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INSTITUTO TECNOLÓGICO DE CUAUTLA
INGENIERÍA INDUSTRIAL
ANÁLISIS ECONÓMICO Y FINANCIERO
UNIDAD 5
LIC. AGUILAR VARGAS MARGARITO
REPORTE DE PROYECTO
“PRESUPUESTACIÓN Y PLANEACIÓN”
PRESENTA:
GOZALEZ MORAN EMMANUEL
GONZALEZ MORAN EDWIN JESUS
RAMIREZ VARGAS MARCO ANTONIO
INGENIERÍA INDUSTRIAL
H.H. CUAUTLA, MORELOS NOVIEMBRE 2012
1
Hay una fuerza motriz más poderosa que el vapor, la electricidad y la energía atómica: la voluntad.
Indicé
Ing. industrial Proyecto final
2
Hay una fuerza motriz más poderosa que el vapor, la electricidad y la energía atómica: la voluntad.
Introducción.
El Paintball o Gotcha es un deporte en equipo que enfoca tus habilidades así
mismo desarrolla tu agilidad mental y corporal, fomentando el trabajo en equipo y
aumenta tu liderazgo y la confianza en uno mismo, todo ello a través de la
estrategia, en condiciones de tensión misma que se genera en el desarrollo del
juego, al mismo tiempo que te divierte y te ayuda a eliminar tensiones y estrés.
El juego, consiste en marcar al equipo oponente, disparándoles cápsulas de
pintura con una marcadora o pistola que funciona a base de aire comprimido; en
este interesante deporte se ponen a prueba tu control, ingenio, estrategia y trabajo
en equipo. A pesar de que pueda resultar, a simple vista, una actividad peligrosa,
se trata, realmente, de un deporte muy seguro siempre que sean cumplidas las
reglas de seguridad establecidas. Es apto para personas de cualquier sexo, la
edad recomendada es para mayores de 5 años, te recomendamos usar ropa
gruesa.
En la actualidad se maneja de las dos variables “paintball” y “gotcha”, entre los
jugadores es bien sabido que los campos denominados “gotcha” son aquellos que
cuentan con un campo tipo bosque o un escenario determinado (desierto, viejo
oeste, ciudad, pozos petroleros, etc.) haciéndolos mas estratégicos que
dinámicos. Y los determinados “paintball” son aquellos que cuentan con una
superficie más plana, tipo cancha con diversidad de objetos para protegerse como
lo son inflables, tubos, etc.
Ing. industrial Proyecto final
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Hay una fuerza motriz más poderosa que el vapor, la electricidad y la energía atómica: la voluntad.
Cabe mencionar que el campo donde se llevará a cabo el presente proyecto es un
campo de gotcha, en este campo se suministra al cliente con los elementos
reglamentarios para su protección como careta, chaleco y camisola (esta última es
opcional).
Ing. industrial Proyecto final
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Hay una fuerza motriz más poderosa que el vapor, la electricidad y la energía atómica: la voluntad.
Ing. industrial Proyecto final
5
Hay una fuerza motriz más poderosa que el vapor, la electricidad y la energía atómica: la voluntad.
Nombre de la empresa:
BALAM GOTCHA
Descripción de la empresa:
“BALAM GOTCHA” es una empresa que es ubica en el campo del
entretenimiento al ofrecer un deporte que cubre gran margen de edad y sexo.
Objetivo general:
Mejorar el servicio de entretenimiento del deporte paintball, mediante el
mejoramiento continuo y la implementación de innovaciones periódicas, para ser
los líderes en el área en el entretenimiento que incluya el paintball.
Objetivos específicos:
Tener un campo agradable y diverso.
Mantener el equipo en óptimas condiciones.
Cumplir con las expectativas del cliente en cuanto a la ambientalización del
campo.
Mantener horarios fijos y sin variación alguna en el servicio.
Dar a conocer a Gotcha Balam.
