1-. ¿Puede asignar una división directamente a una sociedad? VerdaderoFalso

2-. En SAP ERP, las monedas se definen mediante claves de moneda. VerdaderoFalso

3-.Denomine las herramientas para actualizar los tipos de cambio de monedas: Inversión Moneda Inicial Márgenes de Cambio Forex PYMEswww.bloomberg.com/

4-. Las variantes de ejercicio dependientes de año se utilizan: Si las fechas de inicio y fin de los periodos contables varían de un año a otro.Si un ejercicio tiene menos periodos contables que el resto.Si cada ejercicio de una variante de ejercicio utiliza la misma cantidad de períodos.Si las fechas de los periodos contables siempre se inician y finalizan el mismo día del año .No existen variantes de ejercicio dependientes de año.

5-. ¿Cuáles son las funciones de control más importantes de la clase de documento?Rangos de números para números de documento.Tipos de cuenta permitidos para contabilizaciones.Si la partida se contabiliza como debe o haber.El estatus de campo de los detalles adicionales.Ninguna de las anteriores.

6-. Los números _______ pueden ser alfanuméricos. Externos Internos

7-. Si el usuario asigna el número de documento manualmente, esto se denomina asignación de números:Externos Internos

8-. Todas las sociedades pueden definir sus propias clases de documento. Verdadero (El número de documento identifica de forma unívoca cada documento de la sociedad en un ejercicio. Por lo tanto, los rangos de números de documento)Falso

9-. Todas las sociedades pueden definir sus propios rangos de números de documento. Verdadero Falso

10-. Al comienzo de un nuevo ejercicio, el sistema siempre inicia la asignación de números para documentos desde el principio del rango de números. Verdadero Falso

11-. Los rangos de números de documento no deben solaparse. VerdaderoFalso

12-. ¿Puede especificar un rango de números para cada clase de documento?Verdadero Falso

13-. ¿Puede utilizar un rango de números para varias clases de documento? Verdadero Falso

14-. ¿Cuáles son los segmentos integrantes de una cuenta de mayor? Segmento del plan de cuentas.Segmento de sociedad.Segmento de controlling.Segmento de área de ventas.Ninguna de las anteriores.

15-. Enumere las definiciones de status de campo posibles en la secuencia que estime oportuna (1) Ocultar (2) Visualizar (3) Entrada obligatoria (4) Entrada opcional ( ) Transitorio ( ) Salida obligatoria ( ) Marcado para borrado

16-. Diversas sociedades pueden utilizar el mismo:Plan de cuentasGrupo de cuentasCuentas asociadas

17-. El/Los ___________ controla la visualización de campo de los datos de sociedad en el registro maestro de cuentas de mayor. Plan de cuentas.Grupo de cuentas.Cuentas asociadas.

18-. El/Los __________ contienen el total de las cifras de movimientos de las cuentas de contabilidad auxiliar correspondientes. Plan de cuentas Grupo de cuentas Cuentas Asociadas

19-. Las cuentas asociadas se actualizan diariamente Verdadero Falso

20-. Las partidas individuales de una cuenta de mayor se pueden visualizar en cualquier momento. VerdaderoFalso

21-. En el caso de las cuentas de mayor con gestión de partidas abiertas, deberá estar activada la visualización de partidas individuales. VerdaderoFalso

22-. En las cuentas de mayor gestionadas con moneda local sólo se puede contabilizar en esta moneda. Verdadero Falso

23-. En las cuentas de mayor gestionadas con una moneda extranjera, sólo se puede contabilizar en esta moneda. Verdadero Falso

24-. Dado que las sociedades utilizan diferentes planes de cuentas operativos, no puede efectuar el Controllingmultisociedades. Verdadero Falso

25-. Una cuenta de deudor completa consta de las partes: Datos generales Segmento de sociedad Segmento área ventas Segmento de organización de compras Segmento de plan de cuentas

26-. Una cuenta de acreedor completa consta de las partes:Datos generales.Segmento de sociedad.Segmento de organización de compras.Segmento de área de ventas.Segmento de tipo de cambio.

27-. Las cuentas de terceros deben actualizarse siempre de forma centralizada. Verdadero Falso

28-. Un rango de números sólo se puede asignar a un grupo de cuentas. Verdadero Falso

29-. La asignación de números ______ significa que el sistema mySAP ERP asigna el número automáticamente. Internos Externos

30-. El registro maestro de deudores/acreedores se actualiza _________ si se crean segmentos financieros al mismo tiempo que los segmentos de gestión de pedidos de cliente y de gestión de compra. Centralmente Descentralmente

31-. Las cuentas de mayor tienen asignación de número_____; los registros maestros de deudor y acreedor pueden tener asignación de números ___ o ____.Externa, interna, externa Interna, externa, interna

32-. ¿Cuáles son las principales funciones de control de una clave de contabilización? Definición de las clases de cuenta contabilizablesCuenta (Debe o Haber) Status de campo de una imputación adicional Rangos de números para números de documento Si deben contabilizarse las facturas con el procedimiento netoNinguna de las anteriores

33-. Qué componentes que influyen en el status de campo de los campos de documento: Grupo de status de campo Clave de contabilización Ninguna de las anteriores

34-. ¿Cuáles son las claves de contabilización estándar para las cuentas de mayor y en qué columna de la cuenta se efectuarán las contabilizaciones? 40 y 50 20 y 30 12 y 42 01 y 31

35-. Las claves de contabilización se definen a nivel de mandante. VerdaderoFalso

36-. El grupo de ___________ controla la visualización del campo durante la entrada del documento. Status de campo Cuentas de mayor

37-. Cada _______ tiene un grupo de status de campo. Campo Cuenta de mayor Grupo de cuentas

38-. La variante de período contable se asigna a _____. SociedadMandante

39-. Una variante de período contable debe contener como mínimo una posición con la entrada:Válido para todas las cuentas Válido para una cuenta Opcional para todas las cuentas

40: El rango de cuentas perteneciente a la variante de período contable estáformada por __________. Cuentas de mayorCuentas asociadasCuentas especiales

41-. Los períodos contables se abren y cierran automáticamente. Verdadero Falso

42-. No puede haber más de dos períodos abiertos simultáneamente. Verdadero Falso

43-. El grupo de autorizaciones de la variante de período contable sólo hace referencia a la autorización para efectuar contabilizaciones en períodos especiales. Verdadero Falso

44-. Defina cuales de las siguientes vistas tiene un documento de contabilidad financiera:Vista de entrada Vista de libro mayorVista de cuenta

45-. La visualización de un documento en las vistas de entrada y libro mayor se debe activar mediante CustomazingVerdadero Falso

46-. Si no se activa el desglose de documentos generalmente no hay deferencia entre la vista de entrada y la de libro mayor. VerdaderoFalso

47-. Defina cuales de estas afirmaciones son verdaderas:El desglose de documentos se activa en elcustomazing para cada sociedad.El desglose de documentos se activa en el customazing para todos los mandantes.El desglose de documentos se activa inicialmente en el customazing para todos los mandantes y posteriormente se puede activar/desactivar para cada sociedad.

