Proy Incinerador Pue

EVALUACIÓN SOCIAL DE LA INSTALACIÓN DE UN INCINERADOR DE DESECHOS BIOLÓGICO-INFECCIOSOS PARA

EL MUNICIPIO DE PUEBLA, PUEBLA.

Noviembre de 1997

Participantes:

Jorge David Corte Carrasco

José Amado Croda de la Rosa

Cecilia Curiel Vera

Abraham González Ramírez

Juan Munguía Cruz

Noé Naranjo García

Jesús Reyes Muñoz

ÍNDICE

RESUMEN EJECUTIVO

CAPÍTULO I ORIGEN DEL PROYECTO Y OBJETIVO DEL ESTUD IO

1.1 Origen del proyecto

1.2 Origen y objetivo del estudio

CAPÍTULO II SITUACIÓN ACTUAL Y SITUACIÓN SIN PROYEC TO

2.1 Análisis de la problemática

2.2 Oferta de tratamiento de desechos

2.3 Demanda por tratamiento de desechos

2.3.1 Proyección de la población canina

2.4 Situación sin proyecto


2.5 Situación base optimizada

CAPÍTULO III SITUACIÓN CON PROYECTO

CAPÍTULO IV EVALUACIÓN DEL PROYECTO

4.1 Costos del proyecto

4.1.1 Costos de inversión

4.1.2 Costos de operación y mantenimiento

4.2 Beneficios del proyecto

4.2.1 Mayor captura de perros que deambulan en la vía pública

4.2.2 Liberación de recursos

4.3 Evaluación del proyecto

4.3.1 Valor actual de los costos (VAC) del proyecto

4.3.2 Valor actual de los beneficios (VAB) del proyecto

4.3.3 Indicadores de rentabilidad

CAPÍTULO V CONCLUSIONES, RECOMENDACIONES Y LIMITAC IONES DEL ESTUDIO

5.1 Conclusiones

5.2 Recomendaciones

5.3 Limitaciones

ANEXO 1 Hoja de cálculo para realizar análisis de sensibilidad del proyecto

RESUMEN EJECUTIVO

En la Ciudad de Puebla se ha registrado, en los últimos años, un crecimiento importante en la población canina que deambula en las calles. Esto genera una serie de inconvenientes a la ciudadanía provocados principalmente por el riesgo de contagio del virus de la rabia, por las agresiones que algunos transeúntes sufren por parte de los perros y por los focos de infección que generan los cadáveres de los perros que, por una u otra causa, mueren en la vía pública.

El Centro Antirrábico es el organismo que se encarga de hacer frente a esta problemática por medio de capturar a dichos perros y de recoger a los que mueren en la vía pública. De los perros capturados, algunos son recuperados por sus dueños y el resto son sacrificados. Debido a que existe una normatividad que obliga a dar tratamiento a los residuos biológico-infecciosos, el Centro Antirrábico incinera todos los desechos que genera con una empresa ubicada en el Distrito Federal. El costo que esto representa para el Ayuntamiento absorbe una parte importante de su presupuesto anual. Buscando alternativas que le permitan dar tratamiento a los residuos a un menor costo, el Ayuntamiento propuso la compra e instalación de un incinerador de desechos biológico infecciosos en el Centro Antirrábico de la Ciudad de Puebla.

El objetivo de este estudio es determinar, desde el punto de vista social, la conveniencia de que el Ayuntamiento ejecute dicha inversión. La metodología consiste en cuantificar y valorar los beneficios y costos atribuibles al proyecto mediante comparar la situación con proyecto y la situación sin proyecto en un horizonte de evaluación de 10 años.

El siguiente cuadro muestra los resultados obtenidos por el grupo de trabajo:

CUADRO RESUMEN

PARÁMETROS

Horizonte de evaluación 10 años

Tasa de descuento social anual: Años 1997 - 2000 18%

Años 2001 - 2005 16 %

Años 2006 - 2007 14 %

BENEFICIOS (Miles de pesos)

a) Ahorro en tratamientos por ataques de perros callejeros 107,504

b) Liberación de recursos 3,051,958

Valor Actual de los Beneficios (VAB) ($) 3,159,462

COSTOS (Miles de pesos)

Inversión 447,675

Operación y mantenimiento 262,128

Valor Actual de los Costos (VAC) 1,665,069

INDICADORES DE RENTABILIDAD

Valor Actual Neto Social (VANS) ($) 1,494,393

Tasa Interna de Retorno Social (TIRS) 91%

Conclusión:

El proyecto propuesto por el ayuntamiento es socialmente rentable y su momento óptimo de inicio de operaciones es el año 1998, por lo que se recomienda iniciar a la brevedad la ejecución de la inversión. No obstante sería conveniente realizar una afinación de la estimación de las agresiones de perros callejeros a transeúntes para corroborar los indicadores de rentabilidad obtenidos.

