RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN … · Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana ... (Rencana Kerja Pembangunan Daerah) yang ... untuk menyusun perencanaan

KABUPATEN KEPULAUAN SULA RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH

TAHUN 2019

BAPPEDA KABUPATEN KEPULAUAN SULATAHUN 2018

BUPATI KEPULAUAN SULA PROVINSI MALUKU UTARA

PERATURAN BUPATI KEPULAUAN SULA

NOMOR : 21 TAHUN 2018

T E N T A N G

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) KABUPATEN KEPULAUAN SULA TAHUN 2019

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPULAUAN SULA,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 26 ayat (2) Undang-

undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, dipandang perlu menetapkan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Sula Tahun 2019;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati Kepulauan Sula.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Propinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru, dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 174, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3895);

2. Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Halmahera Timur dan Kota Tidore Kepulauan di Propinsi Maluku Utara (Lembaran Negara RI Nomor 21 Tahun 2003 Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4264);

3. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Rebublik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

4. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);

5. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);

6. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);

7. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);

8. Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja

Pemerintah, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 74;

10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140;

11. Peraturan Presiden Nomor 123 Tahun 2016 Tentang Petunjuk Teknis DAK Fisik, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 364;

12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82;

13. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21;

14. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887;

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 N Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahun 2008 Tentang Tahun 2008 Tentang Tahapan Tahapan Tahapan, Tatacara Penyusunan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian Pengendalian Pengendalian, Dan Evaluasi Pelaks Dan Evaluasi Pelaks Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Anaan Rencana Pembangunan Daerah, Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 517;

18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah Dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah, Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 450;

19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;

21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2017 Tentang Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2018;

22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 38 Tahun 2018 Tentang

Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018, Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 701;

24. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2010 tentang Perencanaan Pembangunan Daerah;

25. Peraturan Bupati Nomor 57 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kepulauan Sula Tahun 2018;

26. Peraturan Bupati Kepulauan Sula Nomor 01 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kepulauan Sula Tahun 2018;

M E M U T U S K A N Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH

DAERAH (RKPD) KABUPATEN KEPULAUAN SULA TAHUN 2019.

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan : a. Daerah adalah daerah Kabupaten Kepulauan Sula; b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Sula; c. Bupati adalah Bupati Kepulauan Sula; d. Rencana Kerja Pemerintah Daerah selanjutnya disingkat RKPD Dokumen Perencanaan

Daerah untuk periode 1 (satu) Tahun.

Pasal 2

a. Maksud ditetapkan RKPD Tahun 2019 adalah untuk mengintegrasikan, menciptakan keterpaduan, keserasian, dan menyinergikan program-program pembangunan daerah;

b. Tujuan ditetapkannya RKPD Tahun 2019 adalah : a) sebagai kerangka acuan bagi penyusunan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan

Belanja Daerah (KUA APBD) Tahun 2019, Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara APBD (PPAS APBD) Tahun Anggaran 2019

b) sebagai bahan penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun Anggaran 2019.

Pasal 3

1. RKPD Tahun 2019 memuat : a. Pendahuluan; b. Evaluasi Hasil Pelaksanaan RKPD Tahun 2018 dan Capaian Kinerja Penyelenggaraan

Pemerintahan; c. Rancangan Kerangka Ekonomi Daerah dan Kebijakan Keuangan Daerah; d. Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah; e. Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah, terdiri atas:

1. Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah yang disepakati; dan 2. Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah yang ditunda pelaksanaannya.

f. Penutup.

2. Dalam hal kemampuan keuangan daerah memadai, Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah yang ditunda pelaksanaannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e angka 2 dimasukkan dalam RKPD, Kebijakan Umum Anggaran serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

3. Penjabaran RKPD Tahun 2019 sebagaimana dimaksud pada ayat 1 sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan pada Peraturan Bupati ini.

Pasal 4

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Sula.

Ditetapkan di Sanana Pada Tanggal, 29 Juni 2018

BUPATI KEPULAUAN SULA

HENDRATA THES Diundangkan di Sanana Pada Tanggal, 29 Juni 2018

SEKRETARIS DAERAH KABUPETEN KEPULAUAN SULA

SAFRIN GAILEA

( BERITA DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SULA TAHUN 2018 NOMOR 21 )

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM

ABDUL KAHAR H PANIGFAT, SH NIP. 19730916 200312 1 004

Jabatan Paraf

Asisten II

Kepala Bappeda

i

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI ................................................................. i

DAFTAR TABEL .............................................................

DAFTAR GAMBAR .........................................................

BAB I PENDAHULUAN .............................................. 1

1.1 Latar Belakang .......................................... 1 1.2 Dasar Hukum ............................................ 3 1.3 Hubungan Antar Dokumen .......................... 6 1.4 Sistematika Dokumen RKPD........................ 7 1.5 Maksud dan Tujuan ................................... 8

BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH DAN EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD TAHUN LALU DAN CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN ............ 9

2.1 Gambaran Umum Kondisi Umum Daerah

2.2 Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan RKPD Tahun Berjalan dan Realisasi RPJMD

2.3 Permasalahan Pembangunan Daerah

BAB III KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEUANGAN DAERAH .................................. 139

3.1 Arah Kebijakan Ekonomi Daerah

3.2 Arah Kebijakan Keuangan Daerah

BAB IV PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN ............................................ 147

4.1 Tujuan dan Sasaran Pembangunan

4.2 Prioritas dan Sasaran Pembangunan Tahun 2019

BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH ..................................... 159

5.1 Urusan Wajib Pelayanan Dasar

5.2 Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar

5.3 Urusan Pilihan

5.4 Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan

ii

BAB VI PENUTUP ....................................................... 299

DAFTAR PUSTAKA ........................................................ 300

RKPD Kabupaten Kepulauan Sula tahun 2019

1

PENDAHULUAN

BAB I

I.1. Latar belakang Kabupaten Kepulauan Sula adalah kabupaten terluas ke 4 (empat) di Provinsi Maluku Utara. Wilayah Kabupaten Kepulauan Sula membentang dari desa pelita diujung barat dan desa Waisum di ujung Timur; dan dari bagian utara desa Wailoba dan ujung selatan desa Fatkauyon dimana hamparan tersebut sebagai penghasil produk perkebunan, pertanian dan perikanan. Garis pantai Kabupaten Kepulauan Sula membujur dari arah utara ke selatan dan barat ke timur sebagai daerah penghasil berbagai biota laut. Berbagai keunggulan dan potensi alam tersebut, merupakan modal yang sangat besar untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. Untuk itu dibutuhkan komitmen bersama antara pemerintah, swasta, masyarakat, serta pemangku kepentingan pembangunan daerah lainnya untuk dapat bersinergi mengelola keunggulan dan potensi alam Kabupaten Kepulauan Sula. Upaya tersebut diawali dengan perumusan rencana pengelolaan keunggulan dan potensi daerah yang terangkum dalam RKPD (Rencana Kerja Pembangunan Daerah) yang merupakan dokumen perencanaan pembangunan daerah dengan periode satu tahun. Pada prinsipnya perencanaan pembangunan merupakan proses perumusan keputusan dari berbagai alternatif. Berasal dari data dan informasi factual kemudian menjadi sumber untuk menentukan tujuan yang akan dicapai. Tujuan itu adalah meningkatnya kesejahteraan rakyat artinya hanya dapat dicapai melalui tahap perencanaan dan pelaksanaan pembangunan yang spesifik, terukur, dan tepat waktu. Terdapat dua pendekatan dalam perencanaan yaitu sentralistik (Top-Down Planning) dan Desentralistik (Bottom-up Planning). Penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Daerah dengan pendekatan tersebut dilaksanakan sebagai amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008, bahwa setiap daerah diwajibkan untuk menyusun perencanaan pembangunan daerah untuk jangka panjang 20 tahun (RPJPD), jangka menengah 5 tahun (RPJMD), serta jangka pendek 1 tahun (RKPD). Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) merupakan penjabaran dari RPJMD dan mengacu pada RKP (Rencana Kerja Pemerintah), yang memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, kebijakan keuangan daerah, rencana program dan kegiatan prioritas pembangunan daerah, dengan mempertimbangkan kerangka pendanaan dan pagu indikatif yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat. Penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) dilakukan melalui serangkaian tahapan dan tatacara yang antara lain meliputi: (a) Penyusunan rancangan awal RKPD, (b) Penyusunan rancangan RKPD, (c) Pelaksanaan musrenbang, (d) Perumusan rancangan akhir, serta (d) Penetapan RKPD.


2

PENDAHULUAN

BAB I Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Kepulauan Sula tahun 2019 merupakan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) tahun ketiga dari periode Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kepulauan Sula 2016-2021. Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) tahun 2019 ditetapkan dengan peraturan Kepala Daerah sebagai dasar penyusunan KUA, PPAS, dan RAPBD tahun 2019. Prioritas pembangunan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sula Tahun 2019 diarahkan untuk mendukung pencapaian Misi ke-1 Membangun industri Perikanan, Pertanian, dan Pariwisata yang terpadu berbasis wawasan dan teknologi tepat guna, Misi ke-2 Mewujudkan pemerintahan yang bersih dan profesional serta berorientasipada kepentingan publik, Misi ke-3 Menjamin pembangunan yang memperhatikan asas keadilan dan budaya masyarakat serta tertata rapi dan konsisten melalui perencanaan yang baik, Misi ke-4 Membangun infrastruktur fisik yang mendukung aliran informasi dan komoditas serta aktivitas ekonomi dan sosial masyarakat dan Misi ke-5 Mewujudkan peran aktif masyarakat dan dunia usaha. Fokus prioritas pembangunan daerah pada tahun 2019 adalah Optimalisasi pembangunan Manusia, Pengurangan kesenjangan antar wilayah, Peningkatan nilai tambah ekonomi, Pemantapan pelestarian lingkungan dan Stabilitas keamanan daerah demi mensukseskan pemilu 2019. Pada tahap ini, pembangunan diarahkan pada:

1) Mempercepat pengurangan kemiskinan, meningkatkan pelayanan kesehatan dan gizi masyarakat, meningkatkan pemerataan layanan pendidikan berkualitas, peningkatan akses masyarakat terhadap perumahan dan permukiman layak, dan meningkatkan tata kelola layanan dasar;

2) Meningkatkan konektifitas antar wilayah, mengembangkan telekomunikasi dan informatika, mengembangkan pusat kegiatan ekonomi pedesaan dan pengambangan pembangunan desa, melaksanakan pembangunan daerah afirmasi, dan melaksanakan pembangunan konektivitas untuk mendukung pembangunan sektor unggulan hulu-hilir perikanan;

3) Peningkatan nilai tambah pertanian melalui peningkatan produktifitas, kualitas, serta dukungan kelembagaan dan sarana prasarana, mendorong percepatan peningkatan nilai tambah industri pengolahan melalui perbaikan iklim usaha, peningkatan investasi, penguatan rantai/nilai dan pemanfaatan inovasi, meningkatkan nilai tambah jasa produktif antara lain melalui pengembangan destinasi wisata, ekonomi kreatif dan digital, peningkatan ekspor terutama produk hilirisasi dan penguatan kemitraan, mendorong percepatan peningkatan keahlian tenaga kerja melalui penguatan vokasi dan kompetensi, pengembangan kerjasama dunia usaha dan kewirausahaan, peningkatan SDM dan IPTEK, serta pengembangan litbang keilmuan daerah;

4) Meningkatkan aksesibilitas air, meningkatkan efisiensi dalam penggunaan energi dan listrik, mempertahankan dan memantapkan penyediaan pangan utama, penyediaan sarpras, pembiayaan, penyuluhan dan pendampingan, memperkuat distribusi dan stabilitas harga pangan dalam


3

PENDAHULUAN

BAB I rangka meningkatkan akses pangan masyarakat, meningkatkan kualitas konsumsi pangan dan gizi masyarakat terutama untuk menurunkan kasus malnutrisi, meningkatkan perlindungan sumber daya air dan ekosistemnya, meningkatkan pemenuhan kebutuhan air yang adil dan merata, mempercepat regulasi dan pembangunan wilayah berbasis DAS, meningkatkan kesadaran sumberdaya air;

5) Stabilitas keamanan daerah demi mensukseskan pemilu 2019.

I.2. Dasar Hukum Penyusunan

Dasar hukum penyusunan RKPD Kabupaten Kepulauan Sula tahun 2019 adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Propinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru, dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 174, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3895);

2. Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Halmahera Timur dan Kota Tidore Kepulauan di Propinsi Maluku Utara (Lembaran Negara RI Nomor 21 Tahun 2003 Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4264);

3. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Rebublik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

4. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);

5. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);

6. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);

7. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);

8. Undang-undang Nomor 09 tahun 2015 Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 74;


4

PENDAHULUAN

BAB I 10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan

Keuangan Daerah, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140;

11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82;

12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21;

13. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);

16. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114);

17. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);

18. Peraturan Presiden Nomor 123 Tahun 2016 Tentang Petunjuk Teknis DAK Fisik, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 364

19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 N Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahun 2008 Tentang Tahun 2008 Tentang Tahapan Tahapan Tahapan, Tatacara Penyusunan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian Pengendalian Pengendalian, Dan Evaluasi Pelaks Dan Evaluasi Pelaks Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Anaan Rencana Pembangunan Daerah, Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 517;

22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah Dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari


5

PENDAHULUAN

BAB I Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah, Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 450;

23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2013 tentang Pedoman Pembangunan Wilayah Terpadu (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1563);

25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;

26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 38 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019;

28. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2010 tentang Perencanaan Pembangunan Daerah;

29. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Sula Nomor 6 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kepulauan Sula Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Sula Tahun 2016 Nomor );

30. Peraturan Bupati Nomor 57 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kepulauan Sula Tahun 2018;

31. Peraturan Bupati Kepulauan Sula Nomor 01 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kepulauan Sula Tahun 2018.


6

PENDAHULUAN

BAB I I.3. Hubungan Antar Dokumen

Penyusunan RKPD Kabupaten Kepulauan Sula Tahun 2019 sejalan dengan arah pembangunan yang dimuat dalam berbagai dokumen perencanaan pembangunan. Dokumen tersebut meliputi dokumen perencanaan pembangunan nasional, dokumen perencanaan pembangunan Provinsi Maluku Utara dan dokumen perencanaan Kabupaten Kepulauan Sula. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, RKPD Kabupaten Kepulauan Sula Tahun 2019 juga memperhatikan sinergitas dengan dokumen perencanaan diatasnya yaitu RKPD Provinsi Maluku Utara Tahun 2019 dan RKP Tahun 2019. Hal ini terkait dengan kebijakan dan arah pembangunan serta prioritas dan beberapa sumber dana program dan kegiatan Kabupaten Kepulauan Sula Tahun 2019 yang berasal dari Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Provinsi Maluku Utara. RKPD Kabupaten Kepulauan Sula Tahun 2019 akan digunakan sebagai pedoman oleh Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sula dalam menyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) Tahun 2019, serta sebagai dasar penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) Kabupaten Kepulauan Sula


7

PENDAHULUAN

BAB I Tahun 2019 dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Kabupaten Kepulauan Sula Tahun 2019. RKPD tahun 2019 dilaksanakan dengan tema “Peningkatan Pembangunan Infrastruktur Untuk Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas” dan disinergikan dengan prioritas pembangunan nasional dan daerah.

I.4. Sistematika Dokumen RKPD

Dokumen RKPD Kabupaten Kepulauan Sula Tahun 2019 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini memuat uraian penjelasan mengenai latar belakang penyusunan RKPD, dasar hukum penyusunan, hubungan antar dokumen RKPD dengan dokumen perencanaan pembangunan lainnya, sistematika penyusunan dokumen RKPD, dan maksud dan tujuan penyusunan RKPD.

BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH DAN EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD TAHUN LALU DAN CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN

Bab ini memuat uraian penjelasan tentang gambaran umum kondisi daerah, evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan RKPD sampai tahun berjalan dan realisasi RPJMD, dan permasalahan pembangunan daerah.

BAB III RANCANGAN KERANGKA EKONOMI DAN KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH

Bab ini Memuat penjelasan tentang kondisi ekonomi tahun lalu dan perkiraan tahun berjalan, yang antara lain mencakup indikator pertumbuhan ekonomi daerah, sumber-sumber pendapatan dan kebijakan pemerintah daerah yang diperlukan dalam pembangunan perekonomian daerah meliputi pendapatan daerah, belanja daerah dan pembiayaan daerah.

BAB IV PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH Bab ini, menjelaskan tentang hubungan visi, misi, tujuan, dan

sasaran pembangunan berdasarkan dokumen RPJMD, serta prioritas pembangunan daerah tahun 2019.

BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH Bab ini memuat penjelasan rencana program dan kegiatan

prioritas Kabupaten Kepulauan Sula Tahun 2019 yang disusun berdasarkan urusan per SKPD.


8

PENDAHULUAN

BAB I BAB VI PENUTUP Bab ini, berisi tentang hal-hal pokok yang terdapat pada

keseluruhan dokumen RKPD sebagai pedoman semua pihak untuk memahami serta memfungsikan RKPD sesuai dengan ketentuan perundangan yang berlaku.

I.5. Maksud Dan Tujuan

Maksud penyusunan RKPD Kabupaten Kepulauan Sula Tahun 2019 adalah : a. Mewujudkan sinergitas, sinkronisasi dan integrasi pelaksanaan

pembangunan antar wilayah, antar sektor pembangunan daerah. b. Mewujudkan efisiensi dan efektivitas alokasi sumberdaya dalam

pembangunan daerah. c. Mengidentifikasikan kebutuhan masyarakat dan merumuskannya menjadi

prioritas pembangunan. d. Memberikan arah dan menyatukan tujuan kegiatan bagi seluruh pemangku

kepentingan pembangunan Kabupaten Kepulauan Sula dan OPD dalam pelaksanaan pembangunan daerah tahun 2019, dalam rangka pencapaian visi dan misi Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sula.

Tujuan penyusunan RKPD Kabupaten Kepulauan Sula Tahun 2019 yaitu: 1. Sebagai acuan bagi Daerah dalam menyusun Kebijakan Umum Anggaran

(KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS), yang selanjutnya digunakan sebagai pedoman dalam proses penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Kabupaten Kepulauan Sula Tahun Anggaran 2019.

2. Sebagai pedoman bagi Satuan Kerja Pemerintah Daerah (SKPD) lingkup Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sula dalam penyempurnaan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja-SKPD) Tahun 2019.

3. Menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan (planning), penganggaran (budgetting), pelaksanaan (executing), serta pengendalian dan evaluasi (monitoring and evaluating) pembangunan yang terukur.

RKPD Kabupaten Kepulauan Sula Tahun 2019

9 GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH DAN EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD TAHUN LALU DAN CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN

BAB II

2.1 Gambaran Umum Kondisi Daerah

Kabupaten Kepulauan Sula merupakan kabupaten yang keseluruhan wilayahnya terdiri dari satu atau lebih gugus pulau termasuk bagian pulau, laut dan lain-lain wujud alamiah, dimana hubungan satu sama lainnya demikian erat, sehingga gugus pulau, laut dan wujud alamiah lainnya menjadi satu kesatuan geografis, ekonomi politik, sosial budaya dan pertahanan keamanan yang hakiki dan secara historis telah dianggap sebagai satu kesatuan wilayah.

2.1.1. Aspek Geografi dan Demografi

Aspek geografi di Kabupaten Kepulauan Sula adalah aspek yang pemanfaatannya dapat menganalisis gambaran mengenai karakteristik lokasi dan wilayah, kerentanan wilayah terhadap bencana dan potensi pengembangan wilayah. Sedangkan gambaran kondisi demografi, antara lain mencakup perubahan penduduk, komposisi dan populasi masyarakat secara keseluruhan atau kelompok dalam waktu tertentu di Kabupaten Kepulauan Sula. 2.1.1.1. Geografi 2.1.1.1.1 Karakteristik Lokasi dan Wilayah a. Luas dan Batas Wilayah Administrasi Berdasarkan Undang-undang Nomor 1 Tahun 2003 tepatnya pada tanggal 31 Mei 2003 dan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2013, Kabupaten Kepulauan Sula diresmikan dengan luas wilayah total 24.082,3 Km2. Berdasarkan BPS Kabupaten Kepulauan Sula dalam Angka 201, adalah berupa daratan seluas 13.732,7 Km2. Berdasarkan pendekatan perhitungan analisis Sistem Informasi Geografis, luas wilayah Kabupaten Kepulauan Sula adalah 1.779,36 Km2 atau 177,936 Ha. Struktur wilayah Kepulauan Sula yang sebelumnya terdiri atas 3 (tiga) pulau besar yaitu Pulau Sulabesi, Pulau Taliabu dan Pulau Mangoli, berubah menjadi 2 (dua) Pulau besar yaitu Pulau Sulabesi dan Pulau Mangoli. Hal ini karena telah diresmikannya Pulau Taliabu sebagai Daerah Otonomi baru yaitu Kabupaten Pulau Taliabu yang sebelumnya menjadi bagian dari Kabupaten Kepulauan Sula. Dengan sendirinya Kabupaten Kepulauan Sula telah terjadi perubahan administrative, struktur wilayah, luas wilayah serta letak geografis. Secara admistratif Kabupaten Kepulauan Sula terdiri atas 12 kecamatan dan 78 Desa. Kabupaten Kepulauan Sula mempunyai batas-batas wilayah sebagai berikut :

• Sebelah Utara berbatasan dengan Laut Maluku dan atau dengan Provinsi Sulawesi Utara

• Sebelah Selatan berbatasan dengan Laut Banda dan Provinsi Maluku • Sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Pulau Taliabu • Sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Halmahera – Provinsi

Maluku Utara



BAB II

Secara administrasi Kabupaten Kepulauan Sula terbagi atas 12 Kecamatan dan 78 Desa, secara rinci luas masing-masing kecamatan adalah sebagai berikut:

Tabel 2.1. Nama - Nama Kecamatan dan Luasannya Di Kabupaten Kepulauan Sula

NO KECAMATAN LUAS (Km) LUAS (Ha) 1 MANGOLI BARAT 153.68 15,36 2 MANGOLI SELATAN 215.80 21,58 3 MANGOLI TENGAH 259.77 25,97 4 MANGOLI TIMUR 207.32 20,73 5 MANGOLI UTARA 251.85 25,18 6 MANGOLI UTARA TIMUR 161.10 16,11 7 SANANA 84.59 8,45 8 SANANA UTARA 105.39 10,53 9 SULABESI BARAT 90.14 9,01 10 SULABESI SELATAN 101.61 10,16 11 SULABESI TENGAH 81.42 8,14 12 SULABESI TIMUR 66.68 6,67

TOTAL 1,779.36 177,936 Sumber : Revisi RTRW Kabupaten Kepulauan Sula Tahun 2011-2031

b. Letak dan Kondisi Geografis

Kabupaten Kepulauan Sula terbentuk berdasarkan Undang-undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Halmahera Timur, dan Kota Tidore Kepulauan di Provinsi Maluku Utara. Secara geografis terletak antara garis koordinat 01031’-02033’ Lintang Selatan, serta 125018’ - 126036’ Bujur Timur.



BAB II

Gambar 2.1. Peta Administrasi Wilayah Kabupaten Kepulauan Sula



BAB II

c. Kondisi Topografi Secara Fisiografis – Topografis Kabupaten Kepulauan Sula memiliki beberapa relief topografi, yang terdiri atas :

1) Relief Tinggi, berupa wilayah perbukitan dan pegunungan mempunyai sudut lereng 15 - 40%, dan > 40%, yang meliputi ;

a. Pulau Mangoli bagian Timur – Utara, dan bagian Barat – Selatan (Kecamatan Mangoli Utara Timur bagian Utara, Kecamatan Mangoli Timur bagian Timur laut, dan Kecamatan Mangoli Selatan bagian Selatan).

b. Punggung Sulabesi (Kecamatan Sanana bagian Tengah, Kecamatan Sulabesi Selatan) berupa relief perbukitan saja.

2) Relief Landai Bergelombang (8 – 15%) yang tersebar pada ;

a. Pulau Mangolirelatif memanjang di bagian Tengah (Kecamatan Mangoli Utara bagian Selatan, Kecamatan Mangoli Selatan bagian Utara, Kecamatan Mangoli Tengah bagian Utara, Kecamatan Mangoli Utara Timur bagian Selatan, dan Kecamatan Mangoli Timur bagian Timur).

b. Pulau Sulabesi tersebar setempat-setempat tersebar di seluruh Kecamatan (Sanana, Sulabesi Barat, Sulabesi Tengah, Sulabesi Selatan, dan Sulabesi Timur).

3) Relief Landai/ Dataran Rendah/ Dataran Pantai (sudut lereng 0 – 8%) tersebar pada; a. Pulau Mangoli(Kecamatan Mangoli Barat hampir seluruh wilayahnya,

Kecamatan MangoliUtara bagian Utara, Kecamatan MangoliTengah bagian Utara, dan Kecamatan MangoliUtara Timur bagian Selatan).



BAB II

Gambar 2.1. Peta Topografi



BAB II

d. Geologi Berdasarkan hasil pemetaan oleh Pusat Penelitian dan Pengembangan Geologi (P3G, 1993), bahwa secara geologi daerah Kabupaten Kepulauan Sula termasuk dalam rangkaian “MANDALA BANGGAI – SULA” yang dicirikan oleh susunan batuan malihan, batuan gunung api, dan granit berumur PALEOZOIKUM – TRIAS. Ketiga jenis batuan tersebut ditutup dan ditindih oleh endapan batuan sedimen klastik dan batuan karbonat/batugamping/batukapur yang berumur JURA – KAPUR. Adapun jenis batuan yang menyusun wilayah Kabupaten Kepualauan Sula antara lain, yaitu:

1) Endapan Alluvium (Qa) yang paling muda dipermukaan disusun oleh ; pasir, kerikil, kerakal dan lumpur, dimana merupakan endapan sungai, pantai dan rawa-rawa, tersebar pada sepanjang dan di sekitar muara sungai besar.

2) Formasi Peleng, berupa batuan sedimen berwarna putih kotor hingga putih kecoklatan, keras, pada umumnya pejal. Bahan rombakannya membentuk perlapisan dengan tebal mencapai 2 meter, tersusun dari koral, ganggang dan mollusca. Persebaran batuan ini berada di Pantai Pulau Mangoli dan pulau-pulau kecil di sebelah Utara dan di Pantai Timur Pulau Sulabesi.

3) Formasi Salodik (Batugamping), berupa batuan sedimen berwarna putih kotor hingga kekuning- kuningan, keras, padat, terdiri atas kalkarenit dan terumbu koral, berasosiasi dengan batupasir kelabu, keras, padat berlapis dan konglomeratan. Satuan batuan ini tersebar di ujung Timur Pulau Mangoli , Pulau Lifumatola, bagian Selatan Pulau Sulabesi, Tanjung Batukapita, dan bagian Barat Pulau Mangoli .

4) Formasi Tanamu terdiri dari napal sisipan batu gamping kapuran dan serpih, yang berwarna putih kotor hingga kuning kecoklatan, keras, padat, dalam keadaan kering (rekah-kerut). Batu gamping kapuran putih sampai putih kekuning-kuningan, keras, padat, berupa batugamping kalsilutit. Sedangkan serpih berwarna kelabu kehitaman hingga hitam, keras dan padat, berlapis. Satuan batuan ini tersebar di Pulau Mangoli dari Falabisahaya di Barat sampai Dofa Timur.

5) Formasi Buya berupa serpih sisipan batu pasir, batu gamping, napal, dan konglomerat. Serpih kelabu kehitaman – hitam, agak keras hingga keras, agak padat. Batu pasir kuarsa dan graywacke berwarna putih – kecoklatan, agar keras – keras, padat. Batugamping putih kotor hingga kelabu, keras, dan padat. Napal kelabu hingga kelabu kecoklatan, keras dan padat. Konglomerat bewarna coklat, keras, padat. Satuan batuan ini tersebar luas di bagian Barat Pulau Mangoli .

6) Formasi Bobong berupa perselingan konglomerat, batu pasir, dan serpih bersisipan batubara, konglomerat berwarna biru kehitaman – hitam, berkomponen granit, sekis, geneis dan filit. Batugamping kelabu hingga coklat, keras, padat dengan material hampir sama dengan konglomerat



BAB II

di atas. Serpih kelabu hingga kehitaman, agar keras, padat, setempat-setempat terdapat sisipan batubara. Batuan sedimen ini tersebar d bagian Barat Pulau Sulabesi.

7) Formasi Nofanini berupa batu gamping hablur dan koral, berwarna kehitaman, kompak, massif, sedangkan batugamping koral berwarna hitam kekuningan, kompak, massif. Satuan ini dijumpai di sekitar Kampung Burako dan di Pulau Nofanini, dan di Selatan Pulau Mangoli .

8) Batuan Gunung Api Mangole disusun oleh tufa terkersikkan, ignimbrit, tufa lapilli dan breksi gunung api. Tufa terkersikkan berwarna coklat kehitaman - kehijauan, keras, padat, keras dan pejal. Tufa lapilli coklat kehitaman, keras, padat dan pejal. Satuan batuan ini tersebar di bagian Timur dan Selatan Pulau Mangoli .

9) Batuan Beku Granit Banggai, terdiri dari granit, granit biotit, granit maskovit dan granodiorit. Granit umum putih kelabu berbintik-bintik hitam (grafik – granofirik). Granit Biotit kelabu hingga putih bintik-bintik hitam (grafik). Granit Muskovit putih kelabu, kelabu bintik- bintik hitam. Granodiorit putih kehijauan berbintik hitam (Mirmekitik). Satuan Granit ini tersebar di bagian Timur Pulau Mangoli dan sedikit sekali di Pulau Sulabesi.

10) Batuan Beku Diabas dan Basal. Diabas kelabu kehitaman sampai kehijauan. Basal kehitaman, kelabu kehitaman menerobos Formasi Bobong. Hanya sedikit di jumpai di Pulau Mangoli .

11) Batuan Malihan/ Metamorf, terdiri atas Gneiss, sekis, amfibolit, batu pasir malih dan argillit sekis hijau, sekis khlorit, sekis muskovit, kelabu kebiruan, kelabu kehitaman. Gneiss kelabu tua berbintik hitam dan kelabu putih, padat. Amfibolit kelabu kehijauan, padat fillit keabu-abuan, coklat kekuningan, dan padat. Argilit kelabu kehitaman, keras dan padat. Persebaran batuan malihan ini adalah sekis tersebar luas di Pulau Sulabesi, Gneiss tersebar di Pulau Mangoli dan Pulau Sulabesi, Amfibolit tersebar di Pulau Sulabesi.



