ÁREAPERSONAS potenciación de los colaboradores, tanto en ...€¦ · Informe Estadístico Gestión Pago de Remuneraciones (Tabla Reliquidaciones de Sueldo por Colegio) MES ITEM

ÁREAPERSONAS

OBJETIVO ESTRATÉGICO: Gestionar las condiciones para el desarrollo, cuidado y potenciación de los colaboradores, tanto en el ámbito laboral como personal para comprometer el logro de la Misión.

En el presente informe se ofrece información sobre el seguimiento y los avances de las prioridades establecidas y de las actividades realizadas a Mayo 2019, con el propósito de dar cuenta de los progresos realizados y de los retos proyectados para el año 2019, siempre enfocados al mejoramiento del desarrollo de los colaboradores, que favorezca los procesos de aprendizaje en los estudiantes.

OBJETIVO ESPECIFICO N° 1: Gestión operativa, realizar el control y seguimiento administrativo de la relación entre el colaborador y la Fundación.

DATOS ROTACIÓN PERSONAL

MES PRADO CAÑAS CEMLAP SAN FCO BLINDER CENTRAL

STA MARTA

NS CARMEN CSAH TOTAL

dic-18 130 146 162 127 71 23 70 66 79 874

Egresos 0 2 0 3 1 1 0 0 1 8

Ingresos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ene-19 130 144 162 124 70 22 70 66 78 866

Egresos 1 0 0 0 1 1 0 0 0 3

Ingresos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

feb-19 129 144 162 124 69 21 70 66 78 863

Egresos 11 14 14 20 13 0 9 1 4 86

Ingresos 26 17 8 20 14 1 10 4 13 113

mar-19 144 147 156 124 70 22 71 69 87 890

Egresos 0 0 4 1 0 2 2 1 1 11

Ingresos 6 4 5 1 1 0 0 0 3 20

abr-19 157 158 171 134 80 20 69 71 91 951

Egresos 4 4 3 0 1 0 4 0 0 16

Ingresos 0 0 2 4 0 2 5 1 2 16

may-19 153 154 170 138 79 22 70 72 93 951

MONITORES ACLES TEMPORALES (TALLERES EXTRA PROGRAMTICOS 2019)

MES PRADO CAÑAS CEMLAP SAN FCO BLINDER CENTRAL

STA MARTA


Egresos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Ingresos 7 7 14 10 9 0 0 3 2 52

may-19 7 7 14 10 9 0 0 3 2 52

RESUMEN DATOS INDICE ROTACION DE PERSONAL ACUMULATIVO A MAYO 2019

PRADO CAÑAS CEMLAP SAN FCO BLINDER CENTRAL

STA MARTA


Ingresos 32 21 15 25 15 3 15 5 18 149

Egresos 16 20 21 24 16 4 15 2 6 124 Indice

Rotación 12,31% 0,68% -3,70% 0,79% -1,41% -4,35% 0,00% 4,55% 15,19% 2,86%

LICENCIAS MEDICAS COMUNES LA FECHA

VARIABLES PRADO CAÑAS CEMLAP SAN FCO BLINDER CENTRAL STA

MARTA NS

CARMEN CSAH TOTAL

CANTIDAD LICENCIAS MEDICAS COMUNES

87 79 79 102 36 5 36 41 34 499

No. DIAS PERDIDOS LICENCIAS MEDICAS COMUN

924 594 605 1027 244 155 214 478 227 4468

8779 79

102

36

5

36 41 34

0

20

40

60

80

100

120

PRADO CAÑAS CEMLAP SAN FCO BLINDER CENTRAL STAMARTA

NSCARMEN

CSAH

CANTIDAD LICENCIAS MEDICAS COMUNES

RESUMEN TOTAL LICENCIAS MEDICAS COMUNES ACUMULADAS A LA FECHA (SIN LICENCIAS MATERNALES) Y TASA DE AUSENTISMO

VARIABLES PRADO CAÑAS CEMLAP SAN FCO BLINDER CENTRAL STA

MARTA NS

CARMEN CSAH TOTAL

TOTAL DIAS PERDIDOS LICENCIA MED. COMUN

924 594 605 1027 244 155 214 478 227 4468

Tasa Ausentismo por colegio

0,39% 0,25% 0,25% 0,43% 0,10% 0,06% 0,09% 0,20% 0,09% 1,87%

DATOS A MARZO 2019

GESTIÓN META LMRP LJDC CEMLAP LSF LSB CENT CSM ENSC CSAH TOT

16.1 Rotación de Personal

> -2,5% y <2,5%

12,31 0,68 -3,70 0,79 -1,41

-4,35 0 4,55 15,19 2,86%

16.2 Ausentismo Laboral % Licencia M.

< 5,44% (2018)

0,39 0,25 0,25 0,43 0,10 0,06 0,09 0,20 0,09 1,87%

16.3 Costo Finiquitos

< Presup. 2019

Anual

924

594 605

1027

244155 214

478

227

0

200

400

600

800

1000

1200

PRADO CAÑAS CEMLAP SAN FCO BLINDER CENTRAL STA MARTA

NS CARMEN

CSAH

No. DIAS PERDIDOS LICENCIAS MEDICAS COMUN

GESTION OPERATIVA MARZO 2019 Informe Estadístico Gestión Pago de Remuneraciones (Tabla Reliquidaciones de Sueldo por Colegio)

MES ITEM LMRP LJDC CEMLAP LSF LSB CSM ENSC CSAH TOTAL

ENERO

N° RELIQUIDACIONES 1 1 4 0 0 0 1 0 7

N° PERSONAL PLANTA 131 144 162 123 70 70 66 78 844

%RELIQUIDACION 0,76% 0,69% 2,47% 0,00% 0,00% 0,00% 1,52% 0,00% 0,83%

FEBRERO



%RELIQUIDACION 2,31% 0,00% 1,85% 0,81% 1,45% 0,00% 1,52% 2,56% 1,30%

MARZO



%RELIQUIDACION 6,25% 5,44% 0,64% 6,45% 5,71% 4,23% 2,90% 9,20% 4,95%

ABRIL



%RELIQUIDACION 2,55% 5,06% 3,51% 5,97% 2,50% 2,90% 1,41% 2,20% 3,54%

MAYO



%RELIQUIDACION 1,31% 1,95% 4,12% 2,90% 16,46% 1,43% 1,39% 1,08% 3,44%

ACUMULADO PROMEDIO %RELIQ. 2,64% 2,63% 2,52% 3,23% 5,22% 1,71% 1,75% 3,01% 2,82%

Emisión de Contratos Nuevos Ingresos 2019 Entre el 27 de Febrero y el 31 de Mayo del 2019 se recibieron fichas y se emitieron en total doscientos nueve (209) contratos, correspondientes a fichas de nuevos ingresos que cubren todas las vacantes disponibles y de los Monitores Acles (talleres extra programáticos) que requieren los ocho (8) colegios de la Red. Se cumplió con el objetivo de entrega del 100% de los contratos a los colegios y formalización de los contratos individuales del personal.

CUADRO META MENSUAL RELIQUDACION

Meta Mensual de Reliquidación < 3%

Cumplimiento Normal Logrado > 3% y < 5%

No logrado > 5%

OBJETIVO ESPECIFICO N° 2: Promover el desempeño y el bienestar de los colaboradores a través de un clima laboral armónico y del compromiso con misión de la Fundación. CLIMA, EVALUACIÓN DESEMPEÑO, BIENESTAR, CAPACITACIÓN Y RELACIONES LABORALES

2,64% 2,63%2,52%

3,23%

5,22%

1,71% 1,75%

3,01%2,82%

0,00%

1,00%

2,00%

3,00%

4,00%

5,00%

6,00%

PRADO CAÑAS CEMLAP SFCO BLINDER STA.MARTA

NSCARMEN

CSAHURTADO

TOTAL

% RELIQUIDACION ACUMULADO A MAYO 2019

PROGRAMA DE VISITAS FORMALES AREA PERSONAS A COLEGIOS PRIMER SEMESTRE

Fecha Establecimiento Tema Participantes

22-04-2019 Sta. Marta a) Revisión Encuesta Clima y reconocimiento buenos resultados. Directora Ejecutiva

b) Revisión Resultado psicosocial y reconocimiento buenos resultados. Rectora

c) Revisión procesos operativos Director de Personas

23-04-2019 Prado a) Revisión Encuesta Clima Directora Ejecutiva, Rectora,

b) Implementación Intervención SUSESO por riesgo psicosocial Director Personas

c) Propuesta plan de acciones para gestión de clima laboral 2019

Equipo Directivo Colegio

08-05-2019 San Francisco a) Revisión Encuesta Clima y plan de mejora 2019 e indicadores del área Rector

10-05-2019 b) Implementación Intervención SUSESO por riesgo psicosocial Director de Personas

c) Propuesta plan de acciones para gestión de clima laboral 2019

09-05-2019 San Alberto a) Revisión Encuesta Clima y plan de mejora 2019 Rector

b) Revisión Indicadores del colegio Director de Recursos

c) Revisión procesos operativos y pendientes Director de Personas

09-05-2019 Nuestra Sra. a) Revisión Encuesta Clima y plan de mejora 2019 Rectora

15-05-2019 Carmen b) Revisión Indicadores del colegio Directora Recursos


15-05-2019 Cañas a) Revisión Encuesta Clima y plan de mejora 2019 Directora Académica

b) Revision Resultado psicosocial. Directora Recursos

c) Revisión Indicadores del colegio Director de Personas

16-05-2019 Sara Blinder a) Revisión Encuesta Clima y plan de mejora 2019 Director de Recursos

b) Revisión Indicadores del colegio Rector


11-06-2019 Cemlap a) Revisión Encuesta Clima y plan de mejora 2019 Director de Recursos

b) Revisión Indicadores del colegio Rector


Seguimiento Clima en Colegios (Apoyo a Directivos) Según cuadro anterior, los Meses de Abril, Mayo y Junio 2019 se realizan las visitas por parte del área de personas a los rectores y equipos de los directivos para analizar resultados encuesta clima, revisar propuesta de planes y estrategias según fortalezas y la búsqueda de mejora en variables con resultados más débiles en los distintos indicadores del área de personas. Se detallan primeras visitas: Resultado Encuesta Clima Ultimas tres (3) Evaluaciones

Colegios Prado Cañas Cemlap San Fco Blinder Sta. Marta NSC CSAH Central Promedio

Resultado Aprobación 2018 82% 78% 81% 76% 75% 85% 81% 78% 84% 80%



En Octubre 2019 se aplicará en cuesta de Clima correspondiente a este año.