CAPÍTULO I

ORIGEN DEL PROYECTO Y OBJETIVO DEL ESTUDIO

1.1 Origen del proyecto

En los últimos años el crecimiento de la población en el Municipio de Puebla, especialmente en colonias populares y juntas auxiliares, ha venido acompañado de un aumento en la reproducción de perros callejeros y su proliferación en la vía pública. Esto se convierte en un problema de salud debido a las enfermedades que pueden ser transmitidas por los perros, principalmente la rabia, y a los ataques que algunas personas sufren de estos animales. El Ayuntamiento de la ciudad, a través del Centro Antirrábico, hace frente a esta problemática mediante la captura de los perros que deambulan en las calles y recogiendo a los que fueron atropellados o que, muertos por cualquier otra causa, se encuentra en la vía pública convirtiéndose en focos de infección.

Con base en la ley que regula el equilibrio ecológico y el medio ambiente, la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (PROFEPA) vigila permanentemente al Centro Antirrábico para que dé un adecuado tratamiento a la carne de los perros tanto muertos en la vía pública, como sacrificados en él. Actualmente dicho tratamiento consiste en la incineración de los residuos, la cual se hace a través de una empresa ubicada en el Distrito Federal.

En las condiciones actuales incinerar la carne representa un costo elevado para el Ayuntamiento de Puebla. Buscando métodos alternativos que le permitan reducir costos, el Municipio propuso la instalación de un incinerador de su propiedad en el centro antirrábico.

1.2 Origen y objetivo del estudio

La propuesta del Ayuntamiento se presentó al Curso para Consultores sobre Evaluación Socioeconómica de Proyectos organizado por el CEPEP-BANOBRAS1 y la Universidad Popular Autónoma del Estado de Puebla (UPAEP) para que fuera evaluado durante la etapa práctica de dicho curso. El objetivo del estudio es evaluar, al nivel de perfil, la conveniencia desde el punto de vista social de instalar el incinerador propuesto por el Ayuntamiento de Puebla.

1 Centro de Estudios para la Preparación y Evaluación Socioeconómica de

Proyectos-Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos.

CAPÍTULO II

SITUACIÓN ACTUAL Y SIN PROYECTO

2.1 Análisis de la problemática

En 1989 había aproximadamente 107,000 perros en el Municipio de Puebla, con lo que resultaba una relación de 9.5 personas por perro. A septiembre de este año se estimó una población de alrededor de 267,000 perros y una relación entre personas y perros de 5 a uno. De esta población canina sólo el 20% está controlada por sus dueños. El riesgo de que el resto de los perros deambulen sin control en la ciudad genera riesgos a la salud debido a lo siguiente:

a) Al no tener control y cuidados pueden contraer el virus de la rabia e infectar tanto a otros perros como a las personas que tengan contacto con ellos.

b) Aún sin estar contagiados de rabia los perros pueden atacar a las personas. Estos ataques pueden ser desde leves hasta graves en cuyo caso el tratamiento es largo y costoso.2

c) Tienen el riesgo de ser atropellados o de morir, por otra causa, en la vía pública. En este caso los cadáveres se descomponen en la calle generando malos olores y focos de infección. Adicionalmente, si el perro muerto tenía rabia puede seguir contagiando a otros perros (u otro tipo de animales) que lleguen a alimentarse de él mientras no se inicie el proceso de descomposición de los tejidos (lo cual tarda, dependiendo de las condiciones climáticas, entre 24 y 48 horas).

Para tratar de dar solución a esto el Municipio de Puebla, a través del Centro Antirrábico organiza brigadas de captura de perros que deambulan en la vía pública. En el cuadro 2.1 se resume la operación de las brigadas y su captura promedio.

Cuadro 2.1 Captura de perros por parte del Centro Antirrábico

Brigada Turno No. personas Captura x camioneta

Viajes por camioneta

Perros capturados

Captura diaria:

No. 1 Matutino 4 10 17 170

No. 2 Vespertino y sábados

4 4

7 10

17 4

119 40

Captura semanal 329

Captura mensual 1,316

Captura anual 15,792

Captura diaria promedio (lunes-sábado) 54.83

Fuente: Elaboración propia con base en información del Centro Antirrábico.

Cuando las brigadas recogen a los animales en la vía pública los trasladan al Centro Antirrábico. La normatividad del Centro da un plazo de 72 horas para que los dueños reclamen a sus perros; los animales no reclamados son sacrificados transcurrido el plazo mencionado. En promedio, el 5% de los perros capturados son reclamados por sus dueños, por lo que actualmente se sacrifican aproximadamente 314 perros por semana.

