Título de la Presentación

PROYECTO DE PROYECTO DE

PRESUPUESTO INSTITUCIONALPRESUPUESTO INSTITUCIONAL

AÑO FISCAL 2006AÑO FISCAL 2006

OCTUBRE 2005OCTUBRE 2005

Dra. Magdalena Chú VillanuevaJefa Nacional

ONPE

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FINALIDAD DE LA ONPEFINALIDAD DE LA ONPE

Velar por la obtención de la fiel y libre expresión de la voluntad popular, manifestada a través de los

procesos electorales, de referéndum y otros tipos de consulta popular.

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VISIONVISIONSer una institución reconocida por la excelencia de su desempeño en la organización y ejecución de procesos electorales, de referéndum y otras consultas populares -limpias, transparentes y confiables-, asegurando la credibilidad de los procesos electorales y consolidando el sistema de partidos políticos.

MISIONMISIONDesarrollar con eficiencia, eficacia, e imparcialidad los procesos electorales a su cargo y, brindar asistencia técnica y supervisar el financiamiento de los partidos políticos, promoviendo la mayor participación electoral consciente e informada de la ciudadanía, asegurando la credibilidad de los procesos electorales.

Título de la Presentación

Fomentar la participación activa de los electores en los procesos electorales, promoviendo un voto consciente e informado, a través de actividades de educación, capacitación y difusión electoral.

Especializar al personal y perfeccionar los procesos internos, recursos tecnológicos e infraestructura institucional.

Promover y consolidar la asistencia técnica especializada en asuntos electorales, a fin de fortalecer los procesos de democracia interna de las organizaciones políticas.

Desarrollar un sistema de supervisión y control de fondos partidarios para velar por una transparente actividad económico financiera de los partidos políticos.

Implementar gradualmente el Voto Electrónico.

LINEAMIENTOS DE POLITICALINEAMIENTOS DE POLITICA

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Creciente confianza y credibilidad en la Institución por parte de la ciudadanía. Buenas relaciones con los actores políticos, la sociedad civil y la cooperación

internacional. Equipo humano calificado con principios y valores éticos y democráticos. Eficiencia institucional en el logro de sus objetivos.

ANALISIS INTERNOANALISIS INTERNO

FORTALEZASFORTALEZAS

DEBILIDADESDEBILIDADES

Infraestructura inadecuada (personal disperso en ocho locales) Modelo de gestión centralizado.

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El proceso de descentralización y desconcentración de las funciones del Estado. Posibilidad de captar apoyo de la cooperación técnica internacional.

ANALISIS EXTERNOANALISIS EXTERNO

OPORTUNIDADESOPORTUNIDADES

AMENAZASAMENAZAS

Imprecisiones, vacíos y contradicciones en la Legislación Electoral. Promulgación de legislación inadecuada para la organización de los procesos

electorales. Asignación tardía de recursos financieros para los procesos electorales.

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OBJETIVOSOBJETIVOS

OBJETIVOS ESPECIFICOS POR SUBPROGRAMA

Objetivo Específico 1.1. Organizar y ejecutar procesos electorales de maneraeficiente y participativa.

Objetivo Específico 1.2. Lograr una institución pública consolidada y eficiente.Objetivo Específico 1.3. Administrar con eficiencia y eficacia el financiamiento

público directo e indirecto de los partidos políticos y, controlar y verificar el financiamiento privado.

OBJETIVO ESTRATEGICO GENERAL POR PROGRAMA

Desarrollar procesos electorales limpios y transparentes que reflejen la libre expresión de la voluntad ciudadana así como fortalecer el órgano responsable de controlar y verificar el financiamiento de los partidos políticos y brindarles asistencia técnica.

FUNCION : ADMINISTRACION Y PLANEAMIENTOPROGRAMA : ADMINISTRACIONSUBPROGRAMA : ADMINISTRACION GENERAL

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PRIORIDADES Y ORIENTACIONES PRIORIDADES Y ORIENTACIONES INSTITUCIONALESINSTITUCIONALES

• Planear, organizar y ejecutar los procesos electorales de manera eficiente, transparente y participativa.

• Consolidar el fortalecimiento orgánico y funcional de la institución.

• Desarrollar el potencial humano y profesional de todo el personal de la institución.

• Generar alianzas estratégicas con organismos públicos y privados, con organismos similares internacionales y agencias de cooperación internacional.

• Iniciar la implementación gradual del voto electrónico.

