Upload
others
View
19
Download
0
Embed Size (px)
Citation preview
Sekretariat DPRD KABUPATEN SUKABUMI
RENCANA
KERJA
2018
SEKRETARIAT DPRD
i
KATA PENGANTAR
Segala puji dan rasa syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT atas
segala limpahan Rahmat dan karunia-Nya sehingga dapat tersusun Rencana
Kerja (Renja) Sekretariat DPRD Kabupaten Sukabumi Tahun 2018.
Renja ini disusun sebagai pedoman kerja Sekretariat DPRD Kabupaten
Sukabumi Tahun 2018, berisi tentang kebijakan program dan indikasi
kegiatan yang dilaksanakan dalam kurun waktu 1 (satu) tahun. Untuk
mencapai program dan kegiatan tersebut, Sekretariat DPRD Kabupaten
Sukabumi Tahun 2018 perlu menerapkan prinsip efesiensi, efektivitas,
transparansi, dan akuntabel.
Kami sadari bahwa dalam penyusunan Renja ini masih banyak
kekurangannya. Untuk itu Kami mengharapkan saran dan kritik yang sifatnya
membangun guna penyempurnaan Renja di masa yang akan datang.
Sukabumi, 00 Desember 2017
SEKRETARIS DPRD
KABUPATEN SUKABUMI,
NIP. 1 9 5 8 0 5 0 4 1 9 7 8 0 3 1 0 0 1
MAMAN SUHERMAN, S.Ag., M.Pd.
Pem bi n a Utam a M u da
SEKRETARIAT DPRD
ii
DAFTAR ISI
hal
KATA PENGANTAR...................................................................... i
DAFTAR ISI ................................................................................. ii
DAFTAR TABEL ........................................................................... iii
BAB I PENDAHULUAN ........................................................... 1
1.1. Latar Belakang ...................................................... 1
1.2. Landasan Hukum ……............................................ 1
1.3. Maksud dan Tujuan ............................................... 3
1.4. Sistematika Penulisan ............................................ 4
BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA TAHUN LALU ……….. 5
2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun Lalu dan Capaian
Renstra Sekretariat DPRD ………………………………… 5
2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah ….……. 6
2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi
Perangkat Daerah ….………………………………………. 7
2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD ……………… 8
2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan
Masyarakat
8
BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN .......... 9
3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional .................... 9
3.2. Tujuan dan Sasaran …............................................. 9
3.3. Program dan Kegiatan …………………………………….. 11
BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT
DAERAH ………………………………………………………………..
14
BAB V PENUTUP …………………………………………………………….. 17
4.1. Kesimpulan …………………………………………………. 17
4.2. Saran-saran …………………………………………………. 17
SEKRETARIAT DPRD
iii
DAFTAR TABEL
hal
Tabel 1 Tujuan, Sasaran dan Indikator Kinerja …………………………… 10
Tabel 2 Program Utama dan Program Pendukung Sekretariat DPRD
..
11
Tabel 3 Rencana Kerja dan Pendanaan ……………………………………... 14
SEKRETARIAT DPRD
iv
1
BAB I
PENDAHULUAN
1.1. Latar Belakang
Berdasarkan Permendagri No. 54 Tahun 2010 tentang tahapan,
tata cara penyusunan, pengendalian, dan evaluasi pelaksanaan rencana
pembangunan daerah, proses penyusunan Rencana kerja (Renja)
Perangkat Daerah (PD) terdiri dari tiga tahapan utama yaitu tahap
persiapan penyusunan, tahap penyusunan rancangan, dan tahap
penetapan Renja PD. Penyusunan Renja PD merupakan tahapan awal
yang harus dilakukan sebelum disempurnakan menjadi dokumen Renja
PD yang definitif.
Renja merupakan penjabaran operasionalisasi dari dokumen
rencana strategis (Renstra) yang telah ditetapkan melalui mekanisme
perencanaan pembangunan daerah. Secara khusus, Renja PD
merupakan dokumen perencanaan PD untuk periode 1 (satu) tahun yang
memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan baik yang
dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh
dengan mendorong partisipasi masyarakat. Renja PD menjadi
perangkat penting dalam menjelaskan serangkaian tindakan yang
bersifat operasional yang perlu dilakukan dalam jangka pendek untuk
mencapai tujuan dan arah kebijakan yang telah ditetapkan dalam
rencana strategis.
