RELATأ“RIO DE GASTOS - MAIO 2010 - 1 origem data fornecedor cnpj nat. histأ“rico qtde vlr. unit. vlr

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    ORIGEM DATA FORNECEDOR CNPJ NAT. HISTÓRICO QTDE VLR. UNIT. VLR. TOTAL EMPENHO FUNDAMENTO LEGAL P. A. 136.2010 06/04/2010 EDITORA ABRIL S/A 02.183.757/0001-93 P.S. ASSINATURA ANUAL DA REVISTA VEJA 1 331,43 331,43 218/2010 DISPENSA / ART. 24, II LEI 8.666/93

    P. A. 140.2010 07/04/2010 THYSSENKRUPP ELEVADORES S/A 90.347.840/0005-41 P.S. SERVIÇO DE TROCA DE PEÇAS DO ELEVADOR (CORREDIÇAS) 4 444,10 1.776,40 220/2010 DIRETA / DISPENSA

    301,80 PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA O VEÍCULO GM/CORSA ASC-1677 1 102,90 102,90 PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA O VEÍCULO GM/CORSA ASC-1739 1 102,90 102,90 PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA O VEÍCULO GM/CORSA ASC-1755 1 96,00 96,00

    P. A. 159.2010 20/04/2010 INSTITUTO BRASILEIRO DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA LTDA. - IBRAP

    01.600.715/0001-48 P.S. INSCRIÇÃO PARA O CURSO: "O ALMOXARIFADO NA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA" 1 478,00 478,00 290/2010 DISPENSA / ART. 24, II LEI 8.666/93

    8.094,00 PROJETOR MULTIMIDIA 1 2.712,00 2.712,00 SUPORTE PARA PROJETOR 1 221,00 221,00 TELA DE PROJEÇÃO RETRATIL ELÉTRICA 1 2.405,00 2.405,00 CABO RCA - 20m 1 104,00 104,00 CABO VGA - 20m 1 234,00 234,00 GRAVADOR DE DVD 1 529,00 529,00 SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE PROJETOR E TELA NO GESSO 1 1.889,00 1.889,00

    8.065,34 TONER HP2612A 20 175,00 3.500,00 TONER HP7115A 5 165,30 826,50 TONER HP Q5949A 5 192,60 963,00 TONER HP CC530 PRETO HP 2025 3 298,00 894,00 TONER HP CC531 CIANO HP 2025 2 298,00 596,00 TONER HP CC532 AMARELO HP 2025 2 300,00 600,00 TONER HP CC533 MAGENTA HP 2025 2 298,00 596,00 ALMOFADA P/CARIMBO AZUL 3 1,52 4,56 BORRACHA BRANCA 20 0,05 1,00 CANETA ESF. AZUL 150 0,16 24,00 CANETA ESF. PRETA 50 0,16 8,00 CANETA ESF. VERMELHA 50 0,16 8,00 CANETA MARCA-TEXTO AMARELA 36 0,33 11,88 ETIQUETA AUTO ADESIVA 50X100 MM 20 1,62 32,40

    774,91 COPO DESCARTÁVEL 10 35,38 353,80 ESPONJA DUPLA FACE 24 0,23 5,52 ESPONJA DE LÃ DE AÇO 24 0,71 17,04 FLANELA BRANCA 30 0,48 14,40 LIMPADOR 36 2,14 77,04 PANO PARA LOUÇA 30 0,76 22,80 CARTUCHO XEROX 2 84,18 168,36 CD-R 50 0,71 35,50 ESTILETE LARGO 20 0,52 10,40 ETIQUETA ADESIVA 5 1,63 8,15 RÉGUA PLÁSTICA 30 0,16 4,80 TESOURA 20 2,00 40,00 TRIO ACRÍLICO 5 3,42 17,10

