RADY MIEJSKIEJ W MIELCU UCHWAŁA NR‚y-bud...0690 Wpływy z różnych opłat 140 000,00 140 000,00 - opłata za wjazd na dworzec autobusowy 130 000,00 130 000,00 - za przejazd bez

UCHWAŁA NR ....................RADY MIEJSKIEJ W MIELCU

z dnia .................... .... r.

UCHWAŁA BUDŻETOWA MIASTA MIELCA NA 2019 ROK

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. 2018 poz.994 z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 235, art. 237, art. 239 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r o finansach publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2017 r. poz. 2077)

Rada Miejska w Mielcuuchwala, co następuje:

§ 1.

1. Ustala się dochody w łącznej kwocie 296 592 521,00 zł,

z tego:

a) dochody bieżące w kwocie 267 014 770,00 zł

b) dochody majątkowe w kwocie 29 577 751,00 zł

jak poniżej wg źródeł:

DOCHODYw tym:

Dział Rozdz.

§Wyszczególnienie Plan na 2019 rok Dochody

bieżące

w tym: na współfinansowanie z udziałem środków

o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

ufp

Dochody majątkowe



ufp1 2 4 5 6 7

600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 11 409 913,00 4 412 500,00 0,00 6 997 413,00 6 997 413,0060004 Lokalny transport zbiorowy 11 409 913,00 4 412 500,00 0,00 6 997 413,00 6 997 413,00

Dochody bieżące 4 412 500,00 4 412 500,00

Id: A1742A61-ACFA-403A-ACFF-C56AF6E7DEA4. Projekt Strona 1

0690 Wpływy z różnych opłat 140 000,00 140 000,00- opłata za wjazd na dworzec autobusowy 130 000,00 130 000,00- za przejazd bez ważnego biletu 10 000,00 10 000,00

0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze

1 800 000,00 1 800 000,00

- dzierżawa nowych autobusów podmiotowi wewnętrznemu MKS Sp. z o.o.

1 800 000,00 1 800 000,00

0830 Wpływy z usług 2 005 500,00 2 005 500,00- przewozy inne niż zbiorowe, informacja o rozkładzie jazdy

5 500,00 5 500,00

- wpływy ze sprzedaży biletów MKS 2 000 000,00 2 000 000,002310 Dotacje celowe otrzymane z gminy na

zadanie bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst

467 000,00 467 000,00

- dotacja na realizację zadania w zakresie lokalnego transportu zbiorowego na terenie innych gmin

467 000,00 467 000,00

Dochody majątkowe 6 997 413,00 6 997 413,00 6 997 413,006257 Dotacje celowe w ramach programów

finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego

6 997 413,00 6 997 413,00 6 997 413,00

Zmniejszenie emisyjności w transporcie poprzez przebudowę dworca zlokalizowanego na terenie Mielca wraz z jego budynkiem do pełnienia roli węzła przesiadkowego

395 318,00 395 318,00 395 318,00

Zwiększenie udziału odnawialnych źródeł energii wraz z odbudową zaplecza technicznego

6 602 095,00 6 602 095,00 6 602 095,00


700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA 8 440 841,00 2 421 276,00 0,00 6 019 565,00 1 644 900,0070005 Gospodarka gruntami

i nieruchomościami6 795 941,00 2 421 276,00 0,00 4 374 665,00 0,00

Dochody bieżące 2 421 276,00 2 421 276,000470 Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie

i służebności 132 311,00132 311,00

- opłaty za trwały zarząd 132 311,00 132 311,000550 Wpływy z opłaty za użytkowanie wieczyste

nieruchomości562 178,00 562 178,00

0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze

1 716 787,00 1 716 787,00

- dochody z najmu lokali 367 000,00 367 000,00- trakt światłowodowy 41 000,00 41 000,00- dzierżawa gruntów komunalnych 1 223 000,00 1 223 000,00- dzierżawa gruntów rolnych 3 500,00 3 500,00- wpływy z dzierżawy stoisk na zielonym rynku 8 943,00

8 943,00

- najem lokali w inkubatorze 72 000,00 72 000,00- dzierżawa obiektów handlowych na terenie dworca autobusowego

1 344,00 1 344,00

0970 Wpływy z różnych dochodów 10 000,00 10 000,00- zwrot kosztów postępowania rozgraniczeniowego 10 000,00

10 000,00

Dochody majątkowe 4 374 665,00 4 374 665,000760 Wpływy z tytułu przekształcenia prawa

użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności

91 221,00 91 221,00


0770 Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości

4 283 444,00 4 283 444,00

- sprzedaż mieszkań 600 000,00 600 000,00- dochody ze sprzedaży nieruchomości gruntowych i budynków

3 683 444,00 3 683 444,00

70095 Pozostała działalność 1 644 900,00 0,00 1 644 900,00 1 644 900,00Dochody majątkowe 1 644 900,00 0,00 0,00 1 644 900,00 1 644 900,00

6257 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego

1 644 900,00 0,00 1 644 900,00 1 644 900,00

Przebudowa zdegradowanych obiektów na terenie MOF Mielec w celu nadania im nowych funkcji społecznych, w tym: Przebudowa parteru budynku przy ul. Mickiewicza 13 na działania integracji społeczno - zawodowej

1 644 900,00 0,00 1 644 900,00 1 644 900,00

710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA 187 593,00 187 593,0071035 Cmentarze 187 593,00 187 593,00

Dochody bieżące 187 593,00 187 593,000830 Wpływy z usług 187 593,00 187 593,00

- sprzedaż miejsc na cmentarzu komunalnym

30 093,00 30 093,00

- wykup miejsc w kolumbarium 7 500,00 7 500,00- wykup miejsc w nowej części kolumbarium 150 000,00 150 000,00

750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 1 190 331,00 549 901,00 0,00 640 430,00 621 911,0075011 Urzędy wojewódzkie 541 651,00 541 651,00


Dochody bieżące 541 651,00 541 651,002010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu

państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami

541 551,00 541 551,00

- obsługa zadań administracji rządowej 541 551,00 541 551,002360 Dochody jednostek samorządu

terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami

100,00 100,00

- informacja adresowa 100,00 100,00

75023 Urzędy gmin 628 511,00 6 600,00 621 911,00 621 911,00Dochody bieżące 6 600,00 6 600,00

0570 Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych

3 000,00 3 000,00

0630 Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych 'na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego

3 600,00 3 600,00

Dochody majątkowe 621 911,00 621 911,00 621 911,006257 Dotacje celowe w ramach programów

finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego

621 911,00 621 911,00 621 911,00

Inteligentny Mielec - e-miasto przyszłości 621 911,00 621 911,00 621 911,00

75045 Kwalifikacja wojskowa 100,00 100,00Dochody bieżące 100,00 100,00


2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami

100,00 100,00

75095 Pozostała działalność 20 069,00 1 550,00 0,00 18 519,00 0,00Dochody bieżące 1 550,00 1 550,00

0590 Wpływy z opłat za koncesje i licencje 1 400,00 1 400,000690 Wpływy z różnych opłat 150,00 150,00

- oznakowanie taxi 150,00 150,00Dochody majątkowe 18 519,00 18 519,00

0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych

18 519,00 18 519,00

751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

12 404,00 12 404,00

75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

12 404,00 12 404,00



12 404,00 12 404,00

- aktualizacja stałego rejestru wyborców 12 404,00 12 404,00

754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE 45 000,00 45 000,0075416 Straż gminna (miejska) 45 000,00 45 000,00

Dochody bieżące 45 000,00 45 000,000570 Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od

osób fizycznych 45 000,00 45 000,00


- mandaty 45 000,00 45 000,00

756 DOCHODY OD OSÓB PRAW. OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ

129 314 659,00 129 314 659,00

75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych

140 000,00 140 000,00

Dochody bieżące 140 000,00 140 000,000350 Podatek od działalności gospodarczej osób

fizycznych, opłacanej w formie karty podatkowej

140 000,00 140 000,00

75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych

39 089 660,00 39 089 660,00

Dochody bieżące 39 089 660,00 39 089 660,000310 Podatek od nieruchomości 38 100 000,00 38 100 000,000320 Podatek rolny 2 400,00 2 400,000330 Podatek leśny 15 500,00 15 500,000340 Podatek od środków transportowych 731 760,00 731 760,000500 Podatek od czynności cywilnoprawnych 200 000,00 200 000,000910 Wpływy z odsetek od nieterminowych

wpłat z tytułu podatków i opłat40 000,00 40 000,00

75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych

10 995 563,00 10 995 563,00

Dochody bieżące 10 995 563,00 10 995 563,000310 Podatek od nieruchomości 6 950 000,00 6 950 000,00


0320 Podatek rolny 136 500,00 136 500,000330 Podatek leśny 2 000,00 2 000,000340 Podatek od środków transportowych 730 692,00 730 692,000360 Podatek od spadków i darowizn 280 000,00 280 000,000430 Wpływy z opłaty targowej 600 000,00 600 000,000500 Podatek od czynności cywilnoprawnych 2 200 000,00 2 200 000,000910 Wpływy z odsetek od nieterminowych

wpłat z tytułu podatków i opłat25 000,00 25 000,00

0970 Wpływy z różnych dochodów 71 371,00 71 371,00- opłata rezerwacyjna - hala 30 000,00 30 000,00- opłata rezerwacyjna - stadion - MOSIR 41 371,00 41 371,00

75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw

2 076 000,00 2 076 000,00

Dochody bieżące 2 076 000,00 2 076 000,000410 Wpływy z opłat skarbowej 600 000,00 600 000,000480 Wpływy z opłat za wydanie zezwoleń na

sprzedaż alkoholu1 290 000,00 1 290 000,00

0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw

186 000,00 186 000,00

- opłata planistyczna 5 000,00 5 000,00- opłaty za przystanki 70 000,00 70 000,00- zajęcie pasa drogowego 110 000,00 110 000,00- udostępnienie kanału technologicznego 1 000,00 1 000,00

75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

77 013 436,00 77 013 436,00

Dochody bieżące 77 013 436,00 77 013 436,000010 Podatek dochodowy od osób fizycznych 68 867 417,00 68 867 417,000020 Podatek dochodowy od osób prawnych 8 146 019,00 8 146 019,00


758 RÓŻNE ROZLICZENIA 51 431 817,00 51 431 817,0075801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla

jedn. samorządu terytorialnego44 752 670,00 44 752 670,00

Dochody bieżące 44 752 670,00 44 752 670,002920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 44 752 670,00 44 752 670,00

75814 Różne rozliczenia finansowe 6 679 147,00 6 679 147,00Dochody bieżące 6 679 147,00 6 679 147,00

0920 Pozostałe odsetki 50 000,00 50 000,00- odsetki od środków na rachunkach bankowych

50 000,00 50 000,00

0970 Wpływy z różnych dochodów 6 629 147,00 6 629 147,00 - rozliczenia z Urzędem Skarbowym 205 000,00 205 000,00- VAT od inwestycji 6 424 147,00 6 424 147,00

801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 7 865 826,00 7 865 826,00 0,00 0,00 0,0080101 Szkoły podstawowe 659 859,00 659 859,00 0,00 0,00 0,00

Dochody bieżące 659 859,00 659 859,000610 Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz

opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów

1 797,00 1 797,00

- duplikaty dokumentów świadectw 1 797,00 1 797,000690 Wpływy z różnych opłat 1 348,00 1 348,00

- duplikaty legitymacji 0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników

majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze

445 666,00 445 666,00

- najem pomieszczeń szkolnych 445 666,00 445 666,000920 Wpływy z pozostałych odsetek 23 000,00 23 000,00


- odsetki bankowe, odsetki od kontrahentów za zaległości

23 000,00 23 000,00

0960 Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej

6 500,00 6 500,00

- darowizny 6 500,00 6 500,000970 Wpływy z różnych dochodów 181 548,00 181 548,00

80104 Przedszkola 5 476 845,00 5 476 845,00Dochody bieżące 5 476 845,00 5 476 845,00

0660 Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego

765 702,00 765 702,00

0670 Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego

1 626 202,00 1 626 202,00

0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze

4 050,00 4 050,00

- wynajem pomieszczeń 4 050,00 4 050,000830 Wpływy z usług 700 000,00 700 000,00

- refundacja dotacji dla publicznych i niepublicznych przedszkoli

700 000,00 700 000,00

2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin

2 380 891,00 2 380 891,00

- zadania własne z zakresu wychowania przedszkolnego

2 380 891,00 2 380 891,00

80148 Stołówki szkolne i przedszkolne 1 729 122,00 1 729 122,00Dochody bieżące 1 729 122,00 1 729 122,00


0830 Wpływy z usług 1 729 122,00 1 729 122,00

852 POMOC SPOŁECZNA 4 136 025,00 3 642 756,00 318 436,00 493 269,00 0,0085202 Domy pomocy społecznej 350 000,00 350 000,00


- za pobyt w domu opieki społecznej 350 000,00 350 000,00

85203 Ośrodki wsparcia 947 790,00 947 790,00Dochody bieżące 947 790,00 947 790,00

0830 Wpływy z usług 43 000,00 43 000,00- Dom Dziennego Pobytu 43 000,00 43 000,00


904 290,00 904 290,00

- Środowiskowy Dom Samopomocy 904 290,00 904 290,002360 Dochody jednostek samorządu


500,00 500,00

85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej

78 300,00 78 300,00


państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin

78 300,00 78 300,00


85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe

408 900,00 408 900,00


państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin

408 900,00 408 900,00

- dotacja zasiłki okresowe 408 900,00 408 900,00

85216 Zasiłki stałe 706 900,00 706 900,00Dochody bieżące 706 900,00 706 900,00


706 900,00 706 900,00

- dotacja zasiłki stałe 706 900,00 706 900,00

85219 Ośrodki pomocy społecznej 373 030,00 373 030,00Dochody bieżące 373 030,00 373 030,00


373 030,00 373 030,00

- środki na dofinansowanie działalności MOPS

373 030,00 373 030,00

85220 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej

318 436,00 318 436,00 318 436,00

Dochody bieżące 318 436,00 318 436,00 318 436,002057 Dotacje celowe w ramach programów

finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki

285 994,31 285 994,31 285 994,31


samorządu terytorialnego

Tworzenie miejsc pobytu na nowo powstałych mieszkaniach chronionych na terenie Gminy Miejskiej Mielec

285 994,31 285 994,31 285 994,31


32 441,69 32 441,69 32 441,69

Tworzenie miejsc pobytu na nowo powstałych mieszkaniach chronionych na terenie Gminy Miejskiej Mielec

32 441,69 32 441,69 32 441,69

85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

459 400,00 459 400,00


- wpływy za usługi opiekuńcze 40 000,00 40 000,002010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu


416 400,00 416 400,00

- dotacja na specjalistyczne usług opiekuńcze

416 400,00 416 400,00


2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami

3 000,00 3 000,00

- 5% dochodów rządowych 3 000,00 3 000,00

85295 Pozostała działalność 493 269,00 0,00 0,00 493 269,00 0,00Dochody majątkowe 493 269,00 493 269,00 0,00

6290 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł

493 269,00 493 269,00 0,00

Adaptacja istniejącego budynku gospodarczego na cele noclegowni i schroniska dla bezdomnych przy ul. Sandomierskiej 19

493 269,00 493 269,00

853 POZOSTAŁE ZADANIA Z ZAKRESU POLITYKI SPOŁECZNEJ

147 520,00 147 520,00

85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych

147 520,00 147 520,00

Dochody bieżące 147 520,00 147 520,002320 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na

zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) miedzy jednostkami samorządu terytorialnego

147 520,00 147 520,00

- dotacja na dofinansowanie działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej

147 520,00 147 520,00

855 RODZINA 49 904 627,00 49 904 627,0085501 Świadczenie wychowawcze 29 124 000,00 29 124 000,00

Dochody bieżące 29 124 000,00 29 124 000,00


2060 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom

29 124 000,00 29 124 000,00

Program 500 + 29 124 000,00 29 124 000,00

85502 Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

18 258 900,00 18 258 900,00

Dochody bieżące 18 258 900,00 18 258 900,002010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu


18 148 900,00 18 148 900,00

- świadczenia rodzinne 18 148 900,00 18 148 900,002360 Dochody jednostek samorządu


110 000,00 110 000,00

- fundusz alimentacyjny, zaliczka alimentacyjna

110 000,00 110 000,00

85504 Wspieranie rodziny 1 250 500,00 1 250 500,00Dochody bieżące 1 250 500,00 1 250 500,00


1 250 500,00 1 250 500,00

85505 Tworzenie i funkcjonowanie żłobków 1 107 727,00 1 107 727,00Dochody bieżące 1 107 727,00 1 107 727,00


0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze

4 702,00 4 702,00

0690 Wpływy z różnych opłat (opłata stała) 808 500,00 808 500,000830 Wpływy z usług 294 525,00 294 525,00

85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów

163 500,00 163 500,00



163 500,00 163 500,00

900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

19 881 871,00 15 136 882,00 0,00 4 744 989,00 4 744 989,00

90002 Gospodarka odpadami komunalnymi 13 948 066,00 13 948 066,00Dochody bieżące 13 948 066,00 13 948 066,00

0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw

13 948 066,00 13 948 066,00

- opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi

13 948 066,00 13 948 066,00

90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 2 930 346,00 2 930 346,00 2 930 346,00Dochody majątkowe 2 930 346,00 2 930 346,00 2 930 346,00



2 930 346,00 2 930 346,00 2 930 346,00

Poprawa jakości środowiska miejskiego poprzez rozwój terenów zieleni w Gminie Miejskiej Mielec

2 930 346,00 2 930 346,00 2 930 346,00

90013 Schronisko dla zwierząt 13 750,00 13 750,00Dochody bieżące 13 750,00 13 750,00

0970 Wpływy z różnych dochodów 13 750,00 13 750,00- przyjęcie psa do schroniska 13 750,00 13 750,00

90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

420 000,00 420 000,00

Dochody bieżące 420 000,00 420 000,000690 Wpływy z różnych opłat 420 000,00 420 000,00

- opłata za korzystanie ze środowiska 400 000,00 400 000,00- wycinka drzew 20 000,00 20 000,00

90095 Pozostała działalność 2 569 709,00 755 066,00 1 814 643,00 1 814 643,00Dochody bieżące 755 066,00 755 066,00

0970 Wpływy z różnych dochodów 755 066,00 755 066,00- refundacja za media 4 800,00 4 800,00- szalety 3 659,00 3 659,00- wpłaty mieszkańców na rzecz projektów 746 607,00 746 607,00Dochody majątkowe 1 814 643,00 1 814 643,00 1 814 643,00



1 814 643,00 1 814 643,00 1 814 643,00

Ograniczenie emisji zanieczyszczeń poprzez wymianę nieefektywnych źródeł ciepła w gospodarstwach domowych z terenu Gminy Miejskiej Mielec (wpłaty mieszkańców)

1 238 812,00 1 238 812,00 1 238 812,00

Redukcja emisji poprzez wymianę dotychczasowych źródeł ciepła w gospodarstwach domowych z terenu Gminy Miejskiej Miele (wpłaty mieszkańców)

575 831,00 575 831,00 575 831,00

921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

4 182 085,00 4 182 085,00 4 182 085,00

92113 Centra kultury i sztuki 4 182 085,00 4 182 085,00 4 182 085,00Dochody majątkowe 4 182 085,00 4 182 085,00 4 182 085,00


4 182 085,00 4 182 085,00 4 182 085,00

Poszerzenie i wzbogacenie oferty kulturalnej dla mieszkańców MOF Mielec poprzez rozbudowę i modernizacje Miejskiej Biblioteki Publicznej w Mielcu

4 182 085,00 4 182 085,00 4 182 085,00

926 KULTURA FIZYCZNA 8 442 009,00 1 942 009,00 6 500 000,0092604 Instytucje kultury fizycznej 1 942 009,00 1 942 009,00


Dochody bieżące 1 942 009,00 1 942 009,000750 Dochody z najmu i dzierżawy składników

majątkowych 544 999,00 544 999,00

- wynajem pomieszczeń i innych składników majątkowych (MOSIR Solskiego)

356 903,00 356 903,00

- wynajem pomieszczeń (MOSIR Basen Smoczka)

147 000,00 147 000,00

- (MOSIR Gryf) 41 096,00 41 096,000830 Wpływy z usług 1 393 810,00 1 393 810,00

- usługi MOSIR (baseny) 282 373,00 282 373,00- usługi MOSIR Basen Smoczka 1 109 000,00 1 109 000,00- Gryf 2 437,00 2 437,00

0920 Wpływy z pozostałych odsetek 3 200,00 3 200,00

92695 Pozostała działalność 6 500 000,00 0,00 6 500 000,00Dochody majątkowe 6 500 000,00 6 500 000,00

6290 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskanych z innych źródeł

6 500 000,00 6 500 000,00

Budowa basenu oraz wodnego placu zabaw w Mielcu

1 500 000,00 1 500 000,00

Budowa hali sportowej przy ul. Solskiego 1 w Mielcu

5 000 000,00 5 000 000,00

DOCHODY OGÓŁEM 296 592 521,00 267 014 770,00 318 436,00 29 577 751,00 18 191 298,00

2. Dochody o których mowa w ust 1 obejmują: dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 50 561 645,00 zł. jak poniżej :

DOCHODYw tym:Dział

Rozdz. §

Wyszczególnienie Plan na 2019 rok Dochody

bieżąceDochody

majątkowe




ufp



ufp1 2 4 5 6 7

750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 541 651,00 541 651,0075011 Urzędy wojewódzkie 541 551,00 541 551,00



541 551,00 541 551,00

- obsługa zadań administracji rządowej

75045 Kwalifikacja wojskowa 100,00 100,00Dochody bieżące 100,00 100,00


100,00 100,00

751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

12 404,00 12 404,00


12 404,00 12 404,00

Dochody bieżące 12 404,00 12 404,00



12 404,00 12 404,00

- aktualizacja stałego rejestru wyborców

852 POMOC SPOŁECZNA 1 320 690,00 1 320 690,0085203 Ośrodki wsparcia 904 290,00 904 290,00



904 290,00 904 290,00

- Środowiskowy Dom Samopomocy 904 290,00 904 290,00


416 400,00 416 400,00



416 400,00 416 400,00

- dotacja na specjalistyczne usług opiekuńcze

416 400,00 416 400,00

855 RODZINA 48 686 900,00 48 686 900,0085501 Świadczenie wychowawcze 29 124 000,00 29 124 000,00


państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom

29 124 000,00 29 124 000,00

Program 500 + 29 124 000,00 29 124 000,00


85502 Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

18 148 900,00 18 148 900,00



18 148 900,00 18 148 900,00

- świadczenia rodzinne 18 148 900,00 18 148 900,00- fundusz alimentacyjny, zaliczka alimentacyjna

110 000,00 110 000,00

85504 Wspieranie rodziny 1 250 500,00 1 250 500,00Dochody bieżące 1 250 500,00 1 250 500,00


1 250 500,00 1 250 500,00


163 500,00 163 500,00

Dochody bieżące 163 500,00 163 500,00



163 500,00 163 500,00

DOCHODY OGÓŁEM 50 561 645,00 50 561 645,00

3. Dochody o których mowa w ust 1 obejmują: dotacje na realizację zadań realizowanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 614 520,00 zł jak niżej:

Dział Rozdz § Wyszczególnienie Dochody ogółem

1 2 3600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 467 000,00

60004 Lokalny transport zbiorowy 467 000,00

853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ 147 520,0085311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych 147 520,00

DOCHODY OGÓŁEM 614 520,00

§ 2.

