Qamil MusaKryesues i Departamentit të Performancës

Tetor 2010

PERFORMANCA VJETORE E SHTATË KOMPANIVE RAJONALE TË UJIT

2009

Përmbajtja

• Hyrje

• Faktet mbi performancën e sektorit në vitin 2009

• Performanca e sektorit prej viti në vit

• Rangimi i performancës

• Konkluzione

Hyrje

• Monitorimi i performances se Kompanive është aktivitet i rëndësishme që

e zhvillon ZRRUM.

• Përmes këtij aktiviteti, ZRRUM fiton informacionin e nevojshëm për të

qenë në gjendje me krye rregullimin e këtyre kompanive.

• Të dhënat të raportuara nga kompanitë ZRRUM i analizon dhe në bazë të

tyre e vlerëson performansën e këtyre kompanive duke shfrytëzuar

treguesit kyç të performancës.

• Të gjitha këto informacione ZRRUM i përmbledh në një Raport Vjetor të

Performancës të cilin e publikon dhe e shpërndanë tek të gjitha palët e

interesit.

• Për me tepër në bazë të vlerësimit të bërë ZRRUM bën edhe rangimin e

kompanive dhe kjo bëhet me qëllim që të nxitet konkurrenca ndërmjet tyre

për të arritur rezultate më të mira dhe për tu përmirësuar treguesit e

punës.

Aktivitetet

• Raportim i të dhënave nga KRU

• Auditimi/Verifikimi i te dhënave nga ZRRUM• Publikimi I Raporti Vjetor i Performances për Ofruesit e Shërbimeve

të Ujit dhe të Mbeturinave.

• Ceremonia e ndarjes se çmimeve për performancen e tyre si dhe janë shpallen rezultatet nga vlerësimi i performances gjegjësisht është bërë: Shpallja e kompanive me performancën më të mirë në vitin

2009 dhe Shpallja e kompanive me përmirësimet më të mëdha të

performances gjatë vitit 2009 krahasuar me 2008, • Është shqyrtua Performanca Vjetore e Kompanive Rajonale të

Ujësjellësit, me te gjitha palët e Interesit

Faktet mbi performancën e sektorit në vitin 2009 (I)

• Mbulueshmëria me shërbime të ujit është vlerësuar të jetë 66%

• Mbulueshmëria e shërbimeve të kanalizimit është vlerësuar të jetë 48%

Të dhënat mbi popullsinë janë të vlerësuara

• Prodhimi i ujit

E barabartë me 109 litra për banorë në ditë

Prodhimi i ujit është 49 m3/kons/muaj

Shitja e ujit është 20 m3/kons/muaj

Faktet mbi performancën e sektorit në vitin 2009 (II)

• Mesatarja e Konsumimit të matur është 22 m3 për konsumatorë

• Mesatarja e Konsumimit të pamatur është vlerësuar të jetë 15 m3 për

konsumatorë

• Konsumimi i matur i ujit është 84% (vëllimi)

• Proporcioni i konsumatorëve me ujëmatës është 79% (numër)

• Uji i pafaturuar është 58%

• Shpenzimet e UPF janë €6.7 mil. që është 55% e të ardhurave të arkëtuara

Faktet mbi performancën e sektorit në vitin 2009 (III)

• Përqindja e faturimit është 92%• Janë 9,611 konsumatorë të rinjë • Numri i konsumatorëve pasiv është rritur deri në 3,288

• Efikasiteti i personelit është 6.74• Efikasiteti më i lartë i punëtorëve për ‘000 konsumatorë aktiv është 7.35 • Numri i të punësuarve është rritur dukshëm në Hidroregjionin Jugor (8) dhe

në Hidromoravë (6)• Shpenzimet operative për konsumatorë për muaj janë €5.4

Faktet mbi performancën e sektorit në vitin 2009 (IV)

• Mesatarrisht një konsumator paguan €4.49 për muaj • Shpenzimet e personelit janë komponenta më e lartë me 43% nga totali i

shpenzimeve operative • Ato ndryshojnë nga 26% në Prishtinë deri në 73% në Bifurkacion• Shkalla e arkëtimit është 63%

• Amvisëritë 52% • Komercialë & industrialë 80% • Institucionalë 83% • Faturimi në terma absolute është për 8% më i lartë krahasuar më vitin

2008 • Tarifa mesatare volumetrike e ujit është €0.30 për m3

Faktet mbi performancën e sektorit në vitin 2009 (V)