BAB II

Gambar 2.3. Peta Geologi Kabupaten Kepulauan Sula

e. Hidrologi

Sebagian besar wilayah Kabupaten Kepulauan Sula memiliki pantai yang datar dengan kedalaman mencapai antara 200-720 meter. Sedangkan di beberapa daerah atau perairan pantai yang terlindung memiliki topografi yang landai dan kedalamannya tidak lebih dari 200 meter. Pasang surut yang terjadi di perairan Kepulauan Sula adalah tipe pasut diurnal, yaitu mengalami 2 kali pasang dan 2 kali surut pada interval waktu yang sama. Pergerakan arus menurut skala waktu akibat perubahan musim yaitu Barat dan Timur dan arus harian yang dipengaruhi oleh pergerakan pasang surut. Data DISHIDROS TNI-AL (1992) menunjukkan bahwa kecepatan arus tertinggi terjadi di selat Capalulu mencapai 90 mil/jam, sedangkan arus lokal bervariasi pada saat pergerakan dari arah utara menuju Timur laut sampai tenggara dan dari arah selatan sampai barat dengan variasi antara 1 – 45 cm/detik. Parameter oceanografi penting lainnya adalah gelombang. Informasi mengenai kondisi gelombang dapat memprediksi kondisi perairan dan aktivitas di laut termasuk aktivitas perikanan tangkap. Variasi pergerakan gelombang berdasarkan data DISHIDROS TNI-AL (1992) dan Lipi Ambon (1994) gelombang besar terjadi pada bulan September – Desember dengan ketinggian mencapai 1,50 – 2,00 meter. Kabupaten Sula juga memiliki 2 telaga yaitu Telaga Kabau yang terletak di Desa Kabau Kecamatan Sulabesi Barat dan Telaga Nap (Kepala Telaga) yang terletak di Desa Waisakai Kecamatan Mangoli Utara Timur.



BAB II

f. Klimatologi. Kabupaten Kepulauan Sula beriklim tropis yang umumnya dipengaruhi oleh 2 musim, yaitu musim Barat atau Utara dan Musim Timur atau Tenggara. Pada tahun 2016, stasiun Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika Sanana mencatat rata-rata hari hujan yakni 15,67 hari. Kelembaban udara rata-rata mencapai 81,58 %. Curah hujan tertinggi tahun pada tahun 2016 terjadi di bulan Juli dengan curah hujan 229,8 mm (22 hari hujan), sedangkan terendah di bulan Januari dengan curah hujan 29,20 mm (10 hari hujan). Sebagian besar wilayah Kabupaten Kepulauan Sula memiliki pantai yang datar dengan kedalaman mencapai antara 200 - 720 meter. Sedangkan di beberapa daerah atau perairan pantai yang terlindung memiliki topografi yang landai dan kedalamannya tidak lebih dari 200 meter. Pasang surut yang terjadi di perairan Kepulauan Sula adalah tipe pasut diurnal, yaitu mengalami 2 kali pasang dan 2 kali surut pada interval waktu yang sama. Pergerakan arus menurut skala waktu akibat perubahan musim yaitu Barat dan Timur dan arus harian yang dipengaruhi oleh pergerakan pasang surut.Data DISHIDROS TNI-AL (1992) menunjukkan bahwa kecepatan arus tertinggi terjadi di selat Capalulu mencapai 90 mil/jam, sedangkan arus lokal bervariasi pada saat pergerakan dari arah utara menuju Timur laut sampai tenggara dan dari arah selatan sampai barat dengan variasi antara 1 – 45 cm/detik. Kelembapan nisbi rata-rata yang tercatat pada stasiun Meterologi dan Geofisikan Kabupaten Kepulauan Sula (2016) adalah 94 persen (higer) pada bulan November dan 71 persen (lower) pada bulan Januari dan Februari.



BAB II

Tabel 2.3 Rata-rata Suhu dan Kelembaban Udara Menurut Bulan di

Kabupaten Kepulauan Sula, 2016

g. Penggunaan Lahan

Tutupan lahan di Kabupaten Kepulauan Sula didominasi oleh hutan lahan kering sekunder dan pertanian lahan kering campuran, serta sebaran belukar, rawa, hutan mangrove, hutan tanaman, permukiman dan tanah terbuka. Untuk lebih jelas dapat dilihat pada tabel berikut.

Gambar 2.2. Peta Tutupan Penggunaan Lahan

Sumber: Hasil Analisis Tim Penyusun RTRW Kabupaten Kepulauan Sula Tahun 2017



BAB II

Tabel. 2.4.

Luas Tutupan Penggunaan Lahan Per Kecamatan di Kabupaten Kepulauan Sula

Sumber: Hasil Analisis Tim Penyusun RTRW Kabupaten Kepulauan Sula Tahun 2017 2.1.1.1.2 Kerentanan Wilayah Terhadap Bencana a. Kawasan Bencana Terkait dengan penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kepulauan Sula – Provinsi Maluku Utara, maka Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana pada pasal 35 berbunyi “penyelenggaraan penanggulangan bencana dalam situasi tidak terjadi bencana sebagaimana dimaksud dalam situasi tidak terjadi bencana serta dalam situasi terdapat potensi terjadinya bencana”, meliputi:

1. Perencanaan penanggulangan bencana, 2. Pengurangan resiko bencana, 3. Pencegahan terjadinya bencana, 4. Pemaduan dalam perencanaan pembangunan, 5. Persyaratan analisis resiko bencana, 6. Pelaksanaan dan pencegahan rencana tata ruang, 7. Pendidikan dan pelatihan, 8. Persyaratan standar teknis penanggulangan bencana.



BAB II

Oleh karena itu, penataan ruang memegang posisi sangat strategis di dalam menata wilayah gempa sebagaimana dinyatakan di dalam Pasal 9: “wewenang pemerintah daerah dalam menyelenggarakan penanggulangan bencana”, meliputi:

1. Penetapan kebijakan penanggulangan bencana pada wilayahnya selaras dengan kebijakan pembangunan daerah.

2. Pembuatan perencanaan pembangunan yang memasukkan unsur-unsur kebijakan penanggulangan bencana.

3. Pelaksanaan kebijakan kerjasama dalam penanggulangan bencana dengan Provinsi dan/atau Kabupaten/ Kota lain.

4. Pengaturan penggunaan teknologi yang berpotensi sebagai sumber ancaman atau bahaya bencana pada wilayahnya.

5. Perumusan kebijakan pencegahan pengusahaan dan pengurasan sumberdaya alam pada wilayahnya.

6. Pengendalian pengumpulan dan penyaluran uang atau barang yang berskala Provinsi maupun Kabupaten/ Kota.

Dengan demikian maka penataan wilayah rawan bencana sebagai kawasan yang harus dihindari di dalam pengembangan kawasan budidaya merupakan hal harus diantisipasi di dalam penyusunan RTRW berbasis Bencana. Keterkaitan bencana dan tata ruang tampak bahwa pengaturan dan penyelesaian masalah sejak pencegahan sampai kemungkinan terjadinya bencana telah diakomodasi oleh kedua peraturan perundang-undangan, baik dari segi aspek persiapan menghadapi bencana, pencegahan terjadinya bencana sampai kepada aspek dan upaya penanggulangan pasca terjadinya bencana. Bahkan dalam rencana alokasi pemanfaatan ruang untuk fungsi kawasan lindung, salah satu bagian kawasan yang perlu dilindungi adalah Kawasan Rawan Bencana, mengingat kawasan yang mudah bergerak, longsor, erosi tinggi adalah wilayah pegunungan dan perbukitan terjal/curam, dengan kelerengan > 40%, struktur tanah yang mudah tererosi, curah hujan tinggi terlewati oleh sesar/patahan (Struktur Geologi) yang mana memiliki kriteria untuk dilindungi. Oleh karena itu, permasalahan kebencanaan di wilayah Kabupaten Kepulauan Sula sejak awal telah diindikasikan sebagai faktor pembatas di dalam pengembangan wilayah dan rencana alokasi pemanfaatan lahan, serta pembatasan penggunaan lahan saat ini. Demikian sehingga kawasan-kawasan yang mempunyai daya dukung rendah ini perlu dipetakan secara baik untuk dapat dihindari penggunaan dan eksploitasi sumberdaya alamnya, agar tidak memacu terjadinya bencana yang disebabkan oleh gejala alam maupun aktivitas manusia didalamnya. Tinjauan geografis Kabupaten Kepulauan Sula sebagai daerah kepulauan berada pada kawasan yang diapit oleh 3 (tiga) lautan, yaitu Laut Maluku pada bagian Utara, Laut Banda pada bagian Selatan, dan Laut Seram pada bagian Timur. Sedangkan secara geologis Kabupaten Kepulauan Sula terbentuk pada pertemuan antara lempeng-lempeng tektonik (sesar aktif) yaitu lempeng Australia, Eurasia, dan Pasifik. Konsekuensi logis kondisi geologis dan geografis ini menjadikan hampir seluruh wilayah di Kabupaten Kepulauan Sula memiliki tingkat



BAB II

kerawanan yang tinggi terhadap bencana alam, diantaranya adalah rawan gempa dan tsunami, gerakan tanah/ longsor, serta banjir. Beberapa bencana alam yang pernah terjadi di wilayah Kabupaten Kepulauan Sula, adalah:

1. Gempa bumi dan gelombang Tsunami tahun 1965 yang melanda hampir sebagian besar pesisir Pulau Mangolidan Pulau Sulabesi. Bencana terbesar terjadi di Desa Waisakai, Desa Kawata, Desa Dofa, dan Desa Lekokadai dan Desa Lekosula (pesisir Pulau Mangolibagian Barat dan Timur), Desa Malbufa, Ona, Nahi, Kabau, Sekom, Wainib, Fuata, dan Waigai (Pesisir Pulau Sulabesi bagian Barat). Bencana ini menewaskan ratusan orang dan menimbulkan kerugian harta benda yang tak ternilai harganya.

2. Gempa bumi tahun 1999 yang melanda pesisir Pulau Mangoli Bagian Utara, menewaskan puluhan orang dan ratusan orang menderita luka-luka. Akibat gempa juga menyebabkan kerusakan cukup parah pada fasilitas industri plywood PT. Barito Pasific Timber Group di Falabisahaya sehingga menyebabkan perusahaan mengalami kerugian ratusan juta rupiah dan dengan terpaksa merumahkan (PHK) ratusan karyawan karena perusahaan tidak dapat beroperasi selama 4 tahun. Lebih lanjut dampak bencana tersebut menimbulkan masalah sosial berupa pengangguran ratusan orang.

3. Bencana banjir bandang bulan Juni tahun 2006 yang melanda Desa Auphonia Kecamatan Mangoli Barat Selatan. Bencana ini berupa hujan yang turun terus-menerus selama 3 hari menyebabkan luapan air sungai menggenangi Perdesaan penduduk, akibatnya puluhan rumah penduduk rusak berat tertimbun lumpur dan hanyut terbawa banjir.

b. Kawasan Rawan Banjir

Bencana banjir merupakan melimpahnya volume air yang berlebih umumnya dari air hujan yang tidak bisa diserap oleh lapisan tanah dan mengalir ke daerah dataran yang lebih rendah serta disebabkan terperangkapnya air karena tidak terhubungnya saluran hingga ke bagian hilir. Terdapat di kecamatan Sanana. c. Kawasan Rawan Gerakan Tanah

Kawasan rawan gerakan tanah merupakan perpindahan material pembentuk lereng berupa batuan, bahan rombakan, tanah atau material campuran tersebut, bergerak ke bawah atau keluar lereng. Proses terjadinya tanah longsor dapat diterangkan sebagai berikut: air yang meresap ke dalam tanah akan menambah bobot tanah. Jika air tersebut menembus sampai tanah kedap air yang berperan sebagai bidang gelincir, maka tanah menjadi licin dan tanah pelapukan di atasnya akan bergerak mengikuti lereng dan keluar lereng.

Kawasan rawan gerakan tanah di Kabupaten Kepulauan Sula, teridentifikasi mulai dari tanah gerakan rendah hingga gerakan tanah sedang/ menengah. Adapun sebarannya terdapat di Kecamatan Mangoli Utara, Mangoli Selatan, Mangoli Tengah, Mangoli Timur dan Mangoli Utara Timur.



BAB II

Gambar 2.3. Peta Rawan Bencana Gempa Bumi


Gambar 2.4. Peta Rawan Bencana Gerakan Tanah




BAB II

2.1.1.1.3 Potensi Pengembangan Wilayah Keberadaan ruang adalah terbatas. Dengan demikian, rentan menimbulkan konflik antar pemangku kepentingan (stakeholders), terlebih dengan karakteristik masyarakat pesisir yang lebih terbuka dan keras. Beberapa permasalahan yang muncul, baik yang bersifat alamiah maupun sebagai bagian dari dinamika pembangunan di Kabupaten Kepulauan Sula, yang sifatnya strategis antara lain:

1. Beberapa bagian wilayah Kabupaten Kepulauan Sula memiliki topografi Relief Landai/ Dataran Rendah/ Dataran Pantai (sudut lereng 0 – 8%) yang tersebar dibeberapa wilayah, Relief Landai Bergelombang (8 – 15%), dan Relief Tinggi, berupa wilayah perbukitan dan pegunungan mempunyai sudut lereng 15 - 40%, dan > 40%, kondisi ini sangat sulit untuk dikembangkan sebagai lahan pertanian sebagai komoditas utama, namun potensi tanaman perkebunan yang sudah ada dari jaman dulu seperti kelapa, cengkeh, pala, dan Jambu Mete sangat baik perkembangannya dan sangat menghasilkan (Tabel. 2.5 dan Tabel 2.6), dan untuk kedepannya melalui pengelolaan yang baik melalui intervensi pemerintah daerah tanaman perkebunan ini bisa menjadi produk unggulan dalam peningkatan ekonomi masyarakat.

2. Jenis tanah yang terdapat di wilayah Kabupaten Kepulauan Sula adalah Regosol (Psaments), Aluvial (Fluvents), Gleisol (Aquents/Aquepts), Kambisol (Tropepts), Litosol (Lithic Orthents) Rensina (Rendolls), dan Brunizem (Udalf). Jenis tanah Regosol berlokasi di daerah dataran dengan lereng 0-3% pada bahan induk Aluvial. Jenis tanah ini berasosiasi dengan tanah Aluvial. Jenis tanah regosol dilokasi inimemiliki karakteristik solum dalam, tekstur sedang (lempung liat berpasir, lempung liat berdebu, lempung, dan liat berdebu). Vegetasi yang ditemukan pada jenis tanah ini antara lain kebun kelapa, tanaman jambu mete serta kakao, dan tanaman semusim (tanaman pangan).

3. Tinjauan geografis Kabupaten Kepulauan Sula sebagai daerah kepulauan berada pada kawasan yang diapit oleh 3 (tiga) lautan, yaitu Laut Maluku pada bagian Utara, Laut Banda pada bagian Selatan, dan Laut Seram pada bagian Timur. Sedangkan secara geologis Kabupaten Kepulauan Sula terbentuk pada pertemuan antara lempeng-lempeng tektonik (sesar aktif) yaitu lempeng Australia, Eurasia, dan Pasifik. Konsekuensi logis kondisi geologis dan geografis ini menjadikan hampir seluruh wilayah di Kabupaten Kepulauan Sula memiliki tingkat kerawanan yang tinggi terhadap bencana alam, diantaranya adalah rawan gempa dan tsunami, gerakan tanah/ longsor, serta banjir. Adanya rawan bencana banjir, tanah longsor dan angin topan akan menjadi salah satu kendala dalam pembangunan wilayah.



BAB II

4. Permasalahan lingkungan, seperti alih fungsi lahan yang belum terkendali (terutama dari kawasan lindung ke kawasan budidaya) dengan baik, abrasi dan rob, kerusakan daerah hulu sungai akibat pertambangan yang tidak berwawasan lingkungan.

5. Masih terpusatnya perkembangan pada kawasan-kawasan tertentu, sehingga mempersulit dalam pemerataan pembangunan.

6. Belum optimalnya fungsi pengendalian yang bersifat preventif agar tidak terjadi konflik dalam pemanfaatan ruang.

Dengan penataan ruang yang terpadu, serasi dan berkualitas, maka semua stakeholders pembangunan akan mempunyai rujukan yang sama dalam memanfaatkan ruang. Hal ini, selain akan memberikan kepastian hukum dalam pemanfaatan ruang juga akan mendorong masyarakat untuk berperan aktif, baik pada proses perencanaan, pemanfaatan maupun pengendalian pemanfaatan ruang. Dalam perspektif inilah sekaligus untuk mengarahkan pembangunan di Kabupaten Kepulauan Sula dengan memanfaatkan ruang wilayah secara berdaya guna, serasi, selaras, seimbang, dan berkelanjutan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan pertahanan keamanan, disusun Revisi Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Kepulauan Sula (Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Sula Nomor .... Tahun 20.... tentang Revisi RTRW Kabupaten Kepulauan Sula Tahun 2011-2031).

Tabel. 2.5. Luas Tanaman Perkebunan Menurut Kecamatan dan Jenis Tanaman di Kabupaten Kepulauan Sula (hektar), 2017



BAB II

Tabel. 2.6. Produksi Tanaman Perkebunan Menurut Kecamatan dan Jenis Tanaman di Kabupaten Kepulauan Sula (ton), 2017

Rencana struktur ruang Kabupaten Kepulauan Sula diwujudkan berdasarakan arahan pengembangan sistem pusat kegiatan dan sistem jaringan prasarana wilayah. Rencana sistem pusat kegiatan, terdiri dari:

1. Pusat Kegiatan Wilayah (PKL) sebagai pusat kegiatan lokal sebagaimana yang diarahkan dalam RTRW Provinsi Maluku Utara, yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala provinsi atau kabupaten, meliputi Kecamatan Sanana (Sanana) dan Sanana Utara (Pohea)

2. Pusat Kegiatan Lokal (PKL) sebagai kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala kabupaten atau beberapa kecamatan, meliputi : Kecamatan Mangoli Barat (Dofa) dan Kecamatan Mangoli Utara (Falabisahaya);

3. Pusat Kegiatan Lokal Promosi (PKLp) sebagai pusat kegiatan yang untuk di kemudian hari ditetapkan sebagai PKL, meliputi : Kecamatan Mangoli Tengah (Mangoli), Kecamatan Mangoli Utara-Timur (Waisakai), dan Kecamatan Mangoli Selatan (Bula);

4. Pusat Pelayanan Kawasan (PPK) sebagai kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala kecamatan atau beberapa desa, meliputi : Kecamatan Sulabesi Timur (Baleha), Kecamatan Sulabesi Barat



BAB II

(Kabau Pantai), Kecamatan Sulabesi Tengah (Waiboga), Kecamatan Sulabesi Selatan (Fuata), dan Mangoli Timur (Waitina)

Hirarki fungsional Wilayah Kabupaten Kepulauan Sula adalah:

• Pusat Kegiatan Wilayah (PKW), yaitu pusat kegiatan lokal sebagaimana yang diarahkan dalam RTRW Provinsi Maluku Utara,

• Pusat Kegiatan Lokal promosi (PKLp) yang berada di wilayah kabupaten, merupakan PPK yang akan dipromosikan menjadi PKL dalam 5 tahun mendatang,

• Pusat Pelayanan Kawasan (PPK), merupakan kawasan perkotaan yang berfungsi melayani kegiatan skala kecamatan atau beberapa desa,

Adapun rencana sistem perkotaan di Kabupaten Kepulauan Sula dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 3. 1 Sistem Perkotaan Kabupaten Kepulauan Sula

SISTEM PERKOTAAN KECAMATAN IBUKOTA KECAMATAN

PKW Sanana Sanana PKW Sanana Utara Pohea PKL Mangoli Barat Dofa PKL Mangoli Utara Falabisahaya PKLp Mangoli Tengah Mangoli PKLp Mangoli Utara Timur Waisakai PKLp Mangoli Selatan Buya PPK Sulabesi Timur Baleha PPK Sulabesi Barat Kabau Pantai PPK Sulabesi Tengah Waiboga PPK Sulabesi Selatan Fuata PPK Mangoli Timur Waitina

Sumber: Hasil Analisis Tim Penyusun, 2017 2.1.1.2. Demografi

Menurut BPS, Kabupaten Kepulauan Sula Dalam Angka Tahun 2018 proyeksi penduduk tahun 2017 jumlah penduduk di wilayah Kabupaten Kepulauan Sula sebanyak 99.196 jiwa, terdiri dari laki-laki 50.233 dan 48.963 perempuan. Kepadatan penduduk di Kabupaten Kepulauan Sula tahun 2017 mencapai 7,22 jiwa/km2. Kepadatan Penduduk di 12 kecamatan cukup beragam dengan kepadatan penduduk tertinggi terletak di kecamatan Sanana dengan kepadatan sebesar 65,94 jiwa/km2 dan terendah di Kecamatan Mangoli Utara Timur sebesar 2,50 jiwa/km2.



BAB II

Kategori umur penduduk Kabupaten Kepulauan Sula sebagian besar adalah penduduk umur produktif, yaitu 63,35 % penduduk yang berusia antara 15-64 tahun. Kondisi ini menunjukkan bahwa Kabupaten Kepulauan Sula sedang berada dalam sebuah kondisi yang disebut dengan bonus demografi. Bonus demografi adalah suatu kondisi dimana jumlah penduduk usia produktif (15 tahun - 64 tahun) di suatu wilayah lebih besar dari jumlah penduduk usia tidak produktif (kurang dari 14 tahun dan diatas 65 tahun). Sementara itu, angka ketergantungan di Kabupaten Kepulauan Sula pada Tahun 2016 mencapai 36,64%.

Gambar 2.5. Jumlah Penduduk Kabupaten Kepulauan Sula

Berdasarkan Usia Tahun 2017 (Jiwa)

Sumber: BPS Kabupaten Kepulauan Sula, 2018

Kepadatan penduduk di Kabupaten Kepulauan Sula tahun 2017 mencapai 7,22 jiwa/km2. Kepadatan Penduduk di 12 kecamatan cukup beragam dengan kepadatan penduduk tertinggi terletak di kecamatan Sanana dengan kepadatan sebesar 62,35 jiwa/km2 dan terendah di Kecamatan Mangoli Utara Timur sebesar 2,57 jiwa/km2.



BAB II

Gambar 2.6. Distribusi dan Kepadatan Penduduk Menurut

Kecamatan di Kabupaten Kepulauan Sula, 2017

Gambar 2.7. Jumlah Penduduk dan Laju Pertumbuhan Penduduk Menurut

Kecamatan di Kabupaten Kepulauan Sula, 2010, 2016, dan 2017



BAB II

Gambar 2.8. Jumlah Penduduk dan Rasio Jenis Kelamin Menurut Kecamatan di

Kabupaten Kepulauan Sula, 2017

Jumlah Penduduk Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin di Kabupaten Kepulauan Sula, 2017



BAB II

II.2 EVALUASI PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN RKPD TAHUN

LALU DAN REALISASI RPJMD

Dalam penyusunan perencanaan Tahun 2019 turut mempertimbangkan hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan RKPD Tahun 2018, yang dilakukan berdasarkan hasil realisasi pelaksanaan program dan kegiatan serta realisasi penyerapan anggaran. Berikut akan dijabarkan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan RKPD Tahun 2018 menurut Urusan Pemerintahan sebagaimana rancangan Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban Bupati Kepulauan Sula Tahun 2018. Program dan kegiatan yang telah dilaksanakan pada Tahun Anggaran 2017 oleh Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sula dikelompokkan berdasarkan Urusan Wajib dan Urusan Pilihan Pengelompokkan ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku pada Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. Anggaran yang digunakan untuk membiayai program dan kegiatan tersebut merupakan jenis belanja tidak langsung dan langsung dengan jumlah keseluruhan rencana anggaran Tahun 2017 Untuk Belanja Tidak Langsung sebesar Rp. Rp. 359.017.866.822,14, - dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 358.814.281.073,00,- atau 0,06%. Dan Belanja Langsung Sebesar Rp. Rp. 436.631.850.162,86,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp. Rp. 495.419.284.971,- atau 13,46%. Penjelasan rinci program dan kegiatan menurut Urusan Wajib dan Urusan pilihan dapat dijelaskan sebagai berikut :

A. URUSAN WAJIB YANG DILAKSANAKAN

1) URUSAN WAJIB PENDIDIKAN DAN PARIWISATA

1) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

a) Pelayanan Administrasi Perkantoran Kegiatan untuk mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan .

2) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur a) Peningkatan Sarana dan Prasarana aparatur

Kegiatan ini untuk penyediaan sarana dan prasarana aparatur yang mendukung tugas-tugas pokok, termasuk Pembangunan Gedung Kantor UPTD, Pengadaan Peralatan Gedung Kantor, Pengadaan Meubilier, Pemeliharaan Rutin berkala Gedung Kantor , Pemeliharaan Rutin Perlengkapan Gedung Kantor dan penyediaan Gedung Sanggar Kegiatan Belajar Kepulauan Sula.

3) Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Kegiatan ini bertumpu pada Sekretariat Dinas Pendidikan dan Kebudayaan guna meningkatkan Kapasitas Sumber Daya Aparatur pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan. seperti Bimbingan Teknis Impementasi Peraturan Perundang – undangan, Operasional Sekretariat dan Kepegawaian dan Bimbingan Teknis Kepegawaian



BAB II

4) Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Keuangan

Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan dan mengembangkan Sistem Penyusunan Pelaporan Keuangan yang akurat dan akuntabel, dengan Kegiatan berupa Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran, Penyusunan Prognosis Realisasi Anggaran, Penyusunan Rencana Kerja Anggaran dan Bimtek Keuangan dan Perencanaan

5) Program Pendidikan Anak Usia Dini Kegiatan berupa Pelaksanaan Pendidikan Anak Usia Dini guna menunjang proses belajar mengajar anak usia dini di Kabupaten Kepulauan Sula yang merupakan Kegiatan Tahunan yang dilaksanakan antara lain, Penyelenggaraan Pendidikan Anak usia Dini

6) Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun Kegiatan dilaksanakan dalam Wilayah Kab. Kepulauan Sula Guna mendukung Program Pemerintah demi mencerdaskan Anak Bangsa, Antara lain Lomba Olimpiade Sains Nasional ( OSN ) SMP/ Mts dengan Alokasi

7) Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan Kegiatan ini melibatkan Guru dan Tenaga Pendidik dalam Wilayah Kab. Kepulauan Sula dalam Peningkatan Mutu Pendidikan adapun Kegiatan tersebut adalah sebagai berikut, Pelaksanaan Uji Kompetensi Pendidik dan Tenaga Kependidikan (UKG), Pembinaan Kelompok Kerja Guru ( KKG ).

8) Program Manajemen Pelayanan Pendidikan Kegiatan dimaksud untuk meningkatkan Mutu Pelayanan Pendidikan antara lain Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan, Pelaksanaan UAS dan UAN ,Penyelenggaraan Ujian Paket B (Setara SMP) dan C (Setara SMA).

9) Program Pengembangan Destinasi Pariwisata

Kegiatan dimaksudkan untuk meningkatkan Mutu Pelayanan bidang Pariwisata.

10)Program Pengembangan Kemitraan

Kegiatan dimaksudkan untuk meningkatkan Pengembangan sumber daya manusia dan profesionalisme bidang pariwisata, serta Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengembangan kemitraan pariwisata.

2) URUSAN WAJIB KESEHATAN

I. BELANJA LANGSUNG 1) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

a) Penyediaan Jasa Surat Menyurat Kegiatan ini untuk mendukung terlaksananya tugas pokok dan fungsi Dinas Kesehatan Kabupaten Kepulauan Sula.

b) Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik.



BAB II

Kegiatan ini dilaksanakan untuk mendukung tersedianya Jasa Komunikasi, Persediaan Air Bersih dan Listrik untuk mendukung terlaksananya Tugas Pokok dan Fungsi di Dinas Kesehatan Kabupaten Kepulauan Sula

c) Penyediaan Jasa Pemiliharaan dan Perizinan Kenderaan Dinas/Operasional Kegiatan ini dilaksanakan untuk mendukung tersedianya jasa pemiliharaan dan perizinan Kenderaan Dinas untuk operasional Dinas Kesehatan Kabupaten Kepulauan Sula.

d) Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Kegiatan ini untuk mendukung terlaksananya pencatatan laporan keuangan dan merupakan tugas pokok dan fungsi Dinas Kesehatan Kabupaten Kepulauan Sula.

e) Penyediaan Jasa Kebersihaan Kantor Kegiatan ini untuk mendukung terwujudnya kebersihan Dinas Kesehatan Kabupaten Kepulauan Sula.

f) Penyediaan Alat Tulis Kantor Kegiatan ini dilaksanakan dengan maksud untuk mendukung tersediannya ATK kantor seperti Kertas HVS, Tinta Print dan lain-lain

g) Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Untuk mendukung terlaksananya peyediaan barang cetakan dan penggandaan seperti Foto Copy dan Jilid laporan Dinas Kesehatan Kabupaten Kepulauan Sula.

h) Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Kegiatan ini dilaksanakan untuk komponen instalasi listrik di Dinas Kesehatan Kabupaten Kepulauan Sula.

i) Penyediaan Makanan dan Minuman Kegiatan ini dilaksanakan untuk tersedianya Makanan dan Minuman di Dinas Kesehatan Kabupaten Kepulauan Sula.

j) Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah Kegiatan ini dilaksanakan untuk tersedianya Biaya Perjalanan Rapat Kordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah .

k) Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi Dalam Daerah Kegiatan ini dilaksanakan untuk tersedianya Biaya Perjalanan Koordinasi, Monev Dalam Daerah.

l) Penataan Barang Milik Daerah. Kegiatan ini dilaksanakan untuk tersedianya biaya Penataan Barang Milik Daerah.

m) Penyediaan Bantuan Operasional Kesehatan Kegiatan ini dilaksanakan untuk tersedianya biaya Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Alokasi anggaran ini bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK Non Fisik). .

2) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

a) Pembangunan Gedung Kantor Kegiatan ini dilaksanakan untuk pembangunan Gedung Public Safety Center (PSC). Kegiatan ini berlokasi di Mangon yang bersumber dari Sisa Dana Alokasi Khusus (DAK) tahun 2016.



BAB II

b) Pengadaan Kenderaan Dinas/Operasional Kegiatan ini dilaksanakan untuk memenuhi sarana transportasi (Ambulance PSC dan Kenderaan Roda 2), Dinas Kesehatan Kabupaten Kepulauan Sula bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK) Tahun 2017 dan 2016.

c) Pengadaan Perlengkapan Rumah Jabatan/Dinas. Kegiatan ini dilaksanakan untuk memenuhi perlengkapan Rumah Jabatan/Dinas yang ada di puskesmas (Tempat Tidur, Kursi Sofa, Kulkas dll).

d) Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor Kegiatan ini dimaksudkan untuk Perlengkapan Gedung Kantor yaitu pengadaaan Alat AC, CCTV, Droun, bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK) tahun 2016.

e) Pengadaan Peralatan Rumah Jabatan/Dinas. Kegiatan ini dilaksanakan untuk memenuhi perlengkapan Rumah Jabatan/Dinas yang ada di puskesmas (Tempat Tidur, Kursi Sofa, Kulkas dll, bersumber dari sisa Dana Alokasi Khusus (DAK) tahun 2016.

f) Pengadaan Peralatan Gedung Kantor Kegiatan ini meliputi pemenuhan peralatan Kantor Seperti, Printer, CCTV, dan dan AC dalam lingkup Dinas Kesehatan Kabupaten Kepulauan Sula, bersumber dari sisa Dana Alokasi Khusus (DAK) 2016.

g) Pengadaan Mebeleur Kegiatan ini meliputi pemenuhan Mebelur Puskesmas, Gedung PSC dan Gudang Farmasi, bersumber dari sisa Dana Alokasi Khusus (DAK) Tahun 2016

h) Rehabilitasi sedang/berat rumah dinas Kegiatan ini meliputi pemenuhan Rehabilitasi sedang/berat rumah dinas dokter dan rumah dinas paramedis Puskesmas, bersumber dari sisa Dana Alokasi Khusus (DAK) 2016.

i) Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor Kegiatan ini meliputi pemenuhan Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor Gudang Farmasi Dinas Kesehatan Kabupaten Kepulauan Sula, bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK) 2017.

j) Pembangunan Pagar/Gapura/Pos Jaga Kegiatan ini meliputi Pembangunan Baru Pagar Instalasi Farmasi Kesehatan, Dinas Kesehatab Kabupaten Kepulauan Sula, bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK) 2017.

