Upload
others
View
6
Download
0
Embed Size (px)
Citation preview
BALAI BESAR
KESEHATAN PARU
MASYARAKAT
BANDUNG
Jalan Cibadak No. 214 Bandung - 40241
Telp/Fax : 022 - 6011523
website: bbkpm-bandung.org
email: [email protected]
RENCANA BISNIS DAN
ANGGARAN TAHUN 2016
BBKPM Bandung | RBA Tahun 2016 ii
DAFTAR ISI
Halaman
HALAMAN JUDUL i
DAFTAR ISI ii
DAFTAR TABEL iii
DAFTAR BAGAN vi
DAFTAR GRAFIK vii
KATA PENGANTAR viii
RINGKASAN EKSEKUTIF x
LEMBAR PENGESAHAN xiii
BAB I PENDAHULUAN
A. Gambaran Umum 1
B. Visi dan Misi 11
C. Budaya Kerja 11
D. Susunan Pejabat Pengelola dan Dewan Pengawas 12
BAB II KINERJA BLU TAHUN 2015 DAN RBA TAHUN 2016
A. Gambaran Kondisi BLU
1. Faktor Internal 16
2. Faktor Eksternal 19
3. Asumsi Makro dan Mikto 24
B. Proses Penilaian Kinerja BLU
1. Capaian Kinerja BLU 29
2. Capaian Kinerja Pelayanan 34
3. Capaian Kinerja Keuangan 43
C. Pencapaian Kinerja dan Target Kinerja BLU
1. Capaian Kinerja dan Target Kinerja BLU 48
2. Target Kinerja Pelayanan Tahun 2016 51
3. Proyeksi Keuangan Tahun 2016 59
4. Rincian Pendapatan dan Belanja BLU 63
5. Ikhtisar RBA Tahun 2016 126
D. Informasi Lainnya 129
E. Ambang Batas Belanja BLU 129
BAB III PENUTUP
A. Kesimpulan 131
B. Hal-hal yang Perlu Mendapat Perhatian Pemilik 133
C. Hal-hal yang Perlu Rapat Pembahasan Bersama 133
BBKPM Bandung | RBA Tahun 2016 iii
DAFTAR TABEL
Halaman
Tabel 2.1 Sumber Daya Manusia BBKPM Bandung Tahun 2015 18
Tabel 2.2 Asumsi Makro Tahun 2015 24
Tabel 2.3 Asumsi Mikro Tahun 2015 26
Tabel 2.4 Asumsi Makro Tahun 2016 27
Tabel 2.5 Asumsi Mikro Tahun 2016 28
Tabel 2.6 Capaian Kinerja Berdasarkan Revisi Perdirjen 54 30
Tabel 2.7 Capaian Kinerja berdasarkan RSB 33
Tabel 2.8 Capaian Kinerja Pelayanan Pasien Umum 34
Tabel 2.9 Capaian Kinerja Pelayanan Pasien Jaminan Rawat Jalan 35
Tabel 2.10 Capaian Kinerja Pelayanan Pasien Jaminan Rawat Inap 36
Tabel 2.11 Capaian Kinerja Promosi Kesehatan 39
Tabel 2.12 Capaian Kinerja Pengembangan Sumber Daya 41
Tabel 2.13 Rincian Pendapatan Tahun 2015 43
Tabel 2.14 Rincian Belanja Tahun 2015 43
Tabel 2.15 Proyeksi Indikator Kinerja BLU Tahun 2016 48
Tabel 2.16 Proyeksi Indikator RSB Tahun 2016 50
Tabel 2.17 Target Kinerja PelayananPasien Umum 51
Tabel 2.18 Target Kinerja Pelayanan Pasien Jaminan Rawat Jalan 52
Tabel 2.19 Target Kinerja Pelayanan Pasien Jaminan Rawat Inap 53
Tabel 2.20 Target Promosi Kesehatan 55
Tabel 2.21 Target Pengembangan Sumber Daya 56
Tabel 2.22 Sasaran, Strategi, Kebijakan dan Program Kerja 56
BBKPM Bandung | RBA Tahun 2016 iii
Tabel 2.23 Proyeksi Neraca Tahun 2016 59
Tabel 2.24 Laporan Operasional Tahun 2016 60
Tabel 2.25 Proyeksi Arus Kas Tahun 2016 62
Tabel 2.26 Rincian Pendapatan Tahun 2016 63
Tabel 2.27 Rincian Pendapatan Instalasi Rawat Jalan Tahun 2015 dan
Proyeksi Tahun 2016
64
Tabel 2.28 Rincian Pendapatan Instalasi Rawat Inap Tahun 2015 dan
Proyeksi Tahun 2016
64
Tabel 2.29 Rincian Pendapatan Instalasi Gawat Darurat Tahun 2015 dan
Proyeksi Tahun 2016
65
Tabel 2.30 Rincian Pendapatan Instalasi Laboratorium Tahun 2015 dan
Proyeksi Tahun 2016
66
Tabel 2.31 Rincian Pendapatan Instalasi Radiologi Tahun 2015 dan
Proyeksi Tahun 2016
66
Tabel 2.32 Rincian Pendapatan Instalasi Farmasi Tahun 2015 dan
Proyeksi Tahun 2016
67
Tabel 2.33 Rincian Pendapatan Instalasi Rehabilitasi Medik Tahun 2015
dan Proyeksi Tahun 2016
68
Tabel 2.34 Rincian Pendapatan Instalasi Penyuluhan dan Konseling
Tahun 2015 dan Proyeksi Tahun 2016
68
Tabel 2.35 Rincian Belanja Tahun 2016 69
Tabel 2.36 Rincian Belanja Instalasi Rawat Jalan Tahun 2015 dan
Proyeksi Tahun 2016
74
Tabel 2.37 Rincian Belanja Instalasi Rawat Inap Tahun 2015 dan
Proyeksi Tahun 2016
81
Tabel 2.38 Rincian Belanja Instalasi Gawat Darurat Tahun 2015 dan
Proyeksi Tahun 2016
88
Tabel 2.39 Rincian Belanja Instalasi Laboratorium Tahun 2015 dan
Proyeksi Tahun 2016
94
Tabel 2.40 Rincian Belanja Instalasi Radiologi Tahun 2015 dan Proyeksi
Tahun 2016
100
BBKPM Bandung | RBA Tahun 2016 iii
Tabel 2.41 Rincian Belanja Instalasi Farmasi Tahun 2015 dan Proyeksi
Tahun 2016
107
Tabel 2.42 Rincian Belanja Instalasi Rehabilitasi Medik Tahun 2015 dan
Proyeksi Tahun 2016
113
Tabel 2.43 Rincian Belanja Instalasi Penyuluhan dan Konseling Tahun
2015 dan Proyeksi Tahun 2016
119
Tabel 2.44 Rekapitulasi Pagu Belanja berdasarkan Sumber Dana Tahun
2016
125
Tabel 2.45 Anggaran Belanja Per Jenis Belanja dan Sumber Dana Tahun
2016
125
Tabel 2.46 Master Budget Tahun 2016 126
Tabel 2.47 Ikhtisar RBA Tahun 2016 127
Tabel 2.48 Belanja Penggunaan Saldo Awal 128
Tabel 2.49 Perhitungan Ambang Batas Belanja BLU 130
BBKPM Bandung | RBA Tahun 2016 vi
DAFTAR BAGAN
Halaman
Bagan 2.1 Struktur Organisasi Balai Besar Kesehatan Paru Masyarakat
Bandung
24
BBKPM Bandung | RBA Tahun 2016 vii
DAFTAR GRAFIK
Halaman
Grafik 2.1 Matrix Grand Strategi 44
BBKPM Bandung | RBA Tahun 2016 viii
KATA PENGANTAR
Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas
karunia dan Hidayah Nya, maka dokumen Rencana Bisnis dan Anggaran Balai
Besar Kesehatan Paru Masyarakat Bandung Tahun 2016 dapat diselesaikan.
Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 yang diubah
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Pengelolaan
Keuangan Badan Layanan Umum (PK-BLU), maka salah satu kewajiban BBKPM
Bandung sebagai PK-BLU adalah menyusun Rencana Bisnis dan Anggaran
(RBA) tahunan dengan mengacu pada dokumen Rencana Strategi Bisnis BBKPM
Bandung Tahun 2014-2019.
Rencana Bisnis dan Anggaran BBKPM Bandung Tahun 2016 mencakup
seluruh pendapatan dan belanja, proyeksi arus kas, serta jumlah dan kualitas jasa
dan atau barang yang akan di hasilkan oleh BBKPM Bandung.
Sejalan dengan tuntutan kinerja instansi PK-BLU,maka Rencana Bisnis
dan Anggaran BBKPM Bandung disusun berdasarkan basis kinerja dan
perhitungan akuntansi biaya menurut jenis layanan, kebutuhan dan kemampuan
pendapatan yang diperkirakan akan diterima dalam tahun 2015 serta Anggaran
Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tahun 2016, dengan menganut pola
fleksibel.
BBKPM Bandung | RBA Tahun 2016 viii
Kami berharap Rencana Bisnis dan Anggaran BBKPM Bandung Tahun
2016 ini dapat digunakan sebagai acuan BBKPM Bandung dalam menerapkan
Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum dan kami mengucapkan terima
kasih disampaikan kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyelesaian
dokumen Rencana Bisnis dan Anggaran BBKPM Bandung ini.
Bandung, 16 November 2015
Kepala
Dr. Edi Sampurno, Sp.P., MM
NIP. 196109211987121001
BBKPM Bandung | RBA Tahun 2016 x
RINGKASAN EKSEKUTIF
Balai Besar Kesehatan Paru Masyarakat (BBKPM) Bandung telah
ditetapkan sebagai satuan kerja Badan Layanan Umum (BLU) berdasarkan
Keputusan Menteri Keuangan Nomor 58/MK.05/2011 tanggal 28 Februari 2011.
Berbagai upaya dilakukan untuk meningkatkan target kinerja yang dilandasi
pergeseran paradigma yaitu dengan lebih memperhatikan nilai-nilai kebutuhan
dan kepuasan pelanggan sesuai dengan visi, misi dan motto BBKPM Bandung
sebagai berikut:
Visi :
“Menjadi Pusat Unggulan Kesehatan Paru Masyarakat di tingkat Nasional
Tahun 2019”
Misi :
1. Menyelenggarakan pelayanan kesehatan paru masyarakat yang bermutu,
terjangkau, merata dan setara.
2. Meningkatkan kesehatan paru masyarakat melalui pemberdayaan
masyarakat. (dilakukan melalui kerja sama institusi/ kelembagaan)
3. Melaksanakan dan mendukung kegiatan pendidikan, pelatihan dan
penelitian kesehatan paru.
Motto :
Melayani dengan “Kualitas dan Empati”
Tata Nilai :
RAPI: “Responsif, Amanah, Profesional, Inovatif”
BBKPM Bandung | RBA Tahun 2016 x
Pendapatan BBKPM Bandung diperoleh dari penyelenggaraan rawat jalan,
rawat darurat, rawat inap, tindakan medis, pemeriksaan laboratorium, radiologi,
pelayanan rehabilitasi medik, pelayanan konseling kesehatan paru, konseling gizi,
klinik berhenti merokok dan klinik VCT, penyelenggaraan diklat dan penelitian
serta pelayanan ambulance.
Volume kegiatan pelayanan BBKPM Bandung cukup besar dan diharapkan
mengalami peningkatan pada tahun ini sehingga dapat melampaui target yang
telah ditetapkan. Diharapkan jumlah pendapatan yang dihasilkan lebih besar
daripada tahun lalu dan dapat menanggulangi kebutuhan dana yang dikeluarkan
untuk pelaksanaan pelayanan.
Mengacu pada realisasi kinerja sampai bulan Juni 2015 serta prognosis
sampai bulan Desember 2015, maka disusunlah Rencana Bisnis dan Anggaran
(RBA) Tahun 2016 dengan gambaran sebagai berikut:
1. Berdasarkan analisa SWOT posisi organisasi berada pada kuadran 2 (Turn
Around Strategy/stabilisasi).
2. Asumsi yang digunakan dalam penyusunan RBA tahun 2015 antara lain
Tingkat Inflasi 4,7%, Tingkat Pertumbuhan Ekonomi 5,5%, Nilai tukar rupiah
/ kurs 1 $ Rp. 12.400,-/dolar AS, Tingkat Bunga SPN 3 bulan 5,5%. Asumsi
mikro antara lain Pelayanan kesehatan paru masyarakat yang diselenggarakan
BBKPM Bandung semakin dipercaya masyarakat, pola jejaring dan kemitraan
dengan berbagai lembaga dan institusi semakin berkembang, peningkatan
mutu pelayanan berdampak pada peningkatan kunjungan, pengembangan
layanan unggulan, peningkatan jenis dan kualitas SDM melalui pendidikan
BBKPM Bandung | RBA Tahun 2016 x
berkelanjutan dan pelatihan, pengembangan jenis layanan, serta
pengembangan sarana dan prasarana.
3. Pendapatan operasional yang ditargetkan dalam RBA tahun 2016 sebesar
Rp. 8.521.953.000,- atau meningkat 33,13% dari target pendapatan tahun
2015 sebesar Rp 6.401.179.000,-.
4. Biaya operasional yang ditetapkan dalam RBA tahun 2016 sebesar Rp.
24.084.531.000,- meningkat 11,48% dari biaya operasional yang dianggarkan
tahun 2015 yaitu sebesar Rp. 21.604.153.000,-.
5. Anggaran Belanja tahun 2016 direncanakan sebesar Rp. 50.360.387.000,-
terdiri dari Belanja Pegawai Rp. 9.076.513.000,- Belanja Barang Rp.
15.008.018.000,- dan Belanja Modal Rp. 25.924.921.000,-.
6. Ambang batas diusulkan sebesar 20%. Prognosa nilai kinerja tahun 2015
sebesar 86,3% atau berada pada level AA, yang terdiri dari indikator kinerja
keuangan 22,9%, indikator kinerja operasional 31,5%, dan indikator kinerja
mutu pelayanan dan manfaat bagi masyarakat sebesar 31,9%, .
BBKPM Bandung | RBA Tahun 2015 xiii
LEMBAR PENGESAHAN
RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN (RBA)
TAHUN 2016
Disahkan di : Bandung
Pada Tanggal : 16 November 2015
Mengesahkan,
Kepala BBKPM Bandung
Dr. Edi Sampurno, Sp.P., MM
NIP. 196109211987121001
RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN 2016
BAB I Pendahuluan 1
BAB I
PENDAHULUAN
A. Gambaran Umum
1. Landasan Hukum dan Sejarah Perkembangan BLU
BBKPM Bandung didirikan pada Bulan November Tahun 1952,
dengan nama BP5 (Balai Penyelidikan dan Pemberantasan Penyakit Paru-
Paru) dengan tujuan sebagai pusat pemberantasan penyakit tuberculosis
(TB). BP5 Bandung menempati gedung di Jl. Ir. H. Juanda 45 kemudian
pindah ke Jl. Pasir Kaliki 121. Gedung BBKPM yang saat ini menjadi
lokasi BBKPM Bandung mulai ditempati pada bulan Juli tahun 1955.
Pada tahun 1974, BP5 berubah menjadi BP4 (Balai Pengobatan
Penyakit Paru-Paru) dan mengacu pada Keputusan Menteri Kesehatan RI
No.144/Menkes/SK/IV/1978 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja
Balai Pengobatan Penyakit Paru-Paru yang di dalamnya mengatur tugas,
fungsi, klasifikasi dan Susunan Organisasi BP4, maka tugas pokok dan
fungsi BP4 tidak hanya mengobati tuberkulosis tetapi juga penyakit paru
lainnya.
BP4 kemudian berubah menjadi BKPM (Balai Kesehatan Paru
Masyarakat) dengan merujuk pada Keputusan Menteri PAN Nomor:
62/KEP/M.PAN/7/2003 tentang Pedoman Organisasi Unit Pelaksana
Teknis di Lingkungan Departemen dan Lembaga Pemerintah Non
Departemen, yang ditindaklanjuti dengan Peraturan Menteri Kesehatan RI
Nomor: 1352/MENKES/PER/IX/2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja
RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN 2016
BAB I Pendahuluan 2
Unit Pelaksana Teknis di Bidang Kesehatan Paru Masyarakat, yang
menetapkan BP4 Bandung sebagai Balai Kesehatan Paru Masyarakat
(BKPM) eselon 3b.
Pada tahun 2007 Surat Keputusan Menteri Kesehatan Republik
Indonesia Nomor 532/MENKES/PER/IV/2007 BKPM Bandung ditetapkan
menjadi Balai Besar Kesehatan Paru Masyarakat (BBKPM) dengan Tugas
Pokok dan Fungsi melaksanakan pelayanan kesehatan rujukan paru
spesialistik dan atau subspesialistik yang berorientasi kesehatan
masyarakat; pemberdayaan masyarakat dalam bidang kesehatan paru;
kemitraan dan pengembangan sumber daya di bidang kesehatan paru
masyarakat; pendidikan dan pelatihan teknis di bidang kesehatan paru;
serta penelitian dan pengembangan kesehatan paru. Di dalam surat
keputusan tersebut juga dinyatakan bahwa wilayah kerja BBKPM Bandung
meliputi 13 Provinsi yaitu seluruh Provinsi di Pulau Sumatera, Provinsi
Jawa Barat, Provinsi Banten dan Provinsi DKI Jakarta.
Lokasi BBKPM Bandung di Jalan Cibadak No 214 Bandung
menempati bangunan seluas 1.668 m2 yang berdiri di atas tanah seluas
3.330 m2. Lokasi ini sangat strategis karena sangat mudah diakses oleh
masyarakat Kota Bandung dan sekitarnya. Sebagai sarana pelayanan
rujukan strata II, BBKPM Bandung menerima rujukan dari Puskesmas dan
Dokter umum serta Balai Pengobatan dan Klinik swasta, utamanya dalam
penegakan diagnostik Tuberkulosis, Asma dan PPOK.
RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN 2016
BAB I Pendahuluan 3
BBKPM Bandung resmi menjadi Instansi Pemerintah di bawah
Direktorat Bina Kesehatan Masyarakat Kementerian Kesehatan RI yang
menjalankan pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum melalui surat
Kementerian Keuangan Nomor 58/MK.05/2011 tanggal 28 Februari 2011
tentang Penetapan Balai Besar Kesehatan Paru Masyarakat Bandung Pada
Kementerian Kesehatan RI sebagai Instansi Pemerintah yang menerapkan
Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum.
Karena adanya perubahan struktur organisasi di tingkat
Kementerian maka pada tanggal 22 November 2011 terjadi pengalihan dari
UPT dibawah Direktorat Binkesmas menjadi dibawah Direktorat Jenderal
Bina Upaya Kesehatan (BUK) dengan dikeluarkannya Peraturan Menteri
Kesehatan Nomor 2354/MENKES/PER/XI/2011 yang menetapkan
kedudukan BBKPM Bandung sebagai Unit Pelaksana teknis dibawah dan
bertanggung jawab kepada Direktorat Bina Upaya Kesehatan.
2. Karakteristik Bisnis Badan Layanan Umum
Dalam menjalankan tugas pokok BBKPM Bandung memiliki
karakteristik berbeda dari rumah sakit maupun layanan kesehatan lain,
selain merupakan layanan rujukan spesialistik paru BBKPM juga memiliki
program Upaya Kesehatan Masyarakat (UKM) yang antara lain terdiri dari
Promosi kesehatan, Pemberdayaan masyarakat, pendidikan, pelatihan dan
penelitian.
RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN 2016
BAB I Pendahuluan 4
Mengingat adanya kecenderungan penurunan kunjungan untuk
pasien umum rawat jalan maka perlu dibuat program pengembangan
pelayanan untuk tahun 2016 dengan membuka layanan-layanan baru.
Pengembangan tersebut berupa pengembangan layanan unggulan Intervensi
Paru yaitu tindakan paru yang dilakukan baik yang bersifat diagnostik
maupun terapeutik. Disamping itu juga akan dikembangkan layanan IGD
24 jam dan rawat inap.
Pengembangan di pelayanan penunjang terutama dilaboratorium
dan radiologi juga dilaksanakan antara lain pemeriksaan sitologi yaitu
dengan adanya dokter spesialis Patologi Anatomi yang merupakan tenaga
tetap di BBKPM. Selain itu dengan adanya dokter spesialis Patologi Klinik
dan Radiologi saat ini maka diharapkan pelayanan lebih meningkat,
demikian pula rujukan untuk pemeriksaan laboratorium maupun radiologi
dari luar dapat dilaksanakan tanpa melalui alur pelayanan di instalasi rawat
jalan.
Pengembangan layanan lainnya adalah dengan dibukanya Klinik
MDR bekerja sama dengan Dinas Kesehatan propinsi dan Global Fund
sebagai subrujukan pasien TB MDR. Layanan medical Check Up untuk
pemeriksaan kesehatan perusahaan maupun instansi dan lembaga swasta.
Pemeriksaan kesehatan untuk jemaah Haji juga diharapkan meningkatkan
pendapatan, hal ini dilakukan dengan kerjasama yang baik dengan Dinas
Kesehatan Kabupaten Kota dan Propinsi.
RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN 2016
BAB I Pendahuluan 5
Penguatan program promosi perlu dilakukan dimana hal ini tidak
terlepas dari fungsi promotif dan preventif dan dapat diintegrasikan dengan
kegiatan promosi kesehatan dan kegiatan peningkatan SDM kesehatan yang
dilakukan melalui program workshop dan seminar.
3. Maksud dan Tujuan
Tujuan BBKPM menjadi BLU adalah untuk memberikan
pelayanan kesehatan paru yang berkualitas, melalui upaya kesehatan
perorangan dan upaya kesehatan paru masyarakat yang meliputi upaya
pemberdayaan baik tenaga kesehatan maupun masyarakat, dengan melalui
kegiatan pendidikan, pelatihan, penelitian dan pengembangan kesehatan
paru, kemitraan dengan berbagai pihak, sehingga penyakit paru tidak lagi
menjadi masalah utama, khususnya di wilayah kerja BBKPM Bandung.
Untuk dapat melaksanakan upaya-upaya tersebut maka tujuan
umum dijabarkan dalam tujuan khusus sehingga memudahkan dalam
penyusunan strategi maupun perencanaan program dan kegiatan serta
dalam melakukan pengukuran indikator pencapaian kinerja.
Tujuan khusus yang ingin dicapai adalah:
a. Peningkatan mutu institusi dalam bidang kesehatan paru masyarakat
b. Pengembangan Program Penanggulangan Kesehatan Paru
Masyarakat berdasarkan peta masalah yang akan dibuat
c. Pemberdayaan masyarakat yang mandiri dalam meningkatkan derajat
kesehatan paru
RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN 2016
BAB I Pendahuluan 6
d. Pengembangan jenis pelayanan dan penunjang kesehatan paru
e. Pembentukan kemitraan dalam mempercepat penanggulangan
masalah kesehatan paru masyarakat
f. Peningkatan kuantitas dan kualitas Penelitian di BBKPM Bandung
Tujuan di atas akan tercapai melalui pengembangan dan
pelaksanaan program yang tepat dan spesifik, yang didukung oleh
sumber daya manusia yang berkualitas dengan mengembangkan
koordinasi dan kemitraan yang efektif dan efisien dengan pengelola
kesehatan paru di wilayah kerja. Selain itu, dukungan sistem penunjang
yaitu administrasi kesehatan, baik administrasi umum maupun
administrasi keuangan yang baik akan sangat mendukung tercapainya
tujuan dengan memegang prinsip-prinsip pengelolaan keuangan yang
transparan dan akuntabel.
Prinsip pengelolaan keuangan yang baik pada dasarnya
mengandung nilai akuntabilitas, transparansi, kewajaran, kemandirian
dan responsibilitas, yang bila diterapkan dengan baik dapat menjadi
tolok ukur atau indikator pelaksanaan program dan kegiatan. Prinsip-
prinsip ini dapat dikembangkan dan dipraktekkan dalam rangka
mencapai tujuan pengelolaan Balai Kesehatan Masyarakat yang
menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (PK-BLU)
agar dapat melaksanakan tugas dan fungsinya dengan efektif dan efisien.
RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN 2016
BAB I Pendahuluan 7
4. Kegiatan
Sesuai dengan Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia
Nomor : 532 / Menkes / Per / IV / 2007 adalah sebagai berikut:
a. Tugas Pokok :
Melaksanakan perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi pelayanan
kesehatan, penunjang kesehatan, promosi kesehatan, dan kemitraan serta
pengembanagan sumber daya di bidang kesehatan paru masyarakat
b. Fungsi :
1) Perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi pelayanan kesehatan
rujukan paru spesialistik dan atau subspesialistik yang berorientasi
kesehatan masyarakat
2) Perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi pemberdayaan masyarakat
dalam bidang kesehatan paru
3) Perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi kemitraan dan
pengembangan sumber daya di bidang kesehatan paru masyarakat
4) Perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi pendidikan dan pelatihan
teknis di bidang kesehatan paru
5) Perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi penelitian dan
pengembangan kesehatan paru
6) Pelaksanaan urusan tata usaha
Dalam mendukung tugas pokok dan fungsinya, maka BBKPM
Bandung mempunyai kegiatan sebagai berikut:
RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN 2016
BAB I Pendahuluan 8
1) Kegiatan Pelayanan dan Penunjang Kesehatan
a) Pelayanan Kesehatan
Klinik Spesialis; Paru, Anak, Penyakit Dalam
Klinik DOTS
Klinik Umum
Klinik Anak
Klinik Non TB
Klinik Asma-PPOK
Klinik MDR-TB
Klinik PDP
Instalasi Gawat Darurat
Rawat Inap Sehari (One Day Care)
Pelayanan Rawat Inap
b) Penunjang Kesehatan
Instalasi Laboratorium
Instalasi Radiologi
Instalasi Rehabilitasi Medik
Instalasi Farmasi
Instalasi Rekam Medik
Instalasi Sanitasi dan K3
Instalasi Pemeliharaan Alat Kesehatan
2) Kegiatan Promosi dan Pengembangan Sumber Daya
a) Kegiatan Promosi Kesehatan
RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN 2016
BAB I Pendahuluan 9
Kegiatan Promosi Kesehatan Masyarakat
- Promosi Kesehatan paru
- Komunikasi, informasi dan edukasi (KIE) kesehatan paru
- Pemberdayaan penderita dan keluarga penderita penyakit paru
- Pemberdayaan masyarakat dalam upaya kesehatan paru
- Advokasi kesehatan paru
- Kemitraan dalam jejaring pelayanan kesehatan paru
- Surveilans perilaku
- Screening kesehatan paru
Pelayanan Konseling :
- Konseling TB
- Konseling Gizi
- Konseling Berhenti Merokok
- Konseling HIV
- Konseling penyakit paru lainnya
b) Kegiatan Pengembangan Sumber Daya
Pendidikan dan pelatihan kesehatan paru terutama dalam
penanggulangan masalah TB, Asma, PPOK dan PAL serta
kesehatan masyarakat secara umumnya.
Penelitian dan pengembangan kesehatan paru.
c) Kegiatan Kemitraan
Kemitraan dalam pelayanan/rujukan kesehatan paru
RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN 2016
BAB I Pendahuluan 10
Rumah Sakit Paru, Rumah Sakit Umum/Swasta, Puskesmas, Balai
Laboratorium Kesehatan, Dokter praktek swasta, Lembaga
Asuransi Kesehatan, PPTI, Organisasi Profesi, dan lain – lain.
Kemitraan dalam program kesehatan paru
Program penanggulangan TB (DOTS): Dinas Kesehatan Propinsi/
Kabupaten/ Kota, Rumah Sakit, BKPM, Puskesmas, Swasta.
Kemitraan dalam upaya promosi kesehatan paru
Pusat Promosi Kesehatan, Dinas Kesehatan Propinsi/ Kabupaten/
Kota, Dinas Pendidikan, Organisasi profesi, Organisasi
masyarakat, LSM, Yayasan Asma Indonesia, Media massa, dan
lain – lain.
Kemitraan dan kerjasama dalam Diklat dan penelitian kesehatan
paru: Institusi Pendidikan, Badan Diklat dan Badan Litbangkes,
dan lain – lain.
3) Ketatausahaan
a) Umum
Urusan Umum dan Kerumahtanggaan
Urusan Kepegawaian
Urusan Perencanaan, Pencatatan dan Laporan
Urusan Perlengkapan
Urusan Kehumasan
Urusan Kearsipan
b) Keuangan
RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN 2016
BAB I Pendahuluan 11
Perbendaharaan
Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran, Pejabat
Pengelolaan Administrasi Belanja Pegawai (PPABP)
Verifikasi dan Akuntansi
B. Visi dan Misi
1. Visi
“Menjadi Pusat Unggulan Kesehatan Paru Masyarakat di Tingkat
Nasional Tahun 2019”.
2. Misi
a. Menyelenggarakan pelayanan kesehatan paru masyarakat yang
bermutu, terjangkau, merata dan setara;
b. Meningkatkan kesehatan paru masyarakat melalui pemberdayaan
masyarakat;
c. Melaksanakan dan mendukung kegiatan pendidikan, pelatihan dan
penelitian kesehatan paru.
C. Budaya Badan Layanan Umum
1. TATA NILAI :
RAPI : Responsif, Amanah, Profesional, Inovatif.
2. MOTTO
Melayani dengan “Kualitas dan Empati”.
RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN 2016
BAB I Pendahuluan 12
D. Susunan Pejabat Pengelola dan Dewan Pengawas BLU
1. Susunan Pejabat Pengelola BLU dan Dewan Pengawas
a. Susunan Pejabat Pengelola BLU
Kepala : dr. Edi Sampurno, Sp.P., MM
Kepala Bagian Tata Usaha : Sutaryana, SKM, M.Kes.
Kepala Subbagian Umum : Rian Surahman, SKM
Kepala Subbagian Keuangan : Sudaryanto, SE
Plh.Kepala Bidang Pelayanan : dr. Yulianti Hadisoebroto, MM
dan Penunjang Kesehatan
Kepala Seksi Pelayanan : dr. Indria Yulita
Kesehatan
Kepala Seksi Penunjang : Endang Sri Mursinah, SKM, M.Kes
Kesehatan
Kepala Bidang Promosi dan : dr. Yulianti Hadisoebroto, MM
Pengembangan Sumber Daya
Kepala Seksi Promosi : dr. Dahlia Qadarsih
Kesehatan
Kepala Seksi Pengembangan : Rita Sri Rahayu, S.Si, M.KM
Sumber Daya
b. Susunan Dewan Pengawas
Dengan Pendapatan BLU yang saat ini masih dibawah 15 Milyar
maka BBKPM Bandung belum mempunyai Dewan Pengawas.
2. Uraian Tugas Pejabat Pengelola BLU
Pembagian tugas Pejabat Pengelola BLU mengacu pada Keputusan
Menteri Kesehatan RI Nomor: 532/Menkes/Per/IV/2007 tentang Susunan
RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN 2016
BAB I Pendahuluan 13
dan Uraian Jabatan serta Tata Hubungan Kerja BBKPM. Adapun uraian
tugas masing-masing Pengelola BLU adalah sebagai berikut :
a. Kepala
Tugas Pokok : Melaksanakan perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi
pelayanan kesehatan, penunjang kesehatan, promosi kesehatan, dan
kemitraan serta pengembangan sumber daya di bidang kesehatan paru
masyarakat.
Uraian Tugas :
Menyusun perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi pelayanan
kesehatan rujukan paru spesialistik dan atau subspesialistik
yang berorientasi kesehatan masyarakat;
Menyusun perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi
pemberdayaan masyarakat dalam bidang kesehatan paru
masyarakat;
Menyusun perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi kemitraan
dan pengembangan sumber daya di bidang kesehatan paru
masyarakat;
Menyusun perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi pendidikan
dan pelatihan teknis di bidang kesehatan paru masyarakat;
Menyusun perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi penelitian
dan pengembangan kesehatan paru masyarakat;
Menyusun pelaksanaan urusan tata usaha.
RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN 2016
BAB I Pendahuluan 14
b. Kepala Bagian Tata Usaha
Tugas Pokok : Melaksanakan penyusunan program, pengelolaan
informasi, evaluasi dan laporan, urusan tata usaha, keuangan,
kepegawaian, kerumahtanggaan, perlengkapan dan hubungan
masyarakat.
Uraian Tugas :
Menyusun rencana program dan anggaran, penyajian informasi,
evaluasi dan laporan;
Melaksanakan urusan kepegawaian, tata usaha, perlengkapan
dan rumah tangga serta hubungan masyarakat;
Melaksanakan urusan keuangan.
c. Kepala Bidang Pelayanan dan Penunjang Kesehatan
Tugas Pokok : Melaksanakan perencanaan dan evaluasi di bidang
pemeriksaan, pengobatan, dan pelayanan rehabilitasi kesehatan paru
spesialistik dan subspesialistik yang berorientasi masyarakat serta
rujukan dengan sarana pelayanan kesehatan.
Uraian Tugas :
Menyusun perencanaan dan evaluasi pemeriksaan dan
pengobatan kesehatan paru masyarakat;
Menyusun perencanaan dan evaluasi pelayanan rehabilitasi
kesehatan paru masyarakat;
Menyusun perencanaan dan evaluasi pelayanan rujukan;
RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN 2016
BAB I Pendahuluan 15
Menyusun perencanaan dan evaluasi kegiatan penunjang
kesehatan;
Menyusun perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi kegiatan
pemeliharaan dan pengembangan sarana kesehatan.
d. Kepala Bidang Promosi dan Pengembangan Sumber Daya
Tugas Pokok : Melaksanakan perencanaan dan evaluasi penyuluhan
kesehatan dan konseling, pemberdayaan masyarakat, kerjasama, serta
pengembangan sumberdaya di bidang kesehatan paru masyarakat.
Uraian Tugas :
Menyusun perencanaan dan evaluasi kegiatan penyuluhan
kesehatan dan konseling;
Menyusun perencanaan dan evaluasi kegiatan pemberdayaan
masyarakat;
Menyusun perencanaan dan evaluasi kegiatan kerjasama;
Menyusun perencanaan dan evaluasi kegiatan pengembangan
sumber daya.
RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN 2016
BAB II Kinerja Tahun 2015 dan RBA Tahun 2016 16
BAB II
KINERJA BLU TAHUN 2015
DAN RENCANA BISNIS ANGGARAN TAHUN 2016
A. Gambaran Kondisi BLU
1. Faktor Internal
a. Pelayanan
BBKPM telah memiliki sertifikasi ISO 9001:2008 sehingga mutu
jasa yang diberikan kepada masyarakat terjamin kualitas mutunya dan
menjadi salah satu keunggulan dalam menghadapi persaingan dengan
penyedia jasa lain. Didukung pula dengan tersedianya clinical pathway
dan Standar Prosedur Operasional dalam upaya memberikan pelayanan
prima. Upaya pelayanan kesehatan yang telah dilakukan oleh BBKPM
Bandung dalam meningkatkan kinerja dan memanfaatkan sumber daya
yang dimiliki adalah dengan mengembangkan jenis pelayanan sesuai
dengan kebutuhan dan peminatan pelanggan/masyarakat salah satunya
adalah layanan TB MDR sebagai sub rujukan. Akses pelayanan kesehatan
paru masyarakat terjangkau (lokasi yang strategis). Namun demikian Izin
Operasional BBKPM masih dalam proses.
b. Keuangan
BBKPM Bandung telah menjadi Badan Layanan Umum serta telah
melaksanakan pengelolaan keuangan dengan baik sesuai peraturan yang
berlaku sehingga pendapatan meningkat setiap tahunnya, Standar
Operasional dan Prosedur keuangan sudah tersusun, dan telah memiliki
RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN 2016
BAB II Kinerja Tahun 2015 dan RBA Tahun 2016 17
sistem informasi akuntansi yang mampu mendukung pelaporan keuangan
sehingga laporan keuangan yang dihasilkan lebih akurat dan tepat waktu.
Namun demikian penyerapan anggaran dirasakan belum optimal,
alokasi belanja modal untuk memenuhi pembangunan gedung pelayanan
dan alat kesehatan kedokteran belum mencukupi, serta tarif yang telah
dimiliki sudah sesuai namun masih memerlukan tambahan tarif untuk
pengembangan pelayanan.
c. Organisasi dan Sumber Daya Manusia
Struktur organisasi BBKPM Bandung telah ditetapkan berdasarkan
Surat Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor 532/Menkes/Per/IV/2007
tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Besar Kesehatan Paru
Masyarakat, sebagai berikut:
Bagan 2.1 : Struktur Organisasi Balai Besar Kesehatan Paru Masyarakat
Bandung
Didukung oleh Sumber Daya Manusia sebanyak 167 orang, terdiri
dari 137 orang berstatus PNS, 27 orang berstatus Non PNS dan 4 orang
RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN 2016
BAB II Kinerja Tahun 2015 dan RBA Tahun 2016 18
dengan perjanjian, rincian berdasarkan kelompok ketenagaan sebagai
berikut :
Tabel 2.1 : Sumber Daya Manusia BBKPM Bandung Tahun 2015
No Jenis Ketenagaan PNS Tenaga
Honorer MoU Total
1. Pejabat Struktural 5
5
2. Dokter Spesialis Paru 2
2
3. Dokter Spesialis Radiologi 0
1 1
4. Dokter spesialis Anak 0
1 1
5. Dokter Spesialis Patologi Klinik 0
1 1
6. Dokter Spesialis Penyakit Dalam 0
1 1
7. Dokter Spesialis Patologi Anatomi 1
1
8. Dokter Spesialis Rehabilitasi Medis 1
1
9. Dokter Umum 23
23
10. Perawat 33
33
11. Apoteker 1
1
12. Asisten Apoteker 4
4
13. Fisioterafis 2
2
14. Gizi 2
2
15. Pranata Laboratorium 12
12
16. Radiolografer 6
6
17. Fisikawan Medis 1
1
18. Sanitarian 2
2
19. Adminkes 2
2
20. Arsiparis 1
1
21. Auditor 1
1
22. Humas 1
1
23. Kepegawaian 2
2
24. Keuangan 3
3
25. Perencana 7
7
26. Satpam 2
2
27. Teknisi Elektromedis 1
1
28. Umum 11
11
29. Rekam Medis 4 3 7
30. Tenaga Farmasi 0 3 3
31. Tenaga Logistik/BMN 2 1 3
32. Tenaga Pengaman/Satpam 3 8 10
33. Tenaga Pengemudi 1 6 7
34. Tenaga Pramu 1 5 6
RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN 2016
BAB II Kinerja Tahun 2015 dan RBA Tahun 2016 19
35. Tenaga Verifikasi/Pencatatan Piutang 0 1 1
Jumlah 137 27 4 167
d. Sarana dan Prasarana
Tersedianya peralatan medik dan non medik yang memadai serta
adanya program pemeliharaan alat dan kalibrasi untuk mendukung
optimalisasi penggunaan sarpras yang handal. Pembangunan gedung rawat
inap dan pengembangan sarana medik lainnya untuk memenuhi kebutuhan
pelayanan masih dalam tahap penyelesaian. Sistem Manajemen informasi
berbasis teknologi baru terintegrasi sebagian sehingga penerapan sistem
informasi pelayanan kesehatan masih belum optimal.