2 En algunos casos de ataques se requiere cirugía ortopédica y/o reconstructiva con

el tratamiento de rehabilitación correspondiente. Los costos se presentan más adelante.

La Secretaría del Medio Ambiente Recursos Naturales y Pesca (SEMARNAP), a través de la norma oficial NOM-052/1993 regula el destino de los perros sacrificados ya que establece que los desechos biológico-infecciosos deben ser tratados para eliminar todo resido patógeno y dioxinas. La PROFEPA en Puebla ha incrementado su vigilancia sobre el Centro Antirrábico por lo que éste decidió contratar los servicios de una empresa de incineración que se encarga de dar tratamiento a todos los desechos del centro; actualmente no se lleva a cabo ningún análisis para distinguir cuáles son biológico-infecciosos ya que a todos se les da el mismo tratamiento. Los desechos que genera el centro corresponden a perros no reclamados, carne de los animales muertos en la vía pública y los cadáveres de perros analizados en el laboratorio del centro, llevados por atacar a personas y que resultaron con rabia.

2.2 Oferta de tratamiento de desechos

La empresa que actualmente se encarga de prestar el servicio de incineración está ubicada en el Distrito Federal, realiza tres viajes por semana (lunes, miércoles y viernes) para recoger los desechos y cobra $6.35 por kilogramo de carne a incinerar. Los sacrificios de los animales no reclamados se llevan a cabo los mismos días en que la empresa los recoge. Para que los desechos puedan ser transportados se colocan en bolsas plásticas “ecológicas” que también son destruidas durante la incineración.

Aunque en la ciudad de Puebla existe otra empresa que podría proporcionar el servicio al Ayuntamiento, ésta no se consideró como una alternativa de solución al problema debido a que el costo por kilogramo de carne a incinerar es mayor que el que cobra la empresa ubicada en el Distrito Federal ($8/kg.).

El costo del procedimiento actual representa aproximadamente el 50% del presupuesto anual del Ayuntamiento, ya que además del costo de incineración, el centro incurre en otros costos derivados de dicho procedimiento. Como se mencionó anteriormente, los perros se sacrifican el mismo día que los recoge la empresa incineradora. Debido a que ésta recoge la carne tres días por semana (lunes, miércoles y viernes) los perros que pueden ser sacrificados, por ejemplo, el martes se sacrifican el miércoles generando costos adicionales por alimentación y cuidados. En el cuadro 2.2 se resume la información sobre las comidas adicionales que implica el método actual de tratamiento de desechos.

Cuadro 2.2 Comidas adicionales generadas por el tratamiento actual

Día de captura Día calendario de sacrificio

Día real de sacrificio Comida adicional

Lunes Jueves Viernes 1

Martes Viernes Viernes 0

Miércoles Sábado Lunes 2

Jueves Domingo Lunes 1

Viernes Lunes Lunes 0

Sábado Martes Miércoles 1


El resumen de los costos de dar tratamiento a los desechos del centro antirrábico en la situación actual se presenta en el cuadro 2.3.

Cuadro 2.3 Costos del tratamiento de los residuos del Centro Antirrábico

Concepto Costo total ($) Costo por perro ($)

Captura 1,354,699

Cadáveres recogidos 111,025

Perros provenientes del laboratorio 178,041

Material de laboratorio 44,052

Total 1,687,818 90


2.3 Demanda por tratamiento de desechos

Se observó que la demanda por tratamiento de desechos es fija y sólo varía cuando el número de perros capturados se modifica. El Ayuntamiento destina aproximadamente el 50% de sus ingresos a tratar adecuadamente los desechos del centro antirrábico. Por esta razón las brigadas no trabajan a su máxima capacidad, aún cuando la población canina va en aumento, ya que el aumentar la captura le ocasionan al Ayuntamiento costos que actualmente no están en posibilidad de pagar.


En la situación actual se proyectó la población canina a una tasa constante de crecimiento del 4.97% anual, considerando que el nivel de captura actual se mantiene constante. Durante el periodo de proyección (1998-2007) la población canina crece 54.7%. En el cuadro 2.4 se muestra la población canina proyectada por año.3

Cuadro 2.4 Proyección de la población canina 1998-2007

Años Población canina Tasa de crecimiento

1998 282,905 -

1999 296,965 4.97

2000 311,725 4.97

2001 327,217 4.97

2002 343,480 4.97

2003 360,551 4.97

2004 378,470 4.97

2005 397,280 4.97

2006 417,025 4.97

2007 437,751 4.97


2.4 Situación sin proyecto

La situación sin proyecto se define como lo que sucedería en este mercado durante el horizonte de evaluación de no realizarse el proyecto propuesto. Por lo que se podría concluir que la captura de perros callejeros se mantendría constante y la población de este tipo de animales aumentaría

3 Esta proyección se refiere exclusivamente a los perros que deambulan por la vía

pública, ya que los perros que tienen control y cuidados de sus dueños no son relevantes en el análisis.

según lo proyectado en la situación actual ocasionando los problemas descritos en el apartado 2.1. Sin embargo, la situación sin proyecto se define como la situación actual optimizada a través de medidas administrativas o “pequeñas” inversiones.