3) Program Peningkatan Disiplin Aparatur a) Pengadaan Pakaian Khusus hari-hari Tertentu.

Kegiatan ini dimaksud untuk meningkatkan kedisiplinan para Aparatur yaitu dengan cara menyediakan pakaian batik dan olahraga bagi pegawai Dinas Kesehatan.

4) Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur a) Pendidikan dan Pelatihan Formal

Kegiatan ini dimaksud untuk meningkatkan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Kesehatan.



BAB II

b) Studi Banding Kegiatan ini dimaksud untuk meningkatkan Sumber daya Manusia (SDM) Aparatur Sipil Negara Kabupaten Kepulauan Sula.

5) Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan a) Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

Kegiatan ini bertujuan untuk terlaksananya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD setiap tahun.

b) Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran Kegiatan ini bertujuan untuk terlaksananya Laporan keuangan setiap semester.

c) Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun Kegiatan ini dimkasudkan untuk terlaksananya laporan Keuangan Akhir Tahun.

d) Penyusunan Rencana Kerja (RENJA) SKPD Kegiatan ini dimaksudkan untuk terwujudnya Penyusunan RENJA SKPD Dinas Kesehatan Kabupaten Kepulauan Sula.

e) Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Kegiatan ini dimaksudkan untuk terwujudnya Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Kesehatan Kabupaten Kepulauan Sula.

6) Program Obat dan Perbekalan Kesehatan a) Pengadaan Obat dan Perbekalan Kesehatan

Kegiatan ini dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan Obat –Obatan di Kabupaten Kepulauan Sula, bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK).

7) Program Upaya Kesehatan Masyarakat a) Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin di Puskesmas dan Jaringannya

Kegiatan ini dimaksudkan untuk melaksanakan pelayanan kesehatan pada penduduk miskin di Puskesmas dan Jaringannya.

b) Peningkatan Kesehatan Masyarakat Maksud dari kegiatan ini adalah untuk meningkatkan kesehatan pada masyarakat di tingkat Puskesmas.

c) Peningkatan Pelayanan Kesehatan Bagi Pengungsi Korban Bencana Maksud dari kegiatan ini adalah untuk meningkatkan Pelayanan Kesehatan Bagi Pengungsi Korban Bencana.

d) Peningkatan Pelayanan dan Penanggulangan Masalah Kesehatan Kegiatan ini dimaksudkan untuk terlaksananya Peningkatan Pelayanan dan Penanggulangan Masalah Kesehatan.

e) Penyelenggaraan Penyehatan Lingkungan Maksud dari kegiatan ini adalah untuk Terlaksananya penyelenggaraan Sanitasi Lingkungan, dengan sasaran Masyarakat Kabupaten Kepulauan Sula.

f) Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan



BAB II

Maksud dari kegiatan ini adalah untuk Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Pokjanal.

g) Upaya Kesehatan Puskesmas Kegiatan ini dimaksudkan untuk dapat memenuhi upaya Kesehatan Puskesmas di Kabupaten Kepulauan Sula.

8) Program Pengawasan Obat dan Makanan a) Peningkatan Pengawasan Keamanan Pangan dan Bahan Berbahaya

Kegiatan ini dilaksanakan untuk melaksanakan pengawasan terhadap obat-obatan, bahan kosmetik dan makanan kadarluarsa.

9) Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat a) Pengembangan Media Promosi dan Informasi Sadar Hidup Sehat

Maksud dari kegiatan ini adalah menydiakan fasilitas kesehatan (media promosi, serta sound sistem) demi kelancaran program promosi Kesehatan dan Pemberdayaan masyarakat.

b) Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Maksud dari kegiatan ini adalah untuk Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi di puskesmas.

c) Pelatihan Petugas UKS Maksud dari kegiatan ini adalah untuk Terlaksananya Pelatihan Petugas Usaha Kesehatan Sekolah (UKS).

d) Pelatihan Teknis Forum Desa Siaga Maksud dari kegiatan ini adalah untuk Terlaksananya Pelatihan teknis pada Desa Siaga.

e) Sosialisasi Peraturan Kawasan Tanpa Rokok dan PHBS Maksud dari kegiatan ini adalah untuk mensosialisasikan Kawasan Tanpa Rokok dan PHBS.

f) Fasilitasi Pojok Merokok Maksud dari kegiatan ini adalah untuk menyediakan Fasilitasi Pojok Merokok agar masyarakat dapat merokok pada tempat yang disediakan.

g) Pelatihan Kader (PLA Malaria) Maksud dari kegiatan ini adalah untuk Terlaksananya Pelatihan Kader (PLA Malaria .

h) Rapat Koordionasi Kelompok Kerja Operasional Desa Siaga Aktif Maksud dari kegiatan ini adalah untuk Terlaksananya Rapat Koordinasi Kelompok Kerja Operasional Desa Siaga Aktif.

10) Program Perbaikan Gizi Masyarakat a) Pemberian Tambahan Makanan dan Vitamin

Maksud dari kegiatan ini untuk pengadaan Makanan Tambahan dan Vitamin bagi bayi dan Balita yang kurang mampu dan mempunyai Berat Badan Rendah, seperti Susu, Biskut dan Sun.

11) Program Pengembangan Lingkungan Sehat. a) Penyuluhan Menciptakan Lingkungan Sehat

Maksud dari kegiatan ini adalah untuk mensosialisasikan kepada masyarakat tentang lingkungan Sehat.



BAB II

12) Program Pencegahan Dan Penanggulangan Penyakit Menular a) Pengadaan Alat Fogging dan Bahan-Bahan Fogging

Maksud dari kegiatan ini adalah menyediakan mesin foging di beberapa puskesmas. Guna mengantisipasi terjadinya wabah DBD, bersumber dari Dana Alokasi Khsusus (DAK).

b) Pelayanan Pencegahan dan Penaggulangan Penyakit Menular Maksud dari kegiatan ini adalah untuk terlaksananya Pelayanan Pencegahan dan Penaggulangan Penyakit Menular .

c) Pencegahan Penularan Penyakit Endemik / Epidemik Maksud dari kegiatan ini adalah terwujudnya Pencegahan Penularan Penyakit Endemik/Epidemik.

d) Pemusnahan / Karantina Sumber Penyebab Penyakit Menular Maksud dari kegiatan ini adalah terlaksanaanya Pemusnahan / Karantina Sumber Penyebab Penyakit Menular. .

e) Peningkatan Imunisasi Maksud dari kegiatan ini adalah untuk tetap menyediakan vaksi di tempat pelayanan kesehatan.

13) Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan a) Pembangunan dan Pemutakhiran Data Dasar Standar Pelayanan

Kesehatan Maksud dari kegiatan ini adalah terlaksannya pemutahiran data dasar standar pelayanan kesehatan (penyusunan profil Kesehatan).

b) Akreditasi Puskesmas Maksud dari kegiatan ini adalah membina puskesmas-puskesmas yang disiapkan menjadi puskesmas yang terakreditas.

14) Program Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin a. Penanggulangan ISPA

Maksud dari kegiatan ini adalah terlaksannya kegiatan program Penanggulangan ISPA.

b. Jaminan Kesehatan Daerah Maksud dari kegiatan ini adalah untuk membantu masyarakat miskin pada saat pengobatan.

15) Program Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan sarana dan Prasarana Puskesmas/Puskesmas Pembantu Dan jaringannya a) Pembangunan Puskesmas

Maksud dari kegiatan ini adalah Terwujudnya Pembangunan Baru Puskesmas sesuai dengan Permenkes nomor 75 Tahun 2014, bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK)

b) Pengadaan Sarana dan Prasarana Puskesmas Maksud dari Kegiatan ini adalah terlaksanaanya Pengadaan sarana dan prasarana Puskesmas dengan sumber dana dari Dana Alokasi Khusus (DAK).

c) Pengadaan/Penambahan Ruang Puskesmas



BAB II

Maksud dari Kegiatan ini adalah terlaksanaanya Pengadaan serta Penambahan Ruang Puskesmas , bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK).

16) Program Kemitraan Peningkatan Pelayanan kesehatan a) Kemitraan Peningkatan Kualitas Dokter dan Paramedis

Maksud dari kegiatan ini adalah Terwujudnya Pelayanan Kesehatan di puskesmas, pustu maupun polindes.

17) Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Anak Balita a) Rekrutmen Tenaga Pelayanan Kesehatan Anak Balita

Maksud dari kegiatan ini adalah Terwujudnya Pelatihan Kesehatan Ibu dan Anak .

b) Pelatihan dan Pendidikan Perawatan Anak Balita Maksud dari kegiatan ini adalah Terwujudnya peningkatan kapasitas pencatatan dan pelaporan dan penanganan kala I dan kala II.

18) Program Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan dan Anak a) Jaminan Persalinan Kesehatan (Jampersal).

Maksud dari Kegiatan ini adalah terwujudnya pelayanan jaminan persalinan, bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK Non Fisik). .

3) URUSAN WAJIB RUMAH SAKIT UMUM DAERAH


a) Penyediaan Jasa Surat Menyurat

Kegiatan ini untuk mendukung terlaksananya tugas pokok dan fungsi RSUD Sanana Kabupaten Kepuauan Sula.

b) Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Kegiatan ini dilaksanan untuk mendukung tersedianya Jasa Komunikasi,

Persediaan Air dan Listrik untuk mendukung terlaksananya tugas pokok dan fungsi di RSUD Sanana Kabupaten Kepuauan Sula.

c) Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraann / Dinas

Operasional Kegiatan ini dilaksanakan untuk mendukung tersedianya Jasa

Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas untuk operasional RSUD Sanana Kabupaten Kepuauan Sula.

d) Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan



BAB II

Kegiatan ini untuk mndukung terlaksananya pencatatan laporan keuangan

dan merupakan tugas pokok dan fungsi RSUD Sanana Kabupaten Kepuauan Sula.

e) Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor

Kegiatan ini untuk mendukung terwujudnya kebersihan RSUD Sanana Kabupaten Kepuauan Sula.

f) Penyediaan Alat Tulis Kantor Kegiatan ini dilaksanakan dengan maksud untuk mendukung tersedianya

ATK kantor seperti Kertas HVS, tinta Print dll di RSUD Sanana Kabupaten Kepuauan Sula.

g) Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan

Kegiatan ini untuk menyediakan barang cetak dan penggandaan untuk administrasi pasien.

h) Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor Kegiatan yang merupakan penyediaan Panel Listrik Otomatis sebagai

penunjang aktifitas kantor.

i) Penyediaan Makanan dan Minuman Kegiatan ini dilaksanakan untuk tersedianya Makanan dan Minuman di

RSUD Sanana Kabupaten Kepuauan Sula. j) Rapat – Rapat Koordinasi dan Konsultasi keluar Daerah

Kegiatan ini dilaksanakan untuk tersedianya biaya perjalanan Rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah.

2) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur a) Pengadaan Peralatan Gedung Kantor

Kegiatan ini meliputi pemenuhan peralatan kantor seperti Laptop dan printer di RSUD Sanana Kabupaten Kepulauan Sula.

3) Program Peningkatan Disiplin Aparatur

a) Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan

Kegiatan ini dilaksanakan untuk menyediakan Pakaian Kerja Lapangan bagi petugas RSUD Sanana Kabupaten Kepulauan Sula.



BAB II

4) Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

a) Program diarahkan untuk peningkatan kualitas Bendahara, Pengelola Barang dan Aset Rumah Sakit melalui Bimbingan Teknis di Batam .

5) Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan

a) Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun Kegiatan ini dimaksud untuk terlaksananya Laporan keuangan setiap

semester. b) Penyusunan Rencana Kerja ( RENJA ) SKPD

Kegiatan ini dimaksudkan untuk terwujudnya Penyusunan RENJA SKPD

RSUD Sanana Kabupaten Kepulauan Sula. c) Penyusunan Laporan Akutabilitas Kinerja Instansi Pemerintah ( LAKIP )

Kegiatan ini dimaksudkan untuk terwujudnya Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (LAKIP ) RSUD Sanana Kabupaten

Kepulauan Sula.

6) Program Pengadaan, Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah

Sakit / Rumah Sakit Jiwa / Rumah Sakit Paru-paru/Rumah Sakit Mata.

a) Pengadaan Alat – Alat Kesehatan Rumah Sakit Kegiatan ini berupa penyediaan Alat – alat kesehatan guna menunjang

pelayanan kesehatan di Rumah Sakit, bersumber dari Dana Alokasi

Umum ( DAK ) b) Pengadaan Obat – Obatan Rumah Sakit

Kegiatan ini berupa penyediaan bahan obat-obatan guna menunjang pelayanan kesehatan Rumah Sakit.

c) Pengadaan Ambulance / Mobil Jenazah Kegiatan ini berupa pengadaan Ambulance / Mobil Jenazah untuk

kelancaran pelayanan pasien, bersumber dari Dana Alokasi Khusus (Sisa

Anggaran DAK) d) Pengadaan Bahan – Bahan Logistik Rumah Sakit



BAB II

Kegiatan mencakup pemenuhan bahan habis pakai berupa, oksigen,

bahan laboratorium, makan minum pasien dan alat kedokteran pakai habis baik yang dibutuhkan oleh petugas maupun pasien.

7) Program Pemeliharaan Sarana Prasarana Rumah Sakit / Rumah

Sakit Jiwa / Rumah Sakit Paru-paru/Rumah Sakit Mata. a) Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Sakit

Kegiatan berupa pemeliharaan lingkungan Rumah sakit. b) Pemeliharaan Alat-Alat Kesehatan Rumah Sakit

Kegiatan berkaitan dengan kalibrasi alat-alat kesehatan rumah sakit. c) Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Ambulance / Jenazah Rumah Sakit

Kegiatan ini berupa pemeliharan Mobil Ambulance / Jenazah.

d) Pemeliharaan Rutin / Berkala Perlengkapan Rumah Sakit Kegiatan ini berupa pemeliharaan mesin genset Rumah Sakit.

8) Program Kemitraan Peningkatan Pelayanan Kesehatan

a) Program ini terdiri atas kegiatan peningkatan kualitas dokter dan

paramedis serta kegiatan pengobatan pasien kurang mampu yang mana kegiatan tersebut ditujukan kepada pemenuhan pelayanan dokter dan

tenaga kesehatan lainnya serta menyediakan biaya rujukan bagi pasien tidak mampu.

9) Program Perencanaan Tata Ruang a) Kegiatan berupa konsultasi penelitian tentang survey dan pemetaan di

RSUD Sanana.

4) URUSAN WAJIB PEKERJAAN UMUM

I. BELANJA LANGSUNG

1.) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

a) Kegiatan Penyediaan jasa surat-menyurat

Kegiatan ini untuk mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi dari Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kepulauan Sula yang terdiri dari

Honorarium Pegawai/PTT dan Belanja Bahan Bakar Minyak (BBM).

b) Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik



BAB II

Kegiatan ini terdiri dari belanja listrik, belanja surat kabar/majalah dan

belanja internet kegiatan ini untuk mendukung pelaksanaan tupoksi dari Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kepulauan Sula dengan belanja listrik

, belanja surat kabar/majalah serta belanja internet.

c) Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Opersional

Kegiatan ini terdiri dari belanja honorarium PTT (sopir) dan belanja BBM/Bensin kegiatan ini untuk mendukung pelaksanaan tupoksi dari

Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kepulauan Sula dengan rincian belanja honorarium PTT (sopir) dan belanja BBM/Bensin .

d) Kegiatan Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan

Kegiatan ini terdiri dari belanja honorarium PNS (Pengelola Keuangan) dan belanja ATK kegiatan ini untuk mendukung pelaksanaan tupoksi dari

Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kepulauan Sula dengan rincian honorarium PNS dan belanja ATK.

e) Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor

Kegiatan ini terdiri dari belanja honorarium Cleaning Service dan belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih kegiatan ini untuk

mendukung pelaksanaan tupoksi dari Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kepulauan Sula dengan rincian honorarium Cleaning Service dan belanja

Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih. f) Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor

Kegiatan ini terdiri dari belanja ATK dan belanja Belanja Perangko,

Materai dan Benda Pos Lainnya kegiatan ini untuk mendukung pelaksanaan tupoksi dari Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kepulauan

Sula dengan rincian belanja ATK dan belanja Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya.

g) Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Kegiatan ini terdiri dari belanja cetak dan belanja penggandaan kegiatan

ini untuk mendukung pelaksanaan tupoksi dari Dinas Pekerjaan Umum

Kabupaten Kepulauan Sula dengan rincian belanja cetak dan belanja penggandaan.



BAB II

h) Kegiatan Penyediaan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan

Bangunan Kantor Kegiatan ini hanya berupa bahan habis pakai kantor belanja alat listrik

dan elektronik untuk mendukung pelaksanaan tupoksi dari Dinas

Pekerjaan Umum Kabupaten Kepulauan Sula dengan belanja listrik dan elektronik.

i) Kegiatan Penyediaan Makanan dan Minuman Kegiatan ini terdiri dari belanja makanan dan minuman rapat dan belanja

makanan dan minuman tamu kegiatan ini untuk mendukung pelaksanaan tupoksi dari Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kepulauan

Sula dengan belanja makanan dan minuman rapat dan belanja makanan

dan minuman tamu. j) Rapat - Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah

Kegiatan ini terdiri dari perjalanan dinas luar daerah dalam propinsi dan perjalanan dinas luar daerah luar propinsi kegiatan ini untuk mendukung

pelaksanaan tupoksi dari Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kepulauan

Sula dengan rincian perjalanan dinas luar daerah dalam propinsi dan perjalanan dinas luar daerah luar propinsi.

2.) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

a) Pengadaan Mebeleur Kegiatan ini untuk mendukung pelaksanaan operasional aparatur untuk

mendukung tugas-tugas pokok pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten

Kepulauan Sula yang terdiri dari pengadaan mebeleur. b) Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional

Kegiatan ini untuk mendukung pelaksanaan operasional aparatur untuk mendukung tugas-tugas pokok pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten

Kepulauan Sula yang terdiri dari Honorarium Operator Speed, Belanja Jasa Service, Belanja Penggantian Suku Cadang, BBM/Gas dan Pelumas ,

Belanja pajak kendaraan Bermotor dan Belanja Cuci Mobil + Kit.

c) Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor Kegiatan ini untuk mendukung pelaksanaan operasional aparatur untuk

mendukung tugas-tugas pokok pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten



BAB II

Kepulauan Sula yang terdiri dari Service AC, Service Komputer/Laptop,

Belanja Modal Pengadaan Brand Kas, Belanja Modal Internet, Belanja Modal Pengadaan Komputer PC.

d) Pemeliharaan Rutin/Berkala Lampu Jalan dan Lampu Taman

Kegiatan ini untuk mendukung pelaksanaan operasional aparatur untuk mendukung tugas-tugas pokok pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten

Kepulauan Sula yang terdiri dari Honorarium Petugas Lampu Jalan, Belanja Listrik , Perbaikan dan Pemeliharaan Lampu Jalan.

3.) Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur a) Pendidikan dan Pelatihan Formal

Kegiatan ini untuk mendukung pelaksanaan kapasitas Sumber Daya

Aparatur untuk mendukung tugas-tugas pokok pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kepulauan Sula yang terdiri dari Belanja Bimtek.

4.) Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

a) Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran

Kegiatan ini untuk mendukung pelaksanaan pengembangan sistem capaian kinerja dan keuangan untuk mendukung tugas-tugas pokok

pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kepulauan Sula yang terdiri dari honorarium panitia pelaksana kegiatan , belanja penggandaan, Belanja

Makan dan Minuman Harian Pegawai, Belanja Makan dan Minuman Rapat .

b) Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun


pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kepulauan Sula yang terdiri dari honorarium panitia pelaksana kegiatan, Belanja ATK, Belanja BBM,

belanja sewa mobilitas darat (sewa mobil) , Belanja makan dan minuman harian pegawai dan belanja makanan dan minuman rapat.

c) Penyusunan Rencana Kerja (RENJA) SKPD


pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kepulauan Sula yang terdiri dari



BAB II

honorarium panitia pelaksana kegiatan, belanja makan dan minuman

harian pegawai, belanja makanan dan munuman rapat. 5.) Program Pembangunan Jalan dan Jembatan

a) Pembangunan Jalan

Kegiatan ini untuk mendukung pelaksanaan pengembangan Infrastruktur Jalan dalam meningkatkan aksesibilaitas dan mobilitas wilayah dalam

mendukung pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan penyediaan jalan yang andal, terpadu dan

berkelanjutan, anggaran untuk kegiatan bersumber dari DAU dan DAK pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kepulauan Sula yang terdiri dari

belanja pegawai, belanja cetak, belanja perjalanan dinas dalam daerah,

belanja perjalanan dinas luar daerah, belanja jasa konsultasi perencanaan, Belanja modal Jalan Kabupaten (DAK PENUGASAN),

penambahan belanja modal untuk study dan penyusunan dokumen AMDAL reklamasi wilayah pesisir pantai sanana Kab. Kepulauan Sula dan

belanja modal pembuatan peta jaringan jalan dan jembatan P. Mangoli

(Lanjutan). b) Pembangunan Jembatan

Kegiatan ini untuk mendukung pelaksanaan pengembangan Infrastruktur Jembatan dalam meningkatkan aksesibilaitas dan mobilitas wilayah

dalam mendukung pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan penyediaan jembatan yang andal,

terpadu dan berkelanjutan, anggaran untuk kegiatan bersumber dari

DAU dan DAK pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kepulauan Sula yang terdiri dari belanja pegawai, belanja perjalanan dinas dalam

daerah, belanja perjalanan dinas luar daerah dalam propinsi , belanja modal jembatan beton kabupaten/kota (DAK PENUGASAN) dan

tambahan pembuatan dekker beton (tersebar) di biayai dengan DAU. c) Pembangunan Jalan (Lanjutan)

Kegiatan ini untuk mendukung pelaksanaan pengembangan Infrastruktur

Jalan dalam meningkatkan aksesibilaitas dan mobilitas wilayah dalam mendukung pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan

masyarakat dengan penyediaan jalan yang andal, terpadu dan



BAB II

berkelanjutan, anggaran untuk kegiatan bersumber dari DAK pada Dinas

Pekerjaan Umum Kabupaten Kepulauan Sula yang terdiri dari Belanja modal Jalan Kabupaten terdiri dari 10 paket.

d) Pembangunan Jembatan (Lanjutan)

Kegiatan ini untuk mendukung pelaksanaan pengembangan Infrastruktur Jembatan dalam meningkatkan aksesibilaitas dan mobilitas wilayah

dalam mendukung pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan penyediaan jalan yang andal, terpadu

dan berkelanjutan, anggaran untuk kegiatan bersumber dari DAK pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kepulauan Sula yang terdiri dari

Belanja modal jembatan Kabupaten/Kota.

6.) Program Saluran Drainase/Gorong-gorong a) Pembangunan Saluran Drainase / Gorong - Gorong

Kegiatan ini untuk mendukung pelaksanaan pengembangan pembangunan saluran primer dan sekunder maupun normalisasi

drainase pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kepulauan Sula yang

terdiri dari belanja pegawai, perencanaan saluran pulau mangoli, normalisasi saluran dalam kota sanana dan belanja modal saluran induk

(primer) pembuang. b) Pembangunan Saluran Drainase / Gorong – Gorong (Lanjutan)

Kegiatan ini untuk mendukung pelaksanaan pengembangan pembangunan saluran primer dan sekunder maupun normalisasi

drainase pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kepulauan Sula yang

terdiri dari belanja modal saluran induk (primer). 7.) Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan

a) Rehabilitasi/pemeliharaan jembatan Kegiatan ini untuk mendukung pelaksanaan pengembangan

pembangunan saluran primer dan sekunder maupun normalisasi drainase pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kepulauan.

8.) Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa

dan Jaringan Pengairan Lainnya a) Program jaringan irigasi



BAB II

Kegiatan ini untuk mendukung pelaksanaan pengembangan

pembangunan dalam pelestarian lingkungan perumahan sesuai dengan TUPOKSI pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kepulauan Sula yang

terdiri dari belanja bahan baku bangunan.

9.) Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Dan Jembatan a) Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan

Kegiatan ini untuk mendukung pelaksanaan rehabilitasi/pemeliharaan jalan dan jembatan yang merupakan kegiatan rutinitas atau tahunan

sesuai dengan TUPOKSI pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kepulauan Sula yang terdiri dari belanja pegawai, belanja barang dan

jasa, rehabilitasi/pemeliharaan jembatan.

10.) Program Pengembangan Dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa Dan Jaringan Pengairan Lainnya

a) Pembangunan Jaringan Irigasi Kegiatan ini untuk mendukung dalam pengembangan dan pengelolaan

jaringan irigasi untuk memenuhi kebutuhan masyarakat penggunan air

irigasi sesuai dengan TUPOKSI pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kepulauan Sula yang terdiri dari belanja pegawai, belanja ATK, belanja

cetak, perjalanan dinas luar daerah dalam propinsi, perjalanan dinas luar daerah luar, belanja jasa konsultansi perencanaan, belanja jasa

konsultansi pengawasan dan pembangunan jaringan irigasi. b) Pembangunan Jaringan Irigasi (Lanjutan)

Kegiatan ini untuk mendukung dalam pengembangan dan pengelolaan

jaringan irigasi untuk memenuhi kebutuhan masyarakat penggunan air irigasi sesuai dengan TUPOKSI pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten

Kepulauan Sula yang terdiri dari belanja modal pembangunan jaringan irigasi.

11.) Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum Dan Air Limbah

a) Penyediaan Prasarana dan Sarana Air Limbah

Kegiatan ini untuk mendukung dalam pengembangan prasarana dan sarana air limbah di beberapa desa agar tidak menggangu limbah rumah

tangga lainnya untuk memenuhi kebutuhan masyarakat bersumber dari



BAB II

DAK dan DAU sesuai dengan TUPOKSI pada Dinas Pekerjaan Umum

Kabupaten Kepulauan Sula yang terdiri dari belanja pegawai, belanja cetak, belanja perjalanan dinas dalam daerah, belanja perjalanan dinas

luar daerah luar propinsi, prasarana sanitasi (DAK Penugasan).

b) Pengembangan Sistem Distribusi Air Minum Kegiatan ini untuk mendukung dalam pengembangan pemasangan

instalasi air bersih di beberapa desa sebagai kebutuhan dasar masyarakat bersumber dari DAK dan APBD sesuai dengan TUPOKSI pada

Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kepulauan Sula yang terdiri dari belanja pegawai, belanja cetak, belanja perjalanan dinas dalam daerah,

belanja perjalanan dinas luar daerah, belanja jasa konsultansi

perencanaan, belanja barang yang diserahkan kepada masyarakat paket rispam pulau mangoli, jaringan air bersih/air minum (DAK Penugasan)

terdiri dari 4 paket, belanja barang yang di serahkan ke masyrakat paket jaringan air bersih (DAK Afirmasi), belanja modal instalasi air bersih

pengadaan dan pemasangan accesories PDAM sanana.

c) Pengembangan Sistem Distribusi Air Minum (Lanjutan) Kegiatan ini untuk mendukung dalam pengembangan pemasangan

instalasi air bersih di beberapa desa sebagai kebutuhan dasar masyarakat bersumber dari DAK dan APBD sesuai dengan TUPOKSI pada

Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kepulauan Sula yang terdiri dari belanja barang yang diserahkan kepada masyarakat jaringan air

bersih/air minum 3 paket.

12.) Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum Dan Air Limbah

a) Penunjang Dana Penyediaan Air Minum, Sanitasi Berbasis Masyarakat (Pamsimas)

Kegiatan ini untuk mendukung dalam pengembangan penyediaan air minum, sanitasi berbasis masyarakat (Pamsimas) di beberapa desa

sebagai kebutuhan dasar masyarakat bersumber dari DAU sesuai dengan

TUPOKSI pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kepulauan Sula yang terdiri dari belanja pegawai, belanja ATK, belanja cetak, belanja makan

dan minum rapat, belanja perjalanan dinas luar, belanja barang yang



BAB II

akan diserahkan kepada masyarakat Bansos Pamsimas untuk 3 (tiga)

desa. 13.) Program Pengendalian Banjir

a) Mengendalikan Banjir Pada Daerah Tangkapan Air dan Badan - Badan

Sungai Kegiatan ini untuk mendukung dalam pengendalian banjir pada daerah

atau desa-desa yang rawan banjir sesuai dengan TUPOKSI pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kepulauan Sula, belanja perjalanan dinas

dalam daerah, belanja jasa konsultasi perencanaan, belanja modal pembuatan talud 2 paket.

14.) Program Pengembangan Wilayah Strategis Dan Cepat Tumbuh

a) Pembangunan / Peningkatan Infrastruktur Kegiatan ini untuk mendukung dalam kawasan strategis pada wilayah

yang telah berkembang atau kawasan yang memiliki potensi untuk di kembangkan karena memiliki keungulan sumber daya dan geografis,

dimana kawasan tersebut juga dapat menggerakkan pertumbuhan

wilayah ekonomi yang berada di sekitarnya sesuai dengan TUPOKSI pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kepulauan Sula yang terdiri dari

belanja pegawai, belanja perjalanan dinas dalam daerah, belanja jasa konsultansi perencanaan 2 paket, belanja barang yang diserahkan

kepada masyarakat untuk bangunan rumah permanen 2 paket untuk rumah pembangunan rumah ganti, belanja barang yang diserahkan

kepada masyarakat untuk pembangunan atau rehabilitasi gedung tempat

ibadah permanen 16 paket, belanja barang yang diserahkan kepada masyarakat untuk pembangunan rumah dinas permanen 4 paket,

belanja modal pembangunan gedung kantor permanen 4 paket, belanja modal pembangunan gedung tempat ibadah permanen 2 paket, belanja

modal pembangunan gedung tempat pertemuan permanen 1 paket, belanja modal pembangunan gedung tempat pendidikan permanen 2

paket, belanja modal pembangunan gedung pertokoan/koperasi

permanen 1 paket, belanja modal pembangunan gedung pertokoan lain-lain 2 paket, belanja modal pembangunan gedung terminal 1 paket,

belanja modal pembangunan gedung publik area 3 paket, belanja modal



BAB II

pembangunan rumah negara golongan I type C permanen 1 paket,

belanja modal pembangunan asrama permanen 1 paket. b) Pembangunan / Peningkatan Infrastruktur (Lanjutan)

Kegiatan ini untuk mendukung dalam kawasan strategis pada wilayah

yang telah berkembang atau kawasan yang memiliki potensi untuk di kembangkan karena memiliki keungulan sumber daya dan geografis,

dimana kawasan tersebut juga dapat menggerakkan pertumbuhan wilayah ekonomi yang berada di sekitarnya sesuai dengan TUPOKSI

pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kepulauan Sula yang terdiri dari belanja modal pembangunan gedung kantor permanen 2 paket, belanja

modal pembangunan gedung tempat ibadah 3 paket, belanja modal

pembangunan asrama permanen 1 paket. 15.) Program Perencanaan Tata Ruang

a) Penertiban Bangunan Kegiatan ini untuk mendukung dalam peningkatan penertiban bangunan

sesuai dengan TUPOKSI pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten

Kepulauan Sula yang terdiri dari belanja pegawai, belanja bahan baku bangunan, belanja jasa konsultansi.