2. Faktor Eksternal
a. Pelayanan
Berkembangnya penyakit paru disertai dengan kepadatan penduduk
yang semakin tinggi beresiko terhadap meningkatnya penyakit paru
Begitupun dengan meningkatnya pertumbuhan ekonomi di sektor Industri,
konstruksi dan perdagangan yang berpotensi menimbulkan penyakit paru.
Yang menjadi tantangan lainnya adalah berkembangnya persaingan dalam
penyediaan layanan sejenis dari lembaga lain baik pemerintah maupun
swasta. Ditambah pula adanya AFTA 2015 bidang kesehatan menuntut
pelayanan prima.
Pelayanan kesehatan sangat terbantu dengan adanya program
Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), diikuti dengan meningkatnya jumlah
RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN 2016
BAB II Kinerja Tahun 2015 dan RBA Tahun 2016 20
peserta BPJS. Hal ini memudahkan masyarakat untuk mendapatkan
pelayanan kesehatan yang terjangkau dan optimal.
b. Keuangan
Dengan adanya situasi ekonomi yang kurang baik maka daya beli
masyarakat menurun yang berakibat akses terhadap pelayanan kesehatan
masyarakat pun menurun. Namun demikian dengan adanya kebijakan
baru pemerintah tentang kebijakan ekonomi diharapkan situasi ekonomi
di semester 2 dan tahun yang akan datang semakin membaik. Salah
satunya adalah adanya kebijakan pemerintah tentang program Jaminan
Kesehatan Nasional (JKN) dimana seluruh masyarakat diwajibkan
mengikuti asuransi JKN dengan premi yang terjangkau.
Kebijakan program JKN memberi keuntungan terhadap institusi
pemberi pelayanan kesehatan dengan adanya fleksibilitas pengelolaan
keuangan dan kebijakan pembayaran klaim sebelum tanggal 15 pada
setiap bulannya.
c. Organisasi dan Sumber Daya Manusia
Kebutuhan organisasi telah didukung oleh adanya Undang-Undang
Nomor 11 Tahun 2011 tentang Kriteria dan Ukuran Keberhasilan
Reformasi Birokrasi, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang
ASN dan Permenkes Nomor 20 Tahun 2014 tentang Pegawai Non PNS
pada satker BLU Kementerian Kesehatan.
Beragamnya ancaman tuntutan hukum atas pelayanan kesehatan,
meningkatnya kompleksitas regulasi kesehatan, birokrasi pemberi
RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN 2016
BAB II Kinerja Tahun 2015 dan RBA Tahun 2016 21
pelayanan kesehatan lain yang lebih fleksibel memberikan tantangan
untuk bekerja lebih bermutu, transparan, dan akuntabel.
d. Sarana dan Prasarana
Transportasi yang semakin mudah dan perkembangan teknologi
informasi yang sangat pesat memberikan peluang pemanfaatan institusi
pemberi pelayanan kesehatan oleh masyarakat. Namun hal tersebut perlu
didukung oleh ketersediaan alat kesehatan kedokteran dan bangunan fisik
yang memadai.
Dengan berlandaskan pada aspirasi stakeholder, tantangan strategis,
benchmarking, dan dengan mempertimbangkan hasil analisa kinerja baik dalam
lingkungan eksternal maupun internal rumah sakit, maka dilaksanakan analisa atas
kekuatan (strength/S), kelemahan/kekurangan (weaknes), peluang (opportunity),
dan ancaman (threat). Berikut rangkuman hasil identifikasi faktor S W O T yang
diperkirakan akan dihadapi RSST dalam kurun waktu RSB, serta dilanjutkan
dengan analisanya.
Peluang
1) Berkembangnya kasus penyakit paru di masyarakat
2) Kerjasama lintas Program dan lintas sektor dalam bidang kesehatan
paru masyarakat
3) Kurangnya kesadaran masyarakat terhadap kesehatan paru
4) Penanggulangan penyakit menular (TB) termasuk dalam sasaran
MDGs
5) Berkembangnya ilmu pegetahuan dan teknologi penyakit paru
RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN 2016
BAB II Kinerja Tahun 2015 dan RBA Tahun 2016 22
6) Kurangnya lembaga yang menyelenggarakan pendidikan dan
pelatihan kesehatan paru
7) Luasnya wilayah kerja yang harus dibina
Tantangan
1) Belum optimalnya dukungan dari Pusat pada BBKPM tentang
pengembangan UKP dan UKM
2) Belum terstandarisasinya Balai dan belum adanya ijin operasional
pelayanan
3) Belum jelasnya strata Balai Besar dalam program SJSN
4) Berkembangnya persaingan dalam penyediaan layanan sejenis oleh
lembaga lain
5) Tidak jelasnya pembagian kewenangan penanganan program
kesehatan paru masyarakat oleh Pusat di wilayah kerja
6) Belum ada kejelasan mengenai kegiatan dengan wilayah kerja sampai
dengan 13 Provinsi
7) Belum tersertifikasinya BBKPM sebagai lembaga penyelenggara
pendidikan dan pelatihan
Kekuatan
1) Dukungan dan Komitmen Pimpinan dan jajaran manajerial BBKPM
ke arah upaya kesehatan paru masyarakat
2) Adanya motivasi yang kuat dari SDM yang ada untuk
mengembangkan diri
RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN 2016
BAB II Kinerja Tahun 2015 dan RBA Tahun 2016 23
3) Terdapat 3 tempat Pelayanan BBKPM yaitu di Bandung, Garut dan
Cianjur
4) Menangani Pelayanan Spesialistik Paru
5) BBKPM telah tersertifikasi ISO 9001 (2008)
6) Akses pelayanan kesehatan paru masyarakat terjangkau (Lokasi yang
strategis, Tarif pelayanan murah)
7) Pengelolaan keuangan sudah berbentuk Badan Layanan Umum
Kelemahan
1) Belum terpenuhinya SDM dari segi kuantitas maupun kualitas
2) Masih terbatasnya sarana dan prasarana
3) Belum adanya pengukuhan terhadap satelit BBKPM Bandung
4) Kurangnya promosi tentang keberadaan dan pelayanan BBKPM
5) Belum diterapkannya insentif berbasis kinerja
6) Belum optimalnya penerapan sistem informasi di lingkungan BBKPM
7) Kurangnya minat penelitian paru bagi tenaga kesehatan
Berdasarkan Matrix Grand Strategi dibawah ini terlihat keunggulan
bersaing BBKPM Bandung belum signifikan dibandingkan peluang bisnis yang
tersedia, sehingga perbaikan mutu internal kelembagaan masih dibutuhkan. Selain
itu karena berada pada kuadran II, BBKPM Bandung dalam pemenuhan
kebutuhan operasional masih memerlukan dukungan dari unit utama yaitu Ditjen
Bina Upaya Kesehatan Kementerian Kesehatan RI.
RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN 2016
BAB II Kinerja Tahun 2015 dan RBA Tahun 2016 24
PENGEMBANGAN STRATEGI TERPILIH
1,0
2,0
3,0
4,0
5,0
5,0
4,0
3,0
2,0
1,0
1,0 2,0 3,0 4,0 5,01,02,03,04,05,0
Aggressive StrategyTurn Around Strategy
Diversivication StrategyDefensive Strategy
OPPORTUNITY
THREAT
STRENGTH
WEAKNESS
- Backward, Forward, Horizontal Integration
- Market Penetration
- Market Development
- Product Development
- Diversification (related or unrelated)
- Market Penetration
- Market Development
- Product Development
- Related Diversification
- Divestiture
- Liquidation- Backward, Forward, Horizntal Integration
- Market Penetration
- Market Development
- Product Development
(-0,11 : 0,36) ⁰
Bagan 2.1 : Matrix Grand Strategi
3. Asumsi Makro dan Mikro
a. Asumsi Makro 2015
Asumsi makro yang digunakan pada penyusunan RBA 2015 dibandingkan
dengan realisasinya adalah sebagai berikut :
Tabel 2.2 : Asumsi Makro Tahun 2015
No. Parameter Asumsi 2015 Realisasi 2015
1 Tingkat Inflasi 4,4% 5,7%
2 Tingkat Pertumbuhan Ekonomi
5,6% 5%
3 Nilai tukar rupiah / kurs 1 $ Rp. 11.900,-
/per dollar AS Rp. 14.200,-
/per dollar AS
4 Tingkat Bunga SPN 3 bulan 6,2% 6,2%
Sumber : Salinan Pidato Presiden RI pada Penyampaian RUU APBN 2015 beserta Nota Keuangan
RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN 2016
BAB II Kinerja Tahun 2015 dan RBA Tahun 2016 25
Dalam perkembangan global saat ini dengan laju pertumbuhan
ekonomi yang rendah, nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat
yang mengalami pelemahan diperkirakan akan berdampak terhadap
kunjungan pasien ke BBKPM akan menurun sehingga mengakibatkan
penerimaan pendapatan BBKPM Bandung juga menurun.
Asumsi Makro jelas akan berpengaruh pada pertumbuhan ekonomi global
baik langsung maupun tak langsung yaitu :
a. Berpengaruh terhadap daya beli masyarakat, semakin rendah PDB,
daya beli masyarakat menurun sehingga kemampuan untuk memeriksakan
kesehatannya/berobat semakin rendah.
b. Pertumbuhan Ekonomi : semakin rendah pertumbuhan ekonomi
tingkat kesadaran masyarakat untuk hidup sehat semakin susah dan
berkurang. Hal ini berpengaruh negatif pada pemanfaatan BBKPM sebagai
sarana pelayanan kesehatan paru.
c. Tingkat Inflasi: semakin rendah inflasi berpengaruh langsung pada
belanja modal/investasi, harga obat, alat dan bahan habis pakai lainnya
semakin mahal. sehingga pemenuhan kebutuhan investasi, obat, alat dan
bahan habis pakai lainnya semakin sulit.
b. Asumsi Mikro 2015
Asumsi mikro yang dipergunakan pada penyusunan RBA tahun 2015
dibandingkan dengan realisasinya adalah sebagai berikut :
RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN 2016
BAB II Kinerja Tahun 2015 dan RBA Tahun 2016 26
Tabel 2.3 : Asumsi Mikro Tahun 2015
No. Parameter Asumsi 2015 Realisasi
2015
1 Anggaran Gaji PNS sebesar 20 % dari total anggaran 20%
2 Anggaran Biaya operasional
sebesar 31 % dari total anggaran 31%
3 Anggaran Biaya Investasi
sebesar 49 % dari total anggaran 49%
4 Tarip pelayanan berdasarkan Unit Cost 100%, 90%
5 Kebutuhan Pengembangan SDM
terpenuhi 100% 80%
6 Alat medik berfungsi sebesar 96,88 % berfungsi
sebesar 93%
Berdasarkan tabel diatas dapat dijelaskan sebagai berikut :
Anggaran Gaji PNS sebesar 20 % dari total anggaran sehingga masih
terdapat kekurangan dalam menutupi biaya operasional.
Anggaran Biaya Operasional sebesar 31 % dari total anggaran untuk
menutup biaya operasional rumah sakit agar pelayanan berjalan
maksimal.
Anggaran Biaya Investasi sebesar 49 % dari total anggaran belanja
agar kebutuhan pembangunan gedung, alat medik dan non medik
terpenuhi sehingga pendapatan meningkat.
Tarip pelayanan Rumah Sakit berdasarkan Unit Cost 100%, sehingga
mampu meningkatkan pendapatan sesuai cost atau biaya yang
dikeluarkan rumah sakit.
Pemenuhan kebutuhan SDM 100% diharapkan dapat mendukung
pelayanan dan pelaksanaan program pengembangan dan optimalisasi.
RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN 2016
BAB II Kinerja Tahun 2015 dan RBA Tahun 2016 27
Alat medik berfungsi sebesar 96,88 % sehingga bisa mendukung
pelayanan dan pelaksanaan program pengembangan dan optimalisasi.
c. Asumsi Makro 2016
Asumsi mikro yang dipergunakan pada penyusunan RBA tahun 2016
terdiri dari :
Tabel 2.4 : Asumsi Mikro Tahun 2016
No. Parameter Asumsi 2016
1 Anggaran Gaji PNS sebesar 17 % dari total anggaran
2 Anggaran Biaya operasional sebesar 28% dari total anggaran
3 Anggaran Biaya Investasi sebesar 55% dari total anggaran
4 Tarip pelayanan berdasarkan Unit Cost 100%,
5 Kebutuhan Pengembangan SDM terpenuhi 100%
6 Alat medik berfungsi sebesar 96,88 %
Berdasarkan tabel diatas dapat dijelaskan sebagai berikut :
Anggaran Gaji PNS sebesar 17% dari total anggaran sehingga masih
terdapat kekurangan dalam menutupi biaya operasional.
Anggaran Biaya Operasional sebesar 28% dari total anggaran untuk
menutup biaya operasional agar pelayanan berjalan maksimal.
Anggaran Biaya Investasi sebesar 55% dari total anggaran belanja agar
kebutuhan pembangunan gedung, alat medik dan non medik terpenuhi
sehingga pendapatan meningkat.
RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN 2016
BAB II Kinerja Tahun 2015 dan RBA Tahun 2016 28
Tarip pelayanan berdasarkan Unit Cost 100%, sehingga mampu
meningkatkan pendapatan sesuai biaya yang dikeluarkan.
Pemenuhan kebutuhan SDM 100% diharapkan dapat mendukung
pelayanan dan pelaksanaan program pengembangan dan optimalisasi.
Alat medik berfungsi sebesar 96,88 % sehingga bisa mendukung
pelayanan dan pelaksanaan program pengembangan dan optimalisasi.
d. Asumsi Mikro 2016
Asumsi mikro yang dipergunakan pada penyusunan RBA tahun 2016
terdiri dari :
Tabel 2.5 : Asumsi Mikro Tahun 2016
No. Parameter Asumsi 2016
1 Anggaran Gaji PNS sebesar 17 % dari total anggaran
2 Anggaran Biaya operasional sebesar 28% dari total anggaran
3 Anggaran Biaya Investasi sebesar 55% dari total anggaran
4 Tarip pelayanan berdasarkan Unit Cost 100%,
5 Kebutuhan Pengembangan SDM terpenuhi 100%
6 Alat medik berfungsi sebesar 96,88 %
Berdasarkan tabel diatas dapat dijelaskan sebagai berikut :
Anggaran Gaji PNS sebesar 17% dari total anggaran sehingga masih
terdapat kekurangan dalam menutupi biaya operasional.
RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN 2016
BAB II Kinerja Tahun 2015 dan RBA Tahun 2016 29
Anggaran Biaya Operasional sebesar 28% dari total anggaran untuk
menutup biaya operasional agar pelayanan berjalan maksimal.
Anggaran Biaya Investasi sebesar 55% dari total anggaran belanja agar
kebutuhan pembangunan gedung, alat medik dan non medik terpenuhi
sehingga pendapatan meningkat.
Tarip pelayanan berdasarkan Unit Cost 100%, sehingga mampu
meningkatkan pendapatan sesuai biaya yang dikeluarkan.
Pemenuhan kebutuhan SDM 100% diharapkan dapat mendukung
pelayanan dan pelaksanaan program pengembangan dan optimalisasi.
Alat medik berfungsi sebesar 96,88 % sehingga bisa mendukung
pelayanan dan pelaksanaan program pengembangan dan optimalisasi.
B. Proses Penilaian Kinerja BLU
1. Capaian Kinerja BLU
Penialaian Kinerja BLU terdiri dari indikator kinerja keuangan (30%),
indikator kinerja operasional (35%) dan indikator kinerja mutu pelayanan dan
manfaat bagi masyarakat (35%). Prognosa Tingkat kinerja/kesehatan BBKPM
Bandung pada tahun 2015 adalah 86,3%, atau berada pada level AA. Hal tersebut
berdasarkan hasil perhitungan indikator kinerja keuangan sebesar 22,9%, hasil
perhitungan indikator kinerja operasional sebesar 31,5%, dan hasil perhitungan
indikator kinerja mutu pelayanan dan manfaat bagi masyarakat sebesar 31,9%.
Capaian Kinerja BLU Tahun 2015 tertuang dalam tabel berikut.
RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN 2016
BAB II Kinerja Tahun 2015 dan RBA Tahun 2016 30
Tabel 2.6 : Capaian Kinerja Berdasarkan Perdirjen 34/2014
No Sub Aspek / Kelompok Indikator /
Indikator / Sub Indikator
Skor
Standar
Capaian
SMT I
Capaian
Skor
SMT I
Prognosa
2015
Prognosa
Skor
2015
I. Keuangan
1. Rasio Kas 2 448,70 0,50 2267,18 0,25
2. Rasio Lancar 2,5 740,47 2,50 3682,19 2,5
3. Periode Penagihan Piutang 2 63,34 0,5 15,78 2
4. Perputaran Aset Tetap 2 55,81 0,5 10,69 1
5. Imbalan Atas Aset Tetap 2 -8,78 0 10,77 2
6. Imbalan Ekuitas 2 -2,08 0 9,70 2
7. Perputaran Persediaan 2 240,79 0 19,32 1
8.
Rasio Pendapatan PNBP terhadap
Biaya Operasional 2,5 31,51 1,25 36,44 1,5
9. Rasio Subsidi Biaya Pasien 2 0 0 0 0
10.
Rencana Bisnis dan Anggaran
(RBA) Definitif 2
2 2
11.
Laporan Keuangan Berdasarkan
Standar Akuntansi Keuangan 2
1,9 1,85
12.
Surat Perintah Pengesahan
Pendapatan dan Belanja BLU 2
2 2
13. Tarif Layanan 1
1 1
14. Sistem Akuntansi 1
0,8 0,8
15. Persetujuan Rekening 0,5
0,5 0,5
16. SOP Pengelolaan Kas 0,5 0,5 0,5
17. SOP Pengelolaan Piutang 0,5 0,5 0,5
18. SOP Pengelolaan Utang 0,5 0,5 0,5
19. SOP Pengadaan Barang dan Jasa 0,5 0,5 0,5
20. SOP Pengelolaan Barang Inventaris 0,5 0,5 0,5
TOTAL ASPEK Keuangan 30
15,95 22,9
No Sub Aspek / Kelompok Indikator
/ Indikator / Sub Indikator
Skor
Standar
Capaian
SMT I
Capaian
Skor
SMT I
Prognosa
2015
Prognosa
Skor 2015
II. Operasional
a. Pertumbuhan Produktivitas 16 14,5 14,5
1. Perumbuhan Rata-rata
Kunjungan Rawat Jalan 2 0,97 1,5 0,98 1,5
2. Pertumbuhan Rata-rata
Kunjungan Rawat Darurat 2 4,5 2 4,5 2
3. Pertumbuhan Rata-rata Pemeriksaan Penunjang Diagnostik
-- -- -- -- --
4. Pertumbuhan Kunjungan
One Day Care 2 5 2 5 2
5. Pertumbuhan Pemeriksaan
Radiologi 2 0,94 1,5 1,00 1,5
6. Pertumbuhan Jumlah
Operasi Mata -- -- -- -- --
RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN 2016
BAB II Kinerja Tahun 2015 dan RBA Tahun 2016 31
No Sub Aspek / Kelompok Indikator
/ Indikator / Sub Indikator
Skor
Standar
Capaian
SMT I
Capaian
Skor
SMT I
Prognosa
2015
Prognosa
Skor 2015
7. Pertumbuhan Pemeriksaan
Laboratorium 2 0,92 1,5 0,94 1,5
8. Pertumbuhan Pemeriksaan
Penunjang Pelayanan -- -- -- -- --
9. Pertumbuhan Rehab Medik 2 1,29 2 1,19 2
10. Pertumbuhan Tindakan
Spesialistik 2 1,49 2 1,49 2
11. Pertumbuhan Jumlah
Penyuluhan 2 1,12 2 1,12 2
b. Efisiensi Pelayanan 14 12,5 12,5
1. Rasio Pasien Rawat Jalan
dengan Dokter 1 14,56 0,75 14,56 0,75
2. Rasio Pasien Rawat Jalan
dengan Perawat 1 7,57 0,75 7,57 0,75
3. Rasio Jumlah Pemeriksaaan Laboratorium dengan Analis Laboratorium
1 19,17 0,5 18,10 0,5
4. Rasio Jumlah Pemeriksaan Penunjang Diagnostik dengan Dokter
-- -- -- -- --
5. Rasio Jumlah Pemeriksaaan Radiologi dengan Petugas Radiographer
1 9,91 0,5 9,50 0,5
6. Rasio Pasien Penunjang
Diagnostik dengan Perawat -- -- -- -- --
7. Angka Kegagalan Hasil
Radiologi 2 0,51 2 0,66 2
8. Angka Kegagalan Refraksi (Rehabilitasi Visus Pasca Operasi)
-- -- -- -- --
9. Persentase Nilai Obat
Kadaluarsa 2 0,43 2 0,53 2
10. Angka Pengulangan
Pemeriksaan Laboratorium 2 0,00 2 0,00 2
11. Pengembalian Rekam Medik 2 100 2 100 2
12. Rasio Penyuluhan dan
Petugas Penyuluhan 2 4,49 2 4,49 2
c. Perspektif Pertumbuhan
Pembelajaran 5 3,5 4,5
1. Program Pendidikan dan
Pelatihan 2
Ada program dilaksanakan
sebagian 1,5
Ada program dilaksanakan
semuanya 2
2. Penelitian 1
Ada program sedang
dilaksanakan 0,5
Ada program dilaksanakan
semuanya 1
3. Program Reward dan
Punihisment 2
Ada program dilaksanakan
sebagian 1,5
Ada program dilaksanakan
sebagian 1,5
TOTAL ASPEK Operasional 35 30,5 31,5
RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN 2016
BAB II Kinerja Tahun 2015 dan RBA Tahun 2016 32
No Sub Aspek / Kelompok Indikator
/ Indikator / Sub Indikator
Skor
Standar
Capaian
SMT I
Capaian
Skor
SMT I
Prognosa
2015
Prognosa
Skor 2015
III Mutu Pelayanan dan Manfaat Bagi Masyarakat
a. Mutu Pelayanan 12,5 12,5 12,5
1. Emergency Response Time 2 0,46 2 0,46 2
2. Waktu Tunggu Rawat Jalan 2 14,15 2 14,15 2
3. Kecepatan Pelayanan Resep
Obat Jadi 1,5
15,17 1,5 15,45 1,5
4. Waktu Tunggu Hasil Laboratorium
1,5 0,68 1,5 0,65 1,5
5. Waktu Tunggu Hasil
Radiologi 1,5
0,23 1,5 0,21 1,5
6. Waktu Tunggu Sebelum
Tindakan 2
1,02 2 1,02 2
7. Waktu Tunggu
Penyuluhan/Konseling 2
<45 menit 2 <45 menit 2
b. Mutu Klinik 10 9 9
1. Angka Kematian di Gawat Darurat
2 0 2 0 2
2. Angka Kebutaan - - - - -
3. Angka Kesalahan
Laboratorium 2
0 2 0 2
4. Angka Infeksi Pasca Operasi - - - - -
5. Proporsi Pasien TB BTA
Positif diantara Suspect 2
16,8 1,5 16,8 1,5
6. Angka Kecacatan Mata - - - - -
7. Angka Kesembuhan Pasien 2 74,2 1,5 74,2 1,5
8. Angka Pasien yang Dirujuk - - - - -
9. Kesalahan Pelayanan Obat 2 0 2 0 2
c. Kepedulian Kepada Masyarakat 8 6 7,5
1. Pembinaan kepada Puskesmas dan Sarana Kesehatan Lain
2
Ada program
dilaksanakan sebagian
1,5
Ada program dilaksanakan
semuanya 2
2. Penyuluhan Kesehatan 2
Ada program
dilaksanakan sebagian
1,5
Ada program dilaksanakan
semuanya 2
3. Pelayanan Pasien Tidak Mampu
2 24,5% 1,5 24,5% 1,5
4. Pemberdayaan Masyarakat 2
Ada program
dilaksanakan sebagian
1,5 Ada program dilaksanakan
semuanya 2
d. Kepuasan Pelanggan 2 1,8 1,9
1. Penanganan Pengaduan 1 100 % 1 100 % 1
2. Kepuasan Pelanggan 1 80,4 % 0,8 86,4 % 0,9
e. Kepedulian Terhadap
Lingkungan 2,5
1 1
1. Program Balai Besar Berseri 1,5
Ada dan dilaksanakan
sebagian 0,5
Ada dan dilaksanakan
sebagian 0,5
RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN 2016
BAB II Kinerja Tahun 2015 dan RBA Tahun 2016 33
No Sub Aspek / Kelompok Indikator
/ Indikator / Sub Indikator
Skor
Standar
Capaian
SMT I
Capaian
Skor
SMT I
Prognosa
2015
Prognosa
Skor 2015
2. Proper Lingkungan (KLH) 1
Ada dan dilaksanakan
sebagian 0,5
Ada dan dilaksanakan
sebagian 0,5
TOTAL ASPEK Mutu Pelayanan Dan
Manfaat bagi Masyarakat 35 30,3 31,9
TOTAL 100 76,75 86,3
Tabel 2.7 : Capaian Kinerja berdasarkan RSB
NO SASARAN PROGRAM/
KEGIATAN INDIKATOR KINERJA TARGET
REALI
SASI
SEMES
TER I
2015
PROG
NOSA
2015
I Financial Perspective
A Terwujudnya optimalisasi pendapatan dari Pelayanan Kesehatan Paru
1 Jumlah pendapatan (Rp) 6,3 M 3,28 6,43
II Stakeholder
A Terwujudnya Kepuasan Stakeholder
2 % kepuasan pasien pelayanan kesehatan paru
65% 80,4 80,4
3 % kepuasan lembaga/institusi >60 87,33 87,33
4 % kepuasan peserta peneliti dan diklat
45% 91,26 91,26
5 % kepuasan pegawai BBKPM Bandung
75% 79 79
III Internal Bussines Process
A Terwujudnya kualitas dan kuantitas penelitian dan diklat kesehatan paru
6 % Penelitian kesehatan paru terimplementasi
45% 50 50
7 % Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Kesehatan Paru
45% 50 50
B
Terwujudnya Pelayanan Prima Kesehatan Paru Masyarakat dengan Unggulan Asma-PPOK
8
Akreditasi Kelembagaan BBKPM (Akreditasi Dasar: 4 Mayor dan 11 minor ; Akreditasi Madya: 8 Mayor dan 7 minor ; Akreditasi Utama: 12 Mayor dan 3 Minor)
6% 30 50
9 % Tindak lanjut hasil temuan Audit Sistem Manajemen
80% 50 80
10 % Tindak lanjut hasil temuan Audit Keuangan
75% 50 75
11 % Layanan pasien Asma dan PPOK
70% 94,6 94,6
C
Terwujudnya kerjasama lintas sektor dan lintas program dibidang kesehatan paru masyarakat
12
% tersusun dan terimplementasinya program pembinaan wilayah kerja BBKPM Bandung di 13 provinsi
2 propinsi 1 2
13 MOU/kejasama terimplementasi
>3 12 12
RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN 2016
BAB II Kinerja Tahun 2015 dan RBA Tahun 2016 34
NO SASARAN PROGRAM/
KEGIATAN INDIKATOR KINERJA TARGET
REALI
SASI
SEMES
TER I
2015
PROG
NOSA
2015
Terwujudnya Efisiensi Pelayanan Kesehatan Paru BBKPM Bandung
14 % Waktu layanan 65% 69,5 70
D 15 % Utilisasi sumber daya manusia
80% 83,8 85
16 % Utilisasi peralatan layanan kesehatan paru
45% 93 93
IV Learn & Growth Perspective
A
Terpenuhinya sarana dan prasarana yang sesuai dengan kebutuhan baik kualitas maupun kuantitas dalam pelayanan kesehatan paru masyarakat
17 % pengembangan sarana gedung Layanan kesehatan paru
70% 40 70
18 % peralatan utama dan penunjang kesehatan paru sesuai best practice
60% 100 100
19 % kelengkapan peralatan & sarana kesehatan paru untuk aktivitas di luar gedung
80% 100 100
B Terwujudnya manajemen SDM excellent
20 % Penilaian Kinerja dan Insentif Pegawai
60% 60 65
21 % SDM sesuai dengan kebutuhan
65% 60 70
C
Terwujudnya sistem informasi Kesehatan yang terpadu dan berdaya guna di BBKPM Bandung
22
% Tersusunnya dan terimplementasinya roadmap pengembangan Sistem Informasi BBKPM terintegrasi
70% 50 70
23
% Terkoneksinya Sistem Informasi BBKPM dengan sistem rujukan antar rumah sakit se Bandung Raya (SPGDT)
50% 30 50
D Terwujudnya Budaya Berkinerja
24 %Personil yang kompeten 65% 65 65
2. Capaian Kinerja Pelayanan
Tabel 2.8 : Capaian Kinerja Pelayanan Pasien Umum
No Uraian Target
Realisasi
sd Juni
2015
% Prognosa
2015
1 Pendaftaran 26,500 11435 43 22,869
2 Kunjungan Rawat Jalan 26,500 11435 43 22,869
3 Hari Perawatan Rawat Inap kls III 0 0 0 0
4 Hari Perawatan Rawat Inap kls II 0 0 0 0
5 Hari Perawatan Rawat Inap kls I 0 0 0 0
6 Hari Perawatan Rawat Inap VIP 0 0 0 0
7 Pemeriksaan Radiologi 9,083 4457 49 8,914
8 Pemeriksaan Laboratorium 33,887 15,067 44 30,134
RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN 2016
BAB II Kinerja Tahun 2015 dan RBA Tahun 2016 35
No Uraian Target
Realisasi
sd Juni
2015
% Prognosa
2015
9 Tindakan ringan 125 85 68 179
10 Tindakan Sedang 512 306 60 612
11 Tindakan Paru
a. Tindakan Kecil 1196 852 71 1,722
b. Tindakan Sedang 20 11 55 39
c. Tindakan Besar 2 0 0 1
d. Bronkoskopi 6 0 0 2
e. EKG 428 409 96 818
12 Farmasi 17,667 7836 44 15672
13 Kunjungan Rehab Medik 1,967 766 39 1532
14 Penyuluhan dan konseling 1729 812 47 1,624
15 Penelitian 4 4 100 4
16 Diklat 0 0 0 0
17 Magang 2 2 100 2
Tabel 2.9 : Capaian Kinerja Pelayanan Pasien Jaminan Rawat Jalan
No Kode Deskripsi Target Realisasi
Sd Juni % Prognosa
2015
1 F-5-14-0 PSIKOTHERAPI INDIVIDU DEWASA BUKAN AKUT
2
1 50
2
2 J-2-32-0 PROSEDUR DADA INTERMEDIATE
10 5 50
10
3 J-3-13-0 PROSEDUR TERAPI SALURAN PERNAFASAN
384 192 50
384
4 J-3-16-0 PROSEDUR UJI FUNGSI PARU 698 349 50
698
5 M-3-11-0 PROSEDUR DIAGNOSTIK DAN TERAPEUTIK MUSKULOSKELETAL
74
37 50
74
6 M-3-16-0 PROSEDUR THERAPI FISIK DAN PROSEDUR KECIL MUSKULOSKLETAL
244
122 50
244
7 Q-5-12-0 GIGI 2 1 50 2
8 Q-5-18-0 KONSULTASI ATAU PEMERIKSAAN LAIN-LAIN
6560
3280 50
6560
9 Q-5-19-0 KONTAK PELAYANAN KESEHATAN LAIN-LAIN
230 115 50
230
10 Q-5-25-0 GASTROINTESTINAL AKUT 12 6 50
12
11 Q-5-26-0 BRONKIAL AKUT 1166 583 50 1166
RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN 2016
BAB II Kinerja Tahun 2015 dan RBA Tahun 2016 36
No Kode Deskripsi Target Realisasi
Sd Juni %
Prognosa
2015
12 Q-5-29-0 GAGAL JANTUNG KONGESTIF DAN KONDISI JANTUNG LAIN-LAIN
40 20 50 40
13 Q-5-32-0 SALURAN KEMIH AKUT 4 2 50 4
14 Q-5-33-0 HEMATOLOGI AKUT 14 7 50 14
15 Q-5-34-0 INFEKSI VIRUS HIV 2 1 50 2
16 Q-5-35-0 INFEKSI AKUT 12 6 50 12
17 Q-5-38-0 PARU AKUT 372 186 50 372
18 Q-5-40-0 INFEKSI SALURAN KEMIH AKUT
6 3 50
6
19 Q-5-41-0 PENYAKIT AKUT BESAR LAIN-LAIN
18 9 50
18
20 Q-5-42-0 PENYAKIT AKUT KECIL LAIN-LAIN
460 230 50
460
21 Q-5-43-0 PENYAKIT KRONIS BESAR LAIN-LAIN
816 408 50
816
22 Q-5-44-0 PENYAKIT KRONIS KECIL LAIN-LAIN
10360 5180 50
10360
23 Z-3-12-0 PROSEDUR REHABILITASI 426 213 50
426
24 J-3-15-0 PROSEDUR BRONKOSKOPI 3 1.5 50
3
TOTAL 21915 10957.5 21915
Tabel 2.10 : Capaian Kinerja Pelayanan Pasien Jaminan Rawat Inap
No Kode Deskripsi Target Realisasi
Sd Juni %
Prognosa
2015
1 J-4-15-I PERADANGAN DAN INFEKSI PERNAFASAN RINGAN
0 0 0 0
2 J-4-15-II PERADANGAN DAN INFEKSI PERNAFASAN SEDANG
0 0 0 0
3 J-4-15-III PERADANGAN DAN INFEKSI PERNAFASAN BERAT
0 0 0 0
4 J-4-16-I SIMPLE PNEUMONIA & WHOOPING COUGH RINGAN
2 0 0 2
5 J-4-16-II SIMPLE PNEUMONIA & WHOOPING COUGH SEDANG
2 0 0 2
6 J-4-16-III SIMPLE PNEUMONIA & WHOOPING COUGH BERAT
0 0 0 0
7 J-4-17-I PENYAKIT PARU OBSTRUKTIF KRONIS RINGAN
2 0 0 2
8 J-4-17-II PENYAKIT PARU OBSTRUKTIF KRONIS SEDANG
2 0 0 2
9 J-4-17-III PENYAKIT PARU OBSTRUKTIF KRONIS BERAT
0 0 0 0
RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN 2016
BAB II Kinerja Tahun 2015 dan RBA Tahun 2016 37
No Kode Deskripsi Target Realisasi
Sd Juni %
Prognosa
2015
10 J-4-18-I ASTHMA & BRONKIOLITIS RINGAN
6 0 0 6
11 J-4-18-II ASTHMA & BRONKIOLITIS SEDANG
6 0 0 6
12 J-4-18-III ASTHMA & BRONKIOLITIS BERAT
0 0 0 0
13 J-4-19-I PENYAKIT PARU INTERSTITIAL RINGAN
0 0 0 0
14 J-4-19-II PENYAKIT PARU INTERSTITIAL SEDANG
0 0 0 0
15 J-4-19-III PENYAKIT PARU INTERSTITIAL BERAT
0 0 0 0
16 J-4-20-I PLEURAL EFUSI DAN PNEUMOTORAK RINGAN
10 0 0 10
17 J-4-20-II PLEURAL EFUSI DAN PNEUMOTORAK SEDANG
10 0 0 10
18 J-4-20-III PLEURAL EFUSI DAN PNEUMOTORAK BERAT
0 0 0 0
19 J-4-21-I
GEJALA, TANDA DAN DIAGNOSIS SISTEM PERNAFASAN LAIN-LAIN (RINGAN)
0 0 0 0
20 J-4-21-II
GEJALA, TANDA DAN DIAGNOSIS SISTEM PERNAFASAN LAIN-LAIN (SEDANG)
0 0 0 0
21 J-4-21-III
GEJALA, TANDA DAN DIAGNOSIS SISTEM PERNAFASAN LAIN-LAIN (BERAT)
0 0 0 0
22 J-4-14-I TUMOR PARU RINGAN 3 0 0 3
23 J-4-14-II TUMOR PARU SEDANG 3 0 0 3
24 J-4-14-III TUMOR PARU BERAT 0 0 0 0
JUMLAH 46 0 46
Berdasarkan tabel Capaian Kinerja Pelayanan diatas dapat dijelaskan
sebagai berikut :
1. Kunjungan Rawat Jalan untuk pasien umum tidak mencapai target yang
ditetapkan, hal ini disebabkan :
- Terjadi perubahan proporsi kunjungan pasien umum dengan pasien
BPJS dimana terjadi peningkatan kunjungan pasien BPJS dan
penurunan pasien umum.
RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN 2016
BAB II Kinerja Tahun 2015 dan RBA Tahun 2016 38
- Terdapat kenaikan tarif pada tahun 2015 dibandingkan tahun
sebelumnya
2. Kunjungan rawat jalan pasien BPJS
- Target capaian pasien BPJS berdasarkan Kelompok Diagnosa INA
CBg’s untuk tahun 2015 tidak ada, karena pada tahun 2014 tidak
dibuat target yang terpisah antara pasien Umum dan BPJS
berdasarkan Kelompok Diagnosa.
- Secara umum, prognosa capaian jumlah kunjungan pasien BPJS tahun
2015 apabila dibandingkan dengan capaian target jumlah kunjungan
pada tahun 2014 terdapat peningkatan sebesar 14,38 %.
3. Pelayanan Rawat Inap di BBKPM Bandung baru akan dimulai pada 1
Oktober 2015 dan diharapkan dapat mencapai target sejumlah 46 pasien
sampai dengan Bulan Desember 2015, dengan average length of stay
(ALOS) selama 2 – 3 hari.
4. Karena keterbatasan sarana gedung, layanan rawat inap sampai dengan
Bulan Desember 2015 terbatas pada Kelas III.
5. Jumlah pemeriksaan Radiologi tidak mencapai target karena adanya
penurunan kunjungan pasien umum di instalasi rawat jalan dan gawat
darurat.
6. Jumlah pemeriksaan Laboratorium juga tidak mencapai target karena
adanya penurunan kunjungan pasien umum di instalasi rawat jalan dan
gawat darurat.
RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN 2016
BAB II Kinerja Tahun 2015 dan RBA Tahun 2016 39
7. Jumlah Tindakan yang dilakukan di BBKPM Bandung telah mencapai
target. Jenis tindakan yang dilakukan antara lain nebulizer, punksi, terapi
oksigen, mantoux test.
8. Jumlah Resep Farmasi tidak mencapai target, hal ini disebabkan karena
penurunan jumlah pasien umum di instalasi rawat jalan.
9. Rehab Medik tidak mencapai target karena :
- Penurunan jumlah pasien umum di instalasi rawat jalan, terutama
pasien anak.
- Sebagian besar pasien yang dilakukan rehab medik adalah pasien
BPJS yang data kunjungannya terdapat pada Kelompok Diagnosa INA
CBG’s
- Jumlah kunjungan di instalasi penyuluhan dan konseling tidak
mencapai target karena penurunan jumlah pasien umum di instalasi
rawat jalan. Kegiatan yang dilaksanakan pada Penyuluhan dan
Konseling adalah konsultasi gizi, VCT dan Klinik Berhenti Merokok.
Salah satu tupoksi BBKPM Bandung adalah promosi kesehatan dan
pengembangan sumber daya, walaupun di seksi ini tidak ada bagian yang menjadi
revenue centre, akan tetapi diharapkan menjadi pendukung untuk meningkatnya
pendapatan pelayanan dengan pemberian informasi kesehatan paru sekaligus
informasi layanan di BBKPM Bandung kepada masyarakat.
Tabel 2.11 : Capaian Kinerja Promosi Kesehatan
No Uraian Kegiatan
Volume
Target Realisasi
Smt 1
% Capaian
Smt 1
Prognosa
2015
1 Penyuluhan Asma 50 22 44 % 25
2. Penyuluhan Luar Gedung 30 29 96,67 % 40
RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN 2016
BAB II Kinerja Tahun 2015 dan RBA Tahun 2016 40
No Uraian Kegiatan
Volume
Target Realisasi
Smt 1
% Capaian
Smt 1
Prognosa
2015
3 Penyebaran Informasi melalui media elektronik:
- Pembuatan Feature 1 - 0% 1
- Penayangan Feature 90 186 206,67 % 200
- Talkshow 15 11 73,3 % 20
4 Penyuluhan Dalam Gedung 47 20 42,55 % 47
5 Mengikuti Pameran 1 0% 1
Berdasarkan tabel capaian kinerja promosi kesehatan dapat dijelaskan
sebagai berikut :
1. Untuk penyuluhan asma prognosa tahun 2015 hanya 25 karena, mulai
bulan September 2015, kegiatan ini untuk sementara di tunda
pelaksanaannya.
2. Untuk penyuluhan luar gedung, pencapaian dan prognosa dapat melebihi
target karena banyaknya permintaan dari pihak luar kepada BBKPM
Bandung untuk memberikan penyuluhan
3. Begitu pula dengan penyebaran informasi melalui media elektronik, untuk
pencapaian dan prognosa melebihi target yang ditetapkan karena ada
beberapa penayangan feature dan talkshow yang mendapat harga paket,
sehingga lebih murah, sehingga jumlah kegiatan dapat lebih dari yang
direncanakan. Untuk pembuatan feature belum dilaksanakan karena masih
ada feature tersedia, sehingga pembuatannya akan dilaksanakan di
semester berikutnya.
4. Untuk penyuluhan internal pencapaian dan prognosa sesuai target karena
mengikuti jadual yang telah ditetapkan.
RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN 2016
BAB II Kinerja Tahun 2015 dan RBA Tahun 2016 41
Tabel 2.12 : Capaian Kinerja Pengembangan Sumber Daya
No Kegiatan Target Realisasi
smt I
%
Capaian Prognosa
1 Peningkatan Kompetensi dan Sertifikasi SDM
100 50 50,00 100
2 Kajian Teknis (Penelitian) 2 - 50,00 2
3 Monev Pelaksanaan KPI 1 - 0,00 1
4 Audiensi 3 3 100,00 3
5 Bimbingan Teknik RM 2 2 100,00 2
6 Bimbingan Teknik BLU 1 1 100,00 1
7 Monev Bimtek RM BLU 2 - 0,00 2
8 Monev Bimtek 1 - 0,00 1
9 Bina Wilayah - 1 - 2
10 Kalakarya/on job trainning - 1 - 1
11 Workshop/seminar 4 - 0,00 4
12 Magang/PKL - - - 5
13 Penelitian Eksternal - 2 - 5
Berdasarkan tabel capaian kinerja Seksi Pengembangan Sumber Daya
dapat dijelaskan sebagai berikut :
1. Peningkatan Kompetensi dan Sertifikasi SDM diselenggarakan jika ada
pihak luar yang mengadakan kegiatan dan karyawan BBKPM
diikutsertakan sebagai peserta. Untuk Peningkatan Kompetensi dan
Sertifikasi SDM capaian dan prognosa sesuai dengan target yang
ditetapkan.
2. Kegiatan kajian teknis atau penelitian ada 2 kegiatan yang direncanakan
pada tahun 2015. Sampai Semester I ini Penelitian sedang berjalan dan
pronosa sampai akhir tahun sama dengan target yang telah ditetapkan.
3. Monev pelaksanaan KPI menurut rencana akan diselenggarakan 1(satu)
kali. Sampai triwulan I ini kegiatan belum dilaksanakan, menurut rencana
RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN 2016
BAB II Kinerja Tahun 2015 dan RBA Tahun 2016 42
akan dilaksanakan bulan Septermber, dan pronosa sampai akhir tahun
sama dengan target yang telah ditetapkan.
4. Audiensi telah dilaksanakan semuanya sedangkan bimbingan teknisnya
baik anggaran dari APBN maupun dari BLU telah dilaksanakan, capaian
dan prognosa sesuai dengan target yang ditetapkan.
5. Dan monev bimtek akan dilaksanakan sekitar bulan September atau
Oktober capaian dan prognosa sesuai dengan target yang ditetapkan.
6. Untuk bina wilayah karena ada efisiensi anggaran dari perjalanan maka
anggarannya dari alokasi sebesar Rp 45.480.000 menjadi nol (kegiatan
dihapuskan). Walaupun demikian (target nol persen) akan tetapi BBKPM
tetap melaksanakan kegiatan binwil dengan anggaran perjalanan biasa ke
BKPM Prov Jabar (cirebon) dan rencana ke Provinsi Banten.
7. Kalakarya/on the Job trainning sebenarnya tidak direncanakan di tahun
2015 artinya target untuk kegiatan ini juga nol persen, akan tetapi karena
tanggal 1 Juli BBKPM akan membuka klinik TB MDR, maka dianggap
perlu mengadakan kegiatan tersebut, sehingga dilaksanakanlah dengan
peserta sebanyak 50 orang.
8. Pada awalnya Workshop/seminar tentang kesehatan paru tidak
direncanakan di Seksi PSD ini, akan tetapi karena terdapat efisiensi
anggaran dari perjalanan dinas serta dialihkan kepada kegiatan maka
dibuatlah rencana kegiatan workshop ini. Capaian target sampai semester I
belum ada (0%) karena anggaran kegiatan ini baru keluar bulan Agustus
adapun prognosa pelaksanaan kegiatan ini adalah 4 kali sesuai dengan
RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN 2016
BAB II Kinerja Tahun 2015 dan RBA Tahun 2016 43
yang dialokasikan. Magang/PKL ataupun penelitian eksternal tidak
ditargetkan jumlah kegiatannya, karena sampai tahun 2015 ini kegiatan ini
tergantung ada dan tidaknya minat masyarakat memanfaatkan BBKPM
sebagai sarana magang/PKL dan penelitian.
3. Capaian Kinerja Keuangan
Tabel 2.13 : Rincian Pendapatan Tahun 2015
URAIAN TA 2015
Target Realisasi s/d Juni % Prognosa
A. Pendapatan BLU 6,401,179,000 2,976,310,204 46.50% 6,435,658,190
1. Pendapatan Jasa Layanan BLU 6,401,179,000 2,976,310,204 46.50% 6,435,658,190
- Pasien BPJS 3,840,707,400 1,743,400,400 45.39% 3,901,058,240
- Pasien Umum dan Non BPJS 2,560,471,600 1,232,909,804 48.15% 2,534,599,950
2. Pendapatan Hibah BLU - - - -
3. Pendapatan Kerjasama BLU - - - -
4. Pendapatan BLU Lainnya - - - -
B. Penerimaan RM 35,150,925,000 5,189,142,470 66.02% 35,150,925,000
1. Belanja Pegawai 8,313,925,000 3,518,150,798 42.32% 8,313,925,000
2. Belanja Barang 6,837,000,000 1,594,946,272 23.33% 6,837,000,000
3. Belanja Modal 20,000,000,000 76,045,400 0.38% 20,000,000,000
TOTAL PENDAPATAN 41,552,104,000 8,165,452,674 41,586,583,190
Tabel 2.14 : Rincian Belanja Tahun 2015
KODE KODE
BARU
Uraian Unit/Program/IKU
Program/Kegiatan/IKK/
Output/Akun Belanja/
Detail Belanja
Volume TA 2015
Tar-
get
Reali-
sasi s.d
Juni
% Target Realisasi s.d
Juni % Prognosa
A. BELANJA BLU
52 52 BELANJA BARANG
2094.
053
2094.
049
Layanan Operasional Balai
(PNBP/BLU)
1
Lap 47,500,000.00 47,500,000.00
005 005
Dukungan
Penyelenggaraan Tugas
dan Fungsi
A A Remunerasi Pegawai 3.840.708.000 1.401.930.152 3.840.708.000
525111 525111 Belanja Gaji dan Tunjangan 3.840.708.000 1.401.930.152 36,50 3.840.708.000
RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN 2016
BAB II Kinerja Tahun 2015 dan RBA Tahun 2016 44
KODE KODE
BARU
Uraian Unit/Program/IKU
Program/Kegiatan/IKK/
Output/Akun Belanja/
Detail Belanja
Volume TA 2015
Tar-
get
Reali-
sasi s.d
Juni
% Target Realisasi s.d
Juni % Prognosa
012 012 Pelayanan Balai Kesehatan
A A Pembayaran Gaji dan
Tunjangan 846.120.000 392.449.345 846.120.000
525111 525111 Belanja Gaji dan Tunjangan 846.120.000 392.449.345 46,38 846.120.000
B B Pembinaan Balai 151.000.000 38.500 151.000.000
525111 525111 Belanja Gaji dan Tunjangan 60.000.000 - 0,00 60.000.000
525115 525115 Belanja Perjalanan 8.000.000 - 0,00 8.000.000
525112 525112 Belanja Barang 33.000.000 - 0,00 33.000.000
525113 525113 Belanja Jasa 50.000.000 38.500 0,08 50.000.000
C C Operasional BLU 1.235.845.000 302.167.283 1.235.845.000
525111 525111 Belanja Gaji dan Tunjangan 228.000.000 30.000.000 13,16 228.000.000
525112 525112 Belanja Barang 735.673.000 240.395.283 32,68 735.673.000
525113 525113 Belanja Jasa 98.905.000 9.200.000 9,30 98.905.000
525114 525114 Belanja Pemeliharaan 167.987.000 21.472.000 12,78 167.987.000
525115 525115 Belanja Perjalanan 5.280.000 1.100.000 20,83 5.280.000
D D Pemantapan Mutu
Eksternal Laboratorium 20.829.000 19.485.000 20.829.000
525111 525111 Belanja Gaji dan Tunjangan 5.950.000 5.550.000 93,28 5.950.000
525112 525112 Belanja Barang 4.629.000 4.385.000 94,73 4.629.000
525115 525115 Belanja Perjalanan 10.250.000 9.550.000 93,17 10.250.000
E E Pemantapan Mutu Internal
Laboratorium 2.801.000
- 2.801.000
525112 525112 Belanja Barang 531.000 - 0,00 531.000
525115 525115 Belanja Perjalanan 2.270.000 - 0,00 2.270.000
TOTAL BELANJA
BARANG BLU 6.097.303.000 2.116.070.280 34,71 6.097.303.000
53 53 BELANJA MODAL
Gedung dan Bangunan
-
- -
537113 537113 Belanja Modal Gedung dan Bangunan - BLU
-
- 0,00 -
Alat Kesehatan
Kedokteran dan KB 213.451.000 6.000.000 213.451.000
537112 537112 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - BLU
213.451.000 6.000.000 2,81 213.451.000
Perangkat Pengolahan
Data dan Komunikasi 90.425.000 19.299.000 90.425.000
537112 537112 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - BLU
90.425.000 19.299.000 21,34 90.425.000
Peralatan dan Fasilitas
Perkantoran
-
- -
537112 537112 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - BLU
-
- 0,00 -
TOTAL BELANJA
MODAL - BLU 303.876.000 25.299.000 8,33 303.876.000
TOTAL BELANJA BLU 6.401.179.000 2.141.369.280 33,45 6.401.179.000
RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN 2016
BAB II Kinerja Tahun 2015 dan RBA Tahun 2016 45
KODE KODE
BARU
Uraian Unit/Program/IKU
Program/Kegiatan/IKK/
Output/Akun Belanja/
Detail Belanja
Volume TA 2015
Tar-
get
Reali-
sasi s.d
Juni
% Target Realisasi s.d
Juni % Prognosa
B. BELANJA RUPIAH
MURNI
51 51 BELANJA PEGAWAI
2094.
994
2094.
994 Layanan Perkantoran
511111 511111 Belanja Gaji Pokok PNS 5.394.703.000 2.302.050.160 42,67% 5.394.703.000
511119 511119 Belanja Pembulatan Gaji PNS
99.000 72.101 72,83% 99.000
511121 511121 Belanja Tunj. Suami/Istri PNS
379.031.000 166.341.168 43,89% 379.031.000
511122 511122 Belanja Tunj. Anak PNS 110.344.000 47.403.994 42,96% 110.344.000
511123 511123 Belanja Tunj. Struktural PNS 106.665.000 41.195.000 38,62% 106.665.000
511124 511124 Belanja Tunj. Fungsional PNS
499.413.000 302.122.800 60,50% 499.413.000
511125 511125 Belanja Tunj. PPh PNS 247.538.000 55.256.775 22,32% 247.538.000
511126 511126 Belanja Tunj. Beras PNS 334.887.000 167.382.800 49,98% 334.887.000
511129 511129 Belanja Uang Makan PNS 1.045.440.000 380.108.000 36,36% 1.045.440.000
511151 511151 Belanja Tunjangan Umum PNS
76.310.000 35.585.000 46,63% 76.310.000
512211 512211 Belanja uang lembur 119.495.000 20.633.000 17,27% 119.495.000
TOTAL BELANJA
PEGAWAI - RM 8.313.925.000 3.518.150.798 42,32% 8.313.925.000
52 52 BELANJA BARANG
2090.
034
2094.
023
Laporan Penelitian dan
Pengembangan 104.480.000 - 0,00% 104.480.000
521211 521211 Belanja Bahan 3.000.000 - 0,00% 3.000.000
521213 521213 Honor Output Kegiatan 55.080.000 - 0,00% 55.080.000
521219 521219 Belanja Barang Non Operasional Lainnya
46.400.000 - 0,00% 46.400.000
524114 524114 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota
- - 0,00% -
524119 524119 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota
- 0,00% -
2090.
044
2094.
029 Makanan / Minuman 93.750.000 3.042.000 3,24% 93.750.000
521219 521219 Belanja Barang Non Operasional Lainnya
93.750.000 3.042.000 3,24% 93.750.000
2090.
045
2094.
030
Penambah Daya Tahan
Tubuh 556.456.000 152.181.260 27,35% 556.456.000
521113 521113 Belanja Penambah Daya Tahan Tubuh
456.456.000 152.181.260 33,34% 456.456.000
521119 521119 Belanja Barang Operasional Lainnya
100.000.000 - 0,00% 100.000.000
2090.
046
2094.
031 Pakaian Dinas 53.200.000 53.200.000 100,00% 53.200.000
521119 521119 Belanja Barang Operasional Lainnya
53.200.000 53.200.000 100,00% 53.200.000
2090.
048
2094.
034 Obat-obatan 800.000.000 242.917.376 30,36% 800.000.000
521119 521119 Belanja Barang Operasional Lainnya
800.000.000 242.917.376 30,36% 800.000.000
2090.
015
2094.
048
Pembinaan, monitoring,
evaluasi dan pelaporan 103.211.000 54.826.000 53,12% 103.211.000
RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN 2016
BAB II Kinerja Tahun 2015 dan RBA Tahun 2016 46
KODE KODE
BARU
Uraian Unit/Program/IKU
Program/Kegiatan/IKK/
Output/Akun Belanja/
Detail Belanja
Volume TA 2015
Tar-
get
Reali-
sasi s.d
Juni
% Target Realisasi s.d
Juni % Prognosa
521211 521211 Belanja Bahan 5.830.000 4.891.000 83,89% 5.830.000
521213 521213 Honor Output Kegiatan 2.000.000 2.000.000 100,00% 2.000.000
522151 522151 Belanja Jasa Profesi
21.600.000
8.800.000 40,74% 21.600.000
524113 524113 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota
38.500.000
13.060.000 33,92% 38.500.000
524114 524114 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota
- - 0,00% -
524119 524119 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota
35.281.000 26.075.000 73,91% 35.281.000
2090.
054
2094.
050
Laporan Pengujian,
Kalibrasi dan Proteksi
Radiasi
527.700.000 278.318.795 52,74% 527.700.000
521219 521219 Belanja Barang Non Operasional Lainnya
64.800.000 - 0,00% 64.800.000
523121 523121 Belanja Biaya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin
139.000.000 29.318.795 21,09% 139.000.000
521119 521119 Belanja Barang Operasional Lainnya
50.000.000 - 0,00% 50.000.000
522141 522141 Belanja Sewa 273.900.000 249.000.000 90,91% 273.900.000
2090.
069
2094.
052
Kegiatan peningkatan
kapasitas sumber daya 608.015.000 93.141.000 15,32% 608.015.000
521211 521211 Belanja Bahan 1.257.000 - 0,00% 1.257.000
521219 521219 Belanja Barang Non Operasional Lainnya
346.750.000 40.770.000 11,76% 346.750.000
524114 524114 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota
31.260.000 11.275.000 36,07% 31.260.000
524119 524119 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota
228.748.000 41.096.000 17,97% 228.748.000
2090.
055
2094.
056
Penyuluhan, advokasi,
koordinasi, dan
penyebaran informasi
381.510.000 49.731.500 13,04% 381.510.000
521211 521211 Belanja Bahan 88.420.000 19.926.500 22,54% 88.420.000
521213 521213 Honor Output Kegiatan 4.000.000 - 0,00% 4.000.000
521219 521219 Belanja Barang Non Operasional Lainnya
231.500.000 13.075.000 5,65% 231.500.000
522141 522141 Belanja Sewa 1.500.000 - 0,00% 1.500.000
522151 522151 Belanja Jasa Profesi 27.400.000 - 0,00% 27.400.000
524113
524113
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota
22.640.000 11.780.000 52,03% 22.640.000
524114 524114 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota
990.000 990.000 100,00% 990.000
524119 524119 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota
5.060.000 3.960.000 78,26% 5.060.000
2090.
048
2094.
065 Barang Medik Habis Pakai 1.215.500.000 119.365.922 9,82% 1.215.500.000
521119
521119
Belanja Barang Operasional Lainnya
1.215.500.000 119.365.922 9,82% 1.215.500.000
2090.
009
2094.
070 Barang Cetakan 342.078.000 2.650.000 0,77% 342.078.000
521213 521213 Honor Output Kegiatan 12.480.000 - 0,00% 12.480.000
521219 521219 Belanja Barang Non Operasional Lainnya
329.598.000 2.650.000 0,80% 329.598.000
2094.
994
2094.
994 Layanan Perkantoran 2.051.100.000 545.572.419 26,60% 2.051.100.000
RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN 2016
BAB II Kinerja Tahun 2015 dan RBA Tahun 2016 47
KODE KODE
BARU
Uraian Unit/Program/IKU
Program/Kegiatan/IKK/
Output/Akun Belanja/
Detail Belanja
Volume TA 2015
Tar-
get
Reali-
sasi s.d
Juni
% Target Realisasi s.d
Juni % Prognosa
521111 521111 Belanja Keperluan Perkantoran
251.720.000 110.440.135 43,87% 251.720.000
521114 521114 Belanja pengiriman surat dinas pos pusat
2.400.000 261.000 10,88% 2.400.000
522111 522111 Belanja Langganan Listrik 297.810.000 76.263.500 25,61% 297.810.000
522112 522112 Belanja Langganan Telepon 19.800.000 6.330.490 31,97% 19.800.000
522113 522113 Belanja Langganan Air 72.000.000 10.304.680 14,31% 72.000.000
523111 523111 Belanja Biaya Pemeliharaan Gedung dan Bangunan
461.547.000 56.617.300 12,27% 461.547.000
523121 523121 Belanja Biaya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin
390.247.000 100.326.814 25,71% 390.247.000
521115 521115 Honor Operasional Satuan Kerja
141.780.000 58.330.000 41,14% 141.780.000
524111 524111 Belanja perjalanan biasa 401.226.000 126.698.500 31,58% 401.226.000
521213 521213 Honor Output Kegiatan 12.570.000 - 0,00% 12.570.000
TOTAL BELANJA
BARANG - RM 6.837.000.000 1.594.946.272 23,33% 6.837.000.000
53 53 BELANJA MODAL
2090.
019
Alat Kesehatan,
Kedokteran dan KB 3.587.719.000 - 0,00% 3.587.719.000
532111 Belanja Modal Peralatan dan Mesin
3.587.719.000 - 0,00% 3.587.719.000
2090.
997
Peralatan dan Fasilitas
Perkantoran 452.426.000 - 0,00% 452.426.000
532111 Belanja Modal Peralatan dan Mesin
452.426.000 - 0,00% 452.426.000
2090.
998
2094.
998 Gedung/Bangunan 15.959.855.000 76.045.400 0,48% 15.959.855.000
533111 533111 Belanja Modal Gedung dan Bangunan
15.959.855.000 76.045.400 0,48% 15.959.855.000
TOTAL BELANJA
MODAL - RM 20.000.000.000 76.045.400 0,38% 20.000.000.000
TOTAL BELANJA RM 35.150.925.000 5.189.142.470 14,76% 35.150.925.000
TOTAL BELANJA BLU +
RM 41.552.104.000 7.330.511.750 17,64% 41.552.104.000
Realisasi belanja / penyerapan anggaran sampai dengan Semester 1 tahun 2015
masih rendah, hal ini disebabkan karena :
1. Pembangunan gedung masih dalam proses pengadaan dan pengajuan uang muka;
2. Proses pengadaan obat dan alat kedokteran kesehatan melalui e-katalog sudah
dilakukan namun belum ada proses pembayaran;
3. Dokumen tagihan dari penyedia sering terlambat dikirim;
RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN 2016
BAB II Kinerja Tahun 2015 dan RBA Tahun 2016 48
C. Pencapaian Kinerja dan Target Kinerja BLU
1. Capaian Kinerja dan Target Kinerja BLU
Tabel 2.15 : Proyeksi Indikator Kinerja BLU Tahun 2016
N
o
Kategori
Indikator
Area/Judul Indikator Bobot
Indikator
Prognosa
Skor 2015
Proyeksi
Skor 2016
Prognosa
2015
Proyeksi
2016 AREA KLINIS
1 2 3 4
6 7
1.
Kepatuhan Standar terhadap pelayanan
Kepatuhan terhadap clinical pathway
0.03 2,25 3
Ada 5 CP yang
diimplementasikan, tapi
belum dievaluasi
Ada 5 CP yang
diimplementasikan di Rekam
Medik dan dievaluasi
2. Presentase Kejadian pasien jatuh
0.03 3 3 0 0
3. Kepatuhan penggunaan Formularium Nasional (Fornas)
0.03 3 3 90 90
4. Pengenda-lian Infeksi di RS
Hospital Acquired pneumoniae (HAP)
0.02 2 2 0 0
5. Infeksi saluran Kencing (ISK)
0.02 2 2 0 0
6.
Capaian Indikator Medik
Nett Death Rate (NDR) 0.02 2 2 0 0
7. Kejadian Nyaris Cidera Peresepan Obat (Medication Errror)
0.03 1,5 1,5 5 5
8. Waktu Lapor Hasil Test Kristis Radiologi
0.03 3 3 100 100
9. Waktu Lapor Hasil Test Kritis Laboratorium
0.03 3 3 100 100
10. Kematian pasien di IGD 0.03 3 3 0 0
11. Persentase Capaian Indikator Penyakit TB
0.03 1,5 1,5 73 74
12. Persentase Capaian Indikator Penyakit Asma
0.03 3 3 0 0
13. Persentase Capaian Indikator Penyakit PPOK
0.03 3 3 100 100
Jumlah Area Klinis 0.35 32,25 33
No Kategori
Indikator
Area/Judul Indikator Bobot
Indikator
Prognosa
Skor 2015
Proyeksi
Skor 2016
Prognosa
2015
Proyeksi
2016 AREA MANAJERIAL
1 2 3 4
6 7
14 Promotif & Preventif
Persentase Pasien TB Beresiko TB-HIV yang dikonseling
0.03 3 3 99,2 99,5
15 Kepuasan Pelanggan
Kepuasan Pelanggan (KP) 0.03 2,25 2,25 81 82
16
Kecepatan Respon Terhadap Komplain (KRK)
0.03 3 3 100 100
17 Waktu Tunggu
Pelayanan
Waktu Tunggu Penanganan Kegawatdaruratan Respirasi
0.03 3 3 2,5 2,5
18 Waktu Tunggu Rawat Jalan (WTRJ)
0.03 3 3 13,72 13
RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN 2016
BAB II Kinerja Tahun 2015 dan RBA Tahun 2016 49
No Kategori
Indikator
Area/Judul Indikator Bobot
Indikator
Prognosa
Skor 2015
Proyeksi
Skor 2016
Prognosa
2015
Proyeksi
2016 AREA MANAJERIAL
20
Waktu Tunggu Pelayanan Radiologi (WTPR)
0.03 3 3 18,76 18
21
Waktu Tunggu Pelayanan Laboratorium (WTPL)
0.02 2 2 53,06 53
22 Waktu Tunggu Pelayanan Resep Obat Jadi (WTOJ)
0.04 4 4 14,99 14
23 Pengembalian Rekam Medik Lengkap dalam 1 x 24 jam (PRM)
0.02 2 2 100 100
24 SDM % Staf Di Area Kritis yang Mendapat Pelatihan 20 Jam / Orang Per Tahun
0.03 3 3 80 80
25 Sarana Prasarana
% Tingkat Kehandalan Sarpras
0.02 1 1,5 65 70
26 Tingkat Penilaian Proper 0.02 1 1 Merah Merah
27 IT Level IT Terintegrasi 0.02 0,4 0,8 Siloed 1 Siloed 2
Jumlah Area Manajerial 0.35 30,65 31,55
No Kategori
Indikator
Area/Judul Indikator Skor
Standar
Prognosa
Skor 2015
Proyeksi
Skor 2016
Prognosa
2015
Proyeksi
2016 AREA KEUANGAN
31
Keuangan
Rasio Kas 0.02 0,25 0,25 2267,18 2210.25
32 Rasio Lancar 0.03 2,5 2,5 3682,19 3699.61
33 Periode Penagihan Piutang 0.02 2 2 15,78 14.94
34 Perputaran Aset Tetap 0.02 1 1 10,69 10.65
35 Imbalan Atas Aset Tetap 0.02 2 2 10,77 9,14
36 Imbalan Ekuitas 0.02 2 2 9,70 8,43
37 Perputaran Persediaan 0.02 1 1 19,32 16.06
38 Rasio Pendapatan PNBP terhadap Biaya Operasional
0.03 1,5 2 36,44 51.27
39 Rasio Subsidi Biaya Pasien 0.02 0 0 0 0
40 Rencana Bisnis dan Anggaran (RBA) Definitif
0.02 2 2
41 Laporan Keuangan Berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan
0.02 1,85 2
42 Surat Perintah Pengesahan Pendapatan dan Belanja BLU
0.02 2 2
43 Tarif Layanan 0.01 1 1
44 Sistem Akuntansi 0.01 0,8 0.8
45
Persetujuan Rekening 0.01 0,5 0.5
46
SOP Pengelolaan Kas 0.01 0,5 0.5
47
SOP Pengelolaan Piutang 0.01 0,5 0.5
48 SOP Pengelolaan Utang 0.01 0,5 0.5
49 SOP Pengadaan Barang dan Jasa
0.01 0,5 0.5
50 SOP Pengelolaan Barang Inventaris
0.01 0,5 0.5
Jml Indikator Keuangan 0.30 22,90 23,55
TOTAL 1.00 85,80 88,1
RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN 2016
BAB II Kinerja Tahun 2015 dan RBA Tahun 2016 50
Tabel 2.16 : Proyeksi Indikator RSB Tahun 2016
NO SASARAN PROGRAM/
KEGIATAN INDIKATOR KINERJA
PROGNOSA
2015
PROYEKSI
2016
I Financial Persfective
A Terwujudnya optimalisasi pendapatan dari Pelayanan Kesehatan Paru
1 Jumlah pendapatan (Rp) 6,43 8,52
II Stakeholder
A Terwujudnya Kepuasan Stakeholder
2 % kepuasan pasien pelayanan kesehatan paru
80,4 81%
3 % kepuasan lembaga/institusi 87,33 88%
4 % kepuasan peserta peneliti dan diklat 91,26 92%
5 % kepuasan pegawai BBKPM Bandung 79 79%
III Internal Bussines Process
A Terwujudnya kualitas dan kuantitas penelitian dan diklat kesehatan paru
6 % Penelitian kesehatan paru terimplementasi
50 50%
7 % Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Kesehatan Paru
50 50
B Terwujudnya Pelayanan Prima Kesehatan Paru Masyarakat dengan Unggulan Asma-PPOK
8
Akreditasi Kelembagaan BBKPM (Akreditasi Dasar: 4 Mayor dan 11 minor ; Akreditasi Madya: 8 Mayor dan 7 minor ; Akreditasi Utama: 12 Mayor dan 3 Minor)
50 70%
9 % Tindak lanjut hasil temuan Audit Sistem Manajemen
80 85%
10 % Tindak lanjut hasil temuan Audit Keuangan
75 80%
11 % Layanan pasien Asma dan PPOK 94,6 95
C
Terwujudnya kerjasama lintas sector dan lintas program dibidang kesehatan paru masyarakat
12 % tersusun dan terimplementasinya program pembinaan wilayah kerja BBKPM Bandung di 13 provinsi
2 3
13 MOU/kejasama terimplementasi 12 15
Terwujudnya Efisiensi Pelayanan Kesehatan Paru BBKPM Bandung
14 % Waktu layanan 70 85%
D 15 % Utilisasi sumber daya manusia 85 85%
16 % Utilisasi peralatan layanan kesehatan paru
93 93%
IV Learn & Growth Persfective
A
Terpenuhinya sarana dan prasarana yang sesuai dengan kebutuhan baik kualitas maupun kuantitas dalam pelayanan kesehatan paru masyarakat
17 % pengembangan sarana gedung Layanan kesehatan paru
70 100%
18 % peralatan utama dan penunjang kesehatan paru sesuai best practice
100 100%
19 % kelengkapan peralatan & sarana kesehatan paru untuk aktivitas di luar gedung
100 100%
B Terwujudnya manajemen SDM excellent
20 % Penilaian Kinerja dan Insentif Pegawai
65 70%
21 % SDM sesuai dengan kebutuhan 70 70%
RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN 2016
BAB II Kinerja Tahun 2015 dan RBA Tahun 2016 51
NO SASARAN PROGRAM/
KEGIATAN INDIKATOR KINERJA
PROGNOSA
2015
PROYEKSI
2016
C
Terwujudnya system informasi Kesehatan yang terpadu dan berdaya guna di BBKPM Bandung
22 % Tersusunnya dan terimplementasinya roadmap pengembangan Sistem Informasi BBKPM terintegrasi
70 70%
23
% Terkoneksinya Sistem Informasi BBKPM dengan sistem rujukan antar rumah sakit se Bandung Raya (SPGDT)
50 70%
D Terwujudnya Budaya Berkinerja 24 %Personil yang kompeten 65 70%
2. Target Kinerja Pelayanan Tahun 2016
Tabel 2.17 : Target Kinerja Pelayanan Pasien Umum
Uraian
Volume
Tarif Pendapatan
2016 Prognosa
2015 Target 2016
Pendaftaran 22,869 20,276 10,000 202,760,000
Kunjungan Rawat Jalan 22,869 20,276 20,000 405,520,000
Hari Perawatan Rawat Inap kls III 44 156 154,000 24,024,000
Hari Perawatan Rawat Inap kls II - 0
Hari Perawatan Rawat Inap kls I - 0
Hari Perawatan Rawat Inap VIP - 0
Pemeriksaan Radiologi 8,995 8,952 537,120,000
Pemeriksaan Laboratorium 32,920 28,660 673,622,000
Tindakan ringan 179 167 15000 2505000
· Tindakan Sedang 612 579 45000 26055000
Tindakan Paru 0
a. Tindakan Kecil 1722 1524 55000 83820000
b. Tindakan Sedang 39 100 225000 22500000
c. Tindakan Besar 1 12 675000 8100000
d. Bronkoskopi 2 52 675,000 35,100,000
EKG 818 734 35,000 25,690,000
Farmasi 15,672 13,944 551,460,519
Kunjungan Rehab Medik 1,532 1,702 58,175,000
Penyuluhan dan konseling 1,624 1,521 10,000 15,210,000
Penelitian 4 4 500,000 2,000,000
Diklat 0 90 100000 9,000,000
Magang 2 10 200000 2,000,000
JUMLAH 2,684,661,519
RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN 2016
BAB II Kinerja Tahun 2015 dan RBA Tahun 2016 52
Target Kinerja Pelayanan untuk pasien umum rawat jalan didasarkan pada
tren tahun 2014-2015 dimana pada tahun tersebut terdapat penurunan kunjungan
baik di poliklinik rawat jalan maupun di pelayanan penunjang seperti radiologi
dan laboratorium, sehingga target kunjungan untuk tahun 2016 juga mengikuti
tren tersebut, namun untuk beberapa tindakan dan layanan rehabilitasi medik
mengalami peningkatan.
Tabel 2.18 : Target Kinerja Pelayanan Pasien Jaminan Rawat Jalan
No Kode Deskripsi
Tarif
INA
CBGS
Prognosa 2015 Target 2016
Vol Klaim INA
CBG'S Vol
Klaim INA
CBG'S
1 F-5-14-0 PSIKOTHERAPI INDIVIDU DEWASA BUKAN AKUT 146,300 2 292,600
12.0 1,755,600
2 J-2-32-0 PROSEDUR DADA INTERMEDIATE 739,400 10 7,394,000
11.0 8,133,400
3 J-3-13-0 PROSEDUR TERAPI SALURAN PERNAFASAN 246,300 384 94,579,200
442.0 108,864,600
4 J-3-16-0 PROSEDUR UJI FUNGSI PARU 262,300 698 183,085,400
802.0 210,364,600
5 M-3-11-0
PROSEDUR DIAGNOSTIK DAN TERAPEUTIK MUSKULOSKELETAL 243,600 74 18,026,400
89.0 21,680,400
6 M-3-16-0
PROSEDUR THERAPI FISIK DAN PROSEDUR KECIL MUSKULOSKLETAL 152,700 244 37,258,800
293.0 44,741,100
7 Q-5-12-0 GIGI 124,200 2 248,400 2.0 248,400
8 Q-5-18-0 KONSULTASI ATAU PEMERIKSAAN LAIN-LAIN 131,500 6460 849,490,000
7752.0 1,019,388,000
9 Q-5-19-0 KONTAK PELAYANAN KESEHATAN LAIN-LAIN 147,100 230 33,833,000
276.0 40,599,600
10 Q-5-25-0 GASTROINTESTINAL AKUT 135,300 12 1,623,600 14.0 1,894,200
11 Q-5-26-0 BRONKIAL AKUT 191,800 1166 223,638,800 1399.0 268,328,200
12 Q-5-29-0
GAGAL JANTUNG KONGESTIF DAN KONDISI JANTUNG LAIN-LAIN 312,600 40 12,504,000
48.0 15,004,800
13 Q-5-32-0 SALURAN KEMIH AKUT 150,400 4 601,600 5.0 752,000
14 Q-5-33-0 HEMATOLOGI AKUT 157,600 14 2,206,400 17.0 2,679,200
15 Q-5-34-0 INFEKSI VIRUS HIV 223,400 2 446,800 2.0 446,800
16 Q-5-35-0 INFEKSI AKUT - 12 - 14.0
17 Q-5-38-0 PARU AKUT 201,000 372 74,772,000 409.0 82,209,000
18 Q-5-40-0 INFEKSI SALURAN KEMIH AKUT 125,800 6 754,800
7.0 880,600
RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN 2016
BAB II Kinerja Tahun 2015 dan RBA Tahun 2016 53
No Kode Deskripsi
Tarif
INA
CBGS
Prognosa 2015 Target 2016
Vol Klaim INA
CBG'S Vol
Klaim INA
CBG'S
19 Q-5-41-0 PENYAKIT AKUT BESAR LAIN-LAIN 175,000 18 3,150,000
7.0 1,225,000
20 Q-5-42-0 PENYAKIT AKUT KECIL LAIN-LAIN 137,300 460 63,158,000
506.0 69,473,800
21 Q-5-43-0 PENYAKIT KRONIS BESAR LAIN-LAIN 196,300 816 160,180,800
898.0 176,277,400
22 Q-5-44-0 PENYAKIT KRONIS KECIL LAIN-LAIN 160,500 10360 1,662,780,000
11915 1,912,357,500
23 Z-3-12-0 PROSEDUR REHABILITASI 239,000 426 101,814,000 490.0 117,110,000
TOTAL 3,531,838,600 4,104,414,200
Sebaliknya untuk pasien Jaminan tren mengalami peningkatan hampir di
semua diagnosa terutama untuk beberapa prosedur tindakan, pelayanan penyakit
kronis serta pemeriksaan konsultasi dan lain-lain. Hal ini sejalan dengan jumlah
peserta BPJS yang semakin hari semakin meningkat.
