Upload
buiquynh
View
232
Download
0
Embed Size (px)
Citation preview
Rencana Kerja Bakesbangpol Kota Mataram
1
KATA PENGANTAR
Puji syukur atas kehadirat Allah SWT Tuhan yang Maha Esa, yang telah
memberikan rahmat, karunia dan hidayahnya serta dengan ijin Jualah kita
dapat menyusun dan menyelesaikan satu tugas yaitu Rencana Kerja (Renja)
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Mataram Tahun 2017.
Penyusunan Rencana Kerja (Renja) ini disusun menindaklanjuti
amanat Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 Pasal 27 ayat (1) dan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 Pasal 137, Rencana
Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Mataram merupakan
substansi dari penjabaran Rencana Kerja Kota Mataram, berdasarkan
Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Program Wajib Politik Dalam
Negeri, rincian tugas pokok dan fungsi yang bersinergi dengan Program
Pemerintah Kota Mataram dan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota
Mataram, Rencana Kerja (Renja) disusun dengan maksud memberikan arah
dan menyediakan data resmi atau pedoman dalam mewujudkan visi, misi
dalam jangka 1 (satu) tahun sebagai pedoman kerja yang disampaikan
melalui RKA dan DPA Tahun 2017.
Sebagaimana diketahui bahwa Penyusunan Rencana Kerja
dimaksudkan adalah dengan tujuan untuk mengakomodir aspirasi maupun
keinginan masyarakat dapat diwujudkan melalui program kegiatan tahunan
serta dapat terfasilitasi dengan lebih transparansi, efektif dan efisien menuju
tata pemerintahan yang baik (good govermance) dan bertanggung jawab.
Dan secara disadari penyusunan Rencana Kerja (Renja) ini jauh dari
Rencana Kerja Bakesbangpol Kota Mataram
2
sempurna, oleh karena itu sangat diharapkan kritik ataupun masukan demi
untuk kesempurnaannya, dan langkah kebijakan yang diambil kedepannya.
Mataram, November 2016
Kepala Bakesbangpol Kota Mataram,
RUDI SURYAWAN, SH Pembina Tk. 1 (IV/b)
NIP. 19711230 199703 1 003
Rencana Kerja Bakesbangpol Kota Mataram
3
DAFTAR ISI
Hal
Kata Pengantar ............................................................................................ i
Daftar Isi ...................................................................................................... iii
BAB I PENDAHULUAN ..........................................................................
1.1. Latar Belakang ......................................................................
1.2. Landasan Hukum ..................................................................
1.3. Maksud dan Tujuan ...............................................................
1.4. Sistematika ...........................................................................
1
1
2
4
4
BAB I I EVALUASI PELAKSANAAN RENJA TAHUN LALU ...........................
2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu dan
Capaian Renstra SKPD ...........................................................
2.2. Analisis Kinerja Pelayanan SKPD ...........................................
2.3. Isu-isu Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD ................. 2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD
2.4. Review terhadap Rancangan Awal SKPD ..............................
2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan ..........................
7
7
15
16
23
28
BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN ..........................
3.1. Telaahaan Terhadap Kebijakan Nasional .............................
3.2. Tujuan dan Sasaran Renja SKPD ...........................................
3.3. Program dan Kegiatan ...........................................................
29
29
30
31
BAB IV PENUTUP ....................................................................................
4.1. Catatan Penting Dalam Penyusunan Renja ..............................
4.2. Kaidah-kaidah Pelaksanaan ......................................................
4.3. Rencana Tindak Lanjut ..............................................................
41
41
41
42
Rencana Kerja Bakesbangpol Kota Mataram
4
BAB I
PENDAHULUAN
1.1. Latar Belakang
Rencana Kerja merupakan proses penyusunan dan penetapan
pelaksanaan kegiatan yang diambil pada kegiatan-kegiatan internal dan
eksternal sehingga dapat ditetapkan rumusan visi, misi, tujuan dan
sasaran yang akan dilaksanakan dalam kurun waktu tertentu dan
Rencana Kerja disusun menindaklanjuti yang diamanatkan oleh
Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Pasal 27 ayat (1) dan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 Pasal 137,
Rencana Kerja Badan Kesatuan Bangsa Kota Mataram yang merupakan
substansi dari penjabaran Rencana Kerja Kota Mataram dan sesuai
dengan Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Program Wajib
Politik Dalam Negeri sesuai dengan rincian tugas pokok dan fungsi yang
sinergi dengan Program Pemerintah Kota Mataram dan Badan Kesatuan
Bangsa dan Politik Kota Mataram, yang disusun dengan maksud
memberikan arah dan menyediakan data resmi atau pedoman
berdasarkan visi, misi dalam jangka 1 (satu) tahun dan jangka menengah
5 (lima) tahun sebagai dasar pelaksanaan tugas kerja yang disampaikan
melalui Pra RKA dan DPA Tahun 2017.
Rencana Kerja merupakan proses pikiran yang berdasarkan pada
penetapan program dan kegiatan dan tindak lanjut dari kebijakan yang
ingin dicapai melalui kajian internal dan eksternal sehingga dicapai
rumusan yang memuat visi, misi, tujuan, sasaran yang akan dilaksanakan
dalam kurun waktu tertentu, dan merupakan dokumenRencana Kerja
sesuai Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004
Rencana Kerja Bakesbangpol Kota Mataram
5
tentangSistemPerencanaan Pembangunan Nasional dan surat edaran
Menteri DalamNegeri Nomor 050/2020/SJ tanggal11 Agustus 2005.
Penyusunan RPJP Daerah dan RPJM Daerah. Rencana Kerja disusun
secara sistematis dan berkelanjutan untuk mengakomodir dan
mengkoordinir aspirasi maupun keinginan masyarakat secara struktural
dalam penyusunan dalam kurun waktu, jangka periode 1 (satu) tahun.
Serta dapat terfasilitasi dengan lebih transparansi, efektif dan efisien
menuju tata pemerintahan yang baik (good govermance) dan
bertanggung jawab.
1.2. Landasan Hukum
Undang-Undang Nomor 28 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan
Negara yang Bersih dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
1. Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sitem Perencanaan
Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 104);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor
125, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437)
sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan kedua atas
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor
59 tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3. Undang-Undang Nomor 17 tahun 2007 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Tahun 2005-2025
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 4700);
Rencana Kerja Bakesbangpol Kota Mataram
6
4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian
Urusan Pemerintahan antara Pemerintahan Daerah Provinsi dan
Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
5. Peraturan Menteri Nomor 38 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata
Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana
Pembangunan Daerah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2006 tentang
Kewaspadaan Dini Masyarakat Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2009 tentang
Pedoman Tata Cara Perhitungan Penggunaan Anggaran dalam
APBD, Pengajuan, Penyaluran dan Laporan Pertanggungjawaban
Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 50 Tahun 2010 tentang
Pedoman Pemantauan Tenaga Kerja Asing di Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang
Pelaksanaan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan
Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan
Rencana Pembangunan Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2011 tentang
Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11
Tahun2006 tentang Komunitas Intelijen Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2012 tentang
Pedoman Pendaftaran Organisasi Kemasyarakatan di Lingkungan
Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 71 Tahun 2012 tentang
Pedoman Pendidikan Wawasan Kebangsaan.
Rencana Kerja Bakesbangpol Kota Mataram
7
1.3. Maksud dan Tujuan
Maksud dan tujuan disusunnya Rencana Kerja Badan Kesatuan
Bangsa dan Politik Kota Mataram Tahun 2017 adalah sebagai berikut :
1. Sebagai pedoman dalam menyusun Rencana Kerja satu Tahun
sesuai tugas pokok dan fungsi;
2. Sebagai acuan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dalam
menentukan lokasi, indikator kinerja maupun kelompok sasaran
periode satu tahun;
3. Sebagai bahan tolak ukur dalam penyusunan pertanggungjawaban
Walikota Tahun 2016-2017 terutama dalam tugas urusan
pemerintah yang akan dilaksanakan oleh Badan Kesatuan Bangsa
dan Politik Kota Mataram;
4. Dimplementasikan dari rumusan untuk meningkatkan pencapaian
sasaran dalam pertanggungjawaban berbasis kinerja.
1.4. Sistematika
Rencana Kerja Bakesbangpol Kota Mataram Tahun 2016, disusun
dengan sistematika sebagai berikut:
BAB I PENDAHULUAN
Menguraikan mengenai gambaran umum penyusunan
rancangan Renja Bakesbangpol,agar substansi pada bab-bab
berikutnya dapat dipahami dengan baik.
1.1. Latar Belalang
Memuat tentang Renja SKPD, Proses Penyusunan Renja
SKPD, Keterkaitanantara Renja SKPD dengan Dokumen
RKPD, Renstra SKPD, degan Renja
1.2. Landasan Hukum
Menguraikan apa yang menjadi landasan hukum di
dalam Penyusunan Renja Bakesbangpol Tahun 2016
Rencana Kerja Bakesbangpol Kota Mataram
8
1.3. Maksud dan Tunjuan
Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari
Penyusunan Renja SKPD.
1.4. Sistematika Penulisan
Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renja
SKPD, serta susunangaris besar isi dokumen.
BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU
Menggambarkan kajian (review) terhadap hasil evaluasi Renja
SKPD Tahun lalu(tahun-2) dan perkiraan capaian tahun
berjalan (tahun n-1).
2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu dan
Capaian Renstra SKPD.
2.2. Analisis Kinerja Pelayanan SKPD.
2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD
2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD
2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat
BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN
3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional
Menjelaskan yang menyangkut arah dan kebijakan
prioritas pembangunannasional yang terkait dengan
tugas pokok dan fungsi SKPD.
3.2. Tujuan dan Sasaran Renja SKPD
Menjelaskan mengenai tujuan dan sasaran didasarkan
atas rukusan isu-isupenting penyelenggaraan tugas dan
fungsi SKPD
Rencana Kerja Bakesbangpol Kota Mataram
9
3.3. Program dan Kegiatan
Menjelaskan faktor-faktor yang menjadi bahan
pertimbangan terhadapperumusan program dan
kegiatan, uraian garis besar mengenai
rekapitulasiprogram dan kegiatan.
