Upload
tranque
View
230
Download
0
Embed Size (px)
Citation preview
RENCANA KERJA
KECAMATAN NGAWEN
TAHUN 2018
PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL
KECAMATAN NGAWEN
TAHUN 2017
DAFTAR ISI
Halaman Judul …………………………………………………………………………………… i
Daftar Isi …………………………………………………………………………………………… ii
Daftar Tabel……………………………………………………………………………………..…. iii
BAB I PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang ……………………………………………………………….. 1
1.2 Landasan Hukum ……………………………………………………………. 3
1.3 Maksud dan Tujuan ………………………………………………………… 4
1.4 Sistematika Penulisan ………………………………………………………. 5
BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA KECAMATAN NGAWEN
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Kecamatan Ngawen dan Capaian
Renstra Kecamatan Ngawen ……………………………………………... 6
2.2 Analis Kinerja Pelayanan Kecamatan Ngawen ……………………….. 9
2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi
Kecamatan Ngawen ………………………………………………………… 12
2.4 Review terhadap Rancangan awal RKPD ……………………………… 20
2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat …………… 30
BAB III TUJUAN DAN SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN
3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional dan
Propinsi………………………………………………………………………… 41
3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Kecamatan Ngawen ……………………. 43
3.3 Program dan Kegiatan …………………………………………………….. 45
BAB IV PENUTUP
4.1 Catatan Penting……………………………………………………………… 55
4.2 Kaidah Pelaksanaan ………………………………………………………. 55
4.3 Rencana Tindak Lanjut …………………………………………………… 55
ii
DAFTAR TABEL
TABEL 2.1…………………………………………………………………………………………7
TABEL 2.2………………………………………………………………………………………..11
TABEL 2.3……………………………………..………………….……………………………..22
TABEL 2.4………………………………………………………………………………………..31
TABEL 2.5………………………………………………………………………………………..37
TABEL 3.1………………………………………………………………………………………..42
TABEL 3.2………………………………………………………………………………………..44
TABEL 3.3………………………………………………………………………………………..45
TABEL 3.4………………………………………………………………………………………..46
TABEL 3.5………………………………………………………………………………………..47
TABEL 3.6………………………………………………………………………………………..48
iii
LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI GUNUNGKIDUL
NOMOR 177/KPTS/2017
TENTANG
RENCANA KERJA KECAMATAN NGAWEN
TAHUN 2018
RENCANA KERJA
KECAMATAN NGAWEN
TAHUN 2018
BAB I
PENDAHULUAN
1.1 . Latar Belakang
Dalam rangka pelaksanaan Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah
Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tata cara Penyusunan, Pengendalian, dan
Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Pembangunan Daerah, perubahan
yang sangat mendasar dengan dilaksanakan Undang-Undang Nomor 23
Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015. Dalam regulasi
tersebut ditekankan adanya penyempurnaan sistem Perencanaan dan
Penganggaran Nasional, baik pada aspek proses mekanismenya maupun
dokumen perencanaan yang harus disusun ditingkat Pusat dan Daerah.
Dokumen dimaksud meliputi dokumen perencanaan pembangunan
jangka panjang, menengah dan tahunan.
Salah satu dokumen perencanaan pembangunan jangka tahunan
yang harus disusun adalah Rencana Kerja Perangkat Daerah yang
selanjutnya disingkat Renja PD. Renja PD disusun secara simultan
dengan penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), artinya,
Renja PD disusun berdasarkan pada RKPD.
Kecamatan sebagai salah satu Perangkat Daerah Kabupaten/Kota
juga berkewajiban untuk menyusun Renja sebagai upaya untuk
mencapai efisiensi dan efektifitas pelaksanaan program/kegiatan.
Program/kegiatan tersebut tentu tidak lepas dari tugas umum dan
fungsi kecamatan, yaitu mengoordinasikan kegiatan pemberdayaan
masyarakat, penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban, penerapan
dan penegakan peraturan perundang-undangan, pemeliharaan
prasarana dan fasilitas pelayanan umum, penyelenggaraan kegiatan
pemerintahan di tingkat kecamatan, membina penyelenggaraan
pemerintahan desa/kelurahan, dan melaksanakan pelayanan
masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan/atau yang belum
dapat dilaksanakan oleh pemerintah desa.
Dalam Renja PD mengandung strategi yang menggambarkan
bagaimana setiap issu strategis akan dipecahkan. Strategi mencakup
sejumlah langkah atau taktik yang dirancang untuk pencapaian tujuan
dan sasaran, termasuk pemberian tanggung jawab, jadwal dan sumber-
sumber daya. Strategi merupakan komitmen organisasi secara
keseluruhan terhadap nilai-nilai, filosofi dan prioritas.
Keterkaitan antara Renja Kecamatan Ngawen 2018 dengan
dokumen-dokumen perencanaan lainnya adalah bahwa Renja
Kecamatan Ngawen sebagai dokumen teknis operasional dan merupakan
penjabaran teknis RKPD. Renja Kecamatan Ngawen 2018 memuat arah,
kebijakan teknis dan indikasi rencana program setiap bidang
kewenangan dan atau fungsi pemerintahan untuk jangka waktu satu
tahunan. RKPD dijadikan pedoman dalam penyusunan Renja Perangkat
Daerah.
Keterkaitan tersebut seperti tergambar di bawah ini :
Bagan 1 : Keterkaitan Renstra, Renja SKPD serta dokumen perencanaan
lainnya
1.2 Landasan Hukum
Dalam menyusun rencana kerja pada tahun 2017 ini didasarkan
pada Peraturan dan perundang – undangan yang ada agar mulai dari
perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan evaluasi bisa sesuai
dengan peraturan di tingkat Pusat maupun daerah. Adapun landasan
Bagan 1 : Keterkaitan Renstra, Renja PD serta dokumen perencanaan lainnya
RPJP
NASIONAL
RPJM
NASIONAL
PEDOMAN
RKP
DIJABARKAN
RPJPDAERAH
RPJM
DAERAH
DIPERHATIKAN
PEDOMANRKP
DAERAH
DIJABARKANPEDOMAN
PENYUSUNAN
RAPBD
20 TAHUN5 TAHUN
PEDOMAN
RENSTRASKPD
5 TAHUN
RENJASKPD
PEDOMAN
1 TAHUN
1 TAHUN
DIACU
RPJP
NASIONAL
RPJM
NASIONAL
PEDOMAN
RKP
DIJABARKAN
RPJPDAERAH
RPJM
DAERAH
DIPERHATIKAN
PEDOMANRKP
DAERAH
DIJABARKANPEDOMAN
PENYUSUNAN
RAPBD
20 TAHUN5 TAHUN
PEDOMAN
RENSTRAPD
5 TAHUN
RENJAPD
PEDOMAN
1 TAHUN
1 TAHUN
DIACU
1.2. Landasan Hukum
Dalam menyusun Rencana Kerja pada tahun 2018 ini
didasarkan pada peraturan dan perundang-undangan yang ada agar
mulai dari perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan evaluasi
bisa sesuai dengan peraturan di tingkat pusat maupun daerah. Adapun
hukum untuk menyusun Rencana Kerja Tahun 2018 adalah sebagai
berikut :
1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan
Daerah-Daerah Kabupaten dalam lingkungan Daerah Istimewa
Yogyakarta jo Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9
Tahun 2015; tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang no. 23
tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata
cara penyusunan, pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana
Pembangunan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat
Daerah;
6. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang
Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang
Tahapan, tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi
Pelaksanaan rencana Pembangunan Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2017 tentang
Pedoman Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Rencana Kerja
Pemerintah Daerah Tahun 2017;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 2 Tahun 2010
tentang Rencana Kerja Pembangunan Jangka Panjang Daerah
Kabupaten Gunungkidul Tahun 2005-2025
9. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 4 Tahun 2016
tentang Rencana Kerja Pembangunan Jangka Menengah Daerah
Tahun 2016-2021;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 6 Tahun 2016
tentang Urusan Pemerintah Daerah;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 7 Tahun 2016
Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten
Gunungkidul;
12. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 27 Tahun 2017 tentang
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Gunungkidul tahun
2018;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat
Daerah;
1.3 Maksud dan Tujuan
1. Maksud
a. Sebagai penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Kabupaten Gunungkidul Tahun 2016–2021 yang memuat arah
kebijakan keuangan, strategi pembangunan, kebijakan umum, dan
program, lintas perangkat daerah, dan program kewilayahan
disertai dengan rencana kerja dalam kerangka regulasi dan
kerangka pendanaan yang bersifat indikatif.
b. Sebagai alat koordinasi dan acuan kerja bagi penyelenggaraan
pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan masyarakat di
Kecamatan Ngawen yang menjadi Tupoksi Kasi Pelayanan Umum
yang baru.
Tujuan penyusunan Rencana Kerja Kecamatan Ngawen Tahun 2018
adalah:
a. Memberikan arah dan acuan bagi seluruh komponen pembangunan
di Kecamatan Ngawen baik Pemerintah, masyarakat maupun dunia
usaha.
b. Terlaksananya koordinasi antar pelaku pembangunan melalui
penyusunan rencana kerja dalam mengisi kerangka regulasi dan
kerangka anggaran yang bersifat indikatif;
c. Menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi dan sinergitas antara
pemangku kepentingan pembangunan di Kecamatan Ngawen.
d. Menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan,
penganggaran, pelaksanaan, dan pengendalian.
e. Menjadi dasar Penyusunan RKA Perangkat Daerah
1.4 Sistematika Penulisan
Sistematika penulisan dokumen Renja Kecamatan Ngawen Tahun
2018 disusun dengan sistem penulisan sesuai dengan Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 sebagai berikut:
BAB I PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang
1.2 Landasan Hukum
1.3 Maksud dan Tujuan
1.4 Sistematika Penulisan
BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA KECAMATAN NGAWEN
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Kecamatan Ngawen dan
Capaian Renstra Kecamatan Ngawen
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Kecamatan Ngawen
2.4. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi
Pelayanan Kecamatan Ngawen
2.5 Review terhadap Rancangan awal RKPD
2.6 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat
BAB III TUJUAN DAN SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN
3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional dan Propinsi
3.2 Tujuan dan Sasaran Renja SKPD
3.3 Program dan Kegiatan
BAB IV PENUTUP
4.1 Catatan penting
4.2 Kaidah-kaidah pelaksanaan
4.3 Rencana tindak lanjut
BAB II
EVALUASI PELAKSANAAN RENJA KECAMATAN NGAWEN
2.1.Evaluasi Pelaksanaan Renja Kecamatan Ngawen dan Capaian
Renstra Perangkat Daerah
Evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja Kecamatan Ngawen
dimaksudkan agar pelaksanaan pembangunan Kecamatan Ngawen
Kabupaten Gunungkidul lebih terarah, terfokus serta untuk mencapai
target sasaran tahun 2016
Dalam Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah ini memuat
Kajian (review) terhadap perkiraan capaian (tahun berjalan n-1/Tahun
2017), mengacu pada APBD tahun 2017 tidak bisa dikaitkan dengan
pencapaian Renstra Perangkat Daerah. Hal ini disebabkan untuk
menyusun Perencanaan tahunan daerah tahun 2017 mendasarkan pada
dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD)
Kabupaten Gunungkidul Tahun 2005 – 2025.
Dalam implementasi program kegiatan dari Rencana Kerja
Kecamatan Ngawen tahun 2018 untuk Kecamatan ditambah dengan
satu Kasi Pelayanan Umum dan agar terjadi konsistensi dalam upaya
capaian target yang telah ditetapkan dan mengacu pada APBD tahun
2018 maka pada prioritas ini ditetapkan indikator kinerja sebagai
instrumen kontrol. Adapun capaian target tersebut sebagaimana pada
tabel 2.1
2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Kecamatan Ngawen
Sesuai dengan Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 79 Tahun
2011 tentang Uraian Tugas Kecamatan Kabupaten Gunungkidul,
Kecamatan mempunyai tugas menyelenggarakan urusan rumah tangga
pemerintah kecamatan dan tugas pembantuan serta melaksanakan
sebagian kewenangan yang dilimpahkan oleh Kepala Daerah.
Adapun fungsi yang harus diemban oleh pemerintah kecamatan
mencakup bidang pemerintah umum dan pemerintah desa, bidang
ketentraman dan ketertiban umum, bidang pembangunan masyarakat
dan desa, bidang kesejahteraan sosial, dan yang paling menonjol adalah
bidang pelayanan masyarakat. Fungsi masing–masing bidang diampu
dan dilaksanakan oleh Seksi yang berkaitan melalui program/ kegiatan
yang dilaksanakan oleh Seksi dalam setiap tahun anggaran. Sedangkan
untuk pelayanan umum dilaksanakan melalui Pelayanan Satu Pintu di
Kecamatan.
Pelayanan Satu Pintu yang dilaksanakan Kecamatan Ngawen
terdiri dari :
2.2.1. PARIPURNA
a. Surat Keterangan Pindah Masuk dan Pindah Keluar
b. Surat Keterangan Duplikat Kelahiran
c. Surat Keterangan Duplikat Kematian
2.2.2. REKOMENDASI
a. Surat Keterangan Catatan Kepolisian ( SKCK )
b. Surat Keterangan Tidak Mampu, Belum Pernah Nikah, Bantuan
Sosial, Keringanan biaya, Bea siswa
c. Izin HO
d. Proposal
e. Surat Tanda Penduduk
f. Dispensasi Nikah
2.2.3 PENGESAHAN / LEGALISASI
a. Keterangan Ahli Waris
b. Permohonan Sertifikat Tanah
c. Permohonan Tanah Wakaf
Dalam kurun waktu lima tahun yang akan datang kinerja
pelayanan Kecamatan Ngawen dalam melaksanakan program dan
kegiatan untuk mencapai tujuan dan rencana strategis tahun 2016–
2021. Adapun target -target tersebut selengkapnya dapat dilihat pada
tabel 2.2.