Ambiente Laboral DESARROLLO Y POTENCIACIÓN

META LMRP LJDC CEMLAP LSF LSB CSM ENSC CSAH TOTAL

19.1 Clima Laboral >= 81%

Anual

Seguimiento Evaluación de Desempeño 2018 y 2019 Se define trabajar con psicólogos que son parte de la Fundación y un equipo de casa central para realizar el proceso de mejora y actualización de la herramienta de Evaluación de Desempeño 2019. Se realiza planificación que incluye levantamiento de información en Focus con el personal de todos los colegios con el equipo de gestión en Jornada en Casa San Francisco(28 de MAYO), revisión, análisis y emisión de informes de expertos, validación de directivos y Sindicatos. En el Focus hubo participación del personal de toda la fundación en los distintos cargos y/o estamentos.

Desarrollo y Potenciación DESARROLLO Y POTENCIACIÓN


17.1 Avance del colaborador

Semestral

17.2 Plan de Capacitación

Anual

17.3 Impacto de capacitación

Semestral

SEGUIMIENTO RELACIONES LABORALES

- Dirección del Trabajo/Denuncias/Multas a la fecha:

Establecimiento Nombre Tipo Causa o reclamo Resultado Multas Estatus

Blinder Cecilia Orellana Comparendo Indem. Legal

Inspección aprueba lo reclamado

sin multas Cerrado

Blinder Varias personas

Denuncia Sindicato Secst BRP

Inspección No aprueba

sin multas Cerrado

Cañas Carmen Belmar Comparendo

Indemnización Legal


sin multas

En proceso

Cañas Jose Madrigal

Denuncia Sindicato

Cambio Estructura sueldos


Con Multa Cerrado

Cemlap Jose Fernandez Comparendo

Diferencia Feriado Prop.


sin multas Cerrado

Central Karen Martin Comparendo

Diferencia Feriado Prop.


sin multas Cerrado

NSCarmen Victor Pichun

Denuncia y Fiscalización

Pago de 100% hext. domingos


Con Multa Cerrado

Prado Coordinador Denuncia en el colegio Maltrato

Investigación no comprueba maltrato

sin multas Cerrado

San Alberto Paula Aranda Comparendo

Indemnización Legal


sin multas Cerrado

San Francisco Nora Peña Comparendo Indemnización sin tope


sin multas Cerrado

San Francisco Coordinador Denuncia en el colegio

Denuncia acoso

Inspección revisa el caso

sin multas

En proceso

San Francisco Educ. Parvulos

Denuncia en el colegio

Denuncia maltrato

Inspección revisa el caso

sin multas

En proceso

- Visitas seguimiento a los Colegios o Reuniones: Se visitaron los ocho(8) colegios de la Red por seguimiento de gestión del área de personas. Adicionalmente se visito Liceo Sara Blinder por Misa conmemoración Muerte Profesor Sr. Jaime Reyes

- Normativa: El 25 de Abril 2019 se promulga Ley 21152 para los asistentes de la educación

que regula y homologa materias del estatuto docente tales como vacaciones en verano e invierno, disminución de jornada, tiempo de colación con cargo al empleador y

funciones de los paradocentes. Esta normativa inicia recién su proceso de revisión para ver su aplicabilidad y tendrá a simple vista un alto impacto en el funcionamiento de los colegios.

- Relaciones Laborales con Sindicatos: El 7 de Mayo se realiza la primera reunión con los 7 sindicatos de la Red para analizar la Ley de Asistentes de la Educación para revisar la

normativa, iniciar avances en su aplicación, acuerdos y comunicación hacia los colaboradores.

Calendario Negociaciones Colectivas SECST AÑO 2019

Sindicato Inicio Negociación con entrega de proyecto

Fecha Vencimiento Contrato

Liceo San Francisco 3 al 18 de junio 2019 02/08/2019 SECST 3 al 18 de junio 2019 02/08/2019 Santa Marta 9 al 24 de julio 2019 07/09/2019

OBJETIVO ESPECIFICO N° 3: Dar cumplimiento a los requerimientos de prevención en materia de higiene, salud y seguridad.

RESULTADO ENCUESTA RIESGO PSICOSOCIAL 2018 (COMPARATIVO)

ESTABLECIMIENTOS 2016 2017 2018 Observaciones

PRADO ALTO 1 BAJO SUSESO En proceso Intervención suseso

SFCO ALTO 1 ALTO 1 SUSESO En proceso Intervención suseso

CEMLAP ALTO 1 ALTO 1 MEDIO Aprobado

CAÑAS ALTO 1 ALTO 2 MEDIO Aprobado

BLINDER ALTO 1 ALTO 2 BAJO Aprobado

CENTRAL ALTO 1 BAJO BAJO Aprobado

CSTMA ALTO 3 MEDIO BAJO Aprobado

CSAH ALTO 1 BAJO BAJO Aprobado

ENSC BAJO ALTO 1 BAJO Aprobado

Accidentes Laborales y Enfermedades Profesionales a la fecha

Colegio Numero Numero Número de días

totales Accidentes Enfermedades

Prado 2 0 65

Cañas 10 0 81

Cemlap 4 0 24

Sfco 7 0 0

Blinder 1 0 0

Central 0 0 0

Sta. Marta 1 0 0

NS Carmen 2 0 0

CSAH 1 0 8

28 0 178

ESTADISTICAS ACCIDENTES LABORALES A LA FECHA

VARIABLES PRADO CAÑAS CEMLAP SAN FCO BLINDER

STA MARTA


CANTIDAD ACCIDENTES LABORALES 2 10 4 7 1 1 2 1 28

DIAS PERDIDOS ACCIDENTES LAB. 65 81 24 0 0 0 0 8 178

ENFERMEDADES PROFESIONALES A LA FECHA


STA MARTA


CANTIDAD ENFERMEDADES PROF. 0 0 0 0 0 0 0 0 0

DIAS PERDIDOS ENFERMEDAD PROF. 0 0 0 0 0 0 0 0 0

INDICADORES DE GESSTIÓN A LA FECHA


STA MARTA


TASA ACCIDENTABILIDAD 0,22% 1,11% 0,44% 0,78% 0,11% 0,11% 0,22% 0,11% 3,1%

TASA DE SINIESTRALIDAD 7,22 9,00 2,67 0,00 0,00 0,00 0,00 0,89 19,78

PROMEDIO TRABAJADORES PERIODO 900

Ambiente Laboral

DESARROLLO Y POTENCIACIÓN

META LMRP LJDC CEMLAP LSF LSB CENTRAL

CSM ENSC CSAH TOTAL

19.2 Evaluación Psicosocial

6 o más colegios con Riesgo Medio o Bajo

ANUAL

19.3 Tasa de Siniestralidad

< 68,88 (AÑO 2018)

7,22 9,00 2,67 0 0 0 0 0 0,89 19,78

19.4 Tasa Accidentabilidad

< 2,66% (AÑO 2018)

0,22 1,11 0,44 0,78

0,11

0 0,11

0,22 0,11 3,1%

ACTIVIDADES, CAPACITACIONES Y CAMPAÑAS AREA PREVENCION DE RIESGO

CALENDARIO SENSIBILIZACIÓN MUTUAL Duración: 1 hora, todo el personal ENTREGA DE REGALOS/INDUCCIÓN A NUEVA MUTUALIDAD

ESTABLECIMIENTO FECHA HORARIO ESTADO

LICEO JOSÉ DOMINGO CAÑAS 22-05-2019 15:30 - 16:30 hrs REALIZADO

COLEGIO NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN 24-03-2019 14:45 - 15:45 hrs REALIZADO

COLEGIO SAN ALBERTO HURTADO 10-03-2019 16:00 - 17:00 hrs REALIZADO

LICEO MIGUEL RAFAEL PRADO 24-03-2019 15:30 - 16:30 hrs REALIZADO

LICEO SARA BLINDER 26-03-2019 15:00 - 17:00 hrs REALIZADO

COLEGIO SANTA MARTA 08-05-2019 15:30 - 16:30 hrs REALIZADO

LICEO SAN FRANCISCO 30-04-2019 15:30 - 16:30 hrs REALIZADO

COMPLEJO ED. MONS LUIS ARTURO PÉREZ 27-03-2019 15:30 - 16:30 hrs REALIZADO

CENTRAL 21-03-2019 10:00 - 11:00 hrs REALIZADO

Se realiza proceso de sensibilización de cambio de ACHS a mutual a partir del 2019.

Capacitación Mutual 2019 – CURSO 1

Prevención y Manejo de Conflictos








COLEGIO SANTA MARTA 12-06-2019 15:30 - 17:30 hrs PENDIENTE

LICEO SAN FRANCISCO 10-04-2019 15:30 - 17:30 hrs REALIZADO COMPLEJO EDUCACIONAL MONS LUIS ARTURO PÉREZ 15-05-2019 15:30 - 17:30 hrs REALIZADO

Capacitación Mutual 2019 – CURSO 2

PRIMEROS AUXILIOS Duración: 2 horas, curso para 45 personas







COLEGIO SANTA MARTA 19-06-2019 15:30 - 17:30 hrs REALIZADO

LICEO SAN FRANCISCO 26-06-2019 15:30 - 17:30 hrs REALIZADO

COMPLEJO ED. MONS LUIS ARTURO PEREZ 26-06-2019 15:30 - 17:30 hrs REALIZADO

La meta anual según planificación para el area de Prevención de Riesgos es la realización de cuatro(4) cursos transversales en todos los colegios de la fundación. Se cumple la primera meta del primer semestre de realizar los dos(2) primeros cursos en materias relevantes según programas antes detallados, esto es cursos de prevención y manejo de Conflictos y, el curso de primeros auxilios.

