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Rapport d’Activité 2010
« Contribuer au développement social et de l’emploi de Trévoux et de sa région ;
Améliorer les conditions de vie de ses habitants »
Association Val Horizon www.valhorizon.org
SECTEUR PETITE ENFANCE Maison de la petite enfance Mini-crèche Le Tournesol Crèche Aux Crayons Verts
Une Offre de Service Globale aux habitants
de Trévoux et Saône Vallée
EN QUELQUES MOTS !
Avec l’avancée des projets d’Itinérance de l’Epicerie Solidaire, l’ouverture du multi-accueil Aux Crayons Verts ou encore du Chantier d’insertion, le développement de l’offre de services aux habitants de Saône Vallée se poursuit. Au fil du temps, cet objectif prend de nouvelles formes. Plus partenarial puis-qu’il se traduit par une réflexion sur la coopération avec Serv’emploi, A.I.D.V.S., ou encore la M.J.C. Plus ancré dans l’économie sociale, avec Economie du troisième type et le Guide Consommer Autrement Près de chez vous, sur une stratégie marketing qui se précisera avec le temps. La réflexion sur l’organisation structurelle de Val Horizon en termes organisationnels et de moyens pour la gestion du projet d’ensemble aura été un des axes forts de 2010 avec une nouvelle organisation par Pôles ainsi que le renforcement des compétences administratives et financières.
261 personnes salariées dans l’année (67 permanents, 30 en
professionnalisation, 93 en insertion, …)
120 Bénévoles & 27 membres au Conseil d’Administration
207 actions de formation dont 68 pour les permanents (CDI/
CDD/CAE) et 139 pour les salariés en insertion
Une croissance de 15 % de l’activité globale
1.550 Adhérents et 900 usagers soit 2.450 personnes
Création du Chantier d’Insertion de Chatillon sur Chalaronne, et
Ouverture des Crayons Verts
Deux nouvelles entreprises sociales s’intègrent dans Val Horizon en 2010 : le multi-accueil « Aux Crayons Verts » et le Chantier d’Insertion de Chatillon sur Chalaronne. Après l’ouverture de l’accueil de Loisirs de Misérieux et avec le travail sur l’itinérance de l’Epicerie Solidaire, ce n’est pas qu’une évolution quantitative qui se présente à nous. Le changement de mode d’action inauguré avec les itinérances du P.I.J. et de la Ludothèque préfiguraient une ap-proche d’installation dans de nouveaux terri-toires, afin de se rapprocher des habitants
pour lesquels sont développées nos actions.
L’addition des adhérents de chaque structure croît de façon très importante, passant de 1.200 à 1.550, du fait notamment des crayons verts, de l’épicerie solidaire et de l’accueil de loisirs de Misérieux. Rappelons néanmoins que cette statistique peut comporter de nombreux
doublons.
10 Entreprises Sociales pour un territoire plus solidaire ...
Maison Petite Enfance
94.068 heures
de garde
4 bénévoles
177 adhérents
206 usagers
Relais Ass. Maternelles
154 Ass. Mat.
en contact
15 bénévoles
274 enfants
Centre Social Tournesol
97.469 heures
enfant
40 bénévoles
875 adhérents
246 usagers
Petite Enfance
Relais Ass. Mat.
Maison Petite Enfance
Crèche Tournesol
Aux Crayons
Verts
Développement de l’emploi
Centres Sociaux
Le T
ou
rn
eso
l Lo
uis
Ara
gon
En Mob’
Chantier
d’Insertion Trévoux
Atelier
de Jeanette
Chantier
Chatillon
Epicerie
Solid
aire
Centre Soc. Louis Aragon
15.618 heures
enfant
37 bénévoles
84 adhérents
573 usagers
Secteur Insertion
93 Salariés en
insertion
2 bénévoles
114 adhérents
Epicerie Solidaire
178 familles
bénéficiaires
(549 pers.)
20 bénévoles
48 adhérents
solidaires
Crèche Tournesol
32.100 heures
de garde
2 bénévoles
36 adhérents
Aux Crayons Verts
19.743 heures
de garde
42 adhérents &
900 usagers
Celui-ci précise les fonctionnements hiérarchiques avec la matérialisation d’une équipe de direction rassemblant des directeurs de Pôles. Ceux-ci sont au nombre de quatre et collent aux grands secteurs d’activités de Val Horizon : Petite Enfance ; Animation Sociale ; Chantiers d’Insertion ; Anima-tion Sociale (qui rassemble les centres sociaux) et
Innovation Sociale.
Ce dernier est directement piloter par le Secrétaire Général. Il permet de soutenir les pôles dans l’évolution de leur activité, de piloter la création de nouvelles entreprises sociales et de les amener à maturité et d’animer un travail transversal autour
des projets nouveaux.
Finalisation des études et Pré-lancement de la Recyclerie en
partenariat avec le SMICTOM
Etude de faisabilité sur les micro-crèches
Expérimentation de l’itinérance de l’Epicerie Solidaire
Réfléchir sur l’association des salariés aux instances de
décision
Travail collectif sur le management et l’organisation de l’association
Lancement du Guide « Consommez Autrement Près de Chez Vous »
Une Nouvelle organisation en 4 Pôles
LES PROJETS 2011
Bénévolat, Formation & Promotion Profess ionnelle
Ces trois volets sont constitutifs de l’originalité du fonctionnement d’une entreprise sociale à statut associatif comme Val Horizon. L’engagement en faveur du Bénévolat ne s’est pas démenti avec 148 bénévoles et 27 membres au Conseil d’Administration. La démarche consistant à appuyer systématiquement les actions sur le bénévolat porte ainsi ses fruits, aboutissant à une hétérogénéisation des représentations au C.A. L’engagement en faveur de la formation et la promotion professionnelle se renforce encore en coopération avec les délégués du personnel, l’équipe de direction et la remontée des attentes des salariés. Cette démarche matérialisée par le plan de formation a abouti à 68 actions de formation pour les permanents (CDI/CDD/CAE) et 139 actions pour les salariés en insertion, soit 207 actions de formation. Au-delà du fond de formation placé chez Agefos et autres stratégies de cofinancement, un financement sur fonds propres des frais pédagogiques de 27.336 €, des coûts salariaux de 25.581 € et autres frais de 7.599 € soit un total de 46.283 €.
L’accroissement du volume d’activité mais aussi et surtout la nécessité de renforcer la qualité des processus de décisions comme du travail commun ont
conduit à la définition d’un nouvel organigramme.
Animation Evénementielle &
Développement Culturel
EN QUELQUES MOTS ….
En 2010, chaque manifestation a été l’occasion de développer un partenariat entre les structures de Val Horizon et les acteurs du territoire. Il est essentiel de s’appuyer sur cette démarche de travail en réseau avec les écoles, associations, bibliothèques… si nous voulons avoir un impact significatif en matière de développement culturel et d’animation événementielle. Le travail enclenché avec certains partenaires est à maintenir et d’autres sont à développer (avec notamment le collège et le lycée).
