Proyecto de Inversion

PROYECTO DE INVERSION

KARAOKE PUB “STARS UP”

Wendy Factor Mitma


DE NEGOCIO

KARAOKE STARS UP NEW

ÍNDICE

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ALUMNA: WENDY SHARON FACTOR MTIMA

ADMINISTRACION VIII

PUERTO MALDONADO 2012

DOCENTE:

UNIVERSIDAD ANDINA DEL CUSCO FILIAL PUERTO

MALDONADO



Wendy Factor Mitma

MÓDULO 1: NATURALEZA DEL PROYECTO………………………………………………...051.1 Justificación1.2 Nombre de la empresa1.3 Tipo de empresa1.4 Ubicación y tamaño1.5 Misión.1.6 Visión1.7 Objetivos1.8 Ventaja competitiva de valor1.9 Perfil de los emprendedores

MÓDULO 2: MERCADO…………………………………………………………….……….…092.1 Investigación de Mercados2.2 Análisis del mercado2.3 Análisis de la competencia2.4 Estudio de mercado

MÓDULO 3: ESTRATEGIAS………………………………………………………………..…..193.1 Estrategias de precio3.2 Estrategias de distribución3.3 Estrategias de comunicación3.4 Estrategias de servicio 3.5 Plan de ventas

MÓDULO 4: TÉCNICO SERVICIO…………………………………………………………….…214.1 Concepto del servicio4.2 Necesidades y requerimientos

MÓDULO 5: ORGANIZACIÓN…………………………………………….…………….........225.1 Estructura organizacional 5.2 Análisis DOFA

MÓDULO 6: INVERSION…………………………………………………………………..…...236.1 Inversión Total del Proyecto6.2 Costo de Producción6.3 Proyección de Gatos Operativos

MÓDULO 7: FINANCIAMIENTO………………………………………………………….…..…287.1 Proyección de Los Gastos Financieros7.2 Proyección de Los Estados Financieros7.3 Flujo Neto de Caja Proyectado7.4 Evaluación del Proyecto

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7.5 Proyección de Ventas Y Rentabilidad

CONCLUSIONES………………………………………………………….………………….………31

INTRODUCCIÓN Crear empresa no es un fenómeno de estos tiempos, siempre lo ha sido; a través de ella se han consolidado sociedades enteras, en torno a ella se han articulado y fortalecido modelos políticos y económicos, ella, la creación de empresas, hace parte del acervo cultural de muchos pueblos, asumida como una acción legítimamente intencional del hombre por mejorar y por progresar.

La creación de empresa constituye uno de los ejes fundamentales para el desarrollo de un país debido a que el sector empresarial es uno de los principales actores del aparato productivo mediante el cual se estimula la inversión, el empleo y la optimización de los factores de la producción.

Por lo anterior, es nuestra motivación ser impulsadoras de esta idea a través de nuestro trabajo sobre el desarrollo de negocio STARS UP.

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RESUMEN EJECUTIVO

Concepto del negocio

El nombre comercial de mi proyecto es KARAOKE STARS UP, se enfoca a la creación de una empresa de Recreación a través del servicio de Karaoke, ubicada en la Ciudad de Puerto Maldonado, adicional a esto producirá y comercializará comidas de aperitivos, contando con una zona de bar, el negocio estará dirigido a toda la comunidad amante del buen gusto musical y gastronómico, encaminado principalmente a familias y amigos que les gusta y necesitan compartir momentos inolvidables.

Ventajas Competitivas y Propuesta de Valor

El estudio que estamos realizando basados en cifras y encuestas para conocer el sector que deseamos penetrar y conquistar, el conocimiento en música que tenemos las empresarias, conocimientos y experiencias comerciales y administrativas, nuestro estado civil y financiero actual.

Nuestra Propuesta de valor es crear un espacio y lugar lleno de amabilidad y calor humano donde las personas podrán expresar y desahogar sus emociones a través del canto, adicional a esto, compartir con sus familias o amigos esos momentos especiales que por las carreras de la vida muchas veces se nos olvida disfrutar, deleitándose con nuestra música y gastronomía. Ofrecemos la oportunidad a nuestros clientes de interpretar las canciones que le traen recuerdos agradables o que sencillamente le gustan y cantar con sus familias o amigos, adicional a esto la llevar como un hermoso recuerdo un CD con dos de las canciones que más les

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guste y de esta forma inmortalizar esos momentos que se viven en familia.

MÓDULO 1: NATURALEZA DEL PROYECTO

1.1 Justificación

El karaoke se remonta a la década de los 70 y una casualidad en Japón cuando un cantante no pudo actuar y el dueño del local improvisó con algunas pistas para que los asistentes pudieran cantar, como una medida de urgencia para salvar el espectáculo. Sin darse cuenta que esto se convertiría en toda una moda que puede generar ingresos rentables1.