1.2. Landasan Hukum
Penyusunan Renja Sekretariat DPRD Tahun 2018 ini dilakukan
dengan melandaskan diri pada sejumlah peraturan perundang-
undangan antara lain :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan
Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat
(Berita Negara Tanggal 8 Agustus 1950);
2. Undang-Undang No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 No. 47,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 4286);
SEKRETARIAT DPRD
2
3. Undang-Undang No. 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional;
4. Undang-Undang nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025
(Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 4700);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4578);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman
Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman
Pembinaan dan Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 nomor 165, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 4593);
8. Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan
dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4614);
9. Peraturan Pemerintah No. 38 Tahun 2007 tentang Pembagian
Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintaha Daerah
Provinsi, Dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Pedoman
Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2007 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4762);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi
dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 20,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 4816);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata
Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana
SEKRETARIAT DPRD
3
Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 21,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 4817);
13. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015 - 2019;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah jo. Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang
Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang
Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi
Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah
16. Peraturan Menteri Penertiban Aparatur Negara Nomor 29 Tahun
2010 sebagimana telah diubah dengan Peraturan Menteri PAN dan
RB nomor 53 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan
Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Sukabumi Nomor 17 Tahun 2007
tentang Urusan Pemerintah yang Menjadi Kewenangan Pemerintah
Daerah Kabupaten Sukabumi (Lembaran daerah Kabupaten
Sukabumi Tahun 2007 Nomor 1);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Sukabumi Nomor 13 Tahun 2009
tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten
Sukabumi Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten
Sukabumi Tahun 2009 Nomor 13);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Sukabumi Nomor 4 Tahun 2016,
tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
Kabupaten Sukabumi Tahun 2016-2021;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Sukabumi Nomor 7 Tahun 2016
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Pemerintah
Kabupaten Sukabumi;
21. Peraturan Bupati Sukabumi Nomor 45 Tahun 2016 tentang Rencana
Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Sukabumi;
1.3. Maksud dan Tujuan
SEKRETARIAT DPRD
4
Maksud dan tujuan dari penyusunan Rencana Kerja Sekretariat
DPRD Kabupaten Sukabumi ini antara lain adalah:
1. Maksud
Maksud penyusunan Rencana Kerja Tahun 2018 adalah agar
tersedia dokumen perencanaan tahunan Sekretariat DPRD
Kabupaten Sukabumi yang akan menjadi acuan dalam
melaksanakan operasional dalam kurun waktu 1 (satu) tahun.
2. Tujuan:
a) Menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi dan sinergi baik
antar Bagian, antar Sub Bagian, antar fungsi maupun antar PD;
b) Menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan,
penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan;
c) Menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara efisien,
efektif dan berkelanjutan.
d) Memudahkan penyusunan laporan kinerja yang terukur.
1.4. Sistematika Penulisan
Rencana Kerja Sekretariat DPRD Kabupaten Sukabumi ini disusun
dengan sistematika penulisan sebagai berikut :
BAB I PENDAHULUAN
Bab ini berisi tentang latar belakang penyusunan Renja Tahun 2018,
landasan hukum, maksud dan tujuan, serta sistematika penulisan.
BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA TAHUN LALU
Bab ini menguraikan tentang Evaluasi pelaksanaan renja tahun lalu dan
capaian renstra PD, analisis kinerja pelayanan PD, isu-isu penting
penyelenggaraan tugas dan fungsi PD, review terhadap rancangan awal
RKPD dan penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat.
BAB III TUJUAN, SASARAN PROGRAM DAN KEGIATAN
SEKRETARIAT DPRD
5
Bab ini menguraikan tentang telaahan terhadap kebijakan nasional,
tujuan dan sasaran renja PD, program dan kegiatan tahun 2018
BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH
Bab ini menguraikan tentang rencana program, kegiatan, jumlah
anggaran dan indikator kinerja tahun 2018
BAB V P E N U T U P
Bab ini menguraikan kesimpulan dan saran
SEKRETARIAT DPRD
6
BAB II
EVALUASI PELAKSANAAN RENJA TAHUN LALU
2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun lalu dan Capaian Renstra Sekretariat DPRD
Berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja Sekretariat
DPRD Kabupaten Sukabumi Tahun 2016, terdapat 1 (satu) program
utama dalam menunjang pelaksanaan tugas pokok dan fungsi
Sekretariat DPRD. Program tersebut Program Peningkatan Kapasitas
Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah dengan 2 (dua) indikator kinerja
yaitu jumlah peraturan daerah yang ditetapkan/disahkan dan indikator
jumlah anggota DPRD yang mengikuti peningkatan kapasitas.
Pada tahun 2016 indikator jumlah peraturan daerah yang
ditetapkan/disahkan bersama eksekutif ditargetkan sebanyak 18
(delapan belas) Perda, namun hanya tercapai sebanyak 15 (lima belas)
Perda atau 75% dari target yang ditetapkan. Tidak tercapainya target
tersebut dikarenakan beberapa usulan raperda baru disampaikan oleh
lembaga eksekutif pada akhir bulan Desember 2016 sehingga belum
sempat dilakukan pembahasan karena keterbatasan waktu. Selain itu
perubahan kewenangan urusan pemerintah daerah sebagaimana diatur
dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah
Daerah berakibat pada beberapa raperda yang telah masuk dalam
Prolegda 2016 tidak jadi dibuat.