30 rendez-vous, d’octobre à juin 2010, ouverts au grand public
1362 visiteurs à La semaine du livre
Economie du 3ème type: 332 visiteurs, 9 rencontres
11 manifestations, 6 spectacles jeune public, 10 actions culturelles
Evènements culturels et autres manifestations:
Janvier : Semaine du livre (2ème édition)
Mars : Carnaval piloté et animé par l’accueil de loisirs « Les p’tits Misel-lans », en lien avec le conseil municipal des enfants. Le thème du ciné-ma a été voté.
Juin : Fête de quartier dans le parc de la Maison de quartier, animé par les bénévoles et les salariés du Tour-nesol; Rencontres de fin d’année à l’école Poyat : retranscription des activités CEL du centre social Louis Aragon lors de la Fête de l’école; participation à la Fête de la musique : en 2010, le comité des fêtes de Trévoux « Comit'act » prend le relais et organise entièrement cette fête, Val horizon participe au même titre que d’autres associations, à la préparation et à l’organisation de l’évènement.
Octobre : Bourse aux jouets, accueil de 70 exposants et 400 visiteurs ; Bourse aux vêtements et matériel de puériculture, organisée par le Relais d’Assistantes Maternelles, 130 exposants.
Novembre : Economie du 3ème type, rencontres solidaires en Saône vallée (2ème édition) : 332 visiteurs, 4 cafés-débats, ...
Décembre : Le Marché de noël, une manifestation du collectif Cuisines du Monde: 40 exposants, 20 bénévoles. Le collectif participe aussi au Salon thé, café, chocolat (ASTRID) et à la Fête de la musique. D’Octobre à Juin : Saison culturelle jeune public La comedia des mi-nots, 3ème édition : 6 spectacles, 6 ateliers, 1 formation, 552 specta-teurs.
Quelles manifestations en 2010 ?
Maison Petite Enfance
Semaine du livre
Comedia des
minots
Formation contes
Journées à
Thème
Relais Ass. Maternelles
Bourse aux
vêtements
Comedia des
minots
Formation contes
Centre Social Tournesol
Comedia des
minots
Semaine du livre
Fête de quartier
Bourse aux jouets
Carnaval à
Misérieux
Centre Soc. Louis Aragon
Semaine du livre
Comedia des
minots
Soirée jeux
Bourse aux jouets
Marché de noël
Rencontres de fin
d’année à l’école
Poyat
Crèche Tournesol
Semaine du livre
Comedia des
minots
Formation contes
Secteur Insertion
Comedia des
minots
Economie du
3ème type
Epicerie Solidaire
Comedia des
minots
Economie du
3ème type
Les Créations buissonnières font suite aux Semaines vagabondes inventées en 2004 par Olivier Maurin, directeur artistique de la Maison du Théâtre, et mises en place chaque année par la Maison du Théâtre. Si le titre de l’opération et l’équipe artistique changent, le principe reste le même : il s’agit de favoriser la présence et la diffusion artistique sur le territoire de l’Ain, auprès de publics souvent éloignés de l’offre culturelle. La Maison du théâtre a fait appel à Val horizon pour collaborer à la coordination du projet sur le territoire de la Saône Vallée. Ce travail a abouti à la programmation de spectacles et d’Ateliers théâtre d’objets du 17 au 19 novembre 2010. La compagnie est intervenue auprès des enfants du centre social Le Tournesol, dans un café-rencontre parents/enfants au centre social de Reyrieux, lors d’un atelier pâtisserie au centre social Louis Aragon, lors d’un atelier Théâtre de la MJC de Reyrieux et chez l’habitant par le biais de la Maison des Cèdres. Le spectacle Broderies a été présenté à la salle des fêtes de Trévoux en clôture de ce projet.
Cela a été très positif, ces ateliers ont permis d’une part, d’initier des activités
d’expression dans certains espaces de rencontre qui n’ont pas vocation aux pratiques
artistiques, et d’autre part, Val horizon a pu développer un dynamisme avec les
différents acteurs culturels locaux et les habitants.
Pérennisation et développement du pôle danse
Développer le partenariat avec notamment les établissements secondaires
3ème édition Semaine du livre à Trévoux
4ème édition Saison culturelle jeune public La comedia des minots
3ème édition Economie du 3ème type, rencontres solidaires en Saône Vallée
Les Créations buissonnières : un parcours culturel & partenarial
LES PROJETS 2011
Le Marché de noël s ’agrandit
Pour la 4ème année, le Marché de Noël s’est agrandit avec un grand nombre d’exposants et de visiteurs. Il a réintégré la salle des fêtes avec 40 exposants accueillis : artisans, créateurs ont vendu bijoux, sacs, objets de décoration et gourmandises de fêtes et de saison (soupes, vin chaud, marrons…). Cet évène-ment a été organisé en partenariat avec les associations ASTRID et Comit’act. Des animations ont également été au programme: visite du Père Noël et anima-tions de l’association ASTRID (questionnaire ludique sur les fêtes de l’hiver, jeux et jouets de bois, …). En 2010, la manifestation a rassemblé 700 visiteurs.
Formation art ist ique
Dans le cadre de La comedia des Minots un stage contes avec Cécile Bergame a été proposé aux parents et professionnels petite enfance (crèche, RAM, écoles). L’idée étant de créer des moments réguliers autour du conte dans les écoles et structures petite enfance. Les deux journées de stage sur le thème « Raconter aux tout petits » ont eu lieu en février 2010 à la Maison de la petite enfance et à la Maison des cèdres. Ce stage a permis aux éducateurs, bénévoles, et parents de s’initier et d’approfondir leurs connaissances. Chacune a appris à développer le sens du récit et à rendre vivant le conte afin de le transmettre au tout petit. Toutes ont apprécié de pouvoir travailler avec Cécile Bergame, et ont précisé la qualité d’un stage avec une conteuse professionnelle. Ce stage rejoint un de nos objectifs du développement culturel qui est, à long terme, de créer des acteurs de la vie artistique locale. Il a renforcé notre volonté de promouvoir des ateliers artistiques de qualité.
Les Loisirs et la Famille
EN QUELQUES MOTS ….
Chaque année, des actions à destination des familles sont mises en place par les centres sociaux, l’épicerie solidaire et le relais d’assistantes maternelles. Espaces de rencontre et d’information, ils abordent différents thèmes tels que la santé, l’éducation ou l’alimentation. Ces actions prennent différentes formes : conférences, repas, ateliers culinaires, Tournée Cirque, animations socioculturelles… Toutes contribuent à renforcer les liens sociaux.