1. Ustala się wydatki w łącznej kwocie 350 302 024,00 zł

z tego:

a) wydatki bieżące w kwocie 266 336 822,00 zł

b) wydatki majątkowe w kwocie 83 965 202,00 zł

jak poniżej:

WYDATKI z tegoDział

Rozdz. §

Wyszczególnienie Plan na 2019 rok

Wydatki bieżące

wydatki jednostek

budżetowych

z tego dotacje na zadania bieżące

świadczenia na rzecz osób

fizycznych

obsługa długu

Wydatki majątkowe


wynagrodzenia i składki od

nich naliczane

wydatki związane

z realizacją ich

statutowych zadań

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11010 ROLNICTWO

I ŁOWIECTWO282 868,00 282 868,00 282 868,00 0,00 282 868,00 0,00 0,00 0,00 0,00

01008 Melioracje wodne 280 090,00 280 090,00 280 090,00 0,00 280 090,00 0,00 0,00 0,00 0,004270 Zakup usług remontowych 280 000,00 280 000,00 280 000,00 280 000,00

- utrzymanie urządzeń melioracyjnych

121 000,00 121 000,00 121 000,00 121 000,00

- utrzymanie urządzeń melioracyjnych - ochrona środowiska (OŚ)

159 000,00 159 000,00 159 000,00 159 000,00

4510 Opłaty na rzecz jednostek budżetu państwa

90,00 90,00 90,00 90,00

01030 Izby rolnicze 2 778,00 2 778,00 2 778,00 0,00 2 778,00 0,00 0,00 0,00 0,002850 Wpłaty gmin na rzecz izb

rolniczych 2%2 778,00 2 778,00 2 778,00 2 778,00

600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 27 542 422,00 16 794 731,00 16 794 731,00 0,00 16 794 731,00 0,00 0,00 0,00 10 747 691,0060004 Lokalny transport zbiorowy 14 519 922,00 13 664 731,00 13 664 731,00 0,00 13 664 731,00 0,00 0,00 0,00 855 191,004210 Zakup materiałów

i wyposażenia32 000,00 32 000,00 32 000,00 32 000,00

4270 Zakup usług remontowych 30 000,00 30 000,00 30 000,00 30 000,004300 Zakup usług pozostałych 13 374 883,00 13 374 883,00 13 374 883,00 13 374 883,004390 Zakup usług obejmujących

wykonanie ekspertyz, analiz i opinii

5 000,00 5 000,00 5 000,00 5 000,00

4430 Różne opłaty i składki 200 000,00 200 000,00 200 000,00 200 000,004500 Pozostałe podatki na rzecz

budżetów jednostek samorządu terytorialnego

22 848,00 22 848,00 22 848,00 22 848,00

6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

483 044,00 0,00 0,00 483 044,00


Zwiększenie udziału odnawialnych źródeł energii wraz z odbudową zaplecza technicznego (MOF - budowa zaplecza technicznego MKS)

483 044,00 0,00 0,00 483 044,00


372 147,00 0,00 0,00 372 147,00

Zwiększenie udziału odnawialnych źródeł energii wraz z odbudową zaplecza technicznego (MOF - budowa zaplecza technicznego MKS)

372 147,00 0,00 0,00 372 147,00

60016 Drogi publiczne gminne 13 022 500,00 3 130 000,00 3 130 000,00 0,00 3 130 000,00 0,00 0,00 0,00 9 892 500,004270 Zakup usług remontowych 3 100 000,00 3 100 000,00 3 100 000,00 3 100 000,00

4430 Różne opłaty i składki 20 000,00 20 000,00 20 000,00 20 000,004590 Kary i odszkodowania

wypłacane na rzecz osób fizycznych

10 000,00 10 000,00 10 000,00 10 000,00


9 892 500,00 9 892 500,00

Modernizacja dróg w tym m.in..: ul. Przemysłowej

3 667 500,00 3 667 500,00

Modernizacja dróg z Funduszu Dróg Samorządowych w tym m.in..:

1 325 000,00 1 325 000,00

- ul. Św. Anny 450 000,00 450 000,00- ul. Osiedlowa 425 000,00 425 000,00- połączenie ul. Korczaka z ul. Krańcową

450 000,00 450 000,00

Modernizacja dróg w tym m.in.: Iwaszkiewicza boczna (otwarcie obszarów pod budownictwo mieszkaniowe)

800 000,00 800 000,00

Droga na terenach inwestycyjnych Wojsław (otwarcie terenów pod przemysł)

150 000,00 150 000,00


Modernizacja przejść dla pieszych przy placówkach oświatowych

200 000,00 200 000,00

Przebudowa/rozbudowa odcinka DW Lisia Góra - Radomyśl Wielki - Mielec od m. Piątkowiec do skrzyżowania z DW 983 oraz DW 983 do m. Rzędzianowice wraz z budową nowego odcinka DW nr 984 od m. Rzędzianowice do DW nr 985 + budowa mostu na rzece Wisłoka"

3 750 000,00 3 750 000,00

700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

10 160 419,00 3 148 025,00 3 148 025,00 7 500,00 3 140 525,00 0,00 0,00 0,00 7 012 394,00

70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

6 444 000,00 2 564 000,00 2 564 000,00 7 500,00 2 556 500,00 0,00 0,00 0,00 3 880 000,00

4110 Składki na ubezpieczenie społeczne

1 500,00 1 500,00 1 500,00 1 500,00

4170 Wynagrodzenia bezosobowe 6 000,00 6 000,00 6 000,00 6 000,004300 Zakup usług pozostałych 76 000,00 76 000,00 76 000,00 76 000,00

4430 Różne opłaty i składki 5 000,00 5 000,00 5 000,00 5 000,004480 Podatek od nieruchomości 45 000,00 45 000,00 45 000,00 45 000,004500 Pozostałe podatki na rzecz

budżetów samorządu terytorialnego

500,00 500,00 500,00 500,00

4510 Opłaty na rzecz budżetu państwa

10 000,00 10 000,00 10 000,00 10 000,00

4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostki samorządu terytorialnego

12 000,00 12 000,00 12 000,00 12 000,00

4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego

8 000,00 8 000,00 8 000,00 8 000,00

4590 Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych

2 400 000,00 2 400 000,00 2 400 000,00 2 400 000,00


3 880 000,00 0,00 0,00 3 880 000,00

Wykupy gruntów 3 880 000,00 3 880 000,00


70095 Pozostała działalność 3 716 419,00 584 025,00 584 025,00 0,00 584 025,00 0,00 0,00 0,00 3 132 394,004210 Zakup materiałów

i wyposażenia300,00 300,00 300,00 300,00

4260 Zakup energii 232 500,00 232 500,00 232 500,00 232 500,004270 Zakup usług remontowych 26 000,00 26 000,00 26 000,00 26 000,004300 Zakup usług pozostałych 84 200,00 84 200,00 84 200,00 84 200,00

4400 Opłata za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe

232 000,00 232 000,00 232 000,00 232 000,00

4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego

9 000,00 9 000,00 9 000,00 9 000,00

4580 Pozostałe odsetki 25,00 25,00 25,00 25,006050 Wydatki inwestycyjne

jednostek budżetowych950 000,00 0,00 0,00 950 000,00

Infrastruktura mieszkaniowa - mieszkanie plus

950 000,00 0,00 0,00 950 000,00


1 644 900,00 0,00 0,00 1 644 900,00

Przebudowa parteru budynku przy ulicy Mickiewicza 13 na działania integracji społeczno-zawodowej

1 644 900,00 0,00 0,00 1 644 900,00


537 494,00 0,00 0,00 537 494,00

Przebudowa parteru budynku przy ulicy Mickiewicza 13 na działania integracji społeczno-zawodowej

537 494,00 0,00 0,00 537 494,00

710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

491 797,00 341 797,00 341 797,00 19 000,00 322 797,00 0,00 0,00 0,00 150 000,00

71004 Plany zagospodarowania przestrzennego

155 797,00 155 797,00 155 797,00 19 000,00 136 797,00 0,00 0,00 0,00

4170 Wynagrodzenia bezosobowe 15 000,00 15 000,00 15 000,00 15 000,004110 Składki na ubezpieczenie

społeczne2 000,00 2 000,00 2 000,00 2 000,00

4120 Składki na Fundusz Pracy 2 000,00 2 000,00 2 000,00 2 000,00


4300 Zakup usług pozostałych 136 797,00 136 797,00 136 797,00 136 797,00

71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii

83 000,00 83 000,00 83 000,00 0,00 83 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00


71035 Cmentarze 253 000,00 103 000,00 103 000,00 0,00 103 000,00 0,00 0,00 0,00 150 000,004270 Zakup usług remontowych 50 000,00 50 000,00 50 000,00 50 000,004270 Zakup usług remontowych -

Remont mogił wojennych50 000,00 50 000,00 50 000,00 50 000,00

4300 Zakup usług pozostałych 3 000,00 3 000,00 3 000,00 3 000,006050 Wydatki inwestycyjne


Rozbudowa kolumbarium na Cmentarzu Komunalnym

150 000,00 0,00 0,00 150 000,00

750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

16 680 799,00 16 480 799,00 15 977 960,00 12 378 684,00 3 599 276,00 0,00 502 839,00 0,00 200 000,00

75011 Urzędy wojewódzkie - zad. zlecone

541 551,00 541 551,00 541 551,00 541 551,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4010 Wynagrodzenie osobowe pracowników

452 650,00 452 650,00 452 650,00 452 650,00


77 811,00 77 811,00 77 811,00 77 811,00

4120 Składki na Fundusz Pracy 11 090,00 11 090,00 11 090,00 11 090,004580 Pozostałe odsetki

75022 Rady gmin 429 577,00 429 577,00 28 570,00 0,00 28 570,00 0,00 401 007,00 0,00 0,003030 Różne wydatki na rzecz osób

fizycznych401 007,00 401 007,00 0,00 401 007,00

4210 Zakup materiałów i wyposażenia

7 070,00 7 070,00 7 070,00 7 070,00


4410 Podróże służbowe krajowe 2 550,00 2 550,00 2 550,00 2 550,004420 Podróże służbowe zagraniczne 1 950,00 1 950,00 1 950,00 1 950,00

75023 Urzędy gmin 13 969 531,00 13 769 531,00 13 720 746,00 10 932 900,00 2 787 846,00 0,00 48 785,00 0,00 200 000,00


3020 Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń

48 785,00 48 785,00 0,00 48 785,00


8 374 030,00 8 374 030,00 8 374 030,00 8 374 030,00

4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne

653 000,00 653 000,00 653 000,00 653 000,00

4100 Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne

70 000,00 70 000,00 70 000,00 70 000,00


1 531 864,00 1 531 864,00 1 531 864,00 1 531 864,00

4120 Składki na Fundusz Pracy 216 506,00 216 506,00 216 506,00 216 506,004170 Wynagrodzenia bezosobowe 87 500,00 87 500,00 87 500,00 87 500,004140 Wpłaty na PFRON 55 000,00 55 000,00 55 000,00 55 000,004210 Zakup materiałów

i wyposażenia 400 100,00 400 100,00 400 100,00 400 100,00

4220 Zakup środków żywności 7 000,00 7 000,00 7 000,00 7 000,004260 Zakup energii 246 000,00 246 000,00 246 000,00 246 000,004270 Zakup usług remontowych 138 500,00 138 500,00 138 500,00 138 500,004280 Zakup usług zdrowotnych 9 700,00 9 700,00 9 700,00 9 700,004300 Zakup usług pozostałych 1 227 900,00 1 227 900,00 1 227 900,00 1 227 900,004360 Opłaty z tytułu usług

telekomunikacyjnych 30 000,00 30 000,00 30 000,00 30 000,00

4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii

35 000,00 35 000,00 35 000,00 35 000,00

4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe

3 500,00 3 500,00 3 500,00 3 500,00

4410 Podróże służbowe krajowe 65 000,00 65 000,00 65 000,00 65 000,004420 Podróże służbowe zagraniczne 6 000,00 6 000,00 6 000,00 6 000,00

4430 Różne opłaty i składki 201 300,00 201 300,00 201 300,00 201 300,00

4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

173 106,00 173 106,00 173 106,00 173 106,00

4520 Opłaty na rzecz jednostek samorządu terytorialnego

17 040,00 17 040,00 17 040,00 17 040,00

4610 Koszty postępowania sądowego i komorniczego

24 700,00 24 700,00 24 700,00 24 700,00

4700 Szkolenie pracowników niebędących członkami

148 000,00 148 000,00 148 000,00 148 000,00


korpusu służby cywilnej


200 000,00 0,00 0,00 200 000,00

Modernizacja budynków administracyjnych UM w tym m.in.: modernizacja pomieszczeń Straży Miejskiej, remont piwnicy

200 000,00 0,00 0,00 200 000,00

75045 Kwalifikacja wojskowa 100,00 100,00 0,00 100,003020 Nagrody i wydatki osobowe

nie zaliczane do wynagrodzeń100,00 100,00 0,00 100,00

75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego

748 724,00 748 724,00 748 724,00 29 800,00 718 924,00 0,00 0,00 0,00 0,00


2 500,00 2 500,00 2 500,00 2 500,00

4120 Składki na FP 300,00 300,00 300,00 300,004170 Wynagrodzenia bezosobowe 27 000,00 27 000,00 27 000,00 27 000,004190 Nagrody konkursowe 25 000,00 25 000,00 25 000,00 25 000,004210 Zakup materiałów

i wyposażenia63 000,00 63 000,00 63 000,00 63 000,00

4300 Zakup usług pozostałych 623 924,00 623 924,00 623 924,00 623 924,00w tym promocja przez sport

4380 Zakup usług obejmujących tłumaczenia

7 000,00 7 000,00 7 000,00 7 000,00

75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego

941 069,00 941 069,00 938 369,00 874 433,00 63 936,00 0,00 2 700,00 0,00 0,00

3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń

2 700,00 2 700,00 0,00 2 700,00


682 121,00 682 121,00 682 121,00 682 121,00


50 454,00 50 454,00 50 454,00 50 454,00


122 658,00 122 658,00 122 658,00 122 658,00



4170 Wynagrodzenia bezosobowe 8 000,00 8 000,00 8 000,00 8 000,004210 Zakup materiałów

i wyposażenia30 800,00 30 800,00 30 800,00 30 800,00

4270 Zakup usług remontowych 3 000,00 3 000,00 3 000,00 3 000,004280 Zakup usług zdrowotnych 930,00 930,00 930,00 930,004300 Zakup usług pozostałych 9 000,00 9 000,00 9 000,00 9 000,004360 Opłaty z tytułu zakupu usług

telekomunikacyjnych500,00 500,00 500,00 500,00

4410 Podróże służbowe krajowe 200,00 200,00 200,00 200,004440 Odpisy na zakładowy fundusz

świadczeń socjalnych16 006,00 16 006,00 16 006,00 16 006,00

4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej

3 500,00 3 500,00 3 500,00 3 500,00

75095 Pozostała działalność 50 247,00 50 247,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50 247,003030 Różne wydatki na rzecz osób

fizycznych50 247,00 50 247,00 0,00 50 247,00

-diety dla Przew. Rady Osiedli

751 URZĘDY NACZEL.ORGANÓW WŁADZY KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

12 404,00 12 404,00 12 404,00 4 786,00 7 618,00 0,00 0,00 0,00 0,00


12 404,00 12 404,00 12 404,00 4 786,00 7 618,00 0,00 0,00 0,00 0,00


4 000,00 4 000,00 4 000,00 4 000,00


688,00 688,00 688,00 688,00

4120 Składki na Fundusz Pracy 98,00 98,00 98,00 98,004210 Zakup materiałów

i wyposażenia7 618,00 7 618,00 7 618,00 7 618,00

754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

800 113,00 800 113,00 785 113,00 616 812,00 168 301,00 0,00 15 000,00 0,00 0,00

75404 Komendy wojewódzkie Policji

8 000,00 8 000,00 8 000,00 0,00 8 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00


2300 Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy

8 000,00 8 000,00 8 000,00 8 000,00

Środki na Fundusz Wsparcia Policji KWP w Rzeszowie z przeznaczeniem na zakup psa służbowego wraz z wyposażeniem dla Komendy Powiatowej Policji w Mielcu

8 000,00 8 000,00 8 000,00 8 000,00

75412 Ochotnicze straże pożarne 49 980,00 49 980,00 46 980,00 0,00 46 980,00 0,00 3 000,00 0,00 0,003030 Różne wydatki na rzecz osób

fizycznych3 000,00 3 000,00 0,00 3 000,00


20 000,00 20 000,00 20 000,00 20 000,00

4270 Zakup usług remontowych 12 500,00 12 500,00 12 500,00 12 500,004280 Zakup usług zdrowotnych 3 500,00 3 500,00 3 500,00 3 500,004300 Zakup usług pozostałych 2 500,00 2 500,00 2 500,00 2 500,004430 Różne opłaty i składki 5 000,00 5 000,00 5 000,00 5 000,00

MOPS 4260 Zakup energii 2 000,00 2 000,00 2 000,00 2 000,004300 Zakup usług pozostałych 1 000,00 1 000,00 1 000,00 1 000,004520 Opłaty na rzecz samorządu

terytorialnego480,00 480,00 480,00 480,00

75416 Straż gminna (miejska) 703 133,00 703 133,00 691 133,00 616 812,00 74 321,00 0,00 12 000,00 0,00 0,003020 Nagrody i wydatki osobowe

nie zaliczane do wynagrodzeń12 000,00 12 000,00 0,00 12 000,00


483 612,00 483 612,00 483 612,00 483 612,00


33 000,00 33 000,00 33 000,00 33 000,00


87 700,00 87 700,00 87 700,00 87 700,00

4120 Składki na Fundusz Pracy 12 500,00 12 500,00 12 500,00 12 500,004140 Wpłaty na PFRON 3 800,00 3 800,00 3 800,00 3 800,004210 Zakup materiałów

i wyposażenia14 500,00 14 500,00 14 500,00 14 500,00

4270 Zakup usług remontowych 21 000,00 21 000,00 21 000,00 21 000,004300 Zakup usług pozostałych 12 350,00 12 350,00 12 350,00 12 350,004360 Opłaty z tytułu zakupu usług

telekomunikacyjnych8 300,00 8 300,00 8 300,00 8 300,00


4410 Podróże służbowe krajowe 1 000,00 1 000,00 1 000,00 1 000,004430 Różne opłaty i składki 2 700,00 2 700,00 2 700,00 2 700,004440 Odpisy na zakładowy fundusz


75421 Zarządzanie kryzysowe 36 000,00 36 000,00 36 000,00 0,00 36 000,00 0,00 0,00 0,00 0,004210 Zakup materiałów

i wyposażenia14 000,00 14 000,00 14 000,00 14 000,00


75495 Pozostała działalność 3 000,00 3 000,00 3 000,00 0,00 3 000,00 0,00 0,00 0,00 0,004190 Nagrody konkursowe 3 000,00 3 000,00 3 000,00 3 000,00

757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

2 250 000,00 2 250 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 250 000,00 0,00

75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego

2 250 000,00 2 250 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 250 000,00 0,00

8010 Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego

540 000,00 540 000,00 0,00 540 000,00

8110 Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek

1 710 000,00 1 710 000,00 0,00 1 710 000,00

758 RÓŻNE ROZLICZENIA 10 827 069,00 9 546 783,00 9 546 783,00 0,00 9 546 783,00 0,00 0,00 0,00 1 280 286,0075814 Różne rozliczenia finansowe 2 000,00 2 000,00 2 000,00 0,00 2 000,00 0,00 0,00 0,00 0,004300 Zakup usług pozostałych 2 000,00 2 000,00 2 000,00 2 000,00

75818 Rezerwy ogólne i celowe 10 825 069,00 9 544 783,00 9 544 783,00 0,00 9 544 783,00 0,00 0,00 0,00 1 280 286,004810 Rezerwy 9 544 783,00 9 544 783,00 9 544 783,00 0,00 9 544 783,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Rezerwa ogólna 1 200 000,00 1 200 000,00 1 200 000,00 1 200 000,00Rezerwy celowe: 8 344 783,00 8 344 783,00 8 344 783,00 0,00 8 344 783,00 0,00 0,00 0,00 0,00


- na dotacje dla organizacji pozarządowych, podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego

1 640 000,00 1 640 000,00 1 640 000,00 1 640 000,00

- na remonty i modernizacje 50 000,00 50 000,00 50 000,00 50 000,00- na odprawy emerytalne, wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń

4 339 213,00 4 339 213,00 4 339 213,00 4 339 213,00

- na zakup energii 1 492 570,00 1 492 570,00 1 492 570,00 1 492 570,00- na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego

823 000,00 823 000,00 823 000,00 823 000,00

6800 Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne

1 280 286,00 1 280 286,00

Rezerwa celowa 1 280 286,00 1 280 286,00- na inwestycje 1 280 286,00 1 280 286,00

801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

103 675 541,00 94 457 521,00 78 846 049,00 65 321 934,00 13 524 115,00 15 477 438,00 134 034,00 0,00 9 218 020,00

80101 Szkoły podstawowe 43 037 084,00 43 017 084,00 42 049 040,00 36 942 969,00 5 106 071,00 907 160,00 60 884,00 0,00 20 000,002540 Dotacja podmiotowa z budżetu

dla niepublicznej jednostki systemu oświaty

907 160,00 907 160,00 0,00 907 160,00

3020 Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń

47 873,00 47 873,00 0,00 47 873,00

3050 Zasądzone renty 13 011,00 13 011,00 0,00 13 011,004010 Wynagrodzenia osobowe

pracowników28 815 544,00 28 815 544,00 28 815 544,00 28 815 544,00


2 073 286,00 2 073 286,00 2 073 286,00 2 073 286,00


5 261 835,00 5 261 835,00 5 261 835,00 5 261 835,00

4120 Składki na Fundusz Pracy 722 453,00 722 453,00 722 453,00 722 453,004170 Wynagrodzenia bezosobowe 48 470,00 48 470,00 48 470,00 48 470,004190 Nagrody konkursowe 6 800,00 6 800,00 6 800,00 6 800,004210 Zakup materiałów

i wyposażenia574 444,00 574 444,00 574 444,00 574 444,00

4220 Zakup środków żywności 3 600,00 3 600,00 3 600,00 3 600,004240 Zakup środków

dydaktycznych i książek211 727,00 211 727,00 211 727,00 211 727,00


4260 Zakup energii 1 677 389,00 1 677 389,00 1 677 389,00 1 677 389,004270 Zakup usług remontowych 447 744,00 447 744,00 447 744,00 447 744,004280 Zakup usług zdrowotnych 26 572,00 26 572,00 26 572,00 26 572,004300 Zakup usług pozostałych 498 242,00 498 242,00 498 242,00 498 242,004360 Opłaty z tytułu zakupu usług


4410 Podróże służbowe krajowe 15 025,00 15 025,00 15 025,00 15 025,004430 Różne opłaty i składki 100,00 100,00 100,00 100,004440 Odpisy na zakładowy fundusz

świadczeń socjalnych1 369 727,00 1 369 727,00 1 369 727,00 1 369 727,00

4480 Podatek od nieruchomości 7 098,00 7 098,00 7 098,00 7 098,004520 Opłaty na rzecz budżetów

samorządu terytorialnego147 250,00 147 250,00 147 250,00 147 250,00

4700 Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej

22 300,00 22 300,00 22 300,00 22 300,00

UM4170 Wynagrodzenia bezosobowe 18 100,00 18 100,00 18 100,00 18 100,004110 Składki na ubezpieczenie

społeczne3 111,00 3 111,00 3 111,00 3 111,00

4120 Składki na FP 170,00 170,00 170,00 170,004240 Zakup środków




Modernizacja obiektów oświatowych w tym doposażenie placu zabaw - SP nr 13

20 000,00 0,00 0,00 20 000,00

80104 Przedszkola 37 426 095,00 28 228 075,00 20 806 553,00 16 516 640,00 4 289 913,00 7 400 022,00 21 500,00 0,00 9 198 020,002540 Dotacja podmiotowa z budżetu


7 400 022,00 7 400 022,00 0,00 7 400 022,00


21 500,00 21 500,00 0,00 21 500,00

4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników

12 854 601,00 12 854 601,00 12 854 601,00 12 854 601,00

4040 Dodatkowe wynagrodzenie 994 766,00 994 766,00 994 766,00 994 766,00


roczne4110 Składki na ubezpieczenie

społeczne2 331 847,00 2 331 847,00 2 331 847,00 2 331 847,00

4120 Składki na Fundusz Pracy 332 526,00 332 526,00 332 526,00 332 526,004170 Wynagrodzenia bezosobowe 2 900,00 2 900,00 2 900,00 2 900,004190 Nagrody konkursowe 10 678,00 10 678,00 10 678,00 10 678,004210 Zakup materiałów

i wyposażenia472 822,00 472 822,00 472 822,00 472 822,00

4220 Zakup środków żywności 1 626 202,00 1 626 202,00 1 626 202,00 1 626 202,004240 Zakup środków


4260 Zakup energii 602 934,00 602 934,00 602 934,00 602 934,004270 Zakup usług remontowych 84 250,00 84 250,00 84 250,00 84 250,004280 Zakup usług zdrowotnych 18 330,00 18 330,00 18 330,00 18 330,004300 Zakup usług pozostałych 311 067,00 311 067,00 311 067,00 311 067,004360 Opłaty z tytułu zakupu usług


