RENCANA KERJA DINAS TATA BANGUNAN DAN …bogorkab.go.id/uploads/images/Bogorkab/Rencana Kerja SKPD/Rencana... · Barat, serta harus menjadikan Standar Pelayanan Minimal (SPM)

I-1

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI BOGOR NOMOR : TANGGAL :

RENCANA KERJA DINAS TATA BANGUNAN DAN PEMUKIMAN KABUPATEN BOGOR TAHUN 2014

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008

tentang Tahapan, Tatacara, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan

Rencana Pembangunan Daerah, Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD)

menyusun Rencana Kerja (Renja) yang mengacu pada Rencana Kerja

Pembangunan Daerah (RKPD), Rencana Strategis (Renstra) SKPD, hasil

evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan periode sebelumnya,

masalah yang dihadapi, dan usulan program serta kegiatan yang

berasal dari masyarakat. Renja SKPD memuat kebijakan, program dan

kegiatan pembangunan, baik yang dilaksanakan langsung oleh

pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong

partisipasi masyarakat.

Penyusunan Renja Dinas Tata Bangunan dan Pemukiman tahun

2014 sedikit berbeda dengan penyusunan Renja tahun-tahun

sebelumnya, dimana Renja tahun 2014 belum memiliki acuan Renstra

terbaru, karena telah berakhirnya masa berlaku Renstra periode tahun

2008-2013 seiring dengan berakhirnya masa jabatan Bupati dan Wakil

Bupati periode tahun 2008-2013. Mengingat dokumen RKPD tahun

2014 yang diacu dalam penyusunan Renja masih mengacu pada

RPJMD tahun 2008-2013, maka sebagai konsekuensi dari hal tersebut,

Renstra Dinas Tata Bangunan dan Pemukiman tahun 2008-2013 masih

tetap diacu dalam penyusunan Renja tahun 2014.

Dokumen Renja Dinas Tata Bangunan dan Pemukiman tahun

2014 akan dijadikan landasan awal dalam penyusunan Renstra Dinas

Tata Bangunan dan Pemukiman periode tahun 2013-2018. Disamping

itu, Renja Dinas Tata Bangunan dan Pemukiman harus terintegrasi

dengan prioritas dan fokus pembangunan daerah tahun 2014,

I-2

bersinergi dengan prioritas pembangunan nasional dan Provinsi Jawa

Barat, serta harus menjadikan Standar Pelayanan Minimal (SPM)

sebagai acuan dalam pelaksanaan program dan kegiatan di lingkup

Dinas Tata Bangunan dan Pemukiman.

Proses penyusunan RENJA didasarkan pada penjaringan aspirasi

yang diformulasikan melalui forum Musyawarah Perencanaan

Pembangunan (Musrenbang) tahunan dan memperhatikan hasil

evaluasi pelaksanaan pembangunan daerah pada tahun sebelumnya.

Lebih lanjut penyusunan dokumen RKPD dan RENJA SKPD juga

diintegrasikan dengan prioritas pembangunan Pemerintah Provinsi

maupun Pemerintah Pusat, hal ini sejalan dengan Pasal 2 (dua)

Undang–Undang Nomor 32 Tahun 2004 yang menyatakan

bahwa Daerah Kabupaten dan Kota merupakan bagian dari Provinsi

serta mempunyai hubungan wewenang, keuangan, Pelayanan umum,

pemanfaatan Sumber Daya Alam dan Sumber Daya lainnya.

Musrenbang berfungsi sebagai forum untuk menghasilkan kesepakatan

antar pelaku pembangunan tentang rancangan RKPD dan RENJA

SKPD, yang menitikberatkan pada pembahasan untuk sinkronisasi

sasaran, arah kebijakan, program dan kegiatan SKPD serta masyarakat

dalam pencapaian tujuan pembangunan Kabupaten Bogor.

Sebagai Dokumen resmi Pemerintah Daerah, RKPD yang

dilanjutkan dengan RENJA SKPD mempunyai kedudukan yang

strategis, yaitu menjembatani antara perencanaan strategis jangka

menengah dengan perencanaan dan penganggaran tahunan. Oleh

karena itu RKPD dan RENJA SKPD berfungsi menjabarkan rencana

strategis kedalam rencana regional dengan memuat arah

kebijakan pembangunan, Prioritas pembangunan, rancangan kerangka

ekonomi daerah dan program kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah

(SKPD). Sebagai rencana operasional, RKPD merupakan pedoman

dalam penyusunan Kebijakan Umum Anggaran, Prioritas Plafon

Anggaran Sementara dan APBD.

1.2 Landasan Hukum

Dalam rangka penyusunan Rencana Kerja tahun 2014 sebagai

bagian dari ruang lingkup perencanaan pembangunan nasional yang

merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah

I-3

Daerah (RPJMD) dan mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah (RKP),

sejumlah peraturan telah digunakan sebagai dasar, yaitu :

1. Undang–Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem

Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Tahun

2004 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);

2. Undang–Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan

Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan

Lembaran Negara Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa

kali, terakhir dengan Undang–Undang Nomor 12 Tahun 2008

tentang Perubahan Kedua atas Undang–Undang Nomor 32 Tahun

2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008

Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata

Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana

Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 21,

Tambahan Lembaran Negara Nomor 4817);

4. Paraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang

Pedoman pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah

beberapa kali, terakhir dengan Paraturan Menteri Dalam Negeri

Nomor 21 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas Paraturan

Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman

pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Daerah Tahun 2012 Nomor

310);

5. Paraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang

Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang

Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi

Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;

6. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 7 Tahun 2008 tentang

Urusan Pemerintah yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah

(Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2008 Nomor 9);


Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Bogor Tahun

2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2008 Nomor

19, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 36);

I-4


Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten

Bogor Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun

2008 Nomor 27);


Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)

Kabupaten Bogor Tahun 2008–2013 sebagaimana telah diubah

dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 16 Tahun 2012

tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor

7 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah

Daerah (RPJMD) Kabupaten Bogor Tahun 2008–2013 (Lembaran

Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2012 Nomor 16);

10. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 8 Tahun 2009 Tentang

Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah

Kabupaten Bogor Tahun 2009 Nomor 8, Tambahan Lembaran

Daerah Nomor 37).

1.3 Maksud dan Tujuan

Secara umum, maksud penyusunan Renja Dinas Tata Bangunan

dan Pemukiman Kabupaten Bogor adalah untuk memberikan gambaran

mengenai kebijakan, program dan kegiatan beserta indikator kinerja

dan pagu indikatif masing-masing program kegiatan yang akan

dilaksanakan langsung oleh Dinas Tata Bangunan dan Pemukiman

untuk satu tahun mendatang. Secara khusus Rencana Kerja ini

mempunyai tujuan:

1. Mewujudkan konsistensi dan sinkronisasi perencanaan tahunan

Dinas Tata Bangunan dan Pemukiman berdasarkan Renstra Dinas

Tata Bangunan dan Pemukiman dan hasil Musrenbang RKPD untuk

melaksanakan fungsi Dinas Tata Bangunan dan Pemukiman.

2. Menjadikan Renja sebagai suatu perangkat manajerial dalam

manajemen perencanaan yang efektif, efisien dan akuntabel dalam

kurun waktu satu tahun kedepan.

3. Menyelaraskan perencanaan program kegiatan dan penganggaran

tahunan Dinas Tata Bangunan dan Pemukiman.

4. Menyediakan informasi dan gambaran hasil evaluasi pelaksanaan

fungsi Dinas Tata Bangunan dan Pemukiman serta indikator kinerja

I-5

Dinas Tata Bangunan dan Pemukiman yang akan diwujudkan

dalam pelaksanaan program tahun depan.

1.4 Sistematika Penulisan Rencana Kerja

Sistematika Penulisan Rencana Kerja Dinas Tata Bangunan dan

Pemukiman Kabupaten Bogor Tahun 2014 adalah sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

Pada bagian ini dijelaskan mengenai gambaran umum

penyusunan rancangan Renja SKPD agar substansi

pada bab-bab berikutnya dapat dipahami dengan baik

1.1 Latar Belakang

Mengemukakan pengertian ringkas tentang Renja

SKPD, proses penyusunan Renja SKPD, keterkaitan

antara Renja SKPD dengan dokumen RKPD,

Renstra SKPD dengan Renja K/L dan Renja

Provinsi, serta tindak lanjutnya dengan proses

penyusunan RAPBD

1.2 Landasan Hukum

Memuat penjelasan tentang undang-undang,

peraturan pemerintah, peraturan daerah, dan

ketentuan peraturan lainnya yang mengatur

tentang SOTK, kewenangan SKPD, serta pedoman

yang dijadikan acuan dalam penyusunan

perencanaan dan penganggaran SKPD

1.3 Maksud dan Tujuan

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan

penyusunan Renja SKPD

1.4 Sistematika Penyusunan Rencana Kerja

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan

Renja SKPD, serta susunan garis besar isi

dokumen

BAB II : EVALUASI PELAKSANAAN RENJA TAHUN LALU (2012)

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun 2012 dan

Capaian Renstra SKPD

Bab ini memuat kajian (review) terhadap hasil

evaluasi pelaksanaan Renja SKPD tahun lalu

I-6

(tahun n-2) dan perkiraan capaian tahun berjalan

(tahun n-1), mengacu pada APBD tahun berjalan

yang seharusnya pada waktu penyusunan Renja

SKPD sudah disahkan. Selanjutnya dikaitkan

dengan pencapaian target Renstra SKPD

berdasarkan realisasi program dan kegiatan

pelaksanaan Renja SKPD tahun-tahun

sebelumnya.

Review hasil evaluasi pelaksanaan Renja SKPD

tahun lalu, dan realisasi Renstra SKPD mengacu

pada hasil laporan kinerja tahunan SKPD dan/atau

realisasi APBD untuk SKPD yang bersangkutan.

Pokok-pokok materi yang disajikan :

a. Realisasi program/kegiatan yang tidak

memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang

direncanakan;

b. Realisasi program/kegiatan yang telah

memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang

direncanakan;

c. Realisasi program/kegiatan yang melebihi

target kinerja hasil/keluaran yang

direncanakan;

d. Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya,

terpenuhinya atau melebihi target kinerja

program/kegiatan;

e. Implikasi yang timbul terhadap target capaian

program Renstra SKPD;

f. Kebijakan/tindakan perencanaan dan

penganggaran yang perlu diambil untuk

mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut;

2.1 Analisis Kinerja Pelayanan SKPD

Berisikan kajian terhadap capaian kinerja

pelayanan SKPD berdasarkan indikator kinerja

yang sudah ditentukan dalam SPM, maupun

terhadap IKK sesuai dengan Peraturan Pemerintah

Nomor 6 Tahun 2008, dan Peraturan Pemerintah

I-7

Nomor 38 Tahun 2007.

Jenis indikator yang dikaji, disesuaikan dengan

tugas dan fungsi masing-masing SKPD, serta

ketentuan peraturan perundang-undangan yang

terkait dengan kinerja pelayanan.

Jika SKPD yang bersangkutan belum mempunyai

tolok ukur dan indikator kinerja yang akan diuji,

maka setiap SKPD perlu terlebih dahulu

menjelaskan apa dan bagaimana cara menentukan

tolok ukur kinerja dan indikator kinerja pelayanan

masing-masing sesuai tugas pokok dan fungsi,

serta norma dan standar pelayanan SKPD yang

bersangkutan.

2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi

SKPD

Berisikan uraian mengenai :

a. Sejauhmana tingkat kinerja pelayanan SKPD

dan hal kritis yang terkait dengan pelayanan

SKPD.

b. Permasalahan dan hambatan yang dihadapi

dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi

SKPD;

c. Dampaknya terhadap pencapaian visi dan misi

kepala daerah, terhadap capaian program

nasional/internasional, seperti SPM dan MDGs

(Millenium DevelopmentGoals);

d. Tantangan dan peluang dalam meningkatkan

pelayanan SKPD;

e. Formulasi isu-isu penting berupa rekomendasi

dan catatan yang strategis untuk

ditindaklanjuti dlm perumusan program dan

kegiatan prioritas tahun yang direncanakan.

2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD

Berisikan uraian mengenai :

a. Membandingkan antara rancangan awal RKPD

dengan hasil analisis kebutuhan;

I-8

b. Penjelasan mengenai alasan proses tersebut

dilakukan;

c. Penjelasan temuan-temuan setelah proses

tersebut dan catatan penting terhadap

perbedaan dengan rancangan awal RKPD,

misalnya: terdapat rumusan program dan

kegiatan baru yang tidak terdapat di rancangan

awal RKPD, atau program dan kegiatan cocok

namun besarannya berbeda.

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan

Masyarakat

Dalam bagian ini diuraikan hasil kajian terhadap

program/ kegiatan yang diusulka para pemangku

kepentingan, baik dari kelompok masyarakat, LSM,

asosiasi-asosiasi, perguruan tinggi dan lainnya.

Deskripsi yang disajikan dalam subbab ini, antara

lain:

Penjelasan tentang proses bagaimana usulan

program/ kegiatan usulan pemangku

kepentingan tersebut di peroleh;

Penjelasan kesesuaian usulan tersebut dikaitkan

dengan isu-isu penting penyelenggaraan tugas

pokok dan fungsi SKPD

BAB III : TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1 Telaah terhadap Kebijakan Nasional dan Provinsi

Telaahan terhadap kebijakan nasional dan

sebagaimana dimaksud, yaitu penelaahan yang

menyangkut arah kebijakan dan prioritas

pembangunan nasional dan yang terkait dengan

tugas pokok dan fungsi SKPD

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja SKPD

Perumusan tujuan dan sasaran didasarkan atas

rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas

dan fungsi SKPD yang dikaitkan dengan sasaran

target kinerja Renstra SKPD

3.3 Program dan Kegiatan

I-9

Berisi penjelasan mengenai :

Faktor-faktor yang menjadi bahan petimbangan

terhadap rumusan program dan kegiatan

Uraian garis besar mengenai rekapitulasi

program dan kegiatan

Penjelasan jika rumusan program dan kegiatan

tidak sesuai dengan rancangan awal RKPD, baik

jenis rogram/ kegiatan, pagu indikatif, maupun

kombinasi keduanya.

Tabel rencana program dan kegiatan

BAB IV : PENUTUP

Berisikan uraian berupa:

Catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik

dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya

ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan

kebutuhan.

Kaidah-kaidah pelaksanaan.

Rencana tindak lanjut.

I-10

II-1

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU (TAHUN 2012)

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu dan Capaian Renstra

SKPD

Sebagaimana amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun

2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan

Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, setiap dokumen

perencanaan harus dievaluasi dalam pelaksanaannya. Oleh karena itu

Renja Dinas Tata Bangunan dan Pemukiman Kabupaten Bogor Tahun

2012 juga harus dilakukan evaluasi. Evaluasi terhadap Renja Dinas

Tata Bangunan dan Pemukiman Kabupaten Bogor Tahun

2012 meliputi 3 (tiga) hal, yaitu kebijakan perencanaan program &

kegiatan, pelaksanaan rencana program & kegiatan, dan hasil rencana

program & kegiatan.

1. Program dan Kegiatan

Pada Tahun Anggaran 2012, Dinas Tata Bangunan Dan

Pemukiman Kabupaten Bogor memberikan kontribusi terhadap

pencapaian kebijakan prioritas pembangunan daerah yang kesatu,

yaitu Pengembangan Infrastruktur Wilayah dan Pengelolaan

Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan, prioritas pembangunan daerah

kelima, yaitu Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik dan

prioritas pembangunan Ketujuh: Peningkatan Investasi dan Penciptaan

Peluang Kerja, kontribusi Pencapaian kebijakan tersebut ditandai

dengan capaian rata-rata indikator kinerja kunci (IKK) sebesar

102,71%, dengan predikat kinerja sangat tinggi. Uraian capaian kinerja

indikator kinerja kunci tersebut sebagai berikut :

1) Rumah tangga bersanitasi dari rencana sebesar 32.71%, terealisasi

mencapai 32.71%, atau 100%;

2) Persentase rumah tinggal bersanitasi dari rencana sebesar 32.71%,

terealisasi mencapai 32.71%, atau 100%;

3) Peningkatan Bangunan ber-IMB per KK dari rencana sebesar

54.45%, terealisasi mencapai 61.90%, atau 113.67%;

4) Lingkungan Pemukiman dari rencana sebesar 0.63%, terealisasi

mencapai 0.64%, atau 101.68%;

II-2

5) Persentase Luas Permukiman yang tertata dari rencana sebesar

93.50%, terealisasi mencapai 89.48%, atau 95.70%;

6) Peningkatan Bangunan ber-IMB Kawasan Non Perumahan dari

rencana sebesar 1.10%, terealisasi mencapai 1.29%, atau 117.48%;

7) Rasio bangunan ber- IMB per satuan bangunan dari rencana

sebesar 4.90%, terealisasi mencapai 4.73%, atau 96.53%;

8) Rasio rumah layak huni dari rencana sebesar 0.18%, terealisasi


9) Rumah layak huni dari rencana sebesar 98.07%, terealisasi


10) Rasio permukiman layak huni dari rencana sebesar 0.94%,

terealisasi mencapai 0.90%, atau 96.44%;

11) Betonisasi jalan lingkungan dari rencana sebesar 77.34%,


12) Lingkungan Permukiman Kumuh dari rencana sebesar 0.52%,


13) Sumberdaya Manusia di bidang jasa konstruksi dari rencana

sebesar 100 orang, terealisasi mencapai 100 orang, atau 100%;

Capaian Indikator Kinerja Kunci (IKK) tersebut telah mencapai sasaran

antara lain sebagai berikut :

a) Meningkatnya sarana dan prasarana permukiman;

b) Meningkatnya kualitas kebijakan bidang pemerintahan;

c) Meningkatnya partisipasi angkatan kerja dan kesejahteraan tenaga

kerja.

Pencapaian Indikator Kinerja Kunci di atas merupakan hasil kontribusi

dari pelaksanaan 10 program dan 85 kegiatan, dengan uraian sebagai

berikut :

1) Program Lingkungan Sehat Perumahan, dengan 6 kegiatan;

2) Program Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh,

dengan 12 kegiatan;

3) Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan, dengan 6

kegiatan;

4) Program Pembinaan dan Peningkatan Sumber Daya Manusia Jasa

Konstuksi, dengan 1 kegiatan;

II-3

5) Program Pemberdayaan dan Uji Terampil (Sertifikasi) Pelaksanaan

Jasa Konstruksi, dengan 1 kegiatan;

6) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran, dengan 15 kegiatan;

7) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur, dengan 33

kegiatan;

8) Program Peningkatan Disiplin Aparatur, dengan 2 kegiatan;

9) Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur, dengan 1

kegiatan;

10) Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian

Kinerja dan Keuangan, dengan 8 kegiatan.

2. Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan

Realisasi pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Tata

Bangunan dan Pemukiman Kabupaten Bogor tahun anggaran 2012

menghasilkan rata-rata capaian indikator kinerja output sebesar

99,13%, termasuk dalam katagori predikat sangat tinggi, adapun

realisasi keseluruhan anggaran sebesar Rp. 16,681,226,565,- atau

rata-rata 93,48 %, dari total rencana anggaran sebesar Rp.

18,597,996,000,-.

Dari 85 kegiatan pada tahun anggaran 2012, sebanyak 83

kegiatan telah memenuhi target kinerja yang direncanakan,

sedangkan 1 kegiatan yaitu Pengendalian Pembangunan Lingkungan

Permukiman Perdesaan (Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni) pada

program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan melebihi target

kinerja dan terealisasi sebesar 130,38 % serta 1 kegiatan yaitu

Rehabilitasi Gedung PUSDA’I Cibinong pada program Peningkatan

Sarana dan Prasarana Aparatur tidak memenuhi target kinerja dan

terealisasi sebesar 88%.

Uraian kegiatan beserta capaian indikator kinerja outputnya

sebagai berikut :

1) Program Lingkungan Sehat Perumahan, terdiri dari 6 kegiatan

dengan perincian sebagai berikut :

1.1 Penyediaan Sarana Air Bersih dan Sanitasi Dasar Terutama

Bagi Masyarakat Miskin, dari rencana anggaran Rp.

98.250.000,- terealisasi sebesar Rp. 95,589,950 atau 97.29

%, dengan output dari rencana jumlah 48 unit MCK dan

II-4

prasarana sanitasi dasar perdesaan yang terbangun

terealisasi sebanyak 48 unit atau 100 %;

1.2 Verifikasi Prasarana, Sarana dan Utilitas (PSU) dari rencana

anggaran sebesar Rp. 200.000.000,- terealisasi sebesar Rp.

196,117,800,- atau 98.06 %, dengan output dari rencana

jumlah 20 lokasi pendataan PSU kawasan perumahan

terealisasi sebanyak 20 lokasi atau 100%;

1.3 Pengendalian dan Pengawasan Bangunan dalam Kawasan

Perumahan dari rencana anggaran sebesar Rp.

210.000.000,- terealisasi sebesar Rp. 207,055,250,- atau

98.60 %, dengan output dari rencana jumlah 100 kawasan

perumahan yang dilakukan pengendalian dan pengawasan

bangunan terealisasi sebanyak 100 kawasan atau 100 %;

1.4 Masterplan Drainase Perumahan dan Kawasan Permukiman

di Cibinong dari rencana anggaran sebesar

Rp. 300.000.000,- terealisasi sebesar Rp. 279,955,000,- atau

93.32 %, dengan output dari rencana jumlah 5 buku, 1

album peta dan 1 CD masterplan drainase perumahan dan

kawasan permukiman di Kecamatan Cibinong teralisasi

sebanyak 5 buku, 1 album peta dan 1 CD atau 100%;

1.5 Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan

Kawasan Permukiman (RP3KP) dari rencana anggaran

sebesar Rp. 350.000.000,- terealisasi sebesar

Rp. 305,648,000,- atau 87.33 %, dengan output dari

rencana jumlah 5 buku, 1 album peta, dan 1 software data

pembangunan perumahan permukiman terealisasi sebanyak

5 buku, 1 album peta dan 1 software atau 100%;

1.6 Penyusunan Dokumen UKL/ UPL Pembangunan Rusunawa

dari rencana anggaran sebesar Rp. 54.582.000,- terealisasi

sebesar Rp. 43,366,000,- atau sekitar 79.45 %, dengan

output dari rencana jumlah 1 dokumen UKL/UPL

Pembangunan rusunawa terealisasi sebanyak 1 dokumen

atau 100%.

II-5

Realisasi seluruh kegiatan pada program Lingkungan Sehat

Perumahan telah memenuhi target kinerja yang direncanakan.

2) Program Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh,

yang terdiri dari 12 kegiatan dengan perincian sebagai

berikut:

2.1 Pendataan, Pengolahan dan Pelaporan Bangunan Non

Perumahan dari rencana anggaran sebesar Rp.


99.87 %, dengan output dari rencana jumlah 40 kecamatan

yang dilakukan pendataan bangunan terealisasi sebanyak 40

kecamatan atau100%;

2.2 Pengendalian Bangunan Non Perumahan dari target rencana


263,256,000 atau 99.77 %, dengan output dari rencana

jumlah 12 dokumen pengendalian bangunan teralisasi

sebanyak 12 dokumen atau 100%;

2.3 Pengawasan Bangunan Non Perumahan dari rencana

anggaran sebesar Rp. 269.400.000,- terealisasi sebesar

Rp. 265,028,650,- atau 98.38%, dengan output dari rencana

jumlah 40 kecamatan yang dilakukan identifikasi bangunan

bangunan terealisasi sebanyak 40 kecamatan atau100%;

2.4 Penyusunan Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan

(RTBL) kawasan Pusat Kota Cileungsi dari rencana anggaran


Rp. 269,892,700,- atau 89.96 %, dengan output dari rencana

jumlah 1 dokumen study kelayakan dan Rencana Tata

Bangunan Dan Lingkungan (RTBL) kawasan pusat pusat

kota Cileungsi terealisasi sebanyak 1 dokumen atau 100%;

2.5 Fasilitasi Tim Ahli Bangunan Gedung (TABG) dari rencana



jumlah 12 orang Tim Ahli Bangunan Gedung (TABG)

terealisasi sebanyak 12 orang atau 100%;

II-6

2.6 Pendataan Bangunan Liar/ Villa di Atas Tanah Negara dari

rencana anggaran sebesar Rp.127.825.000,- terealisasi

sebesar Rp. 77,940,000,- atau 60.97%, dengan output dari

rencana jumlah 6 kecamatan yang dilakukan pendataan

potensi dan kondisi bangunan yang berdiri diatas tanah

negara terealisasi sebanyak 6 kecamatan atau 100%;

2.7 Pendataan dan Kepemilikan Bangunan Gedung dari rencana

anggaran sebesar Rp.100.000.000,- terealisasi sebesar


jumlah 2 kecamatan yang dilakukan pendataan terealisasi

sebanyak 2 kecamatan atau 100%;

2.8 Sosialisasi Perda IMB/ Bangunan Gedung dari rencana



jumlah 200 orang peserta sosialisasi terealisasi sebanyak

200 orang atau 100%;

2.9 Penyusunan Rancangan Petunjuk Pelaksanaan Teknis

Retribusi IMB dari rencana anggaran sebesar

Rp.100.000.000,- terealisasi sebesar Rp. 91,228,850,- atau

91.23 %, dengan output dari rencana jumlah 1 dokumen

rancangan petunjuk pelaksanaan teknis retribusi IMBG

terealisasi sebanyak 1 dokumen atau 100%;

2.10 Penyusunan Rancangan Perubahan Petunjuk Pelaksanaan

Teknis IMBG dari rencana anggaran sebesar



rancangan perubahan petunjuk teknis pelaksanaan IMBG


2.11 Penyusunan Rancangan Petunjuk Pelaksanaan Pembuatan

Sumur Resapan dari rencana anggaran sebesar


68.50 %, dengan output dari rencana jumlah 1 rancangan

petunjuk pelaksanaan pembuatan sumur resapan terealisasi

sebanyak 1 rancangan atau 100%;

2.12 Pembangunan Sumur Resapan dari rencana anggaran

sebesar Rp. 600.000.000,- teralisasi sebesar

II-7


rencana jumlah 6 kecamatan (300 titik) yang dilakukan

pembangunan sumur resapan terealisasi sebanyak 6

kecamatan atau 100%.

Realisasi seluruh kegiatan pada program Pengembangan

Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh telah memenuhi target kinerja

yang direncanakan.

3) Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaaan, yang terdiri

dari 6 kegiatan dengan perincian sebagai berikut :

3.1 Pengendalian Pembangunan Lingkungan Permukiman

Perdesaan (Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni) dari

rencana anggaran sebesar Rp. 326.000.000,- terealisasi

sebesar Rp. 324,058,880,- atau 99.40 %, dengan output dari

rencana jumlah 4000 unit RTLH terealisasi sebanyak 5.215

unit atau 130,38 %;

3.2 Pengendalian Pembangunan Jalan Lingkungan Pedesaan



rencana jumlah 12.000 m2 panjang jalan lingkungan di

permukiman yang tertata terealisasi sebanyak 12.000 m2

atau 100 %;

3.3 Pendamping Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan

(PNPM Mandiri PPIP) dari rencana anggaran sebesar


65.44 %, dengan output dari rencana jumlah 16 desa yang

dilakukan pembangunan infrastruktur perdesaan terealisasi

sebanyak 16 desa atau 100 %;

3.4 Pendamping Program Bantuan Stimulan Perumahan

Swadaya (BSPS) dari rencana anggaran sebesar

Rp. 205.768.000,- terealisasi sebesar Rp. 187,142,200 atau

90.95 %, dengan output dari rencana jumlah 4.004 unit

rumah terealisasi sebanyak 4.004 unit atau 100 %;

3.5 Penyediaan Infrastruktur Kawasan Permukiman Kumuh dari


II-8

sebesar Rp. 111,091,000 atau sekitar 81.25 %, dengan

output dari rencana jumlah 2 kecamatan yang dilakukan

penataan infrastruktur di kawasan kumuh perkotaan

terealisasi sebanyak 2 kecamatan atau 100 %;

3.6 Penataan Lingkungan Permukiman Desa Unggulan dari


sebesar Rp. 120,097,750 atau 97.25 %, dengan output dari

rencana jumlah 4 desa sasaran pelaksanaan pendukung

program P2WKSS dan PKK KB Kes terealisasi sebanyak 4

desa tau 100 %.

Sebanyak 5 kegiatan dari 6 kegiatan pada program

Pembangunan Infrastruktur Perdesaaan telah memenuhi target

yang direncanakan, sedangkan 1 kegiatan yaitu Pengendalian

Pembangunan Lingkungan Permukiman Perdesaan (Rehabilitasi

Rumah Tidak Layak Huni) melebihi target kinerja yang

direncanakan, yang semula jumlah lokasi sasaran rehabilitasi RTLH

direncanakan sebanyak 4.000 unit terealiasi sebanyak 5.215 unit

atau 130,38 %. Melebihinya target kinerja tersebut karena

dukungan dan komitmen dari semua pihak, baik pemerintah,

masyarakat dan swasta dalam upaya percepataan penuntasan

rehabilitasi RTLH sehingga dilakukan penambahan alokasi bantuan

keuangan untuk kegiatan fisik rehabilitasi RTLH.

4) Program Pembinaan dan Peningkatan Sumber Daya Manusia

Jasa Konstuksi, yang terdiri dari 1 kegiatan dengan perincian

sebagai berikut :

4.1. Sosialisasi dan Diseminasi Peraturan Jasa Konstruksi dari



rencana jumlah 100 orang peserta sosialisasi peraturan jasa

konstruksi, terealisasi sebanyak 100 orang atau 100 %.

Realisasi kegiatan pada program Pembinaan dan Peningkatan

Sumber Daya Manusia Jasa Konstuksi telah memenuhi target

kinerja yang direncanakan.

II-9

5) Program Pemberdayaan dan Uji Terampil (Sertifikasi)

Pelaksanaan Jasa Konstruksi, yang terdiri dari 1 kegiatan


5.1. Pembekalan dan Uji Keterampilan Para Tukang Konstruksi



rencana jumlah 20 orang peserta pelatihan para tukang

konstruksi, terealisasi sebanyak 20 orang ataui 100%.

Realisasi kegiatan pada program Pemberdayaan dan Uji

Terampil (Sertifikasi) Pelaksanaan Jasa Konstruksi telah

memenuhi target kinerja yang direncanakan.

6) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran, yang terdiri

dari 15 kegiatan dengan perincian sebagai berikut :

6.1. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik


sebesar Rp. 164.693.903,- atau 54.53%, dengan output dari

rencana jumlah 12 bulan kebutuhan sarana komunikasi

dan listrik, terealisasi sebanyak 12 bulan atau 100%;

6.2. Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan

dinas/ operasional dari rencana anggaran sebesar

Rp. 20.638.000,- terealisasi sebesar Rp12.432.900,- atau

60.24%, dengan output dari rencana jumlah 11 unit

kendaraan roda empat dan 63 unit kendaraan roda dua

yang dilakukan perpanjangan/ perbaharuan STNK

terealisasi sebanyak 11 unit kendaraan roda empat dan 63

unit kendaraan roda dua atau 100%;

6.3. Penyediaan jasa kebersihan kantor dari rencana anggaran



rencana jumlah 10 orang tenaga jasa pelayanan kebersihan

kantor dan 6 Orang Petugas Taman terealisasi sebanyak 10

orang tenaga jasa pelayanan kebersihan kantor dan 6

Orang Petugas Taman atau 100%.

II-10

6.4. Penyediaan alat tulis kantor dari rencana anggaran sebesar


97.93%, dengan output dari rencana jumlah 70 jenis ATK

terealisasi sebanyak 70 jenis tercapai 100%;

6.5. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan dari rencana



rencana jumlah 39 Jenis barang cetakan terealisasi

sebanyak 39 Jenis atau 100%;

6.6. Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan

bangunan kantor dari rencana anggaran sebesar


99.56 %, dengan output dari rencana jumlah 11 jenis

komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor

terealisasi sebanyak 11 jenis atau 100%;

6.7. Penyediaan bahan bacaan & peraturan perundang-

undangan dari rencana anggaran sebesar Rp. 38.304.000,-

terealisasi sebesar Rp. 38.304.000,- atau 100%,dengan

output dari rencana jumlah 4 jenis surat kabar atau 13.440

eksemplar terealisasi sebanyak 4 jenis surat kabar atau

13.440 eksemplar atau 100%;

6.8. Penyediaan bahan logistik kantor dari rencana anggaran

sebesar Rp. 5.007.000 terealisasi Rp. 4,072,500 atau

81.34 %, dengan output dari rencana jumlah 2 unit tabung

pemadam kebakaran dan 4 unit tabung gas yang dilakukan

pengisian terealisasi sebanyak 2 unit tabung pemadam

kebakaran dan 4 unit tabung atau 100%;

6.9. Penyediaan makanan dan minuman dari rencana anggaran


Rp. 59,775,000,- atau 84.43 %, dengan dengan output dari

rencana jumlah 12 bulan jamuan makan dan minum

terealisasi sebanyak 12 bulan atau 100%.

6.10. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam dan luar

daerah dari rencana anggaran sebesar Rp. 314.900.000,-

terealisasi sebesar Rp. 260,563,086,- atau 82.74 %, dengan

output dari rencana jumlah 246 kali rencana perjalanan ke

dalam daerah 48 kali ke luar daerah terealisasi sebanyak

II-11

246 kali rencana perjalanan ke dalam daerah 48 kali ke

luar daerah tercapai 100%;

6.11. Penyediaan jasa tenaga pendukung administrasi/teknis

perkantoran dari rencana anggaran sebesar Rp.

287.450.000 terealisasi sebesar Rp. 256,900,000 atau

89.37 %, dengan output dari rencana jumlah 22 orang

pegawai kontrak dan 8 orang pengelola arsip terealisasi

sebanyak 22 orang pegawai kontrak dan 8 orang pengelola

arsip atau 100%;

6.12. Pelayanan dokumentasi dan arsip SKPD dari rencana



jumlah 10 dokumen arsip pengelolaan administrasi barang


6.13. Penyediaan pelayanan administrasi kepegawaian dari


sebesar Rp. 49.993.945,- atau 99.99 %, dengan output dari

rencana jumlah 12 bulan pengelolaan administrasi

kepegawaian terealisasi sebanyak 12 bulan atau 100%;

6.14. Penyediaan pelayanan administrasi barang dari rencana


Rp. 19.203.000,- atau 96.02 %, dengan output dari

rencana jumlah 3 jenis dokumen pengelolaan administrasi

barang terealisasi sebanyak 3 jenis dokumen atau 100%;

6.15. Penyediaan pelayanan Keamanan dari rencana anggaran



rencana jumlah 3600 kali pengamanan terealisasi sebanyak

3600 kali atau 100%.

Realisasi seluruh kegiatan pada program Pelayanan

Administrasi Perkantoran telah memenuhi target kinerja yang

direncanakan.

7) Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur, yang

terdiri dari 33 kegiatan dengan perincian sebagai berikut :

II-12

7.1. Pengadaan kendaraan dinas/operasional dari rencana



rencana jumlah pengadaan 1 unit mini bus, 3 unit pick up

dan 2 unit sepeda motor terealisasi sebanyak 1 unit mini

bus, 3 unit pick up dan 2 unit sepeda motor atau 100%;

7.2. Pengadaan Mebeleur dari rencana anggaran sebesar Rp.


sekitar 96.84 %, dengan output dari rencana jumlah

pengadaan 16 unit meja kerja, 1 unit meja pelayanan/piket

dan 30 unit kursi rapat terealisasi sebanyak 16 unit meja

kerja, 1 unit meja pelayanan/ piket dan 30 unit kursi rapat

atau 100%;

7.3. Pengadaan peralatan kantor dari rencana anggaran sebesar

Rp. 112.250.000,- terealisasi sebesar Rp.


jumlah pengadaan 12 unit PC, 11 unit printer, 1 unit

proyektor dan 1 Unit layar OHP terealisasi sebanyak 12 unit

PC, 11 unit printer, 1 unit proyektor dan 1 Unit layar OHP

atau100%;

7.4. Pengadaan Perlengkapan Kantor dari rencana anggaran



rencana jumlah 9 unit lemari, 6 unit AC, 2 unit pembersih

lantai, 2 unit MPR, 10 unit rak arsip, 1 unit kamera, 2 unit

pesawat, 1 set alat uji ketebalan baja, terealisasi sebanyak

9 unit lemari, 6 unit AC, 2 unit pembersih lantai, 2 unit

MPR, 10 unit rak arsip, 1 unit kamera, 2 unit pesawat, 1

set alat uji ketebalan baja atau 100%.

7.5. Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor dari rencana



jumlah 1 gedung kantor terealisasi sebanyak 1 gedung

kantor atau 100%;

II-13

7.6. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional


sebesar Rp. 208,547,000,- atau 96.82 %, dengan output

dari rencana jumlah 63 unit kendaraan roda 2 dan 11 unit

kendaraan roda 4 yang terpelihara terealisasi sebanyak 63

unit kendaraan roda 2 dan 11 unit kendaraan roda 4 atau

100%;

7.7. Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebeleur dari rencana



rencana jumlah 11 unit meja kerja, 23 unit kursi rapat, 10

unit kursi kerja yang terpelihara, terealisasi sebanyak 11

unit meja kerja, 23 unit kursi rapat, 10 unit kursi kerja

atau 100%;

7.8. Pemeliharaan rutin/berkala peralatan kantor dari rencana



rencana jumlah 12 kali pemeliharaan mesin tik, 30 kali

pemeliharaan komputer, 30 kali pemeliharaan printer, dan

28 unit AC terealisasi sebanyak 12 kali pemeliharaan mesin

tik, 30 kali pemeliharaan komputer, 30 kali pemeliharaan

printer, dan 28 unit AC atau 100%;

7.9. Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan kantor dari

rencana anggaran sebesar Rp.11.280.000,- terealisasi


dari rencana jumlah 30 kali pemeliharaan filling cabinet

dan 30 kali pemeliharaan lemari arsip terealisasi sebanyak

30 kali pemeliharaan filling cabinet dan 30 kali

pemeliharaan lemari arsip atau 100%;

7.10. Monitoring dan Evaluasi Pembangunan/Rehabilitasi

Gedung-Gedung Pemerintah dari rencana anggaran sebesar



hasil monitoring pekerjaan pembangunan dan rehabilitasi

bangunan pemerintah terealisasi sebanyak 1 dokumen atau

100%;

II-14

7.11. Rehabilitasi Rumah Dinas Camat Ciawi dari rencana



rencana jumlah 1 unit bangunan seluas 144,875 m2 yang

direhabilitasi terealisasi sebanyak 1 unit bangunan atau

100%;

7.12. Rehabilitasi Kantor Kelurahan Nanggewer dari rencana

anggaran sebesar Rp.240.755.000,- terealisasi sebesar Rp.


jumlah 1 unit bangunan seluas 163 m2 yang direhabilitasi

terealisasi sebanyak 1 unit bangunan atau 100%;

7.13. Rehabilitasi Kantor Kelurahan Cirimekar dari rencana





7.14. Rehab Kantor Kelurahan Harapan Jaya dari rencana





7.15. Rehabilitasi Kantor Kecamatan Cibungbulang dari rencana





7.16. Rehabilitasi Rumah Dinas camat Cibungbulang dari

rencana anggaran sebesar Rp 245.825.000,- terealisasi


dari rencana jumlah 1 unit bangunan seluas 138 m2 yang


100%;

7.17. Rehabilitasi Kantor Kelurahan Cisarua dari rencana

anggaran sebesar Rp 218.400.000,- terealisasi sebesar

Rp. 216,930,640,- atau sekitar 99.33 %, dengan output

II-15

dari rencana jumlah 1 unit bangunan seluas 270 m2 yang


100%;

7.18. Pemagaran dan Pengaspalan Halaman Kantor Kecamatan

Cigudeg dari rencana anggaran sebesar Rp 218.400.000,-

terealisasi sebesar Rp. 196,188,640,- atau 98.68 %,

dengan output dari rencana jumlah 2 unit pekerjaan pagar

26,25 m dan aspal 231,87 m terealisasi sebanyak 2 unit

pekerjaan pagar 26,25 m dan aspal 231,87 m atau 100%;

7.19. Rehabilitasi Kantor Kecamatan Klapanunggal dari rencana

anggaran sebesar Rp 293.350.000,- terealisasi sebesar Rp.




7.20. Pembangunan Gedung Serbaguna Kecamatan Klapanunggal

dari rencana anggaran sebesar Rp.


99.16 %, dengan output dari rencana jumlah 1 unit

bangunan seluas 147,95 m2 yang dibangun terealisasi

sebanyak 1 unit bangunan atau 100%;

7.21. Rehabilitasi Rumah Dinas Camat Parung dari rencana





7.22. Rehabilitasi Kantor Kecamatan Tajurhalang dari rencana





7.23. Pembangunan Gedung Serbaguna Kecamatan Tajurhalang


sebesar Rp. 392,576,070,- atau sekitar 99.17 %, dengan

II-16

output dari rencana jumlah 1 unit bangunan seluas 126 m2


7.24. Pemagaran Kantor Kecamatan Cijeruk dari rencana



rencana jumlah 1 unit pekerjaan konstruksi bangunan

kantor kecamatan yang dipagar terealisasi sebanyak 1 unit

pekerjaan atau 100%;

7.25. Rehabilitasi Aula Kecamatan Cigombong dari rencana


293,149,110,- atau 98.87 %, dengan output dari rencana 1

unit bangunan seluas 190,24 m2 yang direhabilitasi


7.26. Rehabilitasi Rumah Dinas Camat Caringin dari rencana



jumlah 1 unit bangunan seluas 134 m2 m2 yang


100%;

7.27. Rehabilitasi Kantor Kelurahan Sukahati dari rencana



rencana jumlah 1 unit bangunan seluas 285 m2 terealisasi


7.28. Rehabilitasi Rumah Dinas Kejaksaan Cibinong dari rencana



jumlah 5 unit bangunan rumah seluas 259,75 m2


7.29. Rehabilitasi Gedung PUSDA'I Cibinong dari rencana

anggaran sebesar Rp 3.364.755.000,- terealisasi sebesar

Rp. 2,452,569,640,- atau sekitar 72.89 % dengan output

dari rencana jumlah 1 unit bangunan terealisasi sebanyak

1 unit bangunan dengan kekurangan pada pekerjaan

II-17

finishing (laburan dan penyelesaian) sehingga realisasi fisik

tercapai 88 %;

7.30. DED Gedung Perempuan dari rencana anggaran sebesar

Rp 472.000.000,- terealisasi sebesar Rp. 452,331,425,- atau

95.83 % dengan output dari rencana jumlah 1 dokumen

rencana pembangunan gedung perempuan terealisasi

sebanyak 1 dokumen atau 100%;

7.31. Rehabilitasi Ruang Arsip Kantor Kejaksaan Negeri Cibinong

dari rencana anggaran sebesar Rp 60.0000.000,- terealisasi


rencana jumlah pekerjaan 1 unit ruang arsip seluas 65 m2

terealisasi sebanyak 1 unit ruang arsip atau 100%;

7.32. Pembangunan Gudang KPU Kabupaten Bogor dari rencana



jumlah 1 unit bangunan gudang seluas 216 m2 terealisasi


7.33. Pemasangan Paving Blok Halaman Kantor Kecamatan Tajur

Halang dari rencana anggaran sebesar Rp. 115.000.000,-

terealisasi sebesar Rp. 113,560,640,- atau 98.75 %,

dengan output dari rencana jumlah 445,12 m2 luas

pemasangan paving blok terealisasi 445,12 m2 atau 100%;

Sebanyak 32 kegiatan dari 33 kegiatan pada program

Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur telah memenuhi target

yang direncanakan, sedangkan 1 kegiatan yaitu Rehabilitasi Gedung

PUSDA'I Cibinong tidak memenuhi target kinerja karena

kekurangan pada pekerjaan finishing dan terealisasi sebesar 88%

sehingga diluncurkan kembali untuk tahun anggaran 2013.

8) Program Peningkatan Disiplin Aparatur, yang terdiri dari 2

kegiatan dengan perincian sebagai berikut :

8.1. Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya dari



rencana jumlah 165 pcs pakaian Korpri terealisasi

sebanyak 165 pcs atau 100%;

II-18

8.2. Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan dari rencana anggaran



rencana jumlah 30 stel pakaian petugas keamanan, 30 stel

pakaian petugas cleaning servis dan 18 stel pakaian

petugas taman terealisasi sebanyak 30 stel pakaian petugas

keamanan, 30 stel pakaian petugas cleaning servis dan 18

stel pakaian petugas taman atau100%.

Realisasi seluruh kegiatan pada program Peningkatan

Disiplin Aparatur telah memenuhi target kinerja yang

direncanakan.

9) Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur, yang

terdiri dari 1 kegiatan dengan perincian sebagai berikut :

9.1 Pembinaan Mental dan Rohani bagi Aparatur dari rencana


74.184.000,- atau 99.81 %, dengan output dari rencana

jumlah 48 kali tausiah dan pembinaan mental terealisasi

sebanyak 48 kali atau 100%.

Realisasi kegiatan pada program Peningkatan Kapasitas

Sumber Daya Aparatur telah memenuhi target kinerja yang

direncanakan.

10) Program Peningkatan pengembangan sistem pelaporan

capaian kinerja dan keuangan, yang terdiri dari 8 kegiatan


10.1 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi

kinerja SKPD dari rencana anggaran sebesar

Rp. 35.000.000,- terealisasi sebesar Rp. 35.000.000,- atau

100%, dengan output dari rencana jumlah 1 dokumen (13

buku) terealisasi sebanyak 1 dokumen (13 buku) atau

100%;

10.2 Penyusunan pelaporan keuangan semesteran dari rencana



II-19

rencana jumlah 1 dokumen (20 buku) terealiasi sebanyak 1

dokumen (20 buku) atau 100%;

10.3 Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun dari rencana



jumlah 1 dokumen (10 buku) teralisasi sebanyak 1

dokumen (10 buku) atau 100%;

10.4 Penyusunan perencanaan anggaran dari rencana anggaran

sebesar Rp. 134.575.000,- terealisasi sebesar Rp.

134,575,000,- atau 100%, dengan output dari rencana

jumlah 5 jenis dokumen terealisasi sebanyak 5 jenis

dokumen atau 100%;

10.5 Penatausahaan Keuangan SKPD dari rencana anggaran



rencana jumlah 5 kegiatan administrasi keuangan,

terealisasi sebanyak 5 kegiatan atau 100%;

10.6 Penyusunan Renstra dan Renja SKPD dari rencana


Rp. 45.000.000,- atau 100%, dengan output dari rencana

jumlah dokumen 1 dokumen Renja terealisasi sebanyak 1

dokumen atau 100%;

10.7 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan SKPD dari rencana


Rp. 119.200.000,- atau 100%, dengan output dari rencana

jumlah 12 dokumen LRKP terealisasi sebanyak 12 dokumen

LRKP atau 100%;

10.8 Publikasi Kinerja SKPD dari rencana anggaran sebesar Rp.

30.000.000,- terealisasi sebesar Rp. 30.000.000,- atau

100.00%, dengan output dari rencana jumlah 3 media

sarana publikasi terealisasi sebanyak 3 media atau 100%.

Realisasi seluruh kegiatan pada Program Peningkatan

Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan keuangan

telah memenuhi target kinerja yang direncanakan.

II-20

3. Prestasi dan Keberhasilan

Keberhasilan Dinas Tata Bangunan dan Pemukiman Kabupaten

Bogor dalam capaian target indikator sasaran pada tahun 2012,

sebagai berikut :

1) Target PAD IMB yang dibebankan pada tahun 2012 sebesar Rp.

63.000.000.000 terealisasi mencapai 72,900,511,534 atau

115.72%

2) Meningkatnya kesadaran masyarakat untuk hidup bersih

melalui kegiatan pembangunan sanitasi dasar (MCK) di 24 desa

pada 15 kecamatan dari target 48 unit atau 32.71% dalam

RP.JMD terealisasi 32.71% atau sekitar 100%.

3) Meningkatnya bangunan ber IMB per KK dalam kawasan

perumahan sebanyak 24.212 IMB perumahan atau 54.45%

dalam RPJMD terealisasi 61.90%, realisasi kinerjanya 113.67%.

4) Meningkatnya bangunan ber IMB di kawasan non perumahan

sebesar 2.479 IMB non perumahan atau target 1.10% dalam

RPJMD terealisasi 1.29%, realisasi kinerjanya 117.48%.

5) Bertambahnya panjang jalan lingkungan yang telah dilakukan

betonisasi melalui kegiatan pembangunan jalan lingkungan

pedesaan di 12 desa pada 7 kecamatan sepanjang 12.000 m2

dan PNPM Mandiri PPIP di 16 desa pada 7 kecamatan sepanjang

32.500 m2.

6) Terlampauinya target rehabilitasi rumah layak huni dari rencana

sebanyak 4.000 unit terealisasi sebanyak 5.215 atau 130.38 %

pada tahun 2012.

Penyusunan Renja Dinas Tata Bangunan dan Pemukiman

Tahun 2014, memperhatikan beberapa unsur pokok sebagai berikut :

a. Masalah – masalah yang dihadapi dan sumber daya yang akan

digunakan serta pengalokasiannya;

b. Tujuan yang dikehendaki;

c. Sasaran – sasaran dan prioritas untuk mewujudkannya;

d. Kebijakan–kebijakan untuk melaksanakannya serta seksi

pelaksana;

II-21

Penyusunan Renja Dinas Tata Bangunan dan Pemukiman

Kabupaten Bogor Tahun 2014 juga memperhatikan hal–hal sebagai

berikut :

a. Hasil evaluasi capaian kinerja tahun 2012 sebagai entry point

dalam penyusunan perencanaan tahun 2014;

b. Memperhatikan keberlanjutan (sustainable development) untuk

menjaga stabilitas dan konsistensi pembangunan. Masalah-masalah

yang dihadapi dan sumber daya yang akan digunakan serta

pengalokasiannya;

Evaluasi pelaksanaan Renja Dinas Tata Bangunan dan

Pemukiman Kabupaten Bogor sampai dengan tahun 2012 dapat

dilihat pada Tabel 2.1 berikut ini.

II-22

Tabel 2.1 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja SKPD dan Pencapaian Renstra SKPD s/d Tahun 2012 dan

Pencapaian Renstra SKPD s/d Tahun 2013

8=(7/6) 10=(5+7+9) 11=(10/4)

Urusan Wajib

Bidang Urusan Perumahan

Program Lingkungan Sehat Perumahan

- Rumah tangga bersanitasi43.93 % 23.83 % 32.71 % 32.71 % 100.00 43.93 % 43.93 %

100.00

- Peningkatan Bangunan ber-IMB per KK53.56 % 57.92 % 54.45 % 60.84 % 111.73 53.56 % 53.56 %

100.00

- Persentase Luas pemukiman yang tertata93.93 % 87.62 % 93.50 % 89.48 % 95.70 93.93 % 93.93 %

100.00

1 1 Penyediaan Sarana Air Bersih dan Sanitasi - Pembangunan MCK 198 Unit MCK 102 unit 48 unit 48 unit 100.00 48.00 unit 198 unit 100.00

Dasar Terutama Bagi Masyarakat Miskin

2 Verifikasi Prasarana,Sarana dan Utilitas - JumlahVerifikasi PSU 115 Lokasi 77 lokasi 20 lokasi 20 lokasi 100.00 30 lokasi 127 110.43

(PSU ) - Serah terima PSU

- Dalam Proses PSU

Urusan/Bidang Urusan

Pemerintahan Daerah dan

Program/Kegiatan

Indikator Kinerja Program

(Outcome)/ Kegiatan (output)

2 3 4 5 61

Perkiraan Realisai Capaian Target

Renstra SKPD s/d Tahun Berjalan

7 9

Terget Kinerja

Capaian

Program

(Renstra SKPD)

Tahun 2013

Tingkat

Realisasi (%)

Kode

(n - 2) (n - 2)

Target Renja

SKPD Tahun 2012

Realisasi

Renja SKPD

Tahun 2012

Target dan Realisasi Kinerja Program dan

Kegiatan Tahun Lalu (2012)Realisasi

Target Kinerja

Hasil Program

dan Keluaran

Kegiatan s/d

Tahun 2011

(n - 3)

Target Program

dan Kegiatan

(Renja SKPD

Tahun 2013)

(n - 1)

Realisasi Capaian

Program dan Kegiatan

s/d Tahun berjalan

(2013)

Tingkat Capaian

Realisasi Target

Renstra (%)

II-23

8=(7/6) 10=(5+7+9) 11=(10/4)



Program/Kegiatan



2 3 4 5 61



7 9

Terget Kinerja

Capaian

Program

(Renstra SKPD)

Tahun 2013

Tingkat

Realisasi (%)

Kode

(n - 2) (n - 2)

Target Renja

SKPD Tahun 2012

Realisasi

Renja SKPD

Tahun 2012



Target Kinerja

Hasil Program

dan Keluaran

Kegiatan s/d

Tahun 2011

(n - 3)

Target Program

dan Kegiatan

(Renja SKPD

Tahun 2013)

(n - 1)

Realisasi Capaian


s/d Tahun berjalan

(2013)

Tingkat Capaian

Realisasi Target

Renstra (%)

3 Pengendalian dan Pengawasan Bangunan - Jumlah perumahan 500 Kawasan 493 Kwsan 100 kawasan 100 kawasan 100.00 100.00 kawasan 693 kawasan 138.60

Dalam Kawasan Perumahan Perumahan Prmhan perumahan perumahan

4 Masterplan Drainase Perumahan dan Tersusunnya Masterplan Drainase Perumahan 5 buku - buku 5 buku 5 buku100.00

- % 5 buku 100.00

Kawasan Permukiman di Cibinong 1 CD - CD 1 CD 1 CD100.00

- % 1 CD 100.00

1 Album peta - Album peta 1 Album peta 1 Album peta100.00

- % 1 Album Peta 100.00

5 Rencana Pembangunan dan PengembanganJumlah data pembangunan perumahan 5 buku - buku 5 buku 5 buku100.00

- % 5 buku 100.00

Perumahan dan Kawasan Permukiman

(RP3KP) 1 CD - CD 1 CD 1 CD100.00

- % 1 CD 100.00

1 Album peta - Album peta 1 Album peta 1 Album peta100.00

- % 1 Album Peta 100.00

6 Penyusunan Dokumen UKL/ UPL Tersusunnya Dokumen UKL/UPL Pembangunan 1 Doc 1 Doc 1 Doc 1 Doc100.00

- % 2 Doc 200.00

Pembangunan Rusunawa Rusunawa

Program Pengembangan Wilayah Strategis

dan Cepat Tumbuh

- Peningkatan Bangunan ber-IMB Kawasan1.11 % 1.12 % 1.10 % 1.24 % 112.67 1.11 % 1.11 %

100.00

Non Perumahan

II-24

8=(7/6) 10=(5+7+9) 11=(10/4)



Program/Kegiatan



2 3 4 5 61



7 9

Terget Kinerja

Capaian

Program

(Renstra SKPD)

Tahun 2013

Tingkat

Realisasi (%)

Kode

(n - 2) (n - 2)

Target Renja

SKPD Tahun 2012

Realisasi

Renja SKPD

Tahun 2012



Target Kinerja

Hasil Program

dan Keluaran

Kegiatan s/d

Tahun 2011

(n - 3)

Target Program

dan Kegiatan

(Renja SKPD

Tahun 2013)

(n - 1)

Realisasi Capaian


s/d Tahun berjalan

(2013)

Tingkat Capaian

Realisasi Target

Renstra (%)

- Rasio bangunan ber-IMB per satuan5.34 % 12.70 % 4.90 % 4.73 % 96.58 5.34 % 5.34 %

99.96

bangunan

0.54 0.55 0.54 0.58 106.51 0.54 0.54100.82

2 1 Pendataan, Pengolahan dan Pelaporan Jumlah pendataan bangunan 40 kecamatan 24 kec 40 kec 40 kec100.00

40.00 kec 40.00 dokumen 100.00

Bangunan Non Perumahan

2 Pengendalian Bangunan Non Perumahan - Jumlah dokumen pengendalian bangunan 60 Dokumen 36 Dokumen 12 Dokumen 12 Dokumen100.00

12.00 dokumen 60.00 100.00

3 Pengawasan Bangunan Non Perumahan Jumlah bangunan yang di identifikasi 5000 Undangan/ 2700 Undangan 40 kecamatan 40 Kecamatan100.00

2,260 undangan 5,000.00 undangan/ 100.00

Teguran teguran

4 Penyusunan Rencana Tata Bangunan dan Jumlah dokumen RTBL Cileungsi 1 dokumen - dokumen 1 dokumen 1 dokumen100.00

- dokumen 1.00 dokumen 100.00

Lingkungan (RTBL) kawasan Pusat Kota 100 %

Cileungsi

5 Fasilitasi Tim Ahli Bangunan Gedung Terbentuknya tim ahli 'bangunan gedung 24 orang - orang 12 orang 12 orang100.00

12.00 orang 24.00 orang 100.00

100 %

6 Pendataan Bangunan Liar/ Villa di Atas - Jumlah kecamatan 6 Kecamatan 6 Kecamatan 6 Kecamatan 6 Kecamatan100.00

6.00 kecamatan 6.00 kecamatan 100.00

Tanah Negara (Tahap II)

II-25

8=(7/6) 10=(5+7+9) 11=(10/4)



Program/Kegiatan



2 3 4 5 61



7 9

Terget Kinerja

Capaian

Program

(Renstra SKPD)

Tahun 2013

Tingkat

Realisasi (%)

Kode

(n - 2) (n - 2)

Target Renja

SKPD Tahun 2012

Realisasi

Renja SKPD

Tahun 2012



Target Kinerja

Hasil Program

dan Keluaran

Kegiatan s/d

Tahun 2011

(n - 3)

Target Program

dan Kegiatan

(Renja SKPD

Tahun 2013)

(n - 1)

Realisasi Capaian


s/d Tahun berjalan

(2013)

Tingkat Capaian

Realisasi Target

Renstra (%)

7 Pendataan dan Kepemilikan Bangunan Jumlah bangunan Non Perumahan di Kabupaten 2 Kecamatan Kecamatan 2 Kecamatan 2 Kec100.00

3.00 kec 5.00 kecamatan 250.00

Gedung Bogor

8 Sosialisasi Perda IMB/ Bangunan Gedung Tercapainya pelaksanaan proses perizinan IMB 200 orang - orang 200 orang 200 orang100.00

- orang 200.00 orang 100.00

berdasarkan peraturan daerah yang baru

9 Penyusunan Rancangan Petunjuk Rancangan Petunjuk Pelaksanaan Teknis 1 Rancangan Rancangan 1 rancangan 1 rancangan100.00

- rancangan 1.00 rancangan 100.00

Pelaksanaan Teknis Retribusi IMB Retribusi IMBG

10 Penyusunan Rancangan Perubahan Tersusunnya rancangan perubahan petunjuk teknis 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen100.00

- rancangan 2.00 dokumen 200.00

Petunjuk Pelaksanaan Teknis IMBG pelaksanaan IMBG

11 Penyusunan Rancangan Petunjuk Rancangan juklak pembuatan sumur resapan 1 Rancangan 1 Rancangan 1 Rancangan 1 Rancangan100.00

- rancangan 2.00 rancangan 200.00

Pelaksanaan Pembuatan Sumur Resapan

12 Pembangunan Sumur Resapan - Jumlah kecamatan 6 Kecamatan 6 Kecamatan 6 Kecamatan 6 Kecamatan100.00

- kec 6.00 kecamatan 100.00

Program Pembangunan Infrastruktur

Perdesaaan

II-26

8=(7/6) 10=(5+7+9) 11=(10/4)



Program/Kegiatan



2 3 4 5 61



7 9

Terget Kinerja

Capaian

Program

(Renstra SKPD)

Tahun 2013

Tingkat

Realisasi (%)

Kode

(n - 2) (n - 2)

Target Renja

SKPD Tahun 2012

Realisasi

Renja SKPD

Tahun 2012



Target Kinerja

Hasil Program

dan Keluaran

Kegiatan s/d

Tahun 2011

(n - 3)

Target Program

dan Kegiatan

(Renja SKPD

Tahun 2013)

(n - 1)

Realisasi Capaian


s/d Tahun berjalan

(2013)

Tingkat Capaian

Realisasi Target

Renstra (%)

- Lingkungan Permukiman0.62 % 0.64 % 0.63 % 0.63 % 100.00 0.62 % 0.62 %

100.00

- Lingkungan Permukiman Kumuh0.52 % 0.54 % 0.52 % 0.54 % 102.36 0.52 % 0.52 %

100.00

- Betonisasi jalan lingkungan96.05 % 58.63 % 77.34 % 77.34 % 100.00 96.05 % 96.05 %

100.00

- Rasio rumah layak huni 0.18 % 0.19 % 0.18 % 0.19 % 103.66 0.18 % 0.18 %

100.00

- Rumah Layak Huni98.33 % 97.87 % 98.07 % 98.14 % 100.07 98.33 % 98.33 %

100.00

- Rasio permukiman layak huni 0.94 % 0.88 % 0.94 % 0.90 % 96.25 0.94 % 0.94 %

100.00

3 1 Pengendalian Pembangunan Lingkungan - Jumlah RTLH 16030 Unit RTLH 5,815 Unit RTLH 5215 unit 5,215 unit 100.00 5,000 unit 16,030 unit 100.00

Permukiman Perdesaan (Rehabilitasi Rumah

Tidak Layak Huni)

2 Pengendalian Pembangunan Jalan - Jumlah panjang jalan 78,543 M2 54,543 meter 12,000 m2 #### m2 100.00 12,000 m2 78,543 m2 100.00

Lingkungan Pedesaan

3 Pendamping Program Pembangunan - Jumlah desa 62 Desa 42 desa 16 Desa 16 Desa 100.00 10 desa 68 desa 109.68

Infrastruktur Perdesaan (PNPM Mandiri PPIP)

II-27

8=(7/6) 10=(5+7+9) 11=(10/4)



Program/Kegiatan



2 3 4 5 61



7 9

Terget Kinerja

Capaian

Program

(Renstra SKPD)

Tahun 2013

Tingkat

Realisasi (%)

Kode

(n - 2) (n - 2)

Target Renja

SKPD Tahun 2012

Realisasi

Renja SKPD

Tahun 2012



Target Kinerja

Hasil Program

dan Keluaran

Kegiatan s/d

Tahun 2011

(n - 3)

Target Program

dan Kegiatan

(Renja SKPD

Tahun 2013)

(n - 1)

Realisasi Capaian


s/d Tahun berjalan

(2013)

Tingkat Capaian

Realisasi Target

Renstra (%)

4 Pendamping Program Bantuan Stimulan Jumlah LKM 8 kec . - kec . 5 kec . 5 kec . 100.00 5.00 kec 10 kec 125.00

Pembangunan Perumahan Swadaya 100 %

(BSP2S)

5 Penyediaan Infrastruktur Kawasan - Jumlah kawasan kumuh 5 Desa/ Kel 1 Desa/ Kel 2 Desa/ Kel 2 Kelurahan 100.00 2 desa/ 5 desa/ 100.00

Permukiman Kumuh kelurahan kelurahan

6 Penataan Lingkungan Permukiman Desa Jumlah desa sasaran pelaksanaan pendukung 4 Desa - Desa 4 Desa 4 Desa 100.00 2 desa 6.00 desa 150.00

Unggulan program P2WKSS dan PKK KB Kes

Program Pembinaan dan Peningkatan - Sumberdaya Manusia di bidang jasa

Sumber Daya Manusia Jasa Konstuksi konstruksi 100 Orang 75 Orang 100 Orang 100 Orang 100 40 orang 100.00 orang 100.00

1 Sosialisasi dan Diseminasi Peraturan Jasa Tersosialisasikannya peraturan jasa konstruksi 200 Orang 50 Orang 100 Orang 100 Orang 100 - orang 150.00 orang 75.00

Konstruksi

Program Pemberdayaan dan Uji Terampil

(Sertifikasi) Pelaksanaan Jasa Konstruksi

1 Pembekalan dan Uji Keterampilan Para Bertambahnya pengetahuan para tukang konstruksi 60 orang 20 orang 20 orang 20 orang 100 40.00 orang 80.00 orang 133.33

Tukang Konstruksi

II-28

8=(7/6) 10=(5+7+9) 11=(10/4)



Program/Kegiatan



2 3 4 5 61



7 9

Terget Kinerja

Capaian

Program

(Renstra SKPD)

Tahun 2013

Tingkat

Realisasi (%)

Kode

(n - 2) (n - 2)

Target Renja

SKPD Tahun 2012

Realisasi

Renja SKPD

Tahun 2012



Target Kinerja

Hasil Program

dan Keluaran

Kegiatan s/d

Tahun 2011

(n - 3)

Target Program

dan Kegiatan

(Renja SKPD

Tahun 2013)

(n - 1)

Realisasi Capaian


s/d Tahun berjalan

(2013)

Tingkat Capaian

Realisasi Target

Renstra (%)

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

4 1 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya - Jumlah bulan 60 Bulan 36 Bulan 12 Bulan 12 bulan 100 12.00 bulan 60.00 bulan 100.00

air dan listrik - Jumlah jaringan tlp 7 Jar Tlp

- Jumlah jaringan listrik 5 Jar Listrik

- Jaringan internet 1 Internet

- Jumlah Instalasi Air 1 Instalasi Air

2 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan- Kend Roda 4 14 Mobil (unit) 11 Unit 11 unit 11 Unit 100 15.00 unit 15.00 unit 107.14

kendaraan Dinas/ operasional

- Kend Roda 2 65 Motor (unit) 63 Unit 63 unit 63 Unit 100 65.00 unit 65.00 unit 100.00

3 Penyediaan jasa kebersihan kantor - cleaning service 10 orang 10 Orang 10 Orang 10 orang 10 orang 100 8 orang 10 orang 100.00

- petugas kebersihan taman 6 orang 6 Orang 6 Orang 6 orang 6 orang 100 3 orang 6 orang 100.00

4 Penyediaan alat tulis kantor - Jenis ATK 75 Jenis 75 jenis 72 jenis 75 jenis 104 70 jenis 75.00 jenis 100.00

5 Penyediaan barang cetakan dan - barang cetakan 29 Jenis 92 jenis 39 Jenis 39 Jenis 100 39.00 jenis 39.00 jenis 134.48

penggandaan

II-29

8=(7/6) 10=(5+7+9) 11=(10/4)



Program/Kegiatan



2 3 4 5 61



7 9

Terget Kinerja

Capaian

Program

(Renstra SKPD)

Tahun 2013

Tingkat

Realisasi (%)

Kode

(n - 2) (n - 2)

Target Renja

SKPD Tahun 2012

Realisasi

Renja SKPD

Tahun 2012



Target Kinerja

Hasil Program

dan Keluaran

Kegiatan s/d

Tahun 2011

(n - 3)

Target Program

dan Kegiatan

(Renja SKPD

Tahun 2013)

(n - 1)

Realisasi Capaian


s/d Tahun berjalan

(2013)

Tingkat Capaian

Realisasi Target

Renstra (%)

- foto copy 50000 Lembar 8,000 lbr 48,000 lembar 48000 lembar 100 48,000 jenis 104,000 lembar 208.00

- laporan 60 Dokumen 36 Dokumen 100 buku 100 Dokumen 100 100 dokumen 236 lembar 393.33

6 Penyediaan komponen instalasi listrik/ - Jenis komponen listrik 10 Jenis 10 Jenis 11 Jenis 11 Jenis 100 23 jenis 23.00 jenis 230.00

penerangan bangunan kantor

7 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan - Jumlah jenis media 4 Jenis 4 jenis 4 Jenis 4 Jenis 100 4.00 jenis 4.00 jenis 100.00

perundang- undangan

8 Penyediaan Bahan Logistik Kantor - Pengisian tabung gas 240 kali 144 kali 48 kali 48 kali 100 24.00 kali 216 kali 90.00

- Pengisian tabung damkar

10 kali 6 kali 2 kali 2 kali 100 2 kali 10 kali 100.00

9 Penyediaan makanan dan minuman - Jamuan ma-min pegawai: 10 org 60 Bulan 36 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 100 12 bulan 60 bulan 100.00

10 Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke - Jumlah dinas dalam 1230 Kali 738 Kali 246 kali 246 kali 100 388.00 kali 1,372 kali 111.54

dalam dan luar daerah

- Jumlah dinas luar 295 Kali 144 Kali 48 kali 48 kali 100 100 kali 292 kali 98.98

11 Penyediaan jasa tenaga pendukung - pegawai kontrak 25 Orang 25 Orang 264 kali 264 kali 100 19 orang 25.00 orang 100.00

administrasi/teknis perkantoran

II-30

8=(7/6) 10=(5+7+9) 11=(10/4)



Program/Kegiatan



2 3 4 5 61



7 9

Terget Kinerja

Capaian

Program

(Renstra SKPD)

Tahun 2013

Tingkat

Realisasi (%)

Kode

(n - 2) (n - 2)

Target Renja

SKPD Tahun 2012

Realisasi

Renja SKPD

Tahun 2012



Target Kinerja

Hasil Program

dan Keluaran

Kegiatan s/d

Tahun 2011

(n - 3)

Target Program

dan Kegiatan

(Renja SKPD

Tahun 2013)

(n - 1)

Realisasi Capaian


s/d Tahun berjalan

(2013)

Tingkat Capaian

Realisasi Target

Renstra (%)

12 Pelayanan Dokumentasi dan Arsip SKPD - Penjilidan buku arsip DTBP 110 Dokumen/Buku 90 Dokumen/Buku 10 Dokumen/Buku 10 Dokumen/Buku 100 10.00 dokumen 110.00 dokumen 100.00

13 Penyediaan Pelayanan Administrasi - Jumlah pengelolaan administrasi kepegawaian 60 Bulan 36 bulan 12 Bulan 12 Bulan 100 12.00 bulan 60.00 bulan 100.00

Kepegawaian

dokumen administrasi kepegawaian 8 jenis

1 Pembuatan/ Penyusunan DUK 145 Orang

2 Kenaikan Gaji Berkala 64 Orang

3 Pembuatan Naskah Kontrak Kerja 21 Orang

4 Penyusunan Nominatif Pegawai

* Jumlah Pegawai 166 Orang

* Pembuatan 145 Orang

SKUMPTK

* Pembuatan Askes10

Orang

* Pembuatan Karis 4 Orang

* Pembuatan Karsu - Orang

* Pembuatan Kartu Taspen 8 Orang

* Pembuatan Karpeg 2 Orang

* NPWP Pegawai4

Orang

* Pembuatan LP2P 50 Orang

5 Penyusunan Adm Kenaikan Pangkat 31 Orang

II-31

8=(7/6) 10=(5+7+9) 11=(10/4)