Tabel 2.19 : Target Kinerja Pelayanan Pasien Jaminan Rawat Inap
No Kode Deskripsi
Tarif INA
CBGS
Tipe C
Prognosa 2015 Target 2016
Vol Klaim INA
CBG'S Vol
Klaim INA
CBG'S
1 J-4-15-I PERADANGAN DAN INFEKSI PERNAFASAN RINGAN
5,355,400 0 0 12 64,264,800
2 J-4-15-II PERADANGAN DAN INFEKSI PERNAFASAN SEDANG
6,398,200 0 12,796,400 4 25,592,800
3 J-4-15-III PERADANGAN DAN INFEKSI PERNAFASAN BERAT
8,502,000 0 - 0 0
4 J-4-16-I SIMPLE PNEUMONIA & WHOOPING COUGH RINGAN
4,462,600 2 8,925,200 24 107,102,400
5 J-4-16-II SIMPLE PNEUMONIA & WHOOPING COUGH SEDANG
6,270,500 2 12,541,000 12 75,246,000
6 J-4-16-III SIMPLE PNEUMONIA & WHOOPING COUGH BERAT
10,379,500 0 - 0 0
7 J-4-17-I PENYAKIT PARU OBSTRUKTIF KRONIS RINGAN
2,526,900 2 5,053,800 69 174,356,100
8 J-4-17-II PENYAKIT PARU OBSTRUKTIF KRONIS SEDANG
3,430,200 2 6,860,400 24 82,324,800
9 J-4-17-III PENYAKIT PARU OBSTRUKTIF KRONIS BERAT
4,073,700 0 - 0 0
10 J-4-18-I ASTHMA & BRONKIOLITIS RINGAN
1,418,400 6 8,510,400 120 170,208,000
11 J-4-18-II ASTHMA & BRONKIOLITIS SEDANG
2,024,800 6 12,148,800 40 80,992,000
12 J-4-18-III ASTHMA & BRONKIOLITIS BERAT
2,113,900 0 - 0 0
RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN 2016
BAB II Kinerja Tahun 2015 dan RBA Tahun 2016 54
No Kode Deskripsi
Tarif INA
CBGS
Tipe C
Prognosa 2015 Target 2016
Vol Klaim INA
CBG'S Vol
Klaim INA
CBG'S
13 J-4-19-I PENYAKIT PARU INTERSTITIAL RINGAN
3,213,400 0 - 0 0
14 J-4-19-II PENYAKIT PARU INTERSTITIAL SEDANG
4,335,600 0 - 0 0
15 J-4-19-III PENYAKIT PARU INTERSTITIAL BERAT
5,603,900 0 - 0 0
16 J-4-20-I PLEURAL EFUSI DAN PNEUMOTORAK RINGAN
3,532,400 10 35,324,000 60 211,944,000
17 J-4-20-II PLEURAL EFUSI DAN PNEUMOTORAK SEDANG
4,684,500 10 46,845,000 45 210,802,500
18 J-4-20-III PLEURAL EFUSI DAN PNEUMOTORAK BERAT
7,607,800 0 - 0 0
19 J-4-21-I
GEJALA, TANDA DAN DIAGNOSIS SISTEM PERNAFASAN LAIN-LAIN (RINGAN)
1,966,900 0 - 12 23,602,800
20 J-4-21-II
GEJALA, TANDA DAN DIAGNOSIS SISTEM PERNAFASAN LAIN-LAIN (SEDANG)
3,673,000 0 - 6 22,038,000
21 J-4-21-III
GEJALA, TANDA DAN DIAGNOSIS SISTEM PERNAFASAN LAIN-LAIN (BERAT)
5,260,400 0 - 0 0
22 J-4-14-I TUMOR PARU RINGAN 2,488,200 3 7,464,600 124 308,536,800
23 J-4-14-II TUMOR PARU SEDANG 4,189,300 3 12,567,900 42 175,950,600
24 J-4-14-III TUMOR PARU BERAT 4,958,400 0 - 0 0
PENDAPATAN 46 169,037,500 514 1,732,961,600
Pada layanan Rawat Inap diharapkan untuk tahun 2016 akan bertambah
jumlah tempat tidur dari 10 menjadi 50, hal ini terkait gedung baru 4 lantai yang
pada pertengahan tahun 2016 diharapkan dapat selesai pembangunannya. Dengan
adanya ruang rawat inap yang memadai jumlahnya bisa melayani pasien pasien
kanker, tumor paru dan kasus-kasus lain yang membutuhkan rawat inap dan
biasanya dirujuk ke RS lain saat ini akan bisa dilayani dan dilakukan rawat inap di
BBKPM Bandung.
Layanan unggulan berupa Intervensi Paru, yaitu tindakan paru yang
dilakukan baik yang bersifat diagnostik maupun terapeutik. Disamping itu juga
akan dikembangkan layanan IGD 24 jam, Klinik MDR, dan rawat inap.
RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN 2016
BAB II Kinerja Tahun 2015 dan RBA Tahun 2016 55
Pengembangan pelayanan penunjang kesehatan terutama di laboratorium dan
radiologi juga dilaksanakan, antara lain; pengembangan pelayanan Patologi
Anatomi, pengembangan pelayanan Patologi Klinik dan pengembangan pelayanan
Radiologi.
Tahun 2016 BBKPM direncanakan berubah menjadi RS, sehingga tupoksi
untuk UKM berkurang, namun sebagai RS yang mempunyai tupoksi Pelayanan,
Penelitian dan Pendidikan, kegiatan promosi kesehatan tetap akan dilakukan.
Walaupun promkes bukan merupakan revenue centre, tapi kegiatan promosi
kesehatan tetap dilaksanakan dan tidak hanya berisi informasi kesehatan juga
menginformasikan tentang program dan kegiatan BBKPM Bandung. Diharapkan
kegiatan promosi kesehatan ini dapat membantu meningkatkan kunjungan layanan
ke BBKPM Bandung. Adapun rencana kegiatan promosi kesehatan yang akan
dilaksanakan selama tahun 2016 adalah:
Tabel 2.20 : Target Promosi Kesehatan
No Uraian Prognosa 2015 Proyeksi 2016
1 Penyuluhan Luar Gedung 40 40
2 Penyuluhan Dalam Gedung 47 47
3 Sosialisasi BBKPM 0 7
4 Penyebaran informasi melalui media :
Pembuatan feature radio 1 kali 5 kali
Pembuatan iklan TV 1 kali 1 kali
Pemutaran feature radio 200 kali 750 kali
Pemutaran spot TV 1 PT 1 PT
Talkshow Radio 15 kali 22 kali
Talkshow TV 1 kali 1 kali
5 Mengikuti pameran 1 kali 1 kali
RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN 2016
BAB II Kinerja Tahun 2015 dan RBA Tahun 2016 56
6 Mengadakan kegiatan pameran kesehatan dan talkshow terbuka live
0 1 kali
7 Peringatan Hari Kesehatan 0 2 kali
8 Pelatihan Kader Anti Rokok 0 1 kali
Rencana kegiatan Pengembangan Sumber Daya yang akan dilaksanakan
tahun 2016 adalah:
Tabel 2.21 : Target Pengembangan Sumber Daya
No Kegiatan Prognosa 2015 Proyeksi 2016
1 Peningkatan Kompetensi dan Sertifikasi SDM
100 125
2 Kajian Teknis (Penelitian) 2 2
3 Monev Pelaksanaan KPI 1 1
4 Audiensi 3 6
5 Bimbingan Teknik RM 2 6
6 Bimbingan Teknik BLU 1 -
7 Monev Bimtek RM BLU 2 6
8 Monev Bimtek 1 -
9 Bina Wilayah 2 5
10 Kalakarya/on job trainning 1 -
11 Workshop/seminar 4 4
12 Magang/PKL 5 10
13 Penelitian eksternal 5 5
Untuk mencapai target kinerja 2016 dan layanan unggulan diatas
disusunlah Sasaran, Strategi, Kebijakan dan Program Kerja sebagai berikut.
Tabel 2.22 : Sasaran, Strategi, Kebijakan dan Program Kerja
No Sasaran Strategi Kebijakan Program Kerja
1. Terwujudnya
Efisiensi
Pelayanan
Kesehatan Paru
BBKPM Bandung
Meningkatkan
kualitas pelayanan di
bidang kesehatan paru
yang terjangkau
Kebijakan Kepala
BBKPM tentang
transparansi dan
pelayanan yang
bermutu, efektif dan
efisien
Efisiensi Pelayanan
Kesehatan Paru
BBKPM Bandung
RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN 2016
BAB II Kinerja Tahun 2015 dan RBA Tahun 2016 57
No Sasaran Strategi Kebijakan Program Kerja
2. Terwujudnya
optimalisasi
pendapatan dari
Pelayanan
Kesehatan Paru
Menyusun pola tarif
yang sesuai dengan
kemampuan regional
Kebijakan Kepala
BBKPM tentang
tentang tarif BBKPM
Optimalisasi
pendapatan dari
Pelayanan Kesehatan
Paru
Mengembangkan
pendanaan pelayanan
kesehatan paru
dengan pengelolaan
keuangan BLU yang
transparansi dan
akuntabel
Program Evaluasi dan
Rekomendasi Tindak
lanjut hasil temuan
Audit Sistem
Manajemen dan
Keuangan
3. Terwujudnya
Pelayanan Prima
Kesehatan Paru
Masyarakat
dengan Unggulan
Intervensi Paru
Mengembangkan
pelayanan baru yang
terkait dengan
kesehatan paru dan
penunjangnya di
BBKPM Bandung
Kebijakan Kepala
BBKPM tentang
pelayanan Unggulan
di BBKPM Bandung
Penguatan Program
Layanan Unggulan
Intervensi Paru
Kebijakan Kepala
BBKPM tentang
Pengembangan
Pelayanan
Pelayanan fokus pada
pasien, standard
manajemen RS,
Patien Safety, dan
MDG's
Kebijakan Kepala
BBKPM tentang
pelayanan prima
BBKPM
4. Terwujudnya
Kepuasan
Stakeholder
Meningkatkan
jangkauan layanan
kesehatan paru
Kebijakan Kepala
tentang Pembentukan
satgas Sistem
pengendalian internal
pemerintah
Meningkatkan
Kepuasan Stakeholder
Meningkatkan
strategi sistem
pemasaran BBKPM
Bandung
5. Terwujudnya
kerjasama lintas
sektor dan lintas
program dibidang
kesehatan paru
masyarakat
Meningkatkan
kerjasama lintas
sektor dan lintas
program di bidang
kesehatan paru
masyarakat
Kebijakan Kepala
BBKPM tentang
kerjasama lintas
sektor dan lintas
program di bidang
pelayanan kesehatan
paru masyarakat
Melaksanakan
kerjasama dengan
institusi pelayanan
kesehatan lainnya
untuk peningkatan
pelayanan kesehatan
paru
RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN 2016
BAB II Kinerja Tahun 2015 dan RBA Tahun 2016 58
No Sasaran Strategi Kebijakan Program Kerja
6. Terwujudnya
kualitas dan
kuantitas
penelitian dan
diklat kesehatan
paru
Mengembangkan
penyelenggaraan
pendidikan dan
latihan yang
tersertifikasi bidang
kesehatan paru di
wilayah kerja
BBKPM Bandung
Kebijakan Kepala
BBKPM tentang
pembentukan Tim
Mutu BBKPM
Identifikasi dan
Implementasi
Penelitan (Roadmap
Penelitian)
Meningkatkan
penelitian kesehatan
paru masyarakat dan
publikasinya sebagai
sarana pengembangan
ilmu pengetahuan dan
pelayanan kesehatan
paru masyarakat
Peningkatan Kualitas
dan Kuantitas
Pendidikan dan
Pelatihan Kesehatan
Paru
Mengembangkan
payung hukum yang
jelas tentang
wewenang,
standarisasi dan strata
BBKPM
7. Terwujudnya
Budaya kinerja
Mengembangkan
sistem Penilaian
Kinerja Pegawai
BBKPM Bandung
Kebijakan Kepala
BBKPM tentang
Remunerasi
Peningkatan Personil
yang berbudaya
kinerja
Mewujudkan pola
pemberian insentif
berbasis kinerja yang
adil dan transparan
Penerapan Sistem
Remunerasi
8. Terwujudnya
Keandalan Sarana
Prasarana
Meningkatkan sarana
dan prasarana
penunjang pelayanan
spesialistik paru
Kebijakan Kepala
BBKPM tentang
tentang sarana dan
prasarana
Pengembangan sarana
gedung yang sesuai
dengan kebutuhan
baik kualitas maupun
kuantitas dalam
pelayanan kesehatan
paru masyarakat
Optimalisasi
Pengadaan Peralatan
Kesehatan Paru baik
didalam maupun
diluar gedung
RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN 2016
BAB II Kinerja Tahun 2015 dan RBA Tahun 2016 59
9. Terwujudnya
sistem informasi
Kesehatan yang
terpadu dan
berdaya guna di
BBKPM Bandung
Mengembangkan
sistem informasi
Kesehatan yang
terpadu dan berdaya
guna di BBKPM
Bandung
Kebijakan Kepala
BBKPM tentang
pengembangan sistem
monitoring dan
evaluasi berbasis IT
Penyusunan Roadmap
Sistem Informasi
BBKPM Terintegrasi
Mewujudkan pola
komunikasi yang
efektif di dukung
dengan sarana dan
prasarana Teknologi
Informasi yang
memadai
Pelaksanaan
kerjasama
interkoneksi rumah
sakit dan dinas
10. Terwujudnya
Peningkatan
Kompetensi SDM
Terpenuhinya sumber
daya yang sesuai
dengan kebutuhan
baik kualitas dan
kuantitas dalam
pelayanan kesehatan
paru masyarakat
Kebijakan Kepala
BBKPM tentang
pengelolaan Sumber
daya manusia
Penerapan ABK dan
bezetting yang tepat
sasaran
Peningkatan
kompetensi SDM
3. Proyeksi Keuangan Tahun 2016
a. Neraca
Tabel 2.23 : Proyeksi Neraca Tahun 2016
Uraian Prognosa 2015 Proyeksi 2016
ASSET
Aset Lancar
Kas dan Setara Kas 396,746,929 396,746,929
Investasi Jangka pendek 3,600,000,000 3,800,000,000
Piutang pelayanan Netto 273,362,690 359,256,125
Persediaan 2,221,121,824 2,351,461,972
Uang Muka - -
Beban Dibayar di Muka - -
Jumlah Aset Lancar 6,491,231,443 6,689,912,264
Aset Tetap
Tanah 24,705,600,000 24,705,600,000
Peralatan dan Mesin 25,133,989,043 25,484,924,043
Gedung dan Bangunan 28,208,473,190 56,687,824,190
Konstruksi Dalam Pengerjaan - -
RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN 2016
BAB II Kinerja Tahun 2015 dan RBA Tahun 2016 60
Uraian Prognosa 2015 Proyeksi 2016
Jumlah Aset Tetap 78,048,062,233 106,878,348,233
Akumulasi Penyusutan (16,647,821,348) (23,509,198,872)
Nilai Buku Aset Tetap 61,400,240,885 83,369,149,361
Aset Lainnya
Persediaan barang kadaluarsa 140,160,226 154,176,249
Aset tak berujud 332,190,833 332,190,833
Aset Tetap Rusak
Nilai Perolehan 715,858,737 715,858,737
Akumulasi Penyusutan (715,858,737) (715,858,737)
Jumlah Aset Lain-Lain 472,351,059 486,367,082
Jumlah Aset 68,185,204,210 90,616,132,587
KEWAJIBAN
Kewajiban Jangka Pendek
Utang Usaha - -
Pendapatan Diterima Dimuka 176,287,126 180,827,680
Beban yang Masih Harus Dibayar - -
Utang Pajak - -
Utang jangka pendek lainnya - -
Jumlah Kewajiban Jangka Pendek 176,287,126 180,827,680
Kewajiban Jangka Panjang - -
Jumlah Kewajiban 176,287,126 180,827,680
EKUITAS
Ekuitas 68,187,536,261 90,364,601,026
Jumlah Kewajiban dan Ekuitas 68,363,823,387 90,545,428,706
b. Laporan Operasional
Tabel 2.24 : Laporan Operasional Tahun 2016
URAIAN PROGNOSA
TAHUN 2015
PROYEKSI
TAHUN 2016
PENDAPATAN
Pendapatan Usaha dari Jasa Layanan
Pendapatan Usaha Rawat Jalan 6,263,097,790 8,055,815,750
Pendapatan Usaha Rawat Inap - 119,670,000
Pendapatan Usaha Rawat Darurat 294,941,000 479,105,000
Pendapatan usaha diklat promosi kesehatan
-
Pendapatan usaha lainnya 5,200,000 11,050,000
Pendapatan lainnya 160,169,600 216,000,000
Hibah/Donasi/Sumbangan Non Pemerintah 82,673,950 82,673,950
Jumlah Pendapatan dari Jasa Layanan 6,806,082,340 8,964,314,700
Pendapatan APBN
RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN 2016
BAB II Kinerja Tahun 2015 dan RBA Tahun 2016 61
URAIAN PROGNOSA
TAHUN 2015
PROYEKSI
TAHUN 2016
Operasional 15,150,925,000 15,982,318,000
Investasi 20,000,000,000 28,479,351,000
Jumlah Pendapatan APBN 35,150,925,000 44,461,669,000
JUMLAH PENDAPATAN 41,957,007,340 53,425,983,700
BEBAN
Beban Layanan
Beban Pegawai 5,819,747,500 6,401,722,600
Beban Pemakaian Persediaan/Bahan 2,293,920,718 2,546,251,997
Beban Pemeliharaan 693,555,800 773,017,000
Beban Langganan Daya dan Jasa 272,727,000 277,200,000
Beban Pendidikan dan Pelatihan 346,750,000 448,635,000
Beban Penelitian dan Pengembangan -
Beban Promosi 231,500,000 129,466,000
Beban Penyusutan 2,107,156,682 4,802,964,267
Beban Amortisasi 66,836,000 133,672,000
Beban Perjalanan Dinas 362,479,000 841,078,000
Beban Pelayanan Lainnya 64,800,000 83,646,000
Jumlah Beban Layanan 12,259,472,700 16,437,652,864
Beban Umum dan Administrasi
Beban Pegawai 2,494,177,500 2,743,595,400
Beban Pemakaian Persediaan/Bahan 983,108,878 1,091,250,855
Beban Pemeliharaan 297,238,200 331,293,000
Beban Langganan Daya dan Jasa 116,883,000 118,800,000
Beban Pendidikan dan Pelatihan 199,907,000 250,372,000
Beban Penelitian dan Pengembangan - -
Beban Promosi - -
Beban Penyusutan 903,067,150 2,058,413,257
Beban Amortisasi 28,644,000 57,288,000
Beban Penyisihan Kerugian Piutang 14,387,510 17,768,575
Beban Perjalanan Dinas 401,226,000 549,218,000
Beban Umum dan Administrasi Lainnya 751,430,000 720,400,000
Jumlah Beban Umum dan Administrasi 6,190,069,238 7,938,399,087
Beban Lainnya
Beban Bunga - -
Beban Administrasi Bank 744,000 1,116,000
Jumlah Beban Lainnya 744,000 1,116,000
RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN 2016
BAB II Kinerja Tahun 2015 dan RBA Tahun 2016 62
URAIAN PROGNOSA
TAHUN 2015
PROYEKSI
TAHUN 2016
Jumlah Beban 18,450,285,938 24,377,167,951
SURPLUS/(DEFISIT) SEBELUM POS
KEUNTUNGAN/(KERUGIAN) LAIN-LAIN 23,506,721,402 29,048,815,749
Keuntungan/(Kerugian) Lain-Lain
Keuntungan/(Kerugian) Penj./Pelepasan Aset Tetap - -
Keuntungan (Kerugian) Perubahan Nilai Aset (1,650,184) -
Keuntungan/(Kerugian) Penyisihan Persediaan 82,601,520 -
Keuntungan/(Kerugian) Penyisihan Piutang - -
SURPLUS/(DEFISIT) TAHUN BERJALAN 23,587,672,738 29,048,815,749
SURPLUS/(DEFISIT) TAHUN BERJALAN DILUAR
PENDAPATAN APBN (11,563,252,262) (15,412,853,251)
c. Arus Kas
Tabel 2.25 : Proyeksi Arus Kas Tahun 2016
URAIAN PROGNOSA
TAHUN 2015
PROYEKSI
TAHUN 2016
ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI
Arus Masuk
Penerimaan Usaha dari Jasa Layanan 6,270,288,590 8,294,903,000
Penerimaan Usaha Lainnya 5,200,000 11,050,000
Penerimaan Lainnya 160,169,600 216,000,000
Penerimaan Hibah - -
Penerimaan APBN (Rupiah Murni) 35,150,925,000 44,461,669,000
Penerimaan /(Pengeluaran) Dana Pihak Ketiga - -
Penerimaan Pungutan Pajak 430,332,278 473,365,506
Penerimaan TPTGR/Denda/Lainnya 91,007,762 1,524,000
Arus Keluar
Belanja Pegawai (8,313,925,000) (9,145,318,000)
Belanja Barang (12,934,303,000) (15,008,018,000)
Setoran Pajak yang Dipungut (430,332,278) (473,365,506)
Penyetoran TPTGR/Denda/Lainnya ke Kas
Negara (96,112,181) (1,524,000)
Uang muka kegiatan/Voucer - -
Arus Kas Neto dari Aktivitas Operasi 20,333,250,771 28,830,286,000
ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI
Arus Masuk
Pencairan investasi lancar - -
Hasil Penjualan Aset Tetap - -
Hasil Penjualan Aset Lainnya - -
Arus Keluar
Penempatan investasi lancar (3,600,000,000) (3,600,000,000)
Perolehan aset tetap (20,164,504,301) (28,830,286,000)
RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN 2016
BAB II Kinerja Tahun 2015 dan RBA Tahun 2016 63
URAIAN PROGNOSA
TAHUN 2015
PROYEKSI
TAHUN 2016
Perolehan Aset Lainnya
Arus Kas Neto dari Aktivitas Investasi (23,764,504,301) (32,430,286,000)
ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN
Arus Masuk
Perolehan Pinjaman - -
Arus Keluar
Pembayaran Pokok Pinjaman - -
Arus Kas Neto dari Aktivitas pendanaan
KENAIKAN NETO KAS (3,431,253,530) (3,600,000,000)
KAS DAN SETARA KAS AWAL 3,828,000,459 3,996,746,929
JUMLAH SALDO KAS 396,746,929 396,746,929
4. Rincian Pendapatan dan Belanja BLU
Pendapatan BLU tahun 2016 diproyeksikan naik sebesar 32,42%
dibandingkan dengan prognosa tahun 2015, sedangkan Penerimaan RM
diproyeksikan naik sebesar 26,49% dibandingkan dengan prognosa tahun 2015.
Tabel 2.26 : Rincian Pendapatan Tahun 2016
KODE Uraian Unit/Kode/Program/Kegiatan/Akun
Pendapatan
TA 2015 TA 2016
Prognosa Proyeksi
024.04.07 Program Pembinaan Pelayanan Kesehatan
2094 Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya pada Program Pembinaan Pelayanan Kesehatan
A. Pendapatan BLU 6,435,658,190 8,521,953,000
1. Pendapatan Jasa Layanan BLU 6,435,658,190 8,521,953,000
- Pasien BPJS 3,901,058,240 5,113,171,800
- Pasien Umum dan Non BPJS 2,534,599,950 3,408,781,200
2. Pendapatan Hibah BLU - -
3. Pendapatan Kerjasama BLU - -
4. Pendapatan BLU Lainnya - -
B. Penerimaan RM 35,150,925,000 41,838,434,000
1. Belanja Pegawai 8,313,925,000 9,076,513,000
2. Belanja Barang 6,837,000,000 6,837,000,000
3. Belanja Modal 20,000,000,000 25,924,921,000
TOTAL PENDAPATAN 41,586,583,190 50,360,387,000
RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN 2016
BAB II Kinerja Tahun 2015 dan RBA Tahun 2016 64
Tabel 2.27 : Rincian Pendapatan Instalasi Rawat Jalan Tahun 2015 dan
Proyeksi Tahun 2016
KODE
Uraian
Unit/Kode/Program/Kegiatan/
Akun Pendapatan
TA 2015 Proyeksi
Tahun 2016 Target Realisasi s/d
Juni % Prognosa
1 INSTALASI RAWAT JALAN
024.04.07 Program Pembinaan Pelayanan Kesehatan
2094
Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya pada Program Pembinaan Pelayanan Kesehatan
A. Pendapatan BLU
2,568,438,400
1,150,463,304 44.79%
2,409,412,864
4,913,678,481
1. Pendapatan Jasa Layanan BLU
2,568,438,400
1,150,463,304 44.79%
2,409,412,864
4,913,678,481
- Pasien BPJS
2,033,674,400
809,836,000 39.82%
1,723,342,864
4,039,780,300
- Pasien Umum dan Non BPJS
534,764,000
340,627,304 63.70%
686,070,000
873,898,181
2. Pendapatan Hibah BLU
3. Pendapatan Kerjasama BLU
4. Pendapatan BLU Lainnya
B. Penerimaan RM
9,813,303,005
1,645,577,031 66.15%
9,813,303,005
14,786,680,429
1. Belanja Pegawai
2,667,901,306
1,128,958,838 42.32%
2,667,901,306
2,934,691,597
2. Belanja Barang
2,119,317,458
496,788,150 23.44%
2,119,317,458
2,216,857,423
3. Belanja Modal
5,026,084,241
19,830,043 0.39%
5,026,084,241
9,635,131,409
JUMLAH
12,381,741,405
2,796,040,335 22.58%
12,222,715,869
19,700,358,910
Tabel 2.28 : Rincian Pendapatan Instalasi Rawat Inap Tahun 2015 dan
Proyeksi Tahun 2016
KODE
Uraian
Unit/Kode/Program/Kegiatan
/Akun Pendapatan
TA 2015 PROYEKSI
TAHUN 2016 Target Realisasi s/d
Juni % Prognosa
1 INSTALASI RAWAT INAP
024.04.07 Program Pembinaan Pelayanan Kesehatan
2094
Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya pada Program Pembinaan Pelayanan Kesehatan
A. Pendapatan BLU
145,000,000
- 0.00%
175,813,500
1,555,917,000
1. Pendapatan Jasa Layanan BLU
145,000,000
- 0.00%
175,813,500
1,555,917,000
- Pasien BPJS
130,000,000
- 0.00%
169,037,500
1,531,893,000
RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN 2016
BAB II Kinerja Tahun 2015 dan RBA Tahun 2016 65
KODE
Uraian
Unit/Kode/Program/Kegiatan
/Akun Pendapatan
TA 2015 PROYEKSI
TAHUN 2016 Target Realisasi s/d
Juni % Prognosa
- Pasien Umum dan Non BPJS
15,000,000
- 0.00%
6,776,000
24,024,000
2. Pendapatan Hibah BLU
3. Pendapatan Kerjasama BLU
4. Pendapatan BLU Lainnya
B. Penerimaan RM
5,007,517,078
1,123,741,396 24.13%
5,007,517,078
5,478,176,478
1. Belanja Pegawai
375,064,286
158,713,570 42.32%
375,064,286
412,570,737
2. Belanja Barang
308,436,090
71,952,463 23.33%
308,436,090
308,436,090
3. Belanja Modal
902,255,639
3,430,620 0.38%
1,642,659,293
1,284,782,752
JUMLAH
1,874,372,015
378,943,653 66.02%
2,621,100,669
2,484,894,579
Tabel 2.29 : Rincian Pendapatan Instalasi Gawat Darurat Tahun 2015 dan
Proyeksi Tahun 2016
KODE
Uraian
Unit/Kode/Program/Kegiatan/
Akun Pendapatan
TA 2015 PROYEKSI
TAHUN 2016 Target Realisasi s/d
Juni % Prognosa
1
INSTALASI GAWAT
DARURAT
024.04.07 Program Pembinaan Pelayanan Kesehatan
2094
Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya pada Program Pembinaan Pelayanan Kesehatan
A. Pendapatan BLU
115,446,400
100,450,000 87.01%
164,365,000
203,770,000
1. Pendapatan Jasa Layanan BLU
115,446,400
100,450,000 87.01%
164,365,000
203,770,000
- Pasien BPJS
-
- 0.00%
-
-
- Pasien Umum dan Non BPJS
115,446,400
100,450,000 87.01%
164,365,000
203,770,000
2. Pendapatan Hibah BLU
3. Pendapatan Kerjasama BLU
4. Pendapatan BLU Lainnya
B. Penerimaan RM
1,700,621,648
237,654,048 13.97%
1,700,621,648
2,611,013,680
1. Belanja Pegawai
372,265,299
157,529,140 42.32%
372,265,299
409,491,851
2. Belanja Barang
326,340,291
75,482,121 23.13%
326,340,291
333,486,148
3. Belanja Modal
1,002,016,058
4,642,786 0.46%
1,002,016,058
1,868,035,681
JUMLAH
1,816,068,048
338,104,048 18.62%
1,864,986,648
2,814,783,680
RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN 2016
BAB II Kinerja Tahun 2015 dan RBA Tahun 2016 66
Tabel 2.30 : Rincian Pendapatan Instalasi Laboratorium Tahun 2015 dan
Proyeksi Tahun 2016
KODE
Uraian
Unit/Kode/Program/Kegiatan/
Akun Pendapatan
TA 2015 PROYEKSI
TAHUN
2016 Target Realisasi s/d
Juni % Prognosa
1
INSTALASI
LABORATORIUM
024.04.07 Program Pembinaan Pelayanan Kesehatan
2094
Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya pada Program Pembinaan Pelayanan Kesehatan
A. Pendapatan BLU
447,484,000
324,525,000 72.52%
541,800,000
673,622,000
1. Pendapatan Jasa Layanan BLU
447,484,000
324,525,000 72.52%
541,800,000
673,622,000
- Pasien BPJS
-
- 0.00%
-
-
- Pasien Umum dan Non BPJS
447,484,000
324,525,000 72.52%
541,800,000
673,622,000
2. Pendapatan Hibah BLU
3. Pendapatan Kerjasama BLU
4. Pendapatan BLU Lainnya
B. Penerimaan RM
7,822,619,184
843,350,584 10.78%
7,822,619,184
8,572,852,328
1. Belanja Pegawai
1,302,928,545
551,351,991 42.32%
1,302,928,545
1,433,221,478
2. Belanja Barang
1,186,231,861
273,051,007 23.02%
1,186,231,861
1,142,253,137
3. Belanja Modal 5,333,458,778 18,947,587 0.36% 5,333,458,778 5,997,377,713
JUMLAH 8,270,103,184 1,167,875,584 14.12% 8,364,419,184 9,246,474,328
Tabel 2.31 : Rincian Pendapatan Instalasi Radiologi Tahun 2015 dan Proyeksi
Tahun 2016
KODE
Uraian
Unit/Kode/Program/Kegiatan/
Akun Pendapatan
TA 2015 PROYEKSI
TAHUN
2016 Target Realisasi s/d
Juni % Prognosa
1 INSTALASI RADIOLOGI
024.04.07 Program Pembinaan Pelayanan Kesehatan
2094
Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya pada Program Pembinaan Pelayanan Kesehatan
A. Pendapatan BLU
302,387,200
264,620,000 87.51%
704,260,000
537,120,000
1. Pendapatan Jasa Layanan BLU
302,387,200
264,620,000 87.51%
704,260,000
537,120,000
- Pasien BPJS
-
- 0.00%
-
-
RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN 2016
BAB II Kinerja Tahun 2015 dan RBA Tahun 2016 67
KODE
Uraian
Unit/Kode/Program/Kegiatan/
Akun Pendapatan
TA 2015 PROYEKSI
TAHUN
2016 Target Realisasi s/d
Juni % Prognosa
- Pasien Umum dan Non BPJS
302,387,200
264,620,000 87.51%
704,260,000
537,120,000
2. Pendapatan Hibah BLU
3. Pendapatan Kerjasama BLU
4. Pendapatan BLU Lainnya
B. Penerimaan RM
4,869,253,280
507,299,115 10.42%
4,869,253,280
3,685,833,023
1. Belanja Pegawai
806,574,813
341,313,137 42.32%
806,574,813
887,232,343
2. Belanja Barang
678,051,471
157,704,251 23.26%
678,051,471
635,611,997
3. Belanja Modal
3,384,626,996
8,281,727 0.24%
3,384,626,996
2,162,988,684
JUMLAH
5,171,640,480
771,919,115 14.93%
5,573,513,280
4,222,953,023
Tabel 2.32 : Rincian Pendapatan Instalasi Farmasi Tahun 2015 dan Proyeksi
Tahun 2016
KODE
Uraian
Unit/Kode/Program/Kegiatan/A
kun Pendapatan
TA 2015 PROYEKSI
TAHUN
2016 Target Realisasi s/d
Juni % Prognosa
1 INSTALASI FARMASI
024.04.07 Program Pembinaan Pelayanan Kesehatan
2094
Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya pada Program Pembinaan Pelayanan Kesehatan
A. Pendapatan BLU
2,795,055,000
1,118,517,900 40.02%
2,366,476,826
551,460,519
1. Pendapatan Jasa Layanan BLU
2,795,055,000
1,118,517,900 40.02%
2,366,476,826
551,460,519
- Pasien BPJS
-
- 0.00%
-
-
- Pasien Umum dan Non BPJS
2,795,055,000
1,118,517,900 40.02%
2,366,476,826
551,460,519
2. Pendapatan Hibah BLU
3. Pendapatan Kerjasama BLU
4. Pendapatan BLU Lainnya
B. Penerimaan RM
2,578,214,745
322,607,961 12.51%
2,578,214,745
5,538,426,302
1. Belanja Pegawai
496,353,731
210,038,854 42.32%
496,353,731
545,989,134
2. Belanja Barang
456,970,108
105,040,264 22.99%
456,970,108
535,369,578
3. Belanja Modal
1,624,890,905
7,528,843 0.46%
1,624,890,905
4,457,067,590
JUMLAH
5,373,269,745
1,441,125,861 26.82%
4,944,691,571
6,089,886,821
RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN 2016
BAB II Kinerja Tahun 2015 dan RBA Tahun 2016 68
Tabel 2.33 : Rincian Pendapatan Instalasi Rehabilitasi Medik Tahun 2015 dan
Proyeksi Tahun 2016
KODE
Uraian
Unit/Kode/Program/Kegiatan/
Akun Pendapatan
TA 2015 PROYEKSI
TAHUN
2016 Target Realisasi s/d
Juni % Prognosa
1 INSTALASI REHAB MEDIK
024.04.07 Program Pembinaan Pelayanan Kesehatan
2094
Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya pada Program Pembinaan Pelayanan Kesehatan
A. Pendapatan BLU
8,648,000
4,560,000 52.73%
54,890,000
58,175,000
1. Pendapatan Jasa Layanan BLU
8,648,000
4,560,000 52.73%
54,890,000
58,175,000
- Pasien BPJS
-
- 0.00%
-
-
- Pasien Umum dan Non BPJS
8,648,000
4,560,000 52.73%
54,890,000
58,175,000
2. Pendapatan Hibah BLU
3. Pendapatan Kerjasama BLU
4. Pendapatan BLU Lainnya
B. Penerimaan RM
1,638,666,489
167,756,865 10.24%
1,638,666,489
1,877,814,102
1. Belanja Pegawai
248,176,866
105,019,427 42.32%
248,176,866
272,994,567
2. Belanja Barang
253,065,989
57,467,248 22.71%
253,065,989
228,372,191
3. Belanja Modal
1,137,423,634
5,270,190 0.46%
1,137,423,634
1,376,447,344
JUMLAH
1,647,314,489
172,316,865 10.46%
1,693,556,489
1,935,989,102
Tabel 2.34 : Rincian Pendapatan Instalasi Penyuluhan dan Konseling Tahun
2015 dan Proyeksi Tahun 2016
KODE
Uraian
Unit/Kode/Program/Kegiatan/A
kun Pendapatan
TA 2015 PROYEKSI
TAHUN
2016 Target Realisasi s/d
Juni % Prognosa
1
INSTALASI PENYULUHAN
DAN KONSELING
024.04.07 Program Pembinaan Pelayanan Kesehatan
2094
Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya pada Program Pembinaan Pelayanan Kesehatan
A. Pendapatan BLU
18,720,000
13,174,000 70.37%
18,640,000
28,210,000
1. Pendapatan Jasa Layanan BLU
18,720,000
13,174,000 70.37%
18,640,000
28,210,000
- Pasien BPJS
-
- 0.00%
-
-
- Pasien Umum dan Non BPJS
18,720,000
13,174,000 70.37%
18,640,000
28,210,000
RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN 2016
BAB II Kinerja Tahun 2015 dan RBA Tahun 2016 69
KODE
Uraian
Unit/Kode/Program/Kegiatan/A
kun Pendapatan
TA 2015 PROYEKSI
TAHUN
2016 Target Realisasi s/d
Juni % Prognosa
2. Pendapatan Hibah BLU
3. Pendapatan Kerjasama BLU
4. Pendapatan BLU Lainnya
B. Penerimaan RM
1,720,729,571
341,155,471 19.83%
1,720,729,571
1,910,872,658
1. Belanja Pegawai
558,397,948
236,293,710 42.32%
558,397,948
614,237,776
2. Belanja Barang
431,130,716
101,473,782 23.54%
431,130,716
411,775,875
3. Belanja Modal
731,200,907
3,387,979 0.46%
731,200,907
884,859,007
JUMLAH
1,739,449,571
354,329,471 20.37%
1,739,369,571
1,939,082,658
Tabel 2.35 : Rincian Belanja Tahun 2016
KODE KODE
BARU
Uraian Unit/Program/IKU
Program/Kegiatan/IKK/Output/
Akun Belanja/Detail Belanja
PAGU TA
2015 PAGU TA 2016
Dana (Rp)
Prognosa Vol Target SD
A. BELANJA BLU BLU
52 52 BELANJA BARANG
2094.053 2094.049 Layanan Operasional Balai
(PNBP/BLU) 47,500,000.00 55,000,000.00
005 005 Dukungan Penyelenggaraan Tugas
dan Fungsi
A A Remunerasi Pegawai
525111 525111 Belanja Gaji dan Tunjangan 3,840,708,000 12 BL 5,113,160,000
012 012 Pelayanan Balai Kesehatan
A A Pembayaran Gaji dan Tunjangan
525111 525111 Belanja Gaji dan Tunjangan 846,120,000 12 OB 376,320,000
B B Pembinaan Balai
525111 525111 Belanja Gaji dan Tunjangan 60,000,000 20 OJ 72,000,000
525115 525115 Belanja Perjalanan 8,000,000 10 OT 12,000,000
525112 525112 Belanja Barang 33,000,000 -
525113 525113 Belanja Jasa 50,000,000 -
C C Operasional BLU
525111 525111 Belanja Gaji dan Tunjangan 228,000,000 12 OB 1,156,570,000
525112 525112 Belanja Barang 735,673,000 1,248,368,000
525113 525113 Belanja Jasa 98,905,000 3 PT 177,840,000
525114 525114 Belanja Pemeliharaan 167,987,000 -
525115 525115 Belanja Perjalanan 5,280,000 -
D D Pemantapan Mutu Eksternal
Laboratorium
525111 525111 Belanja Gaji dan Tunjangan 5,950,000 -
RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN 2016
BAB II Kinerja Tahun 2015 dan RBA Tahun 2016 70
KODE KODE
BARU
Uraian Unit/Program/IKU
Program/Kegiatan/IKK/Output/
Akun Belanja/Detail Belanja
PAGU TA
2015 PAGU TA 2016
Dana (Rp)
Prognosa Vol Target SD
525112 525112 Belanja Barang 4,629,000 1 PT 4,550,000
525115 525115 Belanja Perjalanan 10,250,000 -
E E Pemantapan Mutu Internal
Laboratorium
525112 525112 Belanja Barang 531,000 2 PT 1,800,000
525115 525115 Belanja Perjalanan 2,270,000 30 OK 8,410,000
TOTAL BELANJA BARANG BLU 6,097,303,000 8,171,018,000
53 53 BELANJA MODAL
Gedung dan Bangunan
537113 537113 Belanja Modal Gedung dan Bangunan - BLU
- -
Alat Kesehatan Kedokteran dan KB
537112 537112 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - BLU
213,451,000 4 Unit 211,250,000
Perangkat Pengolahan Data dan
Komunikasi
537112 537112 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - BLU
90,425,000 24
Unit 121,636,000
Peralatan dan Fasilitas Perkantoran
537112 537112 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - BLU
- 7 Unit 18,049,000
TOTAL BELANJA MODAL - BLU 303,876,000 350,935,000
TOTAL BELANJA BLU
6,401,179,000
8,521,953,000
KODE KODE
BARU
Uraian Unit/Program/IKU
Program/Kegiatan/IKK/Output/
Akun Belanja/Detail Belanja
PAGU TA
2015 PAGU TA 2016
Dana (Rp)
Prognosa Vol Target SD
B. BELANJA RUPIAH MURNI RM
51 51 BELANJA PEGAWAI
2094.994 2094.994 Layanan Perkantoran 1 TH
511111 511111 Belanja Gaji Pokok PNS 5,394,703,000 6,066,954,000
511119 511119 Belanja Pembulatan Gaji PNS 99,000 108,000
511121 511121 Belanja Tunj. Suami/Istri PNS 379,031,000 445,866,000
511122 511122 Belanja Tunj. Anak PNS 110,344,000 124,046,000