Los efectos de la música sobre el comportamiento han sido evidentes desde los comienzos de la humanidad. La música ha sido y es un medio de expresión y comunicación no verbal, que debido a sus efectos emocionales y de motivación se ha utilizado como instrumento para manipular y controlar el comportamiento del grupo y del individuo, facilita el establecimiento y la permanencia de las relaciones humanas, contribuyendo a la adaptación del individuo a su medio. Según Katagari, J. En el artículo “Los efectos de la formación musical y de textos sonoros en la comprensión emocional de niños con autismo” de la Revista de la Universidad de Florida. El propósito de este estudio fue examinar los efectos de la formación musical y de textos sonoros para enseñar la comprensión emocional a niños con autismo. . Los resultados de este estudio sugieren que la formación musical puede ser una herramienta efectiva para incrementar la comprensión emocional en niños con autismo, lo cual es crucial para sus interacciones sociales2.

1 http://dnegocios.com/karaoke-entre-voces-y-cantos-negocio-rentable.htm;2 Katagiri, J. (2006) Los efectos de la formación musical y de textos sonoros en la comprensión emocional de niños con autismo. Florida´s state University Journal

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El canto ha demostrado su eficacia para aumentar la felicidad, la concentración, la memoria, la autoestima y hasta la oxigenación de las células. Al cantar, el organismo produce endorfinas, lo que produce una sensación, casi inmediata, de bienestar y alegría. Por este motivo, el canto empieza a utilizarse como una ayuda más en el tratamiento de la depresión y la ansiedad.

Recientes estudios han demostrado que el canto disminuye el ritmo cardiaco y la presión sanguínea. Es una actividad aeróbica que mejora la eficiencia del sistema cardiovascular. Las actividades aeróbicas se relacionan con la reducción del estrés y con la longevidad.

1.2 NOMBRE DE LA EMPRESA

Teniendo en cuenta las características dadas, proponemos el siguiente nombre: KARAOKE STARS UP: Da la importancia para las personas que participan en nuestro Karaoke, haciéndolas sentir estrellas que brillan con luz propia.

1.3 TIPO DE EMPRESA

Nuestra empresa es Comercial y consideramos que El tipo de Sociedad que aplica es la de Empresa Individual de Responsabilidad Limitada E.I.R.L.

Ésta ha sido diseñada para facilitar trámites, reducir costos y tener más flexibilidad en las organizaciones peruanas.

A ciertos niveles de ingreso el tratamiento tributario es más beneficioso. Ello porque la base impositiva para contribuyentes de primera categoría esmás baja que para las personas naturales (si haces retiros de la EIRL losretiros los tendrás que tributar eso sí bajo reglas de global complementario, volviendo a las normas de personas naturales).

Obliga a ser más ordenado.

1.4 UBICACIÓN Y TAMAÑO Ubicación: Stars Up, estará ubicada en la ciudad de Madre de Dios, en la Localidad de Puerto Maldonado.

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Puerto Maldonado

En la actualidad, se caracteriza por la heterogeneidad de las actividades económicas desarrolladas. La dinámica de la actividad comercial, encargada de articular los tres frentes económicos, tiene un comportamiento cada vez creciente, gracias a la migración de todas partes del Perú.

Población de Madre de Dios para el 2011: 119713 Personas Puerto Maldonado representa el 78% del área total de la Ciudad. Ventas al por menor a los hogares (10,34%)Importación de bienes de consumo (14,52%), Importación de bienes de capital y materiales para la construcción (24,87%),Inversión en construcción (3,43%).Los Indices de Población en Situación de Pobreza, Según Departamento, 2001 -2010 a disminuido a un 8.7%3

Tamaño: Somos una microempresa, de acuerdo con la definición de la Ley General de Sociedades Ley N° 26887 donde existen de 1–10 empleados y los volúmenes de ventas anuales no exceden las 150 UIT4.

1.5 MISIÓN

Ofrecer a las personas, especialmente a las familias y amigos, un lugar y espacio que les permita vivir y transmitir a través de los sonidos, con el estilo que más les guste, sus pensamientos, ideas y estado de ánimo.

1.6 VISIÓN

Brindar la oportunidad a personas de otros sectores de Bogotá, disfrutar un ambiente diferente, en compañía de amigos y familiares, dándoles un espacio con un ambiente cálido donde puedan expresar y compartir sus emociones.