El desglose de documentos no se puede activar, viene ya predefinido como activo.

48-. Defina cuales de estas afirmaciones son verdaderas:Cada sociedad de un mandante puede utilizar un procedimiento de desglose de documento Cada sociedad de un mandante puede utilizar sólo un procedimiento de desglose de documento Pueden asignarse diferentes procedimientos a cada sociedad dentro de un mandante.

49-. Cuáles de estos pasos forman parte del proceso de desglose de documentos:Preparación.Desglose pasivo.Ejecución de desglose.Creación de líneas de compensación /formación de saldo cero.Creación de líneas de compensación retroactivas.Desglose Activo.

50-. Para que características puede realizarse el desglose de documentos:División Sociedad Segmento Área de ventas Centro de Beneficio

51-. Diga cuál de las siguientes afirmaciones son verdaderas:En la configuración del desglose de documentos de una característica se ha de fijar el indicador de campo obligatorio si se desea crear un balance contable para esa característica. En la configuración del desglose de documentos de una característica se ha de fijar el indicador de saldo cero si se desea crear un balance contable para esa característica. No hace falta fijar ningún indicador en el desglose para crear un balance contable para una característica.

52-. Son fuentes de valores propuestos por el sistema para la entrada de documentos?Parametrizaciones de mandantes Datos maestros de usuario Memoria de Parámetros Layout de sistema Datos del sistema Registro del maestro de cuenta Funciones de contabilidad

53-. En función de que criterios se pueden crear reglas de modificación de documentosClase de Cuenta Clase de operación SociedadPeriodo contable Ejercicio

54-. Qué condiciones se deben de cumplir para poder modificar un campo El periodo contable aún este abierto.La partida individual aún no se ha compensado y es un cargo en una cuenta deudor o un abono en una cuenta acreedor.El documento no debe de ser un abono de una factura ni un abono de un anticipo Siempre se puede modificar.Solo depende del periodo pero nunca de la compensación.

55-. Un documento se puede anular mediante: Anulación con contabilidad estándar.Anulación con contabilidad negativa.Anulación con contabilidad inversa.Anulación con contabilidad positiva.Anulación con contabilidad mixta.

56-. Para anular documentos mediante el método de contabilidad negativa los importes contabilizados no se añaden a las cifras de movimientos sino que se deducen de las cifras de movimientos de la otra columna de la cuenta.Eso ocurre en la contabilidad estándar.Eso ocurre para la estándar y la negativa.La afirmación es cierta.

57-. Diga cuales de estas afirmaciones son verdaderas:Para permitir anular documentos mediante contabilidades negativas la sociedad debe permitir contabilidades negativas Para permitir anular documentos mediante contabilidades negativas debe de estar definido el motivo de la anulación para la anulación negativa Las contabilidades negativas también pueden utilizarse para realizar traslados de contabilización de partidas individuales negativas Las contabilidades negativas se suelen usar para realizar traspasos entre centros de costes.

58-. Los abonos se pueden vincular a facturas para garantizar que las facturas y abonos venzan el mismo día.Verdadero Falso

59-. Mediante los límites de días se determinan las fechas de los periodos de descuento por pronto pago Verdadero Falso

60-. Cada plazo de un pago a plazos debe de tener sus propias condiciones de pagoVerdadero Falso

62-. "Condiciones de pago" es un campo en el segmento de ________________ y de _______________del registro maestro de deudores Mandante / División /Sociedad / Vista Sociedad / Área de Ventas Sociedad / Segmento/

63-. La ___________ es la fecha que utiliza el sistema para determinar la fecha de vencimiento de la factura Fecha de documento Fecha de contabilizaciónFecha base Fecha origen

64-. Cuáles son las cuentas de descuento por pronto pago utilizadas en el procedimiento neto?Compensación de descuento / Pérdida de descuento Ingresos por descuento / Gastos por descuento Compensación de descuento / Diferencias de descuento Compensación de descuento / Gastos por descuento

65-. Cuáles son las cuentas de descuento por pronto pago utilizadas en el procedimiento bruto?Compensación por descuento Perdida de descuento Ingresos por descuento Gastos por descuento Compensación por descuento Gastos por descuento Ingresos por descuentoCompensación por descuento

66-. Diga si las siguientes afirmaciones son verdaderas:Una vez definida la condición de pago no podrá cambiarse al emitir una factura, salvo si se ha cambiado previamente en el maestro de proveedor / deudor Las condiciones de pago definen las fechas de vencimiento y los plazos y porcentajes de descuento por pronto pago.

67-. Diga cuál de las siguientes afirmaciones son verdaderas:Nunca se puede utilizar condiciones de pago para abonos, estos siempre vencen en la fecha baseSiempre se pueden utilizar condiciones de pago para un abono. Este se trata como si fuera un tipo de factura normal y se aplican las mismas normas. Solo se podrá utilizar condiciones de pago en abonos que se relaciones con una factura original mediante el campo Referencia a Factura y de esta manera la factura y el abono vencerán el mismo día.

68-. Diga cuál de las siguientes afirmaciones son verdaderas:En las condiciones de pago se pueden registrar claves de bloqueo. Las claves de bloqueo solo se pueden introducir en partidas individuales o en cuentas El control del pago mediante las condiciones de pago se define con claves de bloqueo y el método de pago. El control del pago mediante las condiciones de pago se define con el método de pago, la claves de bloqueo se definen solo en las partidas individuales.

69-. Diga cuál de las siguientes afirmaciones son verdaderas:Para hacer el cálculo del vencimiento de la factura se tendrá que proponer una fecha base entre la fecha de documento, contabilización o entrada.

No hace falta proponer una fecha base, puede crearse la forma de pago sin fecha base.

70-. Diga cuál de las siguientes afirmaciones son verdaderas:El límite de días es la fecha base hasta la cual se puede aplicar la versión de las condiciones de pago. Si es posterior a esa fecha no aplicara la condición de pago y buscara otra que si lo haga, si está definida. Si se pone límite de días, siempre tienen que definirse las condiciones de pago para todos los días. El sistema no permite crear una forma de pago con límite de días sin que estén cubiertos todos los días del mes para esa condición de pago.

