PLAN DE AUDITORA
NIT 830. 087.219-0PLAN DE AUDITORIAS
Emisin: 2013/10/18
Revisin: 4
Cdigo: RDQ- 042
Pgina: 1 de 1
EMPRESA: PROASEM S.A.
FAX: 6128239 EXT. 111
REPRESENTANTE LUZ MARINA OROZCO SEGURA CARGO: GERENTECIUDAD:
BOGOT D.C.
FECHA: 2013/03/13ALCANCE: VERIFICACIN DE CUMPLIMIENTO DE LA
NORMATIVIDAD RUC.
ISO 9001: _ __ ISO 17020: ___ ISO 17025:___ OSHAS 18001: ___
RUC:_X__ ISO 14001___ ISO 10012_____API/MPMS: ____ ASTM____
DOCUMENTOS DE REFERENCIA: MANUALES, PROCEDIMIENTOS Y REGISTROS
TCNICOS Y DEL SISTEMA DE GESTIN DE PROASEM S.A.AUDITORES: PARMENIO
CRDENAS
FECHA DE EJECUCIN DE LA AUDITORA 2014/03/07 Y 2014/03/13
ADJUNTO REMITO EL PLAN DE LA AUDITORA QUE SE REALIZAR AL SISTEMA
DE GETIN DE SU ORGANIZACIN, POR FAVOR INDIQUE EL NOMBRE Y CARGO DE
LAS PERSONAS QUE ATENDERN CADA ENTREVISTA.
REUNIN DE APERTURA
2014/03/07
8:00AM
Fecha
Hora
REUNIN DE CIERRE
2013/03/13
4:00PM
Fecha
Hora
ENTREVISTAS
FECHAHORAELEMENTO POR AUDITARAUDITORAUDITADO
NOMBRE Y CARGO
2013/03/138.00-8:30REUNIN DE APERTURAPARMENIO CRDENASLUZ MARINA
OROZCO
NATALI VALDES
EDWIN FAJARDO
2013/03/138:30-12:00
LIDERAZGO Y COMPROMISO GERENCIAL
Revisin por la Gerencia
Objetivos y Metas
Recursos
LUZ MARINA OROZCO
Gerente
2013/03/1312:00-1:30ALMUERZO
2013/03/132:00-5:30DESARROLLO Y EJECUCIN DEL SSOA
CONTROL DE DOCUMENTOS Y DATOS
CONTROL DE REGISTROS
Requisitos legales y de otra ndole
Funciones y Responsabilidades
Competencias
Capacitacin y Entrenamiento
Programa de Induccin y reinduccin en SSOA
PAOLA ARVALO
NATALI VALDES
2013/03/148:00-12:00Administracin de los riesgos Identificacin
de peligros, aspectos ambientales, valoracin y determinacin de
control de riesgo e impactos. (gestin del riesgo)TRATAMIENTO DEL
RIESGO
Administracin de Contratistas - Proveedores Visitantes,
comunidad y autoridad
Grupos de Inters
Programas de Gestin
Subprograma de Medicina Preventiva y del Trabajo
Subprograma de Higiene Industrial
Subprograma de Seguridad Industrial
PLANES DE EMERGENCIA
PROGRAMA GESTIN AMBIENTAL
2013/03/1412:00-1:30ALMUERZO
2013/03/142:00-4:00P.M.EVALUACIN Y MONITOREOIncidentes
(accidentes y casi accidentes) del Trabajo y Ambientales
Auditoria Internas al Sistema de Gestin de Seguridad, Salud
Ocupacional y Ambiente
Acciones Correctivas y Preventivas
Inspecciones SSOA
Seguimiento a los Requisitos Legales
2013/03/144:00REUNIN CIERRE
