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PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL
AYUNTAMIENTO DE MADRID 2015
TOMO 2.2
GASTOS Distritos
Secciones 201 a 210
ÍNDICE FICHA DE PROGRAMAS DISTRITOS TOMO 2.2
201.DISTRITO DE CENTRO ....................................................................................................7 202.DISTRITO DE ARGANZUELA........................................................................................ 79 203.DISTRITO DE RETIRO................................................................................................. 145 204.DISTRITO DE SALAMANCA ........................................................................................ 215 205.DISTRITO DE CHAMARTÍN......................................................................................... 277 206.DISTRITO DE TETUÁN................................................................................................ 347 207.DISTRITO DE CHAMBERÍ ........................................................................................... 419 208.DISTRITO DE FUENCARRAL-EL PARDO .................................................................. 483 209.DISTRITO DE MONCLOA-ARAVACA.......................................................................... 555 210.DISTRITO DE LATINA.................................................................................................. 625 TOMO 2.3
211.DISTRITO DE CARABANCHEL ................................................................................... 699 212.DISTRITO DE USERA.................................................................................................. 767 213.DISTRITO DE PUENTE DE VALLECAS...................................................................... 841 214.DISTRITO DE MORATALAZ ........................................................................................ 915 215.DISTRITO DE CIUDAD LINEAL ................................................................................... 985 216.DISTRITO DE HORTALEZA....................................................................................... 1057 217.DISTRITO DE VILLAVERDE ...................................................................................... 1131 218.DISTRITO DE VILLA DE VALLECAS......................................................................... 1205 219.DISTRITO DE VICÁLVARO........................................................................................ 1279 220.DISTRITO DE SAN BLAS-CANILLEJAS.................................................................... 1349 221.DISTRITO DE BARAJAS............................................................................................ 1421
PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2015
201.DISTRITO DE CENTRO
Página 9
PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2015
RESUMEN POR PROGRAMAS Y CAPÍTULOS
SECCIÓN: 201 DISTRITO DE CENTRO
DATOS EN EUROS
CENTRO CAPÍTULOS
PROGRAMA DENOMINACIÓN
1 2 3 4 5 6 7 8 9 TOTAL
001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
153.22 OTRAS ACTUACIONES EN VÍAS PÚBLICAS 40.747 40.747
231.02 FAMILIA E INFANCIA 352.043 182.411 534.454
231.03 PERSONAS MAYORES Y ATENCIÓN SOCIAL 7.638.056 106.351 20.000 14.329 7.778.736
231.04 PLANES DE BARRIO 222.000 20.000 242.000
231.06 INCLUSIÓN SOCIAL Y EMERGENCIAS 2.479.308 1.535.787 101.889 10.000 5.000 4.131.984
311.01 SALUBRIDAD PÚBLICA 1.096.915 3.558 1.100.473
323.01 CENTROS DOCENTES ENSEÑANZA INFANTIL Y PRIMARIA 1.386.900 555.529 1.942.429
326.01 SERVICIOS COMPLEMENTARIOS EDUCACIÓN 150.897 150.897
334.01 ACTIVIDADES CULTURALES 471.136 389.852 6.000 2.500 200.000 1.069.488
341.01 ACTUACIONES DEPORTIVAS EN DISTRITOS 27.200 27.200
342.01 INSTALACIONES DEPORTIVAS 6.258 181.635 87.073 274.966
493.00 CONSUMO 227.900 227.900
912.20 CONCEJALÍA-PRESIDENCIA DEL DISTRITO 359.875 3.267 363.142
920.01 DIREC. Y GESTIÓN ADMTVA. DEL DISTRITO 4.525.668 1.961.630 2.311.427 8.798.725
924.01 PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y VOLUNTARIADO 42.880 4.939 47.819
933.02 EDIFICIOS 1.489.629 462.557 1.952.186
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PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2015
RESUMEN POR PROGRAMAS Y CAPÍTULOS
SECCIÓN: 201 DISTRITO DE CENTRO
DATOS EN EUROS
CENTRO CAPÍTULOS
PROGRAMA DENOMINACIÓN
1 2 3 4 5 6 7 8 9 TOTAL
CENTRO 001 9.160.802 15.207.824 641.166 3.449.086 224.268 28.683.146
SECCIÓN 201 9.160.802 15.207.824 641.166 3.449.086 224.268 28.683.146
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PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2015
FICHA DE PROGRAMAS
SECCIÓN: 201 DISTRITO DE CENTRO CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.: VÍAS PÚBLICAS PROGRAMA: 153.22 OTRAS ACTUACIONES EN VÍAS PÚBLICAS RESPONSABLE PROGRAMA: GERENTE DEL DISTRITO DE CENTRO
1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO DATOS EN EUROS
CAPÍTULOS DENOMINACIÓN IMPORTE % S/ TOTAL
1 GASTOS DE PERSONAL
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 40.747 100,00
3 GASTOS FINANCIEROS
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES
OPERACIONES CORRIENTES 40.747 100,00
6 INVERSIONES REALES
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
OPERACIONES DE CAPITAL
OPERACIONES NO FINANCIERAS 40.747 100,00
8 ACTIVOS FINANCIEROS
9 PASIVOS FINANCIEROS
OPERACIONES FINANCIERAS
TOTAL PROGRAMA 40.747 100,00
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PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2015
FICHA DE PROGRAMAS
SECCIÓN: 201 DISTRITO DE CENTRO CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.: VÍAS PÚBLICAS PROGRAMA: 153.22 OTRAS ACTUACIONES EN VÍAS PÚBLICAS RESPONSABLE PROGRAMA: GERENTE DEL DISTRITO DE CENTRO
2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES
01. GESTIONAR EFICAZMENTE LAS ACTUACIONES MUNICIPALES EN LAS VÍAS PÚBLICAS QUE HAN SIDO DELEGADAS EN LOS DISTRITOS.
INDICADOR MAGNITUD PREVISIÓN 2015
OBRAS A REALIZAR EN VÍAS PÚBLICAS CON CARGO A PARTICULARES NÚMERO 5
SITUADOS Y QUIOSCOS A TRASLADAR NÚMERO 2
OTRAS ACTUACIONES EN LA VÍA PÚBLICA NÚMERO 2
ACTIVIDADES
A) REALIZACIÓN DE OBRAS Y ACTUACIONES NECESARIAS.
B) REDACCIÓN, DIRECCIÓN Y EJECUCIÓN DE LAS ACTUACIONES EN LA VÍA PÚBLICA DERIVADAS DE LAS COMPETENCIAS DEL DISTRITO.
C) COORDINACIÓN DE ESTAS ACTUACIONES CON OTROS SERVICIOS COMPETENTES.
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PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2015
FICHA DE PROGRAMAS
SECCIÓN: 201 DISTRITO DE CENTRO CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.: VÍAS PÚBLICAS PROGRAMA: 153.22 OTRAS ACTUACIONES EN VÍAS PÚBLICAS RESPONSABLE PROGRAMA: GERENTE DEL DISTRITO DE CENTRO
DATOS EN EUROS
CRÉDITO
DENOMINACIÓN CAPÍTULO
CAPÍTULO
ARTÍCULO
CONCEPTO
SUBCPTO
SUBCONCEPTO CONCEPTO ARTÍCULO
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 40.747
2 1 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN 40.747
2 1 0 INFRAESTRUCTURAS Y BIENES NATURALES 40.747
2 1 0 00 REP.MANT. Y CONSERV. BIENES DESTINADOS USO GENERAL 40.747
TOTAL PROGRAMA 40.747
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FICHA DE PROGRAMAS
SECCIÓN: 201 DISTRITO DE CENTRO CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.: ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA PROGRAMA: 231.02 FAMILIA E INFANCIA RESPONSABLE PROGRAMA: GERENTE DEL DISTRITO DE CENTRO
1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO DATOS EN EUROS
CAPÍTULOS DENOMINACIÓN IMPORTE % S/ TOTAL
1 GASTOS DE PERSONAL
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 352.043 65,87
3 GASTOS FINANCIEROS
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 182.411 34,13
OPERACIONES CORRIENTES 534.454 100,00
6 INVERSIONES REALES
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
OPERACIONES DE CAPITAL
OPERACIONES NO FINANCIERAS 534.454 100,00
8 ACTIVOS FINANCIEROS
9 PASIVOS FINANCIEROS
OPERACIONES FINANCIERAS
TOTAL PROGRAMA 534.454 100,00
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PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2015
FICHA DE PROGRAMAS
SECCIÓN: 201 DISTRITO DE CENTRO CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.: ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA PROGRAMA: 231.02 FAMILIA E INFANCIA RESPONSABLE PROGRAMA: GERENTE DEL DISTRITO DE CENTRO
2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES
01. APOYAR A LAS FAMILIAS DEL DISTRITO EN LA CRIANZA Y EDUCACIÓN DE SUS HIJOS MEDIANTE PRESTACIONES DE CARÁCTER SOCIAL Y EDUCATIVO QUE PROMUEVAN EL DESARROLLO INTEGRAL DE LOS MENORES, PREVINIENDO SITUACIONES DE RIESGO SOCIAL.
INDICADOR MAGNITUD PREVISIÓN 2015
MENORES ATENDIDOS EN PROGRAMAS DE ATENCIÓN DIFICULTAD SOCIAL NÚMERO 150
MENORES ATENDIDOS EN PROYECTO DE ESCUELAS INFANTILES NÚMERO 34
MENORES ATENDIDOS A TRAVÉS DEL SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO NÚMERO 29
HORAS MENSUALES /DOMICILIO DEL SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO NÚMERO 30
FAMILIAS BENEFICIARIAS DE AYUDAS ECONÓMICAS PARA NEC BÁSICAS NÚMERO 200
BENEFICIARIOS DE AYUDAS ECONÓMICAS PARA ESCUELAS INFANTILES NÚMERO 10
BENEFICIARIOS DE AYUDAS ECONÓMICAS PARA COMEDOR ESCOLAR NÚMERO 85
MENORES ATENDIDOS EN EL PROYECTO DE LUDOTECA ESCOLAR NÚMERO 22
MENORES ATENDIDOS EN EL PROYECTO DE LUDOTECA VACACIONAL NÚMERO 240
ACTIVIDADES
A) INFORMACIÓN Y COORDINACIÓN SOBRE LOS RECURSOS DE ATENCIÓN A LA CRIANZA DE LOS HIJOS.
B) INFORMACIÓN, VALORACIÓN Y SEGUIMIENTO SOBRE LOS RECURSOS DE ATENCIÓN A LA DIFICULTAD SOCIAL: CENTROS DE DÍA INFANTILES.
C) COORDINACIÓN CON LOS AGENTES INSTITUCIONALES Y ENTIDADES QUE GESTIONAN LOS DIFERENTES RECURSOS.
D) VALORACIÓN, GESTIÓN Y SEGUMIENTO DE LAS AYUDAS ECONÓMICAS TRAMITADAS, COMO INSTRUMENTOS DE APOYO A LA INTERVENCIÓN SOCIAL.
E) VALORACIÓN, GESTIÓN Y SEGUIMIENTO DEL SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO PARA ATENCIÓN DE MENORES Y FAMILIAS.
F) VALORACIÓN, GESTIÓN Y SEGUIMIENTO DEL PROYECTO DE ESCUELAS INFANTILES.
G) VALORACIÓN, GESTIÓN Y SEGUIMIENTO DEL PROYECTO DE LUDOTECA ESCOLAR Y VACACIONAL.
SECCIÓN: 201 CENTRO: 001 PROGRAMA: 231.02
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2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES
02. ATENDER A FAMILIAS Y MENORES EN SITUACIÓN DE RIESGO SOCIAL MEDIANTE PROGRAMAS DE INTERVENCIÓN PSICOSOCIAL.
INDICADOR MAGNITUD PREVISIÓN 2015
MENORES CON PROCESOS DE INTERVENCIÓN, A TRAVÉS DE LOS EQUIPOS DE TRABAJO DE MENORES Y FAMILIA (ETMF)
NÚMERO 80
MENORES CON INTERVENCIÓN EN EL CENTRO DE ATENCIÓN A LA INFANCIA
NÚMERO 150
MENORES CON PROPUESTA DE MEDIDA PROTECCIÓN SOCIAL A TRAVÉS DE LA COMISIÓN DE APOYO A LA FAMILIA
NÚMERO 120
REUNIONES EQUIPOS TÉCNICOS DE MENORES Y FAMILIA (CAF Y ETMF) NÚMERO/HORA 300
MENORES DERIVADOS A PROGRAMAS RIESGO SOCIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID
NÚMERO 140
FAMILIAS DERIVADAS SERVICIO APOYO RESID. Y SOCIAL MENORES NÚMERO 15
MENORES Y ADOLESCENTES ATENDIDOS PROGRAMA SOCIOEDUCATIVO DE APOYO AL EMPLEO DE JÓVENES EN RIESGO DE EXCLUSIÓN SOCIAL
NÚMERO 70
MENORES Y ADOLESCENTES ATENDIDOS SERVICIO EDUCACIÓN SOCIAL NÚMERO 1.200
FAMILIAS ATENDIDAS POR SERVICIO EDUCACIÓN SOCIAL NÚMERO 200
MENORES ABSENTISTAS EN SEGUIMIENTO NÚMERO 10
REUNIONES COMISIÓN ABSENTISMO ESCOLAR NÚMERO 10
UNIDADES FAMILIARES EN EL PROYECTO DE VIVIENDAS SOLIDARIAS NÚMERO 20
ACTIVIDADES
A) DETECCIÓN, VALORACIÓN E INTERVENCIÓN SOCIAL Y EDUCATIVA CON MENORES EN SITUACIÓN DE RIESGO SOCIAL.
B) PLANIFICACIÓN, GESTIÓN Y SUPERVISIÓN DE LOS PROGRAMAS DE APOYO SOCIAL PARA LOS MENORES EN SITUACIÓN DE RIESGO.
C) VALORACIÓN Y ACOMPAÑAMIENTO SOCIAL DE FAMILIAS INCORPORADAS AL PROYECTO DE VIVIENDAS SOLIDARIAS.
D) COORDINACIÓN CON AGENTES E INSTITUCIONES COMPETENTES QUE INTERVIENEN CON MENORES EN SITUACIÓN DE RIESGO.
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PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2015
FICHA DE PROGRAMAS
SECCIÓN: 201 DISTRITO DE CENTRO CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.: ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA PROGRAMA: 231.02 FAMILIA E INFANCIA RESPONSABLE PROGRAMA: GERENTE DEL DISTRITO DE CENTRO
DATOS EN EUROS
CRÉDITO
DENOMINACIÓN CAPÍTULO
CAPÍTULO
ARTÍCULO
CONCEPTO
SUBCPTO
SUBCONCEPTO CONCEPTO ARTÍCULO
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 352.043
2 2 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 352.043
2 2 7 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF. 352.043
2 2 7 99 OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF. 352.043
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 182.411
4 8 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 182.411
4 8 9 OTRAS TRANSF.A FAMILIAS E INST. SIN FINES DE LUCRO 182.411
4 8 9 00 OTRAS TRANSFERENCIAS A FAMILIAS 182.411
TOTAL PROGRAMA 534.454
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PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2015
FICHA DE PROGRAMAS
SECCIÓN: 201 DISTRITO DE CENTRO CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.: ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA PROGRAMA: 231.03 PERSONAS MAYORES Y ATENCIÓN SOCIAL RESPONSABLE PROGRAMA: GERENTE DEL DISTRITO DE CENTRO
1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO DATOS EN EUROS
CAPÍTULOS DENOMINACIÓN IMPORTE % S/ TOTAL
1 GASTOS DE PERSONAL
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 7.638.056 98,19
3 GASTOS FINANCIEROS
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 106.351 1,37
OPERACIONES CORRIENTES 7.744.407 99,56
6 INVERSIONES REALES 20.000 0,26
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 14.329 0,18
OPERACIONES DE CAPITAL 34.329 0,44
OPERACIONES NO FINANCIERAS 7.778.736 100,00
8 ACTIVOS FINANCIEROS
9 PASIVOS FINANCIEROS
OPERACIONES FINANCIERAS
TOTAL PROGRAMA 7.778.736 100,00
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PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2015
FICHA DE PROGRAMAS
SECCIÓN: 201 DISTRITO DE CENTRO CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.: ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA PROGRAMA: 231.03 PERSONAS MAYORES Y ATENCIÓN SOCIAL RESPONSABLE PROGRAMA: GERENTE DEL DISTRITO DE CENTRO
2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES
01. GARANTIZAR LA ATENCIÓN DE LAS NECESIDADES DE LA POBLACIÓN MAYOR DEL DISTRITO, EN SU PROPIO ENTORNO SOCIAL.
INDICADOR MAGNITUD PREVISIÓN 2015
MAYORES USUARIOS DE S.A.D. MUNICIPAL NÚMERO 2.023
HORAS MENSUALES/ DOMICILIO DE S.A.D. MUNICIPAL HORAS 17
ÍNDICE DE ATENCIÓN DOMICILIARIA A MAYORES DE 80 AÑOS PORCENTAJE 27
SOLICITUDES DEL S.A.D. NÚMERO 350
MAYORES USUARIOS DEL SERVICIO DE COMIDA A DOMICILIO NÚMERO 141
MAYORES USUARIOS DEL SERVICIO DE LAVANDERÍA A DOMICILIO NÚMERO 69
MAYORES USUARIOS DEL SERVICIO DE TELEASISTENCIA MUNICIPAL NÚMERO 4.611
SOLICITUDES DEL SERVICIO DE TELEASISTENCIA NÚMERO 200
MAYORES ATENDIDOS EN FISIOTERAPIA PREVENTIVA NÚMERO 120
MAYORES BENEF. AYUDAS ECONÓMICAS NEC. BÁSICAS NÚMERO 65
MAYORES BENEF. AYUDAS ADAPTACIONES GERIÁTRICAS NÚMERO 10
AYUDAS TÉCNICAS PARA MOVILIDAD NÚMERO 90
MAYORES USUARIOS DE ATENCIÓN PSICOLÓGICA EN DOMICILIO NÚMERO 80
MAYORES USUARIOS ATENCIÓN TERAP. OCUP. EN DOMICILIO NÚMERO 100
SOLICITUDES PLAZA COMEDOR C. MADRID NÚMERO 30
MAYORES EN RIESGO SOCIAL, SOCIOSANITARIO Y/O AISLAM SOC NÚMERO 95
ACTIVIDADES
A) DETECCIÓN Y VALORACIÓN DE LAS SITUACIONES DE RIESGO PARA LAS PERSONAS MAYORES.
B) VALORACIÓN, GESTIÓN Y SEGUIMIENTO DE PRESTACIONES MUNICIPALES: SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO, TELEASISTENCIA, COMIDAS A DOMICILIO, LAVANDERÍA, AYUDAS TÉCNICAS PARA MOVILIDAD REDUCIDA Y FISIOTERAPIA PREVENTIVA.
C) VALORACIÓN, GESTIÓN Y SEGUIMIENTO DEL SERVICIO DE TERAPIA OCUPACIONAL Y ATENCIÓN PSICOLÓGICA PARA LAS PERSONAS MAYORES EN SITUACIÓN DE AISLAMIENTO.
D) VALORACIÓN, GESTIÓN Y SEGUIMIENTO DE AYUDAS ECONÓMICAS PARA SITUACIONES DE ESPECIAL NECESIDAD Y EMERGENCIA.
SECCIÓN: 201 CENTRO: 001 PROGRAMA: 231.03
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2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES
02. POTENCIAR LA PARTICIPACIÓN DE LAS PERSONAS MAYORES EN LA VIDA SOCIAL Y PREVENIR SU DETERIORO FÍSICO-PSÍQUICO MEDIANTE LA REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES DE OCIO Y UTILIZACIÓN DEL TIEMPO LIBRE SALUDABLE.
INDICADOR MAGNITUD PREVISIÓN 2015
CENTROS DE MAYORES DEL DISTRITO NÚMERO 4
SOCIOS DE LOS CENTROS DE MAYORES NÚMERO 7.000
GRADO DE UTILIZACIÓN DE LOS CENTROS DE MAYORES PORCENTAJE 30
ATENCIÓN PRESTADA PUNTO INFORMACIÓN Y ORIENTAC C. MAYORES NÚMERO 2.200
ATENCIÓN PRESTADA SERVICIO ACTIVIDAD Y ESTIMULACIÓN MENTAL NÚMERO 500
HORAS DE TALLERES HORAS 2.600
PARTICIPANTES EN TALLERES NÚMERO 4.500
PARTICIPANTES ACTIVIDADES SOCIALES E INTERGENERACIONALES NÚMERO 1.800
PARTICIPANTES EN ACTIVIDADES SOCIO-CULTURALES NÚMERO 1.700
VOLUNTARIOS EN CENTROS DE MAYORES NÚMERO 90
BENEFICIARIOS DE AYUDAS PARA COMEDOR EN CENT. DE MAYORES NÚMERO 30
COMIDAS SERVIDAS EN COMEDORES CENTROS DE MAYORES NÚMERO 16.000
ACTIVIDADES
A) INFORMACIÓN Y ORIENTACIÓN SOBRE LOS SERVICIOS BÁSICOS QUE PRESTAN LOS CENTROS: TARJETA MADRID MAYOR, PODOLOGÍA, BIBLIOTECA, PELUQUERÍA Y CAFETERÍA-COMEDOR.
B) PROGRAMACIÓN Y DESARROLLO DEL PROGRAMA DE DINAMIZACIÓN SOCIAL: TALLERES, ACTIVIDADES PARTICIPATIVAS, ACTIVIDADES INTERGENERACIONALES, ACTIVIDADES LÚDICAS, ETC. PARA LOS SOCIOS Y SOCIAS DE LOS CENTROS DE MAYORES.
C) ORGANIZACIÓN DEL VOLUNTARIADO EN LOS CENTROS DE MAYORES.
D) VALORACIÓN, GESTIÓN Y SEGUIMIENTO DE AYUDAS ECONÓMICAS PARA COMEDOR.
03. APOYAR A LAS FAMILIAS CIUDADORAS PARA PREVENIR SITUACIONES DE RIESGO PARA LOS MAYORES.
INDICADOR MAGNITUD PREVISIÓN 2015
PARTICIPANTES DE LOS GRUPOS CUIDANDO AL CUIDADOR NÚMERO 14
SESIONES GRUPALES DE LOS GRUPOS CUIDANDO AL CUIDADOR HORAS 20
USUARIOS DEL PROGRAMA "RESPIRO FAMILIAR" FINES DE SEMANA NÚMERO 2
ACTIVIDADES
A) GESTIÓN DEL PROGRAMA "CUIDANDO AL CUIDADOR".
B) GESTIÓN DEL PROGRAMA DE "RESPIRO FAMILIAR FIN DE SEMANA".
SECCIÓN: 201 CENTRO: 001 PROGRAMA: 231.03
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2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES
04. ATENDER A LOS MAYORES DEL DISTRITO CON DETERIORO FUNCIONAL, RELACIONAL O COGNITIVO MEDIANTE LA UTILIZACIÓN DE LOS CENTROS DE DÍA MUNICIPALES Y CONCERTADOS.
INDICADOR MAGNITUD PREVISIÓN 2015
BENEFICIARIOS PLAZAS MUNICIPALES EN C.DÍA DE DETERIORO COGNITIVO NÚMERO 100
BENEFICIARIOS PLAZAS MUNICIPALES EN C.DÍA DE DETERIORO FÍSICO NÚMERO 100
ACTIVIDADES
A) VALORACIÓN, GESTIÓN Y SEGUIMIENTO DE LA PRESTACIÓN DE CENTROS DE DÍA MUNICIPALES (FÍSICO Y COGNITIVO).
05. FAVORECER ALTERNATIVAS DE CONVIVENCIA PARA LAS PERSONAS QUE NO PUEDEN PERMANECER EN SU DOMICILIO MEDIANTE LA GESTIÓN DE PRESTACIONES DE ALOJAMIENTOS ALTERNATIVOS.
INDICADOR MAGNITUD PREVISIÓN 2015
PLAZAS SOLICITADAS EN PISOS TUTELADOS NÚMERO 30
PLAZAS SOLICITADAS EN RESIDENCIAS AUTÓNOMOS NÚMERO 30
PLAZAS SOLICITADAS EN RESIDENCIAS DE EMERGENCIA NÚMERO 45
PLAZAS SOLICITADAS EN RESIDENCIAS TEMPORALES NÚMERO 68
MAYORES BENEFICIARIOS AYUDAS EC. ALOMIENTOS ALTERNATIVOS NÚMERO 10
ACTIVIDADES
A) VALORACIÓN, GESTIÓN Y SEGUIMIENTO DE LAS SOLICITUDES DE PLAZAS EN PISOS TUTELADOS, RESIDENCIAS DE MAYORES DE EMERGENCIA, TEMPORALES Y PARA PERSONAS VÁLIDAS.
B) VALORACIÓN, GESTIÓN Y SEGUIMIENTO DE LAS AYUDAS ECONÓMICAS CONCEDIDAS.
06. GARANTIZAR LA INFORMACIÓN, ORIENTACIÓN Y ATENCIÓN ESPECÍFICA SOBRE LAS PRESTACIONES DE DEPENDENCIA PARA PERSONAS MAYORES.
INDICADOR MAGNITUD PREVISIÓN 2015
ELABORACIÓN INFORMES SOCIALES DE ENTORNO NÚMERO 300
USUARIOS DE SERVICIO AYUDA A DOMICILIO NÚMERO 300
USUARIOS DE SERVICIO DE TELEASISTENCIA NÚMERO 500
BENEFICIARIOS PLAZAS DEPENDENCIA EN CENTROS DE DÍA NÚMERO 60
ACTIVIDADES
A) INFORMACIÓN, ORIENTACIÓN Y SEGUIMIENTO A LAS PERSONAS MAYORES SOBRE RECONOCIMIENTO Y PRESTACIONES ASOCIADAS AL RECONOCIMIENTO DE LA SITUACIÓN DE DEPENDENCIA.
B) ELABORACIÓN DE LOS INFORMES SOCIALES DE ENTORNO, PARA LA VALORACIÓN DE LA DEPENDENCIA.
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PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2015
FICHA DE PROGRAMAS
SECCIÓN: 201 DISTRITO DE CENTRO CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.: ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA PROGRAMA: 231.03 PERSONAS MAYORES Y ATENCIÓN SOCIAL RESPONSABLE PROGRAMA: GERENTE DEL DISTRITO DE CENTRO
DATOS EN EUROS
CRÉDITO
DENOMINACIÓN CAPÍTULO
CAPÍTULO
ARTÍCULO
CONCEPTO
SUBCPTO
SUBCONCEPTO CONCEPTO ARTÍCULO
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 7.638.056
2 2 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 7.638.056
2 2 7 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF. 7.638.056
2 2 7 10 SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO 7.271.759
2 2 7 99 OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF. 366.297
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 106.351
4 8 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 106.351
4 8 9 OTRAS TRANSF.A FAMILIAS E INST. SIN FINES DE LUCRO 106.351
4 8 9 00 OTRAS TRANSFERENCIAS A FAMILIAS 106.351
6 INVERSIONES REALES 20.000
6 3 INVERS. DE REPOS. ASOC. AL FUNC. OPERATIVO SERV. 20.000
6 3 5 MOBILIARIO (REFORMA Y REPOSICIÓN) 20.000
6 3 5 99 OTRO MOBILIARIO Y ENSERES (REFORMA Y REPOSICIÓN) 20.000
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 14.329
7 8 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 14.329
7 8 9 OTRAS TRANSFER.A FAMILIAS E INST.SIN FINES LUCRO 14.329
7 8 9 00 OTRAS TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A FAMILIAS 14.329
TOTAL PROGRAMA 7.778.736
Página 23
PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2015
FICHA DE PROGRAMAS
SECCIÓN: 201 DISTRITO DE CENTRO CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.: ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA PROGRAMA: 231.04 PLANES DE BARRIO RESPONSABLE PROGRAMA: GERENTE DEL DISTRITO DE CENTRO
1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO DATOS EN EUROS
CAPÍTULOS DENOMINACIÓN IMPORTE % S/ TOTAL
1 GASTOS DE PERSONAL
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 222.000 91,74
3 GASTOS FINANCIEROS
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 20.000 8,26
OPERACIONES CORRIENTES 242.000 100,00
6 INVERSIONES REALES
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
OPERACIONES DE CAPITAL
OPERACIONES NO FINANCIERAS 242.000 100,00
8 ACTIVOS FINANCIEROS
9 PASIVOS FINANCIEROS
OPERACIONES FINANCIERAS
TOTAL PROGRAMA 242.000 100,00
Página 24
PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2015
FICHA DE PROGRAMAS
SECCIÓN: 201 DISTRITO DE CENTRO CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.: ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA PROGRAMA: 231.04 PLANES DE BARRIO RESPONSABLE PROGRAMA: GERENTE DEL DISTRITO DE CENTRO
2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES
01. AVANZAR EN LA COHESIÓN SOCIAL Y EL REEQUILIBRIO TERRITORIAL.
INDICADOR MAGNITUD PREVISIÓN 2015
PLANES DE BARRIO EN EL DISTRITO NÚMERO 1
TOTAL DE ACCIONES POR PLAN NÚMERO 49
ACCIONES EJECUTADAS POR CADA PLAN NÚMERO 49
ACTIVIDADES
A) PRIORIZACIÓN DE ACCIONES QUE INCLUYE EL PLAN DE BARRIO QUE CONTRIBUYE A SU REEQUILIBRIO.
B) SEGUIMIENTO DE LAS ACCIONES QUE INCLUYE EL PLAN DE BARRIO.
C) MODIFICACIÓN, SUSTITUCIÓN DE ACCIONES POR SEGUIMIENTO REALIZADO DE LA ACCIÓN POR PARTE DE LA COMISIÓN DE SEGUIMIENTO.
02. FOMENTO DE LA PARTICIPACIÓN ACTIVA DE LA CIUDADANÍA.
INDICADOR MAGNITUD PREVISIÓN 2015
ACCIONES CONCERTADAS CON LAS ASOCIACIONES VECINALES QUE EJECUTA EL DISTRITO
NÚMERO 22
ACCIONES CONCERTADAS CON EL AYUNTAMIENTO DE MADRID QUE EJECUTAN LAS ASOCIACIONES DE VECINALES A TRAVÉS DEL CONVENIO
NÚMERO 10
ACCIONES CONCERTADAS CON LAS ASOCIACIONES VECINALES QUE EJECUTAN LAS ÁREAS DE GOBIERNO
NÚMERO 27
ACTIVIDADES
A) EVALUACIÓN DE LAS ACCIONES INCLUIDAS EN EL PLAN DE BARRIO POR CADA RESPONSABLE.
B) ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN QUE INTEGRA EL PLAN DE BARRIO.
C) PROMOCIÓN DE LAS ACTIVIDADES QUE INTEGRAN EL PLAN DE BARRIO.
SECCIÓN: 201 CENTRO: 001 PROGRAMA: 231.04
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2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES
03. CONSOLIDACIÓN DE LOS PRINCIPIOS DE CORRESPONSABILIDAD Y DE PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS.
INDICADOR MAGNITUD PREVISIÓN 2015
COMISIONES DE SEGUIMIENTO NÚMERO 2
SUBCOMISIONES DE SEGUIMIENTO NÚMERO 2
COMISIÓN DE SEGURIDAD CIUDADANA Y VIAL NÚMERO 2
ACTIVIDADES
A) CONVOCATORIA Y REALIZACIÓN DE LAS SUBCOMISIONES DE SEGUIMIENTO.
B) ASISTENCIA EN LA COMISIÓN DE SEGUIMIENTO CONVOCADA POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y VOLUNTARIADO.
C) SEGUIMIENTO DE LAS ACCIONES INCLUIDAS EN EL CONVENIO.
D) CONTRATACIÓN PÚBLICA DE ACCIONES INCLUIDAS EN EL PLAN DE BARRIO.
04. CONSOLIDACIÓN DEL PRINCIPIO DE SOLIDARIDAD TERRITORIAL.
INDICADOR MAGNITUD PREVISIÓN 2015
ESTUDIOS DE SATISFACCIÓN DE LA CIUDADANÍA DE ACCIONES DEL PLAN EJECUTADAS POR EL AYUNTAMIENTO
NÚMERO 1
ESTUDIOS Y VALORACIÓN DEL PLAN DE BARRIO Y PRESENTACIÓN EN LOS ÓRGANOS MUNICIPALES
NÚMERO 1
ACTIVIDADES
A) SEGUIMIENTO PRESUPUESTARIO Y DEL NIVEL DE EJECUCIÓN DE LAS ACCIONES INCLUIDAS EN EL PLAN DE BARRIO.
B) INFORMES DE SEGUIMIENTO TÉCNICO Y PRESENTACIONES EN ÓRGANOS MUNICIPALES.
C) EVALUACIÓN DE SATISFACCIÓN DE LAS ACCIONES INCLUIDAS EN EL PLAN EJECUTADAS POR EL AYUNTAMIENTO DE MADRID.
D) EVALUACIÓN DE SATISFACCIÓN DE LAS ACCIONES INCLUIDAS EN EL PLAN EJECUTADAS POR LAS ASOCIACIONES VECINALES.
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PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2015
FICHA DE PROGRAMAS
SECCIÓN: 201 DISTRITO DE CENTRO CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.: ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA PROGRAMA: 231.04 PLANES DE BARRIO RESPONSABLE PROGRAMA: GERENTE DEL DISTRITO DE CENTRO
DATOS EN EUROS
CRÉDITO
DENOMINACIÓN CAPÍTULO
CAPÍTULO
ARTÍCULO
CONCEPTO
SUBCPTO
SUBCONCEPTO CONCEPTO ARTÍCULO
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 222.000
2 2 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 222.000
2 2 7 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF. 222.000
2 2 7 99 OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF. 222.000
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 20.000
4 8 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 20.000
4 8 9 OTRAS TRANSF.A FAMILIAS E INST. SIN FINES DE LUCRO 20.000
4 8 9 00 OTRAS TRANSFERENCIAS A FAMILIAS 20.000
TOTAL PROGRAMA 242.000
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PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2015
FICHA DE PROGRAMAS
SECCIÓN: 201 DISTRITO DE CENTRO CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.: ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA PROGRAMA: 231.06 INCLUSIÓN SOCIAL Y EMERGENCIAS RESPONSABLE PROGRAMA: GERENTE DEL DISTRITO DE CENTRO
1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO DATOS EN EUROS
CAPÍTULOS DENOMINACIÓN IMPORTE % S/ TOTAL
1 GASTOS DE PERSONAL 2.479.308 60,00
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 1.535.787 37,17
3 GASTOS FINANCIEROS
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 101.889 2,47
OPERACIONES CORRIENTES 4.116.984 99,64
6 INVERSIONES REALES 10.000 0,24
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 5.000 0,12
OPERACIONES DE CAPITAL 15.000 0,36
OPERACIONES NO FINANCIERAS 4.131.984 100,00
8 ACTIVOS FINANCIEROS
9 PASIVOS FINANCIEROS
OPERACIONES FINANCIERAS
TOTAL PROGRAMA 4.131.984 100,00
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PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2015
FICHA DE PROGRAMAS
SECCIÓN: 201 DISTRITO DE CENTRO CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.: ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA PROGRAMA: 231.06 INCLUSIÓN SOCIAL Y EMERGENCIAS RESPONSABLE PROGRAMA: GERENTE DEL DISTRITO DE CENTRO
2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES
01. APOYAR LA INTEGRACIÓN SOCIAL DE LAS PERSONAS DISCAPACITADAS Y SUS FAMILIARES PROPORCIONÁNDOLES LOS RECURSOS Y PRESTACIONES NECESARIAS QUE INCLUYEN LAS ESPECÍFICAS DEL SISTEMA NACIONAL DE ATENCIÓN A LA DEPENDENCIA.
INDICADOR MAGNITUD PREVISIÓN 2015
PERSONAS CON DISCAPACIDAD USUARIAS DEL S.A.D. MUNICIPAL NÚMERO 150
MEDIA DE HORAS MENSUALES S.A.D. MUNICIPAL HORAS/PERSONA 20
PERSONAS CON DISCAPACIDAD USUARIAS DEL S.A.D. DEPENDENCIA NÚMERO 30
MEDIA DE HORAS MENSUALES S.A.D. DEPEDENCIA HORAS/PERSONA 22
ELABORACIÓN INFORMES SOCIALES ENTORNO NÚMERO 50
ACTIVIDADES
A) ATENCIÓN, VALORACIÓN Y GESTIÓN DE LAS DEMANDAS DE ATENCIÓN DOMICILIARIA PARA PERSONAS DISCAPACITADAS.
B) GESTIÓN Y PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO, TANTO MUNICIPAL COMO DEL SISTEMA DE DEPENDENCIA.
C) ELABORACIÓN DE LOS INFORMES SOCIALES DE ENTORNO, PARA LA VALORACIÓN DE LA DEPENDENCIA.
02. PREVENIR SITUACIONES DE EXCLUSIÓN SOCIAL EXTREMA MEDIANTE INCORPORACIÓN AL PROGRAMA DE RENTA MÍNIMA DE LA COMUNIDAD DE MADRID (R.M.I.) Y A TRAVÉS DE PRESTACIONES ECONÓMICAS MUNICIPALES.
INDICADOR MAGNITUD PREVISIÓN 2015
PERCEPTORES DE R.M.I. NÚMERO 700
SOLICITUDES PARA INCORPORACIÓN A LA R.M.I. NÚMERO 300
SOLICITUDES PENDIENTES DE RESOLUCIÓN DE R.M.I. NÚMERO 300
HOGARES UNIPERSONALES BENEF. AYUDAS EMERGENCIA NÚMERO 200
SECCIÓN: 201 CENTRO: 001 PROGRAMA: 231.06
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2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES
ACTIVIDADES
A) VALORACIÓN, GESTIÓN Y ACOMPAÑAMIENTO SOCIAL A PERSONAS SOLICITANTES E INCORPORADAS AL PROGRAMA DE RENTA MÍNIMA DE INSERCIÓN.
B) VALORACIÓN, GESTIÓN Y SEGUIMIENTO DE LAS AYUDAS ECONÓMICAS.
03. ATENDER LAS NECESIDADES DE LAS PERSONAS EN SITUACIÓN DE EXCLUSIÓN SOCIAL RESIDENCIAL MEDIANTE LA INTERVENCIÓN SOCIAL COORDINADA CON LA RED ESPECIALIZADA.
INDICADOR MAGNITUD PREVISIÓN 2015
PERSONAS EN SIT. EXCLUSIÓN RESIDENCIAL ATENDIDAS NÚMERO 160
PERSONAS DERIVADAS A SERV. ATENCIÓN SOCIAL ESPECIALIZADO NÚMERO 60
ACTIVIDADES
A) INFORMACIÓN, ORIENTACIÓN, VALORACIÓN Y SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS ESPECÍFICOS DE LA RED DE ATENCIÓN ESPECIALIZADA EN EXCLUSIÓN RESIDENCIAL PARA LA INTERVENCIÓN SOCIAL COORDINADA.
B) INFORMACIÓN Y DERIVACIÓN A LOS RECURSOS DE ALOJAMIENTOS Y CENTROS DE DÍA.
04. ATENDER LAS NECESIDADES DE APOYO PSICOLÓGICO DE FAMILIAS Y HOGARES UNIPERSONALES, EN SITUACIÓN DE RIESGO SOCIAL.
INDICADOR MAGNITUD PREVISIÓN 2015
HOGARES UNIPERSONALES ATENDIDOS POR PSICÓLOGO NÚMERO 95
FAMILIAS ATENDIDAS POR PSICÓLOGO NÚMERO 200
ACTIVIDADES
A) INFORMACIÓN, VALORACIÓN, DERIVACIÓN Y SEGUIMIENTO POR PSICÓLOGO.
05. GARANTIZAR LA RESPUESTA DE EMERGENCIA ATRAVÉS DE LA COBERTURA DE ALOJAMIENTO.
INDICADOR MAGNITUD PREVISIÓN 2015
PERSONAS ATENDIDAS EN PROYECTO ALOJAMIENTOS ALTERNATIVOS NÚMERO 70
PLAZAS DE ALOJAMIENTOS ALTERNATIVOS NÚMERO 15.000
PERSONAS ATENDIDAS POR EDUCADOR SOCIAL NÚMERO 50
ACTIVIDADES
A) INFORMACIÓN, ORIENTACIÓN, VALORACIÓN Y SEGUIMIENTO DE RECURSOS DE ALOJAMIENTO.
B) INFORMACIÓN, VALORACIÓN, DERIVACIÓN Y SEGUIMIENTO POR EDUCADOR SOCIAL.
SECCIÓN: 201 CENTRO: 001 PROGRAMA: 231.06
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2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES
06. POTENCIAR LA PARTICIPACIÓN ACTIVA DE LOS VECINOS Y DEL TEJIDO ASOCIATIVO, LA COORDINACIÓN INTERSECTORIAL E INTERDISCIPLINARIA A TRAVÉS DEL PROGRAMA DE INTERVENCIÓN SOCIAL COMUNITARIA.
INDICADOR MAGNITUD PREVISIÓN 2015
PROYECTOS REALIZADOS NÚMERO 190
PARTICIPANTES EN LOS PROYECTOS NÚMERO 11.200
ASOCIACIONES QUE DESARROLLAN PROYECTOS NÚMERO 40
MESAS DE TRABAJO INTERSECTORIAL E INTERDISCIPLINARIO NÚMERO 6
REUNIONES DE LAS MESAS NÚMERO 60
ACTIVIDADES FORMATIVAS PROFESIONALES NÚMERO 8
ACTIVIDADES REALIZADAS EN ESPACIOS PÚBLICOS NÚMERO 15
ACTIVIDADES
A) IDENTIFICAR Y DAR A CONOCER LAS ACTIVIDADES QUE EN MATERIA DE ACCIÓN SOCIAL DESARROLLAN LAS ASOCIACIONES Y ENTIDADES.
B) ORIENTAR A LAS ENTIDADES Y ASOCIACIONES DE ACCIÓN SOCIAL HACIA LAS INICIATIVAS COMUNITARIAS EXISTENTES EN EL DISTRITO Y FACILITARLES EL ACCESO.
C) IMPULSAR EL ENCUENTRO, LA COORDINACIÓN Y LA COOPERACIÓN ENTRE ENTIDADES Y ASOCIACIONES.
D) DETECTAR Y CANALIZAR LAS DEMANDAS DE PARTICIPACIÓN EN ACCIONES DE VOLUNTARIADO SOCIAL Y POTENCIAR LA PARTICIPACIÓN.
E) POTENCIAR Y APOYAR LA CREACIÓN DE NUEVAS EXPERIENCIAS SOLIDARIAS EN RELACIÓN CON LAS NECESIDADES SOCIALES EXISTENTES (GRUPOS DE AYUDA MUTUA, GRUPOS SOCIOEDUCATIVOS GRUPOS SOCIO-TERAPÉUTICOS Y OTROS).
F) PROMOVER LA ELABORACIÓN DE ESTUDIOS SOBRE LA REALIDAD SOCIAL DEL DISTRITO PARA LA PLANIFICACIÓN DE LAS ACTUACIONES.
07. FACILITAR LA INTERVENCIÓN SOCIAL CON EL COLECTIVO DE ENFERMOS MENTALES VULNERABLES POR CARENCIA DE APOYOS FAMILIARES Y SOCIALES, A TRAVÉS DE UN SERVICIO DE ACOMPAÑAMIENTO TERAPÉUTICO.
INDICADOR MAGNITUD PREVISIÓN 2015
PERSONAS ATENDIDAS SERVICIO DE ACOMP. ENFERMOS MENTALES NÚMERO 44
PARTICIPANTES EN ACTIVIDADES GRUPALES NÚMERO 16
ACTIVIDADES DE ACOMPAÑAMIENTO INDIVIDUAL REALIZADAS NÚMERO 250
ACTIVIDADES
A) INFORMACIÓN, ORIENTACIÓN, VALORACIÓN, DERIVACIÓN Y SEGUIMIENTO AL SERVICIO DE ACOMPAÑAMIENTO PARA ENFERMOS MENTALES.
SECCIÓN: 201 CENTRO: 001 PROGRAMA: 231.06
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2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES
08. GARANTIZAR LA ATENCIÓN SOCIAL DE LOS CIUDADANOS DEL DISTRITO EN EL SISTEMA PÚBLICO DE SERVICIOS SOCIALES.
INDICADOR MAGNITUD PREVISIÓN 2015
PERSONAS NUEVAS ATENDIDAS UNIDADES TRABAJO SOCIAL NÚMERO 1.800
HISTORIAS SOCIALES UNIDAD TRABAJO SOCIAL ZONA NÚMERO 7.100
UNIDADES FAMILIARES SEGUIM. UNIDAD TRABAJO SOCIAL ZONA NÚMERO 2.000
ENTREVISTAS EN UNIDADES DE TRABAJO SOCIAL NÚMERO 17.000
DEMANDAS RECIBIDAS EN UNIDADES DE TRABAJO SOCIAL NÚMERO 9.000
ATENCIÓN DE INFORMACIÓN NÚMERO 10.000
SITUACIONES URGENTES ATENDIDAS UNIDADES DE TRABAJO SOCIAL NÚMERO 80
ACTIVIDADES
A) INFORMACIÓN Y ORIENTACIÓN SOBRE SERVICIOS SOCIALES Y OTROS SISTEMAS DE PROTECCIÓN SOCIAL.
B) ASESORAMIENTO SOCIAL.
C) APOYO SOCIAL Y SEGUIMIENTO.
D) ATENCIÓN DE SITUACIONES DE DESPROTECCIÓN SOCIAL.
E) GESTIÓN DE SERVICIOS Y AYUDAS SOCIALES TANTO MUNICIPALES COMO DE LA COMUNIDAD DE MADRID.
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PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2015
FICHA DE PROGRAMAS
SECCIÓN: 201 DISTRITO DE CENTRO CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.: ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA PROGRAMA: 231.06 INCLUSIÓN SOCIAL Y EMERGENCIAS RESPONSABLE PROGRAMA: GERENTE DEL DISTRITO DE CENTRO
DATOS EN EUROS
CRÉDITO
DENOMINACIÓN CAPÍTULO
CAPÍTULO
ARTÍCULO
CONCEPTO
SUBCPTO
SUBCONCEPTO CONCEPTO ARTÍCULO
1 GASTOS DE PERSONAL 2.479.308
1 2 PERSONAL FUNCIONARIO 1.946.075
1 2 0 RETRIBUCIONES BÁSICAS 800.493
1 2 0 01 SUELDOS DEL GRUPO A2 494.817
1 2 0 03 SUELDOS DEL GRUPO C1 29.655
1 2 0 04 SUELDOS DEL GRUPO C2 145.625
1 2 0 05 SUELDOS DEL GRUPO E 23.037
1 2 0 06 TRIENIOS 107.359
1 2 1 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 1.145.582
1 2 1 00 COMPLEMENTO DE DESTINO 377.653
1 2 1 01 COMPLEMENTO ESPECÍFICO 718.020
1 2 1 03 OTROS COMPLEMENTOS 49.909
1 5 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO 19.414
1 5 0 PRODUCTIVIDAD 19.414
1 5 0 00 PRODUCTIVIDAD 19.414
1 6 CUOTAS,PRESTAC.Y GASTOS SOCIALES A CARGO EMPLEADOR 513.819
1 6 0 CUOTAS SOCIALES 513.819
1 6 0 00 SEGURIDAD SOCIAL 513.819
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 1.535.787
2 2 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 1.535.787
2 2 7 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF. 1.535.787
2 2 7 99 OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF. 1.535.787
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 101.889
4 8 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 101.889
4 8 9 OTRAS TRANSF.A FAMILIAS E INST. SIN FINES DE LUCRO 101.889
4 8 9 00 OTRAS TRANSFERENCIAS A FAMILIAS 101.889
6 INVERSIONES REALES 10.000
6 3 INVERS. DE REPOS. ASOC. AL FUNC. OPERATIVO SERV. 10.000
6 3 5 MOBILIARIO (REFORMA Y REPOSICIÓN) 10.000
6 3 5 99 OTRO MOBILIARIO Y ENSERES (REFORMA Y REPOSICIÓN) 10.000
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 5.000
SECCIÓN: 201 CENTRO: 001 PROGRAMA: 231.06
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DATOS EN EUROS
CRÉDITO
DENOMINACIÓN CAPÍTULO
CAPÍTULO
ARTÍCULO
CONCEPTO
SUBCPTO
SUBCONCEPTO CONCEPTO ARTÍCULO
7 8 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 5.000
7 8 9 OTRAS TRANSFER.A FAMILIAS E INST.SIN FINES LUCRO 5.000
7 8 9 00 OTRAS TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A FAMILIAS 5.000
TOTAL PROGRAMA 4.131.984
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PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2015
FICHA DE PROGRAMAS
SECCIÓN: 201 DISTRITO DE CENTRO CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.: PROTECCIÓN DE LA SALUBRIDAD PÚBLICA PROGRAMA: 311.01 SALUBRIDAD PÚBLICA RESPONSABLE PROGRAMA: GERENTE DEL DISTRITO DE CENTRO
1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO DATOS EN EUROS
CAPÍTULOS DENOMINACIÓN IMPORTE % S/ TOTAL
1 GASTOS DE PERSONAL 1.096.915 99,68
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 3.558 0,32
3 GASTOS FINANCIEROS
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES
OPERACIONES CORRIENTES 1.100.473 100,00
6 INVERSIONES REALES
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
OPERACIONES DE CAPITAL
OPERACIONES NO FINANCIERAS 1.100.473 100,00
8 ACTIVOS FINANCIEROS
9 PASIVOS FINANCIEROS
OPERACIONES FINANCIERAS
TOTAL PROGRAMA 1.100.473 100,00
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PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2015
FICHA DE PROGRAMAS
SECCIÓN: 201 DISTRITO DE CENTRO CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.: PROTECCIÓN DE LA SALUBRIDAD PÚBLICA PROGRAMA: 311.01 SALUBRIDAD PÚBLICA RESPONSABLE PROGRAMA: GERENTE DEL DISTRITO DE CENTRO
2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES
01. MEJORAR LA SEGURIDAD ALIMENTARIA EN EL DISTRITO MEDIANTE INSPECCIONES PERIÓDICAS Y PROGRAMADAS ASÍ COMO EL CONTROL OFICIAL DE ALIMENTOS DE MANERA QUE SE GARANTICEN LAS CONDICIONES HIGIÉNICO-SANITARIAS EN LOS ESTABLECIMIENTOS DONDE SE ELABORAN, CONSUMEN O VENDEN COMIDAS Y BEBIDAS.
INDICADOR MAGNITUD PREVISIÓN 2015
INSPECCIONES EN MATERIA DE RESTAURACIÓN COLECTIVA NÚMERO 679
INSPECCIONES EN MATERIA DE COMERCIO MINORISTA NÚMERO 366
AUDITORIAS DE SISTEMAS DE AUTOCONTROL (PCH Y APPCC). NÚMERO 20
EFICACIA OPERATIVA INSPECCIONES SEGURIDAD ALIMENTARIA PORCENTAJE 90
TOMA DE MUESTRAS DE ALIMENTOS Y BEBIDAS NÚMERO 80
EFICACIA OPERATIVA TOMA DE MUESTRAS ALIMENTOS Y BEBIDAS PORCENTAJE 80
EFICACIA OPERATIVA INSPECCIONES DENUNCIAS BROTES ALERTAS TIPO I Y TIPO II EN SUCASO
PORCENTAJE 100
INFORMES SANITARIOS EN LICENCIAS URBANÍSTICAS Y REGISTROS SANITARIOS
NÚMERO 10
CONTROL DE LA CORRECCIÓN DE DEFICIENCIAS DETECTADAS EN LOS ESTABLECIMIENTOS EN LOS QUE SE HA PRODUCIDO UN BROTE DE ORIGE
PORCENTAJE 100
ACTIVIDADES
A) CONTROL OFICIAL EN ESTABLECIMIENTOS DONDE SE ELABORAN, VENDEN O SIRVEN ALIMENTOS Y BEBIDAS.
B) TOMA DE MUESTRAS DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA SU ANÁLISIS EN EL LABORATORIO DE SALUD PÚBLICA.
C) ELABORACIÓN DE INFORMES SANITARIOS PARA LA CONCESIÓN DE LICENCIAS URBANÍSTICAS, REGISTROS Y AUTORIZACIONES SANITARIAS.
D) ELABORACIÓN DE INFORMES SANITARIOS, REQUERIMIENTOS Y EN SU CASO, PROPUESTA DE SANCIÓN, A LOS ESTABLECIMIENTOS.
SECCIÓN: 201 CENTRO: 001 PROGRAMA: 311.01
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2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES
02. MEJORAR EL CONTROL DE LAS CONDICIONES TÉCNICAS E HIGIÉNICO-SANITARIAS DE LOS ESTABLECIMIENTOS CON INCIDENCIA DIRECTA SOBRE LA SALUD PÚBLICA (PELUQUERÍAS, ESTABLECIMIENTOS DE PIERCING Y TATUAJE, CENTROS DE CUIDADO Y RECREO INFANTIL, PISCINAS).
INDICADOR MAGNITUD PREVISIÓN 2015
INSPECCIONES EN PISCINAS NÚMERO 21
EFICACIA OPERATIVA DE LAS INSPECCIONES EN PISCINAS PORCENTAJE 90
TOMA DE MUESTRAS DE AGUA EN PISCINAS NÚMERO 3
EFICACIA OPERATIVA TOMA DE MUESTRAS DE AGUA EN PISCINAS PORCENTAJE 90
COMUNICACIÓN APERTURA TEMPORADA DE PISCINAS NÚMERO 11
INSPECCIONES ESCUELAS Y CUIDADO/RECREO INFANTILES Y EN ESTABLECIMIENTOS ESTETICA/BELLEZA Y ADORNO CORPORAL
NÚMERO 120
EFICACIA OPERATIVA INSPECC. ESCUELAS CUIDADO/RECREO INFANTILES Y EN ESTABLECIMIENTOS ESTETICA/BELLEZA Y ADORNO CORPORAL
PORCENTAJE 90
EFICACIA OPERATIVA INSPECC. DENUNCIAS Y ALERTAS PORCENTAJE 110
ACTIVIDADES
A) REALIZACIÓN DE INSPECCIONES DE LOS DISTINTOS ESTABLECIMIENTOS.
B) ELABORACIÓN DE INFORMES SANITARIOS, REQUERIMIENTOS Y EN SU CASO, PROPUESTA DE SANCIÓN A LOS ESTABLECIMIENTOS.
C) REALIZACIÓN DE INSPECCIONES EN PISCINAS.
D) TOMA DE MUESTRAS DE AGUA EN PISCINAS PARA SU ANÁLISIS EN EL LABORATORIO DE SALUD PÚBLICA.
E) TRAMITACIÓN DE LA COMUNICACIÓN DE APERTURA DE TEMPORADA EN PISCINAS.
F) ELABORACIÓN DE INFORMES SANITARIOS PARA LA CONCESIÓN DE LICENCIAS URBANÍSTICAS, REGISTROS Y AUTORIZACIONES SANITARIAS.
G) ELABORACIÓN DE INFORMES SANITARIOS, REQUERIMIENTOS Y EN SU CASO, PROPUESTA DE SANCIÓN A LOS ESTABLECIMIENTOS.
03. MEJORAR EL CONTROL EN MATERIA DE SANIDAD Y PROTECCIÓN ANIMAL.
INDICADOR MAGNITUD PREVISIÓN 2015
OBSERVACIONES ANTIRRABICAS Y LICENCIAS APP NÚMERO 20
INSPECCIONES PROTECCIÓN ANIMAL NÚMERO 15
EFICACIA OPERATIVA INSPECCIONES PROTECCIÓN ANIMAL PORCENTAJE 90
DENUNCIAS TENENCIA ANIMALES Y PROTECCIÓN ANIMAL E INFORMES PROTECCIÓN ANIMAL
NÚMERO 10
ACTIVIDADES
A) REALIZACIÓN DE INSPECCIONES DE LOS DISTINTOS ESTABLECIMIENTOS.
B) GESTIÓN DE LAS DENUNCIAS SOBRE TENENCIA DE ANIMALES DOMÉSTICOS.
C) OBSERVACIONES ANTIRRÁBICAS DOMICILIARIAS DERIVADAS DESDE EL CENTRO DE PROTECCIÓN ANIMAL.
D) TRAMITACIÓN DE LICENCIAS PARA LA TENENCIA DE ANIMALES POTENCIALMENTE PELIGROSOS.
E) ELABORACIÓN DE INFORMES SANITARIOS PARA LA CONCESIÓN DE REGISTROS Y AUTORIZACIONES.
F) ELABORACIÓN DE INFORMES SANITARIOS, REQUERIMIENTOS Y, EN SU CASO, PROPUESTA DE SANCIÓN A LOS ESTABLECIMIENTOS.
SECCIÓN: 201 CENTRO: 001 PROGRAMA: 311.01
Página 37
2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES
04. AGILIZAR LA GESTIÓN DE EXPEDIENTES EN MATERIA DE SALUD PÚBLICA.
INDICADOR MAGNITUD PREVISIÓN 2015
PROPUESTAS INICIO EXPTES SANCIONADOR SALUD PUBLICA NÚMERO 350
MEDIDAS CAUTELARES Y PROVISIONALES ADOPTADAS NÚMERO 50
ACTIVIDADES
A) ELABORACIÓN DE PROPUESTAS DE SANCIÓN.
B) TRAMITACIÓN Y RESOLUCIÓN DE MEDIDAS CAUTELARES.
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PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2015
FICHA DE PROGRAMAS
SECCIÓN: 201 DISTRITO DE CENTRO CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.: PROTECCIÓN DE LA SALUBRIDAD PÚBLICA PROGRAMA: 311.01 SALUBRIDAD PÚBLICA RESPONSABLE PROGRAMA: GERENTE DEL DISTRITO DE CENTRO
DATOS EN EUROS
CRÉDITO
DENOMINACIÓN CAPÍTULO
CAPÍTULO
ARTÍCULO
CONCEPTO
SUBCPTO
SUBCONCEPTO CONCEPTO ARTÍCULO
1 GASTOS DE PERSONAL 1.096.915
1 2 PERSONAL FUNCIONARIO 821.751
1 2 0 RETRIBUCIONES BÁSICAS 317.734
1 2 0 00 SUELDOS DEL GRUPO A1 88.062
1 2 0 03 SUELDOS DEL GRUPO C1 19.770
1 2 0 04 SUELDOS DEL GRUPO C2 43.571
1 2 0 05 SUELDOS DEL GRUPO E 130.543
1 2 0 06 TRIENIOS 35.788
1 2 1 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 504.017
1 2 1 00 COMPLEMENTO DE DESTINO 153.066
1 2 1 01 COMPLEMENTO ESPECÍFICO 323.903
1 2 1 03 OTROS COMPLEMENTOS 27.048
1 3 PERSONAL LABORAL 24.682
1 3 0 LABORAL FIJO 24.682
1 3 0 00 RETRIBUCIONES BÁSICAS 10.697
1 3 0 02 OTRAS REMUNERACIONES 13.985
1 5 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO 34.032
1 5 0 PRODUCTIVIDAD 34.032
1 5 0 00 PRODUCTIVIDAD 34.032
1 6 CUOTAS,PRESTAC.Y GASTOS SOCIALES A CARGO EMPLEADOR 216.450
1 6 0 CUOTAS SOCIALES 216.450
1 6 0 00 SEGURIDAD SOCIAL 216.450
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 3.558
2 2 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 3.558
2 2 1 SUMINISTROS 2.345
2 2 1 99 OTROS SUMINISTROS 2.345
2 2 6 GASTOS DIVERSOS 1.213
2 2 6 99 OTROS GASTOS DIVERSOS 1.213
TOTAL PROGRAMA 1.100.473
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PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2015
FICHA DE PROGRAMAS
SECCIÓN: 201 DISTRITO DE CENTRO CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.: FUNC. CENTROS ENS. PREESCOLAR, PRIMARIA Y ESPECIAL PROGRAMA: 323.01 CENTROS DOCENTES ENSEÑANZA INFANTIL Y PRIMARIA RESPONSABLE PROGRAMA: GERENTE DEL DISTRITO DE CENTRO
1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO DATOS EN EUROS
CAPÍTULOS DENOMINACIÓN IMPORTE % S/ TOTAL
1 GASTOS DE PERSONAL
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 1.386.900 71,40
3 GASTOS FINANCIEROS
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES
OPERACIONES CORRIENTES 1.386.900 71,40
6 INVERSIONES REALES 555.529 28,60
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
OPERACIONES DE CAPITAL 555.529 28,60
OPERACIONES NO FINANCIERAS 1.942.429 100,00
8 ACTIVOS FINANCIEROS
9 PASIVOS FINANCIEROS
OPERACIONES FINANCIERAS
TOTAL PROGRAMA 1.942.429 100,00
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PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2015
FICHA DE PROGRAMAS
SECCIÓN: 201 DISTRITO DE CENTRO CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.: FUNC. CENTROS ENS. PREESCOLAR, PRIMARIA Y ESPECIAL PROGRAMA: 323.01 CENTROS DOCENTES ENSEÑANZA INFANTIL Y PRIMARIA RESPONSABLE PROGRAMA: GERENTE DEL DISTRITO DE CENTRO
2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES
01. COLABORAR CON LA COMUNIDAD EDUCATIVA EN EL PROCESO DE ADMISIÓN DE ALUMNOS EN LOS CENTROS EDUCATIVOS MEDIANTE LA REPRESENTACIÓN MUNICIPAL EN LOS SERVICIOS DE APOYO A LA ESCOLARIDAD.
INDICADOR MAGNITUD PREVISIÓN 2015
REUNIONES DE LA COMISIÓN DE ESCOLARIZACIÓN NÚMERO 11
ALUMNOS ESCOLARIZADOS POR LAS COMISIONES DE ESCOLARIZACIÓN NÚMERO 3.950
ACTIVIDADES
A) ASISTENCIA A LAS REUNIONES DE COMISIÓN DE ESCOLARIZACIÓN.
B) SUPERVISIÓN DEL FUNCIONAMIENTO DE LA COMISIÓN.
02. GESTIÓN DE LAS ESCUELAS INFANTILES DE TITULARIDAD DEL AYUNTAMIENTO DE MADRID.
INDICADOR MAGNITUD PREVISIÓN 2015
ESCUELAS INFANTILES DE TITULARIDAD MUNICIPAL GESTIÓN DIRECTA NÚMERO 1
ESCUELAS INFANTILES DE TITULARIDAD MUNICIPAL GESTIÓN INDIRECTA NÚMERO 3
REUNIONES CON LAS ESCUELAS INFANTILES MUNICIPALES NÚMERO 88
ALUMNOS ESCOLARIZADOS POR ESCUELAS INFANTILES TITUL MUNICIPAL NÚMERO 248
ACTIVIDADES
A) SUPERVISIÓN DE LA GESTIÓN DE LAS ESCUELAS MUNICIPALES INFANTILES DE GESTIÓN DIRECTA E INDIRECTA.
SECCIÓN: 201 CENTRO: 001 PROGRAMA: 323.01
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2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES
03. INFORMAR, ORIENTAR Y ASESORAR A LA COMUNIDAD EDUCATIVA DEL DISTRITO.
INDICADOR MAGNITUD PREVISIÓN 2015
INFORMACIÓN Y ATENCIÓN INDIVIDUALIZADA Y COLECTIVA NÚMERO 1.000
ASESORAMIENTO Y ORIENTACIÓN A LAS AMPAS NÚMERO 10
ACTIVIDADES
A) INFORMACIÓN, ORIENTACIÓN Y ASESORAMIENTO EN MATERIA EDUCATIVA.
B) REUNIONES DE COORDINACIÓN CON AMPAS, EQUIPOS DIRECTIVOS Y OTROS RECURSOS EDUCATIVOS DEL DISTRITO.
04. GARANTIZAR LAS CONDICIONES DE USO DE LOS CENTROS EDUCATIVOS MEDIANTE LAS CORRESPONDIENTES ACCIONES DE LIMPIEZA, MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN Y REFORMA DE LOS MISMOS.
INDICADOR MAGNITUD PREVISIÓN 2015
CENTROS EDUCATIVOS CON MANTENIMIENTO A CARGO DEL DISTRO NÚMERO 14
CENTROS EDUCATIVOS CON LIMPIEZA A CARGO DEL DISTRITO NÚMERO 10
SUPERFICIE CONSTRUIDA C. EDUCATIVOS MANTENIMIENTO DISTRITO M2 36.827
SUPERFICIE LIBRE CENTROS EDUCATIVOS MANTENIMIENTO DITRITO M2 6.150
C. EDUCATIVOS ADAPTADOS PARCIALMENTE NORMATIVA INCENDIOS PORCENTAJE 100
C. EDUCATIVOS INFANTILES ADAPTADOS NORMATIVA INCENDIOS PORCENTAJE 100
C. EDUCATIVOS OBRAS DE ADAPTACIÓN NORMATIVA INCENDIOS NÚMERO 1
INCIDENCIA EN OBRAS ADAPTACIÓN A LA NORMATIVA INCENDIOS PORCENTAJE 12
PLANES AUTOPROTEC. IMPLANTADOS C. EDUC. MANTENIM. DISTRITO NÚMERO 14
C. EDUCATIVOS SIN BARRERAS ARQUITECTÓNICAS S/TOTAL COLEGIOS PORCENTAJE 90
INCIDENCIA OBRAS ELIMINACIÓN BARRERAS ARQUITECTÓNICAS PORCENTAJE 1
ACTIVIDADES
A) COORDINACIÓN, DIRECCIÓN Y EJECUCIÓN DE LOS PLANES DE AUTOPROTECCIÓN EN LOS COLEGIOS Y CENTROS EDUCATIVOS PÚBLICOS DEL DISTRITO.
B) DIRECCIÓN Y SUPERVISIÓN DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA EN LOS COLEGIOS Y CENTROS EDUCATIVOS PÚBLICOS DEL DISTRITO.
C) REALIZACIÓN DE LAS OBRAS DE CONSERVACIÓN NECESARIAS EN LOS COLEGIOS Y CENTROS EDUCATIVOS PARA MANTENEER EN PERFECTO ESTADO DE USO LAS INSTALACIONES.
D) ADAPTACIÓN DE LOS COLEGIOS PÚBLICOS A LA NORMATIVA DE SUPRESIÓN DE BARRERAS ARQUITECTÓNICAS.
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FICHA DE PROGRAMAS
SECCIÓN: 201 DISTRITO DE CENTRO CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.: FUNC. CENTROS ENS. PREESCOLAR, PRIMARIA Y ESPECIAL PROGRAMA: 323.01 CENTROS DOCENTES ENSEÑANZA INFANTIL Y PRIMARIA RESPONSABLE PROGRAMA: GERENTE DEL DISTRITO DE CENTRO
DATOS EN EUROS
CRÉDITO
DENOMINACIÓN CAPÍTULO
CAPÍTULO
ARTÍCULO
CONCEPTO
SUBCPTO
SUBCONCEPTO CONCEPTO ARTÍCULO
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 1.386.900
2 1 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN 2.500
2 1 3 MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE 2.500
2 1 3 00 REP.MANT.Y CONSERV. MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE 2.500
2 2 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 1.384.400
2 2 1 SUMINISTROS 45.200
2 2 1 05 PRODUCTOS ALIMENTICIOS 35.000
2 2 1 06 PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MATERIAL SANITARIO 500
2 2 1 10 PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO 3.000
2 2 1 99 OTROS SUMINISTROS 6.700
2 2 6 GASTOS DIVERSOS 700
2 2 6 99 OTROS GASTOS DIVERSOS 700
2 2 7 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF. 1.338.500
2 2 7 99 OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF. 1.338.500
6 INVERSIONES REALES 555.529
6 3 INVERS. DE REPOS. ASOC. AL FUNC. OPERATIVO SERV. 555.529
6 3 2 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES (REFORMA) 551.529
6 3 2 00 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES (REFORMA) 551.529
6 3 5 MOBILIARIO (REFORMA Y REPOSICIÓN) 4.000
6 3 5 99 OTRO MOBILIARIO Y ENSERES (REFORMA Y REPOSICIÓN) 4.000
TOTAL PROGRAMA 1.942.429
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FICHA DE PROGRAMAS
SECCIÓN: 201 DISTRITO DE CENTRO CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.: SERVICIOS COMPLEMENTARIOS DE EDUCACIÓN PROGRAMA: 326.01 SERVICIOS COMPLEMENTARIOS EDUCACIÓN RESPONSABLE PROGRAMA: GERENTE DEL DISTRITO DE CENTRO
1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO DATOS EN EUROS
CAPÍTULOS DENOMINACIÓN IMPORTE % S/ TOTAL
1 GASTOS DE PERSONAL
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 150.897 100,00
3 GASTOS FINANCIEROS
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES
OPERACIONES CORRIENTES 150.897 100,00
6 INVERSIONES REALES
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
OPERACIONES DE CAPITAL
OPERACIONES NO FINANCIERAS 150.897 100,00
8 ACTIVOS FINANCIEROS
9 PASIVOS FINANCIEROS
OPERACIONES FINANCIERAS
TOTAL PROGRAMA 150.897 100,00
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FICHA DE PROGRAMAS
SECCIÓN: 201 DISTRITO DE CENTRO CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.: SERVICIOS COMPLEMENTARIOS DE EDUCACIÓN PROGRAMA: 326.01 SERVICIOS COMPLEMENTARIOS EDUCACIÓN RESPONSABLE PROGRAMA: GERENTE DEL DISTRITO DE CENTRO
2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES
01. FOMENTAR EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA POBLACIÓN ESCOLAR DEL DISTRITO MEDIANTE ACTIVIDADES EDUCATIVAS.
INDICADOR MAGNITUD PREVISIÓN 2015
COLEGIOS DONDE SE HAN REALIZADO ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES NÚMERO 9
ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES REALIZADAS EN CENTROS EDUCATIVOS NÚMERO 4
ESCOLARES PARTICIPANTES EN LAS ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES NÚMERO 1.500
ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS NÚMERO 4
ESCOLARES PARTICIPANTES EN ACTIVIDAES COMPLEMENTARIAS NÚMERO 600
SERVICIO DE TRANSPORTE PARA SALIDAS PROGRAMADAS POR CENTROS NÚMERO 190
ALUMNOS PARTICIPANTES EN SALIDAS NÚMERO 950
ACTIVIDADES
A) PROGRAMACIÓN Y REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES.
B) SERVICIO DE TRANSPORTE PARA ACTIVIDADES EDUCATIVAS.
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FICHA DE PROGRAMAS
SECCIÓN: 201 DISTRITO DE CENTRO CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.: SERVICIOS COMPLEMENTARIOS DE EDUCACIÓN PROGRAMA: 326.01 SERVICIOS COMPLEMENTARIOS EDUCACIÓN RESPONSABLE PROGRAMA: GERENTE DEL DISTRITO DE CENTRO
DATOS EN EUROS
CRÉDITO
DENOMINACIÓN CAPÍTULO
CAPÍTULO
ARTÍCULO
CONCEPTO
SUBCPTO
SUBCONCEPTO CONCEPTO ARTÍCULO
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 150.897
2 2 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 150.897
2 2 3 TRANSPORTES 40.000
2 2 3 00 TRANSPORTES 40.000
2 2 7 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF. 110.897
2 2 7 99 OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF. 110.897
TOTAL PROGRAMA 150.897
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FICHA DE PROGRAMAS
SECCIÓN: 201 DISTRITO DE CENTRO CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.: PROMOCIÓN CULTURAL PROGRAMA: 334.01 ACTIVIDADES CULTURALES RESPONSABLE PROGRAMA: GERENTE DEL DISTRITO DE CENTRO
1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO DATOS EN EUROS
CAPÍTULOS DENOMINACIÓN IMPORTE % S/ TOTAL
1 GASTOS DE PERSONAL 471.136 44,05
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 389.852 36,45
3 GASTOS FINANCIEROS
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 6.000 0,56
OPERACIONES CORRIENTES 866.988 81,07
6 INVERSIONES REALES 2.500 0,23
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 200.000 18,70
OPERACIONES DE CAPITAL 202.500 18,93
OPERACIONES NO FINANCIERAS 1.069.488 100,00
8 ACTIVOS FINANCIEROS
9 PASIVOS FINANCIEROS
OPERACIONES FINANCIERAS
TOTAL PROGRAMA 1.069.488 100,00
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FICHA DE PROGRAMAS
SECCIÓN: 201 DISTRITO DE CENTRO CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.: PROMOCIÓN CULTURAL PROGRAMA: 334.01 ACTIVIDADES CULTURALES RESPONSABLE PROGRAMA: GERENTE DEL DISTRITO DE CENTRO
2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES
01. FOMENTAR Y PROMOCIONAR LA CULTURA EN EL DISTRITO MEDIANTE LA ORGANIZACIÓN Y REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES CULTURALES.
INDICADOR MAGNITUD PREVISIÓN 2015
CENTROS CULTURALES MUNICIPALES NÚMERO 3
POBLACIÓN DEL DISTRITO POR CENTRO CULTURAL MUNICIPAL RATIO 46.133
ACTIVIDADES POR CENTRO CULTURAL RATIO 28
CESIÓN DE ESPACIOS Y MEDIOS DE LOS CENTROS CULTURALES MUNICIPALES
HORAS 1.314
EXPOSICIONES NÚMERO 42
ASISTENCIA A EXPOSICIONES NÚMERO 3.500
CONCIERTOS NÚMERO 9
ASISTENCIA A CONCIERTOS NÚMERO 600
OBRAS DE TEATRO NÚMERO 25
ASISTENCIA A OBRAS DE TEATRO NÚMERO 2.150
CONFERENCIAS NÚMERO 8
ASISTENTES A CONFERENCIAS NÚMERO 350
OTRAS ACTIVIDADES CULTURALES NÚMERO 30
PARTICIPANTES EN OTRAS ACTIVIDADES CULTURALES NÚMERO 1.500
ASISTENCIA DE LA POBLACIÓN DEL DISTRITO A LAS ACTIVIDADES CULTURALES
RATIO 10
SUGERENCIAS Y RECLAMACIONES RECIBIDAS RELACIONADAS CON LAS ACTIVIDADES CULTURALES
NÚMERO 16
ACTIVIDADES
A) PROGRAMACIÓN DE LAS ACTIVIDADES CULTURALES (EXPOSICIONES, CONCIERTOS, OBRAS DE TEATRO, ETC.).
B) GESTIÓN DEL PROGRAMA DE ACTIVIDADES CULTURALES.
C) PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES CULTURALES INFANTILES DE OCIO INFANTIL.
D) CESIÓN DE ESPACIOS Y MEDIOS DE LOS CENTROS CULTURALES A ENTIDADES PÚBLICAS Y PRIVADAS.
SECCIÓN: 201 CENTRO: 001 PROGRAMA: 334.01
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2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES
02. SATISFACER LAS NECESIDADES DE EXPRESIÓN Y EL DESARROLLO DE CAPACIDADES DE LOS VECINOS DEL DISTRITO MEDIANTE UNA OFERTA VARIADA DE ACTIVIDADES SOCIOCULTURALES Y RECREATIVAS.
INDICADOR MAGNITUD PREVISIÓN 2015
CURSOS DE ACTIVIDADES SOCIOCULTURALES Y RECREATIVAS NÚMERO 135
CURSOS DE ACTIVIDADES SOCIOCULTURALES Y RECREATIVAS POR CENTRO CULTURAL MUNICIPAL
RATIO 45
HORAS DE CURSOS DE ACTIVIDADES SOCIOCULTURALES Y RECREATIVAS HORAS 11.000
MEDIA TRIMESTRAL DE ASISTENTES A CURSOS DE ACTIVIDADES SOCIOCULTURALES Y RECREATIVAS
NÚMERO 2.300
MEDIA TRIMESTRAL DE ASISTENTES POR CURSO DE ACTIVIDADES SOCIOCULTURALES Y RECREATIVAS
RATIO 54
ASISTENCIA DE LA POBLACIÓN DEL DISTRITO A LOS CURSOS DE ACTIVIDADES SOCIOCULTURALES Y RECREATIVAS
RATIO 4
SUFICIENCIA DE LAS PLAZAS DE CURSOS DE ACTIVIDADES SOCIOCULTURALES Y RECREATIVAS OFERTADAS
PORCENTAJE 85
ACTIVIDADES
A) PROGRAMACIÓN DE CURSOS DE ACTIVIDADES CULTURALES (MUSICAL, IDIOMAS, DANZA, PLÁSTICA Y NUEVAS TECNOLOGÍAS).
B) GESTIÓN Y SUPERVISIÓN DE LA REALIZACIÓN DE LOS CURSOS DE ACTIVIDADES CULTURALES.
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FICHA DE PROGRAMAS
SECCIÓN: 201 DISTRITO DE CENTRO CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.: PROMOCIÓN CULTURAL PROGRAMA: 334.01 ACTIVIDADES CULTURALES RESPONSABLE PROGRAMA: GERENTE DEL DISTRITO DE CENTRO
DATOS EN EUROS
CRÉDITO
DENOMINACIÓN CAPÍTULO
CAPÍTULO
ARTÍCULO
CONCEPTO
SUBCPTO
SUBCONCEPTO CONCEPTO ARTÍCULO
1 GASTOS DE PERSONAL 471.136
1 2 PERSONAL FUNCIONARIO 310.471
1 2 0 RETRIBUCIONES BÁSICAS 124.365
1 2 0 01 SUELDOS DEL GRUPO A2 14.677
1 2 0 03 SUELDOS DEL GRUPO C1 68.376
1 2 0 04 SUELDOS DEL GRUPO C2 16.758
1 2 0 06 TRIENIOS 24.554
1 2 1 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 186.106
1 2 1 00 COMPLEMENTO DE DESTINO 56.665
1 2 1 01 COMPLEMENTO ESPECÍFICO 119.276
1 2 1 03 OTROS COMPLEMENTOS 10.165
1 3 PERSONAL LABORAL 58.325
1 3 0 LABORAL FIJO 58.325
1 3 0 00 RETRIBUCIONES BÁSICAS 49.107
1 3 0 02 OTRAS REMUNERACIONES 9.218
1 5 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO 6.571
1 5 0 PRODUCTIVIDAD 6.571
1 5 0 00 PRODUCTIVIDAD 6.571
1 6 CUOTAS,PRESTAC.Y GASTOS SOCIALES A CARGO EMPLEADOR 95.769
1 6 0 CUOTAS SOCIALES 95.769
1 6 0 00 SEGURIDAD SOCIAL 95.769
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 389.852
2 1 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN 3.600
2 1 3 MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE 3.600
2 1 3 00 REP.MANT.Y CONSERV. MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE 3.600
2 2 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 386.252
2 2 7 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF. 386.252
2 2 7 07 TALLERES CULTURALES DISTRITOS 306.252
2 2 7 99 OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF. 80.000
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 6.000
4 8 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 6.000
SECCIÓN: 201 CENTRO: 001 PROGRAMA: 334.01
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DATOS EN EUROS
CRÉDITO
DENOMINACIÓN CAPÍTULO
CAPÍTULO
ARTÍCULO
CONCEPTO
SUBCPTO
SUBCONCEPTO CONCEPTO ARTÍCULO
4 8 2 A FAMILIAS Y OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCR 6.000
4 8 2 03 PREMIOS 6.000
6 INVERSIONES REALES 2.500
6 3 INVERS. DE REPOS. ASOC. AL FUNC. OPERATIVO SERV. 2.500
6 3 5 MOBILIARIO (REFORMA Y REPOSICIÓN) 2.500
6 3 5 99 OTRO MOBILIARIO Y ENSERES (REFORMA Y REPOSICIÓN) 2.500
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 200.000
7 8 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 200.000
7 8 9 OTRAS TRANSFER.A FAMILIAS E INST.SIN FINES LUCRO 200.000
7 8 9 01 OTRAS TRANSF. DE CAPITAL A INST. SIN FINES LUCRO 200.000
TOTAL PROGRAMA 1.069.488
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PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2015
FICHA DE PROGRAMAS
SECCIÓN: 201 DISTRITO DE CENTRO CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.: PROMOCIÓN Y FOMENTO DEL DEPORTE PROGRAMA: 341.01 ACTUACIONES DEPORTIVAS EN DISTRITOS RESPONSABLE PROGRAMA: GERENTE DEL DISTRITO DE CENTRO
1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO DATOS EN EUROS
CAPÍTULOS DENOMINACIÓN IMPORTE % S/ TOTAL
1 GASTOS DE PERSONAL
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 27.200 100,00
3 GASTOS FINANCIEROS
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES
OPERACIONES CORRIENTES 27.200 100,00
6 INVERSIONES REALES
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
OPERACIONES DE CAPITAL
OPERACIONES NO FINANCIERAS 27.200 100,00
8 ACTIVOS FINANCIEROS
9 PASIVOS FINANCIEROS
OPERACIONES FINANCIERAS
TOTAL PROGRAMA 27.200 100,00
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FICHA DE PROGRAMAS
SECCIÓN: 201 DISTRITO DE CENTRO CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.: PROMOCIÓN Y FOMENTO DEL DEPORTE PROGRAMA: 341.01 ACTUACIONES DEPORTIVAS EN DISTRITOS RESPONSABLE PROGRAMA: GERENTE DEL DISTRITO DE CENTRO
2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES
01. FOMENTAR LA PRÁCTICA DEL DEPORTE EN LA POBLACIÓN ESCOLAR DEL DISTRITO A TRAVÉS DE LAS ESCUELAS DE PROMOCIÓN DEPORTIVA EN CENTROS ESCOLARES.
INDICADOR MAGNITUD PREVISIÓN 2015
ESCUELAS DE PROMOCIÓN DEPORTIVAS REALIZADAS EN C. ESCOLARES NÚMERO 6
MEDIA MENSUAL DE PLAZAS OFERTADAS EN LAS ESCUELAS DE PROMOCIÓN DEPORTIVAS REALIZADAS EN CENTROS ESCOLARES
NÚMERO 120
MEDIA MENSUAL DE OCUPACIÓN DE LAS PLAZAS OFERTADAS EN LAS ESCUELAS DE PROMOCIÓN DEPORTIVAS REALIZADAS EN CENTROS ESCOLA
PORCENTAJE 100
ACTIVIDADES
A) PLANIFICACIÓN, PROGRAMACIÓN Y GESTIÓN DE LAS CLASES Y ESCUELAS DEPORTIVAS.
B) PLANIFICACIÓN, PROGRAMACIÓN Y GESTIÓN DE ALQUILERES, CESIONES Y USOS LIBRES DE UNIDADES DEPORTIVAS.
C) PLANIFICACIÓN, PROGRAMACIÓN Y GESTIÓN DE LAS ESCUELAS DE PROMOCIÓN DEPORTIVA PARA CENTROS ESCOLARES.
02. PROMOCIONAR LOS DEPORTES ENTRE LOS VECINOS DEL DISTRITO MEDIANTE LA ORGANIZACIÓN DE COMPETICIONES Y TORNEOS DEPORTIVOS MUNICIPALES Y OTRAS ACTIVIDADES DE PROMOCIÓN NO COMPETITIVAS.
INDICADOR MAGNITUD PREVISIÓN 2015
COMPETICIONES Y TORNEOS DEPORTIVOS MUNICIPALES PARA LA PROMOCIÓN DEL DEPORTE
NÚMERO 4
EQUIPOS PARTICIPANTES EN COMPETICIONES Y TORNEOS DEPORTIVOS MUNICIPALES
NÚMERO 457
PARTICIPANTES EN COMPETICIONES Y TORNEOS DEPORTIVOS MUNICIPALES
NÚMERO 9.000
PARTICIPANTES EN COMPETICIONES Y TORNEOS / POBLACIÓN DISTRITO RATIO 650
ACTIVIDADES
A) PROGRAMACIÓN Y ORGANIZACIÓN DE COMPETICIONES, TORNEOS Y JORNADAS DEPORTIVAS EN EL DISTRITO.
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PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2015
FICHA DE PROGRAMAS
SECCIÓN: 201 DISTRITO DE CENTRO CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.: PROMOCIÓN Y FOMENTO DEL DEPORTE PROGRAMA: 341.01 ACTUACIONES DEPORTIVAS EN DISTRITOS RESPONSABLE PROGRAMA: GERENTE DEL DISTRITO DE CENTRO
DATOS EN EUROS
CRÉDITO
DENOMINACIÓN CAPÍTULO
CAPÍTULO
ARTÍCULO
CONCEPTO
SUBCPTO
SUBCONCEPTO CONCEPTO ARTÍCULO
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 27.200
2 2 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 27.200
2 2 7 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF. 27.200
2 2 7 99 OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF. 27.200
TOTAL PROGRAMA 27.200
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PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2015
FICHA DE PROGRAMAS
SECCIÓN: 201 DISTRITO DE CENTRO CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.: INSTALACIONES DEPORTIVAS PROGRAMA: 342.01 INSTALACIONES DEPORTIVAS RESPONSABLE PROGRAMA: GERENTE DEL DISTRITO DE CENTRO
1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO DATOS EN EUROS
CAPÍTULOS DENOMINACIÓN IMPORTE % S/ TOTAL
1 GASTOS DE PERSONAL
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 6.258 2,28
3 GASTOS FINANCIEROS
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 181.635 66,06
OPERACIONES CORRIENTES 187.893 68,33
6 INVERSIONES REALES 87.073 31,67
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
OPERACIONES DE CAPITAL 87.073 31,67
OPERACIONES NO FINANCIERAS 274.966 100,00
8 ACTIVOS FINANCIEROS
9 PASIVOS FINANCIEROS
OPERACIONES FINANCIERAS
TOTAL PROGRAMA 274.966 100,00
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PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2015
FICHA DE PROGRAMAS
SECCIÓN: 201 DISTRITO DE CENTRO CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.: INSTALACIONES DEPORTIVAS PROGRAMA: 342.01 INSTALACIONES DEPORTIVAS RESPONSABLE PROGRAMA: GERENTE DEL DISTRITO DE CENTRO
2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES
01. PONER A DISPOSICIÓN DE LOS CIUDADANOS UNA DIVERSIDAD DE INSTALACIONES DEPORTIVAS QUE FOMENTEN LA ACTIVIDAD FÍSICA Y LA PRÁCTICA DEL DEPORTE.
INDICADOR MAGNITUD PREVISIÓN 2015
CENTROS DEPORTIVOS MUNICIPALES NÚMERO 2
PISCINAS CUBIERTAS NÚMERO 1
CALLES DE LAS PISCINAS CUBIERTAS NÚMERO 6
INSTALACIONES DEPORTIVAS BÁSICAS SIN CONTROL DE ACCESO NÚMERO 4
SUPERFICIE DE CENTROS DEPORTIVOS M2 5.976
SUPERFICIE INSTALACIONES DEPORTIVAS BÁSICAS DE ACCESO LIBRE M2 2.750
TOTAL SUPERFICIE DE INSTALACIONES DEPORTIVAS M2 8.726
SUPERFICIE INSTALACIONES DEPORTIVAS POR HABITANTE DISTRITO RATIO 63
UNIDADES DEPORTIVAS DE CENTROS DEPORTIVOS NÚMERO 7
UNIDADES DEPORTIVAS INSTALAC. DEPORT. BÁSICAS SIN CONTROL ACCESO
NÚMERO 6
UNIDADES DEPORTIVAS TOTALES NÚMERO 13
UNIDADES DEPORTIVAS POR HABITANTE DEL DISTRITO RATIO 1
NIVEL DE OCUPACIÓN UNIDADES DEPORTIVAS DE LOS CENTROS DEPORTIVOS
PORCENTAJE 81
MEDIA SEMANAL DE HORAS DE APERTURA EN CENTROS DEPORTIVOS RATIO 97
RECLAMACIONES Y QUEJAS REFERIDAS A SERVICIOS DEPORTIVOS DEL DISTRITO
NÚMERO 38
ACTIVIDADES
A) GESTIÓN DE LAS INSTALACIONES DEPORTIVAS MUNICIPALES DEL DISTRITO.
SECCIÓN: 201 CENTRO: 001 PROGRAMA: 342.01
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2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES
02. MEJORAR LAS INSTALACIONES DEPORTIVAS MEDIANTE LAS CORRESPONDIENTES ACTUACIONES DE REFORMA Y ACONDICIONAMIENTO.
INDICADOR MAGNITUD PREVISIÓN 2015
SUPERFICIE DE INSTALACIONES DEPORTIVAS A MANTENER M2 2.750
SUPERFICIE DE INSTALACIONES DEPORTIVAS A REFORMAR M2 650
INCIDENCIA OBRAS DE REFORMA EN LAS INSTALACIONES DEPORTIVAS PORCENTAJE 24
ACTIVIDADES
A) REDACCIÓN Y EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE REFORMA Y ACONDICIONAMIENTO.
B) MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES DEPORTIVAS.
03. FACILITAR LA PRÁCTICA DEL DEPORTE ADECUANDO LA OFERTA DE LAS ACTIVIDADES DEPORTIVAS PROGRAMADAS A LAS DIFERENTES NECESIDADES Y DEMANDAS DE LOS VECINOS DEL DISTRITO.
INDICADOR MAGNITUD PREVISIÓN 2015
NUEVAS ACTIVIDADES DEPORTIVAS OFERTADAS NÚMERO 175
NUEVAS ACTIVIDADES DEPORTIVAS OFERTADAS / TOTAL ACTIVIDADES OFERTADAS
PORCENTAJE 54
MEDIA MENSUAL DE PLAZAS OFERTADAS PARA EDAD INFANTIL NÚMERO 1.317
MEDIA MENSUAL DE PLAZAS OFERTADAS PARA JÓVENES NÚMERO 261
MEDIA MENSUAL DE PLAZAS OFERTADAS PARA EDAD ADULTOS NÚMERO 4.451
MEDIA MENSUAL DE PLAZAS OFERTADAS PARA MAYORES NÚMERO 973
MEDIA MENSUAL DE PLAZAS OFERTADAS PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD
NÚMERO 18
MEDIA MENSUAL DE OCUPACIÓN PLAZAS CLASES ACTIV. DEP. INFANTILES PORCENTAJE 99
MEDIA MENSUAL DE OCUPACIÓN PLAZAS CLASES ACTIV. DEP. JÓVENES PORCENTAJE 94
MEDIA MENSUAL DE OCUPACIÓN PLAZAS CLASES ACTIV. DEP. ADULTOS PORCENTAJE 96
MEDIA MENSUAL DE OCUPACIÓN PLAZAS CLASES ACTIV. DEP. MAYORES PORCENTAJE 95
MEDIA MENSUAL DE OCUPACIÓN PLAZAS CLASES ACTIV. DEP. PERSONAS CON DISCAPACIDAD
PORCENTAJE 100
MEDIA MENSUAL DE PARTICIPANTES ACTIVI.FÍSICO DEPORT. INFANTILES RATIO 1.298
MEDIA MENSUAL DE PARTICIPANTES ACTIVI. FÍSICO DEPORT. JÓVENES RATIO 245
MEDIA MENSUAL DE PARTICIPANTES ACTIVI. FÍSICO DEPORT. ADULTOS RATIO 4.285
MEDIA MENSUAL DE PARTICIPANTES ACTIVI. FÍSICO DEPORT. MAYORES RATIO 920
MEDIA MENSUAL DE PARTICIPANTES ACTIVI. FÍSICO DEPORT. PERSONAS CON DISCAPACIDAD
RATIO 18
HORAS ANUALES DE PROFESORES DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS HORAS 13.372
UNIDADES DEPORTIVAS UTILIZADAS POR ENTIDADES DEPORTIVAS FEDERADAS
NÚMERO 1
ENTIDADES DEPORTIVAS FEDERADAS QUE HAN UTILIZADO LAS UNIDADES DEPORTIVAS
NÚMERO 1
ACTIVIDADES
A) PLANIFICACIÓN, PROGRAMACIÓN Y GESTIÓN DE LAS CLASES Y ESCUELAS DEPORTIVAS.
B) PLANIFICACIÓN, PROGRAMACIÓN Y GESTIÓN DE ALQUILERES, CESIONES Y USOS LIBRES DE UNIDADES DEPORTIVAS.
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PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2015
FICHA DE PROGRAMAS
SECCIÓN: 201 DISTRITO DE CENTRO CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.: INSTALACIONES DEPORTIVAS PROGRAMA: 342.01 INSTALACIONES DEPORTIVAS RESPONSABLE PROGRAMA: GERENTE DEL DISTRITO DE CENTRO
DATOS EN EUROS
CRÉDITO
DENOMINACIÓN CAPÍTULO
CAPÍTULO
ARTÍCULO
CONCEPTO
SUBCPTO
SUBCONCEPTO CONCEPTO ARTÍCULO
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 6.258
2 2 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 6.258
2 2 7 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF. 6.258
2 2 7 99 OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF. 6.258
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 181.635
4 7 A EMPRESAS PRIVADAS 181.635
4 7 9 OTRAS SUBVENCIONES A EMPRESAS PRIVADAS 181.635
4 7 9 99 OTRAS SUBVENCIONES A EMPRESAS PRIVADAS 181.635
6 INVERSIONES REALES 87.073
6 3 INVERS. DE REPOS. ASOC. AL FUNC. OPERATIVO SERV. 87.073
6 3 2 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES (REFORMA) 87.073
6 3 2 00 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES (REFORMA) 87.073
TOTAL PROGRAMA 274.966
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PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2015
FICHA DE PROGRAMAS
SECCIÓN: 201 DISTRITO DE CENTRO CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.: PROTECCIÓN DE CONSUMIDORES Y USUARIOS PROGRAMA: 493.00 CONSUMO RESPONSABLE PROGRAMA: GERENTE DEL DISTRITO DE CENTRO
1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO DATOS EN EUROS
CAPÍTULOS DENOMINACIÓN IMPORTE % S/ TOTAL
1 GASTOS DE PERSONAL 227.900 100,00
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS
3 GASTOS FINANCIEROS
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES
OPERACIONES CORRIENTES 227.900 100,00
6 INVERSIONES REALES
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
OPERACIONES DE CAPITAL
OPERACIONES NO FINANCIERAS 227.900 100,00
8 ACTIVOS FINANCIEROS
9 PASIVOS FINANCIEROS
OPERACIONES FINANCIERAS
TOTAL PROGRAMA 227.900 100,00
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PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2015
FICHA DE PROGRAMAS
SECCIÓN: 201 DISTRITO DE CENTRO CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.: PROTECCIÓN DE CONSUMIDORES Y USUARIOS PROGRAMA: 493.00 CONSUMO RESPONSABLE PROGRAMA: GERENTE DEL DISTRITO DE CENTRO
2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES
01. ASEGURAR Y GARANTIZAR LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS PRESTADOS EN MATERIA DE CONSUMO NO ALIMENTARIO EN ESTABLECIMIENTOS DEL DISTRITO CON INCIDENCIA EN LA PROTECCIÓN DEL CONSUMIDOR MEDIANTE EL DESARROLLO DE INSPECCIONES Y CAMPAÑAS.
INDICADOR MAGNITUD PREVISIÓN 2015
INSPECCIONES EN MATERIA DE CONSUMO NO ALIMENTARIO NÚMERO 750
EFICACIA OPERATIVA INSPECCIONES CONSUMO NO ALIMENTARIO PORCENTAJE 90
EFICACIA OPERATIVA INSPECCIONES DENUNCIAS ALERTAS PORCENTAJE 100
ACTIVIDADES
A) INSPECCIONES Y CONTROL DE ESTABLECIMIENTOS EN MATERIA DE CONSUMO NO ALIMENTARIO.
B) ELABORACIÓN DE INFORMES DE CONSUMO, REQUERIMIENTOS Y EN SU CASO, PROPUESTA DE SANCIÓN A LOS ESTABLECIMIENTOS.
02. GARANTIZAR LOS DERECHOS DE LOS CONSUMIDORES MEDIANTE LA INFORMACIÓN, EL ASESORAMIENTO Y GESTIÓN DE RECLAMACIONES Y DENUNCIAS POR PARTE DE LA OFICINA MUNICIPAL DE ATENCIÓN AL CONSUMIDOR (OMIC).
INDICADOR MAGNITUD PREVISIÓN 2015
RECLAMACIONES QUE SON TRAMITADAS PLAZO MAX 2 MESES PORCENTAJE 50
INFORMACION AL CONSUMIDOR DE LA DERIVACIÓN DE SUS EXPTE A OTRO ORGANO COMPETENTE POR RESOLVER
PORCENTAJE 100
MEDIACIÓN EN LOS CONFLICTOS ENTRE CONSUMIDORES Y EMPRESARIOS Y PROFESIONALES PROPICIANDO SU RESOLUCIÓN VOLUNTARIA
PORCENTAJE 40
ESTABLECIMIENTOS QUE HAN GESTIONADO HOJAS DE RECLAMACIONES NÚMERO 350
INFORMES CONSUMO CON MOTIVO DE TRAMITACIÓN DE EXPTES NÚMERO 50
ACTIVIDADES
A) TRAMITACIÓN DE LAS DENUNCIAS Y RECLAMACIONES.
B) INFORMACIÓN Y ASESORAMIENTO AL CONSUMIDOR.
C) ELABORACIÓN DE INFORMES EN MATERIA DE CONSUMO.
SECCIÓN: 201 CENTRO: 001 PROGRAMA: 493.00
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2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES
03. AGILIZAR LA GESTIÓN DE EXPEDIENTES EN MATERIA DE COMERCIO Y CONSUMO.
INDICADOR MAGNITUD PREVISIÓN 2015
PROPUESTAS INICIO EXPTES SANCIONADOR CONSUMO NÚMERO 90
ACTIVIDADES
A) ELABORACIÓN DE PROPUESTAS DE SANCIÓN.
B) INSTRUCCIÓN Y RESOLUCIÓN DE EXPEDIENTES SANCIONADORES.
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PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2015
FICHA DE PROGRAMAS
SECCIÓN: 201 DISTRITO DE CENTRO CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.: PROTECCIÓN DE CONSUMIDORES Y USUARIOS PROGRAMA: 493.00 CONSUMO RESPONSABLE PROGRAMA: GERENTE DEL DISTRITO DE CENTRO
DATOS EN EUROS
CRÉDITO
DENOMINACIÓN CAPÍTULO
CAPÍTULO
ARTÍCULO
CONCEPTO
SUBCPTO
SUBCONCEPTO CONCEPTO ARTÍCULO
1 GASTOS DE PERSONAL 227.900
1 2 PERSONAL FUNCIONARIO 182.417
1 2 0 RETRIBUCIONES BÁSICAS 72.571
1 2 0 01 SUELDOS DEL GRUPO A2 53.398
1 2 0 04 SUELDOS DEL GRUPO C2 8.379
1 2 0 06 TRIENIOS 10.794
1 2 1 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 109.846
1 2 1 00 COMPLEMENTO DE DESTINO 32.195
1 2 1 01 COMPLEMENTO ESPECÍFICO 73.244
1 2 1 03 OTROS COMPLEMENTOS 4.407
1 5 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO 1.995
1 5 0 PRODUCTIVIDAD 1.995
1 5 0 00 PRODUCTIVIDAD 1.995
1 6 CUOTAS,PRESTAC.Y GASTOS SOCIALES A CARGO EMPLEADOR 43.488
1 6 0 CUOTAS SOCIALES 43.488
1 6 0 00 SEGURIDAD SOCIAL 43.488
TOTAL PROGRAMA 227.900
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PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2015
FICHA DE PROGRAMAS
SECCIÓN: 201 DISTRITO DE CENTRO CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.: ÓRGANOS DE GOBIERNO PROGRAMA: 912.20 CONCEJALÍA-PRESIDENCIA DEL DISTRITO RESPONSABLE PROGRAMA: GERENTE DEL DISTRITO DE CENTRO
1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO DATOS EN EUROS
CAPÍTULOS DENOMINACIÓN IMPORTE % S/ TOTAL
1 GASTOS DE PERSONAL 359.875 99,10
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 3.267 0,90
3 GASTOS FINANCIEROS
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES
OPERACIONES CORRIENTES 363.142 100,00
6 INVERSIONES REALES
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
OPERACIONES DE CAPITAL
OPERACIONES NO FINANCIERAS 363.142 100,00
8 ACTIVOS FINANCIEROS
9 PASIVOS FINANCIEROS
OPERACIONES FINANCIERAS
TOTAL PROGRAMA 363.142 100,00
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PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2015
FICHA DE PROGRAMAS
SECCIÓN: 201 DISTRITO DE CENTRO CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.: ÓRGANOS DE GOBIERNO PROGRAMA: 912.20 CONCEJALÍA-PRESIDENCIA DEL DISTRITO RESPONSABLE PROGRAMA: GERENTE DEL DISTRITO DE CENTRO
DATOS EN EUROS
CRÉDITO
DENOMINACIÓN CAPÍTULO
CAPÍTULO
ARTÍCULO
CONCEPTO
SUBCPTO
SUBCONCEPTO CONCEPTO ARTÍCULO
1 GASTOS DE PERSONAL 359.875
1 0 ÓRGANOS DE GOBIERNO Y PERSONAL DIRECTIVO 91.780
1 0 0 RETRIB. BÁSICAS Y OTRAS REMUNER.DE ÓRGANOS GOBIER. 91.780
1 0 0 00 RETRIBUCIONES BÁSICAS 91.780
1 1 PERSONAL EVENTUAL 93.251
1 1 0 RETRIB. BÁSICAS Y OTRAS REMUNER. PERSONAL EVENTUAL 93.251
1 1 0 00 RETRIBUCIONES BÁSICAS 29.354
1 1 0 01 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 63.897
1 2 PERSONAL FUNCIONARIO 85.637
1 2 0 RETRIBUCIONES BÁSICAS 31.964
1 2 0 04 SUELDOS DEL GRUPO C2 26.643
1 2 0 06 TRIENIOS 5.321
1 2 1 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 53.673
1 2 1 00 COMPLEMENTO DE DESTINO 15.325
1 2 1 01 COMPLEMENTO ESPECÍFICO 35.579
1 2 1 03 OTROS COMPLEMENTOS 2.769
1 5 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO 21.575
1 5 0 PRODUCTIVIDAD 21.575
1 5 0 00 PRODUCTIVIDAD 21.575
1 6 CUOTAS,PRESTAC.Y GASTOS SOCIALES A CARGO EMPLEADOR 67.632
1 6 0 CUOTAS SOCIALES 67.632
1 6 0 00 SEGURIDAD SOCIAL 67.632
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 3.267
2 2 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 3.267
2 2 6 GASTOS DIVERSOS 3.267
2 2 6 01 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS 3.267
TOTAL PROGRAMA 363.142
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PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2015
FICHA DE PROGRAMAS
SECCIÓN: 201 DISTRITO DE CENTRO CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.: ADMINISTRACIÓN GENERAL PROGRAMA: 920.01 DIREC. Y GESTIÓN ADMTVA. DEL DISTRITO RESPONSABLE PROGRAMA: GERENTE DEL DISTRITO DE CENTRO
1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO DATOS EN EUROS
CAPÍTULOS DENOMINACIÓN IMPORTE % S/ TOTAL
1 GASTOS DE PERSONAL 4.525.668 51,44
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 1.961.630 22,29
3 GASTOS FINANCIEROS
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES
OPERACIONES CORRIENTES 6.487.298 73,73
6 INVERSIONES REALES 2.311.427 26,27
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
OPERACIONES DE CAPITAL 2.311.427 26,27
OPERACIONES NO FINANCIERAS 8.798.725 100,00
8 ACTIVOS FINANCIEROS
9 PASIVOS FINANCIEROS
OPERACIONES FINANCIERAS
TOTAL PROGRAMA 8.798.725 100,00
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PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2015
FICHA DE PROGRAMAS
SECCIÓN: 201 DISTRITO DE CENTRO CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.: ADMINISTRACIÓN GENERAL PROGRAMA: 920.01 DIREC. Y GESTIÓN ADMTVA. DEL DISTRITO RESPONSABLE PROGRAMA: GERENTE DEL DISTRITO DE CENTRO
2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES
01. PROMOVER LA EFICAZ GESTIÓN DE LOS SERVICIOS COMPETENCIA DE LA JUNTA MUNICIPAL, APORTANDO LOS MEDIOS NECESARIOS PARA EL DESARROLLO DE LAS FUNCIONES DE LA MISMA MEDIANTE LOS CORRESPONDIENTES PROCEDIMIENTOS DE CONTRATACIÓN.
INDICADOR MAGNITUD PREVISIÓN 2015
CONTRATOS TRAMITADOS NÚMERO 142
CONTRATOS TRAMITADOS POR PROCEDIMIENTO NEGOCIADO NÚMERO 2
CONTRATOS TRAMITADOS POR CONCURSO O SUBASTA NÚMERO 20
CONTRATOS MENORES TRAMITADOS NÚMERO 50
CONTRATOS DERIVADOS DEL AC. MARCO Y ADQUISIC. CENTRALIZADA NÚMERO 70
TIEMPO MEDIO TRAMITACIÓN DE CONTRATOS PROC. NEGOCIADO DÍAS 120
TIEMPO MEDIO TRAMITACIÓN DE CONTRATOS CONCURSO/SUBASTA DÍAS 200
ACTIVIDADES
A) TRAMITACIÓN DE LOS EXPEDIENTES ADMINISTRATIVOS PARA EL SUMINISTRO DE MATERIAL ORDINARIO NO INVENTARIABLE A TRAVÉS DEL PROCEDIMIENTO DE COMPRAS CENTRALIZADAS.
B) TRAMITACIÓN DE EXPEDIENTES DE CONTRATOS DE OBRAS.
C) TRAMITACIÓN DEL CONTRATO DE RENTING DE LOS VEHÍCULOS NECESARIOS PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LOS SERVICIOS.
D) GESTIÓN DEL PERSONAL ADSCRITO AL DISTRITO.
E) TRAMITACIÓN DE EXPEDIENTES DE CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE SEGURIDAD PRIVADA EN LOS EDIFICIOS MUNICIPALES DEL DISTRITO.
F) TRAMITACIÓN DE EXPEDIENTES DE CONTRATACIÓN DE COORDINACIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN LAS OBRAS QUE SE EJECUTAN CON CARGO AL PRESUPUESTO DE INVERSIONES.
G) TRAMITACIÓN DE LOS CONTRATOS PARA EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES SOCIALES, EDUCATIVAS Y CULTURALES.
02. MEJORAR LA GESTIÓN ECONÓMICA OPTIMIZANDO LA RECAUDACIÓN DE LOS INGRESOS RELATIVOS A LA COMPETENCIA DEL DISTRITO Y LA TRAMITACIÓN DE LOS EXPEDIENTES DE GASTO.
INDICADOR MAGNITUD PREVISIÓN 2015
LIQUIDACIONES EMITIDAS NÚMERO 12.000
DOCUMENTOS CONTABLE S REALIZADOS NÚMERO 3.500
SECCIÓN: 201 CENTRO: 001 PROGRAMA: 920.01
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2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES
ACTIVIDADES
A) GESTIÓN DE LOS INGRESOS RELATIVOS A LAS COMPETENCIAS DEL DISTRITO.
B) GESTIÓN Y TRAMITACIÓN DE LOS EXPEDIENTES DE GASTO.
03. AGILIZAR Y MEJORAR LA ASISTENCIA JURÍDICA Y TÉCNICA, TANTO A LOS ÓRGANOS UNIPERSONALES Y COLEGIADOS DEL DISTRITO COMO A LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DEPENDIENTES MEDIANTE LA REALIZACIÓN DE INFORMES JURÍDICOS Y LA PREPARACIÓN DE ASUNTOS QUE SE ELEVEN A APROBACIÓN.
INDICADOR MAGNITUD PREVISIÓN 2015
PROPUESTAS DE ACUERDO ELEVADAS A JUNTA DE GOBIERNO NÚMERO 15
PROPUESTAS DE ACUERDO ELEVADAS AL CONCEJAL NÚMERO 5.000
PROPUESTAS DE RESOLUCIÓN ELEVADAS AL GERENTE NÚMERO 3.500
ASUNTOS ELEVADOS AL CONSEJO TERRITORIAL NÚMERO 8
PROPUESTAS DE ACUERDO ELEVADAS A JUNTA DE DISTRITO NÚMERO 80
PROPUESTAS DE ACUERDO ELEVADAS AL PLENO NÚMERO 15
ACTIVIDADES
A) ASESORAMIENTO LEGAL PRECEPTIVO AL CONCEJAL PRESIDENTE.
B) ELABORACIÓN DE INFORMES JURÍDICOS Y PROPUESTA DE RESOLUCIÓN EN EL ÁMBITO COMPETENCIAL DE LA JUNTA.
C) CONVOCATORIA Y NOTIFICACIÓN DE LAS SESIONES ORDINARIAS Y EXTRAORDINARIAS DE LA JUNTA MUNICIPAL.
04. AGILIZAR LA GESTIÓN DE EXPEDIENTES DE CONCESIÓN DE LICENCIAS URBANÍSTICAS Y DE OCUPACIÓN DEL DOMINIO PÚBLICO LOCAL.
INDICADOR MAGNITUD PREVISIÓN 2015
COMUNICACIONES PREVIAS PRESENTADAS NÚMERO 300
LICENCIAS URBANÍSTICAS POR PROC. ORDINARIO ABREVIADO SOLICIT NÚMERO 90
LICENCIAS URBANÍSTICAS POR PROC. ORDINARIO COMÚN SOLICIT NÚMERO 400
LICENCIAS URBANÍSTICAS SOLICITADAS NÚMERO 490
LICENCIAS URBANÍSTICAS POR ACT. COMUNICADA RESUELTAS NÚMERO 200
LICENCIAS URBANÍSTICAS POR PROC. ORDINARIO ABREV. RESUELTAS NÚMERO 100
LICENCIAS URBANÍSTICAS POR PROC. ORDINARIO COMÚN RESUELTAS NÚMERO 520
LICENCIAS URBANÍSTICAS RESUELTAS NÚMERO 620
AUTORIZACIONES DE OCUPACIÓN DEL DOMINIO PÚBL. SOLICITADAS NÚMERO 1.120
AUTORIZACIONES DE OCUPACIÓN DEL DOMINIO PÚBL. RESUELTAS NÚMERO 870
TIEMPO MEDIO EN LA TRAMITACIÓN DE LICENCIAS SEMANAS 22
ACTIVIDADES
A) GESTIÓN DE EXPEDIENTES DE LICENCIAS URBANÍSTICAS.
B) GESTIÓN DE EXPEDIENTES DE AUTORIZACIÓN DE OCUPACIÓN DEL DOMINIO PÚBLICO.
SECCIÓN: 201 CENTRO: 001 PROGRAMA: 920.01
Página 67
2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES
05. AUMENTAR EL CONTROL DE LA LEGALIDAD VIGENTE EN MATERIA DE COMPETENCIA DE LOS ÓRGANOS DEL DISTRITO, MEDIANTE LA REALIZACIÓN DE INSPECCIONES Y LA TRAMITACIÓN DE LOS CORRESPONDIENTES EXPEDIENTES SANCIONADORES.
INDICADOR MAGNITUD PREVISIÓN 2015
INSPECCIONES URBANÍSTICAS REALIZADAS NÚMERO 1.300
REL INSPEC URB OFICIO/ INSP A SOLICIT CIUDADANA PORCENTAJE 40
EXPEDIENTES SANCIONADORES RESUELTOS NÚMERO 100
EXPEDIENTES DISCIPLINA URBANÍSTICA INCIADOS NÚMERO 1.100
ACTIVIDADES
A) REALIZACIÓN DE INSPECCIONES DE OFICIO O A SOLICITUD DE LOS CIUDADANOS.
B) REALIZACIÓN DE INFORMES TÉCNICOS Y JURÍDICOS SOBRE LAS INFRACCIONES COMETIDAS EN MATERIA URBANÍSTICA CONSUMO, HORARIOS DE APERTURA Y CIERRE DE LOCALES PÚBLICOS Y ACTIVIDADES RECREATIVAS, ETC.
C) REALIZACIÓN DE PROPUESTAS DE EXPEDIENTES SANCIONADORES Y TRAMITACIÓN DE LOS MISMOS.
06. MEJORAR LOS SERVICIOS PRESTADOS A LA CIUDADANIA MEDIANTE LA GESTIÓN DE UN SISTEMA INTEGRADO DE SUGERENCIAS Y RECLAMACIONES.
INDICADOR MAGNITUD PREVISIÓN 2015
SUGERENCIAS Y RECLAMACIONES RELATIVAS AL DISTRITO NÚMERO 350
SUGERENCIAS Y RECLAM RELATIVAS AL DISTRITO CONSTESTADAS NÚMERO 350
TIEMPO MEDIO RESPUESTA A SUGERENCIAS Y RECLAMACIONES DÍAS 30
INDICE CONTEST SUGERENCIAS Y RECLAM EN 15 DIAS PORCENTAJE 25
INDICE CONTEST SUGERENCIAS Y RECLAM EN 3 MESES MAX PORCENTAJE 75
ACTIVIDADES
A) RECEPCIÓN, GESTIÓN Y RESPUESTA A LAS SUGERENCIAS Y RECLAMACIONES.
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PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2015
FICHA DE PROGRAMAS
SECCIÓN: 201 DISTRITO DE CENTRO CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.: ADMINISTRACIÓN GENERAL PROGRAMA: 920.01 DIREC. Y GESTIÓN ADMTVA. DEL DISTRITO RESPONSABLE PROGRAMA: GERENTE DEL DISTRITO DE CENTRO
DATOS EN EUROS
CRÉDITO
DENOMINACIÓN CAPÍTULO
CAPÍTULO
ARTÍCULO
CONCEPTO
SUBCPTO
SUBCONCEPTO CONCEPTO ARTÍCULO
1 GASTOS DE PERSONAL 4.525.668
1 0 ÓRGANOS DE GOBIERNO Y PERSONAL DIRECTIVO 90.447
1 0 1 RETRIB. BÁSICAS Y OTRAS REMUNER. PERSONAL DIRECTI. 90.447
1 0 1 00 RETRIBUCIONES BÁSICAS 90.447
1 2 PERSONAL FUNCIONARIO 3.413.510
1 2 0 RETRIBUCIONES BÁSICAS 1.266.508
1 2 0 00 SUELDOS DEL GRUPO A1 206.945
1 2 0 01 SUELDOS DEL GRUPO A2 203.708
1 2 0 03 SUELDOS DEL GRUPO C1 101.053
1 2 0 04 SUELDOS DEL GRUPO C2 448.775
1 2 0 05 SUELDOS DEL GRUPO E 184.296
1 2 0 06 TRIENIOS 121.731
1 2 1 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 2.147.002
1 2 1 00 COMPLEMENTO DE DESTINO 638.298
1 2 1 01 COMPLEMENTO ESPECÍFICO 1.418.493
1 2 1 03 OTROS COMPLEMENTOS 90.211
1 3 PERSONAL LABORAL 47.784
1 3 0 LABORAL FIJO 47.784
1 3 0 00 RETRIBUCIONES BÁSICAS 21.334
1 3 0 02 OTRAS REMUNERACIONES 26.450
1 5 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO 112.228
1 5 0 PRODUCTIVIDAD 112.228
1 5 0 00 PRODUCTIVIDAD 112.228
1 6 CUOTAS,PRESTAC.Y GASTOS SOCIALES A CARGO EMPLEADOR 861.699
1 6 0 CUOTAS SOCIALES 861.699
1 6 0 00 SEGURIDAD SOCIAL 861.699
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 1.961.630
2 0 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES 462.427
2 0 2 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 449.954
2 0 2 00 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 449.954
2 0 4 ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPORTE 12.473
SECCIÓN: 201 CENTRO: 001 PROGRAMA: 920.01
Página 69
DATOS EN EUROS
CRÉDITO
DENOMINACIÓN CAPÍTULO
CAPÍTULO
ARTÍCULO
CONCEPTO
SUBCPTO
SUBCONCEPTO CONCEPTO ARTÍCULO
2 0 4 00 ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPORTE 12.473
2 1 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN 24.377
2 1 2 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 24.377
2 1 2 00 REP.MANT. Y CONSERV. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUC. 24.377
2 2 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 1.303.647
2 2 0 MATERIAL DE OFICINA 39.374
2 2 0 00 MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE 14.874
2 2 0 01 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES 4.500
2 2 0 02 MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE 20.000
2 2 1 SUMINISTROS 4.100
2 2 1 04 VESTUARIO 400
2 2 1 05 PRODUCTOS ALIMENTICIOS 500
2 2 1 06 PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MATERIAL SANITARIO 100
2 2 1 10 PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO 100
2 2 1 99 OTROS SUMINISTROS 3.000
2 2 5 TRIBUTOS 100
2 2 5 00 TRIBUTOS ESTATALES 100
2 2 6 GASTOS DIVERSOS 16.500
2 2 6 03 PUBLICACIÓN EN DIARIOS OFICIALES 6.000
2 2 6 04 GASTOS JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS 10.000
2 2 6 99 OTROS GASTOS DIVERSOS 500
2 2 7 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF. 1.243.573
2 2 7 99 OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF. 1.243.573
2 3 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO 171.179
2 3 1 LOCOMOCIÓN 300
2 3 1 21 LOCOMOCIÓN URBANA PERSONAL NO DIRECTIVO 300
2 3 3 OTRAS INDEMNIZACIONES 170.879
2 3 3 03 INDEMNIZACIÓN A VOCALES DE JUNTAS DE DISTRITO 170.779
2 3 3 99 OTRAS INDEMNIZACIONES 100
6 INVERSIONES REALES 2.311.427
6 1 INVERS.DE REPOSICIÓN EN INFR. Y BIENES USO GENERAL 2.201.772
6 1 9 OTRAS INVERS.DE REPOS.EN INFR.Y BIENES USO GENERAL 2.201.772
6 1 9 99 OTRAS INVERS.DE REPOS.EN INFR.Y BIENES USO GENERAL 2.201.772
6 2 INVERS. NUEVA ASOC. AL FUNCIONAM. OPERATIVO SERV. 2.500
6 2 5 MOBILIARIO 2.500
6 2 5 99 OTRO MOBILIARIO Y ENSERES 2.500
6 3 INVERS. DE REPOS. ASOC. AL FUNC. OPERATIVO SERV. 107.155
6 3 2 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES (REFORMA) 107.155
6 3 2 00 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES (REFORMA) 107.155
TOTAL PROGRAMA 8.798.725
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PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2015
FICHA DE PROGRAMAS
SECCIÓN: 201 DISTRITO DE CENTRO CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.: PARTICIPACIÓN CIUDADANA PROGRAMA: 924.01 PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y VOLUNTARIADO RESPONSABLE PROGRAMA: GERENTE DEL DISTRITO DE CENTRO
1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO DATOS EN EUROS
CAPÍTULOS DENOMINACIÓN IMPORTE % S/ TOTAL
1 GASTOS DE PERSONAL
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS
3 GASTOS FINANCIEROS
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 42.880 89,67
OPERACIONES CORRIENTES 42.880 89,67
6 INVERSIONES REALES
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 4.939 10,33
OPERACIONES DE CAPITAL 4.939 10,33
OPERACIONES NO FINANCIERAS 47.819 100,00
8 ACTIVOS FINANCIEROS
9 PASIVOS FINANCIEROS
OPERACIONES FINANCIERAS
TOTAL PROGRAMA 47.819 100,00
Página 71
PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2015
FICHA DE PROGRAMAS
SECCIÓN: 201 DISTRITO DE CENTRO CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.: PARTICIPACIÓN CIUDADANA PROGRAMA: 924.01 PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y VOLUNTARIADO RESPONSABLE PROGRAMA: GERENTE DEL DISTRITO DE CENTRO
2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES
01. POTENCIAR LA PARTICIPACIÓN DE LOS VECINOS DEL DISTRITO A TRAVÉS DE LOS CANALES Y ÓRGANOS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA ESTABLECIDOS EN EL REGLAMENTO ORGÁNICO DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DEL AYUNTAMIENTO DE MADRID.
INDICADOR MAGNITUD PREVISIÓN 2015
REUNIONES DEL CONSEJO TERRITORIAL DEL DISTRITO NÚMERO 4
ASISTENCIA MEDIA DE LOS MIEMBROS DEL CONSEJO TERRITORIAL A LAS REUNIONES
RATIO 15
ASISTENCIA MEDIA DE VECINOS A LAS REUNIONES DEL CONSEJO TERRITORIAL
RATIO 6
ASISTENCIA MEDIA DE VECINOS A LOS PLENOS DE LA JUNTA MUNICIPAL NÚMERO 8
PARTICIPACIÓN VECINAL EN LOS PLENOS DE LA JUNTA MUNICIPAL RATIO 1
ACTIVIDADES
A) DISTRIBUCIÓN DE CONVOCATORIAS DE PLENOS A ASOCIACIONES DEL DISTRITO.
B) DISTRIBUCIÓN DE CONVOCATORIAS DE CONSEJOS TERRITORIALES.
C) COORDINACIÓN DE LOS CONSEJOS TERRITORIALES.
02. FOMENTAR EL ASOCIACIONISMO Y LA REALIZACIÓN DE PROYECTOS PARA EL DESARROLLO SOCIAL DEL DISTRITO.
INDICADOR MAGNITUD PREVISIÓN 2015
ASOCIACIONES INSCRITAS EN EL REGISTRO DE ENTIDADES CIUDADANAS CON DOMICILIO SOCIAL Y ÁMBITO DE ACTUACIÓN EN EL DISTRITO
NÚMERO 193
SUBVENCIONES SOLICITADAS POR ASOCIACIONES DECLARADAS DE UTILIDAD PÚBLICA
NÚMERO 54
SUBVENCIONES CONCEDIDAS A ASOCIACIONES DECLARADAS DE UTILIDAD PÚBLICA
NÚMERO 50
SUBVENCIONES CONCEDIDAS / SUBVENCIONES SOLICITADAS PORCENTAJE 93
ASOCIACIONES Y ENTIDADES SUBVENCIONADAS NÚMERO 34
POBLACIÓN DEL DISTRITO / ASOCIACIONES RATIO 13
SECCIÓN: 201 CENTRO: 001 PROGRAMA: 924.01
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2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES
ACTIVIDADES
A) TRAMITACIÓN DE SUBVENCIONES A LAS ENTIDADES CIUDADANAS DEL DISTRITO PARA LA REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS A LAS DE INTERÉS MUNICIPAL QUE CONTRIBUYAN A LA REALIZACIÓN DE PROYECTOS DE DIVERSA NATURALEZA COMO ACTIVIDADES DEPORTIVAS, CULTURALES Y ARTÍSTICAS.
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PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2015
FICHA DE PROGRAMAS
SECCIÓN: 201 DISTRITO DE CENTRO CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.: PARTICIPACIÓN CIUDADANA PROGRAMA: 924.01 PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y VOLUNTARIADO RESPONSABLE PROGRAMA: GERENTE DEL DISTRITO DE CENTRO
DATOS EN EUROS
CRÉDITO
DENOMINACIÓN CAPÍTULO
CAPÍTULO
ARTÍCULO
CONCEPTO
SUBCPTO
SUBCONCEPTO CONCEPTO ARTÍCULO
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 42.880
4 8 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 42.880
4 8 9 OTRAS TRANSF.A FAMILIAS E INST. SIN FINES DE LUCRO 42.880
4 8 9 01 OTRAS TRANSFERENCIAS A INSTITUC. SIN FINES LUCRO 42.880
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 4.939
7 8 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 4.939
7 8 9 OTRAS TRANSFER.A FAMILIAS E INST.SIN FINES LUCRO 4.939
7 8 9 01 OTRAS TRANSF. DE CAPITAL A INST. SIN FINES LUCRO 4.939
TOTAL PROGRAMA 47.819
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FICHA DE PROGRAMAS
SECCIÓN: 201 DISTRITO DE CENTRO CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.: GESTIÓN DEL PATRIMONIO PROGRAMA: 933.02 EDIFICIOS RESPONSABLE PROGRAMA: GERENTE DEL DISTRITO DE CENTRO
1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO DATOS EN EUROS
CAPÍTULOS DENOMINACIÓN IMPORTE % S/ TOTAL
1 GASTOS DE PERSONAL
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 1.489.629 76,31
3 GASTOS FINANCIEROS
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES
OPERACIONES CORRIENTES 1.489.629 76,31
6 INVERSIONES REALES 462.557 23,69
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
OPERACIONES DE CAPITAL 462.557 23,69
OPERACIONES NO FINANCIERAS 1.952.186 100,00
8 ACTIVOS FINANCIEROS
9 PASIVOS FINANCIEROS
OPERACIONES FINANCIERAS
TOTAL PROGRAMA 1.952.186 100,00
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FICHA DE PROGRAMAS
SECCIÓN: 201 DISTRITO DE CENTRO CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.: GESTIÓN DEL PATRIMONIO PROGRAMA: 933.02 EDIFICIOS RESPONSABLE PROGRAMA: GERENTE DEL DISTRITO DE CENTRO
2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES
01. CONSERVAR LOS EDIFICIOS MUNICIPALES DEL DISTRITO Y SUS INSTALACIONES EN CONDICIONES IDÓNEAS PARA SU USO MEDIANTE LA REALIZACIÓN DE LAS CORRESPONDIENTES ACCIONES DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO.
INDICADOR MAGNITUD PREVISIÓN 2015
EDIFICIOS CON MANTENIMIENTO A CARGO DEL DISTRITO NÚMERO 22
SUPERF. CONSTRUIDA EDIF. MANTENIMIENTO CARGO DISTRITO M2 36.507
SUPERF. LIBRE EDIF. MANTENIMIENTO CARGO DEL DISTRITO M2 158
INSTALACIONES ELEVACIÓN Y ELECTROMECÁNICAS MTO. CARGO DTO. NÚMERO 34
EDIFICIOS CON VIGILANCIA A CARGO DEL DISTRITO NÚMERO 2
ACTIVIDADES
A) SUPERVISIÓN Y CONTROL DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE CONSERVACIÓN Y LIMPIEZA DE EDIFICIOS PÚBLICOS DEL DISTRITO.
B) ELABORACIÓN, DIRECCIÓN Y SUPERVISIÓN DE LOS PROYECTOS DE OBRAS Y REFORMAS NECESARIOS EN LOS EDIFICIOS DEL DISTRITO.
C) INSPECCIÓN DE LOS EDIFICIOS AL OBJETO DE COMPROBAR LAS NECESIDADES QUE PRESENTAN SUS ELEMENTOS CONSTRUCTIVOS E INSTALACIONES.
D) ADQUISICIÓN Y SUSTITUCIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO DE OFICINAS Y EDIFICIOS DEL DISTRITO PARA USOS DIVERSOS.
SECCIÓN: 201 CENTRO: 001 PROGRAMA: 933.02
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2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES
02. GARANTIZAR LA SEGURIDAD DE LOS CIUDADANOS Y USUARIOS DE LOS EDIFICIOS PÚBLICOS Y MEJORAR LA ACCESIBILIDAD A LOS MISMOS MEDIANTE LAS CORRESPONDIENTES OBRAS DE REFORMA.
INDICADOR MAGNITUD PREVISIÓN 2015
PLANES DE AUTOPROTECCIÓN IMPLANTADOS NÚMERO 19
EDIF. PLANES AUTOPR. IMPLANTADOS SOBRE TOTAL EDIFICIOS PORCENTAJE 86
EDIF. REFORMADOS SOBRE TOTAL MANTENIMIENTO CARGO DTO. PORCENTAJE 60
SUPERF. EDIF. REFORMAR SOBRE TOTAL MANTENIM. CARGO DTO. PORCENTAJE 40
EDIF. MUNICIPALES ADAPTADOS PARCIALMENTE NORMAT. INCENDIO PORCENTAJE 80
EDIF. MUNICIPALES ADAPTADOS TOTALMENTE NORMAT. INCENCIOS PORCENTAJE 20
EDIF. MUNICIPALES DONDE REALIZAN OBRAS ADAPTACIÓN NORMATIVA NÚMERO 5
INCIDENCIA OBRAS ADAPTACIÓN NORMATIVA DE INCENDIO PORCENTAJE 50
ACTIVIDADES
A) REDACCIÓN Y EJECUCIÓN DE PLANES DE AUTOPROTECCIÓN EN EDIFICIOS DEL DISTRITO.
B) SUPERVISIÓN DEL BUEN FUNCIONAMIENTO DE LAS MEDIDAS DE SEGURIDAD DE LOS EDIFICIOS.
C) REDACCIÓN Y EJECUCIÓN DE OBRAS PARA LA ADAPTACIÓN A LA NORMATIVA DE INCENDIOS.
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FICHA DE PROGRAMAS
SECCIÓN: 201 DISTRITO DE CENTRO CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.: GESTIÓN DEL PATRIMONIO PROGRAMA: 933.02 EDIFICIOS RESPONSABLE PROGRAMA: GERENTE DEL DISTRITO DE CENTRO
DATOS EN EUROS
CRÉDITO
DENOMINACIÓN CAPÍTULO
CAPÍTULO
ARTÍCULO
CONCEPTO
SUBCPTO
SUBCONCEPTO CONCEPTO ARTÍCULO
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 1.489.629
2 2 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 1.489.629
2 2 7 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF. 1.489.629
2 2 7 01 SEGURIDAD 258.476
2 2 7 99 OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF. 1.231.153
6 INVERSIONES REALES 462.557
6 3 INVERS. DE REPOS. ASOC. AL FUNC. OPERATIVO SERV. 462.557
6 3 2 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES (REFORMA) 462.557
6 3 2 00 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES (REFORMA) 462.557
TOTAL PROGRAMA 1.952.186
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202.DISTRITO DE ARGANZUELA
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PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2015
RESUMEN POR PROGRAMAS Y CAPÍTULOS
SECCIÓN: 202 DISTRITO DE ARGANZUELA
DATOS EN EUROS
CENTRO CAPÍTULOS
PROGRAMA DENOMINACIÓN
1 2 3 4 5 6 7 8 9 TOTAL
001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
153.22 OTRAS ACTUACIONES EN VÍAS PÚBLICAS 8.000 8.000
231.02 FAMILIA E INFANCIA 103.500 75.000 178.500
231.03 PERSONAS MAYORES Y ATENCIÓN SOCIAL 6.793.288 12.110 6.805.398
231.06 INCLUSIÓN SOCIAL Y EMERGENCIAS 1.118.818 92.000 33.204 1.244.022
311.01 SALUBRIDAD PÚBLICA 262.747 2.500 265.247
323.01 CENTROS DOCENTES ENSEÑANZA INFANTIL Y PRIMARIA 1.640.363 192.053 1.832.416
326.01 SERVICIOS COMPLEMENTARIOS EDUCACIÓN 95.700 95.700
334.01 ACTIVIDADES CULTURALES 194.932 879.597 60.000 1.134.529
341.01 ACTUACIONES DEPORTIVAS EN DISTRITOS 15.000 15.000
342.01 INSTALACIONES DEPORTIVAS 5.436.597 522.315 226.053 6.184.965
493.00 CONSUMO 246.100 246.100
912.20 CONCEJALÍA-PRESIDENCIA DEL DISTRITO 321.349 3.267 324.616
920.01 DIREC. Y GESTIÓN ADMTVA. DEL DISTRITO 3.415.014 286.449 3.701.463
924.01 PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y VOLUNTARIADO 25.880 25.880
933.02 EDIFICIOS 1.554.788 437.980 1.992.768
CENTRO 001 10.995.557 11.996.767 134.084 916.086 12.110 24.054.604
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PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2015
RESUMEN POR PROGRAMAS Y CAPÍTULOS
SECCIÓN: 202 DISTRITO DE ARGANZUELA
DATOS EN EUROS
CENTRO CAPÍTULOS
PROGRAMA DENOMINACIÓN
1 2 3 4 5 6 7 8 9 TOTAL
SECCIÓN 202 10.995.557 11.996.767 134.084 916.086 12.110 24.054.604
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FICHA DE PROGRAMAS
SECCIÓN: 202 DISTRITO DE ARGANZUELA CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.: VÍAS PÚBLICAS PROGRAMA: 153.22 OTRAS ACTUACIONES EN VÍAS PÚBLICAS RESPONSABLE PROGRAMA: GERENTE DEL DISTRITO DE ARGANZUELA
1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO DATOS EN EUROS
CAPÍTULOS DENOMINACIÓN IMPORTE % S/ TOTAL
1 GASTOS DE PERSONAL
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 8.000 100,00
3 GASTOS FINANCIEROS
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES
OPERACIONES CORRIENTES 8.000 100,00
6 INVERSIONES REALES
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
OPERACIONES DE CAPITAL
OPERACIONES NO FINANCIERAS 8.000 100,00
8 ACTIVOS FINANCIEROS
9 PASIVOS FINANCIEROS
OPERACIONES FINANCIERAS
TOTAL PROGRAMA 8.000 100,00
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FICHA DE PROGRAMAS
SECCIÓN: 202 DISTRITO DE ARGANZUELA CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.: VÍAS PÚBLICAS PROGRAMA: 153.22 OTRAS ACTUACIONES EN VÍAS PÚBLICAS RESPONSABLE PROGRAMA: GERENTE DEL DISTRITO DE ARGANZUELA
2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES
01. GESTIONAR EFICAZMENTE LAS ACTUACIONES MUNICIPALES EN LAS VÍAS PUBLICAS QUE HAN SIDO DELEGADAS EN LOS DISTRITOS.
INDICADOR MAGNITUD PREVISIÓN 2015
OBRAS A REALIZAR EN LAS VIAS PUBLICAS CON CARGO A PARTICULARES NÚMERO 10
SITUADOS Y QUIOSCOS A TRASLADAR NÚMERO 1
INTERVENCIONES A REALIZAR CON MOTIVO DE ACONTECIMIENTOS A CELEBRAR EN EL DISTRITO
NÚMERO 1
ACTIVIDADES
A) REALIZACIÓN DE LAS OBRAS Y ACTIVIDADES NECESARIAS.
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FICHA DE PROGRAMAS
SECCIÓN: 202 DISTRITO DE ARGANZUELA CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.: VÍAS PÚBLICAS PROGRAMA: 153.22 OTRAS ACTUACIONES EN VÍAS PÚBLICAS RESPONSABLE PROGRAMA: GERENTE DEL DISTRITO DE ARGANZUELA
DATOS EN EUROS
CRÉDITO
DENOMINACIÓN CAPÍTULO
CAPÍTULO
ARTÍCULO
CONCEPTO
SUBCPTO
SUBCONCEPTO CONCEPTO ARTÍCULO
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 8.000
2 1 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN 8.000
2 1 0 INFRAESTRUCTURAS Y BIENES NATURALES 8.000
2 1 0 00 REP.MANT. Y CONSERV. BIENES DESTINADOS USO GENERAL 8.000
TOTAL PROGRAMA 8.000
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FICHA DE PROGRAMAS
SECCIÓN: 202 DISTRITO DE ARGANZUELA CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.: ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA PROGRAMA: 231.02 FAMILIA E INFANCIA RESPONSABLE PROGRAMA: GERENTE DEL DISTRITO DE ARGANZUELA
1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO DATOS EN EUROS
CAPÍTULOS DENOMINACIÓN IMPORTE % S/ TOTAL
1 GASTOS DE PERSONAL
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 103.500 57,98
3 GASTOS FINANCIEROS
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 75.000 42,02
OPERACIONES CORRIENTES 178.500 100,00
6 INVERSIONES REALES
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
OPERACIONES DE CAPITAL
OPERACIONES NO FINANCIERAS 178.500 100,00
8 ACTIVOS FINANCIEROS
9 PASIVOS FINANCIEROS
OPERACIONES FINANCIERAS
TOTAL PROGRAMA 178.500 100,00
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FICHA DE PROGRAMAS
SECCIÓN: 202 DISTRITO DE ARGANZUELA CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.: ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA PROGRAMA: 231.02 FAMILIA E INFANCIA RESPONSABLE PROGRAMA: GERENTE DEL DISTRITO DE ARGANZUELA
2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES
01. APOYAR A LAS FAMILIAS DEL DISTRITO EN LA CRIANZA Y EDUCACIÓN DE SUS HIJOS MEDIANTE PRESTACIONES DE CARÁCTER SOCIAL Y EDUCATIVO QUE PROMUEVAN EL DESARROLLO INTEGRAL DE LOS MENORES Y FAVOREZCAN LA CONCILIACIÓN DE LA VIDA FAMILIAR Y LABORAL.
INDICADOR MAGNITUD PREVISIÓN 2015
MENORES ATENDIDOS EN CENTROS DE DÍA INFANTIL NÚMERO 55
USUARIOS DE AYUDA A DOMICILIO DE MENORES Y FAMILIA NÚMERO 8
HORAS MENSUALES DE AYUDA A DOMICILIO NÚMERO 20
BENEFICIARIOS DE AYUDAS ECONOMICAS PARA ESCUELAS INFANTILES NÚMERO 30
AYUDAS ECONOMICAS PARA ESCUELAS INFANTILES NÚMERO 25
BENEFICIARIOS DE AYUDAS ECONOMICAS PARA COMEDORES ESCOLARES
NÚMERO 190
AYUDAS ECONOMICAS PARA COMEDORES ESCOLARES NÚMERO 170
BENEFICIARIOS DE NECESIDADES BÁSICAS NÚMERO 75
MENORES BENEFICIARIOS DE CENTRO ABIERTO NÚMERO 75
ACTIVIDADES
A) ORIENTACIÓN E INFORMACIÓN SOBRE LOS RECURSOS DE APOYO DISPONIBLES PARA LA CRIANZA Y EDUCACIÓN DE LOS HIJOS.
B) COORDINACIÓN CON LOS AGENTES INSTITUCIONALES Y ENTIDADES QUE GESTIONAN LOS DIFERENTES RECURSOS DE FAMILIA.
C) TRAMITACIÓN Y GESTIÓN DE LAS PRESTACIONES ECONÓMICAS SOLICITADAS Y SUPERVISIÓN DE LAS CONCEDIDAS.
D) TRAMITACIÓN, GESTIÓN Y SEGUIMIENTO DE LAS SOLICITUDES DE AYUDAS A DOMICILIO PARA LA ATENCIÓN DE MENORES Y FAMILIA.
E) SUPERVISIÓN DEL FUNCIONAMIENTO DEL SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO DIRIGIDO A MENORES Y FAMILIAS.
F) VALORACIÓN Y GESTION DE LAS SOLICITUDES PARA RECURSOS SOCIO-EDUCATIVOS EN HORARIO EXTRAESCOLAR.
G) INFORMAR Y ORIENTAR SOBRE LOS RECURSOS DE APOYO DISPONIBLES PARA LA CRIANZA Y EDUCACIÓN DE LOS HIJOS.
SECCIÓN: 202 CENTRO: 001 PROGRAMA: 231.02
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2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES
02. ATENDER A FAMILIAS Y MENORES EN SITUACIÓN DE RIESGO SOCIAL MEDIANTE PROGRAMAS DE INTERVENCIÓN PSICOSOCIAL.
INDICADOR MAGNITUD PREVISIÓN 2015
FAMILIAS DERIVADAS A CENTROS DE ATENCIÓN A LA INFANCIA NÚMERO 65
MENORES VALORADOS EN ETMF NÚMERO 170
REUNIONES MENSUALES EQUIPO TÉCNICOS DE MENORES Y FAMILIA HORAS 20
FAMILIAS DERIVADAS AL SERVICIO DE IMPLICACIÓN FAMILIAR NÚMERO 15
FAMILIAS DERIVADAS AL SERVICIO DE APOYO A LOS ACOGIMIENTOS NÚMERO 10
FAMILIAS DERIVADAS SERV. APOYO RESID. Y SOCIAL A MENORES NÚMERO 5
MENORES ATENDIDOS PROG. APOYO EMPLEO RIESGO DE EXCLUSIÓN SOCIA
NÚMERO 30
ADOLESCENTES ATENDIDOS PROG. APOYO Y SEGUIMIENTO SOCIOEDUCATIVO
NÚMERO 20
MENORES ABSENTISTAS EN SEGUIMIENTO NÚMERO 45
REUNIONES DE ABSENTISMO ESCOLAR NÚMERO 6
MENORES Y JÓVENES ATENDIDOS SERVICIO DE EDUCACIÓN SOCIAL NÚMERO 300
BENEFICIARIOS DE AYUDA ECONÓMICAS MENORES EN RIESGO DE EXCLUSIÓN
NÚMERO 75
ACTIVIDADES
A) DETECCIÓN, VALORACIÓN E INTERVENCIÓN CON MENORES EN SITUACIÓN DE RIESGO.
B) PLANIFICACIÓN, GESTIÓN Y SUPERVISIÓN DE LOS PROGRAMAS DE APOYO SOCIAL PARA LOS MENORES EN SITUACIÓN DE RIESGO.
C) COORDINACIÓN CON AGENTES E INSTITUCIONES COMPETENTES QUE INTERVIENEN CON MENORES Y ADOLESCENTES EN SITUACIÓN DE RIESGO.
D) INTERVENCIÓN EN MEDIO ABIERTO, CAPTACIÓN Y DETECCIÓN DE CASOS DE MENORES EN PRESUNTA SITUACION DE RIESGO.
E) APOYO A JOVENES EN PROCESO DE INSERCIÓN LABORAL.
03. POTENCIAR Y PROMOVER EL VOLUNTARIADO EN EL DISTRITO.
INDICADOR MAGNITUD PREVISIÓN 2015
NÚMERO DE VOLUNTARIOS PARTICIPANTES EN ACTIVIDADES NÚMERO 55
ACTIVIDADES
A) ACCIONES DE FORMACIÓN Y PROMOCIÓN DEL VOLUNTARIADO A TRAVÉS DE CURSOS A MAYORES.
B) ACOMPAÑAMIENTO HOSPITALARIO.
C) GESTIÓN DE DOCUMENTACIÓN ESPECÍFICA A PERSONAS CON CIERTA DISMINUCIÓN.
D) CUIDADO DE MENORES MIENTRAS SUS PADRES ACUDEN A TALLERES O ACTIVIDADES FORMATIVAS.
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PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2015
FICHA DE PROGRAMAS
SECCIÓN: 202 DISTRITO DE ARGANZUELA CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.: ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA PROGRAMA: 231.02 FAMILIA E INFANCIA RESPONSABLE PROGRAMA: GERENTE DEL DISTRITO DE ARGANZUELA
DATOS EN EUROS
CRÉDITO
DENOMINACIÓN CAPÍTULO
CAPÍTULO
ARTÍCULO
CONCEPTO
SUBCPTO
SUBCONCEPTO CONCEPTO ARTÍCULO
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 103.500
2 2 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 103.500
2 2 7 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF. 103.500
2 2 7 99 OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF. 103.500
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 75.000
4 8 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 75.000
4 8 9 OTRAS TRANSF.A FAMILIAS E INST. SIN FINES DE LUCRO 75.000
4 8 9 00 OTRAS TRANSFERENCIAS A FAMILIAS 75.000
TOTAL PROGRAMA 178.500
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PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2015
FICHA DE PROGRAMAS
SECCIÓN: 202 DISTRITO DE ARGANZUELA CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.: ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA PROGRAMA: 231.03 PERSONAS MAYORES Y ATENCIÓN SOCIAL RESPONSABLE PROGRAMA: GERENTE DEL DISTRITO DE ARGANZUELA
1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO DATOS EN EUROS
CAPÍTULOS DENOMINACIÓN IMPORTE % S/ TOTAL
1 GASTOS DE PERSONAL
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 6.793.288 99,82
3 GASTOS FINANCIEROS
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES
OPERACIONES CORRIENTES 6.793.288 99,82
6 INVERSIONES REALES
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 12.110 0,18
OPERACIONES DE CAPITAL 12.110 0,18
OPERACIONES NO FINANCIERAS 6.805.398 100,00
8 ACTIVOS FINANCIEROS
9 PASIVOS FINANCIEROS
OPERACIONES FINANCIERAS
TOTAL PROGRAMA 6.805.398 100,00
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PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2015
FICHA DE PROGRAMAS
SECCIÓN: 202 DISTRITO DE ARGANZUELA CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.: ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA PROGRAMA: 231.03 PERSONAS MAYORES Y ATENCIÓN SOCIAL RESPONSABLE PROGRAMA: GERENTE DEL DISTRITO DE ARGANZUELA
2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES
01. GARANTIZAR LA ATENCIÓN DE LAS NECESIDADES DE LA POBLACIÓN MAYOR DEL DISTRITO EN SU PROPIO ENTORNO SOCIAL.
INDICADOR MAGNITUD PREVISIÓN 2015
PERSONAS MAYORES USUARIAS DEL SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO PARA PERSONAS MAYORES
NÚMERO 1.843
INDICE DE ATENCIÓN DOMICILIARIA A MAYORES DE 80 AÑOS PORCENTAJE 78
SOLICITUDES PRESENTADAS SERVICIO AYUDA A DOMICILIO PARA PERSONAS MAYORES
NÚMERO 450
HORAS MENSUALES AYUDA DOMICILIO PARA PERSONAS MAYORES POR DOMICILIO
HORAS 21
PERSONAS MAYORES USUARIAS SERVICIO DE COMIDA A DOMICILIO NÚMERO 70
PERSONAS MAYORES USUARIAS SERVICIO DE LAVANDERIA NÚMERO 23
PERSONAS MAYORES USUARIAS DEL SERVICIO DE TELEASISTENCIA NÚMERO 5.661
BENEFICIARIOS DE AYUDAS PARA ADAPTACIONES GERIATRICAS NÚMERO 6
AYUDAS TECNICAS PARA LA MOVILIDAD NÚMERO 21
AYUDAS ECONOMICIAS PARA NECESIDADES BÁSICAS NÚMERO 10
ACTIVIDADES
A) DIFUSIÓN DE LOS RECURSOS MUNICIPALES PARA LA ATENCIÓN A LAS NECESIDADES DE LOS MAYORES.
B) DETECCIÓN Y VALORACIÓN DE LAS SITUACIONES DE RIESGO PARA LAS PERSONAS MAYORES.
C) GESTIÓN Y PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO.
D) GESTIÓN Y PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE TELEASISTENCIA.
E) GESTIÓN Y PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE COMIDAS A DOMICILIO.
F) GESTIÓN Y PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LAVANDERIA.
G) GESTIÓN Y PRESTACIÓN DE MEDIOS MECÁNICOS PARA LOS ANCIANOS CON MOVILIDAD REDUCIDA (CAMAS ARTICULADAS, SILLAS DE RUEDA, ETC.).
H) GESTIÓN Y PRESTACIÓN DE ADAPTACIONES GERIÁTRICAS EN LAS VIVIENDAS DE LOS MAYORES.
I) GESTIÓN Y PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE FISIOTERAPIA PREVENTIVA PARA LOS MAYORES.
SECCIÓN: 202 CENTRO: 001 PROGRAMA: 231.03
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2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES
02. POTENCIAR LA PARTICIPACION DEL MAYOR EN LA VIDA SOCIAL Y PREVENIR SU DETERIORO FISICO - PSIQUICO MEDIANTE LA REALIZACION DE ACTIVIDADES DE OCIO Y UTILIZACION DEL TIEMPO LIBRE SALUDABLE.
INDICADOR MAGNITUD PREVISIÓN 2015
CENTROS DE MAYORES DEL DISTRITO NÚMERO 2
SOCIOS DE LOS CENTROS DE MAYORES NÚMERO 13.200
GRADO DE UTILIZACION DE LOS CENTROS DE MAYORES PORCENTAJE 100
TALLERES DE ACTIVIDADES REALIZADAS NÚMERO 130
PARTICIPANTES EN TALLERES NÚMERO 2.300
EXCURSIONES Y VISITAS SOCIO- CULTURALES REALIZADAS NÚMERO 35
PARTICIPANTES EN EXCURSIONES Y VISITAS NÚMERO 1.600
VOLUNTARIOS EN LOS CENTROS DE MAYORES NÚMERO 65
BENEFICIARIOS DE AYUDAS DE COMEDOR EN LOS CENTROS DE MAYORES NÚMERO 30
COMIDAS SERVIDAS EN LOS COMEDORES DE LOS CENTROS DE MAYORES AL AÑO
NÚMERO 18.100
BENEFICIARIOS DEL SERVICIO DE PODOLOGÍA NÚMERO 2.200
BENEFICIARIOS DEL SERVICIO DE PELUQUERÍA NÚMERO 2.800
ACTIVIDADES
A) INFORMACIÓN Y ORIENTACIÓN SOBRE LOS SERVICOS BÁSICOS QUE PRESTAN LOS CENTROS: TARJETA MADRID MAYOR, PODOLOGÍA, PELUQUERÍA, BIBLIOTECA Y CAFETERÍA-COMEDOR.
B) PROGRAMACIÓN Y DESARROLLO DEL PROGRAMA DE DINAMIZACIÓN SOCIAL: TALLERES, ACTIVIDADES PARTICIPATIVAS, ACTIVIDADES INTERGENERACIONALES, ACTIVIDADES LÚDICAS, ETC., PARA LOS SOCIOS DE LOS CENTROS DE MAYORES.
C) CELEBRACIÓN DE EVENTOS Y ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS, SEMANA DE MAYORES, NAVIDAD, CARNAVAL, FIESTAS DE SAN ISIDRO Y MELONERA, ETC.
D) ORGANIZACIÓN DEL VOLUNTARIADO EN LOS CENTROS DE MAYORES.
03. APOYAR A LAS FAMILIAS CUIDADORAS PARA PREVENIR SITUACIONES DE RIESGO PARA LOS MAYORES.
INDICADOR MAGNITUD PREVISIÓN 2015
PARTICIPANTES EN LOS GRUPOS "CUIDANDO AL CUIDADOR" NÚMERO 25
SESIONES GRUPALES DE LOS GRUPOS " CUIDANDO AL CUIDADOR" HORAS 30
USUARIOS DEL PROGRAMA "RESPIRO FAMILIAR" LOS FINES DE SEMANA NÚMERO 5
MAYORES CON APOYO PSICOLOGICO NÚMERO 2
ACTIVIDADES
A) GESTIÓN DEL PROGRAMA "CUIDANDO AL CUIDADOR".
B) GESTIÓN DEL PROGRAMA RESPIRO FAMILIAR.
C) INFORMACIÓN Y GESTIÓN DE LAS ESTANCIAS TEMPORALES EN RESIDENCIAS DE MAYORES DURANTE LAS VACACIONES FAMILIARES.
SECCIÓN: 202 CENTRO: 001 PROGRAMA: 231.03
Página 93
2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES
04. ATENDER A LOS MAYORES DEL DISTRITO CON DEMENCIA O CON DETERIORO FUNCIONAL, RELACIONAL O COGNITIVO MEDIANTE LA UTILIZACIÓN DE LOS CENTROS DE DÍA MUNICIPALES.
INDICADOR MAGNITUD PREVISIÓN 2015
USUARIOS PLAZAS CENTROS DE ALZHEIMER O DETERIORO COGNITIVO NÚMERO 160
USUARIOS CENTRO DE DÍA MAYORES CON DETERIORO FUNCIONAL O FÍSICO
NÚMERO 140
ACTIVIDADES
A) GESTIÓN Y SEGUIMIENTO DE LAS SOLICITUDES DE PLAZAS EN LOS CENTROS DE DIA DE FÍSICOS Y ALZHEIMER.
B) SEGUIMIENTO Y ATENCIÓN A LAS FAMILIAS CON ENFERMOS DE ALZHEIMER U OTRA PATOLOGÍA SENIL.
