Upload
trongnvt
View
317
Download
6
Embed Size (px)
Citation preview
Hãy nói theo cách của bạn
TRUNG TÂM CÔNG NGHỆ THÔNG TIN Mã hiệu: QT.04
QUY TRÌNH OUTSOURCE
Ngày có hiệu lực: 24/03/09
Lần ban hành: 02
Trang: 1/14
BẢNG THEO DÕI SỬA ĐỔI
STT Trang Nội dung sửa đổi Ngày có hiệu lực
1.
Thêm các công việc quản lý chung như: Quản lý cấu
hình, Quản lý tiến độ, Quản lý rủi ro, Quản lý yêu cầu
thay đổi, Quản lý chất lượng.
24/03/2009
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
Biên soạn Kiểm tra Phê duyệt
Chữ ký
BÙI NGỌC LAN NGUYỄN ĐĂNG QUÂN NGUYỄN VĂN THỌ
Hãy nói theo cách của bạn
TRUNG TÂM CÔNG NGHỆ THÔNG TIN Mã hiệu: QT.04
QUY TRÌNH OUTSOURCE
Ngày có hiệu lực: 24/03/09
Lần ban hành: 02
Trang: 2/14
1. Mục đích:
Phân rã bài toán đến từng đối tác để giảm thời gian dự án và giảm sự phụ thuộc vào đối tác
2. Phạm vi áp dụng:
Quy trình này áp dụng cho tất cả các đối tượng mà trung tâm CNTT - Viettel Telecom thuê
Outsource.
3. Tài liệu liên quan:
TT Tài liệu Nguồn Ngày ban hành
1. Quy trình Kiểm soát tài liệu Tổng công ty 03/06/2008
2. Tiêu chuẩn ISO 9001 : 2000
4. Định nghĩa và thuật ngữ:
TT Thuật ngữ và viết tắt Giải thích
1. QTDA Quản trị dự án
2. QA Quality Assurance
3. KH Khách hàng
4. KHDA Kế hoạch dự án
5. CSDL Cơ sở dữ liệu
6. TestCase Trường hợp test
7. GDDA Giám đốc dự án
5. Nội dung: Có ba loại outsource:
1. Outsource toàn bộ
2. Outsource kết thúc phân tích
3. Outsource bắt đầu từ giai đoạn lập trình
5.1 Lưu đồ tổng thể
Hãy nói theo cách của bạn
TRUNG TÂM CÔNG NGHỆ THÔNG TIN Mã hiệu: QT.04
QUY TRÌNH OUTSOURCE
Ngày có hiệu lực: 24/03/09
Lần ban hành: 02
Trang: 3/14
Hãy nói theo cách của bạn
TRUNG TÂM CÔNG NGHỆ THÔNG TIN Mã hiệu: QT.04
QUY TRÌNH OUTSOURCE
Ngày có hiệu lực: 24/03/09
Lần ban hành: 02
Trang: 4/14
Hãy nói theo cách của bạn
TRUNG TÂM CÔNG NGHỆ THÔNG TIN Mã hiệu: QT.04
QUY TRÌNH OUTSOURCE
Ngày có hiệu lực: 24/03/09
Lần ban hành: 02
Trang: 5/14
Hãy nói theo cách của bạn
TRUNG TÂM CÔNG NGHỆ THÔNG TIN Mã hiệu: QT.04
QUY TRÌNH OUTSOURCE
Ngày có hiệu lực: 24/03/09
Lần ban hành: 02
Trang: 6/14
5.2 Công tác quản lý dự án
Hãy nói theo cách của bạn
TRUNG TÂM CÔNG NGHỆ THÔNG TIN Mã hiệu: QT.04
QUY TRÌNH OUTSOURCE
Ngày có hiệu lực: 24/03/09
Lần ban hành: 02
Trang: 7/14
5.2.1 Quản lý tiến độ
TT Hoạt động Sản phẩm Người thực hiện
Tài liệu/ BM liên quan
1. Quản lý và đảm bảo dự án hoàn thành theo đúng Kế hoạch dự án đã được thông qua
QTDA Hướng dẫn công việc QTDA