1.7 Objetivos del proyecto

1. Objetivo principal:

3 CARPETA GEOREFERENCIAL MADRE DE DIOS-INEI 20114 Ley General de Sociedades, Ley 29566.

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Ofrecer a las personas, especialmente a las familias y amigos, un lugar y espacio que les permita vivir y transmitir a través de los sonidos, con el estilo que más les guste, sus pensamientos, ideas y estado de ánimo. Brindar la oportunidad a personas de otros sectores de Puerto Maldonado, disfrutar un ambiente diferente, en compañía de amigos y familiares, dándoles un espacio con un ambiente cálido donde puedan expresar y compartir sus emociones.

2. Objetivos de corto plazo (Operacionales) 1 Año Penetrar el 5% de la población que corresponde aproximadamente a 3166 personas, de acuerdo a estadísticas encontradas la totalidad de la población de 18 años a mas de la localidad de Puerto Maldonado es de 63316 habitantes, Facturar al 2% de los visitantes de Stars Up, Revisar trimestralmente el aprovechamiento de los recursos para tomar las medidas respectivas.

3. Objetivos a mediano plazo (Tácticos) 4 años Lograr Rentabilidad mínimo de un 20%, Contratar el 100% de los colaboradores directamente por la compañía y así brindar bienestar y adquirir compromiso y sentido de pertenencia por parte de los mismos, Capacitar periódicamente (Semestralmente) a todo el personal para así lograr un trabajo consolidado, preparado y especialista, Crear un cargo comercial dedicado únicamente a la penetración empresarial, Realizar un concurso al año con premios significativos, como por ejemplo viajes, clases de canto, dinero entre otros.

4. Objetivos a largo plazo (Estratégicos)6 a 8 años Lograr cubrimiento con tres sucursales en Puerto Maldonado, Contar con un Staff de proveedores comprometidos, responsables y de alta calidad competitiva, Incursionar en el mercado empresarial, ofreciendo paquetes para eventos como actividades de esparcimiento, recreación y relajación para los colaboradores.

1.8 Ventaja competitiva de valor

Orientación exclusiva al cliente: Cuando unimos el ritmo de una música a la fuerza de las palabras producimos un acto mágico por el cual el ser humano alcanza poner a flor de piel los más variados sentimientos.

Karaoke Stars Up brinda excelencia en el servicio, el cual hace parte de su ADN, ofreciendo una atención personalizada a nuestros clientes

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haciéndolos sentir como lo que son para nosotros: “Cliente Preferencial”.

El ambiente familiar no es fruto de la casualidad ni de la suerte, es consecuencia de las aportaciones de todos los que forman la familia y especialmente de los padres, todos crean el ambiente y pueden modificarlo, el ambiente familiar debe tener la capacidad de modificar las conductas erróneas de nuestros hijos y de potenciar al máximo aquellas que se consideran correctas, es por esta razón que queremos hacer parte de una oportunidad para que las familias bogotanas compartan más tiempo y puedan disfrutar de un espacio para ellos.

1.9 Perfil de la emprendedora

WENDY SHARON FACTOR MITMA

Orientación al servicio, conocimientos en música, hizo parte de Orquestas como corista, Segundo puesto en Concurso Universitario en el año 2010, experiencia de mini conciertos en la localidad, con estudios en Administración de Empresas, atentos, cálidos y exigente.

Orientada en la atención al cliente, con conocimientos comerciales, con carisma, amante a la música, organizada y comprometida.

Servicio al Cliente, conocimientos en música (guitarra, tambor, quena), hizo parte de la banda musical, experiencia en ventas individuales y corporativas, excelentes relaciones interpersonales y servicio al cliente.

MÓDULO 2: MERCADO

2.1 INVESTIGACIÓN DE MERCADOS

2.1.1 Análisis del sector

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El sector del entretenimiento, los juegos de azar, las ferias y exposiciones, crecieron el 4,81% el año pasado con relación al 2009 y contribuyó con el 2,22% del PIB (Producto Bruto Interno) total nacional. Siguiendo la clasificación del INEI, En diciembre, Restaurantes y Hoteles avanzó 8.84 por ciento y Servicios Gubernamentales reportó un avance de 4.71 por ciento; mientras que en todo el año avanzaron 7.04 y 3.45 por ciento, en cada caso.

El 2010 fue un periodo de consolidación del sector de ferias y eventos como plataforma de promoción de comercio. Fue un año positivo en la generación de empleo directo e indirecto en torno a nuestra dinámica operativa, sumada al impacto en actividades relacionadas en hoteles, comercio y restaurantes, el aporte en el PIB de turismo y la generación de mayores fuentes de recaudo de impuestos. El Instituno Nacional de Estadisticas e Informaticas, INEI, reveló que el Producto Interno Bruto, de Perú en 2011 creció 6,92%. El comportamiento de la producción nacional, en el último mes del año 2011, se incrementó en 5,96%.