C) SEGUIMIENTO DEL BUEN FUNCIONAMIENTO DE LAS PRESTACIONES Y ACTIVIDADES LLEVADAS A CABO EN LOS CENTROS DE DÍA TANTO DE FÍSICOS COMO DE ALZHEIMER UBICADOS EN EL DISTRITO.
05. FAVORECER ALTERNATIVAS DE CONVIVENCIA PARA LAS PERSONAS QUE NO PUEDEN PERMANECER EN SU DOMICILIO MEDIANTE LA GESTION DE SOLICITUDES PARA ALOJAMIENTOS ALTERNATIVOS.
INDICADOR MAGNITUD PREVISIÓN 2015
PLAZAS SOLICITADAS EN PISOS TUTELADOS NÚMERO 5
BENEFICIARIOS DE AYUDAS ECONOMICAS ALOJAMIENTOS ALTERNATIVOS NÚMERO 2
PLAZAS SOLICITADAS PARA RESIDENCIAS PÚBLICAS DE LA COMUNIDAD. (EMERGENCIAS)
NÚMERO 50
ACTIVIDADES
A) GESTIÓN Y CONTROL DE LAS AYUDAS ECONÓMICAS CONCEDIDAS.
B) VALORACIÓN, GESTIÓN Y SEGUIMIENTO DE LAS SOLICITUDES DE PLAZAS EN PISOS TUTELADOS Y RESIDENCIAS DE MAYORES DE EMERGENCIA DE LA COMUNIDAD DE MADRID.
C) TRAMITAR SOLICITUD DE PLAZA EN PISOS TUTELADOS DEL AYUNTAMIENTO.
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PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2015
FICHA DE PROGRAMAS
SECCIÓN: 202 DISTRITO DE ARGANZUELA CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.: ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA PROGRAMA: 231.03 PERSONAS MAYORES Y ATENCIÓN SOCIAL RESPONSABLE PROGRAMA: GERENTE DEL DISTRITO DE ARGANZUELA
DATOS EN EUROS
CRÉDITO
DENOMINACIÓN CAPÍTULO
CAPÍTULO
ARTÍCULO
CONCEPTO
SUBCPTO
SUBCONCEPTO CONCEPTO ARTÍCULO
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 6.793.288
2 1 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN 20.000
2 1 2 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 20.000
2 1 2 00 REP.MANT. Y CONSERV. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUC. 20.000
2 2 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 6.773.288
2 2 0 MATERIAL DE OFICINA 12.000
2 2 0 01 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES 12.000
2 2 5 TRIBUTOS 500
2 2 5 01 TRIBUTOS DE LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS 500
2 2 6 GASTOS DIVERSOS 5.000
2 2 6 99 OTROS GASTOS DIVERSOS 5.000
2 2 7 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF. 6.755.788
2 2 7 10 SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO 6.589.918
2 2 7 99 OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF. 165.870
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 12.110
7 8 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 12.110
7 8 9 OTRAS TRANSFER.A FAMILIAS E INST.SIN FINES LUCRO 12.110
7 8 9 00 OTRAS TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A FAMILIAS 12.110
TOTAL PROGRAMA 6.805.398
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PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2015
FICHA DE PROGRAMAS
SECCIÓN: 202 DISTRITO DE ARGANZUELA CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.: ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA PROGRAMA: 231.06 INCLUSIÓN SOCIAL Y EMERGENCIAS RESPONSABLE PROGRAMA: GERENTE DEL DISTRITO DE ARGANZUELA
1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO DATOS EN EUROS
CAPÍTULOS DENOMINACIÓN IMPORTE % S/ TOTAL
1 GASTOS DE PERSONAL 1.118.818 89,94
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 92.000 7,40
3 GASTOS FINANCIEROS
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 33.204 2,67
OPERACIONES CORRIENTES 1.244.022 100,00
6 INVERSIONES REALES
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
OPERACIONES DE CAPITAL
OPERACIONES NO FINANCIERAS 1.244.022 100,00
8 ACTIVOS FINANCIEROS
9 PASIVOS FINANCIEROS
OPERACIONES FINANCIERAS
TOTAL PROGRAMA 1.244.022 100,00
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PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2015
FICHA DE PROGRAMAS
SECCIÓN: 202 DISTRITO DE ARGANZUELA CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.: ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA PROGRAMA: 231.06 INCLUSIÓN SOCIAL Y EMERGENCIAS RESPONSABLE PROGRAMA: GERENTE DEL DISTRITO DE ARGANZUELA
2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES
01. GARANTIZAR LA ATENCIÓN SOCIAL DE LOS CIUDADANOS EN EL SISTEMA PÚBLICO DE SERVICIOS SOCIALES.
INDICADOR MAGNITUD PREVISIÓN 2015
PERSONAS ATENDIDAS UNIDADES TRABAJO SOCIAL PRIMERA ATENCIÓN NÚMERO 4.500
CASOS URGENTES ATENDIDOS NÚMERO 150
ENTREVISTAS REALIZADAS EN UTS PRIMERA ATENCIÓN NÚMERO 5.000
UNIDADES FAMILIARES EN SEGUIMIENTO POR UNIDADES DE TRABAJO NÚMERO 4.800
ENTREVISTAS REALIZADAS EN UNIDADES DE TRABAJO SOCIAL DE ZONA NÚMERO 6.100
ACTIVIDADES
A) ATENCIÓN DE LAS NECESIDADES Y DEMANDAS PLANTEADAS POR LOS CIUDADANOS EN LOS CENTROS DE SERVICIOS SOCIALES, PROPORCIONANDO INFORMACIÓN Y ORIENTACIÓN SOBRE DERECHOS Y RECURSOS SOCIALES EXISTENTES EN RESPUESTA A SUS NECESIDADES.
B) GESTIÓN Y TRAMITACIÓN DE PRESTACIONES SOCIALES, TANTO MUNIPALES COMO DE LA COMUNIDAD DE MADRID.
C) SEGUIMIENTO Y APOYO PERSONALIZADO DE LAS PERSONAS Y FAMILIAS EN PROCESO DE ATENCIÓN SOCIAL.
D) DESARROLLO DE ACCIONES INFORMATIVAS PARA DIFUNDIR LOS SERVICIOS SOCIALES QUE SE PRESTAN EN EL DISTRITO (REUNIONES, SEMINARIOS, FOLLETOS).
02. APOYAR LA INTEGRACIÓN SOCIAL DE LAS PERSONAS DISCAPACITADAS Y SUS FAMILIARES PROPORCIONÁNDOLES LOS RECURSOS Y PRESTACIONES NECESARIAS.
INDICADOR MAGNITUD PREVISIÓN 2015
PERSONAS CON DISCAPACIDAD USUARIAS SERVICIO AYUDA A DOMICILIO NÚMERO 90
MEDIA DE HORAS MENSUALES AYUDA A DISCAPACITADOS HORAS 21
PERSONAS DISCAPACITADAS BENEFICIARIAS DE AYUDAS ECONOMICAS NÚMERO 10
ACTIVIDADES
A) ATENCIÓN, VALORACIÓN Y GESTION DE LAS DEMANDAS DE ATENCIÓN DOMICILIARIA PARA PERSONAS DISCAPACITADAS.
B) VALORACIÓN, GESTIÓN, TRAMITACIÓN Y SEGUIMIENTO DE AYUDAS ECONÓMICAS.
SECCIÓN: 202 CENTRO: 001 PROGRAMA: 231.06
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2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES
03. PREVENIR SITUACIONES DE EXCLUSIÓN SOCIAL EXTREMA MEDIATE PRESTACIONES ECONÓMICAS Y PROYECTOS DE INSERCIÓN SOCIOLABORAL.
INDICADOR MAGNITUD PREVISIÓN 2015
PERSONAS PRECEPTORAS DE LA RENTA MINIMA DE INSERCION NÚMERO 175
PROYECTOS DE INTEGRACIÓN SOCIOLABORAL DE RENTA MINIMA INSERCIÓN
NÚMERO 1
PARTICIPANTES EN LOS PROYECTOS DE INTEGRACIÓN RENTA MINIMA DE INSERCIÓN
NÚMERO 90
ACTIVIDADES
A) VALORACIÓN, GESTIÓN Y ACOMPAÑAMIENTO SOCIAL PARA PERSONAS INCORPORADAS AL PROGRAMA DE RENTA MINÍMA DE INSERCIÓN.
B) COORDINACIÓN DE LAS ACTUACIONES QUE SE DESARROLLAN EN LOS PROYECTOS ESPECÍFICOS DE INSERCIÓN SOCIOLABORAL.
C) VALORACION SEGUIMIENTO Y APOYO A LAS PERSONAS BENEFICIARIAS DE AYUDAS ECONÓMICAS.
04. ATENDER LAS NECESIDADES DE LAS PERSONAS SIN HOGAR MEDIANTE LA INTERVENCIÓN SOCIAL Y LAS AYUDAS ECONÓMICAS QUE FAVOREZCAN SU INTEGRACIÓN SOCIAL.
INDICADOR MAGNITUD PREVISIÓN 2015
PERSONAS SIN HOGAR ATENDIDAS NÚMERO 190
PERSONAS SIN HOGAR DERIVADAS A SERVICIOS DE ATENCÓN SOCIAL ESPECIALIZADOS
NÚMERO 60
PERSONAS SIN HOGAR BENEFICIARIAS DE AYUDAS ECONÓMICAS NÚMERO 10
ACTIVIDADES
A) INFORMACIÓN, ORIENTACIÓN, VALORACIÓN Y SEGUIMIENTO CON LOS RECURSOS ESPECÍFICOS DE LA RED DE ATENCIÓN A PERSONAS SIN HOGAR (RAIS, REALIDADES, CASI, ETC.) PARA LA INTERVENCIÓN SOCIAL COORDINADA.
B) TRAMITACIÓN Y SUPERVISIÓN DE LOS ALOJAMIENTOS PARA PERSONAS SIN HOGAR Y LOS COMEDORES DE EMERGENCIA SOCIAL.
C) VALORACIÓN, GESTIÓN Y SEGUIMIENTO DE AYUDAS ECONÓMICAS Y OTRAS PRESTACIONES GESTIONADAS.
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PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2015
FICHA DE PROGRAMAS
SECCIÓN: 202 DISTRITO DE ARGANZUELA CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.: ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA PROGRAMA: 231.06 INCLUSIÓN SOCIAL Y EMERGENCIAS RESPONSABLE PROGRAMA: GERENTE DEL DISTRITO DE ARGANZUELA
DATOS EN EUROS
CRÉDITO
DENOMINACIÓN CAPÍTULO
CAPÍTULO
ARTÍCULO
CONCEPTO
SUBCPTO
SUBCONCEPTO CONCEPTO ARTÍCULO
1 GASTOS DE PERSONAL 1.118.818
1 2 PERSONAL FUNCIONARIO 886.493
1 2 0 RETRIBUCIONES BÁSICAS 359.266
1 2 0 01 SUELDOS DEL GRUPO A2 249.584
1 2 0 03 SUELDOS DEL GRUPO C1 9.885
1 2 0 04 SUELDOS DEL GRUPO C2 51.950
1 2 0 06 TRIENIOS 47.847
1 2 1 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 527.227
1 2 1 00 COMPLEMENTO DE DESTINO 171.734
1 2 1 01 COMPLEMENTO ESPECÍFICO 334.036
1 2 1 03 OTROS COMPLEMENTOS 21.457
1 5 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO 5.493
1 5 0 PRODUCTIVIDAD 5.493
1 5 0 00 PRODUCTIVIDAD 5.493
1 6 CUOTAS,PRESTAC.Y GASTOS SOCIALES A CARGO EMPLEADOR 226.832
1 6 0 CUOTAS SOCIALES 226.832
1 6 0 00 SEGURIDAD SOCIAL 226.832
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 92.000
2 2 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 92.000
2 2 7 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF. 92.000
2 2 7 99 OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF. 92.000
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 33.204
4 8 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 33.204
4 8 9 OTRAS TRANSF.A FAMILIAS E INST. SIN FINES DE LUCRO 33.204
4 8 9 00 OTRAS TRANSFERENCIAS A FAMILIAS 33.204
TOTAL PROGRAMA 1.244.022
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PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2015
FICHA DE PROGRAMAS
SECCIÓN: 202 DISTRITO DE ARGANZUELA CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.: PROTECCIÓN DE LA SALUBRIDAD PÚBLICA PROGRAMA: 311.01 SALUBRIDAD PÚBLICA RESPONSABLE PROGRAMA: GERENTE DEL DISTRITO DE ARGANZUELA
1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO DATOS EN EUROS
CAPÍTULOS DENOMINACIÓN IMPORTE % S/ TOTAL
1 GASTOS DE PERSONAL 262.747 99,06
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 2.500 0,94
3 GASTOS FINANCIEROS
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES
OPERACIONES CORRIENTES 265.247 100,00
6 INVERSIONES REALES
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
OPERACIONES DE CAPITAL
OPERACIONES NO FINANCIERAS 265.247 100,00
8 ACTIVOS FINANCIEROS
9 PASIVOS FINANCIEROS
OPERACIONES FINANCIERAS
TOTAL PROGRAMA 265.247 100,00
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PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2015
FICHA DE PROGRAMAS
SECCIÓN: 202 DISTRITO DE ARGANZUELA CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.: PROTECCIÓN DE LA SALUBRIDAD PÚBLICA PROGRAMA: 311.01 SALUBRIDAD PÚBLICA RESPONSABLE PROGRAMA: GERENTE DEL DISTRITO DE ARGANZUELA
2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES
01. MEJORAR LA SEGURIDAD ALIMENTARIA EN EL DISTRITO MEDIANTE INSPECCIONES PERIÓDICAS Y PROGRAMADAS ASÍ COMO EL CONTROL OFICIAL DE ALIMENTOS DE MANERA QUE SE GARANTICEN LAS CONDICIONES HIGIÉNICO-SANITARIAS EN LOS ESTABLECIMIENTOS DONDE SE ELABORAN, CONSUMEN O VENDEN COMIDAS Y BEBIDAS.
INDICADOR MAGNITUD PREVISIÓN 2015
INSPECCIONES EN MATERIA DE RESTAURACIÓN COLECTIVA NÚMERO 370
INSPECCIONES EN MATERIA DE COMERCIO MINORISTA NÚMERO 420
AUDITORIAS DE SISTEMAS DE AUTOCONTROL (PCH Y APPCC) EFICACIA NÚMERO 50
OPERATIVA INSPECCIONES SEGURIDAD ALIMENTARIA PORCENTAJE 100
TOMA DE MUESTRAS DE ALIMENTOS Y BEBIDAS NÚMERO 90
EFICACIA OPERATIVA TOMA DE MUESTRAS ALIMENTOS Y BEBIDAS PORCENTAJE 100
EFICACIA OPERATIVA INSPECCIONES DENUNCIAS BROTES ALERTAS TIPO I Y TIPO II EN SU CASO
PORCENTAJE 100
INFORMES SANITARIOS EN LICENCIAS URBANÍSTICAS Y REGISTROS SANITRIOS
NÚMERO 20
ESTABLECIMIENTOS EN LOS QUE SE HA PRODUCIDO UN BROTE DE ORIGEN SANITARIO
PORCENTAJE 90
ACTIVIDADES
A) CONTROL OFICIAL EN ESTABLECIMIENTOS DONDE SE ELABORAN, VENDEN O SIRVEN ALIMENTOS Y BEBIDAS.
B) TOMA DE MUESTRAS DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA SU ANALÍSIS EN EL LABORATORIO DE SALUD PÚBLICA.
C) ELABORAR INFORMES SANITARIOS PARA LA CONCESIÓN DE LICENCIAS URBANÍSTICAS, REGISTROS Y AUTORIZACIONES SANITARIAS.
D) ELABORACIÓN DE INFORMES SANITARIOS, REQUERIMIENTOS Y, EN SU CASO, PROPUESTA DE SANCIÓN, A LOS ESTABLECIMIENTOS.
SECCIÓN: 202 CENTRO: 001 PROGRAMA: 311.01
Página 101
2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES
02. MEJORAR EL CONTROL DE LAS CONDICIONES TÉCNICAS E HIGIENICO-SANITARIAS DE LOS ESTABLECIMIENTOS CON INCIDENCIA DIRECTA SOBRE LA SALUD PÚBLICA (PELUQUERÍAS, ESTALECIMIENTOS DE PIERCING Y TATUAJE, CENTROS DE CIUDADO Y RECREO INFANTIL, PISCINAS).
INDICADOR MAGNITUD PREVISIÓN 2015
INSPECCIONES EN PISCINAS NÚMERO 35
EFICACIA OPERATIVA DE LAS INSPECCIONES EN PISCINAS PORCENTAJE 100
TOMA DE MUESTRAS DE AGUAS EN PISCINAS NÚMERO 10
EFICACIA OPERATIVA DE LA TOMA DE MUESTRAS DE AGUA EN PISCINAS PORCENTAJE 100
COMUNICACIÓN APERTURA TEMPORADA DE PISCINAS NÚMERO 160
INSPECCIONES ESCUELAS Y CUIDADO/RECREO INFANTILES Y EN ESTABLECIMIENTOS ESTÉTICA/BELLEZA Y ADORNO CORPORAL
NÚMERO 75
EFICACIA OPERATIVA INSPEC. ESCUELAS Y CUIDADO/RECREO INFANTILES Y EN ESTABLECIMIENTOS ESTÉTICA/BELLEZA Y ADORNO CORPORAL
PORCENTAJE 100
EFICACIA OPERATIVA INSPECC. DENUNCIAS Y ALERTAS PORCENTAJE 100
ACTIVIDADES
A) REALIZACIÓN DE INSPECCIONES EN LOS DISTINTOS ESTABLECIMIENTOS.
B) ELABORACIÓN DE INFORMES SANITARIOS, REQUERIMIENTOS Y, EN SU CASO PROPUESTA DE SANCIÓN A LOS ESTABLECIMIENTOS.
C) REALIZACIÓN DE INSPECCIONES DE PISCINAS.
D) TOMA DE AGUA EN PISCINAS PARA SU ANÁLISIS EN EL LABORATORIO DE SALUD PÚBLICA.
E) TRAMITACIÓN DE LA COMUNICACIÓN DE APERTURA DE TEMPORADA EN PISCINAS.
F) ELABORACIÓN DE INFORMES SANITARIOS PARA LA CONCESIÓN DE LICENCIAS URBANÍSTICAS, REGISTROS Y AUTORIZACIONES SANITARIAS.
03. MEJORAR EL CONTROL EN MATERIA DE SANIDAD Y PROTECCIÓN ANIMAL.
INDICADOR MAGNITUD PREVISIÓN 2015
INSPECCIONES PROTECCIÓN ANIMAL NÚMERO 15
EFICACIA OPERATIVA INSPECCIONES PROTECCIÓN ANIMAL PORCENTAJE 100
DENUNCIAS TENENCIA DE ANIMALES Y PROTECCIÓN ANIMAL E INFORMES PROTECCIÓN ANIMAL. MOVIMIENTO PECUARIO
NÚMERO 60
ACTIVIDADES
A) REALIZACIÓN DE INSPECCIONES DE LOS DISTINTOS ESTABLECIMIENTOS.
B) REALIZACIÓN DE LAS CAMPAÑAS DE IDENTIFICACIÓN ANIMAL Y VACUNACIÓN ANTIRRÁBICA.
C) GESTIÓN DE LAS DENUNCIAS SOBRE TENENCIA DE ANIMALES DOMÉSTICOS.
D) TRAMITACIÓN DE LICENCIAS PARA LA TENENCIA DE ANIMALES POTENCIALMENTE PELIGROSOS.
E) ELABORACIÓN DE INFORMES SANITARIOS PARA LA CONCESIÓN DE LICENCIAS URBANÍSTICAS Y REGISTROS.
F) ELABORACIÓN DE INFORMES SANITARIOS, REQUERIMIENTOS Y, EN SU CASO, PROPUESTA DE SANCIÓN A LOS ESTABLECIMIENTOS.
SECCIÓN: 202 CENTRO: 001 PROGRAMA: 311.01
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2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES
04. AGILIZAR LA GESTIÓN DE EXPEDIENTES EN MATERIA DE SALUD PÚBLICA.
INDICADOR MAGNITUD PREVISIÓN 2015
PROPUESTAS INICIO EXPEDIENTES SANCIONADORES SALUD PÚBLICA NÚMERO 15
MEDIDAS CAUTELARES Y PROVISIONALES ADOPTADAS NÚMERO 60
ACTIVIDADES
A) ELABORACIÓN DE PROPUESTAS DE SANCIÓN.
B) EJECUCIÓN DE MEDIDAS CAUTELARES.
C) AUTORIZACIÓN DE CESIONES Y CAMBIOS DE ACTIVIDAD EN MERCADOS DE DISTRITO Y CENTROS COMERCIALES DE BARRIO.
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PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2015
FICHA DE PROGRAMAS
SECCIÓN: 202 DISTRITO DE ARGANZUELA CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.: PROTECCIÓN DE LA SALUBRIDAD PÚBLICA PROGRAMA: 311.01 SALUBRIDAD PÚBLICA RESPONSABLE PROGRAMA: GERENTE DEL DISTRITO DE ARGANZUELA
DATOS EN EUROS
CRÉDITO
DENOMINACIÓN CAPÍTULO
CAPÍTULO
ARTÍCULO
CONCEPTO
SUBCPTO
SUBCONCEPTO CONCEPTO ARTÍCULO
1 GASTOS DE PERSONAL 262.747
1 2 PERSONAL FUNCIONARIO 208.784
1 2 0 RETRIBUCIONES BÁSICAS 77.999
1 2 0 00 SUELDOS DEL GRUPO A1 32.289
1 2 0 03 SUELDOS DEL GRUPO C1 19.770
1 2 0 04 SUELDOS DEL GRUPO C2 8.379
1 2 0 06 TRIENIOS 17.561
1 2 1 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 130.785
1 2 1 00 COMPLEMENTO DE DESTINO 40.311
1 2 1 01 COMPLEMENTO ESPECÍFICO 84.882
1 2 1 03 OTROS COMPLEMENTOS 5.592
1 5 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO 1.786
1 5 0 PRODUCTIVIDAD 1.786
1 5 0 00 PRODUCTIVIDAD 1.786
1 6 CUOTAS,PRESTAC.Y GASTOS SOCIALES A CARGO EMPLEADOR 52.177
1 6 0 CUOTAS SOCIALES 52.177
1 6 0 00 SEGURIDAD SOCIAL 52.177
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 2.500
2 2 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 2.500
2 2 1 SUMINISTROS 2.000
2 2 1 99 OTROS SUMINISTROS 2.000
2 2 6 GASTOS DIVERSOS 500
2 2 6 99 OTROS GASTOS DIVERSOS 500
TOTAL PROGRAMA 265.247
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PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2015
FICHA DE PROGRAMAS
SECCIÓN: 202 DISTRITO DE ARGANZUELA CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.: FUNC. CENTROS ENS. PREESCOLAR, PRIMARIA Y ESPECIAL PROGRAMA: 323.01 CENTROS DOCENTES ENSEÑANZA INFANTIL Y PRIMARIA RESPONSABLE PROGRAMA: GERENTE DEL DISTRITO DE ARGANZUELA
1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO DATOS EN EUROS
CAPÍTULOS DENOMINACIÓN IMPORTE % S/ TOTAL
1 GASTOS DE PERSONAL
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 1.640.363 89,52
3 GASTOS FINANCIEROS
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES
OPERACIONES CORRIENTES 1.640.363 89,52
6 INVERSIONES REALES 192.053 10,48
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
OPERACIONES DE CAPITAL 192.053 10,48
OPERACIONES NO FINANCIERAS 1.832.416 100,00
8 ACTIVOS FINANCIEROS
9 PASIVOS FINANCIEROS
OPERACIONES FINANCIERAS
TOTAL PROGRAMA 1.832.416 100,00
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PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2015
FICHA DE PROGRAMAS
SECCIÓN: 202 DISTRITO DE ARGANZUELA CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.: FUNC. CENTROS ENS. PREESCOLAR, PRIMARIA Y ESPECIAL PROGRAMA: 323.01 CENTROS DOCENTES ENSEÑANZA INFANTIL Y PRIMARIA RESPONSABLE PROGRAMA: GERENTE DEL DISTRITO DE ARGANZUELA
2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES
01. GARANTIZAR LAS CONDICIONES DE USO DE LOS CENTROS EDUCATIVOS MEDIANTE LAS CORRESPONDIENTES ACCIONES DE LIMPIEZA, MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN Y REFORMA DE LOS MISMOS.
INDICADOR MAGNITUD PREVISIÓN 2015
CENTROS EDUCATIVOS CON MANTENIMIENTO A CARGO DEL DISTRITO NÚMERO 12
CENTROS EDUCATIVOS CON LIMPIEZA A CARGO DEL DISTRITO NÚMERO 8
SUPERFICIE CONSTRUIDA E.EDUC. MANTENIMIENTO DISTRITO M2 44.375
SUPERF. LIBRE C. EDUCATIVOS MANTENIMIENTO DISTRITO M2 41.349
C. EDUCATIVOS ADAPTADOS PARCIALMENTE A NORMATIVA INCEDIO PORCENTAJE 75
C. EDUCATIVOS INFANTILES ADAPTADOS A NORMATIVA DE INCENDIOS PORCENTAJE 100
C. EDUCATIVOS OBRAS DE ADAPTACION A NORMATIVA DE INCENDIOS NÚMERO 1
C. EDUC SIN BARRERAS ARQUITECTONICAS S/TOTAL COLEGIOS PORCENTAJE 45
ACTIVIDADES
A) DIRECCIÓN Y SUPERVISIÓN DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA EN LOS COLEGIOS Y CENTROS EDUCATIVOS PUBLICOS DEL DISTRITO.
B) REALIZACIÓN DE LAS OBRAS DE CONSERVACIÓN NECESARIAS EN LOS COLEGIOS Y CENTROS EDUCATIVOS PARA MANTENER EN PERFECTO ESTADO DE USO LAS INSTALACIONES.
C) ADAPTACIÓN DE LOS COLEGIOS PÚBLICOS A LA NORMATIVA DE SUPRESIÓN DE BARRERAS ARQUITECTÓNICAS.
02. GESTIÓN DE LAS ESCUELAS INFANTILES DE TITULARIDAD DEL AYUNTAMIENTO DE MADRID.
INDICADOR MAGNITUD PREVISIÓN 2015
ESCUELAS INFANTILES DE TITULARIDAD MUNICIPAL DE GESTIÓN INDIRECTA
NÚMERO 3
REUNIONES CON LAS ESCUELAS INFANTILES MUNICIPALES NÚMERO 30
ALUMNOS ESCOLARIZADOS EN ESCUELAS INFANTILES DE TITULARIDAD MUNICIPAL
NÚMERO 320
SECCIÓN: 202 CENTRO: 001 PROGRAMA: 323.01
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2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES
ACTIVIDADES
A) SUPERVISIÓN DE LA GESTIÓN DE LAS ESCUELAS MUNICIPALES INFANTILES DE GESTIÓN INDIRECTA.
B) REALIZACIÓN DE LOS TRÁMITES OPORTUNOS PARA LOS ABONOS DE LAS FACTURAS PRESENTADAS.
C) REVISIÓN DE LOS PROYECTOS E INFORME DE SELECCIÓN DE OFERTAS PARA LA CONTRATACIÓN DE LAS ESCUELAS INFANTILES.
03. COLABORAR CON LA COMUNIDAD EDUCATIVA EN EL PROCESO DE ADMISIÓN DE ALUMNOS EN LOS CENTROS EDUCATIVOS MEDIANTE LA REPRESENTACIÓN MUNICIPAL EN LOS SERVICIOS DE APOYO A LA ESCOLARIDAD.
INDICADOR MAGNITUD PREVISIÓN 2015
REUNIONES DE LA COMISIÓN DE ESCOLARIZACIÓN NÚMERO 4
ALUMNOS ESCOLARIZADOS POR LAS COMISIONES DE ESCOLARIZACIÓN NÚMERO 800
ACTIVIDADES
A) SUPERVISIÓN DEL FUNCIONAMIENTO DE LA COMISIÓN.
B) ASISTENCIA A LAS REUNIONES DE LA COMISIÓN ESCOLARIZACIÓN.
04. INFORMAR, ORIENTAR Y ASESORAR A LA COMUNIDAD EDUCATIVA DEL DISTRITO.
INDICADOR MAGNITUD PREVISIÓN 2015
INFORMACIÓN Y ATENCIÓN INDIVIDUALIZADA Y COLECTIVA NÚMERO 2.100
ASESORAMIENTO Y ORIENTACIÓN A LAS AMPAS NÚMERO 25
ACTIVIDADES
A) INFORMACIÓN, ORIENTACIÓN Y ASESORAMIENTO EN MATERIA EDUCATIVA.
B) REUNIONES DE COORDINACIÓN CON AMPAS, EQUIPOS DIRECTIVOS Y OTROS RECURSOS EDUCATIVOS DEL DISTRITO.
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PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2015
FICHA DE PROGRAMAS
SECCIÓN: 202 DISTRITO DE ARGANZUELA CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.: FUNC. CENTROS ENS. PREESCOLAR, PRIMARIA Y ESPECIAL PROGRAMA: 323.01 CENTROS DOCENTES ENSEÑANZA INFANTIL Y PRIMARIA RESPONSABLE PROGRAMA: GERENTE DEL DISTRITO DE ARGANZUELA
DATOS EN EUROS
CRÉDITO
DENOMINACIÓN CAPÍTULO
CAPÍTULO
ARTÍCULO
CONCEPTO
SUBCPTO
SUBCONCEPTO CONCEPTO ARTÍCULO
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 1.640.363
2 2 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 1.640.363
2 2 7 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF. 1.640.363
2 2 7 99 OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF. 1.640.363
6 INVERSIONES REALES 192.053
6 3 INVERS. DE REPOS. ASOC. AL FUNC. OPERATIVO SERV. 192.053
6 3 2 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES (REFORMA) 192.053
6 3 2 00 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES (REFORMA) 192.053
TOTAL PROGRAMA 1.832.416
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PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2015
FICHA DE PROGRAMAS
SECCIÓN: 202 DISTRITO DE ARGANZUELA CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.: SERVICIOS COMPLEMENTARIOS DE EDUCACIÓN PROGRAMA: 326.01 SERVICIOS COMPLEMENTARIOS EDUCACIÓN RESPONSABLE PROGRAMA: GERENTE DEL DISTRITO DE ARGANZUELA
1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO DATOS EN EUROS
CAPÍTULOS DENOMINACIÓN IMPORTE % S/ TOTAL
1 GASTOS DE PERSONAL
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 95.700 100,00
3 GASTOS FINANCIEROS
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES
OPERACIONES CORRIENTES 95.700 100,00
6 INVERSIONES REALES
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
OPERACIONES DE CAPITAL
OPERACIONES NO FINANCIERAS 95.700 100,00
8 ACTIVOS FINANCIEROS
9 PASIVOS FINANCIEROS
OPERACIONES FINANCIERAS
TOTAL PROGRAMA 95.700 100,00
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PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2015
FICHA DE PROGRAMAS
SECCIÓN: 202 DISTRITO DE ARGANZUELA CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.: SERVICIOS COMPLEMENTARIOS DE EDUCACIÓN PROGRAMA: 326.01 SERVICIOS COMPLEMENTARIOS EDUCACIÓN RESPONSABLE PROGRAMA: GERENTE DEL DISTRITO DE ARGANZUELA
2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES
01. FOMENTAR EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA POBLACIÓN ESCOLAR DEL DISTRITO MEDIANTE ACTIVIDADES EDUCATIVAS.
INDICADOR MAGNITUD PREVISIÓN 2015
COLEGIOS EN LOS QUE SE HAN REALIZADO ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS
NÚMERO 11
ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS NÚMERO 50
ESCOLARES PARTICIPANTES EN ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS NÚMERO 4.500
ESCOLARES PARTICIPANTES EN LAS ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS RESPECTO POBLACIÓN ESCOLAR DEL DISTRITO
PORCENTAJE 28
COLEGIOS EN LOS QUE SE HAN REALIZADO ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES
NÚMERO 8
ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES REALIZADAS EN LOS CENTROS EDUCATIVOS
NÚMERO 14
ESCOLARES PARTICIPANTES EN LAS ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES NÚMERO 900
SALIDAS CULTURALES Y DEPORTIVAS FUERA DE LOS CENTROS ESCOLARES
NÚMERO 75
ESCOLARES ASISTENTES A LAS SALIDAS ESCOLARES Y DEPORTIVAS NÚMERO 3.750
ACTIVIDADES
A) ACTIVIDADES MUNICIPALES EN CENTROS EDUCATIVOS PARA LA CONCILIACIÓN DE LA VIDA LABORAL Y FAMILIAR EN LOS COLEGIOS PÚBLICOS: MIGUEL DE UNAMUNO, MENÉNDEZ PELAYO, TIRSO DE MOLINA, LEGADO CRESPO, SAN EUGENIO Y SAN ISIDRO ,PLACIDO DOMINGO , TOMAAS BRETON Y MARQUES DE MARCENADO.
B) ACTIVIDADES DE REFUERZO EDUCATIVO, APOYO ESCOLAR, JUEGOS COOPERATIVOS, TALLERES, ETC. QUE TIENEN COMO OBJETIVO ENRIQUECER EL TIEMPO LIBRE DE MANERA LÚDICA Y EDUCATIVA E INCIDIR EN LA CONCILIACIÓN FAMILIAR-LABORAL.
C) ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS DE APOYO AL CURRÍCULO Y COLABORACIÓN EN MOMENTOS SIGNIFICATIVOS DEL CALENDARIO ESCOLAR.
D) CAMPAÑA DE TEATRO EN INGLÉS, SE CONTRATARÁ UN SERVICIO DE AUTOBUSES PARA ACTIVIDADES EDUCATIVAS FUERA DE LOS CENTROS.
SECCIÓN: 202 CENTRO: 001 PROGRAMA: 326.01
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2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES
02. PROMOVER LA PARTICIPACIÓN Y EL DESARROLLO DE LA CREATIVIDAD MEDIANTE EL FOMENTO DE ACTIVIDADES ARTÍSTICAS Y LA REALIZACIÓN DE CERTÁMENES Y CONCURSOS ESCOLARES.
INDICADOR MAGNITUD PREVISIÓN 2015
CERTÁMENES, CONCURSOS Y PREMIOS CONVOCADOS NÚMERO 2
ALUMNOS PARTICIPANTES EN CERTÁMENES Y CONCURSOS ARTÍSTICOS NÚMERO 1.750
COLEGIOS PARTICIPANTES EN CERTÁMENES Y CONCURSOS ARTÍSTICOS NÚMERO 14
ACTIVIDADES
A) DIRECCIÓN, COORDINACIÓN Y SUPERVISIÓN PARA EL DESARROLLO DE CERTÁMENES Y CONCURSOS.
03. ANALIZAR Y PROFUNDIZAR EN LAS NECESIDADES EDUCATIVAS DEL DISTRITO.
INDICADOR MAGNITUD PREVISIÓN 2015
JORNADAS, MESAS REDONDAS Y ENCUENTROS DE CARÁCTER FORMATIVO
NÚMERO 13
PARTICIPANTES EN JORNADAS, MESAS REDONDAS Y ENCUENTROS DE CARÁCTER FORMATIVO
NÚMERO 130
COMISIONES DE PARTICIPACIÓN INFANTIL NÚMERO 8
PARTICIPANTES EN LAS COMISIONES DE PARTICIPACIÓN INFANTIL NÚMERO 170
ENTIDADES PARTICIPANTES EN LAS COMISIONES DE PARTICIPACIÓN INFANTIL
NÚMERO 7
ACTIVIDADES
A) RECOGIDA, TRATAMIENTO Y ANÁLISIS DE DATOS.
B) ORGANIZACIÓN Y/O PARTICIPACIÓN EN FOROS DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES DEL DISTRITO.
04. FOMENTAR LA FORMACIÓN DE ADULTOS EN EL DISTRITO.
INDICADOR MAGNITUD PREVISIÓN 2015
AULAS DE EDUCACIÓN DE ADULTOS NÚMERO 23
NÚMERO DE ALUMNOS PARTICIPANTES EN LAS AULAS DE EDUCACIÓN DE ADULTOS
NÚMERO 410
ACTIVIDADES
A) PLANIFICACIÓN Y SUPERVISIÓN DE LA ESCUELA MUNICIPAL DE EDUCACIÓN DE ADULTOS.
B) COORDINACIÓN CON OTRAS ADMINISTRACIONES EN ESTA MATERIA.
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PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2015
FICHA DE PROGRAMAS
SECCIÓN: 202 DISTRITO DE ARGANZUELA CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.: SERVICIOS COMPLEMENTARIOS DE EDUCACIÓN PROGRAMA: 326.01 SERVICIOS COMPLEMENTARIOS EDUCACIÓN RESPONSABLE PROGRAMA: GERENTE DEL DISTRITO DE ARGANZUELA
DATOS EN EUROS
CRÉDITO
DENOMINACIÓN CAPÍTULO
CAPÍTULO
ARTÍCULO
CONCEPTO
SUBCPTO
SUBCONCEPTO CONCEPTO ARTÍCULO
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 95.700
2 2 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 95.700
2 2 7 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF. 95.700
2 2 7 99 OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF. 95.700
TOTAL PROGRAMA 95.700
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PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2015
FICHA DE PROGRAMAS
SECCIÓN: 202 DISTRITO DE ARGANZUELA CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.: PROMOCIÓN CULTURAL PROGRAMA: 334.01 ACTIVIDADES CULTURALES RESPONSABLE PROGRAMA: GERENTE DEL DISTRITO DE ARGANZUELA
1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO DATOS EN EUROS
CAPÍTULOS DENOMINACIÓN IMPORTE % S/ TOTAL
1 GASTOS DE PERSONAL 194.932 17,18
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 879.597 77,53
3 GASTOS FINANCIEROS
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES
OPERACIONES CORRIENTES 1.074.529 94,71
6 INVERSIONES REALES 60.000 5,29
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
OPERACIONES DE CAPITAL 60.000 5,29
OPERACIONES NO FINANCIERAS 1.134.529 100,00
8 ACTIVOS FINANCIEROS
9 PASIVOS FINANCIEROS
OPERACIONES FINANCIERAS
TOTAL PROGRAMA 1.134.529 100,00
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PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2015
FICHA DE PROGRAMAS
SECCIÓN: 202 DISTRITO DE ARGANZUELA CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.: PROMOCIÓN CULTURAL PROGRAMA: 334.01 ACTIVIDADES CULTURALES RESPONSABLE PROGRAMA: GERENTE DEL DISTRITO DE ARGANZUELA
2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES
01. FOMENTAR Y PROMOCIONAR LA CULTURA EN EL DISTRITO, MEDIANTE LA ORGANIZACIÓN DE REPRESENTACIONES Y ACTIVIDADES ARTÍSTICAS DE CALIDAD Y DIVERSIDAD.
INDICADOR MAGNITUD PREVISIÓN 2015
CENTROS CULTURALES MUNICIPALES NÚMERO 2
CONCIERTOS NÚMERO 32
PARTICIPANTES EN CONCIERTOS NÚMERO 8.000
CINE NÚMERO 42
ASISTENTES A CINE NÚMERO 4.700
ACTIVIDADES INFANTILES NÚMERO 65
ASISTENTES ACTIVIDADES INFANTILES NÚMERO 10.775
TEATRO Y ESPECTÁCULOS NÚMERO 82
ASISTENTES A TEATRO Y ESPECTÁCULOS NÚMERO 15.980
OTRAS ACTIVIDADES CULTURALES NÚMERO 210
ASISTENTES A OTRAS ACTIVID. CULTURALES NÚMERO 65.000
ACTIVIDADES
A) CESIONES DE ESPACIOS PARA EXPOSICIONES, OBRAS DE TEATRO, CONCIERTOS, ESPECTÁCULOS INFANTILES, ESPECTÁCULOS MUSICALES, HUMOR, MAGIA, ETC., CERTÁMENES DE PINTURA Y FOTOGRAFÍA, CERTAMEN DE DOCUMENTALES Y CORTOMETRAJES, EXPOSICIONES, SEMANA DE MONTAÑA ETC.
02. SATISFACER LAS NECESIDADES DE EXPRESIÓN Y EL DESARROLLO DE CAPACIDADES DE LOS VECINOS DEL DISTRITO, MEDIANTE UNA OFERTA VARIADA DE ACTIVIDADES SOCIOCULTURALES Y RECREATIVAS.
INDICADOR MAGNITUD PREVISIÓN 2015
CURSOS DE ACTIV. SOCIOCULTURALES Y RECREATIVA NÚMERO 280
CURSOS DE ACTIV. SOCIOCULTURALES Y RECREAT. CENTRO CULTURAL RATIO 550
HORAS DE CURSOS DE ACTIV. SOCIOCULTURALES Y RECREATIVAS HORAS 23.173
MEDIA TRIMESTRAL ASISTENTES A CURSOS DE ACTIVIDADES SOCIOCULTURALES Y RECREATIVAS
NÚMERO 5.692
SECCIÓN: 202 CENTRO: 001 PROGRAMA: 334.01
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2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES
ACTIVIDADES
A) PROGRAMACIÓN DE CURSOS Y GESTIÓN Y SUPERVISIÓN DE SU REALIZACIÓN: PINTURA, FOTOGRAFÍA, MANUALIDADES, DISEÑO, CORTE Y PATRONAJE, BOLILLOS, INFORMÁTICA, IDIOMAS, TEATRO, HISTORIA DEL ARTE, CONOCER MADRID, YOGA, RELAJACIÓN, TAICHÍ, BAILES DE SALÓN, DANZA ORIENTAL Y ESPAÑOLA, SEVILLANAS, MODERNA, AERÓBIC, MANTENIMIENTO, GIM-JAZZ, TALLA, GUITARRA, MÚSICA, RESTAURACIÓN Y ENCUADERNACIÓN, YOGUILATES, ETC.
03. CONSEGUIR UNA MAYOR PARTICIPACIÓN DE LOS VECINOS EN LAS ACTIVIDADES CULTURALES PROGRAMADAS POR LOS SERVICIOS CULTURALES DEL DISTRITO, MEDIANTE EL ANÁLISIS DE LA DEMANDA Y LA DIFUSIÓN DE LA OFERTA.
INDICADOR MAGNITUD PREVISIÓN 2015
ESTUDIOS DE NECESIDADES NÚMERO 34
ESTUDIOS DE SATISFACCIÓN NÚMERO 14
CAMPAÑAS DE DIFUSIÓN NÚMERO 8
ACTIVIDADES
A) ANÁLISIS DE LAS ACTIVIDADES PROGRAMADAS MEDIANTE ENCUESTAS A LOS USUARIOS Y PARTICIPANTES, TENIENDO EN CUENTA SUS SUGERENCIAS Y PETICIONES PARA LA MEJORA DE LAS MISMAS.
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PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2015
FICHA DE PROGRAMAS
SECCIÓN: 202 DISTRITO DE ARGANZUELA CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.: PROMOCIÓN CULTURAL PROGRAMA: 334.01 ACTIVIDADES CULTURALES RESPONSABLE PROGRAMA: GERENTE DEL DISTRITO DE ARGANZUELA
DATOS EN EUROS
CRÉDITO
DENOMINACIÓN CAPÍTULO
CAPÍTULO
ARTÍCULO
CONCEPTO
SUBCPTO
SUBCONCEPTO CONCEPTO ARTÍCULO
1 GASTOS DE PERSONAL 194.932
1 2 PERSONAL FUNCIONARIO 157.162
1 2 0 RETRIBUCIONES BÁSICAS 60.573
1 2 0 01 SUELDOS DEL GRUPO A2 14.677
1 2 0 03 SUELDOS DEL GRUPO C1 32.677
1 2 0 06 TRIENIOS 13.219
1 2 1 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 96.589
1 2 1 00 COMPLEMENTO DE DESTINO 28.950
1 2 1 01 COMPLEMENTO ESPECÍFICO 62.678
1 2 1 03 OTROS COMPLEMENTOS 4.961
1 6 CUOTAS,PRESTAC.Y GASTOS SOCIALES A CARGO EMPLEADOR 37.770
1 6 0 CUOTAS SOCIALES 37.770
1 6 0 00 SEGURIDAD SOCIAL 37.770
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 879.597
2 2 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 879.597
2 2 1 SUMINISTROS 5.000
2 2 1 99 OTROS SUMINISTROS 5.000
2 2 7 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF. 874.597
2 2 7 07 TALLERES CULTURALES DISTRITOS 742.464
2 2 7 99 OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF. 132.133
6 INVERSIONES REALES 60.000
6 2 INVERS. NUEVA ASOC. AL FUNCIONAM. OPERATIVO SERV. 60.000
6 2 5 MOBILIARIO 60.000
6 2 5 99 OTRO MOBILIARIO Y ENSERES 60.000
TOTAL PROGRAMA 1.134.529
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PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2015
FICHA DE PROGRAMAS
SECCIÓN: 202 DISTRITO DE ARGANZUELA CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.: PROMOCIÓN Y FOMENTO DEL DEPORTE PROGRAMA: 341.01 ACTUACIONES DEPORTIVAS EN DISTRITOS RESPONSABLE PROGRAMA: GERENTE DEL DISTRITO DE ARGANZUELA
1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO DATOS EN EUROS
CAPÍTULOS DENOMINACIÓN IMPORTE % S/ TOTAL
1 GASTOS DE PERSONAL
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 15.000 100,00
3 GASTOS FINANCIEROS
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES
OPERACIONES CORRIENTES 15.000 100,00
6 INVERSIONES REALES
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
OPERACIONES DE CAPITAL
OPERACIONES NO FINANCIERAS 15.000 100,00
8 ACTIVOS FINANCIEROS
9 PASIVOS FINANCIEROS
OPERACIONES FINANCIERAS
TOTAL PROGRAMA 15.000 100,00
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PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2015
FICHA DE PROGRAMAS
SECCIÓN: 202 DISTRITO DE ARGANZUELA CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.: PROMOCIÓN Y FOMENTO DEL DEPORTE PROGRAMA: 341.01 ACTUACIONES DEPORTIVAS EN DISTRITOS RESPONSABLE PROGRAMA: GERENTE DEL DISTRITO DE ARGANZUELA
2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES
01. PROMOCIONAR LOS DEPORTES ENTRE LOS VECINOS DEL DISTRITO MEDIANTE LA ORGANIZACIÓN DE COMPETICIONES Y TORNEOS DEPORTIVOS MUNICIPALES Y OTRAS ACTIVIDADES DE PROMOCIÓN NO COMPETITIVAS.
INDICADOR MAGNITUD PREVISIÓN 2015
COMPETICIONES Y TORNEOS DEPORT. MUNICIPALES. PROMOCIÓN DEPORTE
NÚMERO 5
EQUIPOS PARTICIPANTES COMPETICIONES Y TORNEOS DEPORTIVOS MUNICIPALES
NÚMERO 10
PARTICIPANTES COMPETICIONES Y TORNEOS DEPORTIVOS MUNICIPALES NÚMERO 300
ACTIVIDADES NO COMPETITIVAS PARA LA PROMOCIÓN DEL DEPORTE NÚMERO 10
PARTICIPANTES ACTIVID. NO COMPETITIVAS PARA LA PROMOCIÓN DEL DEPORTE
NÚMERO 3.000
ACTIVIDADES
A) PROGRAMACIÓN Y ORGANIZACIÓN DE COMPETICIONES, TORNEOS Y JORNADAS DEPORTIVAS EN EL DISTRITO.
B) PROGRAMACIÓN Y REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES NO COMPETITIVAS PARA LA PROMOCIÓN DEL DEPORTE.
02. FOMENTAR LA PRÁCTICA DEL DEPORTE EN LA POBLACIÓN ESCOLAR DEL DISTRITO A TRAVÉS DE LAS ESCUELAS DE PROMOCIÓN DEPORTIVA EN CENTROS ESCOLARES.
INDICADOR MAGNITUD PREVISIÓN 2015
ESCUELAS PROMOCIÓN DEP. REALIZADAS CENTROS ESCOLARES NÚMERO 65
ACTIVIDADES
A) REALIZACIÓN DE ESCUELAS DE PROMOCIÓN DEPORTIVA EN LOS CENTROS ESCOLARES DEL DISTRITO PARA LA PRÁCTICA DE DIVERSOS DEPORTES.
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PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2015
FICHA DE PROGRAMAS
SECCIÓN: 202 DISTRITO DE ARGANZUELA CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.: PROMOCIÓN Y FOMENTO DEL DEPORTE PROGRAMA: 341.01 ACTUACIONES DEPORTIVAS EN DISTRITOS RESPONSABLE PROGRAMA: GERENTE DEL DISTRITO DE ARGANZUELA
DATOS EN EUROS
CRÉDITO
DENOMINACIÓN CAPÍTULO
CAPÍTULO
ARTÍCULO
CONCEPTO
SUBCPTO
SUBCONCEPTO CONCEPTO ARTÍCULO
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 15.000
2 2 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 15.000
2 2 7 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF. 15.000
2 2 7 99 OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF. 15.000
TOTAL PROGRAMA 15.000
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PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2015
FICHA DE PROGRAMAS
SECCIÓN: 202 DISTRITO DE ARGANZUELA CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.: INSTALACIONES DEPORTIVAS PROGRAMA: 342.01 INSTALACIONES DEPORTIVAS RESPONSABLE PROGRAMA: GERENTE DEL DISTRITO DE ARGANZUELA
1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO DATOS EN EUROS
CAPÍTULOS DENOMINACIÓN IMPORTE % S/ TOTAL
1 GASTOS DE PERSONAL 5.436.597 87,90
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 522.315 8,44
3 GASTOS FINANCIEROS
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES
OPERACIONES CORRIENTES 5.958.912 96,35
6 INVERSIONES REALES 226.053 3,65
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
OPERACIONES DE CAPITAL 226.053 3,65
OPERACIONES NO FINANCIERAS 6.184.965 100,00
8 ACTIVOS FINANCIEROS
9 PASIVOS FINANCIEROS
OPERACIONES FINANCIERAS
TOTAL PROGRAMA 6.184.965 100,00
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PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2015
FICHA DE PROGRAMAS
SECCIÓN: 202 DISTRITO DE ARGANZUELA CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.: INSTALACIONES DEPORTIVAS PROGRAMA: 342.01 INSTALACIONES DEPORTIVAS RESPONSABLE PROGRAMA: GERENTE DEL DISTRITO DE ARGANZUELA
2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES
01. PONER A DISPOSICIÓN DE LOS CIUDADANOS UNA DIVERSIDAD DE INSTALACIONES DEPORTIVAS QUE FOMENTEN LA ACTIVIDAD FÍSICA Y LA PRÁCTICA DE DEPORTES.
INDICADOR MAGNITUD PREVISIÓN 2015
CENTROS DEPORTIVOS MUNICIPALES NÚMERO 6
UNIDADES DEPORTIVAS DE CENTROS DEPORTIVOS NÚMERO 28
UNIDADES DEPORTIVAS TOTALES NÚMERO 40
NIVEL OCUPACIÓN UNIDADES DEPORTIVAS EN CENTROS DEPORTIVOS PORCENTAJE 50
OCUPACIÓN UNIDADES DEP. INST. BÁSICAS CON AC. CONTROLADO PORCENTAJE 31
MEDIA SEMANAL DE HORAS DE APERTURA EN CENTROS DEPORTIVOS RATIO 90
MEDIA SEMANAL HORAS APERTURA INST. BÁSICAS AC. CONTROLADO RATIO 90
PISCINAS CUBIERTAS NÚMERO 4
RECLAMACIONES Y QUEJAS REFERIDAS A SERV. DEPORT. DEL DTO NÚMERO 300
CALLES DE LAS PISCINAS CUBIERTAS NÚMERO 14
UNIDADES DEPORT. INSTAL. DEPORT. BÁSICAS SIN CONTROL DE ACCESO NÚMERO 12
ACTIVIDADES
A) GESTIÓN DE LAS INSTALACIONES DEPORTIVAS MUNICIPALES DEL DISTRITO.
SECCIÓN: 202 CENTRO: 001 PROGRAMA: 342.01
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2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES
02. FACILITAR LA PRÁCTICA DEL DEPORTE ADECUANDO LA OFERTA DE LAS ACTIVIDADES DEPORTIVAS PROGRAMADAS A LAS DIFERENTES NECESIDADES Y DEMANDAS DE LOS VECINOS DEL DISTRITO.
INDICADOR MAGNITUD PREVISIÓN 2015
MEDIA MENSUAL OCUP. PLAZAS CLASES ACRIV. DEP. INFANTILES PORCENTAJE 88
MEDIA MENSUAL PARTICP. ACRIV. FÍSICO DEPORT.DISCAPACITADOS RATIO 5
HORAS ANUALES DE PROFESORES DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS HORAS 1.796
ESCUELAS PROMOCIÓN DEP. REALIZADAS CENTROS ESCOLARES NÚMERO 65
MEDIA MENSUAL PLAZAS OFERTADAS ESC. PROM.CEN.ESCOLARES NÚMERO 180
MEDIA MENSUAL OCUP.PLAZAS ESCUELAS PROM. DEP. CENT. ESCOL PORCENTAJE 81
MEDIA MENSUAL PARTICIPANTES ESCUELAS INFANTILES DEPORTIVAS RATIO 30
UNIDADES DEPORTIVAS UTILIZADAS ENTIDADES DEPORT. FEDERAD NÚMERO 9
ENTIDADES DEPOR. FEDERADAS QUE HAN UTILIZADO UNIDADES DEP NÚMERO 57
UNIDADES DE SERVICIOS DE MEDICINA DEPORTIVA NÚMERO 1
MEDIA MENSUAL OCUPAC. PLAZAS CLASES ACT.DEPORT.JÓVENES PORCENTAJE 94
NUMERO DE ACTOS DEPORTIVOS NÚMERO 85
PARTICIPANTES NÚMERO 48.000
CONVENIOS CON FEDERACIONES /ASOCIACIONES NÚMERO 11
USUARIOS INSTALACIONES DEPORTIVAS MUNICIPALES NÚMERO 1.216.000
MEDIA DE USUARIOS POR TIPO DE ACTIVIDAD NÚMERO 3.900
TRAMITE CARNET MINUSVALIDOS AL MES DÍAS 200
VARIACIÓN ACTIVIDADES AÑO ANTERIOR PORCENTAJE 52
ACTIVIDADES
A) PLANIFICACIÓN, PROGRAMACIÓN Y GESTIÓN DE LAS CLASES Y ESCUELAS DEPORTIVAS.
B) PLANIFICACIÓN, PROGRAMACIÓN Y GESTIÓN DE ALQUILERES, CESIÓN Y USOS LIBRES DE UNIDADES DEPORTIVAS.
C) GESTIÓN DEL PROGRAMA MÉDICO DEPORTIVO.
D) MEJORA DE LA CALIDAD DE LAS INSTALACIONES: REMODELACIÓN Y ACONDICIONAMIENTO, SUSTITUCIÓN DE LEMENTOS DETERIORADOS.
E) PLANIFICACIÓN Y ORGANIZACIÓN DE EVENTOS DEPORTIVOS.
F) PLANIFICACIÓN, PROGRAMACIÓN DE JORNADAS EDUCATIVAS, FORMATIVAS Y RECREATIVAS.
G) PLANIFICACIÓN Y ORGANIZACIÓN LIGAS FEDERADAS Y DE EMPRESAS.
H) DIVERSOS TRONEOS DEPORTIVOS Y REMOS SKATE.
03. MEJORAR LAS INSTALACIONES DEPORTIVAS MEDIANTE LAS CORRESPONDIENTES ACTUACIONES DE REFORMA Y ACONDICIONAMIENTO.
INDICADOR MAGNITUD PREVISIÓN 2015
SUPERFICIE DE INSTALACIONES DEPORTIVAS A MANTENER M2 75.161
ACTIVIDADES
A) MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES DEPORTIVAS.
B) REDACCIÓN DE PROYECTOS Y EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE REFORMA Y ACONDICIONAMIENTO.
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PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2015
FICHA DE PROGRAMAS
SECCIÓN: 202 DISTRITO DE ARGANZUELA CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.: INSTALACIONES DEPORTIVAS PROGRAMA: 342.01 INSTALACIONES DEPORTIVAS RESPONSABLE PROGRAMA: GERENTE DEL DISTRITO DE ARGANZUELA
DATOS EN EUROS
CRÉDITO
DENOMINACIÓN CAPÍTULO
CAPÍTULO
ARTÍCULO
CONCEPTO
SUBCPTO
SUBCONCEPTO CONCEPTO ARTÍCULO
1 GASTOS DE PERSONAL 5.436.597
1 3 PERSONAL LABORAL 4.104.287
1 3 0 LABORAL FIJO 3.049.622
1 3 0 00 RETRIBUCIONES BÁSICAS 2.437.507
1 3 0 02 OTRAS REMUNERACIONES 612.115
1 3 1 LABORAL TEMPORAL 1.054.665
1 3 1 00 RETRIBUCIONES BÁSICAS 824.849
1 3 1 02 OTRAS REMUNERACIONES 229.816
1 5 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO 18.342
1 5 0 PRODUCTIVIDAD 18.342
1 5 0 00 PRODUCTIVIDAD 18.342
1 6 CUOTAS,PRESTAC.Y GASTOS SOCIALES A CARGO EMPLEADOR 1.313.968
1 6 0 CUOTAS SOCIALES 1.313.968
1 6 0 00 SEGURIDAD SOCIAL 1.313.968
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 522.315
2 0 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES 30.000
2 0 8 ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL 30.000
2 0 8 00 ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL 30.000
2 1 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN 6.000
2 1 3 MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE 5.000
2 1 3 00 REP.MANT.Y CONSERV. MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE 5.000
2 1 5 MOBILIARIO 1.000
2 1 5 00 REP., MANT. Y CONSERV. DE MOBILIARIO 1.000
2 2 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 486.315
2 2 0 MATERIAL DE OFICINA 6.000
2 2 0 00 MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE 3.000
2 2 0 02 MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE 3.000
2 2 1 SUMINISTROS 91.500
2 2 1 04 VESTUARIO 15.000
2 2 1 06 PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MATERIAL SANITARIO 2.500
2 2 1 10 PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO 24.000
SECCIÓN: 202 CENTRO: 001 PROGRAMA: 342.01
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DATOS EN EUROS
CRÉDITO
DENOMINACIÓN CAPÍTULO
CAPÍTULO
ARTÍCULO
CONCEPTO
SUBCPTO
SUBCONCEPTO CONCEPTO ARTÍCULO
2 2 1 99 OTROS SUMINISTROS 50.000
2 2 7 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF. 388.815
2 2 7 01 SEGURIDAD 182.000
2 2 7 99 OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF. 206.815
6 INVERSIONES REALES 226.053
6 2 INVERS. NUEVA ASOC. AL FUNCIONAM. OPERATIVO SERV. 10.000
6 2 5 MOBILIARIO 10.000
6 2 5 99 OTRO MOBILIARIO Y ENSERES 10.000
6 3 INVERS. DE REPOS. ASOC. AL FUNC. OPERATIVO SERV. 216.053
6 3 2 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES (REFORMA) 216.053
6 3 2 00 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES (REFORMA) 216.053
TOTAL PROGRAMA 6.184.965
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PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2015
FICHA DE PROGRAMAS
SECCIÓN: 202 DISTRITO DE ARGANZUELA CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.: PROTECCIÓN DE CONSUMIDORES Y USUARIOS PROGRAMA: 493.00 CONSUMO RESPONSABLE PROGRAMA: GERENTE DEL DISTRITO DE ARGANZUELA
1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO DATOS EN EUROS
CAPÍTULOS DENOMINACIÓN IMPORTE % S/ TOTAL
1 GASTOS DE PERSONAL 246.100 100,00
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS
3 GASTOS FINANCIEROS
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES
OPERACIONES CORRIENTES 246.100 100,00
6 INVERSIONES REALES
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
OPERACIONES DE CAPITAL
OPERACIONES NO FINANCIERAS 246.100 100,00
8 ACTIVOS FINANCIEROS
9 PASIVOS FINANCIEROS
OPERACIONES FINANCIERAS
TOTAL PROGRAMA 246.100 100,00
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PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2015
FICHA DE PROGRAMAS
SECCIÓN: 202 DISTRITO DE ARGANZUELA CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.: PROTECCIÓN DE CONSUMIDORES Y USUARIOS PROGRAMA: 493.00 CONSUMO RESPONSABLE PROGRAMA: GERENTE DEL DISTRITO DE ARGANZUELA
2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES
01. ASEGURAR Y GARANTIZAR LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS PRESTADOS EN MATERIA DE CONSUMO NO ALIMENTARIO EN ESTABLECIMIENTOS DEL DISTRITO CON INCIDENCIA EN LA PROTECCIÓN DEL CONSUMIDOR MEDIANTE EL DESARROLLO DE INSPECCIONES Y CAMPAÑAS.
INDICADOR MAGNITUD PREVISIÓN 2015
INSPECCIONES EN MATERIA DE CONSUMO NO ALIMENTARIO NÚMERO 150
EFICACIA OPERATIVA INSPECCIONES DE CONSUMO NO ALIMENTARIO PORCENTAJE 100
EFICACIA OPERATIVA INSPECCIONES DENUNCIAS ALERTAS PORCENTAJE 100
ACTIVIDADES
A) INSPECCIONES Y CONTROL DE ESTABLECIMIENTOS EN MATERIA DE CONSUMO NO ALIMENTARIO.
B) ELABORACIÓN DE INFORMES DE CONSUMO, REQUERIMIENTOS Y, EN SU CASO, PROPUESTA DE SANCIÓN A LOS ESTABLECIMIENTOS.
02. GARANTIZAR LOS DERECHOS DE LOS CONSUMIDORES MEDIANTE LA INFORMACIÓN, EL ASESORAMIENTO Y GESTIÓN DE RECLAMACIONES Y DENUNCIAS POR PARTE DE LA OFICINA MUNICIPAL DE INFORMACIÓN AL CONSUMIDOR (OMIC).
INDICADOR MAGNITUD PREVISIÓN 2015
RECLAMACIONES QUE SON TRAMITADAS PLAZO MÁXIMO 2 MESES PORCENTAJE 85
INFORMACIÓN AL CONSUMIDOR DE LA DERIVACIÓN DE SUS EXPEDIENTES A OTRO ÓRGANO COMPETENTE PARA RESOLVER
PORCENTAJE 100
MEDIACIÓN EN LOS CONFLICTOS ENTRE CONSUMIDORES Y EMPRESARIOS Y PROFESIONALES PROPICIANDO LA RESOLUCIÓN VOLUNTARIA
PORCENTAJE 50
ESTABLECIMIENTOS QUE HAN GESTIONADO HOJAS DE RECLAMACIONES NÚMERO 200
INFORMES CONSUMO COB MOTIVO DE LA TRAMITACIÓN DE EXPEDIENTES NÚMERO 650
ACTIVIDADES
A) TRAMITACIÓN DE LAS DENUNCIAS Y RECLAMACIONES.
B) INFORMACIÓN Y ASESORAMIENTO AL CONSUMIDOR.
C) ELABORACIÓN DE INFORMES EN MATERIA DE CONSUMO.
SECCIÓN: 202 CENTRO: 001 PROGRAMA: 493.00
Página 126
2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES
03. AGILIZAR LA GESTIÓN DE EXPEDIENTES EN MATERIA DE COMERCIO Y CONSUMO.
INDICADOR MAGNITUD PREVISIÓN 2015
PROPUESTAS INICIO EXPEDIENTES SANCIONADORES CONSUMO NÚMERO 100
MEDIDAS CAUTELARES Y PROVISIONALES ADOPTADAS NÚMERO 10
ACTIVIDADES
A) ELABORACIÓN DE PROPUESTAS DE SANCIÓN.
B) EJECUCIÓN DE MEDIDAS CAUTELARES.
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PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2015
FICHA DE PROGRAMAS
SECCIÓN: 202 DISTRITO DE ARGANZUELA CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.: PROTECCIÓN DE CONSUMIDORES Y USUARIOS PROGRAMA: 493.00 CONSUMO RESPONSABLE PROGRAMA: GERENTE DEL DISTRITO DE ARGANZUELA
DATOS EN EUROS
CRÉDITO
DENOMINACIÓN CAPÍTULO
CAPÍTULO
ARTÍCULO
CONCEPTO
SUBCPTO
SUBCONCEPTO CONCEPTO ARTÍCULO
1 GASTOS DE PERSONAL 246.100
1 2 PERSONAL FUNCIONARIO 193.884
1 2 0 RETRIBUCIONES BÁSICAS 77.760
1 2 0 01 SUELDOS DEL GRUPO A2 53.398
1 2 0 03 SUELDOS DEL GRUPO C1 12.907
1 2 0 06 TRIENIOS 11.455
1 2 1 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 116.124
1 2 1 00 COMPLEMENTO DE DESTINO 33.767
1 2 1 01 COMPLEMENTO ESPECÍFICO 77.625
1 2 1 03 OTROS COMPLEMENTOS 4.732
1 5 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO 3.073
1 5 0 PRODUCTIVIDAD 3.073
1 5 0 00 PRODUCTIVIDAD 3.073
1 6 CUOTAS,PRESTAC.Y GASTOS SOCIALES A CARGO EMPLEADOR 49.143
1 6 0 CUOTAS SOCIALES 49.143
1 6 0 00 SEGURIDAD SOCIAL 49.143
TOTAL PROGRAMA 246.100
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PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2015
FICHA DE PROGRAMAS
SECCIÓN: 202 DISTRITO DE ARGANZUELA CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.: ÓRGANOS DE GOBIERNO PROGRAMA: 912.20 CONCEJALÍA-PRESIDENCIA DEL DISTRITO RESPONSABLE PROGRAMA: GERENTE DEL DISTRITO DE ARGANZUELA
1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO DATOS EN EUROS
CAPÍTULOS DENOMINACIÓN IMPORTE % S/ TOTAL
1 GASTOS DE PERSONAL 321.349 98,99
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 3.267 1,01
3 GASTOS FINANCIEROS
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES
OPERACIONES CORRIENTES 324.616 100,00
6 INVERSIONES REALES
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
OPERACIONES DE CAPITAL
OPERACIONES NO FINANCIERAS 324.616 100,00
8 ACTIVOS FINANCIEROS
9 PASIVOS FINANCIEROS
OPERACIONES FINANCIERAS
TOTAL PROGRAMA 324.616 100,00
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PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2015
FICHA DE PROGRAMAS
SECCIÓN: 202 DISTRITO DE ARGANZUELA CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.: ÓRGANOS DE GOBIERNO PROGRAMA: 912.20 CONCEJALÍA-PRESIDENCIA DEL DISTRITO RESPONSABLE PROGRAMA: GERENTE DEL DISTRITO DE ARGANZUELA
DATOS EN EUROS
CRÉDITO
DENOMINACIÓN CAPÍTULO
CAPÍTULO
ARTÍCULO
CONCEPTO
SUBCPTO
SUBCONCEPTO CONCEPTO ARTÍCULO
1 GASTOS DE PERSONAL 321.349
1 0 ÓRGANOS DE GOBIERNO Y PERSONAL DIRECTIVO 91.780
1 0 0 RETRIB. BÁSICAS Y OTRAS REMUNER.DE ÓRGANOS GOBIER. 91.780
1 0 0 00 RETRIBUCIONES BÁSICAS 91.780
1 1 PERSONAL EVENTUAL 93.251
1 1 0 RETRIB. BÁSICAS Y OTRAS REMUNER. PERSONAL EVENTUAL 93.251
1 1 0 00 RETRIBUCIONES BÁSICAS 29.354
1 1 0 01 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 63.897
1 2 PERSONAL FUNCIONARIO 64.675
1 2 0 RETRIBUCIONES BÁSICAS 25.469
1 2 0 03 SUELDOS DEL GRUPO C1 9.885
1 2 0 04 SUELDOS DEL GRUPO C2 9.885
1 2 0 06 TRIENIOS 5.699
1 2 1 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 39.206
1 2 1 00 COMPLEMENTO DE DESTINO 10.426
1 2 1 01 COMPLEMENTO ESPECÍFICO 26.137
1 2 1 03 OTROS COMPLEMENTOS 2.643
1 5 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO 9.975
1 5 0 PRODUCTIVIDAD 9.975
1 5 0 00 PRODUCTIVIDAD 9.975
1 6 CUOTAS,PRESTAC.Y GASTOS SOCIALES A CARGO EMPLEADOR 61.668
1 6 0 CUOTAS SOCIALES 61.668
1 6 0 00 SEGURIDAD SOCIAL 61.668
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 3.267
2 2 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 3.267
2 2 6 GASTOS DIVERSOS 3.267
2 2 6 01 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS 3.267
TOTAL PROGRAMA 324.616
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PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2015
FICHA DE PROGRAMAS
SECCIÓN: 202 DISTRITO DE ARGANZUELA CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.: ADMINISTRACIÓN GENERAL PROGRAMA: 920.01 DIREC. Y GESTIÓN ADMTVA. DEL DISTRITO RESPONSABLE PROGRAMA: GERENTE DEL DISTRITO DE ARGANZUELA
1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO DATOS EN EUROS
CAPÍTULOS DENOMINACIÓN IMPORTE % S/ TOTAL
1 GASTOS DE PERSONAL 3.415.014 92,26
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 286.449 7,74
3 GASTOS FINANCIEROS
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES
OPERACIONES CORRIENTES 3.701.463 100,00
6 INVERSIONES REALES
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
OPERACIONES DE CAPITAL
OPERACIONES NO FINANCIERAS 3.701.463 100,00
8 ACTIVOS FINANCIEROS
9 PASIVOS FINANCIEROS
OPERACIONES FINANCIERAS
TOTAL PROGRAMA 3.701.463 100,00
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PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2015
FICHA DE PROGRAMAS
SECCIÓN: 202 DISTRITO DE ARGANZUELA CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.: ADMINISTRACIÓN GENERAL PROGRAMA: 920.01 DIREC. Y GESTIÓN ADMTVA. DEL DISTRITO RESPONSABLE PROGRAMA: GERENTE DEL DISTRITO DE ARGANZUELA
2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES
01. PROMOVER LA EFICAZ GESTIÓN DE LOS SERVICIOS DE COMPETENCIA DEL DISTRITO, APORTANDO LOS MEDIOS NECESARIOS PARA EL DESARROLLO DE LAS FUNCIONES DE LA MISMA MEDIANTE LOS CORRESPONDIENTES PROCEDIMIENTOS DE CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA.
INDICADOR MAGNITUD PREVISIÓN 2015
CONTRATOS TRAMITADOS NÚMERO 130
CONTRATOS TRAMITADOS POR PROCEDIMIENTO ABIERTO NÚMERO 45
CONTRATOS MENORES TRAMITADOS NÚMERO 85
ACTIVIDADES
A) TRAMITACIÓN DE LOS EXPEDIENTES ADMINISTRATIVOS PARA EL SUMINISTRO DE MATERIAL ORDINARIO NO INVENTARIABLE (MATERIAL DE OFICINA Y MATERIAL INFORMÁTICO) A TRAVÉS DEL PROCEDIMIENTO DE COMPRAS CENTRALIZADAS.
B) TRAMITACIÓN DE CONTRATOS DE OBRAS (EN VÍAS PÚBLICAS, Y CONSERVACIÓN DE LOS EDIFICIOS MUNICIPALES ADSCRITOS AL DISTRITO), DE GESTIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS (SOCIALES, EDUCATIVOS, DEPORTIVOS, ETC), DE SERVICIOS (LIMPIEZA, MANTENIMIENTO, PROTECCIÓN Y SEGURIDAD DE LOS EDIFICIOS MUNICIPALES ADSCRITOS AL DISTRITO, SONORIZACIÓN E ILUMINACIÓN DE ACTOS INSTITUCIONALES), Y CONTRATOS DE SUMINISTROS, ASÍ COMO CONTRATOS ADMINISTRATIVOS ESPECIALES (RELATIVOS A SERVICIOS SOCIALES, EDUCATIVOS Y CULTURALES), DE ACUERDO CON LOS PROCEDIMIENTOS PREVISTOS EN LA LEY DE CONTRATOS DEL SECTOR PÚBLICO.
02. MEJORAR LA GESTIÓN ECONÓMICA OPTIMIZANDO LA RECAUDACIÓN DE LOS INGRESOS RELATIVOS A LA COMPETENCIA DEL DISTRITO Y LA TRAMITACIÓN DE LO EXPEDIENTES DE GASTO.
INDICADOR MAGNITUD PREVISIÓN 2015
LIQUIDACIONES EMITIDAS NÚMERO 1.400
DOCUMENTOS CONTABLES REALIZADOS NÚMERO 2.200
ACTIVIDADES
A) GESTIÓN DE LOS INGRESOS RELATIVOS A LAS COMPETENCIAS DEL DISTRITO (TASAS, CÁNONES, IMPUESTOS).
B) GESTIÓN Y TRAMITACIÓN DE LOS EXPEDIENTES DE GASTO, EN SUS DIFERENTES FASES, MEDIANTE LOS DOCUMENTOS CONTABLES CORRESPONDIENTES.
SECCIÓN: 202 CENTRO: 001 PROGRAMA: 920.01
Página 132
2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES
03. AGILIZAR Y MEJORAR LA ASISTENCIA JURÍDICA, TANTO A LOS ÓRGANOS UNIPERSONALES Y COLEGIADOS DEL DISTRITO, COMO A LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DEPENDIENTES DEL MISMO, MEDIANTE LA REALIZACIÓN DE INFORMES JURÍDICOS Y LA PREPARACIÓN DE EXPEDIENTES QUE SE ELEVEN A APROBACIÓN.
INDICADOR MAGNITUD PREVISIÓN 2015
PROPUESTAS DE ACUERDO ELEVADAS A JUNTA DE GOBIERNO NÚMERO 2
PROPUESTAS DE DECRETO ELEVADAS AL CONCEJAL NÚMERO 2.900
PROPUESTAS DE RESOLUCIÓN ELEVADAS AL GERENTE NÚMERO 3.100
ASUNTOS ELEVADOS AL CONSEJO TERRITORIAL NÚMERO 15
PROPUESTAS DE ACUERDO ELEVADAS A LA JUNTA MUNICIPAL DE DISTRITO
NÚMERO 180
PROPUESTAS DE ACUERDO ELEVADAS AL PLENO NÚMERO 2
ACTIVIDADES
A) ASESORAMIENTO LEGAL PRECEPTIVO AL CONCEJAL PRESIDENTE Y AL GERENTE DEL DISTRITO.
B) ELABORACIÓN DE INFORMES JURÍDICOS Y PROPUESTAS DE RESOLUCIÓN EN LOS EXPEDIENTES ADMINISTRATIVOS EL ÁMBITO COMPETENCIAL DEL DISTRITO.
C) CONVOCATORIA Y NOTIFICACIÓN DE LAS SESIONES ORDINARIAS Y EXTRAORDINARIAS DE LOS ÓRGANOS COLEGIADOS DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA REDACCIÓN DE LAS ACTAS DE LAS SESIONES.
D) ELEVACIÓN DE PROPUESTAS DE ACUERDO PARA SU APROBACIÓN POR LA JUNTA DE GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MADRID Y EL PLENO DEL AYUNTAMIENTO.
04. AGILIZAR LA GESTIÓN DE EXPEDIENTES DE LICENCIAS URBANÍSTICAS Y DE OCUPACIÓN DEL DOMINIO PÚBLICO LOCAL.
INDICADOR MAGNITUD PREVISIÓN 2015
LICENCIAS SOLICITADAS POR ACTUACIÓN COMUNICADA NÚMERO 240
LICENCIAS SOLICITADAS POR PROCEDIM. ORDINARIO ABREVIADO NÚMERO 45
LICENCIAS SOLICITADAS POR PROCEDIM. ORDINARIO COMÚN NÚMERO 75
LICENCIAS SOLICITADAS NÚMERO 360
LICENCIAS POR ACTUACIÓN COMUNICADA RESUELTAS NÚMERO 200
LICENCIAS POR PROCEDIM. ORDINARIO ABREVIADO RESUELTAS NÚMERO 50
LICENCIAS POR PROCEDIM. ORDINARIO COMÚN RESUELTAS NÚMERO 60
LICENCIAS RESUELTAS NÚMERO 310
ACTIVIDAD DE LA UNIDAD DE ASISTENCIA PERSONALIZADA PORCENTAJE 5
AUTORIZACIONES DE OCUPACIÓN DE DOMINIO PÚBLICO SOLICITADAS NÚMERO 600
AUTORIZACIONES DE OCUPACIÓN DE DOMINIO PÚBLICO RESUELTAS NÚMERO 600
TIEMPO MEDIO EN LA RESOLUCIÓN DE LICENCIAS URBANÍSTICAS DÍAS 65
AUTORIZACIÓN TENENCIA ANIMALES POTENCIALMENTE PELIGROSOS NÚMERO 20
SECCIÓN: 202 CENTRO: 001 PROGRAMA: 920.01
Página 133
2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES
ACTIVIDADES
A) GESTIÓN DE EXPEDIENTES DE LICENCIAS URBANÍSTICAS SEGÚN LOS PROCEDIMIENTOS PREVISTOS EN LA LEY DEL SUELO DE LA COMUNIDAD DE MADRID, Y EN LA ORDENANZA MUNICIPAL DE TRAMITACIÓN DE LICENCIAS URBANÍSTICAS.
B) GESTIÓN DE EXPEDIENTES DE AUTORIZACIÓN DE OCUPACIÓN DEL DOMINIO PÚBLICO (PASOS DE VEHÍCULOS, TERRAZAS DE VELADORES, CONTENEDORES, RESERVAS DE ESTACIONAMIENTO, ETC.).
C) GESTIÓN DE EXPEDIENTES DE OTRO TIPO (TENENCIA ANIMALES POTENCIALMENTE PELIGROSOS).
05. AUMENTAR EL CONTROL DE LA LEGALIDAD URBANÍSTICA VIGENTE, MEDIANTE LA REALIZACIÓN DE INSPECCIONES URBANÍSTICAS Y LA TRAMITACIÓN DE PROCEDIMIENTOS DE DISCIPLINA URBANISTICA Y SANCIONADORES.
INDICADOR MAGNITUD PREVISIÓN 2015
INSPECCIONES URBANÍSTICAS REALIZADAS NÚMERO 600
RELACIÓN INSPECCIONES URBANÍSTICAS DE OFICIO/INSPECCIONES A SOLICITUD CIUDADANA
RATIO 1
EXPEDIENTES SANCIONADORES INICIADOS NÚMERO 600
EXPEDIENTES TRAMITADOS NÚMERO 400
ACTIVIDADES
A) REALIZACIÓN DE INSPECCIONES DE OFICIO Y PARA LA COMPROBACIÓN DE LAS DENUNCIAS FORMULADAS POR LOS CIUDADANOS.
B) REALIZACIÓN INFORMES TÉCNICOS Y JURÍDICOS SOBRE LAS INFRACCIONES COMETIDAS EN MATERIA URBANÍSTICA.
C) TRAMITACIÓN DE EXPEDIENTES DE DISCIPLINA URBANÍSTICA DE REALIZACIÓN DE OBRAS Y DE EJERCICIO DE ACTIVIDADES.
D) TRAMITACIÓN DE EXPEDIENTES SANCIONADORES POR COMISIÓN DE INFRACCIONES EN LAS MATERIAS DE COMPETENCIA DEL DISTRITO (DISCIPLINA URBANÍSTICA, OCUPACIÓN DEL DOMINIO PÚBLICO, SANIDAD Y CONSUMO).
06. MEJORAR LOS SERVICIOS PRESTADOS A LA CIUDADANÍA MEDIANTE LA GESTIÓN DE UN SISTEMA INTEGRADO DE SUGERENCIAS Y RECLAMACIONES.
INDICADOR MAGNITUD PREVISIÓN 2015
SUGERENCIAS Y RECLAMACIONES RELATIVAS AL DISTRITO NÚMERO 500
SUGERENCIAS Y RECLAMACIONES RELATIVAS AL DISTRITO CONTESTADAS NÚMERO 500
TIEMPO MEDIO DE RESPUESTA A LAS SUGERENCIAS Y RECLAMACIONES CONTESTADAS POR EL DISTRITO
DÍAS 25
ÍNDICE DE CONTESTACIÓN A SUGERENCIAS Y RECLAMACIONES RELATIVAS AL DISTRITO EN EL PLAZO DE 15 DÍAS
PORCENTAJE 60
ÍNDICE DE CONTESTACIÓN A SUGERENCIAS Y RECLAMACIONES RELATIVAS AL DISTRITO EN EL PLAZO DE 3 MESES
PORCENTAJE 100
ACTIVIDADES
A) RECEPCIÓN, GESTIÓN Y RESPUESTA A LAS SUGERENCIAS Y RECLAMACIONES.
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PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2015
FICHA DE PROGRAMAS
SECCIÓN: 202 DISTRITO DE ARGANZUELA CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.: ADMINISTRACIÓN GENERAL PROGRAMA: 920.01 DIREC. Y GESTIÓN ADMTVA. DEL DISTRITO RESPONSABLE PROGRAMA: GERENTE DEL DISTRITO DE ARGANZUELA
DATOS EN EUROS
CRÉDITO
DENOMINACIÓN CAPÍTULO
CAPÍTULO
ARTÍCULO
CONCEPTO
SUBCPTO
SUBCONCEPTO CONCEPTO ARTÍCULO
1 GASTOS DE PERSONAL 3.415.014
1 0 ÓRGANOS DE GOBIERNO Y PERSONAL DIRECTIVO 85.670
1 0 1 RETRIB. BÁSICAS Y OTRAS REMUNER. PERSONAL DIRECTI. 85.670
1 0 1 00 RETRIBUCIONES BÁSICAS 85.670
1 2 PERSONAL FUNCIONARIO 2.406.699
1 2 0 RETRIBUCIONES BÁSICAS 917.664
1 2 0 00 SUELDOS DEL GRUPO A1 117.416
1 2 0 01 SUELDOS DEL GRUPO A2 159.677
1 2 0 03 SUELDOS DEL GRUPO C1 130.708
1 2 0 04 SUELDOS DEL GRUPO C2 261.255
1 2 0 05 SUELDOS DEL GRUPO E 107.506
1 2 0 06 TRIENIOS 141.102
1 2 1 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 1.489.035
1 2 1 00 COMPLEMENTO DE DESTINO 439.989
1 2 1 01 COMPLEMENTO ESPECÍFICO 973.278
1 2 1 03 OTROS COMPLEMENTOS 75.768
1 3 PERSONAL LABORAL 209.102
1 3 0 LABORAL FIJO 209.102
1 3 0 00 RETRIBUCIONES BÁSICAS 91.920
1 3 0 02 OTRAS REMUNERACIONES 117.182
1 5 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO 52.421
1 5 0 PRODUCTIVIDAD 52.421
1 5 0 00 PRODUCTIVIDAD 52.421
1 6 CUOTAS,PRESTAC.Y GASTOS SOCIALES A CARGO EMPLEADOR 661.122
1 6 0 CUOTAS SOCIALES 661.122
1 6 0 00 SEGURIDAD SOCIAL 661.122
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 286.449
2 0 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES 28.000
2 0 4 ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPORTE 13.000
2 0 4 00 ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPORTE 13.000
2 0 5 ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES 15.000
SECCIÓN: 202 CENTRO: 001 PROGRAMA: 920.01
Página 135
DATOS EN EUROS
CRÉDITO
DENOMINACIÓN CAPÍTULO
CAPÍTULO
ARTÍCULO
CONCEPTO
SUBCPTO
SUBCONCEPTO CONCEPTO ARTÍCULO
2 0 5 00 ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES 15.000
2 2 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 87.250
2 2 0 MATERIAL DE OFICINA 30.150
2 2 0 00 MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE 13.000
2 2 0 01 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES 3.150
2 2 0 02 MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE 14.000
2 2 1 SUMINISTROS 5.000
2 2 1 04 VESTUARIO 5.000
2 2 2 COMUNICACIONES 100
2 2 2 00 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES 100
2 2 6 GASTOS DIVERSOS 24.000
2 2 6 03 PUBLICACIÓN EN DIARIOS OFICIALES 14.000
2 2 6 04 GASTOS JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS 10.000
2 2 7 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF. 28.000
2 2 7 06 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS 5.000
2 2 7 99 OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF. 23.000
2 3 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO 171.199
2 3 1 LOCOMOCIÓN 200
2 3 1 21 LOCOMOCIÓN URBANA PERSONAL NO DIRECTIVO 200
2 3 3 OTRAS INDEMNIZACIONES 170.999
2 3 3 03 INDEMNIZACIÓN A VOCALES DE JUNTAS DE DISTRITO 170.799
2 3 3 99 OTRAS INDEMNIZACIONES 200
TOTAL PROGRAMA 3.701.463
Página 136
PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2015
FICHA DE PROGRAMAS
SECCIÓN: 202 DISTRITO DE ARGANZUELA CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.: PARTICIPACIÓN CIUDADANA PROGRAMA: 924.01 PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y VOLUNTARIADO RESPONSABLE PROGRAMA: GERENTE DEL DISTRITO DE ARGANZUELA
1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO DATOS EN EUROS
CAPÍTULOS DENOMINACIÓN IMPORTE % S/ TOTAL
1 GASTOS DE PERSONAL
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS
3 GASTOS FINANCIEROS
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 25.880 100,00
OPERACIONES CORRIENTES 25.880 100,00
6 INVERSIONES REALES
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
OPERACIONES DE CAPITAL
OPERACIONES NO FINANCIERAS 25.880 100,00
8 ACTIVOS FINANCIEROS
9 PASIVOS FINANCIEROS
OPERACIONES FINANCIERAS
TOTAL PROGRAMA 25.880 100,00
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PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2015
FICHA DE PROGRAMAS
SECCIÓN: 202 DISTRITO DE ARGANZUELA CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.: PARTICIPACIÓN CIUDADANA PROGRAMA: 924.01 PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y VOLUNTARIADO RESPONSABLE PROGRAMA: GERENTE DEL DISTRITO DE ARGANZUELA
2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES
01. POTENCIAR LA PARTICIPACIÓN DE LOS VECINOS A TRAVÉS DE LOS CANALES Y ÓRGANOS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA ESTABLECIDOS EN EL REGLAMENTO ORGÁNICO DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DEL AYUNTAMIENTO DE MADRID.
INDICADOR MAGNITUD PREVISIÓN 2015
CONVOCATORIAS PLENO JUNTA MUNICIPAL NÚMERO 13
PARTICIPACIÓN VECINAL EN LOS PLENOS DE LA JUNTA MUNICIPAL RATIO 3
SOLICITUDES INCLUSIÓN DE PROPOSICIONES EN EL ORDEN DÍA PLENOS JUNTA MPAL
NÚMERO 203
REUNIONES CONSEJO TERRITORIAL DISTRITO NÚMERO 4
ASISTENCIA MEDIA MIEMBROS CONSEJOS T. RATIO 14
ASISTENCIA MEDIA VECINOS A CONSEJOS T. RATIO 10
REUNIONES COMISIONES PERM. CONS. T. NÚMERO 4
ASISTENCIA MEDIA MIEMBROS A REUNIONES COMISIONES PERMANENTES. RATIO 1
SOLICITUD INCLUSIÓN PROPOSICIONES POR LAS COM. PERMANENTES EN CONSEJO TERRT.
NÚMERO 6
ACTIVIDADES
A) DISTRIBUCIÓN DE CONVOCATORIAS DE PLENOS A ASOCIACIONES DEL DISTRITO.
B) DISTRIBUCIÓN DE CONVOCATORIAS DE CONSEJOS TERRITORIALES.
C) DISTRIBUCIÓN DE CONVOCATORIAS DE LAS COMISIONES PERMANENTES DEL CONSEJO.
D) COORDINACIÓN DE LOS CONSEJOS TERRITORIALES.
SECCIÓN: 202 CENTRO: 001 PROGRAMA: 924.01
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2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES
02. SATISFACER LAS NECESIDADES DE EXPRESIÓN Y EL DESARROLLO DE CAPACIDADES DE LOS VECINOS DEL DISTRITO, MEDIANTE UNA OFERTA VARIADA DE ACTIVIDADES SOCIOCULTURALES Y RECREATIVAS.
INDICADOR MAGNITUD PREVISIÓN 2015
ASOCIACIONES INSCRITAS EN EL REGISTRO DE ENTIDADES CIUDADANAS CON DOMICILIO SOCIAL Y ÁMBITO DE ACTUACIONES DEL DISTRITO
NÚMERO 73
SUBVENCIONES SOLICITADAS POR ASOCIACIONES DECLARADAS DE UTILIDAD PÚBLICA
NÚMERO 20
SUBVENCIONES CONCEDIDAS A ASOCIACIONES DECLARADAS DE UTILIDAD PÚBLICA
NÚMERO 18
SUBVENCIONES CONCEDIDAS/SOLICITADAS PORCENTAJE 88
POBLACIÓN DEL DISTRITO/ASOCIACIONES RATIO 2
ACTIVIDADES
A) TRAMITACIÓN DE LAS SUBVENCIONES A LAS ENTIDADES CIUDADANAS DEL DISTRITO PARA LA REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS A LAS DE INTERÉS MUNICIPAL Y QUE CONTRIBUYAN A LA REALIZACIÓN DE PROYECTOS DE DIVERSA NATURALEZA COMO ACTIVIDADES DEPORTIVAS, CULTURALES, SOCIALES Y ARTÍSTICAS.
Página 139
PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2015
FICHA DE PROGRAMAS
SECCIÓN: 202 DISTRITO DE ARGANZUELA CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.: PARTICIPACIÓN CIUDADANA PROGRAMA: 924.01 PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y VOLUNTARIADO RESPONSABLE PROGRAMA: GERENTE DEL DISTRITO DE ARGANZUELA
DATOS EN EUROS
CRÉDITO
DENOMINACIÓN CAPÍTULO
CAPÍTULO
ARTÍCULO
CONCEPTO
SUBCPTO
SUBCONCEPTO CONCEPTO ARTÍCULO
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 25.880
4 8 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 25.880
4 8 9 OTRAS TRANSF.A FAMILIAS E INST. SIN FINES DE LUCRO 25.880
4 8 9 01 OTRAS TRANSFERENCIAS A INSTITUC. SIN FINES LUCRO 25.880
TOTAL PROGRAMA 25.880
Página 140
PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2015
FICHA DE PROGRAMAS
SECCIÓN: 202 DISTRITO DE ARGANZUELA CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.: GESTIÓN DEL PATRIMONIO PROGRAMA: 933.02 EDIFICIOS RESPONSABLE PROGRAMA: GERENTE DEL DISTRITO DE ARGANZUELA
1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO DATOS EN EUROS
CAPÍTULOS DENOMINACIÓN IMPORTE % S/ TOTAL
1 GASTOS DE PERSONAL
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 1.554.788 78,02
3 GASTOS FINANCIEROS
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES
OPERACIONES CORRIENTES 1.554.788 78,02
6 INVERSIONES REALES 437.980 21,98
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
OPERACIONES DE CAPITAL 437.980 21,98
OPERACIONES NO FINANCIERAS 1.992.768 100,00
8 ACTIVOS FINANCIEROS
9 PASIVOS FINANCIEROS
OPERACIONES FINANCIERAS
TOTAL PROGRAMA 1.992.768 100,00
Página 141
PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2015
FICHA DE PROGRAMAS
SECCIÓN: 202 DISTRITO DE ARGANZUELA CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.: GESTIÓN DEL PATRIMONIO PROGRAMA: 933.02 EDIFICIOS RESPONSABLE PROGRAMA: GERENTE DEL DISTRITO DE ARGANZUELA
2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES
01. CONSERVAR LOS EDIFICIOS MUNICIPALES DEL DISTRITO Y SUS INSTALACIONES EN CONDICIONES IDÓNEAS PARA SU USO MEDIANTE LA REALIZACIÓN DE LAS CORRESPONDIENTES ACCIONES DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO.
INDICADOR MAGNITUD PREVISIÓN 2015
EDIFICIOS CON MANTENIMIENTO A CARGO DEL DISTRITO NÚMERO 13
SUPERFICIE CONSTRUIDA DE EDIFICIOS CON MANTENIMIENTO A CARGO DEL DISTRITO
M2 31.125
SUPERFICIE LIBRE DE EDIFICIOS CON MANTENIMIENTO A CARGO DEL DISTRITO
M2 4.500
ACTIVIDADES
A) SUPERVISIÓN Y CONTROL DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE CONSERVACIÓN Y LIMPIEZA DE EDIFICIOS PÚBLICOS DEL DISTRITO.
B) ELABORACIÓN, DIRECCIÓN Y SUPERVISIÓN DE LOS PROYECTOS DE OBRAS Y REFORMAS NECESARIOS EN LOS EDIFICIOS DEL DISTRITO.
C) INSPECCIÓN DE LOS EDIFICIOS AL OBJETO DE COMPROBAR LAS NECESIDADES QUE PRESENTAN SUS ELEMENTOS CONSTRUCTIVOS E INSTALACIONES.
D) ADQUISICIÓN Y SUSTITUCIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO DE OFICINAS Y EDIFICIOS DEL DISTRITO PARA USOS DIVERSOS.
SECCIÓN: 202 CENTRO: 001 PROGRAMA: 933.02
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2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES
02. GARANTIZAR LA SEGURIDAD DE LOS CIUDADANOS Y USUARIOS DE LOS EDIFICIOS PÚBLICOS Y MEJORAR LA ACCESIBILIDAD A LOS MISMOS MEDIANTE LAS CORRESPONDIENTES OBRAS DE REFORMA.
INDICADOR MAGNITUD PREVISIÓN 2015
PLANES DE AUTOPROTECCION IMPLANTADOS NÚMERO 12
EDIF.PLANES AUTOPROT.IMPLANTADOS S/TOTAL EDIFICIOS PORCENTAJE 100
EDIF.REFORMADOS S/TOTAL MANTENIMIENTO A CARGO DEL DISTRITO PORCENTAJE 85
SUPERFICIE EDIF. A REFORMAR S/TOTAL MANTENIMIENTO A CARGO A DISTRITO
PORCENTAJE 10
EDIFICIOS MUNICIPALES ADAPTADOS PARCIALM. NORMATIVA INCENDIOS PORCENTAJE 100
EDIFICIOS MUNICIPALES ADAPTADOS TOTALMENTE NORM.INCENDIOS PORCENTAJE 38
EDIFICIOS MNPLES. DONDE SE REALIZAN OBRAS ADAPT. NORMATIVA NÚMERO 5
INCIDENCIA OBRAS ADAPT.NORMATIVA DE INCENDIOS PORCENTAJE 50
ACTIVIDADES
A) REDACCION Y EJECUCION DE PLANES DE AUTOPROTECCION EN EDIFICIOS DEL DISTRITO.
B) SUPERVISIÓN DEL BUEN FUNCIONAMIENTO DE LAS MEDIDAS DE SEGURIDAD DE LOS EDIFICIOS.
C) REDACCIÓN Y EJECUCIÓN DE OBRAS PARA LA ADAPTACIÓN A LA NORMATIVA DE INCENDIOS.
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PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2015
FICHA DE PROGRAMAS
SECCIÓN: 202 DISTRITO DE ARGANZUELA CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.: GESTIÓN DEL PATRIMONIO PROGRAMA: 933.02 EDIFICIOS RESPONSABLE PROGRAMA: GERENTE DEL DISTRITO DE ARGANZUELA
DATOS EN EUROS
CRÉDITO
DENOMINACIÓN CAPÍTULO
CAPÍTULO
ARTÍCULO
CONCEPTO
SUBCPTO
SUBCONCEPTO CONCEPTO ARTÍCULO
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 1.554.788
2 1 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN 28.000
2 1 2 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 28.000
2 1 2 00 REP.MANT. Y CONSERV. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUC. 28.000
2 2 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 1.526.788
2 2 7 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF. 1.526.788
2 2 7 01 SEGURIDAD 329.423
2 2 7 06 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS 29.000
2 2 7 99 OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF. 1.168.365
6 INVERSIONES REALES 437.980
6 3 INVERS. DE REPOS. ASOC. AL FUNC. OPERATIVO SERV. 437.980
6 3 2 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES (REFORMA) 437.980
6 3 2 00 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES (REFORMA) 437.980
TOTAL PROGRAMA 1.992.768
PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2015
203.DISTRITO DE RETIRO
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PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2015
RESUMEN POR PROGRAMAS Y CAPÍTULOS
SECCIÓN: 203 DISTRITO DE RETIRO
DATOS EN EUROS
CENTRO CAPÍTULOS
PROGRAMA DENOMINACIÓN
1 2 3 4 5 6 7 8 9 TOTAL
001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
153.22 OTRAS ACTUACIONES EN VÍAS PÚBLICAS 50.000 50.000
231.02 FAMILIA E INFANCIA 135.725 62.720 198.445
231.03 PERSONAS MAYORES Y ATENCIÓN SOCIAL 3.130.051 5.200 7.284 3.142.535
231.06 INCLUSIÓN SOCIAL Y EMERGENCIAS 1.109.538 47.161 4.323 1.161.022
311.01 SALUBRIDAD PÚBLICA 516.611 1.805 518.416
323.01 CENTROS DOCENTES ENSEÑANZA INFANTIL Y PRIMARIA 758.118 252.338 1.010.456
326.01 SERVICIOS COMPLEMENTARIOS EDUCACIÓN 21.374 21.374
334.01 ACTIVIDADES CULTURALES 407.205 509.200 3.264 919.669
341.01 ACTUACIONES DEPORTIVAS EN DISTRITOS 57.532 57.532
342.01 INSTALACIONES DEPORTIVAS 3.240.567 283.218 156.307 3.680.092
493.00 CONSUMO 109.995 450 110.445
912.20 CONCEJALÍA-PRESIDENCIA DEL DISTRITO 310.447 3.267 313.714
920.01 DIREC. Y GESTIÓN ADMTVA. DEL DISTRITO 2.912.424 293.531 3.205.955
924.01 PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y VOLUNTARIADO 22.596 22.596
933.02 EDIFICIOS 1.644.026 292.235 1.936.261
CENTRO 001 8.606.787 6.935.458 98.103 700.880 7.284 16.348.512
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PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2015
RESUMEN POR PROGRAMAS Y CAPÍTULOS
SECCIÓN: 203 DISTRITO DE RETIRO
DATOS EN EUROS
CENTRO CAPÍTULOS
PROGRAMA DENOMINACIÓN
1 2 3 4 5 6 7 8 9 TOTAL
SECCIÓN 203 8.606.787 6.935.458 98.103 700.880 7.284 16.348.512
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PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2015
FICHA DE PROGRAMAS
SECCIÓN: 203 DISTRITO DE RETIRO CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.: VÍAS PÚBLICAS PROGRAMA: 153.22 OTRAS ACTUACIONES EN VÍAS PÚBLICAS RESPONSABLE PROGRAMA: GERENTE DEL DISTRITO DE RETIRO
1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO DATOS EN EUROS
CAPÍTULOS DENOMINACIÓN IMPORTE % S/ TOTAL
1 GASTOS DE PERSONAL
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 50.000 100,00
3 GASTOS FINANCIEROS
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES
OPERACIONES CORRIENTES 50.000 100,00
6 INVERSIONES REALES
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
OPERACIONES DE CAPITAL
OPERACIONES NO FINANCIERAS 50.000 100,00
8 ACTIVOS FINANCIEROS
9 PASIVOS FINANCIEROS
OPERACIONES FINANCIERAS
TOTAL PROGRAMA 50.000 100,00
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FICHA DE PROGRAMAS
SECCIÓN: 203 DISTRITO DE RETIRO CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.: VÍAS PÚBLICAS PROGRAMA: 153.22 OTRAS ACTUACIONES EN VÍAS PÚBLICAS RESPONSABLE PROGRAMA: GERENTE DEL DISTRITO DE RETIRO
2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES
01. GESTIONAR EFICAZMENTE LAS ACTUACIONES MUNICIPALES EN LAS VÍAS PÚBLICAS QUE HAN SIDO DELEGADAS EN LOS DISTRITOS.
INDICADOR MAGNITUD PREVISIÓN 2015
OBRAS A REALIZAR EN VIAS PUBLICAS CON CARGO A PARTICULARES NÚMERO 4
SITUADOS Y QUIOSCOS A TRASLADAR NÚMERO 1
INTERVENCIONES A REALIZAR POR ACONTECIMIENTOS A CELEBRAR NÚMERO 3
ACTIVIDADES
A) REALIZACIÓN DE LAS OBRAS Y ACTUACIONES NECESARIAS.
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PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2015
FICHA DE PROGRAMAS
SECCIÓN: 203 DISTRITO DE RETIRO CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.: VÍAS PÚBLICAS PROGRAMA: 153.22 OTRAS ACTUACIONES EN VÍAS PÚBLICAS RESPONSABLE PROGRAMA: GERENTE DEL DISTRITO DE RETIRO
DATOS EN EUROS
CRÉDITO
DENOMINACIÓN CAPÍTULO
CAPÍTULO
ARTÍCULO
CONCEPTO
SUBCPTO
SUBCONCEPTO CONCEPTO ARTÍCULO
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 50.000
2 1 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN 50.000
2 1 0 INFRAESTRUCTURAS Y BIENES NATURALES 50.000
2 1 0 00 REP.MANT. Y CONSERV. BIENES DESTINADOS USO GENERAL 50.000
TOTAL PROGRAMA 50.000
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PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2015
FICHA DE PROGRAMAS
SECCIÓN: 203 DISTRITO DE RETIRO CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.: ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA PROGRAMA: 231.02 FAMILIA E INFANCIA RESPONSABLE PROGRAMA: GERENTE DEL DISTRITO DE RETIRO
1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO DATOS EN EUROS
CAPÍTULOS DENOMINACIÓN IMPORTE % S/ TOTAL
1 GASTOS DE PERSONAL
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 135.725 68,39
3 GASTOS FINANCIEROS
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 62.720 31,61
OPERACIONES CORRIENTES 198.445 100,00
6 INVERSIONES REALES
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
OPERACIONES DE CAPITAL
OPERACIONES NO FINANCIERAS 198.445 100,00
8 ACTIVOS FINANCIEROS
9 PASIVOS FINANCIEROS
OPERACIONES FINANCIERAS
TOTAL PROGRAMA 198.445 100,00
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PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2015
FICHA DE PROGRAMAS
SECCIÓN: 203 DISTRITO DE RETIRO CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.: ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA PROGRAMA: 231.02 FAMILIA E INFANCIA RESPONSABLE PROGRAMA: GERENTE DEL DISTRITO DE RETIRO
2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES
01. APOYAR A LAS FAMILIAS DEL DISTRITO EN LA CRIANZA Y EDUCACIÓN DE SUS HIJOS MEDIANTE PRESTACIONES DE CARÁCTER SOCIAL Y EDUCATIVO QUE PROMUEVAN EL DESARROLLO INTEGRAL DE LOS MENORES Y FAVOREZCAN LA CONCILIACIÓN DE LA VIDA FAMILIAR Y LABORAL.
INDICADOR MAGNITUD PREVISIÓN 2015
USUARIOS DE AYUDA A DOMICILIO PARA MENORES Y FAMILIA NÚMERO 14
HORAS MENSUALES DE AYUDA A DOMICILIO POR DOMICILIO RATIO 19
FAMILIAS BENEFICIARIAS AYUDAS ECONÓMICAS NECESIDADES BÁSICAS NÚMERO 15
BENEFICIARIOS DE AYUDAS ECONÓMICAS PARA ESCUELAS INFANTILES NÚMERO 15
BENEFICIARIOS DE AYUDAS ECONÓMICAS PARA COMEDOR ESCOLAR NÚMERO 55
MENORES ATENDIDOS EN CENTROS DE DIA NÚMERO 38
NIÑOS ATENDIDOS EN CENTRO DE DIA NÚMERO 22
NIÑAS ATENDIDAS EN CENTRO DE DIA NÚMERO 18
ACTIVIDADES
A) INFORMACIÓN Y ORIENTACIÓN SOBRE LOS RECURSOS DE APOYO DISPONIBLES PARA LA CRIANZA Y EDUCACIÓN DE LOS HIJOS.
B) COORDINACIÓN CON LOS AGENTES INSTITUCIONALES Y ENTIDADES QUE GESTIONAN LOS DIFERENTES RECURSOS DE FAMILIA.
C) GESTIÓN Y SEGUIMIENTO DEL SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO DIRIGIDO A MENORES Y FAMILIA.
D) GESTIÓN Y SEGUIMIENTO DE AYUDAS ECONOMICAS DE ESPECIAL NECESIDAD Y/O EMERGENCIA SOCIAL.
E) VALORACIÓN Y GESTIÓN DE LAS SOLICITUDES PARA RECURSOS SOCIO-EDUCATIVOS EN HORARIO EXTRAESCOLAR (CENTRO DE DÍA, ETC.).
SECCIÓN: 203 CENTRO: 001 PROGRAMA: 231.02
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2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES
02. ATENDER A FAMILIAS Y MENORES EN SITUACIÓN DE RIESGO SOCIAL MEDIANTE PROGRAMAS DE INTERVENCIÓN PSICOSOCIAL.
INDICADOR MAGNITUD PREVISIÓN 2015
FAMILIAS NUEVAS DERIVADAS A CENTROS DE ATENCIÓN A LA INFANCIA NÚMERO 20
FAMILIAS TOTALES EN INTERVENCIÓN EN EL CENTRO DE ATENCION A LA INFANCIA
NÚMERO 85
MENORES VALORADOS EN EQUIPOS DE TRABAJO DE MENORES Y FAMILIAS
NÚMERO 275
MENORES VALORADOS EN EQUIPOS DE TRABAJO Y FAMILIAS CHICOS NÚMERO 165
MENORES VALORADOS EN EQUIPOS DE TRABAJO Y FAMILIAS CHICAS NÚMERO 110
MENORES VALORADOS EN LA COMISION DE APOYO FAMILIAR NÚMERO 65
MENORES VALORADOS EN LA COMISION DE APOYO FAMILIAR CHICOS NÚMERO 35
MENORES VALORADOS EN LA COMISION DE APOYO FAMILIAR CHICAS NÚMERO 30
REUNIONES EQUIPOS TÉCNICOS DE MENORES Y FAMILIA HORAS 230
FAMILIAS DERIVADAS SERVICIO DE APOYO RESIDENCIAL SOCIAL A MENORES
NÚMERO 10
MENORES ATENDIDOS PROG APOYO EMPLEO RIESGO EXCLUSION SOCIAL NÚMERO 9
CHICOS MENORES ATENDIDOS PROG APOYO EMPLEO RIESGO EXCLUSION SOCIAL
NÚMERO 6
CHICAS MENORES ATENDIDAS PROG APOYO EMPLEO RIESGO EXCLUSION SOCIAL
NÚMERO 3
ADOLESCENTES ATENDIDOS PROG APOYO Y SEGUIMIENTO SOCIOEDUCATIVO
NÚMERO 10
CHICOS ADOLESCENTES ATENDIDOS PROG APOYO Y SEGUIMIENTO SOCIOEDUCATIVO
NÚMERO 7
CHICAS ADOLESCENTES ATENDIDAS PROG APOYO Y SEGUIMIENTO SOCIOEDUCATIVO
NÚMERO 3
MENORES Y ADOLESCENTES ATENDIDOS EN EL SERV DE EDUCACION SOCIAL
NÚMERO 600
MENORES ABSENTISTAS EN SEGUIMIENTO NÚMERO 10
MENORES ABSENTISTAS EN SEGUIMIENTO CHICOS NÚMERO 6
MENORES ABSENTISTAS EN SEGUIMIENTO CHICAS NÚMERO 4
REUNIONES COMISION ABSENTISMO ESCOLAR HORAS 30
BENEFICIARIOS DE AYUDAS ECONOMICAS PARA MENORES EN RIESGO EXCLUSION
NÚMERO 5
CHICOS BENEFICIARIOS DE AYUDAS ECONOMICAS PARA MENORES EN RIESGO EXCLUSION
NÚMERO 3
CHICAS BENEFICIARIOS DE AYUDAS ECONOMICAS PARA MENORES EN RIESGO EXCLUSION
NÚMERO 2
PARTICIPANTE EN EL PROYECTO DE APOYO PSICOLOGICO NÚMERO 24
PARTICIPANTE EN EL PROYECTO DE APOYO PSICOLOGICO MUJERES NÚMERO 18
PARTICIPANTE EN EL PROYECTO DE APOYO PSICOLOGICO HOMBRES NÚMERO 6
ACTIVIDADES
A) DETECCIÓN, VALORACIÓN E INTERVENCIÓN CON MENORES EN SITUACIÓN DE RIESGO.
B) PLANIFICACIÓN, GESTIÓN Y SUPERVISIÓN DE LOS PROGRAMAS DE APOYO SOCIAL PARA LOS MENORES EN SITUACIÓN DE RIESGO.
C) COORDINACIÓN CON AGENTES E INSTITUCIONES COMPETENTES QUE INTERVIENEN CON MENORES Y ADOLESCENTES EN SITUACIÓN DE RIESGO.
D) INFORMACIÓN, ORIENTACION, COORDINACIÓN Y SEGUIMIENTO DEL PROYECTO DE APOYO PSICOLOGICO.
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PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2015
FICHA DE PROGRAMAS
SECCIÓN: 203 DISTRITO DE RETIRO CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.: ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA PROGRAMA: 231.02 FAMILIA E INFANCIA RESPONSABLE PROGRAMA: GERENTE DEL DISTRITO DE RETIRO
DATOS EN EUROS
CRÉDITO
DENOMINACIÓN CAPÍTULO
CAPÍTULO
ARTÍCULO
CONCEPTO
SUBCPTO
SUBCONCEPTO CONCEPTO ARTÍCULO
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 135.725
2 2 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 135.725
2 2 7 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF. 135.725
2 2 7 99 OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF. 135.725
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 62.720
4 8 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 62.720
4 8 9 OTRAS TRANSF.A FAMILIAS E INST. SIN FINES DE LUCRO 62.720
4 8 9 00 OTRAS TRANSFERENCIAS A FAMILIAS 62.720
TOTAL PROGRAMA 198.445
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PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2015
FICHA DE PROGRAMAS
SECCIÓN: 203 DISTRITO DE RETIRO CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.: ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA PROGRAMA: 231.03 PERSONAS MAYORES Y ATENCIÓN SOCIAL RESPONSABLE PROGRAMA: GERENTE DEL DISTRITO DE RETIRO
1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO DATOS EN EUROS
CAPÍTULOS DENOMINACIÓN IMPORTE % S/ TOTAL
1 GASTOS DE PERSONAL
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 3.130.051 99,60
3 GASTOS FINANCIEROS
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 5.200 0,17
OPERACIONES CORRIENTES 3.135.251 99,77
6 INVERSIONES REALES
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 7.284 0,23
OPERACIONES DE CAPITAL 7.284 0,23
OPERACIONES NO FINANCIERAS 3.142.535 100,00
8 ACTIVOS FINANCIEROS
9 PASIVOS FINANCIEROS
OPERACIONES FINANCIERAS
TOTAL PROGRAMA 3.142.535 100,00
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PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2015
FICHA DE PROGRAMAS
SECCIÓN: 203 DISTRITO DE RETIRO CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.: ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA PROGRAMA: 231.03 PERSONAS MAYORES Y ATENCIÓN SOCIAL RESPONSABLE PROGRAMA: GERENTE DEL DISTRITO DE RETIRO
2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES
01. GARANTIZAR LA ATENCIÓN DE LAS NECESIDADES DE LA POBLACIÓN MAYOR DEL DISTRITO EN SU PROPIO ENTORNO SOCIAL.
INDICADOR MAGNITUD PREVISIÓN 2015
PERSONAS MAYORES USUARIAS DEL SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO NÚMERO 1.130
PERSONAS MAYORES USUARIAS SERVICIO S.A.D. HOMBRES NÚMERO 201
PERSONAS MAYORES USUARIAS SERVICIO S.A.D. MUJERES NÚMERO 929
INDICE DE ATENCIÓN DOMICILIARIA A MAYORES DE 80 AÑOS PORCENTAJE 78
INDICE DE ATENCIÓN DOMICILIARIA A MAYORES DE 80 AÑOS MUJERES NÚMERO 765
INDICE DE ATENCIÓN DOMICILIARIA A MAYORES DE 80 AÑOS HOMBRES NÚMERO 116
SOLICITUDES DE PRESTACIONES DEL SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO PARA PERSONAS MAYORES
NÚMERO 125
HORAS MENSUALES AYUDA A DOMICILIO PARA MAYORES POR DOMICILIO HORAS 15
PERSONAS MAYORES USUARIAS SERVICIO DE COMIDA A DOMICILIO NÚMERO 48
PERSONAS MAYORES USUARIAS SERVICIO LAVANDERÍA A DOMICILIO NÚMERO 5
PERSONAS MAYORES USUARIAS DEL SERVICIO DE TELEASISTENCIA NÚMERO 5.451
PERSONAS MAYORES USUARIAS DEL SERVICIO DE TELEASISTENCIA HOMBRES
NÚMERO 1.257
PERSONAS MAYORES USUARIAS DEL SERVICIO DE TELEASISTENCIA MUJERES
NÚMERO 4.194
BENEFICIARIAS AYUDAS ECONÓMICAS PARA NECESIDADES BÁSICAS NÚMERO 5
BENEFICIARIOS DE AYUDAS PARA ADAPTACIONES GERIÁTRICAS NÚMERO 7
AYUDAS TÉCNICAS PARA LA MOVILIDAD NÚMERO 46
INFORMES DE ENTORNO SOCIAL NÚMERO 310
PERSONAS MAYORES PARTICIPANTES EN EL PROYECTO DE TERAPIA OCUPACIONAL DOMICILIARIA
NÚMERO 20
SECCIÓN: 203 CENTRO: 001 PROGRAMA: 231.03
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2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES
ACTIVIDADES
A) DIFUSIÓN DE LOS RECURSOS MUNICIPALES PARA LA ATENCIÓN A LAS NECESIDADES DE LOS MAYORES.
B) DETECCIÓN Y VALORACIÓN DE LAS SITUACIONES DE RIESGO PARA LAS PERSONAS MAYORES.
C) GESTIÓN Y PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO TANTO MUNICIPAL COMO DEL SISTEMA DE DEPENDENCIA.
D) GESTIÓN Y PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE TELEASISTENCIA.
E) GESTIÓN Y PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE COMIDAS A DOMICILIO.
F) GESTIÓN Y PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LAVANDERÍA.
G) GESTIÓN Y PRESTACIÓN DE MEDIOS MECÁNICOS PARA LOS ANCIANOS CON MOVILIDAD REDUCIDA (CAMAS ARTICULADAS, SILLAS DE RUEDAS...).
H) GESTIÓN Y PRESTACIÓN DE ATENCIÓN PODOLÓGICA.
I) GESTIÓN Y PRESTACIÓN DE ADAPTACIONES GERIÁTRICAS EN LAS VIVIENDAS DE LOS ANCIANOS.
J) GESTIÓN Y PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE TERAPIA OCUPACIONAL DOMICILIARIAS.
K) GESTIONAR LAS PRESTACIONES ECONÓMICAS NECESARIAS PARA ATENDER LOS ESTADOS DE NECESIDAD DE LOS MAYORES: (NECESIDADES BÁSICAS, PRÓTESIS )... ETC.
L) INFORMACIÓN SOBRE SOLICITUDES DE VALORACIÓN DE DEPENDENCIA Y EMISIÓN DE INFORMES DE ENTORNO.
02. POTENCIAR LA PARTICIPACIÓN DEL MAYOR EN LA VIDA SOCIAL Y PREVENIR SU DETERIORO FÍSICO-PSÍQUICO MEDIANTE LA REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES DE OCIO Y UTILIZACIÓN DEL TIEMPO LIBRE SALUDABLE.
INDICADOR MAGNITUD PREVISIÓN 2015
CENTROS DE MAYORES DEL DISTRITO NÚMERO 2
SOCIOS DE LOS CENTROS DE MAYORES NÚMERO 12.000
GRADO DE UTILIZACIÓN DE LOS CENTROS DE MAYORES PORCENTAJE 50
TALLERES DE ACTIVIDADES REALIZADOS HORAS 7.800
PARTICIPANTES EN TALLERES NÚMERO 4.000
EXCURSIONES Y VISITAS SOCIO-CULTURALES REALIZADAS NÚMERO 45
PARTICIPANTES EN EXCURSIONES Y VISITAS SOCIO-CULTURALES NÚMERO 1.500
VOLUNTARIOS EN LOS CENTROS DE MAYORES NÚMERO 89
VOLUNTARIOS EN LOS CENTROS DE MAYORES HOMBRES NÚMERO 41
VOLUNTARIOS EN LOS CENTROS DE MAYORES MUJERES NÚMERO 48
COMIDAS SERVIDAS EN LOS COMEDORES DE LOS CENTROS DE MAYORES NÚMERO 16.500
SECCIÓN: 203 CENTRO: 001 PROGRAMA: 231.03
Página 159
2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES
ACTIVIDADES
A) PROGRAMACIÓN Y DESARROLLO DE ACTIVIDADES Y TALLERES DE LOS CENTROS DE MAYORES.
B) PROGRAMACIÓN Y DESARROLLO DE ACTIVIDADES DE OCIO Y TIEMPO LIBRE (EXCURSIONES Y SALIDAS CULTURALES) , CHARLAS INFORMATIVAS PARA LOS MAYORES DEL DISTRITO.
C) MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE LOS CENTROS DE MAYORES.
D) DOTACIÓN DE MEDIOS MATERIALES PARA EL DESARROLLO DE LAS PRESTACIONES Y ACTIVIDADES PROPIAS DE LOS CENTROS DE MAYORES.
E) ORGANIZACIÓN DEL VOLUNTARIADO EN LOS CENTROS DE MAYORES.
F) COORDINAR MENSUALMENTE CON LAS JUNTAS DIRECTIVAS, EL SEGUIMIENTO DE LA PROGRAMACIÓN Y LAS INCIDENCIAS OCURRIDAS EN LOS CENTROS.
G) CONTRATAR EL SERVICIO DE ANIMADOR SOCIO-CULTURAL COMO DINAMIZADOR DE LOS CENTROS.
H) CONTRATAR LOS TALLERES QUE PRECISAN PERSONAL ESPECIALIZADO PARA SU DESARROLLO.
I) SUPERVISAR LOS SERVICIOS DE PELUQUERÍA , CAFETERÍA Y PODOLOGÍA.
J) PROGRAMAR LAS ACTIVIDADES INTERGENERACIONALES CON MENORES.
K) CONTRATAR UN SERVICIO DE FORMACIÓN EN INFORMÁTICA.
03. APOYAR A LAS FAMILIAS CUIDADORAS PARA PREVENIR SITUACIONES DE RIESGO PARA LOS MAYORES.
INDICADOR MAGNITUD PREVISIÓN 2015
PARTICIPANTES EN LOS GRUPOS CUIDANDO AL CUIDADOR NÚMERO 18
PARTICIPANTES DE LOS GRUPOS "CUIDANDO AL CUIDADOR" HOMBRES NÚMERO 2
PARTICIPANTES DE LOS GRUPOS "CUIDANDO AL CUIDADOR" MUJERES NÚMERO 16
SESIONES GRUPALES DE LOS GRUPOS CUIDANDO AL CUIDADOR HORAS 23
USUARIOS ACOGIDOS AL PROGRAMA "RESPIRO FAMILIAR" LOS FINES DE SEMANA
NÚMERO 10
MAYORES CON APOYO PSICOLÓGICO NÚMERO 9
MAYORES CON APOYO PSICOLÓGICO HOMBRES NÚMERO 1
MAYORES CON APOYO PSICOLÓGICO MUJERES NÚMERO 8
ACTIVIDADES
A) GESTIÓN DEL PROGRAMA "CUIDANDO AL CUIDADOR".
B) GESTIÓN DEL PROGRAMA DE RESPIRO FAMILIAR FIN DE SEMANA.
C) INFORMACIÓN Y GESTIÓN DE LAS ESTANCIAS TEMPORALES EN RESIDENCIAS DE MAYORES.
04. ATENDER A LOS MAYORES DEL DISTRITO CON DEMENCIA O CON DETERIORO FUNCIONAL, RELACIONAL O COGNITIVO MEDIANTE LA UTILIZACIÓN DE LOS CENTROS DE DÍA MUNICIPALES.
INDICADOR MAGNITUD PREVISIÓN 2015
USUARIOS DE PLAZAS EN CENTROS DE ALZHEIMER O DETERIORO COGNITIVO
NÚMERO 100
USUARIOS DE LOS CENTROS DE DÍA PERSONAS MAYORES CON DETERIORO FUNCIONAL O FÍSICO
NÚMERO 95
ACTIVIDADES
A) GESTIÓN Y SEGUIMIENTO DE LAS SOLICITUDES DE PLAZAS EN LOS CENTROS DE DÍA Y ALZHEIMER.
SECCIÓN: 203 CENTRO: 001 PROGRAMA: 231.03
Página 160
2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES
05. FAVORECER ALTERNATIVAS DE CONVIVENCIA PARA LAS PERSONAS QUE NO PUEDEN PERMANECER EN SU DOMICILIO MEDIANTE LA GESTIÓN DE S0LICITUDES PARA ALOJAMIENTOS ALTERNATIVOS.
INDICADOR MAGNITUD PREVISIÓN 2015
PLAZAS SOLICITADAS EN PISOS TUTELADOS NÚMERO 5
PLAZAS SOLICITUDAS RESIDENCIAS PÚBLICAS COMUNIDAD DE MADRID (VÁLIDAS Y TEMPORALES)
NÚMERO 60
BENEFICIARIOS AYUDAS ECONÓMICAS ALOJAMIENTOS ALTERNATIVOS NÚMERO 1
ACTIVIDADES
A) GESTIÓN, SUPERVISIÓN Y SEGUIMIENTO DE LAS SOLICITUDES DE PLAZAS DE RESIDENCIAS DE MAYORES AUTONOMOS Y RESIDENCIAS TEMPORALES.
B) GESTIÓN Y CONTROL DE LAS AYUDAS ECONÓMICAS CONCEDIDAS.
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PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2015
FICHA DE PROGRAMAS
SECCIÓN: 203 DISTRITO DE RETIRO CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.: ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA PROGRAMA: 231.03 PERSONAS MAYORES Y ATENCIÓN SOCIAL RESPONSABLE PROGRAMA: GERENTE DEL DISTRITO DE RETIRO
DATOS EN EUROS
CRÉDITO
DENOMINACIÓN CAPÍTULO
CAPÍTULO
ARTÍCULO
CONCEPTO
SUBCPTO
SUBCONCEPTO CONCEPTO ARTÍCULO
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 3.130.051
2 1 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN 750
2 1 5 MOBILIARIO 750
2 1 5 00 REP., MANT. Y CONSERV. DE MOBILIARIO 750
2 2 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 3.129.301
2 2 1 SUMINISTROS 2.750
2 2 1 99 OTROS SUMINISTROS 2.750
2 2 7 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF. 3.126.551
2 2 7 10 SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO 2.975.823
2 2 7 99 OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF. 150.728
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 5.200
4 8 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 5.200
4 8 9 OTRAS TRANSF.A FAMILIAS E INST. SIN FINES DE LUCRO 5.200
4 8 9 00 OTRAS TRANSFERENCIAS A FAMILIAS 5.200
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 7.284
7 8 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 7.284
7 8 9 OTRAS TRANSFER.A FAMILIAS E INST.SIN FINES LUCRO 7.284
7 8 9 00 OTRAS TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A FAMILIAS 7.284
TOTAL PROGRAMA 3.142.535
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PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2015
FICHA DE PROGRAMAS
SECCIÓN: 203 DISTRITO DE RETIRO CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.: ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA PROGRAMA: 231.06 INCLUSIÓN SOCIAL Y EMERGENCIAS RESPONSABLE PROGRAMA: GERENTE DEL DISTRITO DE RETIRO
1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO DATOS EN EUROS
CAPÍTULOS DENOMINACIÓN IMPORTE % S/ TOTAL
1 GASTOS DE PERSONAL 1.109.538 95,57
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 47.161 4,06
3 GASTOS FINANCIEROS
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 4.323 0,37
OPERACIONES CORRIENTES 1.161.022 100,00
6 INVERSIONES REALES
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
OPERACIONES DE CAPITAL
OPERACIONES NO FINANCIERAS 1.161.022 100,00
8 ACTIVOS FINANCIEROS
9 PASIVOS FINANCIEROS
OPERACIONES FINANCIERAS
TOTAL PROGRAMA 1.161.022 100,00
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PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2015
FICHA DE PROGRAMAS
SECCIÓN: 203 DISTRITO DE RETIRO CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.: ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA PROGRAMA: 231.06 INCLUSIÓN SOCIAL Y EMERGENCIAS RESPONSABLE PROGRAMA: GERENTE DEL DISTRITO DE RETIRO
2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES
01. GARANTIZAR LA ATENCIÓN SOCIAL DE LOS CIUDADANOS EN EL SISTEMA PÚBLICO DE SERVICIOS SOCIALES.
INDICADOR MAGNITUD PREVISIÓN 2015
PERSONAS ATENDIDAS EN UNIDADES DE TRABAJO SOCIAL DE PRIMERA ATENCIÓN
NÚMERO 1.150
CASOS URGENTES ATENDIDOS EN UNIDADES DE TRABAJO SOCIAL NÚMERO 58
CASOS URGENTES ATENDIDOS EN UNIDADES DE TRABAJO SOCIAL MUJERES
NÚMERO 44
CASOS URGENTES ATENDIDOS EN UNIDADES DE TRABAJO HOMBRE NÚMERO 14
ENTREVISTAS REALIZADAS EN UNIDADES DE TRABAJO SOCIAL DE PRIMERA ATENCIÓN
NÚMERO 1.850
UNIDADES FAMILIARES EN SEGUIMIENTO POR LAS UNIDADES DE TRABAJO SOCIAL
NÚMERO 4.000
ENTREVISTAS REALIZADAS EN LAS UNIDADES DE TRABAJO SOCIAL DE ZONA
NÚMERO 4.600
SITUACIONES EMERGENCIA DERIVADAS POR SAMUR SOCIAL NÚMERO 10
ACTIVIDADES
A) ATENCIÓN DE LAS NECESIDADES Y DEMANDAS PLANTEADAS POR LOS CIUDADANOS EN LOS CENTROS DE SERVICIOS SOCIALES, PROPORCIONANDO INFORMACIÓN Y ORIENTACIÓN SOBRE DERECHOS Y RECURSOS SOCIALES EXISTENTES EN RESPUESTA A SUS NECESIDADES.
B) GESTIÓN Y TRAMITACIÓN DE PRESTACIONES SOCIALES DEL SISTEMA, TANTO MUNICIPALES COMO DE LA COMUNIDAD DE MADRID.
C) SEGUIMIENTO Y APOYO PERSONALIZADO DE LAS PERSONAS Y FAMILIAS EN PROCESO DE ATENCIÓN SOCIAL.
SECCIÓN: 203 CENTRO: 001 PROGRAMA: 231.06
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2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES
02. APOYAR LA INTEGRACIÓN SOCIAL DE LAS PERSONAS DISCAPACITADAS Y SUS FAMILIARES PROPORCIONÁNDOLES LOS RECURSOS Y PRESTACIONES NECESARIAS.
INDICADOR MAGNITUD PREVISIÓN 2015
PERSONAS CON DISCAPACIDAD USUARIAS DEL SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO (S.A.D.)
NÚMERO 42
MEDIA DE HORAS MENSUALES DE AYUDA A DOMICILIO A DISCAPACITADOS HORAS 25
PERSONAS DISCAPACITADAS BENEFICIARIAS DE AYUDAS ECONÓMICAS NÚMERO 4
ELABORACIÓN INFORMES SOCIALES DE ENTORNO NÚMERO 10
ACTIVIDADES
A) ATENCIÓN, VALORACIÓN Y GESTIÓN DE LAS DEMANDAS DE ATENCIÓN DOMICILIARIA PARA PERSONAS DISCAPACITADAS.
B) GESTIÓN Y PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO TANTO MUNICIPAL COMO DEL SISTEMA DE DEPENDENCIA.
C) VALORACIÓN, GESTIÓN Y SEGUIMIENTO DE AYUDAS ECONÓMICAS.
D) ELABORACIÓN DE LOS INFORMES SOCIALES DE ENTORNO PARA LA VALORACIÓN DE LA SITUACIÓN DE DEPENDENCIA.
03. PREVENIR SITUACIONES DE EXCLUSIÓN SOCIAL EXTREMA MEDIANTE PRESTACIONES ECONÓMICAS Y PROYECTOS DE INSERCIÓN SOCIOLABORAL.
INDICADOR MAGNITUD PREVISIÓN 2015
PERCEPTORES DE RENTA MÍNIMA DE INSERCIÓN NÚMERO 110
PERCEPTORES DE RENTA MÍMINA DE INSERCIÓN HOMBRES NÚMERO 61
PERCEPTORES DE RENTA MÍNIMA DE INSERCIÓN MUJERES NÚMERO 49
PROYECTO DE INTEGRACIÓN SOCIOLABORAL DISTRITAL NÚMERO 1
PARTICIPANTES EN PROYECTO DE INTEGRACIÓN SOCIOLABORAL NÚMERO 310
PARTICIPANTES EN PROYECTO DE INTEGRACIÓN SOCIOLABORAL HOMBRES
NÚMERO 110
PARTICIPANTES EN PROYECTO DE INTEGRACIÓN SOCIOLABORAL MUJERES
NÚMERO 200
PROYECTO DE HABILIDADES SOCIALES NÚMERO 1
PARTICIPANTES EN PROYECTO DE HABILIDADES SOCIALES NÚMERO 20
PARTICIPANTES EN PROYECTO DE HABILIDADES SOCIALES HOMBRES NÚMERO 7
PARTICIPANTES EN PROYECTO DE HABILIDADES SOCIALES MUJERES NÚMERO 13
PERCEPTORES DE AYUDAS ECONÓMICAS NÚMERO 5
SECCIÓN: 203 CENTRO: 001 PROGRAMA: 231.06
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2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES
ACTIVIDADES
A) TRAMITACIÓN Y GESTIÓN DE LA RENTA MÍNIMA DE INSERCIÓN.
B) COORDINACIÓN DE LAS ACTUACIONES CON LA RED DE ATENCIÓN DE PERSONAS SIN HOGAR, QUE DESARROLLAN PROYECTOS ESPECÍFICOS DE INSERCIÓN SOCIOLABORAL.
C) INFORMACIÓN Y ORIENTACIÓN DEL PROYECTO DE INSERCIÓN SOCIOLABORAL DISTRITAL.
D) COORDINACIÓN Y SEGUIMIENTO DEL PROYECTO DE INSERCIÓN SOCIOLABORAL.
E) ACOMPAÑAMIENTO EN ITINERARIOS DE BÚSQUEDA DE EMPLEO.
F) INFORMACIÓN Y ORIENTACIÓN DEL PROYECTO DE HABILIDADES SOCIALES.
G) COORDINACIÓN Y SEGUIMIENTO DEL PROYECTO DE HABILIDADES SOCIALES.
H) VALORACIÓN, GESTIÓN Y SEGUIMIENTO DE AYUDAS ECONÓMICAS.
04. ATENDER LAS NECESIDADES DE LAS PERSONAS SIN HOGAR MEDIANTE LA INTERVENCIÓN SOCIAL Y LAS AYUDAS ECÓNÓMICAS QUE FAVOREZCAN SU INTEGRACIÓN SOCIAL.
INDICADOR MAGNITUD PREVISIÓN 2015
PERSONAS SIN HOGAR ATENDIDAS NÚMERO 17
PERSONAS SIN HOGAR DERIVADAS A SERVICIOS DE ATENCIÓN SOCIAL ESPECIALIZADA
NÚMERO 8
PERSONAS SIN HOGAR BENEFICIARIAS DE AYUDAS ECONÓMICAS NÚMERO 3
ACTIVIDADES
A) INFORMACIÓN, ORIENTACIÓN Y DERIVACIÓN DE LAS DEMANDAS DETECTADAS HACIA LOS RECURSOS ESPECÍFICOS DE LA RED DE ATENCIÓN A PERSONAS SIN HOGAR.
B) TRAMITACIÓN Y SUPERVISIÓN DE LOS ALOJAMIENTOS PARA PERSONAS SIN HOGAR Y LOS COMEDORES DE EMERGENCIA SOCIAL.
C) TRAMITACIÓN DE AYUDAS ECONÓMICAS.
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PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2015
FICHA DE PROGRAMAS
SECCIÓN: 203 DISTRITO DE RETIRO CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.: ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA PROGRAMA: 231.06 INCLUSIÓN SOCIAL Y EMERGENCIAS RESPONSABLE PROGRAMA: GERENTE DEL DISTRITO DE RETIRO
DATOS EN EUROS
CRÉDITO
DENOMINACIÓN CAPÍTULO
CAPÍTULO
ARTÍCULO
CONCEPTO
SUBCPTO
SUBCONCEPTO CONCEPTO ARTÍCULO
1 GASTOS DE PERSONAL 1.109.538
1 2 PERSONAL FUNCIONARIO 859.225
1 2 0 RETRIBUCIONES BÁSICAS 355.786
1 2 0 01 SUELDOS DEL GRUPO A2 195.375
1 2 0 03 SUELDOS DEL GRUPO C1 9.885
1 2 0 04 SUELDOS DEL GRUPO C2 68.708
1 2 0 05 SUELDOS DEL GRUPO E 15.358
1 2 0 06 TRIENIOS 66.460
1 2 1 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 503.439
1 2 1 00 COMPLEMENTO DE DESTINO 161.269
1 2 1 01 COMPLEMENTO ESPECÍFICO 314.471
1 2 1 03 OTROS COMPLEMENTOS 27.699
1 5 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO 5.958
1 5 0 PRODUCTIVIDAD 5.958
1 5 0 00 PRODUCTIVIDAD 5.958
1 6 CUOTAS,PRESTAC.Y GASTOS SOCIALES A CARGO EMPLEADOR 244.355
1 6 0 CUOTAS SOCIALES 244.355
1 6 0 00 SEGURIDAD SOCIAL 244.355
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 47.161
2 1 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN 1.000
2 1 5 MOBILIARIO 1.000
2 1 5 00 REP., MANT. Y CONSERV. DE MOBILIARIO 1.000
2 2 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 46.161
2 2 7 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF. 46.161
2 2 7 99 OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF. 46.161
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 4.323
4 8 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 4.323
4 8 9 OTRAS TRANSF.A FAMILIAS E INST. SIN FINES DE LUCRO 4.323
4 8 9 00 OTRAS TRANSFERENCIAS A FAMILIAS 4.323
TOTAL PROGRAMA 1.161.022
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PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2015
FICHA DE PROGRAMAS
SECCIÓN: 203 DISTRITO DE RETIRO CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.: PROTECCIÓN DE LA SALUBRIDAD PÚBLICA PROGRAMA: 311.01 SALUBRIDAD PÚBLICA RESPONSABLE PROGRAMA: GERENTE DEL DISTRITO DE RETIRO
1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO DATOS EN EUROS
CAPÍTULOS DENOMINACIÓN IMPORTE % S/ TOTAL
1 GASTOS DE PERSONAL 516.611 99,65
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 1.805 0,35
3 GASTOS FINANCIEROS
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES
OPERACIONES CORRIENTES 518.416 100,00
6 INVERSIONES REALES
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
OPERACIONES DE CAPITAL
OPERACIONES NO FINANCIERAS 518.416 100,00
8 ACTIVOS FINANCIEROS
9 PASIVOS FINANCIEROS
OPERACIONES FINANCIERAS
TOTAL PROGRAMA 518.416 100,00
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PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2015
FICHA DE PROGRAMAS
SECCIÓN: 203 DISTRITO DE RETIRO CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.: PROTECCIÓN DE LA SALUBRIDAD PÚBLICA PROGRAMA: 311.01 SALUBRIDAD PÚBLICA RESPONSABLE PROGRAMA: GERENTE DEL DISTRITO DE RETIRO
2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES
01. MEJORAR LA SEGURIDAD ALIMENTARIA EN EL DISTRITO, MEDIANTE INSPECCIONES PERIÓDICAS Y PROGRAMADAS, ASÍ COMO EL CONTROL OFICIAL DE ALIMENTOS, DE MANERA QUE SE GARANTICEN LAS CONDICIONES HIGIÉNICO-SANITARIAS EN LOS ESTABLECIMIENTOS DONDE SE ELABORAN, CONSUMEN O VENDEN COMIDAS Y BEBIDAS.
INDICADOR MAGNITUD PREVISIÓN 2015
INSPECCIONES EN MATERIA DE RESTAURACIÓN COLECTIVA NÚMERO 350
INSPECCIONES EN MATERIA DE COMERCIO MINORISTA NÚMERO 375
AUDITORIAS DE SISTEMAS DE AUTOCONTROL (PCH Y APPCC) NÚMERO 3
EFICACIA OPERATIVA INSPECCIONES SEGURIDAD ALIMENTARIA PORCENTAJE 100
TOMA DE MUESTRAS DE ALIMENTOS Y BEBIDAS NÚMERO 60
EFICACIA OPERATIVA TOMA MUESTRAS ALIMENTOS Y BEBIDAS PORCENTAJE 100
EFICACIA OPERATAIVA INSPECCIONES DENUNCIAS BROTES ALERTAS TIPO I Y TIPO II EN SU CASO
PORCENTAJE 100
INFORMES SANITARIOS LICENCIAS URBANÍSTICAS Y REGISTROS SANITARIOS
NÚMERO 10
CONTROL DE LA CORRECCIÓN DE DEFICIENCIAS DETECTADAS EN LOS ESTABLECIMIENTOS EN LOS QUE SE HA PRODUCIDO UN BROTE DE ORIGE
PORCENTAJE 100
ACTIVIDADES
A) CONTROL OFICIAL EN ESTABLECIMIENTOS DONDE SE ELABORAN, VENDEN O SIRVEN ALIMENTOS Y BEBIDAS.
B) AUDITORIAS INICIALES Y/O DE SEGUIMIENTO DE SISTEMAS DE AUTOCONTROL (PRÁCTICAS CORRECTAS DE HIGIENE Y ANÁLISIS DE PELIGROS Y PUNTOS CRÍTICOS DE CONTROL) EN ESTABLECIMIENTOS PRIORIZADOS.
C) TOMA DE MUESTRAS DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA SU ANÁLISIS EN EL LABORATORIO DE SALUD PÚBLICA.
D) ELABORACIÓN DE INFORMES SANITARIOS, REQUERIMIENTOS Y, EN SU CASO, PROPUESTA DE SANCIÓN, A ESTABLECIMIENTOS.
E) ELABORACIÓN DE INFORMES SANITARIOS PARA LA CONCESIÓN DE LICENCIAS URBANÍSTICAS, REGISTROS Y AUTORIZACIONES SANITARIAS.
SECCIÓN: 203 CENTRO: 001 PROGRAMA: 311.01
Página 169
2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES
02. MEJORAR EL CONTROL DE LAS CONDICIONES TÉCNICAS E HIGIÉNICO-SANITARIAS DE LOS ESTABLECIMIENTOS CON INCIDENCIA DIRECTA SOBRE LA SALUD PÚBLICA (PELUQUERÍAS, ESTALECIMIENTOS DE PIERCING Y TATUAJE, CENTROS DE CIUDADO Y RECREO INFANTIL, PISCINAS).
INDICADOR MAGNITUD PREVISIÓN 2015
INSPECCIONES EN PISCINAS NÚMERO 80
EFICACIA OPERATIVA DE LAS INSPECCIONES EN PISCINAS PORCENTAJE 100
TOMA DE MUESTRAS DE AGUA EN PISCINAS NÚMERO 10
EFICACIA OPERATIVA TOMA DE MUESTRAS DE AGUA EN PISCINAS PORCENTAJE 100
COMUNICACIÓN APERTURA TEMPORADA DE PISCINAS NÚMERO 85
INSPECCIONES ESCUELAS Y CUIDADO / RECREO INFANTILES Y ESTABLECIMIENTOS ESTETICA BELLEZA
NÚMERO 75
EFICACIA OPERATIVA INSPECCI. ESCUELAS Y CUIDADO / RECREO INFANTILES Y ESTABLECIMIENTOS ESTETICA BELLEZA
PORCENTAJE 100
EFICACIA OPERATIVA INSPECC. DENUNCIAS Y ALERTAS PORCENTAJE 100
ACTIVIDADES
A) REALIZACIÓN DE INSPECCIONES EN ESTABLECIMIENTOS.
B) ELABORACIÓN DE INFORMES SANITARIOS, REQUERIMIENTOS Y, EN SU CASO, PROPUESTA DE SANCIÓN.
C) REALIZACIÓN DE INSPECCIONES EN PISCINAS Y SPAS. ANÁLISIS IN SITU.
D) TOMA DE MUESTRAS DE AGUA EN PISCINAS Y SPAS PARA SU ANÁLISIS EN EL LABORATORIO DE SALUD PÚBLICA.
E) ELABORACIÓN DE INFORMES SANITARIOS PARA LA CONCESIÓN DE LICENCIAS URBANÍSTICAS, REGISTROS Y AUTORIZACIONES SANITARIAS.
03. MEJORAR EL CONTROL EN MATERIA DE SANIDAD Y PROTECCIÓN ANIMAL.
INDICADOR MAGNITUD PREVISIÓN 2015
OBSERVACIONES ANTIRRABICAS Y LICENCIAS APP NÚMERO 15
INSPECCIONES PROTECCIÓN ANIMAL NÚMERO 4
EFICACIA OPERATIVA INSPECCIONES PROTECCIÓN ANIMAL PORCENTAJE 100
DENUNCIAS TENENCIA ANIMALES Y PROTECCIÓN ANIMAL E INFORMES PROTECC ANIMAL. MOV.PECUARIO
NÚMERO 70
ACTIVIDADES
A) REALIZACIÓN DE INSPECCIONES EN ESTABLECIMIENTOS QUE DESARROLLAN ACTIVIDADES ECONÓMICO-PECUARIAS.
B) INFORMACIÓN Y COORDINACIÓN DE LAS CAMPAÑAS DE IDENTIFICACIÓN ANIMAL Y VACUNACIÓN ANTIRRÁBICA DESARROLLADAS POR CLÍNICAS PRIVADAS DEL DISTRITO.
C) GESTIÓN DE LAS DENUNCIAS SOBRE TENENCIA DE ANIMALES DOMÉSTICOS.
D) TRAMITACIÓN DE LICENCIAS PARA LA TENENCIA DE ANIMALES POTENCIALMENTE PELIGROSOS.
E) ELABORACIÓN DE INFORMES SANITARIOS PARA LA CONCESIÓN DE REGISTROS Y AUTORIZACIONES.
F) ELABORACIÓN DE INFORMES SANITARIOS, REQUERIMIENTOS Y, EN SU CASO, PROPUESTA DE SANCIÓN.
SECCIÓN: 203 CENTRO: 001 PROGRAMA: 311.01
Página 170
2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES
04. AGILIZAR LA GESTIÓN DE EXPEDIENTES EN MATERIA DE SALUD PÚBLICA.
INDICADOR MAGNITUD PREVISIÓN 2015
PROPUESTA INICIO EXPTES SANCIONADOR SALUD PUBLICA NÚMERO 40
MEDIDAS CAUTELARES Y PROVISIONALES ADOPTADAS NÚMERO 1
ACTIVIDADES
A) ELABORACIÓN DE PROPUESTAS DE SANCIÓN.
B) EJECUCIÓN DE MEDIDAS CAUTELARES.
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PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2015
FICHA DE PROGRAMAS
SECCIÓN: 203 DISTRITO DE RETIRO CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.: PROTECCIÓN DE LA SALUBRIDAD PÚBLICA PROGRAMA: 311.01 SALUBRIDAD PÚBLICA RESPONSABLE PROGRAMA: GERENTE DEL DISTRITO DE RETIRO
DATOS EN EUROS
CRÉDITO
DENOMINACIÓN CAPÍTULO
CAPÍTULO
ARTÍCULO
CONCEPTO
SUBCPTO
SUBCONCEPTO CONCEPTO ARTÍCULO
1 GASTOS DE PERSONAL 516.611
1 2 PERSONAL FUNCIONARIO 384.418
1 2 0 RETRIBUCIONES BÁSICAS 148.595
1 2 0 00 SUELDOS DEL GRUPO A1 44.031
1 2 0 01 SUELDOS DEL GRUPO A2 25.814
1 2 0 03 SUELDOS DEL GRUPO C1 9.885
1 2 0 04 SUELDOS DEL GRUPO C2 41.895
1 2 0 06 TRIENIOS 26.970
1 2 1 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 235.823
1 2 1 00 COMPLEMENTO DE DESTINO 70.347
1 2 1 01 COMPLEMENTO ESPECÍFICO 155.118
1 2 1 03 OTROS COMPLEMENTOS 10.358
1 3 PERSONAL LABORAL 29.565
1 3 0 LABORAL FIJO 29.565
1 3 0 00 RETRIBUCIONES BÁSICAS 13.604
1 3 0 02 OTRAS REMUNERACIONES 15.961
1 5 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO 1.786
1 5 0 PRODUCTIVIDAD 1.786
1 5 0 00 PRODUCTIVIDAD 1.786
1 6 CUOTAS,PRESTAC.Y GASTOS SOCIALES A CARGO EMPLEADOR 100.842
1 6 0 CUOTAS SOCIALES 100.842
1 6 0 00 SEGURIDAD SOCIAL 100.842
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 1.805
2 2 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 1.555
2 2 1 SUMINISTROS 900
2 2 1 99 OTROS SUMINISTROS 900
2 2 6 GASTOS DIVERSOS 655
2 2 6 99 OTROS GASTOS DIVERSOS 655
2 3 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO 250
2 3 1 LOCOMOCIÓN 250
2 3 1 21 LOCOMOCIÓN URBANA PERSONAL NO DIRECTIVO 250
SECCIÓN: 203 CENTRO: 001 PROGRAMA: 311.01
Página 172
DATOS EN EUROS
CRÉDITO
DENOMINACIÓN CAPÍTULO
CAPÍTULO
ARTÍCULO
CONCEPTO
SUBCPTO
SUBCONCEPTO CONCEPTO ARTÍCULO
TOTAL PROGRAMA 518.416
Página 173
PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2015
FICHA DE PROGRAMAS
SECCIÓN: 203 DISTRITO DE RETIRO CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.: FUNC. CENTROS ENS. PREESCOLAR, PRIMARIA Y ESPECIAL PROGRAMA: 323.01 CENTROS DOCENTES ENSEÑANZA INFANTIL Y PRIMARIA RESPONSABLE PROGRAMA: GERENTE DEL DISTRITO DE RETIRO
1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO DATOS EN EUROS
CAPÍTULOS DENOMINACIÓN IMPORTE % S/ TOTAL
1 GASTOS DE PERSONAL
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 758.118 75,03
3 GASTOS FINANCIEROS
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES
OPERACIONES CORRIENTES 758.118 75,03
6 INVERSIONES REALES 252.338 24,97
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
OPERACIONES DE CAPITAL 252.338 24,97
OPERACIONES NO FINANCIERAS 1.010.456 100,00
8 ACTIVOS FINANCIEROS
9 PASIVOS FINANCIEROS
OPERACIONES FINANCIERAS
TOTAL PROGRAMA 1.010.456 100,00
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PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2015
FICHA DE PROGRAMAS
SECCIÓN: 203 DISTRITO DE RETIRO CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.: FUNC. CENTROS ENS. PREESCOLAR, PRIMARIA Y ESPECIAL PROGRAMA: 323.01 CENTROS DOCENTES ENSEÑANZA INFANTIL Y PRIMARIA RESPONSABLE PROGRAMA: GERENTE DEL DISTRITO DE RETIRO
2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES
01. GARANTIZAR LAS CONDICIONES DE USO DE LOS CENTROS EDUCATIVOS MEDIANTE LAS CORRESPONDIENTES ACCIONES DE LIMPIEZA, MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN Y REFORMA DE LOS MISMOS.
INDICADOR MAGNITUD PREVISIÓN 2015
CENTROS EDUCATIVOS CON MANTENIMIENTO A CARGO DEL DISTRITO NÚMERO 8
CENTROS EDUCATIVOS CON LIMPIEZA A CARGO DEL DISTRITO NÚMERO 8
SUPERFICIE CONST. CENT. EDUC. MUNIC.MANTENIM. CARGO DISTRITO M2 23.492
SUPERFICIE LIBRE CENTR. EDUC. MUNIC. MANTENIM. CARGO DISTRITO M2 16.423
CENT. EDUC. MUNIC. ADAPTADOS PARCIALM. NORMATIVA DE INCENDIO PORCENTAJE 100
CENT. EDUC. MUN. INFANTILES ADAPTADOS TOT.. NORMATIVA INCENDIO PORCENTAJE 85
CENT. EDUC. MUNIC. REALIZAN OBRAS ADPATACIÓN NORM. INCENDIOS NÚMERO 1
INCIDENCIA EN OBRAS ADAPTACIÓN A LA NORMATIVA INCENDIOS PORCENTAJE 1
PLANES AUTOPROTEC. IMPLANTADOS C. EDUC. MANTENIM. DTO. NÚMERO 8
C. EDUCATIVOS SIN BARRERAS ARQUITECTÓNICAS S/TOTAL COLEGIOS PORCENTAJE 88
INCIDENCIA OBRAS ELIMINACIÓN BARRERAS ARQUITECTÓNICAS PORCENTAJE 1
ACTIVIDADES
A) COORDINACIÓN, DIRECCIÓN Y EJECUCIÓN DE LOS PLANES DE AUTOPROTECCIÓN EN LOS COLEGIOS Y CENTROS EDUCATIVOS PÚBLICOS DEL DISTRITO.
B) DIRECCIÓN Y SUPERVISIÓN DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA EN LOS COLEGIOS Y CENTROS EDUCATIVOS PÚBLICOS DEL DISTRITO.
C) REALIZACIÓN DE LAS OBRAS DE CONSERVACIÓN NECESARIAS EN LOS COLEGIOS Y CENTROS EDUCATIVOS PARA MANTENER EN PERFECTO ESTADO DE USO LAS INSTALACIONES.
D) ADAPTACIÓN DE LOS COLEGIOS PÚBLICOS A LA NORMATIVA DE SUPRESIÓN DE BARRERAS ARQUITECTÓNICAS.
SECCIÓN: 203 CENTRO: 001 PROGRAMA: 323.01
Página 175
2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES
02. GESTIÓN DE LAS ESCUELAS INFANTILES DE TITULARIDAD DEL AYUNTAMIENTO DE MADRID.
INDICADOR MAGNITUD PREVISIÓN 2015
ESCUELAS INFANTILES TITULARIDAD MUNICIPAL GESTIÓN INDIRECTA NÚMERO 1
REUNIONES CON LAS ESCUELAS INFANTILES MUNICIPALES NÚMERO 15
ALUMNADO ESCOLARIZADOS ESCUELAS INFANTILES DE TITUL. MUNICIPAL NÚMERO 114
ACTIVIDADES
A) SUPERVISIÓN DE LA GESTIÓN DE LA ESCUELA MUNICIPAL INFANTIL "LAS NUBES" DE GESTIÓN INDIRECTA.
B) ELABORACIÓN DE LOS PLIEGOS DE CONDICIONES TÉCNICAS.
C) VALORACIÓN DE LOS PROYECTOS EDUCATIVOS DE LAS EMPRESAS LICITADORAS.