HD_VIETTEL_QTDA
5.2 .2 Quản lý chất lượng
TT Hoạt động Sản phẩm Người thực hiện
Tài liệu/ BM liên quan
1. Kiểm tra và thông qua các sản phầm đầu ra trong quá trình phát triển dự án
QTDA Hướng dẫn công việc QTDA
HD_VIETTEL_QTDA
2. Phối hợp với QA thực hiện công tác kiểm soát chất lượng dự án
QTDA
5.2.3 Quản lý cấu hình
TT Hoạt động Sản phẩm Người thực hiện
Tài liệu/ BM liên quan
1. Thu thập cấu hình dự án tại các thời điểm
Cán bộ QLCH Hướng dẫn công việc QTDA
HD_VIETTEL_QTDA Hướng dẫn quản lý cấu hình
HD_VIETTEL_QLCH
2. Thông báo cấu hình mới đã được thông qua tới đội dự án
Cán bộ QLCH
5.2.4 Quản lý rủi ro
TT Hoạt động Sản phẩm Người thực hiện
Tài liệu/ BM liên quan
1. Phổ biến rủi ro thường gặp và cách phòng tránh
QA
2. Lên kế hoạch quản lý rủi ro, phòng ngừa, phân tích và khắc phục rủi ro
KHDA QTDA Hướng dẫn công việc QTDA
HD_VIETTEL_QTDA
Hãy nói theo cách của bạn
TRUNG TÂM CÔNG NGHỆ THÔNG TIN Mã hiệu: QT.04
QUY TRÌNH OUTSOURCE
Ngày có hiệu lực: 24/03/09
Lần ban hành: 02
Trang: 8/14
TT Hoạt động Sản phẩm Người thực hiện
Tài liệu/ BM liên quan
3. Tổng hợp, phân tích rủi ro khi dự án kết thúc
QA Danh sách rủi ro dự án
5.2.5 Quản lý yêu cầu thay đổi
Định nghĩa : yêu cầu thay đổi là những yêu cầu phát sinh hoặc sai khác so với tài liệu phân tích yêu
cầu người sử dụng version 1.0 (Tài liệu phân tích yêu cầu người sử dụng version 1.0 là tài liệu đã
được họp )
CCB (Change Control Board): Nhóm kiểm soát thay đổi, những người chịu trách nhiệm ra quyết
định chấp nhận hoặc không chấp nhận các yêu cầu thay đổi.
Thành viên CCB thông thường sẽ gồm: Giám đốc dự án, Quản trị dự án và các trưởng nhóm trong
dự án, khách hàng (khi có yêu cầu thay đổi về quy trình nghiệp vụ). Việc xác định các thành viên và
trưởng CCB được ghi nhận trong KHDA.
Các hoạt động quản lý yêu cầu thay đổi như sau:
Hoạt động Mô tả Chịu trách nhiệm
Đề xuất yêu
cầu thay đổi
Bất cứ thành viên nào trong dự án, khách hàng cũng có thể đề
xuất yêu cầu thay đổi (CR). Người đề xuất
Xem xét yêu
cầu thay đổi
QTDA xem xét các yêu cầu thay đổi và ảnh hưởng tới các sản
phẩm hiện tại.. Nếu các yêu cầu quá phức tạp, QTDA tổ chức
họp nhóm CCB. Việc xem xét bao gồm quyết định xem việc thay
đổi sẽ thực hiện ngay trong các phiên bản hiện tại hay không, dựa
vào mức độ ưu tiên, thời gian, nguồn lực, mức độ cố gằng (level-
of-effort), rủi ro, trọng số và các điều kiện liên quan khác được
quyết định bởi cả nhóm.