71-. Diga cuál de las siguientes afirmaciones son verdaderas:Existen dos procedimientos para contabilizar descuentos por pronto pago; el ficticio y el real No existen métodos para contabilizar descuentos, solo se puede hacer de una única manera. Existen dos procedimientos para contabilizar descuentos por pronto pago; el bruto y el neto.

72-. Diga cuál de las siguientes afirmaciones son verdaderas:En el procedimiento neto, si se compensa una partida abierta en una cuenta deudor o acreedor, el posible descuento por pronto pago se contabiliza automáticamente en la cuenta de gastos de deudores o ingresos de acreedores En el procedimiento bruto, Si se compensa una partida abierta en una cuenta deudor o acreedor, el posible descuento por pronto pago se contabiliza automáticamente en la cuenta de gastos para descuentos o ingresos por descuentos.

73-. Cuáles son las clases de imposición que se pueden asignar en SAP:A nivel nacional y a nivel regional/ de emplazamiento fiscal A nivel internacional y a nivel nacional/ de emplazamiento fiscal A nivel internacional, a nivel nacional y a nivel regional/ de emplazamiento fiscal.

74-. Que datos se precisan para la determinación automática de cuentas para importes de impuestos?Reglas Tipo de cuenta Claves de contabilización Tipo de documento Cuenta de impuestos.

75-. Son transacciones multisociedad?Una compra centralizada Una venta diversificada Un pago centralizado Un pago a una sociedad multidisciplinar.

76-. Cuáles de estas afirmaciones son verdaderas?

Una transacción multisociedad requiere por lo menos dos documentos.Las sociedades de una transacción de multisociedades pueden disponer de diferentes monedas locales.Los importes del impuesto de una transacción de multisociedades se distribuyen automáticamente a las sociedades en las que han ocurrido los gastos o ingresos.Las cuentas de compensación de multisociedades deben de ser cuentas de mayor.

77-. Cuales de estas afirmaciones son verdaderas?El número de transacción de multisociedades está compuesto por el número de documento de la segunda sociedad, el primer número de sociedad y la variante.El número de transacción de multisociedades está compuesto por el número de documento de la primera sociedad, el número de documento de la segunda sociedad y el ejercicio.El número de transacción de multisociedades está compuesto por el número de documento de la primera sociedad, el primer número de sociedad y el ejercicio.El número de transacción de multisociedades está compuesto por el número de documento de la primera sociedad, el número de documento de la segunda sociedad y la variante del ejercicio.

78-. Cuáles de estas afirmaciones son verdaderas?La integración en tiempo real se produce como resultado de cualquier movimiento que se efectúe en controlling entre sus objetos. La integración en tiempo real se produce como resultado de cualquier movimiento que se efectue en controlling que tenga su consecuencia en FI, es decir una modificación en un objeto de contabilidad (centro de beneficio, división de segmento o area funcional) almacenado en un objeto de controlling.La integración en tiempo real se produce como resultado de cualquier movimiento que se efectúe en controlling que tenga su consecuencia en FI, es decir nunca podrá ser entre centros de coste.79-. Los documentos con partidas abiertas no se pueden archivar porque estas representan transacciones incompletas Verdadero Falso

80-. El programa de compensación automática (SAPPF124) no puede realizar contabilizaciones automáticas VerdaderoFalso

81-. Compensar un abono con una factura abierta es un ejemplo de __________________ Compensación de cierre.Compensación final.Liquidación de cuenta.Liquidación de factura.

82-. Contabilizar un pago para una factura abierta con un saldo cero resultante es un ejemplo de: Ajuste de pagos Ajuste de facturas Ajuste de compensación.Ajuste saldado.

83-. Diga cuál de estas afirmaciones es verdadera: Una partida restante compensa la factura y el pago para crear una partida abierta nueva Un pago parcial compensa la factura y el pago para crear una partida abierta nueva.

84-. Diga cuál de estas afirmaciones es verdadera: Una partida restante tiene como resultado la factura abierta y el pago recibido restante en la cuenta de deudor como partidas abiertas Un pago parcial tiene como resultado la factura abierta y el pago recibido restante en la cuenta de deudor como partidas abiertas

85-. En el sistema SAP ERP, las diferencias de tipo de cambio se generan automáticamenteVerdadero Falso

(En la compensación de partidas abiertas en moneda extranjera pueden surgir diferencias de cambio debido a fluctuaciones en el tipo de cambio. El sistema contabiliza esas diferencias automáticamente como ganancias o pérdidas realizadas).

86-. En el caso de pérdidas o beneficios por tipo de cambio, deberán definirse las cuentas de mayor. Verdadero Falso

(El sistema contabiliza las diferencias automáticamente en la cuenta de ingresos o gastos. Por lo tanto, el usuario debe definir las cuentas durante la configuración).

87-. Para determinar la cuenta de mayor para las diferencias de cambio... (Elige las correctas)Se puede utilizar una cuenta de mayor por moneda y tipo de moneda. Se puede utilizar una cuenta de mayor individual por moneda. Se puede utilizar una cuenta de mayor individual por clase de moneda Se puede utilizar una cuenta de mayor para todas las monedas y tipos de monedas.

88-. Los códigos de causa se utilizan para describir el origen de las diferencias de pago y pueden asignarse a: Contabilizaciones de diferencias Pagos parciales Pagos sobrantesPartidas restantes

89-. Los grupos de tolerancia de los empleados se utiliza para controlar: Limites superiores para contabilizar operaciones Contabilizaciones no permitidas Compensaciones no permitidas Diferencias de pago permitidas/

90-. Los grupos de tolerancia se pueden crear para: Empleados Cuentas de mayor Deudores / Acreedores Cuentas de gastosCuentas de beneficios

91-. Cuáles de estos procesos son los pasos del programa de pago?Contabilizar la factura Actualizar parámetros Ejecución de propuesta Iniciarejecución de pago Impresión de medios de pago

92-. Cuáles son las áreas relativas a la configuración del programa de paso?Todos los mandantesTodas las sociedades Sociedades pagadores Vías de pago/país Vías de pago de la sociedad Selección de banco

93-. Los/La ____ indican las cuentas y documentos que se deben incluir en la ejecución de pago ParámetrosFecha de ejecución

94-. El programa de pagos requiere la/las_________ para poder determinar si una partida abierta se debe pagar en este momento o bien en la próxima ejecución de pagoPróxima fecha de contabilizaciónCuentas de deudores Fecha de ejecución