Debido a que la situación sin proyecto es la situación base con la que se comparará la situación con proyecto para identificar, cuantificar y valorar los beneficios y costos sociales atribuibles al proyecto, la idea de optimizarla es evitar atribuirle beneficios o costos al proyecto que realmente no le corresponden.

Con base en información del Centro Antirrábico y del Centro de Salud del Gobierno del Estado, el equipo evaluador concluyó que aproximadamente el 2% de los perros sacrificados están contagiados con rabia. Con base en esta información se sugirió, como una medida de optimización, el practicar un análisis de laboratorio a los perros a sacrificar para incinerar únicamente los infectados con rabia y cumplir así con la NOM-052/1993. Respecto a los desechos de los perros muertos en la vía pública, en la mayoría de los casos, ya no es posible practicar el análisis por lo que se recomendaría que continúen incinerándose para evitar riesgos a la salud. Finalmente, los desechos que actualmente provienen del laboratorio también continuarían incinerándose ya que corresponden a perros rabiosos que atacaron a alguna persona. En resumen, la optimización se aplicaría únicamente a los perros capturados, no reclamados y que no tuviesen rabia.

La optimización consistiría en enterrarlos en un sitio que cumpla con lo dispuesto en la propia NOM-052/1993, a un menor costo para la sociedad. El equipo evaluador, después de entrevistarse con personal competente, sugirió que este sitio fuera el relleno sanitario de la Ciudad de Puebla.

Las medidas de optimización reducen el costo de tratamiento de los desechos, según se muestra en el cuadro 2.5.

Cuadro 2.5 Costos de tratamiento para perros sacrificados

Concepto Valor ($) % $/Perro

Análisis de rabia 632,016 74.1

Incineración rabiosos 42,181 4.9

Entierro no rabiosos 179,299 21.0

Total 853,496 100.0 36


La optimización reduce el costo de tratamiento de $90 a $36 pesos por perro. Esta reducción en el costo de tratamiento de los desechos traería como consecuencia un aumento en la captura ya que el Ayuntamiento tiene capacidad para capturar una mayor cantidad de perros sin incurrir en costos adicionales. La razón por la que actualmente (al costo de $90 por perro) no captura más perros es porque incurriría en más costos. La inversión requerida para poner en práctica las medidas de optimización se detalla en el cuadro 2.6. Cabe recalcar que el personal con el que cuenta actualmente el Centro Antirrábico es suficiente para llevar a cabo las medidas de optimización, y que aún con el aumento de captura provocado por la optimización todavía las brigadas no estarían trabajando a su máxima capacidad de captura.

Cuadro 2.6 Inversión requerida para operar la optimización (costo privado sin IVA)

Concepto Monto ($)

Dos microscopios 190,000

Ampliación del laboratorio (obra) 140,000

Dos congeladores 20,000

Equipo de laboratorio adicional 20,000

Total 370,000


El monto social de la inversión ascendería a $342,000, calculada según los factores de ajuste estimados por el CEPEP-BANOBRAS.4

El aumento en la captura, gracias a las medidas de optimización, se estimó en 8,848 perros por año, con base en información del Centro Antirrábico, lo que significaría una captura total anual de 24,640 perros y un sacrificio de 23,408 perros por año.

Por otro lado, se origina una liberación de recursos al dejarse de utilizar los servicios de la empresa incineradora para los perros que, después del análisis de rabia, se detecte que no están infectados por el virus. Ya no será necesario utilizar las bolsas “ecológicas”, ni incurrir en el costo de las comidas adicionales (los perros se enterrarían todos los días en el relleno), y tampoco se utilizaría el transporte e incineración de los perros que se sacrificaban antes de las medidas de optimización.


Se espera que al haber menos perros deambulando por la calle la población estimada de perros crecería a una tasa menor que la calculada para la situación actual. La nueva proyección para la población canina se muestra en el cuadro 2.7.

Cuadro 2.7 Proyección de la población canina

Año No. de perros Tasa de crecimiento

1998 272,326

1999 277,454 1.88

2000 282,838 1.94

2001 288,489 2.00

2002 294,421 2.06

2003 300,648 2.11

2004 307,184 2.17

2005 314,045 2.23

2006 321,247 2.29

2007 328,807 2.35


2.5 Situación base optimizada

En este estudio se supondrá que se llevan a cabo las medidas de optimización; por lo tanto, el costo por captura se reduce a $36 por perro y la captura aumenta hasta los niveles señalados anteriormente. Cabe señalar que, a diferencia de la situación actual en dónde el costo por incineración era el 80% de los costos del tratamiento de los desechos del centro antirrábico, en la situación optimizada la mayor parte del costo por tratamiento lo tiene el análisis de rabia (74.1%).