BAB IV PENUTUP
Menjelaskan catatan-catatan penting yang perlu mendapat
perhatian baik dalampelaksanaannya, kaidah-kaidah
pelaksanaan dan rencana tindak lanjut.
Rencana Kerja Bakesbangpol Kota Mataram
10
BAB II
EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA
TAHUN LALU
2.1. Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Tahun Lalu dan Capaian Rencana
Strategis SKPD
Evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan
Politik pada dasarnya menghasilkan kebijakan yang diberikan dalam
muatan substansi pelaksanaan Rencana Kerja tahun lalu dan pemberian
capaian tahun berjalan dan target berdasarkan realisasi program
kegiatan tahun-tahun sebelumnya dan berkewajiban memberikan
pertanggungjawaban selaku akuntabilitas pemerintah oleh karena itu
dalam keterkaitan evaluasi merupakan proses pengeluaran dan
perbandingan dari hasil-hasil kegiatan operasioanal nyata dicapai dengan
hasil-hasil yang seharusnya dicapai menurut target tahun sebelumnya
menerangkan kinerja dan tindakan pimpinan kolektif suatu organisasi
yang menggambarkan keberhasilan atau kegagalan visi, misi dalam
mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan kepada pihak
memiliki hak untuk meminta keterangan atau pertanggungjawaban
dengan membandingkan :
a) Rencana Kinerja yang ditetapkan dengan hasil capaian kinerja ;
b) Perbandingan kinerja antara tahun sebelumnya dengan tahun
berjalan.
Evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja dan Realisasi Renstra yang
mengacupada hasil laporan tahun yang bersangkutan, adanya suatu
Kegiatan pengukuran yang dilakukan untuk membandingkan hasil yang
telah dicapai dengan standar yang telah ditentukan sebelumnya.
Rencana Kerja Bakesbangpol Kota Mataram
11
Evaluasi ini digunakan oleh berbagai pihak untuk melihat keberhasilan
dan kegagalan pencapaian tujuan dan untuk mengevaluasi kerja program
kegiatan haruslah dimulai pada tujuan itu sendiri.
Dari evaluasi pelaksanaan program kegiatan sesuai Instruksi
Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akutanbilitas Kinerja Instansi
Pemerintah dan Keputusan Kepala Lembaga Akutansi Negara Nomor
2329/IX/6/8/2003 Pedoman Penyusunan Pelaporan Akutanbilitas Kinerja
Instansi Pemerintah langkah pengambilan kebijakan dapat dievaluasi
kinerja tahun lalu dengan tahun berjalan dalam pengambilan keputusan
dapat diimplementasikan semua kegiatan memenuhi target dan tidak
ada pelaksanaan kegiatan yang melebihi target dalam
menyelenggarakan kewenangan pemerintah di bidang Kesatuan Bangsa
dan Politik di dalam fungsi dan perannya di Bidang Kesatuan Bangsa dan
Politik.
Berdasarkan evaluasi terhadap pelaksanaan hasil Rencana Kerja
Tahun Berjalan (Bulan November Tahun 2016), pelaksanaan
kinerjaBakesbangpol Kota Mataram ditunjang dengan Belanja Tidak
Langsung dan Belanja Langsungyang terdiri dari Belanja Langsung Urusan
Wajib (Program),dengan ruang lingkup kegiatannya sebagai berikut:
Rencana Kerja Bakesbangpol Kota Mataram
12
TABEL I
EVALUASI TERHADAP HASIL RENJA SKPD KABUPATEN/KOTA
RENJA PADA BAKESBANGPOL KOTA MATARAM
SAMPAI DENGAN TAHUN BERJALAN
No Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)
Target Renstra SKPD pada Tahun
2017(Akhir Periode SKPD)
Realisasi Capaian Kinerja SKPD s/d
Renja SKPD Tahun Lalu (2015)
Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD
Tahun Berjalan yang di Evaluasi (2016)
Realisasi Kinerja pada Semester
Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran
Renja SKPD yang Dievaluasi
Tingkat Capaian Kinerja dan
Anggaran Renja SKPD yang Dievaluasi
Realisasi Kinerja dan Anggaran
Renstra SKPD s/d Tahun 2015
(Akhir Tahun Pelaksanaan Renja SKPD
Tahun 2016)
Tingkat Capaian Kinerja dan
Realisasi Anggaran
Renstra SKPD s/d Tahun 2016
(%)
Ket.
I II
1 2 3 4 5 6 7 8 9 =7 + 8 10 = 9/6x100% 11 = 5 + 9 12=11/4x100%
13
K Rp. K Rp. K Rp. Rp. Rp. K Rp. K Rp. Rp. K Rp.
Urusan Wajib
Bidang Urusan Wajib ########## ########### ##########
9,852,589,632
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Output : Meningkatnya Pelayanan Administrasi Umum dan Kegiatan Operasional Badan
641,045,50
0
552,365,509
457,933,882
1,058,434,382
Penyediaan jasa surat menyurat
Outcome : Terlaksanya Pelayanan administrasi umum dan surat menyurat
1.200 lbr
5,400,000
1.200 lbr
5,400,000
1.200 lbr
5,400,000
2,250,000
2,250,000
1.200 lbr
4,500,000
1.200 lbr
83.33
9,900,000
1.200 lbr
183.33
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
Outcome : Terpenuhinya kebutuhan biaya telepon, internet dan listrik
12 bulan
42,600,000
12 bulan
43,950,000
12 bulan
42,600,000
18,403,689
16,377,062
12 bulan
34,780,751
12 bulan
81.64
78,730,751
12 bulan
184.81
Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor
Outcome : Terpenuhinya biaya jasa service peralatan dan perlengkapan kantor
12 bulan
10,000,000
12 bulan
9,350,000
12 bulan
10,000,000
3,350,000
1,800,000
12 bulan
5,150,000
12 bulan
51.50
14,500,000
12 bulan
145.00
Rencana Kerja Bakesbangpol Kota Mataram
13
1 2 3 4 5 6 7 8 9 =7 + 8 10 = 9/6x100% 11 = 5 + 9 12=11/4x100%
13
K Rp. K Rp. K Rp. Rp. Rp. K
K Rp. K
Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional
Outcome : Terfasilitasinya kelancaran operasional kendaraan dinas roda 4 (empat) dan roda 2 (dua)
3 unit roda 4 dan 12
unit roda 2
8,150,000 3 unit roda 4
dan 12
unit roda 2
18,800,000 3 unit roda 4 dan
12 unit roda
2
8,150,000 1,034,000 4,456,800 3 unit roda 4
dan 12
unit roda 2
5,490,800 3 unit roda 4 dan
12 unit roda
2
67.37 24,290,800 3 unit roda 4
dan 12
unit roda 2
298.05
Penyediaan alat tulis kantor
Outcome : Terpenuhinya Kebutuhan Alat Tulis Kantor
12 bulan
59,000,000 12 bulan
58,758,000 12 bulan
53,144,500 28,500,000 20,500,000 12 bulan
49,000,000 12 bulan
92.20 107,758,000 12 bulan
182.64
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
Outcome : Tersedianya Pengadaan Barang Cetak dan Penggandaan
12 bulan
30,600,000 12 bulan
17,700,000 12 bulan
28,101,000 13,350,000 9,450,000 12 bulan
22,800,000 12 bulan
81.14 40,500,000 12 bulan
132.35
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
Outcome : Tersedianya Komponen Instalasi Listrik
12 bulan
7,000,000 12 bulan
10,000,000 12 bulan
7,000,000 3,000,000 1,500,000 12 bulan
4,500,000 12 bulan
64.29 14,500,000 12 bulan
207.14
Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
Outcome : Terciptanya kenyamanan kantor
12 bulan
9,600,000 12 bulan
37,200,000 12 bulan
10,600,000 1,000,000 9,100,000 12 bulan
10,100,000 12 bulan
95.28 47,300,000 12 bulan
492.71
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
Outcome : terfasilitasinya biaya penggandaan dan cetak buku FKDM dan surat kabar
koran : 72 eks
8,100,000 koran : 72 eks
7,850,000 koran : 72 eks
8,700,000 3,725,000 1,990,000 koran : 72 eks
5,715,000 koran : 72
eks
65.69 13,565,000 koran : 72 eks
167.47
Penyediaan makanan dan minuman
Outcome : Terlaksananya pelayanan administrasi perkantoran yang lancar
12 bulan
96,945,500 12 bulan
69,600,000 12 bulan
72,035,000 23,162,500 11,312,500 12 bulan
34,475,000 12 bulan
47.86 104,075,000 12 bulan
107.35
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
Outcome : Terlaksananya Kegiatan Komunikasi dan Kerjasama Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik
1 tahun
200,000,000 1 tahun
188,642,500 1 tahu
n
142,985,009 85,088,829 57,858,502 1 tahun
142,947,331 1 tahu
n
99.97 331,589,831 1 tahun
165.79
Rencana Kerja Bakesbangpol Kota Mataram
14
1 2 3 4 5 6 7 8 9 =7 + 8 10 = 9/6x100% 11 = 5 + 9 12=11/4x100%
13 K Rp. K Rp. K Rp. Rp. Rp. K
K Rp. K
Penyusunan Dokumen Perencanaan
Outcome : Tersedianya RKA, DPA, DPPA SKPD
7 dokumen
25,500,000 40 dokumen
10,500,000
7 dokumen
25,500,000
11,090,000 8,285,000
7 dokumen
19,375,000
7 dokumen
75.98
29,875,000
7 dokumen
117.16
Pengelolaan Administrasi Umum Kepegawaian
Outcome : Tersedianya Data data Kepegawaian Badan
12 bulan
4,500,000 30.00
0 lemba
r
4,500,000
12 bula
n
4,500,000
2,250,000 2,100,000
12 bulan
4,350,000
12 bula
n
96.67
8,850,000
12 bulan
196.67
Penyediaan Administrasi Keuangan
Outcome : Terwujudnya kelancaran tugas pengelolaan keuangan SKPD
12 bulan
133,650,000 12 bulan
118,250,000
12 bula
n
133,650,000
53,250,000 61,500,000
12 bulan
114,750,000
12 bula
n
85.86
233,000,000
12 bulan
174.34
Rata-rata capaian kinerja (%) 82.90
165.11
Predikat Kinerja