2.3 Isu – isu Penting Penyelenggaranaan Tugas dan Fungsi Pelayanan
Kecamatan Ngawen
Untuk mengidentifikasikan permasalahan yang dihadapi oleh
Kecamatan Ngawen maka diperlukan tentang potret Kecamatan Ngawen
saat ini. Adapun potret dan permasalahan yang dihadapi oleh
Kecamatan Ngawen adalah sebagai berikut :
2.3.1. Bidang Pemerintahan
a. Kondisi
1) Belum optimalnya pelaksanaan Pelayanan masyarakat
2) Masih rendahnya sumber daya manusia perangkat desa
3) Belum efektifnya pengawasan melekat
4) Masih kurangnya kesadaran masyarakat
b. Permasalahan
1) Belum optimalnya pelaksanaan pemerintahan
2) Kualitas sumber daya manusia belum merata
3) Belum cukup tertatanya sistem pembinaan PNS
4) Belum sesuainya jabatan dengan kompetensi pegawai
5) Rendahnya kesadaran hukum masyarakat
2.3.2. Bidang Ekonomi
a. Kondisi
1) Menurunnya daya dukung potensi sumber daya alam
2) Pemberdayaan kelompok pelaku usaha masih rendah
3) Kurangnya sarana dan prasarana pasar tradisional
4) Belum optimalnya kunjungan wisatawan
5) Banyaknya produk UKM yang belum mampu bersaing
dengan produk luar baik dilihat dari kualitas maupun
kuantitas
6) Penjualan hasil tanaman keras belum optimal
7) Perdagangan / perniagaan kurang berkembang
8) Potensi industri kecil terutama kerajinan genteng dan
anyaman bambu (caping) dalam pemasaran kurang.
b. Permasalahan
1) Belum optimalnya pendayagunaan sumber daya
manusia dan kelembagaan pendukung pemberdayaan
kelompok
2) Belum optimalnya koordinasi dan sinkronisasi
pelaksanaan pembangunan pertanian baik antar PD
maupun sumber dana
3) Potensi wisata Gunung Gambar dan Hutan Wonosadi
sudah mulai tergarap, namun belum secara optimal
4) Belum adanya pusat penjualan (show room) bagi hasil
industri Kecamatan Ngawen
5) Kecamatan Ngawen secara geografis tidak berada pada
simpul jalan sehingga tidak menguntungkan untuk
perkembangan sektor perdagangan.
2.3.3. Bidang Fisik dan Prasarana
a. Kondisi Saat ini
1) Di beberapa ruas jalan masih sering terjadi kecelakaan
karena geometri jalan yang sulit sehingga kendaraan besar
sulit masuk
2) Air sungai Oya belum dimanfaatkan secara optimal
3) Masih banyaknya prosentase jalan yang kurang
representatif dan jembatan yang belum memadai untuk
jalur transportasi. Sebagian Desa termasuk kategori
daerah rawan bencana (tanah longsor)
b. Permasalahan
1) Belum adanya prasarana pengolahan air Sungai Oya
untuk air minum, atau pemuatan karamba untuk
budidaya ikan
2) Masih banyak jalan lingkungan dan desa yang
kondisinya belum memadai
3) Terbatasnya pemahaman masyarakat tentang
pengurangan resiko bencana antar daerah perbatasan
2.3.4. Bidang Sosial Budaya
a. Kondisi Saat Ini
1) Masih tingginya jumlah rumah tangga miskin
2) Masih banyaknya pengangguran
3) Terdapatnya potensi konflik daerah perbatasan
b. Permasalahan
1) Masih tingginya jumlah rumah tangga miskin
2) Tingginya biaya kursus serta kurangnya informasi
3) Terbatasnya sarana dan prasarana sekolah
4) Kurangnya minat anak untuk melanjutkan pendidikan
2.3.5. Dampak Pencapaian Visi dan Misi Kepala Daerah Terhadap
Capaian Program Nasional atau Internasional
Visi Kabupaten Gunungkidul Tahun 2016-2021 adalah
”Mewujudkan Gunungkidul Sebagai Daerah tujuan Wisata yang
terkemuka dan berbudaya menuju masyarakat yang berdaya
saing, maju, mandiri, dan sejahtera”. Pada tahapan lima tahun
pertama ini pembangunan daerah dititikberatkan pada bidang
pariwisata yang unggul dan mampu menjadi basis aktivitas
ekonomi dan menghasilkan produk yang berkualitas dan berdaya
saing menjadi penggerak perekonomian daerah yang didukung
oleh masyarakat yang maju.
Adapun visi tersebut dijabarkan dalam Misi Kabupaten
Gunungkidul Tahun 2016-2021 yang meliputi :
a. Menjadi salah satu tujuan wisata utama dalam skala regional
dan nasional dengan tetap mempertahankan adat istiadat serta
nilai-nilai luhur budaya (keistimewaan)
b. Tingkat pendidikan dan kesehatan yang baik, mempunyai
kemampuan dan ketrampilan memadai untuk bersaing dalam
berbagai bidang
c. Tumbuh dan berkembang secara ekonomi dan politik, ditandai
tingkat pendapatan yang lebih baik dan distribusi yang lebih
merata, mampu mengembangkan sistem dan kelembagaan
politik yang demokratis, hak-hak politik masyarakat terjamin
dan peran serta masyarakat dalam berbagai bidang tinggi
d. Kondisi masyarakat Gunungkidul yang memiliki kemampuan
untuk mengelola dan memanfaatkan potensi yang dimiliki
dengan baik, efektif dan efisien untuk memenuhi kebutuhan
e. Terpenuhi kebutuhan dasar hidup lahir dan batin yang
ditandai oleh kecukupan pangan, sandang, papan, kesehatan,
pendidikan, situasi keamanan yang kondusif, suasana
kehidupan yang religius, rukun saling menghormati dan
menghargai, serta menjunjung tinggi nilai-nilai demokrasi dan
keadilan.
Dari penjabaran Visi dan Misi yang telah tertuang dalam
RPJM Daerah Tahun 2016-2021, maka tugas dan fungsi yang
diemban oleh Kecamatan Ngawen adalah :
1. Pengkoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat
2. Pengkoordinasian penerapan dan penegakan peraturan
perundang-undangan
3. Pengkoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan
4. Pembinaan penyelenggaraan pemerintahan desa
5. Peningkatan perekonomian masyarakat
6. Peningkatan kesejahteraan sosial
Merujuk pada tugas dan fungsi Kecamatan Ngawen terkait
dengan visi dan Misi RPJMD Tahun 2016-2021, maka dapat
dijelaskan bahwa Pemerintah Kecamatan Ngawen dapat
melaksanakan tata kelola pemerintahan yang baik (good
governance) dengan cara meningkatkan kemampuan SDM aparat
kecamatan dan desa, meningkatkan pemahaman terhadap
berbagai aturan dan prosedur, serta menunjukkan sikap dan
perilaku sebagai birokrasi dan pelayanan publik.
Pemerintah Kecamatan Ngawen sebagai birokrasi /aparat
penyelenggara pemerintahan, pembangunan dan pelayanan perlu
didukung dengan ketersediaan sarana dan prasarana. Hal ini
dimaksudkan sebagai bentuk pertanggungjawaban untuk memberi
yang terbaik kepada masyarakat.
Dalam memberikan pelayanan yang terbaik kepada
masyarakat demi meningkatkan kesejahteraan dan kemajuan
masyarakat, merupakan kewajiban pemerintah kecamatan untuk
tetap menggunakan dan mengelola baik sumber daya alam (SDA)
maupun sumber daya manusia (SDM) di wilayah Ngawen.
Pemanfaatan sumber daya alam baik berupa air, hasil hutan,
maupun potensi wisata harus secara lestari dan berkelanjutan.
Sedangkan pengelolaan SDM dapat meningkatkan keterampilan,
keprofesionalan, dan kepedulian masyarakat sehingga dapat
meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan.
Banyak dijumpai permasalahan dalam pelaksanaan tugas
dan fungsi Pemerintah Kecamatan Ngawen, yang meliputi
permasalahan dalam bidang sosial budaya, perekonomian, fisik
dan prasarana, serta pemerintahan seperti yang telah dijelaskan
diatas. Permasalahan-permasalahan tersebut dapat menjadi faktor
penghambat maupun faktor pendorong pelayanan Kecamatan
Ngawen yang dapat mempengaruhi pencapaian visi dan misi
RPJMD Tahun 2016-2021.
Faktor Pendorong :
1. Peningkatan kualitas sarana dan prasarana jalan dan
penerangan jalan
2. Adanya potensi sumber daya air
3. Adanya potensi wisata di Gununggambar
4. Adanya potensi kerajinan
5. Adanya potensi hasil tanaman keras
6. Adanya tenaga terampil di bidang pendidikan, kesehatan,
kerajinan, dan lain - lain
7. Meningkatnya jumlah alat transportasi
8. Meningkatnya prosentase jalan beraspal
9. Adanya Standar Pelayanan Minimal (SPM)
Faktor Penghambat :
1. Masih banyaknya pengangguran dan rumah tangga miskin
2. Belum optimalnya pengelolaan sumber daya air yang ada
3. Belum optimalnya pengelolaan dan promosi obyek wisata
4. Kurangnya promosi dan manajemen potensi kerajinan
5. Kurang optimalnya pengolahan hasil-hasil pertanian seperti,
jagung, kedelai, kacang tanah dll
6. Masih terbatasnya sumber daya manusia yang terampil
7. Sebagian desa termasuk daerah rawan bencana terutama tanah
longsor.
2.3.6. Tantangan dan Peluang Dalam Meningkatkan Pelayanan
Kecamatan Ngawen
Dalam rangka merumuskan visi dan misi Renstra
Kecamatan Ngawen 2016-2021, merupakan hasil analisis dari
isu-isu strategis yang ditinjau dari gambaran pelayanan PD,
sasaran jangka menengah RPJMD, dan implikasi RT / RW bagi
pelayanan Perangkat Daerah. Untuk menganalisa isu-isu
strategis akan dijabarkan dalam analisis eksternal dan analisis
internal.
a. Analisis Internal
Analisis Internal bertujuan untuk memahami berbagai
sumber daya yang ada di Kecamatan Ngawen dengan memetakan
kekuatan dan kelemahan yang dimiliki sehingga dapat
diterjemahkan menjadi potensi modal pembangunan kecamatan.
1) Kondisi Fisik Dasar
a) Secara topografis termasuk dalam Zona Utara atau Zona
Batur Agung, sehingga wilayah Ngawen potensial untuk
tanaman tahunan (tanaman perkebunan, buah-buahan dan
kayu-kayuan), tanaman semusim (padi, palawija dan
tembakau), budidaya perikanan darat, pembibitan, dan
penggemukan ternak
b) Secara geologi berada dekat dengan jalur patahan aktif
sesar Opak-oya yang sangat berpotensi menimbulkan
bencana gempa bumi
c) Secara geomorfologi wilayah Ngawen 80 % berupa
perbukitan dengan tingkat kemiringan antara 15 sampai 60
derajad terletak pada ketinggian antara 300 – 700 M pada
permukaan laut, sehingga berpotensi sangat tinggi terhadap
bencana erosi/tanah longsor khususnya pada musim
penghujan.
2) Kondisi Kependudukan dan Ketenagakerjaan
a) Struktur penduduk tergolong kategori piramida penduduk
usia muda, yaitu menggelembung pada kelompok usia 26-
55 th
b) Penduduk usia kerja awal (mulai 20 th) banyak
melakukan migrasi ke luar daerah
c) Mata pencaharian penduduk sebagian besar adalah petani.
3) Kondisi Perekonomian
a) Banyaknya industri kecil dan rumah tangga di wilayah
Kecamatan Ngawen, dapat memberikan kontribusi yang
cukup signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi.
Keberadaan industri kecil dan rumah tangga merata hampir
di semua desa
b) Hasil pertanian (padi dan palawija), perkebunan (terutama
penghasil buah-buahan dan tembakau), dan peternakan
(terutama sapi, kambing, dan domba) cukup tinggi.
4) Kondisi Pemerintahan
a) Aparat Kecamatan telah melaksanakan tugas dan fungsi
sesuai dengan Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 79
Tahun 2011 tentang Uraian Tugas Kecamatan
b) Pengembangan otonomi desa yang ditandai dengan
dilaksanakannya perimbangan keuangan antara Pemerintah
Kabupaten dan Desa melalui Alokasi Dana Desa (ADD).
c) Penguatan kelembagaan kecamatan dan desa dengan
beberapa kebijakan yang berorientasi pada pendekatan
kewilayahan dan penerapan asas subsidiary
d) Meningkatnya peran serta masyarakat dalam proses
perumusan perencanaan pembangunan dalam forum
Musrenbang setiap tahun.
Berdasarkan deskripsi kondisi internal diatas dan
kondisi dinamis yang berkembang, maka dapat
diidentifikasi kekuatan dan kelemahan yang dimiliki
Kecamatan Ngawen sebagai berikut :
1. Kekuatan
a) Adanya Peraturan Bupati Gunungkidul nomor 206 tahun
2008 tentang Uraian Tugas Kecamatan sebagai pedoman
pelaksanaan tugas dan fungsi
b) Jumlah aparatur pemerintah kecamatan yang cukup
memadai baik dari aspek kuantitas maupun kualitas
c) Partisipasi dan kesadaran masyarakat yang semakin
meningkat dalam proses perencanaan hingga evaluasi
sehingga menjadi modal dasar pembangunan
d) Mempunyai potensi wilayah untuk tanaman tahunan,
tanaman semusim, budidaya perikanan dan peternakan
e) Mempunyai potensi wisata dan kerajinan anyaman bambu
yang cukup prospektif
2. Kelemahan
a) Kondisi geografis yang rentan terhadap rawan bencana
gempa bumi, tanah longsor
b) Sebagai wilayah perbatasan, Kecamatan Ngawen
kadangkala mengalami disparitas perkembangan antar
kawasan yang semakin meningkat
c) Jumlah penduduk miskin masih relatif tinggi
d) Tingkat pengangguran masih cukup tinggi
e) Penguasaan teknologi masih rendah
f) Data pembangunan belum tersedia secara sistematis dan
integratif
g) Perilaku dan kinerja sebagian aparatur kecamatan dan
desa belum optimal
b. Analisis Eksternal
Analisis Eksternal bertujuan untuk memetakan peluang
dan tantangan yang dihadapi Pemerintah Kecamatan Ngawen
dalam kurun waktu lima tahun kedepan sebagai dasar awal
untuk meletakkan kerangka pembangunan kecamatan. Tinjauan
eksternal ini tidak terlepas dari posisi Kecamatan Ngawen
sebagai daerah perbatasan antara Kabupaten Gunungkidul
dengan Kabupaten Klaten dan Kabupaten Sukoharjo.