Program/Kegiatan



2 3 4 5 61



7 9

Terget Kinerja

Capaian

Program

(Renstra SKPD)

Tahun 2013

Tingkat

Realisasi (%)

Kode

(n - 2) (n - 2)

Target Renja

SKPD Tahun 2012

Realisasi

Renja SKPD

Tahun 2012



Target Kinerja

Hasil Program

dan Keluaran

Kegiatan s/d

Tahun 2011

(n - 3)

Target Program

dan Kegiatan

(Renja SKPD

Tahun 2013)

(n - 1)

Realisasi Capaian


s/d Tahun berjalan

(2013)

Tingkat Capaian

Realisasi Target

Renstra (%)

6 Pembuatan DP3 145 Orang

7 Penyelesaian Adm Identitas Pegawai

* Ijin belajar2

Orang

* Pensiun4

Orang

* Pegawai Teladan3

Orang

* Cuti 22

Orang

* Penyelesaian Adm. Pengangkatan CPNS 4 Orang

* Pengangkatan PNSD 100% 6 Orang

8 Pembinaan Pegawai - Orang

14 Penyediaan Pengelolaan Administrasi Barang dokumen administrasi barang 15 Dokumen 9 Dokumen 3 Dokumen 3 Dokumen 100 3.00 dokumen 15.00 dokumen 100.00

- Tersedianya Buku Laporan Pengadaan 10 buku

Barang

- Tersedianya Buku Mutasi Barang, KIB, 10 buku

Buku Induk Inventaris

- Tersedianya Buku 10 buku

RKBU, RKPBU dan

RTBU, RTPBU

Belanja Materai Rp. 3000 75 lembar

Belanja Materai Rp. 6000 75 lembar

15 Penyediaan Pelayanan Keamanan - Petugas keamanan;10 org 18000 kali 10800 kali 3600 kali 3,600 kali 100 3,600.00 kali 18,000 kali 100.00

Pelayanan Keamanan

II-32

8=(7/6) 10=(5+7+9) 11=(10/4)



Program/Kegiatan



2 3 4 5 61



7 9

Terget Kinerja

Capaian

Program

(Renstra SKPD)

Tahun 2013

Tingkat

Realisasi (%)

Kode

(n - 2) (n - 2)

Target Renja

SKPD Tahun 2012

Realisasi

Renja SKPD

Tahun 2012



Target Kinerja

Hasil Program

dan Keluaran

Kegiatan s/d

Tahun 2011

(n - 3)

Target Program

dan Kegiatan

(Renja SKPD

Tahun 2013)

(n - 1)

Realisasi Capaian


s/d Tahun berjalan

(2013)

Tingkat Capaian

Realisasi Target

Renstra (%)

- Pengamanan hari raya, natal dan tahun baru; 1000 kali 600 kali 200 kali 200 kali 100 200 kali 1,000 kali 100.00

20 org

Program Peningkatan Sarana dan

Prasarana Aparatur

1 Pengadaan Kendaraan Dinas/ Operasional - Sepeda Motor 65 unit 63 unit 2 Unit 2 Unit 100 5.00 unit 70 unit 107.69

- Mini Bus 1 Unit 1 Unit

- Pick Up 3 Unit 3 Unit

2 Pengadaan Mebeleur - Meja Kerja 85 Unit 1 Unit 16 unit, 16 Unit 100 - unit 17 unit 20.00

- Meja Pelayanan/ Piket 1 Unit - Unit 1 unit 1 Unit 100 0 unit 1 unit 100.00

- Kursi Rapat 66 unit 36 Unit 30 unit 30 Unit 100 172 unit 238 unit 360.61

3 Pengadaan Peralatan Kantor - Komputer/PC 40 Unit 28 unit 12 unit 12 Unit 100 - unit 40 unit 100.00

- Printer 38 unit 10 unit 10 Unit

- LCD Proyektor 3 unit 1 unit 1 Unit

- Layar OHP 1 unit 1 Unit

4 Pengadaan Perlengkapan Kantor - Lemari 25 Unit - Unit 9 unit 9 Unit 100 12.00 unit 21 unit 84.00

- Air Conditioner/AC 25 Unit 10 Unit 6 unit 6 Unit 100 4 unit 20 unit 80.00

II-33

8=(7/6) 10=(5+7+9) 11=(10/4)



Program/Kegiatan



2 3 4 5 61



7 9

Terget Kinerja

Capaian

Program

(Renstra SKPD)

Tahun 2013

Tingkat

Realisasi (%)

Kode

(n - 2) (n - 2)

Target Renja

SKPD Tahun 2012

Realisasi

Renja SKPD

Tahun 2012



Target Kinerja

Hasil Program

dan Keluaran

Kegiatan s/d

Tahun 2011

(n - 3)

Target Program

dan Kegiatan

(Renja SKPD

Tahun 2013)

(n - 1)

Realisasi Capaian


s/d Tahun berjalan

(2013)

Tingkat Capaian

Realisasi Target

Renstra (%)

- Vacum Cleaner 2 unit 2 Unit 100

- Mesin Pemotong Rumput 2 unit 2 Unit 100

- Rak Arsip 20 unit 10 unit 10 Unit 100 20 unit 30 unit 150.00

- Kamera Digital 1 unit 1 Unit 100 2 unit

- Pesawat HT 4 unit 2 unit 2 Unit 100 2 unit 50.00

- Alat Uji Ketebalan Baja 1 unit - unit 1 unit 1 Unit 100 1 unit 100.00

5 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor - Gedung pusat 1 Gdng 1 Gdng 1 Gdng 1 Gdng 100 1 gedung 1.00 gedung 100.00

6 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/ - Sepeda motor 63 unit 65 unit 63 unit 756 kali 756 Kali 100 70.00 unit 75 unit 115.38

operasional - Kend roda empat 11 unit 14 unit 11 unit 132 kali 132 Kali 100 15 unit 15 unit 107.14

7 Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebeleur - Meja Kerja 26 unit 0 unit 11 unit 11 unit 100 20 unit 31 unit 119.23

- Kursi Rapat 23 unit 0 unit 23 unit 23 unit 100 - unit 23 unit 100.00

- Kursi Kerja 25 unit 0 unit 10 unit 10 unit 100 20 unit 30 unit 120.00

8 Pemeliharaan rutin/ berkala peralatan kantor - Mesin tik 60 kali 36 kali 12 kali 12 kali 100 12.00 kali 60 kali 100.00

- komputer 150 kali 90 kali 30 kali 30 kali 100 40.00 kali 160 kali 106.67

- printer 150 kali 90 kali 30 kali 30 kali 100 40.00 kali 160 kali 106.67

- AC 140 kali 84 kali 28 kali 28 kali 100 28.00 kali 140 kali 100.00

II-34

8=(7/6) 10=(5+7+9) 11=(10/4)



Program/Kegiatan



2 3 4 5 61



7 9

Terget Kinerja

Capaian

Program

(Renstra SKPD)

Tahun 2013

Tingkat

Realisasi (%)

Kode

(n - 2) (n - 2)

Target Renja

SKPD Tahun 2012

Realisasi

Renja SKPD

Tahun 2012



Target Kinerja

Hasil Program

dan Keluaran

Kegiatan s/d

Tahun 2011

(n - 3)

Target Program

dan Kegiatan

(Renja SKPD

Tahun 2013)

(n - 1)

Realisasi Capaian


s/d Tahun berjalan

(2013)

Tingkat Capaian

Realisasi Target

Renstra (%)

9 Pemeliharaan rutin/ berkala perlengkapan - filling cabinet 100 kali 90 kali 30 kali 30 kali 100 30.00 kali 150 kali 150.00

kantor - lemari arsip 120 kali 60 kali 30 kali 30 kali 100 30.00 kali 120 kali 100.00

10 Monitoring dan Evaluasi Pembangunan / - Jenis dokumen 5 Dokumen 3 Dokumen 1 dokumen 1 dokumen 100 1.00 dokumen 5 dokumen 100.00

Rehabilitasi Gedung-Gedung Pemerintahan

11 Rehabilitasi Rumah Dinas Camat Ciawi - Persentase 1 Bangunan 1 Bangunan 1 bangunan 100 0 bangunan 1 bangunan 100.00

- banyaknya gedung

- Luas

12 Rehabilitasi Kantor Kelurahan Nanggewer - banyaknya gedung 1 Bangunan 0 bangunan 1 Bangunan 1 Bangunan 100 0 bangunan 1 bangunan 100.00

13 Rehabilitasi Kantor Kelurahan Cirimekar - banyaknya gedung 1 Bangunan 0 bangunan 1 Bangunan 1 Bangunan 100 0 bangunan 1 bangunan 100.00

14 Rehab Kantor Kelurahan Harapan Jaya - banyaknya gedung 1 Bangunan 0 bangunan 1 Bangunan 1 Bangunan 100 0 bangunan 1 bangunan 100.00

15 Rehabilitasi Kantor Kecamatan Cibungbulang - banyaknya gedung 1 Bangunan 0 bangunan 1 Bangunan 1 Bangunan 100 0 bangunan 1 bangunan 100.00

16 Rehabilitasi Rumah Dinas camat - banyaknya gedung 1 Bangunan 0 bangunan 1 Bangunan 1 Bangunan 100 0 bangunan 1 bangunan 100.00

Cibungbulang

17 Rehabilitasi Kantor Kelurahan Cisarua - banyaknya gedung 1 Bangunan 0 bangunan 1 Bangunan 1 Bangunan 100 0 bangunan 1 bangunan 100.00

II-35

8=(7/6) 10=(5+7+9) 11=(10/4)



Program/Kegiatan



2 3 4 5 61



7 9

Terget Kinerja

Capaian

Program

(Renstra SKPD)

Tahun 2013

Tingkat

Realisasi (%)

Kode

(n - 2) (n - 2)

Target Renja

SKPD Tahun 2012

Realisasi

Renja SKPD

Tahun 2012



Target Kinerja

Hasil Program

dan Keluaran

Kegiatan s/d

Tahun 2011

(n - 3)

Target Program

dan Kegiatan

(Renja SKPD

Tahun 2013)

(n - 1)

Realisasi Capaian


s/d Tahun berjalan

(2013)

Tingkat Capaian

Realisasi Target

Renstra (%)

18 Pemagaran dan Pengaspalan Halaman - banyaknya gedung 1 Bangunan 0 bangunan 1 Bangunan 1 Bangunan 100 0 bangunan 1 bangunan 100.00

Kantor Kec. Cigudeg

19 Rehabilitasi Kantor 'Kecamatan Klapanunggal - banyaknya gedung 1 Bangunan 0 bangunan 1 Bangunan 1 Bangunan 100 0 bangunan 1 bangunan 100.00

20 Pembangunan Gedung Serbaguna - banyaknya gedung 1 Bangunan 0 bangunan 1 Bangunan 1 Bangunan 100 0 bangunan 1 bangunan 100.00

Kecamatan Klapanunggal

21 Rehabilitasi Rumah Dinas Camat Parung - banyaknya gedung 1 Bangunan 0 bangunan 1 Bangunan 1 Bangunan 100 0 bangunan 1 bangunan 100.00

22 Rehabilitasi Kantor Kecamatan Tajurhalang - banyaknya gedung 1 Bangunan 0 bangunan 1 Bangunan 1 Bangunan 100 0 bangunan 1 bangunan 100.00

23 Pembangunan Gedung Serbaguna - banyaknya gedung 1 Bangunan 0 bangunan 1 Bangunan 1 Bangunan 100 0 bangunan 1 bangunan 100.00

Kecamatan Tajurhalang

24 Pemagaran Kantor Kecamatan Cijeruk - banyaknya gedung 1 Bangunan 0 bangunan 1 Bangunan 1 Bangunan 100 0 bangunan 1 bangunan 100.00

25 Rehabilitasi Aula Kecamatan Cigombong - banyaknya gedung 1 Bangunan 0 bangunan 1 Bangunan 1 Bangunan 100 0 bangunan 1 bangunan 100.00

26 Rehabilitasi Rumah Dinas Camat Caringin - banyaknya gedung 1 Bangunan 0 bangunan 1 Bangunan 1 Bangunan 100 0 bangunan 1 bangunan 100.00

II-36

8=(7/6) 10=(5+7+9) 11=(10/4)



Program/Kegiatan



2 3 4 5 61



7 9

Terget Kinerja

Capaian

Program

(Renstra SKPD)

Tahun 2013

Tingkat

Realisasi (%)

Kode

(n - 2) (n - 2)

Target Renja

SKPD Tahun 2012

Realisasi

Renja SKPD

Tahun 2012



Target Kinerja

Hasil Program

dan Keluaran

Kegiatan s/d

Tahun 2011

(n - 3)

Target Program

dan Kegiatan

(Renja SKPD

Tahun 2013)

(n - 1)

Realisasi Capaian


s/d Tahun berjalan

(2013)

Tingkat Capaian

Realisasi Target

Renstra (%)

27 Rehabilitasi Kantor Kelurahan Sukahati, - banyaknya gedung 1 Bangunan 0 bangunan 1 Bangunan 1 Bangunan 100 0 bangunan 1 bangunan 100.00

Cibinong

28 Rehabilitasi Rumah Dinas Kejaksaan - banyaknya gedung 1 Bangunan 0 bangunan 1 Bangunan 1 Bangunan 100 0 bangunan 1 bangunan 100.00

Cibinong

29 Rehabilitasi Gedung PUSDA'I Cibinong - banyaknya gedung 1 Bangunan 0 bangunan 1 Bangunan 1 Bangunan 100 0 bangunan 1 bangunan 100.00

30 DED Gedung Perempuan - banyaknya gedung 1 Bangunan 0 bangunan 1 Bangunan 1 Bangunan 100 0 bangunan 1 bangunan 100.00

31 Rehabilitasi Ruang Arsip Kantor Kejaksaan - banyaknya gedung 1 Bangunan 0 bangunan 1 Bangunan 1 Bangunan 100 0 bangunan 1 bangunan 100.00

Negeri Cibinong

32 Pembangunan Gudang KPU Kabupaten - banyaknya gedung 1 Bangunan 0 bangunan 1 Bangunan 1 Bangunan 100 0 bangunan 1 bangunan 100.00

Bogor

33 Pemasangan Paving Blok Halaman Kantor - banyaknya gedung 1 Bangunan 0 bangunan 1 Bangunan 1 Bangunan 100 0 bangunan 1 bangunan 100.00

Kecamatan Tajur Halang

Program Peningkatan Disiplin Aparatur

1 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta - Jumlah pengadaan 165 Orang 165 Orang 165 Orang 100 165.00 orang 165.00 orang 100.00

Perlengkapannya pakaian Korpri

II-37

8=(7/6) 10=(5+7+9) 11=(10/4)



Program/Kegiatan



2 3 4 5 61



7 9

Terget Kinerja

Capaian

Program

(Renstra SKPD)

Tahun 2013

Tingkat

Realisasi (%)

Kode

(n - 2) (n - 2)

Target Renja

SKPD Tahun 2012

Realisasi

Renja SKPD

Tahun 2012



Target Kinerja

Hasil Program

dan Keluaran

Kegiatan s/d

Tahun 2011

(n - 3)

Target Program

dan Kegiatan

(Renja SKPD

Tahun 2013)

(n - 1)

Realisasi Capaian


s/d Tahun berjalan

(2013)

Tingkat Capaian

Realisasi Target

Renstra (%)

2 Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan - Petugas Keamanan 10 org 30 stel stel 30 stel 30 stel 100 stel 30 stel 100.00

- Petugas Cleaning Service 10 org 30 stel stel 30 stel 30 stel 100 stel 30 stel 100.00

- Petugas Taman 6 org 18 buah buah 18 buah 18 buah 100 buah 18 buah 100.00

Program Peningkatan Kapasitas Sumber

Daya Aparatur

1 Pembinaan Mental dan Rohani bagi Aparatur - Banyaknya 'pembinaan mental dan rohani 192 Kali 96 Kali 48 kali 48 kali 100 48.00 kali 192 kali 100.00

Program Peningkatan Pengembangan

Sistem Pelaporan Capaian Kinerja

Keuangan

1 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan - Jenis Dokumen 5 Dokumen 3 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 100 1.00 dokumen 5 dokumen 100.00

Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD - Buku 65 Buku 39 Buku 13 Buku 13 Buku 100 12 buku 64 buku 98.46

2 Penyusunan pelaporan keuangan semesteran- Jenis Dokumen 5 Dokumen 3 Dokumen 2 Dokumen 2 Dokumen 100 1.00 jenis 6 buku 120.00

- Buku 90 Buku 70 Buku 10 Buku 10 Buku 100 20 buku 100 buku 111.11

3 Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun- Jenis Dokumen 5 Dokumen 3 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 100 1.00 dokumen 5 buku 100.00

- Buku 95 Buku 75 Buku 10 Buku 10 Buku 100 10 buku 95 buku 100.00

II-38

8=(7/6) 10=(5+7+9) 11=(10/4)



Program/Kegiatan



2 3 4 5 61



7 9

Terget Kinerja

Capaian

Program

(Renstra SKPD)

Tahun 2013

Tingkat

Realisasi (%)

Kode

(n - 2) (n - 2)

Target Renja

SKPD Tahun 2012

Realisasi

Renja SKPD

Tahun 2012



Target Kinerja

Hasil Program

dan Keluaran

Kegiatan s/d

Tahun 2011

(n - 3)

Target Program

dan Kegiatan

(Renja SKPD

Tahun 2013)

(n - 1)

Realisasi Capaian


s/d Tahun berjalan

(2013)

Tingkat Capaian

Realisasi Target

Renstra (%)

4 Penyusunan Perencanaan Anggaran - DPA 2012 90 Buku 50 Buku 20 Buku 20 Buku 100 20.00 buku 90 buku 100.00

- RKA Perubahan 2012 250 Buku 150 Buku 50 Buku 50 Buku 100 50 buku 250 buku 100.00

- DPA Perubahan 2012 90 Buku 50 Buku 20 Buku 20 Buku 100 20 buku 90 buku 100.00

- Pra RKA 2012 80 Buku 40 Buku 20 Buku 20 Buku 100 20 buku 80 buku 100.00

- RKA 2012 250 Buku 150 Buku 50 Buku 50 Buku 100 50 buku 250 buku 100.00

5 Penatausahaan Keuangan SKPD - Jenis Kegiatan 31 Kegiatan 21 Kegiatan 5 kegiatan 5 kegiatan 100 5.00 kegiatan 31 kegiatan 100.00

6 Penyusunan Rencana Kerja (RENJA) - Dokumen Renja dan Renstra 6 Dokumen 4 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 100 1.00 dokumen 6 dokumen 100.00

SKPD - Buku Renja 100 Buku 74 Buku 13 Buku 13 Buku 100 13 buku 100 buku 100.00

- Buku Renstra 100 Buku 74 Buku 13 Buku 13 Buku 100 0 buku 87 buku 87.00

7 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan SKPD - Dokumen LRKP 60 Dok (LRKP) 36 Dok (LRKP) 12 Dok (LRKP) 12 Dokumen 100 12.00 dokumen 60 buku 100.00

- Dokumen LKPJ 5 Dok LKPJ 4 Dok LKPJ 1 Buku (LKPJ) 1 Dokumen 100 1 dokumen 6 buku 120.00

8 Publikasi Kinerja SKPD - Jenis Media 9 Media 3 Media 3 Media 3 Media 100 3.00 media 9 buku 100.00

II-39

Pada Lampiran 2.1 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja

SKPD Tahun 2012 dan Pencapaian Renstra SKPD sampai dengan Tahun

2013 dapat kita lihat bahwa tidak semua program yang telah direncanakan

dalam Renstra terealisasi. Keterbatasan anggaran mengakibatkan Dinas

Tata Bangunan dan Pemukiman Kabupaten Bogor tidak leluasa dalam

melaksanakan semua program kerja yang telah direncanakan.

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Tata Bangunan dan Pemukiman

Kondisi umum pelayanan penyelenggaraan pemerintahan pada

masing-masing urusan yang dilaksanakan oleh Dinas Tata Bangunan

dan Pemukiman Kabupaten Bogor dapat di lihat pada Tabel 2.2.

II-40

Tabel 2.2 Pencapaian Kinerja Pelayanan Skpd Dinas Tata Bangunan Dan Pemukiman Kabupaten Bogor

2009 2010 2011 2012 2013 2009 2010 2011 2012 2013 2009 2010 2011 2012 2013

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

1 Rumah tangga bersanitasi 43.93%N/A

10.28% 23.83% 32.71% 43.93%-

10.28% 23.83 32.71 - 100% 100.00 100.00

2 Persentase rumah tinggal bersanitasi 43.93%N/A

10.28% 23.83% 32.71% 43.93%-

10.28% 23.83 32.71 - 100% 100.00 100.00

3 Peningkatan Bangunan ber-IMB Kawasan Non Perumahan 1.11% 1.05% 1.08% 1.09% 1.10% 1.11% 1.05% 1.08% 1.12 1.29 100% 100% 103.02 117.48

4 Lingkungan Pemukiman 0.62% 0.64% 0.63% 0.63% 63% 0.62% 0.64% 0.63% 0.630.64 100% 100% 100.75 101.68

5 Rasio bangunan ber- IMB per satuan bangunan 5.34% 3.47% 3.91% 11.35 4.90% 5.34% 3.47% 3.91% 12.70 4.73 100% 100% 111.88 96.53

6 Peningkatan Bangunan ber-IMB per KK 53.56% 52.14% 56.29% 55.36% 54.45% 53.56% 52.14% 56.29% 57.92 61.90 100% 100% 104.62 113.67

7 Persentase Luas pemukiman yang tertata 93.93% 85.66% 85.77% 93.12% 93.50% 93.93% 85.66% 85.77% 86.93 89.48 100% 100% 93.35 95.70

8 Lingkungan Permukiman Kumuh 0.52% 0.53% 0.53% 0.53% 0.52% 0.52% 0.53% 0.53% 0.54 0.54 100% 100% 100.98 102.36

9 Betonisasi jalan lingkungan 96.05% 25.34% 39.92% 28.21 77.34% 96.05% 25.34% 39.92% 28.21 0.7734 100% 100% 100.00 100.00

10 Rasio rumah layak huni 0.18% 0.20% 0.19% 0.19% 18% 0.18% 0.20% 0.19% 0.19 0.19 100% 100% 97.87 103.21

11 Rumah Layak Huni 98.33% 97.58% 97.71% 97.87% 98.07% 98.33% 97.58% 97.71% 97.87 0.98 100% 100% 100.00 100.07

12 Rasio permukiman layak huni 0.94% 0.86% 0.86 0.93 94% 0.94% 0.86% 0.86 0.87 0.90 100% 100% 93.58 96.44

13 Sumberdaya Manusia di bidang jasa konstruksi 100 orang 100 orang - - 100 orang 100 orang75 orang -

100 orang 75% - - 100.00

NO IndikatorSPM/standar

nasionalIKK

Target Renstra SKPD (Tahun) Realisasi Capaian (Tahun) Proyeksi (Tahun) Catatan Analisis

II-41

1. Persentase Rumah Tinggal Bersanitasi (Mempunyai Fasilitas Tempat

Buang Air Besar/Tinja)

Salah satu Faktor yang menjadi penilaian Rumah layak huni

adalah Rumah tinggal berakses sanitasi sekurang-kurangnya

mempunyai akses untuk memperoleh layanan sanitasi, sebagai berikut :

1) Fasilitas air bersih, 2) Pembuangan air besar/tinja, 3) Pembuangan

air limbah (air bekas) dan 4) pembuangan sampah.

Kesadaran masyarakat akan pentingnya rumah tinggal berakses

sanitasi dasar (mempunyai fasilitas pembuangan air besar/tinja) sudah

mulai membaik. Hal ini terlihat bahwa jumlah rumah di Kabupaten

Bogor yang mempunyai akses sanitasi (mempunyai fasilitas

pembuangan air besar/tinja) telah mencapai 33,05 % pada tahun 2012.

Kondisi ini meningkat bila dibandingkat pada tahun 2011 yaitu sebesar

21,28 %.

Berikut adalah data tentang kondisi rumah tinggal berakses

sanitasi di Kabupaten Bogor selama kurun waktu 2009-2012.

Persentase Rumah Tinggal Bersanitasi (Mempunyai Fasilitas

Tempat Buang Air Besar/Tinja) di Kabupaten Bogor

Tahun 2009 – 2013

No Uraian 2009 2010 2011 2012

1

Jumlah Rumah Tinggal

Bersanitasi (Mempunyai Fasilitas

Tempat Buang Air Besar/Tinja)

221,443 250,697 472,140

2 Jumlah rumah tinggal 946,473 1,177,867 1,428,564

3Persentase Rumah Tinggal

Bersanitasi23.40 21.28 33.05

Sumber Data : LPPD Kab Bogor, 2012

2. Lingkungan Permukiman

Penataan Lingkungan Permukiman

Secara administratif, Kabupaten Bogor terdiri dari 413 desa dan

17 kelurahan (430 desa/kelurahan), 3.639 RW dan 14.403 RT yang

tercakup dalam 40 kecamatan. Dari jumlah bangunan rumah tinggal

II-42

yang layak huni terdapat sebanyak 49.093 unit rumah tidak layak huni.

Data ini berdasarkan hasil Musrenbang Kabupaten Bogor tahun 2009.

Kawasan Kumuh

Berdasarkan kajian Identifikasi Permukiman Kumuh di Kabupaten

Bogor, luas kawasan permukiman kumuh yaitu 9.66 KM2, dalam kurun

waktu tahun 1993 – 2003 baru dapat ditangani seluas 125 Ha (12,93 %)

yang tersebar di seluruh wilayah kecamatan dan baru ditangani dari

tahun 2003 – 2009 sebanyak 1.045 unit. Kawasan permukiman kumuh

yaitu perbandingan luas lahan permukiman/rumah tidak sebanding

dengan jumlah penduduk yang menempati. Indikator yang terjadi

kawasan permukiman padat penduduk, rumah berhimpitan sehingga

memudahkan penjalaran kebakaran, pelayanan sarana dan prasarana

tidak lagi mencukupi, seperti kurangnya air bersih, sanitasi buruk,

sampah berserakan, jaringan listrik yang ruwet dan tidak mencukupi

bahkan terjadi pencurian listrik, jaringan telepon juga ruwet, fasilitas

umum dipakai untuk kepentingan pribadi, sehingga lingkungan menjadi

kurang tertib, dan kotor. Identifikasi fisik lingkungan kawasan kumuh

dapat dilihat pada table berikut ini :

Identifikasi Fisik Lingkungan Permukiman Kumuh di Kabupaten Bogor

Obyek Indikator Akibat

Rumah Padat

Berhimpitan

Jarak antar rumah

tidak ada

Pencahayaan

alami/matahari

kurang

Sirkulasi udara

kurang lancar

Rawan kebakaran

Lingkungan tidak

sehat

Penyakit mudah

menular

Bekerja kurang

optimal

II-43


Penyakit sosial

mudah

berkembang

Air Bersih Masyarakat kurang

terlayani

Masih ada yang

memanfaatkan

sumber air

permukaan yang

kurang sehat.

Lingkungan tidak

sehat

Penyakit mudah

menular

Pencurian air

bersih

Tingkat kesehatan

penduduk rendah

Sanitasi

lingkungan

Lingkungan kotor

Bau

Lalat

Lembab

Kotoran

Lingkungan tidak

sehat

Penyakit mudah

menular

Lalat beterbangan

Tercium bau tidak

sedap

Tingkat kesehatan

penduduk rendah

Pengelolaan

Sampah

Tempat sampah

kurang

Sampah menumpuk

di tempat tertentu

Sampah

menimbulkan lalat

yang berlebihan

Sampah berserakan

di luar tempat

sampah

Tidak ada

Lingkungan tidak

sehat

Penyakit mudah

menular

Lalat beterbangan

Tercium bau tidak

sedap

Tingkat kesehatan

penduduk rendah

II-44


pengelolaan sampah

Bau

Lalat

Sirkulasi/jalan

setapak

Lebar di bawah 1 m

Konstruksi tanah

Ada genangan

Jalan juga untuk

pemanfaatan lain.

Sirkulasi tidak

mudah/nyaman

Lingkungan kotor

Tingkat kesehatan

penduduk rendah

Sirkulasi

Udara

Kurang, karena

lingkungan padat

Vegetasi kurang

Lembab

Udara kurang

sehat/kotor

Udara bau

Lembab

Estetika Kurang, tidak

teratur

Kenyamanan

kurang

Lingkungan kotor

Squatter adalah orang atau sekelompok orang yang menempati lahan

bukan miliknya untuk hunian atau tempat usaha tanpa seijin

pemiliknya. Umumnya lahan squater di Kabupaten Bogor meliputi lahan

atau bangunan yang berada di bawah Tegangan Tinggi, di Bantaran

Sungai, di sekitar Sempadan Rel KA, dan di lahan-lahan yang belum

termanfaatkan atau lahan-lahan kota yang belum dikelola/belum

termanfaatkan. Squatter dapat menimbulkan kawasan permukiman

kumuh, kerawanan sosial, tindak kriminalitas mudah terjadi, dan

lingkungan kurang sehat. Hal ini karena Kabupaten Bogor menjadi

tujuan kaum urban sebagai tujuan urbanisasi, dengan permasalahan

yang ada maka keberadaan squatter dipandang sebagai suatu masalah

yang pelik dan dilematis. Namun demikian, sebagai salah satu upaya

antisipasi maka penanganan permukiman dan perumahan diharapkan

dapat mengantisipasi permasalahan yang terjadi.

II-45

Berikut adalah data Lingkungan Permukiman dan Lingkungan

Permukiman Kumuh selama kurun waktu 2009-2012.

Lingkungan Permukiman dan Lingkungan Permukiman Kumuh

No Uraian 2009 2010 2011 2012

1 Luas Kawasan

Kumuh 18,070,000 18,920,000 18,844,147 18,995,853

2 Luas Wilayah (ha) 2,301,950,000 2,988,383,040 2,988,383,040 2,988,383,040

3 Persentase

Kawasan Kumuh 0.78 0.63 0.63 0.64

4 Luas Lingkungan

Permukiman

Kumuh(ha)

4,998,900 15,977,901 15,902,048 16,053,754

5 Luas Wilayah (ha) 2,301,950,000 2,988,383,040 2,988,383,040 2,988,383,040

6 Persentase

Lingkungan

permukiman

0.22 0.53 0.53 0.54

3. Persentase Luas Pemukiman yang Tertata

Permukiman adalah bagian dari lingkungan hidup di luar kawasan

lindung, baik yang berupa kawasan perkotaan maupun perdesaan yang

berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal atau lingkungan hunian

dan tempat kegiatan yang mendukung perikehidupan dan penghidupan.

Salah satu masalah yang ditangani oleh Pemerintah Kabupaten Bogor

terkait dengan permukiman adalah penataan permukiman. Dari tahun

2009 sampai tahun 2012 luas permukiman yang tertata/terorganisir

baru seluas 117,9 ha atau mencapai 89,48 % dari total luas

permukiman di wilayah Kabupaten Bogor.

Persentase Luas Permukiman yang Tertata

Tahun 2009 – 2012

No Uraian 2009 2010 2011 2012

1Luas areal permukiman tertata

(ha)112,903,470 113,045,970 115,489,892 117,933,814

2Total luas areal permukiman

tertata (ha)131,800,700 131,800,700 131,800,700 131,800,700

3Persentase luas pemukiman yang

tertata 85.66 85.77 87.62 89.48

Sumber Data : IKU DTBP Kab Bogor, 2012

II-46

4. Rasio Permukiman Layak Huni dan Rasio Rumah Layak Huni

Kesehatan merupakan modal dasar produktifitas masyarakat baik

untuk sosial maupun ekonomi. Di sisi lain, kesehatan sangat

dipengaruhi oleh faktor internal maupun eksternal seseorang. Faktor

internal dipengaruhi faktor genetik sedangkan faktor eksternal

dipengaruhi faktor lingkungan.

Faktor lingkungan terkecil dari seseorang adalah rumah karena

rumah merupakan tempat asal dan kembali dari beraktifitas dan

produktifitas. Oleh karena itu Dinas Tata Bangunan dan Pemukiman

yang memiliki tugas pokok menata bangunan dan pemukiman

melaksanakan kegiatan berupa rehabilitasi rumah tidak layak huni

supaya menjadi rumah yang sehat.

Kriteria rumah sehat yang dianut mengacu kepada kriteria Dirjen

Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum yang dipublikasikan tahun

1997 yaitu :

1. Pondasi yang kuat guna meneruskan beban bangunan ke tanah

dasar, memberi kestabilan bangunan, dan merupakan konstruksi

penghubung antara bagunan dengan tanah;

2. Lantai kedap air dan tidak lembab, tinggi minimum 10 cm dari

pekarangan dan 25 cm dari badan jalan, bahan kedap air, untuk

rumah panggung dapat terbuat dari papan atau anyaman bambu;

3. Memiliki jendela dan pintu yang berfungsi sebagai ventilasi dan

masuknya sinar matahari dengan luas minimum 10% luas lantai;

4. Dinding rumah kedap air yang berfungsi untuk mendukung atau

menyangga atap, menahan angin dan air hujan, melindungi dari

panas dan debu dari luar, serta menjaga kerahasiaan (privacy)

penghuninya;

5. Langit-langit untuk menahan dan menyerap panas terik matahari,

minimum 2,4 m dari lantai, bisa dari bahan papan, anyaman bambu,

tripleks atau gipsum;

6. Atap rumah yang berfungsi sebagai penahan panas sinar matahari

serta melindungi masuknya debu, angin dan air hujan.

II-47

Rehabilitasi rumah tidak layak huni secara ringkas dilakukan

terhadap Atap Lantai dan DINding atau dikenal dengan program

ALADIN.

Berdasarkan pendataan tahun 2009 terdapat 49.093 unit rumah

tidak layak huni se Kabupaten Bogor. Oleh karena itu penanganan

rumah tidak layak huni mulai signifikan sejak tahun 2009 dengan

jumlah yang ditangani sebanyak 780 unit di 13 Desa/Kelurahan pada

13 Kecamatan, tahun 2010 sebanyak 2000 unit di 63 Desa/Kelurahan

pada 40 kecamatan, tahun 2011 sebanyak 3000 unit di 116

Desa/Kelurahan pada 40 kecamatan serta tahun 2012 sebanyak 5.215

unit di 177 Desa/Kelurahan pada 40 Kecamatan.

Perhatian terhadap rehabilitasi rumah tidak layak huni juga

diberikan oleh Kementerian Perumahan Rakyat dan Kementerian Sosial.

Pada tahun 2010 Kementerian Perumahan Rakyat melalui program

Bantuan Stimulan Pembangunan Perumahan Swadaya (BSP2S) memberi

bantuan sebanyak 400 unit dan pada tahun 2012 melalui program

Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) sebanyak 4.004 unit.

Pada Tahun 2010 Kementerian Sosial memberi bantuan rehabilitasi

sebanyak 250 unit dan pada tahun 2012 sebanyak 72 unit.