Sedangkan indikator jumlah anggota DPRD yang mengikuti
peningkatan kapasitas tercapai 49 (empat puluh sembilan) orang dari
target 50 (lima puluh) orang. Tidak tercapainya target 100%
dikarenakan ada 1 (satu) orang anggota DPRD yang tidak mengikuti
bintek dengan alasan sakit. Secara kesuluruhan capaian kinerja
Sekretariat DPRD untuk kedua indikator di atas sebesar 86,8%.
Untuk mendukung pencapaian indikator kinerja di atas melalui
Program Peningkatan Kualitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah
terdapat 7 (tujuh) kegiatan yang dilaksanakan dengan alokasi anggaran
SEKRETARIAT DPRD
7
sebesar Rp. 7.819.185.200,- dan terealisasi sebesar Rp. 7.132.229.130,-
atau 91,21 %. Kegiatan tersebut adalah :
1) Kegiatan Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah, dengan
anggaran sebesar Rp. 751.046.200,- terealisasi sebesar Rp.
472.476.150,- atau 63%. Keluaran kegiatan adalah
disahkannya/ditetapkannya Peraturan Daerah Kabupaten Sukabumi
sebanyak 15 Perda.
2) Kegiatan Peningkatan Kapasitas Pimpinan dan Anggota DPRD,
dengan alokasi anggaran sebesar Rp.1.480.010.000,- terealisasi
sebesar Rp. 1.456.466.000,- atau 98%. Keluaran dari kegiatan ini
yaitu pelaksanaan bintek pimpinan dan anggota sebanyak 1 (satu)
kali dan in house training pimpinan dan anggota sebanyak 1 (satu)
kali dengan jumlah peserta masing-masing 49 (empat puluh
sembilan) orang.
3) Kegiatan Hearing/dialog dan koordinasi dengan Pejabat Pemerintah
Daerah, Tokoh Masyarakat/Tokoh Agama, dengan anggaran sebesar
Rp.644.786.000,- terealisasi sebesar Rp. 598.963.880,- atau 93%.
Keluaran dari kegiatan ini adalah hearing/dialog dan koordinasi
dengan pejabat Pemerintah Daerah dan Tokoh Masyarakat/Tokoh
Agama sebanyak 15 kali.
4) Rapat-Rapat Alat Kelengkapan DPRD, dengan alokasi anggaran
sebesar Rp. 1.797.610.000,- terealisasi sebesar Rp. 1.730.561.300,-
atau 96%. Keluaran dari kegiatan ini yaitu rapat-rapat Alat
Kelengkapan DPRD sebanyak 144 kali.
5) Rapat-Rapat Paripurna, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.
177.875.000,- terealisasi sebesar Rp. 174.968.800,- atau 98%.
Keluaran dari kegiatan ini yaitu Rapat-Rapat Paripurna sebanyak 28
kali.
6) Reses, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 1.282.040.000,-
terealisasi sebesar Rp. 1.272.075.000,- atau 99%. Keluaran dari
kegiatan ini yaitu Reses Anggota DPRD sebanyak 1 kali di 47
Kecamatan
7) .Kunjungan Kerja pimpinan dan anggota DPRD, dengan alokasi
anggaran sebesar Rp.1.685.818.000,- terealisasi sebesar Rp.
SEKRETARIAT DPRD
8
1.426.718.000,- atau 85%. Keluaran dari kegiatan ini adalah
kunjungan kerja Pimpinan dan Anggota DPRD sebanyak 13 kali.
2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
Penyelenggaraan pelayanan yang dilaksanakan oleh Sekretariat
DPRD Kabupaten Sukabumi kepada pimpinan dan anggota DPRD pada
dasarnya untuk memberikan kepuasan dan kepastian atas pelayanan
yang diberikan. Tugas pokok dan fungsi Sekretariat DPRD Kabupaten
Sukabumi, didasarkan kepada Peraturan Daerah Kabupaten Sukabumi
Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat
Daerah Pemerintah Kabupaten Sukabumi dan Peraturan Bupati
Sukabumi Nomor 48 Tahun 2016 tentang Struktur Organisasi dan Tata
Kerja Sekretariat DPRD Kabupaten Sukabumi. Sekretariat DPRD
Kabupaten Sukabumi merupakan unsur pelayanan administrasi dan
pemberian dukungan terhadap tugas dan fungsi DPRD.
Sekretariat DPRD Kabupaten Sukabumi mempunyai tugas
menyelenggarakan administrasi kesekretariatan dan keuangan,
mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD, serta menyediakan
dan mengkoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD dalam
melaksanakan hak dan fungsinya sesuai dengan kebutuhan.
Secara umum tugas pokok dan fungsi Sekretariat DPRD Kabupaten
Sukabumi sebagai fasilitator kegiatan Pimpinan dan Anggota DPRD
telah berfungsi dengan baik, yang terlihat dari hasil capaian kinerja
penyelenggaraan seluruh kegiatan Pimpinan dan Anggota DPRD.