Dirección:
Dirigir implica mandar, influir y motivar a los empleados para que realicen
tareas esenciales. Las relaciones y el tiempo son fundamentales para las
Ing. industrial Proyecto final
6
Hay una fuerza motriz más poderosa que el vapor, la electricidad y la energía atómica: la voluntad.
actividades de la dirección. De hecho, la dirección llega al fondo de las
relaciones de los gerentes con cada una de las personas que trabajan con
ellos. Los gerentes dirigen tratando de convencer a los demás de que se les
unan para lograr el futuro que surge de los pasos de la planificación y la
organización. Los gerentes al establecer el ambiente adecuado, ayudan a
sus empleados a hacer su mejor esfuerzo.
CONTROL:
Por último, el gerente debe estar seguro de los actos de los miembros de la
organización, que de hecho la conducen hacia las metas establecidas. Esta
es la función de control de la administración, la cual entraña los siguientes
elementos básicos (1) establecer los estándares de desempeño; (2) medir
los resultados presentes; (3) compara estos resultados con las normas
establecidas y (4) tomar medidas correctivas cuando se detectan
desviaciones. El gerente gracias a la función de control, puede mantener a
la organización de control. Un enfoque que goza de gran popularidad, es la
administración de la calidad total, requiere que la administración se
concentre en la superación constante de todas la operaciones, funciones y
sobre todo de los procesos de trabajo. La satisfacción de las necesidades
del cliente es una preocupación primordial.
Las relaciones y el tiempo son fundamentales para las actividades del
control. Los administradores tienen que preocuparse por el control porque,
con el tiempo, los efectos de las relaciones organizadas no siempre
resultan como se planearon.
Ing. industrial Proyecto final
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Hay una fuerza motriz más poderosa que el vapor, la electricidad y la energía atómica: la voluntad.
Para poder aplicar estos puntos es importante conocer los conceptos y
entenderlos muy bien.
Misión
Generar total satisfacción y nuevas experiencias a todos nuestros clientes
innovando continuamente en el arte del paintball.
Visión
Ser la empresa líder en el entretenimiento del gotcha.
Valores
Respeto, trabajo en equipo, toma de decisiones, desarrollo estratégico,
manejo de estrés, ética, liderazgo.
Metas:
Meta 1.- Lograr tener un campo agradable y diverso.
Meta 2.- Mantener siempre el equipo en optimas condiciones.
Meta 3.- Cumplir con las expectativas del cliente en cuanto a la
ambientalización del campo.
Meta 4.- Tener un horario fijo y sin variaciones en el servicio.
Meta 5.- Dar a conocer a Gotcha Balam.
Ing. industrial Proyecto final
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Hay una fuerza motriz más poderosa que el vapor, la electricidad y la energía atómica: la voluntad.
Planeación:
Estratégica:
Servicio de calidad y respeto.
Atención inmediata y eficiente.
Continúa mejora del servicio.
Operativa:
Departamentos de compras
Cotizar:
Marca
Precio
Calidad
Departamento de materiales:
Realizar inventario de lo que se tiene y se necesita para generar un
reporte al departamento de compras.
Departamento de mantenimiento:
Realizar TPM al equipo de Gotcha y al campo de juego.
Crear una lista con fechas de a cuerdo con el mantenimiento Predictivo.
Generar un orden para el mantenimiento Preventivo.
Estar capacitado para cualquier reacción inmediata para generar un
mantenimiento correctivo.
Ing. industrial Proyecto final
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Hay una fuerza motriz más poderosa que el vapor, la electricidad y la energía atómica: la voluntad.
Departamento de comunicación y difusión:
Generar la publicidad, la difusión y dar a conocer las promociones
necesarias para poder lograr la atracción de mas clientes.
Departamento de ventas:
Generar las promociones.
Ajustar los precios.
Crear estrategias de ventas.
Brindar el servicio de calidad.
Generar un reporte al departamento de compras sobre los requisitos
de la materia prima.
Ing. industrial Proyecto final
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Hay una fuerza motriz más poderosa que el vapor, la electricidad y la energía atómica: la voluntad.
