Upload
phungdan
View
223
Download
0
Embed Size (px)
Citation preview
Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 151 Akuntabilitas
Kinerja Pemerintah Daerah Meningkat
Kepuasan masyarakat terhadap penyelenggaraan pelayanan Perangkat Daerah
Nilai IKM Perangkat Daerah
6.01.6..01.01.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Persentase pemenuhan Kebutuhan Administrasi Perkantoran
111,857,000.00 52,322,836.00 63,960,332.00 63,107,832.00 Sekretariat
6.01.6..01.01.01.01 Penyediaan Jasa, Peralatan dan perlengkapan perkantoran
Jumlah bulan penerimaan jasa layanan listrik, telepon, air, jumlah alat tulis kantor tersedia, jumlah komponen listrik tersedia, jumlah surat kabar/ harian tersedia, jumlah bahan dan peralatan kebersihan tersedia, jumlah hari jaga penjaga malam dan tenaga kebersihan, jumlah kendaraan dins yang terbayar pajaknya, jumlah barang cetakan dan penggandaan, jumlah peralatan kerja yang diperbaiki, jumlah dan jenis peralatan kantor
3 rekening x 12 bln, 12 pkt ATK, 6 pkt alat listrik, 12 paket surat kabar, 12 pkt bahan dan alat kebersihan, penjaga mln 365 hr, tenaga kebersihan 269 hr, 3 unit R4, 3 unit R2, barang cetakan dan penggandaan, 4 pkt pemeliharaan komputer, 5 pkt pemeliharaan laptop, 2 pkt pemeliharaan mesin ketik, 1 pkt alat korsik, 6 pkt pemeliharaan AC, 1 pkt pemelihareaan LCD, pengadaan 2 unit PC, 2 unit Printer, 1 unit LCD 1 unit kamera digital
105,452,000.00 3 rekening x 12 bln, 12 pkt ATK, 6 pkt alat listrik, 12 paket surat kabar, 12 pkt bahan dan alat kebersihan, penjaga mln 365 hr, tenaga kebersihan 269 hr, 3 unit R4, 3 unit R2, barang cetakan dan penggandaan, 4 pkt pemeliharaan komputer, 5 pkt pemeliharaan laptop, 2 pkt pemeliharaan mesin ketik, 1 pkt alat korsik, 6 pkt pemeliharaan AC, 1 pkt pemelihareaan LCD, pengadaan 2 unit PC, 2 unit Printer, 1 unit LCD 1 unit kamera digital
30,002,000.00 3 rekening x 12 bln, 12 pkt ATK, 6 pkt alat listrik, 12 paket surat kabar, 12 pkt bahan dan alat kebersihan, penjaga mln 365 hr, tenaga kebersihan 269 hr, 3 unit R4, 3 unit R2, barang cetakan dan penggandaan, 4 pkt pemeliharaan komputer, 5 pkt pemeliharaan laptop, 2 pkt pemeliharaan mesin ketik, 1 pkt alat korsik, 6 pkt pemeliharaan AC, 1 pkt pemelihareaan LCD, pengadaan 2 unit PC, 2 unit Printer, 1 unit LCD 1 unit kamera digital
29,507,000.00 3 rekening x 12 bln, 12 pkt ATK, 6 pkt alat listrik, 12 paket surat kabar, 12 pkt bahan dan alat kebersihan, penjaga mln 365 hr, tenaga kebersihan 269 hr, 3 unit R4, 3 unit R2, barang cetakan dan penggandaan, 4 pkt pemeliharaan komputer, 5 pkt pemeliharaan laptop, 2 pkt pemeliharaan mesin ketik, 1 pkt alat korsik, 6 pkt pemeliharaan AC, 1 pkt pemelihareaan LCD, pengadaan 2 unit PC, 2 unit Printer, 1 unit LCD 1 unit kamera digital
30,357,000.00 Sekretariat
Sasaran Daerah
No.
