R0.20_PE.06 - Informe de Revisión por la Dirección_10-11

INFORME DE REVISIÓN

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EQUIPO DIRECTIVO Y DEPARTAMENTO DE CALIDAD


DE LA GESTIÓN DE CALIDAD

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CENTRO

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ÍNDICE 1. RESULTADOS DE AUDITORÍAS

1.1. Análisis de los resultados de la auditoría interna. 1.2. Análisis de los resultados de la auditoría externa.

2. RETROALIMENTACIÓN DEL CLIENTE

2.1. Satisfacción y valoración de encuestas.

3. DESEMPEÑO DE LOS PROCESOS Y LA CONFORMIDAD DEL PRODUCTO 3.1. Objetivos de mejora. 3.2. Evaluación de los objetivos de mejora. 3.3. Análisis del Plan de Seguimiento y medición. 3.4. Gestión de compras y proveedores.

4. ESTADO DE LAS ACCIONES CORRECTIVAS Y PREVENTIVAS

4.1. Análisis de incidencias/reclamaciones. 4.2. Análisis de acciones correctivas y preventivas.

5. ACCIONES DE SEGUIMIENTO DE REVISIONES POR LA DIRECCIÓN PREVIAS.

6. CAMBIOS QUE PODRÍAN AFECTAR AL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD. 7. RECOMENDACIONES PARA LA MEJORA.

ANEXOS. Anexo 1: Informe de Auditoría Interna. Anexo 2: Informe de Auditoría Externa.


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1. RESULTADOS DE AUDITORÍAS. 1.1. Análisis de los resultados de la Auditoría Interna (P.E.06.8).

Según consta en el documento del correspondiente informe (ver Anexo 1), se realizó en el

Centro: Inmaculada Concepción La Salle por parte del auditor D. José A. Sancho Frías, una Auditoría Interna el día 26 de abril de 2011. El alcance de la Auditoría abarcó a los procesos realizados por el Centro, para la prestación de los servicios educativos para la enseñanza reglada, desde una concepción cristiana de la persona, de la vida y el mundo, en los niveles de E. Infantil, E. Primaria y ESO. La valoración del auditor es positiva, pues concluye su informe considerando que el Centro ha avanzado bastante en su sistema de Calidad, destacando bastantes puntos fuertes. A su vez, en su informe recoge cinco no conformidades menores.

Gráfico 1. Número de No Conformidades / Observaciones detectadas en la Auditoría Interna.

Acciones correctivas y preventivas: Por cada no conformidad aportada por el auditor interno, el Departamento de Calidad ha analizado las causas de la misma y ha establecido las Acciones correctivas pertinentes, cumplimentando el correspondiente registro de las mismas (registro de incidencias / acciones correctivas-preventivas / no conformidades). El Departamento establece acciones correctivas/preventivas para las siguientes no conformidades: 1. No se evidencia que las responsabilidades llevadas a cabo sean conocidas y

entendidas (Coordinación de ESO). Se entrega las funciones especificadas en el ROF, a cada coordinador de E. Infantil, E. Primaria y ESO, así como a coordinadores de Programas, L. Eficaz y resto de Departamentos.

2. Equipo de Primeros auxilios. El manual de Autoprotección se encuentra modificado, incluyéndose en el mismo los profesores que tienen realizado el curso de primeros auxilios.


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3. Se maneja información de carácter personal sin la debida protección. Se hace

constar en el registro de incidencias y se pide como acción correctiva la formación del profesorado en este aspecto, mediante un curso de protección de datos, que se solicitará en la parte de formación distrital para el mes de Julio. Se presenta la documentación y se realizará la primera semana del mes de julio.

4. Descripción de las compras que realiza. Se ha adaptado y modificado el Manual de “Gestión de aprovisionamiento e Infraestructura”, así como los registros de listado de proveedores, creándose uno nuevo de deshomologación de proveedores.

5. Mediciones del PSM en grado. Las mediciones del PSM que anteriormente se realizaban en porcentaje, se ha modificado el registro especificándose los datos con el mismo tipo de medición que las encuestas, es decir, un valor numérico de 1 a 10.

Además se han modificado algunos documentos de los procesos: - Orientación: PAT, PAD y Protocolo de Acogida. - Educativa: Plan de formación, P. Lector, Plan de convivencia, P. Innovación. - Pastoral: Plan de Pastoral, - Justicia y Solidaridad: Plan de Justicia y Solidaridad. - Calidad: Plan de Ruta de las Tic,s, adaptándolos al sistema. Todas las resoluciones adoptadas se presentan al profesorado, explicando también el desarrollo de la Auditoría el día 9-mayo-11.

1.2. Análisis de los resultados de la Auditoría Externa (P.E.06.8).

Según consta en el documento del correspondiente informe (ver Anexo 2), se realizó en el Centro: Inmaculada Concepción La Salle por parte del auditor D. Juan Agustín Espuny Fernández, una Auditoría Externa Cód. audit.: R1S2-0140-06 el día 1 de Junio de 2011. El alcance de la Auditoría abarcó a los procesos realizados por el Centro, para la prestación de los servicios educativos para la enseñanza reglada, en los niveles de E. Infantil, E. Primaria y ESO. La valoración del auditor es positiva, pues concluye su informe considerando favorable el desempeño del Sistema de gestión del Centro y destaca ocho puntos fuertes. El equipo auditor considera que el Sistema de Gestión de Calidad del COLEGIO INMACULADA CONCEPCIÓN LA SALLE, cumple con los requisitos de la norma UNE-EN-ISO 9001:2008 excepto en cinco desviaciones (observaciones) (ver Anexo 2).


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Gráfico 2. Número de No Conformidades / Observaciones detectadas en la Auditoría Externa.