Hasta ahora resulta que el tiempo libre ha ganado importancia y que hay una clase media creciente que cada vez está más dispuesta a gastar, o mejor, a invertir en su esparcimiento. En otras palabras, existen millones de familias que están listas para gastar miles de millones de pesos con el propósito de pasar un rato divertido con sus familias.

El negocio del entretenimiento es una de las típicas industrias generadoras de flujo de caja, montones de dinero muy rápidamente, lo que es crítico en un negocio. Aunque las inversiones son gigantescas y los márgenes de ganancia y tiempos de recuperación no son precisamente los mejores, los proyectos sí producen plata muy rápido (no necesariamente utilidades), lo que les da a los inversionistas mil posibilidades de maniobra en el plano financiero.

2.2 ANÁLISIS DEL MERCADO 2.2.1 Mercado objetivo

Nuestros clientes potenciales serán personas de la clase media alta, ya sean familias o grupos de amigos, que disfruten de la buena música y

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deseen relajarse del stress del día a día, en compañía de sus seres queridos y del ambiente que Stars Up ofrecerá para aportar a estos momentos de diversión e identificar la segmentación de Mercado.

2.2.2. Segmentación en mercados de consumo

Segmentación geográfica: Ciudadanos ubicados en la Ciudad de Madre de Dios, en la Localidad Puerto Mladonado.

Segmentación demográfica: Hombres y Mujeres Entre los 18 y 60 años, que reciban ingresos lícitos y que buscan opciones de diversión y convivencia en un ambiente familiar.

Segmentación pictográfica: Personas soñadoras, extrovertidas, sociables, seguros de sí mismos, amigables, que amen compartir con su familia y amigos.

Segmentación conductual: Personas que con una frecuencia mínimo una vez por semana disfruten de un descanso y una actividad relajante y de distracción, que amen la música y disfruten cantar.

2.3 ANÁLISIS DE LA COMPETENCIA

2.3.1 Competidores potenciales Nuestros principales competidores son los karaokes abiertos al público en la Localidad de Puerto Maldonado: karaoke Idol, El reencuentro y tekila bar karaoke discotec.

2.3.2 Acciones que lleva a cabo la competencia Pantallas gigantes Sonidos de media definición Monitores para visualizar los textos de las canciones Surtido total de canciones

2.3.3 Fortalezas de la competencia Experiencia y trayectoria en el mercado Reconocimiento de marca

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Base de clientes Contactos comerciales

2.3.4. Debilidades de la competencia con respecto a la misma empresa

o Ellos están dirigidos a clientes mayores de 18 años, y nuestra empresa está enfocada a todas las edades.

o Ellos están encaminados a la “rumba” mientras que este preyecto quiere brindar apoyo al arte y educación y a la unión familiar.

o Riesgo social (establecimientos abiertos al público en la noche) o Incursionamiento de nuevas empresas con nuevas ideas o No siempre las personas que influyen y desarrollan esta actividad,

son conocedores de la música o del talento de las personas que asisten.

2.3.5 Posición de mi producto frente a la competencia El servicio es innovador, ya que está enfocado a la familia, es educativo, objetivo basado en el arte, profesional y con mucha entrega a nuestros clientes, consintiéndolos y brindándoles un espacio de armonía y hermandad.

2.4 ESTUDIO DEL MERCADO

2.4.1 Objetivo del estudio Conocer si en la localidad de Puerto Maldonado encontramos los segmentos del mercado seleccionados, adicional a esto, descubrir el interés de nuestros clientes al disfrutar momentos de dispersión y recreación en familia o con sus amigos y de qué forma podemos aportar a ello.

2.4.2 Tipo de encuesta La encuesta que vamos a aplicar tiene combinación de preguntas, preguntas abiertas y cerradas, buscamos conocer el interés de los clientes por nuestro tipo de empresa.

UNIVERSIDAD ANINA DEL CUSCO FILIAL PUERTO MALDONADO

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Soy estudiante de la Universidad Andina del Cusco y estoy realizando un trabajo de investigación que es de mucho significado.

Agradesco de antemano su interes y tiempo dedicado a colaborar en esta recoleccion de información, la cual sera utilizado para conocer el grado de aceptación en el mercado de un nuevo sitio de entretenimientoy dispersion como lo es u karaoke.

Gracias.

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63,316*1.962(0.05*0.95)

0.052 (63,316-1)+1.962(0.05*0.95)=n= 73



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2.4.3 Aplicación de encuesta

La encuesta que vamos a realizar es física, una hoja tamaño carta por las dos caras y la vamos a hacer a través de encuesta personalizada, el día viernes 20 de Julio.