    642,04 CESTO PARA ESCRITÓRIO 10 9,40 94,00 MEXEDOR DE CAFÉ C/500 100 2,99 299,00 ALCOOL 92,8 LITRO 96 2,19 210,24 ALCOOL 70,0 LITRO 10 2,09 20,90 VASSOURA DE NYLON 10 1,79 17,90

    935,00 TONER CB4364 5 187,00 935,00

    COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS 1.987,93 ÁLCOOL HIDRATADO - LITRO 1025 1,877 1.924,13 GASOLINA 25 2,552 63,80

    4.160,00 MOTO BOMBA 7450 RPM 1 900,00 900,00 ROÇADEIRA À GASOLINA 1 3.200,00 3.200,00 CANELEIRA PARA OPERADOR DE ROÇADEIRA 1 45,00 45,00 ÓCULOS DE PROTEÇÃO PARA OPERADOR DE ROÇADEIRA 1 8,00 8,00 AVENTAL EM PVC PARA OPERADOR DE ROÇADEIRA 1 7,00 7,00

    CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS PINHAIS ESTADO DO PARANÁ

    RELATÓRIO DE DESPESAS COM COMPRAS E SERVIÇOS - MÊS DE MAIO DE 2010

    P. A. 147.2010 12/04/2010 METRONORTE COMERCIAL DE VEÍCULOS LTDA. 05.035.532/0001-88 M.C.

    PEÇAS PARA REPOSIÇÃO VEÍCULOS

    229/2010 DISPENSA / ART. 24, II LEI 8.666/93

    P. A. 162.2010 22/04/2010 MONICA ELISANGELA REMENHUK 07.729.404/0001-60 M.P./P.S.

    EQUIPAMENTO DE AUDIO, VIDEO E SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO

    276/277/278/2010 DIRETA / DISPENSA

    237/238/2010 PREGÃO Nº 06/2009 - REGISTRO DE

    PREÇOS

    MATERIAL DE CONSUMO - EXPEDIENTE E PROCESSAMENTO DE DADOS

    M.C.07.598.481/0001-28 VISÃO COMÉRCIO DE PAPELARIA E INFORMÁTICA

    LTDA. 26/04/2010P. A. 164.2010

    P. A. 166.2010 26/04/2010 LUIZ FERNANDO NERIS 08.326.686/0001-17 M.C.

    MATERIAL DE CONSUMO - EXPEDIENTE, LIMPEZA, COPA E COZINHA

    240/241/242/243/20 10

    PREGÃO Nº 06/2009 - REGISTRO DE PREÇOS

    PREGÃO Nº 06/2009 - REGISTRO DE PREÇOS

    246/247/2010

    MATERIAL DE CONSUMO - EXPEDIENTE, LIMPEZA, COPA E COZINHA

    M.C.82.629.072/0001-67SATÉLITE COMERCIAL LTDA.26/04/2010P. A. 169.2010

    P. A. 173.2010 23/04/2010 MONICA ELISANGELA REMENHUK 07.729.404/0001-60 M.C. MATERIAL DE CONSUMO - PROCESSAMENTO DE DADOS

    251/2010 PREGÃO Nº 06/2009 - REGISTRO DE PREÇOS

    PREGÃO Nº 01/2010 - CONTRATO Nº 69/2010

    280/2010M.C.79.996.740/0001-80J.B. NICHELE AUTO POSTO LTDA.26/04/2010P. A. 175.2010

    P. A. 177.2010 28/04/2010 COMERCIAL ALMAC LTDA. 04.016.238/0001-66 M.P.

    MATERIAL DE CONSUMO - PROTEÇÃO E MÁQUINAS AGRÍCOLAS

    283/284/2010 DIRETA / DISPENSA

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    P. A. 178.2010 28/04/2010 VIDRAÇARIA E FLORICULTURA SAN REMO LTDA. 75.167.049/0001-32 M.C. MOLDURA DE ALUMÍNIO ENTRE VIDROS PARA DIPLOMAS 6 35,00 210,00 285/2010 DIRETA / DISPENSA

