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Pubblicazione 1 legge 190, anno di riferimento 2013
URL pubblicazione: http://www.sito.ente.it/trasparenza/avcp_dataset_2013.xml
Lotto Partecipanti Aggiudicatari
CIG: Z5B09C3956
Oggetto: Collaborazione tecnica
per verifiche sulla presenza di
biocenosi sensibili (Posidonia
Oceanica) in prossimità delle
aree marine interessate dal P.R.P.
di Olbia e Golfo Aranci
Importo aggiudicato: € 22950.00
Somme liquidate: € 18360.00
Tempi di completamento: dal 25-
06-2013 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-
AFFIDAMENTO IN
ECONOMIA - AFFIDAMENTO
DIRETTO
Pragma due S.n.C.
CF: 01735150904
Pragma due S.n.C.
CF: 01735150904
CIG: ZB809B3CEE
Oggetto: Prove di
navigabilità aggiuntive per
l'adeguamento Tecnico Funzionale
del P.R.P. di Porto Torres a
seguito delle modifiche richieste
dal C.S. LL.PP nell'adunanza del
27/02/2013
Importo aggiudicato: € 18700.00
Somme liquidate: € 18700.00
Tempi di completamento: dal 03-
07-2013 al 12-09-2013
Cod. Scelta contraente: 23-
AFFIDAMENTO IN
ECONOMIA - AFFIDAMENTO
DIRETTO
Cetena - centro per gli
studi di tecnica navale -
S.p.A.
CF: 00848700100
Cetena - centro per gli
studi di tecnica navale -
S.p.A.
CF: 00848700100
CIG: Z46098B969
Oggetto: Rilievo per realizzazione
Mercato Ittico Golfo Aranci
Importo aggiudicato: € 3000.00
Somme liquidate: € 3000.00
Tempi di completamento: dal 06-
05-2013 al 07-07-2013
Cod. Scelta contraente: 23-
AFFIDAMENTO IN
ECONOMIA - AFFIDAMENTO
DIRETTO
MOST monitoring &
structural testings S.r.l.
Ing. Mauro Tommasini
CF: 10787371003
MOST monitoring &
structural testings S.r.l.
Ing. Mauro Tommasini
CF: 10787371003
CIG: Z7F0AE55DF
Oggetto: Riordino catastale fino a
Punta de su filiu e Punta Saline
Importo aggiudicato: € 23550.00
Geom. Alberto Emilio
Langiu
Geom. Alberto Emilio
Langiu
Somme liquidate: € 23550.00
Tempi di completamento: dal 07-
08-2013 al 07-04-2014
Cod. Scelta contraente: 23-
AFFIDAMENTO IN
ECONOMIA - AFFIDAMENTO
DIRETTO
CF:LNGLRT64M17G
015Q
CF:LNGLRT64M17G
015Q
CIG: Z930CE176D
Oggetto: Affidamento servizi per
le attività connesse alla
Valutazione Ambientale Strategica
(VAS) del nuovo Piano Regolatore
portuale di Olbia e Golfo Aranci
Importo aggiudicato: € 37500.00
Somme liquidate: € 22500.00
Tempi di completamento: dal 05-
02-2014 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-
AFFIDAMENTO IN
ECONOMIA - AFFIDAMENTO
DIRETTO
Veneto progetti soc.
coop. a .r.l.
CF: 00524950268
Veneto progetti soc.
coop. a .r.l.
CF: 00524950268
CIG: ZF2092E760
Oggetto: Porto Commerciale
Golfo Aranci – Pontile EST.
monitoraggio della colonna
d’acqua
Importo aggiudicato: € 7400.00
Somme liquidate: € 7400.00
Tempi di completamento: dal 08-
04-2013 al 14-06-2013
Cod. Scelta contraente: 23-
AFFIDAMENTO IN
ECONOMIA - AFFIDAMENTO
DIRETTO
LITHOS S.r.l.
CF: 02135250906
LITHOS S.r.l.
CF: 02135250906
CIG: ZEF0CD42F3
Oggetto: porto di golfo aranci -
pontile est - monitoraggio colonna
d'acqua
Importo aggiudicato: € 9000.00
Somme liquidate: € 9000.00
Tempi di completamento: dal 10-
12-2013 al 10-03-2014
Cod. Scelta contraente: 23-
AFFIDAMENTO IN
ECONOMIA - AFFIDAMENTO
DIRETTO
LITHOS S.r.l.
CF: 02135250906
LITHOS S.r.l.
CF: 02135250906
CIG: ZE20797D93
Oggetto: incarico di progettazione
e coordinamento per la sicurezza
in fase di progettazione ed
Arch. Moreno
Capodarte
CF: 03127880585
Arch. Moreno
Capodarte
CF: 03127880585
esecuzione per la realizzazione del
mercato ittico di Golfo Aranci
Importo aggiudicato: € 36500.00
Somme liquidate: € 10950.00
Tempi di completamento: dal 11-
12-2012 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-
AFFIDAMENTO IN
ECONOMIA - AFFIDAMENTO
DIRETTO
CIG: Z28097CAEA
Oggetto: MERCATO ITTICO
GOLFO ARANCI - INDAGINI
GEOLOGICHE E GEOFISICHE
Importo aggiudicato: € 5100.00
Somme liquidate: € 5100.00
Tempi di completamento: dal 06-
05-2013 al 30-05-2013
Cod. Scelta contraente: 23-
AFFIDAMENTO IN
ECONOMIA - AFFIDAMENTO
DIRETTO
Dott. Paolo Santino
Tusacciu
CF: 01931800906
Dott. Paolo Santino
Tusacciu
CF: 01931800906
CIG: Z56087303C
Oggetto: prova di ormeggio
nuovo attracco Golfo Aranci
Importo aggiudicato: € 663.77
Somme liquidate: € 663.77
Tempi di completamento: dal 11-
10-2012 al 11-10-2012
Cod. Scelta contraente: 23-
AFFIDAMENTO IN
ECONOMIA - AFFIDAMENTO
DIRETTO
Corpo Piloti del Porto
di Olbia
CF: 00153630900
Corpo Piloti del Porto
di Olbia
CF: 00153630900
CIG: Z3F078420D
Oggetto: acquisto e installazione
fanaleria segnalazione per boe -
Golfo Aranci
Importo aggiudicato: € 3740.00
Somme liquidate: € 3740.00
Tempi di completamento: dal 06-
12-2012 al 07-12-2012
Cod. Scelta contraente: 23-
AFFIDAMENTO IN
ECONOMIA - AFFIDAMENTO
DIRETTO
P.AUL. Immobiliare
S.r.l.
CF: 00904770906
P.AUL. Immobiliare
S.r.l.
CF: 00904770906
CIG: Z3D078456F
Oggetto: opere di finitura presso il
nuovo attracco nel porto di Golfo
Aranci
Importo aggiudicato: € 27860.27
TEDDE S.r.l.
CF: 01217000908
TEDDE S.r.l.
CF: 01217000908
Somme liquidate: € 27860.27
Tempi di completamento: dal 07-
12-2012 al 21-12-2012
Cod. Scelta contraente: 23-
AFFIDAMENTO IN
ECONOMIA - AFFIDAMENTO
DIRETTO
CIG: Z19081B17D
Oggetto: Lavori urgenti di
sostituzione parabordi,
potenziamento impianto elettrico e
rifacimento segnaletica orizzontale
Importo aggiudicato: € 6960.95
Somme liquidate: € 6960.95
Tempi di completamento: dal 15-
01-2013 al 01-02-2013
Cod. Scelta contraente: 23-
AFFIDAMENTO IN
ECONOMIA - AFFIDAMENTO
DIRETTO
TEDDE S.r.l.
CF: 01217000908
TEDDE S.r.l.
CF: 01217000908
CIG: ZDC0A0C1AF
Oggetto: fornitura segnaletica
verticale presso Porto Pescherecci
Golfo Aranci
Importo aggiudicato: € 955.00
Somme liquidate: € 955.00
Tempi di completamento: dal 11-
06-2013 al 08-10-2013
Cod. Scelta contraente: 23-
AFFIDAMENTO IN
ECONOMIA - AFFIDAMENTO
DIRETTO
D.M.A. Segnaletica
Stradale di Carzedda
M. Donatella
CF: 01963260904
D.M.A. Segnaletica
Stradale di Carzedda
M. Donatella
CF: 01963260904
CIG: Z530BDFEEA
Oggetto: GOLFO ARANCI -
FORNITURA E
INSTALLAZIONE DI N. 10
CARTELLI MONITORI PRESSO
IL PORTO PESCHERECCI
Importo aggiudicato: € 1185.00
Somme liquidate: € 1185.00
Tempi di completamento: dal 26-
11-2013 al 06-12-2013
Cod. Scelta contraente: 23-
AFFIDAMENTO IN
ECONOMIA - AFFIDAMENTO
DIRETTO
D.M.A. Segnaletica
Stradale di Carzedda
M. Donatella
CF: 01963260904
D.M.A. Segnaletica
Stradale di Carzedda
M. Donatella
CF: 01963260904
CIG: Z750AB3BF0
Oggetto: Progettazione Definitiva
ed Esecutiva per la realizzazione
di un pontile di collegamento con
Ing. Gianluca Mario
Langiu
CF:LNGGLC75M31G
015E
Ing. Gianluca Mario
Langiu
l’Isola di Mezzo - Olbia
Importo aggiudicato: € 39600.42
Somme liquidate: € 19495.06
Tempi di completamento: dal
n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-
AFFIDAMENTO IN
ECONOMIA - AFFIDAMENTO
DIRETTO
Arch. Alberto Geromel
CF:GRMLRT61D04L
736K
CF:LNGGLC75M31G
015E
CIG: XD6082D5A0
Oggetto: Canone di manutenzione
annuo programma paghe e tributi
iNAZ
Importo aggiudicato: € 3333.00
Somme liquidate: € 3333.00
Tempi di completamento: dal 30-
01-2013 al 31-12-2013
Cod. Scelta contraente: 23-
AFFIDAMENTO IN
ECONOMIA - AFFIDAMENTO
DIRETTO
Inaz S.r.l.
CF: 05026960962
Inaz S.r.l.
CF: 05026960962
CIG: ZD30811F87
Oggetto: Canone di manutenzione
annuo programma Euro Contab -
SW PROJECT
Importo aggiudicato: € 1800.00
Somme liquidate: € 1800.00
Tempi di completamento: dal 30-
01-2013 al 31-12-2013
Cod. Scelta contraente: 23-
AFFIDAMENTO IN
ECONOMIA - AFFIDAMENTO
DIRETTO
SW Project Informatica
S.r.l.
CF: 01463670420
SW Project Informatica
S.r.l.
CF: 01463670420
CIG: XB9082D5A7
Oggetto: Adesione a convenzione
postale Europoste Oltre Service
Importo aggiudicato: € 0.00
Somme liquidate: € 2614.05
Tempi di completamento: dal 08-
02-2013 al 31-12-2013
Cod. Scelta contraente: 23-
AFFIDAMENTO IN
ECONOMIA - AFFIDAMENTO
DIRETTO
Ol.tre. Service S.a.s. di
Claudia e Manuela
Barrottu e C.
CF: 02488100906
Ol.tre. Service S.a.s. di
Claudia e Manuela
Barrottu e C.
CF: 02488100906
CIG: X5E082D5A3
Oggetto: ODA - Consip Acquisto
personal computer
Importo aggiudicato: € 683.00
Somme liquidate: € 683.60
Tempi di completamento: dal 08-
Memograph i.i.
CF: 01866580812
Memograph i.i.
CF: 01866580812
02-2013 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-
AFFIDAMENTO IN
ECONOMIA - AFFIDAMENTO
DIRETTO
CIG: X36082D5A4
Oggetto: ODA - Consip Acquisto
monitor
Importo aggiudicato: € 214.75
Somme liquidate: € 214.75
Tempi di completamento: dal 08-
02-2013 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-
AFFIDAMENTO IN
ECONOMIA - AFFIDAMENTO
DIRETTO
Eurotecno S.r.l.
CF: 04585871009
Eurotecno S.r.l.
CF: 04585871009
CIG: 0000000000
Oggetto: ACQUISTO PILE
STILO
Importo aggiudicato: € 34.42
Somme liquidate: € 34.42
Tempi di completamento: dal 17-
01-2013 al 17-01-2013
Cod. Scelta contraente: 23-
AFFIDAMENTO IN
ECONOMIA - AFFIDAMENTO
DIRETTO
SARDAGEST S.R.L.
CF: 02030120923
SARDAGEST S.R.L.
CF: 02030120923
CIG: X91082D5A8
Oggetto: Acquisto materiale di
economato ed acqua per uffici -
Stemar Srl
Importo aggiudicato: € 0.00
Somme liquidate: € 2637.85
Tempi di completamento: dal 08-
02-2013 al 31-12-2013
Cod. Scelta contraente: 23-
AFFIDAMENTO IN
ECONOMIA - AFFIDAMENTO
DIRETTO
Stemar S.r.l.
CF: 00926570904
Stemar S.r.l.
CF: 00926570904
CIG: 0000000000
Oggetto: ACQUISTO
CANCELLERIA
Importo aggiudicato: € 97.87
Somme liquidate: € 97.87
Tempi di completamento: dal 24-
01-2013 al 24-01-2013
Cod. Scelta contraente: 23-
AFFIDAMENTO IN
ECONOMIA - AFFIDAMENTO
DIRETTO
G.P. OFFICE s.a.s. di
Piredda Luigi & C
CF: 01690630908
G.P. OFFICE s.a.s. di
Piredda Luigi & C
CF: 01690630908
CIG: X14066DDEB
Oggetto: Acquisto estintori e
ricariche in polvere estinguente -
sede di Porto Torres
Importo aggiudicato: € 1915.00
Somme liquidate: € 1915.00
Tempi di completamento: dal 08-
02-2013 al 08-02-2013
Cod. Scelta contraente: 23-
AFFIDAMENTO IN
ECONOMIA - AFFIDAMENTO
DIRETTO
Casula Mario
Antincendio
CF:CSLMRA69E11I4
52E
Casula Mario
Antincendio
CF:CSLMRA69E11I4
52E
CIG: 0000000003
Oggetto: ACQUISTO TONER
Importo aggiudicato: € 31.00
Somme liquidate: € 31.00
Tempi di completamento: dal 30-
01-2013 al 30-01-2013
Cod. Scelta contraente: 23-
AFFIDAMENTO IN
ECONOMIA - AFFIDAMENTO
DIRETTO
LIBRERIA
GIURIDICA S.R.L.
CF: 01925010900
LIBRERIA
GIURIDICA S.R.L.
CF: 01925010900
CIG: 0000000007
Oggetto: ACQUISTO TONER
Importo aggiudicato: € 61.98
Somme liquidate: € 61.98
Tempi di completamento: dal 04-
02-2013 al 04-02-2013
Cod. Scelta contraente: 23-
AFFIDAMENTO IN
ECONOMIA - AFFIDAMENTO
DIRETTO
LIBRERIA
GIURIDICA S.R.L.
CF: 01925010900
LIBRERIA
GIURIDICA S.R.L.
CF: 01925010900
CIG: 0000000008
Oggetto: SERVIZIO POSTA
ELETTRONICA
Importo aggiudicato: € 27.49
Somme liquidate: € 27.49
Tempi di completamento: dal 04-
03-2013 al 03-03-2014
Cod. Scelta contraente: 23-
AFFIDAMENTO IN
ECONOMIA - AFFIDAMENTO
DIRETTO
ARUBA S.P.A.
CF: 04552920482
ARUBA S.P.A.
CF: 04552920482
CIG: 0000000009
Oggetto: ABBONAMENTO
ITALIA OGGI
Importo aggiudicato: € 190.07
Somme liquidate: € 190.07
Tempi di completamento: dal 18-
02-2013 al 17-02-2014
PMF NEWS EDITORI
S.P.A.
CF: 08931330156
PMF NEWS EDITORI
S.P.A.
CF: 08931330156
Cod. Scelta contraente: 23-
AFFIDAMENTO IN
ECONOMIA - AFFIDAMENTO
DIRETTO
CIG: 0000000010
Oggetto: ABBONAMENTO
L'UNIONE SARDA
Importo aggiudicato: € 115.70
Somme liquidate: € 115.70
Tempi di completamento: dal 18-
02-2013 al 19-02-2014
Cod. Scelta contraente: 23-
AFFIDAMENTO IN
ECONOMIA - AFFIDAMENTO
DIRETTO
L'UNIONE SARDA
S.P.A.
CF: 01687830925
L'UNIONE SARDA
S.P.A.
CF: 01687830925
CIG: 50123508C4
Oggetto: Urgente - Sistemazione
fondali attracchi moli 3-4-5-6-7-8-
9 nel porto di Olbia Isola Bianca
Importo aggiudicato: €
157122.60
Somme liquidate: € 157122.60
Tempi di completamento: dal 13-
05-2013 al 25-09-2013
Cod. Scelta contraente: 04-
PROCEDURA NEGOZIATA
SENZA PREVIA
PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Helmet srl
CF: 02425270903
Tecnoproget
Costruzioni srl
CF: 07639110639
Picardi Tecnica srl
CF: 06384721210
CO.ME.GA srl
CF: 06949570631
S.A.CO.S.E.M. srl
CF: 03573420639
Tecnoproget
Costruzioni srl
CF: 07639110639
CIG: 0000000013
Oggetto: Rinnovo Hosting
Premium
Importo aggiudicato: € 150.00
Somme liquidate: € 150.00
Tempi di completamento: dal 22-
02-2013 al 21-02-2014
Cod. Scelta contraente: 23-
AFFIDAMENTO IN
ECONOMIA - AFFIDAMENTO
DIRETTO
TISCALI S.P.A.
CF: 02508100928
TISCALI S.P.A.
CF: 02508100928
CIG: 0000000014
Oggetto: Scansione e copie
progetto molo 9
Importo aggiudicato: € 136.36
Somme liquidate: € 136.36
Tempi di completamento: dal 19-
02-2013 al 19-02-2013
Cod. Scelta contraente: 23-
AFFIDAMENTO IN
ECONOMIA - AFFIDAMENTO
DIRETTO
CRESCI S.R.L.
CF: 01493190928
CRESCI S.R.L.
CF: 01493190928
CIG: 0000000015
Oggetto: Acquisto Toner
Importo aggiudicato: € 267.00
Somme liquidate: € 267.00
Tempi di completamento: dal 21-
02-2013 al 21-02-2013
Cod. Scelta contraente: 23-
AFFIDAMENTO IN
ECONOMIA - AFFIDAMENTO
DIRETTO
LIBRERIA
GIURIDICA S.R.L.
CF: 01925010900
LIBRERIA
GIURIDICA S.R.L.
CF: 01925010900
CIG: 0000000016
Oggetto: Abbonamento on line
"L'Informatore Inaz"
Importo aggiudicato: € 140.00
Somme liquidate: € 140.00
Tempi di completamento: dal 01-
02-2013 al 31-01-2014
Cod. Scelta contraente: 23-
AFFIDAMENTO IN
ECONOMIA - AFFIDAMENTO
DIRETTO
Inaz S.r.l.
CF: 05026960962
Inaz S.r.l.
CF: 05026960962
CIG: 0000000004
Oggetto: Acquisto carburante
Importo aggiudicato: € 85.95
Somme liquidate: € 85.95
Tempi di completamento: dal 22-
01-2013 al 22-01-2013
Cod. Scelta contraente: 23-
AFFIDAMENTO IN
ECONOMIA - AFFIDAMENTO
DIRETTO
STAZIONE ESSO
SCOGLIA PAOLO
CF:SCGPLA44A25L0
88M
STAZIONE ESSO
SCOGLIA PAOLO
CF:SCGPLA44A25L0
88M
CIG: 0000000005
Oggetto: Acquisto carburante
Importo aggiudicato: € 79.34
Somme liquidate: € 79.34
Tempi di completamento: dal 01-
02-2013 al 01-02-2013
Cod. Scelta contraente: 23-
AFFIDAMENTO IN
ECONOMIA - AFFIDAMENTO
DIRETTO
STAZIONE ESSO
SCOGLIA PAOLO
CF:SCGPLA44A25L0
88M
STAZIONE ESSO
SCOGLIA PAOLO
CF:SCGPLA44A25L0
88M
CIG: 0000000011
Oggetto: Acquisto carburante
Importo aggiudicato: € 40.50
Somme liquidate: € 40.50
Tempi di completamento: dal 15-
02-2013 al 15-02-2013
Cod. Scelta contraente: 23-
AFFIDAMENTO IN
STAZIONE ESSO
SCOGLIA PAOLO
CF:SCGPLA44A25L0
88M
STAZIONE ESSO
SCOGLIA PAOLO
CF:SCGPLA44A25L0
88M
ECONOMIA - AFFIDAMENTO
DIRETTO
CIG: 0000000012
Oggetto: Acquisto carburante
Importo aggiudicato: € 78.51
Somme liquidate: € 78.51
Tempi di completamento: dal 19-
02-2013 al 19-02-2013
Cod. Scelta contraente: 23-
AFFIDAMENTO IN
ECONOMIA - AFFIDAMENTO
DIRETTO
STAZIONE ESSO
SCOGLIA PAOLO
CF:SCGPLA44A25L0
88M
STAZIONE ESSO
SCOGLIA PAOLO
CF:SCGPLA44A25L0
88M
CIG: 0000000018
Oggetto: Acquisto carburante
Importo aggiudicato: € 90.91
Somme liquidate: € 90.91
Tempi di completamento: dal 11-
03-2013 al 11-03-2013
Cod. Scelta contraente: 23-
AFFIDAMENTO IN
ECONOMIA - AFFIDAMENTO
DIRETTO
AGIP DI PISANU
PAOLO
CF:PSNPLA75D02G0
15L
AGIP DI PISANU
PAOLO
CF:PSNPLA75D02G0
15L
CIG: Z330835837
Oggetto: Prenotazione biglietti
aerei Roma Miami per fiera
Seatrade 2013 e Assicurazione
Sanitaria Usa
Importo aggiudicato: € 2946.34
Somme liquidate: € 2946.34
Tempi di completamento: dal 08-
02-2013 al 23-05-2014
Cod. Scelta contraente: 23-
AFFIDAMENTO IN
ECONOMIA - AFFIDAMENTO
DIRETTO
Sardinia International
Travel Srl
CF: 01763640909
Sardinia International
Travel Srl
CF: 01763640909
CIG: ZAB0881BE8
Oggetto: Pernottamento
alberghiero a Miami per Seatrade
Cruise Shipping Convention
Importo aggiudicato: € 4252.40
Somme liquidate: € 4252.40
Tempi di completamento: dal 07-
02-2013 al 08-02-2013
Cod. Scelta contraente: 23-
AFFIDAMENTO IN
ECONOMIA - AFFIDAMENTO
DIRETTO
Lynx International Inc
CF:
Lynx International Inc
CF:
CIG: Z9208952D7
Oggetto: Progettazione e
allestimento stand espositivo Fiera
All Me Connection Srl
CF: 05126480960
All Me Connection Srl
CF: 05126480960
Seatrade Cruise Shipping 2013
Miami
Importo aggiudicato: € 14600.04
Somme liquidate: € 14600.04
Tempi di completamento: dal 19-
02-2013 al 19-03-2013
Cod. Scelta contraente: 23-
AFFIDAMENTO IN
ECONOMIA - AFFIDAMENTO
DIRETTO
CreattivitÃ
CF: 03411890928
Graphis Studio Srl
CF: 08362981006
CIG: ZED089BEB5
Oggetto: Prenotazioni alberghiere
Importo aggiudicato: € 3000.00
Somme liquidate: € 440.92
Tempi di completamento: dal 13-
02-2013 al 21-12-2013
Cod. Scelta contraente: 23-
AFFIDAMENTO IN
ECONOMIA - AFFIDAMENTO
DIRETTO
Soc. F.lli Loi S.r.l.
Grand Hotel President
CF: 00216800912
Soc. F.lli Loi S.r.l.
Grand Hotel President
CF: 00216800912
CIG: ZD208A449E
Oggetto: Seatrade Cruise
Shipping Convention. Miami
2013. Impegno di spesa per
noleggio spazio espositivo
padiglione Istituto per il
Commercio Estero
Importo aggiudicato: € 10237.50
Somme liquidate: € 7786.00
Tempi di completamento: dal 13-
02-2013 al 09-07-2013
Cod. Scelta contraente: 23-
AFFIDAMENTO IN
ECONOMIA - AFFIDAMENTO
DIRETTO
Istituto per il
Commercio Estero
CF: 12020391004
Istituto per il
Commercio Estero
CF: 12020391004
CIG: ZA408B839E
Oggetto: Servizio di
interpretariato e assistenza al front
desk Seatrade Miami 2013
Importo aggiudicato: € 1495.21
Somme liquidate: € 1495.21
Tempi di completamento: dal 04-
03-2013 al 18-03-2013
Cod. Scelta contraente: 23-
AFFIDAMENTO IN
ECONOMIA - AFFIDAMENTO
DIRETTO
Italy-America Chamber
of Commerce
CF:
Italy-America Chamber
of Commerce
CF:
CIG: ZB308D8777
Oggetto: Prenotazione biglietti
aerei Olbia Roma A/R e
pernottamento alberghiero Roma
Importo aggiudicato: € 312.40
Somme liquidate: € 312.40
Tempi di completamento: dal 28-
02-2013 al 23-04-2013
Cod. Scelta contraente: 23-
AFFIDAMENTO IN
ECONOMIA - AFFIDAMENTO
DIRETTO
Sardinia International
Travel Srl
CF: 01763640909
Sardinia International
Travel Srl
CF: 01763640909
CIG: Z1F097CC69
Oggetto: Biglietti nave Olbia
Livorno A/R 17/18 aprile 2013
Importo aggiudicato: € 580.00
Somme liquidate: € 580.00
Tempi di completamento: dal 16-
04-2013 al 19-04-2013
Cod. Scelta contraente: 23-
AFFIDAMENTO IN
ECONOMIA - AFFIDAMENTO
DIRETTO
Sardinia International
Travel Srl
CF: 01763640909
Sardinia International
Travel Srl
CF: 01763640909
CIG: ZAE0A36498
Oggetto: Acquisto biglietti aerei e
pernottamento hotel a Funchal.
Assemblea generale Med Cruise
Importo aggiudicato: € 925.00
Somme liquidate: € 925.00
Tempi di completamento: dal 06-
06-2013 al 03-07-2013
Cod. Scelta contraente: 23-
AFFIDAMENTO IN
ECONOMIA - AFFIDAMENTO
DIRETTO
Sardinia International
Travel Srl
CF: 01763640909
Sardinia International
Travel Srl
CF: 01763640909
CIG: ZD50B7082A
Oggetto: Ideazione e stampa
biglietti da visita Commissario e
staff di presidenza
Importo aggiudicato: € 390.00
Somme liquidate: € 390.00
Tempi di completamento: dal 18-
09-2013 al 23-10-2013
Cod. Scelta contraente: 23-
AFFIDAMENTO IN
ECONOMIA - AFFIDAMENTO
DIRETTO
All Me Connection Srl
CF: 05126480960
All Me Connection Srl
CF: 05126480960
CIG: ZAC0B71B82
Oggetto: Prenotazione biglietti
aerei Olbia Amburgo A/R e
pernottamento alberghiero
Importo aggiudicato: € 1250.00
Somme liquidate: € 1250.00
Tempi di completamento: dal 18-
09-2013 al 09-10-2013
Cod. Scelta contraente: 23-
AFFIDAMENTO IN
ECONOMIA - AFFIDAMENTO
DIRETTO
Sardinia International
Travel Srl
CF: 01763640909
Sardinia International
Travel Srl
CF: 01763640909
CIG: ZF70BB72FC
Oggetto: Prenotazione biglietti
aerei ed albergo Salone di Genova
Importo aggiudicato: € 1105.45
Somme liquidate: € 862.30
Tempi di completamento: dal 02-
10-2013 al 09-10-2013
Cod. Scelta contraente: 23-
AFFIDAMENTO IN
ECONOMIA - AFFIDAMENTO
DIRETTO
Sardinia International
Travel Srl
CF: 01763640909
Sardinia International
Travel Srl
CF: 01763640909
CIG: Z070BC16BF
Oggetto: Biglietti aerei e
pernottamento alberghiero corso
MedCruise Londra 21 - 23 ottobre
2013
Importo aggiudicato: € 1105.45
Somme liquidate: € 1105.45
Tempi di completamento: dal 08-
10-2013 al 09-11-2013
Cod. Scelta contraente: 23-
AFFIDAMENTO IN
ECONOMIA - AFFIDAMENTO
DIRETTO
Sardinia International
Travel Srl
CF: 01763640909
Sardinia International
Travel Srl
CF: 01763640909
CIG: 0000000019
Oggetto: Copie eliografiche
progetto
Importo aggiudicato: € 330.58
Somme liquidate: € 330.58
Tempi di completamento: dal 12-
03-2013 al 12-03-2013
Cod. Scelta contraente: 23-
AFFIDAMENTO IN
ECONOMIA - AFFIDAMENTO
DIRETTO
DITTA GIAGHEDDU
ANTONIO MARIO
CF:GGHNNM54P08B
354O
DITTA GIAGHEDDU
ANTONIO MARIO
CF:GGHNNM54P08B
354O
CIG: 502097B82
Oggetto: LAVORI DI
MANUTENZIONE
Taras Quirico srl
CF: 02184270904
AF Impianti Srl
CF: 02305410819
STRAORDINARIA IMPIANTO
DI ILLUMINAZIONE NEL
PORTO DI OLBIA ISOLA
BIANCA
Importo aggiudicato: €
196325.30
Somme liquidate: € 170393.00
Tempi di completamento: dal 15-
01-2014 al 19-05-2014
Cod. Scelta contraente: 01-
PROCEDURA APERTA
Minieri King Elettrica
Srl
CF: 02929860795
GeneralAppalti Srl
CF: 01178090773
Farc Srl
CF: 01888416818
I.EL.ET. Spa
CF: 00974491003
Millennium impianti srl
CF: 01002820957
Chirico Impianti Srl
CF: 04567020658
IMEDA Srl
CF: 01502240680
E.M.I. Impianti Srl
CF: 02782010926
Ci.Ma.Mi. Srl
CF: 03138360924
Icea Srl
CF: 02267190920
AF Impianti Srl
CF: 02305410819
Amato Costruzioni Srl
CF: 02236990814
Impresa Geom. Saba
Enrico
CF: 01507330908
S.I.E.V. Srl
CF: 01357840907
Società Cooperativa
Nortza servizi
CF: 00816040919
Felco costruzioni
generali s.r.l.