95-. La secuencia en la que se introducen las vías de pago en los _________ refleja su prioridad Datos maestros de deudores Parámetros de pago

96-. Todas las sociedades en los parámetros de la ejecución de pago se deben encontrar en el mismo paísVerdadero (Las sociedades de diferentes países no pueden procesarse en la misma ejecución de pago)Falso

97-. La vía de pago sólo puede utilizarse si se ha introducido previamente en el registro de cuentas VerdaderoFalso(Una vía de pago también puede introducirse en la partida individual)

97-. La propuesta de pago se puede tratar, borrar y volver a crear tantas veces como se desee Verdadero Falso

98-. La lista de excepciones forma parte de la propuesta de pago Verdadero (Puede utilizar los parámetros para seleccionar las cuentas y los documentos para la ejecución de reclamación)Falso

99-. Las etapas que se deben efectuar para ejecutar la reclamación automática son:Actualizar los parámetros Definir los datos maestros Ejecutar la propuesta Tratar la propuesta de reclamación Imprimir las reclamaciones

100-. El procedimiento de reclamación se utiliza en el caso de deudores sin datos relativos a un procedimiento de reclamación en el registro maestro Verdadero Falso

101-. Se puede reclamar tanto a deudores como a acreedoresVerdadero Falso

102-. La "fecha de ejecución" siempre es el día en que se debe iniciar una ejecución de reclamación determinada Verdadero Falso

104-. Los parámetros indican las cuentas y los documentos que se deben incluir en una ejecución de reclamaciónFalso Verdadero (Puede utilizar los parámetros para selecionar las cuentas y los documentos para la ejecución de reclamación)

105-. Enumere posibles motivos por los que no pueden reclamarse las partidas vencidas:La cuenta no está incluida en los parámetros.Las partidas se encuentran dentro del período de gracia Los datos de reclamación no se han modificado desde la última ejecución de reclamación y no se ha marcado "¿Reclamar siempre?".

Las partidas o las cuentas se han bloqueado para el procedimiento de reclamación.Las partidas o las cuentas tienen una vía de pago para la entrada de pagos pero no tienen ningún bloque de pago.El importe vencido es mayor que el importe mínimo.El importe vencido es menor que el importe mínimo.Las partidas pueden compensarse con las partidas vencidas en la columna del Haber. Las partidas pueden compensarse con las partidas vencidas en la columna del Debe.Ninguna partida supera el mínimo de días de demora (cuenta)

106-. Indique los pasos más importantes para crear la propuesta de reclamación:Selección de cuentas.Reclamación de partidas individuales.Reclamación de cuentas.

107-. Las condiciones de pago de un abono no se suelen aplicar, y la fecha de vencimientoes la fecha de vencimiento de la factura asociada o bien la fecha base del documentoVerdadero Falso

108-. Todo procedimiento de reclamación debe comprender cuatro niveles de reclamación como mínimo Verdadero Falso

109-. Sólo se remitirán reclamaciones a una cuenta si las partidas vencidas sobrepasan el mínimo de días de demora Verdadero Falso

110-. La ejecución de reclamación actualiza los datos de reclamación en partidas y cuentas para las que se habían reclamado pagos Verdadero Falso

111-. Sólo se envía una reclamación si los datos de reclamación se han modificado desde la última ejecución de reclamación o si "¿Reclamar siempre?" está seleccionado Verdadero Falso

112-. Tras haber creado la propuesta de reclamación ya no se tendrán en cuenta las modificaciones de los datos de reclamación en las partidas o en los registros maestros durante la ejecución de reclamación actual Verdadero (Los datos ya se han seleccionado en la base de datos)Falso

113-. Normalmente la propuesta de reclamación se puede tratar, borrar, volver a crear tantas veces como necesario Verdadero

Falso

114-. Un formulario de reclamación se puede utilizar para todos los niveles de reclamaciónVerdadero Falso

115-. El texto de reclamación para el nivel de reclamación 3 se almacena en el módulo de texto 513 VerdaderoFalso

116-. El último nivel de reclamación corresponde al procedimiento de reclamación judicial VerdaderoFalso

117-. Los datos maestros de cuenta deben contener un indicador de cálculo de intereses para que pueda tener lugar el cálculo de intereses Verdadero Falso

118-. En una determinada cuenta, el sistema SAP no puede cargar tipos de interés diferentes, según las cantidades de dólares de saldos o posiciones. Verdadero Falso

119-. Puede configurar el sistema SAP para calcular el interés para deudores o acreedores que le deben dinero. No obstante, no puede calcular el interés si debe dinero a su interlocutor comercial VerdaderoFalso

120-. ¿ En qué momento del Ejercicio se ejecuta el programa de arrastre de saldos? En un período especial Al final del ejercicioAl inicio del ejercicio/

121-. ¿Cuándo se ejecuta el programa de arrastre de saldos los períodos de contabilización del ejercicio antiguo se bloquean? Si No

122-. El programa de creación de confirmaciones de saldos crea automáticamente:Anulaciones de saldos Confirmaciones de saldos con carta de respuesta incluidaLista de reconciliación Tabla de resultados

123-. ¿En qué cuentas se realiza la valoración de moneda extranjera?Cuentas de Pérdidas y Ganancias

Cuentas de Balance Cuentas de Balance en moneda extranjera

124-. ¿En que posiciones se realiza la valoración de moneda extranjera?Partidas compensadasPartidas abiertas Partidas abiertas de deudores, acreedores y cuentas de mayor Partidas abiertas de deudores, acreedores y cuentas de mayor contabilizadas en moneda extranjera

125-. ¿Cuándo se liquidan los créditos dudosos como una regularización de valor individual? En el ejercicio siguiente. A mitad del ejercicio en curso. Durante el cierre del ejercicio.

126-. ¿El programa de reclasificación permite dividir los créditos en función de su duración para visualizarlos correctamente en los Balances contables? Si No

127-. Cuando los gastos e ingresos pertenecen al período en curso y sólo se contabilizan en un período posterior una vez recibida o emitida la factura, la periodificación es:TransitoriaAnticipada

128-. Cuando los gastos e ingresos se contabilizan en el período en curso con la recepción o emisión de la factura, pero pertenecen a un período futuro, la periodificación es:Futura Transitoria

129-. El Accrual Engine es una herramienta de cálculo y creación de asientos por ajuste de periodificación:AnticipadaTransitoria

130-. ¿Cuál es el objetivo de la determinación de cuentas del Accrual Engine? Determinar la clave de contabilización Determinar la clase de documento Determinar la cuenta de débito Determinar la cuenta de crédito

131-. La reconciliación técnica entre las cifras de movimientos y los documentos garantiza que:La contabilización de documentos no es manual. La contabilización de documentos no es automática. La contabilización de documentos no contiene errores.