    P. A. 180.2010 29/04/2010 EDITORA CORREIO PARANAENSE LTDA. 00.064.742/0001-80 P.S. SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS DESTA CÂMARA - MARÇO/2010 1 632,06 632,06 291/2010 DIRETA / DISPENSA

    P. A. 181.2010 03/05/2010 VILSON VELOSO BRAGA 05.050.338/0001-71 P.S. CONFECÇÃO DE CARIMBO AUTOMÁTICO 3 14,00 42,00 286/2010 DIRETA / DISPENSA

    P. A. 182.2010 03/05/2010 GENESY - VIGILÂNCIA E SEGURANÇA PATRIMONIAL

    05.338.024/0001-79 P.S. SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA DESARMADA - ABRIL/2010 1 22.033,37 22.033,37 41/2010 PREGÃO Nº 03/2008

    P. A. 183.2010 03/05/2010 TENÓRIO COPIADORAS LTDA. 03.612.495/0001-06 P.S. SERVIÇOS DE IMPRESSÃO - PLOTAGEM 1 67,36 67,36 287/2010 DIRETA / DISPENSA

    2.599,30 ÁLCOOL HIDRATADO 1350 1,877 2.534,22 GASOLINA 25,5 2,552 65,08

    P. A. 185.2010 05/05/2010 GOLDENSOFT COMÉRCIO DE COMPONENTES PARA INFORMÁTICA LTDA.

    85.024.222/0001-05 P.S. SERVIÇOS DE SUPORTE TÉCNICO EM TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO - ABRIL/2010 1 1.691,98 1.691,98 57/2010 INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 01/2006

    P. A. 186.2010 05/05/2010 FABIANA DETANI PEREIRA COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA.

    09.649.417/0001-54 P.S. CONFECÇÃO DE PLACA DE IDENTIFICAÇÃO DO VER. JOSÉ VIEIRA 1 45,00 45,00 293/2010 DIRETA / DISPENSA

    10.113,95 SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO PREDIAL - ABRIL/2010 1 8.633,95 8.633,95 SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO (AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS) - ABRIL/2010 1 1.480,00 1.480,00

    3.940,20 COPO PLASTICO 110 ML C/3000 5 56,50 282,50 DETERGENTE LIQUIDO 500 ML 72 0,59 42,48 ESPIRAL ENCADERN. 07 MM C/100 2 2,46 4,92 ESPIRAL ENCADERN. 12 MM C/100 2 3,50 7,00 PAPEL SULFITE A4 C/5000 20 89,90 1.798,00 PURIFICADOR DE AR 400 ML 24 3,95 94,80 CAFÉ CX 20X500 5 86,10 430,50 SACHE AÇUCAR C/336 - 6 g 60 6,20 372,00 ÁGUA MINERAL COPO 48X200 ml 15 12,80 192,00 LEITE 12X1 40 17,90 716,00

    506,85 SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA TÉCNICA NO VEÍCULO CELTA AQV-4520 1 275,60 275,60 PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA O VEÍCULO CELTA AQV-4520 1 231,25 231,25

    P. A. 191.2010 06/05/2010 ALMAQ EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO LTDA. 84.968.874/0001-27 P.S. SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÁQUINA FOTOCOPIADORA - PARCELA 04/2010 1 2.888,27 2.888,27 58/2010 PREGÃO Nº 07/2007

    P. A. 192.2010 07/05/2010 EMPRETUR EMPRESA DE TURISMO LTDA. 72.301.922/0001-40 P.S. PASSAGEM AÉREA - TRECHO CURITIBA/BRASILIA 1 1.076,54 1.076,54 301/2010 DIRETA / DISPENSA

    P. A. 194.2010 07/05/2010 ADMINISTRADORA DE IMÓVEIS E ESTACIONAMENTO ANIBAL RIBEIRO LTDA.

    02.610.124/0001-14 P.S. LAVAGEM DE VEÍCULOS DE PASSEIO 15 15,00 225,00