CF: 04669431217
Pisu Giovanni
Gianpaolo Costruzioni
di Pisu Mario Ignazio
& C. S.n.c.
CF: 02586000925
C.B. Costruzioni Srl
CF: 02179350901
Elettroimpianti S.r.l.
CF: 02453020907
A. TEC.
CF: 02507420921
AGG Impianti Srl
CF: 02320520816
Ascenzo Alberto
CF: 00994550689
Casu Antonino
CF: 01313390922
Cimel
CF: 02010380927
Co.Sa.Co. Srl
CF: 00676830953
D.G. Elettrotecnica
s.n.c.
CF: 01714790902
Elettro istallazioni
sarde Srl
CF: 02266690920
Elettro System
CF: 00940990674
Enel Sole
CF: 05999811002
Geom. Putzu
Sebastiano
CF: 01942020908
Gesuino Monni Srl
CF: 01279460917
Giulio Orrù impianti
elettrici s.n.c.
CF: 02135160923
Idea Luminosa Srl
CF: 01156410910
IM.E.T. di Pischedda e
Satta S.n.c.
CF: 02122060904
Ledda Costruzioni Snc
CF: 01594080903
Light System
CF: 02304090901
Luciano Mulas
CF: 01020090922
MA.CO.GE. Srl
CF: 01064610916
Marco Pitzalis
CF: 00452510928
Pibiri Impianti
Tecnologici
CF: 01111900955
Rosseti Giuseppe
Costruzioni Impianti
elettrici
CF: 00388570756
S.I.E.I. Srl
CF: 00642570246
Schena Giovanni
CF: 00110910254
Stacchio Impianti Srl
CF: 01145980437
Visco Daniele &
Raffaele snc
CF: 02200520654
I.M.B.I. S.r.l.
CF: 00640180923
IGE Impianti S.r.l.
CF: 01373380516
C.I.E.T. S.r.l.
CF: 00499080018
CIG: 0000000020
Oggetto: ACQUISTO TONER
Importo aggiudicato: € 238.84
Somme liquidate: € 238.84
Tempi di completamento: dal 12-
03-2013 al 12-03-2013
Cod. Scelta contraente: 23-
AFFIDAMENTO IN
ECONOMIA - AFFIDAMENTO
DIRETTO
EUREKART S.R.L.
CF: 01292570908
EUREKART S.R.L.
CF: 01292570908
CIG: Z3D0C45686
Oggetto: IMPLEMENTAZIONE
DEL SISTEMA DI GESTIONE
DOCUMENTALE ARCHIFLOW
Importo aggiudicato: € 9098.00
Somme liquidate: € 9098.00
Tempi di completamento: dal 19-
12-2013 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-
AFFIDAMENTO IN
ECONOMIA - AFFIDAMENTO
DIRETTO
SIAV SPA
CF: 02334550288
SIAV SPA
CF: 02334550288
CIG: Z910BC6FE8
Oggetto: SERVIZIO DI
NAVETTA PER TRASPORTO
PASSEGGERI PERIODO
OTTOBRE 2013/GENNAIO 2014
Importo aggiudicato: € 20000.00
Somme liquidate: € 4994.00
Tempi di completamento: dal 05-
10-2013 al 31-01-2014
Cod. Scelta contraente: 23-
AFFIDAMENTO IN
ECONOMIA - AFFIDAMENTO
DIRETTO
AZIENDA
TRASPORTI
PUBBLICI
CF: 00121470900
AZIENDA
TRASPORTI
PUBBLICI
CF: 00121470900
CIG: Z990B3B4A2
Oggetto: SERVIZIO URGENTE
DI PULIZIA E SPAZZATURA E
CO.SI.R. a r.l.
CF: 02447920923
CO.SI.R. a r.l.
CF: 02447920923
DISINFEZIONE GIORNALIERA
DELLE AREE DEMANIALI,
MARITTIME PORTUALE NEI
PORTI DI OLBIA E GOLFO
ARANCI.
Importo aggiudicato: € 9312.00
Somme liquidate: € 9312.00
Tempi di completamento: dal 07-
11-2013 al 13-01-2014
Cod. Scelta contraente: 23-
AFFIDAMENTO IN
ECONOMIA - AFFIDAMENTO
DIRETTO
CIG: ZA507D5245
Oggetto: LAVORI DI
RIPRISTINO DI UNA SOLETTA
DI COPERTURA DI UN
CAVIDOTTO PRESSO IL
MOLO NORD PORTO
COCCIANI
Importo aggiudicato: € 17397.00
Somme liquidate: € 17397.00
Tempi di completamento: dal 21-
12-2012 al 15-01-2013
Cod. Scelta contraente: 23-
AFFIDAMENTO IN
ECONOMIA - AFFIDAMENTO
DIRETTO
IMPRESA
COSTRUZIONI SAS
DI FRESU MARIO &
C.
CF: 02431080908
IMPRESA
COSTRUZIONI SAS
DI FRESU MARIO &
C.
CF: 02431080908
CIG: 0000000021
Oggetto: Acquisto caselle di posta
elettronica
Importo aggiudicato: € 75.00
Somme liquidate: € 75.00
Tempi di completamento: dal 14-
03-2013 al 14-03-2013
Cod. Scelta contraente: 23-
AFFIDAMENTO IN
ECONOMIA - AFFIDAMENTO
DIRETTO
ARUBA S.P.A.
CF: 04552920482
ARUBA S.P.A.
CF: 04552920482
CIG: 0000000022
Oggetto: Acquisto carburante
Importo aggiudicato: € 83.47
Somme liquidate: € 83.47
Tempi di completamento: dal 18-
03-2013 al 18-03-2013
Cod. Scelta contraente: 23-
AFFIDAMENTO IN
ECONOMIA - AFFIDAMENTO
DIRETTO
STAZIONE ESSO
SCOGLIA PAOLO
CF:SCGPLA44A25L0
88M
STAZIONE ESSO
SCOGLIA PAOLO
CF:SCGPLA44A25L0
88M
CIG: Z590C8DE1F
Oggetto: MANUTENZIONE
STRAORDINARIA BANCHINA
ALTI FONDALI PORTO
TORRES - INCARICO
PROFESSIONALE RELATIVO
AL RILIEVO
PLANOALTIMETRICO DELLA
BANCHINA.
Importo aggiudicato: € 20000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 05-
12-2013 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-
AFFIDAMENTO IN
ECONOMIA - AFFIDAMENTO
DIRETTO
GEOM. SALVATORE
MURRIGHILE
CF:MRRSVT65M17G
015L
GEOM. SALVATORE
MURRIGHILE
CF:MRRSVT65M17G
015L
CIG: Z210A64C06
Oggetto: INCARICO
PRESIDENTE DELLA
COMMISSIONE DI COLLAUDO
TECNICO AMMINISTRATIVO
EX ART. 141 COMMA4 DLGS
163/2006 RELATIVO AI
LAVORI DI
APPROFONDIMENTO DEI
FONDALI DA QU. 8 A 10.
OPERE DI COMPLETAMENTO
DEI NUOVI MOLI 1E2 PORTO
DI OLBIA
Importo aggiudicato: € 53306.00
Somme liquidate: € 26237.00
Tempi di completamento: dal 12-
11-2009 al 30-07-2012
Cod. Scelta contraente: 23-
AFFIDAMENTO IN
ECONOMIA - AFFIDAMENTO
DIRETTO
DOTT.SSA
ALBERTINA
VETTRAINO
CF:VTTLRT51S54H5
01L
DOTT.SSA
ALBERTINA
VETTRAINO
CF:VTTLRT51S54H5
01L
CIG: ZE80A64BBC
Oggetto: INCARICO DI
PRESIDENTE DELLA
COMMISSIONE DI COLLAUDO
TECNICO AMMINISTRATIVO
RELATIVO AI LAVORI DI
REALIZZAZIONE DEI NUOVI
MOLI 1 E 2 BIS NEL PORTO DI
OLBIA ISOLA BIANCA
Importo aggiudicato: € 72647.00
Somme liquidate: € 51134.00
Tempi di completamento: dal 29-
09-2008 al 21-12-2012
DOTT.SSA
ALBERTINA
VETTRAINO
CF:VTTLRT51S54H5
01L
DOTT.SSA
ALBERTINA
VETTRAINO
CF:VTTLRT51S54H5
01L
Cod. Scelta contraente: 23-
AFFIDAMENTO IN
ECONOMIA - AFFIDAMENTO
DIRETTO
CIG: Z4C0A649E3
Oggetto: INCARICO DI
PRESIDENTE DELLA
COMMISIONE DI ACCORDO
BONARIO EX ART. 240 DLGS
163/2006 RELATIVO AI
LAVORI APPROFONDIMENTO
FONDALI DA -8 -10 M. OPERE
DI COMPLETAMENTO NUOVI
MOLI 1 E 2
Importo aggiudicato: € 21666.66
Somme liquidate: € 21666.66
Tempi di completamento: dal 20-
09-2012 al 07-03-2013
Cod. Scelta contraente: 23-
AFFIDAMENTO IN
ECONOMIA - AFFIDAMENTO
DIRETTO
ING. MAFFEY
ANTONIO
CF:MFFNTN29D25F8
39E
ING. MAFFEY
ANTONIO
CF:MFFNTN29D25F8
39E
CIG: Z400990445
Oggetto: REALIZZAZIONE DI
PARETE DIVISORIA
ISOLANTE AL PIANO TERRA
TRA UFFICIO TECNICO E
UFFICIO PROTOCOLLO
NUOVA SEDE
Importo aggiudicato: € 3137.00
Somme liquidate: € 3137.00
Tempi di completamento: dal 24-
05-2013 al 29-06-2013
Cod. Scelta contraente: 23-
AFFIDAMENTO IN
ECONOMIA - AFFIDAMENTO
DIRETTO
FREZZA SPA
CF: 00767170269
FREZZA SPA
CF: 00767170269
CIG: 54630202B8
Oggetto: Porto di Olbia - Lavori
in estrema urgenza per pulizia
fondali, foci del fiume, dei canali e
del porto Cocciani da eseguirsi nel
golfo di Olbia dopo l'inondazione
del18.11.2013
Importo aggiudicato: €
102000.00
Somme liquidate: € 96408.49
Tempi di completamento: dal 20-
12-2013 al 10-02-2014
Cod. Scelta contraente: 23-
Lavori Marittimi Pin
surl
CF: 02517070906
Lavori Marittimi Pin
surl
CF: 02517070906
AFFIDAMENTO IN
ECONOMIA - AFFIDAMENTO
DIRETTO
CIG: 544934099E
Oggetto: Porto di Olbia - Lavori
in estrema urgenza, per pulizia
fondali, foci del fiume, dei canali e
del servizio di rilievo batimetrico
da eseguirsi nel golfo di Olbia
dopo l’inondazione del
18.11.2013
Importo aggiudicato: €
145210.50
Somme liquidate: € 145210.50
Tempi di completamento: dal 22-
11-2013 al 31-01-2014
Cod. Scelta contraente: 23-
AFFIDAMENTO IN
ECONOMIA - AFFIDAMENTO
DIRETTO
Martech srl
CF: 02551920925
Martech srl
CF: 02551920925
CIG: ZE50C746B9
Oggetto: Porto di Olbia Isola
Bianca – Estrema urgenza
pulizia Golfo di Olbia da detriti
per inondazione
Importo aggiudicato: € 38250.88
Somme liquidate: € 36338.34
Tempi di completamento: dal 05-
12-2013 al 29-01-2014
Cod. Scelta contraente: 23-
AFFIDAMENTO IN
ECONOMIA - AFFIDAMENTO
DIRETTO
Sea Service srl di
Destro Cesare
CF: 02379660901
Sea Service srl di
Destro Cesare
CF: 02379660901
CIG: Z5A0C9416B
Oggetto: Porto di Olbia Isola
Bianca – Lavori di estrema
urgenza per pulizia fondali, da
eseguirsi nel Golfo di Olbia, dopo
l’inondazione del 18.11.2013
Importo aggiudicato: € 37980.00
Somme liquidate: € 36079.63
Tempi di completamento: dal 05-
12-2013 al 29-01-2014
Cod. Scelta contraente: 23-
AFFIDAMENTO IN
ECONOMIA - AFFIDAMENTO
DIRETTO
Dilamar srl
CF: 02398470902
Dilamar srl
CF: 02398470902
CIG: ZA90C44492
Oggetto: Porto di Olbia
“Servizio di manutenzione
Airteck srl
CF: 02428670901
Airteck srl
CF: 02428670901
annuale dell’impianto
antincendio, dell’Impianto
Idrico – Sanitario,
dell’Impianto di
Climatizzazione e del Gruppo
Elettrogeno della nuova Sede
dell’Autorità Portuale di
Olbia e Golfo Aranci
Importo aggiudicato: € 36934.98
Somme liquidate: € 30343.00
Tempi di completamento: dal 07-
01-2014 al 10-09-2014
Cod. Scelta contraente: 23-
AFFIDAMENTO IN
ECONOMIA - AFFIDAMENTO
DIRETTO
CIG: Z510BC82EF
Oggetto: Servizio di rilievo
batimetrico da eseguirsi ad Olbia
nel bacino di evoluzione degli
attracchi 1- 9 dell’Isola Bianca
Importo aggiudicato: € 32388.29
Somme liquidate: € 31706.43
Tempi di completamento: dal 17-
10-2013 al 04-12-2013
Cod. Scelta contraente: 23-
AFFIDAMENTO IN
ECONOMIA - AFFIDAMENTO
DIRETTO
Lavori Marittimi Pin
surl
CF: 02517070906
Lavori Marittimi Pin
surl
CF: 02517070906
CIG: 0000000023
Oggetto: Acquisto carburante
Importo aggiudicato: € 38.02
Somme liquidate: € 38.02
Tempi di completamento: dal 26-
03-2013 al 26-03-2013
Cod. Scelta contraente: 23-
AFFIDAMENTO IN
ECONOMIA - AFFIDAMENTO
DIRETTO
STAZIONE ESSO
SCOGLIA PAOLO
CF:SCGPLA44A25L0
88M
STAZIONE ESSO
SCOGLIA PAOLO
CF:SCGPLA44A25L0
88M
CIG: Z650B12F32
Oggetto: Porto di Golfo
Aranci– Fornitura, trasporto e
posa in opera di barriere n.jersey
con pannello grigliato
Importo aggiudicato: € 11653.91
Somme liquidate: € 11653.91
Tempi di completamento: dal 01-
08-2013 al 12-08-2013
Cod. Scelta contraente: 23-
AFFIDAMENTO IN
Duepi srl
CF: 01815370901
Duepi srl
CF: 01815370901
ECONOMIA - AFFIDAMENTO
DIRETTO
CIG: 0000000024
Oggetto: Acquisto carburante
Importo aggiudicato: € 42.98
Somme liquidate: € 42.98
Tempi di completamento: dal 27-
03-2013 al 27-03-2013
Cod. Scelta contraente: 23-
AFFIDAMENTO IN
ECONOMIA - AFFIDAMENTO
DIRETTO
STAZIONE ESSO
SCOGLIA PAOLO
CF:SCGPLA44A25L0
88M
STAZIONE ESSO
SCOGLIA PAOLO
CF:SCGPLA44A25L0
88M
CIG: 0000000025
Oggetto: Acquisto carburante
Importo aggiudicato: € 64.46
Somme liquidate: € 64.46
Tempi di completamento: dal 29-
03-2013 al 29-03-2013
Cod. Scelta contraente: 23-
AFFIDAMENTO IN
ECONOMIA - AFFIDAMENTO
DIRETTO
STAZIONE ESSO
SCOGLIA PAOLO
CF:SCGPLA44A25L0
88M
STAZIONE ESSO
SCOGLIA PAOLO
CF:SCGPLA44A25L0
88M
CIG: 0000000026
Oggetto: Copie eliografiche
progetto
Importo aggiudicato: € 206.61
Somme liquidate: € 206.61
Tempi di completamento: dal 13-
03-2013 al 13-03-2013
Cod. Scelta contraente: 23-
AFFIDAMENTO IN
ECONOMIA - AFFIDAMENTO
DIRETTO
DITTA GIAGHEDDU
ANTONIO MARIO
CF:GGHNNM54P08B
354O
DITTA GIAGHEDDU
ANTONIO MARIO
CF:GGHNNM54P08B
354O
CIG: Z640B811CF
Oggetto: Manutenzione boe isola
bianca e porto industriale olbia
Importo aggiudicato: € 38000.00
Somme liquidate: € 38000.00
Tempi di completamento: dal 06-
11-2013 al 22-01-2014
Cod. Scelta contraente: 23-
AFFIDAMENTO IN
ECONOMIA - AFFIDAMENTO
DIRETTO
Dilamar srl
CF: 02398470902
Dilamar srl
CF: 02398470902
CIG: 0000000027
Oggetto: Acquisto biglietti aerei
Importo aggiudicato: € 282.34
Somme liquidate: € 282.34
Tempi di completamento: dal 09-
04-2013 al 11-04-2013
Meridiana Fly
CF: 05763070017
Meridiana Fly
CF: 05763070017
Cod. Scelta contraente: 23-
AFFIDAMENTO IN
ECONOMIA - AFFIDAMENTO
DIRETTO
CIG: 0000000028
Oggetto: Acquisto biglietti aerei
Importo aggiudicato: € 282.34
Somme liquidate: € 282.34
Tempi di completamento: dal 10-
04-2013 al 10-04-2013
Cod. Scelta contraente: 23-
AFFIDAMENTO IN
ECONOMIA - AFFIDAMENTO
DIRETTO
Meridiana Fly
CF: 05763070017
Meridiana Fly
CF: 05763070017
CIG: 0000000029
Oggetto: Acquisto timbri
Importo aggiudicato: € 32.23
Somme liquidate: € 32.23
Tempi di completamento: dal 09-
04-2013 al 09-04-2013
Cod. Scelta contraente: 23-
AFFIDAMENTO IN
ECONOMIA - AFFIDAMENTO
DIRETTO
EUREKART S.R.L.
CF: 01292570908
EUREKART S.R.L.
CF: 01292570908
CIG: 0000000030
Oggetto: Acquisto Toner
Importo aggiudicato: € 143.80
Somme liquidate: € 143.80
Tempi di completamento: dal 09-
04-2013 al 09-04-2013
Cod. Scelta contraente: 23-
AFFIDAMENTO IN
ECONOMIA - AFFIDAMENTO
DIRETTO
EUREKART S.R.L.
CF: 01292570908
EUREKART S.R.L.
CF: 01292570908
CIG: 0000000031
Oggetto: Acquisto monitor e kit
tastiera + mouse
Importo aggiudicato: € 164.45
Somme liquidate: € 164.45
Tempi di completamento: dal 17-
04-2013 al 17-04-2013
Cod. Scelta contraente: 23-
AFFIDAMENTO IN
ECONOMIA - AFFIDAMENTO
DIRETTO
Jumbo S.p.a.
CF: 01710130921
Jumbo S.p.a.
CF: 01710130921
CIG: Z300AAF079
Oggetto: Servizio di pulizia,
spazzatura e disinfezione
giornaliera delle aree demaniali
marittime portuali nei porti di
CO.SI.R. a r.l.
CF: 02447920923
CO.SI.R. a r.l.
CF: 02447920923
Olbia e Golfo Aranci a far data dal
11.07.2013 al 02.09.2013
Importo aggiudicato: € 39708.18
Somme liquidate: € 38495.19
Tempi di completamento: dal 11-
07-2013 al 02-09-2013
Cod. Scelta contraente: 23-
AFFIDAMENTO IN
ECONOMIA - AFFIDAMENTO
DIRETTO
CIG: X24082D5B1
Oggetto: Convenzione Consip
S.p.A. - convenzione per la
prestazione dei servizi di telefonia
mobile 5
Importo aggiudicato: € 0.00
Somme liquidate: € 1936.50
Tempi di completamento: dal 01-
04-2013 al 31-03-2014
Cod. Scelta contraente: 26-
AFFIDAMENTO DIRETTO IN
ADESIONE AD ACCORDO
QUADRO/CONVENZIONE
Telecom Italia S.p.A
CF: 00488410010
Telecom Italia S.p.A
CF: 00488410010
CIG: ZEC0A86EEF
Oggetto: Fornitura di n.20
estintori tipo carrellati a polvere
chimica da 50 KG presso i porti di
Olbia e Golfo Aranci
Importo aggiudicato: € 4780.00
Somme liquidate: € 4780.00
Tempi di completamento: dal 26-
06-2013 al 09-08-2013
Cod. Scelta contraente: 23-
AFFIDAMENTO IN
ECONOMIA - AFFIDAMENTO
DIRETTO
Pintus Estintori di
Pintus Fabrizio
CF:PNTFRZ84E12F97
9E
Pintus Estintori di
Pintus Fabrizio
CF:PNTFRZ84E12F97
9E
CIG: Z0A0C0DB42
Oggetto: Porto industriale Cala
Cocciani "URGENTI Lavori di
allargamento della scassa nord del
molo sud del porto Cocciani"
Importo aggiudicato: € 33739.96
Somme liquidate: € 33059.84
Tempi di completamento: dal 19-
11-2013 al 09-01-2014
Cod. Scelta contraente: 23-
AFFIDAMENTO IN
ECONOMIA - AFFIDAMENTO
DIRETTO
Lavori Marittimi Pin
surl
CF: 02517070906
Lavori Marittimi Pin
surl
CF: 02517070906
CIG: X9C082D5AE
Oggetto: Servizio Telefonia fissa
IP, flusso primario, "Voce 15 linee
PA", per centrale telefonica IP -
Tiscali S.p.A.
Importo aggiudicato: € 0.00
Somme liquidate: € 4998.25
Tempi di completamento: dal 08-
02-2013 al 31-12-2013
Cod. Scelta contraente: 23-
AFFIDAMENTO IN
ECONOMIA - AFFIDAMENTO
DIRETTO
TISCALI S.P.A.
CF: 02508100928
TISCALI S.P.A.
CF: 02508100928
CIG: XC4082D5AD
Oggetto: Subentro servizio pulizie
ordinarie uffici, porto
Commerciale Olbia
Importo aggiudicato: € 18950.04
Somme liquidate: € 18950.04
Tempi di completamento: dal 15-
02-2013 al 31-12-2013
Cod. Scelta contraente: 23-
AFFIDAMENTO IN
ECONOMIA - AFFIDAMENTO
DIRETTO
Mundar S.r.l.
Multiservizi
CF: 02505500906
Mundar S.r.l.
Multiservizi
CF: 02505500906
CIG: Z0C0BF3341
Oggetto: URGENTE,
Smantellamento del Ponte mobile
e delle relative torri dell'invaso n.
2 ex FFSS, molo T3 del porto di
Golfo Aranci
Importo aggiudicato: € 36892.46
Somme liquidate: € 36892.46
Tempi di completamento: dal 07-
11-2013 al 23-04-2014
Cod. Scelta contraente: 23-
AFFIDAMENTO IN
ECONOMIA - AFFIDAMENTO
DIRETTO
Dilamar srl
CF: 02398470902
Dilamar srl
CF: 02398470902
CIG: X03082D59F
Oggetto: Convenzione Consip
S.p.A. - Fornitura di energia
elettrica e dei servizi connessi,
lotti nn. 3 e 4
Importo aggiudicato: € 0.00
Somme liquidate: € 176041.41
Tempi di completamento: dal 01-
04-2013 al 31-03-2014
Cod. Scelta contraente: 26-
AFFIDAMENTO DIRETTO IN
Edison Energia S.p.A
CF: 08526440154
Edison Energia S.p.A
CF: 08526440154
ADESIONE AD ACCORDO
QUADRO/CONVENZIONE
CIG: X69082D5A9
Oggetto: Acquisto quotidiani
anno 2013
Importo aggiudicato: € 2266.70
Somme liquidate: € 2266.70
Tempi di completamento: dal 21-
02-2013 al 31-12-2013
Cod. Scelta contraente: 23-
AFFIDAMENTO IN
ECONOMIA - AFFIDAMENTO
DIRETTO
Edicola Margherita
Spano
CF:SPNMGH40D63G
015B
Edicola Margherita
Spano
CF:SPNMGH40D63G
015B
CIG: Z950B34C9B
Oggetto: Lavori verifica e
manutenzione della condotta
fognaria di collegamento della
Palazzina ex Fanalisti con la
condotta fognaria principale Viale
Isola Bianca di Olbia e
spostamento dissuasori porto di
Golfo Aranci
Importo aggiudicato: € 20000.00
Somme liquidate: € 16045.49
Tempi di completamento: dal 16-
08-2013 al 05-12-2013
Cod. Scelta contraente: 08-
AFFIDAMENTO IN
ECONOMIA - COTTIMO
FIDUCIARIO
STEA srl
CF: 01252260912
STEA srl
CF: 01252260912
CIG: 0000000032
Oggetto: Abbonamento on line
"L'Unione Sarda"
Importo aggiudicato: € 115.70
Somme liquidate: € 115.70
Tempi di completamento: dal 22-
04-2013 al 21-04-2014
Cod. Scelta contraente: 23-
AFFIDAMENTO IN
ECONOMIA - AFFIDAMENTO
DIRETTO
L'UNIONE SARDA
S.P.A.
CF: 01687830925
L'UNIONE SARDA
S.P.A.
CF: 01687830925
CIG: 0000000033
Oggetto: Lavaggio auto
Importo aggiudicato: € 18.18
Somme liquidate: € 18.18
Tempi di completamento: dal 15-
04-2013 al 15-04-2013
Cod. Scelta contraente: 23-
AFFIDAMENTO IN
Modde S.r.l.
CF: 02455300901
Modde S.r.l.
CF: 02455300901
ECONOMIA - AFFIDAMENTO
DIRETTO
CIG: X7A066DDF5
Oggetto: Assicurazione
RCT/RCO aree demaniali di
competenza nei porti di Olbia
Golfo Aranci e Porto Torres -
polizza n. 2284/65/55278967 -
proroga copertura assicurativa.
Importo aggiudicato: € 6067.00
Somme liquidate: € 6067.00
Tempi di completamento: dal 01-
01-2013 al 30-04-2013
Cod. Scelta contraente: 23-
AFFIDAMENTO IN
ECONOMIA - AFFIDAMENTO
DIRETTO
UGF UNIPOL
Assicurazione S.p.A.
CF: 02705901201
UGF UNIPOL
Assicurazione S.p.A.
CF: 02705901201
CIG: 0000000034
Oggetto: Acquisto carburante
Importo aggiudicato: € 83.47
Somme liquidate: € 83.47
Tempi di completamento: dal 15-
04-2013 al 15-04-2013
Cod. Scelta contraente: 23-
AFFIDAMENTO IN
ECONOMIA - AFFIDAMENTO
DIRETTO
AGIP DI PISANU
PAOLO
CF:PSNPLA75D02G0
15L
AGIP DI PISANU
PAOLO
CF:PSNPLA75D02G0
15L
CIG: 0000000035
Oggetto: Acquisto carburante
Importo aggiudicato: € 47.93
Somme liquidate: € 47.93
Tempi di completamento: dal 18-
04-2013 al 18-04-2013
Cod. Scelta contraente: 23-
AFFIDAMENTO IN
ECONOMIA - AFFIDAMENTO
DIRETTO
AGIP DI PISANU
PAOLO
CF:PSNPLA75D02G0
15L
AGIP DI PISANU
PAOLO
CF:PSNPLA75D02G0
15L
CIG: ZD20C127B7
Oggetto: Lavori di ripristino
cancellate in area sterile, nei porti
di Olbia e Golfo Aranci e
ripristino recinzione molo Bonaria
Importo aggiudicato: € 29900.00
Somme liquidate: € 29900.00
Tempi di completamento: dal 28-
11-2013 al 06-02-2014
Cod. Scelta contraente: 23-
AFFIDAMENTO IN
ECONOMIA - AFFIDAMENTO
DIRETTO
Romano Franca
CF:RMNFNC47H41G
015V
Romano Franca
CF:RMNFNC47H41G
015V
CIG: Z2D0B66D12
Oggetto: Lavori di ripristino
gavitelli di segnalazione canala di
accesso al molo Bonaria al porto
di Olbia
Importo aggiudicato: € 11840.00
Somme liquidate: € 8800.00
Tempi di completamento: dal 06-
11-2013 al 30-11-2013
Cod. Scelta contraente: 23-
AFFIDAMENTO IN
ECONOMIA - AFFIDAMENTO
DIRETTO
Barbieri Giacomo
CF:BRBGCM74D30G
015P
Barbieri Giacomo
CF:BRBGCM74D30G
015P
CIG: Z320B0A3F3
Oggetto: Lavori di ripristino
parabordi cilindrici nelle banchine
nel porto di Olbia Isola Bianca
Importo aggiudicato: € 17850.00
Somme liquidate: € 17850.00
Tempi di completamento: dal 18-
09-2013 al 09-10-2013
Cod. Scelta contraente: 04-
PROCEDURA NEGOZIATA
SENZA PREVIA
PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Barbieri Giacomo
CF:BRBGCM74D30G
015P
P.AUL. Immobiliare
S.r.l.
CF: 00904770906
Barbieri Giacomo
CF:BRBGCM74D30G
015P
CIG: ZFA0A87992
Oggetto: Servizio di verifica ed
ispezione subacquea alla carena
della M/N Carnival Sunshine
ormeggiata nel pontile Isola
Bianca del porto di Olbia
Importo aggiudicato: € 2000.00
Somme liquidate: € 2000.00
Tempi di completamento: dal 25-
06-2013 al 25-06-2013
Cod. Scelta contraente: 23-
AFFIDAMENTO IN
ECONOMIA - AFFIDAMENTO
DIRETTO
Barbieri Giacomo
CF:BRBGCM74D30G
015P
Barbieri Giacomo
CF:BRBGCM74D30G
015P
CIG: ZF1098903D
Oggetto: Lavori di ripristino travi
di fondazione dei varchi di accesso
in area sterile nel porto Isola
Bianca (varco den.1 - deflusso
entrata ed uscita n.2 accesso)
Importo aggiudicato: € 10500.00
Somme liquidate: € 10500.00
Tempi di completamento: dal 07-
05-2013 al 04-06-2013
Cod. Scelta contraente: 23-
Romano Franca
CF:RMNFNC47H41G
015V
Romano Franca
CF:RMNFNC47H41G
015V
AFFIDAMENTO IN
ECONOMIA - AFFIDAMENTO
DIRETTO
CIG: ZA909557DE
Oggetto: G.Aranci - pulizia
fondale antistante molo di attracco
denominato nord
Importo aggiudicato: € 9000.00
Somme liquidate: € 9000.00
Tempi di completamento: dal 22-
04-2013 al 07-05-2013
Cod. Scelta contraente: 23-
AFFIDAMENTO IN
ECONOMIA - AFFIDAMENTO
DIRETTO
Dilamar srl
CF: 02398470902
Dilamar srl
CF: 02398470902
CIG: ZF708524EB
Oggetto: Fornitura e posa in opera
di n.6 parabordi angolari nel porto
di Olbia Isola Bianca
Importo aggiudicato: € 38900.00
Somme liquidate: € 38900.00
Tempi di completamento: dal 22-
04-2013 al 04-10-2013
Cod. Scelta contraente: 23-
AFFIDAMENTO IN
ECONOMIA - AFFIDAMENTO
DIRETTO
P.AUL. Immobiliare
S.r.l.