2.4.4 Formula de muestra para población finita:

Dónde: N = Total de la población Za2 = 1.962 (si la seguridad es del 95%) p = proporción esperada (en este caso 5% = 0.05) q = 1 – p (en este caso 1-0.05 = 0.95) d = precisión (en este caso deseamos un 5%)5

¿A cuántas personas tendríamos que estudiar de una población de 63,316 habitantes6, para conocer e identificar los segmentos de mercado escogidos y de esta forma dar el siguiente paso con mayor seguridad que estamos atacando el segmento y el mercado indicado para nuestra empresa?

Seguridad = 95%; Precisión = 5%; proporción esperada = asumamos que puede ser próxima al 5%; si no tuviésemos ninguna idea de dicha proporción utilizaríamos el valor p = 0.5 (50%) que maximiza el tamaño muestral.

5 http://www.fisterra.com/mbe/investiga/9muestras/9muestras2.asp6 Según estadísticas del INEI 2011 sectorizado por edad de 18 años a más en el distrito de Tambopata.

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De acuerdo a la fórmula aplicada para población Finita, debemos encuestar a 73 personas de la Localidad de Puerto Maldonado.

2.4.5 Resultados Obtenidos de la encuesta

1. ¿Le gusta cantar?

2. Su género es:

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3. Su edad está entre:

4. ¿Considera usted que los momentos de esparcimiento son indispensables en su vida?

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5. ¿Ha participado en una actividad de distracción como lo es un karaoke?

En una Escala del 1 al 6, donde 6 es “Muy importante” y 1 es “Nada importante”:6. ¿Qué tan importante es compartir en familia y amigos?

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7. ¿Con qué frecuencia visita sitios de entretenimiento como un Karaoke?

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8. ¿Cuáles de los siguientes factores tiene en cuenta a la hora entrar a un lugar a compartir con su familia o amigos?:

9. Se considera usted una persona:

2.4.6 Conclusiones del estudio realizado

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Dentro de los objetivos de esta encuesta aplicada esta conocer si en el sector de Usaquén encontramos los segmentos del Mercado seleccionado y descubrir el interés de los habitantes a disfrutar y compartir momentos de recreación y dispersión en familia.

De acuerdo a los resultados arrojados por las encuestas realizadas a la población de la localidad de Puerto Maldonado, encontramos que al 70% de los encuestados les gusta cantar, las edades más predominantes son de 26 a 31 años, le sigue de 32 a 40 años, esto nos da un indicio de que son personas con poder adquisitivo y pueden volverse nuestros clientes.

EL 93% de los encuestados, estuvo de acuerdo en que es indispensable tener momentos de esparcimiento, el 53% manifestó haber participado en karaokes, el 40% da una alta importancia a compartir los momentos en familia y amigos, la personas que asisten a Karaokes van mínimo una vez al mes y el 67% de las personas encuestadas se describen como personas Soñadoras, extrovertidas y sociables, esto nos muestra una radiografía positiva del segmento que estamos buscando, personas que se encuentran interesadas en una empresa como Stars Up, atentas y expectantes a nuestro aporte en la sociedad a través de nuestro Servicio y Calidad.

MÓDULO 3: ESTRATEGIAS

3.1 Estrategias de precio Estrategia de Precios orientados al Mercado, competitivos orientados al cliente.

Precio administrado

Una vez definido el objetivo de STARS UP E.I.R.L. se define el precio administrado que es en el cual se presume que el comprador-intermediario o consumidor está de acuerdo con el precio establecido, este debe mantenerse fijo por un periodo de tiempo 1 año, este precio no está sujeto a negociación.

3.2 Estrategias de distribución

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Inicialmente daremos un servicio personalizado a través de un punto comercial abierto al público, más adelante tendremos Asesores comerciales que se contraten para dar a conocer nuestro negocio en el sector empresarial.

En la distribución física de los servicios los beneficios son intangibles pero el consumidor si puede ver claramente los beneficios es por esto que el cliente se vuelve nuestra prioridad.

Daremos promociones como pague una canción y cante 2, por un CD que quiera llevar de recuerdo no se cobran las canciones, concursos donde los participantes y ganadores sean beneficiarios de descuentos y bonos especiales para el consumo.

3.3 Estrategias de comunicación

Vamos a utilizar la publicidad Clasificada, a través de la Divulgación por la Web, en periódicos locales, visitas empresariales, Ferias y dar un excelente servicio para crear un voz a voz entre nuestros clientes y su contorno.