1. Peluang
a) Peran dan fungsi Kabupaten Gunungkidul yang
prospektif dalam lingkup regional
b) Perkembangan teknologi informasi yang semakin cepat
c) Adanya kerjasama antara kabupaten Gunungkidul dengan
kabupaten - kabupaten
d) Adanya kerjasama dengan pihak ketiga seperti
Lembaga Swadaya Masyarakat
2.Tantangan
a) Ketergantungan yang semakin besar dengan Pemerintah
Kabupaten, Pemerintah Propinsi dan Pemerintah Pusat
b) Tuntutan dan aspirasi semakin beragam dengan berbagai
kepentingan yang sering saling bertentangan
c) Masih adanya kelompok masyarakat yang belum memahami
arti pentingnya proses perencanaan pembangunan
partisipatif
d) Disparitas perkembangan antar kawasan yang semakin
meningkat
2.4 Review Terhadap Rancangan RKPD
Rancangan Awal Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD)
Tahun 2017 memberikan gambaran tentang rancangan program dan
kegiatan yang akan dilaksanakan dan jumlah dana yang dibutuhkan
untuk membiayai program kegiatan dengan memperhatikan kemampuan
fiskal Pemerintah Kabupaten Gunungkidul. Anggaran belanja
pembangunan daerah tersebut pendanaannya bersumber dari APBD
Kabupaten, APBD Propinsi, APBN, dan pendanaan dari masyarakat.
Berdasarkan tabel matrik Rencana Kerja (Renja) tersebut diperoleh
informasi berupa besaran angka atau kebutuhan dana pembangunan
untuk tahun anggaran 2018. Sedangkan didalam menentukan prioritas
program dan kegiatan dilakukan melalui proses musrenbang mulai dari
tingkat desa sampai ditingkat kabupaten yang diikuti oleh unsur tokoh
masyarakat, lembaga terkait dan LSM serta di upayakan penentuan ini
mengacu pada RKPD Kabupaten Gunungkidul Tahun 2018.
Alasan proses ini dilakukan antara lain untuk menjaring
kebutuhan yang ada dimasyarakat disesuaikan dengan kondisi
Penghitungan Anggaran Pemerintah Daerah. Secara umum pada
rancangan awal semua kebutuhan yang ada dimasyarakat di tingkat
bawah ini sudah diakomodir, namun dengan keterbatasan dana yang
dimiliki daerah setelah sampai proses musrenbang ditingkat kabupaten
besaran angkanya tidak sesuai dengan kebutuhan.
Secara lengkap Rencana Kerja Kecamatan Ngawen tahun anggaran
2018 adalah sebagaimana tercantum pada matriks lampiran.
Penyusunannya mendasarkan pada RKPD Kabupaten Gunungkidul
Tahun 2018 dan kami sajikan di tabel 2.3
2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat
2.5.1 Musyawarah ditingkat Kecamatan dengan kegiatan memproses
keterpaduan program sektoral, regional dan program di wilayah
kecamatan. Usulan program kegiatan diperoleh dari
perencanaan yang menyeluruh dan terpadu yang diakhiri
dengan survey dan penelitian lapangan, kemudian diadakan
analisis data untuk menyusun dan menentukan suatu program
kegiatan yang diprioritaskan. Penyusunan suatu perencanaan
dengan benar menyampaikan ide – ide maupun anggaran dasar
forum musrenbang dan menilai bagaimana suatu program
pembangunan dalam 1 tahun dapat mewujudkan peningkatan
kehidupan ekonomi masyarakat.
2.5.2 Dalam rangka melaksanakan Rencana Strategis Kecamatan
Ngawen 2016 – 2021, yang merupakan hasil analisis dari isu –
isu strategis yang ditinjau dari gambaran pelayanan PD. Untuk
menganalisa isu – isu strategis dapat dijabarkan dalam analisis
eksternal dan analisis internal. Dalam analisis internal
bertujuan untk memahami berbagai sumber daya yang ada di
Kecamatan Ngawen dengan menentukan kekuatan dan
kelemahan yang dimiliki sehingga dapat diterjemahkan menjadi
potensi modal pembangunan kecamatan. Kemudian dalam
analisis ekseternal bertujuan untuk memetakan peluang dan
tantangan yang dihadapi pemerintah Kecamatan Ngawen alam
kurun waktu lima ( 5 ) tahun kedepan sebagai dasar awal
untuk meletakkan kerangka pembangunan kecamatan. Tujaun
eksternal ini tidak terlepas dari posisi Kecamatan Ngawen
sebagai daerah perbatasan antara Kabupaten Sukoharjo dan
Klaten.
2.5.3 Dasar penyusunan usulan program dan kegiatan dari masyarakat
dapat dilihat dalam tabel 2.4 dan tabel 2.5
BAB III
TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN
3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional dan Propinsi
Kebijakan nasional tentang Kecamatan tertuang dalam peraturan
Pemerintah Nomor 19 tahun 2008 tentang Kecamatan. Sedangkan
kebijakan Pemerintah Daerah tentang Kecamatan dituangkan dalam
Peraturan Daerah nomor 14 tahun 2008 tentang pembentukan,
susunan organisasi, kedudukan dan tugas Kecamatan dan juga
Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 79 Tahun 2011 tentang Uraian
Tugas Kecamatan.
Dalam melaksanakan amanah Peraturan tersebut diatas, maka
Kecamatan Ngawen mempunyai prioritas dan sasaran pembangunan
yang harus dilaksanakan pada setiap periode tahun anggaran, sehingga
program dan kegiatan akan sesuai dengan keinginan bersama dan dapat
dicapai maksimal.
Adapun prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah tersebut dapat
dilihat pada tabel 3.1 sebagai berikut :
3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Kecamatan Ngawen
Tujuan adalah sesuatu (apa) yang akan dicapai atau dihasilkan
dalam jangka waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahunan. Tujuan
ditetapkan dengan mengacu kepada harus dinyatakan dalam bentuk
kuantitatif, akan tetapi harus dapat menunjukkan suatu kondisi yang
ingin dicapai dimasa mendatang. Dimana tujuan akan mengarahkan
perumusan sasaran, kebijakan, program dan kegiatan dalam rangka
merealisasikan misi.
Sasaran adalah hasil yang akan dicapai secara nyata oleh instansi
pemerintah dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur, dalam kurun
waktu yang lebih pendek dari tujuan. Dalam sasaran dirancang pula
indikator sasaran. Dimana indikator sasaran adalah ukuran tingkat
keberhasilan pencapaian sasaran untuk diwujudkan pada tahun
bersangkutan. Setiap indikator sasaran disertai dengan rencana tingkat
capaiannya (targetnya) masing-masing.
Sasaran diupayakan untuk dapat dicapai dalam kurun waktu
tertentu / tahunan secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan
yang ditetapkan dalam rencana strategis.
Adapun Tujuan dan sasaran yang akan dicapai Kecamatan
Ngawen dapat dilihat pada tabel 3.2 sebagai berikut :
Adapun Sasaran dan indikator Kinerja Utama Kecamatan Ngawen dapat
di lihat pada tabel berikut :
Tabel 3.3
Sasaran dan Indikator Kinerja Utama Kecamatan Ngawen Tahun 2018
No Sasaran Indikator Sasaran Target Kinerja
Sasaran
1 Kualitas
Penyelenggaraan
Pemerintahan
Kecamatan
Persentase Desa yang
menetapkan RKPDesa
dan APBDesa tepat waktu
100 %
Tujuan “Terwujudnya penyelenggaraan pelayanan pemerintahan
Kecamatan yang berkualitas” untuk mewujudkan sasaran yang akan
dicapai dari tujuan ini adalah sebagai berikut :
1. Pemerintah Kecamatan dan Pemerintah Desa memiliki aparatur yang
kompeten sesuai dengan kebutuhan serta menerapkan akuntabilitas
kinerja.
2. Seluruh perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan pelaporan
dilakukan secara tepat waktu dan terintegrasi dengan data yang
akurat.
3. Pelayanan publik dilakukan sesuai dengan standar pelayanan prima
serta menciptakan iklim usaha yang kondusif.
4. Masyarakat memperoleh perlindungan dan kepastian hukum dalam
melaksanakan kegiatan secara tertib dan damai.
3.3 Program dan Kegiatan
Pada tahun 2018 Kecamatan Ngawen melaksanakan beberapa
kegiatan yang pada dasarnya bertujuan untuk memaksimalkan
pelayanan kepada masyarakat.
Selanjutnya Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Kecamatan
Ngawen Tahun 2018 dapat dilihat pada tabel 3.4, sedangkan Rencana
Program dan Kegiatan Pendukung Kecamatan Ngawen tahun 2018
dapat dilihat pada tabel 3.5. Adapun Rumusan Rencana Program dan
Kegiatan Kecamatan Ngawen Tahun 2018 dan prakiraan maju tahun
2019 dapat dilihat pada tabel 3.6 sebagai berikut :
BAB IV
PENUTUP
Penyusunan Rencana Kerja (RENJA) merupakan dokumen
perencanaan PD selama 1 (satu) tahun ke depan, oleh karena itu Rencana
Kerja Kecamatan Ngawen Tahun 2018 disusun menurut visi, misi, tujuan,
sasaran, strategi, kebijakan. Rencana Kerja Kecamatan Ngawen disusun
dengan memperhatikan sumber daya dan potensi yang dimiliki, rancangan
awal Rencana Kerja Kecamatan Ngawen yang merupakan kebijakan program
dan kegiatan pembangunan tahunan dan akan menjadi bahan untuk
penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).
Pada bab penutup Rencana Kerja Kecamatan Ngawen Tahun 2018
mencakup tiga bahasan yaitu :
4.1 Catatan Penting
Proses penyusunan maupun pelaksanaan Rencana Kerja
Kecamatan Ngawen telah dan akan selalu melibatkan peran
stakeholder atau pemangku kepentingan. Pelibatan stakeholder dalam
proses perencanaan dapat dilihat dari proses Musrenbang tingkat
Padukuhan hingga Musrenbang tingkat Kecamatan.
4.2 Kaidah Pelaksanaan
Perencanaan yang baik dan dapat dijadikan dasar pelaksanaan
adalah kunci sukses pembangunan daerah, dalam artian kualitas
suatu produk perencanaan dapat mendukung keberhasilan dan
kelancaran pelaksanaan pembangunan daerah, dengan prasyarat
dokumen perencanaan ini ditaati oleh seluruh pelaku pembangunan
dengan komitmen dan konsistensi yang tinggi serta menjadi acuan
atau proses selanjutnya. Selain itu, diperlukan adanya sikap, mental,
semangat, kejujuran, disiplin pada pelaku pembangunan
(stakeholders), tetap harus dikedepankan.
4.3 Rencana Tindak lanjut
Pembangunan pada dasarnya merupakan upaya yang dilakukan
untuk mencapai suatu kondisi yang lebik baik dimana yang akan
datang dengan memanfaatkan dan mengelola potensi dan sumberdaya
yang dimiliki. Upaya pembangunan tersebut pada akhirnya akan
bermuara pada peningkatan kesejahteraan masyarakat. Untuk
menjamin agar program kegiatan pada pelaksanaannya dapat berjalan
sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan maka diperlukan
instrumen pengendalian yang berfungsi untuk memantau dan
mengevaluasi kinerja pelaksanaan program kegiatan mendasar pada
Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata
cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan rencana
Pembangunan Daerah.
Dalam tata cara pengendalian tersebut dapat terlihat program
kegiatan yang telah direncanakan dengan target-target tertentu, dan
bagaimana pelaksanaan dari program kegiatan tersebut oleh masing-
masing seksi. Dengan kesesuaian antara rencana dan pelaksanaan
program kegiatan dapat terlihat, sedangkan tingkat capaian
kinerjanya dapat tercermin dalam format pengendalian tersebut.
Rencana Kerja Kecamatan Ngawen sebagai acuan dalam
pelaksanaan pembangunan mutlak diperlukan, sehingga masing-
masing dapat bertanggungjawab terhadap pelaksanaan
pembangunan. Demikian Rencana Kerja ini disusun untuk dijadikan
pedoman dan plafon anggaran Tahun Anggaran 2018.