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Output : Terpeliharanya kendaraan dinas (operasional badan)
########## 266,346,750
51,046,750
387,256,750
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
Outcome : Terlaksananya pemeliharaan kantor
1 tahun
236,250,000
1 tahun
236,250,000
1 tahu
n
-
-
-
1 tahun
-
1 tahu
n
-
236,250,000 1 tahun
100.00
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
Outcome : Tersedianya Suku Cadang Pemeliharaan/Operasional Kendaraan Dinas Roda 4 (empat) dan Roda 2 (dua)
3 unit roda 4 dan 12
unit roda 2
51,346,750 3 unit roda 4
dan 12
unit roda 2
99,960,000 3 unit roda
4 dan 12
unit roda
2
51,346,750 35,504,250 15,542,500 3 unit roda 4
dan 12
unit roda 2
51,046,750 3 unit roda
4 dan 12
unit roda
2
99.42 151,006,750 3 unit roda 4
dan 12
unit roda 2
294.09
Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor
Outcome : Tersedianya gedung kantor yang nyaman
1 Kgt
-
1 Kgt
-
1 Kgt
215,000,000
-
-
1 Kgt
-
1 Kgt
-
-
1 Kgt
0
Rata-rata capaian kinerja (%) 19.17 134.65
Predikat Kinerja
Rencana Kerja Bakesbangpol Kota Mataram
15
1 2 3 4 5 6 7 8 9 =7 + 8 10 = 9/6x100% 11 = 5 + 9 12=11/4x100%
13 K Rp. K Rp. K Rp. Rp. Rp. K
K Rp. K
Program PeningkatanKapasitas Sumber Daya Aparatur
Output : Meningkatnya kapasitas sumber daya aparatur
-
50,000,000
50,000,000
50,000,000
Penyelenggaraan Forum SKPD Bidang SDM
Outcome : Terwujudnya hasil kesepakatan Forum SKPD
- - - - 1 tahu
n
50,000,000 50,000,000 - 1 tahu
n
50,000,000 1 tahu
n
100 50,000,000 - -
Rata-rata capaian kinerja (%) 100 -
Predikat Kinerja
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
Output : Terlaksananya pelayanan administrasi umum/operasional badan
8,662,500 8,250,000
5,886,000
15,036,000
Penyusunan pelaporan keuangan semesteran
Outcome : Tersusunya laporan persemester dan akhir tahun
12 bulan
8,662,500 12 bula
n
9,150,000 12 bula
n
8,250,000 3,411,000 2,475,000 12 bula
n
5,886,000 12 bula
n
71.35 15,036,000 12 bulan
173.58
Rata-rata capaian kinerja (%) 71.35
173.58
Predikat Kinerja
Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan
Output : Meningkatnya Wasbang, Kerukunan Umat Beragama, terfasilitasinya FKDM dan Pembauran
########## ########### ########## 3,367,948,200
Kegiatan Peningkatan toleransi dan kerukunan dalam kehidupan beragama
Outcome : Terciptanya pemberdayaan FKUB di Kota Mataram
900 org
199,255,000 900 oran
g
199,255,000 12 bula
n
190,500,000 90,750,000 76,125,000 12 bula
n
166,875,000 12 bula
n
87.60 366,130,000 12 bulan
183.75
Kegiatan Peningkatan kesadaran masyarakat akan nilai-nilai luhur budaya bangsa
Outcome : Terlaksananya dan terbentuknya kesadaran masyarakat akan nilai-nilai luhur budaya bangsa
875 orang
1,036,168,200 875 oran
g
1,036,168,200 12 bula
n
1,825,000,000 606,150,000 1,058,250,000 12 bula
n
1,664,400,000 12 bula
n
91.20 2,700,568,200 12 bulan
260.63
Rencana Kerja Bakesbangpol Kota Mataram
16
1 2 3 4 5 6 7 8 9 =7 + 8 10 = 9/6x100% 11 = 5 + 9 12=11/4x100% 13
K Rp. K Rp. K Rp. Rp. Rp. K
K Rp. K
Kegiatan Peningkatan idiologi dan ketahanan bangsa
Outcome : Terselenggaranya pembauran bangsa
300 orang
126,625,000 300 oran
g
126,625,000 12 bula
n
153,900,000 75,750,000 64,300,000 12 bula
n
140,050,000 12 bula
n
91.00 266,675,000 12 bula
n
210.6
Kegiatan Koordinasi dan pelaksanaan Kirab Pataka NTB
Outcome : Terselenggaranya kirab penyerahan dan penerimaan pataka
1 tahun
34,575,000 1 tahu
n
34,575,000 1 tahu
n
24,850,000 - - 1 tahu
n
- 1 tahu
n
- 34,575,000 1 tahu
n
100
89.84 241.15
Predikat Kinerja
Program Kemitraan Pengembangan Wawasan Kebangsaan
Output : Meningkatnya koordinasi dan komunikasi pengkajian masalah strategis
########## ########### ########## 4,880,704,30
0
Kegiatan Peningkatan kewaspadaan pengkajian masalah strategis
Outcome : Terlaksana dengan optimal tugas dan fungsi FKPD, Kominda Kota Mataram
12 bulan
3.060.600.000 12 bula
n
2,063,789,300 12 bula
n
3,324,600,000 1,121,765,000 1,695,060,000 12 bula
n
2,816,825,000 12 bula
n
84.73 4,880,704,300 12 bula
n
159.47 -
Rata-rata capaian kinerja (%) 84.73
159.47
Predikat Kinerja
Program Pendidikan Politik Masyarakat
Output : Terlaksananya kegiatan politik dan pemilu di kota mataram
62,320,000 62,320,000
55,950,000
93,210,000
Peningkatan Stabilitasi dam Harmonisasi Kehidupan Sosial Politik
Outcome : Terwujudnya lembaga-lembaga orgnanisasi yang serasi, selaras dalam bermasyarakat
12 bulan
62,320,000 12 bula
n
37,260,000 12 bula
n
62,320,000 29,650,000 26,300,000 12 bula
n
55,950,000 12 bula
n
89.78 93,210,000 12 bula
n
149.57
Rata-rata capaian kinerja (%) 89.78
149.57
Predikat Kinerja
Rencana Kerja Bakesbangpol Kota Mataram
17
TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d PROGRAM 8) 83.75 180.55
PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d PROGRAM 8)
Faktor pendorong keberhasilan kinerja :
Program kegiatan yang sinergisitas sesuai dengan situasi, kondisi masyarakat di wilayah Kota Mataram
Faktor penghambat keberhasilan kinerja :
Ketentuan presentase di setiap triwulan dan semester pada anggaran kas yang terealisasi sehingga program kegiatan yang akan dilaksanakan harus sesuai dengan ketentuan anggaran kas per triwulan sesuai jumlah preentase
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya :
Melanjutkan pelaksanaan program kegiatan sesuai anggaran kas dan presentase yang ditentukan dan melaksanakan kegiatan yang emergency
Tindak lanjut yang diperlukan dalam Renja SKPD tahun berikutnya :
Melakukan perbandingan realisasi pelaksanaan kegiatan yang sudah atau belum dilaksanakan sehingga kedepannya dapat diambil langkah kebijakan dan dapat dilaksanakan sesuai dengan kondisi dan kemampuan
Rencana Kerja Bakesbangpol Kota Mataram
18
2.2. Analisis Kinerja Pelayanan SKPD
Analisis capaian kinerja merupakan salah satu kegiatan penting
dalam proses analisis capaian tentang keberhasilan atau kegagalan dari
suatu kegiatan yang telah dilaksanakan berdasarkan indikator input,
output dan outcome dari masing-masing kegiatan, yang merupakan
proses pengukuran dan perbandingan dari hasil-hasil kegiatan
operasional yang nyata dengan hasil yang seharusnya dicapai menurut
target dan standar yang ditentukan sebelumnya serta permasalahan
ataupun kendala pada tahun sebelumnya maupun pada tahun berjalan
dan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan
Politik belum menggunakan indikator berdasarkan SPM, karena kegiatan
yang di lakukan tidak bisa terukursecara kualitatif dan kuantitatif,
sehingga indikator kinerja yang di gunakan dengan menetapkan
indikator kinerja kegiatan yang disampaikan sebagai alat untuk
mengukur pencapaian kinerja yang telah dilaksanakan dengan 3 (tiga)
indikator kinerja yaitu :
Masukan (input) yaitu tingkat atau besaran sumber-sumber yang
digunakan baik Sumber Daya Manusia (SDM), dana, material, waktu,
teknologi dan sebagainya.
Keluaran (output) yaitu hasil yang langsung dicapai dari sumber
kegiatan yang telah dilaksanakan melalui proses kegiatan.
Hasil (outcome) yaitu tingkat pencapaian kinerja, yakni hasil yang
diharapkan dapat terwujud berdasarkan keluaran dari kegiatan yang
sudah dilaksanakan dalam jangka menengah (efek langsung).
Untuk mengevaluasi pencapaian kinerja kegiatan dan pencapaian
sasaran guna mengetahui keberhasilan dan kegagalan dari kegiatan yang
dilaksanakan perbandingan yang dilakukan adalah :
1. Kinerja nyata dengan kinerja yang direncanakan.
2. Kinerja nyata dengan kinerja tahun-tahun sebelumnya.
Rencana Kerja Bakesbangpol Kota Mataram
19
Dari realisasi kinerja kegiatan dan pencapaian sasaran dan
keberhasilan yang diinginkan dari setiap target kegiatan tentang
pencapaian kinerja pelayanan SKPD Bakesbangpol Kota Mataram.
2.3. Isu-isu Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Mataram dibentuk sesuai
Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2011 tanggal 15 Desember 2011
tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 5 tahun
2008 tentang Pembentukan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kota
Mataram, dalam mendukung program pemerintah menuju Kota
Mataram sebagai Kota Ibadah yang maju, religius dan berbudaya dan
sebagai dasar pedoman pelaksanaan tugas-tugas yang kewenangannya
merupakan urusan wajib di Bidang Kesatuan Bangsa dan Poltik Kota
Mataram dengan fungsi koortdinasi dalam kehidupan berbangsa,
bernegara dan bermasyarakat.
