RELAZIONE DELLA GIUNTA ESECUTIVA ILLUSTRATIVA DEL ......- È stata in rete con l’ITIS “G. Marconi” di Jesi ed il Liceo Scientifico “G. Galilei” di Ancona per il progetto

I.P.S.I.A “ Egisto Pieralisi” Via R Sanzio, 8 60035 Jesi (An) Tel. 0731/213595 - Fax 0731/213691 I.P.S.A.A. “Serafino Salvati” Via S. Pietro, 13 Pianello V. 60030 Monte Roberto Tel. 0731/702655 - Fax 0731/704788

“E. PIERALISI” Via R. Sanzio, 8 - 60035 Jesi (AN) C. F. 82001880424 C. M. ANIS001005 – Tel. 0731/213595 – 213659 Fax 0731/213691

www.iispieralisi.it - E-Mail:[email protected] - [email protected] - [email protected] – [email protected]

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

DELLA GIUNTA ESECUTIVA SUL PROGRAMMA ANNUALE -

Esercizio Finanziario 2017 -

L’Istituto di Istruzione Superiore “E. Pieralisi “ è situato in due sedi distinte a qualche chilometro

di distanza l'una dall'altra.

La sede principale, dove sono situati gli uffici di segreteria e l'ufficio del Dirigente Scolastico, si trova in

Via Raffaello Sanzio n. 8 a Jesi ed è organizzata su due edifici separati e condivisi con l’ITIS “Marconi”

di Jesi.

In tale sede sono presenti gli indirizzi di :

1) Manutenzione e assistenza tecnica con le qualifiche di:

Operatore meccanico

Operatore di impianti termo- idraulici

Operatore alla riparazione dei veicoli a motore

2) Produzioni industriali ed artigianali con le qualifiche di:

Operatore delle produzioni chimiche

Operatore dell’abbigliamento.

La seconda sede, si trova in Via Trento n. 96 di Pianello Vallesina – Monte Roberto e le aule e i

laboratori sono distribuiti su cinque edifici con distanze superiori a 100 mt.

Qui sono attivi i corsi ad indirizzo di :

1) Servizi per l’Agricoltura e lo sviluppo rurale con le qualifiche di:

Operatore agricolo

Operatore della trasformazione agroalimentare.

Le due sedi sono dotate di un vasto numero di laboratori, di palestre e biblioteca .

Nella sede dell’IPSIA sono presenti laboratori tecnologici mentre al “Salvati” è presente un laboratorio

“a cielo aperto” l’Azienda Agraria e i laboratori di chimica, micropropagazione ed informatica

Le serre dell’IPSAA "Salvati" sono state oggetto di ristrutturazione per migliorarne la fruibilità, una serra

è stata completamente ricostruita perché a causa degli eventi atmosferici, era crollata.

Per tale ricostruzione si è avuta una compartecipazione alla spesa della Regione Marche che ci ha

assegnato l’importo di € 19.714,00, ma l’Azienda Agraria e l’Istituto hanno dovuto sostenere una spesa

doppia rispetto a quella assegnata che ha comportato, quindi, un impegno finanziario molto importante

nel corso dell’esercizio 2015.

Le officine del’“IPSIA” sono state ristrutturate ed è stato inaugurato il primo laboratorio in Italia di

Carrozzeria ed Autoriparazione nel 2010 e un Laboratorio di riparazione veicoli a motore nel 2013.

E’ stato potenziato il Laboratorio di Moda grazie al finanziamento assegnatoci dalla Fondazione

Cariverona di € 20.000,00 per il corso di Operatore della Moda che è presente presso l’Istituto da

settembre 2012.

Per la direzione dell’Istituzione scolastica, il D.S. reggente si avvale della collaborazione di uno staff di

docenti di cui uno con funzioni vicarie. Per la sede dell’IPSAA è stato nominato un Direttore della sede

coordinata ed un Direttore dell’Azienda Agraria.

Nell'Istituto sono attive per l'’A.S. 2016/2017 n. 27 classi di cui 2 articolate.

Ciascun corso di studi si articola in:

un biennio

un monoennio al termine del quale si consegue il diploma di qualifica regionale

un biennio post - qualifica che si conclude con l’esame di Stato per il conseguimento del

diploma spendibile per l’inserimento nel mondo del lavoro o per l’iscrizione a qualsiasi

Facoltà Universitaria

http://www.iispieralisi.it/

mailto:[email protected]


A partire dal 3° anno gli studenti partecipano ad attività di Alternanza scuola lavoro che permette loro di

acquisire competenze per l’inserimento nel mondo del lavoro.