4 El factor de ajuste se aplicó únicamente al renglón de obras de ampliación de los

laboratorios, por concepto de mano de obra.

CAPÍTULO III

SITUACIÓN CON PROYECTO

El proyecto consiste en la instalación de un incinerador de desechos biológico-infecciosos en las instalaciones del Centro Antirrábico de la Ciudad de Puebla. El propósito es tratar adecuadamente los residuos biológico infecciosos del antirrábico a un menor costo para el Ayuntamiento de la Ciudad. La capacidad del incinerador es de 529,920 kilogramos anuales y tiene una vida útil de 10 años.

El combustible con el que opera es gas L.P. y requiere de una persona para operarlo y un ayudante. El consumo estimado de gas L.P. es de 300 litros por mes. En la figura 3.1 se muestra un diagrama del funcionamiento del antirrábico y el tratamiento de los desechos en la situación con y sin proyecto.

Figura 3.1 Funcionamiento de las situaciones con y sin proyecto

En la situación con proyecto, los perros capturados por las brigadas serían llevados al centro antirrábico para esperar a ser reclamados. Transcurridas las 72 horas de espera reglamentarias los perros que no fueron reclamados se sacrificarían y se les practicaría un análisis para detectar el virus de la rabia.

Los desechos que tuvieran rabia se incinerarían con la empresa que actualmente presta el servicio. Por otro lado, los desechos que no estuvieran infectados se llevarían al relleno sanitario de la ciudad para ser enterrados.

SIN PROYECTO

P. callejero Brigada Antirrábico

Reclamados

A sacrificar

Con rabia

Sin rabiaA sacrificar Análisis

Incineración D.F.

Relleno sanitario

CON PROYECTO

P. callejero Brigada Antirrábico

Reclamados

A sacrificar

A sacrificar

Incineración en antirrábico

CAPÍTULO IV

EVALUACIÓN DEL PROYECTO

Los costos y beneficios del proyecto se identificarán, cuantificarán y valorarán comparando la situación con proyecto y la situación sin proyecto durante un horizonte de evaluación de 10 años.

4.1 Costos del proyecto

Los costos del proyecto se dividen en inversión y operación. En los costos de inversión se considera la adquisición del incinerador y en los costos de operación se consideran los sueldos, salarios y equipo para el operador y su ayudante, mantenimiento, combustible y pruebas para verificar su operación.

4.1.1 Costos de inversión

En el cuadro 4.1 se entrega el monto privado de la inversión en el incinerador.

Cuadro 4.1 Inversión privada (con IVA)

Concepto Pesos

Incinerador 341,086

Permisos INE 70,000

Obra civil e instalación 50,000

Total Inversión inicial 461,086

Fuente: Elaboración propia con base en información del Centro Antirrábico

El costo de inversión social asciende a 447,675 pesos y se calculó con base en los factores de ajuste estimados por el CEPEP-BANOBRAS.

4.1.2 Costos de operación y mantenimiento

En el Cuadro 4.2 se muestran los costos de operación y mantenimiento privados del incinerador.

Cuadro 4.2 Costos de operación y mantenimiento privados (sin IVA)

Concepto Pesos

Mano de obra operador y ayudante 106,560

Mantenimiento 16,800

Equipo 3,600

Combustible 64,800

Prueba de calidad de ceniza 66,000

Prueba de niveles permitidos 30,000

Total 287,760


Los costos de operación y mantenimiento sociales serían de 262,128 pesos, los cuales también se calcularon aplicando los factores de ajuste utilizados en el apartado anterior.

4.2 Beneficios del proyecto

4.2.1 Mayor captura de perros que deambulan en la vía pública

El proyecto reduciría los costos de captura a 9 pesos por perro. Debido a que el incinerador sería propiedad del Ayuntamiento, éste cobraría al antirrábico el precio necesario para recuperar sus costos. La reducción en el costo de captura traería como consecuencia un nuevo aumento en la captura de perros que deambulan en las calles. Este incremento se estimó en 5,264 con lo que la captura anual alcanzaría los 29,641 perros. En este nivel las brigadas del centro antirrábico estarían trabajando a su máxima capacidad.

El incremento en captura traería como consecuencia una reducción en el crecimiento de la población canina que deambula en las calles. La proyección de dicha población en el escenario con proyecto se muestra en el cuadro 4.3.