QTDA/CCB
Khẳng định
sự trùng lặp
hoặc từ chối
Nếu yêu cầu thay đổi bị trùng lặp hoặc không hợp lệ (vd: lỗi vận
hành, cách hoạt động, ...) QTDA sẽ khẳng định sự trùng lặp hoặc
loại bỏ yêu cầu thay đổi và thu thập thêm thông tin từ người đề
xuất nều cần.
Đại diện CCB
Hãy nói theo cách của bạn
TRUNG TÂM CÔNG NGHỆ THÔNG TIN Mã hiệu: QT.04
QUY TRÌNH OUTSOURCE
Ngày có hiệu lực: 24/03/09
Lần ban hành: 02
Trang: 9/14
Cập nhật
thêm thông
tin về yêu cầu
thay đổi
Nếu cần thêm thông tin để đánh giá yêu cầu thay đổi hoặc nếu
yêu cầu thay đổi bị từ chối, người đề xuất phải được thông báo và
có thể thu thập thêm thông tin cho yêu cầu thay đổi, sau đó sẽ đề
nghị CCB xem xét lại.
Người đề xuất
Phê duyệt yêu
cầu thay đôi
Đối với các CR xuất phát từ khách hàng thì phải do khách hàng
ký phê duyệt, còn các CR xuất phát từ đội dự án thì sẽ do CCB
(hoặc QTDA) phê duyệt.( Nếu nguồn lực để thực hiện yêu cầu
thay đổi <=5MD sẽ do QTDA phê duyệt, ngược lại sẽ do ban
CCB)
Khách hàng hoặc
Đại diện CCB
hoặc Quản trị dự
án
Phân công và
lập lịch thực
hiện
Khi một yêu cầu thay đổi được phê duyệt, QTDA cùng với các
thành viên thích hợp - dựa vào kiểu yêu cầu (vd yêu cầu nâng
cao, lỗi, thay đổi tài liệu, lỗi test, ...) lập kế hoạch thực hiện các
thay đổi, phân công người thực hiện. QTDA cập nhật các thay
đổi cần thiết vào lịch trình của dự án.
Quản trị dự án
Thay đổi
Thành viên được phân công thực hiện các hành động thích hợp
(vd yêu cầu, phân tích & thiết kế, lập trình, tài liệu hỗ trợ khách
hàng, thiết kế test, ...) để thực hiện việc thay đổi yêu cầu.
Thành viên được
phân công
Kiểm tra lại
các thay đổi
trong các sản
phẩm
Khi các thay đổi được thực hiện xong và đưa vào các thiết kế
test, chúng sẽ được đưa vào danh sách để ban hành, sẽ được kiểm
tra dựa trên gói sản phẩm ban hành, xây dựng biên bản bàn giao,
... và đóng yêu cầu thay đổi lại.