4410 Podróże służbowe krajowe 1 810,00 1 810,00 1 810,00 1 810,004440 Odpisy na zakładowy fundusz



30,00 30,00 30,00 30,00


60 043,00 60 043,00 60 043,00 60 043,00


6 790,00 6 790,00 6 790,00 6 790,00

UM 4210 Zakup materiałów

i wyposażenia5 000,00 5 000,00 5 000,00 5 000,00

(Realizacja systemu e-dziecko)4330 Zakup usług przez jednostki

samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego

250 000,00 250 000,00 250 000,00 250 000,00


9 154 020,00 9 154 020,00

Modernizacja obiektów oświatowych

20 000,00 0,00 0,00 20 000,00


Remont przedszkola nr 1 442 000,00 0,00 0,00 442 000,00Wymiana ins. wod.-kan. w Przedszkolu nr 7,

50 000,00 0,00 0,00 50 000,00

Dokończenie ogrodzenia przy Przedszkolu nr 3

30 000,00 0,00 0,00 30 000,00

Modernizacja ogrodów przedszkolnych w tym m.in. PM 8,

500 000,00 0,00 0,00 500 000,00

Budowa przedszkola nr 20 8 112 020,00 0,00 0,00 8 112 020,006060 Wydatki na zakupy

inwestycyjne jednostek budżetowych

44 000,00 0,00 0,00 44 000,00

Zakupy inwestycyjne - przedszkola

44 000,00 0,00 0,00 44 000,00

80110 Gimnazja 3 353 528,00 3 353 528,00 3 266 441,00 2 851 800,00 414 641,00 85 037,00 2 050,00 0,00 0,002540 Dotacja podmiotowa z budżetu


85 037,00 85 037,00 0,00 85 037,00


2 050,00 2 050,00 0,00 2 050,00


1 990 170,00 1 990 170,00 1 990 170,00 1 990 170,00


394 465,00 394 465,00 394 465,00 394 465,00


410 536,00 410 536,00 410 536,00 410 536,00

4120 Składki na Fundusz Pracy 56 629,00 56 629,00 56 629,00 56 629,004210 Zakup materiałów

i wyposażenia66 716,00 66 716,00 66 716,00 66 716,00

4240 Zakup środków dydaktycznych i książek

5 065,00 5 065,00 5 065,00 5 065,00

4260 Zakup energii 160 174,00 160 174,00 160 174,00 160 174,004270 Zakup usług remontowych 2 500,00 2 500,00 2 500,00 2 500,004280 Zakup usług zdrowotnych 1 305,00 1 305,00 1 305,00 1 305,004300 Zakup usług pozostałych 37 617,00 37 617,00 37 617,00 37 617,004360 Opłaty z tytułu zakupu usług

telekomunikacyjnych820,00 820,00 820,00 820,00

4410 Podróże służbowe krajowe 1 485,00 1 485,00 1 485,00 1 485,00



136 991,00 136 991,00 136 991,00 136 991,00


1 968,00 1 968,00 1 968,00 1 968,00

80113 Dowożenie uczniów do szkół 540 221,00 540 221,00 540 221,00 126 835,00 413 386,00 0,00 0,00 0,00 0,004110 Składki na ubezpieczenie

społeczne16 400,00 16 400,00 16 400,00 16 400,00

4120 Składki na Fundusz Pracy 3 000,00 3 000,00 3 000,00 3 000,004170 Wynagrodzenia bezosobowe 107 435,00 107 435,00 107 435,00 107 435,004300 Zakup usług pozostałych 413 386,00 413 386,00 413 386,00 413 386,00

80120 Licea ogólnokształcące 2 126 340,00 2 126 340,00 2 124 940,00 1 964 188,00 160 752,00 0,00 1 400,00 0,00 0,003020 Nagrody i wydatki osobowe



1 535 421,00 1 535 421,00 1 535 421,00 1 535 421,00


108 220,00 108 220,00 108 220,00 108 220,00


283 820,00 283 820,00 283 820,00 283 820,00


i wyposażenia9 050,00 9 050,00 9 050,00 9 050,00


5 250,00 5 250,00 5 250,00 5 250,00

4260 Zakup energii 70 968,00 70 968,00 70 968,00 70 968,004280 Zakup usług zdrowotnych 880,00 880,00 880,00 880,004300 Zakup usług pozostałych 6 350,00 6 350,00 6 350,00 6 350,004410 Podróże służbowe krajowe 400,00 400,00 400,00 400,004440 Odpisy na zakładowy fundusz


80145 Komisje egzaminacyjne 7 500,00 7 500,00 7 500,00 6 800,00 700,00 0,00 0,00 0,00 0,004170 Wynagrodzenia bezosobowe 6 800,00 6 800,00 6 800,00 6 800,004220 Zakup środków żywności 700,00 700,00 700,00 700,00

80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli

335 201,00 335 201,00 335 201,00 0,00 335 201,00 0,00 0,00 0,00 0,00



200,00 200,00 200,00 200,00

4220 Zakup środków żywności 1 300,00 1 300,00 1 300,00 1 300,004300 Zakup usług pozostałych 60 000,00 60 000,00 60 000,00 60 000,004700 Szkolenie pracowników

niebędących członkami korpusu służby cywilnej

189 467,00 189 467,00 189 467,00 189 467,00

4700 Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej - przedszkola

84 234,00 84 234,00 84 234,00 84 234,00

80148 Stołówki szkolne i przedszkolne

3 357 699,00 3 357 699,00 3 349 499,00 1 323 384,00 2 026 115,00 0,00 8 200,00 0,00 0,00


8 200,00 8 200,00 0,00 8 200,00


1 032 039,00 1 032 039,00 1 032 039,00 1 032 039,00


80 213,00 80 213,00 80 213,00 80 213,00


185 990,00 185 990,00 185 990,00 185 990,00


i wyposażenia74 955,00 74 955,00 74 955,00 74 955,00

4220 Zakup środków żywności 1 707 830,00 1 707 830,00 1 707 830,00 1 707 830,004260 Zakup energii 121 036,00 121 036,00 121 036,00 121 036,004270 Zakup usług remontowych 32 613,00 32 613,00 32 613,00 32 613,004280 Zakup usług zdrowotnych 1 025,00 1 025,00 1 025,00 1 025,004300 Zakup usług pozostałych 37 787,00 37 787,00 37 787,00 37 787,004410 Podróże służbowe krajowe 984,00 984,00 984,00 984,004440 Odpisy na zakładowy fundusz



8 235,00 8 235,00 8 235,00 8 235,00

4700 Szkolenie pracowników nie będących członkami służby cywilnej

1 200,00 1 200,00 1 200,00 1 200,00


80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego

5 771 872,00 5 771 872,00 791 515,00 752 445,00 39 070,00 4 980 357,00 0,00 0,00 0,00

2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty

4 980 357,00 4 980 357,00 0,00 4 980 357,00


588 411,00 588 411,00 588 411,00 588 411,00


40 639,00 40 639,00 40 639,00 40 639,00


107 966,00 107 966,00 107 966,00 107 966,00


i wyposażenia4 000,00 4 000,00 4 000,00 4 000,00


4 000,00 4 000,00 4 000,00 4 000,00


31 070,00 31 070,00 31 070,00 31 070,00

80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych

6 565 985,00 6 565 985,00 4 461 123,00 4 272 406,00 188 717,00 2 104 862,00 0,00 0,00 0,00


2 104 862,00 2 104 862,00 0,00 2 104 862,00


3 379 683,00 3 379 683,00 3 379 683,00 3 379 683,00


197 301,00 197 301,00 197 301,00 197 301,00


609 411,00 609 411,00 609 411,00 609 411,00




i wyposażenia5 571,00 5 571,00 5 571,00 5 571,00


4 000,00 4 000,00 4 000,00 4 000,00

4280 Zakup usług zdrowotnych 1 370,00 1 370,00 1 370,00 1 370,004440 Odpisy na zakładowy fundusz


80152 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych

587 547,00 587 547,00 587 547,00 564 467,00 23 080,00 0,00 0,00 0,00 0,00


430 610,00 430 610,00 430 610,00 430 610,00


49 607,00 49 607,00 49 607,00 49 607,00


74 159,00 74 159,00 74 159,00 74 159,00


i wyposażenia1 500,00 1 500,00 1 500,00 1 500,00


1 500,00 1 500,00 1 500,00 1 500,00

4280 Zakup usług zdrowotnych 350,00 350,00 350,00 350,004440 Odpisy na zakładowy fundusz


80195 Pozostała działalność 566 469,00 566 469,00 526 469,00 0,00 526 469,00 0,00 40 000,00 0,00 0,00



40 000,00 40 000,00 0,00 40 000,00

4190 Nagrody konkursowe 47 710,00 47 710,00 47 710,00 47 710,004220 Zakup środków żywności 700,00 700,00 700,00 700,004260 Zakup energii 25 000,00 25 000,00 25 000,00 25 000,004270 Zakup usług remontowych 2 000,00 2 000,00 2 000,00 2 000,004300 Zakup usług pozostałych 4 100,00 4 100,00 4 100,00 4 100,004440 Odpisy na zakładowy fundusz



800,00 800,00 800,00 800,00

851 OCHRONA ZDROWIA 1 403 700,00 1 403 700,00 680 048,00 248 814,00 431 234,00 688 590,00 35 062,00 0,00 0,0085153 Przeciwdziałanie narkomanii 227 560,00 227 560,00 172 560,00 4 200,00 168 360,00 55 000,00 0,00 0,00 0,002800 Dotacje celowa z budżetu dla

pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

35 000,00 35 000,00 0,00 35 000,00

2830 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych

20 000,00 20 000,00 0,00 20 000,00


i wyposażenia9 630,00 9 630,00 9 630,00 9 630,00

4220 Zakup środków żywności 2 100,00 2 100,00 2 100,00 2 100,004300 Zakup usług pozostałych 156 630,00 156 630,00 156 630,00 156 630,00

85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi

1 062 440,00 1 062 440,00 402 488,00 244 614,00 157 874,00 624 890,00 35 062,00 0,00 0,00

2830 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowania zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych

624 890,00 624 890,00 0,00 624 890,00



612,00 612,00 0,00 612,00

3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych

34 450,00 34 450,00 0,00 34 450,00


180 600,00 180 600,00 180 600,00 180 600,00


13 300,00 13 300,00 13 300,00 13 300,00


34 074,00 34 074,00 34 074,00 34 074,00


i wyposażenia20 402,00 20 402,00 20 402,00 20 402,00

4220 Zakup środków żywności 300,00 300,00 300,00 300,004260 Zakup energii 13 500,00 13 500,00 13 500,00 13 500,004280 Zakup usług zdrowotnych 5 940,00 5 940,00 5 940,00 5 940,004300 Zakup usług pozostałych 98 653,00 98 653,00 98 653,00 98 653,004360 Opłaty z tytułu zakupu usług


4400 Opłata za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe

8 722,00 8 722,00 8 722,00 8 722,00

4410 Podróże służbowe krajowe 120,00 120,00 120,00 120,004440 Odpisy na zakładowy fundusz



600,00 600,00 600,00 600,00


3 000,00 3 000,00 3 000,00 3 000,00

85149 Programy polityki zdrowotnej

105 000,00 105 000,00 105 000,00 0,00 105 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00


85158 Izby wytrzeźwień 8 700,00 8 700,00 0,00 0,00 0,00 8 700,00 0,00 0,00 0,00


2310 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) miedzy jednostkami samorządu terytorialnego

8 700,00 8 700,00 0,00 8 700,00

852 POMOC SPOŁECZNA 13 151 957,00 11 874 957,00 8 439 230,00 5 838 258,40 2 600 971,60 769 119,00 2 666 608,00 0,00 1 277 000,0085202 Domy Pomocy Społecznej 1 728 000,00 1 728 000,00 1 728 000,00 0,00 1 728 000,00 0,00 0,00 0,00 0,004330 Zakup usług przez jednostki


1 728 000,00 1 728 000,00 1 728 000,00 1 728 000,00

85203 Ośrodki wsparcia 1 431 339,00 1 431 339,00 1 429 069,00 1 131 011,00 298 058,00 0,00 2 270,00 0,00 0,00DOM DZIENNEGO POBYTU - zad. własne

527 049,00 527 049,00 526 179,00 401 537,00 124 642,00 0,00 870,00 0,00 0,00


870,00 870,00 0,00 870,00


310 171,00 310 171,00 310 171,00 310 171,00


23 800,00 23 800,00 23 800,00 23 800,00


56 936,00 56 936,00 56 936,00 56 936,00

4120 Składki na Fundusz Pracy 7 990,00 7 990,00 7 990,00 7 990,004170 Wynagrodzenie bezosobowe 2 640,00 2 640,00 2 640,00 2 640,004210 Zakup materiałów

i wyposażenia9 000,00 9 000,00 9 000,00 9 000,00

4220 Zakup środków żywności 43 000,00 43 000,00 43 000,00 43 000,004260 Zakup energii 31 200,00 31 200,00 31 200,00 31 200,004270 Zakup usług remontowych 7 000,00 7 000,00 7 000,00 7 000,004280 Zakup usług zdrowotnych 365,00 365,00 365,00 365,004300 Zakup usług pozostałych 5 200,00 5 200,00 5 200,00 5 200,004360 Opłaty z tytułu zakupu usług


4410 Podróże służbowe krajowe 100,00 100,00 100,00 100,004430 Różne opłaty i składki 2 200,00 2 200,00 2 200,00 2 200,00



8 889,00 8 889,00 8 889,00 8 889,00


jednostek samorządu terytorialnego

8 853,00 8 853,00 8 853,00 8 853,00


150,00 150,00 150,00 150,00

ŚRODOWISKOWY DOM SAMOPOMOCY- zad. zlecone

904 290,00 904 290,00 902 890,00 729 474,00 173 416,00 0,00 1 400,00 0,00 0,00


1 400,00 1 400,00 0,00 1 400,00


571 302,00 571 302,00 571 302,00 571 302,00


38 405,00 38 405,00 38 405,00 38 405,00


105 029,00 105 029,00 105 029,00 105 029,00


i wyposażenia31 687,00 31 687,00 31 687,00 31 687,00


telekomunikacyjnych 500,00 500,00 500,00 500,00

4410 Podróże służbowe krajowe 500,00 500,00 500,00 500,004430 Różne opłaty i składki 1 500,00 1 500,00 1 500,00 1 500,004440 Odpisy na zakładowy fundusz




2 835,00 2 835,00 2 835,00 2 835,00


4 800,00 4 800,00 4 800,00 4 800,00


85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

3 400,00 3 400,00 3 400,00 0,00 3 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00

zadania własne 3 400,00 3 400,00 3 400,00 0,00 3 400,00 0,00 0,00 0,00 0,004300 Zakup usług pozostałych 3 400,00 3 400,00 3 400,00 3 400,00

85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej

84 300,00 84 300,00 84 300,00 0,00 84 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00

zadanie własne z dotacji UW 78 300,00 78 300,00 78 300,00 0,00 78 300,00 0,00 0,00 0,00 0,004130 Składki na ubezpieczenie

zdrowotne78 300,00 78 300,00 78 300,00 78 300,00

wkład własny 6 000,00 6 000,00 6 000,00 0,00 6 000,00 0,00 0,00 0,00 0,002910 Zwrot dotacji oraz płatności,

w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości

2 000,00 2 000,00 2 000,00 2 000,00

4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne

4 000,00 4 000,00 4 000,00 4 000,00

85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe

809 900,00 809 900,00 1 000,00 0,00 1 000,00 0,00 808 900,00 0,00 0,00


2910 Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości

1 000,00 1 000,00 1 000,00 1 000,00

zadanie własne z dotacji UW 408 900,00 408 900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 408 900,00 0,00 0,003110 Świadczenia społeczne 408 900,00 408 900,00 0,00 408 900,00

zadanie własne 400 000,00 400 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 400 000,00 0,00 0,003110 Świadczenia społeczne 400 000,00 400 000,00 0,00 400 000,00

85215 Dodatki mieszkaniowe 830 000,00 830 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 830 000,00 0,00 0,00zadania własne 830 000,00 830 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 830 000,00 0,00 0,00

3110 Świadczenia społeczne 830 000,00 830 000,00 0,00 830 000,00

85216 Zasiłki stałe 736 900,00 736 900,00 30 000,00 0,00 30 000,00 0,00 706 900,00 0,00 0,002910 Zwrot dotacji oraz płatności,


30 000,00 30 000,00 30 000,00 30 000,00

zadanie własne z dotacji UW 706 900,00 706 900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 706 900,00 0,00 0,003110 Świadczenia społeczne 706 900,00 706 900,00 0,00 706 900,00

85219 Ośrodki pomocy społecznej 4 840 336,00 4 800 336,00 4 792 478,00 4 413 356,00 379 122,00 0,00 7 858,00 0,00 40 000,00zadanie własne z dotacji UW 373 030,00 373 030,00 373 030,00 373 030,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


373 030,00 373 030,00 373 030,00 373 030,00

zadanie własne - MOPS 4 225 141,00 4 225 141,00 4 217 593,00 3 904 229,00 313 364,00 0,00 7 548,00 0,00 0,003020 Nagrody i wydatki osobowe



2 959 175,00 2 959 175,00 2 959 175,00 2 959 175,00

4040 Dodatkowe wynagrodzenie 244 100,00 244 100,00 244 100,00 244 100,00


roczne4110 Składki na ubezpieczenie

społeczne614 699,00 614 699,00 614 699,00 614 699,00


i wyposażenia66 815,00 66 815,00 66 815,00 66 815,00

4220 Zakup środków żywności 1 000,00 1 000,00 1 000,00 1 000,004260 Zakup energii 73 000,00 73 000,00 73 000,00 73 000,004270 Zakup usług remontowych 9 000,00 9 000,00 9 000,00 9 000,004280 Zakup usług zdrowotnych 2 510,00 2 510,00 2 510,00 2 510,004300 Zakup usług pozostałych 35 000,00 35 000,00 35 000,00 35 000,004360 Opłaty z tytułu zakupu usług


4410 Podróże służbowe krajowe 4 500,00 4 500,00 4 500,00 4 500,004420 Podróże służbowe zagraniczne 500,00 500,00 500,00 500,004430 Różne opłaty i składki 2 000,00 2 000,00 2 000,00 2 000,004440 Odpisy na zakładowy fundusz




8 980,00 8 980,00 8 980,00 8 980,00


20 000,00 20 000,00 20 000,00 20 000,00

Klub Integracji Społecznej 202 165,00 202 165,00 201 855,00 136 097,00 65 758,00 0,00 310,00 0,00 0,003020 Nagrody i wydatki osobowe

niezaliczane do wynagrodzeń310,00 310,00 0,00 310,00


108 906,00 108 906,00 108 906,00 108 906,00


6 000,00 6 000,00 6 000,00 6 000,00


18 583,00 18 583,00 18 583,00 18 583,00


i wyposażenia 4 250,00 4 250,00 4 250,00 4 250,00

4260 Zakup energii 6 000,00 6 000,00 6 000,00 6 000,004270 Zakup usług remontowych 4 000,00 4 000,00 4 000,00 4 000,004280 Zakup usług zdrowotnych 40,00 40,00 40,00 40,00


4300 Zakup usług pozostałych 39 559,00 39 559,00 39 559,00 39 559,004360 Opłaty z tytułu zakupu usług


4410 Podróże służbowe krajowe 100,00 100,00 100,00 100,004430 Różne opłaty i składki 250,00 250,00 250,00 250,004440 Odpisy na zakładowy fundusz




2 700,00 2 700,00 2 700,00 2 700,00


1 200,00 1 200,00 1 200,00 1 200,00


40 000,00 0,00 0,00 40 000,00

Modernizacja budynku MOPS przy ul. Łukasiewicza 1c (odwodnienie)

40 000,00 0,00 0,00 40 000,00

85220 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej

371 663,00 371 663,00 370 983,00 293 891,40 77 091,60 0,00 680,00 0,00 0,00

3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń

680,00 680,00 0,00 680,00


15 288,00 15 288,00 15 288,00 15 288,00


9 600,00 9 600,00 9 600,00 9 600,00


1 677,00 1 677,00 1 677,00 1 677,00


2 656,14 2 656,14 2 656,14 2 656,14

4120 Składki na Fundusz Pracy 236,00 236,00 236,00 236,004210 Zakup materiałów

i wyposażania5 000,00 5 000,00 5 000,00 5 000,00

4270 Zakup usług remontowych 2 000,00 2 000,00 2 000,00 2 000,004280 Zakup usług zdrowotnych 240,00 240,00 240,00 240,00


4300 Zakup usług pozostałych 5 000,00 5 000,00 5 000,00 5 000,004360 Opłaty z tytułu zakupu usług


4440 Odpis na ZFŚS 4 150,00 4 150,00 4 150,00 4 150,004520 Opłaty na rzecz budżetów


5 000,00 5 000,00 5 000,00 5 000,00


500,00 500,00 500,00 500,00

Projekt - Tworzenie miejsc pobytu w nowo powstałych mieszkaniach chronionych na terenie Gminy Miejskiej Mielec

318 435,86 318 435,86 318 435,86 264 434,26 54 001,60 0,00 0,00 0,00 0,00


198 794,63 198 794,63 198 794,63 198 794,63


22 550,11 22 550,11 22 550,11 22 550,11


34 709,54 34 709,54 34 709,54 34 709,54


3 937,25 3 937,25 3 937,25 3 937,25

4127 Składki na FP 3 990,11 3 990,11 3 990,11 3 990,114129 Składki na FP 452,62 452,62 452,62 452,624267 Zakup energii 23 201,74 23 201,74 23 201,74 23 201,744269 Zakup energii 2 631,87 2 631,87 2 631,87 2 631,874277 Zakup usług remontowych 3 740,68 3 740,68 3 740,68 3 740,684279 Zakup usług remontowych 424,32 424,32 424,32 424,324307 Zakup usług pozostałych 18 953,06 18 953,06 18 953,06 18 953,064309 Zakup usług pozostałych 2 149,93 2 149,93 2 149,93 2 149,934437 Różne opłaty i składki 987,93 987,93 987,93 987,934439 Różne opłaty i składki 112,07 112,07 112,07 112,074527 Opłaty na rzecz budżetów


1 616,62 1 616,62 1 616,62 1 616,62


183,38 183,38 183,38 183,38



716 400,00 716 400,00 0,00 0,00 0,00 716 400,00 0,00 0,00 0,00

zadanie zlecone - usługi opiekuńcze specjalistyczne

416 400,00 416 400,00 0,00 0,00 0,00 416 400,00 0,00 0,00 0,00

2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom

416 400,00 416 400,00 0,00 416 400,00

zadanie własne - usługi opiekuńcze

300 000,00 300 000,00 0,00 300 000,00


300 000,00 300 000,00 0,00 300 000,00

85230 Pomoc w zakresie dożywiania

345 000,00 345 000,00 0,00 0,00 0,00 35 000,00 310 000,00 0,00 0,00

zadanie własne 345 000,00 345 000,00 0,00 0,00 0,00 35 000,00 310 000,00 0,00 0,003110 Świadczenia społeczne 310 000,00 310 000,00 0,00 310 000,002830 Dotacja celowa z budżetu na

finansowanie lub dofinansowania zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych

35 000,00 35 000,00 0,00 35 000,00

Zadania w zakresie dożywiania - pomocy doraźnej lub okresowej w postaci jednego gorącego posiłku dzienne osobom, które własnym staraniem nie mogą go sobie zapewnić

35 000,00 35 000,00 0,00 35 000,00

85295 Pozostała działalność 1 254 719,00 17 719,00 0,00 0,00 0,00 17 719,00 0,00 0,00 1 237 000,00


2710 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną. między jednostkami samorządu terytorialnego. na dofinansowanie własnych zadań bieżących

17 719,00 17 719,00 0,00 17 719,00

Pomoc finansowa dla Powiatu Mieleckiego z przeznaczeniem na dofinansowanie prowadzenia wypożyczalni przedmiotów ortopedycznych i urządzeń pomocniczych

17 719,00 17 719,00 0,00 17 719,00


1 237 000,00 1 237 000,00

Budowa budynku pod potrzeby Środowiskowego Domu Samopomocy przy ul. Wojsławskiej

100 000,00 0,00 0,00 100 000,00

Adaptacja istniejącego budynku gospodarczego na cele noclegowni i schroniska dla bezdomnych przy ul. Sandomierskiej 19

1 137 000,00 0,00 0,00 1 137 000,00

853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

181 493,00 181 493,00 181 493,00 160 928,00 20 565,00 0,00 0,00 0,00 0,00


147 520,00 147 520,00 147 520,00 145 520,00 2 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