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ESCENARIO ELECTORAL 2006ESCENARIO ELECTORAL 2006

ELECCIONES 2006 : PRIMER SEMESTREELECCIONES 2006 : PRIMER SEMESTRE

• Elecciones Presidenciales, Congresales y de Parlamento Andino – abril 2006. (Primera vuelta)

• Elecciones Presidenciales – fines de mayo o principios de junio 2006 (Segunda vuelta)

ELECCIONES 2006: SEGUNDO SEMESTREELECCIONES 2006: SEGUNDO SEMESTRE

• Elecciones Regionales – noviembre 2006• Elecciones Municipales – noviembre 2006

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Primera Vuelta - Primera Vuelta - domingo 9 de abril 2006

Presidente 01Vice Presidentes 02

Segunda Vuelta – Aprox. dSegunda Vuelta – Aprox. domingo 28 de mayo 2006

ELECCIONES GENERALESELECCIONES GENERALES

Presidente 01Vice Presidentes 02

Congresistas 120Representantes ante el

Parlamento Andino15

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ELECCIONES GENERALES Y ELECCIONES GENERALES Y PARLAMENTO ANDINOPARLAMENTO ANDINO

Se ha previsto la conformación de 51 Oficinas Descentralizadas de Procesos Electorales (ODPEs).

Departamentos 24

Provincias 195

Distritos 1,831

Electores 16,951,845

Nacional 16’334,356

Extranjero 477,489

Militares 140,000

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• El número de autoridades regionales dependerá de los resultados del Referéndum.

• El número de regidores debe ser determinado por el JNE en función de la población del distrito.

Distrital Provincial Total Presidentes 25

Alcaldes 1.636 195 1.831 Vicepresidentes 25

Regidores 8.584 1.677 10.261 Miembros del Consejo Regional 228

Total 10.220 1.872 12.092 Total 278

Elecciones RegionalesElecciones Municipales

ELECCIONES REGIONALES Y ELECCIONES REGIONALES Y MUNICIPALESMUNICIPALESAutoridades a elegirAutoridades a elegir

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ELECCIONES REGIONALES Y ELECCIONES REGIONALES Y MUNICIPALESMUNICIPALES

Domingo 19 de noviembreDomingo 19 de noviembre

Departamentos 24Provincias 195Distritos 1,831Electores 16,587,994

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MODALIDADES DE VOTACIONMODALIDADES DE VOTACION

Voto Manual

Voto Electrónico

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La promulgación de la Ley Nº 28581, publicada el 20 de julio de 2005, establece normas para la ejecución de las Elecciones Generales 2006, facultando a la ONPE a iniciar la implementación de la votación electrónica.

Lo cual implica:

• Definir la solución tecnológica.

• Reglamentar los procedimientos a emplear.

VOTO ELECTRONICOVOTO ELECTRONICO

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PRIMERA ETAPA DE IMPLEMENTACIÓN

LIMA Y CALLAO

¿POR QUÉ EN LIMA Y CALLAO?

• Se cuenta con las mayores facilidades de acceso a la población y a los servicios públicos y tecnológicos.

• Mayor capacidad de respuesta ante eventuales contingencias.

• Lima y Callao concentran aproximadamente el 30% de la población electoral del país.

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BENEFICIOSBENEFICIOS

• Sistema completamente auditable, por los partidos políticos, fiscalizadores y ciudadanía.

• Permite tener resultados oficiales casi inmediatamente después de concluida la votación.

• La inversión a realizar disminuirá el costo de los futuros procesos electorales.

• Evita:

- El error material en la elaboración de actas electorales.

- El tiempo dedicado al escrutinio de votos.

- La emisión de votos nulos o viciados.

- Las impugnaciones a las actas electorales.

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Implementación de Votación Electrónica

- Adquisición del software y hardware- Pruebas e implementación- Capacitación

Educación y Capacitación Electoral

- Electores - Miembros de mesa- Partidos políticos- Funcionarios consulares- Observadores nacionales e internacionales

Difusión - Spots televisivos y radiales- Publicaciones en diarios, otros

Material Electoral - Relación de candidatos - Listas de electores, cédulas, actas electorales, hologramas entre otros.

PRINCIPALES ACTIVIDADESPRINCIPALES ACTIVIDADES

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Instalación de Oficinas Descentralizadas

- Alquiler de oficinas – Implementación- Instalación de centros de cómputo- Contratación de Personal- Pago de servicios (telefonía, luz, agua)- Gastos de viáticos y transporte

Distribución y repliegue del material electoral

- De la ONPE a la sede de las Oficinas Descentralizadas de Procesos Electorales (ODPE)- Desde las ODPE hasta los locales de votación- Desde la ONPE al Ministerio de Relaciones Exteriores- Recojo de actas para cómputo de resultados- Recojo del material electoral para archivo y almacenamiento

Franja electoral - Publicidad contratada para los partidos políticos

Transmisión de Resultados

- A través de la red de comunicación instalada a nivel nacional

PRINCIPALES ACTIVIDADESPRINCIPALES ACTIVIDADES

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GENERALES Y

PARLAMENTO

ANDINO

REGIONALES Y

MUNICIPALESTOTAL

185,000,000 94,793,253 279,793,253

PRESUPUESTO 2006 DE PROCESOS ELECTORALES PRESUPUESTO 2006 DE PROCESOS ELECTORALES ASIGNADO POR EL MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZASASIGNADO POR EL MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS

Expresado en Nuevos SolesExpresado en Nuevos Soles

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PRESUPUESTO DE PROCESOS ELECTORALESPRESUPUESTO DE PROCESOS ELECTORALES(Expresado en millones de Nuevos Soles)(Expresado en millones de Nuevos Soles)

(*) Considera Elecciones de representantes al Parlamento Andino Incluye 71 millones de la reserva de contingencia del MEF 2005 No Incluye Franja Electoral

POBLACION ELECTORALPOBLACION ELECTORAL

2001 2006 2002 2006

14.906.283 16.951.845 15.298.287 16.587.944

ELECCIONES GENERALESELECCIONES REGIONALES Y

MUNICIPALES

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PRESUPUESTO INSTITUCIONAL 2006PRESUPUESTO INSTITUCIONAL 2006POR FUENTE DE FINANCIAMIENTOPOR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

FUENTE DE FINANCIAMIENTO 2006 %

Recursos Ordinarios 284.954.862 94,4

Recursos Directamente Recaudados 14.982.366 5,0

Donaciones y Transferencias 1.830.613 0,6

TOTAL 301.767.841 100,0

94.4%

0.6%5.0%

Recursos Ordinarios

Recursos Directamente Recaudados

Donaciones y Transferencias

Título de la Presentación

3,9% 0,1%2,4%

0,1%

93,4%

Personal y Obligaciones Sociales

Asistencia y Previsión Social

Bienes y Servicios

Otros Gastos Corrientes

Otros Gastos de Capital

PRESUPUESTO 2006 ASIGNADO POR EL MEFPRESUPUESTO 2006 ASIGNADO POR EL MEFSEGÚN GENERICA DE GASTOSEGÚN GENERICA DE GASTO

Personal y Obligaciones Sociales 2.802.268 9.031.835 11.834.103 3,9

Asistencia y Previsión Social 380.000 380.000 0,1

Bienes y Servicios 274.714.904 5.432.742 1.830.613 281.978.259 93,4

Otros Gastos Corrientes 288.000 288.000 0,1

Otros Gastos de Capital 7.057.510 229.789 7.287.299 2,4

TOTAL 284.954.682 14.982.366 1.830.613 301.767.661 100,0

TOTAL %GENERICA DE GASTOSRECURSOS

ORDINARIOS

RECURSOS

DIRECTAMENTE

RECAUDADOS

DONACIONES Y

TRANSFERENCIAS

G A S T OS C OR R I E NT E S

0

200.000.000

400.000.000

1 2 3 4 5

G A S T OS D E C A P I T A L

0

5.000.000

10.000.000

1 2 3 4 5

0

1

2

1

AÑO 2004 AÑO 2005

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PRESUPUESTO FUNCIONAMIENTOPRESUPUESTO FUNCIONAMIENTO2005-20062005-2006

RECURSOS

ORDINARIOS

RECURSOS

DIRECTAMENTE

RECAUDADOS

TOTALRECURSOS

ORDINARIOS

RECURSOS

DIRECTAMENTE

RECAUDADOS

DONCIONES Y

TRANSFERENCIASTOTAL

Personal y Obligaciones Sociales 2,308,884 8,439,349 10,748,233 2,802,268 9,031,835 11,834,103

Asistencia y Previsión Social 363,980 363,980 380,000 380,000

Bienes y Servicios 1,459,321 5,201,196 6,660,517 1,979,161 5,432,742 1,830,613 9,242,516

Otros Gastos Corrientes 288,000 288,000 288,000 288,000

Otros Gastos de Capital 230,000 230,000 - 229,789 229,789

TOTAL 4,132,185 14,158,545 18,290,730 5,161,429 14,982,366 1,830,613 21,974,408

2005 2006

GENERICA DE GASTOS

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PRESUPUESTO 2006PRESUPUESTO 2006Expresado en millones de Nuevos SolesExpresado en millones de Nuevos Soles

ELECCIONES

GENERALES Y

PARLAMENTO ANDINO

REGIONALES Y

MUNICIPALESFUNCIONAMIENTO TOTAL

Presupuesto asignado por el MEF 185,0 94,8 22,0 301,8 Demanda Adicional 75,0 10,0 9,9 94,9 a) Franja Electoral 45,0 10,0 55,0 b) Voto Electrónico 30,0 30,0 c) Local Institucional 9,9 9,9

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IMPACTO EN LOS INGRESOS IMPACTO EN LOS INGRESOS POR REDUCCION DE MULTASPOR REDUCCION DE MULTAS

INGRESOS S/.

Proyeccion de multas electorales 10.666.533 Por reduccion de multas 7.664.818 Impacto en el ingreso -3.001.715