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Présentation du Budget prévisionnel
2021 – 2022
Budget Prévisionnel 2021 - 2022
Code CHARGES Montant Code PRODUITS Montant
C01 Achats 26 500 P01 Ventes
C02 Charges Ligue 142 000 P02 Partenariat & Mécenat 8 000
C03 Frais d'Arbitrages 150 000 P03 Participation Arbitrages 150 000
C04 Formation Arbitrage 15 500 P04 Services 6 000
C05 Impots et Taxes 7 000 P05 Subvention C.Régional 52 000
C06 Personnel 589 000 P06 Subvention FFR 633 000
C07 Selections 44 000 P07 Subvention ANS 45 500
C08 Déplacements 42 500 P08 Subvention DRJSCS 34 000
C09 Dotations et Provisions 28 000 P09 Fonctionnement Ligue 104 000
C10 Charges Diverses 3 000 P10 Produits Ligue 15 000
C11 Impots sur le Bénéfice 500 P12 Produits divers 500
TOTAL 1 048 000 TOTAL 1 048 000
Achats
3%
Charges Ligue
14%
Frais d'Arbitrages
14%
Formation Arbitrage
1%
Impots et Taxes
1%
Personnel
56%
Selections
4%
Déplacements
4%
Dotations et Provisions
3%
Charges Diverses
0%Impots sur le Bénéfice
0%
Achats
Charges Ligue
Frais d'Arbitrages
Formation Arbitrage
Impots et Taxes
Personnel
Selections
Déplacements
Dotations et Provisions
Charges Diverses
Impots sur le Bénéfice
AchatsCharges
LigueFrais
d'ArbitragesFormationArbitrage
Impots etTaxes
Personnel SelectionsDéplaceme
ntsDotations et
ProvisionsChargesDiverses
Impots surle Bénéfice
CHARGES 26 500 142 000 150 000 15 500 7 000 589 000 44 000 42 500 28 000 3 000 500
0
100 000
200 000
300 000
400 000
500 000
600 000
700 000
CHARGES
Partenariat &Mécenat
1%
Participation Arbitrages
14%
Services
1%
Subvention C.Régional
5%
Subvention FFR
60%
Subvention ANS
4%
Subvention DRJSCS
3%
Fonctionnement Ligue
10%
Produits Ligue
2%
Produits Divers
0%
Partenariat &Mécenat
Participation Arbitrages
Services
Subvention C.Régional
Subvention FFR
Subvention ANS
Subvention DRJSCS
Fonctionnement Ligue
Produits Ligue
Produits Divers
Partenariat&Mécenat
ParticipationArbitrages
ServicesSubventionC.Régional
SubventionFFR
SubventionANS
SubventionDRJSCS
Fonctionnement Ligue
Produits LigueProduitsDivers
PRODUITS 8 000 150 000 6 000 52 000 633 000 45 500 34 000 104 000 15 000 500
0
100 000
200 000
300 000
400 000
500 000
600 000
700 000
PRODUITS
Budget Prévisionnel Analytique2021 - 2022
Code CHARGES Montant Code PRODUITS Montant
FCT Fonctionnement Ligue 281 500 REG Subvention Région 52 000
DFJ Développement de la filière jeune 566 000 FFR Subvention FFR 633 000
G.EV Grand événements 11 500 ANS Subvention ANS 45 500
REGLTS Règlements 173 000 DRA DRAJES – CIFRE – Alternance 34 000
R.SOCIAL Rugby social clubs 12 000 FLI Fonctionnement Ligue 126 000
SPORTIFS Compétitions 4 000 ARB Participation des Clubs « ARBITRAGES » 150 000
DIV Divers 7 500
TOTAL 1 048 000 TOTAL 1 048 000
0
200000
400000
600000
800000
FCT DFJ GEV REG RSO SPT
Analytique
Budget Prévisionnel Analytique2021 - 2022
Code CHARGES Montant Code PRODUITS Montant
Fonctionnement de la ligueF.ACH Achats 6 000 REG Subvention Région 4 000