Campaña Sácate un 7 en Prevención – Experta Mayeri Monsalve de Mutual visita los establecimientos para el plan de Trabajo Anual y realiza inspecciones técnicas (auditoria y diagnóstico de gestión para seguimiento).

Esta campaña implica que se revisa y audita el mismo trabajo que realiza el área de Prevención de Riesgos de la Fundación para el cumplimiento legal en todos los colegios, es un diagnostico que permite hacer seguimiento a los colegios para avanzar en materias de prevención y certificación de los comités paritarios.

ENTREGA ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL PRIMER SEMESTRE

ESTABLECIMIENTO VERANO INVIERNO Observaciones

LICEO JOSÉ DOMINGO CAÑAS ENTREGADO COTIZADOS Cambio de algunos EPP verano

COLEGIO NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN ENTREGADO COTIZADOS Solicitan pantalones invierno

COLEGIO SAN ALBERTO HURTADO ENTREGADO COTIZADOS Entregado conforme

LICEO MIGUEL RAFAEL PRADO ENTREGADO PENDIENTE COLEGIO Falta listado invierno

LICEO SARA BLINDER ENTREGADO COTIZADOS Entregado conforme

COLEGIO SANTA MARTA ENTREGADO PENDIENTE COLEGIO Falta listado invierno

LICEO SAN FRANCISCO ENTREGADO COTIZADOS Entregado conforme

COMPLEJO ED. MONS LUIS ARTURO PÉREZ ENTREGADO COTIZADOS Entregado conforme

ESTABLECIMIENTO PRIMERA VISITA HORARIO ESTADO

SEGUNDA VISITA HORARIO ESTADO

LICEO JOSE DOMINGO CAÑAS

27-03-2019 10:00 hrs. REALIZADO

27-05-2019 10:00 REALIZADO

LICEO SAN FRANCISCO 19-06-2019 10:00 hrs REALIZADO

POR PROGRAMAR

LICEO MIGUEL RAFAEL PRADO

15-05-2019 14:00 hrs. REALIZADO

03-07-2019 14:00 PROGRAMADO

COMPLEJO ED.MONS. LUIS ARTURO PEREZ

17-04-2019 14:00 hrs. REALIZADO

05-06-2019 9:00 REALIZADO

LICEO SARA BLINDER DARGOLTZ

03-04-2019 14:30 hrs. REALIZADO

08-05-2019 14:30 REALIZADO

COLEGIO SAN ALBERTO HURTADO

24-04-2019 10:00 hrs. REALIZADO

04-06-2019 14:00 REALIZADO

ESCUELA NUESTRA SRA. DEL CARMEN

30-04-2019 14:30 hrs. REALIZADO

04-06-2019 10:00 REALIZADO

COLEGIO SANTA MARTA 26-06-2019 10:00 hrs. PROGRAMADO

POR PROGRAMAR

Temas tratados en Reuniones del Comité Paritario de Higiene y Seguridad (mayo 2019)

- Video preventivo Fundacional: Se les indica a los presidentes del comité paritarios que serán participes del video fundacional que se está programando con empresa Mutual para las jornadas de trabajo dentro y fuera de los establecimientos educacionales.

- Campaña Sácate un 7 en prevención: Auditoria Mutual para seguimiento de prevención de riesgos y certificación de comités paritarios.

- Certificación de los comités paritarios: Se les entrega todo el formato de certificación para trabajar este segundo semestre en lograr un rango de comités profesionales ante la mutualidad.

- Reunión general de comités paritarios y votación de aforados: Aún no se ha programado una fecha para esta actividad pero se les indica que temas se van a tratar como lo es: funciones y responsabilidades, cursos segundo semestre y votación general para elegir aforado.

- Cursos presenciales mutual del primer semestre: Se revisa su realización, retroalimentación. Estos corresponden a “Prevención y manejo de conflictos” y “Primeros auxilios”.

- Normativa por ley 21.156 “Desfibriladores en establecimientos educacionales”: Se les orienta de la normativa legal vigente y las capacitaciones que se realizarán una vez comprado estos implementos.

- Se confirma entrega de los elementos de protección de personal del primer semestre. - Se hace gestión de compra de Elementos de protección personal de invierno. - Exámenes ocupacionales mutual: todos los trabajadores auxiliares de servicios y

encargados de mantención serán sometidos a un examen de salud mutual gratuito para generar una ficha técnica de posibles enfermedades y condiciones de salud de cada trabajador.

ÁREA FINANZAS

OBJETIVO ESTRATÉGICO: Desarrollar una gestión económica a través de un modelo sustentable de funcionamiento de RED Las actividades del Área de finanzas, durante el mes de mayo se han enfocado en el control de los gastos y mejora de calidad de análisis. En el ámbito de infraestructura, el proyecto de Pabellón Liceo San Francisco y Comedor Nuestra Sra. Del Carmen son los que han requerido mayor atención.

OBJETIVO ESPECÍFICO N°1: Implementar un sistema de control interno que propicie el uso eficiente de los recursos administrativos Financieros

Control Presupuestario. El resultado acumulado SECST, muestra un excedente de M$821.622 acumulado a mayo, el cual es mayor al presupuestado. El resultado acumulado en la línea de resultado subvención general muestra una utilidad de M$803.433 mayor a la presupuestada de M$284.800.- que se explica por:

A) Gasto de mantenimiento se presupuestó en su mayor parte para el primer trimestre con el propósito de que los flujos estén disponibles para la ejecución de los trabajos.

B) Gastos de personal de sueldos y variable es menor al monto presupuestado para el período.

C) Mayor ingreso en subvención por: 1) Se presupuesto lineal 90 % de asistencia y en la realidad el promedio es de 92% , se

destaca Liceo Politécnico Sra Blinder que tiene 92% asistencia versus 89 pptada 2) Mayor Matricula colegios CEMLAP 60 niños, Cañas 10 niños M$14.000 3) Incremento en el factor subvención base a contar de marzo en 0.11 USE en

promedio se ha recibido más M$89.000 por este concepto En resumen el resultado a mayo consolidado SECST, refleja un excedente el que será utilizado

en mantenciones y proyectos de colegios principalmente.

El saldo de caja a mayo es deM$166.715.- lo que considera el cargo por las inversiones de

proyectos de infraestructura y activo fijo realizado en la actualidad. Cabe mencionar que en la

última línea también se considera el pago proporcional del bono metas fin de años para los

meses de enero a mayo.

PRESUPUESTO V/S REAL

PERIODO: MAYO ACUMULADO: ENERO-MAYO

CONSOLIDADO FUNDACION SECSTPERIODO ACUMULADO

RE AL P P T O % RE AL P P T O %

INGRE S OS S UBV E NCIÓN E S COLAR 945.863.821 922.387.032 2,5% 4.853.861.801 4.694.434.849 3,4%

SUBVENCIÓN ESCOLAR X ASISTENCIA 782.369.479 752.831.080 3,9% 3.912.847.160 3.733.539.686 4,8%

SUBVENCIÓN MANTENIMIENTO 0 0 0,0% 140.677.251 144.094.371 -2,4%

INGRESOS FICOM / GRATUIDAD 113.780.067 118.729.852 -4,2% 551.535.033 564.613.873 -2,3%

INGRESOS SEDE CENTRAL 49.714.275 50.826.100 -2,2% 248.802.357 252.186.919 -1,3%

OTROS INGRESOS OPERACIONALES 0 0 0,0% 0 0

GAS T OS S UBV E NCIÓN E S COLAR 968.319.219 832.978.499 16,2% 4.129.174.143 4.464.752.526 -7,52%

GASTO PERSONAL SUBV. ESCOLAR 590.595.745 631.516.330 -6,5% 2.994.666.443 3.106.816.134 -3,6%

GASTOS GENERALES SUBV. ESCOLAR 56.063.438 70.824.573 -20,8% 294.044.465 314.116.726 -6,4%

GASTOS DE MANTENIMIENTO SUBV. ESCOLAR 38.379.938 3.600.000 966,1% 250.183.140 333.171.640 -24,9%

GASTO INDEMNIZACIÓN 205.884.717 43.343.031 375,0% 191.690.044 237.598.490 -19,3%

GASTOS SEDE CENTRAL 49.714.275 50.826.100 -2,2% 248.802.357 252.186.919 -1,3%

GASTO PERSONAL VARIABLE 377.046 5.389.084 -93,0% 13.267.395 82.339.652 -83,9%

GASTOS NO OPERACIONALES 0 175.321 -100,0% 0 2.002.665 -100,0%

DEPRECIACION 27.304.060 27.304.060 0,0% 136.520.299 136.520.299 0,0%

RE S ULT ADO OP E RACIONAL S UBV . E S C. 22.455.398- 89.408.533 -125,1% 724.687.658 229.682.323

INGRE S OS NO OP E RACIONALE S 9.679.955 11.538.429 85.860.864 56.868.143

ARRIENDOS 628.797 712.000 -11,7% 2.575.571 2.736.000 -5,9%

INGRESOS FINANCIEROS 9.051.158 8.076.429 12,1% 69.847.708 40.382.143 73,0%

OTROS INGRESOS NO OPERACIONALES - 2.750.000 -100,0% 13.437.585 13.750.000 -2,3%

GAS T OS NO OP E RACIONALE S - - 7.114.760 1.750.000

GASTOS FINANCIEROS - - 0,0% - 1.750.000 -100,0%

OTROS GASTOS NO OPERACIONALES - - 0,0% 7.114.760 -

RE S ULT ADO S UBV E NCION E S COLAR 12.775.443- 100.946.962 -112,7% 803.433.762 284.800.466

OT ROS INGRE S OS X S UBV E NCION 449.384.427 409.847.901 1.936.579.764 2.294.516.416

SUBVENCIÓN ADICIONAL MINEDUC 129.692.981 21.143.950 368.542.398 344.571.669

SUBVENCIÓN INTEGRACION 95.750.085 110.240.260 480.496.443 540.100.451

SUBVENCIÓN MANTENIMIENTO PIE 0

SUBVENCIÓN PREFERENTE 74.838.721 73.299.791 166.939.904 379.397.791

SUBVENCIÓN PREFERENCIAL 149.102.640 205.163.900 920.601.019 1.030.446.505

OT ROS GAS T OS X S UBV E NCION 452.855.427 409.847.901 1.918.390.950 2.294.516.416

GASTOS SUBV. ADICIONAL MINEDUC 133.765.264 21.143.950 372.475.108 344.571.669Gasto Mantenimiento 0