132-. ¿ Cómo determina el sistema a qué período contable se contabiliza el documento ? A través de la fecha de contabilización. A través de la clave de contabilización.

A través de la fecha de creación del documento.

133-. ¿ Qué realiza el Saldo de Historial de cuenta? Visualiza el saldo al principio del un período y las modificaciones de la cuenta al final del mismo. Visualiza el saldo al principio del un período y las modificaciones de la cuenta al principio del período siguiente. Visualiza el saldo al principio del un período. Visualiza las modificaciones de la cuenta al final del período.

134-. ¿Qué función se usará para presentar la información financiera de acuerdo a diferentes normas de presentación de cuentas? Ledgers Especiales Solución para ledger

135-. ¿ El nuevo Libro Mayor permite usar diferentes Ledgers para grabar las distintas bases de valoración? Si. No.

136-. Las actividades de cierre para fines externos incluyen:FI valoraciones de monedas extranjeras Tecnico cierre de periodo antiguoFI/CO Creación de informes internos y externos Reiniciar los rángos de números de cuentas Netear las cuentas de mayor

137-. Cual es el informe estándar para crear balances contables?RFBILA00 RFBILA02 RFBILA02

138-. Donde se utliza la estructura de balance y PyG?Lista de saldos estructurada El reporting de investigación Planificación y transferencias de datos a consolidación

139-. La estructura de balance y PyG le permite configurar el formato del informe.Debe determinar lo siguiente: Las posiciones que se deben incluir y la secuencia y jerarquía de dichas posiciones El texto que describe las posiciones Los planes de cuentas y las cuentas individuales relevantes para el informeLos totales que se deben visualizar

140-. La estructura de balance y PyG se almacena en los pasos: Indicar en el directorio de estructura de balance y PyGDefinir los niveles de jerarquía y asignar cuentas Definir datos generales Establecer las cuentas de mayor

141-. Defina las estructuras de las siguientes posiciones especiales:

Activos,pasivo,beneficios,gastos,Resultado de PyGCuentas no asignadas Notas de balance contable Sólo cuentas de gastos Cuentas asignadas/

142-. Las actividades previas al cierre que empiezan el mes anterior incluyen: MM actualizar la cuenta de compensación EM/RF, contabilizar revaloraciones de material HR Contabiliza gastos para el cálculo de nómina y pedidosFI:Indicarperiodificaciones,procesar contabilizaciones periódicas y gasto en deudas incobrables en AR, contabilizar amortizaciones y gastos por intereses en contabilidad de AA BW para poder optimizar mi stock de almacén BI para la toma de decisiones en la mejora de mi facturación

143-. La ganancia o pérdida neta solo se determina por las cuentas:Por la cuenta asignadas a las posiciones Activos y pasivos Informes de reporting Notas de balance

144-. Cuantos caracteres contiene una estructura de balance y PyG:15 niveles de jerarquía10 niveles de jerarquía20 niveles de jerarquía

145-. Puedes escribir textos adicionales para cada posición en un balance contable Si se puede escribir hasta 4 líneas de texto al principio y final de cada posición No se puede escribir Si se puede escribir pero solo 3 líneas por posición

146-. Puede utilizar la asignación del grupo de cuentas para determinar saldos de grupo de cuentas en determinadas posiciones Verdadero Falso

147-. Para configurar un nuevo libro de caja que campos deben introducirse: Sociedad, nombre del libro de caja (4 dígitos), cuentas de mayor, tipo de moneda y clase de documentos. Sociedad, nombre del libro de caja (4 dígitos), cuentas de mayor y tipo de moneda. Sociedad, nombre del libro de caja (4 dígitos), cuentas de mayor, moneda y clase de documentos. Sociedad, nombre del libro de caja (4 dígitos), cuentas de mayor, moneda, ejercicio y clase de documentos.

148-. Cuáles de las siguientes afirmaciones son correctas?

La misma variante de workflow puede asignarse a varias sociedades.Es posible diseñar secuencias de workflow de varios niveles.Es posible asignar distintas variantes de workflow a una sociedad.A una tarea solo se le puede asignar un posible responsable.

149-. Mediante la función de "retener documento" se asigna un número de documento utilizando la clase de documento:Correcto Falso

150-. El plan de valoración está definido en el nivel de mandante?CorrectoFalso

151-. No es posible adaptar un plan de cuentas de ejemplo especifico de cada país proporcionado por SAP a sus propios "requisitos"?Correcto Falso

152-. Se pueden asignar varias sociedades a un mismo plan de valoración?CorrectoFalso

153-. En los reporting de investigación(Estructura Balance y PyG) se compone de las listas de:Listas detalladas Listas desglosadas listas unificadas Listas de información

154-. Cuáles son los tipos de valoración de partidas abiertas(Valoración de monedas extranjeras)Principio de valor mínimoPrincipio estricto de valor mínimoValoración con lógica de contabilización delta

155-. El accural Engine que es una herramienta genérica de cálculo y creación de asientos por ajuste de periodificación anticipada archiva en tipos de datos: Datos BásicosRegistros totales y documentos de Accrual Engine Áreas de valoración

156-. Indica las ventajas del Accrual Engine:Calculo automático de periodificaciones anticipadas Contabilizaciones periódicasautomáticas(autoajuste) Simulaciones(ejem periodificaciones anticipadas futuras) Soporte gestión de informes paralelos(Libros paralelos o áreas de cuenta diferentes,,) Sistema de información amplio SAP entrega los componentes, el deudor no debe crearlos previsiones de tesorería

157-. Las actividades de cierre del Accrual Engine pueden ser:Reconciliación(cuadrar los mismos datos Accrual Engine con el libro mayor) Arrastre de saldos de los objetos de periodificación al ejercicio siguiente Arrastre de saldo del libro mayor

158-. El campo vía de pago es modificable posterior a la creación del documentoVerdaderoFalso

159-. El sistema realiza dos informes de pago:Propuesta de pagosLista de excepciones

160-. El bloqueo de pagos está a nivel de:

161-. Cual es la estructura mínima para SAP ERP?SociedadMandanteSegmentoDivisión

162-. Se puede asignar más de una sociedad a la misma sociedad CO si las sociedades utilizan plan de cuentas operativos diferentes?VerdaderoFalso

163-. La propuesta de pagos se puede tratar, borrar y volver a crear tantas veces cuanto sea necesario?VerdaderoFalso