- Warsztat Terapii Zajęciowej4010 Wynagrodzenia osobowe

pracowników123 000,00 123 000,00 123 000,00 123 000,00


20 520,00 20 520,00 20 520,00 20 520,00

4120 Składki na Fundusz Pracy 2 000,00 2 000,00 2 000,00 2 000,004220 Zakup środków żywności 2 000,00 2 000,00 2 000,00 2 000,00


85395 Pozostała działalność 33 973,00 33 973,00 33 973,00 15 408,00 18 565,00 0,00 0,00 0,00 0,004170 Wynagrodzenia bezosobowe 15 408,00 15 408,00 15 408,00 15 408,004210 Zakup materiałów

i wyposażenia3 000,00 3 000,00 3 000,00 3 000,00

4260 Zakup energii 2 900,00 2 900,00 2 900,00 2 900,004300 Zakup usług pozostałych 10 195,00 10 195,00 10 195,00 10 195,004360 Opłaty z tytułu zakupu usług


4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe

2 200,00 2 200,00 2 200,00 2 200,00

854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

4 161 375,00 4 161 375,00 3 703 767,00 3 519 122,00 184 645,00 435 408,00 22 200,00 0,00 0,00

85401 Świetlice szkolne 3 703 767,00 3 703 767,00 3 703 767,00 3 519 122,00 184 645,00 0,00 0,00 0,00 0,004010 Wynagrodzenia osobowe

pracowników2 757 797,00 2 757 797,00 2 757 797,00 2 757 797,00


186 985,00 186 985,00 186 985,00 186 985,00


504 896,00 504 896,00 504 896,00 504 896,00


i wyposażenia11 230,00 11 230,00 11 230,00 11 230,00


9 135,00 9 135,00 9 135,00 9 135,00

4280 Zakup usług zdrowotnych 820,00 820,00 820,00 820,004440 Odpisy na zakładowy fundusz


85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

435 408,00 435 408,00 0,00 0,00 0,00 435 408,00 0,00 0,00 0,00


435 408,00 435 408,00 0,00 435 408,00

85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym

22 200,00 22 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22 200,00 0,00 0,00

3240 Stypendia dla uczniów 21 000,00 21 000,00 0,00 21 000,00


3260 Inne formy pomocy dla uczniów (zasiłki)

1 200,00 1 200,00 0,00 1 200,00

855 RODZINA 56 398 475,00 56 398 475,00 9 178 558,00 7 436 356,00 1 742 202,00 0,00 47 219 917,00 0,00 0,0085501 Świadczenie wychowawcze 29 140 000,00 29 140 000,00 445 733,00 376 006,00 69 727,00 0,00 28 694 267,00 0,00 0,00

Zadania własne 16 000,00 16 000,00 16 000,00 0,00 16 000,00 0,00 0,00 0,00 0,002910 Zwrot dotacji oraz płatności,


15 000,00 15 000,00 15 000,00 15 000,00

4580 Pozostałe odsetki 1 000,00 1 000,00 1 000,00 1 000,00Zadania zlecone 29 124 000,00 29 124 000,00 429 733,00 376 006,00 53 727,00 0,00 28 694 267,00 0,00 0,00

3110 Świadczenia społeczne 28 693 597,00 28 693 597,00 0,00 28 693 597,003020 Nagrody i wydatki osobowe



294 244,00 294 244,00 294 244,00 294 244,00


19 700,00 19 700,00 19 700,00 19 700,00

4110 Składki na ubezpieczenie społeczne - koszty obsługi

54 425,00 54 425,00 54 425,00 54 425,00


i wyposażenia6 020,00 6 020,00 6 020,00 6 020,00

4260 Zakup energii 3 500,00 3 500,00 3 500,00 3 500,004270 Zakup usług remontowych 2 000,00 2 000,00 2 000,00 2 000,004280 Zakup usług zdrowotnych 500,00 500,00 500,00 500,004300 Zakup usług pozostałych 30 000,00 30 000,00 30 000,00 30 000,004360 Opłaty z tytułu zakupu usług


4430 Różne opłaty i składki 1 000,00 1 000,00 1 000,00 1 000,004440 Odpisy na zakładowy fundusz




2 000,00 2 000,00 2 000,00 2 000,00

85502 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

18 973 320,00 18 973 320,00 1 670 980,00 1 489 768,00 181 212,00 0,00 17 302 340,00 0,00 0,00

zadanie zlecone 18 148 900,00 18 148 900,00 1 496 830,00 1 413 665,00 83 165,00 0,00 16 652 070,00 0,00 0,00




323 151,00 323 151,00 323 151,00 323 151,00


22 100,00 22 100,00 22 100,00 22 100,00


1 059 995,00 1 059 995,00 1 059 995,00 1 059 995,00


i wyposażenia22 177,00 22 177,00 22 177,00 22 177,00






3 000,00 3 000,00 3 000,00 3 000,00

zadania własne Dział Świadczeń Rodzinnych

114 420,00 114 420,00 114 150,00 76 103,00 38 047,00 0,00 270,00 0,00 0,00



270,00 270,00 0,00 270,00


60 258,00 60 258,00 60 258,00 60 258,00


3 480,00 3 480,00 3 480,00 3 480,00


10 843,00 10 843,00 10 843,00 10 843,00


i wyposażenia15 168,00 15 168,00 15 168,00 15 168,00

4280 Zakup usług zdrowotnych 100,00 100,00 100,00 100,004300 Zakup usług pozostałych 16 000,00 16 000,00 16 000,00 16 000,004430 Różne opłaty i składki 2 000,00 2 000,00 2 000,00 2 000,004440 Odpisy na zakładowy fundusz



3 000,00 3 000,00 3 000,00 3 000,00

"Mieleckie becikowe" 650 000,00 650 000,00 0,00 650 000,003110 Świadczenia społeczne 650 000,00 650 000,00 0,00 650 000,00

UM 60 000,00 60 000,00 60 000,00 60 000,002910 Zwrot dotacji oraz płatności,


50 000,00 50 000,00 50 000,00 50 000,00

4580 Pozostałe odsetki 10 000,00 10 000,00 10 000,00 10 000,00

85503 Karta Dużej Rodziny 7 000,00 7 000,00 7 000,00 0,00 7 000,00 0,00 0,00 0,00 0,004300 Zakup usług pozostałych 7 000,00 7 000,00 7 000,00 7 000,00

85504 Wspieranie rodziny 1 369 267,00 1 369 267,00 158 757,00 150 633,00 8 124,00 0,00 1 210 510,00 0,00 0,003020 Nagrody i wydatki osobowe




86 310,00 86 310,00 86 310,00 86 310,00


6 310,00 6 310,00 6 310,00 6 310,00

4110 Składki i na ubezpieczenie społeczne

16 172,00 16 172,00 16 172,00 16 172,00


i wyposażenia2 000,00 2 000,00 2 000,00 2 000,00

4280 Zakup usług zdrowotnych 115,00 115,00 115,00 115,004410 Podróże służbowe krajowe 408,00 408,00 408,00 408,004440 Odpisy na zakładowy fundusz



2 500,00 2 500,00 2 500,00 2 500,00

Zadania zlecone 1 250 500,00 1 250 500,00 40 300,00 39 571,00 729,00 0,00 1 210 200,00 0,00 0,003110 Świadczenia społeczne 1 210 200,00 1 210 200,00 0,00 1 210 200,004010 Wynagrodzenia osobowe

pracowników33 000,00 33 000,00 33 000,00 33 000,00

4110 Składki na ubepziecznie społeczne

5 762,00 5 762,00 5 762,00 5 762,00

4120 Składki na FP 809,00 809,00 809,00 809,004210 Zakup materiałów

i wyposażenia729,00 729,00 729,00 729,00

85505 Tworzenie i funkcjonowanie żłobków

6 385 388,00 6 385 388,00 6 372 588,00 5 419 949,00 952 639,00 0,00 12 800,00 0,00 0,00


12 800,00 12 800,00 0,00 12 800,00


4 167 528,00 4 167 528,00 4 167 528,00 4 167 528,00


318 510,00 318 510,00 318 510,00 318 510,00

4110 Składki na ubezpieczenie Społeczne

795 055,00 795 055,00 795 055,00 795 055,00

4120 Składki na Fundusz Pracy 107 856,00 107 856,00 107 856,00 107 856,004170 Wynagrodzenia bezosobowe 31 000,00 31 000,00 31 000,00 31 000,004210 Zakup materiałów

i wyposażenia141 300,00 141 300,00 141 300,00 141 300,00


4220 Zakup środków żywności 294 525,00 294 525,00 294 525,00 294 525,004260 Zakup energii 182 000,00 182 000,00 182 000,00 182 000,004260 Zakup energii (oddziały w SP

9)12 524,00 12 524,00 12 524,00 12 524,00

4270 Zakup usług remontowych 74 000,00 74 000,00 74 000,00 74 000,004280 Zakup usług zdrowotnych 4 000,00 4 000,00 4 000,00 4 000,004300 Zakup usług pozostałych 63 000,00 63 000,00 63 000,00 63 000,004360 Opłaty z tytułu zakupu usług


4410 Podróże służbowe krajowe 3 000,00 3 000,00 3 000,00 3 000,004430 Różne opłaty i składki 1 000,00 1 000,00 1 000,00 1 000,004440 Odpisy na zakładowy fundusz



500,00 500,00 500,00 500,00

4520 Opłaty na rzecz samorządu terytorialnego

19 652,00 19 652,00 19 652,00 19 652,00


3 800,00 3 800,00 3 800,00 3 800,00

85508 Rodziny zastępcze 170 000,00 170 000,00 170 000,00 0,00 170 000,00 0,00 0,00 0,00 0,004330 Zakup usług przez jednostki


170 000,00 170 000,00 170 000,00 170 000,00

85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych

190 000,00 190 000,00 190 000,00 0,00 190 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego

190 000,00 190 000,00 190 000,00 190 000,00



163 500,00 163 500,00 163 500,00 0,00 163 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00


163 500,00 163 500,00 163 500,00 163 500,00

900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

37 630 683,00 26 158 341,00 26 157 341,00 479 225,00 25 678 116,00 0,00 1 000,00 0,00 11 472 342,00

90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód

433 000,00 433 000,00 433 000,00 0,00 433 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4270 Zakup usług remontowych 250 000,00 250 000,00 250 000,00 250 000,00- utrzymanie kanalizacji deszczowej

170 000,00 170 000,00 170 000,00 170 000,00

- gospodarka ściekowa i ochrona wód - (OŚ)

80 000,00 80 000,00 80 000,00 80 000,00

4300 Zakup usług pozostałych 83 000,00 83 000,00 83 000,00 83 000,00Opracowanie dokumenatacji niezbędnej do uzyskania zgód wodnoprawnych na zrzut wód opadowych (oś)

83 000,00 83 000,00 83 000,00 83 000,00


100 000,00 100 000,00 100 000,00 100 000,00

90002 Gospodarka odpadami komunalnymi

13 966 066,00 13 966 066,00 13 965 066,00 410 830,00 13 554 236,00 0,00 1 000,00 0,00 0,00

Obsługa administracyjna systemu gospodarki odpadami komunalnymi

568 817,00 568 817,00 567 817,00 410 830,00 156 987,00 0,00 1 000,00 0,00 0,00



1 000,00 1 000,00 0,00 1 000,00


318 830,00 318 830,00 318 830,00 318 830,00


25 000,00 25 000,00 25 000,00 25 000,00


58 600,00 58 600,00 58 600,00 58 600,00

4120 Składki na Fundusz Pracy 8 400,00 8 400,00 8 400,00 8 400,004140 Wpłaty na PFRON 2 500,00 2 500,00 2 500,00 2 500,004210 Zakup materiałów

i wyposażenia 10 900,00 10 900,00 10 900,00 10 900,00

4260 Zakup energii 7 650,00 7 650,00 7 650,00 7 650,004280 Zakup usług zdrowotnych 1 000,00 1 000,00 1 000,00 1 000,004300 Zakup usług pozostałych 118 100,00 118 100,00 118 100,00 118 100,004360 Opłaty z tytułu usług


4410 Podróże służbowe krajowe 3 003,00 3 003,00 3 003,00 3 003,004440 Odpisy na zakładowy fundusz



720,00 720,00 720,00 720,00


5 000,00 5 000,00 5 000,00 5 000,00

Odbieranie, transport, odzysk i unieszkodliwienie odpadów komunalnych, tworzenie i utrzymanie punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych

13 397 249,00 13 397 249,00 13 397 249,00 0,00 13 397 249,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4270 Zakup usług remontowych 1 000,00 1 000,00 1 000,00 1 000,004300 Zakup usług pozostałych 13 394 849,00 13 394 849,00 13 394 849,00 13 394 849,004390 Zakup usług obejmujących


1 000,00 1 000,00 1 000,00 1 000,00


400,00 400,00 400,00 400,00


90003 Oczyszczanie miast i wsi 4 180 100,00 4 180 100,00 4 180 100,00 0,00 4 180 100,00 0,00 0,00 0,00 0,004210 Zakup materiałów

i wyposażenia20 000,00 20 000,00 20 000,00 20 000,00

4300 Zakup usług pozostałych 4 000 100,00 4 000 100,00 4 000 100,00 4 000 100,004520 Opłaty na rzecz budżetów


160 000,00 160 000,00 160 000,00 160 000,00

90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

5 722 467,00 2 275 000,00 2 275 000,00 0,00 2 275 000,00 0,00 0,00 0,00 3 447 467,00


75 000,00 75 000,00 75 000,00 75 000,00

4300 Zakup usług pozostałych 2 200 000,00 2 200 000,00 2 200 000,00 2 200 000,006057 Wydatki inwestycyjne

jednostek budżetowych2 930 346,00 2 930 346,00

Poprawa jakości środowiska miejskiego poprzez rozwój terenów zieleni w Gminie Miejskiej Mielec (teren byłego wysypiska, park Kazimierza Wielkiego)

2 930 346,00 0,00 0,00 2 930 346,00


517 121,00 517 121,00

Poprawa jakości środowiska miejskiego poprzez rozwój terenów zieleni w Gminie Miejskiej Mielec (teren byłego wysypiska, park Kazimierza Wielkiego)

517 121,00 0,00 0,00 517 121,00

90013 Schronisko dla zwierząt 780 000,00 780 000,00 780 000,00 0,00 780 000,00 0,00 0,00 0,00 0,004210 Zakup materiałów

i wyposażenia5 000,00 5 000,00 5 000,00 5 000,00

4270 Zakup usług remontowych 30 000,00 30 000,00 30 000,00 30 000,004300 Zakup usług pozostałych 745 000,00 745 000,00 745 000,00 745 000,00

90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg

3 588 000,00 3 238 000,00 3 238 000,00 0,00 3 238 000,00 0,00 0,00 0,00 350 000,00

4260 Zakup energii 2 207 000,00 2 207 000,00 2 207 000,00 2 207 000,004270 Zakup usług remontowych 1 030 000,00 1 030 000,00 1 030 000,00 1 030 000,004510 Opłaty na rzecz budżetu

państwa1 000,00 1 000,00 1 000,00 1 000,00



350 000,00 350 000,00

Zmniejszenie zużycia energii finalnej poprzez wymianę tradycyjnego oświetlenia ulicznego na energooszczędne

150 000,00 0,00 0,00 150 000,00

Budowa oświetlenia w tym m.in.: Łukasiewicza, Dębowa, Krańcowa, Szarych Szeregów, Rybacka

200 000,00 0,00 0,00 200 000,00

90095 Pozostała działalność 8 961 050,00 1 286 175,00 1 286 175,00 68 395,00 1 217 780,00 0,00 0,00 0,00 7 674 875,004110 Składki na ubezpieczenie

społeczne7 419,00 7 419,00 7 419,00 7 419,00

4120 Składki na Fundusz Pracy 960,00 960,00 960,00 960,004170 Wynagrodzenia bezosobowe 60 016,00 60 016,00 60 016,00 60 016,004190 Nagrody konkursowe (oś) 6 000,00 6 000,00 6 000,00 6 000,004210 Zakup materiałów

i wyposażenia30 000,00 30 000,00 30 000,00 30 000,00

4260 Zakup energii 134 880,00 134 880,00 134 880,00 134 880,004270 Zakup usług remontowych 463 000,00 463 000,00 463 000,00 463 000,004300 Zakup usług pozostałych 541 400,00 541 400,00 541 400,00 541 400,004390 Zakup usług obejmujących


42 000,00 42 000,00 42 000,00 42 000,00

4430 Różne opłaty i składki 500,00 500,00 500,00 500,006050 Wydatki inwestycyjne

jednostek budżetowych5 510 000,00 5 510 000,00

Przebudowa Targowiska Miejskiego HALA TARGOWA w Mielcu

600 000,00 0,00 0,00 600 000,00

Przygotowanie inwestycji w tym m.in. - Projekt na przebudowę ul. Racławickiej do połączenia z ul. Korczaka,

100 000,00 0,00 0,00 100 000,00


Przygotowanie inwestycji - opracowanie dokumentacji dla przesięwzięcia polegającego na budowie zespołu budynków wielorodzinnych wraz z zagospodarowaniem tzw. mieszkanie +

50 000,00 0,00 0,00 50 000,00

Budowa układów retencji wód opadowych i roztopowych na terenie Gminy Miejskiej Mielec

4 660 000,00 0,00 0,00 4 660 000,00

Modernizacja gospodarki wodno-ściekowej w tym: modernizacja oczyszczalni ścieków, budowa systemu zaopatrzenia w wodę, budowa kanalizacji rozdzielczej

100 000,00 0,00 0,00 100 000,00


1 814 643,00 1 814 643,00

Ograniczenie emisji zanieczyszczeń poprzez wymianę nieefektywnych źródeł ciepła w gospodarstwach domowych z terenu Gminy Miejskiej Mielec

1 238 812,00 0,00 0,00 1 238 812,00

Redukcja emisji poprzez wymianę dotychczasowych źródeł ciepła w gospodarstwach domowych z terenu Gminy Miejskiej Miele

575 831,00 0,00 0,00 575 831,00


350 232,00 0,00 0,00 350 232,00

Poprawa jakości powietrza poprzez montaż instalacji OZE w Gospodarstwach domowych z terenu Gminy Miejskiej Mielec

30 000,00 0,00 0,00 30 000,00


Ograniczenie emisji zanieczyszczeń poprzez wymianę nieefektywnych źródeł ciepła w gospodarstwach domowych z terenu Gminy Miejskiej Mielec

218 615,00 0,00 0,00 218 615,00

Redukcja emisji poprzez wymianę dotychczasowych źródeł ciepła w gospodarstwach domowych z terenu Gminy Miejskiej Miele

101 617,00 0,00 0,00 101 617,00

921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

14 881 477,00 9 931 477,00 500 000,00 0,00 500 000,00 9 431 477,00 0,00 0,00 4 950 000,00

92113 Centra kultury i sztuki 14 881 477,00 9 931 477,00 500 000,00 0,00 500 000,00 9 431 477,00 0,00 0,00 4 950 000,002480 Dotacja podmiotowa z budżetu

dla samorządowej instytucji kultury

9 431 477,00 9 431 477,00 0,00 9 431 477,00


jednostek budżetowych650 000,00 650 000,00

Prace renowacyjne - Pałac Oborskich

300 000,00 0,00 0,00 300 000,00

Budowa Windy osobowej w budynku SCK w Mielcu

350 000,00 0,00 0,00 350 000,00


1 068 932,00 1 068 932,00

Poszerzenie i wzbogacenie oferty kulturalnej dla mieszkańców Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Mielec poprzez rozbudowę i modernizację Miejskiej Biblioteki Publicznej w Mielcu

1 068 932,00 0,00 0,00 1 068 932,00


3 231 068,00 3 231 068,00


Poszerzenie i wzbogacenie oferty kulturalnej dla mieszkańców Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Mielec poprzez rozbudowę i modernizację Miejskiej Biblioteki Publicznej w Mielcu

3 231 068,00 0,00 0,00 3 231 068,00

926 KULTURA FIZYCZNA 49 769 432,00 12 111 963,00 8 243 963,00 3 576 763,00 4 667 200,00 965 000,00 2 903 000,00 0,00 37 657 469,0092604 Instytucje kultury fizycznej 45 971 132,00 8 313 663,00 8 230 663,00 3 563 463,00 4 667 200,00 0,00 83 000,00 0,00 37 657 469,003020 Nagrody i wydatki osobowe


3040 Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń

25 000,00 25 000,00 0,00 25 000,00


2 651 653,00 2 651 653,00 2 651 653,00 2 651 653,00


215 764,00 215 764,00 215 764,00 215 764,00


503 787,00 503 787,00 503 787,00 503 787,00


i wyposażenia709 100,00 709 100,00 709 100,00 709 100,00

4220 Zakup środków żywności 1 000,00 1 000,00 1 000,00 1 000,004260 Zakup energii 1 959 550,00 1 959 550,00 1 959 550,00 1 959 550,004270 Zakup usług remontowych 315 000,00 315 000,00 315 000,00 315 000,004280 Zakup usług zdrowotnych 3 100,00 3 100,00 3 100,00 3 100,004300 Zakup usług pozostałych 1 194 000,00 1 194 000,00 1 194 000,00 1 194 000,004360 Opłaty z tytułu zakupu usług


4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii

1 000,00 1 000,00 1 000,00 1 000,00

4410 Podróże służbowe krajowe 9 360,00 9 360,00 9 360,00 9 360,004430 Różne opłaty i składki 30 000,00 30 000,00 30 000,00 30 000,00


80 440,00 80 440,00 80 440,00 80 440,00




308 250,00 308 250,00 308 250,00 308 250,00


5 700,00 5 700,00 5 700,00 5 700,00


37 347 469,00 0,00 0,00 37 347 469,00

Remont basenów otwartych (remont wieży i schodów i kratki przelewowe, basen średni niecka ze stali nierdzewnej)

1 000 000,00 0,00 0,00 1 000 000,00

Remont basenów krytych - zbiornik przelewowy, generator chloru i chlorometr

100 000,00 0,00 0,00 100 000,00

Koncepcja funkcjonalano - użytkowa kompleksu sportowo- rekreacyjnego przy ul. Witosa

100 000,00 0,00 0,00 100 000,00

Budowa hali tenisowej oraz budowa lodowiska na terenie MOSiR w Mielcu

20 000,00 0,00 0,00 20 000,00

Budowa hali sportowej przy ul. Solskiego 1 w Mielcu

34 927 469,00 0,00 0,00 34 927 469,00

Adaptacja pomieszczeń garazy MOSiR

1 200 000,00 0,00 0,00 1 200 000,00

6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych

310 000,00 0,00 0,00 310 000,00

Zakupy inwestycyjne MOSIR (wyposażenie MOSIR - wymiana akumulatorów, aerator, wertykulator, klimatyzacja)

310 000,00 0,00 0,00 310 000,00

92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej

3 798 300,00 3 798 300,00 13 300,00 13 300,00 0,00 965 000,00 2 820 000,00 0,00 0,00


2830 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych

965 000,00 965 000,00 0,00 965 000,00

Poprawa warunków uprawiania sportu przez zawodników klubów sportowych na rzecz wspierania działań na rzecz organizacji, przygotowań i uczestnictwa w zawodach sportowych w piłce nożnej mężczyzn na szczeblu centralnym

550 000,00 550 000,00 0,00 550 000,00

"Poprawa warunków uprawiania sportu przez zawodników klubów sportowych na rzecz wspierania działań na rzecz organizacji, przygotowań i uczestnictwa w zawodach sportowych w piłce ręcznej mężczyzn o zasięgu ogólnopolskim"

320 000,00 320 000,00 0,00 320 000,00

Poprawa warunków uprawiania sportu przez zawodników klubów sportowych na rzecz wspierania działań na rzecz organizacji, przygotowań w piłce siatkowej kobiet o zasięgu ogólnopolskim" i uczestnictwa w zawodach sportowych

40 000,00 40 000,00 0,00 40 000,00

Poprawa warunków uprawiania sportu przez zawodników klubów sportowych - wspieranie działań na rzecz organizacji, przygotowań i uczestnictwo w zawodach sportowych poprzez udział w turniejach lekkiej atletyki

10 000,00 10 000,00 0,00 10 000,00


Poprawa warunków uprawiania sportu przez zawodników klubów sportowych na rzecz wspieranie działań na rzecz organizacji, przygotowań i uczestnictwa w zawodach sportowych w szermierce oraz piłkarskich rozgrywek juniorów