Selanjutnya tugas pokok pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Kota Mataram diuraikan kedalam masing sub unitnya.Tugas Pokok
Badan Kesatuan Bangsa adalah melaksanakan urusan pemerintahan
lingkup Bakesbangpol dan untuk melaksanakan Tugas Pokok tersebut,
Bakesbangpol mempunyai fungsi sebagai berikut;
a. Kepala Badan
Kepala Badan mempunyai tugas memimpin, merencanakan,
mengawasi, mengendalikan dan mengkoordinasikan kegiatan
Badan dalam menyelenggarakan Urusan pokok dibidang Kesatuan
Bangsa dan Politik.
Tugas pokok Kepala Badan adalah :
a. Perumusan dan penetapan visi, misi dan rencana strategis
serta program kerja Badan;
b. Perumusan kebijakan teknis dibidang Kesatuan Bangsa dan
Politik;
Rencana Kerja Bakesbangpol Kota Mataram
20
c. Pengkoordinasian penyusunan Rancana Kerja Tahunan,
Rencana Kerja Anggaran/Dokumen Pelaksanaan Anggaran
(RKA/DPA) dan Penentapan Kinerja Badan;
d. Penyelenggaraan pengaturan, pembinaan, pengawasan dan
pengendalian serta bimbingan dibidang Kesatuan Bangsa dan
Politik;
e. Penyelenggaraan koordinasi, informasi dan sinkronisasi
pelaksanaan tugas Badan dengan instansi terkait;
f. Pelaksanaan kerjasama dengan pihak lain baik instansi
Pemerintah, Lembaga Organisasi Swadaya Masyarakat dan
atau swasta;
g. Pemberian pertimbangan dan penetapan perijinan serta
rekomendasi teknis dibidang Kesatuan Bangsa dan Politik;
h. Pelaksanaan pembinaan menajemen kepegawaian lingkup
Badan;
i. Pengkoordinasian pembentukan dan pelaksanaan tugas
komunitas intelejen daerah sesuai ketentuan yang berlaku;
j. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi dibidang Kesatuan
Bangsa dan Politik;
k. Pelaporan pelaksanaan fungsi-fungsi tugas kepada Walikota
melalui sekretaris Daerah;
l. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang dilimpahkan oleh Walikota
sesuai dengan bidang tugasnya.
b. Sekretaris
Sekretariat Badan dipimpin oleh seorang Sekretaris yang
mempunyai tugas pokok memimpin, merencanakan, mengatur,
mengawasi dan mengkoordinasikan kegiatan bawahan dalam
melaksanakan kegiatan ketatausahaan Badan yang meliputi urusan
perencanaan, keuangan, umum serta kepegawaian.
Tugas pokok Sekretaris adalah :
Rencana Kerja Bakesbangpol Kota Mataram
21
a. pengkoordinasikan penyusunan Rencana Strategis, Rencana
Kerja Tahunan dan Penetapan Kinerja Lingkup Badan;
b. pengkoordinasian penyusunan Rencana Kerja
Anggaran/Dokumen Pelaksanaan Anggaran (RKA/DPA) dan
Program Kerja Badan;
c. Pelaksanaan pelayanan Tehnis Administratif kepada seluruh
Unit Kerja lingkup Badan;
d. Perumusan bahan pedoman dan petunjuk tata laksana
administrasi umum;
e. Pengkoordinasian penyusunan standar pelayanan minimal dan
standar prosedur tetap pelaksanaan kegiatan lingkup badan;
f. Perumusan dan penjabaran kebijakan teknis penyelenggaraan
administrasi umum, perencanaan keuangan, kepegawaian dan
perlengkapan;
g. Pengkoordinasian penyusunan laporan pelaksanaan tugas
badan;
h. Pelaksanaan pengaturan, pembinaan dan pengelolaan
administrasi umum, perencanaan, keuangan, kepegawaian
dan perlengkapan;
i. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan
tugas kesekretariatan;
j. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang dilimpahkan oleh atasan
sesuai dengan bidang tugasnya.
c. Bidang Wawasan Kebangsaan dan Kewaspadaan Nasional
Bidang Wawasan Kebangsaan dan Kewaspadaan Nasional dipimpin
oleh seorang Kepala Bidang yang mempunyai tugas pokok
memimpin, merencanakan, mengatur, mengawasi dan
mengkoordinasikan kegiatan bawahan dalam perumusan dan
Rencana Kerja Bakesbangpol Kota Mataram
22
penjabaran kebijakan teknis serta penyelenggaraan kegiatan di
Bidang Wawasan Kebangsaan dan Kewaspadaan Nasional.
Tugas pokok Kepala Bidang Wawasan Kebangsaan dan
Kewaspadaan Nasional adalah:
a. Perumusan program kerja dan penetapan kinerja Bidang;
b. Pengkoordinasian penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA)
dan Program Kerja sub bidang dibawahnya;
c. Perumusan dan penjabaran kebijakan teknis dibidang
wawasan kebangsaan dan kewaspadaan nasoinal sesuai
peraturan perundang-undangan yang berlaku;
d. Pengkoordinasian pelaksanaan pengaturan, pembinaan,
pengawasan dan pengendalian dibidang wawasan kebangsaan
dan kewaspadaan nasional;
e. Pelaksanaan koordinasi, informasi dan sinkronisasi dibidang
wawasan kebangsaan dan kewaspadaan nasional dengan
Instansi terkait;
f. Pelaksanaan pembinaan teknis dibidang wawasan kebangsaan
dan kewaspadaan nasional dalam penyelenggaraan
pemerintahan daerah;
g. Pengkajian dan pemberian pertimbangan teknis terhadap
masalah-masalah dibidang wawasan kebangsaan dan
kewaspadaan nasional;
h. Pelaksanaan bina mitra dalam rangka peningkatan wawasan
kebangsaan dan kewaspadaan nasional dengan instansi
pemerintah, lembaga sosial kemasyarakatan dan swasta;
i. Pelaksanaan bimbingan dan penyuluhan dibidang wawasan
kebangsaan dan kewaspadaan nasional;
j. Pengkoordinasian pelaksanaan kewaspadaan dini masyarakat
di daerah;
Rencana Kerja Bakesbangpol Kota Mataram
23
k. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan
tugas bidang;
l. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang dilimpahkan oleh atasan
sesuai bidang tugasnya.
d. Bidang Politik dan Bina Ideologi
Bidang Politik dan Bina Ideologi dipimpin oleh seorang Kepala
Bidang yang mempunyai tugas pokok memimpin,merencanakan,
mengatur, mengawasi dan mengkoordinasikan kegiatan bawahan
dalam perumusan dan penjabaran kebijakan teknis serta
penyelengaraan kegiatan di bidang politik dan bina Ideologi.
Tugas pokok Kepala Bidang Politik dan Bina Ideologi adalah :
a. Perumusan program kerja dan penetapan kinerja Bidang;
b. Pengkoordinasian penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA)
dan Program Kerja sub bidang dibawahnya;
c. Perumusan dan penjabaran kebijakan teknis di bidang politik
dan bina sosial kemasyarakatan sesuai peraturan perundang-
undangan yang berlaku;
d. Pengkoordinasian pelaksanaan pengaturan, pembinaan,
pengawasan dan pengendalian dibidang politik dan bina sosial
kemasyarakatan;
e. Pelaksanaan koordinasi, informasi dan sinkronisasi dibidang
politik dan bina sosial kemasyarakatan dengan Instansi
terkait;
f. Pelaksanaan pembinaan partisipasi politik dan pengembangan
budaya politik guna menciptakan situasi yang kondusif dalam
penyelenggaraan pemerintahan daerah;
g. Pengkajian dan pemberian pertimbangan teknis terhadap
masalah-masalah dibidang politik dan bina sosial
kemasyarakatan;
Rencana Kerja Bakesbangpol Kota Mataram
24
h. Pelaksanaan bina mitra dengan instansi pemerintah, lembaga
sosial kemasyarakatan dan swasta dalam rangka peningkatan
wawasan dan partisipasi masyarakat dibidang politik dan sosial
kemasyarakatan;
i. Pelaksanaan bimbingan dan penyuluhan dibidang politik dan
bina sosial kemasyarakatan ;
j. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan
tugas bidang;
k. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang dilimpahkan oleh atasan
sesuai bidang tugasnya.
e. Bidang Ketahanan Seni Budaya, Sosial, Ekonomi dan Agama
Bidang Ketahanan Seni Budaya, Sosial, Ekonomi dan Agama dipimpin
oleh seorang Kepala Bidang yang mempunyai tugas pokok
memimpin, merencanakan, mengatur, mengawasi dan
mengkoordinasikan kegiatan bawahan dalam perumusan dan
pejabaran kebijakan teknis di bidang Seni Budaya, Sosial, Ekonomi
dan Agama.
Tugas pokok Kepala Bidang Seni Budaya, Sosial, Ekonomi dan
Agama adalah :
a. Perumusan program kerja dan penetapan kinerja Bidang;
b. Pengkoordinasian penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA)
dan Program Kerja sub bidang dibawahnya;
c. Perumusan dan penjabaran kebijakan teknis dibidang
perlindungan masyarakat sesuai peraturan perundang-
undangan yang berlaku;
d. Pengkoordinasian pelaksanaan pengaturan, pembinaan,
pengawasan dan pengendalian dibidang perlindungan
masyarakat dan penanggulangan bencana;
Rencana Kerja Bakesbangpol Kota Mataram
25
e. Pelaksanaan koordinasi, informasi dan sinkronisasi dibidang
perlindungan masyarakat dan penanggulangan bencana
dengan satuan kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan Instansi
terkait;
f. Pelaksanaan pembinaan teknis dibidang perlindungan
masyarakat dalam upaya pemberdayaan masyarakat dalam
identifikasi, pencegahan dan penanggulangan bencana ;
g. Pengkajian dan pemberian pertimbangan teknis terhadap
masalah-masalah perlindungan masyarakat;
h. Pelaksanaan bina mitra dalam rangka peningkatan partisipasi
dibidang perlindungan masyarakat dengan instansi
pemerintah, lembaga sosial kemasyarakatan dan swasta;
i. Pelaksanaan bimbingan dan penyuluhan dibidang
perlindungan masyarakat;
j. Pengkoordinasian pelaksanaan mitigasi bencana sesuai
ketentuan yang berlaku;
k. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan
tugas bidang;
l. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang dilimpahkan oleh atasan
sesuai bidang tugasnya.
f. Kelompok Jabatan Fungsional
Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan
sebagian tugas pokok Badan sesuai dengan keahlian dan
kebutuhan.