8 tables d’hôtes ont accueilli 300 personnes en 2010
10 ateliers socioculturels comptant 173 inscrits, avec des
nouveautés: atelier de danse classique et atelier couture
3 conférences à destination des parents
Novembre 2010 : première édition des « Soirées jeux de
société pour adultes » organisées par la Ludothèque
Animations collectives familles
De nouvelles animations se sont mises en place en 2010 telles que les Soirées Jeux organisées par la Ludothèque, et l’accueil de l’association Aire de jeux, vente de
jouets recyclés, mis en place par le RAM .
Octobre à Juin :
3 conférences à destination des parents: L’alimentation chez les enfants, Les prises de risques à l’adolescence, L’accompagnement émotionnel de l’enfant.
Cuisines du monde a participé à 3 manifestations et a proposé une semaine en amont des ateliers de pâtisserie ouverts à tous.
8 tables d’hôtes se sont déroulées au centre social Louis Aragon. Elles ont permis à un groupe de femmes vivant sur Trévoux de financer leurs projets: sortie à Chamonix, à Lyon et au Hammam.
3 soirées à thèmes ont été organisées par les parents de la tournée Cirque et ont permis de découvrir 3 pays: l’Inde, Madagascar, et le Guatemala.
6 Petits déjeuners ont été proposés au centre social Le Tour-nesol.
L’association Aire de jeux, vente de jouets recyclés, accueillie par le RAM, en avril et novembre 2010, 72 usagers ont profité de ces ventes.
Les Soirées Jeux de société pour adultes voient le jour en novembre 2010, avec pour objectif d’être programmées une fois tous les 2 mois.
Sur rendez-vous: Ecrivain public, une bénévole assure ce service, et a apporté son
aide à plusieurs familles en 2010.
Vacances scolaires: des Sorties familiales et des Vacances familiales sont proposés
Activités pour tous les âges: 10 ateliers, 173 inscrits
Les deux centres sociaux proposent des ateliers culturels et sportifs. En septembre
2010, 2 nouveaux ateliers sont proposés: danse classique dès 4 ans et atelier couture.
Pour impulser une dynamique d’implication des personnes
Centre Social Tournesol
Les Petits
déjeuners
Ateliers
danse classique,
modern jazz,
guitare, cirque,
natation,
aquagym,
batucada
Tournée Cirque
Conférences
parentales
Vacances
familiales
Sorties
familiales
Point info
famille
Culture du cœur
Centre Social Louis Aragon
Tables d’hôtes
Atelier couture
Cuisine du
Monde
Ludothèque
Ecrivain
public
Vacances
familiales
Sorties
familiales
Soirées Jeux
Permanence
SERV’emploi
Accueil Gym
Volontaire et
Yoga
Relais Ass. Maternelles
Conférences
Conseils
individuels
Sorties
Aire de jeux
Epicerie Solidaire
Ateliers
culinaires
Ateliers Santé
Nutrition
Le 1er avril et le 16 novembre, l’association Aire de jeux était présente
à la Maison de la Petite Enfance et Aux Crayons Verts pour une vente de
jeux et jouets. Cette association a une double orientation : insertion pro-
fessionnelle avec un atelier de rénovation de jeux et jouets, et valorisa-
tion des comportements écologiques.
Ces ventes sont à destination des assistantes maternelles, des parents et
des professionnels petite enfance.
En 2010, ces deux rendez-vous ont accueilli 72 usagers.
Développer les actions d’accompagnement à la parentalité et l’aide aux devoirs : organisation d’une action à destination des
parents et enfants « Soirée : faites vos devoirs! »
Projet international : tournée Cirque en Italie juillet 2011
Création de jardins partagés à l’Espace Solidarité
Projet des retranscription des ateliers du centre social Le
Tournesol lors de la Fête de quartier
Aire de jeux
LES PROJETS 2011
Les Soirées Jeux de la Ludothèque
La première Soirée jeux adultes s’est déroulée pour le première fois au
centre social Louis aragon en novembre 2010. Dans un premier temps, un
apéro dînatoire tiré des sacs, a contribué à souder les participants. Puis
les équipes se sont constituées autour des plateaux de jeux. Cette nou-
velle animation est née d’une réflexion avec les bénévoles de la ludothè-
que, toujours aussi présentes tant sur l’organisation générale que sur la
création de projets. Cette animation rejoint pleinement l’objectif de
créer une réelle mixité sociale entre habitants de la commune et des
communes environnantes.
Les atel iers de l ’Epicer ie sol idaire
L’Epicerie solidaire propose deux interventions : des ateliers culinaires et
des ateliers Nutrition Santé. Les premiers se déroulent deux fois par mois
au centre social Le Tournesol. Les objectifs sont de passer des moments
conviviaux, favoriser le lien social, mettre en valeur des savoirs-faire,
favoriser la préparation de fruits et légumes, mettre en lien et appliquer
les conseils présentés en atelier d’information sur la santé. Les
participants organisent les préparations des ateliers.
Les ateliers Nutrition Santé se font à l’Epicerie Solidaire durant
l’ouverture du magasin. Ils abordent différents thèmes: l’équilibre ali-
mentaire, les fruits de saison… Ils favorisent la découverte des aliments :
dégustation, recettes, qualités nutritives, etc.
Garde Educative
EN QUELQUES MOTS !
L’enjeu est d’assurer simultanément une réponse aux besoins de garde d’en-fants de tous âges et de développer celle-ci dans le cadre de projets pédagogi-ques à visée éducative. Ce deuxième objectif ne s’entend naturellement pas dans les mêmes termes que lorsqu’il s’agit d’enseignement scolaire. Il doit cependant intégrer une certaine forme de continuité éducative avec l’action des parents et des enseignants, ou encore de préparation à l’école pour les plus jeunes de nos usagers. L’année 2009 montre une augmentation globale de l’accueil de 3.4%. Cette situation masque cependant des réalités assez contrastées.
Une augmentation de 250.000 à 258.000 heures de garde (soit + 3%)
entre 2009 et 2010
Un taux d’occupation moyen de plus de 75% sur les Structures Petite
Enfance
1.853 enfants, 146 jeunes
Installation du Relais d’Assistante Maternelle à Saint Didier de For-
mans tout en préservant la démarche d’itinérance
Ouverture de la structure petite enfance de St Didier avec la C.C.S.V.
La Petite Enfance poursuit sa croissance d’activité avec une augmentation de
10.8% des heures de garde, du fait de l’ouverture des Crayons Verts en cours
d’année, tandis que l’impact du Relais d’Assistantes Maternelles n’est pas pris en
compte dans ces chiffres.
Pour les autres classes d’âge, la situation est
plus contrastée. Le nombre d’enfants
accueillis sur les différentes activités des
centres sociaux augmente notablement,
passant de 938 à 1.302 enfants. Cette
évolution ne se traduit cependant pas dans
l’activité des centres de loisirs puisque le
nombre d’heures d’accueil dans ces derniers
baisse de 4.1 %. Il y a deux explications à ce phénomène. Tout d’abord, le
développement de l’activité de la Ludothèque (pas de comptabilisation en heures
centre de loisirs). Ensuite, la baisse du nombre d’heures d’accueil moyen par
enfant qui pourrait aller de pair avec les difficultés économiques de la période.