15 000,00 15 000,00 0,00 15 000,00

Poprawa warunków uprawiania sportu przez zawodników klubów sportowych na rzecz wspieranie działań na rzecz organizacji, przygotowań i uczestnictwa w zawodach sportowych w szermierce

10 000,00 10 000,00 0,00 10 000,00

Poprawa warunków uprawiania sportu przez zawodników klubów sportowych na rzecz wspieranie działań na rzecz organizacji, przygotowań i uczestnictwa w zawodach sportowych w Futsalu na szczeblu I ligi

10 000,00 10 000,00 0,00 10 000,00

Poprawa warunków uprawiania sportu przez zawodników klubów sportowych na rzecz wspieranie działań na rzecz organizacji, przygotowań i uczestnictwa w zawodach sportowych w szachach i karate shorin-ryu

10 000,00 10 000,00 0,00 10 000,00


9 300,00 9 300,00 9 300,00 9 300,00

4120 Składki na Fundusz Pracy 4 000,00 4 000,00 4 000,00 4 000,003250 Stypendia różne 2 820 000,00 2 820 000,00 2 820 000,00

WYDATKI OGÓŁEM: 350 302 024,00 266 336 822,00 182 820 130,00 99 608 182,40 83 211 947,60 27 767 032,00 53 499 660,00 2 250 000,00 83 965 202,00

2. 2. Wydatki o których mowa w ust 1. obejmują wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych

ustawami w wysokości 50 561 645,00 zł jak poniżej:


z tegoz tego

Dział Rozdz. § Wyszczególnienie Plan na 2019 rok Wydatki bieżące wydatki jednostek

budżetowychwynagrodzenia

i składki od nich naliczane

wydatki związane

z realizacją ich statutowych

zadań

dotacje na zadania bieżące

świadczenia na rzecz osób fizycznych

1 2 3 4 5 6 7 8 9750 ADMINISTRACJA

PUBLICZNA541 551,00 541 551,00 541 551,00 541 551,00

75011 Urzędy wojewódzkie - zad. zlecone

541 551,00 541 551,00 541 551,00 541 551,00


452 650,00 452 650,00 452 650,00 452 650,00


77 811,00 77 811,00 77 811,00 77 811,00


751 URZĘDY NACZEL.ORGANÓW WŁADZY KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

12 404,00 12 404,00 12 404,00 4 786,00 7 618,00


12 404,00 12 404,00 12 404,00 4 786,00 7 618,00


4 000,00 4 000,00 4 000,00 4 000,00


688,00 688,00 688,00 688,00

4120 Składki na Fundusz Pracy 98,00 98,00 98,00 98,004210 Zakup materiałów i wyposażenia 7 618,00 7 618,00 7 618,00 7 618,00

852 POMOC SPOŁECZNA 1 320 690,00 1 320 690,00 902 890,00 729 474,00 173 416,00 416 400,00 1 400,0085203 Ośrodki wsparcia 904 290,00 904 290,00 902 890,00 729 474,00 173 416,00 0,00 1 400,00


ŚRODOWISKOWY DOM SAMOPOMOCY- zad. zlecone

904 290,00 904 290,00 902 890,00 729 474,00 173 416,00 0,00 1 400,00


1 400,00 1 400,00 0,00 1 400,00


571 302,00 571 302,00 571 302,00 571 302,00

4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 38 405,00 38 405,00 38 405,00 38 405,00


105 029,00 105 029,00 105 029,00 105 029,00

4120 Składki na Fundusz Pracy 14 738,00 14 738,00 14 738,00 14 738,004210 Zakup materiałów i wyposażenia 31 687,00 31 687,00 31 687,00 31 687,00







2 835,00 2 835,00 2 835,00 2 835,00


4 800,00 4 800,00 4 800,00 4 800,00


416 400,00 416 400,00 416 400,00

zadanie zlecone - usługi opiekuńcze specjalistyczne

416 400,00 416 400,00 416 400,00



416 400,00 416 400,00 0,00 416 400,00

855 RODZINA 48 686 900,00 48 686 900,00 2 130 363,00 1 829 242,00 301 121,00 0,00 46 556 537,0085501 Świadczenie wychowawcze 29 124 000,00 29 124 000,00 429 733,00 376 006,00 53 727,00 0,00 28 694 267,00

Zadania zlecone 29 124 000,00 29 124 000,00 429 733,00 376 006,00 53 727,00 0,00 28 694 267,003110 Świadczenia społeczne 28 693 597,00 28 693 597,00 0,00 28 693 597,003020 Nagrody i wydatki osobowe



294 244,00 294 244,00 294 244,00 294 244,00



54 425,00 54 425,00 54 425,00 54 425,00

4120 Składki na Fundusz Pracy 7 637,00 7 637,00 7 637,00 7 637,004210 Zakup materiałów i wyposażenia 6 020,00 6 020,00 6 020,00 6 020,004260 Zakup energii 3 500,00 3 500,00 3 500,00 3 500,004270 Zakup usług remontowych 2 000,00 2 000,00 2 000,00 2 000,004280 Zakup usług zdrowotnych 500,00 500,00 500,00 500,004300 Zakup usług pozostałych 30 000,00 30 000,00 30 000,00 30 000,004360 Opłaty z tytułu zakupu usług


4410 Podróże służbowe krajowe 0,00 0,00 0,004430 Różne opłaty i składki 1 000,00 1 000,00 1 000,00 1 000,004440 Odpisy na zakładowy fundusz



2 000,00 2 000,00 2 000,00 2 000,00


85502 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

18 148 900,00 18 148 900,00 1 496 830,00 1 413 665,00 83 165,00 0,00 16 652 070,00

zadanie zlecone 18 148 900,00 18 148 900,00 1 496 830,00 1 413 665,00 83 165,00 0,00 16 652 070,00




323 151,00 323 151,00 323 151,00 323 151,00



1 059 995,00 1 059 995,00 1 059 995,00 1 059 995,00

4120 Składki na Fundusz Pracy 8 419,00 8 419,00 8 419,00 8 419,004210 Zakup materiałów i wyposażenia 22 177,00 22 177,00 22 177,00 22 177,00






3 000,00 3 000,00 3 000,00 3 000,00

85504 Wspieranie rodziny 1 250 500,00 1 250 500,00 40 300,00 39 571,00 729,00 0,00 1 210 200,00Zadania zlecone 1 250 500,00 1 250 500,00 40 300,00 39 571,00 729,00 0,00 1 210 200,00

3110 Świadczenia społeczne 1 210 200,00 1 210 200,00 0,00 1 210 200,004010 Wynagrodzenia osobowe

pracowników33 000,00 33 000,00 33 000,00 33 000,00

4110 Składki na ubezpieczenie 5 762,00 5 762,00 5 762,00 5 762,00


społeczne

4120 Składki na FP 809,00 809,00 809,00 809,004210 Zakup materiałów i wyposażenia 729,00 729,00 729,00 729,00


163 500,00 163 500,00 163 500,00 0,00 163 500,00 0,00 0,00


163 500,00 163 500,00 163 500,00 163 500,00

WYDATKI OGÓŁEM: 50 561 545,00 50 561 545,00 3 587 208,00 3 105 053,00 482 155,00 416 400,00 46 557 937,00

3. Wydatki o których mowa w ust 1 obejmują: dotacje na realizację zadań realizowanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 591 270,00 zł jak niżej:

Dział Rozdz. § Wyszczególnienie Wydatki ogółem Wydatki bieżące

1 2 3 4600

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ467 000,00 467 000,00

60004 Lokalny transport zbiorowy 467 000,00 467 000,00851 OCHRONA ZDROWIA 8 700,00 8 700,00

85158 Izby wytrzeźwień 8 700,00 8 700,00

853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

147 520,00 147 520,00


147 520,00 147 520,00


WYDATKI OGÓŁEM 623 220,00 623 220,00

§ 3.

1. Ustala się planowany deficyt budżetu w wysokości 53 709 503,00 zł.

2. Deficyt ten zostanie pokryty przychodami z tytułu:

- emisji obligacji – 53 000 000,00 zł

- kredytu w kwocie – 709 503,00 zł

§ 4.

1. Ustala się przychody budżetu w kwocie 54 709 503,00 zł., jak niżej:

Paragraf Nazwa paragrafu Plan na 2019 rok

931 Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych 54 000 000,00

952 Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym 709 503,00

§ § 5.

Ustala się rozchody budżetu w kwocie 1 000 000,00 zł, jak niżej:

Paragraf Nazwa paragrafu Plan na 2019 rok

982 Wykup innych papierów wartościowych 1 000 000,00

§ 5.

Ustala się limity zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych w kwocie 84 709 503,00 zł w tym na:

1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 30 000 000,00 zł

2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 53 709 503,00 zł

3) sfinansowanie wykupu papierów wartościowych wyemitowanych w roku 2017 (obligacje serii B17) do kwoty 1 000 000,00 zł


§ 6.

1. Ustala się rezerwę ogólną w wysokości 1 200 000,00 zł.

2. Ustala się rezerwy celowe w wysokości 9 625 069,00 zł, z tego:

a) na dotacje dla organizacji pozarządowych, podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego w wysokości 1 640 000,00 zł,

b) na remonty i modernizacje w wysokości 50 000,00 zł,

c) na odprawy emerytalne, wynagrodzenia i pochodne w wysokości 4 339 213,00 zł,

d) na zakup energii – 1 492 570,00

e) na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego 823 000,00 zł,

f) na inwestycje 1 280 286,00 zł

§ 7.

Ustala się dotacje udzielone z budżetu miasta podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych na kwotę 27 767 032,00 zł

w tym:

a) dotacje podmiotowe na kwotę – 25 344 323,00 zł

b) dotacje celowe na kwotę – 2 422 709,00 zł

zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 8.

1. Określa się szczególne zasady wykonywania budżetu gminy w roku budżetowym 2019, stosownie do art. 6 r. ust. 1 i 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r., poz. 1454). Wpływy z pobranych opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi stanowiące dochód budżetu gminy przeznacza się na koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, które obejmują koszty (odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwienia odpadów komunalnych, tworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych oraz obsługi administracyjnej systemu).

2. Ustala się dochody i wydatki jak niżej:

DOCHODY:900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 13 948 066,00

90002 Gospodarka odpadami komunalnymi 13 948 066,00


Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw 13 948 066,00

WYDATKI:900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 13 948 066,00

90002 Gospodarka odpadami 13 948 066,00Obsługa administracyjna gospodarki odpadami komunalnymi 568 817,00

Wydatki bieżące w tym: 568 817,001. Wydatki jednostek budżetowych w tym: 567 817,00a) wynagrodzenia i składniki od nich naliczane 410 830,00b) wydatki związane z realizacja ich statutowych zadań 156 987,002. Świadczenia na rzecz osób fizycznych 1 000,00Odbieranie, transport, zbieranie, odzysk i unieszkodliwienie odpadów komunalnych, tworzenie i utrzymanie punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych

13 397 249,00

Wydatki bieżące w tym: 13 397 249,001. Wydatki jednostek budżetowych w tym: 13 397 249,00a) wydatki związane z realizacja ich statutowych zadań 13 397 249,00

§ 9.

1. Określa się szczególne zasady wykonywania budżetu gminy w roku budżetowym 2019, stosownie do art. 182 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r. poz. 487, z późn. zm.). Dochody z opłat za zezwolenia wydane na podstawie art. 18 i 181 oraz dochody określone w art. 111 tej ustawy wykorzystane będą na realizację gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnego programu przeciwdziałania narkomanii, o którym mowa w art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r. poz. 224, z późn. zm.); dochody te nie mogą być przeznaczone na inne cele.

2. Ustala się dochody z tytułu wydania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii jak niżej:

DOCHODY:756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE

POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM1 290 000,00

Dochody bieżące


75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw 1 290 000,00

Wpływy z opłat za wydanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu1 290 000,00

WYDATKI:

851 OCHRONA ZDROWIA 1 290 000,00

85153 Przeciwdziałanie narkomanii 227 560,00

I. Wydatki bieżące w tym: 227 560,001. Wydatki jednostek budżetowych w tym: 172 560,00a) wynagrodzenia i składniki od nich naliczane 4 200,00b) wydatki związane z realizacja ich statutowych zadań 168 360,00

2. dotacje na zadania bieżące 35 000,00

85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 1 062 440,00

I. Wydatki bieżące w tym: 1 062 440,001. Wydatki jednostek budżetowych w tym: 402 488,00a) wynagrodzenia i składniki od nich naliczane 244 614,00b) wydatki związane z realizacja ich statutowych zadań 157 874,002. dotacje na zadania bieżące 624 890,003. świadczenia na rzecz osób fizycznych 35 062,00

§ 10.

1. Określa się szczególne zasady wykonywania budżetu gminy w roku budżetowym 2019, stosownie do art. 403 ust. 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r. poz. 799, z późn. zm.). Wpływy z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 4-6, stanowiące dochody budżetu gminy, pomniejszone o nadwyżkę z tytułu tych dochodów przekazywaną do wojewódzkiego funduszu, przeznacza się na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej w zakresie określonym w art. 400 a ust. 1 pkt 2, 5, 8, 9, 15, 16, 21-25, 29, 31, 32 i 38-42 ustawy.

2. Ustala się plan dochodów z opłat za korzystanie ze środowiska oraz wydatki z przeznaczeniem na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej w wysokości:

1) dochody – 400 000,00 zł

2) wydatki – 400 000,00 zł

jak niżej:


DOCHODY: 400 000,00900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA 400 000,00

Dochody bieżące 400 000,00Wpływy z różnych opłat 400 000,00

WYDATKI 400 000,00010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 159 000,00

01008 Melioracje wodne 159 000,00Wydatki bieżące: 159 000,00Utrzymanie urządzeń melioracyjnych 159 000,00

900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA 241 000,00

90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 163 000,00Wydatki bieżące: 163 000,00Gospodarka ściekowa i ochrona wód 80 000,00Opracowanie dokumentacji niezbędnej do uzyskania zgód wodnoprawnych na zrzut wód opadowych 83 000,00

90003 Oczyszczanie miast i wsi 30 000,00Wydatki bieżące: 30 000,00Zbiórka azbestu, 30 000,00

90095 Pozostała działalność 48 000,00Wydatki bieżące: 48 000,00Nagrody konkursowe – edukacja ekologiczna 6 000,00Ekspertyzy i opnie z zakresu ochrony środowiska 30 000,00Monitoring środowiska – sensory 7 000,00Obsługa stacji monitoringowej – energia 5 000,00

§ 11.

Stosownie do art. 16 ust 4 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (tekst jednolity: Dz.U. 2018 poz 2016 ) za korzystanie przez operatora i przewoźnika z przystanków komunikacyjnych lub dworców, których właścicielem albo zarządzającym jest jednostka samorządu terytorialnego, mogą być pobierane opłaty. Opłaty, o których mowa w ust. 4, stanowią dochód właściwej jednostki samorządu terytorialnego, z przeznaczeniem na: utrzymanie przystanków komunikacyjnych oraz dworców, o których mowa w ust. 4, oraz realizację zadań określonych w art. 18 - w przypadku gdy organizatorem jest gmina.


Ustala się dochody i wydatki jak niżej:

DOCHODY: 130 000,00600 Transport i łączność 130 000,00

Dochody bieżące 130 000,00

Opłata za wjazd na dworzec autobusowy 130 000,00

WYDATKI 650 000,00600 Transport i łączność 650 000,00

60004 Lokalny transport zbiorowy 650 000,00

Wydatki bieżące: 650 000,00

Wydatki związane z utrzymaniem dworca autobusowego przy Jagiellończyka 650 000,00

§ 12.

Upoważnia się Prezydenta Miasta Mielca do:

1) zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 30 000 000,00 zł,

2) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy,

3) dokonywania zmian w planie wydatków polegających na zmianie planu wydatków majątkowych w ramach działu klasyfikacji budżetowej,

4) samodzielnego zaciągania zobowiązań do kwoty 1 500 000,00 zł.

§ 13.

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Mielca.


§ 14.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2019 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej


Załącznik do uchwały Nr ....................

Rady Miejskiej w Mielcu

z dnia....................................

Dotacje udzielone z budżetu miasta podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych

Kwota dotacji /w zł/Dział Rozdział Treśćpodmiotowej celowej

1 2 3 4 5Jednostki sektora finansów publicznych

851 85153 Dotacje celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych 35 000,00851 85158 Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między

jednostkami samorządu terytorialnego – izby wytrzeźwień8 700,00

852 85295 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną. między jednostkami samorządu terytorialnego. na dofinansowanie własnych zadań bieżących - Pomoc finansowa dla Powiatu Mieleckiego z przeznaczeniem na dofinansowanie prowadzenia wypożyczalni przedmiotów ortopedycznych

17 719,00

921 92113 Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury - Samorządowe Centrum Kultury w Mielcu 9 431 477,00

Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych

801 80101 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty – niepubliczne szkoły podstawowe

907 160,00

801 80104 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty – niepubliczne przedszkola

7 400 022,00

801 80110 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty – niepubliczne gimnazja 85 037,00


4 980 357,00

801 80150 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty – niepubliczne szkoły podstawowe i gimnazja

2 104 862,00


435 408,00


851 85153 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowania zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych – zwalczanie narkomanii

20 000,00

851 85154 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowania zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych - przeciwdziałanie alkoholizmowi

624 890,00

852 85228 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowania zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom - usługi opiekuńcze specjalistyczne

716 400,00

852 85230 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowania zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych - zadania w zakresie dożywiania - pomocy doraźnej lub okresowej w postaci jednego gorącego posiłku dzienne osobom, które własnym staraniem nie mogą go sobie zapewnić

35 000,00

926 92605 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych - "Poprawa warunków uprawiania sportu przez zawodników klubów sportowych na rzecz wspierania działań na rzecz organizacji, przygotowań i uczestnictwa w zawodach sportowych w piłce nożnej mężczyzn na szczeblu centralnym

550 000,00

926 92605 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych - "Poprawa warunków uprawiania sportu przez zawodników klubów sportowych na rzecz wspierania działań na rzecz organizacji, przygotowań i uczestnictwa w zawodach sportowych w piłce ręcznej mężczyzn o zasięgu ogólnopolskim"

320 000,00

926 92605 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych - "Poprawa warunków uprawiania sportu przez zawodników klubów sportowych na rzecz wspierania działań na rzecz organizacji, przygotowań w piłce siatkowej kobiet o zasięgu ogólnopolskim" i uczestnictwa w zawodach sportowych

40 000,00

926 92605 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych - "Poprawa warunków uprawiania sportu przez zawodników klubów sportowych - wspieranie działań na rzecz organizacji, przygotowań i uczestnictwo w zawodach sportowych poprzez udział w turniejach lekkiej atletyki

10 000,00

926 92605 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych - "Poprawa warunków uprawiania sportu przez zawodników klubów sportowych na rzecz wspieranie działań na rzecz organizacji, przygotowań i uczestnictwa w zawodach sportowych w szermierce oraz piłkarskich rozgrywek juniorów

15 000,00


926 92605 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych - "Poprawa warunków uprawiania sportu przez zawodników klubów sportowych na rzecz wspieranie działań na rzecz organizacji, przygotowań i uczestnictwa w zawodach sportowych w szermierce

10 000,00

926 92605 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych - "Poprawa warunków uprawiania sportu przez zawodników klubów sportowych na rzecz wspieranie działań na rzecz organizacji, przygotowań i uczestnictwa w zawodach sportowych w Futsalu na szczeblu I ligi

10 000,00

926 92605 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych - "Poprawa warunków uprawiania sportu przez zawodników klubów sportowych na rzecz wspieranie działań na rzecz organizacji, przygotowań i uczestnictwa w zawodach sportowych w szachach i karate shorin-ryu

10 000,00

Ogółem 25 344 323,00 2 422 709,00


Uzasadnienie

1. GŁÓWNE KIERUNKI DZIAŁANIA

Przy określaniu kierunków działania miasta na 2019 rok i lata następne wzięto pod uwagę główne uwarunkowania mające wpływ na konstruowanie, a następniewykonanie budżetu miasta. Należą do nich przede wszystkim ramy prawne oraz uwarunkowania ekonomiczne, w których funkcjonuje jednostka samorząduterytorialnego, a które znacząco wpływają na kształt budżetu miasta. Konieczność spełniania wymogów ustawowych, głównie w zakresie obsługi zadłużenia igenerowania nadwyżki operacyjnej, a także koniunktura gospodarcza kraju, która rzutuje m.in. na poziom transferów z budżetu państwa, determinują możliwościfinansowe miasta Mielca i zmuszają do określenia priorytetów w zakresie działalności miasta.

Kierunki działania w zakresie tzw. bieżącego funkcjonowania miasta Mielca wynikają przede wszystkim z ustaw, które definiują zadania własne jednostkisamorządu terytorialnego i obligują ją do zaspokajania zbiorowych potrzeb wspólnoty w tym zakresie. W związku z tym działania prowadzone w ramach zadańbieżących koncentrować się będą na zapewnieniu prawidłowego funkcjonowania jednostek i urządzeń miejskiej infrastruktury technicznej i społecznej poprzezkierowanie odpowiednich środków na poszczególne sfery działalności oraz utrzymanie obiektów, w tym nowych obiektów służących mieszkańcom miasta Mielcaoddanych do użytku w wyniku zakończenia procesu inwestycyjnego w 2018 roku. Powyższe powiązane będzie z prowadzeniem działań efektywnościowych iracjonalizujących w zakresie wydatków bieżących, tak żeby zapewnić wydatkowanie środków adekwatne do potrzeb oraz realizację wszystkich zadań obligatoryjnych.

Pomimo ograniczonych możliwości budżetowych Mielec jako miasto ambitne, otwarte na świat, obywatelskie, przedsiębiorcze i kreatywne kontynuować będzierealizację założonego programu inwestycyjnego i prowadzenie działań prorozwojowych. W obszarze wydatków majątkowych jako priorytetowe traktowane będązadania inwestycyjne kontynuowane, ujęte jako przedsięwzięcia w Wieloletniej Prognozie Finansowej,

W najbliższych latach wyzwaniem dla miasta będzie panowanie nad przyrostem deficytu budżetowego oraz silna kontrola poziomu zadłużenia w celu spełnienianorm fiskalnych przy jednoczesnym zachowaniu prorozwojowej struktury budżetu i optymalnym wykorzystaniu możliwości wynikających z perspektywy finansowejUE.

Zakłada się intensywne prowadzenie działań zmierzających do jak najlepszego wykorzystania funduszy unijnych w ramach perspektywy finansowej UniiEuropejskiej na lata 2014-2020.

2. ZAŁOŻENIA OGÓLNE

Podstawą konstrukcji budżetu miasta Mielca na 2019 rok są obowiązujące przepisy prawne, analiza dotycząca realizacji budżetu miasta oraz prognozowane przezMinisterstwo Finansów wskaźniki makroekonomiczne wpływające na planowane wielkości dochodów i wydatków budżetu miasta.

Zgodnie z projektem ustawy budżetowej na 2019 rok proponuje się przyjęcie następujących założeń dotyczących podstawowych wskaźników makroekonomicznych:

- wzrost Produktu Krajowego Brutto w ujęciu realnym – 3,8 %,

- średnioroczny wzrost cen towarów i usług konsumpcyjnych – 2,3%,

- wzrost zatrudnienia w gospodarce narodowej – 0,5%,

- nominalny wzrost przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej – 5,6 %.


Obok czynników o charakterze makroekonomicznym, na poziom przyszłorocznych dochodów budżetu miasta wpływ będzie miała przyjęta przez miasto politykapodatkowa i cenowa.

3. PERSPEKTYWA FINANSOWA DLA MIASTA MIELEC NA ROK 2019 I LATA NASTĘPNE

Celem polityki gospodarczo–finansowej miasta jest zabezpieczenie środków na zaspokajanie zbiorowych potrzeb społeczności lokalnej dotyczących zarównobieżącego funkcjonowania miasta jak i realizacji inwestycji służących mieszkańcom i sprzyjających rozwojowi miasta. Realizacji tego celu sprzyja prognozowanywzrost gospodarczy kraju, co przekłada się na wzrost dochodów własnych miasta, oraz możliwość pozyskania środków bezzwrotnych w ramach perspektywyfinansowej Unii Europejskiej na lata 2014 – 2020. Jednocześnie samorządy przy wykonywaniu swoich zadań są zobligowane do przestrzegania ograniczeńustawowych.