RENCANA AKSI PENCAPAIAN INDIKATOR KINERJABADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
TAHUN 2018
Indikator Kinerja Sasaran, Program
dan Kegiatan
Program dan Kegiatan
Kode Program dan Kegiatan
Sasaran Perangkat Daerah
Target Kinerja Sasaran, Program, Kegiatan dan Kerangka Pendanaan
Triwulan I Triwulan II Triwulan III Triwulan IV
Penanggung jawab
Program/Kegiatan
6.01.6..01.01.01.02 Penyediaan Rapat rapat, konsultasi dan koordinasi
Jumlah makanan dan minuman tersedia untuk rapat dan tamu, jumlah rapat, konsultasi dan koordinasi dalam dan luar daerah
175 os minum snack, 175 os makan minum snack, 74 op perjalanan dinas dalam daerah, 15 op perjalanan dinas luara daerah dlm jawa, 4 op perjalanan dinas luar pulau jawa
6,405,000.00 175 os minum snack, 175 os makan minum snack, 74 op perjalanan dinas dalam daerah, 15 op perjalanan dinas luara daerah dlm jawa, 4 op perjalanan dinas luar pulau jawa
22,320,836.00 175 os minum snack, 175 os makan minum snack, 74 op perjalanan dinas dalam daerah, 15 op perjalanan dinas luara daerah dlm jawa, 4 op perjalanan dinas luar pulau jawa
34,453,332.00 175 os minum snack, 175 os makan minum snack, 74 op perjalanan dinas dalam daerah, 15 op perjalanan dinas luara daerah dlm jawa, 4 op perjalanan dinas luar pulau jawa
32,750,832.00 Sekretariat
6.01.6..01.01.02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Perkantoran
Persentase pemenuhan Kebutuhan Sarana dan prasarana Perkantoran
89,897,500.00 8,512,500.00 15,512,500.00 22,912,500.00 Sekretariat
6.01.6..01.01.02.01 Pengadaan/Pembangunan sarana dan prasarana perkantoran
Jumlah dan jenis perlengkapan kantor
2 unit AC dan 5 unit kipas angin
15,100,000.00 - - - - - Sekretariat
6.01.6..01.01.02.02 Pemeliharaan/rehabilitasi sarana dan prasarana perkantoran
Jumlah dan jenis kendaraan terpelihara; Jumlah pemasangan kanopi, jumlah pemasangan pagar dan jumlah pengadaan interior font office
Pemeliharaan 2 unit R4 dan 3 unit R2, 50m pemasangan kanopi, 25 m pagar 1 paket fron office
74,797,500.00 Pemeliharaan 2 unit R4 dan 3 unit R2, 50m pemasangan kanopi, 25 m pagar 1 paket fron office
8,512,500.00 Pemeliharaan 2 unit R4 dan 3 unit R2, 50m pemasangan kanopi, 25 m pagar 1 paket fron office
15,512,500.00 Pemeliharaan 2 unit R4 dan 3 unit R2, 50m pemasangan kanopi, 25 m pagar 1 paket fron office
22,912,500.00 Sekretariat
6.01.6..01.01.03 Program Peningkatan Ketatalaksanaan dan Kapasitas Aparatur
Persentase PNS/ASN yang sesuai kompetensi bidang tugasnya
1,700,000.00 1,700,000.00 1,500,000.00 1,900,000.00 Sekretariat
6.01.6..01.01.03.02 Penyelenggaraan Ketatalaksanaan dan pengelolaan Kepegawaian Perangkat Daerah
Jumlah ASN yang terfasilitasi SKP, KGB, dan KP
21 orang ASN 200,000.00 21 orang ASN 200,000.00 21 orang ASN 400,000.00 Sekretariat
6.01.6..01.01.03.03 Pengembangan Kapasitas Aparatur
Jumlah ASN Yyang lulus diklat, seminar, bimtek
5 Orang ASN 1,500,000.00 5 Orang ASN 1,500,000.00 5 Orang ASN 1,500,000.00 5 Orang ASN 1,500,000.00 Sekretariat
2 Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkat
Akuntabilitas pengelolaan keuangan PD meningkat
Presentase laporan keuangan yang disusun tepat waktu
6.01.6..01.01.04 Program Peningkatan Kualitas Pelaporan Keuangan Perangkat Daerah
Persentase laporan keuangan yang disusun tepat waktu
13,030,000.00 14,385,000.00 11,255,000.00 15,155,000.00 Sekretariat
6.01.6..01.01.04.01 Penyusunan Laporan Keuangan Perangkat Daerah