1. Kelompok Jabatan Fungsional dimaksudkan pada pasal 20
terdiri dari tenaga jabatan funsional yang terbagi dalam
berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya ;
2. Setiap kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud
ayat (1) dipimpin oleh tenaga fungsional senior yang
Rencana Kerja Bakesbangpol Kota Mataram
26
ditetapkan oleh Walikota dan bertanggung jawab kepada
kepala Badan ;
3. Jumlah jabatan fungsional dimaksud pada ayat (1) ditentukan
berdasarkan sifat, jenis, kebutuhan dan beban kerja ;
4. Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) diatur sesuai dengan peraturan perundang-
undangan.
2.4. Isu-isu Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD Review terhadap rancangan Awal RKPD Tahun 2017 berkaitan
dengan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun
anggaran 2017. Rumusan kebutuhan program dankegiatan dilengkap
dengan lokasi, indikator kinerja, besaran target/tolok ukur, dan besaran
danayang dibutuhkan.
Pada tahun anggaran 2017 review rancangan awal RKPD terhadap
hasil analisiskebutuhan dapat disampaikan sebagai berikut:
Rencana Kerja Bakesbangpol Kota Mataram
27
TABEL II
Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2017
Kota Mataram
Bakesbangpol
No
Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan
Program/ Lokasi Indikator Target Pagu Program/ Lokasi Indikator Target Pagu Catatan
Kegiatan Kinerja Capaian Indikatif Kegiatan Kinerja Capaian Indikatif Penting
(Rp. 000) (Rp. 000)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
587,550,259 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
587,550,259
Penyediaan Jasa Surat Menyurat
Bakesbangpol
Terlaksananya pelayanan administrasi umum dan surat menyurat
Materai 6000 = 600
lembar, 3000 = 600
lembar
5,400,000
Penyediaan Jasa Surat Menyurat
Bakesbang pol
Terlaksananya pelayanan administrasi umum dan surat menyurat
Materai 6000 = 600
lembar, 3000 = 600
lembar
5,400,000
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
Bakesbangpol
Terpenuhinya pembayaran telepon, internet air dan listrik
12 bulan 43,200,000 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
Bakesbang pol
Terpenuhinya pembayaran telepon, internet air dan listrik
12 bulan 43,200,000
Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
Bakesbangpol
Terpenuhinya biaya jasa service peralatan dan perlengkapan kantor
12 bulan 9,000,000 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
Bakesbang pol
Terpenuhinya biaya jasa service peralatan dan perlengkapan kantor
12 bulan 9,000,000
Penyediaan jasa pemeliharaan dan perijinan kend. dinas/operasional
Bakesbangpol
Terfasilitasinya kelancaran operasional kendaraan dinas roda 4 (empat) dan roda 2 (dua)
3 unit kendaraan roda 4 dan
12 unit kendaran
roda 2
13,200,000 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perijinan kend. dinas/operasional
Bakesbang pol
Terfasilitasinya kelancaran operasional kendaraan dinas roda 4 (empat) dan roda 2 (dua)
3 unit kendaraan roda 4 dan
12 unit kendaran
roda 2
13,200,000
Penyediaan alat tulis kantor Bakesbang
pol Terpenuhinya Kebutuhan Alat Tulis Kantor
12 bulan 40,075,259 Penyediaan alat tulis kantor Bakesbang
pol Terpenuhinya Kebutuhan Alat Tulis Kantor
12 bulan 40,075,259
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
Bakesbangpol
Tersedianya Pengadaan Barang Cetak dan penggandaan
12 bulan 17,400,000 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
Bakesbang pol
Tersedianya Pengadaan Barang Cetak dan penggandaan
12 bulan 17,400,000
Rencana Kerja Bakesbangpol Kota Mataram
28
No
Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan
Program/ Lokasi Indikator Target Pagu Program/ Lokasi Indikator Target Pagu Catatan
Kegiatan Kinerja Capaian Indikatif Kegiatan Kinerja Capaian Indikatif Penting
(Rp. 000) (Rp. 000)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
Bakesbangpol
Tersedianya Komponen Instalasi Listrik
12 bulan
5,000,000
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
Bakesbangpol
Tersedianya Komponen Instalasi Listrik
12 bulan
5,000,000
Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
Bakesbangpol
Terciptanya Kenyamanan Kantor
12 bulan
18,600,000
Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
Bakesbangpol
Terciptanya Kenyamanan Kantor
12 bulan
18,600,000
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
Bakesbangpol
Meningkatnya Pegetahuan akan Berita dan Informasi
60 eks Lombok
Post dan 12 eks Suara
NTB
8,700,000
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
Bakesbangpol
Meningkatnya Pegetahuan akan Berita dan Informasi
60 eks Lombok
Post dan 12 eks Suara
NTB
8,700,000
Penyediaan makanan dan minuman
Bakesbangpol
Terlaksananya Pelayanan Administrasi Perkantoran yang Lancar
12 Bulan
71,825,000
Penyediaan makanan dan minuman
Bakesbangpol
Terlaksananya Pelayanan Administrasi Perkantoran yang Lancar
12 Bulan
71,825,000
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
Bakesbangpol
Terlaksananya Kegiatan Komunikasi dan Kesrjasama Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik
12 Bulan
200,000,000
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
Bakesbangpol
Terlaksananya Kegiatan Komunikasi dan Kesrjasama Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik
12 Bulan
200,000,000
Penyusunan dokumen Perencanaan
Tersedianya pakaian olahraga dan PDL Pegawai
Tersedianya Dokumen RKA, DPA, DPPA SKPD dan Dokumen lainnya
12 Bulan
17,000,000
Penyusunan dokumen Perencanaan
Bakesbangpol
Tersedianya Dokumen RKA, DPA, DPPA SKPD dan Dokumen lainnya
12 Bulan
17,000,000
Pengelolaan administrasi umum kepegawaian
Bakesbangpol
Tersedianya Data data Kepegawaian Badan
12 Bulan
4,500,000
Pengelolaan administrasi umum kepegawaian
Bakesbangpol
Tersedianya Data data Kepegawaian Badan
12 Bulan
4,500,000
Rencana Kerja Bakesbangpol Kota Mataram
29
No
Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan
Program/ Lokasi Indikator Target Pagu Program/ Lokasi Indikator Target Pagu Catatan
Kegiatan Kinerja Capaian Indikatif Kegiatan Kinerja Capaian Indikatif Penting
(Rp. 000) (Rp. 000)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Penyediaan administrasi keuangan
Bakesbangpol
Terwujudnya Kelancaran Tugas Pengelola Keuangan SKPD
12 Bulan
133,650,000
Penyediaan administrasi keuangan
Bakesbangpol
Terwujudnya Kelancaran Tugas Pengelola Keuangan SKPD
12 Bulan
133,650,000
2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
115,692,000 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
115,692,000
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
Bakesbangpol
Terlaksananya Pemeliharaan Gedung Kantor
1 kegitan
30,000,000
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
Bakesbangpol
Terlaksananya Pemeliharaan Gedung Kantor
1 kegitan
30,000,000
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
Bakesbangpol
Terlaksananya Pemeliharaan/Operasional Kendaraan Dinas Roda 4 (empat) dan Roda 2 (dua)
3 unit kendaraan roda 4 dan
12 unit kendaran
roda 2
85,692,000 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
Bakesbangpol
Terlaksananya Pemeliharaan/Operasional Kendaraan Dinas Roda 4 (empat) dan Roda 2 (dua)
3 unit kendaraan roda 4 dan
12 unit kendaran
roda 2
85,692,000
3
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
4,050,000
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
4,050,000
Penyusunan pelaporan keuangan semesteran
Bakesbangpol
Tersedianya Laporan Persemester dan Akhir Tahun
17.000 lembar
4,050,000
Penyusunan pelaporan keuangan semesteran
Bakesbangpol
Tersedianya Laporan Persemester dan Akhir Tahun
17.000 lembar
4,050,000
4 Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan
2,090,865,000 Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan
2,090,865,000
Peningkatan toleransi dan kerukunan dalam kehidupan beragama
Kota Mataram
Terwujudnya harmonisasi dalam kehidupan beragama, berbangsa, bermasyarakat dan bernegara
12 Bulan 211,725,000 Peningkatan toleransi dan kerukunan dalam kehidupan beragama
Kota Mataram
Terwujudnya harmonisasi dalam kehidupan beragama, berbangsa, bermasyarakat dan bernegara
12 Bulan 211,725,000
Rencana Kerja Bakesbangpol Kota Mataram
30
No
Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan
Program/ Lokasi Indikator Target Pagu Program/ Lokasi Indikator Target Pagu Catatan
Kegiatan Kinerja Capaian Indikatif Kegiatan Kinerja Capaian Indikatif Penting
(Rp. 000) (Rp. 000)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Peningkatan kesadaran masyarakat akan nilai-nilai luhur budaya bangsa
Kota Mataram
Terciptanya wawasan kebangsaan dan nilai nilai luhur budaya bangsa
12 Bulan 1,701,425,000 Peningkatan kesadaran masyarakat akan nilai-nilai luhur budaya bangsa
Kota Mataram
Terciptanya wawasan kebangsaan dan nilai nilai luhur budaya bangsa
12 Bulan 1,701,425,000
Peningkatan idiologi dan ketahanan bangsa
Kota Mataram
Terciptanya Harmonisasi Kehidupan Berbangsa, Bernegara dan Bermasyarakat
12 Bulan
153,200,000
Peningkatan idiologi dan ketahanan bangsa
Kota Mataram
Terciptanya Harmonisasi Kehidupan Berbangsa, Bernegara dan Bermasyarakat
12 Bulan 153,200,000
Koordinasi dan pelaksanaan Kirab Pataka NTB
Kota Mataram
Terwujudnya Koordinasi dan Penyerahan dan Penerimaan Kirab Pataka
1 Kegiatan
24,515,000
Koordinasi dan pelaksanaan Kirab Pataka NTB
Kota Mataram
Terwujudnya Koordinasi dan Penyerahan dan Penerimaan Kirab Pataka
1 Kegiatan 24,515,000
5 Program Kemitraan Pengembangan Wawasan Kebangsaan
3,644,950,000 Program Kemitraan Pengembangan Wawasan Kebangsaan
3,644,950,000
Peningkatan kewaspadaan pengkajian masalah strategis
Kota Mataram
Terciptanya Hasil kerja dan Tugas tugas yang Optimal terhadap Integritas Nasional di Daerah Kota Mataram
12 Bulan
3,644,950,000 Peningkatan kewaspadaan pengkajian masalah strategis
Kota Mataram
Terciptanya Hasil kerja dan Tugas tugas yang Optimal terhadap Integritas Nasional di Daerah Kota Mataram
12 Bulan
3,644,950,000
6 Program Pendidikan Politik Masyarakat
74,025,000 Program Pendidikan Politik Masyarakat
74,025,000
Peningkatan stabilitasi & harmonisasi kehidupan sosial dan politik
Kota Mataram
Terwujudnya Koordinasi, Sinkronisasi Pelaksanaan Pembangunan dan Pemerintahan di Daerah
12 Bulan
74,025,000 Peningkatan stabilitasi & harmonisasi kehidupan sosial dan politik
Kota Mataram
Terwujudnya Koordinasi, Sinkronisasi Pelaksanaan Pembangunan dan Pemerintahan di Daerah
12 Bulan
74,025,000
Rencana Kerja Bakesbangpol Kota Mataram
31
2.5. Penelaahan Usulan Program Kegiatan Berdasarkan Peraturan Walikota Mataram Nomor 26/Pert/2008
tentang Rincian Tugas Pokok dan Fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan
Perlindungan Masyarakat dan ada 6 (tujuh) program wajib Politik Dalam
Negeri, dan sesuai pula kewenangan Peraturan Pemerintah Nomor 38
tahun 2007 tentang pembagian Unsur Pemerintahan antara Pemerintah
Daerah Provinsi dan Pemerintah Kota Mataram di Bidang Kesatuan
Bangsa dan Politik Dalam Negeri, sehingga program kegiatan ini dapat
tersusun setelah diakomodir dari usulan masyarakat melalui MPBM
Tingkat Kelurahan, Kecamatan maupun Kota Mataram dan hasil
Musrenbang Kota Mataram Tahun 2016.