164-. Cite los 4 pasos del programa de pagos:Actualizar ParámetrosEjecución de propuestaEfectuar una ejecución de pagoImpresión de medios de pago

165-. Enumere las 5 áreas relativas a la configuración del programa de pagos:Todas las sociedadesSociedades pagadorasVías de pago/paísVía de pago de la sociedadSelección de banco

166-. Todas las sociedades en los parámetros de la ejecución de pago se deben encontrar en el mismo país?VerdaderoFalso

167-. La lista de excepciones forma parte de la propuesta de pago?Verdadero

Falso

168-. La vía de pago sólo puede utilizarse si se ha introducido previamente en el registro maestro de cuentas?VerdaderoFalso

169-. Cual es el objetivo de asignar una variante de año fiscal a la sociedad? Definir el rango de numeros en los documentos contables Asignar la fecha de contabilizacion en los documentos contables Definir el numero de periodos contables en el año fiscal Abrir y cerrar los periodos de contabilizacion en FI Definir el numero de periodos especiales

170-. Que tipo de variante de año fiscal utiliza un cliente que utiliza doce periodos contables que comienzan el primer dia del mes y los termina el ultimo dia del mes Una variante de año fiscal dependiente una variante de año fiscal corto una variante de año fiscal no calendario una variante de año fiscal calendario/

171-. Cual es la longitud maxima asignada al rango de documentos internos disponible en el sistema 8 digitos alfanumericos 10 digitos numericos12 digitos numericos 16 digitos alfanumericos/

172-. Cual es la funcion de la clave de contabilizacion usada en las partidas individuales? Determinar el tipo de cuenta, la naturaleza del movimiento y un estatus de campos para las partidasAsignar los intervalos de numeracion para los documentos y el tipo de cuentas permitidos para la contabilizacionAsignar el estatus de los campos texto y numero de referencia en el encabezado del documento determinar el tipo de documento y el estatus de los campos del encabezado de documentoDeterminar la naturaleza del movimiento, tipo de cuenta y el rango de numero de documento/

173-. Que parametros de configuracion se requieren para registrar documentos inter compañía?Definir el mismo lenguaje en cada sociedad asignar el mismo plan de cuentas en cada sociedad asignar la misma variante de ejercicio fiscal en cada sociedad definir las mismas versiones de estados financieros a cada sociedad Determinar cuentas de libro mayor para compensacion en cada sociedad/

174-. Cual es la unidad mas importante y de mayor jerarquia en SAP? la division la sociedad la sociedad CO el mandante/

175-. Cual es la funcion del campo para gestion de partidas abiertas en el maestro de datos en las cuentas de libro mayor? mostrar las partidas individuales de la cuenta establecer las caracteristicas de cuenta alternativa para las cuentas cuenten con el campo activo mostrar los saldos de la cuenta en la moneda de la sociedad controlar el estatus de las partidas que deberan compensarse para considerarlas concluidas/

176-. Cual es el proposito de contar con diferentes tipos de documentos financieros en la configuracion?establecer que clase de cuentas pueden utilizarse en cada documento asegurar la asignacion del mismo lenguaje de sociedad asignar cuentas de compensacion de libro mayor para cada sociedad asignar las mismas versiones de estados financieros a los documentos definir un rango de numeros especifico para los documentos financieros/

177-. Cual es la longitud maxima que puede asignarse al numero de cuenta de libro mayor en la version estandar del sistema?6 9 10 12/

178-. como pueden establecerse diferentes criterios de registro para determinar informacion financiera de acuerdo a principios contables utilizando unicamente cuentas de libro mayor asignados a ciertos principios contables utilizando diferentes tipos de documento utilizando un plan de cuentas por pais para cada criterio contable utilizando diferentes versiones de estados financieros/

179-. cual es la relacion para asignar un plan de cuentas a las sociedades financieras 0 a 1. una sociedad no necesita un plan de cuentas 1 a 1. un plan de cuentas, una sociedad 1 a N. un plan de cuentas, varias sociedades N a 1. varios planes de cuentas, una sociedad./

180-. cuales de las siguientes clases de cuenta requieren vincularse a una cuenta asociada para su registro en el libro mayor cuentas alternativas de libro mayor cuentas de gestion de activo fijo grupos de cuentas de libro mayor cuentas para gestion de materiales cuentas para gestion de contratos, cuentas por cobrar y por pagar/

181-. cuales de las siguientes clases de cuentas deben gestionar partidas abiertas en su registro? cuentas de mayor para conciliacion de bancoscuentas de mayor para stock de materiales cuentas de compensacion para pagos de nomina

cuentas de compensacion para verificacion de facturas y bienes recibidos cuentas de resultados para ingresos/

182-. que limitantes tienen las cuentas que gestionan movimientos en una moneda diferente a la asignada a la sociedad financiera gestionan todos sus movimientos en EUR presentan saldos solo en la monedad de la sociedad gestionan todos sus movimientos en la moneda definida en el maestro de datos por defecto se les desactiva el campo para visualizar las partidas en el maestro de datos/

183-. cual de las siguientes opciones corresponde al metodo para creacion de cuentas de mayor que ofrece el sistema SAP mediante transferencia de datos determinacion automatica mediante la asignacion manual de datos en proceso colectivo mediante la copia de datos/

184-. como se vincula una cuenta de libro mayor contenida en el plan de cuentas operativo con un plan de cuentas de grupo?activando la contabilidad de costos inter compañias asignando la sociedad asociada en el campo de datos de consolidacion del plan de cuentas determinando una version para estados financieros identica a la del grupo utilizando la misma longitud de campos para el numero de cuenta/

185-. En que nivel de la estructura organizacional es válida la definicion del rango de numeros para documentos FI?Se asigna al mandante Se asigna a la sociedad CO Se asigna a la sociedad FI Se asigna a la division

186-. Que requerimientos deben cumplirse en la configuracion del sistema para reportar por segmento con la funcion de Document Split? Asignar una clave de contabilizacion para el segmento Definir la caracteristica de segmento en la definicion del document split Asignar el segmento en los datos maestros de las cuentas de libro mayor Definir las reglas de division Establecer el tipo de documento para contabilizar segmentos/

187-. Cuales son los parametros de control asignados al libro contable principal con la activacion del New General Ledger? La gestion de monedas La variante de rango de numeros para tipo de documento La variante de ejercicio fiscal la sociedad COLa variante de periodos contables

188-. En cual secuencia de los parametros del programa de pagos automaticos se establecen los dias de tolerancia para el vencimiento de las facturas? En la definicion de todas las sociedades En la definicion de sociedades pagadorasEn la definicion de metodos de pago por sociedad