D) CONTROL DEL PRESUPUESTO Y LA FACTURACIÓN MENSUAL.
E) SEGUIMIENTO Y COORDINACIÓN CON EL EQUIPO EDUCATIVO DE LA ESCUELA INFANTIL.
F) DETECCIÓN DE NECESIDADES PARA EL MEJOR FUNCIONAMIENTO DEL SERVICIO.
03. INFORMAR, ORIENTAR Y ASESORAR A LA COMUNIDAD EDUCATIVA DEL DISTRITO.
INDICADOR MAGNITUD PREVISIÓN 2015
INFORMACIÓN Y ATENCIÓN INDIVIDUALIZADA Y COLECTIVA NÚMERO 1.100
ASESORAMIENTO Y ORIENTACION A LAS AMPAS NÚMERO 130
ACTIVIDADES DIRIGIDAS A AMPAS NÚMERO 4
AMPAS PARTICIPANTES EN LAS ACTIVIDADES NÚMERO 12
ACTIVIDADES
A) INFORMACIÓN, ORIENTACIÓN Y ASESORAMIENTO EN MATERIA EDUCATIVA.
B) REUNIONES DE COORDINACIÓN CON AMPAS, EQUIPOS DIRECTIVOS Y OTROS RECURSOS EDUCATIVOS DEL DISTRITO.
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PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2015
FICHA DE PROGRAMAS
SECCIÓN: 203 DISTRITO DE RETIRO CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.: FUNC. CENTROS ENS. PREESCOLAR, PRIMARIA Y ESPECIAL PROGRAMA: 323.01 CENTROS DOCENTES ENSEÑANZA INFANTIL Y PRIMARIA RESPONSABLE PROGRAMA: GERENTE DEL DISTRITO DE RETIRO
DATOS EN EUROS
CRÉDITO
DENOMINACIÓN CAPÍTULO
CAPÍTULO
ARTÍCULO
CONCEPTO
SUBCPTO
SUBCONCEPTO CONCEPTO ARTÍCULO
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 758.118
2 2 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 758.118
2 2 7 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF. 758.118
2 2 7 99 OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF. 758.118
6 INVERSIONES REALES 252.338
6 3 INVERS. DE REPOS. ASOC. AL FUNC. OPERATIVO SERV. 252.338
6 3 2 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES (REFORMA) 252.338
6 3 2 00 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES (REFORMA) 252.338
TOTAL PROGRAMA 1.010.456
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PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2015
FICHA DE PROGRAMAS
SECCIÓN: 203 DISTRITO DE RETIRO CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.: SERVICIOS COMPLEMENTARIOS DE EDUCACIÓN PROGRAMA: 326.01 SERVICIOS COMPLEMENTARIOS EDUCACIÓN RESPONSABLE PROGRAMA: GERENTE DEL DISTRITO DE RETIRO
1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO DATOS EN EUROS
CAPÍTULOS DENOMINACIÓN IMPORTE % S/ TOTAL
1 GASTOS DE PERSONAL
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 21.374 100,00
3 GASTOS FINANCIEROS
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES
OPERACIONES CORRIENTES 21.374 100,00
6 INVERSIONES REALES
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
OPERACIONES DE CAPITAL
OPERACIONES NO FINANCIERAS 21.374 100,00
8 ACTIVOS FINANCIEROS
9 PASIVOS FINANCIEROS
OPERACIONES FINANCIERAS
TOTAL PROGRAMA 21.374 100,00
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PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2015
FICHA DE PROGRAMAS
SECCIÓN: 203 DISTRITO DE RETIRO CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.: SERVICIOS COMPLEMENTARIOS DE EDUCACIÓN PROGRAMA: 326.01 SERVICIOS COMPLEMENTARIOS EDUCACIÓN RESPONSABLE PROGRAMA: GERENTE DEL DISTRITO DE RETIRO
2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES
01. FOMENTAR EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA POBLACIÓN ESCOLAR DEL DISTRITO MEDIANTE ACTIVIDADES EDUCATIVAS.
INDICADOR MAGNITUD PREVISIÓN 2015
COLEGIOS EN LOS QUE SE HAN REALIZADO ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS
NÚMERO 6
ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS NÚMERO 3
ESCOLARES PARTICIPANTES EN ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS NÚMERO 470
COLEGIOS EN LOS QUE SE HAN REALIZADO ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES
NÚMERO 1
ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES REALIZADAS EN LOS CENTROS EDUCATIVOS
NÚMERO 4
ESCOLARES PARTICIPANTES EN LAS ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES NÚMERO 80
SALIDAS CULTURALES Y DEPORTIVAS FUERA DE LOS CENTROS ESCOLARES
NÚMERO 2
ESCOLARES ASISTENTES A LAS SALIDAS ESCOLARES Y DEPORTIVAS NÚMERO 625
ACTIVIDADES
A) ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES DE CONCILIACIÓN EN EL COLEGIO PÚBLICO FRANCISCO DE QUEVEDO: SERVICIO DE GUARDERÍA DE LOS PRIMEROS DEL COLE Y LOS ÚLTIMOS DEL COLE (ÉSTE CON 2 GRUPOS) Y APOYO AL ESTUDIO.
B) ACTIVIDAD CULTURAL INTERGENERACIONAL DEL DÍA DEL LIBRO ENTRE LOS CENTROS EDUCATIVOS Y LOS CENTROS DE MAYORES DEL DISTRITO.
02. ANALIZAR Y PROFUNDIZAR EN LAS NECESIDADES EDUCATIVAS DEL DISTRITO.
INDICADOR MAGNITUD PREVISIÓN 2015
JORNADAS, MESAS REDONDAS Y ENCUENTROS DE CARÁCTER FORMATIVO
NÚMERO 20
PARTICIPANTES EN JORNADAS, MESAS REDONDAS Y ENCUENTROS DE CARÁCTER FORMATIVO
NÚMERO 62
CONSEJOS DE SEGURIDAD NÚMERO 2
SECCIÓN: 203 CENTRO: 001 PROGRAMA: 326.01
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2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES
ACTIVIDADES
A) RECOGIDA, TRATAMIENTO Y ANÁLISIS DE DATOS.
B) ORGANIZACIÓN Y/O PARTICIPACIÓN EN FOROS DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES DEL DISTRITO.
03. PARTICIPACIÓN INFANTIL EN LA VIDA DEL DISTRITO.
INDICADOR MAGNITUD PREVISIÓN 2015
COMISIONES DE PARTICIPACIÓN INFANTIL NÚMERO 9
PARTICIPANTES EN LAS COMISIONES DE PARTICIPACIÓN INFANTIL NÚMERO 15
ENTIDADES PARTICIPANTES EN LAS COMISIONES DE PARTICIPACIÓN INFANTIL
NÚMERO 5
ACTIVIDADES
A) SENSIBILIZACIÓN EN LOS CENTROS EDUCATIVOS Y ASOCIACIONES INFANTO- JUVENILES Y AMPAS.
B) INVESTIGACIÓN Y ANÁLISIS DE LOS RECURSOS DEL DISTRITO Y DE LAS NECESIDADES DE LOS MENORES EN RELACIÓN AL MISMO EN LOS DIFERENTES ÁMBITOS: MEDIOAMBIENTAL, URBANÍSTICO, CULTURAL Y OCIO.
C) EXPOSICIÓN DE PROPUESTAS EN EL PLENO DE LA COMISIÓN DE PARTICIPACIÓN DE LA INFANCIA DEL DISTRITO Y ELEVACIÓN DE LAS MISMAS AL CONSEJO LOCAL DE ATENCIÓN A LA INFANCIA.
D) ASISTENCIA Y COLABORACIÓN CON LOS FOROS NACIONALES E INTERNACIONALES DE PARTICIPACIÓN INFANTIL.
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FICHA DE PROGRAMAS
SECCIÓN: 203 DISTRITO DE RETIRO CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.: SERVICIOS COMPLEMENTARIOS DE EDUCACIÓN PROGRAMA: 326.01 SERVICIOS COMPLEMENTARIOS EDUCACIÓN RESPONSABLE PROGRAMA: GERENTE DEL DISTRITO DE RETIRO
DATOS EN EUROS
CRÉDITO
DENOMINACIÓN CAPÍTULO
CAPÍTULO
ARTÍCULO
CONCEPTO
SUBCPTO
SUBCONCEPTO CONCEPTO ARTÍCULO
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 21.374
2 2 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 21.374
2 2 7 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF. 21.374
2 2 7 99 OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF. 21.374
TOTAL PROGRAMA 21.374
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PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2015
FICHA DE PROGRAMAS
SECCIÓN: 203 DISTRITO DE RETIRO CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.: PROMOCIÓN CULTURAL PROGRAMA: 334.01 ACTIVIDADES CULTURALES RESPONSABLE PROGRAMA: GERENTE DEL DISTRITO DE RETIRO
1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO DATOS EN EUROS
CAPÍTULOS DENOMINACIÓN IMPORTE % S/ TOTAL
1 GASTOS DE PERSONAL 407.205 44,28
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 509.200 55,37
3 GASTOS FINANCIEROS
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 3.264 0,35
OPERACIONES CORRIENTES 919.669 100,00
6 INVERSIONES REALES
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
OPERACIONES DE CAPITAL
OPERACIONES NO FINANCIERAS 919.669 100,00
8 ACTIVOS FINANCIEROS
9 PASIVOS FINANCIEROS
OPERACIONES FINANCIERAS
TOTAL PROGRAMA 919.669 100,00
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FICHA DE PROGRAMAS
SECCIÓN: 203 DISTRITO DE RETIRO CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.: PROMOCIÓN CULTURAL PROGRAMA: 334.01 ACTIVIDADES CULTURALES RESPONSABLE PROGRAMA: GERENTE DEL DISTRITO DE RETIRO
2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES
01. FOMENTAR Y PROMOCIONAR LA CULTURA EN EL DISTRITO MEDIANTE LA ORGANIZACIÓN DE REPRESENTACIONES CULTURALES.
INDICADOR MAGNITUD PREVISIÓN 2015
CENTROS CULTURALES MUNICIPALES NÚMERO 4
POBLACIÓN DEL DISTRITO POR CENTRO CULTURAL MUNICIPAL RATIO 30.063
ACTIVIDADES POR CENTRO CULTURAL RATIO 63
CESIÓN ESPACIOS Y MEDIOS CENTROS CULTURALES MUNICIPALES HORAS 90
EXPOSICIONES NÚMERO 24
ASISTENCIA A EXPOSICIONES NÚMERO 188.722
CONCIERTOS NÚMERO 4
ASISTENCIAS A CONCIERTOS NÚMERO 560
OBRAS DE TEATRO NÚMERO 47
ASISTENCIA A OBRAS DE TEATRO NÚMERO 4.300
CONFERENCIAS NÚMERO 20
ASISTENTES A CONFERENCIAS NÚMERO 1.000
OTRAS ACTIVIDADES CULTURALES NÚMERO 3
PARTICIPANTES EN OTRAS ACTIVIDADES CULTURALES NÚMERO 1.300
ASISTENCIA POBLACIÓN DISTRITO A LAS ACTIVIDADES CULTURALES RATIO 1.971
SUGERENCIAS Y RECLAMACIONES RECIBID. RELAC. ACTIVID. CULTUR. NÚMERO 15
SUGERENCIAS Y RECLAMACIONES DE MUJERES RELACIONADAS ACT.CULTURALES
NÚMERO 10
SUGERENCIAS Y RECLAMACIONES DE HOMBRES RELACIONADAS ACT. CULTURALES
NÚMERO 5
ACTIVIDADES
A) PROGRAMACIÓN DE LAS ACTIVIDADES CULTURALES (EXPOSICIONES, CONCIERTOS, OBRAS DE TEATRO, VIAJES CULTURALES, VISITAS CULTURALES, ETC.).
B) GESTIÓN DEL PROGRAMA DE ACTIVIDADES CULTURALES.
C) PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES CULTURALES INFANTILES (PAYASOS, MAGIA, TÍTERES, ETC).
D) CESIÓN DE ESPACIOS Y MEDIOS DE LOS CENTROS CULTURALES A ENTIDADES PÚBLICAS Y PRIVADAS.
SECCIÓN: 203 CENTRO: 001 PROGRAMA: 334.01
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2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES
02. SATISFACER LAS NECESIDADES DE EXPRESIÓN Y EL DESARROLLO DE CAPACIDADES DE LOS VECINOS DEL DISTRITO MEDIANTE UNA OFERTA VARIADA DE ACTIVIDADES CULTURALES SOCIOCULTURALES Y RECREATIVAS.
INDICADOR MAGNITUD PREVISIÓN 2015
CURSOS DE ACTIVIDADES SOCIOCULTURALES Y RECREATIVAS NÚMERO 121
CURSOS DE ACTIV. SOCIOCULT. Y RECREATIVAS C. CULTURAL MUNICIP. RATIO 61
HORAS DE CURSOS DE ACTIV. SOCIOCULTURALES Y RECREATIVAS HORAS 8.114
MEDIA TRIMESTRAL ASISTENTES MUJERES CURSOS DE ACTV. SOCIOC. Y RECR.
NÚMERO 1.593
MEDIA TRIMESTRAL ASISTENTES HOMBRES CURSOS DE ACTV. SOCIOC. Y RECR.
NÚMERO 234
MEDIA TRIMESTRAL ASIST. POR CURSO ACT. SOCIOCULT. Y RECREAT. RATIO 15
ASISTENCIA POBLACIÓN DISTRITO CURSOS ACT. SOCIOC. Y RECREAT. RATIO 15
SUFICIENCIA PLAZAS CURSOS ACT. SOCIOC. Y RECREAT. OFERTADAS PORCENTAJE 54
ACTIVIDADES
A) PROGRAMACIÓN DE CURSOS DE ACTIVIDADES CULTURALES (MÚSICA, IDIOMAS, DANZA, PLÁSTICA, NUEVAS TECNOLOGÍAS).
B) GESTIÓN Y SUPERVISIÓN DE LA REALIZACIÓN DE LOS CURSOS DE ACTIVIDADES CULTURALES.
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PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2015
FICHA DE PROGRAMAS
SECCIÓN: 203 DISTRITO DE RETIRO CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.: PROMOCIÓN CULTURAL PROGRAMA: 334.01 ACTIVIDADES CULTURALES RESPONSABLE PROGRAMA: GERENTE DEL DISTRITO DE RETIRO
DATOS EN EUROS
CRÉDITO
DENOMINACIÓN CAPÍTULO
CAPÍTULO
ARTÍCULO
CONCEPTO
SUBCPTO
SUBCONCEPTO CONCEPTO ARTÍCULO
1 GASTOS DE PERSONAL 407.205
1 2 PERSONAL FUNCIONARIO 317.703
1 2 0 RETRIBUCIONES BÁSICAS 122.234
1 2 0 01 SUELDOS DEL GRUPO A2 14.677
1 2 0 03 SUELDOS DEL GRUPO C1 48.606
1 2 0 04 SUELDOS DEL GRUPO C2 41.895
1 2 0 06 TRIENIOS 17.056
1 2 1 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 195.469
1 2 1 00 COMPLEMENTO DE DESTINO 59.991
1 2 1 01 COMPLEMENTO ESPECÍFICO 126.929
1 2 1 03 OTROS COMPLEMENTOS 8.549
1 5 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO 9.644
1 5 0 PRODUCTIVIDAD 9.644
1 5 0 00 PRODUCTIVIDAD 9.644
1 6 CUOTAS,PRESTAC.Y GASTOS SOCIALES A CARGO EMPLEADOR 79.858
1 6 0 CUOTAS SOCIALES 79.858
1 6 0 00 SEGURIDAD SOCIAL 79.858
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 509.200
2 1 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN 14.000
2 1 2 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 14.000
2 1 2 00 REP.MANT. Y CONSERV. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUC. 14.000
2 2 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 495.200
2 2 1 SUMINISTROS 600
2 2 1 99 OTROS SUMINISTROS 600
2 2 4 PRIMAS DE SEGUROS 600
2 2 4 00 PRIMAS DE SEGUROS 600
2 2 6 GASTOS DIVERSOS 700
2 2 6 99 OTROS GASTOS DIVERSOS 700
2 2 7 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF. 493.300
2 2 7 07 TALLERES CULTURALES DISTRITOS 236.000
2 2 7 99 OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF. 257.300
SECCIÓN: 203 CENTRO: 001 PROGRAMA: 334.01
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DATOS EN EUROS
CRÉDITO
DENOMINACIÓN CAPÍTULO
CAPÍTULO
ARTÍCULO
CONCEPTO
SUBCPTO
SUBCONCEPTO CONCEPTO ARTÍCULO
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 3.264
4 8 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 3.264
4 8 2 A FAMILIAS Y OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCR 3.264
4 8 2 03 PREMIOS 3.264
TOTAL PROGRAMA 919.669
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FICHA DE PROGRAMAS
SECCIÓN: 203 DISTRITO DE RETIRO CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.: PROMOCIÓN Y FOMENTO DEL DEPORTE PROGRAMA: 341.01 ACTUACIONES DEPORTIVAS EN DISTRITOS RESPONSABLE PROGRAMA: GERENTE DEL DISTRITO DE RETIRO
1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO DATOS EN EUROS
CAPÍTULOS DENOMINACIÓN IMPORTE % S/ TOTAL
1 GASTOS DE PERSONAL
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 57.532 100,00
3 GASTOS FINANCIEROS
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES
OPERACIONES CORRIENTES 57.532 100,00
6 INVERSIONES REALES
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
OPERACIONES DE CAPITAL
OPERACIONES NO FINANCIERAS 57.532 100,00
8 ACTIVOS FINANCIEROS
9 PASIVOS FINANCIEROS
OPERACIONES FINANCIERAS
TOTAL PROGRAMA 57.532 100,00
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PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2015
FICHA DE PROGRAMAS
SECCIÓN: 203 DISTRITO DE RETIRO CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.: PROMOCIÓN Y FOMENTO DEL DEPORTE PROGRAMA: 341.01 ACTUACIONES DEPORTIVAS EN DISTRITOS RESPONSABLE PROGRAMA: GERENTE DEL DISTRITO DE RETIRO
2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES
01. PROMOCIONAR LOS DEPORTES DE COMPETICIÓN ENTRE LOS VECINOS DEL DISTRITO MEDIANTE LA ORGANIZACIÓN DE COMPETICIONES Y TORNEOS DEPORTIVOS MUNICIPALES Y OTRAS ACTIVIDADES DE PROMOCIÓN NO COMPETITIVAS.
INDICADOR MAGNITUD PREVISIÓN 2015
COMPETICIONES Y TORNEOS DP. MPLES. PROMOCIÓN DEPORTE NÚMERO 5
EQUIPOS PARTICIPANTES COMPET. Y TORNEOS DEPORT. MPLES. NÚMERO 790
PARTICIPANTES COMPETICIONES Y TORNEOS DEP. MUNICIPALES NÚMERO 11.000
PARTICIPANTES COMPETICIONES Y TORNEOS POBL. DISTRITO RATIO 1.050
ACTIVIDADES
A) PROGRAMACIÓN Y ORGANIZACIÓN DE COMPETICIONES, TORNEOS Y JORNADAS DEPORTIVAS EN EL DISTRITO.
B) PROGRAMACIÓN Y REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES NO COMPETITIVAS PARA LA PROMOCIÓN DEL DEPORTE.
02. FOMENTAR LA PRÁCTICA DEL DEPORTE EN LA POBLACIÓN ESCOLAR DEL DISTRITO A TRAVÉS DE LAS ESCUELAS DE PROMOCIÓN DEPORTIVA EN CENTROS ESCOLARES.
INDICADOR MAGNITUD PREVISIÓN 2015
ESCUELAS PROMOCIÓN DEP. REALIZADAS CENTROS ESCOLARES NÚMERO 13
MEDIA MENSUAL PLAZAS OFERT. ESC. PROM. DEPORT. EN C. ESCOLARES NÚMERO 260
MEDIA MENSUAL OCUP. PLAZAS OFERT. ESC. PROM. DEP. C. ESCOLARES PORCENTAJE 75
ACTIVIDADES
A) PLANIFICACIÓN, PROGRAMACIÓN Y GESTIÓN DE LAS ESCUELAS DE PROMOCIÓN DEPORTIVA PARA CENTROS ESCOLARES.
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FICHA DE PROGRAMAS
SECCIÓN: 203 DISTRITO DE RETIRO CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.: PROMOCIÓN Y FOMENTO DEL DEPORTE PROGRAMA: 341.01 ACTUACIONES DEPORTIVAS EN DISTRITOS RESPONSABLE PROGRAMA: GERENTE DEL DISTRITO DE RETIRO
DATOS EN EUROS
CRÉDITO
DENOMINACIÓN CAPÍTULO
CAPÍTULO
ARTÍCULO
CONCEPTO
SUBCPTO
SUBCONCEPTO CONCEPTO ARTÍCULO
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 57.532
2 2 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 57.532
2 2 7 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF. 57.532
2 2 7 99 OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF. 57.532
TOTAL PROGRAMA 57.532
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PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2015
FICHA DE PROGRAMAS
SECCIÓN: 203 DISTRITO DE RETIRO CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.: INSTALACIONES DEPORTIVAS PROGRAMA: 342.01 INSTALACIONES DEPORTIVAS RESPONSABLE PROGRAMA: GERENTE DEL DISTRITO DE RETIRO
1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO DATOS EN EUROS
CAPÍTULOS DENOMINACIÓN IMPORTE % S/ TOTAL
1 GASTOS DE PERSONAL 3.240.567 88,06
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 283.218 7,70
3 GASTOS FINANCIEROS
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES
OPERACIONES CORRIENTES 3.523.785 95,75
6 INVERSIONES REALES 156.307 4,25
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
OPERACIONES DE CAPITAL 156.307 4,25
OPERACIONES NO FINANCIERAS 3.680.092 100,00
8 ACTIVOS FINANCIEROS
9 PASIVOS FINANCIEROS
OPERACIONES FINANCIERAS
TOTAL PROGRAMA 3.680.092 100,00
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PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2015
FICHA DE PROGRAMAS
SECCIÓN: 203 DISTRITO DE RETIRO CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.: INSTALACIONES DEPORTIVAS PROGRAMA: 342.01 INSTALACIONES DEPORTIVAS RESPONSABLE PROGRAMA: GERENTE DEL DISTRITO DE RETIRO
2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES
01. PONER A DISPOSICIÓN DE LOS CIUDADANOS UNA DIVERSIDAD DE INSTALACIONES DEPORTIVAS QUE FOMENTEN LA ACTIVIDAD FÍSICA Y LA PRÁCTICA DE DEPORTES.
INDICADOR MAGNITUD PREVISIÓN 2015
CENTROS DEPORTIVOS MUNICIPALES NÚMERO 4
PISCINAS CUBIERTAS NÚMERO 1
Nº DE CALLES DE LAS PISCINAS CUBIERTAS NÚMERO 8
INSTALACIONES DEPORTIVAS BÁSICAS CON CONTROL DE ACCESO NÚMERO 1
INSTALACIONES DEPORTIVAS BÁSICAS SIN CONTROL DE ACCESO NÚMERO 9
SUPERFICIE DE CENTROS DEPORTIVOS M2 10.160
SUPERFICIE INSTALACIONES DEP.BÁSICAS ACCESO LIBRE M2 19.645
SUPERFICIE INSTALACIONES DEPORTIVAS BÁSICAS DE ACCESO CONTROLADO
M2 15.780
TOTAL SUPERFICIE DE INSTALACIONES DEPORTIVAS M2 65.375
SUPERFICIE INSTALACIONES DEP. POR HABITANTE DEL DISTRITO RATIO 543
UNIDADES DEPORTIVAS DE CENTROS DEPORTIVOS NÚMERO 25
UNIDADES DEP. DE INSTAL. DEP. BÁSICAS CON CONTROL ACCESO NÚMERO 5
UNIDADES DEPORT. INSTALAC. DEP. BÁSICAS SIN CONTROL DE ACCESO NÚMERO 14
UNIDADES DEPORTIVAS TOTALES NÚMERO 44
UNIDADES DEPORTIVAS POR HABITANTE DEL DISTRITO RATIO 1
NIVEL OCUPACIÓN UNIDADES DEPORTIVAS CENTROS DEPORTIVOS PORCENTAJE 88
MEDIA SEMANAL DE HORAS DE APERTURA EN CENTROS DEPORTIVOS RATIO 91
MEDIA SEMANAL HORAS APERT. INST. DEP. BÁSICAS ACCESO CONTROL. NÚMERO 98
RECLAMACIONES Y QUEJAS REFER.. SERV DEPORTIVOS DEL DISTRITO NÚMERO 125
ACTIVIDADES
A) GESTIÓN DE LAS INSTALACIONES DEPORTIVAS MUNICIPALES DEL DISTRITO.
SECCIÓN: 203 CENTRO: 001 PROGRAMA: 342.01
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2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES
02. FACILITAR LA PRÁCTICA DEL DEPORTE ADECUANDO LA OFERTA DE LAS ACTIVIDADES DEPORTIVAS PROGRAMADAS A LAS DIFERENTES NECESIDADES Y DEMANDAS DE LOS VECINOS DEL DISTRITO.
INDICADOR MAGNITUD PREVISIÓN 2015
NUEVAS ACTIVIDADES DEPORTIVAS OFERTADAS NÚMERO 1
MEDIA MENSUAL DE PLAZAS OFERTADAS PARA INFANTIL NÚMERO 1.098
MEDIA MENSUAL DE PLAZAS OFERTADAS PARA EDAD ADULTOS NÚMERO 1.640
MEDIA MENSUAL DE PLAZAS OFERTADAS PARA JOVENES NÚMERO 30
MEDIA MENSUAL DE PLAZAS OFERTADAS PARA MAYORES NÚMERO 515
MEDIA MENSUAL OCUPACIÓN PLAZAS CLASES ACTIVID.DEP. INFANTILES PORCENTAJE 95
MEDIA MENSUAL OCUPACIÓN PLAZAS CLASES DE ACTIV. DEP. JÓVENES PORCENTAJE 80
MEDIA MENSUAL OCUPACIÓN PLAZAS CLASES ACTIV. DEP. ADULTOS PORCENTAJE 95
MEDIA MENSUAL OCUPACIÓN PLAZAS CLASES ACTIV. DEP. MAYORES PORCENTAJE 97
MEDIA MENSUAL PARTICIPANTES ACTIV. FÍSICO DEPORTIVAS INFANTILES RATIO 975
MEDIA MENSUAL PARTICIPANTES ACTIV. FÍSICO DEP. JÓVENES RATIO 47
MEDIA MENSUAL PARTICIPANTES ACTIV. FÍSICO DEPORTIVAS ADULTOS RATIO 1.798
MEDIA MENSUAL PARTICIPANTES ACTIV. FÍSICO DEPORTIVAS MAYORES RATIO 320
HORAS ANUALES DE PROFESORES DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS HORAS 21.112
MEDIA MENSUAL PARTICIPANTES ESCUELAS INFANTILES DEPORTIVAS RATIO 203
UNIDADES DEPORTIVAS UTILIZADAS POR ENTIDAD.DEP. FEDERADAS NÚMERO 3
ENTIDADES DEP. FEDERADAS QUE HAN UTILIZADO UNIDADES DEP. NÚMERO 10
UNIDADES DE SERVICIOS DE MEDICINA DEPORTIVA NÚMERO 3
ACTIVIDADES
A) PLANIFICACIÓN, PROGRAMACIÓN Y GESTIÓN DE LAS CLASES Y ESCUELAS DEPORTIVAS.
B) PLANIFICACIÓN, PROGRAMACIÓN Y GESTIÓN DE ALQUILERES, CESIONES Y USOS LIBRES DE UNIDADES DEPORTIVAS.
C) GESTIÓN DEL PROGRAMA MÉDICO DEPORTIVO.
03. MEJORAR LAS INSTALACIONES DEPORTIVAS MEDIANTE LAS CORRESPONDIENTES ACTUACIONES DE REFORMA Y ACONDICIONAMIENTO.
INDICADOR MAGNITUD PREVISIÓN 2015
SUPERFICIE DE INSTALACIONES DEPORTIVAS A MANTENER M2 36.375
SUPERFICIE DE INSTALACIONES DEPORTIVAS A REFORMAR M2 15.000
INCIDENCIA OBRAS DE REFORMA EN LA INSTALACION DEPORTIVA PORCENTAJE 33
ACTIVIDADES
A) REDACCIÓN Y EJECUCION DE LAS OBRAS DE REFORMA Y ACONDICIONAMIENTO.
B) MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES DEPORTIVAS.
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PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2015
FICHA DE PROGRAMAS
SECCIÓN: 203 DISTRITO DE RETIRO CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.: INSTALACIONES DEPORTIVAS PROGRAMA: 342.01 INSTALACIONES DEPORTIVAS RESPONSABLE PROGRAMA: GERENTE DEL DISTRITO DE RETIRO
DATOS EN EUROS
CRÉDITO
DENOMINACIÓN CAPÍTULO
CAPÍTULO
ARTÍCULO
CONCEPTO
SUBCPTO
SUBCONCEPTO CONCEPTO ARTÍCULO
1 GASTOS DE PERSONAL 3.240.567
1 3 PERSONAL LABORAL 2.444.886
1 3 0 LABORAL FIJO 1.835.538
1 3 0 00 RETRIBUCIONES BÁSICAS 1.468.543
1 3 0 02 OTRAS REMUNERACIONES 366.995
1 3 1 LABORAL TEMPORAL 609.348
1 3 1 00 RETRIBUCIONES BÁSICAS 460.561
1 3 1 02 OTRAS REMUNERACIONES 148.787
1 5 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO 8.364
1 5 0 PRODUCTIVIDAD 8.364
1 5 0 00 PRODUCTIVIDAD 8.364
1 6 CUOTAS,PRESTAC.Y GASTOS SOCIALES A CARGO EMPLEADOR 787.317
1 6 0 CUOTAS SOCIALES 787.317
1 6 0 00 SEGURIDAD SOCIAL 787.317
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 283.218
2 0 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES 19.300
2 0 8 ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL 19.300
2 0 8 00 ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL 19.300
2 1 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN 54.714
2 1 3 MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE 31.000
2 1 3 00 REP.MANT.Y CONSERV. MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE 31.000
2 1 5 MOBILIARIO 1.000
2 1 5 00 REP., MANT. Y CONSERV. DE MOBILIARIO 1.000
2 1 6 EQUIPOS PARA PROCESO INFORMACIÓN 900
2 1 6 00 REP., MANT.Y CONSERV. EQUIPOS PROCESO INFORMACIÓN 900
2 1 9 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL 21.814
2 1 9 00 REP., MANT. Y CONSERV. OTRO INMOVILIZADO MATERIAL 21.814
2 2 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 209.204
2 2 1 SUMINISTROS 107.194
2 2 1 04 VESTUARIO 20.186
2 2 1 06 PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MATERIAL SANITARIO 4.500
SECCIÓN: 203 CENTRO: 001 PROGRAMA: 342.01
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DATOS EN EUROS
CRÉDITO
DENOMINACIÓN CAPÍTULO
CAPÍTULO
ARTÍCULO
CONCEPTO
SUBCPTO
SUBCONCEPTO CONCEPTO ARTÍCULO
2 2 1 10 PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO 22.000
2 2 1 99 OTROS SUMINISTROS 60.508
2 2 4 PRIMAS DE SEGUROS 2.700
2 2 4 00 PRIMAS DE SEGUROS 2.700
2 2 6 GASTOS DIVERSOS 500
2 2 6 99 OTROS GASTOS DIVERSOS 500
2 2 7 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF. 98.810
2 2 7 99 OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF. 98.810
6 INVERSIONES REALES 156.307
6 3 INVERS. DE REPOS. ASOC. AL FUNC. OPERATIVO SERV. 156.307
6 3 2 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES (REFORMA) 156.307
6 3 2 00 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES (REFORMA) 156.307
TOTAL PROGRAMA 3.680.092
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PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2015
FICHA DE PROGRAMAS
SECCIÓN: 203 DISTRITO DE RETIRO CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.: PROTECCIÓN DE CONSUMIDORES Y USUARIOS PROGRAMA: 493.00 CONSUMO RESPONSABLE PROGRAMA: GERENTE DEL DISTRITO DE RETIRO
1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO DATOS EN EUROS
CAPÍTULOS DENOMINACIÓN IMPORTE % S/ TOTAL
1 GASTOS DE PERSONAL 109.995 99,59
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 450 0,41
3 GASTOS FINANCIEROS
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES
OPERACIONES CORRIENTES 110.445 100,00
6 INVERSIONES REALES
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
OPERACIONES DE CAPITAL
OPERACIONES NO FINANCIERAS 110.445 100,00
8 ACTIVOS FINANCIEROS
9 PASIVOS FINANCIEROS
OPERACIONES FINANCIERAS
TOTAL PROGRAMA 110.445 100,00
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PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2015
FICHA DE PROGRAMAS
SECCIÓN: 203 DISTRITO DE RETIRO CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.: PROTECCIÓN DE CONSUMIDORES Y USUARIOS PROGRAMA: 493.00 CONSUMO RESPONSABLE PROGRAMA: GERENTE DEL DISTRITO DE RETIRO
2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES
01. ASEGURAR Y GARANTIZAR LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS PRESTADOS EN MATERIA DE CONSUMO NO ALIMENTARIO EN ESTABLECIMIENTOS DEL DISTRITO, CON INCIDENCIA EN LA PROTECCIÓN DEL CONSUMIDOR MEDIANTE EL DESARROLLO DE INSPECCIONES Y CAMPAÑAS.
INDICADOR MAGNITUD PREVISIÓN 2015
INSPECCIONES EN MATERIA DE CONSUMO NO ALIMENTARIO NÚMERO 300
EFICACIA OPERATIVA INSPECCIONES CONSUMO NO ALIMENTARIO PORCENTAJE 80
EFICACIA OPERATIVA INSPECCIONES DENUNCIAS ALERTAS PORCENTAJE 100
ACTIVIDADES
A) INSPECCIONES Y CONTROL DE ESTABLECIMIENTOS EN MATERIA DE CONSUMO NO ALIMENTARIO.
B) ELABORACIÓN DE INFORMES DE CONSUMO, REQUERIMIENTOS Y, EN SU CASO, PROPUESTA DE SANCIÓN A LOS ESTABLECIMIENTOS.
02. GARANTIZAR LOS DERECHOS DE LOS CONSUMIDORES, MEDIANTE LA INFORMACIÓN, EL ASESORAMIENTO Y GESTIÓN DE RECLAMACIONES Y DENUNCIAS, POR PARTE DE LA OFICINA MUNICIPAL DE INFORMACIÓN AL CONSUMIDOR (OMIC).
INDICADOR MAGNITUD PREVISIÓN 2015
RECLAMACIONES QUE SON TRAMITADAS PLAZO MAX 2 MESES PORCENTAJE 85
INFORMACION AL CONSUMIDOR DE LA DERIVACIÓN DE SUS EXPTE A OTRO ORGANO COMPETENTE POR RESOLVER
PORCENTAJE 100
MEDIACIÓN EN LOS CONFLICTOS ENTRE CONSUMIDORES Y EMPRESARIOS Y PROFESIONALES PROPICIANDO LA RESOLUCIÓN VOLUNTARIA DE LOS
PORCENTAJE 100
ESTABLECIMIENTOS QUE HAN GESTIONADO HOJAS DE RECLAMACIONES NÚMERO 150
INFORMES CONSUMO CON MOTIVO DE TRAMITACIÓN DE EXPTES NÚMERO 1
ACTIVIDADES
A) TRAMITACIÓN DE LAS DENUNCIAS Y RECLAMACIONES.
B) INFORMACIÓN Y ASESORAMIENTO AL CONSUMIDOR.
C) ELABORACIÓN DE INFORMES EN MATERIA DE CONSUMO.
SECCIÓN: 203 CENTRO: 001 PROGRAMA: 493.00
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2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES
03. AGILIZAR LA GESTIÓN DE EXPEDIENTES EN MATERIA DE CONSUMO.
INDICADOR MAGNITUD PREVISIÓN 2015
PROPUESTAS INICIO EXPTES SANCIONADOR CONSUMO NÚMERO 30
MEDIDAS CAUTELARES Y PROVISIONALES ADOPTADAS NÚMERO 1
ACTIVIDADES
A) ELABORACIÓN DE PROPUESTAS DE SANCIÓN.
B) EJECUCIÓN DE MEDIDAS CAUTELARES.
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PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2015
FICHA DE PROGRAMAS
SECCIÓN: 203 DISTRITO DE RETIRO CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.: PROTECCIÓN DE CONSUMIDORES Y USUARIOS PROGRAMA: 493.00 CONSUMO RESPONSABLE PROGRAMA: GERENTE DEL DISTRITO DE RETIRO
DATOS EN EUROS
CRÉDITO
DENOMINACIÓN CAPÍTULO
CAPÍTULO
ARTÍCULO
CONCEPTO
SUBCPTO
SUBCONCEPTO CONCEPTO ARTÍCULO
1 GASTOS DE PERSONAL 109.995
1 2 PERSONAL FUNCIONARIO 89.801
1 2 0 RETRIBUCIONES BÁSICAS 33.134
1 2 0 01 SUELDOS DEL GRUPO A2 27.584
1 2 0 06 TRIENIOS 5.550
1 2 1 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 56.667
1 2 1 00 COMPLEMENTO DE DESTINO 15.299
1 2 1 01 COMPLEMENTO ESPECÍFICO 39.522
1 2 1 03 OTROS COMPLEMENTOS 1.846
1 6 CUOTAS,PRESTAC.Y GASTOS SOCIALES A CARGO EMPLEADOR 20.194
1 6 0 CUOTAS SOCIALES 20.194
1 6 0 00 SEGURIDAD SOCIAL 20.194
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 450
2 2 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 200
2 2 6 GASTOS DIVERSOS 200
2 2 6 99 OTROS GASTOS DIVERSOS 200
2 3 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO 250
2 3 1 LOCOMOCIÓN 250
2 3 1 21 LOCOMOCIÓN URBANA PERSONAL NO DIRECTIVO 250
TOTAL PROGRAMA 110.445
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PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2015
FICHA DE PROGRAMAS
SECCIÓN: 203 DISTRITO DE RETIRO CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.: ÓRGANOS DE GOBIERNO PROGRAMA: 912.20 CONCEJALÍA-PRESIDENCIA DEL DISTRITO RESPONSABLE PROGRAMA: GERENTE DEL DISTRITO DE RETIRO
1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO DATOS EN EUROS
CAPÍTULOS DENOMINACIÓN IMPORTE % S/ TOTAL
1 GASTOS DE PERSONAL 310.447 98,96
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 3.267 1,04
3 GASTOS FINANCIEROS
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES
OPERACIONES CORRIENTES 313.714 100,00
6 INVERSIONES REALES
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
OPERACIONES DE CAPITAL
OPERACIONES NO FINANCIERAS 313.714 100,00
8 ACTIVOS FINANCIEROS
9 PASIVOS FINANCIEROS
OPERACIONES FINANCIERAS
TOTAL PROGRAMA 313.714 100,00
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PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2015
FICHA DE PROGRAMAS
SECCIÓN: 203 DISTRITO DE RETIRO CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.: ÓRGANOS DE GOBIERNO PROGRAMA: 912.20 CONCEJALÍA-PRESIDENCIA DEL DISTRITO RESPONSABLE PROGRAMA: GERENTE DEL DISTRITO DE RETIRO
DATOS EN EUROS
CRÉDITO
DENOMINACIÓN CAPÍTULO
CAPÍTULO
ARTÍCULO
CONCEPTO
SUBCPTO
SUBCONCEPTO CONCEPTO ARTÍCULO
1 GASTOS DE PERSONAL 310.447
1 0 ÓRGANOS DE GOBIERNO Y PERSONAL DIRECTIVO 91.780
1 0 0 RETRIB. BÁSICAS Y OTRAS REMUNER.DE ÓRGANOS GOBIER. 91.780
1 0 0 00 RETRIBUCIONES BÁSICAS 91.780
1 1 PERSONAL EVENTUAL 93.251
1 1 0 RETRIB. BÁSICAS Y OTRAS REMUNER. PERSONAL EVENTUAL 93.251
1 1 0 00 RETRIBUCIONES BÁSICAS 29.354
1 1 0 01 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 63.897
1 2 PERSONAL FUNCIONARIO 57.982
1 2 0 RETRIBUCIONES BÁSICAS 20.016
1 2 0 04 SUELDOS DEL GRUPO C2 18.264
1 2 0 06 TRIENIOS 1.752
1 2 1 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 37.966
1 2 1 00 COMPLEMENTO DE DESTINO 10.426
1 2 1 01 COMPLEMENTO ESPECÍFICO 26.137
1 2 1 03 OTROS COMPLEMENTOS 1.403
1 5 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO 9.975
1 5 0 PRODUCTIVIDAD 9.975
1 5 0 00 PRODUCTIVIDAD 9.975
1 6 CUOTAS,PRESTAC.Y GASTOS SOCIALES A CARGO EMPLEADOR 57.459
1 6 0 CUOTAS SOCIALES 57.459
1 6 0 00 SEGURIDAD SOCIAL 57.459
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 3.267
2 2 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 3.267
2 2 6 GASTOS DIVERSOS 3.267
2 2 6 01 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS 3.267
TOTAL PROGRAMA 313.714
Página 200
PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2015
FICHA DE PROGRAMAS
SECCIÓN: 203 DISTRITO DE RETIRO CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.: ADMINISTRACIÓN GENERAL PROGRAMA: 920.01 DIREC. Y GESTIÓN ADMTVA. DEL DISTRITO RESPONSABLE PROGRAMA: GERENTE DEL DISTRITO DE RETIRO
1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO DATOS EN EUROS
CAPÍTULOS DENOMINACIÓN IMPORTE % S/ TOTAL
1 GASTOS DE PERSONAL 2.912.424 90,84
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 293.531 9,16
3 GASTOS FINANCIEROS
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES
OPERACIONES CORRIENTES 3.205.955 100,00
6 INVERSIONES REALES
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
OPERACIONES DE CAPITAL
OPERACIONES NO FINANCIERAS 3.205.955 100,00
8 ACTIVOS FINANCIEROS
9 PASIVOS FINANCIEROS
OPERACIONES FINANCIERAS
TOTAL PROGRAMA 3.205.955 100,00
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PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2015
FICHA DE PROGRAMAS
SECCIÓN: 203 DISTRITO DE RETIRO CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.: ADMINISTRACIÓN GENERAL PROGRAMA: 920.01 DIREC. Y GESTIÓN ADMTVA. DEL DISTRITO RESPONSABLE PROGRAMA: GERENTE DEL DISTRITO DE RETIRO
2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES
01. PROMOVER LA EFICAZ GESTIÓN DE LOS SERVICIOS COMPETENCIA DEL DISTRITO, APORTANDO LOS MEDIOS NECESARIOS PARA EL DESARROLLO DE LAS FUNCIONES DE LA MISMA MEDIANTE LOS CORRESPONDIENTES PROCEDIMIENTOS DE CONTRATACIÓN.
INDICADOR MAGNITUD PREVISIÓN 2015
CONTRATOS TRAMITADOS NÚMERO 125
CONTRATOS TRAMITADOS POR PROCEDIMIENTO NEGOCIADO NÚMERO 5
CONTRATOS TRAMITADOS POR CONCURSO O SUBASTA NÚMERO 11
CONTRATOS TRAMITADOS MENORES NÚMERO 103
TIEMPO MEDIO TRAMITACIÓN DE CONTRATOS PROC. NEGOCIADO DÍAS 90
TIEMPO MEDIO TRAMITACIÓN DE CONTRATOS CONCURSO/SUBASTA DÍAS 150
ACTIVIDADES
A) TRAMITACIÓN DE LOS EXPEDIENTES ADMINISTRATIVOS PARA EL SUMINISTRO DE MATERIAL ORDINARIO NO INVENTARIABLES A TRAVÉS DEL PROCEDIMIENTO DE COMPRAS CENTRALIZADAS.
B) TRAMITACIÓN DE CONTRATOS DE RENTING PARA FOTOCOPIADORAS.
C) TRAMITACIÓN DEL CONTRATO DE RENTING DE LOS VEHÍCULOS NECESARIOS PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LOS SERVICIOS.
D) GESTIÓN DEL PERSONAL ADSCRITO AL DISTRITO.
E) TRAMITACIÓN DE EXPEDIENTES DE CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE SEGURIDAD PRIVADA EN LOS EDIFICIOS MUNICIPALES DEL DISTRITO.
F) TRAMITACIÓN DE EXPEDIENTES DE CONTRATACIÓN DE COORDINACIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN LAS OBRAS QUE SE EJECUTAN CON CARGO AL PRESUPUESTO DE INVERSIONES.
02. MEJORAR LA GESTIÓN ECONÓMICA OPTIMIZANDO LA RECAUDACIÓN DE LOS INGRESOS RELATIVOS A LA COMPETENCIA DEL DISTRITO Y LA TRAMITACIÓN DE LOS EXPEDIENTES DEL GASTO.
INDICADOR MAGNITUD PREVISIÓN 2015
LIQUIDACIONES EMITIDAS NÚMERO 6.588
DOCUMENTOS CONTABLES REALIZADOS NÚMERO 2.100
SECCIÓN: 203 CENTRO: 001 PROGRAMA: 920.01
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2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES
ACTIVIDADES
A) GESTIÓN DE LOS INGRESOS RELATIVOS A LAS COMPETENCIAS DEL DISTRITO.
B) GESTIÓN Y TRAMITACIÓN DE LOS EXPEDIENTES DE GASTO.
03. AGILIZAR Y MEJORAR LA ASISTENCIA JURÍDICA, TANTO A LOS ÓRGANOS UNIPERSONALES Y COLEGIADOS DEL DISTRITO COMO A LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DEPENDIENTES DEL MISMO, MEDIANTE LA REALIZACIÓN DE INFORMES JURÍDICOS Y LA PREPARACIÓN DE ASUNTOS QUE SE ELEVEN A APROBACIÓN.
INDICADOR MAGNITUD PREVISIÓN 2015
PROPUESTAS DE ACUERDO ELEVADAS A JUNTA DE GOBIERNO NÚMERO 5
PROPUESTAS DE DECRETO ELEVADAS AL CONCEJAL NÚMERO 2.002
PROPUESTAS DE RESOLUCIÓN ELEVADAS AL GERENTE NÚMERO 1.061
ASUNTOS ELEVADOS AL CONSEJO TERRITORIAL NÚMERO 24
PROPUESTAS DE ACUERDO ELEVADAS A LA JUNTA MPAL DE DISTRITO NÚMERO 4
PROPUESTAS DE ACUERDO ELEVADAS AL PLENO NÚMERO 2
ACTIVIDADES
A) ASESORAMIENTO LEGAL PRECEPTIVO AL CONCEJAL PRESIDENTE.
B) ELABORACIÓN DE INFORMES JURÍDICOS Y PROPUESTA DE RESOLUCIÓN EN EL ÁMBITO COMPETENCIAL DE LA JUNTA.
C) CONVOCATORIA Y NOTIFICACIÓN DE LAS SESIONES ORDINARIAS Y EXTRAORDINARIAS DE LA JUNTA MUNICIPAL.
04. AGILIZAR LA GESTIÓN DE EXPEDIENTES DE LICENCIAS URBANÍSTICAS Y DE OCUPACIÓN DEL DOMINIO PÚBLICO LOCAL.
INDICADOR MAGNITUD PREVISIÓN 2015
LICENCIAS URBANÍSTICIAS SOLICITADOS POR ACTUACION COMUNICADA NÚMERO 226
LIC. URBANÍSTICAS PROCEDIMIENTO ORDINARIO ABREVIADO SOLICITADAS NÚMERO 30
LIC. URBÁNISTICAS POR PROCED. ORDINARIO COMÚN SOLICITADAS NÚMERO 120
LICENCIAS URBANÍSTICAS SOLICITADAS NÚMERO 376
LICENCIAS URBANÍSTICAS POR ACTUACION COMUNICADA RESUELTAS NÚMERO 201
LICENCIAS URBANÍSTICAS PRO PROC.ORDINARIO ABREV. RESUELTAS NÚMERO 27
LICENCIAS URBANÍSTICAS PROCEDIM. ORDINARIO COMÚN RESUELTAS NÚMERO 99
LICENCIAS URBANISTICAS RESUELTAS NÚMERO 327
AUTORIZACIONES DE OCUPACIÓN DEL DOMINIO PÚBLICO SOLICITADAS NÚMERO 1.135
AUTORIZACIONES OCUPACIÓN DEL DOMINIO PÚBLICO RESUELTAS NÚMERO 915
TIEMPO MEDIO EN LA RESOLUCIÓN DE LICENCIAS URBANÍSTICAS DÍAS 45
ACTIVIDADES
A) GESTIÓN DE EXPEDIENTES DE LICENCIAS URBANÍSTICAS.
B) GESTIÓN DE EXPEDIENTES DE AUTORIZACIÓN DE OCUPACIÓN DEL DOMINIO PÚBLICO.
SECCIÓN: 203 CENTRO: 001 PROGRAMA: 920.01
Página 203
2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES
05. AUMENTAR EL CONTROL DE LA LEGALIDAD VIGENTE EN MATERIA DE COMPETENCIA DE LOS ÓRGANOS DEL DISTRITO, MEDIANTE LA REALIZACIÓN DE INSPECCIONES Y LA TRAMITACIÓN DE LOS CORREPONDIENTES EXPEDIENTES SANCIONADORES.
INDICADOR MAGNITUD PREVISIÓN 2015
INSPECCIONES URBANÍSTICAS REALIZADAS NÚMERO 735
EXPEDIENTES SANCIONADORES RESUELTOS NÚMERO 190
EXPEDIENTES DE DISCIPLINA URBANÍSTICA INICIADOS NÚMERO 505
EXPEDIENTES DE OBRAS INICIADOS DE OFICIO NÚMERO 100
EXPEDIENTES DE OBRAS INICIADOS CIUDADANOS NÚMERO 405
ACTIVIDADES
A) REALIZACIÓN DE INSPECCIONES DE OFICIO O A SOLICITUD DE LOS CIUDADANOS.
B) REALIZACIÓN DE INFORMES TÉCNICOS Y JURÍDICOS SOBRE LAS INFRACCIONES COMETIDAS EN MATERIA URBANÍSTICA, CONSUMO, HORARIOS DE APERTURA Y CIERRE DE LOCALES PÚBLICOS Y ACTIVIDADES RECREATIVAS, ETC.
C) REALIZACIÓN DE PROPUESTAS DE EXPEDIENTES SANCIONADORES Y TRAMITACIÓN DE LOS MISMOS.
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PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2015
FICHA DE PROGRAMAS
SECCIÓN: 203 DISTRITO DE RETIRO CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.: ADMINISTRACIÓN GENERAL PROGRAMA: 920.01 DIREC. Y GESTIÓN ADMTVA. DEL DISTRITO RESPONSABLE PROGRAMA: GERENTE DEL DISTRITO DE RETIRO
DATOS EN EUROS
CRÉDITO
DENOMINACIÓN CAPÍTULO
CAPÍTULO
ARTÍCULO
CONCEPTO
SUBCPTO
SUBCONCEPTO CONCEPTO ARTÍCULO
1 GASTOS DE PERSONAL 2.912.424
1 0 ÓRGANOS DE GOBIERNO Y PERSONAL DIRECTIVO 92.128
1 0 1 RETRIB. BÁSICAS Y OTRAS REMUNER. PERSONAL DIRECTI. 92.128
1 0 1 00 RETRIBUCIONES BÁSICAS 92.128
1 2 PERSONAL FUNCIONARIO 2.194.255
1 2 0 RETRIBUCIONES BÁSICAS 831.768
1 2 0 00 SUELDOS DEL GRUPO A1 102.739
1 2 0 01 SUELDOS DEL GRUPO A2 158.718
1 2 0 03 SUELDOS DEL GRUPO C1 95.009
1 2 0 04 SUELDOS DEL GRUPO C2 256.398
1 2 0 05 SUELDOS DEL GRUPO E 92.916
1 2 0 06 TRIENIOS 125.988
1 2 1 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 1.362.487
1 2 1 00 COMPLEMENTO DE DESTINO 404.111
1 2 1 01 COMPLEMENTO ESPECÍFICO 891.625
1 2 1 03 OTROS COMPLEMENTOS 66.751
1 3 PERSONAL LABORAL 23.109
1 3 0 LABORAL FIJO 23.109
1 3 0 00 RETRIBUCIONES BÁSICAS 10.319
1 3 0 02 OTRAS REMUNERACIONES 12.790
1 5 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO 41.618
1 5 0 PRODUCTIVIDAD 41.618
1 5 0 00 PRODUCTIVIDAD 41.618
1 6 CUOTAS,PRESTAC.Y GASTOS SOCIALES A CARGO EMPLEADOR 561.314
1 6 0 CUOTAS SOCIALES 561.314
1 6 0 00 SEGURIDAD SOCIAL 561.314
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 293.531
2 0 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES 30.372
2 0 4 ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPORTE 13.372
2 0 4 00 ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPORTE 13.372
2 0 5 ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES 17.000
SECCIÓN: 203 CENTRO: 001 PROGRAMA: 920.01
Página 205
DATOS EN EUROS
CRÉDITO
DENOMINACIÓN CAPÍTULO
CAPÍTULO
ARTÍCULO
CONCEPTO
SUBCPTO
SUBCONCEPTO CONCEPTO ARTÍCULO
2 0 5 00 ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES 17.000
2 1 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN 20.900
2 1 3 MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE 600
2 1 3 00 REP.MANT.Y CONSERV. MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE 600
2 1 5 MOBILIARIO 19.000
2 1 5 00 REP., MANT. Y CONSERV. DE MOBILIARIO 19.000
2 1 6 EQUIPOS PARA PROCESO INFORMACIÓN 1.300
2 1 6 00 REP., MANT.Y CONSERV. EQUIPOS PROCESO INFORMACIÓN 1.300
2 2 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 71.080
2 2 0 MATERIAL DE OFICINA 22.800
2 2 0 00 MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE 9.100
2 2 0 01 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES 8.200
2 2 0 02 MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE 5.500
2 2 1 SUMINISTROS 13.100
2 2 1 04 VESTUARIO 8.000
2 2 1 05 PRODUCTOS ALIMENTICIOS 320
2 2 1 10 PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO 120
2 2 1 11 REPUESTOS DE MAQUIN., UTILLAJE Y ELEM.TRANSPORTES 520
2 2 1 12 SUMIN.MAT.ELECTRÓNICO, ELÉCTRICO Y TELECOMUNICAC. 1.040
2 2 1 99 OTROS SUMINISTROS 3.100
2 2 5 TRIBUTOS 3.000
2 2 5 01 TRIBUTOS DE LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS 3.000
2 2 6 GASTOS DIVERSOS 14.180
2 2 6 03 PUBLICACIÓN EN DIARIOS OFICIALES 12.480
2 2 6 04 GASTOS JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS 1.700
2 2 7 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF. 18.000
2 2 7 06 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS 12.000
2 2 7 99 OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF. 6.000
2 3 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO 171.179
2 3 1 LOCOMOCIÓN 400
2 3 1 21 LOCOMOCIÓN URBANA PERSONAL NO DIRECTIVO 400
2 3 3 OTRAS INDEMNIZACIONES 170.779
2 3 3 03 INDEMNIZACIÓN A VOCALES DE JUNTAS DE DISTRITO 170.779
TOTAL PROGRAMA 3.205.955
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PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2015
FICHA DE PROGRAMAS
SECCIÓN: 203 DISTRITO DE RETIRO CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.: PARTICIPACIÓN CIUDADANA PROGRAMA: 924.01 PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y VOLUNTARIADO RESPONSABLE PROGRAMA: GERENTE DEL DISTRITO DE RETIRO
1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO DATOS EN EUROS
CAPÍTULOS DENOMINACIÓN IMPORTE % S/ TOTAL
1 GASTOS DE PERSONAL
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS
3 GASTOS FINANCIEROS
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 22.596 100,00
OPERACIONES CORRIENTES 22.596 100,00
6 INVERSIONES REALES
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
OPERACIONES DE CAPITAL
OPERACIONES NO FINANCIERAS 22.596 100,00
8 ACTIVOS FINANCIEROS
9 PASIVOS FINANCIEROS
OPERACIONES FINANCIERAS
TOTAL PROGRAMA 22.596 100,00
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PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2015
FICHA DE PROGRAMAS
SECCIÓN: 203 DISTRITO DE RETIRO CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.: PARTICIPACIÓN CIUDADANA PROGRAMA: 924.01 PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y VOLUNTARIADO RESPONSABLE PROGRAMA: GERENTE DEL DISTRITO DE RETIRO
2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES
01. POTENCIAR LA PARTICIPACIÓN DE LOS VECINOS DEL DISTRITO A TRAVÉS DE LOS CANALES Y ÓRGANOS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA ESTABLECIDOS EN EL REGLAMENTO ORGÁNICO DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DEL AYUNTAMIENTO DE MADRID.
INDICADOR MAGNITUD PREVISIÓN 2015
CONVOCATORIAS PLENO JUNTA M. DIFUNDIDAS ASOCIAC. DISTRITO NÚMERO 14
REUNIONES DEL CONSEJO TERRITORIAL DEL DISTRITO NÚMERO 4
ASIST.MEDIA MIEMBROS CONS.TERRIT. A REUNIONES RATIO 15
ASIST.MEDIA MIEMBROS CONS.TERRIT. A REUNIONES MUJERES RATIO 5
ASIST.MEDIA MIEMBROS CONS.TERRIT. A REUNIONES HOMBRES RATIO 10
ASIST.MEDIA VECINOS A REUNIONES CONS.TERRIT RATIO 4
ASIST.MEDIA VECINOS A REUNIONES CONS.TERRIT MUJERES RATIO 3
ASIST.MEDIA VECINOS A REUNIONES CONS.TERRIT HOMBRES RATIO 1
REUNIONES DE COMISIONES PERMANENTES DEL CONS. TERRITORIAL NÚMERO 4
ASISTENCIA MEDIA MIEMBROS A REUNIONES COMISION. PERMANENTES RATIO 8
SOLICITUD INCLUSIÓN PROP. COMIS. PERMANENTES CONSEJO TERRIT. NÚMERO 8
PROPOS. APROB. CONSEJO TERRIT. PROPUESTAS COMIS. PERMAN. NÚMERO 8
ASIST.MEDIA VECINOS A PLENOS DE LA JUNTA MUNICIPAL NÚMERO 8
ASIST.MEDIA VECINOS A PLENOS DE LA JUNTA MUNICIPAL MUJERES NÚMERO 5
ASIST.MEDIA VECINOS A PLENOS DE LA JUNTA MUNICIPAL HOMBRES NÚMERO 3
PARTICIPACIÓN VECINAL EN LOS PLENOS DE LA JUNTA MUNICIPAL RATIO 1
SOLICITUDES INCLUSIÓN PROP.ORDEN DEL DÍA PLENOS JUNTA MUN. NÚMERO 3
ACTIVIDADES
A) DISTRIBUCIÓN DE CONVOCATORIAS DE PLENOS A ASOCIACIONES DEL DISTRITO.
B) DISTRIBUCIÓN DE CONVOCATORIAS DE CONSEJOS TERRITORIALES.
C) COORDINACIÓN DE LOS CONSEJOS TERRITORIALES.
SECCIÓN: 203 CENTRO: 001 PROGRAMA: 924.01
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2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES
02. FOMENTAR EL ASOCIACIONISMO Y LA REALIZACIÓN DE PROYECTOS PARA EL DESARROLLO SOCIAL DEL DISTRITO.
INDICADOR MAGNITUD PREVISIÓN 2015
ASOCIACIONES INSCRITAS REGISTRO DE ENTIDADADES CIUDADANAS NÚMERO 58
SUBVENCIONES SOLIC. ASOCIACIONES DECLARADAS UTILIDAD PÚBLICA NÚMERO 28
SUBVENCIONES CONCEDIDAS ASOC. DECLARADAS UTILIDAD PÚBLICA NÚMERO 24
SUBVENCIONES CONCEDIDAS /SUBVENCIONES SOLICITADAS PORCENTAJE 86
ASOCIACIONES Y ENTIDADES SUBVENCIONADAS NÚMERO 22
POBLACIÓN DEL DISTRITO / ASOCIACIONES RATIO 5
ACTIVIDADES
A) TRAMITACIÓN DE SUBVENCIONES A LAS ENTIDADES CIUDADANAS DEL DISTRITO PARA LA REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS A LAS DE INTERÉS MUNICIPAL QUE CONTRIBUYAN A LA REALIZACIÓN DE PROYECTOS DE DIVERSA NATURALEZA COMO ACTIVIDADES DEPORTIVAS, CULTURALES Y ARTÍSTICAS.
Página 209
PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2015
FICHA DE PROGRAMAS
SECCIÓN: 203 DISTRITO DE RETIRO CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.: PARTICIPACIÓN CIUDADANA PROGRAMA: 924.01 PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y VOLUNTARIADO RESPONSABLE PROGRAMA: GERENTE DEL DISTRITO DE RETIRO
DATOS EN EUROS
CRÉDITO
DENOMINACIÓN CAPÍTULO
CAPÍTULO
ARTÍCULO
CONCEPTO
SUBCPTO
SUBCONCEPTO CONCEPTO ARTÍCULO
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 22.596
4 8 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 22.596
4 8 9 OTRAS TRANSF.A FAMILIAS E INST. SIN FINES DE LUCRO 22.596
4 8 9 01 OTRAS TRANSFERENCIAS A INSTITUC. SIN FINES LUCRO 22.596
TOTAL PROGRAMA 22.596
Página 210
PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2015
FICHA DE PROGRAMAS
SECCIÓN: 203 DISTRITO DE RETIRO CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.: GESTIÓN DEL PATRIMONIO PROGRAMA: 933.02 EDIFICIOS RESPONSABLE PROGRAMA: GERENTE DEL DISTRITO DE RETIRO
1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO DATOS EN EUROS
CAPÍTULOS DENOMINACIÓN IMPORTE % S/ TOTAL
1 GASTOS DE PERSONAL
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 1.644.026 84,91
3 GASTOS FINANCIEROS
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES
OPERACIONES CORRIENTES 1.644.026 84,91
6 INVERSIONES REALES 292.235 15,09
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
OPERACIONES DE CAPITAL 292.235 15,09
OPERACIONES NO FINANCIERAS 1.936.261 100,00
8 ACTIVOS FINANCIEROS
9 PASIVOS FINANCIEROS
OPERACIONES FINANCIERAS
TOTAL PROGRAMA 1.936.261 100,00
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PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2015
FICHA DE PROGRAMAS
SECCIÓN: 203 DISTRITO DE RETIRO CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.: GESTIÓN DEL PATRIMONIO PROGRAMA: 933.02 EDIFICIOS RESPONSABLE PROGRAMA: GERENTE DEL DISTRITO DE RETIRO
2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES
01. CONSERVAR LOS EDIFICIOS MUNICIPALES DEL DISTRITO Y SUS INSTALACIONES EN CONDICIONES IDÓNEAS PARA SU USO MEDIANTE LA REALIZACIÓN DE LAS CORRESPONDIENTES ACCIONES DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO.
INDICADOR MAGNITUD PREVISIÓN 2015
EDIFICIOS CON MANTENIMIENTO A CARGO DEL DISTRITO NÚMERO 14
SUP CONSTRUIDA EN EDIFICIO CON MANTENIMIENTO A CARGO DEL DISTRITO
M2 20.011
SUP LIBRE EN EDIFICIO CON MANTENIMIENTO A CARGO DEL DISTRITO M2 1.041
INSTALACIONES DE ELEVACION Y ELECTRO MECANICAS A CARGO DEL DISTRITO
NÚMERO 16
ACTIVIDADES
A) SUPERVISIÓN Y CONTROL DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE CONSERVACIÓN Y LIMPIEZA DE EDIFICIOS PÚBLICOS DEL DISTRITO.
B) ELABORACIÓN, DIRECCIÓN Y SUPERVISIÓN DE LOS PROYECTOS DE OBRAS Y REFORMAS NECEARIOS EN LOS EDIFICIOS DEL DISTRITO.
C) INSPECCIÓN DE LOS EDIFICIOS AL OBJETO DE COMPROBAR LAS NECESIDADES QUE PRESENTAN SUS ELEMENTOS CONSTRUCTIVOS E INSTALACIONES.
D) ADQUISICIÓN Y SUSTITUCIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPAMENTO DE OFICINAS Y EDIFICIOS DEL DISTRITO PARA USOS DIVERSOS.
SECCIÓN: 203 CENTRO: 001 PROGRAMA: 933.02
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2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES
02. GARANTIZAR LA SEGURIDAD DE LOS CIUDADANOS Y USUARIOS DE LOS EDIFICIOS PÚBLICOS Y MEJORAR LA ACCESIBILIDAD A LOS MISMOS MEDIANTE LAS CORRESPONDIENTES OBRAS DE REFORMA.
INDICADOR MAGNITUD PREVISIÓN 2015
PLANES DE AUTOPROTECCION IMPLANTADOS NÚMERO 12
EDIF. PLANES AUTOPR. IMPLANTADOS SOBRE TOTAL EDIFICIOS PORCENTAJE 90
EDIF. REFORMADOS SOBRE TOTAL MANTENIMIENTO CARGO DTO. PORCENTAJE 60
EDIF. MUNICIPALES ADAPTADOS PARCIALMENTE NORMAT. INCENDIO PORCENTAJE 100
EDIF. MUNICIPALES ADAPTADOS TOTALMENTE NORMAT. INCENDIOS PORCENTAJE 90
EDIF. MUNICIPALES DONDE REALIZAN OBRAS ADAPTACIÓN NORMAT. NÚMERO 2
INCIDENICIAS OBRAS ADAPTACIÓN NORMATIVA DE INCENDIO PORCENTAJE 10
ACTIVIDADES
A) REDACCIÓN Y EJECUCIÓN DE PLANES DE AUTOPROTECCIÓN EN EDIFICIOS DEL DISTRITO.
B) SUPERVISIÓN DEL BUEN FUNCIONAMIENTO DE LAS MEDIDAS DE SEGURIDAD DE LOS EDIFICIOS.
C) REDACCIÓN Y EJECUCIÓN DE OBRAS PARA LA ADAPTACIÓN A LA NORMATIVA DE INCENDIOS.
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PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2015
FICHA DE PROGRAMAS
SECCIÓN: 203 DISTRITO DE RETIRO CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.: GESTIÓN DEL PATRIMONIO PROGRAMA: 933.02 EDIFICIOS RESPONSABLE PROGRAMA: GERENTE DEL DISTRITO DE RETIRO
DATOS EN EUROS
CRÉDITO
DENOMINACIÓN CAPÍTULO
CAPÍTULO
ARTÍCULO
CONCEPTO
SUBCPTO
SUBCONCEPTO CONCEPTO ARTÍCULO
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 1.644.026
2 2 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 1.644.026
2 2 7 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF. 1.644.026
2 2 7 01 SEGURIDAD 298.000
2 2 7 99 OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF. 1.346.026
6 INVERSIONES REALES 292.235
6 3 INVERS. DE REPOS. ASOC. AL FUNC. OPERATIVO SERV. 292.235
6 3 2 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES (REFORMA) 292.235
6 3 2 00 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES (REFORMA) 292.235
TOTAL PROGRAMA 1.936.261
PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2015
204.DISTRITO DE SALAMANCA
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PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2015
RESUMEN POR PROGRAMAS Y CAPÍTULOS
SECCIÓN: 204 DISTRITO DE SALAMANCA
DATOS EN EUROS
CENTRO CAPÍTULOS
PROGRAMA DENOMINACIÓN
1 2 3 4 5 6 7 8 9 TOTAL
001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
153.22 OTRAS ACTUACIONES EN VÍAS PÚBLICAS 6.000 6.000
231.02 FAMILIA E INFANCIA 21.780 95.605 117.385
231.03 PERSONAS MAYORES Y ATENCIÓN SOCIAL 4.998.798 34.500 9.700 5.042.998
231.06 INCLUSIÓN SOCIAL Y EMERGENCIAS 1.071.056 22.280 34.956 1.128.292
311.01 SALUBRIDAD PÚBLICA 501.199 1.800 502.999
323.01 CENTROS DOCENTES ENSEÑANZA INFANTIL Y PRIMARIA 481.000 95.736 576.736
326.01 SERVICIOS COMPLEMENTARIOS EDUCACIÓN 41.000 41.000
334.01 ACTIVIDADES CULTURALES 294.827 649.343 944.170
342.01 INSTALACIONES DEPORTIVAS 2.111.047 218.620 84.527 145.204 2.559.398
493.00 CONSUMO 110.146 110.146
912.20 CONCEJALÍA-PRESIDENCIA DEL DISTRITO 314.753 3.267 318.020
920.01 DIREC. Y GESTIÓN ADMTVA. DEL DISTRITO 2.947.308 271.959 3.219.267
924.01 PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y VOLUNTARIADO 28.170 28.170
933.02 EDIFICIOS 842.000 181.858 1.023.858
CENTRO 001 7.350.336 7.557.847 277.758 422.798 9.700 15.618.439
SECCIÓN 204 7.350.336 7.557.847 277.758 422.798 9.700 15.618.439
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PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2015
FICHA DE PROGRAMAS
SECCIÓN: 204 DISTRITO DE SALAMANCA CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.: VÍAS PÚBLICAS PROGRAMA: 153.22 OTRAS ACTUACIONES EN VÍAS PÚBLICAS RESPONSABLE PROGRAMA: GERENTE DEL DISTRITO DE SALAMANCA
1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO DATOS EN EUROS
CAPÍTULOS DENOMINACIÓN IMPORTE % S/ TOTAL
1 GASTOS DE PERSONAL
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 6.000 100,00
3 GASTOS FINANCIEROS
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES
OPERACIONES CORRIENTES 6.000 100,00
6 INVERSIONES REALES
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
OPERACIONES DE CAPITAL
OPERACIONES NO FINANCIERAS 6.000 100,00
8 ACTIVOS FINANCIEROS
9 PASIVOS FINANCIEROS
OPERACIONES FINANCIERAS
TOTAL PROGRAMA 6.000 100,00
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PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2015
FICHA DE PROGRAMAS
SECCIÓN: 204 DISTRITO DE SALAMANCA CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.: VÍAS PÚBLICAS PROGRAMA: 153.22 OTRAS ACTUACIONES EN VÍAS PÚBLICAS RESPONSABLE PROGRAMA: GERENTE DEL DISTRITO DE SALAMANCA
2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES
01. GESTIONAR EFICAZMENTE LAS ACTUACIONES MUNICIPALES EN LAS VÍAS PÚBLICAS QUE HAN SIDO DELEGADAS EN LOS DISTRITOS.
INDICADOR MAGNITUD PREVISIÓN 2015
OBRAS A REALIZAR EN VÍAS PÚBLICAS CON CARGO A PARTICULARES NÚMERO 10
SITUADOS Y QUIOSCOS A TRASLADAR/SUPRIMIR NÚMERO 5
ACTIVIDADES
A) REALIZACIÓN DE LAS OBRAS Y ACTUACIONES NECESARIAS.
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PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2015
FICHA DE PROGRAMAS
SECCIÓN: 204 DISTRITO DE SALAMANCA CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.: VÍAS PÚBLICAS PROGRAMA: 153.22 OTRAS ACTUACIONES EN VÍAS PÚBLICAS RESPONSABLE PROGRAMA: GERENTE DEL DISTRITO DE SALAMANCA
DATOS EN EUROS
CRÉDITO
DENOMINACIÓN CAPÍTULO
CAPÍTULO
ARTÍCULO
CONCEPTO
SUBCPTO
SUBCONCEPTO CONCEPTO ARTÍCULO
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 6.000
2 1 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN 6.000
2 1 0 INFRAESTRUCTURAS Y BIENES NATURALES 6.000
2 1 0 00 REP.MANT. Y CONSERV. BIENES DESTINADOS USO GENERAL 6.000
TOTAL PROGRAMA 6.000
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PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2015
FICHA DE PROGRAMAS
SECCIÓN: 204 DISTRITO DE SALAMANCA CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.: ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA PROGRAMA: 231.02 FAMILIA E INFANCIA RESPONSABLE PROGRAMA: GERENTE DEL DISTRITO DE SALAMANCA
1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO DATOS EN EUROS
CAPÍTULOS DENOMINACIÓN IMPORTE % S/ TOTAL
1 GASTOS DE PERSONAL
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 21.780 18,55
3 GASTOS FINANCIEROS
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 95.605 81,45
OPERACIONES CORRIENTES 117.385 100,00
6 INVERSIONES REALES
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
OPERACIONES DE CAPITAL
OPERACIONES NO FINANCIERAS 117.385 100,00
8 ACTIVOS FINANCIEROS
9 PASIVOS FINANCIEROS
OPERACIONES FINANCIERAS
TOTAL PROGRAMA 117.385 100,00
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PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2015
FICHA DE PROGRAMAS
SECCIÓN: 204 DISTRITO DE SALAMANCA CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.: ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA PROGRAMA: 231.02 FAMILIA E INFANCIA RESPONSABLE PROGRAMA: GERENTE DEL DISTRITO DE SALAMANCA
2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES
01. APOYAR A LAS FAMILIAS DEL DISTRITO EN LA CRIANZA Y EDUCACIÓN DE SUS HIJOS MEDIANTE PRESTACIONES DE CARÁCTER SOCIAL Y EDUCATIVO QUE PROMUEVAN EN DESARROLLO INTEGRAL DE LOS MENORES Y FAVOREZCAN LA CONCILIACIÓN DE LA VIDA FAMILIAR Y LABORAL.
INDICADOR MAGNITUD PREVISIÓN 2015
BENEFICIARIOS DE AYUDAS ECONÓMICAS PARA CAMPAMENTOS NÚMERO 10
BENEFICIARIOS DE AYUDAS ECONÓMICAS PARA NECESIDADES BÁSICAS NÚMERO 35
BENEFICIARIOS DE AYUDAS ECONÓMICAS PARA ESCUELAS INFANTILES NÚMERO 22
BENEFICIARIOS DE AYUDAS ECONÓMICAS PARA COMEDOR ESCOLAR NÚMERO 50
USUARIOS DE AYUDA A DOMICILIO PARA MENORES Y FAMILIA NÚMERO 20
HORAS MENSUALES DE AYUDA A DOMICILIO POR DOMICILIO HORAS 25
ACTIVIDADES
A) DIRECCIÓN Y SUPERVISIÓN DE LA ESCUELA DE PADRES.
B) INFORMACIÓN Y ORIENTACIÓN SOBRE LOS RECURSOS DE APOYO DISPONIBLES PARA LA CRIANZA Y EDUCACIÓN DE LOS HIJOS.
C) COORDINACIÓN CON LOS AGENTES INSTITUCIONALES Y ENTIDADES QUE GESTIONAN LOS DIFERENTES RECURSOS DE FAMILIA.
D) TRAMITACIÓN Y GESTIÓN DE LAS PRESTACIONES ECONÓMICAS SOLICITADAS Y SUPERVISIÓN DE LAS CONCEDIDAS.
E) TRAMITACIÓN, GESTIÓN Y SEGUIMIENTO DE LAS SOLICITUDES DE AYUDAS A DOMICILIO PARA ATENCIÓN DE MENORES Y FAMILIA.
F) SUPERVISIÓN DEL FUNCIONAMIENTO DEL SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO DIRIGIDO A MENORES Y FAMILIA.
G) VALORACIÓN Y GESTIÓN DE LAS SOLICITUDES PARA RECURSOS SOCIO-EDUCATIVOS EN HORARIO EXTRAESCOLAR.
SECCIÓN: 204 CENTRO: 001 PROGRAMA: 231.02
Página 224
2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES
02. ATENDER A FAMILIAS Y MENORES EN SITUACIÓN DE RIESGO SOCIAL MEDIANTE PROGRAMAS DE INTERVENCIÓN PSICOSOCIAL.
INDICADOR MAGNITUD PREVISIÓN 2015
FAMILIAS DERIVADAS A CENTROS DE ATENCIÓN A LA INFANCIA NÚMERO 20
REUNIONES COMISIÓN ABSENTISMO ESCOLAR HORAS 10
MENORES VALORADOS EN EQUIPOS DE TRAB AJO DE MENORES Y FAMILIA NÚMERO 250
REUNIONES EQUIPOS TÉCNICOS DE MENORES Y FAMILIA HORAS 140
FAMILIAS DERIVADAS AL SERVICIO DE IMPLICACIÓN FAMILIAR NÚMERO 6
MENORES ATENDIDOS PROG. APOYO EMPLEO RIESGO EXCLUSIÓN SOCIAL NÚMERO 8
ADOLESCENTES ATENDIDOS PROG. APOYO Y SEGUIMIENTO SOCIOEDUC. NÚMERO 10
MENORES Y ADOLESCENTES ATENDIDOS SERVICIO EDUCACIÓN SOCIAL NÚMERO 100
MENORES VALORADOS EN LA COMISIÓN DE APOYO A LA FAMILIA NÚMERO 50
REUNIONES DE LA COMISIÓN DE APOYO A LA FAMILIA NÚMERO 10
ACTIVIDADES
A) DETECCIÓN, VALORACIÓN E INTERVENCIÓN CON MENORES EN SITUACIÓN DE RIESGO.
B) PLANIFICACIÓN, GESTIÓN Y SUPERVISIÓN DE LOS PROGRAMAS DE APOYO SOCIAL PARA LOS MENORES EN SITUACIÓN DE RIESGO.
C) COORDINACIÓN CON AGENTES E INSTITUCIONES COMPETENTES QUE INTERVIENEN CON MENORES Y ADOLESCENTES EN SITUACIÓN DE RIESGO.
D) APOYO AL ESTUDIO DE LOS MENORES EN HORARIO EXTRAESCOLAR.
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PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2015
FICHA DE PROGRAMAS
SECCIÓN: 204 DISTRITO DE SALAMANCA CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.: ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA PROGRAMA: 231.02 FAMILIA E INFANCIA RESPONSABLE PROGRAMA: GERENTE DEL DISTRITO DE SALAMANCA
DATOS EN EUROS
CRÉDITO
DENOMINACIÓN CAPÍTULO
CAPÍTULO
ARTÍCULO
CONCEPTO
SUBCPTO
SUBCONCEPTO CONCEPTO ARTÍCULO
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 21.780
2 2 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 21.780
2 2 7 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF. 21.780
2 2 7 99 OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF. 21.780
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 95.605
4 8 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 95.605
4 8 9 OTRAS TRANSF.A FAMILIAS E INST. SIN FINES DE LUCRO 95.605
4 8 9 00 OTRAS TRANSFERENCIAS A FAMILIAS 95.605
TOTAL PROGRAMA 117.385
Página 226
PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2015
FICHA DE PROGRAMAS
SECCIÓN: 204 DISTRITO DE SALAMANCA CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.: ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA PROGRAMA: 231.03 PERSONAS MAYORES Y ATENCIÓN SOCIAL RESPONSABLE PROGRAMA: GERENTE DEL DISTRITO DE SALAMANCA
1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO DATOS EN EUROS
CAPÍTULOS DENOMINACIÓN IMPORTE % S/ TOTAL
1 GASTOS DE PERSONAL
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 4.998.798 99,12
3 GASTOS FINANCIEROS
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 34.500 0,68
OPERACIONES CORRIENTES 5.033.298 99,81
6 INVERSIONES REALES
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 9.700 0,19
OPERACIONES DE CAPITAL 9.700 0,19
OPERACIONES NO FINANCIERAS 5.042.998 100,00
8 ACTIVOS FINANCIEROS
9 PASIVOS FINANCIEROS
OPERACIONES FINANCIERAS
TOTAL PROGRAMA 5.042.998 100,00
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PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2015
FICHA DE PROGRAMAS
SECCIÓN: 204 DISTRITO DE SALAMANCA CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.: ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA PROGRAMA: 231.03 PERSONAS MAYORES Y ATENCIÓN SOCIAL RESPONSABLE PROGRAMA: GERENTE DEL DISTRITO DE SALAMANCA
2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES
01. GARANTIZAR LA ATENCIÓN DE LAS NECESIDADES DE LA POBLACIÓN MAYOR DEL DISTRITO EN SU PROPIO ENTORNO SOCIAL.
INDICADOR MAGNITUD PREVISIÓN 2015
PERSONAS MAYORES USUARIAS DEL SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO NÚMERO 1.400
SOLIC. PREST. SERVICIO AYUDA A DOMICILIO PARA PERSONAS MAYORES NÚMERO 350
HORAS MENSUALES AYUDA DOMICILIO PARA MAYORES POR DOMICILIO HORAS 18
PERSONAS MAYORES USUARIAS SERVICIO DE COMIDA A DOMICILIO NÚMERO 60
PERSONAS MAYORES USUARIAS SERVICIO LAVANDERÍA A DOMICILIO NÚMERO 15
PERSONAS MAYORES USUARIAS DEL SERVICIO DE TELEASISTENCIA (TITULARES Y 2 UCR)
NÚMERO 6.000
BENEFICIARIOS DE AYUDAS ECONÓMICAS NÚMERO 9
AYUDAS TÉCNICAS PARA LA MOVILIDAD NÚMERO 52
GRUPOS PREVENTIVOS (FISIOTERAPIA) NÚMERO 80
SOLICITUDES Y REVISIONES VALORACIÓN DE DEPENDENCIA NÚMERO 650
INFORMES DE ENTORNO (VALORACIÓN DE DEPENDENCIA) NÚMERO 500
SOLICITUDES Y REVISIONES PIA (PROGRAMA INDIVIUDAL DE ATENCIÓN ) NÚMERO 180
USUARIOS MAYORES QUE RECIBEN APOYO VOLUNTARIO NÚMERO 60
ACTIVIDADES
A) DIFUSIÓN DE LOS RECURSOS MUNICIPALES PARA LA ATENCIÓN A LAS NECESIDADES DE LOS MAYORES.
B) DETECCIÓN Y VALORACIÓN DE LAS SITUACIONES DE RIESGO PARA LAS PERSONAS MAYORES.
C) GESTIÓN Y PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO.
D) INFORMACIÓN Y ORIENTACIÓN A LOS MAYORES PARA EL ACCESO A LAS PRESTACIONES DEL SAAD (SISTEMA PARA LA AUTONOMÍA Y ATENCIÓN A LA DEPENDENCIA), Y POSTERIOR GESTIÓN Y SEGUIMIENTO DE LAS MISMAS.
E) GESTIÓN Y PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE TELEASISTENCIA.
F) GESTIÓN Y PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE COMIDAS A DOMICILIO.
G) GESTIÓN Y PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LAVANDERÍA.
H) GESTIÓN Y PRESTACIÓN DE MEDIOS MECÁNICOS PARA LOS MAYORES CON MOVILIDAD REDUCIDA (CAMAS ARTICULADAS, GRUAS...).
I) GESTIÓN Y PRESTACIÓN DE ADAPTACIONES GERIÁTRICAS EN LAS VIVIENDAS DE LOS MAYORES.
J) GESTIÓN Y COORDINACIÓN DE PROGRAMAS Y PROTOCOLOS DE COORDINACIÓN SOCIO- SANITARIA Y AISLAMIENTO SOCIAL.
SECCIÓN: 204 CENTRO: 001 PROGRAMA: 231.03
Página 228
2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES
02. POTENCIAR LA PARTICIPACIÓN DEL MAYOR EN LA VIDA SOCIAL Y PREVENIR SU DETERIORO FÍSICO-PSÍQUICO MEDIANTE LA REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES DE OCIO Y UTILIZACIÓN DEL TIEMPO LIBRE SALUDABLE.
INDICADOR MAGNITUD PREVISIÓN 2015
CENTROS DE MAYORES DEL DISTRITO NÚMERO 2
SOCIOS DE LOS CENTROS DE MAYORES NÚMERO 10.000
TALLERES EN CENTRO MUNICIPALES NÚMERO 200
PLAZAS EN TALLERES NÚMERO 2.800
EXCURSIONES Y VISITAS SOCIO-CULTURALES REALIZADAS NÚMERO 80
PARTICIPANTES EN EXCURSIONES Y VISITAS SOCIO-CULTURALES NÚMERO 1.500
VOLUNTARIOS EN LOS CENTROS DE MAYORES NÚMERO 150
BENEFICIARIOS DE AYUDAS PARA COMEDOR EN CENTROS DE MAYORES NÚMERO 19
COMIDAS SERVIDAS EN EL COMEDOR DEL CENTRO MUNICIPAL DE MAYORES GUINDALERA
NÚMERO 15.000
ACTIVIDADES
A) PROGRAMACIÓN Y DESARROLLO DE ACTIVIDADES Y TALLERES DE LOS CENTROS DE MAYORES.
B) PROGRAMACIÓN Y DESARROLLO DE ACTIVIDADES DE OCIO Y TIEMPO LIBRE (EXCURSIONES, SEMANAS Y SALIDAS CULTURALES) PARA LOS MAYORES DEL DISTRITO.
C) MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE LOS CENTROS DE MAYORES.
D) DOTACIÓN DE MEDIOS MATERIALES PARA EL DESARROLLO DE LAS PRESTACIONES Y ACTIVIDADES PROPIAS DE LOS CENTROS DE MAYORES.
E) ORGANIZACIÓN DEL VOLUNTARIADO EN LOS CENTROS DE MAYORES.
F) GESTIÓN Y PRESTACIÓN DE ATENCIÓN PODOLÓGICA.
03. APOYAR A LAS FAMILIAS CUIDADORAS PARA PREVENIR SITUACIONES DE RIESGO PARA LOS MAYORES.
INDICADOR MAGNITUD PREVISIÓN 2015
PARTICIPANTES EN LOS GRUPOS "CUIDANDO AL CUIDADOR" NÚMERO 20
SESIONES GRUPALES DE LOS GRUPOS "CUIDANDO AL CUIDADOR" HORAS 36
USUARIOS DEL PROGRAMA "RESPIRO FAMILIAR" NÚMERO 10
ACTIVIDADES
A) GESTIÓN DEL PROGRAMA "CUIDANDO AL CUIDADOR".
B) GESTIÓN DEL PROGRAMA DE "RESPIRO FAMILIAR FIN DE SEMANA".
SECCIÓN: 204 CENTRO: 001 PROGRAMA: 231.03
Página 229
2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES
04. ATENDER A LOS MAYORES DEL DISTRITO CON DEMENCIA O CON DETERIORO FUNCIONAL, RELACIONAL O COGNITIVO MEDIANTE LA UTILIZACIÓN DE LOS CENTROS DE DÍA MUNICIPALES.
INDICADOR MAGNITUD PREVISIÓN 2015
USUARIOS PLAZAS CENTROS DE ALZHEIMER O DETERIORO COGNITIVO NÚMERO 100
USUARIOS CENTRO DÍA MAYORES CON DETERIORO FUNCIONAL O FÍSICO NÚMERO 60
SOLICITUDES TRAMITADAS PARA CENTROS DE DÍA MUNIICIPALES NÚMERO 60
ACTIVIDADES
A) GESTIÓN Y SEGUIMIENTO DE LAS SOLICITUDES DE PLAZAS EN LOS CENTROS DE DÍA Y ALZHEIMER.
05. FAVORECER ALTERNATIVAS DE CONVIVENCIA PARA LAS PERSONAS QUE NO PUEDEN PERMANECER EN SU DOMICILIO MEDIANTE LA GESTIÓN DE S0LICITUDES PARA ALOJAMIENTOS ALTERNATIVOS.
INDICADOR MAGNITUD PREVISIÓN 2015
PLAZAS SOLICITADAS EN PISOS TUTELADOS NÚMERO 5
PLAZAS SOLICITADAS PARA RESIDENCIAS PÚBLICAS DEL AYUNTAMIENTO NÚMERO 40
BENEFICIARIOS DE AYUDAS ECONÓMICAS ALOJAMIENTOS ALTERNATIVOS NÚMERO 2
ACTIVIDADES
A) GESTIÓN, SUPERVISIÓN Y SEGUIMIENTO DE LAS SOLICITUDES DE PLAZAS DE RESIDENCIAS DE MAYORES.
B) GESTIÓN Y CONTROL DE LAS AYUDAS ECONÓMICAS CONCEDIDAS.
Página 230
PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2015
FICHA DE PROGRAMAS
SECCIÓN: 204 DISTRITO DE SALAMANCA CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.: ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA PROGRAMA: 231.03 PERSONAS MAYORES Y ATENCIÓN SOCIAL RESPONSABLE PROGRAMA: GERENTE DEL DISTRITO DE SALAMANCA
DATOS EN EUROS
CRÉDITO
DENOMINACIÓN CAPÍTULO
CAPÍTULO
ARTÍCULO
CONCEPTO
SUBCPTO
SUBCONCEPTO CONCEPTO ARTÍCULO
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 4.998.798
2 2 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 4.998.798
2 2 7 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF. 4.998.798
2 2 7 10 SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO 4.826.798
2 2 7 99 OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF. 172.000
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 34.500
4 8 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 34.500
4 8 9 OTRAS TRANSF.A FAMILIAS E INST. SIN FINES DE LUCRO 34.500
4 8 9 00 OTRAS TRANSFERENCIAS A FAMILIAS 34.500
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 9.700
7 8 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 9.700
7 8 2 A FAMILIAS Y OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCR 9.700
7 8 2 00 PARA ATENCIONES BENÉFICAS Y ASISTENCIALES 9.700
TOTAL PROGRAMA 5.042.998
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PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2015
FICHA DE PROGRAMAS
SECCIÓN: 204 DISTRITO DE SALAMANCA CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.: ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA PROGRAMA: 231.06 INCLUSIÓN SOCIAL Y EMERGENCIAS RESPONSABLE PROGRAMA: GERENTE DEL DISTRITO DE SALAMANCA
1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO DATOS EN EUROS
CAPÍTULOS DENOMINACIÓN IMPORTE % S/ TOTAL
1 GASTOS DE PERSONAL 1.071.056 94,93
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 22.280 1,97
3 GASTOS FINANCIEROS
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 34.956 3,10
OPERACIONES CORRIENTES 1.128.292 100,00
6 INVERSIONES REALES
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
OPERACIONES DE CAPITAL
OPERACIONES NO FINANCIERAS 1.128.292 100,00
8 ACTIVOS FINANCIEROS
9 PASIVOS FINANCIEROS
OPERACIONES FINANCIERAS
TOTAL PROGRAMA 1.128.292 100,00
Página 232
PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2015
FICHA DE PROGRAMAS
SECCIÓN: 204 DISTRITO DE SALAMANCA CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.: ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA PROGRAMA: 231.06 INCLUSIÓN SOCIAL Y EMERGENCIAS RESPONSABLE PROGRAMA: GERENTE DEL DISTRITO DE SALAMANCA
2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES
01. GARANTIZAR LA ATENCIÓN SOCIAL DE LOS CIUDADANOS EN EL SISTEMA PÚBLICO DE SERVICIOS SOCIALES.
INDICADOR MAGNITUD PREVISIÓN 2015
PERSONAS ATENDIDAS UNIDADES TRABAJO SOCIAL PRIMERA ATENCIÓN NÚMERO 2.000
CASOS URGENTES ATENDIDOS UNIDADES TRABAJO SOCIAL NÚMERO 100
ENTREVISTAS REALIZADAS EN U. T. S. PRIMERA ATENCIÓN NÚMERO 2.500
UNIDADES FAMILIARES EN SEGUIMIENTO POR UNIDADES DE TRABAJO NÚMERO 4.500
ENTREVISTAS REALIZADAS EN UNIDADES DE TRABAJO SOCIAL DE ZONA NÚMERO 5.000
ACTIVIDADES
A) ATENCIÓN DE LAS NECESIDADES Y DEMANDAS PLANTEADAS POR LOS CIUDADANOS EN LOS CENTROS DE SERVICIOS SOCIALES, PROPORCIONANDO INFORMACIÓN Y ORIENTACIÓN SOBRE DERECHOS Y RECURSOS SOCIALES EXISTENTES EN RELACIÓN A SUS NECESIDADES.
B) GESTIÓN Y TRAMITACIÓN DE PRESTACIONES SOCIALES DEL SISTEMA, TANTO MUNICIPALES COMO DE LA COMUNIDAD DE MADRID.
C) SEGUIMIENTO Y APOYO PERSONALIZADO DE LAS PERSONAS Y FAMILIAS EN PROCESO DE ATENCIÓN SOCIAL.
02. APOYAR LA INTEGRACIÓN SOCIAL DE LAS PERSONAS DISCAPACITADAS Y SUS FAMILIARES PROPORCIONÁNDOLES LOS RECURSOS Y PRESTACIONES NECESARIAS.
INDICADOR MAGNITUD PREVISIÓN 2015
PERSONAS CON DISCAPACIDAD USUARIAS SERVICIO AYUDA DOMICILIO NÚMERO 80
MEDIA DE HORAS MENSUALES AYUDA A DOMICILIO A DISCAPACITADOS HORAS/PERSONA 23
PERSONAS DISCAPACITADAS BENEFICIARIAS DE AYUDAS ECONÓMICAS NÚMERO 7
SECCIÓN: 204 CENTRO: 001 PROGRAMA: 231.06
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2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES
ACTIVIDADES
A) ATENCIÓN, VALORACIÓN Y GESTIÓN DE LAS DEMANDAS DE ATENCIÓN DOMICILIARIA PARA PERSONAS DISCAPACITADAS.
B) COORDINACIÓN Y SUPERVISIÓN DEL SERVICIO PRESTADO POR LA EMPRESA ADJUDICATARIA PARA ASEGURAR LA CALIDAD EN LA ATENCIÓN.
C) TRAMITACIÓN Y SEGUIMIENTO DE AYUDAS ECONÓMICAS.
D) GESTIÓN DE LOS RECURSOS DE LA COMUNIDAD DE MADRID: CENTROS PARA MINUSVÁLIDOS FÍSICOS Y PSÍQUICOS.
03. PREVENIR SITUACIONES DE EXCLUSIÓN SOCIAL EXTREMA MEDIANTE PRESTACIONES ECONÓMICAS Y PROYECTOS DE INSERCIÓN SOCIOLABORAL.
INDICADOR MAGNITUD PREVISIÓN 2015
PERCEPTORES DE RENTA MÍNIMA DE INSERCIÓN NÚMERO 80
PROYECTOS INTEGRACIÓN SOCIOLABORAL DE RENTA MÍNIMA INSERCIÓN NÚMERO 1
PARTICIPANTES PROYECTOS INTEGRACIÓN RENTA MÍNIMA INSERCIÓN NÚMERO 30
ACTIVIDADES
A) TRAMITACIÓN Y GESTIÓN DE LA RENTA MÍNIMA DE INSERCIÓN.
B) COORDINACIÓN DE LAS ACTUACIONES CON LA RED DE ATENCIÓN DE PERSONAS SIN HOGAR, QUE DESARROLLAN PROYECTOS ESPECÍFICOS DE INSERCIÓN SOCIOLABORAL.
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PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2015
FICHA DE PROGRAMAS
SECCIÓN: 204 DISTRITO DE SALAMANCA CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.: ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA PROGRAMA: 231.06 INCLUSIÓN SOCIAL Y EMERGENCIAS RESPONSABLE PROGRAMA: GERENTE DEL DISTRITO DE SALAMANCA
DATOS EN EUROS
CRÉDITO
DENOMINACIÓN CAPÍTULO
CAPÍTULO
ARTÍCULO
CONCEPTO
SUBCPTO
SUBCONCEPTO CONCEPTO ARTÍCULO
1 GASTOS DE PERSONAL 1.071.056
1 2 PERSONAL FUNCIONARIO 845.769
1 2 0 RETRIBUCIONES BÁSICAS 342.701
1 2 0 01 SUELDOS DEL GRUPO A2 213.573
1 2 0 03 SUELDOS DEL GRUPO C1 9.885
1 2 0 04 SUELDOS DEL GRUPO C2 75.411
1 2 0 06 TRIENIOS 43.832
1 2 1 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 503.068
1 2 1 00 COMPLEMENTO DE DESTINO 162.698
1 2 1 01 COMPLEMENTO ESPECÍFICO 318.968
1 2 1 03 OTROS COMPLEMENTOS 21.402
1 6 CUOTAS,PRESTAC.Y GASTOS SOCIALES A CARGO EMPLEADOR 225.287
1 6 0 CUOTAS SOCIALES 225.287
1 6 0 00 SEGURIDAD SOCIAL 225.287
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 22.280
2 2 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 22.280
2 2 1 SUMINISTROS 500
2 2 1 99 OTROS SUMINISTROS 500
2 2 7 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF. 21.780
2 2 7 99 OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF. 21.780
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 34.956
4 8 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 34.956
4 8 9 OTRAS TRANSF.A FAMILIAS E INST. SIN FINES DE LUCRO 34.956
4 8 9 00 OTRAS TRANSFERENCIAS A FAMILIAS 34.956
TOTAL PROGRAMA 1.128.292
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PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2015
FICHA DE PROGRAMAS
SECCIÓN: 204 DISTRITO DE SALAMANCA CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.: PROTECCIÓN DE LA SALUBRIDAD PÚBLICA PROGRAMA: 311.01 SALUBRIDAD PÚBLICA RESPONSABLE PROGRAMA: GERENTE DEL DISTRITO DE SALAMANCA
1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO DATOS EN EUROS
CAPÍTULOS DENOMINACIÓN IMPORTE % S/ TOTAL
1 GASTOS DE PERSONAL 501.199 99,64
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 1.800 0,36
3 GASTOS FINANCIEROS
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES
OPERACIONES CORRIENTES 502.999 100,00
6 INVERSIONES REALES
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
OPERACIONES DE CAPITAL
OPERACIONES NO FINANCIERAS 502.999 100,00
8 ACTIVOS FINANCIEROS
9 PASIVOS FINANCIEROS
OPERACIONES FINANCIERAS
TOTAL PROGRAMA 502.999 100,00
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PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2015
FICHA DE PROGRAMAS
SECCIÓN: 204 DISTRITO DE SALAMANCA CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.: PROTECCIÓN DE LA SALUBRIDAD PÚBLICA PROGRAMA: 311.01 SALUBRIDAD PÚBLICA RESPONSABLE PROGRAMA: GERENTE DEL DISTRITO DE SALAMANCA
2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES
01. MEJORAR LA SEGURIDAD ALIMENTARIA EN EL DISTRITO MEDIANTE INSPECCIONES PERIÓDICAS Y PROGRAMADAS ASÍ COMO EL CONTROL OFICIAL DE ALIMENTOS DE MANERA QUE SE GARANTICEN LAS CONDICIONES HIGIÉNICO-SANITARIAS EN LOS ESTABLECIMIENTOS DONDE SE ELABORAN, CONSUMEN O VENDEN COMIDAS Y BEBIDAS.
INDICADOR MAGNITUD PREVISIÓN 2015
INSPECCIONES EN MATERIA DE RESTAURACIÓN COLECTIVA NÚMERO 640
INSPECCIONES EN MATERIA DE COMERCIO MINORISTA NÚMERO 760
AUDITORIAS DE SISTEMAS DE AUTOCONTROL (PCH Y APPCC). NÚMERO 129
EFICACIA OPERATIVA INSPECCIONES SEGURIDAD ALIMENTARIA PORCENTAJE 100
MUESTRAS DE ALIMENTOS Y BEBIDAS NÚMERO 68
EFICACIA OPERATIVA TOMA DE MUESTRAS ALIMENTOS Y BEBIDAS PORCENTAJE 100
EFICACIA OPERATIVA INSPECCIONES DENUNCIAS BROTES ALERTAS TIPO I Y II EN SU CASO
PORCENTAJE 100
INFORMES SANITARIOS LICENCIAS REGISTROS AUTORIZACIONES NÚMERO 20
CONTROL DE LA CORRECCIÓN DE DIFICIENCIAS DETECTADAS EN LOS ESTABLECIENTO DONDE SE HA PRODUCIDO UN BROTE DE ORIGEN ALIMEN
PORCENTAJE 100
ACTIVIDADES
A) CONTROL OFICIAL EN ESTABLECIMIENTOS DONDE SE ELABORAN, VENDEN O SIRVEN ALIMENTOS Y BEBIDAS.
B) TOMA DE MUESTRAS DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA SU ANÁLISIS EN EL LABORATORIO DE SALUD PÚBLICA.
C) ELABORACIÓN DE INFORMES SANITARIOS PARA LA CONCESIÓN DE LICENCIAS URBANÍSTICAS, REGISTROS Y AUTORIZACIONES SANITARIAS.
D) ELABORACIÓN DE INFORMES SANITARIOS, REQUERIMIENTOS Y, EN SU CASO, PROPUESTA DE SANCIÓN, A LOS ESTABLECIMIENTOS.
SECCIÓN: 204 CENTRO: 001 PROGRAMA: 311.01
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2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES
02. MEJORAR EL CONTROL DE LAS CONDICIONES TÉCNICAS E HIGIÉNICO-SANITARIAS DE LOS ESTABLECIMIENTOS CON INCIDENCIA DIRECTA SOBRE LA SALUD PÚBLICA (PELUQUERÍAS, ESTALECIMIENTOS DE PIERCING Y TATUAJE, CENTROS DE CIUDADO Y RECREO INFANTIL, PISCINAS).
INDICADOR MAGNITUD PREVISIÓN 2015
INSPECCIONES EN PISCINAS NÚMERO 80
EFICACIA OPERATIVA DE LAS INSPECCIONES EN PISCINAS PORCENTAJE 100
TOMA DE MUESTRAS DE AGUA EN PISCINAS NÚMERO 14
EFICACIA OPERATIVA TOMA DE MUESTRAS DE AGUA EN PISCINAS PORCENTAJE 100
COMUNICACIÓN APERTURA TEMPORADA DE PISCINAS NÚMERO 6
INSPECCIONES ESCUELAS Y CUIDADO/RECREO INFANTILES Y ENSTABLECIMIENTOS ESTETICA/BELLEZA Y ADORNO CORPORAL
NÚMERO 88
EFICACIA OPERATIVA INSPECC ESTETICA/BELLEZA ADORNO CORPORAL Y ESTABL ESCUELAS Y CUIDADO/RECREO INFANTILES
PORCENTAJE 100
EFICACIA OPERATIVA INSPECC. DENUNCIAS Y ALERTAS PORCENTAJE 100
ACTIVIDADES
A) REALIZACIÓN DE INSPECCIONES DE LOS DISTINTOS ESTABLECIMIENTOS.
B) ELABORACIÓN DE INFORMES SANITARIOS, REQUERIMIENTOS Y, EN SU CASO, PROPUESTA DE SANCIÓN A LOS ESTABLECIMIENTOS.
C) REALIZACIÓN DE INSPECCIONES EN PISCINAS.
D) TOMA DE MUESTRAS DE AGUA EN PISCINAS PARA SU ANÁLISIS EN EL LABORATORIO DE SALUD PÚBLICA.
E) TRAMITACIÓN DE LA COMUNICACIÓN DE APERTURA DE TEMPERADA EN PISCINAS.
F) ELABORACIÓN DE INFORMES SANITARIOS PARA LA CONCESIÓN DE LICENCIAS URBANÍSTICAS, REGISTROS Y AUTORIZACIONES SANITARIAS.
G) ELABORACIÓN DE INFORMES SANITARIOS, REQUERIMIENTOS Y, EN SU CASO, PROPUESTA DE SANCIÓN A LOS ESTABLECIMIENTOS.
03. MEJORAR EL CONTROL EN MATERIA DE SANIDAD Y PROTECCIÓN ANIMAL.
INDICADOR MAGNITUD PREVISIÓN 2015
CAMPAÑAS, OBSERVACIONES Y LICENCIAS NÚMERO 25
INSPECCIONES PROTECCIÓN ANIMAL NÚMERO 15
EFICACIA OPERATIVA INSPECCIONES PROTECCIÓN ANIMAL PORCENTAJE 100
DENUNCIAS TENENCIA ANIMALES Y PROTECCIÓN ANIMAL NÚMERO 8
INFORMES PROTECCIÓN ANIMAL. MOVIMIENTO PECUARIO NÚMERO 2
ACTIVIDADES
A) REALIZACIÓN DE INSPECCIONES DE LOS DISTINTOS ESTABLECIMIENTOS.
B) REALIZACIÓN DE LAS CAMPAÑAS DE IDENTIFICACIÓN ANIMAL Y VACUNACIÓN ANTIRRÁBICA.
C) GESTIÓN DE LAS DENUNCIAS SOBRE TENENCIA DE ANIMALES DOMÉSTICOS.
D) TRAMITACIÓN DE LICENCIAS PARA LA TENENCIA DE ANIMALES POTENCIALMENTE PELIGROSOS.
E) ELABORACIÓN DE INFORMES SANITARIOS PARA LA CONCESIÓN DE LICENCIAS URBANÍSTICAS Y REGISTROS.
F) ELABORACIÓN DE INFORMES SANITARIOS, REQUERIMIENTOS Y, EN SU CASO, PROPUESTA DE SANCIÓN A LOS ESTABLECIMIENTOS.
SECCIÓN: 204 CENTRO: 001 PROGRAMA: 311.01
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2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES
04. AGILIZAR LA GESTIÓN DE EXPEDIENTES EN MATERIA DE SALUD PÚBLICA.
INDICADOR MAGNITUD PREVISIÓN 2015
PROPUESTAS INICIO EXPTES SANCIONADOR SALUD PUBLICA NÚMERO 38
MEDIDAS CAUTELARES Y PROVISIONALES ADOPTADAS NÚMERO 41
ACTIVIDADES
A) ELABORACIÓN DE PROPUESTAS DE SANCIÓN.
B) EJECUCIÓN DE MEDIDAS CAUTELARES.
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PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2015
FICHA DE PROGRAMAS
SECCIÓN: 204 DISTRITO DE SALAMANCA CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.: PROTECCIÓN DE LA SALUBRIDAD PÚBLICA PROGRAMA: 311.01 SALUBRIDAD PÚBLICA RESPONSABLE PROGRAMA: GERENTE DEL DISTRITO DE SALAMANCA
DATOS EN EUROS
CRÉDITO
DENOMINACIÓN CAPÍTULO
CAPÍTULO
ARTÍCULO
CONCEPTO
SUBCPTO
SUBCONCEPTO CONCEPTO ARTÍCULO
1 GASTOS DE PERSONAL 501.199
1 2 PERSONAL FUNCIONARIO 398.913
1 2 0 RETRIBUCIONES BÁSICAS 152.653
1 2 0 00 SUELDOS DEL GRUPO A1 58.708
1 2 0 01 SUELDOS DEL GRUPO A2 25.814
1 2 0 03 SUELDOS DEL GRUPO C1 19.770
1 2 0 04 SUELDOS DEL GRUPO C2 25.137
1 2 0 06 TRIENIOS 23.224
1 2 1 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 246.260
1 2 1 00 COMPLEMENTO DE DESTINO 73.530
1 2 1 01 COMPLEMENTO ESPECÍFICO 162.875
1 2 1 03 OTROS COMPLEMENTOS 9.855
1 5 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO 5.924
1 5 0 PRODUCTIVIDAD 5.924
1 5 0 00 PRODUCTIVIDAD 5.924
1 6 CUOTAS,PRESTAC.Y GASTOS SOCIALES A CARGO EMPLEADOR 96.362
1 6 0 CUOTAS SOCIALES 96.362
1 6 0 00 SEGURIDAD SOCIAL 96.362
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 1.800
2 2 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 1.800
2 2 1 SUMINISTROS 800
2 2 1 99 OTROS SUMINISTROS 800
2 2 6 GASTOS DIVERSOS 1.000
2 2 6 99 OTROS GASTOS DIVERSOS 1.000
TOTAL PROGRAMA 502.999
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PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2015
FICHA DE PROGRAMAS
SECCIÓN: 204 DISTRITO DE SALAMANCA CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.: FUNC. CENTROS ENS. PREESCOLAR, PRIMARIA Y ESPECIAL PROGRAMA: 323.01 CENTROS DOCENTES ENSEÑANZA INFANTIL Y PRIMARIA RESPONSABLE PROGRAMA: GERENTE DEL DISTRITO DE SALAMANCA
1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO DATOS EN EUROS
CAPÍTULOS DENOMINACIÓN IMPORTE % S/ TOTAL
1 GASTOS DE PERSONAL
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 481.000 83,40
3 GASTOS FINANCIEROS
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES
OPERACIONES CORRIENTES 481.000 83,40
6 INVERSIONES REALES 95.736 16,60
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
OPERACIONES DE CAPITAL 95.736 16,60
OPERACIONES NO FINANCIERAS 576.736 100,00
8 ACTIVOS FINANCIEROS
9 PASIVOS FINANCIEROS
OPERACIONES FINANCIERAS
TOTAL PROGRAMA 576.736 100,00
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PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2015
FICHA DE PROGRAMAS
SECCIÓN: 204 DISTRITO DE SALAMANCA CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.: FUNC. CENTROS ENS. PREESCOLAR, PRIMARIA Y ESPECIAL PROGRAMA: 323.01 CENTROS DOCENTES ENSEÑANZA INFANTIL Y PRIMARIA RESPONSABLE PROGRAMA: GERENTE DEL DISTRITO DE SALAMANCA
2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES
01. GESTIÓN DE LAS LAS ESCUELAS INFANTILES DE TITULARIDAD DEL AYUNTAMIENTO DE MADRID.
INDICADOR MAGNITUD PREVISIÓN 2015
ESCUELAS INFANTILES TITULARIDAD MUNICIPAL DE GESTIÓN INDIRECTA NÚMERO 1
REUNIONES CON LAS ESCUELAS INFANTILES MUNICIPALES NÚMERO 8
ALUMNOS ESCOLARIZADOS ESCUELAS INFANTILES TITULARIDAD MPAL NÚMERO 115
ACTIVIDADES
A) SUPERVISIÓN DE LA GESTIÓN DE LA ESCUELA MUNICIPAL INFANTIL DE GESTIÓN INDIRECTA RUIZ JIMÉNEZ.
B) TRAMITACIÓN DE LA CONTRATACIÓN Y LA FACTURACIÓN DE LAS ESCUELAS INFANTILES MUNICIPALES DEL DISTRITO.
02. GARANTIZAR LAS CONDICIONES DE USO DE LOS CENTROS EDUCATIVOS MEDIANTE LA REALIZACIÓN DE LAS CORRESPONDIENTES ACCIONES DE MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN Y REFORMA DE LOS MISMOS.
INDICADOR MAGNITUD PREVISIÓN 2015
CENTROS EDUCATIVOS CON MANTENIMIENTO A CARGO DEL DISTRITO NÚMERO 4
CENTROS EDUCATIVOS CON LIMPIEZA A CARGO DEL DISTRITO NÚMERO 3
SUPERFICIE CONSTRUIDA CENTROS EDUCATIVOS MANTENIMIENTO DTO. M2 11.741
SUPERFICIE LIBRE DE CENTROS EDUCATIVOS MANTENIMIENTO DTO. M2 7.073
CENTROS EDUCATIVOS INFANTILES ADAPTADOS NORMATIVA INCENDIOS PORCENTAJE 100
PLANES AUTOPROTECCIÓN ELABORADOS E IMPLANTADOS NÚMERO 4
PLANES AUTOPROTECCIÓN IMPLANTADOS CENT. EDUC. MANTENIM. DTO NÚMERO 4
CENT. EDUC. SIN BARRERAS ARQUITÉCT. SOBRE EL TOTAL COLEGIOS PORCENTAJE 100
AVERIAS E INCIDENCIAS DE MANTENIMIENTO SURGIDAS NÚMERO 400
AVERIAS E INCIEDENCIAS RESUELTAS SOBRE EL TOTAL REGISTRADO PORCENTAJE 100
SECCIÓN: 204 CENTRO: 001 PROGRAMA: 323.01
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2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES
ACTIVIDADES
A) COORDINACIÓN, DIRECCIÓN Y EJECUCIÓN DE LOS PLANES DE AUTOPROTECCIÓN EN LOS COLEGIOS Y CENTROS EDUCATIVOS PÚBLICOS DEL DISTRITO.
B) DIRECCIÓN Y SUPERVISIÓN DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA EN LOS COLEGIOS Y CENTROS EDUCATIVOS PÚBLICOS DEL DISTRITO.
C) REALIZACIÓN DE LAS OBRAS DE CONSERVACIÓN NECESARIAS EN LOS COLEGIOS Y CENTROS EDUCATIVOS PARA MANTENER EN PERFECTO ESTADO DE USO LAS INSTALACIONES.
D) ADAPTACIÓN DE LOS COLEGIOS PÚBLICOS A LA NORMATIVA DE SUPRESIÓN DE BARRERAS ARQUITECTÓNICAS.
03. COLABORAR CON LA COMUNIDAD EDUCATIVA EN EL PROCESO DE ADMISIÓN DE ALUMNOS EN LOS CENROS EDUCATIVOS MEDIANTE LA REPRESENTACIÓN MUNICIPAL EN LOS SERVICIOS DE APOYO A LA ESCOLARIDAD.
INDICADOR MAGNITUD PREVISIÓN 2015
REUNIONES CON EL SERVICIO DE APOYO A LA ESCOLARIZACIÓN NÚMERO 9
ACTIVIDADES
A) SEGUIMIENTO Y COLABORACIÓN CON LOS SERVICIOS DE APOYO A LA ESCOLARIZACIÓN (SUSTITUYEN A LAS ANTERIORES COMISINOES DE ESCOLARIZACIÓN.
04. INFORMAR, ORIENTAR Y ASESORAR A LA COMUNIDAD EDUCATIVA DEL DISTRITO.
INDICADOR MAGNITUD PREVISIÓN 2015
INFORMACIÓN Y ATENCIÓN INDIVIDUALIZADA PRESENCIAL Y TELEFÓNICA NÚMERO 3.000
ASESORAMIENTO Y ORIENTACIÓN A LAS AMPAS NÚMERO 25
NÚMERO DE REUNIONES CON LOS EQUIPOS DIRECTIVOS, AMPAS Y OTROS RECURSOS EDUCATIVOS DEL DISTRITO
NÚMERO 50
ACTIVIDADES
A) INFORMACIÓN, ORIENTACIÓN Y ASESORAMIENTO EN MATERIA EDUCATIVA A COLEGIOS Y FAMILIAS DEL DISTRITO.
B) REUNIONES DE COORDINACIÓN CON AMPAS, EQUIPOS DIRECTIVOS Y OTROS RECURSOS EDUCATIVOS DEL DISTRITO.
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PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2015
FICHA DE PROGRAMAS
SECCIÓN: 204 DISTRITO DE SALAMANCA CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.: FUNC. CENTROS ENS. PREESCOLAR, PRIMARIA Y ESPECIAL PROGRAMA: 323.01 CENTROS DOCENTES ENSEÑANZA INFANTIL Y PRIMARIA RESPONSABLE PROGRAMA: GERENTE DEL DISTRITO DE SALAMANCA
DATOS EN EUROS
CRÉDITO
DENOMINACIÓN CAPÍTULO
CAPÍTULO
ARTÍCULO
CONCEPTO
SUBCPTO
SUBCONCEPTO CONCEPTO ARTÍCULO
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 481.000
2 2 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 481.000
2 2 1 SUMINISTROS 21.000
2 2 1 99 OTROS SUMINISTROS 21.000
2 2 7 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF. 460.000
2 2 7 99 OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF. 460.000
6 INVERSIONES REALES 95.736
6 3 INVERS. DE REPOS. ASOC. AL FUNC. OPERATIVO SERV. 95.736
6 3 2 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES (REFORMA) 95.736
6 3 2 00 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES (REFORMA) 95.736
TOTAL PROGRAMA 576.736
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PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2015
FICHA DE PROGRAMAS
SECCIÓN: 204 DISTRITO DE SALAMANCA CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.: SERVICIOS COMPLEMENTARIOS DE EDUCACIÓN PROGRAMA: 326.01 SERVICIOS COMPLEMENTARIOS EDUCACIÓN RESPONSABLE PROGRAMA: GERENTE DEL DISTRITO DE SALAMANCA
1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO DATOS EN EUROS
CAPÍTULOS DENOMINACIÓN IMPORTE % S/ TOTAL
1 GASTOS DE PERSONAL
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 41.000 100,00
3 GASTOS FINANCIEROS
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES
OPERACIONES CORRIENTES 41.000 100,00
6 INVERSIONES REALES
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
OPERACIONES DE CAPITAL
OPERACIONES NO FINANCIERAS 41.000 100,00
8 ACTIVOS FINANCIEROS
9 PASIVOS FINANCIEROS
OPERACIONES FINANCIERAS
TOTAL PROGRAMA 41.000 100,00
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PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2015
FICHA DE PROGRAMAS
SECCIÓN: 204 DISTRITO DE SALAMANCA CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.: SERVICIOS COMPLEMENTARIOS DE EDUCACIÓN PROGRAMA: 326.01 SERVICIOS COMPLEMENTARIOS EDUCACIÓN RESPONSABLE PROGRAMA: GERENTE DEL DISTRITO DE SALAMANCA
2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES
01. FOMENTAR EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA POBLACIÓN ESCOLAR DEL DISTRITO MEDIANTE ACTIVIDADES EDUCATIVAS COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES.
INDICADOR MAGNITUD PREVISIÓN 2015
COLEGIOS DONDE SE REALIZAN ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES NÚMERO 3
ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES EN CENTROS EDUCATIVOS NÚMERO 10
ESCOLARES PARTICIPANTES EN ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES NÚMERO 270
PARTICIPANTES EN ESCUELAS DE VERANO DE CENTROS ABIERTOS NÚMERO 450
ACTIVIDADES
A) DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES MUNICIPALES DESTINADAS A FACILITAR LA CONCILIACIÓN DE LA VIDA LABORAL Y FAMILIAR ORGANIZADAS EN LOS COLEGIOS.
B) COLABORACIÓN CON LA DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN EN EL SEGUIMIENTO DE LOS CENTROS ABIERTOS DURANTE LAS VACACIONES ESCOLARES REALIZADOS EN LOS COLEGIOS DEL DISTRITO.
02. ANALIZAR Y PROFUNDIZAR EN LAS NECESIDADES EDUCATIVAS DEL DISTRITO.
INDICADOR MAGNITUD PREVISIÓN 2015
NÚMERO DE REUNIONES DE LA COMISIÓN DE ATENCIÓN A LA INFANCIA NÚMERO 11
CONSEJOS DE SEGURIDAD NÚMERO 2
ACTIVIDADES
A) ASISTENCIA Y COLABORACIÓN CON LAS COMISIONES DE ATENCIÓN A LA INFANCIA.
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PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2015
FICHA DE PROGRAMAS
SECCIÓN: 204 DISTRITO DE SALAMANCA CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.: SERVICIOS COMPLEMENTARIOS DE EDUCACIÓN PROGRAMA: 326.01 SERVICIOS COMPLEMENTARIOS EDUCACIÓN RESPONSABLE PROGRAMA: GERENTE DEL DISTRITO DE SALAMANCA
DATOS EN EUROS
CRÉDITO
DENOMINACIÓN CAPÍTULO
CAPÍTULO
ARTÍCULO
CONCEPTO
SUBCPTO
SUBCONCEPTO CONCEPTO ARTÍCULO
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 41.000
2 2 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 41.000
2 2 7 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF. 41.000
2 2 7 99 OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF. 41.000
TOTAL PROGRAMA 41.000
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PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2015
FICHA DE PROGRAMAS
SECCIÓN: 204 DISTRITO DE SALAMANCA CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.: PROMOCIÓN CULTURAL PROGRAMA: 334.01 ACTIVIDADES CULTURALES RESPONSABLE PROGRAMA: GERENTE DEL DISTRITO DE SALAMANCA
1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO DATOS EN EUROS
CAPÍTULOS DENOMINACIÓN IMPORTE % S/ TOTAL
1 GASTOS DE PERSONAL 294.827 31,23
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 649.343 68,77
3 GASTOS FINANCIEROS
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES
OPERACIONES CORRIENTES 944.170 100,00
6 INVERSIONES REALES
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
OPERACIONES DE CAPITAL
OPERACIONES NO FINANCIERAS 944.170 100,00
8 ACTIVOS FINANCIEROS
9 PASIVOS FINANCIEROS
OPERACIONES FINANCIERAS
TOTAL PROGRAMA 944.170 100,00
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PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2015
FICHA DE PROGRAMAS
SECCIÓN: 204 DISTRITO DE SALAMANCA CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.: PROMOCIÓN CULTURAL PROGRAMA: 334.01 ACTIVIDADES CULTURALES RESPONSABLE PROGRAMA: GERENTE DEL DISTRITO DE SALAMANCA
2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES
01. FOMENTAR Y PROMOCIONAR LA CULTURA EN EL DISTRITO MEDIANTE LA ORGANIZACIÓN DE REPRESENTACIONES CULTURALES.
INDICADOR MAGNITUD PREVISIÓN 2015
CENTROS CULTURALES MUNICIPALES NÚMERO 3
POBLACIÓN DEL DISTRITO POR CENTRO CULTURAL MUNICIPAL RATIO 48.541
ACTIVIDADES POR CENTRO CULTURAL RATIO 60
CESIÓN ESPACIOS Y MEDIOS DE C. CULTURALES MUNICIPALES HORAS 700
EXPOSICIONES NÚMERO 12
ASISTENCIA A EXPOSICIONES NÚMERO 2.400
CONCIERTOS NÚMERO 20
ASISTENCIA A CONCIERTOS NÚMERO 2.000
OBRAS DE TEATRO NÚMERO 100
ASISTENCIA A OBRAS DE TEATRO NÚMERO 10.000
CONFERENCIAS NÚMERO 20
ASISTENCIA A CONFERENCIAS NÚMERO 500
OTRAS ACTIVIDADES CULTURALES NÚMERO 30
PARTICIPANTES EN OTRAS ACTIVIDADES CULTURALES NÚMERO 3.000
ASISTENCIA POBLACIÓN DISTRITO A ACTIV. CULTURALES RATIO 122
SUGERENCIAS Y RECLAMACIONES RELACIONADAS ACT. CULTURALES NÚMERO 20
ACTIVIDADES
A) PROGRAMACIÓN DE LAS ACTIVIDADES CULTURALES (EXPOSICIONES, CONCIERTOS, OBRAS DE TEATRO, DANZA, CINE, CONFERENCIAS, ETC.).
B) GESTIÓN Y COORDINACIÓN DEL PROGRAMA DE ACTIVIDADES CULTURALES.
C) PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES CULTURALES INFANTILES (PAYASOS, MAGIA, TÍTERES, ETC.).
D) CESIÓN DE ESPACIOS Y MEDIOS DE LOS CENTROS CULTURALES A ENTIDADES PÚBLICAS Y PRIVADAS.
SECCIÓN: 204 CENTRO: 001 PROGRAMA: 334.01
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2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES
02. SATISFACER LAS NECESIDADES DE EXPRESIÓN Y EL DESARROLLO DE CAPACIDADES DE LOS VECINOS DEL DISTRITO MEDIANTE UNA OFERTA VARIADA DE ACTIVIDADES CULTURALES SOCIOCULTURALES Y RECREATIVAS.
INDICADOR MAGNITUD PREVISIÓN 2015
CURSOS DE ACTIVIDADES SOCIOCULTURALES Y RECREATIVAS NÚMERO 35
CURSOS ACTIV. SOCIOC. Y RECR. POR CENTRO CULTURAL MUNICIPAL RATIO 12
HORAS DE CURSOS ACTIV. SOCIOCULTURALES Y RECREATIVAS HORAS 23.000
MEDIA TRIMESTRAL ASISTENTES CURSOS DE ACTV. SOCIOC. Y RECR. NÚMERO 6.000
MEDIA TRIMESTRAL ASISTENTES CURSO DE ACTIV. SOCIOC. Y RECR. RATIO 171
ASISTENCIA POBLACIÓN DEL DTO. CURSOS ACTIV. SOCIOC. Y RECR. RATIO 1
SUFICIENCIA PLAZAS DE CURSOS DE ACTIVIDADES OFERTADAS PORCENTAJE 90
ACTIVIDADES
A) PROGRAMACIÓN DE CURSOS DE ACTIVIDADES CULTURALES (MUSICAL, IDIOMAS, DANZA, PLÁSTICA, NUEVAS TECNOLOGÍAS).
B) GESTIÓN Y SUPERVISIÓN DE LA REALIZACIÓN DE LOS CURSOS DE ACTIVIDADES CULTURALES.
03. FOMENTAR LA CULTURA TRADICIONAL MEDIANTE LA CELEBRACIÓN DE FIESTAS POPULARES.
INDICADOR MAGNITUD PREVISIÓN 2015
FIESTAS POPULARES CELEBRADAS NÚMERO 1
FESTEJOS REALIZADOS COLABORACIÓN CON ASOCIAC. VECINALES NÚMERO 1
ACTIVIDADES
A) PROGRAMACIÓN Y GESTIÓN DE FESTEJOS POPULARES (FIESTAS PATRONALES, CABALGATA NAVIDAD, CARNAVALES, FIESTAS DE PRIMAVERA, ETC.).
B) COLABORACIÓN CON ENTIDADES DEL DISTRITO PARA LA CELEBRACIÓN DE FESTEJOS EN EL VECINDARIO.
04. CONSEGUIR UNA MAYOR PARTICIPACIÓN DE LOS VECINOS EN LAS ACTIVIDADES CULTURALES PROGRAMADAS POR LOS SERVICIOS CULTURALES DEL DISTRITO MEDIANTE EL ANÁLISIS DE LA DEMANDA Y LA DIFUSIÓN DE LA OFERTA.
INDICADOR MAGNITUD PREVISIÓN 2015
PUBLICACIONES INFORMATIVAS Y DIVULGATIVAS NÚMERO 12
EJEMPLARES DE PUBLICACIONES DISTRIBUIDOS NÚMERO 10.000
IMPACTO PUBLICACIONES INFORMAT. Y DIVULGATIVAS POBLACIÓN RATIO 68
CAMPAÑAS DE DIFUSIÓN NÚMERO 12
ACTIVIDADES
A) EDICIÓN DEL PROGRAMA DE ACTIVIDADES CULTURALES.
B) DISTRIBUCIÓN DEL PROGRAMA DE ACTIVIDADES CULTURALES A DESARROLLAR EN LOS CENTROS CULTURALES PARA SU CONOCIMIENTO POR LOS VECINOS DEL DISTRITO.
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PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2015
FICHA DE PROGRAMAS
SECCIÓN: 204 DISTRITO DE SALAMANCA CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.: PROMOCIÓN CULTURAL PROGRAMA: 334.01 ACTIVIDADES CULTURALES RESPONSABLE PROGRAMA: GERENTE DEL DISTRITO DE SALAMANCA
DATOS EN EUROS
CRÉDITO
DENOMINACIÓN CAPÍTULO
CAPÍTULO
ARTÍCULO
CONCEPTO
SUBCPTO
SUBCONCEPTO CONCEPTO ARTÍCULO
1 GASTOS DE PERSONAL 294.827
1 2 PERSONAL FUNCIONARIO 235.120
1 2 0 RETRIBUCIONES BÁSICAS 89.611
1 2 0 01 SUELDOS DEL GRUPO A2 14.677
1 2 0 03 SUELDOS DEL GRUPO C1 35.699
1 2 0 04 SUELDOS DEL GRUPO C2 25.137
1 2 0 06 TRIENIOS 14.098
1 2 1 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 145.509
1 2 1 00 COMPLEMENTO DE DESTINO 44.313
1 2 1 01 COMPLEMENTO ESPECÍFICO 94.589
1 2 1 03 OTROS COMPLEMENTOS 6.607
1 6 CUOTAS,PRESTAC.Y GASTOS SOCIALES A CARGO EMPLEADOR 59.707
1 6 0 CUOTAS SOCIALES 59.707
1 6 0 00 SEGURIDAD SOCIAL 59.707
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 649.343
2 2 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 649.343
2 2 7 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF. 649.343
2 2 7 07 TALLERES CULTURALES DISTRITOS 364.000
2 2 7 99 OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF. 285.343
TOTAL PROGRAMA 944.170
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PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2015
FICHA DE PROGRAMAS
SECCIÓN: 204 DISTRITO DE SALAMANCA CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.: INSTALACIONES DEPORTIVAS PROGRAMA: 342.01 INSTALACIONES DEPORTIVAS RESPONSABLE PROGRAMA: GERENTE DEL DISTRITO DE SALAMANCA
1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO DATOS EN EUROS
CAPÍTULOS DENOMINACIÓN IMPORTE % S/ TOTAL
1 GASTOS DE PERSONAL 2.111.047 82,48
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 218.620 8,54
3 GASTOS FINANCIEROS
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 84.527 3,30
OPERACIONES CORRIENTES 2.414.194 94,33
6 INVERSIONES REALES 145.204 5,67
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
OPERACIONES DE CAPITAL 145.204 5,67
OPERACIONES NO FINANCIERAS 2.559.398 100,00
8 ACTIVOS FINANCIEROS
9 PASIVOS FINANCIEROS
OPERACIONES FINANCIERAS
TOTAL PROGRAMA 2.559.398 100,00
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PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2015
FICHA DE PROGRAMAS
SECCIÓN: 204 DISTRITO DE SALAMANCA CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.: INSTALACIONES DEPORTIVAS PROGRAMA: 342.01 INSTALACIONES DEPORTIVAS RESPONSABLE PROGRAMA: GERENTE DEL DISTRITO DE SALAMANCA
2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES
01. PONER A DISPOSICIÓN DE LOS CIUDADANOS UNA DIVERSIDAD DE INSTALACIONES DEPORTIVAS QUE FOMENTEN LA ACTIVIDAD FÍSICA Y LA PRÁCTICA DE DEPORTES.
INDICADOR MAGNITUD PREVISIÓN 2015
CENTROS DEPORTIVOS MUNICIPALES NÚMERO 2
PISCINAS CUBIERTAS NÚMERO 3
Nº CALLES DE LAS PISCINAS CUBIERTAS NÚMERO 17
INSTALACIONES DEPORTIVAS BÁSICAS CON CONTROL DE ACCESO NÚMERO 4
INSTALACIONES DEPORTIVAS BÁSICAS SIN CONTROL DE ACCESO NÚMERO 1
SUPERFICIE DE CENTROS DEPORTIVOS M2 6.643
SUPERFICIE INSTALACIONES DEPORTIVAS BÁSICAS ACCESO CONTROLADO
M2 27.415
SUPERFICIE INSTALACIONES DEPORTIVAS BÁSICAS DE ACCESO LIBRE M2 72
TOTAL SUPERFICIE DE INSTALACIONES DEPORTIVAS M2 34.130
SUPERF. INSTALAC. DEPORTIVAS POR HABITANTE DISTRITO RATIO 234
UNIDADES DEPORTIVAS DE CENTROS DEPORTIVOS NÚMERO 12
UNIDADES DEPORT. INSTALAC DEPORT. BÁSICAS CON CONTROL ACCESO NÚMERO 31
UNIDADES DEPORT. INSTAL. DEPEORT. BÁSICAS SIN CONTROL ACCESO NÚMERO 1
UNIDADES DEPORTIVAS TOTALES NÚMERO 41
NIVEL OCUPACIÓN UNID. DEPORTIV. DE LOS CENTROS DEPORTIVOS PORCENTAJE 85
OCUPACIÓN UNID. DEP. INSTAL. DEP. BÁSICAS CON AC. CONTROLADO RATIO 65
MEDIA SEMANAL DE HORAS APERTURA EN CENTROS DEPORTIVOS RATIO 109
MEDIA SEMANAL HORAS APERTURA INST. BÁSICAS ACC. CONTROLADO RATIO 80
RECLAMACIONES Y QUEJAS REFERIDAS A SERV DEPORT. DEL DTO. NÚMERO 50
ACTIVIDADES
A) GESTIÓN DE LAS INSTALACIONES DEPORTIVAS MUNICIPALES.
SECCIÓN: 204 CENTRO: 001 PROGRAMA: 342.01
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2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES
02. FACILITAR LA PRÁCTICA DEL DEPORTE ADECUANDO LA OFERTA DE LAS ACTIVIDADES DEPORTIVAS PROGRAMADAS A LAS DIFERENTES NECESIDADES Y DEMANDAS DE LOS VECINOS DEL DISTRITO.
INDICADOR MAGNITUD PREVISIÓN 2015
MEDIA MENSUAL DE PLAZAS OFERTADAS PARA INFANTIL NÚMERO 3.000
MEDIA MENSUAL DE PLAZAS OFERTADAS PARA JOVENES NÚMERO 170
MEDIA MENSUAL DE PLAZAS OFERTADAS PARA ADULTOS NÚMERO 4.500
MEDIA MENSUAL DE PLAZAS OFERTADAS PARA MAYORES NÚMERO 900
MEDIA MENSUAL PLAZAS OFERTADAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD NÚMERO 100
MEDIA MENSUAL OCUPAC. PLAZAS CLASES ACTIV.. DEPORT. INFANTIL PORCENTAJE 92
MEDIA MENSUAL OCUPAC. PLAZAS CLASES ACTIV.. DEPORT. JÓVENES PORCENTAJE 89
MEDIA MENSUAL OCUPAC. PLAZAS CLASES ACTIV. DEPORT. ADULTOS PORCENTAJE 99
MEDIA MENSUAL OCUPAC. PLAZAS CLASES ACTIV. DEPORT. MAYORES PORCENTAJE 99
MEDIA MENSUAL OCUP.. PLAZAS CLASES ACTIV. DEP. DISCAPACITADOS PORCENTAJE 20
MEDIA MENSUAL PARTICIPANTES ACTIV. FÍSICO DEPORT. INFANTILES RATIO 306
MEDIA MENSUAL PARTICIPANTES ACTIV. FÍSICO DEPORT. JÓVENES RATIO 16
MEDIA MENSUAL PARTICIPANTES ACTIV. FÍSICO DEPORT. ADULTOS RATIO 495
MEDIA MENSUAL PARTICIPANTES ACTIV. FÍSICO DEPORT. MAYORES RATIO 101
MEDIA MENSUAL PARTICIPANTES ACTIV. FÍSICO DEP. DISCAPACITADOS RATIO 2
HORAS ANUALES DE PROFESORES DE ACTIV. DEPORTIVAS HORAS 18.995
UNIDADES DEPORTIVAS UTILIZADAS ENTIDADES DEPORT, FEDERADAS NÚMERO 5
ENTIDADES DEPOR. FEDERADAS QUE HAN UTILIZADO UNID, DEPORT NÚMERO 40
UNIDADES DE SERVICIOS DE MEDICINA DEPORTIVA NÚMERO 1
ACTIVIDADES
A) PLANIFICACIÓN, PROGRAMACIÓN Y GESTIÓN DE LAS CLASES Y ESCUELAS DEPORTIVAS.
B) PLANIFICACIÓN, PROGRAMACIÓN Y GESTIÓN DE ALQUILERES, CESIONES Y USOS LIBRES DE UNIDADES DEPORTIVAS.
C) GESTIÓN DEL PROGRAMA MÉDICO DEPORTIVO.
D) ESTABLECIMIENTO DE RESERVA Y PAGO DE SERVICIOS DEPORTIVOS POR INTERNET QUE EVITARÁ DESPLAZAMIENTOS Y ESPERAS.
03. MEJORAR LAS INSTALACIONES DEPORTIVAS MEDIANTE LAS CORRESPONDIENTES ACTUACIONES DE REFORMA Y ACONDICIONAMIENTO.
INDICADOR MAGNITUD PREVISIÓN 2015
SUPERFICIE DE INSTALACIONES DEPORTIVAS A MANTENER M2 5.930
SUPERFICIE DE INSTALACIONES DEPORTIVAS A REFORMAR M2 600
INSTALACIONES DEPORTIVAS A MANTENER POR EL DISTRITO NÚMERO 1
PLANES DE AUTOPROTECCION ELABORADOS E IMPLANTADOS EN LOS EDIFICIOS A MANTENER
NÚMERO 1
AVERIAS E INCIDENCIAS DE MANTENIMIENTO SURGIDAS NÚMERO 300
AVERIAS E INCIDENCIAS RESUELTAS SOBRE EL TOTAL REGISTRADO PORCENTAJE 100
SECCIÓN: 204 CENTRO: 001 PROGRAMA: 342.01
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2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES
ACTIVIDADES
A) REDACCIÓN DE PROYECTOS PARA OBRAS DE REFORMA, REPARACIÓN O CONSERVACIÓN.
B) MANTENIMIENTO DE LA INSTALACIÓN DEPORTIVA.
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PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2015
FICHA DE PROGRAMAS
SECCIÓN: 204 DISTRITO DE SALAMANCA CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.: INSTALACIONES DEPORTIVAS PROGRAMA: 342.01 INSTALACIONES DEPORTIVAS RESPONSABLE PROGRAMA: GERENTE DEL DISTRITO DE SALAMANCA
DATOS EN EUROS
CRÉDITO
DENOMINACIÓN CAPÍTULO
CAPÍTULO
ARTÍCULO
CONCEPTO
SUBCPTO
SUBCONCEPTO CONCEPTO ARTÍCULO
1 GASTOS DE PERSONAL 2.111.047
1 3 PERSONAL LABORAL 1.598.399
1 3 0 LABORAL FIJO 1.077.887
1 3 0 00 RETRIBUCIONES BÁSICAS 830.508
1 3 0 02 OTRAS REMUNERACIONES 247.379
1 3 1 LABORAL TEMPORAL 520.512
1 3 1 00 RETRIBUCIONES BÁSICAS 402.967
1 3 1 02 OTRAS REMUNERACIONES 117.545
1 5 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO 5.166
1 5 0 PRODUCTIVIDAD 5.166
1 5 0 00 PRODUCTIVIDAD 5.166
1 6 CUOTAS,PRESTAC.Y GASTOS SOCIALES A CARGO EMPLEADOR 507.482
1 6 0 CUOTAS SOCIALES 507.482
1 6 0 00 SEGURIDAD SOCIAL 507.482
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 218.620
2 0 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES 41.856
2 0 3 ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALAC. Y UTILLAJE 41.856
2 0 3 00 ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALAC. Y UTILLAJE 41.856
2 1 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN 12.500
2 1 9 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL 12.500
2 1 9 00 REP., MANT. Y CONSERV. OTRO INMOVILIZADO MATERIAL 12.500
2 2 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 164.264
2 2 1 SUMINISTROS 58.640
2 2 1 04 VESTUARIO 14.000
2 2 1 06 PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MATERIAL SANITARIO 5.200
2 2 1 10 PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO 9.200
2 2 1 99 OTROS SUMINISTROS 30.240
2 2 7 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF. 105.624
2 2 7 99 OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF. 105.624
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 84.527
4 7 A EMPRESAS PRIVADAS 84.527
SECCIÓN: 204 CENTRO: 001 PROGRAMA: 342.01
Página 256
DATOS EN EUROS
CRÉDITO
DENOMINACIÓN CAPÍTULO
CAPÍTULO
ARTÍCULO
CONCEPTO
SUBCPTO
SUBCONCEPTO CONCEPTO ARTÍCULO
4 7 9 OTRAS SUBVENCIONES A EMPRESAS PRIVADAS 84.527
4 7 9 99 OTRAS SUBVENCIONES A EMPRESAS PRIVADAS 84.527
6 INVERSIONES REALES 145.204
6 3 INVERS. DE REPOS. ASOC. AL FUNC. OPERATIVO SERV. 145.204
6 3 2 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES (REFORMA) 145.204
6 3 2 00 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES (REFORMA) 145.204
TOTAL PROGRAMA 2.559.398
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PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2015
FICHA DE PROGRAMAS
SECCIÓN: 204 DISTRITO DE SALAMANCA CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.: PROTECCIÓN DE CONSUMIDORES Y USUARIOS PROGRAMA: 493.00 CONSUMO RESPONSABLE PROGRAMA: GERENTE DEL DISTRITO DE SALAMANCA
1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO DATOS EN EUROS
CAPÍTULOS DENOMINACIÓN IMPORTE % S/ TOTAL
1 GASTOS DE PERSONAL 110.146 100,00
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS
3 GASTOS FINANCIEROS
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES
OPERACIONES CORRIENTES 110.146 100,00
6 INVERSIONES REALES
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
OPERACIONES DE CAPITAL
OPERACIONES NO FINANCIERAS 110.146 100,00
8 ACTIVOS FINANCIEROS
9 PASIVOS FINANCIEROS
OPERACIONES FINANCIERAS
TOTAL PROGRAMA 110.146 100,00
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PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2015
FICHA DE PROGRAMAS
SECCIÓN: 204 DISTRITO DE SALAMANCA CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.: PROTECCIÓN DE CONSUMIDORES Y USUARIOS PROGRAMA: 493.00 CONSUMO RESPONSABLE PROGRAMA: GERENTE DEL DISTRITO DE SALAMANCA
2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES
01. ASEGURAR Y GARANTIZAR LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS PRESTADOS EN MATERIA DE CONSUMO NO ALIMENTARIO EN ESTABLECIMIENTOS DEL DISTRITO CON INCIDENCIA EN LA PROTECCIÓN DEL CONSUMIDOR MEDIANTE EL DESARROLLO DE INSPECCIONES Y CAMPAÑAS.
INDICADOR MAGNITUD PREVISIÓN 2015
INSPECCIONES EN MATERIA DE CONSUMO NO ALIMENTARIO NÚMERO 600
EFICACIA OPERATIVA INSPECCIONES CONSUMO NO ALIMENTARIO PORCENTAJE 100
ACTIVIDADES
A) INSPECCIONES Y CONTROL DE ESTABLECIMIENTOS EN MATERIA DE CONSUMO NO ALIMENTARIO.
B) ELABORACIÓN DE INFORMES DE CONSUMO, REQUERIMIENTOS Y, EN SU CASO, PROPUESTA DE SANCIÓN A LOS ESTABLECIMIENTOS.
02. GARANTIZAR LOS DERECHOS DE LOS CONSUMIDORES MEDIANTE LA INFORMACIÓN, EL ASESORAMIENTO Y GESTIÓN DE RECLAMACIONES Y DENUNCIAS POR PARTE DE LA OFICINA MUNICIPAL DE INFORMACIÓN AL CONSUMIDOR (OMIC).
INDICADOR MAGNITUD PREVISIÓN 2015
RECLAMACIONES QUE SON TRAMITADAS EN EL PLAZO MÁXIMO DE DOS MESES
PORCENTAJE 75
INFORMACIÓN AL CONSUMIDOR DE LA DERIVACIÓN DE SUS EXPEDIENTES A OTRO ORGANO COMPETENTE POR RESOLVER
PORCENTAJE 100
MEDIACIÓN EN LOS CONFLICTOS ENTRE CONSUMIDORES EMPRESARIOS Y PROFESIONALES PROPICIANDO LA RESOLUCIÓN VOLUNTARIA DE LOS
PORCENTAJE 100
MEDIACIONES PREVIAS AL ARBITRAJE NÚMERO 110
ESTABLECIMIENTOS QUE HAN GESTIONADO HOJAS DE RECLAMACIONES NÚMERO 350
INFORMES CONSUMO CON MOTIVO DE TRAMITACIÓN DE EXPTES. NÚMERO 100
ACTIVIDADES
A) TRAMITACIÓN DE LAS DENUNCIAS Y RECLAMACIONES.
B) INFORMACIÓN Y ASESORAMIENTO AL CONSUMIDOR.
C) ELABORACIÓN DE INFORMES EN MATERIA DE CONSUMO.
SECCIÓN: 204 CENTRO: 001 PROGRAMA: 493.00
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2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES
03. AGILIZAR LA GESTIÓN DE EXPEDIENTES EN MATERIA DE COMERCIO Y CONSUMO.
INDICADOR MAGNITUD PREVISIÓN 2015
PROPUESTAS INICIO EXPTES SANCIONADOR CONSUMO NÚMERO 100
ACTIVIDADES
A) ELABORACIÓN DE PROPUESTAS DE SANCIÓN.
B) EJECUCIÓN DE MEDIDAS CAUTELARES.
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PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2015
FICHA DE PROGRAMAS
SECCIÓN: 204 DISTRITO DE SALAMANCA CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.: PROTECCIÓN DE CONSUMIDORES Y USUARIOS PROGRAMA: 493.00 CONSUMO RESPONSABLE PROGRAMA: GERENTE DEL DISTRITO DE SALAMANCA
DATOS EN EUROS
CRÉDITO
DENOMINACIÓN CAPÍTULO
CAPÍTULO
ARTÍCULO
CONCEPTO
SUBCPTO
SUBCONCEPTO CONCEPTO ARTÍCULO
1 GASTOS DE PERSONAL 110.146
1 2 PERSONAL FUNCIONARIO 87.957
1 2 0 RETRIBUCIONES BÁSICAS 36.366
1 2 0 00 SUELDOS DEL GRUPO A1 1.468
1 2 0 01 SUELDOS DEL GRUPO A2 28.395
1 2 0 04 SUELDOS DEL GRUPO C2 1.676
1 2 0 06 TRIENIOS 4.827
1 2 1 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 51.591
1 2 1 00 COMPLEMENTO DE DESTINO 16.258
1 2 1 01 COMPLEMENTO ESPECÍFICO 33.335
1 2 1 03 OTROS COMPLEMENTOS 1.998
1 6 CUOTAS,PRESTAC.Y GASTOS SOCIALES A CARGO EMPLEADOR 22.189
1 6 0 CUOTAS SOCIALES 22.189
1 6 0 00 SEGURIDAD SOCIAL 22.189
TOTAL PROGRAMA 110.146
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PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2015
FICHA DE PROGRAMAS
SECCIÓN: 204 DISTRITO DE SALAMANCA CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.: ÓRGANOS DE GOBIERNO PROGRAMA: 912.20 CONCEJALÍA-PRESIDENCIA DEL DISTRITO RESPONSABLE PROGRAMA: GERENTE DEL DISTRITO DE SALAMANCA
1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO DATOS EN EUROS
CAPÍTULOS DENOMINACIÓN IMPORTE % S/ TOTAL
1 GASTOS DE PERSONAL 314.753 98,97
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 3.267 1,03
3 GASTOS FINANCIEROS
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES
OPERACIONES CORRIENTES 318.020 100,00
6 INVERSIONES REALES
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
OPERACIONES DE CAPITAL
OPERACIONES NO FINANCIERAS 318.020 100,00
8 ACTIVOS FINANCIEROS
9 PASIVOS FINANCIEROS
OPERACIONES FINANCIERAS
TOTAL PROGRAMA 318.020 100,00
Página 262
PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2015
FICHA DE PROGRAMAS
SECCIÓN: 204 DISTRITO DE SALAMANCA CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.: ÓRGANOS DE GOBIERNO PROGRAMA: 912.20 CONCEJALÍA-PRESIDENCIA DEL DISTRITO RESPONSABLE PROGRAMA: GERENTE DEL DISTRITO DE SALAMANCA
DATOS EN EUROS
CRÉDITO
DENOMINACIÓN CAPÍTULO
CAPÍTULO
ARTÍCULO
CONCEPTO
SUBCPTO
SUBCONCEPTO CONCEPTO ARTÍCULO
1 GASTOS DE PERSONAL 314.753
1 0 ÓRGANOS DE GOBIERNO Y PERSONAL DIRECTIVO 91.780
1 0 0 RETRIB. BÁSICAS Y OTRAS REMUNER.DE ÓRGANOS GOBIER. 91.780
1 0 0 00 RETRIBUCIONES BÁSICAS 91.780
1 1 PERSONAL EVENTUAL 93.251
1 1 0 RETRIB. BÁSICAS Y OTRAS REMUNER. PERSONAL EVENTUAL 93.251
1 1 0 00 RETRIBUCIONES BÁSICAS 29.354
1 1 0 01 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 63.897
1 2 PERSONAL FUNCIONARIO 61.136
1 2 0 RETRIBUCIONES BÁSICAS 22.462
1 2 0 03 SUELDOS DEL GRUPO C1 9.885
1 2 0 04 SUELDOS DEL GRUPO C2 8.379
1 2 0 06 TRIENIOS 4.198
1 2 1 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 38.674
1 2 1 00 COMPLEMENTO DE DESTINO 10.426
1 2 1 01 COMPLEMENTO ESPECÍFICO 26.137
1 2 1 03 OTROS COMPLEMENTOS 2.111
1 5 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO 9.975
1 5 0 PRODUCTIVIDAD 9.975
1 5 0 00 PRODUCTIVIDAD 9.975
1 6 CUOTAS,PRESTAC.Y GASTOS SOCIALES A CARGO EMPLEADOR 58.611
1 6 0 CUOTAS SOCIALES 58.611
1 6 0 00 SEGURIDAD SOCIAL 58.611
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 3.267
2 2 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 3.267
2 2 6 GASTOS DIVERSOS 3.267
2 2 6 01 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS 3.267
TOTAL PROGRAMA 318.020
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PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2015
FICHA DE PROGRAMAS
SECCIÓN: 204 DISTRITO DE SALAMANCA CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.: ADMINISTRACIÓN GENERAL PROGRAMA: 920.01 DIREC. Y GESTIÓN ADMTVA. DEL DISTRITO RESPONSABLE PROGRAMA: GERENTE DEL DISTRITO DE SALAMANCA
1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO DATOS EN EUROS
CAPÍTULOS DENOMINACIÓN IMPORTE % S/ TOTAL
1 GASTOS DE PERSONAL 2.947.308 91,55
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 271.959 8,45
3 GASTOS FINANCIEROS
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES
OPERACIONES CORRIENTES 3.219.267 100,00
6 INVERSIONES REALES
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
OPERACIONES DE CAPITAL
OPERACIONES NO FINANCIERAS 3.219.267 100,00
8 ACTIVOS FINANCIEROS
9 PASIVOS FINANCIEROS
OPERACIONES FINANCIERAS
TOTAL PROGRAMA 3.219.267 100,00
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PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2015
FICHA DE PROGRAMAS
SECCIÓN: 204 DISTRITO DE SALAMANCA CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.: ADMINISTRACIÓN GENERAL PROGRAMA: 920.01 DIREC. Y GESTIÓN ADMTVA. DEL DISTRITO RESPONSABLE PROGRAMA: GERENTE DEL DISTRITO DE SALAMANCA
2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES
01. PROMOVER LA EFICAZ GESTIÓN DE LOS SERVICIOS COMPETENCIA DE LA JUNTA MUNICIPAL, APORTANDO LOS MEDIOS NECESARIOS PARA EL DESARROLLO DE LAS FUNCIONES DE LA MISMA MEDIANTE LOS CORRESPONDIENTES PROCEDIMIENTOS DE CONTRATACIÓN.
INDICADOR MAGNITUD PREVISIÓN 2015
CONTRATOS TRAMITADOS NÚMERO 110
CONTRATOS TRAMITADOS POR PROCEDIMIENTO ABIERTO NÚMERO 8
CONTRATOS MENORES TRAMITADOS NÚMERO 105
TIEMPO MEDIO TRAMITAC.CONTRATOS PROCEDIM. ABIERTO DÍAS 160
REDUCCIÓN TIEMPO MEDIO TRAM. CONTRATOS PROCEDIMIENTO ABIERTO DÍAS 5
ACTIVIDADES
A) TRAMITACIÓN DE LOS EXPEDIENTES ADMINISTRATIVOS PARA EL SUMINISTRO DE MATERIAL ORDINARIO NO INVENTARIABLE A TRAVÉS DEL PROCEDIMIENTO DE COMPRAS CENTRALIZADAS.
B) GESTIÓN DEL PERSONAL ADSCRITO AL DISTRITO.