16.) Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang a) Pengawasan Pemanfaatan Ruang

Kegiatan ini untuk mendukung dalam peningkatan pengawasan bangunan sesuai dengan TUPOKSI pada Dinas Pekerjaan Umum

Kabupaten Kepulauan Sula yang terdiri dari belanja pegawai, belanja

sewa sarana mobilitas darat . 17.) Program Peningkatan Tata Ruang Kota

a) Pemeliharaan Taman Kegiatan ini untuk mendukung dalam peningkatan pengawasan

bangunan sesuai dengan TUPOKSI pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kepulauan Sula yang terdiri dari belanja pegawai, belanja

peralatan kebersihan, belanja jasa perbaikan peralatan dan mesin.

18.) Program Peningkatan Dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah

a) Penertiban Aset/Barang Milik Daerah



BAB II

Kegiatan ini untuk mendukung dalam peningkatan penertiban

aset/barang milik daerah sesuai dengan TUPOKSI pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kepulauan Sula yang terdiri dari belanja, belanja

bahan baku bangunan, belanja Bahan Bakar Minyak (BBM), belanja

cetak, belanja penggandaan, belanja sewa sarana mobilitas, belanja makan dan minuman harian pegawai, belanja makan dan minuman.

19.) Program Pemberdayaan Komunitas Perumahan a) Fasilitas Pemberian Kredit Untuk Pembangunan dan Perbaikan

Perumahan (Lanjutan) Kegiatan ini untuk mendukung dalam rangka membantu masyarakat

dalam bentuk bantuan perumahan semi permanen sesuai dengan

TUPOKSI pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kepulauan Sula yang terdiri dari belanja bahan baku bangunan.

5) URUSAN WAJIB PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

I. BELANJA LANGSUNG


a) Penyediaan Jasa Surat Menyurat. Kegiatan ini merupakan kegiatan untuk mendukung operasional kantor,

yang mana diperuntukkan untuk membayar gaji honorarium PTT dan Tenaga Administrasi.

b) Penyediaan Jasa Komunikasi Sumberdaya Air dan Listrik. Kegiatan ini juga merupakan kegiatan untuk mendukung operasional

kantor, yang mana diperuntukkan untuk membayar jasa penyediaan rekening air, listrik, telepon dan internet.

c) Penyediaan Jasa Pemeliharaan Dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional.

Kegiatan ini juga merupakan kegiatan untuk mendukung operasional kantor, yang mana diperuntukkan untuk membayar jasa sopir (Tenaga teknis) dan Operasional Perpanjangan Izin Kendaraan (STNK) dan Pajak-nya.

d) Penyediaan Jasa Administrsi Keuangan. Kegiatan ini merupakan kegiatan untuk mendukung operasional kantor,

yang mana diperuntukkan untuk membayar jasa Pelaksana Administrasi Kantor, berupa Honor Pengguna Anggaran, Bendahara, Pembantu Bendahara, PPK dan Pengelolaan Administrasi Keuangan lain, Pajabat Pengadaan, Pejabat Pembuat Komitmen dan Pemeriksa Barang.

e) Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor.



BAB II

Kegiatan ini merupakan kegiatan untuk mendukung operasional kantor, yang mana diperuntukkan untuk membayar jasa Pelaksana/Petugas Kebersihan dan Belanja bahan Pembersih untuk kenyamana dan kelayakan tempat kerja.

f) Penyediaan Alat Tulis Kantor. Kegiatan ini bertujuan untuk mendukung operasional kantor, yang mana

diperuntukkan untuk melengkapi pengelolaan tata usaha/penyelenggaraan adminsitrsi berupa penyediaan ATK.

g) Penyediaan Barang Cetakan Dan Penggandaan. Kegiatan ini bertujuan untuk mendukung operasional kantor, yang mana

diperuntukkan untuk melengkapi pengelolaan tata usaha/penyelenggaraan penyediaan dokumen peraturan perundang-undangan atau dokumen daerah lain yang telah habis didistribusikan sehingga perlu penambahan dokumen-dokumen dimaksud.

h) Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/penerangan Bangunan Kantor. Kegiatan ini bertujuan untuk mendukung operasional kantor, yang mana

diperuntukkan untuk melengkapi pengelolaan tata usaha/penyelenggaraan dan kenyamanan kantor dengan memenuhi kebutuhan kelengkapan instalasi penerangan dan listrik kantor.

i) Penyediaan Bahan Bacaan Dan Peraturan Perundang-undangan. Kegiatan bertujuan untuk mendukung operasional kantor, yang mana

diperuntukkan untuk melengkapi pengelolaan tata usaha/penyelenggaraan adminstrasi perkantoran dan kelengkapan dokumen peraturan perundang-undangan.

j) Penyediaan Makanan Dan Minuman Kegiatan bertujuan untuk mendukung operasional kantor, yang mana

diperuntukkan untuk melengkapi pengelolaan tata usaha/penyelenggaraan serta penyediaan makanan dan minuman tamu bagi tamu pimpinan dan tamu kabid yang berkoordinasi di kantor Bappeda.

k) Rapat-rapat Koordinasi Dan Konsultasi Ke Luar Daerah. Kegiatan ini adalah merupakan belanja perjalanan dinas dimana

Bappeda selaku institusi lintas sektor yang banyak berkoordinasi dan diminta/undang hadir pada setiap rapat koordinasi maupun sosialisasi baik ditingkat propinsi maupun pusat.

2) Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur

a) Pengadaan Peralatan Gedung Kantor Kegiatan ini adalah merupakan belanja pihak ketiga yang bertujuan

untuk memenuhi kebutuhan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Berupa Mobeler, mesin cetak (printer) computer deksptop maupun laptop serta alat-alat studio dan alat komunikasi.

b) Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor. Kegiatan ini adalah merupakan belanja untuk pemenuhan perbaikan dan

peremajaan fasilitas Kantor Berupa perbaikan plafond dan penambahan sekat pada beberapa ruangan, pengecatan dan pembersihan areal kantor.

c) Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional.



BAB II

Kegiatan ini adalah untuk memenuhi kebutuhann operasional kendaraan dinas berupa pergantian oli, ban dan pemenuhan rutin kebutuan dasar kendaraan dinas.

d) Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor. Kegiatan ini adalah dalam rangka peningkatan sarana dan prasarana

peralatan kantor berupa perbaikan.service AC, Printer, Mesin Foto Copy serta peralatan mobeler lain.

e) Penyediaan Gedung Kantor. Kegiatan ini adalah dalam rangka peningkatan koordinasi dengan SKPD

dan pemenuhan tempat kerja yang layak dan dapat dijangkau pada malam hari berupa sewa Ruangan sebagai Sekretariat Bappeda.


a) Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan. Kegiatan ini adalah dalam rangka peningkatan kapasitas sumber daya

manusia di Kabupaten Kepulauan Sula, kegiatan yang di Inisiasi oleh Bappeda adalah berupa Bimbingan Teknis dan Pelatihan Pengadaan Barang Jasa Pemerintah bekerjasama dengan LKPP Pusat.

4) Program Peningkatan Pengembangan Sistem Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan

a) Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun. Kegiatan ini sebagai bentuk pertanggungjawaban atas penggunaan anggaran APBD satuan kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, meliputi penyusunan Laporan Realisasi Anggaran, Rekapitulasi Penutupan Kas, Dan Catatan Atas Laporan Keuangan SKPD.

b) Penyusunan Rencana Kerja (RENJA) SKPD. Kegiatan ini bertujuan untuk menyiapkan penyusunan rencana kerja

SKPD dalam rangka pelaksanaan program kegiatan di tahun mendatang (2018) dokumen ini terdiri dari evaluasi atas RENJA tahun sebelumnya dan rencana kerja tahun mendatang.

c) Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP). Kegiatan ini bertujuan untuk menyiapkan penyusunan Laporan atas

kinerja satu tahun SKPD dalam bentuk laporan kinerja yang memuat pencapaian atas program kegiatan SKPD, indikator capaian kinerja dan pengukuran kinerja di tahun 2016.

5) Program Pengembangan Data / Informasi

a) Penyusunan Profile Daerah Kegiatan ini dilaksanakan bersama dengan instansi vertikal Badan Pusat Statistik Kabupaten Kepulauan Sula dalam bentuk kerjasama penyusunan dokumen/Buku Profil Daerah berisi data di tahun 2016 (karena sifat data yang periodik).

b) Penyusunan Kecamatan Dalam Angka Kegiatan ini dilaksanakan bersama dengan instansi vertikal Badan Pusat Statistik Kabupaten Kepulauan Sula dalam bentuk kerjasama penyusunan dokumen/Buku Kecamatan Dalam Angka berisi data di tahun 2016 (karena sifat data yang periodik.



BAB II

c) Koordinasi dan Evaluasi Kegiatan DEKON dan TP Kegiatan ini dilaksanakan sebagai bentuk pelaporan Pemerintah Daerah atas Pelaksanaan Tugas Pembantuan Dan Dekosentrasi, yang telah dilimpahkan ke daerah berupa pelaksanaan penganggaran dalam bentuk DAK, yang disampaiakn ke kementerian terkait atau SEKBER yang berada KEMENDAGRI di Jakarta.

d) Kajian dan Studi Pengembangan Data/Informasi Pembangunan Daerah Kegiatan ini dilaksanakan dengan mekanisme kerjasama dengan pihak ketiga dalam hal ini Universitas Khairun Ternate dalam rangka penyusunan Dokumen Angkatan Kerja Kabupaten Kepulauan Sula dan Dokumen Analisis Fiskal Daerah.

6) Program Perencanaan Pembangunan Daerah

a) Penyusunan Rancangan RPJMD Kegiatan ini bertujuan unuk merevisi dokumen RPJMD Kabupaten

Kepulauan Sula Tahun 2016-2021 sesuai yang diamanatkan dalam PP Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tata Cara Penyusunan, Evaluasi Dan Pengendalian Rencana pembangunan. Hal ini dikarenakan pada pelaksanaan evaluasi oleh Tim BPKP Perwakilan Propinsi Maluku Utara terdapat ketidak sinkronnya antara RENSTRA SKPD dengan RPJMD ke dalam aplikasi e-planning, sehingga yang perlu dibenahi adalah RENSTRA SKPD terlebih dahulu kemudian revisi RPJMD, sehingga diputuskan untuk dianggarkan kembali dalam tahun 2018.

b) Penyusunan Rancangan RKPD Kegiatan ini bertujuan unuk merumuskan dokumen rencana

pembangunan tahunan Kabupaten Kepulauan Sula Tahun 2018 yang merupakan kompilasi dari hasil musrenbang, memperhatikan dokumen lima tahunan dan masukan baik top up planning maupun bottom up planing.

c) Penyelenggaraan Musrenbang RKPD Kegiatan ini bertujuan unuk menjaring aspirasi masyarakat

(stakeholder) secara berjenjang dari dusun, desa, kecataman, kabupaten, propinsi hingga pusat dalam rangka penyusunan dokumen RKPD Kabupaten Kepulauan Sula Tahun 2018.

d) Koordinasi Penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ).

Kegiatan ini bertujuan mengkoordinasikan pelaksanaan program/kegiatan dalam bentuk laporan keterangan pertanggungjawaban kepala daerah tahun 2016.

e) Monitoring, Evaluasi Dan Pelaporan. f) Penyusunan KUA - PPAS (Perubahan). g) Penyusunan KUA – PPAS.

7) Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi

a) Penyusunan Indikator dan Pemetaan Daerah Rawan Pangan b) Perkembangan Inflasi



BAB II

c) Analisisi Perekonomian Menurut Tinjaun PDRB d) Kajian dan Studi Pengembangan Perencanaan Pembangunan Ekonomi Kegiatan ini dilaksanakan dengan mekanisme kerjasama dengan pihak

ketiga dalam hal ini Universitas Khairun Ternate dalam rangka penyusunan Dokumen Indikator Pemetaan Daerah Rawan Pangan dan Kajian Pengembangan Wilayah dan Komoditas Unggulan Kabupaten Kepulauan Sula.

8) Program Perencanaan Pembangunan Sosial Budaya

a) Program Nasional Penanggulangan Kemiskinan Kegiatan ini dilaksanakan dengan mekanisme pendampingan bersama

Tim TNP2K dari pusat dalam hal penyusunan dokumen Indikator Kemiskinan Daerah.

b) Tinjauan Pembangunan Sumberdaya Manusia c) Perkembangan Kesejahteraan Rakyat Atas Beberapa Indikator

9) Program Perencanaan Prasarana Wilayah dan Sumber Daya

Wilayah

a) Koordinasi Perencanaan Bidang Fisik Prasarana Kegiatan ini dilaksanakan berupa sosialisasi dan koordinasi ke wilayah-wilayah penerima bantuan PAMSIMAS dalam bentuk dukungan operasional penyelenggaraan sosialisasi.

10) Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan

Keuangan Daerah

a) Penyusunan Analisis Standar Belanja Kegiatan ini dilaksanakan berupa koordinasi bersama SKPD terkait

dalam penyusunan Harga Barang (CHECK PRICE) tahun 2018 dalam bentuk dukungan operasional penyelenggaraan penyusunan, Alokasi angaran .

b) Penertiban Aset/Barang Milik Daerah Kegiatan ini dilaksanakan berupa pelaporan barang milik daerah yang

dikelola oleh Bappeda dalam bentuk dukungan operasional penyelenggaraan penyusunan dokumen asset daerah ke dalam aplikasi BMD (Barang Milik Daerah.

11) Program Perencanaan Tata Ruang.

a) Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah Kegiatan ini dilaksanakan berupa kerjasama pihak ketiga dalam hal penyusunan Revisi Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten kepulauan Sula 2011-2031 sebagai akibat dimekarkannnya Kabupaten Pulau Taliabu sehingga substansi dokumen perlu ditinjau kembali.

12) Program Lingkungan Sehat Perumahan



BAB II

a) Operasional Percepatan Pembangunan Sanitasi Pemukiman Kegiatan ini dilaksanakan dalam bentuk dukungan terhadap pengalokasian wilayah wilayah AMPL atau penerima bantuan PANSIMAS dalam bentuk sosialisasi dan dukungan operasional untuk POKJA air minum serta PAKEM.

b) Operasional Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya Kegiatan ini dilaksanakan dalam bentuk dukungan terhadap pengalokasian wilayah wilayah penerima bantuan Perumahan Swadaya dan Kumuh dalam bentuk survey penerima bantuan dan monitoring pelaksanaannya.

6) URUSAN WAJIB KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

I. BELANJA LANGSUNG

1) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Program ini untuk mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika, dengan perincian kegiatan sebagai berikut :

a) Penyediaan Jasa Surat menyurat Kegiatan ini untuk peningkatan penataan administrasi .

b) Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Kegiatan ini untuk terpenuhinya kebutuhan perkantoran .

c) Penyediaan Jasa Jaminan barang milik daerah. Kegiatan ini untuk menjamin barang milik daerah .

d) Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas / Operasional Kegiatan ini untuk peningkatan kualitas pelayanan Aparatur .

e) Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Untuk peningkatan Kinerja Aparatur .

f) Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Kegiatan ini agar kantor terjaga Kebersihannya .

g) Penyediaan Alat Tulis Kantor Kegiatan ini untuk Peningkatan Tata Administrasi Kantor .

h) Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Kegiatan ini dilakukan agar pelayanan kepada masyarakat meningkat .

i) Penyediaan Makanan dan Minuman Kegiatan ini untuk peningkatan Kinerja Aparatur yang .

j) Rapat – Rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah Kegiatan ini untuk peningkatan Kinerja Aparatur .

k) Koordinasi Monitoring dan Evaluasi dalam Daeah Kegiatan ini untuk peningkatan Kinerja Aparatur .

l) Penyediaan Jasa Informasi dan Publikasi Kegiatan ini untuk peningkatan Kinerja Aparatur .

2) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Program ini untuk mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika, dengan perincian kegiatan sebagai berikut :



BAB II

a) Pengadaan peralatan gedung kantor Kegiatan ini untuk peningkatan sarana Prasarana Aparatur .

b) Pengadaan mebeleur Kegiatan ini untuk peningkatan sarana Aparatur .

c) Pemeliharaan Rutin / Berkala gedung kantor Kegiatan ini untuk peningkatan Pelayanan Aparatur .

d) Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas / Operasional Kegiatan ini untuk peningkatan Pelayanan Aparatur .

e) Pemeliharaan Rutin / Berkala Peralatan Gedung Kantor Kegiatan ini dilakukan agar peralatan gedung kantor terpelihara .

3) Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Program ini untuk mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika, dengan perincian kegiatan sebagai berikut : a) Pendidikan dan Pelatihan formal

Kegiatan ini dilaksanakan untuk mendukung Sumber Daya Aparatur guna memliki SDM yang berdaya guna .

4) Program Peningkatan Pengembangan sistem pelaporan dan capaian kinerja keuangan Program ini untuk mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika, dengan perincian kegiatan sebagai berikut : a) Penyusunan Rencana kerja (RENJA )SKPD

Kegiatan ini dilaksanakan untuk mendukung Sumber Daya Aparatur guna memliki SDM yang berdaya guna .

5). Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa

Program ini dilaksanakan untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi dinas komunikasi dan informatika, dengan perincian kegiatan sebagai berikut:

a) Penyebarluasan informasi PEMDA melalui Media cetak dan elektronik Kegiatan ini dilaksanakan untuk menyebarkan informasi yang akurat

agar dapat meningkatkan kualitas dan jangkauan informasi dan komunikasi.

b) Pengadaan infrastruktur jaringan fiber optik Kegiatan ini dilaksanakan untuk menyediakan koneksitasjaringan yang handal agar dapat memfasilitasi infrastruktur telematika Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sula.

6). Program fasilitasi Peningkatan SDM bidang komunikasi dan informasi

a) Pelatihan SDM bidang Komunikasi dan Informasi Kegiatan ini dilaksanakan untuk meningkatkan SDM aparatur pada

pengembangan tekhnologi bidang komunikasi dan informasi agar dapat menggunakan jaringan internet yang ada.

7) URUSAN WAJIB PERHUBUNGAN



BAB II

I. BELANJA LANGSUNG

1) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran : a) Penyediaan jasa surat menyurat;

Kegiatan untuk menyediakan honor PTT dan administrasi surat menyurat.

b) Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumberdaya Air dan Listrik; Kegiatan ini untuk menyediakan jasa komunikasi, sumberdaya air dan listrik.

c) Penyediaan Jasa Adminstrasi Keuangan; Kegiatan ini untuk menyediakan honor petugas pengelola keuangan SKPD Dinas Perhubungan.

d) Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor; Kegiatan ini untuk menyediakan honor petugas Cleaning Service.

e) Penyediaan Alat Tulis Kantor; Kegiatan ini untuk menyediakan alat tulis kantor dan sebagainya.

f) Penyediaan Makanan dan Minuman. Kegiatan ini untuk menyediakan makanan dan minuman bagi PNS maupun non PNS.

g) Rapat - Rapat Konsultasi dan Koordinasi Keluar Daerah. Kegiatan ini untuk menyediakan dana perjalanan dinas rapat – rapat konsultasi dan koordinasi keluar daerah baik luar kabupaten dalam propinsi maupun luar kabupaten luar propinsi.

h) Penyediaan Jasa Informasi Dan Publikasi Kegiatan ini menyediakan biaya jasa Pengaktifan Website dan Wifi.

2) Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Perkantoran : a) Pengadaan Peralatan Gedung Kantor.

Kegiatan ini untuk penyediaan perlatan gedung kantor. b) Pemelihara Rutin /Berkala kendaraan dinas /oprasional

Kegiatan Pemelihara Rutin /Berkala Kendaraan dinas Operasional kantor.

2) Program Peningkatan Pengembangan Sistim Pelaporan Capaian kinerja Keuangan;

a) Peyusunan Rencana Kerja (RENJA) SKPD 3) Program Peningkatan Pelayanan angkutan

a) Kegiatan Uji Kelayakan Sarana Transportasi guna Keselamatan Penumpang ,Kegiatan ini untuk menguji Kelayakan sarana Tranportasi Guna Keselamatan Penumpang.

b) Koordinasi dalam peningkatan pelayanan angkutan Kegiatan Koordinasi dalam peningkatan pelayanaan angkutan .

c) Penyediaan Operasional Pengamanan Hari-hari Besar Kegiatan Penyediaan Operasional Pengamanan Hari-hari Besar.

d) Pengawasan dan Penertiban Sarana Perhubungan Laut Kegiatan Pengawasan dan Penertiban Sarana Perhubungan Laut. e) Penyusunan Rencana Tataran Transportasi Lokal Laut,Darat Dan Udara

Kegiatan Penyusunan Rencana Tataran Transportasi Lokal Laut ,Darat dan Udara.



BAB II

4) Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur a) Pendidikan Dan Pelatihan Formal

Kegiatan ini untuk meningkatkan sumber daya aparatur PNS.

5) Program Pembangunan Jalan dan Jembatan a) Pembagunan Jembatan Kegiatan Pembangunan Jembatan Tambatan Perahu. b) Pembangunan Jembatan (Lanjutan ) Kegiatan ini adalah Pembangunan Jembatan Lanjutan. c) Program Pembinaan Hukum Kepada Masyarakat

Penanganan Perkara Kasus Hukum Di Pemerintah Daerah. Kegiatan Penanganan Perkara Kasus Hukum Bandara emalamo.

8) URUSAN WAJIB KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL

I. BELANJA LANGSUNG

Program Pelayanan Administrasi perkantoran (DAU) a) Pelayanan Jasa Surat Menyurat

Kegiatan ini untuk mendukung terlaksananya jasa surat menyurat dan dokumen administrasi perkantoran, dalam melaksanakan tuga pokok dan fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Sula.

b) Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Kegiatan ini untuk mendukung terbiayainya jasa komunikasi, persediaan air bersih dan listrik untuk mendukung terlaksananya tuga pokok dan fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Sula.

c) Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional Kegiatan ini untuk mendukung tersedianya jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan operasional sehingga terlaksananya tugas pokok dan fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Sula.

d) Penyediaan jasa administrasi keuangan Kegiatan ini untuk mendukung terselenggaranya administrasi keuangan, sehingga terlaksananya tugas pokok dan fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Sula.

e) Penyediaan jasa kebersihan kantor Kegiatan ini untuk mendukung terjaganya kebersihan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Sula.

f) Penyediaan alat tulis kantor Kegiatan ini untuk mendukung tersedianya alat tulis kantor, dalam melaksanakan tuga pokok dan fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Sula.

g) Penyediaan barang cetakan dan penggandaan



BAB II

Kegiatan ini untuk mendukung terpenuhinya barang cetakan dan penggandaan keperluan kantor, dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Sula.

h) Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor Kegiatan ini untuk mendukung tersedianya peralatan listrik dan instalasi yang baik sebagai, dalam melaksakan tugas pokok dan fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Sula.

i) Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan Kegiatan ini untuk mendukung tersedianya bahan bacaan dan buku peraturan peruandang-undangan, dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Sula.

j) Penyediaan makanan dan minuman Kegiatan ini untuk mendukung tersedianya makanan dan minuman untuk tamu dan rapat, dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Sula.

k) Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah Kegiatan ini untuk mendukung terlaksananya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah, dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Sula.

1) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur (DAU) a) Pengadaan peralatan gedung kantor

Kegiatan ini untuk tersedianya peralatan gedung kantor sebagai alat pendukung dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Sula.

b) Pengadaan perlengkapan gedung kantor Kegiatan ini bertujuan untuk penyedian mobile dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Sula.

c) Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Kegiatan ini bertujuan untuk dapat terlaksananya pemeliharaan rutin pada kendaraan dinas operasional dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Sula.

d) Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor Kegiatan ini bertujuan untuk terpeliharanya gedung kantor sebagai tempat beraktivitas dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Sula.

2) Program peningkatan disiplin aparatur (DAU) a) Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu

Kegiatan ini bertujuan untuk terpenuhinya pakaian khusus hari-hari tertentu, dalam tugas pokok dan fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Sula.

3) Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur (DAU)



BAB II

a) Pendidikan dan pelatihan formal Kegiatan ini bertujuan untuk mendukung tersedianya sumber daya aparatur, dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Sula.

4) Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan (DAU) a) penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun

Kegiatan ini bertujuan untuk tersusunnya laporan keuangan akhir tahun, dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Sula.

b) Penyusunan Rencana Kerja (RENJA) SKPD Kegiatan ini bertujuan untuk terselenggaranya penyusunan RENJA, dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Sula.

c) Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah ( LAKIP ) Kegiatan ini bertujuan untuk menyusun LAKIP, sebagai penilaian kinerja dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Sula.

5) Program Penataan Administrasi Kependudukan (DAK NON FISIK) a) Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan Kependudukan

Kegiatan ini bertujuan untuk terciptanya koordinasi antara pemerintah daerah dan pemerintah provinsi maupun pusat, guna mendukung terlaksananya target nasional sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Sula.

b) Pengelolaan Dalam Penyusunan Laporan Informasi Kependudukan Kegiatan ini bertujuan untuk tersedianya informasi dan pemanfaatan dalam penggunaan dokumen kependudukan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten.

c) Peningkatan Pelayanan Publik Dalam Bidang Kependudukan Kegiatan ini bertujuan untuk mendukung peningkatan pelayanan pada masyarakat yang lebih baik, dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Sula.

d) Peningkatan Kapasitas Aparat Kependudukan dan Catatan Sipil Kegiatan ini bertujuan untuk tersedianya sumber daya aparatur dalam mendukung terlaksananya tugas pokok dan fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Sula.

e) Pengadaan Blangko Kartu Keluarga dan Akta Pencatatan Sipil Kegiatan ini bertujuan untuk tersedianya blangko dan formulir dokumen kependudukan dan capil dalam mendukung terlaksananya tugas pokok dan fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Sula.

f) Penertiban Dokumen Kependudukan dan Catatan Sipil Kegiatan ini bertujuan untuk menertibkan dokumen keependudukan dan capil sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Sula.



BAB II

6) Program Peningkatan Dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah (DAU) a) Penertiban Aset/Barang Milik Daerah

Kegiatan ini bertujuan untuk terdatanya asset/barang milik daerah yangdi gunakan dinas dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Sula.

10) URUSAN WAJIB PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

I. BELANJA LANGSUNG

1) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Program pelayanan administrasi perkantoran mendukung penuh pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas P3AP2KB Kabupaten Kepulauan Sula dengan perincian kegiatan sebagai berikut : a) Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

Kegiatan ini untuk mendukung tersedianya jasa komunikasi, persediaan air bersih dan listrik untuk mendukung terlaksananya pelayanan aparatur di Dinas P3AP2KB Kabupaten Kepulauan Sula .

b) Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional Kegiatan ini untuk mendukung tersedianya jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas untuk operasional Dinas P3AP2KB Kabupaten Kepulauan Sula .

c) Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Kegiatan ini untuk mendukung terlaksananya pencatatan laporan keuangan di Dinas P3AP2KB Kabupaten Kepulauan Sula .

d) Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Kegiatan ini untuk mendukung agar Dinas P3AP2KB Kabupaten Kepulauan Sula terwujud .

e) Penyediaan Alat Tulis Kantor Kegiatan ini untuk mendukung tersedianya ATK Dinas P3AP2KB Kabupaten Kepulauan Sula .

f) Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja Kegiatan ini Untuk Membantu melancarka Pekerjaan Dinas P3AP2KB Kabupaten kepulauan sula .

g) Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Kegiatan ini dilakukan untuk mendukung terlaksananya penyediaan barang cetakan dan penggandaan agar pelayanan kepada masyarakat meningkat .

h) Penyediaan Makanan dan Minuman. Kegiatan ini untuk tersedianya makanan dan minuman di Dinas P3AP2KB Kabupaten Kepulauan Sula .

i) Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang – undangan Kegiatan ini Tersedia untuk Membantu Informasi di Dinas P3AP2KB Kabupaten Kepulauan Sula .

j) Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang – undangan



BAB II

Kegiatan ini Tersedia untuk Membantu Informasi di Dinas P3AP2KB Kabupaten Kepulauan Sula .

k) Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah. Kegiatan ini dilaksanakan agar tersedianya biaya perjalanan rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah .

2) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Program ini untuk mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas P3AP2KB Kepulauan Sula yang dianggarkan sebesar Rp. 401.684.250,- dengan perincian kegiatan sebagai berikut : a) Pembangunan Gedung Kantor

Kegiatan ini meliputi pemenuhan kantor Dinas P3AP2KB Kabupaten Kepulauan Sula seperti Pembangunan Pagar Keliling untuk peningkatan Pelayanan Aparatur .

b) Penyediaan Gedung kantor Kegiatan ini dilakukan agar tersedia gedung kantor Dinas P3AP2KB Kabupaten Kepulauan Sula.

3) Program Peningkatan Kapasitas Sumber daya Aparatur Program ini untuk mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya Dinas P3AP2KB Kabupaten Kepulauan Sula dengan perincian kegiatan sebagai berikut : a) Pendidikan dan Pelatihan Formal

Kegiatan ini dilakukan agar dapat meningkatkan Kapasitas Sumber Daya Aparatur .

4) Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan

Capaian Kinerja dan Keuangan Program ini untuk mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas P3AP2KB Kabupaten Kepulauan Sula dengan perincian kegiatan sebagai berikut : a) Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran

Kegiatan ini dilakukan agar dapat terlaksananya laporan keuangan setiap semester .

b) Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun Kegiatan ini dilakukan agar dapat terlaksananya laporan keuangan akhir tahun .

c) Penyusunan Rencana Kerja (RENJA) SKPD Kegiatan ini dilakukan agar dapat terwujudnya penyusunan Renja SKPD Dinas P3P2KB Kabupaten Kepulauan Sula .

d) Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) SKPD Kegiatan ini dilakukan agar dapat terwujudnya penyusunan Renja SKPD Dinas P3AP2KB Kabupaten Kepulauan Sula .

5) Program Keluarga Berencana



BAB II

Program ini dilaksanakan untuk meningkatkan kreatifitas dan kepemimpinan pemuda dengan perincian kegiatan sebagai berikut :

a) Pelaksanaan Kegiatan Pelayanan KB dan Alat Kontrasepsi Bagi

Keluarga Miskin . b) Pelaksanaan Pengadaan sarana Mobilitas Tim KB Keliling (

Pengadaan Sepeda Motor ) . c) Pelaksanaan Kegiatan Pendataan Keluarga . d) Pelaksanaan Kegiatan Peningkatan Kapasitas Penyuluh Keluarga . e) Pelaksanaan Kegiatan Bantuan Operasional Penyuluh Keluarga

Berencana . f) Pelaksanaan Kegiatan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan . g) Pelaksanaan Kegiatan Pengadaan Sarana Mobilitas Tim KB Keliling

. 6) Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan

Perempuan Program ini dilaksanakan untuk mengurangi Tingkat Kekerasan Dalam Rumah Tangga dengan perincian kegiatan sebagai berikut : a) Pelaksanaan Kegiatan Sosialiasi Undang – undang Tentang .

7) Program Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Gender

Dalam Pembangunan a) Pelaksanaan Kegiatan Pembinaan Organisasi Perempuan

Maksud dari kegiatan ini agar Menjadikan Perempuan – Perempuan yang lebih yang baik .