En la definicion de seleccion de bancos

189-. En que consiste la definicion de banco propio en el modulo de contabilidad financiera de SAP? Corresponde a la definicion del banco utilizado para operaciones internas Es el directorio de datos maestros de instituciones bancarias Corresponde a la definicion del banco utilizado por los clientes y acreedores Es la cuenta de libro mayor destinada a registrar las operaciones bancarias

190-. Cual es la finalidad de establecer grupos de cuentas para clientes y acreedores en el sistema SAP? Controlar el rango de numeros asignados a las cuentas Controlar el estatus de los campos en el maestro de datos de las cuentas Definir si las cuentas son de unica vez Crear simultaneamente la cuenta asociada en el segmento de sociedad para las cuentas de acreedor Verificar que el maestro de datos de acreedores esten completos/

191-. Diga cuales son los 2 tipos de cierre:Cierre Manual Cierre AutomaticoCierre Mensual Cierre Anual

192-. Que opciones ofrece el sistema para prevenir la duplicidad de datos maestros de acreedores?Asignar solo numeros de rango internos para las cuentas de acreedoresUtilizar cuentas de acreedores unica vez Activar el control de comparacion de datos maestros del acreedor Utilizar la funcion de seleccion de campo

193-. En que nivel de la estructura organizacional se definen los numeros de cuenta asignados a los acreedores en el sistema SAP? En el mandanteEn la sociedad financiera En la organizacion de compras En la definicion de la cadena de suministro para compras

194-. Cuales son las condiciones para aplicar la funcion de compensacion automatica entre cuentas de clientes y acreedores en los programas de pago o reclamacion? Activar la funcion de saldo cero para la sociedad financiera Ingresar el numero de cuenta del acreedor en el maestro de datos del cliente y viceversa Comprobar que los terminos de pago en los datos maestros del cliente y del acreedor sean los mismos Seleccionar el campo de compensacion con acreedor en la cuenta de cliente o el campo correspondiente

Comprobar que el saldo de la cuenta del cliente y la cuenta del acreedor sean iguales

195-. Que función cumple el campo fecha valor en el registro de pagos a acreedores? Establecer la fecha de registro de las partidas abiertas a las que aplicará el pago Establecer la fecha en la que se reconoce el movimiento por la institución bancaria Establecer la fecha de conversión de moneda extranjera aplicable al pago en la cuenta del acreedorEstablecer la fecha de contabilización del pago.

196-. Cuáles de las siguientes posiciones son creadas automáticamente durante el proceso de compensación? Partidas estadísticas por diferencias de pago Ajustes por cálculo de impuestos Notas aplicables a partidas residuales de pago Diferencia por pagos en exceso o insuficientes respecto al importe de las partidas abiertas Reverso a partidas abiertas por diferencias en tipo de cambio

197-. Que tipos de grupos de tolerancia pueden definirse en el sistema SAP ERP? Grupos de tolerancia del mandante Grupos de tolerancia de la sociedad Grupos de tolerancia para cuentas de libro mayor Grupos de tolerancia para clientes/acreedores Grupos de tolerancia para empleados/

198-. Que parámetros requieren establecerse previo a la ejecución del programa de pagos automático? Establecer cuales sociedades se consideraran en el programa de pagos Definir los términos de pago para cada banco Establecer los métodos de pago con los que serán realizados los pagos Establecer la fecha de la ejecución del programa de pagos mas reciente Definir la fecha para la realización del pago/

199-. De las siguientes opciones cuales forman parte de las actividades técnicas a realizarse en el proceso de cierre anual? Confirmar saldos de bancos, clientes y proveedores Ejecutar el cambio de año en la contabilidad de activo fijo Realizar el inventario físico al cierre de año Traspasar los saldos iniciales de las cuentas de libro mayor Determinar el costo de produccion y la produccion en proceso/

200-. Cuales actividades corresponden al cierre mensual en el sistema SAP? Confirmar saldos, cerrar el ejercicio fiscal, traspasar los saldos de las cuentas de libro mayor y revaluar las partidas en moneda extranjera Bloquear el ejercicio fiscal, dar mantenimiento a las cuentas de compensacion de verificacion de facturas y bienes recibidos, revaluar las partidas en moneda extranjera y realizar el pago de nomina Abrir el

nuevo ejercicio fiscal, traspasar los saldos de las cuentas de libro mayor, comparar bienes entregados contra facturas y revaluar partidas en moneda extranjera Abrir el periodo siguiente, dar mantenimiento a las cuentas de compensacion de verificacion de facturas y bienes recibidos, registrar provisiones lextranjera y amortizaciones recurrentes y ejecutar la valuacion de partidas en moneda/

201-. Que ventajas ofrece la herramienta Closing Cockpit para los procesos de cierre en el sistema SAP? Documenta el estatus de todas las actividades periodicas Es una herramienta que considera diferentes escenarios para proyectar los procesos periodicos de cierre Establece un flujo de tareas cronologico determinado por dependencias No se limita a la estructura organizacional para su funcionamiento Permite concentar las tareas en el usuario responsable para controlar los resultados/

202-. Que tipo de movimientos en CO generan documentos financieros por concepto de la integracion CO-FI?

El pago de sueldos del personal de produccion El proceso de liquidacion entre centros de costos con diferentes areas funcionales El traspaso de saldos entre cuentas de gastos La modificacion de segmentos en documentos CO La revaluacion de partidas en moneda extranjera/

203-. Que ventajas ofrece el uso de la herramienta Accrual Engine para los procesos de cierre del sistema SAP? Realiza el registro de documentos periodicos automaticamente Realiza el traspaso de saldos de las cuentas de libro mayor automaticamente Permite simular valores futuros con cifras actuales Gestiona la variante de periodos contables automaticamente Genera un listado de usuarios responsables de las tareas periodicas de cierre/

204-. Que relacion aplica al uso de un plan de valoracion para diferentes sociedades financieras? 0 a 1. Una sociedad, ningun catalogo de depreciacion 1 a1. una sociedad, un plan de amortizacion 1 a N. un plan de valoracion, N sociedades N a 1. una sociedad, N catalogos de amortizacion/

205-. Que ventajas ofrece el historial del activo? Determina el resultado por retiro de un activo con ingresos Complementa la perspectiva del valor neto en la contabilidad de activo Determina los importes de depreciacion de un activo Permite visualizar la informacion del calculo por retiro de un activo Permite visualizar la lista de los activos no capitalizados/

206-. En que objetos CO puede registrarse la amortizacion periodica de un activo fijo? Con la determinacion de cuentas en una cuenta de mayor En centros de costos En elementos de costo primarios En la clase de activo fijo En ordenes internas/

207-. Que registros se crean como resultado de la ejecucion del programa de depreciacion?