GASTOS DE INTEGRACION 95.702.085 110.240.260 478.624.121 540.100.451

GASTOS PROVISION PREFERENTES 74.838.721 73.299.791 166.939.904 379.397.791

GASTOS SUBVENCIÓN PREFERENCIAL 148.549.357 205.163.900 900.351.817 1.030.446.505

RE S ULT ADO OT RAS S UBV E NCIONE S 3.471.000- - 18.188.814 -

RE S ULT ADO S E CS T -16.246.443 100.946.962 821.622.576 284.800.466

RESULTADO NETO - FLUJO DE CAJA

RE S ULT ADO ANT E S DE P .Y CM 958.142.875

(-) EFECTO INVERSIONES SEP-INT(RELACION INGRESO V/S GASTO) 18.188.814

(-) Inversiones SECST 32.942.122

(-) Proyectos Infraestructura en curso 272.698.192

(= ) RE S ULT ADO NE T O 634.313.747

P RINCIP ALE S OBLIGACIONE S A CORT O P LAZO:

Compromisos con el Personal 467.598.417

S ALDO CAJA 166.715.330

Uso eficiente de los recursos

Mejora Continua AUDITORIA ESTADOS FINANCIEROS 2018 En reunión de comité mes de mayo se informó que se terminó la auditoría de Estados Financieros período 2018, la cual concluye en una opinión favorable en todos los aspectos significativos la situación financiera de la Fundación. En términos numéricos se comunicó que el resultado del período fue de $1.044.395 y que comparativamente con el año 2017 presenta un aumento de excedentes de M$175.563.-

Al igual que el año pasado los auditores hicieron llegar una carta a la administración dirigida a Monseñor Cristian Roncagliolo con las principales observaciones, las que están en proceso



23.1Desviación

presupuestaria≥93% ≥93% ≥93% ≥93% ≥93% ≥93% ≥93% ≥93% ≥93% ≥93%


de mejora de acuerdo a documentoque responde las observaciones, el detalle fue presentado al comité de finanzas , y en términos generales se debe poner foco en los siguientes ítem:

A) Cuentas de activos y pasivos relacionados con remuneraciones y personal: Mayor análisis B) Proceso de análisis de cuentas debe ser mejorado y controlado a la brevedad: Mejorar calidad y mayor control. C) Demora en efectuar provisiones: mejorar tiempo en los registros.

En la actualidad ya se está trabajando en las mejoras. REUNIONES COMITÉ DE FINANZAS En marzo se definieron las fechas para reuniones con el comité de finanzas las que lo conforman: miembros del directorio y personal del área central de la fundación, los temas a tratar estarán enmarcados en: A)control de presupuesto, B)control de mantenciones y proyectos e inversiones, c) Temas de acuerdo a los acontecimientos del año que afecten el ámbito financiero. Como parte del registro de estas, mes a mes se detallará los temas analizados en la última reunión y se dejará un resumen de las reuniones pasadas. 1° reunión: se realizó en casa central y asistió don Pablo Fuenzalida y Ernesto Hevia, en esta reunión se dio cuenta de los trabajos realizados al interior de los colegios en los meses de vacaciones con el propósito de mejorar los espacios. Se presentaron los siguientes temas:

A) Estatus de proyectos de inversiones de infraestructura: para el Pabellón Liceo San Francisco, se define al especialista ITO Andres Fernandez, referido por Pablo Fuenzalida. Para el proyecto San Alberto Hurtado, se informó la ubicación final de la rampa. Respecto del Proyecto de comedor NS Carmen, se revisó la primera etapa de planificación.

B) Inversiones Financieras: se presenta resumen de inversiones de la SECST período a marzo 2019

C) Control de presupuesto acumulado a febrero. D) Presupuesto 2019 modificado de acuerdo a lo solicitado: se separa la depreciación y la

indemnización del resultado operacional. 2da reunión: Se realizó 9 de mayo, en la oficina de Don Felipe Vial, asistió don Pablo Fuenzalida, Patricio Contreras, Daniela Rojas y Marcia Lobos. Los temas a tratar fueron: 1) La auditoría de Estados Financieros año 2018, 2) TDR Auditoría 2019, 3)Ley 21.152 de asistentes de la educación, 4)Control de Presupuesto 2019, 5)Proyectos de Infraestructura y Mantenciones 6)Inversiones financieras 3era reunión: Se realizó 13 de junio en casa central, de los miembros del directorio asistió Pablo Fuenzalida y asesor financiero Ernesto Hevia, por casa central : Patricio Contreras, Daniela Rojas, Marcia Lobos y Sandra Urrutia, el enfoque estuvo en poder seleccionar empresa auditora

para el próximo año. En términos generales se informo que la licitación se realizó el 15 de junio y se recepcionaron las propuestas los días 30 y 31 de mayo, se invitaron a 8 empresas auditoras de estas 6 entregaron propuesta, faltando Deloitte y Landa auditores. Se incluyó con posterioridad a solicitud de Felipe Vial la empresa Mazars.

Se acuerda entrevistar a las 3 empresas que tengan los costos más bajos para seleccionar por Dirección Ejecutiva, se descarta Methodos para poder contar con otra mirada de los procesos. Se anexa cuadro de terna:

Referido Empresa

Experiencia

Profesional

Experiencia

en la rubro

educación

Plazo en

días

Honorarios

en UF

Honorarios en $ costos

adicionales

Auditoría

EEFF

intermedios

Informe 30-

06-2019

Auditoría

EEFF al 30-

12-2019

Evaluación

sistema control

interno incluye

personas e

inversiones

ventajas comparativas

P.Banda TAAS SI SI 60 210 5.880.000$ SI SI SI

Precio más económico del

mercado soporte tecnológico

Auditores Si Si 60 220 6.160.000$ Si Si SI

Patricio Contreras SI SI 60 297 8.316.000$ SI SI SI

F.Vial Mazars Si Si 60 350 9.800.000$ alimentos, movilizaciónSi Si SI

P.Fuenzalida SI SI 890 24.920.000$ SI SI SI

P.Banda Crowe SI SI 55 1200 33.600.000$ SI SI SI Costo más alto de los referidos

Alcance de los servicios

COTIZACIONES SERVICIOS AUDITORIA 2019

Actualmente es auditor externo

de 15 colegios

Vanguardia en auditoría digital

(ex Ernst & Young )

Conoce la Fundación /servicio

personalizado

Chau Tapia y Ortega

EY Auditores Spa.

Methodoscostos

adicionales-

fuera de

alimentos, mov,

alojamiento

Desde el punto de vista del análisis de las tres empresas, se descartó Mazars por el costo y por la debilidad en el manejo del tema financiero en temas de colegio. Si se considera la experiencia, expertise y manejo de temas, Chau, Tapia y Ortega son muy buenos candidatos; no obstante proponemos a TAAS, por el costo y la ventaja de la revisión del sistema y su seguridad. El detalle de todas las sesiones del comité se encuentran en la plataforma. REUNIÓN CON DIRECTORES DE RECURSOS MENSUAL A Junio del 2019 se han realizado tres reuniones con los Directores de recursos, a las que han asistido en promedio 93 % de los convocados, la última reunión se entrega saldos correspondientes a los recursos pro retención que están apozados de años anteriores con la finalidad que sean usados a la brevedad posible.

Referido Empresa

Auditoría

EEFF

intermedios

Informe 30-

06-2019

Auditoría

EEFF al 30-

12-2019

Evaluación

sistema control

interno incluye

personas e

inversiones

ventajas

comparativas

identificadas en los

documentos

ventajas comparativas identificadas en la entrevista

Paula Banda

Contralora del

Arzobispado TAAS SI SI SI

Precio más

económico del

mercado soporte

tecnológico

Revisión de sistema de control ERP a través de TI que analiza la

seguridad y riesgo de los sistemas. La empresa se conforma a partir

de personas que son ex Ernst & Young - RCM auditores. Comprende

los criterios de administración de colegios subvencionados. Auditó

a Astoreca, Fundación Nocedal, Nido de Águilas, el Dorado.

Patricio Contreras SI SI SI

Felipe Vial Mazars Si Si SI

Experiencia comprobada en auditoría de colegios y de redes de

colegio. Concimiento del sistema subvencionado y las leyes. Manejo

especializado en la norma IFRS y su vinculación con la realidad de

colegios.

Alcance de los servicios

Experiencia de un año en Fundación Mi legado para Chile, (ex

galvarino), dubitavivo en las respuestas, no comprende a cabalidad

los criterios de administración de colegio subvencionados. Sus

planteamientos son desde el conocimiento de la auditoría en

general, no entiende lo del PME, incluso lo refirió como marginales.

Chau Tapia y Ortega

Actualmente es

auditor externo de 15

colegios

COTIZACIONES SERVICIOS AUDITORIA 2019

Asistencia Prado Cañas Cemlap San Francisco Tecnica CSTM CNSC CSAH Central Total

Marzo 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

Abril 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

Mayo 100 100 100 0 100 100 0 100 100 78

Promedio 100 100 100 67 100 100 67 100 100 93

Además de informó que se pagarán gastos de manera centralizada para:

- Aporte para la Vicaria de la Esperanza - Desde el área central se definió que se aportará - 5 USE aproximadamente $130.000.- Colegios menos de 1000 alumnos - 10 USE aproximadamente $260.000.- Colegios con más de 1000 alumnos - Gastos para la Vicaria de la educación.