Zasady określone w ustawie o finansach publicznych dotyczące utrzymania dodatniej różnicy pomiędzy dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi oznaczają, żewzrost wydatków bieżących nie może być większy niż wzrost dochodów bieżących. Zachowanie odpowiedniej relacji pomiędzy dochodamii wydatkami bieżącymi, zarówno na etapie planowania jak i wykonania budżetu, jest niezbędne również po to, żeby możliwa była realizacja planówi projektów rozwojowych, utrzymanie wysokiego potencjału w zakresie absorpcji środków europejskich oraz poziomu wiarygodności kredytowej miasta.W związku z ograniczeniami ustawowymi w zakresie zadłużenia w dalszym ciągu strategicznym wyzwaniem zarządzania finansami miasta w 2019 r.i w kolejnych latach pozostaje generowanie odpowiednich środków na inwestycje w celu zapewnienia warunków finansowych dla realizacji zadań ujętych wWieloletniej Prognozie Finansowej oraz środków na wkład własny zadań inwestycyjnych współfinansowanych i planowanych do współfinansowania z UniiEuropejskiej. Powyższe powoduje konieczność racjonalizacji i ograniczania dynamiki wydatków bieżących ale również zwiększanie dochodów własnych.

Jednocześnie, poza podejmowaniem działań zmierzających do generowania wysokiej nadwyżki operacyjnej, miasto będzie poszukiwało nowych metod finansowaniazadań inwestycyjnych w kolejnych latach.

Przy planowaniu wydatków budżetowych w pierwszej kolejności uwzględniona została konieczność pełnego zabezpieczenia środków na wydatki obligatoryjne, wtym wydatki na obsługę długu.

4. ZAŁOŻENIA DOTYCZĄCE PLANOWANIA DOCHODÓW MIASTA W 2019 ROKU

Prognoza dochodów budżetu miasta na 2019 rok przygotowana została w oparciu o wnioski komórek organizacyjnych Urzędu Miasta i jednostek organizacyjnychmiasta oraz dane ujęte w wieloletniej prognozie finansowej skorygowane o wskaźniki makroekonomiczne przyjęte w projekcie budżetu państwa na 2019 rok.

Ustalenie planowanych kwot dochodów budżetowych na rok 2019 nastąpiło w oparciu o:

1) prognozy podstawowych wskaźników makroekonomicznych,

2) przewidywane wykonanie dochodów budżetowych w roku 2018,

3) proponowaną politykę podatkową w zakresie podatków i opłat,

4) proponowaną politykę cenową w zakresie usług ,

5) informacje uzyskane z Ministerstwa Finansów, Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego i Krajowego Biura Wyborczego o przyznanych miastu kwotachsubwencji i dotacji oraz prognozowanych wpływach z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych,

6) szacunki dotyczące środków europejskich i innych środków bezzwrotnych.


Poziom głównych dochodów budżetowych, w szczególności z udziałów w podatkach dochodowych oraz podatkach pobieranych przez urzędy skarbowe jest w dużejmierze niezależny od działań Miasta i determinowany głównie stanem koniunktury gospodarczej oraz polityką podatkową państwa.

Syntetyczne zestawienie dochodów budżetowych na 2019 rok

WyszczególnieniePlan2019 r.

1 21. Dochody własne 178 205 931,00w tym:- udział w podatku doch. od os. fiz. (PIT) 68 867 417,00- udział w podatku doch. od os. praw. (CIT) 8 146 019,002. Subwencja ogólna 44 752 670,00W tym część :– oświatowa 44 752 670,003. Dotacje celowe 73 633 920,00- na zadania własne 3 948 021,00- zadania zlecone 50 561 645,00- w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich 18 509 734,00- zadania na podstawie porozumień 614 520,00Ogółem dochody 296 592 521,00

4.1. DOCHODY BIEŻĄCE

Do głównych źródeł dochodów bieżących zalicza się wpływy z podatków i opłat, w tym lokalnych (tj. głównie podatku od nieruchomości i od środkówtransportowych), udziały w podatkach dochodowych od osób fizycznych i prawnych, a także subwencje i dotacje celowe z budżetu państwa.Wpływy z podatków i opłat lokalnych, głównie z tytułu podatku od nieruchomości i z tytułu podatku od środków transportowych, są jednym z podstawowychźródeł dochodów własnych kształtowanych przez organy gminy i stanowią stabilną pozycję w budżecie. Elementem zarządzania finansowego gwarantującymwykonanie zadań nałożonych na samorząd ustawami oraz wpływającym na rozwój miasta jest polityka podatkowa. Należy zwrócić uwagę na następujące czynniki,które w istotny sposób wywierają presję na zmianę podejścia do polityki podatkowej:1. Zasady określone w ustawie o finansach publicznych dotyczące utrzymania dodatniej różnicy pomiędzy dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi.

2. Utrzymanie wysokiego potencjału w zakresie absorpcji środków europejskich oraz wysokiego poziomu wiarygodności kredytowej miasta.

3. Przede wszystkim zapewnienie możliwości realizacji projektów inwestycyjnych kontynuowanych, nowych oraz zgłaszane potrzeby z tego zakresu przez

mieszkańców.

Należy podkreślić, że chcąc realizować nowe kluczowe inwestycje rozwojowe należy dysponować odpowiednimi środkami finansowymi.

4.1.1. Podatek od nieruchomościStosownie do przepisów ustawy o podatkach i opłatach lokalnych Rada Miasta określa wysokość stawek podatku od nieruchomości, z tym że stawki te nie mogą

przekroczyć górnych granic stawek kwotowych ogłoszonych przez Ministra Finansów. Górne granice stawek kwotowych obowiązujące w danym roku podatkowymulegają corocznie zmianie na następny rok podatkowy w stopniu odpowiadającym wskaźnikowi cen towarów i usług konsumpcyjnych w okresie pierwszego półrocza


roku, w którym stawki ulegają zmianie, w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego.W 2019 roku w zakresie zwolnień od podatku od nieruchomości proponuje się utrzymanie dotychczas obowiązujących zwolnień:a/ grunty, budynki, budowle zajęte pod cmentarze,b/ grunty, budynki, budowle zajęte na działalność sportową prowadzoną na terenie nieruchomości gminy, nie związane z prowadzeniem działalności gospodarczej,c/ grunty, budynki, budowle zajęte pod działalność statutową ochotniczych straży pożarnych, harcerstwa, związków niewidomych, związków głuchych, nie związane zprowadzeniem działalności gospodarczej,d/ grunty, budynki, budowle zajęte na biblioteki, świetlice, domy kultury, schroniska dla bezdomnych, nie związane z prowadzeniem działalności gospodarczej,e/ grunty rekultywowanych byłych składowisk odpadów komunalnych,f/ grunty przeznaczone pod oczyszczalnie ścieków znajdujące się na terenie miasta Mielca, poza terenem SSE EURO PARK MIELEC,g/ grunty będące w posiadaniu osób fizycznych, sklasyfikowane w ewidencji gruntów jako „dr”, z wyłączeniem gruntów związanych z prowadzeniem działalnościgospodarczej,h/ grunty przeznaczone pod Mielecki Park Przemysłowy znajdujące się na terenie nieruchomości gminy, nie związane z prowadzeniem działalności gospodarczej,i/ budowle – sieci wodociągowo-kanalizacyjne w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę oraz zbiorowego odprowadzania ścieków (symbol Klasyfikacji ŚrodkówTrwałych rodzaj – 210, 211), znajdujące się na terenie miasta Mielca, poza terenem SSE EURO PRAK MIELEC.Natomiast uchwała nr XXXVIII/331/2014 r. Rady Miejskiej w Mielcu z dnia 27 marca 2014 r. w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości w ramachpomocy de minimis zwalnia na okres 5 lat nie dłużej jednak niż do 31 grudnia 2020 r. budynki i budowle zajęte na prowadzenie działalności gospodarczej, znajdującesię na terenie Mieleckiego Parku Przemysłowego.

4.1.2. Podatek rolnyPodstawą wymiaru podatku rolnego dla gruntów gospodarstw rolnych jest liczba hektarów przeliczeniowych ustalana na podstawie powierzchni, rodzajów i klasużytków rolnych wynikających z ewidencji gruntów i budynków oraz zaliczenia do okręgu podatkowego, dla pozostałych gruntów - liczba hektarów wynikająca zewidencji gruntów i budynków. Podatek rolny za rok podatkowy stanowi dla gospodarstw rolnych równowartość pieniężną 2,5 q żyta od 1 ha, a dla pozostałychgruntów rolnych 5 q żyta od 1 ha. W ogłoszonym Komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 18 października 2018 r. w sprawie średniej cenyskupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2019 cena skupu żyta wyniosła 54,36 zł za 1 dt.Proponuje się na 2019 rok obniżyć cenę skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego do poziomu obowiązującego w roku 2018 tj. 40,79 zł za 1 dt.

4.1.3. Podatek leśnyPrzyjęto za podstawę wymiaru podatku leśnego na 2019 rok średnią cenę sprzedaży 1 m3 drewna . Powyższa cena sprzedaży drewna została ustalona przez PrezesaGłównego Urzędu Statystycznego w Komunikacie z dnia 19 października 2018 r. i wynosi 191,98 zł za 1 m3. Podatek leśny od 1 ha stanowi równoważnik 0,220 m3

drewna tzn. 42,24 zł od 1 ha .

4.1.4. Podatek od środków transportowychZgodnie z przepisami ustawy o podatkach i opłatach lokalnych Rada Miasta określa wysokość stawek podatku od środków transportowych, z tym że stawki te niemogą przekroczyć górnych granic stawek kwotowych ogłoszonych przez Ministra Finansów oraz nie mogą być niższe niż minimalne stawki podatkowe ustalane dlaniektórych przedmiotów opodatkowania. Jeżeli górna granica stawki podatku jest niższa od stawki minimalnej, wówczas rada gminy jest zobowiązana do przyjęciastawki minimalnej. Górne granice stawek kwotowych ulegają corocznie zmianie na następny rok podatkowy w stopniu odpowiadającym wskaźnikowi cen towarów iusług konsumpcyjnych w okresie pierwszego półrocza roku, w którym stawki ulegają zmianie, w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego Minimalne


stawki podatkowe ulegają przeliczeniu na następny rok podatkowy zgodnie z procentowym wskaźnikiem kursu euro na pierwszy dzień roboczy października danegoroku w stosunku do kursu euro w roku poprzedzającym dany rok podatkowy. Jeżeli ww. wskaźnik jest niższy niż 5%, stawki minimalne nie ulegają zmianie wnastępnym roku podatkowym. Kurs euro ogłoszony na pierwszy dzień roboczy października 2018 r. tj. na dzień 1 października 2018 r. przekroczył wskaźnik 5%,wobec tego Minister Finansów w Obwieszczeniu z dnia 15 października 2018 r. ustalił minimalne stawki podatku od środków transportowych. Proponuje siępozostawienie stawek podatkowych na poziomie roku 2018.4.1.5. Opłata targowa

Zgodnie z przepisami ustawy o podatkach i opłatach lokalnych rada gminy może wprowadzić opłatę targową określając jednocześnie zasady ustalaniai poboru oraz terminy płatności i wysokości, z tym że stawka opłat nie może przekroczyć górnej granicy stawki kwotowej ogłoszonej przez Ministra Finansów. Opłatatargowa jest opłata fakultatywną, co oznacza, że rada gminy może ale nie musi jej ustalić. Założono utrzymanie poziomu opłaty targowejna terenie miasta Mielec uchwalonej uchwałą nr XV/132/2015 r Rady Miejskiej w Mielcu z dnia 19 listopada 2015 r.4.1.6 Opłata od posiadania psów

Zgodnie z przepisami ustawy o podatkach i opłatach lokalnych rada gminy może wprowadzić opłatę od posiadania psów określając jednocześnie zasadyjej poboru oraz terminy płatności i wysokość, z tym że stawka opłaty nie może przekroczyć górnej granicy stawki kwotowej ogłoszonej przez Ministra Finansów. W2019 roku górna stawka opłaty od posiadania psów będzie wynosiła 123,18 zł rocznie. Opłata od posiadania psów jest opłatą fakultatywną, co oznacza, że rada gminymoże ale nie musi jej ustalić. W 2019 roku (podobnie jak w latach poprzednich)proponuje się nie wprowadzać na terenie Miasta Mielec opłaty od posiadania psów.

4.1.7. Opłaty za usługi przewozowe osób środkami lokalnego transportu zbiorowego

Zakłada się podnoszenia jakości w zakresie standardów przewozu pasażerów poprzez większy udział w przewozach nowoczesnego taboru autobusowegooraz zwiększenie podaży usług komunikacyjnych poprzez optymalizację układu linii komunikacyjnych oraz częstotliwości kursowania poszczególnych linii (uchwałanr XLI/413/2017 Rady Miejskiej w Mielcu z dnia 19.12.2017 r. zmieniona uchwałą XLVIII/473/2018 Rady Miejskiej w Mielcu z dnia28.05.2018 r.).

4.1.8 Opłaty za korzystanie z dworca przesiadkowego

Jednostkowa opłata za korzystanie z dworca przesiadkowego uiszczana jest w wysokości 1 zł na podstawie uchwały nr XII/96/2015 r Rady Miejskiej w Mielcu z 8października 2015 r.

4.1.9 Opłaty za korzystanie z dworca przez podmioty nie będące przewoźnikami i operatorami transportu zbiorowego

Opłaty pobierane są w wysokości 5-10 zł w zależności od ilości odpraw w miesiącu na podstawie uchwały nr XIX/182/2016 Rady Miejskiej w Mielcu z dnia 18 marca2016 r

4.1.10. Opłata za gospodarowanie odpadami

Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi stanowiąca dochód gminy uiszczana jest przez właścicieli zamieszkałych nieruchomości na terenie miasta napodstawie ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2016 r., poz. 250 z późn. zm.). Usługę odbioru odpadów odwłaścicieli nieruchomości zapewnia Gmina. Za odbiór odpadów mieszkańcy Mielca uiszczają opłatę do budżetu miasta, której wysokość ustaliła Rada Miasta Mielecuchwałą nr XXIX/246/2013 z 7 marca 2013 r zmienionej uchwałą nr XI/84/2015 Rady Miejskiej w Mielcu z dnia 11 września 2015 r. Z wnoszonych opłat Miastopokrywa wydatki związane z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, które obejmują koszty ich odbierania. Jeżeli wpływy z wnoszonychopłat nie pokryją kosztów funkcjonowania systemu, konieczne będzie uchwalenie takich stawek, które zapewnią bilansowanie się systemu.


4.1.11. Opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego

W 2018 roku opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego będą pobierane w wysokości określonej przez Radę Miejską w Mielcu w uchwale nr XLII/426/2018z 25.01.2018 r. w sprawie ustalenia czasu prowadzenia bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki w przedszkolach prowadzonych przez Gminę Miejską Mielec orazokreślenia wysokości opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w rokukalendarzowym, w którym kończą 6 lat4.1.12. Opłaty za pobyt w żłobkach

Wysokość opłat za czesne w żłobkach określona została przez Radę Miejską w Mielcu w uchwale nr X/79/2011 r z 26 maja 2011 r zmienionej uchwałąnr XLIII/380/2014 r Rady Miejskiej w Mielcu z 26 września 2014 r. w sprawie wysokości opłaty za pobyt oraz maksymalnej wysokości opłaty za wyżywieniedziecka w żłobku miejskim. Opłata za pobyt obejmuje należność za częściowe pokrycie kosztów utrzymania dziecka i wynosi miesięcznie max.10 % minimalnegowynagrodzenia za pracę .Maksymalna dzienna stawka żywieniowa obejmująca 4 posiłki wynosi 6 zł. Uchwała przewiduje również ulgi.

4.1.13. Opłaty za korzystanie z cmentarzy i urządzeń cmentarnych

Opłaty pobierane są zgodnie z uchwałą nr IV/16/2015 Rady Miejskiej w Mielcu z dnia28 stycznia 2015 r. w sprawie ustalenia opłat za wykup miejsca na grób oraz zapochowanie zwłok na cmentarzu komunalnym w Mielcu. W 2019 roku nie planuje się podniesienia stawek opłat obowiązujących na cmentarzach komunalnych.

4.1.14. Opłaty pobierane na podstawie ustawy o drogach publicznych i ustawy Prawo o ruchu drogowym – za zajecie pasa drogowego

Opłaty za zajęcie pasa drogowego będą pobierane na podstawie uchwały nr XXII/194/05 Rady Miejskiej w Mielcu z dnia 24-02-2005 r w sprawie ustalenia wysokościstawek opłat za zajęcie1 m2 pasa drogowego dróg, których zarządcą jest Prezydent Miasta Mielca oraz na podstawie uchwały nr LVIII/732/06 Sejmiku WojewództwaPodkarpackiego z dnia 26 czerwca 2006 r w sprawie ustalenia stawek opłat za przeprawy promowe i zajmowanie pasa drogowego dróg wojewódzkich na celeniezwiązane z budową, przebudową remontem, utrzymaniem i ochroną dróg

4.1.15 Dochody związane z gospodarką nieruchomościami

- dochody z opłat za zarząd i wieczyste użytkowanie nieruchomości obejmują wpływy za wieczyste użytkowanie gruntów Gminy Miejskiej Mielec orazgrunty oddane w trwały zarząd, na podstawie decyzji administracyjnej. Dochody z tytuły wieczystego użytkowania będą niższe z powodu zmiany przepisów od2019 roku

- dochody z tytułu dzierżaw gruntów wynikają wprost z zawartych umów dzierżawy,

4.2 UDZIAŁY W PODATKACH DOCHODOWYCH

Na wielkość dochodów bieżących miasta Mielca znaczący wpływ mają dochody z tytułu udziału w podatkach stanowiących dochody budżetu państwa.(PIT i CIT).Utrzymująca się dobra koniunktura gospodarcza w naszym regionie pozwala na założenie wzrostu dochodów z tych tytułów. Według projektu ustawy budżetowejudział gmin we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych w 2019 roku wzrośnie o 0,01 punktu procentowego i wyniesie 38,08% a od osób prawnychwyniesie 6,71.%

4.3 SUBWENCJE I DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA

Kolejnym źródłem dochodów budżetu miasta, zgodnie z ustawą o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, są subwencje i dotacje celowe przekazywane zbudżetu państwa. Największy udział w tych dochodach stanowi subwencja oświatowa. Zgodnie z zapisami projektu budżetu państwa część oświatowa subwencji


ogólnej na rok 2019 została ustalona w wysokości łącznej kwoty części oświatowej subwencji ogólnej nie mniejszej niż przyjęta w ustawie budżetowej w rokubazowym (2018), skorygowanej o kwotę innych wydatków z tytułu zmiany realizowanych zadań oświatowych. W kwocie części oświatowej subwencji ogólnejplanowanej na rok 2019 zaplanowano m.in. podwyższenie wynagrodzeń nauczycieli o 5%.

Kwota subwencji i dotacji celowych z budżetu państwa na 2019 rok dla miasta Mielec została zaplanowana zgodnie z informacjami przekazywanymi przezMinisterstwo Finansów, Podkarpacki Urząd Wojewódzki i Krajowe Biuro Wyborcze.

4.4 DOCHODY MAJĄTKOWE

Główne pozycje dochodów majątkowych stanowić będą pozyskane na inwestycje środki europejskie oraz inne bezzwrotne, m.in. dotacje z budżetu państwa, a takżedochody ze sprzedaży majątku.

Potencjalne wpływy środków bezzwrotnych, europejskich w ramach perspektywy finansowej 2014 – 2020 i z innych źródeł na zadania inwestycyjne w 2019 rokuoszacowane zostały głównie na podstawie złożonych i planowanych do złożenia wniosków o dofinansowanie realizacji projektów. Źródłem ryzyka dla budżetu miastamoże być nieuzyskanie dofinansowania z UE lub jego uzyskanie w kwotach i terminach innych niż planowane w wieloletniej prognozie finansowej.

Przyszły rok będzie czasem rozpoczęcia i kontynuacji realizacji rzeczowej dużych zadań inwestycyjnych planowanych do dofinansowania w ramach perspektywyfinansowej Unii Europejskiej na lata 2014-2020 oraz z budżetu państwa.

W 2019 roku przewiduje się wpływy:

a/ środków europejskich w formie zaliczek i refundacji – 18 191 298,00 zł

b/ środków z Budżetu Państwa – 6 993 269,00 zł

Ponadto dochody majątkowe budżetu miasta będą pochodziły ze sprzedaży działek, mieszkań komunalnych i składników majątkowych, które zostaną wystawionedo sprzedaży po raz pierwszy lub nie zostaną sprzedane w roku 2018.

5. ZAŁOŻENIA DOTYCZĄCE PLANOWANIA WYDATKÓW MIASTA W 2019 ROKU

Wydatki budżetu miasta na 2019 r. prognozowane są w warunkach ograniczonych możliwości finansowych przy założeniu zapewnienia finansowania wydatków„sztywnych” oraz zobowiązań wynikających z umów długoterminowych. Planowane do realizacji w 2019 roku wydatki budżetu miasta mają służyć przede wszystkimfinansowaniu wydatków majątkowych przyczyniających się do rozwoju miasta oraz obligatoryjnych zadań bieżących, których celem jest zaspokojenie potrzebmieszkańców. Przy planowaniu wydatków wzięto pod uwagę, że ustawa o finansach publicznych nakłada obowiązek uchwalania budżetu, w którym planowanewydatki bieżące są nie większe niż planowane dochody bieżące, powiększone o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych i wolne środki stanowiące nadwyżkę środkówpieniężnych na rachunku bieżącym budżetu. W związku z tym że konieczna jest optymalizacja i dalsza racjonalizacja wydatków bieżących, która pozwoli z jednejstrony na zabezpieczenie środków finansowych przeznaczonych na rozwój, a jednocześnie jest warunkiem koniecznym do wypełnienia wymagań ustawowychi utrzymania stabilności finansowej miasta w 2019 roku przyjęto:

a/ standardy dla oświaty podobne jak w latach uprzednich:

- dla szkół podstawowych (z wyjątkiem § 4440, § 4260, § 4220)w wysokości 341 zł na jednego zapisanego ucznia.


- "świetlice szkolne" - na jednego zapisanego ucznia w wysokości 15 zł.

- "stołówki"-na jednego zapisanego ucznia w wysokości 67,00 zł.

- dla oddziałów gimnazjalnych i LO (z wyjątkiem § 4440, § 4260) w wysokości 540,00 zł na jednego zapisanego ucznia.

- dla przedszkoli miejskich (z wyjątkiem § 4440, § 4260,§ 4220) w wysokości 468,00 na jedno miejsce z pominięciem zajęć dodatkowych.

Limit wydatków dla szkoły podstawowej Nr 12 wynosi 57 203,00.

b/ poziom wydatków na energię na poziomie wykonania roku 2017 wraz ze zobowiązaniami, uwzględniając zwyżkę środków w przypadku oddania nowychinwestycji do użytkowania.

5.1. WYDATKI BIEŻĄCE

W związku z tym, iż poziom planowanych wydatków bieżących jest uzależniony od wysokości dochodów bieżących możliwych do uzyskania przez miasto,priorytetem w zakresie planowania wydatków bieżących będzie zapewnienie środków na wydatki obligatoryjne, tj. na funkcjonowanie jednostek i urządzeń miejskiejinfrastruktury technicznej i społecznej, zaspokojenie bieżących potrzeb mieszkańców w związku z realizacją zadań miasta jako gminy, a także na pokrycie kosztówobsługi długu.

Ograniczone możliwości finansowe budżetu wymagają zwiększania efektywności gospodarowania środkami publicznymi w każdej dziedzinie, a w szczególności wobszarach, które generują najwyższe koszty bieżące. Konieczne będzie również przestrzeganie zasady ścisłego powiązania wzrostu wydatków bieżących z dynamikądochodów bieżących, co oznacza, iż w przypadku zanotowania w trakcie roku budżetowego większej dynamiki ponoszonych wydatków bieżących niż dochodówbieżących nastąpi ograniczenie wydatków bieżących.

W 2019 r. będą kontynuowane działania oszczędnościowe i racjonalizujące wydatki bieżące z wykorzystaniem efektu skali poprzez zbiorowe zakupy usług napotrzeby Urzędu Miasta Mielec i jednostek organizacyjnych miasta na energię elektryczną.

Jednocześnie zakłada się dalsze starania o pozyskiwanie dofinansowania w ramach perspektywy finansowej Unii Europejskiej na lata 2014-2020 na tzw. projekty„miękkie” głównie z zakresu edukacji i spraw społecznych.

