Rådmannens forslag til årsbudsjett 2009

Rådmannens forslag til årsbudsjett 2009

Presentasjon i formannskapet 23.10.08

20.04.23 Steinkjer kommune - rådmannens budsjettforslag 2009

2

Hovedprofil i forslag årsbudsjett 2009

Hovedtrekkene i vedtatt økonomiplan

2009-2012 er lagt til grunn, men det settes

store krav til egenfinansiering,

effektivisering og omstilling.


3

Hovedprofil – forts.

I samsvar med økonomi-

planen styrkes driftstiltak

overfor:

- Barn og unge

- Forebygging

- Kultur

- Vedlikehold bygn,/veg

samt kommunens økonomi

generelt.


4

Hovedprofil – forts.

I investeringsbudsjettet er investeringsplanen for

skolebygg lagt til grunn. Det betyr investeringer i

skoler for 42,1 mill. kroner i 2009. Perioden 2008-2013

skal det investeres for 197 mill. kroner i skoler.

Øvrige foreslåtte investeringer er i tråd med

økonomiplanen bl.a. er utbyggingsplanene på Steinkjer

sykeheim og Egge helsetun lagt inn i 2009.


5

Statsbudsjettet for 2009

Realvekst i samlede inntekter på 8,4 mrd.

kroner. Av dette utgjør 4,66 mrd. kroner frie

inntekter.

Økning i timetallet i skolen skal

prioriteres (utgjør 2,61 mill. kroner for

Steinkjer kommune).


6

Statsbudsjettet for 2009 – forts.

2008 2009

Anslag på regnskap 2008

Ekstra skatte-inntekter 1 mrd kr

RNB 2008

4,66 mrd kr

Virkning av statsbudsjett 2009

Netto merinntekt -13 488 000

Økt avsetning lønnsoppgjør 6 960 000

Økt budsjettramme avdelinger:

Rådmannen 1 050 000

Bistand og omsorg 2 166 000

Helse og rehabilitering 1 500 000

Kultur 675 000

Plan og natur 150 000

Skole og barnehage 3 400 000

NAV sosiale tjenester 900 000

9 841 000

Øvrige merinntekter/mindre utgifter:

Økt rentekompensasjon gml. ordning -400 000

Økt momskompensasjon -1 500 000

Økte renteinntekter -1 000 000

Avsetning disposisjonsfond 300 000

Refinansiering lån -700 000

-3 300 000

Uspesifisert 13 000


7


8

Kommunal tjenesteyting kontra økonomisk soliditet

Budsjettforslaget legger opp til at dagens

produksjon av velferdstjenester videreføres og

styrkes innenfor flere områder. Samtidig skal

kommunens økonomiske soliditet forbedres –

budsjettert avsetning til disposisjonsfond 5,6 mill.

kroner. Budsjettet stiller fortsatt store krav til

omstilling og effektivisering i avdelingene.


9

Kravet til egenfinansiering, effektivisering og omstilling videreføres

Avdelingene må dekke deler av økt prisvekst innenfor eget

budsjettområde, samt at avdelingene må dekke et særskilt

omstillingskrav på 7,87 mill. kroner (spesifisert i budsjett-

Kommentarene).

I tillegg foretar flere avdelinger omprioriteringer for å

dekke økte utgifter innenfor andre områder i avdelingen.


10

Kommunale gebyrer i 2009

Foreldrebetaling i komm. barnehager kr. 2.330,-

Foreldrebetaling i SFO øker med 5 %

Gebyr vann reduseres med 1 %

Gebyr avløp reduseres med 3 %

Gebyr renovasjon øker med 25 %

Gebyr for hjemmebaserte tjen. øker med 5 %

Gebyr byggesaker og oppmål.arb. øker med 5 %


11

AnsatteAvdelinger Nye årsverk Bortfall av årsverk Netto økn. i

antall årsverk

Rådmannen - - -

Bistand og omsorg - 2,50 -2,50

Helse og rehabilitering 4,76 - 4,76

Kommunaltekniske tjenester 1,00 - 1,00

Kultur - - -

Plan og natur 1,00 -0,30 0,70

NAV sosiale tjenester 2,00 2,00

Skole og barnehage 1) 12,00 -9,70 2,30

Informasjon, økonomi og IKT - - -

20,76 -12,50 8,26


12

Ansatte - sykefravær

I tråd med økonomiplanen er det en målsetting om at

sykefraværet i Steinkjer kommune skal utgjøre maks. 8 % i

2012 (sykefraværet i 2 kv. 2008 var 10,6 %).

Steinkjer kommune deltar i Kvalitetskommunesamarbeidet

hvor et av hovedmålene er redusert sykefravær.

Til kompetansehevende tiltak for ansatte og seniorpolitiske

tiltak budsjetteres med samlet kr. 600.000,-.


13

Bistand og omsorg

Utgiftene til variabel lønn innenfor bistand og omsorg styrkes med 5

mill. kroner og tilsvarer om lag utgiftene i revidert budsjett 2008.

Avdelingen er i gang med omstillingsprogrammet som betyr strukturendringer

både når det gjelder organisering og boligstruktur.

Som en del av omstillingskravet nedbemannes med 2,5 årsverk

hjemmehjelp. Omstillingsbehovet utgjør samlet 3 mill. kroner og vil kreve

resultater fra omstillingsarbeidet.

Ombygging ved Egge helsetun ferdigstilles i 2009. Videre gjennomføres

utbygging ved Steinkjer sykeheim.


14

Helse og rehabilitering

Utgiftene til barnevern styrkes med 2,6 mill. kroner i forhold til

opprinnelig budsjett 2008. Nivået på utgiftene til barnevern vil

med dette ligge på samme nivå som i revidert budsjett 2008.