C) TRAMITACIÓN DE EXPEDIENTES DE CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE SEGURIDAD PRIVADA EN LOS EDIFICIOS MUNICIPALES DEL DISTRITO.
D) TRAMITACIÓN DE EXPEDIENTES DE CONTRATACIÓN DE COORDINACIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN LAS OBRAS QUE SE EJECUTAN CON CARGO AL PRESUPUESTO DE INVERSIONES.
02. MEJORAR LA GESTIÓN ECONÓMICA OPTIMIZANDO LA RECAUDACIÓN DE LOS INGRESOS RELATIVOS A LA COMPETENCIA DEL DISTRITO Y LA TRAMITACIÓN DE LOS EXPEDIENTES DE GASTO.
INDICADOR MAGNITUD PREVISIÓN 2015
LIQUIDACIONES EMITIDAS NÚMERO 12.200
DOCUMENTOS CONTABLES REALIZADOS NÚMERO 2.150
ACTIVIDADES
A) GESTIÓN DE LOS INGRESOS RELATIVOS A LAS COMPETENCIAS DEL DISTRITO.
B) GESTIÓN Y TRAMITACIÓN DE LOS EXPEDIENTES DE GASTO.
SECCIÓN: 204 CENTRO: 001 PROGRAMA: 920.01
Página 265
2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES
03. AGILIZAR Y MEJORAR LA ASISTENCIA JURÍDICA, TANTO A LOS ÓRGANOS UNIPERSONALES Y COLEGIADOS DEL DISTRITO COMO A LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DEPENDIENTES DEL MISMO, MEDIANTE LA REALIZACIÓN DE INFORMES JURÍDICOS Y LA PREPARACIÓN DE ASUNTOS QUE SE ELEVEN A APROBACIÓN.
INDICADOR MAGNITUD PREVISIÓN 2015
PROPUESTAS DE ACUERDO ELEVADAS A JUNTA DE GOBIERNO NÚMERO 14
PROPUESTAS DE DECRETO ELEVADAS AL CONCEJAL NÚMERO 3.200
PROPUESTAS DE RESOLUCIÓN ELEVADAS AL GERENTE NÚMERO 3.250
ASUNTOS ELEVADOS AL CONSEJO TERRITORIAL NÚMERO 15
PROPUESTAS DE ACUERDO ELEVADAS A LA JUNTA MPAL. DE DISTRITO NÚMERO 70
ACTIVIDADES
A) ASESORAMIENTO LEGAL PRECEPTIVO AL CONCEJAL PRESIDENTE.
B) ELABORACIÓN DE INFORMES JURÍDICOS Y PROPUESTA DE RESOLUCIÓN EN EL ÁMBITO COMPETENCIAL DE LA JUNTA.
C) CONVOCATORIA Y NOTIFICACIÓN DE LAS SESIONES ORDINARIAS Y EXTRAORDINARIAS DE LA JUNTA MUNICIPAL.
04. AGILIZAR LA GESTIÓN DE EXPEDIENTES DE LICENCIAS URBANÍSTICAS Y DE OCUPACIÓN DEL DOMINIO PÚBLICO LOCAL.
INDICADOR MAGNITUD PREVISIÓN 2015
DECLARACIÓN RESPONSABLE NÚMERO 6
COMUNICACIONES PREVIAS NÚMERO 550
LICENCIAS URBANÍSTICAS SOLICITADAS POR PROCEDIMIENTO ORDINARIO COMÚN
NÚMERO 75
LICENCIAS URBANÍSTICAS SOLICITADAS POR PROCEDIMIENTO ORDINARIO ABREVIADO
NÚMERO 200
TIEMPO MEDIO EN LA RESOLUCIÓN DE EXPEDIENTES DÍAS 100
COMUNICACIONES PREVIAS RESUELTAS NÚMERO 475
LICENCIAS URBANÍSTICAS RESUELTAS POR PROCEDIMIENTO ORDINARIO ABREVIADO
NÚMERO 150
LICENCIAS URBANÍSTICAS RESUELTAS POR PROCEDIMIENTO ORDINARIO COMÚN
NÚMERO 60
AUTORIZACIONES DE OCUPACIÓN DEL DOMINIO PÚBLICO SOLICITADAS NÚMERO 500
AUTORIZACIONES DE OCUPACIÓN DEL DOMINIO PÚBLICO RESUELTAS NÚMERO 400
ACTIVIDADES
A) GESTIÓN DE EXPEDIENTES DE LICENCIAS URBANÍSTICAS.
B) GESTIÓN DE EXPEDIENTES DE AUTORIZACIÓN DE OCUPACIÓN DEL DOMINIO PÚBLICO.
SECCIÓN: 204 CENTRO: 001 PROGRAMA: 920.01
Página 266
2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES
05. AUMENTAR EL CONTROL DE LA LEGALIDAD VIGENTE EN MATERIA DE COMPETENCIA DE LOS ÓRGANOS DEL DISTRITO, MEDIANTE LA REALIZACIÓN DE INSPECCIONES LA TRAMITACIÓN DE LOS CORRESPONDIENTES EXPEDIENTES SANCIONADORES.
INDICADOR MAGNITUD PREVISIÓN 2015
INSPECCIONES URBANÍSTICAS REALIZADAS NÚMERO 605
REL. INSPEC. URB. DE OFICIO/INSPEC. A SOLICITUD CIUDADANA RATIO 80
EXPEDIENTES SANCIONADORES RESUELTOS NÚMERO 380
EXPEDIENTES DE DISCIPLINA URBANÍSTICA INICIADOS NÚMERO 1.300
ACTIVIDADES
A) REALIZACIÓN DE INSPECCIONES DE OFICIO O A SOLICITUD DE LOS CIUDADANOS.
B) REALIZACIÓN INFORMES TÉCNICOS Y JURÍDICOS SOBRE LAS INFRACCIONES COMETIDAS EN MATERIA URBANÍSTICA, CONSUMO, HORARIOS DE APERTURA Y CIERRE DE LOCALES PÚBLICOS Y ACTIVIDADES RECREATIVAS, ETC.
C) REALIZACIÓN DE PROPUESTAS DE EXPEDIENTES SANCIONADORES Y TRAMITACIÓN DE LOS MISMOS.
06. MEJORAR LOS SERVICIOS PRESTADOS A LA CIUDADANÍA MEDIANTE LA GESTIÓN DE UN SISTEMA INTEGRADO DE SUGERENCIAS Y RECLAMACIONES.
INDICADOR MAGNITUD PREVISIÓN 2015
SUGERENCIAS Y RECLAMACIONES RELATIVAS AL DISTRITO NÚMERO 185
SUGERENCIAS Y RECLAMACIONES RELATIVAS AL DISTRITO CONTESTADAS
NÚMERO 185
TIEMPO MEDIO RESPUESTA A SUGERENCIAS Y RECLAMA. CONTESTADAS DÍAS 15
ÍNDICE CONTEST.SUGERENCIAS Y RECLAMAC.RELATIV.DTO EN 15 DÍAS PORCENTAJE 90
ÍNDICE CONTEST. SUGERENC. Y RECLAMAC. DTO. EN 3 MESES MAX. PORCENTAJE 100
ACTIVIDADES
A) RECEPCIÓN Y RESPUESTA A LAS SUGERENCIAS Y RECLAMACIONES.
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PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2015
FICHA DE PROGRAMAS
SECCIÓN: 204 DISTRITO DE SALAMANCA CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.: ADMINISTRACIÓN GENERAL PROGRAMA: 920.01 DIREC. Y GESTIÓN ADMTVA. DEL DISTRITO RESPONSABLE PROGRAMA: GERENTE DEL DISTRITO DE SALAMANCA
DATOS EN EUROS
CRÉDITO
DENOMINACIÓN CAPÍTULO
CAPÍTULO
ARTÍCULO
CONCEPTO
SUBCPTO
SUBCONCEPTO CONCEPTO ARTÍCULO
1 GASTOS DE PERSONAL 2.947.308
1 0 ÓRGANOS DE GOBIERNO Y PERSONAL DIRECTIVO 90.447
1 0 1 RETRIB. BÁSICAS Y OTRAS REMUNER. PERSONAL DIRECTI. 90.447
1 0 1 00 RETRIBUCIONES BÁSICAS 90.447
1 2 PERSONAL FUNCIONARIO 2.202.371
1 2 0 RETRIBUCIONES BÁSICAS 822.530
1 2 0 00 SUELDOS DEL GRUPO A1 114.626
1 2 0 01 SUELDOS DEL GRUPO A2 130.323
1 2 0 03 SUELDOS DEL GRUPO C1 117.900
1 2 0 04 SUELDOS DEL GRUPO C2 260.418
1 2 0 05 SUELDOS DEL GRUPO E 99.827
1 2 0 06 TRIENIOS 99.436
1 2 1 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 1.379.841
1 2 1 00 COMPLEMENTO DE DESTINO 408.847
1 2 1 01 COMPLEMENTO ESPECÍFICO 909.758
1 2 1 03 OTROS COMPLEMENTOS 61.236
1 3 PERSONAL LABORAL 41.440
1 3 0 LABORAL FIJO 41.440
1 3 0 00 RETRIBUCIONES BÁSICAS 37.284
1 3 0 02 OTRAS REMUNERACIONES 4.156
1 5 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO 56.079
1 5 0 PRODUCTIVIDAD 56.079
1 5 0 00 PRODUCTIVIDAD 56.079
1 6 CUOTAS,PRESTAC.Y GASTOS SOCIALES A CARGO EMPLEADOR 556.971
1 6 0 CUOTAS SOCIALES 556.971
1 6 0 00 SEGURIDAD SOCIAL 556.971
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 271.959
2 0 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES 11.780
2 0 4 ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPORTE 11.780
2 0 4 00 ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPORTE 11.780
2 2 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 89.400
SECCIÓN: 204 CENTRO: 001 PROGRAMA: 920.01
Página 268
DATOS EN EUROS
CRÉDITO
DENOMINACIÓN CAPÍTULO
CAPÍTULO
ARTÍCULO
CONCEPTO
SUBCPTO
SUBCONCEPTO CONCEPTO ARTÍCULO
2 2 0 MATERIAL DE OFICINA 54.600
2 2 0 00 MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE 21.600
2 2 0 01 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES 8.500
2 2 0 02 MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE 24.500
2 2 1 SUMINISTROS 7.800
2 2 1 04 VESTUARIO 5.000
2 2 1 99 OTROS SUMINISTROS 2.800
2 2 6 GASTOS DIVERSOS 19.000
2 2 6 03 PUBLICACIÓN EN DIARIOS OFICIALES 10.000
2 2 6 04 GASTOS JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS 9.000
2 2 7 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF. 8.000
2 2 7 99 OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF. 8.000
2 3 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO 170.779
2 3 3 OTRAS INDEMNIZACIONES 170.779
2 3 3 03 INDEMNIZACIÓN A VOCALES DE JUNTAS DE DISTRITO 170.779
TOTAL PROGRAMA 3.219.267
Página 269
PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2015
FICHA DE PROGRAMAS
SECCIÓN: 204 DISTRITO DE SALAMANCA CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.: PARTICIPACIÓN CIUDADANA PROGRAMA: 924.01 PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y VOLUNTARIADO RESPONSABLE PROGRAMA: GERENTE DEL DISTRITO DE SALAMANCA
1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO DATOS EN EUROS
CAPÍTULOS DENOMINACIÓN IMPORTE % S/ TOTAL
1 GASTOS DE PERSONAL
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS
3 GASTOS FINANCIEROS
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 28.170 100,00
OPERACIONES CORRIENTES 28.170 100,00
6 INVERSIONES REALES
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
OPERACIONES DE CAPITAL
OPERACIONES NO FINANCIERAS 28.170 100,00
8 ACTIVOS FINANCIEROS
9 PASIVOS FINANCIEROS
OPERACIONES FINANCIERAS
TOTAL PROGRAMA 28.170 100,00
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PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2015
FICHA DE PROGRAMAS
SECCIÓN: 204 DISTRITO DE SALAMANCA CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.: PARTICIPACIÓN CIUDADANA PROGRAMA: 924.01 PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y VOLUNTARIADO RESPONSABLE PROGRAMA: GERENTE DEL DISTRITO DE SALAMANCA
2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES
01. POTENCIAR LA PARTICIPACIÓN DE LOS VECINOS DEL DISTRITO A TRAVÉS DE LOS CANALES Y ÓRGANOS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA ESTABLECIDOS EN EL REGLAMENTO ORGÁNICO DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DEL AYUNTAMIENTO DE MADRID.
INDICADOR MAGNITUD PREVISIÓN 2015
CONVOCATORIAS DEL PLENO DE LA JUNTA MUNICIPAL DIFUNDIDAS A ASOCIACIONES DEL DISTRITO
NÚMERO 11
REUNIONES DEL CONSEJO TERRITORIAL DEL DISTRITO NÚMERO 4
ASISTENCIA MEDIA DE LOS MIEMBROS DEL CONSEJO TERRITORIAL A LAS REUNIONES
RATIO 10
ASITENCIA MEDIA DE LOS VECINOS Y VECINAS A LAS REUNIONS DEL CONSEJO TERRITORIAL
RATIO 3
REUNIONES DEL COMIISION PERMENTE DEL CONSEJO TERRITORIAL NÚMERO 12
ASITENCIA MEDIA DE MIEMBROS A LAS REUNIONES DE LAS COMISIONES PERMENTES
RATIO 4
ASITENCIA MEDIA DE LOS VECINOS Y VECINAS A LAS REUNIONES DE LAS COMISIONES PERMENTES
RATIO 1
SOLICITUD DE INCLUSION DE PROPOSICIONES POR LAS COMISIONES PERMANENTES EN EL CONSEJO TERRITORIAL
NÚMERO 1
NÚMERO DE PROPOSIOCIONES APROBADAS EN EL CONSEJO TERRITORIAL PROPUESTAS POR LAS COMISIONES PERMANENTES
NÚMERO 1
ASISTENCIA MEDIA DE VECINOS Y VECINAS A LOS PLENOS DE LA JUNTA MUNICIPAL
NÚMERO 15
PARTICIPACION VECINAL EN LOS PLENOS D ELA JUNTA MUNICIPAL RATIO 1
SOLICITUDES DE INCLUSION DE PROPOSICIONES EN EL ORDEN DEL DIA DE LOS PLENOS DE LA JUNTA MUNICIPAL
NÚMERO 8
ACTIVIDADES
A) DISTRIBUCIÓN DE CONVOCATORIAS DE PLENOS A ASOCIACIONES DEL DISTRITO.
B) DISTRIBUCIÓN DE CONVOCATORIAS DE CONSEJOS TERRITORIALES.
C) COORDINACIÓN DE LOS CONSEJOS TERRITORIALES.
D) CONTRATO DE BARRIO.
SECCIÓN: 204 CENTRO: 001 PROGRAMA: 924.01
Página 271
2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES
02. FOMENTAR EL ASOCIACIONISMO Y LA REALIZACIÓN DE PROYECTOS PARA EL DESARROLLO SOCIAL DEL DISTRITO.
INDICADOR MAGNITUD PREVISIÓN 2015
ASOCIACIONES INSCRITAS EN EL REGISTRO DE ENTIDADES CIUDADANAS CON DOMICILIO SOCIAL Y AMBITO DE ACTUACIONE EN EL DISTRITO
NÚMERO 65
SUBVENCIONES SOLICITADAS POR ASOCIACIONES DECLARADAS DE UTILIDAD PÚBLICA
NÚMERO 30
SUBVENCIONES CONCEDIDAS A ASOCIACIONES DECLARADAS DE UTILIDAD PÚBLICA
NÚMERO 20
SUBVENCIONES CONCEDIDAS / SUBVENCIONES SOLICITADAS PORCENTAJE 66
ASOCIACIONES Y ENTIDADES SUBVENCIONADAS NÚMERO 16
POBLACIÓN DEL DISTRITO / ASOCIACIONES RATIO 6
ACTIVIDADES
A) TRAMITACIÓN DE SUBVENCIONES A LAS ENTIDADES CIUDADANAS DEL DISTRITO PARA LA REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS A LAS DE INTERÉS MUNICIPAL QUE CONTRIBUYAN A LA REALIZACIÓN DE PROYECTOS DE DIVERSA NATURALEZA COMO ACTIVIDADES DEPORTIVAS, CULTURALES Y ARTÍSTICAS.
Página 272
PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2015
FICHA DE PROGRAMAS
SECCIÓN: 204 DISTRITO DE SALAMANCA CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.: PARTICIPACIÓN CIUDADANA PROGRAMA: 924.01 PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y VOLUNTARIADO RESPONSABLE PROGRAMA: GERENTE DEL DISTRITO DE SALAMANCA
DATOS EN EUROS
CRÉDITO
DENOMINACIÓN CAPÍTULO
CAPÍTULO
ARTÍCULO
CONCEPTO
SUBCPTO
SUBCONCEPTO CONCEPTO ARTÍCULO
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 28.170
4 8 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 28.170
4 8 9 OTRAS TRANSF.A FAMILIAS E INST. SIN FINES DE LUCRO 28.170
4 8 9 01 OTRAS TRANSFERENCIAS A INSTITUC. SIN FINES LUCRO 28.170
TOTAL PROGRAMA 28.170
Página 273
PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2015
FICHA DE PROGRAMAS
SECCIÓN: 204 DISTRITO DE SALAMANCA CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.: GESTIÓN DEL PATRIMONIO PROGRAMA: 933.02 EDIFICIOS RESPONSABLE PROGRAMA: GERENTE DEL DISTRITO DE SALAMANCA
1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO DATOS EN EUROS
CAPÍTULOS DENOMINACIÓN IMPORTE % S/ TOTAL
1 GASTOS DE PERSONAL
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 842.000 82,24
3 GASTOS FINANCIEROS
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES
OPERACIONES CORRIENTES 842.000 82,24
6 INVERSIONES REALES 181.858 17,76
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
OPERACIONES DE CAPITAL 181.858 17,76
OPERACIONES NO FINANCIERAS 1.023.858 100,00
8 ACTIVOS FINANCIEROS
9 PASIVOS FINANCIEROS
OPERACIONES FINANCIERAS
TOTAL PROGRAMA 1.023.858 100,00
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PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2015
FICHA DE PROGRAMAS
SECCIÓN: 204 DISTRITO DE SALAMANCA CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.: GESTIÓN DEL PATRIMONIO PROGRAMA: 933.02 EDIFICIOS RESPONSABLE PROGRAMA: GERENTE DEL DISTRITO DE SALAMANCA
2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES
01. CONSERVAR LOS EDIFICIOS MUNICIPALES DEL DISTRITO Y SUS INSTALACIONES EN CONDICIONES IDÓNEAS PARA SU USO MEDIANTE LA REALIZACIÓN DE LAS CORRESPONDIENTES ACCIONES DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO.
INDICADOR MAGNITUD PREVISIÓN 2015
EDIFICIOS CON MANTENIMIENTO A CARGO DEL DISTRITO NÚMERO 4
SUPERFICIE CONSTRUÍDA EDIFICIOS MANTENIMIENTO CARGO DISTRITO M2 9.522
SUPERFICIE LIBRE EDIFICIOS MANTENIMIENTO CARGO DEL DISTRITO M2 1.528
INSTALAC. ELEVACIÓN Y ELECTROMECÁNICAS MANTEN. CARGO DISTRITO NÚMERO 9
SEGUIMIENTO DE RESOLUCIÓN DE AVERÍAS E INCIDENCIAS SURGIDAS NÚMERO 800
AVERÍAS E INCIDENCIAS RESUELTAS SOBRE EL TOTAL DE INCIDENCIAS REGISTRADAS
PORCENTAJE 100
ACTIVIDADES
A) SUPERVISIÓN Y CONTROL DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE CONSERVACIÓN Y LIMPIEZA DE EDIFICIOS PÚBLICOS DEL DISTRITO.
B) ELABORACIÓN, DIRECCIÓN Y SUPERVISIÓN DE LOS PROYECTOS DE OBRAS Y REFORMAS NECESARIOS EN LOS EDIFICIOS DEL DISTRITO.
C) INSPECCIÓN DE LOS EDIFICIOS AL OBJETO DE COMPROBAR LAS NECESIDADES QUE PRESENTAN SUS ELEMENTOS CONSTRUCTIVOS E INSTALACIONES.
D) ADQUISICIÓN Y SUSTITUCIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO DE OFICINAS Y EDIFICIOS DEL DISTRITO PARA USOS DIVERSOS.
SECCIÓN: 204 CENTRO: 001 PROGRAMA: 933.02
Página 275
2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES
02. GARANTIZAR LA SEGURIDAD DE LOS CIUDADANOS Y USUARIOS DE LOS EDIFICIOS PÚBLICOS Y MEJORAR LA ACCESIBILIDAD A LOS MISMOS MEDIANTE LAS CORRESPONDIENTES OBRAS DE REFORMA.
INDICADOR MAGNITUD PREVISIÓN 2015
EDIFICIOS DONDE SE REALIZAN OBRAS DE REFORMA NÚMERO 6
EDIFICIOS CON PLAN AUTOPROT. IMPLANTADOS SOBRE TOTAL EDIFICIOS PORCENTAJE 100
SUPERFICIE EDIFIC. A REFORMAR SOBRE TOTAL PORCENTAJE 12
EDIFICIOS ADAPTADOS PARCIALMENTE A LA NORMATIVA PORCENTAJE 100
EDIFICIOS ADAPTADOS TOTALMENTE NORMATIVA PORCENTAJE 83
EDIFICIOS DONDE REALIZAN OBRAS ADAPTACIÓN A LA NORMATIVA NÚMERO 1
ACTIVIDADES
A) SUPERVISIÓN DEL BUEN FUNCIONAMIENTO DE LAS MEDIDAS DE SEGURIDAD DE LOS EDIFICIOS.
B) REDACCIÓN Y EJECUCIÓN DE OBRAS PARA LA ADAPTACIÓN A LA NORMATIVA DE INCENDIOS Y DE ACCESIBILIDAD.
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PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2015
FICHA DE PROGRAMAS
SECCIÓN: 204 DISTRITO DE SALAMANCA CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.: GESTIÓN DEL PATRIMONIO PROGRAMA: 933.02 EDIFICIOS RESPONSABLE PROGRAMA: GERENTE DEL DISTRITO DE SALAMANCA
DATOS EN EUROS
CRÉDITO
DENOMINACIÓN CAPÍTULO
CAPÍTULO
ARTÍCULO
CONCEPTO
SUBCPTO
SUBCONCEPTO CONCEPTO ARTÍCULO
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 842.000
2 2 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 842.000
2 2 1 SUMINISTROS 9.000
2 2 1 99 OTROS SUMINISTROS 9.000
2 2 7 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF. 833.000
2 2 7 99 OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF. 833.000
6 INVERSIONES REALES 181.858
6 3 INVERS. DE REPOS. ASOC. AL FUNC. OPERATIVO SERV. 181.858
6 3 2 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES (REFORMA) 181.858
6 3 2 00 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES (REFORMA) 181.858
TOTAL PROGRAMA 1.023.858
PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2015
205.DISTRITO DE CHAMARTÍN
Página 279
PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2015
RESUMEN POR PROGRAMAS Y CAPÍTULOS
SECCIÓN: 205 DISTRITO DE CHAMARTÍN
DATOS EN EUROS
CENTRO CAPÍTULOS
PROGRAMA DENOMINACIÓN
1 2 3 4 5 6 7 8 9 TOTAL
001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
153.22 OTRAS ACTUACIONES EN VÍAS PÚBLICAS 21.110 21.110
231.02 FAMILIA E INFANCIA 81.524 106.503 188.027
231.03 PERSONAS MAYORES Y ATENCIÓN SOCIAL 3.208.336 32.406 3.817 3.244.559
231.06 INCLUSIÓN SOCIAL Y EMERGENCIAS 904.542 57.753 14.679 976.974
311.01 SALUBRIDAD PÚBLICA 363.149 2.100 365.249
323.01 CENTROS DOCENTES ENSEÑANZA INFANTIL Y PRIMARIA 1.190.611 423.396 1.614.007
325.01 ABSENTISMO 16.772 16.772
326.01 SERVICIOS COMPLEMENTARIOS EDUCACIÓN 86.363 86.363
334.01 ACTIVIDADES CULTURALES 473.429 762.154 1.235.583
341.01 ACTUACIONES DEPORTIVAS EN DISTRITOS 16.000 16.000
342.01 INSTALACIONES DEPORTIVAS 3.429.755 297.617 100.000 3.827.372
493.00 CONSUMO 183.923 183.923
912.20 CONCEJALÍA-PRESIDENCIA DEL DISTRITO 316.060 3.267 319.327
920.01 DIREC. Y GESTIÓN ADMTVA. DEL DISTRITO 2.827.823 310.162 3.137.985
924.01 PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y VOLUNTARIADO 19.891 19.891
933.02 EDIFICIOS 1.000.809 385.086 1.385.895
Página 280
PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2015
RESUMEN POR PROGRAMAS Y CAPÍTULOS
SECCIÓN: 205 DISTRITO DE CHAMARTÍN
DATOS EN EUROS
CENTRO CAPÍTULOS
PROGRAMA DENOMINACIÓN
1 2 3 4 5 6 7 8 9 TOTAL
CENTRO 001 8.498.681 7.054.578 173.479 908.482 3.817 16.639.037
SECCIÓN 205 8.498.681 7.054.578 173.479 908.482 3.817 16.639.037
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PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2015
FICHA DE PROGRAMAS
SECCIÓN: 205 DISTRITO DE CHAMARTÍN CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.: VÍAS PÚBLICAS PROGRAMA: 153.22 OTRAS ACTUACIONES EN VÍAS PÚBLICAS RESPONSABLE PROGRAMA: GERENTE DEL DISTRITO DE CHAMARTÍN
1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO DATOS EN EUROS
CAPÍTULOS DENOMINACIÓN IMPORTE % S/ TOTAL
1 GASTOS DE PERSONAL
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 21.110 100,00
3 GASTOS FINANCIEROS
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES
OPERACIONES CORRIENTES 21.110 100,00
6 INVERSIONES REALES
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
OPERACIONES DE CAPITAL
OPERACIONES NO FINANCIERAS 21.110 100,00
8 ACTIVOS FINANCIEROS
9 PASIVOS FINANCIEROS
OPERACIONES FINANCIERAS
TOTAL PROGRAMA 21.110 100,00
Página 282
PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2015
FICHA DE PROGRAMAS
SECCIÓN: 205 DISTRITO DE CHAMARTÍN CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.: VÍAS PÚBLICAS PROGRAMA: 153.22 OTRAS ACTUACIONES EN VÍAS PÚBLICAS RESPONSABLE PROGRAMA: GERENTE DEL DISTRITO DE CHAMARTÍN
2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES
01. GESTIONAR EFICAZMENTE LAS ACTUACIONES EN VÍAS Y ESPACIOS PÚBLICOS QUE HAN SIDO DELEGADAS EN EL DISTRITO.
INDICADOR MAGNITUD PREVISIÓN 2015
OBRAS A REALIZAR EN VIAS PUBLICAS CON CARGO A PARTICULARES NÚMERO 30
SITUADOS Y QUIOSCOS A TRASLADAR O MODIFICAR NÚMERO 3
INTERVENCIONES A REALIZAR POR ACONTECIMIENTOS A CELEBRAR EN EL DISTRITO
NÚMERO 2
ACTIVIDADES
A) REALIZACIÓN DE LAS OBRAS Y ACTUACIONES NECESARIAS.
B) CONTRATACIÓN DE LOS SERVICIOS A PRESTAR, MEDIANTE LA OPORTUNA ADJUDICACIÓN DE LAS OBRAS CORRESPONDIENTES.
C) ESTUDIO Y MEDICIÓN DE LA DEMANDA, MEDIANTE MEDICIÓN IN SITU DE LA OBRA A REALIZAR Y VALORACIÓN A LOS PRECIOS DE LA ORDENANZA FISCAL.
D) APROBACIÓN DE LA LIQUIDACIÓN DE PRECIO PÚBLICO EN SU CASO, Y TRASLADO AL INTERESADO.
E) LIQUIDACIÓN AL CONTRATISTA MEDIANTE LA OPORTUNA CERTIFICACIÓN, Y AL PARTICULAR MEDIANTE LA LIQUIDACIÓN DEFINITIVA DE LAS OBRAS A APROBAR Y TRASLADAR AL INTERESADO.
Página 283
PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2015
FICHA DE PROGRAMAS
SECCIÓN: 205 DISTRITO DE CHAMARTÍN CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.: VÍAS PÚBLICAS PROGRAMA: 153.22 OTRAS ACTUACIONES EN VÍAS PÚBLICAS RESPONSABLE PROGRAMA: GERENTE DEL DISTRITO DE CHAMARTÍN
DATOS EN EUROS
CRÉDITO
DENOMINACIÓN CAPÍTULO
CAPÍTULO
ARTÍCULO
CONCEPTO
SUBCPTO
SUBCONCEPTO CONCEPTO ARTÍCULO
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 21.110
2 1 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN 21.110
2 1 0 INFRAESTRUCTURAS Y BIENES NATURALES 21.110
2 1 0 00 REP.MANT. Y CONSERV. BIENES DESTINADOS USO GENERAL 21.110
TOTAL PROGRAMA 21.110
Página 284
PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2015
FICHA DE PROGRAMAS
SECCIÓN: 205 DISTRITO DE CHAMARTÍN CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.: ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA PROGRAMA: 231.02 FAMILIA E INFANCIA RESPONSABLE PROGRAMA: GERENTE DEL DISTRITO DE CHAMARTÍN
1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO DATOS EN EUROS
CAPÍTULOS DENOMINACIÓN IMPORTE % S/ TOTAL
1 GASTOS DE PERSONAL
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 81.524 43,36
3 GASTOS FINANCIEROS
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 106.503 56,64
OPERACIONES CORRIENTES 188.027 100,00
6 INVERSIONES REALES
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
OPERACIONES DE CAPITAL
OPERACIONES NO FINANCIERAS 188.027 100,00
8 ACTIVOS FINANCIEROS
9 PASIVOS FINANCIEROS
OPERACIONES FINANCIERAS
TOTAL PROGRAMA 188.027 100,00
Página 285
PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2015
FICHA DE PROGRAMAS
SECCIÓN: 205 DISTRITO DE CHAMARTÍN CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.: ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA PROGRAMA: 231.02 FAMILIA E INFANCIA RESPONSABLE PROGRAMA: GERENTE DEL DISTRITO DE CHAMARTÍN
2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES
01. APOYAR A LAS FAMILIAS DEL DISTRITO EN LA CRIANZA Y EDUCACIÓN DE SUS HIJOS MEDIANTE PRESTACIONES DE CARÁCTER SOCIAL Y EDUCATIVO QUE PROMUEVAN EL DESARROLLO INTEGRAL DE LOS MENORES Y FAVOREZCAN LA CONCILIACIÓN DE LA VIDA FAMILIAR Y LABORAL.
INDICADOR MAGNITUD PREVISIÓN 2015
MENORES ATENDIDOS EN CENTROS DE DIA NÚMERO 45
USUARIOS DE AYUDA A DOMICILIO PARA MENORES Y FAMILIA NÚMERO 7
HORAS MENSUALES DE AYUDA A DOMICILIO RATIO 17
BENEFICIARIOS DE AYUDAS ECONÓMICAS PARA NECESIDADES BÁSICAS NÚMERO 20
BENEFICIARIOS DE AYUDAS ECONÓMICAS PARA ESCUELAS INFANTILES NÚMERO 50
BENEFICIARIOS DE AYUDAS ECONÓMICAS PARA COMEDOR ESCOLAR NÚMERO 453
ACTIVIDADES
A) INFORMACIÓN, VALORACIÓN Y SEGUIMIENTO SOBRE LOS RECURSOS DE ATENCIÓN A LA CONCILIACIÓN FAMILIAR: CENTROS DE DÍA.
B) COORDINACIÓN CON LOS AGENTES INSTITUCIONALES Y ENTIDADES QUE GESTIONAN LOS DIFERENTES RECURSOS DE FAMILIA.
C) VALORACIÓN, GESTIÓN Y SEGUIMIENTO DE LAS AYUDAS ECONÓMICAS SOLICITADAS.
D) VALORACIÓN, GESTIÓN Y SEGUIMIENTO DEL SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO PARA ATENCIÓN DE MENORES Y FAMILIA.
E) VALORACIÓN Y GESTIÓN DE SOLICITUDES DE RECURSOS SOCIO-EDUCATIVOS EN HORARIO EXTRAESCOLAR.
SECCIÓN: 205 CENTRO: 001 PROGRAMA: 231.02
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2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES
02. ATENDER A FAMILIAS Y MENORES EN SITUACIÓN DE RIESGO SOCIAL MEDIANTE PROGRAMAS DE INTERVENCIÓN PSICOSOCIAL.
INDICADOR MAGNITUD PREVISIÓN 2015
FAMILIAS DERIVADAS A CENTROS DE ATENCION A LA INFANCIA NÚMERO 50
MENORES VALORADOS EN EQUIPOS DE TRABAJO DE MENORES Y FAMILIA NÚMERO 300
REUNIONES EQUIPOS TECNICOS DE MENORES Y FAMILIA NÚMERO 30
FAMILIAS DERIV SERV APOYO A LOS ACOG MENORES EN FAMILIA EXTENSA NÚMERO 15
FAMILIAS DERIVADAS SERV. APOYO RESIDENCIAL A MENORES EN DIFICULTAD SOCIAL Y SUS FAMILIAS
NÚMERO 2
MENORES ATEND EN PROG. APOYO EMPLEO JÓVENES EN RIESGO EXCLUSIÓN
NÚMERO 73
ADOLESCENTES ATENDIDOS PROG. APOYO Y SEGUIMIENTO SOCIOEDUC. NÚMERO 14
MENORES Y ADOLESCENTES ATENDIDOS SERVICIO EDUCACIÓN SOCIAL NÚMERO 104
MENORES ABSENTISTAS EN SEGUIMIENTO HORAS 11
REUNIONES COMISIÓN ABSENTISMO ESCOLAR HORAS 7
BENEFICIARIOS AYUDAS ECONÓMICAS MENORES RIESGO EXCLUSIÓN NÚMERO 32
ACTIVIDADES
A) DETECCIÓN, VALORACIÓN E INTERVENCIÓN SOCIAL Y EDUCATIVA CON MENORES EN SITUACIÓN DE RIESGO.
B) PLANIFICACIÓN, GESTIÓN Y SUPERVISIÓN DE LOS PROGRAMAS DE APOYO SOCIAL PARA LOS MENORES EN SITUACIÓN DE RIESGO.
C) COORDINACIÓN CON AGENTES E INSTITUCIONES COMPETENTES QUE INTERVIENEN CON MENORES Y ADOLESCENTES EN SITUACIÓN DE RIESGO.
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PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2015
FICHA DE PROGRAMAS
SECCIÓN: 205 DISTRITO DE CHAMARTÍN CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.: ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA PROGRAMA: 231.02 FAMILIA E INFANCIA RESPONSABLE PROGRAMA: GERENTE DEL DISTRITO DE CHAMARTÍN
DATOS EN EUROS
CRÉDITO
DENOMINACIÓN CAPÍTULO
CAPÍTULO
ARTÍCULO
CONCEPTO
SUBCPTO
SUBCONCEPTO CONCEPTO ARTÍCULO
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 81.524
2 2 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 81.524
2 2 7 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF. 81.524
2 2 7 99 OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF. 81.524
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 106.503
4 8 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 106.503
4 8 9 OTRAS TRANSF.A FAMILIAS E INST. SIN FINES DE LUCRO 106.503
4 8 9 00 OTRAS TRANSFERENCIAS A FAMILIAS 106.503
TOTAL PROGRAMA 188.027
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PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2015
FICHA DE PROGRAMAS
SECCIÓN: 205 DISTRITO DE CHAMARTÍN CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.: ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA PROGRAMA: 231.03 PERSONAS MAYORES Y ATENCIÓN SOCIAL RESPONSABLE PROGRAMA: GERENTE DEL DISTRITO DE CHAMARTÍN
1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO DATOS EN EUROS
CAPÍTULOS DENOMINACIÓN IMPORTE % S/ TOTAL
1 GASTOS DE PERSONAL
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 3.208.336 98,88
3 GASTOS FINANCIEROS
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 32.406 1,00
OPERACIONES CORRIENTES 3.240.742 99,88
6 INVERSIONES REALES
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 3.817 0,12
OPERACIONES DE CAPITAL 3.817 0,12
OPERACIONES NO FINANCIERAS 3.244.559 100,00
8 ACTIVOS FINANCIEROS
9 PASIVOS FINANCIEROS
OPERACIONES FINANCIERAS
TOTAL PROGRAMA 3.244.559 100,00
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PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2015
FICHA DE PROGRAMAS
SECCIÓN: 205 DISTRITO DE CHAMARTÍN CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.: ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA PROGRAMA: 231.03 PERSONAS MAYORES Y ATENCIÓN SOCIAL RESPONSABLE PROGRAMA: GERENTE DEL DISTRITO DE CHAMARTÍN
2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES
01. GARANTIZAR LA ATENCIÓN DE LAS NECESIDADES DE LA POBLACIÓN MAYOR DEL DISTRITO EN SU PROPIO ENTORNO SOCIAL.
INDICADOR MAGNITUD PREVISIÓN 2015
PERSONAS MAYORES USUARIAS DEL SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO NÚMERO 1.095
INDICE DE ATENCION DOMICILIARIA A MAYORES DE 80 AÑOS PORCENTAJE 82
SOLIC.PREST. SERVICIO AYUDA A DOMILICIO PARA PERSONAS MAYORES NÚMERO 230
HORAS MENSUALES AYUDA DOMICILIO PARA MAYORES POR DOMICILIO HORAS 15
PERSONAS MAYORES USUARIAS SERVICIO DE COMIDA A DOMICILIO NÚMERO 58
PERSONAS MAYORES USUARIAS DEL SERVICIO LAVANDERIA A DOMICILIO NÚMERO 14
PERSONAS MAYORES USUARIAS DEL SERVICIO DE TELEASISTENCIA NÚMERO 5.204
BENEFICIARIOS AYUDAS ECONÓMICAS PARA NECESIDADES BÁSICAS NÚMERO 10
AYUDAS TÉCNICAS PARA LA MOVILIDAD NÚMERO 6
ACTIVIDADES
A) DIFUSIÓN DE LOS RECURSOS MUNICIPALES PARA LA ATENCIÓN A LAS NECESIDADES DE LOS MAYORES.
B) DETECCIÓN Y VALORACIÓN DE LAS SITUACIONES DE RIESGO PARA LAS PERSONAS MAYORES.
C) GESTIÓN Y PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO.
D) GESTIÓN Y PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE TELEASISTENCIA.
E) GESTIÓN Y PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE COMIDAS A DOMICILIO.
F) GESTIÓN Y PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LAVANDERÍA.
G) GESTIÓN Y PRESTACIÓN DE MEDIOS MECÁNICOS PARA LOS ANCIANOS CON MOVILIDAD REDUCIDA (CAMAS ARTICULADAS, SILLAS DE RUEDAS, ETC.).
H) GESTIÓN Y PRESTACIÓN DE ADAPTACIONES GERIÁTRICAS EN LAS VIVIENDAS DE LOS MAYORES.
SECCIÓN: 205 CENTRO: 001 PROGRAMA: 231.03
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2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES
02. POTENCIAR LA PARTICIPACIÓN DEL MAYOR EN LA VIDA SOCIAL Y PREVENIR SU DETERIORO FÍSICO-PSÍQUICO MEDIANTE LA REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES DE OCIO Y UTILIZACIÓN DEL TIEMPO LIBRE SALUDABLE.
INDICADOR MAGNITUD PREVISIÓN 2015
CENTROS DE MAYORES DEL DISTRITO NÚMERO 3
SOCIOS DE LOS CENTROS DE MAYORES NÚMERO 10.200
GRADO DE UTILIZACIÓN DE LOS CENTROS DE MAYORES PORCENTAJE 90
TALLERES DE ACTIVIDADES REALIZADOS HORAS 6.000
PARTICIPANTES EN TALLERES NÚMERO 2.650
EXCURSIONES Y VISITAS SOCIO-CULTURALES REALIZADAS NÚMERO 25
PARTICIPANTES EN EXCURSIONES Y VISITAS SOCIO-CULTURALES NÚMERO 375
VOLUNTARIOS EN LOS CENTROS DE MAYORES NÚMERO 80
BENEFICIARIOS DE AYUDAS PARA COMEDOR EN CENTROS DE MAYORES NÚMERO 25
COMIDAS SERVIDAS EN LOS COMEDORES DE LOS CENTROS DE MAYORES NÚMERO 18.000
ACTIVIDADES
A) INFORMACIÓN Y ORIENTACIÓN SOBRE LOS SERVICOS BÁSICOS QUE PRESTAN LOS CENTROS: TARJETA MADRID MAYOR, PODOLOGÍA, BIBLIOTECA Y CAFETERÍA - COMEDOR.
B) PROGRAMACIÓN Y DESARROLLO DEL PROGRAMA DE DINAMIZACIÓN SOCIAL: TALLERES, ACTIVIDADES PARTICIPATIVAS, ACTIVIDADES INTERGENERACIONALES, ACTIVIDADES LÚDICAS, ETC., PARA LOS SOCIOS DE LOS CENTROS DE MAYORES.
C) ORGANIZACIÓN DEL VOLUNTARIADO EN LOS CENTROS DE MAYORES.
03. APOYO A LAS FAMILIAS CIUDADORAS PARA PREVENIR SITUACIONES DE RIESGO PARA LOS MAYORES.
INDICADOR MAGNITUD PREVISIÓN 2015
PARTICIPANTES DE LOS GRUPOS "CUIDANDO AL CUIDADOR" NÚMERO 30
SESIONES GRUPALES DE LOS GRUPOS "CUIDANDO AL CUIDADOR" HORAS 22
ACTIVIDADES
A) GESTIÓN DEL PROGRAMA "CUIDANDO AL CUIDADOR".
B) INFORMACIÓN Y GESTIÓN DE LAS ESTANCIAS TEMPORALES EN RESIDENCIAS DE MAYORES DURANTE LAS VACACIONES FAMILIARES.
04. ATENDER A LOS MAYORES DEL DISTRITO CON DEMENCIA O CON DETERIORO FUNCIONAL, RELACIONAL O COGNITIVO MEDIANTE LA UTILIZACIÓN DE LOS CENTROS DE DÍA MUNICIPALES.
INDICADOR MAGNITUD PREVISIÓN 2015
USUARIOS PLAZAS CENTROS DE ALZHEIMER O DETERIORO COGNITIVO NÚMERO 143
USUARIOS CENTRO DÍA PERSONAS MAYORES CON DETERIORO FUNCIONAL O FISICO
NÚMERO 64
USUARIOS DE CENTRO DE DIA FINES DE SEMANA" RESPIRO FAMILIAR" NÚMERO 13
SECCIÓN: 205 CENTRO: 001 PROGRAMA: 231.03
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2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES
ACTIVIDADES
A) VALORACIÓN, GESTIÓN Y SEGUIMIENTO DE LA PRESTACIÓN DE CENTROS DE DÍA (FÍSICO Y COGNITIVO).
05. FAVORECER ALTERNATIVAS DE CONVIVENCIA PARA LAS PERSONAS QUE NO PUEDEN PERMANECER EN SU DOMICILIO MEDIANTE LA GESTIÓN DE SOLICITUDES PARA ALOJAMIENTOS ALTERNATIVOS.
INDICADOR MAGNITUD PREVISIÓN 2015
PLAZAS SOLICITADAS EN PISOS TUTELADOS NÚMERO 11
PLAZAS SOLICITADAS PARA RESIDENCIAS PÚBLICAS DE LA COMUNIDAD DE MADRID
NÚMERO 87
BENEFICIARIOS DE AYUDAS ECONÓMICAS ALOJAMIENTOS ALTERNATIVOS NÚMERO 18
ACTIVIDADES
A) VALORACIÓN, GESTIÓN Y SEGUIMIENTO DE LAS SOLICITUDES DE PLAZAS EN PISOS TUTELADOS, RESIDENCIAS DE MAYORES DE EMERGENCIA Y PARA PERSONAS VÁLIDAS.
B) GESTIÓN Y CONTROL DE LAS AYUDAS ECONÓMICAS CONCEDIDAS.
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PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2015
FICHA DE PROGRAMAS
SECCIÓN: 205 DISTRITO DE CHAMARTÍN CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.: ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA PROGRAMA: 231.03 PERSONAS MAYORES Y ATENCIÓN SOCIAL RESPONSABLE PROGRAMA: GERENTE DEL DISTRITO DE CHAMARTÍN
DATOS EN EUROS
CRÉDITO
DENOMINACIÓN CAPÍTULO
CAPÍTULO
ARTÍCULO
CONCEPTO
SUBCPTO
SUBCONCEPTO CONCEPTO ARTÍCULO
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 3.208.336
2 2 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 3.208.336
2 2 0 MATERIAL DE OFICINA 5.700
2 2 0 01 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES 5.700
2 2 1 SUMINISTROS 1.794
2 2 1 99 OTROS SUMINISTROS 1.794
2 2 6 GASTOS DIVERSOS 1.000
2 2 6 99 OTROS GASTOS DIVERSOS 1.000
2 2 7 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF. 3.199.842
2 2 7 10 SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO 3.026.003
2 2 7 99 OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF. 173.839
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 32.406
4 8 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 32.406
4 8 9 OTRAS TRANSF.A FAMILIAS E INST. SIN FINES DE LUCRO 32.406
4 8 9 00 OTRAS TRANSFERENCIAS A FAMILIAS 32.406
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 3.817
7 8 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 3.817
7 8 9 OTRAS TRANSFER.A FAMILIAS E INST.SIN FINES LUCRO 3.817
7 8 9 00 OTRAS TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A FAMILIAS 3.817
TOTAL PROGRAMA 3.244.559
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PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2015
FICHA DE PROGRAMAS
SECCIÓN: 205 DISTRITO DE CHAMARTÍN CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.: ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA PROGRAMA: 231.06 INCLUSIÓN SOCIAL Y EMERGENCIAS RESPONSABLE PROGRAMA: GERENTE DEL DISTRITO DE CHAMARTÍN
1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO DATOS EN EUROS
CAPÍTULOS DENOMINACIÓN IMPORTE % S/ TOTAL
1 GASTOS DE PERSONAL 904.542 92,59
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 57.753 5,91
3 GASTOS FINANCIEROS
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 14.679 1,50
OPERACIONES CORRIENTES 976.974 100,00
6 INVERSIONES REALES
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
OPERACIONES DE CAPITAL
OPERACIONES NO FINANCIERAS 976.974 100,00
8 ACTIVOS FINANCIEROS
9 PASIVOS FINANCIEROS
OPERACIONES FINANCIERAS
TOTAL PROGRAMA 976.974 100,00
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PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2015
FICHA DE PROGRAMAS
SECCIÓN: 205 DISTRITO DE CHAMARTÍN CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.: ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA PROGRAMA: 231.06 INCLUSIÓN SOCIAL Y EMERGENCIAS RESPONSABLE PROGRAMA: GERENTE DEL DISTRITO DE CHAMARTÍN
2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES
01. GARANTIZAR LA ATENCIÓN SOCIAL DE LOS CIUDADANOS EN EL SISTEMA PÚBLICO DE SERVICIOS SOCIALES.
INDICADOR MAGNITUD PREVISIÓN 2015
PERSONAS ATENDIDAS UNIDADES TRABAJO SOCIAL PRIMERA ATENCIÓN NÚMERO 4.200
CASOS URGENTES ATENDIDOS U.T.S. PRIMERA ATENCIÓN NÚMERO 15
ENTREVISTAS REALIZADAS EN U.T.S. PRIMERA ATENCIÓN NÚMERO 5.439
UNIDADES FAMILIARES EN SEGUIMIENTO POR U.T.S. ZONA NÚMERO 3.200
ENTREVISTAS REALIZADAS EN UNIDADES TRABAJO SOCIAL DE ZONA NÚMERO 7.815
ACTIVIDADES
A) ATENCIÓN A LAS NECESIDADES Y DEMANDAS PLANTEADAS POR LOS CIUDADANOS EN LOS CENTROS DE SERVICIOS SOCIALES, PROPORCIONANDO INFORMACIÓN Y ORIENTACIÓN SOBRE DERECHOS Y RECURSOS SOCIALES EXISTENTES EN RESPUESTA A SUS NECESIDADES.
B) GESTIÓN Y TRAMITACIÓN DE PRESTACIONES SOCIALES DEL SISTEMA, TANTO MUNICIPALES COMO DE LA COMUNIDAD DE MADRID.
C) SEGUIMIENTO Y APOYO PERSONALIZADO DE LAS PERSONAS Y FAMILIAS EN PROCESO DE ATENCIÓN SOCIAL.
02. APOYAR LA INTEGRACIÓN SOCIAL DE LAS PERSONAS DISCAPACITADAS Y SUS FAMILIARES PROPORCIONÁNDOLES LOS RECURSOS Y PRESTACIONES NECESARIAS.
INDICADOR MAGNITUD PREVISIÓN 2015
PERSONAS CON DISCAP. USUARIAS SERVICIO AYUDA A DOMICILIO NÚMERO 54
MEDIA DE HORAS MENSUALES AYUDA A DOMICILIO DISCAPACITADOS HORAS/PERSONA 19
SECCIÓN: 205 CENTRO: 001 PROGRAMA: 231.06
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2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES
ACTIVIDADES
A) ATENCIÓN, VALORACIÓN Y GESTIÓN DE LAS DEMANDAS DE ATENCIÓN DOMICILIARIA PARA PERSONAS DISCAPACITADAS.
B) COORDINACIÓN Y SUPERVISIÓN DEL SERVICIO PRESTADO POR LA EMPRESA ADJUDICATARIA PARA ASEGURAR LA CALIDAD EN LA ATENCIÓN.
C) TRAMITACIÓN Y SEGUIMIENTO DE AYUDAS ECONÓMICAS.
D) GESTIÓN DE LOS RECURSOS DE LA COMUNIDAD DE MADRID: CENTROS PARA MINUSVÁLIDOS FÍSICOS Y PSÍQUICOS.
03. PREVENIR SITUACIONES DE EXCLUSIÓN SOCIAL EXTREMA MEDIANTE PRESTACIONES ECONÓMICAS Y PROYECTOS DE INSERCIÓN SOCIOLABORAL.
INDICADOR MAGNITUD PREVISIÓN 2015
PERCEPTORES DE RENTA MÍNIMA DE INSERCIÓN NÚMERO 113
PARTICIPANTES PROYECTOS INTEGRACIÓN R.M.I. NÚMERO 55
ACTIVIDADES
A) TRAMITACIÓN Y GESTIÓN DE LA RENTA MÍNIMA DE INSERCIÓN.
B) COORDINACIÓN DE LAS ACTUACIONES CON LA RED DE ATENCIÓN DE PERSONAS SIN HOGAR, QUE DESARROLLAN PROYECTOS ESPECÍFICOS DE INSERCIÓN SOCIO-LABORAL.
04. ATENDER LAS NECESIDADES DE LAS PERSONAS SIN HOGAR MEDIANTE LA INTERVENCIÓN SOCIAL Y LAS AYUDAS ECONÓMICAS QUE FAVOREZCAN SU INTEGRACIÓN SOCIAL.
INDICADOR MAGNITUD PREVISIÓN 2015
PERSONAS SIN HOGAR ATENDIDAS NÚMERO 120
PERSONAS SIN HOGAR DERIVADAS A SERV. AT. SOCIAL ESPECIAL NÚMERO 87
PERSONAS SIN HOGAR BENEFICIARIAS DE AYUDAS ECONÓMICAS NÚMERO 16
PERSONAS ALOJADAS EN PENSIÓN NÚMERO 12
ACTIVIDADES
A) INFORMACIÓN, ORIENTACIÓN Y DERIVACIÓN DE LAS DEMANDAS DETECTADAS HACIA LOS RECURSOS ESPECÍFICOS DE LA RED DE ATENCIÓN A PERSONAS SIN HOGAR.
B) TRAMITACIÓN Y SUPERVISIÓN DE LOS ALOJAMIENTOS PARA PERSONAS SIN HOGAR Y LOS COMEDORES DE EMERGENCIA SOCIAL.
C) TRAMITACIÓN DE AYUDAS ECONÓMICAS.
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PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2015
FICHA DE PROGRAMAS
SECCIÓN: 205 DISTRITO DE CHAMARTÍN CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.: ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA PROGRAMA: 231.06 INCLUSIÓN SOCIAL Y EMERGENCIAS RESPONSABLE PROGRAMA: GERENTE DEL DISTRITO DE CHAMARTÍN
DATOS EN EUROS
CRÉDITO
DENOMINACIÓN CAPÍTULO
CAPÍTULO
ARTÍCULO
CONCEPTO
SUBCPTO
SUBCONCEPTO CONCEPTO ARTÍCULO
1 GASTOS DE PERSONAL 904.542
1 2 PERSONAL FUNCIONARIO 707.779
1 2 0 RETRIBUCIONES BÁSICAS 286.567
1 2 0 01 SUELDOS DEL GRUPO A2 187.759
1 2 0 03 SUELDOS DEL GRUPO C1 29.655
1 2 0 04 SUELDOS DEL GRUPO C2 33.516
1 2 0 06 TRIENIOS 35.637
1 2 1 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 421.212
1 2 1 00 COMPLEMENTO DE DESTINO 136.144
1 2 1 01 COMPLEMENTO ESPECÍFICO 267.806
1 2 1 03 OTROS COMPLEMENTOS 17.262
1 5 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO 6.571
1 5 0 PRODUCTIVIDAD 6.571
1 5 0 00 PRODUCTIVIDAD 6.571
1 6 CUOTAS,PRESTAC.Y GASTOS SOCIALES A CARGO EMPLEADOR 190.192
1 6 0 CUOTAS SOCIALES 190.192
1 6 0 00 SEGURIDAD SOCIAL 190.192
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 57.753
2 2 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 57.753
2 2 7 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF. 57.753
2 2 7 99 OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF. 57.753
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 14.679
4 8 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 14.679
4 8 9 OTRAS TRANSF.A FAMILIAS E INST. SIN FINES DE LUCRO 14.679
4 8 9 00 OTRAS TRANSFERENCIAS A FAMILIAS 14.679
TOTAL PROGRAMA 976.974
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PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2015
FICHA DE PROGRAMAS
SECCIÓN: 205 DISTRITO DE CHAMARTÍN CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.: PROTECCIÓN DE LA SALUBRIDAD PÚBLICA PROGRAMA: 311.01 SALUBRIDAD PÚBLICA RESPONSABLE PROGRAMA: GERENTE DEL DISTRITO DE CHAMARTÍN
1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO DATOS EN EUROS
CAPÍTULOS DENOMINACIÓN IMPORTE % S/ TOTAL
1 GASTOS DE PERSONAL 363.149 99,43
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 2.100 0,58
3 GASTOS FINANCIEROS
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES
OPERACIONES CORRIENTES 365.249 100,00
6 INVERSIONES REALES
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
OPERACIONES DE CAPITAL
OPERACIONES NO FINANCIERAS 365.249 100,00
8 ACTIVOS FINANCIEROS
9 PASIVOS FINANCIEROS
OPERACIONES FINANCIERAS
TOTAL PROGRAMA 365.249 100,00
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PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2015
FICHA DE PROGRAMAS
SECCIÓN: 205 DISTRITO DE CHAMARTÍN CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.: PROTECCIÓN DE LA SALUBRIDAD PÚBLICA PROGRAMA: 311.01 SALUBRIDAD PÚBLICA RESPONSABLE PROGRAMA: GERENTE DEL DISTRITO DE CHAMARTÍN
2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES
01. MEJORAR LA SEGURIDAD ALIMENTARIA EN EL DISTRITO MEDIANTE INSPECCIONES PERIÓDICAS Y PROGRAMADAS ASÍ COMO EL CONTROL OFICIAL DE ALIMENTOS DE MANERA QUE SE GARANTICEN LAS CONDICIONES HIGIÉNICO-SANITARIAS EN LOS ESTABLECIMIENTOS DONDE SE ELABORAN, CONSUMEN O VENDEN COMIDAS Y BEBIDAS.
INDICADOR MAGNITUD PREVISIÓN 2015
INSPECCIONES EN MATERIA DE RESTAURACIÓN COLECTIVA NÚMERO 700
INSPECCIONES EN MATERIA DE COMERCIO MINORISTA NÚMERO 560
AUDITORIAS DE SISTEMAS DE AUTOCONTROL (PCH Y APPCC). NÚMERO 20
EFICACIA OPERATIVA INSPECCIONES SEGURIDAD ALIMENTARIA. PORCENTAJE 95
TOMA DE MUESTRAS DE ALIMENTOS Y BEBIDAS NÚMERO 60
EFICACIA OPERATIVA TOMA DE MUESTRAS ALIMENTOS Y BEBIDAS PORCENTAJE 95
EFICACIA OPER. INSPECC. DEN. BROTES ALERTAS TIPO I Y II EN SU CASO PORCENTAJE 98
INFORMES SANITARIOS EN LICENCIAS URBANÍSTICAS Y REGISTROS SANITARIOS
NÚMERO 10
CONTROL DEFIC.DETECT.ESTABLEC.CON BROTE DE ORIGEN ALIMENTARIO PORCENTAJE 98
ACTIVIDADES
A) CONTROL OFICIAL EN ESTABLECIMIENTOS DONDE SE ELABORAN, VENDEN O SIRVEN ALIMENTOS Y BEBIDAS.
B) TOMA DE MUESTRAS DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA SU ANÁLISIS EN EL LABORATORIO DE SALUD PÚBLICA.
C) ELABORACIÓN DE INFORMES SANITARIOS PARA LA CONCESIÓN DE LICENCIAS URBANÍSTICAS, REGISTROS Y AUTORIZACIONES SANITARIAS.
D) ELABORACIÓN DE INFORMES SANITARIOS, REQUERIMIENTOS Y, EN SU CASO, PROPUESTA DE SANCIÓN, A LOS ESTABLECIMIENTOS.
SECCIÓN: 205 CENTRO: 001 PROGRAMA: 311.01
Página 299
2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES
02. MEJORAR EL CONTROL DE LAS CONDICIONES TÉCNICAS E HIGIÉNICO-SANITARIAS DE LOS ESTABLECIMIENTOS CON INCIDENCIA DIRECTA SOBRE LA SALUD PÚBLICA (PELUQUERÍAS, ESTALECIMIENTOS DE PIERCING Y TATUAJE, CENTROS DE CIUDADO Y RECREO INFANTIL, PISCINAS).
INDICADOR MAGNITUD PREVISIÓN 2015
INSPECCIONES EN PISCINAS NÚMERO 80
EFICACIA OPERATIVA DE LAS INSPECCIONES EN PISCINAS PORCENTAJE 95
TOMA DE MUESTRAS DE AGUA EN PISCINAS NÚMERO 25
EFICACIA OPERATIVA TOMA DE MUESTRAS DE AGUA EN PISCINAS PORCENTAJE 95
COMUNICACIÓN APERTURA TEMPORADA DE PISCINAS NÚMERO 3
INSPECCIONES ESC.Y CUIDADO RECREO INF. Y ESTABL.ESTÉTICA/ BELLEZA
NÚMERO 225
EFICACIA OPER.INSPECC.ESC.Y CUIDADO RECREO Y ESTABL.ESTÉTICA PORCENTAJE 98
EFICACIA OPERATIVA INSPECC. DENUNCIAS Y ALERTAS PORCENTAJE 98
ACTIVIDADES
A) REALIZACIÓN DE INSPECCIONES DE LOS DISTINTOS ESTABLECIMIENTOS.
B) ELABORACIÓN DE INFORMES SANITARIOS, REQUERIMIENTOS Y, EN SU CASO, PROPUESTA DE SANCIÓN A LOS ESTABLECIMIENTOS.
C) REALIZACIÓN DE INSPECCIONES EN PISCINAS.
D) TOMA DE MUESTRAS DE AGUA EN PISCINAS PARA SU ANÁLISIS EN EL LABORATORIO DE SALUD PÚBLICA.
E) TRAMITACIÓN DE LA COMUNICACIÓN DE APERTURA DE TEMPORADA EN PISCINAS. ELABORACIÓN DE INFORMES SANITARIOS PARA LA CONCESIÓN DE LICENCIAS URBANÍSTICAS, REGISTROS Y AUTORIZACIONES SANITARIAS.
F) ELABORACIÓN DE INFORMES SANITARIOS, REQUERIMIENTOS Y, EN SU CASO, PROPUESTA DE SANCIÓN A LOS ESTABLECIMIENTOS.
03. MEJORAR EL CONTROL EN MATERIA DE SANIDAD Y PROTECCIÓN ANIMAL.
INDICADOR MAGNITUD PREVISIÓN 2015
OBSERVACIONES Y LICENCIAS. NÚMERO 30
INSPECCIONES PROTECCIÓN ANIMAL NÚMERO 30
EFICACIA OPERATIVA INSPECCIONES PROTECCIÓN ANIMAL PORCENTAJE 98
DENUNCIAS TENENCIA ANIM,Y PROT.ANIMAL E INF.PROTECC.ANIM.MOV.PECUARIO
NÚMERO 16
ACTIVIDADES
A) REALIZACIÓN DE INSPECCIONES DE LOS DISTINTOS ESTABLECIMIENTOS.
B) GESTIÓN DE LAS DENUNCIAS SOBRE TENENCIA DE ANIMALES DOMÉSTICOS O POBLACIONES NO CONTROLADAS.
C) TRAMITACIÓN DE LICENCIAS PARA LA TENENCIA DE ANIMALES POTENCIALMENTE PELIGROSOS.
D) ELABORACIÓN DE INFORMES SANITARIOS PARA LA INSCRIPCIÓN DEL REGISTRO DE NÚCLEOS ZOOLÓGICOS.
E) ELABORACIÓN DE INFORMES SANITARIOS, REQUERIMIENTOS Y, EN SU CASO, PROPUESTA DE SANCIÓN A LOS ESTABLECIMIENTOS.
SECCIÓN: 205 CENTRO: 001 PROGRAMA: 311.01
Página 300
2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES
04. AGILIZAR LA GESTIÓN DE EXPEDIENTES EN MATERIA DE SALUD PÚBLICA.
INDICADOR MAGNITUD PREVISIÓN 2015
PROPUESTAS INICIO EXPTES SANCIONADOR SALUD PUBLICA NÚMERO 60
MEDIDAS CAUTELARES Y PROVISIONALES ADOPTADAS NÚMERO 12
ACTIVIDADES
A) ELABORACIÓN DE PROPUESTAS DE SANCIÓN.
B) EJECUCIÓN DE MEDIDAS CAUTELARES.
Página 301
PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2015
FICHA DE PROGRAMAS
SECCIÓN: 205 DISTRITO DE CHAMARTÍN CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.: PROTECCIÓN DE LA SALUBRIDAD PÚBLICA PROGRAMA: 311.01 SALUBRIDAD PÚBLICA RESPONSABLE PROGRAMA: GERENTE DEL DISTRITO DE CHAMARTÍN
DATOS EN EUROS
CRÉDITO
DENOMINACIÓN CAPÍTULO
CAPÍTULO
ARTÍCULO
CONCEPTO
SUBCPTO
SUBCONCEPTO CONCEPTO ARTÍCULO
1 GASTOS DE PERSONAL 363.149
1 2 PERSONAL FUNCIONARIO 286.800
1 2 0 RETRIBUCIONES BÁSICAS 111.133
1 2 0 00 SUELDOS DEL GRUPO A1 44.031
1 2 0 01 SUELDOS DEL GRUPO A2 12.907
1 2 0 03 SUELDOS DEL GRUPO C1 1.977
1 2 0 04 SUELDOS DEL GRUPO C2 25.137
1 2 0 06 TRIENIOS 27.081
1 2 1 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 175.667
1 2 1 00 COMPLEMENTO DE DESTINO 49.494
1 2 1 01 COMPLEMENTO ESPECÍFICO 117.350
1 2 1 03 OTROS COMPLEMENTOS 8.823
1 5 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO 5.924
1 5 0 PRODUCTIVIDAD 5.924
1 5 0 00 PRODUCTIVIDAD 5.924
1 6 CUOTAS,PRESTAC.Y GASTOS SOCIALES A CARGO EMPLEADOR 70.425
1 6 0 CUOTAS SOCIALES 70.425
1 6 0 00 SEGURIDAD SOCIAL 70.425
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 2.100
2 2 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 1.600
2 2 1 SUMINISTROS 1.000
2 2 1 99 OTROS SUMINISTROS 1.000
2 2 6 GASTOS DIVERSOS 600
2 2 6 99 OTROS GASTOS DIVERSOS 600
2 3 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO 500
2 3 1 LOCOMOCIÓN 500
2 3 1 21 LOCOMOCIÓN URBANA PERSONAL NO DIRECTIVO 500
TOTAL PROGRAMA 365.249
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PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2015
FICHA DE PROGRAMAS
SECCIÓN: 205 DISTRITO DE CHAMARTÍN CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.: FUNC. CENTROS ENS. PREESCOLAR, PRIMARIA Y ESPECIAL PROGRAMA: 323.01 CENTROS DOCENTES ENSEÑANZA INFANTIL Y PRIMARIA RESPONSABLE PROGRAMA: GERENTE DEL DISTRITO DE CHAMARTÍN
1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO DATOS EN EUROS
CAPÍTULOS DENOMINACIÓN IMPORTE % S/ TOTAL
1 GASTOS DE PERSONAL
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 1.190.611 73,77
3 GASTOS FINANCIEROS
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES
OPERACIONES CORRIENTES 1.190.611 73,77
6 INVERSIONES REALES 423.396 26,23
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
OPERACIONES DE CAPITAL 423.396 26,23
OPERACIONES NO FINANCIERAS 1.614.007 100,00
8 ACTIVOS FINANCIEROS
9 PASIVOS FINANCIEROS
OPERACIONES FINANCIERAS
TOTAL PROGRAMA 1.614.007 100,00
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PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2015
FICHA DE PROGRAMAS
SECCIÓN: 205 DISTRITO DE CHAMARTÍN CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.: FUNC. CENTROS ENS. PREESCOLAR, PRIMARIA Y ESPECIAL PROGRAMA: 323.01 CENTROS DOCENTES ENSEÑANZA INFANTIL Y PRIMARIA RESPONSABLE PROGRAMA: GERENTE DEL DISTRITO DE CHAMARTÍN
2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES
01. GARANTIZAR LAS CONDICIONES DE USO DE LOS CENTROS EDUCATIVOS MEDIANTE LAS CORRESPONDIENTES ACCIONES DE LIMPIEZA, MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN Y REFORMA DE LOS MISMOS.
INDICADOR MAGNITUD PREVISIÓN 2015
CENTROS EDUCATIVOS CON MANTENIMIENTO A CARGO DEL DISTRITO NÚMERO 10
CENTROS EDUCATIVOS CON LIMPIEZA A CARGO DEL DISTRITO NÚMERO 9
SUPERFICIE CONSTRUIDA CENTROS EDUCATIVOS MANTENIMIENTO DISTRITO
M2 28.404
SUPERFICIE LIBRE DE CENTROS EDUCATIVOS MANTENIMIENTO DISTRITO M2 16.853
CENTROS EDUCATIVOS ADAPTADOS PARCIALMENTE NORMATIVA DE INCENDIOS
PORCENTAJE 100
CENTROS EDUCATIVOS INFANTILES ADAPTADOS A NORMATIVA INCENDIOS PORCENTAJE 100
CENTROS EDUCATIVOS OBRAS DE ADAPTACIÓN NORMATIVA DE INCENDIOS
NÚMERO 4
INCIDENCIA EN OBRAS ADAPTACIÓN A LA NORMATIVA INCENDIOS. PORCENTAJE 20
PLANES DE AUTOPROTECCIÓN IMPLANTADOS CENT. EDUC. MANTENIMIENTO DISTRITO
NÚMERO 10
CENTROS EDUCATIVOS SIN BARRERAS ARQUITECTÓNICAS SOBRE EL TOTAL DE COLEGIOS
PORCENTAJE 100
INCIDENCIA OBRAS DE ELIMINACIÓN DE BARRERAS ARQUITECTÓNICAS PORCENTAJE 30
INSTALACIONES DE ELEVACIÓN Y ELECTROMECÁNICAS NÚMERO 7
ACTIVIDADES
A) DIRECCIÓN Y SUPERVISIÓN DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE GESTIÓN INTEGRAL DE SERVICIOS COMPLEMENTARIOS DE LOS CENTROS EDUCATIVOS PÚBLICOS DEL DISTRITO.
B) REALIZACIÓN DE LOS OBRAS DE CONSERVACIÓN NECESARIAS EN LOS CENTROS EDUCACTIVOS PARA MANTENER EN PERFECTO ESTADO DE USO LAS INSTALACIONES.
C) ADAPTACIÓN DE LOS CENTROS EDUCATIVOS A NORMATIVAS SECTORIALES DE SUPRESIÓN DE BARRERAS ARQUITECTÓNICAS Y DE INCENDIOS.
D) REALIZACIÓN DE OBRAS DE REFORMA QUE ADECÚEN LOS ESPACIOS EXISTENTES DE LOS CENTROS EDUCATIVOS A LA MEJOR DISPOSICIÓN Y UTILIZACIÓN DE LOS ESPACIOS DOCENTES.
SECCIÓN: 205 CENTRO: 001 PROGRAMA: 323.01
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2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES
02. GESTIÓN DE LAS ESCUELAS INFANTILES DE TITULARIDAD DEL AYUNTAMIENTO DE MADRID.
INDICADOR MAGNITUD PREVISIÓN 2015
ESCUELAS INFANTILES DE TITULARIDAD MUNICIPAL GESTIÓN DIRECTA NÚMERO 1
ESCUELAS INFANTILES DE TITULARIDAD MUNICIPAL GESTIÓN INDIRECTA NÚMERO 1
REUNIONES ESCUELAS INFANTILES MUNICIPALES NÚMERO 60
ALUMNOS ESCOLARIZADOS POR ESC. INF. DE TIT. MUNICIPAL NÚMERO 179
ACTIVIDADES
A) GESTIÓN DIRECTA ESCUELA INFANTIL EL SOL.
B) GESTIÓN INDIRECTA ESCUELA INFANTIL LUIS BELLO.
03. COLABORAR CON LA COMUNIDAD EDUCATIVA EN EL PROCESO DE ADMISIÓN DE ALUMNOS EN LOS CENTROS EDUCATIVOS MEDIANTE LA REPRESENTACIÓN MUNICPAL EN LOS SERVICIOS DE APOYO A LA ESCOLARIDAD.
INDICADOR MAGNITUD PREVISIÓN 2015
REUNIONES DEL SERVICIO DE APOYO A LA ESCOLARIZACIÓN NÚMERO 4
ALUMNOS ESCOLARIZADOS POR EL SERV. APOYO A LA ESCOLARIZACIÓN NÚMERO 2.000
ACTIVIDADES
A) COORDINACIÓN CON EL REPRESENTANTE MUNICIPAL EN EL SERVICIO DE APOYO A LA ESCOLARIZACIÓN PARA LA ACTUALIZACIÓN DE LOS DATOS EN ESTA MATERIA.
B) PARTICIPACIÓN EN EL SERVICIO DE APOYO A LA ESCOLARIZACIÓN EN ESCUELAS INFANTILES.
04. INFORMAR, ORIENTAR Y ASESORAR A LA COMUNIDAD EDUCATIVA DEL DISTRITO.
INDICADOR MAGNITUD PREVISIÓN 2015
INFORMACIÓN Y ATENCIÓN INDIVIDUALIZADA Y COLECTIVA NÚMERO 3.250
"ESCUELAS DE PADRES" REALIZADAS NÚMERO 3
HORAS DE "ESCUELAS DE PADRES" NÚMERO 15
PARTICIPANTES EN "ESCUELAS DE PADRES" NÚMERO 150
ASESORAMIENTO Y ORIENTACIÓN A LAS AMPAS NÚMERO 30
EJEMPLARES DE PUBLICACIONES DISTRIBUIDAS NÚMERO 275
ACTIVIDADES
A) INFORMACIÓN, ORIENTACIÓN Y ASESORAMIENTO EN MATERIA EDUCATIVA.
B) DISTRIBUCIÓN DEL MAPA ESCOLAR.
C) DISTRIBUCIÓN DEL SOPORTE GRÁFICO "COMPROMETIDOS CON LA EDUCACIÓN INFANTIL" EDITADO EN 2013.
D) COORDINACIÓN CON AMPAS, EQUIPOS EDUCATIVOS Y OTROS RECURSOS DEL DISTRITO.
E) SESIONES DE TRABAJO CON PADRES Y MADRES IMPARTIDAS POR PROFESIONALES DE LOS SERVICIOS MUNICIPALES Y OTRAS ADMINISTRACIONES.
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PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2015
FICHA DE PROGRAMAS
SECCIÓN: 205 DISTRITO DE CHAMARTÍN CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.: FUNC. CENTROS ENS. PREESCOLAR, PRIMARIA Y ESPECIAL PROGRAMA: 323.01 CENTROS DOCENTES ENSEÑANZA INFANTIL Y PRIMARIA RESPONSABLE PROGRAMA: GERENTE DEL DISTRITO DE CHAMARTÍN
DATOS EN EUROS
CRÉDITO
DENOMINACIÓN CAPÍTULO
CAPÍTULO
ARTÍCULO
CONCEPTO
SUBCPTO
SUBCONCEPTO CONCEPTO ARTÍCULO
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 1.190.611
2 1 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN 865
2 1 3 MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE 865
2 1 3 00 REP.MANT.Y CONSERV. MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE 865
2 2 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 1.189.746
2 2 0 MATERIAL DE OFICINA 4.365
2 2 0 00 MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE 2.200
2 2 0 01 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES 1.500
2 2 0 02 MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE 665
2 2 1 SUMINISTROS 71.329
2 2 1 05 PRODUCTOS ALIMENTICIOS 54.229
2 2 1 06 PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MATERIAL SANITARIO 1.100
2 2 1 10 PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO 5.000
2 2 1 99 OTROS SUMINISTROS 11.000
2 2 6 GASTOS DIVERSOS 2.240
2 2 6 99 OTROS GASTOS DIVERSOS 2.240
2 2 7 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF. 1.111.812
2 2 7 06 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS 500
2 2 7 99 OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF. 1.111.312
6 INVERSIONES REALES 423.396
6 3 INVERS. DE REPOS. ASOC. AL FUNC. OPERATIVO SERV. 423.396
6 3 2 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES (REFORMA) 423.396
6 3 2 00 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES (REFORMA) 423.396
TOTAL PROGRAMA 1.614.007
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PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2015
FICHA DE PROGRAMAS
SECCIÓN: 205 DISTRITO DE CHAMARTÍN CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.: VIGILANCIA CUMPLIMIENTO ESCOLARIDAD OBLIGATORIA PROGRAMA: 325.01 ABSENTISMO RESPONSABLE PROGRAMA: GERENTE DEL DISTRITO DE CHAMARTÍN
1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO DATOS EN EUROS
CAPÍTULOS DENOMINACIÓN IMPORTE % S/ TOTAL
1 GASTOS DE PERSONAL
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 16.772 100,00
3 GASTOS FINANCIEROS
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES
OPERACIONES CORRIENTES 16.772 100,00
6 INVERSIONES REALES
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
OPERACIONES DE CAPITAL
OPERACIONES NO FINANCIERAS 16.772 100,00
8 ACTIVOS FINANCIEROS
9 PASIVOS FINANCIEROS
OPERACIONES FINANCIERAS
TOTAL PROGRAMA 16.772 100,00
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PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2015
FICHA DE PROGRAMAS
SECCIÓN: 205 DISTRITO DE CHAMARTÍN CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.: VIGILANCIA CUMPLIMIENTO ESCOLARIDAD OBLIGATORIA PROGRAMA: 325.01 ABSENTISMO RESPONSABLE PROGRAMA: GERENTE DEL DISTRITO DE CHAMARTÍN
2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES
01. PREVENIR Y REDUCIR EL ABSENTISMO ESCOLAR MEDIANTE LA COORDINACIÓN Y GESTIÓN DEL PROGRAMA DE PREVENCIÓN Y CONTROL DEL ABSENTISMO ESCOLAR.
INDICADOR MAGNITUD PREVISIÓN 2015
CENTROS EDUCATIVOS REMITENTES DE PROTOCOLOS NÚMERO 12
COMISIONES DE ABSENTISMO ESCOLAR NÚMERO 8
ACTIVIDADES PREVENTIVAS NÚMERO 6
ALUMNOS PARTICIPANTES EN LAS ACTIVIDADES PREVENTIVAS NÚMERO 360
CASOS ACTIVOS SEGUIM. PROG. PREVENCIÓN ABSENTISMO ESCOLAR NÚMERO 14
PREVALENCIA DE ABSENTISMO EN POBLACIÓN ESCOLAR DEL DISTRITO RATIO 1
VISITAS DOMICILIARIAS NÚMERO 50
ENTREVISTAS FAMILIARES NÚMERO 45
ENTREVISTAS MENORES NÚMERO 50
ACOMPAÑAMIENTO A MENORES NÚMERO 15
COMPARECENCIAS NÚMERO 4
ENTIDAD DENTRO DTO. COLABORAN PROG. ABSENTISMO ESCOLAR NÚMERO 4
REUNIONES CON LOS CENTROS EDUCATIVOS HORAS 75
COORDINACIÓN Y REUNIONES CON OTROS RECURSOS DEL DTO NÚMERO 100
ACTIVIDADES
A) RECEPCIÓN DE LOS CASOS DE ABSENTISMO.
B) ANÁLISIS DE LOS CASOS.
C) INTERVENCIÓN INDIVIDUAL, GRUPAL, FAMILIAR Y COMUNITARIA.
D) SEGUIMIENTO DE LOS CASOS.
E) INFORMACIÓN A LOS CENTROS DOCENTES DE LAS MEDIDAS DESARROLLADAS.
F) DISEÑO E IMPLANTACIÓN DE PROYECTOS PREVENTIVOS.
G) REUNIONES DE COORDINACIÓN Y TOMA DE DECISIONES CON LOS PROFESIONALES IMPLICADOS.
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PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2015
FICHA DE PROGRAMAS
SECCIÓN: 205 DISTRITO DE CHAMARTÍN CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.: VIGILANCIA CUMPLIMIENTO ESCOLARIDAD OBLIGATORIA PROGRAMA: 325.01 ABSENTISMO RESPONSABLE PROGRAMA: GERENTE DEL DISTRITO DE CHAMARTÍN
DATOS EN EUROS
CRÉDITO
DENOMINACIÓN CAPÍTULO
CAPÍTULO
ARTÍCULO
CONCEPTO
SUBCPTO
SUBCONCEPTO CONCEPTO ARTÍCULO
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 16.772
2 2 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 16.772
2 2 7 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF. 16.772
2 2 7 99 OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF. 16.772
TOTAL PROGRAMA 16.772
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PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2015
FICHA DE PROGRAMAS
SECCIÓN: 205 DISTRITO DE CHAMARTÍN CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.: SERVICIOS COMPLEMENTARIOS DE EDUCACIÓN PROGRAMA: 326.01 SERVICIOS COMPLEMENTARIOS EDUCACIÓN RESPONSABLE PROGRAMA: GERENTE DEL DISTRITO DE CHAMARTÍN
1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO DATOS EN EUROS
CAPÍTULOS DENOMINACIÓN IMPORTE % S/ TOTAL
1 GASTOS DE PERSONAL
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 86.363 100,00
3 GASTOS FINANCIEROS
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES
OPERACIONES CORRIENTES 86.363 100,00
6 INVERSIONES REALES
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
OPERACIONES DE CAPITAL
OPERACIONES NO FINANCIERAS 86.363 100,00
8 ACTIVOS FINANCIEROS
9 PASIVOS FINANCIEROS
OPERACIONES FINANCIERAS
TOTAL PROGRAMA 86.363 100,00
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PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2015
FICHA DE PROGRAMAS
SECCIÓN: 205 DISTRITO DE CHAMARTÍN CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.: SERVICIOS COMPLEMENTARIOS DE EDUCACIÓN PROGRAMA: 326.01 SERVICIOS COMPLEMENTARIOS EDUCACIÓN RESPONSABLE PROGRAMA: GERENTE DEL DISTRITO DE CHAMARTÍN
2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES
01. FOMENTAR EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA POBLACIÓN ESCOLAR DEL DISTRITO MEDIANTE ACTIVIDADES EDUCATIVAS.
INDICADOR MAGNITUD PREVISIÓN 2015
COLEGIOS DONDE SE REALIZAN ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES NÚMERO 8
ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES REALIZADAS EN CENTROS EDUCATIVOS NÚMERO 7
ESCOLARES PARTICIPANTES EN LAS ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES NÚMERO 1.150
ACTIVIDADES
A) GESTIÓN Y DESARROLLO DE UN PROGRAMA DE ACTIVIDADES PARA LA CONCILIACIÓN DE LA VIDA FAMILIAR Y LABORAL EN SEIS CENTROS PÚBLICOS DE EDUCACIÓN INFANTIL Y EDUCACIÓN PRIMARIA DEL DISTRITO.
B) GESTIÓN DE LA AMPLIACIÓN DE LOS "PRIMEROS DEL COLE" EN DOS CENTROS PÚBLICOS DE EDUCACIÓN INFANTIL Y EDUCACIÓN PRIMARIA DEL DISTRITO.
02. PROMOVER LA PARTICIPACIÓN Y EL DESARROLLO DE LA CREATIVIDAD MEDIANTE EL FOMENTO DE ACTIVIDADES ARTÍSTICAS Y LA REALIZACIÓN DE CERTÁMENTES Y CONCURSOS ESCOLARES.
INDICADOR MAGNITUD PREVISIÓN 2015
CERTÁMENES, CONCURSOS Y PREMIOS CONVOCADOS NÚMERO 2
ALUMNOS PARTICIP. EN CERTÁMENES Y CONCURSOS ARTÍSTICOS NÚMERO 1.180
COLEGIOS PARTICIP. EN CERTÁMENES Y CONCURSOS ARTÍSTICOS NÚMERO 8
ACTIVIDADES
A) DIRECCIÓN, COORDINACIÓN Y SUPERVISIÓN DEL CERTAMEN "UNA NAVIDAD SOSTENIBLE".
B) MUESTRA DE TEATRO ESCOLAR.
SECCIÓN: 205 CENTRO: 001 PROGRAMA: 326.01
Página 311
2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES
03. ANALIZAR Y PROFUNDIZAR EN LAS NECESIDADES EDUCATIVAS DEL DISTRITO.
INDICADOR MAGNITUD PREVISIÓN 2015
JORNADAS, MESAS REDONDAS Y ENCUENTROS DE CARÁCTER FORMATIVO
NÚMERO 1
PARTICIPANTES JORNADAS, M.REDONDAS Y ENCUENTROS FORMATIVOS NÚMERO 70
ACTIVIDADES
A) RECOGIDA, TRATAMIENTO Y ANÁLISIS DE DATOS.
B) ORGANIZACIÓN Y/O PARTICIPACIÓN EN FOROS DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES DEL DISTRITO.
04. FOMENTAR LA FORMACIÓN DE ADULTOS EN EL DISTRITO.
INDICADOR MAGNITUD PREVISIÓN 2015
AULAS DE EDUCACIÓN DE ADULTOS NÚMERO 3
ALUMNOS PARTICIPANTES EN LAS AULAS DE EDUCACIÓN DE ADULTOS NÚMERO 85
ACTIVIDADES
A) SEGUIMIENTO DE LAS AULAS MUNICIPALES DE EDUCACIÓN DE ADULTOS EN COORDINACIÓN CON LA SUBDIRECCIÓN GENERAL DE FAMILIA, INFANCIA, EDUCACIÓN Y JUVENTUD.
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FICHA DE PROGRAMAS
SECCIÓN: 205 DISTRITO DE CHAMARTÍN CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.: SERVICIOS COMPLEMENTARIOS DE EDUCACIÓN PROGRAMA: 326.01 SERVICIOS COMPLEMENTARIOS EDUCACIÓN RESPONSABLE PROGRAMA: GERENTE DEL DISTRITO DE CHAMARTÍN
DATOS EN EUROS
CRÉDITO
DENOMINACIÓN CAPÍTULO
CAPÍTULO
ARTÍCULO
CONCEPTO
SUBCPTO
SUBCONCEPTO CONCEPTO ARTÍCULO
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 86.363
2 2 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 86.363
2 2 7 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF. 86.363
2 2 7 99 OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF. 86.363
TOTAL PROGRAMA 86.363
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PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2015
FICHA DE PROGRAMAS
SECCIÓN: 205 DISTRITO DE CHAMARTÍN CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.: PROMOCIÓN CULTURAL PROGRAMA: 334.01 ACTIVIDADES CULTURALES RESPONSABLE PROGRAMA: GERENTE DEL DISTRITO DE CHAMARTÍN
1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO DATOS EN EUROS
CAPÍTULOS DENOMINACIÓN IMPORTE % S/ TOTAL
1 GASTOS DE PERSONAL 473.429 38,32
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 762.154 61,68
3 GASTOS FINANCIEROS
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES
OPERACIONES CORRIENTES 1.235.583 100,00
6 INVERSIONES REALES
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
OPERACIONES DE CAPITAL
OPERACIONES NO FINANCIERAS 1.235.583 100,00
8 ACTIVOS FINANCIEROS
9 PASIVOS FINANCIEROS
OPERACIONES FINANCIERAS
TOTAL PROGRAMA 1.235.583 100,00
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PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2015
FICHA DE PROGRAMAS
SECCIÓN: 205 DISTRITO DE CHAMARTÍN CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.: PROMOCIÓN CULTURAL PROGRAMA: 334.01 ACTIVIDADES CULTURALES RESPONSABLE PROGRAMA: GERENTE DEL DISTRITO DE CHAMARTÍN
2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES
01. FOMENTAR Y PROMOCIONAR LA CULTURA EN EL DISTRITO MEDIANTE LA ORGANIZACIÓN DE REPRESENTACIONES CULTURALES.
INDICADOR MAGNITUD PREVISIÓN 2015
CENTROS CULTURALES MUNICIPALES NÚMERO 3
POBLACIÓN DEL DISTRITO POR CENTRO CULTURAL MUNICIPAL RATIO 48.784
ACTIVIDADES POR CENTRO CULTURAL RATIO 376
CESIÓN ESPACIOS Y MEDIOS DE C. CULTURALES MUNICIPALES HORAS 14.000
EXPOSICIONES NÚMERO 26
ASISTENCIA A EXPOSICIONES NÚMERO 16.000
CONCIERTOS NÚMERO 100
ASISTENCIA A CONCIERTOS NÚMERO 16.000
OBRAS DE TEATRO NÚMERO 60
ASISTENCIA A OBRAS DE TEATRO NÚMERO 13.000
CONFERENCIAS NÚMERO 65
ASISTENCIA A CONFERENCIAS NÚMERO 7.300
OTRAS ACTIVIDADES CULTURALES NÚMERO 125
PARTICIPANTES EN OTRAS ACTIVIDADES CULTURALES NÚMERO 12.500
ASISTENCIA POBLACIÓN DISTRITO A ACTIV. CULTURALES RATIO 172
SUGERENCIAS Y RECLAMACIONES RELACIONADAS ACT. CULTURALES NÚMERO 20
ACTIVIDADES
A) PROGRAMACIÓN DE LAS ACTIVIDADES CULTURALES (EXPOSICIONES, CONCIERTOS DIVERSOS, REPRESENTACIONES TEATRALES, DANZA, CINE, VIAJES CULTURALES, VISITAS CULTURALES, ETC.).
B) GESTIÓN DEL PROGRAMA DE ACTIVIDADES CULTURALES.
C) PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES CULTURALES INFANTILES (PAYASOS, MAGIA, TÍTERES, ETC.).
D) CESIÓN DE ESPACIOS Y MEDIOS DE LOS CENTROS CULTURALES A ENTIDADES PÚBLICAS Y PRIVADAS.
SECCIÓN: 205 CENTRO: 001 PROGRAMA: 334.01
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2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES
02. SATISFACER LAS NECESIDADES DE EXPRESIÓN Y EL DESARROLLO DE CAPACIDADES DE LOS VECINOS DEL DISTRITO MEDIANTE UNA OFERTA VARIADA DE ACTIVIDADES CULTURALES SOCIOCULTURALES Y RECREATIVAS.
INDICADOR MAGNITUD PREVISIÓN 2015
CURSOS DE ACTIVIDADES SOCIOCULTURALES Y RECREATIVAS NÚMERO 390
CURSOS ACTIV. SOCIOC. Y RECR. POR CENTRO CULTURAL MUNICIPAL RATIO 130
HORAS DE CURSOS ACTIV. SOCIOCULTURALES Y RECREATIVAS HORAS 28.526
MEDIA TRIMESTRAL ASISTENTES CURSOS DE ACTV. SOCIOC. Y RECR NÚMERO 9.508
MEDIA TRIMESTRAL ASISTENTES CURSO DE ACTIV. SOCIOC. Y RECR RATIO 24
ASISTENCIA POBLACIÓN DEL DTO. CURSOS ACTIV. SOCIOC. Y RECR RATIO 15
SUFICIENCIA PLAZAS DE CURSOS DE ACTIVIDADES OFERTADAS PORCENTAJE 97
ACTIVIDADES
A) PROGRAMACIÓN DE CURSOS DE ACTIVIDADES CULTURALES (MÚSICA, IDIOMAS, DANZA, PLÁSTICA, NUEVAS TECNOLOGÍAS).
B) GESTIÓN Y SUPERVISIÓN DE LA REALIZACIÓN DE LOS CURSOS DE ACTIVIDADES CULTURALES.
03. FOMENTAR LA CULTURA TRADICIONAL MEDIANTE LA CELEBRACIÓN DE FIESTAS POPULARES.
INDICADOR MAGNITUD PREVISIÓN 2015
FIESTAS POPULARES CELEBRADAS NÚMERO 2
FESTEJOS REALIZADOS COLABORACIÓN CON ASOCIAC. VECINALES NÚMERO 2
ACTIVIDADES
A) PROGRAMACIÓN Y GESTIÓN DE FESTEJOS POPULARES (FIESTAS PATRONALES, CABALGATA DE NAVIDAD, CARNAVALES, FIESTAS DE PRIMAVERA, ETC.).
B) COLABORACIÓN CON ENTIDADES DEL DISTRITO PARA LA CELEBRACIÓN DE FESTEJOS EN EL VECINDARIO.
04. CONSEGUIR UNA MAYOR PARTICIPACIÓN DE LOS VECINOS EN LAS ACTIVIDADES CULTURALES PROGRAMADAS POR LOS SERVICIOS CULTURALES DEL DISTRITO MEDIANTE EL ANÁLISIS DE LA DEMANDA Y LA DIFUSIÓN DE LA OFERTA.
INDICADOR MAGNITUD PREVISIÓN 2015
PUBLICACIONES INFORMATIVAS Y DIVULGATIVAS NÚMERO 9
EJEMPLARES DE PUBLICACIONES DISTRIBUIDOS NÚMERO 45.000
IMPACTO PUBLICACIONES INFORMAT. Y DIVULGATIVAS POBLACIÓN RATIO 307
ACTIVIDADES
A) DISEÑO Y REALIZACIÓN DE ESTUDIOS DE OPINIÓN (ESTUDIOS DE NECESIDADES, ESTUDIOS DE SATISFACCIÓN, ETC.).
B) EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN DEL PROGRAMA DE ACTIVIDADES CULTURALES A DESARROLLAR EN LOS CENTROS CULTURALES PARA SU CONOCIMIENTO POR LOS VECINOS DEL DISTRITO.
SECCIÓN: 205 CENTRO: 001 PROGRAMA: 334.01
Página 316
2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES
05. MEJORAR LA DISPONIBILIDAD Y CALIDAD DE LAS INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTOS DE LOS CENTROS CULTURALES Y AUDITORIOS MEDIANTE LAS CORRESPONDIENTES ACTUACIONES DE REFORMA Y ACONDICIONAMIENTO.
INDICADOR MAGNITUD PREVISIÓN 2015
SUPERFICIE DE CENTROS CULTURALES A REFORMAR M2 9.003
INCIDENCIA DE LAS OBRAS DE REFORMA EN LOS C. CULTURALES PORCENTAJE 40
ACTIVIDADES
A) REDACCIÓN Y EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE OBRA DE REFORMA Y ACONDIONAMIENTO EN LOS CENTROS CULTURALES DEL DISTRITO.
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PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2015
FICHA DE PROGRAMAS
SECCIÓN: 205 DISTRITO DE CHAMARTÍN CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.: PROMOCIÓN CULTURAL PROGRAMA: 334.01 ACTIVIDADES CULTURALES RESPONSABLE PROGRAMA: GERENTE DEL DISTRITO DE CHAMARTÍN
DATOS EN EUROS
CRÉDITO
DENOMINACIÓN CAPÍTULO
CAPÍTULO
ARTÍCULO
CONCEPTO
SUBCPTO
SUBCONCEPTO CONCEPTO ARTÍCULO
1 GASTOS DE PERSONAL 473.429
1 2 PERSONAL FUNCIONARIO 336.217
1 2 0 RETRIBUCIONES BÁSICAS 125.871
1 2 0 01 SUELDOS DEL GRUPO A2 14.677
1 2 0 03 SUELDOS DEL GRUPO C1 47.561
1 2 0 04 SUELDOS DEL GRUPO C2 41.895
1 2 0 06 TRIENIOS 21.738
1 2 1 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 210.346
1 2 1 00 COMPLEMENTO DE DESTINO 61.875
1 2 1 01 COMPLEMENTO ESPECÍFICO 138.563
1 2 1 03 OTROS COMPLEMENTOS 9.908
1 3 PERSONAL LABORAL 34.093
1 3 0 LABORAL FIJO 34.093
1 3 0 00 RETRIBUCIONES BÁSICAS 20.006
1 3 0 02 OTRAS REMUNERACIONES 14.087
1 5 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO 3.498
1 5 0 PRODUCTIVIDAD 3.498
1 5 0 00 PRODUCTIVIDAD 3.498
1 6 CUOTAS,PRESTAC.Y GASTOS SOCIALES A CARGO EMPLEADOR 99.621
1 6 0 CUOTAS SOCIALES 99.621
1 6 0 00 SEGURIDAD SOCIAL 99.621
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 762.154
2 2 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 762.154
2 2 1 SUMINISTROS 2.000
2 2 1 99 OTROS SUMINISTROS 2.000
2 2 7 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF. 760.154
2 2 7 07 TALLERES CULTURALES DISTRITOS 576.461
2 2 7 99 OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF. 183.693
TOTAL PROGRAMA 1.235.583
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PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2015
FICHA DE PROGRAMAS
SECCIÓN: 205 DISTRITO DE CHAMARTÍN CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.: PROMOCIÓN Y FOMENTO DEL DEPORTE PROGRAMA: 341.01 ACTUACIONES DEPORTIVAS EN DISTRITOS RESPONSABLE PROGRAMA: GERENTE DEL DISTRITO DE CHAMARTÍN
1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO DATOS EN EUROS
CAPÍTULOS DENOMINACIÓN IMPORTE % S/ TOTAL
1 GASTOS DE PERSONAL
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 16.000 100,00
3 GASTOS FINANCIEROS
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES
OPERACIONES CORRIENTES 16.000 100,00
6 INVERSIONES REALES
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
OPERACIONES DE CAPITAL
OPERACIONES NO FINANCIERAS 16.000 100,00
8 ACTIVOS FINANCIEROS
9 PASIVOS FINANCIEROS
OPERACIONES FINANCIERAS
TOTAL PROGRAMA 16.000 100,00
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PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2015
FICHA DE PROGRAMAS
SECCIÓN: 205 DISTRITO DE CHAMARTÍN CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.: PROMOCIÓN Y FOMENTO DEL DEPORTE PROGRAMA: 341.01 ACTUACIONES DEPORTIVAS EN DISTRITOS RESPONSABLE PROGRAMA: GERENTE DEL DISTRITO DE CHAMARTÍN
2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES
01. PROMOCIONAR LOS DEPORTES ENTRE LOS VECINOS DEL DISTRITO MEDIANTE LA ORGANIZACIÓN DE COMPETICIONES Y TORNEOS DEPORTIVOS MUNICIPALES Y OTRAS ACTIVIDADES DE PROMOCIÓN NO COMPETITIVAS.
INDICADOR MAGNITUD PREVISIÓN 2015
COMPETICIONES Y TORNEOS DEPORTIVOS DE PROMOCIÓN DEPORTE NÚMERO 10
EQUIPOS PARTICIPANTES COMPETICIONES Y TORNEOS DEPORTIVOS NÚMERO 897
PARTICIPANTES COMPETICIONES Y TORNEOS DEP. MUNICIPALES NÚMERO 13.455
PARTICIPANTES COMPETICIONES Y TORNEOS POBL. DISTRITO RATIO 750
ACTIV. NO COMPETITIVAS PARA LA PROMOCIÓN DEL DEPORTE NÚMERO 24
PARTICIPANTES ACTIV. NO COMPETITIVAS PROMOCIÓN DEPORTE NÚMERO 460
ACTIVIDADES
A) PROGRAMACIÓN Y ORGANIZACIÓN DE COMPETICIONES, TORNEOS Y JORNADAS DEPORTIVAS EN DISTRITOS.
02. FOMENTAR LA PRÁCTICA DEL DEPORTE EN LA POBLACIÓN ESCOLAR DEL DISTRITO A TRAVÉS DE LAS ESCUELAS DE PROMOCIÓN DEPORTIVA EN CENTROS ESCOLARES.
INDICADOR MAGNITUD PREVISIÓN 2015
ESCUELAS PROMOCIÓN DEPORT. REALIZADAS CENTROS ESCOLARES NÚMERO 19
MEDIA MENSUAL PLAZAS OFERTADAS ESC. PROM. DEP. CENT. ESCOL. NÚMERO 221
MEDIA MENSUAL OCUP. PLAZAS ESCUELAS PROM. DEP. CENT. ESCOL. PORCENTAJE 100
MEDIA MENSUAL PARTICIPANTES ESC. INFANTILES DEPORTIVAS RATIO 190
ACTIVIDADES
A) PLANIFICACIÓN, PROGRAMACIÓN Y GESTIÓN DE LAS ESCUELAS DE PROMOCIÓN DEPORTIVA PARA CENTROS ESCOLARES.
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PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2015
FICHA DE PROGRAMAS
SECCIÓN: 205 DISTRITO DE CHAMARTÍN CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.: PROMOCIÓN Y FOMENTO DEL DEPORTE PROGRAMA: 341.01 ACTUACIONES DEPORTIVAS EN DISTRITOS RESPONSABLE PROGRAMA: GERENTE DEL DISTRITO DE CHAMARTÍN
DATOS EN EUROS
CRÉDITO
DENOMINACIÓN CAPÍTULO
CAPÍTULO
ARTÍCULO
CONCEPTO
SUBCPTO
SUBCONCEPTO CONCEPTO ARTÍCULO
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 16.000
2 2 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 16.000
2 2 6 GASTOS DIVERSOS 2.000
2 2 6 99 OTROS GASTOS DIVERSOS 2.000
2 2 7 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF. 14.000
2 2 7 99 OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF. 14.000
TOTAL PROGRAMA 16.000
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PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2015
FICHA DE PROGRAMAS
SECCIÓN: 205 DISTRITO DE CHAMARTÍN CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.: INSTALACIONES DEPORTIVAS PROGRAMA: 342.01 INSTALACIONES DEPORTIVAS RESPONSABLE PROGRAMA: GERENTE DEL DISTRITO DE CHAMARTÍN
1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO DATOS EN EUROS
CAPÍTULOS DENOMINACIÓN IMPORTE % S/ TOTAL
1 GASTOS DE PERSONAL 3.429.755 89,61
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 297.617 7,78
3 GASTOS FINANCIEROS
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES
OPERACIONES CORRIENTES 3.727.372 97,39
6 INVERSIONES REALES 100.000 2,61
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
OPERACIONES DE CAPITAL 100.000 2,61
OPERACIONES NO FINANCIERAS 3.827.372 100,00
8 ACTIVOS FINANCIEROS
9 PASIVOS FINANCIEROS
OPERACIONES FINANCIERAS
TOTAL PROGRAMA 3.827.372 100,00
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PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2015
FICHA DE PROGRAMAS
SECCIÓN: 205 DISTRITO DE CHAMARTÍN CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.: INSTALACIONES DEPORTIVAS PROGRAMA: 342.01 INSTALACIONES DEPORTIVAS RESPONSABLE PROGRAMA: GERENTE DEL DISTRITO DE CHAMARTÍN
2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES
01. PONER A DISPOSICIÓN DE LOS CIUDADANOS UNA DIVERSIDAD DE INSTALACIONES DEPORTIVAS QUE FOMENTEN LA ACTIVIDAD FÍSICA Y LA PRÁCTICA DE DEPORTES.
INDICADOR MAGNITUD PREVISIÓN 2015
CENTROS DEPORTIVOS MUNICIPALES NÚMERO 2
PISCINAS CUBIERTAS NÚMERO 2
CALLES DE LAS PISCINAS CUBIERTAS NÚMERO 28
INSTALACIONES DEPORTIVAS BÁSICAS CON CONTROL DE ACCESO NÚMERO 2
INSTALACIONES DEPORTIVAS BÁSICAS SIN CONTROL DE ACCESO NÚMERO 12
SUPERFICIE DE CENTROS DEPORTIVOS M2 20.457
SUPERFICIE INST. DEPORTIVAS BÁSICAS CON ACCESO CONTROLADO M2 4.792
SUPERFICIE INST. DEPORTIVAS BÁSICAS DE ACCESO LIBRE M2 15.976
TOTAL SUPERFICIE DE INSTALACIONES DEPORTIVAS M2 41.225
METROS CUADRADOS DE INST. DEPORTIVAS POR HABITANTE RATIO 2
UNIDADES DEPORTIVAS DE CENTROS DEPORTIVOS NÚMERO 28
UNIDADES DEPORT. INSTALACIONES BÁSICAS CON CONTROL ACCESO NÚMERO 12
UNIDADES DEPORT. INSTALACIONES BÁSICAS SIN CONTROL ACCESO NÚMERO 20
UNIDADES DEPORTIVAS TOTALES NÚMERO 57
NIVEL OCUPACIÓN UNID. DEPORTIVAS EN CENTROS DEPORTIVOS PORCENTAJE 97
MEDIA SEMANAL DE HORAS Y APERTURAS EN CENTROS DEPORTIVOS RATIO 104
MEDIA SEMANAL HORAS APERTURA INST. BÁSICAS CONTROL ACCESO RATIO 356
RECLAMACIONES Y QUEJAS REFERIDAS A SERV DEPORT. DEL DTO. NÚMERO 35
ACTIVIDADES
A) GESTIÓN DE LAS INSTALACIONES DEPORTIVAS MUNICPALES DEL DISTRITO.
SECCIÓN: 205 CENTRO: 001 PROGRAMA: 342.01
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2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES
02. FACILITAR LA PRÁCTICA DEL DEPORTE ADECUANDO LA OFERTA DE LAS ACTIVIDADES DEPORTIVAS PROGRAMADAS A LAS DIFERENTES NECESIDADES Y DEMANDAS DE LOS VECINOS DEL DISTRITO.
INDICADOR MAGNITUD PREVISIÓN 2015
MEDIA MENSUAL DE PLAZAS OFERTADAS PARA EDAD INFANTIL NÚMERO 3.930
MEDIA MENSUAL DE PLAZAS OFERTADAS PARA JÓVENES NÚMERO 22
MEDIA MENSUAL DE PLAZAS OFERTADAS PARA ADULTOS NÚMERO 8.352
MEDIA MENSUAL DE PLAZAS OFERTADAS PARA MAYORES NÚMERO 1.079
MEDIA MENSUAL PLAZAS OFERTADAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD NÚMERO 34
MEDIA MENSUAL OCUPAC. PLAZAS CLASES ACTIV. DEPORT. INFANTIL PORCENTAJE 100
MEDIA MENSUAL OCUPAC. PLAZAS CLASES ACTIV. DEPORT. JÓVENES PORCENTAJE 75
MEDIA MENSUAL OCUPAC. PLAZAS CLASES ACTIV. DEPORT. ADULTOS PORCENTAJE 90
MEDIA MENSUAL OCUPAC. PLAZAS CLASES ACTIV. DEPORT. MAYORES PORCENTAJE 100
MEDIA MENSUAL OCUPAC. PLAZAS CLASES ACTIV. DEPORT. DISCAPACITADOS
PORCENTAJE 100
MEDIA MENSUAL PARTICIPANTES ACTIV. FÍSICO DEPORT. INFANTILES RATIO 720
MEDIA MENSUAL PARTICIPANTES ACTIV. FÍSICO DEPORT. JÓVENES RATIO 8
MEDIA MENSUAL PARTICIPANTES ACTIV. FÍSICO DEPORT. ADULTOS RATIO 2.432
MEDIA MENSUAL PARTICIPANTES ACTIV. FÍSICO DEPORT. MAYORES RATIO 446
MEDIA MENSUAL PARTICIPANTES ACTIV. FÍSICO DEPORT. DISCAPACITADOS
RATIO 4
HORAS ANUALES DE PROFESORES DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS HORAS 42.000
UNIDADES DEPORTIVAS UTILIZADAS ENTIDADES DEPORT. FEDERADAS NÚMERO 4
ENTIDADES DEPOR. FEDERADAS QUE HAN UTILIZADOS UNID. DEPORT. NÚMERO 7
UNIDADES DE SERVICIO DE MEDICINA DEPORTIVA NÚMERO 2
ACTIVIDADES
A) PLANIFICACIÓN, PROGRAMACIÓN Y GESTIÓN DE LAS CLASES Y ESCUELAS DEPORTIVAS.
B) PLANIFICACIÓN, PROGRAMACIÓN Y GESTIÓN DE ALQUILERES, CESIONES Y USOS LIBRES DE UNIDADES.
C) GESTIÓN DEL PROGRAMA MÉDICO DEPORTIVO.
03. MEJORAR LAS INSTALACIONES DEPORTIVAS MEDIANTE LAS CORRESPONDIENTES ACTUACIONES DE REFORMA Y ACONDICIONAMIENTO.
INDICADOR MAGNITUD PREVISIÓN 2015
SUPERFICIE DE INSTALACIONES DEPORTIVAS A MANTENER M2 23.569
SUPERFICIE DE INSTALACIONES DEPORTIVAS A REFORMAR M2 2.000
INCIDENCIA OBRAS DE REFORMA EN LAS INSTAL. DEPORTIVAS PORCENTAJE 8
ACTIVIDADES
A) REDACCIÓN Y EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE REFORMA Y ACONDICIONAMIENTO.
B) MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES DEPORTIVAS.
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PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2015
FICHA DE PROGRAMAS
SECCIÓN: 205 DISTRITO DE CHAMARTÍN CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.: INSTALACIONES DEPORTIVAS PROGRAMA: 342.01 INSTALACIONES DEPORTIVAS RESPONSABLE PROGRAMA: GERENTE DEL DISTRITO DE CHAMARTÍN
DATOS EN EUROS
CRÉDITO
DENOMINACIÓN CAPÍTULO
CAPÍTULO
ARTÍCULO
CONCEPTO
SUBCPTO
SUBCONCEPTO CONCEPTO ARTÍCULO
1 GASTOS DE PERSONAL 3.429.755
1 3 PERSONAL LABORAL 2.592.433
1 3 0 LABORAL FIJO 1.937.172
1 3 0 00 RETRIBUCIONES BÁSICAS 1.525.813
1 3 0 02 OTRAS REMUNERACIONES 411.359
1 3 1 LABORAL TEMPORAL 655.261
1 3 1 00 RETRIBUCIONES BÁSICAS 494.442
1 3 1 02 OTRAS REMUNERACIONES 160.819
1 5 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO 10.332
1 5 0 PRODUCTIVIDAD 10.332
1 5 0 00 PRODUCTIVIDAD 10.332
1 6 CUOTAS,PRESTAC.Y GASTOS SOCIALES A CARGO EMPLEADOR 826.990
1 6 0 CUOTAS SOCIALES 826.990
1 6 0 00 SEGURIDAD SOCIAL 826.990
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 297.617
2 0 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES 21.919
2 0 3 ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALAC. Y UTILLAJE 13.087
2 0 3 00 ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALAC. Y UTILLAJE 13.087
2 0 8 ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL 8.832
2 0 8 00 ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL 8.832
2 1 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN 23.100
2 1 2 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 5.500
2 1 2 00 REP.MANT. Y CONSERV. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUC. 5.500
2 1 3 MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE 3.000
2 1 3 00 REP.MANT.Y CONSERV. MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE 3.000
2 1 5 MOBILIARIO 1.000
2 1 5 00 REP., MANT. Y CONSERV. DE MOBILIARIO 1.000
2 1 9 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL 13.600
2 1 9 00 REP., MANT. Y CONSERV. OTRO INMOVILIZADO MATERIAL 13.600
2 2 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 252.598
2 2 0 MATERIAL DE OFICINA 6.500
SECCIÓN: 205 CENTRO: 001 PROGRAMA: 342.01
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DATOS EN EUROS
CRÉDITO
DENOMINACIÓN CAPÍTULO
CAPÍTULO
ARTÍCULO
CONCEPTO
SUBCPTO
SUBCONCEPTO CONCEPTO ARTÍCULO
2 2 0 00 MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE 1.500
2 2 0 02 MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE 5.000
2 2 1 SUMINISTROS 71.115
2 2 1 04 VESTUARIO 18.000
2 2 1 06 PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MATERIAL SANITARIO 10.115
2 2 1 10 PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO 18.000
2 2 1 99 OTROS SUMINISTROS 25.000
2 2 6 GASTOS DIVERSOS 1.500
2 2 6 99 OTROS GASTOS DIVERSOS 1.500
2 2 7 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF. 173.483
2 2 7 00 LIMPIEZA Y ASEO 5.000
2 2 7 01 SEGURIDAD 99.229
2 2 7 99 OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF. 69.254
6 INVERSIONES REALES 100.000
6 3 INVERS. DE REPOS. ASOC. AL FUNC. OPERATIVO SERV. 100.000
6 3 2 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES (REFORMA) 100.000
6 3 2 00 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES (REFORMA) 100.000
TOTAL PROGRAMA 3.827.372
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PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2015
FICHA DE PROGRAMAS
SECCIÓN: 205 DISTRITO DE CHAMARTÍN CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.: PROTECCIÓN DE CONSUMIDORES Y USUARIOS PROGRAMA: 493.00 CONSUMO RESPONSABLE PROGRAMA: GERENTE DEL DISTRITO DE CHAMARTÍN
1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO DATOS EN EUROS
CAPÍTULOS DENOMINACIÓN IMPORTE % S/ TOTAL
1 GASTOS DE PERSONAL 183.923 100,00
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS
3 GASTOS FINANCIEROS
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES
OPERACIONES CORRIENTES 183.923 100,00
6 INVERSIONES REALES
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
OPERACIONES DE CAPITAL
OPERACIONES NO FINANCIERAS 183.923 100,00
8 ACTIVOS FINANCIEROS
9 PASIVOS FINANCIEROS
OPERACIONES FINANCIERAS
TOTAL PROGRAMA 183.923 100,00
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PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2015
FICHA DE PROGRAMAS
SECCIÓN: 205 DISTRITO DE CHAMARTÍN CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.: PROTECCIÓN DE CONSUMIDORES Y USUARIOS PROGRAMA: 493.00 CONSUMO RESPONSABLE PROGRAMA: GERENTE DEL DISTRITO DE CHAMARTÍN
2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES
01. ASEGURAR Y GARANTIZAR LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS PRESTADOS EN MATERIA DE CONSUMO NO ALIMENTARIO EN ESTABLECIMIENTOS DEL DISTRITO CON INCIDENCIA EN LA PROTECCIÓN DEL CONSUMIDOR MEDIANTE EL DESARROLLO DE INSPECCIONES Y CAMPAÑAS.
INDICADOR MAGNITUD PREVISIÓN 2015
INSPECCIONES EN MATERIA DE CONSUMO NO ALIMENTARIO NÚMERO 525
EFICACIA OPERATIVA INSPECCIONES CONSUMO NO ALIMENTARIO PORCENTAJE 98
EFIC ACIA OPERATIVA INSPECCIONES DENUNCIAS ALERTAS PORCENTAJE 98
ACTIVIDADES
A) INSPECCIONES Y CONTROL DE ESTABLECIMIENTOS EN MATERIA DE CONSUMO NO ALIMENTARIO.
B) ELABORACIÓN DE INFORMES DE CONSUMO, REQUERIMIENTOS Y, EN SU CASO, PROPUESTA DE SANCIÓN A LOS ESTABLECIMIENTOS.
02. GARANTIZAR LOS DERECHOS DE LOS CONSUMIDORES MEDIANTE LA INFORMACIÓN, EL ASESORAMIENTO Y GESTIÓN DE RECLAMACIONES Y DENUNCIAS POR PARTE DE LA OFICINA MUNICIPAL DE INFORMACIÓN AL CONSUMIDOR (OMIC).
INDICADOR MAGNITUD PREVISIÓN 2015
RECLAMACIONES QUE SON TRAMITADAS PLAZO MAX 2 MESES PORCENTAJE 85
INFORMACION AL CONSUMIDOR DE LA DERIVACIÓN DE SUS EXPTE A OTRO ÓRGANO COMPETENTE POR RESOLVER
PORCENTAJE 100
MEDIACIÓN EN LOS CONFLICTOS ENTRE CONSUMIDORES Y EMPRESARIOS Y PROFESIONALES PROPICIANDO LA RESOL.VOLUNTARIA DE LOS MISM
PORCENTAJE 100
ESTABLECIMIENTOS QUE HAN GESTIONADO HOJAS DE RECLAMACIONES NÚMERO 250
INFORMES CONSUMO CON MOTIVO DE TRAMITACIÓN DE EXPTES. NÚMERO 210
ACTIVIDADES
A) TRAMITACIÓN DE LAS DENUNCIAS Y RECLAMACIONES.
B) INFORMACIÓN Y ASESORAMIENTO AL CONSUMIDOR Y A EMPRESARIOS.
C) ELABORACIÓN DE INFORMES EN MATERIA DE CONSUMO INCLUYENDO LAS PROPUESTAS DE SOLICITUD DE INICIO DE PROCEDIMIENTO SANCIONADOR.
SECCIÓN: 205 CENTRO: 001 PROGRAMA: 493.00
Página 328
2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES
03. AGILIZAR LA GESTIÓN DE EXPEDIENTES EN MATERIA DE COMERCIO Y CONSUMO.
INDICADOR MAGNITUD PREVISIÓN 2015
PROPUESTAS INICIO EXPTES SANCIONADOR CONSUMO NÚMERO 75
ACTIVIDADES
A) ELABORACIÓN DE PROPUESTAS DE SANCIÓN EN MATERIA DE CONSUMO.
Página 329
PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2015
FICHA DE PROGRAMAS
SECCIÓN: 205 DISTRITO DE CHAMARTÍN CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.: PROTECCIÓN DE CONSUMIDORES Y USUARIOS PROGRAMA: 493.00 CONSUMO RESPONSABLE PROGRAMA: GERENTE DEL DISTRITO DE CHAMARTÍN
DATOS EN EUROS
CRÉDITO
DENOMINACIÓN CAPÍTULO
CAPÍTULO
ARTÍCULO
CONCEPTO
SUBCPTO
SUBCONCEPTO CONCEPTO ARTÍCULO
1 GASTOS DE PERSONAL 183.923
1 2 PERSONAL FUNCIONARIO 148.992
1 2 0 RETRIBUCIONES BÁSICAS 58.630
1 2 0 01 SUELDOS DEL GRUPO A2 40.491
1 2 0 04 SUELDOS DEL GRUPO C2 8.379
1 2 0 06 TRIENIOS 9.760
1 2 1 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 90.362
1 2 1 00 COMPLEMENTO DE DESTINO 26.039
1 2 1 01 COMPLEMENTO ESPECÍFICO 60.543
1 2 1 03 OTROS COMPLEMENTOS 3.780
1 6 CUOTAS,PRESTAC.Y GASTOS SOCIALES A CARGO EMPLEADOR 34.931
1 6 0 CUOTAS SOCIALES 34.931
1 6 0 00 SEGURIDAD SOCIAL 34.931
TOTAL PROGRAMA 183.923
Página 330
PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2015
FICHA DE PROGRAMAS
SECCIÓN: 205 DISTRITO DE CHAMARTÍN CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.: ÓRGANOS DE GOBIERNO PROGRAMA: 912.20 CONCEJALÍA-PRESIDENCIA DEL DISTRITO RESPONSABLE PROGRAMA: GERENTE DEL DISTRITO DE CHAMARTÍN
1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO DATOS EN EUROS
CAPÍTULOS DENOMINACIÓN IMPORTE % S/ TOTAL
1 GASTOS DE PERSONAL 316.060 98,98
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 3.267 1,02
3 GASTOS FINANCIEROS
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES
OPERACIONES CORRIENTES 319.327 100,00
6 INVERSIONES REALES
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
OPERACIONES DE CAPITAL
OPERACIONES NO FINANCIERAS 319.327 100,00
8 ACTIVOS FINANCIEROS
9 PASIVOS FINANCIEROS
OPERACIONES FINANCIERAS
TOTAL PROGRAMA 319.327 100,00
Página 331
PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2015
FICHA DE PROGRAMAS
SECCIÓN: 205 DISTRITO DE CHAMARTÍN CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.: ÓRGANOS DE GOBIERNO PROGRAMA: 912.20 CONCEJALÍA-PRESIDENCIA DEL DISTRITO RESPONSABLE PROGRAMA: GERENTE DEL DISTRITO DE CHAMARTÍN
DATOS EN EUROS
CRÉDITO
DENOMINACIÓN CAPÍTULO
CAPÍTULO
ARTÍCULO
CONCEPTO
SUBCPTO
SUBCONCEPTO CONCEPTO ARTÍCULO
1 GASTOS DE PERSONAL 316.060
1 0 ÓRGANOS DE GOBIERNO Y PERSONAL DIRECTIVO 91.780
1 0 0 RETRIB. BÁSICAS Y OTRAS REMUNER.DE ÓRGANOS GOBIER. 91.780
1 0 0 00 RETRIBUCIONES BÁSICAS 91.780
1 1 PERSONAL EVENTUAL 93.251
1 1 0 RETRIB. BÁSICAS Y OTRAS REMUNER. PERSONAL EVENTUAL 93.251
1 1 0 00 RETRIBUCIONES BÁSICAS 29.354
1 1 0 01 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 63.897
1 2 PERSONAL FUNCIONARIO 59.722
1 2 0 RETRIBUCIONES BÁSICAS 21.461
1 2 0 03 SUELDOS DEL GRUPO C1 9.885
1 2 0 04 SUELDOS DEL GRUPO C2 8.379
1 2 0 06 TRIENIOS 3.197
1 2 1 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 38.261
1 2 1 00 COMPLEMENTO DE DESTINO 10.426
1 2 1 01 COMPLEMENTO ESPECÍFICO 26.137
1 2 1 03 OTROS COMPLEMENTOS 1.698
1 5 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO 13.048
1 5 0 PRODUCTIVIDAD 13.048
1 5 0 00 PRODUCTIVIDAD 13.048
1 6 CUOTAS,PRESTAC.Y GASTOS SOCIALES A CARGO EMPLEADOR 58.259
1 6 0 CUOTAS SOCIALES 58.259
1 6 0 00 SEGURIDAD SOCIAL 58.259
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 3.267
2 2 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 3.267
2 2 6 GASTOS DIVERSOS 3.267
2 2 6 01 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS 3.267
TOTAL PROGRAMA 319.327
Página 332
PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2015
FICHA DE PROGRAMAS
SECCIÓN: 205 DISTRITO DE CHAMARTÍN CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.: ADMINISTRACIÓN GENERAL PROGRAMA: 920.01 DIREC. Y GESTIÓN ADMTVA. DEL DISTRITO RESPONSABLE PROGRAMA: GERENTE DEL DISTRITO DE CHAMARTÍN
1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO DATOS EN EUROS
CAPÍTULOS DENOMINACIÓN IMPORTE % S/ TOTAL
1 GASTOS DE PERSONAL 2.827.823 90,12
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 310.162 9,88
3 GASTOS FINANCIEROS
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES
OPERACIONES CORRIENTES 3.137.985 100,00
6 INVERSIONES REALES
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
OPERACIONES DE CAPITAL
OPERACIONES NO FINANCIERAS 3.137.985 100,00
8 ACTIVOS FINANCIEROS
9 PASIVOS FINANCIEROS
OPERACIONES FINANCIERAS
TOTAL PROGRAMA 3.137.985 100,00
Página 333
PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2015
FICHA DE PROGRAMAS
SECCIÓN: 205 DISTRITO DE CHAMARTÍN CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.: ADMINISTRACIÓN GENERAL PROGRAMA: 920.01 DIREC. Y GESTIÓN ADMTVA. DEL DISTRITO RESPONSABLE PROGRAMA: GERENTE DEL DISTRITO DE CHAMARTÍN
2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES
01. PROMOVER LA EFICAZ GESTIÓN DE LOS SERVICIOS COMPETENCIA DE LA JUNTA MUNICIPAL APORTANDO LOS MEDIOS NECESARIOS PARA EL DESARROLLO DE LAS FUNCIONES DE LA MISMA MEDIANTE LOS CORRESPONDIENTES PROCEDIMIENTOS DE CONTRATACIÓN.
INDICADOR MAGNITUD PREVISIÓN 2015
CONTRATOS TRAMITADOS NÚMERO 150
CONTRATOS TRAMITADOS POR PROCEDIMIENTO NEGOCIADO NÚMERO 2
CONTRATOS TRAMITADOS POR PROCEDIMIENTO ABIERTO NÚMERO 16
CONTRATOS MENORES TRAMITADOS NÚMERO 155
TIEMPO MEDIO DE TRAMITACIÓN DE LOS CONTRATOS POR PROCEDIMIENTO NEGOCIADO
DÍAS 75
TIEMPO MEDIO DE TRAMITACIÓN DE LOS CONTRATOS POR PROCEDIMIENTO ABIERTO
DÍAS 180
ACTIVIDADES
A) TRAMITACIÓN DE LOS EXPEDIENTES ADMINISTRATIVOS PARA EL SUMINISTRO DE MATERIAL ORDINARIO NO INVENTARIABLE A TRAVÉS DEL PROCEDIMIENTO DE COMPRAS CENTRALIZADAS.
B) GESTIÓN Y CONTROL DEL CONTRATO DE MANTENIMIENTO FOTOCOPIADORA EN COLOR.
C) TRAMITACIÓN DE EXPEDIENTES DE CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE SEGURIDAD PRIVADA EN LOS EDIFICIOS MUNICIPALES DEL DISTRITO.
D) TRAMITACIÓN DE CONTRATOS MENORES RELACIONADOS CON LA DIRECCIÓN Y GESTIÓN DEL DISTRITO.
E) TRAMITACIÓN DE EXPEDIENTES DE CONTRATACIÓN DE COORDINACIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN LAS OBRAS QUE SE EJECUTAN CON CARGO AL PRESUPUESTO DE INVERSIONES.
F) GESTIÓN DE LOS EXPEDIENTES DE CONTRATACIÓN PROMOVIDOS POR OTROS SERVICIOS DEL DISTRITO.
02. MEJORAR LA GESTIÓN ECONÓMICA OPTIMIZANDO LA RECAUDACIÓN DE LOS INGRESOS RELATIVOS A LA COMPETENCIA DEL DISTRITO Y LA TRAMITACIÓN DE LOS EXPEDIENTES DE GASTO.
INDICADOR MAGNITUD PREVISIÓN 2015
LIQUIDACIONES EMITIDAS NÚMERO 17.050
DOCUMENTOS CONTABLES REALIZADOS NÚMERO 2.500
SECCIÓN: 205 CENTRO: 001 PROGRAMA: 920.01
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2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES
ACTIVIDADES
A) GESTIÓN DE LOS INGRESOS RELATIVOS A LAS COMPETENCIAS DEL DISTRITO.
B) GESTIÓN Y TRAMITACIÓN DE LOS EXPEDIENTES DE GASTO.
03. AGILIZAR Y MEJORAR LA ASISTENCIA JURÍDICA, TANTO A LOS ÓRGANOS UNIPERSONALES Y COLEGIADOS DEL DISTRITO COMO A LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DEPENDIENTES DEL MISMO, MEDIANTE LA REALIZACIÓN DE INFORMES JURÍDICOS Y LA PREPARACIÓN DE ASUNTOS QUE SE ELEVEN A APROBACIÓN.
INDICADOR MAGNITUD PREVISIÓN 2015
PROPUESTAS DE ACUERDO ELEVADAS A JUNTA DE GOBIERNO NÚMERO 8
PROPUESTAS DE DECRETO ELEVADAS AL CONCEJAL NÚMERO 2.200
PROPUESTAS DE RESOLUCIÓN ELEVADAS AL GERENTE NÚMERO 1.700
ASUNTOS ELEVADOS AL CONSEJO TERRITORIAL NÚMERO 3
PROPUESTAS DE ACUERDO ELEVADAS A LA JUNTA MUNICIPAL DE DISTRITO
NÚMERO 120
PROPUESTAS DE ACUERDO ELEVADAS AL PLENO NÚMERO 2
ACTIVIDADES
A) ASESORAMIENTO LEGAL PRECEPTIVO AL CONCEJAL PRESIDENTE.
B) ELABORACIÓN DE INFORMES JURÍDICOS Y PROPUESTA DE RESOLUCIÓN EN EL ÁMBITO COMPETENCIAL DE LA JUNTA.
C) CONVOCATORIA Y NOTIFICACIÓN DE LAS SESIONES ORDINARIAS Y EXTRAORDINARIAS DE LA JUNTA MUNICIPAL.
04. AGILIZAR LA GESTIÓN DE EXPEDIENTES DE LICENCIAS URBANÍSTICAS, DE DECLARACIONES RESPONSABLES, DE COMUNICACIONES PREVIAS Y DE OCUPACIÓN DEL DOMINIO PÚBLICO LOCAL.
INDICADOR MAGNITUD PREVISIÓN 2015
COMUNICACIONES PREVIAS NÚMERO 350
DECLARACIONES RESPONSABLES NÚMERO 20
LICENCIAS URBANÍSTICAS POR PROCEDIMIENTO ORDINARIO ABREVIADO SOLICITADAS
NÚMERO 90
LICENCIAS URBANÍSTICAS POR PROCEDIMIENTO ORDINARIO COMÚN SOLICITADAS
NÚMERO 75
LICENCIAS URBANÍSTICAS POR PROCEDIMIENTO ABREVIADO RESUELTAS. NÚMERO 60
LICENCIAS URBANÍSTICAS POR PROCEDIMIENTO ORDINARIO COMÚN RESUELTAS
NÚMERO 55
AUTORIZACIONES DE OCUPACIÓN DEL DOMINIO PÚBLICO SOLICITADAS. NÚMERO 650
AUTORIZACIONES DE OCUPACIÓN DEL DOMINIO PÚBLICO RESUELTAS. NÚMERO 700
TIEMPO MEDIO EN LA RESOLUCIÓN DE LICENCIAS URBANÍSTICAS. DÍAS 90
ACTIVIDADES
A) GESTIÓN DE EXPEDIENTES DE LICENCIAS URBANÍSTICAS.
B) GESTIÓN DE EXPEDIENTES DE AUTORIZACIÓN DE OCUPACIÓN DEL DOMINIO PÚBLICO.
C) GESTIÓN DE EXPEDIENTES DE COMUNICACIONES PREVIAS Y DECLARACIONES RESPONSABLES.
SECCIÓN: 205 CENTRO: 001 PROGRAMA: 920.01
Página 335
2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES
05. AUMENTAR EL CONTROL DE LA LEGALIDAD VIGENTE EN MATERIA DE COMPETENCIA DE LOS ÓRGANOS DEL DISTRITO, MEDIANTE LA REALIZACIÓN DE INSPECCIONES Y LA TRAMITACIÓN DE LOS CORRESPONDIENTES EXPEDIENTES SANCIONADORES.
INDICADOR MAGNITUD PREVISIÓN 2015
INSPECCIONES URBANÍSTICAS REALIZADAS NÚMERO 450
RELACIÓN DE INSPECCIONES URBANÍSTICAS DE OFICIO/ INSPECCIONES A SOLICITUD DE LOS CIUDADANOS
RATIO 3
EXPEDIENTES SANCIONADORES RESUELTOS NÚMERO 320
EXPEDIENTES DE DISCIPLINA URBANÍSTICA INICIADOS NÚMERO 290
ACTIVIDADES
A) REALIZACIÓN DE INSPECCIONES DE OFICIO O A SOLICITUD DE LOS CIUDADANOS.
B) REALIZACIÓN DE INFORMES TÉCNICOS Y JURÍDICOS SOBRE LAS INFRACCIONES COMETIDAS EN MATERIA URBANÍSTICA, CONSUMO, HORARIOS DE APERTURA Y CIERRE DE LOCALES PÚBLICOS Y ACTIVIDADES RECREATIVAS, ETC.
C) REALIZACIÓN DE PROPUESTAS DE EXPEDIENTES SANCIONADORES Y TRAMITACIÓN DE LOS MISMOS.
06. MEJORAR LOS SERVICIOS PRESTADOS A LA CIUDADANÍA MEDIANTE LA GESTIÓN DE UN SISTEMA DE SUGERENCIAS Y RECLAMACIONES.
INDICADOR MAGNITUD PREVISIÓN 2015
SUGERENCIAS Y RECLAMACIONES RELATIVAS AL DISTRITO NÚMERO 300
SUGERENCIAS Y RECLAMACIONES RELATIVAS AL DISTRITO CONTESTADAS NÚMERO 300
TIEMPO MEDIO DE RESPUESTA A LAS SUGERENCIAS Y RECLAMACIONES CONTESTADAS POR EL DISTRITO
DÍAS 17
INDICE DE CONTESTACIÓN A LAS SUGERENCIAS Y RECLAMACIONES RELATIVAS AL DISTRITO EN EL PLAZO DE 15 DÍAS.
PORCENTAJE 80
INDICE DE CONTESTACIÓN A LAS SUGERENCIAS Y RECLAMACIONES RELATIVAS AL DISTRITO EN EL PLAZO MÁXIMO DE 3 MESES.
PORCENTAJE 99
ACTIVIDADES
A) GESTIÓN DE LA RECEPCIÓN DE SUGERENCIAS Y RECLAMACIONES.
B) RECEPCIÓN Y RESPUESTA A LAS SUGERENCIAS Y RECLAMACIONES.
Página 336
PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2015
FICHA DE PROGRAMAS
SECCIÓN: 205 DISTRITO DE CHAMARTÍN CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.: ADMINISTRACIÓN GENERAL PROGRAMA: 920.01 DIREC. Y GESTIÓN ADMTVA. DEL DISTRITO RESPONSABLE PROGRAMA: GERENTE DEL DISTRITO DE CHAMARTÍN
DATOS EN EUROS
CRÉDITO
DENOMINACIÓN CAPÍTULO
CAPÍTULO
ARTÍCULO
CONCEPTO
SUBCPTO
SUBCONCEPTO CONCEPTO ARTÍCULO
1 GASTOS DE PERSONAL 2.827.823
1 0 ÓRGANOS DE GOBIERNO Y PERSONAL DIRECTIVO 85.670
1 0 1 RETRIB. BÁSICAS Y OTRAS REMUNER. PERSONAL DIRECTI. 85.670
1 0 1 00 RETRIBUCIONES BÁSICAS 85.670
1 2 PERSONAL FUNCIONARIO 2.106.942
1 2 0 RETRIBUCIONES BÁSICAS 791.640
1 2 0 00 SUELDOS DEL GRUPO A1 114.479
1 2 0 01 SUELDOS DEL GRUPO A2 132.093
1 2 0 03 SUELDOS DEL GRUPO C1 114.892
1 2 0 04 SUELDOS DEL GRUPO C2 224.048
1 2 0 05 SUELDOS DEL GRUPO E 92.148
1 2 0 06 TRIENIOS 113.980
1 2 1 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 1.315.302
1 2 1 00 COMPLEMENTO DE DESTINO 386.768
1 2 1 01 COMPLEMENTO ESPECÍFICO 869.987
1 2 1 03 OTROS COMPLEMENTOS 58.547
1 3 PERSONAL LABORAL 45.010
1 3 0 LABORAL FIJO 45.010
1 3 0 00 RETRIBUCIONES BÁSICAS 40.854
1 3 0 02 OTRAS REMUNERACIONES 4.156
1 5 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO 54.632
1 5 0 PRODUCTIVIDAD 54.632
1 5 0 00 PRODUCTIVIDAD 54.632
1 6 CUOTAS,PRESTAC.Y GASTOS SOCIALES A CARGO EMPLEADOR 535.569
1 6 0 CUOTAS SOCIALES 535.569
1 6 0 00 SEGURIDAD SOCIAL 535.569
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 310.162
2 0 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES 11.780
2 0 4 ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPORTE 11.780
2 0 4 00 ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPORTE 11.780
2 1 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN 27.865
SECCIÓN: 205 CENTRO: 001 PROGRAMA: 920.01
Página 337
DATOS EN EUROS
CRÉDITO
DENOMINACIÓN CAPÍTULO
CAPÍTULO
ARTÍCULO
CONCEPTO
SUBCPTO
SUBCONCEPTO CONCEPTO ARTÍCULO
2 1 2 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 27.165
2 1 2 00 REP.MANT. Y CONSERV. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUC. 27.165
2 1 5 MOBILIARIO 700
2 1 5 00 REP., MANT. Y CONSERV. DE MOBILIARIO 700
2 2 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 99.088
2 2 0 MATERIAL DE OFICINA 48.012
2 2 0 00 MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE 20.000
2 2 0 01 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES 3.012
2 2 0 02 MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE 25.000
2 2 1 SUMINISTROS 5.120
2 2 1 04 VESTUARIO 3.050
2 2 1 06 PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MATERIAL SANITARIO 70
2 2 1 99 OTROS SUMINISTROS 2.000
2 2 2 COMUNICACIONES 90
2 2 2 01 POSTALES 90
2 2 6 GASTOS DIVERSOS 36.465
2 2 6 03 PUBLICACIÓN EN DIARIOS OFICIALES 6.000
2 2 6 04 GASTOS JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS 30.000
2 2 6 99 OTROS GASTOS DIVERSOS 465
2 2 7 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF. 9.401
2 2 7 06 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS 1.400
2 2 7 99 OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF. 8.001
2 3 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO 171.429
2 3 1 LOCOMOCIÓN 650
2 3 1 00 GASTOS DE VIAJE MIEMBROS DE LOS ORG. DE GOBIERNO 650
2 3 3 OTRAS INDEMNIZACIONES 170.779
2 3 3 03 INDEMNIZACIÓN A VOCALES DE JUNTAS DE DISTRITO 170.779
TOTAL PROGRAMA 3.137.985
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PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2015
FICHA DE PROGRAMAS
SECCIÓN: 205 DISTRITO DE CHAMARTÍN CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.: PARTICIPACIÓN CIUDADANA PROGRAMA: 924.01 PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y VOLUNTARIADO RESPONSABLE PROGRAMA: GERENTE DEL DISTRITO DE CHAMARTÍN
1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO DATOS EN EUROS
CAPÍTULOS DENOMINACIÓN IMPORTE % S/ TOTAL
1 GASTOS DE PERSONAL
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS
3 GASTOS FINANCIEROS
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 19.891 100,00
OPERACIONES CORRIENTES 19.891 100,00
6 INVERSIONES REALES
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
OPERACIONES DE CAPITAL
OPERACIONES NO FINANCIERAS 19.891 100,00
8 ACTIVOS FINANCIEROS
9 PASIVOS FINANCIEROS
OPERACIONES FINANCIERAS
TOTAL PROGRAMA 19.891 100,00
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PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2015
FICHA DE PROGRAMAS
SECCIÓN: 205 DISTRITO DE CHAMARTÍN CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.: PARTICIPACIÓN CIUDADANA PROGRAMA: 924.01 PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y VOLUNTARIADO RESPONSABLE PROGRAMA: GERENTE DEL DISTRITO DE CHAMARTÍN
2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES
01. POTENCIAR LA PARTICIPACIÓN DE LOS VECINOS DEL DISTRITO A TRAVÉS DE LOS CANALES Y ÓRGANOS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA ESTABLECIDOS EN EL REGLAMENTO ORGÁNICO DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DEL AYUNTAMIENTO DE MADRID.
INDICADOR MAGNITUD PREVISIÓN 2015
CONVOCATORIAS PLENO JUNTA DIFUNDIDAS ASOCIACIONES DTO NÚMERO 13
REUNIONES DEL CONSEJO TERRITORIAL DEL DISTRITO NÚMERO 6
ASISTENCIA MEDIA MIEMBROS CONSEJO TERRITORIAL A REUNIONES RATIO 16
ASISTENCIA MEDIA VECINOS REUNIONES DEL CONSEJO TERRITORIAL RATIO 11
REUNIONES DE COMISIONES PERMANENTES DEL CONS. TERRITORIAL NÚMERO 16
ASISTENCIA MEDIA MIEMBROS A REUNIONES COMIS. PERMANENTES RATIO 10
ASISTENCIA MEDIA VECINOS/AS A REUNIONES COMIS. PERMANENTES RATIO 2
SOLICITUD INCLUSIÓN PROPOSICIONES COM. PERM. EN CONS. TERRIT. NÚMERO 8
PROPOS. APROBADAS CONSEJ. TERRIT. PROPUESTAS COMIS. PERMAN NÚMERO 8
ASISTENCIA MEDIA VECINOS A PLENOS DE LA JUNTA MUNICIPAL NÚMERO 13
PARTICIPACIÓN VECINAL EN LOS PLENOS DE LA JUNTA MUNICIPAL RATIO 10
SOLICITUDES INCLUSIÓN PROPOSICIONES ORDEN DÍA PLENOS JUNTA NÚMERO 4
ACTIVIDADES
A) DISTRIBUCIÓN DE LAS CONVOCATORIAS DE LOS PLENOS DE LA JUNTA MUNICIPAL DE DISTRITO A LAS ENTIDADES CIUDADANAS DEL DISTRITO QUE LO HAN SOLICITADO.
B) CONVOCATORIA DE LOS PLENOS DEL CONSEJO TERRITORIAL DEL DISTRITO.
C) DISTRIBUCIÓN DE LAS CONVOCATORIAS DE LOS PLENOS DEL CONSEJO TERRITORIAL A TODAS LAS ENTIDADES DEL DISTRITO INSCRITAS EN EL REGISTRO DE ENTIDADES CIUDADANAS.
D) CONVOCATORIAS DE LAS REUNIONES DE LAS COMISIONES PERMANENTES DEL CONSEJO TERRITORIAL DEL DISTRITO.
E) INVITACIÓN A LAS REUNIONES DE LAS COMISIONES PERMANENTES DEL CONSEJO TERRITORIAL A LOS REPRESENTANTES DE LAS ENTIDADES CIUDADANAS DEL DISTRITO.
F) COORDINACIÓN DEL CONSEJO TERRITORIAL DEL DISTRITO Y DE SUS COMISIONES PERMANENTES.
G) GESTIÓN ACCIONES DERIVADAS DEL PLENO O DE LAS COMISIONES PERMANENTES DEL CONSEJO TERRITORIAL.
H) INFORMACIÓN A ENTIDADES Y VECINOS SOBRE LOS CAUCES Y ÓRGANOS DE PARTICIPACIÓN ESTABLECIDOS EN EL DISTRITO.
SECCIÓN: 205 CENTRO: 001 PROGRAMA: 924.01
Página 340
2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES
02. FOMENTAR EL ASOCIACIONISMO Y LA REALIZACIÓN DE PROYECTOS PARA EL DESARROLLO SOCIAL DEL DISTRITO.
INDICADOR MAGNITUD PREVISIÓN 2015
ASOCIAC. INSCRITAS REGISTRO ENTID. CIUD. CON DOMICILIO DISTRITO NÚMERO 61
SUBVENCIONES SOLICITADAS ASOC. DECLARADAS UTILIDAD PÚBLICA NÚMERO 15
SUBVENCIONES CONCEDIDAS ASOC. DECLARADAS UTILIDAD PÚBLICA NÚMERO 12
SUBVENCIONES CONCEDIDAS/SUBVENCIONES SOLICITADAS PORCENTAJE 80
ASOCIACIONES Y ENTIDADES SUBVENCIONADAS NÚMERO 12
ACTIVIDADES
A) CONVOCATORIA ANUAL DE SUBVENCIONES PARA EL FOMENTO DEL ASOCIACIONISMO Y LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA DEL DISTRITO EN SUS DOS MODALIDADES: PARA PROYECTOS QUE DESARROLLEN LAS ENTIDADES CIUDADANAS QUE IMPLIQUEN PARTICIPACIÓN Y QUE TENGAN UN CARÁCTER COMPLEMENTARIO A LOS OBJETIVOS Y COMPETENCIAS MUNICIPALES, Y PARA GASTOS DE ALQUILER DE LAS SEDES SOCIALES NECESARIOS PARA EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LAS ENTIDADES.
B) INFORMACIÓN Y ASESORAMIENTO A LAS ENTIDADES SOBRE CÓMO FORMULAR LAS SOLICITUDES.
C) TRAMITACIÓN DE LAS SOLICITUDES DE SUBVENCIÓN PRESENTADAS DENTRO DE DICHA CONVOCATORIA.
D) TRAMITACIÓN DE LA JUSTIFICACIÓN DE LAS SUBVENCIONES CONCEDIDAS.
E) INFORMACIÓN Y ASESORAMIENTO A ENTIDADES CIUDADANAS SOBRE TRÁMITES PARA LA INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO MUNICIPAL DE ENTIDADES CIUDADANAS Y PARA LA DECLARACIÓN DE UTILIDAD PÚBLICA MUNICIPAL, ASÍ COMO SOBRE LAS UTILIDADES QUE ELLO REPORTA.
Página 341
PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2015
FICHA DE PROGRAMAS
SECCIÓN: 205 DISTRITO DE CHAMARTÍN CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.: PARTICIPACIÓN CIUDADANA PROGRAMA: 924.01 PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y VOLUNTARIADO RESPONSABLE PROGRAMA: GERENTE DEL DISTRITO DE CHAMARTÍN
DATOS EN EUROS
CRÉDITO
DENOMINACIÓN CAPÍTULO
CAPÍTULO
ARTÍCULO
CONCEPTO
SUBCPTO
SUBCONCEPTO CONCEPTO ARTÍCULO
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 19.891
4 8 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 19.891
4 8 9 OTRAS TRANSF.A FAMILIAS E INST. SIN FINES DE LUCRO 19.891
4 8 9 01 OTRAS TRANSFERENCIAS A INSTITUC. SIN FINES LUCRO 19.891
TOTAL PROGRAMA 19.891
Página 342
PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2015
FICHA DE PROGRAMAS
SECCIÓN: 205 DISTRITO DE CHAMARTÍN CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.: GESTIÓN DEL PATRIMONIO PROGRAMA: 933.02 EDIFICIOS RESPONSABLE PROGRAMA: GERENTE DEL DISTRITO DE CHAMARTÍN
1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO DATOS EN EUROS
CAPÍTULOS DENOMINACIÓN IMPORTE % S/ TOTAL
1 GASTOS DE PERSONAL
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 1.000.809 72,21
3 GASTOS FINANCIEROS
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES
OPERACIONES CORRIENTES 1.000.809 72,21
6 INVERSIONES REALES 385.086 27,79
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
OPERACIONES DE CAPITAL 385.086 27,79
OPERACIONES NO FINANCIERAS 1.385.895 100,00
8 ACTIVOS FINANCIEROS
9 PASIVOS FINANCIEROS
OPERACIONES FINANCIERAS
TOTAL PROGRAMA 1.385.895 100,00
Página 343
PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2015
FICHA DE PROGRAMAS
SECCIÓN: 205 DISTRITO DE CHAMARTÍN CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.: GESTIÓN DEL PATRIMONIO PROGRAMA: 933.02 EDIFICIOS RESPONSABLE PROGRAMA: GERENTE DEL DISTRITO DE CHAMARTÍN
2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES
01. MEJORAR LA CALIDAD DE LOS EDIFICIOS MUNICIPALES MEDIANTE LA REALIZACIÓN DE LAS CORRESPONDIENTES ACCIONES DE MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN Y REFORMA DE LOS MISMOS.
INDICADOR MAGNITUD PREVISIÓN 2015
EDIFICIOS CON MANTENIMIENTO A CARGO DEL DISTRITO NÚMERO 8
SUPERFICIE CONSTRUIDA EDIFICIOS MANTENIMIENTO A CARGO DEL DISTRITO
M2 22.951
SUPERFICIE LIBRE EDIFICIOS MANTENIMIENTO A CARGO DEL DISTRITO M2 4.164
INSTALACIONES ELEVACIÓN Y ELECTROMECÁNICAS MANTENIMIENTO A CARGO DEL DISTRITO
NÚMERO 12
ACTIVIDADES
A) DIRECCIÓN Y SUPERVISIÓN DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIOS DE GESTIÓN INTEGRAL DE SERVICIOS COMPLEMENTARIOS DE LOS EDIFICIOS MUNICIPALES ADSCRITOS AL DISTRITO.
B) REALIZACIÓN DE LAS OBRAS DE CONSERVACIÓN NECESARIAS EN LOS EDIFICIOS MUNICIPALES PARA MANTENER EN PERFECTO ESTADO DE USO LAS INSTALACIONES.
SECCIÓN: 205 CENTRO: 001 PROGRAMA: 933.02
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2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES
02. GARANTIZAR LA SEGURIDAD DE LOS CIUDADANOS Y USUARIOS DE LOS EDIFICIOS PÚBLICOS Y MEJORAR LA ACCESIBILIDAD A LOS MISMOS MEDIANTE LAS CORRESPONDIENTES OBRAS DE REFORMA.
INDICADOR MAGNITUD PREVISIÓN 2015
PLANES DE AUTOPROTECCIÓN IMPLANTADOS NÚMERO 11
EDIFICIOS PLANES AUTOPROT. IMPLANTADOS SOBRE EL TOTAL PORCENTAJE 100
EDIFICIOS REFORMADOS SOBRE TOTAL MANTENIMIENTO CARGO DEL DISTRITO
PORCENTAJE 40
SUPERFICIE EDIF. A REFORMAR SOBRE TOTAL MANTENIMIENTO A CARGO DEL DISTRITO
PORCENTAJE 50
EDIFICIOS MUNICIPALES ADAPTADOS PARCIALMENTE NORMATIVA INCENDIOS
PORCENTAJE 100
EDIFICIOS MUNICIPALES ADAPTADOS TOTALMENTE NORMATIVA DE INCENDIOS
PORCENTAJE 90
EDIFICIOS MUNICIPALES DONDE SE REALIZAN OBRAS ADAPTACIÓN/NORMATIVA SECTORIALES
NÚMERO 10
INCIDENCIA DE OBRAS ADAPTACIÓN A NORMATIVA INCENDIOS PORCENTAJE 12
EDIFICIOS ADAPTADOS A INCENDIOS SOBRE EL TOTAL PORCENTAJE 90
ACTIVIDADES
A) REDACCIÓN Y EJECUCIÓN DE PLANES DE AUTOPROTECCIÓN EN EDIFICIOS DEL DISTRITO.
B) SUPERVISIÓN DEL BUEN FUNCIONAMIENTO DE LAS MEDIDAS DE SEGURIDAD DE LOS EDIFICIOS.
C) REDACCIÓN Y EJECUCIÓN DE OBRAS PARA SU ADAPTACIÓN A LA NORMATIVA DE INCENDIOS.
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PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2015
FICHA DE PROGRAMAS
SECCIÓN: 205 DISTRITO DE CHAMARTÍN CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.: GESTIÓN DEL PATRIMONIO PROGRAMA: 933.02 EDIFICIOS RESPONSABLE PROGRAMA: GERENTE DEL DISTRITO DE CHAMARTÍN
DATOS EN EUROS
CRÉDITO
DENOMINACIÓN CAPÍTULO
CAPÍTULO
ARTÍCULO
CONCEPTO
SUBCPTO
SUBCONCEPTO CONCEPTO ARTÍCULO
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 1.000.809
2 2 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 1.000.809
2 2 7 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF. 1.000.809
2 2 7 01 SEGURIDAD 103.498
2 2 7 06 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS 29.800
2 2 7 99 OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF. 867.511
6 INVERSIONES REALES 385.086
6 3 INVERS. DE REPOS. ASOC. AL FUNC. OPERATIVO SERV. 385.086
6 3 2 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES (REFORMA) 385.086
6 3 2 00 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES (REFORMA) 385.086
TOTAL PROGRAMA 1.385.895
PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2015
206.DISTRITO DE TETUÁN
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PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2015
RESUMEN POR PROGRAMAS Y CAPÍTULOS
SECCIÓN: 206 DISTRITO DE TETUÁN
DATOS EN EUROS
CENTRO CAPÍTULOS
PROGRAMA DENOMINACIÓN
1 2 3 4 5 6 7 8 9 TOTAL
001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
153.22 OTRAS ACTUACIONES EN VÍAS PÚBLICAS 20.000 20.000
231.02 FAMILIA E INFANCIA 240.880 328.831 569.711
231.03 PERSONAS MAYORES Y ATENCIÓN SOCIAL 7.595.967 68.904 23.320 7.688.191
231.04 PLANES DE BARRIO 371.594 371.594
231.06 INCLUSIÓN SOCIAL Y EMERGENCIAS 1.694.333 179.797 39.444 1.913.574
311.01 SALUBRIDAD PÚBLICA 523.330 9.329 532.659
323.01 CENTROS DOCENTES ENSEÑANZA INFANTIL Y PRIMARIA 1.644.703 311.993 1.956.696
325.01 ABSENTISMO 18.000 18.000
326.01 SERVICIOS COMPLEMENTARIOS EDUCACIÓN 131.512 131.512
334.01 ACTIVIDADES CULTURALES 494.773 1.039.260 7.000 1.541.033
341.01 ACTUACIONES DEPORTIVAS EN DISTRITOS 80.000 80.000
342.01 INSTALACIONES DEPORTIVAS 2.937.421 424.720 33.189 150.369 3.545.699
493.00 CONSUMO 164.450 164.450
912.20 CONCEJALÍA-PRESIDENCIA DEL DISTRITO 320.235 3.267 323.502
920.01 DIREC. Y GESTIÓN ADMTVA. DEL DISTRITO 3.060.494 240.470 3.300.964
924.01 PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y VOLUNTARIADO 28.565 28.565
Página 350
PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2015
RESUMEN POR PROGRAMAS Y CAPÍTULOS
SECCIÓN: 206 DISTRITO DE TETUÁN
DATOS EN EUROS
CENTRO CAPÍTULOS
PROGRAMA DENOMINACIÓN
1 2 3 4 5 6 7 8 9 TOTAL
933.02 EDIFICIOS 2.020.573 180.675 2.201.248
CENTRO 001 9.195.036 14.020.072 505.933 643.037 23.320 24.387.398
SECCIÓN 206 9.195.036 14.020.072 505.933 643.037 23.320 24.387.398
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PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2015
FICHA DE PROGRAMAS
SECCIÓN: 206 DISTRITO DE TETUÁN CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.: VÍAS PÚBLICAS PROGRAMA: 153.22 OTRAS ACTUACIONES EN VÍAS PÚBLICAS RESPONSABLE PROGRAMA: GERENTE DEL DISTRITO DE TETUÁN
1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO DATOS EN EUROS
CAPÍTULOS DENOMINACIÓN IMPORTE % S/ TOTAL
1 GASTOS DE PERSONAL
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 20.000 100,00
3 GASTOS FINANCIEROS
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES
OPERACIONES CORRIENTES 20.000 100,00
6 INVERSIONES REALES
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
OPERACIONES DE CAPITAL
OPERACIONES NO FINANCIERAS 20.000 100,00
8 ACTIVOS FINANCIEROS
9 PASIVOS FINANCIEROS
OPERACIONES FINANCIERAS
TOTAL PROGRAMA 20.000 100,00
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PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2015
FICHA DE PROGRAMAS
SECCIÓN: 206 DISTRITO DE TETUÁN CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.: VÍAS PÚBLICAS PROGRAMA: 153.22 OTRAS ACTUACIONES EN VÍAS PÚBLICAS RESPONSABLE PROGRAMA: GERENTE DEL DISTRITO DE TETUÁN
2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES
01. GESTIONAR EFICAZMENTE LAS ACTUACIONES MUNICIPALES EN LAS VÍAS PÚBLICAS QUE HAN SIDO DELEGADAS EN LOS DISTRITOS.
INDICADOR MAGNITUD PREVISIÓN 2015
SITUADOS Y QUIOSCOS A TRASLADAR NÚMERO 2
INTERVENCIONES A REALIZAR POR ACONTECIMIENTOS CULTURALES, DEPORTIVOS Y SIMILARES
NÚMERO 3
ACTIVIDADES
A) REALIZACIÓN DE LAS OBRAS Y ACTUACIONES NECESARIAS.