L’alternanza Scuola Lavoro fornisce agli alunni competenze pratiche che si completano con quelle

teorico didattiche acquisite a scuola e per questo la legge 107/2015 ha potenziato l’attività di Alternanza

scuola lavoro negli Istituti Professionali portando le ore nell’ultimo triennio da 200 a 400.

L’Istituto “E. Pieralisi” è impegnato a realizzare l’integrazione al proprio interno incentrata

“sull’imparare ad imparare” e non e sull’apprendimento definitivo e statico e, all’esterno, con il territorio.

Come succitato lo stage ha un’importanza fondamentale per il suo significato culturale e formativo che

esso riveste all’interno del curricolo.

Per consentire una più ampia ed articolata realizzazione sono stati potenziati i contatti già in corso e ne

sono stati stabiliti di nuovi, attivando reti e relazioni con strutture pubbliche e private operanti nel

territorio.

Si è reso, quindi, necessario attrezzare le due sedi con nuovi laboratori e rinnovare quelli esistenti; ciò, è

stato possibile realizzarlo grazie anche ai finanziamenti che si sono avuti con il Progetto FSE Regionale

[email protected] cui l’Istituto è stato patner in una rete che aveva come scuola capofila l’ITIS Marconi di Jesi

e grazie ai finanziamenti che sono stati assegnati all’Istituto con i n. 2 PON 2014/2020.

E’ stato costituito il Comitato Tecnico Scientifico. Ne fanno parte il Dirigente Scolastico, il D.S.G.A, n. 5

docenti in servizio, un ex docente dell’IPSAA, il Presidente del consiglio di istituto e le diverse

organizzazioni presenti nel territorio: C.N.A., Confidustria, Collegio degli Agrotecnici, Confartigianato,

C.I.O.F., Facoltà di Agraria, Col diretti.

Per differenziare ed ampliare l’offerta formativa, l’istituzione scolastica intende non solo potenziare le

proprie strutture ma ricercare collaborazioni nel territorio, continuare ed accrescere la partecipazione a

reti di scuole e consorzi, con enti che si propongono finalità educative, favorire la partecipazione a

progetti europei.

Attualmente la scuola:

- aderisce alla rete “Agorà” con capofila il Liceo Scientifico L. da Vinci per

l’integrazione degli studenti stranieri. A tale attività partecipano scuole di II grado

(scuole superiori);

- sta realizzando percorsi individualizzati per alunni diversamente abili

- svolge attività di alternanza scuola - lavoro

- partecipa ai giochi matematici e alle Olimpiadi della Matematica

- svolge attività di orientamento in entrata e in uscita;

- organizza visite e viaggi d’istruzione, in Italia e all’estero;

- partecipa a progetti di alternanza scuola-lavoro all’estero

- attiva corsi di recupero e sostegno in favore degli alunni in difficoltà;

- è in possesso dell’accreditamento presso la Regione Marche per la formazione superiore

e la formazione continua ed è stata capofila nell’a.s. 2011/2012 di due corsi FSE

“Elettricista specializzato nella installazione e manutenzione di sistemi fotovoltaici” e

“Italiano per stranieri – certificazione CILS, è stato Istituto capofila per il progetto FSE

L2 Certificazione CILS ell’a.s. 2013/2014;

- è stata individuata Scuola Capofila per tutta la Regione Marche per i percorsi di

Istruzione e Formazione Professionale nel progetto di “Laboratorio di Formazione

azione” per l’area professionale Manifatturiero e Artigianato per il quarto anno

consecutivo come da delibere n. 439/FD del 23/11/2012 e n. 219/IFD del 10/09/2013, n.

163 IFD del 09/06/2015 e n. 320/IFD del 26/11/2015 della Regione Marche.

- È stata in rete con l’ITIS “G. Marconi” di Jesi ed il Liceo Scientifico “G. Galilei” di

Ancona per il progetto Scuola 2.0.

- E’ risultata vincitrice per il progetto DIATOMEE – Diffusione cultura scientifica ed ha

avuto un contributo di € 25.000,00 dal MIUR;

- Ha superato la selezione per i PON 2014/2020 - Realizzazione Ambienti digitali;

- Ha superato la selezione per i PON 2014/2020 per la ristrutturazione degli ambienti di

apprendimento;

- Ha superato la selezione per il progetto “a scuola che bello” e riceverà un contributo di €

40.000,00 dalla Fondazione Cariverona, si attende assegnazione formale con lettera.