CF: 00904770906
P.AUL. Immobiliare
S.r.l.
CF: 00904770906
CIG: 0000000036
Oggetto: Acquisto biglietto aereo
Importo aggiudicato: € 177.77
Somme liquidate: € 177.77
Tempi di completamento: dal 07-
05-2013 al 08-05-2013
Cod. Scelta contraente: 23-
AFFIDAMENTO IN
ECONOMIA - AFFIDAMENTO
DIRETTO
Meridiana Fly
CF: 05763070017
Meridiana Fly
CF: 05763070017
CIG: Z2C081D01A
Oggetto: Fornitura e posa in opera
di angolare di protezione scassa
sud del molo nord nel porto
Cocciani
Importo aggiudicato: € 9000.00
Somme liquidate: € 9000.00
Tempi di completamento: dal 11-
03-2013 al 24-04-2013
Cod. Scelta contraente: 23-
AFFIDAMENTO IN
ECONOMIA - AFFIDAMENTO
DIRETTO
P.AUL. Immobiliare
S.r.l.
CF: 00904770906
P.AUL. Immobiliare
S.r.l.
CF: 00904770906
CIG: Z7D0AC50A0
Oggetto: Servizio di rilevamento
plano altimetrico restituzione
grafica e digitale, relativo ai lavori
di manutenzione straordinaria e
sistemazione piazzali 4-5-6-7 del
porto Isola Bianca
Importo aggiudicato: € 4220.06
Somme liquidate: € 4220.06
Tempi di completamento: dal 05-
09-2013 al 30-09-2013
Cod. Scelta contraente: 23-
AFFIDAMENTO IN
ECONOMIA - AFFIDAMENTO
DIRETTO
Geom. Paolo Palitta
CF:PLTPLA49A04G0
15S
Geom. Paolo Palitta
CF:PLTPLA49A04G0
15S
CIG: Z1A0BE8C6D
Oggetto: Incarico professionale
per il coordinamento della
sicurezza nella fase di esecuzione
relativo all'intervento denominato:
Lavori di manutenzione
straordinaria impianto di
illuminazione del porto di Olbia
Isola Bianca.
Importo aggiudicato: € 5385.87
Somme liquidate: € 3769.76
Tempi di completamento: dal 13-
01-2014 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-
AFFIDAMENTO IN
ECONOMIA - AFFIDAMENTO
DIRETTO
Geom. Paolo
Bongiovanni
CF:BNGPLA75M10I4
52M
Geom. Paolo
Bongiovanni
CF:BNGPLA75M10I4
52M
CIG: XF7082D5B2
Oggetto: Acquisto tendaggi in
tessuto per uffici nuova sede di
Olbia
Importo aggiudicato: € 2765.00
Somme liquidate: € 2765.00
Tempi di completamento: dal 04-
03-2013 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-
AFFIDAMENTO IN
ECONOMIA - AFFIDAMENTO
DIRETTO
Euro Arredamenti S.r.l.
CF: 01989090905
Euro Arredamenti S.r.l.
CF: 01989090905
CIG: Z750B809A5
Oggetto: Trasporto,smaltimento
materiale lapideo presso gli
specchi acquei antistanti i moli 7-
8-9 nel porto Isola Bianca di Olbia
Importo aggiudicato: € 1000.00
ECO Olbia srl
CF: 01516060900
ECO Olbia srl
CF: 01516060900
Somme liquidate: € 165.00
Tempi di completamento: dal 16-
09-2013 al 30-09-2013
Cod. Scelta contraente: 23-
AFFIDAMENTO IN
ECONOMIA - AFFIDAMENTO
DIRETTO
CIG: X74082D5AF
Oggetto: Acquisto binari in
alluminio, accessori e ferramenta
per montaggio tende, uffici nuova
sede di Olbia
Importo aggiudicato: € 2000.00
Somme liquidate: € 2000.00
Tempi di completamento: dal 04-
03-2013 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-
AFFIDAMENTO IN
ECONOMIA - AFFIDAMENTO
DIRETTO
Euro Arredamenti S.r.l.
CF: 01989090905
Euro Arredamenti S.r.l.
CF: 01989090905
CIG: XDA082D5B9
Oggetto: Fornitura di energia
elettrica nei porti di Olbia, Golfo
Aranci, Porto Torres - conguagli
2012
Importo aggiudicato: € 15531.06
Somme liquidate: € 15531.06
Tempi di completamento: dal 25-
03-2013 al 25-03-2013
Cod. Scelta contraente: 23-
AFFIDAMENTO IN
ECONOMIA - AFFIDAMENTO
DIRETTO
Enel Energia S.p.A.
CF: 06655971007
Enel Energia S.p.A.
CF: 06655971007
CIG: XB2082D5BA
Oggetto: Servizio di
connettività telematica sedi
Importo aggiudicato: € 8868.25
Somme liquidate: € 8868.25
Tempi di completamento: dal 12-
04-2013 al 12-04-2013
Cod. Scelta contraente: 23-
AFFIDAMENTO IN
ECONOMIA - AFFIDAMENTO
DIRETTO
TISCALI S.P.A.
CF: 02508100928
TISCALI S.P.A.
CF: 02508100928
CIG: X3A082D5BD
Oggetto: Servizio di posta
elettronica istituzionale
Importo aggiudicato: € 1974.00
Somme liquidate: € 1974.00
Tempi di completamento: dal 12-
Microsoft Online
Service
CF:
Microsoft Online
Service
CF:
04-2013 al 11-04-2014
Cod. Scelta contraente: 23-
AFFIDAMENTO IN
ECONOMIA - AFFIDAMENTO
DIRETTO
CIG: Z1A08A6E35
Oggetto: Servizio di stenotipia
informatizzata e trascrizione
integrale corretta degli atti del
Comitato Portuale
Importo aggiudicato: € 7000.00
Somme liquidate: € 4088.09
Tempi di completamento: dal 13-
02-2013 al 27-12-2013
Cod. Scelta contraente: 23-
AFFIDAMENTO IN
ECONOMIA - AFFIDAMENTO
DIRETTO
I.D.N. S.n.c di Uscidda
Agostina & Co
CF: 01074430917
I.D.N. S.n.c di Uscidda
Agostina & Co
CF: 01074430917
CIG: X12082D5BE
Oggetto: Assicurazione
RCT/RCO aree demaniali di
competenza nei porti di Olbia,
Golfo Aranci e Porto Torres -
polizza nr. 2284/65/55278967 -
Rimborso Franchigia
Importo aggiudicato: € 1000.00
Somme liquidate: € 1000.00
Tempi di completamento: dal 28-
02-2013 al 12-04-2013
Cod. Scelta contraente: 23-
AFFIDAMENTO IN
ECONOMIA - AFFIDAMENTO
DIRETTO
UGF UNIPOL
Assicurazione S.p.A.
CF: 02705901201
UGF UNIPOL
Assicurazione S.p.A.
CF: 02705901201
CIG: X4C082D5B0
Oggetto: Acquisto materiale di
cancelleria, ufficio tecnico e
ufficio contabilità personale,
nuova sede di Olbia.
Importo aggiudicato: € 1570.00
Somme liquidate: € 1570.00
Tempi di completamento: dal 12-
04-2012 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-
AFFIDAMENTO IN
ECONOMIA - AFFIDAMENTO
DIRETTO
Cartaria Val.Dy. S.r.l.
CF: 01543240921
Cartaria Val.Dy. S.r.l.
CF: 01543240921
CIG: Z380C2EB62
Oggetto: Fornitura e posa in opera
di Cover in vetroresina Ø 3000 a
copertura dei proiettori, per torre
Taras Quirico srl
CF: 02184270904
Taras Quirico srl
CF: 02184270904
faro mod. IS5P. 30, installata c/o il
molo n. 8 nel Porto Isola Bianca di
Olbia
Importo aggiudicato: € 1950.00
Somme liquidate: € 1950.00
Tempi di completamento: dal 28-
11-2013 al 09-04-2014
Cod. Scelta contraente: 23-
AFFIDAMENTO IN
ECONOMIA - AFFIDAMENTO
DIRETTO
CIG: Z910A8C91F
Oggetto: Porto Cocciani. Lavori
di delimitazione aree di accesso
ristretto. Aggiudicazione definitiva
CSE Ing. Massimo Orgiu
Importo aggiudicato: € 1854.80
Somme liquidate: € 1854.80
Tempi di completamento: dal 20-
03-2013 al 02-08-2013
Cod. Scelta contraente: 04-
PROCEDURA NEGOZIATA
SENZA PREVIA
PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Ing. Massimo Orgiu
CF:RGOMSM58H23G
015Z
Ing. Claudia Franco
CF:FRNCLD75E48B3
54F
Ing. Roberto Privitera
CF:PRVRRT74S20E2
81X
Ing. Massimo Orgiu
CF:RGOMSM58H23G
015Z
CIG: Z6D08276A7
Oggetto: Sistemazione banchina e
posizionamento parabordi
yokohama presso la banchina Alti
Fondali nel porto di Porto Torres
Importo aggiudicato: € 12700.00
Somme liquidate: € 12700.00
Tempi di completamento: dal 28-
01-2013 al 13-02-2013
Cod. Scelta contraente: 23-
AFFIDAMENTO IN
ECONOMIA - AFFIDAMENTO
DIRETTO
Dilamar srl
CF: 02398470902
Dilamar srl
CF: 02398470902
CIG: Z8C0C728DA
Oggetto: Servizio di Pulizia delle
Aree, Locali e per la disostruzione
dei discendenti e/o pluviali di
scolo delle acque meteoriche, da
eseguirsi nell'Area dell'ex S.E.P.
del Porto di Olbia Isola Bianca
Importo aggiudicato: € 6784.25
Somme liquidate: € 6784.25
Tempi di completamento: dal 20-
12-2013 al 16-05-2014
Cod. Scelta contraente: 23-
AFFIDAMENTO IN
CO.SI.R. a r.l.
CF: 02447920923
CO.SI.R. a r.l.
CF: 02447920923
ECONOMIA - AFFIDAMENTO
DIRETTO
CIG: X2F082D5B7
Oggetto: Acquisto bandiere per
fini istituzionali sedi di Olbia e
Porto Torres
Importo aggiudicato: € 2064.01
Somme liquidate: € 2064.01
Tempi di completamento: dal 12-
04-2013 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-
AFFIDAMENTO IN
ECONOMIA - AFFIDAMENTO
DIRETTO
Gino Gennai S.n.c. di
Barbara Brunazzo & C.
CF: 00098230907
Gino Gennai S.n.c. di
Barbara Brunazzo & C.
CF: 00098230907
CIG: Z450AD8EE4
Oggetto: Taglio erba via
Escrivà - Area ex S.e.p.
Importo aggiudicato: € 3594.15
Somme liquidate: € 3594.15
Tempi di completamento: dal 09-
09-2013 al 09-01-2014
Cod. Scelta contraente: 23-
AFFIDAMENTO IN
ECONOMIA - AFFIDAMENTO
DIRETTO
ISAM S.r.l.
CF: 11665510159
ISAM S.r.l.
CF: 11665510159
CIG: Z25093F98F
Oggetto: Lavori complementari di
sistemazione fondali a quota -9 m
s.l.m. degli attracchi moli n.3 e n.4
tra i 60m e i 200m. dagli stessi
Importo aggiudicato: € 18902.53
Somme liquidate: € 18902.53
Tempi di completamento: dal 08-
04-2013 al 08-05-2013
Cod. Scelta contraente: 23-
AFFIDAMENTO IN
ECONOMIA - AFFIDAMENTO
DIRETTO
Tecnoproget
Costruzioni srl
CF: 07639110639
Tecnoproget
Costruzioni srl
CF: 07639110639
CIG: X19082D5AB
Oggetto: Affidamento pulizie
straordinarie nuova sede di Olbia,
porto Commerciale
Importo aggiudicato: € 8650.00
Somme liquidate: € 8650.00
Tempi di completamento: dal 22-
04-2013 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-
AFFIDAMENTO IN
ECONOMIA - AFFIDAMENTO
DIRETTO
Mundar S.r.l.
Multiservizi
CF: 02505500906
Mundar S.r.l.
Multiservizi
CF: 02505500906
CIG: X62082D5BC
Oggetto: Assicurazione
RCT/RCO aree demaniali di
competenza nei porti di Olbia,
Golfo Aranci e Porto Torres
Importo aggiudicato: € 21891.00
Somme liquidate: € 21891.00
Tempi di completamento: dal 30-
04-2013 al 30-04-2014
Cod. Scelta contraente: 03-
PROCEDURA NEGOZIATA
PREVIA PUBBLICAZIONE DEL
BANDO
Cattolica di
Assicurazione,
società coop.
CF: 00320160237
Cattolica di
Assicurazione,
società coop.
CF: 00320160237
CIG: Z5609EC5F6
Oggetto: Intervento di
manutenzione straordinaria e
messa a norma dei bagni nel porto
comm.le di Golfo Aranci
Importo aggiudicato: € 2000.00
Somme liquidate: € 1959.63
Tempi di completamento: dal 21-
05-2013 al 10-01-2014
Cod. Scelta contraente: 23-
AFFIDAMENTO IN
ECONOMIA - AFFIDAMENTO
DIRETTO
Taras Quirico srl
CF: 02184270904
Taras Quirico srl
CF: 02184270904
CIG: 0000000037
Oggetto: Acquisto materiale per
rilegatura conto consuntivo e
relazione annuale
Importo aggiudicato: € 60.66
Somme liquidate: € 60.66
Tempi di completamento: dal 29-
04-2013 al 29-04-2013
Cod. Scelta contraente: 23-
AFFIDAMENTO IN
ECONOMIA - AFFIDAMENTO
DIRETTO
EUREKART S.R.L.
CF: 01292570908
EUREKART S.R.L.
CF: 01292570908
CIG: XEA09A38DB
Oggetto: Fornitura servizio hdsl e
utenze telefoniche Olbia, Porto
Cocciani e Porto Torres palazzina
ex Asi
Importo aggiudicato: € 0.00
Somme liquidate: € 8027.12
Tempi di completamento: dal 24-
04-2013 al 31-12-2013
Cod. Scelta contraente: 23-
AFFIDAMENTO IN
Telecom Italia S.p.A
CF: 00488410010
Telecom Italia S.p.A
CF: 00488410010
ECONOMIA - AFFIDAMENTO
DIRETTO
CIG: X3409A38D3
Oggetto: Telefonia mobile e
connettività a mezzo sim
Importo aggiudicato: € 0.00
Somme liquidate: € 5226.89
Tempi di completamento: dal 02-
05-2013 al 11-09-2013
Cod. Scelta contraente: 23-
AFFIDAMENTO IN
ECONOMIA - AFFIDAMENTO
DIRETTO
Vodafone Omnitel
N.V.
CF: 08539010010
Vodafone Omnitel
N.V.
CF: 08539010010
CIG: XE5082D5BF
Oggetto: Manutenzione
fotocopiatori, sede di Olbia.
Importo aggiudicato: € 900.00
Somme liquidate: € 900.00
Tempi di completamento: dal 06-
05-2013 al 31-12-2013
Cod. Scelta contraente: 03-
PROCEDURA NEGOZIATA
PREVIA PUBBLICAZIONE DEL
BANDO
Athena S.r.l.
CF: 01368460901
Athena S.r.l.
CF: 01368460901
CIG: 0000000040
Oggetto: Buffet per visita
delegazione studenti Bielorussia
Importo aggiudicato: € 54.55
Somme liquidate: € 54.55
Tempi di completamento: dal 05-
05-2013 al 05-05-2013
Cod. Scelta contraente: 23-
AFFIDAMENTO IN
ECONOMIA - AFFIDAMENTO
DIRETTO
Pasticceria Loi
CF: 00136840907
Pasticceria Loi
CF: 00136840907
CIG: X8A082D5BB
Oggetto: RDO Consip - Servizio
di pulizie ordinarie uffici e spazi
comuni sede staccata di Golfo
Aranci.
Importo aggiudicato: € 3900.00
Somme liquidate: € 3900.00
Tempi di completamento: dal 07-
05-2013 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 03-
PROCEDURA NEGOZIATA
PREVIA PUBBLICAZIONE DEL
BANDO
Magika Service Soc.
Coop.
CF: 03282490618
Magika Service Soc.
Coop.
CF: 03282490618
CIG: 0000000041
Oggetto: Buffet per visita
delegazione studenti Bielorussia
Importo aggiudicato: € 47.31
Somme liquidate: € 47.31
Tempi di completamento: dal 05-
05-2013 al 05-05-2013
Cod. Scelta contraente: 23-
AFFIDAMENTO IN
ECONOMIA - AFFIDAMENTO
DIRETTO
Superemme S.p.a.
CF: 02007720929
Superemme S.p.a.
CF: 02007720929
CIG: X3F09A38D9
Oggetto: Servizio di
connettività telematica
Importo aggiudicato: € 1466.00
Somme liquidate: € 1466.00
Tempi di completamento: dal 14-
05-2013 al 02-04-2013
Cod. Scelta contraente: 23-
AFFIDAMENTO IN
ECONOMIA - AFFIDAMENTO
DIRETTO
TISCALI S.P.A.
CF: 02508100928
TISCALI S.P.A.
CF: 02508100928
CIG: X1709A38DA
Oggetto: Servizio di
connettività telematica
Importo aggiudicato: € 1466.00
Somme liquidate: € 1466.00
Tempi di completamento: dal 12-
06-2013 al 02-05-2013
Cod. Scelta contraente: 23-
AFFIDAMENTO IN
ECONOMIA - AFFIDAMENTO
DIRETTO
TISCALI S.P.A.
CF: 02508100928
TISCALI S.P.A.
CF: 02508100928
CIG: 0000000006
Oggetto: Acquisto carburante
Importo aggiudicato: € 94.22
Somme liquidate: € 94.22
Tempi di completamento: dal 01-
02-2013 al 01-02-2013
Cod. Scelta contraente: 23-
AFFIDAMENTO IN
ECONOMIA - AFFIDAMENTO
DIRETTO
Distributore Q8
CF: 02358540900
Distributore Q8
CF: 02358540900
CIG: XA509A38E3
Oggetto: Corso di formazione per
Coordinatore della Sicurezza nei
cantieri.
Importo aggiudicato: € 2025.00
Somme liquidate: € 2025.00
Tempi di completamento: dal 25-
Gestione Idee S.r.l.
CF: 01228740914
Gestione Idee S.r.l.
CF: 01228740914
06-2013 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-
AFFIDAMENTO IN
ECONOMIA - AFFIDAMENTO
DIRETTO
CIG: 0000000017
Oggetto: Acquisto carburante
Importo aggiudicato: € 49.59
Somme liquidate: € 49.59
Tempi di completamento: dal 05-
03-2013 al 05-03-2013
Cod. Scelta contraente: 23-
AFFIDAMENTO IN
ECONOMIA - AFFIDAMENTO
DIRETTO
Esso F.lli Zirulia
CF: 01996100903
Esso F.lli Zirulia
CF: 01996100903
CIG: X4A09A38DF
Oggetto: ODA Consip - Acquisto
personal computer
Importo aggiudicato: € 1390.00
Somme liquidate: € 1390.00
Tempi di completamento: dal 26-
06-2013 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-
AFFIDAMENTO IN
ECONOMIA - AFFIDAMENTO
DIRETTO
Datamarket S.r.l.
CF: 00884490673
Datamarket S.r.l.
CF: 00884490673
CIG: 0000000038
Oggetto: Acquisto carburante
Importo aggiudicato: € 36.53
Somme liquidate: € 36.53
Tempi di completamento: dal 29-
04-2013 al 29-04-2013
Cod. Scelta contraente: 23-
AFFIDAMENTO IN
ECONOMIA - AFFIDAMENTO
DIRETTO
Esso F.lli Zirulia
CF: 01996100903
Esso F.lli Zirulia
CF: 01996100903
CIG: X5509A38E5
Oggetto: Fornitura Energia
Elettrica portuale porto di Porto
Torres, conguagli anno 2010
Importo aggiudicato: € 26.33
Somme liquidate: € 26.33
Tempi di completamento: dal 26-
06-2013 al 22-04-2013
Cod. Scelta contraente: 23-
AFFIDAMENTO IN
ECONOMIA - AFFIDAMENTO
DIRETTO
Enel Energia S.p.A.
CF: 06655971007
Enel Energia S.p.A.
CF: 06655971007
CIG: X7209A38DE
Oggetto: ODA Consip - Acquisto
materiale di cancelleria,
raccoglitori Dox 2
Importo aggiudicato: € 1233.72
Somme liquidate: € 1233.72
Tempi di completamento: dal 27-
06-2013 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-
AFFIDAMENTO IN
ECONOMIA - AFFIDAMENTO
DIRETTO
Click Ufficio S.r.l.
CF: 06067681004
Click Ufficio S.r.l.
CF: 06067681004
CIG: 0000000042
Oggetto: Colazione di lavoro
Revisori dei Conti
Importo aggiudicato: € 363.64
Somme liquidate: € 363.64
Tempi di completamento: dal 07-
05-2013 al 07-05-2013
Cod. Scelta contraente: 23-
AFFIDAMENTO IN
ECONOMIA - AFFIDAMENTO
DIRETTO
Albergo Ristorante
Gallura
CF:PSCRLD43L08F0
41R
Albergo Ristorante
Gallura
CF:PSCRLD43L08F0
41R
CIG: 0000000043
Oggetto: Acquisto biglietti aerei
Importo aggiudicato: € 141.17
Somme liquidate: € 141.17
Tempi di completamento: dal 09-
05-2013 al 09-05-2013
Cod. Scelta contraente: 23-
AFFIDAMENTO IN
ECONOMIA - AFFIDAMENTO
DIRETTO
Meridiana Fly
CF: 05763070017
Meridiana Fly
CF: 05763070017
CIG: 0000000045
Oggetto: Acquisto lucchetti
Importo aggiudicato: € 39.67
Somme liquidate: € 39.67
Tempi di completamento: dal 17-
05-2013 al 17-05-2013
Cod. Scelta contraente: 23-
AFFIDAMENTO IN
ECONOMIA - AFFIDAMENTO
DIRETTO
Ferramenta Nautica
Giua
CF: 00922240908
Ferramenta Nautica
Giua
CF: 00922240908
CIG: 0000000046
Oggetto: Acquisto carburante
Importo aggiudicato: € 87.61
Somme liquidate: € 87.61
Tempi di completamento: dal 22-
05-2013 al 22-05-2013
Cod. Scelta contraente: 23-
AGIP DI PISANU
PAOLO
CF:PSNPLA75D02G0
15L
AGIP DI PISANU
PAOLO
CF:PSNPLA75D02G0
15L
AFFIDAMENTO IN
ECONOMIA - AFFIDAMENTO
DIRETTO
CIG: 0000000048
Oggetto: Acquisto acqua
Importo aggiudicato: € 80.53
Somme liquidate: € 80.53
Tempi di completamento: dal 29-
05-2013 al 29-05-2013
Cod. Scelta contraente: 23-
AFFIDAMENTO IN
ECONOMIA - AFFIDAMENTO
DIRETTO
Turrismarket S.r.l.
CF: 00071320907
Turrismarket S.r.l.
CF: 00071320907
CIG: 0000000049
Oggetto: Acquisto ferramenta
Importo aggiudicato: € 42.57
Somme liquidate: € 42.57
Tempi di completamento: dal 30-
05-2013 al 30-05-2013
Cod. Scelta contraente: 23-
AFFIDAMENTO IN
ECONOMIA - AFFIDAMENTO
DIRETTO
Ferramenta Nautica
Giua
CF: 00922240908
Ferramenta Nautica
Giua
CF: 00922240908
CIG: 0000000050
Oggetto: Acquisto materiale
elettrico
Importo aggiudicato: € 367.13
Somme liquidate: € 367.13
Tempi di completamento: dal 31-
05-2013 al 31-05-2013
Cod. Scelta contraente: 23-
AFFIDAMENTO IN
ECONOMIA - AFFIDAMENTO
DIRETTO
SARDAGEST S.R.L.
CF: 02030120923
SARDAGEST S.R.L.
CF: 02030120923
CIG: 0000000051
Oggetto: Acquisto Vestiario
antinfortunistico
Importo aggiudicato: € 57.03
Somme liquidate: € 57.03
Tempi di completamento: dal 11-
06-2013 al 11-06-2013
Cod. Scelta contraente: 23-
AFFIDAMENTO IN
ECONOMIA - AFFIDAMENTO
DIRETTO
Centro Edile S.r.l.
CF: 01982000901
Centro Edile S.r.l.
CF: 01982000901
CIG: 0000000052
Oggetto: Servizi postali
Importo aggiudicato: € 64.45
Somme liquidate: € 64.45
Tempi di completamento: dal 28-
Ol.tre. Service S.a.s. di
Claudia e Manuela
Barrottu e C.
CF: 02488100906
Ol.tre. Service S.a.s. di
Claudia e Manuela
Barrottu e C.
CF: 02488100906
02-2013 al 28-02-2013
Cod. Scelta contraente: 23-
AFFIDAMENTO IN
ECONOMIA - AFFIDAMENTO
DIRETTO
CIG: 0000000053
Oggetto: Acquisto carburante
Importo aggiudicato: € 83.34
Somme liquidate: € 83.34
Tempi di completamento: dal 13-
06-2013 al 13-06-2013
Cod. Scelta contraente: 23-
AFFIDAMENTO IN
ECONOMIA - AFFIDAMENTO
DIRETTO
Esso F.lli Zirulia
CF: 01996100903
Esso F.lli Zirulia
CF: 01996100903
CIG: 0000000054
Oggetto: Spese di rappresentanza
Importo aggiudicato: € 114.88
Somme liquidate: € 114.88
Tempi di completamento: dal 14-
06-2013 al 14-06-2013
Cod. Scelta contraente: 23-
AFFIDAMENTO IN
ECONOMIA - AFFIDAMENTO
DIRETTO
Jumbo S.p.a.
CF: 01710130921
Jumbo S.p.a.
CF: 01710130921
CIG: 0000000055
Oggetto: Spese di rappresentanza
Importo aggiudicato: € 13.22
Somme liquidate: € 13.22
Tempi di completamento: dal 14-
06-2013 al 14-06-2013
Cod. Scelta contraente: 23-
AFFIDAMENTO IN
ECONOMIA - AFFIDAMENTO
DIRETTO
Caffellatte S.a.s.
CF: 02500550906
Caffellatte S.a.s.
CF: 02500550906
CIG: 0000000056
Oggetto: Spese di rappresentanza
Importo aggiudicato: € 72.45
Somme liquidate: € 72.45
Tempi di completamento: dal 14-
06-2013 al 14-06-2013
Cod. Scelta contraente: 23-
AFFIDAMENTO IN
ECONOMIA - AFFIDAMENTO
DIRETTO
SARDAGEST S.R.L.
CF: 02030120923
SARDAGEST S.R.L.
CF: 02030120923
CIG: 0000000057
Oggetto: Lavaggio auto
Importo aggiudicato: € 16.52
Somme liquidate: € 16.52
Tempi di completamento: dal 12-
Modde S.r.l.
CF: 02455300901
Modde S.r.l.
CF: 02455300901
06-2013 al 12-06-2013
Cod. Scelta contraente: 23-
AFFIDAMENTO IN
ECONOMIA - AFFIDAMENTO
DIRETTO
CIG: 0000000058
Oggetto: Lavaggio auto
Importo aggiudicato: € 33.06
Somme liquidate: € 33.06
Tempi di completamento: dal 12-
06-2013 al 12-06-2013
Cod. Scelta contraente: 23-
AFFIDAMENTO IN
ECONOMIA - AFFIDAMENTO
DIRETTO
Modde S.r.l.
CF: 02455300901
Modde S.r.l.
CF: 02455300901
CIG: 0000000059
Oggetto: Scansione elaborati
grafici
Importo aggiudicato: € 43.80
Somme liquidate: € 43.80
Tempi di completamento: dal 18-
06-2013 al 18-06-2013
Cod. Scelta contraente: 23-
AFFIDAMENTO IN
ECONOMIA - AFFIDAMENTO
DIRETTO
Punto A S.n.c.
CF: 01343920904
Punto A S.n.c.
CF: 01343920904
CIG: 0000000062
Oggetto: Lavaggio auto
Importo aggiudicato: € 16.52
Somme liquidate: € 16.52
Tempi di completamento: dal 18-
06-2013 al 18-06-2013
Cod. Scelta contraente: 23-
AFFIDAMENTO IN
ECONOMIA - AFFIDAMENTO
DIRETTO
Modde S.r.l.
CF: 02455300901
Modde S.r.l.
CF: 02455300901
CIG: 0000000065
Oggetto: Acquisto sim dati
Importo aggiudicato: € 164.46
Somme liquidate: € 164.46
Tempi di completamento: dal 24-
06-2013 al 24-06-2013
Cod. Scelta contraente: 23-
AFFIDAMENTO IN
ECONOMIA - AFFIDAMENTO
DIRETTO
EUREKART S.R.L.
CF: 01292570908
EUREKART S.R.L.
CF: 01292570908
CIG: 0000000066
Oggetto: Acquisto carburante
Importo aggiudicato: € 72.73
Somme liquidate: € 72.73
AGIP DI PISANU
PAOLO
AGIP DI PISANU
PAOLO
Tempi di completamento: dal 02-
07-2013 al 02-07-2013
Cod. Scelta contraente: 23-
AFFIDAMENTO IN
ECONOMIA - AFFIDAMENTO
DIRETTO
CF:PSNPLA75D02G0
15L
CF:PSNPLA75D02G0
15L
CIG: 0000000067
Oggetto: Copie chiavi
Importo aggiudicato: € 12.40
Somme liquidate: € 12.40
Tempi di completamento: dal 02-
07-2013 al 02-07-2013
Cod. Scelta contraente: 23-
AFFIDAMENTO IN
ECONOMIA - AFFIDAMENTO
DIRETTO
Peppino Addis
CF:DDSPPN74B07L0
93P
Peppino Addis
CF:DDSPPN74B07L0
93P
CIG: 0000000068
Oggetto: Acquisto Codice degli
Appalti
Importo aggiudicato: € 190.00
Somme liquidate: € 190.00
Tempi di completamento: dal 08-
07-2013 al 08-07-2013
Cod. Scelta contraente: 23-
AFFIDAMENTO IN
ECONOMIA - AFFIDAMENTO
DIRETTO
LIBRERIA
GIURIDICA S.R.L.