Pada tahun 2011 dalam rangka Hari Jadi Bogor ke 512 dilakukan

kegiatan BALADAH IMAH yaitu membangun 2 unit rumah di 2

Desa/Kelurahan dan 2 Kecamatan dengan membongkar total rumah

sebelumnya yang tidak layak huni dengan struktur penuh rangka baja

ringan.

Kepedulian terhadap rumah tidak layak huni juga diberikan oleh

PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten, Tbk (Bank bjb)

melalui program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan atau Corporate

Social Responsibility (CSR). Pada tahun 2010 membantu rehabilitasi

rumah tidak layak huni sebanyak 55 unit, tahun 2011 sebanyak 215

unit, serta tahun 2012 sebanyak 190 unit.

Tanggung jawab sosial dan lingkungan juga diberikan oleh Holcim

Indonesia, Tbk dengan memberi bantuan semen sebanyak 5000 zak

semen pada tahun 2012.

II-48

Kepedulian dari pihak masyarakatpun cukup besar sebagaimana

dilakukan oleh Desa Situ Udik Kecamatan Cibungbulang melalui

gerakan Rereongan Sarumpi dimana setiap warga menyumbang sebesar

seratus rupiah setiap hari telah mampu melakukan rehabilitasi rumah

tidak layak huni yaitu pada tahun 2009 sebanyak 15 unit, tahun 2010

sebanyak 15 unit, tahun 2011 sebanyak 21 unit dan tahun 2012

sebanyak 9 unit.

Sampai tahun 2012, luas permukiman layak huni di Kabupaten

Bogor mencapai 118,08 ha dari 131,08 ha total luas permukiman.

Sedangkan jumlah rumah layak huni mencapai 1.908.223 buah dari

1.944.377 rumah tangga di Kabupaten Bogor. Bila diasumsikan satu

rumah tangga tinggal di satu unit rumah, maka 98,14 % rumah di

Kabupaten Bogor dinyatakan telah layak huni.

Jumlah Permukiman Layak Huni dan Rumah Layak Huni

Tahun 2009 – 2013

No Uraian 2009 2010 2011 2012

1 Luas permukiman

layak huni (ha) 112,903,470 113,045,970 115,714,892 118,850,614

2 Luas wilayah

permukiman (ha) 131,800,700 131,800,700 131,800,700 131,800,700

3 Persentase kawasan

permukiman layak

huni

85.66 85.77 87.80 90.17

4 Jumlah rumah layak

huni (unit) 898,679 1,105,648.00 1,163,641 1,908,223

5 Jumlah rumah

tangga (RT) 947,968 1,157,391.00 1,207,084 1,944,377

6 Persentase rumah

layak huni 94.80 95.53 96.40 98.14

Sumber Data : IKU DTBP, LPPD Kabupaten Bogor, 2012

5. Peningkatan Bangunan Ber-IMB Perumahan

Pengembangan dan Pembangunan Perumahan – Permukiman

Perumahan, sarana sosial dan umum merupakan penunjang

pokok kegiatan utama di dalam suatu wilayah. Dengan demikian

pembahasan sarana dan prasarana akan berkaitan dengan program

pengadaan perumahan dan sarana umumnya.

II-49

Prinsip dasar perencanaan perumahan, yaitu suatu bagian

wilayah dengan kegiatan utamanya berupa hunian atau daerah

perumahan, terutama hunian bagi keluarga dan segala kegiatan serta

kehidupannya, dipisahkan oleh suatu buffer zone yang dapat berbentuk

bentangan landscape buatan atau alam maupun bangunan jalan dan

lainnya.

Untuk menentukan lokasi perumahan digunakan parameter

sebagai berikut

Tidak terganggu oleh polusi (air, udara dan suara).

Air bersih tersedia

Mempunyai aksesibilitas yang baik

Mudah dan aman mencapai tempat kerja

Pada dasarnya pembangunan perumahan dan sarana umum

dimaksudkan untuk memenuhi hal-hal sebagai berikut :

1. Memenuhi kebutuhan perumahan yang mendukung pengadaan

rumah tinggal sesuai kebutuhan masyarakat.

2. Mengatur distribusi jumlah dan kepadatan rumah tinggal, sehingga

tercapai keseimbangan dan kesesuaian distribusi pusat-pusat

pelayanan, penataan penggunaan lahan serta arahan distribusi

penduduk.

3. Menciptakan lingkungan permukiman yang layak dan nyaman.

4. Membentuk hubungan yang serasi antara manusia dengan

lingkungan hidupnya.

5. Didukung oleh sarana pelayanan dan prasarana umum yang

sebanding dengan luas lingkungan dan banyaknya penduduk.

6. Pemanfaatan rencana tapak yang ada sesuai dengan kondisi fisik

alam yang ada.

Adapun tujuan penataan perumahan di wilayah perencanaan yaitu :

Mewujudkan pola penyebaran kepadatan perumahan yang

proposional dengan mempertimbangkan potensi daya dukung lahan,

efisiensi pemanfaatan lahan, serta mendukung kelestarian

lingkungan.

II-50

Menjadikan alat intervensi penataan struktur tata ruang yang

diharapkan bersama-sama dengan pengembangan aksesibilitas (jalan)

dan penempatan pelayanan sarana umum.

Menjadi elemen pelengkap dan pendukung aktivitas pada wilayah baik

industri, perdagangan dan jasa.

Sektor perumahan direncanakan dengan tujuan pokok dapat

memberikan sarana hunian serta pelayanan masyarakat untuk seluruh

penduduk Kabupaten Bogor, jumlah penduduk Kabupaten Bogor

sementara adalah 4.922.205 orang, yang terdiri atas 2.510.325 laki-laki

dan 2.411.880 perempuan. Dari hasil SP 2012 tersebut masih tampak

bahwa penyebaran penduduk Kabupaten Bogor masih bertumpu di

kecamatan Cibinong yakni sebesar 6,93 persen, kemudian diikuti oleh

kecamatan Gunung Putri sebesar 6,69 persen dan kecamatan Cileungsi

sebesar 5,29 persen sedangkan kecamatan lainnya dibawah 4 persen.

Perhitungan kebutuhan lahan perumahan di wilayah perencanaan

didasarkan pada perbandingan kebutuhan perumahan berdasarkan

jenis yaitu kecil, sedang dan mewah (sesuai dengan surat keputusan

bersama 3 (tiga) Menteri Negara RI, untuk type besar/mewah, 3 untuk

type sedang dan 6 untuk type kecil).

Besar luas lahan terbangun untuk type kecil (dibawah 36 m²)

diarahkan dengan luas tanah di bawah 70 m², untuk type sedang (luas

lahan terbangun 54 m²) dengan luas tanah 100 m² serta untuk luas

lahan terbangun dengan type besar/mewah (diatas 70 m²) dengan luas

tanah diatas 100 m².

Secara umum, pengembangan dan penataan perumahan di

wilayah perencanaan terdiri dari pola pengembangan perumahan dalam

skala besar yang dibangun oleh pengembang, pengembangan dan

penataan perumahan perorangan atau perumahan non struktur serta

penataan perumahan pada kawasan slum.

Pengembangan Perumahan Skala Besar

Pengembangan perumahan skala besar yang dilakukan oleh

pengembang diprioritaskan pada lahan yang telah dikeluarkan izinnya.

II-51

Pengembangan perumahan oleh pengembang ini meliputi tiga tipe (jenis)

perumahan dengan komposisi perbandingan 1:3:6

Hal penting yang harus dilakukan dalam pengembangan

permukiman skala besar, adalah mengarahkan pengembangan kawasan

perumahan pada wilayah yang telah dikeluarkan izin lokasinya agar

saling terintegrasi dengan struktur ruang kota. Arahan penataan

bangunan untuk perumahan meliputi kepadatan bangunan, ketinggian

bangunan serta garis sempadan yang mengacu pada rencana arahan

penataan bangunan.

Pengembangan dan Penataan Perumahan Perorangan

Pengembangan perumahan non-pengembang yang dilakukan oleh

perorangan diarahkan untuk lebih mengoptimalkan lahan-lahan kosong

dengan intensitas yang lebih tinggi dengan tata letak yang lebih teratur.

Hal penting untuk dijaga adalah mengarahkan pengembangan

perumahan tersebut agar tidak membentuk perumahan dengan

kepadatan tinggi dan menimbulkan kekumuhan. Perencanaan

infrastruktur kota dimaksudkan juga untuk mengarahkan

pengembangan perumahan agar tidak berkembang secara sporadis.

Untuk mengantisipasi kebutuhan penduduk akan perumahan dan

juga dengan mempertimbangkan keterbatasan lahan di wilayah

perencanaan, maka pengembangan perumahan akan diarahkan secara

vertikal.

Penataan Kawasan Khusus

Penataan kawasan kumuh diprioritaskan pada permukiman tidak

terstruktur yang terletak di pusat perkotaan. Penataan perumahan di

kawasan slum dilakukan melalui :

Meningkatnya pembangunan infrastruktur perdesaan, seperti

pembangunan jalan setapak dan jalan lingkungan pedesaan

Meningkatnya kualitas sarana prasarana lingkungan perumahan dan

permukiman yang layak huni (ALADIN)

Meningkatnya pengembang yang menyerahkan tanah fasos fasum

kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Bogor

II-52

Menertibkan rumah yang tidak sesuai dengan fungsi perencanaan

akan dilakukan pula dengan cara memperbaiki kualitas lingkungan

perumahan belum layak huni tersebut melalui program Pembangunan

Infrastruktur Perdesaan dan Progam Nasional Pemberdayaan

Masyarakat (PNPM) Mandiri.

Program pembangunan infrastruktur perdesaan merupakan

program untuk memperbaiki komponen infrastruktur dalam

permukiman pedesaan, sehingga diharapkan dengan adanya program ini

lingkungan perumahan yang kumuh dapat menjadi tempat yang layak

huni. Program pembangunan infrastruktur perdesaan yang dituju

diantaranya penyediaan/pembangunan MCK, pembangunan jalan

lingkungan dan jalan setapak serta rehabilitasi rumah-rumah tidak

layak huni.

Dalam pengembangan perumahan baik pengembangan

perumahan terstruktur dan non struktur perlu peraturan yang disertai

dengan pengawasan di lapangan, untuk mengurangi ketidakteraturan

perkembangan perumahan perorangan.

Peraturan yang mengikat perkembangan perumahan perorangan

ini antara lain Garis Sempadan Bangunan (GSB), Garis Sempadan Jalan

(GSJ), Koefisien Dasar Bangunan (KDB) dan Koefisien Lantai Bangunan

(KLB).

Rasio Bangunan Ber-IMB Per Satuan Bangunan

di Kabupaten Bogor Tahun 2009 – 2012

No Uraian 2009 2010 2011 2012

1Jumlah Bangunan Ber-

IMB31,031 178,815 206,629 233,320

2 Jumlah Bangunan 895,459 1,157,391 1,207,084 1,233,775

3Rasio Bangunan Ber-

IMB 3.47 3.86 4.28 4.73

Sumber Data : IKU DTBP Kab. Bogor, 2012

6. Peningkatan Bangunan Ber-IMB Kawasan Non Perumahan

IMB adalah izin yang diberikan oleh pemerintah daerah kepada

pribadi, sekelompok orang, atau badan untuk membangun dalam

rangka pemanfaatan ruang sesuai dengan izin yang diberikan. Dalam

setiap IMB akan diikuti dengan retribusi IMB, yaitu pungutan daerah

II-53

atas pemberian izin mendirikan bangunan yang diberikan kepada

pribadi atau badan yang besarnya berbeda-beda di setiap daerah.

Besarnya retribusi diatur dalam peraturan daerah dan secara rinci

dibuat dengan keputusan kepala daerah.

Tujuan adanya IMB adalah untuk menciptakan tertib bangunan dan

tata guna lahan agar sesuai dengan peruntukannya, sehingga setiap

orang tidak leluasa membangun walau di atas tanah hak milik sendiri

kalau tidak sesuai peraturan.

Berikut adalah data peningkatan bangunan Ber-IMB Non Perumahan di

Kabupaten Bogor selama kurun waktu 2009-2012.

No Uraian 2009 2010 2011 2012

1

Jumlah bangunan di luar

kawasan perumahan yang telah

memiliki ijin

16,847 17,754 19,563 22,042

2Jumlah bangunan di luar

kawasan non perumahan1,605,865 1,638,638 1,671,411 1,704,839

3Persentase peningkatan bangunan

Ber-IMB Non Perumahan1.05 1.08 1.17 1.29

Sumber Data : IKU DTBP Kab. Bogor, 2012

Gambaran Umum Penataan Bangunan Gedung dan Lingkungan

Banyak gedung-gedung yang dibangun di Kabupaten Bogor, baik

gedung pemerintahan, pendidikan, maupun perdagangan dan jasa. Gedung-

gedung tersebut ada yang dibangun pada sebelum maupun pasca

kemerdekaan.

Untuk bangunan gedung yang dibangun pasca kemerdekaan, yakni

bangunan sekolah maupun pemerintahan Kabupaten Bogor, saat ini

kondisinya cukup baik, namun perlu ditingkatkan kualitas bangunannya

agar lebih representatif untuk pelayanan. Dalam upaya penertiban

bangunan – bangunan ber-IMB maupun bangunan – bangunan tanpa IMB,

termasuk bangunan – bangunan ber-IMB namun alih fungsi, kegiatan yang

dilakukan oleh bidang Tata Bangunan dalam hal ;

Terlaksananya pengelolaan pengendalian bangunan non perumahan.

Terlaksananya pengelolaan pengawasan bangunan non perumahan

II-54

7. Peningkatan Sumberdaya Manusia di Bidang Jasa Konstruksi

Bidang ini bergerak dalam hal pengembangan dan pembinaan bidang

jasa konstruksi kepada para pelaku jasa konstruksi guna tercapainya

profesionalisme usaha, yaitu :

Terlaksananya pengelolaan pembinaan kemitraan dan sumber daya

manusia (SDM) usaha jasa konstruksi .

Terlaksananya pengelolaan pembinaan teknik jasa konstruksi.

2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD

Tugas Pokok, Fungsi dan Kewenangan

Tugas Pokok

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 11

Tahun 2008 tentang Pembentukan Dinas Daerah. Dinas Tata Bangunan

dan Pemukiman merupakan perangkat daerah sebagai unsur pelaksana

penyelenggaraan pemerintahan daerah, dipimpin oleh Kepala Dinas

yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati.

Dinas Tata Bangunan dan Pemukiman mempunyai tugas pokok

membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan daerah

berdasarkan asas otonomi di bidang tata bangunan, perumahan,

pemukiman, dan tugas pembantuan.

Fungsi

Dalam melaksanakan tugas pokok tersebut diatas, Dinas Tata

Bangunan dan Pemukiman mempunyai fungsi :

1. Perumusan kebijakan teknis di bidang tata bangunan, perumahan,

pemukiman ;

2. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di

bidang tata bangunan, perumahan, pemukiman;

3. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang tata bangunan,

perumahan, pemukiman; dan

4. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh bupati sesuai dengan

tugas dan fungsinya.

II-55

Kewenangan

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 11 Tahun

2008 tentang Pembentukan Dinas Daerah, bahwa Dinas Tata Bangunan

dan Pemukiman mempunyai kewenangan di bidang tata bangunan,

perumahan, pemukiman, dan tugas pembantuan yang diberikan.

Struktur Organisasi dan Pejabat Struktural

Kepala Dinas Tata Bangunan dan Pemukiman dalam melaksanakan

tugasnya dibantu oleh 1 (satu) Sekretariat, 3 (tiga) Bidang, 3 (tiga) Sub

Bag, 6 (enam) Seksi dan 3 (tiga) UPT, Susunan organisasi Dinas Tata

Bangunan dan Pemukiman sebagai berikut :

a. Kepala Dinas

Ir. Yanni Hassan

b. Sekretaris

H. Riana Herdiana, ST, MM, MSi

b.1 Kepala Sub Bagian Program dan Pelaporan,

Purristiyana, SH, MP

b.2 Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian,

Dra. Yeyet Rahmayati

b.3 Kepala Sub Bagian Keuangan

Lili Susilowati, BA

c. Kepala Bidang Perumahan dan Pemukiman

Ir. Dadang Sofyan Iskandar, M.Si

c.1 Kepala Seksi Sarana Prasarana

H. Anwar Anggana, S.T, M.Si

c.2 Seksi Pembangunan Permukiman

Edy Mulyadi, S.T, M.T

d. Kepala Bidang Tata Bangunan

H. Atis Tardiana, S.T, M.Si

d.1 Kepala Seksi Pengendalian Bangunan Non Perumahan

Riza Idris Saddak, S.Kom

II-56

KEPALA DINAS

SEKRETARIAT

KEPALA SUB BAGIAN

UMUM & KEPEGAWAIAN

KEPALA SUB BAGIAN

KEUANGAN

KA. BID. PERUMAHAN DAN

PEMUKIMAN

KA. BIDANG TATA BANGUNAN

KA. BIDANG JASA

KONSTRUKSI

KASIE SARANA

PRASARANA

KASIE

PEMBANGUNAN

KASIE

PENGENDALIAN

BANGUNAN NON

PERUMAHAN

KASIE

PENGAWASAN

BANGUNAN NON

PERUMAHAN

KASIE

KEMITRAAN

DAN SDM

KASIE JASA

KONSTRUKSI

U P T

KELOMPOK

JABATAN

FUNGSIONAL

PERDA KABUPATEN BOGOR

NOMOR : 11 TAHUN 2008 TANGGAL : 16 JUNI 2008

KETERANGAN :

GARIS INSTRUKTIF

GARIS KOORDINATIF

KEPALA SUB BAGIAN

PROGRAM DAN PELAPORAN

KASIE SARANA

PRASARANA

d.2 Kepala Seksi Pengawasan Bangunan Non Perumahan

H. Muji Setiawan

e. Kepala Bidang Jasa Konstruksi

Achmad Samudera, ST, MM

e.1 Kepala Seksi Kemitraan dan SDM

Ir. Baihaqi

e.2 Kepala Seksi Jasa Konstruksi

Mohammad Idris, ST

f. UPT :

1. UPT Tata Bangunan Wilayah Ciawi

Rudy Achdiat, BE, S.E

2. UPT Tata Bangunan Wilayah Cibinong,

Irianto

3. UPT Tata Bangunan Wilayah Leuwiliang.

Yudi Nurjaman, S.T

Gambar 1. Struktur Organisasi Dinas Tata Bangunan dan Pemukiman

II-57

Dinas Tata Bangunan dan Pemukiman dalam menjalankan tugas

dan fungsinya tidak terlepas dari berbagai permasalahan yang dihadapi

baik internal maupun eksternal. Permasalahan yang dihadapi dalam

penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Tata Bangunan dan

Pemukiman Kabupaten Bogor adalah:

a. Permasalahan di bidang penataan bangunan gedung

Kurang ditegakkannya aturan keselamatan keamanan dan

kenyamanan bangunan gedung termasuk pada daerah-daerah

rawan bencana.

Masih banyaknya bangunan tanpa IMB (Izin Mendirikan Bangunan)

baik karena adanya perluasan maupun menyalahi peraturan dan

ketentuan teknis.

Banyaknya bangunan gedung negara yang belum memenuhi

persyaratan keselamatan, keamanan dan kenyamanan.

b. Permasalahan di bidang penataan lingkungan pemukiman

Masih banyaknya kualitas pemukiman di kawasan perkotaan dan

pedesaan yang belum memenuhi kriteria layak huni.

Aksesibilitas dan jangkauan pelayanan terhadap perumahan

beserta sarana prasarananya yang belum memadai. Untuk

pembangunan prasarana dan sarana dasar permukiman,

permasalahan utama yang dihadapi adalah rendahnya akses

terhadap air minum dan sanitasi (air limbah, pengelolaan

persampahan, dan drainase). Secara umum, faktor-faktor yang

diidentifikasi menyebabkan terjadinya kondisi ini antara lain: (1)

belum memadainya perangkat peraturan; (2) terbatasnya penyedia

layanan yang kredibel dan profesional; (3) belum optimalnya sistem

perencanaan; serta (4) terbatasnya pendanaan.

Tingginya pertumbuhan penduduk di Kabupaten Bogor tidak

sebanding dengan bertambahnya jumlah rumah tinggal per KK

(kepala keluarga).

Belum maksmalnya pembangunan jalan setapak dan jalan

lingkungan pada setiap kecamatan;

II-58

Tingginya perpindahan penduduk/urbanisasi yang semakin

meningkat menyebabkan kesan kekumuhan di lokasi padat

penduduk

Pesatnya pembangunan di Kabupaten Bogor yang ditunjukkan

dengan meningkatnya pembangunan perumahan dan gedung untuk

menunjang kegiatan perdagangan dan jasa, serta kota yang memiliki

banyak bangunan negara dan bersejarah, memerlukan pedoman

pengelolaan program aksi untuk penataan bangunan dan lingkungan

agar terciptanya ketertiban, layak huni, serasi dan selaras dengan

lingkungan Kabupaten Bogor.

Permasalahan-permasalahan yang dihadapi tersebut harus

dipandang sebagai suatu tantangan dan peluang dalam rangka

meningkatkan dan mengembangkan pelayanan Dinas Tata Bangunan

dan Pemukiman. Tantangan yang harus dihadapi antara lain adalah

melaksanakan amanat Undang-undang Nomor 28 tahun 2002 tentang

tentang Bangunan Gedung dan Peraturan Pemerintah No. 36 tahun

2005 tentang Peraturan Pelaksanaan UUBG, bahwa semua Bangunan

Gedung harus layak fungsi pada tahun 2012. Tantangan berikutnya

adalah menjalankan komitmen kesepakatan internasional MDGs,

bahwa pada tahun 2015, diupayakan agar Kabupaten Bogor dengan

jumlah desa/kelurahan sejumlah 430 termasuk kepada daerah bebas

kumuh.

Terlepas dari besarnya tantangan yang dihadapi ada peluang yang

dapat dimanfaatkan yaitu :

a. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor No. 12 tahun 2009 tentang

Bangunan Gedung beserta juklak dan juknisnya;

b. Keberadaan 3 (tiga) UPT dalam pengawasan bangunan;

c. Dukungan dan bantuan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi

Jawa Barat dalam pelaksanaan program/kegiatan;

d. Partisipasi dunia usaha dalam mendukung program/kegiatan DTBP;

e. Adanya nilai-nilai gotong royong dan kebersamaan yang masih

relatif kuat dipegang oleh masyarakat.

II-59

Berdasarkan kondisi sebagaimana disebutkan di atas maka isu-

isu strategis yang perlu ditindaklanjuti dalam pelaksanaan program dan

kegiatan pada tahun 2014 adalah:

a. Menuntaskan rehabilitasi rumah tidak layak huni yang tersebar di 40

kecamatan di Kabupaten Bogor;

b. Melaksanakan Peraturan Daerah Kabupaten Bogor No. 12 tahun 2009

tentang Bangunan Gedung bangunan agar pada aplikasinya dapat

sesuai dengan Undang-undang Bangunan Gedung;

c. Melaksanakan pendataan bangunan gedung pemerintahan maupun

non pemerintahan;

d. Melakukan penataan terhadap perumahan dan permukiman di

kawasan Kabupaten Bogor;

e. Menyusun rencana penanganan kawasan kumuh atau wilayah yang

membutuhkan perbaikan dalam hal infrastruktur yang sudah menjadi

tugas dan tanggung jawab Kabupaten Bogor;

f. Menyusun rancangan program peningkatan akses bagi rumah tangga

terhadap rumah dan lingkungan permukiman yang layak, aman,

terjangkau dengan dukungan prasarana-sarana dasar, utilitas yang

memadai, dan memiliki jaminan kepastian hukum dalam bermukim,

serta peningkatan kualitas perencanaan dan penyelenggaraan

pembangunan perumahan maupun sarana prasarana dasar

permukiman;

g. Meningkatkan kemandirian masyarakat dengan cara

mengikutsertakan/memberdayakan masyarakat dalam kegiatan-

kegiatan yang berkaitan dengan pengembangan lingkungan

permukiman yang lebih baik.

2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD

Mempedomani Surat Edaran Bupati Bogor Nomor : 650/538-Bappeda

tanggal 22 Februari 2013 Tentang Penyampaian Rancangan Awal

Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Bogor Tahun

2014.

II-60

Ada lima pendekatan dalam penyusunan RKPD, yaitu pendekatan

teknokratis, politis, partisipatif, top-down, dan bottom-up.

1. Pendekatan Teknokratis (Strategis dan Berbasis Kinerja)

Dokumen RKPD pada dasarnya merupakan suatu proses pemikiran

strategis. Kualitas dokumen RKPD sangat ditentukan oleh kualitas

program dan kegiatan yang diusulkan RKPD dalam mencapai

tujuan dan sasaran pembangunan daerah yang disepakati dalam

Musrenbang RKPD. Penyusunan RKPD sangat erat kaitannya

dengan kompetensi dalam menyusun, mengorganisasikan,

mengimplementasikan, mengendalikan, dan mengevaluasi capaian

program dan kegiatan.

Pendekatan teknokratis bermakna bahwa RKPD memuat hal-hal

sebagai berikut:

1. Review menyeluruh tentang kinerja pembangunan tahun lalu

2. Rumusan status, kedudukan kinerja penyelenggaraan urusan

wajib/pilihan pemerintahan daerah masa kini

3. Rumusan peluang dan tantangan ke depan yang mempengaruhi

penyusunan RKPD

4. Rumusan tujuan, strategi, dan kebijakan pembangunan

5. Pertimbangan atas kendala ketersediaan sumberdaya dan dana

(kendala fiskal daerah)

6. Rumusan dan prioritas program dan kegiatan SKPD berbasis

kinerja

7. Tolok ukur dan target kinerja capaian program dan kegiatan

dengan mempertimbangkan Standar Pelayanan Minimal

8. Tolok ukur dan target kinerja keluaran

9. Tolok ukur dan target kinerja hasil

10. Pagu indikatif program dan kegiatan.

11. Prakiraan maju pendanaan program dan kegiatan untuk satu

tahun berikutnya

12. Kejelasan siapa bertanggungjawab untuk mencapai tujuan,

sasaran dan hasil, serta waktu penyelesaian, termasuk review

kemajuan pencapaian sasaran

II-61

2. Pendekatan Demokratis dan Partisipatif

Pendekatan demokratis dan partisipatif bermakna bahwa RKPD

memuat hal-hal sebagai berikut:

1. Identifikasi pemangku kepentingan yang relevan untuk

dilibatkan dalam proses pengambilan keputusan di setiap

tahapan penyusunan RKPD

2. Kesetaraan antara para pemangku kepentingan dari unsur

pemerintah dan non pemerintah dalam pengambilan keputusan

3. Transparasi dan akuntabilitas dalam proses perencanaan

4. Keterwakilan yang memadai dari seluruh segmen masyarakat,

terutama kaum perempuan dan kelompok marjinal

5. Rasa memiliki masyarakat terhadap RKPD

6. Pelibatan media

7. Pelaksanaan Musrenbang RKPD yang berkualitas dari segi

penerapan perencanaan partisipatif

8. Konsensus atau kesepakatan pada semua tahapan penting

pengambilan keputusan, seperti: perumusan prioritas isu dan

permasalahan, perumusan tujuan, strategi, dan kebijakan dan

prioritas program

3. Pendekatan Politis

Pendekatan politis bermakna bahwa RKPD memuat hal-hal sebagai

berikut :

1. Konsultasi dengan Kepala Daerah untuk penerjemahan yang

tepat, sistematis atas visi, misi, dan program Kepala Daerah ke

dalam tujuan, strategi, kebijakan, dan program pembangunan

daerah

2. Keterlibatan aktif DPRD dalam proses penyusunan RKPD

3. Jaring aspirasi masyarakat (reses) oleh DPRD merupakan

bagian integral dari proses penyusunan RKPD

4. Pokok-pokok pikiran DPRD dalam proses penyusunan RKPD

II-62

5. Pembahasan terhadap Rancangan Peraturan Kepala Daerah

tentang RKPD yang setelah ditetapkan akan mengikat semua

pihak sebagai acuan dalam penyusunan RAPBD

4. Pendekatan Bottom-up

Pendekatan bottom-up bermakna bahwa RKPD memuat hal-hal

sebagai berikut:

1. Penjaringan aspirasi dan kebutuhan masyarakat untuk melihat

konsistensi dengan visi, misi, dan program Kepala Daerah

Terpilih

2. Memperhatikan hasil proses musrenbang dan kesepakatan

dengan masyarakat tentang prioritas pembangunan daerah

3. Mempertimbangkan hasil Forum SKPD

5. Pendekatan Top-down

Pendekatan top-down bermakna bahwa RKPD memuat hal-hal

sebagai berikut:

1. Sinergi dengan RKP dan RENJA K/L

2. Sinergi dan konsistensi dengan RPJMD maupun RPJPD

3. Sinergi dan konsistensi dengan RTRWD

4. Penanganan masalah dengan pendekatan holistik dan

pendekatan sistem.

5. Sinergi dan komitmen pemerintah terhadap tujuan-tujuan

pembangunan global seperti Millenium Development Goals

(MDGs), Sustainable Development, pemenuhan Hak Asasi

Manusia, pemenuhan standar pelayanan minimal (SPM), dan

sebagainya.

II-63

Tabel. 2.3 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2014

Pagu indikatifKebutuhan

Dana

(Rp.000) (Rp.000)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1 1,739,000,000 1 1,739,000,000

1

Penyediaan Jasa

Komunikasi, Sumber

Daya Air dan Listrik

DTBP

Jumlah kebutuhan

sarana komunikasi,

listrik, Internet dan

air

-

-

-

-

7 jaringan telepon

5 jaringan listrik

1 Internet

1 Instalasi Air

250,000,000 1

Penyediaan Jasa

Komunikasi, Sumber

Daya Air dan Listrik

DTBP

Jumlah kebutuhan

sarana komunikasi,

listrik, Internet dan

air

-

-

-

-

7 jaringan telepon

5 jaringan listrik

1 Internet

1 Instalasi Air

250,000,000 Renja, Renstra

2

Penyediaan Jasa

Pemeliharaan dan

Perizinan Kendaraan

Dinas/Operasional

DTBP

Jumlah STNK

kendaraan dinas/

operasional untuk

kendaraan roda

dua dan empat

-

-

15 unit kend roda 4

70 unit kend roda 233,000,000 2

Penyediaan Jasa

Pemeliharaan dan

Perizinan Kendaraan

Dinas/Operasional

DTBP

Jumlah STNK

kendaraan dinas/

operasional untuk

kendaraan roda

dua dan empat

-

-

15 unit kend roda 4

70 unit kend roda 233,000,000 Renja, Renstra

3Penyediaan Jasa

Kebersihan KantorDTBP

Jumlah tenaga jasa

pelayanan

kebersihan dan

spesifikasi alat dan

bahan kebersihan

kantor

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

8 Orang Petugas

Cleaning Service

3 Orang Petugas

Taman

28 jenis alat

kebersihan

10 Jenis Pohon

Tanaman Buah

6 Jenis obat-obatan

tanaman

3 Jenis Suku

cadang MPR

220,000,000 3Penyediaan Jasa

Kebersihan KantorDTBP

Jumlah tenaga jasa

pelayanan

kebersihan dan

spesifikasi alat dan

bahan kebersihan

kantor

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

8 Orang Petugas

Cleaning Service

3 Orang Petugas

Taman

28 jenis alat

kebersihan

10 Jenis Pohon

Tanaman Buah

6 Jenis obat-obatan

tanaman

3 Jenis Suku

cadang MPR


4Penyediaan Alat Tulis

KantorDTBP

Jumlah kebutuhan

alat tulis kantor

Dinas Tata

Bangunan dan

Pemukiman

- 70 jenis ATK 95,000,000 4Penyediaan Alat Tulis

KantorDTBP

Jumlah kebutuhan

alat tulis kantor

Dinas Tata

Bangunan dan

Pemukiman

- 70 jenis ATK 95,000,000 Renja, Renstra

Program Pelayanan

Administrasi Perkantoran

Program Pelayanan

Administrasi Perkantoran

Target capaianNo

Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan

Catatan PentingProgram/ Kegiatan Lokasi Indikator kinerja Target capaian Program/ Kegiatan Lokasi Indikator kinerja

II-64


Dana

(Rp.000) (Rp.000)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Target capaianNo



5

Penyediaan Barang

Cetakan dan

Penggandaan

DTBP

Jumlah kebutuhan

barang cetakan

dan penggandaan

-

-

-

-

39 Jenis barang

cetakan

48000 lembar ft

copy 100 buku

laporan

130,000,000 5

Penyediaan Barang

Cetakan dan

Penggandaan

DTBP

Jumlah kebutuhan

barang cetakan

dan penggandaan

-

-

-

-

39 Jenis barang

cetakan

48000 lembar ft

copy 100 buku

laporan


6

Penyediaan Komponen

Instalasi

Listrik/Penerangan

Bangunan Kantor

DTBP

Jumlah kebutuhan

komponen instalasi

listrik/penerangan

bangunan kantor

-23 Jenis komponen

listrik35,000,000 6

Penyediaan Komponen

Instalasi

Listrik/Penerangan

Bangunan Kantor

DTBP

Jumlah kebutuhan

komponen instalasi

listrik/penerangan

bangunan kantor

-23 Jenis komponen

listrik35,000,000 Renja, Renstra

7

Penyediaan Bahan

Bacaan dan Peraturan

Perundang-undangan

DTBP

Jumlah kebutuhan

surat kabar,

peraturan dan

perundang-

undangan

- 4 jenis surat kabar 35,000,000 7

Penyediaan Bahan

Bacaan dan Peraturan

Perundang-undangan

DTBP

Jumlah kebutuhan

surat kabar,

peraturan dan

perundang-

undangan

- 4 jenis surat kabar 35,000,000 Renja, Renstra

8Penyediaan Bahan

Logistik KantorDTBP

Jumlah kebutuhan

pengisian tabung

pemadam

kebakaran dan

tabung gas

-

-

-

2 kali pengisian

tabung pemadam

kebakaran

48 kali pengisian

tabung gas

6,000,000 8Penyediaan Bahan

Logistik KantorDTBP

Jumlah kebutuhan

pengisian tabung

pemadam

kebakaran dan

tabung gas

-

-

-

2 kali pengisian

tabung pemadam

kebakaran

48 kali pengisian

tabung gas


9Penyediaan Makanan

dan MinumanDTBP

Jumlah kebutuhan

jamuan makanan

dan minuman

- 12 Bulan 110,000,000 9Penyediaan Makanan

dan MinumanDTBP

Jumlah kebutuhan

jamuan makanan

dan minuman

- 12 Bulan 110,000,000 Renja, Renstra

10

Rapat-rapat Koordinasi

dan Konsultasi Ke

Dalam dan Luar

Daerah

DTBP

Jumlah rapat-rapat

koordinasi yang

dilaksanakan

-

-

-

-

Perjalanan ke

dalam daerah 388

kali Perjalanan ke

luar daerah 100 kali

300,000,000 10

Rapat-rapat Koordinasi

dan Konsultasi Ke

Dalam dan Luar Daerah

DTBP

Jumlah rapat-rapat

koordinasi yang

dilaksanakan

-

-

-

-

Perjalanan ke

dalam daerah 388

kali Perjalanan ke

luar daerah 100 kali


11

Penyediaan Jasa

Tenaga Pendukung

Administrasi/Teknis

Perkantoran

DTBP

Tersedianya

honor bulanan

bagi pegawai

kontrak arsiparis

-

-

-

-

Pegawai Kontrak 19

Orang

Pengelola

Kearsipan 8 orang

265,000,000 11

Penyediaan Jasa

Tenaga Pendukung

Administrasi/Teknis

Perkantoran

DTBP

Tersedianya

honor bulanan

bagi pegawai

kontrak arsiparis

-

-

-

-

Pegawai Kontrak 19

Orang

Pengelola

Kearsipan 8 orang


12Pelayanan Dokumentasi

dan Arsip SKPDDTBP

Jumlah dokumen

arsip pengelolaan

administrasi

barang Dinas Tata

Bangunan dan

Pemukiman

- 10 dokumen 30,000,000 12Pelayanan Dokumentasi

dan Arsip SKPDDTBP

Jumlah dokumen

arsip pengelolaan

administrasi

barang Dinas Tata

Bangunan dan

Pemukiman

- 10 dokumen 30,000,000 Renja, Renstra

13

Penyediaan Pelayanan

Administrasi

Kepegawaian

DTBP

Jumlah Dokumen

Pengelolaan

Administrasi

Kepegawaian

-

8 jenis dokumen

administrasi

kepegawaian

50,000,000 13


Administrasi

Kepegawaian

DTBP

Jumlah Dokumen

Pengelolaan

Administrasi

Kepegawaian

-

8 jenis dokumen

administrasi

kepegawaian


14Penyediaan Pelayanan

Administrasi BarangDTBP

Jumlah Dokumen

pengelolaan

Administrasi

barang

-3 jenis dokumen

administrasi barang35,000,000 14


Administrasi BarangDTBP

Jumlah Dokumen

pengelolaan

Administrasi

barang

-3 jenis dokumen

administrasi barang35,000,000 Renja, Renstra

II-65


Dana

(Rp.000) (Rp.000)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Target capaianNo