Concernant le public jeune, nous observons un tassement de l’activité tant en
nombre de jeunes qu’en nombre d’heures d’accueil de loisirs (-7%). Cette situation
est sans doute plutôt reliée au départ des deux animateurs jeunes (dont l’un en
mutation interne). Elle peut être relativisée en se rappelant que l’activité avait
cru de 30% en 2009.
Répondre aux Besoins de Garde
Maison Petite Enfance
206 enfants
94.068 heures
de garde
Relais Ass. Maternelles
154 Assistantes
Maternelles
274 enfants
Centre Social Tournesol
786 enfants
73 Jeunes
Centre Soc. Louis Aragon
509 enfants
73 jeunes
Crèche Tournesol
36 enfants
32.100 heures de
garde
0
50 000
100 000
150 000
0-3 ans 4-11ans 12-17
ansHeures 2009 Heures 2010
Aux Crayons Verts
42 enfants
19.743 heures
de garde
L’ouverture de la structure de St Didier de Formans construite par la Communauté de Communes Saône Vallée, permet de proposer 30 places d’accueil, après une montée en charge sur un semestre. Elle assure une meilleure réponse globale aux multiples demandes. Son implantation sur une autre commune fait par exemple gagner en qualité de vie et de temps, de nombreuses familles. Le travail se fait dans un souci de continuité et de qualité avec les structures déjà existan-tes. Ce multi accueil s’intègre ainsi dans une proposition plus vaste de mode de garde collectif et individuel. L’accueil du relais dans ces locaux plus adaptés, permet aux différentes professionnelles des crèches, ou assistantes maternelles, de travailler en concertation lors des temps collectifs. Ce nouvel environnement leur apporte un réel confort et qualité de travail. La réhabilitation de la mini crèche du Tournesol redonne de son côté une dynamique à l’équipe en place, avec étude et aménagement du nouvel espace. L’ouverture de St Didier de Formans et la réhabilitation du Tournesol permettront, avec la Maison de la Petite Enfance et au Relais, une réflexion sur la mise en place du projet éducatif commun, en tenant compte chaque fois de l’identité propre à chaque structure.
Partenariat d’un cycle de conférence d’accompagnement à la
Parentalité
Installation dans les locaux rénovés du Tournesol pour une nouvelle
dynamique autour des loisirs éducatifs au 1er trimestre 2011
Lancement d’une étude sur les possibilités offertes par la
législation micro crèche
Projet international: Tournée Cirque en Italie en juillet 2011
Ouverture des Crayons Verts à Saint Didier de Formans
LES PROJETS 2011
La Ludothèque se développe
Avec 375 adhérents et usagers, 7 Bénévoles, la ludothèque du Centre Social Louis Aragon
poursuit son développement
Suite à une demande de la part des assistantes maternelles, en plus des 2èmes et 4èmes
vendredis de chaque mois, la ludothèque leur réserve un accueil tous les mardis matins.
Ces temps sont portés par les bénévoles.
La ludothèque itinérante intervient dans différentes structures (crèches, centres de
loisirs de Trévoux et de Misérieux, écoles).
Notre action au sein de l’école maternelle Poyat a été reconduite pour 2010 à hauteur de
5h par mois. Cette année, nous intervenons à l’Ecole maternelle des Corbettes. En
collaboration avec l’ADMR et le Conseil Général, nous avons accueilli 12 familles soit 30
enfants une fois par mois. 6 bénévoles s’investissent dans ce service.
En 2010, 15 enfants ont fêté leur anniversaire au sein de la ludothèque.
L’ensemble de ces actions permet une réelle mixité sociale et géographique. Nos bénévoles
sont toujours aussi présentes.
Nous proposons des matinées à thème durant les petites vacances et des itinérances
pendant l’été: en juillet 2010 la ludothèque a assuré des temps d’animation dans les
quartiers.
Heures d’ouverture : mercredi de 15h à 18h et vendredi de 16h30 à 18h.
La Politique Educative Locale
EN QUELQUES MOTS !
Les établissements de Val Horizon, et plus particulièrement les Centres Sociaux, sont les principaux opérateurs de la politique éducative locale sur la commune de Trévoux. La manière dont les jeunes mettent à profit leur temps en dehors des heures de classe est importante pour leur réussite scolaire et l’épanouissement de leurs personnalités. Le P.E.L favorise leur accès à l’autonomie, leur permet de trouver une place active dans la société et d’assumer leurs droits et devoirs de citoyens. Cette action coordonnée à l’échelle de la ville, est ainsi pour partie de notre responsabilité. C’est dans ce cadre que nous animons le P.E.L. en lien avec l’élu en charge de l’éducation.
En juillet 2010, le CEL théâtre participe au festival d’Avignon
320 élèves trévoltiens profitent des activités du C.E.L.
Une moyenne de 375 enfants accueillis chaque jour à l’interclasse de
midi (Trévoux et Misérieux)
Création d’affiches pour les droits de l’enfant : plusieurs affiches ont été sélectionnées au niveau régional et seront exposées dans les
structures participantes
Des ateliers slam, théâtre et escrime dans le cadre de
l’accompagnement éducatif au collège
Contrat Educatif Local
En 2010, 14 ateliers CEL ont été proposés à Trévoux. A l’école Poyat : échecs, arts plastiques, karaté, hand-ball, théâtre, slam, taekwondo. A l’école Beluizon : lutte, modern’ jazz, judo, cirque, théâtre, hand-ball, natation. Au
total, 320 enfants Trévoltiens ont participé à ces ateliers.
Contrat Local d’Accompagnement à la Scolarité et Accompagnement
éducatif au Collège de Trévoux
Une aide aux devoirs est assurée le lundi de 17h à 18h au collège et le mercredi de 14h à 15h30 au centre social Louis Aragon. Chaque accompagnement scolaire est encadré par 1 animateur. 3 ateliers culturels
sont proposés au Collège : slam, théâtre et escrime.
Soutien à la fonction parentale
Il s’exerce à travers la relation individuelle avec les parents et s’appuie également sur les conférences à destination des parents organisés par le RAM
et Le Tournesol.
Aide aux devoirs
L’aide aux devoirs se déroule le mercredi de 10h à 11h30 au centre social Louis
Aragon. Il s’agit d’ateliers pour les enfants des classes de primaire. Ils sont
essentiellement basés sur une approche ludique des différents apprentissages:
le langage, le vocabulaire, l’expression orale, la compréhension... Le projet
pédagogique est travaillé en lien avec les équipes d’enseignants.