Økte utgifter til avlastning barn og unge med 0,5 mill. kroner

Utgiftene til forebyggende arbeid styrkes vesentlig i budsjettforslaget

gjennom at:

PP tjenesten styrkes med 1,5 årsverk

Jordmortjenesten styrkes med 0,5 årsverk

TIO 14-18 år videreføres

Videre styrkes utgiftene til fysioterapi og legetjenestene i institusjon.


15

Kommunaltekniske tjenester

Utgiftene til vedlikehold av kommunale veger og vedlikehold

av kommunale bygninger styrkes med henholdsvis 1,3 mill.

kroner og 0,5 mill. kroner i forhold til rev. budsjett 2008.

Budsjettforslaget stiller store krav til budsjettet innenfor

eiendom m.h.t. innsparinger i drifta ettersom betydelige

innsparingskrav fra 2008 er videreført og skjerpet.

Gebyrene innenfor vann og avløp reduseres neste år som

følge av bruk av opparbeide fondsmidler innenfor området.


16

Kultur

Utgiftene til kulturformål øker med 0,5 mill. kroner i tråd med økonomiplanen. I tillegg er det innarbeidet kr. 640.000,- som tilskudd til Stiftelsen galleri Weidemann (dekkes delvis gjennomomdisponering av midler innenfor egen avdeling).

Økt husleie og økte driftsutgifter ved Dampsaga kulturhus ogSamfunnshuset øker de kommunale utgiftene med kr. 650.000,-.


17

Plan og natur

Samlet foreslås investeringer innenfor VAR på: 19,35 mill.

kroner, mens samferdselsinvesteringene utgjør 7 mill. kroner.

I tråd med økonomiplanen er det lagt inn nytt årsverk innenfor

kart og oppmåling.

Prosjektstilling med sikte på å etablere nasjonalt senter for

gjenreisningsarkitektur i Steinkjer er lagt inn med 50 %

finansiering fra fylkeskommunen.


18

Skole og barnehage

Timetallet i grunnskolen utvides fra 01.08.09. Omfatter:

- norsk/samisk/matte for 1.- 4. trinn.

- økt timetall fysisk fostring 5.- 7. trinn

Økte timetall krever 12 nye årsverk fra 01.08.09.

Omfattende krav til omdisponeringer innenfor egen avdeling som har

sammenheng med at kostnadsbesparende tiltak i 2008 er

videreført i 2009.

Antall årsverk samlet innenfor avdelingen øker imidlertid med 2,3 som

følge av timetallsutvidelsen høsten 2009.


19

Skole og barnehage – forts.

Det foreslås kr. 750.000,- i forebyggende tiltak som setter

fokus på forebygging av adferdsproblemer og tidlig innsats

språk/lese- og skriveopplæring.

Videre foreslås kr. 500.000,- til forebyggende tiltak innenfor

barnehage (”Tidlig innsats i barnehagen”).

Skole og barnehage – forts.

Investeringene i skolebygg er budsjettert til 42,1 mill. kroner i

2009 som betyr:

- Bygging av Beitstad skole (totalt 40 mill. kroner)

- Opprusting Egge barneskole – 3,7 mill. kroner.

- Røysing skole – 3,4 mill. kroner

Investeringsplanen skolebygg er revidert i.h.t.

kommunestyrets vedtak i Økonomiplan 2009-2012


20


21

Informasjon, økonomi og IKT

Tilskuddet til Inn-Trøndelag Brannvesen IKS er økt

med kr. 430.000,- (prisjustering på 3 %). Det er forutsatt at

også brannvesenet må ta sin del av nødvendig omstilling.

Godtgjøring til politisk virksomhet mv. er styrket med

kr. 300.000,-.

Det er budsjettert med kr. 360.000,- i utgifter til

Stortingsvalget i 2009.


22

NAV

Utgiftene til økonomisk sosialhjelp i 2009 videreføres på samme

nivå som i opprinnelig budsjett 2008.

Det er ikke forslått økning i satsene for økonomisk sosialhjelp.

Det foreslås at prosjektet TIO 18-25 år videreføres i kommunal regi

fra 2009. Utgiftene til dette utgjør kr. 900.000,-.


23

Vesentlige forutsetninger som har betydning for budsjettbalansen

Budsjettforslaget inneholder poster som er å betrakte som

anslag. Dette gjelder:

- Virkningen av lønnsoppgjør

- Utviklingen i renteutgifter

- Størrelsen på inntektene gjennom momskompensasjon

- Den reelle effekten av omstilling og effektivisering


24

Investeringsbudsjettet for 2009

Brutto investeringsutgifter 113,15 mill.

Salg eiendommer 7,00 mill.

Låneopptak i 2009 106,15 mill.


25

Investeringsbudsjettet for 2009 – forts.

VAR 19,3 mill. kroner

Veg og samferdsel 7,0 mill. kroner

Park og idrettsanlegg 0,7 mill. kroner

Skole og barnehage 43,1 mill. kroner

Bistand og omsorg 23,2 mill. kroner

Kultur 0,8 mill. kroner

Kartverk 0,3 mill. kroner

Opprusting kommunale bygg 2,5 mill. kroner

Komm.tekn. – maskinanskaff. 3,8 mill. kroner

Opprusting gatelys 1,5 mill. kroner

IKT – felles 3,0 mill. kroner

Utviklingstiltak 0,2 mill. kroner

Kirker 0,2 mill. kroner

Etableringslån 1,0 mill. kroner


26

Årsbudsjett 2008

Documents

Rådmannens forslag til årsbudsjett 2009