Tingkat kinerja pelayanan Sekretariat DPRD dari hasil evaluasi kinerja
tahun 2016 Indikator Kinerja Kunci (IKK) yang telah ditetapkan dalam
RKPD, dengan realisasi sebesar 86,8%
2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat
Daerah
Dalam penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Sekretariat DPRD
Kabupaten Sukabumi tidak terlepas dari kendala dan permasalahan
yang merupakan isu penting. Adapun isu-isu tersebut antara lain :
SEKRETARIAT DPRD
9
1. Masih terbatasnya sumber daya manusia yang memiliki kompetensi
khusus sesuai dengan bidang tugasnya;
2. Belum optimalnya pengelolaan administrasi pada Sekretariat DPRD
Kabupaten Sukabumi baik administrasi kesekretariatan maupun
administrasi keuangan;
3. Belum optimalnya pelayanan dan fasilitasi kepada pimpinan dan
anggota DPRD Kabupaten Sukabumi;
4. Masih lemahnya koordinasi dan kerjasama baik intern maupun
ekstern.
SEKRETARIAT DPRD
10
2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD
Review terhadap rancangan awal RKPD, meliputi kegiatan
identifikasi program dan kegiatan, indikator kinerja program/kegiatan,
tolok ukur atau target sasaran program/kegiatan, serta pagu indikatif
yang dialokasikan untuk setiap program/kegiatan. Secara garis besar
perbandingan antara rancangan awal RKPD dengan analisis kebutuhan
dilakukan sebagai penyesuaian dengan DPA tahun anggaran 2016 baik
dari segi kode rekening (susunan kegiatan), nama kegiatan, target
indikator kinerja maupun nilai pagu anggaran. Hampir seluruh
kegiatan yang tercantum dalam DPA 2016 mengalami penyesuaian baik
dari target indikator kinerja maupun nilai pagu anggaran dibandingkan
dengan rancangan awal RKPD.
2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat
Tahun 2018 tidak terdapat usulan Program dan Kegiatan dari
Para Pemangku Kepentingan/dari masyrarakat Kabupaten Sukabumi
untuk Sekretariat DPRD Kabupaten Sukabumi.
SEKRETARIAT DPRD
11
SEKRETARIAT DPRD
12
BAB III
TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH
3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional
Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Sukabumi Nomor 7
Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
Pemerintah Kabupaten Sukabumi dan Peraturan Bupati Sukabumi
Nomor 48 Tahun 2016 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja
Sekretariat DPRD Kabupaten Sukabumi. Sekretariat DPRD Kabupaten
Sukabumi merupakan unsur pelayanan administrasi dan pemberian
dukungan terhadap tugas dan fungsi DPRD.
Sekretariat DPRD Kabupaten Sukabumi mempunyai tugas dan
fungsi sebagai beriku :
1. Menyelenggarakan administrasi kesekretariatan dan keuangan,
2. Mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD,
3. Menyediakan dan mengkoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan
oleh DPRD dalam melaksanakan hak dan fungsinya sesuai dengan
kebutuhan,
4. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan
tugas dan fungsinya.
Pelaksanakan tugas pokok dan fungsinya yang berjalan baik akan
berdampak pada perwujudan Prioritas pembangunan Daerah
Kabupaten Sukabumi Tahun 2018 yaitu Peningkatan Kinerja
Penyelenggaraan Pemerintah.
3.2. Tujuan dan Sasaran
Tujuan yang ingin dicapai dalam jangka menengah pada
Sekretariat DPRD Kabupaten Sukabumi untuk mendukung pencapaian
visi misi Kabupaten Sukabumi adalah mewujudkan reformasi
birokrasi menuju tata kelola pemerintahan yang bersih dan
professional dengan 2 (dua) indikator tujuan yaitu :
SEKRETARIAT DPRD
13
1. Persentase Pimpinan dan Anggota yang mengikuti Bintek, Seminar,
Workshop, In House Training dan Sosialisasi dengan target sebesar
100%.
2. Persentase peraturan daerah yang disahkan/ditetapkan dengan
target sebesar 100%.
Sasaran merupakan penjabaran dari tujuan yaitu sesuatu yang
akan dicapai atau dihasilkan oleh Sekretariat DPRD Kabupaten
Sukabumi, sasaran diupayakan dalam bentuk kuantitatif. Sasaran yang
akan dicapai oleh Sekretariat DPRD Kabupaten Sukabumi adalah
sebagai dasar dalam penilaian dan pemantauan kinerja sehingga hal ini
merupakan alat pemicu agar semua unsur pada Sekretariat DPRD dapat
mengetahui akan sesuatu yang harus dicapai,
Dalam upaya pencapaian tujuan di atas maka ditentukan sasaran
sebagai berikut :
1. Meningkatnya kapasitas pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten
Sukabumi dalam produktivitas kedewanan
Indikator : Jumlah Pimpinan dan anggota DPRD dalam mengikuti
Bintek, Seminar, Workshop, In House Training dan Sosialiasi.