511123 511123 Belanja Tunj. Struktural PNS 106,665,000 101,150,000
511124 511124 Belanja Tunj. Fungsional PNS 499,413,000 693,770,000
511125 511125 Belanja Tunj. PPh PNS 247,538,000 52,608,000
511126 511126 Belanja Tunj. Beras PNS 334,887,000 351,631,000
511129 511129 Belanja Uang Makan PNS 1,045,440,000 1,071,384,000
511151 511151 Belanja Tunjangan Umum PNS 76,310,000 105,420,000
512211 512211 Belanja uang lembur 119,495,000 63,576,000
TOTAL BELANJA PEGAWAI 8,313,925,000 9,076,513,000
RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN 2016
BAB II Kinerja Tahun 2015 dan RBA Tahun 2016 71
KODE KODE
BARU
Uraian Unit/Program/IKU
Program/Kegiatan/IKK/Output/
Akun Belanja/Detail Belanja
PAGU TA
2015 PAGU TA 2016
Dana (Rp)
Prognosa Vol Target SD
52 52 BELANJA BARANG
2090.034 2094.023 Laporan Penelitian dan
Pengembangan
104,480,000 2 Lap
63,800,000
521211 521211 Belanja Bahan 3,000,000 6,000,000
521213 521213 Honor Output Kegiatan 55,080,000 42,080,000
521219 521219 Belanja Barang Non Operasional Lainnya
46,400,000 6,500,000
524114 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota
- 7,500,000
524119 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota
- 1,720,000
2090.044 2094.029 Makanan / Minuman 93,750,000 365
Haper 99,750,000
521219 521219 Belanja Barang Non Operasional Lainnya
93,750,000 99,750,000
2090.045 2094.030 Penambah Daya Tahan Tubuh 556,456,000 137
Peg 642,520,000
521113 521113 Belanja Penambah Daya Tahan Tubuh
456,456,000 542,520,000
521119 521119 Belanja Barang Operasional Lainnya
100,000,000 100,000,000
2094.031 Pakaian Dinas 53,200,000 137
Peg 54,800,000
521119 521119 Belanja Barang Operasional Lainnya
53,200,000 54,800,000
2090.048 2094.034 Obat-obatan 800,000,000 6 PT 600,000,000
521119 521119 Belanja Barang Operasional Lainnya
800,000,000 600,000,000
2090.015 2094.048 Pembinaan, monitoring, evaluasi
dan pelaporan 103,211,000 1 Dok 474,717,000
521211 521211 Belanja Bahan 5,830,000 30,729,000
521213 521213 Honor Output Kegiatan 2,000,000 7,000,000
522151 522151 Belanja Jasa Profesi 21,600,000 37,350,000
524113 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota
38,500,000 -
524114 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota
- 184,091,000
524119 524119 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota
35,281,000 215,547,000
2090.054 2094.050 Laporan Pengujian, Kalibrasi
dan Proteksi Radiasi 527,700,000 1 Lap 270,008,000
521219 521219 Belanja Barang Non Operasional Lainnya
64,800,000 83,646,000
523121 523121 Belanja Biaya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin
139,000,000 186,362,000
521119 Belanja Barang Operasional Lainnya
50,000,000 -
522141 Belanja Sewa 273,900,000 -
2090.069 2094.052 Kegiatan peningkatan kapasitas
sumber daya 608,015,000 1 Lap 795,365,000
521211 Belanja Bahan 1,257,000 -
RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN 2016
BAB II Kinerja Tahun 2015 dan RBA Tahun 2016 72
KODE KODE
BARU
Uraian Unit/Program/IKU
Program/Kegiatan/IKK/Output/
Akun Belanja/Detail Belanja
PAGU TA
2015 PAGU TA 2016
Dana (Rp)
Prognosa Vol Target SD
521219 521219 Belanja Barang Non Operasional Lainnya
346,750,000 448,635,000
524114 524114 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota
31,260,000 106,200,000
524119 524119 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota
228,748,000 240,530,000
2090.055 2094.056
Penyuluhan, advokasi,
koordinasi, dan penyebaran
informasi
381,510,000 8 Keg 505,329,000
521211 521211 Belanja Bahan 88,420,000 54,509,000
521213 521213 Honor Output Kegiatan 4,000,000 9,450,000
521219 521219 Belanja Barang Non Operasional Lainnya
231,500,000 178,895,000
522141 522141 Belanja Sewa 1,500,000 5,255,000
522151 522151 Belanja Jasa Profesi 27,400,000 44,150,000
524113 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota
22,640,000 -
524114 524114 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota
990,000 158,980,000
524119 524119 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota
5,060,000 54,090,000
2090.048 2094.065 Barang Medik Habis Pakai 1,215,500,000 8 PT 800,000,000
521119 521119 Belanja Barang Operasional Lainnya
1,215,500,000 800,000,000
2090.009 2094.070 Barang Cetakan 342,078,000 2
Buah 331,695,000
521213 521213 Honor Output Kegiatan 12,480,000 16,640,000
521219 521219 Belanja Barang Non Operasional Lainnya
329,598,000 315,055,000
2094.994 Layanan Perkantoran 2,051,100,000 1 TH 2,199,016,000
521111 521111 Belanja Keperluan Perkantoran 251,720,000 307,800,000
521114 521114 Belanja pengiriman surat dinas pos pusat
2,400,000 2,400,000
522111 522111 Belanja Langganan Listrik 297,810,000 240,000,000
522112 522112 Belanja Langganan Telepon 19,800,000 60,000,000
522113 522113 Belanja Langganan Air 72,000,000 96,000,000
523111 523111 Belanja Biaya Pemeliharaan Gedung dan Bangunan
461,547,000 354,078,000
523121 523121 Belanja Biaya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin
390,247,000 563,870,000
521115 521115 Honor Operasional Satuan Kerja 141,780,000 173,640,000
521213 Honor Output Kegiatan 12,570,000 -
524111 524111 Belanja perjalanan biasa 401,226,000 401,228,000
TOTAL BELANJA BARANG
RM 6,837,000,000 6,837,000,000
53 53 BELANJA MODAL
2090.019 Alat Kesehatan, Kedokteran dan
KB
532111 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 3,587,719,000 -
RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN 2016
BAB II Kinerja Tahun 2015 dan RBA Tahun 2016 73
KODE KODE
BARU
Uraian Unit/Program/IKU
Program/Kegiatan/IKK/Output/
Akun Belanja/Detail Belanja
PAGU TA
2015 PAGU TA 2016
Dana (Rp)
Prognosa Vol Target SD
2090.997
Peralatan dan Fasilitas
Perkantoran
[Base Line]
532111 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 452,426,000 -
2090.998 2094.998 Gedung/Bangunan
[Base Line]
533111 533111 Belanja Modal Gedung dan Bangunan
15,959,855,000 3.135 M2
25,924,921,000
TOTAL BELANJA MODAL RM 20,000,000,000 25,924,921,000
TOTAL BELANJA RM 35,150,925,000 41,838,434,000
TOTAL BELANJA BLU + RM 41,552,104,000 50,360,387,000
RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN 2016
BAB II Kinerja Tahun 2015 dan RBA Tahun 2016 74
Tabel 2.36 : Rincian Belanja Instalasi Rawat Jalan Tahun 2015 dan Proyeksi Tahun 2016
KODE KODE
BARU
Uraian Unit/Program/IKU
Program/Kegiatan/IKK/Output/Akun
Belanja/Detail Belanja
Volume TA 2015 PAGU TA 2016
Target Realisasi
s.d Juni % Target Realisasi s.d Juni % Prognosa
Vol Target SD
A. BELANJA BLU BLU
52 52 BELANJA BARANG
2094.053 2094.049 Layanan Operasional Balai (PNBP/BLU)
[Base Line] 47,500,000.00 1 LAP 55,000,000.00
005 005 Dukungan Penyelenggaraan Tugas dan
Fungsi
A A Remunerasi Pegawai 1,232,466,000 449,873,108 1,232,466,000 1,640,790,149
525111 525111 Belanja Gaji dan Tunjangan 1,232,466,000 449,873,108 1,232,466,000 12 BL 1,640,790,149
012 012 Pelayanan Balai Kesehatan
A A Pembayaran Gaji dan Tunjangan 271,516,119 125,935,238 271,516,119 120,759,403
525111 525111 Belanja Gaji dan Tunjangan 271,516,119 125,935,238 271,516,119 12 OB 120,759,403
B B Pembinaan Balai 48,455,224 12,354 48,455,224 26,955,224
525111 525111 Belanja Gaji dan Tunjangan 19,253,731 - 19,253,731 20 OJ 23,104,478
525115 525115 Belanja Perjalanan 2,567,164 - 2,567,164 10 OT 3,850,746
525112 525112 Belanja Barang 10,589,552 - 10,589,552 -
525113 525113 Belanja Jasa 16,044,776 12,354 16,044,776 -
C C Operasional BLU 396,577,127 96,964,128 396,577,127 828,801,896
525111 525111 Belanja Gaji dan Tunjangan 73,164,179 9,626,866 73,164,179 12 OB 371,138,134
525112 525112 Belanja Barang 236,074,172 77,141,770 236,074,172 400,595,701
525113 525113 Belanja Jasa 31,738,172 2,952,239 31,738,172 3 PT 57,068,060
525114 525114 Belanja Pemeliharaan 53,906,276 6,890,269 53,906,276 -
RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN 2016
BAB II Kinerja Tahun 2015 dan RBA Tahun 2016 75
KODE KODE
BARU
Uraian Unit/Program/IKU
Program/Kegiatan/IKK/Output/Akun
Belanja/Detail Belanja
Volume TA 2015 PAGU TA 2016
Target Realisasi
s.d Juni % Target Realisasi s.d Juni % Prognosa
Vol Target SD
525115 525115 Belanja Perjalanan 1,694,328 352,985 1,694,328 -
D D Pemantapan Mutu Eksternal
Laboratorium 6,683,933 6,252,649 6,683,933 1,460,075
525111 525111 Belanja Gaji dan Tunjangan 1,909,328 1,780,970 1,909,328 -
525112 525112 Belanja Barang 1,485,425 1,407,127 1,485,425 1 PT 1,460,075
525115 525115 Belanja Perjalanan 3,289,179 3,064,552 3,289,179 -
E E Pemantapan Mutu Internal Laboratorium 898,828 - 898,828 3,276,343
525112 525112 Belanja Barang 170,396 - 170,396 2 PT 577,612
525115 525115 Belanja Perjalanan 728,433 - 728,433 30 OK 2,698,731
TOTAL BELANJA BARANG BLU 1,956,597,231 679,037,478 1,956,597,231 2,622,043,090
53 53 BELANJA MODAL
Gedung dan Bangunan - - - -
537113 537113 Belanja Modal Gedung dan Bangunan - BLU - - - -
Alat Kesehatan Kedokteran dan KB 19,896,000 6,000,000 19,896,000 -
537112 537112 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - BLU 19,896,000 6,000,000 19,896,000 4 Unit -
Perangkat Pengolahan Data dan
Komunikasi 87,950,000 19,299,000 87,950,000 32,980,000
537112 537112 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - BLU 87,950,000 19,299,000 87,950,000 24 Unit 32,980,000
Peralatan dan Fasilitas Perkantoran - - - -
537112 537112 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - BLU - - - 7 Unit -
TOTAL BELANJA MODAL - BLU 107,846,000 25,299,000 107,846,000 32,980,000
TOTAL BELANJA BLU 2,064,443,231 704,336,478 2,064,443,231 2,655,023,090
RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN 2016
BAB II Kinerja Tahun 2015 dan RBA Tahun 2016 76
KODE KODE
BARU
Uraian Unit/Program/IKU
Program/Kegiatan/IKK/Output/Akun
Belanja/Detail Belanja
Volume TA 2015 PAGU TA 2016
Target Realisasi
s.d Juni % Target Realisasi s.d Juni % Prognosa
Vol Target SD
B. BELANJA RUPIAH MURNI RM
51 51 BELANJA PEGAWAI
2094.994 2094.994 Layanan Perkantoran 1 TH
511111 511111 Belanja Gaji Pokok PNS
1,731,136,037
738,717,589 42.67%
1,731,136,037
1,765,952,881
511119 511119 Belanja Pembulatan Gaji PNS
31,769
23,137 72.83%
31,769
28,881
511121 511121 Belanja Tunj. Suami/Istri PNS
121,629,351
53,378,136 43.89%
121,629,351
129,394,381
511122 511122 Belanja Tunj. Anak PNS
35,408,896
15,211,729 42.96%
35,408,896
36,168,455
511123 511123 Belanja Tunj. Struktural PNS
34,228,321
13,219,291 38.62%
34,228,321
30,140,112
511124 511124 Belanja Tunj. Fungsional PNS
160,259,396
96,949,854 60.50%
160,259,396
208,775,590
511125 511125 Belanja Tunj. PPh PNS
79,433,836
17,731,652 22.32%
79,433,836
87,771,985
511126 511126 Belanja Tunj. Beras PNS
107,463,739
53,712,391 49.98%
107,463,739
109,254,657
511129 511129 Belanja Uang Makan PNS
335,477,015
121,974,955 36.36%
335,477,015
513,133,761
511151 511151 Belanja Tunjangan Umum PNS
24,487,537
11,419,067 46.63%
24,487,537
29,118,060
512211 512211 Belanja uang lembur
38,345,410
6,621,037 17.27%
38,345,410
24,952,836
TOTAL BELANJA PEGAWAI - RM 2,667,901,306 1,128,958,838 42.32% 2,667,901,306 2,934,691,597
52 52 BELANJA BARANG
2090.034 2094.023 Laporan Penelitian dan Pengembangan 33,527,164 - 0.00% 33,527,164 2 DOK 20,473,134
521213 521213 Honor Output Kegiatan 962,687 - 0.00% 962,687 1,925,373
521211 521211 Belanja Bahan 17,674,925 - 0.00% 17,674,925 13,503,284
RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN 2016
BAB II Kinerja Tahun 2015 dan RBA Tahun 2016 77
KODE KODE
BARU
Uraian Unit/Program/IKU
Program/Kegiatan/IKK/Output/Akun
Belanja/Detail Belanja
Volume TA 2015 PAGU TA 2016
Target Realisasi
s.d Juni % Target Realisasi s.d Juni % Prognosa
Vol Target SD
521219 521219 Belanja Barang Non Operasional Lainnya
14,889,552
- 0.00%
14,889,552
2,085,821
524114 524114 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota
-
- 0.00%
-
2,406,716
524119 524119 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota
-
- 0.00%
-
551,940
2090.044 2094.029 Makanan / Minuman
30,083,955
976,164 3.24%
30,083,955
365
HP 32,009,328
521219 521219 Belanja Barang Non Operasional Lainnya
30,083,955
976,164 3.24%
30,083,955
32,009,328
2090.045 2094.030 Penambah Daya Tahan Tubuh
178,564,239
48,834,285 27.35%
178,564,239
137
PEG 206,181,791
521113 521113 Belanja Penambah Daya Tahan Tubuh
146,474,687
48,834,285 33.34%
146,474,687
174,092,239
521119 521119 Belanja Barang Operasional Lainnya
32,089,552
- 0.00%
32,089,552
32,089,552
2090.046 2094.031 Pakaian Dinas
17,071,642
17,071,642 100.00%
17,071,642
137
PEG 17,585,075
521119 521119 Belanja Barang Operasional Lainnya
17,071,642
17,071,642 100.00%
17,071,642
17,585,075
2090.048 2094.034 Obat-obatan
256,716,418
77,951,098 30.36%
256,716,418 6 PT 192,537,313
521119 521119 Belanja Barang Operasional Lainnya
256,716,418
77,951,098 30.36%
256,716,418
192,537,313
2090.015 2094.048 Pembinaan, monitoring, evaluasi dan
pelaporan
33,119,948
17,593,418 53.12%
33,119,948 1 DOK 152,334,560
521211 521211 Belanja Bahan
1,870,821
1,569,500 83.89%
1,870,821
9,860,799
521213 521213 Honor Output Kegiatan
641,791
641,791 100.00%
641,791
2,246,269
522151 522151 Belanja Jasa Profesi
6,931,343
2,823,881 40.74%
6,931,343
11,985,448
524113 524113 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota
12,354,478
4,190,896 33.92%
12,354,478
-
524114 524114 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota
-
- 0.00%
-
59,073,978
RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN 2016
BAB II Kinerja Tahun 2015 dan RBA Tahun 2016 78
KODE KODE
BARU
Uraian Unit/Program/IKU
Program/Kegiatan/IKK/Output/Akun
Belanja/Detail Belanja
Volume TA 2015 PAGU TA 2016
Target Realisasi
s.d Juni % Target Realisasi s.d Juni % Prognosa
Vol Target SD
524119 524119 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota
11,321,515
8,367,351 73.91%
11,321,515
69,168,067
2090.054 2094.050 Laporan Pengujian, Kalibrasi dan
Proteksi Radiasi
169,336,567
89,311,255 52.74%
169,336,567 1 LAP 86,644,358
521219 521219 Belanja Barang Non Operasional Lainnya
20,794,030
- 0.00%
20,794,030
26,841,627
523121 523121 Belanja Biaya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin
44,604,478
9,408,270 21.09%
44,604,478
59,802,731
521119 521119 Belanja Barang Operasional Lainnya
16,044,776
- 0.00%
16,044,776
-
522141 522141 Belanja Sewa
87,893,284
79,902,985 90.91%
87,893,284
-
2090.069 2094.052 Kegiatan peningkatan kapasitas sumber
daya
195,109,291
29,888,530 15.32%
195,109,291 1 LAP 255,229,067
521211 521211 Belanja Bahan
403,366
- 0.00%
403,366
-
521219 521219 Belanja Barang Non Operasional Lainnya
111,270,522
13,082,910 11.76%
111,270,522
143,964,963
524114 524114 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota
10,031,194
3,618,097 36.07%
10,031,194
34,079,104
524119 524119 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota
73,404,209
13,187,522 17.97%
73,404,209
77,185,000
2090.055 2094.056 Penyuluhan, advokasi, koordinasi, dan
penyebaran informasi
122,424,851
15,958,616 13.04%
122,424,851 8 KEG 162,157,813
521211 521211 Belanja Bahan
28,373,582
6,394,325 22.54%
28,373,582
17,491,694
521213 521213 Honor Output Kegiatan
1,283,582
- 0.00%
1,283,582
3,032,463
521219 521219 Belanja Barang Non Operasional Lainnya
74,287,313
4,195,709 5.65%
74,287,313
57,406,604
522141 522141 Belanja Sewa
481,343
- 0.00%
481,343
1,686,306
522151 522151 Belanja Jasa Profesi
8,792,537
- 0.00%
8,792,537
14,167,537
524113 524113 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota
7,265,075
3,780,149 52.03%
7,265,075
-
RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN 2016
BAB II Kinerja Tahun 2015 dan RBA Tahun 2016 79
KODE KODE
BARU
Uraian Unit/Program/IKU
Program/Kegiatan/IKK/Output/Akun
Belanja/Detail Belanja
Volume TA 2015 PAGU TA 2016
Target Realisasi
s.d Juni % Target Realisasi s.d Juni % Prognosa
Vol Target SD
524114 524114 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota
317,687
317,687 100.00%
317,687
51,015,970
524119 524119 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota
1,623,731
1,270,746 78.26%
1,623,731
17,357,239
2090.048 2094.065 Barang Medik Habis Pakai
390,048,507
38,303,990 9.82%
390,048,507 8 PT 256,716,418
521119 521119 Belanja Barang Operasional Lainnya
390,048,507
38,303,990 9.82%
390,048,507
256,716,418
2090.009 2094.070 Barang Cetakan
109,771,299
850,373 0.77%
109,771,299
2
BUAH 106,439,440
521213 521213 Honor Output Kegiatan
4,004,776
- 0.00%
4,004,776
5,339,701
521219 521219 Belanja Barang Non Operasional Lainnya
105,766,522
850,373 0.80%
105,766,522
101,099,739
2094.994 2094.994 Layanan Perkantoran
583,543,578
160,048,779 27.43%
583,543,578 12 BL 728,549,125
521111 521111 Belanja Keperluan Perkantoran
80,775,821
35,439,745 43.87%
80,775,821
98,771,642
521114 521114 Belanja pengiriman surat dinas pos pusat
770,149
83,754 10.88%
770,149
770,149
522111 522111 Belanja Langganan Listrik
77,658,675
19,886,916 25.61%
77,658,675
81,196,778
522112 522112 Belanja Langganan Telepon
5,163,164
1,650,776 31.97%
5,163,164
20,299,194
522113 522113 Belanja Langganan Air
18,775,140
2,687,109 14.31%
18,775,140
32,478,711
523111 523111 Belanja Biaya Pemeliharaan Gedung dan Bangunan
120,355,691
14,763,858 12.27%
120,355,691
119,791,636
523121 523121 Belanja Biaya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin
101,763,087
26,161,806 25.71%
101,763,087
190,768,446
521115 521115 Honor Operasional Satuan Kerja
45,496,567
18,717,836 41.14%
45,496,567
55,720,299
524111 524111 Belanja perjalanan biasa
128,751,627
40,656,981 31.58%
128,751,627
128,752,269
521213 521213 Honor Output Kegiatan
4,033,657
- 0.00%
4,033,657
-
RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN 2016
BAB II Kinerja Tahun 2015 dan RBA Tahun 2016 80
KODE KODE
BARU
Uraian Unit/Program/IKU
Program/Kegiatan/IKK/Output/Akun
Belanja/Detail Belanja
Volume TA 2015 PAGU TA 2016
Target Realisasi
s.d Juni % Target Realisasi s.d Juni % Prognosa
Vol Target SD
TOTAL BELANJA BARANG - RM
2,119,317,458
496,788,150 23.44%
2,119,317,458 2,216,857,423
53 53 BELANJA MODAL
2090.019 Alat Kesehatan, Kedokteran dan KB
746,322,000
- 0.00%
746,322,000 -
532111 Belanja Modal Peralatan dan Mesin
746,322,000
- 0.00%
746,322,000
-
2090.997 Peralatan dan Fasilitas Perkantoran
117,977,246
- 0.00%
117,977,246 -
532111 Belanja Modal Peralatan dan Mesin
117,977,246
- 0.00%
117,977,246
-
2090.998 2094.998 Gedung/Bangunan
4,161,784,995
19,830,043 0.48%
4,161,784,995 9,635,131,409
533111 533111 Belanja Modal Gedung dan Bangunan
4,161,784,995
19,830,043 0.48%
4,161,784,995
3.135 M2
9,635,131,409
TOTAL BELANJA MODAL - RM
5,026,084,241
19,830,043 0.39%
5,026,084,241 9,635,131,409
TOTAL BELANJA RM
9,813,303,005
1,645,577,031 16.77%
9,813,303,005 14,786,680,429
TOTAL BELANJA BLU + RM
9,813,303,005
1,645,577,031 16.77%
9,813,303,005 14,786,680,429
RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN 2016
BAB II Kinerja Tahun 2015 dan RBA Tahun 2016 81
Tabel 2.37 : Rincian Belanja Instalasi Rawat Inap Tahun 2015 dan Proyeksi Tahun 2016
KODE KODE
BARU
Uraian Unit/Program/IKU
Program/Kegiatan/IKK/Output/Akun
Belanja/Detail Belanja
Volume TA 2015 PAGU TA 2016
Target Realisasi
s.d Juni % Target Realisasi s.d Juni % Prognosa
Vol Target SD
A. BELANJA BLU BLU
52 52 BELANJA BARANG
2094.053 2094.049 Layanan Operasional Balai (PNBP/BLU)
[Base Line] 47,500,000.00 1 LAP 55,000,000.00
005 005 Dukungan Penyelenggaraan Tugas dan
Fungsi
A A Remunerasi Pegawai 859,860,000 313,864,959 859,860,000 1,144,737,313
525111 525111 Belanja Gaji dan Tunjangan 859,860,000 313,864,959 859,860,000 12 BL 1,144,737,313
012 012 Pelayanan Balai Kesehatan
A A Pembayaran Gaji dan Tunjangan 189,429,851 87,861,794 189,429,851 84,250,746
525111 525111 Belanja Gaji dan Tunjangan 189,429,851 87,861,794 189,429,851 12 OB 84,250,746
B B Pembinaan Balai 33,805,970 8,619 33,805,970 18,805,970
525111 525111 Belanja Gaji dan Tunjangan 13,432,836 - 13,432,836 20 OJ 16,119,403
525115 525115 Belanja Perjalanan 1,791,045 - 1,791,045 10 OT 2,686,567
525112 525112 Belanja Barang 7,388,060 - 7,388,060 -
525113 525113 Belanja Jasa 11,194,030 8,619 11,194,030 -
C C Operasional BLU 276,681,716 67,649,392 276,681,716 578,233,881
525111 525111 Belanja Gaji dan Tunjangan 51,044,776 6,716,418 51,044,776 12 OB 258,933,582
525112 525112 Belanja Barang 164,702,910 53,819,839 164,702,910 279,485,373
525113 525113 Belanja Jasa 22,142,910 2,059,701 22,142,910 3 PT 39,814,925
525114 525114 Belanja Pemeliharaan 37,609,030 4,807,164 37,609,030 -
RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN 2016
BAB II Kinerja Tahun 2015 dan RBA Tahun 2016 82
KODE KODE
BARU
Uraian Unit/Program/IKU
Program/Kegiatan/IKK/Output/Akun
Belanja/Detail Belanja
Volume TA 2015 PAGU TA 2016
Target Realisasi
s.d Juni % Target Realisasi s.d Juni % Prognosa
Vol Target SD
525115 525115 Belanja Perjalanan 1,182,090 246,269 1,182,090 -
D D Pemantapan Mutu Eksternal
Laboratorium 4,663,209 4,362,313 4,663,209 1,018,657
525111 525111 Belanja Gaji dan Tunjangan 1,332,090 1,242,537 1,332,090 -
525112 525112 Belanja Barang 1,036,343 981,716 1,036,343 1 PT 1,018,657
525115 525115 Belanja Perjalanan 2,294,776 2,138,060 2,294,776 -
E E Pemantapan Mutu Internal Laboratorium 627,090 - 627,090 2,285,821
525112 525112 Belanja Barang 118,881 - 118,881 2 PT 402,985
525115 525115 Belanja Perjalanan 508,209 - 508,209 30 OK 1,882,836
TOTAL BELANJA BARANG BLU 1,365,067,836 473,747,078 1,365,067,836 1,829,332,388
53 53 BELANJA MODAL
Gedung dan Bangunan - - - -
537113 537113 Belanja Modal Gedung dan Bangunan - BLU - - - -
Alat Kesehatan Kedokteran dan KB 56,673,000 - 56,673,000 -
537112 537112 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - BLU 56,673,000 - 56,673,000 4 Unit -
Perangkat Pengolahan Data dan
Komunikasi - - - 70,000,000
537112 537112 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - BLU - - 24 Unit 70,000,000
Peralatan dan Fasilitas Perkantoran - - - -
537112 537112 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - BLU - - - 7 Unit -
TOTAL BELANJA MODAL - BLU 56,673,000 - 56,673,000 70,000,000
TOTAL BELANJA BLU 1,421,740,836 473,747,078 1,421,740,836 1,899,332,388
RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN 2016
BAB II Kinerja Tahun 2015 dan RBA Tahun 2016 83
KODE KODE
BARU
Uraian Unit/Program/IKU
Program/Kegiatan/IKK/Output/Akun
Belanja/Detail Belanja
Volume TA 2015 PAGU TA 2016
Target Realisasi
s.d Juni % Target Realisasi s.d Juni % Prognosa
Vol Target SD
B. BELANJA RUPIAH MURNI RM
51 51 BELANJA PEGAWAI
2094.994 2094.994 Layanan Perkantoran 1 TH
511111 511111 Belanja Gaji Pokok PNS
1,207,769,328
515,384,364
1,207,769,328
1,232,060,149
511119 511119 Belanja Pembulatan Gaji PNS
22,164
16,142
22,164
20,149
511121 511121 Belanja Tunj. Suami/Istri PNS
84,857,687
37,240,560
84,857,687
90,275,149
511122 511122 Belanja Tunj. Anak PNS
24,703,881
10,612,834
24,703,881
25,233,806
511123 511123 Belanja Tunj. Struktural PNS
23,880,224
9,222,761
23,880,224
21,027,985
511124 511124 Belanja Tunj. Fungsional PNS
111,808,881
67,639,433
111,808,881
145,657,388
511125 511125 Belanja Tunj. PPh PNS
55,418,955
12,370,920
55,418,955
61,236,269
511126 511126 Belanja Tunj. Beras PNS
74,974,701
37,473,761
74,974,701
76,224,179
511129 511129 Belanja Uang Makan PNS
234,053,731
85,098,806
234,053,731
358,000,299
511151 511151 Belanja Tunjangan Umum PNS
17,084,328
7,966,791
17,084,328
20,314,925
512211 512211 Belanja uang lembur
26,752,612
4,619,328
26,752,612
17,408,955
TOTAL BELANJA PEGAWAI - RM 1,861,326,493 787,645,701 1,861,326,493 2,047,459,254
52 52 BELANJA BARANG
2090.034 2094.023 Laporan Penelitian dan Pengembangan 23,391,045 - 23,391,045 2 DOK 14,283,582
521213 521213 Honor Output Kegiatan 671,642 - 671,642 1,343,284
521211 521211 Belanja Bahan 12,331,343 - 12,331,343 9,420,896
RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN 2016
BAB II Kinerja Tahun 2015 dan RBA Tahun 2016 84
KODE KODE
BARU
Uraian Unit/Program/IKU
Program/Kegiatan/IKK/Output/Akun
Belanja/Detail Belanja
Volume TA 2015 PAGU TA 2016
Target Realisasi
s.d Juni % Target Realisasi s.d Juni % Prognosa
Vol Target SD
521219 521219 Belanja Barang Non Operasional Lainnya
10,388,060
-
10,388,060
1,455,224
524114 524114 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota
-
-
-
1,679,104
524119 524119 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota
-
-
-
385,075
2090.044 2094.029 Makanan / Minuman
20,988,806
681,045
20,988,806
365
HP 22,332,090
521219 521219 Belanja Barang Non Operasional Lainnya
20,988,806
681,045
20,988,806
22,332,090
2090.045 2094.030 Penambah Daya Tahan Tubuh
124,579,701
34,070,431
124,579,701
137
PEG 143,847,761
521113 521113 Belanja Penambah Daya Tahan Tubuh
102,191,642
34,070,431
102,191,642
121,459,701
521119 521119 Belanja Barang Operasional Lainnya
22,388,060
-
22,388,060
22,388,060
2090.046 2094.031 Pakaian Dinas
11,910,448
11,910,448
11,910,448
137
PEG 12,268,657
521119 521119 Belanja Barang Operasional Lainnya
11,910,448
11,910,448
11,910,448
12,268,657
2090.048 2094.034 Obat-obatan
179,104,478
54,384,487
179,104,478 6 PT 134,328,358
521119 521119 Belanja Barang Operasional Lainnya
179,104,478
54,384,487
179,104,478
134,328,358
2090.015 2094.048 Pembinaan, monitoring, evaluasi dan
pelaporan
23,106,940
12,274,478
23,106,940 1 DOK 106,279,925
521211 521211 Belanja Bahan
1,305,224
1,095,000
1,305,224
6,879,627
521213 521213 Honor Output Kegiatan
447,761
447,761
447,761
1,567,164
522151 522151 Belanja Jasa Profesi
4,835,821
1,970,149
4,835,821
8,361,940
524113 524113 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota
8,619,403
2,923,881
8,619,403
-
524114 524114 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota
-
-
-
41,214,403
RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN 2016
BAB II Kinerja Tahun 2015 dan RBA Tahun 2016 85
KODE KODE
BARU
Uraian Unit/Program/IKU
Program/Kegiatan/IKK/Output/Akun
Belanja/Detail Belanja
Volume TA 2015 PAGU TA 2016
Target Realisasi
s.d Juni % Target Realisasi s.d Juni % Prognosa
Vol Target SD
524119 524119 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota
7,898,731
5,837,687
7,898,731
48,256,791
2090.054 2094.050 Laporan Pengujian, Kalibrasi dan
Proteksi Radiasi 118,141,791 62,310,178 118,141,791 1 LAP 60,449,552
521219 521219 Belanja Barang Non Operasional Lainnya
14,507,463
-
14,507,463
18,726,716
523121 523121 Belanja Biaya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin
31,119,403
6,563,909
31,119,403
41,722,836
521119 521119 Belanja Barang Operasional Lainnya
11,194,030
-
11,194,030
-
522141 522141 Belanja Sewa
61,320,896
55,746,269
61,320,896
-
2090.069 2094.052 Kegiatan peningkatan kapasitas sumber
daya 136,122,761 20,852,463 136,122,761 1 LAP 178,066,791
521211 521211 Belanja Bahan
281,418
-
281,418
-
521219 521219 Belanja Barang Non Operasional Lainnya
77,630,597
9,127,612
77,630,597
100,440,672
524114 524114 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota
6,998,507
2,524,254
6,998,507
23,776,119
524119 524119 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota
51,212,239
9,200,597
51,212,239
53,850,000
2090.055 2094.056 Penyuluhan, advokasi, koordinasi, dan
penyebaran informasi 85,412,687 11,133,918 85,412,687 8 KEG 113,133,358
521211 521211 Belanja Bahan
19,795,522
4,461,157
19,795,522
12,203,507
521213 521213 Honor Output Kegiatan
895,522
-
895,522
2,115,672
521219 521219 Belanja Barang Non Operasional Lainnya
51,828,358
2,927,239
51,828,358
40,051,119
522141 522141 Belanja Sewa
335,821
-
335,821
1,176,493
522151 522151 Belanja Jasa Profesi
6,134,328
-
6,134,328
9,884,328
524113 524113 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota
5,068,657
2,637,313
5,068,657
-
RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN 2016
BAB II Kinerja Tahun 2015 dan RBA Tahun 2016 86
KODE KODE
BARU
Uraian Unit/Program/IKU
Program/Kegiatan/IKK/Output/Akun
Belanja/Detail Belanja
Volume TA 2015 PAGU TA 2016
Target Realisasi
s.d Juni % Target Realisasi s.d Juni % Prognosa
Vol Target SD
524114 524114 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota
221,642
221,642
221,642
35,592,537
524119 524119 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota
1,132,836
886,567
1,132,836
12,109,701
2090.048 2094.065 Barang Medik Habis Pakai
272,126,866
26,723,714
272,126,866 8 PT 179,104,478
521119 521119 Belanja Barang Operasional Lainnya
272,126,866
26,723,714
272,126,866
179,104,478
2090.009 2094.070 Barang Cetakan
76,584,627
593,284
76,584,627
2
BUAH 74,260,075
521213 521213 Honor Output Kegiatan
2,794,030
-
2,794,030
3,725,373
521219 521219 Belanja Barang Non Operasional Lainnya
73,790,597
593,284
73,790,597
70,534,701
2094.994 2094.994 Layanan Perkantoran
314,421,956
93,005,004
314,421,956 12 BL 294,919,025
521111 521111 Belanja Keperluan Perkantoran
56,355,224
24,725,403
56,355,224
68,910,448
521114 521114 Belanja pengiriman surat dinas pos pusat
537,313
58,433
537,313
537,313
522111 522111 Belanja Langganan Listrik
31,941,599
8,179,638
31,941,599
17,675,489
522112 522112 Belanja Langganan Telepon
2,123,648
678,976
2,123,648
4,418,872
522113 522113 Belanja Langganan Air
7,722,357
1,105,228
7,722,357
7,070,196
523111 523111 Belanja Biaya Pemeliharaan Gedung dan Bangunan
49,503,203
6,072,486
49,503,203
26,077,091
523121 523121 Belanja Biaya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin
41,855,925
10,760,548
41,855,925
41,527,825
521115 521115 Honor Operasional Satuan Kerja
31,741,791
13,058,955
31,741,791
38,874,627
524111 524111 Belanja perjalanan biasa
89,826,716
28,365,336
89,826,716
89,827,164
521213 521213 Honor Output Kegiatan
2,814,179
-
2,814,179
-
RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN 2016
BAB II Kinerja Tahun 2015 dan RBA Tahun 2016 87
KODE KODE
BARU
Uraian Unit/Program/IKU
Program/Kegiatan/IKK/Output/Akun
Belanja/Detail Belanja
Volume TA 2015 PAGU TA 2016
Target Realisasi
s.d Juni % Target Realisasi s.d Juni % Prognosa
Vol Target SD
TOTAL BELANJA BARANG - RM
1,385,892,105
327,939,449
1,385,892,105 1,333,273,652
53 53 BELANJA MODAL
2090.019 Alat Kesehatan, Kedokteran dan KB
-
-
-
532111 Belanja Modal Peralatan dan Mesin
-
-
-
-
2090.997 Peralatan dan Fasilitas Perkantoran
48,524,931
-
48,524,931
532111 Belanja Modal Peralatan dan Mesin
48,524,931
-
48,524,931
-
2090.998 2094.998 Gedung/Bangunan
1,711,773,550
8,156,246
1,711,773,550 2,097,443,572
533111 533111 Belanja Modal Gedung dan Bangunan