CF: 01925010900
LIBRERIA
GIURIDICA S.R.L.
CF: 01925010900
CIG: 0000000071
Oggetto: Trasferimento dominio
olbiagolfoaranci.it
Importo aggiudicato: € 9.00
Somme liquidate: € 9.00
Tempi di completamento: dal 15-
07-2013 al 14-07-2014
Cod. Scelta contraente: 23-
AFFIDAMENTO IN
ECONOMIA - AFFIDAMENTO
DIRETTO
TISCALI S.P.A.
CF: 02508100928
TISCALI S.P.A.
CF: 02508100928
CIG: 0000000072
Oggetto: Acquisto carburante e
lavaggio auto
Importo aggiudicato: € 42.15
Somme liquidate: € 42.15
Tempi di completamento: dal 17-
07-2013 al 17-07-2013
Cod. Scelta contraente: 23-
AFFIDAMENTO IN
ECONOMIA - AFFIDAMENTO
DIRETTO
AGIP DI PISANU
PAOLO
CF:PSNPLA75D02G0
15L
AGIP DI PISANU
PAOLO
CF:PSNPLA75D02G0
15L
CIG: 0000000073
Oggetto: Acquisto biglietti aerei
Importo aggiudicato: € 291.22
Somme liquidate: € 291.22
Tempi di completamento: dal 18-
07-2013 al 18-07-2013
Cod. Scelta contraente: 23-
AFFIDAMENTO IN
ECONOMIA - AFFIDAMENTO
DIRETTO
Meridiana Fly
CF: 05763070017
Meridiana Fly
CF: 05763070017
CIG: 0000000074
Oggetto: Acquisto acqua
Importo aggiudicato: € 122.48
Somme liquidate: € 122.48
Tempi di completamento: dal 18-
07-2013 al 18-07-2013
Cod. Scelta contraente: 23-
AFFIDAMENTO IN
ECONOMIA - AFFIDAMENTO
DIRETTO
Turrismarket S.r.l.
CF: 00071320907
Turrismarket S.r.l.
CF: 00071320907
CIG: 0000000075
Oggetto: Acquisto carburante
Importo aggiudicato: € 78.51
Somme liquidate: € 78.51
Tempi di completamento: dal 19-
07-2013 al 19-07-2013
Cod. Scelta contraente: 23-
AFFIDAMENTO IN
ECONOMIA - AFFIDAMENTO
DIRETTO
STAZIONE ESSO
SCOGLIA PAOLO
CF:SCGPLA44A25L0
88M
STAZIONE ESSO
SCOGLIA PAOLO
CF:SCGPLA44A25L0
88M
CIG: 0000000077
Oggetto: Lavaggio auto
Importo aggiudicato: € 16.52
Somme liquidate: € 16.52
Tempi di completamento: dal 17-
07-2013 al 17-07-2013
Cod. Scelta contraente: 23-
AFFIDAMENTO IN
ECONOMIA - AFFIDAMENTO
DIRETTO
Modde S.r.l.
CF: 02455300901
Modde S.r.l.
CF: 02455300901
CIG: 0000000078
Oggetto: Servizio visure camerali
Importo aggiudicato: € 400.00
Somme liquidate: € 400.00
Tempi di completamento: dal 22-
07-2013 al 22-07-2013
Cod. Scelta contraente: 23-
AFFIDAMENTO IN
ECONOMIA - AFFIDAMENTO
DIRETTO
InfoCamere
CF: 02313821007
InfoCamere
CF: 02313821007
CIG: 0000000080
Oggetto: Acquisto carburante
Importo aggiudicato: € 45.45
Somme liquidate: € 45.45
Tempi di completamento: dal 23-
07-2013 al 23-07-2013
Cod. Scelta contraente: 23-
AFFIDAMENTO IN
ECONOMIA - AFFIDAMENTO
DIRETTO
AGIP DI PISANU
PAOLO
CF:PSNPLA75D02G0
15L
AGIP DI PISANU
PAOLO
CF:PSNPLA75D02G0
15L
CIG: 0000000081
Oggetto: Acquisto carburante
Importo aggiudicato: € 34.75
Somme liquidate: € 34.75
Tempi di completamento: dal 25-
07-2013 al 25-07-2013
Cod. Scelta contraente: 23-
AFFIDAMENTO IN
ECONOMIA - AFFIDAMENTO
DIRETTO
AGIP DI PISANU
PAOLO
CF:PSNPLA75D02G0
15L
AGIP DI PISANU
PAOLO
CF:PSNPLA75D02G0
15L
CIG: 0000000082
Oggetto: Acquisto biglietti aerei
Importo aggiudicato: € 291.22
Somme liquidate: € 291.22
Tempi di completamento: dal 30-
07-2013 al 31-07-2013
Cod. Scelta contraente: 23-
AFFIDAMENTO IN
ECONOMIA - AFFIDAMENTO
DIRETTO
Meridiana Fly
CF: 05763070017
Meridiana Fly
CF: 05763070017
CIG: 0000000083
Oggetto: Abbonamento rivista
Ship2Shore
Importo aggiudicato: € 300.00
Somme liquidate: € 300.00
Tempi di completamento: dal 29-
07-2013 al 29-07-2014
Cod. Scelta contraente: 23-
AFFIDAMENTO IN
ECONOMIA - AFFIDAMENTO
DIRETTO
ESA S.r.l.
CF: 01477140998
ESA S.r.l.
CF: 01477140998
CIG: 0000000084
Oggetto: Lavaggio auto
Importo aggiudicato: € 20.66
Somme liquidate: € 20.66
Tempi di completamento: dal 30-
07-2013 al 30-07-2013
Cod. Scelta contraente: 23-
AFFIDAMENTO IN
Modde S.r.l.
CF: 02455300901
Modde S.r.l.
CF: 02455300901
ECONOMIA - AFFIDAMENTO
DIRETTO
CIG: 0000000085
Oggetto: Acquisto carburante
Importo aggiudicato: € 45.21
Somme liquidate: € 45.21
Tempi di completamento: dal 30-
07-2013 al 30-07-2013
Cod. Scelta contraente: 23-
AFFIDAMENTO IN
ECONOMIA - AFFIDAMENTO
DIRETTO
AGIP DI PISANU
PAOLO
CF:PSNPLA75D02G0
15L
AGIP DI PISANU
PAOLO
CF:PSNPLA75D02G0
15L
CIG: 0000000087
Oggetto: Acquisto libro
Importo aggiudicato: € 150.00
Somme liquidate: € 150.00
Tempi di completamento: dal 31-
07-2013 al 31-07-2013
Cod. Scelta contraente: 23-
AFFIDAMENTO IN
ECONOMIA - AFFIDAMENTO
DIRETTO
LIBRERIA
GIURIDICA S.R.L.
CF: 01925010900
LIBRERIA
GIURIDICA S.R.L.
CF: 01925010900
CIG: Z7F0A586CB
Oggetto: porto di Olbia - Servizio
di trasporto per smaltimento
materiale lapideo presente presso
gli specchi acquei dei moli 7-8-9
Importo aggiudicato: € 8264.46
Somme liquidate: € 4385.00
Tempi di completamento: dal 12-
06-2013 al 16-07-2013
Cod. Scelta contraente: 23-
AFFIDAMENTO IN
ECONOMIA - AFFIDAMENTO
DIRETTO
ECO Olbia srl
CF: 01516060900
ECO Olbia srl
CF: 01516060900
CIG: 0000000088
Oggetto: Acquisto carburante
Importo aggiudicato: € 37.19
Somme liquidate: € 37.19
Tempi di completamento: dal 01-
08-2013 al 01-08-2013
Cod. Scelta contraente: 23-
AFFIDAMENTO IN
ECONOMIA - AFFIDAMENTO
DIRETTO
Lecis Antonello e
Figlie S.a.s.
CF: 03444990927
Lecis Antonello e
Figlie S.a.s.
CF: 03444990927
CIG: 0000000090
Oggetto: Acquisto carburante
Importo aggiudicato: € 82.65
Somme liquidate: € 82.65
Tempi di completamento: dal 05-
AGIP DI PISANU
PAOLO
CF:PSNPLA75D02G0
15L
AGIP DI PISANU
PAOLO
CF:PSNPLA75D02G0
15L
08-2013 al 05-08-2013
Cod. Scelta contraente: 23-
AFFIDAMENTO IN
ECONOMIA - AFFIDAMENTO
DIRETTO
CIG: 0000000091
Oggetto: Acquisto carburante
Importo aggiudicato: € 41.36
Somme liquidate: € 41.36
Tempi di completamento: dal 07-
08-2013 al 07-08-2013
Cod. Scelta contraente: 23-
AFFIDAMENTO IN
ECONOMIA - AFFIDAMENTO
DIRETTO
Esso F.lli Zirulia
CF: 01996100903
Esso F.lli Zirulia
CF: 01996100903
CIG: ZED09EC676
Oggetto: Intervento in urgenza di
pulizia delle aree demaniali del
compendio Ex Sep ed in via
EscrivÃ
Importo aggiudicato: € 10000.00
Somme liquidate: € 2001.78
Tempi di completamento: dal 07-
06-2013 al 25-06-2013
Cod. Scelta contraente: 23-
AFFIDAMENTO IN
ECONOMIA - AFFIDAMENTO
DIRETTO
CO.SI.R. a r.l.
CF: 02447920923
CO.SI.R. a r.l.
CF: 02447920923
CIG: 0000000092
Oggetto: Acquisto carburante e
lavaggio auto
Importo aggiudicato: € 74.38
Somme liquidate: € 74.38
Tempi di completamento: dal 07-
08-2013 al 07-08-2013
Cod. Scelta contraente: 23-
AFFIDAMENTO IN
ECONOMIA - AFFIDAMENTO
DIRETTO
AGIP DI PISANU
PAOLO
CF:PSNPLA75D02G0
15L
AGIP DI PISANU
PAOLO
CF:PSNPLA75D02G0
15L
CIG: 0000000093
Oggetto: Riparazione gomma auto
Importo aggiudicato: € 10.00
Somme liquidate: € 10.00
Tempi di completamento: dal 07-
08-2013 al 07-08-2013
Cod. Scelta contraente: 23-
AFFIDAMENTO IN
ECONOMIA - AFFIDAMENTO
DIRETTO
Gottardi S.r.l.
CF: 01321990903
Gottardi S.r.l.
CF: 01321990903
CIG: 0000000094
Oggetto: Attivazione Pec uso
ufficio
Importo aggiudicato: € 30.66
Somme liquidate: € 30.66
Tempi di completamento: dal 14-
08-2013 al 13-08-2014
Cod. Scelta contraente: 23-
AFFIDAMENTO IN
ECONOMIA - AFFIDAMENTO
DIRETTO
ARUBA S.P.A.
CF: 04552920482
ARUBA S.P.A.
CF: 04552920482
CIG: ZC50A0BE6D
Oggetto: Urgente - Lavori di
sistemazione lastre guardiane e
movimentazione massi in granito
presso l'invasatura degli accosti 3
e 4 del porto Isola bianca del porto
di Olbia
Importo aggiudicato: € 39500.00
Somme liquidate: € 39350.00
Tempi di completamento: dal 06-
06-2013 al 13-06-2013
Cod. Scelta contraente: 23-
AFFIDAMENTO IN
ECONOMIA - AFFIDAMENTO
DIRETTO
Tecnoproget
Costruzioni srl
CF: 07639110639
Tecnoproget
Costruzioni srl
CF: 07639110639
CIG: 0000000096
Oggetto: Acquisto carburante
Importo aggiudicato: € 49.59
Somme liquidate: € 49.59
Tempi di completamento: dal 22-
08-2013 al 22-08-2013
Cod. Scelta contraente: 23-
AFFIDAMENTO IN
ECONOMIA - AFFIDAMENTO
DIRETTO
AGIP DI PISANU
PAOLO
CF:PSNPLA75D02G0
15L
AGIP DI PISANU
PAOLO
CF:PSNPLA75D02G0
15L
CIG: 0000000097
Oggetto: Acquisto carburante
Importo aggiudicato: € 49.59
Somme liquidate: € 49.59
Tempi di completamento: dal 22-
08-2013 al 22-08-2013
Cod. Scelta contraente: 23-
AFFIDAMENTO IN
ECONOMIA - AFFIDAMENTO
DIRETTO
AGIP DI PISANU
PAOLO
CF:PSNPLA75D02G0
15L
AGIP DI PISANU
PAOLO
CF:PSNPLA75D02G0
15L
CIG: 0000000099
Oggetto: Acquisto carburante e
lavaggio auto
Importo aggiudicato: € 91.75
AGIP DI PISANU
PAOLO
AGIP DI PISANU
PAOLO
Somme liquidate: € 91.75
Tempi di completamento: dal 27-
08-2013 al 27-08-2013
Cod. Scelta contraente: 23-
AFFIDAMENTO IN
ECONOMIA - AFFIDAMENTO
DIRETTO
CF:PSNPLA75D02G0
15L
CF:PSNPLA75D02G0
15L
CIG: 0000000101
Oggetto: Acquisto hard disk
Importo aggiudicato: € 90.83
Somme liquidate: € 90.83
Tempi di completamento: dal 29-
08-2013 al 29-08-2013
Cod. Scelta contraente: 23-
AFFIDAMENTO IN
ECONOMIA - AFFIDAMENTO
DIRETTO
Unieuro S.p.a.
CF: 03327030965
Unieuro S.p.a.
CF: 03327030965
CIG: 0000000102
Oggetto: Acquisto carta
Importo aggiudicato: € 36.36
Somme liquidate: € 36.36
Tempi di completamento: dal 30-
08-2013 al 30-08-2013
Cod. Scelta contraente: 23-
AFFIDAMENTO IN
ECONOMIA - AFFIDAMENTO
DIRETTO
Degortes Paolo
Copisteria
CF:DGRPLA69D15Z1
10I
Degortes Paolo
Copisteria
CF:DGRPLA69D15Z1
10I
CIG: XDF09A38D5
Oggetto: Acquisto Sim Card e
relative ricariche per l'impianto di
telesoccorso dell'ascensore della
nuova sede di Olbia, Porto
Commerciale.
Importo aggiudicato: € 360.00
Somme liquidate: € 360.00
Tempi di completamento: dal 27-
06-2013 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-
AFFIDAMENTO IN
ECONOMIA - AFFIDAMENTO
DIRETTO
Kone S.p.A.
CF: 12899760156
Kone S.p.A.
CF: 12899760156
CIG: XF509A38E1
Oggetto: Affidamento pulizie
ordinarie nuova sede di Olbia,
porto commerciale, integrazione
affidamento.
Importo aggiudicato: € 13885.00
Somme liquidate: € 13016.14
Tempi di completamento: dal 01-
07-2013 al 31-12-2013
Mundar S.r.l.
Multiservizi
CF: 02505500906
Mundar S.r.l.
Multiservizi
CF: 02505500906
Cod. Scelta contraente: 23-
AFFIDAMENTO IN
ECONOMIA - AFFIDAMENTO
DIRETTO
CIG: X9309A38F0
Oggetto: Affidamento del servizio
di trasporto, trasloco, modifica
materiali vari ed arredi presso la
nuova sede di Olbia, porto
commerciale
Importo aggiudicato: € 16760.00
Somme liquidate: € 16760.00
Tempi di completamento: dal 03-
07-2013 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-
AFFIDAMENTO IN
ECONOMIA - AFFIDAMENTO
DIRETTO
Terranoa Service S.r.l.
CF: 02073120905
Terranoa Service S.r.l.
CF: 02073120905
CIG: XD809A38E8
Oggetto: Acquisto personal
computer
Importo aggiudicato: € 1718.18
Somme liquidate: € 1718.18
Tempi di completamento: dal 09-
07-2013 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-
AFFIDAMENTO IN
ECONOMIA - AFFIDAMENTO
DIRETTO
Spazio XL S.r.l.
CF: 03038390922
Spazio XL S.r.l.
CF: 03038390922
CIG: X7D09A38E4
Oggetto: Affidamento pulizie
straordinarie nuova sede di Olbia,
porto Commerciale
Importo aggiudicato: € 9897.00
Somme liquidate: € 9897.00
Tempi di completamento: dal 22-
07-2013 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-
AFFIDAMENTO IN
ECONOMIA - AFFIDAMENTO
DIRETTO
Mundar S.r.l.
Multiservizi
CF: 02505500906
Mundar S.r.l.
Multiservizi
CF: 02505500906
CIG: X6009A38EB
Oggetto: Acquisto licenze e
canone annuo di manutenzione del
programma "Il Portale del
dipendente"
Importo aggiudicato: € 1640.00
Somme liquidate: € 1640.00
Tempi di completamento: dal 07-
08-2013 al 31-12-2013
Inaz S.r.l.
CF: 05026960962
Inaz S.r.l.
CF: 05026960962
Cod. Scelta contraente: 23-
AFFIDAMENTO IN
ECONOMIA - AFFIDAMENTO
DIRETTO
CIG: XE309A38EE
Oggetto: Corso di formazione per
PFSO
Importo aggiudicato: € 650.00
Somme liquidate: € 650.00
Tempi di completamento: dal 23-
08-2013 al 25-08-2013
Cod. Scelta contraente: 23-
AFFIDAMENTO IN
ECONOMIA - AFFIDAMENTO
DIRETTO
Studio Demar di
Giordanella Angelo
S.a.s.
CF: 01438860882
Studio Demar di
Giordanella Angelo
S.a.s.
CF: 01438860882
CIG: X490B0B008
Oggetto: Riparazione
fotocopiatrici sede di Olbia
Importo aggiudicato: € 1134.75
Somme liquidate: € 1134.75
Tempi di completamento: dal 17-
09-2013 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-
AFFIDAMENTO IN
ECONOMIA - AFFIDAMENTO
DIRETTO
Athena S.r.l.
CF: 01368460901
Athena S.r.l.
CF: 01368460901
CIG: 0000000104
Oggetto: Acquisto monitor e
accessori pc
Importo aggiudicato: € 197.51
Somme liquidate: € 197.51
Tempi di completamento: dal 12-
09-2013 al 12-09-2013
Cod. Scelta contraente: 23-
AFFIDAMENTO IN
ECONOMIA - AFFIDAMENTO
DIRETTO
Jumbo S.p.a.
CF: 01710130921
Jumbo S.p.a.
CF: 01710130921
CIG: Z9209F0F00
Oggetto: Lavori di sistemazione
porto Pescherecci e fornitura di n.
4 bitte e 12 parabordi presso il
porto di Golfo Aranci
Importo aggiudicato: € 4230.00
Somme liquidate: € 4230.00
Tempi di completamento: dal 17-
05-2013 al 18-05-2013
Cod. Scelta contraente: 23-
AFFIDAMENTO IN
ECONOMIA - AFFIDAMENTO
DIRETTO
Dilamar srl
CF: 02398470902
Dilamar srl
CF: 02398470902
CIG: 0000000060
Oggetto: Servizi postali
Importo aggiudicato: € 42.48
Somme liquidate: € 42.48
Tempi di completamento: dal 31-
03-2013 al 31-03-2013
Cod. Scelta contraente: 23-
AFFIDAMENTO IN
ECONOMIA - AFFIDAMENTO
DIRETTO
Ol.tre. Service S.a.s. di
Claudia e Manuela
Barrottu e C.
CF: 02488100906
Ol.tre. Service S.a.s. di
Claudia e Manuela
Barrottu e C.
CF: 02488100906
CIG: XF40B0B00A
Oggetto: ODA Consip - Acquisto
dispositivo mobile IPAD Mini
Importo aggiudicato: € 528.00
Somme liquidate: € 528.00
Tempi di completamento: dal 24-
09-2013 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-
AFFIDAMENTO IN
ECONOMIA - AFFIDAMENTO
DIRETTO
SER.DATA S.r.l.
CF: 03919440374
SER.DATA S.r.l.
CF: 03919440374
CIG: X480C1C98E
Oggetto: Fornitura Energia
Elettrica ex Genio Civile OO.MM.
Comune di Porto Torres,
conguagli anno 2009
Importo aggiudicato: € 5538.90
Somme liquidate: € 5538.90
Tempi di completamento: dal 07-
11-2013 al 07-11-2013
Cod. Scelta contraente: 23-
AFFIDAMENTO IN
ECONOMIA - AFFIDAMENTO
DIRETTO
Enel Energia S.p.A.
CF: 06655971007
Enel Energia S.p.A.
CF: 06655971007
CIG: Z4609352F3
Oggetto: Servizio di rilievo
batimetrico presso gli attracchi 3 e
4 del pontile Isola Bianca
Importo aggiudicato: € 5998.96
Somme liquidate: € 5998.96
Tempi di completamento: dal 08-
04-2013 al 18-06-2013
Cod. Scelta contraente: 23-
AFFIDAMENTO IN
ECONOMIA - AFFIDAMENTO
DIRETTO
IDROGEOTOP snc
CF: 01696170925
IDROGEOTOP snc
CF: 01696170925
CIG: X2B0C1C995
Oggetto: Noleggio centrale
telefonica Ip integrazione impegno
di spesa per adeguamento indice
Telecom Italia S.p.A
CF: 00488410010
Telecom Italia S.p.A
CF: 00488410010
Istat
Importo aggiudicato: € 479.24
Somme liquidate: € 479.24
Tempi di completamento: dal 03-
12-2013 al 03-12-2013
Cod. Scelta contraente: 23-
AFFIDAMENTO IN
ECONOMIA - AFFIDAMENTO
DIRETTO
CIG: X700C1C98D
Oggetto: Riscatto Centrale
telefonica IP.
Importo aggiudicato: € 1906.00
Somme liquidate: € 1906.00
Tempi di completamento: dal 11-
12-2013 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-
AFFIDAMENTO IN
ECONOMIA - AFFIDAMENTO
DIRETTO
Telecom Italia S.p.A
CF: 00488410010
Telecom Italia S.p.A
CF: 00488410010
CIG: XA30C1C992
Oggetto: ODA Consip - Acquisto
licenze software Sonicwall biennio
2014-2015.
Importo aggiudicato: € 1980.00
Somme liquidate: € 1980.00
Tempi di completamento: dal 11-
12-2013 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-
AFFIDAMENTO IN
ECONOMIA - AFFIDAMENTO
DIRETTO
Impianti S.p.A.
CF: 01989510134
Impianti S.p.A.
CF: 01989510134
CIG: X860C1C999
Oggetto: Abbonamento online al
sistema Leggi d'Italia Pubblica
Amministrazione.
Importo aggiudicato: € 3900.00
Somme liquidate: € 3898.56
Tempi di completamento: dal 11-
12-2013 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-
AFFIDAMENTO IN
ECONOMIA - AFFIDAMENTO
DIRETTO
Wolters Kluwer Italia
S.r.l.
CF: 10209790152
Wolters Kluwer Italia
S.r.l.
CF: 10209790152
CIG: XD60C1C997
Oggetto: Affidamento servizio di
Software Assurance e Application
Management Basic per il sistema
Archiflow, biennio 2014/2015.
Importo aggiudicato: € 7200.00
SIAV SPA
CF: 02334550288
SIAV SPA
CF: 02334550288
Somme liquidate: € 3600.00
Tempi di completamento: dal 11-
12-2013 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-
AFFIDAMENTO IN
ECONOMIA - AFFIDAMENTO
DIRETTO
CIG: X5E0C1C99A
Oggetto: Abbonamento on-line al
sistema integrato d'informazione
giuridico amministrativa on-line
De Jure Pubblica Ius Explorer
della Giuffrè Editore.
Importo aggiudicato: € 1300.00
Somme liquidate: € 1300.00
Tempi di completamento: dal 16-
12-2013 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-
AFFIDAMENTO IN
ECONOMIA - AFFIDAMENTO
DIRETTO
Dott. A. Griuffrè
Editore S.p.A.
CF: 00829840156
Dott. A. Griuffrè
Editore S.p.A.
CF: 00829840156
CIG: X360C1C99B
Oggetto: Convenzione Consip
S.p.A. Acquisto Buoni carburante.
Importo aggiudicato: € 3100.00
Somme liquidate: € 2969.00
Tempi di completamento: dal 16-
12-2013 al 04-02-2014
Cod. Scelta contraente: 26-
AFFIDAMENTO DIRETTO IN
ADESIONE AD ACCORDO
QUADRO/CONVENZIONE
Eni S.p.A.
CF: 00905811006
Eni S.p.A.
CF: 00905811006
CIG: X030C1C996
Oggetto: Servizio sperimentale di
resocontazione consiliare con
stenotipia online computerizzata,
sbobinatura e verbalizzazione in
bozza entro 60 minuti e con
consegna definitiva dei verbali
entro 2 giorni lavorativi.
Importo aggiudicato: € 0.00
Somme liquidate: € 5005.00
Tempi di completamento: dal 01-
01-2014 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-
AFFIDAMENTO IN
ECONOMIA - AFFIDAMENTO
DIRETTO
I.D.N. S.n.c di Uscidda
Agostina & Co
CF: 01074430917
I.D.N. S.n.c di Uscidda
Agostina & Co
CF: 01074430917
CIG: XAE0C1C998
Oggetto: Pulizia uffici e aree
comuni, uffici sede di Olbia ,
Porto Commerciale.
Importo aggiudicato: € 6760.00
Somme liquidate: € 6760.00
Tempi di completamento: dal 02-
01-2014 al 28-02-2014
Cod. Scelta contraente: 23-
AFFIDAMENTO IN
ECONOMIA - AFFIDAMENTO
DIRETTO
Mundar S.r.l.
Multiservizi
CF: 02505500906
Mundar S.r.l.
Multiservizi
CF: 02505500906
CIG: XF2066DDF2
Oggetto: Acquisto software Fotus
Importo aggiudicato: € 396.00
Somme liquidate: € 396.00
Tempi di completamento: dal 03-
12-2012 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-
AFFIDAMENTO IN
ECONOMIA - AFFIDAMENTO
DIRETTO
Acca Software S.p.A.
CF: 01883740647
Acca Software S.p.A.
CF: 01883740647
CIG: 0000000076
Oggetto: Spese per allaccio idrico
Importo aggiudicato: € 100.00
Somme liquidate: € 100.00
Tempi di completamento: dal 31-
07-2013 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-
AFFIDAMENTO IN
ECONOMIA - AFFIDAMENTO
DIRETTO
Abbanoa S.p.a.
CF: 02934390929
Abbanoa S.p.a.
CF: 02934390929
CIG: 0000000079
Oggetto: Spese per allaccio idrico
Importo aggiudicato: € 72.73
Somme liquidate: € 72.73
Tempi di completamento: dal 22-
07-2013 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-
AFFIDAMENTO IN
ECONOMIA - AFFIDAMENTO
DIRETTO
Abbanoa S.p.a.
CF: 02934390929
Abbanoa S.p.a.
CF: 02934390929
CIG: X6F066DDEF
Oggetto: ODA Consip S.p.A.
Acquisto software Adobe Acrobat
XI PRO
Importo aggiudicato: € 2160.00
Somme liquidate: € 2160.00
Tempi di completamento: dal 03-
12-2012 al 17-01-2013
C2 S.r.l.
CF: 01121130197
C2 S.r.l.
CF: 01121130197
Cod. Scelta contraente: 23-
AFFIDAMENTO IN
ECONOMIA - AFFIDAMENTO
DIRETTO
CIG: X97066DDEE
Oggetto: ODA Consip S.p.A. -
Acquisto software Adobe Creative
Suite 6 Design Standard
Importo aggiudicato: € 399.00
Somme liquidate: € 399.00
Tempi di completamento: dal 03-
12-2012 al 14-12-2012
Cod. Scelta contraente: 23-
AFFIDAMENTO IN
ECONOMIA - AFFIDAMENTO
DIRETTO
DPS Informatica Snc
CF: 01486330309
DPS Informatica Snc
CF: 01486330309
CIG: XCA066DDF3
Oggetto: RDO Consip S.p.A. -
Acquisto software Microsoft
Assurance
Importo aggiudicato: € 69689.02
Somme liquidate: € 46459.34
Tempi di completamento: dal 03-
12-2012 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 03-
PROCEDURA NEGOZIATA
PREVIA PUBBLICAZIONE DEL
BANDO
ECOBYTE
Technology S.r.l.
CF: 02019280540
ECOBYTE
Technology S.r.l.
CF: 02019280540
CIG: ZED0D10927
Oggetto: Attività DI
SUPPORTO
AMMINISTRATIVO ALLA
SEGRETERIA TECNICO
OPERATIVO PER L'AVVIO
PROCEDURE AFFIDAMENTO
DEL SERVIZIO DI VIGILANZA
ARMATA E CONTROLLO DI
SICUREZZA PASSEGGERI,
AUTOVEICOLI, BAGAGLI A
SEGUITO DI PASSEGGERI IN
PARTENZA NEI PORTI DI
OLBI
Importo aggiudicato: € 9880.00
Somme liquidate: € 9880.00
Tempi di completamento: dal 21-
01-2014 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-
AFFIDAMENTO IN
ECONOMIA - AFFIDAMENTO
DIRETTO
ING. MAURO
SCANU
CF:SCNMRA56P21E2
70R
ING. MAURO
SCANU
CF:SCNMRA56P21E2
70R
CIG: Z580D01DE1
Oggetto: LAVORI DI POSA IN
OPERA DI GRIGLIE IN
GRANITO E RIPRISTINO
INSEGNA LUMINOSA PRESSO
L'INGRESSO DELLA SEDE
DELL'AUTORITA' PORTUALE
Importo aggiudicato: € 10427.00
Somme liquidate: € 10427.00
Tempi di completamento: dal
n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-
AFFIDAMENTO IN
ECONOMIA - AFFIDAMENTO
DIRETTO
CIMAS
ENGINEERING SRL
CF: 06857601006
CIMAS
ENGINEERING SRL
CF: 06857601006
CIG: Z0B09902BB
Oggetto: ADEGUAMENTO
DEGLI IMPIANTI E
APPARECCHIATURE
ESISTENTI DELLA VECCHI
SALA CED, DELLA SALA DEL
COMITATO PORTUALE PER IL
TRASFERIMENTO PRESSO LA
NUOVA SEDE.