Target tahun 2018 sebanyak 50 orang.
2. Tersedianya Produk hukum yang diperlukan masyarakat
Indikator : Jumlah Peraturan Daerah Kabupaten Sukabumi yang
disahkan/ditetapkan. Target tahun 2018 sejumlah 18 Perda.
Keterkaitan antara tujuan dan sasaran yang dirumuskan
Sekretariat DPRD Kabupaten Sukabumi dapat dilihat pada tabel berikut
:
Tabel 1 TUJUAN, SASARAN DAN INDIKATOR KINERJA
TUJUAN INDIKATOR
KINERJA TUJUAN TARGET SASARAN
INDIKATOR
KINERJA SASARAN TARGET
Visi : Terwujudnya Kabupaten Sukabumi yang religius dan Mandiri
Misi 3 : Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih dan professional
Mewujudkan
reformasi
Persentase Pimpinan dan Anggota yang mengikuti Bintek,
100% Meningkatnya kapasitas pimpinan dan
Jumlah Pimpinan dan anggota DPRD dalam mengikuti Bintek,
50 org
SEKRETARIAT DPRD
14
TUJUAN INDIKATOR
KINERJA TUJUAN TARGET SASARAN
INDIKATOR
KINERJA SASARAN TARGET
birokrasi
menuju tata
kelola
pemerintahan
yang bersih dan
profesional
Seminar, Workshop, In House Training dan Sosialisasi.
anggota DPRD Kabupaten Sukabumi dalam produktivitas kedewanan
Seminar, Workshop, In House Training dan Sosialiasi
Persentase peraturan
daerah untuk disahkan/ ditetapkan
100% Tersedianya
Produk hukum yang diperlukan masyarakat
Jumlah Peraturan
Daerah Kabupaten Sukabumi yang disahkan/ ditetapkan
18
Perda
SEKRETARIAT DPRD
15
3.3. Program dan Kegiatan
Sekretariat DPRD mempunyai 2 (dua) program utama dan 5 (lima)
program pendukung yaitu :
Tabel 2 PROGRAM UTAMA DAN PROGRAM PENDUKUNG
SEKRETARIAT DPRD
PROGRAM UTAMA PROGRAM PENDUKUNG
1. Program Peningkatan Kualitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah
2. Program Penegakan Supremasi
Hukum
1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
2. Program Peningkatan Sarana
dan Prasarana Aparatur
3. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
4. Program Peningkatan Disiplin
Aparatur
5. Program Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan
Keuangan
1. Program Utama
(1) Program Peningkatan Kualitas Lembaga Perwakilan Rakyat
Daerah
Program ini bertujuan mewujudkan reformasi birokrasi
menuju tata kelola pemerintahan yang bersih dan professional
dengan sasaran meningkatnya kapasitas pimpinan dan anggota
DPRD Kabupaten Sukabumi dalam produktifitas kedewanan.
Indikator sasaran dari program ini adalah jumlah pimpinan dan
anggota DPRD dalam mengikuti Bintek, Seminar, Workshop, In
House Training dan Sosialiasi.
Kegiatan yang akan dilaksanakan untuk mendukung
program ini yaitu :
1.1. Peningkatan Kapasitas Pimpinan dan Anggota DPRD
1.2. General Check Up
(2) Program Penegakan Supremasi Hukum
Program ini bertujuan mewujudkan reformasi birokrasi
menuju tata kelola pemerintahan yang bersih dan professional
dengan sasaran tersedianya produk hukum yang diperlukan
SEKRETARIAT DPRD
16
masyarakat. Indikator sasaran dari program ini adalah jumlah
peraturan daerah Kabupaten Sukabumi yang
disahkan/ditetapkan.