Acciones correctivas y preventivas: Para cada una de las observaciones se establece las siguientes acciones correctivas: 1. Obs.1. La definición de los objetivos de mejora que se asignan a los distintos

departamentos y equipos no lleva asociada la concreción de ningún indicador de referencia que permita establecer la mejora producida. Análisis de las causas: Los objetivos de mejora establecidos se valoraban y medían trimestralmente, pero no llevaba asociada la concreción en el mismo objetivo por considerar que con las mediciones trimestrales era suficiente. Acciones correctivas: Para el próximo curso se establecerán dichas concreciones en todos los objetivos de mejora programados a nivel de Centro. Plazo de Implantación: Septiembre-2011 (Curso 2011-2012) El seguimiento y medición de los objetivos se realizará trimestralmente, para todos los departamentos, equipos de ciclo y educativos y órganos colegiados. Fecha de apertura: 9-6-11 Fecha de cierre: Octubre 2011 Responsable: C. Calidad y D. Calidad.

2. Obs. 2. En relación con la comunicación con las familias se detecta un campo de la enseñanza a los alumnos cuya evolución en el aprendizaje no es comunicada a las familias, por ejemplo, Religión en Infantil de 4 años. Análisis de las causas: Las áreas dispuestas en el BOJA para E. Infantil, no incluía el área de Religión, por este motivo aunque se programaba y evaluaba en las U. TEC no se entregaba como calificación a los padres. Acciones correctivas: Para el próximo curso se incluirá como área y se entregará las calificaciones a los padres. Plazo de Implantación: Trimestralmente (Curso 2011-2012). El seguimiento se observará en las evaluaciones trimestrales que realizamos a través de


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la plataforma Sallenet, y la posterior entrega de las calificaciones a los padres. Fecha de apertura: 9-6-11. Fecha de cierre: Diciembre 2011. Responsable: Coordinador de Calidad , Departamento de Calidad y Equipo de Ciclo de Ed. Infantil.

3. Obs. 3 De manera puntual se detecta alguna programación de aula que no tiene

definidos los criterios de calificación, por ejemplo: Francés de 2º de ESO. Análisis de las causas: El profesor que imparte el área de francés pensaba que los tenía incluidos en su programación, pero los tenía ubicados en otro lugar. Acciones correctivas: Una vez aclarada la confusión el profesor incluye dichos criterios en su P. Didáctica. Plazo de Implantación: Junio-2011. El seguimiento se puede comprobar en la propia P. Didáctica. Se adjunta el documento Fecha de apertura: 7-6-11. Fecha de cierre: 9-6-2011 Responsable: Juan Espín (auditor externo) y Coordinador de Calidad.

4. Obs. 4. No se puede evidenciar que el equipo auditor cumpla con los requisitos mínimos

definidos para ser auditor interno del sistema de gestión. Análisis de las causas: No habíamos leído el Manual de Auditorías con la suficiente atención, sobre todo el apartado que hace referencia a los requisitos que se exigen al auditor interno. Por otra parte, tampoco se había solicitado en anteriores auditorías, y no nos percatamos de ese requisito. Acciones correctivas: Se solicita el C.V. al auditor quién lo envía el día 7-junio-2011, alegando que pensaba que todos los Centros que audita, tenían su curriculum. Plazo de Implantación: Junio-2011. El seguimiento se puede comprobar con la lectura del propio currículum. Se adjunta el documento. Fecha de apertura: 6-6-11. Fecha de cierre: 7-6-2011. Responsable: Coordinador de Calidad.


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2. RETROALIMENTACIÓN DEL CLIENTE.

2.1. Satisfacción y valoración de encuestas. La medición de la satisfacción en el presente curso escolar se realizó en el segundo trimestre; a través de los resultados se ha medido la satisfacción de padres, alumnos, catequistas, grupo cristiano, grupo cristiano Getsemaní, personal no docente y jornadas de acogida para padres de nuevo ingreso (éstas últimas no se han realizado a través de Sallenet, sino en formato papel, ya que solo afectaba a 25 padres). Las encuestas han permanecido abiertas durante un mes, desde el 15 de febrero al 15 de marzo; se realizan desde la plataforma con un formato y diseño fácil, midiendo en ellas el Departamento de Calidad y los propietarios todos los ítems que se marcaron desde el inicio de curso. Para facilitar a todos el poder completar el cuestionario, damos la posibilidad de hacerlo desde casa o desde el Centro, para ello se comunica en la plataforma y también cada tutor a través de la agenda o en reuniones verbalmente, se informa del periodo de apertura y cierre de encuestas y la posibilidad de rellenarlas también en el Centro (en la hora de tutoría o cualquier tiempo solicitado por los padres). Desde el Departamento de Calidad y el Equipo Directivo hemos querido intentar “favorecer la participación máxima de todos los miembros de la Comunidad

Educativa”, para posteriormente contar con una valoración lo más real posible de las necesidades, demandas y expectativas de todos los miembros que conformamos el Centro. A continuación detallamos el número de participantes de cada sector, los niveles con mayor número de participación y según las preguntas, las puntuaciones que más nota han obtenido (de mayor a menor). Todas las preguntas se valoraban de 1 a 10, para hacer más exactas las mediciones. Los datos de estas mediciones aparecen reflejados en el PSM, donde se hace también una valoración trimestral.

Valoración de las encuestas de Madres y Padres:

Total de participación: 202 encuestados.

Los cursos que cuentan con más índice de participación son por este orden: 3º de EP con 24 encuestas, Infantil 3 años: 19 y 4º de ESO: 18, seguido de infantil 4 años: 16, Infantil 5 años, 1º EP, 4º,5º,6º y 1º ESO con 15 encuestas, 2º ESO con 13 y 2º EP y 3º ESO con 11 encuestados. Destacar la implicación de todo el profesorado para incentivar a los padres/madres en la participación de encuestas, superándose en casi todos los niveles el 50% propuesto desde el D. de Calidad.