F.AGF AG FFR 3 000 FFR Subvention FFR 169 500
F.AGL AG LIGUE 3 000 ANS Subvention ANS 31 500
F.FCT Frais de fonctionnement 143 500 DRA Etat aide à l’alternance 8 000
F.PER Frais de personnel 115 000 FLI Fonctionnement Ligue 67 000
F.XCD Frais CD-BE-PDT-TG 11 000 DEV Divers 1 500
TOTAL 281 500 TOTAL 281 500
0
50000
100000
150000
200000
F.ACH F.AGF F.AGL F.FCT F.PER F.CXCD
Analytique
Budget Prévisionnel Analytique2021 - 2022
Code CHARGES Montant Code PRODUITS Montant
Développement de la filière jeuneD.ETR Equipe Technique Régionale 4 000 REG Subvention Région 48 000
D.FORM Formations 350 000 FFR Subvention FFR 440 000
D.CEL Haut niveau CEL 10 000 ANS Subvention ANS 12 000
D.ELITE Haut niveau Elite Régionale 81 000 DRA Subvention DRAJES – CIFRE 26 000
D.POLE Haut niveau Pole 107 000 FLI Fonctionnement Ligue 34 000
D.SELEC Détections – Sélections 14 000 DIV Divers 6 000
TOTAL 566 000 TOTAL 566 000
0
100000
200000
300000
400000
D.ETR D.FORM D.CEL D.ELITE D.POLE D.SELEC
Analytique
Budget Prévisionnel Analytique2021 - 2022
Code CHARGES Montant Code PRODUITS Montant
Grands EvénementsG.2023 France 2023 4 000 FFR Subvention FFR 11 500
G.COMM Communication de la Ligue 1 500
G.CONGRES Congrès FFR 2 500
G.MATCHS Matchs Internationaux 3 500
TOTAL 11 500 TOTAL 11 500
0
2000
4000
6000
G.2023 G.COMM G.CONGRES C.MATCHS
Analytique
Budget Prévisionnel Analytique2021 - 2022
Code CHARGES Montant Code PRODUITS Montant
RèglementsR.A.FRAIS Arbitrages (frais et formations) 158 500 ARB Participation des Clubs « ARBITRAGES » 150 000
R.A.SUP Supervision 7 000 FLI Partenariats 8 000
R.RF Référents 7 500 FLI Commissions régaliennes 15 000
R.PART Partenariats
R.DISC Commissions régaliennes
TOTAL 173 000 TOTAL 173 000
0
50000
100000
150000
200000
R.A.FRAIS R.A.SUP R.RF R.PART R.DISC
Analytique
Budget Prévisionnel Analytique2021 - 2022
Code CHARGES Montant Code PRODUITS Montant
Rugby Social ClubsRS.COS Cohésion sociale 3 000 FFR Subvention FFR 12 000
RS.FEM Développement féminin 3 000
RS.NP Nouvelles pratiques 3 000
RS.SANTE Rugby santé 3 000
TOTAL 12 000 TOTAL 12 000
0
1000
2000
3000
4000
RS.COS RS.FEM RS.NP RS.SANTE
Analytique
Budget Prévisionnel Analytique2021 - 2022
Code CHARGES Montant Code PRODUITS Montant
Sportif S.EPRE Compétions 4 000 ANS Subvention ANS 2 000
FLI Fonctionnement Ligue 2 000
TOTAL 4 000 TOTAL 4 000
0
2000
4000
6000
S.EPRE
Analytique
Plan de relance pour la saison 2021-2022
La ligue ne collectera pas la participation des licenciés, à hauteur de5€ par licence. Celle-ci est établie en début de saison en fonction dunombre de licenciés de la saison précédente.
Ce qui représente un investissement de la ligue de 43 755€ offert aux clubs
Facturation des formations 2021-2022
Par décision du comité directeur du 15 mars2021, les formations seront facturées 50€ auxclubs dès l’inscription, le reste 150€ à lavalidation du diplôme.La formation du « certificat d’accompagnateur »sera gratuite pour deux personnes par club.
