Upload
trinhkhanh
View
237
Download
0
Embed Size (px)
Citation preview
Badan Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Tengah
Surakarta, 29-30 Oktober 2015
RAPAT TEKNIS PERENCANAAN
PROGRAM, KEGIATAN DAN ANGGARAN
APBN TA 2016
1
REALISASI ANGGARAN APBN TA 2015
SATKER PAGU ANGGARAN
(Rp)
REALISASI
KEUANGAN
(Rp)
PERSEN
%
BKP Prov. Jateng (039425) 23.838.283.000 17.093.558.800 71,71
BP4K & KP Kab. Banyumas (039522) 683.683.000 551.674.000 80,69
KKP Kab. Sragen (039613) 683.506.000 525.044.900 76,82
BP2KP Kab. Purbalingga (039545) 683.551.000 496.958.936 72,70
BKP Kab. Grobogan (039458) 683.683.000 491.158.400 71,84
KKP Kab. Kebumen (039598) 526.551.000 369.287.000 70,13
BKP Kab. Sukoharjo (039625) 526.551.000 359.939.100 68,36
KKP Kab. Wonogiri (039638) 526.683.000 353.772.500 67,17
KKP Kab. Brebes (039486) 526.551.000 350.404.010 66,55
BP2KP Kab. Magelang (039071) 551.763.000 347.737.900 63,02
3 Sumber data : http://monev.anggaran.depkeu.go.id/ (per tanggal 26 Oktober 2015)
REALISASI ANGGARAN BKP PROV. JATENG
APBN TA 2015
JENIS BELANJA
PAGU
ANGGARAN
(Rp)
REALISASI
KEUANGAN
(Rp)
PERSEN
(%)
1814 Pengembangan Sistem Distribusi
dan Stabilitas Harga Pangan
11.571.130.000 9.514.789.600 82,23
1815 Pengembangan Ketersediaan dan
Penanganan Rawan Pangan
2.936.855.000 1.127.149.500 38,38
1816 Pengembangan Penganekaragaman
Konsumsi dan Keamanan Pangan
7.744.969.000 5.640.529.700 72,83
1817 Dukungan Manajemen dan Teknis
Lainnya Badan Ketahanan Pangan
1.585.329.000 811.090.000 51,16
TOTAL 23.838.283.000 17.093.558.800 71,71
Sumber data : http://monev.anggaran.depkeu.go.id/ (per tanggal 26 Oktober 2015) 4
REALISASI ANGGARAN per KAB/KOTA - APBN TA 2015
(Dana Dekonsentrasi)
KABUPATEN/KOTA PAGU ANGGARAN
(Rp)
REALISASI KEUANGAN
(Rp)
PERSEN
%
1. Banjarnegara 627.836.000 441.560.000 70,33
2. Batang 256.096.000 117.830.000 46,01
3. Blora 627.716.000 289.230.300 46,07
4. Boyolali 390.756.000 230.982.300 59,11
5. Cilacap 341.986.000 174.186.000 50,94
6. Demak 319.696.000 267.341.000 83,62
7. Jepara 541.696.000 321.337.320 59,32
8. Karanganyar 548.216.000 498.836.000 90,99
9. Kendal 391.496.000 316.247.400 80,77
5 Sumber data : Subbag Keuangan BKP Prov. Jateng (per tanggal 27 Oktober 2015)
KABUPATEN/KOTA PAGU ANGGARAN
(Rp)
REALISASI KEUANGAN
(Rp)
PERSEN
%
10. Klaten 254.136.000 189.388.250 74,52
11. Kudus 319.226.000 187.847.150 58,84
12. Pati 391.696.000 357.431.000 91,25
13. Pekalongan 392.756.000 353.296.000 89,95
14. Pemalang 327.406.000 226.371.000 69,14
15. Purworejo 202.733.000 61.575.500 30,37
16. Rembang 476.696.000 322.336.000 67,61
17. Semarang 475.510.000 287.994.350 60,56
18. Tegal 479.176.000 274.297.000 57,24
6
REALISASI ANGGARAN per KAB/KOTA - APBN TA 2015
(Dana Dekonsentrasi)
Sumber data : Subbag Keuangan BKP Prov. Jateng (per tanggal 27 Oktober 2015)