Proceso de Orientación y Tutoría:

1. Grado de satisfacción con respecto a las medidas de atención a la diversidad: el 81,2% ha votado entre 7 y 10.

2. Grado de satisfacción con el aula de apoyo: el 81,2% ha votado entre 7 y 10. 3. Grado de satisfacción respecto a la labor del tutor (tutorías individuales y grupales):


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el 89,6% ha votado entre 7 y 10.

4. Satisfacción con el programa de altas capacidades (si lo conoce): el 26,7% ha votado entre 7 y 10 y el 4% ha votado entre 3 y 6.

Proceso de Acción Docente: 5. Satisfacción con la educación en valores: el 95,5% ha votado entre 7 y 10. 6. Satisfacción con la exigencia del profesorado: el 93,6% ha votado entre 7 y 10.

Proceso de Pastoral:

7. Valoración de la pastoral: 90,6% ha votado entre 7 y 10. 8. Valoración de las catequesis: 80,7% ha votado entre 7 y 10. 9. Nivel de exigencia en la asignatura de religión: 95,0% ha votado entre 7 y 10. 10. Ambientación religiosa del Centro: 96,0% ha votado entre 7 y 10. 11. Reflexiones en las tutorías grupales: 92,6% ha votado entre 7 y 10.

Proceso de Marketing:

12. Se siente orgulloso de que su hijo se eduque en La Salle y lo recomendaría: 94,1% ha votado entre 7 y 10.

13. Grado de conocimiento de la oferta educativa: 91,1% ha votado entre 7 y 10. 14. Grado de satisfacción con la plataforma Sallenet: 92,6% ha votado entre 7 y 10. 15. Participación del Centro en eventos: 84,7% ha votado entre 7 y 10. 16. Necesidad de creación de una revista para mejorar la imagen del Centro y conocer

las actividades realizadas: 74,3% ha votado entre 7 y 10. 17. Satisfacción con las actividades extraescolares: 73,8% ha votado entre 7 y 10.

Los padres valoran como más positivo: la educación en valores, la implicación del profesorado que favorece la relación alumno-profesor y profesor-padres, que integra a las familias nos hace sentirnos una gran familia, estimula a los alumnos a colaborar, a participar, a sentir el colegio como algo suyo. La religiosidad y su forma de trasmitirla, la Eucaristía, la comunicación fluida en general en todos los aspectos, la formación académica, humana en valores y cristiana, y la forma de trasmitirla, la plataforma Sallenet que el colegio cuente con ESO. Lo más valorado es la formación en valores, el estilo educativo del profesorado y la integración y participación de la familia. El Centro debe mejorar: la infraestructura en general, el patio de Infantil, la solería, el aire

acondicionado, las instalaciones deportivas, los baños, accesos a discapacitados, gimnasio, comedor, exigencia en los exámenes. Lo más demandado son la instalaciones deportivas en general y el aire acondicionado. Sugerencias: salón de actos, salas cerradas para los días de lluvia, más información de los niños que asisten al aula de apoyo, observar y detectar bien las necesidades de los alumnos que asisten a apoyo.


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Gráfico 3. Resultados de las encuestas de satisfacción de Madres y Padres.

Valoración de las encuestas del Profesorado:


Proceso de Acción Docente: 1. Conocimiento de la MVV: 86,4% ha votado entre 8 y 10. 2. Cómo se lleva la Misión: 77,3% ha votado entre 7 y 9. 3. Valoración del Plan de Formación Local: 86,4% ha votado entre 6 y 9. 4. Comunicación de decisiones del Equipo Directivo: 72,7% ha votado entre 7 y 9.


5. Reflexiones con alumnos en tutorías con padres, etc: 86,4% ha votado entre 8 y 9.

Proceso de Marketing:

6. Satisfacción por ser profesor de La Salle: 90,9% ha votado entre 8 y 10. 7. Participación del centro en eventos: 54,5% ha votado entre 7 y 8. 8. Valora el trabajo del departamento para mejorar la imagen del Centro: 77,3% ha

votado entre 8 y 10.

Observaciones: acondicionar adecuadamente con aire y calefacción las salas de reuniones del profesorado (sala de Doña Concha), instalar aire acondicionado en ESO (es imposible dar clase), arreglo en general de las distintas dependencias del Centro, mayor implicación del profesorado en actividades fuera del horario lectivo, los cursos de formación que estén adaptados a las necesidades y sean de uso práctico.


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Gráfico 4. Resultados de las encuestas de satisfacción de Profesores.

Valoración de las encuestas de los Alumnos:

Total de participación (de 5º de E.P. a 4º de ESO): 129 encuestados.

Los cursos que cuentan con más índice de participación son: 1º ESO: 26, 4º ESO: 23, 3º ESO: 22, 2º ESO: 21, 5º EP: 20, 6º EP: 17.

Proceso de Orientación y tutoría: 1. Valoración de la figura del tutor: 84,5% ha votado entre 8 y 10.

2. Valoración del PAD: 86,8% ha votado entre 7 y 10.

3. Cercanía y disponibilidad del tutor: 90, % ha votado 7 entre 7 y 10.

4. Valoración del A.A.I: 78,3% ha votado entre 7 y 10.

Proceso de Acción Docente: 5. Plan de Convivencia: 76,0% ha votado entre 8 y 10.

6. Disponibilidad del profesor cuando se le preguntan dudas: 86,8% ha votado entre 7 y

10.

7. Satisfacción sobre las explicaciones del profesor: 89,9% ha votado entre 7 y 10.

8. Diversidad de recursos y materiales utilizados: 74,4% ha votado entre 7 y 10.

9. Satisfacción en relación a la resolución de dudas: 88,4% ha votado entre 7 y 10.


10. Valoración de la acción pastoral: 91,5% ha votado entre 7 y 10.

11. Nivel de exigencia en las clases de religión: 86,8% ha votado entre 7 y 10.

12. Realización de las reflexiones: 82,2% ha votado entre 7 y 10.

13. Realización de las celebraciones: 90,7% ha votado entre 7 y 10.

14. Celebraciones de Sacramentos y actos religiosos: 93,0% ha votado entre 7 y 10.


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15. Satisfacción con las campañas: 96,1% ha votado entre 7 y 10.