Program kegiatan merupakan penjabaran dari Permendagri
Nomor 13 Tahun 2006 tentang Program Wajib Politik Dalam Negeri
dengan kewenangan di Bidang Kesatuan Bangsa dan Perlindungan
Masyarakat, maka program yang tersusun sesuai tupoksi masing-masing
pelaku aktivitas dan terkait dengan isu-isu penting yaitu berkembangnya
Miras, obat-obatan pemicu terjadinya konflik, saat ini sehingga yang
menjadi prioritas utama sesuai dengan tugas pokok dan fungsi yaitu
peran Forkopimda, Kominda, FKDM, FPK dan Forum Kerukunan Umat
Beragama yaitu untuk mencegah berkembangnya pemicu terjadinya
konflik di tiap-tiap lingkungan disamping program tersebut yaitu
sosialisasi mencegah berkembangnya obat-obatan terlarang dan
penyuluhan/penertiban bagi pengelola rumah-rumah kos pada wilayah
yang dianggap rawan konflik, langkah-langkah dilakukan demi tetap
terjaga wilayah Kota Mataram yang kondusif, aman, tertib dan
terkendali dan medukung visi, misi Kota Mataram, maka usulan program
kegiatan kepentingan para pemangku Kepentingan tahun 2017.
Rencana Kerja Bakesbangpol Kota Mataram
32
BAB III
TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN
3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional dan Prioritas Pembangunan
Nasional
Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional merupakan satu
kesatuan tata cara perencanaan pembangunan untuk menghasilkan
rencana, Rencana Pembangunan yang dilaksanakan oleh Unsur
Penyelenggara Negara dan Masyarakat di Tingkat Pusat dan Daerah yang
bertujuan untuk mendukung koordinasi antar pelaku pembangunan
menjamin terciptanya integrasi dan sinkronisasi mengenai konsistensi
antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan,
mengoptimalkan partisipasi masyarakat serta menjamin tercapainya
penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan dan
berkelanjutan serta disusun secara berjangka yaitu meliputi jangka
panjang, jangka menengah dan tahunan.
Arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional terkait
dengan tugas pokok dan Fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik di
Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri Peraturan Pemerintah
Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan
Pemerintahan antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah/Kota
didalam pelaksanaan kegiatan di Bidang Ketahanan Ideologi Negara,
Wawasan Kebangsaan, Bela Negara nilai-nilai sejarah kebangsaan dan
penghargaan kebangsaan skala Kabupaten/Kota dibutuhkan adanya
strategis peningkatan kinerja, rencana kerja, program kegiatan melalui
peningkatan wawasan dan pengembangan wawasan kebangsaan yang
difasilitasi dari dana umum.
Rencana Kerja Bakesbangpol Kota Mataram
33
3.2. Tujuan dan Sasaran Renja SKPD
a. Tujuan :
1. Sebagai pedoman dalam menyusun Rencana Kerja Tahunan setiap
tahun sebagai tugas pokok dan fungsi badan;
2. Sebagai pengendalian kegiatan koordinasi sinkronisasi instansi
terkait serta monitoring evaluasi secara internal maupun
eksternal;
3. Memberikan informasi kepada pemangku (stakeholder) tentang
rencana pembangunan tahunan selama lima tahun (tahun 2016-
2021);
4. Sebagai bahan tolak ukur dalam penyusunan laporan
pertanggungjawaban Walikota tahun 2016-2021, dan dalam masa
jabatan terutama dalam masa tugas unsur pemerintahan yang
akan dilaksanakan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota
Mataram;
5. Diimplementasi dari rumusan untuk memperjelas pencapaian
sasaran yang ingin dicapai dengan pengawasan yang berbasis
kinerja.
b. Sasaran :
Dari tujuan sasaran yang ingin dicapai dalam penyusunan rencana
kerja sesuai dengan tugas pokok dan fungsi yang dikaitkan dengan
sasaran target kinerja badan adalah sebagai berikut :
1. Tersedianya dokumen yang baik tertib dan teratur seta optimal
tingkat kesesuaian data yang jelas, akurat dan terukur;
2. Terfasilitasinya biaya pemeliharaan gedung kantor dan kendaraan
dinas;
3. Tersusunnya laporan keuangan keuangan, Renja, Lakip, LPPD dan
LKPJ;
Rencana Kerja Bakesbangpol Kota Mataram
34
4. Terpeliharanya kondisifitas diwilayah Kota Mataram;
5. Terjaganya keamanan diwilayah Kota Mataram;
6. Berkurangnya pemicu konflik di masyarakat;
7. Terlaksananya politik yang baik, tertib dan damai di wilayah Kota
Mataram.
3.3. Program dan Kegiatan
Sebagai perwujudan dalam mendukung prioritas pembangunan
Kota Mataram Tahun 2017, prioritas pembangunan daerah yang terkait
dengan kegiatan operasional Bakesbangpol adalahPeningkatan kualitas
perencanaan melalui peningkatan profesionalisme aparatur
Bakesbangpol dalam pembangunan dan peningkatan kualitas dokumen
perencanaan yang dapat dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan dan
kemampuan daerah.
Berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja Tahun
2016, pelaksanaan kinerja Bakesbnagpol Kota Mataram Tahun 2016
ditunjang dengan Belanja Tidak Langsung yanganggarannya
diperuntukan untuk Belanja Pegawai dan Belanja Langsung yang terdiri
dari Belanja Langsung Urusan Wajib (Program), dengan ruang lingkup
kegiatannya.
Selanjutnya, berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Badan Kesatuan
Bangsa dan Politik Kota Mataram pada program kegiatan wajibnya
tingkat kinerja yang ingin dicapai melalui 6 program kegiatan sebagai
berikut:
1) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
a. Penyediaan Jasa Surat menyurat
Tingkat kinerja yang ingin dicapai yaitu terlaksananya pelaksanaan
administrasi umum dan surat menyurat 12 bulan Rp. 5.400.000,-.
Rencana Kerja Bakesbangpol Kota Mataram
35
Materai 6000 sebanyak 600 lembar
Materai 3000 sebanyak 600 lembar
Rp. 3.600.000,-
Rp. 1.800.000,- b. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
Tingkat kinerja yang ingin dicapai pada kegiatan ini yaitu
tersedianya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 12 bulan
Rp. 43.200.000,-.
Penyediaan layanan telepon & IT
Penyediaan layanan listrik
Penyediaan layanan air
Rp. 12.000.000,-
Rp. 30.000.000,-
Rp. 1.200.000,- c. Penyedian Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
Tingkat kinerja yang ingin dicapai pada kegiatan ini yaitu
tersedianya jasa service peralatan dan perlengkapan kantor 12
bulan Rp. 9.000.000,-. d. Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perijinan Kendaraan Dinas/
Operasional.
Tingkat kinerja yang ingin dicapai pada kegiatan ini yaitu
terfasilitasinya kelancaran operasional Kendaraan Dinas roda 4
(empat) dan roda 2 (dua) 1 tahun Rp. 13.200.000,-.
e. Penyediaan Alat Tulis Kantor
Tingkat kinerja yang ingin dicapai adalah terpenuhinya kebutuhan
alat tulis kantor 12 bulan sebesar Rp. 40.075.259,-.
f. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
Tingkat kinerja yang ingin dicapai adalah tersedianya pengadaan
barang cetak dan penggandaan untuk 12 bulan Rp. 17.400.000,-.
g. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan
Kantor
Rencana Kerja Bakesbangpol Kota Mataram
36
Tingkat kinerja yang ingin dicapai yaitu tersedianya komponen
intalasi listrik berupa alat listrik dan elektronik lampu pijar,
batterey kering 1 tahun Rp. 5.000.000,-.
h. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
Tingkat kinerja yang ingin dicapai yaitu terciptanya kenyamanan
kantor berupa belanja peralatan kebersihan dan bahan
pembersih, belanja plakat, belanja spanduk dan pengadaan 1 unit
laptop.
i. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan
Tingkat kinerja yang ingin dicapai yaitu tersedianya bahan bacaan
berupa surat kabat Lombok Post dan Suara NTB , 1 tahun Rp.