KABUPATEN/KOTA PAGU ANGGARAN
(Rp)
REALISASI KEUANGAN
(Rp)
PERSEN
%
19. Temanggung 318.756.000 215.986.000 67,75
20. Wonosobo 318.756.000 196.985.000 61,79
21. Kota Magelang 83.386.000 73.026.400 87,57
22. Kota Pekalongan 175.146.000 74.854.550 42,73
23. Kota Salatiga 173.816.000 131.410.000 75,60
24. Kota Semarang 374.622.000 162.118.650 43,27
25. Kota Surakarta 261.582.000 173.950.000 66,49
26. Kota Tegal 246.306.000 86.728.000 35,21
27. Wonogiri (DK) 150.000.000 77.560.500 51,70
7
REALISASI ANGGARAN per KAB/KOTA - APBN TA 2015
(Dana Dekonsentrasi)
Sumber data : Subbag Keuangan BKP Prov. Jateng (per tanggal 27 Oktober 2015)
8
HAMBATAN PELAKSANAAN APBN TA 2015
DIPA APBN TA 2015 mengalami beberapa kali revisi :
a. DIPA awal : 14 November 2014 (Rp 20.764.500.000)
b. DIPA revisi ke-1 : 7 Januari 2015 (Rp 22.346.339.000)
c. DIPA revisi ke-2 : 6 Maret 2015 (Rp 23.733. 339.000)
d. DIPA revisi ke-3 : 2 Juli 2015 (Rp 23.838.283.000)
Pelaksanaan APBN TA 2015 menunggu DIPA revisi ke-2 terbit
-> sehingga kegiatan dan serapan anggaran efektif
mulai bulan Maret 2015.
Pedoman Umum (Pedum) terlambat -> diterima bulan April 2015.
Sehingga pencairan bansos efektif mulai bulan Mei 2015,
karena bulan April (setelah Pedum terbit) dilakukan Sosialisasi
terlebih dahulu.
8
9
LANGKAH-LANGKAH PERCEPATAN PELAKSANAAN
APBN TA 2015
Percepatan penyelesaian SPJ
Berkas/dokumen SPJ untuk TUP yang diterima bulan Oktober,
harus sudah masuk akhir bulan Oktober 2015.
Sisa anggaran akan di-TUP-kan segera setelah penyelesaian SPJ TUP
bulan Oktober 2015.
Laporan percepatan mingguan s/d Desember 2015.
9
PAGU ANGGARAN dan JUMLAH STAKER
V
S
APBN TA 2015 Rp 29.230.805.000
DK + 9 SATKER :
1. BKP Prov Jateng
2. Kab. Banyumas
3. Kab. Brebes
4. Kab. Grobogan
5. Kab. Kebumen
6. Kab. Magelang
7. Kab. Purbalingga
8. Kab. Sragen
9. Kab. Sukoharjo
10. Kab. Wonogiri
APBN TA 2016 Rp 44.088.830.000 (*)
DK :
1. BKP Prov Jateng
2. Kab. Banyumas
3. Kab. Brebes
4. Kab. Grobogan
5. Kab. Kebumen
6. Kab. Magelang
7. Kab. Purbalingga
8. Kab. Sragen
9. Kab. Sukoharjo
10. Kab. Wonogiri
(*) = angka sementara
naik 50,8%
11
PAGU ANGGARAN per KAB/KOTA
PROVINSI dan KAB/KOTA APBN TA 2015 % APBN TA 2016 (*)
1. Prov. Jateng (DK Provinsi) 14.371.084.000 +142,15% 34.800.330.000
2. Banjarnegara 627.836.000 -19,48% 505.500.000
3. Batang 256.096.000 -31,86% 174.500.000
4. Blora 627.716.000 -19,46% 505.500.000
5. Boyolali 390.756.000 -14,14% 335.500.000
6. Cilacap 341.986.000 -48,97% 174.500.000
7. Demak 319.696.000 -45,41% 174.500.000
8. Jepara 541.696.000 -6,68% 505.500.000
9. Karanganyar 548.216.000 -27,67% 396.500.000
12 (*) = angka sementara
PAGU ANGGARAN per KAB/KOTA
PROVINSI dan KAB/KOTA APBN TA 2015 % APBN TA 2016 (*)
10. Kendal 391.496.000 -27,07% 285.500.000