15Penyediaan Pelayanan

Keamanan KantorDTBP

Jumlah Petugas

Piket Keamanan

Kantor, Hari Raya

Idul Fitri, Natal dan

Tahun Baru

-

-

-

10 petugas piket ktr

12 orang pegawai

pengamanan hari

raya

145,000,000 15Penyediaan Pelayanan

Keamanan KantorDTBP

Jumlah Petugas

Piket Keamanan

Kantor, Hari Raya

Idul Fitri, Natal dan

Tahun Baru

-

-

-

10 petugas piket ktr

12 orang pegawai

pengamanan hari

raya


2 12,607,066,000 2 12,607,066,000

1Pengadaan Kendaraan

Dinas/OperasionalCibinong

Jumlah pengadaan

kendaraan sepeda

motor

-

20 UnitSepeda

Motor, 3 unit mini

bus dan 4 unit pick

up

1,675,000,000 1Pengadaan Kendaraan


Jumlah pengadaan

kendaraan sepeda

motor

-

20 UnitSepeda

Motor, 3 unit mini

bus dan 4 unit pick

up

1,675,000,000 Renja, Renstra

2 Pengadaan Mebeleur Cibinong

Jumlah pengadaan

Meubeleur yang

dilaksanakan

-

24 unit Meja Kerja

1/2 Biro, 1 unit Meja

Kerja 1 Biro, 1 set

Kursi Tamu dan

100 unit Kursi Kerja

84,400,000 2 Pengadaan Mebeleur Cibinong

Jumlah pengadaan

Meubeleur yang

dilaksanakan

-

24 unit Meja Kerja

1/2 Biro, 1 unit Meja

Kerja 1 Biro, 1 set

Kursi Tamu dan

100 unit Kursi Kerja


3Pengadaan Peralatan

KantorCibinong

Jumlah pengadaan

peralatan kantor

yang dilaksanakan

-

12 unit

Komputer/PC Built

Up, 12 unit Printer

dan 1 unit LCD

Proyektor

132,000,000 3Pengadaan Peralatan

KantorCibinong

Jumlah pengadaan

peralatan kantor

yang dilaksanakan

-

12 unit

Komputer/PC Built

Up, 12 unit Printer

dan 1 unit LCD

Proyektor


4Pengadaan

Perlengkapan KantorCibinong

Jumlah pengadaan

perlengkapan

pendukung kantor

-

12 unit Lemari Kaca

Arsip, 8 unit Air

Conditioner/AC 2

PK, 12 unit Rak

Arsip, 1 unit Kamera

Digital, 12 unit Filling

Cabinet

188,166,000 4Pengadaan


Jumlah pengadaan

perlengkapan

pendukung kantor

-

12 unit Lemari Kaca

Arsip, 8 unit Air

Conditioner/AC 2

PK, 12 unit Rak

Arsip, 1 unit Kamera

Digital, 12 unit Filling

Cabinet


5

Pemeliharaan

Rutin/Berkala Gedung

Kantor

Cibinong

Jumlah dan

spesifikasi gedung

kantor UPT Dinas

Tata Bangunan

dan Pemukiman

yang terpelihara

- 4 gedung 300,000,000 5

Pemeliharaan

Rutin/Berkala Gedung

Kantor

Cibinong

Jumlah dan

spesifikasi gedung

kantor UPT Dinas

Tata Bangunan

dan Pemukiman

yang terpelihara

- 4 gedung 300,000,000 Renja, Renstra

6

Pemeliharaan

Rutin/Berkala

Kendaraan

Dinas/Operasional

Cibinong

Jumlah dan

spesifikasi

kendaraan

operasional Dinas

Tata Bangunan

dan Pemukiman

yang terpelihara

-

2 Jenis ; 75 unit

Sepeda Motor dan

15 Unit Kendaraan

Roda 4

322,500,000 6

Pemeliharaan

Rutin/Berkala

Kendaraan

Dinas/Operasional

Cibinong

Jumlah dan

spesifikasi

kendaraan

operasional Dinas

Tata Bangunan

dan Pemukiman

yang terpelihara

-

2 Jenis ; 75 unit

Sepeda Motor dan

15 Unit Kendaraan

Roda 4


7Pemeliharaan

Rutin/Berkala MebeleurCibinong

Jumlah Meja dan

Kursi yang

diperbaiki

-

26 unit Meja, 23 unit

kursi rapat, 25 unit

kursi kerja

30,000,000 7Pemeliharaan

Rutin/Berkala MebeleurCibinong

Jumlah Meja dan

Kursi yang

diperbaiki

-

26 unit Meja, 23 unit

kursi rapat, 25 unit

kursi kerja


Program Peningkatan

Sarana dan Prasarana

Aparatur

Program Peningkatan

Sarana dan Prasarana

Aparatur

II-66


Dana

(Rp.000) (Rp.000)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Target capaianNo



8

Pemeliharaan

Rutin/Berkala Peralatan

Kantor

Cibinong

Jumlah dan

spesifikasi

Peralatan Kantor

Dinas Tata

Bangunan dan

Pemukiman yang

terpelihara

-

4 jenis ; Mesin tik

(12 kali), komputer

(30 kali), printer (30

kali), dan

pemeliharaan

jaringan 1 kali

40,000,000 8

Pemeliharaan

Rutin/Berkala Peralatan

Kantor

Cibinong

Jumlah dan

spesifikasi

Peralatan Kantor

Dinas Tata

Bangunan dan

Pemukiman yang

terpelihara

-

4 jenis ; Mesin tik

(12 kali), komputer

(30 kali), printer (30

kali), dan

pemeliharaan

jaringan 1 kali


9

Pemeliharaan

Rutin/Berkala

Perlengkapan Kantor

Cibinong

Jumlah dan

spesifikasi

perlengkapan

kantor Dinas Tata

Bangunan dan

Pemukiman yang

dipelihara

-

AC 30 kali, filling

cabinet 30 kali,

lemari arsip 30 kali

30,000,000 9

Pemeliharaan

Rutin/Berkala

Perlengkapan Kantor

Cibinong

Jumlah dan

spesifikasi

perlengkapan

kantor Dinas Tata

Bangunan dan

Pemukiman yang

dipelihara

-

AC 30 kali, filling

cabinet 30 kali,

lemari arsip 30 kali


10

Monitoring dan Evaluasi

Pembangunan/Rehabilit

asi Gedung-Gedung

Pemerintahan

40 Kecamatan

Jumlah dokumen

hasil monitoring

pekerjaan

pembangunan dan

rehabilitasi

bangunan

pemerintah

- 1 Dokumen 80,000,000 10


Pembangunan/Rehabilit

asi Gedung-Gedung

Pemerintahan

40 Kecamatan

Jumlah dokumen

hasil monitoring

pekerjaan

pembangunan dan

rehabilitasi

bangunan

pemerintah

- 1 Dokumen 80,000,000 Renja, Renstra

11Rehabilitasi Rumah

Dinas Camat CariuCariu

Jumlah rumah

dinas camat yang

direhab

- 1 unit bangunan 300,000,000 11Rehabilitasi Rumah

Dinas Camat CariuCariu

Jumlahrumah

dinas camat yang

direhab

- 1 unit bangunan 300,000,000 Renja, Renstra

12Rehabilitasi Aula, Kantor

Kecamatan CiawiCiawi

Jumlah aula

kecamatan yang

direhab

- 1 unit bangunan 250,000,000 11Rehabilitasi Aula, Kantor

Kecamatan CiawiCiawi

Jumlah aula

kecamatan yang

direhab


13

Pembangunan Ruang

Arsip Kecamatan

Cijeruk

Cijeruk

Jumlah ruang arsip

kecamatan yang

dabangun

- 1 unit bangunan 200,000,000 12Pembangunan Ruang

Arsip Kecamatan CijerukCijeruk

Jumlah ruang arsip

kecamatan yang

dabangun


14

Perluasan Gedung

Kantor Kecamatan

Cijeruk

Kecamatan Cijeruk

Jumlah kantor

kecamatan yang

direhab

- 1 unit bangunan 200,000,000 13

Perluasan Gedung

Kantor Kecamatan

Cijeruk

Kecamatan

Cijeruk

Jumlah kantor

kecamatan yang

direhab


15

Pembangunan Gedung

Serba Guna Kecamatan

Ciseeng

Kecamatan CiseengJumlah GSG yang

di bangun- 1 unit bangunan 300,000,000 14

Pembangunan Gedung

Serba Guna Kecamatan

Ciseeng

Kecamatan

Ciseeng

Jumlah GSG yang

di bangun- 1 unit bangunan 300,000,000 Renja, Renstra

16

Pembangunan Gudang

Arsip Kantor Kec.

Dramaga

Kecamatan Dramaga

Jumlah ruang arsip

kecamatan yang

dabangun

- 1 unit bangunan 250,000,000 15

Pembangunan Gudang

Arsip Kantor Kec.

Dramaga

Kecamatan

Dramaga

Jumlah ruang arsip

kecamatan yang

dabangun


17Rehab Rumah Dinas

Camat Gunung Putri

Kecamatan Gunung

Putri

Jumlah rumah

dinas camat yang

direhab

- 1 unit bangunan 300,000,000 16Rehab Rumah Dinas

Camat Gunung Putri

Kecamatan

Gunung Putri

Jumlah rumah

dinas camat yang

direhab


18

Pembangunan

Ruangan Sekretariat

Kantor Kecamatan

Jonggol Cibinong

Kecamatan Jonggol

Jumlah kantor

kecamatan yang

dibangun

- 1 unit bangunan 300,000,000 17

Pembangunan

Ruangan Sekretariat

Kantor Kecamatan

Jonggol Cibinong

Kecamatan

Jonggol

Jumlah kantor

kecamatan yang

dibangun


19Pemagaran Kantor

Kecamatan JonggolKecamatan Jonggol

Jumlah kantor

kecamatan yang

dipagar

- 1 unit bangunan 250,000,000 18Pemagaran Kantor

Kecamatan Jonggol

Kecamatan

Jonggol

Jumlah kantor

kecamatan yang

dipagar


II-67


Dana

(Rp.000) (Rp.000)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Target capaianNo



20Pembangunan Kantor

Kecamatan Leuwiliang

Kecamatan

Leuwiliang

Jumlah kantor

kecamatan yang

dibangun

- 1 unit bangunan 4,600,000,000 19Pembangunan Kantor

Kecamatan Leuwiliang

Kecamatan

Leuwiliang

Jumlah kantor

kecamatan yang

dibangun

- 1 unit bangunan 4,600,000,000 Renja, Renstra

21

Pembangunan

Aula/Gedung serba

Guna Kecamatan

Pamijahan

Kecamatam

Pamijahan

Jumlah GSG yang

di bangun- 1 unit bangunan 450,000,000 20

Pembangunan

Aula/Gedung serba

Guna Kecamatan

Pamijahan

Kecamatam

Pamijahan

Jumlah GSG yang

di bangun- 1 unit bangunan 450,000,000 Renja, Renstra

22Rehab Rumah Dinas

Camat Pamijahan

Kecamatan

Pamijanan

Jumlah rumah

dinas camat yang

direhab

- 1 unit bangunan 300,000,000 21Rehab Rumah Dinas

Camat Pamijahan

Kecamatan

Pamijanan

Jumlah rumah

dinas camat yang

direhab


23Rehabilitasi Kantor

Kecamatan SukajayaKecamatan Sukajaya

Jumlah kantor

kecamatan yang

direhab

- 1 unit bangunan 450,000,000 22Rehabilitasi Kantor

Kecamatan Sukajaya

Kecamatan

Sukajaya

Jumlah kantor

kecamatan yang

direhab



Dinas Camat SukajayaKecamatan Sukajaya

Jumlah rumah

dinas camat yang

direhab


Dinas Camat Sukajaya

Kecamatan

Sukajaya

Jumlah rumah

dinas camat yang

direhab


25

Rehabilitasi Kantor

Kecamatan

Sukamakmur

Kecamatan

Sukamakmur

Jumlah kantor

kecamatan yang

direhab

- 1 unit bangunan 450,000,000 24

Rehabilitasi Kantor

Kecamatan

Sukamakmur

Kecamatan

Sukamakmur

Jumlah kantor

kecamatan yang

direhab


26Rehabilitasi Kantor Kec

Sukaraja Dua LantaiKecamatan Sukaraja

Jumlah kantor

kecamatan yang

direhab

- 1 unit bangunan 475,000,000 25Rehabilitasi Kantor Kec

Sukaraja Dua Lantai

Kecamatan

Sukaraja

Jumlah kantor

kecamatan yang

direhab



Dinas Camat Tamansari

Kecamatan

Tamansari

Jumlah rumah

dinas camat yang

direhab


Dinas Camat Tamansari

Kecamatan

Tamansari

Jumlah rumah

dinas camat yang

direhab


3 65,000,000 3 65,000,000

1

Pengadaan Pakaian

Dinas Beserta

Perlengkapannya

CibinongJumlah pengadaan

pakaian KORPRI- 165 Orang 35,000,000 1

Pengadaan Pakaian

Dinas Beserta

Perlengkapannya

CibinongJumlah pengadaan

pakaian KORPRI- 165 Orang 35,000,000 Renja, Renstra

2Pengadaan Pakaian

Kerja LapanganCibinong

Jumlah pakaian

hansip, cleaning

service dan

petugas taman

-

10 stel pakaian

hansip, 10 stel

pakaian petugas

cleaning service

dan 6 kaos petugas

taman

30,000,000 2Pengadaan Pakaian

Kerja LapanganCibinong

Jumlah pakaian

hansip, cleaning

service dan

petugas taman

-

10 stel pakaian

hansip, 10 stel

pakaian petugas

cleaning service

dan 6 kaos petugas

taman


4 150,000,000 4 150,000,000

1Pembinaan Mental dan

Rohani bagi AparaturCibinong

Terlaksananya

pembinaan rohani

bagi aparatur

DTBP

- 48 kali 150,000,000 1Pembinaan Mental dan

Rohani bagi AparaturCibinong

Terlaksananya

pembinaan rohani

bagi aparatur

DTBP

- 48 kali 150,000,000 Renja, Renstra

Program Peningkatan

Kapasitas Sumber Daya

Aparatur

Program Peningkatan

Kapasitas Sumber Daya

Aparatur

Program Peningkatan

Disiplin Aparatur

Program Peningkatan

Disiplin Aparatur

II-68


Dana

(Rp.000) (Rp.000)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Target capaianNo



5 827,000,000 5 827,000,000

1

Penyusunan Laporan

Capaian Kinerja dan

Ikhtisar Realisasi Kinerja

SKPD

Cibinong

Jumlah dokumen

capaian kinerja

dan keuangan

program/ kegiatan

Dinas Tata

Bangunan dan

Pemukiman

-1 jenis dokumen, 12

buku55,000,000 1

Penyusunan Laporan

Capaian Kinerja dan

Ikhtisar Realisasi Kinerja

SKPD

Cibinong

Jumlah dokumen

capaian kinerja

dan keuangan

program/ kegiatan

Dinas Tata

Bangunan dan

Pemukiman

-1 jenis dokumen, 12

buku55,000,000 Renja, Renstra

2Penyusunan Pelaporan

Keuangan SemesteranCibinong

Jumlah dokumen

laporan keuangan

semesteran Dinas

Tata Bangunan

dan Pemukiman

-1 jenis laporan, 10

buku45,000,000 2

Penyusunan Pelaporan

Keuangan SemesteranCibinong

Jumlah dokumen

laporan keuangan

semesteran Dinas

Tata Bangunan

dan Pemukiman



3Penyusunan Pelaporan

Keuangan Akhir TahunCibinong

Jumlah dokumen

laporan keuangan

akhir tahun Dinas

Tata Bangunan

dan Pemukiman


buku55,000,000 3

Penyusunan Pelaporan

Keuangan Akhir TahunCibinong

Jumlah dokumen

laporan keuangan

akhir tahun Dinas

Tata Bangunan

dan Pemukiman



4Penyusunan

Perencanaan AnggaranCibinong

- DPA

- RKA Perubahan

- DPA Perubahan

- PRA RKA 2015

- RKA 2015

1 Dokumen, 20

Buku 1 Dokumen,

50 Buku 1

Dokumen, 20 Buku

1 Dokumen, 20

Buku 1 Dokumen,

50 Buku

178,000,000 4Penyusunan

Perencanaan AnggaranCibinong

- DPA

- RKA Perubahan

- DPA Perubahan

- PRA RKA 2015

- RKA 2015

1 Dokumen, 20

Buku 1 Dokumen,

50 Buku 1

Dokumen, 20 Buku

1 Dokumen, 20

Buku 1 Dokumen,

50 Buku


5Penatausahaan

Keuangan SKPDCibinong

Jumlah kegiatan

administrasi

keuangan dari

program/kegiatan

Dinas Tata

Bangunan dan

Pemukiman tahun

2014

- 5 kegiatan

keuangan230,000,000 5

Penatausahaan

Keuangan SKPDCibinong

Jumlah kegiatan

administrasi

keuangan dari

program/kegiatan

Dinas Tata

Bangunan dan

Pemukiman tahun

2014

- 5 kegiatan

keuangan230,000,000 Renja, Renstra

6Penyusunan Renstra

dan Renja SKPDCibinong

Jumlah dokumen

renja DTBP tahun

2014

-1 Dokumen, 13

Buku49,000,000 6

Penyusunan Renstra

dan Renja SKPDCibinong

Jumlah dokumen

renja DTBP tahun

2014

-1 Dokumen, 13

Buku49,000,000 Renja, Renstra

7Monitoring, Evaluasi

dan Pelaporan SKPDCibinong

Jumlah dokumen

yang dilaporkan

dari hasil

monitoring kegiatan

SKPD

-

Laporan RFK 144

buku, Laporan

Pertanggungjawaba

n Bupati 12 buku

155,000,000 7Monitoring, Evaluasi

dan Pelaporan SKPDCibinong

Jumlah dokumen

yang dilaporkan

dari hasil

monitoring kegiatan

SKPD

-

Laporan RFK 144

buku, Laporan

Pertanggungjawaba

n Bupati 12 buku


8 Publikasi Kinerja Cibinong

Terlaksananya

publikasi kinerja

SKPD

- 3 media 60,000,000 7 Publikasi Kinerja Cibinong

Terlaksananya

publikasi kinerja

SKPD

- 3 media 60,000,000 Renja, Renstra

Program Peningkatan

Pengembangan Sistem

Pelaporan Capaian

Kinerja dan Keuangan

Program Peningkatan

Pengembangan Sistem

Pelaporan Capaian


II-69


Dana

(Rp.000) (Rp.000)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Target capaianNo



6 5,515,000,000 6 5,515,000,000

1 Penyediaan Sarana Air Bersih dan Sanitasi Dasar Terutama Bagi Masyarakat Miskin

24 Desa/Kel di 15 Kecamatan

Jumlah MCK yang dibangun -

24 Desa pada 15 Kecamatan 48 Unit MCK

735,000,000 1 Penyediaan Sarana Air Bersih dan Sanitasi Dasar Terutama Bagi Masyarakat Miskin

24 Desa/Kel di 15 Kecamatan

Jumlah MCK yang dibangun -

24 Desa pada 15 Kecamatan 48 Unit MCK

735,000,000 Bantuan keuangan Rp. 600 jt

2 Verifikasi Prasarana,Sarana dan Utilitas (PSU )

25 lokasi kawasan perumahan

Jumlah Lokasi pendataan PSU perumahan yang akan diserahkan ke Pemda Bogor

- 25 Lokasi Perumahan, 300,000,000 2

Verifikasi Prasarana,Sarana dan Utilitas (PSU )

25 lokasi kawasan perumahan

Jumlah Lokasi pendataan PSU perumahan yang akan diserahkan ke Pemda Bogor

- 25 Lokasi Perumahan, 300,000,000 Renja, Renstra

3 Pengendalian dan Pengawasan Bangunan Dalam Kawasan Perumahan

Kabupaten Bogor

Jumlah dokumen hasil pengawasan bangunan dalam kawasan perumahan

- 1 dokumen, 100 kawasan perumahan

300,000,000 3 Pengendalian dan Pengawasan Bangunan Dalam Kawasan Perumahan

Kabupaten Bogor

Jumlah dokumen hasil pengawasan bangunan dalam kawasan perumahan

- 1 dokumen, 100 kawasan perumahan


4

Masterplan Drainase Perumahan dan Kawasan Permukiman di Kecamatan Bojonggede

Kecamatan Bojonggede

Jumlah Masterplan Drainase Perumahan

- 5 buku, 1 CD, 1 album peta 350,000,000 4

Masterplan Drainase Perumahan dan Kawasan Permukiman di Kecamatan Bojonggede

Kecamatan Bojonggede


- 5 buku, 1 CD, 1 album peta 350,000,000 Renja, Renstra

5 Masterplan Drainase Perumahan dan Kawasan Permukiman di Kecamatan Sukaraja

Kecamatan Sukaraja Jumlah Masterplan Drainase Perumahan


Masterplan Drainase Perumahan dan Kawasan Permukiman di Kecamatan Sukaraja

Kecamatan Sukaraja



6

Masterplan Drainase Perumahan dan Kawasan Permukiman di Kecamatan Tajurhalang




Masterplan Drainase Perumahan dan Kawasan Permukiman di Kecamatan Tajurhalang




7

Pembangunan Infrastruktur dan Prasarana Dasar di Lokasi Rusunawa Limusnunggal Kecamatan Cileungsi

Kec. Cileungsi

Terbangunnya Jalan lingkungan dilokasi Rusunawa Limusnunggal Kecamatan Cileungsi

- 1 unit 1,300,000,000 7

Pembangunan Infrastruktur dan Prasarana Dasar di Lokasi Rusunawa Limusnunggal Kecamatan Cileungsi

Kec. Cileungsi

Terbangunnya Jalan lingkungan dilokasi Rusunawa Limusnunggal Kecamatan Cileungsi

- 1 unit 1,300,000,000 Renja, Renstra

8 Profil Perumahan Kawasan Gunung Putri Kec.Gunung Putri

Tersusunnya Profil perumahan Kecamatan Gunung Putri

- 5 buku, CD, Album Peta 350,000,000 8 Profil Perumahan

Kawasan Gunung Putri Kec.Gunung Putri

Tersusunnya Profil perumahan Kecamatan Gunung Putri

- 5 buku, CD, Album Peta 350,000,000 Renja, Renstra

9 Profil Perumahan Kawasan Sukaraja Kec.Sukaraja

Tersusunnya Profil Perumahan Kecamatan Sukaraja

- 5 buku, 1 CD, 1 album peta 350,000,000 9 Profil Perumahan

Kawasan Sukaraja Kec.Sukaraja Tersusunnya Profil Perumahan Kecamatan Sukaraja




II-70


Dana

(Rp.000) (Rp.000)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Target capaianNo



10

Pemutakhiran Dokumen

Rencana

Pembangunan dan

Pengembangan

Perumahan dan

Kawasan Permukiman

(RP3KP)

Kabupaten Bogor

Jumlah data

pembangunan

perumahan dan

permukiman di

Kabupaten Bogor

-5 buku, 1 CD, 1

album peta500,000,000 10

Pemutakhiran Dokumen

Rencana Pembangunan

dan Pengembangan

Perumahan dan

Kawasan Permukiman

(RP3KP)

Kabupaten

Bogor

Jumlah data

pembangunan

perumahan dan

permukiman di

Kabupaten Bogor

-5 buku, 1 CD, 1

album peta500,000,000 Renja, Renstra

11

Pengkajian Dokumen

Rencana Teknis Dalam

Kawasan Perumahan

Kabupaten Bogor

Jumlah lokasi

kawaan

perumahanyang

akan akan

dilakkukan

pengkajian

dokumen rencana

teknis

- 30 lokasi 80,000,000 11

Pengkajian Dokumen

Rencana Teknis Dalam

Kawasan Perumahan

Kabupaten

Bogor

Jumlah lokasi

kawaan

perumahanyang

akan akan

dilakkukan

pengkajian

dokumen rencana

teknis

- 30 lokasi 80,000,000 Renja, Renstra

12

Pengadaan Meubelair

di Lokasi Rusunawa

Limusnunggal

Kecamatan Cileungsi

Desa Limusnunggal

Kecamatan Cileungsi

Jenis dan jumlah

meubelair- 550,000,000 12

Pengadaan Meubelair

di Lokasi Rusunawa

Limusnunggal

Kecamatan Cileungsi

Desa

Limusnunggal

Kecamatan

Cileungsi

Jenis dan jumlah

meubelair- 550,000,000 Renja, Renstra

7 2,525,000,000 7 2,525,000,000

1

Pendataan, Pengolahan

dan Pelaporan

Bangunan Non

Perumahan

Kabupaten Bogor

Jumlah pendataan

bangunan yang

diidenifikasi

bangunan potensi

retribusi IMB

- 40 kecamatan 150,000,000 1

Pendataan, Pengolahan

dan Pelaporan

Bangunan Non

Perumahan

Kabupaten

Bogor

Jumlah pendataan

bangunan yang

diidentifikasi

bangunan sebagai

potensi retribusi

IMB di Kabupaten

Bogor


2

Pengendalian

Bangunan Non

Perumahan

Kabupaten Bogor

Jumlah dokumen

pengendalian

bangunan

- 40 Kecamatan 275,000,000 2

Pengendalian

Bangunan Non

Perumahan

Kabupaten

Bogor

Jumlah wilayah

yang dilakukan

pengendalian

bangunan non

perumahan

Kabupaten Bogor

- 40 Kecamatan 275,000,000 Renja, Renstra

3Pengawasan Bangunan

Non PerumahanKabupaten Bogor

Jumlah bangunan

yang di

identifikasidi

kawasan non

perumahan

- 40 Kecamatan 275,000,000 3Pengawasan Bangunan

Non Perumahan

Kabupaten

Bogor

Jumlah bangunan

yang di identifikasi

di kawasan non

perumahhan


4Fasilitasi Tim Ahli

Bangunan GedungCibinong

Terhimpunnya

hasil kajian teknis

terhadap

bangunan tertentu

oleh tim ahli

bangunan gedung

-12 orang, 200

berkas250,000,000 4

Fasilitasi Tim Ahli

Bangunan GedungCibinong

Jumlah tim ahli

bangunan gedung

di Kabupaten

Bogor

- 12 Orang 250,000,000 Renja, Renstra

Program Pengembangan

Wilayah Strategis dan

Cepat Tumbuh

Program Pengembangan

Wilayah Strategis dan

Cepat Tumbuh

II-71


Dana

(Rp.000) (Rp.000)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Target capaianNo



5

Pendataan Bangunan

Liar di Atas Daerah

Aliran Sunga (DAS)

dan Daerah Milik Jalan

(DAMIJA)

Kab Bogr

Jumlah lokasi yang

dilakukan

pendataan kondisi

bangunan yang

berada diatas DAS

Cikeas

- 6 kecamatan 175,000,000 5

Pendataan Bangunan

Liar/ Villa di Atas Tanah

Negara

Kab Bogr

Jumlah lokasi yang

dilakukan

pendataan potensi

dan kondisi

bangunan yang

berdiri diatas tanah

negara

- 5 kecamatan 175,000,000 Renja, Renstra

6

Pendataan dan

Kepemilikan Bangunan

Gedung

Kecamatan Cisarua,

Megamendung,

Ciawi,Tamansari,

Caringin dan Cijeruk

Tersedianya data

bangunan non

rumah tinggal

-

Kecamatan Cisarua,

Megamendung,

Ciawi,Tamansari,

Caringin dan

Cijeruk

450,000,000 6

Pendataan dan

Kepemilikan Bangunan

Gedung

Kecamatan

Cisarua,

Megamendung,

Ciawi,Tamansari,

Caringin dan

Cijeruk

Tersedianya data

bangunan non

rumah tinggal

-

Kecamatan Cisarua,

Megamendung,

Ciawi,Tamansari,

Caringin dan

Cijeruk


7Pengkajian Dokumen

Rencana TeknisCibinong

Jumlah Dokumen

Rencana Teknis

Bangunan

- 800 berkas 150,000,000 7Pengkajian Dokumen

Rencana TeknisCibinong

Jumlah Dokumen

Rencana Teknis

Bangunan

- 800 berkas 150,000,000 Renja, Renstra

8

Penyusunan Peraturan

Bupati tentang Sertifikasi

Layak Fungi (SLF)

Cibinong

Tersusunnya

Peraturan Bupati

tentang SLF

- 1 dokumen 150,000,000 8


Bupati tentang Sertifikasi

Layak Fungi (SLF)

Cibinong

Tersusunnya

Peraturan Bupati

tentang SLF


9


Bupati tentang

Pendataan Bangunan

Cibinong

Tersusunnya

Peraturan Bupati

tentang Pendataan

Bangunan

- 1 dokumen 150,000,000 9


Bupati tentang

Pendataan Bangunan

Cibinong

Tersusunnya

Peraturan Bupati

tentang Pendataan

Bangunan


10Pembangunan Sumur

Resapan

DAS Ciliwung

(Cisarua,

Megamendung,

Ciawi, Sukaraja,

Cibinong, dan

Bojonggede)

Jumlah kecamatan

yang dilakukan

pembangunan

sumur resapan

- 6 kecamatan 500,000,000 10

Pendataan Bangunan

Non Perumahan di Kab

Bogor

40 kecamatan

Tersedianya data

bangunan non

perumahan untuk

mendukung LPPD


0

8 39,445,000,000 8 39,445,000,000

1

Pengendalian

Pembangunan

Lingkungan

Permukiman Perdesaan

( Rehabilitasi Rumah

Tidak Layak Huni)

40 kecamatan/198

desa

Jumlah lokasi

sasaran

pelaksanaan

rehabilitasi RTLH

untuk mendukung

P2WKSS, PKK

dan Lomba Desa

-

40 Kecamatan, 198

desa, 5000 unit

RTLH

38,000,000,000 1

Pengendalian

Pembangunan

Lingkungan

Permukiman Perdesaan

( Rehabilitasi Rumah

Tidak Layak Huni)

40

kecamatan/198

desa

Jumlah lokasi

sasaran

pelaksanaan

rehabilitasi RTLH

untuk mendukung

P2WKSS, PKK

dan Lomba Desa

-

40 Kecamatan, 198

desa, 5000 unit

RTLH

38,000,000,000Bantuan keuangan

Rp. 37,5 M

2

Pengendalian

Pembangunan Jalan

Lingkungan Pedesaan

Kabupaten Bogor

Jumlah lokasi

sasaran penataan

jalan lingkungan di

permukiman

perkotaan dan

perdesaan

-12 Desa, 12.000

m2720,000,000 2

Pengendalian

Pembangunan Jalan

Lingkungan Pedesaan

Kabupaten

Bogor

Jumlah lokasi

sasaran penataan

jalan lingkungan di

permukiman

perkotaan dan

perdesaan

-12 Desa, 12.000

m2720,000,000

Bantuan keuangan

Rp. 600 jt

Program Pembangunan

Infrastruktur Perdesaan

Program Pembangunan


II-72


Dana

(Rp.000) (Rp.000)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Target capaianNo



3

Pendamping Program

Pembangunan


(PNPM Mandiri PPIP)

Kabupaten Bogor

Jumlah Desa

Sasaran

pelaksanaan

pendampingan

program

pembangunan

infrastruktur

perdesaan

- 12 desa 225,000,000 3

Pendamping Program

Pembangunan


(PNPM Mandiri PPIP)

Kabupaten

Bogor

Jumlah Desa

Sasaran

pelaksanaan

pendampingan

program

pembangunan

infrastruktur

perdesaan

- 12 desa 225,000,000 Renja, Renstra

4

Pendamping Program

Bantuan Stimulan

Pembangunan

Perumahan Swadaya

(BSP2S)

Kabupaten Bogor

Jumlah LKM untuk

pelaksanaan

pendampingan

Program Bantuan

Stimulan

Pembangunan

Perumahan

Swadaya (BSP2S)

Tahun 2014

- 5 kecamatan 150,000,000 4

Pendamping Program

Bantuan Stimulan

Pembangunan

Perumahan Swadaya

(BSP2S)

Kabupaten

Bogor

Jumlah LKM untuk

pelaksanaan

pendampingan

Program Bantuan

Stimulan

Pembangunan

Perumahan

Swadaya (BSP2S)

Tahun 2014


5

Penyediaan

Infrastruktur Kawasan

Permukiman Kumuh

Kabupaten Bogor

Jumlah Kelurahan

yang dilakukan

Penataan

Infrastruktur di

Kawasan Kumuh

perkotaan

- 5 desa 175,000,000 5

Penyediaan Infrastruktur

Kawasan Permukiman

Kumuh

Kabupaten

Bogor

Jumlah Kelurahan

yang dilakukan

Penataan

Infrastruktur di

Kawasan Kumuh

perkotaan


6

Penataan Lingkungan

Permukiman Desa

Unggulan

Kabupaten bogor

Jumlah desa

sasaran

pelaksanaan

pendukung

program P2WKSS

dan PKK KB Kes

- 4 desa 175,000,000 6

Penataan Lingkungan

Permukiman Desa

Unggulan

Kabupaten bogor

Jumlah desa

sasaran

pelaksanaan

pendukung

program P2WKSS

dan PKK KB Kes


62,873,066,000J U M L A H 62,873,066,000 J U M L A H

II-73

Tabel 2.4 Rumusan Kebutuhan Program dan Kegiatan Tahun 2014 Hasil Review terhadap Rancangan Awal RKPD Kabupaten Bogor

Kebutuhan Dana

(Rp.000)