8.700.000,-.
j. Penyediaan Makan Minum
Tingkat kinerja yang ingin dicapai yaitu tersedianya makan-minum
rapat koordinasi lintas 1 tahun Rp.71.825.000,-.
k. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah
Tingkat kinerja yang ingin dicapai yaitu terlaksananya kegiatan
komunikasi dan kerja sama Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
dalam rangka perjalanan dinas luar daerah, 1 tahun Rp.
200.000.000,-.
l. Penyusunan Dokumen Perencanaan
Tingkat kinerja yang ingin dicapai yaitu tersedia dan tersusunnya
dokumen perencanaan berupa RKA, DPA, DPPA, Lakip, Renja dan
LPPD, 1 tahun Rp. 17.000.000,-
m. Pengelolaan Administrasi umum kepegawaian.
Tingkat kinerja yang ingin dicapai yaitu tersedia dan tersusunnya
data-data kepegawaian kantor Rp.4.500.000,-.
n. Penyediaan Administrasi Keuangan
Rencana Kerja Bakesbangpol Kota Mataram
37
Tingkat kinerja yang ingin dicapai yaitu terwujudnya kelancaran
tugas pengelola keuangan SKPD dan terlaksananya pembayaran
honorarium PTT 12 bulan Rp.133.650.000,-
2) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
a. Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
Tingkat kinerja yang ingin dicapai yaitu Terlaksananya
pemeliharaan gedung kantor sebesar Rp. 30.000.000,-
b. Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
Tingkat kinerja yang ingin dicapai yaitu tersedianya
pemeliharaan/operasional kendaraan Dinas roda 4 dan roda 2
Rp. 85.692.000,-
3) Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian
Kinerja dan Keuangan
Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran
Tingkat kinerja yang ingin dicapai yaitu tersusun dan tersedianya
laporan per semester dan akhir tahun Rp. 4.050.000,-.
4) Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan
a. Peningkatan Toleransi dan Kerukunan dalam Kehidupan
Umat Beragama
Kinerja yang ingin dicapai melalui kegiatan ini yaitu
penguatan yang dilakukan adalah sosialisasi penguatan
toleransi kerukunan umat beragama, koordinasi dalam
menyikapi penanganan penguatan kontribusi masalah
keagamaan, rumah ibadah bersama instansi terkait.
b. Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Nilai-nilai Luhur
Budaya Bangsa
Kinerja yang ingin dicapai yaitu peningkatan wawasan
kebangsaan melalui diklat wawasan kebangsaan untuk
mewujudkan terbangunnya kesadaran masyarakat akan
Rencana Kerja Bakesbangpol Kota Mataram
38
budaya persatuan dan keasatuan bagi tokoh pemuda, tokoh
agama dan adatmelalui FKDM Kota, Kecamatan dan
Kelurahan sebanyak 464 orang, Tim PPWK 36 orang, Tim
Pengawasan Orang Asing32 orang dan 19 orang Satgas
Antisipasi Dini Masyarakat.
Kegiatan ini ditujukan untuk menunjang terlaksananya
Antisipasi Dini Masyarakat sebelum terjadinya bencana.
c. Peningkatan Idiologi dan Ketahanan Bangsa
Peningkatan kinerja yang ingin dicapai melalui adanya Forum
Pemabuaran Kebangsaan (FPK) yang mempersatukan
berbagai Kegiatan ini ditujukan untuk menjalin hubungan
yang serasi, selaras guna membangun kesadaran dan
kebersamaan.
d. Koordinasi dan pelaksanaan Kirab Pataka NTB
Kinerja yang ingin dicapai pada kegiatan tersebut adalah
terlaksananya koordinasi Kirab Pataka NTB Provinsi NTB.
Kegiatan ini difasilitasi guna terwujudnya penyelenggaraan
penerimaan dan penyerahan Kirab Pataka yang dirangkaikan
HUT Provinsi NTB. Kegiatan ini melibatkan seluruh elemen
masyarakat di Kota Mataram.
5) Program Kemitraan Pengembangan Wawasan Kebangsaan.
Peningkatan Kewaspadaan Pengkajian Masalah Strategis
Kinerja yang ingin dicapai melalui kegiatan peningkatan
kewaspadaan pengkajian masalah strategis yaitu adalah
tersedianya unsur Kominda dan FORKOPIMDA, Penanganan
Konflik dan Pengawasan Orang Asing di wilayah Kota Mataram
Rencana Kerja Bakesbangpol Kota Mataram
39
Kegiatan ini sebagai wujud koordinasi kegiatan Kominda dan
unsur Pimpinan Daerah demi menciptakan wilayah yang
kondusif.
6) Program Pendidikan Politik Masyarakat
Peningkatan Stabilitasi dan Harmonisasi Kehidupan Sosial dan
Politik
Kinerja yang ingin dicapai yaitu Indikator kinerja yang dicapai
adalah tersedianya 11 Partai Politik dan 16 Tim pemeriksa
bantuan keuangan Partai Politik.
Kegiatan ini ditujukan untuk mendukung terlaksananya
pembinaan pendidikan politik dan kelancaran operasional
kesekretariatan Partai Politik yang mendapat suara di DPRD
Kota Mataram.
Rencana Kerja Bakesbangpol Kota Mataram
40
TABEL III RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SKPD TAHUN 2017
DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2018
BAKESBANGPOL KOTA MATARAM
Kode
Urusan/Bidang Urusan Indikator Rencana Tahun 2017
Catatan Penting
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2018
Pemerintahan Daerah dan Kinerja Program/
Lokasi
Target Kebutuhan Sumber Target Capaian Kebutuhan
Dana/
Progran/Kegiatan Kegiatan Capaian Kinerja Dana/Pagu
Indikatif Dana Kinerja
Pagu Indikatif
Urusan Wajib
1.19.1.19.02.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
1.19.1.19.02.01.01
- Penyediaan Jasa surat Menyurat Terlaksananya pelayananan administarsi umum dan surat menyurat
Bakesbang pol
Materai 6000 = 600 lembar, 3000 = 600
lembar
5,400,000
D A U
Materai 6000 = 660 lembar, 3000 = 660
lembar
5,940,000
1.19.1.19.02.01.02
- Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
Terpenuhinya kebutuhan biaya telepon, internet, air dan listrik
Bakesbang pol
12 bulan 43,200,000 D A U
12 bulan
47,520,000
1.19.1.19.02.01.03
- Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
Terpenuhinya biaya jasa service peralatan dan perlengkapan kantor
Bakesbang pol
12 bulan 9,000,000 D A U
12 bulan 9,900,000
1.19.1.19.02.01.06
- Penyediaan jasa pemeliharaan dan perijinan kend. dinas/operasional
Terfasilitasinya kelancaran operasional kendaraan dinas roda 4 (empat) dan roda 2 (dua)
Bakesbang pol
3 unit kendaraan roda 4 dan 12 unit kendaran
roda 2
13,200,000 D A U
3 unit kendaraan roda 4 dan 12 unit kendaran
roda 2
14,250,000
1.19.1.19.02.01.10
- Penyediaan alat tulis kantor Terpenuhinya kebutuhan ATK Bakesbang
pol 12 bulan 40,075,259 D A U
12 bulan 44,082,785
1.19.1.19.02.01.11
- Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
Tersedianya Pengadaan Barang Cetak dan Penggandaan
Bakesbang pol
12 bulan 17,400,000 D A U
12 bulan 19,140,000
1.19.1.19.02.01.12
- Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
Tersedianya Komponen Instalasi Listrik
Bakesbang pol
12 bulan 5,000,000 D A U
12 bulan 5,500,000
Rencana Kerja Bakesbangpol Kota Mataram
41
Kode
Urusan/Bidang Urusan Indikator Rencana Tahun 2017
Catatan Penting
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2018
Pemerintahan Daerah dan Kinerja Program/
Lokasi
Target Kebutuhan Sumber Target Capaian Kebutuhan
Dana/
Progran/Kegiatan Kegiatan Capaian Kinerja Dana/Pagu
Indikatif Dana Kinerja
Pagu Indikatif
1.19.1.19.02.01.13
- Penyediaan peralatan dan perlengkapan
kantor Terciptanya kenyamanan kantor
Bakesbang
pol 12 bulan
18,600,000
D A U
12 bulan 20,460,000
1.19.1.19.02.01.15
- Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
Meningkatnya pengetahuan akan berita dan informasi
Bakesbang pol
60 eks Lombok Post dan 12 eks
Suara NTB
8,700,000
D A U
60 eks Lombok Post dan 12 eks
Suara NTB 9,750,000
1.19.1.19.02.01.17
- Penyediaan makanan dan minuman Terlaksananya pelayanan administrasi perkantoran yang lancar
Bakesbang pol
12 bulan
71,825,000 D A U
12 bulan 79,008,000
1.19.1.19.02.01.18 - Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
Terlaksananya Kegiatan Komunikasi dan Kerjasama Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik
Bakesbang pol
1 Tahun
200,000,000 D A U
1 Tahun
220,000,000
1.19.1.19.02.01.19 - Penyusunan dokumen Perencanaan Tersedianya RKA, DPA, DPPA SKPD dan Dokumen lainnya
Bakesbang pol
1 Tahun 17,000,000 D A U
1 Tahun 18,700,000
1.19.1.19.02.01.20 - Pengelolaan administrasi umum kepegawaian
Tersedianya Data data Kepegawaian Badan
Bakesbang pol
30.000 lembar
4,500,000 D A U
30.000 lembar
4,950,000
1.19.1.19.02.01.26 - Penyediaan administrasi keuangan Terwujudnya Kelancaran Tugas Pengelolaan Keuangan SKPD
Bakesbang pol
12 bulan
133,650,000 D A U
12 bulan
147,015,000
1.19.1.19.02.02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
1.19.1.19.02.02.22 - Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
