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Agenda
• Introdução
• Recursos : concretização na Justiça do Trabalho • Tecnologia da informação• Gestão de pessoas• Orçamento
• Conclusões
Introdução
• Contextualização• Ambiente externo• Dominío interno
• Atuação do CSJT• Premissas e restrições• Ações concretizadas• Situação atual
• Próximos passos
Planejamento Estratégico
TRT 11ª
TRT 14ª
TRT 16ª
TRT 6ª
TRT 13ª
TRT 19ª
TRT 17ª
TRT 5ª
TRT 7ª
TRT 22ª
TRT 24ª
LíderesAmpliados
TRT 8ª
CSJT
TRT 12ª TRT 15ª TRT 20ª TRT 23ªLíderes
TRT 4ª
TRT 9ª
TRT 21ª
TRT 1ª
TRT 2ª
TRT 3ª
TRT 10ª
TRT 18ª
Ações Indicadores Metas Projetos
Planejamento Estratégico
Visão de
FuturoMissão
Informação e
Análise
Ambiente
Externo
Ambiente
Interno
Processo de Planejamento
Estratégico Institucional 1a Fase
Objetivos
Estratégicos e Ações
Indicadores
Metas
Alinhamento CNJ
Comitê Gestor
Grupos de
Trabalho
Aprovação CSJT
CONCLUÍDO
EM EXECUÇÃO
PE - JT
Próximos passos
• Validar a minuta• Aprovar a Resolução pelo CSJT• Proceder à priorização das iniciativas• Apoiar as atividades de alinhamento dos Planejamentos Estratégicos dos TRTs• Trabalhar colaborativamente visando à implementação das iniciativas (aproveitando
experiências anteriores)
Agenda
• Introdução
• Recursos: concretização na Justiça do Trabalho • Tecnologia da informação• Gestão de pessoas• Orçamento
•Conclusões
Perspectiva de Recursos: TI
• Governança de Tecnologia da Informação• Elementos de governança de TI do CSJT• Principais iniciativas estratégicas
Governança de TI
• Objetivo geral: Assegurar que as ações de TI estejam alinhadas ao negócio da organização, agregando-lhe valor.• Objetivos específicos:
• Mensurar o desempenho • Aplicar corretamente os recursos• Mitigar riscos inerentes à tecnologia
• Pilares• Planejamento Estratégico Institucional – PEI• Comitê Gestor de TI Representativo• Planejamento Estratégico de Tecnologia da Informação - PETI
Governança de TI na Administração Pública
Fonte: Secretaria de Fiscalização em TI – Sefti, TCU. 2010
57%
38%
5%
Estágios de governança de TI na administração pública
Inicial (0 a 4)
Intermediário (4 a 6)
Aprimorado (maior que 6)
Aperfeiçoamento da Governança
de TI na Justiça do Trabalho• Oportunidades
• Criação do Conselho Nacional de Justiça • Criação do Conselho Superior da Justiça do Trabalho• Publicação do Planejamento Estratégico do Poder Judiciário• Publicação do Planejamento Estratégico de TI do Poder Judiciário (Resolução CNJ n.º 99/2010)
• Decisões do Tribunal de Contas da União• Elaboração da minuta de mapa estratégico da Justiça do Trabalho
Elementos de Governança de TI do CSJT
• Modelo de gestão de portfólio de TI (Ato CSJT n.º 133/2009)
• Compromisso e apoio da alta administração • Comitê Gestor de Tecnologia da Informação da Justiça do Trabalho• Grupo de Planejamento Estratégico de TI da JT• Projetos nacionais• Integração e colaboração
• Metodologia de Gestão de Projetos de TI (Ato CSJT n.º 116/2010)
• Planejamento Estratégico de TI da JT (Res. n.º 69/2010)
Perspectiva dos Recursos
Minuta de mapa estratégico da JT, 2010
Mapa Estratégico de TI da JT , res. CSJT n.º 69/2010
Perspectiva dos Processos Internos
Minuta de mapa estratégico da JT, 2010