Ngawen, 12 September 2017
CAMAT NGAWEN
SLAMET WINARNO, S.Sos, MM
NIP. 196804161989031004
Target Realisasi
Tingkat Realisasi
(%)
Perkiraan realisasi capaian
Perkiraan Tingkat capaian
(%)
2 3 4 5 6 7= (6/5)*% 8 910=(9/4)*10
011
7 01 11 01Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Lancarnya Pelayanan Administrasi Perkantoran
99,492,500 98,857,580 99.4 78,460,000
7 01 11 01 01Penyediaan jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Perkantoran
Kualitas pelayanan administrasi perkantoran
100 - 66,000,000 90 90.0
7 01 11 01 02Penyediaan Rapat-rapat, Konsultasi dan Koordinasi
Jumlah Perjalanan dinas terpenuhi dan konsumsi rapat tersedia
100 - 12,460,000 90 90.0
7 01 11 02Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Perkantoran
76,260,000 71,126,000 93.3
7 01 11 02 01Pengadaan/Pembangunan Sarana dan Prasarana Perkantoran
Jumlah mebelair terbeli dan tembok pagar terbangun
100 - 43,552,500 90 90.0
7 01 11 02 02Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Perkantoran
Jumlah sarpras terpelihara : Rumah dinas dan kendaraan
100 - 29,500,000 100 100.0
7 01 11 03Program Peningkatan Ketatalaksanaan dan Kapasitas Aparatur
1,000,000 1,000,000 100.0 2,420,000
7 01 11 03 02Penyelenggaran Ketatalaksanaan dan Pengelolaan Kepegawaian Perangkat Daerah
Administrasi Kepegawaian terlaksana dengan baik
99 - 1,020,000 90 90.9
7 01 11 03 03 Pengembangan Kapasitas aparaturPendidikan dan Pelatihan formal terlaksana
90 - 1,400,000 100 111.1
7 01 11 04Program Peningkatan Kualitas Pelaporan Keuangan Perangkat Daerah
26,907,500 26,907,500 100.0 33,665,000
7 01 11 04 01Penyusunan Laporan Keuangan Perangkat Daerah
Laporan Keuangan tersusun rapi dan benar
100 33,665,000 100 100.0
Target capaian kinerja
Renstra PD Tahun 2021
(akhir periode
renstra PD) %
Tabel 2.1Rekapitulasi Hasil Evaluasi Pelaksanaan Renja Kecamatan Ngawen tahun 2017
Kode Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan
Daerah dan Program / Kegiatan
Perkiraan realisasi capaian target
program / kegiatan Renstra PD s/d tahun
2017 ( tahun berjalan / n-1 )
1
Target dan realisasi kinerja program dan keluaran kegiatan PD Tahun 2016 ( tahun
lalu / n-2 ) Target
program / kegiatan Renja
SKPD tahun berjalan
( tahun 2017 )
Indikator Kinerja Program (out come ) / Kegiatan (Output)
Catatan
2 3 4 5 6 7= (6/5)*% 8 910=(9/4)*10
0111
7 01 11 05Program Peningkatan Kualitas Perencanaan
20,625,000 20,265,500 98.3 29,350,000
7 01 11 05 01 Perncanaan Kinerja Perangkat Daerah Laporan capaian kinerja tersusun dengan baik
80 18,742,500 90 112.5
7 01 11 05 02 Pengendalian Internal Perangkat Daerah Dokumen tersusun rapi dan benar 90 5,477,500 100 111.1
7 01 11 05 03 pengelolaan data dan sistem informasi PDData dan informsai potensi, sumber daya dan kegiatan tersusun
90 - 5,130,000 90 100.0
7 01 11 06Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik
10,620,000 9,795,000 92.2 1,290,000
7 01 11 06 01 Penyelenggaraan Pelayanan Publik Kepuasan masyarakat meningkat 90 - 1,290,000 90 100.0
7 01 11 15Program Peningkatan Penyelenggaraan Pelayanan Kecamatan
173,195,000 174,189,800 100.6 184,262,500
7 01 11 15 01 Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintah DesaPenyelenggaraan pemerintahan Desa terfasilitasi dengan baik
100 48,785,000 48,354,800 99.1 53,197,500 100 100.0
7 01 11 15 02 Pembinaan Sosial dan Kemasyarakatan Pembinaan sosial dan kemasyarakatan terfasilitasi dengan baik
100 50,275,000 51,700,000 102.8 23,590,000 80 80.0
7 01 11 15 03Pembinaan Perempuan, Budaya, Pemuda dan Olah Raga
Upacara peringatan hari jadi Gk, pembinaan PKK serta terkirimnya atlit terfasilitasi dengan baik
100 - 22,755,000 80 80.0
7 01 11 15 04Pembinaan Ketentraman, Ketertiban dan Pencegahan Bencana
Jumlah data yang terkelola dan tersedia 100 38,055,000 38,055,000 100.0 18,665,000 90 90.0
7 01 11 15 05Penyiapan pasukan pengibar Bendera Pusaka (PASKIBRA) Kecamatan
Terselenggaranya upacara 17 Agustus dengan paskibra yang terlatih
100 31,000,000 100 100.0
7 01 11 15 06Pembinaan perencanaan pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa
Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa terlaksana dengan baik
100 36,080,000 36,080,000 100.0 25,520,000 90 90.0
7 01 11 15 07 Pembinaan Perekonomian Masyarakat DesaPengetahuan dan wawasan UKM meningkat
100 - 7,485,000 90 90.0
7 01 11 15 08Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Kecamatan
Kualitas pelayanan kepada masyarakat khususnya perijinan meningkat
100 - 2,050,000 90 90.0
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
1 Indeks Kepuasan Masyarakat 84.45% 80.97% 81.06% 82,20% 83.18% 84.45% 80.08 80.76% 80.80% 80.97%
2Indeks Kualitas Managemen
Pemerintahan Desa80.23% 74.16% 75,20% 76.50% 78.40% 80.40% 72.45% 73.46% 74% 74.20%
3Persentase penurunan angka
kriminalitas20% 20% 20.19% 18% 15% 15% 23% 36 36.15 20%
Kabupaten Gunungkidul
Target Renstra SKPD
Tahun
2016
Realisasi Capaian
No Indikator ( IKU, SPM, MDGs, IKK )
Angka nilai
target/standard
(IKU, SPM,
MDGs, IKK)
Tahun
2021
Tahun
2017
Tahun
2020
Proyeksi
Tahun
2017
(TW I)
Tahun
2019
Tabel 2.2
Pencapaian Kinerja Pelayanan PD Kecamatan Ngawen
Tahun
2017
Catatan
AnalisisTahun
2018
Tahun
2018
Program/Kegiatan lokasi Indikator Kinerja Target CapaianPagu Indikatif
(Rp)Program/Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Target Capaian
Kebutuhan Dana (Rp)
Catatan Penting
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Semua Urusan Semua Urusan
7 01 7 01 12 01Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Jumlah Peralatan dan perlengkapan kantor yang terfasilitasi
81,197,500Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Jumlah Peralatan dan perlengkapan kantor yang terfasilitasi
81,197,500
7 01 7 01 12 01 01Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Perkantoran
Kec. Ngawen 68,522,500Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Perkantoran
Kec. Ngawen 68,522,500
Jumlah sarana listrik dan telepon
2 rekening Listrik , 1 rekening telepon
15,600,000Jumlah sarana listrik dan telepon
2 rekening Listrik , 1 rekening telepon
15,600,000
Meterai
240 lembar meterai 3000, dan 180 lembar meterai 6000
1,800,000 Meterai
240 lembar meterai 3000, dan 180 lembar meterai 6000
1,800,000
Jumlah kendaraan dinas yang terbayar pajaknya
1 unit roda 4, 9 unit roda 2
2,600,000Jumlah kendaraan dinas yang terbayar pajaknya
1 unit roda 4, 9 unit roda 2
2,600,000
Jumlah peralatan kerja terfasilitasi, CPU komputer, printer, mesin ketik.
9 printer, 4 mesin ketik.
5,500,000
Jumlah peralatan kerja terfasilitasi, CPU komputer, printer, mesin ketik.
9 printer, 4 mesin ketik.
5,500,000
Tabel 2.3
No
Hasil Analisis KebutuhanRancangan Awal RKPD
Revieu terhadap Rancangan Awal RKPD tahun 2018
Kabupaten Gunungkidul
1
Jumlah alat tulis
12 paket, (Kertas, Blue print, Stopmap biasa, Stopmap plastik, Isi pantel, Buku folio, tinta cap, isi staples, bolpoin, snelhecter, pita ketik, trigonal, gunting, staples, tip ex, lem, binder cip, lakban, flanhdisk, DVD)
7,200,000 Jumlah alat tulis
12 paket, (Kertas, Blue print, Stopmap biasa, Stopmap plastik, Isi pantel, Buku folio, tinta cap, isi staples, bolpoin, snelhecter, pita ketik, trigonal, gunting, staples, tip ex, lem, binder cip, lakban, flanhdisk, DVD)
7,200,000
Jumlah barang cetakan dan penggandaan
4 jenis cetakan dan 17.000 lb fotocopy
8,150,000Jumlah barang cetakan dan penggandaan
4 jenis cetakan dan 17.000 lb fotocopy
8,150,000
Komponen listrik tersedia12 paket, (Lampu jari, Saklar, Stop Kontak, Kabel)
2,000,000Komponen listrik tersedia
12 paket, (Lampu jari, Saklar, Stop Kontak, Kabel)
2,000,000
Peralatan dan perlengkapan kantor tersedia
1 unit Mesin Senso, 2 unit Lampu Polisi, 2 unit senter polisi
7,257,500Peralatan dan perlengkapan kantor tersedia
1 unit Mesin Senso, 2 unit Lampu Polisi, 2 unit senter polisi
7,257,500
Belanja Modal : Mesin Ketik, Sound System, Laptop, Printer Dot Matrix, Printer IP 2770, Optical Drive - DVD RW
Belanja Modal : 1 Mesin Ketik, 1 Sound System, 1 Laptop, 2 Printer Dot, Optical Drive - DVD RW
18,400,000
Belanja Modal : Mesin Ketik, Sound System, Laptop, Printer Dot Matrix, Printer IP 2770, Optical Drive - DVD RW
Belanja Modal : 1 Mesin Ketik, 1 Sound System, 1 Laptop, 2 Printer Dot, Optical Drive - DVD RW
18,400,000
Jumlah bahan dan peralatan kebersihan
12 paket, ( Wipol, sabun mandi, soklin, kapur barus, harpik besar, sunlight, sapu lidi, sapu duk, cling, baygon, viksal, porstek, stella, Bak sampah, keset, pel)
5,400,000Jumlah bahan dan peralatan kebersihan
12 paket, ( Wipol, sabun mandi, soklin, kapur barus, harpik besar, sunlight, sapu lidi, sapu duk, cling, baygon, viksal, porstek, stella, Bak sampah, keset, pel)
5,400,000
Jumlah surat kabar2 jenis Surat Kabar
2,040,000 Jumlah surat kabar2 jenis Surat Kabar
2,040,000
Jumlah tenaga administrasi / tehnik perkantoran
1 orang, 12 bulan 12,775,000Jumlah tenaga administrasi / tehnik perkantoran
1 orang, 12 bulan
12,775,000
7 01 7 01 12 01 02Penyediaan Rapat-rapat, Konsultasi dan Koordinasi
Kec. Ngawen 12,675,000Penyediaan Rapat-rapat, Konsultasi dan Koordinasi
Kec. Ngawen 12,675,000
Jumlah makanan dan minuman tersedia untuk rakor dan tamu
Makan minum 100 Os, minum dan snak 250 Os ( 10 kali rapat )
3,875,000
Jumlah makanan dan minuman tersedia untuk rakor dan tamu
Makan minum 100 Os, minum dan snak 250 Os ( 10 kali rapat )
3,875,000
Rapat – rapat dan koordinasi keluar daerah
160 op 8,800,000Rapat – rapat dan koordinasi keluar daerah
160 op 8,800,000
7 01 7 01 12 02Program Peningkatan sarana dan prasarana Perkantoran
Jumlah dan jenis sarana dan prasarana kantor yang tersedia
75,630,000Program Peningkatan sarana dan prasarana Perkantoran
Jumlah dan jenis sarana dan prasarana kantor yang tersedia
75,630,000
1 20 18 01 12 02 01Pengadaaan / Pembangunan Sarana dan Prasarana Perkantoran
Kec. NgawenJumlah, jenis mebelair, dan sarana prasarana perkantoran
5 meja rapat, 20 kursi rapat, Belanja Modal Keramik, Belanja Modal Ruang Prasmanan
47,130,000Pengadaaan / Pembangunan Sarana dan Prasarana Perkantoran
Kec. Ngawen
Jumlah, jenis mebelair, dan sarana prasarana perkantoran
5 meja rapat, 20 kursi rapat, Belanja Modal Keramik, Belanja Modal Ruang Prasmanan
47,130,000
1 20 18 01 12 02 02Pemeliharaan /Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Perkantoran
Kec. Ngawen
Jumlah paket atau ruang yang di pelihara dan jumlah dan jenis kendaraan dinas yang di pelihara
1 paket Rumah Dinas Camat (10 ruang) dan 1 kendaraan roda 4 dan 9 kendaraan roda 2