Contrat Educatif Local et Contrat Local d’Accompagnement à la
Scolarité
Centre Social Tournesol
135 enfants à
l’interclasse
38 enfants le soir
176 pour les 7
ateliers C.E.L
34 Collégiens
dans le cadre de
l’accompagne-
ment éducatif au
collège
Centre Soc. Louis Aragon
130 enfants à
l’interclasse
25 enfants le soir
144 inscrits pour
les 5 ateliers C.E.L
Périscolaire Misérieux
40 enfants le
soir
120 enfants
inscrits à
l’interclasse
de midi
Secteur Petite Enfance
Soutien
formatif des
assistantes
maternelles
Conseil
individualisé
aux parents
En temps périscolaire, de 16h30 à 18h les enfants de Trévoux et Misérieux ont participé au concours « Agis pour tes droits » au mois d’octobre 2010. Ce concours est organisé chaque année par l’association FRANCAS. En 2010, on compte de nombreux participants : 15 à l’école primaire Poyat, 8 à la maternelle des Corbettes, 17 à l’école Beluizon, 10 enfants à Misérieux (primaires et maternelles). Lors des ateliers, les enfants ont discuté autour d’une charte simplifiée des droits de l’enfant et sur ceux qui les interpellaient. Plusieurs groupes, de 3 ou 4 enfants, ont été mis en place afin de produire des affiches. Chaque groupe mettant en avant ce qui lui semblait le plus important dans les droits de l’enfant (handicap, accès à l’école, accès aux loisirs,…). 15 affiches ont été créées et envoyées à la sélection. 2 d’entre elles ont été retenues au niveau régional, mais aucune au niveau national. Nous avons ensuite proposés un goûter spectacle à Bron aux enfants (organisés par les Francas), 8 enfants ont participé à cette sortie. Les enfants ont tous reçu un agenda 2011-2012 « Agis pour tes droits ». Cette action nous a permis d’aborder une thématique compliquée de façon ludique et éducative. Les affiches ont été exposées dans les centres sociaux et à Misérieux.
Restitution des ateliers CEL à la fête de l’école Poyat et à la fête de
quartier
En partenariat avec ASTRID, atelier de typographie et linogravure autour des « 10 mots », exposition au Salon littérature jeunesse et lors de la
Semaine de la langue Française 2011
Reconduction du projet CEL Théâtre au festival d’Avignon
Projets fresque, photo et journal à l’interclasse de l’école Beluizon
Projet ateliers parents/enfants pour le centre de loisirs du soir : cuisine
et jeux
Les affiches des droits de l ’enfant
LES PROJETS 2011
Projet Ate l ier parents/enfants autour de la Cuis ine
Un atelier parents/enfants a été élaboré en 2010 et est en cours de réalisation.
La mise en place d’un CEL atelier de cuisine sur l’année 2009-2010 avait permis de
constater une connaissance très limitée sur l’alimentation. Un autre constat a interpellé
l’équipe d’animation : les parents démontrent une envie de s’investir avec leurs enfants,
mais leur journée, déjà chargée, ne leur permet pas. L’idée de créer un atelier cuisine
parents/enfants est proposé.
A partir de Décembre 2010, une animatrice est chargée d’animer l’atelier. Il se déroule les
mardis de 17h30 à 18h30, les parents devant forcément être présents lors de la dernière
demi-heure.
La finalité de ce projet est de créer un repas avec les parents et les enfants où ils peuvent
aussi inviter le reste de leur famille. Un travail pour créer un livre « recettes et
nutrition » est envisagé. Il reprendra les différentes actions faites au cours de l’année et
chaque enfant pourra conserver un exemplaire.
8 familles se sont investies dans la première partie du projet qui s’est déroulé avec succès.
Politique Jeunesse
EN QUELQUES MOTS...
Des actions à destination du public jeune 12/25 ans sont mises en place chaque année et s’inscrivent dans la durée : 4ème forum jobs d’été, 3ème été de chantiers jeunes, 3ème camps de ski à Arêches Beaufort… L’année 2010 aura été marquée par l’instabilité de l’équipe d’animation jeunes sur les centres sociaux. Notons que l’ensemble des actions prévues ont néanmoins été menées grâce à la mobilisation des équipes.
79 jeunes de 12 à 17 ans se sont inscrits aux activités
300 jeunes accueillis au Forum jobs d’été
1ère édition de la Semaine de la prévention routière en partena-
riat avec le lycée Val de Saône
24 jeunes participent aux Chantiers jeunes et Chantier
international
Les loisirs:
Les 11-14 sont accueillis les mercredi et vacances scolaires à la Maison de quartier. La fréquentation de l’accueil de loisirs se fait surtout durant les vacances. Le temps des mercredis étant souvent dédié aux pratiques en clubs (sportifs, culturels), les 12-14 ans fréquentent peu l’accueil de loisirs. Le problème de ne pas avoir eu un animateur jeunes identifié en 2010 a également eu des conséquences sur cette faible fréquentation. En été 2010, 24 12-14 ans se
sont inscrits dans les camps et séjours.
Accompagnement à la scolarité:
L’accompagnement à la scolarité se dé-roule au collège. Des ateliers culturels sont mis en place en partenariat : action slam avec l’association Ard At Lib, du théâtre, de l’escrime médiévale avec un maître d’arme. Un animateur participe à l’aide aux devoirs mise en place par le
collège, le lundi de 17h à 18h.
Point Information Jeunesse:
Ses permanences sont assurées au centre social Louis Aragon et au quartier de l’ardoisière. 50 jeunes ont profité de rendez-vous individuels. Un stand PIJ est régulièrement présent sur des actions à destination de la jeunesse: journée mondiale du SIDA, Fête du lycée, Festival
Micro-onde. Le PIJ est porteur du projet Forum jobs d’été pour la 4ème année.
Insertion Professionnelle:
La mise à disposition du service en Mob’ a permis à 12 jeunes de moins de 26 ans
de bénéficier d’un transport pour l’accès à l’emploi et à la formation.
Des actions complémentaires
Centre Social Tournesol
Accueils de loisirs
du Mercredi et
vacances
scolaires
Accompagnement à
la scolarité
Accompagnement
de projets
Camps de ski
Centre Social Louis Aragon
Point Information
Jeunesse
Forum jobs d’été
CLSH du
mercredi et
vacances
scolaires
Chantiers
Jeunes
Secteur Insertion
Chantiers
Jeunes
En Mob’
Insertion
professionnelle
Nombre de jeunes de 12 à 25 ans
Epicerie Solidaire
13 ménages
bénéficiaires de
moins de 26 ans
0
20
40
60
80
100
120
140
Centres sociaux
Location scooter
Chantier insertion
Epicerie solidaire
PIJ
Série1
6 jeunes lycéens, après un an de préparation, sont partis 10 jours à Gorom Gorom et Ouagadougou en octobre 2009. Une soirée de retransmission a été organisée le 26 mars 2010 au centre social Le Tournesol. Le film relatant ce voyage solidaire a été projeté. Photos et panneaux ont été exposés pour illustrer leur voyage. Avec l’association ASD Gorom Gorom, les sponsors et les bé-néfices de plusieurs manifestations, ils se sont rendus au Burkina Faso. Avec un projet à la fois éducatif (matériel scolaire, vêtements, jeux) et environnemental. Une exposition sur les traitements des déchets ménagers a été réalisée en France. Le nettoyage des rues avec l’aide des habitants de Gorom Gorom a été effectué sur place. Ils ont également rencontré le lycée de Gorom Gorom et les lycéens, l’école et un orphelinat géré par une ONG italienne. En lien avec ce projet, une exposition sur les droits de l’enfant réalisée par les enfants de Gorom Gorom a circulé dans les écoles. Le groupe est aussi allé partager son expérience au SMICTOM (un partenaire qui leur a permis une formation à l’environnement), et dans les accueils de loisirs.