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Dati Generali Scuola Secondaria di II Grado - Data di riferimento: 15 ottobre

La struttura delle classi per l’anno scolastico è la seguente: N. indirizzi presenti: 3 N. classi articolate: 2

Classi/Sezioni Alunni

Iscritti

Alunni frequentanti

Num

ero

class

i

corsi

diurn

i (a)

Numero

classi

corsi

serali

(b)

Totale

classi

(c=a+b)

Alunni

iscritti al

1°settem

bre corsi

diurni (d)

Alunni

iscritti al

1°settem

bre corsi

serali (e)

Alunni

frequenta

nti classi

corsi

diurni (f)

Alunni

frequenta

nti classi

corsi

serali (g)

Totale

alunni

frequentan

ti (h=f+g)

Di cui

div.

abili

Differenza

tra alunni

iscritti al

1°

settembre

e alunni

frequentan

ti corsi

diurni

(i=d-f)

Differenza

tra alunni

iscritti al

1°

settembre

e alunni

frequentan

ti corsi

serali

(l=e-g)

Media

alunni

per

classe

corsi

diurni

(f/a)

Media

alunni

per

classe

corsi

serali

(g/b)

Prime 7 7 131 132 132 12 +1 18,86

Seconde 6 6 103 103 103 8 0 17,17

Terze 6 6 116 115 115 8 -1 19,17

Quarte 5 5 83 84 84 6 +1 16,80

Quinte 5 5 82 85 85 9 +3 17,00

Totale 29 29 515 519 519 43 +4 17,90

Dati Personale - Data di riferimento: 15 ottobre

La situazione del personale docente e ATA (organico di fatto) in servizio può così sintetizzarsi:

DIRIGENTE SCOLASTICO

NUMERO

N.B. in presenza di cattedra o posto esterno il docente va rilevato solo dalla scuola di titolarità

del posto

Insegnanti titolari a tempo indeterminato full-time 49

Insegnanti titolari a tempo indeterminato part-time 3

Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato full-time 14

Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato part-time 1

Insegnanti su posto normale a tempo determinato con contratto annuale 0

Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto annuale 0

Insegnanti a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno 2

Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno 4

Insegnanti di religione a tempo indeterminato full-time 1

Insegnanti di religione a tempo indeterminato part-time 0

Insegnanti di religione incaricati annuali 1

Insegnanti su posto normale con contratto a tempo determinato su spezzone orario* 11

Insegnanti di sostegno con contratto a tempo determinato su spezzone orario* 4

*da censire solo presso la 1° scuola che stipula il primo contratto nel caso in cui il docente

abbia più spezzoni e quindi abbia stipulato diversi contratti con altrettante scuole.

TOTALE PERSONALE DOCENTE 89

N.B. il personale ATA va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto NUMERO

Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi

Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi a tempo determinato

Coordinatore Amministrativo e Tecnico e/o Responsabile amministrativo

Assistenti Amministrativi a tempo indeterminato 5

Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto annuale


Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno

Assistenti Tecnici a tempo indeterminato 15

Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto annuale

Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno 1

Collaboratori scolastici dei servizi a tempo indeterminato

Collaboratori scolastici a tempo indeterminato 13

Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto annuale

Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno

Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo indeterminato 1

Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo determinato con contratto

annuale

Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo determinato con contratto

fino al 30 Giugno

Personale ATA a tempo indeterminato part-time

TOTALE PERSONALE ATA 35

In ottemperanza alle istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni

scolastiche impartite con Decreto n. 44 dell’01.01.2001, al DM 21/2007, alla C.M. prot. n. 14207 del 29

settembre 2016, si propone il Programma annuale per l’esercizio finanziario 2017 predisposto dal

Dirigente Scolastico in data 26 ottobre 2017.

Per far fronte alle esigenze delle attrezzature laboratoriali, dei sussidi didattici e del funzionamento in

generale è stato utilizzato il contributo volontario degli studenti, la risorsa finanziaria relativa al

funzionamento amministrativo didattico comunicata dal MIUR con la nota succitata e contributi da privati

che ci pervengono sia per l’utilizzo dei locali, dei laboratori e delle palestre presenti c/o i due Istituti che

per l’installazione di distributori automatici e per il servizio di fornitura delle merende.