Proceso de Marketing: 16. Grado de conocimiento de La Salle: 95,3% ha votado entre 7 y 10.

17. Te sientes orgulloso por ser alumno de La Salle: 89,1% ha votado entre 8 y 10.

18. Recomendarías tu colegio: 79,1% ha votado entre 8 y 10.

19. Satisfacción con la plataforma Sallenet: 79,1% ha votado entre 7 y 10.

20. Satisfacción con actividades extraescolares: 81,4% ha votado entre 7 y 10.

Lo más positivo: la cercanía del profesorado, que siempre te atienden, que sentimos el

cole como algo nuestro… Observaciones: infraestructura en general, sobre todo el suelo de ambos patios, instalaciones para E.F., gimnasio, aire acondicionado, baños: limpieza, sanitarios, profesores, renovar algunas metodologías a la hora de explicar por parte de algunos profesores, ya que cuesta entenderlos.

Gráfico 5. Resultados de las encuestas de satisfacción de Alumnas/os.

Valoración de las encuestas de los Catequistas: Total de participación: 17 encuestados.

La valoración es:

1. Grado de satisfacción sobre el acompañamiento y seguimiento del D. de E. en la fe: 94,1% ha votado entre 9 y 10.

2. Valoración de la Pastoral: 94,1% ha votado entre 8 y 10.


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Observaciones: más formación catequética, más implicación del profesorado y más coordinación en los cursos, mayor participación de los catequistas en las Eucaristías, una sala para pastoral, más implicación de los miembros del Departamento en las catequesis.

Gráfico 6. Resultados de las encuestas de satisfacción de Catequistas.

Valoración encuestas del Grupo Cristiano:


La valoración es:

1. Valoración del Grupo Cristiano: el 66,7% ha votado un 5 y el 33,3% ha votado con un 3.

Observaciones: No existe mucha implicación ni motivación por parte de sus miembros, se

necesita una persona ajena que guíe el grupo.

Gráfico 7. Resultados de las encuestas de satisfacción del Grupo Cristiano.


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Valoración de las encuestas del Personal No Docente: Total de participación: 1 encuestado.

La valoración es:

1. Estoy informado a tiempo de los hechos que debo conocer: 8. 2. Mis sugerencias son atendidas: 7. 3. Las responsabilidades que me asignan son adecuadas a mis aptitudes: 9. 4. Existe una relación entre el trabajo y el tiempo empleado: 8. 5. Con nuestras relaciones humanas me siento: 8. 6. Valoración global de satisfacción: 8.

Observaciones: concretar más las funciones de los cargos para que exista un buen

reparto e implicación entre todos.

Gráfico 8. Resultados de las encuestas de satisfacción del Personal No Docente.

Se observa en general un buen nivel del grado de satisfacción de la Comunidad Educativa, tal como queda reflejado en los datos de resultados de los diferentes ítems de la encuesta que afectan a los diferentes procesos valorados. Casi todas las puntuaciones se sitúan entre 8 y 9. Si se observa el gráfico 10 se comprueba una progresión en la satisfacción global de los clientes de 0,3 puntos con respecto al curso escolar 09-10. Todos los grupos de clientes de nuestra Comunidad Educativa han mejorado su satisfacción excepto el Grupo Cristiano Gestsemaní, que descendió en dos puntos.


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Gráfico 9. Tendencia de satisfacción de los clientes.

Entre los aspectos positivos por parte de los padres destaca la convivencia general del

Centro, la educación en valores y el sentirse todos como una gran familia cristiana. Entre los aspectos a mejorar afectan sobre todo a la infraestructura en general, patios, deporte, aire acondicionado… Por parte de los alumnos, destacan sobre todo la disponibilidad del profesorado en

general, el buen ambiente y en aspectos a mejorar las infraestructuras en instalaciones deportivas y baños, aire acondicionado y las explicaciones de algunos profesores que son escasas o incomprensibles. El profesorado con una participación intensa, se siente informado en general y el aspecto menos valorado es el Plan de Formación Local. Al igual que el resto de los miembros de la comunidad educativa hacen hincapié en la necesidad de aire acondicionado en las salas y en una formación que realmente responda a nuestras necesidades y sea de uso práctico en el aula. El personal no docente piensa en clarificar y repartir los cargos para que haya más implicación. El grupo cristiano Getsemaní cree que no hay ni motivación, ni implicación, y que se necesitaría alguien que coordine y dirija el grupo. Los catequistas piensan que se debe implicar más, tanto el profesorado como los miembros del departamento de educación en la fe, que exista una mayor participación también de los propios catequistas en la Eucaristía de los sábados y algunos que haya una mayor coordinación en la preparación y más formación.


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Gráfico 10. Tendencia de satisfacción de los clientes distribuidos por grupos.

Conclusiones por parte del Equipo Directivo: Nos sentimos satisfechos con la implicación del profesorado para favorecer la participación de los padres en las encuestas, intentando obtener las valoraciones más reales posibles, que nos ayuden a establecer los objetivos adecuados, teniendo en cuenta las necesidades de familias, alumnos, personal docente y no docente. También creemos que esta implicación afecta a todo el S.G.C. Observamos también unas valoraciones muy altas por parte de todos los sectores de la Comunidad Educativa, valorando primordialmente la educación en valores, la disponibilidad del profesorado, la implicación familiar, que les hace sentir como una gran familia.


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3. DESEMPEÑO DE LOS PROCESOS Y LA CONFORMIDAD DEL PRODUCTO. 3.1. Objetivos de mejora.

El Equipo Directivo establece como Objetivos de mejora para el curso 2010-11 los siguientes:

Objetivo de mejora nº 1: Que el Centro programe el Plan de Formación Local, basado en las necesidades de la Red y del propio Centro.