8) Program Pemberdayaan Ekonomi Keluarga a) Pelaksanaan Kegiatan Pelatihan Kelompok Usaha Peningkatan

Pendapatan Keluarga Sejahtera ( UPPKS ) Maksud dari kegiatan ini Untuk Meningkatkan Pendapatan

Keluarga .

9) Program Kemitraan Peningkatan Pelayanan Kesehatan a) Pelaksanaan Kemitraan Peningkatan Kualiatas Dokter dan

Paramedis.

11) URUSAN WAJIB TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI

I. . BELANJA LANGSUNG

1) Pelayanan Administrasi Perkantoran a) Penyediaan Jasa Surat Menyurat.

Kegiatan Untuk mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Kepulauan Sula.

b) Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik



BAB II

Kegiatan ini dilaksanakan untuk mendukung tersedianya jasa komunikasi, persediaan air bersih dan listrik untuk terlaksananya tugas pokok dan fungsi di Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Kepulauan Sula.

c) Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Kegiatan ini untuk mendukung terlaksananya pencatatan laporan keuangan dan merupakan jasa komunikasi, tugas pokok dan fungsi di Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Kepulauan Sula.

d) Penyediaan Jasa kebersihan Kantor Kegiatan ini untuk mendukung terwujudnya kebersihan Dinas transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Kepulauan Sula.

e) Penyediaan Alat Tulis kantor Kegiatan ini di laksanakan dengan maksud untuk mendukung tersedianya ATK kantor Seperti kertas HVS,Tinta Print dan lain-lain.

f) Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Mendukung terlaksananya Barang Cetakan dan Penggandaan seperti foto copy dan jilid laporan Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Kepulauan Sula.

g) Penyediaan Makanan dan Minuman Kegiatan ini dilaksanakan untuk tersediannya makanan dan minuman Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Kepulauan Sula.

h) Belanja Komponen Instasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Kegiatan ini dilaksanakan untuk Komponen Instasi Listrik Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Kepulauan Sula.

i) Rapat – rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah Kegiatan ini dilaksanakan untuk tersedianya biaya perjalanan rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah.

j) Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi Dalam Daerah Kegiatan ini dilaksanakan untuk tersedianya biaya perjalanan rapat koordinasi dan monev dalam daerah.

2) Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur a) Pemeliharaan / Berkala Gedung Kantor

Kegiatan ini dilaksanakan untuk pemeliharaan bangunan kantor seperti rehab plafon, cat ruangan dan bayar jasa tukang.

b) Pemeliharaan / Berkala Kendaraan Dinas dan Operasional Kantor Kegiatan ini dilaksanakan untuk mendukung jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas untuk operasional Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Kepulauan Sula.

c) Pengadaan Kendaraan Dinas / Operasional Kantor Kegiatan ini dilaksanakan untuk memenuhi sarana transportasi kendaraan motor roda dua ( Motor Trial ) sebanyak 2 unit untuk lokasi transmigrasi di Trans Modafuhi.

d) Pemeliharaan Rutin / Berkala Peralatan Kantor Kegiatan ini dilaksanakan untuk memelihara peralatan kantor seperti bayar jasa service laptop, computer, printer dan lain- lain



BAB II

pada Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Kepulauan Sula.

e) Pemeliharaan Gedung Kantor Kegiatan ini dilaksanakan untuk memenuhi sarana sewa gedung kantor di Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Kepulauan Sula.

3) Peningkatan Disiplin Aparatur a) Pengadaan Pakaian Khusus Hari – hari Tertentu

Kegiatan ini dilaksanakan untuk memenuhi kebutuhan kelengkapan atribut Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Kepulauan Sula.

4) Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur a) Pendidikan dan Pelatihan Formal

Kegiatan ini dimaksud untuk meningkatkan kapasitas sumber daya aparatur pegawai Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Kepulauan Sula.

5) Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Keuangan

a) Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran Kegiatan ini bertujuan untuk tersedianya laporan keuangan setiap semesteran.

b) Penyusunan Rencana Kerja (RENJA) SKPD Kegiatan ini dimaksud untuk terwujudnya RENJA SKPD, Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Kepulauan Sula.

c) Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun Kegiatan ini dimaksud untuk tersedianya laporan keuangan akhir tahun.

d) Penyusunan LAKIP Kegiatan ini dimaksud untuk tersedianya laporan LAKIP.

6) Peningkatan Kualitas dan Produktifitas Tenaga Kerja a) Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja

Kegiatan ini bertujuan meningkatan keterampilan bagi pencari kerja. b) Pelatihan Kewirausahaan

Kegiatan ini bertujuan untuk untuk memberikan keterampilan kepada masyarakat khususnya setengah penganggur, ibu – ibu rumah tangga agar dapat mengembangkan usaha industry rumahan atau home industry dengan memanfaatkan sumberdaya alam yang ada. Lokasi Kegiatan di Desa Fogi, Desa Waihama dan Desa Falahu.

c) Pelatihan Perbengkelan Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan kemampuan ketrampilan dibidang perbengkelan tenaga kerja sehingga memiliki keahlian untuk mencari pekerjaan yang secara tidak langsung menekan angka pengangguran. Kegiatan ini dilaksanakan di Desa Fagudu, Desa Waibau, Desa Wailau dan Desa Modafuhi.

7) Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah

a) Penertiban Aset / Barang Milik Daerah



BAB II

Maksud dari kegiatan ini adalah terwujudnya bimbingan tekhnis dan inventaris data dan aset.

8) Perlindungan dan Pengembangan Lembang Tenaga kerja (PHI-JAMSOS)

a) Pemutakhiran Kebutuhan Hidup Layak (KHL) Tujuan dari kegiatan Pemutakhiran Kebutuhan Hidup layak adalah sebagai dasar dalam Penetapan Upah Minimum Propinsi (UMP) seperti yang diatur dalam pasal 88 ayat 4 UU No 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan. Kegiatan ini di laksanakan dengan Pendataan di Pasar , Toko-toko, Meubel, PAM, PLN, Tukang Cukur, Penjual koran, dan lain-lain yang berada dalam Kabupaten Kepulauan Sula.

b) Pengelolaan Data Hubungan Industrial Tujuan dari kegiatan melakukan pendataan pada setiap perusahan kecil dan menengah di Kabupaten Kepulauan sula.

c) Penyuluhan Upah Minimum Propinsi Kegiatan yang bertujuan untuk menyamakan Pemahaman mengenai besaran upah Minimum Propinsi (UMP) pada Perusahan –Perusahan yang ada di Kabupaten Kepulauan Sula.

9) Penyuluhan dan Penyebaran Informasi Ketenagakerjaan a) Pengolahan Data Informasi Pasar Kerja ( IPK )

Tujuan dari kegiatan untuk mendata jumlah tenaga kerja dan jumlah lowongan kerja yang ada di Kabupaten Kepulauan Sula.

b) Kajian Kompetensi Ketenagakerjaan Tujuan dari kegiatan untuk mendapatkan database ketenagkaerjaan yang ada di Kabupaten Kepulauan Sula.

10) Penempatan dan Perluasan Kesempatan Kerja ( PPKK ) a) Padat Karya Produktif Pertanian

maksud dari kegiatan ini adalah memberdayakan tenaga kerja pengganguran dengan system padat karya sehingga mendapatkan hasil dalam bidang pertanian. Kegiatan ini berlokasi di Desa Wainin.

b) Padat Karya Produktif Perternakan maksud dari kegiatan ini adalah memberdayakan tenaga kerja pengganguran dengan system padat karya sehingga mendapatkan hasil dalam bidang perternakan. Kegiatan ini berlokasi di Desa Fogi dan Desa Modafuhi.

11) Pengembangan Wilayah Transmigrasi a) Pembinaan, Pengembangan Masyarakat dan Kawasan Transmigrasi

Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatan taraf hidup masyarakat transmigrasi di Desa Modafuhi dengan memberikan bantuan yang diserahkan kepada masyarakat berupa hewan ternak 10 ekor sapi jantan.

12) Program Transmigrasi Lokal a) Pembinaan dan Pengawasan Warga Transmigrasi

Melakukan Monitoring dan pengawasan warga trans dilokasi trans modafuhi.

b) Penyuluhan Transmigrasi Lokal



BAB II

Maksud dari Kegiatan ini adalah melakukan penyuluhan tentang cara hidup masyarakat trans lokal dan masyarakat trans pendatang berlokasi di Desa Trans Modafuhi.

12) URUSAN WAJIB SOSIAL

I. Belanja Langsung

1) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran : a) Penyediaan jasa surat menyurat;

Kegiatan untuk menyediakan honor PTT dan administrasi surat menyurat.


c) Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perijinan Kendaraan Dinas / Operasional;

Kegiatan ini untuk menyediakan jasa pemeliharaan dan Perijinan Kendaraan Dinas / Operasional.

d) Penyediaan Jasa Adminstrasi Keuangan; Kegiatan ini untuk menyediakan honor petugas pengelola keuangan

SKPD Dinas Sosial. e) Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor;

Kegiatan ini untuk menyediakan honor petugas Cleaning Service. f) Penyediaan Alat Tulis Kantor;

Kegiatan ini untuk menyediakan alat tulis kantor dan sebagainya. g) Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan;

Kegiatan ini untuk menyediakan barang cetak dan penggandaan. h) Penyediaan Komponen Instalasi listrik/ Penerangan Bangunan Kantor

Kegiatan ini untuk menyediakan. Kegiatan ini untuk menyediakan komponen instalasi listrik /penerangan bangunan kantor.

i) Penyediaan Makanan dan Minuman. Kegiatan ini untuk menyediakan makanan dan minuman bagi PNS maupun non PNS.

j) Rapat - Rapat Konsultasi dan Koordinasi Keluar Daerah. Kegiatan ini untuk menyediakan dana perjalanan dinas rapat – rapat konsultasi dan koordinasi keluar daerah baik luar kabupaten dalam propinsi maupun luar kabupaten luar propinsi.

k) Koordinasi,Monitoring dan Evaluasi dalam Daerah Kegiatan ini untuk menyediakan dana perjalanan dinas monitoring dan evauasi di lapangan.

l) Penyediaan Jasa Distribusi Barang Kegiatan ini untuk menyediakan biaya jasa distribusi barang.

m) Penataan Barang milik Negara Kegiatan ini untuk operasional penataan usaha barang milik Daerah.

2) Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Perkantoran :



BAB II

a) Pengadaan Peralatan Gedung Kantor. Kegiatan ini untuk penyediaan perlatan gedung kantor.

b) Pemeliharaan Rutin /Berkala Gedung Kantor. Kegiatan ini untuk pemeliharaan gedung kantor secara berkala.

c) Pemeliharaan rutin berkala peralatan gedung kantor Kegiatan ini untuk pemeliharaan peralatan gedung kantor secara berkala.

d) Penyediaan Gedung Kantor; Kegiatan ini untuk menyediakan kontrakan gedung kantor selama 1 tahun.

e) Program Peningkatan Pengembangan Sistim Pelaporan Capaian Kinerja Keuangan;

f) Peningkatan Pengembangan Sistim Pelaporan Capaian Kinerja dan iktisar realisasi kinerja SKPD;

Kegiatan ini untuk penyusunan pelaporan pengembangan system pelaporan capaian kinerja dan iktisar realisasi kinerja SKPD.

g) Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran Kegiatan ini dilaksanakan dalam rangka penyusunan laporan keuangan semesteran SKPD.

h) Penyusunan Pelaporan Keuangan Tahunan Kegiatan ini dilaksanakan dalam rangka penyusunan laporan keuangan tahunan SKPD.

i) Penyusunan Renjana Kerja (Renja) SKPD. 3) Program Peningkatan Disiplin Aparatur a) Pengadaan Pakain Khusus Hari - hari Tertentu

Kegiatan ini untuk menyediakan pakain dinas aparatur PNS maupun non PNS Dinas Sosial.

4) Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur a) Pendidikan Dan Pelatihan Formal

Kegiatan ini untuk meningkatkan sumber daya aparatur PNS.

5) Program Pemberdayan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) Dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) :

a) Pengandaan sarana dan prasarana pendukung Usaha bagi keluarga miskin;

Kegiatan ini dimaksudkan untuk memberikan bantuan social kepada Kelompok Usaha Bersama (KUBE) berupa bantuan peralatan penyulingan bahan nilam dan pembangunan 3 buah gudang usaha nilam.

b) Penjajakan Awal Dan Studi Kelayakan Komunitas Adat Terpencil (KAT) Kegiatan berupa Penjajakan Awal untuk temu kenali dengan warga Komunitas Adat Terpencil (KAT).

c) Pemetaan Kawasan Komunitas Adat Terpencil (KAT)



BAB II

Kegiatan berupa surey dan pemetaan kawasan Komunitas Adat Terpencil (KAT) untuk penyusun profil dan kriteria KAT di Kabupaten Kepulaun Sula dan bekerja sama dengan pihak Universitas Hairun Ternate untuk menunjang program pemberdayaan komunitas adat terpencil dari Kemeterian Sosial RI.

d) Semiloka Daerah Kegiatan berupa semiloka daerah yang meliputi koordinasi dengan insatansi terkait, DPRD II guna mensinergikan Program terpadu dalam pemberdayaan Masyarakat Komunitas Adat Terpencil (KAT).

e) Persiapan Kondisi Masyarakat; Kegiatan ini bertujuan melakukan persiapan kondisi masyarakat

Komunitas Adat Terpencil (KAT) dalam rangka sosialisasi dan pembersihan lahan untuk pembangunan Rumah Sederhana bagi warga KAT.

f) Monitoring, evluasi dan pelaporan Kegiatan ini berupa kegiatan monitoring dan evaluasi dalam rang

validasi data warga Fakir – Miskin sebagai laporan untuk bantuan Usaha Ekonomi Produktif bagi FM oleh Kementerian Sosial.

g) Semiloka Nasional Kegiatan ini dilaksanakan oleh Direktorat Pemberdayaan KAT

Kementerian Sosial di Jakarta dalam rangka pengusulan proposal dan pembicaraan teknis kegiatan program pemberdayaan KAT melalui program Tugas Pembantuan Kementerian Sosial di Kabupaten Kepuluan Sula tahun anggran 2018.

h) Sosialisasi dan Bimbingan Teknis Usaha Ekonomi Produktif Kegiatan ini berupa Sosialisasi dan Bimbingan Teknis Usaha Ekonomi

Produktif bagi Fakir Miskin dan bekerja sama dengan Kementerian Sosial dalam rangka bantuan social untuk penanganan Fakir Miskin di Kabupaten Kepulauan Sula.

6) Program Pelayanan Dan Rehablitasi Kesejahteraan Sosial a) Pembagunan rumah layak huni

Kegiatan ini mencakup pemberian bantuan social berupa pemberian bantuan 2 unit rumah layak huni bagi fakir miskin.

b) Pendataan Penyandang Masalah kesejahteraan Sosial; Kegiatan ini dilaksanakan dalam rangka mendata ulang, verivikasi

dan validasi data PMKS Lanjut Usia. 7) Program Penanganan Paska Bencana

a) Penyediaan Bantuan Terhadap Korban Bencana; Kegiatan mencakup pemberian bantuan sosial berupa pemberian

sembangko bagi masyrakat yang terkena musibah banjir. 8) Program Pembinaan Anak Terlantar.

a) Kegiatan ini dilaksanakan untuk pembinaan mental sosial anak yang diterlantarkan dengan jumlah peserta 75 orang.

b) Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Kegiatan ini dimaksudkan untuk melakukan evaluasi dan pelaporan.



BAB II

9) Program Pembinaan Eks Penyandang Penyakit Sosial (Eks Narapidana, (PSK, Narkoba dan Eks Penyakt Sosial lainnya)

a) Bimbingan penyecegahan dan peran aktif masyarakat dalampencegahan tindak tuna susila; Kegiatan ini dimaksudkan untuk memberi bimbingan dan pemahaman kepada para tuna Susila dengan jumlah peserta 75 orang.

10) Program Pembinaan Anak Nakal; a) Bimbingan Sipritual bagi anak nakal;

Kegiatan ini dimaksudkan untuk memberikan bimbingan mental spiritual bagi anak dengan rentan kenakalan guna mencegah terjadinya pergaulan bebas dan pemakaian obat-obatan terlarang (narkoba).

11) Program Pembinaan bagi Penyandang cacat dan tarauma; a) Pendayagunaan para penyandang cacat eks trauma;

Kegiatan ini dimaksudkan untuk member bimbngan dan motifasi serta pemberia bantuan kursi roda sebanyak 16 buah untuk orang yang tidak dapat berjalan.

12) Program Keluarga Harapan a) Penyediaan Operasional dan fasilitas pendukung unit pelayanan

Program Keluarga Harapan (UPPKH); Kegiatan ini dimaksudkan sebagai dana pendampingan operasional

dari kegiatan PKH. 13) Program Usaha Pengembangan Lembaga Ekonomi Desa

a) Kegiatan Usaha Peningkatan Kesejahteraan Keuarga (UP2K); Kegiatan ini bertujuan untuk meningkat usaha kesejahteraan

keluarga. b) Pembentukan dan Pengembangan Usaha Milik Desa (BUMDES) Kegiatan ini dimaksudkan untuk membentuk dan mengembangkan

Badan Usaha Milik Desa guna meningkatkan pendapatan dan peningkatan perekonomian di desa.

c) Pembentukan UP2K Tingkat Nasional Kegiatan ini dilaksanakan berdampingan denga kegiatan Lomba

Desa Nasional bertujuan untuk meningkatkan potensi ekonomi dan kesejahteraan keluarga.

14) Program Partisipasi Masyarakat dalam pembangunan Desa;

a) Pembinaan Kelompok Masyarakat Pembangunan Desa (Lomba Desa);

Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan partisipasi masyrakat dalam rangka penataan desa dengan baik serta terbinanya masyarakat dalam pembangunan di desa.

b) Pelaksanaan Bulan Bakti Gotong Royong;



BAB II

Kegiatan ini dimaksudkan untuk meningkatkan kerja sama masyarakat /bergotongroyong dalam rangka melaksanakan pembangunan desa maupun dibidang lain.

c) Pembinaan Lomba Desa Tingat Nasional; Kegiatan ini adalah sebagai tindak lanjut atas keberhasilan dari

kegiatan lomba desa tingkat Propinsi. 15) Program Peningkatan Aparatur Pemerintahan Desa;

a) Gelar Teknologi Tepat Guna Kegiatan ini bertujuan mempromosikan kerajianan tradisional

sebagai sebagai hasil usaha masyarakat untuk meningkatkan ekonomi rakyat.

b) Monitoring dan Pelaporan; Kegiatan ini bertujuan untuk melakuakan evaluasi dan pelaporan dana desa pada setiap desa Kab. Kep. Sula.

c) Rapat Koordinasi Pemerintahan Desa; Kegiatan ini bertujuan melakukan rapat koordinasi aparat

pemerintahan desa untuk mensikronkan program desa sehingga terlaksananya program desa denagan baik.

d) Verivikasi Pengelolaan ADD dan DD Kegiatan ini bertujuan melakukan verivikasi atas laporan

pengelolaan DD dan DD di setiap desa dalam rangka penataan keuangan desa dengan baik.

e) Pelatihan Penggunaan Aplikasi Keuangan Desa; Kegiatan ini bertujuan melaksanakan bimbingan teknis kepada

bendaharawan desa dalam rangka pelaporan keuang berbasis aplikasi sehingga laporan keuangan desa dapat disajikan dengan baik.

16) Program Peningkatan Peran Perempuan di Pedesaan a) Hari Kesatuan Gerak PKK (HKG PKK)

Kegiatan ini dalam rangka perlombaan HKG PKK Propinsi yang diselengarakan di Kota Tidore .

b) Lomba Sepuluh Program Pokok PKK; Kegiatan dalam rangka pelaksanaan perlombaan 10 Program PKK

tingkat Kabupaten untuk menigkatkan peran perempuan di desa. c) Lomba 10 Program Pokok PKK Tingkat Nasional;

Kegiatan ini dalam rangka mengikuti perlombaan 10 Program Pokok PKK di tingkat Nasional.

17) Program Peningkatan Kapasitas sumberdaya Manusia; a) Pelatihan Pengrajin Teknologi Tepat Guna;

Kegiatan ini untuk melatih pengrajin dalam ranka meningkatkan kualitas sumber daya pengrajin.

13) URUSAN WAJIB BADAN KESBANGPOL DAN LINMAS

I. BELANJA LANGSUNG

1) Program PelayananAdministrasiPerkantoran



BAB II

a) PelayananAdministrasiPerkantoran Kegiatan ini maksudkan untuk mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik.

2) Program Peningkatandan Pengelolaan Keuangan Daerah a) Pelayanan Penertiban Aset Atau Barang Milik Daerah .

Kegiatan ini dimaksudkan untuk Menertibkan Aset-Aset Dan Barang Milik Daerah.

b) Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur. Pelayanan Prasarana Aparatur.

Kegiatan ini Di Maksudkan untuk Pengadan Peralatan Kantor Dan Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Oprasional Serta Pemeliharaan Gedung Kantor.

c) Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur. Pelayanan Pendidikan Dan Pelatihan Formal.

Kegiatan tersebut dimaksudkan untuk Meningkatkan Sumberdaya Manusia (SDM) Terutama untuk mengembangkan kemampuan Intelektual dan Kepribadian Pegawai Negeri Sipil (PNS.

3) Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan. a) Penyuluhan Kesadaran Masyarakat Dalam Kehidupan Berbangsa

dan Bernegara. Kegiatan tersebut dimaksudkan untuk,memberikan pemahaman kepada Masyarakat dan Para Pelajar agar menjunjung Tinggi Nilai-Nilai pancasila dan undang-undang dasar 1945.

4) Program KemitraanPengembanganWawasanKebangsaan. a) Fasilitasi Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB).

Kegiatan ini untuk memberikan Pemahaman Kepada para pemuka agama untuk dapat bekerja sama Dan dapat mengantisipasi isu-isu Sara yang dapat mengganggu dan memecah belah kerukunan umat beragama di Kabupaten Kepulauan Sula.

b) Kegiatan Forum Pembaruan Kebangsaan (FPK).

Kegiatan Ini Dimaksudkan Untuk menciptakan Kehidupan Masyarakat Yang Rukun,Aman Dan Damai Di Kabupaten Kepulauan Sula.

5) Program Peningkatan Pemberantasan Penyakit Masyarakat. a) Penyuluhan Pencegahan Peredaran/Penggunaan Minuman Keras

dan Narkoba. Kegiatan ini dimaksudkan untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat pada umumnya dan pelajar khususnya tentang bahaya minuman kerasdan narkoba bagi kesehatan, sanksi pidana yang akan diberikan bagi pengguna dan pengedar minuman keras dan narkoba serta dapat merubah pola piker dan tingkah laku masyarakat (pelajar).

b) Penyuluhan Pencegahan Berkembangnya Praktek Prostitusi.



BAB II

Kegiatan Ini Dimaksudkan Untuk Pencegahan Berkembangnya Praktek Prostitusi Dan Sebagai Upaya Untuk Memberikan Pemahaman Kepada Masyarakat Dalam Mencegah Praktek Prostitusi Serta Dampaknya Di Kabupaten Kepulauan Sula.

c) Penyuluhan Pencegahan Dan Penertiban Tindak Penyulundupan. Kegiatan Ini Dimaksudkan Untuk Mencegah Penyakit Sosial Seperti Penyelundupan Bahan Bakar Minyak (BBM),Sembako,Kendaraan bermotor,Pencurian Ternak,Serta Perdagangan Manusia.

6) Program Pendidikan Politik Masyarakat. a) Penyuluhaan Peraturan BPK No.2 Tahun 2015 Tentang

Pemeriksaan Laporan Keuangan. Kegiatanini Dimaksudkan Tentang Pedoman Tata Cara Penghitungan,Penganggaran Dalam APBD dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggung jawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik.

b) Fasilitas Bantuan Keuangan Partai Politik. Kegiatan ini Bertujuan untuk memberikan penjelasan kepada Bantuan Keuangan Partai Politik agar melengakapi persyaratan untuk verifikasi bantuan keuangan partai politik.

7) Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Keuangan.

a) Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Keuangan. Kegiatan Ini Mencakup Penyusunan Laporan Keuangan,Penyusunan Renja ,Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Serta Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP).

8) Program Pemeliharaan Kantramtibmas Dan Pencegahan Tindak Kriminal.

a) Peningkatan Kerja Sama Dengan Aparat Keamanan Dalam TeknikPencegahan Kejahatan. Kegiatan tersebut berupa kerja sama dengan pihak Kepolisian dan TNI untuk mengantisipasi dan mencari solusi terkait dengan kondisi Kantrantibmas di Kabupaten Kepulauan Sula.

b) Fasilitas Pembentukan Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM). Kegiatan Ini Bertujuan Untuk Memberikan Wawasan Kepada Elemen Masyarakat Tentang Pentingnya Kewaspadaan Dini Masyarakat Dalam Menghadapi Kemungkinan Konflik dan Ancaman Ganguan Hambatan Dan Tantangan (AGHT.

14) URUSAN WAJIB LAYANAN PENGADAAN

I. BELANJA LANGSUNG



BAB II

1) Program Pelayanan Adminstrasi Perkantoran a) Pelayanan Administrasi Perkantoran

Kegiatan ini untuk mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Bagian Pengadaan Barang dan Jasa.

2) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur a) Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Kegiatan ini untuk penyediaan sarana dan prasarana aparatur yang mendukung tugas-tugas pokok.

3) Program Peningkatan Disiplin Aparatur a) Peningkatan Disiplin Aparatur

Kegiatan ini untuk menunjang efektivitas dan efisiensi pelaksanaan tugas pemerintahan di Bagian Pengadaan Barang dan Jasa.

4) Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur a) Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur

Kegiatan ini untuk meningkatkan kualitas tugas pokok Bagian Pengadaan Barang dan Jasa SETDA melalui Diklat maupun Pelatihan petugas Pengadaan Barang dan Jasa di laksanakan di luar propinsi maluku utara.

5) Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

a) Peningkatan Pengembngan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

Untuk melaksanakan tugas pokok Keuangan yakni Perumusan rencana dan program kerja Sub Bagian Keuangan serta Pelaksanaan urusan keuangan, dan pertanggungjawaban keuangan.

B. URUSAN WAJIB YANG DILAKSANAKAN 15) URUSAN WAJIB OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM,

ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN

15) URUSAN WAJIB PEMERINTAHAN

1) Program peningkatan Sarana dan Prasarana aparatur

a) Pengadaan Tanah

Kegiatan untuk mendukung pembangunan infastruktur Kabupaten Kepulauan sula dalam hal Pengadaan Tanah.

b) Pengadaan Perlatan Kantor

Kegiatan untuk mendukung kinerja pada Bagian Pemerintahan dalam hal Pengadaan Peralatan Kantor.



BAB II

c) Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional

Kegiatan untuk mendukung kinerja pada Bagian Pemerintahan dalam hal Pengadaan Kendaraan Dinas/Opersional.

2) Peningkatan Sumber Daya Aparatur

a) Pendidikan dan Pelatihan Formal

Kegiatan ini untuk meningkatkan kinerja aparatur pemerintahan pada pemerintah daerah Kabupaten Kepulauan Sula agar terlatih dan terpenuhinya aparat handal yang dibutuhkan Daerah untuk meningkatkan pelayanan umum kepada masyarakat.

b) Sosialisai Peraturan Perundang - Undang

Kegiatan ini untuk meningkatkan kinerja aparatur pemerintahan pada pemerintah daerah Kabupaten Kepulauan Sula agar dapat memahami dan mengetahui tentang regulasi Peraturan Perundang - undangan untuk meningkatkan pelayanan umum kepada masyarakat.

c) Bimbingan Teknis Penyusunan LPPD

Kegiatan ini untuk meningkatkan kinerja aparatur pemerintahan pada pemerintah daerah Kabupaten Kepulauan Sula agar terlatih dan terpenuhinya aparat handal yang dibutuhkan Daerah untuk dapat menyusun LPPD.

d) Bimbingan Teknis Administrasi Pertanahan

Kegiatan ini untuk meningkatkan kinerja aparatur pemerintahan pada pemerintah daerah Kabupaten Kepulauan Sula agar terlatih dan terpenuhinya aparat handal yang dibutuhkan Daerah untuk meningkatkan pelayanan umum kepada masyarakat.

3) Program Peningkatan dan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

a) Penyusunan LAKIP

Kegiatan berupa penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

4) Penataan Daerah Otonomi Baru

a) Sosialisasi dan Penyusunan LPPD



BAB II

Kegiatan bertujuan untuk mensosialisasikan tentang cara penyusunan LPPD dan Penyusunan LPPD.

b) Penegasan dan Penyusunan Batas Desa

Kegiatan ini bertujuan untuk dapat menentukan batas Desa dalam Wilayah Kabupaten Kepulauan Sula.

c) Penyusunan Produk Hukum Daerah Pelaksana Peraturan Menteri

Kegiatan berupa penyusunan Produk Hukum Daerah Pelaksana Peraturan Menteri.

d) Penyusunan Produk Hukum Pilkades

Kegiatan ini berupa penyusuan Produk Hukum Pemilihan Kepala Desa.

e) Monitoring Evaluasi dan Pelaporan

Kegiatan ini bertujuan untuk dapat memonitoring serta mengevaluasi kinerja Aparatur Kecamatan sebagai laporan kepada Bupati.

f) Pemekaran Desa

Kegiatan ini bertujuan untuk dappat menunjang terlaksananya Pemekaran Desa.

5) Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah

a) Penertiban Aset/Barang Milik Daerah

Kegiatan dimaksud untuk menertibkan Aset PEMDA dalam hal pembuatan Sertifikat Tanah PEMDA.

6) Peningkatan Penyelenggaraan Pemerintahan Umum

a) Rapat Kerja Camat dan Kepala Desa

Kegiatan ini bertujuan agar terciptanya tertib Administrasi di Kecamatan dan Desa dalam lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Sula.

b) Pembinaan Penataan Administrasi Kecamatan



BAB II

Kegiatan ini bertujuan agar terciptanya tertib Administrasi di Kecamatan dalam lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Sula.

c) Sosialisasi Tata Cara Pemilian Kepala Desa

Kegiatan ini untuk mendukung pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa pada pemerintahan daerah Kab. Kepulauan Sula.

d) Pemilihan Kepala Desa

Kegiatan ini untuk terpenuhinya Apatarur Desa yang Defenitif dan Demokrasi.

e) Pelantikan Kepala Desa

Kegiatan ini berupa Pelantikan Kepala Desa yang telah terpilih.

f) Penyelenggaraan Hari – hari Besar

Kegiatan ini untuk memeringati hari Kemerdekaan Republik Indonesia.

16) URUSAN WAJIB UMUM DAN PERLENGKAPAN

I. BELANJA LANGSUNG

1.) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

a) Rapat - Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah Kegiatan ini bertujuan untuk menambah mutu kerja di bagian hukum

dan HAM. terdiri dari perjalanan dinas luar daerah dalam propinsi dan perjalanan dinas luar daerah luar propinsi dan kegiatan ini untuk

mendukung pelaksanaan tupoksi pada Bagian Hukum dan HAM Setda Kabupaten Kepulauan Sula dengan rincian perjalanan dinas luar daerah

dalam propinsi dan perjalanan dinas luar daerah luar propinsi .