1 2 3 4 5 6 7 8

1 1,739,000,000

1Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber

Daya Air dan ListrikDTBP

Jumlah kebutuhan sarana

komunikasi, listrik, Internet dan air

-

-

-

-

7 jaringan telepon

5 jaringan listrik

1 Internet

1 Instalasi Air

250,000,000 APBD Renja, Renstra

2

Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan

Perizinan Kendaraan

Dinas/Operasional

DTBP

Jumlah STNK kendaraan dinas/

operasional untuk kendaraan roda

dua dan empat

-

-

15 unit kend roda 4 70 unit

kend roda 233,000,000 APBD Renja, Renstra

3 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor DTBP

Jumlah tenaga jasa pelayanan

kebersihan dan spesifikasi alat dan

bahan kebersihan kantor

-

-

-

-

-

8 Orang Petugas Cleaning

Service

3 Orang Petugas Taman

28 jenis alat kebersihan

10 Jenis Pohon Tanaman Buah


4 Penyediaan Alat Tulis Kantor DTBP

Jumlah kebutuhan alat tulis kantor

Dinas Tata Bangunan dan

Pemukiman

- 70 jenis ATK 95,000,000 APBD Renja, Renstra

5Penyediaan Barang Cetakan dan

PenggandaanDTBP

Jumlah kebutuhan barang cetakan

dan penggandaan

-

-

-

-

39 Jenis barang cetakan

48000 lembar ft copy 100 buku

laporan


6Penyediaan Komponen Instalasi

Listrik/Penerangan Bangunan KantorDTBP

Jumlah kebutuhan komponen

instalasi listrik/penerangan

bangunan kantor

- 23 Jenis komponen listrik 35,000,000 APBD Renja, Renstra

Program/ Kegiatan Lokasi Indikator kinerja Target capaian Sumber Dana Catatan

Program Pelayanan Administrasi

Perkantoran

II-74

Kebutuhan Dana

(Rp.000)

1 2 3 4 5 6 7 8


7Penyediaan Bahan Bacaan dan

Peraturan Perundang-undanganDTBP

Jumlah kebutuhan surat kabar,

peraturan dan perundang-

undangan

- 4 jenis surat kabar 35,000,000 APBD Renja, Renstra

8 Penyediaan Bahan Logistik Kantor DTBP

Jumlah kebutuhan pengisian tabung

pemadam kebakaran dan tabung

gas

-

-

-

2 kali pengisian tabung pemadam

kebakaran 48 kali

pengisian tabung gas


9 Penyediaan Makanan dan Minuman DTBPJumlah kebutuhan jamuan makanan

dan minuman

-

-

-

-

12 Bulan 110,000,000 APBD Renja, Renstra

10Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi

Ke Dalam dan Luar DaerahDTBP

Jumlah rapat-rapat koordinasi yang

dilaksanakan

-

-

-

-

Perjalanan ke dalam daerah 388

kali Perjalanan ke luar daerah

100 kali


11Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung

Administrasi/Teknis PerkantoranDTBP

Tersedianya honor bulanan bagi

pegawai kontrak arsiparis

-

-

-

Pegawai Kontrak 19 Orang

Pengelola Kearsipan 8 orang265,000,000 APBD Renja, Renstra

12Pelayanan Dokumentasi dan Arsip

SKPDDTBP

Jumlah dokumen arsip pengelolaan

administrasi barang Dinas Tata

Bangunan dan Pemukiman

- 10 dokumen 30,000,000 APBD Renja, Renstra

13Penyediaan Pelayanan Administrasi

KepegawaianDTBP

Jumlah Dokumen Pengelolaan

Administrasi Kepegawaian -

8 jenis dokumen administrasi

kepegawaian50,000,000 APBD Renja, Renstra


BarangDTBP

Jumlah Dokumen pengelolaan

Administrasi barang -


barang35,000,000 APBD Renja, Renstra

15Penyediaan Pelayanan Keamanan

KantorDTBP

Jumlah Petugas Piket Keamanan

Kantor, Hari Raya Idul Fitri, Natal

dan Tahun Baru

-

-

-

10 petugas piket ktr 12 orang

pegawai pengamanan hari raya145,000,000 APBD Renja, Renstra

2 12,607,066,000

1Pengadaan Kendaraan


Jumlah pengadaan kendaraan

sepeda motor-

20 UnitSepeda Motor, 3 unit mini

bus dan 4 unit pick up1,675,000,000 APBD Renja, Renstra

2 Pengadaan Mebeleur CibinongJumlah pengadaan Meubeleur yang

dilaksanakan -

24 unit Meja Kerja 1/2 Biro, 1 unit

Meja Kerja 1 Biro, 1 set Kursi

Tamu dan 100 unit Kursi Kerja


3 Pengadaan Peralatan Kantor CibinongJumlah pengadaan peralatan kantor

yang dilaksanakan -

12 unit Komputer/PC Built Up, 12

unit Printer dan 1 unit LCD

Proyektor


Program Peningkatan Sarana dan

Prasarana Aparatur

II-75

Kebutuhan Dana

(Rp.000)

1 2 3 4 5 6 7 8


4 Pengadaan Perlengkapan Kantor CibinongJumlah pengadaan perlengkapan

pendukung kantor -

12 unit Lemari Kaca Arsip, 8 unit

Air Conditioner/AC 2 PK, 12 unit

Rak Arsip, 1 unit Kamera Digital,

12 unit Filling Cabinet


5Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung

KantorCibinong

Jumlah dan spesifikasi gedung

kantor UPT Dinas Tata Bangunan

dan Pemukiman yang terpelihara

- 4 gedung 300,000,000 APBD Renja, Renstra

6Pemeliharaan Rutin/Berkala

Kendaraan Dinas/OperasionalCibinong

Jumlah dan spesifikasi kendaraan

operasional Dinas Tata Bangunan

dan Pemukiman yang terpelihara

-2 Jenis ; 75 unit Sepeda Motor

dan 15 Unit Kendaraan Roda 4322,500,000 APBD Renja, Renstra

7 Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebeleur CibinongJumlah Meja dan Kursi yang

diperbaiki -

26 unit Meja, 23 unit kursi rapat,

25 unit kursi kerja30,000,000 APBD Renja, Renstra

8Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan

KantorCibinong

Jumlah dan spesifikasi Peralatan

Kantor Dinas Tata Bangunan dan

Pemukiman yang terpelihara

-

4 jenis ; Mesin tik (12 kali),

komputer (30 kali), printer (30

kali), dan pemeliharaan jaringan

1 kali


9Pemeliharaan Rutin/Berkala


Jumlah dan spesifikasi perlengkapan

kantor Dinas Tata Bangunan dan

Pemukiman yang dipelihara

-AC 30 kali, filling cabinet 30 kali,

lemari arsip 30 kali30,000,000 APBD Renja, Renstra

10


Pembangunan/Rehabilitasi Gedung-

Gedung Pemerintahan

40 Kecamatan

Jumlah dokumen hasil monitoring

pekerjaan pembangunan dan

rehabilitasi bangunan pemerintah

- 1 Dokumen 80,000,000 APBD Renja, Renstra

11 Rehabilitasi Rumah Dinas Camat Cariu CariuJumlah rumah dinas camat yang

direhab- 1 unit bangunan 300,000,000 APBD Renja, Renstra

12Rehabilitasi Aula, Kantor Kecamatan

CiawiCiawi

Jumlah aula kecamatan yang


13Pembangunan Ruang Arsip

Kecamatan CijerukCijeruk

Jumlah ruang arsip kecamatan yang

dabangun- 1 unit bangunan 200,000,000 APBD Renja, Renstra

14Perluasan Gedung Kantor Kecamatan

CijerukKecamatan Cijeruk

Jumlah kantor kecamatan yang


15Pembangunan Gedung Serba Guna

Kecamatan CiseengKecamatan Ciseeng Jumlah GSG yang di bangun - 1 unit bangunan 300,000,000 APBD Renja, Renstra

16Pembangunan Gudang Arsip Kantor

Kec. DramagaKecamatan Dramaga


dabangun- 1 unit bangunan 250,000,000 APBD Renja, Renstra

17Rehab Rumah Dinas Camat Gunung

Putri

Kecamatan Gunung

Putri

Jumlah rumah dinas camat yang


18Pembangunan Ruangan Sekretariat

Kantor Kecamatan Jonggol CibinongKecamatan Jonggol


dibangun- 1 unit bangunan 300,000,000 APBD Renja, Renstra

II-76

Kebutuhan Dana

(Rp.000)

1 2 3 4 5 6 7 8


19Pemagaran Kantor Kecamatan

JonggolKecamatan Jonggol


dipagar- 1 unit bangunan 250,000,000 APBD Renja, Renstra

20Pembangunan Kantor Kecamatan

LeuwiliangKecamatan Leuwiliang


dibangun- 1 unit bangunan 4,600,000,000 APBD Renja, Renstra

21Pembangunan Aula/Gedung serba

Guna Kecamatan Pamijahan Kecamatam Pamijahan Jumlah GSG yang di bangun - 1 unit bangunan 450,000,000 APBD Renja, Renstra

22Rehab Rumah Dinas Camat

PamijahanKecamatan Pamijanan



23Rehabilitasi Kantor Kecamatan

SukajayaKecamatan Sukajaya



24Rehabilitasi Rumah Dinas Camat

SukajayaKecamatan Sukajaya



25Rehabilitasi Kantor Kecamatan

SukamakmurKecamatan Sukamakmur



26Rehabilitasi Kantor Kec Sukaraja Dua

LantaiKecamatan Sukaraja



27Rehabilitasi Rumah Dinas Camat

TamansariKecamatan Tamansari



3 65,000,000

1Pengadaan Pakaian Dinas Beserta

PerlengkapannyaCibinong

Jumlah pengadaan pakaian

KORPRI- 165 Orang 35,000,000 APBD Renja, Renstra

2 Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan CibinongJumlah pakaian hansip, cleaning

service dan petugas taman-

10 stel pakaian hansip, 10 stel

pakaian petugas cleaning service

dan 6 kaos petugas taman


4 150,000,000

1Pembinaan Mental dan Rohani bagi

AparaturCibinong

Terlaksananya pembinaan rohani

bagi aparatur DTBP - 48 kali 150,000,000 APBD Renja, Renstra

5 827,000,000

1Penyusunan Laporan Capaian Kinerja

dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPDCibinong

Jumlah dokumen capaian kinerja

dan keuangan program/ kegiatan


Pemukiman

- 1 jenis dokumen, 12 buku 55,000,000 APBD Renja, Renstra

2Penyusunan Pelaporan Keuangan

SemesteranCibinong

Jumlah dokumen laporan keuangan

semesteran Dinas Tata Bangunan

dan Pemukiman

- 1 jenis laporan, 10 buku 45,000,000 APBD Renja, Renstra

Program Peningkatan Kapasitas

Sumber Daya Aparatur


Program Peningkatan Pengembangan

Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan

II-77

Kebutuhan Dana

(Rp.000)

1 2 3 4 5 6 7 8



Akhir TahunCibinong


akhir tahun Dinas Tata Bangunan

dan Pemukiman

- 1 jenis laporan, 10 buku 55,000,000 APBD Renja, Renstra

4 Penyusunan Perencanaan Anggaran Cibinong

- DPA

- RKA Perubahan

- DPA Perubahan

- PRA RKA 2015

- RKA 2015

1 Dokumen, 20 Buku 1

Dokumen, 50 Buku 1

Dokumen, 20 Buku 1

Dokumen, 20 Buku 1 Dokumen,

50 Buku


5 Penatausahaan Keuangan SKPD Cibinong

Jumlah kegiatan administrasi

keuangan dari program/kegiatan


Pemukiman tahun 2014

- 5 kegiatan keuangan 230,000,000 APBD Renja, Renstra

6Penyusunan Renstra dan Renja

SKPDCibinong

Jumlah dokumen renja DTBP tahun

2014- 1 Dokumen, 13 Buku 49,000,000 APBD Renja, Renstra

7Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan

SKPDCibinong

Jumlah dokumen yang dilaporkan

dari hasil monitoring kegiatan SKPD -

Laporan RFK 144 buku,

Laporan Pertanggungjawaban

Bupati 12 buku


8 Publikasi Kinerja CibinongTerlaksananya publikasi kinerja

SKPD- 3 media 60,000,000 APBD Renja, Renstra

6 5,515,000,000

1

Penyediaan Sarana Air Bersih dan

Sanitasi Dasar Terutama Bagi

Masyarakat Miskin

24 Desa/Kel di 15

KecamatanJumlah MCK yang dibangun -

24 Desa pada 15 Kecamatan 48

Unit MCK735,000,000 APBD

Bantuan keuangan

Rp. 600 jt

2Verifikasi Prasarana,Sarana dan

Utilitas (PSU )

25 lokasi kawasan

perumahan

Jumlah Lokasi pendataan PSU

perumahan yang akan diserahkan

ke Pemda Bogor

- 25 Lokasi Perumahan, 300,000,000 APBD Renja, Renstra

3

Pengendalian dan Pengawasan

Bangunan Dalam Kawasan

Perumahan

Kabupaten Bogor

Jumlah dokumen hasil pengawasan

bangunan dalam kawasan

perumahan

-1 dokumen, 100 kawasan

perumahan300,000,000 APBD Renja, Renstra

4

Masterplan Drainase Perumahan dan

Kawasan Permukiman di Kecamatan

Bojonggede

Kecamatan BojonggedeJumlah Masterplan Drainase

Perumahan- 5 buku, 1 CD, 1 album peta 350,000,000 APBD Renja, Renstra

5



Sukaraja

Kecamatan SukarajaJumlah Masterplan Drainase


6



Tajurhalang

Kecamatan TajurhalangJumlah Masterplan Drainase


Program Lingkungan Sehat

Perumahan

II-78

Kebutuhan Dana

(Rp.000)

1 2 3 4 5 6 7 8


7

Pembangunan Infrastruktur dan

Prasarana Dasar di Lokasi Rusunawa

Limusnunggal Kecamatan Cileungsi

Kec. Cileungsi

Terbangunnya Jalan lingkungan

dilokasi Rusunawa Limusnunggal

Kecamatan Cileungsi

- 1 unit 1,300,000,000 APBN Renja, Renstra

8Profil Perumahan Kawasan Gunung

PutriKec.Gunung Putri

Tersusunnya Profil perumahan

Kecamatan Gunung Putri- 5 buku, CD, Album Peta 350,000,000 APBD Renja, Renstra

9 Profil Perumahan Kawasan Sukaraja Kec.SukarajaTersusunnya Profil Perumahan

Kecamatan Sukaraja- 5 buku, 1 CD, 1 album peta 350,000,000 APBD Renja, Renstra

10

Pemutakhiran Dokumen Rencana

Pembangunan dan Pengembangan

Perumahan dan Kawasan

Permukiman (RP3KP)

Kabupaten Bogor

Jumlah data pembangunan

perumahan dan permukiman di

Kabupaten Bogor

- 5 buku, 1 CD, 1 album peta 500,000,000 APBD Renja, Renstra

11Pengkajian Dokumen Rencana Teknis

Dalam Kawasan PerumahanKabupaten Bogor

Jumlah lokasi kawaan

perumahanyang akan akan

dilakkukan pengkajian dokumen

rencana teknis

- 30 lokasi 80,000,000 APBD Renja, Renstra

12

Pengadaan Meubelair di Lokasi

Rusunawa Limusnunggal Kecamatan

Cileungsi

Desa Limusnunggal

Kecamatan CileungsiJenis dan jumlah meubelair - 550,000,000 APBD Renja, Renstra

7 2,525,000,000

1Pendataan, Pengolahan dan

Pelaporan Bangunan Non PerumahanKabupaten Bogor

Jumlah pendataan bangunan yang

diidenifikasi bangunan potensi

retribusi IMB

- 40 kecamatan 150,000,000 APBD Renja, Renstra

2Pengendalian Bangunan Non

PerumahanKabupaten Bogor

Jumlah dokumen pengendalian

bangunan- 40 Kecamatan 275,000,000 APBD Renja, Renstra

3Pengawasan Bangunan Non

PerumahanKabupaten Bogor

Jumlah bangunan yang di

identifikasidi kawasan non

perumahan

- 40 Kecamatan 275,000,000 APBD Renja, Renstra

4 Fasilitasi Tim Ahli Bangunan Gedung Cibinong

Terhimpunnya hasil kajian teknis

terhadap bangunan tertentu oleh tim

ahli bangunan gedung

- 12 orang, 200 berkas 250,000,000 APBD Renja, Renstra

Program Pengembangan Wilayah

Strategis dan Cepat Tumbuh

II-79

Kebutuhan Dana

(Rp.000)

1 2 3 4 5 6 7 8


5

Pendataan Bangunan Liar di Atas

Daerah Aliran Sunga (DAS) dan

Daerah Milik Jalan (DAMIJA)

Kab Bogr

Jumlah lokasi yang dilakukan

pendataan kondisi bangunan yang

berada diatas DAS Cikeas


6Pendataan dan Kepemilikan Bangunan

Gedung

Kecamatan Cisarua,

Megamendung,

Ciawi,Tamansari,


Tersedianya data bangunan non

rumah tinggal -

Kecamatan Cisarua,

Megamendung,

Ciawi,Tamansari, Caringin dan

Cijeruk


7 Pengkajian Dokumen Rencana Teknis CibinongJumlah Dokumen Rencana Teknis

Bangunan- 800 berkas 150,000,000 APBD Renja, Renstra

8Penyusunan Peraturan Bupati tentang

Sertifikasi Layak Fungi (SLF)Cibinong

Tersusunnya Peraturan Bupati

tentang SLF- 1 dokumen 150,000,000 APBD Renja, Renstra


Pendataan BangunanCibinong

Tersusunnya Peraturan Bupati

tentang Pendataan Bangunan- 1 dokumen 150,000,000 APBD Renja, Renstra

10 Pembangunan Sumur Resapan

DAS Ciliwung (Cisarua,

Megamendung, Ciawi,

Sukaraja, Cibinong, dan

Bojonggede)

Jumlah kecamatan yang dilakukan

pembangunan sumur resapan- 6 kecamatan 500,000,000 APBD Renja, Renstra

8 39,445,000,000

1

Pengendalian Pembangunan

Lingkungan Permukiman Perdesaan (

Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni)

40 kecamatan/198 desa

Jumlah lokasi sasaran pelaksanaan

rehabilitasi RTLH

untuk mendukung P2WKSS, PKK

dan Lomba Desa

-40 Kecamatan, 198 desa, 5000

unit RTLH38,000,000,000 APBD

Bantuan keuangan

Rp. 37,5 M

2Pengendalian Pembangunan Jalan

Lingkungan PedesaanKabupaten Bogor

Jumlah lokasi sasaran penataan

jalan lingkungan di permukiman

perkotaan dan perdesaan

- 12 Desa, 12.000 m2 720,000,000 APBDBantuan keuangan

Rp. 600 jt

3

Pendamping Program Pembangunan

Infrastruktur Perdesaan (PNPM

Mandiri PPIP)

Kabupaten Bogor

Jumlah Desa Sasaran pelaksanaan

pendampingan program

pembangunan infrastruktur

perdesaan

- 12 desa 225,000,000 APBD, APBN Renja, Renstra

4

Pendamping Program Bantuan

Stimulan Pembangunan Perumahan

Swadaya (BSP2S)

Kabupaten Bogor

Jumlah LKM untuk pelaksanaan

pendampingan Program Bantuan

Stimulan Pembangunan Perumahan

Swadaya (BSP2S) Tahun 2014


5Penyediaan Infrastruktur Kawasan

Permukiman KumuhKabupaten Bogor

Jumlah Kelurahan yang dilakukan

Penataan Infrastruktur di Kawasan

Kumuh perkotaan

- 5 desa 175,000,000 APBD, APBN Renja, Renstra


Perdesaan

II-80

Kebutuhan Dana

(Rp.000)

1 2 3 4 5 6 7 8


6Penataan Lingkungan Permukiman

Desa UnggulanKabupaten bogor

Jumlah desa sasaran pelaksanaan

pendukung program P2WKSS dan

PKK KB Kes

- 4 desa 175,000,000 APBD Renja, Renstra

J U M L A H 62,873,066,000

II-81

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Program/kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Tata

Bangunan dan Pemukiman merupakan hasil rumusan perencanaan

yang di mulai dari tingkat desa hingga tingkat kabupaten. Tetapi dalam

perjalanannya terdapat masukan dari para pemangku kepentingan

untuk menjembatani atau mengaspirasikan usulan masyarakat yang

tidak tertampung dalam pintu perencanaan.

Proses penjaringan aspirasi oleh para pemangku kepentingan

ini melalui mekanisme yang dilakukan secara simultan melalui

kunjungan kerja anggota legislatif, reses atau kebijakan-kebijakan yang

diambil melalui proses jumling atau boling.

Kebutuhan masyarakat akan pelayanan dasar yang dilayani

oleh Dinas Tata Bangunan dan Pemukiman adalah pembangunan

rumah tidak layak huni, pembangunan jalan setapak/ jalan

lingkungan, pembuatan MCK dan pembangunan/ rehab gedung kantor

kecamatan/ kelurahan, sehingga dalam setiap kesempatan yang

dilakukan oleh para pemangku kepentingan selalu menyangkut atau

memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk memberi usulan

atau aspirasi atas kebutuhan di daerahnya melalui kebijakan-

kebijakan dari para pemangku kepentingan yang nantinya harus

dialokasikan dalam rencana kerja SKPD untuk tahun anggaran yang

akan datang bahkan dalam tahun anggaran berjalan.

Berikut disajikan Usulan Program dan Kegiatan dari para

Pemangku Kepentingan Tahun 2013 seperti pada Tabel 2.5.

II-82

Tabel 2.5 Usulan Program dan Kegiatan dari para Pemangku Kepentingan Tahun 2013

Kebutuhan Dana

(Rp.000)

1 2 3 4 5 6 7

1 1,739,000,000

1Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya

Air dan ListrikDTBP

Jumlah kebutuhan sarana komunikasi, listrik,

Internet dan air

-

-

-

-

7 jaringan telepon

5 jaringan listrik

1 Internet

1 Instalasi Air


2Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan

Kendaraan Dinas/OperasionalDTBP

Jumlah STNK kendaraan dinas/ operasional

untuk kendaraan roda dua dan empat

-

-

15 unit kend roda 4 70 unit

kend roda 233,000,000 Renja, Renstra

3 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor DTBP

Jumlah tenaga jasa pelayanan kebersihan

dan spesifikasi alat dan bahan kebersihan

kantor

-

-

-

-

8 Orang Petugas Cleaning

Service

3 Orang Petugas Taman

28 jenis alat kebersihan


4 Penyediaan Alat Tulis Kantor DTBPJumlah kebutuhan alat tulis kantor Dinas Tata

Bangunan dan Pemukiman - 70 jenis ATK 95,000,000 Renja, Renstra

5Penyediaan Barang Cetakan dan

PenggandaanDTBP

Jumlah kebutuhan barang cetakan dan

penggandaan

-

-

-

-

39 Jenis barang cetakan

48000 lembar ft copy 100 buku

laporan


6Penyediaan Komponen Instalasi

Listrik/Penerangan Bangunan KantorDTBP

Jumlah kebutuhan komponen instalasi

listrik/penerangan bangunan kantor - 23 Jenis komponen listrik 35,000,000 Renja, Renstra

7Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan

Perundang-undanganDTBP

Jumlah kebutuhan surat kabar, peraturan dan

perundang-undangan - 4 jenis surat kabar 35,000,000 Renja, Renstra

8 Penyediaan Bahan Logistik Kantor DTBPJumlah kebutuhan pengisian tabung

pemadam kebakaran dan tabung gas

-

-

-

2 kali pengisian tabung pemadam

kebakaran 48 kali

pengisian tabung gas


Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Program/ Kegiatan Lokasi Indikator kinerja Besaran/ Volume Catatan

II-83

Kebutuhan Dana

(Rp.000)

1 2 3 4 5 6 7


9 Penyediaan Makanan dan Minuman DTBPJumlah kebutuhan jamuan makanan dan

minuman

-

-

-

-

12 Bulan 110,000,000 Renja, Renstra

10Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke

Dalam dan Luar DaerahDTBP

Jumlah rapat-rapat koordinasi yang

dilaksanakan

-

-

-

-

Perjalanan ke dalam daerah 388

kali Perjalanan ke luar daerah

100 kali


11Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung

Administrasi/Teknis PerkantoranDTBP

Tersedianya honor bulanan bagi pegawai

kontrak arsiparis

-

-

-

Pegawai Kontrak 19 Orang

Pengelola Kearsipan 8 orang265,000,000 Renja, Renstra

12 Pelayanan Dokumentasi dan Arsip SKPD DTBP

Jumlah dokumen arsip pengelolaan

administrasi barang Dinas Tata Bangunan

dan Pemukiman



KepegawaianDTBP

Jumlah Dokumen Pengelolaan Administrasi

Kepegawaian -


kepegawaian50,000,000 Renja, Renstra

14 Penyediaan Pelayanan Administrasi Barang DTBPJumlah Dokumen pengelolaan Administrasi

barang -


barang35,000,000 Renja, Renstra

15 Penyediaan Pelayanan Keamanan Kantor DTBP Jumlah Petugas Piket Keamanan Kantor,

Hari Raya Idul Fitri, Natal dan Tahun Baru

-

-

-

10 petugas piket ktr 12 orang

pegawai pengamanan hari raya145,000,000 Renja, Renstra

2 12,607,066,000

1 Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional Cibinong Jumlah pengadaan kendaraan sepeda motor -20 UnitSepeda Motor, 3 unit mini

bus dan 4 unit pick up1,675,000,000 Renja, Renstra

2 Pengadaan Mebeleur CibinongJumlah pengadaan Meubeleur yang

dilaksanakan -

24 unit Meja Kerja 1/2 Biro, 1 unit

Meja Kerja 1 Biro, 1 set Kursi

Tamu dan 100 unit Kursi Kerja


3 Pengadaan Peralatan Kantor CibinongJumlah pengadaan peralatan kantor yang

dilaksanakan -

12 unit Komputer/PC Built Up, 12

unit Printer dan 1 unit LCD

Proyektor


4 Pengadaan Perlengkapan Kantor CibinongJumlah pengadaan perlengkapan pendukung

kantor -

12 unit Lemari Kaca Arsip, 8 unit

Air Conditioner/AC 2 PK, 12 unit

Rak Arsip, 1 unit Kamera Digital,

12 unit Filling Cabinet


5 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Cibinong

Jumlah dan spesifikasi gedung kantor UPT

Dinas Tata Bangunan dan Pemukiman yang

terpelihara

- 4 gedung 300,000,000 Renja, Renstra

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana

Aparatur

II-84

Kebutuhan Dana

(Rp.000)

1 2 3 4 5 6 7


6Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan


Jumlah dan spesifikasi kendaraan operasional


terpelihara

-2 Jenis ; 75 unit Sepeda Motor

dan 15 Unit Kendaraan Roda 4322,500,000 Renja, Renstra

7 Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebeleur Cibinong Jumlah Meja dan Kursi yang diperbaiki -26 unit Meja, 23 unit kursi rapat,

25 unit kursi kerja30,000,000 Renja, Renstra

8 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Kantor Cibinong

Jumlah dan spesifikasi Peralatan Kantor Dinas

Tata Bangunan dan Pemukiman yang

terpelihara

-

4 jenis ; Mesin tik (12 kali),

komputer (30 kali), printer (30

kali), dan pemeliharaan jaringan

1 kali


9Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan

KantorCibinong

Jumlah dan spesifikasi perlengkapan kantor


dipelihara

-AC 30 kali, filling cabinet 30 kali,

lemari arsip 30 kali30,000,000 Renja, Renstra

10


Pembangunan/Rehabilitasi Gedung-Gedung

Pemerintahan

40 Kecamatan

Jumlah dokumen hasil monitoring pekerjaan

pembangunan dan rehabilitasi bangunan

pemerintah

- 1 Dokumen 80,000,000 Renja, Renstra

11 Rehabilitasi Rumah Dinas Camat Cariu Cariu Jumlah rumah dinas camat yang direhab - 1 unit bangunan 300,000,000 Renja, Renstra

12 Rehabilitasi Aula, Kantor Kecamatan Ciawi Ciawi Jumlah aula kecamatan yang direhab - 1 unit bangunan 250,000,000 Renja, Renstra

13Pembangunan Ruang Arsip Kecamatan

CijerukCijeruk


dabangun- 1 unit bangunan 200,000,000 Renja, Renstra

14 Perluasan Gedung Kantor Kecamatan Cijeruk Kecamatan Cijeruk Jumlah kantor kecamatan yang direhab - 1 unit bangunan 200,000,000 Renja, Renstra

15Pembangunan Gedung Serba Guna

Kecamatan CiseengKecamatan Ciseeng Jumlah GSG yang di bangun - 1 unit bangunan 300,000,000 Renja, Renstra

16Pembangunan Gudang Arsip Kantor Kec.

DramagaKecamatan Dramaga


dabangun- 1 unit bangunan 250,000,000 Renja, Renstra

17 Rehab Rumah Dinas Camat Gunung PutriKecamatan Gunung

PutriJumlah rumah dinas camat yang direhab - 1 unit bangunan 300,000,000 Renja, Renstra

18Pembangunan Ruangan Sekretariat Kantor

Kecamatan Jonggol CibinongKecamatan Jonggol Jumlah kantor kecamatan yang dibangun - 1 unit bangunan 300,000,000 Renja, Renstra

19 Pemagaran Kantor Kecamatan Jonggol Kecamatan Jonggol Jumlah kantor kecamatan yang dipagar - 1 unit bangunan 250,000,000 Renja, Renstra

20 Pembangunan Kantor Kecamatan Leuwiliang Kecamatan Leuwiliang Jumlah kantor kecamatan yang dibangun - 1 unit bangunan 4,600,000,000 Renja, Renstra

21Pembangunan Aula/Gedung serba Guna

Kecamatan Pamijahan Kecamatam Pamijahan Jumlah GSG yang di bangun - 1 unit bangunan 450,000,000 Renja, Renstra

22 Rehab Rumah Dinas Camat Pamijahan Kecamatan Pamijanan Jumlah rumah dinas camat yang direhab - 1 unit bangunan 300,000,000 Renja, Renstra

23 Rehabilitasi Kantor Kecamatan Sukajaya Kecamatan Sukajaya Jumlah kantor kecamatan yang direhab - 1 unit bangunan 450,000,000 Renja, Renstra

24 Rehabilitasi Rumah Dinas Camat Sukajaya Kecamatan Sukajaya Jumlah rumah dinas camat yang direhab - 1 unit bangunan 350,000,000 Renja, Renstra

25 Rehabilitasi Kantor Kecamatan SukamakmurKecamatan

SukamakmurJumlah kantor kecamatan yang direhab - 1 unit bangunan 450,000,000 Renja, Renstra

26 Rehabilitasi Kantor Kec Sukaraja Dua Lantai Kecamatan Sukaraja Jumlah kantor kecamatan yang direhab - 1 unit bangunan 475,000,000 Renja, Renstra

II-85

Kebutuhan Dana

(Rp.000)

1 2 3 4 5 6 7


27 Rehabilitasi Rumah Dinas Camat Tamansari Kecamatan Tamansari Jumlah rumah dinas camat yang direhab - 1 unit bangunan 300,000,000 Renja, Renstra

3 65,000,000

1Pengadaan Pakaian Dinas Beserta

PerlengkapannyaCibinong Jumlah pengadaan pakaian KORPRI - 165 Orang 35,000,000 Renja, Renstra

2 Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan CibinongJumlah pakaian hansip, cleaning service dan

petugas taman-

10 stel pakaian hansip, 10 stel

pakaian petugas cleaning service

dan 6 kaos petugas taman


4 150,000,000

1 Pembinaan Mental dan Rohani bagi Aparatur CibinongTerlaksananya pembinaan rohani bagi

aparatur DTBP - 48 kali 150,000,000 Renja, Renstra

5 827,000,000

1Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan

Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPDCibinong

Jumlah dokumen capaian kinerja dan

keuangan program/ kegiatan Dinas Tata

Bangunan dan Pemukiman

- 1 jenis dokumen, 12 buku 55,000,000 Renja, Renstra


SemesteranCibinong


semesteran Dinas Tata Bangunan dan

Pemukiman

- 1 jenis laporan, 10 buku 45,000,000 Renja, Renstra

3Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir

TahunCibinong

Jumlah dokumen laporan keuangan akhir

tahun Dinas Tata Bangunan dan Pemukiman - 1 jenis laporan, 10 buku 55,000,000 Renja, Renstra

4 Penyusunan Perencanaan Anggaran Cibinong

- DPA

- RKA Perubahan

- DPA Perubahan

- PRA RKA 2015

- RKA 2015

1 Dokumen, 20 Buku 1

Dokumen, 50 Buku 1

Dokumen, 20 Buku 1

Dokumen, 20 Buku 1 Dokumen,

50 Buku


5 Penatausahaan Keuangan SKPD Cibinong

Jumlah kegiatan administrasi keuangan dari

program/kegiatan Dinas Tata Bangunan dan

Pemukiman tahun 2014

- 5 kegiatan keuangan 230,000,000 Renja, Renstra

6 Penyusunan Renstra dan Renja SKPD Cibinong Jumlah dokumen renja DTBP tahun 2014 - 1 Dokumen, 13 Buku 49,000,000 Renja, Renstra

7 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan SKPD CibinongJumlah dokumen yang dilaporkan dari hasil

monitoring kegiatan SKPD -

Laporan RFK 144 buku,

Laporan Pertanggungjawaban 155,000,000 Renja, Renstra

8 Publikasi Kinerja Cibinong Terlaksananya publikasi kinerja SKPD - 3 media 60,000,000 Renja, Renstra

6 5,515,000,000

1Penyediaan Sarana Air Bersih dan Sanitasi

Dasar Terutama Bagi Masyarakat Miskin

24 Desa/Kel di 15

KecamatanJumlah MCK yang dibangun -

24 Desa pada 15 Kecamatan 48

Unit MCK735,000,000

Bantuan keuangan

Rp. 600 jt

Program Peningkatan Pengembangan Sistem

Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan


Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya

Aparatur


II-86

Kebutuhan Dana

(Rp.000)

1 2 3 4 5 6 7


2Verifikasi Prasarana,Sarana dan Utilitas (PSU

)

25 lokasi kawasan

perumahan

Jumlah Lokasi pendataan PSU perumahan

yang akan diserahkan ke Pemda Bogor - 25 Lokasi Perumahan, 300,000,000 Renja, Renstra

3Pengendalian dan Pengawasan Bangunan

Dalam Kawasan PerumahanKabupaten Bogor

Jumlah dokumen hasil pengawasan

bangunan dalam kawasan perumahan -

1 dokumen, 100 kawasan

perumahan300,000,000 Renja, Renstra

4



Bojonggede

Kecamatan Bojonggede Jumlah Masterplan Drainase Perumahan - 5 buku, 1 CD, 1 album peta 350,000,000 Renja, Renstra

5Masterplan Drainase Perumahan dan

Kawasan Permukiman di Kecamatan SukarajaKecamatan Sukaraja Jumlah Masterplan Drainase Perumahan - 5 buku, 1 CD, 1 album peta 350,000,000 Renja, Renstra

6



Tajurhalang

Kecamatan Tajurhalang Jumlah Masterplan Drainase Perumahan - 5 buku, 1 CD, 1 album peta 350,000,000 Renja, Renstra