3.4 Estrategias de servicio

La excelencia en el Servicio debe hacer parte del ADN de nuestro negocio, tendremos en cuenta la rigurosa selección de nuestros colaboradores que estén enfocados con la misma misión, ofrecer a los clientes un ambiente que mantenga la calidad de la experiencia que viven siempre en cualquier sucursal que esté abierta, flexibilidad en los productos y el lugar invitando al cliente a permanecer en él, tratar de mantener un servicio personalizado en nuestros clientes atendiéndolos como si cada uno fuera cliente preferencial.

3.5 Plan de ventas

3.5.1 Sistema de ventas:

El sistema de ventas de STARS UP se va a iniciar con un punto de venta abierto al público ubicado en la Puerto Maldonado, donde hay un karaoke con un excelente surtido de pistas musicales para que los usuarios dejen desplegar todas sus emociones, sentimientos y su amor al arte.

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Inicialmente se comienza con un solo punto de venta, y en el transcurso del año se proyecta abrir otros dos puntos en la ciudad, como lo expresamos anteriormente en los objetivos a largo plazo.

3.5.3 Proyección de ventas:

Se tiene un estimado de penetración de la población de Puerto Maldonado de un 2% y una facturación del 2% de los mismos, obteniendo una rentabilidad del 20% durante el primer año, teniendo en cuenta la apertura de una sucursal en el año en curso.

En cuanto a proyección de ventas lo estimamos en porcentajes contando que no tenemos un histórico propio de ventas y el anunciado por nuestros competidores probablemente no es real; por lo cual lo visualizamos de una forma moderada para poder mantener el equilibrio económico de nuestro negocio. Probablemente estas cifras pueden estar cambiando después del primer semestre.

MÓDULO 4: TÉCNICO SERVICIO

4.1 Concepto del servicio:

Stars Up tiene como principio, brindar a sus clientes un ambiente cómodo, placentero donde cada uno de sus visitantes podrá escoger el

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estilo musical que prefiera, con las canciones del ayer y de hoy(según su preferencia) así, podrá seguir la letra con la pista de fondo, al mismo tiempo será grabado para llevarse un recuerdo en formato DVD.

Stars Up cuenta en sus instalaciones con equipos de última tecnología, un sonido espectacular, con un equipo visual donde se podrán observar claramente las letras de la canción que el cliente escoge.

Un sistema de grabación de alta fidelidad con el que el cliente se podrá llevar un recuerdo en formato DVD de la canción que el escogió para cantar. Así como también, contamos con una carta completa con diversidad de platos y bebidas para disfrutar su estancia.

4.2 Necesidades y requerimientos

4.2.1 Recursos y requerimientos del proceso productivo: Equipo, Reproductor de karaoke, bocinas, amplificadores, micrófonos, pantallas de plasma y sistema de iluminación, 1horno Industrial, 1 estufa Industrial, 1 plancha industrial, 1 nevera Industrial, 1 freidora industrial, 1 campana de olores, mesas, 1 congelador, implementos de cocina, implementos de Bar.

Personal. Propietario(s), 10 meseros, dos cocineros, un barman, un asistente técnico, un disc-jockey (DJ), dos encargados de seguridad y dos personas de limpieza.

MÓDULO 5: ORGANIZACIÓN

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5.1 Estructura organizacional

5.2. Análisis FODA

Oportunidades:

1. Expandir el mercado del karaoke en Madre de Dios. 2. Ampliar la visión de negocio de un Karaoke. 3. Fortalecer el mercado de Karaoke 4. Introducir un nuevo concepto de Karaoke, dándole importancia al talento.

Amenazas: 1. La Ineficiencia del fluido eléctrico.

Debilidades: 1. Bajo conocimiento en el manejo de equipos de alta tecnología

Fortalezas: 1. Equipos de última tecnología, en sonido, grabación y karaoke. 2. Amplia carta de comidas y bebidas 3. Amplitud para la acomodación

MÓDULO 6: INVERSION

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6.1 INVERSION TOTAL DEL PROYECTO

INVERSION 1.INVERSION FIJA a) Tangibles Remodelacion de local 8000maquinaria y equipo(anexo1) 16710muebles y enceres(anexo2) 18700stock inicial de licores 6430TOTAL 49840b)Intangibles costo de costitucion 150promoción 500honorarios del contador 150honorarios del ingeniero de sonido 200pagina web (internet) 500TOTAL 1500 2.CAPITAL DE TRABAJO insumos 1415.18TOTAL 1415.18 TOTAL DE INVERSION 52755.18