28,500,000Pemeliharaan /Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Perkantoran
Kec. Ngawen
Jumlah paket atau ruang yang di pelihara dan jumlah dan jenis kendaraan dinas yang di pelihara
1 paket Rumah Dinas Camat (10 ruang) dan 1 kendaraan roda 4 dan 9 kendaraan roda 2
28,500,000
7 01 7 01 12 03Program Peningkatan Ketatalaksanaan dan Kapasitas Aparatur
1,000,000Program Peningkatan Ketatalaksanaan dan Kapasitas Aparatur
1,000,000
7 01 7 01 12 03 02
Penyelenggaraan Ketalaksanaan dan Pengelolaan Kepegawaian Perangkat Daerah
Kec. NgawenJumlah Fasilitasi Administrasi Kepegawaian Aparatur Kecamatan
21 ASN, 4 Jenis 1,000,000
Penyelenggaraan Ketalaksanaan dan Pengelolaan Kepegawaian Perangkat Daerah
Kec. Ngawen
Jumlah Fasilitasi Administrasi Kepegawaian Aparatur Kecamatan
21 ASN, 4 Jenis 1,000,000
7 01 7 01 12 04
Program Peningkatan Kualitas Pelaporan Keuangan Perangkat Daerah
Jumlah Dokumen laporan keuangan yang disusun tepat waktu
34,665,000
Program Peningkatan Kualitas Pelaporan Keuangan Perangkat Daerah
Jumlah Dokumen laporan keuangan yang disusun tepat waktu
34,665,000
7 01 7 01 12 04 01Penyusunan Laporan Keuangan Perangkat Daerah
Kec. Ngawen Dokumen laporan keuangan semesteran
1 dok 1,612,500Penyusunan Laporan Keuangan Perangkat Daerah
Kec. Ngawen Dokumen laporan keuangan semesteran
1 dok 1,612,500
Dokumen laporan keuangan akhir tahun
1 dok 3,095,000Dokumen laporan keuangan akhir tahun
1 dok 3,095,000
Dokumen laporan keuangan bulanan/SPJ
12 dok 29,957,500Dokumen laporan keuangan bulanan/SPJ
12 dok 29,957,500
7 01 7 01 12 05Program Peningkatan Kualitas Perencanaan
Jumlah Dokumen perencanaan
29,350,000Program Peningkatan Kualitas Perencanaan
Jumlah Dokumen perencanaan
29,350,000
7 01 7 01 12 05 01Perencanaan Kinerja Perangkat Daerah
Kec. Ngawen Dokumen LKj.IP 1 Dok 1,860,000Perencanaan Kinerja Perangkat Daerah
Kec. Ngawen Dokumen LKj.IP 1 Dok 1,860,000
Dokumen Renstra 1 dok 4,655,000 Dokumen Renstra 1 dok 4,655,000
Dokumen Renja, RKA, dan DPA SKPD
6 dok 12,227,500Dokumen Renja, RKA, dan DPA SKPD
6 dok 12,227,500
7 01 7 01 12 05 02Pengendalian Internal Perangkat Daerah
Kec. NgawenDokumen pengendalian program dan kegiatan PD
2 Dokumen (Dok. RTP dan Dok. Penyelenggaraan RTP)
5,477,500Pengendalian Internal Perangkat Daerah
Kec. Ngawen
Dokumen pengendalian program dan kegiatan PD
2 Dokumen (Dok. RTP dan Dok. Penyelenggaraan RTP)
5,477,500
Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Perangkat Daerah
Dokumen Laporan Pelaksanaan Pameran
1 x Pameran 5,130,000Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Perangkat Daerah
Dokumen Laporan Pelaksanaan Pameran
1 x Pameran 5,130,000
7 01 7 01 12 06Program peningkatan kualitas pelayanan publik
1,290,000Program peningkatan kualitas pelayanan publik
1,290,000
7 01 7 01 12 06 02Penyelenggaraan Pelayanan Publik
Kec. Ngawen Dokumen pengukuran IKM 2 dok 1,290,000Penyelenggaraan Pelayanan Publik
Kec. NgawenDokumen pengukuran IKM
2 dok 1,290,000
7 01 7 01 12 15Program Peningkatan Penyelenggaraan Pelayanan Kecamatan
Jumlah desa yang menyusun 720,716,500Program Peningkatan Penyelenggaraan Pelayanan Kecamatan
Jumlah desa yang menyusun
720,716,500
7 01 7 01 12 15 01Pembinaan Penyelenggaran Pemerintahan Desa
Kec. Ngawen 66,697,500Pembinaan Penyelenggaran Pemerintahan Desa
Kec. Ngawen 66,697,500
Dokumen siklus tahunan desa, Produk hukum desa, Frekuensi fasilitasi pengelolaan keuangan desa
30 Dokumen, 1 kali 40 orang, 4 kali 24 laporan
24,537,500
Dokumen siklus tahunan desa, Produk hukum desa, Frekuensi fasilitasi pengelolaan keuangan desa
30 Dokumen, 1 kali 40 orang, 4 kali 24 laporan
24,537,500
Frekuensi Pembinaan dan Koordinasi Pengisian Perangkat Desa
2 kali 15,375,000
Frekuensi Pembinaan dan Koordinasi Pengisian Perangkat Desa
2 kali 15,375,000
Frekuensi jumlah koordinasi 1 kali 30 orang 3,195,000Frekuensi jumlah koordinasi
1 kali 30 orang 3,195,000
Frekuensi fasilitasi kerjasama antar desa
1 kali 50 orang 2,525,000Frekuensi fasilitasi kerjasama antar desa
1 kali 50 orang 2,525,000
Jumlah dokumen monografi kecamatan
6 Desa, 6 Dokumen
3,160,000Jumlah dokumen monografi kecamatan
6 Desa, 6 Dokumen
3,160,000
Frekuensi jumlah fasilitasi dan koordinasi pemanfaatan tata ruang
1 kali 62 orang 4,405,000
Frekuensi jumlah fasilitasi dan koordinasi pemanfaatan tata ruang
1 kali 62 orang 4,405,000
7 01 7 01 11 15 02 Terlaksananya Bimtek 1 kali 30 orang 13,500,000Terlaksananya Bimtek
1 kali 30 orang 13,500,000
7 01 7 01 12 15 02Pembinaan Sosial dan Kemasyarakatan
Kec. Ngawen 534,594,000Pembinaan Sosial dan Kemasyarakatan
Kec. Ngawen 534,594,000
Frekuensi rakor penanggulangan kemiskinan dan PMKS
3 kali 60 orang 7,180,000
Frekuensi rakor penanggulangan kemiskinan dan PMKS
3 kali 60 orang 7,180,000
Frekuensi rapat droping air 1 kali 45 orang 2,257,500Frekuensi rapat droping air
1 kali 45 orang 2,257,500
Frekuensi rakor forum kerukunan beragama (FKUB) dan atau safari taraweh
2 kali, 135 orang, 5 cinderamata
5,990,000
Frekuensi rakor forum kerukunan beragama (FKUB) dan atau safari taraweh
2 kali, 135 orang, 5 cinderamata
5,990,000
Frekuensi rakor persiapan pelaksanaan monev
1 kali 80 orang 8,162,500Frekuensi rakor persiapan pelaksanaan monev
1 kali 80 orang 8,162,500
7 01 7 01 11 15 02
Bantuan Stimulan Intervensi BABs (Stop BABs) berupa jamban sehat bagi keluarga miskin
Desa Watusigar, Beji, Kampung, Jurangjero, Sambirejo, Tancep
Bantuan Stimulan Intervensi STOP BABs
200 KK ( Desa Watusigar : 33 KK, Beji : 33 KK, Kampung : 33 KK, Jurangjero : 33 KK, Sambirejo : 33 KK, Tancep : 35 KK) @ Rp 2.500.000,- ( per KK berupa closet, semen, pasir, batu bata)
511,004,000
Bantuan Stimulan Intervensi BABs (Stop BABs) berupa jamban sehat bagi keluarga miskin
Desa Watusigar, Beji, Kampung, Jurangjero, Sambirejo, Tancep
Bantuan Stimulan Intervensi STOP BABs
200 KK ( Desa Watusigar : 33 KK, Beji : 33 KK, Kampung : 33 KK, Jurangjero : 33 KK, Sambirejo : 33 KK, Tancep : 35 KK) @ Rp 2.500.000,- ( per KK berupa closet, semen, pasir, batu bata)
511,004,000
7 01 7 01 12 15 03Pembinaan Perempuan, Budaya Pemuda dan Olahraga
Kec. Ngawen 24,755,000Pembinaan Perempuan, Budaya Pemuda dan Olahraga
Kec. Ngawen 24,755,000
Frekuensi pengiriman kelompok seni dalam even budaya
4 kali 120 orang 8,380,000
Frekuensi pengiriman kelompok seni dalam even budaya
4 kali 120 orang 8,380,000
Frekuensi pengiriman peserta kirab hari jadi
1 kali 190 orang 6,545,000Frekuensi pengiriman peserta kirab hari jadi
1 kali 190 orang 6,545,000
Jumlah pertemuan PKK 12 kali 9,830,000Jumlah pertemuan PKK
12 kali 9,830,000
7 01 7 01 12 15 04Pembinaan Ketentraman, Ketertiban, dan Pencegahan Bencana
Kec. Ngawen 18,665,000
Pembinaan Ketentraman, Ketertiban, dan Pencegahan Bencana
Kec. Ngawen 18,665,000
Pelaksanaan patroli terpadu 12 kali 5,725,000Pelaksanaan patroli terpadu
12 kali 5,725,000
Jumlah Linmas yang terbina 31 orang 3,950,000Jumlah Linmas yang terbina
31 orang 3,950,000
Frekeunsi rakor, mitigasi, dan pencegahan bencana
1 kali 36 orang, 12 bulan
4,390,000Frekeunsi rakor, mitigasi, dan pencegahan bencana
1 kali 36 orang, 12 bulan
4,390,000
Frekuensi pembinaan PEKAT 1 kali 36 orang 4,600,000Frekuensi pembinaan PEKAT
1 kali 36 orang 4,600,000
7 01 7 01 12 15 05Penyiapan Pasukan Pengibar Bendera Pusaka (PASKIBRA) Kecamatan
Kec. Ngawen Terbentuknya Paskibra tingkat Kecamatan
1 pleton 23,500,000
Penyiapan Pasukan Pengibar Bendera Pusaka (PASKIBRA) Kecamatan
Kec. Ngawen Terbentuknya Paskibra tingkat Kecamatan
1 pleton 23,500,000
7 01 7 01 12 15 06
Pembinaan Perencanaan Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa
Kec. Ngawen 39,020,000
Pembinaan Perencanaan Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa
Kec. Ngawen 39,020,000
Dokumen musrenbang & RKP Des
2 dok 13,710,000Dokumen musrenbang & RKP Des
2 dok 13,710,000
Jumlah desa yang dievaluasi 6 Desa 4,830,000Jumlah desa yang dievaluasi
6 Desa 4,830,000
Frekuensi rakor pelestarian aset program pemberdayaan
1 kali, 40 orang 2,040,000
Frekuensi rakor pelestarian aset program pemberdayaan
1 kali, 40 orang 2,040,000
Dokumen propil desa 6 Dokumen 2,600,000Dokumen propil desa
6 Dokumen 2,600,000
Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi
1 kali 40 orang 2,340,000Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi
1 kali 40 orang 2,340,000
7 01 7 01 11 15 06 Terselenggaranya Bimtek 1 kali, 30 orang ( 3 hari 24 JPL)
13,500,000Terselenggaranya Bimtek
1 kali, 30 orang ( 3 hari 24 JPL)
13,500,000
7 01 7 01 12 15 07Pembinaan Perekonomian Masyarakat Desa
Kec. NgawenTerselenggaranya koordinasi dengan lembaga keuangan mikro tingkat desa
2 kali 118 orang 7,485,000Pembinaan Perekonomian Masyarakat Desa
Kec. Ngawen
Terselenggaranya koordinasi dengan lembaga keuangan mikro tingkat desa
2 kali 118 orang 7,485,000
7 01 7 01 12 15 08Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Kecamatan
Kec. Ngawen Jumlah layanan2.112 ( 8 x 22 hari x 12 bln)
6,000,000Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Kecamatan
Kec. Ngawen Jumlah layanan2.112 ( 8 x 22 hari x 12 bln)
6,000,000
943,849,000 943,849,000Jumlah
B e s a r a n V o l um e
1 2 3 4 5 6 7 8 9
FISIK
1. JembatanDaguran lor-Duren,
Beji
Jumlah Jembatan
yang terbangun 745,000,000 DPU
1 Normalisasi jalan Ngawen-BundelanPanjang jalan yang
dinormalisasi500,000,000 DPU
2 Normalisasi jalan Ngawen-SambirejoPanjang jalan yang
dinormalisasi500,000,000 DPU
3 Normalisasi jalan Kalilunyu-JatiayuPanjang jalan yang
dinormalisasi500,000,000 DPU
4 Normalisasi jalanNgawen-
Gununggambar
Panjang jalan yang
dinormalisasi500,000,000 DPU
5 Normalisasi jalan Sukorejo-SeminPanjang jalan yang
dinormalisasi200,000,000 DPU
6 Normalisasi jalan Tempuran-DurenPanjang jalan yang
dinormalisasi200,000,000 DPU
7 Normalisasi jalan Randusari-NgunutPanjang jalan yang
dinormalisasi300,000,000 DPU
8 Normalisasi jalan Watusigar-KalitekukPanjang jalan yang
dinormalisasi300,000,000 DPU
9 Normalisasi jalan Daguran-KampungPanjang jalan yang
dinormalisasi200,000,000 DPU
10 Normalisasi jalan Randusari-KlampokPanjang jalan yang
dinormalisasi200,000,000 DPU
11 Normalisasi jalan Tempuran-BejiPanjang jalan yang
dinormalisasi200,000,000 DPU
Catatan
Tabel. 2.4
Usulan Program dan Kegiatan dari Pemangku Kepentingan Tahun 2017
Kabupaten Gunungkidul
Kecamatan Ngawen
NoAPBD DIY A P B N
Program dan Kegiatan Lokasi Kegiatan Indikator KinerjaP I W K
APBD
Kabupaten
1 2 3 4 5 6 7 8 9
12 Pembangunan jembatan Jambu, JurangjeroJumlah jembatan
yang terbangun200,000,000 DPU
13 Pembangunan jembatan Tempuran, KampungJumlah Jembatan
yang terbangun500,000,000 DPU