B) CONTRATACIÓN DE LOS SERVICIOS A PRESTAR, MEDIANTE LOS CORRESPONDIENTES EXPEDIENTES DE CONTRATACIÓN.
C) APROBACIÓN DE LAS LIQUIDACIÓNES SI PROCEDEN, Y TRASLADO AL INTERESADO.
D) LIQUIDACIONES AL CONTRATISTA MEDIANTE LA OPORTUNA CERTIFICACIÓN,ASÍ COMO A LOS INTERESADOS MEDIANTE LA LIQUIDACIÓN DEFINITIVA DE LAS OBRAS REALIZADAS.
Página 353
PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2015
FICHA DE PROGRAMAS
SECCIÓN: 206 DISTRITO DE TETUÁN CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.: VÍAS PÚBLICAS PROGRAMA: 153.22 OTRAS ACTUACIONES EN VÍAS PÚBLICAS RESPONSABLE PROGRAMA: GERENTE DEL DISTRITO DE TETUÁN
DATOS EN EUROS
CRÉDITO
DENOMINACIÓN CAPÍTULO
CAPÍTULO
ARTÍCULO
CONCEPTO
SUBCPTO
SUBCONCEPTO CONCEPTO ARTÍCULO
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 20.000
2 1 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN 20.000
2 1 0 INFRAESTRUCTURAS Y BIENES NATURALES 20.000
2 1 0 00 REP.MANT. Y CONSERV. BIENES DESTINADOS USO GENERAL 20.000
TOTAL PROGRAMA 20.000
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PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2015
FICHA DE PROGRAMAS
SECCIÓN: 206 DISTRITO DE TETUÁN CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.: ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA PROGRAMA: 231.02 FAMILIA E INFANCIA RESPONSABLE PROGRAMA: GERENTE DEL DISTRITO DE TETUÁN
1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO DATOS EN EUROS
CAPÍTULOS DENOMINACIÓN IMPORTE % S/ TOTAL
1 GASTOS DE PERSONAL
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 240.880 42,28
3 GASTOS FINANCIEROS
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 328.831 57,72
OPERACIONES CORRIENTES 569.711 100,00
6 INVERSIONES REALES
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
OPERACIONES DE CAPITAL
OPERACIONES NO FINANCIERAS 569.711 100,00
8 ACTIVOS FINANCIEROS
9 PASIVOS FINANCIEROS
OPERACIONES FINANCIERAS
TOTAL PROGRAMA 569.711 100,00
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PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2015
FICHA DE PROGRAMAS
SECCIÓN: 206 DISTRITO DE TETUÁN CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.: ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA PROGRAMA: 231.02 FAMILIA E INFANCIA RESPONSABLE PROGRAMA: GERENTE DEL DISTRITO DE TETUÁN
2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES
01. APOYAR A LAS FAMILIAS DEL DISTRITO EN LA CRIANZA Y EDUCACIÓN DE SUS HIJOS MEDIANTE PRESTACIONES DE CARÁCTER SOCIAL Y EDUCATIVO QUE PROMUEVAN EL DESARROLLO INTEGRAL DE LOS MENORES Y FAVOREZCAN LA CONCILIACIÓN DE LA VIDA FAMILIAR Y LABORAL.
INDICADOR MAGNITUD PREVISIÓN 2015
MENORES ATENDIDOS EN CENTROS DE DÍA NÚMERO 110
USUARIOS DE AYUDA A DOMICILIO PARA MENORES Y FAMILIA NÚMERO 50
HORAS MENSUALES DE AYUDA A DOMICILIO RATIO 22
ESCUELA DE PADRES NÚMERO 3
HORAS DE ESCUELA DE PADRES HORAS 100
PARTICIPANTES DE LA ESCUELA DE PADRES NÚMERO 120
BENEFICIARIOS DE AYUDAS ECONÓMICAS PARA NECESIDADES BÁSICAS NÚMERO 280
BENEFICIARIOS DE AYUDAS ECONÓMICAS PARA ESCUELAS INFANTILES NÚMERO 180
BENEFICIARIOS DE AYUDAS ECONÓMICAS PARA COMEDOR ESCOLAR NÚMERO 1.300
ACTIVIDADES
A) INFORMACIÓN Y ORIENTACIÓN SOBRE LOS RECURSOS DE APOYO DISPONIBLES PARA LA CRIANZA Y EDUCACIÓN DE LOS HIJOS.
B) COORDINACIÓN CON LOS AGENTES INSTITUCIONALES Y ENTIDADES SOCIALES QUE GESTIONAN LOS DIFERENTES RECURSOS DE FAMILIA.
C) GESTIÓN Y SEGUIMIENTO DEL SAD PARA FAMILIA.
D) CENTRO DE DÍA INFANTIL.
E) ESCUELAS DE PADRES.
F) GESTIÓN Y SEGUIMIENTO DE AYUDAS ECONÓMICAS (NECESIDADES BÁSICAS, ESCUELA INFANTIL Y COMEDOR ESCOLAR).
SECCIÓN: 206 CENTRO: 001 PROGRAMA: 231.02
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2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES
02. ATENDER A FAMILIAS Y MENORES EN SITUACIÓN DE RIESGO SOCIAL MEDIANTE PROGRAMAS DE INTERVENCIÓN PSICOSOCIAL.
INDICADOR MAGNITUD PREVISIÓN 2015
FAMILIAS DERIVADAS A CENTROS DE ATENCIÓN A LA INFANCIA NÚMERO 230
MENORES VALORADOS EN EQUIPOS DE TRABAJO DE MENORES Y FAMILIA NÚMERO 800
REUNIONES DE EQUIPOS TÉCNICOS DE MENORES Y FAMILIA NÚMERO 260
FAMILIAS DERIVADAS SERV. APOYO RESIDENCIAL Y SOCIAL A MENORES NÚMERO 10
MENORES ATENDIDOS PROG. APOYO EMPLEO RIESGO EXCLUSIÓN SOCIAL NÚMERO 200
ADOLESCENTES ATENDIDOS PROG. APOYO Y SEGUIMIENTO SOCIOEDUCATIVO
NÚMERO 80
MENORES Y ADOLESCENTES ATENDIDOS SERVICIO EDUCACIÓN SOCIAL NÚMERO 2.000
MENORES ABSENTISTAS EN SEGUIMIENTO NÚMERO 180
BENEFICIARIOS DE AYUDAS ECONÓMICAS MENORES EN RIESGO DE EXCLUSIÓN
NÚMERO 15
PROYECTOS DISTRITO DESTINADOS A MENORES EN RIESGO SOCIAL NÚMERO 4
ACTIVIDADES
A) DETECCIÓN, VALORACIÓN E INTERVENCIÓN CON MENORES EN SITUACIÓN DE RIESGO.
B) PLANIFICACION, GESTIÓN Y SUPERVISIÓN DE LOS PROGRAMAS DE APOYO SOCIAL PARA LOS MENORES EN SITUACIÓN DE RIESGO.
C) COORDINACIÓN CON AGENTES E INSTITUCIONES COMPETENTES QUE INTERVIENEN CON MENORES Y ADOLESCENTES EN SITUACIÓN DE RIESGO.
D) GESTIÓN Y SEGUIMIENTO DE AYUDAS ECONÓMICAS (AYUDAS DESTINADAS A ACTIVIDADES).
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PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2015
FICHA DE PROGRAMAS
SECCIÓN: 206 DISTRITO DE TETUÁN CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.: ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA PROGRAMA: 231.02 FAMILIA E INFANCIA RESPONSABLE PROGRAMA: GERENTE DEL DISTRITO DE TETUÁN
DATOS EN EUROS
CRÉDITO
DENOMINACIÓN CAPÍTULO
CAPÍTULO
ARTÍCULO
CONCEPTO
SUBCPTO
SUBCONCEPTO CONCEPTO ARTÍCULO
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 240.880
2 2 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 240.880
2 2 7 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF. 240.880
2 2 7 99 OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF. 240.880
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 328.831
4 8 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 328.831
4 8 9 OTRAS TRANSF.A FAMILIAS E INST. SIN FINES DE LUCRO 328.831
4 8 9 00 OTRAS TRANSFERENCIAS A FAMILIAS 328.831
TOTAL PROGRAMA 569.711
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PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2015
FICHA DE PROGRAMAS
SECCIÓN: 206 DISTRITO DE TETUÁN CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.: ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA PROGRAMA: 231.03 PERSONAS MAYORES Y ATENCIÓN SOCIAL RESPONSABLE PROGRAMA: GERENTE DEL DISTRITO DE TETUÁN
1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO DATOS EN EUROS
CAPÍTULOS DENOMINACIÓN IMPORTE % S/ TOTAL
1 GASTOS DE PERSONAL
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 7.595.967 98,80
3 GASTOS FINANCIEROS
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 68.904 0,90
OPERACIONES CORRIENTES 7.664.871 99,70
6 INVERSIONES REALES
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 23.320 0,30
OPERACIONES DE CAPITAL 23.320 0,30
OPERACIONES NO FINANCIERAS 7.688.191 100,00
8 ACTIVOS FINANCIEROS
9 PASIVOS FINANCIEROS
OPERACIONES FINANCIERAS
TOTAL PROGRAMA 7.688.191 100,00
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PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2015
FICHA DE PROGRAMAS
SECCIÓN: 206 DISTRITO DE TETUÁN CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.: ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA PROGRAMA: 231.03 PERSONAS MAYORES Y ATENCIÓN SOCIAL RESPONSABLE PROGRAMA: GERENTE DEL DISTRITO DE TETUÁN
2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES
01. GARANTIZAR LA ATENCIÓN DE LAS NECESIDADES DE LA POBLACIÓN MAYOR DEL DISTRITO EN SU PROPIO ENTORNO SOCIAL.
INDICADOR MAGNITUD PREVISIÓN 2015
PERSONAS MAYORES USUARIAS DEL SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO NÚMERO 2.600
ÍNDICE DE ATENCIÓN DOMICILIARIA A MAYORES DE 80 AÑOS PORCENTAJE 65
HORAS MENSUALES AYUDA A DOMICILIO PARA MAYORES POR DOMICILIO HORAS 15
PERSONAS MAYORES USUARIAS DEL SERVICIO DE COMIDA A DOMICILIO NÚMERO 65
PERSONAS MAYORES USUARIAS DEL SERVICIO LAVANDERÍA A DOMICILIO NÚMERO 30
PERSONAS MAYORES USUARIAS DEL SERVICIO DE TELEASISTENCIA NÚMERO 7.200
BENEFICIARIOS AYUDAS ECONÓMICAS PARA NECESIDADES BÁSICAS NÚMERO 20
BENEFICIARIOS DE AYUDAS PARA ADAPTACIONES GERIÁTRICAS NÚMERO 25
AYUDAS TÉCNICAS PARA LA MOVILIDAD NÚMERO 30
SECCIÓN: 206 CENTRO: 001 PROGRAMA: 231.03
Página 360
2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES
ACTIVIDADES
A) INFORMACIÓN, TRAMITACIÓN Y SEGUIMIENTO DEL SAD DESTINADO A LAS PERSONAS MAYORES, TANTO PARA LA ATENCIÓN PERSONAL (ASEO, ALIMENTACIÓN, MOVILIZACIÓN Y ACOMPAÑAMIENTO) COMO PARA EL ARREGLO DEL HOGAR, COMPRA Y ELABORACIÓN DE COMIDA.
B) INFORMACIÓN, TRAMITACIÓN Y SEGUIMIENTO DEL SERVICIO DE TELEASISTENCIA, TANTO POR SU CARÁCTER PREVENTIVO PARA AQUELLOS MAYORES QUE VIVEN SOLOS PERO NO TIENEN NINGÚN GRADO DE DEPENDENCIA, COMO PARA AQUELLOS OTROS QUE AÚN TENIENDO CIERTO GRADO DE DEPENDENCIA LA TELEASISTENCIA ES UNA MEDIDA QUE PUEDE PERMITIR LA ACTUACIÓN INMEDIATA DE LOS SERVICIOS SOCIALES O SANITARIOS EN CASO DE INCIDENCIA.
C) INFORMACIÓN SOBRE LA VALORACIÓN DE LA DEPENDENCIA Y EMISIÓN DE INFORMES DE ENTORNO.
D) INFORMACIÓN, TRAMITACIÓN Y SEGUIMIENTO DEL SERVICIO DE COMIDA A DOMICILIO DIRIGIDO A MAYORES CON GRAVES DIFICULTADES PARA LA ELABORACIÓN DE COMIDA EN SU DOMICILIO, QUE AL MISMO TIEMPO TIENEN LIMITACIONES FUNCIONALES PARA ACCEDER AL MENÚ DIARIO QUE SE OFRECE EN LOS CENTROS DE MAYORES, Y ADEMÁS SE GARANTIZA A TRAVÉS DE ESTE SERVICIO UNA DIETA SALUDABLE.
E) INFORMACIÓN, TRAMITACIÓN Y SEGUIMIENTO DEL SERVICIO DE LAVANDERÍA PARA AQUELLOS MAYORES QUE NO PUEDEN DISPONER EN SU DOMICILIO DE LA INSTALACIÓN PRECISA PARA EL LAVADO DE LA ROPA PERSONAL Y DE HOGAR.
F) INFORMACIÓN, TRAMITACIÓN Y SEGUIMIENTO DE AYUDAS ECONÓMICAS PARA LA ADAPTACIÓN GERIÁTRICA DEL DOMICILIO: TANTO EN LA ELIMINACIÓN DE BARRERAS PARA EL ASEO PERSONAL, COMO PARA LA DEAMBULACIÓN DENTRO DEL PROPIO DOMICILIO, ELABORACIÓN DE COMIDAS, ETC. ESTAS AYUDAS ECONÓMICAS CUENTAN CON EL APOYO DE LA AGENCIA DE EMPLEO A TRAVÉS DEL PROGRAMA DE "TERAPEUTAS OCUPACIONALES" QUE ADEMÁS DE PERMITIR UNA ADECUADA VALORACIÓN TÉCNICA DE LA ADAPTACIÓN REALIZAN UN APRENDIZAJE EN EL DOMICILIO DE LA ADAPTACIÓN REALIZADA AL MAYOR O A SU CUIDADOR HABITUAL.
G) INFORMACIÓN, TRAMITACIÓN Y SEGUIMIENTO DE AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA DEUDAS DE VIVIENDA, COBERTURA DE NECESIDADES BÁSICAS, ALOJAMIENTO TEMPORAL PARA PERSONAS MAYORES.
02. POTENCIAR LA PARTICIPACIÓN DEL MAYOR EN LA VIDA SOCIAL Y PREVENIR SU DETERIORO FÍSICO-PSÍQUICO MEDIANTE LA REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES DE OCIO Y UTILIZACIÓN DEL TIEMPO LIBRE SALUDABLE.
INDICADOR MAGNITUD PREVISIÓN 2015
CENTROS DE MAYORES DEL DISTRITO NÚMERO 3
SOCIOS DE LOS CENTROS DE MAYORES NÚMERO 12.400
GRADO DE UTILIZACIÓN DE LOS CENTROS DE MAYORES PORCENTAJE 38
TALLERES DE ACTIVIDADES REALIZADOS HORAS 6.000
PARTICIPANTES EN TALLERES NÚMERO 1.500
EXCURSIONES Y VISITAS SOCIO-CULTURALES REALIZADAS NÚMERO 90
PARTICIPANTES EN EXCURSIONES Y VISITAS SOCIO-CULTURALES NÚMERO 2.850
VOLUNTARIOS EN LOS CENTROS DE MAYORES NÚMERO 100
BENEFICIARIOS DE AYUDAS PARA COMEDOR EN CENTROS DE MAYORES NÚMERO 60
COMIDAS SERVIDAS EN LOS COMEDORES DE LOS CENTROS DE MAYORES NÚMERO 52.000
ACTIVIDADES
A) SERVICIO DE ANIMACIÓN SOCIOCULTURAL PERMANENTE.
B) TALLERES PARA LOS SOCIOS/AS CON LOS SIGUIENTES CONTENIDOS: MANUALIDADES, INFORMÁTICA, TEATRO, MÚSICA, PINTURA, BAILE, TAICHÍ, YOGA, PILATES, RISOTERAPIA, MEMORIA.
C) VISTAS SOCIOCULTURALES.
D) CHARLAS INFORMATIVAS Y CULTURALES.
E) BIBLIOTECA Y/O SALA DE LECTURA (PRENSA DIARIA DIGITAL).
F) SERVICIO DE CAFETERÍA Y COMIDAS.
G) SERVICIO DE PODOLOGÍA.
H) SERVICIO DE PELUQUERÍA.
I) POTENCIACIÓN DEL SOCIO VOLUNTARIO.
SECCIÓN: 206 CENTRO: 001 PROGRAMA: 231.03
Página 361
2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES
03. APOYO A LAS FAMILIAS CUIDADORAS PARA PREVENIR SITUACIONES DE RIESGO PARA LOS MAYORES.
INDICADOR MAGNITUD PREVISIÓN 2015
PARTICIPANTES DE LOS GRUPOS "CUIDANDO AL CUIDADOR" NÚMERO 45
SESIONES GRUPALES DE LOS GRUPOS "CUIDANDO AL CUIDADOR" HORAS 26
USUARIOS DEL PROGRAMA "RESPIRO FAMILIAR" LOS FINES DE SEMANA NÚMERO 50
MAYORES CON APOYO PSICOLÓGICO NÚMERO 4
ACTIVIDADES
A) GRUPO DE AUTOAYUDA Y APRENDIZAJE PARA CUIDADORES/AS HABITUALES.
B) PROGRAMA DE RESPIRO FAMILIAR EN LOS CENTROS DE DÍA.
C) ATENCIÓN PSICOLÓGICA GRUPAL A MAYORES-CUIDADORES HABITUALES.
04. ATENDER A LOS MAYORES DEL DISTRITO CON DEMENCIA O CON DETERIORO FUNCIONAL, RELACIONAL O COGNITIVO MEDIANTE LA UTILIZACIÓN DE LOS CENTROS DE DÍA MUNICIPALES.
INDICADOR MAGNITUD PREVISIÓN 2015
USUARIOS PLAZAS CENTROS DE ALZHEIMER O DETERIORO COGNITIVO NÚMERO 300
USUARIOS CENTRO DÍA MAYORES CON DETERIORO FUNCIONAL O FÍSICO NÚMERO 230
ACTIVIDADES
A) VALORACIÓN, GESTIÓN Y SEGUIMIENTO DE LA PRESTACIÓN DE CENTROS DE DÍA (FÍSICO Y COGNITIVO).
05. FAVORECER ALTERNATIVAS DE CONVIVENCIA PARA LAS PERSONAS QUE NO PUEDEN PERMANECER EN SU DOMICILIO, MEDIANTE LA GESTIÓN DE SOLICITUDES PARA ALOJAMIENTOS ALTERNATIVOS.
INDICADOR MAGNITUD PREVISIÓN 2015
PLAZAS SOLICITADAS EN PISOS TUTELADOS NÚMERO 50
PLAZAS SOLICITADAS PARA RESIDENCIAS PÚBLICAS DE LA COMUNIDAD NÚMERO 200
BENEFICIARIOS DE AYUDAS ECONÓMICAS ALOJAMIENTOS ALTERNATIVOS NÚMERO 15
ACTIVIDADES
A) VALORACIÓN, GESTIÓN Y SEGUIMIENTO DE LAS SOLICITUDES DE PLAZAS EN PISOS TUTELADOS, RESIDENCIAS DE MAYORES DE EMERGENCIA/TEMPORALES Y PARA PERSONAS VÁLIDAS.
B) GESTIÓN Y SEGUIMIENTO DE LAS AYUDAS ECONÓMICAS CONCEDIDAS.
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PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2015
FICHA DE PROGRAMAS
SECCIÓN: 206 DISTRITO DE TETUÁN CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.: ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA PROGRAMA: 231.03 PERSONAS MAYORES Y ATENCIÓN SOCIAL RESPONSABLE PROGRAMA: GERENTE DEL DISTRITO DE TETUÁN
DATOS EN EUROS
CRÉDITO
DENOMINACIÓN CAPÍTULO
CAPÍTULO
ARTÍCULO
CONCEPTO
SUBCPTO
SUBCONCEPTO CONCEPTO ARTÍCULO
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 7.595.967
2 2 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 7.595.967
2 2 7 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF. 7.595.967
2 2 7 10 SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO 7.295.271
2 2 7 99 OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF. 300.696
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 68.904
4 8 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 68.904
4 8 9 OTRAS TRANSF.A FAMILIAS E INST. SIN FINES DE LUCRO 68.904
4 8 9 00 OTRAS TRANSFERENCIAS A FAMILIAS 68.904
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 23.320
7 8 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 23.320
7 8 9 OTRAS TRANSFER.A FAMILIAS E INST.SIN FINES LUCRO 23.320
7 8 9 00 OTRAS TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A FAMILIAS 23.320
TOTAL PROGRAMA 7.688.191
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PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2015
FICHA DE PROGRAMAS
SECCIÓN: 206 DISTRITO DE TETUÁN CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.: ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA PROGRAMA: 231.04 PLANES DE BARRIO RESPONSABLE PROGRAMA: GERENTE DEL DISTRITO DE TETUÁN
1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO DATOS EN EUROS
CAPÍTULOS DENOMINACIÓN IMPORTE % S/ TOTAL
1 GASTOS DE PERSONAL
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 371.594 100,00
3 GASTOS FINANCIEROS
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES
OPERACIONES CORRIENTES 371.594 100,00
6 INVERSIONES REALES
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
OPERACIONES DE CAPITAL
OPERACIONES NO FINANCIERAS 371.594 100,00
8 ACTIVOS FINANCIEROS
9 PASIVOS FINANCIEROS
OPERACIONES FINANCIERAS
TOTAL PROGRAMA 371.594 100,00
Página 364
PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2015
FICHA DE PROGRAMAS
SECCIÓN: 206 DISTRITO DE TETUÁN CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.: ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA PROGRAMA: 231.04 PLANES DE BARRIO RESPONSABLE PROGRAMA: GERENTE DEL DISTRITO DE TETUÁN
2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES
01. AVANZAR EN LA COHESIÓN SOCIAL Y EL REEQUILIBIRO TERRITORIAL.
INDICADOR MAGNITUD PREVISIÓN 2015
PLANES DE BARRIO EN EL DISTRITO NÚMERO 2
TOTAL ACCIONES NÚMERO 80
ACCIONES EJECUTADAS NÚMERO 80
ACTIVIDADES
A) PRIORIZACIÓN DE ACCIONES QUE INCLUYE EL PLAN DE BARRIO QUE CONTRIBUYE A SU REEQUILIBRIO.
B) SEGUIMIENTO DE LAS ACCIONES QUE INCLUYE EL PLAN DE BARRIO.
C) MODIFICACIÓN, SUSTITUCIÓN DE ACCIONES POR SEGUIMIENTO REALIZADO DE LA ACCIÓN POR PARTE DE LA COMISIÓN DE SEGUIMIENTO.
02. FOMENTO DE LA PARTICIPACIÓN ACTIVA DE LA CIUDADANÍA.
INDICADOR MAGNITUD PREVISIÓN 2015
ACC. CONCERT.CON LAS ASOC.VEC. QUE EJECUTA EL DISTRITO NÚMERO 52
ACC. CONCERT.CON EL AYTO QUE EJEC.LAS A. VEC. A TRAV DE CONV. NÚMERO 10
ACC. CONCERT.CON LAS ASOC.VEC.QUE EJEC.LAS ÁREAS DE GOBIERNO. NÚMERO 28
ACTIVIDADES
A) EVALUACIÓN DE LAS ACCIONES INCLUIDAS EN EL PLAN DE BARRIO POR CADA RESPONSABLE.
B) ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN QUE INTEGRA EL PLAN DE BARRIO.
C) PROMOCIÓN DE LAS ACTIVIDADES QUE INTEGRAN EL PLAN DE BARRIO.
SECCIÓN: 206 CENTRO: 001 PROGRAMA: 231.04
Página 365
2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES
03. CONSOLIDACIÓN DE LOS PRINCIPIOS DE CORRESPONSABILIDAD DE DE PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS.
INDICADOR MAGNITUD PREVISIÓN 2015
COMISIONES DE SEGUIMIENTO NÚMERO 4
SUBCOMISIONES DE SEGUIMIENTO NÚMERO 4
COMISIÓN DE SEGURIDAD CIUDADANA Y VIAL NÚMERO 4
ACTIVIDADES
A) CONVOCATORIA Y REALIZACIÓN DE LAS SUBCOMISIONES DE SEGUIMIENTO.
B) ASISTENCIA A LA COMISIÓN DE SEGUIMIENTO CONVOCADA POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y VOLUNTARIADO.
C) SEGUIMIENTO DE LAS ACCIONES INCLUIDAS EN EL CONVENIO.
D) CONTRATACIÓN PÚBLICA DE ACCIONES INCLUIDAS EN EL PLAN DE BARRIO.
04. CONSOLIDACIÓN DEL PRINCIPIO DE SOLIDADRIDAD TERRITORIAL.
INDICADOR MAGNITUD PREVISIÓN 2015
EST. SATISFCC. DE LA CIUDADANÍA DE ACC.L PLAN EJEC. POR EL AYTO. NÚMERO 2
EST.Y VALR. PLAN DE BARR. Y PREST. EN LOS ÓRGANOS MUNICIPALES NÚMERO 2
ACTIVIDADES
A) SEGUIMIENTO PRESUPUESTARIO Y DEL NIVEL DE EJECUCIÓN DE LAS ACCIONES INCLUIDAS EN EL PLAN DE BARRIO.
B) INFORMES DE SEGUIMIENTO TÉCNICO Y PRESENTACIONES EN ÓRGANOS MUNICIPALES.
C) EVALUACIÓN DE SATISFACCIÓN DE LAS ACCIONES INCLUIDAS EN EL PLAN EJECUTADAS POR EL AYUNTAMIENTO DE MADRID.
D) EVALUACIÓN DE SATISFACCIÓN DE LAS ACCIONES INCLUIDAS EN EL PLAN EJECUTADAS POR LAS ASOCIACIONES VECINALES.
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PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2015
FICHA DE PROGRAMAS
SECCIÓN: 206 DISTRITO DE TETUÁN CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.: ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA PROGRAMA: 231.04 PLANES DE BARRIO RESPONSABLE PROGRAMA: GERENTE DEL DISTRITO DE TETUÁN
DATOS EN EUROS
CRÉDITO
DENOMINACIÓN CAPÍTULO
CAPÍTULO
ARTÍCULO
CONCEPTO
SUBCPTO
SUBCONCEPTO CONCEPTO ARTÍCULO
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 371.594
2 2 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 371.594
2 2 7 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF. 371.594
2 2 7 99 OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF. 371.594
TOTAL PROGRAMA 371.594
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PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2015
FICHA DE PROGRAMAS
SECCIÓN: 206 DISTRITO DE TETUÁN CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.: ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA PROGRAMA: 231.06 INCLUSIÓN SOCIAL Y EMERGENCIAS RESPONSABLE PROGRAMA: GERENTE DEL DISTRITO DE TETUÁN
1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO DATOS EN EUROS
CAPÍTULOS DENOMINACIÓN IMPORTE % S/ TOTAL
1 GASTOS DE PERSONAL 1.694.333 88,54
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 179.797 9,40
3 GASTOS FINANCIEROS
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 39.444 2,06
OPERACIONES CORRIENTES 1.913.574 100,00
6 INVERSIONES REALES
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
OPERACIONES DE CAPITAL
OPERACIONES NO FINANCIERAS 1.913.574 100,00
8 ACTIVOS FINANCIEROS
9 PASIVOS FINANCIEROS
OPERACIONES FINANCIERAS
TOTAL PROGRAMA 1.913.574 100,00
Página 368
PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2015
FICHA DE PROGRAMAS
SECCIÓN: 206 DISTRITO DE TETUÁN CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.: ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA PROGRAMA: 231.06 INCLUSIÓN SOCIAL Y EMERGENCIAS RESPONSABLE PROGRAMA: GERENTE DEL DISTRITO DE TETUÁN
2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES
01. GARANTIZAR LA ATENCIÓN SOCIAL DE LOS CIUDADANOS EN EL SISTEMA PÚBLICO DE SERVICIOS SOCIALES.
INDICADOR MAGNITUD PREVISIÓN 2015
PERSONAS ATENDIDAS UNIDADES TRABAJO SOCIAL PRIMERA ATENCIÓN NÚMERO 5.000
CASOS URGENTES ATENDIDOS UNIDADES TRABAJO SOCIAL NÚMERO 180
ENTREVISTAS REALIZADAS EN U.T.S. PRIMERA ATENCIÓN NÚMERO 5.200
UNIDADES FAMILIARES EN SEGUIMIENTO POR UNIDADES DE TRABAJO NÚMERO 7.500
ENTREVISTAS REALIZADAS EN UNIDADES DE TRABAJO SOCIAL DE ZONA NÚMERO 10.500
CENTROS DE SERVICIOS SOCIALES NÚMERO 2
CENTROS SOCIALES COMUNITARIOS NÚMERO 1
ACTIVIDADES
A) ATENCIÓN SOCIAL EN HORARIO DE MAÑANA Y TARDE DE LUNES A VIERNES EN LOS CENTROS DE SERVICIOS SOCIALES DEL DISTRITO.
B) UTS-PA PARA UN ACCESO RÁPIDO Y ÁGIL DE LA DEMANDA DE LOS CIUDADANOS DE INFORMACIÓN, VALORACIÓN Y ASESORAMIENTO SOCIAL.
C) UTS-ZONA PARA EL APOYO SOCIAL Y SEGUIMIENTO EN AQUELLAS SITUACIONES QUE POR SU PROBLEMÁTICA SOCIAL LO REQUIERAN.
D) ATENCIÓN SOCIAL DE LA DESPROTECCIÓN SOCIAL GRAVE DE FORMA COORDINADA CON OTROS SISTEMAS DE PROTECCIÓN SOCIAL.
E) COORDINACIÓN Y SUPERVISIÓN DE LOS EQUIPOS DE LOS CENTROS DE SERVICIOS SOCIALES Y CENTRO SOCIAL COMUNITARIO.
02. APOYAR LA INTEGRACIÓN SOCIAL DE LAS PERSONAS DISCAPACITADAS Y SUS FAMILIARES, PROPORCIONÁNDOLES LOS RECURSOS Y PRESTACIONES NECESARIAS.
INDICADOR MAGNITUD PREVISIÓN 2015
PERSONAS CON DISCAPACIDAD USUARIAS SERVICIO AYUDA A DOMICILIO NÚMERO 170
MEDIA DE HORAS MENSUALES AYUDA A DOMICILIO DISCAPACITADOS HORAS/PERSONA 21
PROYECTOS DE INCLUSIÓN SOCIAL PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD NÚMERO 1
SECCIÓN: 206 CENTRO: 001 PROGRAMA: 231.06
Página 369
2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES
ACTIVIDADES
A) INFORMACIÓN, TRAMITACIÓN Y SEGUIMIENTO DEL SAD DESTINADO A LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD, TANTO PARA LA ATENCIÓN PERSONAL (ASEO, ALIMENTACIÓN, MOVILIZACIÓN Y ACOMPAÑAMIENTO) COMO PARA EL ARREGLO DEL HOGAR, COMPRA Y ELABORACIÓN DE COMIDA.
B) INFORMACIÓN SOBRE LA VALORACIÓN DE LA DEPENDENCIA Y EMISIÓN DE INFORMES DE ENTORNO.
C) REALIZACIÓN DE UN PROYECTO DE INCLUSIÓN SOCIAL PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD.
03. PREVENIR SITUACIONES DE EXCLUSIÓN SOCIAL EXTREMA MEDIANTE PRESTACIONES ECONÓMICAS Y PROYECTOS DE INSERCIÓN SOCIOLABORAL.
INDICADOR MAGNITUD PREVISIÓN 2015
PERCEPTORES DE RENTA MÍNIMA DE INSERCIÓN NÚMERO 650
PROYECTOS INTEGRACIÓN SOCIOLABORAL DE R.M.I. NÚMERO 4
PARTICIPANTES PROYECTOS INTEGRACIÓN R.M.I. NÚMERO 200
BENEFICIARIOS DE AYUDAS ECONÓMICAS NÚMERO 300
PROYECTOS DE PREVENCIÓN E INTEGRACIÓN SOCIAL NÚMERO 3
PARTICIPANTES EN PROYECTOS DE PREVENCIÓN E INTEGRACIÓN SOCIAL NÚMERO 220
ACTIVIDADES
A) LA INFORMACIÓN Y GESTIÓN DE SOLICITUDES DE RMI ES UNA ACTIVIDAD ESENCIAL PARA EL AÑO 2015, ADEMÁS DE OFRECER UN PROCESO DE APOYO Y SEGUIMIENTO SOCIAL PERSONALIZADO A TODOS LOS SOLICITANTES, SIN PERJUICIO DE AQUELLOS COMPROMISOS QUE DEBEN SUSCRIBIR UNA VEZ INCORPORADOS A LA RMI.
B) EL IMPULSO DE PROYECTOS DE INSERCIÓN SOCIOLABORAL A TRAVÉS DE LA CONVOCATORIA BIANUAL DE SUBVENCIONES DE LA COMUNIDAD DE MADRID.
C) REALIZACIÓN DE UN PROYECTO DE PREVENCIÓN E INTEGRACIÓN SOCIAL.
D) AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA ALOJAMIENTO Y COBERTURA DE NECESIDADES BÁSICAS.
04. ATENDER LAS NECESIDADES DE LAS PERSONAS SIN HOGAR MEDIANTE LA INTERVENCIÓN SOCIAL Y LAS AYUDAS ECONÓMICAS QUE FAVOREZCAN SU INTEGRACIÓN SOCIAL.
INDICADOR MAGNITUD PREVISIÓN 2015
PERSONAS SIN HOGAR ATENDIDAS NÚMERO 140
PERSONAS SIN HOGAR BENEFICIARIAS DE AYUDAS ECONÓMICAS NÚMERO 15
ACTIVIDADES
A) LA INFORMACIÓN, ORIENTACIÓN, VALORACIÓN Y SEGUIMIENTO CON LOS RECURSOS ESPECÍFICOS DE LA RED DE ATENCIÓN SOCIAL A LAS PERSONAS SIN HOGAR, PARA LA INTERVENCIÓN SOCIAL COORDINADA.
B) AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA ALOJAMIENTO Y COBERTURA DE NECESIDADES BÁSICAS.
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PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2015
FICHA DE PROGRAMAS
SECCIÓN: 206 DISTRITO DE TETUÁN CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.: ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA PROGRAMA: 231.06 INCLUSIÓN SOCIAL Y EMERGENCIAS RESPONSABLE PROGRAMA: GERENTE DEL DISTRITO DE TETUÁN
DATOS EN EUROS
CRÉDITO
DENOMINACIÓN CAPÍTULO
CAPÍTULO
ARTÍCULO
CONCEPTO
SUBCPTO
SUBCONCEPTO CONCEPTO ARTÍCULO
1 GASTOS DE PERSONAL 1.694.333
1 2 PERSONAL FUNCIONARIO 1.334.740
1 2 0 RETRIBUCIONES BÁSICAS 539.656
1 2 0 01 SUELDOS DEL GRUPO A2 332.188
1 2 0 03 SUELDOS DEL GRUPO C1 19.770
1 2 0 04 SUELDOS DEL GRUPO C2 68.538
1 2 0 05 SUELDOS DEL GRUPO E 53.753
1 2 0 06 TRIENIOS 65.407
1 2 1 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 795.084
1 2 1 00 COMPLEMENTO DE DESTINO 257.343
1 2 1 01 COMPLEMENTO ESPECÍFICO 502.727
1 2 1 03 OTROS COMPLEMENTOS 35.014
1 5 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO 9.644
1 5 0 PRODUCTIVIDAD 9.644
1 5 0 00 PRODUCTIVIDAD 9.644
1 6 CUOTAS,PRESTAC.Y GASTOS SOCIALES A CARGO EMPLEADOR 349.949
1 6 0 CUOTAS SOCIALES 349.949
1 6 0 00 SEGURIDAD SOCIAL 349.949
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 179.797
2 2 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 179.797
2 2 7 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF. 179.797
2 2 7 99 OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF. 179.797
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 39.444
4 8 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 39.444
4 8 9 OTRAS TRANSF.A FAMILIAS E INST. SIN FINES DE LUCRO 39.444
4 8 9 00 OTRAS TRANSFERENCIAS A FAMILIAS 39.444
TOTAL PROGRAMA 1.913.574
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PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2015
FICHA DE PROGRAMAS
SECCIÓN: 206 DISTRITO DE TETUÁN CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.: PROTECCIÓN DE LA SALUBRIDAD PÚBLICA PROGRAMA: 311.01 SALUBRIDAD PÚBLICA RESPONSABLE PROGRAMA: GERENTE DEL DISTRITO DE TETUÁN
1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO DATOS EN EUROS
CAPÍTULOS DENOMINACIÓN IMPORTE % S/ TOTAL
1 GASTOS DE PERSONAL 523.330 98,25
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 9.329 1,75
3 GASTOS FINANCIEROS
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES
OPERACIONES CORRIENTES 532.659 100,00
6 INVERSIONES REALES
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
OPERACIONES DE CAPITAL
OPERACIONES NO FINANCIERAS 532.659 100,00
8 ACTIVOS FINANCIEROS
9 PASIVOS FINANCIEROS
OPERACIONES FINANCIERAS
TOTAL PROGRAMA 532.659 100,00
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PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2015
FICHA DE PROGRAMAS
SECCIÓN: 206 DISTRITO DE TETUÁN CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.: PROTECCIÓN DE LA SALUBRIDAD PÚBLICA PROGRAMA: 311.01 SALUBRIDAD PÚBLICA RESPONSABLE PROGRAMA: GERENTE DEL DISTRITO DE TETUÁN
2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES
01. MEJORAR LA SEGURIDAD ALIMENTARIA EN EL DISTRITO MEDIANTE INSPECCIONES PERIÓDICAS Y PROGRAMADAS; ASÍ COMO EL CONTROL OFICIAL DE ALIMENTOS, DE MANERA QUE SE GARANTICEN LAS CONDICIONES HIGIÉNICO-SANITARIAS EN LOS ESTABLECIMIENTOS DEL DISTRITO DONDE DE ELABORAN, CONSUMEN O VENDEN COMIDAS Y BEBIDAS.
INDICADOR MAGNITUD PREVISIÓN 2015
INSPECCIONES EN MATERIA DE RESTAURACIÓN COLECTIVA NÚMERO 550
INSPECCIONES EN MATERIA DE COMERCIO MINORISTA NÚMERO 675
AUDITORÍAS DE SISTEMAS DE AUTOCONTROL (PCH Y APPCC) NÚMERO 10
EFICACIA OPERATIVA DE INSPECCIONES SEGURIDAD ALIMENTARIA PORCENTAJE 85
TOMA DE MUESTRAS DE ALIMENTOS Y BEBIDAS NÚMERO 90
EFICACIA OPERATIVA TOMA DE MUESTRAS ALIMENTOS Y BEBIDAS PORCENTAJE 95
EFICACIA OPERATIVA INSPECCIONES DENUNCIAS BROTES ALERTAS TIPO I Y TIPO II EN SU CASO
PORCENTAJE 100
INFORMES SANITARIOS EN EXPEDIENTES, LICENCIAS URBANÍSTICAS Y REGISTROS SANITARIOS
NÚMERO 150
CONTROL DE LA CORRECCIÓN DE DEFICIENCIAS EN LOS ESTABLECIMIENTOS EN LOS QUE SE HA PRODUCIDO BROTE DE ORIGEN ALIMENTARIO
PORCENTAJE 90
ACTIVIDADES
A) CONTROL OFICIAL EN ESTABLECIMIENTOS DONDE SE ELABORAN, VENDEN O SIRVEN ALIMENTOS Y BEBIDAS.
B) TOMA DE MUESTRAS DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA SU ANÁLISIS EN EL LABORATORIO DE SALUD PÚBLICA.
C) AUDITORÍAS DE SISTEMAS DE AUTOCONTROL IMPLANTADOS EN ESTABLECIMIENTOS.
D) ELABORACIÓN DE INFORMES EN MATERIA DE SANIDAD, REQUERIMIENTOS, PROPUESTAS DE SANCIÓN Y PROCEDIMIENTOS SANCIONADORES.
SECCIÓN: 206 CENTRO: 001 PROGRAMA: 311.01
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2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES
02. MEJORAR EL CONTROL DE LAS CONDICIONES TÉCNICAS E HIGIÉNICO-SANITARIAS DE LOS ESTABLECIMIENTOS CON INCIDENCIA DIRECTA SOBRE LA SALUD PÚBLICA (PELUQUERÍAS, ESTALECIMIENTOS DE PIERCING Y TATUAJE, CENTROS DE CIUDADO Y RECREO INFANTIL, PISCINAS).
INDICADOR MAGNITUD PREVISIÓN 2015
INSPECCIONES EN PISCINAS NÚMERO 50
EFICACIA OPERATIVA DE LAS INSPECCIONES EN PISCINAS PORCENTAJE 100
TOMA DE MUESTRAS DE AGUA EN PISCINAS NÚMERO 10
EFICACIA OPERATIVA TOMA DE MUESTRAS DE AGUA EN PISCINAS PORCENTAJE 100
INSPECCIONES ESCUELAS Y CUIDADO/RECREO INFANTIL Y EN ESTABLECIMIENTO ESTÉTICA/BELLEZA Y ADORNO CORPORAL
NÚMERO 15
EFICACIA OPERATIVA INSPEC. ESCUELAS Y CUIDADO/RECREO INFANTILES Y EN ESTABLECIMIENTOS ESTÉTICA/BELLEZA Y ADORNO CORPORAL
PORCENTAJE 100
INSPECCIONES ESTABLECIMIENTOS ESTÉTICA/BELLEZA Y ADORNOS CORP.
NÚMERO 120
EFICACIA OPERATIVA INSPECCIÓN DENUNCIAS Y ALERTAS PORCENTAJE 100
ACTIVIDADES
A) REALIZACIÓN DE INSPECCIONES EN LOS DISTINTOS ESTABLECIMIENTOS.
B) ELABORACIÓN DE INFORMES SANITARIOS, REQUERIMIENTOS Y, EN SU CASO, PROPUESTA DE SANCIÓN A LOS ESTABLECIMIENTOS.
C) REALIZACIÓN DE INSPECCIONES EN PISCINAS.
D) TOMA DE MUESTRAS DE AGUA EN PISCINAS PARA SU ANÁLISIS EN EL LABORATORIO DE SALUD PÚBLICA.
E) ELABORACIÓN DE INFORMES PARA LA CONCESIÓN DE LICENCIAS URBANÍSTICAS, REGISTROS Y AUTORIZACIONES SANITARIAS.
F) ELABORACIÓN DE INFORMES, REQUERIMIENTOS, PROPUESTAS DE SANCIÓN Y PROCEDIMIENTOS SANCIONADORES.
03. MEJORAR EL CONTROL EN MATERIA DE SANIDAD Y PROTECCIÓN ANIMAL.
INDICADOR MAGNITUD PREVISIÓN 2015
OBSERVACIONES Y LICENCIAS DE ANIMALES POTENCIALMENTE PELIGROSOS
NÚMERO 40
INSPECCIONES PROTECCIÓN ANIMAL NÚMERO 25
EFICACIA OPERATIVA INSPECCIONES PROTECCIÓN ANIMAL PORCENTAJE 100
DENUNCIAS TENENCIA ANIMALES Y PROTECCIÓN ANIMAL E INFORMES PROTECCIÓN ANIMAL MOVIMIENTO PECUARIO
NÚMERO 25
ACTIVIDADES
A) REALIZACIÓN DE INSPECCIONES EN LOS DISTINTOS ESTABLECIMIENTOS.
B) GESTIÓN DE LAS DENUNCIAS SOBRE TENENCIA DE ANIMALES DOMÉSTICOS.
C) TRAMITACIÓN DE LICENCIAS PARA LA TENENCIA DE ANIMALES POTENCIALMENTE PELIGROSOS.
D) ELABORACIÓN DE INFORMES SANITARIOS PARA LA CONCESIÓN DE LICENCIAS URBANÍSTICAS Y REGISTROS.
E) ELABORACIÓN DE INFORMES SANITARIOS, REQUERIMIENTOS, PROPUESTAS DE SANCIÓN Y PROCEDIMIENTOS SANCIONADORES.
F) OBSERVACIONES ANTIRRÁBICAS.
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PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2015
FICHA DE PROGRAMAS
SECCIÓN: 206 DISTRITO DE TETUÁN CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.: PROTECCIÓN DE LA SALUBRIDAD PÚBLICA PROGRAMA: 311.01 SALUBRIDAD PÚBLICA RESPONSABLE PROGRAMA: GERENTE DEL DISTRITO DE TETUÁN
DATOS EN EUROS
CRÉDITO
DENOMINACIÓN CAPÍTULO
CAPÍTULO
ARTÍCULO
CONCEPTO
SUBCPTO
SUBCONCEPTO CONCEPTO ARTÍCULO
1 GASTOS DE PERSONAL 523.330
1 2 PERSONAL FUNCIONARIO 416.949
1 2 0 RETRIBUCIONES BÁSICAS 159.200
1 2 0 00 SUELDOS DEL GRUPO A1 58.708
1 2 0 01 SUELDOS DEL GRUPO A2 12.907
1 2 0 03 SUELDOS DEL GRUPO C1 14.884
1 2 0 04 SUELDOS DEL GRUPO C2 50.274
1 2 0 06 TRIENIOS 22.427
1 2 1 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 257.749
1 2 1 00 COMPLEMENTO DE DESTINO 76.674
1 2 1 01 COMPLEMENTO ESPECÍFICO 170.651
1 2 1 03 OTROS COMPLEMENTOS 10.424
1 5 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO 5.924
1 5 0 PRODUCTIVIDAD 5.924
1 5 0 00 PRODUCTIVIDAD 5.924
1 6 CUOTAS,PRESTAC.Y GASTOS SOCIALES A CARGO EMPLEADOR 100.457
1 6 0 CUOTAS SOCIALES 100.457
1 6 0 00 SEGURIDAD SOCIAL 100.457
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 9.329
2 0 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES 6.997
2 0 8 ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL 6.997
2 0 8 00 ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL 6.997
2 2 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 2.100
2 2 1 SUMINISTROS 1.500
2 2 1 99 OTROS SUMINISTROS 1.500
2 2 6 GASTOS DIVERSOS 600
2 2 6 99 OTROS GASTOS DIVERSOS 600
2 3 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO 232
2 3 1 LOCOMOCIÓN 232
2 3 1 21 LOCOMOCIÓN URBANA PERSONAL NO DIRECTIVO 232
TOTAL PROGRAMA 532.659
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PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2015
FICHA DE PROGRAMAS
SECCIÓN: 206 DISTRITO DE TETUÁN CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.: FUNC. CENTROS ENS. PREESCOLAR, PRIMARIA Y ESPECIAL PROGRAMA: 323.01 CENTROS DOCENTES ENSEÑANZA INFANTIL Y PRIMARIA RESPONSABLE PROGRAMA: GERENTE DEL DISTRITO DE TETUÁN
1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO DATOS EN EUROS
CAPÍTULOS DENOMINACIÓN IMPORTE % S/ TOTAL
1 GASTOS DE PERSONAL
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 1.644.703 84,06
3 GASTOS FINANCIEROS
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES
OPERACIONES CORRIENTES 1.644.703 84,06
6 INVERSIONES REALES 311.993 15,94
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
OPERACIONES DE CAPITAL 311.993 15,94
OPERACIONES NO FINANCIERAS 1.956.696 100,00
8 ACTIVOS FINANCIEROS
9 PASIVOS FINANCIEROS
OPERACIONES FINANCIERAS
TOTAL PROGRAMA 1.956.696 100,00
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PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2015
FICHA DE PROGRAMAS
SECCIÓN: 206 DISTRITO DE TETUÁN CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.: FUNC. CENTROS ENS. PREESCOLAR, PRIMARIA Y ESPECIAL PROGRAMA: 323.01 CENTROS DOCENTES ENSEÑANZA INFANTIL Y PRIMARIA RESPONSABLE PROGRAMA: GERENTE DEL DISTRITO DE TETUÁN
2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES
01. GESTIÓN DE LAS ESCUELAS INFANTILES DE TITULARIDAD DEL AYUNTAMIENTO DE MADRID.
INDICADOR MAGNITUD PREVISIÓN 2015
ESCUELAS INFANTILES TITULARIDAD MUNICIPAL GESTIÓN INDIRECTA NÚMERO 4
REUNIONES CON LAS ESCUELAS MUNICIPALES INFANTILES NÚMERO 30
ALUMNOS ESCOLARIZADOS EN ESCUELAS INFANTILES DE TITULARIDAD MUNICIPAL
NÚMERO 450
ACTIVIDADES
A) GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y ECONÓMICA DE LAS CUATRO ESCUELAS INFANTILES DE GESTIÓN INDIRECTA.
B) COORDINACIÓN CON LAS CUATRO ESCUELAS INFANTILES EN EL DESARROLLO DE LOS PROYECTOS EDUCATIVOS.
02. MEJORAR LA CALIDAD DE LOS CENTROS EDUCATIVOS MEDIANTE LA REALIZACIÓN DE LAS CORRESPONDIENTES ACCIONES DE MANTENIMIENTO.
INDICADOR MAGNITUD PREVISIÓN 2015
CENTROS EDUCATIVOS CON MANTENIMIENTO A CARGO DEL DISTRITO NÚMERO 11
CENTROS EDUCATIVOS CON LIMPIEZA A CARGO DEL DISTRITO NÚMERO 7
SUPERFICIE CONSTRUIDA CENTROS EDUCATIVOS MANTENIMIENTO DISTRITO
M2 31.577
SUPERFICIE LIBRE DE CENTROS EDUCATIVOS MANTENIMIENTO DISTRITO M2 25.213
CENTROS EDUCATIVOS ADAPTADOS PARCIALMENTE A LA NORMATIVA CONTRA INCENDIOS
PORCENTAJE 100
CENTROS EDUCATIVOS INFANTILES ADAPTADOS A LA NORMATIVA CONTRA INCENDIOS
PORCENTAJE 100
CENTROS EDUCATIVOS OBRAS DE ADAPTACION A NORMATIVA CONTRA INCENDIOS
NÚMERO 4
INCIDENCIA DE LAS OBRAS ADAPTACIÓN A LA NORMARTIVA CONTRA INCENDIOS
PORCENTAJE 18
PLANES DE AUTOPROTECCIÓN IMPLANTADOS EN CENTROS EDUCATIVOS MANTENIMIENTO DEL DISTIRTO
NÚMERO 11
CENTROS EDUCATIVOS SIN BARRERAS ARQUITECTONICAS SOBRE EL TOTAL DE COLEGIOS
PORCENTAJE 100
SECCIÓN: 206 CENTRO: 001 PROGRAMA: 323.01
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2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES
ACTIVIDADES
A) OBRAS DE CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO.
B) LIMPIEZA DE LOS CENTROS.
C) SEGURIDAD Y PLANES DE AUTOPROTECCIÓN.
03. COLABORAR CON LA COMUNIDAD EDUCATIVA EN EL PROCESO DE ADMISIÓN DE ALUMNOS EN LOS CENTROS EDUCATIVOS MEDIANTE LA REPRESENTACIÓN MUNICIPAL EN LOS SERVICIOS DE APOYO A LA ESCOLARIDAD.
INDICADOR MAGNITUD PREVISIÓN 2015
ALUMNOS ESCOLARIZADOS POR EL SERV. DE APOYO A LA ESCOLARIZACIÓN
NÚMERO 1.500
ACTIVIDADES
A) SERVICIO DE APOYO A LA ESCOLARIZACIÓN DE LOS ALUMNOS DE EDUCACIÓN INFANTIL / PRIMARIA, E.S.O. Y BACHILLERATO, ESTÁ CONSTITUIDO POR NUEVE DISTRITOS.
B) ASISTENCIA Y PARTICIPACIÓN EN EL SAE DE LAS ESCUELAS INFANTILES PÚBLICAS DEL DISTRITO DURANTE EL PERIODO DE ADMISIÓN DE ALUMNOS Y ALUMNAS.
04. INFORMAR, ORIENTAR Y ASESORAR A LA COMUNIDAD EDCUATIVA DEL DISTRITO.
INDICADOR MAGNITUD PREVISIÓN 2015
INFORMACIÓN Y ATENCIÓN INDIVIDUALIZADA Y COLECTIVA NÚMERO 3.000
ASESORAMIENTO Y ORIENTACIÓN A AMPAS NÚMERO 20
ACTIVIDADES
A) INFORMACIÓN, ORIENTACIÓN Y ASESORAMIENTO EN MATERIA EDUCATIVA.
B) REUNIONES DE COORDINACIÓN CON AMPAS, EQUIPOS DIRECTIVOS Y OTROS RECURSOS EDUCATIVOS DEL DISTRITO.
C) ATENCIÓN PRESENCIAL, TELEFÓNICA Y TELEMÁTICA.
D) REALIZACIÓN DE ENTREVISTAS INDIVIDUALES Y FAMILIARES.
E) COORDINACIÓN CON OTRAS DEPENDENCIAS MUNICIPALES.
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PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2015
FICHA DE PROGRAMAS
SECCIÓN: 206 DISTRITO DE TETUÁN CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.: FUNC. CENTROS ENS. PREESCOLAR, PRIMARIA Y ESPECIAL PROGRAMA: 323.01 CENTROS DOCENTES ENSEÑANZA INFANTIL Y PRIMARIA RESPONSABLE PROGRAMA: GERENTE DEL DISTRITO DE TETUÁN
DATOS EN EUROS
CRÉDITO
DENOMINACIÓN CAPÍTULO
CAPÍTULO
ARTÍCULO
CONCEPTO
SUBCPTO
SUBCONCEPTO CONCEPTO ARTÍCULO
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 1.644.703
2 2 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 1.644.703
2 2 1 SUMINISTROS 5.000
2 2 1 99 OTROS SUMINISTROS 5.000
2 2 7 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF. 1.639.703
2 2 7 01 SEGURIDAD 5.377
2 2 7 99 OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF. 1.634.326
6 INVERSIONES REALES 311.993
6 3 INVERS. DE REPOS. ASOC. AL FUNC. OPERATIVO SERV. 311.993
6 3 2 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES (REFORMA) 311.993
6 3 2 00 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES (REFORMA) 311.993
TOTAL PROGRAMA 1.956.696
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PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2015
FICHA DE PROGRAMAS
SECCIÓN: 206 DISTRITO DE TETUÁN CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.: VIGILANCIA CUMPLIMIENTO ESCOLARIDAD OBLIGATORIA PROGRAMA: 325.01 ABSENTISMO RESPONSABLE PROGRAMA: GERENTE DEL DISTRITO DE TETUÁN
1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO DATOS EN EUROS
CAPÍTULOS DENOMINACIÓN IMPORTE % S/ TOTAL
1 GASTOS DE PERSONAL
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 18.000 100,00
3 GASTOS FINANCIEROS
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES
OPERACIONES CORRIENTES 18.000 100,00
6 INVERSIONES REALES
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
OPERACIONES DE CAPITAL
OPERACIONES NO FINANCIERAS 18.000 100,00
8 ACTIVOS FINANCIEROS
9 PASIVOS FINANCIEROS
OPERACIONES FINANCIERAS
TOTAL PROGRAMA 18.000 100,00
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PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2015
FICHA DE PROGRAMAS
SECCIÓN: 206 DISTRITO DE TETUÁN CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.: VIGILANCIA CUMPLIMIENTO ESCOLARIDAD OBLIGATORIA PROGRAMA: 325.01 ABSENTISMO RESPONSABLE PROGRAMA: GERENTE DEL DISTRITO DE TETUÁN
2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES
01. PREVENIR Y REDUCIR EL ABSENTISMO ESCOLAR MEDIANTE LA COORDINACIÓN Y GESTIÓN DEL PROGRAMA DE PREVENCIÓN Y CONTROL.
INDICADOR MAGNITUD PREVISIÓN 2015
CENTROS EDUCATIVOS REMITENTES DE PROTOCOLOS NÚMERO 49
NÚMERO DE COMISIONES DE ABSENTISMO ESCOLAR NÚMERO 9
CASOS ACTIVOS SEGUIMIENTO PROGRAMA PREVENCION ABSENTISMO ESCOLAR
NÚMERO 195
PREVALENCIA ABSENTISMO EN POBLACION ESCOLAR DEL DISTRITO NÚMERO 29
VISITAS DOMICILIARIAS NÚMERO 301
ENTREVISTAS FAMILIARES NÚMERO 369
ENTREVISTAS A MENORES NÚMERO 379
ACOMPAÑAMIENTO A MENORES NÚMERO 29
COMPARECENCIAS NÚMERO 29
ENTIDADES DEL DISTRITO QUE COLABORAN EN EL PROGRAMA DE ABSENTISMO ESCOLAR
NÚMERO 10
REUNIONES CON LOS CENTROS EDUCATIVOS NÚMERO 1.000
COORDINACION Y REUNIONES CON OTROS RECURSOS NÚMERO 681
ACTIVIDADES PREVENTIVAS NÚMERO 4
ALUMNOS PARTICIPANTES EN ACTIVIDADES PREVENTIVAS NÚMERO 466
ACTIVIDADES
A) INFORMACIÓN, ORIENTACIÓN Y ASESORAMIENTO EN MATERIA EDUCATIVA.
B) REUNIONES DE COORDINACIÓN CON AMPAS, EQUIPOS DIRECTIVOS Y OTROS RECURSOS EDUCATIVOS DEL DISTRITO.
C) PLANIFICACIÓN Y CONTROL DE INTERVENCIONES.
D) ENTREVISTAS, COMPARECENCIAS, ACOMPAÑAMIENTOS, VISITAS, COORDINACIÓN CON CENTROS EDUCATIVOS Y OTROS SERVICIOS.
E) REDACCIÓN DE INFORMES A FISCALIA DE MENORES, SANCIONADORES, SERVICIOS SOCIALES.
F) REUNIONES CON CENTROS EDUCATIVOS.
G) PROGRAMAS DE PREVENCIÓN MEDIANTE PLANES DE CONVIVENCIA, TALLERES DE TRANSICIÓN A LA ESO Y ESCOLARIZACIÓN DE ALUMNOS.
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PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2015
FICHA DE PROGRAMAS
SECCIÓN: 206 DISTRITO DE TETUÁN CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.: VIGILANCIA CUMPLIMIENTO ESCOLARIDAD OBLIGATORIA PROGRAMA: 325.01 ABSENTISMO RESPONSABLE PROGRAMA: GERENTE DEL DISTRITO DE TETUÁN
DATOS EN EUROS
CRÉDITO
DENOMINACIÓN CAPÍTULO
CAPÍTULO
ARTÍCULO
CONCEPTO
SUBCPTO
SUBCONCEPTO CONCEPTO ARTÍCULO
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 18.000
2 2 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 18.000
2 2 7 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF. 18.000
2 2 7 99 OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF. 18.000
TOTAL PROGRAMA 18.000
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PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2015
FICHA DE PROGRAMAS
SECCIÓN: 206 DISTRITO DE TETUÁN CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.: SERVICIOS COMPLEMENTARIOS DE EDUCACIÓN PROGRAMA: 326.01 SERVICIOS COMPLEMENTARIOS EDUCACIÓN RESPONSABLE PROGRAMA: GERENTE DEL DISTRITO DE TETUÁN
1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO DATOS EN EUROS
CAPÍTULOS DENOMINACIÓN IMPORTE % S/ TOTAL
1 GASTOS DE PERSONAL
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 131.512 100,00
3 GASTOS FINANCIEROS
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES
OPERACIONES CORRIENTES 131.512 100,00
6 INVERSIONES REALES
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
OPERACIONES DE CAPITAL
OPERACIONES NO FINANCIERAS 131.512 100,00
8 ACTIVOS FINANCIEROS
9 PASIVOS FINANCIEROS
OPERACIONES FINANCIERAS
TOTAL PROGRAMA 131.512 100,00
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PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2015
FICHA DE PROGRAMAS
SECCIÓN: 206 DISTRITO DE TETUÁN CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.: SERVICIOS COMPLEMENTARIOS DE EDUCACIÓN PROGRAMA: 326.01 SERVICIOS COMPLEMENTARIOS EDUCACIÓN RESPONSABLE PROGRAMA: GERENTE DEL DISTRITO DE TETUÁN
2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES
01. FOMENTAR EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA POBLACIÓN ESCOLAR DEL DISTRITO MEDIANTE ACTIVIDADES EDUCATIVAS.
INDICADOR MAGNITUD PREVISIÓN 2015
COLEGIOS DONDE SE HAN REALIZADO ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS NÚMERO 1
ESCOLARES PARTICIPANTES EN ACTIIVDADES COMPLEMENTARIAS NÚMERO 400
COLEGIOS DONDE SE HAN REALIZADO ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES NÚMERO 7
ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES REALIZADAS EN CENTROS EDUCATIVOS NÚMERO 35
ESCOLARES PARTICIPANTES EN LAS ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES NÚMERO 861
ACTIVIDADES
A) GESTIÓN DEL CONTRATO DE ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES EN LOS SIETE COLEGIOS PÚBLICOS ACOGIDOS AL CONVENIO DE ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES.
B) PREVISIÓN DE LAS ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS INCLUIDAS EN LOS PLANES DE BARRIO.
C) AMPLIACIÓN DE LAS ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES INCLUIDAS EN LOS PLANES DE BARRIO.
02. COLABORAR CON LA COMUNIDAD EDUCATIVA EN EL PROCESO DE ADMISIÓN DE ALUMNOS EN LOS CENTROS EDUCATIVOS MEDIANTE LA REPRESENTACIÓN MUNICIPAL EN LOS SERVICIOS DE APOYO A LA ESCOLARIDAD.
INDICADOR MAGNITUD PREVISIÓN 2015
REUNIONES DE LA COMISIÓN DE ESCOLARIZACIÓN NÚMERO 20
ACTIVIDADES
A) ASISTENCIA A LAS REUNIONES DE LA COMISIÓN DE ESCOLARIZACIÓN, TANTO EN PERIODO ORDINARIO COMO EXTRAORDINARIO.
B) ASISTENCIA A LA COMISIÓN TERRITORIAL DE ESCUELAS INFANTILES.
SECCIÓN: 206 CENTRO: 001 PROGRAMA: 326.01
Página 384
2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES
03. INFORMAR, ORIENTAR Y ASESORAR A LA COMUNIDAD EDUCATIVA DEL DISTRITO.
INDICADOR MAGNITUD PREVISIÓN 2015
INFORMACIÓN Y ATENCIÓN INDIVIDUALIZADA Y COLECTIVA NÚMERO 3.000
ASESORAMIENTO Y ATENCION A LAS AMPAS NÚMERO 6
ACTIVIDADES
A) INFORMACIÓN, ORIENTACIÓN Y ASESORAMIENTO EN MATERIA EDUCATIVA.
B) REUNIONES DE COORDINACIÓN CON AMPAS, EQUIPOS DIRECTIVOS Y OTROS RECURSOS EDUCATIVOS DEL DISTRITO.
C) ATENCIÓN PRESENCIAL, TELEFÓNICA Y TELEMÁTICA.
D) REALIZACIÓN DE ENTREVISTAS INDIVIDUALES Y FAMILIARES.
E) COORDINACIÓN CON OTRAS DEPENDENCIAS MUNICIPALES.
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PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2015
FICHA DE PROGRAMAS
SECCIÓN: 206 DISTRITO DE TETUÁN CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.: SERVICIOS COMPLEMENTARIOS DE EDUCACIÓN PROGRAMA: 326.01 SERVICIOS COMPLEMENTARIOS EDUCACIÓN RESPONSABLE PROGRAMA: GERENTE DEL DISTRITO DE TETUÁN
DATOS EN EUROS
CRÉDITO
DENOMINACIÓN CAPÍTULO
CAPÍTULO
ARTÍCULO
CONCEPTO
SUBCPTO
SUBCONCEPTO CONCEPTO ARTÍCULO
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 131.512
2 2 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 131.512
2 2 3 TRANSPORTES 15.000
2 2 3 00 TRANSPORTES 15.000
2 2 7 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF. 116.512
2 2 7 99 OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF. 116.512
TOTAL PROGRAMA 131.512
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PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2015
FICHA DE PROGRAMAS
SECCIÓN: 206 DISTRITO DE TETUÁN CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.: PROMOCIÓN CULTURAL PROGRAMA: 334.01 ACTIVIDADES CULTURALES RESPONSABLE PROGRAMA: GERENTE DEL DISTRITO DE TETUÁN
1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO DATOS EN EUROS
CAPÍTULOS DENOMINACIÓN IMPORTE % S/ TOTAL
1 GASTOS DE PERSONAL 494.773 32,11
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 1.039.260 67,44
3 GASTOS FINANCIEROS
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 7.000 0,45
OPERACIONES CORRIENTES 1.541.033 100,00
6 INVERSIONES REALES
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
OPERACIONES DE CAPITAL
OPERACIONES NO FINANCIERAS 1.541.033 100,00
8 ACTIVOS FINANCIEROS
9 PASIVOS FINANCIEROS
OPERACIONES FINANCIERAS
TOTAL PROGRAMA 1.541.033 100,00
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PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2015
FICHA DE PROGRAMAS
SECCIÓN: 206 DISTRITO DE TETUÁN CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.: PROMOCIÓN CULTURAL PROGRAMA: 334.01 ACTIVIDADES CULTURALES RESPONSABLE PROGRAMA: GERENTE DEL DISTRITO DE TETUÁN
2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES
01. FOMENTAR Y PROMOCIONAR LA CULTURA EN EL DISTRITO MEDIANTE LA ORGANIZACIÓN DE REPRESENTACIONES CULTURALES.
INDICADOR MAGNITUD PREVISIÓN 2015
CENTROS CULTURALES MUNICIPALES NÚMERO 3
POBLACIÓN DEL DISTRITO POR CENTRO CULTURAL MUNICIPAL RATIO 52.000
ACTIVIDADES POR CENTRO CULTURAL RATIO 104
CESIÓN ESPACIOS Y MEDIOS DE CENTROS CULTURALES MUNICIPALES HORAS 3.300
OBRAS DE TEATRO NÚMERO 84
ASISTENCIA OBRAS DE TEATRO NÚMERO 12.300
CONFERENCIAS NÚMERO 91
ASISTENTES A CONFERENCIAS NÚMERO 3.400
VISITAS CULTURALES NÚMERO 9
PARTICIPANTES EN LAS VISITAS CULTURALES NÚMERO 180
OTRAS ACTIVIDADES CULTURALES NÚMERO 29
PARTICIPANTES EN OTRAS ACTIVIDADES CULTURALES NÚMERO 5.800
ASISTENCIA POBLACIÓN DEL DISTRITO A ACTIVIDADES CULTURALES RATIO 363
SUGERENCIAS Y RECLAMACIONES RELACIONADAS ACTIV. CULTURALES NÚMERO 78
EXPOSICIONES NÚMERO 29
ASISTENTES A EXPOSICIONES NÚMERO 19.009
CONCIERTOS NÚMERO 53
ASISTENTES A CONCIERTOS NÚMERO 9.143
ACTIVIDADES
A) PROGRAMACIÓN DE LAS ACTIVIDADES CULTURALES (EXPOSICIONES, CONCIERTOS, OBRAS DE TEATRO, VIAJES Y VISITAS CULTURALES, CONFERENCIAS Y SIMILARES.
B) GESTIÓN DEL PROGRAMA DE ACTIVIDADES CULTURALES.
C) PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES CULTURALES INFANTILES (PAYASOS, MAGIA, TÍTERES, CUENTACUENTOS Y SIMILARES).
D) CESIÓN DE ESPACIOS Y MEDIOS DE LOS CENTROS CULTURALES A ENTIDADES PÚBLICAS Y PRIVADAS.
SECCIÓN: 206 CENTRO: 001 PROGRAMA: 334.01
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2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES
02. SATISFACER LAS NECESIDADES DE EXPRESIÓN Y EL DESARROLLO DE CAPACIDADES DE LOS VECINOS DEL DISTRITO MEDIANTE UNA OFERTA VARIADA DE ACTIVIDADES CULTURALES, SOCIOCULTURALES Y RECREATIVAS.
INDICADOR MAGNITUD PREVISIÓN 2015
CURSOS DE ACTIVIDADES SOCIOCULTURALES Y RECREATIVAS NÚMERO 220
CURSOS ACTIVIDADES SOCIOC. Y RECR. POR CENTRO CULTURAL MPAL. RATIO 74
HORAS DE CURSOS ACTIVIDADES SOCIOCULTURALES Y RECREATIVAS HORAS 16.056
MEDIA TRIMESTRAL ASISTENTES CURSOS DE ACTIV. SOCIOC. Y RECR. NÚMERO 3.520
MEDIA TRIMESTRAL ASISTENTES CURSOS DE ACTIV. SOCIOC. Y RECR. RATIO 16
SUFICIENCIA PLAZAS DE CURSOS DE ACTIVIDADES OFERTADAS PORCENTAJE 80
ASISTENCIA POBLACIÓN DEL DTO. CURSOS ACTIVIDADES SOCIOCULT. Y RATIO 21
ACTIVIDADES
A) PROGRAMACIÓN DE CURSOS DE ACTIVIDADES CULTURALES (MÚSICA, IDIOMAS, DANZA, PLÁSTICA, NUEVAS TECNOLOGÍAS).
B) GESTIÓN Y SUPERVISIÓN DE LA REALIZACIÓN DE LOS CURSOS DE ACTIVIDADES CULTURALES.
03. FOMENTAR LA CULTURA TRADICIONAL MEDIANTE LA CELEBRACIÓN DE FIESTAS POPULARES.
INDICADOR MAGNITUD PREVISIÓN 2015
FIESTAS POPULARES CELEBRADAS NÚMERO 7
ACTIVIDADES
A) PROGRAMACIÓN Y GESTIÓN DE FESTEJOS POPULARES (FIESTAS PATRONALES, CABALGATA, CARNAVAL, DÍA DEL NIÑO, Y OTRAS).
B) COLABORACIÓN CON ENTIDADES DEL DISTRITO PARA LA CELEBRACIÓN DE FESTEJOS EN EL VECINDARIO.
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PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2015
FICHA DE PROGRAMAS
SECCIÓN: 206 DISTRITO DE TETUÁN CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.: PROMOCIÓN CULTURAL PROGRAMA: 334.01 ACTIVIDADES CULTURALES RESPONSABLE PROGRAMA: GERENTE DEL DISTRITO DE TETUÁN
DATOS EN EUROS
CRÉDITO
DENOMINACIÓN CAPÍTULO
CAPÍTULO
ARTÍCULO
CONCEPTO
SUBCPTO
SUBCONCEPTO CONCEPTO ARTÍCULO
1 GASTOS DE PERSONAL 494.773
1 2 PERSONAL FUNCIONARIO 392.354
1 2 0 RETRIBUCIONES BÁSICAS 159.037
1 2 0 01 SUELDOS DEL GRUPO A2 27.584
1 2 0 03 SUELDOS DEL GRUPO C1 65.354
1 2 0 04 SUELDOS DEL GRUPO C2 38.204
1 2 0 06 TRIENIOS 27.895
1 2 1 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 233.317
1 2 1 00 COMPLEMENTO DE DESTINO 72.530
1 2 1 01 COMPLEMENTO ESPECÍFICO 149.092
1 2 1 03 OTROS COMPLEMENTOS 11.695
1 5 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO 3.498
1 5 0 PRODUCTIVIDAD 3.498
1 5 0 00 PRODUCTIVIDAD 3.498
1 6 CUOTAS,PRESTAC.Y GASTOS SOCIALES A CARGO EMPLEADOR 98.921
1 6 0 CUOTAS SOCIALES 98.921
1 6 0 00 SEGURIDAD SOCIAL 98.921
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 1.039.260
2 2 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 1.039.260
2 2 7 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF. 1.039.260
2 2 7 07 TALLERES CULTURALES DISTRITOS 416.367
2 2 7 99 OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF. 622.893
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 7.000
4 8 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 7.000
4 8 2 A FAMILIAS Y OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCR 7.000
4 8 2 03 PREMIOS 7.000
TOTAL PROGRAMA 1.541.033
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PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2015
FICHA DE PROGRAMAS
SECCIÓN: 206 DISTRITO DE TETUÁN CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.: PROMOCIÓN Y FOMENTO DEL DEPORTE PROGRAMA: 341.01 ACTUACIONES DEPORTIVAS EN DISTRITOS RESPONSABLE PROGRAMA: GERENTE DEL DISTRITO DE TETUÁN
1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO DATOS EN EUROS
CAPÍTULOS DENOMINACIÓN IMPORTE % S/ TOTAL
1 GASTOS DE PERSONAL
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 80.000 100,00
3 GASTOS FINANCIEROS
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES
OPERACIONES CORRIENTES 80.000 100,00
6 INVERSIONES REALES
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
OPERACIONES DE CAPITAL
OPERACIONES NO FINANCIERAS 80.000 100,00
8 ACTIVOS FINANCIEROS
9 PASIVOS FINANCIEROS
OPERACIONES FINANCIERAS
TOTAL PROGRAMA 80.000 100,00
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PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2015
FICHA DE PROGRAMAS
SECCIÓN: 206 DISTRITO DE TETUÁN CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.: PROMOCIÓN Y FOMENTO DEL DEPORTE PROGRAMA: 341.01 ACTUACIONES DEPORTIVAS EN DISTRITOS RESPONSABLE PROGRAMA: GERENTE DEL DISTRITO DE TETUÁN
2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES
01. FOMENTAR LA PRÁCTICA DEL DEPORTE EN LA POBLACIÓN ESCOLAR DEL DISTRITO A TRAVÉS DE LAS ESCUELAS DE PROMOCIÓN DEPORTIVA EN CENTROS ESCOLARES.
INDICADOR MAGNITUD PREVISIÓN 2015
ESCUELAS PROMOCIÓN DEPORT. REALIZADAS CENTROS ESCOLARES NÚMERO 12
MEDIA MENSUAL PLAZAS OFERTADAS ESC. PROM. DEP. CENT. ESCOL. NÚMERO 22
MEDIA MENSUAL OCUP. PLAZAS ESCUELAS PROM. DEP. CENT. ESCOL. PORCENTAJE 75
MEDIA MENSUAL PARTICIPANTES ESC. INFANTILES DEPORTIVAS RATIO 16
UNIDADES DEPORTIVAS UTILIZADAS ENTIDADES DEPORT. FEDERADAS NÚMERO 5
ENTIDADES DEPORT. FEDERADAS QUE HAN UTILIZADO UNID. DEPORT. NÚMERO 15
ACTIVIDADES
A) PLANIFICACIÓN, PROGRAMACION Y GESTIÓN DE LAS CLASES Y ESCUELAS DEPORTIVAS.
B) PLANIFICACIÓN, PROGRAMACIÓN Y GESTIÓN DE ALQUILERES, CESIONES Y USOS LIBRES DE UNIDADES DEPORTIVAS.
C) PLANIFICACIÓN, PROGRAMACIÓN Y GESTIÓN DE LAS ESCUELAS DE PROMOCIÓN DEPORTIVA PARA CENTROS ESCOLARES.
D) GESTIÓN DEL PROGRAMA MÉDICO DEPORTIVO.
02. PROMOCIONAR LOS DEPORTES DE COMPETICIÓN ENTRE LOS VECINOS DEL DISTRITO MEDIANTE LA ORGANIZACIÓN DE COMPETICIONES Y TORNEOS DEPORTIVOS MUNICIPALES Y OTRAS ACTIVIDADES DE PROMOCIÓN NO COMPETITIVAS.
INDICADOR MAGNITUD PREVISIÓN 2015
COMPETICIONES Y TORNEOS DEP. MUNICIPALES DEPORTE NÚMERO 6
EQUIPOS PARTICIPANTES COMPET. Y TORNEOS DEPORT. MPLES. NÚMERO 443
PARTICIPANTES COMPETICIONES Y TORNEOS DEP. MUNICIPALES NÚMERO 6.120
PARTICIPANTES COMPETICIONES Y TORNEOS POBLAC. DISTRITO RATIO 388
ACTIV. NO COMPETITIVAS PARA LA PROMOCIÓN DEL DEPORTE NÚMERO 22
PARTICIPANTES ACTIV. NO COMPETITIVAS PROMOCIÓN DEPORTE NÚMERO 2.828
SECCIÓN: 206 CENTRO: 001 PROGRAMA: 341.01
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2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES
ACTIVIDADES
A) PROGRAMACIÓN Y ORGANIZACIÓN DE COMPETICIONES, TORNEOS Y JORNADAS DEPORTIVAS EN EL DISTRITO.
B) PROGRAMACIÓN Y REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES NO COMPETITIVAS PARA LA PROMOCIÓN DEL DEPORTE.
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PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2015
FICHA DE PROGRAMAS
SECCIÓN: 206 DISTRITO DE TETUÁN CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.: PROMOCIÓN Y FOMENTO DEL DEPORTE PROGRAMA: 341.01 ACTUACIONES DEPORTIVAS EN DISTRITOS RESPONSABLE PROGRAMA: GERENTE DEL DISTRITO DE TETUÁN
DATOS EN EUROS
CRÉDITO
DENOMINACIÓN CAPÍTULO
CAPÍTULO
ARTÍCULO
CONCEPTO
SUBCPTO
SUBCONCEPTO CONCEPTO ARTÍCULO
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 80.000
2 2 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 80.000
2 2 1 SUMINISTROS 10.000
2 2 1 99 OTROS SUMINISTROS 10.000
2 2 6 GASTOS DIVERSOS 5.000
2 2 6 09 ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS 5.000
2 2 7 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF. 65.000
2 2 7 99 OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF. 65.000
TOTAL PROGRAMA 80.000
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PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2015
FICHA DE PROGRAMAS
SECCIÓN: 206 DISTRITO DE TETUÁN CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.: INSTALACIONES DEPORTIVAS PROGRAMA: 342.01 INSTALACIONES DEPORTIVAS RESPONSABLE PROGRAMA: GERENTE DEL DISTRITO DE TETUÁN
1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO DATOS EN EUROS
CAPÍTULOS DENOMINACIÓN IMPORTE % S/ TOTAL
1 GASTOS DE PERSONAL 2.937.421 82,84
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 424.720 11,98
3 GASTOS FINANCIEROS
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 33.189 0,94
OPERACIONES CORRIENTES 3.395.330 95,76
6 INVERSIONES REALES 150.369 4,24
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
OPERACIONES DE CAPITAL 150.369 4,24
OPERACIONES NO FINANCIERAS 3.545.699 100,00
8 ACTIVOS FINANCIEROS
9 PASIVOS FINANCIEROS
OPERACIONES FINANCIERAS
TOTAL PROGRAMA 3.545.699 100,00
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PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2015
FICHA DE PROGRAMAS
SECCIÓN: 206 DISTRITO DE TETUÁN CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.: INSTALACIONES DEPORTIVAS PROGRAMA: 342.01 INSTALACIONES DEPORTIVAS RESPONSABLE PROGRAMA: GERENTE DEL DISTRITO DE TETUÁN
2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES
01. PONER A DISPOSICIÓN DE LOS CIUDADANOS UNA DIVERSIDAD DE INSTALACIONES DEPORTIVAS QUE FOMENTEN LA ACTIVIDAD FÍSICA Y LA PRÁCTICA DE DEPORTES.
INDICADOR MAGNITUD PREVISIÓN 2015
CENTROS DEPORTIVOS MUNICIPALES NÚMERO 3
PISCINAS CUBIERTAS NÚMERO 3
INSTALACIONES DEPORTIVAS BÁSICAS CON CONTROL DE ACCESO NÚMERO 1
INSTALACIONES DEPORTIVAS BÁSICAS SIN CONTROL DE ACCESO NÚMERO 7
SUPERFICIE DE CENTROS DEPORTIVOS M2 19.150
SUPERFICIE INSTALACIONES DEPORTIVAS BÁSICAS DE ACCESO LIBRE M2 21.962
TOTAL SUPERFICIE DE INSTALACIONES DEPORTIVAS M2 49.112
SUPERF. INSTALAC. DEPORTIVAS POR HABITANTE DISTRITO RATIO 314
UNIDADES DEPORTIVAS DE CENTROS DEPORTIVOS NÚMERO 18
UNIDADES DEPORT. INSTALAC. DEPORT. BÁSICAS CONTROL ACCESO NÚMERO 1
UNIDADES DEPORT. INSTAL. DEPORT. BÁSICAS SIN CONTROL ACCESO NÚMERO 27
UNIDADES DEPORTIVAS TOTALES NÚMERO 46
UNIDADES DEPORTIVAS POR HABITANTE DEL DISTRITO RATIO 1
NIVEL OCUPACIÓN UNID. DEPORTIV. DE LOS CENTROS DEPORTIVOS PORCENTAJE 57
OCUPACIÓN UNID. DEP. INSTAL. DEP. BÁSICAS CON AC. CONTROLADO PORCENTAJE 65
MEDIA SEMANAL DE HORAS APERTURA EN CENTROS DEPORTIVOS RATIO 95
MEDIA SEMANAL HORAS APERTURA INST. BÁSICAS ACC. CONTROLADO RATIO 54
RECLAMACIONES Y QUEJAS REFERIDAS A SERV. DEPORT. DEL DTO. NÚMERO 80
ACTIVIDADES
A) GESTIÓN DE LAS INSTALACIONES DEPORTIVAS MUNICIPALES DEL DISTRITO.
SECCIÓN: 206 CENTRO: 001 PROGRAMA: 342.01
Página 396
2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES
02. FOMENTAR LA PRÁCTICA DEL DEPORTE ADECUANDO LA OFERTA DE LAS ACTIVIDADES DEPORTIVAS PROGRAMADAS A LAS DIFERENTES NECESIDADES Y DEMANDAS DE LOS VECINOS DEL DISTRITO.
INDICADOR MAGNITUD PREVISIÓN 2015
MEDIA MENSUAL DE PLAZAS OFERTADAS PARA INFANTIL NÚMERO 4.200
MEDIA MENSUAL DE PLAZAS OFERTADAS PARA ADULTOS NÚMERO 6.200
MEDIA MENSUAL DE PLAZAS OFERTADAS PARA MAYORES NÚMERO 1.400
MEDIA MENSUAL DE PLAZAS OFERTADAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD NÚMERO 84
MEDIA MENSUAL OCUPAC. PLAZAS CLASES ACTIV. DEPORT. JÓVENES PORCENTAJE 30
MEDIA MENSUAL OCUPAC. PLAZAS CLASES ACTIV. DEPORT. ADULTOS PORCENTAJE 61
MEDIA MENSUAL OCUPAC. PLAZAS CLASES ACTIV. DEPORT. MAYORES PORCENTAJE 63
MEDIA MENSUAL OCUPAC. PLAZAS CLASES ACTIV. DEP. DISCAPACITAD. PORCENTAJE 42
MEDIA MENSUAL PARTICIPANTES ACTIV. FÍSICO DEPORT. INFANTILES RATIO 2.073
MEDIA MENSUAL PARTICIPANTES ACTIV. FÍSICO DEPORT. JÓVENES RATIO 80
MEDIA MENSUAL PARTICIPANTES ACTIV. FÍSICO DEPORT. ADULTOS RATIO 3.200
MEDIA MENSUAL PARTICIPANTES ACTIV. FÍSICO DEPORT. MAYORES RATIO 600
MEDIA MENSUAL DE PLAZAS OFERTADAS PARA JOVENES NÚMERO 950
ACTIVIDADES
A) PROGRAMACIÓN Y ORGANIZACIÓN DE COMPETICIONES, TORNEOS Y JORNADAS DEPORTIVAS EN EL DISTRITO.
B) PROGRAMACIÓN Y REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES NO COMPETITIVAS PARA LA PROMOCIÓN DEL DEPORTE.
03. MEJORAR LAS INSTALACIONES DEPORTIVAS MEDIANTE LAS CORRESPONDIENTES ACTUACIONES DE REFORMA Y ACONDICIONAMIENTO.
INDICADOR MAGNITUD PREVISIÓN 2015
SUPERFICIE INSTALACIONES DEPORTIVAS A MANTENER M2 39.577
SUPERFICIE INSTALACIONES DEPORTIVAS A REFORMAR M2 1.200
INCIDENCIA OBRAS DE REFORMA EN LAS INSTALACIONES DEPORTIVAS PORCENTAJE 5
ACTIVIDADES
A) REDACCIÓN Y EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE REFORMA Y ACONDICIONAMIENTO.
B) MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES DEPORTIVAS.
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PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2015
FICHA DE PROGRAMAS
SECCIÓN: 206 DISTRITO DE TETUÁN CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.: INSTALACIONES DEPORTIVAS PROGRAMA: 342.01 INSTALACIONES DEPORTIVAS RESPONSABLE PROGRAMA: GERENTE DEL DISTRITO DE TETUÁN
DATOS EN EUROS
CRÉDITO
DENOMINACIÓN CAPÍTULO
CAPÍTULO
ARTÍCULO
CONCEPTO
SUBCPTO
SUBCONCEPTO CONCEPTO ARTÍCULO
1 GASTOS DE PERSONAL 2.937.421
1 3 PERSONAL LABORAL 2.219.822
1 3 0 LABORAL FIJO 1.535.013
1 3 0 00 RETRIBUCIONES BÁSICAS 1.214.350
1 3 0 02 OTRAS REMUNERACIONES 320.663
1 3 1 LABORAL TEMPORAL 684.809
1 3 1 00 RETRIBUCIONES BÁSICAS 525.584
1 3 1 02 OTRAS REMUNERACIONES 159.225
1 5 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO 10.332
1 5 0 PRODUCTIVIDAD 10.332
1 5 0 00 PRODUCTIVIDAD 10.332
1 6 CUOTAS,PRESTAC.Y GASTOS SOCIALES A CARGO EMPLEADOR 707.267
1 6 0 CUOTAS SOCIALES 707.267
1 6 0 00 SEGURIDAD SOCIAL 707.267
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 424.720
2 0 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES 95.000
2 0 8 ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL 95.000
2 0 8 00 ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL 95.000
2 1 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN 8.265
2 1 3 MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE 7.500
2 1 3 00 REP.MANT.Y CONSERV. MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE 7.500
2 1 5 MOBILIARIO 765
2 1 5 00 REP., MANT. Y CONSERV. DE MOBILIARIO 765
2 2 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 321.455
2 2 0 MATERIAL DE OFICINA 2.178
2 2 0 00 MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE 1.152
2 2 0 02 MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE 1.026
2 2 1 SUMINISTROS 73.510
2 2 1 04 VESTUARIO 12.000
2 2 1 06 PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MATERIAL SANITARIO 2.210
2 2 1 10 PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO 12.300
SECCIÓN: 206 CENTRO: 001 PROGRAMA: 342.01
Página 398
DATOS EN EUROS
CRÉDITO
DENOMINACIÓN CAPÍTULO
CAPÍTULO
ARTÍCULO
CONCEPTO
SUBCPTO
SUBCONCEPTO CONCEPTO ARTÍCULO
2 2 1 99 OTROS SUMINISTROS 47.000
2 2 6 GASTOS DIVERSOS 100
2 2 6 99 OTROS GASTOS DIVERSOS 100
2 2 7 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF. 245.667
2 2 7 99 OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF. 245.667
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 33.189
4 7 A EMPRESAS PRIVADAS 33.189
4 7 9 OTRAS SUBVENCIONES A EMPRESAS PRIVADAS 33.189
4 7 9 99 OTRAS SUBVENCIONES A EMPRESAS PRIVADAS 33.189
6 INVERSIONES REALES 150.369
6 3 INVERS. DE REPOS. ASOC. AL FUNC. OPERATIVO SERV. 150.369
6 3 2 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES (REFORMA) 150.369
6 3 2 00 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES (REFORMA) 150.369
TOTAL PROGRAMA 3.545.699
Página 399
PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2015
FICHA DE PROGRAMAS
SECCIÓN: 206 DISTRITO DE TETUÁN CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.: PROTECCIÓN DE CONSUMIDORES Y USUARIOS PROGRAMA: 493.00 CONSUMO RESPONSABLE PROGRAMA: GERENTE DEL DISTRITO DE TETUÁN
1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO DATOS EN EUROS
CAPÍTULOS DENOMINACIÓN IMPORTE % S/ TOTAL
1 GASTOS DE PERSONAL 164.450 100,00
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS
3 GASTOS FINANCIEROS
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES
OPERACIONES CORRIENTES 164.450 100,00
6 INVERSIONES REALES
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
OPERACIONES DE CAPITAL
OPERACIONES NO FINANCIERAS 164.450 100,00
8 ACTIVOS FINANCIEROS
9 PASIVOS FINANCIEROS
OPERACIONES FINANCIERAS
TOTAL PROGRAMA 164.450 100,00
Página 400
PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2015
FICHA DE PROGRAMAS
SECCIÓN: 206 DISTRITO DE TETUÁN CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.: PROTECCIÓN DE CONSUMIDORES Y USUARIOS PROGRAMA: 493.00 CONSUMO RESPONSABLE PROGRAMA: GERENTE DEL DISTRITO DE TETUÁN
2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES
01. ASEGURAR Y GARANTIZAR LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS PRESTADOS EN MATERIA DE CONSUMO NO ALIMENTARIO EN ESTABLECIMIENTOS DEL DISTRITO CON INCIDENCIA EN LA PROTECCIÓN DEL CONSUMIDOR MEDIANTE EL DESARROLLO DE INSPECCIONES Y CAMPAÑAS.
INDICADOR MAGNITUD PREVISIÓN 2015
INSPECCIONES EN MATERIA DE CONSUMO NO ALIMENTARIO NÚMERO 350
EFICACIA OPERATIVA INSPECCIONES CONSUMO NO ALIMENTARIO PORCENTAJE 50
EFICACIA OPERATIVA INSPECCIONES DENUNCIAS ALERTAS PORCENTAJE 75
ACTIVIDADES
A) INSPECCIONES Y CONTROL DE ESTABLECIMIENTOS EN MATERIA DE CONSUMO NO ALIMENTARIO.
B) ELABORACIÓN DE INFORMES DE CONSUMO, REQUERIMIENTOS Y, EN SU CASO, PROPUESTA DE SANCIÓN A LOS ESTABLECIMIENTOS.
02. GARANTIZAR LOS DERECHOS DE LOS CONSUMIDORES MEDIANTE LA INFORMACIÓN, EL ASESORAMIENTO Y GESTIÓN DE RECLAMACIONES Y DENUNCIAS POR PARTE DE LA OFICINA MUNICIPAL DE INFORMACIÓN AL CONSUMIDOR (OMIC).
INDICADOR MAGNITUD PREVISIÓN 2015
RECLAMACIONES QUE SON TRAMITADAS PLAZO MÁX. 2 MESES PORCENTAJE 80
INFORMACIÓN AL CONSUMIDOR DE LA DERIVACIÓN DE SU EXPTE. A OTRO ÓRGANO COMPETENTE POR RESOLVER
PORCENTAJE 100
MEDIACIÓN EN LOS CONFLICTOS ENTRE CONSUMIDORES Y EMPRESARIOS Y PROFESIONALES PROPICIANDO LA RESOLUCIÓN VOLUNTARIA DE LOS
PORCENTAJE 25
ESTABLECIMIENTOS QUE HAN GESTIONADO HOJAS DE RECLAMACIONES NÚMERO 200
INFORMES CONSUMO CON MOTIVO DE TRAMITACIÓN DE EXPEDIENTES NÚMERO 150
ACTIVIDADES
A) TRAMITACIÓN DE LAS DENUNCIAS Y RECLAMACIONES.
B) INFORMACIÓN Y ASESORAMIENTO AL CONSUMIDOR.
C) ELABORACIÓN DE INFORMES EN MATERIA DE CONSUMO.
Página 401
PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2015
FICHA DE PROGRAMAS
SECCIÓN: 206 DISTRITO DE TETUÁN CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.: PROTECCIÓN DE CONSUMIDORES Y USUARIOS PROGRAMA: 493.00 CONSUMO RESPONSABLE PROGRAMA: GERENTE DEL DISTRITO DE TETUÁN
DATOS EN EUROS
CRÉDITO
DENOMINACIÓN CAPÍTULO
CAPÍTULO
ARTÍCULO
CONCEPTO
SUBCPTO
SUBCONCEPTO CONCEPTO ARTÍCULO
1 GASTOS DE PERSONAL 164.450
1 2 PERSONAL FUNCIONARIO 130.796
1 2 0 RETRIBUCIONES BÁSICAS 46.820
1 2 0 01 SUELDOS DEL GRUPO A2 14.677
1 2 0 03 SUELDOS DEL GRUPO C1 12.907
1 2 0 04 SUELDOS DEL GRUPO C2 10.055
1 2 0 06 TRIENIOS 9.181
1 2 1 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 83.976
1 2 1 00 COMPLEMENTO DE DESTINO 29.465
1 2 1 01 COMPLEMENTO ESPECÍFICO 51.505
1 2 1 03 OTROS COMPLEMENTOS 3.006
1 6 CUOTAS,PRESTAC.Y GASTOS SOCIALES A CARGO EMPLEADOR 33.654
1 6 0 CUOTAS SOCIALES 33.654
1 6 0 00 SEGURIDAD SOCIAL 33.654
TOTAL PROGRAMA 164.450
Página 402
PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2015
FICHA DE PROGRAMAS
SECCIÓN: 206 DISTRITO DE TETUÁN CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.: ÓRGANOS DE GOBIERNO PROGRAMA: 912.20 CONCEJALÍA-PRESIDENCIA DEL DISTRITO RESPONSABLE PROGRAMA: GERENTE DEL DISTRITO DE TETUÁN
1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO DATOS EN EUROS
CAPÍTULOS DENOMINACIÓN IMPORTE % S/ TOTAL
1 GASTOS DE PERSONAL 320.235 98,99
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 3.267 1,01
3 GASTOS FINANCIEROS
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES
OPERACIONES CORRIENTES 323.502 100,00
6 INVERSIONES REALES
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
OPERACIONES DE CAPITAL
OPERACIONES NO FINANCIERAS 323.502 100,00
8 ACTIVOS FINANCIEROS
9 PASIVOS FINANCIEROS
OPERACIONES FINANCIERAS
TOTAL PROGRAMA 323.502 100,00
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PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2015
FICHA DE PROGRAMAS
SECCIÓN: 206 DISTRITO DE TETUÁN CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.: ÓRGANOS DE GOBIERNO PROGRAMA: 912.20 CONCEJALÍA-PRESIDENCIA DEL DISTRITO RESPONSABLE PROGRAMA: GERENTE DEL DISTRITO DE TETUÁN
DATOS EN EUROS
CRÉDITO
DENOMINACIÓN CAPÍTULO
CAPÍTULO
ARTÍCULO
CONCEPTO
SUBCPTO
SUBCONCEPTO CONCEPTO ARTÍCULO
1 GASTOS DE PERSONAL 320.235
1 0 ÓRGANOS DE GOBIERNO Y PERSONAL DIRECTIVO 91.780
1 0 0 RETRIB. BÁSICAS Y OTRAS REMUNER.DE ÓRGANOS GOBIER. 91.780
1 0 0 00 RETRIBUCIONES BÁSICAS 91.780
1 1 PERSONAL EVENTUAL 93.251
1 1 0 RETRIB. BÁSICAS Y OTRAS REMUNER. PERSONAL EVENTUAL 93.251
1 1 0 00 RETRIBUCIONES BÁSICAS 29.354
1 1 0 01 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 63.897
1 2 PERSONAL FUNCIONARIO 62.502
1 2 0 RETRIBUCIONES BÁSICAS 23.857
1 2 0 03 SUELDOS DEL GRUPO C1 9.885
1 2 0 04 SUELDOS DEL GRUPO C2 9.885
1 2 0 06 TRIENIOS 4.087
1 2 1 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 38.645
1 2 1 00 COMPLEMENTO DE DESTINO 10.426
1 2 1 01 COMPLEMENTO ESPECÍFICO 26.137
1 2 1 03 OTROS COMPLEMENTOS 2.082
1 5 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO 14.113
1 5 0 PRODUCTIVIDAD 14.113
1 5 0 00 PRODUCTIVIDAD 14.113
1 6 CUOTAS,PRESTAC.Y GASTOS SOCIALES A CARGO EMPLEADOR 58.589
1 6 0 CUOTAS SOCIALES 58.589
1 6 0 00 SEGURIDAD SOCIAL 58.589
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 3.267
2 2 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 3.267
2 2 6 GASTOS DIVERSOS 3.267
2 2 6 01 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS 3.267
TOTAL PROGRAMA 323.502
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PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2015
FICHA DE PROGRAMAS
SECCIÓN: 206 DISTRITO DE TETUÁN CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.: ADMINISTRACIÓN GENERAL PROGRAMA: 920.01 DIREC. Y GESTIÓN ADMTVA. DEL DISTRITO RESPONSABLE PROGRAMA: GERENTE DEL DISTRITO DE TETUÁN
1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO DATOS EN EUROS
CAPÍTULOS DENOMINACIÓN IMPORTE % S/ TOTAL
1 GASTOS DE PERSONAL 3.060.494 92,72
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 240.470 7,28
3 GASTOS FINANCIEROS
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES
OPERACIONES CORRIENTES 3.300.964 100,00
6 INVERSIONES REALES
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
OPERACIONES DE CAPITAL
OPERACIONES NO FINANCIERAS 3.300.964 100,00
8 ACTIVOS FINANCIEROS
9 PASIVOS FINANCIEROS
OPERACIONES FINANCIERAS
TOTAL PROGRAMA 3.300.964 100,00
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PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2015
FICHA DE PROGRAMAS
SECCIÓN: 206 DISTRITO DE TETUÁN CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.: ADMINISTRACIÓN GENERAL PROGRAMA: 920.01 DIREC. Y GESTIÓN ADMTVA. DEL DISTRITO RESPONSABLE PROGRAMA: GERENTE DEL DISTRITO DE TETUÁN
2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES
01. PROMOVER LA EFICAZ GESTIÓN DE LOS SERVICIOS COMPETENCIA DE LA JUNTA MUNICIPAL, APORTANDO LOS MEDIOS NECESARIOS PARA EL DESARROLLO DE LAS FUNCIONES DE LA MISMA MEDIANTE LOS CORRESPONDIENTES PROCEDIMIENTOS DE CONTRATACIÓN.
INDICADOR MAGNITUD PREVISIÓN 2015
CONTRATOS TRAMITADOS NÚMERO 202
CONTRATOS TRAMITADOS POR PROCEDIMIENTO NEGOCIADO NÚMERO 2
CONTRATOS TRAMITADOS POR CONCURSO O SUBASTA NÚMERO 20
CONTRATOS MENORES TRAMITADOS NÚMERO 180
TIEMPO MEDIO TRAMITACIÓN CONTRATOS PROCED. NEGOCIADO DÍAS 70
TIEMPO MEDIO TRAMITACIÓN CONT. PROCED. CONCURSO O SUBASTA DÍAS 90
REDUCCIÓN TIEMPO MEDIO TRAMITACIÓN DE CONTRATOS PROC. NEGOC. DÍAS 1
REDUCCIÓN TIEMPO MEDIO TRAMIT. CONTRAT. PROCED. CONCURSO O SUB.
DÍAS 1
ACTIVIDADES
A) TRAMITACIÓN DE LOS EXPEDIENTES ADMINISTRATIVOS PARA EL SUMINISTRO DE MATERIAL ORDINARIO NO INVENTARIABLE A TRAVÉS DEL PROCEDIMIENTO DE COMPRAS CENTRALIZADAS.
B) MEJORAR LA GESTIÓN ECONÓMICA OPTIMIZANDO LA RECAUDACIÓN DE LOS INGRESOS RELATIVOS A LA COMPETENCIA DEL DISTRITO Y LA TRAMITACIÓN DE LOS EXPEDIENTES DE GASTO.
C) AGILIZAR Y MEJORAR LA ASISTENCIA JURÍDICA Y TÉCNICA, TANTO A LOS ÓRGANOS UNIPERSONALES Y COLEGIADOS DEL DISTRITO COMO A LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DEPENDIENTES DEL MISMO, MEDIANTE LA REALIZACIÓN DE INFORMES JURÍDICOS Y LA PREPARACIÓN DE ASUNTOS QUE SE ELEVEN A APROBACIÓN.
D) GESTIÓN DEL PERSONAL ADSCRITO AL DISTRITO.
E) TRAMITACIÓN DE EXPEDIENTES DE CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE SEGURIDAD PRIVADA EN LOS EDIFICIOS MUNICIPALES DEL DISTRITO.
SECCIÓN: 206 CENTRO: 001 PROGRAMA: 920.01
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2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES
02. MEJORAR LA GESTIÓN ECONÓMICA OPTIMIZANDO LA RECAUDACIÓN DE LOS INGRESOS RELATIVOS A LA COMPETENCIA DEL DISTRITO Y LA TRAMITACIÓN DE LOS EXPEDIENTES DE GASTO.
INDICADOR MAGNITUD PREVISIÓN 2015
LIQUIDACIONES EMITIDAS NÚMERO 15.000
DOCUMENTOS CONTABLES REALIZADOS NÚMERO 5.000
ACTIVIDADES
A) GESTIÓN DE LOS INGRESOS RELATIVOS A LAS COMPETENCIAS DEL DISTRITO.
B) GESTIÓN Y TRAMITACIÓN DE LOS EXPEDIENTES DE GASTO.
03. AGILIZAR Y MEJORAR LA ASISTENCIA JURÍDICA Y TÉCNICA, TANTO A LOS ÓRGANOS UNIPERSONALES Y COLEGIADOS DEL DISTRITO COMO A LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DEPENDIENTES DEL MISMO, MEDIANTE LA REALIZACIÓN DE INFORMES JURÍDICOS Y LA PREPARACIÓN DE ASUNTOS QUE SE ELEVEN A APROBACIÓN.
INDICADOR MAGNITUD PREVISIÓN 2015
PROPUESTAS DE ACUERDO ELEVADAS A JUNTA DE GOBIERNO NÚMERO 4
PROPUESTAS DE ACUERDO ELEVADAS AL CONCEJAL NÚMERO 4.000
PROPUESTAS DE RESOLUCIÓN ELEVADAS AL GERENTE NÚMERO 2.000
ASUNTOS ELEVADOS AL CONSEJO TERRITORIAL NÚMERO 12
PROPUESTAS DE ACUERDO ELEVADAS A LA JMD NÚMERO 4
ACTIVIDADES
A) ASESORAMIENTO LEGAL PRECEPTIVO AL CONCEJAL PRESIDENTE.
B) ELABORACIÓN DE INFORMES JURÍDICOS Y PROPUESTA DE RESOLUCIÓN EN EL ÁMBITO COMPETENCIAL DE LA JUNTA.
C) CONVOCATORIA Y NOTIFICACIÓN DE LAS SESIONES ORDINARIAS Y EXTRAORDINARIAS DE LA JUNTA MUNICIPAL.
04. AGILIZAR LA GESTIÓN DE EXPEDIENTES DE CONCESIÓN DE LICENCIAS URBANÍSTICAS Y DE OCUPACIÓN DEL DOMINIO PÚBLICO LOCAL.
INDICADOR MAGNITUD PREVISIÓN 2015
LICENCIAS URBANÍSTICAS SOLICITADAS POR ACTUACIÓN COMUNICADA NÚMERO 450
LICENCIAS URB. SOLICITADAS POR PROC. ORDINARIO ABREVIADO NÚMERO 70
LICENCIAS URB. SOLICITADAS POR PROC. ORDINARIO COMÚN NÚMERO 75
LICENCIAS URBANÍSTICAS SOLICITADAS NÚMERO 655
LICENCIAS URB. POR ACTUACIÓN COMUNICADA RESUELTAS NÚMERO 515
LICENCIAS URB. POR PROCEDIMIENTO ORDINARIO ABREV. RESUELTAS NÚMERO 75
LICENCIAS URB. POR PROCEDIMIENTO ORDINARIO COMÚN RESUELTAS NÚMERO 50
LICENCIAS URBANÍSTICAS RESUELTAS NÚMERO 716
AUTORIZACIONES DE OCUPACIÓN DEL DOMINIO PÚBLICO SOLICITADAS NÚMERO 900
AUTORIZACIONES DE OCUPACIÓN DEL DOMINIO PÚBLICO RESUELTAS NÚMERO 1.200
SECCIÓN: 206 CENTRO: 001 PROGRAMA: 920.01
Página 407
2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES
ACTIVIDADES
A) GESTIÓN DE EXPEDIENTES DE LICENCIAS URBANÍSTICAS.
B) GESTIÓN DE EXPEDIENTES DE AUTORIZACIÓN DE OCUPACIÓN DEL DOMINIO PÚBLICO.
05. AUMENTAR EL CONTROL DE LA LEGALIDAD VIGENTE EN MATERIA DE COMPETENCIA DE LOS ÓRGANOS DEL DISTRITO, MEDIANTE LA REALIZACIÓN DE INSPECCIONES Y LA TRAMITACIÓN DE LOS CORRESPONDIENTES EXPEDIENTES SANCIONADORES.
INDICADOR MAGNITUD PREVISIÓN 2015
INSPECCIONES URBANÍSTICAS REALIZADAS NÚMERO 150
REL. INSPEC. URB. OFICIO/INSPEC. A SOLICITUD CIUDADANA PORCENTAJE 5
EXPEDIENTES SANCIONADORES RESUELTOS NÚMERO 120
EXPEDIENTES DISCIPLINA URBANÍSTICA INICIADOS NÚMERO 450
ACTIVIDADES
A) REALIZACIÓN DE ACTUACIONES INSPECTORAS.
B) TRAMITACIÓN DE EXPEDIENTES SANCIONADORAS.
06. FACILITAR AL CIUDADANO SU RELACIÓN CON LA ADMINISTRACIÓN MEDIANTE LA INFORMACIÓN Y LA ATENCIÓN, EL REGISTRO DE DOCUMENTOS Y LA GESTIÓN DE SUGERENCIAS Y RECLAMACIONES.
INDICADOR MAGNITUD PREVISIÓN 2015
SUGERENCIAS Y RECLAMACIONES RELATIVAS AL DISTRITO NÚMERO 450
SUGERENCIAS Y RECLAMACIONES RELATIVAS AL DISTRITO CONTESTADAS NÚMERO 450
TIEMPO MEDIO DE RESPUESTA A SUGERENCIAS Y RECLAMACIONES DÍAS 8
ÍNDICE CONTEST. SUGER. Y RECLAMAC. RELATIVO DTO. EN 15 DÍAS PORCENTAJE 70
ÍNDICE CONTEST. SUGER. Y RECLAMAC. DTO. EN 3 MESES MÁX. PORCENTAJE 30
ACTIVIDADES
A) GESTIÓN DE LA RECEPCIÓN DE SUGERENCIAS Y RECLAMACIONES.
B) RECEPCIÓN Y RESPUESTA A LAS SUGERENCIAS Y RECLAMACIONES.
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PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2015
FICHA DE PROGRAMAS
SECCIÓN: 206 DISTRITO DE TETUÁN CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.: ADMINISTRACIÓN GENERAL PROGRAMA: 920.01 DIREC. Y GESTIÓN ADMTVA. DEL DISTRITO RESPONSABLE PROGRAMA: GERENTE DEL DISTRITO DE TETUÁN
DATOS EN EUROS
CRÉDITO
DENOMINACIÓN CAPÍTULO
CAPÍTULO
ARTÍCULO
CONCEPTO
SUBCPTO
SUBCONCEPTO CONCEPTO ARTÍCULO
1 GASTOS DE PERSONAL 3.060.494
1 0 ÓRGANOS DE GOBIERNO Y PERSONAL DIRECTIVO 88.922
1 0 1 RETRIB. BÁSICAS Y OTRAS REMUNER. PERSONAL DIRECTI. 88.922
1 0 1 00 RETRIBUCIONES BÁSICAS 88.922
1 2 PERSONAL FUNCIONARIO 2.331.031
1 2 0 RETRIBUCIONES BÁSICAS 878.500
1 2 0 00 SUELDOS DEL GRUPO A1 120.351
1 2 0 01 SUELDOS DEL GRUPO A2 179.516
1 2 0 03 SUELDOS DEL GRUPO C1 137.571
1 2 0 04 SUELDOS DEL GRUPO C2 240.138
1 2 0 05 SUELDOS DEL GRUPO E 69.111
1 2 0 06 TRIENIOS 131.813
1 2 1 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 1.452.531
1 2 1 00 COMPLEMENTO DE DESTINO 424.226
1 2 1 01 COMPLEMENTO ESPECÍFICO 964.419
1 2 1 03 OTROS COMPLEMENTOS 63.886
1 5 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO 54.525
1 5 0 PRODUCTIVIDAD 54.525
1 5 0 00 PRODUCTIVIDAD 54.525
1 6 CUOTAS,PRESTAC.Y GASTOS SOCIALES A CARGO EMPLEADOR 586.016
1 6 0 CUOTAS SOCIALES 586.016
1 6 0 00 SEGURIDAD SOCIAL 586.016
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 240.470
2 0 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES 14.441
2 0 4 ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPORTE 11.288
2 0 4 00 ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPORTE 11.288
2 0 5 ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES 3.153
2 0 5 00 ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES 3.153
2 1 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN 3.500
2 1 2 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 2.000
2 1 2 00 REP.MANT. Y CONSERV. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUC. 2.000
SECCIÓN: 206 CENTRO: 001 PROGRAMA: 920.01
Página 409
DATOS EN EUROS
CRÉDITO
DENOMINACIÓN CAPÍTULO
CAPÍTULO
ARTÍCULO
CONCEPTO
SUBCPTO
SUBCONCEPTO CONCEPTO ARTÍCULO
2 1 5 MOBILIARIO 1.500
2 1 5 00 REP., MANT. Y CONSERV. DE MOBILIARIO 1.500
2 2 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 51.550
2 2 0 MATERIAL DE OFICINA 24.400
2 2 0 00 MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE 8.000
2 2 0 01 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES 9.400
2 2 0 02 MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE 7.000
2 2 1 SUMINISTROS 11.000
2 2 1 04 VESTUARIO 5.000
2 2 1 05 PRODUCTOS ALIMENTICIOS 500
2 2 1 07 IMPRESOS Y FORMULARIOS 5.000
2 2 1 99 OTROS SUMINISTROS 500
2 2 5 TRIBUTOS 150
2 2 5 00 TRIBUTOS ESTATALES 150
2 2 6 GASTOS DIVERSOS 7.000
2 2 6 03 PUBLICACIÓN EN DIARIOS OFICIALES 5.000
2 2 6 04 GASTOS JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS 2.000
2 2 7 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF. 9.000
2 2 7 06 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS 1.000
2 2 7 99 OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF. 8.000
2 3 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO 170.979
2 3 1 LOCOMOCIÓN 200
2 3 1 21 LOCOMOCIÓN URBANA PERSONAL NO DIRECTIVO 200
2 3 3 OTRAS INDEMNIZACIONES 170.779
2 3 3 03 INDEMNIZACIÓN A VOCALES DE JUNTAS DE DISTRITO 170.779
TOTAL PROGRAMA 3.300.964
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PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2015
FICHA DE PROGRAMAS
SECCIÓN: 206 DISTRITO DE TETUÁN CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.: PARTICIPACIÓN CIUDADANA PROGRAMA: 924.01 PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y VOLUNTARIADO RESPONSABLE PROGRAMA: GERENTE DEL DISTRITO DE TETUÁN
1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO DATOS EN EUROS
CAPÍTULOS DENOMINACIÓN IMPORTE % S/ TOTAL
1 GASTOS DE PERSONAL
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS
3 GASTOS FINANCIEROS
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 28.565 100,00
OPERACIONES CORRIENTES 28.565 100,00
6 INVERSIONES REALES
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
OPERACIONES DE CAPITAL
OPERACIONES NO FINANCIERAS 28.565 100,00
8 ACTIVOS FINANCIEROS
9 PASIVOS FINANCIEROS
OPERACIONES FINANCIERAS
TOTAL PROGRAMA 28.565 100,00
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PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2015
FICHA DE PROGRAMAS
SECCIÓN: 206 DISTRITO DE TETUÁN CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.: PARTICIPACIÓN CIUDADANA PROGRAMA: 924.01 PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y VOLUNTARIADO RESPONSABLE PROGRAMA: GERENTE DEL DISTRITO DE TETUÁN
2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES
01. POTENCIAR LA PARTICIPACIÓN DE LOS VECINOS DEL DISTRITO A TRAVÉS DE LOS CANALES Y ÓRGANOS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA ESTABLECIDOS EN EL DISTRITO.
INDICADOR MAGNITUD PREVISIÓN 2015
REUNIONES DEL CONSEJO TERRITORIAL DEL DISTRITO NÚMERO 4
ASISTENCIA MEDIA MIEMBROS CONSEJO TERRITORIAL A REUNIONES RATIO 14
ASISTENCIA MEDIA VECINOS REUNIONES DEL CONSEJO TERRITORIAL RATIO 3
REUNIONES DE COMISIONES PERMANENTES DEL CONS. TERRITORIAL NÚMERO 8
ASISTENCIA MEDIA MIEMBROS A REUNIONES COMIS. PERMANENTES RATIO 3
SOLICITUD INCLUSIÓN PROPOSICIONES COM. PERM. EN CONS. TERRIT. NÚMERO 12
PROPOS. APROBADAS CONSEJ. TERRIT. PROPUESTAS COMIS. PERMAN. NÚMERO 9
ASISTENCIA MEDIA VECINOS A PLENOS DE LA JUNTA MUNICIPAL NÚMERO 5
PARTICIPACIÓN VECINAL EN LOS PLENOS DE LA JUNTA MUNICIPAL RATIO 3
SOLICITUDES INCLUSIÓN PROPOSICIONES ORDEN DÍA PLENOS JUNTA NÚMERO 120
ACTIVIDADES
A) DISTRIBUCIÓN DE CONVOCATORIAS DE PLENOS A ASOCIACIONES DEL DISTRITO.
B) DISTRIBUCIÓN DE CONVOCATORIAS DE CONSEJOS TERRITORIALES.
C) COORDINACIÓN DE LOS CONSEJOS TERRITORIALES.
02. FOMENTAR EL ASOCIACIONISMO Y LA REALIZACIÓN DE PROYECTOS PARA EL DESARROLLO SOCIAL DEL DISTRITO.
INDICADOR MAGNITUD PREVISIÓN 2015
ASOCIAC. INSCRITAS REGISTRO ENTID. CIUD. CON DOMICILIO DISTRITO NÚMERO 82
SUBVENCIONES SOLICITADAS ASOC. DECLARADAS UTILIDAD PÚBLICA NÚMERO 17
SUBVENCIONES CONCEDIDAS ASOC. DECLARADAS UTILIDAD PÚBLICA NÚMERO 16
SUBVENCIONES CONCEDIDAS/SUBVENCIONES SOLICITADAS PORCENTAJE 94
ASOCIACIONES Y ENTIDADES SUBVENCIONADAS NÚMERO 14
SECCIÓN: 206 CENTRO: 001 PROGRAMA: 924.01
Página 412
2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES
ACTIVIDADES
A) TRAMITACIÓN DE SUBVENCIONES A LAS ENTIDADES CIUDADANAS DEL DISTRITO PARA LA REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS.
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PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2015
FICHA DE PROGRAMAS
SECCIÓN: 206 DISTRITO DE TETUÁN CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.: PARTICIPACIÓN CIUDADANA PROGRAMA: 924.01 PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y VOLUNTARIADO RESPONSABLE PROGRAMA: GERENTE DEL DISTRITO DE TETUÁN
DATOS EN EUROS
CRÉDITO
DENOMINACIÓN CAPÍTULO
CAPÍTULO
ARTÍCULO
CONCEPTO
SUBCPTO
SUBCONCEPTO CONCEPTO ARTÍCULO
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 28.565
4 8 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 28.565
4 8 9 OTRAS TRANSF.A FAMILIAS E INST. SIN FINES DE LUCRO 28.565
4 8 9 01 OTRAS TRANSFERENCIAS A INSTITUC. SIN FINES LUCRO 28.565
TOTAL PROGRAMA 28.565
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PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2015
FICHA DE PROGRAMAS
SECCIÓN: 206 DISTRITO DE TETUÁN CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.: GESTIÓN DEL PATRIMONIO PROGRAMA: 933.02 EDIFICIOS RESPONSABLE PROGRAMA: GERENTE DEL DISTRITO DE TETUÁN
1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO DATOS EN EUROS
CAPÍTULOS DENOMINACIÓN IMPORTE % S/ TOTAL
1 GASTOS DE PERSONAL
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 2.020.573 91,79
3 GASTOS FINANCIEROS
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES
OPERACIONES CORRIENTES 2.020.573 91,79
6 INVERSIONES REALES 180.675 8,21
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
OPERACIONES DE CAPITAL 180.675 8,21
OPERACIONES NO FINANCIERAS 2.201.248 100,00
8 ACTIVOS FINANCIEROS
9 PASIVOS FINANCIEROS
OPERACIONES FINANCIERAS
TOTAL PROGRAMA 2.201.248 100,00
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PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2015
FICHA DE PROGRAMAS
SECCIÓN: 206 DISTRITO DE TETUÁN CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.: GESTIÓN DEL PATRIMONIO PROGRAMA: 933.02 EDIFICIOS RESPONSABLE PROGRAMA: GERENTE DEL DISTRITO DE TETUÁN
2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES
01. CONSERVAR LOS EDIFICIOS MUNICIPALES DEL DISTRITO Y SUS INSTALACIONES EN CONDICIONES IDÓNEAS PARA SU USO MEDIANTE LA REALIZACIÓN DE LAS CORRESPONDIENTES ACCIONES DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO.
INDICADOR MAGNITUD PREVISIÓN 2015
EDIFICIOS CON MANTENIMIENTO A CARGO DEL DISTRITO NÚMERO 20
SUPERFICIE CONSTRUIDA DE EDIFICIOS CON MANTENIMIENTO A CARGO DEL DISTRITO
M2 42.480
SUPERFICIE LIBRE DE EDIFICIOS CON MANTENIMIENTO A CARGO DEL DISTRITO
M2 545
INSTALACIONES ELEVACIÓN Y ELECTROMECÁNICAS CON MANTENIMIENTO A CARGO DEL DISTRITO
NÚMERO 25
ACTIVIDADES
A) SUPERVISIÓN Y CONTROL DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE CONSERVACIÓN Y LIMPIEZA DE EDIFICIOS PÚBLICOS DEL DISTRITO.
B) ELABORACIÓN, DIRECCIÓN Y SUPERVISIÓN DE LOS PROYECTOS DE OBRAS Y REFORMAS NECESARIOS EN LOS EDIFICIOS DEL DISTRITO.
C) INSPECCIÓN DE LOS EDIFICIOS AL OBJETO DE COMPROBAR LAS NECESIDADES QUE PRESENTAN SUS ELEMENTOS CONSTRUCTIVOS E INSTALACIONES.
D) ADQUISICIÓN Y SUSTITUCIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO DE OFICINAS Y EDIFICIOS DEL DISTRITO PARA USOS DIVERSOS.
SECCIÓN: 206 CENTRO: 001 PROGRAMA: 933.02
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2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES
02. GARANTIZAR LA SEGURIDAD DE LOS CIUDADANOS Y USUARIOS DE LOS EDIFICIOS PÚBLICOS Y MEJORAR LA ACCESIBILIDAD A LOS MISMOS MEDIANTE LAS CORRESPONDIENTES OBRAS DE REFORMA.
INDICADOR MAGNITUD PREVISIÓN 2015
PLANES DE AUTOPROTECCIÓN IMPLANTADOS NÚMERO 15
EDIFICIOS PLANES AUTOPROTECCIÓN IMPLANTADOS PORCENTAJE 15
EDIFICIOS REFORMADOS SOBRE TOTAL MANTENIMIENTO PORCENTAJE 90
SUPERFICIE DE EDIFICIOS A REFORMAR SOBRE TOTAL MANTENIMIENTO CON CARGO AL DISTRITO
PORCENTAJE 10
EDIFICIOS MUNICIPALES ADAPTADOS PARCIALMENTE A LA NORMATIVA INCENDIOS
PORCENTAJE 100
EDIFICIOS MUNICIPALES ADAPTADOS TOTALMENTE A LA NORMATIVA CONTRA INCENDIOS
PORCENTAJE 80
EDIFICIOS MUNICIPALES DONDE REALIZAN OBRAS DE ADAPTACIÓN A NORMATIVA
NÚMERO 5
INCIDENCIA DE LAS OBRAS DE ADAPTACIÓN A LA NORMATIVA CONTRA INCENDIOS
PORCENTAJE 5
ACTIVIDADES
A) REDACCIÓN Y EJECUCIÓN DE PLANES DE AUTOPROTECCIÓN EN EDIFICIOS DEL DISTRITO.
B) SUPERVISIÓN DEL BUEN FUNCIONAMIENTO DE LAS MEDIDAS DE SEGURIDAD DE LOS EDIFICIOS.
C) REDACCIÓN Y EJECUCIÓN DE OBRAS PARA LA ADAPTACIÓN A LA NORMATIVA CONTRA INCENDIOS.
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PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2015
FICHA DE PROGRAMAS
SECCIÓN: 206 DISTRITO DE TETUÁN CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.: GESTIÓN DEL PATRIMONIO PROGRAMA: 933.02 EDIFICIOS RESPONSABLE PROGRAMA: GERENTE DEL DISTRITO DE TETUÁN
DATOS EN EUROS
CRÉDITO
DENOMINACIÓN CAPÍTULO
CAPÍTULO
ARTÍCULO
CONCEPTO
SUBCPTO
SUBCONCEPTO CONCEPTO ARTÍCULO
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 2.020.573
2 2 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 2.020.573
2 2 1 SUMINISTROS 2.000
2 2 1 99 OTROS SUMINISTROS 2.000
2 2 7 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF. 2.018.573
2 2 7 01 SEGURIDAD 443.029
2 2 7 06 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS 5.000
2 2 7 99 OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF. 1.570.544
6 INVERSIONES REALES 180.675
6 3 INVERS. DE REPOS. ASOC. AL FUNC. OPERATIVO SERV. 180.675
6 3 2 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES (REFORMA) 180.675
6 3 2 00 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES (REFORMA) 180.675
TOTAL PROGRAMA 2.201.248
PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2015
207.DISTRITO DE CHAMBERÍ
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PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2015
RESUMEN POR PROGRAMAS Y CAPÍTULOS
SECCIÓN: 207 DISTRITO DE CHAMBERÍ
DATOS EN EUROS
CENTRO CAPÍTULOS
PROGRAMA DENOMINACIÓN
1 2 3 4 5 6 7 8 9 TOTAL
001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
153.22 OTRAS ACTUACIONES EN VÍAS PÚBLICAS 20.000 20.000
231.02 FAMILIA E INFANCIA 57.121 74.000 131.121
231.03 PERSONAS MAYORES Y ATENCIÓN SOCIAL 5.093.803 65.000 10.099 5.168.902
231.06 INCLUSIÓN SOCIAL Y EMERGENCIAS 1.477.539 15.000 59.757 1.552.296
311.01 SALUBRIDAD PÚBLICA 468.717 7.200 475.917
323.01 CENTROS DOCENTES ENSEÑANZA INFANTIL Y PRIMARIA 1.021.888 323.251 1.345.139
325.01 ABSENTISMO 10.923 10.923
326.01 SERVICIOS COMPLEMENTARIOS EDUCACIÓN 96.978 96.978
334.01 ACTIVIDADES CULTURALES 356.125 745.182 1.101.307
341.01 ACTUACIONES DEPORTIVAS EN DISTRITOS 100.000 100.000
493.00 CONSUMO 272.987 272.987
912.20 CONCEJALÍA-PRESIDENCIA DEL DISTRITO 320.697 3.267 323.964
920.01 DIREC. Y GESTIÓN ADMTVA. DEL DISTRITO 2.833.302 821.185 3.654.487
924.01 PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y VOLUNTARIADO 37.142 37.142
933.02 EDIFICIOS 1.694.153 226.020 1.920.173
CENTRO 001 5.729.367 9.686.700 235.899 549.271 10.099 16.211.336
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PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2015
RESUMEN POR PROGRAMAS Y CAPÍTULOS
SECCIÓN: 207 DISTRITO DE CHAMBERÍ
DATOS EN EUROS
CENTRO CAPÍTULOS
PROGRAMA DENOMINACIÓN
1 2 3 4 5 6 7 8 9 TOTAL
SECCIÓN 207 5.729.367 9.686.700 235.899 549.271 10.099 16.211.336
Página 423
PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2015
FICHA DE PROGRAMAS
SECCIÓN: 207 DISTRITO DE CHAMBERÍ CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.: VÍAS PÚBLICAS PROGRAMA: 153.22 OTRAS ACTUACIONES EN VÍAS PÚBLICAS RESPONSABLE PROGRAMA: GERENTE DEL DISTRITO DE CHAMBERÍ
1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO DATOS EN EUROS
CAPÍTULOS DENOMINACIÓN IMPORTE % S/ TOTAL
1 GASTOS DE PERSONAL
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 20.000 100,00
3 GASTOS FINANCIEROS
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES
OPERACIONES CORRIENTES 20.000 100,00
6 INVERSIONES REALES
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
OPERACIONES DE CAPITAL
OPERACIONES NO FINANCIERAS 20.000 100,00
8 ACTIVOS FINANCIEROS
9 PASIVOS FINANCIEROS
OPERACIONES FINANCIERAS
TOTAL PROGRAMA 20.000 100,00
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PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2015
FICHA DE PROGRAMAS
SECCIÓN: 207 DISTRITO DE CHAMBERÍ CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.: VÍAS PÚBLICAS PROGRAMA: 153.22 OTRAS ACTUACIONES EN VÍAS PÚBLICAS RESPONSABLE PROGRAMA: GERENTE DEL DISTRITO DE CHAMBERÍ
2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES
01. GESTIONAR EFICAZMENTE LAS ACTUACIONES MUNICIPALES EN LAS VÍAS PÚBLICAS QUE HAN SIDO DELEGADAS EN LOS DISTRITOS.
INDICADOR MAGNITUD PREVISIÓN 2015
OBRAS A REALIZAR EN VIAS PUBLICAS CON CARGO A PARTICULARES NÚMERO 7
SITUADOS Y QUIOSCOS A TRASLADAR NÚMERO 1
INTERVENCIONES A REALIZAR POR ACONTECIMIENTOS A CELEBRAR NÚMERO 1
ACTIVIDADES
A) REALIZACIÓN DE LAS OBRAS Y ACTUACIONES NECESARIAS.
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PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2015
FICHA DE PROGRAMAS
SECCIÓN: 207 DISTRITO DE CHAMBERÍ CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.: VÍAS PÚBLICAS PROGRAMA: 153.22 OTRAS ACTUACIONES EN VÍAS PÚBLICAS RESPONSABLE PROGRAMA: GERENTE DEL DISTRITO DE CHAMBERÍ
DATOS EN EUROS
CRÉDITO
DENOMINACIÓN CAPÍTULO
CAPÍTULO
ARTÍCULO
CONCEPTO
SUBCPTO
SUBCONCEPTO CONCEPTO ARTÍCULO
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 20.000
2 1 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN 20.000
2 1 0 INFRAESTRUCTURAS Y BIENES NATURALES 20.000
2 1 0 00 REP.MANT. Y CONSERV. BIENES DESTINADOS USO GENERAL 20.000
TOTAL PROGRAMA 20.000
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PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2015
FICHA DE PROGRAMAS
SECCIÓN: 207 DISTRITO DE CHAMBERÍ CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.: ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA PROGRAMA: 231.02 FAMILIA E INFANCIA RESPONSABLE PROGRAMA: GERENTE DEL DISTRITO DE CHAMBERÍ
1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO DATOS EN EUROS
CAPÍTULOS DENOMINACIÓN IMPORTE % S/ TOTAL
1 GASTOS DE PERSONAL
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 57.121 43,56
3 GASTOS FINANCIEROS
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 74.000 56,44
OPERACIONES CORRIENTES 131.121 100,00
6 INVERSIONES REALES
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
OPERACIONES DE CAPITAL
OPERACIONES NO FINANCIERAS 131.121 100,00
8 ACTIVOS FINANCIEROS
9 PASIVOS FINANCIEROS
OPERACIONES FINANCIERAS
TOTAL PROGRAMA 131.121 100,00
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PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2015
FICHA DE PROGRAMAS
SECCIÓN: 207 DISTRITO DE CHAMBERÍ CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.: ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA PROGRAMA: 231.02 FAMILIA E INFANCIA RESPONSABLE PROGRAMA: GERENTE DEL DISTRITO DE CHAMBERÍ
2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES
01. APOYAR A LAS FAMILIAS DEL DISTRITO EN LA CRIANZA Y EDUCACIÓN DE SUS HIJOS MEDIANTE PRESTACIONES DE CARÁCTER SOCIAL Y EDUCATIVO QUE PROMUEVAN EL DESARROLLO INTEGRAL DE LOS MENORES Y FAVOREZCAN LA CONCILIACIÓN DE LA VIDAD FAMILIAR Y LABORAL.
INDICADOR MAGNITUD PREVISIÓN 2015
MENORES ATENDIDOS EN ACTIVIDADES DE OCIO Y TIEMPO LIBRE NÚMERO 160
HORAS DE ATENCIÓN EN ACTIVIDADES DE OCIO Y TIEMPO LIBRE HORAS 260
MENORES ATENDIDOS EN CENTRO DE DÍA INFANTIL NÚMERO/MES 42
USUARIOS DE AYUDA A DOMICILIO PARA MENORES Y FAMILIA NÚMERO 15
HORAS MENSUALES DE AYUDA A DOMICILIO RATIO 36
ESPACIO SOCIOEDUCATIVO PARA MADRES Y PADRES NÚMERO 2
HORAS ESPACIO SOCIOEDUCATIVO PARA MADRES Y PADRES HORAS 21
PARTICIPANTES ESPACIO SOCIOEDUCATIVO PARA MADRES Y PADRES NÚMERO 30
BENEFICIARIOS DE AYUDAS ECONÓMICAS PARA NECESIDADES BÁSICAS NÚMERO 10
BENEFICIARIOS DE AYUDAS ECONÓMICAS PARA ESCUELAS INFANTILES NÚMERO 25
BENEFICIARIOS DE AYUDAS ECONÓMICAS PARA COMEDOR ESCOLAR NÚMERO 115
ACTIVIDADES
A) INFORMACIÓN Y COORDINACIÓN SOBRE LOS RECURSOS DE ATENCIÓN A LA CRIANZA DE LOS HIJOS: ESPACIO SOCIOEDUCATIVO PARA MADRES Y PADRES.
B) INFORMACIÓN, VALORACIÓN Y SEGUIMIENTO SOBRE LOS RECURSOS DE ATENCIÓN A LA CONCILIACIÓN FAMILIAR Y NECESIDADES BÁSICAS DE LOS MENORES: ACTIVIDADES DE OCIO Y TIEMPO LIBRE, CENTRO DE DÍA INFANTIL, Y SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO PARA MENORES Y FAMILIAS.
C) COORDINACIÓN CON LOS AGENTES INSTITUCIONALES Y ENTIDADES QUE GESTIONAN LOS DIFERENTES RECURSOS DE FAMILIA.
D) VALORACIÓN GESTIÓN Y SEGUIMIENTO DE LAS AYUDAS ECONÓMICAS SOLICITADAS Y CONCEDIDAS.
E) VALORACIÓN, GESTIÓN Y SEGUIMIENTO DEL SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO PARA ATENCIÓN A MENORES Y FAMILIAS.
F) VALORACIÓN GESTIÓN Y SEGUIMIENTO DE PLAZAS OFERTADAS EN ESCUELAS INFANTILES DEL DISTRITO PARA MENORES EN SITUACIÓN DE RIESGO.
SECCIÓN: 207 CENTRO: 001 PROGRAMA: 231.02
Página 428
2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES
02. ATENDER A FAMILIAS Y MENORES EN SITUACIÓN DE RIESGO SOCIAL MEDIANTE PROGRAMAS DE INTERVENCIÓN PSICOSOCIAL.
INDICADOR MAGNITUD PREVISIÓN 2015
FAMILIAS/MENORES DERIVADAS A CENTROS DE ATENCIÓN A LA INFANCIA NÚMERO 65
MENORES VALORADOS Y EN SEGUIMIENTO EN EQUIPOS DE TRABAJO DE MENORES Y FAMILIA
NÚMERO 170
REUNIONES EQUIPOS TÉCNICOS DE MENORES Y FAMILIA NÚMERO 26
FAMILIAS DERIVADAS AL SERVICIO DE IMPLICACIÓN FAMILIAR NÚMERO 12
FAMILIAS DERIVADAS AL SERVICIO DE APOYO A LOS ACOGIMIENTOS NÚMERO 12
ADOLESCENTES Y JOVENES ATENDIDOS PROG. APOYO EMPLEO RIESGO EXCLUSION SOCIAL-ASPA
NÚMERO 30
ADOLESCENTES ATENDIDOS PROG.APOYO Y SEGUIMIENTO SOCIOEDUC. NÚMERO 25
REUNIONES DEL CONSEJO DE ATENCIÓN A LA INFANCIA Y ADOLESCENCIA NÚMERO 4
REUNIONES DE LA COMISIÓN DE APOYO FAMILIAR NÚMERO 11
MENORES VALORADOS EN LA COMISIÓN DE APOYO FAMILIAR NÚMERO 60
MENORES Y ADOLESCENTES ATENDIDOS SERVICIO EDUCACIÓN SOCIAL NÚMERO 200
MENORES ABSENTISTAS EN SEGUIMIENTO NÚMERO 30
REUNIONES COMISION DE ABSENTISMO ESCOLAR NÚMERO 9
JORNADA COMUNITARIA INFANTIL Y JUVENIL NÚMERO 2
NUMERO DE PARTICIPANTES EN LA JORNADA COMUNITARIA INFANTIL Y JUVENIL
NÚMERO 600
ADOLESCENTES Y JOVENES EN RIESGO DE EXCLUSION SOCIAL ATENDIDOS EN EL PROECTO DE ACTIVIDADES SOCIOEDUCATIVAS LÚDICAS Y RE
NÚMERO 30
ACTIVIDADES
A) DETECCIÓN, VALORACIÓN E INTERVENCIÓN SOCIAL Y EDUCATIVA CON MENORES EN SITUACIÓN DE RIESGO SOCIAL.
B) PLANIFICACIÓN, GESTIÓN Y SUPERVISIÓN DE LOS PROGRAMAS DE APOYO SOCIAL PARA LOS MENORES EN SITUACIÓN DE RIESGO.
C) COORDINACIÓN CON AGENTES E INSTITUCIONES COMPETENTES QUE INTERVIENEN CON MENORES Y ADOLESCENTES EN SITUACIÓN DE RIESGO.
D) DETECCIÓN, PLANIFICACIÓN Y REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES LÚDICAS, RECREATIVAS Y SOCIOEDUCATIVAS CON ADOLESCENETES EN RIESGO DE EXCLUSIÓN.
E) GESTIÓN Y ORGANIZACIÓN DE LA JORNADA DIRIGIDA A MENORES Y ADOLESCENTES DEL DISTRITO.
03. PREVENIR LA VIOLENCIA ENTRE ADOLESCENTES Y JÓVENES DEL DISTRITO.
INDICADOR MAGNITUD PREVISIÓN 2015
MENORES Y JOVENES PARTICIPANES EN TALLERES DE PREVENCION DE LA VIOLENCIA
NÚMERO 100
ACTIVIDADES
A) SESIONES GRUPALES EN INSTITUTOS DEL DISTRITO Y COLEGIOS CONCERTADOS.
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PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2015
FICHA DE PROGRAMAS
SECCIÓN: 207 DISTRITO DE CHAMBERÍ CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.: ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA PROGRAMA: 231.02 FAMILIA E INFANCIA RESPONSABLE PROGRAMA: GERENTE DEL DISTRITO DE CHAMBERÍ
DATOS EN EUROS
CRÉDITO
DENOMINACIÓN CAPÍTULO
CAPÍTULO
ARTÍCULO
CONCEPTO
SUBCPTO
SUBCONCEPTO CONCEPTO ARTÍCULO
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 57.121
2 2 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 57.121
2 2 7 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF. 57.121
2 2 7 99 OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF. 57.121
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 74.000
4 8 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 74.000
4 8 9 OTRAS TRANSF.A FAMILIAS E INST. SIN FINES DE LUCRO 74.000
4 8 9 00 OTRAS TRANSFERENCIAS A FAMILIAS 74.000
TOTAL PROGRAMA 131.121
Página 430
PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2015
FICHA DE PROGRAMAS
SECCIÓN: 207 DISTRITO DE CHAMBERÍ CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.: ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA PROGRAMA: 231.03 PERSONAS MAYORES Y ATENCIÓN SOCIAL RESPONSABLE PROGRAMA: GERENTE DEL DISTRITO DE CHAMBERÍ
1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO DATOS EN EUROS
CAPÍTULOS DENOMINACIÓN IMPORTE % S/ TOTAL
1 GASTOS DE PERSONAL
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 5.093.803 98,55
3 GASTOS FINANCIEROS
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 65.000 1,26
OPERACIONES CORRIENTES 5.158.803 99,80
6 INVERSIONES REALES
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 10.099 0,20
OPERACIONES DE CAPITAL 10.099 0,20
OPERACIONES NO FINANCIERAS 5.168.902 100,00
8 ACTIVOS FINANCIEROS
9 PASIVOS FINANCIEROS
OPERACIONES FINANCIERAS
TOTAL PROGRAMA 5.168.902 100,00
Página 431
PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2015
FICHA DE PROGRAMAS
SECCIÓN: 207 DISTRITO DE CHAMBERÍ CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.: ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA PROGRAMA: 231.03 PERSONAS MAYORES Y ATENCIÓN SOCIAL RESPONSABLE PROGRAMA: GERENTE DEL DISTRITO DE CHAMBERÍ
2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES
01. GARANTIZAR LA ATENCIÓN DE LAS NECESIDADES DE LA POBLACIÓN MAYOR DEL DISTRITO EN SU PROPIO ENTORNO SOCIAL.
INDICADOR MAGNITUD PREVISIÓN 2015
PERSONAS MAYORES USUARIAS DEL SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO NÚMERO 1.672
ÍNDICE DE ATENCIÓN DOMICILIARIA A MAYORES DE 80 AÑOS PORCENTAJE 75
SOLIC. PREST. SERVICIO AYUDA A DOMICILIO PARA PERSONAS MAYORES NÚMERO 400
PERSONAS MAYORES USUARIAS SERVICIO DE COMIDA A DOMICILIO NÚMERO 102
PERSONAS MAYORES USUARIAS DEL SERVICIO LAVANDERÍA A DOMICILIO NÚMERO 24
PERSONAS MAYORES USUARIAS DEL SERVICIO DE TELEASISTENCIA NÚMERO 6.090
BENEFICIARIOS DE AYUDAS PARA NECESIDADES BÁSICAS NÚMERO 6
BENEFICIARIOS DE AYUDAS PARA ADAPTACIONES GERIÁTRICAS NÚMERO 7
AYUDAS TÉCNICAS PARA LA MOVILIDAD NÚMERO 23
MAYORES ATENDIDOS TALLER CAPTACIÓN E INF. HABIL. MAYORES 80 AÑOS
NÚMERO 200
ACTIVIDADES
A) DIFUSIÓN DE LOS RECURSOS MUNICIPALES PARA LA ATENCIÓN A LAS NECESIDADES DE LOS MAYORES.
B) DETECCIÓN Y VALORACIÓN DE LAS SITUACIONES DE RIESGO PARA PERSONAS MAYORES.
C) GESTIÓN SEGUIMIENTO Y PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO.
D) GESTIÓN SEGUIMIENTO Y PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE TELEASISTENCIA.
E) GESTIÓN SEGUIMIENTO Y PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE COMIDAS A DOMICILIO.
F) GESTIÓN SEGUIMIENTO Y PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LAVANDERÍA.
G) GESTIÓN SEGUIMIENTO Y PRESTACIÓN DE MEDIOS MECÁNICOS PARA LOS MAYORES CON MOVILIDAD REDUCIDA (CAMAS ARTICULADAS, SILLAS DE RUEDA).
H) GESTIÓN SEGUIMIENTO Y PRESTACIÓN DE AYUDAS ECONÓMICAS PARA ADAPTACIONES GERIÁTRICAS EN LAS VIVIENDAS Y PEQUEÑOS ARREGLOS EN EL HOGAR.
I) GESTIÓN, SEGUIMIENTO Y PRESTACIÓN DE AYUDAS ECONÓMICAS PARA ATENDER NECESIDADES BÁSICAS.
J) CAPTACIÓN, INFORMACIÓN, SEGUIMIENTO Y CONTROL DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS EN LOS DOMICILIO DE LOS MAYORES DE 80 AÑOS.
SECCIÓN: 207 CENTRO: 001 PROGRAMA: 231.03
Página 432
2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES
02. POTENCIAR LA PARTICIPACIÓN DEL MAYOR EN LA VIDA SOCIAL Y PREVENIR SU DETERIORO FÍSICO-PSÍQUICO MEDIANTE LA REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES DE OCIO Y UTILIZACIÓN DEL TIEMPO LIBRE SALUDABLE.
INDICADOR MAGNITUD PREVISIÓN 2015
CENTROS DE MAYORES DEL DISTRITO NÚMERO 2
SOCIOS DE LOS CENTROS DE MAYORES NÚMERO 12.000
GRADO DE UTILIZACIÓN DE LOS CENTROS DE MAYORES PORCENTAJE 65
TALLERES DE ACTIVIDADES REALIZADOS NÚMERO 105
PARTICIPANTES EN TALLERES NÚMERO 3.600
EXCURSIONES Y VISITAS SOCIO-CULTURALES REALIZADAS NÚMERO 75
PARTICIPANTES EN EXCURSIONES Y VISITAS SOCIO-CULTURALES NÚMERO 1.900
VOLUNTARIOS EN LOS CENTROS DE MAYORES NÚMERO 100
COMIDAS SERVIDAS EN LOS COMEDORES DE LOS CENTROS DE NÚMERO 7.000
PRENSA EN LOS DOS CENTROS DE MAYORES NÚMERO 1.460
ORGANIZACIÓN TARDES CULTURALES CMM STA. ENGRACIA NÚMERO 36
PARTICIPANTES TARDES CULTURALES CMM STA. ENGRACIA NÚMERO 300
ORGANIZACIÓN PROYECTO "ABUELOS CON NIETOS A CARGO" NÚMERO 1
PARTICIPANTES PROYECTO "ABUELOS CON NIETOS A CARGO" NÚMERO 50
ACTIVIDADES
A) INFORMACIÓN Y ORIENTACIÓN SOBRE LOS SERVICIOS BÁSICOS QUE PRESTAN LOS CENTROS: TARJETA MADRID MAYOR, PODOLOGÍA, BIBLIOTECA Y CAFETERÍA- COMEDOR. AMPLIACIÓN DE LAS COMIDAS SERVIDAS EN EL CENTRO DE MAYORES STA. ENGRACIA.
B) PROGRAMACIÓN Y DESARROLLO DEL PROGRAMA DE DINAMIZACIÓN SOCIAL: TALLERES, ACTIVIDADES PARTICIPATIVAS, ACTIVIDADES INTERGENERACIONALES, ACTIVIDADES LÚDICAS, PARA LOS SOCIOS DE LOS CENTROS DE MAYORES.
C) ORGANIZACIÓN DEL VOLUNTARIADO EN LOS CENTROS DE MAYORES.
D) OFRECER LA PRENSA DIARIA A LOS MAYORES SOCIOS DE LOS CENTROS MUNICIPALES DE MAYORES.
E) OFRECER ACTIVIDADES CULTURALES ACORDES A SUS INTERESES, ENMARCADAS EN "TARDES CULTURALES DE SANTA ENGRACIA".
F) CONSOLIDAR PROYECTOS DE APOYO A ABUELOS CUIDADORES DE MENORES.
03. APOYO A LAS FAMILIAS CIUDADORAS PARA PREVENIR SITUACIONES DE RIESGO PARA LOS MAYORES.
INDICADOR MAGNITUD PREVISIÓN 2015
PARTICIPANTES DE LOS GRUPOS "CUIDANDO AL CUIDADOR" NÚMERO 25
SESIONES GRUPALES DE LOS GRUPOS "CUIDANDO AL CUIDADOR" HORAS 33
USUARIOS DEL PROGRAMA "RESPIRO FAMILIAR" LOS FINES DE SEMANA NÚMERO 10
ACTIVIDADES
A) INFORMACIÓN Y SEGUIMIENTO DEL PROGRAMA CUIDAR AL CUIDADOR.
B) INFORMACIÓN, GESTIÓN Y TRAMITACIÓN DE SOLICITUDES PARA EL PROGRAMA RESPIRO FAMILIAR "FIN DE SEMANA".
SECCIÓN: 207 CENTRO: 001 PROGRAMA: 231.03
Página 433
2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES
04. ATENDER A LOS MAYORES DEL DISTRITO CON DEMENCIA O CON DETERIORO FUNCIONAL, RELACIONAL O COGNITIVO MEDIANTE LA UTILIZACIÓN DE LOS CENTROS DE DÍA MUNICIPALES.
INDICADOR MAGNITUD PREVISIÓN 2015
USUARIOS PLAZAS CENTROS DE ALZHEIMER DETERIORO COGNITIVO NÚMERO 120
USUARIOS CENTRO DÍA MAYORES CON DETERIORO FUNCIONAL O NÚMERO 100
ACTIVIDADES
A) VALORACIÓN, Y GESTIÓN DE LA PRESTACIÓN DE CENTROS DE DÍA FÍSICOS Y COGNITIVO.
05. FAVORECER ALTERNATIVAS DE CONVIVENCIA PARA LAS PERSONAS QUE NO PUEDEN PERMANECER EN SU DOMICILIO MEDIANTE LA GESTIÓN DE SOLICITUDES PARA ALOJAMIENTOS ALTERNATIVOS.
INDICADOR MAGNITUD PREVISIÓN 2015
PLAZAS SOLICITADAS EN PISOS TUTELADOS NÚMERO 10
PLAZAS SOLICITADAS PARA RESIDENCIAS PÚBLICAS DE LA COMUNIDAD NÚMERO 80
BENEFICIARIAS DE AYUDAS ECONÓMICAS NÚMERO 10
ACTIVIDADES
A) VALORACIÓN, GESTIÓN Y SEGUIMIENTO DE LAS SOLICITUDES DE PLAZAS EN PISOS TUTELADOS, RESIDENCIAS DE MAYORES DE EMRGENCIA Y PARA PERSONAS VÁLIDAS.
B) GESTIÓN Y CONTROL DE LAS AYUDAS ECONÓMICAS CONCEDIDAS.
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PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2015
FICHA DE PROGRAMAS
SECCIÓN: 207 DISTRITO DE CHAMBERÍ CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.: ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA PROGRAMA: 231.03 PERSONAS MAYORES Y ATENCIÓN SOCIAL RESPONSABLE PROGRAMA: GERENTE DEL DISTRITO DE CHAMBERÍ
DATOS EN EUROS
CRÉDITO
DENOMINACIÓN CAPÍTULO
CAPÍTULO
ARTÍCULO
CONCEPTO
SUBCPTO
SUBCONCEPTO CONCEPTO ARTÍCULO
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 5.093.803
2 1 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN 2.300
2 1 5 MOBILIARIO 2.300
2 1 5 00 REP., MANT. Y CONSERV. DE MOBILIARIO 2.300
2 2 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 5.091.503
2 2 0 MATERIAL DE OFICINA 8.625
2 2 0 01 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES 8.625
2 2 7 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF. 5.082.878
2 2 7 10 SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO 4.910.666
2 2 7 99 OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF. 172.212
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 65.000
4 8 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 65.000
4 8 9 OTRAS TRANSF.A FAMILIAS E INST. SIN FINES DE LUCRO 65.000
4 8 9 00 OTRAS TRANSFERENCIAS A FAMILIAS 65.000
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 10.099
7 8 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 10.099
7 8 9 OTRAS TRANSFER.A FAMILIAS E INST.SIN FINES LUCRO 10.099
7 8 9 00 OTRAS TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A FAMILIAS 10.099
TOTAL PROGRAMA 5.168.902
Página 435
PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2015
FICHA DE PROGRAMAS
SECCIÓN: 207 DISTRITO DE CHAMBERÍ CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.: ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA PROGRAMA: 231.06 INCLUSIÓN SOCIAL Y EMERGENCIAS RESPONSABLE PROGRAMA: GERENTE DEL DISTRITO DE CHAMBERÍ
1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO DATOS EN EUROS
CAPÍTULOS DENOMINACIÓN IMPORTE % S/ TOTAL
1 GASTOS DE PERSONAL 1.477.539 95,18
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 15.000 0,97
3 GASTOS FINANCIEROS
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 59.757 3,85
OPERACIONES CORRIENTES 1.552.296 100,00
6 INVERSIONES REALES
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
OPERACIONES DE CAPITAL
OPERACIONES NO FINANCIERAS 1.552.296 100,00
8 ACTIVOS FINANCIEROS
9 PASIVOS FINANCIEROS
OPERACIONES FINANCIERAS
TOTAL PROGRAMA 1.552.296 100,00
Página 436
PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2015
FICHA DE PROGRAMAS
SECCIÓN: 207 DISTRITO DE CHAMBERÍ CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.: ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA PROGRAMA: 231.06 INCLUSIÓN SOCIAL Y EMERGENCIAS RESPONSABLE PROGRAMA: GERENTE DEL DISTRITO DE CHAMBERÍ
2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES
01. GARANTIZAR LA ATENCIÓN SOCIAL DE LOS CIUDADANOS EN EL SISTEMA PÚBLICO DE SERVICIOS SOCIALES.
INDICADOR MAGNITUD PREVISIÓN 2015
PERSONAS ATENDIDAS UNIDADES TRABAJO SOCIAL PRIMERA ATENCIÓN NÚMERO 4.720
CASOS URGENTES ATENDIDOS U.T.S. PRIMERA ATENCIÓN NÚMERO 75
ENTREVISTAS REALIZADAS EN U.T.S. DE PRIMERA ATENCIÓN NÚMERO 5.115
UNIDADES FAMILIARES EN SEGUIMIENTO POR U.T.S. DE ZONA NÚMERO 4.920
ENTREVISTAS REALIZADAS EN U.T.S. DE ZONA NÚMERO 6.500
ACTIVIDADES
A) ATENCIÓN DE LAS NECESIDADES Y DEMANDAS PLANTEADAS POR LOS CIUDADANOS EN LOS CENTROS DE SERVICIOS SOCIALES, PROPORCIONANDO INFORMACIÓN Y ORIENTACIÓN SOBRE DERECHOS Y RECURSOS SOCIALES EXISTENTES EN RESPUESTA A SUS NECESIDADES.