Kegiatan yang akan dilaksanakan untuk mendukung
program ini yaitu :
2.1. Sosialisasi Produk Hukum
2.2. Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah
2.3. Advokasi Hukum
2.4. Hearing/ Dialog dan Koordinasi dengan Pejabat Pemda dan
Tokoh Masyarakat/Agama
2.5. Kegiatan Reses
2.6. Rapat-Rapat Alat Kelengkapan DPRD
2.7. Rapat-Rapat Paripurna
2.8. Kunjungan Kerja Pimpinan dan Anggota DPRD
2. Program Pendukung
Program pendukung dan kegiatan yang akan dilaksanakan
Sekretariat DPRD Kabupaten Sukabumi pada tahun 2018 adalah
sebagai berikut :
(1) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Kegiatan :
1.1. Pelayanan Administrasi Perkantoran
1.2. Pelayanan Administrasi Asset
1.3. Pelayanan Administrasi Kepegawaian
(2) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
2.1. Pengadaan Alat Studio dan Komunikasi
2.2. Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan kantor
2.3. Pengadaan Komputer
2.4. Pengadaan Kendaraan Dinas
2.5. Pemeliharaan Rutin/Berkala AC
2.6. Pemeliharaan Rutin/Berkala Alat Studio dan Komunikasi
2.7. Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
2.8. Pemeliharaan Rutin/Berkala Genset
SEKRETARIAT DPRD
17
2.9. Pemeliharaan Rutin/Berkala Halaman dan Taman
2.10. Pemeliharaan Rutin/Berkala Instalasi Air dan Hydrant
2.11. Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan
Dinas/Operasional
2.12. Pemeliharaan Rutin/Berkala Komputer
2.13. Pemeliharaan Rutin/Berkala Meubelair
2.14. Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Jabatan
2.15. Pemeliharaan Rutin/berkala Rumah Jabatan
2.16. Rehabilitasi Gedung Kantor
2.17. Pemeliharaan Rutin/Berkala Instalasi Listrik
(3) Program Peningkatan Disiplin Aparatrur
3.1. Pengadaan pakaian Dinas beserta perlengkapannya
(4) Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur
4.1. Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-
undangan
(5) Program Pengembangan Sistem Pelaporan dan Capaian Kinerja
dan Keuangan
5.1 Penyusunan Dokumen Perencanaan Kinerja
5.2 Penyusunan Dokumen Perencanaan Keuangan
5.3 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar
Realisasi Kinerja SKPD
5.4 Penyusunan Laporan Prognosis dan Realisasi Anggaran
5.5 Penyusunan Laporan Keuangan
5.6 Penyusunan Administrasi Penatausahaan Keuangan
SEKRETARIAT DPRD
18
BAB IV
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH
Rencana kerja dan pendanaan Sekretariat DPRD tahun 2018 sebagai berikut :
Tabel 3 RENCANA KERJA DAN PENDANAAN
NO PROGRAM/KEGIATAN INDIKATOR SASARAN INDIKATOR KEGIATAN PAGU
ANGGARAN (Rp) LOKASI
Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran
Cakupan Pelayanan Administrasi
Perkantoran, target 100 %
1 Pelayanan Administrasi
Aset
Jumlah asset yang dikelola, target 100.000.000 Sekretariat DPRD
2 Pelayanan Administrasi
Kepegawaian
Jumlah pegawai yang dilayani, target 137 Orang 80.000.000 Sekretariat DPRD
3 Pelayanan Administrasi
Perkantoran
Jumlah pegawai yang dilayani, target 137 Orang 5.000.000.000 Sekretariat DPRD
Program Peningkatan Disiplin Aparatur
4 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta
Perlengkapannya
PSH, PSR, PD Lengan Panjang, target 50 stel; PDH, target 45 Stel. 261.000.000 Sekretariat DPRD
Program Peningkatan Kapasitas Sumber
Daya Aparatur
Meningkatnya kapasitas sumber
daya aparatur, target 100 %
5 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan
Perundang-perundangan
Jumlah peserta bintek aparatur, target 45 orang. 317.000.000 Luar Kabupaten
Sukabumi
Program Peningkatan Pengembangan
Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan
Keuangan
Cakupan pengelolaan laporan
Perangkat Daerah, target 100 %
6 Penyusunan Administrasi Penatausahaan
Keuangan
Laporan Pertanggungjawaban dan Bukti Pendukung Pertanggungjawaban,
target 1 dokumen.
84.000.000 Sekretariat DPRD
7 Penyusunan Dokumen Perencanaan
Keuangan
DPA 2018, DPA Pergeseran, RKA-P 2018, DPPA 2018, RKA 2019, DPA 2019,
RUP, Standar Harga Lingkup Setwan target 1 dokumen.
64.000.000 Sekretariat DPRD
8 Penyusunan Dokumen Perencanaan Kinerja Renja, Renja Perubahan, Perjanjian Kinerja, Indeks Kepuasan Masyarakat,
Perjanjian Kinerja 2018, Perjanjian Kinerja Perubahan 2018 target 1
dokumen.
45.000.000 Sekretariat DPRD
9 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan
Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
LKj, LKPJ, LPPD, Evaluasi Renja, Laporan Penyerapan Anggaran dan
Progres Kegiatan, Laporan Pelaksanaan Kegiatan, target 1 dokumen.