1,711,773,550
8,156,246
1,711,773,550
3.135 M2
2,097,443,572
TOTAL BELANJA MODAL - RM
1,760,298,481
8,156,246
1,760,298,481 2,097,443,572
TOTAL BELANJA RM
5,007,517,078
1,123,741,396
5,007,517,078 5,478,176,478
TOTAL BELANJA BLU + RM
5,007,517,078
1,123,741,396
5,007,517,078 5,478,176,478
RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN 2016
BAB II Kinerja Tahun 2015 dan RBA Tahun 2016 88
Tabel 2.38 : Rincian Belanja Instalasi Gawat Darurat Tahun 2015 dan Proyeksi Tahun 2016
KODE KODE
BARU
Uraian Unit/Program/IKU
Program/Kegiatan/IKK/Output/Akun
Belanja/Detail Belanja
Volume TA 2015 PAGU TA 2016
Target
Realisasi
s.d Juni
%
Target
Realisasi s.d Juni
%
Prognosa
Vol Target SD
A. BELANJA BLU BLU
52 52 BELANJA BARANG
2094.053 2094.049 Layanan Operasional Balai (PNBP/BLU)
[Base Line] 47,500,000.00 1 LAP 55,000,000.00
005 005 Dukungan Penyelenggaraan Tugas dan
Fungsi
A A Remunerasi Pegawai 601,902,000 219,705,472 601,902,000 801,316,119
525111 525111 Belanja Gaji dan Tunjangan 601,902,000 219,705,472 601,902,000 12 BL 801,316,119
012 012 Pelayanan Balai Kesehatan
A A Pembayaran Gaji dan Tunjangan 132,600,896 61,503,256 132,600,896 58,975,522
525111 525111 Belanja Gaji dan Tunjangan 132,600,896 61,503,256 132,600,896 12 OB 58,975,522
B B Pembinaan Balai 23,664,179 6,034 23,664,179 13,164,179
525111 525111 Belanja Gaji dan Tunjangan 9,402,985 - 9,402,985 20 OJ 11,283,582
525115 525115 Belanja Perjalanan 1,253,731 - 1,253,731 10 OT 1,880,597
525112 525112 Belanja Barang 5,171,642 - 5,171,642 -
525113 525113 Belanja Jasa 7,835,821 6,034 7,835,821 -
C C Operasional BLU 193,677,201 47,354,574 193,677,201 404,763,716
525111 525111 Belanja Gaji dan Tunjangan 35,731,343 4,701,493 35,731,343 12 OB 181,253,507
525112 525112 Belanja Barang 115,292,037 37,673,888 115,292,037 195,639,761
525113 525113 Belanja Jasa 15,500,037 1,441,791 15,500,037 3 PT 27,870,448
525114 525114 Belanja Pemeliharaan 26,326,321 3,365,015 26,326,321 -
525115 525115 Belanja Perjalanan 827,463 172,388 827,463 -
D D Pemantapan Mutu Eksternal
Laboratorium 3,264,246 3,053,619 3,264,246 713,060
525111 525111 Belanja Gaji dan Tunjangan 932,463 869,776 932,463 -
525112 525112 Belanja Barang 725,440 687,201 725,440 1 PT 713,060
RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN 2016
BAB II Kinerja Tahun 2015 dan RBA Tahun 2016 89
KODE KODE
BARU
Uraian Unit/Program/IKU
Program/Kegiatan/IKK/Output/Akun
Belanja/Detail Belanja
Volume TA 2015 PAGU TA 2016
Target
Realisasi
s.d Juni
%
Target
Realisasi s.d Juni
%
Prognosa
Vol Target SD
525115 525115 Belanja Perjalanan 1,606,343 1,496,642 1,606,343 -
E E Pemantapan Mutu Internal Laboratorium 438,963 - 438,963 1,600,075
525112 525112 Belanja Barang 83,216 - 83,216 2 PT 282,090
525115 525115 Belanja Perjalanan 355,746 - 355,746 30 OK 1,317,985
TOTAL BELANJA BARANG BLU 955,547,485 331,622,954 955,547,485 1,280,532,672
53 53 BELANJA MODAL
Gedung dan Bangunan - - - -
537113 537113 Belanja Modal Gedung dan Bangunan - BLU
- - - -
Alat Kesehatan Kedokteran dan KB - - - -
537112 537112 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - BLU - - - 4 Unit -
Perangkat Pengolahan Data dan
Komunikasi - - - -
537112 537112 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - BLU - - - 24 Unit -
Peralatan dan Fasilitas Perkantoran - - - -
537112 537112 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - BLU - - - 7 Unit -
TOTAL BELANJA MODAL - BLU - - - -
TOTAL BELANJA BLU 955,547,485 331,622,954 955,547,485 1,280,532,672
KODE KODE
BARU
Uraian Unit/Program/IKU
Program/Kegiatan/IKK/Output/Akun
Belanja/Detail Belanja
Volume TA 2015 PAGU TA 2016
Target
Realisasi
s.d Juni
%
Target
Realisasi s.d
Juni
%
Prognosa
Vol Target SD
B. BELANJA RUPIAH MURNI RM
51 51 BELANJA PEGAWAI
2094.994 2094.994 Layanan Perkantoran 1 TH
511111 511111 Belanja Gaji Pokok PNS 845,438,530 360,769,055 42.67% 845,438,530 862,442,104
511119 511119 Belanja Pembulatan Gaji PNS 15,515 11,299 72.83% 15,515 14,104
511121 511121 Belanja Tunj. Suami/Istri PNS 59,400,381 26,068,392 43.89% 59,400,381 63,192,604
RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN 2016
BAB II Kinerja Tahun 2015 dan RBA Tahun 2016 90
KODE KODE
BARU
Uraian Unit/Program/IKU
Program/Kegiatan/IKK/Output/Akun
Belanja/Detail Belanja
Volume TA 2015 PAGU TA 2016
Target
Realisasi
s.d Juni
%
Target
Realisasi s.d
Juni
%
Prognosa
Vol Target SD
511122 511122 Belanja Tunj. Anak PNS 17,292,716 7,428,984 42.96% 17,292,716 17,663,664
511123 511123 Belanja Tunj. Struktural PNS 16,716,157 6,455,933 38.62% 16,716,157 14,719,590
511124 511124 Belanja Tunj. Fungsional PNS 78,266,216 47,347,603 60.50% 78,266,216 101,960,172
511125 511125 Belanja Tunj. PPh PNS 38,793,269 8,659,644 22.32% 38,793,269 42,865,388
511126 511126 Belanja Tunj. Beras PNS 52,482,291 26,231,633 49.98% 52,482,291 53,356,925
511129 511129 Belanja Uang Makan PNS 163,837,612 59,569,164 36.36% 163,837,612 250,600,209
511151 511151 Belanja Tunjangan Umum PNS 11,959,030 5,576,754 46.63% 11,959,030 14,220,448
512211 512211 Belanja uang lembur 18,726,828 3,233,530 17.27% 18,726,828 12,186,269
TOTAL BELANJA PEGAWAI - RM 1,302,928,545 551,351,991 42.32% 1,302,928,545 1,433,221,478
52 52 BELANJA BARANG
2090.034 2094.023 Laporan Penelitian dan Pengembangan 16,373,731 - 0.00% 16,373,731 2 DOK 9,998,507
521211 521211 Belanja Bahan 470,149 - 0.00% 470,149 940,299
521213 521213 Honor Output Kegiatan 8,631,940 - 0.00% 8,631,940 6,594,627
521219 521219 Belanja Barang Non Operasional Lainnya 7,271,642 - 0.00% 7,271,642 1,018,657
524114 524114 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota
- - 0.00% - 1,175,373
524119 524119 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota
- - 0.00% - 269,552
2090.044 2094.029 Makanan / Minuman 14,692,164 476,731 3.24% 14,692,164 365 HP 15,632,463
521219 521219 Belanja Barang Non Operasional Lainnya 14,692,164 476,731 3.24% 14,692,164 15,632,463
2090.045 2094.030 Penambah Daya Tahan Tubuh 87,205,791 23,849,302 27.35% 87,205,791 137 PEG 100,693,433
521113 521113 Belanja Penambah Daya Tahan Tubuh 71,534,149 23,849,302 33.34% 71,534,149 85,021,791
521119 521119 Belanja Barang Operasional Lainnya 15,671,642 - 0.00% 15,671,642 15,671,642
2090.046 2094.031 Pakaian Dinas 8,337,313 8,337,313 100.00% 8,337,313 137 PEG 8,588,060
521119 521119 Belanja Barang Operasional Lainnya 8,337,313 8,337,313 100.00% 8,337,313 8,588,060
2090.048 2094.034 Obat-obatan 125,373,134 38,069,141 30.36% 125,373,134 6 PT 94,029,851
521119 521119 Belanja Barang Operasional Lainnya 125,373,134 38,069,141 30.36% 125,373,134 94,029,851
2090.015 2094.048 Pembinaan, monitoring, evaluasi dan
pelaporan 16,174,858 8,592,134 53.12% 16,174,858 1 DOK 74,395,948
RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN 2016
BAB II Kinerja Tahun 2015 dan RBA Tahun 2016 91
KODE KODE
BARU
Uraian Unit/Program/IKU
Program/Kegiatan/IKK/Output/Akun
Belanja/Detail Belanja
Volume TA 2015 PAGU TA 2016
Target
Realisasi
s.d Juni
%
Target
Realisasi s.d
Juni
%
Prognosa
Vol Target SD
521211 521211 Belanja Bahan
913,657
766,500 83.89%
913,657
4,815,739
521213 521213 Honor Output Kegiatan
313,433
313,433 100.00%
313,433
1,097,015
522151 522151 Belanja Jasa Profesi
3,385,075
1,379,104 40.74%
3,385,075
5,853,358
524113 524113 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota
6,033,582
2,046,716 33.92%
6,033,582
-
524114 524114 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota
-
- 0.00%
-
28,850,082
524119 524119 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota
5,529,112
4,086,381 73.91%
5,529,112
33,779,754
2090.054 2094.050 Laporan Pengujian, Kalibrasi dan
Proteksi Radiasi
82,699,254
43,617,125 52.74%
82,699,254 1 LAP
42,314,687
521219 521219 Belanja Barang Non Operasional Lainnya
10,155,224
- 0.00%
10,155,224
13,108,701
523121 523121 Belanja Biaya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin
21,783,582
4,594,737 21.09%
21,783,582
29,205,985
521119 521119 Belanja Barang Operasional Lainnya
7,835,821
- 0.00%
7,835,821
-
522141 522141 Belanja Sewa
42,924,627
39,022,388 90.91%
42,924,627
-
2090.069 2094.052 Kegiatan peningkatan kapasitas sumber
daya
95,285,933
14,596,724 15.32%
95,285,933 1 LAP
124,646,754
521211 521211 Belanja Bahan
196,993
- 0.00%
196,993
-
521219 521219 Belanja Barang Non Operasional Lainnya
54,341,418
6,389,328 11.76%
54,341,418
70,308,470
524114 524114 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota
4,898,955
1,766,978 36.07%
4,898,955
16,643,284
524119 524119 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota
35,848,567
6,440,418 17.97%
35,848,567
37,695,000
2090.055 2094.056 Penyuluhan, advokasi, koordinasi, dan
penyebaran informasi
59,788,881
7,793,743 13.04%
59,788,881 8 KEG
79,193,351
521211 521211 Belanja Bahan
13,856,866
3,122,810 22.54%
13,856,866
8,542,455
RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN 2016
BAB II Kinerja Tahun 2015 dan RBA Tahun 2016 92
KODE KODE
BARU
Uraian Unit/Program/IKU
Program/Kegiatan/IKK/Output/Akun
Belanja/Detail Belanja
Volume TA 2015 PAGU TA 2016
Target
Realisasi
s.d Juni
%
Target
Realisasi s.d
Juni
%
Prognosa
Vol Target SD
521213 521213 Honor Output Kegiatan
36,279,851
2,049,067 5.65%
36,279,851
28,035,784
521219 521219 Belanja Barang Non Operasional Lainnya
235,075
- 0.00%
235,075
823,545
522141 522141 Belanja Sewa
4,294,030
- 0.00%
4,294,030
6,919,030
522151 522151 Belanja Jasa Profesi
3,548,060
1,846,119 52.03%
3,548,060
-
524113 524113 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota
155,149
155,149 100.00%
155,149
24,914,776
524114 524114 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota
792,985
620,597 78.26%
792,985
8,476,791
524119 524119 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota
190,488,806
18,706,600 9.82%
190,488,806 8 PT
125,373,134
2090.048 2094.065 Barang Medik Habis Pakai
190,488,806
18,706,600 9.82%
190,488,806
125,373,134
521119 521119 Belanja Barang Operasional Lainnya
53,609,239
415,299 0.77%
53,609,239 2 BUAH
51,982,052
2090.009 2094.070 Barang Cetakan
1,955,821
- 0.00%
1,955,821
2,607,761
521213 521213 Honor Output Kegiatan
51,653,418
415,299 0.80%
51,653,418
49,374,291
521219 521219 Belanja Barang Non Operasional Lainnya
436,202,757
108,596,895 24.90%
436,202,757 12 BL
415,404,898
2094.994 2094.994 Layanan Perkantoran
39,448,657
17,307,782 43.87%
39,448,657
48,237,313
521111 521111 Belanja Keperluan Perkantoran
376,119
40,903 10.88%
376,119
376,119
521114 521114 Belanja pengiriman surat dinas pos pusat
74,202,790
19,001,929 25.61%
74,202,790
50,540,852
522111 522111 Belanja Langganan Listrik
4,933,398
1,577,314 31.97%
4,933,398
12,635,213
522112 522112 Belanja Langganan Telepon
17,939,629
2,567,530 14.31%
17,939,629
20,216,341
522113 522113 Belanja Langganan Air
114,999,749
14,106,852 12.27%
114,999,749
74,564,182
RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN 2016
BAB II Kinerja Tahun 2015 dan RBA Tahun 2016 93
KODE KODE
BARU
Uraian Unit/Program/IKU
Program/Kegiatan/IKK/Output/Akun
Belanja/Detail Belanja
Volume TA 2015 PAGU TA 2016
Target
Realisasi
s.d Juni
%
Target
Realisasi s.d
Juni
%
Prognosa
Vol Target SD
523111 523111 Belanja Biaya Pemeliharaan Gedung dan Bangunan
97,234,533
24,997,581 25.71%
97,234,533
118,743,625
523121 523121 Belanja Biaya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin
22,219,254
9,141,269 41.14%
22,219,254
27,212,239
521115 521115 Honor Operasional Satuan Kerja
62,878,701
19,855,735 31.58%
62,878,701
62,879,015
524111 524111 Belanja perjalanan biasa
1,969,925
- 0.00%
1,969,925
-
521213 521213 Honor Output Kegiatan
1,186,231,861
273,051,007 23.02%
1,186,231,861
1,142,253,137
TOTAL BELANJA BARANG - RM
53 53 BELANJA MODAL
1,244,150,000
- 0.00%
1,244,150,000
-
2090.019 Alat Kesehatan, Kedokteran dan KB
1,244,150,000
- 0.00%
1,244,150,000
-
532111 Belanja Modal Peralatan dan Mesin
112,727,147
- 0.00%
112,727,147
-
2090.997 Peralatan dan Fasilitas Perkantoran
112,727,147
- 0.00%
112,727,147
-
532111 Belanja Modal Peralatan dan Mesin
3,976,581,631
18,947,587 0.48%
3,976,581,631
5,997,377,713
2090.998 2094.998 Gedung/Bangunan
3,976,581,631
18,947,587 0.48%
3,976,581,631
3.135 M2
5,997,377,713
533111 533111 Belanja Modal Gedung dan Bangunan
5,333,458,778
18,947,587 0.36%
5,333,458,778
5,997,377,713
TOTAL BELANJA MODAL - RM
7,822,619,184
843,350,584 10.78%
7,822,619,184
8,572,852,328
TOTAL BELANJA RM
7,822,619,184
843,350,584 10.78%
7,822,619,184
8,572,852,328
TOTAL BELANJA BLU + RM
36,279,851
2,049,067 5.65%
36,279,851
28,035,784
RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN 2016
BAB II Kinerja Tahun 2015 dan RBA Tahun 2016 94
Tabel 2.39 : Rincian Belanja Instalasi Laboratorium Tahun 2015 dan Proyeksi Tahun 2016
KODE KODE
BARU
Uraian Unit/Program/IKU
Program/Kegiatan/IKK/Output/Akun
Belanja/Detail Belanja
Volume TA 2015 PAGU TA 2016
Target
Realisasi
s.d Juni
%
Target
Realisasi s.d
Juni
%
Prognosa
Vol Target SD
A. BELANJA BLU BLU
52 52 BELANJA BARANG
2094.053 2094.049 Layanan Operasional Balai (PNBP/BLU) 47,500,000.00 1 LAP 55,000,000.00
005 005 Dukungan Penyelenggaraan Tugas dan
Fungsi
A A Remunerasi Pegawai 601,902,000 219,705,472 601,902,000 801,316,119
525111 525111 Belanja Gaji dan Tunjangan 601,902,000 219,705,472 601,902,000 12 BL 801,316,119
012 012 Pelayanan Balai Kesehatan
A A Pembayaran Gaji dan Tunjangan 132,600,896 61,503,256 132,600,896 58,975,522
525111 525111 Belanja Gaji dan Tunjangan 132,600,896 61,503,256 132,600,896 12 OB 58,975,522
B B Pembinaan Balai 23,664,179 6,034 23,664,179 13,164,179
525111 525111 Belanja Gaji dan Tunjangan 9,402,985 - 9,402,985 20 OJ 11,283,582
525115 525115 Belanja Perjalanan 1,253,731 - 1,253,731 10 OT 1,880,597
525112 525112 Belanja Barang 5,171,642 - 5,171,642 -
525113 525113 Belanja Jasa 7,835,821
6,034 7,835,821 -
C C Operasional BLU 193,677,201 47,354,574 193,677,201 404,763,716
525111 525111 Belanja Gaji dan Tunjangan 35,731,343 4,701,493 35,731,343 12 OB 181,253,507
525112 525112 Belanja Barang 115,292,037 37,673,888 115,292,037 195,639,761
525113 525113 Belanja Jasa 15,500,037 1,441,791 15,500,037 3 PT 27,870,448
525114 525114 Belanja Pemeliharaan 26,326,321 3,365,015 26,326,321 -
525115 525115 Belanja Perjalanan 827,463 172,388 827,463 -
D D Pemantapan Mutu Eksternal
Laboratorium 3,264,246 3,053,619 3,264,246 713,060
525111 525111 Belanja Gaji dan Tunjangan 932,463 869,776 932,463 -
525112 525112 Belanja Barang 725,440 687,201 725,440 1 PT 713,060
525115 525115 Belanja Perjalanan 1,606,343 1,496,642 1,606,343 -
RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN 2016
BAB II Kinerja Tahun 2015 dan RBA Tahun 2016 95
KODE KODE
BARU
Uraian Unit/Program/IKU
Program/Kegiatan/IKK/Output/Akun
Belanja/Detail Belanja
Volume TA 2015 PAGU TA 2016
Target
Realisasi
s.d Juni
%
Target
Realisasi s.d
Juni
%
Prognosa
Vol Target SD
E E Pemantapan Mutu Internal Laboratorium 438,963 - 438,963 1,600,075
525112 525112 Belanja Barang 83,216 - 83,216 2 PT 282,090
525115 525115 Belanja Perjalanan 355,746 - 355,746 30 OK 1,317,985
TOTAL BELANJA BARANG BLU 955,547,485 331,622,954 955,547,485 1,280,532,672
53 53 BELANJA MODAL
Gedung dan Bangunan - - - -
537113 537113 Belanja Modal Gedung dan Bangunan - BLU - - - -
Alat Kesehatan Kedokteran dan KB - - - -
537112 537112 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - BLU - - - 4 Unit -
Perangkat Pengolahan Data dan
Komunikasi - - - -
537112 537112 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - BLU - - - 24 Unit -
Peralatan dan Fasilitas Perkantoran - - - -
537112 537112 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - BLU - - - 7 Unit -
TOTAL BELANJA MODAL - BLU - - - -
TOTAL BELANJA BLU 955,547,485
331,622,954 955,547,485 1,280,532,672
KODE KODE
BARU
Uraian Unit/Program/IKU
Program/Kegiatan/IKK/Output/Akun
Belanja/Detail Belanja
Volume TA 2015 PAGU TA 2016
Target
Realisasi
s.d Juni
%
Target
Realisasi s.d
Juni
%
Prognosa
Vol Target SD
B. BELANJA RUPIAH MURNI RM
51 51 BELANJA PEGAWAI
2094.994 2094.994 Layanan Perkantoran 1 TH
511111 511111 Belanja Gaji Pokok PNS 845,438,530 360,769,055 42.67% 845,438,530 862,442,104
511119 511119 Belanja Pembulatan Gaji PNS 15,515 11,299 72.83% 15,515 14,104
511121 511121 Belanja Tunj. Suami/Istri PNS 59,400,381 26,068,392 43.89% 59,400,381 63,192,604
511122 511122 Belanja Tunj. Anak PNS 17,292,716 7,428,984 42.96% 17,292,716 17,663,664
RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN 2016
BAB II Kinerja Tahun 2015 dan RBA Tahun 2016 96
KODE KODE
BARU
Uraian Unit/Program/IKU
Program/Kegiatan/IKK/Output/Akun
Belanja/Detail Belanja
Volume TA 2015 PAGU TA 2016
Target
Realisasi
s.d Juni
%
Target
Realisasi s.d
Juni
%
Prognosa
Vol Target SD
511123 511123 Belanja Tunj. Struktural PNS
16,716,157
6,455,933 38.62%
16,716,157
14,719,590
511124 511124 Belanja Tunj. Fungsional PNS
78,266,216
47,347,603 60.50%
78,266,216
101,960,172
511125 511125 Belanja Tunj. PPh PNS
38,793,269
8,659,644 22.32%
38,793,269
42,865,388
511126 511126 Belanja Tunj. Beras PNS
52,482,291
26,231,633 49.98%
52,482,291
53,356,925
511129 511129 Belanja Uang Makan PNS
163,837,612
59,569,164 36.36%
163,837,612
250,600,209
511151 511151 Belanja Tunjangan Umum PNS
11,959,030
5,576,754 46.63%
11,959,030
14,220,448
512211 512211 Belanja uang lembur
18,726,828
3,233,530 17.27%
18,726,828
12,186,269
TOTAL BELANJA PEGAWAI - RM 1,302,928,545 551,351,991 42.32% 1,302,928,545 1,433,221,478
52 52 BELANJA BARANG
2090.034 2094.023 Laporan Penelitian dan Pengembangan 16,373,731 - 0.00% 16,373,731 2 DOK 9,998,507
521211 521211 Belanja Bahan
470,149
- 0.00%
470,149
940,299
521213 521213 Honor Output Kegiatan
8,631,940
- 0.00%
8,631,940
6,594,627
521219 521219 Belanja Barang Non Operasional Lainnya
7,271,642
- 0.00%
7,271,642
1,018,657
524114 524114 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota
-
- 0.00%
-
1,175,373
524119 524119 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota
-
- 0.00%
-
269,552
2090.044 2094.029 Makanan / Minuman 14,692,164 476,731 3.24% 14,692,164 365 HP 15,632,463
521219 521219 Belanja Barang Non Operasional Lainnya
14,692,164
476,731 3.24%
14,692,164
15,632,463
2090.045 2094.030 Penambah Daya Tahan Tubuh 87,205,791 23,849,302 27.35% 87,205,791 137 PEG 100,693,433
521113 521113 Belanja Penambah Daya Tahan Tubuh
71,534,149
23,849,302 33.34%
71,534,149
85,021,791
521119 521119 Belanja Barang Operasional Lainnya
15,671,642
- 0.00%
15,671,642
15,671,642
RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN 2016
BAB II Kinerja Tahun 2015 dan RBA Tahun 2016 97
KODE KODE
BARU
Uraian Unit/Program/IKU
Program/Kegiatan/IKK/Output/Akun
Belanja/Detail Belanja
Volume TA 2015 PAGU TA 2016
Target
Realisasi
s.d Juni
%
Target
Realisasi s.d
Juni
%
Prognosa
Vol Target SD
2090.046 2094.031 Pakaian Dinas 8,337,313 8,337,313 100.00% 8,337,313 137 PEG 8,588,060
521119 521119 Belanja Barang Operasional Lainnya
8,337,313
8,337,313 100.00%
8,337,313
8,588,060
2090.048 2094.034 Obat-obatan 125,373,134 38,069,141 30.36% 125,373,134 6 PT 94,029,851
521119 521119 Belanja Barang Operasional Lainnya
125,373,134
38,069,141 30.36%
125,373,134
94,029,851
2090.015 2094.048 Pembinaan, monitoring, evaluasi dan
pelaporan 16,174,858 8,592,134 53.12% 16,174,858 1 DOK 74,395,948
521211 521211 Belanja Bahan
913,657
766,500 83.89%
913,657
4,815,739
521213 521213 Honor Output Kegiatan
313,433
313,433 100.00%
313,433
1,097,015
522151 522151 Belanja Jasa Profesi
3,385,075
1,379,104 40.74%
3,385,075
5,853,358
524113 524113 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota
6,033,582
2,046,716 33.92%
6,033,582
-
524114 524114 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota
-
- 0.00%
-
28,850,082
524119 524119 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota
5,529,112
4,086,381 73.91%
5,529,112
33,779,754
2090.054 2094.050 Laporan Pengujian, Kalibrasi dan Proteksi
Radiasi 82,699,254 43,617,125 52.74% 82,699,254 1 LAP 42,314,687
521219 521219 Belanja Barang Non Operasional Lainnya
10,155,224
- 0.00%
10,155,224
13,108,701
523121 523121 Belanja Biaya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin
21,783,582
4,594,737 21.09%
21,783,582
29,205,985
521119 521119 Belanja Barang Operasional Lainnya
7,835,821
- 0.00%
7,835,821
-
522141 522141 Belanja Sewa
42,924,627
39,022,388 90.91%
42,924,627
-
2090.069 2094.052 Kegiatan peningkatan kapasitas sumber
daya 95,285,933 14,596,724 15.32% 95,285,933 1 LAP 124,646,754
521211 521211 Belanja Bahan
196,993
- 0.00%
196,993
-
521219 521219 Belanja Barang Non Operasional Lainnya
54,341,418
6,389,328 11.76%
54,341,418
70,308,470
RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN 2016
BAB II Kinerja Tahun 2015 dan RBA Tahun 2016 98
KODE KODE
BARU
Uraian Unit/Program/IKU
Program/Kegiatan/IKK/Output/Akun
Belanja/Detail Belanja
Volume TA 2015 PAGU TA 2016
Target
Realisasi
s.d Juni
%
Target
Realisasi s.d
Juni
%
Prognosa
Vol Target SD
524114 524114 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota
4,898,955
1,766,978 36.07%
4,898,955
16,643,284
524119 524119 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota
35,848,567
6,440,418 17.97%
35,848,567
37,695,000
2090.055 2094.056 Penyuluhan, advokasi, koordinasi, dan
penyebaran informasi
59,788,881
7,793,743 13.04%
59,788,881 8 KEG
79,193,351
521211 521211 Belanja Bahan
13,856,866
3,122,810 22.54%
13,856,866
8,542,455
521213 521213 Honor Output Kegiatan
626,866
- 0.00%
626,866
1,480,970
521219 521219 Belanja Barang Non Operasional Lainnya
36,279,851
2,049,067 5.65%
36,279,851
28,035,784
522141 522141 Belanja Sewa
235,075
- 0.00%
235,075
823,545
522151 522151 Belanja Jasa Profesi
4,294,030
- 0.00%
4,294,030
6,919,030
524113 524113 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota
3,548,060
1,846,119 52.03%
3,548,060
-
524114 524114 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota
155,149
155,149 100.00%
155,149
24,914,776
524119 524119 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota
792,985
620,597 78.26%
792,985
8,476,791
2090.048 2094.065 Barang Medik Habis Pakai 190,488,806 18,706,600 9.82% 190,488,806 8 PT 125,373,134
521119 521119 Belanja Barang Operasional Lainnya
190,488,806
18,706,600 9.82%
190,488,806
125,373,134
2090.009 2094.070 Barang Cetakan 53,609,239 415,299 0.77% 53,609,239 2 BUAH 51,982,052
521213 521213 Honor Output Kegiatan
1,955,821
- 0.00%
1,955,821
2,607,761
521219 521219 Belanja Barang Non Operasional Lainnya
51,653,418
415,299 0.80%
51,653,418
49,374,291
2094.994 2094.994 Layanan Perkantoran 436,202,757 108,596,895 24.90% 436,202,757 12 BL 415,404,898
521111 521111 Belanja Keperluan Perkantoran
39,448,657
17,307,782 43.87%
39,448,657
48,237,313
521114 521114 Belanja pengiriman surat dinas pos pusat
376,119
40,903 10.88%
376,119
376,119
RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN 2016
BAB II Kinerja Tahun 2015 dan RBA Tahun 2016 99
KODE KODE
BARU
Uraian Unit/Program/IKU
Program/Kegiatan/IKK/Output/Akun
Belanja/Detail Belanja
Volume TA 2015 PAGU TA 2016
Target
Realisasi
s.d Juni
%
Target
Realisasi s.d
Juni
%
Prognosa
Vol Target SD
522111 522111 Belanja Langganan Listrik
74,202,790
19,001,929 25.61%
74,202,790
50,540,852
522112 522112 Belanja Langganan Telepon
4,933,398
1,577,314 31.97%
4,933,398
12,635,213
522113 522113 Belanja Langganan Air
17,939,629
2,567,530 14.31%
17,939,629
20,216,341
523111 523111 Belanja Biaya Pemeliharaan Gedung dan Bangunan
114,999,749
14,106,852 12.27%
114,999,749
74,564,182
523121 523121 Belanja Biaya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin
97,234,533
24,997,581 25.71%
97,234,533
118,743,625
521115 521115 Honor Operasional Satuan Kerja
22,219,254
9,141,269 41.14%
22,219,254
27,212,239
524111 524111 Belanja perjalanan biasa
62,878,701
19,855,735 31.58%
62,878,701
62,879,015
521213 521213 Honor Output Kegiatan
1,969,925
- 0.00%
1,969,925
-
TOTAL BELANJA BARANG - RM 1,186,231,861 273,051,007 23.02% 1,186,231,861 1,142,253,137
53 53 BELANJA MODAL
2090.019 Alat Kesehatan, Kedokteran dan KB 1,244,150,000 - 0.00% 1,244,150,000 -
532111 Belanja Modal Peralatan dan Mesin
1,244,150,000 - 0.00%
1,244,150,000
-
2090.997 Peralatan dan Fasilitas Perkantoran 112,727,147 - 0.00% 112,727,147 -
532111 Belanja Modal Peralatan dan Mesin
112,727,147 - 0.00%
112,727,147
-
2090.998 2094.998 Gedung/Bangunan 3,976,581,631 18,947,587 0.48% 3,976,581,631 5,997,377,713
533111 533111 Belanja Modal Gedung dan Bangunan
3,976,581,631
18,947,587 0.48%
3,976,581,631
3.135 M2
5,997,377,713
TOTAL BELANJA MODAL - RM
5,333,458,778
18,947,587 0.36%
5,333,458,778
5,997,377,713
TOTAL BELANJA RM
7,822,619,184
843,350,584 10.78%
7,822,619,184
8,572,852,328
TOTAL BELANJA BLU + RM
7,822,619,184
843,350,584 10.78%
7,822,619,184
8,572,852,328
RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN 2016
BAB II Kinerja Tahun 2015 dan RBA Tahun 2016 100
Tabel 2.40 : Rincian Belanja Instalasi Radiologi Tahun 2015 dan Proyeksi Tahun 2016
KODE KODE
BARU
Uraian Unit/Program/IKU
Program/Kegiatan/IKK/Output/Akun
Belanja/Detail Belanja
Volume TA 2015 PAGU TA 2016
Target
Realisasi
s.d Juni
%
Target
Realisasi s.d Juni
%
Prognosa
Vol Target SD
A. BELANJA BLU BLU
52 52 BELANJA BARANG
2094.053 2094.049 Layanan Operasional Balai (PNBP/BLU) 47,500,000.00 1 LAP 55,000,000.00
005 005 Dukungan Penyelenggaraan Tugas dan
Fungsi
A A Remunerasi Pegawai 372,606,000 136,008,149 372,606,000 496,052,836
525111 525111 Belanja Gaji dan Tunjangan 372,606,000 136,008,149
372,606,000 12 BL 496,052,836
012 012 Pelayanan Balai Kesehatan
A A Pembayaran Gaji dan Tunjangan 82,086,269 38,073,444 82,086,269 36,508,657
525111 525111 Belanja Gaji dan Tunjangan 82,086,269 38,073,444
82,086,269 12 OB 36,508,657
B B Pembinaan Balai 14,649,254 3,735 14,649,254 8,149,254
525111 525111 Belanja Gaji dan Tunjangan 5,820,896 -
5,820,896 20 OJ 6,985,075
525115 525115 Belanja Perjalanan 776,119 -
776,119 10 OT 1,164,179
525112 525112 Belanja Barang 3,201,493 -
3,201,493 -
525113 525113 Belanja Jasa 4,850,746 3,735
4,850,746 -
C C Operasional BLU 119,895,410 29,314,736 119,895,410 250,568,015
525111 525111 Belanja Gaji dan Tunjangan 22,119,403 2,910,448
22,119,403 12 OB 112,204,552
525112 525112 Belanja Barang 71,371,261 23,321,930
71,371,261 121,110,328
525113 525113 Belanja Jasa 9,595,261 892,537
9,595,261 3 PT 17,253,134
525114 525114 Belanja Pemeliharaan 16,297,246 2,083,104
16,297,246 -
525115 525115 Belanja Perjalanan 512,239 106,716 512,239 -
RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN 2016
BAB II Kinerja Tahun 2015 dan RBA Tahun 2016 101
KODE KODE
BARU
Uraian Unit/Program/IKU
Program/Kegiatan/IKK/Output/Akun
Belanja/Detail Belanja
Volume TA 2015 PAGU TA 2016
Target
Realisasi
s.d Juni
%
Target
Realisasi s.d Juni
%
Prognosa
Vol Target SD
D D Pemantapan Mutu Eksternal Laboratorium 2,020,724 1,890,336 2,020,724 441,418
525111 525111 Belanja Gaji dan Tunjangan 577,239 538,433
577,239 -
525112 525112 Belanja Barang 449,082 425,410
449,082 1 PT 441,418
525115 525115 Belanja Perjalanan 994,403 926,493
994,403 -
E E Pemantapan Mutu Internal Laboratorium 271,739 - 271,739 990,522
525112 525112 Belanja Barang 51,515 -
51,515 2 PT 174,627
525115 525115 Belanja Perjalanan 220,224 -
220,224 30 OK 815,896
TOTAL BELANJA BARANG BLU 591,529,396 205,290,400 591,529,396 792,710,701
53 53 BELANJA MODAL
Gedung dan Bangunan - -
- -
537113 537113 Belanja Modal Gedung dan Bangunan - BLU - -
- -
Alat Kesehatan Kedokteran dan KB 44,775,000 - 44,775,000 35,656,000
537112 537112 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - BLU 44,775,000 -
44,775,000 4 Unit 35,656,000
Perangkat Pengolahan Data dan
Komunikasi - -
- -
537112 537112 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - BLU - -
- 24 Unit -
Peralatan dan Fasilitas Perkantoran - -
- -
537112 537112 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - BLU - -
- 7 Unit -
TOTAL BELANJA MODAL - BLU 44,775,000 - 44,775,000 35,656,000
TOTAL BELANJA BLU 636,304,396 205,290,400
636,304,396 828,366,701
RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN 2016
BAB II Kinerja Tahun 2015 dan RBA Tahun 2016 102
KODE KODE
BARU
Uraian Unit/Program/IKU
Program/Kegiatan/IKK/Output/
Akun Belanja/Detail Belanja
Volume TA 2015 PAGU TA 2016
Target
Realisasi
s.d Juni
%
Target
Realisasi s.d Juni
%
Prognosa
Vol Target SD
B. BELANJA RUPIAH MURNI RM
51 51 BELANJA PEGAWAI
2094.994 2094.994 Layanan Perkantoran 1 TH
511111 511111 Belanja Gaji Pokok PNS 523,366,709 223,333,224 42.67% 523,366,709 533,892,731
511119 511119 Belanja Pembulatan Gaji PNS 9,604 6,995 72.83%
9,604
8,731
511121 511121 Belanja Tunj. Suami/Istri PNS 36,771,664 16,137,576 43.89%
36,771,664
39,119,231
511122 511122 Belanja Tunj. Anak PNS 10,705,015 4,598,895 42.96%
10,705,015
10,934,649
511124 511124 Belanja Tunj. Fungsional PNS 10,348,097 3,996,530 38.62%
10,348,097
9,112,127
511123 511123 Belanja Tunj. Struktural PNS 48,450,515 29,310,421 60.50%
48,450,515
63,118,201
511125 511125 Belanja Tunj. PPh PNS 24,014,881 5,360,732 22.32%
24,014,881
26,535,716
511126 511126 Belanja Tunj. Beras PNS 32,489,037 16,238,630 49.98%
32,489,037
33,030,478
511129 511129 Belanja Uang Makan PNS 101,423,284 36,876,149 36.36%
101,423,284
155,133,463
511151 511151 Belanja Tunjangan Umum PNS 7,403,209 3,452,276 46.63%
7,403,209
8,803,134
512211 512211 Belanja uang lembur 11,592,799 2,001,709 17.27%
11,592,799
7,543,881
TOTAL BELANJA PEGAWAI -
RM 806,574,813 341,313,137 42.32%
806,574,813
887,232,343
52 52 BELANJA BARANG
2090.034 2094.023 Laporan Penelitian dan
Pengembangan 10,136,119 - 0.00%
10,136,119 2 DOK
6,189,552
521211 521211 Belanja Bahan 291,045 - 0.00%
291,045
582,090
521213 521213 Honor Output Kegiatan 5,343,582 - 0.00%
5,343,582
4,082,388
521219 521219 Belanja Barang Non Operasional Lainnya
4,501,493 - 0.00%
4,501,493
630,597
RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN 2016
BAB II Kinerja Tahun 2015 dan RBA Tahun 2016 103
KODE KODE
BARU
Uraian Unit/Program/IKU
Program/Kegiatan/IKK/Output/
Akun Belanja/Detail Belanja
Volume TA 2015 PAGU TA 2016
Target
Realisasi
s.d Juni
%
Target
Realisasi s.d Juni
%
Prognosa
Vol Target SD
524114 524114 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota
- - 0.00%
-
727,612
524119 524119 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota
- - 0.00%
-
166,866
2090.044 2094.029 Makanan / Minuman 9,095,149 295,119 3.24%
9,095,149 365 HP
9,677,239
521219 521219 Belanja Barang Non Operasional Lainnya
9,095,149 295,119 3.24%
9,095,149
9,677,239
2090.045 2094.030 Penambah Daya Tahan Tubuh 53,984,537 14,763,854 27.35%
53,984,537 137 PEG
62,334,030
521113 521113 Belanja Penambah Daya Tahan Tubuh
44,283,045 14,763,854 33.34%
44,283,045
52,632,537
521119 521119 Belanja Barang Operasional Lainnya
9,701,493 - 0.00%
9,701,493
9,701,493
2090.046 2094.031 Pakaian Dinas 5,161,194 5,161,194 100.00%
5,161,194 137 PEG
5,316,418
521119 521119 Belanja Barang Operasional Lainnya
5,161,194 5,161,194 100.00%
5,161,194
5,316,418
2090.048 2094.034 Obat-obatan 77,611,940 23,566,611 30.36%
77,611,940 6 PT
58,208,955
521119 521119 Belanja Barang Operasional Lainnya
77,611,940 23,566,611 30.36%
77,611,940
58,208,955
2090.015 2094.048 Pembinaan, monitoring, evaluasi
dan pelaporan 10,013,007 5,318,940 53.12%
10,013,007 1 DOK
46,054,634
521211 521211 Belanja Bahan 565,597 474,500 83.89%
565,597
2,981,172
521213 521213 Honor Output Kegiatan 194,030 194,030 100.00%
194,030
679,104
522151 522151 Belanja Jasa Profesi 2,095,522 853,731 40.74%
2,095,522
3,623,507
524113 524113 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota
3,735,075 1,267,015 33.92%
3,735,075
-
524114 524114 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota
- - 0.00%
-
17,859,575
524119 524119 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota
3,422,784 2,529,664 73.91%
3,422,784
20,911,276
RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN 2016
BAB II Kinerja Tahun 2015 dan RBA Tahun 2016 104
KODE KODE
BARU
Uraian Unit/Program/IKU
Program/Kegiatan/IKK/Output/
Akun Belanja/Detail Belanja
Volume TA 2015 PAGU TA 2016
Target
Realisasi
s.d Juni
%
Target
Realisasi s.d Juni
%
Prognosa
Vol Target SD
2090.054 2094.050 Laporan Pengujian, Kalibrasi
dan Proteksi Radiasi 51,194,776 27,001,077 52.74%
51,194,776 1 LAP
26,194,806
521219 521219 Belanja Barang Non Operasional Lainnya
6,286,567 - 0.00%
6,286,567
8,114,910
523121 523121 Belanja Biaya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin
13,485,075 2,844,361 21.09%
13,485,075
18,079,896
521119 521119 Belanja Barang Operasional Lainnya
4,850,746 - 0.00%
4,850,746
-
522141 522141 Belanja Sewa 26,572,388 24,156,716 90.91% 26,572,388 -
2090.069 2094.052 Kegiatan peningkatan kapasitas
sumber daya 58,986,530 9,036,067 15.32%
58,986,530 1 LAP
77,162,276
521211 521211 Belanja Bahan 121,948 - 0.00%
121,948
-
521219 521219 Belanja Barang Non Operasional Lainnya
33,639,925 3,955,299 11.76%
33,639,925
43,524,291
524114 524114 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota
3,032,687 1,093,843 36.07%
3,032,687
10,302,985
524119 524119 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota
22,191,970 3,986,925 17.97%
22,191,970
23,335,000
2090.055 2094.056
Penyuluhan, advokasi,
koordinasi, dan penyebaran
informasi
37,012,164 4,824,698 13.04%
37,012,164 8 KEG
49,024,455
521211 521211 Belanja Bahan 8,578,060 1,933,168 22.54%
8,578,060
5,288,187
521213 521213 Honor Output Kegiatan 388,060 - 0.00%
388,060
916,791
521219 521219 Belanja Barang Non Operasional Lainnya
22,458,955 1,268,470 5.65%
22,458,955
17,355,485
522141 522141 Belanja Sewa 145,522 - 0.00%
145,522
509,813
522151 522151 Belanja Jasa Profesi 2,658,209 - 0.00%
2,658,209
4,283,209
524113 524113 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota
2,196,418 1,142,836 52.03%
2,196,418
-
524114 524114 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota
96,045 96,045 100.00%
96,045
15,423,433
RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN 2016
BAB II Kinerja Tahun 2015 dan RBA Tahun 2016 105
KODE KODE
BARU
Uraian Unit/Program/IKU
Program/Kegiatan/IKK/Output/
Akun Belanja/Detail Belanja
Volume TA 2015 PAGU TA 2016
Target
Realisasi
s.d Juni
%
Target
Realisasi s.d Juni
%
Prognosa
Vol Target SD
524119 524119 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota
490,896 384,179 78.26%
490,896
5,247,537
2090.048 2094.065 Barang Medik Habis Pakai 117,921,642 11,580,276 9.82%
117,921,642 8 PT
77,611,940
521119 521119 Belanja Barang Operasional Lainnya
117,921,642 11,580,276 9.82%
117,921,642
77,611,940
2090.009 2094.070 Barang Cetakan 33,186,672 257,090 0.77%
33,186,672 2 BUAH
32,179,366
521213 521213 Honor Output Kegiatan 1,210,746 - 0.00%
1,210,746
1,614,328
521219 521219 Belanja Barang Non Operasional Lainnya
31,975,925 257,090 0.80%
31,975,925
30,565,037
2094.994 2094.994 Layanan Perkantoran 213,747,740 55,899,325 26.15%
213,747,740 12 BL
185,658,325
521111 521111 Belanja Keperluan Perkantoran 24,420,597 10,714,341 43.87%
24,420,597
29,861,194
521114 521114 Belanja pengiriman surat dinas pos pusat
232,836 25,321 10.88%
232,836
232,836
522111 522111 Belanja Langganan Listrik 32,433,008 8,305,479 25.61%
32,433,008
18,227,848
522112 522112 Belanja Langganan Telepon 2,156,320 689,422 31.97%
2,156,320
4,556,962
522113 522113 Belanja Langganan Air 7,841,162 1,122,232 14.31%
7,841,162
7,291,139
523111 523111 Belanja Biaya Pemeliharaan Gedung dan Bangunan
50,264,791 6,165,909 12.27%
50,264,791
26,892,000
523121 523121 Belanja Biaya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin
42,499,862 10,926,095 25.71%
42,499,862
42,825,570
521115 521115 Honor Operasional Satuan Kerja 13,754,776 5,658,881 41.14%
13,754,776
16,845,672
524111 524111 Belanja perjalanan biasa 38,924,910 12,291,646 31.58%
38,924,910
38,925,104
521213 521213 Honor Output Kegiatan 1,219,478 - 0.00%
1,219,478
-
TOTAL BELANJA BARANG RM 678,051,471 157,704,251 23.26%
678,051,471
635,611,997
RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN 2016
BAB II Kinerja Tahun 2015 dan RBA Tahun 2016 106
KODE KODE
BARU
Uraian Unit/Program/IKU
Program/Kegiatan/IKK/Output/
Akun Belanja/Detail Belanja
Volume TA 2015 PAGU TA 2016
Target
Realisasi
s.d Juni
%
Target
Realisasi s.d Juni
%
Prognosa
Vol Target SD
53 53 BELANJA MODAL
2090.019 Alat Kesehatan, Kedokteran dan
KB 1,597,247,000 - 0.00%
1,597,247,000
-
532111 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 1,597,247,000 - 0.00%
1,597,247,000
-
2090.997 Peralatan dan Fasilitas
Perkantoran 49,271,468 - 0.00%
49,271,468
-
532111 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 49,271,468 - 0.00%
49,271,468
-
2090.998 2094.998 Gedung/Bangunan 1,738,108,527 8,281,727 0.48%
1,738,108,527
2,162,988,684
533111 533111 Belanja Modal Gedung dan Bangunan
1,738,108,527 8,281,727 0.48%
1,738,108,527 3.135 M2
2,162,988,684
TOTAL BELANJA MODAL -
RM 3,384,626,996 8,281,727 0.24%
3,384,626,996
2,162,988,684
TOTAL BELANJA RM 4,869,253,280 507,299,115 10.42%
4,869,253,280
3,685,833,023
TOTAL BELANJA BLU + RM 4,869,253,280 507,299,115 10.42%
4,869,253,280
3,685,833,023
RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN 2016
BAB II Kinerja Tahun 2015 dan RBA Tahun 2016 107
Tabel 2.41 : Rincian Belanja Instalasi Farmasi Tahun 2015 dan Proyeksi Tahun 2016
KODE KODE
BARU
Uraian Unit/Program/IKU
Program/Kegiatan/IKK/Output/Akun
Belanja/Detail Belanja
Volume TA 2015 PAGU TA 2016
Target
Realisasi
s.d Juni
%
Target
Realisasi s.d Juni
%
Prognosa
Vol Target SD
A. BELANJA BLU BLU
52 52 BELANJA BARANG
2094.053 2094.049 Layanan Operasional Balai (PNBP/BLU)
[Base Line] 47,500,000.00 1 LAP 55,000,000.00
005 005 Dukungan Penyelenggaraan Tugas dan
Fungsi
A A Remunerasi Pegawai 229,296,000 83,697,323 229,296,000 305,263,284
525111 525111 Belanja Gaji dan Tunjangan 229,296,000 83,697,323 229,296,000 12 BL 305,263,284
012 012 Pelayanan Balai Kesehatan
A A Pembayaran Gaji dan Tunjangan 50,514,627 23,429,812 50,514,627 22,466,866
525111 525111 Belanja Gaji dan Tunjangan 50,514,627 23,429,812 50,514,627 12 OB 22,466,866
B B Pembinaan Balai 9,014,925 2,299 9,014,925 5,014,925
525111 525111 Belanja Gaji dan Tunjangan 3,582,090 - 3,582,090 20 OJ 4,298,507
525115 525115 Belanja Perjalanan 477,612 - 477,612 10 OT 716,418
525112 525112 Belanja Barang 1,970,149 - 1,970,149 -
525113 525113 Belanja Jasa 2,985,075 2,299 2,985,075 -
C C Operasional BLU 73,781,791 18,039,838 73,781,791 154,195,701
525111 525111 Belanja Gaji dan Tunjangan 13,611,940 1,791,045 13,611,940 12 OB 69,048,955
525112 525112 Belanja Barang 43,920,776 14,351,957 43,920,776 74,529,433
525113 525113 Belanja Jasa 5,904,776 549,254 5,904,776 3 PT 10,617,313
525114 525114 Belanja Pemeliharaan 10,029,075 1,281,910 10,029,075 -
525115 525115 Belanja Perjalanan 315,224 65,672 315,224 -
D D Pemantapan Mutu Eksternal
Laboratorium 1,243,522 1,163,284 1,243,522 271,642
525111 525111 Belanja Gaji dan Tunjangan 355,224 331,343 355,224 -
525112 525112 Belanja Barang 276,358 261,791 276,358 1 PT 271,642
525115 525115 Belanja Perjalanan 611,940 570,149 611,940 -
RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN 2016
BAB II Kinerja Tahun 2015 dan RBA Tahun 2016 108
KODE KODE
BARU
Uraian Unit/Program/IKU
Program/Kegiatan/IKK/Output/Akun
Belanja/Detail Belanja
Volume TA 2015 PAGU TA 2016
Target
Realisasi
s.d Juni
%
Target
Realisasi s.d Juni
%
Prognosa
Vol Target SD
E E Pemantapan Mutu Internal Laboratorium 167,224 - 167,224 609,552
525112 525112 Belanja Barang 31,701 - 31,701 2 PT 107,463
525115 525115 Belanja Perjalanan 135,522 - 135,522 30 OK 502,090
TOTAL BELANJA BARANG BLU 364,018,090 126,332,554 364,018,090 487,821,970
53 53 BELANJA MODAL
Gedung dan Bangunan - - - -
537113 537113 Belanja Modal Gedung dan Bangunan - BLU - - - -
Alat Kesehatan Kedokteran dan KB 4,700,000 - 4,700,000 -
537112 537112 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - BLU 4,700,000 - 4,700,000 4 Unit -
Perangkat Pengolahan Data dan
Komunikasi 2,475,000 - 2,475,000 -
537112 537112 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - BLU 2,475,000 - 2,475,000 24 Unit -
Peralatan dan Fasilitas Perkantoran - - - -
537112 537112 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - BLU - - - 7 Unit -
TOTAL BELANJA MODAL - BLU 7,175,000 - 7,175,000 -
TOTAL BELANJA BLU 371,193,090 126,332,554 371,193,090 487,821,970
KODE KODE
BARU
Uraian Unit/Program/IKU
Program/Kegiatan/IKK/Output/
Akun Belanja/Detail Belanja
Volume TA 2015 PAGU TA 2016
Target
Realisasi
s.d Juni
%
Target
Realisasi s.d Juni
%
Prognosa
Vol Target SD
B. BELANJA RUPIAH MURNI RM
51 51 BELANJA PEGAWAI
2094.994 2094.994 Layanan Perkantoran 1 TH
511111 511111 Belanja Gaji Pokok PNS 322,071,821 137,435,830 42.67%
322,071,821
328,549,373
511119 511119 Belanja Pembulatan Gaji PNS 5,910 4,305 72.83%
5,910
5,373
511121 511121 Belanja Tunj. Suami/Istri PNS 22,628,716 9,930,816 43.89%
22,628,716
24,073,373
RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN 2016
BAB II Kinerja Tahun 2015 dan RBA Tahun 2016 109
KODE KODE
BARU
Uraian Unit/Program/IKU
Program/Kegiatan/IKK/Output/
Akun Belanja/Detail Belanja
Volume TA 2015 PAGU TA 2016
Target
Realisasi
s.d Juni
%
Target
Realisasi s.d Juni
%
Prognosa
Vol Target SD
511122 511122 Belanja Tunj. Anak PNS 6,587,701 2,830,089 42.96%
6,587,701
6,729,015
511123 511123 Belanja Tunj. Struktural PNS 6,368,060 2,459,403 38.62%
6,368,060
5,607,463
511124 511124 Belanja Tunj. Fungsional PNS 29,815,701 18,037,182 60.50%
29,815,701
38,841,970
511125 511125 Belanja Tunj. PPh PNS 14,778,388 3,298,912 22.32%
14,778,388
16,329,672
511126 511126 Belanja Tunj. Beras PNS 19,993,254 9,993,003 49.98%
19,993,254
20,326,448
511129 511129 Belanja Uang Makan PNS 62,414,328 22,693,015 36.36%
62,414,328
95,466,746
511151 511151 Belanja Tunjangan Umum PNS 4,555,821 2,124,478 46.63%
4,555,821
5,417,313
512211 512211 Belanja uang lembur 7,134,030 1,231,821 17.27%
7,134,030
4,642,388
TOTAL BELANJA PEGAWAI -
RM 496,353,731 210,038,854 42.32%
496,353,731
545,989,134
52 52 BELANJA BARANG
2090.034 2094.023 Laporan Penelitian dan
Pengembangan 6,237,612 - 0.00%
6,237,612 2 DOK
3,808,955
521211 521211 Belanja Bahan 179,104 - 0.00% 179,104 358,209
521213 521213 Honor Output Kegiatan 3,288,358 - 0.00% 3,288,358 2,512,239
521219 521219 Belanja Barang Non Operasional Lainnya
2,770,149 - 0.00%
2,770,149
388,060
524114 524114 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota
- - 0.00%
-
447,761
524119 524119 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota
- - 0.00%
-
102,687
2090.044 2094.029 Makanan / Minuman 5,597,015 181,612 3.24% 5,597,015 365 HP 5,955,224
521219 521219 Belanja Barang Non Operasional Lainnya
5,597,015 181,612 3.24%
5,597,015
5,955,224
2090.045 2094.030 Penambah Daya Tahan Tubuh 33,221,254 9,085,448 27.35% 33,221,254 137 PEG 38,359,403
521113 521113 Belanja Penambah Daya Tahan Tubuh
27,251,104 9,085,448 33.34% 27,251,104 32,389,254
RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN 2016
BAB II Kinerja Tahun 2015 dan RBA Tahun 2016 110
KODE KODE
BARU
Uraian Unit/Program/IKU
Program/Kegiatan/IKK/Output/
Akun Belanja/Detail Belanja
Volume TA 2015 PAGU TA 2016
Target
Realisasi
s.d Juni
%
Target
Realisasi s.d Juni
%
Prognosa
Vol Target SD
521119 521119 Belanja Barang Operasional Lainnya
5,970,149 - 0.00%
5,970,149
5,970,149
2090.046 2094.031 Pakaian Dinas 3,176,119 3,176,119 100.00% 3,176,119 137 PEG 3,271,642
521119 521119 Belanja Barang Operasional Lainnya
3,176,119 3,176,119 100.00%
3,176,119
3,271,642
2090.048 2094.034 Obat-obatan 47,761,194 14,502,530 30.36% 47,761,194 6 PT 35,820,896
521119 521119 Belanja Barang Operasional Lainnya
47,761,194 14,502,530 30.36%
47,761,194
35,820,896
2090.015 2094.048 Pembinaan, monitoring, evaluasi
dan pelaporan 6,161,851 3,273,194 53.12% 6,161,851 1 DOK 28,341,313
521211 521211 Belanja Bahan 348,060 292,000 83.89%
348,060
1,834,567
521213 521213 Honor Output Kegiatan 119,403 119,403 100.00%
119,403
417,910
522151 522151 Belanja Jasa Profesi 1,289,552 525,373 40.74%
1,289,552
2,229,851
524113 524113 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota
2,298,507 779,701 33.92%
2,298,507
-
524114 524114 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota
- - 0%
-
10,990,507
524119 524119 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota
2,106,328 1,556,716 73.91%
2,106,328
12,868,478
2090.054 2094.050 Laporan Pengujian, Kalibrasi
dan Proteksi Radiasi 31,504,478 16,616,047 52.74% 31,504,478 1 LAP 16,119,881
521219 521219 Belanja Barang Non Operasional Lainnya
3,868,657 - 0.00%
3,868,657
4,993,791
523121 523121 Belanja Biaya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin
8,298,507 1,750,376 21.09%
8,298,507
11,126,090
521119 521119 Belanja Barang Operasional Lainnya
2,985,075 - 0.00%
2,985,075
-
522141 522141 Belanja Sewa 16,352,239 14,865,672 90.91%
16,352,239
-
2090.069 2094.052 Kegiatan peningkatan kapasitas
sumber daya 36,299,403 5,560,657 15.32% 36,299,403 1 LAP 47,484,478
521211 521211 Belanja Bahan 75,045 - 0.00%
75,045
-
RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN 2016
BAB II Kinerja Tahun 2015 dan RBA Tahun 2016 111
KODE KODE
BARU
Uraian Unit/Program/IKU
Program/Kegiatan/IKK/Output/
Akun Belanja/Detail Belanja
Volume TA 2015 PAGU TA 2016
Target
Realisasi
s.d Juni
%
Target
Realisasi s.d Juni
%
Prognosa
Vol Target SD
521219 521219 Belanja Barang Non Operasional Lainnya
20,701,493 2,434,030 11.76%
20,701,493
26,784,179
524114 524114 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota
1,866,269 673,134 36.07%
1,866,269
6,340,299
524119 524119 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota
13,656,597 2,453,493 17.97%
13,656,597
14,360,000
2090.055 2094.056
Penyuluhan, advokasi,
koordinasi, dan penyebaran
informasi
22,776,716 2,969,045 13.04%
22,776,716 8 KEG
30,168,896
521211 521211 Belanja Bahan 5,278,806 1,189,642 22.54%
5,278,806
3,254,269
521213 521213 Honor Output Kegiatan 238,806 - 0.00%
238,806
564,179
521219 521219 Belanja Barang Non Operasional Lainnya
13,820,896 780,597 5.65%
13,820,896
10,680,299
522141 522141 Belanja Sewa 89,552 - 0.00%
89,552
313,731
522151 522151 Belanja Jasa Profesi 1,635,821 - 0.00%
1,635,821
2,635,821
524113 524113 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota
1,351,642 703,284 52.03%
1,351,642
-
524114 524114 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota
59,104 59,104 100.00%
59,104
9,491,343
524119 524119 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota
302,090 236,418 78.26%
302,090
3,229,254
2090.048 2094.065 Barang Medik Habis Pakai 72,567,164 7,126,324 9.82% 72,567,164 8 PT 47,761,194
521119 521119 Belanja Barang Operasional Lainnya
72,567,164 7,126,324 9.82%
72,567,164
47,761,194
2090.009 2094.070 Barang Cetakan 20,422,567 158,209 0.77% 20,422,567 2 BUAH 19,802,687
521213 521213 Honor Output Kegiatan 745,075 - 0.00%
745,075
993,433
521219 521219 Belanja Barang Non Operasional Lainnya
19,677,493 158,209 0.80%
19,677,493
18,809,254
2094.994 2094.994 Layanan Perkantoran 171,244,735 42,391,079 24.75% 171,244,735 12 BL 258,475,011
521111 521111 Belanja Keperluan Perkantoran 15,028,060 6,593,441 43.87%
15,028,060
18,376,119
RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN 2016
BAB II Kinerja Tahun 2015 dan RBA Tahun 2016 112
KODE KODE
BARU
Uraian Unit/Program/IKU
Program/Kegiatan/IKK/Output/
Akun Belanja/Detail Belanja
Volume TA 2015 PAGU TA 2016
Target
Realisasi
s.d Juni
%
Target
Realisasi s.d Juni
%
Prognosa
Vol Target SD
521114 521114 Belanja pengiriman surat dinas pos pusat
143,284 15,582 10.88%
143,284
143,284
522111 522111 Belanja Langganan Listrik 29,484,552 7,550,435 25.61%
29,484,552
37,560,414
522112 522112 Belanja Langganan Telepon 1,960,291 626,747 31.97%
1,960,291
9,390,104
522113 522113 Belanja Langganan Air 7,128,329 1,020,210 14.31%
7,128,329
15,024,166
523111 523111 Belanja Biaya Pemeliharaan Gedung dan Bangunan
45,695,265 5,605,372 12.27%
45,695,265
55,413,818
523121 523121 Belanja Biaya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin
38,636,238 9,932,814 25.71%
38,636,238
88,246,628
521115 521115 Honor Operasional Satuan Kerja 8,464,478 3,482,388 41.14% 8,464,478 10,366,567
524111 524111 Belanja perjalanan biasa 23,953,791 7,564,090 31.58% 23,953,791 23,953,910
521213 521213 Honor Output Kegiatan 750,448 - 0.00% 750,448 -
TOTAL BELANJA BARANG -
RM 456,970,108 105,040,264 22.99% 456,970,108 535,369,578
53 53 BELANJA MODAL
2090.019 Alat Kesehatan, Kedokteran dan
KB - - 0.00%
-
-
532111 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - - 0.00% - -
2090.997 Peralatan dan Fasilitas
Perkantoran 44,792,244 - 0.00%
44,792,244
-
532111 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 44,792,244 - 0.00% 44,792,244 -
2090.998 2094.998 Gedung/Bangunan 1,580,098,661 7,528,843 0.48% 1,580,098,661 4,457,067,590
533111 533111 Belanja Modal Gedung dan Bangunan
1,580,098,661 7,528,843 0.48%
1,580,098,661 3.135 M2
4,457,067,590
TOTAL BELANJA MODAL -
RM 1,624,890,905 7,528,843 0.46%
1,624,890,905
4,457,067,590
TOTAL BELANJA RM 2,578,214,745 322,607,961 12.51%
2,578,214,745
5,538,426,302
TOTAL BELANJA BLU + RM 2,578,214,745 322,607,961 12.51%
2,578,214,745
5,538,426,302
RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN 2016
BAB II Kinerja Tahun 2015 dan RBA Tahun 2016 113
Tabel 2.42 : Rincian Belanja Instalasi Rehabilitasi Medik Tahun 2015 dan Proyeksi Tahun 2016
KODE KODE
BARU
Uraian Unit/Program/IKU
Program/Kegiatan/IKK/Output/Akun
Belanja/Detail Belanja
Volume TA 2015 PAGU TA 2016
Target
Realisasi
s.d Juni
%
Target
Realisasi s.d Juni
%
Prognosa
Vol Target SD
A. BELANJA BLU BLU
52 52 BELANJA BARANG
2094.053 2094.049 Layanan Operasional Balai (PNBP/BLU) 47,500,000.00 1 LAP 55,000,000.00
005 005 Dukungan Penyelenggaraan Tugas dan
Fungsi
A A Remunerasi Pegawai 114,648,000 41,848,661 114,648,000 152,631,642
525111 525111 Belanja Gaji dan Tunjangan 114,648,000 41,848,661 114,648,000 12 BL 152,631,642
012 012 Pelayanan Balai Kesehatan
A A Pembayaran Gaji dan Tunjangan 25,257,313 11,714,906 25,257,313 11,233,433
525111 525111 Belanja Gaji dan Tunjangan 25,257,313 11,714,906 25,257,313 12 OB 11,233,433
B B Pembinaan Balai 4,507,463 1,149 4,507,463 2,507,463
525111 525111 Belanja Gaji dan Tunjangan 1,791,045 - 1,791,045 20 OJ 2,149,254
525115 525115 Belanja Perjalanan 238,806 - 238,806 10 OT 358,209
525112 525112 Belanja Barang 985,075 - 985,075 -
525113 525113 Belanja Jasa 1,492,537 1,149 1,492,537 -
C C Operasional BLU 36,890,896 9,019,919 36,890,896 77,097,851
525111 525111 Belanja Gaji dan Tunjangan 6,805,970 895,522 6,805,970 12 OB 34,524,478
525112 525112 Belanja Barang 21,960,388 7,175,979 21,960,388 37,264,716
525113 525113 Belanja Jasa 2,952,388 274,627 2,952,388 3 PT 5,308,657
525114 525114 Belanja Pemeliharaan 5,014,537 640,955 5,014,537 -
525115 525115 Belanja Perjalanan 157,612 32,836 157,612 -
D D Pemantapan Mutu Eksternal
Laboratorium 621,761 581,642 621,761 135,821
525111 525111 Belanja Gaji dan Tunjangan 177,612 165,672 177,612 -
525112 525112 Belanja Barang 138,179 130,896 138,179 1 PT 135,821
525115 525115 Belanja Perjalanan 305,970 285,075 305,970 -
RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN 2016
BAB II Kinerja Tahun 2015 dan RBA Tahun 2016 114
KODE KODE
BARU
Uraian Unit/Program/IKU
Program/Kegiatan/IKK/Output/Akun
Belanja/Detail Belanja
Volume TA 2015 PAGU TA 2016
Target
Realisasi
s.d Juni
%
Target
Realisasi s.d Juni
%
Prognosa
Vol Target SD
E E Pemantapan Mutu Internal Laboratorium 83,612 - 83,612 304,776
525112 525112 Belanja Barang 15,851 - 15,851 2 PT 53,731
525115 525115 Belanja Perjalanan 67,761 - 67,761 30 OK 251,045
TOTAL BELANJA BARANG BLU 182,009,045 63,166,277 182,009,045 243,910,985
53 53 BELANJA MODAL
Gedung dan Bangunan - - - -
537113 537113 Belanja Modal Gedung dan Bangunan - BLU - - - -
Alat Kesehatan Kedokteran dan KB 4,000,000 - 4,000,000 200,000,000
537112 537112 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - BLU 4,000,000 - 4,000,000 4 Unit 200,000,000
Perangkat Pengolahan Data dan
Komunikasi - - - -
537112 537112 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - BLU - - - 24 Unit -
Peralatan dan Fasilitas Perkantoran - - - -
537112 537112 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - BLU - - - 7 Unit -
TOTAL BELANJA MODAL - BLU 4,000,000 - 4,000,000 200,000,000
TOTAL BELANJA BLU 186,009,045 63,166,277 186,009,045 443,910,985
KODE KODE
BARU
Uraian Unit/Program/IKU
Program/Kegiatan/IKK/Output/
Akun Belanja/Detail Belanja
Volume TA 2015 PAGU TA 2016
Target
Realisasi
s.d Juni
%
Target
Realisasi s.d Juni
%
Prognosa
Vol Target SD
B. BELANJA RUPIAH MURNI RM
51 51 BELANJA PEGAWAI
2094.994 2094.994 Layanan Perkantoran 1 TH
511111 511111 Belanja Gaji Pokok PNS 161,035,910 68,717,915 42.67% 161,035,910 164,274,687
511119 511119 Belanja Pembulatan Gaji PNS 2,955 2,152 72.83% 2,955 2,687
511121 511121 Belanja Tunj. Suami/Istri PNS 11,314,358 4,965,408 43.89% 11,314,358 12,036,687
511122 511122 Belanja Tunj. Anak PNS 3,293,851 1,415,045 42.96% 3,293,851 3,364,507
RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN 2016
BAB II Kinerja Tahun 2015 dan RBA Tahun 2016 115
KODE KODE
BARU
Uraian Unit/Program/IKU
Program/Kegiatan/IKK/Output/
Akun Belanja/Detail Belanja
Volume TA 2015 PAGU TA 2016
Target
Realisasi
s.d Juni
%
Target
Realisasi s.d Juni
%
Prognosa
Vol Target SD
511123 511123 Belanja Tunj. Struktural PNS 3,184,030 1,229,701 38.62%
3,184,030
2,803,731
511124 511124 Belanja Tunj. Fungsional PNS 14,907,851 9,018,591 60.50%
14,907,851
19,420,985
511125 511125 Belanja Tunj. PPh PNS 7,389,194 1,649,456 22.32%
7,389,194
8,164,836
511126 511126 Belanja Tunj. Beras PNS 9,996,627 4,996,501 49.98%
9,996,627
10,163,224
511129 511129 Belanja Uang Makan PNS 31,207,164 11,346,507 36.36%
31,207,164
47,733,373
511151 511151 Belanja Tunjangan Umum PNS 2,277,910 1,062,239 46.63%
2,277,910
2,708,657
512211 512211 Belanja uang lembur 3,567,015 615,910 17.27%
3,567,015
2,321,194
TOTAL BELANJA PEGAWAI -
RM 248,176,866 105,019,427 42.32%
248,176,866
272,994,567
52 52 BELANJA BARANG
2090.034 2094.023 Laporan Penelitian dan
Pengembangan 3,118,806 - 0.00%
3,118,806 2 DOK
1,904,478
521211 521211 Belanja Bahan 89,552 - 0.00%
89,552
179,104
521213 521213 Honor Output Kegiatan 1,644,179 - 0.00%
1,644,179
1,256,119
521219 521219 Belanja Barang Non Operasional Lainnya
1,385,075 - 0.00%
1,385,075
194,030
524114 524114 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota
- - 0.00%
-
223,881
524119 524119 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota
- - 0.00%
-
51,343
2090.044 2094.029 Makanan / Minuman 2,798,507 90,806 3.24% 2,798,507 365 HP 2,977,612
521219 521219 Belanja Barang Non Operasional Lainnya
2,798,507 90,806 3.24%
2,798,507
2,977,612
2090.045 2094.030 Penambah Daya Tahan Tubuh 16,610,627 4,542,724 27.35% 16,610,627 137 PEG 19,179,701
521113 521113 Belanja Penambah Daya Tahan Tubuh
13,625,552 4,542,724 33.34%
13,625,552
16,194,627
RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN 2016
BAB II Kinerja Tahun 2015 dan RBA Tahun 2016 116
KODE KODE
BARU
Uraian Unit/Program/IKU
Program/Kegiatan/IKK/Output/
Akun Belanja/Detail Belanja
Volume TA 2015 PAGU TA 2016
Target
Realisasi
s.d Juni
%
Target
Realisasi s.d Juni
%
Prognosa
Vol Target SD
521119 521119 Belanja Barang Operasional Lainnya
2,985,075 - 0.00%
2,985,075
2,985,075
2090.046 2094.031 Pakaian Dinas 1,588,060 1,588,060 100.00% 1,588,060 137 PEG 1,635,821
521119 521119 Belanja Barang Operasional Lainnya
1,588,060 1,588,060 100.00%
1,588,060
1,635,821
2090.048 2094.034 Obat-obatan 23,880,597 7,251,265 30.36% 23,880,597 6 PT 17,910,448
521119 521119 Belanja Barang Operasional Lainnya
23,880,597 7,251,265 30.36%
23,880,597
17,910,448
2090.015 2094.048 Pembinaan, monitoring, evaluasi
dan pelaporan 3,080,925 1,636,597 53.12%
3,080,925 1 DOK
14,170,657
521211 521211 Belanja Bahan 174,030 146,000 83.89%
174,030
917,284
521213 521213 Honor Output Kegiatan 59,701 59,701 100.00%
59,701
208,955
522151 522151 Belanja Jasa Profesi 644,776 262,687 40.74%
644,776
1,114,925
524113 524113 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota
1,149,254 389,851 33.92%
1,149,254
-
524114 524114 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota
- - 0.00%
-
5,495,254
524119 524119 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota
1,053,164 778,358 73.91%
1,053,164
6,434,239
2090.054 2094.050 Laporan Pengujian, Kalibrasi
dan Proteksi Radiasi 15,752,239 8,308,024 52.74%
15,752,239 1 LAP
8,059,940
521219 521219 Belanja Barang Non Operasional Lainnya
1,934,328 - 0.00%
1,934,328
2,496,896
523121 523121 Belanja Biaya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin
4,149,254 875,188 21.09%
4,149,254
5,563,045
521119 521119 Belanja Barang Operasional Lainnya
1,492,537 - 0.00%
1,492,537
-
522141 522141 Belanja Sewa 8,176,119 7,432,836 90.91%
8,176,119
-
2090.069 2094.052 Kegiatan peningkatan kapasitas
sumber daya 18,149,701 2,780,328 15.32%
18,149,701 1 LAP
23,742,239
521211 521211 Belanja Bahan 37,522 - 0.00%
37,522
-
RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN 2016
BAB II Kinerja Tahun 2015 dan RBA Tahun 2016 117
KODE KODE
BARU
Uraian Unit/Program/IKU
Program/Kegiatan/IKK/Output/
Akun Belanja/Detail Belanja
Volume TA 2015 PAGU TA 2016
Target
Realisasi
s.d Juni
%
Target
Realisasi s.d Juni
%
Prognosa
Vol Target SD
521219 521219 Belanja Barang Non Operasional Lainnya
10,350,746 1,217,015 11.76%
10,350,746
13,392,090
524114 524114 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota
933,134 336,567 36.07%
933,134
3,170,149
524119 524119 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota
6,828,299 1,226,746 17.97%
6,828,299
7,180,000
2090.055 2094.056
Penyuluhan, advokasi,
koordinasi, dan penyebaran
informasi
11,388,358 1,484,522 13.04%
11,388,358 8 KEG
15,084,448
521211 521211 Belanja Bahan 2,639,403 594,821 22.54%
2,639,403
1,627,134
521213 521213 Honor Output Kegiatan 119,403 - 0.00%
119,403
282,090
521219 521219 Belanja Barang Non Operasional Lainnya
6,910,448 390,299 5.65%
6,910,448
5,340,149
522141 522141 Belanja Sewa 44,776 - 0.00%
44,776
156,866
522151 522151 Belanja Jasa Profesi 817,910 - 0.00%
817,910
1,317,910
524113 524113 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota
675,821 351,642 52.03%
675,821
-
524114 524114 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota
29,552 29,552 100.00%
29,552
4,745,672
524119 524119 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota
151,045 118,209 78.26%
151,045
1,614,627
2090.048 2094.065 Barang Medik Habis Pakai 36,283,582 3,563,162 9.82% 36,283,582 8 PT 23,880,597
521119 521119 Belanja Barang Operasional Lainnya
36,283,582 3,563,162 9.82%
36,283,582
23,880,597
2090.009 2094.070 Barang Cetakan 10,211,284 79,104 0.77% 10,211,284 2 BUAH 9,901,343
521213 521213 Honor Output Kegiatan 372,537 - 0.00%
372,537
496,716
521219 521219 Belanja Barang Non Operasional Lainnya
9,838,746 79,104 0.80%
9,838,746
9,404,627
2094.994 2094.994 Layanan Perkantoran 110,203,303 26,142,655 23.72% 110,203,303 12 BL 89,924,907
521111 521111 Belanja Keperluan Perkantoran 7,514,030 3,296,720 43.87%
7,514,030
9,188,060
RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN 2016
BAB II Kinerja Tahun 2015 dan RBA Tahun 2016 118
KODE KODE
BARU
Uraian Unit/Program/IKU
Program/Kegiatan/IKK/Output/
Akun Belanja/Detail Belanja
Volume TA 2015 PAGU TA 2016
Target
Realisasi
s.d Juni
%
Target
Realisasi s.d Juni
%
Prognosa
Vol Target SD
521114 521114 Belanja pengiriman surat dinas pos pusat
71,642 7,791 10.88%
71,642
71,642
522111 522111 Belanja Langganan Listrik 20,639,187 5,285,305 25.61%
20,639,187
11,599,540
522112 522112 Belanja Langganan Telepon 1,372,203 438,723 31.97%
1,372,203
2,899,885
522113 522113 Belanja Langganan Air 4,989,831 714,147 14.31%
4,989,831
4,639,816
523111 523111 Belanja Biaya Pemeliharaan Gedung dan Bangunan
31,986,685 3,923,760 12.27%
31,986,685
17,113,091
523121 523121 Belanja Biaya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin
27,045,367 6,952,970 25.71%
27,045,367
27,252,635
521115 521115 Honor Operasional Satuan Kerja 4,232,239 1,741,194 41.14% 4,232,239 5,183,284
524111 524111 Belanja perjalanan biasa 11,976,896 3,782,045 31.58% 11,976,896 11,976,955
521213 521213 Honor Output Kegiatan 375,224 - 0.00% 375,224 -
TOTAL BELANJA BARANG -
RM 253,065,989 57,467,248 22.71% 253,065,989 228,372,191
53 53 BELANJA MODAL
2090.019 Alat Kesehatan, Kedokteran dan
KB - - #DIV/0!