Dokumen semesteran, Dokumen laporan keuangan akhir tahun, dokumen lapran keuangan bulanan/SPJ, jumlah hari THL pengelola keuangan
14 Dokumen, THL Pengelola Keuangan 269 hari
13,030,000.00 14 Dokumen, THL Pengelola Keuangan 269 hari
14,385,000.00 14 Dokumen, THL Pengelola Keuangan 269 hari
11,255,000.00 14 Dokumen, THL Pengelola Keuangan 269 hari
15,155,000.00 Sekretariat
3 Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkat
Kesesuaian antar lembaga dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah, Renja terhadap RKPD, Renstra terhadap RPJMD
Presentase kesesuaian program dalam Renja PD terhadap RKPD dan Renstra PD terhadap RPJMD
6.01.6..01.01.05 Program Peningkatan Kualitas Perencanaan
Persentase kesesuaian program dalam Renja PD terhadap RKPD, Renstra PD dengan RPJMD
9,512,500.00 6,407,500.00 8,834,500.00 8,617,500.00 Sekretariat
6.01.6..01.01.05.01 Perencanaan Kinerja Perangkat DaerahDokumen LKJIP, dokumen Renja dan perubahan Renja, RKA dan perubahan RKA, perubahan DPA dan DPPA, jumlah hari THL Analis Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan
6 Dokumen, 269 hari 8,825,000.00 6 Dokumen, 269 hari 5,620,000.00 6 Dokumen, 269 hari 8,147,000.00 6 Dokumen, 269 hari 7,030,000.00 Sekretariat
6.01.6..01.01.04.02 Pengendalian Internal Perangkat Daerah
Dokumen hasil monev dan pengendalian Perangkat Daerah, dan Dokumen e-monev RKPD
16 Dokumen 687,500.00 16 Dokumen 787,500.00 16 Dokumen 687,500.00 16 Dokumen 787,500.00 Sekretariat
6.01.6..01.01.04.03 Pengelolaan data dan sistem informasi PD
Dokumen profil Perangkat Daerah
- 1 dokumen 800,000.00 Sekretariat
4 Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkat
Kepuasan masyarakat terhadap penyelenggaraan pelayanan Perangkat Daerah
Nilai IKM Perangkat Daerah
6.01.6.01.01.06 Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik
Nilai IKM Perangkat Daerah
0 1,075,000.00 0 525,000.00 Sekretariat
6.01.6.01.01.06.01 Penyelenggaraan Pelayanan Publik
Nilai IKM Perangkat Daerah dan dokumen RTP
Nilai 76, 1 Dokumen 1,075,000.00 Nilai 76, 1 Dokumen 525,000.00 Sekretariat
Ketaatan masyarakat terhadap hukum meningkat
Masalah/ kejadian terkait dengan ketahanan bangsa menurun
Presentase konflik sosial yang tertangani
6.01.6.01.01.15 Pengembangan Wawasan Kebangsaan, dan Penanganan Konflik Sosial
Presentase konflik yang ditangani
459,425,000.00 322,097,500.00 491,705,000.00 182,567,500.00 B.I
6.01.6.01.01.15.01 Pencegahan dan Penanganan Konflik Sosial
Dokumen RAD dan pelaporan penanganan ganguan konflik sosial, jumlah masyarakat yang memahamu deteksi dan kewaspadaan dini timbulnya ATHG dilingkungannya, dokumen pelaporan intelijen daerah, jumlah masyarakat yang memahami perlunya kewaspadaan terhadap keberadaan orang asing, jumlah masyarakat yang memahami penyalahgunaan narkoba, jumlah kajian permasalahan daerah, jumlah hari THL Analis Masalah Sosial
5 Dokumen; 100 orang di Kabupaten/ Kecamatan; 6 Dokumen Pelaporan Intelijen Daerah; 100 orang pembinaan pengawasan orang asing @50 orang di 2 Kecamatan; 300 org pembinaan P4GN @50 org di Kabupaten/ Kecamatan, 300 org peringatan HANI di Kabupaten, 6 Dokumen, THL Analisis Masalah Sosial 269 hari
416,100,000.00 5 Dokumen; 100 orang di Kabupaten/ Kecamatan; 6 Dokumen Pelaporan Intelijen Daerah; 100 orang pembinaan pengawasan orang asing @50 orang di 2 Kecamatan; 300 org pembinaan P4GN @50 org di Kabupaten/ Kecamatan, 300 org peringatan HANI di Kabupaten, 6 Dokumen, THL Analisis Masalah Sosial 269 hari