Mapa Estratégico de TI da JT , res. CSJT n.º 69/2010
Perspectiva da Sociedade
Minuta de mapa estratégico da JT, 2010
Mapa Estratégico de TI da JT , res. CSJT n.º 69/2010
Principais iniciativas de TI
• Projeto do Processo Judicial Eletrônico – PJe do Poder Judiciário
• Acordos de Cooperação• Desenvolvimento colaborativo entre CNJ, TRF5ª e Justiça do Trabalho (CSJT)
• Projeto do Sistema Integrado de Gestão Administrativa• Ações de atualização do parque tecnológico, infraestrutura e telecomunicações• Implantar as melhores práticas de governança de TI (COBIT, ITIL, PMBOK)• Implementar Plano Nacional de Capacitação Técnica e Gerencial da área de TIC da JT
Agenda
• Introdução
• Recursos: concretização na Justiça do Trabalho • Tecnologia da informação• Gestão de pessoas• Orçamento
•Conclusões
Agenda
• Introdução
• Recursos: concretização na Justiça do Trabalho • Tecnologia da informação• Gestão de pessoas• Orçamento
•Conclusões
Perspectiva de Recursos: Orçamento
• Ações alinhadas ao Planejamento Estratégico• Incremento da ação TV Justiça• Modernização das Instalações Físicas da Justiça do Trabalho• Aumento dos recursos disponíveis para a manutenção das atividades• Projetos de construção ou aquisição de imóveis• Recursos de Informática• Recursos destinados a itinerância• Capacitação dos recursos humanos• Benefícios
TV Justiça
A fim de melhor informa o público interno e externo dos acontecimentos noâmbito da Justiça do Trabalho, foi efetivado um incremento considerável naação de divulgação. O incremento foi necessário, também, devido ao fato dea própria Justiça do Trabalho passar a produzir e veicular seus programas, oque, de certa forma, trará maior visibilidade de suas ações.
Modernização das instalações físicas da Justiça do Trabalho
0,00
5.000.000,00
10.000.000,00
15.000.000,00
20.000.000,00
25.000.000,00
30.000.000,00
35.000.000,00
40.000.000,00
45.000.000,00
2006 2007 2008 2009 2010 2011
dotação
disponível
realizado
ano 2006 2007 2008 2009 2010 2011
dotação 9.107.149,00 13.500.000,00 20.000.000,00 44.570.000,00 20.330.000,00 19.930.000,00
disponível 8.081.661,07 11.813.338,10 16.321.301,33 16.064.580,00 13.830.235,00
realizado 8.067.356,13 11.813.338,10 16.321.301,33 16.062.725,78 4.288.070,75
Justiça do Trabalho (1ª e 2ª Instâncias)
ExercícioDotação Inicial - AÇÃO: Apreciação
de Causas Trabalhistasvalores em
milhõesCrescimento acumulado
Crescimento ao ano
2007 515.259.426,00 515,26 0,00% 0,00%
2008 478.374.150,00 478,37 0,00% 0,00%
2009* 493.004.955,00 493,00 3,06% 3,06%
2010 554.094.995,00 554,09 15,83% 12,39%
2011 646.153.516,00 646,15 35,07% 16,61%* Inclui a ação 2003 - Ações de Informática
0,00%3,06%
15,83%
35,07%
0,00%
5,00%
10,00%
15,00%
20,00%
25,00%
30,00%
35,00%
40,00%
2008 2009* 2010 2011
TRIBUNALCÓDIGO DO
PROJETOTÍTULO PROJETO LIMITE AJUSTADO
TST 1P66 MODERNIZAÇÃO DE INSTALAÇÕES FÍSICAS DA JUSTIÇA DO TRABALHO 19.930.000,00
TST 5093 IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO DA INFORMAÇÃO JURISDICIONAL NA JUSTIÇA DO TRABALHO (E-JUS) 64.461.305,00
TRT 1ª RG. 1A55 CONSTRUÇÃO DO FÓRUM TRABALHISTA EM CAMPOS DOS GOYTACAZES 420.000,00
TRT 3ª RG. 1M91 CONSTRUÇÃO DO FÓRUM DE DIVINÓPOLIS 2.000.000,00