En la línea de mantención e infraestructura de los colegios, Al respecto se mencionó que se detectó que algunos colegios están facturando trabajos de manera parcelada para evitar solicitar oc, por lo anterior se solicita que se regule para evitar amonestaciones. REUNIÓN CON ÁREAS DE PERSONAS Como parte del compromiso adquirido a principios de año, tanto del área de finanzas y área de personas, se ha programado realizar reuniones durante todos los meses para mejorar la calidad de los análisis. Es por esto que durante el mes de mayo y Junio los departamentos se han juntado para analizar los siguientes temas: A)Análisis de cuentas B) Proceso de rendición de gastos año 2019 C) Centralización de gastos proyectos año 2019 D) Centralización de costos patronales año 2019 F) Varios El estatus actual del análisis de cuentas pendientes de regularizar es:

Se informa que existen los siguientes saldos de recursos Proretención:

COLEGIO SUBVENICON SALDO FINAL

LMRP PRORRETENCION $ 927.739

LSF PRORRETENCION $ 16.710.109

CEMLAP PRORRETENCION $ 15.048.521

ENSC PRORRETENCION $ 620.038

LSB PRORRETENCION $ 34.400.610

CSM PRORRETENCION $ 515.246

CSAH PRORRETENCION $ 3.509.473

LJDC PRORRETENCION $ 6.149.876

Proyectos de Inversión

Para sintetizar los trabajos con mayor relevancia durante el año y el estado se ha preparado el siguiente resumen

En relación a la ampliación de matrículas se adjunta cuadro de situación a junio 2019.

ITEM PRADO CAÑAS CEMLAP LICEO SFCO BLINDER CASA CENTRAL SANTA MARTA NSCARMEN SAN ALBERTO TOTAL

Cuentas contables remuneración,

pendientes de regularizar Enero 1 1 1 3


pendientes de regularizar

Febrero

1 1 2


pendientes de regularizar Marzo 1 1 1 1 1 2 7


pendientes de regularizar Abril 5 3 3 3 3 2 3 3 2 27

Proyecto Estatus $ en pesos

Proyecto Comedor profesores y alumnos CEMLAP Terminado en marzo comedor de profesores y abril de alumnos $ 81.352.701

Proyecto Comedor profesores Sara Blinder Terminado en marzo $ 22.630.041

Proyecto Casino y salas de clases San Alberto Hurtado Etapa final, entrega programda para el mes de julio. $ 1.101.959.278

Proyecto Pabellón Liceo San Francisco

En etapa de revisión bases administrativas, estructura y cálculo.Persmiso

de edificación presentado a la DOM. $ 1.000.000.000

Proyecto Casino alumnos Nuestra Sra Carmen Presentado a comité Financiero: ante proyecto casino de alumnos, 2 piso $ 648.174.238

Proyecto remodelación casino de profesores Prado Diseño aprobado por el colegio y en proceso de licitación En proceso

Proyecto Pintura fachada Liceo Cañas

Aprobado, licitado y en proceso de ejecución definido para fines

septiembre $ 39.871.962

Proyecto Ampliación casa central En ejecución, tiempo estimado de termino 02 de septiembre 2019 $ 28.641.532

(*) Valores estimados en UF34 m2 de acuerdo a superficie en construcción

OBJETIVO ESPECÍFICO N°2: Verificar que los ingresos percibidos sean los correspondientes respecto de la matrícula, asistencia, etc. Mediante el desarrollo del control de los ingresos. CONTROL DE INGRESOS POR GRATUIDAD. Durante el mes de mayo se ha recibido el aporte de gratuidad el que está de acuerdo a lo a lo presupuestado. Se desglosa por colegio de la siguiente forma:

La subvención base recibida en el mes de mayo fue $695.004.290 de acuerdo al siguiente detalle:

CONTROL DE INGRESO POR INVERSIONES Las inversiones rentaron positivamente excepto en el fondo mutuo que sigue al índice bursátil Ipsa. Destaca el fondo de inversión que está rentando un 21% en lo que va corrido del año, y los fondos mutuos que generan buena rentabilidad pero que debieran empezar a disminuir porque las tasas de interés se encuentran en un nivel muy bajo.

Ampliación Capacidad Detalle Estatus

Liceo Miguel Rafael Prado Se solicitó al Mineduc mayor plazo para presentar aumento capacidad a la espera de resolución

Colegio San Alberto Hurtado Se solicitó al Mineduc mayor plazo para presentar aumento capacidad a la espera de resolución

Colegio Santa Marta Presentada aumento de capacidad en Mineduc a la espera de resolución

Mes: Mayo

Prado Cañas Cemlap San Francisco Tecnica CSTM CNSC CSAH Total

Aporte Gratuidad 18.515.895 20.086.552 22.884.876 17.363.780 8.861.101 8.956.641 10.309.176 106.978.021

Mes: Mayo

Prado Cañas Cemlap San Francisco Tecnica CSTM CNSC CSAH Total

Subv.Base 113.798.728 124.120.909 140.822.485 106.491.780 63.249.755 46.912.075 41.237.855 58.370.703 695.004.290

Las inversiones rentaron positivamente excepto en el fondo mutuo que sigue al índice bursátil Ipsa. Destaca el fondo de inversión que está rentando un 14% desde el mes de agosto de 2018, y los fondos mutuos que mejoran su rentabilidad por los ajustes en la tasa de interés. DONACIONES En el mes de abril se traspasaron fondos desde la cuenta corriente que mantiene la Fundación en Banco de Chile, a la nueva cuenta corriente abierta en BCI de modo de empezar a percibir pago de intereses a los saldos mantenidos en la cuenta corriente los que se registraran como aporte a la Fundación.

Gestión de Ingresos Uso eficiente de los recursos

META LMRP

LJDC CEMLAP

LSF LSB CSM ENSC CSAH TOT

24.1

Subvención

100% 95% 100%

100% 100%

100%

100%

100%

100%

99,3%

24.2

Donaciones (MM$)

≥MM$30

0 0 0 0 0 0 0 0 0

DICIEMBRE 2018

CIFRAS EN M$ CAJA BONOS FONDOS MUTUOS DEPOSITO A PLAZO FONDO INVERSION TOTAL

MCC 3.614.272 506.260.242 899.476.054 108.203.100 1.517.553.668

LARRAIN VIAL 1.030.265 1.030.265

BANCO DE CHILE - INVERSION 1.751.723.859 1.751.723.859

BANCO DE CHILE - OPERACIÓN 2.014.195.752 2.014.195.752

TOTAL 3.614.272 506.260.242 900.506.319 3.765.919.611 108.203.100 5.284.503.544

MAYO 2019

CIFRAS EN M$ CAJA BONOS FONDOS MUTUOS DEPOSITO A PLAZO FONDO INVERSION TOTAL

MCC 99.827.282 488.594.106 940.936.465 131.121.600 1.660.479.453

LARRAIN VIAL 1.037.319 1.037.319

BANCO DE CHILE - INVERSION 1.768.961.609 1.768.961.609

BANCO DE CHILE - OPERACIÓN 0

TOTAL 99.827.282 488.594.106 941.973.784 1.768.961.609 131.121.600 3.430.478.381

FONDOS MUTUOS A MAYO 2019

DINAMICO F5 448.727.406

DINAMICO F4 326.879.967

EFT IT NOW IPSA 165.329.092

TOTAL 940.936.465

RENTABILIDAD A MAYO 2019 $ %

FONDO INVERSION 22.918.500 21,18

DINAMICO F5 6.156.549 2,42

DINAMICO F4 32.065.612 2,09

DEPOSITO A PLAZO 17.237.750 0,98

IT NOW IPSA -12.302.680 -5,28

OBJETIVO ESPECÍFICO N°3: Verificar que los gastos efectuados sean los correspondientes respecto de su naturaleza. Mediante el desarrollo del control de gastos.

Como es costumbre se realizan revisiones de todos los gastos ejecutados y que se han rendido a la casa central mediante SECH, es por esto que se efectúan controles al interior del departamento de finanzas como también desde el área de gestión realizando correcciones verbales y mediante correo electrónico cuando se ha detectado que no se cumplen con los requisitos mínimos; información clara, oportuna, y que no cumple con la normativa legal vigente que nos rige. El siguiente grafico muestra las compras efectuadas por proyectos en el mes de mayo

Uso eficiente de los recursos Uso eficiente de los recursos

META LMRP LJDC CEMLAP

LSF

LSB CSM

ENSC CSAH TOT

23.2 Gastos rechazados

<1% 0 0 0 0 0 0 0 0 0

23.3 Control del uso de los recursos

≤2 0 0 0 0 0 0 0 0 0

OBJETIVO ESPECIFICO N° 4: Efectuar el cálculo y pago mensual de las compensaciones económicas de los colaboradores de la Fundación.

Durante el mes de mayo y junio se realizan pagos de sueldos en las fechas establecidas, retenciones de terceros y pago de imposiciones e impuestos de acuerdo a las normativas vigentes. También se ha cumplido con la presentación de información al INE y Provicial. Para el mes de mayo se liquidó en promedio a 953 personas según el siguiente recuadro.

En síntesis, durante el mes de mayo y junio 2019 las labores se concentran en las siguientes tareas para el buen funcionamiento de las áreas:

El área de finanzas, se ha enfocado en poner al día y mejorar la presentación de los análisis de las cuentas contables.

El área de mantención y proyectos, se concentra en proyecto pabellón Liceo San Francisco, y diseño proyectos comedores colegio Prado, NS Carmen.

En el área de compensaciones se sigue trabajando en conjunto con área de gestión de personas, este mes en particular se comenzó a trabajar con los análisis de cuenta para aclaración de partidas.

Mes: Mayo

Prado Cañas Cemlap San Francisco Tecnica CSTM CNSC CSAH Central Total

Liquidaciones 155 154 170 138 79 70 72 93 22 953

ÁREA MARKETING Y COMUNICACIONES Durante el mes de junio la labor del área estuvo centrada en el trabajo de edición de la Memoria institucional 2018 y en la finalización de los talleres de Periodismo en los colegios, correspondientes al primer semestre. Durante los meses de abril, mayo y junio se capacitó a los estudiantes en materias relacionadas con redacción periodística, fotografía, audiovisuales y el buen uso de las redes sociales, de manera que finalizado el semestre estén capacitados para formar parte de los equipos de comunicaciones de sus respectivos colegios.

ÁREA COMUNICACIONES

OBJETIVO ESTRATÉGICO: Posicionar la identidad de la fundación que integre lo propio de cada uno de los colegios

OBJETIVO ESPECÍFICO N°1: Socializar los objetivos estratégicos de la SECST en todos los estamentos, potenciando a esta institución como una red de colegios católicos.