Per quanto riguarda l’Ente Locale (Provincia) sono stati considerati gli importi avuti nell’esercizio

precedente relativamente al Fondo Economale, al Fondo Manutenzione ordinaria, al Fondo

Manutenzione ascensori, si è considerato un importo forfetario per le utenze che dal corrente anno

scolastico verranno liquidate direttamente dagli istituti scolastici e, preventivamente, erogati dalla

Provincia

La convenzione con la Provincia, nella quale verranno assegnati i contributi definitivi, dovrebbe essere

firmata entro il mese di febbraio 2017-.

Dall’analisi del Mod. A si evidenziano le entrate e le spese secondo il nuovo piano dei conti che prevede

rispettivamente aggregati-voci per le entrate e mastri-conti-sottoconti per le spese.

PARTE I – ENTRATE

01- AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO

Risulta complessivamente un avanzo PRESUNTO di € 357.257,50 di cui:

Avanzo vincolato 29.497,72 (prelevato integralmente nell’anno 2017)

Avanzo non vincolato 327.759,78 (di cui prelevato nell’anno 2017 € 95.000)


L’avanzo di amministrazione rilevato alla data del 26 ottobre 2016 è stato prelevato nelle seguenti

attivita’/progetto o lasciato nell’aggregato Z01 così finalizzato:

Avanzo Vincolato per cui si sono avuti assegnazioni specifiche:

P11 – Istr. e Form. Classi 1^ a.s. 11/14 Avanzo vincolato € 463,72

P39 – Alternanza scuola lavoro Avanzo vincolato € 24.000,86

P77 – I. e F.P. a.s. 2014/2015 Avanzo Vincolato € 293,43

P78 – I. e F.P. a.s. 2015/2016 Avanzo Vincolato € 285,64

P80 – I. e F.P. a.s. 2014/2015 Capofila Avanzo Vincolato € 2.905,89

P81 – I. e F.P. a.s. 2015/2016 Capofila Avanzo Vincolato € 1.548,18

Utilizzo avanzo di amministrazione presunto (Mod. D)

L'avanzo di amministrazione presunto risulta così assegnato ai vari aggregati di spesa e progetti come

riportato nel modello D:

UTILIZZO AVANZO AMMINISTRAZIONE

PRESUNTO

IMPORTO VINCOLATO IMPORTO NON VINCOLATO

ATTIVITA' 63.000,00

Funzionamento amministrativo generale 20.000,00

Funzionamento didattico generale 15.000,00

Spese di personale 5.000,00

Spese di investimento 15.000,00

Manutenzione edifici 8.000,00

PROGETTI 29.497,72 12.000,00

Progetti P01 5.000,00

Progetto P03 1.500,00



Progetto P11 463,72



Progetto P77 293,43

Progetto P78 285,64



GESTIONI ECONOMICHE 20.000,00

G1 Azienda Agraria 20.000,00

TOTALE 29.497,72 95.000,00


Con l’entrata in vigore della Legge “Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione” n. 107 del

13 luglio 2015 il Governo ha introdotto delle novità legislative nel settore della “contabilità scolastica”

rivolta al raggiungimento delle finalità previste nell’art. 1 comma 1 della legge 107/2015, infatti

nell’ultimo periodo del comma 1 cita “la presente legge dà piena attuazione all’autonomia delle

istituzioni scolastiche di cui all’art. 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59 e successive modificazioni,

anche in relazione alla dotazione finanziaria”, con il dichiarato intento di potenziare l’autonomia

scolastica, di cui alla legge 97/1997 e successivo DPR 275/1999, vengono introdotte una serie di regole e

strumenti nuovi mediante i quali si rende possibile una migliore programmazione delle attività da parte di

ciascuna istituzione scolastica sin dall’inizio dell’anno scolastico.

Il miglioramento della programmazione finanziaria di ciascuna istituzione scolastica è reso possibile da

un’altra disposizione normativa introdotta dalla legge 107/2015 ed in particolare dal comma 25 che recita

“ Il Fondo per il funzionamento delle istituzioni scolastiche statali, di cui all’art. 1 comma 601 legge

296/2006 e successive modificazioni è incrementato di euro 123,9 milioni nell’anno 2016 e di euro 126

milioni annui dall’anno 2017 fino all’anno 2021”.

Per effetto delle predette previsioni di legge a partire dall’a.s. 2015/2016 le istituzioni scolastiche già dal

mese di settembre sono in grado di conoscere le assegnazioni del MIUR per il periodo gennaio-agosto

così da predisporre il programma Annuale rispettando i termini dell’art. 2 del D.I. n. 44/2001.