Cuadro 4.3 Proyección de la población canina

Año No. de perros Crecimiento

1998 266,013

1999 265,827 -0.070

2000 265,632 -0.073

2001 265,427 -0.077

2002 265,212 -0.081

2003 264,986 -0.085

2004 264,749 -0.089

2005 264,500 -0.094

2006 264,239 -0.099

2007 263,965 -0.104


Al reducirse la población canina que deambula en las calles habrá menos agresiones a la población. Se estima que el .002% de los perros callejeros agreden a los transeúntes y se estima que cada agresión tiene un costo de tratamiento de aproximadamente $444 pesos. Así, el beneficio por aumento en la captura está dado por el ahorro de los costos de tratamiento en los que incurriría la sociedad al haber menos perros callejeros. Estos beneficios se muestran en el cuadro 4.4.

Cuadro 4.4 Beneficios por mayor captura de perros callejeros

Año Ahorro en costos de tratamiento

1998 5,611

1999 10,334

2000 15,292

2001 20,497

2002 25,960

2003 31,695

2004 37,715

2005 44,034

2006 50,666

2007 57,629


4.2.2 Liberación de recursos

La operación del proyecto ocasionaría una liberación de recursos por el transporte de los perros que antes se incineraban en el Distrito Federal y que en el con proyecto se incinerarían en Puebla, por las bolsas que se utilizaban para transportar dichos desechos, por el transporte que se utilizaba para llevar a los perros sin rabia al relleno sanitario y por el análisis de rabia que ya no se requeriría ya que en el con proyecto se incinerarían todos los desechos dado que es más barato para el Ayuntamiento. Los beneficios por liberación de recursos se muestran en el cuadro 4.5.

Cuadro 4.5 Beneficios por liberación de recursos

Concepto Monto ($)

Análisis de rabia 630,325

Costo de transporte al relleno 18,720

Costo de transporte al incinerador 7,537

Costo de bolsas ecológicas 562

Total 657,144

Fuente: Elaboración propia con base en información del centro antirrábico

4.3 Evaluación del proyecto

4.3.1 Valor Actual de los Costos (VAC) del proyecto

El valor actual de los costos sociales del proyecto se muestra en el cuadro 4.6.

Cuadro 4.6 Valor Actual de los Costos sociales

Concepto Valor ($)

Inversión 447,675

Operación y Mantenimiento 1,217,394

Total 1,665,069

Fuente: Elaboración propia con base en el anexo 1.

4.3.2 Valor Actual de los Beneficios (VAB) del proyecto

El valor actual de los beneficios sociales del proyecto se muestra en el cuadro 4.7.

Cuadro 4.7 Valor Actual de los Beneficios sociales

Concepto Valor ($)

Mayor captura 107,504

Liberación de recursos 3,051,958

Valor actual de los beneficios 3,159,462

Fuente: Elaboración propia con base en el anexo 1.

4.3.3 Indicadores de rentabilidad

El Valor actual neto social del proyecto sería de $ 1,494,393 pesos, lo que indicaría que el proyecto es rentable socialmente, por lo que convendría su ejecución. La Tasa Interna de Retorno Social (TIRS) del proyecto sería de 91% lo que, al igual que el VANS, indica la rentabilidad del incinerador.

CAPÍTULO V

CONCLUSIONES, RECOMENDACIONES Y LIMITACIONES DEL ES TUDIO

5.1 Conclusiones

a) El proyecto propuesto por el Ayuntamiento de la Ciudad de Puebla para instalar un incinerador para los residuos generados por el Centro Antirrábico de la Ciudad es rentable socialmente.

b) El momento socialmente óptimo de inicio de operaciones del proyecto sería el año de 1998.

5.2 Recomendaciones

a) Ejecutar la inversión propuesta por el Ayuntamiento para la compra e instalación del incinerador para el Centro Antirrábico.

b) Afinar las estimaciones sobre las agresiones por perros callejeros a transeúntes.

5.3 Limitaciones

a) No se pudo incorporar, debido a la falta de información sobre el tema, el impacto en la salud humana de otras enfermedades zoonóticas transmitidas por los perros, adicionales a la rabia, para contabilizar adecuadamente los costos sociales de la optimización propuesta.

b) No se pudo contabilizar el efecto de la reducción de captura en los casos detectados de rabia ya que se mantuvo constante el dato de 2% de perros con rabia del total de perros capturados.