14 Pembangunan jembatan Suru, KampungJumlah Jembatan
yang terbangun100,000,000 DPU
15 Pembangunan jembatan Ngimbang, WatusigarJumlah Jembatan
yang terbangun1,000,000,000 DPU
16 Pembangunan jembatan Ngampon-WatusigarJumlah Jembatan
yang terbangun500,000,000 DPU
17 Normalisasi Pasar Negeri SambirejoJumlah Kios yang
dinormalisasi300,000,000 DPU
18 Penerangan jalan Bundelan-SambirejoJumlah PJU yang
terpasang200,000,000 Dishubkominfo
SOSIAL BUDAYA
1Pengadaan Sarana SAR
Desa Tangguh BencanaDesa Sambirejo
Jumlah dan macam
sarana SAR yang
diusahakan
10,000,000 BPBD
2
Pengadaan peralatan dan
perlengkapan kesenian
Reog dan Jathilan
Banteng Wareng,
Sumberan, Jono, Desa
Tancep
Jumlah gedung
keseninan dan
kebudayaan yang
terbangun
200,000,000 Disbudpar
3Komunitas Tanggap
Bencana
4 Padukuhan Desa
Beji
Jumlah anggota
Komunitas Tanggap
Bencana yang
terbentuk
200,000,000 BPBD
4 Gelar BudayaSemua Padukuhan
Desa Kampung
Sukses tidaknya
pelaksannaan gelar
budaya
75,000,000 Disbudpar
5
Pembinaan dan
pengembangan seni
budaya
1 Padukuhan Desa
Jurangjero
Pelestarian
kebudayaan Reog40,000,000 Disbudpar
1 2 3 4 5 6 7 8 9
6Pembinaan Seni Budaya
Daerah
4 Padukuhan Desa
Watusigar
Jumlah Kelompok
Seni yang terbina100,000,000 Disbudpar
7Pengadaan peralatan seni
karawitanSMK Sanjaya Ngawen
Jenis dan jumlah
peralatan seni yang
diwujudkan
150,000,000 Disbudpar
EKONOMI
1Pelatihan menjahit dan
bordir
Desa Jurangjero, Beji,
Watusigar dan
Sambirejo
Jumlah peserta
pelatihan menjahit
dan bordir yang
dihadirkan
75,000,000 Disbudpar
2
Pelatihan perikanan
(budidaya lele dan nila
menggunakan terpal)
Watusigar, Beji,
Kampung, Jurangjero,
Sambirejo, Tancep
Jumlah kelompok
pembudidaya lele dan
nila sekecamatan
Ngawen
120,000,000 Disbudpar
3Pelatihan pembuatan
pakan ikan
6 Desa se Kecamatan
Ngawen
Jumlah peserta yang
mengikuti pelatihan75,000,000
Dinas Kelautan
dan Perikanan
4Pelatihan Pertanian SLPHT
dan SLPTT
6 Desa se Kecamatan
Ngawen
Jumlah peserta yang
mengikuti pelatihan180,000,000 Dinas PTH
5Pelatihan pertukangan dan
industri mebel
Kampung, Tancep,
Watusigar, Sambirejo
Jumlah peserta yang
mengikuti pelatihan180,000,000
Dinas
Perindustrian
6Pelatihan perbengkelan
motor
Kampung, Watusigar,
Sambirejo
Jumlah peserta yang
mengikuti pelatihan60,000,000
Din Sos
NakerTrsns
7 Pelatihan Tenun dan Batik Tancep,SambirejoJumlah peserta yang
mengikuti pelatihan50,000,000
Disperindakop
ESDM
8 Saprodi6 Desa se Kecamatan
Ngawen200,000,000 Dinas TPH
9
Pengadaan bibit buah
( Rambutan, Jambu Merah,
Kelengkeng )
6 Desa se Kecamatan
Ngawen
Jumlah bibit buah
yang diusahakan100,000,000
Dinas
Kehutanan
FISIK
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1Pembangunan jembatan
WatusigarPadukuhan Randusari
Kualitas jembatan
yang dibangun10,000,000,000
Dinas PU
Propinsi DIY
2 Embung Gununggambar GununggambarKualitas Embung yang
dibangun2,000,000,000
Dinas PU
Propinsi DIY
3 Normalisasi Jalan
Ngawen-Bundelan,
Ngawen-Sambirejo,
Kalilunyu-Jatiayu,
Ngawen-Nglipar,
Tempuran-Beji,
Tempuran-Daguran
Panjang jalan yang
dinormalisasi 5,000,000,000
Dinas PU
Propinsi DIY
4Pengaspalan jalan Tancep-
Klaten (antar Kabupaten)
Banteng Wareng-
Sumberan, Klaten
Panjang jalan yang
diaspal 2500 m2,500,000,000
Dinas PU
Propinsi DIY
5 Pembuatan res area Kaliwaru-WatugendongLauas area yang
terbangun2,000,000,000
Dinas PU
Propinsi DIY
6Pengaspalan jalan
kabupatenTancep-Sambirejo
Panjang jalan yang
teraspal 2200 m2,000,000,000
Dinas PU
Propinsi DIY
SOSIAL BUDAYA
1Pengadaan peralatan dan
perlengkapan kethoprak
Padukuhan Bundelan,
Tancep
Jumlah dan macam
peralatan dan
perlengkapan yang
diusahakan
750,000,000Din Pariwisata
dan Budaya DIY
2Taman Hutan Rakyat
( Res Area )
12 Padukuhan Desa
Watusigar
Luas res area yang
dikembangkan3,000,000,000
Din Pariwisata
dan Budaya DIY
3Pengembangan Desa
WisataTapansari, Watusigar
Luas rea yang
dikembangkan1,500,000,000
Din Pariwisata
dan Budaya DIY
4Pengembangan Desa
Wisata (Waterboom)
Jentir dan Tobong
Desa Sambirejo
Terbangunnya
waterboom3,000,000,000
Din Pariwisata
dan Budaya DIY
5Pelatihan dan pengadaan
peralatan reog dan jathilanPurworejo, Jurangjero
Jumlah kelompok reog
dan jathilan yang
mengikuti pelatiohan
100,000,000Din Pariwisata
dan Budaya DIY
6Pengadaan peralatan Reog
dan Jathilan
4 padukuhan desa
Kampung
Jenis dan jumlah
peralatan seni yang
diwujudkan
200,000,000Din Pariwisata
dan Budaya DIY
1 2 3 4 5 6 7 8 9
7Pengadaan seni karawitan
Yayasan Santa MariaSMK Sanjaya Ngawen
Jumlah dan jenis
peralatan yang
diujudkan
150,000,000Din Pariwisata
dan Budaya DIY
EKONOMI
1Pelatihan industri
makanan kecil
6 Desa se Kecamatan
Ngawen
Jumlah yang
mengikuti pelatihan150,000,000 Disperindak
2 Pembuatan sumur ladang6 Desa se Kecamatan
Ngawen
Jumlah sumur ladang
yang terbangun600,000,000 Dinas Pertanian
3 Bantuan Bibit Kambing PE6 Desa se Kecamatan
Ngawen
Jumlah Bibit Kambing
PE yang bibantukan500,000,000 Dinas Pertanian
4 BUM Des
Watusigar, Kambung,
Tancep, Beji dan
Jurangjero
500,000,000 BPMPKB
5TAHURA (Tanaman Hutan
Rakyat)Beji, Tancep
Luas tahura yang
dikembangkan2,000,000,000
Dinas
Kehutanan
6Tanaman buah (Aneka
buah)Watisigar, Sambirejo
Jumlah dan macam
tanaman buah yang
diperbantukan
2,000,000,000 Dinas Pertanian
7
Pengembangan Desa
Wisata (
Showroom hasil kerajinan)
Tancep, BejiJumlah showroom
yang terbangun2,000,000,000 Disperindag
Demplot holtikultura Tancep, Beji 500,000,000 Dinas Pertanian
FISIK
1 Pasar Negeri Kampung 10,000,000,000Kementrian
ESDM
2 RTLH6 Desa se Kecamatan
Ngawen
Kementrian
Perum Rakyat
3Laboratorium/Perpustakaa
nSMK Muh. Ngawen 240,000,000 Kemen DikBud
SOSIAL BUDAYA
1Pengembangan Kawasan
Wisata
Punthuk Tapan,
Watusigar5,000,000,000
Kementrian
Pariwisata
2Pengembangan obyek
wisataWatugendong, Beji 1,000,000,000
Kementrian
Pariwisata
1 2 3 4 5 6 7 8 9
3
Perlengkapan sourum
pengembangan desa wisata
dan gardu pandang
Bundelan, Tancep 2,000,000,000Kementrian
Pariwisata
4Pengadaan Teropong
Bintang
Gununggambar,
Kampung
Jumlah teropong
bintang yang
diwujudkan
200,000,000Kementrian
Pariwisata
5Pengembangan Desa
Penyangga Wisata
Jentir dan Tobong
Desa Sambirejo
Terbangunnya
waterboom3,000,000,000
Kementrian
Pariwisata
EKONOMI
1 Pembuatan Embung KampungJumlah embung yang
dibangun1,000,000,000
Kementrian
Pariwisata
2Pembuatan DAM Sungai
Oyo
6 Desa se Kecamatan
Ngawen
Jumlah DAM yang
terbangun1,200,000,000 Pertanian
3Pengembangan Hutan
Rakyat
Beji, Kampung,
Jurangjero, Tancep200,000,000 Pertanian
4Alat Pembuatan Pupuk
Organik
Watusigar, Jurangjero,
Kampung, Tancep200,000,000 Pertanian
5Pembibitan Tanaman Keras
dan Demplot PenghijauanBeji, Tancep 750,000,000 Kehutanan
745,000,000 8,075,000,000 40,450,000,000 26,590,000,000J u m l a h
Tolok Ukur Target
1 2 3 4 5 6 7 8 91. normalisasi Jln Jln antar Desa di Daguran, Beji- kampung menjadikan Jln lebih baik 400 M 150,000,000 DPU APBD KAB. GK
2 normalisasi Jln Jln menuju Desa Wisata Beji ( Wonosadi ) Jln menuju Wonosadi lebih baik 400 m 100,000,000 DPU APBD KAB. GK
3 Normalisasi Jln Nologaten- Purworejo-Jambu Desa Jurang jero
Jln menjadi lebih baik 2000 m 500,000,000 DPU APBD KAB. GK
4 Pengaspalan Jln dan Talud Bundelan Tancep-Sambirejo Arus Lalulintas lebih nyamman 1000 m 600,000,000 DPU APBD KAB. GK
5 Pengaspalan dan talud Jln Tobong- Sukorejo, Desa sambirejo Arus Lalulintas lebih nyamman 3000 m 500,000,000 DPU APBD KAB. GK
6 Talud dan Jembatan Ngampon- Ngimbang Desa Watusigar Mendekatkan arus lalulintas 3000 m 700,000,000 DPU APBD KAB. GK
7 Normalisaasi Jln Lingkar Kota ngawen
SMP I Ngawen-Balai desa Kampung, Desa Kampung
memperlancar arus pendidiksn 3500 m 350,000,000 DPU APBD KAB. GK
8 Talud Jln Jln sambirejo - candirejo Semin Desa Sambirejo
memperlancar arus transpotasi dan penyelamatan badan Jln
500 m 350,000,000 DPU APBD KAB. GK
9 Pengaspalan Jalan Porworejo- Gambar sari Desa Jurang jero sarana Jalan lebih baik 4500 m 1,440,000,000 DPU APBD KAB. GK
10 Pengadaan Tanggap Bencana
6 Desa se kecamatan ngawen Peningkatan Kewaspadaan Bencana
6 Desa 600,000,000 BPBD Kab APBD KAB. GK
11 Pengembangan Taman Desa Desa Sambirejo Peningkatan Keasrian Lingkungan
1 unit 100,000,000 kapedal APBD KAB. GK
12 Pembinaan Kelembagaan desa
6 Desa se kecamatan nngawen Peningkatan kapasitas lembaga desa
6 desa 600,000,000 DP3akb APBD KAB. GK
13 Pelatian dan alat batik SMPN I Ngawen Peningkatan Ketrampilan siswa 1 unit 100,000,000 Dinas Perdagangan
APBD KAB. GK
Tabel 2.5
Usulan Anggaran ( Rp )
SKPD SUMBER DANA
Nomor Kode
Urusan, Program
dan Kegiatan
Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan
Program/Kegiatan
Prioritas Daerah
Sasaran Daerah
Lokasi
Indikator Kinerja Keluaran Kegiatan (output)
DAFTAR USULAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH TAHUN 2018KECAMATAN NGAWEN
KABUPATEN GUNUNGKIDUL
14 Alsintan 6 Desa Peningkatan Prodak Pertanian 66 Unit 200,000,000 Dinas Pert Kab APBD KAB. GK
15 Pengadaan Traktor 6 Desa Peningkatan prodak Pertanian 46 unit 828,000,000 Dinas pertanian
APBD KAB. GK
16 Pelatian olahan sampah Desa Sambirejo Pemanfaatan sampah 1 paket 30,000,000 Kapedal APBD KAB. GK
17 Pengadaan buku TPA 6 Desa se kec 600 Biji 300,000,000 Dinas Perpostakaan dan kearsipan
APBD KAB. GK
Jumlah APBD KAB GK 7,448,000,000
1 LAMPU JPU Jln Semin- Ngawen Desa Sambirejo penerangan jalan 30 titik 300,000,000 Dinas perhubungan
APBD DIY
2 LAMPU JPU depan smp I Ngawen penerangan jalan 5 titik 50,000,000 Dinas perhubungan
APBD DIY
3 lAMPU JPU jln Karangmojo- Ngawen desa watusigar Beji Penerangan Jln 30 titik 30,000,000 Dinas Perhubungan
APBD DIY
4 normalisasi Aspal Dan talud Jln Beji- kampung Transpotasi lebih lancar 500 m 200,000,000 DPU APBD DIY
5 Normalisasi jalan SMP - SMK Jono, Desa tancep Transpotasi lebih lancar 1000 m 300,000,000 DPU APBD DIY
6 Pelebaran Aspal Jln jambu- Kranggan desa Jurangjero
Jln Kranggan - jambu Desa Jurangjero memperlancar arus lalu linttas 2000 m 800,000,000 DPU APBD DIY
7 Pengadaan Ambulan Desa 6 Desa se Kecamatan ngawen untuk transpotasi masy yang akan ke rumah sakit ( Darurat )
6 unit 1,500,000,000 dinas Kesehatan
APBD DIY
8 Tropong Bintang Desa Kampung
Gunung gambar desa kampung Peningkatan minat wisata 1 unit 200,000,000 Dinas Pariwisata
APBD DIY
9 Gardu Pandang Gunung gambar Desa Kampung Peningkatan minat wisata 1 unit 100,000,000 Dinas pariwisata
APBD DIY
10 Pembebasan lahan Puntuk, Tapan, Watusigar, ngawen Pengembangan Destinasi Wisata 5 Ha 5,000,000,000 Dinas Pariwisata
APBD DIY
11 APPO Tancep, Watusigar , Jurangjero Klp tani 3 Klp 79,500,000 Dinas pertanian
APBD DIY
12 Pembinaan dan pengolaan alat pertanian