B) GESTIÓN Y SEGUIMIENTO DE PRESTACIONES SOCIALES, TANTO MUNICIPALES COMO DE LA COMUNIDAD DE MADRID.
C) SEGUIMIENTO Y APOYO INDIVIDUAL DE LAS PERSONAS Y FAMILIAS EN PROCESO DE ATENCIÓN SOCIAL.
02. APOYAR LA INTEGRACIÓN SOCIAL DE LAS PERSONAS DISCAPACITADAS Y SUS FAMILIARES PROPORCIONÁNDOLES LOS RECURSOS Y PRESTACIONES NECESARIAS.
INDICADOR MAGNITUD PREVISIÓN 2015
PERSONAS CON DISCAPACIDAD USUARIAS SERVICIO AYUDA DOMICILIO NÚMERO 90
ACTIVIDADES
A) ATENCIÓN, VALORACIÓN Y GESTIÓN DE LAS DEMANDAS DE ATENCIÓN DOMICILIARIA PARA PERSONAS DISCAPACITADAS.
B) GESTIÓN Y PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO.
C) VALORACIÓN, GESTIÓN Y SEGUIMIENTO DE AYUDAS ECONÓMICAS.
SECCIÓN: 207 CENTRO: 001 PROGRAMA: 231.06
Página 437
2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES
03. FOMENTAR EL VOLUNTARIADO EN EL DISTRITO.
INDICADOR MAGNITUD PREVISIÓN 2015
VOLUNTARIOS PARTICIPANTES EN EL PROYECTO NÚMERO 15
ACTIVIDADES
A) CAPTACIÓN DE VOLUNTARIOS.
B) FORMACIÓN AL GRUPO DE VOLUNTARIOS.
C) COORDINACIÓN Y GESTIÓN DEL PROYECTO DE VOLUNTARIADO EN EL DISTRITO.
04. PREVENIR SITUACIONES DE EXCLUSIÓN SOCIAL EXTREMA MEDIANTE PRESTACIONES ECONÓMICAS Y PROYECTOS DE INSERCIÓN SOCIOLABORAL.
INDICADOR MAGNITUD PREVISIÓN 2015
PERCEPTORES DE RENTA MÍNIMA DE INSERCIÓN NÚMERO 230
PROYECTOS INTEGRACIÓN SOCIOLABORAL DE R.M.I. NÚMERO 1
PARTICIPANTES PROYECTOS INTEGRACIÓN R.M.I. NÚMERO 18
PROYECTO PARA PREVENIR LA EXCLUSIÓN SOCIAL Y LABORAL DE PERSONAS EN SITUACION DE VULNERABILIDAD SOCIAL
NÚMERO 2
PARTICIPANTES EN EL PROYECTO DE PREVENCION DE LA EXCLUSION DIRIGIDO A PERSONAS EN SITUACION DE VULNERABILIDAD
NÚMERO 400
AYUDAS ECONÓMICAS PUNTUALES Y DE EMERGENCIA SOCIAL NÚMERO 50
AYUDAS ECONÓMICAS PARA NECESIDADES BÁSICAS NÚMERO 45
ACTIVIDADES
A) VALORACIÓN, GESTIÓN Y ACOMPAÑAMIENTO SOCIAL PARA PERSONAS INCORPORADAS AL PROGRAMA DE LA RENTA MÍNIMA DE INSERCIÓN.
B) COORDINACIÓN DE LAS ACTUACIONES QUE DESARROLLAN PROYECTOS ESPECÍFICOS DE INSERCIÓN SOCIOLABORAL.
C) VALORACIÓN, SEGUIMIENTO Y APOYO A LAS PERSONAS BENEFICIARIAS DE AYUDAS ECONÓMICAS.
Página 438
PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2015
FICHA DE PROGRAMAS
SECCIÓN: 207 DISTRITO DE CHAMBERÍ CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.: ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA PROGRAMA: 231.06 INCLUSIÓN SOCIAL Y EMERGENCIAS RESPONSABLE PROGRAMA: GERENTE DEL DISTRITO DE CHAMBERÍ
DATOS EN EUROS
CRÉDITO
DENOMINACIÓN CAPÍTULO
CAPÍTULO
ARTÍCULO
CONCEPTO
SUBCPTO
SUBCONCEPTO CONCEPTO ARTÍCULO
1 GASTOS DE PERSONAL 1.477.539
1 2 PERSONAL FUNCIONARIO 1.130.740
1 2 0 RETRIBUCIONES BÁSICAS 463.878
1 2 0 01 SUELDOS DEL GRUPO A2 288.305
1 2 0 03 SUELDOS DEL GRUPO C1 9.885
1 2 0 04 SUELDOS DEL GRUPO C2 83.790
1 2 0 05 SUELDOS DEL GRUPO E 15.358
1 2 0 06 TRIENIOS 66.540
1 2 1 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 666.862
1 2 1 00 COMPLEMENTO DE DESTINO 216.483
1 2 1 01 COMPLEMENTO ESPECÍFICO 419.086
1 2 1 03 OTROS COMPLEMENTOS 31.293
1 3 PERSONAL LABORAL 23.421
1 3 0 LABORAL FIJO 23.421
1 3 0 00 RETRIBUCIONES BÁSICAS 10.508
1 3 0 02 OTRAS REMUNERACIONES 12.913
1 5 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO 6.571
1 5 0 PRODUCTIVIDAD 6.571
1 5 0 00 PRODUCTIVIDAD 6.571
1 6 CUOTAS,PRESTAC.Y GASTOS SOCIALES A CARGO EMPLEADOR 316.807
1 6 0 CUOTAS SOCIALES 316.807
1 6 0 00 SEGURIDAD SOCIAL 316.807
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 15.000
2 2 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 15.000
2 2 7 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF. 15.000
2 2 7 99 OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF. 15.000
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 59.757
4 8 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 59.757
4 8 9 OTRAS TRANSF.A FAMILIAS E INST. SIN FINES DE LUCRO 59.757
4 8 9 00 OTRAS TRANSFERENCIAS A FAMILIAS 59.757
TOTAL PROGRAMA 1.552.296
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PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2015
FICHA DE PROGRAMAS
SECCIÓN: 207 DISTRITO DE CHAMBERÍ CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.: PROTECCIÓN DE LA SALUBRIDAD PÚBLICA PROGRAMA: 311.01 SALUBRIDAD PÚBLICA RESPONSABLE PROGRAMA: GERENTE DEL DISTRITO DE CHAMBERÍ
1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO DATOS EN EUROS
CAPÍTULOS DENOMINACIÓN IMPORTE % S/ TOTAL
1 GASTOS DE PERSONAL 468.717 98,49
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 7.200 1,51
3 GASTOS FINANCIEROS
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES
OPERACIONES CORRIENTES 475.917 100,00
6 INVERSIONES REALES
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
OPERACIONES DE CAPITAL
OPERACIONES NO FINANCIERAS 475.917 100,00
8 ACTIVOS FINANCIEROS
9 PASIVOS FINANCIEROS
OPERACIONES FINANCIERAS
TOTAL PROGRAMA 475.917 100,00
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PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2015
FICHA DE PROGRAMAS
SECCIÓN: 207 DISTRITO DE CHAMBERÍ CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.: PROTECCIÓN DE LA SALUBRIDAD PÚBLICA PROGRAMA: 311.01 SALUBRIDAD PÚBLICA RESPONSABLE PROGRAMA: GERENTE DEL DISTRITO DE CHAMBERÍ
2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES
01. MEJORAR LA SEGURIDAD ALIMENTARIA EN EL DISTRITO MEDIANTE INSPECCIONES PERIÓDICAS Y PROGRAMADAS ASÍ COMO EL CONTROL OFICIAL DE ALIMENTOS DE MANERA QUE SE GARANTICEN LAS CONDICIONES HIGIÉNICO-SANITARIAS EN LOS ESTABLECIMIENTOS DONDE SE ELABORAN, CONSUMEN O VENDEN COMIDAS Y BEBIDAS.
INDICADOR MAGNITUD PREVISIÓN 2015
INSPECCIONES EN MATERIA DE RESTAURACIÓN COLECTIVA NÚMERO 480
INSPECCIONES EN MATERIA DE COMERCIO MINORISTA NÚMERO 350
AUDITORIAS DE SISTEMAS DE AUTOCONTROL (PCH Y APPCC) NÚMERO 54
EFICACIA OPERATIVA INSPECCIONES SEGURIDAD ALIMENTARIA PORCENTAJE 100
TOMA DE MUESTRAS DE ALIMENTOS Y BEBIDAS NÚMERO 80
EFICACIA OPERATIVA TOMA DE MUESTRAS ALIMENTOS Y BEBIDAS PORCENTAJE 100
EFICACIA OPERATIVA INSPEC. DENUNCIAS BROTES ALERTAS TIPO I Y II PORCENTAJE 100
INFORMES SANITARIOS LICENCIAS URBANÍSTICAS Y REG. SANITARIOS NÚMERO 10
CONTROL DE LA CORRECCIÓN DE DEFICIENCIAS DETECTADAS PORCENTAJE 80
ACTIVIDADES
A) CONTROL OFICIAL EN ESTABLECIMIENTOS DONDE SE ELABORAN, VENDEN O SIRVEN ALIMENTOS Y BEBIDAS.
B) TOMA DE MUESTRAS DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA SU ANÁLISIS EN EL LABORATORIO DE SALUD PÚBLICA.
C) ELABORACIÓN DE INFORMES SANITARIOS PARA LA CONCESIÓN DE LICENCIAS URBANÍSTICAS, REGISTROS Y AUTORIZACIONES SANITARIAS.
D) ELABORACIÓN DE INFORMES SANITARIOS, REQUERIMIENTOS Y, EN SU CASO, PROPUESTA DE SANCIÓN, A LOS ESTABLECIMIENTOS.
SECCIÓN: 207 CENTRO: 001 PROGRAMA: 311.01
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2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES
02. MEJORAR EL CONTROL DE LAS CONDICIONES TÉCNICAS E HIGIÉNICO-SANITARIAS DE LOS ESTABLECIMIENTOS CON INCIDENCIA DIRECTA SOBRE LA SALUD PÚBLICA (PELUQUERÍAS, ESTABLECIMIENTOS DE PIERCING Y TATUAJE, CENTROS DE CIUDADO Y RECREO INFANTIL, PISCINAS).
INDICADOR MAGNITUD PREVISIÓN 2015
INSPECCIONES EN PISCINAS NÚMERO 15
EFICACIA OPERATIVA DE LAS INSPECCIONES EN PISCINAS PORCENTAJE 100
TOMA DE MUESTRAS DE AGUA EN PISCINAS NÚMERO 12
EFICACIA OPERATIVA TOMA DE MUESTRAS DE AGUA EN PISCINAS PORCENTAJE 100
COMUNICACIÓN APERTURA TEMPORADA DE PISCINAS NÚMERO 3
INSPEC. ESC. Y CUIDADO/RECREO INFANT. Y EST. ESTÉTICA/BELLEZA NÚMERO 50
EFICACIA OPER. INSPEC. ESC. Y CUIDADO/RECREO INFANT. Y ESTÉT PORCENTAJE 100
EFICACIA OPERATIVA INSPECC. DENUNCIAS Y ALERTAS PORCENTAJE 100
ACTIVIDADES
A) REALIZACIÓN DE INSPECCIONES DE LOS DISTINTOS ESTABLECIMIENTOS.
B) ELABORACIÓN DE INFORMES SANITARIOS, REQUERIMIENTOS Y, EN SU CASO, PROPUESTA DE SANCIÓN A LOS ESTABLECIMIENTOS.
C) REALIZACIÓN DE INSPECCIONES EN PISCINAS.
D) TOMA DE MUESTRAS DE AGUA EN PISCINAS PARA SU ANÁLISIS EN EL LABORATORIO DE SALUD PÚBLICA.
E) TRAMITACIÓN DE LA COMUNICACIÓN DE APERTURA DE TEMPORADA EN PISCINAS.
F) ELABORACIÓN DE INFORMES SANITARIOS PARA LA CONCESIÓN DE LICENCIAS URBANÍSTICAS, REGISTROS Y AUTORIZACIONES SANITARIAS.
G) ELABORACIÓN DE INFORMES SANITARIOS, REQUERIMIENTOS Y, EN SU CASO, PROPUESTA DE SANCIÓN A LOS ESTABLECIMIENTOS.
03. MEJORAR EL CONTROL EN MATERIA DE SANIDAD Y PROTECCIÓN ANIMAL.
INDICADOR MAGNITUD PREVISIÓN 2015
CAMPAÑAS, OBSERVACIONES Y LICENCIAS NÚMERO 10
INSPECCIONES PROTECCIÓN ANIMAL NÚMERO 8
EFICACIA OPERATIVA INSPECCIONES PROTECCIÓN ANIMAL PORCENTAJE 100
DENUNCIAS TENENCIA ANIMALES Y PROTECCIÓN ANIMAL E INFORMES NÚMERO 12
ACTIVIDADES
A) REALIZACIÓN DE INSPECCIONES DE LOS DISTINTOS ESTABLECIMIENTOS.
B) REALIZACIÓN DE LAS CAMPAÑAS DE IDENTIFICACIÓN ANIMAL Y VACUNACIÓN ANTIRRÁBICA.
C) GESTIÓN DE LAS DENUNCIAS SOBRE TENENCIA DE ANIMALES DOMÉSTICOS.
D) TRAMITACIÓN DE LICENCIAS PARA LA TENENCIA DE ANIMALES POTENCIALMENTE PELIGROSOS.
E) ELABORACIÓN DE INFORMES SANITARIOS PARA LA CONCESIÓN DE LICENCIAS URBANÍSTICAS Y REGISTROS.
F) ELABORACIÓN DE INFORMES SANITARIOS, REQUERIMIENTOS Y, EN SU CASO, PROPUESTA DE SANCIÓN A LOS ESTABLECIMIENTOS.
SECCIÓN: 207 CENTRO: 001 PROGRAMA: 311.01
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2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES
04. AGILIZAR LA GESTIÓN DE EXPEDIENTES EN MATERIA DE SALUD PÚBLICA.
INDICADOR MAGNITUD PREVISIÓN 2015
PROPUESTAS INICIO EXPEDIENTES SANCIONADORES SALUD PÚBLICA NÚMERO 150
PROPUESTAS INICIO EXPEDIENTES SANCIONADORES CONSUMO NÚMERO 120
MEDIDAS CAUTELARES Y PROVISIONALES ADOPTADAS NÚMERO 70
ACTIVIDADES
A) ELABORACIÓN DE PROPUESTAS DE SANCIÓN.
B) EJECUCIÓN DE MEDIDAS CAUTELARES.
C) AUTORIZACIÓN DE CESIONES Y CAMBIOS DE ACTIVIDAD EN MERCADOS DE DISTRITO Y CENTROS COMERCIALES DE BARRIO.
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PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2015
FICHA DE PROGRAMAS
SECCIÓN: 207 DISTRITO DE CHAMBERÍ CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.: PROTECCIÓN DE LA SALUBRIDAD PÚBLICA PROGRAMA: 311.01 SALUBRIDAD PÚBLICA RESPONSABLE PROGRAMA: GERENTE DEL DISTRITO DE CHAMBERÍ
DATOS EN EUROS
CRÉDITO
DENOMINACIÓN CAPÍTULO
CAPÍTULO
ARTÍCULO
CONCEPTO
SUBCPTO
SUBCONCEPTO CONCEPTO ARTÍCULO
1 GASTOS DE PERSONAL 468.717
1 2 PERSONAL FUNCIONARIO 376.124
1 2 0 RETRIBUCIONES BÁSICAS 145.572
1 2 0 00 SUELDOS DEL GRUPO A1 73.385
1 2 0 03 SUELDOS DEL GRUPO C1 9.885
1 2 0 04 SUELDOS DEL GRUPO C2 35.022
1 2 0 06 TRIENIOS 27.280
1 2 1 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 230.552
1 2 1 00 COMPLEMENTO DE DESTINO 68.670
1 2 1 01 COMPLEMENTO ESPECÍFICO 152.299
1 2 1 03 OTROS COMPLEMENTOS 9.583
1 5 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO 1.786
1 5 0 PRODUCTIVIDAD 1.786
1 5 0 00 PRODUCTIVIDAD 1.786
1 6 CUOTAS,PRESTAC.Y GASTOS SOCIALES A CARGO EMPLEADOR 90.807
1 6 0 CUOTAS SOCIALES 90.807
1 6 0 00 SEGURIDAD SOCIAL 90.807
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 7.200
2 2 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 6.100
2 2 0 MATERIAL DE OFICINA 1.600
2 2 0 01 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES 1.600
2 2 1 SUMINISTROS 3.000
2 2 1 99 OTROS SUMINISTROS 3.000
2 2 6 GASTOS DIVERSOS 1.500
2 2 6 99 OTROS GASTOS DIVERSOS 1.500
2 3 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO 1.100
2 3 1 LOCOMOCIÓN 1.100
2 3 1 21 LOCOMOCIÓN URBANA PERSONAL NO DIRECTIVO 1.100
TOTAL PROGRAMA 475.917
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PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2015
FICHA DE PROGRAMAS
SECCIÓN: 207 DISTRITO DE CHAMBERÍ CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.: FUNC. CENTROS ENS. PREESCOLAR, PRIMARIA Y ESPECIAL PROGRAMA: 323.01 CENTROS DOCENTES ENSEÑANZA INFANTIL Y PRIMARIA RESPONSABLE PROGRAMA: GERENTE DEL DISTRITO DE CHAMBERÍ
1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO DATOS EN EUROS
CAPÍTULOS DENOMINACIÓN IMPORTE % S/ TOTAL
1 GASTOS DE PERSONAL
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 1.021.888 75,97
3 GASTOS FINANCIEROS
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES
OPERACIONES CORRIENTES 1.021.888 75,97
6 INVERSIONES REALES 323.251 24,03
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
OPERACIONES DE CAPITAL 323.251 24,03
OPERACIONES NO FINANCIERAS 1.345.139 100,00
8 ACTIVOS FINANCIEROS
9 PASIVOS FINANCIEROS
OPERACIONES FINANCIERAS
TOTAL PROGRAMA 1.345.139 100,00
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PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2015
FICHA DE PROGRAMAS
SECCIÓN: 207 DISTRITO DE CHAMBERÍ CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.: FUNC. CENTROS ENS. PREESCOLAR, PRIMARIA Y ESPECIAL PROGRAMA: 323.01 CENTROS DOCENTES ENSEÑANZA INFANTIL Y PRIMARIA RESPONSABLE PROGRAMA: GERENTE DEL DISTRITO DE CHAMBERÍ
2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES
01. GESTIÓN DE LAS ESCUELAS INFANTILES DE TITULARIDAD DEL AYUNTAMIENTO DE MADRID.
INDICADOR MAGNITUD PREVISIÓN 2015
ESCUELAS INFANTILES TITULARIDAD MUNICIPAL GESTIÓN INDIRECTA NÚMERO 1
REUNIONES CON LAS ESCUELAS INFANTILES MUNICIPALES NÚMERO 35
ALUMNOS ESCOLARIZADOS POR ESCUELAS INFANTILES TITULARIDAD MUNICIPAL
NÚMERO 98
ACTIVIDADES
A) SUPERVISIÓN DE LA GESTIÓN DE LA ESCUELA INFANTIL MUNICIPAL.
02. GARANTIZAR LAS CONDICIONES DE USO DE LOS CENTROS EDUCATIVOS MEDIANTE LAS CORRESPONDIENTES ACCIONES DE LIMPIEZA, MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN Y REFORMA DE LOS MISMOS.
INDICADOR MAGNITUD PREVISIÓN 2015
CENTROS EDUCATIVOS CON MANTENIMIENTO A CARGO DEL DISTRITO NÚMERO 6
CENTROS EDUCATIVOS CON LIMPIEZA A CARGO DEL DISTRITO NÚMERO 6
SUPERF. CONSTRUIDA C. EDUCATIVOS MANTENIMIENTO DISTRITO M2 24.046
SUPERF. LIBRE DE C. EDUCATIVOS MANTENIMIENTO DISTRITO M2 6.737
C. EDUCATIVOS ADAPTADOS PARCIALMENTE NORMATIVA INCENDIOS PORCENTAJE 100
PLANES AUTOPROTEC. IMPLANTADOS C. EDUC. MANTENIM. DTO NÚMERO 6
C. EDUCATIVOS SIN BARRERAS ARQUITECTÓNICAS S/TOTAL COLEGIOS PORCENTAJE 67
SECCIÓN: 207 CENTRO: 001 PROGRAMA: 323.01
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2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES
ACTIVIDADES
A) COORDINACIÓN, DIRECCIÓN Y EJECUCIÓN DE LOS PLANES DE AUTOPROTECCIÓN EN LOS COLEGIOS Y CENTROS EDUCATIVOS PÚBLICOS DEL DISTRITO.
B) DIRECCIÓN Y SUPERVISIÓN DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA EN LOS COLEGIOS Y CENTROS EDUCATIVOS PÚBLICOS DEL DISTRITO.
C) REALIZACIÓN DE LAS OBRAS DE CONSERVACIÓN NECESARIAS EN LOS COLEGIOS Y CENTROS EDUCATIVOS PARA MANTENER EN PERFECTO ESTADO DE USO LAS INSTALACIONES.
D) REALIZACIÓN DE LAS OBRAS DE CONSERVACIÓN NECESARIAS EN LOS COLEGIOS Y CENTROS EDUCATIVOS PARA MANTENER EN PERFECTO ESTADO DE USO LAS INSTALACIONES.
E) ADAPTACIÓN DE LOS COLEGIOS PÚBLICOS A LA NORMATIVA DE SUPRESIÓN DE BARRERAS ARQUITECTÓNICAS.
03. COLABORAR CON LA COMUNIDAD EDUCATIVA EN EL PROCESO DE ADMISIÓN DE ALUMNOS EN LOS CENTROS EDUCATIVOS MEDIANTE LA REPRESENTACIÓN MUNICIPAL EN LOS SEVICIOS DE APOYO A LA ESCOLARIDAD.
INDICADOR MAGNITUD PREVISIÓN 2015
REUNIONES SERVICIO DE APOYO A LA ESCOLARIDAD NÚMERO 2
ACTIVIDADES
A) PARTICIPACIÓN EN EL SERVICIO DE APOYO A LA ESCOLARIDAD DE ESCUELAS INFANTILES Y SUPERVISIÓN.
04. INFORMAR, ORIENTAR Y ASESORAR A LA COMUNIDAD EDUCATIVA DEL DISTRITO.
INDICADOR MAGNITUD PREVISIÓN 2015
INFORMACIÓN Y ATENCIÓN INDIVIDUALIZADA Y COLECTIVA NÚMERO 1.000
ASESORAMIENTO Y ORIENTACIÓN A LAS AMPAS NÚMERO 20
ACTIVIDADES
A) INFORMACIÓN, ORIENTACIÓN Y ASESORAMIENTO EN MATERIA EDUCATIVA AL PÚBLICO EN GENERAL A TRAVÉS DE ATENCIÓN DIRECTA Y MEDIOS TELEMÁTICOS.
B) REUNIONES DE COORDINACIÓN Y ASESORAMIENTO A AMPAS.
C) REUNIONES DE COORDINACIÓN Y ASESORAMIENTO A EQUIPOS DIRECTIVOS Y OTROS RECURSOS EDUCATIVOS DEL DISTRITO.
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PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2015
FICHA DE PROGRAMAS
SECCIÓN: 207 DISTRITO DE CHAMBERÍ CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.: FUNC. CENTROS ENS. PREESCOLAR, PRIMARIA Y ESPECIAL PROGRAMA: 323.01 CENTROS DOCENTES ENSEÑANZA INFANTIL Y PRIMARIA RESPONSABLE PROGRAMA: GERENTE DEL DISTRITO DE CHAMBERÍ
DATOS EN EUROS
CRÉDITO
DENOMINACIÓN CAPÍTULO
CAPÍTULO
ARTÍCULO
CONCEPTO
SUBCPTO
SUBCONCEPTO CONCEPTO ARTÍCULO
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 1.021.888
2 2 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 1.021.888
2 2 7 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF. 1.021.888
2 2 7 99 OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF. 1.021.888
6 INVERSIONES REALES 323.251
6 3 INVERS. DE REPOS. ASOC. AL FUNC. OPERATIVO SERV. 323.251
6 3 2 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES (REFORMA) 323.251
6 3 2 00 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES (REFORMA) 323.251
TOTAL PROGRAMA 1.345.139
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FICHA DE PROGRAMAS
SECCIÓN: 207 DISTRITO DE CHAMBERÍ CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.: VIGILANCIA CUMPLIMIENTO ESCOLARIDAD OBLIGATORIA PROGRAMA: 325.01 ABSENTISMO RESPONSABLE PROGRAMA: GERENTE DEL DISTRITO DE CHAMBERÍ
1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO DATOS EN EUROS
CAPÍTULOS DENOMINACIÓN IMPORTE % S/ TOTAL
1 GASTOS DE PERSONAL
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 10.923 100,00
3 GASTOS FINANCIEROS
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES
OPERACIONES CORRIENTES 10.923 100,00
6 INVERSIONES REALES
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
OPERACIONES DE CAPITAL
OPERACIONES NO FINANCIERAS 10.923 100,00
8 ACTIVOS FINANCIEROS
9 PASIVOS FINANCIEROS
OPERACIONES FINANCIERAS
TOTAL PROGRAMA 10.923 100,00
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FICHA DE PROGRAMAS
SECCIÓN: 207 DISTRITO DE CHAMBERÍ CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.: VIGILANCIA CUMPLIMIENTO ESCOLARIDAD OBLIGATORIA PROGRAMA: 325.01 ABSENTISMO RESPONSABLE PROGRAMA: GERENTE DEL DISTRITO DE CHAMBERÍ
2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES
01. PREVENIR Y REDUCIR EL ABSENTISMO ESCOLAR MEDIANTE LA COORDINACIÓN Y GESTIÓN DEL PROGRAMA DE PREVENCIÓN Y CONTROL DEL ABSENTISMO ESCOLAR.
INDICADOR MAGNITUD PREVISIÓN 2015
CENTROS EDUCATIVOS REMITENTES DE PROTOCOLOS NÚMERO 20
NÚMERO DE COMISIONES DE ABSENTISMO ESCOLAR NÚMERO 9
ACTIVIDADES PREVENTIVAS NÚMERO 6
ALUMNOS PARTICIPANTES EN LAS ACTIVIDADES PREVENTIVAS NÚMERO 400
CASOS ACTIVOS SEGUIM. PROGR. PREVENCIÓN ABSENTISMO ESCOLAR NÚMERO 30
PREVALENCIA DE ABSENTISMO EN POBLACIÓN ESCOLAR DEL DISTRITO RATIO 3
VISITAS DOMICILIARIAS NÚMERO 50
ENTREVISTAS FAMILIARES NÚMERO 140
ENTREVISTAS MENORES NÚMERO 50
ACOMPAÑAMIENTO A MENORES NÚMERO 10
COMPARECENCIAS NÚMERO 15
ENTIDS. DENTRO DISTRITO COLABORAN PROGR. ABSENT. ESCOLAR NÚMERO 12
REUNIONES CON LOS CENTROS EDUCATIVOS HORAS 200
COORD Y REUNIONES CON OTROS RECURSOS DEL DISTRITO NÚMERO 160
ACTIVIDADES
A) RECEPCIÓN DE LOS CASOS DE ABSENTISMO.
B) ANÁLISIS DE LOS CASOS.
C) INTERVENCIÓN INDIVIDUAL, GRUPAL, FAMILIAR Y COMUNITARIA.
D) SEGUIMIENTO DE LOS CASOS.
E) INFORMACIÓN A LOS CENTROS DOCENTES DE LAS MEDIDAS DESARROLLADAS.
F) ELABORACIÓN Y DESARROLLO DE ACTIVIDADES EDUCATIVAS ENCAMINADAS A LA PREVENCIÓN DEL ABSENTISMO ESCOLAR EN EL DISTRITO.
G) ACTUACIONES DE PREVENCIÓN DEL ABSENTISMO EN MENORES Y FAMILIAS CONCRETAS.
H) PREPARACIÓN Y COORDINACIÓN DE LAS COMISIONES DE ESCOLARIZACIÓN.
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PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2015
FICHA DE PROGRAMAS
SECCIÓN: 207 DISTRITO DE CHAMBERÍ CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.: VIGILANCIA CUMPLIMIENTO ESCOLARIDAD OBLIGATORIA PROGRAMA: 325.01 ABSENTISMO RESPONSABLE PROGRAMA: GERENTE DEL DISTRITO DE CHAMBERÍ
DATOS EN EUROS
CRÉDITO
DENOMINACIÓN CAPÍTULO
CAPÍTULO
ARTÍCULO
CONCEPTO
SUBCPTO
SUBCONCEPTO CONCEPTO ARTÍCULO
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 10.923
2 2 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 10.923
2 2 7 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF. 10.923
2 2 7 99 OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF. 10.923
TOTAL PROGRAMA 10.923
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FICHA DE PROGRAMAS
SECCIÓN: 207 DISTRITO DE CHAMBERÍ CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.: SERVICIOS COMPLEMENTARIOS DE EDUCACIÓN PROGRAMA: 326.01 SERVICIOS COMPLEMENTARIOS EDUCACIÓN RESPONSABLE PROGRAMA: GERENTE DEL DISTRITO DE CHAMBERÍ
1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO DATOS EN EUROS
CAPÍTULOS DENOMINACIÓN IMPORTE % S/ TOTAL
1 GASTOS DE PERSONAL
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 96.978 100,00
3 GASTOS FINANCIEROS
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES
OPERACIONES CORRIENTES 96.978 100,00
6 INVERSIONES REALES
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
OPERACIONES DE CAPITAL
OPERACIONES NO FINANCIERAS 96.978 100,00
8 ACTIVOS FINANCIEROS
9 PASIVOS FINANCIEROS
OPERACIONES FINANCIERAS
TOTAL PROGRAMA 96.978 100,00
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PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2015
FICHA DE PROGRAMAS
SECCIÓN: 207 DISTRITO DE CHAMBERÍ CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.: SERVICIOS COMPLEMENTARIOS DE EDUCACIÓN PROGRAMA: 326.01 SERVICIOS COMPLEMENTARIOS EDUCACIÓN RESPONSABLE PROGRAMA: GERENTE DEL DISTRITO DE CHAMBERÍ
2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES
01. FOMENTAR EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA POBLACIÓN ESCOLAR DEL DISTRITO MEDIANTE ACTIVIDADES EDUCATIVAS.
INDICADOR MAGNITUD PREVISIÓN 2015
COLEGIOS EN LOS QUE SE HAN REALIZADO ACTIV COMPLEMENT. NÚMERO 19
ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS NÚMERO 1
ESCOLARES PARTICIPANTES EN ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS NÚMERO 3.800
ESCOLARES PARTICIPANTES ACT COMPL RESPECTO POBL ESC DIST PORCENTAJE 19
COLEGIOS QUE HAN REALIZADO ACTIV COMPL DIAS SINGULARES NÚMERO 12
ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS DIAS SINGULARES NÚMERO 1
ESCOLARES PARTICIPANTES EN ACTV COMPL DIAS SINGULARES NÚMERO 1.500
COLEGIOS DONDE SE REALIZAN ACTIVIDADES EXTRAESCOL. NÚMERO 6
ACTIVIDADES EXTRAESCOL. EN CENTROS EDUCATIVOS NÚMERO 3
ESCOLARES PARTICIPANTES EN LAS ACTIV. EXTRAESCOLARES NÚMERO 540
SALIDAS CULTURALES Y DEPORTIVAS FUERA DE LOS CENTROS ESC NÚMERO 70
ESCOLARES ASISTENTES A LAS SALIDAS ESCOLARES Y DEPORTIVAS NÚMERO 3.500
PARTICIPANTES EN ESCUELAS DE VERANO NÚMERO 557
PARTICIPANTES EN ESCUELAS DE NAVIDAD NÚMERO 90
PARTICIPANTES EN ESCUELAS DE SEMANA SANTA NÚMERO 80
ACTIVIDADES
A) PROGRAMACIÓN Y DESARROLLO DE ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS A LA ENSEÑANZA.
B) COLABORACIÓN CON EL DISTRITO EN LA PROGRAMACIÓN Y DESARROLLO DE ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS A LA ENSEÑANZA EN DÍAS SINGULARES.
C) PROGRAMACIÓN Y REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES.
D) PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE TRANSPORTE PARA LA REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES EDUCATIVAS, CULTURALES Y DEPORTIVAS FUERA DE CENTROS ESCOLARES.
E) COLABORACIÓN CON LA DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN EN LA ORGANIZACIÓN DE ACTIVIDADES DE APOYO A LA FAMILIA EN EL PERIODO VACACIONAL.
SECCIÓN: 207 CENTRO: 001 PROGRAMA: 326.01
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2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES
02. ANALIZAR Y PROFUNDIZAR EN LAS NECESIDADES EDUCATIVAS DEL DISTRITO.
INDICADOR MAGNITUD PREVISIÓN 2015
JORNADAS, MESAS REDONDAS Y ENCUENTROS DE CARÁCTER FORMATIVO
NÚMERO 10
COMISIONES DE PARTICIPACIÓN INFANTIL NÚMERO 4
PARTICIPANTES EN LAS COMISIONES DE PARTICIPACIÓN INFANTIL NÚMERO 20
ACTIVIDADES
A) RECOGIDA, TRATAMIENTO Y ANÁLISIS DE DATOS.
B) PARTICIPACIÓN Y ASISTENCIA EN FOROS DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES DEL DISTRITO.
C) PARTICIPACIÓN EN JORNADAS DE FORMACIÓN.
D) PLANIFICACIÓN, ORGANIZACIÓN Y COORDINACIÓN DE LA COMISIÓN DE PARTICIPACIÓN DE LA INFANCIA Y ADOLESCENCIA DEL DISTRITO.
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PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2015
FICHA DE PROGRAMAS
SECCIÓN: 207 DISTRITO DE CHAMBERÍ CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.: SERVICIOS COMPLEMENTARIOS DE EDUCACIÓN PROGRAMA: 326.01 SERVICIOS COMPLEMENTARIOS EDUCACIÓN RESPONSABLE PROGRAMA: GERENTE DEL DISTRITO DE CHAMBERÍ
DATOS EN EUROS
CRÉDITO
DENOMINACIÓN CAPÍTULO
CAPÍTULO
ARTÍCULO
CONCEPTO
SUBCPTO
SUBCONCEPTO CONCEPTO ARTÍCULO
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 96.978
2 2 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 96.978
2 2 7 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF. 96.978
2 2 7 99 OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF. 96.978
TOTAL PROGRAMA 96.978
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PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2015
FICHA DE PROGRAMAS
SECCIÓN: 207 DISTRITO DE CHAMBERÍ CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.: PROMOCIÓN CULTURAL PROGRAMA: 334.01 ACTIVIDADES CULTURALES RESPONSABLE PROGRAMA: GERENTE DEL DISTRITO DE CHAMBERÍ
1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO DATOS EN EUROS
CAPÍTULOS DENOMINACIÓN IMPORTE % S/ TOTAL
1 GASTOS DE PERSONAL 356.125 32,34
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 745.182 67,66
3 GASTOS FINANCIEROS
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES
OPERACIONES CORRIENTES 1.101.307 100,00
6 INVERSIONES REALES
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
OPERACIONES DE CAPITAL
OPERACIONES NO FINANCIERAS 1.101.307 100,00
8 ACTIVOS FINANCIEROS
9 PASIVOS FINANCIEROS
OPERACIONES FINANCIERAS
TOTAL PROGRAMA 1.101.307 100,00
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PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2015
FICHA DE PROGRAMAS
SECCIÓN: 207 DISTRITO DE CHAMBERÍ CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.: PROMOCIÓN CULTURAL PROGRAMA: 334.01 ACTIVIDADES CULTURALES RESPONSABLE PROGRAMA: GERENTE DEL DISTRITO DE CHAMBERÍ
2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES
01. FOMENTAR Y PROMOCIONAR LA CULTURA EN EL DISTRITO MEDIANTE LA ORGANIZACIÓN Y REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES CULTURALES.
INDICADOR MAGNITUD PREVISIÓN 2015
CENTROS CULTURALES MUNICIPALES NÚMERO 1
POBLACIÓN DEL DISTRITO POR CENTRO CULTURAL MUNICIPAL RATIO 142.194
ACTIVIDADES POR CENTRO CULTURAL RATIO 650
CESIÓN DE ESPACIOS Y MEDIOS DE LOS CENTROS CULTURALES MUNICIPALES
HORAS 70
EXPOSICIONES NÚMERO 20
ASISTENCIA A EXPOSICIONES NÚMERO 20.000
CONCIERTOS NÚMERO 70
ASISTENCIA A CONCIERTOS NÚMERO 10.800
OBRAS DE TEATRO NÚMERO 300
ASISTENCIA A OBRAS DE TEATRO NÚMERO 30.000
CONFERENCIAS NÚMERO 60
ASISTENTES A CONFERENCIAS NÚMERO 3.500
OTRAS ACTIVIDADES CULTURALES NÚMERO 125
PARTICIPANTES EN OTRAS ACTIVIDADES CULTURALES NÚMERO 30.000
ASISTENCIA DE LA POBLACIÓN DEL DISTRITO A LAS ACTIVIDADES CULTURALES
RATIO 663
SUGERENCIAS Y RECLAMACIONES RECIBIDAS RELACIONADAS CON LAS ACTIVIDADES CULTURALES
NÚMERO 10
ACTIVIDADES
A) PROGRAMACIÓN DE LAS ACTIVIDADES CULTURALES (EXPOSICIONES, CONCIERTOS, OBRAS DE TEATRO, ETC.) REDUCIDAS EN LA PROPORCIÓN MARCADA POR LAS DIRECTRICES ACTUALES.
B) GESTIÓN DEL PROGRAMA DE ACTIVIDADES CULTURALES.
C) PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES CULTURALES INFANTILES DE OCIO INFANTIL.
D) CESIÓN DE ESPACIOS Y MEDIOS DE LOS CENTROS CULTURALES A ENTIDADES PÚBLICAS Y PRIVADAS.
SECCIÓN: 207 CENTRO: 001 PROGRAMA: 334.01
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2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES
02. SATISFACER LAS NECESIDADES DE EXPRESIÓN Y EL DESARROLLO DE CAPACIDADES DE LOS VECINOS DEL DISTRITO MEDIANTE UNA OFERTA VARIADA DE ACTIVIDADES SOCIOCULTURALES Y RECREATIVAS.
INDICADOR MAGNITUD PREVISIÓN 2015
CURSOS DE ACTIVIDADES SOCIOCULTURALES Y RECREATIVAS NÚMERO 92
CURSOS DE ACTIVIDADES SOCIOCULTURALES Y RECREATIVAS POR CENTRO CULTURAL MUNICIPAL
RATIO 92
HORAS DE CURSOS DE ACTIVIDADES SOCIOCULTURALES Y RECREATIVAS HORAS 8.266
MEDIA TRIMESTRAL DE ASISTENTES A CURSOS DE ACTIVIDADES SOCIOCULTURALES Y RECREATIVAS
NÚMERO 1.130
MEDIA TRIMESTRAL DE ASISTENTES POR CURSO DE ACTIVIDADES SOCIOCULTURALES Y RECREATIVAS
RATIO 12
ASISTENCIA DE LA POBLACIÓN DEL DISTRITO A LOS CURSOS DE ACTIVIDADES SOCIOCULTURALES Y RECREATIVAS
RATIO 8
SUFICIENCIA DE LAS PLAZAS DE CURSOS DE ACTIVIDADES SOCIOCULTURALES Y RECREATIVAS OFERTADAS
PORCENTAJE 49
ACTIVIDADES
A) PROGRAMACIÓN DE CURSOS DE ACTIVIDADES CULTURALES (MUSICA, IDIOMAS, DANZA, PLÁSTICA, NUEVAS TECNOLOGÍAS).
B) GESTIÓN Y SUPERVISIÓN DE LA REALIZACIÓN DE LOS CURSOS DE ACTIVIDADES CULTURALES.
03. FOMENTAR LA CULTURA TRADICIONAL MEDIANTE LA CELEBRACIÓN DE FIESTAS POPULARES.
INDICADOR MAGNITUD PREVISIÓN 2015
FIESTAS POPULARES CELEBRADAS NÚMERO 1
FESTEJOS REALIZADOS EN COLABORACIÓN CON ASOCIACIONES VECINALES
NÚMERO 1
ACTIVIDADES
A) PROGRAMACIÓN Y GESTIÓN DE FESTEJOS POPULARES (FIESTAS PATRONALES, CABALGATA NAVIDAD, CARNAVALES, FIESTAS DE PRIMAVERA, ENTRE OTROS).
B) COLABORACIÓN CON ENTIDADES DEL DISTRITO PARA LA CELEBRACIÓN DE FESTEJOS EN EL VECINDARIO.
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PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2015
FICHA DE PROGRAMAS
SECCIÓN: 207 DISTRITO DE CHAMBERÍ CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.: PROMOCIÓN CULTURAL PROGRAMA: 334.01 ACTIVIDADES CULTURALES RESPONSABLE PROGRAMA: GERENTE DEL DISTRITO DE CHAMBERÍ
DATOS EN EUROS
CRÉDITO
DENOMINACIÓN CAPÍTULO
CAPÍTULO
ARTÍCULO
CONCEPTO
SUBCPTO
SUBCONCEPTO CONCEPTO ARTÍCULO
1 GASTOS DE PERSONAL 356.125
1 2 PERSONAL FUNCIONARIO 250.467
1 2 0 RETRIBUCIONES BÁSICAS 97.545
1 2 0 01 SUELDOS DEL GRUPO A2 14.677
1 2 0 03 SUELDOS DEL GRUPO C1 42.562
1 2 0 04 SUELDOS DEL GRUPO C2 25.137
1 2 0 06 TRIENIOS 15.169
1 2 1 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 152.922
1 2 1 00 COMPLEMENTO DE DESTINO 47.287
1 2 1 01 COMPLEMENTO ESPECÍFICO 98.016
1 2 1 03 OTROS COMPLEMENTOS 7.619
1 3 PERSONAL LABORAL 30.354
1 3 0 LABORAL FIJO 30.354
1 3 0 00 RETRIBUCIONES BÁSICAS 24.666
1 3 0 02 OTRAS REMUNERACIONES 5.688
1 5 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO 3.498
1 5 0 PRODUCTIVIDAD 3.498
1 5 0 00 PRODUCTIVIDAD 3.498
1 6 CUOTAS,PRESTAC.Y GASTOS SOCIALES A CARGO EMPLEADOR 71.806
1 6 0 CUOTAS SOCIALES 71.806
1 6 0 00 SEGURIDAD SOCIAL 71.806
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 745.182
2 1 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN 4.000
2 1 3 MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE 2.000
2 1 3 00 REP.MANT.Y CONSERV. MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE 2.000
2 1 5 MOBILIARIO 2.000
2 1 5 00 REP., MANT. Y CONSERV. DE MOBILIARIO 2.000
2 2 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 741.182
2 2 7 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF. 741.182
2 2 7 07 TALLERES CULTURALES DISTRITOS 260.092
2 2 7 99 OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF. 481.090
SECCIÓN: 207 CENTRO: 001 PROGRAMA: 334.01
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DATOS EN EUROS
CRÉDITO
DENOMINACIÓN CAPÍTULO
CAPÍTULO
ARTÍCULO
CONCEPTO
SUBCPTO
SUBCONCEPTO CONCEPTO ARTÍCULO
TOTAL PROGRAMA 1.101.307
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FICHA DE PROGRAMAS
SECCIÓN: 207 DISTRITO DE CHAMBERÍ CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.: PROMOCIÓN Y FOMENTO DEL DEPORTE PROGRAMA: 341.01 ACTUACIONES DEPORTIVAS EN DISTRITOS RESPONSABLE PROGRAMA: GERENTE DEL DISTRITO DE CHAMBERÍ
1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO DATOS EN EUROS
CAPÍTULOS DENOMINACIÓN IMPORTE % S/ TOTAL
1 GASTOS DE PERSONAL
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 100.000 100,00
3 GASTOS FINANCIEROS
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES
OPERACIONES CORRIENTES 100.000 100,00
6 INVERSIONES REALES
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
OPERACIONES DE CAPITAL
OPERACIONES NO FINANCIERAS 100.000 100,00
8 ACTIVOS FINANCIEROS
9 PASIVOS FINANCIEROS
OPERACIONES FINANCIERAS
TOTAL PROGRAMA 100.000 100,00
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PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2015
FICHA DE PROGRAMAS
SECCIÓN: 207 DISTRITO DE CHAMBERÍ CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.: PROMOCIÓN Y FOMENTO DEL DEPORTE PROGRAMA: 341.01 ACTUACIONES DEPORTIVAS EN DISTRITOS RESPONSABLE PROGRAMA: GERENTE DEL DISTRITO DE CHAMBERÍ
2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES
01. PROMOCIONAR LOS DEPORTES ENTRE LOS VECINOS DEL DISTRITO MEDIANTE LA ORGANIZACIÓN DE COMPETICIONES Y TORNEOS DEPORTIVOS MUNICIPALES Y OTRAS ACTIVIDADES DE PROMOCIÓN NO COMPETITIVAS.
INDICADOR MAGNITUD PREVISIÓN 2015
COMPETICIONES Y TORNEOS DEPORTIVOS MUNICIPALES PARA LA PROMOCIÓN DEL DEPORTE
NÚMERO 16
EQUIPOS PARTICIPANTES EN COMPETICIONES Y TORNEOS DEPORTIVOS MUNICIPALES
NÚMERO 185
PARTICIPANTES EN COMPETICIONES Y TORNEOS DEPORTIVOS MUNICIPALES
NÚMERO 6.129
PARTICIPANTES EN COMPETICIONES Y TORNEOS / POBLACIÓN DISTRITO RATIO 420
ACTIVIDADES NO COMPETITIVAS PARA LA PROMOCIÓN DEL DEPORTE NÚMERO 1
PARTICIPANTES EN ACTIVIDADES NO COMPETITIVAS PARA LA PROMOCIÓN DEL DEPORTE
NÚMERO 60
ACTIVIDADES
A) PROGRAMACIÓN Y ORGANIZACIÓN DE COMPETICIONES, TORNEOS Y JORNADAS DEPORTIVAS EN EL DISTRITO.
02. FOMENTAR Y FACILITAR LA PRÁCTICA DEL DEPORTE EN LA POBLACIÓN ESCOLAR DEL DISTRITO A TRAVÉS DE LAS ESCUELAS DE PROMOCIÓN DEPORTIVA EN CENTROS.
INDICADOR MAGNITUD PREVISIÓN 2015
ESCUELAS DE PROMOCIÓN DEPORTIVAS REALIZADAS EN CENTROS ESCOLARES
NÚMERO 16
MEDIA MENSUAL DE PLAZAS OFERTADAS EN LAS ESCUELAS DE PROMOCIÓN DEPORTIVAS REALIZADAS EN CENTROS ESCOLARES
NÚMERO 320
MEDIA MENSUAL DE OCUPACIÓN DE LAS PLAZAS OFERTADAS EN LAS ESCUELAS DE PROMOCIÓN DEPORTIVAS REALIZADAS EN CENTROS ESCOL
PORCENTAJE 320
MEDIA MENSUAL DE PARTICIPANTES EN LAS ESCUELAS INFANTILES DEPORTIVAS
RATIO 320
SECCIÓN: 207 CENTRO: 001 PROGRAMA: 341.01
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2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES
ACTIVIDADES
A) PLANIFICACIÓN, PROGRAMACIÓN Y GESTIÓN DE LAS CLASES Y ESCUELAS DEPORTIVAS.
B) PLANIFICACIÓN, PROGRAMACIÓN Y GESTIÓN DE ALQUILERES, CESIONES Y USOS LIBRES DE UNIDADES DEPORTIVAS.
C) PLANIFICACIÓN, PROGRAMACIÓN Y GESTIÓN DE LAS ESCUELAS DE PROMOCIÓN DEPORTIVA PARA CENTROS ESCOLARES.
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PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2015
FICHA DE PROGRAMAS
SECCIÓN: 207 DISTRITO DE CHAMBERÍ CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.: PROMOCIÓN Y FOMENTO DEL DEPORTE PROGRAMA: 341.01 ACTUACIONES DEPORTIVAS EN DISTRITOS RESPONSABLE PROGRAMA: GERENTE DEL DISTRITO DE CHAMBERÍ
DATOS EN EUROS
CRÉDITO
DENOMINACIÓN CAPÍTULO
CAPÍTULO
ARTÍCULO
CONCEPTO
SUBCPTO
SUBCONCEPTO CONCEPTO ARTÍCULO
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 100.000
2 0 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES 18.000
2 0 2 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 18.000
2 0 2 00 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 18.000
2 2 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 82.000
2 2 1 SUMINISTROS 10.000
2 2 1 99 OTROS SUMINISTROS 10.000
2 2 7 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF. 72.000
2 2 7 99 OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF. 72.000
TOTAL PROGRAMA 100.000
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PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2015
FICHA DE PROGRAMAS
SECCIÓN: 207 DISTRITO DE CHAMBERÍ CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.: PROTECCIÓN DE CONSUMIDORES Y USUARIOS PROGRAMA: 493.00 CONSUMO RESPONSABLE PROGRAMA: GERENTE DEL DISTRITO DE CHAMBERÍ
1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO DATOS EN EUROS
CAPÍTULOS DENOMINACIÓN IMPORTE % S/ TOTAL
1 GASTOS DE PERSONAL 272.987 100,00
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS
3 GASTOS FINANCIEROS
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES
OPERACIONES CORRIENTES 272.987 100,00
6 INVERSIONES REALES
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
OPERACIONES DE CAPITAL
OPERACIONES NO FINANCIERAS 272.987 100,00
8 ACTIVOS FINANCIEROS
9 PASIVOS FINANCIEROS
OPERACIONES FINANCIERAS
TOTAL PROGRAMA 272.987 100,00
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PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2015
FICHA DE PROGRAMAS
SECCIÓN: 207 DISTRITO DE CHAMBERÍ CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.: PROTECCIÓN DE CONSUMIDORES Y USUARIOS PROGRAMA: 493.00 CONSUMO RESPONSABLE PROGRAMA: GERENTE DEL DISTRITO DE CHAMBERÍ
2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES
01. ASEGURAR Y GARANTIZAR LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS PRESTADOS EN MATERIA DE CONSUMO NO ALIMENTARIO EN ESTABLECIMIENTOS DEL DISTRITO CON INCIDENCIA EN LA PROTECCIÓN DEL CONSUMIDOR MEDIANTE EL DESARROLLO DE INSPECCIONES Y CAMPAÑAS.
INDICADOR MAGNITUD PREVISIÓN 2015
INSPECCIONES EN MATERIA DE CONSUMO NO ALIMENTARIO NÚMERO 950
EFICACIA OPERATIVA INSPECCIONES CONSUMO NO ALIMENTARIO PORCENTAJE 100
EFICACIA OPERATIVA INSPECCIONES DENUNCIAS ALERTAS PORCENTAJE 100
ACTIVIDADES
A) INSPECCIONES Y CONTROL DE ESTABLECIMIENTOS EN MATERIA DE CONSUMO NO ALIMENTARIO.
B) ELABORACIÓN DE INFORMES DE CONSUMO, REQUERIMIENTOS Y, EN SU CASO, PROPUESTA DE SANCIÓN A LOS ESTABLECIMIENTOS.
02. GARANTIZAR LOS DERECHOS DE LOS CONSUMIDORES MEDIANTE LA INFORMACIÓN, EL ASESORAMIENTO Y GESTIÓN DE RECLAMACIONES Y DENUNCIAS POR PARTE DE LA OFICINA MUNICIPAL DE INFORMACIÓN AL CONSUMIDOR (OMIC).
INDICADOR MAGNITUD PREVISIÓN 2015
RECLAMACIONES QUE SON TRAMITADAS PLAZO MAX 2 MESES PORCENTAJE 100
INFORMACIÓN AL CONSUMIDOR DERIVACIÓN DE SU EXPTE A OTRO ÓRG. PORCENTAJE 100
MEDIACIÓN CONFLICTOS CONSUMIDORES/EMPRESARIOS Y PROFES PORCENTAJE 50
ESTABLECIMIENTOS QUE HAN GESTIONADO HOJAS DE RECLAMACIONES NÚMERO 250
INFORMES CONSUMO CON MOTIVO DE TRAMITACIÓN DE EXPTES NÚMERO 800
ACTIVIDADES
A) TRAMITACIÓN DE LAS DENUNCIAS Y RECLAMACIONES.
B) INFORMACIÓN Y ASESORAMIENTO AL CONSUMIDOR.
C) ELABORACIÓN DE INFORMES EN MATERIA DE CONSUMO.
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PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2015
FICHA DE PROGRAMAS
SECCIÓN: 207 DISTRITO DE CHAMBERÍ CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.: PROTECCIÓN DE CONSUMIDORES Y USUARIOS PROGRAMA: 493.00 CONSUMO RESPONSABLE PROGRAMA: GERENTE DEL DISTRITO DE CHAMBERÍ
DATOS EN EUROS
CRÉDITO
DENOMINACIÓN CAPÍTULO
CAPÍTULO
ARTÍCULO
CONCEPTO
SUBCPTO
SUBCONCEPTO CONCEPTO ARTÍCULO
1 GASTOS DE PERSONAL 272.987
1 2 PERSONAL FUNCIONARIO 218.880
1 2 0 RETRIBUCIONES BÁSICAS 88.900
1 2 0 01 SUELDOS DEL GRUPO A2 53.398
1 2 0 03 SUELDOS DEL GRUPO C1 12.907
1 2 0 04 SUELDOS DEL GRUPO C2 8.379
1 2 0 06 TRIENIOS 14.216
1 2 1 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 129.980
1 2 1 00 COMPLEMENTO DE DESTINO 38.351
1 2 1 01 COMPLEMENTO ESPECÍFICO 85.945
1 2 1 03 OTROS COMPLEMENTOS 5.684
1 6 CUOTAS,PRESTAC.Y GASTOS SOCIALES A CARGO EMPLEADOR 54.107
1 6 0 CUOTAS SOCIALES 54.107
1 6 0 00 SEGURIDAD SOCIAL 54.107
TOTAL PROGRAMA 272.987
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PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2015
FICHA DE PROGRAMAS
SECCIÓN: 207 DISTRITO DE CHAMBERÍ CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.: ÓRGANOS DE GOBIERNO PROGRAMA: 912.20 CONCEJALÍA-PRESIDENCIA DEL DISTRITO RESPONSABLE PROGRAMA: GERENTE DEL DISTRITO DE CHAMBERÍ
1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO DATOS EN EUROS
CAPÍTULOS DENOMINACIÓN IMPORTE % S/ TOTAL
1 GASTOS DE PERSONAL 320.697 98,99
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 3.267 1,01
3 GASTOS FINANCIEROS
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES
OPERACIONES CORRIENTES 323.964 100,00
6 INVERSIONES REALES
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
OPERACIONES DE CAPITAL
OPERACIONES NO FINANCIERAS 323.964 100,00
8 ACTIVOS FINANCIEROS
9 PASIVOS FINANCIEROS
OPERACIONES FINANCIERAS
TOTAL PROGRAMA 323.964 100,00
Página 468
PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2015
FICHA DE PROGRAMAS
SECCIÓN: 207 DISTRITO DE CHAMBERÍ CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.: ÓRGANOS DE GOBIERNO PROGRAMA: 912.20 CONCEJALÍA-PRESIDENCIA DEL DISTRITO RESPONSABLE PROGRAMA: GERENTE DEL DISTRITO DE CHAMBERÍ
DATOS EN EUROS
CRÉDITO
DENOMINACIÓN CAPÍTULO
CAPÍTULO
ARTÍCULO
CONCEPTO
SUBCPTO
SUBCONCEPTO CONCEPTO ARTÍCULO
1 GASTOS DE PERSONAL 320.697
1 0 ÓRGANOS DE GOBIERNO Y PERSONAL DIRECTIVO 91.780
1 0 0 RETRIB. BÁSICAS Y OTRAS REMUNER.DE ÓRGANOS GOBIER. 91.780
1 0 0 00 RETRIBUCIONES BÁSICAS 91.780
1 1 PERSONAL EVENTUAL 93.251
1 1 0 RETRIB. BÁSICAS Y OTRAS REMUNER. PERSONAL EVENTUAL 93.251
1 1 0 00 RETRIBUCIONES BÁSICAS 29.354
1 1 0 01 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 63.897
1 2 PERSONAL FUNCIONARIO 62.303
1 2 0 RETRIBUCIONES BÁSICAS 23.019
1 2 0 04 SUELDOS DEL GRUPO C2 18.264
1 2 0 06 TRIENIOS 4.755
1 2 1 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 39.284
1 2 1 00 COMPLEMENTO DE DESTINO 10.740
1 2 1 01 COMPLEMENTO ESPECÍFICO 26.137
1 2 1 03 OTROS COMPLEMENTOS 2.407
1 5 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO 12.916
1 5 0 PRODUCTIVIDAD 12.916
1 5 0 00 PRODUCTIVIDAD 12.916
1 6 CUOTAS,PRESTAC.Y GASTOS SOCIALES A CARGO EMPLEADOR 60.447
1 6 0 CUOTAS SOCIALES 60.447
1 6 0 00 SEGURIDAD SOCIAL 60.447
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 3.267
2 2 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 3.267
2 2 6 GASTOS DIVERSOS 3.267
2 2 6 01 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS 3.267
TOTAL PROGRAMA 323.964
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PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2015
FICHA DE PROGRAMAS
SECCIÓN: 207 DISTRITO DE CHAMBERÍ CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.: ADMINISTRACIÓN GENERAL PROGRAMA: 920.01 DIREC. Y GESTIÓN ADMTVA. DEL DISTRITO RESPONSABLE PROGRAMA: GERENTE DEL DISTRITO DE CHAMBERÍ
1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO DATOS EN EUROS
CAPÍTULOS DENOMINACIÓN IMPORTE % S/ TOTAL
1 GASTOS DE PERSONAL 2.833.302 77,53
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 821.185 22,47
3 GASTOS FINANCIEROS
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES
OPERACIONES CORRIENTES 3.654.487 100,00
6 INVERSIONES REALES
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
OPERACIONES DE CAPITAL
OPERACIONES NO FINANCIERAS 3.654.487 100,00
8 ACTIVOS FINANCIEROS
9 PASIVOS FINANCIEROS
OPERACIONES FINANCIERAS
TOTAL PROGRAMA 3.654.487 100,00
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PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2015
FICHA DE PROGRAMAS
SECCIÓN: 207 DISTRITO DE CHAMBERÍ CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.: ADMINISTRACIÓN GENERAL PROGRAMA: 920.01 DIREC. Y GESTIÓN ADMTVA. DEL DISTRITO RESPONSABLE PROGRAMA: GERENTE DEL DISTRITO DE CHAMBERÍ
2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES
01. PROMOVER LA EFICAZ GESTIÓN DE LOS SERVICIOS COMPETENCIA DEL DISTRITO, APORTANDO LOS MEDIOS NECESARIOS PARA EL DESARROLLO DE LAS FUNCIONES DE LA MISMA MEDIANTE LOS CORRESPONDIENTES PROCEDIMIENTOS DE CONTRATACIÓN.
INDICADOR MAGNITUD PREVISIÓN 2015
CONTRATOS TRAMITADOS NÚMERO 34
CONTRATOS TRAMITADOS POR CONCURSO O SUBASTA NÚMERO 21
CONTRATOS TRAMITADOS MENORES NÚMERO 13
TIEMPO MEDIO TRAMITACIÓN DE CONTRATOS CONCURSO/SUBASTA DÍAS 140
ACTIVIDADES
A) TRAMITACIÓN DE LOS EXPEDIENTES ADMINISTRATIVOS PARA EL SUMINISTRO DE MATERIAL ORDINARIO NO INVENTARIABLE A TRAVÉS DEL PROCEDIMIENTO DE COMPRAS CENTRALIZADAS.
B) TRAMITACIÓN DE CONTRATOS DE RENTING PARA FOTOCOPIADORAS.
C) TRAMITACIÓN DEL SERVICIO DE RENTING DE LOS VEHÍCULOS NECESARIOS PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LOS SERVICIOS.
D) GESTIÓN DEL PERSONAL ADSCRITO AL SERVICIO.
E) TRAMITACIÓN EXPEDIENTES DE GESTIÓN INTEGRAL COLEGIOS PÚBLICOS Y EDIFICIOS MUNICIPALES, MAYORES, EDUCACIÓN Y SERVICIOS CULTURALES.
F) TRAMITACIÓN DE EXPEDENTES DE CONTRATACIÓN DE COORDINACIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN LAS OBRA QUE SE EJECUTAN CON CARGO AL PRESUPUESTO DE INVERSIONES.
02. MEJORAR LA GESTIÓN ECONÓMICA OPTIMIZANDO LA RECAUDACIÓN DE LOS INGRESOS RELATIVOS A LA COMPETENCIA DEL DISTRITO Y LA TRAMITACIÓN DE LOS EXPEDIENTES DE GASTO.
INDICADOR MAGNITUD PREVISIÓN 2015
LIQUIDACIONES EMITIDAS NÚMERO 2.500
DOCUMENTOS CONTABLES REALIZADOS NÚMERO 2.180
SECCIÓN: 207 CENTRO: 001 PROGRAMA: 920.01
Página 471
2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES
ACTIVIDADES
A) GESTIÓN DE LOS INGRESOS RELATIVOS A LAS COMPETENCIAS DEL DISTRITO.
B) GESTIÓN Y TRAMITACIÓN DE LOS EXPEDIENTES DE GASTO.
03. AGILIZAR Y MEJORAR LA ASISTENCIA JURÍDICA Y TÉCNICA, TANTO A LOS ÓRGANOS UNIPERSONALES Y COLEGIADOS DEL DISTRITO COMO A LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DEPENDIENTES DE ÉL, MEDIANTE LA REALIZACIÓN DE INFORMES JURÍDICOS Y LA PREPARACIÓN DE ASUNTOS QUE SE ELEVEN A APROBACIÓN.
INDICADOR MAGNITUD PREVISIÓN 2015
PROPUESTAS DE ACUERDO ELEVADAS A JUNTA DE GOBIERNO NÚMERO 6
PROPUESTAS DE ACUERDO ELEVADAS AL CONCEJAL NÚMERO 2.870
PROPUESTAS DE RESOLUCIÓN ELEVADAS AL GERENTE NÚMERO 1.715
ASUNTOS ELEVADOS AL CONSEJO TERRITORIAL NÚMERO 4
PROPUESTAS DE ACUERDO ELEVADAS A JUNTA DE DISTRITO NÚMERO 50
PROPUESTAS DE ACUERDO ELEVADAS AL PLENO NÚMERO 5
ACTIVIDADES
A) ASESORAMIENTO LEGAL PRECEPTIVO AL CONCEJAL PRESIDENTE.
B) ELABORACIÓN DE INFORMES JURÍDICOS Y PROPUESTA DE RESOLUCIÓN EN EL ÁMBITO COMPETENCIAL DE LA JUNTA.
C) CONVOCATORIA Y NOTIFICACIÓN DE LAS SESIONES ORDINARIAS Y EXTRAORDINARIAS DE LA JUNTA MUNICIPAL.
04. AGILIZAR LA GESTIÓN DE EXPEDIENTES DE CONCESIÓN DE LICENCIAS URBANÍSTICAS Y DE OCUPACIÓN DEL DOMINIO PÚBLICO LOCAL.
INDICADOR MAGNITUD PREVISIÓN 2015
COMUNICACIONES PREVIAS NÚMERO 300
DECLARACIONES RESPONSABLES NÚMERO 10
LICENCIAS URBANÍSTICAS PROC. ORDIN. ABREV. SOLICITADAS NÚMERO 70
LICENCIAS URBANÍSTICAS PROC. ORDIN. COMÚN SOLICITADAS NÚMERO 130
LICENCIAS URBANÍSTICAS PROC. ORDIN ABREVIADO RESUELTAS NÚMERO 230
LICENCIAS URBANÍSTICAS PROC. ABREVIADO COMÚN RESUELTAS NÚMERO 200
AUTORIZACIONES OCUPACIÓN DE DOMINIO PÚBL. SOLICITADAS NÚMERO 1.500
AUTORIZACIONES OCUPACIÓN DE DOMINIO PÚBL. RESUELTAS NÚMERO 1.400
TIEMPO MEDIO EN LA TRAMITACIÓN DE LICENCIAS DÍAS 90
ACTIVIDADES
A) GESTIÓN DE EXPEDIENTES DE LICENCIAS URBANÍSTICAS.
B) GESTIÓN DE EXPEDIENTES DE AUTORIZACIÓN DEL DOMINIO PÚBLICO.
SECCIÓN: 207 CENTRO: 001 PROGRAMA: 920.01
Página 472
2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES
05. AUMENTAR EL CONTROL DE LA LEGALIDAD VIGENTE EN MATERIA DE COMPETENCIA DE LOS ÓRGANOS DEL DISTRITO MEDIANTE LA REALIZACIÓN DE INSPECCIONES Y LA TRAMITACIÓN DE LOS CORRESPONDIENTES EXPEDIENTES SANCIONADORES.
INDICADOR MAGNITUD PREVISIÓN 2015
INSPECCIONES URBANÍSTICAS REALIZADAS NÚMERO 500
REL. INSPEC. URB. OFICIO / INSP. A SOLICITUD CIUDADANA PORCENTAJE 50
EXPEDIENTES SANCIONADORES RESUELTOS NÚMERO 400
EXPEDIENTES DE DISCIPLINA URBANÍSTICA INICIADOS NÚMERO 600
ACTIVIDADES
A) INFORMACIÓN GENERAL, REGISTRO DE SOLICITUDES Y DOCUMENTACIÓN.
B) GESTIÓN DE LA RECEPCIÓN DE SUGERENCIAS Y RECLAMACIONES.
C) ATENCIÓN E INFORMACIÓN ESPECIALIZADA EN LAS OFICINAS DE ATENCIÓN AL CIUDADANO.
06. MEJORAR LOS SERVICIOS PRESTADOS A LA CIUDADANÍA, MEDIANTE LA GESTIÓN DE UN SISTEMA INTEGRADO DE SUGERENCIAS Y RECLAMACIONES.
INDICADOR MAGNITUD PREVISIÓN 2015
SUGERENCIAS Y RECLAMACIONES RELATIVAS AL DISTRITO NÚMERO 120
SUGERENCIAS Y RECLAM RELATIVAS AL DISTRITO CONTESTADAS NÚMERO 80
TIEMPO MEDIO RESPUESTA A SUGERENCIAS Y RECLAMACIONES DÍAS 30
ÍNDICE CONTEST. SUGERENCIAS Y RECLAM EN 15 DÍAS PORCENTAJE 60
ÍNDICE CONTEST. SUGERENCIAS Y RECLAM EN 3 MESES MAX PORCENTAJE 100
ACTIVIDADES
A) RECEPCIÓN, GESTIÓN Y RESPUESTA A LAS SUGERENCIAS Y RECLAMACIONES.
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PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2015
FICHA DE PROGRAMAS
SECCIÓN: 207 DISTRITO DE CHAMBERÍ CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.: ADMINISTRACIÓN GENERAL PROGRAMA: 920.01 DIREC. Y GESTIÓN ADMTVA. DEL DISTRITO RESPONSABLE PROGRAMA: GERENTE DEL DISTRITO DE CHAMBERÍ
DATOS EN EUROS
CRÉDITO
DENOMINACIÓN CAPÍTULO
CAPÍTULO
ARTÍCULO
CONCEPTO
SUBCPTO
SUBCONCEPTO CONCEPTO ARTÍCULO
1 GASTOS DE PERSONAL 2.833.302
1 0 ÓRGANOS DE GOBIERNO Y PERSONAL DIRECTIVO 93.004
1 0 1 RETRIB. BÁSICAS Y OTRAS REMUNER. PERSONAL DIRECTI. 93.004
1 0 1 00 RETRIBUCIONES BÁSICAS 93.004
1 2 PERSONAL FUNCIONARIO 2.141.536
1 2 0 RETRIBUCIONES BÁSICAS 800.086
1 2 0 00 SUELDOS DEL GRUPO A1 85.125
1 2 0 01 SUELDOS DEL GRUPO A2 219.196
1 2 0 03 SUELDOS DEL GRUPO C1 98.130
1 2 0 04 SUELDOS DEL GRUPO C2 248.019
1 2 0 05 SUELDOS DEL GRUPO E 30.716
1 2 0 06 TRIENIOS 118.900
1 2 1 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 1.341.450
1 2 1 00 COMPLEMENTO DE DESTINO 388.725
1 2 1 01 COMPLEMENTO ESPECÍFICO 891.387
1 2 1 03 OTROS COMPLEMENTOS 61.338
1 5 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO 64.987
1 5 0 PRODUCTIVIDAD 64.987
1 5 0 00 PRODUCTIVIDAD 64.987
1 6 CUOTAS,PRESTAC.Y GASTOS SOCIALES A CARGO EMPLEADOR 533.775
1 6 0 CUOTAS SOCIALES 533.775
1 6 0 00 SEGURIDAD SOCIAL 533.775
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 821.185
2 0 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES 552.130
2 0 2 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 529.184
2 0 2 00 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 529.184
2 0 4 ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPORTE 12.558
2 0 4 00 ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPORTE 12.558
2 0 5 ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES 10.388
2 0 5 00 ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES 10.388
2 1 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN 7.384
SECCIÓN: 207 CENTRO: 001 PROGRAMA: 920.01
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DATOS EN EUROS
CRÉDITO
DENOMINACIÓN CAPÍTULO
CAPÍTULO
ARTÍCULO
CONCEPTO
SUBCPTO
SUBCONCEPTO CONCEPTO ARTÍCULO
2 1 2 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 6.384
2 1 2 00 REP.MANT. Y CONSERV. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUC. 6.384
2 1 3 MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE 1.000
2 1 3 00 REP.MANT.Y CONSERV. MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE 1.000
2 2 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 90.892
2 2 0 MATERIAL DE OFICINA 22.108
2 2 0 00 MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE 12.000
2 2 0 01 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES 2.108
2 2 0 02 MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE 8.000
2 2 1 SUMINISTROS 8.800
2 2 1 04 VESTUARIO 5.950
2 2 1 10 PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO 850
2 2 1 99 OTROS SUMINISTROS 2.000
2 2 6 GASTOS DIVERSOS 27.510
2 2 6 03 PUBLICACIÓN EN DIARIOS OFICIALES 17.000
2 2 6 04 GASTOS JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS 10.000
2 2 6 99 OTROS GASTOS DIVERSOS 510
2 2 7 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF. 32.474
2 2 7 06 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS 500
2 2 7 99 OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF. 31.974
2 3 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO 170.779
2 3 3 OTRAS INDEMNIZACIONES 170.779
2 3 3 03 INDEMNIZACIÓN A VOCALES DE JUNTAS DE DISTRITO 170.779
TOTAL PROGRAMA 3.654.487
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PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2015
FICHA DE PROGRAMAS
SECCIÓN: 207 DISTRITO DE CHAMBERÍ CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.: PARTICIPACIÓN CIUDADANA PROGRAMA: 924.01 PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y VOLUNTARIADO RESPONSABLE PROGRAMA: GERENTE DEL DISTRITO DE CHAMBERÍ
1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO DATOS EN EUROS
CAPÍTULOS DENOMINACIÓN IMPORTE % S/ TOTAL
1 GASTOS DE PERSONAL
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS
3 GASTOS FINANCIEROS
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 37.142 100,00
OPERACIONES CORRIENTES 37.142 100,00
6 INVERSIONES REALES
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
OPERACIONES DE CAPITAL
OPERACIONES NO FINANCIERAS 37.142 100,00
8 ACTIVOS FINANCIEROS
9 PASIVOS FINANCIEROS
OPERACIONES FINANCIERAS
TOTAL PROGRAMA 37.142 100,00
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PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2015
FICHA DE PROGRAMAS
SECCIÓN: 207 DISTRITO DE CHAMBERÍ CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.: PARTICIPACIÓN CIUDADANA PROGRAMA: 924.01 PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y VOLUNTARIADO RESPONSABLE PROGRAMA: GERENTE DEL DISTRITO DE CHAMBERÍ
2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES
01. POTENCIAR LA PARTICIPACIÓN DE LOS VECINOS DEL DISTRITO A TRAVÉS DE LOS CANALES Y ÓRGANOS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA ESTABLECIDOS EN EL REGLAMENTO ORGÁNICO DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DEL AYUNTAMIENTO DE MADRID.
INDICADOR MAGNITUD PREVISIÓN 2015
CONVOCATORIAS PLENO JUNT MUNICIPAL DIFUNDIDAS ASOC. DTO. NÚMERO 8
REUNIONES DEL CONSEJO TERRITORIAL DEL DISTRITO NÚMERO 5
ASISTENCIA MEDIA MIEMBROS CONSEJO TERRITORIAL A REUNIONES RATIO 14
REUNIONES DE COMISIONES PERMANENTES DEL CONS TERRITORIAL NÚMERO 6
ASISTENCIA MEDIA MIEMBROS A REUNIONES COMIS. PERMANENTES RATIO 6
SOLICITUD INCLUSIÓN PROPOSICIONES COM PERM EN CONS TERRIT NÚMERO 4
PROPOS APROBADAS CONSEJ TERRIT PROPUESTAS COMIS PERMAN NÚMERO 4
ASISTENCIA MEDIA VECINOS A PLENOS DE LA JUNTA MUNICIPAL NÚMERO 10
PARTICIPACIÓN VECINAL EN LOS PLENOS DE LA JUNTA MUNICIPAL RATIO 3
SOLICITUDES INCLUSIÓN PROPOSICION ORDEN DÍA PLENOS JUNTA NÚMERO 8
ACTIVIDADES
A) DISTRIBUCIÓN DE CONVOCATORIAS DE PLENOS A ASOCIACIONES DEL DISTRITO.
B) DISTRIBUCIÓN DE CONVOCATORIAS DE CONSEJOS TERRITORIALES.
C) COORDINACIÓN DE LOS CONSEJOS TERRITORIALES.
SECCIÓN: 207 CENTRO: 001 PROGRAMA: 924.01
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2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES
02. FOMENTAR EL ASOCIACIONISMO Y LA REALIZACIÓN DE PROYECTOS PARA EL DESARROLLO SOCIAL DEL DISTRITO.
INDICADOR MAGNITUD PREVISIÓN 2015
ASOCIACIONES INSCRITAS EN EL REGISTRO DE ENTIDADES CIUDADANAS CON DOMICILIO SOCIAL Y ÁMBITO DE ACTUACIÓN EN EL DISTRITO
NÚMERO 80
SUBVENCIONES SOLICITADAS POR ASOCIACIONES DECLARADAS DE UTILIDAD PÚBLICA
NÚMERO 15
SUBVENCIONES CONCEDIDAS A ASOCIACIONES DECLARADAS DE UTILIDAD PÚBLICA
NÚMERO 15
SUBVENCIONES CONCEDIDAS / SUBVENCIONES SOLICITADAS PORCENTAJE 100
ASOCIACIONES Y ENTIDADES SUBVENCIONADAS NÚMERO 15
POBLACIÓN DEL DISTRITO / ASOCIACIONES RATIO 5
ACTIVIDADES
A) TRAMITACIÓN DE SUBVENCIONES A LAS ENTIDADES CIUDADANAS DEL DISTRITO PARA LA REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS A LAS DE INTERÉS MUNICIPAL QUE CONTRIBUYAN A LA REALIZACIÓN DE PROYECTOS DE DIVERSA NATURALEZA COMO ACTIVIDADES DEPORTIVAS, CULTURALES Y ARTÍSTICAS.
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PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2015
FICHA DE PROGRAMAS
SECCIÓN: 207 DISTRITO DE CHAMBERÍ CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.: PARTICIPACIÓN CIUDADANA PROGRAMA: 924.01 PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y VOLUNTARIADO RESPONSABLE PROGRAMA: GERENTE DEL DISTRITO DE CHAMBERÍ
DATOS EN EUROS
CRÉDITO
DENOMINACIÓN CAPÍTULO
CAPÍTULO
ARTÍCULO
CONCEPTO
SUBCPTO
SUBCONCEPTO CONCEPTO ARTÍCULO
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 37.142
4 8 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 37.142
4 8 9 OTRAS TRANSF.A FAMILIAS E INST. SIN FINES DE LUCRO 37.142
4 8 9 01 OTRAS TRANSFERENCIAS A INSTITUC. SIN FINES LUCRO 37.142
TOTAL PROGRAMA 37.142
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PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2015
FICHA DE PROGRAMAS
SECCIÓN: 207 DISTRITO DE CHAMBERÍ CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.: GESTIÓN DEL PATRIMONIO PROGRAMA: 933.02 EDIFICIOS RESPONSABLE PROGRAMA: GERENTE DEL DISTRITO DE CHAMBERÍ
1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO DATOS EN EUROS
CAPÍTULOS DENOMINACIÓN IMPORTE % S/ TOTAL
1 GASTOS DE PERSONAL
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 1.694.153 88,23
3 GASTOS FINANCIEROS
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES
OPERACIONES CORRIENTES 1.694.153 88,23
6 INVERSIONES REALES 226.020 11,77
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
OPERACIONES DE CAPITAL 226.020 11,77
OPERACIONES NO FINANCIERAS 1.920.173 100,00
8 ACTIVOS FINANCIEROS
9 PASIVOS FINANCIEROS
OPERACIONES FINANCIERAS
TOTAL PROGRAMA 1.920.173 100,00
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PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2015
FICHA DE PROGRAMAS
SECCIÓN: 207 DISTRITO DE CHAMBERÍ CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.: GESTIÓN DEL PATRIMONIO PROGRAMA: 933.02 EDIFICIOS RESPONSABLE PROGRAMA: GERENTE DEL DISTRITO DE CHAMBERÍ
2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES
01. CONSERVAR LOS EDIFICIOS MUNICIPALES DEL DISTRITO Y SUS INSTALACIONES EN CONDICIONES IDÓNEAS PARA SU USO MEDIANTE LA REALIZACIÓN DE LAS CORRESPONDIENTES ACCIONES DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO.
INDICADOR MAGNITUD PREVISIÓN 2015
EDIFICIOS CON MANTENIMIENTO A CARGO DEL DISTRITO NÚMERO 14
SUPERF. CONSTRUIDA EDIF. MANTENIMIENTO CARGO DISTRITO M2 17.228
SUPERF. LIBRE EDIF. MANTENIMIENTO CARGO DEL DISTRITO M2 2.300
INSTALACIONES ELEVACIÓN Y ELECTROMECÁNICAS MTO. CARGO DTO NÚMERO 19
ACTIVIDADES
A) SUPERVISIÓN Y CONTROL DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE CONSERVACIÓN Y LIMPIEZA DE EDIFICIOS PÚBLICOS DEL DISTRITO.
B) ELABORACIÓN, DIRECCIÓN Y SUPERVISIÓN DE LOS PROYECTOS DE OBRAS Y REFORMAS NECESARIOS EN LOS EDIFICIOS DEL DISTRITO.
C) INSPECCIÓN DE LOS EDIFICIOS AL OBJETO DE COMPROBAR LAS NECESIDADES QUE PRESENTAN SUS ELEMENTOS CONSTRUCTIVOS E INSTALACIONES.
D) ADQUISICIÓN Y SUSTITUCIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO DE OFICINAS Y EDIFICIOS DEL DISTRITO PARA USOS DIVERSOS.
02. GARANTIZAR LA SEGURIDAD DE LOS CIUDADANOS Y USUARIOS DE LOS EDIFICIOS PÚBLICOS Y MEJORAR LA ACCESIBILIDAD A LOS MISMOS MEDIANTE LAS CORRESPONDIENTES OBRAS DE REFORMA.
INDICADOR MAGNITUD PREVISIÓN 2015
PLANES DE AUTOPROTECCIÓN IMPLANTADOS NÚMERO 10
EDIF. PLANES AUTOPR. IMPLANTADOS SOBRE TOTAL EDIFICIOS PORCENTAJE 66
EDIF. REFORMADOS SOBRE TOTAL MANTENIMIENTO CARGO DTO. PORCENTAJE 48
SUPERF. EDIF. REFORMAR SOBRE TOTAL MANTENIM. CARGO DTO. PORCENTAJE 30
EDIF. MUNICIPALES ADAPTADOS PARCIALMENTE NORMAT. INCENDIO PORCENTAJE 14
EDIF. MUNICIPALES ADAPTADOS TOTALMENTE NORMAT. INCENCIOS PORCENTAJE 86
EDIF. MUNICIPALES DONDE REALIZAN OBRAS ADAPTACIÓN NORMAT. NÚMERO 4
INCIDENCIA OBRAS ADAPTACIÓN NORMATIVA DE INCENDIO PORCENTAJE 15
SECCIÓN: 207 CENTRO: 001 PROGRAMA: 933.02
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2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES
ACTIVIDADES
A) REDACCIÓN Y EJECUCIÓN DE PLANES DE AUTOPROTECCIÓN EN EDIFICIOS DEL DISTRITO.
B) SUPERVISIÓN DEL BUEN FUNCIONAMIENTO DE LAS MEDIDAS DE SEGURIDAD DE LOS EDIFICIOS.
C) REDACCIÓN Y EJECUCIÓN DE OBRAS PARA LA ADAPTACIÓN A LA NORMATIVA DE INCENDIOS.
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PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2015
FICHA DE PROGRAMAS
SECCIÓN: 207 DISTRITO DE CHAMBERÍ CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.: GESTIÓN DEL PATRIMONIO PROGRAMA: 933.02 EDIFICIOS RESPONSABLE PROGRAMA: GERENTE DEL DISTRITO DE CHAMBERÍ
DATOS EN EUROS
CRÉDITO
DENOMINACIÓN CAPÍTULO
CAPÍTULO
ARTÍCULO
CONCEPTO
SUBCPTO
SUBCONCEPTO CONCEPTO ARTÍCULO
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 1.694.153
2 2 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 1.694.153
2 2 7 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF. 1.694.153
2 2 7 01 SEGURIDAD 31.986
2 2 7 99 OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF. 1.662.167
6 INVERSIONES REALES 226.020
6 3 INVERS. DE REPOS. ASOC. AL FUNC. OPERATIVO SERV. 226.020
6 3 2 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES (REFORMA) 226.020
6 3 2 00 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES (REFORMA) 226.020
TOTAL PROGRAMA 1.920.173
PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2015
208.DISTRITO DE FUENCARRAL-EL PARDO
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PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2015
RESUMEN POR PROGRAMAS Y CAPÍTULOS
SECCIÓN: 208 DISTRITO DE FUENCARRAL-EL PARDO
DATOS EN EUROS
CENTRO CAPÍTULOS
PROGRAMA DENOMINACIÓN
1 2 3 4 5 6 7 8 9 TOTAL
001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
153.22 OTRAS ACTUACIONES EN VÍAS PÚBLICAS 60.370 60.370
231.02 FAMILIA E INFANCIA 119.800 164.261 284.061
231.03 PERSONAS MAYORES Y ATENCIÓN SOCIAL 9.052.065 33.344 37.000 9.122.409
231.04 PLANES DE BARRIO 100.000 100.000 200.000
231.06 INCLUSIÓN SOCIAL Y EMERGENCIAS 1.607.682 100.000 47.703 9.610 1.764.995
311.01 SALUBRIDAD PÚBLICA 554.915 29.654 584.569
323.01 CENTROS DOCENTES ENSEÑANZA INFANTIL Y PRIMARIA 2.958.828 867.883 3.826.711
326.01 SERVICIOS COMPLEMENTARIOS EDUCACIÓN 165.091 165.091
334.01 ACTIVIDADES CULTURALES 653.567 1.433.410 2.660 2.089.637
341.01 ACTUACIONES DEPORTIVAS EN DISTRITOS 54.768 54.768
342.01 INSTALACIONES DEPORTIVAS 5.448.337 635.498 393.127 6.476.962
493.00 CONSUMO 111.811 1.000 112.811
912.20 CONCEJALÍA-PRESIDENCIA DEL DISTRITO 345.357 3.267 348.624
920.01 DIREC. Y GESTIÓN ADMTVA. DEL DISTRITO 2.903.506 385.751 3.289.257
924.01 PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y VOLUNTARIADO 35.073 4.942 40.015
933.02 EDIFICIOS 2.098.076 333.523 2.431.599
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PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2015
RESUMEN POR PROGRAMAS Y CAPÍTULOS
SECCIÓN: 208 DISTRITO DE FUENCARRAL-EL PARDO
DATOS EN EUROS
CENTRO CAPÍTULOS
PROGRAMA DENOMINACIÓN
1 2 3 4 5 6 7 8 9 TOTAL
CENTRO 001 11.625.175 17.197.578 283.041 1.694.533 51.552 30.851.879
SECCIÓN 208 11.625.175 17.197.578 283.041 1.694.533 51.552 30.851.879
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PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2015
FICHA DE PROGRAMAS
SECCIÓN: 208 DISTRITO DE FUENCARRAL-EL PARDO CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.: VÍAS PÚBLICAS PROGRAMA: 153.22 OTRAS ACTUACIONES EN VÍAS PÚBLICAS RESPONSABLE PROGRAMA: GERENTE DEL DISTRITO DE FUENCARRAL-EL PARDO
1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO DATOS EN EUROS
CAPÍTULOS DENOMINACIÓN IMPORTE % S/ TOTAL
1 GASTOS DE PERSONAL
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 60.370 100,00
3 GASTOS FINANCIEROS
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES
OPERACIONES CORRIENTES 60.370 100,00
6 INVERSIONES REALES
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
OPERACIONES DE CAPITAL
OPERACIONES NO FINANCIERAS 60.370 100,00
8 ACTIVOS FINANCIEROS
9 PASIVOS FINANCIEROS
OPERACIONES FINANCIERAS
TOTAL PROGRAMA 60.370 100,00
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PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2015
FICHA DE PROGRAMAS
SECCIÓN: 208 DISTRITO DE FUENCARRAL-EL PARDO CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.: VÍAS PÚBLICAS PROGRAMA: 153.22 OTRAS ACTUACIONES EN VÍAS PÚBLICAS RESPONSABLE PROGRAMA: GERENTE DEL DISTRITO DE FUENCARRAL-EL PARDO
2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES
01. GESTIONAR EFICAZMENTE LAS ACTUACIONES MUNICIPALES EN LAS VÍAS PÚBLICAS QUE HAN SIDO DELEGADAS EN LOS DISTRITOS.
INDICADOR MAGNITUD PREVISIÓN 2015
OBRAS A REALIZAR EN VIAS PUBLICAS CON CARGO A PARTICULARES NÚMERO 15
INTERVENCIONES A REALIZAR POR ACONTECIMIENTOS A CELEBRAR EN FERIAS Y MERCADILLOS
NÚMERO 3
ACTIVIDADES
A) REALIZACIÓN DE LAS OBRAS Y ACTUACIONES NECESARIAS.
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PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2015
FICHA DE PROGRAMAS
SECCIÓN: 208 DISTRITO DE FUENCARRAL-EL PARDO CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.: VÍAS PÚBLICAS PROGRAMA: 153.22 OTRAS ACTUACIONES EN VÍAS PÚBLICAS RESPONSABLE PROGRAMA: GERENTE DEL DISTRITO DE FUENCARRAL-EL PARDO
DATOS EN EUROS
CRÉDITO
DENOMINACIÓN CAPÍTULO
CAPÍTULO
ARTÍCULO
CONCEPTO
SUBCPTO
SUBCONCEPTO CONCEPTO ARTÍCULO
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 60.370
2 1 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN 60.370
2 1 0 INFRAESTRUCTURAS Y BIENES NATURALES 60.370
2 1 0 00 REP.MANT. Y CONSERV. BIENES DESTINADOS USO GENERAL 60.370
TOTAL PROGRAMA 60.370
Página 490
PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2015
FICHA DE PROGRAMAS
SECCIÓN: 208 DISTRITO DE FUENCARRAL-EL PARDO CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.: ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA PROGRAMA: 231.02 FAMILIA E INFANCIA RESPONSABLE PROGRAMA: GERENTE DEL DISTRITO DE FUENCARRAL-EL PARDO
1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO DATOS EN EUROS
CAPÍTULOS DENOMINACIÓN IMPORTE % S/ TOTAL
1 GASTOS DE PERSONAL
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 119.800 42,17
3 GASTOS FINANCIEROS
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 164.261 57,83
OPERACIONES CORRIENTES 284.061 100,00
6 INVERSIONES REALES
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
OPERACIONES DE CAPITAL
OPERACIONES NO FINANCIERAS 284.061 100,00
8 ACTIVOS FINANCIEROS
9 PASIVOS FINANCIEROS
OPERACIONES FINANCIERAS
TOTAL PROGRAMA 284.061 100,00
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PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2015
FICHA DE PROGRAMAS
SECCIÓN: 208 DISTRITO DE FUENCARRAL-EL PARDO CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.: ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA PROGRAMA: 231.02 FAMILIA E INFANCIA RESPONSABLE PROGRAMA: GERENTE DEL DISTRITO DE FUENCARRAL-EL PARDO
2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES
01. APOYAR A LAS FAMILIAS DEL DISTRITO EN LA CRIANZA Y EDUCACIÓN DE SUS HIJOS MEDIANTE PRESTACIONES DE CARÁCTER SOCIAL Y EDUCATIVO QUE PROMUEVAN EL DESRROLLO INTEGRAL DE LOS MENORES Y FAVOREZCAN LA CONCILIACIÓN DE LA VIDA FAMILIAR Y LABORAL.
INDICADOR MAGNITUD PREVISIÓN 2015
MENORES ATENDIDOS EN CENTROS DE DÍA NÚMERO 35
USUARIOS DE AYUDA A DOMICILIO PARA MENORES Y FAMILIA NÚMERO 50
HORAS MENSUALES DE AYUDA A DOMICILIO RATIO 30
ESCUELA DE PADRES NÚMERO 2
HORAS DE ESCUELA DE PADRES HORAS 10
PARTICIPANTES EN LA ESCUELA DE PADRES NÚMERO 30
BENEFICIARIOS DE AYUDAS ECONÓMICAS PARA NECESIDADES BÁSICAS NÚMERO 200
BENEFICIARIOS DE AYUDAS ECONÓMICAS PARA ESCUELAS INFANTILES NÚMERO 42
BENEFICIARIOS DE AYUDAS ECONÓMICAS PARA COMEDOR ESCOLAR NÚMERO 280
HORAS DE ATENCIÓN EN CENTROS DE DÍA HORAS 1.600
ACTIVIDADES
A) DIRECCIÓN Y SUPERVISIÓN DE LA ESCUELA DE PADRES.
B) INFORMACIÓN Y ORIENTACIÓN SOBRE LOS RECURSOS DE APOYO DISPONIBLES PARA LA CRIANZA Y EDUCACIÓN DE LOS HIJOS.
C) COORDINACIÓN CON LOS AGENTES INSTITUCIONALES Y ENTIDADES QUE GESTIONAN LOS DEFERENTES RECURSOS DE FAMILIA.
D) TRAMITACIÓN Y GESTIÓN DE LAS PRESTACIONES ECONÓMICAS SOLICITADAS Y SUPERVISIÓN DE LAS CONCEDIDAS.
E) TRAMITACIÓN, GESTION Y SEGUIMIENTO DE LAS SOLICITUDES DE AYUDAS ADOMICILIO PARA ATENCIÓN DE MENORES Y FAMILIA.
F) SUPERVISIÓN DEL FUNCIONAMIENTO DEL SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO DIRIGIDO A MENORES Y FAMILIA.
SECCIÓN: 208 CENTRO: 001 PROGRAMA: 231.02
Página 492
2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES
02. ATENDER A FAMILIAS Y MENORES EN SITUACIÓN DE RIESGO SOCIAL MEDIANTE PROGRAMAS DE INTERVENCIÓN PSICOSOCIAL.
INDICADOR MAGNITUD PREVISIÓN 2015
FAMILIAS DERIVADAS A CENTROS DE ATENCIÓN A LA INFANCIA NÚMERO 70
MENORES VALORADOS EN EQUIPOS DE TRABAJO DE MENORES Y FAMILIA NÚMERO 430
REUNIONES EQUIPOS TÉCNICOS DE MENORES Y FAMILIA HORAS 231
FAMILIAS DERIVADAS SERV. APOYO RESIDENCIAL Y SOCIAL A MENORES NÚMERO 6
MENORES Y ADOLESCENTES ATENDIDOS SERVICIO EDUACIÓN SOCIAL NÚMERO 1.200
MENORES Y ADOLESCENTES ATENDIDOS PROG.APOYO SOCIOEDUCATIVO PRELABORAL
NÚMERO 60
REUNIONES COMISIÓN ABSENTISMO ESCOLAR HORAS 27
REUNIONES COMISIÓN APOYO FAMILIAR NÚMERO 66
ACTIVIDADES
A) DETECCIÓN, VALORACIÓN E INTERVENCIÓN CON MENORES EN SITUACIÓN DE RIESGO.
B) PLANIFICACIÓN, GESTIÓN Y SUPERVISIÓN DE LOS PROGRAMAS DE APOYO SOCIAL PARA LOS MENORES EN SITUACIÓN DE RIESGO.
C) COORDINACIÓN CON AGENTES E INSTITUCIONES COMPETENTES QUE INTERVIENEN CON MENORES Y ADOLESCENTES EN SITUACIÓN DE RIESGO.
D) TRAMITACIÓN DE AYUDAS ECONÓMICAS.
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PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2015
FICHA DE PROGRAMAS
SECCIÓN: 208 DISTRITO DE FUENCARRAL-EL PARDO CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.: ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA PROGRAMA: 231.02 FAMILIA E INFANCIA RESPONSABLE PROGRAMA: GERENTE DEL DISTRITO DE FUENCARRAL-EL PARDO
DATOS EN EUROS
CRÉDITO
DENOMINACIÓN CAPÍTULO
CAPÍTULO
ARTÍCULO
CONCEPTO
SUBCPTO
SUBCONCEPTO CONCEPTO ARTÍCULO
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 119.800
2 2 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 119.800
2 2 7 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF. 119.800
2 2 7 99 OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF. 119.800
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 164.261
4 8 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 164.261
4 8 9 OTRAS TRANSF.A FAMILIAS E INST. SIN FINES DE LUCRO 164.261
4 8 9 00 OTRAS TRANSFERENCIAS A FAMILIAS 164.261
TOTAL PROGRAMA 284.061
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PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2015
FICHA DE PROGRAMAS
SECCIÓN: 208 DISTRITO DE FUENCARRAL-EL PARDO CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.: ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA PROGRAMA: 231.03 PERSONAS MAYORES Y ATENCIÓN SOCIAL RESPONSABLE PROGRAMA: GERENTE DEL DISTRITO DE FUENCARRAL-EL PARDO
1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO DATOS EN EUROS
CAPÍTULOS DENOMINACIÓN IMPORTE % S/ TOTAL
1 GASTOS DE PERSONAL
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 9.052.065 99,23
3 GASTOS FINANCIEROS
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 33.344 0,37
OPERACIONES CORRIENTES 9.085.409 99,59
6 INVERSIONES REALES
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 37.000 0,41
OPERACIONES DE CAPITAL 37.000 0,41
OPERACIONES NO FINANCIERAS 9.122.409 100,00
8 ACTIVOS FINANCIEROS
9 PASIVOS FINANCIEROS
OPERACIONES FINANCIERAS
TOTAL PROGRAMA 9.122.409 100,00
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PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2015
FICHA DE PROGRAMAS
SECCIÓN: 208 DISTRITO DE FUENCARRAL-EL PARDO CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.: ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA PROGRAMA: 231.03 PERSONAS MAYORES Y ATENCIÓN SOCIAL RESPONSABLE PROGRAMA: GERENTE DEL DISTRITO DE FUENCARRAL-EL PARDO
2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES
01. GARANTIZAR LA ATENCIÓN DE LAS NECESIDADES DE LA POBLACIÓN MAYOR DEL DISTRITO EN SU PROPIO ENTORNO SOCIAL.
INDICADOR MAGNITUD PREVISIÓN 2015
PERSONAS MAYORES USUARIAS DEL SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO NÚMERO 3.816
ÍNDICE DE ATENCIÓN DOMICILIARIA A MAYORES DE 80 AÑOS. PORCENTAJE 6
SOLIC. PREST. SERVICIO AYUDA A DOMICILIO PARA PERSONAS MAYORES NÚMERO 922
HORAS MENSUALES AYUDA DOMICILIO PARA MAYORES POR DOMICILIO HORAS 15
PERSONAS MAYORES USUARIAS SERVICIO DE COMIDA A DOMICILIO NÚMERO 75
PERSONAS MAYORES USUARIAS DEL SERVICIO LAVANDERÍA A DOMICILIO NÚMERO 15
PERSONAS MAYORES USUARIAS DEL SERVICIO DE TELEASISTENCIA. NÚMERO 7.700
BENEFICIARIOS DE AYUDAS PARA ADAPTACIONES GERIÁTRICAS NÚMERO 46
AYUDAS TÉCNICAS PARA LA MOVILIDAD NÚMERO 50
ACTIVIDADES
A) DIFUSIÓN DE LOS RECURSOS MUNICIPALES PARA LA ATENCIÓN A LAS NECESIDADES DE LOS MAYORES.
B) DETECCIÓN Y VALORACIÓN DE LAS SITUACIONES DE RIESGO PARA LAS PERSONAS MAYORES.
C) GESTIÓN Y PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO.
D) GESTIÓN Y PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE TELEASISTENCIA.
E) GESTIÓN Y PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE COMIDAS A DOMICILIO.
F) GESTIÓN Y PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LAVANDERÍA.
G) GESTIÓN Y PRESTACIÓN DE MEDIOS MECÁNICOS PARA LOS ANCIANOS CON MOVILIDAD REDUCIDA (CAMAS ARTICULADAS, SILLAS DE RUEDAS....).
H) GESTIÓN Y PRESTACIÓN DE ATENCIÓN PODOLÓGICA.
I) GESTIÓN Y PRESTACIÓN DE ADAPTACIONES GERIÁTRICAS EN LAS VIVIENDAS DE LOS ANCIANOS.
J) GESTIÓN Y PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE FISIOTERAPIA PARA LOS MAYORES QUE NO PUEDAN ACUDIR A LOS CENTROS DE MAYORES.
SECCIÓN: 208 CENTRO: 001 PROGRAMA: 231.03
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2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES
02. POTENCIAR LA PARTICIPACIÓN DEL MAYOR EN LA VIDA SOCIAL Y PREVENIR SU DETERIORO FÍSICO-PSÍQUICO MEDIANTE LA REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES DE OCIO Y UTILIZACIÓN DEL TIEMPO LIBRE SALUDABLE.
INDICADOR MAGNITUD PREVISIÓN 2015
CENTROS DE MAYORES DEL DISTRITO NÚMERO 6
SOCIOS DE LOS CENTROS DE MAYORES NÚMERO 25.675
GRADO DE UTILIZACIÓN DE LOS CENTROS DE MAYORES PORCENTAJE 57
TALLERES DE ACTIVIDADES REALIZADOS HORAS 7.212
PARTICIPANTES EN TALLERES NÚMERO 6.583
EXCURSIONES Y VISITAS SOCIO-CULTURALES REALIZADAS NÚMERO 85
PARTICIPANTES EN EXCURSIONES Y VISITAS SOCIO-CULTURALES NÚMERO 3.281
VOLUNTARIOS EN LOS CENTROS DE MAYORES NÚMERO 101
COMIDAS SERVIDAS EN LOS COMEDORES DE LOS CENTROS DE MAYORES NÚMERO 49.586
ACTIVIDADES IMPARTIDAS POR MONITORES VOLUNTARIOS NÚMERO 39
ACTIVIDADES
A) PROGRAMACIÓN Y DESARROLLO DE ACTIVIDADES Y TALLERES EN LOS CENTROS DE MAYORES.
B) PROGRAMACIÓN Y DESARROLLO DE ACTIVIDADES DE OCIO Y TIEMPO LIBRE (EXCURSIONES Y SALIDAS CULTURALES) PARA LOS MAYORES DEL DISTRITO.
C) MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE LOS CENTROS DE MAYORES.
D) DOTACIÓN DE MEDIOS MATERIALES PARA EL DESARROLLO DE LAS PRESTACIONES Y ACTIVIDADES PROPIAS DE LOS CENTROS DE MAYORES.
E) ORGANIZACIÓN DE VOLUNTARIOS EN LOS CENTROS DE MAYORES.
03. APOYO A LAS FAMILIAS CIUDADORAS PARA PREVENIR SITUACIONES DE RIESGO PARA LOS MAYORES.
INDICADOR MAGNITUD PREVISIÓN 2015
PARTICIPANTES DE LOS GRUPOS "CUIDAR AL CUIDADOR" NÚMERO 26
SESIONES GRUPALES DE LOS GRUPOS "CUIDANDO AL CUIDADOR" HORAS 24
USUARIOS DEL PROGRAMA "RESPIRO FAMILIAR" LOS FINES DE SEMANA NÚMERO 58
NÚMERO DE GRUPOS NÚMERO 1
SESIONES CELEBRADAS NÚMERO 12
ACTIVIDADES
A) GESTIÓN DEL PROGRAMA "CUIDANDO AL CUIDADOR".
B) GESTIÓN DEL PROGRAMA "RESPIRO FAMILIAR FIN DE SEMANA#.
C) INFORMACIÓN Y GESTIÓN DE ESTANCIAS TEMPORALES EN RESIDENCIAS DE MAYORES DURANTE LAS VACACIONES FAMILIARES.
SECCIÓN: 208 CENTRO: 001 PROGRAMA: 231.03
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2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES
04. ATENDER A LOS MAYORES DEL DISTRITO CON DEMENCIA O CON DETERIORO FUNCIONAL, RELACIONAL O COGNITIVO MEDIANTE LA UTILIZACIÓN DE LOS CENTROS DE DÍA MUNICIPALES.
INDICADOR MAGNITUD PREVISIÓN 2015
USUARIOS PLAZAS CENTROS DE ALZHEIMER O DETERIORO COGNITIVO NÚMERO 100
USUARIOS CENTROS DÍA MAYORES CON DETERIORO FUNCIONAL O FISICO NÚMERO 195
ACTIVIDADES
A) GESTIÓN Y SEGUIMIENTO DE LAS SOLICITUDES DE PLAZAS EN LOS CENTROS DE DÍA Y ALZHEIMER.
B) REALIZAR INFORMES DE ENTORNO PARA VALORACIÓN DE CENTROS DE DIA COMUNIDAD DE MADRID.
05. FAVORECER ALTERNATIVAS DE CONVIVENCIA PARA LAS PERSONAS QUE NO PUEDEN PERMANECER EN SU DOMICILIO MEDIANTE LA GESTIÓN DE SOLICITUDES PARA ALOJAMIENTOS ALTERNATIVOS.
INDICADOR MAGNITUD PREVISIÓN 2015
PLAZAS SOLICITADAS EN PISOS TUTELADOS NÚMERO 6
PLAZAS SOLICITADAS PARA RESIDENCIAS PÚBLICAS DE LA COMUNIDAD NÚMERO 28
BENEFICIARIOS DE AYUDAS ECONÓMICAS ALOJAMIENTOS ALTERNATIVOS NÚMERO 6
NÚMERO DE INFORMES DE ENTORNO REALIZADOS NÚMERO 1.100
ACTIVIDADES
A) GESTIÓN, SUPERVISIÓN Y SEGUIMIENTO DE LAS SOLICITUDES DE PLAZAS DE RESIDENCIAS DE MAYORES AUTÓNOMOS.
B) REALIZACIÓN DE INFORMES DE ENTORNO COMO PROCESO PARA VALORACIÓN DE DEPENDENCIA Y CONCESIÓN DE PRESTACIONES.
C) GESTIÓN Y CONTROL DE LAS AYUDAS ECONÓMICAS CONCEDIDAS.
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FICHA DE PROGRAMAS
SECCIÓN: 208 DISTRITO DE FUENCARRAL-EL PARDO CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.: ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA PROGRAMA: 231.03 PERSONAS MAYORES Y ATENCIÓN SOCIAL RESPONSABLE PROGRAMA: GERENTE DEL DISTRITO DE FUENCARRAL-EL PARDO
DATOS EN EUROS
CRÉDITO
DENOMINACIÓN CAPÍTULO
CAPÍTULO
ARTÍCULO
CONCEPTO
SUBCPTO
SUBCONCEPTO CONCEPTO ARTÍCULO
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 9.052.065
2 1 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN 15.000
2 1 5 MOBILIARIO 15.000
2 1 5 00 REP., MANT. Y CONSERV. DE MOBILIARIO 15.000
2 2 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 9.037.065
2 2 1 SUMINISTROS 3.000
2 2 1 99 OTROS SUMINISTROS 3.000
2 2 7 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF. 9.034.065
2 2 7 10 SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO 8.756.009
2 2 7 99 OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF. 278.056
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 33.344
4 8 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 33.344
4 8 9 OTRAS TRANSF.A FAMILIAS E INST. SIN FINES DE LUCRO 33.344
4 8 9 00 OTRAS TRANSFERENCIAS A FAMILIAS 33.344
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 37.000
7 8 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 37.000
7 8 9 OTRAS TRANSFER.A FAMILIAS E INST.SIN FINES LUCRO 37.000
7 8 9 00 OTRAS TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A FAMILIAS 37.000
TOTAL PROGRAMA 9.122.409
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FICHA DE PROGRAMAS
SECCIÓN: 208 DISTRITO DE FUENCARRAL-EL PARDO CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.: ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA PROGRAMA: 231.04 PLANES DE BARRIO RESPONSABLE PROGRAMA: GERENTE DEL DISTRITO DE FUENCARRAL-EL PARDO
1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO DATOS EN EUROS
CAPÍTULOS DENOMINACIÓN IMPORTE % S/ TOTAL
1 GASTOS DE PERSONAL
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 100.000 50,00
3 GASTOS FINANCIEROS
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES
OPERACIONES CORRIENTES 100.000 50,00
6 INVERSIONES REALES 100.000 50,00
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
OPERACIONES DE CAPITAL 100.000 50,00
OPERACIONES NO FINANCIERAS 200.000 100,00
8 ACTIVOS FINANCIEROS
9 PASIVOS FINANCIEROS
OPERACIONES FINANCIERAS
TOTAL PROGRAMA 200.000 100,00
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FICHA DE PROGRAMAS
SECCIÓN: 208 DISTRITO DE FUENCARRAL-EL PARDO CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.: ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA PROGRAMA: 231.04 PLANES DE BARRIO RESPONSABLE PROGRAMA: GERENTE DEL DISTRITO DE FUENCARRAL-EL PARDO
2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES
01. AVANZAR EN LA COHESIÓN SOCIAL Y EL REEQUILIBRIO TERRITORIAL.
INDICADOR MAGNITUD PREVISIÓN 2015
PLANES DE BARRIO EN EL DISTRITO NÚMERO 1
NÚMERO TOTAL DE ACCIONES POR PLAN NÚMERO 25
NÚMERO DE ACCIONES EJECUTADAS POR CADA PLAN NÚMERO 25
ACTIVIDADES
A) PRIORIZACIÓN DE ACCIONES QUE INCLUYE EL PLAN DE BARRIO QUE CONTRIBUYE A SU REEQUILIBRIO.
B) SEGUIMIENTO DE LAS ACCIONES QUE INCLUYE EL PLAN DE BARRIO.
C) MODIFICACIÓN, SUSTITUCIÓN DE ACCIONES POR SEGUIMIENTO REALIZADO DE LA ACCIÓN POR PARTE DE LA COMISIÓN DE SEGUIMIENTO.
02. FOMENTO DE LA PARTICIPACIÓN ACTIVA DE LA CIUDADANÍA.
INDICADOR MAGNITUD PREVISIÓN 2015
ACCIONES CONCERTADAS CON LAS ASOCIACIONES VECINALES QUE EJECUTA EL DISTRITO
NÚMERO 16
ACCIONES CONCERTADAS CON EL AYUNTAMIENTO DE MADRID QUE EJECUTAN LAS ASOCIACIONES VECINALES A TRAVÉS DEL CONVENIO.
NÚMERO 5
ACCIONES CONCERTADAS CON LAS ASOCIACIONES VECINALES QUE EJECUTAN LA ÁREAS DE GOBIERNO.
NÚMERO 9
ACTIVIDADES
A) EVALUACIÓN DE LAS ACCIONES INCLUIDAS EN EL PLAN DE BARRIO POR CADA RESPONSABLE.
B) ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN QUE INTEGRA EL PLAN DE BARRIO.
C) PROMOCIÓN DE LAS ACTIVIDADES QUE INTEGRAN EL PLAN DE BARRIO.
SECCIÓN: 208 CENTRO: 001 PROGRAMA: 231.04
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2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES
03. CONSOLIDACIÓN DE LOS PRINCIPIOS DE CORRESPONSABILIDAD Y DE PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS.
INDICADOR MAGNITUD PREVISIÓN 2015
COMISIONES DE SEGUIMIENTO NÚMERO 2
SUBCOMISIONES DE SEGUIMIENTO NÚMERO 2
ACTIVIDADES
A) CONVOCATORIA Y REALIZACIÓN DE LAS SUBCOMISIONES DE SEGUIMIENTO.
B) ASISTENCIA EN LA COMISIÓN DE SEGUIMIENTO CONVOCADA POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y VOLUNTARIADO.
C) SEGUIMIENTO DE LAS ACCIONES INCLUIDAS EN EL CONVENIO.
D) CONTRATACIÓN PÚBLICA DE ACCIONES INCLUIDAS EN EL PLAN DE BARRIO.
04. CONSOLIDACIÓN DEL PRINCIPIO DE SOLIDARIDAD TERRITORIAL.
INDICADOR MAGNITUD PREVISIÓN 2015
ESTUDIOS DE SATISFACCIÓN DE LA CIUDADANÍA DE ACCIONES DEL PLAN EJECUTADAS POR EL AYUNTAMIENTO.
NÚMERO 1
ESTUDIOS Y VALORACIÓN DEL PLAN DE BARRIO Y PRESENTACIÓN EN LOS ÓRGANOS MUNICIPALES.
NÚMERO 1
ACTIVIDADES
A) SEGUIMIENTO PRESUPUESTARIO Y DEL NIVEL DE EJECUCIÓN DE LAS ACCIONES INCLUIDAS EN EL PLAN DE BARRIO.
B) INFORMES DE SEGUIMIENTO TÉCNICO Y PRESENTACIONES EN ÓRGANOS MUNICIPALES.
C) EVALUACIÓN DE SATISFACCIÓN DE LAS ACCIONES INCLUIDAS EN EL PLAN EJECUTADAS POR EL AYUNTAMIENTO DE MADRID.
D) EVALUACIÓN DE SATISFACCIÓN DE LAS ACCIONES INCLUIDAS EN EL PLAN EJECUTADAS POR LAS ASOCIACIONES VECINALES.
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PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2015
FICHA DE PROGRAMAS
SECCIÓN: 208 DISTRITO DE FUENCARRAL-EL PARDO CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.: ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA PROGRAMA: 231.04 PLANES DE BARRIO RESPONSABLE PROGRAMA: GERENTE DEL DISTRITO DE FUENCARRAL-EL PARDO
DATOS EN EUROS
CRÉDITO
DENOMINACIÓN CAPÍTULO
CAPÍTULO
ARTÍCULO
CONCEPTO
SUBCPTO
SUBCONCEPTO CONCEPTO ARTÍCULO
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 100.000
2 2 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 100.000
2 2 7 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF. 100.000
2 2 7 99 OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF. 100.000
6 INVERSIONES REALES 100.000
6 1 INVERS.DE REPOSICIÓN EN INFR. Y BIENES USO GENERAL 100.000
6 1 9 OTRAS INVERS.DE REPOS.EN INFR.Y BIENES USO GENERAL 100.000
6 1 9 10 VIALES (REMODELACIÓN) 100.000
TOTAL PROGRAMA 200.000
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PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2015
FICHA DE PROGRAMAS
SECCIÓN: 208 DISTRITO DE FUENCARRAL-EL PARDO CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.: ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA PROGRAMA: 231.06 INCLUSIÓN SOCIAL Y EMERGENCIAS RESPONSABLE PROGRAMA: GERENTE DEL DISTRITO DE FUENCARRAL-EL PARDO
1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO DATOS EN EUROS
CAPÍTULOS DENOMINACIÓN IMPORTE % S/ TOTAL
1 GASTOS DE PERSONAL 1.607.682 91,09
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 100.000 5,67
3 GASTOS FINANCIEROS
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 47.703 2,70
OPERACIONES CORRIENTES 1.755.385 99,46
6 INVERSIONES REALES
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 9.610 0,54
OPERACIONES DE CAPITAL 9.610 0,54
OPERACIONES NO FINANCIERAS 1.764.995 100,00
8 ACTIVOS FINANCIEROS
9 PASIVOS FINANCIEROS
OPERACIONES FINANCIERAS
TOTAL PROGRAMA 1.764.995 100,00
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PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2015
FICHA DE PROGRAMAS
SECCIÓN: 208 DISTRITO DE FUENCARRAL-EL PARDO CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.: ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA PROGRAMA: 231.06 INCLUSIÓN SOCIAL Y EMERGENCIAS RESPONSABLE PROGRAMA: GERENTE DEL DISTRITO DE FUENCARRAL-EL PARDO
2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES
01. GARANTIZAR LA ATENCIÓN SOCIAL DE LOS CIUDADANOS EN EL SISTEMA PÚBLICO DE SERVICIOS SOCIALES.
INDICADOR MAGNITUD PREVISIÓN 2015
PERSONAS ATENDIDAS UNIDADES TRABAJO SOCIAL PRIMERA ATENCIÓN NÚMERO 9.800
CASOS URGENTES ATENDIDOS UNIDADES TRABAJO SOCIAL NÚMERO 120
ENTREVISTAS REALIZADAS EN U.T.S. PRIMERA ATENCIÓN NÚMERO 9.225
UNIDADES FAMILIARES EN SEGUIMIENTO POR UNIDADES DE TRABAJO NÚMERO 9.906
ENTREVISTAS REALIZADAS EN UNIDADES DE TRABAJO SOCIAL DE ZONA NÚMERO 11.808
ACTIVIDADES
A) ATENCIÓN DE LAS NECESIDADES Y DEMANDAS PLANTEADAS POR LOS CIUDADANOS EN LOS CENTROS DE SERVICIOS SOCIALES, PROPORCIONANDO INFORMACIÓN Y ORIENTACIÓN SOBRE DERECHOS Y RECURSOS SOCIALES EXISTENTES EN RESPUESTA A SUS NECESIDADES.
B) GESTIÓN Y SEGUIMIENTO DE PRESTACIONES SOCIALES, TANTO MUNICIPALES COMO DE LA COMUNIDAD DE MADRID.
C) SEGUIMIENTO Y APOYO PERSONALIZADO DE LAS PERSONAS Y FAMILIAS EN PROCESO DE ATENCIÓN SOCIAL.
02. APOYAR LA INTEGRACIÓN SOCIAL DE LAS PERSONAS DISCAPACITADAS Y SUS FAMILIARES PROPORCIONÁNDOLES LOS RECURSOS Y PRESTACIONES NECESARIAS.
INDICADOR MAGNITUD PREVISIÓN 2015
PERSONAS CON DISCAPACIDAD USUARIAS SERVICIO AYUDA DOMICILIO NÚMERO 235
MEDIA DE HORAS MENSUALES AYUDA A DOMICILIO A DISCAPACITADOS HORAS/PERSONA 26
PERSONAS DISCAPACITADAS BENEFICIARIAS DE AYUDAS ECONOMICAS NÚMERO 6
SECCIÓN: 208 CENTRO: 001 PROGRAMA: 231.06
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2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES
ACTIVIDADES
A) ATENCIÓN, VALORACIÓN Y GESTIÓN DE LAS DEMANDAS DE ATENCIÓN DOMICILIARIA PARA PERSONAS DISCAPACITADAS.
B) COORDINACIÓN Y SUPERVISIÓN DEL SERVICIO PRESTADO POR LA EMPRESA ADJUDICATARIA PARA ASEGURAR LA CALIDAD EN LA ATENCIÓN.
C) INFORMACIÓN A CUIDADORES DE PERSONAS DEPENDIENTES ACERCA DE LA LEY DE AUTONOMÍA PERSONAL.
D) GESTIÓN DE LOS RECURSOS DE LA COMUNIDAD DE MADRID: CENTROS PARA MINUSVÁLIDOS FÍSICOS Y PSÍQUICOS Y OTRAS PRESTACIONES.
E) PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO DE ACTIVIDADES PARA JÓVENES DISCAPACITADOS DENTRO DEL PROGRAMA DE RESPIRO FAMILIAR.
03. PREVENIR SITUACIONES DE EXCLUSIÓN SOCIAL EXTREMA MEDIANTE PRESTACIONES ECONÓMICAS Y PROYECTOS DE INSERCIÓN SOCIOLABORAL.
INDICADOR MAGNITUD PREVISIÓN 2015
PERCEPTORES DE RENTA MÍNIMA DE INSERCIÓN NÚMERO 400
PROYECTOS INTEGRACIÓN SOCIOLABORAL DE R.M.I. NÚMERO 1
PARTICIPANTES PROYECTOS INTEGRACIÓN R.M.I. NÚMERO 93
ACTIVIDADES
A) VALORACIÓN, GESTIÓN Y ACOMPAÑAMIENTO SOCIAL PARA PERSONAS INCORPORADAS AL PROGRAMA DE LA RENTA MÍNIMA DE INSERCIÓN.
B) COORDINACIÓN DE LAS ACTUACIONES QUE DESARROLLAN PROYECTOS ESPECÍFICOS DE INSERCIÓN SOCIOLABORAL.
C) VALORACIÓN, SEGUIMIENTO Y APOYO A LAS PERSONAS BENEFICIARIAS DE AYUDAS ECONÓMICAS.
04. ATENDER LAS NECESIDADES DE LAS PERSONAS SIN HOGAR MEDIANTE EL PROCESO DE ATENCIÓN E INTERVENCIÓN EN LAS UNIDADES DE TRABAJO SOCIAL.
INDICADOR MAGNITUD PREVISIÓN 2015
PERSONAS SIN HOGAR ATENDIDAS NÚMERO 56
PERSONAS SIN HOGAR DERIVADAS A SERV. ATENCIÓN SOCIAL ESPECIAL NÚMERO 25
PERSONAS SIN HOGAR BENEFICIARIAS DE AYUDAS ECONÓMICAS NÚMERO 12
PERSONAS SIN HOGAR ALOJADAS EN PENSIONES NÚMERO 3
ACTIVIDADES
A) INFORMACIÓN, ORIENTACIÓN Y DERIVACIÓN DE LAS DEMANDAS DETECTADAS HACIA LOS RECURSOS ESPECÍFICOS DE LA RED DE ATENCIÓN A PERSONAS SIN HOGAR.
B) TRAMITACIÓN Y SUPERVISIÓN DE LOS ALOJAMIENTOS PARA PERSONAS SIN HOGAR Y LOS COMEDORES DE EMERGENCIA SOCIAL.
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PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2015
FICHA DE PROGRAMAS
SECCIÓN: 208 DISTRITO DE FUENCARRAL-EL PARDO CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.: ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA PROGRAMA: 231.06 INCLUSIÓN SOCIAL Y EMERGENCIAS RESPONSABLE PROGRAMA: GERENTE DEL DISTRITO DE FUENCARRAL-EL PARDO
DATOS EN EUROS
CRÉDITO
DENOMINACIÓN CAPÍTULO
CAPÍTULO
ARTÍCULO
CONCEPTO
SUBCPTO
SUBCONCEPTO CONCEPTO ARTÍCULO
1 GASTOS DE PERSONAL 1.607.682
1 2 PERSONAL FUNCIONARIO 1.265.560
1 2 0 RETRIBUCIONES BÁSICAS 519.827
1 2 0 01 SUELDOS DEL GRUPO A2 355.421
1 2 0 03 SUELDOS DEL GRUPO C1 29.655
1 2 0 04 SUELDOS DEL GRUPO C2 62.005
1 2 0 06 TRIENIOS 72.746
1 2 1 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 745.733
1 2 1 00 COMPLEMENTO DE DESTINO 244.929
1 2 1 01 COMPLEMENTO ESPECÍFICO 468.217
1 2 1 03 OTROS COMPLEMENTOS 32.587
1 5 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO 3.498
1 5 0 PRODUCTIVIDAD 3.498
1 5 0 00 PRODUCTIVIDAD 3.498
1 6 CUOTAS,PRESTAC.Y GASTOS SOCIALES A CARGO EMPLEADOR 338.624
1 6 0 CUOTAS SOCIALES 338.624
1 6 0 00 SEGURIDAD SOCIAL 338.624
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 100.000
2 2 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 100.000
2 2 7 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF. 100.000
2 2 7 99 OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF. 100.000
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 47.703
4 8 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 47.703
4 8 9 OTRAS TRANSF.A FAMILIAS E INST. SIN FINES DE LUCRO 47.703
4 8 9 00 OTRAS TRANSFERENCIAS A FAMILIAS 47.703
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 9.610
7 8 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 9.610
7 8 9 OTRAS TRANSFER.A FAMILIAS E INST.SIN FINES LUCRO 9.610
7 8 9 00 OTRAS TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A FAMILIAS 9.610
TOTAL PROGRAMA 1.764.995
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PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2015
FICHA DE PROGRAMAS
SECCIÓN: 208 DISTRITO DE FUENCARRAL-EL PARDO CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.: PROTECCIÓN DE LA SALUBRIDAD PÚBLICA PROGRAMA: 311.01 SALUBRIDAD PÚBLICA RESPONSABLE PROGRAMA: GERENTE DEL DISTRITO DE FUENCARRAL-EL PARDO
1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO DATOS EN EUROS
CAPÍTULOS DENOMINACIÓN IMPORTE % S/ TOTAL
1 GASTOS DE PERSONAL 554.915 94,93
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 29.654 5,07
3 GASTOS FINANCIEROS
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES
OPERACIONES CORRIENTES 584.569 100,00
6 INVERSIONES REALES
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
OPERACIONES DE CAPITAL
OPERACIONES NO FINANCIERAS 584.569 100,00
8 ACTIVOS FINANCIEROS
9 PASIVOS FINANCIEROS
OPERACIONES FINANCIERAS
TOTAL PROGRAMA 584.569 100,00
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PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2015
FICHA DE PROGRAMAS
SECCIÓN: 208 DISTRITO DE FUENCARRAL-EL PARDO CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.: PROTECCIÓN DE LA SALUBRIDAD PÚBLICA PROGRAMA: 311.01 SALUBRIDAD PÚBLICA RESPONSABLE PROGRAMA: GERENTE DEL DISTRITO DE FUENCARRAL-EL PARDO
2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES
01. MEJORAR LA SEGURIDAD ALIMENTARIA EN EL DISTRITO MEDIANTE INSPECCIONES PERIÓDICAS Y PROGRAMADAS ASÍ COMO EL CONTROL OFICIAL DE ALIMENTOS DE MANERA QUE SE GARANTICEN LAS CONDICIONES HIGIÉNICO-SANITARIAS EN LOS ESTABLECIMIENTOS DONDE SE ELABORAN, CONSUMEN O VENDEN COMIDAS Y BEBIDAS.
INDICADOR MAGNITUD PREVISIÓN 2015
INSPECCIONES EN MATERIA DE RESTAURACIÓN COLECTIVA NÚMERO 350
INSPECCIONES EN MATERIA DE COMERCIO MINORISTA NÚMERO 800
AUDITORÍAS DE SISTEMAS DE AUTOCONTROL (PCH Y APPCC). NÚMERO 47
EFICACIA OPERATIVA INSPECCIONES SEGURIDAD ALIMENTARIA PORCENTAJE 90
TOMA DE MUESTRAS DE ALIMENTOS Y BEBIDAS NÚMERO 50
EFICACIA OPERATIVA TOMA DE MUESTRAS ALIMENTOS Y BEBIDAS PORCENTAJE 80
EFICACIA OPERATIVA INSPECCIONES DENUNCIAS BROTES ALERTAS TIPO I Y TIPO II EN SU CASO
PORCENTAJE 100
INFORMES SANITARIOS EN LICENCIAS URBANÍSTICAS Y REGISTROS SANITARIOS
NÚMERO 17
CONTROL DE LA CORRECCIÓN DE DEFICIENCIAS DETECTADAS EN LOS ESTABLECIM. EN LOS QUE SE HA PRODUCIDO UN BROTE DE ORIGEN ALI
PORCENTAJE 100
ACTIVIDADES
A) CONTROL OFICIAL EN ESTABLECIMIENTOS DONDE SE ELABORAN, VENDEN O SIRVEN ALIMENTOS Y BEBIDAS.
B) TOMA DE MUESTRAS DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA SU ANÁLISIS EN EL LABORATORIO DE SALUD PÚBLICA.
C) ELABORACIÓN DE INFORMES SANITARIOS PARA LA CONCESIÓN DE LICENCIAS URBANÍSTICAS, REGISTROS Y AUTORIZACIONES SANITARIAS.
D) ELABORACIÓN DE INFORMES SANITARIOS, REQUERIMIENTOS Y, EN SU CASO, PROPUESTA DE SANCIÓN, A LOS ESTABLECIMIENTOS.
SECCIÓN: 208 CENTRO: 001 PROGRAMA: 311.01
Página 509
2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES
02. MEJORAR EL CONTROL DE LAS CONDICIONES TÉCNICAS E HIGIÉNICO-SANITARIAS DE LOS ESTABLECIMIENTOS CON INCIDENCIA DIRECTA SOBRE LA SALUD PÚBLICA (PELUQUERÍAS, ESTABLECIMIENTOS DE PIERCING Y TATUAJE, CENTROS DE CIUDADO Y RECREO INFANTIL, PISCINAS).
INDICADOR MAGNITUD PREVISIÓN 2015
INSPECCIONES EN PISCINAS NÚMERO 40
EFICACIA OPERATIVA DE LAS INSPECCIONES EN PISCINAS PORCENTAJE 90
TOMA DE MUESTRAS DE AGUA EN PISCINAS NÚMERO 6
EFICACIA OPERATIVA TOMA DE MUESTRAS DE AGUA EN PISCINAS PORCENTAJE 90
INSPECCIONES ESCUELAS Y CUIDADO/RECREO INFANTILES Y EN ESTABLECIMIENTOS ESTÉTICA/BELLEZA Y ADORNO CORPORAL
NÚMERO 250
EFICACIA OPERATIVA INSPECC. ESCUELAS Y CUIDADO/RECREO INFANTILES Y EN ESTABLECIMIENTOS ESTÉTICA/BELLEZA Y ADORNO CORPORA
PORCENTAJE 90
EFICACIA OPERATIVA INSPECC. DENUNCIAS Y ALERTAS PORCENTAJE 100
ACTIVIDADES
A) REALIZACIÓN DE INSPECCIONES DE LOS DISTINTOS ESTABLECIMIENTOS.
B) ELABORACIÓN DE INFORMES SANITARIOS, REQUERIMIENTOS Y, EN SU CASO, PROPUESTA DE SANCIÓN A LOS ESTABLECIMIENTOS.
C) REALIZACIÓN DE INSPECCIONES EN PISCINAS.
D) TOMA DE MUESTRAS DE AGUA EN PISCINAS PARA SU ANÁLISIS EN EL LABORATORIO DE SALUD PÚBLICA.
E) ELABORACIÓN DE INFORMES SANITARIOS PARA LA CONCESIÓN DE LICENCIAS URBANÍSTICAS, REGISTROS Y AUTORIZACIONES SANITARIAS.
F) ELABORACION DE INFORMES SANITARIOS, REQUERIMIENTOS Y, EN SU CASO, PROPUESTA DE SANCIÓN A LOS ESTABLECIMIENTOS.
03. MEJORAR EL CONTROL EN MATERIA DE SANIDAD Y PROTECCIÓN ANIMAL.
INDICADOR MAGNITUD PREVISIÓN 2015
OBSERVACIONES Y LICENCIAS. NÚMERO 40
INSPECCIONES PROTECCIÓN ANIMAL. NÚMERO 25
EFICACIA OPERATIVA INSPECCIONES PROTECCIÓN ANIMAL. PORCENTAJE 80
DENUNCIAS TENENCIA ANIMALES Y PROTECCIÓN ANIMAL E INFORMES PROTECCION ANIMAL MOVIMIENTO PECUARIO
NÚMERO 25
ACTIVIDADES
A) REALIZACIÓN DE INSPECCIONES DE LOS DISTINTOS ESTABLECIMIENTOS.
B) GESTIÓN DE LAS DENUNCIAS SOBRE TENENCIA DE ANIMALES DOMÉSTICOS.
C) TRAMITACIÓN DE LICENCIAS PARA LA TENENCIA DE ANIMALES POTENCIALMENTE PELIGROSOS.
D) ELABORACIÓN DE INFORMES SANITARIOS PARA LA CONCESIÓN DE LICENCIAS URBANÍSTICAS Y REGISTROS.
E) ELABORACIÓN DE INFORMES SANITARIOS, REQUERIMIENTOS Y, EN SU CASO, PROPUESTA DE SANCIÓN A LOS ESTABLECIMIENTOS.
SECCIÓN: 208 CENTRO: 001 PROGRAMA: 311.01
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2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES
04. AGILIZAR LA GESTIÓN DE EXPEDIENTES EN MATERIA DE SALUD PUBLICA.
INDICADOR MAGNITUD PREVISIÓN 2015
PROPUESTAS INICIO EXPTES. SANCIONADOR SALUD PUBLICA. NÚMERO 35
MEDIDAS CAUTELARES Y PROVISIONALES ADOPTADAS. NÚMERO 8
ACTIVIDADES
A) ELABORACIÓN DE PROPUESTAS DE SANCIÓN.
B) EJECUCIÓN DE MEDIDAS CAUTELARES.
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PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2015
FICHA DE PROGRAMAS
SECCIÓN: 208 DISTRITO DE FUENCARRAL-EL PARDO CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.: PROTECCIÓN DE LA SALUBRIDAD PÚBLICA PROGRAMA: 311.01 SALUBRIDAD PÚBLICA RESPONSABLE PROGRAMA: GERENTE DEL DISTRITO DE FUENCARRAL-EL PARDO
DATOS EN EUROS
CRÉDITO
DENOMINACIÓN CAPÍTULO
CAPÍTULO
ARTÍCULO
CONCEPTO
SUBCPTO
SUBCONCEPTO CONCEPTO ARTÍCULO
1 GASTOS DE PERSONAL 554.915
1 2 PERSONAL FUNCIONARIO 438.824
1 2 0 RETRIBUCIONES BÁSICAS 173.151
1 2 0 00 SUELDOS DEL GRUPO A1 58.708
1 2 0 01 SUELDOS DEL GRUPO A2 12.907
1 2 0 03 SUELDOS DEL GRUPO C1 35.699
1 2 0 04 SUELDOS DEL GRUPO C2 25.137
1 2 0 05 SUELDOS DEL GRUPO E 7.679
1 2 0 06 TRIENIOS 33.021
1 2 1 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 265.673
1 2 1 00 COMPLEMENTO DE DESTINO 78.428
1 2 1 01 COMPLEMENTO ESPECÍFICO 174.419
1 2 1 03 OTROS COMPLEMENTOS 12.826
1 5 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO 5.924
1 5 0 PRODUCTIVIDAD 5.924
1 5 0 00 PRODUCTIVIDAD 5.924
1 6 CUOTAS,PRESTAC.Y GASTOS SOCIALES A CARGO EMPLEADOR 110.167
1 6 0 CUOTAS SOCIALES 110.167
1 6 0 00 SEGURIDAD SOCIAL 110.167
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 29.654
2 0 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES 23.154
2 0 8 ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL 23.154
2 0 8 00 ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL 23.154
2 2 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 4.000
2 2 1 SUMINISTROS 2.500
2 2 1 99 OTROS SUMINISTROS 2.500
2 2 6 GASTOS DIVERSOS 1.500
2 2 6 99 OTROS GASTOS DIVERSOS 1.500
2 3 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO 2.500
2 3 1 LOCOMOCIÓN 2.500
2 3 1 21 LOCOMOCIÓN URBANA PERSONAL NO DIRECTIVO 2.500
SECCIÓN: 208 CENTRO: 001 PROGRAMA: 311.01
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DATOS EN EUROS
CRÉDITO
DENOMINACIÓN CAPÍTULO
CAPÍTULO
ARTÍCULO
CONCEPTO
SUBCPTO
SUBCONCEPTO CONCEPTO ARTÍCULO
TOTAL PROGRAMA 584.569
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PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2015
FICHA DE PROGRAMAS
SECCIÓN: 208 DISTRITO DE FUENCARRAL-EL PARDO CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.: FUNC. CENTROS ENS. PREESCOLAR, PRIMARIA Y ESPECIAL PROGRAMA: 323.01 CENTROS DOCENTES ENSEÑANZA INFANTIL Y PRIMARIA RESPONSABLE PROGRAMA: GERENTE DEL DISTRITO DE FUENCARRAL-EL PARDO
1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO DATOS EN EUROS
CAPÍTULOS DENOMINACIÓN IMPORTE % S/ TOTAL
1 GASTOS DE PERSONAL
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 2.958.828 77,32
3 GASTOS FINANCIEROS
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES
OPERACIONES CORRIENTES 2.958.828 77,32
6 INVERSIONES REALES 867.883 22,68
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
OPERACIONES DE CAPITAL 867.883 22,68
OPERACIONES NO FINANCIERAS 3.826.711 100,00
8 ACTIVOS FINANCIEROS
9 PASIVOS FINANCIEROS
OPERACIONES FINANCIERAS
TOTAL PROGRAMA 3.826.711 100,00
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PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2015
FICHA DE PROGRAMAS
SECCIÓN: 208 DISTRITO DE FUENCARRAL-EL PARDO CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.: FUNC. CENTROS ENS. PREESCOLAR, PRIMARIA Y ESPECIAL PROGRAMA: 323.01 CENTROS DOCENTES ENSEÑANZA INFANTIL Y PRIMARIA RESPONSABLE PROGRAMA: GERENTE DEL DISTRITO DE FUENCARRAL-EL PARDO
2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES
01. GESTIÓN DE LAS ESCUELAS INFANTILES DE TITULARIDAD DEL AYUNTAMIENTO DE MADRID.
INDICADOR MAGNITUD PREVISIÓN 2015
ESCUELAS INFANTILES TITULARIDAD MUNICIPAL GESTIÓN INDIRECTA NÚMERO 3
REUNIONES CON LAS ESCUELAS INFANTILES MUNICIPALES NÚMERO 24
ALUMNOS ESCOLARIZADOS POR ESCUELAS INFANTILES TITULARIDAD MPAL
NÚMERO 332
ACTIVIDADES
A) SUPERVISIÓN DE LA GESTIÓN DE LAS ESCUELAS MUNICIPALES INFANTILES TANTO DE GESTIÓN DIRECTA COMO INDIRECTA.
B) INFORMACIÓN A LAS FAMILIAS.
C) APOYO Y COORDINACIÓN CON EL RECURSO.
02. INFORMAR, ORIENTAR Y ASESORAR A LA COMUNIDAD EDUCATIVA DEL DISTRITO.
INDICADOR MAGNITUD PREVISIÓN 2015
INFORMACIÓN Y ATENCIÓN INDIVIDUALIZADA Y COLECTIVA NÚMERO 5.000
ASESORAMIENTO Y ORIENTACIÓN A LAS AMPAS NÚMERO 135
ACTIVIDADES
A) INFORMACIÓN, ORIENTACIÓN Y ASESORAMIENTO EN MATERIA EDUCATIVA.
B) REUNIONES DE COORDINACIÓN CON AMPAS, EQUIPOS DIRECTIVOS Y OTROS RECURSOS EDUCATIVOS DEL DISTRITO.
SECCIÓN: 208 CENTRO: 001 PROGRAMA: 323.01
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2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES
03. GARANTIZAR LAS CONDICIONES DE USO DE LOS CENTROS EDUCATIVOS MEDIANTE LAS CORRESPONDIENTES ACCIONES DE LIMPIEZA, MANTENIMIENTO, CONSERVACION Y REFORMA DE LOS MISMOS.
INDICADOR MAGNITUD PREVISIÓN 2015
CENTROS EDUCATIVOS CON MANTENIMIENTO A CARGO DEL DISTRITO NÚMERO 32
CENTROS EDUCATIVOS CON LIMPIEZA A CARGO DEL DISTRITO NÚMERO 24
SUPERFICIE CONSTRUIDA CENTROS EDUCATIVOS MANTENIMIENTO DTO. M2 108.458
SUPERFICIE LIBRE DE CENTROS EDUCATIVOS MANTENIMIENTO DTO. M2 153.458
CENTROS EDUCATIVOS ADAPTADOS PARCIALMENTE NORM. INCENDIOS PORCENTAJE 100
CENTROS EDUCATIVOS INFANTILES ADAPTADOS NORMATIVA INCENDIOS PORCENTAJE 100
CENTROS EDUCATIVOS OBRAS DE ADAPTACIÓN NORMATIVA INCENDIOS NÚMERO 4
INCIDENCIA EN OBRAS ADAPTACIÓN A LA NORMATIVA DE INCENDIOS PORCENTAJE 12
CENT. EDUC. SIN BARRERAS ARQUITÉCT. SOBRE EL TOTAL DE COLEGIOS PORCENTAJE 7
INCIDENCIA DE LAS OBRAS DE ELIMINACIÓN DE BARRERAS ARQUITECTÓNICAS EN LOS CENTROS EDUCATIVOS MUNICIPALES
PORCENTAJE 10
ACTIVIDADES
A) COORDINACIÓN, DIRECCIÓN Y EJECUCIÓN DE LOS PLANES DE AUTOPROTECCIÓN EN LOS COLEGIOS Y CENTROS EDUCATIVOS PÚBLICOS DEL DISTRITO.
B) DIRECCIÓN Y SUPERVISIÓN DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA EN LOS COLEGIOS Y CENTROS EDUCATIVOS PÚBLICOS DEL DISTRITO.
C) DIRECCIÓN Y SUPERVISIÓN DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA EN LOS COLEGIOS Y CENTROS EDUCATIVOS PÚBLICOS DEL DISTRITO.
D) ADAPTACIÓN DE LOS COLEGIOS PÚBLICOS A LA NORMATIVA DE SUPRESIÓN DE BARRERAS ARQUITECTÓNICAS.
04. COLABORAR CON LA COMUNIDAD EDUCATIVA EN EL PROCESO DE ADMISIÓN DE ALUMNOS EN LOS CENTROS EDUCATIVOS MEDIANTE LA REPRESENTACIÓN MUNICIPAL EN LOS SERVICIOS DE APOYO A LA ESCOLARIDAD.
INDICADOR MAGNITUD PREVISIÓN 2015
REUNIONES DE LA COMISIÓN DE ESCOLARIZACIÓN NÚMERO 11
ALUMNOS ESCOLARIZADOS POR LAS COMISIONES DE ESCOLARIZACIÓN NÚMERO 3.950
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PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2015
FICHA DE PROGRAMAS
SECCIÓN: 208 DISTRITO DE FUENCARRAL-EL PARDO CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.: FUNC. CENTROS ENS. PREESCOLAR, PRIMARIA Y ESPECIAL PROGRAMA: 323.01 CENTROS DOCENTES ENSEÑANZA INFANTIL Y PRIMARIA RESPONSABLE PROGRAMA: GERENTE DEL DISTRITO DE FUENCARRAL-EL PARDO
DATOS EN EUROS
CRÉDITO
DENOMINACIÓN CAPÍTULO
CAPÍTULO
ARTÍCULO
CONCEPTO
SUBCPTO
SUBCONCEPTO CONCEPTO ARTÍCULO
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 2.958.828
2 2 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 2.958.828
2 2 7 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF. 2.958.828
2 2 7 06 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS 15.000
2 2 7 99 OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF. 2.943.828
6 INVERSIONES REALES 867.883
6 3 INVERS. DE REPOS. ASOC. AL FUNC. OPERATIVO SERV. 867.883
6 3 2 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES (REFORMA) 867.883
6 3 2 00 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES (REFORMA) 867.883
TOTAL PROGRAMA 3.826.711
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PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2015
FICHA DE PROGRAMAS
SECCIÓN: 208 DISTRITO DE FUENCARRAL-EL PARDO CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.: SERVICIOS COMPLEMENTARIOS DE EDUCACIÓN PROGRAMA: 326.01 SERVICIOS COMPLEMENTARIOS EDUCACIÓN RESPONSABLE PROGRAMA: GERENTE DEL DISTRITO DE FUENCARRAL-EL PARDO
1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO DATOS EN EUROS
CAPÍTULOS DENOMINACIÓN IMPORTE % S/ TOTAL
1 GASTOS DE PERSONAL
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 165.091 100,00
3 GASTOS FINANCIEROS
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES
OPERACIONES CORRIENTES 165.091 100,00
6 INVERSIONES REALES
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
OPERACIONES DE CAPITAL
OPERACIONES NO FINANCIERAS 165.091 100,00
8 ACTIVOS FINANCIEROS
9 PASIVOS FINANCIEROS
OPERACIONES FINANCIERAS
TOTAL PROGRAMA 165.091 100,00
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PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2015
FICHA DE PROGRAMAS
SECCIÓN: 208 DISTRITO DE FUENCARRAL-EL PARDO CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.: SERVICIOS COMPLEMENTARIOS DE EDUCACIÓN PROGRAMA: 326.01 SERVICIOS COMPLEMENTARIOS EDUCACIÓN RESPONSABLE PROGRAMA: GERENTE DEL DISTRITO DE FUENCARRAL-EL PARDO
2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES
01. FOMENTAR EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA POBLACIÓN ESCOLAR DEL DISTRITO MEDIANTE ACTIVIDADES EDUCATIVAS.
INDICADOR MAGNITUD PREVISIÓN 2015
COLEGIOS DONDE SE HAN REALIZADO ACTIV. COMPLEMENTARIAS NÚMERO 17
ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES REALIZADAS EN CENTROS EDUCATIVOS NÚMERO 39
ESCOLARES PARTICIPANTES EN LAS ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES NÚMERO 1.822
PARTICIPANTES EN ESCUELAS DE VERANO NÚMERO 672
PARTICIPANTES EN ESCUELAS DE NAVIDAD NÚMERO 77
ACTIVIDADES
A) PROGRAMACIÓN Y DESARROLLO DE ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS A LA ENSEÑANZA.
B) PROGRAMACIÓN Y REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES (TEATRO, TALLERES MEDIOAMBIENTALES, CERÁMICA, TALLER DE PRENSA, TALLERES MUSICALES, APOYO ESCOLAR, ACOMPAÑAMIENTO, PREVENCIÓN FRACASO ESCOLAR, REFUERZO ESCOLAR).
C) PLANIFICACIÓN Y SUPERVISIÓN DE ACTIVIDADES DE APOYO A LA FAMILIA EN EL PERÍODO VACACIONAL.
02. PROMOVER LA PARTICIPACIÓN Y EL DESARROLLO DE LA CREATIVIDAD MEDIANTE EL FOMENTO DE ACTIVIDADES ARTÍSTICAS Y LA REALIZACIÓN DE CERTÁMENES Y CONCURSOS ESCOLARES.
INDICADOR MAGNITUD PREVISIÓN 2015
CERTÁMENES, CONCURSOS Y PREMIOS CONVOCADOS NÚMERO 2
ALUMNOS PARTICIP. EN CERTÁMENES Y CONCURSOS ARTÍSTICOS NÚMERO 3.000
COLEGIOS PARTICIP. EN CERTÁMENES Y CONCURSOS ARTÍSTICOS NÚMERO 28
ACTIVIDADES
A) DIRECCIÓN, COORDINACIÓN Y SUPERVISIÓN PARA EL DESARROLLO DE CERTÁMENES, CONCURSOS Y PREMIOS.
SECCIÓN: 208 CENTRO: 001 PROGRAMA: 326.01
Página 519
2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES
03. ANALIZAR Y PROFUNDIZAR EN LAS NECESIDADES EDUCATIVAS DEL DISTRITO.
INDICADOR MAGNITUD PREVISIÓN 2015
JORNADAS, MESAS REDONDAS Y ENCUENTROS DE CARÁCTERFORMATIVO
NÚMERO 2
PARTICIPANTES JORNADAS, M. REDONDAS Y ENCUENTROS FORMAT. NÚMERO 100
COMISIONES DE PARTICIPACION INFANTIL NÚMERO 2
ENTIDADES PARTICIPANTES EN COMISIONES PARTICIPACION INFANTIL NÚMERO 4
CONSEJOS DE SEGURIDAD NÚMERO 2
MESAS DE COORDINACION SOCIOEDUCATIVA NÚMERO 10
PARTICIPANTES EN LAS COMISIONES DE PARTICIPACION INFANTIL NÚMERO 249
PARTICIPANTES EN LAS COMISIONES DE PARTICIPACION INFANTIL NÚMERO 249
ACTIVIDADES
A) RECOGIDA, TRATAMIENTO Y ANÁLISIS DE DATOS.
B) ORGANIZACIÓN Y/O PARTICIPACIÓN EN FOROS DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES DEL DISTRITO.
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PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2015
FICHA DE PROGRAMAS
SECCIÓN: 208 DISTRITO DE FUENCARRAL-EL PARDO CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.: SERVICIOS COMPLEMENTARIOS DE EDUCACIÓN PROGRAMA: 326.01 SERVICIOS COMPLEMENTARIOS EDUCACIÓN RESPONSABLE PROGRAMA: GERENTE DEL DISTRITO DE FUENCARRAL-EL PARDO
DATOS EN EUROS
CRÉDITO
DENOMINACIÓN CAPÍTULO
CAPÍTULO
ARTÍCULO
CONCEPTO
SUBCPTO
SUBCONCEPTO CONCEPTO ARTÍCULO
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 165.091
2 2 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 165.091
2 2 7 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF. 165.091
2 2 7 99 OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF. 165.091
TOTAL PROGRAMA 165.091
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PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2015
FICHA DE PROGRAMAS
SECCIÓN: 208 DISTRITO DE FUENCARRAL-EL PARDO CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.: PROMOCIÓN CULTURAL PROGRAMA: 334.01 ACTIVIDADES CULTURALES RESPONSABLE PROGRAMA: GERENTE DEL DISTRITO DE FUENCARRAL-EL PARDO
1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO DATOS EN EUROS
CAPÍTULOS DENOMINACIÓN IMPORTE % S/ TOTAL
1 GASTOS DE PERSONAL 653.567 31,28
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 1.433.410 68,60
3 GASTOS FINANCIEROS
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 2.660 0,13
OPERACIONES CORRIENTES 2.089.637 100,00
6 INVERSIONES REALES
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
OPERACIONES DE CAPITAL
OPERACIONES NO FINANCIERAS 2.089.637 100,00
8 ACTIVOS FINANCIEROS
9 PASIVOS FINANCIEROS
OPERACIONES FINANCIERAS
TOTAL PROGRAMA 2.089.637 100,00
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PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2015
FICHA DE PROGRAMAS
SECCIÓN: 208 DISTRITO DE FUENCARRAL-EL PARDO CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.: PROMOCIÓN CULTURAL PROGRAMA: 334.01 ACTIVIDADES CULTURALES RESPONSABLE PROGRAMA: GERENTE DEL DISTRITO DE FUENCARRAL-EL PARDO
2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES
01. FOMENTAR Y PROMOCIONAR LA CULTURA EN EL DISTRITO MEDIANTE LA ORGANIZACIÓN DE REPRESENTACIONES CULTURALES.
INDICADOR MAGNITUD PREVISIÓN 2015
CENTROS CULTURALES MUNICIPALES NÚMERO 7
POBLACIÓN DEL DISTRITO POR CENTRO CULTURAL MUNICIPAL RATIO 33.407
ACTIVIDADES POR CENTRO CULTURAL RATIO 52
CESIÓN ESPACIOS Y MEDIOS DE CC. CULTURALES MUNICIPALES HORAS 8.000
EXPOSICIONES NÚMERO 58
ASISTENCIA A EXPOSICIONES NÚMERO 18.000
CONCIERTOS NÚMERO 98
ASISTENCIA A CONCIERTOS NÚMERO 18.800
OBRAS DE TEATRO NÚMERO 100
ASISTENCIA A OBRAS DE TEATRO NÚMERO 13.300
CONFERENCIAS NÚMERO 48
ASISTENCIA A CONFERENCIAS NÚMERO 3.500
VISITAS CULTURALES NÚMERO 25
PARTICIPANTES EN LAS VISITAS CULTURALES NÚMERO 1.000
OTRAS ACTIVIDADES CULTURALES NÚMERO 65
PARTICIPANTES EN OTRAS ACTIVIDADES CULTURALES NÚMERO 17.000
ASISTENCIA POBLACIÓN DISTRITO A ACTIV. CULTURALES NÚMERO 302
SUGERENCIAS Y RECLAMACIONES RELACIONADAS ACT. CULTURALES NÚMERO 50
ACTIVIDADES
A) PROGRAMACIÓN DE LAS ACTIVIDADES CULTURALES (EXPOSICIONES, CONCIERTOS,OBRAS DE TEATRO, VIAJES CULTURALES, VISITAS CULTURA.
B) GESTION DEL PROGRAMA DE ACTIVIDADES CULTURALES.
C) PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES CULTURALES INFANTILES (PAYASOS, MAGIA,TITERES, TALLERES, ETC.).
D) CESIÓN DE ESPACIOS Y MEDIOS DE LOS CENTROS CULTURALES A ENTIDADES PÚBLICAS Y PRIVADAS.
E) REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES DE INFORMACIÓN Y EDUCACIÓN MEDIOAMBIENTAL.