W ramach wydatków bieżących przewidywanych na rok 2019 proponuje się przyjęcie poniższych założeń odnośnie głównych obszarów działalności miasta:

5.1.1. Oświata i edukacja (dział 801 i 854)

Pomimo ograniczonych możliwości budżetowych miasta zakłada się pełną realizację podstawowych zadań wynikających z polityki oświatowej, w szczególności:zapewnienie powszechnej dostępności szkół, utrzymywanie odpowiednich warunków działania szkół i placówek oświatowych, otoczenie opieką i promowanie uczniówszczególnie uzdolnionych oraz pomoc uczniom znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej.. Jednocześnie, w związku z niewystarczającą kwotą subwencjiprzekazywaną z budżetu państwa, kontynuowane będą działania mające na celu optymalizację kosztów ponoszonych w szkołach i placówkach oświatowych.

Ogółem planowane na 2019 rok koszty bieżącego utrzymania szkół podstawowych, stołówek szkolnych, świetlic szkolnych, gimnazjów, liceum ogólnokształcącegopozostających na utrzymaniu Gminy Miejskiej Mielec wynoszą 59 354 251,00 zł. Na utrzymanie przedszkoli zaplanowano kwotę 34 435 355,00, zwiększeniewydatków w roku 2019 wynika głównie ze zwiększenia planu dotacji dla placówek niepublicznych.

Zaplanowano dotację podmiotową dla jedenastu niepublicznych przedszkoli, wg liczby dzieci określonych we wnioskach, łącznie na kwotę 12 815 786,92 zł.


Przedszkola Niepubliczne - plan na 2019 r.

Przedszkole

80104 80149 85404

Razem:Liczba dziecix liczbamiesięcy

Kwota: 738,82Liczba dzieci

x liczbamiesięcy

Kwota:4365,51

Liczba dziecix liczbamiesięcy

Kwota:1332,63

Liczbadzieci xliczba

miesięcy

Kwota:1654,30

Liczbadzieci xliczbamiesięcy

Kwota:386,00

Siostry Karmelitanki 32x12m. 283 706,88 zł 0-

zł0

-zł

0-

zł0

-zł

283 706,88 zł

Szczęśliwe Dziecko 170x8m. 1 507 192,80 zł 16x8m.+18x4m.

873 102,00 zł 6x8m.+5x4m. 90 618,84 zł 1x8m.+2x4m.

26 468,80 zł 25x12m. 115 800,00 zł 2 613 182,44 zł

Bajkowe Przedszkole 89x12m 789 059,76 zł 0-

zł-

zł-

zł0

-zł

0-

zł789 059,76 zł

Mistrzowie Zabawy 115x12m. 1 019 571,60 zł 5x12m 261 930,60 zł 1x12m. 15 991,56 zł- zł

-zł

3x12m. 13 896,00 zł 1 311 389,76 zł

Mali Odkrywcy 140x12m. 1 241 217,60 zł 10x12m. 523 861,20 zł 0 0 0-

zł10x12m. 46 320,00 zł 1 811 398,80 zł

Żaczek 15x12m. 132 987,60 zł 0-

zł0 0 0

-zł

0-

zł132 987,60 zł

Bajkowa Akademia65x8m.+85x4

m.635 385,20 zł 0

-zł

0 0 0-

zł0

-zł

635 385,20 zł

Słoneczko 0-zł

(20+2)x12 1 152 494,64 zł 0-

zł0

-zł

20x12m. 92 640,00 zł 1 245 134,64 zł

Integracyjne Św.Józef

98x8m.+160x4m.

1 052 079,68 zł 11x8m.+15x4m.

646 095,48zł

2x8m.+8x4m. 63 966,24 zł 1x8m.+2x4m.

26 468,80 zł 14x8m.+25x4m.

81 832,00 zł 1 870 442,20 zł

Terapeutyczne Św.Józef

0-zł

19x12m.995 336,28zł

6x12m. 95 949,36 zł- zł

-zł

15x12m. 69 480,00 zł 1 160 765,64 zł

Mieleckie Smerfy75x8m+100x4

m.738 820,00 zł

(2+1)x8m.+(3+2)x4m.

192 082,44zł

1x12m. 15 991,56 zł- zł

-zł

3x8m.+4x4m.

15 440,00 zł 962 334,00 zł

Razem 7 400 021,12 zł 4 644 902,64 zł 282 517,56 zł 52 937,60 zł 435 408,00 zł12 815 786,92zł

Dotacja podmiotowa dla przedszkoli niepublicznych na rok 2019

Wydatki przedszkoli ogółem 22 357 224,00

+ wydatki bieżące 21 293 626,00

+ doskonalenie nauczycieli 84 234,00


+ wydatki w szkołach związane z oddziałami przedszkolnymi 70 942,00

+ CUW 908 422,00

Dochody ogółem 2 391 904,00

+ opłata stała 765 702,00

+ opłata za wyżywienie 1 626 202,00

Kwota podstawowa dotacji 11 821,09

Wydatki przedszkoli ogółem 22 357 224,00

- dochody 2 391 904,00

- kształcenia specjalne 791 515,00

: statystyczna liczba uczniów 1622

Kwota dotacji dla przedszkoli niepublicznych (roczna) 8 865,82

kwota podstawowa dotacji 11 821,09

x wskaźnik procentowy 75%

Kwota dotacji dla przedszkoli niepublicznych (miesięczna) 738,82


: liczba miesięcy w roku 12

Kwota za dziecko z innej gminy uczęszczające do przedszkola niepublicznego 621,90


- dotacja celowa na jedno dziecko 1 403,00


Kwota za dziecko z innej gminy uczęszczające do przedszkola publicznego 868,17

Kwota podstawowa dotacji 11 821,09

- dotacja celowa na jedno dziecko 1 403,00


Zaplanowano dotację podmiotową dla szkół niepublicznych

Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Mielcu – Plan 2019r.Styczeń – sierpień 2019145 uczniów x 464,57 zł (S) x 8 = 538.901,20 zł56 uczniów x 28,69 zł (P40) x 8 = 12.853,12 zł

551.754,32 zł


42 uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego3 uczniów x 650,40 zł (P4) x 8 = 15.609,60 zł6 uczniów x 1.347,25 zł (P5) x 8 = 64.668,00 zł1 uczniów x 1.672,45 zł (P6) x 8 = 13.379,60 zł32 uczniów x 4.413,39 zł (P7) x 8 = 1.129.827,84 zł32 uczniów x 371,65 zł (P8) x 8 = 95.142,40 zł

1.318.627,44 zł

Wrzesień – grudzień 2019170 uczniów x 464,57 zł (S) x 4 = 315.907,60 zł70 uczniów x 28,69 zł (P40) x 4 = 8.033,20 zł

323.940,80 zł48 uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego3 uczniów x 650,40 zł (P4) x 4 = 7.804,80 zł7 uczniów x 1.347,25 zł (P5) x 4 = 37.723,00 zł2 uczniów x 1.672,45 zł (P6) x 4 = 13.379.60 zł36 uczniów x 4.413,39 zł (P7) x 4 = 635.528,16 zł38 uczniów x 371,65 zł (P8) x 4 = 56.490,80 zł

750.926,36 złŁącznie 2 945 248,92 zł

Niepubliczna Szkoła Podstawowa im. Adama Mickiewicza w Mielcu – Plan 2019r.Styczeń – sierpień 201929 uczniów22 uczniów klas gimn. x 464,57 zł (S) x 8 = 81.764,32 zł22 uczniów klas gimn. x 18,59 zł (P37) x 8 = 3.271,84 zł

85.036,16 zł – klasy gimnazjalne (80110)7 uczniów SP x 464,57 zł (S) x 8 = 26.015,92 zł7 uczniów SP x 97,29 zł (P3) x 8 = 5.448,24 zł

31.464,16 zł – klasy SP (80101)1 uczeń posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego1 uczeń x 4.413,39 zł (P7) x 8 = 35.307,12 zł

35.307,12 zł – kształcenie specjalne w klasie 8 szkoły podstawowej (80150)Łącznie 151.807,44 złS - liczba uczniów szkół publicznych i niepublicznych dla dzieci i młodzieży, które prowadzą kształceni w systemie dziennym,P3 - dodatkowo dla uczniów małych szkół,P4 - dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, niedostosowanych społecznie, zagrożonych niedostosowaniem społecznym, z zaburzeniami


zachowania, zagrożonych uzależnieniem,z chorobami przewlekłymi na podstawie orzeczeń o potrzebie kształcenia specjalnego,P5 - dla uczniów niewidomych, słabowidzących, z niepełnosprawnością ruchową, w tym afazją, z zaburzeniami psychicznymi na podstawie orzeczeń o potrzebiekształcenia specjalnego,P6 - dla uczniów niesłyszących, słabosłyszących, z niepełnosprawnością intelektualna w stopniu umiarkowanym lub znacznym na podstawie orzeczeń o potrzebiekształcenia specjalnego,P7 - dla dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu głębokim spełniających obowiązek szkolny lub obowiązek nauki przez udział w zajęciachrewalidacyjno-wychowawczych organizowanych w szkołach i poradniach psychologiczno-pedagogicznych, dla uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi orazz autyzmem, w tym z zespołem Aspergera na podstawie orzeczeń o potrzebie kształcenia specjalnego,P8 - dodatkowo dla uczniów niepełnosprawnych w oddziałach integracyjnych w szkołach podstawowych wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki imetod pracy,P37 - dla uczniów dotychczasowych gimnazjów dla dzieci i młodzieży,

P40 - dla uczniów klas I, II, III szkół podstawowych dla dzieci i młodzieży

5.1.2. Polityka społeczna i ochrona zdrowia (dział 851,852,853,855)

Działania w ramach pomocy i polityki społecznej koncentrują się głównie na wypełnianiu szeregu obowiązków nałożonych na jednostki samorządu terytorialnegoustawą o pomocy społecznej oraz o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. Do zadań miasta w tym zakresie należy w szczególności: prowadzenieplacówek pomocy społecznej, opieka nad dzieckiem i rodziną, przyznawanie i wypłacanie świadczeń, ograniczenie zjawiska wykluczenia społecznego izawodowego, podejmowanie działań na rzecz osób starszych lub/i niepełnosprawnych, udzielanie schronienia i zapewnienie posiłku osobom tego pozbawionym,organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych, łagodzenie skutków bezrobocia i ułatwianie powrotu na rynek pracy, prowadzenie żłobków. Udział wydatków napomoc i politykę społeczną stanowi znaczącą pozycję w wydatkach bieżących miasta. Mimo, iż poszukiwanie oszczędności w tej sferze jest zadaniem bardzotrudnym, zakłada się kontynuowanie działań zmierzających do efektywnego gospodarowania środkami.

W zakresie ochrony zdrowia z budżetu miasta finansowane będą głównie zadania z zakresu profilaktyki i przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii,a także programy zdrowotne i zakup świadczeń zdrowotnych. Środki na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowychoraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii pochodzą z opłat za zezwolenia i korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.

5.1.3. Transport i gospodarka komunalna (dział 600,900)

Zadania o charakterze użyteczności publicznej w ramach tego obszaru działalności miasta dotyczą głównie:

– lokalnego transportu zbiorowego, w tym zapewnienia usług przewozowych i standardów bezpieczeństwa przewozów pasażerskich oraz zarządzaniaruchem w celu zapewnienia uprzywilejowanej pozycji komunikacji miejskiej,

– utrzymania nawierzchni dróg, chodników i drogowych obiektów inżynierskich,

– utrzymania, remontów oraz zakupu energii do oświetlenia ulic, placów i dróg,

– oczyszczania miasta i utrzymania zieleni w mieście,

– gospodarki odpadami w mieście.


W ramach wydatków bieżących związanych z lokalnym transportem zbiorowym zaplanowano m.in.: rekompensatę dla MKS za usługi przewozowe – 12 699829,00 zł, rekompensatę za zarządzenia dworcem autobusowym przy ul. Jagiellończyka – 650 000,00 zł, remont wiat przystankowych – 30 000,00 zł. Na remontybieżące dróg i ulic zaplanowano kwotę 3 100 000,00 zł.

W ramach wydatków bieżących związanych z gospodarką ściekową i ochroną wód zaplanowano na bieżące utrzymanie kanalizacji deszczowej – 250 000,00 zł,opłatę za gospodarcze korzystanie ze środowiska – 100 000,00 zł. Na obsługę administracyjną systemu gospodarki odpadami komunalnymi zaplanowano – 568817,00 zł a na wydatki związane z odbiorem, transportem, odzyskiem i unieszkodliwianiem odpadów komunalnym zaplanowano – 13 397 249,00 zł.

W ramach wydatków bieżących na oczyszczanie miasta zaplanowano m.in.: wydatki na letnie i zimowe utrzymanie dróg - 3 500 000,00, koszty zbiórkiazbestu(działania w ramach ochrony środowiska) 30 000,00 zł, utrzymanie koszy ulicznych, likwidacja dzikich wysypisk, interwencyjne sprzątanie -200 000,00, zbiórkę, magazynowanie, utylizacja padłych zwierząt 80 000,00 zł, sprzątanie przystanków autobusowych 130 000,00 zł, otwarcie ogrodówprzedszkolnych popołudniami – 60 000,00 zł

W rozdziale – utrzymanie zieleni w miastach i gminach zaplanowano wydatki na: całoroczne utrzymanie i konserwację zieleni – 2 200 000,00 zł, zakup materiałów iwyposażenia – 75 000,00 zł,

W rozdziale – schronisko dla zwierząt zaplanowano wydatki m. in. na: bieżące utrzymanie schroniska - 400 000,00 zł, łapanie bezdomnych zwierząt – 80 000,00 zł,stała obsługę weterynaryjną – 180 000,00 zł,

W rozdziale – oświetlenie ulic, placów i dróg zaplanowano wydatki: koszty oświetlenia ulic – 3 238 000,00

W pozostałej działalności (rozdział 90095) zaplanowano wydatki m in. na: dekorację miasta, 340 000,00, wydatki związane z dostawą wody (fontanny, szalety) - 65200,00, obsługę stałej stacji monitoringowej - 5 000,00, bieżące utrzymanie i konserwacje placów zabaw 120 000,00 zł, konserwacja studni60 000,00 zł, przeglądy mienia komunalnego - 50 000,00, badanie jakości wód opadowych - 5 000,00, monitoring środowiska (stacja przewoźna) -90 000,00,plan adaptacji do zmian klimatu 34 400,00, ekspertyzy i opinie z zakresu ochrony środowiska - 30 000,00, ,00, utrzymanie fontann – 123 000,00,

5.1.4. Działalność usługowa (dział 710)

W dziale tym planuje się wydatki na opracowanie planów zagospodarowania przestrzennego i zmiany studium uwarunkowań, oraz opracowania geodezyjnei kartograficzne zlecane przez gminę w związku: z komunalizacją, regulacją prawną terenów pod inwestycjami gminnymi, wydzieleniem terenu pod planowane drogi.W ramach planów zagospodarowania przestrzennego zaplanowano m. in.: koszty opracowania X zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowaniaprzestrzennego (SUiKZP) dokończenie, koszty opracowań ekofizjograficznych oraz PONOS na potrzeby mpzp i Studium uwarunkowań i kierunkówzagospodarowania przestrzennego (SUiKZP), podziały nieruchomości. Ponadto planuje się środki na remonty bieżące na cmentarzu komunalnym oraz remont mogiłwojennych.

5.1.5.Administracja publiczna (dział 750)

W ramach wydatków w tym dziale znajdują się m. in. środki na sfinansowanie:

- realizacji zadań zleconych ustawowo (m.in. zadania z zakresu: ewidencji, ewidencji ludności, ewidencji akt Urzędu Stanu Cywilnego, sprawy obrony cywilnej iwojskowości) – 541 551,00 zł,

- wydatków związanych z obsługą Rady Miejskiej, - 429 577,00 zł,


- wydatków związanych z administracją – 13 769 531,00 zł,

- wydatków na promocję miasta 748 724,00 zł

- wydatków na diety dla Przewodniczących Rad Osiedli – 50 247,00 zł,

- koszty funkcjonowania Centrum Usług Wspólnych

5.1.6. Gospodarka mieszkaniowa (dział 700)

W roku 2019 zaplanowano wydatki związane z gospodarką gruntami i nieruchomościami w tym na operaty szacunkowe, koszty ogłoszeń, wypisy z ewidencjigruntów, remonty i utrzymanie budynków komunalnych (Biernackiego 1, Mickiewicza 2, Cyranowska 66). Znaczącą kwotą w wydatkach bieżących są odszkodowaniaza grunty przejęte z mocy prawa od osób fizycznych w trybie Zezwolenia na Realizację Inwestycji Drogowej (ZRID) –2 400 000,00 zł.

5.1.7 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego (dział 921)

Wydatki bieżące w tym dziale przeznaczono na dotacje podmiotową dla Samorządowego Centrum Kultury. w wysokości 9 431 477,00 zł.(w tym środki w związkuplanowanym ustaleniem nowych stawek czynszu za dzierżawę obiektów przez SCK – 1 080 740,00 zł) oraz koszty funkcjonowania budynku nowej biblioteki –500 000,00 zł

5.1.8. Kultura fizyczna (dział 926)

W ramach zadań z zakresu kultury fizycznej wspierane są działania mające na celu dbałość o prawidłowy rozwój psychofizyczny poprzez wychowanie fizyczne irekreację oraz propagujące turystykę i krajoznawstwo. Zakłada się kontynuowanie upowszechniania kultury fizycznej wśród mieszkańców miasta oraz wspieraniesportu, w tym zawodników osiągających wysokie wyniki sportowe poprzez stypendia sportowe. Bardzo istotnym instrumentem w realizacji zadań z zakresu kulturyfizycznej jest zapewnienie i utrzymanie właściwej bazy sportowej i rekreacyjnej.

5.1.9. Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa (dział 754)

Jednym z celów miasta jest podejmowanie działań zmierzających do zwiększenia poczucia bezpieczeństwa mieszkańców. Dlatego zakłada się zapewnienie środkówna prawidłowe funkcjonowanie jednostek zajmujących się zadaniami z zakresu porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli oraz ochrony przeciwpożarowej iprzeciwpowodziowej tj. Straży Miejskiej, ochotniczych straży pożarnych, zarządzania kryzysowego. Kontynuowana będzie współpraca z Policją mająca na celureagowanie w razie zagrożenia bezpieczeństwa dzieci i monitorowanie sytuacji w rodzinach, gdzie zdarza się przemoc, jak również podniesienie świadomościmieszkańców na temat występujących zagrożeń.

5.1.10 Różne rozliczenia ( dział 758)

Wydatki bieżące w tym dziale zaplanowano na pokrycie kosztów obsługi bankowej – 2 500,00 zł, rezerwę ogólną – 1 200 000,00 zł, rezerwy celowe – 9 625 069,00 zł,w tym na: dotacje dla organizacji pozarządowych, podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego, zakup energii, remonty i inwestycje, odprawyemerytalne, wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń (w tym 5 % na podwyżki dla pracowników wszystkich jednostek z wyjątkiem wynagradzanych w oparciu oustawę - Karta Nauczyciela), zadania własne z zakresu zarządzania kryzysowego oraz na inwestycje.

5.2. WYDATKI MAJĄTKOWE


W roku 2019 oraz w latach następnych w pierwszej kolejności zabezpieczone zostały środki finansowe na realizację przedsięwzięć kontynuowanych (m.in. z zakresutransportu i komunikacji, budowy i modernizacji obiektów oświatowych, opieki społecznej budowy obiektów sportowych, wspierania budownictwa komunalnego)oraz na inwestycje, dla których już wykonano prace przygotowawcze. Wprowadzanie do planów inwestycyjnych nowych przedsięwzięć będzie warunkowanepotrzebami rozwojowymi i możliwościami budżetowymi Miasta i dotyczyć będzie tytułów najbardziej uzasadnionych, w tym projektów, na które możliwe jestuzyskanie dofinansowania z budżetu Unii Europejskiej, w ramach perspektywy 2014-2020 lub z budżetu państwa.

W 2019 roku realizowane będą zadania inwestycyjne:

a/ dofinansowane z budżetu państwa,: takie jak:

- Budowa hali sportowej przy ul. Solskiego 1 w Mielcu – zadanie w trakcie realizacji

- Adaptacja istniejącego budynku gospodarczego na cele noclegowni i schroniska dla bezdomnych przy ul. Sandomierskiej 19 - podpisano umowę o dofinansowanie 9

stycznia 2018 r., realizacja projektu do listopada 2019 r.

b/ realizowane ze środków własnych miasta, m.in.:

- Przebudowa/rozbudowa odcinka DW Lisia Góra - Radomyśl Wielki - Mielec od m. Piątkowiec do skrzyżowania z DW 983 oraz DW 983 do m. Rzędzianowice wraz

z budową nowego odcinka DW nr 984 od m. Rzędzianowice do DW nr 985 + budowa mostu na rzece Wisłoka"

- Modernizacja dróg w tym m.in..: ul. Przemysłowej – został złożony wniosek o dofinansowanie

- Modernizacja dróg z Funduszu Dróg Samorządowych w tym m.in..:a) ul. Św. Anny - droga przejęta wraz z dokumentacją na przebudowę sfinansowaną ze środków mieszkańców w 2017 r. Inwestycja polegająca na przebudowiedrogi wraz z odwodnieniem i oświetleniem . Całość inwestycji w.g kosztorysu inwestorskiego 900 000,00 zł . Wydatek planowany w wys. 50 % - wkład własnyb) ul. Osiedlowa - W uzgodnieniu z Radą Osiedla inwestycja przeniesiona z roku 2018 do wykonania w 1/3 w roku 2019 i w kolejnych 2 latach . całość inwestycjiw.g kosztorysu inwestorskiego 2 500 000,00 zł Do wykonania w 3 etapach po 850 000,00 każdy . Wydatek planowany w wys.50 % - wkład własny

c) połączenie ul. Korczaka z ul. Krańcową - I etap budowy połączenia ul. Korczaka z ul. Witosa wzdłuż torów . Otwarcie terenów pod zabudowę i usprawnieniekomunikacji całość inwestycji w.g kosztorysu inwestorskiego 2 700 000,00 zł Do wykonania w 3 etapach po 900 000,00 każdy . Wydatek planowany w wys. 50% - wkład własny

- Modernizacja dróg w tym m.in.: Iwaszkiewicza boczna (otwarcie obszarów pod budownictwo mieszkaniowe) – w trakcie opracowania jest dokumentacja-

- Droga na terenach inwestycyjnych Wojsław (otwarcie terenów pod przemysł) - budowa nowego odcinka drogi na terenach Inwestycyjnych Wojsław - otwarcienowych terenów pod inwestycje w przemysł i usługi . Inwestycja będzie realizowana po uzyskaniu dofinansowania. Wydatek planowany stanowi ew. wkład własny

- Modernizacja przejść dla pieszych przy placówkach oświatowych - Podniesienie bezpieczeństwa pieszych w szczególności dzieci i młodzieży poprzez modernizacjęprzejść dla pieszych usytuowanych w obrębie placówek oświatowych . po uzyskaniu dofinansowania z MSWiA w ramach „Programu ograniczania przestępczości iaspołecznych zachowań - Razem bezpieczniej im. Władysława Stasiaka na lata 2018-2020”. Wydatek planowany jako wkład własny do projektu .

- Wykupy gruntów – zestawienie - tabela 4 do materiałów informacyjnych


- Infrastruktura mieszkaniowa - mieszkanie plus – przygotowanie infrastruktury drogowej przy planowanej inwestycji

- Rozbudowa kolumbarium na Cmentarzu Komunalnym – wykonanie nowej części kolumbarium

- Modernizacja budynków administracyjnych UM w tym m.in.: modernizacja pomieszczeń Straży Miejskiej, remont piwnicy

- Modernizacja obiektów oświatowych – w ramach zadania modernizacja budynków szkół i przedszkoli

- Zakupy inwestycyjne - przedszkola – doposażenie przedszkoli

- Remont przedszkola nr 1 - Remont niezbędny jest ze względu na bardzo zły stan techniczny elewacji budynku oraz zły stan techniczny dojść do budynku( nawierzchni chodników). Konieczny jest również zakup urządzeń zabawowych do ogrodu. Ekspertyza stanu technicznego budynku wskazuje również na koniecznośćodciążenia stropodachu poprzez wykonanie lekkiego przykrycia dachem dwuspadowym. W zadaniu mieści się również opracowanie dokumentacji projektowej nowegoprzedszkola nr 1

- Wymiana ins. wod.-kan. w Przedszkolu nr 7 - kontynuacja wymiany instalacji wod.-kan niezbędna jest ze względu na bardzo zły stan techniczny wspomnianejinstalacji. Wymiana instalacji pozwoli na uniknięcie ewentualnego zalania pomieszczeń i wydatkowania dodatkowych kosztów na remont.