Importo aggiudicato: € 16238.00
Somme liquidate: € 16238.00
Tempi di completamento: dal 02-
05-2013 al 13-06-2013
Cod. Scelta contraente: 23-
AFFIDAMENTO IN
ECONOMIA - AFFIDAMENTO
DIRETTO
I.EMME SRL
CF: 02447180908
I.EMME SRL
CF: 02447180908
CIG: ZBC093F623
Oggetto: LAVORI DI
ADEGUAMENTO E
COMPLETAMENTO DEL
COMPENDIO EX SEP. NEL
PORTO DI OLBIA - VIA DE
LIDI
Importo aggiudicato: € 21065.00
Somme liquidate: € 21065.00
Tempi di completamento: dal 03-
07-2013 al 02-08-2013
Cod. Scelta contraente: 23-
AFFIDAMENTO IN
ECONOMIA - AFFIDAMENTO
DIRETTO
ARCH. SIMONE
MUNTONE
CF:MNTSMN76P04G
015U
ARCH. SIMONE
MUNTONE
CF:MNTSMN76P04G
015U
CIG: ZED0921A17
Oggetto: INCARICO
COLLAUDO TECNICO
ARCH. GOTTARDO
VIRDIS
ARCH. GOTTARDO
VIRDIS
AMMINISTRATIVO E
STATICO OPERE
COMPLEMENTARI LAVORI DI
REALIZZAZIONE NUOVA
SEDE
Importo aggiudicato: € 5046.00
Somme liquidate: € 5046.00
Tempi di completamento: dal 02-
05-2013 al 27-05-2013
Cod. Scelta contraente: 23-
AFFIDAMENTO IN
ECONOMIA - AFFIDAMENTO
DIRETTO
CF:VRDGTR50L23G
015O
CF:VRDGTR50L23G
015O
CIG: ZA308DF3E8
Oggetto: LAVORI PER OPERE
DI COLLEGAMENTO RETE,
SISTEMAZIONI ESTERNE ED
INTERVENTI DI
MANUTENZIONE PRESSO IL
VIALE ISOLA BIANCA.
Importo aggiudicato: € 19920.00
Somme liquidate: € 19920.00
Tempi di completamento: dal 22-
01-2013 al 29-01-2013
Cod. Scelta contraente: 23-
AFFIDAMENTO IN
ECONOMIA - AFFIDAMENTO
DIRETTO
CIMAS
ENGINEERING SRL
CF: 06857601006
CIMAS
ENGINEERING SRL
CF: 06857601006
CIG: Z0107BF910
Oggetto: Servizio di rilievo
batimetrico da eseguirsi ad Olbia
nel pontile Isola Bianca
Importo aggiudicato: € 34991.24
Somme liquidate: € 34991.24
Tempi di completamento: dal 03-
01-2013 al 08-02-2013
Cod. Scelta contraente: 04-
PROCEDURA NEGOZIATA
SENZA PREVIA
PUBBLICAZIONE DEL BANDO
IDROGEOTOP snc
CF: 01696170925
IDROGEOTOP snc
CF: 01696170925
CIG: Z8A0990691
Oggetto: FORNITURA E POSA
IN OPERA DI RINGHIERA IN
ACCIAIO INOX PER LA
SCALA INTERNA PRESSO LA
NUOVA SEDE AI FINI DELLA
SICUREZZA
Importo aggiudicato: € 0.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal
n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-
AFFIDAMENTO IN
ECONOMIA - AFFIDAMENTO
DIRETTO
CIG: XBF066DDED
Oggetto: Acquisto materiale di
economato e acqua per uffici Porto
Torres
Importo aggiudicato: € 0.00
Somme liquidate: € 156.82
Tempi di completamento: dal 03-
12-2012 al 05-12-2012
Cod. Scelta contraente: 23-
AFFIDAMENTO IN
ECONOMIA - AFFIDAMENTO
DIRETTO
Testoni S.a.s
CF: 01406110808
Testoni S.a.s
CF: 01406110808
CIG: X1F066DDF1
Oggetto: ODA Consip S.p.A. -
Acquisto software MANTUS - P
Importo aggiudicato: € 690.00
Somme liquidate: € 690.00
Tempi di completamento: dal 04-
12-2012 al 18-12-2012
Cod. Scelta contraente: 23-
AFFIDAMENTO IN
ECONOMIA - AFFIDAMENTO
DIRETTO
Formazione Cad S.r.l.
CF: 04647990656
Formazione Cad S.r.l.
CF: 04647990656
CIG: XE7066DDEC
Oggetto: Affidamento servizio
trasloco mobilia, arredi e materiale
informatico, nuova sede di Olbia,
Porto Commerciale
Importo aggiudicato: € 9800.00
Somme liquidate: € 9800.00
Tempi di completamento: dal 07-
12-2012 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-
AFFIDAMENTO IN
ECONOMIA - AFFIDAMENTO
DIRETTO
Terranoa Service S.r.l.
CF: 02073120905
Terranoa Service S.r.l.
CF: 02073120905
CIG: XB4066DDE7
Oggetto: Fornitura tende
veneziane per i nuovi uffici ad
Olbia, Porto Commerciale
Importo aggiudicato: € 19860.12
Somme liquidate: € 19860.12
Tempi di completamento: dal 10-
12-2012 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-
Euro Arredamenti S.r.l.
CF: 01989090905
Euro Arredamenti S.r.l.
CF: 01989090905
AFFIDAMENTO IN
ECONOMIA - AFFIDAMENTO
DIRETTO
CIG: X52066DDF6
Oggetto: ODA Consip S.p.A. -
Acquisto software Sonicwall
Comprensive Gateway Security
Suite for Sonicwall TZ210
Importo aggiudicato: € 960.00
Somme liquidate: € 960.00
Tempi di completamento: dal 13-
12-2012 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-
AFFIDAMENTO IN
ECONOMIA - AFFIDAMENTO
DIRETTO
Faticoni S.p.A.
CF: 01117510923
Faticoni S.p.A.
CF: 01117510923
CIG: X2A066DDF7
Oggetto: ODA Consip S.p.A. -
Acquisto software Sonicwall
rinnovo annuale servizi UTM
Importo aggiudicato: € 1471.00
Somme liquidate: € 1471.00
Tempi di completamento: dal 13-
12-2012 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-
AFFIDAMENTO IN
ECONOMIA - AFFIDAMENTO
DIRETTO
Impianti S.p.A.
CF: 01989510134
Impianti S.p.A.
CF: 01989510134
CIG: X8C066DDE8
Oggetto: ODA Consip S.p.A. -
Servizio di manutenzione
ascensori sede di Olbia.
Importo aggiudicato: € 1320.00
Somme liquidate: € 1320.00
Tempi di completamento: dal 03-
12-2012 al 31-12-2013
Cod. Scelta contraente: 23-
AFFIDAMENTO IN
ECONOMIA - AFFIDAMENTO
DIRETTO
Kone S.p.A.
CF: 12899760156
Kone S.p.A.
CF: 12899760156
CIG: XBB09A38EF
Oggetto: Convenzione Consip
S.p.A. - Nuovo allaccio elettrico in
località Cala Saccaia, Porto
Industriale, Olbia.
Importo aggiudicato: € 13678.07
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 09-
07-2013 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 26-
Edison Energia S.p.A
CF: 08526440154
Edison Energia S.p.A
CF: 08526440154
AFFIDAMENTO DIRETTO IN
ADESIONE AD ACCORDO
QUADRO/CONVENZIONE
CIG: X3809A38EC
Oggetto: Convenzione Consip
S.p.A. - Nuovo allaccio elettrico
località Plebi, Olbia.
Importo aggiudicato: € 668.55
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 09-
07-2013 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 26-
AFFIDAMENTO DIRETTO IN
ADESIONE AD ACCORDO
QUADRO/CONVENZIONE
Edison Energia S.p.A
CF: 08526440154
Edison Energia S.p.A
CF: 08526440154
CIG: XA7082D5B4
Oggetto: RDO Consip S.p.A. -
Acquisto carta intestata bianca uso
uffici
Importo aggiudicato: € 1130.00
Somme liquidate: € 1130.00
Tempi di completamento: dal 14-
05-2013 al 31-07-2013
Cod. Scelta contraente: 04-
PROCEDURA NEGOZIATA
SENZA PREVIA
PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Grafica Reventino S.r.l.
CF: 00411600794
Arti Grafiche Pisano
S.r.l.
CF: 01056390923
Società Barbieri
Editore
CF: 06004140486
Società tipografica di
Pizzichelli Lorenzo &
C. S.n.c.
CF: 00098100415
Sotgiu Ovidio
CF: 00816800916
Stampa Sud S.r.l.
CF: 02144720790
Stem ditrice S.r.l.
CF: 05260571004
Stylgrafica Cascinese
CF: 02057560506
Syngraph
CF: 02755350929
Tiburtini S.r.l.
CF: 05023781007
Tipografia Cartoleria
Dott. Tullio Mulas
S.r.l.
CF: 02134930920
Tipografia l'Artigiana
di G. Bonizzoni & C.
CF: 01200640124
Tipografia Ragione di
Mario Ragione
CF: 02353130749
Toriazzi S.r.l.
CF: 00938080348
Grafica Reventino S.r.l.
CF: 00411600794
Astigrafica
CF: 01239630054
Bertato S.r.l. Tipo-
litografia
CF: 04154040283
Debatte Otello Srlu
CF: 01165690494
Editpress S.r.l.
CF: 01665300677
Grafica Sammaritana
CF: 03438700613
Grafiche Futura S.r.l.
CF: 01331910222
Grafiche S.Antonio
CF: 03013340652
Graphic Masters S.r.l.
CF: 01830890545
Industrie Grafiche ed
Editoriali Il Grillo
Editore S.a.s.
CF: 03028730798
Italgrafica S.r.l.
CF: 00580690030
L.P. Grafiche S.n.c. di
Letizia & R. Poponcini
CF: 00113920516
La Contabilita
CF: 01283500401
Laterza Fratelli di
Laterza Stefano e C.
CF: 00570830729
Lazzati Industria
Grafica
CF: 00187700125
Mastergrafica S.r.l.
CF: 01684180670
Officina Cartotecnica
CF: 01799900665
Premiato Stabilimento
Tipografico dei
Comuni Sc. Coop.
CF: 01807620404
San Marco Litotipo
S.r.l.
CF: 00884330465
Sema S.a.s. di
Giuseppe Ottaiano &
C.
CF: 03796071219
CIG: X7F082D5B5
Oggetto: RDO Consip - Acquisto
carta intestata color crema per usi
ufficio
Importo aggiudicato: € 1905.00
Somme liquidate: € 1905.00
Tempi di completamento: dal 23-
05-2013 al 28-06-2013
Cod. Scelta contraente: 04-
PROCEDURA NEGOZIATA
SENZA PREVIA
PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Società tipografica di
Pizzichelli Lorenzo &
C. S.n.c.
CF: 00098100415
Arti Grafiche Pisano
S.r.l.
CF: 01056390923
Società Barbieri
Editore
CF: 06004140486
Sotgiu Ovidio
CF: 00816800916
Stampa Sud S.r.l.
CF: 02144720790
Stem ditrice S.r.l.
CF: 05260571004
Stylgrafica Cascinese
CF: 02057560506
Syngraph
CF: 02755350929
Tiburtini S.r.l.
CF: 05023781007
Tipografia Cartoleria
Dott. Tullio Mulas
S.r.l.
CF: 02134930920
Tipografia l'Artigiana
di G. Bonizzoni & C.
CF: 01200640124
Tipografia Ragione di
Mario Ragione
CF: 02353130749
Toriazzi S.r.l.
CF: 00938080348
Astigrafica
CF: 01239630054
Bertato S.r.l. Tipo-
litografia
CF: 04154040283
Debatte Otello Srlu
CF: 01165690494
Editpress S.r.l.
CF: 01665300677
Grafica Reventino S.r.l.
CF: 00411600794
Grafica Sammaritana
CF: 03438700613
Grafiche Futura S.r.l.
CF: 01331910222
Grafiche S.Antonio
CF: 03013340652
Società tipografica di
Pizzichelli Lorenzo &
C. S.n.c.
CF: 00098100415
Graphic Masters S.r.l.
CF: 01830890545
Industrie Grafiche ed
Editoriali Il Grillo
Editore S.a.s.
CF: 03028730798
Italgrafica S.r.l.
CF: 00580690030
L.P. Grafiche S.n.c. di
Letizia & R. Poponcini
CF: 00113920516
La Contabilita
CF: 01283500401
Laterza Fratelli di
Laterza Stefano e C.
CF: 00570830729
Lazzati Industria
Grafica
CF: 00187700125
Mastergrafica S.r.l.
CF: 01684180670
Officina Cartotecnica
CF: 01799900665
Premiato Stabilimento
Tipografico dei
Comuni Sc. Coop.
CF: 01807620404
San Marco Litotipo
S.r.l.
CF: 00884330465
Sema S.a.s. di
Giuseppe Ottaiano &
C.
CF: 03796071219
CIG: 5286324C8E
Oggetto: SERIVIZIO DI
PULIZIA, SPAZZATURA E
DISINFEZIONE GIORNALIERA
DELLE AREE DEMANIALI
MARITTIME PORTULI PER 6
MESI E 16 GIORNI
Importo aggiudicato: €
111474.00
Somme liquidate: € 109890.00
Tempi di completamento: dal 07-
11-2013 al 23-05-2014
Cod. Scelta contraente: 04-
PROCEDURA NEGOZIATA
SENZA PREVIA
PUBBLICAZIONE DEL BANDO
CO.SI.R. a r.l.
CF: 02447920923
AMBIENTE E
RISORSE S.R.L.
CF: 01702330901
CO.SI.R. a r.l.
CF: 02447920923
CIG: Z060A8D5A9
Oggetto: Servizio di consulenza di
Radioprotezione ai sensi del
D.Lgs. 230/95 e s.m.i. per il
triennio 2013-2015
Importo aggiudicato: € 1410.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal
n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-
AFFIDAMENTO IN
ECONOMIA - AFFIDAMENTO
DIRETTO
Dott.ssa Floriana
MANCA
CF:MNCFRN51C43G
929M
CIG: ZD40B2FD80
Oggetto: Fornitura di n. 5
bandiere personalizzate con logo
Ente
Importo aggiudicato: € 834.89
Somme liquidate: € 834.89
Tempi di completamento: dal 11-
09-2013 al 11-12-2013
Cod. Scelta contraente: 23-
AFFIDAMENTO IN
ECONOMIA - AFFIDAMENTO
DIRETTO
Gino Gennai S.n.c. di
Barbara Brunazzo & C.
CF: 00098230907
Gino Gennai S.n.c. di
Barbara Brunazzo & C.
CF: 00098230907
CIG: Z890C25F70
Oggetto: Rilevamento urgente
delle batimetrie degli specchi
acquei antistanti il Porto Cocciani
ed il Molo Brin di Olbia
Importo aggiudicato: € 7965.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal
n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-
AFFIDAMENTO IN
ECONOMIA - AFFIDAMENTO
DIRETTO
Lavori Marittimi Pin
surl
CF: 02517070906
Lavori Marittimi Pin
surl
CF: 02517070906
CIG: Z700C6D0E8
Oggetto: Servizio di
adeguamento, predisposizione
della documentazione obbligatoria
prevista dalla normativa, adozione
delle misure minime di sicurezza e
svolgimento formazione relativa
alla privacy per il Sistema
integrato di Sicurezza realizzato
nelle aree
Importo aggiudicato: € 3740.00
Somme liquidate: € 0.00
Ing. Gabriele COSSU
CF: 02517230906
Ing. Gabriele COSSU
CF: 02517230906
Tempi di completamento: dal
n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-
AFFIDAMENTO IN
ECONOMIA - AFFIDAMENTO
DIRETTO
CIG: 5537389DF2
Oggetto: Servizio di
“Vigilanza degli impianti
portuali, delle aree portuali e
demaniali, presidio della Centrale
Operativa, servizio di controllo di
sicurezza dei passeggeri, degli
autoveicoli e del bagaglio al
seguito dei passeggeri in partenza
dai porti
Importo aggiudicato: € 0.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal
n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 01-
PROCEDURA APERTA
CIG: 5361669D37
Oggetto: Servizio di trasporto bus
navetta di linea per lo scalo
marittimo di Porto Torres
Importo aggiudicato: € 0.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal
n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 01-
PROCEDURA APERTA
AZIENDA
TRASPORTI
PUBBLICI
CF: 00121470900
ARST S.p.A.
CF: 00145190922
LOGUDORO TOURS
SRL
CF: 02392790909
CIG: 5493334A9D
Oggetto: SERVIZIO DI
PULIZIA, SPAZZATURA E
DISINFEZIONE GIORNALIERA
AREE DEMANIALI
MARITTIME PORTUALI
PORTO TORRES
Importo aggiudicato: € 0.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal
n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 08-
AFFIDAMENTO IN
ECONOMIA - COTTIMO
FIDUCIARIO
CO.SI.R. a r.l.
CF: 02447920923
VERDE VITA S.R.L.
CF: 01721260907
CIG: 0000000106
Oggetto: Servizio visure camerali
Importo aggiudicato: € 400.00
InfoCamere
CF: 02313821007
InfoCamere
CF: 02313821007
Somme liquidate: € 400.00
Tempi di completamento: dal 19-
09-2013 al 19-09-2013
Cod. Scelta contraente: 23-
AFFIDAMENTO IN
ECONOMIA - AFFIDAMENTO
DIRETTO
CIG: 0000000107
Oggetto: Abbonamento
quotidiano Il Corriere della Sera
Importo aggiudicato: € 157.02
Somme liquidate: € 157.02
Tempi di completamento: dal 20-
09-2013 al 20-09-2014
Cod. Scelta contraente: 23-
AFFIDAMENTO IN
ECONOMIA - AFFIDAMENTO
DIRETTO
RCS MediaGroup
S.p.a.
CF: 12086540155
RCS MediaGroup
S.p.a.
CF: 12086540155
CIG: Z670D01EFB
Oggetto: Ispezioni subacquee dei
trovanti rilevati nel porto Isola
Bianca di Olbia a seguito
dell’alluvione del giorno
18.11.2013.
Importo aggiudicato: € 11340.00
Somme liquidate: € 11340.00
Tempi di completamento: dal 19-
12-2013 al 13-02-2014
Cod. Scelta contraente: 23-
AFFIDAMENTO IN
ECONOMIA - AFFIDAMENTO
DIRETTO
Nuova Stemasub srl
CF: 02719910925
Nuova Stemasub srl
CF: 02719910925
CIG: ZAB0C81899
Oggetto: Loc. Su Tappaiu –
Occupazione di area demaniale
marittima da parte
dell’associazione canottieri
Olbia. Rimozione opere e rimessa
in pristino. Lavori di
completamento
Importo aggiudicato: € 1849.00
Somme liquidate: € 1849.00
Tempi di completamento: dal 22-
11-2013 al 25-11-2013
Cod. Scelta contraente: 23-
AFFIDAMENTO IN
ECONOMIA - AFFIDAMENTO
DIRETTO
STEA srl
CF: 01252260912
STEA srl
CF: 01252260912
CIG: Z700B27B99
Oggetto: Lavori di manutenzione
straordinaria e fornitura e posa in
opera di segnaletica verticale
nell’area Molo Benedetto Brin
Importo aggiudicato: € 20000.00
Somme liquidate: € 20000.00
Tempi di completamento: dal 07-
08-2013 al 26-09-2013
Cod. Scelta contraente: 23-
AFFIDAMENTO IN
ECONOMIA - AFFIDAMENTO
DIRETTO
Impresa Sanna srl
CF: 01092040912
Impresa Sanna srl
CF: 01092040912
CIG: Z060B5D464
Oggetto: Servizio di monitoraggio
della colonna d'acqua con
rilevazione del PH, torbidità ,
ossigeno disciolto e controllo
temperatura presso gli accosti dal
n.3 al n.9 del pontile Isola Bianca
del porto di Olbia e relativa
canaletta di ingresso
Importo aggiudicato: € 18088.00
Somme liquidate: € 18088.00
Tempi di completamento: dal 11-
09-2013 al 15-10-2013
Cod. Scelta contraente: 23-
AFFIDAMENTO IN
ECONOMIA - AFFIDAMENTO
DIRETTO
LITHOS S.r.l.
CF: 02135250906
LITHOS S.r.l.
CF: 02135250906
CIG: Z150ACB022
Oggetto: Porto di Olbia - Molo
Brin e Molo Bosazza - lavori di
messa a norma e rifacimento e
sistemazioni piazzale-Opere
complementari. Incarico di
Coordinamento per la sicurezza in
fase di Progettazione e di
Esecuzione
Importo aggiudicato: € 5923.00
Somme liquidate: € 5923.00
Tempi di completamento: dal 30-
07-2013 al 02-08-2013
Cod. Scelta contraente: 23-
AFFIDAMENTO IN
ECONOMIA - AFFIDAMENTO
DIRETTO
Arch. Fabrizio Asara
CF:SRAFRZ76L04L0
93C
Arch. Fabrizio Asara
CF:SRAFRZ76L04L0
93C
CIG: Z0A0ACA93F
Oggetto: Loc. Su Tappaiu –
Occupazione di area demaniale
STEA srl
CF: 01252260912
STEA srl
CF: 01252260912
marittima da parte
dell’associazione canottieri
Olbia. Rimozione opere e rimessa
in pristino.
Importo aggiudicato: € 38060.00
Somme liquidate: € 37870.00
Tempi di completamento: dal 24-
07-2013 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-
AFFIDAMENTO IN
ECONOMIA - AFFIDAMENTO
DIRETTO
CIG: ZE60AADAEF
Oggetto: Lavori di smaltimento
materiali presenti in aree portuali
in Viale Isola Bianca di Olbia.
Importo aggiudicato: € 11500.00
Somme liquidate: € 11500.00
Tempi di completamento: dal 10-
07-2013 al 29-07-2013
Cod. Scelta contraente: 23-
AFFIDAMENTO IN
ECONOMIA - AFFIDAMENTO
DIRETTO
BIOEDIL di Michele
Romano
CF: 02440280903
BIOEDIL di Michele
Romano
CF: 02440280903
CIG: ZD60A8B967
Oggetto: Fornitura e posa in opera
Pompa di Calore alto rendimento
presso la sala videosorveglianza di
Golfo Aranci
Importo aggiudicato: € 3440.00
Somme liquidate: € 3440.00
Tempi di completamento: dal 26-
06-2013 al 22-07-2013
Cod. Scelta contraente: 23-
AFFIDAMENTO IN
ECONOMIA - AFFIDAMENTO
DIRETTO
START UP srl
CF: 01017080951
START UP srl
CF: 01017080951
CIG: 5335035228
Oggetto: Opere complementari di
"URGENTE - Sistemazione
fondali attracchi moli n.3-4-5-6-7-
8-9 nel porto di Olbia
Importo aggiudicato: € 70000.00
Somme liquidate: € 70000.00
Tempi di completamento: dal 26-
09-2013 al 03-10-2013
Cod. Scelta contraente: 04-
PROCEDURA NEGOZIATA
SENZA PREVIA
PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Tecnoproget
Costruzioni srl
CF: 07639110639
Tecnoproget
Costruzioni srl
CF: 07639110639
CIG: Z120A6CA62
Oggetto: Locazione di una area
presso Monte Plebi
Importo aggiudicato: € 9600.00
Somme liquidate: € 9600.00
Tempi di completamento: dal 06-
06-2013 al 31-12-2013
Cod. Scelta contraente: 23-
AFFIDAMENTO IN
ECONOMIA - AFFIDAMENTO
DIRETTO
Maurizio MARRONE
CF:MRRMRZ67D01G
015I
Maurizio MARRONE
CF:MRRMRZ67D01G
015I
CIG: 5524357B9A
Oggetto: SERVIZIO DI
SPAZZAMENTO, PULIZIA
RITIRO DEI RIFIUTI NELLE
STRADE, PIAZZALI E NELLE
AREE DEMANIALI PORTUALI
COMPRESE NELLA
CIRCOSCRIZIONE DI OLBIA E
GOLFO ARANCI – DURATA
3 ANNI
Importo aggiudicato: €
1391468.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 20-
12-2013 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 01-
PROCEDURA APERTA
CO.SI.R. a r.l.
CF: 02447920923
LAVAJET GLOBAL
SERVICE srl
CF: 07535350966
Teknoservice srl
CF: 08854760017
LA LUNA soc
cooperativa sociale a
r.l.
CF: 11043060158
Onofaro Antonino srl
CF: 03095780833
LAVAJET GLOBAL
SERVICE srl
CF: 07535350966
CIG: Z980A0A87E
Oggetto: Lavori di manutenzione
del Viale Isola Bianca in Olbia
Importo aggiudicato: € 30398.00
Somme liquidate: € 20819.00
Tempi di completamento: dal 28-
05-2013 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-
AFFIDAMENTO IN
ECONOMIA - AFFIDAMENTO
DIRETTO
BIOEDIL di Michele
Romano
CF: 02440280903
BIOEDIL di Michele
Romano
CF: 02440280903
CIG: Z03093F647
Oggetto: Golfo Aranci –
Manutenzione delle unita abitative
in legno site presso il porto
pescherecci a Golfo Aranci
Importo aggiudicato: € 7130.00
Somme liquidate: € 7130.00
Tempi di completamento: dal 27-
03-2013 al 18-06-2013
Cod. Scelta contraente: 04-
PROCEDURA NEGOZIATA
P.AUL. Immobiliare
S.r.l.
CF: 00904770906
Nuova Stemasub srl
CF: 02719910925
P.AUL. Immobiliare
S.r.l.
CF: 00904770906
SENZA PREVIA
PUBBLICAZIONE DEL BANDO
CIG: Z5A0936902
Oggetto: Molo Brin e molo
Bosazza - lavori di messa a norma
e rifacimento e sistemazioni
piazzale Isola Bianca.
Aggiudicazione definitiva Arch.
Fabrizio Asara
Importo aggiudicato: € 3522.00
Somme liquidate: € 3522.00
Tempi di completamento: dal 04-
07-2013 al 12-08-2013
Cod. Scelta contraente: 04-
PROCEDURA NEGOZIATA
SENZA PREVIA
PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Arch. Fabrizio Asara
CF:SRAFRZ76L04L0
93C
Arch. Maurizio Stazzu
CF:STZMRZ67A22L0
88M
Ing. Enrico Mura
CF:MRUNRC76B19I4
52Q
Arch. Fabrizio Asara
CF:SRAFRZ76L04L0
93C
CIG: ZDF0936894
Oggetto: RIQUALIFICAZIONE
AREA ADIACENTE ALLA
PESA PUBBLICA - ISOLA
BIANCA―INCARICO CSE
Importo aggiudicato: € 5402.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 27-
09-2013 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 04-
PROCEDURA NEGOZIATA
SENZA PREVIA
PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Ing. Massimiliano
Demontis
CF:DMNMSM73C13
B354A
Arch. Massimiliano
Satta
CF:STTNLM73H21G
015E
Arch. Giovanni
Antonio Spano
CF:SPNGNN73P22G0
15H
Ing. Massimiliano
Demontis
CF:DMNMSM73C13
B354A
CIG: Z8F088F5DE
Oggetto: Lavori di somma
urgenza presso la rampa di accesso
al porto di Golfo Aranci.
Importo aggiudicato: € 39610.00
Somme liquidate: € 39610.00
Tempi di completamento: dal 08-
02-2013 al 21-03-2013
Cod. Scelta contraente: 08-
AFFIDAMENTO IN
ECONOMIA - COTTIMO
FIDUCIARIO
BIOEDIL di Michele
Romano
CF: 02440280903
BIOEDIL di Michele
Romano
CF: 02440280903
CIG: X7B082D59C
Oggetto: Servizio di
connettività internet banda larga
in fibra ottica 100Mb - nuova sede
di Olbia.
Importo aggiudicato: € 75600.00
Somme liquidate: € 35361.29
Tempi di completamento: dal 28-
TISCALI S.P.A.
CF: 02508100928
TISCALI S.P.A.
CF: 02508100928
02-2013 al 28-02-2016
Cod. Scelta contraente: 04-
PROCEDURA NEGOZIATA
SENZA PREVIA
PUBBLICAZIONE DEL BANDO
CIG: Z3007AF042
Oggetto: Lavori di bitumatura
presso il Porto Industriale di
Cocciani
Importo aggiudicato: € 6800.00
Somme liquidate: € 6800.00
Tempi di completamento: dal 12-
12-2012 al 17-01-2013
Cod. Scelta contraente: 08-
AFFIDAMENTO IN
ECONOMIA - COTTIMO
FIDUCIARIO
C.A.M.P. Srl
CF: 01792050906
C.A.M.P. Srl
CF: 01792050906
CIG: 5262455B3C
Oggetto: Porto di Olbia - molo
Brin e molo Bosazza - Lavori di
messa a norma e rifacimento e
sistemazioni piazzale. Opere
Complementari'
Importo aggiudicato: €
115032.00
Somme liquidate: € 114473.00
Tempi di completamento: dal 02-
08-2013 al 12-08-2013
Cod. Scelta contraente: 04-
PROCEDURA NEGOZIATA
SENZA PREVIA
PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Impresa Sanna srl
CF: 01092040912
Impresa Sanna srl
CF: 01092040912
CIG: X53082D59D
Oggetto: RDO Consip - Fornitura
Connettività Internet SHDSL
Top 4 Mega servizio di Backup -
nuova sede di Olbia.
Importo aggiudicato: € 12600.00
Somme liquidate: € 5893.55
Tempi di completamento: dal 20-
02-2013 al 20-02-2016
Cod. Scelta contraente: 03-
PROCEDURA NEGOZIATA
PREVIA PUBBLICAZIONE DEL
BANDO
TISCALI S.P.A.
CF: 02508100928
TISCALI S.P.A.