Per l’esercizio 2017 il MIUR con nota prot. n. 14207 del 29 settembre 2016 ha indicato l’entità delle

risorse destinate al funzionamento amministrativo didattico e al finanziamento dell’Alternanza Scuola

Lavoro per il periodo gennaio – agosto 2017 secondo quanto definito dal comma 11 della legge n.

107/2015.

02 – FINANZIAMENTI DELLO STATO

02.01-DOTAZIONE ORDINARIA € 39.367,86

Con nota prot. N. 14207 del 29 settembre 2016 - Programma Annuale 2017 - il MIUR ai sensi del

comma 11 della legge n. 107/2015 ha comunicato una assegnazione di € 39.367,86 relativa al periodo

gennaio-agosto 2017 (8/12), riservandosi di comunicare successivamente gli ulteriori importi per il

periodo settembre–dicembre 2017 (4/12).

Gli 8/12 dell’assegnazione che codesta scuola ha ricevuto risultano essere così suddivisi

FINANZIAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO AMM.VO E DIDATTICO € 23.246,00

Quota fissa per Istituto € 1.333,33

Quota sede aggiuntiva € 133.33

Quota per alunno € 21.232,67

Quota ad alunno diversamente abile € 480,00

Quota per classi terminali scuola sec. II gr. € 66,67

Eventuali ulteriori assegnazioni saranno comunicate dal MIUR con successive note.

L’assegnazione viene destinata come segue:

Attività A01 € 13.246,00

Attività A02 € 10.000,00

Alternanza Scuola Lavoro periodo gennaio-agosto € 16.121,86

L’assegnazione viene destinata come segue:

Progetto P39 € 16.121,86

03.04-FINANZIAMENTI REGIONE VINCOLATI € ____0,00

04.03-PROVINCIA VINCOLATI € 13.855,00

- Fondo economale per il funzionamento € 1.550,00

- Fondo per la manutenzione € 10.305,00


- Fondo utenze € 2.000,00

Il contributo viene destinato come segue:

Attività A01 € 3.550,00

Attività A05 € 10.305,00

La Convenzione della Provincia di Ancona con la determina dei fondi assegnati per l’anno 2017 sarà

firmata entro febbraio 2017, sono stati considerati in entrata i medesimi importi assegnati nell’esercizio

precedente.

05.01-FAMIGLIE NON VINCOLATI € 38.910,00

Sono previsti i contributi degli studenti per le spese di laboratorio e varie calcolati come segue:

Alunni IPSIA E. Pieralisi n. 300

Alunni IPAA S. Salvati n. 219

Totale alunni paganti dovrebbero essere n. 519, ma sono stati considerati n. 345 alunni paganti di cui

n.170 allievi delle classi 1^ e 3^ x € 130,00 cad. e 175 allievi dalle 2^ , 4^ e 5^ x € 110,00 cad. per un

totale di € 41.350,00 (38.910+2.440,00) di contributi distribuiti come segue :

all’Attività A02 per € 22.000,00

all’Attività A01 per € 1.500,00

al Progetto P12 per € 15.410,00 da utilizzare anche per la lettrice di madrelingua.

05.02-FAMIGLIE VINCOLATI € 22.440,00

Sono previsti i contributi degli studenti per le spese di Assicurazione - A02- per € 2.440,00 e per visite e

viaggi di istruzione progetto P1 – per € 20.000,00.

05.03-ALTRI NON VINCOLATI ______ € 16.350,00

Ditta Panificio Renzi – fornitori merende (pizza) - il contributo di € 1.530,00 destinato

Progetto P12 € 1.150,00

Progetto P10 € 350,00

Progetto P01 € 30,00

Ditta Liomatic - Distributori automatici di bevande - il contributo di € 10.000, 00 destinato

Progetto P01 € 3.000,00

Progetto P04 € 5.000,00

Progetto P03 € 2.000,00

- Contributi da società sportive per utilizzo palestre – il contributo è di € 3.000,00 destinato

Progetto P03 € 2.000,00

Attività A04 € 1.000,00

Contributo Università per adulti per utilizzo laboratorio informatica per € 2.000,00 c/o sede I.P.A.A.

destinati:

Attività A03 € 1.000,00

Attività A04 € 1.000,00

06.01 – PROVENTI DA GESTIONE AZIENDA AGRARIA € 25.000,00

- L’Azienda Agraria risulta essere un “Progetto” del Programma Annuale dell’Istituto di Istruzione

superiore “E.Pieralisi” e fa parte delle Gestioni Economiche separate così come stabilito all’art. 20 del

D.I. 44/2001. Si allega una relazione sull’attività dell’Azienda Agraria che verrà svolta durante il


corrente esercizio redatta dalla Funzione Strumentale Prof. Rocchetti Piero nominato dal Dirigente

Scolastico Direttore dell’Azienda Agraria.