Se actualizan los campos de los datos maestros del activo por las reglas de substitucion Se actualizan los valores de la depreciacion contable y de costos del activo fijo Se actualizan los valores de los datos maestros del acreedor del activo Se registra la contabilizacion en las cuentas de libro mayor asignadas a la depreciacion Se realiza la liquidacion de los activos bajo construccion /

208-. Que funcion tiene la clase de activo en la contabilidad de activo fijo de SAP? Asigna el rango de numeros para el activo fijo Asigna el centro de costos al activo fijo Determina el tipo de activo fijo en casos especiales Determina el tipo de actividad que aplicará en cada activo/

209-. Que parametros de configuracion son necesarios para activar la contabilidad de activo fijo en una sociedad financiera? Asignar el catalogo de cuentas a la sociedad Asignar las clases de activo a la sociedad Asignar un plan de depreciacion a la sociedad Asignar las reglas o principios de subreparto en los centros de costo Definir los criterios de contabilización/

210-. Que elemento de la contabilidad de activo fijo permite registrar la amortizacion en contabilidad paralela? El area de depreciación La clase de activo fijo El catalogo de depreciacion La clave de depreciacion/

211-. Cuantas clases de activo fijo puede utilizar simultaneamente una sociedad? Todas las disponibles en el mismo mandante Todas las disponibles en la sociedad CO Todas las establecidas por defecto en el modelo de pais Todas las disponibles en el plan de depreciacion/

212-. Que signifcado tiene el tipo de transaccion en la contabilidad de activo fijo de SAP? Activa la planificacion de valores para la amortizacion de activos Controla el registro del activo en el año fiscal previo Establece la asignacion de cuentas por tipo de operacion Permite activar la planificacion de valores en la contabilidad de activo fijo Registra la depreciacion no planificada en las areas de amortizacion seleccionadas/

213-. Que requisitos deben verificarse previo a la ejecucion del programa de cambio de año fiscal en la contabilidad de activo fijo? Verificar la liquidacion de los activos bajo construccion totalmente Verificar que el año fiscal previo este cerrado en contabilidad de activo fijo Realizar la verificacion de facturas y recepcion de materiales Verificar que las adquisisciones y su amortizacion esten contabilizados totalmente Realizar la liquidacion de la solicitud de inversion de activos fijos/Que opciones ofrece el sistema para el registro periodico de la amortizacion del activo fijo? Diaria Semanal Mensual Trimestral Anual/

214-. Que opciones ofrecen los reportes estandar drilldown disponibles en el sistema?

Emite reportes de saldos de clientes y acreedores Reportar movimientos de activo fijo Permite el analisis de estados financieros Permite visualizar una lista de partidas por estatus Permiten comparar cifras planificadas y cifras estadisticas/

215-. Que tipos de variables de seleccion estan disponibles en el sistema para su aplicacion en variantes de reportes? Tablas de datos maestros Calculo dinamico de fechas Tablas de variables Calculo automatico de fecha clave Tablas de calendario/

216-. Cuales son las principales caracteristicas del concepto de SAP List Viewer? Es un conjunto de pantallas que permiten visualizar los datos del sistema en un listado Es una herramienta del sistema de informacion orientada a la evaluacion de datos Es una interface grafica para varios tipos de evaluacion de datos Es una herramienta de visualizacion generica para crear listas de datos predefinidas/

217-. De cuantos tipos de formatos dispone el sistema para generar reportes?

De un nivel De dos niveles De un eje sin valores clave De un eje con valores clave De dos ejes/

218-. Que funciones tienen un vinculo con drilldown reports? Internet services SAPmail ALV classic list SAP Graphics Print screen/

219-. Cuales de las siguientes opciones corresponden a la composicion de la arquitectura de los reportes drilldown? Seleccion por fecha de vencimiento Caracteristicas Subtotales Valores clave Variante de pantalla por usuario/

220-. Que tipos de lista estan disponibles para visualizar informacion del sistema? Lista de terminos de pago Lista drilldown Lista de formatos Lista de detalle Lista de planificación/

221-. Que caracteristicas pueden elegirse por defecto en los reportes drilldown? Numero de cuenta Division Area funcional Centro de costos Centro de beneficio/

222-. Que tipo de reportes pueden asignarse a los reportes drilldown en la funcion estandar del sistema? Reporte BW Report painter Reporte ABAP Reporte de portafolios SAP List Viewer/

223-. Que propiedades pueden asignarse a los campos en la definicion de variantes durante la ejecucion de reportes? Establecer el campo como requerido Heredar informacion de un campo a otro Ocultar campos Proteger el campo Substituar los valores del campo/

224-. Que tipos de transacciones con cuentas de mayor especial estan disponibles en el sistema SAP ERP?

Entradas de contrapartida libre Entradas con contrapartida automatica (estadisticas) Entrada de gastos con cuentas alternativas Partidas de notas Reversa de documentos con valores negativos/

225-. Como se vinculan las transacciones con cuentas de mayor especial con el libro mayor?Mediante el tipo de documento ingresado Mediante el uso de indicadores de impuestos especiales Con el grupo de cuentas asignado a los datos maestros de clientes y acreedores Mediante cuentas de mayor asociadas alternativas y un indicador especial Mediante cuentas de mayor alternativas/

226-. Para que se registran los anticipos con la aplicacion de transaccion de cuentas de mayor especial? Permite identificar los campos clave ingresados en las cuentas de clientes Establece textos explicativos en las transacciones ingresadas por defecto identifica posibles vinculos entre cuentas de clientes y acreedores Permite registrar los anticipos en diferentes cuentas asociadas para clientes y para provisiones/

227-. A que tipo de cuentas les aplica la funcionalidad de cuentas de mayor especial para registrar transacciones? Cuentas de activo fijo Cuentas de acreedores Cuentas para contratos Cuentas de clientes Cuentas de materiales/

228-. Cuales son los puntos de validacion que aplican en la contabilidad financiera del sistema SAP?

Por encabezado de documento por partida individual Por todo el documento Por clave de contabilizacion Por objeto CO/

229-. El grupo de cuentas sólo se pide en la pantalla inicial de creación de deudores y luego no se puede modificar?

Verdadero

Falso

230-. La clase de documento sirve para todas las sociedades?

El rango es por sociedadad, cada sociedad usa su propio rango de numero.