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Anexo 1 Maquinaria y Equipo cantidad costo unit. totalamplificadores 1 800 800parlantes 2 600 1200computadora 1 1250 1250dvd karaoke 3 120 360reproductor multimedia 1 1500 1500televisores 4 1200 4800micrófonos 10 80 800sistema de iluminacion(luces icodélicas) 1 500 500nevera 1 1000 1000freidora industrial 1 800 800plancha industrial 1 500 500congeladora 1 1200 1200horno industrial 1 1000 1000estufa industrial 1 1000 1000TOTAL 16710

Anexo 2 Muebles y Enceres cantidad costo unit. total

mesas 10 100 1000juego de sofas 6 2500 15000

implementos del bar varios 1000 1000omplementos de

cocina varios 1000 1000campana de olores 1 700 700

TOTAL 18700

6.2 COSTO DE PRODUCCION

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A) INSUMOS

El karaoke realizara compras 3 tipos de insumos para la producción de los aperitivos y piqueos que ofrece.

INSUMOS cantid. costo unitar.A 1.4 2.1B 0.8 3.5C 1.7 1.2

Stars up tiene como venta estimada de 61200 unidades anules y para el segundo año se expandirá en 12%.

Políticas de inventarios:Inventario final para ventas: será el 7% de las unidades a vender.Inventario final para insumos: será el 4% de las unidades a consumir.

CONCEPTO-AÑO 1 2ventas 61200 68544inv. Final(7%) 4284 4798.08unidades requeridas 65484 73342.08unv. Inicial -4284producción 65484 69058.08

AÑO 1CONCEPTO-AÑO A B Cunidades a consumir 91677.6 52387.2 111322.8uinv. Final(4%) 3667.1 2095.49 4452.9unidades requeridas 95344.7 54482.69 115775.7inv. Inicialtotal a comprar 95344.7 54482.69 115775.7costo 200223.87 190689.42 138930.84

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AÑO 2CONCEPTO-AÑO A B Cunidades a consumir 96681.31 55246.46 117398.74uinv. Final 3867.25 2209.86 4695.95unidades requeridas 100548.56 57456.32 122085.69inv. Inicial -3667.1 -2095.49 -4452.9total a comprar 96881.46 55360.83 117632.79costo 203451.07 193762.91 141159.35

INSUMOS COSTO TOTAL DEL COSTO DE PRODUCCION FLUJO NETO DE CAJA

A 203030.75 192522.96 200233.87 203451.02B 193362.61 183355.2 190689.42 193762.91C 140878.49 133587.36 138930.84 141159.35TOTAL 537843.34 509465.52 529854.13 538373.28

B) MANO DE OBRA

Karaoke Star’ up tendrá en su nomina a los siguientes colaboradores:

CANT. CONCEPTOSALARIO

MENSUAL UNIT.

SALARIO MENSUAL

EN CONJUNTO

SALARIO ANUAL

GRATIFIC. ASIG. FAMILIAR

CTS APORTE AL EMPLEADOR

TOTAL

1administrado

r 1000.00 1000.00 12000.00 2000.00 1166.70 1365.00 16531.70

5 meseros 675.00 3375.00 40500.00 6750.00 3937.50 4606.90 55794.40

2 cocineros 1000.00 2000.00 24000.00 4000.00 1890.00 2490.80 2914.30 35295.10

1 barman 900.00 900.00 10800.00 1800.00 1050.00 1228.50 14878.50

1 Dj 800.00 800.00 9600.00 9600.00

2 seguridad 800.00 1600.00 19200.00 19200.00

TOTAL 151299.70´

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C) COSTOS INDIRECTOS DE FABRICACION

C.I.F. Monto parcial Monto totalseguro s/. 300 mens. 3600.00mantenimiento s/.100 tetrames. 300.00depreciación s/. 3600 anual 3600.00serv. Público s/. 850 mens. 10200.00TOTAL 17700.00

RESUMEN DEL COSTO DE PRODUCCIÓN

COSTO DE PRODUCCION AÑO 1 AÑO 2MANO DE OBRA 151299.7 151299.7INSUMOS 509465.32 537843.34C.I.F 17700 17700TOTAL 678465.02 706843.04

6.3 PROYECCION DE GATOS OPERATIVOS

El precio del producto (tragos y snacks) se estableció en un precio promedio de S/. 15.00 nuevos soles.

GASTOS OPERATIVOS

AÑO VENTASGASTOS OPERAT. ADMNISTRATIVOS

(4%)

GASTOS DE VENTA

(6%)TOTAL

1 918000 36720 55080 918002 1028160 41126.4 61689.6 102816

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MODULO 7: FINANCIACIÓN

7.1 PROYECCION DE LOS GASTOS FINANCIEROS

La inversión total para dar inicio el negocio es de s/. 52755.18.