ANEXO 1

HOJA DE CÁLCULO PARA REALIZAR ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD DEL PROYECTO

El anexo 1 contiene seis hojas de cálculo que son las siguientes:

I) Situación actual de la captura

ii) Situación actual de los deshechos recogidos de la vía pública

iii) Situación actual de los deshechos originados en el laboratorio de análisis clínico

vi) Costos en la situación sin proyecto

v) Costos de inversión, operación y mantenimiento del proyecto

vi) Costos en la situación con proyecto

COSTOS POR TRATAMIENTO DE DESHECHOS PROVENIENTES DE

LA CAPTURA DE PERROS EN LA SITUACIÓN ACTUAL Perros capturados

Día de captura Día calend. de sacrificio Día real de sacrificio Comida adicional Captura Lunes Jueves Viernes 1 58 Martes Viernes Viernes 0 58 Miércoles Sábado Lunes 2 58 Jueves Domingo Lunes 1 58 Viernes Lunes Lunes 0 58 Sábado Martes Miércoles 1 40 Total por semana 5 329 Total por mes 20 1316 Total por año 240 15792

Distribución entre perros capturados y sacrificios Concepto Capturados Reclamados Sacrificados

% 1 0.05 0.95 No. perros 15792 790 15,002

Costos de incineración para perros sacrificados Concepto Monto

Perros a sacrificar 15,002 Kg. de peso promedio por perro 14 Kg. de carne a incinerar 210,034 Precio de la incineración ($/Kg.) 1/ 6.35 Costo total de la incineración ($) 1,333,713 Comida adicional ($/dia/perro) 11 Costo total de la comida adicional ($) 2,983 Precio de la bolsa ecológica 1.2 Bolsas requeridas 15,002 Costo total de las bolsas ecológicas ($) 18,003 Costo total del tratamiento de la captura 1,354,699 1/ El precio de la incineración se compone de la propia incineración y los costos de transporte: Incineración 5.20 Transporte 1.15

COSTOS POR TRATAMIENTO DE CADÁVERES

RECOGIDOS EN LA VIA PÚBLICA

Concepto Monto Cadáveres recogidos por mes 143 Cadáveres recogidos por año 1716 Kg. de peso promedio por cadáver 10 Kg. totales recogidos por año 17,160 Precio de la incineración ($/Kg.) 1/ 6.35 Costo total de la incineración ($) 108,966 Precio de la bolsa ecológica 1.2 Bolsas requeridas 1,716 Costo total de las bolsas ecológicas ($) 2,059 Costo total de la incineración de cadáveres 111,025 1/ Se compone de igual forma que la incineración para la captura. COSTOS POR TRATAMIENTO DE PERROS RABIOSOS PROVENIENTES DEL LABORATORIO DE DIAGNÓSTICO

Concepto Monto Perros con rabia detectados por mes 165 Perros con rabia detectados por año 1,976 Kg. de peso promedio por perro 14 Kg. totales por año 27,665 Precio de la incineración ($/Kg.) 1/ 6.35 Costo total de la incineración ($) 175,670 Precio de la bolsa ecológica 1.2 Bolsas requeridas 1,976 Costo total de las bolsas ecológicas ($) 2,371 Costo total de la incineración de perros rabiosos 178,041 1/ Se compone de igual forma que la incineración para la captura.

Costo por incineración de material utilizado en lab oratorio Concepto Monto

Kg. de material de deshecho por año 6,845 Costo de la incineración ($) 43,466 Bolsas ecológicas utilizadas 489 Costo en bolsas ecológicas ($) 587 Costo total de incineración de material ($) 44,052

RESUMEN DE COSTOS POR TRATAMIENTOEN LA SITUACIÓN A CTUAL

Concepto Costo total ($) % Costo por perro ($) Captura 1,354,699 80.3 90 Cadáveres recogidos 111,025 6.6 65 Perros provenientes del laboratorio 178,041 10.5 90

Material de laboratorio 44,052 2.6 Total 1,687,818 100.0 90

PROYECCION DE POBLACION CANINA (Perros que deambula n en la calle) Y COSTOS POR TRATAMIENTO DE LAS AGRESIONES ESTIMADA S

Año No. de perros Crecim. % agresión Agresiones Costo prom. Costo total 1998 282,905 - 0.002 566 444.38 251,435 1999 296,965 4.97 594 263,931 2000 311,725 4.97 623 277,049 2001 327,217 4.97 654 290,817 2002 343,480 4.97 687 305,271 2003 360,551 4.97 721 320,443 2004 378,470 4.97 757 336,369 2005 397,280 4.97 795 353,087 2006 417,025 4.97 834 370,635 2007 437,751 4.97 876 389,056

COSTOS POR TRATAMIENTO DE DESECHOS PROVENIENTES DE LA CAPTURA DE PERROS EN LA SITUACIÓN SIN PROYECTO

Captura Concepto Perros capt.