4ème Forum Job d’Eté
2ème Semaine de la prévention routière en partenariat avec le lycée Val de Saône avec clôture festive : concerts dans le parc de
la Maison de quartier
Projet de camps 15-17 ans au Festival Musilac à Aix les Bains
Restransmiss ion du projet jeunes au Burkina faso
LES PROJETS 2011
Chantiers jeunes et Forum jobs d’été
Du 12 au 16 avril 2010, 6 jeunes ont participé au chantier des jardins partagés au quartier de l’Ardoisière. Les chantiers jeunes se sont également déroulés pendant l’été, du 19 au 30 juillet 2010, 24 jeunes de Trévoux et ses environs ont participé aux chantiers jeunes mis en place par le Centre social Louis Aragon. Les chantiers se sont effectués au quartier de l’Ardoisière. Les 4 équipes de 6 jeunes ont tourné matin et après-midi pour réaliser les travaux de peinture dans les bâtiments et créer des jardins suspendus à l’extérieur. L’équipe du centre social avait eu une première expérience de création de jardins suspendus lors du Chantier international Concordia réalisée au quartier de la Jacobée en juillet 2009. Le Forum jobs d’été a eu lieu à Trévoux le mercredi 28 avril. Plusieurs nouveautés pour cette édition: mise à disposition d’un mini-bus sur le territoire de la Saône Vallée et atelier de simulation d’entretien par SERV'Emploi. 400 jeunes ont été accueillis.
Première édit ion de La Semaine de la prévention routière
Du 17 au 21 mai 2010, des stands de prévention routière étaient présents au lycée Val de Saône:
Informations sur les mesures de sécurité par le Point Information Jeunesse ; comment utilise-t-on un éthylotest ?...
Les lois routières par la Brigade de la Prévention de la Délinquance Juvénile ; informations sur les lois routières sur la toxicomanie et l’alcoologie
L’alcool et la route par l’ANPAA01 (centre d’Alcoologie et d’Addictologie) ; simulation d’état d’ébriété avec slalom à effectuer, …
Stand débat à partir des publicités Européennes de prévention routière
Exposition sur la sécurité routière avec quizz et lots Chaque animation était suivie d’une discussion avec les classes. Toutes les classes de première ont participé à cette semaine.
Développement Local &
Développement de l’Emploi
EN QUELQUES MOTS !
L’intervention de Val Horizon s’inscrit dans une posture de développement local, soit un parti pris selon lequel la vie du territoire, son évolution, sont d’abord le fruit de l’initiative des acteurs locaux. En l’occurrence, Val Horizon se pense comme un rassemblement de ces acteurs du local (habitants, collectivités, associations, …) qui s’organisent pour créer des actions.
L’ensemble des actions ou projets portés par l’association sont en permanence questionnés sur la base de deux objectifs :
Renforcer les dynamiques partenariales Développer les services avec les habitants
L’enjeu est d’ancrer ces modes d’intervention dans la culture de l’association.
Val Horizon, un employeur important pour le territoire qui au-delà de ses 87 permanents (dont 20 CDD en professionnalisation), salarie 146 personnes chaque mois (la C.C.I. ne répertorie que 7 entreprises de
plus de 100 salariés en Dombes Val de Saône)
93 Salariés en insertion en 2010 (66 en 2009)
La création du Chantier d’Insertion de Châtillon-sur-Chalaronne
L’ouverture du multi-accueil « Aux Crayons Verts »
La Proposition de Vélo à Assistance Electrique par En Mob’
207 actions de formation grâce à 46.000 € investis en fonds propres
Développeur d’emploi pour le territoire … le terme est un peu énigmatique.
Il exprime la surprise que l’on peut ressentir en mesurant le nombre d’habitants
qui au cours de leur vie auront travaillé au moins quelques heures à Val Horizon.
261 personnes salariées en 2010 pour un nombre moyen de 140 postes mensuels,
deux chiffres qui indiquent une certaine importance de notre présence en tant
qu’employeur.
Employeur particulier au regard de notre engagement pour la formation et
l’emploi, qui se caractérise par :
L’engagement de tous les établissements dans l’accompagnement de pos-
tes de professionnalisation ou d’insertion
L’effort important en faveur de la formation, 207 actions en 2010, pour
former les salariés permanents mais aussi qualifier la ressource humaine
du territoire, avec l’essentiel des actions et budgets à destination des
salariés en C.D.D.
Développeur enfin, car notre démarche de développement de services pour les
habitants se croise avec l’enjeu de la création d’emplois pour ceux qui ne
parviennent pas à en trouver, souhaitent changer de voie, … C’est dans cet
esprit que se sont créés l’atelier de repassage ou l’épicerie Solidaire. C’est
aussi pour ces raisons que sont projetés la création d’une Recyclerie ou de
micro-crèches.
Val Horizon, Développeur d’Emploi pour le Territoire ?
Chantier d’Insertion
33.650 heures de
travail
139 actions de
formation
43 sorties dont 12
positives
En Mob’
2.191 jours de location
(-12%)
22 bénéficiaires de
locations dont 12 jeunes
Atelier de Jeannette
3 postes d’insertion
92 clients
Centres Sociaux
1 DJEPS ; 5
BPJEPS ; 1 BAFD ; 1 BAFA
Marché de Noël
1ers Jardins Partagés
Epicerie Solidaire
179 familles
bénéficiaires
Préparation de
l’itinérance
1 préqualification à
la restauration
Petite Enfance
Ouverture des
Crayons Verts à St
Didier de Formans
9 Professionnalisation
C.A.P.
2 V.A.E. d’E.J.E.
Depuis le début de l’année 2011, l’Atelier de Jeannette assure un service de retouches et de petite couture. En 2010, 92 personnes ont utilisé les services de repassage offerts par l’Atelier de Jeannette pour un total de 798 passages, soit une augmentation de 27 % du nombre de clients et de plus de 9 % du nombre de passages. Pour autant, il est nécessaire de développer l’activité afin de pouvoir atteindre l’objectif de 6 postes en contrats aidés.