7Pembangunan Infrastruktur dan Prasarana

Dasar di Lokasi Rusunawa Limusnunggal Kec. Cileungsi

Terbangunnya Jalan lingkungan dilokasi

Rusunawa Limusnunggal Kecamatan - 1 unit 1,300,000,000 Renja, Renstra

8 Profil Perumahan Kawasan Gunung Putri Kec.Gunung PutriTersusunnya Profil perumahan Kecamatan

Gunung Putri- 5 buku, CD, Album Peta 350,000,000 Renja, Renstra

9 Profil Perumahan Kawasan Sukaraja Kec.SukarajaTersusunnya Profil Perumahan Kecamatan

Sukaraja- 5 buku, 1 CD, 1 album peta 350,000,000 Renja, Renstra

10

Pemutakhiran Dokumen Rencana

Pembangunan dan Pengembangan

Perumahan dan Kawasan Permukiman

(RP3KP)

Kabupaten BogorJumlah data pembangunan perumahan dan

permukiman di Kabupaten Bogor- 5 buku, 1 CD, 1 album peta 500,000,000 Renja, Renstra

11Pengkajian Dokumen Rencana Teknis Dalam

Kawasan PerumahanKabupaten Bogor

Jumlah lokasi kawaan perumahanyang akan

akan dilakkukan pengkajian dokumen

rencana teknis

- 30 lokasi 80,000,000 Renja, Renstra

12Pengadaan Meubelair di Lokasi Rusunawa

Limusnunggal Kecamatan Cileungsi

Desa Limusnunggal

Kecamatan CileungsiJenis dan jumlah meubelair - 550,000,000 Renja, Renstra

7 2,525,000,000

1Pendataan, Pengolahan dan Pelaporan

Bangunan Non PerumahanKabupaten Bogor

Jumlah pendataan bangunan yang

diidenifikasi bangunan potensi retribusi IMB- 40 kecamatan 150,000,000 Renja, Renstra

2 Pengendalian Bangunan Non Perumahan Kabupaten Bogor Jumlah dokumen pengendalian bangunan - 40 Kecamatan 275,000,000 Renja, Renstra

Program Pengembangan Wilayah Strategis

dan Cepat Tumbuh

II-87

Kebutuhan Dana

(Rp.000)

1 2 3 4 5 6 7


3 Pengawasan Bangunan Non Perumahan Kabupaten BogorJumlah bangunan yang di identifikasidi

kawasan non perumahan- 40 Kecamatan 275,000,000 Renja, Renstra

4 Fasilitasi Tim Ahli Bangunan Gedung Cibinong

Terhimpunnya hasil kajian teknis terhadap

bangunan tertentu oleh tim ahli bangunan

gedung

- 12 orang, 200 berkas 250,000,000 Renja, Renstra

5

Pendataan Bangunan Liar di Atas Daerah

Aliran Sunga (DAS) dan Daerah Milik Jalan

(DAMIJA)

Kab Bogr

Jumlah lokasi yang dilakukan pendataan

kondisi bangunan yang berada diatas DAS

Cikeas


6Pendataan dan Kepemilikan Bangunan

Gedung

Kecamatan Cisarua,

Megamendung,

Ciawi,Tamansari,


Tersedianya data bangunan non rumah

tinggal -

Kecamatan Cisarua,

Megamendung,

Ciawi,Tamansari, Caringin dan

Cijeruk


7 Pengkajian Dokumen Rencana Teknis Cibinong Jumlah Dokumen Rencana Teknis Bangunan - 800 berkas 150,000,000 Renja, Renstra


Sertifikasi Layak Fungi (SLF)Cibinong Tersusunnya Peraturan Bupati tentang SLF - 1 dokumen 150,000,000 Renja, Renstra


Pendataan BangunanCibinong

Tersusunnya Peraturan Bupati tentang

Pendataan Bangunan- 1 dokumen 150,000,000 Renja, Renstra

10 Pembangunan Sumur Resapan

DAS Ciliwung (Cisarua,

Megamendung, Ciawi,

Sukaraja, Cibinong,

dan Bojonggede)

Jumlah kecamatan yang dilakukan

pembangunan sumur resapan- 6 kecamatan 500,000,000 Renja, Renstra

8 39,445,000,000

1

Pengendalian Pembangunan Lingkungan

Permukiman Perdesaan ( Rehabilitasi Rumah

Tidak Layak Huni)

40 kecamatan/198 desa

Jumlah lokasi sasaran pelaksanaan

rehabilitasi RTLH

untuk mendukung P2WKSS, PKK dan Lomba

Desa

-40 Kecamatan, 198 desa, 5000

unit RTLH38,000,000,000

Bantuan keuangan

Rp. 37,5 M

2Pengendalian Pembangunan Jalan

Lingkungan PedesaanKabupaten Bogor

Jumlah lokasi sasaran penataan jalan

lingkungan di permukiman perkotaan dan

perdesaan

- 12 Desa, 12.000 m2 720,000,000Bantuan keuangan

Rp. 600 jt

3Pendamping Program Pembangunan

Infrastruktur Perdesaan (PNPM Mandiri PPIP)Kabupaten Bogor

Jumlah Desa Sasaran pelaksanaan

pendampingan program pembangunan

infrastruktur perdesaan



Perdesaan

II-88

Kebutuhan Dana

(Rp.000)

1 2 3 4 5 6 7


4Pendamping Program Bantuan Stimulan

Pembangunan Perumahan Swadaya (BSP2S)Kabupaten Bogor

Jumlah LKM untuk pelaksanaan

pendampingan Program Bantuan Stimulan

Pembangunan Perumahan Swadaya

(BSP2S) Tahun 2014


5Penyediaan Infrastruktur Kawasan

Permukiman KumuhKabupaten Bogor

Jumlah Kelurahan yang dilakukan Penataan

Infrastruktur di Kawasan Kumuh perkotaan- 5 desa 175,000,000 Renja, Renstra

6Penataan Lingkungan Permukiman Desa

UnggulanKabupaten bogor

Jumlah desa sasaran pelaksanaan

pendukung program P2WKSS dan PKK KB

Kes


J U M L A H 62,873,066,000

II-89

III-1

BAB III

TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional dan Provinsi

Kebijakan Nasional

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang

Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang

Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional yang menyebutkan bahwa

RKP adalah penjabaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah

Nasional (RPJMN).

Berdasarkan RPJMN yang telah ditetapkan apabila dikaitkan

dengan kebijakan prioritas dan sasaran pembangunan nasional, maka

tugas dan fungsi Dinas Tata Bangunan dan Pemukiman termasuk dalam

prioritas kesatu, ketiga dan keempat. Prioritas kesatu yaitu

Pemeliharaan Kesejahteraan Rakyat, Serta Penataan Kelembagaan dan

Pelaksanaan Sistem Perlindungan Sosial, Fokus pembangunan kedua

yaitu Peningkatan Keberdayaan dan Kemandirian dengan kegiatannya

yaitu Peningkatan Infrastruktur Perdesaan Skala Komunitas (PPIP/RIS-

PNPM).

Prioritas ketiga yaitu Pemantapan Reformasi Birokrasi dan

Hukum, serta Pemantapan Demokrasi dan Keamanan Nasional, Fokus

pembangunan kesatu yaitu Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik

dengan kegiatannya yaitu Fasilitasi pengelolaan kawasan perkotaan.

Prioritas keempat yaitu Pemulihan Ekonomi yang Didukung oleh

Pembangunan Pertanian, Infrastruktur, dan Energi. Fokus

pembangunan ke sebelas yaitu Dukungan Infrastruktur bagi

Peningkatan Daya Saing, dengan kegiatannya yaitu :

1. Fasilitasi dan stimulasi pengembangan kawasan

2. Perbaikan lingkungan pemukiman

3. Pembangunan Rumah Susun Sederhana Beserta Prasarana dan

Sarana Dasarnya

4. Penyediaan Infrastruktur Primer bagi Kawasan RSH

5. Penyediaan Prasarana dan Sarana Dasar Untuk RSH/S dan Rumah

Susun

6. Fasilitasi dan Stimulasi Pembangunan Perumahan Swadaya bagi

Masyarakat Berpendapatan Rendah

III-2

7. Fasilitasi dan Stimulasi Penyediaan Prasarana dan Sarana Dasar Bagi

Masyarakat Berpendapatan Rendah

8. Fasilitasi dan Stimulasi Perbaikan Perumahan Swadaya bagi

Masyarakat Berpendapatan Rendah.

Kebijakan Provinsi Jawa Barat

Arah kebijakan pembangunan jangka panjang daerah tahun 2005–

2025 Provinsi Jawa Barat yang tertuang di dalam RPJPD (2005-2025)

yaitu untuk memberikan arah yang jelas bagi pelaksanaan

pembangunan jangka panjang daerah, ditentukan sasaran pokok

pembangunan dan arah kebijakan pembangunan pada setiap misi.

Dimana misi yang mempunyai keterkaitan dengan Dinas Tata Bangunan

dan Pemukiman yaitu Misi Kedua : Meningkatkan perekonomian yang

berdaya saing dan berbasis potensi daerah, salah satu sasaran

pokoknya yaitu meningkatnya optimasi ketersediaan ruang untuk

aktivitas ekonomi bersamaan dengan meningkatnya pelayanan

infrastruktur transportasi yang handal dan terintegrasi, infrastruktur

sumber daya air dan irigasi yang berkelanjutan, infrastruktur

telekomunikasi yang efisien dan modern, pasokan energi yang andal dan

efisien, serta sarana dan prasarana dasar permukiman yang berkualitas.

Arah Kebijakan misi dua adalah : Pembangunan infrastruktur

pemukiman diutamakan untuk memenuhi kebutuhan sarana dan

prasarana dasar pemukiman yang memadai (air minum dan sanitasi)

pada wilayah-wilayah tertinggal dan pusat-pusat pertumbuhan wilayah.

Hal tersebut ditujukan terutama untuk mengejar ketertinggalan

pembangunan pada wilayah-wilayah tersebut dan untuk meningkatkan

kualitas hidup masyarakat.

Penyediaan sarana dan prasarana dasar pemukiman akan

diarahkan pada pengembangan sistem komunal skala kecil untuk

kawasan pedesaan dan skala besar untuk kawasan perkotaan.

Pengembangan sarana perumahan diarahkan pada pembangunan

rumah-rumah susun terutama di kawasan perkotaan.

RPJM Daerah Kedua (2008-2014) Provinsi Jawa Barat

RPJM Daerah kedua ditujukan untuk pembangunan infrastruktur

strategis. Prioritas pembangunan pada Bidang Infrastruktur Wilayah.

Pada tahap ini, pengembangan infrastruktur wilayah, diarahkan guna

melanjutkan pembangunan infrastruktur wilayah strategis yang telah

III-3

direncanakan pada tahap sebelumnya, memantapkan infrastruktur yang

telah ada, peningkatan kualitas sanitasi lingkungan, dan percepatan

pembangunan rumah susun sederhana di perkotaan.

Berikut disajikan prioritas kebijakan nasional dan provinsi seperti

pada Tabel 3.1 berikut :

III-4

Tabel 3.1 Identifikasi Kebijakan Nasional dan Provinsi

No Kebijakan Nasional/ Provinsi Sumber Keterangan

1 2 3 4

A NASIONAL

1 Prioritas 1 Pemeliharaan Kesejahteraan Rakyat, Serta

Penataan Kelembagaan Dan Pelaksanaan Sistem

Perlindungan Sosial

Fokus 2. Peningkatan Keberdayaan dan Kemandirian

Masyarakat

- Peningkatan Infrastruktur Perdesaan Skala Komunitas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara Program Peningkatan

(PPIP/RIS-PNPM) dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Prasarana dan Sarana

Perencanaan Pembangunan Nasional yang menyebutkan bahwa Perdesaan

RKP adalah penjabaran Rencana Pembangunan Jangka

Menengah Nasional (RPJMN)

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2009

Tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2010

2 Prioritas 3 Pemantapan Reformasi Birokrasi Dan Hukum,

Serta Pemantapan Demokrasi Dan Keamanan Nasional

Fokus 1. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Program Pengembangan

- Fasilitasi pengelolaan kawasan perkotaan Keterkaitan Pembangunan

Antar Kota

III-5


1 2 3 4

ketersediaan ruang untuk aktivitas ekonomi bersamaan dengan

meningkatnya pelayanan infrastruktur transportasi yang handal

dan terintegrasi, infrastruktur sumber daya air dan irigasi yang

berkelanjuta

Arah Kebijakan Misi Kedua :

Pembangunan infrastruktur pemukiman diutamakan untuk

memenuhi kebutuhan sarana dan prasarana dasar pemukiman

yang memadai (air minum dan sanitasi) pada wilayah-wilayah

tertinggal dan pusat-pusat pertumbuhan wilayah

- Penyediaan sarana dan prasarana dasar pemukiman akan

diarahkan pada pengembangan sistem komunal skala kecil

untuk kawasan pedesaan dan skala besar untuk kawasan

perkotaan

- Percepatan pembangunan rumah susun sederhana di RPJM Daerah Kedua (2008-2013) Provinsi Jawa Barat

perkotaan

III-6


1 2 3 4

ketersediaan ruang untuk aktivitas ekonomi bersamaan dengan

meningkatnya pelayanan infrastruktur transportasi yang handal

dan terintegrasi, infrastruktur sumber daya air dan irigasi yang

berkelanjuta

Arah Kebijakan Misi Kedua :

Pembangunan infrastruktur pemukiman diutamakan untuk

memenuhi kebutuhan sarana dan prasarana dasar pemukiman

yang memadai (air minum dan sanitasi) pada wilayah-wilayah

tertinggal dan pusat-pusat pertumbuhan wilayah

- Penyediaan sarana dan prasarana dasar pemukiman akan

diarahkan pada pengembangan sistem komunal skala kecil

untuk kawasan pedesaan dan skala besar untuk kawasan

perkotaan

- Percepatan pembangunan rumah susun sederhana di RPJM Daerah Kedua (2008-2013) Provinsi Jawa Barat

perkotaan

III-7

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Dinas Tata Bangunan dan Pemukiman

Tujuan

Adapun tujuan dan sasaran yang telah dirumuskan untuk dicapai

dalam jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan adalah:

No Tujuan Sasaran

1

Meningkatkan tertib

pelaksanaan pengendalian

serta pengawasan bangunan

dan permukiman

Terlaksananya pengendalian dan

pengawasan bangunan di

kawasan perumahan dan non

perumahan

2

Mendorong peran serta

masyarakat dalam penataan

bangunan dan permukiman

Terlaksananya peningkatan

kualitas lingkungan permukiman

dan bangunan

3

Terlaksananya peningkatan

kualitas bangunan

pemerintah

Terbangunnya bangunan Negara

yang berkualitas

4

Peningkatan kinerja

pelayanan di bidang jasa

konstruksi

Meningkatnya pengetahuan

aparatur dan pembinaan para

pelaku usaha di bidang jasa

konstruksi

Terselenggaranya pelatihan bangi

para tukang konstruksi

5

Meningkatkan akses

masyarakat terhadap sarana

dan prasarana permukiman

Terselenggaranya peran serta

masyarakat dalam penataan

bangunan dan lingkungan sehat

Meningkatnya sarana dan

prasarana dasar permukiman

Meningkatnya kualitas Jalan

lingkungan dan jalan setapak

perdesaan

Meningkatnya jumlah rumah

layak huni

III-8

Gambar 2. Perumusan Tujuan dan Sasaran Renja SKPD

Kabupaten Bogor

3.3. Program dan Kegiatan

Dengan berpedoman kepada Renstra Dinas Tata Bangunan dan

Pemukiman Kabupaten Bogor dan untuk mencapai sasaran yang telah

ditetapkan, Program/kegiatan yang direncanakan akan dilaksanakan

oleh Dinas Tata Bangunan dan Pemukiman Kabupaten Bogor pada

tahun 2014 adalah sebagai berikut :

A. Program

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Program Pelayanan administrasi perkantoran merupakan

program yang bertujuan untuk meningkatkan pelayanan

administrasi umum dan kepegawaian sehingga dengan adanya

hasil/ keluaran dari kegiatan dalam program ini diharapkan

akan tercipta kelancaran dalam pelaksanaan tugas sehari-hari

2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur;

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana ini bertujuan untuk

meningkatkan Sarana dan Prasarana Dinas Tata Bangunan dan

Pemukiman. Dengan adanya hasil/ keluaran dari kegiatan

dalam program ini diharapkan dapat tercipta kelancaran dalam

pelaksanaan tugas sehari-hari.

3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur

Program ini bertujuan untuk meningkatkan disiplin aparatur

berupa pengadaan pakaian kerja lapangan bagi petugas cleaning

service dan penjaga keamanan kantor.

Kebijakan Nasional

dan Provinsi

Rumusan Tujuan dalam

Renstra SKPD

Rumusan Tujuan Renja

SKPD

Hasil Evaluasi Kinerja

Pelayanan SKPD

Rumusan Sasaran Renja

SKPD

Rumusan Sasaran Renstra

SKPD

III-9

4. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur;

Program peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur

merupakan kegiatan yang bertujuan untuk meningkatkan

kemampuan dan kapasitas aparatur yaitu dengan mengirimkan

peserta bimbingan teknis, penataran, seminar, workshop,

lokakarya, kursus, dan diklat untuk pembinaan kepegawaian

serta untuk melaksanaan pembinaan rohani aparatur.

5. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian

Kinerja & Keuangan;

Program ini bertujuan untuk meningkatkan pelayanan

administrasi umum dan keuangan, kelancaran administrasi

keuangan berupa laporan fisik dan keuangan serta laporan

akuntabilitas Badan.

6. Program Lingkungan Sehat Perumahan

Program ini bertujuan untuk melakukan pengendalian

pembangunan MCK, melakukan identifikasi sarana prasarana

umum (PSU), melakukan pengendalian pembangunan

perumahan di kawasan perumahan.

7. Program Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh

Program ini bertujuan untuk melakukan pendataan, pengolahan

dan pelaporan bangunan non perumahan, pengawasan dan

pengendalian bangunan non perumahan, fasilitasi tim ahli

bangunan gedung, Pengkajian dokumen rencana teknis.

8. Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan

Program ini bertujuan untuk melakukan pengendalian

pembangunan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH), pengendalian

pembangunan jalan lingkungan dan jalan setapak, serta

melakukan pendampingan program infrastruktur perdesaan

yang berasal dari pemerintah pusat (PNPM Mandiri PPIP),

melakukan Pendampingan Program Bantuan Stimulan

Pembangunan Perumahan Swadaya (BSP2S), Penyediaan

Infrastruktur Kawasan Permukiman Kumuh, dan Penataan

Lingkungan Permukiman Desa Unggulan.

III-10

B. Kegiatan

Secara umum kegiatan prioritas dan rencana anggaran Dinas Tata

Bangunan dan Pemukiman Kabupaten Bogor Tahun Anggaran 2014

dapat ditampilkan seperti pada Tabel 3.2 berikut ini :

III-11

Tabel 3.2 Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Dinas Tata bangunan dan Pemukiman Tahun 2014 dan Prakiraan Maju Tahun 2015

Keluaran Kegiatan

Tolok Ukur Tolok Ukur APBN APBD I APBD II TOTAL ANGGARAN

3 4 5 6 8 10 13 14 15 16 17 18 191 2 7 9 11

Prakiraan MajuJenis

Kegiatan

SKPD

Penanggung

jawab

Hasil Program Hasil Kegiatan

Target Tolok Ukur Target Target

Kode



Program/Kegiatan

Prioritas

Daerah

Sasaran

DaerahLokasi

Indikator KinerjaKebutuhan Dana/Pagu Indikatif

1 URUSAN WAJIB DTBP

Bidang Perumahan Peningkatan

pembangunan

infrastruktur

serta pengelolaan

ruang dan

lingkungan hidup

Program Lingkungan Peningkatan Terciptanya 1 Tahun

Sehat Perumahan cakupan Lingkungan

sarana Permukiman yang

prasarana sehat

dasar

pemukiman

Peningkatan

pengelolaan

sanitasi dan

sarana

prasarana air

bersih

1 Pendamping Penyediaan 24 desa/kel di - Tersusunnya Petunjuk 1 dokumen Meningkatnya kualitas 24 desa 135.000.000 135.000.000 145.000.000 lanjutan

Sarana Air Bersih dan 15 kecamatan Teknis dan Pedoman 5 buku hidup bersih 15 kecamatan

Sanitasi Dasar Terutama Pelaksanaan

Bagi Masyarakat Miskin - Tersusunnya Draft SK 1 dokumen

Bupati Penetapan Desa 10 buku

Sasaran

- Terselenggaranya

administrasi kegiatan

- Tersusunnya Laporan 1 dokumen

Akhir Kegiatan

2 Verifikasi Prasarana, 25 lokasi - Tersusunnya KAK 1 dokumen Bertambahnya Aset 25 lokasi 250.000.000 250.000.000 250.000.000 lanjutan

Sarana dan Utilitas (PSU) kawasan - Terlaksananya 25 kali Pemda dari PSU

perumahan kegiatan pembahasan Perumahan

verifikasi PSU yang

akan diserahkan ke

Pemda Bogor

- Terlaksananya 25 lokasi

peninjauan lapangan

hasil pembahasan

verifikasi

- Tersusunnya laporan 1 dokumen

kegiatan 75 buku

III-12

Keluaran Kegiatan


3 4 5 6 8 10 13 14 15 16 17 18 19

Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif

7 9

Target

11

Target

Hasil Kegiatan

Tolok Ukur

1 2

Prioritas

Daerah

Sasaran

DaerahLokasi Hasil ProgramKode



Program/Kegiatan

Indikator Kinerja

Prakiraan MajuJenis

Kegiatan

SKPD

Penanggun

gjawabTarget

3 Pengendalian dan Kabupaten - Tersusunnya KAK 1 dokumen Terkendalinya kabupaten bogor 321.014.400 321.014.400 350.000.000 lanjutan

Pengawasan Bangunan Bogor - Terlaksananya 12 bulan Pembangunan dalam

Dalam Kawasan administrasi kegiatan Kawasan Perumahan

Perumahan - Terlaksananya 135 hari Pengkajian Dokumen 30 lokasi

perjalanan dinas dalam Rencana Teknis

daerah dalam rangka (PDRT)

Pengendalian dan

Pengawasan Bangunan

Dalam Kawasan

Perumahan

- Tersusunnya Laporan 1 dokumen

Kegiatan 1 buku

4 Pembangunan Kecamatan - Tersusunnya dokumen 1 dokumen Tersedianya pelayanan Kec Cileungsi 1.450.000.000 1.450.000.000 1.450.000.000 lanjutan

Infrastruktur dan Cileungsi KAK prasarana dasar

Prasarana Dasar di - Terselenggaranya infrastruktur bagi

Lokasi Rusunawa administrasi kegiatan penghuni Rusunawa

Limusnunggal (didukung oleh BOP) Limusnunggal

Kecamatan Cileungsi - Tersusunnya dokumen 3 dok kontrakKecamatan Cileungsi

pengadaan barang/jasa

dokumen lelang

dokumen kontrak

dokumen RKS

- Tersusunnya dokumen 1 dok

perencanaan

- Tersusunnya dokumen 1 dok

pengawasan

Jalan Masuk

Area Parkir

Pagar Lingkungan

5 Profil Perumahan Kec Gunung - Tersusunnya dokumen 1 dokumen Tersedianya arah Kec Gunung 350.000.000 350.000.000 350.000.000 baru

Kawasan Gunung Putri, Putri, KAK pengembangan Putri,

Cileungsi, dan Jonggol Cileungsi, - Terselenggaranya 4 bulan perumahan dan Cileungsi,

Jonggol administrasi kegiatan pengembangan Jonggol

- Tersusunnya dokumen perkotaan di

pengadaan barang/jasa Kecamatan Gunung

dokumen lelang 1 dokumen Putri, Cileungsi, dan

dokumen kontrak 1 dokumen Jonggol

- Tersusunnya dokumen 5 buku +

perencanaan CD +

Album Peta

III-13

Keluaran Kegiatan


3 4 5 6 8 10 13 14 15 16 17 18 19


7 9

Target

11

Target

Hasil Kegiatan

Tolok Ukur

1 2

Prioritas

Daerah

Sasaran




Program/Kegiatan

Indikator Kinerja

Prakiraan MajuJenis

Kegiatan

SKPD

Penanggun

gjawabTarget

6 Pengadaan Meubelair di Kecamatan - Tersusunnya dokumen 1 dokumen Tersedianya 400.000.000 400.000.000 400.000.000 baru

Lokasi Rusunawa Cileungsi KAK kebutuhan meubelair

Limusnunggal - Terselenggaranya bagi penghuni

Kecamatan Cileungsi administrasi kegiatan Rusunawa

(didukung oleh BOP) Limusnunggal

- Tersusunnya dokumen 1 dokumen Kecamatan Cileungsi

pengadaan barang/jasa 10 buku

dokumen kontrak 1 dokumen

- Tersedianya meubeler:

- Meubelair Sarana Rusun

- Meubelair Kantor

Pengelola Rusunawa

7 Sistem Informasi Kabupaten - Tersusunnya dokumen 1 dokumen Meningkatnya baru

Pengkajian Rencana Bogor KAK pelayanan kepada

Teknis - Terselenggaranya 12 bulan masyarakat dalam

administrasi kegiatan penerbitan

(didukung oleh BOP) rekomendasi dokumen

- Tersedianya Sistem 1 software rencana teknis

Informasi Pengkajian 1 set hardwarebangunan dalam

Rencana Teknis kawasan perumahan

8 Pemetaan Perumahan se Kabupaten - Tersusunnya dokumen 1 dokumen Terpenuhinya Kabupaten Bogor 524.671.000 524.671.000 524.671.000 baru

Kabupaten Bogor Bogor KAK kebutuhan data

- Tersusunnya dokumen perumahan di

pengadaan barang/jasa Kabupaten Bogor dalam

dokumen lelang 1 dokumen rangka pengendalian

ruang


dokumen RKS

- Terlaksananya rapat

pembahasan kegiatan

- Tersusunnya peta 1 dokumen

perumahan di buku

Kabupaten Bogor buah peta

III-14

Keluaran Kegiatan


3 4 5 6 8 10 13 14 15 16 17 18 19


7 9

Target

11

Target

Hasil Kegiatan

Tolok Ukur

1 2

Prioritas

Daerah

Sasaran




Program/Kegiatan

Indikator Kinerja

Prakiraan MajuJenis

Kegiatan

SKPD

Penanggun

gjawabTarget

9 Pendataan Kawasan Kabupaten - Tersusunnya dokumen 1 dokumen Terpenuhinya Kabupaten Bogor 524.671.000 524.671.000 524.671.000 baru

Permukiman di Bogor KAK 10 buku kebutuhan data

Kabupaten Bogor - Tersusunnya dokumen kawasan permukiman di

pengadaan barang/jasa Kabupaten Bogor dalam


5 buku

- Terlaksananya rapat 1 kali

pembahasan kegiatan

- Tersusunnya peta 1 dokumen

kawasan pemukiman di 1 buku

Kabupaten Bogor 1 buah peta

Program Pengembangan Peningkatan Terciptanya 1 Tahun

Wilayah Strategis dan kualitas perwujudan

Cepat Tumbuh lingkungan keterpaduan,

hidup keseimbangan dan

keserasian

pertumbuhan antar

wilayah

1 Pendataan, Pengolahan 26 Kecamatan - Tersusunnya KAK 1 dokumen Tersedianya data 26 kecamatan 170.000.000 170.000.000 170.000.000 rutin

dan Pelaporan Bangunan 5 buku kepemilikan,

Non Perumahan - Terselenggaranya 12 bulan penggunaan,

administrasi kegiatan pemanfaatan serta

- Tersusunnya dokumen 1 dokumen riwayat bangunan

pelaporan 12 buku gedung 26 Kecamatan

- Terlaksananya 26 kecamatan

pendataan bangunan

non perumahan

2 Pengendalian Bangunan 40 kecamatan - Tersusunnya KAK 1 dokumen Tertatanya bangunan 40 kecamatan 475.000.000 475.000.000 475.000.000 rutin

Non Perumahan - Terselenggaranya 12 bulan non perumahan di

administrasi kegiatan Kabupaten Bogor sesuai

- Tersusunnya dokumen 1 dokumen peraturan yang berlaku

pengadaan 5 buku

- Tersusunnya dokumen 1 dokumen

pelaporan 13 buku

20 papan

pengumuman

IMBG


kegiatan pengendalian

bangunan non

perumahan

III-15

Keluaran Kegiatan


3 4 5 6 8 10 13 14 15 16 17 18 19


7 9

Target

11

Target

Hasil Kegiatan

Tolok Ukur

1 2

Prioritas

Daerah

Sasaran




Program/Kegiatan

Indikator Kinerja

Prakiraan MajuJenis

Kegiatan

SKPD

Penanggun

gjawabTarget

3 Pengawasan Bangunan 40 kecamatan - Tersusunnya KAK 1 dokumen Meningkatnya PAD Kabupaten Bogor 260.000.000 260.000.000 200.000.000 rutin

Non Perumahan 5 buku melalui retribusi IMB

- Terselenggaranya 12 bulan bangunan non

administrasi kegiatan perumahan


pengadaan 12 buku


pelaporan 12 buku

200 berkas

siteplan


pengawasan bangunan

non perumahan

4 Fasilitasi Tim Ahli Kabupaten Bogor - Tersusunnya KAK 1 dok Terwujudnya bangunan Kabupaten Bogor 350.000.000 350.000.000 350.000.000 rutin

Bangunan Gedung 5 buku gedung yang

- Terselenggaranya 12 bulan fungsional, sesuai

administrasi kegiatan dengan tata bangunan

- Tersusunnya Kajian 1 dokumen yang serasi dan selaras

Teknis Terhadap 12 buku dengan lingkungannya

Bangunan Gedung 200 berkas

Tertentu

5 Pendataan dan Kecamatan - Tersusunnya KAK 1 dok Terwujudnya tertib Kecamatan 530.360.000 530.360.000 550.000.000 baru

Kepemilikan Bangunan Ciawi, 5 buku administrasi perijinan Ciawi,

Gedung Megamendung, - Terselenggaranya 12 bulan bangunan gedung dan Megamendung,

Cisarua, administrasi kegiatan tersedianya data Cisarua,

Caringin, - Tersusunnya 1 dokumen kepemilikan, Caringin,

Cijeruk, Kepemilikan bangunan 8 buku penggunaan, Cijeruk,

Cigombong, gedung pemanfaatan serta Cigombong,

Sukaraja, dan riwayat bangunan Sukaraja, dan

Tamansari gedung Tamansari

6 Pengkajian Dokumen Kabupaten Bogor - Tersusunnya KAK 1 dok Tercapainya target PAD Kabupaten Bogor 200.000.000 200.000.000 200.000.000 rutin

Rencana Teknis (PDRT) 5 buku dari retribusi IMB Non

- Terselenggaranya 12 bulan Perumahan


- Tersusunnya Pengkajian800 dokumen

dokumen rencana teknis teknis

III-16

Keluaran Kegiatan


3 4 5 6 8 10 13 14 15 16 17 18 19


7 9

Target

11

Target

Hasil Kegiatan

Tolok Ukur

1 2

Prioritas

Daerah

Sasaran




Program/Kegiatan

Indikator Kinerja

Prakiraan MajuJenis

Kegiatan

SKPD

Penanggun

gjawabTarget

7 Pembangunan Sumur Kecamatan - Tersusunnya KAK 1 dokumen Berkurangnya aliran Kecamatan 600.000.000 600.000.000 600.000.000 baru

Resapan Cibinong, - Terlaksananya 5 buku permukaan sehingga Cibinong,

Sukaraja, sosialisasi 270 titik dapat Sukaraja,

Babakan - Terbangunnya sumur mencegah/mengurangi Babakan

Madang, Ciawi, resapan terjadinya banjir dan Madang, Ciawi,

Mega mendung genangan air Mega mendung

dan Cisarua dan Cisarua

8 Penyusunan Rancangan Cibinong Tersusunnya KAK 1 dokumen Tersedianya pedoman Kabupaten Bogor 75.000.000 75.000.000 75.000.000 baru

Petunjuk Pelaksanaan 5 buku dalam pelaksanaan

Pengawasan Bangunan Terselenggaranya 5 bulan pengawasan bangunan

Non Perumahan administrasi kegiatan non perumahan di

Terselenggaranya rapat 5 kali kabupaten bogor

pembahasan materi

dan dasar hukum

Tersusunnya naskah 1 dokumen

rancangan akademik 10 buku

petunjuk pelaksanaan

dan petunjuk teknis

pengawasan bangunan

non perumahan

9 Penyusunan Rancangan Cibinong - Tersusunnya KAK 1 dokumen Terlaksananya Kabupaten Bogor 100.000.000 100.000.000 100.000.000 baru

Peraturan Bupati tentang 5 buku pembangunan

Sertifikasi Laik Fungsi - Terselenggaranya 8 bulan bangunan gedung yang

(SLF) administrasi kegiatan andal di Kabupaten

- Terselenggaranya rapat 5 kali Bogor dengan

pembahasan materi penerapan Sertifikat

dan dasar hukum Laik Fungsi

- Tersusunnya naskah 1 dokumen

rancangan akademik 5 buku

10 Penyusunan Rancangan Cibinong - Tersusunnya KAK 1 dokumen Tersedianya pedoman 100.000.000 100.000.000 100.000.000 baru

Peraturan Bupati tentang 5 buku dalam pendataan

Pendataan Bangunan - Terselenggaranya 8 bulan kepemilikan bangunan

administrasi kegiatan gedung yang andal di

- Terselenggaranya rapat 5 kali Kabupaten Bogor

pembahasan materi

dan dasar hukum

- Tersusunnya naskah 1 dokumen

rancangan petunjuk 5 buku

pelaksanaan

III-17

Keluaran Kegiatan


3 4 5 6 8 10 13 14 15 16 17 18 19


7 9

Target

11

Target

Hasil Kegiatan

Tolok Ukur

1 2

Prioritas

Daerah

Sasaran




Program/Kegiatan

Indikator Kinerja

Prakiraan MajuJenis

Kegiatan

SKPD

Penanggun

gjawabTarget

11 Penyusunan Rencana Cibinong 5 buku study kelayakan dan Jakarta-Bogor,

Tata Bangunan dan - Terselenggaranya 4 bulan rencana tata bangunan Jl. Ry. Mayor

Lingkungan (RTBL) administrasi kegiatan dan lingkungan (RTBL) Oking,

Kawasan Cibinong - Tersusunnya dokumen 1 dokumen kawasan Cibinong -

pengadaan barang/jasa 5 buku Cibinong-Citeureup Pasar

- Terselenggaranya rapat 3 kali Citerureup

pembahasan kegiatan

dan dasar hukum

- Tersusunnya RTBL 1 dokumen

Kawasan Cibinong 110 buku

12 Pendataan Bangunan Liar 3 kecamatan - Tersusunnya KAK 1 dokumen Tersedianya data 3 kecamatan 150.000.000 150.000.000 150.000.000 lanjutan

diatas Daerah Aliran (klapanunggal, 5 buku bangunan yang berdiri (klapanunggal,

Sungai (DAS) gunung putri, - Tersusunnya dokumen 1 dokumen diatas DAS dalam gunung putri,

cileungsi) evaluasi dan pelaporan 1 dokumen rangka penataan ruang cileungsi)