11. Klaten 254.136.000 -31,33% 174.500.000
12. Kudus 319.226.000 -45,33% 174.500.000
13. Pati 391.696.000 -27,11% 285.500.000
14. Pekalongan 392.756.000 -27,30% 285.500.000
15. Pemalang 327.406.000 -46,70% 174.500.000
16. Purworejo 202.733.000 -100% 0
17. Rembang 476.696.000 -40,10% 285.500.000
18. Semarang 475.510.000 -39,95% 285.500.000
.....(lanjutan)
13 (*) = angka sementara
PAGU ANGGARAN per KAB/KOTA
PROVINSI dan KAB/KOTA APBN TA 2015 % APBN TA 2016 (*)
19. Tegal 479.176.000 -40,41% 285.500.000
20. Temanggung 318.756.000 -45,25% 174.500.000
21. Wonosobo 318.756.000 -45,25% 174.500.000
22. Kota Magelang 83.386.000 -100% 0
23. Kota Pekalongan 175.146.000 -21,49% 137.500.000
24. Kota Salatiga 173.816.000 -20,89% 137.500.000
25. Kota Semarang 374.622.000 -30,19% 261.500.000
26. Kota Surakarta 261.582.000 -28,39% 187.500.000
27. Kota Tegal 246.306.000 -14,13% 211.500.000
.....(lanjutan)
14 (*) = angka sementara
PAGU ANGGARAN per KAB/KOTA
PROVINSI dan KAB/KOTA APBN TA 2015 % APBN TA 2016 (*)
28. Banyumas 526.683.000 -30,79% 364.500.000
29. Brebes 526.551.000 -51,85% 253.500.000
30. Grobogan 526.683.000 -30,79% 364.500.000
31. Kebumen 526.551.000 -51,85% 253.500.000
32. Magelang 551.763.000 -44,99% 303.500.000
33. Purbalingga 526.551.000 -30,77% 364.500.000
34. Sragen 526.506.000 -30,77% 364.500.000
35. Sukoharjo 526.551.000 -51,85% 253.500.000
36. Wonogiri 676.683.000 -30,02% 473.500.000
.....(lanjutan)
15 (*) = angka sementara
BANTUAN SOSIAL dan BANTUAN PEMERINTAH
V
S
APBN TA 2015
PMK No.81/PMK.05/2012
tentang Belanja Bansos pada K/L
Permentan
No.137/Permentan/OT.140/12/2014
tentang Pedoman Pengelolaan
Belanja Bansos Kementan TA 2015
BANTUAN SOSIAL
APBN TA 2016
PMK No.168/PMK.05/2015
tentang
Mekanisme Pelaksanaan Anggaran
Bantuan Pemerintah pada K/L
(uang & barang)
Permentan (proses)
BANTUAN PEMERINTAH
17
1814. Pengembangan Sistem Distribusi dan Stabilitas Harga Pangan
VS
APBN TA 2015 1814 : Rp 11.571.130.000
1814 : 001. LDPM : Penumbuhan=23Gpktn, Kemandirian=10Gpktn
002. Lumbung : Pengembangan = 252 unit
003. Harga (panel harga, UPSUS)
012. Kajian Distribusi
APBN TA 2016 1814 : Rp 30.161.900.000 (*)
1814 : 001. LDPM : Pengembangan = 23 Gpktn @ 50juta
002. Lumbung : Kemandirian = 252 unit @ 20juta
003. Harga (panel harga, HBKN, serapan gabah,
Toko Tani Indonesia/TTI = 120 unit @ 150juta)
012. Kajian Distribusi 18 (*) = angka sementara
Naik
160,66%
1814.003.002. Toko Tani Indonesia (TTI)
KAB/KOTA PAGU ANGGARAN
(Rp)
VOLUME
(Unit)
SATUAN
(Rp)
OUTPUT
(Laporan)
35 Kab/Kota
(*) Rp 21.134.400.000
(*)
120 Unit
(*) Rp 150.000.000
(*)
120 Laporan
(*)
19 (*) = angka sementara
1815. Pengembangan Ketersediaan dan Penanganan Rawan Pangan
APBN TA 2015 1815 : Rp 3.669.908.000
1815 : 001. DMP
003. SKPG : Provinsi + Kab/Kota