En este ámbito, durante junio se continuó con el trabajo de la revisión y edición de los textos y fotos de la Memoria 2018, que incluirá informes de las áreas Académica, Formación y Pastoral, Comunicación y Marketing, Gestión y Desarrollo de Personas, Finanzas y Administración. Esta publicación tendrá una versión impresa y otra digital para llegar a una mayor cantidad de personas, especialmente a los colaboradores y colaboradoras. También en este período se avanzó en el plan de celebración de los 150 años de nuestra institución. El viernes 21 de junio se reunió la Comisión 150 años nombrada por el Directorio -y que está integrada por el Padre Andrés Moro, Vicario para la Educación, la Sra. Paula Pinedo y el Sr. Pablo Fuenzalida-, con la finalidad de definir el programa de celebraciones públicas, a realizarse el próximo año. Este programa será puesto a consideración del Directorio, para su aprobación final. Cabe destacar que la propuesta del programa consideró aportes de estudiantes, profesores, directivos docentes, asistentes de la educación y de padres de familia, formulados en una jornada realizada el 28 de marzo pasado, como igualmente los aportes de la propia comisión.

OBJETIVO ESPECÍFICO N°2 Mejorar la comunicación y las relaciones internas en cada colegio, y de éstos con la administración central de la SECST.

Para cumplir con el objetivo antes mencionado objetivo, se cuenta con la web www.secst.cl , el Boletín quincenal digital, Facebook e Instagram institucional. Por su parte, cada establecimiento ha ido potenciando su propio portal web, e incorporándose a las redes sociales, especialmente a Facebook e Instagram, con la asesoría del Área de Comunicaciones.

http://www.secst.cl/

Las plataformas digitales anteriormente mencionadas apuntan a cumplir con el objetivo de mejorar la comunicación y las relaciones internas en cada colegio y de éstos con la administración central. Lo mismo ocurre con la web www.secst.cl y las páginas web de cada colegio. Durante junio, las visitas a la web institucional fueron de 6.909 visitas. El número de visitas a web de cada colegio, durante este período, fue el siguiente:

LMRP LJDC LSF CEMLAP LSB CSM ENSC CSAH

17.218 4.950 7.810 10.661 7.201 9.301 4.655 2.767

Por otra parte, durante el mes de junio se enviaron los boletines N° 124 y 125, correspondientes a la primera y segunda quincena de ese mes. En el Boletín N° 125 destacó la nota sobre la participación de nuestros colegios en la procesión de Corpus Christi, especialmente el trabajo en equipo realizado en la confección de la alfombra institucional por donde pasó el Santísimo. En tanto, el uso de las redes sociales, especialmente Facebook e Instagram, han permitido una mayor difusión de las actividades de la red y de nuestros colegios. Al 30 de junio los seguidores de Facebook sumaban 342 y en Instagram 610. Comunicación Interna Durante el mes de junio, las principales actividades realizadas a nivel de red, tanto las internas como las más públicas, destacaron elementos que permitan socializar la pertenencia de los colegios a una Fundación próxima a cumplir 150 años de existencia. Es así como en la tarde del jueves 20 de junio, en el acto de reconocimiento a los colegios y profesores que tuvieron buenos puntajes en las pruebas SIUMCE 2018, realizado en el Liceo José Domingo Cañas, se presentaron videos con los testimonios de los ex estudiantes Isaí Delgado y David Rebolledo, del Liceo San Francisco y del Complejo Educacional Monseñor Luis Arturo Pérez respectivamente. Ambos testimonios, preparados por el Área de Comunicaciones de la Administración central, dan cuenta de la identidad valórica e institucional de estos dos ex alumnos que egresaron de nuestros establecimientos, y que hoy son profesionales destacados. Isaí delgado es médico y trabaja en el consultorio Gabriela Mistral, de San Ramón, comuna donde nació y sigue viviendo. Por su parte, David Rebolledo es astrónomo, doctorado en Estados Unidos, y hoy trabaja en el Observatorio Alma. Ambos destacan que gracias a la formación recibida en sus colegios han podido desarrollarse en lo personal y profesional. Por otra parte, con ocasión de la Procesión de Corpus Christi equipos de los 8 colegios, -conformado por estudiantes, directivos docentes, profesores, asistentes de la educación, padres y apoderados-, trabajaron en conjunto en la elaboración de la alfombra institucional por donde pasó el Santísimo. Ésta midió 45 metros y se ubicó frente a la Catedral Metropolitana, por Plaza de Armas. Tanto en el trabajo premio como durante la preparación misma, en la mañana del domingo 23 de junio, participaron delegaciones de todos los colegios. Antes las consultas de los transeúntes, se les explicaba el sentido del trabajo y de la institución a la que se pertenecía. La coordinación de este trabajo en equipo estuvo a cargo de la Coordinadora de Formación y Pastoral, Juana Miranda, y del director de Comunicaciones, Ramón Abarca.

http://www.secst.cl/

Respondiendo a este mismo objetivo, durante junio se continuaron desarrollando las clases en los Talleres de Periodismo para estudiantes, en todos los colegios de la RED. En este período los alumnos y alumnas trabajaron en el reporteo y redacción de los artículos para la edición N° 6 del periódico El Tomasino, culminando con ello las actividades del primer semestre.

Comunicación Interna COMUNICACIÓN INTERNA

META

LMRP LJDC CEMLAP

LSF LSB CSM ENSC CSAH TOT

20.1

Equipos de Comunicaciones

100%

100%

100%

100$ 100%

100%

100%

100%

100%

100%

20.2

Comunicación s/i s/i s/i s/i s/i s/i s/i s/i s/i s/i

OBJETIVO ESPECIFICO N° 3: Fortalecer liderazgo de alumnos y padres de familia que participan en directivas de Centros de Estudiantes y Centros de Padres y Apoderados. Durante junio, en conjunto con los profesores asesores de los centros de estudiantes y de los centros de padres y apoderados se está preparando una jornada de formación y capacitación para estas dos instancias, por separado, con la finalidad de ayudarlos en el cumplimiento de las tareas que se han propuesto como dirigentes y líderes. Las jornadas previstas se realizarán en el segundo semestre del año.

ÁREA MARKETING

OBJETIVO ESTRATÉGICO: Consolidar la fundación como RED de colegios católicos efectivos con la identidad de Sto. Tomás

La campaña de oración de nuestro patrono, Santo Tomás de Aquino, ha estado presente en todas las actividades que se han organizado a nivel red. En junio se terminaron de entregar a los colegios los pendones con la oración para ser colocados en cada sala de clase de los 8 colegios, con la finalidad que al inicio de cada jornada los estudiantes la puedan rezar. Lo mismo sucede con el inicio de reuniones, jornadas o encuentros con los distintos estamentos.

OBJETIVO ESPECIFICO N° 1: Dar una mayor visibilidad pública de la labor formativa y educativa de los colegios de la SECST, a través de un mayor contacto con los medios de comunicación social.

Tanto en lo interno como en lo externo, durante el mes de junio se desarrollaron acciones tendientes al posicionamiento de la marca RED Educacional Santo Tomás de Aquino. La entrevista en Radio María y la participación de dos de nuestros colegios que la grabación de la misa en Canal 13, responden a ese desafío. Igualmente la participación activa de los colegios en la elaboración de la alfombra institucional en la procesión de Corpus Christi. Por otra parte, está en proceso de elaboración un video de promoción de la Red Educacional para que sea exhibido en las distintas actividades a nivel de red y de los colegios.

Entrevista Radio María Estudiantes Escuela Nuestra Señora del Carmen en Grabación Misa Canal 13

En este ámbito y el contexto de la celebración de los 150 años de la institución, el lunes 17 de junio la directora Ejecutiva, profesora Sandra Urrutia Bravo, y el director de Comunicaciones, periodista Ramón Abarca, participaron del ´programa “Punto de vista” que se transmite por Radio María los lunes a las 11:00 horas y que se retransmite a las 11 de la noche, ese mismo día. En la ocasión, dieron a conocer la labor que realiza la Red Educacional Santo Tomás de Aquino, a través de sus 8 colegios, y la historia de la institución que fue fundada el 21 de abril de 1870 por Monseñor Rafael Valentín Valdivieso. Por otra parte, delegación de estudiantes y docentes del Liceo José Domingo y de la Escuela Nuestra Señora del Carmen participaron, el viernes 7 de junio, en la grabación de la Santa Misa en Canal 13, por gestiones realizadas por el Área de Comunicaciones. En esta oportunidad, grabaron la Misa correspondientes a los domingos 16, 23 y 30 de junio, y del domingo 7 de julio. En las redes sociales, tanto en Facebook como en Instagram, los temas que tuvieron mayor alcance fueron los siguientes: Primer lugar en Facebook, video alfombra y procesión de Corpus Christi, con 559 personas alcanzadas, 1999 minutos reproducidos. Segundo lugar, video de niños de Kinder del Colegio Santa Marta que canta a Día del Padre. En Instagram, primer lugar, la publicación con mayor alcance fue el reconocimiento de los alumnos más destacados del trimestre en el Liceo Miguel Rafael Prado, con 916 impresiones o vistas. El segundo lugar fue para ls fotografías de la alfombra de Corpus Christi con 883 impresiones o vistas.

http://www.secst.cl/detalle.php?id=NjIyMw==

Posicionamiento de marca POSICIONAMIENTO DE MARCA

META

LMRP LJDC CEMLAP

LSF

LSB CSM

ENSC CSAH

TOT

25.1 Donaciones publicitarias

s/i s/i s/i s/i s/i s/i s/i S/i s/i s/i

25.2 Plan de Marketing

s/i s/i s/i s/i s/i s/i s/i s/i s/i

25.3 Presencia en medios

70%

25.4 Identidad institucional (Santo Tomás y pedagogía de Jesús)

50%

Conclusiones Durante junio se trabajó en la revisión de textos y fotos para la Memoria 2018, en la redacción de los artículos para la edición N°6 de El Tomasino, en la definición de las actividades de la celebración de los 150 Años y en la difusión de las actividades propias de este período.