2.) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur b) Pengadaan Peralatan Gedung Kantor

Kegiatan ini untuk mendukung pelaksanaan operasional aparatur untuk mendukung tugas-tugas pokok pada Bagian Hukum dan Ham Kabupaten

Kepulauan Sula yang terdiri dari pengadaan Komputer Dan Pengadaan

Printer . 3.) Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur



BAB II

c) Pendidikan dan Pelatihan Formal

Kegiatan ini untuk mendukung pelaksanaan kapasitas Sumber Daya Aparatur untuk mendukung tugas-tugas pokok pada Bagian Hukum dan

Ham Kabupaten Kepulauan Sula yang terdiri dari Belanja Bimtek .

4.) Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan d) Penyusunan Rencana Kerja Rancangan Peraturan Perundang-Undagan

Kegiatan ini untuk penataan dan penyusunan rancangan peraturan daerah (RANPERDA) untuk di bahas. yang terdiri dari honorarium panitia

pelaksana kegiatan, ATK , Belanja Cetak, belanja penggandaan, Belanja sewa gedung/kantor/parkir, Belanja Makan dan Minuman Harian ,

Belanja perjalanan dinas luar daerah dalam propinsi dan perjalanan dinas

luar daerah luar propinsi. e) Legislasi Rancangan Peraturan Perundang-Undagan

Kegiatan ini berujuan untuk Pembahasan dan penetapan rancangan peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Sula yang di usulkan. yang

terdiri dari honorarium panitia pelaksana kegiatan, Belanja Honorarium

Pegawai Honorer/Tidak Tetap, Belanja ATK , Belanja Cetak, belanja penggandaan, Belanja sewa gedung/kantor/parker, Belanja Makan dan

Minuman Rapat , Belanja perjalanan dinas luar daerah dalam propinsi dan perjalanan dinas luar daerah luar propinsi .

f) Fasilitasi Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan Kegiatan ini untuk menyampaikan Perkembangan UU dan Peraturan

Daerah Kabupaten Kepulauan Sula yang berlaku kepada

Masyarakat,yang terdiri dari honorarium panitia pelaksana kegiatan, Belanja Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap, Belanja Uang Saku

peserta kegiatan , Belanaja ATK , Belanja Cetak, belanja penggandaan, Belanja sewa gedung/kantor/parkir, belanja sewa sarana mobilitas darat

, belanja sewa sarana mobilitas air, Belanja Makan dan Minuman Rapat , Belanja perjalanan dinas dalam daerah dalam kabupaten , Belanja

perjalanan dinas luar daerah dalam propinsi dan belanja jasa tenaga

ahli/instruktur/narasumber/widyaswara . g) Publikasi Peraturan Perundang-undangan



BAB II

Kegiatan ini untuk membuat dan menyebarluaskan peraturan Daerah

Kabupaten Kepulauan Sula baik itu Kepada seluruh jajaran pemerintahan maupun kepada Masyarakat, yang terdiri dari honorarium panitia

pelaksana kegiatan, ATK , Belanja Paket /Pengiriman , Belanja Cetak,

belanja penggandaan, Belanja Makan dan Minuman Harian , Belanja perjalanan dinas luar daerah dalam propinsi dan perjalanan dinas luar

daerah luar propinsi. h) Pemuktahiran Informasi dan Dokumentasi Hukum

Kegiatan ini bertujuan Menata dan Mendokumentasikan Produk Hukum Daerah yang terdiri dari honorarium panitia pelaksana kegiatan, ATK,

Belanja Paket /Pengiriman , Belanja Cetak , belanja penggandaan,

Belanja Makan dan Minuman Harian, Belanja Perjalanan Dinas dalam Daerah dalam Kabupaten , Belanja perjalanan dinas luar daerah dalam

propinsi dan perjalanan dinas luar daerah luar propinsi . i) Penyuluhan Hukum Terpadu

Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan Pemahaman dan Kesadaran

Masyarakat terhadap peraturan yang berlaku. j) Pelaksanaan Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia (RANHAM)

Kegiatan ini bertujuan Untuk menerapkan Pemahaman masyarakat terhadap rencana aksi nasional dan Hak Asasi Manusia.

5.) Program Pembinaan Hukum Kepada Masyarakat Kegiatan ini untuk Memberikan Pembinaan Hukum Kepada Masyarakat

agar dapat memahami dan menyadari betapa pentingnya Hukum sebagai

dasar Pijak bagi Kehidupan masyarakat. 17) URUSAN WAJIB BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN

PEMERINTAHAN DESA

I. BELANJA LANGSUNG 1.) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran :

a) Penyediaan jasa surat menyurat; Kegiatan untuk menyediakan honor PTT dan administrasi surat menyurat.


c) Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perijinan Kendaraan Dinas / Operasional



BAB II

Kegiatan ini untuk menyediakan jasa pemeliharaan dan Perijinan Kendaraan Dinas / Operasional.

d) Penyediaan Jasa Adminstrasi Keuangan; Kegiatan ini untuk menyediakan honor petugas pengelola keuangan SKPD Dinas Sosial.

e) Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor; Kegiatan ini untuk menyediakan honor petugas Cleaning Service.

f) Penyediaan Alat Tulis Kantor; Kegiatan ini untuk menyediakan alat tulis kantor dan sebagainya.

g) Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan; Kegiatan ini untuk menyediakan barang cetak dan penggandaan.

h) Penyediaan Komponen Instalasi listrik/ Penerangan Bangunan Kantor Kegiatan ini untuk menyediakan komponen instalasi listrik /penerangan bangunan kantor.

i) Penyediaan Makanan dan Minuman.Kegiatan ini untuk menyediakan makanan dan minuman bagi PNS maupun non PNS.

j) Rapat - Rapat Konsultasi dan Koordinasi Keluar Daerah. Kegiatan ini untuk menyediakan dana perjalanan dinas rapat – rapat konsultasi dan koordinasi keluar daerah baik luar kabupaten dalam propinsi maupun luar kabupaten luar propinsi.

k) Koordinasi,Monitoring dan Evaluasi dalam Daerah Kegiatan ini untuk menyediakan dana perjalanan dinas monitoring dan evauasi di lapangan.

l) Penyediaan Jasa Distribusi Barang Kegiatan ini untuk menyediakan biaya jasa distribusi barang.

m) Penataan Barang milik Negara Kegiatan ini untk operasional penataan usaha barang milik Daerah.

2.) Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Perkantoran a) Pengadaan Peralatan Gedung Kantor.

Kegiatan ini untuk penyediaan perlatan gedung kantor. b) Pemeliharaan Rutin /Berkala Gedung Kantor.

Kegiatan ini untuk pemeliharaan gedung kantor secara berkala. c) Pemeliharaan rutin berkala peralatan gedung kantor

Kegiatan ini untuk pemeliharaan peralatan gedung kantor secara berkala. d) Penyediaan Gedung Kantor;

Kegiatan ini untuk menyediakan kontrakan gedung kantor selama 1 tahun.

3.) Program Peningkatan Pengembangan Sistim Pelaporan Capaian

Kinerja Keuangan; a) Peningkatan Pengembangan Sistim Pelaporan Capaian Kinerja dan iktisar

realisasi kinerja SKPD; Kegiatan ini untuk penyusunan pelaporan pengembangan system pelaporan capaian kinerja dan iktisar realisasi kinerja SKPD.



BAB II

b) Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran Kegiatan ini dilaksanakan dalam rangka penyusunan laporan keuangan semesteran SKPD.

c) Penyusunan Pelaporan Keuangan Tahunan Kegiatan ini dilaksanakan dalam rangka penyusunan laporan keuangan tahunan SKPD.

d) Penyusunan Renjana Kerja (Renja) SKPD.

4.) Program Peningkatan Disiplin Aparatur a) Pengadaan Pakain Khusus Hari - hari Tertentu

Kegiatan ini untuk menyediakan pakain dinas aparatur PNS maupun non PNS Dinas Sosial.

5.) Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur a) Pendidikan Dan Pelatihan Formal

Kegiatan ini untuk meningkatkan sumber daya aparatur PNS. 6.) Program Pemberdayan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil

(KAT) Dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) : a) Pengandaan sarana dan prasarana pendukung Usaha bagi keluarga

miskin; Kegiatan ini dimaksudkan untuk memberikan bantuan social kepada

Kelompok Usaha Bersama (KUBE) berupa bantuan peralatan penyulingan bahan nilam dan pembangunan 3 buah gudang usaha nilam.

b) Penjajakan Awal Dan Studi Kelayakan Komunitas Adat Terpencil (KAT) Kegiatan berupa Penjajakan Awal untuk temu kenali dengan warga Komunitas Adat Terpencil (KAT).

c) Pemetaan Kawasan Komunitas Adat Terpencil (KAT) Kegiatan berupa surey dan pemetaan kawasan Komunitas Adat Terpencil (KAT) untuk penyusun profil dan kriteria KAT di Kabupaten Kepulaun Sula dan bekerja sama dengan pihak Universitas Hairun Ternate untuk menunjang program pemberdayaan komunitas adat terpencil dari Kemeterian Sosial RI.

d) Semiloka Daerah Kegiatan berupa semiloka daerah yang meliputi koordinasi dengan insatansi terkait, DPRD II guna mensinergikan Program terpadu dalam pemberdayaan Masyarakat Komunitas Adat Terpencil (KAT).

e) Persiapan Kondisi Masyarakat; Kegiatan ini bertujuan melakukan persiapan kondisi masyarakat

Komunitas Adat Terpencil (KAT) dalam rangka sosialisasi dan pembersihan lahan untuk pembangunan Rumah Sederhana bagi warga KAT.

f) Monitoring, evluasi dan pelaporan Kegiatan ini berupa kegiatan monitoring dan evaluasi dalam rang validasi

data warga Fakir – Miskin sebagai laporan untuk bantuan Usaha Ekonomi Produktif bagi FM oleh Kementerian Sosial.

g) Semiloka Nasional



BAB II

Kegiatan ini dilaksanakan oleh Direktorat Pemberdayaan KAT Kementerian Sosial di Jakarta dalam rangka pengusulan proposal dan pembicaraan teknis kegiatan program pemberdayaan KAT melalui program Tugas Pembantuan Kementerian Sosial di Kabupaten Kepuluan Sula tahun anggran 2018.

h) Sosialisasi dan Bimbingan Teknis Usaha Ekonomi Produktif Kegiatan ini berupa Sosialisasi dan Bimbingan Teknis Usaha Ekonomi

Produktif bagi Fakir Miskin dan bekerja sama dengan Kementerian Sosial dalam rangka bantuan social untuk penanganan Fakir Miskin di Kabupaten Kepulauan Sula.

7.) Program Pelayanan Dan Rehablitasi Kesejahteraan Sosial

a) Pembagunan rumah layak huni Kegiatan ini mencakup pemberian batuan social berupa pemberian bantuan 2 unit rumah layak huni bagi fakir miskin.

b) Pendataan Penyandang Masalah kesejahteraan Sosial; Kegiatan ini dilaksanakan dalam rangka mendata ulang, verivikasi dan validasi data PMKS Lanjut Usia.

8.) Program Penanganan Paska Bencana a) Penyediaan Bantuan Terhadap Korban Bencana;

Kegiatan mencakup pemberian bantuan sosial berupa pemberian sembangko bagi masyrakat yang terkena musibah banjir.

9.) Program Pembinaan Anak Terlantar. a) Kegiatan ini dilaksanakan untuk pembinaan mental sosial anak yang

diterlantarkan dengan jumlah peserta 75 orang. b) Monitoring Evaluasi dan Pelaporan

Kegiatan ini dimaksudkan untuk melakukan evaluasi dan pelaporan.

10.) Program Pembinaan Eks Penyandang Penyakit Sosial (Eks

Narapidana, (PSK, Narkoba dan Eks Penyakt Sosial lainnya)

a) Bimbingan penyecegahan dan peran aktif masyarakat dalam pencegahan tindak tuna susila; Kegiatan ini dimaksudkan untuk memberi bimbingan dan pemahaman kepada para tuna Susila dengan jumlah peserta 75 orang.

11.) Program Pembinaan Anak Nakal; a) Bimbingan Sipritual bagi anak nakal;

Kegiatan ini dimaksudkan untuk memberikan bimbingan mental spiritual bagi anak dengan rentan kenakalan guna mencegah terjadinya pergaulan bebas dan pemakaian obat-obatan terlarang (narkoba).



BAB II

12.) Program Pembinaan bagi Penyandang cacat dan

tarauma; a) Pendayagunaan para penyandang cacat eks trauma;

Kegiatan ini dimaksudkan untuk member bimbngan dan motifasi serta pemberia bantuan kursi roda sebanyak 16 buah untuk orang yang tidak dapat berjalan.

13.) Program Keluarga Harapan

a) Penyediaan Operasional dan fasilitas pendukung unit pelayanan Program Keluarga Harapan (UPPKH); Kegiatan ini dimaksudkan sebagai dana pendampingan operasional dari kegiatan PKH.

14.) Program Usaha Pengembangan Lembaga Ekonomi Desa a) Kegiatan Usaha Peningkatan Kesejahteraan Keuarga (UP2K);

Kegiatan ini bertujuan untuk meningkat usaha kesejahteraan keluarga. b) Pembentukan dan Pengembangan Usaha Milik Desa (BUMDES)

Kegiatan ini dimaksudkan untuk membentuk dan mengembangkan Badan Usaha Milik Desa guna meningkatkan pendapatan dan peningkatan perekonomian di desa.

c) Pembentukan UP2K Tingkat Nasional Kegiatan ini dilaksanakan berdampingan denga kegiatan Lomba Desa Nasional bertujuan untuk meningkatkan potensi ekonomi dan kesejahteraan keluarga.

15.) Program Partisipasi Masyarakat dalam pembangunan

Desa; a) Pembinaan Kelompok Masyarakat Pembangunan Desa (Lomba Desa);

Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan partisipasi masyrakat dalam rangka penataan desa dengan baik serta terbinanya masyarakat dalam pembangunan di desa.

b) Pelaksanaan Bulan Bakti Gotong Royong; Kegiatan ini dimaksudkan untuk meningkatkan kerja sama masyarakat /bergotong royong dalam rangka melaksanakan pembangunan desa maupun dibidang lain.

c) Pembinaan Lomba Desa Tingat Nasional; Kegiatan ini adalah sebagai tindak lanjut atas keberhasilan dari kegiatan lomba desa tingkat Propinsi.

16.) Program Peningkatan Aparatur Pemerintahan Desa; a) Gelar Teknologi Tepat Guna

Kegiatan ini bertujuan mempromosikan kerajianan tradisional sebagai sebagai hasil usaha masyarakat untuk meningkatkan ekonomi rakyat.

b) Monitoring dan Pelaporan;



BAB II

Kegiatan ini bertujuan untuk melakuakan evaluasi dan pelaporan dana desa pada setiap desa Kab. Kep. Sula.

c) Rapat Koordinasi Pemerintahan Desa; Kegiatan ini bertujuan melakukan rapat koordinasi aparat pemerintahan

desa untuk mensikronkan program desa sehingga terlaksananya program desa denagan baik.

d) Verivikasi Pengelolaan ADD dan DD Kegiatan ini bertujuan melakukan verivikasi atas laporan pengelolaan DD

dan DD di setiap desa dalam rangka penataan keuangan desa dengan baik.

e) Pelatihan Penggunaan Aplikasi Keuangan Desa; Kegiatan ini bertujuan melaksanakan bimbingan teknis kepada bendaharawan desa dalam rangka pelaporan keuang berbasis aplikasi sehingga laporan keuangan desa dapat disajikan dengan baik.

17.) Program Peningkatan Peran Perempuan di Pedesaan a) Hari Kesatuan Gerak PKK (HKG PKK)

Kegiatan ini dalam rangka perlombaan HKG PKK Propinsi yang diselengarakan di Kota Tidore .

b) Lomba Sepuluh Program Pokok PKK; Kegiatan dalam rangka pelaksanaan perlombaan 10 Program PKK tingkat

Kabupaten untuk menigkatkan peran perempuan di desa. c) Lomba 10 Program Pokok PKK Tingkat Nasional;

Kegiatan ini dalam rangka mengikuti perlombaan 10 Program Pokok PKK di tingkat Nasional.

18.) Program Peningkatan Kapasitas sumberdaya Manusia; a) Pelatihan Pengrajin Teknologi Tepat Guna;

Kegiatan ini untuk melatih pengrajin dalam ranka meningkatkan kualitas sumber daya pengrajin.

18) URUSAN WAJIB KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN DAERAH

I. BELANJA LANGSUNG

1.) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran a) Pelayanan Administrasi Perkantoran

mempunyai beberapa kegiatan guna mendukung system administrasi yang dapat menunjang kinerja Aparatur .

2.) Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur a) Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur

sangatlahn penting selain tersedianya Gedung Kantor Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan juga perlengkapan kantor lainnya hal ini berguna demi kelancaran tugas-tugas pokok Aparatur.



BAB II

3.) Program Peningkatan Disiplin Aparatur a) Peningkatan Disiplin Aparatur

dilaksanakan guna meningkatkan peran aktif Aparatur dalam melaksanakan kegiatan yang bersifat teknis dilapangan sebagai symbol Instansi Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan berupa pengadaan Pakaian Batik Kantor dan Pengadaan Pakaian Olah Raga.

4.) Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur a) Kegiatan Pendidikan Dan Pelatihan Formal

Melalui Kegiatan Pendidikan Dan Pelatihan Formal untuk peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur yang handal guna membenahi kualitas SDM yang dapat bersaing menghadapi Era Globalisasi.

b) Rapat Koordinasi Kearsipan Dan Perpustakaan Tingkat Provinsi Dengan mengadakan Rapat Koordinasi Kearsipan Dan Perpustakaan Tingkat Provinsi yang bertempat di Sanana Kabupaten Kepulauan Sula, berguna untuk mensingkrongkan program dan kegiatan antara Arsip Nasional RI, Perpustakaan Nasional RI, Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan Provinsi Maluku Utara dengan Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan Kabupaten Kepulauan Sula.

5.) Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian

Kinerja Dan Keuangan. Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan Bertujuan untuk dapat menyajikan informasi yang releven mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang di lakukan oleh Dinas Kearsipan dan Perpustakaan selama priode Tahun Anggaran 2017 agar laporan ini dapat bermanfaat bagi para pengguna laporan serta dapat dipertanggung jawabkan nilai akuntabilitasnya, yang terdiri dari Kegiatan :

a) Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD b) Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran, c) Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun d) Penyusunan Rencana Kerja (RENJA) SKPD e) Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)

6.) Program Perbaikan Sistem Administrasi Kearsipan

Perbaikan Sistem Administrasi Kearsipan bertujuan untuk menyusun dan membenahi Tata pengelolaan Arsip dengan Baik sebagai acuan dalam melaksanakan tertib Arsip berupa Kegiatan Kajian Sistem Administrasi Kearsipan dan Sosialisasi, adapun kegiatan pada Program ini adalah

a) Kegiatan Penyusunan Jadwal Retensi Arsip Bidang Kepengawaian dan Keuangan.

7.) Program Penyelamatan Dan Pelestarian Dokumen/Arsip Daerah

Program ini bertujuan untuk menyelamatkan dan menduplikasikan segala bentuk dokumen/arsip baik berupa Arsip Statis, Arsip Dinamis Dan Arsip



BAB II

In-Aktif yang ada Kabupaten Kepulauan Sula yang mana program ini terdiri dari

a) Kegiatan Pendataan Dan Penataan Dokumen Arsip Daerah b) Kegiatan Penduplikasian Dokumen/Arsip Daerah Dalam Bentuk

Informatika

8.) Program Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana Dan Prasarana

Kearsipan Dan Perpustakaan Program ini bertujuan memelihara dan menginventarisir seluruh sumber data yang bersipat aktif yang berada di setiap SKPD, Kecamatan, Desa Dan Sekolah-sekolah maupun Perguruan Tinggi melalui

a) Kegiatan Monitoring, Evaluasi Dan Pelaporan Kondisi Situasi Data dengan 9.) Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Informasi Arsip

a) Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Informasi Arsip mempunyai kegiatan bertujuan untuk meningkatkan system informasi dengan membuat arsip dan dokumentasi Anggota DPRD Kabupaten Kepulauan Sula Periode III Tahun 2014 – 2019 melalui Kegiatan Penyediaan Sarana Layanan Informasi Arsip.

10.) Program Pengembangan Budaya Baca Dan Pembinaan

Perpustakaan. Program Pengembangan Budaya Baca Dan Pembinaan Perpustakaan mempunyai beberapa kegiatan berupa :

a) Kegiatan Pengembangan Minat Dan Budaya Baca bertujuan untuk membina serta menyalurkan Siswa Sekolah Dasar SD/MI untuk Mengikuti Lomba Cerita sebagai juara se Kabupaten Kepulauan Sula yang nantinya dapat mewakili Kabupaten untuk berkompetisi pada Tingkat Propinsi maupun Pusat.

b) Kegiatan Supervisi, pembinaan dan stimulasi pada perpustakaan umum, perpustakaan khusus, perpustakaan desa dan perpustakaan sekolah, pada Dokumen Perubahan Anggaran telah berubah menjadi Kegiatan Pelaksanaan Koordinasi Pengembangan Perpustakaan yang bertujuan melaksanakaan Pembinaan Perpustakaan Keliling kesekolah-sekolah serta Pembinaan Pengembangan Perpustakaan Desa agar Pengelola Perpustakaan Desa lebih memahami akan pentingnya perpustakaan yang ada di setiap desa.

19) URUSAN WAJIB HUMAS DAN PROTOKOL

I. BELANJA LANGSUNG




BAB II

a) Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya Air dan Listrik Kegiatan ini dilaksanakan untuk mendukung tersedianya Jasa Komunikasi, Persediaan Air Bersih dan Listrik untuk mendukung terlaksananya Tugas Pokok dan Fungsi di Bagian Humas dan Protokol Setda Kabupaten Kepulauan Sula.


a) Pengadaan Peralatan Gedung Kantor Kegiatan ini dimaksudkan untuk Perlengkapan Gedung Kantor seperti Laptop, Printer, dan Instalasi Listrik Bagian Humas dan Protokol dalam lingkup Sekretariat Daerah Kabupaten Kepulauan Sula.


a) Pendidikan dan Pelatihan Formal Kegiatan ini dimaksudkan untuk meningkatkan Kapasitas Sumber Daya dalam pendidikan dan Pelatihan Formal Aparatur Daerah Bagian Humas dan Protokol dalam lingkup Sekretariat Daerah Kabupaten Kepulauan Sula.

4) Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa

a) Perencanaan dan Pengembangan Kebijakan Komunikasi dan Informasi Kegiatan ini dimaksudkan untuk Perencanaan dan Pengembangan Komunikasi dan Informasi dalam menyebarluasan Informasi Penyelenggaraan Pemerintah daerah Kabupaten Kepulauan Sula.

b) Penulisan dan Pengumpulan Naskah Pidato Bupati Kegiatan ini dimaksudkan untuk Menghimpun dan mendokumentasikan naskah pidato Bupati, Wakil Bupati, dan Sekretaris Daerah Kabupaten Kepulauan Sula.

c) Kehumasan dan Jumpa Pers Kegiatan ini dimaksudkan untuk Menyiapkan bahan-bahan dalam rangka rencana peliputan dan acara-acara kegiatan Pemerintah Daerah dengan mengundang pers serta mempersiapkan pelaksanaan jumpa pers pimpinan pemerintah daerah Kabupaten Kepulaua Sula.

d) Pembuatan Kliping Berita Aktual Kegiatan ini dimaksudkan untuk membuat dan Menyiapkan bahan Kliping Berita Aktual dalam memberikan tanggapan atau penjelasan terhadap pembaca di media massa atau berita dari masyarakat Kabupaten Kepulauan Sula.

e) Penyebarluasan Informasi PEMDA Melalui Media Cetak dan elektronik Kegiatan ini dimasksudkan untuk menyebarluaskan Informasi PEMDA Melalui kerja Sama dengan Unit Kerja/Instansi terkait, lembaga/ organisasi kewartawanan.

5) Program Kerjasama Informasi dengan Media a) Penyebarluasan Informasi Pembangunan Daerah

Kegiatan ini dimaksudkan untuk menginformasikan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah atas program-program pemerintah yang sedang dilaksanakan dan akan dilaksanakan.



BAB II

b) Penyebarluasan Informasi yang Bersifat Penyuluhan Bagi Masyarakat Kegiatan ini dimaksudkan untuk terwujudnya keterbukaan informasi yang bersifat penyuluhan bagi masyarakat yang diharapkan menjadi outcome sebagai bahan pengambilan kebijakan selanjutnya.

6) Program Fasilitas Peningkatan SDM Bidang Kehumasan dan Protokol

a) Peliputan Kunjungan Kerja Kepala Daerah Kegiatan ini dimaksudkan untuk meliput kunjungan kerja kepala daerah dalam acara-acara atau kegiatan dan dilakukan pendokumentasian dalam bentuk foto maupun dalam bentuk rekaman video.

b) Pengadaan Seragam Protokol dan Editing Kegiatan ini dimaksudkan untuk menciptakan kerapian, kedisiplinan, dan rasa percaya diri serta tanggung jawab anggota protokol dan editing dalam melaksanakan tugas yang dibeban.

c) Pelatihan SDM dalam Bidang Protokol Kegiatan ini dimaksudkan agar setiap pekerja dapat meningkatkan kemampuannya dalam melaksanakan pekerjaannya, karena dengan meningkatnya persaingan dan semakin berkembangnya jaman, dituntut para pekerja yang mampu terus bersaing dan terus meningkatkan kemampuannya agar tidak ketinggalan dari pesaing.

7) Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi

a) Penyusunan Sistem Informasi terhadap Pelayanan Publik Kegiatan ini dimaksudkan untuk menpersiapkan dan menyusun sistem informasi terhadap pelayanan public sehingga dapat menyebarkan informasi tersebut kepada masyarakat tentang kebijakan dan pelaksanakan kegiatan daerah.

20) URUSAN WAJIB ORGANISASI DAN TATALAKSANA

I. BELANJA LANGSUNG


a) Fasilitasi Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan Kegiatan yang dilakukan adalah Sosialisasi Undang-Undang RI Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik dan Peraturan Presiden RI Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

b) Penyusunan Rancangan Peraturan Bupati Kegiatan yang dilakukan adalah penyusunan Rancangan Peraturan Bupati Kepulauan Sula tentang TugasPokok, Fungsi danUraianTugas Jabatan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD).

c) Penyusunan Naskah Akademis Rancangan Peraturan Daerah Kegiatan yang dilakukan adalah penyiapan Kajian teknis, dan atau penjelasan ilmiah tentang urusan pemerintahan daerah.



BAB II

d) Penyusunan Standar Kompetensi Jabatan Kegiatan ini dilakukan untuk mendukung efektifitas penyelenggaraan kebijakan penataan Kelembagaan daerah serta Penguatan Sistem dalam penyelenggaraan Manejemen Aparatur Sipil Negara.

e) Penyusunan Standar Operasional Prosedur Kegiatan ini dilakukan untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas di bidang Ketatalaksanaan dan Pelayanan Publik.

2) Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur a) Penyusunan Standar Pelayanan Minimum

Kegiatan ini dilaksanakan untuk mengoptimalkan penyelenggaraan kebijakan pelayanan publik.

3) Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan a) Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)

Kegiatan Penyusunan LAKIP ini dilaksanakan untuk mendukung upaya peningkatan dan pengembangan system pelaporan capaian kinerja dan keuangan Instansi Pemerintah Daerah.

4) Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur a) Penyusunan Analisa Kebutuhan PNSD

Kegiatan ini dilakukan untuk mendukung kebijakan pelaksanaan penataan kepegawaian daerah.

b) Analisis Beban Kerja (ABK) Kegiatan ini dilakukan untuk mengetahui Jumlah dan beban pelaksanaan tugas bagi seluruh ASN di lingkungan pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Sula.

21) URUSAN WAJIB KESEJAHTERAAN RAKYAT 13) Program Pembinaan Keagamaan.

l) Bimbingan Manasik Haji. Kegiatan ini merupakan kegiatan Nasional yang merupakan tanggung jawab

Pemerintah Daerah dan Instansi terkait dalam rangka memberikan pembinaan pemahaman, serta tata cara pelaksanaan ibadah Haji.

m) Fasilitasi Jaamah Haji. Kegiatan ini juga merupakan kegiatan Nasional yang merupakan tanggung

jawab Pemerintah Daerah dalam hal memberikan pelayanan Kepada jamaah Calon Haji Kabupaten Kepulauan Sula mulai dari pemberangkatan Jamaah Calon Haji hingga sekembalinya ke tanah air (Kabupaten Kepulauan Sula).

n) Embarkasi Jamaah Calon Haji. Kegiatan ini juga merupakan kegiatan Nasional yang menjadi tanggung

jawab Pemerintah Daerah dalam hal memberikan Bantuan Biaya Embarkasi



BAB II

kepada jamaah Calon Haji Kabupaten Kepulauan Sula tahun 2017 sebanyak 111 orang Calon Jamaah.

o) Peringatan Hari Besar Keagamaan. Kegiatan ini meliputi Peringatan Isra Mi’raj, Maulid Nabi dan Perayaan Natal

Oukumene. Inti dari kegiatan ini adalah memperingati hari- hari besar keagamaan sekaligus ajang mengukuhkan persaudaraan umat, entah itu muslim maupun non muslim. Kegiatan ini akan digelar atau dilaksanakan di depan Istana Daerah.

p) Pelaksanaan Shalat Idul Fitri. Kegiatan ini dimulai dari Pembersihan Lokasi Shalat Id, Pengamanan Pawai

Takbiran, pelaksanaan Takbiran, Honor Da’i, sertra tahlilan syukuran di Isda.

q) Pelaksanaan Shalat Idul Adha. Kegiatan ini dimulai dari Pembersihan Lokasi Shalat Id, Pengamanan Pawai

Takbiran, pelaksanaan Takbiran, Honor Da’i, sertra tahlilan syukuran di Isda.

r) Pembinaan Khatib dan Imam. Kegiatan ini bertujuan untuk memberikan pembinaan serta pengetahuan

kepada pengurus-pengurus Masjid di Kabupaten Kepulauan Sula sehingga tugas dan fungsi pengurus Masjid dapat berjalan dengan baik dan benar. Kegiatan ini berlokasi/dilaksanakan di Dofa Kecamatan Mangoli Barat.

s) Pembinaan Majelis Taklim. Kegiatan ini adalah untuk memberikan pemahaman kepada ibu-ibu Majelis

Taklim tentang seni baca Al-qur’an yang baik dan benar, serta tata cara pengelolaan Majelis Ta’lim kepada Ibu-ibu dan juga upaya peningkatan kesetaraan Gender sehingga kaum perempuan juga berperan dalam mengisi pembangunan spiritual.

t) Peningkatan Kualitas Petugas Masjid dan Musallah. Kegiatan ini adalah untuk memberikan insentif kepada pengurus Masjid dan

Musalah pada Kantor Bupati, Kantor DPRD dan rumah dinas anggota DPRD serta pemberian insentif bagi 10 orang tenaga khotib jum’at dan Pengurus Masjid Raya Istiqomah Sanana yang semuanya dibayar per-triwulan.

u) Seleksi Tilawatil Qur’an (STQ) Tingkat Propinsi Maluku Utara Kegiatan STQ di Tahun 2017 Tingkat Propinsi Maluku Utara meliputi

Pembinaa/Karantina Peserta di Jakarta dan Pelaksanaan Kegiatannya di pusatkan di Ibu Kota Ternate kegiatan ini adalah untuk meyeleksi qori, qoriah dan hafiz, hafizah yang berkualitas untuk mengikuti STQ tingkat Nasional di Jakarta.

v) Safari Ramadhan Pemda. Kegiatan ini adalah merupakan suatu momentum religius yang dilaksanakan

pada setiap bulan Ramadhan yang bertujuan untuk bersilaturahim antara Pemerintah Daerah dengan warga masyrakat Kab. Kepualauan Sula. Juga kegiatan ini diadakan Buka Puasa Bersama antara Pemerintah Daerah dan Masyarakat.

w) Pelaksanaan Nuzul Qur’an. Kegiatan ini adalah bertujuan untuk memperingati turunnya Al-qur’an di

muka bumi sebagai penuntun, penerang serta petunjuk bagi umat manusia dari jaman jahilia menuju pada zaman peradaban baru.