Un travail de communication a été entamé afin de faire connaître davantage le service. Nous souhaitons aussi développer le nombre de lieux de dépôts et cherchons des partenaires potentiels en dehors des structures de Val Horizon.
Projet de création d’une Recyclerie en partenariat avec le SMICTOM
Maintien de l’objectif de 4.000 heures de formation soit 10% du
temps de travail des salariés en insertion
Revoir la coordination de la gestion des adhésions
Réfléchir l’association des salariés aux instances de décision
Création d’un catalogue « Consommer Autrement »
Développement d’une offre d’accompagnement pour les bénéficiaires
du R.S.A.
Lancement de l’itinérance de l’Epicerie Solidaire
Recyclerie : Lancement de l’étude de faisabilité en Avril
L’Atel ier de Jeannette - Service de Repassage et Retouches « Autrement »
LES PROJETS 2011
En Mob’ - Des Scooters et vélos pour les demandeurs d’emploi , Stagiaires … Un service à découvrir
Dans un environnement dépourvu de transports collectifs, le dispositif « En Mob », créé en 1999, a pour objectif de mettre en place un système souple et peu onéreux de mise à disposition de cyclomoteurs pour des publics majoritairement sans permis de conduire ni moyen de locomotion propre. La mise à disposition se fait sur de l’accès à l’emploi ou après l’inscription dans une démarche active de recherche d’emploi, pour intégrer une formation et plus exceptionnellement pour de l’accès aux soins quand ceux-ci sont éloignés du domicile. Ce dispositif garde toute sa pertinence, même si depuis 2 ans, nous connaissons une baisse du nombre des mises à disposition. Vélos à assistance électrique En 2010, nous avons fait l’acquisition de 3 Vélos à Assistance Electrique avec le financement de la Région Rhône Alpes. Ces vélos permettront de compléter le dispositif actuel (15 cyclomoteurs), tout le monde ne maîtrisant pas l’usage d’un 2 roues motorisé. Ils ont toute leur utilité sur le territoire vallonné de la Saône Vallée. Enfin, ils nous permettent de répondre aux enjeux de développement durable.
LE RAPPORT FINANCIER 2010
EN QUELQUES MOTS ….
L’année 2010 est de nouveau une année de croissance de l’activité. Outre la pour-suite du développement des projets engagés en 2009 (épicerie solidaire), l’année 2010 à été marquée par la création de la structure petite enfance « Aux Crayons Verts » à St Didier de Formans et par l’augmentation importante de l’activité des Chantiers d’Insertion. Dans ce contexte, l’enjeu pour Val Horizon, au-delà de l’é-quilibre économique global, reste double :
· La construction d’une sécurité de trésorerie avec un objectif à un mois et demi d’avance de fonctionnement
· L’existence d’une capacité d’autofinancement affectable à l’investissement, à la recherche et développement afin d’assurer la dynamique du projet associatif.
L’atteinte de ces objectifs implique d’approcher un objectif de résultat annuel
fixé par le Conseil d’Administration à 2% de l’activité, celui de 2010 est un peu
inférieur et représente 0.95%.
Une activité en hausse de 15 %
Une structure de coût stable à 76.4 % de charges personnel
Une trésorerie en hausse avec presque un mois d’avance.
Un résultat de 29730 €, une capacité d’autofinancement de 103 000 €
Un Fonds de Roulement de 382 000 € en hausse de 73 000 € tout en
maintenant une politique d’investissement
Une activité marquée par l’ouverture des Crayons Verts et du Chantier
d’Insertion de Chatillon sur Chalaronne
Les produits d’exploitation de l’exercice s’établissent à 3 262 684 € contre 2 793 185 € en 2009, soit une croissance de 16.81 %. Les prestations sont en augmentation globale de 147 886 € (soit 12,14 %). Les participations usagers s’accroissent de 13 124 € et les prestations CAF et MSA de 55 295,69 €, essentiellement suite à l’ouverture de la structure « Aux Crayons Verts ». L’activité des Centres Sociaux est en effet en baisse de 4.93 % sur les prestations usagers. Les produits liés à l’activité des Chantiers d’Insertion connaissent une croissance de plus de 30 % liée à la création d’une nouvelle équi-pe. Les subventions sont également en forte hausse (+262 541 € soit 18 %) suite à l’augmentation des aides de l’Etat et du Conseil Général sur les emplois aidés (+ 205 397 €), ce qui s’explique d’une part par le développement du nombre de pos-tes sur les chantiers d’insertion et d’autre part par des taux de prise en charge plus favorables. Le développement de l’épicerie solidaire mais surtout la création de la structure « Aux Crayons Verts » qui a entrainé un doublement de la subven-tion de la CCSV participent également à cette augmentation. L’évolution constatée fin 2009, d’un développement s’appuyant davantage sur les subventions que sur les prestations s’est donc accentuée. Cette évolution peut être un facteur de dépendance accrue de Val Horizon vis-à-vis des politiques me-nées par certains acteurs publics (l’Etat notamment).
D’où viennent les 3.285.292 € de recettes
Maison Petite Enfance
21 salariés dont
6 en CUI
537.000 €
Relais Ass. Maternelles
3 salariées
83.900 €
Centre Social Tournesol
16 salariés dont
9 CUI
17 vacataires
693.000 €
Centre Soc. Louis Aragon
8 salariés dont 2
CUI
6 vacataires
273.000 €
Crèche Tournesol
9 salariés dont 4
CUI
196.000 €
Secteur Insertion
11 salariés
36 postes en
insertion
893.000 €
Epicerie Solidaire
3 salariés dont 2
CUI
164.000 €
Siège administratif
7 salariés
27 administrateurs
236.000 € de
budget
Aux Crayons Verts
13 salariés dont
3 CUI
179.000 €
Prestations;1 365 818 €
Subventions; 1 720 144 €
Produits supplétifs;140 459 €
Autres Produits; 36 263 €
Les charges de l’exercice s’élèvent à 3 255 562 € et sont en augmentation de 15,35 % par rapport à l’exercice 2009. Cette augmentation est légèrement infé-rieure à celle des produits d’exploitation. Les charges de personnel sont en augmentation de 16.8 % et s’établissent à 2 493 591 €. Elles représentent 76.43 % de l’exploitation il y a donc une stabilité de ce ratio par rapport à l’exercice précédent. Les autres charges externes sont globalement stables et on note même une diminution des services extérieurs de 5,32 %. On notera une forte augmentation des contribu-tions volontaires liées à la mise à disposition des locaux de la structure « Aux crayons verts » par la Communauté de Commune Saône Vallée.
Les dotations aux amortissements croissent de 10 417 €
soit 36,48% par rapport à 2009. Cette augmentation est
liée à la politique d’investissement menée courant 2009
et qui s’est poursuivie en 2010 même si le rythme s’est considérablement ralenti.