201,362,500.00 5 Dokumen; 100 orang di Kabupaten/ Kecamatan; 6 Dokumen Pelaporan Intelijen Daerah; 100 orang pembinaan pengawasan orang asing @50 orang di 2 Kecamatan; 300 org pembinaan P4GN @50 org di Kabupaten/ Kecamatan, 300 org peringatan HANI di Kabupaten, 6 Dokumen, THL Analisis Masalah Sosial 269 hari
276,330,000.00 5 Dokumen; 100 orang di Kabupaten/ Kecamatan; 6 Dokumen Pelaporan Intelijen Daerah; 100 orang pembinaan pengawasan orang asing @50 orang di 2 Kecamatan; 300 org pembinaan P4GN @50 org di Kabupaten/ Kecamatan, 300 org peringatan HANI di Kabupaten, 6 Dokumen, THL Analisis Masalah Sosial 269 hari
114,617,500.00 B.I
6.01.6.01.01.15.02 Pembinaan Kerukunan Umat Beragama
Jumlah masyarakat yang memahami arti penting kerukunan umat beragama
300 orang (Pembinaan di 6 Kecamatan @50 orang), 300 orang (Deklarasi Kerukunan Umat Beragama di 4 Kecamatan @75 orang)
2,120,000.00 300 orang (Pembinaan di 6 Kecamatan @50 orang), 300 orang (Deklarasi Kerukunan Umat Beragama di 4 Kecamatan @75 orang)
57,310,000.00 300 orang (Pembinaan di 6 Kecamatan @50 orang), 300 orang (Deklarasi Kerukunan Umat Beragama di 4 Kecamatan @75 orang)
22,730,000.00 300 orang (Pembinaan di 6 Kecamatan @50 orang), 300 orang (Deklarasi Kerukunan Umat Beragama di 4 Kecamatan @75 orang)
11,345,000.00 B.I
6.01.6.01.01.15.03 Pembinaan Wawasan Kebangsaan
Jumlah masyarakat yang memahami arti penting wawasan kebangsaan, cinta tanah air dan nasionalisme
1.350 orang (18 kegiatan Pembinaan wawasan kebangsaan @75 orang), 300 orang pembinaan wawasan kebangsaan bagi generasi muda @100 orang, dan 35 orang Outbond Wawasan Kebangsaan
25,380,000.00 1.350 orang (18 kegiatan Pembinaan wawasan kebangsaan @75 orang), 300 orang pembinaan wawasan kebangsaan bagi generasi muda @100 orang, dan 35 orang Outbond Wawasan Kebangsaan
44,240,000.00 1.350 orang (18 kegiatan Pembinaan wawasan kebangsaan @75 orang), 300 orang pembinaan wawasan kebangsaan bagi generasi muda @100 orang, dan 35 orang Outbond Wawasan Kebangsaan
174,590,000.00 1.350 orang (18 kegiatan Pembinaan wawasan kebangsaan @75 orang), 300 orang pembinaan wawasan kebangsaan bagi generasi muda @100 orang, dan 35 orang Outbond Wawasan Kebangsaan
39,050,000.00 B.I
6.01.6.01.01.15.04 Pembinaan Korp Musik/ Kelompok Genderang Sangkakala
Jumlah upacara/ peringatan hari besar yang diiringi Korps Musik (Korsik)
24 kali 15,825,000.00 24 kali 19,185,000.00 24 kali 18,055,000.00 24 kali 17,555,000.00 B.I
6.01.6.01.01.16 Pendidikan Politik, Penguatan Organisasi Politik, dan Penguatan Organisasi Kemasyarakatan dan LSM
13,820,000.00 53,047,500.00 81,885,000.00 8,315,000.00
6.01.6.01.01.16.01 Pembinaan Politik Masyarakat
Jumlah warga masyarakat yang memahami tentang politik dalam negeri, dokumen pelaporan sikon sospol daerah, jumlah hari THL Analis Politik dalam Negeri
375 orang (5 paket pembinaan @75 orang), 12 Dokumen Pelaporan Sikon Sospol Daerah, THL Analis Politik dalam Negeri 269 hari
13,820,000.00 375 orang (5 paket pembinaan @75 orang), 12 Dokumen Pelaporan Sikon Sospol Daerah, THL Analis Politik dalam Negeri 269 hari
53,047,500.00 375 orang (5 paket pembinaan @75 orang), 12 Dokumen Pelaporan Sikon Sospol Daerah, THL Analis Politik dalam Negeri 269 hari
81,885,000.00 375 orang (5 paket pembinaan @75 orang), 12 Dokumen Pelaporan Sikon Sospol Daerah, THL Analis Politik dalam Negeri 269 hari
8,315,000.00 Poldagri dan Ormas