SECCIÓN: 208 CENTRO: 001 PROGRAMA: 334.01
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2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES
02. SATISFACER LAS NECESIDADES DE EXPRESIÓN Y EL DESARROLLO DE CAPACIDADES DE LOS VECINOS DEL DISTRITO MEDIANTE UNA OFERTA VARIADA DE ACTIVIDADES SOCIO CULTURALES Y RECREATIVAS.
INDICADOR MAGNITUD PREVISIÓN 2015
CURSOS DE ACTIVIDADES SOCIOCULTURALES Y RECREATIVAS NÚMERO 320
CURSOS ACTIV. SOCIOC. Y RECR. POR CENTRO CULTURAL MUNICIPAL RATIO 46
HORAS DE CURSOS ACTIV. SOCIOCULTURALES Y RECREATIVAS HORAS 20.669
MEDIA TRIMESTRAL ASISTENTES CURSOS DE ACTV. SOCIOC. Y RECR. NÚMERO 4.860
MEDIA TRIMESTRAL ASISTENTES CURSO DE ACTIV. SOCIOC. Y RECR. RATIO 15
ASISTENCIA POBLACIÓN DEL DTO. CURSOS ACTIV. SOCIOC. Y RECR RATIO 20
SUFICIENCIA PLAZAS DE CURSOS DE ACTIVIDADES OFERTADAS PORCENTAJE 70
ACTIVIDADES
A) PROGRAMACIÓN DE CURSOS DE ACTIVIDADES CULTURALES (MUSICAL, IDIOMAS,DANZA, PLÁSTICA, NUEVAS TECNOLOGÍAS).
B) GESTIÓN Y SUPERVISIÓN DE LA REALIZACIÓN DE LOS CURSOS DE ACTIVIDADES CULTURALES.
03. FOMENTAR LA CULTURA TRADICIONAL MEDIANTE LA CELEBRACIÓN DE FIESTAS POPULARES.
INDICADOR MAGNITUD PREVISIÓN 2015
FIESTAS POPULARES CELEBRADAS NÚMERO 5
FESTEJOS REALIZADOS COLABORACIÓN CON ASOCIAC. VECINALES NÚMERO 4
ACTIVIDADES
A) PROGRAMACIÓN Y GESTIÓN DE FESTEJOS POPULARES (FIESTAS PATRONALES,CABALGATA NAVIDAD, CARNAVALES, FIESTAS DE PRIMAVERA, ETC).
B) COLABORACIÓN CON ENTIDADES DEL DISTRITO PARA LA CELEBRACIÓN DE FESTEJOS EN EL VECINDARIO.
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PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2015
FICHA DE PROGRAMAS
SECCIÓN: 208 DISTRITO DE FUENCARRAL-EL PARDO CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.: PROMOCIÓN CULTURAL PROGRAMA: 334.01 ACTIVIDADES CULTURALES RESPONSABLE PROGRAMA: GERENTE DEL DISTRITO DE FUENCARRAL-EL PARDO
DATOS EN EUROS
CRÉDITO
DENOMINACIÓN CAPÍTULO
CAPÍTULO
ARTÍCULO
CONCEPTO
SUBCPTO
SUBCONCEPTO CONCEPTO ARTÍCULO
1 GASTOS DE PERSONAL 653.567
1 2 PERSONAL FUNCIONARIO 485.374
1 2 0 RETRIBUCIONES BÁSICAS 190.004
1 2 0 01 SUELDOS DEL GRUPO A2 27.584
1 2 0 03 SUELDOS DEL GRUPO C1 87.327
1 2 0 04 SUELDOS DEL GRUPO C2 41.895
1 2 0 06 TRIENIOS 33.198
1 2 1 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 295.370
1 2 1 00 COMPLEMENTO DE DESTINO 88.543
1 2 1 01 COMPLEMENTO ESPECÍFICO 193.200
1 2 1 03 OTROS COMPLEMENTOS 13.627
1 3 PERSONAL LABORAL 29.040
1 3 0 LABORAL FIJO 29.040
1 3 0 00 RETRIBUCIONES BÁSICAS 23.352
1 3 0 02 OTRAS REMUNERACIONES 5.688
1 5 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO 8.590
1 5 0 PRODUCTIVIDAD 8.590
1 5 0 00 PRODUCTIVIDAD 8.590
1 6 CUOTAS,PRESTAC.Y GASTOS SOCIALES A CARGO EMPLEADOR 130.563
1 6 0 CUOTAS SOCIALES 130.563
1 6 0 00 SEGURIDAD SOCIAL 130.563
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 1.433.410
2 2 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 1.433.410
2 2 1 SUMINISTROS 5.000
2 2 1 99 OTROS SUMINISTROS 5.000
2 2 4 PRIMAS DE SEGUROS 5.500
2 2 4 00 PRIMAS DE SEGUROS 5.500
2 2 7 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF. 1.422.910
2 2 7 07 TALLERES CULTURALES DISTRITOS 576.214
2 2 7 99 OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF. 846.696
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 2.660
SECCIÓN: 208 CENTRO: 001 PROGRAMA: 334.01
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DATOS EN EUROS
CRÉDITO
DENOMINACIÓN CAPÍTULO
CAPÍTULO
ARTÍCULO
CONCEPTO
SUBCPTO
SUBCONCEPTO CONCEPTO ARTÍCULO
4 8 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 2.660
4 8 2 A FAMILIAS Y OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCR 2.660
4 8 2 03 PREMIOS 2.660
TOTAL PROGRAMA 2.089.637
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PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2015
FICHA DE PROGRAMAS
SECCIÓN: 208 DISTRITO DE FUENCARRAL-EL PARDO CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.: PROMOCIÓN Y FOMENTO DEL DEPORTE PROGRAMA: 341.01 ACTUACIONES DEPORTIVAS EN DISTRITOS RESPONSABLE PROGRAMA: GERENTE DEL DISTRITO DE FUENCARRAL-EL PARDO
1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO DATOS EN EUROS
CAPÍTULOS DENOMINACIÓN IMPORTE % S/ TOTAL
1 GASTOS DE PERSONAL
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 54.768 100,00
3 GASTOS FINANCIEROS
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES
OPERACIONES CORRIENTES 54.768 100,00
6 INVERSIONES REALES
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
OPERACIONES DE CAPITAL
OPERACIONES NO FINANCIERAS 54.768 100,00
8 ACTIVOS FINANCIEROS
9 PASIVOS FINANCIEROS
OPERACIONES FINANCIERAS
TOTAL PROGRAMA 54.768 100,00
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PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2015
FICHA DE PROGRAMAS
SECCIÓN: 208 DISTRITO DE FUENCARRAL-EL PARDO CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.: PROMOCIÓN Y FOMENTO DEL DEPORTE PROGRAMA: 341.01 ACTUACIONES DEPORTIVAS EN DISTRITOS RESPONSABLE PROGRAMA: GERENTE DEL DISTRITO DE FUENCARRAL-EL PARDO
2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES
01. PROMOCIONAR LOS DEPORTES ENTRE LOS VECINOS DEL DISTRITO MEDIANTE LA ORGANIZACIÓN DE COMPETICIONES Y TORNEOS DEPORTIVOS MUNICIPALES Y OTRAS ACTIVIDADES DE PROMOCIÓN NO COMPETITIVAS.
INDICADOR MAGNITUD PREVISIÓN 2015
COMPETICIONES Y TORNEOS DEPORTIVOS MUNICIPALES DE PROMOCIÓN DEL DEPORTE
NÚMERO 45
EQUIPOS PARTICIPANTES EN COMPETICIONES Y TORNEOS DEPORTIVOS MUNICIPALES
NÚMERO 850
PARTICIPANTES COMPETICIONES Y TORNEOS DEPORTIVOS MUNICIPALES NÚMERO 18.000
PARTICIPANTES COMPETICIONES Y TORNEOS/POBLACIÓN DEL DISTRITO PORCENTAJE 782
ACTIVIDADES NO COMPETITIVAS PARA LA PROMOCIÓN DEL DEPORTE NÚMERO 27
PARTICIPANTES EN ACTIVIDADES NO COMPETITIVAS PROMOCIÓN DEL DEPORTE
NÚMERO 3.000
ACTIVIDADES
A) PROGRAMACIÓN Y ORGANIZACIÓN DE COMPETICIONES, TORNEOS Y JORNADAS DEPORTIVAS EN EL DISTRITO.
B) PROGRAMACIÓN Y REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES NO COMPETITIVAS PARA LA PROMOCIÓN DEL DEPORTE.
02. FOMENTAR Y FACILITAR LA PRÁCTICA DEL DEPORTE INFANTIL A TRAVÉS DE LA ORGANIZACIÓN DE ESCUELAS DE PROMOCIÓN DEPORTIVA.
INDICADOR MAGNITUD PREVISIÓN 2015
ESCUELAS DE PROMOCIÓN DEPORTIVA REALIZADAS EN CENTROS ESCOLARES
NÚMERO 35
MEDIA MENSUAL PLAZAS OFERTADAS ESCUELAS PROMOCIÓN DEPORTIVA CENTROS ESCOLARES
NÚMERO 500
MEDIA MENSUAL OCUPACION PLAZAS ESCUELAS DE PROMOCIÓN DEPORTIVA EN CENTROS ESCOLARES
PORCENTAJE 86
ACTIVIDADES
B) PLANIFICACIÓN , PROGRAMACIÓN Y GESTIÓN DE LAS ESCUELAS DE PROMOCIÓN DEPORTIVA PARA CENTROS ESCOLARES.
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PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2015
FICHA DE PROGRAMAS
SECCIÓN: 208 DISTRITO DE FUENCARRAL-EL PARDO CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.: PROMOCIÓN Y FOMENTO DEL DEPORTE PROGRAMA: 341.01 ACTUACIONES DEPORTIVAS EN DISTRITOS RESPONSABLE PROGRAMA: GERENTE DEL DISTRITO DE FUENCARRAL-EL PARDO
DATOS EN EUROS
CRÉDITO
DENOMINACIÓN CAPÍTULO
CAPÍTULO
ARTÍCULO
CONCEPTO
SUBCPTO
SUBCONCEPTO CONCEPTO ARTÍCULO
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 54.768
2 2 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 54.768
2 2 1 SUMINISTROS 4.000
2 2 1 99 OTROS SUMINISTROS 4.000
2 2 7 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF. 50.768
2 2 7 99 OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF. 50.768
TOTAL PROGRAMA 54.768
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PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2015
FICHA DE PROGRAMAS
SECCIÓN: 208 DISTRITO DE FUENCARRAL-EL PARDO CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.: INSTALACIONES DEPORTIVAS PROGRAMA: 342.01 INSTALACIONES DEPORTIVAS RESPONSABLE PROGRAMA: GERENTE DEL DISTRITO DE FUENCARRAL-EL PARDO
1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO DATOS EN EUROS
CAPÍTULOS DENOMINACIÓN IMPORTE % S/ TOTAL
1 GASTOS DE PERSONAL 5.448.337 84,12
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 635.498 9,81
3 GASTOS FINANCIEROS
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES
OPERACIONES CORRIENTES 6.083.835 93,93
6 INVERSIONES REALES 393.127 6,07
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
OPERACIONES DE CAPITAL 393.127 6,07
OPERACIONES NO FINANCIERAS 6.476.962 100,00
8 ACTIVOS FINANCIEROS
9 PASIVOS FINANCIEROS
OPERACIONES FINANCIERAS
TOTAL PROGRAMA 6.476.962 100,00
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PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2015
FICHA DE PROGRAMAS
SECCIÓN: 208 DISTRITO DE FUENCARRAL-EL PARDO CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.: INSTALACIONES DEPORTIVAS PROGRAMA: 342.01 INSTALACIONES DEPORTIVAS RESPONSABLE PROGRAMA: GERENTE DEL DISTRITO DE FUENCARRAL-EL PARDO
2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES
01. PONER A DISPOSICIÓN DE LOS CIUDADANOS UNA DIVERSIDAD DE INSTALACIONES DEPORTIVAS QUE FOMENTEN LA ACTIVIDAD FÍSICA Y LA PRÁCTICA DE DEPORTES.
INDICADOR MAGNITUD PREVISIÓN 2015
CENTROS DEPORTIVOS MUNICIPALES NÚMERO 4
PISCINAS CUBIERTAS NÚMERO 5
CALLES DE LAS PISCINAS CUBIERTAS NÚMERO 24
INSTALACIONES DEPORTIVAS BÁSICAS CON CONTROL DE ACCESO NÚMERO 14
INSTALACIONES DEPORTIVAS BÁSICAS SIN CONTROL DE ACCESO NÚMERO 29
SUPERFICIE DE CENTROS DEPORTIVOS M2 129.805
SUPERFICIE INSTALACIONES DEPORTIVAS BÁSICAS DE ACCESO LIBRE M2 36.562
TOTAL SUPERFICIE DE INSTALACIONES DEPORTIVAS M2 325.647
SUPERF. INSTALAC. DEPORTIVAS POR HABITANTE DISTRITO M2/MILLAR 1.398
UNIDADES DEPORTIVAS DE CENTROS DEPORTIVOS NÚMERO 40
UNIDADES DEPORT. INSTALAC DEPORT. BÁSICAS CONTROL ACCESO NÚMERO 72
UNIDADES DEPORT. INSTAL. DEPORT. BÁSICAS SIN CONTROL ACCESO. NÚMERO 79
UNIDADES DEPORTIVAS TOTALES NÚMERO 191
UNIDADES DEPORTIVAS POR HABITANTE DEL DISTRITO RATIO 1
NIVEL OCUPACIÓN UNID. DEPORTIV. DE LOS CENTROS DEPORTIVOS PORCENTAJE 76
OCUPACIÓN UNID. DEP. INSTAL. DEP. BÁSICAS CON AC. CONTROLADO PORCENTAJE 80
MEDIA SEMANAL DE HORAS APERTURA EN CENTROS DEPORTIVOS RATIO 86
MEDIA SEMANAL HORAS APERTURA INST. BÁSICAS ACC. CONTROLADO RATIO 70
RECLAMACIONES Y QUEJAS REFERIDAS A SERV DEPORT. DEL DTO. NÚMERO 300
SUPERFICIE INSTALACIONES DEPORTIVAS BÁSICAS CON AC. CONTROLADO
M2 159.280
ACTIVIDADES
A) GESTION DE LOS CENTROS DEPORTIVOS MUNICIPALES Y DE LAS INSTALACIONES DEPORTIVAS BÁSICAS DEL DISTRITO.
SECCIÓN: 208 CENTRO: 001 PROGRAMA: 342.01
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2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES
02. FACILITAR LA PRÁCTICA DEL DEPORTE ADECUANDO LA OFERTA DE LAS ACTIVIDADES DEPORTIVAS PROGRAMADAS A LAS DIFERENTES NECESIDADES Y DEMANDAS DE LOS VECINOS DEL DISTRITO.
INDICADOR MAGNITUD PREVISIÓN 2015
MEDIA MENSUAL DE PLAZAS OFERTADAS PARA INFANTIL NÚMERO 3.044
MEDIA MENSUAL DE PLAZAS OFERTADAS PARA ADULTOS NÚMERO 4.643
MEDIA MENSUAL DE PLAZAS OFERTADAS PARA JOVENES NÚMERO 200
MEDIA MENSUAL DE PLAZAS OFERTADAS PARA MAYORES NÚMERO 890
MEDIA MENSUAL PLAZAS OFERTADAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD NÚMERO 22
MEDIA MENSUAL OCUPAC. PLAZAS CLASES ACTIV.. DEPORT. JÓVENES PORCENTAJE 67
MEDIA MENSUAL OCUPAC. PLAZAS CLASES ACTIV. DEPORT. ADULTOS PORCENTAJE 57
MEDIA MENSUAL OCUPAC. PLAZAS CLASES ACTIV. DEPORT. MAYORES PORCENTAJE 87
MEDIA MENSUAL OCUP. PLAZAS CLASES ACTIV. DEP. DISCAPACITADOS PORCENTAJE 64
MEDIA MENSUAL PARTICIPANTES ACTIV. FÍSICO DEPORT. INFANTILES RATIO 2.282
MEDIA MENSUAL PARTICIPANTES ACTIV. FÍSICO DEPORT. JÓVENES RATIO 105
MEDIA MENSUAL PARTICIPANTES ACTIV. FÍSICO DEPORT. ADULTOS RATIO 2.365
MEDIA MENSUAL PARTICIPANTES ACTIV. FÍSICO DEPORT. MAYORES RATIO 637
MEDIA MENSUAL PARTICIPANTES ACTIV. FÍSICO DEP. DISCAPACITADOS RATIO 12
HORAS ANUALES DE PROFESORES DE ACTIV. DEPORTIVAS HORAS 47.014
UNIDADES DEPORTIVAS UTILIZADAS ENTIDADES DEPORT. FEDERADAS NÚMERO 36
ENTIDADES DEPOR. FEDERADAS QUE HAN UTILIZADO UNID. DEPORT. NÚMERO 43
MEDIA MENSUAL OCUPAC. PLAZAS CLASES ACTIV. DEPORT. INFANTILES PORCENTAJE 84
UNIDADES DE SERVICIO DE MEDICINA DEPORTIVA NÚMERO 1.000
ACTIVIDADES
A) PLANIFICACIÓN, PROGRAMACIÓN Y GESTIÓN DE LAS CLASES Y ESCUELAS DEPORTIVAS.
B) PLANIFICACIÓN, PROGRAMACIÓN Y GESTIÓN DE ALQUILERES, CESIONES Y USOS LIBRES DE UNIDADES DEPORTIVAS.
C) GESTIÓN DEL PROGRAMA MÉDICO DEPORTIVO.
03. MEJORAR LAS INSTALACIONES DEPORTIVAS MEDIANTE LAS CORRESPONDIENTES ACTUACIONES DE REFORMA Y ACONDICIONAMIENTO.
INDICADOR MAGNITUD PREVISIÓN 2015
SUPERFICIE DE INSTALACIONES DEPORTIVAS A MANTENER M2 166.367
SUPERFICIE DE INSTALACIONES DEPORTIVAS A REFORMAR M2 325.647
INCIDENCIA OBRAS DE REFORMA EN LAS INSTAL. DEPORTIVAS PORCENTAJE 10
INCREMENTO DE SUPERFICIE NUEVA DE INSTALACIONES DEPORTIVAS PORCENTAJE 1
ACTIVIDADES
A) REDACCIÓN Y EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE REFORMA Y ACONDICIONAMIENTO.
B) MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES DEPORTIVAS.
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PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2015
FICHA DE PROGRAMAS
SECCIÓN: 208 DISTRITO DE FUENCARRAL-EL PARDO CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.: INSTALACIONES DEPORTIVAS PROGRAMA: 342.01 INSTALACIONES DEPORTIVAS RESPONSABLE PROGRAMA: GERENTE DEL DISTRITO DE FUENCARRAL-EL PARDO
DATOS EN EUROS
CRÉDITO
DENOMINACIÓN CAPÍTULO
CAPÍTULO
ARTÍCULO
CONCEPTO
SUBCPTO
SUBCONCEPTO CONCEPTO ARTÍCULO
1 GASTOS DE PERSONAL 5.448.337
1 2 PERSONAL FUNCIONARIO 40.943
1 2 0 RETRIBUCIONES BÁSICAS 19.458
1 2 0 01 SUELDOS DEL GRUPO A2 12.907
1 2 0 06 TRIENIOS 6.551
1 2 1 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 21.485
1 2 1 00 COMPLEMENTO DE DESTINO 7.138
1 2 1 01 COMPLEMENTO ESPECÍFICO 12.745
1 2 1 03 OTROS COMPLEMENTOS 1.602
1 3 PERSONAL LABORAL 4.073.882
1 3 0 LABORAL FIJO 2.697.769
1 3 0 00 RETRIBUCIONES BÁSICAS 2.160.763
1 3 0 02 OTRAS REMUNERACIONES 537.006
1 3 1 LABORAL TEMPORAL 1.376.113
1 3 1 00 RETRIBUCIONES BÁSICAS 1.062.718
1 3 1 02 OTRAS REMUNERACIONES 313.395
1 5 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO 13.530
1 5 0 PRODUCTIVIDAD 13.530
1 5 0 00 PRODUCTIVIDAD 13.530
1 6 CUOTAS,PRESTAC.Y GASTOS SOCIALES A CARGO EMPLEADOR 1.319.982
1 6 0 CUOTAS SOCIALES 1.319.982
1 6 0 00 SEGURIDAD SOCIAL 1.319.982
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 635.498
2 0 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES 79.846
2 0 8 ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL 79.846
2 0 8 00 ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL 79.846
2 1 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN 17.000
2 1 3 MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE 17.000
2 1 3 00 REP.MANT.Y CONSERV. MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE 17.000
2 2 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 538.652
2 2 0 MATERIAL DE OFICINA 20.000
SECCIÓN: 208 CENTRO: 001 PROGRAMA: 342.01
Página 533
DATOS EN EUROS
CRÉDITO
DENOMINACIÓN CAPÍTULO
CAPÍTULO
ARTÍCULO
CONCEPTO
SUBCPTO
SUBCONCEPTO CONCEPTO ARTÍCULO
2 2 0 00 MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE 10.000
2 2 0 02 MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE 10.000
2 2 1 SUMINISTROS 135.966
2 2 1 04 VESTUARIO 20.000
2 2 1 06 PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MATERIAL SANITARIO 10.000
2 2 1 10 PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO 25.000
2 2 1 99 OTROS SUMINISTROS 80.966
2 2 4 PRIMAS DE SEGUROS 400
2 2 4 00 PRIMAS DE SEGUROS 400
2 2 7 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF. 382.286
2 2 7 01 SEGURIDAD 85.972
2 2 7 99 OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF. 296.314
6 INVERSIONES REALES 393.127
6 3 INVERS. DE REPOS. ASOC. AL FUNC. OPERATIVO SERV. 393.127
6 3 2 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES (REFORMA) 393.127
6 3 2 00 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES (REFORMA) 393.127
TOTAL PROGRAMA 6.476.962
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PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2015
FICHA DE PROGRAMAS
SECCIÓN: 208 DISTRITO DE FUENCARRAL-EL PARDO CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.: PROTECCIÓN DE CONSUMIDORES Y USUARIOS PROGRAMA: 493.00 CONSUMO RESPONSABLE PROGRAMA: GERENTE DEL DISTRITO DE FUENCARRAL-EL PARDO
1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO DATOS EN EUROS
CAPÍTULOS DENOMINACIÓN IMPORTE % S/ TOTAL
1 GASTOS DE PERSONAL 111.811 99,11
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 1.000 0,89
3 GASTOS FINANCIEROS
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES
OPERACIONES CORRIENTES 112.811 100,00
6 INVERSIONES REALES
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
OPERACIONES DE CAPITAL
OPERACIONES NO FINANCIERAS 112.811 100,00
8 ACTIVOS FINANCIEROS
9 PASIVOS FINANCIEROS
OPERACIONES FINANCIERAS
TOTAL PROGRAMA 112.811 100,00
Página 535
PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2015
FICHA DE PROGRAMAS
SECCIÓN: 208 DISTRITO DE FUENCARRAL-EL PARDO CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.: PROTECCIÓN DE CONSUMIDORES Y USUARIOS PROGRAMA: 493.00 CONSUMO RESPONSABLE PROGRAMA: GERENTE DEL DISTRITO DE FUENCARRAL-EL PARDO
2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES
01. ASEGURAR Y GARANTIZAR LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS PRESTADOS EN MATERIA DE CONSUMO NO ALIMENTARIO EN ESTABLECIMIENTOS DEL DISTRITO CON INCIDENCIA EN LA PROTECCIÓN DEL CONSUMIDOR MEDIANTE EL DESARROLLO DE INSPECCIONES Y CAMPAÑAS.
INDICADOR MAGNITUD PREVISIÓN 2015
INSPECCIONES EN MATERIA DE CONSUMO NO ALIMENTARIO NÚMERO 100
EFICACIA OPERATIVA INSPECCIONES CONSUMO NO ALIMENTARIO PORCENTAJE 80
EFICACIA OPERATIVA INSPECCIONES DENUNCIAS ALERTAS PORCENTAJE 100
ACTIVIDADES
A) INSPECCIONES Y CONTROL DE ESTABLECIMIENTOS EN MATERIA DE CONSUMO NO ALIMENTARIO.
B) ELABORACIÓN DE INFORMES DE CONSUMO, REQUERIMIENTOS Y, EN SU CASO, PROPUESTA DE SANCIÓN A LOS ESTABLECIMIENTOS.
02. GARANTIZAR LOS DERECHOS DE LOS CONSUMIDORES MEDIANTE LA INFORMACIÓN, EL ASESORAMIENTO Y GESTIÓN DE RECLAMACIONES Y DENUNCIAS POR PARTE DE LA OFICINA MUNICIPAL DE INFORMACIÓN AL CONSUMIDOR (OMIC).
INDICADOR MAGNITUD PREVISIÓN 2015
RECLAMACIONES QUE SON TRAMITADAS PLAZO MÁX. 2 MESES PORCENTAJE 80
INFORMACIÓN AL CONSUMIDOR DE LA DERIVACIÓN DE SUS EXPTE A OTRO ORGANO COMPETENTE POR RESOLVER
PORCENTAJE 100
MEDIACIÓN EN LOS CONFLICTOS ENTRE CONSUMIDORES Y EMPRESARIOS Y PROFES. PROPICIANDO LA RESOLUC. VOLUNTAR. DE LOS MISMOS
PORCENTAJE 30
ESTABLECIMIENTOS QUE HAN GESTIONADO HOJAS DE RECLAMACIONES NÚMERO 100
INFORMES CONSUMO CON MOTIVO DE TRAMITACIÓN DE EXPTES. NÚMERO 1.000
ACTIVIDADES
A) TRAMITACIÓN DE LAS DENUNCIAS Y RECLAMACIONES.
B) INFORMACIÓN Y ASESORAMIENTO AL CONSUMIDOR.
C) ELABORACIÓN DE INFORMES EN MATERIA DE CONSUMO.
SECCIÓN: 208 CENTRO: 001 PROGRAMA: 493.00
Página 536
2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES
03. AGILIZAR LA GESTIÓN DE EXPEDIENTES EN MATERIA DE COMERCIO Y CONSUMO.
INDICADOR MAGNITUD PREVISIÓN 2015
PROPUESTAS INICIO EXPTES. SANCIONADOR CONSUMO. NÚMERO 10
MEDIDAS CAUTELARES Y PROVISIONALES ADOPTADAS. NÚMERO 2
ACTIVIDADES
A) ELABORACIÓN DE PROPUESTAS DE SANCIÓN.
B) EJECUCIÓN DE MEDIDAS CAUTELARES.
C) AUTORIZACION DE CESIONES Y CAMBIOS DE ACTIVIDAD EN MERCADOS DE DISTRITO Y CENTROS COMERCIALES DE BARRIO.
Página 537
PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2015
FICHA DE PROGRAMAS
SECCIÓN: 208 DISTRITO DE FUENCARRAL-EL PARDO CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.: PROTECCIÓN DE CONSUMIDORES Y USUARIOS PROGRAMA: 493.00 CONSUMO RESPONSABLE PROGRAMA: GERENTE DEL DISTRITO DE FUENCARRAL-EL PARDO
DATOS EN EUROS
CRÉDITO
DENOMINACIÓN CAPÍTULO
CAPÍTULO
ARTÍCULO
CONCEPTO
SUBCPTO
SUBCONCEPTO CONCEPTO ARTÍCULO
1 GASTOS DE PERSONAL 111.811
1 2 PERSONAL FUNCIONARIO 89.553
1 2 0 RETRIBUCIONES BÁSICAS 32.739
1 2 0 01 SUELDOS DEL GRUPO A2 14.677
1 2 0 03 SUELDOS DEL GRUPO C1 12.907
1 2 0 06 TRIENIOS 5.155
1 2 1 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 56.814
1 2 1 00 COMPLEMENTO DE DESTINO 15.299
1 2 1 01 COMPLEMENTO ESPECÍFICO 39.522
1 2 1 03 OTROS COMPLEMENTOS 1.993
1 6 CUOTAS,PRESTAC.Y GASTOS SOCIALES A CARGO EMPLEADOR 22.258
1 6 0 CUOTAS SOCIALES 22.258
1 6 0 00 SEGURIDAD SOCIAL 22.258
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 1.000
2 3 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO 1.000
2 3 1 LOCOMOCIÓN 1.000
2 3 1 21 LOCOMOCIÓN URBANA PERSONAL NO DIRECTIVO 1.000
TOTAL PROGRAMA 112.811
Página 538
PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2015
FICHA DE PROGRAMAS
SECCIÓN: 208 DISTRITO DE FUENCARRAL-EL PARDO CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.: ÓRGANOS DE GOBIERNO PROGRAMA: 912.20 CONCEJALÍA-PRESIDENCIA DEL DISTRITO RESPONSABLE PROGRAMA: GERENTE DEL DISTRITO DE FUENCARRAL-EL PARDO
1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO DATOS EN EUROS
CAPÍTULOS DENOMINACIÓN IMPORTE % S/ TOTAL
1 GASTOS DE PERSONAL 345.357 99,06
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 3.267 0,94
3 GASTOS FINANCIEROS
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES
OPERACIONES CORRIENTES 348.624 100,00
6 INVERSIONES REALES
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
OPERACIONES DE CAPITAL
OPERACIONES NO FINANCIERAS 348.624 100,00
8 ACTIVOS FINANCIEROS
9 PASIVOS FINANCIEROS
OPERACIONES FINANCIERAS
TOTAL PROGRAMA 348.624 100,00
Página 539
PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2015
FICHA DE PROGRAMAS
SECCIÓN: 208 DISTRITO DE FUENCARRAL-EL PARDO CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.: ÓRGANOS DE GOBIERNO PROGRAMA: 912.20 CONCEJALÍA-PRESIDENCIA DEL DISTRITO RESPONSABLE PROGRAMA: GERENTE DEL DISTRITO DE FUENCARRAL-EL PARDO
DATOS EN EUROS
CRÉDITO
DENOMINACIÓN CAPÍTULO
CAPÍTULO
ARTÍCULO
CONCEPTO
SUBCPTO
SUBCONCEPTO CONCEPTO ARTÍCULO
1 GASTOS DE PERSONAL 345.357
1 0 ÓRGANOS DE GOBIERNO Y PERSONAL DIRECTIVO 91.780
1 0 0 RETRIB. BÁSICAS Y OTRAS REMUNER.DE ÓRGANOS GOBIER. 91.780
1 0 0 00 RETRIBUCIONES BÁSICAS 91.780
1 1 PERSONAL EVENTUAL 93.251
1 1 0 RETRIB. BÁSICAS Y OTRAS REMUNER. PERSONAL EVENTUAL 93.251
1 1 0 00 RETRIBUCIONES BÁSICAS 29.354
1 1 0 01 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 63.897
1 2 PERSONAL FUNCIONARIO 81.550
1 2 0 RETRIBUCIONES BÁSICAS 28.645
1 2 0 04 SUELDOS DEL GRUPO C2 26.643
1 2 0 06 TRIENIOS 2.002
1 2 1 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 52.905
1 2 1 00 COMPLEMENTO DE DESTINO 15.325
1 2 1 01 COMPLEMENTO ESPECÍFICO 35.579
1 2 1 03 OTROS COMPLEMENTOS 2.001
1 5 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO 14.364
1 5 0 PRODUCTIVIDAD 14.364
1 5 0 00 PRODUCTIVIDAD 14.364
1 6 CUOTAS,PRESTAC.Y GASTOS SOCIALES A CARGO EMPLEADOR 64.412
1 6 0 CUOTAS SOCIALES 64.412
1 6 0 00 SEGURIDAD SOCIAL 64.412
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 3.267
2 2 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 3.267
2 2 6 GASTOS DIVERSOS 3.267
2 2 6 01 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS 3.267
TOTAL PROGRAMA 348.624
Página 540
PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2015
FICHA DE PROGRAMAS
SECCIÓN: 208 DISTRITO DE FUENCARRAL-EL PARDO CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.: ADMINISTRACIÓN GENERAL PROGRAMA: 920.01 DIREC. Y GESTIÓN ADMTVA. DEL DISTRITO RESPONSABLE PROGRAMA: GERENTE DEL DISTRITO DE FUENCARRAL-EL PARDO
1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO DATOS EN EUROS
CAPÍTULOS DENOMINACIÓN IMPORTE % S/ TOTAL
1 GASTOS DE PERSONAL 2.903.506 88,27
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 385.751 11,73
3 GASTOS FINANCIEROS
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES
OPERACIONES CORRIENTES 3.289.257 100,00
6 INVERSIONES REALES
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
OPERACIONES DE CAPITAL
OPERACIONES NO FINANCIERAS 3.289.257 100,00
8 ACTIVOS FINANCIEROS
9 PASIVOS FINANCIEROS
OPERACIONES FINANCIERAS
TOTAL PROGRAMA 3.289.257 100,00
Página 541
PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2015
FICHA DE PROGRAMAS
SECCIÓN: 208 DISTRITO DE FUENCARRAL-EL PARDO CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.: ADMINISTRACIÓN GENERAL PROGRAMA: 920.01 DIREC. Y GESTIÓN ADMTVA. DEL DISTRITO RESPONSABLE PROGRAMA: GERENTE DEL DISTRITO DE FUENCARRAL-EL PARDO
2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES
01. PROMOVER LA EFICAZ GESTIÓN DE LOS SERVICIOS COMPETENCIA DE LA JUNTA MUNICIPAL, APORTANDO LOS MEDIOS NECESARIOS PARA EL DESARROLLO DE LAS FUNCIONES DE LA MISMA MEDIANTE LOS CORRESPONDIENTES PROCEDIMIENTOS DE CONTRATACIÓN.
INDICADOR MAGNITUD PREVISIÓN 2015
CONTRATOS TRAMITADOS NÚMERO 159
CONTRATOS TRAMITADOS POR PROCEDIMIENTO ABIERTO NÚMERO 37
CONTRATOS MENORES TRAMITADOS NÚMERO 122
TIEMPO MEDIO TRAMITACIÓN DE CONTRATOS PROCEDIMIENTO ABIERTO DÍAS 120
ACTIVIDADES
A) TRAMITACIÓN DE LOS EXPEDIENTES ADMINISTRATIVOS PARA EL SUMINISTRO DE MATERIAL ORDINARIO NO INVENTARIABLE A TRAVÉS DEL PROCEDIMIENTO DE COMPRAS CENTRALIZADAS.
B) TRAMITACIÓN DE CONTRATOS DE RENTING PARA FOTOCOPIADORAS.
C) TRAMITACIÓN DEL CONTRATO DE RENTING DE LOS VEHÍCULOS NECESARIOS PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LOS SERVICIOS.
D) GESTIÓN DEL PERSONAL ADSCRITO A LA JUNTA MUNICIPAL.
E) TRAMITACIÓN DE EXPEDIENTES DE CONTRATACIÓN DE COORDINACIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN LAS OBRAS QUE SE EJECUTAN CON CARGO AL PRESUPUESTO DE INVERSIONES.
02. MEJORAR LA GESTIÓN ECONÓMICA OPTIMIZANDO LA RECAUDACIÓN DE LOS INGRESOS RELATIVOS A LA COMPETENCIA DEL DISTRITO Y LA TRAMITACIÓN DE LOS EXPEDIENTES DE GASTO.
INDICADOR MAGNITUD PREVISIÓN 2015
LIQUIDACIONES EMITIDAS NÚMERO 18.000
DOCUMENTOS CONTABLES REALIZADOS NÚMERO 4.300
ACTIVIDADES
A) GESTIÓN DE LOS INGRESOS RELATIVOS A LAS COMPETENCIAS DEL DISTRITO.
B) GESTIÓN Y TRAMITACIÓN DE LOS EXPEDIENTES DE GASTO.
SECCIÓN: 208 CENTRO: 001 PROGRAMA: 920.01
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2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES
03. AGILIZAR Y MEJORAR LA ASISTENCIA JURÍDICA Y TÉCNICA, TANTO A LOS ÓRGANOS UNIPERSONALES Y COLEGIADOS DEL DISTRITO COMO A LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DEPENDIENTES DE ÉL, MEDIANTE LA REALIZACIÓN DE INFORMES JURÍDICOS Y LA PREPARACIÓN DE ASUNTOS QUE SE ELEVEN A APROBACIÓN.
INDICADOR MAGNITUD PREVISIÓN 2015
PROPUESTAS DE ACUERDO ELEVADAS A JUNTA DE GOBIERNO NÚMERO 3
PROPUESTAS DE ACUERDO ELEVADAS AL CONCEJAL NÚMERO 3.800
PROPUESTAS DE RESOLUCIÓN ELEVADAS AL GERENTE NÚMERO 4.000
ASUNTOS ELEVADOS AL CONSEJO TERRITORIAL NÚMERO 12
PROPUESTAS DE ACUERDO ELEVADAS A JUNTA DE DISTRITO NÚMERO 110
PROPUESTAS DE ACUERDO ELEVADAS AL PLENO NÚMERO 1
ACTIVIDADES
A) ASESORAMIENTO LEGAL PRECEPTIVO AL CONCEJAL PRESIDENTE.
B) ELABORACIÓN DE INFORMES JURÍDICOS Y PROPUESTA DE RESOLUCIÓN EN EL ÁMBITO COMPETENCIAL DE LA JUNTA.
C) CONVOCATORIA Y NOTIFICACIÓN DE LAS SESIONES ORDINARIAS Y EXTRAORDINARIAS DE LA JUNTA MUNICIPAL.
04. AGILIZAR LA GESTIÓN DE EXPEDIENTES DE CONCESIÓN DE LICENCIAS URBANÍSTICAS Y DE OCUPACIÓN DEL DOMINIO PÚBLICO LOCAL.
INDICADOR MAGNITUD PREVISIÓN 2015
COMUNICACIONES PREVIAS/DECLARACIONES RESPONSABLES SOLICITADAS
NÚMERO 350
LICENCIAS URBANÍSTICAS POR PROC. ORDINARIO ABREVIADO SOLICIT. NÚMERO 20
LICENCIAS URBANÍSTICAS POR PROC. ORDINARIO COMÚN SOLICIT. NÚMERO 20
LICENCIAS URBANÍSTICAS SOLICITADAS NÚMERO 390
COMUNICACIONES PREVIAS/DECLARACIONES RESPONSABLES RESUELTAS
NÚMERO 350
LICENCIAS URBANÍSTICAS POR PROC. ORDINARIO ABREV. RESUELTAS NÚMERO 18
LICENCIAS URBANÍSTICAS POR PROC. ORDINARIO COMÚN RESUELTAS NÚMERO 18
LICENCIAS URBANÍSTICAS RESUELTAS NÚMERO 36
AUTORIZACIONES DE OCUPACIÓN DEL DOMINIO PÚBL. SOLICITADAS NÚMERO 825
AUTORIZACIONES DE OCUPACIÓN DEL DOMINIO PÚBL. RESUELTAS NÚMERO 825
TIEMPO MEDIO EN LA TRAMITACIÓN DE LICENCIAS DÍAS 30
ACTIVIDADES
A) GESTIÓN DE EXPEDIENTES DE LICENCIAS URBANÍSTICAS.
B) GESTIÓN DE EXPEDIENTES DE AUTORIZACIÓN DE OCUPACIÓN DEL DOMINIO PÚBLICO.
SECCIÓN: 208 CENTRO: 001 PROGRAMA: 920.01
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2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES
05. AUMENTAR EL CONTROL DE LA LEGALIDAD VIGENTE EN MATERIA DE COMPETENCIA DE LOS ÓRGANOS DEL DISTRITO, MEDIANTE LA REALIZACIÓN DE INSPECCIONES Y LA TRAMITACIÓN DE LOS CORRESPONDIENTES EXPEDIENTES SANCIONADORES.
INDICADOR MAGNITUD PREVISIÓN 2015
INSPECCIONES URBANÍSTICAS REALIZADAS NÚMERO 300
REL INSPEC URB OFICIO/ INSP A SOLICIT CIUDADANA PORCENTAJE 30
EXPEDIENTES SANCIONADORES RESUELTOS NÚMERO 130
EXPEDIENTES DISCIPLINA URBANÍSTICA INICIADOS NÚMERO 650
ACTIVIDADES
A) REALIZACIÓN DE INSPECCIONES DE OFICIO O A SOLICITUD DE LOS CIUDADANOS.
B) REALIZACIÓN INFORMES TÉCNICOS Y JURÍDICOS SOBRE LAS INFRACCIONES COMETIDAS EN MATERIA URBANÍSTICA, CONSUMO, HORARIOS DE APERTURA Y CIERRE DE LOCALES PÚBLICOS Y ACTIVIDADES RECREATIVAS, ETC.
C) REALIZACIÓN DE PROPUESTAS DE EXPEDIENTES SANCIONADORES Y TRAMITACIÓN DE LOS MISMOS.
06. MEJORAR LOS SERVICIOS PRESTADOS A LA CIUDADANÍA MEDIANTE LA GESTIÓN DE UN SISTEMA INTEGRADO DE SUGERENCIAS Y RECLAMACIONES.
INDICADOR MAGNITUD PREVISIÓN 2015
SUGERENCIAS Y RECLAMACIONES RELATIVAS AL DISTRITO NÚMERO 300
SUGERENCIAS Y RECLAMACIONES RELATIVAS AL DISTRITO CONTESTADAS NÚMERO 300
TIEMPO MEDIO RESPUESTA A SUGERENCIAS Y RECLAMACIONES DÍAS 30
ÍNDICE CONTEST. SUGERENCIAS Y RECLAM. EN 15 DÍAS PORCENTAJE 35
ÍNDICE CONTEST. SUGERENCIAS Y RECLAM. EN 3 MESES MÁX. PORCENTAJE 100
ACTIVIDADES
A) GESTIÓN DE LA RECEPCIÓN DE SUGERENCIAS Y RECLAMACIONES.
B) RECEPCIÓN Y RESPUESTA A LAS SUGERENCIAS Y RECLAMACIONES.
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PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2015
FICHA DE PROGRAMAS
SECCIÓN: 208 DISTRITO DE FUENCARRAL-EL PARDO CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.: ADMINISTRACIÓN GENERAL PROGRAMA: 920.01 DIREC. Y GESTIÓN ADMTVA. DEL DISTRITO RESPONSABLE PROGRAMA: GERENTE DEL DISTRITO DE FUENCARRAL-EL PARDO
DATOS EN EUROS
CRÉDITO
DENOMINACIÓN CAPÍTULO
CAPÍTULO
ARTÍCULO
CONCEPTO
SUBCPTO
SUBCONCEPTO CONCEPTO ARTÍCULO
1 GASTOS DE PERSONAL 2.903.506
1 0 ÓRGANOS DE GOBIERNO Y PERSONAL DIRECTIVO 90.159
1 0 1 RETRIB. BÁSICAS Y OTRAS REMUNER. PERSONAL DIRECTI. 90.159
1 0 1 00 RETRIBUCIONES BÁSICAS 90.159
1 2 PERSONAL FUNCIONARIO 2.214.747
1 2 0 RETRIBUCIONES BÁSICAS 835.005
1 2 0 00 SUELDOS DEL GRUPO A1 110.077
1 2 0 01 SUELDOS DEL GRUPO A2 134.674
1 2 0 03 SUELDOS DEL GRUPO C1 107.916
1 2 0 04 SUELDOS DEL GRUPO C2 296.447
1 2 0 05 SUELDOS DEL GRUPO E 76.790
1 2 0 06 TRIENIOS 109.101
1 2 1 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 1.379.742
1 2 1 00 COMPLEMENTO DE DESTINO 407.263
1 2 1 01 COMPLEMENTO ESPECÍFICO 910.728
1 2 1 03 OTROS COMPLEMENTOS 61.751
1 5 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO 45.358
1 5 0 PRODUCTIVIDAD 45.358
1 5 0 00 PRODUCTIVIDAD 45.358
1 6 CUOTAS,PRESTAC.Y GASTOS SOCIALES A CARGO EMPLEADOR 553.242
1 6 0 CUOTAS SOCIALES 553.242
1 6 0 00 SEGURIDAD SOCIAL 553.242
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 385.751
2 0 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES 48.801
2 0 2 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 36.328
2 0 2 00 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 36.328
2 0 4 ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPORTE 12.473
2 0 4 00 ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPORTE 12.473
2 1 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN 22.763
2 1 2 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 21.063
2 1 2 00 REP.MANT. Y CONSERV. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUC. 21.063
SECCIÓN: 208 CENTRO: 001 PROGRAMA: 920.01
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DATOS EN EUROS
CRÉDITO
DENOMINACIÓN CAPÍTULO
CAPÍTULO
ARTÍCULO
CONCEPTO
SUBCPTO
SUBCONCEPTO CONCEPTO ARTÍCULO
2 1 5 MOBILIARIO 1.700
2 1 5 00 REP., MANT. Y CONSERV. DE MOBILIARIO 1.700
2 2 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 142.408
2 2 0 MATERIAL DE OFICINA 71.000
2 2 0 00 MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE 23.000
2 2 0 01 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES 25.000
2 2 0 02 MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE 23.000
2 2 1 SUMINISTROS 30.500
2 2 1 04 VESTUARIO 15.000
2 2 1 05 PRODUCTOS ALIMENTICIOS 1.500
2 2 1 07 IMPRESOS Y FORMULARIOS 5.000
2 2 1 99 OTROS SUMINISTROS 9.000
2 2 5 TRIBUTOS 1.250
2 2 5 01 TRIBUTOS DE LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS 1.250
2 2 6 GASTOS DIVERSOS 12.000
2 2 6 03 PUBLICACIÓN EN DIARIOS OFICIALES 7.000
2 2 6 04 GASTOS JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS 2.000
2 2 6 99 OTROS GASTOS DIVERSOS 3.000
2 2 7 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF. 27.658
2 2 7 99 OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF. 27.658
2 3 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO 171.779
2 3 1 LOCOMOCIÓN 1.000
2 3 1 21 LOCOMOCIÓN URBANA PERSONAL NO DIRECTIVO 1.000
2 3 3 OTRAS INDEMNIZACIONES 170.779
2 3 3 03 INDEMNIZACIÓN A VOCALES DE JUNTAS DE DISTRITO 170.779
TOTAL PROGRAMA 3.289.257
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PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2015
FICHA DE PROGRAMAS
SECCIÓN: 208 DISTRITO DE FUENCARRAL-EL PARDO CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.: PARTICIPACIÓN CIUDADANA PROGRAMA: 924.01 PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y VOLUNTARIADO RESPONSABLE PROGRAMA: GERENTE DEL DISTRITO DE FUENCARRAL-EL PARDO
1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO DATOS EN EUROS
CAPÍTULOS DENOMINACIÓN IMPORTE % S/ TOTAL
1 GASTOS DE PERSONAL
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS
3 GASTOS FINANCIEROS
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 35.073 87,65
OPERACIONES CORRIENTES 35.073 87,65
6 INVERSIONES REALES
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 4.942 12,35
OPERACIONES DE CAPITAL 4.942 12,35
OPERACIONES NO FINANCIERAS 40.015 100,00
8 ACTIVOS FINANCIEROS
9 PASIVOS FINANCIEROS
OPERACIONES FINANCIERAS
TOTAL PROGRAMA 40.015 100,00
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PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2015
FICHA DE PROGRAMAS
SECCIÓN: 208 DISTRITO DE FUENCARRAL-EL PARDO CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.: PARTICIPACIÓN CIUDADANA PROGRAMA: 924.01 PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y VOLUNTARIADO RESPONSABLE PROGRAMA: GERENTE DEL DISTRITO DE FUENCARRAL-EL PARDO
2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES
01. POTENCIAR LA PARTICIPACIÓN DE LOS VECINOS DEL DISTRITO A TRAVÉS DE LOS CANALES Y ÓRGANOS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA ESTABLECIDOS EN EL REGLAMENTO ORGÁNICO DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DEL AYUNTAMIENTO DE MADRID.
INDICADOR MAGNITUD PREVISIÓN 2015
CONVOCATORIAS PLENO JUNTA DIFUNDIDAS ASOCIACIONES DTO NÚMERO 10
REUNIONES DEL CONSEJO TERRITORIAL DEL DISTRITO NÚMERO 5
ASISTENCIA MEDIA MIEMBROS CONSEJO TERRITORIAL A REUNIONES RATIO 19
ASISTENCIA MEDIA VECINOS REUNIONES DEL CONSEJO TERRITORIAL RATIO 4
REUNIONES DE COMISIONES PERMANENTES DEL CONS. TERRITORIAL NÚMERO 6
ASISTENCIA MEDIA MIEMBROS A REUNIONES COMIS. PERMANENTES RATIO 4
SOLICITUD INCLUSIÓN PROPOSICIONES COM. PERM. EN CONS. TERRIT. NÚMERO 2
PROPOS. APROBADAS CONSEJ. TERRIT. PROPUESTAS COMIS. PERMAN. NÚMERO 2
ASISTENCIA MEDIA VECINOS A PLENOS DE LA JUNTA MUNICIPAL NÚMERO 25
PARTICIPACIÓN VECINAL EN LOS PLENOS DE LA JUNTA MUNICIPAL RATIO 10
ACTIVIDADES
A) DISTRIBUCIÓN DE CONVOCATORIAS DE PLENOS A ASOCIACIONES DEL DISTRITO.
B) DISTRIBUCIÓN DE CONVOCATORIAS DE CONSEJOS TERRITORIALES.
C) COORDINACIÓN DE LOS CONSEJOS TERRITORIALES.
SECCIÓN: 208 CENTRO: 001 PROGRAMA: 924.01
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2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES
02. FOMENTAR EL ASOCIACIONISMO Y LA REALIZACIÓN DE PROYECTOS PARA EL DESARROLLO SOCIAL DEL DISTRITO.
INDICADOR MAGNITUD PREVISIÓN 2015
ASOC. INSCRITAS REGISTRO ENTID. CIUD. CON DOMICILIO DISTRITO NÚMERO 123
SUBVENCIONES SOLICITADAS ASOC. DECLARADAS UTILIDAD PÚBLICA NÚMERO 39
SUBVENCIONES CONCEDIDAS ASOC. DECLARADAS UTILIDAD PÚBLICA NÚMERO 35
SUBVENCIONES CONCEDIDAS / SUBVENCIONES SOLICITADAS. PORCENTAJE 90
ASOCIACIONES Y ENTIDADES SUBVENCIONADAS NÚMERO 28
POBLACIÓN DEL DISTRITO / ASOCIACIONES RATIO 5
ACTIVIDADES
A) TRAMITACIÓN DE SUBVENCIONES A LAS ENTIDADES CIUDADANAS DEL DISTRITO PARA LA REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS A LAS DE INTERÉS MUNICIPAL QUE CONTRIBUYAN A LA REALIZACIÓN DE PROYECTOS DE DIVERSA NATURALEZA COMO ACTIVIDADES DEPORTIVAS, CULTURALES Y ARTÍSTICAS.
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PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2015
FICHA DE PROGRAMAS
SECCIÓN: 208 DISTRITO DE FUENCARRAL-EL PARDO CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.: PARTICIPACIÓN CIUDADANA PROGRAMA: 924.01 PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y VOLUNTARIADO RESPONSABLE PROGRAMA: GERENTE DEL DISTRITO DE FUENCARRAL-EL PARDO
DATOS EN EUROS
CRÉDITO
DENOMINACIÓN CAPÍTULO
CAPÍTULO
ARTÍCULO
CONCEPTO
SUBCPTO
SUBCONCEPTO CONCEPTO ARTÍCULO
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 35.073
4 8 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 35.073
4 8 9 OTRAS TRANSF.A FAMILIAS E INST. SIN FINES DE LUCRO 35.073
4 8 9 01 OTRAS TRANSFERENCIAS A INSTITUC. SIN FINES LUCRO 35.073
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 4.942
7 8 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 4.942
7 8 9 OTRAS TRANSFER.A FAMILIAS E INST.SIN FINES LUCRO 4.942
7 8 9 01 OTRAS TRANSF. DE CAPITAL A INST. SIN FINES LUCRO 4.942
TOTAL PROGRAMA 40.015
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PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2015
FICHA DE PROGRAMAS
SECCIÓN: 208 DISTRITO DE FUENCARRAL-EL PARDO CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.: GESTIÓN DEL PATRIMONIO PROGRAMA: 933.02 EDIFICIOS RESPONSABLE PROGRAMA: GERENTE DEL DISTRITO DE FUENCARRAL-EL PARDO
1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO DATOS EN EUROS
CAPÍTULOS DENOMINACIÓN IMPORTE % S/ TOTAL
1 GASTOS DE PERSONAL
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 2.098.076 86,28
3 GASTOS FINANCIEROS
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES
OPERACIONES CORRIENTES 2.098.076 86,28
6 INVERSIONES REALES 333.523 13,72
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
OPERACIONES DE CAPITAL 333.523 13,72
OPERACIONES NO FINANCIERAS 2.431.599 100,00
8 ACTIVOS FINANCIEROS
9 PASIVOS FINANCIEROS
OPERACIONES FINANCIERAS
TOTAL PROGRAMA 2.431.599 100,00
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PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2015
FICHA DE PROGRAMAS
SECCIÓN: 208 DISTRITO DE FUENCARRAL-EL PARDO CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.: GESTIÓN DEL PATRIMONIO PROGRAMA: 933.02 EDIFICIOS RESPONSABLE PROGRAMA: GERENTE DEL DISTRITO DE FUENCARRAL-EL PARDO
2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES
01. CONSERVAR LOS EDIFICIOS MUNICIPALES DEL DISTRITO Y SUS INSTALACIONES EN CONDICIONES IDÓNEAS PARA SU USO MEDIANTE LA REALIZACIÓN DE LAS CORRESPONDIENTES ACCIONES DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO.
INDICADOR MAGNITUD PREVISIÓN 2015
EDIFICIOS CON MANTENIMIENTO A CARGO DEL DISTRITO NÚMERO 30
SUPERF. CONSTRUIDA EDIF. MANTENIMIENTO CARGO DISTRITO M2 38.121
SUPERF. LIBRE EDIF. MANTENIMIENTO CARGO DEL DISTRITO M2 46.733
INSTALACIONES ELEVACIÓN Y ELECTROMECÁNICAS MTO. CARGO DTO. NÚMERO 23
ACTIVIDADES
A) SUPERVISIÓN Y CONTROL DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE CONSERVACIÓN Y LIMPIEZA DE EDIFICIOS PÚBLICOS DEL DISTRITO.
B) ELABORACIÓN, DIRECCIÓN Y SUPERVISIÓN DE LOS PROYECTOS DE OBRAS Y REFORMAS NECESARIOS EN LOS EDIFICIOS DEL DISTRITO.
C) INSPECCIÓN DE LOS EDIFICIOS AL OBJETO DE COMPROBAR LAS NECESIDADES QUE PRESENTAN SUS ELEMENTOS CONSTRUCTIVOS E INSTALACIONES.
D) ADQUISICIÓN Y SUSTITUCIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO DE OFICINAS Y EDIFICIOS DEL DISTRITO PARA USOS DIVERSOS.
02. GARANTIZAR LA SEGURIDAD DE LOS CIUDADANOS Y USUARIOS DE LOS EDIFICIOS PÚBLICOS Y MEJORAR LA ACCESIBILIDAD A LOS MISMOS MEDIANTE LAS CORRESPONDIENTES OBRAS DE REFORMA.
INDICADOR MAGNITUD PREVISIÓN 2015
EDIF. REFORMADOS SOBRE TOTAL MANTENIMIENTO CARGO DTO. PORCENTAJE 60
SUPERF. EDIF.. REFORMAR SOBRE TOTAL MANTENIM. CARGO DTO. PORCENTAJE 10
EDIF.. MUNICIPALES ADAPTADOS PARCIALMENTE NORMAT. INCENDIO PORCENTAJE 100
EDIF. MUNICIPALES ADAPTADOS TOTALMENTE NORMAT. INCENCIOS PORCENTAJE 90
EDIF. MUNICIPALES DONDE REALIZAN OBRAS ADAPTACIÓN NORMAT. NÚMERO 8
INCIDENCIA OBRAS ADAPTACIÓN NORMATIVA DE INCENDIO PORCENTAJE 10
SECCIÓN: 208 CENTRO: 001 PROGRAMA: 933.02
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2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES
ACTIVIDADES
A) REDACCIÓN Y EJECUCIÓN DE PLANES DE AUTOPROTECCIÓN EN EDIFICIOS DEL DISTRITO.
B) SUPERVISIÓN DEL BUEN FUNCIONAMIENTO DE LAS MEDIDAS DE SEGURIDAD DE LOS EDIFICIOS.
C) REDACCIÓN Y EJECUCIÓN DE OBRAS PARA LA ADAPTACIÓN A LA NORMATIVA DE INCENDIOS.
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PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2015
FICHA DE PROGRAMAS
SECCIÓN: 208 DISTRITO DE FUENCARRAL-EL PARDO CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.: GESTIÓN DEL PATRIMONIO PROGRAMA: 933.02 EDIFICIOS RESPONSABLE PROGRAMA: GERENTE DEL DISTRITO DE FUENCARRAL-EL PARDO
DATOS EN EUROS
CRÉDITO
DENOMINACIÓN CAPÍTULO
CAPÍTULO
ARTÍCULO
CONCEPTO
SUBCPTO
SUBCONCEPTO CONCEPTO ARTÍCULO
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 2.098.076
2 2 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 2.098.076
2 2 7 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF. 2.098.076
2 2 7 01 SEGURIDAD 149.181
2 2 7 06 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS 15.000
2 2 7 99 OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF. 1.933.895
6 INVERSIONES REALES 333.523
6 3 INVERS. DE REPOS. ASOC. AL FUNC. OPERATIVO SERV. 333.523
6 3 2 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES (REFORMA) 333.523
6 3 2 00 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES (REFORMA) 333.523
TOTAL PROGRAMA 2.431.599
PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2015
209.DISTRITO DE MONCLOA-ARAVACA
Página 557
PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2015
RESUMEN POR PROGRAMAS Y CAPÍTULOS
SECCIÓN: 209 DISTRITO DE MONCLOA-ARAVACA
DATOS EN EUROS
CENTRO CAPÍTULOS
PROGRAMA DENOMINACIÓN
1 2 3 4 5 6 7 8 9 TOTAL
001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
153.22 OTRAS ACTUACIONES EN VÍAS PÚBLICAS 25.076 25.076
231.02 FAMILIA E INFANCIA 293.861 111.545 2.500 407.906
231.03 PERSONAS MAYORES Y ATENCIÓN SOCIAL 5.427.235 12.708 8.163 5.448.106
231.06 INCLUSIÓN SOCIAL Y EMERGENCIAS 1.294.812 68.948 5.051 2.000 1.370.811
311.01 SALUBRIDAD PÚBLICA 385.351 4.577 389.928
323.01 CENTROS DOCENTES ENSEÑANZA INFANTIL Y PRIMARIA 1.155.292 277.869 1.433.161
325.01 ABSENTISMO 17.140 17.140
326.01 SERVICIOS COMPLEMENTARIOS EDUCACIÓN 204.340 204.340
334.01 ACTIVIDADES CULTURALES 563.038 1.030.286 1.593.324
341.01 ACTUACIONES DEPORTIVAS EN DISTRITOS 46.817 46.817
342.01 INSTALACIONES DEPORTIVAS 9.426.128 1.005.195 549.944 10.981.267
493.00 CONSUMO 156.516 156.516
912.20 CONCEJALÍA-PRESIDENCIA DEL DISTRITO 351.487 3.267 354.754
920.01 DIREC. Y GESTIÓN ADMTVA. DEL DISTRITO 3.255.674 313.340 3.569.014
924.01 PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y VOLUNTARIADO 26.587 26.587
933.02 EDIFICIOS 1.704.719 65.145 1.769.864
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PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2015
RESUMEN POR PROGRAMAS Y CAPÍTULOS
SECCIÓN: 209 DISTRITO DE MONCLOA-ARAVACA
DATOS EN EUROS
CENTRO CAPÍTULOS
PROGRAMA DENOMINACIÓN
1 2 3 4 5 6 7 8 9 TOTAL
CENTRO 001 15.433.006 11.300.093 155.891 892.958 12.663 27.794.611
SECCIÓN 209 15.433.006 11.300.093 155.891 892.958 12.663 27.794.611
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PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2015
FICHA DE PROGRAMAS
SECCIÓN: 209 DISTRITO DE MONCLOA-ARAVACA CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.: VÍAS PÚBLICAS PROGRAMA: 153.22 OTRAS ACTUACIONES EN VÍAS PÚBLICAS RESPONSABLE PROGRAMA: GERENTE DEL DISTRITO DE MONCLOA-ARAVACA
1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO DATOS EN EUROS
CAPÍTULOS DENOMINACIÓN IMPORTE % S/ TOTAL
1 GASTOS DE PERSONAL
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 25.076 100,00
3 GASTOS FINANCIEROS
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES
OPERACIONES CORRIENTES 25.076 100,00
6 INVERSIONES REALES
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
OPERACIONES DE CAPITAL
OPERACIONES NO FINANCIERAS 25.076 100,00
8 ACTIVOS FINANCIEROS
9 PASIVOS FINANCIEROS
OPERACIONES FINANCIERAS
TOTAL PROGRAMA 25.076 100,00
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PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2015
FICHA DE PROGRAMAS
SECCIÓN: 209 DISTRITO DE MONCLOA-ARAVACA CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.: VÍAS PÚBLICAS PROGRAMA: 153.22 OTRAS ACTUACIONES EN VÍAS PÚBLICAS RESPONSABLE PROGRAMA: GERENTE DEL DISTRITO DE MONCLOA-ARAVACA
2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES
01. GESTIONAR EFICAZMENTE LAS ACTUACIONES MUNICIPALES EN LAS VÍAS PÚBLICAS QUE HAN SIDO DELEGADAS EN LOS DISTRITOS.
INDICADOR MAGNITUD PREVISIÓN 2015
OBRAS A RELIZAR VÍAS PÚBLICAS CON CARGO A PARTICULARES NÚMERO 50
SITUADOS Y QUIOSCOS A TRASLADAR NÚMERO 3
INTERVENCIONES A REALIZAR CON MOTIVO DE ACONTECIMIENTOS NÚMERO 1
ACTIVIDADES
A) REALIZACIÓN DE LAS OBRAS Y ACTUACIONES NECESARIAS.
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PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2015
FICHA DE PROGRAMAS
SECCIÓN: 209 DISTRITO DE MONCLOA-ARAVACA CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.: VÍAS PÚBLICAS PROGRAMA: 153.22 OTRAS ACTUACIONES EN VÍAS PÚBLICAS RESPONSABLE PROGRAMA: GERENTE DEL DISTRITO DE MONCLOA-ARAVACA
DATOS EN EUROS
CRÉDITO
DENOMINACIÓN CAPÍTULO
CAPÍTULO
ARTÍCULO
CONCEPTO
SUBCPTO
SUBCONCEPTO CONCEPTO ARTÍCULO
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 25.076
2 1 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN 25.076
2 1 0 INFRAESTRUCTURAS Y BIENES NATURALES 25.076
2 1 0 00 REP.MANT. Y CONSERV. BIENES DESTINADOS USO GENERAL 25.076
TOTAL PROGRAMA 25.076
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PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2015
FICHA DE PROGRAMAS
SECCIÓN: 209 DISTRITO DE MONCLOA-ARAVACA CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.: ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA PROGRAMA: 231.02 FAMILIA E INFANCIA RESPONSABLE PROGRAMA: GERENTE DEL DISTRITO DE MONCLOA-ARAVACA
1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO DATOS EN EUROS
CAPÍTULOS DENOMINACIÓN IMPORTE % S/ TOTAL
1 GASTOS DE PERSONAL
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 293.861 72,04
3 GASTOS FINANCIEROS
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 111.545 27,35
OPERACIONES CORRIENTES 405.406 99,39
6 INVERSIONES REALES
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 2.500 0,61
OPERACIONES DE CAPITAL 2.500 0,61
OPERACIONES NO FINANCIERAS 407.906 100,00
8 ACTIVOS FINANCIEROS
9 PASIVOS FINANCIEROS
OPERACIONES FINANCIERAS
TOTAL PROGRAMA 407.906 100,00
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PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2015
FICHA DE PROGRAMAS
SECCIÓN: 209 DISTRITO DE MONCLOA-ARAVACA CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.: ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA PROGRAMA: 231.02 FAMILIA E INFANCIA RESPONSABLE PROGRAMA: GERENTE DEL DISTRITO DE MONCLOA-ARAVACA
2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES
01. APOYAR A LAS FAMILIAS DEL DISTRITO EN LA CRIANZA Y EDUCACIÓN DE SUS HIJOS MEDIANTE PRESTACIONES DE CARÁCTER SOCIAL Y EDUCATIVO QUE PROMUEVAN EL DESARROLLO INTEGRAL DE LOS MENORES Y FAVOREZCAN LA CONCILIACIÓN DE LA VIDA FAMILIAR Y LABORAL.
INDICADOR MAGNITUD PREVISIÓN 2015
MENORES ATENDIDOS EN CENTROS DE DÍA NÚMERO 30
USUARIOS DE AYUDA A DOMICILIO PARA MENORES Y FAMILIA NÚMERO 40
HORAS MENSUALES DE AYUDA A DOMICILIO NÚMERO 19
ESCUELA DE PADRES NÚMERO 4
HORAS DE ESCUELA DE PADRES NÚMERO 200
PARTICIPANTES DE LA ESCUELA DE PADRES NÚMERO 60
BENEFICIARIOS DE AYUDAS ECONÓMICAS PARA NECESIDADES BÁSICAS NÚMERO 113
BENEFICIARIOS DE AYUDAS ECONÓMICAS PARA ESCUELAS INFANTILES NÚMERO 13
BENEFICIARIOS DE AYUDAS ECONÓMICAS PARA COMEDOR ESCOLAR NÚMERO 167
ACTIVIDADES
A) INFORMACIÓN Y ORIENTACIÓN SOBRE LOS RECURSOS DE APOYO DISPONIBLES PARA LA CRIANZA Y EDUCACIÓN DE LOS HIJOS.
B) COORDINACIÓN CON LOS AGENTES INSTITUCIONALES Y ENTIDADES QUE GESTIONAN LOS DIFERENTES RECURSOS DE FAMILIA.
C) TRAMITACIÓN Y GESTIÓN DE LAS PRESTACIONES ECONÓMICAS SOLICITADAS Y SUPERVISIÓN DE LAS CONCEDIDAS.
D) TRAMITACIÓN, GESTIÓN Y SEGUIMIENTO DE LAS SOLICITUDES DE AYUDAS A DOMICILIO PARA ATENCIÓN DE MENORES Y FAMILIA.
E) SUPERVISIÓN DEL FUNCIONAMIENTO DEL SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO DIRIGIDO A MENORES Y FAMILIA.
F) VALORACIÓN Y GESTIÓN DE LAS SOLICITUDES PARA RECURSOS SOCIO-EDUCATIVOS EN HORARIO EXTRAESCOLAR.
SECCIÓN: 209 CENTRO: 001 PROGRAMA: 231.02
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2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES
02. ATENDER A FAMILIAS Y MENORES EN SITUACIÓN DE RIESGO SOCIAL MEDIANTE PROGRAMAS DE INTERVENCIÓN PSICOSOCIAL.
INDICADOR MAGNITUD PREVISIÓN 2015
FAMILIAS DERIVADAS A CENTROS DE ATENCIÓN A LA INFANCI NÚMERO 150
MENORES VALORADOS EQUIPOS TRABAJOS DE MENORES Y FAMILIA NÚMERO 432
REUNIONES EQUIPOS TÉCNICOS DE MENORES Y FAMILIA NÚMERO 224
FAMIL. DERIVADAS S.APOYO RESID./SOCIAL MENORES DIFIC.SOCIAL/FAMILIAS
NÚMERO 35
MENORES ATENDIDOS PROG MUNICIPAL ASPA NÚMERO 47
MENORES Y ADOLESCENTES ATENDIDOS SERVICIO EDUCACIÓN SOCIAL NÚMERO 1.720
MENORES ABSENTISTAS EN SEGUIMIENTO NÚMERO 16
REUNIONES COMISIÓN DE ABSENTISMO ESCOLAR NÚMERO 4
BENEFICIARIOS DE AYUDAS ECONÓMICAS MENORES RIESGO EXCLUSIÓN NÚMERO 5
ACTIVIDADES
A) DETECCIÓN, VALORACIÓN E INTERVENCIÓN CON MENORES EN SITUACIÓN DE RIESGO.
B) PLANIFICACIÓN, GESTIÓN Y SUPERVISIÓN DE LOS PROGRAMAS DE APOYO SOCIAL PARA LOS MENORES EN SITUACIÓN DE RIESGO.
C) COORDINACIÓN CON AGENTES E INSTITUCIONES COMPETENTES QUE INTERVIENEN CON MENORES Y ADOLESCENTES EN SITUACIÓN DE RIESGO.
D) CONTRATACIÓN DE DOS EDUCADORES SOCIALES.
E) CONTRATACIÓN DE UN PROYECTO DE APOYO A LAS FAMILIAS EN CRISIS.
F) CONTRATACIÓN DEL PROYECTO AULAS DE SOCIALIZACIÓN.
G) CONTRATACIÓN DEL PROYECTO DE APOYO INDIVIDUALIZADO A ADOLESCENTES Y SUS FAMILIAS.
H) ASISTENCIA A REUNIONES DE LA MESA DE ABSENTISMO.
I) CONVOCATORIA Y ASISTENCIA A LOS EQUIPOS DE TRABAJO DE MENORES Y FAMILIAS Y DE LAS COMISIONES DE APOYO FAMILIAR.
J) CONVOCATORIA Y ASISTENCIA A LOS CONSEJOS LOCALES DE LA INFANCIA Y ADOLESCENCIA.
K) TRAMITACIÓN Y GESTIÓN DE AYUDAS ECONÓMICAS PARA MENORES EN RIESGO.
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PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2015
FICHA DE PROGRAMAS
SECCIÓN: 209 DISTRITO DE MONCLOA-ARAVACA CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.: ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA PROGRAMA: 231.02 FAMILIA E INFANCIA RESPONSABLE PROGRAMA: GERENTE DEL DISTRITO DE MONCLOA-ARAVACA
DATOS EN EUROS
CRÉDITO
DENOMINACIÓN CAPÍTULO
CAPÍTULO
ARTÍCULO
CONCEPTO
SUBCPTO
SUBCONCEPTO CONCEPTO ARTÍCULO
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 293.861
2 2 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 293.861
2 2 7 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF. 293.861
2 2 7 99 OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF. 293.861
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 111.545
4 8 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 111.545
4 8 9 OTRAS TRANSF.A FAMILIAS E INST. SIN FINES DE LUCRO 111.545
4 8 9 00 OTRAS TRANSFERENCIAS A FAMILIAS 111.545
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 2.500
7 8 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 2.500
7 8 9 OTRAS TRANSFER.A FAMILIAS E INST.SIN FINES LUCRO 2.500
7 8 9 00 OTRAS TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A FAMILIAS 2.500
TOTAL PROGRAMA 407.906
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PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2015
FICHA DE PROGRAMAS
SECCIÓN: 209 DISTRITO DE MONCLOA-ARAVACA CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.: ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA PROGRAMA: 231.03 PERSONAS MAYORES Y ATENCIÓN SOCIAL RESPONSABLE PROGRAMA: GERENTE DEL DISTRITO DE MONCLOA-ARAVACA
1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO DATOS EN EUROS
CAPÍTULOS DENOMINACIÓN IMPORTE % S/ TOTAL
1 GASTOS DE PERSONAL
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 5.427.235 99,62
3 GASTOS FINANCIEROS
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 12.708 0,23
OPERACIONES CORRIENTES 5.439.943 99,85
6 INVERSIONES REALES
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 8.163 0,15
OPERACIONES DE CAPITAL 8.163 0,15
OPERACIONES NO FINANCIERAS 5.448.106 100,00
8 ACTIVOS FINANCIEROS
9 PASIVOS FINANCIEROS
OPERACIONES FINANCIERAS
TOTAL PROGRAMA 5.448.106 100,00
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PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2015
FICHA DE PROGRAMAS
SECCIÓN: 209 DISTRITO DE MONCLOA-ARAVACA CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.: ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA PROGRAMA: 231.03 PERSONAS MAYORES Y ATENCIÓN SOCIAL RESPONSABLE PROGRAMA: GERENTE DEL DISTRITO DE MONCLOA-ARAVACA
2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES
01. GARANTIZAR LA ATENCIÓN DE LAS NECESIDADES DE LA POBLACIÓN MAYOR DEL DISTRITO EN SU PROPIO ENTORNO SOCIAL.
INDICADOR MAGNITUD PREVISIÓN 2015
PERSONAS MAYORES USUARIAS DEL SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO NÚMERO 1.562
ÍNDICE DE ATENCIÓN DOMICILIARIA A MAYORES DE 80 AÑOS PORCENTAJE 62
SOLIC PREST SERVICIO AYUDA A DOMICILIO PARA PERSONAS MAYORES NÚMERO 285
HORAS MENSUALES AYUDA DOMICILIO PARA MAYORES POR DOMICILIO HORAS 18
PERSONAS MAYORES USUARIAS SERVICIO DE COMIDA A DOMICILIO NÚMERO 49
PERSONAS MAYORES USUARIAS SERVICIO LAVANDERÍA A DOMICILIO NÚMERO 15
PERSONAS MAYORES USUARIAS DEL SERVICIO DE TELEASISTENCIA NÚMERO 4.118
BENEFICIARIOS AYUDAS ECONÓMICAS PARA NECESIDADES BÁSICAS NÚMERO 59
BENEFICIARIOS DE AYUDAS PARA ADAPTACIONES GERIÁTRICAS NÚMERO 13
AYUDAS TÉCNICAS PARA LA MOVILIDAD NÚMERO 23
ACTIVIDADES
A) DIFUSIÓN DE LOS RECURSOS MUNICIPALES PARA LA ATENCIÓN A LAS NECESIDADES DE LOS MAYORES.
B) DETECCIÓN Y VALORACIÓN DE LAS SITUACIONES DE RIESGO PARA LAS PERSONAS MAYORES.
C) GESTIÓN Y PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO.
D) GESTIÓN Y PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE TELEASISTENCIA.
E) GESTIÓN Y PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE COMIDAS A DOMICILIO.
F) GESTIÓN Y PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LAVANDERÍA.
G) GESTIÓN Y PRESTACIÓN DE MEDIOS MECÁNICOS PARA LOS ANCIANOS CON MOVILIDAD REDUCIDA (CAMAS ARTICULADAS, SILLAS DE RUEDAS, ETC).
H) GESTIÓN Y PRESTACIÓN DE ATENCIÓN PODOLÓGICA.
I) GESTIÓN Y PRESTACIÓN DE ADAPTACIONES GERIÁTRICAS EN LA VIVIENDAS DE LOS MAYORES.
J) GESTIÓN Y PRESTACIÓN DE AYUDAS ECONÓMICAS DE NECESIDADES BÁSICAS.
SECCIÓN: 209 CENTRO: 001 PROGRAMA: 231.03
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2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES
02. POTENCIAR LA PARTICIPACIÓN DEL MAYOR EN LA VIDA SOCIAL Y PREVENIR SU DETERIORO FÍSICO-PSÍQUICO MEDIANTE LA REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES DE OCIO Y UTILIZACIÓN DEL TIEMPO LIBRE SALUDABLE.
INDICADOR MAGNITUD PREVISIÓN 2015
CENTROS DE MAYORES DEL DISTRITO NÚMERO 4
SOCIOS DE LOS CENTROS DE MAYORES NÚMERO 11.800
GRADO DE UTILIZACIÓN DE LOS CENTROS DE MAYORES PORCENTAJE 45
TALLERES DE ACTIVIDADES REALIZADOS HORAS 8.800
PARTICIPANTES EN TALLERES NÚMERO 17.900
EXCURSIONES Y VISITAS SOCIO-CULTURALES REALIZADAS NÚMERO 30
PARTICIPANTES EN EXCURSIONES Y VISITAS SOCIO-CULTURALES NÚMERO 2.000
VOLUNTARIOS EN LOS CENTROS DE MAYORES NÚMERO 72
BENEFICIARIOS DE AYUDAS PARA COMEDOR EN CENTROS DE MAYORES NÚMERO 2.400
COMIDAS SERVIDAS EN LOS COMEDORES DE LOS CENTROS DE MAYORES NÚMERO 31.100
ACTIVIDADES
A) PROGRAMACIÓN Y DESARROLLO DE ACTIVIDADES Y TALLERES DE LOS CENTROS DE MAYORES.
B) PROGRAMACIÓN Y DESARROLLO DE ACTIVIDADES DE OCIO Y TIEMPO LIBRE (EXCURSIONES Y SALIDAS CULTURALES) PARA LOS MAYORES DEL DISTRITO.
C) MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE LOS CENTROS DE MAYORES.
D) DOTACIÓN DE MEDIOS MATERIALES PARA EL DESARROLLO DE LAS PRESTACIONES Y ACTIVIDADES PROPIAS DE LOS CENTROS DE MAYORES.
E) ORGANIZACIÓN DEL VOLUNTARIADO EN LOS CENTROS DE MAYORES.
F) CONTRATACIÓN Y GESTIÓN DE LOS SERVICIOS DE TERAPIA OCUPACIONAL, ANIMACIÓN Y SOCIOCULTURAL, COMEDOR, INFORMÁTICA Y REVISTA.
03. APOYO A LAS FAMILIAS CUIDADORAS PARA PREVENIR SITUACIONES DE RIESGO PARA LOS MAYORES.
INDICADOR MAGNITUD PREVISIÓN 2015
PARTICIPANTES DE LOS GRUPOS "CUIDANDO AL CUIDADOR" NÚMERO 12
SESIONES GRUPALES DE LOS GRUPOS "CUIDANDO AL CUIDADOR" HORAS 13
USUARIOS DEL PROGRAMA "RESPIRO FAMILIAR" LOS FINES DE SEMANA NÚMERO 15
ACTIVIDADES
A) GESTIÓN DEL PROGRAMA "CUIDANDO AL CUIDADOR".
B) GESTIÓN DEL PROGRAMA "RESPIRO FAMILIAR-FIN DE SEMANA".
C) INFORMACIÓN Y GESTIÓN DE LAS ESTANCIAS TEMPORALES EN RESIDENCIAS DE MAYORES DURANTE LAS VACACIONES FAMILIARES.
SECCIÓN: 209 CENTRO: 001 PROGRAMA: 231.03
Página 569
2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES
04. ATENDER A LOS MAYORES DEL DISTRITO CON DEMENCIA O CON DETERIORO FUNCIONAL, RELACIONAL O COGNITIVO MEDIANTE LA UTILIZACIÓN DE LOS CENTROS DE DÍA MUNICIPALES.
INDICADOR MAGNITUD PREVISIÓN 2015
USUARIOS PLAZAS CENTROS DE ALZHEIMER O DETERIORO COGNITIVO NÚMERO 130
USUARIOS CENTRO DE MAYORES CON DETERIORO FUNCIONAL O FÍSICO NÚMERO 95
ACTIVIDADES
A) GESTIÓN Y SEGUIMIENTO DE LAS SOLICITUDES DE PLAZAS EN LOS CENTROS DE DÍA Y ALZHEIMER.
B) COORDINACIÓN Y SEGUIMIENTO DEL CENTRO DE DÍA.
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FICHA DE PROGRAMAS
SECCIÓN: 209 DISTRITO DE MONCLOA-ARAVACA CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.: ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA PROGRAMA: 231.03 PERSONAS MAYORES Y ATENCIÓN SOCIAL RESPONSABLE PROGRAMA: GERENTE DEL DISTRITO DE MONCLOA-ARAVACA
DATOS EN EUROS
CRÉDITO
DENOMINACIÓN CAPÍTULO
CAPÍTULO
ARTÍCULO
CONCEPTO
SUBCPTO
SUBCONCEPTO CONCEPTO ARTÍCULO
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 5.427.235
2 2 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 5.427.235
2 2 7 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF. 5.427.235
2 2 7 10 SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO 4.862.631
2 2 7 99 OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF. 564.604
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 12.708
4 8 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 12.708
4 8 9 OTRAS TRANSF.A FAMILIAS E INST. SIN FINES DE LUCRO 12.708
4 8 9 00 OTRAS TRANSFERENCIAS A FAMILIAS 12.708
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 8.163
7 8 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 8.163
7 8 9 OTRAS TRANSFER.A FAMILIAS E INST.SIN FINES LUCRO 8.163
7 8 9 00 OTRAS TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A FAMILIAS 8.163
TOTAL PROGRAMA 5.448.106
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FICHA DE PROGRAMAS
SECCIÓN: 209 DISTRITO DE MONCLOA-ARAVACA CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.: ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA PROGRAMA: 231.06 INCLUSIÓN SOCIAL Y EMERGENCIAS RESPONSABLE PROGRAMA: GERENTE DEL DISTRITO DE MONCLOA-ARAVACA
1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO DATOS EN EUROS
CAPÍTULOS DENOMINACIÓN IMPORTE % S/ TOTAL
1 GASTOS DE PERSONAL 1.294.812 94,46
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 68.948 5,03
3 GASTOS FINANCIEROS
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 5.051 0,37
OPERACIONES CORRIENTES 1.368.811 99,85
6 INVERSIONES REALES
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 2.000 0,15
OPERACIONES DE CAPITAL 2.000 0,15
OPERACIONES NO FINANCIERAS 1.370.811 100,00
8 ACTIVOS FINANCIEROS
9 PASIVOS FINANCIEROS
OPERACIONES FINANCIERAS
TOTAL PROGRAMA 1.370.811 100,00
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PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2015
FICHA DE PROGRAMAS
SECCIÓN: 209 DISTRITO DE MONCLOA-ARAVACA CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.: ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA PROGRAMA: 231.06 INCLUSIÓN SOCIAL Y EMERGENCIAS RESPONSABLE PROGRAMA: GERENTE DEL DISTRITO DE MONCLOA-ARAVACA
2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES
01. GARANTIZAR LA ATENCIÓN SOCIAL DE LOS CIUDADANOS EN EL SISTEMA PÚBLICO DE SERVICIOS SOCIALES.
INDICADOR MAGNITUD PREVISIÓN 2015
PERSONAS ATENDIDAS UNIDADES TRABAJO SOCIAL PRIMERA ATENCIÓN NÚMERO 1.600
CASOS URGENTES ATENDIDOS UNIDADES TRABAJO SOCIAL NÚMERO 197
ENTIDADES REALIZADAS EN UTS PRIMERA ATENCIÓN NÚMERO 3.800
UNIDADES FAMILIARES EN SEGUIMIENTO POR UNIDADES DE TRABAJO NÚMERO 2.300
ENTREVISTAS REALIZADAS EN UNIDADES DE TRABAJO SOCIAL DE ZONA NÚMERO 6.500
CITAS ATENDIDAS EN PRIMERA ATENCIÓN Y ZONA NÚMERO 9.000
ACTIVIDADES
A) ATENCIÓN DE LAS NECESIDADES Y DEMANDAS PLANTEADAS POR LOS CIUDADANOS EN LOS CENTROS DE SERVICIOS SOCIALES, PROPORCIONANDO INFORMACIÓN Y ORIENTACIÓN SOBRE DERECHOS Y RECURSOS SOCIALES EXISTENTES EN RESPUESTA A SUS NECESIDADES.
B) GESTIÓN Y SEGUIMIENTO DE PRESTACIONES SOCIALES, TANTO MUNICIPALES COMO DE LA COMUNIDAD DE MADRID.
C) SEGUIMIENTO Y APOYO PERSONALIZADO DE LAS PERSONAS Y FAMILIAS EN PROCESO DE ATENCIÓN SOCIAL.
02. APOYAR LA INTEGRACIÓN SOCIAL DE LAS PERSONAS DISCAPACITADAS Y SUS FAMILIAS PROPORCIONÁNDOLES LOS RECURSOS Y PRESTACIONES NECESARIAS.
INDICADOR MAGNITUD PREVISIÓN 2015
PERSONAS CON DISCAPACIDAD USUARIAS SERVICIO AYUDA DOMICILIO NÚMERO 62
MEDIA DE HORAS MENSUALES AYUDA A DOMICILIO A DISCAPACITADOS HORAS/PERSONA 22
PERSONAS DISCAPACITADAS BENEFICIARIAS DE AYUDAS ECONÓMICAS NÚMERO 9
TRAMITACIÓN SOLICITUDES PLAZAS CENTROS DE DISCAPACITADOS NÚMERO 1
SECCIÓN: 209 CENTRO: 001 PROGRAMA: 231.06
Página 573
2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES
ACTIVIDADES
A) ATENCIÓN, VALORACIÓN Y GESTIÓN DE LAS DEMANDAS DE ATENCIÓN DOMICILIARIA PARA PERSONAS DISCAPACITADAS.
B) GESTIÓN Y PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO.
C) VALORACIÓN, GESTIÓN Y SEGUIMIENTO DE AYUDAS ECONÓMICAS.
D) CONTRATACIÓN Y GESTIÓN DE UN PROYECTO DE OCIO PARA DISCAPACITADOS PSÍQUICOS.
E) CONTRATACIÓN Y GESTIÓN DE UN PROYECTO DE FORMACIÓN Y EMPLEO PARA DISCAPACITADOS PSÍQUICOS.
03. PREVENIR SITUACIONES DE EXCLUSIÓN SOCIAL EXTREMA MEDIANTE PRESTACIONES ECONÓMICAS Y PROYECTOS DE INSERCIÓN SOCIOLABORAL.
INDICADOR MAGNITUD PREVISIÓN 2015
PRECEPTORES DE RENTA MÍNIMA DE INSERCIÓN NÚMERO 190
PARTICIPANTES PROYECTOS DE INTEGRACIÓN RMI NÚMERO 15
BENEFICIARIOS DE AYUDAS ECONÓMICAS NÚMERO 21
ACTIVIDADES
A) VALORACIÓN, GESTIÓN Y ACOMPAÑAMIENTO SOCIAL PARA PERSONAS INCORPORADAS AL PROGRAMA DE LA RENTA MÍNIMA DE INSERCIÓN.
B) COORDINACIÓN DE LAS ACTUACIONES QUE DESARROLLAN PROYECTOS ESPECÍFICOS DE INSERCIÓN SOCIOLABORALES.
C) VALORACIÓN, SEGUIMIENTO Y APOYO A LAS PERSONAS BENEFICIARIAS DE AYUDAS ECONÓMICAS.
04. ATENDER LAS NECESIDADES DE LAS PERSONAS SIN HOGAR MEDIANTE LA INTERVENCIÓN SOCIAL Y LAS AYUDAS ECONÓMICAS QUE FAVOREZCAN SU INTEGRACIÓN SOCIAL.
INDICADOR MAGNITUD PREVISIÓN 2015
PERSONAS SIN HOGAR ATENDIDAS NÚMERO 140
PERSONAS SIN HOGAR DERIVADAS Sº ATENCIÓN SOCIAL ESPECIALIZADA NÚMERO 44
PERSONAS SIN HOGAR BENEFICIARIAS DE AYUDAS ECONÓMICAS NÚMERO 6
PERSONAS SIN HOGAR ALOJADAS ALBERGUES Y CENTROS DE ACOGIDA NÚMERO 62
PERSONAS ALOJADAS EN PENSIÓN NÚMERO 13
PERSONAS PARTICIPANTES EN PROYECTO NÚMERO 57
ACTIVIDADES
A) INFORMACIÓN, ORIENTACIÓN, VALORACIÓN Y SEGUIMIENTO CON LOS RECURSOS DE LA RED DE ATENCIÓN A PERSONAS SIN HOGAR (RAIS, REALIDADES, CASI, ETC) PARA LA INTERVENCIÓN SOCIAL COORDINADORA.
B) INFORMACIÓN Y DERIVACIÓN A LOS RECURSOS DE ALOJAMIENTO Y CENTROS DE DÍA PARA PERSONAS SIN HOGAR.
C) VALORACIÓN, GESTIÓN Y SEGUIMIENTO DE LAS AYUDAS ECONÓMICAS Y OTRAS PRESTACIONES GESTIONADAS.
D) VALORACIÓN Y ACOMPAÑAMIENTO SOCIOEDUCATIVO EN EL PROGRAMA DE ALOJAMIENTOS ALTERNATIVOS.
E) PUESTA EN MARCHA DE UN PROGRAMA DE APOYO Y SENSIBILIZACIÓN.
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PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2015
FICHA DE PROGRAMAS
SECCIÓN: 209 DISTRITO DE MONCLOA-ARAVACA CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.: ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA PROGRAMA: 231.06 INCLUSIÓN SOCIAL Y EMERGENCIAS RESPONSABLE PROGRAMA: GERENTE DEL DISTRITO DE MONCLOA-ARAVACA
DATOS EN EUROS
CRÉDITO
DENOMINACIÓN CAPÍTULO
CAPÍTULO
ARTÍCULO
CONCEPTO
SUBCPTO
SUBCONCEPTO CONCEPTO ARTÍCULO
1 GASTOS DE PERSONAL 1.294.812
1 2 PERSONAL FUNCIONARIO 1.013.599
1 2 0 RETRIBUCIONES BÁSICAS 421.698
1 2 0 01 SUELDOS DEL GRUPO A2 234.096
1 2 0 03 SUELDOS DEL GRUPO C1 49.425
1 2 0 04 SUELDOS DEL GRUPO C2 41.895
1 2 0 05 SUELDOS DEL GRUPO E 23.037
1 2 0 06 TRIENIOS 73.245
1 2 1 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 591.901
1 2 1 00 COMPLEMENTO DE DESTINO 195.673
1 2 1 01 COMPLEMENTO ESPECÍFICO 366.727
1 2 1 03 OTROS COMPLEMENTOS 29.501
1 5 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO 7.157
1 5 0 PRODUCTIVIDAD 7.157
1 5 0 00 PRODUCTIVIDAD 7.157
1 6 CUOTAS,PRESTAC.Y GASTOS SOCIALES A CARGO EMPLEADOR 274.056
1 6 0 CUOTAS SOCIALES 274.056
1 6 0 00 SEGURIDAD SOCIAL 274.056
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 68.948
2 2 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 68.948
2 2 7 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF. 68.948
2 2 7 99 OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF. 68.948
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 5.051
4 8 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 5.051
4 8 9 OTRAS TRANSF.A FAMILIAS E INST. SIN FINES DE LUCRO 5.051
4 8 9 00 OTRAS TRANSFERENCIAS A FAMILIAS 5.051
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 2.000
7 8 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 2.000
7 8 9 OTRAS TRANSFER.A FAMILIAS E INST.SIN FINES LUCRO 2.000
7 8 9 00 OTRAS TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A FAMILIAS 2.000
TOTAL PROGRAMA 1.370.811
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PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2015
FICHA DE PROGRAMAS
SECCIÓN: 209 DISTRITO DE MONCLOA-ARAVACA CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.: PROTECCIÓN DE LA SALUBRIDAD PÚBLICA PROGRAMA: 311.01 SALUBRIDAD PÚBLICA RESPONSABLE PROGRAMA: GERENTE DEL DISTRITO DE MONCLOA-ARAVACA
1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO DATOS EN EUROS
CAPÍTULOS DENOMINACIÓN IMPORTE % S/ TOTAL
1 GASTOS DE PERSONAL 385.351 98,83
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 4.577 1,17
3 GASTOS FINANCIEROS
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES
OPERACIONES CORRIENTES 389.928 100,00
6 INVERSIONES REALES
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
OPERACIONES DE CAPITAL
OPERACIONES NO FINANCIERAS 389.928 100,00
8 ACTIVOS FINANCIEROS
9 PASIVOS FINANCIEROS
OPERACIONES FINANCIERAS
TOTAL PROGRAMA 389.928 100,00
Página 576
PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2015
FICHA DE PROGRAMAS
SECCIÓN: 209 DISTRITO DE MONCLOA-ARAVACA CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.: PROTECCIÓN DE LA SALUBRIDAD PÚBLICA PROGRAMA: 311.01 SALUBRIDAD PÚBLICA RESPONSABLE PROGRAMA: GERENTE DEL DISTRITO DE MONCLOA-ARAVACA
2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES
01. MEJORAR LA SEGURIDAD ALIMENTARIA EN EL DISTRITO MEDIANTE INSPECCIONES PERIÓDICAS Y PROGRAMADAS, ASÍ COMO EL CONTROL OFICIAL DE ALIMENTOS DE MANERA QUE SE GARANTICEN LAS CONDICIONES HIGIÉNICO-SANITARIAS EN LOS ESTABLECIMIENTOS DONDE SE ELABORAN, CONSUMEN O VENDEN COMIDAS Y BEBIDAS.
INDICADOR MAGNITUD PREVISIÓN 2015
INSPECCIONES EN MATERIA DE RESTAURACIÓN COLECTIVA NÚMERO 350
INSPECCIONES EN MATERIA DE COMERCIO MINORISTA NÚMERO 35
AUDITORIAS DE SISTEMAS DE AUTOCONTROL (PCH Y APPCC) NÚMERO 2
EFICACIA OPERATIVA INSPECCIONES SEGURIDAD ALIMENTARIA PORCENTAJE 100
TOMA DE MUESTRAS DE ALIMENTOS Y BEBIDAS NÚMERO 80
EFICACIA OPERATIVA TOMA DE MUESTRAS ALIMENTOS Y BEBIDAS PORCENTAJE 100
EFICACIA OPERATIVA INSPECCIONES DENUNCIAS BROTES ALERTAS TIPO I Y II
PORCENTAJE 100
INFORMES SANITARIOS EN LICENCIAS URBANÍSTICAS Y REGISTROS SANITARIOS
NÚMERO 50
CONTROL CORRECIÓN DEFICIENCIAS DETECTADAS ESTABLECIMIENTOS CON BROTE DE ORIGEN
PORCENTAJE 100
ACTIVIDADES
A) CONTROL OFICIAL EN ESTABLECIMIENTOS DONDE SE ELABORAN, VENDEN O SIRVEN ALIMENTOS Y BEBIDAS.
B) TOMA DE MUESTRAS DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA SU ANÁLISIS EN EL LABORATORIO DE SALUD PÚBLICA.
C) ELABORACIÓN DE INFORMES SANITARIOS PARA LA CONCESIÓN DE LICENCIAS URBANÍSTICAS, REGISTROS Y AUTORIZACIONES SANITARIAS.
D) ELABORACIÓN DE INFORMES SANITARIOS, REQUERIMIENTOS Y, EN SU CASO, PROPUESTA DE SANCIÓN, A LOS ESTABLECIMIENTOS.
SECCIÓN: 209 CENTRO: 001 PROGRAMA: 311.01
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2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES
02. MEJORAR EL CONTROL DE LAS CONDICIONES TÉCNICAS E HIGIÉNICO-SANITARIAS DE LOS ESTABLECIMIENTOS CON INCIDENCIA DIRECTA SOBRE LA SALUD PÚBLICA (PELUQUERÍAS, ESTABLECIMIENTOS DE PIERCING Y TAUTAJE, CENTROS DE CUIDADO Y RECREO INFANTIL, PISCINAS).
INDICADOR MAGNITUD PREVISIÓN 2015
INSPECCIONES EN PISCINAS NÚMERO 13
EFICACIA OPERATIVA DE LAS INSPECIONES EN PISCINAS PORCENTAJE 100
TOMA DE MUESTRAS DE AGUA EN PISCINAS NÚMERO 10
EFICACIA OPERATIVA TOMA DE MUESTRAS DE AGUA EN PISCINAS PORCENTAJE 100
COMUNICACIÓN APERTURA TEMPORADA DE PISCINAS NÚMERO 13
INSPEC. ESCUELAS Y CUIDADO/RECREO INFANT. Y ESTABL ESTETICA/BELLEZA Y ADORNO CORPORAL
NÚMERO 54
EFICACIA OPERATIVA INSPEC. ESCUELAS Y CUIDADO/RECREO INFANT. Y ESTABLEC ESTETICA/BELLEZA Y ADORNO CORPORAL
PORCENTAJE 100
EFICACIA OPERATIVA INSPEC. DENUNCIAS Y ALERTAS PORCENTAJE 100
ACTIVIDADES
A) REALIZACIÓN DE INSPECCIONES DE LOS DISTINTOS ESTABLECIMIENTOS.
B) ELABORACIÓN DE INFORMES SANITARIOS, REQUERIMIENTOS Y, EN SU CASO, PROPUESTA DE SANCIÓN A LOS ESTABLECIMIENTOS.
C) REALIZACIÓN DE INSPECCIONES EN PISCINAS.
D) TOMA DE MUESTRAS DE AGUA EN PISCINAS PARA SU ANÁLISIS EN EL LABORATORIO DE SALUD PÚBLICA.
E) TRAMITACIÓN DE LA COMUNICACIÓN DE APERTURA DE TEMPORADA EN PISCINAS.
F) ELABORACIÓN DE INFORMES SANITARIOS PARA LA CONCESIÓN DE LICENCIAS URBANÍSTICAS, REGISTROS Y AUTORIZACIONES SANITARIAS.
G) ELABORACIÓN DE INFORMES SANITARIOS, REQUERIMIENTOS Y, EN SU CASO, PROPUESTA DE SANCIÓN A LOS ESTABLECIMIENTOS.
03. MEJROAR EL CONTROL EN MATERIA DE SANIDAD Y PROTECCIÓN ANIMAL.
INDICADOR MAGNITUD PREVISIÓN 2015
OBSERVACIONES Y LICENCIAS NÚMERO 21
INSPECCIONES PROTECCIÓN ANIMAL NÚMERO 40
EFICACIA OPERATIVA INSPECCIONES PROTECCIÓN ANIMAL PORCENTAJE 100
INFORMES PROTECCIÓN ANIMAL NÚMERO 100
ACTIVIDADES
A) REALIZACIÓN DE INSPECCIONES DE LOS DISTINTOS ESTABLECIMIENTOS.
B) REALIZACIÓN DE LAS CAMPAÑAS DE IDENTIFICACIÓN ANIMAL Y VACUNACIÓN ANTIRRÁBICA.
C) GESTIÓN DE LAS DENUNCIAS SOBRE TENENCIA DE ANIMALES DOMÉSTICOS.
D) TRAMITACIÓN DE LICENCIAS PARA LA TENENCIA DE ANIMALES POTENCILAMENTE PELIGROSOS.
E) ELABORACIÓN DE INFORMES SANITARIOS PARA LA CONCECIÓN DE LICENCIAS URBANÍSTICAS Y REGISTROS.
F) ELABORACIÓN DE INFORMES SANITARIOS, REQUERIMIENTOS Y, EN SU CASO, PROPUESTA DE SANCIÓN A LOS ESTABLECIMIENTOS.
SECCIÓN: 209 CENTRO: 001 PROGRAMA: 311.01
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2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES
04. AGILIZAR LA GESTIÓN DE EXPEDIENTES EN MATERIA DE SALUD PÚBLICA.
INDICADOR MAGNITUD PREVISIÓN 2015
PROPUESTAS INICIO EXPTES SANCIONADOR SALUD PÚBLICA NÚMERO 200
MEDIDAS CAUTELARES Y PROVISIONALES ADOPTADAS NÚMERO 5
ACTIVIDADES
A) ELABORACIÓN DE PROPUESTAS DE SANCIÓN.
B) EJECUCIÓN DE MEDIDAS CAUTELARES.
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PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2015
FICHA DE PROGRAMAS
SECCIÓN: 209 DISTRITO DE MONCLOA-ARAVACA CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.: PROTECCIÓN DE LA SALUBRIDAD PÚBLICA PROGRAMA: 311.01 SALUBRIDAD PÚBLICA RESPONSABLE PROGRAMA: GERENTE DEL DISTRITO DE MONCLOA-ARAVACA
DATOS EN EUROS
CRÉDITO
DENOMINACIÓN CAPÍTULO
CAPÍTULO
ARTÍCULO
CONCEPTO
SUBCPTO
SUBCONCEPTO CONCEPTO ARTÍCULO
1 GASTOS DE PERSONAL 385.351
1 2 PERSONAL FUNCIONARIO 307.361
1 2 0 RETRIBUCIONES BÁSICAS 120.348
1 2 0 00 SUELDOS DEL GRUPO A1 44.031
1 2 0 03 SUELDOS DEL GRUPO C1 19.770
1 2 0 04 SUELDOS DEL GRUPO C2 33.516
1 2 0 06 TRIENIOS 23.031
1 2 1 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 187.013
1 2 1 00 COMPLEMENTO DE DESTINO 57.956
1 2 1 01 COMPLEMENTO ESPECÍFICO 119.660
1 2 1 03 OTROS COMPLEMENTOS 9.397
1 5 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO 1.786
1 5 0 PRODUCTIVIDAD 1.786
1 5 0 00 PRODUCTIVIDAD 1.786
1 6 CUOTAS,PRESTAC.Y GASTOS SOCIALES A CARGO EMPLEADOR 76.204
1 6 0 CUOTAS SOCIALES 76.204
1 6 0 00 SEGURIDAD SOCIAL 76.204
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 4.577
2 2 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 2.490
2 2 1 SUMINISTROS 1.718
2 2 1 99 OTROS SUMINISTROS 1.718
2 2 6 GASTOS DIVERSOS 772
2 2 6 99 OTROS GASTOS DIVERSOS 772
2 3 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO 2.087
2 3 1 LOCOMOCIÓN 2.087
2 3 1 21 LOCOMOCIÓN URBANA PERSONAL NO DIRECTIVO 2.087
TOTAL PROGRAMA 389.928
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PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2015
FICHA DE PROGRAMAS
SECCIÓN: 209 DISTRITO DE MONCLOA-ARAVACA CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.: FUNC. CENTROS ENS. PREESCOLAR, PRIMARIA Y ESPECIAL PROGRAMA: 323.01 CENTROS DOCENTES ENSEÑANZA INFANTIL Y PRIMARIA RESPONSABLE PROGRAMA: GERENTE DEL DISTRITO DE MONCLOA-ARAVACA
1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO DATOS EN EUROS
CAPÍTULOS DENOMINACIÓN IMPORTE % S/ TOTAL
1 GASTOS DE PERSONAL
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 1.155.292 80,61
3 GASTOS FINANCIEROS
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES
OPERACIONES CORRIENTES 1.155.292 80,61
6 INVERSIONES REALES 277.869 19,39
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
OPERACIONES DE CAPITAL 277.869 19,39
OPERACIONES NO FINANCIERAS 1.433.161 100,00
8 ACTIVOS FINANCIEROS
9 PASIVOS FINANCIEROS
OPERACIONES FINANCIERAS
TOTAL PROGRAMA 1.433.161 100,00
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PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2015
FICHA DE PROGRAMAS
SECCIÓN: 209 DISTRITO DE MONCLOA-ARAVACA CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.: FUNC. CENTROS ENS. PREESCOLAR, PRIMARIA Y ESPECIAL PROGRAMA: 323.01 CENTROS DOCENTES ENSEÑANZA INFANTIL Y PRIMARIA RESPONSABLE PROGRAMA: GERENTE DEL DISTRITO DE MONCLOA-ARAVACA
2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES
01. COLABORAR CON LA COMUNIDAD EDUCATIVA EN EL PROCESO DE ADMISIÓN DE ALUMNOS EN LOS CENTROS EDUCATIVOS MEDIANTE LA REPRESENTACIÓN MUNICIPAL EN LOS SERVICIOS DE APOYO A LA ESCOLARIDAD.
INDICADOR MAGNITUD PREVISIÓN 2015
REUNIONES DE LA COMISIÓN DE ESCOLARIZACIÓN NÚMERO 15
ALUMNOS ESCOLARIZADOS POR LAS COMISIONES DE ESCOLARIZACIÓN NÚMERO 1.800
ACTIVIDADES
A) ASISTENCIA A LAS REUNIONES DE COMISIÓN DE ESCOLARIZACIÓN.
B) SUPERVISIÓN DEL FUNCIONAMIENTO DE LA COMISIÓN.
02. GESTIÓN DE LAS ESCUELAS INFANTILES DE TITULARIDAD DEL AYUNTAMIENTO DE MADRID.
INDICADOR MAGNITUD PREVISIÓN 2015
ESCUELAS INFANTILES TITULARIDAD MPAL. GESTIÓN INDIRECTA NÚMERO 1
REUNIONES CON LAS ESCUELAS INFANTILES MUNICIPALES NÚMERO 12
ALUMNOS ESCOLARIZADOS POR ESCUELAS INFANTILES TIUL MUNICIPAL NÚMERO 118
ACTIVIDADES
A) SUPERVISIÓN DE LA GESTIÓN DE LAS ESCUELAS MUNICIPALES INFANTILES DE GESTIÓN DIRECTA E INDIRECTA.
03. INFORMAR, ORIENTAR Y ASESORAR A LA COMUNIDAD EDUCATIVA DEL DISTRITO.
INDICADOR MAGNITUD PREVISIÓN 2015
INFORMACIÓN Y ATENCIÓN INDIVIDUALIZADA Y COLECTIVA NÚMERO 2.000
ASESORAMIENTO Y ORIENTACIÓN A LAS AMPAS NÚMERO 20
SECCIÓN: 209 CENTRO: 001 PROGRAMA: 323.01
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2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES
ACTIVIDADES
A) INFORMACIÓN, ORIENTACIÓN Y ASESORAMIENTO EN MATERIA EDUCATIVA.
B) REUNIONES DE COORDINACIÓN CON AMPAS, EQUIPOS DIRECTIVOS Y OTROS RECURSOS EDUCATIVOS DEL DISTRITO.
04. GARANTIZAR LAS CONDICIONES DE USO DE LOS CENTROS EDUCATIVOS MEDIANTE LAS CORRESPONDIENTES ACCIONES DE LIMPIEZA, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE LAS MISMAS.
INDICADOR MAGNITUD PREVISIÓN 2015
CENTROS EDUCATIVOS CON MANTENIIENTO A CARGO DEL DISTRITO NÚMERO 10
CENTROS EDUCATIVOS CON LIMPIEZA A CARGO DEL DISTRITO NÚMERO 9
SUPERF CONSTRUIDA CENTROS EDUCATIVOS MANTENIMIENTO DISTRITO M2 27.653
SUPERF LIBRE DE CENTRSO EDUCATIVOS MANTENIMIENTO DISTRITO M2 30.558
CENTROS EDUCATIVOS ADAPTADOS PARCIALMENTE NORMATIVA INCENDIO
PORCENTAJE 100
CENTROS EDUCATIVOS INFANTILES ADAPTADOS NORMATIVA INCENDIO PORCENTAJE 50
CENTROS EDUCATIVOS OBRAS ADAPTACIÓN NORMATIVA INCENDIOS NÚMERO 1
INCIDENCIA EN OBRAS ADAPTACIÓN A LA NORMATIVA INCENDIOS PORCENTAJE 30
PLANES AUTOPROTECCIÓN IMPLANTADOS C. EDUCATIVOS MANTEN. DTO NÚMERO 5
C. EDUCATIVOS SIN BARRERAS ARQUITECTÓNICAS S/TOTAL COLEGIOS PORCENTAJE 20
INCIDENCIA OBRAS ELIMINACIÓN BARRERAS ARQUITECTÓNICAS PORCENTAJE 20
ACTIVIDADES
A) COORDINACIÓN, DIRECCIÓN Y EJECUCIÓN DE LOS PLANES DE AUTOPROTECCIÓN EN LOS COLEGIOS Y CENTROS EDUCATIVOS PÚBLICOS DEL DISTRITO.
B) DIRECCIÓN Y SUPERVISIÓN DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA EN LOS COLEGIOS Y CENTROS EDUCATIVOS PÚBLICOS DEL DISTRITO.
C) REALIZACIÓN DE LAS OBRAS DE CONSERVACIÓN NECESARIAS EN LOS COLEGIOS Y CENTROS EDUCATIVOS PARA MANTENER EN PERFECTO ESTADO DE USO LAS INSTALACIONES.
D) ADAPTACIÓN DE LOS COLEGIOS PÚBLICOS A LA NORMATIVA DE SUPRESIÓN DE BARRERAS ARQUITECTÓNICAS.
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PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2015
FICHA DE PROGRAMAS
SECCIÓN: 209 DISTRITO DE MONCLOA-ARAVACA CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.: FUNC. CENTROS ENS. PREESCOLAR, PRIMARIA Y ESPECIAL PROGRAMA: 323.01 CENTROS DOCENTES ENSEÑANZA INFANTIL Y PRIMARIA RESPONSABLE PROGRAMA: GERENTE DEL DISTRITO DE MONCLOA-ARAVACA
DATOS EN EUROS
CRÉDITO
DENOMINACIÓN CAPÍTULO
CAPÍTULO
ARTÍCULO
CONCEPTO
SUBCPTO
SUBCONCEPTO CONCEPTO ARTÍCULO
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 1.155.292
2 2 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 1.155.292
2 2 1 SUMINISTROS 500
2 2 1 03 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES 500
2 2 7 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF. 1.154.792
2 2 7 99 OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF. 1.154.792
6 INVERSIONES REALES 277.869
6 3 INVERS. DE REPOS. ASOC. AL FUNC. OPERATIVO SERV. 277.869
6 3 2 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES (REFORMA) 277.869
6 3 2 00 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES (REFORMA) 277.869
TOTAL PROGRAMA 1.433.161
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PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2015
FICHA DE PROGRAMAS
SECCIÓN: 209 DISTRITO DE MONCLOA-ARAVACA CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.: VIGILANCIA CUMPLIMIENTO ESCOLARIDAD OBLIGATORIA PROGRAMA: 325.01 ABSENTISMO RESPONSABLE PROGRAMA: GERENTE DEL DISTRITO DE MONCLOA-ARAVACA
1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO DATOS EN EUROS
CAPÍTULOS DENOMINACIÓN IMPORTE % S/ TOTAL
1 GASTOS DE PERSONAL
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 17.140 100,00
3 GASTOS FINANCIEROS
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES
OPERACIONES CORRIENTES 17.140 100,00
6 INVERSIONES REALES
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
OPERACIONES DE CAPITAL
OPERACIONES NO FINANCIERAS 17.140 100,00
8 ACTIVOS FINANCIEROS
9 PASIVOS FINANCIEROS
OPERACIONES FINANCIERAS
TOTAL PROGRAMA 17.140 100,00
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PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2015
FICHA DE PROGRAMAS
SECCIÓN: 209 DISTRITO DE MONCLOA-ARAVACA CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.: VIGILANCIA CUMPLIMIENTO ESCOLARIDAD OBLIGATORIA PROGRAMA: 325.01 ABSENTISMO RESPONSABLE PROGRAMA: GERENTE DEL DISTRITO DE MONCLOA-ARAVACA
2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES
01. PREVENIR Y REDUCIR EL ABSENTISMO ESCOLAR MEDIANTE LA COORDINACIÓN Y GESTIÓN DEL PROGRAMA DE PREVENCIÓN Y CONTROL DEL ABSENTISMO ESCOLAR.
INDICADOR MAGNITUD PREVISIÓN 2015
CENTROS EDUCATIVOS REMITENTES DE PROTOCOLOS NÚMERO 10
NÚMERO DE COMISIONES DE ABSENTISMO NÚMERO 4
ACTIVIDADES PREVENTIVAS NÚMERO 100
ALUMNOS PARTICIPANTES EN ACTIVIDADES PREVENTIVAS NÚMERO 1.500
CASOS ACTIVOS SEGUIMIENTO EN EL PROGRAMA NÚMERO 18
VISITAS DOMICILIARIAS NÚMERO 25
ENTREVISTAS FAMILIARES NÚMERO 50
ENTREVISTAS A MENORES NÚMERO 50
ACOMPAÑAMIENTOS A MENORES NÚMERO 13
COMPARECENCIAS NÚMERO 8
REUNIONES CON CENTROS EDUCATIVOS NÚMERO 175
COORDINACIONES Y REUNIONES CON OTROS RECURSOS DEL DISTRITO NÚMERO 100
PREVALENCIA ABSENTISMO EN POBLACIÓN ESCOLAR DEL DISTRITO NÚMERO 1
ACTIVIDADES
A) RECEPECIÓN DE LOS CASOS DE ABSENTISMO.
B) ANÁLISIS DE LOS CASOS.
C) INTERVENCIÓN INDIVIDUAL, GRUPAL, FAMILIAR Y COMUNITARIA.
D) SEGUIMIENTO DE CASOS.
E) INFORMACIÓN A LOS CENTROS DOCENTES DE LAS MEDIDAS ADOPTADAS Y DESARROLLADAS.
F) ELABORACIÓN Y DESARROLLO DE ACTIVIDADES EDUCATIVAS ENCAMINADAS A LA PREVENCIÓN DEL ABSENTIMO ESCOLAR EN EL DISTRITO.
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PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2015
FICHA DE PROGRAMAS
SECCIÓN: 209 DISTRITO DE MONCLOA-ARAVACA CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.: VIGILANCIA CUMPLIMIENTO ESCOLARIDAD OBLIGATORIA PROGRAMA: 325.01 ABSENTISMO RESPONSABLE PROGRAMA: GERENTE DEL DISTRITO DE MONCLOA-ARAVACA
DATOS EN EUROS
CRÉDITO
DENOMINACIÓN CAPÍTULO
CAPÍTULO
ARTÍCULO
CONCEPTO
SUBCPTO
SUBCONCEPTO CONCEPTO ARTÍCULO
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 17.140
2 2 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 17.140
2 2 7 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF. 17.140
2 2 7 99 OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF. 17.140
TOTAL PROGRAMA 17.140
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PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2015
FICHA DE PROGRAMAS
SECCIÓN: 209 DISTRITO DE MONCLOA-ARAVACA CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.: SERVICIOS COMPLEMENTARIOS DE EDUCACIÓN PROGRAMA: 326.01 SERVICIOS COMPLEMENTARIOS EDUCACIÓN RESPONSABLE PROGRAMA: GERENTE DEL DISTRITO DE MONCLOA-ARAVACA
1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO DATOS EN EUROS
CAPÍTULOS DENOMINACIÓN IMPORTE % S/ TOTAL
1 GASTOS DE PERSONAL
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 204.340 100,00
3 GASTOS FINANCIEROS
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES
OPERACIONES CORRIENTES 204.340 100,00
6 INVERSIONES REALES
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
OPERACIONES DE CAPITAL
OPERACIONES NO FINANCIERAS 204.340 100,00
8 ACTIVOS FINANCIEROS
9 PASIVOS FINANCIEROS
OPERACIONES FINANCIERAS
TOTAL PROGRAMA 204.340 100,00
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PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2015
FICHA DE PROGRAMAS
SECCIÓN: 209 DISTRITO DE MONCLOA-ARAVACA CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.: SERVICIOS COMPLEMENTARIOS DE EDUCACIÓN PROGRAMA: 326.01 SERVICIOS COMPLEMENTARIOS EDUCACIÓN RESPONSABLE PROGRAMA: GERENTE DEL DISTRITO DE MONCLOA-ARAVACA
2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES
01. FOMENTAR EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA POBLACIÓN ESCOLAR MEDIANTE ACTIVIDADES EDUCATIVAS.
INDICADOR MAGNITUD PREVISIÓN 2015
CENTROS EDUCATIVOS CON ACTIVIDADES DE CONCILIACIÓN NÚMERO 9
ALUMNOS PARTICIPANTES EN ACTIVIDADES DE CONCILIACIÓN NÚMERO 1.500
ESCUELAS DE VERANO NÚMERO 3
ALUMNOS PARTICIPANTES ESCUELAS DE VERANO NÚMERO 360
ACTIVIDADES
A) APROBACIÓN Y DESARROLLO DE ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS A LA ENSEÑANZA.
B) PROGRAMACIÓN Y REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES (TEATRO, AJEDREZ, TALLERES MEDIOAMBIENTALES, CERÁMICA, APOYO ESCOLAR, ETC).
C) DESARROLLO DEL PLAN LOCAL DE MEJORA Y EXTENSIÓN DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS.
D) PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE TRANSPORTE PARA LA REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES EDUCATIVAS, CULTURALES Y DEPORTIVAS FUERA DE LOS CENTROS SOCIALES.
E) ADQUISICIÓN DE MATERIAL EDUCATIVO Y DEPORTIVO PARA APOYO A LAS ACTIVIDADES EDUCATIVAS.
F) DESARROLLO DE ACTIVIDADES ENMARCADAS EN PLANES DE CONVIVENCIA.
G) PLANIFICACIÓN Y SUPERVISIÓN DE ACTIVIDADES DE APOYO A LA FAMILIA EN EL PERÍODO VACACIONAL.
02. PROMOVER LA PARTICIPACIÓN Y EL DESARROLLO DE LA CREATIVIDAD MEDIANTE EL FOMENTO DE ACTIVIDADES ARTÍSTICAS Y LA REALIZACIÓN DE CERTÁMENES Y CONCURSOS ESCOLARES.
INDICADOR MAGNITUD PREVISIÓN 2015
CERTÁMENES Y CONCURSOS CONVOCADOS NÚMERO 5
ALUMNOS PARTICIPANTES EN CERTÁMENES NÚMERO 12.150
COLEGIOS PARTICIPANTES NÚMERO 28
ACTIVIDADES
A) DIRECCIÓN, COORDINACIÓN Y SUPERVISIÓN PARA EL DESARROLLO DE CERTÁMENES, MUESTRAS Y CONCURSOS.
SECCIÓN: 209 CENTRO: 001 PROGRAMA: 326.01
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2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES
03. FOMENTAR LA FORMACIÓN DE ADULTOS EN EL DISTRITO.
INDICADOR MAGNITUD PREVISIÓN 2015
AULAS DE EDUCACIÓN DE ADULTOS NÚMERO 8
ALUMNOS PARTICIPANTES EN AULAS DE EDUCACIÓN DE ADULTOS NÚMERO 120
ACTIVIDADES
A) AULAS DE EDUCACIÓN DE ADULTOS.
B) ALUMNOS PARTICIPANTES EN AULAS DE EDUCACIÓN DE ADULTOS.
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PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2015
FICHA DE PROGRAMAS
SECCIÓN: 209 DISTRITO DE MONCLOA-ARAVACA CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.: SERVICIOS COMPLEMENTARIOS DE EDUCACIÓN PROGRAMA: 326.01 SERVICIOS COMPLEMENTARIOS EDUCACIÓN RESPONSABLE PROGRAMA: GERENTE DEL DISTRITO DE MONCLOA-ARAVACA
DATOS EN EUROS
CRÉDITO
DENOMINACIÓN CAPÍTULO
CAPÍTULO
ARTÍCULO
CONCEPTO
SUBCPTO
SUBCONCEPTO CONCEPTO ARTÍCULO
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 204.340
2 2 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 204.340
2 2 7 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF. 204.340
2 2 7 99 OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF. 204.340
TOTAL PROGRAMA 204.340
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FICHA DE PROGRAMAS
SECCIÓN: 209 DISTRITO DE MONCLOA-ARAVACA CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.: PROMOCIÓN CULTURAL PROGRAMA: 334.01 ACTIVIDADES CULTURALES RESPONSABLE PROGRAMA: GERENTE DEL DISTRITO DE MONCLOA-ARAVACA
1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO DATOS EN EUROS
CAPÍTULOS DENOMINACIÓN IMPORTE % S/ TOTAL
1 GASTOS DE PERSONAL 563.038 35,34
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 1.030.286 64,66
3 GASTOS FINANCIEROS
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES
OPERACIONES CORRIENTES 1.593.324 100,00
6 INVERSIONES REALES
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
OPERACIONES DE CAPITAL
OPERACIONES NO FINANCIERAS 1.593.324 100,00
8 ACTIVOS FINANCIEROS
9 PASIVOS FINANCIEROS
OPERACIONES FINANCIERAS
TOTAL PROGRAMA 1.593.324 100,00
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PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2015
FICHA DE PROGRAMAS
SECCIÓN: 209 DISTRITO DE MONCLOA-ARAVACA CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.: PROMOCIÓN CULTURAL PROGRAMA: 334.01 ACTIVIDADES CULTURALES RESPONSABLE PROGRAMA: GERENTE DEL DISTRITO DE MONCLOA-ARAVACA
2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES
01. FOMENTAR Y PROMOCIONAR LA CULTURA EN EL DISTRITO MEDIANTE LA ORGANIZACIÓN DE REPRESENTACIONES CULTURALES.
INDICADOR MAGNITUD PREVISIÓN 2015
CENTROS CULTURALES MUNICIPALES NÚMERO 5
POBLACIÓN DEL DISTRITO POR CENTRO CULTURAL RATIO 23
ACTIVIDADES POR CENTRO CULTURAL RATIO 14
CESIÓN ESPACIOS Y MEDIOS DE C CULTURALES MUNICIPALES HORAS 167
EXPOSICIONES NÚMERO 4
ASISTENCIA A EXPOSICIONES NÚMERO 1.300
CONCIERTOS NÚMERO 1
ASISTENCIA A CONCIERTOS NÚMERO 1.435
OBRAS DE TEATRO NÚMERO 4
ASISTENCIA A OBRAS DE TEATRO NÚMERO 520
CONFERENCIAS NÚMERO 7
ASISTENCIA A CONFERENCIAS NÚMERO 280
OTRAS ACTIVIDADES CULTURALES NÚMERO 128
ACTIVIDADES
A) PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES CULTURALES (ÓPERAS, EXPOSICIONES, CONCIERTOS, OBRAS DE TEATRO, ETC).
B) GESTIÓN DEL PROGRAMA DE ACTIVIDADES CULTURALES.
C) CESIÓN DE ESPACIOS Y MEDIOS DE LOS CENTROS CULTURALES A ENTIDADES PÚBLICAS Y PRIVADAS.
SECCIÓN: 209 CENTRO: 001 PROGRAMA: 334.01
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2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES
02. SATISFACER LAS NECESIDADES DE EXPRESIÓN Y EL DESARROLLO DE CAPACIDADES DE LOS VECINOS DEL DISTRITO MEDIANTE UNA OFERTA VARIADA DE ACTIVIDADES CULTURALES SOCIOCULTURALES Y RECREATIVAS.
INDICADOR MAGNITUD PREVISIÓN 2015
CURSOS DE ACTIVIDADES SOCIOCULTURALES Y RECREATIVAS NÚMERO 225
CURSOS ACTIV. SOCIOCULT. Y RECREATIVAS CENTRO CULTURAL MPAL. RATIO 56
HORAS DE CURSOS ACTIVIDADES SOCIOCULTURALES Y RECREATIVAS HORAS 18.728
MEDIA TRIMESTRAL ASISTENTES CURSOS ACTIV. SOCIOCULT./RECREATIVAS
NÚMERO 3.745
MEDIA TRIMESTRAL ASISTENTES CURSOS ATIV. SOCIOCULT./RECREATIVAS
RATIO 17
ASISTENCIA POBLACIÓN DTO. CURSOS ACTIV. SOCIOCULT./RECREATIVAS RATIO 32
SUFICIENCIA PLAZAS DE CURSOS DE ACTIVIDADES OFERTADAS PORCENTAJE 72
ACTIVIDADES
A) PROGRAMACIÓN DE CURSOS DE ACTIVIDADES CULTURALES (MÚSICA, IDIOMAS, DANZA, PLASTICA, NUEVAS TECNOLOGÍAS).
B) GESTIÓN Y SUPERVISIÓN DE LA REALIZACIÓN DE LOS CURSOS DE ACTIVIDADES CULTURALES.
03. FOMENTAR LA CULTURA TRADICIONAL MEDIANTE LA CELEBRACIÓN DE FIESTAS POPULARES.
INDICADOR MAGNITUD PREVISIÓN 2015
FIESTAS POPULARES CELEBRADAS NÚMERO 3
FESTEJOS REALIZADOS COLABORACIÓN CON ASOC VECINALES NÚMERO 2
ACTIVIDADES
A) PROGRAMACIÓN Y GESTIÓN DE FESTEJOS POPULARES (FIESTAS PATRONALES, CABALGATA NAVIDAD, CARNAVALES, FIESTAS DE PRIMAVERA, ETC).
B) COLABORACIÓN CON ENTIDADES DEL DISTRITO PARA LA CELEBRACIÓN DE FESTEJOS EN EL VECINDARIO.
04. CONSEGUIR UNA MAYOR PARTICIPACIÓN EN LAS ACTIVIDADES CULTURALES PROGRAMADAS POR LOS SERVICIOS CULTURALES DEL DISTRITO MEDIANTE EL ANÁLISIS DE LA DEMANDA Y LA DIFUSIÓN DE LA OFERTA.
INDICADOR MAGNITUD PREVISIÓN 2015
PUBLICACIONES INFORMATIVAS Y DIVULGATIVAS NÚMERO 8
EJEMPLARES DE PUBLICACIONES DISTRIBUIDOS NÚMERO 15.000
IMPACTO PUBLICACIONES INFORMATIVAS Y DIVULGATIVAS POBLACIÓN RATIO 128
CAMPAÑA DE DIFUSIÓN NÚMERO 5
SECCIÓN: 209 CENTRO: 001 PROGRAMA: 334.01
Página 594
2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES
ACTIVIDADES
A) DISEÑO Y REALIZACIÓN DE ESTUDIOS DE OPINIÓN (ESTUDIOS DE NECESIDADES, ESTUDIOS DE SATISFACCIÓN, ETC).
B) PRODUCCIÓN, EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN DEL PROGRAMA DIGITAL DE ACTIVIDADES CULTURLES A DESARROLLAR EN LOS CENTROS CULTURALES PARA SU CONOCIMIENTO POR LOS VECINOS DEL DISTRITO.
05. MEJORAR LA DISPONIBILIDAD Y CALIDAD DE LAS INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO DE LOS CENTROS CULTURALES Y AUDITORIOS MEDIANTE LAS CORRESPONDIENES ACTUACIONES DE REFORMA Y ACONDICIONAMIENTO.
INDICADOR MAGNITUD PREVISIÓN 2015
SUPERFICIE CENTROS CULTURALES A REFORMAR M2 300
INCIDENCIA OBRAS DE REFORMA EN CENTROS CULTURALES PORCENTAJE 25
ACTIVIDADES
A) REDACCIÓN Y EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE OBRA DE REFORMA Y ACONDICIONAMIENTO EN LOS CENTROS CULTURALES DEL DISTRITO.
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PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2015
FICHA DE PROGRAMAS
SECCIÓN: 209 DISTRITO DE MONCLOA-ARAVACA CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.: PROMOCIÓN CULTURAL PROGRAMA: 334.01 ACTIVIDADES CULTURALES RESPONSABLE PROGRAMA: GERENTE DEL DISTRITO DE MONCLOA-ARAVACA
DATOS EN EUROS
CRÉDITO
DENOMINACIÓN CAPÍTULO
CAPÍTULO
ARTÍCULO
CONCEPTO
SUBCPTO
SUBCONCEPTO CONCEPTO ARTÍCULO
1 GASTOS DE PERSONAL 563.038
1 2 PERSONAL FUNCIONARIO 447.616
1 2 0 RETRIBUCIONES BÁSICAS 178.586
1 2 0 01 SUELDOS DEL GRUPO A2 14.677
1 2 0 03 SUELDOS DEL GRUPO C1 88.259
1 2 0 04 SUELDOS DEL GRUPO C2 41.895
1 2 0 06 TRIENIOS 33.755
1 2 1 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 269.030
1 2 1 00 COMPLEMENTO DE DESTINO 80.592
1 2 1 01 COMPLEMENTO ESPECÍFICO 174.461
1 2 1 03 OTROS COMPLEMENTOS 13.977
1 5 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO 3.073
1 5 0 PRODUCTIVIDAD 3.073
1 5 0 00 PRODUCTIVIDAD 3.073
1 6 CUOTAS,PRESTAC.Y GASTOS SOCIALES A CARGO EMPLEADOR 112.349
1 6 0 CUOTAS SOCIALES 112.349
1 6 0 00 SEGURIDAD SOCIAL 112.349
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 1.030.286
2 0 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES 18.000
2 0 8 ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL 15.000
2 0 8 00 ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL 15.000
2 0 9 CÁNONES 3.000
2 0 9 01 CÁNONES 3.000
2 2 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 1.012.286
2 2 6 GASTOS DIVERSOS 3.449
2 2 6 02 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA 3.449
2 2 7 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF. 1.008.837
2 2 7 07 TALLERES CULTURALES DISTRITOS 552.646
2 2 7 99 OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF. 456.191
TOTAL PROGRAMA 1.593.324
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FICHA DE PROGRAMAS
SECCIÓN: 209 DISTRITO DE MONCLOA-ARAVACA CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.: PROMOCIÓN Y FOMENTO DEL DEPORTE PROGRAMA: 341.01 ACTUACIONES DEPORTIVAS EN DISTRITOS RESPONSABLE PROGRAMA: GERENTE DEL DISTRITO DE MONCLOA-ARAVACA
1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO DATOS EN EUROS
CAPÍTULOS DENOMINACIÓN IMPORTE % S/ TOTAL
1 GASTOS DE PERSONAL
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 46.817 100,00
3 GASTOS FINANCIEROS
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES
OPERACIONES CORRIENTES 46.817 100,00
6 INVERSIONES REALES
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
OPERACIONES DE CAPITAL
OPERACIONES NO FINANCIERAS 46.817 100,00
8 ACTIVOS FINANCIEROS
9 PASIVOS FINANCIEROS
OPERACIONES FINANCIERAS
TOTAL PROGRAMA 46.817 100,00
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FICHA DE PROGRAMAS
SECCIÓN: 209 DISTRITO DE MONCLOA-ARAVACA CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.: PROMOCIÓN Y FOMENTO DEL DEPORTE PROGRAMA: 341.01 ACTUACIONES DEPORTIVAS EN DISTRITOS RESPONSABLE PROGRAMA: GERENTE DEL DISTRITO DE MONCLOA-ARAVACA
2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES
01. PROMOCIONAR LOS DEPORTES DE COMPETICIÓN ENTRE LOS VECINOS DEL DISTRITO MEDIANTE LA ORGANIZACIÓN DE COMPETICIONES Y TORNEOS DEPORTIVOS MUNICIPALES Y OTRAS ACTIVIDADES DE PROMOCIÓN NO COMPETITIVAS.
INDICADOR MAGNITUD PREVISIÓN 2015
COMPETICIONES Y TORNEOS DEPORTIVOS MPLS. PROMOCIÓN DEPORTE NÚMERO 14
EQUIPOS PARTICIPANTES COMPETICIONES/TORNEOS DEPORTIVOS MPLS. NÚMERO 412
PARTICIPANTES EN COMPETICIONES/TORNEOS DEPORTIVOS MPLS. NÚMERO 15.500
PARTICIPANTES EN COMPETICIONES Y TORNEOS/POBLACIÓN DISTRITO RATIO 965
ACTIVIDADES NO COMPETITIVAS PARA LA PROMOCIÓN DEL DEPORTE NÚMERO 1
PARTICIPANTES ACTIV. NO COMPETITIVAS PROMOCIÓN DEL DEPORTE NÚMERO 650
ACTIVIDADES
A) PROGRAMACIÓN Y ORGANIZACIÓN DE COMPETICIONES, TORNEOS Y JORNADAS DEPORTIVAS EN EL DISTRITO.
B) PROGRAMACIÓN Y REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES NO COMPETITIVAS PARA LA PROMOCIÓN DEL DEPORTE.
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FICHA DE PROGRAMAS
SECCIÓN: 209 DISTRITO DE MONCLOA-ARAVACA CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.: PROMOCIÓN Y FOMENTO DEL DEPORTE PROGRAMA: 341.01 ACTUACIONES DEPORTIVAS EN DISTRITOS RESPONSABLE PROGRAMA: GERENTE DEL DISTRITO DE MONCLOA-ARAVACA
DATOS EN EUROS
CRÉDITO
DENOMINACIÓN CAPÍTULO
CAPÍTULO
ARTÍCULO
CONCEPTO
SUBCPTO
SUBCONCEPTO CONCEPTO ARTÍCULO
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 46.817
2 2 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 46.817
2 2 6 GASTOS DIVERSOS 46.817
2 2 6 09 ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS 46.817
TOTAL PROGRAMA 46.817
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FICHA DE PROGRAMAS
SECCIÓN: 209 DISTRITO DE MONCLOA-ARAVACA CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.: INSTALACIONES DEPORTIVAS PROGRAMA: 342.01 INSTALACIONES DEPORTIVAS RESPONSABLE PROGRAMA: GERENTE DEL DISTRITO DE MONCLOA-ARAVACA
1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO DATOS EN EUROS
CAPÍTULOS DENOMINACIÓN IMPORTE % S/ TOTAL
1 GASTOS DE PERSONAL 9.426.128 85,84
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 1.005.195 9,15
3 GASTOS FINANCIEROS
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES
OPERACIONES CORRIENTES 10.431.323 94,99
6 INVERSIONES REALES 549.944 5,01
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
OPERACIONES DE CAPITAL 549.944 5,01
OPERACIONES NO FINANCIERAS 10.981.267 100,00
8 ACTIVOS FINANCIEROS
9 PASIVOS FINANCIEROS
OPERACIONES FINANCIERAS
TOTAL PROGRAMA 10.981.267 100,00
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PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2015
FICHA DE PROGRAMAS
SECCIÓN: 209 DISTRITO DE MONCLOA-ARAVACA CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.: INSTALACIONES DEPORTIVAS PROGRAMA: 342.01 INSTALACIONES DEPORTIVAS RESPONSABLE PROGRAMA: GERENTE DEL DISTRITO DE MONCLOA-ARAVACA
2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES
01. PONER A DISPOSICIÓN DE LOS CIUDADANOS UNA DIVERSIDAD DE INSTALACIONES DEPORTIVAS QUE FOMENTEN LA ACTIVIDAD FÍSICA Y LA PRÁCTICA DE DEPORTES.
INDICADOR MAGNITUD PREVISIÓN 2015
CENTROS DEPORTIVOS MUNICIPALES NÚMERO 9
PISCINAS CUBIERTAS NÚMERO 4
CALLES EN LAS PISCINAS CUBIERTAS NÚMERO 26
INSTALACIONES DEPORTIVAS BÁSICAS CON CONTROL DE ACCESO NÚMERO 3
INSTALACIONES DEPORTIVAS BÁSICAS SIN CONTROL DE ACCESO NÚMERO 21
SUPERFICIE DE CENTROS DEPORTIVOS M2 182.725
SUPERFICIE INSTALACIONES DEPORTIVAS BÁSICAS CON ACCESO CONTROLADO
M2 5.760
SUPERFICIE DE INSTALACIONES DEPORTIVAS BÁSICAS DE ACCESO LIBRE M2 29.182
TOTAL SUPERFICIE DE INSTALACIONES DEPORTIVAS M2 217.667
METROS CUADRADOS DE INSTALACIONES DEPORTIVAS POR HABITANTE DTO.
RATIO 18
UNIDADES DEPORTIVAS DE CENTROS DEPORTIVOS NÚMERO 36
UNID. DEPORT.INSTALACIONES DEPORTIVAS BÁSICAS CON CONTROL DE ACCESO
NÚMERO 3
UNID. DEPORT.INSTALACIONES DEPORTIVAS BÁSICAS SIN CONTROL DE ACCESO
NÚMERO 21
UNIDADES DEPORTIVAS TOTALES NÚMERO 60
UNIDADES DEPORTIVAS POR HABITANTE DEL DISTRITO RATIO 3
NIVEL OCUPACIÓN UNID. DEPORT. INSTALACIONES DEPORTIVAS C.DEPORTIVOS
PORCENTAJE 80
NIVEL OCUPACIÓN UNID. DEPORT.INST. DEPORT. BÁSICAS C/ACCESO CONTROLADO
PORCENTAJE 100
MEDIA SEMANAL DE HORAS DE APERTURA EN CENTROS DEPORTIVOS RATIO 76
MEDIA SEMANAL HORAS APERTURA INST.DEPORT.BÁSICAS C/ACCESO CONTROLADO
RATIO 76
RECLAMACIONES Y QUEJAS RECIBIDAS REFERIDAS SERVICIOS DEPORTIVOS DTO.
NÚMERO 450
SECCIÓN: 209 CENTRO: 001 PROGRAMA: 342.01
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2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES
ACTIVIDADES
A) GESTIÓN DE LAS INSTALACIONES DEPORTIVAS MUNICIPALES DEL DISTRITO.
02. FACILITAR LA PRÁCTICA DEL DEPORTE ADECUANDO LA OFERTA DE LAS ACTIVIDADES DEPORTIVAS PROGRAMADAS A LAS DIFERENTES NECESIDADES Y DEMANDAS DE LOS VECINOS DEL DISTRITO.
INDICADOR MAGNITUD PREVISIÓN 2015
MEDIA MENSUAL DE PLAZAS OFERTADAS PARA EDAD INFANTIL NÚMERO 2.300
MEDIA MENSUAL DE PLAZAS OFERTADAS PARA JÓVENES NÚMERO 1.200
MEDIA MENSUAL DE PLAZAS OFERTADAS PARA EDAD ADULTOS NÚMERO 10.000
MEDIA MENSUAL DE PLAZAS OFERTADAS PARA MAYORES NÚMERO 900
MEDIA MENSUAL PLAZAS OFERTADAS PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD
NÚMERO 150
MEDIA MENSUAL OCUPACIÓN PLAZAS CLASES ACTIV.DEPORT.INFANTILES PORCENTAJE 86
MEDIA MENSUAL OCUPACIÓN PLAZAS CLASES DE ACTIV.DEPORT.JÓVENES PORCENTAJE 85
MEDIA MENSUAL OCUPACIÓN PLAZAS CLASES DE ACTIV.DEPORT. ADULTOS
PORCENTAJE 80
MEDIA MENSUAL OCUPACIÓN PLAZAS CLASES ACTIV.DEPORT. MAYORES PORCENTAJE 75
MEDIA MENSUAL OCUP. PLAZ. CLASES ACTIV.DEPORT. PERSONAS CON DISCAP.
PORCENTAJE 81
MEDIA MENSUAL PARTICIPANTES ACTIVIDADES FÍSICO DEPORT. INFANTILES
RATIO 1.988
MEDIA MENSUAL PARTICIPANTES ACTIVIDADES FÍSICO DEPORT. JÓVENES RATIO 1.014
MEDIA MENSUAL PARTICIPANTES ACTIVIDADES FÍSICO DEPORT. ADULTOS RATIO 7.890
MEDIA MENSUAL PARTICIPANTES ACTIVIDADES FÍSICO DEPORT. MAYORES RATIO 675
MEDIA MENSUAL PARTICIPANTES ACTIVID. FÍSICO DEP.PERSONAS CON DISCAP.
RATIO 123
HORAS ANUALES DE PROFESORES DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS HORAS 120.150
UNIDADES DEPORTIVAS UTILIZADAS POR ENTIDADES DEPORTIVAS FEDERADAS
NÚMERO 5
ENTIDADES DEPORTIVAS FEDERADAS QUE HAN UTILIZADO UNID.DEPORT. NÚMERO 8
UNIDADES DE SERVICIOS DE MEDICINA DEPORTIVA NÚMERO 1
ACTIVIDADES
A) PLANIFICACIÓN, PROGRAMACIÓN Y GESTIÓN DE LAS CLASES Y ESCUELAS DEPORTIVAS.
B) PLANIFICACIÓN, PROGRAMACIÓN Y GESTIÓN DE ALQUILERES, CESIONES Y USUS LIBRES DE UNIDADES DEPORTIVAS.
C) PLANIFICACIÓN, PROGRAMACIÓN Y GESTIÓN DE LAS ESCUELAS DE PROMOCIÓN DEPORTIVA PARA CENTROS ESCOLARES.
D) GESTIÓN DEL PROGRAMA MÉDICO DEPORTIVO.
03. MEJORAR LAS INSTALACIONES DEPORTIVAS MEDIANTE LAS CORRESPONDIENTES ACTUACIONES DE REFORMA Y ACONDICIONAMIENTO.
INDICADOR MAGNITUD PREVISIÓN 2015
SUPERFICIE DE INSTALACIONES DEPORTIVAS A MANTENER M2 217.667
SUPERFICIE DE INSTALACIONES DEPORTIVAS A REFORMAR M2 25.000
INCIDENCIA EN LAS OBRAS DE REFORMA INSTALACIONES DEPORTIVAS PORCENTAJE 16
SECCIÓN: 209 CENTRO: 001 PROGRAMA: 342.01
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2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES
ACTIVIDADES
A) REDACCIÓN Y EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE REFORMA Y ACONDICIONAMIENTO.
B) MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES DEPORTIVAS.
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PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2015
FICHA DE PROGRAMAS
SECCIÓN: 209 DISTRITO DE MONCLOA-ARAVACA CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.: INSTALACIONES DEPORTIVAS PROGRAMA: 342.01 INSTALACIONES DEPORTIVAS RESPONSABLE PROGRAMA: GERENTE DEL DISTRITO DE MONCLOA-ARAVACA
DATOS EN EUROS
CRÉDITO
DENOMINACIÓN CAPÍTULO
CAPÍTULO
ARTÍCULO
CONCEPTO
SUBCPTO
SUBCONCEPTO CONCEPTO ARTÍCULO
1 GASTOS DE PERSONAL 9.426.128
1 3 PERSONAL LABORAL 7.112.159
1 3 0 LABORAL FIJO 5.189.870
1 3 0 00 RETRIBUCIONES BÁSICAS 4.181.485
1 3 0 02 OTRAS REMUNERACIONES 1.008.385
1 3 1 LABORAL TEMPORAL 1.922.289
1 3 1 00 RETRIBUCIONES BÁSICAS 1.479.841
1 3 1 02 OTRAS REMUNERACIONES 442.448
1 5 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO 26.960
1 5 0 PRODUCTIVIDAD 26.960
1 5 0 00 PRODUCTIVIDAD 26.960
1 6 CUOTAS,PRESTAC.Y GASTOS SOCIALES A CARGO EMPLEADOR 2.287.009
1 6 0 CUOTAS SOCIALES 2.287.009
1 6 0 00 SEGURIDAD SOCIAL 2.287.009
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 1.005.195
2 0 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES 73.680
2 0 3 ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALAC. Y UTILLAJE 23.544
2 0 3 00 ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALAC. Y UTILLAJE 23.544
2 0 8 ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL 50.136
2 0 8 00 ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL 50.136
2 1 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN 20.784
2 1 3 MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE 20.784
2 1 3 00 REP.MANT.Y CONSERV. MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE 20.784
2 2 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 910.731
2 2 0 MATERIAL DE OFICINA 8.221
2 2 0 00 MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE 2.820
2 2 0 02 MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE 5.401
2 2 1 SUMINISTROS 282.581
2 2 1 03 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES 401
2 2 1 04 VESTUARIO 49.270
2 2 1 06 PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MATERIAL SANITARIO 15.780
SECCIÓN: 209 CENTRO: 001 PROGRAMA: 342.01
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DATOS EN EUROS
CRÉDITO
DENOMINACIÓN CAPÍTULO
CAPÍTULO
ARTÍCULO
CONCEPTO
SUBCPTO
SUBCONCEPTO CONCEPTO ARTÍCULO
2 2 1 10 PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO 39.344
2 2 1 99 OTROS SUMINISTROS 177.786
2 2 3 TRANSPORTES 1.208
2 2 3 00 TRANSPORTES 1.208
2 2 7 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF. 618.721
2 2 7 00 LIMPIEZA Y ASEO 6.235
2 2 7 01 SEGURIDAD 35.752
2 2 7 99 OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF. 576.734
6 INVERSIONES REALES 549.944
6 3 INVERS. DE REPOS. ASOC. AL FUNC. OPERATIVO SERV. 549.944
6 3 2 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES (REFORMA) 549.944
6 3 2 00 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES (REFORMA) 549.944
TOTAL PROGRAMA 10.981.267
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PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2015
FICHA DE PROGRAMAS
SECCIÓN: 209 DISTRITO DE MONCLOA-ARAVACA CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.: PROTECCIÓN DE CONSUMIDORES Y USUARIOS PROGRAMA: 493.00 CONSUMO RESPONSABLE PROGRAMA: GERENTE DEL DISTRITO DE MONCLOA-ARAVACA
1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO DATOS EN EUROS
CAPÍTULOS DENOMINACIÓN IMPORTE % S/ TOTAL
1 GASTOS DE PERSONAL 156.516 100,00
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS
3 GASTOS FINANCIEROS
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES
OPERACIONES CORRIENTES 156.516 100,00
6 INVERSIONES REALES
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
OPERACIONES DE CAPITAL
OPERACIONES NO FINANCIERAS 156.516 100,00
8 ACTIVOS FINANCIEROS
9 PASIVOS FINANCIEROS
OPERACIONES FINANCIERAS
TOTAL PROGRAMA 156.516 100,00
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PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2015
FICHA DE PROGRAMAS
SECCIÓN: 209 DISTRITO DE MONCLOA-ARAVACA CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.: PROTECCIÓN DE CONSUMIDORES Y USUARIOS PROGRAMA: 493.00 CONSUMO RESPONSABLE PROGRAMA: GERENTE DEL DISTRITO DE MONCLOA-ARAVACA
2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES
01. ASEGURAR Y GARANTIZAR LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS PRESTADOS EN MATERIA DE CONSUMO EN ESTABLECIMIENTOS DEL DISTRITO CON INCIDENCIA EN LA PROTECCIÓN DEL CONSUMIDOR MEDIANTE EL DESARROLLO DE INSPECCIONES Y CAMPAÑAS.
INDICADOR MAGNITUD PREVISIÓN 2015
INSPECCIONES EN MATERIA DE CONSUMO NÚMERO 400
EFICACIA OPERATIVA INSPECCIONES CONSUMO PORCENTAJE 100
EFICACIA OPERATIVA INSPECCIONES DENUNCIAS ALERTAS PORCENTAJE 100
ACTIVIDADES
A) INSPECCIONES Y CONTROL DE ESTABLECIMIENTOS EN MATERIA DE CONSUMO NO ALIMENTARIO.
B) ELABORACIÓN DE INFORMES DE CONSUMO, REQUERIMIENTOS Y, EN SU CASO, PROPUESTA DE SANCIÓN A LOS ESTABLECIMIENTOS.
02. GARANTIZAR LOS DERECHOS DE LOS CONSUMIDORES MEDIANTE LA INFORMACIÓN, EL ASESORAMIENTO Y GESTIÓN DE RECLAMACIONES Y DENUNCIAS POR PARTE DE LA OFICINA MUNICIPAL DE INFORMACIÓN AL CONSUMIDOR (OMIC).
INDICADOR MAGNITUD PREVISIÓN 2015
RECLAMACIONES QUE SON TRAMITADAS PLAZO MAX 2 MESES PORCENTAJE 100
INF. CONSUMIDOR DERIVACIÓN EXPTE A OTRO ÓRG. COMPET.POR RESOLVER
PORCENTAJE 100
MEDIACIÓN CONFLICTOS CONSUMIDORES/EMPRES./PROF. RESOL.VOLUNTARIA
PORCENTAJE 96
ESTABLECIMIENTOS QUE HAN GESTIONADO HOJAS DE RECLAMACIONES NÚMERO 150
INFORMES CONSUMO CON MOTIVO DE TRAMITACIÓN DE EXPTES NÚMERO 25
ACTIVIDADES
A) TRAMITACIÓN DE LAS DENUNCIAS Y RECLAMACIONES.
B) INFORMACIÓN Y ASESORAMIENTO AL CONSUMIDOR.
C) ELABORACIÓN DE INFORMES EN MATERIA DE CONSUMO.
SECCIÓN: 209 CENTRO: 001 PROGRAMA: 493.00
Página 607
2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES
03. AGILIZAR LA GESTIÓN DE EXPEDIENTES EN MATERIA DE COMERCIO Y CONSUMO.
INDICADOR MAGNITUD PREVISIÓN 2015
PROPUESTAS INICIO EXPEDIENTES SANCIONADOR CONSUMO NÚMERO 40
ACTIVIDADES
A) ELABORACIÓN DE PROPUESTAS DE SANCIÓN.
B) EJECUCIÓN DE MEDIDAS CAUTELARES.
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PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2015
FICHA DE PROGRAMAS
SECCIÓN: 209 DISTRITO DE MONCLOA-ARAVACA CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.: PROTECCIÓN DE CONSUMIDORES Y USUARIOS PROGRAMA: 493.00 CONSUMO RESPONSABLE PROGRAMA: GERENTE DEL DISTRITO DE MONCLOA-ARAVACA
DATOS EN EUROS
CRÉDITO
DENOMINACIÓN CAPÍTULO
CAPÍTULO
ARTÍCULO
CONCEPTO
SUBCPTO
SUBCONCEPTO CONCEPTO ARTÍCULO
1 GASTOS DE PERSONAL 156.516
1 2 PERSONAL FUNCIONARIO 127.134
1 2 0 RETRIBUCIONES BÁSICAS 50.215
1 2 0 01 SUELDOS DEL GRUPO A2 40.491
1 2 0 06 TRIENIOS 9.724
1 2 1 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 76.919
1 2 1 00 COMPLEMENTO DE DESTINO 21.455
1 2 1 01 COMPLEMENTO ESPECÍFICO 52.223
1 2 1 03 OTROS COMPLEMENTOS 3.241
1 6 CUOTAS,PRESTAC.Y GASTOS SOCIALES A CARGO EMPLEADOR 29.382
1 6 0 CUOTAS SOCIALES 29.382
1 6 0 00 SEGURIDAD SOCIAL 29.382
TOTAL PROGRAMA 156.516
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PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2015
FICHA DE PROGRAMAS
SECCIÓN: 209 DISTRITO DE MONCLOA-ARAVACA CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.: ÓRGANOS DE GOBIERNO PROGRAMA: 912.20 CONCEJALÍA-PRESIDENCIA DEL DISTRITO RESPONSABLE PROGRAMA: GERENTE DEL DISTRITO DE MONCLOA-ARAVACA
1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO DATOS EN EUROS
CAPÍTULOS DENOMINACIÓN IMPORTE % S/ TOTAL
1 GASTOS DE PERSONAL 351.487 99,08
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 3.267 0,92
3 GASTOS FINANCIEROS
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES
OPERACIONES CORRIENTES 354.754 100,00
6 INVERSIONES REALES
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
OPERACIONES DE CAPITAL
OPERACIONES NO FINANCIERAS 354.754 100,00
8 ACTIVOS FINANCIEROS
9 PASIVOS FINANCIEROS
OPERACIONES FINANCIERAS
TOTAL PROGRAMA 354.754 100,00
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PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2015
FICHA DE PROGRAMAS
SECCIÓN: 209 DISTRITO DE MONCLOA-ARAVACA CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.: ÓRGANOS DE GOBIERNO PROGRAMA: 912.20 CONCEJALÍA-PRESIDENCIA DEL DISTRITO RESPONSABLE PROGRAMA: GERENTE DEL DISTRITO DE MONCLOA-ARAVACA
DATOS EN EUROS
CRÉDITO
DENOMINACIÓN CAPÍTULO
CAPÍTULO
ARTÍCULO
CONCEPTO
SUBCPTO
SUBCONCEPTO CONCEPTO ARTÍCULO
1 GASTOS DE PERSONAL 351.487
1 0 ÓRGANOS DE GOBIERNO Y PERSONAL DIRECTIVO 94.797
1 0 0 RETRIB. BÁSICAS Y OTRAS REMUNER.DE ÓRGANOS GOBIER. 94.797
1 0 0 00 RETRIBUCIONES BÁSICAS 94.797
1 1 PERSONAL EVENTUAL 93.251
1 1 0 RETRIB. BÁSICAS Y OTRAS REMUNER. PERSONAL EVENTUAL 93.251
1 1 0 00 RETRIBUCIONES BÁSICAS 29.354
1 1 0 01 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 63.897
1 2 PERSONAL FUNCIONARIO 85.527
1 2 0 RETRIBUCIONES BÁSICAS 31.013
1 2 0 04 SUELDOS DEL GRUPO C2 28.149
1 2 0 06 TRIENIOS 2.864
1 2 1 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 54.514
1 2 1 00 COMPLEMENTO DE DESTINO 15.953
1 2 1 01 COMPLEMENTO ESPECÍFICO 36.590
1 2 1 03 OTROS COMPLEMENTOS 1.971
1 5 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO 13.167
1 5 0 PRODUCTIVIDAD 13.167
1 5 0 00 PRODUCTIVIDAD 13.167
1 6 CUOTAS,PRESTAC.Y GASTOS SOCIALES A CARGO EMPLEADOR 64.745
1 6 0 CUOTAS SOCIALES 64.745
1 6 0 00 SEGURIDAD SOCIAL 64.745
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 3.267
2 2 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 3.267
2 2 6 GASTOS DIVERSOS 3.267
2 2 6 01 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS 3.267
TOTAL PROGRAMA 354.754
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PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2015
FICHA DE PROGRAMAS
SECCIÓN: 209 DISTRITO DE MONCLOA-ARAVACA CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.: ADMINISTRACIÓN GENERAL PROGRAMA: 920.01 DIREC. Y GESTIÓN ADMTVA. DEL DISTRITO RESPONSABLE PROGRAMA: GERENTE DEL DISTRITO DE MONCLOA-ARAVACA
1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO DATOS EN EUROS
CAPÍTULOS DENOMINACIÓN IMPORTE % S/ TOTAL
1 GASTOS DE PERSONAL 3.255.674 91,22
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 313.340 8,78
3 GASTOS FINANCIEROS
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES
OPERACIONES CORRIENTES 3.569.014 100,00
6 INVERSIONES REALES
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
OPERACIONES DE CAPITAL
OPERACIONES NO FINANCIERAS 3.569.014 100,00
8 ACTIVOS FINANCIEROS
9 PASIVOS FINANCIEROS
OPERACIONES FINANCIERAS
TOTAL PROGRAMA 3.569.014 100,00
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PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2015
FICHA DE PROGRAMAS
SECCIÓN: 209 DISTRITO DE MONCLOA-ARAVACA CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.: ADMINISTRACIÓN GENERAL PROGRAMA: 920.01 DIREC. Y GESTIÓN ADMTVA. DEL DISTRITO RESPONSABLE PROGRAMA: GERENTE DEL DISTRITO DE MONCLOA-ARAVACA
2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES
01. PROMOVER LA EFICAZ GESTIÓN DE LOS SERVICIOS COMPETENCIA DEL DISTRITO APORTANDO LOS MEDIOS NECESARIOS PARA EL DESARROLLO DE LAS FUNCIONES DE LA MISMA MEDIANTE LOS CORRESPONDIENTES PROCEDIMIENTOS DE CONTRATACIÓN.