6 Desa se Kecamatan ngawen Peningkatan Ekonomi Klp 6 Klp 210,000,000 Dinas Pertanian
APBD DIY
13 SL Pemanfatan Tanah Pekarangan
6 Desa se Kecamatan ngawen Peningkatan Ekonomi Masy 6 Klp 270,000,000 Dinas Pertanian
APBD DIY
Jumlah APBD DIY 9,039,500,000
1 Pembangunan gedung Rawat inap dan Jln
UPT Puskesmas II Ngawen di Desa Tancep Peningkatan Pelayanan kesehatan Masy
436 m2 400,000,000 Kementrian Kesehatan
APBN
2 Pembangunan terminal wisata
watugendong, Desa Tancep peningkatan wisata 1 unit 1,000,000,000 Kementerian Wisata
APBN
3 bantuan RTLH Kecamatan Ngawen Peningkatan Kwalitas Rumah huni kk miskin
1500 unit 75,000,000,000 Kementrian PU APBN
4 Croys way Watusigar Peningkatan hasil Pertanian 3 unit 1,000,000,000 Kementerian Pertanian
APBN
5 Res Area Desa Kampung Mendukung Potensi Wisata Gununggambar
1 paket 2,000,000,000 Kementrian Pariwisata
APBN
6 Pagar bumi dan urug Lantai Puskesman Ngawen I Keamanan Gedung 1 Paket 250,000,000 Kementrian Kesehatan
APBN
7 Rehap Puskesmas Pembantu Beji
Puskesmas Pembantu , Beji, ngawen Peningkatan Pelayanan kesehatan Masy
1 paket 200,000,000 Kementerian Kesehatan
APBN
8 Fasilitas sekolah sepak bola Watusigar dan sambirejo peningkatan kwalitas sepakbola 2 paket 1,000,000,000 Kemepora APBN
9 Pengembangan lapangan sepak bola
Desa Watusigar Peningkatan kwalitas lapangan sepak bola
1 paket 1,500,000,000 Kemenpora APBN
10 Pembinaan dan pengadaan alat Pengrajin lurik
Desa Sambirejo Peningkatan Ekonomi klp 1 Klp 200,000,000 Kementrian Perdagangan
APBN
11 Pembinaan dan pengadaan alat pengrajin batik
Desa Tancep Peningkatan Ekonomi klp 1 klp 200,000,000 Kementian perdagangan
APBN
12 Pembinaan dan pengadaan alat pengrajin holtitikultura
Desa Beji Peningkatan Ekonomi Klp 1 klp 200,000,000 Kementrian Pertanian
APBN
Jumlah APBN 82,950,000,000
1 Bantuan stimulan intervensi Stop Buang air sembarangan ( STOP BABS)
6 Desa se Kecamatan Ngawen tidak ada masy yang buang air bessar sembarangan
240 KK 600,000,000 Kecamatan PIWK
2 Pembinaan APBDes Kecamatan Ngawen Peningkatan sdm Perangkat Desa dalam melaksanakan tugas APBDes
80% 13,500,000 kecamatan PIWK
3 Pembinaan Bidang Perencanaan
Kecamatan Ngawen Hasil musrenbang Semakin berkwalitas
80% 13,500,000 Kecamatan Ngawen
PIWK
4 Lampu Penerangan Jalan Umum ( LPJU )
Jln Ngawen Karangmojo di Jembatan watusigar dan JLN Bundelan tancep
peningkatan keamanan di Daerah Jembatan Watusigar
10 titik 200,000,000 Dinas Perhubungan
PIWK
5 Fasilitasi Kaum Difabel Desa Sambirejo ,untuk 80 kursi roda
Desa Sambirejo dan tancep Peningkatan taraf hidup kaum difabel
100% 120,000,000 Dinas Sosial PIWK
Jumlah Jumlah PIWK 947,000,000
Tabel 3.1
Prioritas dan Sasaran Utama Kecamatan Ngawen
No. Prioritas Sasaran Daerah Indikator Sasaran Daerah
(Outcome)
Sasaran Perangkat Daerah Indikator Sasaran Perangkat Daerah
(Outcome)
1. Reformasi Birokrasi dan Pelayanan
Publik
Akuntabilitas Kinerja
Pemerintah Daerah meningkat
Nilai Akuntabilitas Kinerja
Instansi Pemerintah (AKIP)
Kualitas Penyelenggaraan
Pemerintahan Kecamatan
meningkat
Persentase Desa yang menetapkan
RKPDesa dan APBDesa tepat waktu
`Tabel 3.2
Sasaran Pendukung Tugas dan Fungsi Kecamatan Ngawen
No. Sasaran Perangkat Daerah Indikator Sasaran Perangkat Daerah (Outcome) Program
1. Kepuasan masyarakat terhadap penyelenggaraan
pelayanan publik meningkat
Nilai IKM Perangkat Daerah 1. Pelayanan Administrasi Perkantoran
2. Peningkatan Sarana dan Prasarana Perkantoran
3. Peningkatan Ketatalaksanaan dan Kapasitas Aparatur
4. Peningkatan Kulaitas Pelayanan Publik
2. Kesesuaian Program dalam Dokumen Perencanaan
Pembangunan Daerah
Persentase Kesesuaian Program :
1. Renja PD terhadap RKPD
2. Renstra PD terhadap RPJMD
1. Peningkatan Kualitas Perencanaan
3. Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan meningkat Persentase Laporan Keuangan disusun tepat waktu 1. Peningkatan Kualitas Pelaporan Keuangan Perangkat Daerah
No Prioritas Pembangunan Nama Program/Kegiatan Pagu Indikatif
(Rp)
Ket
Program Peningkatan Penyelenggaraan
Pelayanan Kecamatan
721,301,500
Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan
Desa
66,697,500
Pembinaan Sosial dan Kemasyarakatan 534,594,000
Pembinaan Perempuan, Budaya, Pemuda
dan Olah Raga
20,210,000
Pembinaan Ketenteraman, Ketertiban, dan
Pencegahan Bencana
18,665,000
Penyiapan Pasukan Pengibar Bendera
Pusaka (PASKIBRA) Kecamatan
23,500,000
Pembinaan Perencanaan Pembangunan
dan Pemberdayaan Masyarakat Desa
39,020,000
Pembinaan Perekonomian Masyarakat Desa 12,615,000
Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu
Kecamatan
6,000,000
Tabel 3.4
Rekapitulasi Program dan Kegiatan Utama Kecamatan Ngawen
1. Reformasi Birokrasi dan
Pelayanan Publik
No Nama Program/Kegiatan Pagu Indikatif
(Rp)
Ket
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran99,597,500
Penyediaaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Perkantoran
86,922,500
Penyediaan Rapat-rapat, Konsultasi dan Koordinasi12,675,000
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Perkantoran 64,630,000
Pengadaaan/Pembangunan Sarana dan Prasarana Perkantoran
40,130,000
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Perkantoran
24,500,000
Program Peningkatan Ketatalaksanaan dan Kapasitas Aparatur
1,000,000
Penyelenggaraan Ketatalaksanaan dan Pengelolaan
Kepegawaian Perangkat Daerah1,000,000
Program Peningkatan Kualitas Pelaporan Keuangan Perangkat
Daerah36,465,000
Penyusunan Laporan Keuangan Perangkat Daerah 36,465,000
Program Peningkatan Kualitas Perencanaan 19,565,000
Perencanaan Kinerja Perangkat Daerah 14,087,500
Pengendalian Internal Perangkat Daerah 5,477,500
Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik 1,290,000
Penyelenggaraan Pelayanan Publik 1,290,000
JUMLAH 222,547,500
4.
5.
6.
Table 3.5
Rekapitulasi Program dan Kegiatan Pendukung Fungsi Kecamatan Ngawen
1.
2.
3.
Pagu Indikatif Prakiraan Maju PDJenis
Kegiatan
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target ( Rp ) ( Rp ) 1/2/3 1/2/3
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Semua Urusan
7 01 7 01 12 01
Program Pelayanan
Administrasi
Perkantoran
Reformasi
birokrasi dan
pelayanan publik
Akuntabilitas
kinerja
pemerintah
daerah
meningkat
Persentase
Pemenuhan
Kebutuhan
Administrasi
Perkantoran
100%
Jumlah Peralatan dan
perlengkapan kantor
yang terfasilitasi
106,805,000 106,805,000
7 01 7 01 12 01 01
Penyediaan Jasa,
Peralatan, dan
Perlengkapan
Perkantoran
Kec.
Ngawen94,130,000 94,130,000 APBD Kec. Ngawen
Jumlah benda pos
tersedia
2 jenis benda pos
(meterai 6000 dan
meterai 3000)
Persentase
ketresediaan benda pos90% 900,000 900,000
Jumlah sarana listrik
dan telepon
2 rekening Listrik , 1
rekening telepon
Persentase terbayarnya
jasa rekening listrik
dan telepon
100% 15,600,000 15,600,000
Jumlah kendaraan
dinas yang terbayar
pajaknya
1 unit roda 4, 9 unit
roda 2
Persentase legalitas
kendaraan di SKPD100% 1,900,000 1,900,000
Jumlah peralatan kerja
terfasilitasi, CPU
komputer, printer,
mesin ketik.
9 printer, 4 mesin ketik.
Persentase peralatan
kerja dalam kondisi
baik
100% 5,200,000 5,200,000
Jumlah alat tulis 20 jenis ATKPersentase
ketersediaan ATK100% 7,050,000 7,050,000
Jumlah barang cetakan
dan penggandaan
6 jenis barang cetakan
dan 1 paket fotocopy
Persentase barang
cetakan dan fotocopy
tersedia dalam kondisi
baik
100% 7,150,000 7,150,000
Komponen listrik
tersedia4 jenis komponen listrik
Persentase komponen
listrik tersedia dengan
baik
100% 2,200,000 2,200,000
Alokasi Dana APBD Keterangan
Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan Sumber
Dana
1
Nomor Kode Urusan,
Program dan Kegiatan
Urusan / Bidang
Urusan Pemerintahan
Daerah dan Program /
Kegiatan
Prioritas Daerah Sasaran Daerah
Tabel 3.6
Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Kecamatan Ngawen Kabupaten Gunungkidul
Tahun 2018 dan Prakiraan Maju Tahun 2019
Lokasi
Indikator Kinerja
V - 279
Pagu Indikatif Prakiraan Maju PDJenis
Kegiatan
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target ( Rp ) ( Rp ) 1/2/3 1/2/3
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Alokasi Dana APBD Keterangan
Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan Sumber
Dana
1
Nomor Kode Urusan,
Program dan Kegiatan
Urusan / Bidang
Urusan Pemerintahan
Daerah dan Program /
Kegiatan
Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi
Indikator Kinerja
Jumlah bahan dan
peralatan kebersihan
12 paket, ( Wipol,
sabun mandi, soklin,
kapur barus, harpik
besar, sunlight, sapu
lidi, sapu duk, cling,
baygon, viksal, porstek,
stella, Bak sampah,
keset, pel)
Persentase tersedianya
peralatan kebersihan
dan bahan pembersih
dengan baik
100% 4,800,000 4,800,000
Jumlah surat kabar 2 jenis Surat Kabar
Persentase tersedianya
jumlah surat kabar
dengan baik
100% 2,040,000 2,040,000
Jumlah tenaga
administrasi / tehnik
perkantoran
1 orang penjaga malam -
12 bulan
Persentase tenaga
administrasi / tehnik
perkantoran
terfasilitasi dengan
baik
100% 18,250,000 18,250,000
Jumlah tenaga
administrasi / tehnik
perkantoran
1 orang petugas
teknologi komputer - 12
bulan
Persentase tenaga
administrasi / tehnik
perkantoran
terfasilitasi dengan
baik
100% 15,840,000 15,840,000
Jumlah tenaga
administrasi / tehnik
perkantoran
1 orang
pengadministrasi
umum- 12 bulan
Persentase tenaga
administrasi / tehnik
perkantoran
terfasilitasi dengan
baik
100% 13,200,000 13,200,000
7 01 7 01 12 01 02
Penyediaan Rapat-
rapat, Konsultasi dan
Koordinasi
Kec.
Ngawen12,675,000 12,675,000 APBD Kec. Ngawen
Jumlah makanan dan
minuman tersedia
untuk rakor dan tamu
dan perjalanan dinas
Perjalanan Dinas
wilayah Gunungkidul :
134 op, wilayah
propinsi : 27 op, 250
snack minum, 93
makan minum
Persentase makanan
dan minuman tersedia
untuk rapat dan tamu
dengan baik dan
perjalanan dinas
100% 12,675,000 12,675,000
7 01 7 01 12 02
Program Peningkatan
sarana dan prasarana
Perkantoran
Reformasi
birokrasi dan
pelayanan publik
Akuntabilitas
kinerja
pemerintah
daerah
meningkat
Persentase
Pemenuhan
Kebutuhan
Sarana
Prasarana
Aparatur
100%
Jumlah dan jenis
sarana dan prasarana
kantor yang tersedia
Peralatan kerja yang
layak pakai52,522,500 94,920,000
1 20 18 01 12 02 01
Pengadaaan /
Pembangunan Sarana
dan Prasarana
Perkantoran
Kec.
Ngawen
Jumlah, jenis mebelair,
dan sarana prasarana
perkantoran
1 mesin ketik, 1 unit
AC, 4 unit printer, 1
unit Laptop
Persentase jumlah,
jenis mebelair dan
sarpras kantor tersedia
dengan baik.
100% 21,022,500 63,420,000 APBD Kec. Ngawen
1 20 18 01 12 02 02
Pemeliharaan
/Rehabilitasi Sarana
dan Prasarana
Perkantoran
Kec.