Si prevede una gestione finanziaria a pareggio come da Scheda allegata. Con il sistema di Tesoreria

Unica tenuto c/o la Banca di Italia l’Azienda Agraria non è più titolare di un conto corrente specifico.

L’azienda alla data odierna presenta una residua disponibilità di € 3.797,66 che si esaurirà completamente

al termine dell’esercizio a seguito liquidazioni che si dovranno effettuare, pertanto sorge la necessità di

prelevare anche per il corrente esercizio € 20.000,00 dall’avanzo di amministrazione. Si fa presente che

nell’ esercizio 2016 era già stato prelevato € 20.000,00 dall’avanzo di amministrazione generale per

imputarlo alla scheda dell’Azienda G1 in quanto l’avanzo proprio dell’Azienda nell’esercizio 2015 si era

esaurito a seguito delle spese sostenute per la ricostruzione della serra, pertanto sorge la necessità di

prelevare anche per il corrente esercizio € 20.000,00 dall’avanzo di amministrazione.

Come previsto dall’art. 20 del D.I. 44/2001 l’Azienda Agraria deve dare conto non solo della gestione

finanziaria, ma anche dei risultati economici conseguiti nell’anno, pertanto, l’Istituto redige una

contabilità economico patrimoniale e all’Azienda viene applicato il regime fiscale previsto per i

produttori agricoli che svolgono le attività di cui all’art. 2135 c.c. con i conseguenti adempimenti tributari

previsti dalla normativa vigente.

07 - ALTRE ENTRATE

07.01-INTERESSI € 0,00

Con il sistema della Tesoreria unica non ci sono interessi attivi.

TOTALE ENTRATE € 542.587,03

Programma Annuale (Mod. A)

Le previsioni di competenza del programma annuale si sintetizzano nei seguenti dati:

ENTRATE

01-Avanzo di amministrazione presunto 357.257,50

02-Finanziamenti dello Stato 39.367,86

03-Finanziamenti della Regione 0,00

04-Finanziamenti da Enti locali o altre ist. pubbliche 13.855,00

05-Contributi da privati 77.880,00

06-Gestioni economiche 25.000,00

07-Altre entrate 0,00

08-Mutui 0,00

TOTALE ENTRATE 513.360,36

PARTE II - PROGRAMMAZIONE DELLE SPESE

Le entrate vengono destinate nelle spese delle attività e dei progetti che costituiscono il Piano dell’Offerta

Formativa di questo Istituto.

Al fine di avere una previsione il più veritiera possibile, sono state valutate sia le spese effettuate per ogni

singola attività e progetto nel precedente esercizio, sia le reali richieste didattiche ed amministrative del

corrente esercizio per il raggiungimento di ogni singolo obiettivo, traducendo in termini finanziari quelli

che sono i bisogni sia di risorse umane che di beni e servizi.


Sono elencate nella seconda parte del Mod. A tutte le attività e i progetti con accanto le imputazioni di

spesa, analiticamente descritte in mastri, conti e sottoconti nei singoli mod. B allegati al Programma.

Tutte le disponibilità finalizzate sono state rispettate secondo quanto esposto nella descrizione delle

entrate ed è anche indicato analiticamente in ogni singola scheda B la copertura delle spese con le

specifiche risorse finanziarie.

ATTIVITA’

Le attività A01 A 02 A 03 – A04 – A05 sono finalizzate a garantire l’ordinario funzionamento degli

Istituti Scolastici, le spese per investimenti e per la manutenzione ordinaria dell’Istituto.