- Dokończenie ogrodzenia przy Przedszkolu nr 3 - zakończenie inwestycji.

- Modernizacja ogrodów przedszkolnych w tym m.in. PM 8, - wymiana urządzeń zabawowych jest niezbędna ze względu na zły stan techniczny istniejącegowyposażenia. Gmina posiada dokumentacje projektową na modernizacje ogrodu przedszkola nr 8

- Budowa przedszkola nr 20 - budowa przedszkola miejskiego niezbędna jest ze względu na konieczność utworzenia dodatkowych oddziałów przedszkolnych orazżłobkowych na terenie osiedla Smoczka oraz wyprowadzenie przedszkola ze szkoły podstawowej nr 11 do własnego obiektu celem udostępnienia sal dydaktycznychszkole podstawowej nr 11.

- Modernizacja budynku MOPS przy ul. Łukasiewicza 1c (odwodnienie) - modernizacja budynku MOPS poprzez odwodnienie pozwoli na zabezpieczenie budynku odzalewania i przenikania wilgoci przez ściany piwnicy co pozwoli na użytkowanie pomieszczeń piwnicy i nie dopuści do degradacji obiektu,

- Budowa budynku pod potrzeby Środowiskowego Domu Samopomocy przy ul. Wojsławskiej – w roku 2019 planowane jest wykonanie dokumentacji. Budowabudynku wynika z zapotrzebowania na obiekty związane z pomocą społeczną. Z uwagi na zły stan techniczny obiektu podjęto decyzje o jego przeprojektowaniu.

- Zmniejszenie zużycia energii finalnej poprzez wymianę tradycyjnego oświetlenia ulicznego na energooszczędne - zmniejszenie zużycia energii finalnej poprzezwymianę lamp oświetlenia ulicznego na lampy typu LED . Sukcesywna wymiana do realizacji w cyklu 3 letnim .


- Budowa oświetlenia w tym m.in.: Łukasiewicza, Dębowa, Krańcowa, Szarych Szeregów, Rybacka - uzupełnienie oświetlenia ul. Krańcowej w okolicy skrzyżowaniaz ul. Korczaka - poprawa widoczności i bezpieczeństwa na drogach . Wielokrotnie wnioskowana przez mieszkańców, ul. Dębowa - wykonanie oświetlenia w oparciu oposiadaną dokumentację projektową

- Przebudowa Targowiska Miejskiego HALA TARGOWA w Mielcu - pod warunkiem uzyskania dofinansowania z PROW na przebudowę targowisk " Mój Rynek "Wydatek w wysokości wkładu własnego

- Przygotowanie inwestycji w tym m.in. - Projekt na przebudowę ul. Racławickiej do połączenia z ul. Korczaka - uregulowanie granic pasa drogowego , poprawawarunków drogowych do zakładów i firm ( droga jest w złym stanie technicznym i wymaga ciągłych nakładów na remonty ) oraz połączenie drogowe z ul. Korczakaprzejazdem przez tory kolejowe

- Przygotowanie inwestycji - opracowanie dokumentacji dla przedsięwzięcia polegającego na budowie zespołu budynków wielorodzinnych wraz z zagospodarowaniemtzw. mieszkanie + - zabezpieczenie środków zgodnie z zaciągniętym zobowiązaniem

- Modernizacja gospodarki wodno-ściekowej w tym: modernizacja oczyszczalni ścieków, budowa systemu zaopatrzenia w wodę, budowa kanalizacji rozdzielczej –

kontynuacja zadania

- Prace renowacyjne - Pałac Oborskich - modernizacja budynku poprzez wymianę połaci dachowej na niskiej części budynku, co pozwoli na zabezpieczenie tej częściobiektu przed zalewaniem wodą deszczową i w konsekwencji jego niszczeniem

- Budowa windy osobowej w budynku SCK w Mielcu - budowa windy osobowej niezbędna jest ze względu na umożliwienie osobom niepełnosprawnym lepszegodostępu do budynku domu kultury

- Zakupy inwestycyjne MOSIR - wyposażenie MOSIR - wymiana akumulatorów, aerator, wertykulator, klimatyzacja

- Remont basenów otwartych - remont wieży, schodów, kratki przelewowe, basen średni – wykonanie niecki ze stali nierdzewnej) - ze względu na zły stan technicznyzachodzi konieczność remontu niecek basenowych - Etap I

- Remont basenów krytych - zbiornik przelewowy, generator chloru i chlorometr - remont basenów wynika z zaleceń Powiatowej Stacji Sanitarno Epidemiologicznej wMielcu.

- Koncepcja funkcjonalano - użytkowa kompleksu sportowo- rekreacyjnego przy ul. Witosa – zadanie przewidziane do realizacji w tzw. Partnerstwie Publiczno-Prywatnym

- Budowa hali tenisowej oraz budowa lodowiska na terenie MOSiR w Mielcu - zadanie przewidziane do realizacji w tzw. Partnerstwie Publiczno-Prywatnym


- Adaptacja pomieszczeń garaży MOSiR – kontynuacja realizacji zadania z roku 2018.

c/ inwestycje przy udziale dofinansowania w ramach perspektywy finansowej UE na lata 2014-2020, m.in:

- Zwiększenie udziału odnawialnych źródeł energii wraz z odbudową zaplecza technicznego (MOF - Budowa zaplecza technicznego MKS) – kontynuacja zadania

- Przebudowa parteru budynku przy ulicy Mickiewicza 13 na działania integracji społeczno-zawodowej – wykonanie II etapu przebudowy budynku pozwoli nauruchomienie na parterze budynku usług dla celów społecznych

- Poprawa jakości środowiska miejskiego poprzez rozwój terenów zieleni w Gminie Miejskiej Mielec - celem projektu, jest poprawa jakości środowiska miejskiego naterenie Gminy Miejskiej Mielec poprzez uporządkowanie i udostępnienie terenów zieleni w obszarze Parku Kazimierza Wielkiego oraz tworzonego parku na Smoczce.

- Poprawa jakości powietrza poprzez montaż instalacji OZE w gospodarstwach domowych z terenu Gminy Miejskiej Mielec - ograniczenie niskiej emisji z budynkówmieszkalnych

- Ograniczenie emisji zanieczyszczeń poprzez wymianę nieefektywnych źródeł ciepła w gospodarstwach domowych z terenu Gminy Miejskiej Mielec - ograniczenieniskiej emisji z budynków mieszkalnych - Projekt jest obecnie na etapie oceny formalnej. Decyzja o ewentualnym przyznaniu dofinansowania powinna zostać podjętaw I kwartale 2019 r. Jeśli projekt zostanie wybrany do dofinansowania, to w 2019 r. w wyniku przetargu zostanie wybrany wykonawca i rozpocznie się realizacjazakresu rzeczowego.

- Redukcja emisji poprzez wymianę dotychczasowych źródeł ciepła w gospodarstwach domowych z terenu Gminy Miejskiej Miele - ograniczenie niskiej emisjiz budynków mieszkalnych - Projekt jest obecnie na etapie oceny formalnej. Decyzja o ewentualnym przyznaniu dofinansowania powinna zostać podjęta w I kwartale2019 r. Jeśli projekt zostanie wybrany do dofinansowania, to w 2019 r. w wyniku przetargu zostanie wybrany wykonawca i rozpocznie się realizacja zakresurzeczowego.

- Budowa układów retencji wód opadowych i roztopowych na terenie Gminy Miejskiej Mielec – Złożono wniosek o dofinansowanie. W lutym 2019 r. Planowane jestogłoszenie wyników konkursy, okres realizacji projektu to 01.03.2019 do III kwartał 2021 r. Zakres rzeczowy projektu wchodzą trzy zadania:

1) budowa układu retencji wód opadowych i roztopowych w zakresie budowy kanalizacji deszczowej wraz ze zbiornikami retencyjnymi, budowa przyłączaenergetycznego na potrzeby pompowni wód deszczowych, budowa układu sterowania pompownią wód deszczowych, przebudowa instalacji oświetleniazewnętrznego – obiekt: ulice Solskiego, Kusocińskiego (tereny sportowe – obok boiska treningowego),2) budowa układów retencji wód opadowych i roztopowych w zakresie budowy kanalizacji deszczowej wraz ze zbiornikiem retencyjnym, przebudowaistniejącegowodociągu, budowa układu sterowania pompownią wód deszczowych, obiekt: ulica Solskiego (pod projektowanym parkingiem w rejonie Hotelu Polskiego –błonia),3) przebudowa kanalizacji deszczowej, budowa zbiornika retencyjnego i pompowni wód opadowych i roztopowych wraz z przebudową rowu Złotnicko-Berdechowskiego dz. nr 326 obr. Stare Miasto zlokalizowanego przy ulicy Wspólnej w Mielcu.

- Poszerzenie i wzbogacenie oferty kulturalnej dla mieszkańców MOF Mielec poprzez rozbudowę i modernizację Miejskiej Biblioteki Publicznej w Mielcu –kontynuacja zadania. Zakres projektu obejmuje: modernizację i rozbudowa Miejskiej Biblioteki Publicznej w Mielcu, zakup wyposażenia bibliotecznego oraz sprzętu


multimedialnego i teleinformatycznego, dostosowane infrastruktury do potrzeb osób niepełnosprawnych.

ZAŁOŻENIA DOTYCZĄCE PRZYCHODÓW, ROZCHODÓW I POZIOMU ZADŁUŻENIA MIASTA

Planowany na koniec roku 2019 deficyt budżetu w wysokości 53 709 503,00 zł będzie sfinansowany z emisji obligacji w wysokości 53 000 000,00 zł oraz kredytuw wysokości 709 503,00 zł. Ponadto na rozchody związane z wykupem obligacji z lat poprzednich zaplanowano 1 000 000,00 zł

Od 2014 roku do ustalenia limitu zadłużenia jednostek samorządu terytorialnego zastosowanie mają przepisy art. 243-244 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r.o finansach publicznych. Zgodnie z nimi nie można uchwalić budżetu, którego realizacja spowoduje, że w roku budżetowym relacja łącznej kwoty obsługi zadłużeniapowiększonej o potencjalne wypłaty z tytułu udzielonych poręczeń podzielona przez dochody budżetu ogółem przekroczy średnią arytmetyczną z ostatnich 3 lat relacjijej dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące podzielonych przez dochody ogółem. Zgodnie z art.243 ust. 3 i 3a ustawy o finansach publicznych powyższych ograniczeń nie stosuje się do:- spłaty zadłużenia (wraz z odsetkami) zaciąganego w związku z realizacjąprojektów współfinansowanych ze środków UE oraz poręczeń i gwarancji udzielonych podmiotom realizującym takie projekty, w terminie nie dłuższym niż 90 dni pozakończeniu projektu i otrzymaniu refundacji tych środków (termin ten nie ma zastosowania do odsetek od zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy),- spłatyzadłużenia (wraz z odsetkami) zaciąganego na wkład krajowy w związku z realizacją projektów współfinansowanych w co najmniej 60% ze środków UE, którewynikają z umowy o dofinansowanie, zawartej po dniu 1 stycznia 2013 roku. W 2019 roku i latach następnych zakłada się spełnienie ustawowych wskaźnikówlimitujących zadłużenie miasta. Na koszty obsługi zadłużenia w roku 2019 zaplanowano kwotę 2 250 000,00 zł.

MATERIAŁY INFORMACYJNE

Materiały informacyjne obejmują:

- Tabela 1 - Zestawienie wydatków majątkowych miasta Mielca na 2019 rok

- Tabela 2 Wykaz planowanych zadań remontowych

- Tabela 3 - Wykaz nieruchomości planowanych do sprzedaży

- Tabela 4 – Wykaz nieruchomości planowanych do wykupu

- Tabela 5 - Przychody i koszty instytucji kultury

jak niżej:

Tabela 1 - Zestawienie wydatków majątkowych miasta Mielca na 2019 rok

Lp. Rozdział § Nazwa zadaniaPlan na 2019 r.

UWAGIOgółem

Środkizewnętrzne

Środki własne

1 2 3 4 5 6 7 8


1 60004 60576059

Zwiększenie udziału odnawialnych źródeł energii wraz zodbudową zaplecza technicznego (MOF - Budowazaplecza technicznego MKS

855 191,00 483 044,00 372 147,00

2 60016 6050 Przebudowa/rozbudowa odcinka DW Lisia Góra -Radomyśl Wielki - Mielec od m. Piątkowiec doskrzyżowania z DW 983 oraz DW 983 do m.Rzędzianowice wraz z budową nowego odcinka DW nr984 od m. Rzędzianowice do DW nr 985 + budowa mostuna rzece Wisłoka"

3 750 000,00 3 750 000,00

3 60016 6050 Modernizacja dróg w tym m.in..: ul. Przemysłowej 3 667 500,00 3 667 500,00 4 60016 6050 Modernizacja dróg z Funduszu Dróg Samorządowych w

tym m.in..:1 325 000,00 1 325 000,00 po warunkiem uzyskania

dofinansowania - ul. Św. Anny 450 000,00 450 000,00 - ul. Osiedlowa 425 000,00 425 000,00 - połączenie ul. Korczaka z ul. Krańcową 450 000,00 450 000,00 5 60016 6050 Modernizacja dróg w tym m.in.: Iwaszkiewicza boczna

(otwarcie obszarów pod budownictwo mieszkaniowe)800 000,00 800 000,00

6 60016 6050 Droga na terenach inwestycyjnych Wojsław (otwarcieterenów pod przemysł)

150 000,00 150 000,00

7 60016 6050 Modernizacja przejść dla pieszych przy placówkachoświatowych

200 000,00 200 000,00 po uzyskaniudofinansowaniu

8 70005 6060 Wykupy gruntów 3 880 000,00 3 880 000,00 9 70095 6050 Infrastruktura mieszkaniowa - mieszkanie plus 950 000,00 950 000,0010 70095 6057

6059Przebudowa parteru budynku przy ulicy Mickiewicza 13na działania integracji społeczno-zawodowej

2 182 394,00 1 644 900,00 537 494,00

11 71035 6050 Rozbudowa kolumbarium na Cmentarzu Komunalnym 150 000,00 150 000,0012 75023 6050 Modernizacja budynków administracyjnych UM w tym

m.in.: modernizacja pomieszczeń Straży Miejskiej, remontpiwnicy

200 000,00 200 000,00

13 75818 6800 Rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne 1 280 286,00 1 280 286,00 14 80101 6050 Modernizacja obiektów oświatowych 20 000,00 20 000,00 15 80104 6060 Zakupy inwestycyjne - przedszkola 44 000,00 44 000,00 16 80104 6050 Modernizacja obiektów oświatowych 20 000,00 20 000,00 17 80104 6050 Remont przedszkola nr 1 442 000,00 442 000,00 pod warunkiem uzyskania

dofinansowania18 80104 6050 Wymiana instalacji wod.-kan. w Przedszkolu nr 7, 50 000,00 50 000,00 19 80104 6050 Dokończenie ogrodzenia przy Przedszkolu nr 3 30 000,00 30 000,00


20 80104 6050 Modernizacja ogrodów przedszkolnych w tym m.in. PM8,

500 000,00 500 000,00 pod warunkiem uzyskaniadofinansowania

21 80104 6050 Budowa przedszkola nr 20 8 112 020,00 8 112 020,00 22 85219 6050 Modernizacja budynku MOPS przy ul. Łukasiewicza 1c

(odwodnienie)40 000,00 40 000,00

23 85295 6050 Budowa budynku pod potrzeby Środowiskowego DomuSamopomocy przy ul. Wojsławskiej

100 000,00 100 000,00

24 85295 6050 Adaptacja istniejącego budynku gospodarczego na celenoclegowni i schroniska dla bezdomnych przy ul.Sandomierskiej 19

1 137 000,00 493 269,00 643 731,00

25 90004 60576059

Poprawa jakości środowiska miejskiego poprzez rozwójterenów zieleni w Gminie Miejskiej Mielec

3 447 467,00 2 930 346,00 517 121,00

26 90015 6050 Zmniejszenie zużycia energii finalnej poprzez wymianętradycyjnego oświetlenia ulicznego na energooszczędne

150 000,00 150 000,00

27 90015 6050 Budowa oświetlenia w tym m.in.: Łukasiewicza, Dębowa,Krańcowa, Szarych Szeregów, Rybacka

200 000,00 200 000,00

28 90095 6050 Przebudowa Targowiska Miejskiego HALA TARGOWAw Mielcu

600 000,00 600 000,00 po warunkiem uzyskaniadofinansowania

29 90095 6050 Przygotowanie inwestycji w tym m.in. - Projekt naprzebudowę ul. Racławickiej do połączenia z ul.Korczaka,

100 000,00 100 000,00

30 90095 6050 Przygotowanie inwestycji - opracowanie dokumentacji dlaprzedsięwzięcia polegającego na budowie zespołubudynków wielorodzinnych wraz z zagospodarowaniemtzw. mieszkanie +

50 000,00 50 000,00

31 90095 60576059

Poprawa jakości powietrza poprzez montaż instalacji OZEw Gospodarstwach domowych z terenu Gminy MiejskiejMielec

30 000,00 0,00 30 000,00

32 90095 60576059

Ograniczenie emisji zanieczyszczeń poprzez wymianęnieefektywnych źródeł ciepła w gospodarstwachdomowych z terenu Gminy Miejskiej Mielec

1 457 427,00 1 238 812,00 218 615,00

33 90095 60576059

Redukcja emisji poprzez wymianę dotychczasowychźródeł ciepła w gospodarstwach domowych z terenuGminy Miejskiej Miele

677 448,00 575 831,00 101 617,00

34 90095 6050 Budowa układów retencji wód opadowych i roztopowychna terenie Gminy Miejskiej Mielec

4 660 000,00 4 660 000,00


35 90095 6050 Modernizacja gospodarki wodno-ściekowej w tym:modernizacja oczyszczalni ścieków, budowa systemuzaopatrzenia w wodę, budowa kanalizacji rozdzielczej

100 000,00 100 000,00

36 92113 60576059

Poszerzenie i wzbogacenie oferty kulturalnej dlamieszkańców MOF Mielec poprzez rozbudowę imodernizację Miejskiej Biblioteki Publicznej w Mielcu

4 300 000,00 1 068 932,00 3 231 068,00

37 92113 6050 Prace renowacyjne - Pałac Oborskich 300 000,00 300 000,00 38 92113 6050 Budowa windy osobowej w budynku SCK w Mielcu 350 000,00 350 000,00 pod warunkiem uzyskania

dofinansowania39 92604 6050 Zakupy inwestycyjne MOSIR (wyposażenie MOSIR -

wymiana akumulatorów, aerator, wertykulator,klimatyzacja)

310 000,00 310 000,00

40 92604 6050 Remont basenów otwartych (remont wieży i schodów,‘kratki przelewowe, basen średni niecka ze stalinierdzewnej)

1 000 000,00 1 000 000,00

41 92604 6050 Remont basenów krytych ( zbiornik przelewowy,generator chloru i chlorometr)

100 000,00 100 000,00

42 92604 6050 Koncepcja funkcjonalano - użytkowa kompleksusportowo- rekreacyjnego przy ul. Witosa

100 000,00 100 000,00 PPP

43 92604 6050 Budowa hali tenisowej oraz budowa lodowiska na terenieMOSiR w Mielcu

20 000,00 20 000,00 PPP

44 92604 6050 Budowa hali sportowej przy ul. Solskiego 1 w Mielcu 34 927 469,00 6 500 000,00 28 427 469,00 45 92604 6050 Adaptacja pomieszczeń garaży MOSiR 1 200 000,00 1 200 000,00

Razem 83 965 202,00 14 935 134,00 69 030 068,00

Tabela 2 Wykaz planowanych zadań remontowych

Nazwa zadania:Remonty w budynkach administrowanych przez Gminę Miejską MielecRemont wiat przystankowychBieżące utrzymanie urządzeń melioracyjnych, kanalizacji deszczowej, fontannBieżące utrzymanie i konserwacja placów zabaw, szaletów miejskich, studniRemont obiektów na cmentarzu komunalnymKonserwacja i remonty oświetlenia, sygnalizacji świetlnychRemonty cząstkowe brukarskie, oznakowanie drógRemont obiektów w schronisku dla zwierząt


Bieżące remonty w szkołach, przedszkolach, MOSiR, MOPS

Tabela 3 - Wykaz nieruchomości planowanych do sprzedaży w 2019 roku

Lp.Nr

ewidencyjnydziałki /ek/

Powierzchniaw m2 Położenie działki/ek

Orientacyjna wartość w zł(brutto)

Orientacyjna wartość nettowskaźnika ceny1 m2 [zł/m2]

1 207/2 9001 przy ul. Lotniskowej 774 986,10 86,10

2 23/69 4788 przy ul. Lotniskowej 376 380,00 78,61

3 35/13 1748 przy ul. COP-u 144 052,68 82,41

4 2906/34 1114

przy ul. Iwaszkiewicza

189 090,36 169,74

5 2906/31 1113 188 920,62 169,74

6 2907/11 926 157 179,24 169,74

7 2907/5 963 163 459,62 169,74

8 2907/12 1070 181 621,80 169,74

9 2907/13 982 166 684,68 169,74

10 2907/14 981 166 514,94 169,74

11 2907/15 654 111 009,96 169,74

12 2906/14 327 55 504,98 169,74

13 2906/15 982 166 684,68 169,74

14 2906/16 979 166 175,46 169,74

15 2906/17 981 166 514,94 169,74

16 2906/18 979 166 175,46 169,74

17 2906/19 991 168 212,34 169,74

18 2906/21 4899 831 556,26 169,74

19 3116 1084 przy ul. Sabbata 186 664,80 172,20

Razem: 4 527 388,92

Tabela 4 – Wykaz nieruchomości planowanych do wykupu


Lp. Rodzaj inwestycjiIlośćdziałekogółem

Całkowitapowierzchnia dowykupu w m2

Wartośćogółem w zł

Powierzchnia dowykupu w 2019 r.

Wypłata odszkodowańw tryb. spec ustawyoraz należnych cen

sprzedaży

Uwagi

1Cele rozwojowe Gminy i zorganizowanadziałalność inwestycyjna przy ul. PowstańcówWarszawy

7 29023 3 350 000,00 29023 3 350 000,00 akt not.

2Plan Wisłoka, układ drogowy ul. Teligi -Wiejska

około 60 około 6400 600 000,00 2133 200 000,00 akt not.

3 Plan Michalina, drogi KD35, KD21, KD23 19 1391 80 000,00 1391 80 000,00 akt not.

4Działki z planu Wojsław z przeznacz. pod PU2 iZP2

3 5698 310 000,00 4551 250 000,00 akt not.

RAZEM 3 880 000,00

Tabela 5 - Przychody i koszty instytucji kultury – Samorządowe Centrum Kultury w Mielcu

Poz. Nazwa Plan budżetowy 2019

Koszty ogółem 11 554 824

I. koszty działalności operacyjnej 11 554 824

1. amortyzacja środków trwałych (401) 307 724

2. materiały i wyposażenie (411) 487 499

3. książki (414) 183 033

4. energia (419) 369 208

5. usługi transportowe (426) 113 350

6. usługi remontowe (427) 111 182

7. inne usługi obce (421, 424, 425, 429, 432) 3 362 252

8. wynagrodzenia pracowników (zał.nr 1) 5 257 554

9. ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy (441,442) 1 014 025

10. odpis na ZFŚS (445) 143 218

11. pozostałe świadczenia na rzecz pracowników (449) 58 100

12. podatki (461, 462) 1 226

13. podróże służbowe (466,467) 18 220

14. pozostałe opłaty i składki (463, 464, 465) 128 233


Przychody ogółem 11 518 159

I Dochody ze sprzedaży usług: 1 741 504

1. za bilety do kina 848 000

2. za programy i wydawnictwa 20 000

3. wynajem (umowy stałe) 17 300

4. działania promocyjne (sponsorzy) 84 000

5. pozostałe usługi 772 204

II Pozostałe przychody z tego: 9 776 655

1. dotacja podmiotowa 9 431 477

3. pozostałe dotacje, granty 116 000

4. darowizny i nagrody, wpływy w windykacji 35 000

Planowany wynik finansowy -36 665


Documents

RADY MIEJSKIEJ W MIELCU UCHWAŁA NR‚y-bud...0690 Wpływy z różnych opłat 140 000,00 140 000,00 - opłata za wjazd na dworzec autobusowy 130 000,00 130 000,00 - za przejazd bez