Objetivo de mejora nº 2: Que se mejore el nivel académico del alumnado en las áreas y materias instrumentales: Matemáticas, Lengua, Inglés y Religión.

Objetivo de mejora nº 3: Que se elabore el Plan de ruta de las Tic´s basado en la gestión didáctica, infraestructura y en la formación.

Objetivo de mejora nº 4: Que el Centro siga avanzando en su organización en clave de pastoral.

Objetivo de mejora nº 5: Que el Centro programe y desarrolle un Plan de Educación en Valores dentro del P.A.T. y que englobe a todas las Etapas Educativas

Con la idea de asegurarse el trabajo de todos los objetivos de mejora, el Equipo Directivo asigna como obligatorios determinados objetivos a los siguientes equipos o departamentos:

Objetivo de mejora nº 1: Equipo Directivo.

Objetivo de mejora nº 2: Equipos de Ciclo y Educativo, ETCP, Departamento de Calidad, Departamento de ERE.

Objetivo de mejora nº 3: Coordinador de las Tic´s, Departamento de Calidad.

Objetivo de mejora nº 4: Departamento de Educación en la Fe, Equipo Directivo.

Objetivo de mejora nº 5: Departamento de Justicia y Solidaridad, Equipo de Orientación.

Además de estos objetivos de mejora establecidos por el Equipo Directivo, en la elaboración del Plan Anual de Mejora se ha de tener en cuenta:

- Propuestas de Mejora reflejadas en la Memoria Final de Curso. - Resultados de las Pruebas de Diagnóstico. - Resultados de las pruebas de Lectura Eficaz.


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3.2. Evaluación de los objetivos de mejora. A continuación detallamos las valoraciones finales realizadas por los coordinadores y miembros de los Departamentos asociados de los objetivos clave que formularon en el PAM. Educación en la Fe - Pastoral: se planteó un objetivo clave para el Departamento y otro

para la delegada: - Objetivo clave DEF: 8 - Objetivo clave de la delegada de pastoral: 8

Justicia y Solidaridad:

- Objetivo clave : 8

Marketing - Animación Sociocultural: - Objetivo clave 1: 7 - Objetivo clave 2: 8

Orientación: - Objetivo clave 1: 5,5 - Objetivo clave 2: 5,5

Acción educativa: Lo desarrolla sobre todo a través del trabajo de coordinación de los

Equipos de Ciclo y Educativo. Equipo de Ciclo de Educación Infantil:

- Objetivo clave 1: 8 - Objetivo clave 2: 9

Equipo de Ciclo de Educación Primaria

- Objetivo clave 1: 7 Equipo educativo de Educación Secundaria:

- Objetivo clave 1: 6 - Objetivo clave 2: 7

Equipo Directivo:

- Objetivo clave : 8

Jefe de Estudios: - Objetivo clave : 7

Calidad:

- Departamento de Calidad. Objetivo clave : 7 - Objetivo clave de la Coordinadora de Calidad: 8

Se observa en general, un buen desarrollo de los objetivos de mejora establecidos por parte de todos los Departamentos, dados los altos resultados. Quizás donde se aprecia una bajada significativa con respecto al curso anterior es en Orientación que baja dos puntos,


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debido a la falta de información de algunos tutores y la nueva reelaboración del proceso de Orientación para el próximo curso.

Gráfico 11. Resultados de la evaluación de la fichas del Plan Anual de Mejora de los distintos equipos y departamentos.

Una vez analizados los resultados de las auditorías, la valoración de los objetivos clave por parte de los Departamentos, órganos unipersonales, la valoración del PSM por parte de los propietarios de cada proceso, las encuestas de satisfacción…y en general la evolución y desarrollo de estos objetivos propuestos, planteamos la necesidad de continuar en este proceso de mejora, para ello nos preguntamos: ¿Cómo continuamos mejorando? Y, ¿qué recursos necesitamos? De estos objetivos, pensamos que están bastante asentados: el objetivo 3, que hace

referencia al Plan de ruta de las Tic,s, el objetivo 4: avanzar en clave de pastoral y el objetivo 5: plan de valores, ya que todo está conseguido y evaluado con resultados bastante elevados (como se puede observar en la valoración de las fichas PAM y el PSM).

Creemos que debemos continuar desarrollando y trabajando más ampliamente: El objetivo nº 1, desarrollando Plan de formación realmente adaptado a las

necesidades de todo el profesorado (se puede observar las mediciones de las


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encuestas de satisfacción del profesorado).

También el objetivo nº 2 (Mejorar el nivel académico de las áreas instrumentales); se puede observar en los resultados de las encuestas de satisfacción de padres (PSM en el proceso de Acción Educativa).

También consideramos necesario mejorar la coordinación interciclos, lo que puede favorecer el desarrollo de este segundo objetivo, así como el reparto de funciones y coordinaciones de departamentos, equipo de ciclo y educativo, de forma que queden bien entendidas y especificadas las funciones de cada miembro, asegurándose que todos participen y colaboren en la misma medida.

En este mismo ámbito también vemos necesario mejorar la comunicación a nivel general, dentro de nuestro Centro, tanto entre profesores, profesores-padres, AMPA, etc. Y en general entre todos los miembros de la Comunidad Educativa. Iniciaremos el protocolo de comunicación que hemos trabajado este curso.

En el proceso Pastoral, los padres sugieren una mayor información y formación en el proceso catecumenal, lo que hace que nos planteemos también a principios de curso trabajar y programar más ampliamente este aspecto.

En Marketing sugieren más actividades extraescolares; se entregará al finalizar el

curso la oferta actividades extraescolares que el colegio presenta para elegir.

Hacen especial hincapié en infraestructura, en muchos aspectos, aunque sobre todo, aire acondicionado en ESO, baños de alumnos y sobre todo zona deportiva cubierta.