CF: 02508100928
CIG: 0000000105
Oggetto: Acquisto carburante
Importo aggiudicato: € 85.15
Somme liquidate: € 85.15
Tempi di completamento: dal 17-
Spazio Q8 di I. Fara
CF:FRATFR56C03I45
2I
Spazio Q8 di I. Fara
CF:FRATFR56C03I45
2I
09-2013 al 17-09-2013
Cod. Scelta contraente: 23-
AFFIDAMENTO IN
ECONOMIA - AFFIDAMENTO
DIRETTO
CIG: 4026760B76
Oggetto: Lavori di manutenzione
straordinaria banchina alti fondali
nel porto di Porto Torres
Importo aggiudicato: € 46149.80
Somme liquidate: € 45000.00
Tempi di completamento: dal 08-
03-2012 al 23-04-2012
Cod. Scelta contraente: 04-
PROCEDURA NEGOZIATA
SENZA PREVIA
PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Helmet srl
CF: 02425270903
Sea Service srl di
Destro Cesare
CF: 02379660901
Barbieri Giacomo
CF:BRBGCM74D30G
015P
Dilamar srl
CF: 02398470902
Dilamar srl
CF: 02398470902
CIG: Z510B280F8
Oggetto: SERVIZIO DI
RILIEVO BATIMETRICO DA
ESEGUIRSI NELLA CANALA
DEL PORTO DI OLBIA ISOLA
BIANCA
Importo aggiudicato: € 23212.80
Somme liquidate: € 23212.80
Tempi di completamento: dal 20-
08-2013 al 02-09-2013
Cod. Scelta contraente: 23-
AFFIDAMENTO IN
ECONOMIA - AFFIDAMENTO
DIRETTO
Sea Service srl di
Destro Cesare
CF: 02379660901
Sea Service srl di
Destro Cesare
CF: 02379660901
CIG: ZDD0A66439
Oggetto: Servizio di rilievo
batimetrico da eseguirsi nel ad
Olbia nel porto Isola Bianca
Importo aggiudicato: € 30387.17
Somme liquidate: € 30387.17
Tempi di completamento: dal 26-
06-2013 al 29-07-2013
Cod. Scelta contraente: 23-
AFFIDAMENTO IN
ECONOMIA - AFFIDAMENTO
DIRETTO
IDROGEOTOP snc
CF: 01696170925
IDROGEOTOP snc
CF: 01696170925
CIG: Z2809ABEDB
Oggetto: Incarico per la verifica
di assoggettabilità alla
Valutazione d’Impatto
Ambientale dei lavori di “Porto
di Olbia:completamento escavo
moli 1 e 2bis e relativa canaletta di
SEACON srl
CF: 06400550585
SEACON srl
CF: 06400550585
accesso
Importo aggiudicato: € 26312.67
Somme liquidate: € 21050.13
Tempi di completamento: dal 17-
07-2013 al 29-08-2013
Cod. Scelta contraente: 23-
AFFIDAMENTO IN
ECONOMIA - AFFIDAMENTO
DIRETTO
CIG: XC209A38DC
Oggetto: Servizio di
connettività telematica sedi
dell'Ente.
Importo aggiudicato: € 7200.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 24-
05-2013 al 24-05-2014
Cod. Scelta contraente: 23-
AFFIDAMENTO IN
ECONOMIA - AFFIDAMENTO
DIRETTO
TISCALI S.P.A.
CF: 02508100928
TISCALI S.P.A.
CF: 02508100928
CIG: X210B0B009
Oggetto: Acquisto e
manutenzione piante nuova sede di
Olbia.
Importo aggiudicato: € 17913.40
Somme liquidate: € 12373.00
Tempi di completamento: dal 26-
09-2013 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-
AFFIDAMENTO IN
ECONOMIA - AFFIDAMENTO
DIRETTO
ISAM S.r.l.
CF: 11665510159
ISAM S.r.l.
CF: 11665510159
CIG: XEC082D5AC
Oggetto: Affidamento del servizio
assicurativo inerente la copertura
del rischio ALL RISK Patrimonio
immobiliare dell'Ente.
Importo aggiudicato: € 22481.79
Somme liquidate: € 15995.01
Tempi di completamento: dal 01-
03-2013 al 29-02-2016
Cod. Scelta contraente: 23-
AFFIDAMENTO IN
ECONOMIA - AFFIDAMENTO
DIRETTO
Cattolica di
Assicurazione,
società coop.
CF: 00320160237
Cattolica di
Assicurazione,
società coop.
CF: 00320160237
CIG: 0000000108
Oggetto: Abbonamento on line
quotidiano L'Unione Sarda
Importo aggiudicato: € 115.70
L'UNIONE SARDA
S.P.A.
CF: 01687830925
L'UNIONE SARDA
S.P.A.
CF: 01687830925
Somme liquidate: € 115.70
Tempi di completamento: dal 20-
09-2013 al 20-09-2014
Cod. Scelta contraente: 23-
AFFIDAMENTO IN
ECONOMIA - AFFIDAMENTO
DIRETTO
CIG: Z0509A72C0
Oggetto: Urgente - Affidamento
del servizio di caratterizzazione
dei sedimenti presso gli accosti n.
5,6,7,8,9 del pontile Isola bianca
del porto di olbia
Importo aggiudicato: € 25605.75
Somme liquidate: € 25605.75
Tempi di completamento: dal 29-
04-2013 al 02-05-2013
Cod. Scelta contraente: 23-
AFFIDAMENTO IN
ECONOMIA - AFFIDAMENTO
DIRETTO
LITHOS S.r.l.
CF: 02135250906
LITHOS S.r.l.
CF: 02135250906
CIG: XCF082D5B3
Oggetto: Convenzione Consip -
Noleggio a lungo termine di
autoveicoli senza conducente.
Importo aggiudicato: € 9293.00
Somme liquidate: € 6289.45
Tempi di completamento: dal 31-
01-2011 al 31-01-2015
Cod. Scelta contraente: 26-
AFFIDAMENTO DIRETTO IN
ADESIONE AD ACCORDO
QUADRO/CONVENZIONE
Axus Italiana S.r.l.
CF: 07978810583
Axus Italiana S.r.l.
CF: 07978810583
CIG: X0E082D5A5
Oggetto: Convenzione Consip
S.p.A. - Noleggio fotocopiatrice a
colori multifunzione.
Importo aggiudicato: € 3789.60
Somme liquidate: € 1894.80
Tempi di completamento: dal 15-
04-2013 al 15-04-2016
Cod. Scelta contraente: 26-
AFFIDAMENTO DIRETTO IN
ADESIONE AD ACCORDO
QUADRO/CONVENZIONE
Kyocera Document
Solutions Italia S.p.A.
CF: 01788080156
Kyocera Document
Solutions Italia S.p.A.
CF: 01788080156
CIG: X8F09A38D7
Oggetto: Convenzione Consip
S.p.A. - Noleggio fotocopiatore a
colori multifunzione.
Importo aggiudicato: € 4461.00
Kyocera Document
Solutions Italia S.p.A.
CF: 01788080156
Kyocera Document
Solutions Italia S.p.A.
CF: 01788080156
Somme liquidate: € 1858.75
Tempi di completamento: dal 01-
07-2013 al 30-06-2016
Cod. Scelta contraente: 26-
AFFIDAMENTO DIRETTO IN
ADESIONE AD ACCORDO
QUADRO/CONVENZIONE
CIG: 0000000110
Oggetto: Acquisto biglietto aereo
Importo aggiudicato: € 145.61
Somme liquidate: € 145.61
Tempi di completamento: dal 23-
09-2013 al 23-09-2013
Cod. Scelta contraente: 23-
AFFIDAMENTO IN
ECONOMIA - AFFIDAMENTO
DIRETTO
Meridiana Fly
CF: 05763070017
Meridiana Fly
CF: 05763070017
CIG: X6709A38D8
Oggetto: Manutenzione delle
porte di sicurezza, scorrevole e
tagliafuoco, nuova sede di Olbia.
Importo aggiudicato: € 1210.00
Somme liquidate: € 906.48
Tempi di completamento: dal 27-
06-2013 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-
AFFIDAMENTO IN
ECONOMIA - AFFIDAMENTO
DIRETTO
Kone S.p.A.
CF: 12899760156
Kone S.p.A.
CF: 12899760156
CIG: 0000000112
Oggetto: Acquisto Sim dati
Importo aggiudicato: € 199.00
Somme liquidate: € 199.00
Tempi di completamento: dal 25-
09-2013 al 25-09-2013
Cod. Scelta contraente: 23-
AFFIDAMENTO IN
ECONOMIA - AFFIDAMENTO
DIRETTO
EUREKART S.R.L.
CF: 01292570908
EUREKART S.R.L.
CF: 01292570908
CIG: 0000000113
Oggetto: Acquisto Sim dati
Importo aggiudicato: € 199.00
Somme liquidate: € 199.00
Tempi di completamento: dal 25-
09-2013 al 25-09-2013
Cod. Scelta contraente: 23-
AFFIDAMENTO IN
ECONOMIA - AFFIDAMENTO
DIRETTO
EUREKART S.R.L.
CF: 01292570908
EUREKART S.R.L.
CF: 01292570908
CIG: 0000000114
Oggetto: Acquisto timbro
Importo aggiudicato: € 22.23
Somme liquidate: € 22.23
Tempi di completamento: dal 25-
09-2013 al 25-09-2013
Cod. Scelta contraente: 23-
AFFIDAMENTO IN
ECONOMIA - AFFIDAMENTO
DIRETTO
EUREKART S.R.L.
CF: 01292570908
EUREKART S.R.L.
CF: 01292570908
CIG: 0000000115
Oggetto: Acquisto timbro
Importo aggiudicato: € 22.23
Somme liquidate: € 22.23
Tempi di completamento: dal 25-
09-2013 al 25-09-2013
Cod. Scelta contraente: 23-
AFFIDAMENTO IN
ECONOMIA - AFFIDAMENTO
DIRETTO
EUREKART S.R.L.
CF: 01292570908
EUREKART S.R.L.
CF: 01292570908
CIG: 0000000116
Oggetto: Acquisto cancelleria
Importo aggiudicato: € 31.98
Somme liquidate: € 31.98
Tempi di completamento: dal 25-
09-2013 al 25-09-2013
Cod. Scelta contraente: 23-
AFFIDAMENTO IN
ECONOMIA - AFFIDAMENTO
DIRETTO
EUREKART S.R.L.
CF: 01292570908
EUREKART S.R.L.
CF: 01292570908
CIG: Z4E0A5816E
Oggetto: Servizio di conferimento
presso discarica autorizzata di
materiale lapideo da escavo
Importo aggiudicato: € 9302.71
Somme liquidate: € 9302.71
Tempi di completamento: dal 12-
06-2013 al 24-08-2013
Cod. Scelta contraente: 23-
AFFIDAMENTO IN
ECONOMIA - AFFIDAMENTO
DIRETTO
S.I.G.E.D. srl
CF: 00936160910
S.I.G.E.D. srl
CF: 00936160910
CIG: 124
Oggetto: Acquisto biglietto aereo
Importo aggiudicato: € 263.94
Somme liquidate: € 263.94
Tempi di completamento: dal 10-
12-2012 al 10-12-2012
Cod. Scelta contraente: 23-
AFFIDAMENTO IN
Meridiana Fly
CF: 05763070017
Meridiana Fly
CF: 05763070017
ECONOMIA - AFFIDAMENTO
DIRETTO
CIG: 125
Oggetto: Acquisto timbri
Importo aggiudicato: € 24.79
Somme liquidate: € 24.79
Tempi di completamento: dal 06-
12-2012 al 06-12-2012
Cod. Scelta contraente: 23-
AFFIDAMENTO IN
ECONOMIA - AFFIDAMENTO
DIRETTO
Sotgiu Ovidio
CF: 00816800916
Sotgiu Ovidio
CF: 00816800916
CIG: 126
Oggetto: Acquisto cancelleria
Importo aggiudicato: € 27.55
Somme liquidate: € 27.55
Tempi di completamento: dal 10-
12-2012 al 10-12-2012
Cod. Scelta contraente: 23-
AFFIDAMENTO IN
ECONOMIA - AFFIDAMENTO
DIRETTO
G.P. OFFICE s.a.s. di
Piredda Luigi & C
CF: 01690630908
G.P. OFFICE s.a.s. di
Piredda Luigi & C
CF: 01690630908
CIG: 128
Oggetto: acquisto carburante
Importo aggiudicato: € 47.34
Somme liquidate: € 47.34
Tempi di completamento: dal 17-
12-2012 al 17-12-2012
Cod. Scelta contraente: 23-
AFFIDAMENTO IN
ECONOMIA - AFFIDAMENTO
DIRETTO
Esso F.lli Zirulia
CF: 01996100903
Esso F.lli Zirulia
CF: 01996100903
CIG: 129
Oggetto: Spese di rappresentanza
Importo aggiudicato: € 48.25
Somme liquidate: € 48.25
Tempi di completamento: dal 18-
12-2012 al 18-12-2012
Cod. Scelta contraente: 23-
AFFIDAMENTO IN
ECONOMIA - AFFIDAMENTO
DIRETTO
Superemme S.p.a.
CF: 02007720929
Superemme S.p.a.
CF: 02007720929
CIG: 130
Oggetto: Acquisto agenda 2013
Importo aggiudicato: € 23.06
Somme liquidate: € 23.06
Tempi di completamento: dal 18-
12-2012 al 18-12-2012
Cod. Scelta contraente: 23-
AFFIDAMENTO IN
EUREKART S.R.L.
CF: 01292570908
EUREKART S.R.L.
CF: 01292570908
ECONOMIA - AFFIDAMENTO
DIRETTO
CIG: 132
Oggetto: Spese di rappresentanza
Importo aggiudicato: € 170.00
Somme liquidate: € 170.00
Tempi di completamento: dal 19-
12-2012 al 19-12-2012
Cod. Scelta contraente: 23-
AFFIDAMENTO IN
ECONOMIA - AFFIDAMENTO
DIRETTO
Il Viale Bar Pasticceria
Muzzetto e Caldieraro
S.r.l.
CF: 02450850900
Il Viale Bar Pasticceria
Muzzetto e Caldieraro
S.r.l.
CF: 02450850900
CIG: 133
Oggetto: Acquisto carburante
Importo aggiudicato: € 95.04
Somme liquidate: € 95.04
Tempi di completamento: dal 20-
12-2012 al 20-12-2012
Cod. Scelta contraente: 23-
AFFIDAMENTO IN
ECONOMIA - AFFIDAMENTO
DIRETTO
AGIP DI PISANU
PAOLO
CF:PSNPLA75D02G0
15L
AGIP DI PISANU
PAOLO
CF:PSNPLA75D02G0
15L
CIG: 0000000118
Oggetto: Lavaggio auto
Importo aggiudicato: € 16.53
Somme liquidate: € 16.53
Tempi di completamento: dal 26-
09-2013 al 26-09-2013
Cod. Scelta contraente: 23-
AFFIDAMENTO IN
ECONOMIA - AFFIDAMENTO
DIRETTO
Modde S.r.l.
CF: 02455300901
Modde S.r.l.
CF: 02455300901
CIG: 0000000119
Oggetto: Lavaggio auto
Importo aggiudicato: € 16.53
Somme liquidate: € 16.53
Tempi di completamento: dal 26-
09-2013 al 26-09-2013
Cod. Scelta contraente: 23-
AFFIDAMENTO IN
ECONOMIA - AFFIDAMENTO
DIRETTO
Modde S.r.l.
CF: 02455300901
Modde S.r.l.
CF: 02455300901
CIG: 0000000120
Oggetto: Acquisto carburante
Importo aggiudicato: € 34.48
Somme liquidate: € 34.48
Tempi di completamento: dal 26-
09-2013 al 26-09-2013
Cod. Scelta contraente: 23-
AFFIDAMENTO IN
AGIP DI PISANU
PAOLO
CF:PSNPLA75D02G0
15L
AGIP DI PISANU
PAOLO
CF:PSNPLA75D02G0
15L
ECONOMIA - AFFIDAMENTO
DIRETTO
CIG: 0000000121
Oggetto: Acquisto carburante
Importo aggiudicato: € 47.96
Somme liquidate: € 47.96
Tempi di completamento: dal 26-
09-2013 al 26-09-2013
Cod. Scelta contraente: 23-
AFFIDAMENTO IN
ECONOMIA - AFFIDAMENTO
DIRETTO
Esso F.lli Zirulia
CF: 01996100903
Esso F.lli Zirulia
CF: 01996100903
CIG: 0000000125
Oggetto: Acquisto cancelleria
Importo aggiudicato: € 9.67
Somme liquidate: € 9.67
Tempi di completamento: dal 27-
09-2013 al 27-09-2013
Cod. Scelta contraente: 23-
AFFIDAMENTO IN
ECONOMIA - AFFIDAMENTO
DIRETTO
Posta Gallura Parriciatu
Maria Rosanna
CF:PRRMRS63L41B3
78W
Posta Gallura Parriciatu
Maria Rosanna
CF:PRRMRS63L41B3
78W
CIG: 0000000128
Oggetto: Acquisto acqua
Importo aggiudicato: € 155.41
Somme liquidate: € 155.41
Tempi di completamento: dal 02-
10-2013 al 02-10-2013
Cod. Scelta contraente: 23-
AFFIDAMENTO IN
ECONOMIA - AFFIDAMENTO
DIRETTO
Turrismarket S.r.l.
CF: 00071320907
Turrismarket S.r.l.
CF: 00071320907
CIG: 0000000129
Oggetto: Acquisto carburante
Importo aggiudicato: € 41.85
Somme liquidate: € 41.85
Tempi di completamento: dal 07-
10-2013 al 07-10-2013
Cod. Scelta contraente: 23-
AFFIDAMENTO IN
ECONOMIA - AFFIDAMENTO
DIRETTO
AGIP DI PISANU
PAOLO
CF:PSNPLA75D02G0
15L
AGIP DI PISANU
PAOLO
CF:PSNPLA75D02G0
15L
CIG: 0000000130
Oggetto: Acquisto carburante
Importo aggiudicato: € 36.89
Somme liquidate: € 36.89
Tempi di completamento: dal 08-
10-2013 al 08-10-2013
Cod. Scelta contraente: 23-
AFFIDAMENTO IN
AGIP DI PISANU
PAOLO
CF:PSNPLA75D02G0
15L
AGIP DI PISANU
PAOLO
CF:PSNPLA75D02G0
15L
ECONOMIA - AFFIDAMENTO
DIRETTO
CIG: 0000000135
Oggetto: Acquisto carburante
Importo aggiudicato: € 57.38
Somme liquidate: € 57.38
Tempi di completamento: dal 14-
10-2013 al 14-10-2013
Cod. Scelta contraente: 23-
AFFIDAMENTO IN
ECONOMIA - AFFIDAMENTO
DIRETTO
AGIP DI PISANU
PAOLO
CF:PSNPLA75D02G0
15L
AGIP DI PISANU
PAOLO
CF:PSNPLA75D02G0
15L
CIG: 0000000136
Oggetto: Acquisto carburante
Importo aggiudicato: € 52.46
Somme liquidate: € 52.46
Tempi di completamento: dal 15-
10-2013 al 15-10-2013
Cod. Scelta contraente: 23-
AFFIDAMENTO IN
ECONOMIA - AFFIDAMENTO
DIRETTO
Ciccio Service s.r.l.
CF: 02078730906
Ciccio Service s.r.l.
CF: 02078730906
CIG: 0000000137
Oggetto: Acquisto carburante
Importo aggiudicato: € 70.49
Somme liquidate: € 70.49
Tempi di completamento: dal 16-
10-2013 al 16-10-2013
Cod. Scelta contraente: 23-
AFFIDAMENTO IN
ECONOMIA - AFFIDAMENTO
DIRETTO
AGIP DI PISANU
PAOLO
CF:PSNPLA75D02G0
15L
AGIP DI PISANU
PAOLO
CF:PSNPLA75D02G0
15L
CIG: 0000000141
Oggetto: Acquisto carburante
Importo aggiudicato: € 81.15
Somme liquidate: € 81.15
Tempi di completamento: dal 18-
10-2013 al 18-10-2013
Cod. Scelta contraente: 23-
AFFIDAMENTO IN
ECONOMIA - AFFIDAMENTO
DIRETTO
AGIP DI PISANU
PAOLO
CF:PSNPLA75D02G0
15L
AGIP DI PISANU
PAOLO
CF:PSNPLA75D02G0
15L
CIG: 0000000143
Oggetto: Acquisto carburante
Importo aggiudicato: € 57.38
Somme liquidate: € 57.38
Tempi di completamento: dal 23-
10-2013 al 23-10-2013
Cod. Scelta contraente: 23-
AFFIDAMENTO IN
AGIP DI PISANU
PAOLO
CF:PSNPLA75D02G0
15L
AGIP DI PISANU
PAOLO
CF:PSNPLA75D02G0
15L
ECONOMIA - AFFIDAMENTO
DIRETTO
CIG: 0000000144
Oggetto: Acquisto carburante
Importo aggiudicato: € 49.18
Somme liquidate: € 49.18
Tempi di completamento: dal 23-
10-2013 al 23-10-2013
Cod. Scelta contraente: 23-
AFFIDAMENTO IN
ECONOMIA - AFFIDAMENTO
DIRETTO
AGIP DI PISANU
PAOLO
CF:PSNPLA75D02G0
15L
AGIP DI PISANU
PAOLO
CF:PSNPLA75D02G0
15L
CIG: 0000000145
Oggetto: Acquisto biglietto aereo
Importo aggiudicato: € 126.34
Somme liquidate: € 126.34
Tempi di completamento: dal 30-
10-2013 al 31-10-2013
Cod. Scelta contraente: 23-
AFFIDAMENTO IN
ECONOMIA - AFFIDAMENTO
DIRETTO
Meridiana Fly
CF: 05763070017
Meridiana Fly
CF: 05763070017
CIG: 0000000146
Oggetto: Acquisto carburante
Importo aggiudicato: € 65.57
Somme liquidate: € 65.57
Tempi di completamento: dal 28-
10-2013 al 28-10-2013
Cod. Scelta contraente: 23-
AFFIDAMENTO IN
ECONOMIA - AFFIDAMENTO
DIRETTO
AGIP DI PISANU
PAOLO
CF:PSNPLA75D02G0
15L
AGIP DI PISANU
PAOLO
CF:PSNPLA75D02G0
15L
CIG: 0000000147
Oggetto: Lavaggio auto
Importo aggiudicato: € 16.39
Somme liquidate: € 16.39
Tempi di completamento: dal 29-
10-2013 al 29-10-2013
Cod. Scelta contraente: 23-
AFFIDAMENTO IN
ECONOMIA - AFFIDAMENTO
DIRETTO
Modde S.r.l.
CF: 02455300901
Modde S.r.l.
CF: 02455300901
CIG: 0000000148
Oggetto: Acquisto carburante
Importo aggiudicato: € 41.92
Somme liquidate: € 41.92
Tempi di completamento: dal 30-
10-2013 al 30-10-2013
Cod. Scelta contraente: 23-
AFFIDAMENTO IN
AGIP DI PISANU
PAOLO
CF:PSNPLA75D02G0
15L
AGIP DI PISANU
PAOLO
CF:PSNPLA75D02G0
15L
ECONOMIA - AFFIDAMENTO
DIRETTO
CIG: 0000000149
Oggetto: Acquisto carburante
Importo aggiudicato: € 49.18
Somme liquidate: € 49.18
Tempi di completamento: dal 31-
10-2013 al 31-10-2013
Cod. Scelta contraente: 23-
AFFIDAMENTO IN
ECONOMIA - AFFIDAMENTO
DIRETTO
AGIP DI PISANU
PAOLO
CF:PSNPLA75D02G0
15L
AGIP DI PISANU
PAOLO
CF:PSNPLA75D02G0
15L
CIG: 0000000150
Oggetto: Acquisto carburante
Importo aggiudicato: € 51.64
Somme liquidate: € 51.64
Tempi di completamento: dal 05-
11-2013 al 05-11-2013
Cod. Scelta contraente: 23-
AFFIDAMENTO IN
ECONOMIA - AFFIDAMENTO
DIRETTO
L.A. Petroli S.r.l.
CF: 03122420924
L.A. Petroli S.r.l.
CF: 03122420924
CIG: 0000000151
Oggetto: Acquisto carburante
Importo aggiudicato: € 28.69
Somme liquidate: € 28.69
Tempi di completamento: dal 07-
11-2013 al 07-11-2013
Cod. Scelta contraente: 23-
AFFIDAMENTO IN
ECONOMIA - AFFIDAMENTO
DIRETTO
AGIP DI PISANU
PAOLO
CF:PSNPLA75D02G0
15L
AGIP DI PISANU
PAOLO
CF:PSNPLA75D02G0
15L
CIG: X47066DDF0
Oggetto: Acquisto Fibra ottica per
installazione nuova sede di Olbia
Importo aggiudicato: € 16740.00
Somme liquidate: € 16740.00
Tempi di completamento: dal 10-
12-2012 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-
AFFIDAMENTO IN
ECONOMIA - AFFIDAMENTO
DIRETTO
Electron Italia S.r.l.
CF: 02808570580
Electron Italia S.r.l.
CF: 02808570580
CIG: 0000000153
Oggetto: Fotocopie carte
zonizzazione
Importo aggiudicato: € 113.11
Somme liquidate: € 113.11
Tempi di completamento: dal 08-
11-2013 al 08-11-2013
Punto A S.n.c.
CF: 01343920904
Punto A S.n.c.
CF: 01343920904
Cod. Scelta contraente: 23-
AFFIDAMENTO IN
ECONOMIA - AFFIDAMENTO
DIRETTO
CIG: 0000000154
Oggetto: Acquisto carburante
Importo aggiudicato: € 68.85
Somme liquidate: € 68.85
Tempi di completamento: dal 12-
11-2013 al 12-11-2013
Cod. Scelta contraente: 23-
AFFIDAMENTO IN
ECONOMIA - AFFIDAMENTO
DIRETTO
AGIP DI PISANU
PAOLO
CF:PSNPLA75D02G0
15L
AGIP DI PISANU
PAOLO
CF:PSNPLA75D02G0
15L
CIG: 0000000155
Oggetto: Acquisto carburante
Importo aggiudicato: € 35.25
Somme liquidate: € 35.25
Tempi di completamento: dal 12-
11-2013 al 12-11-2013
Cod. Scelta contraente: 23-
AFFIDAMENTO IN
ECONOMIA - AFFIDAMENTO
DIRETTO
AGIP DI PISANU
PAOLO
CF:PSNPLA75D02G0
15L
AGIP DI PISANU
PAOLO
CF:PSNPLA75D02G0
15L
CIG: 0000000156
Oggetto: Acquisto carburante
Importo aggiudicato: € 29.51
Somme liquidate: € 29.51
Tempi di completamento: dal 13-
11-2013 al 13-11-2013
Cod. Scelta contraente: 23-
AFFIDAMENTO IN
ECONOMIA - AFFIDAMENTO
DIRETTO
AGIP DI PISANU
PAOLO
CF:PSNPLA75D02G0
15L
AGIP DI PISANU
PAOLO
CF:PSNPLA75D02G0
15L
CIG: 0000000157
Oggetto: Acquisto calcolatrice
Importo aggiudicato: € 12.21
Somme liquidate: € 12.21
Tempi di completamento: dal 13-
11-2013 al 13-11-2013
Cod. Scelta contraente: 23-
AFFIDAMENTO IN
ECONOMIA - AFFIDAMENTO
DIRETTO
EUREKART S.R.L.
CF: 01292570908
EUREKART S.R.L.
CF: 01292570908
CIG: X86082D5A2
Oggetto: Incarico medico
competente ai sensi del D.L.vo n.
81/2008 e D.L.vo 106/2009 –
triennio 2013-2015.
Importo aggiudicato: € 39750.00
Cosimo Mastro
CF:MSTCSM64L15I4
52K
Carlo De Martino
CF:DMRCRL62S11E4
25C
Cosimo Mastro
CF:MSTCSM64L15I4
52K
Somme liquidate: € 13250.00
Tempi di completamento: dal 01-
01-2013 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 03-
PROCEDURA NEGOZIATA
PREVIA PUBBLICAZIONE DEL
BANDO
Massimo Tamponi
CF:TMPMSM57E23B
378H
CIG: 0000000158
Oggetto: Acquisto cartelle firma
Importo aggiudicato: € 122.54
Somme liquidate: € 122.54
Tempi di completamento: dal 13-
11-2013 al 13-11-2013
Cod. Scelta contraente: 23-
AFFIDAMENTO IN
ECONOMIA - AFFIDAMENTO
DIRETTO
EUREKART S.R.L.
CF: 01292570908
EUREKART S.R.L.
CF: 01292570908
CIG: 0000000159
Oggetto: Acquisto timbri
Importo aggiudicato: € 66.15
Somme liquidate: € 66.15
Tempi di completamento: dal 13-
11-2013 al 13-11-2013
Cod. Scelta contraente: 23-
AFFIDAMENTO IN
ECONOMIA - AFFIDAMENTO
DIRETTO
EUREKART S.R.L.
CF: 01292570908
EUREKART S.R.L.
CF: 01292570908
CIG: 0000000160
Oggetto: Acquisto contenitori
corrispondenza
Importo aggiudicato: € 26.23
Somme liquidate: € 26.23
Tempi di completamento: dal 13-
11-2013 al 13-11-2013
Cod. Scelta contraente: 23-
AFFIDAMENTO IN
ECONOMIA - AFFIDAMENTO
DIRETTO
EUREKART S.R.L.
CF: 01292570908
EUREKART S.R.L.
CF: 01292570908
CIG: 0000000161
Oggetto: Acquisto calcolatrice
Importo aggiudicato: € 12.21
Somme liquidate: € 12.21
Tempi di completamento: dal 13-
11-2013 al 13-11-2013
Cod. Scelta contraente: 23-
AFFIDAMENTO IN
ECONOMIA - AFFIDAMENTO
DIRETTO
EUREKART S.R.L.
CF: 01292570908
EUREKART S.R.L.
CF: 01292570908
CIG: 0000000162
Oggetto: Acquisto lucchetti
Importo aggiudicato: € 36.29
Somme liquidate: € 36.29
Tempi di completamento: dal 13-
11-2013 al 13-11-2013
Cod. Scelta contraente: 23-
AFFIDAMENTO IN
ECONOMIA - AFFIDAMENTO
DIRETTO
Peppino Addis
CF:DDSPPN74B07L0
93P
Peppino Addis
CF:DDSPPN74B07L0
93P
CIG: 0000000163
Oggetto: Acquisto carburante
Importo aggiudicato: € 70.49
Somme liquidate: € 70.49
Tempi di completamento: dal 15-
11-2013 al 15-11-2013
Cod. Scelta contraente: 23-
AFFIDAMENTO IN
ECONOMIA - AFFIDAMENTO
DIRETTO
AGIP DI PISANU
PAOLO
CF:PSNPLA75D02G0
15L
AGIP DI PISANU
PAOLO
CF:PSNPLA75D02G0
15L
CIG: 0000000165
Oggetto: Acquisto carburante
Importo aggiudicato: € 57.38
Somme liquidate: € 57.38
Tempi di completamento: dal 18-
11-2013 al 18-11-2013
Cod. Scelta contraente: 23-
AFFIDAMENTO IN
ECONOMIA - AFFIDAMENTO
DIRETTO
AGIP DI PISANU
PAOLO
CF:PSNPLA75D02G0
15L
AGIP DI PISANU
PAOLO
CF:PSNPLA75D02G0
15L
CIG: 0000000167
Oggetto: Copie eliografiche
Importo aggiudicato: € 584.89
Somme liquidate: € 584.89
Tempi di completamento: dal 26-
11-2013 al 26-11-2013
Cod. Scelta contraente: 23-
AFFIDAMENTO IN
ECONOMIA - AFFIDAMENTO
DIRETTO
Punto A S.n.c.