ANALISI DETTAGLIATA DELLE USCITE

A A01 Funzionamento amministrativo generale 38.296,00

Funzionamento amministrativo generale

Entrate Spese

Aggr. Descrizione Importo Tipo Descrizione Importo

01 Avanzo non vincolato 20.000,00 02 Beni di consumo 13.296,00

02 Finanziamenti dallo Stato 13.246,00 03 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi 13.000,00

04 Finanziamenti da Enti locali o da altre istituzioni

3.550,00 04 Altre spese 8.500,00

05 Famiglie non vincolati 1.500,00 07 Oneri finanziari 3.500,00

07 Altre entrate 0,00

A A02 Funzionamento didattico generale 49.440,00

Funzionamento didattico generale

Entrate Spese


01 Avanzo di amministrazione 15.000,00 02 Beni di consumo 35.000,00

02 Dotazione ordinaria 10.000,00 03 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi 12.000,00

05 Famiglie non vincolati 22.000,00 04 Altre spese 2.440,00

A A03 Spese di personale 6.000,00

Spese di personale

Entrate Spese


01 Avanzo di amministrazione 5.000,00 01 Personale 6.000,00

05 Privati 1.000,00

A A04 Spese d'investimento 16.000,00

Spese d'investimento

Entrate Spese


01 Avanzo di amministrazione presunto 15.000,00 04 Atre spese 2.700,00

05 Privati 1.000,00 06 Beni d’investimento 13.300,00


A A05 Manutenzione edifici 18.305,00

Manutenzione edifici

Entrate Spese

Aggr. Descrizione Importo Tipo Descrizione

01 Avanzo di amministrazione presunto 8.000,00 03 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi 15.004,10

04 Finanziamenti da Enti locali o da altre istituzion

10.305,00 04 Atre spese 3.300,90

G G01 Azienda agraria 45.000,00

Azienda agraria

Entrate Spese


01 Personale 1.327,00

01 Avanzo di amministrazione presunto 20.000,00 02 Beni di consumo 20.000,00

06 Proventi da gestioni economiche 25.000,00 03 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi 15.000,00

04 Altre spese 4.000,00

06 Beni d'investimento 4.673,00

PROGETTI Il Piano dell’offerta formativa si compone globalmente di n. 27 progetti relativi al P.T.O.F. dell’a.s.

2016/2018 e n. 1 Scheda G01 relativa alla Gestione economica Azienda Agraria

Per entrambi gli Istituti sono stati redatti progetti in base alle esigenze specifiche della scuola ,secondo

quanto previsto dalla normativa vigente.

Dal punto di vista finanziario la spesa per la remunerazione del personale docente ed ATA che partecipa

ai progetti è prelevata dal fondo di istituto e come succitato verrà liquidata direttamente dal Tesoro per

cui non compare nelle schede finanziarie del Programma annuale.

Le spese presenti nelle Schede Progetti per la remunerazione del personale, per beni di consumo e per

gli esperti esterni sono quelle finanziate con entrate della Regione, di Enti Locali, o dei privati o, anche

dal MIUR, ma con erogazioni finalizzate (ad esempio erogazioni per Alternanza Scuola Lavoro).

R R98 Fondo di Riserva 300,00

Il fondo di riserva è stato determinato tenendo conto del limite massimo (5%) previsto dall’art. 4

comma 1 del D.I. 1° febbraio 2001 n. 44, ed è pari al 1,00% dell’importo della dotazione ordinaria iscritta

nell’aggregato 02 voce 01 delle entrate del presente programma annuale. Tali risorse saranno impegnate

esclusivamente per aumentare gli stanziamenti la cui entità si dimostri insufficiente e nel limite del 10%

dell’ammontare complessivo del progetto/attività come previsto dall’art. 7 comma 3 del D.I. 44/2001.

Z Z01 Disponibilità finanziarie da programmare 232.459,78


La voce “Z” rappresenta la differenza fra il totale delle entrate e quello delle uscite; vi confluiscono,

pertanto, le voci di finanziamento che, allo stato attuale, non risultano essere indirizzate verso alcuna

attività o progetto.

- Nella disponibilità finanziaria da programmare Z01 sono confluiti tutti i residui attivi dall’esercizio

2004 all’esercizio 2008 per € 222.738,44 di cui l’istituto è creditore nei confronti del MIUR e del CSA

come richiesto dal MIUR con la nota prot. n. 10773 dell’11 novembre 2010 in relazione alle disposizioni

sulla predisposizione del Programma Annuale 2011 richiamata integralmente dal MIUR con la nota prot.

n. 9353 del 22/12/2011 inerente il Programma Annuale anno finanziario 2012 e dalla nota 8110 del 17

dicembre 2012 inerente il Programma annuale 2013 richiamate dalla nota 9144 relativa alle disposizione

per il programma Annuale 2014. Con la nota prot. del 22/12/2014 il M.I.U.R. ha invitato le istituzioni

scolastiche, previo parere favorevole del Consiglio di istituto, a radiare i residui attivi “vetusti”

nell’ambito della autonoma gestione amministrativo contabile”.