En cuanto a los recursos que necesitamos, para todos los temas relacionados con infraestructura, pensamos presentar las necesidades del Centro en la primera reunión de Septiembre, tanto a padres, AMPA, Equipo de búsqueda de recursos, y demás estamentos, intentaremos buscar los medios necesarios entre todos los miembros de la Comunidad Educativa.

También detectamos por parte de los padres, que demandan más información en algunos temas relacionados con la Calidad, sobre todo en cuanto a Reclamaciones, vemos también necesario en la primera reunión Tutorial de padres informar del desarrollo y control de las incidencias y reclamaciones, así como el tratamiento que se les ha dado.

Con respecto a la evolución de Calidad, queremos comenzar el próximo curso la

autoevaluación de Centro.


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3.3. Análisis del Plan de Seguimiento y Medición. Una vez obtenidos los resultados finales de cada proceso y analizados trimestralmente, la valoración que cada propietario realiza es la siguiente:

En el Proceso de Orientación y Tutoría: La valoración anual puede considerarse como favorable, ya que en la mayoría de los indicadores se ha superado el nivel conforme, sobre todo podemos destacar el “grado de satisfacción de las familias con el protocolo de actuación de nuevo ingreso” y el “grado de satisfacción del alumnado con la tutoría individual”. Los indicadores peor valorados y que no han alcanzado el nivel conforme serían “grado de satisfacción con la tutoría grupal de los alumnos y tutores de ESO”. Su causa ha podido ser el fallo de los medios técnicos en el centro (la hora de tutoría coincidía en todos los cursos, por lo que la sala de informática sólo podía ser utilizada por un curso, rotura de cañones…) ya que se han intentado potenciar las nuevas tecnologías.

Gráfico 12. Resultados de los indicadores del PSM del Proceso de Orientación y Tutoría.

En el proceso de Acción Docente:

Si analizamos los indicadores que han sido evaluados trimestralmente, mencionar que a lo largo de cada uno de los trimestres los resultados han estado por debajo del nivel esperado, salvo en la evaluación final, donde los resultados ya se aproximan al nivel esperado. Los indicadores evaluados anualmente han arrojado unos resultados levemente por encima de lo estimado a comienzo de curso.

Por último, destacar los resultados en Competencia Lingüística y alumnado promocionado en junio en 2º y 3º de ESO, que han estado muy por debajo de lo estimado a comienzo de curso.


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Gráfico 13. Resultados de los indicadores del PSM del Proceso de Acción Docente.

En el Proceso de Pastoral:

En general, podemos decir que la valoración anual ha sido positiva ya que la gran mayoría de los ítems han aumentado el resultado respecto al nivel conforme. Es el caso de los ítems 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 13, 14, 15 y 18. Destaco los ítems 9 (Grado de satisfacción de los catequistas sobre el acompañamiento y seguimiento de las catequesis) y 18 (Nº de campañas solidarias realizadas en el Centro) que han aumentado muy considerablemente. El resto se han mantenido con respecto al nivel conforme del curso anterior. Reseñar también que hay dos ítems que han bajado el resultado respecto al nivel conforme del curso anterior. Estos son: el ítem 19 (Número de grupos-clases que han ejecutado la actividad planificada en el Plan de Acercamiento a la Realidad), porque durante la semana de las realidades sociales hubo clases que no recibieron la charla de la persona responsable de la asociación correspondiente por no poder asistir esta el día programado. También el ítem 23 (Valoración del Grupo cristiano sobre su dinámica y acompañamiento), porque el grupo considera que durante este curso las reuniones han sido menos periódicas y ha habido menor implicación y compromiso por parte de sus miembros. También consideran importante el acompañamiento y seguimiento del grupo por parte de algún hermano de La Salle y no lo hay.


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En el Proceso de Marketing: La mayoría de los indicadores del proceso de Marketing e Imagen del Centro han mejorado considerablemente. Un ejemplo de ello es: los indicadores 2, 4, 7, 9, 10, 11, 12 y 14 han mejorado sus resultados en más de un punto. El único indicador que ha bajado el nivel conforme ha sido el número 8 (relacionado con la participación en las actividades extraescolares), que ha descendido en 1,7 puntos. Esto se ha debido a una modificación en la medición del indicador con respecto al año anterior y a la falta de actividades extraescolares interesantes para alumnos y padres. El indicador número 13 no se ha podido medir, ya que el centro no dispone de Plan de Búsqueda de Recursos (éste es un indicador distrital).



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Recomendaciones para la mejora: Una vez analizados los gráficos y las estimaciones de cada propietario, establecemos unas propuestas de mejora, aunadas a las de los objetivos clave asociados a cada proceso: En el Proceso Orientación y Tutoría se establece como propuesta de mejora para el

próximo año:

Se replantearán los objetivos que nos vamos a proponer desde Sallenet.

También hay que tener en cuenta que para el próximo año, con el proceso la Salle

Indivisa, se reelaborará el proceso de orientación y sus registros y mediciones.

Así mismo, ya que no se ha podido llevar a cabo este año en las reuniones de

coordinación de tutores, se realizará un seguimiento de los alumnos NEAE, dos

veces al trimestre al principio para ver medidas y al final para evaluar esas medidas,

teniendo en cuenta que las profesoras de apoyo asistirán a esa reunión. Existirá un

intercambio de información sobre el alumno entre PAI y tutor.

Se entregará a los tutores y especialistas un tríptico con la definición y registros de

todas las medidas de atención a la diversidad del centro,

También se incluirá el orden de prioridad de asistencia de alumnos al A.A.I.

En el Proceso A. Docente se establece como propuesta de mejora:

Para paliar los resultados obtenidos en las Pruebas de Diagnóstico, el próximo curso

se fijarán indicadores en el PSM, que sirvan para mejorar las deficiencias

detectadas, sobre todo en Lengua. Al plantear dichos indicadores a principios de

curso y tenerlos que medir trimestralmente, implicará un seguimiento por parte de

todo el profesorado, supervisado por el Jefe de Estudios.