Terwujudnya kenyamanan kantor Bakesbang
pol
1 unit gedung kantor dan penataan
halaman parkir
30,000,000 D A U
1 unit gedung kantor dan penataan
halaman parkir
33,000,000
1.19.1.19.02.02.24 - Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
Terlaksananya Pemeliharaan/Operasional Kendaraan Dinas Roda 4 (empat) dan Roda 2 (dua)
Bakesbang pol
3 unit kendaraan roda 4 dan 12 unit kendaran
roda 2
85,692,000 D A U
3 unit kendaraan
roda 4 dan 12 unit kendaran
roda 2
94,261,000
Rencana Kerja Bakesbangpol Kota Mataram
42
Kode
Urusan/Bidang Urusan Indikator Rencana Tahun 2017
Catatan Penting
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2018
Pemerintahan Daerah dan Kinerja Program/
Lokasi
Target Kebutuhan Sumber Target
Capaian Kebutuhan
Dana/
Progran/Kegiatan Kegiatan Capaian Kinerja Dana/Pagu
Indikatif Dana Kinerja Pagu Indikatif
1.19.1.19.02.06 Program Peningkatan Pengembangan Sistem
Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
1.19.1.19.02.06.02
- Tersusunnya laporan persemester dan
akhir tahun
Tersusunya laporan persemester
dan akhir tahun
Bakesbang
pol 12 bulan 4,050,000 D A U
12 bulan 4,455,000
1.19.1.19.02.17 Program Pengembangan Wawasan
Kebangsaan
1.19.1.19.02.17.01
- Peningkatan toleransi dan kerukunan
dalam kehidupan beragama
Terwujudnya harmonisasi dalam
kehidupan beragama, berbangsa,
bermasyarakat dan bernegara
Kota
Mataram 12 Bulan 211,725,000 D A U
12 Bulan 232,897,500
1.19.1.19.02.17.03
- Peningkatan kesadaran masyarakat
akan nilai-nilai luhur budaya bangsa
Terciptanya wawasan kebangsaan
dan nilai nilai luhur budaya bangsa
Kota
Mataram 12 Bulan 1,701,425,000 D A U
12 Bulan 1,871,567,500
1.19.1.19.02.17.04
- Peningkatan idiologi dan ketahanan
bangsa
Terciptanya Harmonisasi
Kehidupan Berbangsa, Bernegara
dan Bermasyarakat
Kota
Mataram 12 Bulan
153,200,000 D A U
12 Bulan 168,520,000
1.19.1.19.02.17.06
- Koordinasi dan pelaksanaan Kirab
Pataka NTB
Penyerahan dan penerimaan Kirab
Pataka
Kota
Mataram 1 tahun
24,515,000 D A U
1 tahun 26,966,500
Rencana Kerja Bakesbangpol Kota Mataram
43
Kode
Urusan/Bidang Urusan Indikator Rencana Tahun 2017
Catatan Penting
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2018
Pemerintahan Daerah dan Kinerja Program/
Lokasi
Target Kebutuhan Sumber Target Capaian Kebutuhan
Dana/
Progran/Kegiatan Kegiatan Capaian Kinerja Dana/Pagu
Indikatif Dana Kinerja
Pagu Indikatif
1.19.1.19.02.18 Program Kemitraan Pengembangan Wawasan
Kebangsaan
1.19.1.19.02.18.04
- Peningkatan Kewaspadaan Pengkajian
Masalah Strategis
Terciptanya Hasil kerja dan Tugas
tugas yang Optimal terhadap
Integritas Nasional di Daerah Kota
Mataram
Kota
Mataram 12 bulan 3.664.950.000 D A U
12 bulan 4.031.445.000
1.19.1.19.02.21 Program Pendidikan Politik Masyarakat
1.19.1.19.02.21.07
- Peningkatan stabilitasi & harmonisasi
kehidupan sosial dan politik
Terwujudnya Koordinasi,
Sinkronisasi Pelaksanaan
Pembangunan dan Pemerintahan di
Daerah
Kota
Mataram 12 bulan 74,025,000 D A U
12 bulan 81,427,500
Total 6,517,132,259
7,044,423,000
Rencana Kerja Bakesbangpol Kota Mataram
44
BAB IV
PENUTUP
4.1. Catatan Penting Dalam Penyusunan Renja
Rencana Kerja (RENJA) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota
Mataram Tahun 2017 berfungsi sebagai dokumen perencanaan teknis
operasional tahunan yang disusun berdasarkan prioritas pembangunan
daerah dalam RKPD Kota Mataram Tahun 2017. Selain itu RENJA juga
sebagai landasan operasional perencanaan taktis tahunan bagi
dinas/badan/lembaga yang isinya lebih memusatkan pada arah, tujuan,
sasaran, program dan kegiatan jangka pendek.
RENJA sebagai dokumen perencanaan, memuat program dan
kegiatan prioritas yang harus dijalankan dan diarahkan pada proses
perencanaan dalam menentukan arah dan kebijakan pembangunan yang
langsung menyentuh kebutuhan dasar masyarakat melalui perencanaan
pembangunan yang berkualitas dan professional dengan ditunjang sumber
daya manusia yang berpikir sistematik/rasional, produktif, berdisiplin,
bekerja efisien dan efektif.
4.2. Kaidah-kaidah Pelaksanaan
Pelaksanaan penyusunan serta penetapan program dan kegiatan
Rencana Kerja Bakesbangpol Kota Mataram Tahun 2017 bertujuan untuk
meningkatkan Perencanaan program kegiatan yangberkualitas dan
professional serta ditunjang dengan Sumber Daya Manusia yang baik.
Program dan kegiatan untuk mencapai sasaran-sasaran pembangunantahun
2016, di dalam pelaksanaannya harus menerapkan prinsip-prinsip efisiensi,
efektivitas,transparansi, akuntabilitas dan partisipasi.
Sehubungan hal tersebut, ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan
yang ditempuh dengan langkah-langkah sebagai berikut:
1. Penyusunan Rencana Kerja sebagai dasar atau pedoman kerja dan
sebagai arah kebijakan dalam pagu anggaran program kegiatan yang
disusun berdasarkan tugas pokok dan fungsi secara terakomodasi baik
secara internal maupun eksternal dalam waktu tertentu (jangka waktu
1 (satu) tahun).
Rencana Kerja Bakesbangpol Kota Mataram
45
2. Rencana Kerja disusun menindak lanjuti Peraturan Pemerintah Nomor
8 Tahun 2008 Pasal 27 ayat (1) dan Peraturan Pemerintah Nomor 54
Tahun 2010 pasal 137
3. Rencana Kerja disusun yang merupakan dokumen Rencana Kerja
sesuai Undang-undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional dan sesuai surat edaran Menteri
Dalam Negeri Nomor 050/2020/SJ tanggal 11 agustus 2005 Petunjuk
Penyusunan RPJP Daerah dan RPJMN Daerah.
4. Rencana Kerja disusun sebagai pedoman dan bahan pada RKA dan DPA
tahun 2016.
5. Adanya review rencana kegiatan yaitu program kegiatan yang belum
mendapat dana.
6. Renja Bakesbangpol Kota Mataram Tahun 2017 harus dilaksanakan
secara konsisten, tertib dab terpadu melalui kerjasama dan koordinasi
antara sekretariat dan bidang.
4.3. Rencana Tindak Lanjut
Rencana Kerja merupakan proses pemikiran yang berdasarkan
program dan kegiatan dan tindak lanjut dari kebijakan yang ingin dicapai
melalui rumusan yang memuat visi, misi, tujuan dan sasaran yang menjadi
prioritas pelaksanaan dalam kurun waktu satu tahun, yang merupakan
Rencana Kerja Tahunan yang diakomodasi dari usulan hasil MPBM tingkat
Kelurahan, Kecamatan dan Kota disesuaikan program kegiatan unggulan
Kota Mataram periode tahun 2017, serta pengambil kebijakan kedepannya.
Berdasarkan hal tersebut diatas pada perumusan dengan komitmen
yang tinggi dan dapat diimplementasikan dengan langkah-langkah sebagai
berikut :
1. Dalam penetapan dokumen perencanaan harus tepat waktu yang
diimplementasikan sesuai dengan pedoman petunjuk pelaksanaan baik
berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan maupun Peraturan
Pemerintah, Lembaga ataupun Non Pemerintah
2. Terwujudnya fungsi koordinasi dalam menyikapi, mengantisipasi,
maupun penanganan bersama instansi terkait dan forum-forum yang
ada dilakukan dengan koordinasi secara cepat dan tepat
3. Bekerjasama secara terpadu sebelum pada saat kejadian dan pasca
terjadinya konflik
Rencana Kerja Bakesbangpol Kota Mataram
46
4. Perlu peningkatan SDM Aparatur , forum-forum maupun Lembaga Non
Pemerintah yang dibentuk melalui pendidikan SDM dengan
Daerah/Provinnsi lainnya khususnya aparatur melalui pendidikan,
pelatihan, seminar serta kegiatan lainnya yang merupakan penguatan
dan peningkatan kinerja
5. Melakukan koordinasi, harmonisasi, kerjasama secara internal
bersama seluruh Bidang-bidang maupun Subbid dan Kasubbag guna
mewujudkan perencanaan maupun penganggaran yang transparansi
dapat terwujud
6. Tetap melakukan koordinasi dengan mengevaluasi pelaksanaan
kegiatan dengan membandingkan tahun sebelumnya dengan tahun
berjalan.
Lampiran-lampiran
1. Tabel 1 Usulan Rencana Program Dan Kegiatan Badan Kesayuan
Bangsa dan Politik Tahun 2017.
2. Tabel 2 tentang Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun
2016 Kota Mataram.
3. Tabel 3 Rumusan Rencana Program Dan Kegiatan SKPD Tahun
2017 dan Prakiraan Maju Tahun 2018
4. Tabel 2 tentang Pencapaian Kinerja Pelayanan Bakesbangpol Kota
Mataram.
5. Tabel 4 tentang Usulan Program dan Kegiatan Para Pemangku
Kepentingan Tahun 2016 Kota Mataram.
Mataram, 05 Desember 2016
Kepala Bakesbangpol
Kota Mataram,
RUDI SURYAWAN, SH
Pembina Tk. 1 (IV/b)
NIP. 19711230 199703 1 003
Rencana Kerja Bakesbangpol Kota Mataram
48