Actual 15,792 Incremento 8,848 Sin proyecto 24,640

Distribución entre reclamados y sacrificados Concepto Reclamos Sacrificios

% 0.05 0.95 Perros 1,232 23,408

Desglose de sacrificados con rabia y sin rabia Concepto Con rabia Sin rabia

% 0.02 0.98 Perros 468 22,940

Costo análisis de rabia ($/perro) 27 Costo total por análisis de rabia ($/año) 630,325

Costo por enterrar perros no rabiosos Concepto Valor

Costo "entierro" por perro ($/perro) 7 Costo "entierro" total ($/año) 160,579 Costo de transporte a relleno ($/año) 18,720 Total 179,299

Costo por incinerar perros rabiosos Concepto Valor

kg. a incinerar 6,554 Costo incineración ($/año) 41,619 Bolsas requeridas 468 Costo de las bolsas ($/año) 562 No se consideró la comida adicional - Total 42,181

Resumen de costos por tratamiento sin proyecto Concepto Valor % $/Perro

Análisis de rabia 630,325 74.0 27 Incineración rabiosos 42,181 5.0 90 Entierro no rabiosos 179,299 21.0 8 Total 851,805 100.0 36

Factror de ajuste para la mano de obra 0.8

Inversión para la optimización Concepto Privada ($) Social ($) Dos microscopios 190,000 190,000 Ampliación del laboratorio (obra) 140,000 112,000 Dos congeladores 20,000 20,000 Equipo de laboratorio adicional 20,000 20,000 Total 370,000 342,000

COSTO DEL ANALISIS DE RABIA

Concepto CT privado 1/ CT social Rendim. CS/análisis Sueldo laboratorista 3,800.00 3,800.00 15/dia 10.56 Sueldo aux. laboratorista 2,800.00 2,800.00 15/dia 7.78 Sueldo craneotomista 1,550.00 1,550.00 30/dia 2.15 Cubreobjetos 0.15 0.15 2/análisis 0.30 Portaobjetos 0.36 0.36 1/análisis 0.36 Abetelenguas 0.15 0.15 1/análisis 0.15 Eter (litro) 120.00 120.00 10 ml/anal. 1.20 Agua destilada (litro) 3.50 3.50 70 ml/anal. 0.25 Cloruro de sodio (kg) 130.00 130.00 10 mg/anal. 1.30 Cubrebocas 0.25 0.25 40/mes 0.01 Alcohol etanol (litro) 11.50 11.50 70 ml/anal. 0.81 Fosfato de potasio (kg) 123.00 123.00 10 ml/anal. 1.23 Glicerina (litro) 35.00 35.00 3.5 ml./anal. 0.12

Gas (litro) 1.80 1.80 20 ml./anal. 0.04 Kit de reactivos 600.00 600.00 1Kt/900 anal. 0.67 Mantenim. microscopio 500.00 500.00 anual 0.02 Total 26.93

PROYECCION DE POBLACION CANINA (Perros que deambula n en la calle) Y COSTOS POR TRATAMIENTO DE LAS AGRESIONES ESTIMADA S

Año No. de perros Crecim. % agresión Agresiones Costo prom. Costo total 1998 272,326 0.002 545 444.38 242,032 1999 277,454 1.88 555 246,590 2000 282,838 1.94 566 251,375 2001 288,489 2 577 256,397 2002 294,421 2.06 589 261,670 2003 300,648 2.11 601 267,204 2004 307,184 2.17 614 273,013 2005 314,045 2.23 628 279,111 2006 321,247 2.29 642 285,511 2007 328,807 2.35 658 292,231

BENEFICIOS NETOS DE LA OPTIMIZACION

Año < C. tratam. Lib. rec. B.Total C. operac. B.neto 1998 -9,402 1,328,025 1,337,427 630,325 707,102 1999 -17,341 1,328,025 1,345,366 630,325 715,041 2000 -25,674 1,328,025 1,353,699 630,325 723,374 2001 -34,420 1,328,025 1,362,445 630,325 732,120 2002 -43,602 1,328,025 1,371,627 630,325 741,302 2003 -53,239 1,328,025 1,381,265 630,325 750,939 2004 -63,356 1,328,025 1,391,381 630,325 761,056 2005 -73,976 1,328,025 1,402,001 630,325 771,676 2006 -85,124 1,328,025 1,413,149 630,325 782,824 2007 -96,825 1,328,025 1,424,850 630,325 794,525

INVERSIÓN

Concepto Privada ($) Social ($) Incinerador 341,086 337,675 Permisos INE 70,000 70,000 Obra civil e instalación 50,000 40,000 Total Inversión inicial 461,086 447,675

COSTOS DE OPERACIÓN

Concepto Privado ($) Social ($) Mano de Obra

Operador (2) 63,360 50,688 Ayudante (2) 43,200 30,240 Mantenimiento y operación Mantenimiento 16,800 16,800 Equipo para personal 3,600 3,600 Combustible 64,800 64,800 Prueba de Ceniza 66,000 66,000 Prueba de niveles 30,000 30,000 Total 287,760 262,128

Costo por perro 9

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Proy Incinerador Pue