Ngawen
Jumlah paket atau
ruang yang di pelihara
dan jumlah dan jenis
kendaraan dinas yang
di pelihara
1 paket Rumah Dinas
Camat (10 ruang) dan
1 kendaraan roda 4
dan 7 kendaraan roda 2
Persentase jumlah dan
jenis material dan
bahan bangunan, serta
jumlah kendaraan
dinas
100% 31,500,000 31,500,000 APBD Kec. Ngawen
V - 280
Pagu Indikatif Prakiraan Maju PDJenis
Kegiatan
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target ( Rp ) ( Rp ) 1/2/3 1/2/3
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Alokasi Dana APBD Keterangan
Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan Sumber
Dana
1
Nomor Kode Urusan,
Program dan Kegiatan
Urusan / Bidang
Urusan Pemerintahan
Daerah dan Program /
Kegiatan
Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi
Indikator Kinerja
7 01 7 01 12 03
Program Peningkatan
Ketatalaksanaan dan
Kapasitas Aparatur
Reformasi
birokrasi dan
pelayanan publik
Akuntabilitas
kinerja
pemerintah
daerah
meningkat
Persentase PNS
yang memiliki
kompetensi
sesuai bidang
tugas
100% 1,000,000 3,000,000
7 01 7 01 12 03 02
Penyelenggaraan
Ketalaksanaan dan
Pengelolaan
Kepegawaian Perangkat
Daerah
Kec.
Ngawen
Jumlah Fasilitasi
Administrasi
Kepegawaian Aparatur
Kecamatan
21 ASN, 4 Jenis
Tersusunnya SKP,
Kenaikan Pangkat,
Kenaikan Gaji Berkala,
dll
90% 1,000,000 3,000,000 APBD Kec. Ngawen
7 01 7 01 12 04
Program Peningkatan
Kualitas Pelaporan
Keuangan Perangkat
Daerah
Reformasi
birokrasi dan
pelayanan publik
Akuntabilitas
pengelolaan
keuangan
meningkat
Persentase
Laporan
Keuangan yang
disusun tepat
waktu
100%
Jumlah Dokumen
laporan keuangan yang
disusun tepat waktu
36,897,500 24,400,000
7 01 7 01 12 04 01
Penyusunan Laporan
Keuangan Perangkat
Daerah
Kec.
Ngawen
Dokumen laporan
keuangan semesteran1 dok
Dokumen laporan
keuangan semesteran
tersusun tepat waktu
dan benar
100% 812,500 812,500 APBD Kec. Ngawen
Dokumen laporan
keuangan akhir tahun1 dok
Dokumen laporan
keuangan akhir tahun
tersusun tepat waktu
dan benar
100% 3,565,000 1,800,000
Dokumen laporan
keuangan bulanan/SPJ12 dok
Dokumen laporan
keuangan bulanan
/SPJ tersusun tepat
waktu dan benar
100% 32,520,000 21,787,500
7 01 7 01 12 05Program Peningkatan
Kualitas Perencanaan
Reformasi
birokrasi dan
pelayanan publik
Akuntabilitas
kinerja
pengelolaan
keuangan
daerah
meningkat
Persentase
kesesuaian
program dalam
Renja PD
terhadap RKPD,
dan Renstra PD
terhadap
RPJMD
100%Jumlah Dokumen
perencanaan 20,822,500 22,977,000
7 01 7 01 12 05 01Perencanaan Kinerja
Perangkat Daerah
Kec.
NgawenDokumen LKj.IP 1 Dok
Dokumen LKj.IP
tersusun tepat waktu
dan benar
100% 3,095,000 3,095,000 APBD Kec. Ngawen
Dokumen Renja, RKA,
dan DPA SKPD6 dok
Renja tersusun tepat
waktu, benar dan baik100% 15,627,500 17,782,000
7 01 7 01 12 05 02Pengendalian Internal
Perangkat Daerah
Kec.
Ngawen
Dokumen Laporan
TEPPA12 dokumen
Persentase program /
kegiatan PD terlaksana
dengan baik
100% 2,100,000 2,100,000 APBD Kec. Ngawen
7 01 7 01 12 06
Program peningkatan
kualitas pelayanan
publik
Reformasi
birokrasi dan
pelayanan publik
Akuntabilitas
kinerja
pemerintah
daerah
meningkat
Nilai Indeks
Kepuasan
Masyarakat PD
78.07 1,290,000 4,800,000
V - 281
Pagu Indikatif Prakiraan Maju PDJenis
Kegiatan
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target ( Rp ) ( Rp ) 1/2/3 1/2/3
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Alokasi Dana APBD Keterangan
Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan Sumber
Dana
1
Nomor Kode Urusan,
Program dan Kegiatan
Urusan / Bidang
Urusan Pemerintahan
Daerah dan Program /
Kegiatan
Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi
Indikator Kinerja
7 01 7 01 12 06 02Penyelenggaraan
Pelayanan Publik
Kec.
Ngawen
Dokumen pengukuran
IKM dan RTP2 dok
Dokumen IKM dan RTP
(SPIP) tersusun dengan
baik
100% 1,290,000 4,800,000 APBD Kec. Ngawen
7 01 7 01 12 15
Program Peningkatan
Penyelenggaraan
Pelayanan Kecamatan
Reformasi
birokrasi dan
pelayanan publik
Akuntabilitas
kinerja
pemerintah
daerah
meningkat
Persentase desa
yang
menetapkan
APB Des tepat
waktu dan
benar
100%Jumlah desa yang
menyusun 745,211,500 184,370,000
7 01 7 01 12 15 01
Pembinaan
Penyelenggaran
Pemerintahan Desa
Kec.
Ngawen66,697,500 48,060,000 APBD Kec. Ngawen
Dokumen siklus
tahunan desa, Produk
hukum desa, Frekuensi
fasilitasi pengelolaan
keuangan desa
30 Dokumen, 1 kali 120
orang, 1 kali 40 orang
Persentase desa yang
menyusun siklus
tahunan desa, produk
hukum desa dan
pengelolaan keuangan
desa dengan benar dan
tepat waktu
90% 38,180,000 19,542,500
Frekuensi Pembinaan
dan Koordinasi
Pengisian Perangkat
Desa
9 jabatan, 1 kali 70
orang, 1 kali 80 orang,
1 kali 60 orang
Persentase pengisian
jabatan terfasilitasi90% 15,285,000 15,285,000
Frekuensi jumlah
koordinasi pertanahan
dan tanah kas desa
6 Desa 30 orang
Persentase jumlah
bidang tanah yang
terfasilitasi
90% 3,195,000 3,195,000
Frekuensi fasilitasi
kerjasama antar desa6 Desa 50 orang
Persentase
pembahasan kerjasama
antar desa yang
terfasilitasi
90% 2,522,500 2,522,500
Jumlah dokumen
monografi kecamatan12 Dokumen
Persentase desa yang
menyusun monografi
dengan benar dan
tepat waktu
90% 3,110,000 3,110,000
Frekuensi jumlah
fasilitasi dan koordinasi
pemanfaatan tata ruang
4 Padukuhan
Persentase desa yang
mentaati Perda tata
ruang
90% 4,405,000 4,405,000
7 01 7 01 12 15 02Pembinaan Sosial dan
Kemasyarakatan
Kec.
Ngawen 529,594,000 23,590,000 APBD Kec. Ngawen
Frekuensi rakor
penanggulangan
kemiskinan dan PMKS
6 Desa, 55 orangPMKS teridentifikasi
dan terfasilitasi90% 7,927,500 7,927,500
V - 282
Pagu Indikatif Prakiraan Maju PDJenis
Kegiatan
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target ( Rp ) ( Rp ) 1/2/3 1/2/3
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Alokasi Dana APBD Keterangan
Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan Sumber
Dana
1
Nomor Kode Urusan,
Program dan Kegiatan
Urusan / Bidang
Urusan Pemerintahan
Daerah dan Program /
Kegiatan
Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi
Indikator Kinerja
Frekuensi pembinaan
kesehatan dan KB6 Desa, 45 orang
Persentase Desa yang
di bina90% 3,517,500 3,517,500
Frekuensi Peningkatan
FKUB6 Desa, 50 orang
Persentase desa bebas
konflik SARA90% 3,550,000 3,550,000
Frekuensi
terlaksananya Safari
tarawih
65 orang, 5
cinderamata
Persentase desa bebas
konflik SARA90% 5,287,500 5,287,500
Frekuensi
terlaksananya monev
KUBE dan PKH
6 Desa
Persentase jenis
program yang dapat
dievaluasi dan
dilaporkan
90% 1,075,000 3,307,500
Desa
Watusiga
r, Beji,
Kampung
,
Jurangje
ro,
Sambirej
o, Tancep
Bantuan Stimulan
Intervensi STOP BABs
200 KK ( Desa
Watusigar : 33 KK, Beji
: 33 KK, Kampung : 33
KK, Jurangjero : 33 KK,
Sambirejo : 33 KK,
Tancep : 35 KK) @ Rp
2.500.000,- ( per KK
berupa closet, semen,
pasir, batu bata)
Persentase Desa Stop
BABs90% 508,236,500 PIWK
7 01 7 01 12 15 03
Pembinaan Perempuan,
Budaya Pemuda dan
Olahraga
Kec.
Ngawen24,755,000 22,755,000 APBD Kec. Ngawen
Jumlah kelompok seni
yang dibina dan
dipentaskan
6 Desa
Persentase
keikutsertaaan
kelompok seni dalam
even budaya
90% 5,320,000 5,320,000
Frekuensi pengiriman
peserta kirab hari jadi80 orang
Persentase
keikutsertaan peserta
dalam kirab hari jadi
90% 6,100,000 6,100,000
Jumlah pertemuan PKK 12 kaliPersentase capaian 10
program Pokok PKK90% 9,470,000 7,470,000
Jumlah peserta cabang
olah raga yang diikuti
dalam Porkab dan
Pordes serta jumlah
lembaga Karang
Taruna yang di bina
50 orang
Persentase peserta
cabang olah raga dalam
Porkab dan Pordes
90% 3,865,000 3,865,000
7 01 7 01 12 15 04
Pembinaan
Ketentraman,
Ketertiban, dan
Pencegahan Bencana
Kec.
Ngawen 34,365,000 18,665,000 APBD Kec. Ngawen
V - 283
Pagu Indikatif Prakiraan Maju PDJenis
Kegiatan
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target ( Rp ) ( Rp ) 1/2/3 1/2/3
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Alokasi Dana APBD Keterangan
Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan Sumber
Dana
1
Nomor Kode Urusan,
Program dan Kegiatan
Urusan / Bidang
Urusan Pemerintahan
Daerah dan Program /
Kegiatan
Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi
Indikator Kinerja
Pelaksanaan patroli
terpadu12 kali
Persentase desa bebas
dari gangguan
kamtibmas
90% 21,425,000 5,725,000
Jumlah Linmas yang
terbina31 orang
Persentase Linmas
terbina yang meningkat
pengetahuannya
90% 3,950,000 3,950,000
Frekeunsi rakor,
mitigasi, dan
pencegahan bencana
1 kali 36 orang
Terpantaunya dan
terinformasikannya
potensi bencana alam
dan terlaksananya
penanganan korban
bencana alam
90% 4,390,000 4,390,000
Frekuensi pembinaan
PEKAT
12 bulan, 1 kali 36
orang
Persentase kasus
PEKAT tertangani90% 4,600,000 4,600,000
7 01 7 01 12 15 05
Penyiapan Pasukan
Pengibar Bendera
Pusaka (PASKIBRA)
Kecamatan
Kec.
Ngawen
Terbentuknya Paskibra
tingkat Kecamatan62 orang
Upacara bendera
terlaksana secara tertib
dan khidmat
90% 21,425,000 21,425,000 APBD Kec. Ngawen
7 01 7 01 12 15 06
Pembinaan
Perencanaan
Pembangunan dan
Pemberdayaan
Masyarakat Desa
Kec.
Ngawen39,020,000 25,520,000 APBD Kec. Ngawen
Dokumen musrenbang
& RKP Des2 dok
Persentase desa yang
menyusun dokumen
hasil musrenbang tepat
waktu
90% 13,710,000 13,710,000
Jumlah desa yang
dievaluasi6 Desa Terplihnya desa terbaik 3 desa 4,830,000 4,830,000
Frekuensi rakor
pelestarian aset
program pemberdayaan
1 kali, 40 orang
Persentase desa yang
melakukan
pemeliharaan aset
program pemberdayaan
90% 2,040,000 2,040,000
Dokumen propil desa 6 Dokumen
Persentase desa yang
menyusun propil desa
dengan benar dan
tepat waktu
90% 2,600,000 2,600,000
Terlaksananya
Monitoring dan
Evaluasi
1 kali 40 orang
Persentase Desa yang
di monitor dan di
evaluasi
90% 2,340,000 2,340,000
Terselenggaranya
Bimtek Perencanaan
dan pembangunan desa
1 kali, 30 orang ( 3 hari
24 JPL)
Persentase desa yang
mengikuti Bimtek90% 13,500,000 PIWK
7 01 7 01 12 15 07
Pembinaan
Perekonomian
Masyarakat Desa
Kec.
Ngawen12,355,000 12,355,000
V - 284
Pagu Indikatif Prakiraan Maju PDJenis
Kegiatan
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target ( Rp ) ( Rp ) 1/2/3 1/2/3
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Alokasi Dana APBD Keterangan
Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan Sumber
Dana
1
Nomor Kode Urusan,
Program dan Kegiatan
Urusan / Bidang
Urusan Pemerintahan
Daerah dan Program /
Kegiatan
Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi
Indikator Kinerja
Terselenggaranya
koordinasi dengan
lembaga keuangan
mikro tingkat desa
6 Desa, 120 UKMTerbentuknya lembaga
keuangan mikro90% 7,485,000 7,485,000 APBD Kec. Ngawen
Pameran Potensi1 x Pameran (36 orang
3 hari)
Pameran terlaksana
dengan baik1x 4,870,000 4,870,000
7 01 7 01 12 15 08
Penyelenggaraan
Pelayanan Terpadu
Kecamatan
Kec.
NgawenJumlah layanan
2.112 ( 8 x 22 hari x 12
bln)
Persentase masyarakat
terlayani dengan baik100% 17,000,000 12,000,000 APBD Kec. Ngawen
964,549,000 441,272,000Jumlah
V - 285