84.000.000 Sekretariat DPRD
10 Penyusunan Laporan Keuangan Neraca, Laporan Operasional, CaLK, Inventarisasi Data dan Penyusutan,
target 1 dokumen
30.000.000 Sekretariat DPRD
SEKRETARIAT DPRD
19
11 Penyusunan Laporan Prognosis dan Realisasi Anggaran
Laporan Prognosis, target 1 dokumen; Laporan Realisasi Anggaran dan LaporanPenjabaran Realisasi Anggaran, target 1 dokumen
83.000.000 Sekretariat DPRD
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Cakupan Pelayanan Sarana dan Prasarana Aparatur, target 100 %
12 Pemeliharaan Rutin/Berkala AC AC, target 20 Unit 60.000.000 Sekretariat DPRD 13 Pemeliharaan Rutin/Berkala Alat Studio
dan Komunikasi
Kamera Target: 10 Unit; Mic Target: 5 Unit; Ampifier Target 5 Unit;
Jaringan Telepon Target: 4 Jaringan
100.000.000 Sekretariat DPRD
14 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung
Kantor
Bangunan Gedung Kantor, target 400 m2 300.000.000 Sekretariat DPRD
15 Pemeliharaan Rutin/Berkala Genset Genset, target 2 Unit 100.000.000
16 Pemeliharaan Rutin/Berkala Halaman dan Taman
Halaman dan Taman Kantor, target 400 m2 200.000.000 Sekretariat DPRD
17 Pemeliharaan Rutin/Berkala Instalasi Air dan Hydran
Jaringan Air Bersih dan Kotor, target 2 jaringan. 200.000.000 Sekretariat DPRD
18 Pemeliharaan Rutin/Berkala Instalasi Listrik
Instalasi Listrik, Target: 200 titik 200.000.000 Sekretariat DPRD
19 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas Operasional
Kendaraan Roda 4, Target 7 unit; Kendaraan Roda 2, target 8 unit. 650.000.000 Sekretariat DPRD
20 Pemeliharaan Rutin/Berkala Komputer PC, target 15 Unit; Laptop, target 20 Unit; Printer, target 15 Unit 80.000.000
21 Pemeliharaan Rutin/Berkala Meubelair Meja Kerja, target 10 Unit; Kursi Kerja, target 10 unit, Lemari Arsip, target
10 unit; Rak Arsip Target: 10 Unit; Kursi Tamu Target: 10 Unit
50.000.000 Sekretariat DPRD
22 Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Jabatan Kendaraan Dinas Jabatan Target: 8 Unit 600.000.000 Sekretariat DPRD
23 Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah
Jabatan
Rumah Dinas Ketua DPRD, target 120 m2 120.000.000 Sekretariat DPRD
24 Pengadaan Alat Studio dan Komunikasi Digital Camcorder Target: 1 Unit; Digital Camera Target: 10 Unit;
Videotron Target: 1 Set;
400.000.000 Sekretariat DPRD
25 Pengadaan Kendaraan Dinas Kendaraan Roda 4 Target: 5 Unit; Kendaraan Roda 2 Target: 15 Unit; 1.500.000.000 Sekretariat DPRD 26 Pengadaan Komputer PC Target: 10 Unit;, Laptop Target: 10 Unit; dan Printer Target: 10 Unit
Target: ;
180.000.000 Sekretariat DPRD
27 Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan
Kantor
Kursi Rapat, target 50 unit; Meja Rapat, target 50 Unit; Sofa Target: 10
Set; Rak Arsip Besi Target: 4 Unit; Burung Garuda Target:1 Buah; Kursi
Tunggu Target: 4 Unit; Partisi Kantor target: 25 Unit.
450.000.000 Sekretariat DPRD
28 Rehabilitasi Gedung Kantor Bangunan Gedung Kantor Target : 1000 m2 Sekretariat DPRD
Program Penegakan Supremasi Hukum Jumlah Peraturan Daerah Kabupaten Sukabumi yang disahkan/
ditetapkan, target 18 Perda.
29 Advokasi Hukum Advokasi Hukum ANggota DPRD Target: 50 Orang 150.000.000 Sekretariat DPRD
30 Hearing/Dialog dengan Pejabat Pemda,
Tokoh Masyarakat/Tokoh Agama
Jumlah hearing/dialog Pimpinan dengan Pejabat Pemda, Tokmas dan Tokoh
Agama, target 6 kali; Jumlah Hearing Komisi/Badan Kehormatan DPRD
dengan Pejabat Pemda Ormas dan Masyarakat Target 6 kali; Hearing Anggota DPRD dengan Pejabat Pemda, Ormad dan Masyarakat Target 12
kal; Hearing Anggota DPRD dengan Pemerintah Pusat dan Provinsi target 6
Kali.