Đại diện CCB
(Người tích hợp
hệ thống)
5.3 Mô tả các bước quy trình
5.3.1 Yêu cầu thực hiện dự án
TT Hoạt động Sản phẩm Người thực hiện
Tài liệu/ BM liên quan
1. Đưa ra yêu cầu thực hiện xây dựng và chỉnh sửa phần mềm
Ban lãnh đạo Tổng công ty và Công ty
Hãy nói theo cách của bạn
TRUNG TÂM CÔNG NGHỆ THÔNG TIN Mã hiệu: QT.04
QUY TRÌNH OUTSOURCE
Ngày có hiệu lực: 24/03/09
Lần ban hành: 02
Trang: 10/14
TT Hoạt động Sản phẩm Người thực hiện
Tài liệu/ BM liên quan
2. Đánh giá khả năng đáp ứng xây dựng và chỉnh sửa phần mềm
Ban giám đốc TT IT
3. Chỉ định QTDA Ban giám đốc TT IT
5.3.2 Bảo vệ KH thực hiện dự án
TT Hoạt động Sản phẩm Người thực hiện
Tài liệu/ BM liên quan
1. Lập tờ trình sau 3 ngày khi có yêu cầu thực hiện dự án
Tờ trình QTDA Tờ trình
BM_VIETTEL_TT
2. Viết slide bảo vệ kế hoạch thực hiện dự án: Giai đoạn, nguồn lực và các thông tin khác trước Ban giám đốc
Slide bảo vệ KH thực hiện dự án
QTDA
5.3.3 Lập KHDA
TT Hoạt động Sản phẩm Người thực hiện
Tài liệu/ BM liên quan
1. Lập kế hoạch tổng thế dự án sau 3 ngày khi có Tờ trình
Kế hoạch dự án QTDA Kế hoạch dự án
BM_VIETTEL_KHDA
2. Xem xét kế hoạch dự án Kế hoạch dự án được xem xét
QA
Trưởng nhóm Phát triển, Phân tích, Test
3. Thông qua Kế hoạch dự án Kế hoạch dự án được thông qua
Ban giám đốc TT IT
Hãy nói theo cách của bạn
TRUNG TÂM CÔNG NGHỆ THÔNG TIN Mã hiệu: QT.04
QUY TRÌNH OUTSOURCE
Ngày có hiệu lực: 24/03/09
Lần ban hành: 02
Trang: 11/14
TT Hoạt động Sản phẩm Người thực hiện
Tài liệu/ BM liên quan
4. Lập Kế hoạch chi tiết bằng MS Project đảm bảo deadline không quá thời hạn kết thúc trong KHDA
Kế hoạch chi tiết *.mpp
QTDA
5. Kiểm tra xem xét Kế hoạch chi tiết
Kế hoạch chi tiết
được xem xétQA
6. Thông qua Kế hoach chi tiết
Kế hoạch chi tiết được thông qua
QTDA
5.4 Outsource toàn bộ
Quản trị dự án Viettel thành lập đội dự án và giám sát các bước thực hiện của phía đối tác từ
giai đoạn phân tích cho đến triển khai theo đúng như quy trình phát triển phần mềm
5.5 Outsource kết thúc phân tích
Quản trị dự án Viettel thành lập đội dự án và giám sát các bước thực hiện của phía đối tác từ
giai đoạn thiết kế cho đến triển khai theo đúng như quy trình phát triển phần mềm
5.6 Outsource bắt đầu từ lập trình
Quản trị dự án Viettel thành lập đội dự án và giám sát các bước thực hiện của phía đối tác từ giai
đoạn lập trình cho đến triển khai theo đúng như quy trình phát triển phần mềm
5.7 Kết thúc
TT Hoạt động Sản phẩm Người thực hiện
Tài liệu/ BM liên quan
1. Lập báo cáo tổng kết dự án Báo cáo tổng kết
QTDA Báo cáo tổng kết
BM09.QT.03.IT.01
2. Lấy phiếu thăm dò ý kiến khác hàng
Phiếu thăm dò QA Phiếu thăm dò ý kiến KH
BM10.QT.03.IT.01