ÁREA SOSTENEDOR

OBJETIVO ESTRATÉGICO: Establecer las condiciones propicias para realizar un correcto control, seguimiento y mejoramiento continuo de los distintos instrumentos relacionados con control de gestión dentro de la SECST, necesarios para cumplir con los objetivos estratégicos de la fundación. Durante el mes de junio, el trabajo estuvo fuertemente marcado por la presencia en colegios a través de reuniones en conjunto con el área de finanzas para realizar revisión de gastos y también con el área académica para realizar el monitoreo PME del primero semestre.

OBJETIVO ESPECÍFICO N° 1: Establecer un sistema de control de gestión que permita medir el desarrollo organizacional. CMI El análisis a mayo del CMI entrega el siguiente resumen de resultados de cumplimiento de logros relativos por área:

FORMACIÓN Y PASTORAL 78%

ACADÉMICO 81%

PERSONAS 93%

FINANZAS 75%

COMUNICACIÓN Y MARKETING 92%

SOSTENEDOR 78%

El porcentaje calculado solo toma en consideración aquellos indicadores que a la fecha tienen algún tipo de porcentaje de avance. El resultado de cumplimiento promedio global es de un 82% a la fecha (no se considera el área del sostenedor, ya que en dicha área se considera como un indicador el cumplimiento de las áreas, lo que generaría una referencia cruzada).

Control de Gestión Control de Gestión META LMRP LJDC CEMLA

P LSF LSB CS

M ENSC CSAH TOT

21.1 Seguimiento Cuadro de Mando

100% N/A N/A N/A N/A

N/A N/A N/A N/A 100%

SEGUIMIENTO OBSERVACIÓN AULA RECTORES Para el seguimiento de la observación de aula de los rectores, se les pidió a ellos mismo que elaboraran un calendario con las observaciones que pretenden realizar. El resultado se presenta a continuación:

CALENDARIO ACOMPAÑAMIENTO AULA

MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC

LMRP 0 12 14 14 12 14 14 14 14 12

LJDC 5 32 30 6 0 0 0 0 0 0

CEMLAP 0 42 26 0 0 0 0 0 0 0

LSF 0 10 10 0 0 0 0 0 0 0

LSB 0 24 11 0 4 24 7 4 29 2

CSM 8 24 5 0 0 0 0 0 0 0

ENSC 22 0 0 0 0 0 0 0 0 0

CSAH 15 20 6 7 0 5 10 16 2 0

Utilizando la información entregada por los rectores, se obtiene el siguiente estado de avance a junio:

ACOMPAÑAMIENTO AULA REAL

MARZO ABRIL MAYO JUNIO TOTAL CUMPLIMIENTO*

LMRP 0 11 13 5 29 73%

LJDC 5 0 0 5 7%

CEMLAP 0 29 13 42 62%

LSF 0 4 0 4 20%

LSB 0 20 15 35 100%

CSM 5 6 6 5 22 59%

ENSC 17 20 0 37 168%

CSAH 4 13 4 3 24 50%

*Corresponde a un cumplimiento relativo, utilizando la información programada por cada colegio y el informe de observaciones de aula reales realizadas a la fecha. Cabe destacar que a Junio solo se ha recibido información de 3 de los 8 rectores.

Gestión de Resultados Gestión de Resultados

META

LMRP LJDC CEMLAP

LSF LSB CSM

ENSC CSAH TOT

22.1

Desempeño áreas

80% N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A

22.2

Liderazgo Directivo

4 s/i s/i s/i s/i s/i s/i s/i s/i

22.3

Observación de aula rectores (SIMCE ≥280)

1 o + x prof

N/A 7% N/A N/A N/A 59%

168%

N/A 78%

22.4

Observación de aula rectores (SIMCE <280)

2 o + x prof

73% N/A 62% 20% 100%

N/A N/A 44% 60%

ANÁLISIS AUSENCIAS LABORALES ÚLTIMOS AÑOS Se hace un análisis de las ausencias laborales en los últimos años en la fundación. Cabe destacar que para este análisis se consideró como ausencia permisos, días administrativos, licencias y ausencias sin justificación. Cabe señalar que para el 2019 se tomó la información de los tres primeros meses.

MES 2016 2017 2018 2019 PROMEDIO

MARZO 5,2 3,5 7,4 10,7 7,5

ABRIL 3,9 3,8 5,3 6,4 4,8

MAYO 6,2 5,8 7,0 6,6 6,5

JUNIO 6,3 5,7 7,1 - 6,4

JULIO 4,2 5,5 5,9 - 5,3

AGOSTO 7,5 6,3 6,2 - 6,6

SEPTIEMBRE 7,6 6,3 5,5 - 6,4

OCTUBRE 6,7 5,4 6,5 - 6,2

NOVIEMBRE 6,6 6,0 6,5 - 6,3

DICIEMBRE 4,1 6,2 7,1 - 5,9

PROMEDIO 5,9 5,7 6,4 7,1 6,2

PROMEDIO MENSUAL DÍAS AUSENCIA RED

Debido a que la variabilidad de tamaños de los colegios puede causar una mala interpretación de los datos, a continuación se presenta tabla con el porcentaje de ausencia, considerando el total de trabajadores que tenía cada uno de los colegios en los años analizados.

Los mini gráficos de tendencia de cada uno de los colegios muestran que las situaciones son variables, al existir casos al alza y también casos a la baja. Por esta razón el análisis debe ser realizado en particular sobre cada establecimiento. Respecto al Complejo Educacional Monseñor Luis Arturo Pérez, no entregó la información para poder realizar el análisis.

COLEGIO 2016 2017 2018 2019 PROMEDIO

LMRP 7,6 4,7 6,1 9,7 6,4

LJDC 10,9 13,7 8,7 7,4 10,9

CEMLAP - - - - -

LSF - 10,1 15,0 13,2 13,1

LSB 3,3 3,4 4,4 3,5 3,7

CSM 6,2 4,2 3,3 2,9 4,5

ENSC 1,8 1,4 2,6 3,3 2,0

CSAH 5,3 3,6 3,6 3,3 4,1

PROMEDIO ANUAL DÍAS AUSENCIA POR COLEGIO

COLEGIO 2016 2017 2018 2019 PROMEDIO TENDENCIA

LMRP 6% 4% 5% 7% 5%

LJDC 8% 10% 6% 5% 8%

CEMLAP - - - - -

LSF - 8% 12% 10% 11%

LSB 5% 5% 6% 5% 5%

CSM 8% 6% 5% 4% 6%

ENSC 3% 2% 4% 5% 3%

CSAH 7% 5% 5% 4% 5%

PROMEDIO ANUAL PORCENTAJE AUSENCIA POR COLEGIO

ANÁLISIS GASTOS ÚLTIMOS 5 AÑOS Para poder tener una idea clara de cómo se han concentrado los gastos durante los últimos años, se prepara un informe donde se agruparon los gastos presentados en el balance general, para así ver dónde está el porcentaje mayor.

Al revisar el gráfico, se ve claramente que el grueso de los gastos está en el área de personal, con un porcentaje del 79% en el año 2018. Para poder apreciar en detalle los ítems mencionados, a continuaciones se presentan tablas que agrupan de manera más desagregada los gastos de los sub grupos de personal, operacionales y otros gastos: PERSONAL

TOTAL GASTOS 9.164.511.887 100% 12.033.106.550 100% 13.296.846.438 100% 14.365.727.956 100% 14.971.189.657 100%

PERSONAL 7.469.997.221 82% 9.556.749.955 79% 10.597.491.276 80% 11.364.297.784 79% 11.894.403.753 79%

GASTOS OPERACIONALES 916.706.372 10% 1.413.980.863 12% 2.076.015.482 16% 2.204.011.046 15% 2.263.678.201 15%

OTROS GASTOS 459.069.051 5% 820.636.567 7% 378.426.991 3% 385.565.527 3% 466.971.326 3%

MANTENCIÓN 318.739.243 3% 241.739.165 2% 244.912.689 2% 405.044.933 3% 346.136.377 2%

20182017201620152014

-

5.000.000.000

10.000.000.000

15.000.000.000

20.000.000.000

2014 2015 2016 2017 2018

Evoluación Gastos 2014-2018

PERSONAL GASTOS OPERACIONALES OTROS GASTOS MANTENCIÓN

PERSONAL 7.469.997.221 100% 9.556.749.955 100% 10.597.491.276 100% 11.364.297.784 100% 11.894.403.753 100%

SUELDO 4.175.465.437 56% 5.616.010.722 59% 6.314.101.669 60% 6.563.400.266 58% 6.852.825.701 58%

BONOS MINISTERIALES 1.690.323.286 23% 2.108.614.633 22% 2.189.497.977 21% 2.530.499.382 22% 2.590.882.572 22%

BONO METAS FIN DE AÑO 620.471.442 8% 784.812.380 8% 773.566.971 7% 797.184.877 7% 1.128.236.169 9%

INDEMNIZACIONES 490.968.320 7% 187.558.633 2% 532.603.622 5% 512.420.239 5% 463.610.659 4%

LEYES SOCIALES (SIS, CESANTIA, ACHS) 237.036.321 3% 343.317.948 4% 405.259.284 4% 416.021.317 4% 463.405.571 4%

MOVILIZACIÓN, COLACIÓN Y SALA CUNA 191.273.113 3% 252.934.611 3% 296.217.460 3% 312.462.253 3% 338.571.633 3%

CAPACITACIONES 64.459.302 1% 126.267.065 1% 86.244.293 1% 232.309.450 2% 56.871.448 0%

OTROS GASTOS (PROY. MINEDUC Y GTOS RECHAZADOS) - 0% 137.233.963 1% - 0% - 0% - 0%

2014 2015 2016 2017 2018

GASTOS OPERACIONALES

OTROS GASTOS

OBJETIVO ESPECÍFICO N° 2: Monitorear y evaluar presupuesto contenido en el PME de cada colegio y la administración central, asociadas a SEP y PIE, y así optimizar los recursos para el logro de la misión institucional. Como parte del proceso normal semanal, los miércoles de cada semana se realiza la revisión y

aprobación de solicitud de recursos SEP y PIE por parte de los colegios y de la administración

central.

La siguiente tabla muestra el resumen de gastos aprobados.