Un objectif de résultat fixé à 2 % par le Conseil d’Administration finançant le déve-loppement du fond de roulement et la re-
cherche/développement.
Le rapprochement de l’objectif d’un mois et demi de trésorerie d’avance, pour se proje-
ter à plus long terme jusqu’à deux mois
Un enjeu de meilleure organisation des reporting garantissant le bon suivi des indi-cateurs mensuels (tableaux de bord par établissement) et trimestriels (arrêtés comp-
tables).
L’évolution des charges
LES PROJETS 2011
Les équil ibres de Trésorer ie
Au 31/12/2010, on note une augmentation des ressources permanentes de 85 375 € soit + 14.85 %. Cette augmentation est liée au résultat de l’exercice, mais également à l’augmentation des subven-tions d’investissement et des provisions. Parallèlement, l’actif immobilisé est en augmentation de 12 122 €, ce qui traduit une poursuite de l’investisse-ment mais avec un ralentissement par rapport à la forte augmentation de 2009. Le Fonds de Roulement net s’établit donc à 381 552 € soit une hausse de 73 253 € (+ 23.76 %). Le Besoin en Fonds de Roulement s’est par ailleurs réduit entre le 31/12/2009 et le 31/12/2010 et est désormais de 162 094 € (diminution de 28 403 €). Cette diminution peut s’expliquer en partie par le versement du premier acompte du FEDER en décembre 2010 et par un acompte sur prestations de service CAF plus important en raison de la croissance du nombre d’heures réalisées et d’une sous estimation de l’activité en 2009. Le montant de la trésorerie est donc de 219 458 € soit une augmentation de 86.30 % par rapport à la situation au 31/12/2009. Ce montant, s’il est en forte augmentation, représente seulement 0.87 mois de fonctionnement de Val Horizon. L’objectif d’ un mois et demi de trésorerie d’avance garde donc toute son actualité.
0
50000
100000
150000
200000
250000
300000
350000
400000
450000
Relais
Ass. Mat
M.P.E. Crèche
Tournesol
Aux
Crayons
Verts
Le
Tournesol
Chantiers,
Atelier de
Jeannette
& En Mob
Epicerie
Solidaire
Louis
Aragon
Evolution des prestations de service
2009
2010
0
100000
200000
300000
400000
500000
600000
700000
Relais Ass.
Mat
M.P.E. Crèche
Tournesol
Aux
Crayons
Verts
Le
Tournesol
Chantiers,
Atelier de
Jeannette
& En Mob
Epicerie
Solidaire
Louis
Aragon
Evolution des subventions
2009 2010
0 100000 200000 300000 400000 500000 600000 700000 800000 900000
Siège
R.AM.
M.P.E.
C.R.T.O.
Aux Crayons
Verts
C.S.T.O.
Insertion
Epicerie
C.S.L.A.
Evolution du total des charges
2010 2009
Le Compte de Résultat
2010 % 2009 % Variation Variation
en %
Prestations 1 365 818 41,86% 1 217 932 43,60% 147 886 12,14%
Subventions 1 720 144 52,72% 1 457 603 52,18% 262 541 18,01%
Livraison à soi-même 0 0,00% 9 999 0,36% -9 999 -100,00%
Produits supplétifs 140 459 4,31% 93 548 3,35% 46 911 50,15%
Autres produits 36 263 1,11% 14 104 0,50% 22 159 157,11%
Produits financiers 0 0,00% 18 0,00% -18 -100,00%
Total Produits 3 262 684 100 2 793 203 100 469 481 16,81%
Salaires et charges 2 471 312 75,74% 2 114 991 75,72% 356 321 16,85%
Personnel mise à disposition 22 279 0,68% 20 017 0,72% 2 263 11,30%
Sous-total 2 493 591 76,43% 2 135 007 76,44% 358 584 16,80%
MARGE N°1 769 092 23,57% 658 196 23,56% 110 896 16,85%
Achats 239 460 7,34% 237 653 9% 1 807 0,76%
Services extérieures 232 038 7,11% 245 088 8,77% -13 050 -5,32%
Impôts et taxes 35 504 1,09% 31 890 1,14% 3 613 11,33%
Charges supplétives 140 459 4,31% 93 548 3,35% 46 911 50,15%
Charges Financières 25 0,00% 17 0,00% 8 48,25%
Autres Charges 912 0,03% 2 290 0,08% -1 378 -60,18%
Charges exceptionnelles 33 872 1,04% 22 504 0,81% 11 369 50,52%
Sous total 2 682 270 20,91% 632 989 22,66% 49 281 7,79%
Produits exceptionnels 16 580 0,51% 54 961 1,97% -38 381 -69,83%
MBA opérationnelle 103 402 3,17% 80 168 2,87% 23 235 28,98%
Reprise et dotations sur amortissements et provisions
-73 673 -2,26% -54 300 -1,94% -19 373 35,68%
RESULTAT NET COMPTABLE 29 730 0,91% 25 868 0,93% 3 862 14,93%
La Structure Financière
2 010 2 009 ECART + ECART -
TOTAL RESERVES 298 641 266 455
RESULTAT DE L'EXERCICE 29 730 25 868
Sous total 328 371 292 323 36 048
Subventions et provisions nettes 139 852 98 212
Amortissements 192 179 184 492
RESSOURCES PERMANENTES 660 402 575 027 85 375
Actif immobilisé -278 849 -266 727 12 122
FONDS ROULEMENT NET 381 552 308 300 73 253
TOTAL Créances 670 974 671 725
TOTAL Dettes -508 880 -481 228
BESOINS EN FONDS DE ROULEMENT 162 094 190 497 28 403
TRESORERIE 219 458 117 802 101 656
TOTAL Charges de l'exercice (1) 3 035 403 2 767 996
1/12 252 950 230 666
Trésorerie en nombre de mois de fonc-
tionnement 0,87 0,51
(1) Hors dotations aux amortissements, provisions et charges supplétives
Val Horizon regroupe 7 sites.
Siège de Val Horizon 178 chemin d’Arras 01600 Trévoux Tél. 04 74 08 71 18 - Fax. 04 74 08 97 55 [email protected] - www.valhorizon.org
Centre Social Le Tournesol 178 Chemin d’Arras 01600 Trévoux 04 74 00 56 20
Centre Social Louis Aragon 313 Chemin des Orfèvres 01600 Trévoux 04 74 00 36 04
Maison de la Petite Enfance Chemin du Clos 01600 Trévoux 04 74 00 57 15
Mini Crèche Le Tournesol 54 Allée de Fétan 01600 Trévoux 04 74 08 58 23
Secteur Insertion Entreprises solidaires Allée des artisans 01600 Trévoux 04 74 08 82 03
Epicerie solidaire 82 grande rue 01600 Trévoux 04 74 00 46 32
RAM Les Calinous et Crèche « Aux Crayons Verts » 55, route de Trévoux 01600 St Didier de Formans 04 74 08 01 01