Con respecto al indicador que también resultó por debajo, que es el número de

alumnos con todas las materias aprobadas de 2º y 3º de ESO, se creará un archivo

con formato excell, para realizar el seguimiento de Contenidos básicos; este archivo

será supervisado también por el Jefe de Estudios.

En el Proceso Pastoral se establece como propuesta de mejora:

Para el próximo curso la formación de los catequistas recaerá sobre el DEF, de

manera que seamos los miembros del departamento los que impartamos las

sesiones formativas a los catequistas.

Desde el Departamento de Justicia y Solidaridad, asociado a Pastoral, se propone:

continuar para próximos cursos con las actividades de voluntariado e intentar que

los alumnos sean quien preparen y coordinen las mismas.

Actividades: Intentar fomentar las tutorías entre compañeros del centro para el curso

2011-2012.

En el Proceso Marketing:

Aumentar el número y la variedad de las actividades extraescolares. Realizar el Plan de Búsqueda de Recursos (solicitar al Equipo Directivo).


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Incluir más indicadores que estén relacionados con el funcionamiento interno del

proceso y del Departamento de Animación Socio-cultural (la mayoría de los indicadores están relacionados con el grado de satisfacción de alumnos y familias).

Establecer los roles de cada miembro del equipo.

3.4. Gestión de compras y proveedores. Contamos con un Manual de “Gestión de aprovisionamiento e Infraestructura”, donde se especifica todo el procedimiento de análisis, selección y evaluación de proveedores. En el mes de Mayo, debido a una NC 04 menor: En contra de lo establecido en la norma de referencia, no ha sido posible evidenciar que el centro tenga descrita la información de las compras a realizar, se ha modificado el apartado 3.1. Necesidad y compra, especificando los criterios de aprovisionamientos, también se modifica el apartado 3. Seguimiento de proveedores Se ha adaptado, así como los registros de listado de proveedores, creándose uno nuevo de deshomologación de proveedores.

Adecuación de los procesos: Para alcanzar los objetivos globales de la Política de Calidad el Centro considera que sus procesos son adecuados y no tiene necesidad de modificarlos. La Dirección del Centro al concluir esta Revisión del Sistema hace en general, un balance positivo y es consciente de que se debe seguir empeñados en la tarea de conseguir la total implantación y desarrollo del SGC, siempre con oportunidades de mejora en todos los ámbitos, teniendo presente las necesidades de la Comunidad Educativa y las valoraciones del profesorado, con el fin de conseguir una mejora continua en todos los ámbitos del Centro, tratándose para ello de abordar las distintas oportunidades de mejora identificadas en este informe.


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4. ESTADO DE LAS ACCIONES CORRECTIVAS Y PREVENTIVAS.

4.1. Análisis de incidencias/reclamaciones (P.E.06.7).

Todas las incidencias se realizan a través de la plataforma Sallenet.

Gráfico 16. Incidencias / Reclamaciones presentadas. Hasta la fecha se han levantado 28 Incidencias, siendo:

7 (reclamaciones), presentadas por las familias.

Gráfico 17. Reclamaciones presentadas por los padres divididas por procesos.


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8 incidencias del profesorado.

Gráfico 18. Incidencias presentadas por los profesores divididas por procesos.

13 incidencias de la Coordinadora de Calidad (4 de seguimiento del PSM 09-10, 5 de

la Auditoría Interna y 4 de la Auditoría Externa).

Gráfico 19. Incidencias presentadas por la Coordinadora de Calidad.

Todas ellas han sido respondidas y tratadas puntualmente por el Departamento de Calidad, que se reúne quincenalmente, informándose a las personas implicadas de su resolución y llevando por parte de la Coordinadora y el Departamento de Calidad el control y seguimiento en el tiempo. Todo está recogido en el registro correspondiente, donde puede verse también su evolución y desarrollo, así como en la tabla de acuerdos que se archiva en Sallenet.

4.2. Análisis de acciones correctivas y preventivas (P.E.06.6). Se han abierto un total de 28 acciones correctivas, una por cada incidencia levantada. Algunas reclamaciones de padres se repetían, ya que hace alusión a la utilización de la plataforma por parte del profesorado; finalmente se llegó a un acuerdo sobre su uso y control a través de la plataforma Sallenet (se ha levantado acción preventiva para el próximo curso).


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Alguna otra incidencia que se repetía del curso anterior, como la solución de problemas informáticos, se establecieron acciones correctivas mediante el uso de Sallenet a través de un correo interno que llega directamente al responsable informático, para su más pronta solución.

Gráfico 20. Acciones correctivas y preventivas abiertas.


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5. ACCIONES DE SEGUIMIENTO DE REVISIONES POR LA DIRECCIÓN PREVIAS. El análisis de los resultados de revisiones previas por el Equipo Directivo permite evidenciar la efectividad del Sistema de Gestión; pues los objetivos planteados en la revisión anterior y las propuestas efectuadas desde los distintos estamentos del Centro se llevan a la práctica. Existiendo evidencias del funcionamiento de los departamentos y de la asunción de los objetivos de calidad por parte de todos y cada uno de los estamentos del Centro. A continuación se presenta un análisis pormenorizado de las revisiones por la dirección previas (sólo se realiza en un curso debido a que de los cursos anteriores no hay revisiones por la dirección), destacando de manera especial las propuestas de cada una de ellas y contrastándolas con los hechos que efectivamente se han producido en la vida del centro:

Revisión por la Dirección_Curso 2009-10

Se ha trabajado ampliamente, sobre todo desde el Departamento de Orientación, mostrando

interés por los alumnos con NEE, coordinándose con los tutores, favoreciendo la atención al alumno a través de las tutorías, con una programación guiada desde el departamento para cada una de las etapas, donde se recoge la evaluación del tutor y del alumnado, mediante la creación y desarrollo de los alumnos ayudantes, como medida de comunicación con los compañeros que necesitan ayuda.