Proceso de la empresa:
Ing. industrial Proyecto final
Llegada del cliente
Se pacta el trato
Hay clientes
Espera
SI
NO
Se visten
Se preparan las marcadoras
Pasan al campo
1
1
Hay nuevos
jugadores?
Si
Instrucciones
Juegan
Fin del juego
NO
2 3
11
Hay una fuerza motriz más poderosa que el vapor, la electricidad y la energía atómica: la voluntad.
Ing. industrial Proyecto final
2
¿Van a recargar?
3
SI
NO
Entrega de equipo
Final
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Hay una fuerza motriz más poderosa que el vapor, la electricidad y la energía atómica: la voluntad.
Gerente general
Jefe de ventas
Clientes y publicidad
Jefe de contabilidad
Admon. de recursos
financieros
Jefe de compras
Provedores
Jefe de produccion
Supervisor de personal y almacen
Jefe de contro de calidad
Supervisor
inspectores
Jefe de mantenimiento
Tecnicos
Especializados
Subjerente
Organigrama
Gotcha Balam
Ing. industrial Proyecto final
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Hay una fuerza motriz más poderosa que el vapor, la electricidad y la energía atómica: la voluntad.
Caja $1,000.00
Bancos $00.00
Clientes $240.00
Producto terminado $00.00
Materia prima $2,000.00
Total circulante $3,240.00
No circulante (Fijo)
Terrenos $00.00
Edificios y equipo industrial $00.00
Depreciación acumulada
Total no circulante Total de activos
= Pasivo a corto plazo =
Proveedores $22,000.00
Impuesto por pagar $00.00
Total de pasivo $22,000.00
= Capital contable =
Capital aportado $30,000.00
Capital ganado $8,000.00
Total capital $22,000.00 Total pasivo + capital
$42,000.00
Ing. industrial Proyecto final
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Hay una fuerza motriz más poderosa que el vapor, la electricidad y la energía atómica: la voluntad.
N° M e t a
1 Lograr tener un campo agradable y diverso.
2 Mantener siempre el equipo en óptimas condiciones.
3 Cumplir con las expectativas del cliente en cuanto a la ambientalización del campo.
4 Tener un horario fijo y sin variaciones en el servicio.
5 Dar a conocer a Gotcha Balam.
N° M e t a Cuantificación
1 Campo agradable y diverso. Durante los dos primeros meses.
2 Mantener siempre el equipo en óptimas condiciones.
Una semana por mes durante un año.
3 Cumplimiento de las expectativas del cliente en cuanto a la ambientalización.
Durante el primer trimestre del año.
4 Horario fijo. Todos los días.
5 Dar a conocer a Gotcha Balam Durante todo el año.
Ing. industrial Proyecto final
Gotcha Balam 18/ Noviembre/ 2012
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Hay una fuerza motriz más poderosa que el vapor, la electricidad y la energía atómica: la voluntad.
Meta 1.- Campo agradable y diverso. Incremento de obstáculos, barreras y atracciones.
20 tarimas de madera 5 toneles de lamina 20 costales 10 pacas 1 fasea de carro 1 mtr. De PVC de 4¨ 2 llantas semi-usadas 2 personas 1 vehículo 10 litros de gasolina
Total
Limpieza del campo. 2 escobas 1 escoba araña 3 escobas de palma 1 fabuloso 3 franelas 2 bolsas negras de basura 1 podadora 5 litros de gasolina 1 trabajador Vehículo gasolina
Total
Total de la meta
$ 200.00$ 150.00$ 70.00$ 250.00$ 50.00$ 240.00$ 100.00$ 200.00$ 50.00$ 100.00$1,410.00
$ 50.00$ 70.00$ 45.00$ 18.00$ 35.00$ 22.00$3,800.00$ 50.00$ 100.00$ 50.00$ 100.00$4,340.00
$5,750.00
Meta 2.- Equipo en óptimas condiciones. Mantenimiento
Refacciones Orrings Micas Tornillos Tuercas Resortes Conexiones del gas
Total
Equipo Lubricante para aluminio
$ 300.00$ 375.00$ 40.00$ 40.00$ 40.00$ 180.00$ 975.00
$ 80.00
Ing. industrial Proyecto final
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Hay una fuerza motriz más poderosa que el vapor, la electricidad y la energía atómica: la voluntad.