CF: 01343920904
Punto A S.n.c.
CF: 01343920904
CIG: 0000000172
Oggetto: Acquisto acqua
Importo aggiudicato: € 165.74
Somme liquidate: € 165.74
Tempi di completamento: dal 05-
12-2013 al 05-12-2013
Cod. Scelta contraente: 23-
AFFIDAMENTO IN
ECONOMIA - AFFIDAMENTO
DIRETTO
Turrismarket S.r.l.
CF: 00071320907
Turrismarket S.r.l.
CF: 00071320907
CIG: 0000000174
Oggetto: Acquisto biglietto
Importo aggiudicato: € 128.16
Somme liquidate: € 128.16
Tempi di completamento: dal 19-
12-2013 al 20-12-2013
Cod. Scelta contraente: 23-
AFFIDAMENTO IN
ECONOMIA - AFFIDAMENTO
DIRETTO
Meridiana Fly
CF: 05763070017
Meridiana Fly
CF: 05763070017
CIG: 0000000175
Oggetto: Lavaggio auto
Importo aggiudicato: € 16.39
Somme liquidate: € 16.39
Tempi di completamento: dal 11-
12-2013 al 11-12-2013
Cod. Scelta contraente: 23-
AFFIDAMENTO IN
ECONOMIA - AFFIDAMENTO
DIRETTO
Modde S.r.l.
CF: 02455300901
Modde S.r.l.
CF: 02455300901
CIG: 47968738D1
Oggetto: Porto di Olbia - Molo
Brin e Molo Bosazza - lavori di
messa a norma e rifacimento e
sistemazioni piazzale
Importo aggiudicato: €
334347.00
Somme liquidate: € 328902.00
Tempi di completamento: dal 29-
04-2013 al 12-08-2013
Cod. Scelta contraente: 01-
PROCEDURA APERTA
Millennium impianti srl
CF: 01002820957
MA.CO.GE. Srl
CF: 01064610916
Impresa Geom. Saba
Enrico
CF: 01507330908
Putzu compagnia
Generale appalti Srl
CF: 01346060906
Metal Sulcis Soc. Coop
CF: 01353640921
Impresa Artigiana
Mossa Michele
CF: 01018990919
Felco costruzioni
generali s.r.l.
CF: 04669431217
Spezziga Paolo
Impresa
CF: 01270480906
Frida Costruzioni Srl
CF: 01151940911
Grillini Costruzioni srl
CF: 08853751009
AGG Impianti Srl
CF: 02320520816
Impresa Edile Cannas
Francesco
CF: 00654110915
Impresa Sanna srl
CF: 01092040912
Amato Costruzioni Srl
CF: 02236990814
F.lli Deidda snc
CF: 00983450917
ISAM S.r.l.
CF: 11665510159
CO.GE.DI Costruzioni
Srl
CF: 02872050923
Ecotekna srl
CF: 01102170915
Omer Srl
CF: 00144650918
Aurelio Porcu & Figli
Spa
CF: 00267530921
Conglomerati
Bituminosi Srl
CF: 00053050951
Edilizia Loi di Loi
Fabrizio & C. snc
CF: 01696510922
Perino appalti sas
CF: 01119920914
IN.CO Srl
Unipersonale
CF: 02992440921
Elis edilizia
Costruzionu 2
Società Srl
CF: 02297090900
Fenice srl
CF: 01398230910
Co.Sa.Co. Srl
CF: 00676830953
Impresa Edilizia L.P.L.
CF: 00902740919
Cancellu Natalino Srl
CF: 00918040916
S.p.e.a. srl
CF: 00070920905
Ocram costruzioni srl
CF: 01565680509
Impresa Antonio
Cancellu Costruzioni
S.r.l.
CF: 00918030917
Impresa Mario Loi
CF: 00166170910
P.P.T. Srl
CF: 01845190907
Impresa Cualbu Srl
CF: 01239370917
Geom. Giuseppe
Angius costruzioni srl
CF: 02066230901
TEDDE S.r.l.
CF: 01217000908
Impresa Sanna srl
CF: 01092040912
C.L.M. Srl
CF: 01272170919
AR.COS Srl
CF: 01345720914
C.A.M.P. Srl
CF: 01792050906
So.gen.a. srl
CF: 01408770905
Sardappalti Olbia Srl
CF: 01979530902
Tecnica costruzioni Srl
CF: 01344720915
SER.LU. Costruzioni
srl
CF: 02689470926
Valenza costruzioni srl
CF: 02122230929
Pinna Costruzioni Srl
CF: 01377410913
Impresa Solinas Geom.
Pietrino
CF: 01248850909
CO.GE.SA Costruzioni
Generali Saba Srl
CF: 02378940908
Edilcosta 10 Srl
CF: 02341270904
Impresa Pinducciu Elio
Vittorio
CF: 01204550907
STEA srl
CF: 01252260912
Cetis Srl
CF: 00122790900
Tola Michele
CF: 01703370906
SABA costruzioni srl
CF: 01866920901
Cuguttu Domenico Srl
CF: 02319340903
Sarda Coge srl
CF: 02472060900
CIG: 0000000176
Oggetto: Acquisto carburante
Importo aggiudicato: € 22.95
Somme liquidate: € 22.95
Tempi di completamento: dal 11-
12-2013 al 11-12-2013
Cod. Scelta contraente: 23-
AFFIDAMENTO IN
ECONOMIA - AFFIDAMENTO
DIRETTO
STAZIONE ESSO
SCOGLIA PAOLO
CF:SCGPLA44A25L0
88M
STAZIONE ESSO
SCOGLIA PAOLO
CF:SCGPLA44A25L0
88M
CIG: XB709A38D6
Oggetto: Causa giudiziaria
Autorità Portuale/CINES - R.G.
303/08
Importo aggiudicato: € 18884.50
Somme liquidate: € 18884.50
Tempi di completamento: dal 16-
05-2013 al 16-05-2013
Cod. Scelta contraente: 23-
AFFIDAMENTO IN
ECONOMIA - AFFIDAMENTO
DIRETTO
Giovanni Antonio
Zanda
CF:ZNDNNG59D01D
287O
Giovanni Antonio
Zanda
CF:ZNDNNG59D01D
287O
CIG: 0000000178
Oggetto: Abbonamento Sole 24
ore
Importo aggiudicato: € 400.68
Somme liquidate: € 400.68
Tempi di completamento: dal 02-
10-2013 al 01-10-2014
Cod. Scelta contraente: 23-
AFFIDAMENTO IN
ECONOMIA - AFFIDAMENTO
DIRETTO
Il Sole 24 Ore
CF: 00777910159
Il Sole 24 Ore
CF: 00777910159
CIG: XCD09A38E2
Oggetto: Collaborazione tecnico
amministrativa finalizzata
all’aggiornamento e
all’allineamento delle
informazioni contenute nel S.I.D.
Area demaniale di Porto Torres.
Importo aggiudicato: € 17617.60
Somme liquidate: € 17617.60
Tempi di completamento: dal 24-
07-2013 al 06-09-2013
Cod. Scelta contraente: 23-
AFFIDAMENTO IN
Gian Carlo Salaris
CF:SLRGCR75E26I45
2E
Gian Carlo Salaris
CF:SLRGCR75E26I45
2E
ECONOMIA - AFFIDAMENTO
DIRETTO
CIG: 0000000180
Oggetto: Acquisto batteria
cellulare
Importo aggiudicato: € 24.43
Somme liquidate: € 24.43
Tempi di completamento: dal 13-
12-2013 al 16-12-2013
Cod. Scelta contraente: 23-
AFFIDAMENTO IN
ECONOMIA - AFFIDAMENTO
DIRETTO
Memorie Online di
Tilli Andrea
CF:TLLNDR84H30A5
64I
Memorie Online di
Tilli Andrea
CF:TLLNDR84H30A5
64I
CIG: X040B0B010
Oggetto: Servizi grafici e
tipografici - Stampa Pot e Bilancio
di Previsione
Importo aggiudicato: € 5330.00
Somme liquidate: € 5330.00
Tempi di completamento: dal 22-
10-2013 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-
AFFIDAMENTO IN
ECONOMIA - AFFIDAMENTO
DIRETTO
Finprogect S.r.l.
CF: 01956661209
Finprogect S.r.l.
CF: 01956661209
CIG: XAF0B0B012
Oggetto: Polizza RCA automezzo
di servizio BMW Eletta Serie 5
– TG EJ558RX
Importo aggiudicato: € 2432.00
Somme liquidate: € 2432.00
Tempi di completamento: dal 15-
10-2013 al 14-10-2014
Cod. Scelta contraente: 04-
PROCEDURA NEGOZIATA
SENZA PREVIA
PUBBLICAZIONE DEL BANDO
UGF UNIPOL
Assicurazione S.p.A.
CF: 02705901201
UGF UNIPOL
Assicurazione S.p.A.
CF: 02705901201
CIG: X5F0B0B014
Oggetto: ODA Consip - Acquisto
stampante HP LaserJet Pro
CP1525NW, colore, bianco e nero,
600x600 dpi, LCD, Fast Ethernet,
USB
Importo aggiudicato: € 225.00
Somme liquidate: € 225.00
Tempi di completamento: dal 24-
10-2013 al 06-11-2013
Cod. Scelta contraente: 23-
AFFIDAMENTO IN
Idem Group S.n.c.
CF: 07200680721
Idem Group S.n.c.
CF: 07200680721
ECONOMIA - AFFIDAMENTO
DIRETTO
CIG: X980C1C98C
Oggetto: ODA Consip - Acquisto
cellulare IPHONE 5s
Importo aggiudicato: € 777.76
Somme liquidate: € 777.76
Tempi di completamento: dal
n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-
AFFIDAMENTO IN
ECONOMIA - AFFIDAMENTO
DIRETTO
INFORMATICA
COMMERCIALE
S.p.A.
CF: 02920840820
INFORMATICA
COMMERCIALE
S.p.A.
CF: 02920840820
CIG: 4502851E2E
Oggetto: Porto Cocciani - Lavori
di delimitazione area accesso
ristretto
Importo aggiudicato: €
100827.24
Somme liquidate: € 100827.24
Tempi di completamento: dal 05-
07-2013 al 02-08-2013
Cod. Scelta contraente: 01-
PROCEDURA APERTA
Duepi srl
CF: 01815370901
Ledda Costruzioni Snc
CF: 01594080903
Euroimpianti sas di
Guccini Salvatore e c
CF: 01643690900
SER.LU. Costruzioni
srl
CF: 02689470926
SABA costruzioni srl
CF: 01866920901
Manifattura N.P.srl
CF: 00080670904
Duepi srl
CF: 01815370901
CIG: 0000000173
Oggetto: Acquisto ripiani in legno
Importo aggiudicato: € 409.84
Somme liquidate: € 409.84
Tempi di completamento: dal 26-
11-2013 al 28-11-2013
Cod. Scelta contraente: 23-
AFFIDAMENTO IN
ECONOMIA - AFFIDAMENTO
DIRETTO
Benito Tramellino
CF:TRMBNT37S28C2
86K
Benito Tramellino
CF:TRMBNT37S28C2
86K
CIG: X1009A38ED
Oggetto: Prenotazione aerea ed
alberghiera per corso di
formazione PFSO
Importo aggiudicato: € 550.00
Somme liquidate: € 550.00
Tempi di completamento: dal 09-
08-2013 al 28-08-2013
Cod. Scelta contraente: 04-
PROCEDURA NEGOZIATA
SENZA PREVIA
PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Sardinia International
Travel Srl
CF: 01763640909
Sardinia International
Travel Srl
CF: 01763640909
CIG: X2B082D59E
Oggetto: Servizio ispettivo
radiogeni in ambito portuale
Importo aggiudicato: € 499.20
Somme liquidate: € 499.20
Tempi di completamento: dal 06-
10-2010 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-
AFFIDAMENTO IN
ECONOMIA - AFFIDAMENTO
DIRETTO
Dott.ssa Floriana
MANCA
CF:MNCFRN51C43G
929M
Dott.ssa Floriana
MANCA
CF:MNCFRN51C43G
929M
CIG: 0000000117
Oggetto: Rifacimento poltroncine
in pelle
Importo aggiudicato: € 413.22
Somme liquidate: € 413.22
Tempi di completamento: dal 05-
09-2013 al 26-09-2013
Cod. Scelta contraente: 23-
AFFIDAMENTO IN
ECONOMIA - AFFIDAMENTO
DIRETTO
Benito Tramellino
CF:TRMBNT37S28C2
86K
Benito Tramellino
CF:TRMBNT37S28C2
86K
CIG: 0000000126
Oggetto: Modifica scrivanie
Importo aggiudicato: € 297.52
Somme liquidate: € 297.52
Tempi di completamento: dal 30-
09-2013 al 30-09-2013
Cod. Scelta contraente: 23-
AFFIDAMENTO IN
ECONOMIA - AFFIDAMENTO
DIRETTO
Benito Tramellino
CF:TRMBNT37S28C2
86K
Benito Tramellino
CF:TRMBNT37S28C2
86K
CIG: 0000000127
Oggetto: Modifica zoccolo
scrivania
Importo aggiudicato: € 158.69
Somme liquidate: € 158.69
Tempi di completamento: dal 01-
10-2013 al 01-10-2013
Cod. Scelta contraente: 23-
AFFIDAMENTO IN
ECONOMIA - AFFIDAMENTO
DIRETTO
Benito Tramellino
CF:TRMBNT37S28C2
86K
Benito Tramellino
CF:TRMBNT37S28C2
86K
CIG: 0000000181
Oggetto: Acquisto cancelleria
Importo aggiudicato: € 94.67
Somme liquidate: € 94.67
Tempi di completamento: dal 13-
12-2013 al 13-12-2013
Cod. Scelta contraente: 23-
EUREKART S.R.L.
CF: 01292570908
EUREKART S.R.L.
CF: 01292570908
AFFIDAMENTO IN
ECONOMIA - AFFIDAMENTO
DIRETTO
CIG: 0000000182
Oggetto: acquisto scarpe
antinfortunistiche
Importo aggiudicato: € 106.97
Somme liquidate: € 106.97
Tempi di completamento: dal 13-
12-2013 al 13-12-2013
Cod. Scelta contraente: 23-
AFFIDAMENTO IN
ECONOMIA - AFFIDAMENTO
DIRETTO
Ditta Giovanni Virgilio
di Rais Agostino e C
S.a.s.
CF: 01324300902
Ditta Giovanni Virgilio
di Rais Agostino e C
S.a.s.
CF: 01324300902
CIG: 0000000138
Oggetto: Nulla Osta Paesaggistico
riqualificazione area adiacente
Pesa Pubblica
Importo aggiudicato: € 51.65
Somme liquidate: € 51.65
Tempi di completamento: dal 23-
09-2013 al 14-10-2013
Cod. Scelta contraente: 23-
AFFIDAMENTO IN
ECONOMIA - AFFIDAMENTO
DIRETTO
Comune di Olbia
CF: 91008330903
Comune di Olbia
CF: 91008330903
CIG: 0000000183
Oggetto: Acquisto scarpe
antinfortunistica
Importo aggiudicato: € 52.71
Somme liquidate: € 52.71
Tempi di completamento: dal 13-
12-2013 al 13-12-2013
Cod. Scelta contraente: 23-
AFFIDAMENTO IN
ECONOMIA - AFFIDAMENTO
DIRETTO
Ditta Giovanni Virgilio
di Rais Agostino e C
S.a.s.
CF: 01324300902
Ditta Giovanni Virgilio
di Rais Agostino e C
S.a.s.
CF: 01324300902
CIG: 0000000184
Oggetto: Acquisto carburante
Importo aggiudicato: € 39.34
Somme liquidate: € 39.34
Tempi di completamento: dal 13-
12-2013 al 13-12-2013
Cod. Scelta contraente: 23-
AFFIDAMENTO IN
ECONOMIA - AFFIDAMENTO
DIRETTO
Esso F.lli Zirulia
CF: 01996100903
Esso F.lli Zirulia
CF: 01996100903
CIG: 0000000185
Oggetto: Acquisto carburante
Importo aggiudicato: € 23.77
STAZIONE ESSO
SCOGLIA PAOLO
STAZIONE ESSO
SCOGLIA PAOLO
Somme liquidate: € 23.77
Tempi di completamento: dal 16-
12-2013 al 16-12-2013
Cod. Scelta contraente: 23-
AFFIDAMENTO IN
ECONOMIA - AFFIDAMENTO
DIRETTO
CF:SCGPLA44A25L0
88M
CF:SCGPLA44A25L0
88M
CIG: 0000000122
Oggetto: Abbonamento online
Appalti e Contratti
Importo aggiudicato: € 400.00
Somme liquidate: € 400.00
Tempi di completamento: dal 07-
10-2013 al 30-09-2014
Cod. Scelta contraente: 23-
AFFIDAMENTO IN
ECONOMIA - AFFIDAMENTO
DIRETTO
Maggioli S.p.a
CF: 06188330150
Maggioli S.p.a
CF: 06188330150
CIG: 0000000123
Oggetto: Abbonamento cartaceo
Appalti e Contratti
Importo aggiudicato: € 159.00
Somme liquidate: € 159.00
Tempi di completamento: dal 07-
10-2013 al 30-09-2014
Cod. Scelta contraente: 23-
AFFIDAMENTO IN
ECONOMIA - AFFIDAMENTO
DIRETTO
Maggioli S.p.a
CF: 06188330150
Maggioli S.p.a
CF: 06188330150
CIG: 4783756056
Oggetto: Isola Bianca-Lavori di
riqualificazione area adiacente alla
pesa pubblica
Importo aggiudicato: €
243797.00
Somme liquidate: € 64247.00
Tempi di completamento: dal 04-
11-2013 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 01-
PROCEDURA APERTA
Ocram costruzioni srl
CF: 01565680509
Solinas Costruzioni
CF: 02409490907
Felco costruzioni
generali s.r.l.
CF: 04669431217
Naldoni s.a.s.
CF: 02294280900
Edilcosta 10 Srl
CF: 02341270904
3Msrl costruzioni
generali
CF: 01299990919
STEA srl
CF: 01252260912
Perino appalti sas
CF: 01119920914
Metal Sulcis Soc. Coop
CF: 01353640921
STEA srl
CF: 01252260912
Millennium impianti srl
CF: 01002820957
Pinna Costruzioni Srl
CF: 01377410913
So.gen.a. srl
CF: 01408770905
Impresa Giancarlo
Corrias
CF: 01206520916
Ledda Costruzioni Snc
CF: 01594080903
Sa.gi.le Srl
CF: 02313390904
Grillini Costruzioni srl
CF: 08853751009
Impresa Porcu Mario
s.n.c.
CF: 01825770926
Putzu Appalti
costruzioni srl
CF: 00306070905
Geom. Putzu
Sebastiano
CF: 01942020908
Geom. Giuseppe
Posadinu srl
CF: 01925160903
D.G. Elettrotecnica
s.n.c.
CF: 01714790902
S.p.e.a. srl
CF: 00070920905
Valenza costruzioni srl
CF: 02122230929
Fenice srl
CF: 01398230910
Geom. Giuseppe
Angius costruzioni srl
CF: 02066230901
TEDDE S.r.l.
CF: 01217000908
Impresa Edile Ortu
Giuseppe
CF: 00490540952
Ecotekna srl
CF: 01102170915
Impresa costruzioni
Edili stradali Piredda
Salvatore
CF: 00325460905
Novaco Srl
CF: 01778080901
Impresa Geom. Saba
Enrico
CF: 01507330908
Gesuino Monni Srl
CF: 01279460917
Impresa Artigiana
Mossa Michele
CF: 01018990919
Spezziga Paolo
Impresa
CF: 01270480906
Impresa Solinas Geom.
Pietrino
CF: 01248850909
Impresa Sanna srl
CF: 01092040912
Impresa Pinducciu Elio
Vittorio
CF: 01204550907
Autotrasporti Treppi
snc
CF: 01607910906
Impresa Achenza srl
CF: 02376230906
C.A.M.P. Srl
CF: 01792050906
At&T srl
CF: 01613700903
CIG: X09066DDE5
Oggetto: Servizio legale
Importo aggiudicato: € 10400.00
Somme liquidate: € 10400.00
Tempi di completamento: dal
n.d. al 06-02-2013
Cod. Scelta contraente: 23-
AFFIDAMENTO IN
ECONOMIA - AFFIDAMENTO
DIRETTO
Studio Legale Greco
CF:GRCGPP53C08I23
4W
Studio Legale Greco
CF:GRCGPP53C08I23
4W
CIG: XA2066DDF4
Oggetto: Pubblicazione bando di
Gara
Importo aggiudicato: € 277.20
Somme liquidate: € 277.20
Tempi di completamento: dal
n.d. al 17-12-2012
Cod. Scelta contraente: 04-
PROCEDURA NEGOZIATA
Info S.r.l.
CF: 04656100726
Famis S.r.l.
CF: 02903240246
Mediagraphic S.r.l.
CF: 05833480725
Publi punto com
CF: 06429700724
Info S.r.l.
CF: 04656100726
SENZA PREVIA
PUBBLICAZIONE DEL BANDO
CIG: 4783811DB5
Oggetto: Molo Cocciani -
Manutenzione straordinaria
impianto antincendio porto
industriale
Importo aggiudicato: €
337721.00
Somme liquidate: € 335120.00
Tempi di completamento: dal 13-
06-2013 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 01-
PROCEDURA APERTA
3Msrl costruzioni
generali
CF: 01299990919
Geom. Putzu
Sebastiano
CF: 01942020908
Ocram costruzioni srl
CF: 01565680509
So.gen.a. srl
CF: 01408770905
Solinas Costruzioni
CF: 02409490907
Millennium impianti srl
CF: 01002820957
Grillini Costruzioni srl
CF: 08853751009
ISAM S.r.l.
CF: 11665510159
Putzu Appalti
costruzioni srl
CF: 00306070905
Felco costruzioni
generali s.r.l.
CF: 04669431217
Perino appalti sas
CF: 01119920914
Metal Sulcis Soc. Coop
CF: 01353640921
Galimberti & Concas
snc
CF: 00582960928
Im.a.di.co. Srl
CF: 00597770957
Imprico Immobiliare
Srl
CF: 02451260927
Ita Srl
CF: 02233930904
Impresa Geom. Saba
Enrico
CF: 01507330908
Arras Mario Srl
CF: 02424730907
Mastio Giuseppe Srl
CF: 01291290912
Lai Costruzioni e
services Srl
CF: 01238880913
S.p.e.a. srl
CF: 00070920905
Co.Ge. Srl
CF: 01143570917
Sa.gi.le Srl
CF: 02313390904
Ledda Costruzioni Snc
CF: 01594080903
Edilter Srl
CF: 03095410928
P.P.T. Srl
CF: 01845190907
Pavan Costruzioni
generali Srl
CF: 00641920921
D.G. Elettrotecnica
s.n.c.
CF: 01714790902
Omer Srl
CF: 00144650918
Naldoni s.a.s.
CF: 02294280900
Co.Sa.Co. Srl
CF: 00676830953
S.p.e.a. srl
CF: 00070920905
Fenice srl
CF: 01398230910
Impresa Tomasi Luigi
CF: 02189280924
TEDDE S.r.l.
CF: 01217000908
Impresa Sini Pietro
Antonio & Marco Snc
CF: 01113920910
Edilcosta 10 Srl
CF: 02341270904
Sarda Coge srl
CF: 02472060900
Itelco Srl
CF: 02242230924
Geom. Giuseppe
Angius costruzioni srl
CF: 02066230901
Gesuino Monni Srl
CF: 01279460917
C.L.M. Srl
CF: 01272170919
Impresa Edile Ortu
Giuseppe
CF: 00490540952
Iceia Srl
CF: 01824310922
C.B. Costruzioni Srl
CF: 02179350901
Medit costruzioni Srl
CF: 00665310777
Smeda Srl
CF: 00536270770
Impresa Achenza srl
CF: 02376230906
Tecnica costruzioni Srl
CF: 01344720915
Spezziga Paolo
Impresa
CF: 01270480906
Putzu compagnia
Generale appalti Srl
CF: 01346060906
Impresa Sanna srl
CF: 01092040912
SABA costruzioni srl
CF: 01866920901
STEA srl
CF: 01252260912
CIG: X0C09A38D4
Oggetto: Pubblicazione bando di
gara
Importo aggiudicato: € 311.85
Somme liquidate: € 311.85
Tempi di completamento: dal
n.d. al 31-05-2013
Cod. Scelta contraente: 04-
PROCEDURA NEGOZIATA
SENZA PREVIA
PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Info S.r.l.
CF: 04656100726
Famis S.r.l.
CF: 02903240246
Mediagraphic S.r.l.
CF: 05833480725
Publi punto com
CF: 06429700724
Info S.r.l.
CF: 04656100726
CIG: X57082D5B6
Oggetto: Pubblicazione bando di
gara
Importo aggiudicato: € 1439.92
Somme liquidate: € 1439.92
Tempi di completamento: dal
n.d. al 26-03-2013
Cod. Scelta contraente: 04-
PROCEDURA NEGOZIATA
SENZA PREVIA
PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Info S.r.l.
CF: 04656100726
Publi punto com
CF: 06429700724
Famis S.r.l.
CF: 02903240246
Mediagraphic S.r.l.
CF: 05833480725
Publi punto com
CF: 06429700724
CIG: X0509A38E7
Oggetto: Pubblicazione Bando di
Gara.
Importo aggiudicato: € 3273.81
Somme liquidate: € 0.00
Publi punto com
CF: 06429700724
Publi punto com
CF: 06429700724
Tempi di completamento: dal
n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-
AFFIDAMENTO IN
ECONOMIA - AFFIDAMENTO
DIRETTO
CIG: 5104712D97
Oggetto: Porto Cocciani - Lavori
di manutenzione straordinaria
della pavimentazione stradale
della via di accesso del porto
Cocciani
Importo aggiudicato: €
189141.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal
n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 01-
PROCEDURA APERTA
AGG Impianti Srl
CF: 02320520816
Amato Costruzioni Srl
CF: 02236990814
S.T. Costruzioni Srl
CF: 03336420926
Ledda Costruzioni Snc
CF: 01594080903
Edilcosta 10 Srl
CF: 02341270904
Ecotekna srl
CF: 01102170915
So.gen.a. srl
CF: 01408770905
Sa.gi.le Srl
CF: 02313390904
Cancellu Natalino Srl
CF: 00918040916
CO.GE.SA Costruzioni
Generali Saba Srl
CF: 02378940908
SABA costruzioni srl
CF: 01866920901
S.C.A.E. Srl
CF: 02283140909
Sardappalti Olbia Srl
CF: 01979530902
Tola Michele
CF: 01703370906
Autotrasporti Treppi
snc
CF: 01607910906
Geom. Giuseppe
Angius costruzioni srl
CF: 02066230901
Conglomerati
Bituminosi Srl
CF: 00053050951
Valenza costruzioni srl
CF: 02122230929
Lai Costruzioni e
services Srl
CF: 01238880913
Impresa Sanna srl
CF: 01092040912
Amato Costruzioni Srl
CF: 02236990814
CfC Consorzio fra
costruttori
CF: 00447840356
Impresa Artigiana
Mossa Michele
CF: 01018990919
Consorzio Ciro Menotti
CF: 00966060378
Millennium impianti srl
CF: 01002820957
S.p.e.a. srl
CF: 00070920905
Naldoni s.a.s.
CF: 02294280900
CIG: Z030C7E474
Oggetto: Servizio di pulizia e
spazzamento giornaliero, raccolta
e gestione dei rifiuti urbani e
speciali pericolosi e non, delle aree
demaniali marittime portuali,
disinfezione ed attività di pronto
intervento ambientale in caso di
accidentali sversamenti d
Importo aggiudicato: € 37809.00
Somme liquidate: € 37809.00
Tempi di completamento: dal 22-
11-2013 al 31-01-2014
Cod. Scelta contraente: 23-
AFFIDAMENTO IN
ECONOMIA - AFFIDAMENTO
DIRETTO
CO.SI.R. a r.l.
CF: 02447920923
CO.SI.R. a r.l.
CF: 02447920923
CIG: 0000000109
Oggetto: Acquisto carburante
Importo aggiudicato: € 44.23
Somme liquidate: € 44.23
Tempi di completamento: dal 20-
09-2013 al 20-09-2013
Cod. Scelta contraente: 23-
AFFIDAMENTO IN
ECONOMIA - AFFIDAMENTO
DIRETTO
Sara Carburanti S.n.c.
CF: 02442170904
Sara Carburanti S.n.c.
CF: 02442170904
CIG: 0000000111
Oggetto: Acquisto carburante
Importo aggiudicato: € 47.11
Somme liquidate: € 47.11
Tempi di completamento: dal 20-
09-2013 al 20-09-2013
Cod. Scelta contraente: 23-
AFFIDAMENTO IN
Sara Carburanti S.n.c.
CF: 02442170904
Sara Carburanti S.n.c.
CF: 02442170904
ECONOMIA - AFFIDAMENTO
DIRETTO
CIG: 0000000168
Oggetto: Acquisto carburante
Importo aggiudicato: € 53.28
Somme liquidate: € 53.28
Tempi di completamento: dal 27-
11-2013 al 27-11-2013
Cod. Scelta contraente: 23-
AFFIDAMENTO IN
ECONOMIA - AFFIDAMENTO
DIRETTO
Sara Carburanti S.n.c.
CF: 02442170904
Sara Carburanti S.n.c.
CF: 02442170904
CIG: 0000000169
Oggetto: Acquisto carburante
Importo aggiudicato: € 45.08
Somme liquidate: € 45.08
Tempi di completamento: dal 29-
11-2013 al 29-11-2013
Cod. Scelta contraente: 23-
AFFIDAMENTO IN
ECONOMIA - AFFIDAMENTO
DIRETTO
Sara Carburanti S.n.c.