005. FSVA
013. KMP : Jepara, Blora, Banjarnegara, Wonogiri
014. Kajian Kerawanan (evaluasi dampak)
015. Kajian Ketersediaan & Akses
016. Monev DMP
APBN TA 2016 1815 : Rp 3.153.430.000 (*)
1815 : 003. SKPG : Provinsi
013. KMP : Jepara, Blora, Banjarnegara, Wonogiri
014. Kajian Kerawanan (evaluasi dampak, NBM,
penggilingan = 8.363 unit )
012. Monev DMP 20 (*) = angka sementara
VS
Turun
14,08%
KAB/KOTA PAGU ANGGARAN
(Rp)
VOLUME
(Unit)
OUTPUT
(Laporan)
JUMLAH
ENUMERATOR
(Orang)
29 Kab
(*) Rp 1.788.430.000
(*)
8.363 Unit
(*)
8.363 Unit
(*)
209 Orang
(*)
1815.014.002. Monitoring & Pengawasan Kinerja Penggilingan
21 (*) = angka sementara
1816. Pengembangan Penganekaragaman Konsumsi & Keamanan Pangan
APBN TA 2015 1816 : Rp 7.958.166.000
1816 : 001. KRPL : KRPL baru=328 desa, KRPL lanjutan=146 desa
002. Monev P2KP (evaluasi dampak)
003. Promosi P2KP (Gerakan Pengembangan Pangan Lokal,
Festival Pangan Nusantara)
004. Analisis Pola Konsumsi
017. Keamanan : Provinsi, Kota Surakarta, Kota Semarang
018. MP3L : Provinsi, Pati, Grobogan,
APBN TA 2016 1816 : Rp 9.108.500.000 (*)
1816 : 001. KRPL : KRPL lanjutan = 328 desa
002. Monev P2KP (evaluasi dampak)
003. Promosi P2KP (Gerakan P2KP, Gelar Pangan
Nusantara, Gerakan Diversifikasi Pangan)
004. Analisis Pola Konsumsi
017. Keamanan : OKKPD
018. MP3L : Provinsi, Grobogan 22 (*) = angka sementara
VS
Naik
14,45%
1817. Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya Badan Ketahanan Pangan
APBN TA 2015 1817 : Rp 1.625.329.000
1817 : 001. Dokumen Perencanaan, Penganggaran & Lap. Keuangan
002. Hasil Pemantauan & Evaluasi Program
003. Dokumen Kepegawaian, Organisasi, Humas, Hukum
009. Dukungan Manajemen & Administrasi : Prov + Kab/Kota
018. Dokumen Keuangan & Perlengkapan
996. Perangkat Pengolah Data & Komunikasi
APBN TA 2016 1817 : Rp 1.665.000.000 (*)
1817 : 001. Dokumen Perencanaan, Penganggaran & Kerja Sama
002. Hasil Pemantauan & Evaluasi Program
009. Dukungan Manajemen & Administrasi : Prov+Kab/Kota
018. Dokumen Keuangan & Perlengkapan 23 (*) = angka sementara
VS
Naik
2,44%
Antisipasi percepatan proses pengadaan barang/jasa.
Kegiatan yang pengadaannya melalui pelelangan agar segera
disiapkan dan diproses pelelangannya pada bulan November 2015,
sehingga dokumen kontrak dapat ditandatangani awal tahun 2016.
Merancang rencana serapan anggaran TA 2016 -> Rencana
Operasional Kegiatan APBN TA 2016.
Penataan SDM dan manajemen keuangan agar proses pengajuan
uang dan SPJ dapat terlaksana dengan baik, lancar dan tepat
waktu, sesuai dengan Rencana Operasional Kegiatan (ROK).
HAL-HAL PENTING YANG PERLU DIPERHATIKAN
MENDUKUNG PERCEPATAN PELAKSANAAN KEGIATAN
APBN TA 2016
25
26
Website : bkp.jatengprov.go.id Email Subbag Program : [email protected]
Email Subbag Keuangan : [email protected]