TRT 3ª RG. 1M98 CONSTRUÇÃO DO FÓRUM DE RIBEIRÃO DAS NEVES 480.000,00
TRT 3ª RG. 11MT CONSTRUÇÃO DO FÓRUM DE CEL FABRICIANO 1.000.000,00
TRT 4ª RG. 1B32 CONSTRUÇÃO DO EDIFÍCIO DE APOIO AO TRT DA 4ª REGIÃO EM PORTO ALEGRE 7.176.000,00
TRT 6ª RG. 11A7 CONSTRUÇÃO DO EDIFÍCIO SEDE DO TRTDA 6ª REGIÃO 2.300.000,00
TRT 8ª RG. 1I69 AMPLIAÇÃO DO EDIFÍCIO-SEDE DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 8ª REGIÃO 1.500.000,00
TRT 8ª RG. 11HA CONSTRUÇÃO DE FÓRUM TRABALHISTA EM ANANINDEUA-PA 2.350.000,00
TRT 8ª RG. 12DJ CONSTRUÇÃO DE FÓRUM TRABALHISTA DE PARAUAPEBAS-PA 500.000,00
TRT 9ª RG. 11EX CONSTRUÇÃO DE FÓRUM TRABALHISTA EM LONDRINA - PR 8.100.000,00
TRT 10ª RG. 1M72 CONSTRUÇÃO DO EDIFÍCIO-SEDE DO FÓRUM TRABALHISTA DE ARAGUAÍNA/TO 1.114.000,00
TRT 13ª RG. 10WT CONSTRUÇAO DO FORUM TRABALHISTA EM JOÃO PESSOA- PB 6.000.000,00
TRT 16ª RG. 11IR CONSTRUÇÃO DO ED. SEDE DA VT DE PRESIDENTE DUTRA/MA 150.000,00
TRT 17ª RG. 1B51 CONSTRUÇÃO EDIFÍCIO-SEDE DO TRT 17ª REGIÃO 1.500.000,00
TRT 18ª RG. 1B39 CONSTRUÇÃO DO COMPLEXO TRABALHISTA DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18ª REGIÃO 13.728.000,00
TRT 19ª RG. 1N02 CONSTRUÇÃO DO ED.SEDE DO FÓRUM TRABALHISTA DE MACEIÓ - AL 1.500.000,00
TRT 22ª RG. 11BC CONSTRUÇÃO DO EDIFÍCIO-SEDE DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 22ª REGIÃO EM TERESINA-PIAUÍ 3.500.000,00
TRT 24ª RG. 11EN CONSTRUÇÃO DO EDIFÍCIO-SEDE TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 24ª REGIÃO EM CAMPO GRANDE-MS 4.731.000,00
TOTAL 142.440.305,00
Projetos da Justiça do Trabalho para 2011
E-Jus Implantação e Manutenção
-
20.000.000
40.000.000
60.000.000
80.000.000
100.000.000
120.000.000
140.000.000
2008 2009 2010 2011
113,99%
ano E-JUS (Implantação e Manutenção)
2008 56.291.691
2009 67.562.086
2010 77.776.500
2011 120.461.305
20,02%38,17%
Manutenção de Vara Itinerante
-
500.000
1.000.000
1.500.000
2.000.000
2.500.000
2008 2009 2010 2011
ano Man. Vara Itinerante
2008 218.000
2009 1.166.000
2010 1.403.000
2011 2.083.300
434,86%
855 ,64%
543,58%
Capacitação de Recursos Humanos
ano Capacitação de Recursos Humanos
2008 18.164.685
2009 15.958.446
2010 18.367.686
2011 21.941.900
-
5.000.000
10.000.000
15.000.000
20.000.000
25.000.000
2008 2009 2010 2011
-12,15%1,12%
20,79%
Benefícios
ano Benefícios
2008 370.253.067
2009 360.278.855
2010 417.724.280
2011 463.707.448
-
50.000.000
100.000.000
150.000.000
200.000.000
250.000.000
300.000.000
350.000.000
400.000.000
450.000.000
500.000.000
2008 2009 2010 2011
-2,69%12,82%
25,24%
Agenda
• Introdução
• Recursos: concretização na Justiça do Trabalho • Tecnologia da informação• Gestão de pessoas• Orçamento
• Conclusões
Conclusões
• Processo de planejamento em evolução• Há muito a ser feito em todas as áreas• As ferramentas atuais já sinalizam uma evolução significativa no tocante ao cenário anterior• Melhoria contínua da governança de TI (correção de desvios)• Tratar as iniciativas com o rigor da disciplina da gestão de projetos • Imprescindibilidade do aprimoramento dos mecanismos de gestão (gestão por competências, gestão por processos, BSC)• Racionalização dos recursos públicos• Retorno e transparência à sociedade