CF: 02442170904
Sara Carburanti S.n.c.
CF: 02442170904
CIG: 0000000170
Oggetto: Acquisto carburante
Importo aggiudicato: € 31.15
Somme liquidate: € 31.15
Tempi di completamento: dal 03-
12-2013 al 03-12-2013
Cod. Scelta contraente: 23-
AFFIDAMENTO IN
ECONOMIA - AFFIDAMENTO
DIRETTO
Sara Carburanti S.n.c.
CF: 02442170904
Sara Carburanti S.n.c.
CF: 02442170904
CIG: 0000000186
Oggetto: Acquisto carburante
Importo aggiudicato: € 33.61
Somme liquidate: € 33.61
Tempi di completamento: dal 16-
12-2013 al 16-12-2013
Cod. Scelta contraente: 23-
AFFIDAMENTO IN
ECONOMIA - AFFIDAMENTO
DIRETTO
Sara Carburanti S.n.c.
CF: 02442170904
Sara Carburanti S.n.c.
CF: 02442170904
CIG: X8809A38EA
Oggetto: Pubblicazione Bando di
Gara
Importo aggiudicato: € 5558.36
Somme liquidate: € 5558.36
Tempi di completamento: dal 14-
08-2013 al 20-09-2013
Cod. Scelta contraente: 04-
Info S.r.l.
CF: 04656100726
Famis S.r.l.
CF: 02903240246
Mediagraphic S.r.l.
CF: 05833480725
Info S.r.l.
CF: 04656100726
PROCEDURA NEGOZIATA
SENZA PREVIA
PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Publi punto com
CF: 06429700724
CIG: XCC0B0B00B
Oggetto: Pubblicazione Bando di
Gara
Importo aggiudicato: € 415.80
Somme liquidate: € 415.80
Tempi di completamento: dal 29-
10-2013 al 29-10-2013
Cod. Scelta contraente: 04-
PROCEDURA NEGOZIATA
SENZA PREVIA
PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Info S.r.l.
CF: 04656100726
Famis S.r.l.
CF: 02903240246
Mediagraphic S.r.l.
CF: 05833480725
Publi punto com
CF: 06429700724
Info S.r.l.
CF: 04656100726
CIG: Z570B5D69D
Oggetto: SERVIZIO DI
PULIZIA, SPAZZATURA E
DIDINFEZIONE DELLE AREE
DEMANIALI, MARITTIME
PORTUALI DA ESEGUIRSI IN
ECONOMIA DA ESEGURSI
FINO ALLA STIPULA DEL
CONTRATTO
Importo aggiudicato: € 39708.00
Somme liquidate: € 39708.00
Tempi di completamento: dal 06-
09-2013 al 06-11-2013
Cod. Scelta contraente: 23-
AFFIDAMENTO IN
ECONOMIA - AFFIDAMENTO
DIRETTO
CO.SI.R. a r.l.
CF: 02447920923
CO.SI.R. a r.l.
CF: 02447920923
CIG: X2C0B0B00F
Oggetto: Pubblicazione bando di
gara Antemurale Porto Torres
Importo aggiudicato: € 723.12
Somme liquidate: € 723.12
Tempi di completamento: dal 29-
10-2013 al 04-11-2013
Cod. Scelta contraente: 04-
PROCEDURA NEGOZIATA
SENZA PREVIA
PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Publi punto com
CF: 06429700724
Mediagraphic S.r.l.
CF: 05833480725
Famis S.r.l.
CF: 02903240246
Info S.r.l.
CF: 04656100726
Lexmedia S.r.l.
CF: 09147251004
Publi punto com
CF: 06429700724
CIG: 47452808ED
Oggetto: porto torres- fornitura e
posa in opera di servizi igienici
prefabbricati a servizio dell'utenza
nel porto civico
Importo aggiudicato: € 59547.60
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 07-
serena prefrabbricati srl
CF: 00193220266
FALC SRL
CF: 02174260543
FAE TERNI SPA
CF: 00118890557
MODULCASA LINE
CF: 01735830349
01-2014 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 01-
PROCEDURA APERTA
MODULCASA LINE
CF: 01735830349
CIG: Z4D0A6BAE9
Oggetto: Lavori di Rimozione di
n.2 torrifaro esistenti (T.F. n.2 e
n.5) e fornitura e posa in opera di
una nuova torre faro presso il
porto Isola Bianca di Olbia
Importo aggiudicato: € 35000.00
Somme liquidate: € 32280.07
Tempi di completamento: dal 03-
10-2013 al 31-03-2014
Cod. Scelta contraente: 23-
AFFIDAMENTO IN
ECONOMIA - AFFIDAMENTO
DIRETTO
Taras Quirico srl
CF: 02184270904
Taras Quirico srl
CF: 02184270904
CIG: 524013475E
Oggetto: INTERVENTO DI
SOMMA URGENZA PER
PULIZIA, SFALCIO, MESSA IN
SICUREZZA DELLE AREE
DEMANIALI DEL PORTO
INDUSTRIALE E BONIFICA
AREE STERRATE. PORTO
TORRES
Importo aggiudicato: € 81889.81
Somme liquidate: € 81889.81
Tempi di completamento: dal 12-
06-2013 al 12-07-2013
Cod. Scelta contraente: 23-
AFFIDAMENTO IN
ECONOMIA - AFFIDAMENTO
DIRETTO
SERCOIMM SRL
CF: 02297920908
SERCOIMM SRL
CF: 02297920908
CIG: 5245143CEB
Oggetto: INTERVENTO DI
SOMMA URGENZA PER
MANUTENZIONE
STRAORDINARIA TORRI
FARO
Importo aggiudicato: €
100215.48
Somme liquidate: € 100215.48
Tempi di completamento: dal 08-
05-2013 al 26-07-2013
Cod. Scelta contraente: 23-
AFFIDAMENTO IN
ECONOMIA - AFFIDAMENTO
DIRETTO
Light System
CF: 02304090901
Light System
CF: 02304090901
CIG: Z0209D8542
Oggetto: Servizio di progettazione
preliminare,definitiva,esecutiva,
CSP e CSE dell'intervento:Lavori
di manutenzione straordinaria e
sistemazione piazzali n. 4-5-6-7
del porto Isola bianca di Olbia
Importo aggiudicato: € 18682.42
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 09-
05-2013 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-
AFFIDAMENTO IN
ECONOMIA - AFFIDAMENTO
DIRETTO
Architetto ANDREA
MU
CF:MUXNDR76H09G
015A
Architetto ANDREA
MU
CF:MUXNDR76H09G
015A
CIG: Z810AA3B59
Oggetto: INCARICO
COMPONENTE DI
COMMISSIONE DI COLLAUDO
PER I LAVORI DI
APPROFONDIMENTO
DELL'ESCAVO DEI NUOVI
MOLI 1 E 2 A NORD DEL
PONTILE ISOLA BIANCA DA
QUOTA -8 A -10
Importo aggiudicato: € 38429.00
Somme liquidate: € 15600.00
Tempi di completamento: dal 12-
11-2009 al 03-07-2012
Cod. Scelta contraente: 01-
PROCEDURA APERTA
STUDIO TECNICO
ING. MICHELE
TERRITO
CF: 01013950926
STUDIO TECNICO
ING. MICHELE
TERRITO
CF: 01013950926
CIG: Z7E084094E
Oggetto: Incarico per il Servizio
di progettazione
definitiva,esecutiva,RSP e RSE
del progetto "Porto di Golfo
Aranci - Lavori di completamento
e manutenzione delle aree
demaniali di accesso al porto
pecherecci
Importo aggiudicato: € 40210.40
Somme liquidate: € 35433.00
Tempi di completamento: dal 20-
03-2013 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-
AFFIDAMENTO IN
ECONOMIA - AFFIDAMENTO
DIRETTO
Archietetto Francesca
Azara
CF:ZRAFNC73L59G7
02Q
Archietetto Francesca
Azara
CF:ZRAFNC73L59G7
02Q
CIG: ZDB0BB142D
Oggetto: SERVIZIO NAVETTA
AZIENDA
TRASPORTI
AZIENDA
TRASPORTI
PORTO DI PORTO TORRES.
PERIODO GIUGNO-
SETTEMBRE 2013
Importo aggiudicato: € 37152.00
Somme liquidate: € 37152.00
Tempi di completamento: dal 01-
06-2013 al 30-09-2013
Cod. Scelta contraente: 23-
AFFIDAMENTO IN
ECONOMIA - AFFIDAMENTO
DIRETTO
PUBBLICI
CF: 00121470900
PUBBLICI
CF: 00121470900
CIG: ZC00AA39B3
Oggetto: INCARICO DI
COMPONENTE DI
COMMISSIONE DI COLLAUDO
PER I LAVORI DI
APPROFONDIMENTO
DELL'ESCAVO DEI NUOVI
MOLI 1 E 2 A NORD DEL
PONTILE ISOLA BIANCA DA
QUOTA -8 A -10
Importo aggiudicato: € 38881.00
Somme liquidate: € 15600.00
Tempi di completamento: dal 12-
11-2009 al 03-07-2012
Cod. Scelta contraente: 23-
AFFIDAMENTO IN
ECONOMIA - AFFIDAMENTO
DIRETTO
DOTT. ING. ANGELO
MARIO TANCREDI
CF:TNCNLM63R19F
979H
DOTT. ING. ANGELO
MARIO TANCREDI
CF:TNCNLM63R19F
979H
CIG: Z9E0AA1224
Oggetto: INCARICO
COMPONENTE
COMMISSIONE DI COLLAUDO
DEI LAVORI DI
REALIZZAZIONE DEI MOLI 1
E 2 NEL PORTO DI OLBIA.
Importo aggiudicato: € 17476.00
Somme liquidate: € 17476.00
Tempi di completamento: dal 29-
09-2008 al 21-12-2012
Cod. Scelta contraente: 23-
AFFIDAMENTO IN
ECONOMIA - AFFIDAMENTO
DIRETTO
DOTT. ING. ANGELO
MARIO TANCREDI
CF:TNCNLM63R19F
979H
DOTT. ING. ANGELO
MARIO TANCREDI
CF:TNCNLM63R19F
979H
CIG: Z530B90F17
Oggetto: SERVIZIO DI
LOCAZIONE E PULIZIA
BAGNI CHIMICI
Importo aggiudicato: € 38133.36
Somme liquidate: € 0.00
SEBACH SRL
CF: 03912150483
SEBACH SRL
CF: 03912150483
Tempi di completamento: dal 01-
07-2013 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-
AFFIDAMENTO IN
ECONOMIA - AFFIDAMENTO
DIRETTO
CIG: Z0B082E67C
Oggetto: Incarico per la
progettazione
preliminare,definitiva,esecutiva,dir
ezione lavori,misura e
contabilità , CSP e CSE
dell'intervento: "Porto di Olbia-
Lavori per l'eliminazione delle
sgrottature dei moli"
Importo aggiudicato: € 24824.63
Somme liquidate: € 14075.82
Tempi di completamento: dal 20-
03-2013 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-
AFFIDAMENTO IN
ECONOMIA - AFFIDAMENTO
DIRETTO
Studio Associato PIN
CAM Ingegneri
associati
CF: 02047890906
Studio Associato PIN
CAM Ingegneri
associati
CF: 02047890906
CIG: Z540B572C7
Oggetto: RILIEVO
BATIMETRICO AD ELEVATO
DETTAGLIO DEI FONDALI
DEL BACINO PORTUALE
COMMERCIALE DI PORTO
TORRES
Importo aggiudicato: € 8000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 03-
09-2013 al 04-09-2013
Cod. Scelta contraente: 23-
AFFIDAMENTO IN
ECONOMIA - AFFIDAMENTO
DIRETTO
DRAFINSSUB
SURVEY SRL
CF: 03664180100
DRAFINSSUB
SURVEY SRL
CF: 03664180100
CIG: Z8F0AA100F
Oggetto: INCARICO DI
COMPONENTE
COMMISSIONE DI COLLAUDO
LAVORI DI REALIZZAZIONE
DEI MOLI 1 E 2 NEL PORTO DI
OLBIA
Importo aggiudicato: € 22001.00
Somme liquidate: € 22001.00
Tempi di completamento: dal 29-
09-2008 al 21-12-2012
Cod. Scelta contraente: 23-
STUDIO TECNICO
ING. MICHELE
TERRITO
CF: 01013950926
STUDIO TECNICO
ING. MICHELE
TERRITO
CF: 01013950926
AFFIDAMENTO IN
ECONOMIA - AFFIDAMENTO
DIRETTO
CIG: 4540300615
Oggetto: SERVIZIO DI
GESTIONE E MANUTENZIONE
DEGLI IMPIANTI DI
ILLUMINAZIONE PORTUALE
NEI PORTI DI OLBIA E GOLFO
ARANCI - TRIENNIO 2013-2015
Importo aggiudicato: €
216396.12
Somme liquidate: € 109392.59
Tempi di completamento: dal 06-
08-2013 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 01-
PROCEDURA APERTA
Taras Quirico srl
CF: 02184270904
Millennium impianti srl
CF: 01002820957
IMEDA Srl
CF: 01502240680
CPL Concordia Soc.
Coop
CF: 00154950364
Geom. Giuseppe
Posadinu srl
CF: 01925160903
FUMO srl
CF: 04484560653
R.H. Impianti
CF: 02465690903
SMAII S.p.A.
CF: 05888721007
CO.ge.m.i.t.
CF: 03506731003
Sarda servizi di Davoli
Pietro Paolo
CF: 01059820918
Enel Sole
CF: 05999811002
FUMO srl
CF: 04484560653
CIG: ZC80B46DDD
Oggetto: PROROGA SERVIZIO
DI GESTIONE E
MANUTENZIONE DEGLI
IMPIANTI ELETTRICI E DI
ILLUMINAZIONE PORTO
TORRES.PERIODO SETT 13
APRILE 14
Importo aggiudicato: € 37088.14
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 01-
09-2013 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-
AFFIDAMENTO IN
ECONOMIA - AFFIDAMENTO
DIRETTO
Light System
CF: 02304090901
Light System
CF: 02304090901
CIG: ZE40B469A5
Oggetto: SISTEMAZIONE E
COPERTURE GRIGLIE DI
SCOLO SCASSA ASI 1 E
MANUTENZIONE
Manifattura N.P.srl
CF: 00080670904
Manifattura N.P.srl
CF: 00080670904
STRAORDINARIA CANCELLI
Importo aggiudicato: € 24880.50
Somme liquidate: € 24880.00
Tempi di completamento: dal 03-
09-2013 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-
AFFIDAMENTO IN
ECONOMIA - AFFIDAMENTO
DIRETTO
CIG: Z2B0A649D1
Oggetto: INCARICO DI
COMPONENTE DELLA
COMMISIONE DI ACCORDO
BONARIO EX ART. 240 DLGS
163/2006 RELATIVO AI
LAVORI APPROFONDIMENTO
FONDALI DA -8 -10 M. OPERE
DI COMPLETAMENTO NUOVI
MOLI 1 E 2
Importo aggiudicato: € 21660.00
Somme liquidate: € 21660.00
Tempi di completamento: dal 20-
09-2012 al 03-07-2013
Cod. Scelta contraente: 23-
AFFIDAMENTO IN
ECONOMIA - AFFIDAMENTO
DIRETTO
DOTT. ING.
GIUSEPPE CHIRIVI'
CF:CHRGPP61C12A3
50G
DOTT. ING.
GIUSEPPE CHIRIVI'
CF:CHRGPP61C12A3
50G
CIG: ZAC0AEA6A2
Oggetto: MANUTENZIONE
STRAORDINARIA PARTI
COMUNI
Importo aggiudicato: € 33042.54
Somme liquidate: € 15000.00
Tempi di completamento: dal 25-
07-2013 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-
AFFIDAMENTO IN
ECONOMIA - AFFIDAMENTO
DIRETTO
CIG: ZB50A649C1
Oggetto: INCARICO DI
COMPONENTE DELLA
COMMISIONE DI ACCORDO
BONARIO EX ART. 240 DLGS
163/2006 RELATIVO AI
LAVORI APPROFONDIMENTO
FONDALI DA -8 -10 M. OPERE
DI COMPLETAMENTO NUOVI
MOLI 1 E 2
Importo aggiudicato: € 21666.00
DOTT. ING. EMILIO
BARONCINI
CF:BRNMLE36H17E
730A
DOTT. ING. EMILIO
BARONCINI
CF:BRNMLE36H17E
730A
Somme liquidate: € 21666.00
Tempi di completamento: dal 20-
09-2020 al 07-03-2013
Cod. Scelta contraente: 23-
AFFIDAMENTO IN
ECONOMIA - AFFIDAMENTO
DIRETTO
CIG: Z420B6C517
Oggetto: PIANO DI
CARATTERIZZAZIONE ED
ESECUZIONE DEL PIANO DI
INDAGINI PER LA
RALIZZAZIONE DELLO
SCALO DI ALAGGIO CON
TRAVEL LIFT. PORTO
TORRES
Importo aggiudicato: € 0.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal
n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-
AFFIDAMENTO IN
ECONOMIA - AFFIDAMENTO
DIRETTO
ECOLOGICA
SERVICE SRL
CF: 02401770900
CIG: Z5E0B45923
Oggetto: REALIZZAZIONE
SCALO DI ALAGGIO CON
TRAVEL LIFT. INCARICO
PROFESSIONALE
PROGETTAZIONE
PRELIMINARE
Importo aggiudicato: € 0.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal
n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-
AFFIDAMENTO IN
ECONOMIA - AFFIDAMENTO
DIRETTO
CIG: Z590AD548D
Oggetto: LAVORI PER LA
REALIZZAZIONE DELLE
COPERTURE E PENSILINE DEI
GABBIOTTI SECURITY.
INCARICO DI
PROGETTAZIONE
Importo aggiudicato: € 0.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal
n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-
AFFIDAMENTO IN
ECONOMIA - AFFIDAMENTO
DIRETTO
CIG: Z8E0AD5130
Oggetto: MESSA A NORMA
IMPIANTO DI
ILLUMINAZIONE PORTO
TORRES. INCARICO DI
PROGETTAZIONE
Importo aggiudicato: € 0.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal
n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-
AFFIDAMENTO IN
ECONOMIA - AFFIDAMENTO
DIRETTO
CIG: ZD7081BE76
Oggetto: PRESTAZIONI
SANITARIE (INCARICO
MEDICO COMPETENTE AI
SENSI DLGS 81/2009)
Importo aggiudicato: € 0.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal
n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-
AFFIDAMENTO IN
ECONOMIA - AFFIDAMENTO
DIRETTO
SOC. CONSULTEAM
SRL
CF: 02880750928
CIG: 5245529B75
Oggetto: Servizi tecnici di
progettazione definitiva relativi
all'intervento di Prolungamento
dell'Antemurale di Ponente e
taglio Banchina Alti Fondali del
Porto Civico di Porto Torres
Importo aggiudicato: € 0.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal
n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 01-
PROCEDURA APERTA
CIG: ze90a7b9b8
Oggetto: COPIE
ELIOGRAFICHE DI GRANDE
FORMATO
Importo aggiudicato: € 750.00
Somme liquidate: € 0.00
DITTA GIAGHEDDU
ANTONIO MARIO
CF:GGHNNM54P08B
354O
DITTA GIAGHEDDU
ANTONIO MARIO
CF:GGHNNM54P08B
354O
Tempi di completamento: dal
n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-
AFFIDAMENTO IN
ECONOMIA - AFFIDAMENTO
DIRETTO
CIG: Z410AE20E2
Oggetto: COLLAUDO BITTE DI
ORMEGGIO A MEZZO DI TIRO
TESO E CONTINUATO DI 50
tonn.
Importo aggiudicato: € 10000.00
Somme liquidate: € 10000.00
Tempi di completamento: dal 19-
07-2013 al 30-11-2013
Cod. Scelta contraente: 23-
AFFIDAMENTO IN
ECONOMIA - AFFIDAMENTO
DIRETTO
MOBY SPA
DIVISIONE
RIMORCHIATORI
CF: 13301990159
MOBY SPA
DIVISIONE
RIMORCHIATORI
CF: 13301990159
CIG: Z130A4242B
Oggetto: ORDINANZA
BALNEARE 2013
Importo aggiudicato: € 488.00
Somme liquidate: € 488.00
Tempi di completamento: dal 01-
07-2013 al 01-07-2013
Cod. Scelta contraente: 23-
AFFIDAMENTO IN
ECONOMIA - AFFIDAMENTO
DIRETTO
LA GRAFICA SRL
CF: 01445780909
LA GRAFICA SRL
CF: 01445780909
CIG: ZE7092E855
Oggetto: INTERVENTO
SOMMA URGENZA PER
RIPRISTINO FANALE VERDE
DIGA FORANEA PORTO
INDUSTRIALE PORTO
TORRES
Importo aggiudicato: € 13176.00
Somme liquidate: € 13176.00
Tempi di completamento: dal 18-
09-2013 al 30-09-2013
Cod. Scelta contraente: 23-
AFFIDAMENTO IN
ECONOMIA - AFFIDAMENTO
DIRETTO
Light System
CF: 02304090901
Light System
CF: 02304090901
CIG: z1d091cb7a
Oggetto: intervento urgente di
consolidamento muro di cinta
portuale alti fondali-spiaggia la
renaredda
DEMOLTORRES
CF: 02237610908
DEMOLTORRES
CF: 02237610908
Importo aggiudicato: € 33930.00
Somme liquidate: € 33930.00
Tempi di completamento: dal 20-
03-2013 al 29-03-2013
Cod. Scelta contraente: 23-
AFFIDAMENTO IN
ECONOMIA - AFFIDAMENTO
DIRETTO
CIG: Z7008EE70B
Oggetto: MANUTENZIONE
STRAORDINARIA PER
RIPRISTINO
CONDIZIONATORI SANITA
MARITTIMA. PORTO TORRES
Importo aggiudicato: € 2210.67
Somme liquidate: € 2210.67
Tempi di completamento: dal 26-
02-2013 al 26-02-2013
Cod. Scelta contraente: 23-
AFFIDAMENTO IN
ECONOMIA - AFFIDAMENTO
DIRETTO
CENTRO CLIMA
CF: 01239100900
CENTRO CLIMA
CF: 01239100900
CIG: ZD408990C0
Oggetto: RIPRISTINO
PAVIMENTAZIONE IN
MASSELLI AUTOBLOCCANTI
SCASSA PONENTE 1.PORTO
TORRES
Importo aggiudicato: € 35850.00
Somme liquidate: € 35850.00
Tempi di completamento: dal 26-
02-2013 al 26-02-2013
Cod. Scelta contraente: 23-
AFFIDAMENTO IN
ECONOMIA - AFFIDAMENTO
DIRETTO
Manifattura N.P.srl
CF: 00080670904
Manifattura N.P.srl
CF: 00080670904
CIG: ZBC0832FAF
Oggetto: SERVIZIO NAVETTA
PORTO TORRES DAL 1
GENNAIO 2013 AL 31 MAGGIO
2013
Importo aggiudicato: € 31580.00
Somme liquidate: € 31580.00
Tempi di completamento: dal 01-
01-2013 al 31-05-2013
Cod. Scelta contraente: 23-
AFFIDAMENTO IN
ECONOMIA - AFFIDAMENTO
DIRETTO
AZIENDA
TRASPORTI
PUBBLICI
CF: 00121470900
AZIENDA
TRASPORTI
PUBBLICI
CF: 00121470900
CIG: Z110832FAD
Oggetto: SERVIZIO DI
LOCAZIONE E PULIZIA DEI
BAGNI CHIMICI NEL PORTO
DI PORTO TORRES PERIODO
GENNAIO 2013 GIUGNO 2013
Importo aggiudicato: € 28600.00
Somme liquidate: € 28600.00
Tempi di completamento: dal 01-
12-2013 al 30-06-2013
Cod. Scelta contraente: 23-
AFFIDAMENTO IN
ECONOMIA - AFFIDAMENTO
DIRETTO
SEBACH SRL
CF: 03912150483
SEBACH SRL
CF: 03912150483
CIG: ZF30810BB8
Oggetto: INCARICO
PROFESSIONALE RELATIVO
AL COORDINAMENTO IN
FASE DI ESECUZIONE.
LAVORI DI
PAVIMENTAZIONE
ROTATORIA PARCHEGGIO
MEZZI PESANTI MOLI DI
PONENTE.
Importo aggiudicato: € 5065.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 12-
02-2013 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-
AFFIDAMENTO IN
ECONOMIA - AFFIDAMENTO
DIRETTO
ELISA DEFRAIA
CF:DFRLSE80T46B3
54R
ELISA DEFRAIA
CF:DFRLSE80T46B3
54R
CIG: ZCF08102FF
Oggetto: INCARICOP
PROFESSIONALE
COORDINAMENTO
SICUREZZA ESECUZIONE.
LAV ORI DI BONIFICA EX
CANTIERE TRANSHIP
Importo aggiudicato: € 5065.00
Somme liquidate: € 5065.00
Tempi di completamento: dal 12-
02-2013 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-
AFFIDAMENTO IN
ECONOMIA - AFFIDAMENTO
DIRETTO
ELISA DEFRAIA
CF:DFRLSE80T46B3
54R
ELISA DEFRAIA
CF:DFRLSE80T46B3
54R
CIG: ZCF0956DE0
Oggetto: LAVORI DI
CONSOLIDAMENTO SCASSA
PONENTE 2 PORTO TORRES
Importo aggiudicato: € 35736.00
Somme liquidate: € 35736.00
Tempi di completamento: dal 20-
03-2013 al 28-03-2013
Cod. Scelta contraente: 23-
AFFIDAMENTO IN
ECONOMIA - AFFIDAMENTO
DIRETTO
CENTRO SERVIZI
SUBACQUEI
CF: 02626340927
CENTRO SERVIZI
SUBACQUEI
CF: 02626340927
CIG: Z370C7898F
Oggetto: Fornitura libri
promozionali per mercato
crocieristico
Importo aggiudicato: € 28000.00
Somme liquidate: € 27999.00
Tempi di completamento: dal 19-
12-2013 al 06-05-2014
Cod. Scelta contraente: 23-
AFFIDAMENTO IN
ECONOMIA - AFFIDAMENTO
DIRETTO
Iniziative Editoriali di
Giulio Gelsomino
CF:GLSGGS90M04I4
52W
Iniziative Editoriali di
Giulio Gelsomino
CF:GLSGGS90M04I4
52W
CIG: Z030C78D31
Oggetto: Fornitura cartelle
portadocumenti presidenza
Importo aggiudicato: € 790.00
Somme liquidate: € 790.00
Tempi di completamento: dal 20-
11-2013 al 30-12-2013
Cod. Scelta contraente: 23-
AFFIDAMENTO IN
ECONOMIA - AFFIDAMENTO
DIRETTO
Finprogect S.r.l.
CF: 01956661209
Finprogect S.r.l.
CF: 01956661209
CIG: z670d01efb
Oggetto: Ispezioni subacquee dei
trovanti rilevati nel porto Isola
Bianca di Olbia a seguito
dell’alluvione del giorno
18.11.2013. CIG N Z670D01EFB
Importo aggiudicato: € 11340.00
Somme liquidate: € 11340.00
Tempi di completamento: dal 20-
12-2013 al 24-01-2014
Cod. Scelta contraente: 08-
AFFIDAMENTO IN
ECONOMIA - COTTIMO
FIDUCIARIO
Nuova Stemasub srl
CF: 02719910925
Nuova Stemasub srl
CF: 02719910925
CIG: Z250143A06
Oggetto: Fornitura e posa in opera
di lacci di fissaggio a presidi di
salvamento nei porti di Olbia
Golfo Aranci e Porto Torres
Importo aggiudicato: € 750.00
Somme liquidate: € 750.00
Tempi di completamento: dal 21-
09-2011 al 19-08-2013
Cod. Scelta contraente: 23-
AFFIDAMENTO IN
ECONOMIA - AFFIDAMENTO
DIRETTO
Pani Giovanni Simone
CF: 02249560901
Pani Giovanni Simone
CF: 02249560901
CIG: 13910380DF
Oggetto: Installazione presidi di
salvataggio nel porto di Olbia
Golfo Aranci e Porto Torres
Importo aggiudicato: € 3850.00
Somme liquidate: € 3850.00
Tempi di completamento: dal 29-
12-2010 al 19-08-2013
Cod. Scelta contraente: 08-
AFFIDAMENTO IN
ECONOMIA - COTTIMO
FIDUCIARIO
Pani Giovanni Simone
CF: 02249560901
Impresa Loi Francesco
CF: 01570780906
C.M.C. SRL
CF: 01548030905
Pani Giovanni Simone
CF: 02249560901
CIG: XC6066DDDA
Oggetto: CONVENZIONE
CONSIP SPA NOLEGGIO
FOTOCOPIATORE A COLORI
Importo aggiudicato: € 6736.92
Somme liquidate: € 4491.28
Tempi di completamento: dal 01-
11-2012 al 31-10-2015
Cod. Scelta contraente: 26-
AFFIDAMENTO DIRETTO IN
ADESIONE AD ACCORDO
QUADRO/CONVENZIONE
Kyocera Document
Solutions Italia S.p.A.
CF: 01788080156
Kyocera Document
Solutions Italia S.p.A.
CF: 01788080156
CIG: X1B03866CC
Oggetto: RDO CONSIP -
FORNITURA TONER PER
UFFICI - LOTTO 1
Importo aggiudicato: € 28927.62
Somme liquidate: € 28927.62
Tempi di completamento: dal 16-
05-2012 al 31-12-2013
Cod. Scelta contraente: 08-
AFFIDAMENTO IN
ECONOMIA - COTTIMO
FIDUCIARIO
Errebian S.p.A.
CF: 02044501001
Errebian S.p.A.
CF: 02044501001
CIG: XCB0C1C991
Oggetto: Versamento obbligatorio
CCNL convenzione sanitaria porti,
polizza 194/10043768
Importo aggiudicato: € 1960.44
Somme liquidate: € 1960.44
Tempi di completamento: dal 04-
11-2013 al 30-04-2014
Cod. Scelta contraente: 23-
AFFIDAMENTO IN
ECONOMIA - AFFIDAMENTO
DIRETTO
CASSAGEST
CF: 10115611005
CASSAGEST
CF: 10115611005
CIG: X9A09A38DD
Oggetto: ODA Consip, acquisto n.
2 monitor per ufficio gare e appalti
Importo aggiudicato: € 638.97
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 25-
06-2014 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-
AFFIDAMENTO IN
ECONOMIA - AFFIDAMENTO
DIRETTO