INDICADOR MAGNITUD PREVISIÓN 2015
CONTRATOS TRAMITADOS NÚMERO 295
CONTRATOS TRAMITADOS POR PROCEDIMIENTO NEGOCIADO NÚMERO 2
CONTRATOS TRAMITADOS POR CONCURSO O SUBASTA NÚMERO 23
CONTRATOS MENORES TRAMITADOS NÚMERO 270
TIEMPO MEDIO TRAMITACIÓN CONTRATOS PROCEDIMIENTO NEGOCIADO DÍAS 81
TIEMPO MEDIO TRAMITACIÓN CONTRATOS PROC CONCURSO O SUBASTA DÍAS 110
ACTIVIDADES
A) TRAMITACIÓN DE LOS EXPEDIENTES ADMINISTRATIVOS PARA EL SUMINISTRO DE MATERIAL ORDINARIO NO INVENTARIABLE A TRAVÉS DEL PROCEDIMIENTO DE COMPRAS CENTRALIZADAS.
B) TRAMITACIÓN DE CONTRATOS DE RENTING PARA FOTOCOPIADORAS.
C) TRAMITACIÓN DEL CONTRATO DE RENTING DE LOS VEHÍCULOS NECESARIOS PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LOS SERVICIOS.
D) GESTIÓN DEL PERSONAL ADSCRITO AL DISTRITO.
E) TRAMITACIÓN DE EXPEDIENTES DE CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE SEGURIDAD PRIVADA EN LOS EDIFICIOS MUNICIPALES DEL DISTRITO.
F) TRAMITACIÓN DE EXPEDIENTES DE CONTRATACIÓN DE COORDINACIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN LAS OBRAS QUE SE EJECUTEN CON CARGO AL PRESUPUESTO DE INVERSIONES.
02. MEJORAR LA GESTIÓN ECONÓMICA OPTIMIZANDO LA RECAUDACIÓN DE LOS INGRESOS RELATIVOS A LA COMPETENCIA DEL DISTRITO Y LA TRAMITACIÓN DE LOS EXPEDIENTES DE GASTO.
INDICADOR MAGNITUD PREVISIÓN 2015
LIQUIDACIONES EMITIDAS NÚMERO 400
DOCUMENTOS CONTABLES REALIZADOS NÚMERO 2.808
SECCIÓN: 209 CENTRO: 001 PROGRAMA: 920.01
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2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES
ACTIVIDADES
A) GESTIÓN DE LOS INGRESOS RELATIVOS A LAS COMPETENCIAS DEL DISTRITO.
B) GESTIÓN Y TRAMITACIÓN DE LOS EXPEDIENTES DE GASTO.
03. AGILIZAR Y MEJORAR LA ASISTENCIA JURÍDICA, TANTO A LOS ÓRGANOS UNIPERSONALES Y COLEGIADOS DEL DISTRITO COMO A LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DEPENDIENTES DEL MISMO, MEDIANTE LA REALIZACIÓN DE INFORMES JURÍDICOS Y LA PREPARACIÓN DE ASUNTOS QUE SE ELEVEN A APROBACIÓN.
INDICADOR MAGNITUD PREVISIÓN 2015
PROPUESTAS DE ACUERDO ELEVADAS A JUNTA DE GOBIERNO NÚMERO 5
PROPUESTAS DE DECRETO ELEVADAS A CONCEJAL NÚMERO 2.580
PROPUESTAS DE RESOLUCIÓN ELEVADAS AL GERENTE NÚMERO 1.490
ASUNTOS ELEVADOS AL CONCEJO TERRITORIAL NÚMERO 4
PROPUESTAS DE ACUERDO JUNTA DE DISTRITO NÚMERO 80
PROPUESTAS DE ACUERDO ACTIVIDADES AL PLEN NÚMERO 4
ACTIVIDADES
A) ASESORAMIENTO LEGAL PRECEPTIVO CONCEJAL PRESIDENTE.
B) ELABORACIÓN DE INFORMES JURÍDICOS Y PROPUESTA DE RESOLUCIÓN EN EL ÁMBITO COMPETENCIAL DE LA JUNTA.
C) CONVOCATORIA Y NOTIFICACIÓN DE LAS SESIONES ORDINARIAS Y EXTRAORDINARIAS DE LA JUNTA MUNICIPAL.
04. AGILIZAR LA GESTIÓN DE EXPEDIENTES DE LICENCIAS URBANÍSTICAS Y DE OCUPACIÓN DEL DOMINIO PÚBLICO LOCAL.
INDICADOR MAGNITUD PREVISIÓN 2015
LICENCIAS URBANÍSTICA POR PROCEDIMIENTO ORDINARIO ABREVIADO NÚMERO 190
LICENCIAS URBANÍSTICAS POR PROCEDIMIENTO ORDINARIO COMÚN NÚMERO 160
LICENCIAS URBANÍSTICAS SOLICITAS NÚMERO 400
LICENCIAS ACTUACIÓN COMUNICADA RESUELTAS NÚMERO 120
LICENCIAS URBANÍSTICAS POR ACTUACIÓN COMUNICADAS RESUELTAS NÚMERO 120
LICENCIAS URBANÍST. PROCEDIMIENTO ORDIN. COMÚN RESUELTO NÚMERO 55
LICENCIAS URBANÍSTICAS RESUELTAS NÚMERO 280
AUTORIZACIONES OCUPACIÓN DOMINIO PÚBLICO SOLICITADOS NÚMERO 400
AUTORIZACIONES OCUPACIÓN DOMINIO PÚBLICO RESUELTAS NÚMERO 380
TIEMPO MEDIO RESOLUCIÓN DE LICENCIAS URBANÍSTICAS NÚMERO 55
ACTIVIDADES
A) GESTIÓN DE EXPEDIENTES DE LICENCIAS URBANÍSTICAS.
B) GESTIÓN DE EXPEDIENTES DE AUTORIZACIÓN DE OCUPACIÓN DEL DOMINIO PÚBLICO.
SECCIÓN: 209 CENTRO: 001 PROGRAMA: 920.01
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2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES
05. AUMENTAR EL CONTROL DE LA LEGALIDAD VIGENTE EN MATERIA DE COMPETENCIA DE LOS ÓRGANOS DEL DISTRITO, MEDIANTE LA REALIZACIÓN DE INSPECCIONES Y LA TRAMITACIÓN DE LOS CORRESPONDIENTES EXPEDIENTES SANCIONADORES.
INDICADOR MAGNITUD PREVISIÓN 2015
INSPECCIONES URBANÍSTICAS REALIZADAS NÚMERO 600
RELACIÓN INSPECCIONES URBANÍSTICAS DE OFICIO PORCENTAJE 2
EXPEDIENTES SANCIONADORES RESUELTOS NÚMERO 402
EXPEDIENTES DE DISCIPLINA URBANÍSTICA INICIADOS NÚMERO 450
ACTIVIDADES
A) REALIZACIÓN DE INSPECCIONES DE OFICIO O A SOLICITUD DE LOS CIUDADANOS.
B) REALIZACIÓN DE INFORMES TÉCNICOS Y JURÍDICOS SOBRE LAS INFRACCIONES COMETIDAS EN MATERIA URBANÍSTICA, CONSUMO, HORARIOS DE APERTURA Y CIERRE DE LOCALES PÚBLICOS Y ACTIVIDADES RECREATIVAS, ETC.
C) REALIZACIÓN DE PROPUESTA DE EXPEDIENTES SANCIONADORES Y TRAMITACIÓN DE LOS MISMOS.
06. MEJORAR LOS SERVICIOS PRESTADOS A LA CIUDADANÍA, MEDIANTE LA GESTIÓN DE UN SISTEMA INTEGRADO DE SUGERENCIAS Y RECLAMACIONES.
INDICADOR MAGNITUD PREVISIÓN 2015
SUGERENCIAS Y RECLAMACIONES RELATIVAS AL DISTRITO NÚMERO 504
SUGERENCIAS Y RECLAMACIONES RELATIVAS AL DISTRITO CONTESTADAS NÚMERO 350
TIEMPO MEDIO RESPUESTA A SUGERENCIA Y RECLAMACIONES CONTESTADAS
DÍAS 45
ÍNDICE CONTESTACIÓN SUGERENCIAS Y RECLAMACIONES EN 15 DÍAS PORCENTAJE 10
ÍNDICE CONTESTACIÓN SUGERENCIAS Y RECLAMACIONES EN 3 MESES MÁX
PORCENTAJE 75
ACTIVIDADES
A) RECEPCIÓN, GESTIÓN Y RESPUESTA A LAS SUGERENCIAS Y RECLAMACIONES.
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PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2015
FICHA DE PROGRAMAS
SECCIÓN: 209 DISTRITO DE MONCLOA-ARAVACA CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.: ADMINISTRACIÓN GENERAL PROGRAMA: 920.01 DIREC. Y GESTIÓN ADMTVA. DEL DISTRITO RESPONSABLE PROGRAMA: GERENTE DEL DISTRITO DE MONCLOA-ARAVACA
DATOS EN EUROS
CRÉDITO
DENOMINACIÓN CAPÍTULO
CAPÍTULO
ARTÍCULO
CONCEPTO
SUBCPTO
SUBCONCEPTO CONCEPTO ARTÍCULO
1 GASTOS DE PERSONAL 3.255.674
1 0 ÓRGANOS DE GOBIERNO Y PERSONAL DIRECTIVO 89.850
1 0 1 RETRIB. BÁSICAS Y OTRAS REMUNER. PERSONAL DIRECTI. 89.850
1 0 1 00 RETRIBUCIONES BÁSICAS 89.850
1 2 PERSONAL FUNCIONARIO 2.455.966
1 2 0 RETRIBUCIONES BÁSICAS 929.746
1 2 0 00 SUELDOS DEL GRUPO A1 123.286
1 2 0 01 SUELDOS DEL GRUPO A2 157.907
1 2 0 03 SUELDOS DEL GRUPO C1 172.522
1 2 0 04 SUELDOS DEL GRUPO C2 218.935
1 2 0 05 SUELDOS DEL GRUPO E 99.827
1 2 0 06 TRIENIOS 157.269
1 2 1 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 1.526.220
1 2 1 00 COMPLEMENTO DE DESTINO 458.928
1 2 1 01 COMPLEMENTO ESPECÍFICO 996.763
1 2 1 03 OTROS COMPLEMENTOS 70.529
1 3 PERSONAL LABORAL 25.907
1 3 0 LABORAL FIJO 25.907
1 3 0 00 RETRIBUCIONES BÁSICAS 11.392
1 3 0 02 OTRAS REMUNERACIONES 14.515
1 5 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO 72.561
1 5 0 PRODUCTIVIDAD 72.561
1 5 0 00 PRODUCTIVIDAD 72.561
1 6 CUOTAS,PRESTAC.Y GASTOS SOCIALES A CARGO EMPLEADOR 611.390
1 6 0 CUOTAS SOCIALES 611.390
1 6 0 00 SEGURIDAD SOCIAL 611.390
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 313.340
2 0 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES 50.798
2 0 4 ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPORTE 25.997
2 0 4 00 ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPORTE 25.997
2 0 5 ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES 24.801
SECCIÓN: 209 CENTRO: 001 PROGRAMA: 920.01
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DATOS EN EUROS
CRÉDITO
DENOMINACIÓN CAPÍTULO
CAPÍTULO
ARTÍCULO
CONCEPTO
SUBCPTO
SUBCONCEPTO CONCEPTO ARTÍCULO
2 0 5 00 ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES 24.801
2 2 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 91.491
2 2 0 MATERIAL DE OFICINA 35.396
2 2 0 00 MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE 9.884
2 2 0 01 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES 20.492
2 2 0 02 MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE 5.020
2 2 1 SUMINISTROS 18.706
2 2 1 04 VESTUARIO 6.024
2 2 1 99 OTROS SUMINISTROS 12.682
2 2 6 GASTOS DIVERSOS 19.594
2 2 6 03 PUBLICACIÓN EN DIARIOS OFICIALES 15.000
2 2 6 04 GASTOS JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS 2.328
2 2 6 99 OTROS GASTOS DIVERSOS 2.266
2 2 7 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF. 17.795
2 2 7 06 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS 7.524
2 2 7 99 OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF. 10.271
2 3 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO 171.051
2 3 1 LOCOMOCIÓN 272
2 3 1 21 LOCOMOCIÓN URBANA PERSONAL NO DIRECTIVO 272
2 3 3 OTRAS INDEMNIZACIONES 170.779
2 3 3 03 INDEMNIZACIÓN A VOCALES DE JUNTAS DE DISTRITO 170.779
TOTAL PROGRAMA 3.569.014
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PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2015
FICHA DE PROGRAMAS
SECCIÓN: 209 DISTRITO DE MONCLOA-ARAVACA CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.: PARTICIPACIÓN CIUDADANA PROGRAMA: 924.01 PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y VOLUNTARIADO RESPONSABLE PROGRAMA: GERENTE DEL DISTRITO DE MONCLOA-ARAVACA
1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO DATOS EN EUROS
CAPÍTULOS DENOMINACIÓN IMPORTE % S/ TOTAL
1 GASTOS DE PERSONAL
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS
3 GASTOS FINANCIEROS
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 26.587 100,00
OPERACIONES CORRIENTES 26.587 100,00
6 INVERSIONES REALES
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
OPERACIONES DE CAPITAL
OPERACIONES NO FINANCIERAS 26.587 100,00
8 ACTIVOS FINANCIEROS
9 PASIVOS FINANCIEROS
OPERACIONES FINANCIERAS
TOTAL PROGRAMA 26.587 100,00
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PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2015
FICHA DE PROGRAMAS
SECCIÓN: 209 DISTRITO DE MONCLOA-ARAVACA CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.: PARTICIPACIÓN CIUDADANA PROGRAMA: 924.01 PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y VOLUNTARIADO RESPONSABLE PROGRAMA: GERENTE DEL DISTRITO DE MONCLOA-ARAVACA
2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES
01. POTENCIAR LA PARTICIPACIÓN DE LOS VECINOS DEL DISTRITO A TRAVÉS DE LOS CANALES Y ÓRGANOS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA ESTABLECIDOS EN EL REGLAMENTO ORGÁNICO DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DEL AYUNTAMIENTO DE MADRID.
INDICADOR MAGNITUD PREVISIÓN 2015
REUNIONES DEL CONSEJO TERRITORIAL DEL DISTRITO NÚMERO 6
ASISTENCIA MEDIA MIEMBROS CONSEJO TERRITORIAL A REUNIONES RATIO 9
ASISTENCIA MEDIA VECINOS REUNIONES DEL CONSEJO TERRITORIAL RATIO 3
REUNIONES DE COMISIONES PERMANENTES DEL CONSEJO TERRITORIAL NÚMERO 4
ASISTENCIA MEDIA MIEMBROS A REUNIONES COMISIÓN PERMANENTE RATIO 5
ASISTENCIA MEDIA VECINOS A REUNIONES COMISIÓN PERMANENTE RATIO 4
SOLICITUD INCLUSIÓN PROPOSICIONES COMIS. PERMANENTE CONSEJO NÚMERO 4
PROPOSICIONES APROBADAS CONSEJO TERRITORIAL PRO COMISIÓN NÚMERO 4
ACTIVIDADES
A) DISTRIBUCIÓN DE CONVOCATORIAS DE PLENOS A ASOCIACIONES DEL DISTRITO.
B) DISTRIBUCIÓN DE CONVOCATORIAS DE CONSEJOS TERRITORIALES.
C) COORDINACIÓN DE LOS CONSEJOS TERRITORIALES.
02. FOMENTAR EL ASOCIACIONISMO Y LA REALIZACIÓN DE PROYECTOS PARA EL DESARROLLO SOCIAL DEL DISTRITO.
INDICADOR MAGNITUD PREVISIÓN 2015
ASOC INSCRITAS REGISTRO ENTIDADES CIU DOMICILIO DISTRITO NÚMERO 56
SUBVENCIONES SOLICITADAS ADS DECLARADAS UTILIDAD PÚBLICA NÚMERO 21
SUBVENCIONES CONCEDIDAS ASOC DECLARADAS UTILIDAD PÚBLICA NÚMERO 20
SUBVENCIONES CONCEDIDAS/SUBVENCIONES SOLICITADAS PORCENTAJE 95
ASOCIACIONES Y ENTIDADES SUBVENCIONADAS NÚMERO 16
POBLACIÓN DISTRITO/ASOCIACIONES RATIO 5
SECCIÓN: 209 CENTRO: 001 PROGRAMA: 924.01
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2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES
ACTIVIDADES
A) TRAMITACIÓN DE SUBVENCIONES A LAS ENTIDADES CIUDADANAS DEL DISTRITO PARA LA REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS A LAS DE INTERÉS MUNICIPAL QUE CONTRIBUYAN A LA REALIZACIÓN DE PROYECTOS DE DIVERSA NATURALEZA COMO ACTIVIDAADES DEPORTIVAS, CULTURALES Y ARTÍSTICAS.
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PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2015
FICHA DE PROGRAMAS
SECCIÓN: 209 DISTRITO DE MONCLOA-ARAVACA CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.: PARTICIPACIÓN CIUDADANA PROGRAMA: 924.01 PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y VOLUNTARIADO RESPONSABLE PROGRAMA: GERENTE DEL DISTRITO DE MONCLOA-ARAVACA
DATOS EN EUROS
CRÉDITO
DENOMINACIÓN CAPÍTULO
CAPÍTULO
ARTÍCULO
CONCEPTO
SUBCPTO
SUBCONCEPTO CONCEPTO ARTÍCULO
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 26.587
4 8 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 26.587
4 8 9 OTRAS TRANSF.A FAMILIAS E INST. SIN FINES DE LUCRO 26.587
4 8 9 01 OTRAS TRANSFERENCIAS A INSTITUC. SIN FINES LUCRO 26.587
TOTAL PROGRAMA 26.587
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PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2015
FICHA DE PROGRAMAS
SECCIÓN: 209 DISTRITO DE MONCLOA-ARAVACA CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.: GESTIÓN DEL PATRIMONIO PROGRAMA: 933.02 EDIFICIOS RESPONSABLE PROGRAMA: GERENTE DEL DISTRITO DE MONCLOA-ARAVACA
1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO DATOS EN EUROS
CAPÍTULOS DENOMINACIÓN IMPORTE % S/ TOTAL
1 GASTOS DE PERSONAL
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 1.704.719 96,32
3 GASTOS FINANCIEROS
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES
OPERACIONES CORRIENTES 1.704.719 96,32
6 INVERSIONES REALES 65.145 3,68
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
OPERACIONES DE CAPITAL 65.145 3,68
OPERACIONES NO FINANCIERAS 1.769.864 100,00
8 ACTIVOS FINANCIEROS
9 PASIVOS FINANCIEROS
OPERACIONES FINANCIERAS
TOTAL PROGRAMA 1.769.864 100,00
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PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2015
FICHA DE PROGRAMAS
SECCIÓN: 209 DISTRITO DE MONCLOA-ARAVACA CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.: GESTIÓN DEL PATRIMONIO PROGRAMA: 933.02 EDIFICIOS RESPONSABLE PROGRAMA: GERENTE DEL DISTRITO DE MONCLOA-ARAVACA
2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES
01. CONSERVAR LOS EDIFICIOS MUNICIPALES DEL DISTRITO Y SUS INSTALACIONES EN CONDICIONES IDÓNEAS PARA SU USO MEDIANTE LA REALIZACIÓN DE LAS CORRESPONDIENTES ACCIONES DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO.
INDICADOR MAGNITUD PREVISIÓN 2015
EDIFICIOS CON MANTENIMIENTO A CARGO DEL DISTRITO NÚMERO 20
SUPERFICIE CONSTRUIDA EDIF. MANTENIMIENTO CARGO DISTRITO M2 27.947
SUPERFICIE LIBRE EDIFICIOS MANTENIMIENTO CARGO DEL DISTRITO M2 4.933
INST. ELEVACIÓN Y ELECTROMECÁNICAS MTO. CARGO DEL DISTRITO NÚMERO 15
ACTIVIDADES
A) SUPERVISIÓN Y CONTROL DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE CONSERVACIÓN Y LIMPIEZA DE EDIFICIOS PÚBLICOS DEL DISTRITO.
B) ELABORACIÓN, DIRECCIÓN Y SUPERVISIÓN DE LOS PROYECTOS DE OBAS Y REFORMAS NECESARIOS EN LOS EDIFICIOS DEL DISTRITO.
C) INSPECCIÓN DE LOS EDIFICIOS AL OBJETO DE COMPROBAR LAS NECESIDADES QUE PRESENTAN SUS ELEMENTOS CONSTRUCTIVOS E INSTALACIONES.
D) ADQUISICIÓN Y SUSTITUCIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO DE OFICINAS Y EDIFICIOS DEL DISTRITO PARA USOS DIVERSOS.
02. GARANTIZAR LA SEGURIDAD DE LOS CIUDADANOS Y USUARIOS DE LOS EDIFICIOS PÚBLICOS Y MEJORAR LA ACCESIBILIDAD A LOS MISMOS MEDIANTE LAS CORRESPONDIENTES OBRAS DE REFORMA.
INDICADOR MAGNITUD PREVISIÓN 2015
PLANES DE AUTOPROTECCIÓN IMPLANTADOS NÚMERO 1
EDIF. REFORMADOS SOBRE TOTAL MANTENIMIENTO CARGO DISTRITO PORCENTAJE 6
EDIF. MUNICIPALES ADAPTADOS PARCIALMENTE NORMAT. INCENDIOS PORCENTAJE 1
EDIF. MUNICIPALES DONDE REALIZAN OBRAS ADAPTACIÓN NORMATIVA NÚMERO 4
INCIDENCIA OBRAS ADAPTACIÓN NORMATIVA DE INCENDIOS NÚMERO 1
SECCIÓN: 209 CENTRO: 001 PROGRAMA: 933.02
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2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES
ACTIVIDADES
A) REDACCIÓN Y EJECUCIÓN DE PLANES DE AUTOPROTECCIÓN EN EDIFICIOS DEL DISTRITO.
B) SUPERVISIÓN DEL BUEN FUNCIONAMIENTO DE LAS MEDIDAS DE SEGURIDAD DE LOS EDIFICIOS.
C) REDACCIÓN Y EJECUCIÓN DE OBRAS PARA LA ADAPTACIÓN A LA NORMATIVA DE INCENDIOS.
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PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2015
FICHA DE PROGRAMAS
SECCIÓN: 209 DISTRITO DE MONCLOA-ARAVACA CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.: GESTIÓN DEL PATRIMONIO PROGRAMA: 933.02 EDIFICIOS RESPONSABLE PROGRAMA: GERENTE DEL DISTRITO DE MONCLOA-ARAVACA
DATOS EN EUROS
CRÉDITO
DENOMINACIÓN CAPÍTULO
CAPÍTULO
ARTÍCULO
CONCEPTO
SUBCPTO
SUBCONCEPTO CONCEPTO ARTÍCULO
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 1.704.719
2 2 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 1.704.719
2 2 7 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF. 1.704.719
2 2 7 01 SEGURIDAD 710.643
2 2 7 99 OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF. 994.076
6 INVERSIONES REALES 65.145
6 3 INVERS. DE REPOS. ASOC. AL FUNC. OPERATIVO SERV. 65.145
6 3 2 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES (REFORMA) 65.145
6 3 2 00 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES (REFORMA) 65.145
TOTAL PROGRAMA 1.769.864
PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2015
210.DISTRITO DE LATINA
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PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2015
RESUMEN POR PROGRAMAS Y CAPÍTULOS
SECCIÓN: 210 DISTRITO DE LATINA
DATOS EN EUROS
CENTRO CAPÍTULOS
PROGRAMA DENOMINACIÓN
1 2 3 4 5 6 7 8 9 TOTAL
001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
153.22 OTRAS ACTUACIONES EN VÍAS PÚBLICAS 100.000 100.000
231.02 FAMILIA E INFANCIA 162.212 278.435 440.647
231.03 PERSONAS MAYORES Y ATENCIÓN SOCIAL 12.806.223 36.825 15.000 5.369 12.863.417
231.04 PLANES DE BARRIO 170.000 170.000
231.06 INCLUSIÓN SOCIAL Y EMERGENCIAS 2.782.778 216.832 92.779 25.000 3.117.389
311.01 SALUBRIDAD PÚBLICA 495.025 10.565 505.590
323.01 CENTROS DOCENTES ENSEÑANZA INFANTIL Y PRIMARIA 3.169.895 659.087 3.828.982
325.01 ABSENTISMO 22.000 22.000
326.01 SERVICIOS COMPLEMENTARIOS EDUCACIÓN 175.500 175.500
334.01 ACTIVIDADES CULTURALES 885.041 1.354.888 2.239.929
341.01 ACTUACIONES DEPORTIVAS EN DISTRITOS 109.900 109.900
342.01 INSTALACIONES DEPORTIVAS 6.257.241 854.898 65.168 293.979 7.471.286
493.00 CONSUMO 108.181 108.181
912.20 CONCEJALÍA-PRESIDENCIA DEL DISTRITO 409.511 3.267 412.778
920.01 DIREC. Y GESTIÓN ADMTVA. DEL DISTRITO 4.006.038 355.700 86.780 4.448.518
924.01 PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y VOLUNTARIADO 47.452 7.056 54.508
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PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2015
RESUMEN POR PROGRAMAS Y CAPÍTULOS
SECCIÓN: 210 DISTRITO DE LATINA
DATOS EN EUROS
CENTRO CAPÍTULOS
PROGRAMA DENOMINACIÓN
1 2 3 4 5 6 7 8 9 TOTAL
933.02 EDIFICIOS 2.605.965 433.321 3.039.286
CENTRO 001 14.943.815 22.117.845 520.659 1.513.167 12.425 39.107.911
SECCIÓN 210 14.943.815 22.117.845 520.659 1.513.167 12.425 39.107.911
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PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2015
FICHA DE PROGRAMAS
SECCIÓN: 210 DISTRITO DE LATINA CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.: VÍAS PÚBLICAS PROGRAMA: 153.22 OTRAS ACTUACIONES EN VÍAS PÚBLICAS RESPONSABLE PROGRAMA: GERENTE DEL DISTRITO DE LATINA
1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO DATOS EN EUROS
CAPÍTULOS DENOMINACIÓN IMPORTE % S/ TOTAL
1 GASTOS DE PERSONAL
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 100.000 100,00
3 GASTOS FINANCIEROS
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES
OPERACIONES CORRIENTES 100.000 100,00
6 INVERSIONES REALES
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
OPERACIONES DE CAPITAL
OPERACIONES NO FINANCIERAS 100.000 100,00
8 ACTIVOS FINANCIEROS
9 PASIVOS FINANCIEROS
OPERACIONES FINANCIERAS
TOTAL PROGRAMA 100.000 100,00
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PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2015
FICHA DE PROGRAMAS
SECCIÓN: 210 DISTRITO DE LATINA CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.: VÍAS PÚBLICAS PROGRAMA: 153.22 OTRAS ACTUACIONES EN VÍAS PÚBLICAS RESPONSABLE PROGRAMA: GERENTE DEL DISTRITO DE LATINA
2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES
01. GESTIONAR EFICAZMENTE LAS ACTUACIONES MUNICIPALES EN LAS VÍAS PÚBLICAS QUE HAN SIDO DELEGADAS EN LOS DISTRITOS.
INDICADOR MAGNITUD PREVISIÓN 2015
OBRAS A REALIZAR EN VIAS PUBLICAS CON CARGO A PARTICULARES NÚMERO 20
SITUADOS Y QUIOSCOS A TRASLADAR NÚMERO 3
INTERVENCIONES A REALIZAR POR ACONTECIMIENTOS A CELEBRAR NÚMERO 1
ACTIVIDADES
A) REALIZACIÓN DE LAS OBRAS Y ACTUACIONES NECESARIAS.
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PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2015
FICHA DE PROGRAMAS
SECCIÓN: 210 DISTRITO DE LATINA CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.: VÍAS PÚBLICAS PROGRAMA: 153.22 OTRAS ACTUACIONES EN VÍAS PÚBLICAS RESPONSABLE PROGRAMA: GERENTE DEL DISTRITO DE LATINA
DATOS EN EUROS
CRÉDITO
DENOMINACIÓN CAPÍTULO
CAPÍTULO
ARTÍCULO
CONCEPTO
SUBCPTO
SUBCONCEPTO CONCEPTO ARTÍCULO
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 100.000
2 1 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN 100.000
2 1 0 INFRAESTRUCTURAS Y BIENES NATURALES 100.000
2 1 0 00 REP.MANT. Y CONSERV. BIENES DESTINADOS USO GENERAL 100.000
TOTAL PROGRAMA 100.000
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PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2015
FICHA DE PROGRAMAS
SECCIÓN: 210 DISTRITO DE LATINA CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.: ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA PROGRAMA: 231.02 FAMILIA E INFANCIA RESPONSABLE PROGRAMA: GERENTE DEL DISTRITO DE LATINA
1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO DATOS EN EUROS
CAPÍTULOS DENOMINACIÓN IMPORTE % S/ TOTAL
1 GASTOS DE PERSONAL
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 162.212 36,81
3 GASTOS FINANCIEROS
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 278.435 63,19
OPERACIONES CORRIENTES 440.647 100,00
6 INVERSIONES REALES
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
OPERACIONES DE CAPITAL
OPERACIONES NO FINANCIERAS 440.647 100,00
8 ACTIVOS FINANCIEROS
9 PASIVOS FINANCIEROS
OPERACIONES FINANCIERAS
TOTAL PROGRAMA 440.647 100,00
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PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2015
FICHA DE PROGRAMAS
SECCIÓN: 210 DISTRITO DE LATINA CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.: ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA PROGRAMA: 231.02 FAMILIA E INFANCIA RESPONSABLE PROGRAMA: GERENTE DEL DISTRITO DE LATINA
2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES
01. APOYAR A LAS FAMILIAS DEL DISTRITO EN LA CRIANZA Y EDUCACIÓN DE SUS HIJOS MEDIANTE PRESTACIONES DE CARÁCTER SOCIAL Y EDUCATIVO QUE PROMUEVAN EL DESARROLLO INTEGRAL DE LOS MENORES Y FAVOREZCAN LA CONCILIACIÓN DE LA VIDA FAMILIAR Y LABORAL. SE REALIZARÁ MEDIANTE PROYECTOS DE INTERVENCIÓN SOCIAL PROPIOS DEL DISTRITO Y LAS ACTUACIONES DEL ÁREA DE FAMILIA, SERVICIOS SOCIALES Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN 2015.
INDICADOR MAGNITUD PREVISIÓN 2015
MENORES ATENDIDOS EN LUDOTECAS NÚMERO 30
HORAS DE ATENCIÓN EN LUDOTECAS HORAS 120
MENORES ATENDIDOS EN CENTROS DE DÍA NÚMERO 25
USUARIOS DE AYUDA A DOMICILIO PARA MENORES Y FAMILIA NÚMERO 85
HORAS MENSUALES DE AYUDA A DOMICILIO POR DOMICILIO RATIO 18
ESCUELA DE PADRES NÚMERO 1
HORAS DE ESCUELAS DE PADRES HORAS 30
PARTICIPANTES EN LA ESCUELA DE PADRES NÚMERO 25
BENEFICIARIOS DE AYUDAS ECONÓMICAS PARA NECESIDADES BÁSICAS NÚMERO 150
BENEFICIARIOS DE AYUDAS ECONÓMICAS PARA ESCUELAS INFANTILES NÚMERO 60
BENEFICIARIOS DE AYUDAS ECONÓMICAS PARA COMEDOR ESCOLAR NÚMERO 250
ACTIVIDADES
A) INFORMACIÓN Y COORDINACIÓN SOBRE LOS RECURSOS DE ATENCIÓN A LA CRIANZA DE LOS HIJOS: CUARTO DE ESTAR, CRECIENDO CON AMOR.
B) INFORMACIÓN, VALORACIÓN Y SEGUIMIENTO SOBRE LOS RECURSOS DE ATENCIÓN A LA CONCILIACIÓN FAMILIAR: LUDOTECAS, QUEDAMOS AL SALIR DE CLASE, CENTROS DE DÍA.
C) COORDINACIÓN CON LOS AGENTES INSTITUCIONALES Y ENTIDADES QUE GESTIONAN LOS DIFERENTES RECURSOS DE FAMILIA.
D) VALORACIÓN, GESTIÓN Y SEGUIMIENTO DE LAS AYUDAS ECONÓMICAS SOLICITADAS.
E) VALORACIÓN, GESTIÓN Y SEGUIMIENTO DE PLAZAS CONCERTADAS EN ESCUELAS INFANTILES DEL DISTRITO, PARA MENORES EN SITUACIÓN DE RIESGO LABORAL.
SECCIÓN: 210 CENTRO: 001 PROGRAMA: 231.02
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2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES
02. ATENDER A FAMILIAS Y MENORES EN SITUACIÓN DE RIESGO SOCIAL MEDIANTE PROGRAMAS DE INTERVENCIÓN PSICOSOCIAL, QUE SE REALIZAN A TRAVÉS DE LA COORDINACIÓN ENTRE LOS CENTROS DE SERVICIOS SOCIALES Y EL CENTRO DE ATENCIÓN A LA INFANCIA VI Y LAS ACTUACIONES DE LOS SERVICIOS SOCIALES DE DISTRITO, PARA ATENDER LOS CASOS QUE REQUIEREN ATENCIÓN GRUPAL.
INDICADOR MAGNITUD PREVISIÓN 2015
FAMILIAS DERIVADAS A CENTROS DE ATENCIÓN A LA INFANCIA NÚMERO 130
MENORES VALORADOS EN EQUIPOS DE TRABAJO DE MENORES Y FAMILIA NÚMERO 200
REUNIONES EQUIPOS TÉCNICOS DE MENORES Y FAMILIA NÚMERO 48
FAMILIAS DERIVADAS AL SERVICIO DE IMPLICACIÓN FAMILIAR NÚMERO 75
FAMILIAS DERIVADAS AL SERVICIO DE APOYO A LOS ACOGIMIENTOS NÚMERO 30
FAMILIAS DERIVADAS SERV. APOYO RESIDENCIAL Y SOCIAL A MENORES NÚMERO 15
MENORES ATENDIDOS PROG. APOYO EMPLEO RIESGO EXCLUSIÓN SOCIAL NÚMERO 35
ADOLESCENTES ATENDIDOS PROG.APOYO Y SEGUIMIENTO SOCIOEDUC. NÚMERO 60
MENORES Y ADOLESCENTES ATENDIDOS SERVICIO EDUCACIÓN SOCIAL NÚMERO 60
MENORES ABSENTISTAS EN SEGUIMIENTO NÚMERO 40
BENEFICIARIOS AYUDAS ECONÓMICAS MENORES RIESGO EXCLUSIÓN NÚMERO 50
ACTIVIDADES
A) DETECCIÓN, VALORACIÓN E INTERVENCIÓN SOCIAL Y EDUCATIVA CON MENORES EN SITUACIÓN DE RIESGO.
B) PLANIFICACIÓN, GESTIÓN Y SUPERVISIÓN DE LOS PROGRAMAS DE APOYO SOCIAL PARA LOS MENORES EN SITUACIÓN DE RIESGO.
C) COORDINACIÓN CON AGENTES E INSTITUCIONES COMPETENTES QUE INTERVIENEN CON MENORES Y ADOLESCENTES EN SITUACIÓN DE RIESGO.
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PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2015
FICHA DE PROGRAMAS
SECCIÓN: 210 DISTRITO DE LATINA CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.: ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA PROGRAMA: 231.02 FAMILIA E INFANCIA RESPONSABLE PROGRAMA: GERENTE DEL DISTRITO DE LATINA
DATOS EN EUROS
CRÉDITO
DENOMINACIÓN CAPÍTULO
CAPÍTULO
ARTÍCULO
CONCEPTO
SUBCPTO
SUBCONCEPTO CONCEPTO ARTÍCULO
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 162.212
2 2 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 162.212
2 2 7 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF. 162.212
2 2 7 99 OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF. 162.212
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 278.435
4 8 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 278.435
4 8 9 OTRAS TRANSF.A FAMILIAS E INST. SIN FINES DE LUCRO 278.435
4 8 9 00 OTRAS TRANSFERENCIAS A FAMILIAS 278.435
TOTAL PROGRAMA 440.647
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PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2015
FICHA DE PROGRAMAS
SECCIÓN: 210 DISTRITO DE LATINA CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.: ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA PROGRAMA: 231.03 PERSONAS MAYORES Y ATENCIÓN SOCIAL RESPONSABLE PROGRAMA: GERENTE DEL DISTRITO DE LATINA
1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO DATOS EN EUROS
CAPÍTULOS DENOMINACIÓN IMPORTE % S/ TOTAL
1 GASTOS DE PERSONAL
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 12.806.223 99,56
3 GASTOS FINANCIEROS
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 36.825 0,29
OPERACIONES CORRIENTES 12.843.048 99,84
6 INVERSIONES REALES 15.000 0,12
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 5.369 0,04
OPERACIONES DE CAPITAL 20.369 0,16
OPERACIONES NO FINANCIERAS 12.863.417 100,00
8 ACTIVOS FINANCIEROS
9 PASIVOS FINANCIEROS
OPERACIONES FINANCIERAS
TOTAL PROGRAMA 12.863.417 100,00
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PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2015
FICHA DE PROGRAMAS
SECCIÓN: 210 DISTRITO DE LATINA CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.: ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA PROGRAMA: 231.03 PERSONAS MAYORES Y ATENCIÓN SOCIAL RESPONSABLE PROGRAMA: GERENTE DEL DISTRITO DE LATINA
2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES
01. GARANTIZAR LA ATENCIÓN DE LAS NECESIDADES DE LA POBLACIÓN MAYOR DEL DISTRITO EN SU PROPIO ENTORNO SOCIAL, MEDIANTE LOS SERVICIOS DE AYUDA A DOMICILIO Y EL SEGUIMIENTO Y LA ATENCIÓN INDIVIDUAL DE LAS PERSONAS MAYORES EN LOS CENTROS DE SERVICIOS SOCIALES.
INDICADOR MAGNITUD PREVISIÓN 2015
PERSONAS MAYORES USUARIAS DEL SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO NÚMERO 3.500
ÍNDICE DE ATENCIÓN DOMICILIARIA A MAYORES DE 80 AÑOS PORCENTAJE 10
SOLIC. PREST. SERVICIO AYUDA A DOMICILIO PARA PERSONAS MAYORES NÚMERO 1.400
HORAS MENSUALES AYUDA DOMICILIO PARA MAYORES POR DOMICILIO HORAS 16
PERSONAS MAYORES USUARIAS SERVICIO DE COMIDA A DOMICILIO NÚMERO 180
PERSONAS MAYORES USUARIAS SERVICIO LAVANDERÍA A DOMICILIO NÚMERO 10
PERSONAS MAYORES USUARIAS DEL SERVICIO DE TELEASISTENCIA NÚMERO 12.500
BENEFICIARIOS AYUDAS ECONÓMICAS PARA NECESIDADES BÁSICAS NÚMERO 90
BENEFICIARIOS DE AYUDAS PARA ADAPTACIONES GERIÁTRICAS NÚMERO 10
AYUDAS TÉCNICAS PARA LA MOVILIDAD NÚMERO 12
ACTIVIDADES
A) DIFUSIÓN DE LOS RECURSOS MUNICIPALES PARA LA ATENCIÓN A LAS NECESIDADES DE LOS MAYORES.
B) DETECCIÓN Y VALORACIÓN DE LAS SITUACIONES DE RIESGO PARA LAS PERSONAS MAYORES.
C) GESTIÓN Y PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO.
D) GESTIÓN Y PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE TELEASISTENCIA.
E) GESTIÓN Y PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE COMIDAS A DOMICILIO.
F) GESTIÓN Y PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LAVANDERÍA.
G) GESTIÓN Y PRESTACIÓN DE MEDIOS MECÁNICOS PARA LOS ANCIANOS CON MOVILIDAD REDUCIDA (CAMAS ARTICULADAS, SILLAS DE RUEDAS, ETC.).
H) GESTIÓN Y PRESTACIÓN DE ADAPTACIONES GERIÁTRICAS EN LAS VIVIENDAS DE LOS MAYORES.
I) GESTIÓN Y PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE TERAPIA OCUPACIONAL Y ATENCIÓN PSICOLÓGICA PARA LOS MAYORES QUE NO PUEDAN ACUDIR A LOS CENTROS DE MAYORES.
SECCIÓN: 210 CENTRO: 001 PROGRAMA: 231.03
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2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES
02. POTENCIAR LA PARTICIPACIÓN DEL MAYOR EN LA VIDA SOCIAL Y PREVENIR SU DETERIORO FÍSICO-PSÍQUICO MEDIANTE LA REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES DE OCIO Y UTILIZACIÓN DEL TIEMPO LIBRE SALUDABLE, MEDIANTE LA ANIMACIÓN SOCIOCULTURAL DE LOS CENTROS DE MAYORES Y LAS ACTUACIONES QUE PROMUEVEN LA MEJORA DE LA CALIDAD DE VIDA Y LA PROMOCIÓN DE UNA VEJEZ ACTIVA.
INDICADOR MAGNITUD PREVISIÓN 2015
CENTROS DE MAYORES DEL DISTRITO NÚMERO 4
SOCIOS DE LOS CENTROS DE MAYORES NÚMERO 23.000
GRADO DE UTILIZACIÓN DE LOS CENTROS DE MAYORES PORCENTAJE 80
TALLERES DE ACTIVIDADES REALIZADOS HORAS 13.000
PARTICIPANTES EN TALLERES NÚMERO 7.500
VOLUNTARIOS EN LOS CENTROS DE MAYORES NÚMERO 40
BENEFICIARIOS DE AYUDAS PARA COMEDOR EN CENTROS DE MAYORES NÚMERO 90
COMIDAS SERVIDAS EN COMEDORES DE CENTROS DE MAYORES AL MES NÚMERO 600
ACTIVIDADES
A) INFORMACIÓN Y ORIENTACIÓN SOBRE LOS SERVICOS BÁSICOS QUE PRESTAN LOS CENTROS: TARJETA MADRID MAYOR, PODOLOGÍA, BIBLIOTECA Y CAFETERÍA- COMEDOR.
B) PROGRAMACIÓN Y DESARROLLO DEL PROGRAMA DE DINAMIZACIÓN SOCIAL: TALLERES, ACTIVIDADES PARTICIPATIVAS, ACTIVIDADES INTERGENERACIONALES, ACTIVIDADES LÚDICAS, ETC., PARA LOS SOCIOS DE LOS CENTROS DE MAYORES.
C) ORGANIZACIÓN DEL VOLUNTARIADO EN LOS CENTROS DE MAYORES.
03. APOYO A LAS FAMILIAS CUIDADORAS PARA PREVENIR SITUACIONES DE RIESGO PARA LOS MAYORES, MEDIANTE LA DETECCIÓN DE LOS CASOS DE RIESGO EN LOS CENTROS DE SERVICIOS SOCIALES, LOS PROYECTOS DE ATENCIÓN GRUPAL DEL DISTRITO Y LAS ACTUACIONES DEL AREA DE FAMILIA Y SERVICIOS SOCIALES.
INDICADOR MAGNITUD PREVISIÓN 2015
PARTICIPANTES DE LOS GRUPOS "CUIDANDO AL CUIDADOR" NÚMERO 80
SESIONES GRUPALES DE LOS GRUPOS "CUIDANDO AL CUIDADOR" HORAS 40
USUARIOS DEL PROGRAMA "RESPIRO FAMILIAR" LOS FINES DE SEMANA NÚMERO 20
MAYORES CON APOYO PSICOLÓGICO NÚMERO 9
ACTIVIDADES
A) GESTIÓN DEL PROGRAMA "CUIDANDO AL CUIDADOR".
B) GESTIÓN DEL PROGRAMA RESPIRO FAMILIAR-FIN DE SEMANA.
C) INFORMACIÓN Y GESTIÓN DE LAS ESTANCIAS TEMPORALES EN RESIDENCIAS DE MAYORES DURANTE LAS VACACIONES FAMILIARES.
SECCIÓN: 210 CENTRO: 001 PROGRAMA: 231.03
Página 639
2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES
04. ATENDER A LOS MAYORES DEL DISTRITO CON DEMENCIA O CON DETERIORO FUNCIONAL, RELACIONAL O COGNITIVO MEDIANTE LA UTILIZACIÓN DE LOS CENTROS DE DÍA MUNICIPALES, PREVIA DETECCIÓN DE LOS CASOS DE RIESGO EN LOS CENTROS DE SERVICIOS SOCIALES Y DE LA ORIENTACIÓN, ASESORAMIENTO A LAS FAMILIAS Y DE LA GESTIÓN DE LOS RECURSOS PÚBLICOS EXISTENTES.
INDICADOR MAGNITUD PREVISIÓN 2015
USUARIOS PLAZAS CENTROS DE ALZHEIMER O DETERIORO COGNITIVO NÚMERO 350
USUARIOS CENTRO DÍA MAYORES DETERIORO FUNCIONAL O FÍSICO NÚMERO 180
ACTIVIDADES
A) VALORACIÓN, GESTIÓN Y SEGUIMIENTO DE LA PRESTACIÓN DE CENTROS DE DÍA (FÍSICO Y COGNITIVO.
05. FAVORECER ALTERNATIVAS DE CONVIVENCIA PARA LAS PERSONAS QUE NO PUEDEN PERMANECER EN SU DOMICILIO MEDIANTE LA GESTIÓN DE SOLICITUDES PARA ALOJAMIENTOS ALTERNATIVOS. EN LA ATENCIÓN SOCIAL QUE SE REALIZA EN LOS CENTROS DE SERVICIOS SOCIALES SE ORIENTA, INFORMA Y ASESORA A LAS FAMILIAS Y/O AL PROPIO INTERESADO SOBRE LAS POSIBILIDADES EXISTENTES Y SE GESTIONAN LOS RECURSOS DE LA RED PÚBLICA.
INDICADOR MAGNITUD PREVISIÓN 2015
PLAZAS SOLICITADAS EN PISOS TUTELADOS NÚMERO 100
PLAZAS SOLICITADAS PARA RESIDENCIAS PÚBLICAS DE LA COMUNIDAD NÚMERO 150
BENEFICIARIOS AYUDAS ECONÓMICAS ALOJAMIENTOS ALTERNATIVOS NÚMERO 16
ACTIVIDADES
A) VALORACIÓN, GESTIÓN Y SEGUIMIENTO DE LAS SOLICITUDES DE PLAZAS EN PISOS TUTELADOS, RESIDENCIAS DE MAYORES DE EMERGENCIA Y PARA PERSONAS VÁLIDAS.
B) GESTIÓN Y CONTROL DE LAS AYUDAS ECONÓMICAS CONCEDIDAS.
Página 640
PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2015
FICHA DE PROGRAMAS
SECCIÓN: 210 DISTRITO DE LATINA CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.: ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA PROGRAMA: 231.03 PERSONAS MAYORES Y ATENCIÓN SOCIAL RESPONSABLE PROGRAMA: GERENTE DEL DISTRITO DE LATINA
DATOS EN EUROS
CRÉDITO
DENOMINACIÓN CAPÍTULO
CAPÍTULO
ARTÍCULO
CONCEPTO
SUBCPTO
SUBCONCEPTO CONCEPTO ARTÍCULO
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 12.806.223
2 2 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 12.806.223
2 2 1 SUMINISTROS 15.000
2 2 1 99 OTROS SUMINISTROS 15.000
2 2 7 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF. 12.791.223
2 2 7 10 SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO 12.470.825
2 2 7 99 OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF. 320.398
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 36.825
4 8 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 36.825
4 8 9 OTRAS TRANSF.A FAMILIAS E INST. SIN FINES DE LUCRO 36.825
4 8 9 00 OTRAS TRANSFERENCIAS A FAMILIAS 36.825
6 INVERSIONES REALES 15.000
6 2 INVERS. NUEVA ASOC. AL FUNCIONAM. OPERATIVO SERV. 15.000
6 2 5 MOBILIARIO 15.000
6 2 5 00 MOBILIARIO Y EQUIPOS DE OFICINA 10.000
6 2 5 99 OTRO MOBILIARIO Y ENSERES 5.000
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 5.369
7 8 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 5.369
7 8 9 OTRAS TRANSFER.A FAMILIAS E INST.SIN FINES LUCRO 5.369
7 8 9 00 OTRAS TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A FAMILIAS 5.369
TOTAL PROGRAMA 12.863.417
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PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2015
FICHA DE PROGRAMAS
SECCIÓN: 210 DISTRITO DE LATINA CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.: ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA PROGRAMA: 231.04 PLANES DE BARRIO RESPONSABLE PROGRAMA: GERENTE DEL DISTRITO DE LATINA
1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO DATOS EN EUROS
CAPÍTULOS DENOMINACIÓN IMPORTE % S/ TOTAL
1 GASTOS DE PERSONAL
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 170.000 100,00
3 GASTOS FINANCIEROS
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES
OPERACIONES CORRIENTES 170.000 100,00
6 INVERSIONES REALES
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
OPERACIONES DE CAPITAL
OPERACIONES NO FINANCIERAS 170.000 100,00
8 ACTIVOS FINANCIEROS
9 PASIVOS FINANCIEROS
OPERACIONES FINANCIERAS
TOTAL PROGRAMA 170.000 100,00
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PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2015
FICHA DE PROGRAMAS
SECCIÓN: 210 DISTRITO DE LATINA CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.: ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA PROGRAMA: 231.04 PLANES DE BARRIO RESPONSABLE PROGRAMA: GERENTE DEL DISTRITO DE LATINA
2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES
01. AVANZAR EN LA COHESIÓN SOCIAL Y EL REEQUILIBRIO TERRITORIAL.
INDICADOR MAGNITUD PREVISIÓN 2015
PLANES DE BARRIO EN EL DISTRITO NÚMERO 1
NÚMERO TOTAL DE ACCIONES POR PLAN NÚMERO 38
NÚMERO DE ACCIONES EJECUTADAS POR CADA PLAN NÚMERO 38
ACTIVIDADES
A) PRIORIZACIÓN DE ACCIONES QUE INCLUYE EL PLAN DE BARRIO QUE CONTRIBUYE A SU REEQUILIBRIO.
B) SEGUIMIENTO DE LAS ACCIONES QUE INCLUYE EL PLAN DE BARRIO.
C) MODIFICACIÓN, SUSTITUCIÓN DE ACCIONES POR SEGUIMIENTO REALIZADO DE LA ACCIÓN POR PARTE DE LA COMISIÓN DE SEGUIMIENTO.
02. FOMENTO DE LA PARTICIPACIÓN ACTIVA DE LA CIUDADANÍA.
INDICADOR MAGNITUD PREVISIÓN 2015
ACCIONES CONCERTADAS ASOCIACIONES VECINALES QUE EJECUTA DTO. NÚMERO 12
ACCIONES CONC.AYTO.MADRID QUE EJECUTAN A. VECINALES POR CONVENIO
NÚMERO 2
ACCIONES CONC.ASOC.VECINALES QUE EJECUTAN LAS ÁREAS DE GOBIERNO
NÚMERO 26
ACTIVIDADES
A) EVALUACIÓN DE LAS ACCIONES INCLUIDAS EN EL PLAN DE BARRIO POR CADA RESPONSABLE.
B) ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN QUE INTEGRA EL PLAN DE BARRIO.
C) PROMOCIÓN DE LAS ACTIVIDADES QUE INTEGRAN EL PLAN DE BARRIO.
SECCIÓN: 210 CENTRO: 001 PROGRAMA: 231.04
Página 643
2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES
03. CONSOLIDACIÓN DE LOS PRINCIPIOS DE CORRESPONSABILIDAD Y DE PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS.
INDICADOR MAGNITUD PREVISIÓN 2015
COMISIONES DE SEGUIMIENTO NÚMERO 2
SUBCOMISIOES DE SEGUIMIENTO NÚMERO 2
COMISIÓN DE SEGURIDAD CIUDADANA Y VIAL NÚMERO 2
ACTIVIDADES
A) CONVOCATORIA Y REALIZACIÓN DE LAS SUBCOMISIONES DE SEGUIMIENTO.
B) ASISTENCIA EN LA COMISIÓN DE SEGUIMIENTO CONVOCADA POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y VOLUNTARIADO.
C) SEGUIMIENTO DE LAS ACCIONES INCLUIDAS EN EL CONVENIO.
D) CONTRATACIÓN PÚBLICA DE ACCIONES INCLUIDAS EN EL PLAN DE BARRIO.
04. CONSOLIDACIÓN DEL PRINCIPIO DE SOLIDARIDAD TERRITORIAL.
INDICADOR MAGNITUD PREVISIÓN 2015
ESTUD. SATISFAC. CIUDADANÍA DE ACCIONES PLAN EJECUTADAS POR AYTO.
NÚMERO 1
ESTUD./VALORACIÓN PLAN DE BARRIO Y PRESENTACIÓN ÓRG.MUNICIPALES
NÚMERO 1
ACTIVIDADES
A) SEGUIMIENTO PRESUPUESTARIO Y DEL NIVEL DE EJECUCIÓN DE LAS ACCIONES INCLUIDAS EN EL PLAN DE BARRIO.
B) INFORMES DE SEGUIMIENTO TÉCNICO Y PRESENTACIONES EN ÓRGANOS MUNICIPALES.
C) EVALUACIÓN DE SATISFACCIÓN DE LAS ACCIONES INCLUIDAS EN EL PLAN EJECUTADAS POR EL AYUNTAMIENTO DE MADRID.
D) EVALUACIÓN DE SATISFACCIÓN DE LAS ACCIONES INCLUIDAS EN EL PLAN EJECUTADAS POR LAS ASOCIACIONES VECINALES.
Página 644
PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2015
FICHA DE PROGRAMAS
SECCIÓN: 210 DISTRITO DE LATINA CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.: ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA PROGRAMA: 231.04 PLANES DE BARRIO RESPONSABLE PROGRAMA: GERENTE DEL DISTRITO DE LATINA
DATOS EN EUROS
CRÉDITO
DENOMINACIÓN CAPÍTULO
CAPÍTULO
ARTÍCULO
CONCEPTO
SUBCPTO
SUBCONCEPTO CONCEPTO ARTÍCULO
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 170.000
2 2 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 170.000
2 2 7 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF. 170.000
2 2 7 99 OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF. 170.000
TOTAL PROGRAMA 170.000
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PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2015
FICHA DE PROGRAMAS
SECCIÓN: 210 DISTRITO DE LATINA CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.: ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA PROGRAMA: 231.06 INCLUSIÓN SOCIAL Y EMERGENCIAS RESPONSABLE PROGRAMA: GERENTE DEL DISTRITO DE LATINA
1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO DATOS EN EUROS
CAPÍTULOS DENOMINACIÓN IMPORTE % S/ TOTAL
1 GASTOS DE PERSONAL 2.782.778 89,27
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 216.832 6,96
3 GASTOS FINANCIEROS
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 92.779 2,98
OPERACIONES CORRIENTES 3.092.389 99,20
6 INVERSIONES REALES 25.000 0,80
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
OPERACIONES DE CAPITAL 25.000 0,80
OPERACIONES NO FINANCIERAS 3.117.389 100,00
8 ACTIVOS FINANCIEROS
9 PASIVOS FINANCIEROS
OPERACIONES FINANCIERAS
TOTAL PROGRAMA 3.117.389 100,00
Página 646
PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2015
FICHA DE PROGRAMAS
SECCIÓN: 210 DISTRITO DE LATINA CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.: ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA PROGRAMA: 231.06 INCLUSIÓN SOCIAL Y EMERGENCIAS RESPONSABLE PROGRAMA: GERENTE DEL DISTRITO DE LATINA
2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES
01. GARANTIZAR LA ATENCIÓN SOCIAL DE LOS CIUDADANOS EN EL SISTEMA PÚBLICO DE SERVICIOS SOCIALES.
INDICADOR MAGNITUD PREVISIÓN 2015
PERSONAS ATENDIDAS UNIDADES TRABAJO SOCIAL PRIMERA ATENCIÓN NÚMERO 11.000
CASOS URGENTES ATENDIDOS UNIDADES TRABAJO SOCIAL NÚMERO 250
ATENCIONES REALIZADAS EN U.T.S. PRIMERA ATENCIÓN NÚMERO 16.000
UNIDADES FAMILIARES EN SEGUIMIENTO POR UNIDADES DE TRABAJO NÚMERO 20.000
ENTREVISTAS REALIZADAS EN UNIDADES DE TRABAJO SOCIAL DE ZONA NÚMERO 42.000
ACTIVIDADES
A) ATENCIÓN DE LAS NECESIDADES Y DEMANDAS PLANTEADAS POR LOS CIUDADANOS EN LOS CENTROS DE SERVICIOS SOCIALES, PROPORCIONANDO INFORMACIÓN Y ORIENTACIÓN SOBRE DERECHOS Y RECURSOS SOCIALES EXISTENTES EN RESPUESTA A SUS NECESIDADES.
B) GESTIÓN Y SEGUIMIENTO DE PRESTACIONES SOCIALES, TANTO MUNICIPALES COMO DE LA COMUNIDAD DE MADRID.
C) SEGUIMIENTO Y APOYO PERSONALIZADO DE LAS PERSONAS Y FAMILIAS EN PROCESO DE ATENCIÓN SOCIAL.
02. APOYAR LA INTEGRACIÓN SOCIAL DE LAS PERSONAS DISCAPACITADAS Y SUS FAMILIARES PROPORCIONÁNDOLES LOS RECURSOS Y PRESTACIONES.
INDICADOR MAGNITUD PREVISIÓN 2015
PERSONAS CON DISCAPACIDAD USUARIAS SERVICIO AYUDA DOMICILIO NÚMERO 300
MEDIA DE HORAS MENSUALES AYUDA A DOMICILIO A DISCAPACITADOS HORAS/PERSONA 25
PERSONAS DISCAPACITADAS BENEFICIARIAS DE AYUDAS ECONÓMICAS NÚMERO 10
TRAMITACIÓN SOLICITUDES PLAZAS CENTROS DE DISCAPACITADOS NÚMERO 40
INFORMES SOCIALES DE ENTORNO PARA VALORACION DE LA SITUACION DE DEPENDENCIA I
NÚMERO 250
SECCIÓN: 210 CENTRO: 001 PROGRAMA: 231.06
Página 647
2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES
ACTIVIDADES
A) ATENCIÓN, VALORACIÓN Y GESTIÓN DE LAS DEMANDAS DE ATENCIÓN DOMICILIARIA PARA PERSONAS DISCAPACITADAS.
B) GESTIÓN Y PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO.
C) VALORACIÓN, GESTIÓN Y SEGUIMIENTO DE AYUDAS ECONÓMICAS.
03. PREVENIR SITUACIONES DE EXCLUSIÓN SOCIAL EXTREMA MEDIANTE PRESTACIONES ECONÓMICAS Y PROYECTOS DE INSERCIÓN SOCIOLABORAL.
INDICADOR MAGNITUD PREVISIÓN 2015
PERCEPTORES DE RENTA MÍNIMA DE INSERCIÓN NÚMERO 850
PROYECTOS INTEGRACIÓN SOCIOLABORAL DE R.M.I. NÚMERO 5
PARTICIPANTES PROYECTOS INTEGRACIÓN R.M.I. NÚMERO 300
ACTIVIDADES
A) VALORACIÓN, GESTIÓN Y ACOMPAÑAMIENTO SOCIAL PARA PERSONAS INCORPORADAS AL PROGRAMA DE LA RENTA MÍNIMA DE INSERCIÓN.
B) COORDINACIÓN DE LAS ACTUACIONES QUE DESARROLLAN PROYECTOS ESPECÍFICOS DE INSERCIÓN SOCIOLABORAL.
C) VALORACIÓN, SEGUIMIENTO Y APOYO A LAS PERSONAS BENEFICIARIAS DE AYUDAS ECONÓMICAS.
Página 648
PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2015
FICHA DE PROGRAMAS
SECCIÓN: 210 DISTRITO DE LATINA CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.: ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA PROGRAMA: 231.06 INCLUSIÓN SOCIAL Y EMERGENCIAS RESPONSABLE PROGRAMA: GERENTE DEL DISTRITO DE LATINA
DATOS EN EUROS
CRÉDITO
DENOMINACIÓN CAPÍTULO
CAPÍTULO
ARTÍCULO
CONCEPTO
SUBCPTO
SUBCONCEPTO CONCEPTO ARTÍCULO
1 GASTOS DE PERSONAL 2.782.778
1 2 PERSONAL FUNCIONARIO 2.188.091
1 2 0 RETRIBUCIONES BÁSICAS 896.446
1 2 0 01 SUELDOS DEL GRUPO A2 585.164
1 2 0 03 SUELDOS DEL GRUPO C1 41.517
1 2 0 04 SUELDOS DEL GRUPO C2 147.301
1 2 0 05 SUELDOS DEL GRUPO E 15.358
1 2 0 06 TRIENIOS 107.106
1 2 1 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 1.291.645
1 2 1 00 COMPLEMENTO DE DESTINO 424.106
1 2 1 01 COMPLEMENTO ESPECÍFICO 812.777
1 2 1 03 OTROS COMPLEMENTOS 54.762
1 5 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO 18.649
1 5 0 PRODUCTIVIDAD 18.649
1 5 0 00 PRODUCTIVIDAD 18.649
1 6 CUOTAS,PRESTAC.Y GASTOS SOCIALES A CARGO EMPLEADOR 576.038
1 6 0 CUOTAS SOCIALES 576.038
1 6 0 00 SEGURIDAD SOCIAL 576.038
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 216.832
2 2 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 216.832
2 2 1 SUMINISTROS 4.275
2 2 1 99 OTROS SUMINISTROS 4.275
2 2 7 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF. 212.557
2 2 7 99 OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF. 212.557
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 92.779
4 8 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 92.779
4 8 2 A FAMILIAS Y OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCR 64.343
4 8 2 00 PARA ATENCIONES BENÉFICAS Y ASISTENCIALES 64.343
4 8 9 OTRAS TRANSF.A FAMILIAS E INST. SIN FINES DE LUCRO 28.436
4 8 9 00 OTRAS TRANSFERENCIAS A FAMILIAS 28.436
6 INVERSIONES REALES 25.000
SECCIÓN: 210 CENTRO: 001 PROGRAMA: 231.06
Página 649
DATOS EN EUROS
CRÉDITO
DENOMINACIÓN CAPÍTULO
CAPÍTULO
ARTÍCULO
CONCEPTO
SUBCPTO
SUBCONCEPTO CONCEPTO ARTÍCULO
6 2 INVERS. NUEVA ASOC. AL FUNCIONAM. OPERATIVO SERV. 25.000
6 2 5 MOBILIARIO 25.000
6 2 5 00 MOBILIARIO Y EQUIPOS DE OFICINA 5.000
6 2 5 99 OTRO MOBILIARIO Y ENSERES 20.000
TOTAL PROGRAMA 3.117.389
Página 650
PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2015
FICHA DE PROGRAMAS
SECCIÓN: 210 DISTRITO DE LATINA CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.: PROTECCIÓN DE LA SALUBRIDAD PÚBLICA PROGRAMA: 311.01 SALUBRIDAD PÚBLICA RESPONSABLE PROGRAMA: GERENTE DEL DISTRITO DE LATINA
1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO DATOS EN EUROS
CAPÍTULOS DENOMINACIÓN IMPORTE % S/ TOTAL
1 GASTOS DE PERSONAL 495.025 97,91
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 10.565 2,09
3 GASTOS FINANCIEROS
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES
OPERACIONES CORRIENTES 505.590 100,00
6 INVERSIONES REALES
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
OPERACIONES DE CAPITAL
OPERACIONES NO FINANCIERAS 505.590 100,00
8 ACTIVOS FINANCIEROS
9 PASIVOS FINANCIEROS
OPERACIONES FINANCIERAS
TOTAL PROGRAMA 505.590 100,00
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PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2015
FICHA DE PROGRAMAS
SECCIÓN: 210 DISTRITO DE LATINA CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.: PROTECCIÓN DE LA SALUBRIDAD PÚBLICA PROGRAMA: 311.01 SALUBRIDAD PÚBLICA RESPONSABLE PROGRAMA: GERENTE DEL DISTRITO DE LATINA
2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES
01. MEJORAR LA SEGURIDAD ALIMENTARIA EN EL DISTRITO MEDIANTE INSPECCIONES PERIÓDICAS Y PROGRAMADAS, ASÍ COMO EL CONTROL OFICIAL DE ALIMENTOS DE MANERA QUE SE GARANTICEN LAS CONDICIONES HIGIÉNICO-SANITARIAS EN LOS ESTABLECIMIENTOS DONDE SE ELABORAN, CONSUMEN O VENDEN COMIDAS Y BEBIDAS.
INDICADOR MAGNITUD PREVISIÓN 2015
INSPECCIONES EN MATERIA DE RESTAURACIÓN COLECTIVA NÚMERO 470
INSPECCIONES EN MATERIA DE COMERCIO MINORISTA NÚMERO 300
AUDITORIAS DE SISTEMAS DE AUTOCONTROL (PCH Y APPCC). NÚMERO 10
EFICACIA OPERATIVA INSPECCIONES SEGURIDAD ALIMENTARIA PORCENTAJE 100
TOMA DE MUESTRAS DE ALIMENTOS Y BEBIDAS NÚMERO 70
EFICACIA OPERATIVA TOMA DE MUESTRAS ALIMENTOS Y BEBIDAS PORCENTAJE 100
EFICACIA OPERATIVA INSPEC. DENUNCIAS BROTES ALERTAS TIPO I/II PORCENTAJE 100
INF. SANITARIOS LICENCIAS URBANÍSTICAS Y REGISTROS SANITARIOS NÚMERO 130
CONTROL CORRECCIÓN DEFIC.DETECTADAS ESTAB. CON BROTE DE ORIGEN
PORCENTAJE 100
ACTIVIDADES
A) CONTROL OFICIAL EN ESTABLECIMIENTOS DONDE SE ELABORAN, VENDEN O SIRVEN ALIMENTOS Y BEBIDAS.
B) TOMA DE MUESTRAS DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA SU ANÁLISIS EN EL LABORATORIO DE SALUD PÚBLICA.
C) ELABORACIÓN DE INFORMES SANITARIOS PARA LA CONCESIÓN DE LICENCIAS URBANÍSTICAS, REGISTROS Y AUTORIZACIONES SANITARIAS.
D) ELABORACIÓN DE INFORMES SANITARIOS, REQUERIMIENTOS Y, EN SU CASO, PROPUESTA DE SANCIÓN, A LOS ESTABLECIMIENTOS.
SECCIÓN: 210 CENTRO: 001 PROGRAMA: 311.01
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2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES
02. MEJORAR EL CONTROL DE LAS CONDICIONES TÉCNICAS E HIGIÉNICO-SANITARIAS DE LOS ESTABLECIMIENTOS CON INCIDENCIA DIRECTA SOBRE LA SALUD PÚBLICA (PELUQUERÍAS, ESTALECIMIENTOS DE PIERCING Y TATUAJE, CENTROS DE CIUDADO Y RECREO INFANTIL, PISCINAS).
INDICADOR MAGNITUD PREVISIÓN 2015
INSPECCIONES EN PISCINAS NÚMERO 30
EFICACIA OPERATIVA DE LAS INSPECCIONES EN PISCINAS PORCENTAJE 100
TOMA DE MUESTRAS DE AGUA EN PISCINAS NÚMERO 15
EFICACIA OPERATIVA TOMA DE MUESTRAS DE AGUA EN PISCINAS PORCENTAJE 100
COMUNICACIÓN APERTURA TEMPORADA DE PISCINAS NÚMERO 56
INSP. ESC. Y CUIDADO/RECREO INFANT.Y ESTAB. ESTETICA/BELLEZA/ADORNO CORP.
NÚMERO 90
EFIC. OPERATIVA INSPECC. ESC.Y CUIDADO/RECREO INFANT. Y ESTAB.ESTETICA/BELLEZA/ADORNO CORP.
PORCENTAJE 100
EFICACIA OPERATIVA INSPECC. DENUNCIAS Y ALERTAS PORCENTAJE 100
ACTIVIDADES
A) REALIZACIÓN DE INSPECCIONES DE LOS DISTINTOS ESTABLECIMIENTOS.
B) ELABORACIÓN DE INFORMES SANITARIOS, REQUERIMIENTOS Y, EN SU CASO, PROPUESTA DE SANCIÓN A LOS ESTABLECIMIENTOS.
C) REALIZACIÓN DE INSPECCIONES EN PISCINAS.
D) TOMA DE MUESTRAS DE AGUA EN PISCINAS PARA SU ANÁLISIS EN EL LABORATORIO DE SALUD PÚBLICA.
E) TRAMITACIÓN DE LA COMUNICACIÓN DE APERTURA DE TEMPORADA EN PISCINAS.
F) ELABORACIÓN DE INFORMES SANITARIOS PARA LA CONCESIÓN DE LICENCIAS URBANÍSTICAS, REGISTROS Y AUTORIZACIONES SANITARIAS.
G) ELABORACIÓN DE INFORMES SANITARIOS, REQUERIMIENTOS Y, EN SU CASO, PROPUESTA DE SANCIÓN A LOS ESTABLECIMIENTOS.
03. MEJORAR EL CONTROL EN MATERIA DE SANIDAD Y PROTECCIÓN ANIMAL.
INDICADOR MAGNITUD PREVISIÓN 2015
CAMPAÑAS, OBSERVACIONES Y LICENCIAS NÚMERO 80
INSPECCIONES PROTECCIÓN ANIMAL PORCENTAJE 10
EFICACIA OPERATIVA INSPECCIONES PROTECCIÓN ANIMAL NÚMERO 100
DENUNCIAS TENENCIA ANIMALES/ PROTECCIÓN ANIMAL E INF. PROTECCIÓN ANIMAL. MOVIMIENTO PECUARIO
NÚMERO 90
ACTIVIDADES
A) REALIZACIÓN DE INSPECCIONES DE LOS DISTINTOS ESTABLECIMIENTOS.
B) REALIZACIÓN DE LAS CAMPAÑAS DE IDENTIFICACIÓN ANIMAL Y VACUNACIÓN ANTIRRÁBICA.
C) GESTIÓN DE LAS DENUNCIAS SOBRE TENENCIA DE ANIMALES DOMÉSTICOS.
D) TRAMITACIÓN DE LICENCIAS PARA LA TENENCIA DE ANIMALES POTENCIALMENTE PELIGROSOS.
E) ELABORACIÓN DE INFORMES SANITARIOS PARA LA CONCESIÓN DE LICENCIAS URBANÍSTICAS Y REGISTROS.
F) ELABORACIÓN DE INFORMES SANITARIOS, REQUERIMIENTOS Y, EN SU CASO, PROPUESTA DE SANCIÓN A LOS ESTABLECIMIENTOS.
SECCIÓN: 210 CENTRO: 001 PROGRAMA: 311.01
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2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES
04. AGILIZAR LA GESTIÓN DE EXPEDIENTES EN MATERIA DE SALUD PÚBLICA.
INDICADOR MAGNITUD PREVISIÓN 2015
PROPUESTAS INICIO EXPTES SANCIONADOR SALUD PUBLICA NÚMERO 80
MEDIDAS CAUTELARES Y PROVISIONALES ADOPTADAS NÚMERO 15
ACTIVIDADES
A) ELABORACIÓN DE PROPUESTAS DE SANCIÓN.
B) EJECUCIÓN DE MEDIDAS CAUTELARES.
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PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2015
FICHA DE PROGRAMAS
SECCIÓN: 210 DISTRITO DE LATINA CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.: PROTECCIÓN DE LA SALUBRIDAD PÚBLICA PROGRAMA: 311.01 SALUBRIDAD PÚBLICA RESPONSABLE PROGRAMA: GERENTE DEL DISTRITO DE LATINA
DATOS EN EUROS
CRÉDITO
DENOMINACIÓN CAPÍTULO
CAPÍTULO
ARTÍCULO
CONCEPTO
SUBCPTO
SUBCONCEPTO CONCEPTO ARTÍCULO
1 GASTOS DE PERSONAL 495.025
1 2 PERSONAL FUNCIONARIO 386.864
1 2 0 RETRIBUCIONES BÁSICAS 153.633
1 2 0 00 SUELDOS DEL GRUPO A1 44.031
1 2 0 01 SUELDOS DEL GRUPO A2 12.907
1 2 0 03 SUELDOS DEL GRUPO C1 45.584
1 2 0 04 SUELDOS DEL GRUPO C2 19.940
1 2 0 06 TRIENIOS 31.171
1 2 1 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 233.231
1 2 1 00 COMPLEMENTO DE DESTINO 69.510
1 2 1 01 COMPLEMENTO ESPECÍFICO 152.896
1 2 1 03 OTROS COMPLEMENTOS 10.825
1 5 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO 11.630
1 5 0 PRODUCTIVIDAD 11.630
1 5 0 00 PRODUCTIVIDAD 11.630
1 6 CUOTAS,PRESTAC.Y GASTOS SOCIALES A CARGO EMPLEADOR 96.531
1 6 0 CUOTAS SOCIALES 96.531
1 6 0 00 SEGURIDAD SOCIAL 96.531
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 10.565
2 0 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES 9.110
2 0 8 ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL 9.110
2 0 8 00 ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL 9.110
2 2 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 1.455
2 2 1 SUMINISTROS 855
2 2 1 99 OTROS SUMINISTROS 855
2 2 6 GASTOS DIVERSOS 600
2 2 6 99 OTROS GASTOS DIVERSOS 600
TOTAL PROGRAMA 505.590
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PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2015
FICHA DE PROGRAMAS
SECCIÓN: 210 DISTRITO DE LATINA CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.: FUNC. CENTROS ENS. PREESCOLAR, PRIMARIA Y ESPECIAL PROGRAMA: 323.01 CENTROS DOCENTES ENSEÑANZA INFANTIL Y PRIMARIA RESPONSABLE PROGRAMA: GERENTE DEL DISTRITO DE LATINA
1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO DATOS EN EUROS
CAPÍTULOS DENOMINACIÓN IMPORTE % S/ TOTAL
1 GASTOS DE PERSONAL
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 3.169.895 82,79
3 GASTOS FINANCIEROS
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES
OPERACIONES CORRIENTES 3.169.895 82,79
6 INVERSIONES REALES 659.087 17,21
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
OPERACIONES DE CAPITAL 659.087 17,21
OPERACIONES NO FINANCIERAS 3.828.982 100,00
8 ACTIVOS FINANCIEROS
9 PASIVOS FINANCIEROS
OPERACIONES FINANCIERAS
TOTAL PROGRAMA 3.828.982 100,00
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PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2015
FICHA DE PROGRAMAS
SECCIÓN: 210 DISTRITO DE LATINA CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.: FUNC. CENTROS ENS. PREESCOLAR, PRIMARIA Y ESPECIAL PROGRAMA: 323.01 CENTROS DOCENTES ENSEÑANZA INFANTIL Y PRIMARIA RESPONSABLE PROGRAMA: GERENTE DEL DISTRITO DE LATINA
2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES
01. GESTIÓN DE LAS ESCUELAS INFANTILES DE TITULARIDAD DEL AYUNTAMIENTO DE MADRID.
INDICADOR MAGNITUD PREVISIÓN 2015
ESCUELAS INFANTILES TITULARIDAD MUNICIPAL GESTIÓN INDIRECTA NÚMERO 4
REUNIONES CON LAS ESCUELAS INFANTILES MUNICIPALES NÚMERO 35
ALUMNOS ESCOLARIZADOS ESCUELAS INFANT. TITULARIDAD MPAL. NÚMERO 500
ACTIVIDADES
A) SUPERVISIÓN DE LA GESTIÓN DE LAS ESCUELAS MUNICIPALES INFANTILES TANTO DE GESTIÓN DIRECTA COMO INDIRECTA.
02. MEJORAR LA CALIDAD DE LOS CENTROS EDUCATIVOS MEDIANTE LA REALIZACIÓN DE LAS CORRESPONDIENTES ACCIONES DE MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN Y REFORMA DE LOS MISMOS.
INDICADOR MAGNITUD PREVISIÓN 2015
CENTROS EDUCATIVOS CON MATENIMIENTO A CARGO DEL DISTRITO NÚMERO 26
CENTROS EDUCATIVOS CON LIMPIEZA A CARGO DEL DISTRITO NÚMERO 22
SUPERF. CONSTRUIDA C. EDUCATIVOS MANTENIMIENTO DISTRITO M2 76.585
SUPERF. LIBRE DE C. EDUCATIVOS MANTENIMIENTO DISTRITO M2 114.438
C. EDUCATIVOS ADAPTADOS PARCIALMENTE NORMATIVA INCENDIOS PORCENTAJE 100
C. EDUCATIVOS INFANTILES ADAPTADOS NORMATIVA INCENDIOS PORCENTAJE 95
C. EDUCATIVOS OBRAS DE ADAPTACIÓN NORMATIVA INCENDIOS NÚMERO 4
INCIDENCIA EN OBRAS ADAPTACIÓN A LA NORMATIVA INCENDIOS PORCENTAJE 15
PLANES AUTOPROTEC. IMPLANTADOS C. EDUC. MANTENIM. DTO. NÚMERO 26
C. EDUCATIVOS SIN BARRERAS ARQUITECTÓNICAS S/TOTAL COLEGIOS PORCENTAJE 42
INCIDENCIA OBRAS ELIMINACIÓN BARRERAS ARQUITECTÓNICAS PORCENTAJE 8
SECCIÓN: 210 CENTRO: 001 PROGRAMA: 323.01
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2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES
ACTIVIDADES
A) DIRECCIÓN Y SUPERVISIÓN DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA EN LOS COLEGIOS Y CENTROS EDUCATIVOS PÚBLICOS DEL DISTRITO.
B) REALIZACIÓN DE LAS OBRAS DE CONSERVACIÓN NECESARIAS EN LOS COLEGIOS Y CENTROS EDUCATIVOS PARA MANTENER EN PERFECTO ESTADO DE USO LAS INSTALACIONES.
C) ADAPTACIÓN DE LOS COLEGIOS PÚBLICOS A LA NORMATIVA DE SUPRESIÓN DE BARRERAS ARQUITECTÓNICAS.
03. COLABORAR CON LA COMUNIDAD EDUCATIVA EN EL PROCESO DE ADMISIÓN DE ALUMNOS EN LOS CENTROS EDUCATIVOS MEDIANTE LA REPRESENTACIÓN MUNICIPAL EN LOS SERVICIOS DE APOYO A LA ESCOLARIDAD.
INDICADOR MAGNITUD PREVISIÓN 2015
REUNIONES DE LA COMISIÓN DE ESCOLARIZACIÓN NÚMERO 20
ALUMNOS ESCOLARIZADOS POR LAS COMISIONES ESCOLARIZACIÓN NÚMERO 2.000
ACTIVIDADES
A) ASISTENCIA A LAS REUNIONES DE COMISIÓN DE ESCOLARIZACIÓN.
B) SUPERVISIÓN DEL FUNCIONAMIENTO DE LA COMISIÓN.
04. INFORMAR, ORIENTAR Y ASESORAR A LA COMUNIDAD EDUCATIVA DEL DISTRITO.
INDICADOR MAGNITUD PREVISIÓN 2015
INFORMACIÓN Y ATENCIÓN INDIVIDUALIZADA Y COLECTIVA NÚMERO 9.500
ASESORAMIENTO Y ORIENTACIÓN A LAS AMPAS NÚMERO 100
ACTIVIDADES
A) INFORMACIÓN, ORIENTACIÓN Y ASESORAMIENTO EN MATERIA EDUCATIVA.
B) DIFUSIÓN Y EJECUCIÓN DE LAS ACTIVIDADES CONTEMPLADAS EN LA "ESCUELA DE PADRES.
C) EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE PUBLICACIONES ESCOLARES.
D) REUNIONES DE COORDINACIÓN CON AMPAS, EQUIPOS DIRECTIVOS Y OTROS RECURSOS EDUCATIVOS DEL DISTRITO.
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PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2015
FICHA DE PROGRAMAS
SECCIÓN: 210 DISTRITO DE LATINA CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.: FUNC. CENTROS ENS. PREESCOLAR, PRIMARIA Y ESPECIAL PROGRAMA: 323.01 CENTROS DOCENTES ENSEÑANZA INFANTIL Y PRIMARIA RESPONSABLE PROGRAMA: GERENTE DEL DISTRITO DE LATINA
DATOS EN EUROS
CRÉDITO
DENOMINACIÓN CAPÍTULO
CAPÍTULO
ARTÍCULO
CONCEPTO
SUBCPTO
SUBCONCEPTO CONCEPTO ARTÍCULO
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 3.169.895
2 2 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 3.169.895
2 2 7 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF. 3.169.895
2 2 7 01 SEGURIDAD 19.698
2 2 7 99 OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF. 3.150.197
6 INVERSIONES REALES 659.087
6 3 INVERS. DE REPOS. ASOC. AL FUNC. OPERATIVO SERV. 659.087
6 3 2 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES (REFORMA) 659.087
6 3 2 00 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES (REFORMA) 659.087
TOTAL PROGRAMA 3.828.982
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PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2015
FICHA DE PROGRAMAS
SECCIÓN: 210 DISTRITO DE LATINA CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.: VIGILANCIA CUMPLIMIENTO ESCOLARIDAD OBLIGATORIA PROGRAMA: 325.01 ABSENTISMO RESPONSABLE PROGRAMA: GERENTE DEL DISTRITO DE LATINA
1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO DATOS EN EUROS
CAPÍTULOS DENOMINACIÓN IMPORTE % S/ TOTAL
1 GASTOS DE PERSONAL
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 22.000 100,00
3 GASTOS FINANCIEROS
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES
OPERACIONES CORRIENTES 22.000 100,00
6 INVERSIONES REALES
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
OPERACIONES DE CAPITAL
OPERACIONES NO FINANCIERAS 22.000 100,00
8 ACTIVOS FINANCIEROS
9 PASIVOS FINANCIEROS
OPERACIONES FINANCIERAS
TOTAL PROGRAMA 22.000 100,00
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PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2015
FICHA DE PROGRAMAS
SECCIÓN: 210 DISTRITO DE LATINA CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.: VIGILANCIA CUMPLIMIENTO ESCOLARIDAD OBLIGATORIA PROGRAMA: 325.01 ABSENTISMO RESPONSABLE PROGRAMA: GERENTE DEL DISTRITO DE LATINA
2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES
01. PREVENIR Y REDUCIR EL ABSENTISMO ESCOLAR MEDIANTE LA COORDINACIÓN Y GESTIÓN DEL PROGRAMA DE PREVENCIÓN Y CONTROL DEL ABSENTISMO ESCOLAR.
INDICADOR MAGNITUD PREVISIÓN 2015
CENTROS EDUCATIVOS REMITENTES DE PROTOCOLOS NÚMERO 43
NÚMERO DE COMISIONES DE ABSENTISMO ESCOLAR NÚMERO 8
ACTIVIDADES PREVENTIVAS NÚMERO 3
ALUMNOS JPARTICIPANTES EN LAS ACTIVIDADES PREVENTIVAS NÚMERO 230
CASOS ACTIVOS SEGUIM. PROGR. PREVENCIÓN ABSENTISMO ESCOLAR NÚMERO 195
PREVALENCIA DE ABSENTISMO EN POBLACIÓN ESCOLAR DEL DISTRITO RATIO 1
VISITAS DOMICILIARIAS NÚMERO 380
ENTREVISTAS FAMILIARES NÚMERO 360
ENTREVISTAS MENORES NÚMERO 240
ACOMPAÑAMIENTO A MENORES NÚMERO 40
COMPARECENCIAS NÚMERO 130
ENTIDAD DENTRO DTO. COLABORAN PROGR. ABSENTISMO ESCOLAR NÚMERO 20
REUNIONES CON LOS CENTROS EDUCATIVOS HORAS 230
COORDINACIÓN Y REUNIONES CON OTROS RECURSOS DEL DTO NÚMERO 310
ACTIVIDADES
A) RECEPCIÓN DE LOS CASOS DE ABSENTISMO.
B) ANÁLISIS DE LOS CASOS.
C) INTERVENCIÓN INDIVIDUAL, GRUPAL, FAMILIAR Y COMUNITARIA.
D) SEGUIMIENTO DE LOS CASOS.
E) INFORMACIÓN A LOS CENTROS DOCENTES DE LAS MEDIDAS DESARROLLADAS.
F) ELABORACIÓN Y DESARROLLO DE ACTIVIDADES EDUCATIVAS ENCAMINADAS A LA PREVENCIÓN DEL ABSENTISMO ESCOLAR EN EL DISTRITO.
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PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2015
FICHA DE PROGRAMAS
SECCIÓN: 210 DISTRITO DE LATINA CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.: VIGILANCIA CUMPLIMIENTO ESCOLARIDAD OBLIGATORIA PROGRAMA: 325.01 ABSENTISMO RESPONSABLE PROGRAMA: GERENTE DEL DISTRITO DE LATINA
DATOS EN EUROS
CRÉDITO
DENOMINACIÓN CAPÍTULO
CAPÍTULO
ARTÍCULO
CONCEPTO
SUBCPTO
SUBCONCEPTO CONCEPTO ARTÍCULO
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 22.000
2 2 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 22.000
2 2 7 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF. 22.000
2 2 7 99 OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF. 22.000
TOTAL PROGRAMA 22.000
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PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2015
FICHA DE PROGRAMAS
SECCIÓN: 210 DISTRITO DE LATINA CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.: SERVICIOS COMPLEMENTARIOS DE EDUCACIÓN PROGRAMA: 326.01 SERVICIOS COMPLEMENTARIOS EDUCACIÓN RESPONSABLE PROGRAMA: GERENTE DEL DISTRITO DE LATINA
1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO DATOS EN EUROS
CAPÍTULOS DENOMINACIÓN IMPORTE % S/ TOTAL
1 GASTOS DE PERSONAL
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 175.500 100,00
3 GASTOS FINANCIEROS
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES
OPERACIONES CORRIENTES 175.500 100,00
6 INVERSIONES REALES
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
OPERACIONES DE CAPITAL
OPERACIONES NO FINANCIERAS 175.500 100,00
8 ACTIVOS FINANCIEROS
9 PASIVOS FINANCIEROS
OPERACIONES FINANCIERAS
TOTAL PROGRAMA 175.500 100,00
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PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2015
FICHA DE PROGRAMAS
SECCIÓN: 210 DISTRITO DE LATINA CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.: SERVICIOS COMPLEMENTARIOS DE EDUCACIÓN PROGRAMA: 326.01 SERVICIOS COMPLEMENTARIOS EDUCACIÓN RESPONSABLE PROGRAMA: GERENTE DEL DISTRITO DE LATINA
2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES
01. FOMENTAR EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA POBLACIÓN ESCOLAR DEL DISTRITO MEDIANTE ACTIVIDADES EDUCATIVAS.
INDICADOR MAGNITUD PREVISIÓN 2015
COLEGIOS DONDE SE HAN REALIZADO ACTIVIDADES EXTRAESCOL. NÚMERO 20
ACTIVIDADES EXTRAESCOL. REALIZADAS EN CENTROS EDUCATIVOS NÚMERO 200
ESCOLARES PARTICIPANTES EN LAS ACTIV. EXTRAESCOLARES NÚMERO 2.400
PARTICIPANTES EN ESCUELAS DE VERANO NÚMERO 230
PARTICIPANTES EN ESCUELAS DE NAVIDAD NÚMERO 40
ACTIVIDADES
A) APROBACIÓN Y DESARROLLO DE ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS A LA ENSEÑANZA.
B) PROGRAMACIÓN Y REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES (TEATRO, AJEDREZ, TALLERES MEDIOAMBIENTALES, CERÁMICA, APOYO ESCOLAR, ETC.).
C) DESARROLLO DEL PLAN LOCAL DE MEJORA Y EXTENSIÓN DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS.
D) PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE TRANSPORTE PARA LA REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES EDUCATIVAS, CULTURALES Y DEPORTIVAS FUERA DE LOS CENTROS SOCIALES.
E) ADQUISICIÓN DE MATERIAL EDUCATIVO Y DEPORTIVO PARA APOYO A LAS ACTIVIDADES EDUCATIVAS.
F) DESARROLLO DE ACTIVIDADES ENMARCADAS EN PLANES DE CONVIVENCIA.
G) PLANIFICACIÓN Y SUPERVISIÓN DE ACTIVIDADES DE APOYO A LA FAMILIA EN EL PERIODO VACACIONAL.
02. PROMOVER LA PARTICIPACIÓN Y EL DESARROLLO DE LA CREATIVIDAD MEDIANTE EL FOMENTO DE ACTIVIDADES ARTÍSTICAS Y LA REALIZACIÓN DE CERTÁMENES Y CONCURSOS ESCOLARES.
INDICADOR MAGNITUD PREVISIÓN 2015
CERTÁMENES, CONCURSOS Y PREMIOS CONVOCADOS NÚMERO 2
ALUMNOS PARTICIP. EN CERTÁMENES Y CONCURSOS ARTÍSTICOS NÚMERO 200
COLEGIOS PARTICIP. EN CERTÁMENES Y CONCURSOS ARTÍSTICOS NÚMERO 15
SECCIÓN: 210 CENTRO: 001 PROGRAMA: 326.01
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2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES
ACTIVIDADES
A) DIRECCIÓN, COORDINACIÓN Y SUPERVISIÓN PARA EL DESARROLLO DE CERTÁMENES, CONCURSOS Y PREMIOS.
03. ANALIZAR Y PROFUNDIZAR EN LAS NECESIDADES EDUCATIVAS DEL DISTRITO.
INDICADOR MAGNITUD PREVISIÓN 2015
COMISIONES DE PARTICIPACIÓN INFANTIL NÚMERO 4
PARTICIPANTES EN LAS COMISIONES DE PARTIC. INFANTIL NÚMERO 20
ENTIDADES PARTICIPANTES EN COMISIONES PARTIC. INFANTIL NÚMERO 7
ACTIVIDADES
A) RECOGIDA, TRATAMIENTO Y ANÁLISIS DE DATOS.
B) ORGANIZACIÓN Y/O PARTICIPACIÓN EN FOROS DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES DEL DISTRITO.
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PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2015
FICHA DE PROGRAMAS
SECCIÓN: 210 DISTRITO DE LATINA CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.: SERVICIOS COMPLEMENTARIOS DE EDUCACIÓN PROGRAMA: 326.01 SERVICIOS COMPLEMENTARIOS EDUCACIÓN RESPONSABLE PROGRAMA: GERENTE DEL DISTRITO DE LATINA
DATOS EN EUROS
CRÉDITO
DENOMINACIÓN CAPÍTULO
CAPÍTULO
ARTÍCULO
CONCEPTO
SUBCPTO
SUBCONCEPTO CONCEPTO ARTÍCULO
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 175.500
2 2 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 175.500
2 2 7 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF. 175.500
2 2 7 99 OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF. 175.500
TOTAL PROGRAMA 175.500
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FICHA DE PROGRAMAS
SECCIÓN: 210 DISTRITO DE LATINA CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.: PROMOCIÓN CULTURAL PROGRAMA: 334.01 ACTIVIDADES CULTURALES RESPONSABLE PROGRAMA: GERENTE DEL DISTRITO DE LATINA
1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO DATOS EN EUROS
CAPÍTULOS DENOMINACIÓN IMPORTE % S/ TOTAL
1 GASTOS DE PERSONAL 885.041 39,51
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 1.354.888 60,49
3 GASTOS FINANCIEROS
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES
OPERACIONES CORRIENTES 2.239.929 100,00
6 INVERSIONES REALES
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
OPERACIONES DE CAPITAL
OPERACIONES NO FINANCIERAS 2.239.929 100,00
8 ACTIVOS FINANCIEROS
9 PASIVOS FINANCIEROS
OPERACIONES FINANCIERAS
TOTAL PROGRAMA 2.239.929 100,00
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PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2015
FICHA DE PROGRAMAS
SECCIÓN: 210 DISTRITO DE LATINA CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.: PROMOCIÓN CULTURAL PROGRAMA: 334.01 ACTIVIDADES CULTURALES RESPONSABLE PROGRAMA: GERENTE DEL DISTRITO DE LATINA
2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES
01. FOMENTAR Y PROMOCIONAR LA CULTURA EN EL DISTRITO MEDIANTE LA ORGANIZACIÓN Y REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES CULTURALES.
INDICADOR MAGNITUD PREVISIÓN 2015
CENTROS CULTURALES MUNICIPALES NÚMERO 9
POBLACIÓN DEL DISTRITO POR CENTRO CULTURAL MUNICIPAL RATIO 27.067
ACTIVIDADES POR CENTRO CULTURAL RATIO 90
CESIÓN DE ESPACIOS Y MEDIOS DE CENTROS CULTURALES MPALS. HORAS 1.200
EXPOSICIONES NÚMERO 70
ASISTENCIA A EXPOSICIONES NÚMERO 8.000
CONCIERTOS NÚMERO 130
ASISTENCIA A CONCIERTOS NÚMERO 18.000
OBRAS DE TEATRO NÚMERO 140
ASISTENTES A OBRAS DE TEATRO NÚMERO 16.000
CONFERENCIAS NÚMERO 20
ASISTENTES A CONFERENCIAS NÚMERO 1.500
OTRAS ACTIVIDADES CULTURALES NÚMERO 13
PARTICIPANTES EN OTRAS ACTIVIDADES CULTURALES NÚMERO 2.500
ASISTENCIA POBLACIÓN DISTRITO ACTIVIDADES CULTURALES RATIO 189
SUGERENCIAS Y RECLAMACIONES RECIBIDAS NÚMERO 35
ACTIVIDADES
A) PROGRAMACIÓN DE LAS ACTIVIDADES CULTURALES (CICLOS: DANZA, FLAMENCO, TEATRO, CINE, EXPOSICIONES, CONCIERTOS MUSICALES, ETC..).
B) ACTIVIDADES CULTURALES EN LA CALLE.
C) GESTIÓN DEL PROGRAMA DE ACTIVIDADES CULTURALES.
D) PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES CULTURALES INFANTILES (ESPECTÁCULOS INFANTILES Y FAMILIARES COMO MUSICALES, TEATRO, DANZA, FLAMENCO, PAYASO, MAGIA, TÍTERES, ETC#).
E) CESIONES DE ESPACIOS Y MEDIOS DE LOS CENTROS CULTURALES A ENTIDADES PÚBLICAS, PRIVADAS, ASOCIACIONES#.
SECCIÓN: 210 CENTRO: 001 PROGRAMA: 334.01
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2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES
02. SATISFACER LAS NECESIDADES DE EXPRESIÓN Y EL DESARROLLO DE CAPACIDADES DE LOS VECINOS DEL DISTRITO MEDIANTE UNA OFERTA VARIADA DE ACTIVIDADES SOCIOCULTURALES Y RECREATIVAS.
INDICADOR MAGNITUD PREVISIÓN 2015
CURSOS DE ACTIVIDADES SOCIOCULTURALES Y RECREATIVAS NÚMERO 450
CURSOS ACTIVID.SOCIOCULTURALES Y RECREATIVAS POR CENTRO RATIO 41
HORAS CURSOS DE ACTIV. SOCIOCULTURALES Y RECREATIVAS HORAS 30.000
MEDIA TRIMESTRAL ASISTENTES CURSOS ACTIV.SOCIOCULTURALES NÚMERO 8.500
MEDIA TRIMESTRAL ASISTENTES CURSO ACTIV. SOCIOCULTURALES RATIO 19
ASISTENCIA POBLACIÓN DTO.CURSOS ACTIVI. SOCIOCULTURALES RATIO 35
SUFICIENCIA PLAZAS CURSOS DE ACTIVIDADES SOCIOCULTURALES PORCENTAJE 80
ACTIVIDADES
A) PROGRAMACIÓN DE CURSOS DE ACTIVIDADES SOCIO-CULTURALES Y RECREATIVAS (MUSICAL, IDIOMAS, DANZA, PLÁSTICA, NUEVAS TECNOLOGÍAS#.).
B) GESTIÓN Y SUPERVISIÓN DE LA REALIZACIÓN DE LOS CURSOS DE ACTIVIDADES CULTURALES.
03. FOMENTAR LA CULTURA TRADICIONAL MEDIANTE LA CELEBRACIÓN DE FIESTAS POPULARES.
INDICADOR MAGNITUD PREVISIÓN 2015
FIESTAS POPULARES CELEBRADAS NÚMERO 2
FESTEJOS REALIZADOS EN COLABORACIÓN CON ASOCIACIONES VECINALES
RATIO 1
ACTIVIDADES
A) PROGRAMACIÓN Y GESTIÓN DE FESTEJOS POPULARES (FIESTAS DISTRITALES).
B) COLABORACIÓN CON ENTIDADES DEL DISTRITO PARA LA CELEBRACIÓN DE FESTEJOS EN EL VECINDARIO.
04. MEJORAR LA DISPONIBLIDAD Y CALIDAD DE LAS INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTOS DE LOS CENTROS CULTURALES Y AUDITORIOS MEDIANTE LAS CORRESPONDIENTES ACTUACIONES DE REFORMA Y ACONDICIONAMIENTO.
INDICADOR MAGNITUD PREVISIÓN 2015
SUPERFICIE DE CENTROS CULTURALES A REFORMAR M2 500
INCIDENCIA DE LAS OBRAS DE REFORMA EN LOS CENTROS CULTURALES PORCENTAJE 3
ACTIVIDADES
A) REDACCIÓN Y EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE OBRA DE REFORMA Y ACONDICIONAMIENTO EN LOS CENTROS CULTURALES DEL DISTRITO.
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PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2015
FICHA DE PROGRAMAS
SECCIÓN: 210 DISTRITO DE LATINA CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.: PROMOCIÓN CULTURAL PROGRAMA: 334.01 ACTIVIDADES CULTURALES RESPONSABLE PROGRAMA: GERENTE DEL DISTRITO DE LATINA
DATOS EN EUROS
CRÉDITO
DENOMINACIÓN CAPÍTULO
CAPÍTULO
ARTÍCULO
CONCEPTO
SUBCPTO
SUBCONCEPTO CONCEPTO ARTÍCULO
1 GASTOS DE PERSONAL 885.041
1 2 PERSONAL FUNCIONARIO 636.301
1 2 0 RETRIBUCIONES BÁSICAS 248.443
1 2 0 01 SUELDOS DEL GRUPO A2 14.677
1 2 0 03 SUELDOS DEL GRUPO C1 123.125
1 2 0 04 SUELDOS DEL GRUPO C2 67.032
1 2 0 06 TRIENIOS 43.609
1 2 1 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 387.858
1 2 1 00 COMPLEMENTO DE DESTINO 114.068
1 2 1 01 COMPLEMENTO ESPECÍFICO 254.803
1 2 1 03 OTROS COMPLEMENTOS 18.987
1 3 PERSONAL LABORAL 50.970
1 3 0 LABORAL FIJO 50.970
1 3 0 00 RETRIBUCIONES BÁSICAS 22.784
1 3 0 02 OTRAS REMUNERACIONES 28.186
1 5 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO 20.418
1 5 0 PRODUCTIVIDAD 20.418
1 5 0 00 PRODUCTIVIDAD 20.418
1 6 CUOTAS,PRESTAC.Y GASTOS SOCIALES A CARGO EMPLEADOR 177.352
1 6 0 CUOTAS SOCIALES 177.352
1 6 0 00 SEGURIDAD SOCIAL 177.352
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 1.354.888
2 2 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 1.354.888
2 2 0 MATERIAL DE OFICINA 10.270
2 2 0 00 MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE 10.270
2 2 1 SUMINISTROS 15.000
2 2 1 99 OTROS SUMINISTROS 15.000
2 2 7 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF. 1.329.618
2 2 7 07 TALLERES CULTURALES DISTRITOS 838.556
2 2 7 99 OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF. 491.062
TOTAL PROGRAMA 2.239.929
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FICHA DE PROGRAMAS
SECCIÓN: 210 DISTRITO DE LATINA CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.: PROMOCIÓN Y FOMENTO DEL DEPORTE PROGRAMA: 341.01 ACTUACIONES DEPORTIVAS EN DISTRITOS RESPONSABLE PROGRAMA: GERENTE DEL DISTRITO DE LATINA
1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO DATOS EN EUROS
CAPÍTULOS DENOMINACIÓN IMPORTE % S/ TOTAL
1 GASTOS DE PERSONAL
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 109.900 100,00
3 GASTOS FINANCIEROS
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES
OPERACIONES CORRIENTES 109.900 100,00
6 INVERSIONES REALES
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
OPERACIONES DE CAPITAL
OPERACIONES NO FINANCIERAS 109.900 100,00
8 ACTIVOS FINANCIEROS
9 PASIVOS FINANCIEROS
OPERACIONES FINANCIERAS
TOTAL PROGRAMA 109.900 100,00
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FICHA DE PROGRAMAS
SECCIÓN: 210 DISTRITO DE LATINA CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.: PROMOCIÓN Y FOMENTO DEL DEPORTE PROGRAMA: 341.01 ACTUACIONES DEPORTIVAS EN DISTRITOS RESPONSABLE PROGRAMA: GERENTE DEL DISTRITO DE LATINA
2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES
01. PROMOCIONAR LOS DEPORTES DE COMPETICIÓN ENTRE LOS VECINOS DEL DISTRITO MEDIANTE LA ORGANIZACIÓN DE COMPETICIONES Y TORNEOS DEPORTIVOS MUNICIPALES Y OTRAS ACTIVIDADES DE PROMOCIÓN NO COMPETITIVAS.
INDICADOR MAGNITUD PREVISIÓN 2015
COMPETICIONES Y TORNEOS DEPORTIVOS MPAL. PROMOCIÓN DEP. NÚMERO 20
EQUIPOS PARTICIPANTES EN COMPETICIONES Y TORNEOS DEPORTIVOS NÚMERO 100
PARTICIPANTES COMPETICIONES Y TORNEOS DEPORTIVOS MPLS. NÚMERO 13.500
PARTICIPANTES EN COMPETICIONES Y TORNEOS / POBLACIÓN DTO. RATIO 554
ACTIVIDADES NO COMPETITIVAS PARA LA PROMOCIÓN DEL DEPORTE NÚMERO 20
PARTICIPANTES ACTIV. NO COMPETITIVAS PARA LA PROMOCIÓN NÚMERO 9.000
ACTIVIDADES
A) PROGRAMACIÓN Y ORGANIZACIÓN DE COMPETICIONES, TORNEOS Y JORNADAS DEPORTIVAS EN EL DISTRITO.
B) PROGRAMACIÓN Y REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES NO COMPETITIVAS PARA LA PROMOCIÓN DEL DEPORTE.
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FICHA DE PROGRAMAS
SECCIÓN: 210 DISTRITO DE LATINA CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.: PROMOCIÓN Y FOMENTO DEL DEPORTE PROGRAMA: 341.01 ACTUACIONES DEPORTIVAS EN DISTRITOS RESPONSABLE PROGRAMA: GERENTE DEL DISTRITO DE LATINA
DATOS EN EUROS
CRÉDITO
DENOMINACIÓN CAPÍTULO
CAPÍTULO
ARTÍCULO
CONCEPTO
SUBCPTO
SUBCONCEPTO CONCEPTO ARTÍCULO
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 109.900
2 2 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 109.900
2 2 7 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF. 109.900
2 2 7 99 OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF. 109.900
TOTAL PROGRAMA 109.900
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FICHA DE PROGRAMAS
SECCIÓN: 210 DISTRITO DE LATINA CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.: INSTALACIONES DEPORTIVAS PROGRAMA: 342.01 INSTALACIONES DEPORTIVAS RESPONSABLE PROGRAMA: GERENTE DEL DISTRITO DE LATINA
1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO DATOS EN EUROS
CAPÍTULOS DENOMINACIÓN IMPORTE % S/ TOTAL
1 GASTOS DE PERSONAL 6.257.241 83,75
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 854.898 11,44
3 GASTOS FINANCIEROS
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 65.168 0,87
OPERACIONES CORRIENTES 7.177.307 96,07
6 INVERSIONES REALES 293.979 3,93
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
OPERACIONES DE CAPITAL 293.979 3,93
OPERACIONES NO FINANCIERAS 7.471.286 100,00
8 ACTIVOS FINANCIEROS
9 PASIVOS FINANCIEROS
OPERACIONES FINANCIERAS
TOTAL PROGRAMA 7.471.286 100,00
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PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2015
FICHA DE PROGRAMAS
SECCIÓN: 210 DISTRITO DE LATINA CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.: INSTALACIONES DEPORTIVAS PROGRAMA: 342.01 INSTALACIONES DEPORTIVAS RESPONSABLE PROGRAMA: GERENTE DEL DISTRITO DE LATINA
2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES
01. PONER A DISPOSICIÓN DE LOS CIUDADANOS UNA DIVERSIDAD DE INSTALACIONES DEPORTIVAS QUE FOMENTEN LA ACTIVIDAD FÍSICA Y LA PRÁCTICA DE DEPORTES.
INDICADOR MAGNITUD PREVISIÓN 2015
CENTROS DEPORTIVOS MUNICIPALES NÚMERO 4
PISCINAS CUBIERTAS NÚMERO 6
Nº DE CALLES DE LAS PISCINAS CUBIERTAS NÚMERO 32
INSTALACIONES DEPORTIVAS BÁSICAS CON CONTROL DE ACCESO NÚMERO 8
INSTALACIONES DEPORTIVAS BÁSICAS SIN CONTROL DE ACCESO NÚMERO 27
SUPERFICIE DE CENTROS DEPORTIVOS M2 254.449
SUPERFICIE INSTALACIONES DEPORT. BÁSICAS DE ACCESO LIBRE M2 76.463
TOTAL SUPERFICIE DE INSTALACIONES DEPORTIVAS M2 330.912
METROS CUADRADOS DE INSTALACIONES DEPORTIVAS POR HABITANTE RATIO 1
UNIDADES DEPORTIVAS DE CENTROS DEPORTIVOS NÚMERO 87
UNIDADES DEPORT. INSTAL. DEPORT. BÁSICAS CON CONTROL ACCESO NÚMERO 14
UNIDADES DEPORT.INSTAL. DEPORT. BÁSICAS SIN CONTROL ACCESO NÚMERO 33
UNIDADES DEPORTIVAS TOTALES NÚMERO 181
UNIDADES DEPORTIVAS POR HABITANTE DEL DISTRITO RATIO 2
NIVEL DE OCUPACIÓN DE LAS UNIDADES DEPORTIVAS CENTROS PORCENTAJE 86
NIVEL DE OCUPACIÓN UNIDADES DEPORTIVAS DE INSTALACIONES RATIO 66
MEDIA SEMANAL DE HORAS DE APERTURA EN CENTROS DEPORTIVOS RATIO 100
MEDIA SEMANAL HORAS APERTURA EN INSTALACIONES DEPORTIVAS RATIO 60
RECLAMACIONES Y QUEJAS RECIBIDAS REFERIDAS A LOS SERVICIOS NÚMERO 200
ACTIVIDADES
A) GESTIÓN DE LAS INSTALACIONES DEPORTIVAS MUNICIPALES DEL DISTRITO.
SECCIÓN: 210 CENTRO: 001 PROGRAMA: 342.01
Página 675
2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES
02. FOMENTAR Y FACILITAR LA PRÁCTICA DEL DEPORTE ADECUANDO LA OFERTA DE LAS ACTIVIDADES DEPORTIVAS PROGRAMADAS A LAS DIFERENTES NECESIDADES Y DEMANDAS DE LOS VECINOS DEL DISTRITO.
INDICADOR MAGNITUD PREVISIÓN 2015
NUEVAS ACTIVIDADES DEPORTIVAS OFERTADAS NÚMERO 4
NUEVAS ACTIVIDADES DEPORTIVAS OFERTADAS / TOTAL ACTIVIDADES PORCENTAJE 3
MEDIA MENSUAL DE PLAZAS OFERTADAS PARA EDAD INFANTIL NÚMERO 5.000
MEDIA MENSUAL DE PLAZAS OFERTADAS PARA JÓVENES NÚMERO 600
MEDIA MENSUAL DE PLAZAS OFERTADAS PARA EDAD ADULTOS NÚMERO 2.500
MEDIA MENSUAL DE PLAZAS OFERTADAS PARA MAYORES NÚMERO 900
MEDIA MENSUAL PLAZAS OFERTADAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD NÚMERO 60
MEDIA MENSUAL OCUPACIÓN DE PLAZAS CLASES DE ACT. DEP. INF PORCENTAJE 64
MEDIA MENSUAL OCUPACIÓN DE PLAZAS CLASES DE ACT. DEP. JOV PORCENTAJE 57
MEDIA MENSUAL OCUPACIÓN DE PLAZAS CLASES DE ACT. DEP. AD PORCENTAJE 65
MEDIA MENSUAL OCUPACIÓN DE PLAZAS CLASES DE ACT. DEP. MAY PORCENTAJE 94
MEDIA MENSUAL PARTICIPANTES EN ACT. FÍSICO DEPORTIVAS INF RATIO 3.200
MEDIA MENSUAL OCUPACIÓN DE PLAZAS CLASES DE ACT. DEP. JOV RATIO 342
MEDIA MENSUAL OCUPACIÓN DE LAS PLAZAS CLASES DE ACT. DEP. RATIO 1.625
MEDIA MENSUAL OCUPACIÓN DE LAS PLAZAS CLASES DE ACT. DEP. RATIO 846
MEDIA MENSUAL OCUPACIÓN DE LAS PLAZAS CLASES DE ACT. DEP. RATIO 40
HORAS ANUALES DE PROFESORES DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS HORAS 55.000
ESCUELAS PROMOCIÓN DEPORT. REALIZADAS CENTROS ESCOLARES NÚMERO 45
MEDIA MENSUAL PLAZAS OFERTADAS EN ESCUELAS DE PROMOCIÓN NÚMERO 900
MEDIA MENSUAL OCUPACIÓN PLAZAS OFERTADAS EN ESC. PROMO. PORCENTAJE 78
MEDIA MENSUAL DE PARTICIPANTES EN LAS ESCUALAS INFANTILES DE RATIO 80
UNIDADES DEPORT. UTILIZADAS POR ENT. DEPORTIVAS FEDERADAS NÚMERO 24
ENTIDADES DEPORT. FEDERADAS QUE HAN UTILIZADO LAS UNIDADES NÚMERO 50
ACTIVIDADES
A) PLANIFICACIÓN, PROGRAMACIÓN Y GESTIÓN DE LAS CLASES Y ESCUELAS DEPORTIVAS.
B) PLANIFICACIÓN, PROGRAMACIÓN Y GESTIÓN DE ALQUILERES, CESIONES Y USOS LIBRES DE UNIDADES DEPORTIVAS.
C) PLANIFICACIÓN, PROGRAMACIÓN Y GESTIÓN DE LAS ESCUELAS DE PROMOCIÓN DEPORTIVA PARA CENTROS ESCOLARES.
D) GESTIÓN DEL PROGRAMA MÉDICO DEPORTIVO.
03. MEJORAR LAS INSTALACIONES DEPORTIVAS MEDIANTE LAS CORRESPONDIENTES ACTUACIONES DE REFORMA Y ACONDICIONAMIENTO.
INDICADOR MAGNITUD PREVISIÓN 2015
SUPERFICIE CONSTRUIDA INST. DEPORTIVAS A MANTENER M2 25.043
SUPERFICIE DE INST. DEPORTIVAS BASICAS A MANTENER M2 293.080
SUPERFICIE DE INSTALACIONES DEPORTIVAS A REFORMAR M2 2.500
INCIDENCIA OBRAS DE REFORMA EN LAS INSTAL. DEPORTIVAS PORCENTAJE 1
SECCIÓN: 210 CENTRO: 001 PROGRAMA: 342.01
Página 676
2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES
ACTIVIDADES
A) REDACCIÓN Y EJECUCION DE LAS OBRAS DE REFORMA Y ACONDICIONAMIENTO.
B) MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES DEPORTIVAS.
Página 677
PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2015
FICHA DE PROGRAMAS
SECCIÓN: 210 DISTRITO DE LATINA CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.: INSTALACIONES DEPORTIVAS PROGRAMA: 342.01 INSTALACIONES DEPORTIVAS RESPONSABLE PROGRAMA: GERENTE DEL DISTRITO DE LATINA
DATOS EN EUROS
CRÉDITO
DENOMINACIÓN CAPÍTULO
CAPÍTULO
ARTÍCULO
CONCEPTO
SUBCPTO
SUBCONCEPTO CONCEPTO ARTÍCULO
1 GASTOS DE PERSONAL 6.257.241
1 3 PERSONAL LABORAL 4.724.618
1 3 0 LABORAL FIJO 3.702.364
1 3 0 00 RETRIBUCIONES BÁSICAS 2.972.502
1 3 0 02 OTRAS REMUNERACIONES 729.862
1 3 1 LABORAL TEMPORAL 1.022.254
1 3 1 00 RETRIBUCIONES BÁSICAS 787.624
1 3 1 02 OTRAS REMUNERACIONES 234.630
1 5 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO 10.332
1 5 0 PRODUCTIVIDAD 10.332
1 5 0 00 PRODUCTIVIDAD 10.332
1 6 CUOTAS,PRESTAC.Y GASTOS SOCIALES A CARGO EMPLEADOR 1.522.291
1 6 0 CUOTAS SOCIALES 1.522.291
1 6 0 00 SEGURIDAD SOCIAL 1.522.291
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 854.898
2 0 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES 41.297
2 0 8 ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL 41.297
2 0 8 00 ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL 41.297
2 1 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN 12.141
2 1 3 MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE 8.550
2 1 3 00 REP.MANT.Y CONSERV. MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE 8.550
2 1 5 MOBILIARIO 1.026
2 1 5 00 REP., MANT. Y CONSERV. DE MOBILIARIO 1.026
2 1 6 EQUIPOS PARA PROCESO INFORMACIÓN 2.565
2 1 6 00 REP., MANT.Y CONSERV. EQUIPOS PROCESO INFORMACIÓN 2.565
2 2 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 801.460
2 2 0 MATERIAL DE OFICINA 5.500
2 2 0 00 MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE 5.500
2 2 1 SUMINISTROS 235.589
2 2 1 03 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES 530
2 2 1 04 VESTUARIO 50.000
SECCIÓN: 210 CENTRO: 001 PROGRAMA: 342.01
Página 678
DATOS EN EUROS
CRÉDITO
DENOMINACIÓN CAPÍTULO
CAPÍTULO
ARTÍCULO
CONCEPTO
SUBCPTO
SUBCONCEPTO CONCEPTO ARTÍCULO
2 2 1 06 PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MATERIAL SANITARIO 5.500
2 2 1 10 PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO 39.000
2 2 1 99 OTROS SUMINISTROS 140.559
2 2 7 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF. 560.371
2 2 7 01 SEGURIDAD 55.048
2 2 7 99 OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF. 505.323
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 65.168
4 7 A EMPRESAS PRIVADAS 65.168
4 7 9 OTRAS SUBVENCIONES A EMPRESAS PRIVADAS 65.168
4 7 9 99 OTRAS SUBVENCIONES A EMPRESAS PRIVADAS 65.168
6 INVERSIONES REALES 293.979
6 3 INVERS. DE REPOS. ASOC. AL FUNC. OPERATIVO SERV. 293.979
6 3 2 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES (REFORMA) 293.979
6 3 2 00 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES (REFORMA) 293.979
TOTAL PROGRAMA 7.471.286
Página 679
PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2015
FICHA DE PROGRAMAS
SECCIÓN: 210 DISTRITO DE LATINA CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.: PROTECCIÓN DE CONSUMIDORES Y USUARIOS PROGRAMA: 493.00 CONSUMO RESPONSABLE PROGRAMA: GERENTE DEL DISTRITO DE LATINA
1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO DATOS EN EUROS
CAPÍTULOS DENOMINACIÓN IMPORTE % S/ TOTAL
1 GASTOS DE PERSONAL 108.181 100,00
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS
3 GASTOS FINANCIEROS
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES
OPERACIONES CORRIENTES 108.181 100,00
6 INVERSIONES REALES
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
OPERACIONES DE CAPITAL
OPERACIONES NO FINANCIERAS 108.181 100,00
8 ACTIVOS FINANCIEROS
9 PASIVOS FINANCIEROS
OPERACIONES FINANCIERAS
TOTAL PROGRAMA 108.181 100,00
Página 680
PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2015
FICHA DE PROGRAMAS
SECCIÓN: 210 DISTRITO DE LATINA CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.: PROTECCIÓN DE CONSUMIDORES Y USUARIOS PROGRAMA: 493.00 CONSUMO RESPONSABLE PROGRAMA: GERENTE DEL DISTRITO DE LATINA
2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES
01. ASEGURAR Y GARANTIZAR LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS PRESTADOS EN MATERIA DE CONSUMO NO ALIMENTARIO EN ESTABLECIMIENTOS DEL DISTRITO CON INCIDENCIA EN LA PROTECCIÓN DEL CONSUMIDOR MEDIANTE EL DESARROLLO DE INSPECCIONES Y CAMPAÑAS.
INDICADOR MAGNITUD PREVISIÓN 2015
INSPECCIONES EN MATERIA DE CONSUMO NO ALIMENTARIO NÚMERO 450
EFICACIA OPERATIVA INSPECCIONES CONSUMO NO ALIMENTARIO PORCENTAJE 100
EFICACIA OPERATIVA INSPECCIONES DENUNCIAS ALERTAS PORCENTAJE 100
ACTIVIDADES
A) INSPECCIONES Y CONTROL DE ESTABLECIMIENTOS EN MATERIA DE CONSUMO NO ALIMENTARIO.
B) ELABORACIÓN DE INFORMES DE CONSUMO, REQUERIMIENTOS Y, EN SU CASO, PROPUESTA DE SANCIÓN A LOS ESTABLECIMIENTOS.
02. GARANTIZAR LOS DERECHOS DE LOS CONSUMIDORES MEDIANTE LA INFORMACIÓN, EL ASESORAMIENTO Y GESTIÓN DE RECLAMACIONES Y DENUNCIAS POR PARTE DE LA OFICINA MUNICIPAL DE INFORMACIÓN AL CONSUMIDOR (OMIC).
INDICADOR MAGNITUD PREVISIÓN 2015
RECLAMACIONES QUE SON TRAMITADAS PLAZO MAX 2 MESES PORCENTAJE 75
INFORM. CONSUMIDOR DE LA DERIVACIÓN EXPTES A OTRO ÓRG. COMPETENTE PARA RESOLVER
PORCENTAJE 100
MEDIACIÓN CONFLICTOS ENTRE CONSUMIDORES/EMPRE./PROF.PARA RESOLUCIÓN VOLUNTARIA
PORCENTAJE 80
ESTABLECIMIENTOS QUE HAN GESTIONADO HOJAS DE RECLAMACIONES NÚMERO 500
INFORMES CONSUMO CON MOTIVO DE TRAMITACIÓN DE EXPTES NÚMERO 1.700
ACTIVIDADES
A) TRAMITACIÓN DE LAS DENUNCIAS Y RECLAMACIONES.
B) INFORMACIÓN Y ASESORAMIENTO AL CONSUMIDOR.
C) ELABORACIÓN DE INFORMES EN MATERIA DE CONSUMO.
SECCIÓN: 210 CENTRO: 001 PROGRAMA: 493.00
Página 681
2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES
03. AGILIZAR LA GESTIÓN DE EXPEDIENTES EN MATERIA DE COMERCIO Y CONSUMO.
INDICADOR MAGNITUD PREVISIÓN 2015
PROPUESTAS INICIO EXPTES SANCIONADOR CONSUMO NÚMERO 40
MEDIDAS CAUTELARES Y PROVISIONALES ADOPTADAS NÚMERO 5
ACTIVIDADES
A) ELABORACIÓN DE PROPUESTAS DE SANCIÓN.
B) EJECUCIÓN DE MEDIDAS CAUTELARES.
C) AUTORIZACIÓN DE CESIONES Y CAMBIOS DE ACTIVIDAD EN MERCADOS DE DISTRITO Y CENTROS COMERCIALES DE BARRIO.
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PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2015
FICHA DE PROGRAMAS
SECCIÓN: 210 DISTRITO DE LATINA CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.: PROTECCIÓN DE CONSUMIDORES Y USUARIOS PROGRAMA: 493.00 CONSUMO RESPONSABLE PROGRAMA: GERENTE DEL DISTRITO DE LATINA
DATOS EN EUROS
CRÉDITO
DENOMINACIÓN CAPÍTULO
CAPÍTULO
ARTÍCULO
CONCEPTO
SUBCPTO
SUBCONCEPTO CONCEPTO ARTÍCULO
1 GASTOS DE PERSONAL 108.181
1 2 PERSONAL FUNCIONARIO 88.367
1 2 0 RETRIBUCIONES BÁSICAS 31.730
1 2 0 01 SUELDOS DEL GRUPO A2 27.584
1 2 0 06 TRIENIOS 4.146
1 2 1 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 56.637
1 2 1 00 COMPLEMENTO DE DESTINO 15.299
1 2 1 01 COMPLEMENTO ESPECÍFICO 39.522
1 2 1 03 OTROS COMPLEMENTOS 1.816
1 6 CUOTAS,PRESTAC.Y GASTOS SOCIALES A CARGO EMPLEADOR 19.814
1 6 0 CUOTAS SOCIALES 19.814
1 6 0 00 SEGURIDAD SOCIAL 19.814
TOTAL PROGRAMA 108.181
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PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2015
FICHA DE PROGRAMAS
SECCIÓN: 210 DISTRITO DE LATINA CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.: ÓRGANOS DE GOBIERNO PROGRAMA: 912.20 CONCEJALÍA-PRESIDENCIA DEL DISTRITO RESPONSABLE PROGRAMA: GERENTE DEL DISTRITO DE LATINA
1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO DATOS EN EUROS
CAPÍTULOS DENOMINACIÓN IMPORTE % S/ TOTAL
1 GASTOS DE PERSONAL 409.511 99,21
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 3.267 0,79
3 GASTOS FINANCIEROS
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES
OPERACIONES CORRIENTES 412.778 100,00
6 INVERSIONES REALES
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
OPERACIONES DE CAPITAL
OPERACIONES NO FINANCIERAS 412.778 100,00
8 ACTIVOS FINANCIEROS
9 PASIVOS FINANCIEROS
OPERACIONES FINANCIERAS
TOTAL PROGRAMA 412.778 100,00
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PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2015
FICHA DE PROGRAMAS
SECCIÓN: 210 DISTRITO DE LATINA CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.: ÓRGANOS DE GOBIERNO PROGRAMA: 912.20 CONCEJALÍA-PRESIDENCIA DEL DISTRITO RESPONSABLE PROGRAMA: GERENTE DEL DISTRITO DE LATINA
DATOS EN EUROS
CRÉDITO
DENOMINACIÓN CAPÍTULO
CAPÍTULO
ARTÍCULO
CONCEPTO
SUBCPTO
SUBCONCEPTO CONCEPTO ARTÍCULO
1 GASTOS DE PERSONAL 409.511
1 0 ÓRGANOS DE GOBIERNO Y PERSONAL DIRECTIVO 91.780
1 0 0 RETRIB. BÁSICAS Y OTRAS REMUNER.DE ÓRGANOS GOBIER. 91.780
1 0 0 00 RETRIBUCIONES BÁSICAS 91.780
1 1 PERSONAL EVENTUAL 93.251
1 1 0 RETRIB. BÁSICAS Y OTRAS REMUNER. PERSONAL EVENTUAL 93.251
1 1 0 00 RETRIBUCIONES BÁSICAS 29.354
1 1 0 01 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 63.897
1 2 PERSONAL FUNCIONARIO 123.029
1 2 0 RETRIBUCIONES BÁSICAS 45.041
1 2 0 03 SUELDOS DEL GRUPO C1 9.885
1 2 0 04 SUELDOS DEL GRUPO C2 28.149
1 2 0 06 TRIENIOS 7.007
1 2 1 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 77.988
1 2 1 00 COMPLEMENTO DE DESTINO 20.852
1 2 1 01 COMPLEMENTO ESPECÍFICO 53.208
1 2 1 03 OTROS COMPLEMENTOS 3.928
1 5 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO 23.023
1 5 0 PRODUCTIVIDAD 23.023
1 5 0 00 PRODUCTIVIDAD 23.023
1 6 CUOTAS,PRESTAC.Y GASTOS SOCIALES A CARGO EMPLEADOR 78.428
1 6 0 CUOTAS SOCIALES 78.428
1 6 0 00 SEGURIDAD SOCIAL 78.428
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 3.267
2 2 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 3.267
2 2 6 GASTOS DIVERSOS 3.267
2 2 6 01 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS 3.267
TOTAL PROGRAMA 412.778
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PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2015
FICHA DE PROGRAMAS
SECCIÓN: 210 DISTRITO DE LATINA CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.: ADMINISTRACIÓN GENERAL PROGRAMA: 920.01 DIREC. Y GESTIÓN ADMTVA. DEL DISTRITO RESPONSABLE PROGRAMA: GERENTE DEL DISTRITO DE LATINA
1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO DATOS EN EUROS
CAPÍTULOS DENOMINACIÓN IMPORTE % S/ TOTAL
1 GASTOS DE PERSONAL 4.006.038 90,05
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 355.700 8,00
3 GASTOS FINANCIEROS
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES
OPERACIONES CORRIENTES 4.361.738 98,05
6 INVERSIONES REALES 86.780 1,95
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
OPERACIONES DE CAPITAL 86.780 1,95
OPERACIONES NO FINANCIERAS 4.448.518 100,00
8 ACTIVOS FINANCIEROS
9 PASIVOS FINANCIEROS
OPERACIONES FINANCIERAS
TOTAL PROGRAMA 4.448.518 100,00
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PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2015
FICHA DE PROGRAMAS
SECCIÓN: 210 DISTRITO DE LATINA CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.: ADMINISTRACIÓN GENERAL PROGRAMA: 920.01 DIREC. Y GESTIÓN ADMTVA. DEL DISTRITO RESPONSABLE PROGRAMA: GERENTE DEL DISTRITO DE LATINA
2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES
01. PROMOVER LA EFICAZ GESTIÓN DE LOS SERVICIOS COMPETENCIA DE LA JUNTA MUNICIPAL, APORTANDO LOS MEDIOS NECESARIOS PARA EL DESARROLLO DE LAS FUNCIONES DE LA MISMA MEDIANTE LOS CORRESPONDIENTES PROCEDIMIENTOS DE CONTRATACIÓN.
INDICADOR MAGNITUD PREVISIÓN 2015
CONTRATOS TRAMITADOS NÚMERO 220
CONTRATOS TRAMITADOS POR CONCURSO O SUBASTA NÚMERO 16
CONTRATOS TRAMITADOS MENORES NÚMERO 6
TIEMPO MEDIO TRAMITACIÓN DE CONTRATOS CONCURSO/SUBASTA DÍAS 130
ACTIVIDADES
A) TRAMITACIÓN DE LOS EXPEDIENTES ADMINISTRATIVOS PARA EL SUMINISTRO DE MATERIAL ORDINARIO NO INVENTARIABLES A TRAVÉS DEL PROCEDIMIENTO DE COMPRAS CENTRALIZADAS.
B) GESTIÓN DEL PERSONAL ADSCRITO AL DISTRITO.
C) TRAMITACIÓN DE EXPEDIENTES DE CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE SEGURIDAD PRIVADA EN LOS EDIFICIOS MUNICIPALES DEL DISTRITO.
D) TRAMITACIÓN DE EXPEDIENTES DE CONTRATACIÓN DE COORDINACIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN LAS OBRAS QUE SE EJECUTAN CON CARGO AL PRESUPUESTO DE INVERSIONES.
02. MEJORAR LA GESTIÓN ECONÓMICA OPTIMIZANDO LA RECAUDACIÓN DE LOS INGRESOS RELATIVOS A LA COMPETENCIA DEL DISTRITO Y LA TRAMITACIÓN DE LOS EXPEDIENTES DE GASTO.
INDICADOR MAGNITUD PREVISIÓN 2015
LIQUIDACIONES EMITIDAS NÚMERO 30.700
DOCUMENTOS CONTABLES REALIZADOS NÚMERO 4.100
ACTIVIDADES
A) GESTIÓN DE LOS INGRESOS RELATIVOS A LAS COMPETENCIAS DEL DISTRITO.
B) GESTIÓN Y TRAMITACIÓN DE LOS EXPEDIENTES DE GASTO.
SECCIÓN: 210 CENTRO: 001 PROGRAMA: 920.01
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2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES
03. AGILIZAR Y MEJORAR LA ASISTENCIA JURÍDICA Y TÉCNICA, TANTO A LOS ÓRGANOS UNIPERSONALES Y COLEGIADOS DEL DISTRITO COMO A LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DEPENDIENTES DE ÉL, MEDIANTE LA REALIZACIÓN DE INFORMES JURÍDICOS Y LA PREPARACIÓN DE ASUNTOS QUE SE ELEVEN A APROBACIÓN.
INDICADOR MAGNITUD PREVISIÓN 2015
PROPUESTAS DE ACUERDO ELEVADAS A JUNTA DE GOBIERNO NÚMERO 4
PROPUESTAS DE ACUERDO ELEVADAS AL CONCEJAL NÚMERO 7.000
PROPUESTAS DE RESOLUCIÓN ELEVADAS AL GERENTE NÚMERO 3.000
ASUNTOS ELEVADOS AL CONSEJO TERRITORIAL NÚMERO 4
PROPUESTAS DE ACUERDO ELEVADAS A JUNTA DE DISTRITO NÚMERO 77
PROPUESTAS DE ACUERDO ELEVADAS AL PLENO NÚMERO 3
ACTIVIDADES
A) ASESORAMIENTO LEGAL PRECEPTIVO AL CONCEJAL PRESIDENTE.
B) ELABORACIÓN DE INFORMES JURÍDICOS Y PROPUESTA DE RESOLUCIÓN EN EL ÁMBITO COMPETENCIAL DE LA JUNTA.
C) CONVOCATORIA Y NOTIFICACIÓN DE LAS SESIONES ORDINARIAS Y EXTRAORDINARIAS DE LA JUNTA MUNICIPAL.
04. AGILIZAR LA GESTIÓN DE EXPEDIENTES DE CONCESIÓN DE LICENCIAS URBANÍSTICAS Y DE OCUPACIÓN DEL DOMINIO PÚBLICO LOCAL.
INDICADOR MAGNITUD PREVISIÓN 2015
LICENCIAS URBANÍST. POR PROC. ORDINARIO ABREVIADO SOLICIT. NÚMERO 175
LICENCIAS URBANÍSTICAS POR PROC. ORDINARIO COMÚN SOLICIT NÚMERO 15
LICENCIAS URBANÍSTICAS SOLICITADAS NÚMERO 190
LICENCIAS URBANÍSTICAS POR ACT. COMUNICADA RESUELTAS NÚMERO 50
LICENCIAS URBANÍST. POR PROC. ORDINARIO ABREV. RESUELTAS NÚMERO 200
LICENCIAS URBANÍST. POR PROC. ORDINARIO COMÚN RESUELTAS NÚMERO 20
LICENCIAS URBANÍSTICAS RESUELTAS NÚMERO 220
AUTORIZACIONES OCUPACIÓN DEL DOMINIO PÚBL. SOLICITADAS NÚMERO 800
AUTORIZACIONES OCUPACIÓN DEL DOMINIO PÚBL. RESUELTAS NÚMERO 800
TIEMPO MEDIO EN LA TRAMITACIÓN DE LICENCIAS SEMANAS 10
ACTIVIDADES
A) GESTIÓN DE EXPEDIENTES DE LICENCIAS URBANÍSTICAS.
B) GESTIÓN DE EXPEDIENTES DE AUTORIZACIÓN DE OCUPACIÓN DEL DOMINIO PÚBLICO.
SECCIÓN: 210 CENTRO: 001 PROGRAMA: 920.01
Página 688
2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES
05. AUMENTAR EL CONTROL DE LA LEGALIDAD VIGENTE EN MATERIA DE COMPETENCIA DE LOS ÓRGANOS DEL DISTRITO, MEDIANTE LA REALIZACIÓN DE INSPECCIONES Y LA TRAMITACIÓN DE LOS CORRESPONDIENTES EXPEDIENTES SANCIONADORES.
INDICADOR MAGNITUD PREVISIÓN 2015
INSPECCIONES URBANÍSTICAS REALIZADAS NÚMERO 430
REL INSPEC URB OFICIO/ INSP A SOLICIT CIUDADANA PORCENTAJE 2
EXPEDIENTES SANCIONADORES RESUELTOS NÚMERO 90
EXPEDIENTES DISCIPLINA URBANÍSTICA INCIADOS NÚMERO 580
ACTIVIDADES
A) REALIZACIÓN DE INSPECCIONES DE OFICIO O A SOLICITUD DE LOS CIUDADANOS.
B) REALIZACIÓN DE INFORMES TÉCNICOS Y JURÍDICOS SOBRE LAS INFRACCIONES COMETIDAS EN MATERIA URBANÍSTICA CONSUMO, HORARIOS DE APERTURA Y CIERRE DE LOCALES PÚBLICOS Y ACTIVIDADES RECREATIVAS ETC.
C) REALIZACIÓN DE PROPUESTAS DE EXPEDIENTES SANCIONADORES Y TRAMITACIÓN DE LOS MISMOS.
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PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2015
FICHA DE PROGRAMAS
SECCIÓN: 210 DISTRITO DE LATINA CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.: ADMINISTRACIÓN GENERAL PROGRAMA: 920.01 DIREC. Y GESTIÓN ADMTVA. DEL DISTRITO RESPONSABLE PROGRAMA: GERENTE DEL DISTRITO DE LATINA
DATOS EN EUROS
CRÉDITO
DENOMINACIÓN CAPÍTULO
CAPÍTULO
ARTÍCULO
CONCEPTO
SUBCPTO
SUBCONCEPTO CONCEPTO ARTÍCULO
1 GASTOS DE PERSONAL 4.006.038
1 0 ÓRGANOS DE GOBIERNO Y PERSONAL DIRECTIVO 85.670
1 0 1 RETRIB. BÁSICAS Y OTRAS REMUNER. PERSONAL DIRECTI. 85.670
1 0 1 00 RETRIBUCIONES BÁSICAS 85.670
1 2 PERSONAL FUNCIONARIO 3.014.389
1 2 0 RETRIBUCIONES BÁSICAS 1.130.685
1 2 0 00 SUELDOS DEL GRUPO A1 139.431
1 2 0 01 SUELDOS DEL GRUPO A2 220.155
1 2 0 03 SUELDOS DEL GRUPO C1 136.639
1 2 0 04 SUELDOS DEL GRUPO C2 314.711
1 2 0 05 SUELDOS DEL GRUPO E 153.580
1 2 0 06 TRIENIOS 166.169
1 2 1 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 1.883.704
1 2 1 00 COMPLEMENTO DE DESTINO 547.170
1 2 1 01 COMPLEMENTO ESPECÍFICO 1.235.397
1 2 1 03 OTROS COMPLEMENTOS 101.137
1 3 PERSONAL LABORAL 59.632
1 3 0 LABORAL FIJO 59.632
1 3 0 00 RETRIBUCIONES BÁSICAS 21.899
1 3 0 02 OTRAS REMUNERACIONES 37.733
1 5 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO 80.186
1 5 0 PRODUCTIVIDAD 80.186
1 5 0 00 PRODUCTIVIDAD 80.186
1 6 CUOTAS,PRESTAC.Y GASTOS SOCIALES A CARGO EMPLEADOR 766.161
1 6 0 CUOTAS SOCIALES 766.161
1 6 0 00 SEGURIDAD SOCIAL 766.161
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 355.700
2 0 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES 13.804
2 0 4 ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPORTE 12.473
2 0 4 00 ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPORTE 12.473
2 0 5 ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES 1.331
SECCIÓN: 210 CENTRO: 001 PROGRAMA: 920.01
Página 690
DATOS EN EUROS
CRÉDITO
DENOMINACIÓN CAPÍTULO
CAPÍTULO
ARTÍCULO
CONCEPTO
SUBCPTO
SUBCONCEPTO CONCEPTO ARTÍCULO
2 0 5 00 ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES 1.331
2 1 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN 16.283
2 1 2 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 11.206
2 1 2 00 REP.MANT. Y CONSERV. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUC. 11.206
2 1 5 MOBILIARIO 5.077
2 1 5 00 REP., MANT. Y CONSERV. DE MOBILIARIO 5.077
2 2 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 154.834
2 2 0 MATERIAL DE OFICINA 90.557
2 2 0 00 MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE 28.774
2 2 0 01 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES 23.102
2 2 0 02 MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE 38.681
2 2 1 SUMINISTROS 28.497
2 2 1 04 VESTUARIO 13.167
2 2 1 06 PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MATERIAL SANITARIO 330
2 2 1 99 OTROS SUMINISTROS 15.000
2 2 6 GASTOS DIVERSOS 14.000
2 2 6 03 PUBLICACIÓN EN DIARIOS OFICIALES 6.000
2 2 6 04 GASTOS JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS 5.000
2 2 6 99 OTROS GASTOS DIVERSOS 3.000
2 2 7 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF. 21.780
2 2 7 99 OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF. 21.780
2 3 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO 170.779
2 3 3 OTRAS INDEMNIZACIONES 170.779
2 3 3 03 INDEMNIZACIÓN A VOCALES DE JUNTAS DE DISTRITO 170.779
6 INVERSIONES REALES 86.780
6 2 INVERS. NUEVA ASOC. AL FUNCIONAM. OPERATIVO SERV. 86.780
6 2 5 MOBILIARIO 65.000
6 2 5 00 MOBILIARIO Y EQUIPOS DE OFICINA 15.000
6 2 5 99 OTRO MOBILIARIO Y ENSERES 50.000
6 2 9 OTRAS INV. NUEVAS ASOC.AL FUNCIONAM. OPERAT. SERV. 21.780
6 2 9 01 SEÑALIZACIÓN 21.780
TOTAL PROGRAMA 4.448.518
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PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2015
FICHA DE PROGRAMAS
SECCIÓN: 210 DISTRITO DE LATINA CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.: PARTICIPACIÓN CIUDADANA PROGRAMA: 924.01 PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y VOLUNTARIADO RESPONSABLE PROGRAMA: GERENTE DEL DISTRITO DE LATINA
1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO DATOS EN EUROS
CAPÍTULOS DENOMINACIÓN IMPORTE % S/ TOTAL
1 GASTOS DE PERSONAL
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS
3 GASTOS FINANCIEROS
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 47.452 87,06
OPERACIONES CORRIENTES 47.452 87,06
6 INVERSIONES REALES
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 7.056 12,94
OPERACIONES DE CAPITAL 7.056 12,94
OPERACIONES NO FINANCIERAS 54.508 100,00
8 ACTIVOS FINANCIEROS
9 PASIVOS FINANCIEROS
OPERACIONES FINANCIERAS
TOTAL PROGRAMA 54.508 100,00
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PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2015
FICHA DE PROGRAMAS
SECCIÓN: 210 DISTRITO DE LATINA CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.: PARTICIPACIÓN CIUDADANA PROGRAMA: 924.01 PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y VOLUNTARIADO RESPONSABLE PROGRAMA: GERENTE DEL DISTRITO DE LATINA
2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES
01. POTENCIAR LA PARTICIPACIÓN DE LOS VECINOS DEL DISTRITO A TRAVÉS DE LOS CANALES Y ÓRGANOS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA ESTABLECIDOS EN EL REGLAMENTO ORGNÁNICO DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DEL AYUNTAMIENTO DE MADRID.
INDICADOR MAGNITUD PREVISIÓN 2015
CONVOCAT. PLENO JUNTA MPAL. DIFUNDIDAS A ASOCIAC. DTO NÚMERO 8
REUNIONES DEL CONSEJO TERRITORIAL DEL DISTRITO NÚMERO 2
ASISTENCIA MEDIA MIEMBROS CONSEJO TERRITORIAL A REUNIONES RATIO 15
ASISTENCIA MEDIA VECINOS A REUNIONES CONSEJO TERRITORIAL NÚMERO 2
ASISTENCIA MEDIA VECINOS A PLENOS DE LA JUNTA MUNICIPAL RATIO 15
ACTIVIDADES
A) DISTRIBUCIÓN DE CONVOCATORIAS DE PLENOS A ASOCIACIONES DEL DISTRITO.
B) DISTRIBUCIÓN DE CONVOCATORIAS DE CONSEJOS TERRITORIALES.
C) COORDINACIÓN DE LOS CONSEJOS TERRITORIALES.
02. FOMENTAR EL ASOCIACIONISMO Y LA REALIZACIÓN DE PROYECTOS PARA EL DESARROLLO SOCIAL DEL DISTRITO.
INDICADOR MAGNITUD PREVISIÓN 2015
ASOCIACIONES INSCRITAS EN EL REGISTRO ENTIDADES CIUDADANAS NÚMERO 171
SUBVENCIONES SOLICITADAS ASOCIAC.DECLARADAS UTILIDAD PÚB. NÚMERO 39
SUBV. CONCEDIDAS A ASOCIACIONES DECLARADAS UTILIDAD PÚB. NÚMERO 34
SUBVENCIONES CONCEDIDAS / SUBVENCIONES SOLICITADAS PORCENTAJE 87
ASOCIACIONES Y ENTIDADES SUBVENCIONADAS NÚMERO 22
ACTIVIDADES
A) TRAMITACIÓN DE SUBVENCIONES A LAS ENTIDADES CIUDADANAS DEL DISTRITO PARA LA REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS A LAS DE INTERÉS MUNICIPAL QUE CONTRIBUYAN A LA REALIZACIÓN DE PROYECTOS DE DIVERSA NATURALEZA COMO ACTIVIDADES DEPORTIVAS, CULTURALES Y ARTÍSTICAS.
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PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2015
FICHA DE PROGRAMAS
SECCIÓN: 210 DISTRITO DE LATINA CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.: PARTICIPACIÓN CIUDADANA PROGRAMA: 924.01 PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y VOLUNTARIADO RESPONSABLE PROGRAMA: GERENTE DEL DISTRITO DE LATINA
DATOS EN EUROS
CRÉDITO
DENOMINACIÓN CAPÍTULO
CAPÍTULO
ARTÍCULO
CONCEPTO
SUBCPTO
SUBCONCEPTO CONCEPTO ARTÍCULO
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 47.452
4 8 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 47.452
4 8 9 OTRAS TRANSF.A FAMILIAS E INST. SIN FINES DE LUCRO 47.452
4 8 9 01 OTRAS TRANSFERENCIAS A INSTITUC. SIN FINES LUCRO 47.452
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 7.056
7 8 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 7.056
7 8 9 OTRAS TRANSFER.A FAMILIAS E INST.SIN FINES LUCRO 7.056
7 8 9 01 OTRAS TRANSF. DE CAPITAL A INST. SIN FINES LUCRO 7.056
TOTAL PROGRAMA 54.508
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PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2015
FICHA DE PROGRAMAS
SECCIÓN: 210 DISTRITO DE LATINA CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.: GESTIÓN DEL PATRIMONIO PROGRAMA: 933.02 EDIFICIOS RESPONSABLE PROGRAMA: GERENTE DEL DISTRITO DE LATINA
1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO DATOS EN EUROS
CAPÍTULOS DENOMINACIÓN IMPORTE % S/ TOTAL
1 GASTOS DE PERSONAL
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 2.605.965 85,74
3 GASTOS FINANCIEROS
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES
OPERACIONES CORRIENTES 2.605.965 85,74
6 INVERSIONES REALES 433.321 14,26
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
OPERACIONES DE CAPITAL 433.321 14,26
OPERACIONES NO FINANCIERAS 3.039.286 100,00
8 ACTIVOS FINANCIEROS
9 PASIVOS FINANCIEROS
OPERACIONES FINANCIERAS
TOTAL PROGRAMA 3.039.286 100,00
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PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2015
FICHA DE PROGRAMAS
SECCIÓN: 210 DISTRITO DE LATINA CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.: GESTIÓN DEL PATRIMONIO PROGRAMA: 933.02 EDIFICIOS RESPONSABLE PROGRAMA: GERENTE DEL DISTRITO DE LATINA
2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES
01. CONSERVAR LOS EDIFICIOS MUNICIPALES DEL DISTRITO Y SUS INSTALACIONES EN CONDICIONES IDÓNEAS PARA SU USO MEDIANTE LA REALIZACIÓN DE LAS CORRESPONDIENTES ACCIONES DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO.
INDICADOR MAGNITUD PREVISIÓN 2015
EDIFICIOS CON MANTENIMIENTO A CARGO DEL DISTRITO NÚMERO 30
SUPERF. CONSTRUIDA EDIF. MANTENIMIENTO CARGO DISTRITO M2 44.503
SUPERF. LIBRE EDIF. MANTENIMIENTO CARGO DEL DISTRITO M2 35.948
ACTIVIDADES
A) SUPERVISIÓN Y CONTROL DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE CONSERVACIÓN Y LIMPIEZA DE EDIFICIOS PÚBLICOS DEL DISTRITO.
B) ELABORACIÓN, DIRECCIÓN Y SUPERVISIÓN DE LOS PROYECTOS DE OBRAS YREFORMAS NECESARIOS EN LOS EDIFICIOS DEL DISTRITO.
C) INSPECCIÓN DE LOS EDIFICIOS AL OBJETO DE COMPROBAR LAS NECESIDADES QUE PRESENTAN SUS ELEMENTOS CONSTRUCTIVOS E INSTALACIONES.
D) ADQUISICIÓN Y SUSTITUCIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO DE OFICINAS Y EDIFICIOS DEL DISTRITO PARA USOS DIVERSOS.
02. GARANTIZAR LA SEGURIDAD DE LOS CIUDADANOS Y USUARIOS DE LOS EDIFICIOS PÚBLICOS Y MEJORAR LA ACCESIBILIDAD A LOS MISMOS MEDIANTE LAS CORRESPONDIENTES OBRAS DE REFORMA.
INDICADOR MAGNITUD PREVISIÓN 2015
PLANES DE AUTOPROTECCIÓN IMPLANTADOS NÚMERO 27
EDIF. PLANES AUTOPR. IMPLANTADOS SOBRE TOTAL EDIFICIOS PORCENTAJE 90
EDIF.. REFORMADOS SOBRE TOTAL MANTENIMIENTO CARGO DTO. PORCENTAJE 20
SUPERF. EDIF.. REFORMAR SOBRE TOTAL MANTENIM. CARGO DTO PORCENTAJE 15
EDIF.. MUNICIPALES ADAPTADOS PARCIALMENTE NORMAT. INCENDIO PORCENTAJE 100
EDIF.. MUNICIPALES ADAPTADOS TOTALMENTE NORMAT. INCENCIOS PORCENTAJE 50
EDIF.. MPLES. DONDE REALIZAN OBRAS ADAPTACIÓN NORMATIVA NÚMERO 12
INCIDENCIA OBRAS ADAPTACIÓN NORMATIVA DE INCENDIO PORCENTAJE 6
SECCIÓN: 210 CENTRO: 001 PROGRAMA: 933.02
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2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES
ACTIVIDADES
A) REDACCIÓN Y EJECUCIÓN DE PLANES DE AUTOPROTECCIÓN EN EDIFICIOS DEL DISTRITO.
B) SUPERVISIÓN DEL BUEN FUNCIONAMIENTO DE LAS MEDIDAS DE SEGURIDAD DE LOS EDIFICIOS.
C) REDACCIÓN Y EJECUCIÓN DE OBRAS PARA LA ADAPTACIÓN A LA NORMATIVA DE INCENDIOS.
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PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2015
FICHA DE PROGRAMAS
SECCIÓN: 210 DISTRITO DE LATINA CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.: GESTIÓN DEL PATRIMONIO PROGRAMA: 933.02 EDIFICIOS RESPONSABLE PROGRAMA: GERENTE DEL DISTRITO DE LATINA
DATOS EN EUROS
CRÉDITO
DENOMINACIÓN CAPÍTULO
CAPÍTULO
ARTÍCULO
CONCEPTO
SUBCPTO
SUBCONCEPTO CONCEPTO ARTÍCULO
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 2.605.965
2 2 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 2.605.965
2 2 7 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF. 2.605.965
2 2 7 01 SEGURIDAD 296.053
2 2 7 06 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS 21.780
2 2 7 99 OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF. 2.288.132
6 INVERSIONES REALES 433.321
6 3 INVERS. DE REPOS. ASOC. AL FUNC. OPERATIVO SERV. 433.321
6 3 2 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES (REFORMA) 433.321
6 3 2 00 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES (REFORMA) 433.321
TOTAL PROGRAMA 3.039.286