La aportación del propietario será de s/. 22755.18, es decir un 43.14%

El Préstamo bancario será de s/ 30000.00, es decir un 56.87% a una tasa nominal del 24% capitalizado trimestralmente y será cancelado en un plazo de 2 años.

AÑO DEUDA INTERESES (0.26247696)

AMORTIZACIÓN

CUOTA SALDO

1 30000.00 7874.31 13259.80 21134.11 16740.202 16790.20 4393.92 16790.20 21134.11 0.00

7.2 PROYECCION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS

Elaborado a partir de la fase operativa de la empresa. Proyectado anualmente por los próximos 2 años.

CONCEPTO-AÑO 1 2VENTAS 918000 1028160GASTO DE VENTAS 678465.02 706843.04UTILIDAD BRUTA 239534.98 321316.96GASTOS OPERATIVOS 91800 102816UTILIDAD OPERATIVA 147734.98 218500.96GASTOS FINANCIEROS 7874.31 4393.92UTILIDAD ANTES DE IMP. 139860.67 214107.04IMPUESTO DE 18% 25174.92 38539.27UTILIDAD NETA 114685.75 175567.77

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COSTO DE CAPITAL =

22755.18 (0.1268250301)+30000 (0.26247696)

52755.18



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7.3 FLUJO NETO DE CAJA PROYECTADO

AÑO 1 AÑO 2INGRESOventas al contado 918000.00 1028160.00TOTAL INGRESOS 918000.00 1028160.00 EGRESOSmano de obra 151299.70 151299.70insumios al contado 529854.13 538373.28C.i.f 17700.00 17700.00gastos admnis. 36720.00 41126.40gastos de ventas 55080.00 61689.60cuota 21134.11 21134.11impuesto 25174.92 38539.27TOTAL EGRESOS 836962.86 869862.33 F.N.C. 81037.14 158297.67

7.4 EVALUACIÓN DEL PROYECTO

Valor Actual Neto ( V.A.N.)

Tasa nominal pasiva de 12%Aporte de propietario de s/. 22755.18T.I.E.A. = 12.68250301%

Tasa nominal activa de 24% trimestralPréstamo bancario de s/. 30000.00 T.I.E.A. = 26.247696%

COSTO DE CAPITAL = 0.204

VAN = FCN/(1+i) + FNC2/(1+i)2 – INVERSION

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VAN = 123751.1407

Tasa Interna de Retorno (T.I.R.)

TIR = - INVERSION + FCN/(1+i) + FNC2/(1+i)TIR = 1.662912844TIR = 166%

7.5 PROYECCION DE VENTAS Y RENTABILIDAD

VENTAS MENSUALES

DIAS POR MES

UNIDADES DIARIAS

UNIDADES POR MES(en

miles)TOTAL VENTAS

ENERO 31 170 52.7 79050FEBRERO 29 170 49.3 73950MARZO 31 170 52.7 79050ABRIL 30 170 51 76500MAYO 31 170 52.7 79050JUNIO 30 170 51 76500JULIO 31 170 52.7 79050AGOSTO 31 170 52.7 79050SETIEMBRE 30 170 51 76500OCTUBRE 31 170 52.7 79050NOVIEMBREE 30 170 51 76500DICIEMBRE 31 170 52.7 79050TOTAL 365 622.2 933300

PRODUCTOS unidades precio Ingreso diarioingresos semanal

licor 60 15 900 6300comida 60 15 900 6300karaoke 50 15 750 5250

TOTAL 170 2550 17850

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CONCLUSIONES

1. Realizamos un análisis del mercado para conocer la viabilidad de nuestra propuesta de negocio encontrando una gran opción para ponerlo en práctica en el sector de Puerto Maldonado.

2. Se determinaron los precios unitarios de los productos a ofrecer y el Servicio de Karaoke, realizando un análisis detallado de cada uno de los costos unitarios que afectan directamente los productos y servicio.

3. Aunque muchas veces se han señalado los beneficios de utilizar el canto en los niños, cantar, sobre todo si se hace en un coro, resulta especialmente beneficioso para los mayores. Estudios demuestran que los participantes, mayores de 55 años, notan los siguientes beneficios:Menos visitas al médico, menos problemas de la vista, un índice menor de depresión, menos necesidad de medicación.

4. De acuerdo a los resultados arrojados por las encuestas realizadas a la Población de la localidad de Puerto Maldonado, encontramos que al 70% de los encuestados les gusta cantar, las edades más predominantes son de 26 a 31 años, le sigue de 32 a 40 años, esto nos da un indicio de que son personas con poder adquisitivo y pueden volverse clientes potenciales.

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