3. Bàn giao toàn bộ cấu hình bản hard và soft của dự án cho QA
QTDA
Hãy nói theo cách của bạn
TRUNG TÂM CÔNG NGHỆ THÔNG TIN Mã hiệu: QT.04
QUY TRÌNH OUTSOURCE
Ngày có hiệu lực: 24/03/09
Lần ban hành: 02
Trang: 12/14
TT Hoạt động Sản phẩm Người thực hiện
Tài liệu/ BM liên quan
4. Thực hiện bàn giao lại toàn bộ tài liệu bản cứng và bản mềm dự án cho ban Tổng hợp lưu trữ
QA Biên bản bàn giao tài liệu
BM_VIETTEL_BBBGTL
6. Hồ sơ
STT Tên hồ sơ
Trách nhiệm lưu
trong quá trình phát
triển dự án
Thời gian lưu Ghi chú
1. Tờ trình QTDA 3 năm Hard
2. Kế hoạch dự án QTDA 3 năm Hard
3. Tài liệu khảo sát QTDA 3 năm Soft
4. Bộ câu hỏi khảo sát QTDA 3 năm Soft
5. Tài liệu tìm hiểu nghiệp vụ
QTDA 3 năm Soft
6. Tài liệu phân tích nghiệp vụ
QTDA 3 năm Soft
7. Tài liệu giải pháp QTDA 3 năm Soft
8. Tài liệu phân tích yêu cầu QTDA 3 năm Hard
9. Tài liệu đặc tả yêu cầu QTDA 3 năm Soft
10. Tài liệu thiết kế tổng thể QTDA 3 năm Soft
11. Tài liệu thiết kế chi tiết QTDA3 năm
Soft
12. Tài liệu hướng dẫn cài đặt QTDA 3 năm Soft
13. Tài liệu hướng dẫn sử dụng
QTDA 3 năm Soft
14. Kế hoạch Test QTDA 3 năm Soft
15. TestCase QTDA 3 năm Soft
16. Báo cáo Test QTDA 3 năm Hard
Hãy nói theo cách của bạn
TRUNG TÂM CÔNG NGHỆ THÔNG TIN Mã hiệu: QT.04
QUY TRÌNH OUTSOURCE
Ngày có hiệu lực: 24/03/09
Lần ban hành: 02
Trang: 13/14
17. Biên bản Acceptance Test QTDA3 năm
Hard
18. Báo cáo tổng kết dư án QTDA 3 năm Hard
19. Phiếu thăm dò ý kiến khách hàng
QTDA 3 năm Hard
7. Phụ lục đính kèm
STT Tên phụ lục Mã số
1. Tờ trình BM_VIETTEL_TT
2. Kế hoạch dự án BM_VIETTEL_KHDA
3. Phiếu khảo sát BM02.QT.03.IT.01
4. Bộ câu hỏi khảo sát BM_VIETTEL_CHKS
5. Tìm hiểu nghiệp vụ BM_VIETTEL_THNV
6. Phân tích nghiệp vụ BM_VIETTEL_PTNV
7. Tìm hiểu giải pháp BM_VIETTEL_THGP
8. Phân tích yêu cầu BM03.QT.03.IT.01
9. Đặc tả yêu cầu BM_VIETTEL_DTYC
10. Thiết kế tổng thể BM04.QT.03.IT.01
11. Thiết kế Cơ sở dữ liệu BM_VIETTEL_TKCSDL
12. Thiết kế màn hình BM_VIETTEL_TKMH
13. Hướng dẫn cài đặt BM05.QT.03.IT.01
14. Kế hoạch Test BM_VIETTEL_KHT
15. TestCase BM06.QT.03.IT.01
16. Báo cáo kết quả Test BM07.QT.03.IT.01
17. Biên bản Acception Test BM08.QT.03.IT.01
18. Hướng dẫn sử dụng BM_VIETTEL_HDSD
19. Kế hoạch chuyển giao hỗ trợ BM_VIETTEL_KHCGHT
20. Báo cáo tổng kết BM09.QT.03.IT.01
21. Phiếu thăm dò ý kiến KH BM10.QT.03.IT.01
22. Biên bản bàn giao tài liệu BM_VIETTEL_BBBGTL
Hãy nói theo cách của bạn
TRUNG TÂM CÔNG NGHỆ THÔNG TIN Mã hiệu: QT.04
QUY TRÌNH OUTSOURCE
Ngày có hiệu lực: 24/03/09
Lần ban hành: 02
Trang: 14/14
23. Hướng dẫn quản lý cấu hình HD_VIETTEL_QLCH
24. Hướng dẫn công việc QTDA HD_VIETTEL_QTDA
25. Hướng dẫn lập trình .Net HD_VIETTEL_.NET
26. Hướng dẫn lập trình Java HD_VIETTEL_JAVA