Norma e punës është 1.53• Më e larta është në Hidrodrin me 1.67 • Hidrodrini ka poashtu shpenzimet më të ulta operative dhe tarifën më të

ulët gjithashtu! Norma e mbulueshmërisë së punës është 0.97Ankesat ndaj shërbimeve për ‘000 kons. (me përjashtim të Mitrovicës) janë

3.8 • Ajo ndryshon nga 2.09 në Hidroregjionin Jugor deri në 10.18 në

HidromoravëKualiteti i ujit (testet e dështuara) është 3.6%

• Dështimi më i lartë i testeve është në Bifurkacion me 10.3% Vazhdimësia e furnizimit me ujë është 22h

Faktet mbi performancën e sektorit në vitin 2009 (VI)

• Në vitin 2009 janë prodhuar 133,089,834 m3, ujë të pijshëm i cili është distribuuar tek konsumatorët dhe nga tërë uji i prodhuar 77,192,101 m3, janë humbur dhe keqpërdorur që d.m.th uji i cili nuk sjellë të ardhura për kompaninë përderisa mbi 8,491,131 € janë shpenzime në emër të ujit të pafaturuar.

• Edhe me tej rreth 20 % e konsumatorëve nuk janë të pajisur me ujëmatës dhe se faturimi i tyre bëhet në mënyrë paushalli dhe kjo paraqet një shqetësim te madhe për konsumatoret dhe është burim i vazhdueshëm i pakanqesive te tyre gjate faturimi.

• Shumat mesatare të akumuluara nga konsumatorët për shërbimet e ofruar për kompani në vitin 2009 janë 10,235,076€ ndërsa obligimet e akumuluara te kompanive ndaj kreditorëve janë 2,377,104€.

• Numri i punëtorëve të punësuar në kompanitë rajonale te ujesjellsave është 1,536 dhe ka tendencë të rritjes krahasuar me vitin 2008 për 0.7 %,

Performanca e sektorit prej viti në vit (I)TKP 2008 2009 Trendi

Uji i pafaturuar (%) 56% 58% Negativ

Përqindja e faturimit (%) 93% 92% Negativ

Konsumimi i matur (%) 86% 84% Negativ

Proporcioni i kons me ujëmatës (%)

80% 79% Negativ

Efikasiteti i personelit ('000 kons)

6.99 6.74 Pozitiv

Performanca e sektorit prej viti në vit (II)

TKP 2008 2009 Trendi

Shpenzimet operative për njësi (€/m3)

- 0.09 -

Shkalla e arkëtimit (%) 65% 63% Negativ

Norma e mbulimit të punës 1.04 0.97 Negativ

Norma e punës 1.53 1.53 Stabil

Cilësia e ujit të furnizuar (%) 3% 4% Negativ

Vazhdimësia e furnizimit 21 22 Pozitiv

Ankesat për ‘000 kons 5 3 -

Rangimi i performancës (I)METODOLOGJIA E RANGIMIT • Vlerësimi i performancës së KRU është bërë përmes një metode të notimit • Vlerësimi njofton për kompaninë me performancën më të mirë gjatë vitit 2009 si

dhe kompaninë me përmirësimin më të madh gjatë vitit 2009 krahasuar me vitin 2008

• Rëndësia e treguesve është vlerësuar si në vijim: 1 = për treguesit që konsiderohen si më të rëndësishmit 0.8 = për treguesit që konsiderohen si më pak të rëndësishëm 0.2 = për treguesit që konsiderohen më së paku të rëndësishëm

Rangimi i performancës (I)SHKALLA E PERFORMANCËS SË KOMPANIVE NË VITIN 2009 (Nga më e mira deri te më e dobëta)

Prishtina Hidrodrini Radoniqi Bifurkacioni Hidroregjioni Jugor Hidromorava Mitrovica

Rangimi i performancës (III)RANGIMI I PËRMIRËSIMIT TË PERFORMANCËS SË KOMPANIVE PREJ VITI NË

VIT (2009/2008) (Nga më e mira deri te më e dobëta)

Bifurkacioni Prishtina Hidrodrini Mitrovica Hidromorava Hidroregjioni Jugor Radoniqi

Konkluzionet• Në përgjithësi, sektori i ujit ka performuar më dobët në 2009 krahasuar me vitin

2008• Pesë nga shtatë KRU kanë treguar trende negative në vitin 2009 krahasuar me

vitin 2008 • Vetëm KRU Bifurkacioni dhe KRU Mitrovica kanë treguar disa përmirësime në

performancë

Faleminderit për vëmendje