500.000.000 Dalam Kabupaten
Sukabumi
31 Kunjungan Kerja Pimpinan dan Anggota Kunjungan Kerja Luar Daerah Dalam Provinsi/Ibukota Pimpinan DPRD
Target: 8 Kali;, Kunjungan Kerja Luar Daerah Luar Provinsi Pimpinan
DPRD Target: 2 Kali;, Kunjungan Kerja Luar Daerah Dalam Provinsi Komisi I, Komisi II, Komisi III , Komisi IV Target: 8 Kali;, Kunjungan Kerja Luar
Daerah Luar Provinsi Komisi I/Komisi II/Komisi III/Komisi IV Target: 1
Kali;, Kunjungan Kerja Luar Dalam Provinsi untuk Badan Pembentukan
1.650.000.000 Luar Kabupaten
Sukabumi
SEKRETARIAT DPRD
20
Peraturan Daerah, Badan Kehormatan dan Badan Anggaran, Kunjungan Kerja Luar Dalam Provinsi untuk Panitia Khusus Target: 3 Kali
32 Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Raperda oleh Panitia Khusus/Komisi dengan Pemerintah Daerah, Masyarakat dan Stakeholder Lainnya, Raperda Usul Bupati dan Raperda
Usul Inisatif/Prakarsa DPRD Target: 18 Pansus;
865.000.000 Sekretariat DPRD
33 Rapat-rapat Paripurna Rapat Paripurna Target: 27 Kali; dan Rapat Paripurna Istimewa Target: 3
Kali;
270.000.000 Sekretariat DPRD
34 Rapat-rapat Alat Kelengkapan Dewan Rapat Pimpinan DPRD Target: 12 Kali, Rapat Badan Musyawarah DPRD
Secara Intern Maupun Dengan Mitra Kerja/SKPD Target: 12 Kali,Rapat
Badan Anggaran DPRD Secara Intern Maupun Dengan Mitra Kerja/PD
Target: 9 Kali, Rapat Komisi I DPRD Secara Intern Maupun Dengan Mitra Kerja/PD Target: 52 Kali, Rapat Komisi II DPRD Secara Intern Maupun
Dengan Mitra Kerja/PD Target: 52 Kali, Rapat Komisi III DPRD Secara
Intern Maupun Dengan Mitra Kerja/PD Target: 52 Kali, Rapat Komisi IV
DPRD Secara Intern Maupun Dengan Mitra Kerja/PD Target: 52 Kali, Rapat Badan Pembentukan Peraturan Daerah Secara Intern Maupun Dengan Mitra
Kerja/PD Target: 10 Kali, Rapat Badan Kehormatan DPRD Target: 8 Kali,
Rapat Panitia Khusus DPRD Target: 5 Kali;
1.740.000.000 Sekretariat DPRD
35 Reses Anggota DPRD Jumlah reses Pimpinan dan Anggota DPRD, target 2 kali. 2.630.000.000 Dalam Kabupaten
Sukabumi
36 Sosialisasi Produk Hukum Jumlah peserta sosialisasi/Diseminasi Produk Hukum Daerah, target 400 orang.
250.000.000 Dalam Kabupaten Sukabumi
Program Peningkatan Kualitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah
Jumlah Pimpinan dan anggota DPRD dalam mengikuti Bintek, Seminar,
Workshop, In House Training dan
Sosialiasi, target 50 orang
37 General Check Up Jumlah Pimpinan dan Anggota yang melaksanakan general check up, target
50 orang.
100.000.000 Dalam Kabupaten
Sukabumi
38 Peningkatan Kapasitas Pimpinan dan
Anggota DPRD
Jumlah peserta bintek/sejenisnya Pimpinan dan Anggota DPRD, target 50
orang.
1.206.000.000 Luar Kabupaten
Sukabumi
Jumlah Anggaran 23.699.000.000
SEKRETARIAT DPRD
21
BAB V
P E N U T U P
5.1. Kesimpulan
Renja Sekretariat DPRD Kabupaten Sukabumi tahun 2018 sesuai
dengan fungsinya yaitu merupakan pedoman dalam penyusunan
program dan kegiatan masing-masing Bagian, dimana Renja ini disusun
dengan memperhatikan kondisi objektif baik menyangkut kompetensi
personal, kemampuan anggaran dan kewenangan yang dimiliki.
Sehubungan dengan itu maka semua unit kerja (Bagian) di lingkungan
Sekretariat DPRD Kabupaten Sukabumi diharapkan dapat
mempedomani Renja ini.
Indikator keberhasilan pelaksanaan Renja sangat tergantung
kepada komitmen yang telah disepakati serta harus konsisten dalam
pelaksanaannya sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan, sehingga
sasaran program pembangunan dapat dicapai dengan sebaik-baiknya.
5.2. Saran-saran
1. Meningkatkan koordinasi yang lebih intensif baik internal maupun
eksternal.
2. Menambah personil Sekretariat DPRD terutama yang kompeten
dalam perencanaan, keuangan, keprograman dan keprotokolan.
3. Meningkatkan kualitas SDM pada Sekretariat DPRD dengan
mengikutsertakan dalam berbagai bentuk pendidikan dan pelatihan.
4. Dirancang agenda internal untuk meningkatkan pemahaman
tentang pentingnya perencanaan yang optimal dalam menunjang
pencapaian kinerja melalui raihan nilai evaluasi Sistem
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) yang maksimal.
SEKRETARIAT DPRD
22
Palabuhanratu, Juni 2017
SEKRETARIS DPRD
KABUPATEN SUKABUMI,
NIP. 1 9 5 8 0 5 0 4 1 9 7 8 0 3 1 0 0 1
MAMAN SUHERMAN, S.Ag., M.Pd.
Pem bi n a Utam a M u da