Limpia pipas Windex Jabón Cepillo 2 Franelas 1 persona
Total
Total de la meta
$ 120.00$ 22.00$ 15.00$ 18.00$ 25.00$ 100.00$ 380.00
$1,355.00
Meta 3.- Expectativas del cliente en cuanto a la ambientalización.
Sonido Bocinas, modular, cables, música Corriente eléctrica 1 Persona
Total
Cámara de humo. Caja de humo Liquido humeante Corriente eléctrica
Total
Evento de luces. Estrobos Laser Luces de colores Corriente eléctrica
Total
Total de la meta
$3,800.00$ 30.00$ 100.00$3,930.00
$1,200.00$ 30.00$ 10.00$1,240.00
$ 700.00$1,200.00$ 300.00$ 10.00$2,210.00
$7,380.00
Meta 4.- Horario fijo y sin variación del servicio. 1 persona de tiempo completo y disponibilidad de horario
Total
Total de la meta
$150.00$150.00
$150.00
Meta 5.- Dar a conocer a Balam Gotcha Difusión.
Visita a escuela 1 persona $ 100.00
Ing. industrial Proyecto final
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Hay una fuerza motriz más poderosa que el vapor, la electricidad y la energía atómica: la voluntad.
Vehículo Gasolina Trípticos y pancartas Concertar visita Viáticos Edecán
Total
Publicidad. Lonas Volantes 1 edecán Perifoneo 1 persona
Total
Promociones. 10 descuentos 3 torneos 10 Promociones al 2 x1 Lonas Volantes 3 Edecanes 1 persona
Total
Total de la meta
$ 50.00$ 100.00$ 200.00 $2.00$ 200.00$ 200.00$ 852.00
$ 400.00$ 300.00$ 400.00$ 700.00$ 100.00$ 1,900.00
$ 1,250.00$ 9,000.00$ 2,500.00$ 800.00$ 500.00$ 1,200.00$ 150.00$15,400.00
$18,152.00
Costo total de todas las metas:
Costo
Meta 1 $ 5,750.00Meta 2 $ 1,355.00Meta 3 $ 7,380.00Meta 4 $ 150.00Meta 5 $18,152.00 $32,637.00
Ing. industrial Proyecto final
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Hay una fuerza motriz más poderosa que el vapor, la electricidad y la energía atómica: la voluntad.
Ing. industrial Proyecto final
No ACTIVIDAD
ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO ESTATUS
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4
1
Lograr tener un campo agradable y
diverso.
P X X X X X X X X
R
2
Mantener siempre el equipo en óptimas
condiciones.
P X X X X X X
R
3
Cumplir con las expectativas del
cliente en cuanto a la ambientalización del
campo.
P X X X X X X X X X X X X
R
4
Tener un horario fijo y sin variaciones en el
servicio.
P X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X
R
5Dar a conocer a Gotcha Balam
P X X X X X X X X X X X X
R
1Hay una fuerza motriz más poderosa que el vapor, la electricidad y la
energía atómica: la voluntad.
No ACTIVIDAD
JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE ESTATUS
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4
1
Lograr tener un campo agradable y
diverso.
P
R
2
Mantener siempre el equipo en óptimas
condiciones.
P X X X X X X
R
3
Cumplir con las expectativas del
cliente en cuanto a la ambientalización del
campo.
P
R
4
Tener un horario fijo y sin variaciones en el
servicio.
P X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X
R
5Dar a conocer a Gotcha Balam
P X X X X X X X X X X X X
R
Ing. industrial Proyecto final