Se ha llevado a cabo aplicación de nuevas tecnologías en todos los ámbitos, uso de la

plataforma, modificación de registros, utilización de Intranet…

La acción pastoral es prioritaria y envuelve toda nuestra acción educativa; creemos que también se ha visto desarrollada consecuentemente, no solo por los resultados de las encuestas, sino en las Eucaristías con la participación de todo el profesorado y niveles educativos en las celebraciones de aula, celebraciones de la Comunidad Educativa y de festividades especiales, reflexiones de la mañana, reflexiones sobre las Bienaventuranzas, etc. Quizás en este apartado la parte menos favorecida ha sido el desarrollo de las catequesis, ya que los catequistas no han respondido como se esperaba.

El área de marketing e imagen del centro se ha desarrollado parcialmente ya que la creación

de la revista no se realizó, los demás objetivos parcialmente y algunos ampliamente sobre todo a través del desarrollo de la Plataforma Sallenet.

Con respecto a la coordinación educativa, no se ha conseguido establecer una buena

coordinación vertical que abarque las áreas instrumentales.

Se ha asumido asumir la calidad como una herramienta de mejora continua, con la modificación en la sistemática de trabajo, la asunción de funciones y el reparto de responsabilidades por parte de los propietarios, coordinación de la calidad, implicación del Equipo Directivo…Creemos que se han trabajado por parte de todo el profesorado y desarrollado muy adecuadamente, implicando también al Equipo Directivo en su desarrollo.


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6. CAMBIOS QUE PODRÍAN AFECTAR AL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD. Como cambios más significativos previstos para el próximo curso, destacamos: 1. La progresiva adaptación de todo el sistema a la plataforma Sallenet, mediante la

implementación de módulos.

2. Finalizar y poner en práctica el protocolo de comunicación.

3. Habilitación de un correo interno, a través de la plataforma que complemente y desarrolle el

Protocolo de comunicación.

4. Creación de un Departamento de Cartelería o subdepartamento de Marketing.

5. Reorganización del proceso Orientación y Acción Tutorial.


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7. RECOMENDACIONES PARA LA MEJORA. Como propuesta de mejora de la Jefatura de Estudios y el Equipo Directivo:

Establecer, trimestralmente, un punto del orden del día del ETCP que haga referencia al

seguimiento del grado de consecución de los contenidos básicos.

Crear un registro (archivo excell) con el fin de realizar el seguimiento de los contenidos básicos.

Establecer un indicador de Centro que haga referencia al grado de consecución de los contenidos básicos en EP y ESO en todas las áreas y materias.

Establecer, trimestralmente, un punto del orden del día del ETCP donde se aborde los acuerdos

llevados a cabo en las reuniones interciclos y las formas de llevarlos a cabo.

Llevar a cabo el seguimiento por parte del Jefe de Estudios de los contenidos básicos.

Realizar un Plan de formación desde inicio de curso, adaptado a nuestras necesidades.

Como propuesta de mejora del Departamento de Calidad:

Desarrollar el protocolo de comunicación y establecer en todos los procesos indicadores medibles asociados al desarrollo de sus objetivos.

Iniciar el proceso de autoevaluación del Centro.

Continuar pasando y unificando toda la documentación, actividades y utilización de la plataforma por parte de todo el profesorado.

Establecer un reparto de responsabilidades y obligaciones, para todo el profesorado desde principio de curso.

Como propuesta de mejora del Proceso Pastoral:

Separar la figura del delegado de Salle joven de la delegada de pastoral, recayendo en otra persona.

Reparto de responsabilidades dentro del Departamento, clarificando desde principios de curso sus obligaciones y responsabilidades.

Como propuesta de mejora del Proceso de Orientación: Utilizar el nuevo módulo para gestionar las tutorías de Sallenet.

Establecer más reuniones periódicas con los tutores, donde cada uno pueda expresar el trabajo


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realizado, unificando las programaciones y actividades realizadas así como los horarios.

Realizar las Unidades TEC.

Reestructurar la organización del aula de apoyo para favorecer las medidas de atención a los alumnos con N.E.A.E. (grupos flexibles, horarios de refuerzo, etc.).

Como propuesta de mejora del Proceso Marketing: Reparto de responsabilidades dentro del Departamento, clarificando desde principios de curso

sus obligaciones y responsabilidades.

Creación de un Departamento o “Subdepartamento de Cartelería”, que se encargue no solo de su realización, sino también de trabajarlo como área de mejora, con objetivos y actividades detalladas para cada profesor y que se incluiría en las Unidades TEC.

Tras el estudio de todas estas propuestas, el Equipo Directivo propone los siguientes Objetivos de Mejora a abordar el curso próximo: 1. Que se mejore el nivel académico del alumnado en las áreas y materias instrumentales de

Lengua Matemáticas, Religión e Inglés así como la metodología de trabajo empleada y las medidas de atención a la diversidad.

2. Que se adapte el S.G.C a la plataforma Sallenet, mediante la implementación de nuevos módulos y adaptación de las estructuras existentes.

3. Que se favorezca el valor de la interioridad y sentido de la transcendencia entre todos los miembros de la Comunidad Educativa.

4. Que se elabore un programa de iniciativa y actividades que favorezca el acercamiento familia-colegio.

5. Que se desarrolle el protocolo de comunicación que implique a todos los miembros de la Comunidad Educativa.

La Dirección del Centro al concluir esta Revisión del Sistema hace un balance muy positivo, tanto de la evolución del sistema, como de la implicación y participación de todo el profesorado, y continúa en el empeño por conseguir siempre con oportunidades de mejora, en todos los ámbitos y teniendo presente las necesidades de la Comunidad Educativa y las valoraciones del profesorado una calidad educativa que envuelva toda nuestra acción docente.


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ANEXOS.

Anexo 1: Informe de Auditoría Interna. Anexo 2: Informe de Auditoría Externa.

Documents

R0.20_PE.06 - Informe de Revisión por la Dirección_10-11