-
-
532111 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - - 0.00% - -
2090.997 Peralatan dan Fasilitas
Perkantoran 31,354,571 - 0.00% 31,354,571 -
532111 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 31,354,571 - 0.00% 31,354,571 -
2090.998 2094.998 Gedung/Bangunan 1,106,069,063 5,270,190 0.48% 1,106,069,063 1,376,447,344
533111 533111 Belanja Modal Gedung dan Bangunan
1,106,069,063 5,270,190 0.48% 1,106,069,063 3.135 M2 1,376,447,344
TOTAL BELANJA MODAL -
RM 1,137,423,634 5,270,190 0.46% 1,137,423,634 1,376,447,344
TOTAL BELANJA RM 1,638,666,489 167,756,865 10.24% 1,638,666,489 1,877,814,102
TOTAL BELANJA BLU + RM 1,638,666,489 167,756,865 10.24% 1,638,666,489 1,877,814,102
RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN 2016
BAB II Kinerja Tahun 2015 dan RBA Tahun 2016 119
Tabel 2.43 : Rincian Belanja Instalasi Penyuluhan dan Konseling Tahun 2015 dan Proyeksi Tahun 2016
KODE KODE
BARU
Uraian Unit/Program/IKU
Program/Kegiatan/IKK/Output/Akun
Belanja/Detail Belanja
Volume TA 2015 PAGU TA 2016
Target
Realisasi
s.d Juni
%
Target
Realisasi s.d Juni
%
Prognosa
Vol Target SD
A. BELANJA BLU BLU
52 52 BELANJA BARANG
2094.053 2094.049 Layanan Operasional Balai (PNBP/BLU)
[Base Line] 47,500,000.00 1 LAP 55,000,000.00
005 005 Dukungan Penyelenggaraan Tugas dan
Fungsi
A A Remunerasi Pegawai 257,958,000 94,159,488 257,958,000 343,421,194
525111 525111 Belanja Gaji dan Tunjangan 257,958,000 94,159,488 257,958,000 12 BL 343,421,194
012 012 Pelayanan Balai Kesehatan
A A Pembayaran Gaji dan Tunjangan 56,828,955 26,358,538 56,828,955 25,275,224
525111 525111 Belanja Gaji dan Tunjangan 56,828,955 26,358,538 56,828,955 12 OB 25,275,224
B B Pembinaan Balai 10,141,791 2,586 10,141,791 5,641,791
525111 525111 Belanja Gaji dan Tunjangan 4,029,851 - 4,029,851 20 OJ 4,835,821
525115 525115 Belanja Perjalanan 537,313 - 537,313 10 OT 805,970
525112 525112 Belanja Barang 2,216,418 - 2,216,418 -
525113 525113 Belanja Jasa 3,358,209 2,586 3,358,209 -
C C Operasional BLU 83,004,515 20,294,818 83,004,515 173,470,164
525111 525111 Belanja Gaji dan Tunjangan 15,313,433 2,014,925 15,313,433 12 OB 77,680,075
525112 525112 Belanja Barang 49,410,873 16,145,952 49,410,873 83,845,612
525113 525113 Belanja Jasa 6,642,873 617,910 6,642,873 3 PT 11,944,478
525114 525114 Belanja Pemeliharaan 11,282,709 1,442,149 11,282,709 -
525115 525115 Belanja Perjalanan 354,627 73,881 354,627 -
D D Pemantapan Mutu Eksternal
Laboratorium 1,398,963 1,308,694 1,398,963 305,597
525111 525111 Belanja Gaji dan Tunjangan 399,627 372,761 399,627 -
525112 525112 Belanja Barang 310,903 294,515 310,903 1 PT 305,597
525115 525115 Belanja Perjalanan 688,433 641,418 688,433 -
RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN 2016
BAB II Kinerja Tahun 2015 dan RBA Tahun 2016 120
KODE KODE
BARU
Uraian Unit/Program/IKU
Program/Kegiatan/IKK/Output/Akun
Belanja/Detail Belanja
Volume TA 2015 PAGU TA 2016
Target
Realisasi
s.d Juni
%
Target
Realisasi s.d Juni
%
Prognosa
Vol Target SD
E E Pemantapan Mutu Internal Laboratorium 188,127 - 188,127 685,746
525112 525112 Belanja Barang 35,664 - 35,664 2 PT 120,896
525115 525115 Belanja Perjalanan 152,463 - 152,463 30 OK 564,851
TOTAL BELANJA BARANG BLU 409,520,351 142,124,123 409,520,351 548,799,716
53 53 BELANJA MODAL
Gedung dan Bangunan - - - -
537113 537113 Belanja Modal Gedung dan Bangunan - BLU - - - -
Alat Kesehatan Kedokteran dan KB - - - -
537112 537112 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - BLU - - - 4 Unit -
Perangkat Pengolahan Data dan
Komunikasi - - - -
537112 537112 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - BLU - - - 24 Unit -
Peralatan dan Fasilitas Perkantoran - - - -
537112 537112 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - BLU - - - 7 Unit -
TOTAL BELANJA MODAL - BLU - - - -
TOTAL BELANJA BLU 409,520,351 142,124,123 409,520,351 548,799,716
KODE KODE
BARU
Uraian Unit/Program/IKU
Program/Kegiatan/IKK/Output
/Akun Belanja/Detail Belanja
Volume TA 2015 PAGU TA 2016
Target
Realisasi
s.d Juni
%
Target
Realisasi s.d Juni
%
Prognosa
Vol Target SD
B. BELANJA RUPIAH
MURNI RM
51 51 BELANJA PEGAWAI
2094.994 2094.994 Layanan Perkantoran 1 TH
511111 511111 Belanja Gaji Pokok PNS 161,035,910 68,717,915 42.67%
161,035,910
164,274,687
511119 511119 Belanja Pembulatan Gaji PNS 2,955 2,152 72.83%
2,955
2,687
RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN 2016
BAB II Kinerja Tahun 2015 dan RBA Tahun 2016 121
KODE KODE
BARU
Uraian Unit/Program/IKU
Program/Kegiatan/IKK/Output
/Akun Belanja/Detail Belanja
Volume TA 2015 PAGU TA 2016
Target
Realisasi
s.d Juni
%
Target
Realisasi s.d Juni
%
Prognosa
Vol Target SD
511121 511121 Belanja Tunj. Suami/Istri PNS 11,314,358 4,965,408 43.89%
11,314,358
12,036,687
511122 511122 Belanja Tunj. Anak PNS 3,293,851 1,415,045 42.96%
3,293,851
3,364,507
511123 511123 Belanja Tunj. Struktural PNS 3,184,030 1,229,701 38.62%
3,184,030
2,803,731
511124 511124 Belanja Tunj. Fungsional PNS 14,907,851 9,018,591 60.50%
14,907,851
19,420,985
511125 511125 Belanja Tunj. PPh PNS 7,389,194 1,649,456 22.32%
7,389,194
8,164,836
511126 511126 Belanja Tunj. Beras PNS 9,996,627 4,996,501 49.98%
9,996,627
10,163,224
511129 511129 Belanja Uang Makan PNS 31,207,164 11,346,507 36.36%
31,207,164
47,733,373
511151 511151 Belanja Tunjangan Umum PNS 2,277,910 1,062,239 46.63%
2,277,910
2,708,657
512211 512211 Belanja uang lembur 3,567,015 615,910 17.27%
3,567,015
2,321,194
TOTAL BELANJA PEGAWAI
- RM 248,176,866 105,019,427 42.32%
248,176,866
272,994,567
52 52 BELANJA BARANG
2090.034 2094.023 Laporan Penelitian dan
Pengembangan 3,118,806 - 0.00%
3,118,806 2 DOK
1,904,478
521211 521211 Belanja Bahan 89,552 - 0.00%
89,552
179,104
521213 521213 Honor Output Kegiatan 1,644,179 - 0.00%
1,644,179
1,256,119
521219 521219 Belanja Barang Non Operasional Lainnya
1,385,075 - 0.00%
1,385,075
194,030
524114 524114 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota
- - 0.00%
-
223,881
524119 524119 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota
- - 0.00%
-
51,343
2090.044 2094.029 Makanan / Minuman 2,798,507 90,806 3.24% 2,798,507 365 HP 2,977,612
521219 521219 Belanja Barang Non Operasional Lainnya
2,798,507 90,806 3.24%
2,798,507
2,977,612
RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN 2016
BAB II Kinerja Tahun 2015 dan RBA Tahun 2016 122
KODE KODE
BARU
Uraian Unit/Program/IKU
Program/Kegiatan/IKK/Output
/Akun Belanja/Detail Belanja
Volume TA 2015 PAGU TA 2016
Target
Realisasi
s.d Juni
%
Target
Realisasi s.d Juni
%
Prognosa
Vol Target SD
2090.045 2094.030 Penambah Daya Tahan Tubuh 16,610,627 4,542,724 27.35% 16,610,627 137 PEG 19,179,701
521113 521113 Belanja Penambah Daya Tahan Tubuh
13,625,552 4,542,724 33.34%
13,625,552
16,194,627
521119 521119 Belanja Barang Operasional Lainnya
2,985,075 - 0.00%
2,985,075
2,985,075
2090.046 2094.031 Pakaian Dinas 1,588,060 1,588,060 100.00% 1,588,060 137 PEG 1,635,821
521119 521119 Belanja Barang Operasional Lainnya
1,588,060 1,588,060 100.00%
1,588,060
1,635,821
2090.048 2094.034 Obat-obatan 23,880,597 7,251,265 30.36% 23,880,597 6 PT 17,910,448
521119 521119 Belanja Barang Operasional Lainnya
23,880,597 7,251,265 30.36%
23,880,597
17,910,448
2090.015 2094.048 Pembinaan, monitoring,
evaluasi dan pelaporan 3,080,925 1,636,597 53.12%
3,080,925 1 DOK
14,170,657
521211 521211 Belanja Bahan 174,030 146,000 83.89%
174,030
917,284
521213 521213 Honor Output Kegiatan 59,701 59,701 100.00%
59,701
208,955
522151 522151 Belanja Jasa Profesi 644,776 262,687 40.74%
644,776
1,114,925
524113 524113 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota
1,149,254 389,851 33.92%
1,149,254
-
524114 524114 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota
- - 0.00%
-
5,495,254
524119 524119 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota
1,053,164 778,358 73.91%
1,053,164
6,434,239
2090.054 2094.050 Laporan Pengujian, Kalibrasi
dan Proteksi Radiasi 15,752,239 8,308,024 52.74%
15,752,239 1 LAP
8,059,940
521219 521219 Belanja Barang Non Operasional Lainnya
1,934,328 - 0.00%
1,934,328
2,496,896
523121 523121 Belanja Biaya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin
4,149,254 875,188 21.09%
4,149,254
5,563,045
521119 521119 Belanja Barang Operasional Lainnya
1,492,537 - 0.00%
1,492,537
-
522141 522141 Belanja Sewa 8,176,119 7,432,836 90.91%
8,176,119
-
RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN 2016
BAB II Kinerja Tahun 2015 dan RBA Tahun 2016 123
KODE KODE
BARU
Uraian Unit/Program/IKU
Program/Kegiatan/IKK/Output
/Akun Belanja/Detail Belanja
Volume TA 2015 PAGU TA 2016
Target
Realisasi
s.d Juni
%
Target
Realisasi s.d Juni
%
Prognosa
Vol Target SD
2090.069 2094.052 Kegiatan peningkatan
kapasitas sumber daya 18,149,701 2,780,328 15.32%
18,149,701 1 LAP
23,742,239
521211 521211 Belanja Bahan 37,522 - 0.00% 37,522 -
521219 521219 Belanja Barang Non Operasional Lainnya
10,350,746 1,217,015 11.76% 10,350,746 13,392,090
524114 524114 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota
933,134 336,567 36.07% 933,134 3,170,149
524119 524119 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota
6,828,299 1,226,746 17.97% 6,828,299 7,180,000
2090.055 2094.056
Penyuluhan, advokasi,
koordinasi, dan penyebaran
informasi
11,388,358 1,484,522 13.04% 11,388,358 8 KEG 15,084,448
521211 521211 Belanja Bahan 2,639,403 594,821 22.54% 2,639,403 1,627,134
521213 521213 Honor Output Kegiatan 119,403 - 0.00% 119,403 282,090
521219 521219 Belanja Barang Non Operasional Lainnya
6,910,448 390,299 5.65% 6,910,448 5,340,149
522141 522141 Belanja Sewa 44,776 - 0.00% 44,776 156,866
522151 522151 Belanja Jasa Profesi 817,910 - 0.00% 817,910 1,317,910
524113 524113 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota
675,821 351,642 52.03% 675,821 -
524114 524114 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota
29,552 29,552 100.00% 29,552 4,745,672
524119 524119 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota
151,045 118,209 78.26% 151,045 1,614,627
2090.048 2094.065 Barang Medik Habis Pakai 36,283,582 3,563,162 9.82% 36,283,582 8 PT 23,880,597
521119 521119 Belanja Barang Operasional Lainnya
36,283,582 3,563,162 9.82% 36,283,582 23,880,597
2090.009 2094.070 Barang Cetakan 10,211,284 79,104 0.77% 10,211,284 2 BUAH 9,901,343
521213 521213 Honor Output Kegiatan 372,537 - 0.00% 372,537 496,716
521219 521219 Belanja Barang Non Operasional Lainnya
9,838,746 79,104 0.80% 9,838,746 9,404,627
2094.994 2094.994 Layanan Perkantoran 110,203,303 26,142,655 23.72% 110,203,303 12 BL 89,924,907
521111 521111 Belanja Keperluan Perkantoran 7,514,030 3,296,720 43.87% 7,514,030 9,188,060
RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN 2016
BAB II Kinerja Tahun 2015 dan RBA Tahun 2016 124
KODE KODE
BARU
Uraian Unit/Program/IKU
Program/Kegiatan/IKK/Output
/Akun Belanja/Detail Belanja
Volume TA 2015 PAGU TA 2016
Target
Realisasi
s.d Juni
%
Target
Realisasi s.d Juni
%
Prognosa
Vol Target SD
521114 521114 Belanja pengiriman surat dinas pos pusat
71,642 7,791 10.88% 71,642 71,642
522111 522111 Belanja Langganan Listrik 20,639,187 5,285,305 25.61% 20,639,187 11,599,540
522112 522112 Belanja Langganan Telepon 1,372,203 438,723 31.97% 1,372,203 2,899,885
522113 522113 Belanja Langganan Air 4,989,831 714,147 14.31% 4,989,831 4,639,816
523111 523111 Belanja Biaya Pemeliharaan Gedung dan Bangunan
31,986,685 3,923,760 12.27% 31,986,685 17,113,091
523121 523121 Belanja Biaya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin
27,045,367 6,952,970 25.71% 27,045,367 27,252,635
521115 521115 Honor Operasional Satuan Kerja 4,232,239 1,741,194 41.14% 4,232,239 5,183,284
524111 524111 Belanja perjalanan biasa 11,976,896 3,782,045 31.58% 11,976,896 11,976,955
521213 521213 Honor Output Kegiatan 375,224 - 0.00% 375,224 -
TOTAL BELANJA BARANG -
RM 253,065,989 57,467,248 22.71% 253,065,989 228,372,191
53 53 BELANJA MODAL
2090.019 Alat Kesehatan, Kedokteran
dan KB - -
-
-
532111 Belanja Modal Peralatan dan Mesin
- - 0.00%
-
-
2090.997 Peralatan dan Fasilitas
Perkantoran 31,354,571 - 0.00% 31,354,571
-
532111 Belanja Modal Peralatan dan Mesin
31,354,571 - 0.00% 31,354,571
-
2090.998 2094.998 Gedung/Bangunan 1,106,069,063 5,270,190 0.48% 1,106,069,063 1,376,447,344
533111 533111 Belanja Modal Gedung dan Bangunan
1,106,069,063 5,270,190 0.48% 1,106,069,063 3.135 M2 1,376,447,344
TOTAL BELANJA MODAL -
RM 1,137,423,634 5,270,190 0.46% 1,137,423,634 1,376,447,344
TOTAL BELANJA RM 1,638,666,489 167,756,865 10.24% 1,638,666,489 1,877,814,102
TOTAL BELANJA BLU + RM 1,638,666,489 167,756,865 10.24% 1,638,666,489 1,877,814,102
RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN 2016
BAB II Kinerja Tahun 2015 dan RBA Tahun 2016 125
Tabel 2.44 : Rekapitulasi Pagu Belanja berdasarkan Sumber Dana Tahun 2016
Pagu
SUMBER DANA (SD) ***) TA 2015 TA 2016
RM 35,150,925,000 41,838,434,000
RMP
PNBP 6,401,179,000 8,521,953,000
BLU
A. TA Berjalan 6,401,179,000 -
B. Saldo Kas 3,648,879,191 -
PLN - -
HLN - -
PDN - -
HDN - -
Tabel 2.45 : Anggaran Belanja Per Jenis Belanja dan Sumber Dana Tahun 2016
NO Jenis Belanja
SUMBER DANA
JUMLAH
(Rp) RM (Rp) PNBP (Rp)
Lainnya
(Pinjaman
Hibah,
PHLN)
1 Belanja Pegawai
A. Gaji 9,076,513,000 - 9,076,513,000
2 Belanja Operasional -
A. Belanja Mengikat -
a.
Gaji dan Remunerasi Badan Layanan Umum
-
5,416,760,000
5,416,760,000
b. Daya dan Jasa 396,000,000 396,000,000
c. Keperluan Perkantoran 483,840,000 483,840,000
d. Penambah Daya Tahan Tubuh 642,520,000 642,520,000
e. Pakaian Dinas 54,800,000 16,100,000 70,900,000
f. Biaya Perjalanan 401,228,000 401,228,000
g. Kerja Sama Operasional 1,156,570,000 1,156,570,000
h. Pemeliharaan 917,948,000 917,948,000
B. Belanja Tupoksi -
a. Peningkatan SDM 795,365,000 98,760,000 894,125,000
b. Bahan Makan Pasien 99,750,000 99,750,000
c. Obat-obatan 600,000,000 708,425,000 1,308,425,000
d. Penelitian dan Pengembangan 63,800,000 63,800,000
e.
Pembinaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan
474,717,000
474,717,000
RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN 2016
BAB II Kinerja Tahun 2015 dan RBA Tahun 2016 126
NO Jenis Belanja
SUMBER DANA
JUMLAH
(Rp) RM (Rp) PNBP (Rp)
Lainnya
(Pinjaman
Hibah,
PHLN)
f.
Pengujian, Kalibrasi dan Proteksi Radiasi
270,008,000
270,008,000
g.
Penyuluhan, advokasi, koordinasi, dan penyebaran informasi
505,329,000
505,329,000
h. Barang Medik Habis Pakai 800,000,000 523,843,000 1,323,843,000
i. Barang Cetakan 331,695,000 331,695,000
j. Belanja BLU Lainnya 250,560,000 250,560,000
3
Belanja Modal -
A. Program Strategis -
a. Alat Kedokteran, Kesehatan & KB 211,250,000 211,250,000
b. Alat Pengolah Data & Komunikasi 121,636,000 121,636,000
c. Peralatan dan Fasilitas Perkantoran 18,049,000 18,049,000
d. Gedung/Bangunan 25,924,921,000 - 25,924,921,000
TOTAL ANGGARAN BELANJA
41,838,434,000
8,521,953,000
-
50,360,387,000
Tabel 2.46 : Master Budget Tahun 2016
NO Jenis Belanja
SUMBER DANA
Jumlah (Rp)
RM (Rp) PNBP (Rp)
1 Belanja Pegawai 9,145,318,000 9,076,513,000
2 Belanja Operasional
a. Belanja Mengikat 2,199,016,000 - 2,199,016,000
b. Belanja Tupoksi 4,637,984,000 8,171,018,000 12,809,002,000
3 Belanja Modal
a. Alat - 350,935,000 350,935,000
b. Bangunan 25,924,921,000 - 25,924,921,000
Total Anggaran Belanja 41,838,434,000 8,521,953,000 50,360,387,000
5. Ikhtisar RBA Tahun 2016
RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN 2016
BAB II Kinerja Tahun 2015 dan RBA Tahun 2016 127
Tabel 2.47 : Ikhtisar RBA Tahun 2016
Kode
Uraian Program/IKU
Program/Kegiatan/
IKK/Output/Sumber
Dana
Alokasi *) Target/
Volume
Satuan
Unit
Penang-
gung
jawab
Belanja
Pegawai
Belanja
Barang Belanja Modal
Bantuan
Sosial
Pengeluaran
Pembiayaan
024.04.
07 Program Pembinaan Pelayanan Kesehatan
IKU Program :
1. Jumlah kecamatan yang memiliki minimal 1 puskesmas yang tersertifikasi akreditasi
2. Jumlah Kab/Kota yang memiliki minimal 1 RSUD yang tersertifikasi akreditasi nasional
Outcome :
Meningkatnya akses pelayanan kesehatan dasar dan rujukan yang berkualitas bagi masyarakat
Kegiatan :
2094 Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya pada Program Pembinaan Pelayanan Kesehatan
Unit
Kerja
Pusat
Belanja
2094. 023
Laporan Penelitian dan Pengembangan
63,800,000
2 Laporan
2094. 029
Makanan / Minuman 99,750,000
365 Hari Perawata
n
2094. 030
Penambah Daya Tahan Tubuh
642,520,000
137 Pegawai
2094. 031
Pakaian Dinas 54,800,000
137 Pegawai
2094. 034
Obat-obatan 600,000,000
6 Paket
2094. 048
Pembinaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan
474,717,000
1 Dokumen
2094. 049
Layanan Operasional Balai (PNBP/BLU)
8,171,018,000 350,935,000
1 Laporan
2094. 050
Laporan Pengujian, Kalibrasi dan Proteksi Radiasi
270,008,000
1 Laporan
2094. 053
Kegiatan peningkatan kapasitas sumber daya
795,365,000
1 Laporan
2094. 056
Penyuluhan, advokasi, koordinasi, dan penyebaran informasi
505,329,000
8
Kegiatan
2094. 065
Barang Medik Habis Pakai
800,000,000
8 Paket
2094. 070
Barang Cetakan 331,695,000
2 Buah
2094. 994
Layanan Perkantoran 9,076,513,000 2,199,016,000
12 Bulan Layanan
2094. 998
Gedung/Bangunan
25,924,921,000 3.135 M2
1. RM 9,076,513,000 6,837,000,000 25,924,921,000
-
2. RMP
-
3. PNBP
-
4. BLU
8,171,018,000 350,935,000
-
JUMLAH 9,076,513,000 15,008,018,000 26,275,856,000
- 50,360,387,000
1. RM 14 BLN 12 BLN 12 BLN
2. RMP
3. PNBP
4. BLU 12 BLN 12 BLN
RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN 2016
BAB II Kinerja Tahun 2015 dan RBA Tahun 2016 128
Kode
Uraian Program/IKU
Program/Kegiatan/
IKK/Output/Sumber
Dana
Alokasi *) Target/
Volume
Satuan
Unit
Penang-
gung
jawab
Belanja
Pegawai
Belanja
Barang Belanja Modal
Bantuan
Sosial
Pengeluaran
Pembiayaan
SUMBER DANA **)
RM - - - - -
RMP - - - - -
PNBP - - - - -
BLU - - - - -
A. TA Berjalan
B. Saldo Kas 702.459.601
PLN - - - - -
HLN - - - - -
PDN - - - - -
HDN - - - - -
Saldo kas BLU pada tahun 2015 adalah Rp 3.648.879.191,-. Pada tahun
2016 akan digunakan sebesar Rp 702.459.601,- untuk keperluan Belanja Modal
Alat Kesehatan sebagai pendukung pengembangan layanan kesehatan paru.
Rincian Alat Kesehatan tersebut sebagai berikut:
Tabel 2.48 : Belanja Penggunaan Saldo Awal
No Nama Alat Volume Harga Satuan Jumlah
1 Bedside monitor 1 67,245,997 67,245,997
2 Autoclave 1 16,450,000 16,450,000
4 Rescuciation Kit 1 54,242,262 54,242,262
5 Continuous suction 1 34,925,000 34,925,000
6 Infussion/syringe pump 2 13,275,000 26,550,000
7 DC shock 1 11,400,000 11,400,000
8 Patient Monitor 1 12,129,080 12,129,080
9 Infussion/Syringe Pump 1 13,275,000 13,275,000
10 Rescusitation Kit 1 54,242,262 54,242,262
11 Bed pasien 20 5,000,000 100,000,000
12 Bedside cabinet pasien kls 3 12 1,250,000 15,000,000
13 Bedside cabinet pasien kls 1 dan 2 8 1,800,000 14,400,000
14 Meja makan pasien kls 1 dan 2 12 1,600,000 19,200,000
15 Meja makan pasien kls 3 8 1,200,000 9,600,000
16 Tiang infus 10 300,000 3,000,000
17 Mobile standing spigmomanometer 4 2,950,000 11,800,000
18 Viewer 2 5,000,000 10,000,000
19 Brankar 2 3,500,000 7,000,000
20 TV 21 inch 2 2,000,000 4,000,000
21 Kursi tunggu pasien (stainless steel) 4 4,500,000 18,000,000
RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN 2016
BAB II Kinerja Tahun 2015 dan RBA Tahun 2016 129
No Nama Alat Volume Harga Satuan Jumlah
22 Oksigen sentral 1 200,000,000 200,000,000
Total 702,459,601
D. Informasi Lainnya
Tingkat kinerja/kesehatan BBKPM Bandung pada tahun 2015 adalah
86,3%, atau berada pada level AA. Hal tersebut berdasarkan hasil perhitungan
indikator kinerja keuangan sebesar 22,9%, hasil perhitungan indikator kinerja
operasional sebesar 31,5%, dan hasil perhitungan indikator kinerja mutu
pelayanan dan manfaat bagi masyarakat sebesar 31,9%.
Proyeksi Tingkat kinerja/kesehatan BBKPM Bandung pada tahun
2016 adalah 88,1%, atau berada pada level AA. Hal tersebut berdasarkan
hasil perhitungan indikator kinerja area keuangan sebesar 23,55%, hasil
perhitungan indikator kinerja area manajerial sebesar 31,55%, dan hasil
perhitungan indikator kinerja area klinis sebesar 33%.
E. Ambang Batas Belanja BLU
Rencana Bisnis dan Anggaran menganut pola fleksibel (flexible
budget) yaitu belanja Badan Layanan Umum (BLU) dapat melampaui atau
dibawah pagu anggaran sesuai dengan realisasi pendapatan. Belanja BLU
yang melampaui pagu anggaran dapat dilakukan dalam suatu jangka angka
presentase terhadap pagu anggaran (ambang batas). Dalam menghitung
ambang batas belanja, BBKPM Bandung mempertimbangkan fluktuasi
kegiatan operasional, antara lain trend naik/turun realisasi anggaran tahun
RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN 2016
BAB II Kinerja Tahun 2015 dan RBA Tahun 2016 130
sebelumnya, realisasi /prognosa tahun berjalan, dan target anggaran BLU
tahun yang akan datang.
Berdasarkan rencana anggaran beserta realisasi/prognosa tahun
anggaran yang lalu, maka diusulkan ambang batas belanja BLU BBKPM
Bandung dengan kisaran yang dapat mendukung fleksibilitas penggunaan
anggaran pada tahun berjalan.
Tabel 2.49 : Perhitungan Ambang Batas Belanja BLU
No Uraian
2012 2013 2014 2015
A Pendapatan
1 Target Pendapatan 3,800,000,000 4,311,034,000 5,335,397,000 6,401,179,000
2 Realisasi Pendapatan 4,603,286,804 4,623,876,573 5,997,892,751 6,435,658,190
Naik/(Turun) 803,286,804 312,842,573 662,495,751 34,479,190
Persentasi 21.14 7.26 12.42 0.54
Dengan mempertimbangkan tren kenaikan yang tidak terlalu besar
manakala tarif tetap, realisasi/prognosa tahun anggaran berjalan dan target
anggaran BLU tahun yang akan datang maka ditetapkan ambang batas belanja
BLU yaitu sebesar 20%.
RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN 2016
BAB V Penutup 131
BAB III
PENUTUP
A. Kesimpulan
1. RBA tahun 2016 akan melaksanakan program strategis pelayanan
intervensi paru sebagai layanan unggulan serta pengembangan pelayanan
lainnya.
2. RBA tahun 2016 memproyeksikan pencapaian indikator kinerja BLU
sebesar 88,1 dengan kategori SEHAT “AA”. Sedangkan pencapaian
indikator kinerja BLU periode Januari sampai dengan Juni 2015 sebesar
76,75. Pencapaian Januari-Juni 2015 terdiri dari :
a. Indikator Kinerja Keuangan tercapai 15,95.
b. Indikator Kinerja Operasional tercapai 30,5.
c. Indikator Kinerja Mutu Pelayanan dan Manfaat bagi Masyarakat
tercapai 30,3.
3. Total anggaran yang diperlukan untuk kegiatan tahun 2016 sebesar
Rp. 50,360,387,000,-, yang bersumber dari rupiah murni (RM) sebesar Rp.
41,383,434,000,- dan pendapatan operasional (BLU) tahun 2016 sebesar
Rp. 8,521,953,000,-.
4. Rencana kegiatan secara terperinci terdapat dalam RKA-KL tahun 2016
yang memuat rincian belanja satuan kerja tahun anggaran 2016. Rencana
yang dimaksud terlampir pada dokumen RBA ini.
5. Secara spesifik kegiatan yang disiapkan untuk tahun 2016 adalah :
RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN 2016
BAB V Penutup 132
a. Pengembangan / penataan sarana fisik yang direncanakan pada tahun
2016 diantaranya adalah pemenuhan sarana dan prasarana serta
layanan klinik dan Pengembangan sistem tata kelola kehandalan
sarana dan prasarana.
b. Anggaran Investasi tahun 2016 diproyeksikan sebesar
Rp. 25,924,921,000,- bersumber dari rupiah murni (APBN) untuk
keperluan Pembangunan Gedung Pelayanan Tahap IIB. Sementara
anggaran yang bersumber dari pendapatan BLU total anggaran sebesar
Rp. 350,935,000,- direncanakan untuk keperluan peralatan medik dan
non medik, peralatan pengolah data serta peralatan fasilitas
perkantoran.
c. Program pengembangan pelayanan yang disiapkan untuk tahun 2016
adalah pengembangan layanan unggulan dan layanan subspesialis
kesehatan paru, penguatan program promosi dan pengembangan
sumber daya kesehatan paru.
6. Hambatan dalam melaksanakan kegiatan :
a. Belum ada Izin operasional BBKPM;
b. Masih ada SDM yang belum memenuhi standar kompetensi pegawai;
c. Masih adanya peralatan medis yang berusia diatas 10 tahun;.
7. Upaya memecahkan masalah / hambatan :
a. Berkoordinasi dengan Kementerian Kesehatan dan Dinas Kesehatan
untuk realisasi izin operasional BBKPM;
RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN 2016
BAB V Penutup 133
b. Meningkatkan kompetensi pegawai sesuai dengan standar yang sudah
ditetapkan;
c. Melakukan inventarisasi barang berdasarkan tingkat kerusakan,
melakukan pemeliharaan, serta melakukan penghapusan dan
mengusulkan pengadaan baru untuk yang rusak berat.
B. Hal-hal yang Perlu Mendapat Perhatian Pemilik
1. Penyelesaian Pembangunan Gedung Pelayanan tepat waktu
2. Pengembangan alat-alat kesehatan sesuai dengan kebutuhan
3. Peningkatan kapasitas SDM sesuai dengan kebutuhan pengembangan
pelayanan
C. Hal-hal yang Perlu Rapat Pembahasan Bersama
1. Izin operasional BBKPM;
2. Pengembangan Organisasi BBKPM menjadi Rumah Sakit;
3. Pengembangan sarana dan prasarana;
4. Kerjasama operasional keuangan dengan instansi pemerintah lain;
5. KMK tentang Remunerasi.