12 buku

Program Pembangunan Peningkatan Terpenuhinya 1 Tahun

Infrastruktur Perdesaan cakupan kebutuhan dasar

rumah layak pemukiman

huni dan masyarakat

penataan pedesaan

kawasan

kumuh

perkotaan

1 Pengendalian 40 kecamatan - Terselenggaranya 6 bulan Bertambahnya jumlah 5000 unit RTLH 500.000.000 500.000.000 500.000.000 lanjutan

Pembangunan administrasi kegiatan rumah yang memenuhi

Lingkungan Permukiman - Terselenggaranya desk syarat untuk dihuni

Perdesaan ( Rehabilitasi - Tersusunnya laporan 1 dokumen

Rumah Tidak Layak akhir pelaksanaan 10 buku

Huni) RTLH

- Terlaksananya 198 Desa

pengawasan 40 Kecamatan

Rehabilitasi RTLH

III-18

Keluaran Kegiatan


3 4 5 6 8 10 13 14 15 16 17 18 19

Kode



Program/Kegiatan

Prioritas

Daerah

Sasaran

DaerahLokasi


Prakiraan Maju

Jenis

Kegiata

n

SKPD

Penanggun

gjawab



1 2 7 9 11 2 Pendamping 12 desa Bertambahnya jalan 12.000 m2 120.000.000 120.000.000 120.000.000 lanjutan

Pembangunan Jalan lingkungan dalam

Lingkungan Pedesaan - Terselenggaranya 6 bulan kondisi baik


- Terselenggaranya desk


akhir pelaksanaan 10 buku

kegiatan

3 Pendamping Program 10 desa pada - Terselenggaranya 6 bulan Terbangunnya 10 desa 3.000.000.000 225.000.000 3.225.000.000 3.450.000.000 lanjutan

Pembangunan 10 kecamatan administrasi kegiatan infrastruktur 10 kecamtan

Infrastruktur Perdesaan - Tersusunnya laporan 1 dokumen perdesaan melalui

(PNPM Mandiri PPIP) akhir pelaksanaan 5 buku PNPM Mandiri PPIP

kegiatan

4 Pendamping Program Kecamatan - Tersusunnya KAK 1 dokumen Meningkatnya Kecamatan 60.000.000.000 192.042.000 60.192.042.000 60.384.084.000 lanjutan

Bantuan Stimulan Cibinong, 10 buku Infrastruktur Cibinong,

Perumahan Swadaya Cileungsi, - Terselenggaranya 6 bulan Permukiman (Rumah Cileungsi,

(BSPS) Cibungbulang, - administrasi kegiatan MBR) dan PSU Cibungbulang,

Dramaga, dan - Terselenggaranya Dramaga, dan

Babakan sosialisasi Babakan

Madang - Tersusunnya laporan 1 dokumen Madang


kegiatan

5 Penyediaan Kecamatan - Tersusunnya KAK 1 dokumen Meningkatnya kualitas Kecamatan 2.700.000.000 150.000.000 2.850.000.000 2.850.000.000 lanjutan

Infrastruktur Kawasan Cariu 10 buku infrastruktur di Cariu

Permukiman Kumuh - Terselenggaranya 3 bulan kawasan kumuh




kegiatan

6 Penataan Lingkungan 2 desa pada 2 - Terselenggaranya 6 bulan Meningkatnya kualitas 2 desa 150.000.000 150.000.000 150.000.000 lanjutan

Permukiman Desa kecamatan administrasi kegiatan infrastruktur 2 kecamatan

Unggulan - Tersusunnya laporan 1 dokumen perdesaan


kegiatan

III-19

Keluaran Kegiatan


3 4 5 6 8 10 13 14 15 16 17 18 19

Kode



Program/Kegiatan

Prioritas

Daerah

Sasaran

DaerahLokasi


Prakiraan Maju

Jenis

Kegiata

n

SKPD

Penanggun

gjawab



1 2 7 9 11 Program Pelayanan Meningkatnya 1 tahun

Administrasi Perkantoran kinerja pelayanan

administrasi

perkantoran

1 Penyediaan Jasa Cibinong - Terselenggaranya 12 bulan Meningkatnya 12 bulan 349.800.000 349.800.000 375.000.000 rutin

Komunikasi, Sumber Daya dan 3 UPT administrasi kegiatan kelancaran serta

Air dan Listrik - Terpenuhinya 7 Jar Tlp kenyamanan

kebutuhan sarana 1 Jar internetpelaksanaan tugas

komunikasi, air, dan 1 Jar Air aparatur Dinas Tata

listrik 5 Jar Listrik Bangunan dan

Permukiman

2 Penyediaan Jasa Cibinong

Pemeliharaan dan - Terselenggaranya 12 bulan Terjaminnya legalitas 80 unit 32.200.000 32.200.000 35.000.000 rutin

Perijinan Kendaraan administrasi kegiatan penggunaan

Dinas/Operasional - Terpenuhinya 15 unit Roda 4 kendaraan dinas

perpanjangan STNK 70 unit Roda 2

Kendaraan

dinas/operasional

untuk kendaraan roda

dua dan empat

3 Penyediaan Jasa Cibinong - Terselenggaranya 12 bulan Teciptanya suasana 12 bulan 250.000.000 250.000.000 250.000.000 rutin

Kebersihan Kantor administrasi kegiatan 12 kali bersih dan nyaman di

- Terpenuhinya Jumlah 14 petugas lingkungan Dinas

tenaga jasa pelayanan 28 alat kebersihanTata Bangunan dan

kebersihan dan 10 tanaman Pemukiman

spesifikasi alat dan 6 jenis obat

bahan kebersihan tanaman

kantor 3 jenis suku

cadang

MPR

4 Penyediaan Alat Tulis Kantor Cibinong - Terselenggaranya 12 bulan Meningkatnya 12 bulan

administrasi kegiatan 3 kali kelancaran

- Terpenuhinya administrasi

kebutuhan alat tulis 75 jenis atk perkantoran Dinas 150.000.000 150.000.000 150.000.000 rutin

kantor Dinas Tata Tata Bangunan dan

Bangunan dan Permukiman

Permukiman

III-20

Keluaran Kegiatan


3 4 5 6 8 10 13 14 15 16 17 18 19

Kode



Program/Kegiatan

Prioritas

Daerah

Sasaran

DaerahLokasi


Prakiraan Maju

Jenis

Kegiata

n

SKPD

Penanggun

gjawab



1 2 7 9 11 5 Penyediaan Barang Cibinong - Terselenggaranya 12 bulan Meningkatnya 12 bulan 150.000.000 150.000.000 150.000.000 rutin

Cetakan dan Penggandaan administrasi kegiatan 5 kali kelancaran

- Terpenuhinya 39 jenis pelaksanaan tugas

kebutuhan Barang barang aparatur Dinas Tata

Cetakan dan cetakan Bangunan dan

Penggandaan 48000 lembar Permukiman

fotocopy

100 buku laporan

6 Penyediaan komponen Cibinong - Terselenggaranya 12 bulan Meningkatnya 12 bulan 40.000.000 40.000.000 40.000.000 rutin

Instalasi administrasi kegiatan 5 kali kelancaran

Listrik/Penerangan - Terpenuhinya 24 jenis pelaksanaan tugas

Bangunan Kantor kebutuhan komponen komponen aparatur Dinas Tata

listrik/penerangan listrik Bangunan dan

bangunan kantor Permukiman

7 Penyediaan Bahan Bacaan Cibinong - Terselenggaranya 12 bulan Meningkatnya 12 bulan 34.944.000 34.944.000 42.000.000 rutin

dan Peraturan administrasi kegiatan 12 kali pengetahuan dan

Perundang-undangan - Terpenuhinya 4 jenis surat wawasan Aparatur

kebutuhan surat kabar Dinas Tata Bangunan

kabar dan Permukiman

8 Penyediaan Bahan Logistik Cibinong - Terselenggaranya 12 bulan Terpenuhinya 12 bulan 6.200.000 6.200.000 7.000.000 rutin

Kantor administrasi kegiatan 5 kali kebutuhan bahan

- Terpenuhinya 10 unit logistik kantor Dinas

kebutuhan pengisian tabung Tata Bangunan dan

tabung pemadam pemadam Permukiman

kebakaran dan tabung kebakaran

gas 15 kali

pengisian

tabung gas

III-21

Keluaran Kegiatan


3 4 5 6 8 10 13 14 15 16 17 18 19

Kode



Program/Kegiatan

Prioritas

Daerah

Sasaran

DaerahLokasi


Prakiraan Maju

Jenis

Kegiata

n

SKPD

Penanggun

gjawab



1 2 7 9 11 9 Penyediaan Makanan dan Cibinong - Terselenggaranya 12 bulan Terpenuhinya 1 tahun 110.420.000 110.420.000 110.420.000 rutin

Minuman administrasi kegiatan 10 kali kebutuhan jamuan

- Terpenuhinya makan dan minum

kebutuhan kebutuhan

jamuan makanan dan

minuman

- jamuan ma-min 10 org 1860 dus

- jamuan ma-min 1188 dus

rapat 27 orang

- jamuan ma-min 875 dus

tamu 35 orang

10 Rapat-rapat koordinasi dan Cibinong - Terselenggaranya 12 bulan Meningkatnya 12 bulan 331.628.000 331.628.000 350.000.000 rutin

konsultasi ke dalam dan administrasi kegiatan 10 kali koordinasi dan

luar daerah - Terlaksananya konsultasi dengan

rapat-rapat koordinasi instansi pusat

- perjalanan ke dalam 332 kali maupun daerah

daerah

- perjalanan ke luar 111 kali

daerah

11 Penyediaan Jasa Tenaga Cibinong - Terselenggaranya 12 bulan Meningkatnya kinerja 1 tahun 257.300.000 257.300.000 257.300.000 rutin

Pendukung administrasi kegiatan 12 kali pegawai non PNS dan

Administrasi/Teknis - Terpenuhinya pengelola kearsipan

Perkantoran kebutuhan pegawai

kontrak dan pengelola

'kearsipan

- pegawai kontrak 19 orang

- pegawai kearsipan 8 orang

12 Pelayanan Dokumentasi Cibinong - Terselenggaranya 12 bulan Terwujudnya tertib 1 tahun 40.000.000 40.000.000 40.000.000 rutin

dan Arsip SKPD administrasi kegiatan administrasi dan

- Terpenuhinya 10 dokumen kearsipan lainnya

kebutuhan dokumen 10 buku

arsip pengelolaan

administrasi barang

III-22

Keluaran Kegiatan


3 4 5 6 8 10 13 14 15 16 17 18 19

Kode



Program/Kegiatan

Prioritas

Daerah

Sasaran

DaerahLokasi


Prakiraan Maju

Jenis

Kegiata

n

SKPD

Penanggun

gjawab



1 2 7 9 11 13 Penyediaan Pelayanan Cibinong - Terselenggaranya 12 bulan Terwujudnya tertib 12 bulan 50.000.000 50.000.000 50.000.000 rutin

Administrasi Kepegawaian administrasi kegiatan 4 kali administrasi

- Terpenuhinya 8 jenis kepegawaian

kebutuhan dokumen dokumen

pengelolaan administrasi

administrasi kepegawaian

kepegawaian

1. DUK

2. Kenaikan Gaji Berkala

3. Naskah Kontrak Kerja

4. Normatif Pegawai

5. Kenaikan Pangkat

6. DP3

7. Administrasi

Identitas Pegawai

8. Pembinaan Pegawai

14 Penyediaan Pelayanan Cibinong - Terselenggaranya 12 Terwujudnya tertib 1 tahun 40.000.000 40.000.000 40.000.000 rutin

Administrasi Barang administrasi kegiatan administrasi

- Terpenuhinya 3 jenis inventarisasi aset

kebutuhan dokumen dokumen daerah

pengelolaan administrasi

administrasi barang barang

1. RKBU, RKPBU, dan

RTBU, RTPBU

2. Buku mutasi barang,

KIB, Buku Induk

Inventaris

3. Buku laporan

pengadaan barang

15 Penyediaan Pelayanan Cibinong - Terselenggaranya 12 bulan Meningkatnya 1 tahun 139.500.000 139.500.000 139.500.000 rutin

Keamanan Kantor administrasi kegiatan 12 kali suasana aman dalam

- Terpenuhinya 10 petugas bekerja di lingkungan

kebutuhan petugas piket kantor

piket keamanan kantor

kantor, hari Raya Idul 12 org

Fitri, Natal dan Tahun pegawai

Baru pengamanan

hari raya

III-23

Keluaran Kegiatan


3 4 5 6 8 10 13 14 15 16 17 18 19

Kode



Program/Kegiatan

Prioritas

Daerah

Sasaran

DaerahLokasi


Prakiraan Maju

Jenis

Kegiata

n

SKPD

Penanggun

gjawab



1 2 7 9 11 Program Peningkatan Meningkatnya 1 tahun

Sarana dan Prasarana kecepatan,

Aparatur kenyamanan dan

keamanan kantor

1 Pengadaan kendaraan Cibinong

dinas/operasional

2 Pengadaan meubeler Cibinong - Terselenggaranya 12 bulan Meningkatnya 1 tahun 115.650.000 115.650.000 115.650.000 rutin

administrasi kegiatan 1 kali kelancaran operasional

- Terpenuhinya kantor Dinas Tata

kebutuhan meubeler Bangunan dan

- Meja Kursi Staf 24 buah Pemukiman

- Meja Meeting 2 unit

- Kursi Kerja 62 unit

- Kursi Tunggu 1 unit

3 Pengadaan peralatan kantor Cibinong - Terselenggaranya 12 bulan Meningkatnya 1 tahun 142.792.000 142.792.000 150.000.000 rutin

administrasi kegiatan kelancaran operasional

- Terpenuhinya kantor Dinas Tata

kebutuhan peralatan Bangunan dan

kantor Pemukiman

- Komputer/PC 12 unit

- Printer laser mono 6 unit


pengadaan

4 Pengadaan perlengkapan Cibinong - Terselenggaranya 12 bulan Meningkatnya 1 tahun 212.626.000 212.626.000 220.000.000 rutin

kantor administrasi kegiatan kelancaran operasional

- Tersusunnya dokumen 1 dokumen kantor Dinas Tata

pengadaan Bangunan dan

- Terpenuhinya Pemukiman

kebutuhan

perlengkapan kantor

Lemari Besi 12 unit

Air Conditioner/AC 1,5 PK3 unit

Rak Arsip 30 unit

Alat Uji Ketinggian Gedung1 unit

Filling Cabinet 14 unit

III-24

Keluaran Kegiatan


3 4 5 6 8 10 13 14 15 16 17 18 19

Kode



Program/Kegiatan

Prioritas

Daerah

Sasaran

DaerahLokasi


Prakiraan Maju

Jenis

Kegiata

n

SKPD

Penanggun

gjawab



1 2 7 9 11 5 Pemeliharaan Cibinong - Terselenggaranya 12 bulan Terjaganya kondisi 300.000.000 300.000.000 300.000.000 rutin

Rutin/Berkala Gedung administrasi kegiatan 5 kali fisik gedung Dinas

Kantor - Tersusunnya dokumen 4 dokumen Tata Bangunan dan

pengadaan 4 buku Permukiman sehingga

- Terpenuhinya tetap dapat berfungsi

pemeliharaan gedung secara optimal

kantor

Gedung Pusat 1 unit

Gedung UPT 3 unit

6 Pemeliharaan Cibinong - Terselenggaranya 12 bulan Meningkatnya umur 12 bulan 277.100.000 277.100.000 277.100.000 rutin

Rutin/Berkala Kendaraan administrasi kegiatan 12 kali teknis kondisi

Dinas/Operasional - Tersusunnya dokumen kendaraan

pengadaan dinas/operasional di

- Terpenuhinya dinas Tata Bangunan

pemeliharaan dan Pemukiman

kendaraan oprasional sehingga tetap dapat

- Sepeda Motor 70 unit berfungsi secara

- Kendaraan roda 4 15 unit optimal


Rutin/Berkala Meubeler administrasi kegiatan 5 kali teknis meubeler

- Terpenuhinya sehingga tetap dapat

pemeliharaan berfungsi secara

meubeler optimal

- Meja Kerja 30 unit

- Kursi Kerja 30 unit

III-25

Keluaran Kegiatan


3 4 5 6 8 10 13 14 15 16 17 18 19

Kode



Program/Kegiatan

Prioritas

Daerah

Sasaran

DaerahLokasi


Prakiraan Maju

Jenis

Kegiata

n

SKPD

Penanggun

gjawab



1 2 7 9 11


Rutin/Berkala Peralatan administrasi kegiatan 7 kali teknis peralatan kantor

Kantor - Terpenuhinya 3 jenis sehingga tetap dapat

pemeliharaan berfungsi secara

peralatan kantor optimal

- Mesin Tik 5 kali

- Komputer 35 kali

- Printer 35 kali

9 Pemeliharaan Cibinong - Terselenggaranya 12 bulan Meningkatnya umur 12 buan 30.000.000 30.000.000 40.000.000 rutin

Rutin/Berkala administrasi kegiatan 4 kali teknis perlengkapan

Perlengkapan Kantor - Terpenuhinya kantor Dinas Tata

pemeliharaan Bangunan dan

perlengkapan kantor Pemukiman secara

- Filling Cabinet 30 kali optimal

- Lemari Arsip 30 kali

- AC 34 unit

10 Monitoring dan Bantuan 40 Kecamatan - Terselenggaranya 12 bulan Terpenuhinya 1 tahun 100.000.000 100.000.000 120.000.000 rutin

Teknis administrasi kegiatan pelaporan hasil

Pembangunan/Rehabilitasi - Tersusunnya dokumen 6 buku monitoring dan

Gedung-Gedung hasil monitoring evaluasi secara berkala

Pemerintahan pekerjaan

pembangunan dan

rehabilitasi bangunan

pemerintah

III-26

Keluaran Kegiatan


3 4 5 6 8 10 13 14 15 16 17 18 19

Kode



Program/Kegiatan

Prioritas

Daerah

Sasaran

DaerahLokasi


Prakiraan MajuJenis

Kegiatan

SKPD

Penanggung

jawab



1 2 7 9 11 11 Rehabilitasi Kantor Kec. Jonggol - Tersusunnya dokumen 1 dokumen Meningkatnya suasana 100 % 300.000.000 300.000.000 600.000.000 baru

Kecamatan Jonggol KAK 6 Buku aman dan nyaman bagi

- Terselenggaranya 5 bulan pegawai dan

administrasi kegiatan meningkatkan

- Tersusunnya dokumen pelayanan bagi

pengadaan barang/jasa masyarakat Kecamatan

dokumen lelang 6 buku Jonggol

dokumen kontrak 6 buku

dokumen RKS 6 buku

- Tersusunnya dokumen 6 buku

perencanaan

- Terlaksananya 1 unit

kegiatan Pembangunan

Kantor Kecamatan

Jonggol

12 Rehabilitasi Kantor Kec. Jasinga - Tersusunnya dokumen 1 dokumen Meningkatnya suasana 100 % 300.000.000 300.000.000 600.000.000 baru

Kecamatan Jasinga KAK 6 Buku aman dan nyaman bagi





dokumen lelang 6 buku Jasinga


dokumen RKS 6 buku


perencanaan



Kantor Kecamatan

Jasinga

13 Rehabilitasi Kantor Kec. Rumpin - Tersusunnya dokumen 1 dokumen Meningkatnya suasana 100 % 300.000.000 300.000.000 baru

Kecamatan Rumpin KAK 6 Buku aman dan nyaman bagi





dokumen lelang 6 buku Rumpin


dokumen RKS 6 buku


perencanaan



Kantor Kecamatan

Rumpin

III-27

Keluaran Kegiatan


3 4 5 6 8 10 13 14 15 16 17 18 19

Kode



Program/Kegiatan

Prioritas

Daerah

Sasaran

DaerahLokasi


Prakiraan MajuJenis

Kegiatan

SKPD

Penanggung

jawab



1 2 7 9 11 14 Rehabilitasi Kantor Kec. Ciseeng - Tersusunnya dokumen 1 dokumen Meningkatnya suasana 100 % 300.000.000 300.000.000 baru

Kecamatan Ciseeng KAK 6 Buku aman dan nyaman bagi





dokumen lelang 6 buku Ciseeng


dokumen RKS 6 buku


perencanaan



Kantor Kecamatan

Ciseeng

15 Rehabilitasi Kantor Kec. Ciomas - Tersusunnya dokumen 1 dokumen Meningkatnya suasana 100 % 300.000.000 300.000.000 baru

Kecamatan Ciomas KAK 6 Buku aman dan nyaman bagi





dokumen lelang 6 buku Ciomas


dokumen RKS 6 buku


perencanaan



Kantor Kecamatan

Ciomas

16 Rehabilitasi Kantor Kelurahan - Tersusunnya dokumen 1 dokumen Meningkatnya suasana 100 % 200.000.000 200.000.000 300.000.000 baru

Kelurahan Nanggewer Cibinong KAK 6 Buku aman dan nyaman bagi

Mekar - Terselenggaranya 3 bulan pegawai dan



pengadaan barang/jasa masyarakat Kelurahan

dokumen lelang 6 buku Nanggewer


dokumen RKS 6 buku


perencanaan


kegiatan Rehabilitasi

Kantor Kelurahan

Nanggewer

III-28

Keluaran Kegiatan


3 4 5 6 8 10 13 14 15 16 17 18 19

Kode



Program/Kegiatan

Prioritas

Daerah

Sasaran

DaerahLokasi


Prakiraan MajuJenis

Kegiatan

SKPD

Penanggung

jawab



1 2 7 9 11 17 Rehabilitasi Kantor Kecamatan - Tersusunnya dokumen 1 dokumen Meningkatnya suasana 100 % 200.000.000 200.000.000 300.000.000 lanjutan

Kelurahan Cisarua Cisarua KAK 6 Buku aman dan nyaman bagi





dokumen lelang 6 buku Cisarua


dokumen RKS 6 buku


perencanaan



Kantor Kelurahan

Cisarua

18 Rehabilitasi Kantor Kecamatan - Tersusunnya dokumen 1 dokumen Meningkatnya suasana 100 % 200.000.000 200.000.000 300.000.000 baru

Kelurahan Atang Sanjaya Kemang KAK 6 Buku aman dan nyaman bagi





dokumen lelang 6 buku Atang Sanjaya


dokumen RKS 6 buku


perencanaan



Kantor Kelurahan

Atang Sanjaya

19 Pemagaran Kantor Kecamatan - Tersusunnya dokumen 1 dokumen Meningkatnya suasana 100 % 200.000.000 200.000.000 baru

Kecamatan Tenjo Tenjo KAK 6 Buku aman dan nyaman bagi





dokumen lelang 6 buku Tenjo


dokumen RKS 6 buku


perencanaan


kegiatan Pemagaran

Kantor Kecamatan

Tenjo

III-29

Keluaran Kegiatan


3 4 5 6 8 10 13 14 15 16 17 18 19

Kode



Program/Kegiatan

Prioritas

Daerah

Sasaran

DaerahLokasi


Prakiraan MajuJenis

Kegiatan

SKPD

Penanggung

jawab



1 2 7 9 11 20 Pemagaran Kantor Kecamatan - Tersusunnya dokumen 1 dokumen Meningkatnya suasana 100 % 100.000.000 100.000.000 baru

Kecamatan Babakan Babakan KAK 6 Buku aman dan nyaman bagi

Madang Madang - Terselenggaranya 3 bulan pegawai dan




dokumen lelang 6 buku Babakan Madang


dokumen RKS 6 buku


perencanaan


kegiatan Pemagaran

Kantor Kecamatan

Babakan Madang

21 Pemagaran Kantor Kecamatan - Tersusunnya dokumen 1 dokumen Meningkatnya suasana 100 % 200.000.000 200.000.000 baru

Kelurahan Sukahati Cibinong KAK 6 Buku aman dan nyaman bagi





dokumen lelang 6 buku Sukahati


dokumen RKS 6 buku


perencanaan


kegiatan Pemagaran

Kantor Kelurahan

Sukahati

22 Rehabilitasi Rumah Dinas Kecamatan - Tersusunnya dokumen 1 dokumen Meningkatnya kinerja 100 % 300.000.000 300.000.000 300.000.000 baru

Camat Cigombong Cigombong KAK 6 Buku Camat Cigombong

- Terselenggaranya 3 bulan


- Tersusunnya dokumen


dokumen lelang 6 buku


dokumen RKS 6 buku


perencanaan



Rumah Dinas

Camat Cigombong

III-30

Keluaran Kegiatan


3 4 5 6 8 10 13 14 15 16 17 18 19

Kode



Program/Kegiatan

Prioritas

Daerah

Sasaran

DaerahLokasi


Prakiraan MajuJenis

Kegiatan

SKPD

Penanggung

jawab



1 2 7 9 11 Program Peningkatan Terlaksananya 1 tahun

Disiplin Aparatur program disiplin

aparatur

1 Pengadaan Pakaian Dinas Cibinong - Terselenggaranya 12 bulan Meningkatnya 100 % 35.000.000 35.000.000 45.000.000 baru

beserta perlengkapannya administrasi kegiatan 1 kali kedisiplinan, kerapian

- Tersusunnya dokumen dan kebersamaan

pengadaan pegawai dalam

- Terpenuhinya pakaian 165 stel berpakaian

olahraga untuk pegawai pakaian

aparatur DTBP olahraga

2 Pengadaan Pakaian Kerja Cibinong - Terselenggaranya 12 bulan

Lapangan administrasi kegiatan 1 kali


pengadaan

- Terpenuhinya pakaian 10 orang 30.000.000 30.000.000 35.000.000 rutin

kerja lapangan untuk petugas

petugas keamanan, keamanan

taman dan cleaning 10 orang

service cleaning

servis

6 orang

petugas

taman

Program Peningkatan Meningkatnya 1 Tahun

Kapasitas Sumber Daya kapasitas dan

Aparatur kinerja sumberdaya

aparatur

1 Pendidikan dan Pelatihan Cibinong - Tersusunnya dokumen 1 dokumen Meningkatnya 165 pegawai 350.000.000 350.000.000 350.000.000 baru

Non Formal Rohani Bagi KAK pengetahuan mental

Aparatur - Terselenggaranya 1 kali aparatur Dinas Tata

administrasi kegiatan Bangunan dan

- Terselenggaranya 165 org pegawai Pemukiman

kegiatan sinergitas

bagi pegawai DTBP

III-31

Keluaran Kegiatan


3 4 5 6 8 10 13 14 15 16 17 18 19

Kode



Program/Kegiatan

Prioritas

Daerah

Sasaran

DaerahLokasi


Prakiraan MajuJenis

Kegiatan

SKPD

Penanggung

jawab



1 2 7 9 11 2 Pembinaan mental dan Cibinong - Terselenggaranya 12 bulan Meningkatnya 165 pegawai 38.000.000 38.000.000 38.000.000 rutin

rohani bagi aparatur administrasi kegiatan kesolehan dan mental

Terselenggaranya 48 kali aparatur Dinas Tata

kegiatan pembinaan Bangunan dan

rohani bagi aparatur Pemukiman

DTBP

Program Peningkatan Meningkatnya 1 Tahun

Pengembangan Sistem pertanggungjawaban

Pelaporan Capaian kinerja SKPD


1 Penyusunan Laporan Cibinong - Tersusunnya KAK 1 dokumen Tersedianya laporan 1 tahun 60.000.000 60.000.000 60.000.000 rutin

Capaian Kinerja dan 5 buku capaian kinerja

Ikhtisar Realisasi Kinerja - Terselenggaranya 2 bulan sebagai bahan acuan/

SKPD administrasi kegiatan pedoman evaluasi

- Tersusunnya Laporan 1 dokumen kinerja Dinas Tata

Capaian Kinerja 12 buku Bangunan dan

Pemukiman

2 Penyusunan Pelaporan Cibinong

Keuangan Semesteran - Tersusunnya KAK Tersedianya laporan 1 tahun 50.000.000 50.000.000 50.000.000 rutin

- Terselenggaranya capaian kinerja

administrasi kegiatan sebagai bahan acuan/

- Tersusunnya Laporan 1 jenis laporanpedoman evaluasi

Keuangan Semesteran 20 buku kinerja Dinas Tata

Bangunan dan

Pemukiman

3 Penyusunan Pelaporan Cibinong - Tersusunnya KAK Tersedianya laporan 1 tahun 50.000.000 50.000.000 50.000.000 rutin

Keuangan Akhir Tahun - Terselenggaranya capaian kinerja

administrasi kegiatan sebagai bahan acuan/

- Tersusunnya Laporan 1 jenis laporanpedoman evaluasi

Keuangan Akhir Tahun 20 buku kinerja Dinas Tata

Bangunan dan

Pemukiman

III-32

Keluaran Kegiatan


3 4 5 6 8 10 13 14 15 16 17 18 19

Kode



Program/Kegiatan

Prioritas

Daerah

Sasaran

DaerahLokasi


Prakiraan MajuJenis

Kegiatan

SKPD

Penanggung

jawab



1 2 7 9 11 4 Penyusunan Perencanaan Cibinong - Tersusunnya KAK 1 dokumen Tersedianya dokumen 1 tahun 225.000.000 225.000.000 225.000.000 rutin

Anggaran 5 buku perencanaan anggaran

- Terselenggaranya 6 bulan Dinas Tata Bangunan

administrasi kegiatan dan Pemukiman

- Tersusunnya Laporan

Perencanaan Anggaran

5 Jenis laporan

perencanaan anggaran

- DPA 2014 20 Buku

- RKA Perubahan 2014 50 Buku

- DPA Perubahan 2014 20 Buku

- PRA RKA 2015 20 Buku

- RKA 2015 50 Buku

5 Penatausahaan Keuangan Cibinong - Tersusunnya KAK Terwujudnya tertib 1 tahun 250.000.000 250.000.000 250.000.000 rutin

SKPD - Terselenggaranya administrasi keuangan

administrasi kegiatan Dinas Tata Bangunan

- Tersusunnya Laporan 5 kegiatan dan Pemukiman

Adminitrasi Keuangan keuangan

1. Penelitian SPP dan

Penelitian SPJ

2. Penerbitan SPM dan

Pengesahan

3. Pengisian Buku

'Register

4. Pembukuan

'Transaksi

5. Penataan Arsip

'Keuangan

6 Penyusunan Renja SKPD Cibinong - Tersusunnya KAK 1 dokumen Tersedianya dokumen 1 tahun 60.000.000 60.000.000 60.000.000 rutin

5 buku renja DTBP tahun 2015




renja DTBP tahun 2015 13 buku

III-33

Keluaran Kegiatan


3 4 5 6 8 10 13 14 15 16 17 18 19

Kode



Program/Kegiatan

Prioritas

Daerah

Sasaran

DaerahLokasi


Prakiraan MajuJenis

Kegiatan

SKPD

Penanggung

jawab



1 2 7 9 11 7 Monitoring, Evaluasi dan Cibinong - Tersusunnya KAK 1 dokumen Terpenuhinya 12 bulan 200.000.000 200.000.000 200.000.000 rutin

Pelaporan SKPD 5 buku pelaporan hasil

- Terselenggaranya 12 bulan monitoring dan

administrasi kegiatan evaluasi secara berkala

- Tersusunya dokumen 2 jenis dok

monitoring kegiatan

SKPD

- Laporan RFK 144 buku

- Laporan

Pertanggungjawaban 12 buku

Bupati

8 Publikasi Kinerja SKPD Cibinong - Tersusunnya KAK 1 dokumen Tersebarnya informasi 1 tahun 60.000.000 60.000.000 60.000.000 rutin

5 buku kinerja SKPD



- Terlaksananya 3 Media cetak

publikasi kinerja SKPD

9 Penyusunan Renstra SKPD Cibinong - Tersusunnya KAK 1 dokumen Tersedianya dokumen 1 dokumen 75.000.000 75.000.000 75.000.000 rutin

5 buku renstra DTBP tahun

- Terselenggaranya 2 bulan 2014 - 2019


- Tersusunya dokumen 1 dokumen

renstra DTBP tahun 13 buku

2014 - 2019

III-34

Keluaran Kegiatan


3 4 5 6 8 10 13 14 15 16 17 18 19

Kode



Program/Kegiatan

Prioritas

Daerah

Sasaran

DaerahLokasi


Prakiraan MajuJenis

Kegiatan

SKPD

Penanggung

jawab



1 2 7 9 11

10 Pembangunan Sistem Cibinong - Tersusunnya dokumen 1 dok Tersedianya Data dan 1 dok 300.000.000 300.000.000 300.000.000 baru

Informasi Data KAK 5 buku Informasi SKPD sebagai

- Terselenggaranya 4 bulan parameter dalam

administrasi kegiatan pengisian indikator

- Tersusunnya dokumen kinerja Dinas


dokumen lelang 1 dok

dokumen kontrak 1 dok

dokumen RKS 1 dok

- Tersedianya Sistem 1 sistem

Informasi Data 1 CD

100 buku saku

JUMLAH 63.000.000.000 2.700.000.000 16.615.918.400 82.315.918.400 82.350.396.000

III-35

I-1

BAB IV

PENUTUP

Renja Dinas Tata Bangunan dan Pemukiman tahun 2014

merupakan dokumen perencanaan yang penting dipedomani untuk

memberikan arah bagi pelaksanaan program dan kegiatan tahun 2014 di

lingkup Dinas Tata Bangunan dan Pemukiman, guna mendukung

tercapainya target pembangunan daerah tahun 2014 yang tercantum dalam

Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2014. Renja Dinas Tata

Bangunan dan Pemukiman tahun 2014 masih mengacu kepada Renstra

Dinas Tata Bangunan dan Pemukiman tahun 2008-2013, yang telah

memuat hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan tahun

sebelumnya, memuat permasalahan yang dihadapi oleh Dinas Tata

Bangunan dan Pemukiman dalam pelaksanaan program dan kegiatan, serta

telah mengakomodir usulan program dan kegiatan yang berasal dari

masyarakat.

Optimalisasi dalam pelaksanaan isi Renja merupakan hal penting

yang perlu diupayakan dalam rangka mewujudkan kelancaran pelaksanaan

program dan kegiatan yang telah direncanakan sesuai dengan kewenangan

urusan perumahan yang diemban oleh Dinas Tata Bangunan dan

Pemukiman sebagai salah satu SKPD di lingkup Pemerintah Kabupaten

Bogor. Oleh karena itu, sangat diharapkan adanya dukungan dari seluruh

pihak yang terkait dengan pelaksanaan isi Renja Dinas Tata Bangunan dan

Pemukiman.

Semoga Renja Dinas Tata Bangunan dan Pemukiman tahun 2014

ini dapat dijadikan acuan bagi seluruh pemangku kepentingan terkait,

sehingga diharapkan dapat tercapai tujuan pembangunan daerah

Kabupaten Bogor tahun 2014. Akhirnya, ucapan terima kasih disampaikan

kepada seluruh pihak yang terlibat dalam penyusunan dokumen ini.

BUPATI BOGOR,

RACHMAT YASIN

Documents

RENCANA KERJA DINAS TATA BANGUNAN DAN …bogorkab.go.id/uploads/images/Bogorkab/Rencana Kerja SKPD/Rencana... · Barat, serta harus menjadikan Standar Pelayanan Minimal (SPM)