Aprobación de Solicitud de Fondos SEP y

PIE

Fecha Aprobadas

29-05-2019 25

04-06-2019 63

11-06-2019 48

13-06-2019 1

18-06-2019 64

25-06-2019 25

GASTOS OPERACIONALES 916.706.372 100% 1.413.980.863 100% 2.076.015.482 100% 2.204.011.046 100% 2.263.678.201 100%

PROGRAMAS PEDAGOGICOS (ASTORECA, CREA +, PROMOEDUC, AMCO)78.538.530 9% 145.846.591 10% 251.047.147 12% 384.663.578 17% 582.239.716 26%

SERVICIOS BASICOS (AGUA, LUZ, TELEFONO, INTERNET, SEGUROS Y ASEO)192.832.818 21% 268.322.121 19% 307.269.286 15% 321.871.728 15% 314.772.726 14%

RECURSOS DE APRENDIZAJE 124.173.661 14% 260.982.904 18% 545.361.621 26% 348.160.716 16% 274.769.810 12%

MOVILIZACION (TRASLADOS Y ESTACIONAMIENTOS) 82.975.103 9% 113.196.526 8% 150.542.773 7% 199.228.308 9% 210.075.154 9%

MATERIALES OFICINA, ASEO, COMPUTACIONALES, ENFERMERIA136.335.987 15% 143.362.340 10% 169.343.581 8% 169.247.999 8% 152.992.718 7%

ENCUENTROS DEPORTIVOS, PASTORALES, CULTURALES 68.519.278 7% 78.441.327 6% 73.908.921 4% 166.688.434 8% 152.025.268 7%

FOTOCOPIAS E IMPRESIÓN 24.751.267 3% 142.365.804 10% 163.625.436 8% 174.807.325 8% 135.487.787 6%

EVENTOS (ANIVERSARIOS, GRADUACIONES, REUNIONES, OTROS EVENTOS)62.892.711 7% 71.324.803 5% 86.914.404 4% 128.740.039 6% 123.514.840 5%

CASINO Y CAFETERIA - 0% - 0% - 0% - 0% 52.731.228 2%

SUSCRIPCIONES 22.033.990 2% 31.938.307 2% 32.376.180 2% 50.150.965 2% 47.389.320 2%

OTROS GASTOS OPERACIONALES (NOTARIA, CORRESPONDENCIA Y OTROS)65.568.387 7% 100.595.137 7% 188.743.307 9% 148.504.701 7% 46.680.965 2%

ARRIENDOS 38.371.758 4% 4.585.347 0% 39.404.700 2% 37.922.916 2% 38.172.827 2%

SALIDAS PEDAGÓGICAS - 0% - 0% - 0% - 0% 33.420.658 1%

PUBLICIDAD Y PROMOCION 2.900.194 0% 5.915.676 0% 2.646.881 0% 2.858.915 0% 32.757.729 1%

IMPRENTA 11.191.411 1% 42.826.937 3% 50.301.935 2% 60.740.409 3% 31.952.546 1%

INCENTIVOS ASISTENCIA Y ACADEMICOS 5.395.850 1% 1.117.501 0% 1.584.215 0% 2.606.881 0% 15.238.719 1%

BENEFICIONS CONTRATO COLECTIVOS 1.883 0% - 0% 6.385.694 0% 2.369.270 0% 10.429.268 0%

PREVENSIÓN RIESGOS 223.544 0% 3.159.542 0% 6.559.401 0% 5.448.862 0% 9.026.922 0%

2014 2015 2016 2017 2018

OTROS GASTOS 459.069.051 100% 820.636.567 100% 378.426.991 100% 385.565.527 100% 466.971.326 100%

DEPRECIACION 408.994.472 89% - 0% 298.079.612 79% 330.853.894 86% 364.355.974 78%

INTERESES Y MULTAS 44.327.909 10% 18.633.630 2% 7.554.820 2% 1.060.674 0% 34.842.918 7%

AMORTIZACIÓN - 0% 390.491.402 48% - 0% - 0% 26.236.757 6%

INCOBRABLES - 0% 114.997.434 14% 8.744.832 2% 38.979.216 10% 17.306.308 4%

OTROS GASTOS NO OPERACIONALES - 0% 9.880.230 1% 19.831.945 5% 5.833.578 2% 12.628.546 3%

CONTRIBUCIONES 3.967.508 1% 4.147.994 1% 4.333.098 1% 3.332.883 1% 6.007.653 1%

INTERESES FINANCIEROS - 0% - 0% 6.478.877 2% 3.715.127 1% 3.765.083 1%

CARGOS BANCARIOS 1.779.162 0% 2.255.224 0% 1.794.154 0% 1.790.155 0% 1.828.087 0%

FLUCTUACIONES VARIAS - 0% - 0% 30.545.796 8% - 0% - 0%

PERDIDAS VENTA ACTIVO FIJO - 0% 280.230.653 34% 1.063.857 0% - 0% - 0%

2014 2015 2016 2017 2018

SECH APROBADAS A LA FECHA

2019

LMRP LJDC CEMLAP LSF LSB CSM ENSC CSAH CENTRAL

111 78 236 119 46 19 76 113 49

CONTROL DE GASTOS PME 2019 En compañía con el área de Finanzas y Proyectos se realizó visita a los establecimientos para revisar distintos temas, entre los que se incluyó revisión de control de gastos del PME que lleva el colegio. El calendario de visita quedó como se muestra a continuación:

Martes 18 Miércoles 19 Jueves 20 Viernes 21

9:30-11:30 LMRP CSAH LSB

11:30-14:00 ENSC

14:30-16:30 LJDC

En la reunión con el Colegio Santa Marta no se pudo participar por problemas en la agenda y la reunión con CEMLAP está fijada para el 02 de julio. Los temas tratados en esta reunión tuvieron relación con:

Correcto llenado de la planilla de rendición de gastos.

Confirmación del ingreso SEP y PIE para el 2019

Varios que pudieran surgir de acuerdo a las consultas de los presentes.

LMRP13% LJDC

9%

CEMLAP28%LSF

14%LSB6%

CSM2%

ENSC9%

CSAH13%

CENTRAL6%

SECH Aprobadas a la Fecha

LMRP LJDC CEMLAP LSF LSB CSM ENSC CSAH CENTRAL

FASE ANUAL PME 2019 A la fecha los colegios se encuentran en distintos estados respecto de la Fase Anual del PME 2019:

Como se observa, la mayoría de los establecimientos se encuentran ya en fase de implementación, lo cual quiere decir que pueden comenzar con el monitoreo de los PME ya cargados. Dos establecimientos se encuentran aún en la fase de planificación anual, debido a que están haciendo ajustes y correcciones de sus PME. De todas formas estos se encuentran dentro del plazo establecido por el ministerio. El resto de las etapas sigue de acuerdo a lo planteado en el cuadro siguiente:

Fase Anual

Etapas Fechas

Planificación Anual 20 de mayo al 14 de julio 2019

Implementación, Monitoreo y Seguimiento 15 de julio al 31 de diciembre 2019

Evaluación 1 de enero al 10 de marzo 2020

MONITOREO PME PRIMER SEMESTRE Como parte de la calendarización anual, durante junio se efectuó el primer monitoreo del PME en los establecimientos. Este se realizó en conjunto con el área académica y la metodología fue realizarlo muestral, para así comparar la autoevaluación que se hace el establecimiento versus la evaluación del sostenedor.

El calendario de revisión se muestra a continuación:


8:30-11:00 LSF LJDC LSB CSM

11:30-14:00 CSAH

14:30-16:30 ENSC


8:30-11:00 CEMLAP LMRP

11:30-14:00

14:30-16:30

Como se observa, la revisión de PME en los colegios culminará en julio, por lo tanto el resumen con los porcentajes de logro se mostrará en el siguiente informe.

Control de Gestión Control de Gestión META LMRP LJDC CEMLAP LSF LSB CS

M ENSC CSAH TOT

21.2 Impacto en uso de recursos

s/i s/i s/i s/i s/i s/i s/i s/i

OBJETIVO ESPECÍFICO N° 3: Apoyar a las distintas áreas en las actividades que lo requiera para alcanzar el logro de sus objetivos. FIRMA LICITACIONES ATE Durante junio se terminó de formalizar los contratos de licitaciones ATE realizados en marzo. El detalle de la gestión de contratos se detalla a continuación:

CONVENIO PROVEEDOR COLEGIO ESTADO

Programa de comprensión lectora PROMOEDUC CSAH OK

Programa de comprensión lectora5° básico PROMOEDUC LSF OK

Programa de comprensión lectora PROMOEDUC LSF OK

Matemática Singapur PROMOEDUC LSF OK

Evaluaciones externas CREA+ CENTRAL OK

Asesoría matemática CREA+ CSM OK

Asesoría matemática CREA+ CSAH OK

Asesoría matemática CREA+ LSF OK

Asesoría matemática CREA+ ENSC OK

Asesoría matemática CREA+ LJDC OK

Asesoría matemática CREA+ LMRP OK

Asesoría matemática CREA+ CEMLAP OK

Programa de Lenguaje de NT1 a 4° básico y Matemáticas de NT1 a 6° básico ASTORECA CEMLAP OK

Programa de Lenguaje de NT1 a 4° básico y Matemáticas de NT1 a 6° básico ASTORECA LMRP OK

Programa de Lenguaje de NT1 a 4° básico y Matemáticas de NT1 a 6° básico ASTORECA LSF OK

Programa de Lenguaje de NT1 a 4° básico y Matemáticas de NT1 a 6° básico ASTORECA CSM OK

Programa de Lenguaje de NT1 a 4° básico y Matemáticas de NT1 a 6° básico ASTORECA ENSC OK

Programa de Lenguaje de NT1 a 4° básico y Matemáticas de NT1 a 6° básico ASTORECA CSAH OK

Programa de Lenguaje de NT1 a 4° básico y Matemáticas de NT1 a 6° básico ASTORECA LJDC OK

COMPRA DE ARTICULOS ÁREA ACADÉMICA

Como parte del apoyo al área académica y pensando en las actividades que comienzan durante

el segundo semestre, se realizó la compra de medallas que se utilizarán en todas las actividades

académicas de este año y parte del próximo

Proveedor Descripción Cantidad Monto OC Factura Broncerías Elías SPA Medallas Olimpiadas

Fundacionales (Nuevo Logo)

3.000 $8.925.000 389 167

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