Con il comunicato stampa del 24 febbraio 2015 il MIUR, però, è ritornato sulla sua decisione ed ha

precisato che sta effettuando una ricognizione sui residui attivi presenti nei bilanci delle scuole al fine di

effettuare erogazioni straordinarie per la loro copertura, “…Il Ministero, infatti, come chiarito anche durante

incontri di natura tecnica con le Organizzazioni sindacali, sta predisponendo una specifica rilevazione che consenta

di mettere insieme un quadro di informazioni esaustivo sulla materia. La presenza dei residui attivi nei bilanci delle

scuole deriva infatti da una serie di cause diverse e stratificate nel tempo su cui il MIUR ha intenzione di intervenire

a seguito della ricognizione”

In effetti, il Miur ha effettuato una piccola erogazione che è andata a diminuire i residui attivi dell’istituto

che sono passati da € 224.505,16 ad € 222.738,44.

La questione è stata portata all’attenzione del Consiglio di Istituto diverse volte, ma il Consiglio di

Istituto, anche con l’ultima delibera n. 303 del 13 giugno 2016, ha espresso parere negativo alla

radiazione dei residui attivi.

In sintesi la spesa è risultata pari a € 280.900,58 complessivi di cui :

SPESE

Attività

A01-Funzionamento amministrativo generale

38.296,00

A02-Funzionamento didattico generale 49.440,00

A03-Spese di personale 6.000,00

A04-Spese di investimento 16.000,00

A05-Manutenzione edifici 18.305,00

Progetti 107.559,58

Gestioni economiche 45.000,00

Fondo di Riserva 300,00

TOTALE SPESE 280.900,58

Disponibilità finanziaria da programmare 232.459,78

TOTALE A PAREGGIO 513.360,36

Il Programma annuale è composto di:

a) n. 5 schede (Mod. B) illustrative e finanziarie per attività (A01; A02; A03; A04; A05)

b) n. 27 schede (Mod. B) illustrative e finanziarie per i progetti

c) N. 1 scheda per G1 Azienda Agraria - Proventi da Gestioni Economiche.

Il modello “E” Riepilogo per tipologia di spesa” riassume in conti e sottoconti l’imputazione delle spese

per le attività e per i progetti sopraindicati.


Il Dirigente Scolastico, in qualità di Legale rappresentante dell’Istituzione Scolastica, dichiara di aver

provveduto ad aggiornare il Documento Programmatico sulla Sicurezza in data 3 marzo 2016 e di averlo

acquisito agli atti di con protocollo n. 2376/C24 del 31/03/2016 e di provvedere al successivo

aggiornamento entro il 31 marzo 2017.

La dotazione delle minute spese da assegnare al Direttore SGA è determinata in € 700,00.

Considerazioni finali

Sono da segnalare alcune problematiche a conclusione della relazione:

1 -Contributi scolastici versati dalle famiglie al momento dell’iscrizione

–Diminuzione del finanziamento da parte della Provincia di Ancona

In merito ai contributi scolastici richiesti alle famiglie, va sottolineato che è difficile quantificare in fase

di previsione l’introito certo in quanto i genitori si avvalgono della possibilità di non pagare e di versare

soltanto una quota. Finora l’Istituto è risuscito a mantenere inalterati i servizi offerti agli studenti o

addirittura a migliorarli.

Nello stesso tempo la Provincia di Ancona ha, già nell’anno 2015, ridotto del 50% il finanziamento

annuo. Quindi sono venuti a mancare fondi utilizzati per la manutenzione ordinaria dell’Istituto in

funzione della “sicurezza” e della normale agibilità della scuola.

In conclusione due significative fonti di finanziamento, famiglia ed Ente locale, erogheranno somme

inferiori rispetto allo scorso anno, anche se c’era stato un incremento notevole nella dotazione del MIU ,

che però risulta, purtroppo, quest’anno essere inferiore rispetto allo scorso anno.

Alla luce delle cifre esposte in questa relazione e degli allegati tutti a corredo, la Giunta Esecutiva invita il

Consiglio a voler deliberare il Programma annuale 2017 che ha come totale a pareggio un importo

complessivo di € 513.360,36.

Jesi, 28/10/2016

Il SEGRETARIO Il PRESIDENTE

Dott.sa Tiziana Rocchetti Ing. Francesco Savore

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RELAZIONE DELLA GIUNTA ESECUTIVA ILLUSTRATIVA DEL ......- È stata in rete con l’ITIS “G. Marconi” di Jesi ed il Liceo Scientifico “G. Galilei” di Ancona per il progetto