BAB II

x) Pelaksanaan Halal bi Halal. Kegiatan ini adalah untuk mempererat tali silaturahim masyarakat Kabupaten

Kepulauan Sula, baik dengan sesama kaum muslim maupun dengan non Muslim sehingga terlaksananya kerukunan antar umat beragama di Kabupaten Kepulauan Sula yang sering digelar setelah idul fitri.

y) Perayaan Tahun Baru Islam. Kegiatan ini adalah bertujuan untuk merefleksikan kembali perjalanan Nabi Muhammad SAW untuk mengajak umat Islam menuju pada Agama Allah yang baik dan benar sehingga menjadi suri teladan kepada generasi Islam di masa sekarang.

z) Pengembangan Kualitas Tenaga Keagamaan Kegiatan ini berupa Setoran/Bantuan Dana BPIH Awal dan BPIH Pelunasan

Kepada Jamaah Calon Haji Bantuan PEMDA (Tokoh Agama & Tokoh Masyarakat).

14) Program Pengawasan dan Pengendalian Kesehatan Makanan a) Kegiatan Survei dan Penyuluhan Keamanan Pangan

Kegiatan ini merupakan sosialisai kepada generasi muda khususnya pelajar SD s/d SLTA soal makanan dan minuman yang terindikasi farmalin serta makanan/minuman exspire serta melaksanakan sidak ke penjual. Kegiatan ini bertuajuan untuk memberi pemahaman kepada generasi muda soal pentingnya makanan yang sehat.

15) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran a) Penyediaan Peralaatan dan Perlengkapan Kantor

Ini merupakan pengadaan Peralatan Kantor meliputi Laptop, Komputer dan Printer. Pengadaan ini sangat penting karena akan sangat mendukung kinerja aparatur dalam melaksanakan tugas.

16) Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur a) Pembangunan Gedung Kantor

Kegiatan ini meliputi Honorarium Tim Pemeriksa Barang & Jasa, Jasa Perencanaan & Jasa Pengawasan serta Pembangunan Kantor NU (Nahdatul Ulama) Kepulauan Sula.

17) Program Peningkatan Sumber Daya Aparatur a) Pendidikan dan Pelatihan Formal

Kegiatan ini merupakan BIMTEK (Bimbingan Teknis) guna menambah peengetahuan tentang Pembentukan dan dan tata cara pengelolaan Zakat Daerah atau yang disebut dengan BAZDAH ( Badan Amil Zakat Daerah) yang selama ini belum terbentuk di Kabupaten Kepulauan Sula.

18) Program Peningkatan Pengembangan Sistem.

a) Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Penyusunan RKA/DPA SKPD Kegiatan ini merupakan Honorarium Perencanaan untuk merancang dan membuat RENJA, RKA, DPA, Laporan Semesteran dan Laporan Tahunan anggaran Bagian Kesejahteraan Setda Kabupaten Kepulauan Sula Tahun Anggaran 2017.

19) Program Peningkatan Sarana Dan Sarana Keagamaan.

a) Bantuan Sarana Keagamaan



BAB II

20) Pembangunan Sarana dan Prasarana Ibadah

a) Kegiatan ini merupakan upaya Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Sula dalam rangka peningkatan dan pemerataan sarana-prasarana Tempat Ibadah yang meliputi Pembangunan Mesjid Orifola Tahap III. Lokasi pembangun Masjid ini terlatak di Desa Orifola Kec. Mangoli Tengah.

21) Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana dan Prasarana Ibadah Kegiatan ini merupakan upaya Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Sula

dalam merenovasi Tempat Ibadah yang antara lain : a.) Renovasi Musholah Dofa.

Kegiatan Renovasi Musholah ini lokasi pembangunannya terletak di Desa Dofa Kecamatan Mangoli Barat .

b.) Renovasi Mesjid Mangon Gayon III. Kegiatan Renovasi Mesjid ini lokasi pembangunannya terletak di Desa Mangon Kecamatan Sanana .

c.) Renovasi Musholah Wai Ipa/Aufat. Kegiatan Renovasi Musholah ini lokasi pembangunannya terletak di Desa Wai Ipa Kecamatan Sanana .

d.) Renovasi Musholah Muhajirin Fagudu. Kegiatan Renovasi Musholah ini lokasi pembangunannya terletak di Desa Fagudu Komperda Kecamatan Sanana .

22) URUSAN WAJIB HUKUM DAN HAM

1.) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran a) Rapat - Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah

Kegiatan ini bertujuan untuk menambah mutu kerja di bagian hukum dan HAM. terdiri dari perjalanan dinas luar daerah dalam propinsi dan perjalanan dinas luar daerah luar propinsi dan kegiatan ini untuk mendukung pelaksanaan tupoksi pada Bagian Hukum dan HAM Setda Kabupaten Kepulauan Sula dengan rincian perjalanan dinas luar daerah dalam propinsi .

2.) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur a) Pengadaan Peralatan Gedung Kantor

Kegiatan ini untuk mendukung pelaksanaan operasional aparatur untuk mendukung tugas-tugas pokok pada Bagian Hukum dan Ham Kabupaten Kepulauan Sula yang terdiri dari pengadaan Komputer .

3.) Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur a) Pendidikan dan Pelatihan Formal

Kegiatan ini untuk mendukung pelaksanaan kapasitas Sumber Daya Aparatur untuk mendukung tugas-tugas pokok pada Bagian Hukum dan Ham Kabupaten Kepulauan Sula yang terdiri dari Belanja Bimtek.

4.) Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan a) Penyusunan Rencana Kerja Rancangan Peraturan Perundang-Undagan



BAB II

Kegiatan ini untuk penataan dan penyusunan rancangan peraturan daerah (RANPERDA) untuk di bahas.

b) Legislasi Rancangan Peraturan Perundang-Undagan Kegiatan ini berujuan untuk Pembahasan dan penetapan rancangan peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Sula yang di usulkan.

c) Fasilitasi Sosialisasi Peraturan Perundang-Undagan Kegiatan ini untuk menyampaikan Perkembangan UU dan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Sula yang berlaku kepada Masyarakat.

d) Publikasi Peraturan Perundang-undangan Kegiatan ini untuk membuat dan menyebarluaskan peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Sula baik itu Kepada seluruh jajaran pemerintahan maupun kepada Masyarakat.

e) Penyusunan Naskah Akademis Rancangan Peraturan Daerah ( TIDAK TEREALISASI ).- dikembalikan Ke KASDA

f) Pemuktahiran Informasi dan Dokumentasi Hukum Kegiatan ini bertujuan Menata dan Mendokumentasikan Produk Hukum Daerah .

g) Penyuluhan Hukum Terpadu Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan Pemahaman dan Kesadaran Masyarakat terhadap peraturan yang berlaku.

h) Pelaksanaan Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia (RANHAM) Kegiatan ini bertujuan Untuk menerapkan Pemahaman masyarakat terhadap rencana aksi nasional dan Hak Asasi Manusia.

5.) Program Pembinaan Hukum Kepada Masyarakat Kegiatan ini untuk Memberikan Pembinaan Hukum Kepada Masyarakat agar dapat memahami dan menyadari betapa pentingnya Hukum sebagai dasar Pijak bagi Kehidupan masyarakat.

23) URUSAN WAJIB POLISI PAMONG PRAJA

I. BELANJA LANGSUNG plaksanaan urusan Pemerintahan (Urusan Wajib) Kantor Satuan Polisi Pamong Praja dengan penjelasan sebagai berikut :

1) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran a) Pelayanan Administrasi Perkantoran Kegiatan untuk mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas

Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam . b) Penyediaan Jasa Komonikasi,Sumber daya Air dan Listrik

Kegiatan ini dilaksanakan untuk mendukung tersedianya jasa komonikasi, persediaan air dan listrik.

c) Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional Kegiatan ini dilaksanakan untuk mendukung tersedianya jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan Dinas Untuk Operasional Dinas Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Kepulauan Sula.




BAB II

Kegiatan ini untuk mendukung terlaksananya pencatatan laporan keuangan dan merupakan tugas pokok dan fungsi Dinas Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Kepulauan Sula.

e) Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Kegiatan ini untuk mendukung terwujudnya kebersihan Dinas Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Kepulauan Sula.

f) Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja Kegiatan ini untuk mendukung pelaksanaan tugas Satauan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Kepulauan Sula.

g) Penyediaan Alat Tulis Kantor Kegiatan ini dlaksanakan dengan maksud untuk mendukung tersedianya ATK kantor.

h) Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan Kegiatan ini untuk mendukung terlaksananya penyediaan barang cetak dan penggandaan seperti foto copy dan jilid laporan.

i) Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Kegiatan ini dilaksanakan untuk komponen instalasi listrik Dinas Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Kepulauan Sula .

j) Penyediaan Makanan dan Minuman Kegiatan ini dilaksanakan untuk tersedianya makanan dan minuman di Dinas Satuan Polisi Pamong Praja.

k) Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah Kegiatan ini dlaksanakan untuk tersedianya biaya perjalanan rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah.

2) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur a) Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional

Kegiatan ini dlaksanakan untuk memenuhi sarana transportasi (Mobil), Dinas Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Kepulauan Sula.

b) Pengadaan Peralatan Gedung Kantor Kegiatan ini meliputi pemenuhan peralatan Kantor seperti laptop, Printer, dan Instalasi listrik.

c) Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Kegiatan ini meliputi pemenuhan Perawatan Kendaraan Dinas, Pergantian Suku Cadang Kendaraan Dinas dan Belanja Bahan Bakar Minyak (BBM).

3) Program Peningkatan Disiplin Aparatru Aparatur a) Pengadaan Pakaian Dinas Hari-hari tertentu

Kegiatan ini meliputi pemenuhan Pakaian olahraga Anggota Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran.

b) Penertiban Pegawai Negeri Sipil Kegiatan ini dilaksanakan untuk penertiban Pegawai meliputi pelanggaran disiplin yang dilakukan oleh Pegawai Negeri Sipil.

4) Program Peningkatan Kapastas Sumber Daya Aparatur a) Pendidikan dan Pelatihan Formal

Kegiatan yang mencakup SDM PNS/PTT Dinas Satunan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran yang handal dan mempunyai daya saing tinggi.



BAB II

5) Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

a) Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran Kegiatan ini dimaksud untuk meningkatkan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Dinas Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Kepulauan Sula.

b) Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun Kegiatan ini dimaksudkan untuk terlaksananya laporan keuangan akhir tahun.

c) Penyusunan Rencana Kerja (RENJA) SKPD Kegiatan ini dimaksudkan untuk terwujudnya Penyusunan RENJA SKPD Dinas Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran.

6) Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan dearth

a) Inventarisasi Aset/Barang Milik Daerah Kegiatan ini dilaksanakan untuk pendataan Fasilitas Daerah yang tersedia pada Dinas Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran.

7) Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan a) Pengamanan Fasilitas Pemerintah

Kegiatan bertujuan untuk melaksanakan pengamanan Fasilitas Pemerintah berupa Pengamanan Kediaman Bupati, Kediaman Wakil Bupati, Kediaman Sekretaris Daerah, Kediaman Ketua DPRD Kabupaten Kepulauan Sula dan tempat-tempat vital lainnya.

b) Penertiban Hewan Ternak Kegiatan ini bertujuan untuk menciptakan Keamanan dan Kenyamanan masyarakat dari gangguan Hewan Peliharaan yang berkeliaran dalam wilayah Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sula.

c. Penertiban Pedagang Kaki Lima, Papan Reklame dan Baleho Kegiatan ini bertujuan untuk menertibkan PKL yang berjualan di sembarangan tempat, menertibkan pemasangan Papan reklame dan Beleho.

8) Program Pemeliharaan Kantrantibmas dan Pencegahan tindak kriminal.

1. Patroli Identifikasi Kegiatan bertujuan untuk mengidentifikasi/mencegah tindakan kriminal.

b) Pengamanan Huru-Hara dan Rusuh masa Kegiatan untuk mewujudkan Keamanan dan Kenyamanan dari Para Pendemo/Rusuh Masa

c) Operasi Penertiban,Tim Penertiban Yustisi Terpadu Kegiatan ini bertujuan untuk pemberantasan penyakit masyarakat terkait dengan tempat-tempat yang diduga menjadi tempat-tempat prostitusi dan lain-lain.

d) Pengamanan Hari-Hari Tertentu Kegiatan ini bertujuan untuk pengamanan hari-hari besar seperti Hari besar Nasional, Hut Kabupaten Sula dan lain-lain.

9) Program Peningkatan Kesiagaan Dan Pencegahan Bahaya Kebakaran a) Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pencegahan Bahaya Kabakaran



BAB II

Kegiatan ini bertujuan untuk mewujudkan pelaksanaan tugas Satuan Pemadam Kebakaran.

b) Peningkatan pelayanan penanggulangan bahaya kebakaran Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan pelayanan Penanggulangan Bahaya kebakaran.

a) Program Peningkatan Pemberantasan Penyakit Masyarakat (Pekat) a) Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan

Tujuan dari kegiatan ini addalah untuk mewujudkan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Perencanaan

24) URUSAN WAJIB SEKERTARIAT DPRD

I. BELANJA LANGSUNG

1) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran a) Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat

Kegiatan ini mendukung terlaksananya tugas pokok dan fungsi Sekretariat DPRD Kabupaten Kepulauan Sula.

b) Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Kegiatan ini mendukung terlaksananya tugas pokok dan fungsi Sekretariat DPRD Kabupaten Kepulauan Sula.

c) Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional


d) Kegiatan Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Kegiatan ini mendukung terlaksananya tugas pokok dan fungsi Sekretariat DPRD Kabupaten Kepulauan Sula.

e) Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Kegiatan ini mendukung terlaksananya tugas pokok dan fungsi Sekretariat DPRD Kabupaten Kepulauan Sula.

f) Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor Kegiatan ini mendukung terlaksananya tugas pokok dan fungsi Sekretariat DPRD Kabupaten Kepulauan Sula.

g) Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Kegiatan ini mendukung terlaksananya tugas pokok dan fungsi Sekretariat DPRD Kabupaten Kepulauan Sula.

h) Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kegiatan ini mendukung terlaksananya tugas pokok dan fungsi Sekretariat DPRD Kabupaten Kepulauan Sula.

i) Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan Kegiatan ini mendukung terlaksananya tugas pokok dan fungsi Sekretariat DPRD Kabupaten Kepulauan Sula.

j) Kegiatan Penyediaan Makanan dan Minuman Kegiatan ini mendukung terlaksananya tugas pokok dan fungsi Sekretariat DPRD Kabupaten Kepulauan Sula.



BAB II

k) Kegiatan Penyediaan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah Kegiatan ini mendukung terlaksananya tugas pokok dan fungsi Sekretariat DPRD Kabupaten Kepulauan Sula.


a) Kegiatan Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor Kegiatan ini mendukung terlaksananya tugas pokok dan fungsi Sekretariat DPRD Kabupaten Kepulauan Sula.

b) Kegiatan Pengadaan Pemeliharaan Rutin / Berkala Kenderaan Dinas / Operasonal Kegiatan ini mendukung terlaksananya tugas pokok dan fungsi Sekretariat DPRD Kabupaten Kepulauan Sula.

c) Kegiatan Pengadaan Pemeliharaan Rutin / Berkala Peralatan Gedung Kantor Kegiatan ini mendukung terlaksananya tugas pokok dan fungsi Sekretariat DPRD Kabupaten Kepulauan Sula.

d) Kegiatan Pengadaan Pemeliharaan Rutin / Berkala Arsip Kantor Kegiatan ini mendukung terlaksananya tugas pokok dan fungsi Sekretariat DPRD Kabupaten Kepulauan Sula.


a) Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya Kegiatan ini mendukung terlaksananya tugas pokok dan fungsi

Sekretariat DPRD Kabupaten Kepulauan Sula.

4) Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur b) Kegiatan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan


5) Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian

Kinerja Keuangan a) Kegiatan Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran Kegiatan ini mendukung terlaksananya tugas pokok dan fungsi

Sekretariat DPRD Kabupaten Kepulauan Sula. b) Kegiatan Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun Kegiatan ini mendukung terlaksananya tugas pokok dan fungsi

Sekretariat DPRD Kabupaten Kepulauan Sula. c) Kegiatan Penyusunan RKA / DPA SKPD Kegiatan ini mendukung terlaksananya tugas pokok dan fungsi

Sekretariat DPRD Kabupaten Kepulauan Sula. d) Kegiatan Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemrintah (

LAKIP ) Kegiatan ini mendukung terlaksananya tugas pokok dan fungsi

Sekretariat DPRD Kabupaten Kepulauan Sula.



BAB II

6) Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat

Daerah a) Kegiatan Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah


b) Kegiatan Hearing/Dialog dan Koordinasi dengan Pejabat Pemerintah Daerah dan Tokoh Masyarakat/Tokoh Agama Kegiatan ini mendukung terlaksananya tugas pokok dan fungsi Sekretariat DPRD Kabupaten Kepulauan Sula.

c) Kegiatan Rapat-rapat Alat Kelengkapan Dewan Kegiatan ini mendukung terlaksananya tugas pokok dan fungsi Sekretariat DPRD Kabupaten Kepulauan Sula.

d) Kegiatan Rapat-rapat Paripurna Kegiatan ini mendukung terlaksananya tugas pokok dan fungsi Sekretariat DPRD Kabupaten Kepulauan Sula.

e) Kegiatan Reses Kegiatan ini mendukung terlaksananya tugas pokok dan fungsi Sekretariat DPRD Kabupaten Kepulauan Sula.

f) Kegiatan Kunjungan Kerja Pimpinan dan Anggota DPRD dalam Daerah Kegiatan ini mendukung terlaksananya tugas pokok dan fungsi Sekretariat DPRD Kabupaten Kepulauan Sula.

g) Kegiatan Kunjungan Kerja Keluar Daerah Kegiatan ini mendukung terlaksananya tugas pokok dan fungsi Sekretariat DPRD Kabupaten Kepulauan Sula.

7) Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah

a) Kegiatan Penertiban Aset / Barang Milik Daerah Kegiatan ini mendukung terlaksananya tugas pokok dan fungsi Sekretariat DPRD Kabupaten Kepulauan Sula.

8) Program Kerjasama Informasi dan Media Massa a) Penyebarluasan Informasi yang bersifat penyuluhan bagi masyarakat


25) URUSAN WAJIB BADAN KEPEGAWAIAN DAN PELATIHAN DAERAH


Program ini meliputi beberapa kegiatan yang bertujuan untuk menunjang pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Badan Kepegawaian,



BAB II

Pendidikan dan Pelatihan Daerah dengan kegiatan berupa ; Penyediaan

Surat-menyurat, Penyediaan Jasa Komunikasi, Smber Daya Air dan Listrik, Penyediaan Jasa dan Perijinan kendaraan Dinas/Operasional,

Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan, Penyediaan Jasa Kebersihan

Kantor, Penyediaan alat Tulis Kantor, Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan, Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan

Bangunan Kantor, Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang – Undangan, Penyediaan Makan dan Minum, serta koordinasi, monitoring

dan evaluasi dalam daerah dan Rapat - rapat Koordinasi & Konsultasi ke Luar Daerah.

Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi dalam Daerah bertujuan

untuk mengevaluasi dan mengontrol serta melakukan pelayanan terhadap Pegawai Negeri Sipil yang di tempatkan di 12 (dua belas)

Kecamatan sehingga pelayanan administrasi kepegawaian dapat terlaksana sampai di kecamatan.


Program ini meliputi kegiatan Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor, Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor, Pemeliharaan Rutin/Berkala

Kendaraan Dinas Operasional, Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor yang bertujuan untuk menunjang operasional kantor

sehingga aktifitas kantor dapat berjalan lancar. 3) Program Peningkatan Disiplin Aparatur

Kegiatan ini berupa Pengadaan Mesin Kartu Absensi dan Pengadaan

Pakaian Khusus Hari - hari tertentu. 4) Program Fasilitasi Pinda/Purna Tugas PNS

Kegiatan ini berupa Pelepasan dan Pemakaman PNS. 5) Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian

Kinerja dan Keuangan a) Kegiatan Penyusunan dan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun

Kegiatan ini berupa Penyusunan Dokumen Pelaksana Anggaran awal

tahun b) Kegiatan Penyusunan RKA/DPA SKPD



BAB II

Kegiatan ini berupa Penyusunan Evaluasi Rencana Kerja di akhir

Semester II atau Pertengahan Tahun c) Kegiatan Penyusunan Evaluasi Renstra dan Renja SKPD

Kegiatan ini berupa Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun,

6) Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur a) Kegiatan Sosialisasi Peraturan Perundang – Undangan

Kegiatan ini berupa Sosialisasi Terkait Peraturan atau Ketentuan – ketentuan yang beralaku sesuai dengan Undang – undang yang telah

ditetapkan oleh Lembaga Negara atau Pejabat yang Berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam Peraturan Perundang –

undangan.

b) Kegiatan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang – Undangan

Kegiatan ini berupa Pelatihan/Bimbingan Teknis (Bimtek) yang dimana para peserta yang mengikuti kegiatan ini akan diberikan

pelatihan – pelatihan yang bermanfaat dalam meningkatkan

kompetensi peserta. c) Kegiatan Beasiswa Pendidikan S1, S2, S3

Kegiatan ini berupa Pemberian Beasiswa atau Bantuan Biaya Sekolah bagi pegawai pemda yang akan melanjutkan sekolah ke jenjang yang

lebih tinggi. d) Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Struktural Bagi Pejabat Eselon IV

Diklat Kepemimpinan yang diselenggarakan berupa Diklat

Kepemimpinan Tingkat IV yang ditujukan kepada Pegawai Negeri Sipil yang belum atau telah menduduki Jabatan Struktural Kabupaten

Kepulauan Sula. Diklat ini bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan, keahlian, keterampilan dan sikap untuk dapat

melaksanakan tugas jabatan struktural eselon IV secara professional dengan dilandasi kepribadian dan etika sebagai Pegawai Negeri Sipil

sesuai kebutuhan instansi. Lokasi Kegiatan : Sanana, Ternate,

Semarang e) Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Struktural Bagi Pejabat Eselon II



BAB II

Kegiatan ini sudah menjadi suatu kebutuhan mutlak bagi Pegawai

Negeri Sipil yang telah menduduki jabatan struktural pada eselon III dan ingin meningkatkan pengetahuan, keahlian, keterampilan dan

sikap untuk dapat melaksanakan tugas jabatan struktural eselon II

secara professional. 7) Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur

a) Kegiatan Analisis Kebutuhan PNSD Kegiatan ini merupakan suatu kegiatan yang sangat diperlukan

dalam era reformasi birokrasi. Kegiatan ini dimulai dengan Analisis Jabatan dan Analisis Badan Kerja terhadap seluruh Pegawai Negeri

Sipil di Lingkup Pemda Kabupaten Kepulauan Sula yang bertujuan

untuk menata dan memproyeksikan kebutuhan dalam masa moratorium pegawai, disamping itu data hasil analisis beban kerja

pegawai menjadi tolak ukur penataan / pemerataan penempatan pegawai disetiap daerah.

b) Kegiatan Seleksi Penerimaan Calon PNS

Kegiatan ini mendukung pencapaian pelaksanaan seleksi CPNSD di daerah khususnya untuk Bidan PTT (Kontrak) dan Guru Garis

Depan (GGD). c) Kegiatan Proses Penanganan Kasus - Kasus Pelanggaran Disiplin

PNS Kegiatan ini berupa Penanganan Kasus – kasus Pelanggaran

Disiplin yang di lakukan oleh para Pegawai Negeri Sipil (PNS).

d) Kegiatan Penyusunan Daftar Urut Kepangkatan (DUK) dan Bezetting Penyusunan DUK dan Bezzeting berdasarkan Peraturan pemerintah

Nomor 15 Tahun 1979. Kegiatan ini disusun sebagai suatu bahan objektif untuk melaksanakan pembinaan karier Pegawi Negeri Sipil

berdasarkan sistem karier dan sistem prestasi kerja dan juga sebagai Data Base pegawai kabupaten Kepulauan Sula. Kegiatan ini

berupa penyusunan DUK dan Bezetting Dinas, Badan, Kantor,

Bagian, Sekolah, dan UPTD. e) Kegiatan Pengurusan Pengusulan Penetapan NIP

f) Kegiatan Ujian Kenaikan Pangkat dan Penyesuaian Ijasah



BAB II

Kegiatan ini dilaksanakan sebagai upaya peningkatan serta motifasi

Pegawai Negeri Sipil agar dapat meningkatkan pengabdian yang berorientasi pada pelayanan, pengayoman dan pelayanan

masyarakat . Kegiatan ini berupa Ujian Dinas Tk. I, Ujian Dinas Tk.

II, Ujian Penyesuaian Kenaikan Pangkat Tk I, Ujian Penyesuaian Kenaikan Pangkat Tk II, dan Ujian Penyesuaian Kenaikan Pangkat

Tk III. Lokasi Kegiatan : Sanana, Ternate/Sofifi

g) Kegiatan Pelantikan Pejabat Eselon Kegiatan ini berupa pelaksanaan kegiatan pelantikan pejabat

Struktural Eselon II, III dan IV yang merupakan suatu terobosan

daerah untuk melakukan pertimbangan terhadap para PNS untuk menduduki jabatan struktural tertentu. Kegiatan yang dilaksanakan

dalam kegiatan ini mencakup penyusunan daftar PNS yang memenuhi syarat kepangkatan untuk kemudian dusulkan kepada

Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan (Baperjakat) untuk

dirapatkan yang kemudian diputuskan sesuai usulan BKPSDM. Kemudian penyediaan surat keputusan Bupati dalam persiapan

pelantikan para pejabat yang disetujui untuk dilantik menduduki jabatan tertentu.

h) Kegiatan Penilaian Kinerja PNS Kegiatan ini berupa Penilaian Kinerja PNS yang berupa grafik

jumlah kehadiran atau absensi seorang Pegawai Negeri Sipil sampai

dengan Pelaksanaan Pekerjaan yang telah menjadi Tugas Pokok sesuai Fungsi dari PNS tersebut.

i) Kegiatan Penyediaan dan Pengelolaan Tata Naskah Dinas PNS Kegiatan ini berupa Pengadaan Lemari atau Tempat Penyimpanan

untuk Dokumen dan Semua Arsip – arsip yang berkaitan dengan seluruh data Pegawai pada Pemerintah Daerah Kabupaten

Kepulauan Sula.

Lokasi Kegiatan : Sanana. j) Kegiatan Penandatangan Pakta Integritas untuk Pejebat Tinggi

Pratama



BAB II

k) Kegiatan Pengelolaan dan Penyediaan Dokumen dan Arsip

Kepegawaian Kegiatan ini berupa Penyusunan Dokumen dan Semua Arsip – arsip

(hard copy maupun soft copy) yang berkaitan dengan seluruh data

Pegawai pada Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Sula. l) Kegiatan Penyusunan Rencana Pembinaan Karir PNS

Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan pelaksanaan pembinaan karier Pegawai Negeri Sipil atas dasar sitem karier dan

sistem prestasi kerja berupa kenaikan pangkat. Kegiatan ini dilakukan dua kali dalam setahun yaitu periode kenaikan pangkat

April dan Periode Kenaikan Pangkat Oktober.

m) Kegiatan Pembangunan/Pengembangan Sistem Informasi Kepegawaian Daerah

Dalam Rangka meningkatan pelayanan kepegawaian terhadap Pegawai Negeri Sipil, perlu dilakukan perubahan proses

administrasi dengan memanfaatkan teknologi inforfmasi yang

berbasis komputer. Sistem Aplikasi Pelayanan Kepegawaian adalah suatu sistem informasi berbasis komputer yang disusun sedemikian

rupa untuk pelayanan kepegawaian. Dimana sistem ini mendukung integritas data, kemudahan pengaksesan, kemudahan pengelolaan

sehingga dapat mendukung kelancaran pelaksanaan dan fungsi dalam bidang administrasi kepegawaian yang efektif dan efisien.

n) Kegiatan Pemberian Bantuan Penyelenggaraan Penerimaan Praja

IPDN Kegiatan ini berupa pelaksanaan penerimaan Calon Prja IPDN yang

dimualai dari pengumuman pendaftaran, penerimaan berkas, seleksi berkas hingga pengumuman hasil seleksi IPDN.

8) Program Penilaian Kompetensi Aparatur a) Kegiatan Penyusunan dan Penetapan Kompetensi Jabatan b) Kegiatan Penyusunan dan Penetapan Kompetensi Jabatan c) Kegiatan Seleksi Terbuka untuk Pimpinan Tinggi

d) Kegiatan Fasilitasi Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Teknis

Tugas & Fungsi Bagi PNS



BAB II

26) URUSAN WAJIB DINAS PEMUDA DAN OLAH RAGA

I. BELANJA LANGSUNG

1) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Program pelayanan administrasi perkantoran mendukung penuh pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kepulauan Sula dengan perincian kegiatan sebagai berikut :

a) Penyediaan Jasa Surat menyurat Kegiatan penyediaan jasa surat menyurat merupakan kegiatan untuk mendukung terlaksananya tugas pokok dan fungsi Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kepulauan Sula

b) Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Kegiatan ini untuk mendukung tersedianya jasa komunikasi, persediaan air bersih dan listrik untuk mendukung terlaksananya pelayanan aparatur di Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kepulauan Sula

c) Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional Kegiatan ini untuk mendukung tersedianya jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas untuk operasional Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kepulauan Sula.

d) Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Kegiatan ini untuk mendukung terlaksananya pencatatan laporan keuangan di Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kepulauan Sula .

e) Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Kegiatan ini untuk mendukung agar Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kepulauan Sula terwujud Kebersihannya .

f) Penyediaan Alat Tulis Kantor Kegiatan ini untuk mendukung tersedianya ATK Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kepulauan Sula .

g) Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Kegiatan ini dilakukan untuk mendukung terlaksananya penyediaan barang cetakan dan penggandan agar pelayanan kepada masyarakat meningkat .

h) Penyediaan Makanan dan Minuman. Kegiatan ini untuk tersedianya makanan dan minuman di Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kepulauan Sula .

i) Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah. Kegiatan ini dilaksanakan agar tersedianya biaya perjalanan rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah .

2) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Program ini untuk mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kepulauan Sula dengan perincian kegiatan sebagai berikut :

c) Pengadaan Peralatan Gedung Kantor



BAB II

Kegiatan ini meliputi pemenuhan peralatan kantor Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kepulauan Sula seperti brankas, leptop dan printer untuk peningkatan Pelayanan Aparatur .

d) Pengadaan Mebeleur Kegiatan ini meliputi pemenuhan mebeleur kantor Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kepulauan Sula .

e) Penyediaan Gedung Kantor Kegiatan ini dilakukan agar tersedia gedung kantor Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kepulauan Sula .


Program ini untuk mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kepulauan Sula dengan perincian kegiatan sebagai berikut :

b) Pengadaan Pakaian Khusus hari-hari Tertentu Kegiatan ini dilakukan agar dapat meningkatkan kinerja pegawai .

4) Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur a) Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang - undangan

Kegiatan ini dilakukan agar dapat meningkatkan kapasitas sumber daya aparatur .

5) Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan. a) Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran

Kegiatan ini dilakukan agar dapat terlaksananya laporan keuangan setiap semester .

b) Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun Kegiatan ini dilakukan agar dapat terlaksananya laporan keuangan akhir tahun .

c) Penyusunan Rencana Kerja (RENJA) SKPD Kegiatan ini dilakukan agar dapat terwujudnya penyusunan Renja SKPD Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kepulauan Sula .

6) Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan a) Pelaksanaan Seleksi Paskibraka b) Pelaksanaan Paskibraka c) Fasilitasi Kegiatan Kepanduan/Kepramukaan d) Pelaksanaan Jambore Kepemudaan

7) Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga

a. Pelaksanaan Identifikasi Bakat dan Potensi Pelajar dalam

Olahraga b. Pelaksanaan Identifikasi dan Pengembangan Olahraga Unggulan

Daerah



BAB II

c. Kerjasama Peningkatan Olahragawan Berbakat dan Berprestasi Dengan Lembaga/Instansi Lainnya

d. Penyelenggaraan Hari Olahraga Nasional (HAORNAS) Tingkat Kabupaten

e. Perebutan Juara Liga Pendidikan Indonesia (LPI) f. Kejurda Bola Volly Antar Pelajar g. Peningkatan Mutu Organisasi dan Tenaga Keolahragaan

8) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olahraga a) Peningkatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Olahraga

Maksud dari kegiatan ini agar tersedianya sarana dan prasarana olahraga yang memadai .


Keuangan Daerah a) Penertiban Asset/Barang Milik Daerah Maksud dari kegiatan ini agar terwujudnya inventaris data

barang milik daerah (BMD) Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kepulauan Sula .

27) URUSAN WAJIB BAGIAN EKONOMI

I. BELANJA LANGSUNG

1) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kantor/Aparatur

a) KegiatanPengadaan Peralatan Gedung Kantor Kegiatan ini dilaksanakan dengan tujuan untuk melengkapi peralatan kantor demi menunjang aktifitas Pegawai Negeri Sipil Pada Bagian Perekonomian dan Pembangunan sehingga menyelesaikan pekerjaan yang diberikan dengan tepat waktu dan dapat memberikan pelayanan publik dengan baik.

2) Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan

a) Kegiatan Pemantauan dan Pengawasan Izin tempat Usaha Kegiatan ini dilaksanakan guna mengawasi dan memantau izin tempat usaha dan penjualan sembako tingkat pengecer demi menjaga stabilitas perdaganggan tingkat bawah sengga harga sembako tetap stabil.

b) Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Kegiatan ini bertujuan guna melihat penjualan sembako pada unit-unit usaha yang ada di Kabupaten Kepulauan sula demi menjaga stabilitas harga satuan sembilan bahan pokok masyarakat yang ada demi menjaga keamanan pangan sehingga harganya tetap terjaga sesuai stabilitas harga yang ada.



BAB II

c) Kegiatan Rapat Koordinasi dan Konsultasi Kegiatan dilaksanakan untuk mendukung Program dan Kegiatan tentang Perkembangan Perekonomian sehingga perlu kami dari Bagian Perekonomian dan Pembangunan melakukan Konsultasi ke Biro Perekonomian Propinsi Maluku Utara dan Kementrian Koperindag di Jakarta demi menyaring program dan kegiatan yang ada.

3) Program Pelayanan Rehabilitas Kesejahteraan Sosial

a) Kegiatan Pengawasan dan Monitoring Penyaluran Beras Untuk Keluarga Miskin Kegiatan ini merupakan pengawasan dan monitoring terhadap penyaluran beras untuk keluarga miskin yang dibagikan demi terkontrolnya pembagian beras di setiap desa sehingga bisa dikendalikan dengan baik.

b) Kegiatan Sosialisasi Penyaluran Beras Untuk Keluarga Miskin Kegiatan ini dilaksanakan untuk mensosialisasikan cara-cara mendistribusikan penyaluran beras mulai dari Bulog ke Kecamatan, kemudian dari Kecamatan ke Desa terkait.

4) Program Pegembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan

a) Kegiatan Sosialisasi Lembaga Keuangan Mikro (UKM) Non Bank dan Lembaga Ekonomi Mikro Lainnya

Kegiatan Sosialisasi ini dilaksanakan dengan tujuan membina para pelaku usaha dengan memberikan pemahaman-pemahaman demi membuka wawasan para pelaku usaha sehingga dapat mengembangkan usahanya dengan baik.

5) Program Peningkatan dan Pengembangan Ekspo

a) Promosi Hasil Produksi Pertanian/Perkebunan/Kehutanan dan UKM (Pameran Skspor) Kegiatan ini dilaksanakan melalui Pameran-pameran yang merupakan sarana untuk mempromosikan Potensi-Potensi Unggulan Daerah Kabupaten Kepulauan Sula kepada para investor baik Lokal maupun mancanegara.

6) Program Peningkatan Efesiensi Dalam Negeri b) Pencetakan Label Dan Blanko

Kegiatan ini Sebagai bentuk legalitas terhadap Minuman Beralkohol Sampai 5 % (Bir) Agar dapat diperjual belikan, Juga sebagai Salah satu retribusi bagi Daerah untuk Peningkatan Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Kepulauan Sula.

28) URUSAN WAJIB PERIZINAN DAN PENANAMAN MODAL

I. BELANJA LANGSUNG



BAB II

1) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran a) Penyediaan Jasa Surat Menyurat

Kegiatan ini bertujuan untuk menunjang pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tahun 2017.

b) Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Kegiatan ini dilaksanakan untuk mendukung tersedianya Jasa Komunikasi, Persediaan Air Bersih dan Listrik untuk mendukung terlaksananya Tugas Pokok dan Fungsi di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kepulauan Sula Tahun 2017.

c) Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Kegiatan ini mendukung terlaksananya pencatatan laporan keuangan dan merupakan tugas pokok dan fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tahun 2017.

d) Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Kegiatan ini untuk mendukung terwujudnya kebersihan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tahun 2017.

e) Penyediaan Alat Tulis Kantor Kegiatan ini dilaksanakan dengan maksud untuk mendukung tersedianya ATK seperti Kertas HVS, Tinta Print dan lain-lain.

f) Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Kegiatan ini untuk mendukung terwujudnya kebersihan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tahun 2017.

g) Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan Kegiatan ini untuk mendukung tersedianya Bahan Bacaan dan Buku-buku Peraturan Perundang-Undangan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tahun 2017.

h) Penyediaan Makanan dan Minuman Kegiatan ini dilaksanakan untuk tersedianya Makanan dan Minuman di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tahun 2017.

i) Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah Kegiatan ini dilaksanakan untuk tersedianya Biaya Perjalanan Rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah.


a) Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor Kegiatan ini dimaksudkan untuk Perlengkapan Kantor yaitu Pengadaan meubelair, Pengadaan AC, dan Pengadaan Perlengkapan kantor lainnya.

b) Pengadaan Peralatan Gedung Kantor



BAB II

Kegiatan ini meliputi pemenuhan Peralatan Kantor seperti Laptop, Printer dan lainnya dalam lingkup Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tahun 2017.

c) Penyediaan Gedung Kantor Kegiatan ini untuk mendukung tersedianya Gedung Kantor Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

d) Pemeliharaan Rutin/berkala Gedung Kantor. Kegiatan ini untuk mendukung terlaksananya perawatan Gedung Kantor Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

e) Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operaisonal Kegiatan ini untuk mendukung terpeliharanya Sarana Transportasi.

f) Pemeliharaan Rutin/berkala Peralatan Gedung Kantor. Kegiatan ini untuk mendukung terpeliharannya Peralatan Gedung Kantor Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

3) Program Peningkatan Disiplin Aparatur a) Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu

Kegiatan ini untuk mendukung terpenuhinya akan pakaian Khusus Kantor Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.


a) Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan Kegiatan ini untuk mendukung tersosialisasinya Peraturan perundang-Undangan, Pemahaman Aturan-aturan dalam Penanaman Modal serta Penerapan Aturan Dalam Perizinan dan Penanaman Modal.

b) Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan Kegiatan ini untuk mendukung Peningkatan SDM dan Peningkatan Kualitas Aparatur PTSP serta Mendorong Peningkatan Mutu Pelayanan.


Capaian Kinerja dan Keuangan a) Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun

Kegiatan ini dimaksudkan untuk tersusunnya Laporan Keuangan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang akuntabel.

b) Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Kegiatan ini untuk mendukung tersusunnya LAKIP.

c) Penyusunan RKA/DPA SKPD



BAB II

Kegiatan ini dimaksudkan untuk mendukung tersedianya Kelengkapan Dokumen RKA yang Akuntansi.


Keuangan Daerah a) Inventarisasi Aset/Barang Milik Daerah

Kegiatan ini dimaksudkan untuk terpenuhinya kebutuhan Inventarisasi Aset.

7) Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi

a) Pengembangan Potensi Unggulan Daerah Kegiatan ini dimaksudkan untuk mendorong Peningkatan Potensi Daerah.

b) Koordinasi Antar Lembaga Dalam Pengendalian Pelaksanaan Investasi PMDN/PMA Kegiatan ini dilaksanakan dengan tujuan untuk tercapainya Pengendalian Pelaksanaan PMDN/PMA.

c) Peningkatan Koordinasi dan Kerjasama di Bidang Penanaman Modal dengan Instansi Pemerintah dan Dunia Usaha Kegiatan ini dilaksanakan untuk meningkatkan Kerjasama Pegawai dengan para pelaku usaha pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu di Bidang Keuangan.

d) Penyelenggaraan Pameran Investasi Kegiatan ini dilaksanakan dengan tujuan untuk :

• Mempermudah dan meningkatkan mutu pelayanan public. • Memberikan informasi yang sedetail-detailnya kepada

calon investor mengenai proses investasi dan perizinan.

• Sebagai ajang pertukaran informasi dan sharing antar pemerintah daerah dan institusi terkait lainnya.

• Mempromosikan potensi dan peluang investasi unggulan yang dimiliki pemerintah pusat dan daerah

• Mendorong masuknya investasi ke daerah • Meningkatkan kemampuan dan profesionalitas aparatur

pusat dan daerah dalam melayani dan mempromosikan peluang investasi pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Bidang Keuangan.

e) Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan. Kegiatan ini dimaksudkan untuk mengetahui target pencapaian efisiensi dan efektifitas pelayanan.

f) Penyusunan Profil Investasi Kegiatan ini dimaksudkan untuk terpenuhinya peningkatan data dan informasi investasi.

g) Pameran Pembangunan



BAB II

Kegiatan ini dimaksudkan untuk mempromosikan potensi dan peluang investasi unggulan yang dimiliki pemerintah pusat dan daerah.

8) Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi

a) Pengembangan Sistem Informasi Penanaman Modal Kegiatan ini dimaksudkan untuk terpenuhinya kebutuhan kinerja Aparatur.

b) Penertiban Izin Pelaku Usaha Kegiatan ini dimaksudkan untuk mensosialisasikan kepada setiap pelaku usaha agar memiliki ijin usaha.

9) Program Penyiapan Potensi Sumber Daya, Sarana dan

Prasarana Daerah a) Kajian Potensi Sumber Daya Yang Terkait Dengan Investasi

Kegiatan ini dimaksudkan untuk mendukung dan mempromosikan potensi daerah sebagai sarana investasi.

29) URUSAN WAJIB PEMERINTAHAN FUNGSI PENUNJANG

PENGAWASAN



Kegiatan penyediaan jasa surat menyurat terdiri dari Honorarium

pegawai honorer tidak tetap, yang mana pelaksanaanya mengarah pada administrasi pelayanan internal dan esternal yang tercatat

dalam bentuk surat-surat sebagai dokumen komunikasi resmi SKPD yang berbentuk arsip dinamis dan statis.

b) Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Kegiatan ini merupakan kegiatan pendukang administrasi

perkantoran dalam memenuhi kebutuhan biaya penguna jasa.

c) Penyediaan jasa Pemeliharaan dan Perizinan kendaraan dinas/operasional

Kegiatan ini bertujuan untuk mengurus surat-surat/perizinan kendaraan dinas pada Inspektorat Kabupaten Kepulauan Sula .




BAB II

Kegiatan ini mengarah pada belanja pegawaai yang tujuannya

memenuhi kebutuhan jasa administrasi keuangan dalam pelaksanaan kegiatan SKPD untuk satu tahun anggaran berjalan.

e) Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor

Untuk pelaksanaan suatu administrasi perkantoran yang dinamis diperlukan suatu kenyamanan dalam pelaksanaan admiistrasi

perkantoran, oleh karena itu memenuhii kebersihan kantor sebagai pendukung program pelayanan administrasi perkantoran

khususnya di Inspektorat. f) Penyediaan Alat Tulis Kantor

Indikator hasil dari kegiatan ini adalah pemenuhan kebutuhan Alat

Tulis Kantor untuk personol SKPD dalam pelaksanaan pelayanan adminisrasi perkantoran.

g) Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan Indikator hasil dari kegiatan ini adalah terpenuhinya kebutuhan

barang cetakan kebutuhan administrasi perkantoran dalam

pengelolaan pendapatan dan belanja daerah sesuai standar akutansi pemerintah dan memenuhi kebutuhan pengadaan/copy

beberapa dokumen sesuai kebutuhan. h) Penyediaan Kompunen Instalasi listri/penerangan bangunan

kantor Indikator hasil dari kegiatan ini adalah terpenuhinya kebutuhan

pada beberapa penerangan kantor yang sesuai dengan kebutuhan.

i) Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan Indikator hasil kegiatan ini adalah tersedianya jasa kantor atau

informasi dari media cetak (surat kabar/majalah) baik local maupun nasional.

j) Penyediaan Makan dan Minum Indikator hasil dari kegiatan ini adalah tersedianya jamuan makan

dan mimun untuk tamu-tamu Dinas dan Rapat Dinas yang

dilaksanakan di SKPD. k) Rapat-Rapat koordinasi dan konsultasi ke Luar Daerah



BAB II

Indikator kegiatan ini adalah meningkatkan kinerja aparatur di

butuhkan koordinasi dan konsultasi keluar daerah. l) Koordinasi, monitoring, dan evaluasi dalam daerah

Indikator kegiatan ini adalah meningkatnya kinerja aparatur maka

di perlukan monitoring dan evaluasi untuk meningkatnya kelancaran pembangunan di Kabupaten Kepulauan Sula.


a) Pengadaan peralatan gedung kantor Kegiatan ini digunakan untuk melakukan penggandaan peralatan

gedung kantor, dapat menunjang aktivitas dan meningkatnya

kinerja aparatur. b) Pengadaan peralatan gedung kantor

Indikator dari kegiatan ini adalah tersedianya peralatan kantor, dapat menunjang aktivitas dan meningkatnya kinerja aparatur .

c) Pengadaan Mobeleur

Indikator dari kegiatan ini adalah tersedianya peralatan kantor, dapat menunjang aktivitas dan meningkatnya kinerja aparatur .

d) Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Indikator dari kegiatan ini digunakan untuk melakukan

pemeliharaan rutin peralatan kantor, dan meningkatnya kinerja aparatur .

e) Pemeliharaan rutin/berkala Kendaraan dinas operasional

Kegiatan ini digunakan untuk melakukan pemeliharaan rutin kendaraan dinas/operasional kantor yaitu transportasi darat

pergantian suku cadang dan pemeliharaan mesin. f) Penyediaan gedung kantor

Kegiatan ini di gunakan untuk membiayai sewa gedung kantor.


a) Kegiatan ini untuk menunjang kinerja sumber daya aparatur yang terdiri dari :

Pendidikan dan pelatihan formal



BAB II

Indikator dari kegiatan ini adalah meningkatnya sumber daya

aparatur yang di laksanakan di luar Daerah.

4) Program Peningkatan Pengembagan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

a) Penyusunan renstra dan renja SKPD

Kegiatan di laksanakan untuk membiayai penyusunan renstra dan

renja SKPD. b) Peningkatan Manajemen asset /barang milik daerah

Kegiatan di laksanakan untuk peningkatan asset/barang milik SKPD.

c) Penyusunan Laporan AKuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

(LAKIP). Kegiatan di laksanakan untuk membiayai penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah khusus SKPD.

5) Program Peningkatan sistem pengawasan internal dan

pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH

a) Pelaksanaan pengawasan internal secara berkala

Kegiatan ini bertujuan untuk terlaksananya reviu dokumen

perencanaan dan pertanggung jawaban dengan meningkatkan kepatuhan terhadap aturan perundang - undangan.

b) Penaganan kasus pengaduan di lingkungan pemerintah daerah Kegiatan ini bertujuan untuk pengawasan dan pemeriksaan atas

aduan masyarakat dengan meningkatkan kepatuhan terhadap

aturan dan perundang - undangan. c) Pengendalian manajemen pelaksanaan kebijakan KDH

Kegiatan ini bertujuan untuk terlaksananya reviu dokumen perencanaan dan pertanggung jawaban dengan meningkatkan

kepatuhan terhadap aturan perundang – undangan. d) Penaganan kasus pada wilayah pemerintahan dibawahnya

Kegiatan ini bertujuan untuk pengawasan dan pemeriksaan atas

aduan masyarakat dengan meningkatkan kepatuhan terhadap aturan dan perundang - undangan.

e) Tindak lanjut hasil temuan pengawasan



BAB II

Kegiatan ini bertujuan untuk menindak lanjuti atas hasil

pengawasan dan pemeriksaan dengan meningkatkan kepatuhan terhadap aturan dan perundang - undangan.

f) Evaluasi berkala temuan hasil pengawasan

Kegiatan ini bertujuan untuk terlaksananya evaluasi secara berkala atas hasil pengawasan dan pemeriksaan dengan meningkatkan

kepatuhan terhadap aturan dan perundang - undangan. 6) Program peningkatan profesionalisme tenaga pemeriksa dan

aparatur pengawasan

a) Pelatihan pengembangan tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan

Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatnya profesionalisme tenaga

pemeriksa dan aparatur pengawasan. 7) Program Identifikasi Penaganan Pengaduan Masyarakat

a) Pembentukan Unit Pemberantasan Pungutan Liar (UPP)

Kegiatan ini bertujuan untuk tersedianya satuan unit pemberantasan pungutan liar yang terjadi lingkup SKPD dengan

sistem dan prosedur yang berlaku.

C. URUSAN PILIHAN YANG DILAKSANAKAN

1) URUSAN PILIHAN PERTANIAN



Kegiatan ini dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas dan

fungsi Dinas Pertanian. b) Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

Kegiatan ini dilaksanakan untuk mendukung tersedianya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik guna mendukung

terlaksananya tugas pokok dan fungsi Dinas Pertanian. c) Penyediaan Jasa Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional



BAB II

Kegiatan ini dilaksanakan untuk mendukung tersediannya jasa

pemeliharaan kendaraan dinas/operasional guna mendukung terlaksananya tugas pokok dan fungsi Dinas Pertanian.


Kegiatan ini untuk mendukung terlaksananya pencatatan laporan keuangan dan merupakan salah satu tugas pokokdan fungsi Dinas

Pertanian. e) Penyediaan Jasa Kebersihan kantor

Kegiatan ini untuk mendukung terwujudnya kebersihan dilingkungan Dinas Pertanian.

f) Penyediaan Alat Tulis Kantor

Kegiatan ini untuk mendukung tersedianya ATK seperti kertas, tinta dan lain-lain.

g) Penyediaan Barang Pencetakan dan Penggandaan Kegiatan ini dilaksanakan untuk mendukug terlaksanannya

penyediian barang cetakan dan penggandaan seperti fotocopy dan

jilid laporan Dinas Pertanian. h) Penyediaan Komponen Alat Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

Kegiatan ini dilaksanakan guna mendukung tersedianya komponen alat listrik/penerangan Dinas Pertanian.

i) Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Kegiatan ini dilaksanakan untuk mendukung ketersediaan bahan

bacaan dan peraturan perundang-undangan guna menunjang

terlaksananya tugas dan fungsi Dinas Pertanian. j) Penyediaan Makan dan Minum

Kegiatan ini untuk mendukung tersedianya bahan makanan dan minuman pada Dinas Pertanian.

k) Monitoring dan Evaluasi dalam Daerah Kegiatan ini untuk mendukung terlaksananya monitoring dan

evaluasi dalam daerah guna menunjang pelaksanaan tugas dan

fungsi Dinas Pertanian. l) Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah



BAB II

Kegiatan ini dilaksanakan guna mendukung terlaksananya rapat-

rapat koordinasi maupun konsultasi keluar daerah untuk menunjang tugas dan fungsi Dinas Pertanian.

m) Penyediaan Jasa Pengelolaan Retribusi dan Pajak

Kegiatan ini dilaksanakan untuk mendukung jasa pengelolaan retribusi dan pajak pada dinas Pertanian.

n) Sosialisasi dan Koordinasi APBN Kegiatan ini dilaksanakan untuk mendukung terlaksananya

sosialisasi dan koordinasi APBN. o) Penyediaan Jasa Distribusi Barang

Kegiatan ini dilaksanakan untuk mendukung penyediaan jasa

distribusi barang pada Dinas Pertanian. 2) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Kegiatan ini untuk penyediaan sarana dan prasarana aparatur untuk mendukung tugas-tugas pokok seperti

a) Kegiatan Pembangunan Gedung Kantor (Rumah Genset Kantor)

yang berlokasi di Desa Pohea. b) Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor

c) Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor d) Kegiatan Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor (Renovasi

sedang BPP) (Lanjutan) Kegiatan ini dilaksanakan di Desa Falabisahaya dan Mangoli .

e) Kegiatan Pembangunan Pagar/Gapura/Pos Jaga (Lanjutan)

f) Kegiatan Pengadaan Peralatan Gedung Kantor (Jaringan Internet) (Lanjutan)

3) Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Program ini bertujuan untuk meningkatkan Pengetahuan dari

Aparatur dengan mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Formal (Kontribusi Bimtek Bendahara Barang.


Capaian Kinerja dan Keuangan Program ini mendukung tugas-tugas dari keuangan dan Kegiatan ini

untuk memperlancar laporan pertanggung jawaban keuangan seperti :



BAB II

a) Kegiatan Penyusunan laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar relisasi

Kinerja SKPD b) Kegiatan Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran

c) Penertiban Aset/Barang Milik Daerah

5) Program Peningkatan Kesejahteraan Petani Program ini untuk meningkatkan taraf hidup petani atau kesejahteraan

petani dengan cara melakukan beberapa kegiatan yaitu: a) Pembangunan Lantai Jemur

Kegiatan ini dilaksanakan di Desa Kaporo b) Pengembangan Jalan Lingkungan (Lanjutan)

Kegiatan ini dilaksanakan di Kab. Kepulauan Sula dengan

menggunakan dana yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK)

6) Program Peningkatan Ketahanan Pangan Pert/Bun Program ini bertujuan untuk mendukung ketersediaan pangan disetiap

wilayah dengan melakukan beberapa kegiatan yaitu:

a) Kegiatan Penanganan Pasca Panen dan Pengolahan Hasil Pertanian

Kegiatan ini meliputi Penanaman dan Panen Padi sawah yang dilaksanakan di Desa Kaporo Kecamatan mangoli Selatan .

b) Kegiatan Pengembangan Pertanian Pada Lahan kering Kegiatan Pengembangan lahan pertanian (Padi Ladang) ini

dilaksanakan di Desa Waiina, Wainib, Lekosula, Pelita, Waiipa,

Transmadapuhi, Fokalik dan Wainin . c) Kegiatan Pengembangan Agribisnis Buah-Buahan

Kegiatan ini Bersumber dari Anggaran APBD yang dilaksanakan di Kecamatan Sanana dan Sanana .

d) Kegiatan Optimasi Lahan Kegiatan Optimasi Lahan ini dilaksanakan di Desa Malbufa.

e) Kegiatan Pengembangan Tanaman Pangan Hortikultura

Kegiatan Pengembangan Bawang Merah ini dilaksanakan di Desa fatkauyon dan Wailia.

f) Kegiatan Pengembangan Tanaman Pangan Hortikultura Sayuran



BAB II

Kegiatan pengembangan tanaman sayuran ini dilaksanakan di

Desa Mangega, Fogi dan mangoli. g) Kegiatan Pengembangan Cadangan Pangan Daerah (Lumbung

Pangan) (Lanjutan)

Kegiatan Pembangunan Lumbung Pangan ini dilaksanakan di Kecamatan sanana.

h) Kegiatan Pembangunan Gudang Pasca Panen Pembangunan Gudang ini dilaksanakan di Desa kaporo.

7) Program Rehabilitasi Hutan dan Lahan Kegiatan Penanaman Pohon Pada Kawasan Hutan Rakyat (Dana Bagi

Hasil/DBH)

Kegiatan ini berupan penanaman pohon pada kawasan hutan rakyat yang lokasinya tersebar.

8) Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Pertanian/Perkebunan

Kegiatan Pekan Raya Nasional

Kegiatan ini dilaksanakan di Aceh yang merupakan kegiatan 4 tahun sekali sebagai ajang pertemuan kontak tani dan nelayan diseluruh

Indonesia untuk dapat duduk bersama dan bertukar informasi dan pengalaman dalam memajukan pembangunan Pertanian/Perikanan

pada khususnya dan pembangunan nasional pada umumnya. 9) Program Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian/BUN

Program ini untuk meningkatkan pengetahuan Aparatur atau Penyuluh

dan menerapkan atau memperkenalkan teknologi pertanian melalui beberapa kegiatan yaitu kegiatan Musyawarah Perencanaan

Pembangunan Pertanian, Kegiatan ini dilaksanakan di Kabupaten Morotai.

a) Kegiatan Pengadaan Sarana dan Teknologi Pertanian/Perkebunan Tepat Guna (Lanjutan)

b) Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana (Lanjutan)

Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana ini berupa pengadaan Laptop yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK).

10) Program Peningkatan Produksi Hasil Pertanian/Perkebunan



BAB II

Kegiatan Pengembangan Bibit Unggul Pertanian/Perkebunan ini

dilaksanakan di Desa Mangoli, Jeri, Waitina, Naflo, Kou dan Wailoba. 11) Program Pemberdayaan Penyuluh Pertanian/Bun Lapangan

Program ini bertujuan untuk memberdayakan penyuluh PTT atau

kontrak disetiap desa dengan Kegiatan Peningkatan Kapasitas Tenaga Penyuluh Pertanian/Perkebunan.

12) Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan Program ini bertujuan untuk meningkatkan Produksi Hasil Peternakan

dengan melakukan beberapa Kegiatan yaitu: a) Kegiatan Pendataan Populasi Ternak

b) Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Pusat Kesehatan

Hewan (Lanjutan) Kegiatan pengadaan sarana prasarana ini berupa pengadaan

sepatu Boat yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK). 13) Program Peningkatan Penerapan Teknologi Peternakan

Kegiatan Pembangunan Sarna dan Prasarana Peternakan (Lanjutan)

Kegiatan ini dilakukan dengan menggunakan dana yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK).

14) Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya

Program ini bertujuan untuk mempermudah petani dalam memperoleh sumber air dengan melaksanakan beberapa kegiatan yaitu :

a) Kegiatan Perencanaan pembangunan Jaringan Air Bersih/Air

Minum (Perencanaan dan Pengawasan) (Pompanisasi) Kegiatan ini dilaksanakan di Desa Wai Ina dan Mangoli .

b) Kegiatan Perencanaan pembangunan Jaringan Air Bersih/Air Minum (Lanjutan), Kegiatan ini dilaksanakan di Desa Pohea dan

Mangega . c) Kegiatan Perencanaan pembangunan Jaringan Irigasi

(Perencanaan dan Pengawasan) (Dam Parit) , Kegiatan ini

dilaksanakan di dua desa yaitu Desa Saniahaya dan Kaporo . d) Kegiatan Perencanaan pembangunan Jaringan Irigasi (Lanjutan)

Kegiatan ini dilaksanakan di Desa Kaporo .



BAB II

2) URUSAN PILIHAN KETAHANAN PANGAN


a) Pelayanan Administrasi Perkantoran Kegiatan ini bertujuan untuk menunjang pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Ketahanan Pangan.

2) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur a) Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Kegiatan ini bertujuan untuk menyediakan sarana dan prasarana aparatur Dinas Ketahanan Pangan.

3) Program Peningkatan Sumber Daya Aparatur a) Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang - undangan

Kegiatan ini dilaksanakan untuk meningkatkan Sumber Daya Pegawai Dinas Ketahanan Pangan di Bidang Keuangan dan Aset.

4) Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Cinerja dan Keuangan

a) Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar realisasi Kinerja SKPD Kegiatan ini bertujuan untuk mengetahui sejauh mana realisasi SKPD Dinas Ketahanan Pangan serta kendala – kendala yang dihadapi.

b) Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran Kegiatan ini bertujuan untuk menata administrasi dan pelaporan keuangan semester pada Dinas Ketahanan Pangan serta.

c) Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun Kegiatan ini bertujuan untuk menata administrasi dan pelaporan keuangan akhir tahun pada Dinas Ketahanan Pangan serta.

5) Program Peningkatan Ketahanan Pangan (Pertanian/Perkebunan)

a) Analisis dan Penyusunan pola Konsumsi dan Suplai Pangan Kegiatan ini dilaksanakan di bebrapa desa sampel dengan tujuan untuk mengetahui pola konsumsi pangan masyarakat.

b) Kajian Rantai Pasokan dan Pemasaran Pangan Kegiatan ini dilaksanakan untuk mengetahui rantai distribusi dan pemasaran bahan pangan masyarakat.

c) Pengembangan Desa Mandiri Pangan Kegiatan ini dilaksanakan di Desa Paslal dan Desa Wailia dengan tujuan untuk memanfaatkan potensi pangan pokok lokal menuju desa mandiri pangan.

d) Peningkatan Mutu dan Keamanan Pangan Kegiatan ini dilaksanakan dengan metode sosialisasi konsumsi makanan sehat dan aman bagi Anak/Siswa SD.

e) Penyusunan Sistem kewaspadaan Pangan dan Gizi (SKPG)



BAB II

Kegiatan ini bertujuan untuk memberikan ketersediaan bahan pangan pada daerah rawan pangan.

f) Penyusunan Peta Kerawanan Pangan g) Rapat Dewan Ketahanan Pangan

Kegiatan ini bertujuan untuk mengkoordinasikan kondisi ketahanan pangan daerah.

h) Lomba Menu Beragam, Beimbang, Bergizi dan Aman (3BA) Kegiatan ini dilaksanakan untuk memotifasi pengolahan makanan dengan menggunakan bahan pangan pokok lokal non beras dan non terigu.

i) Pemanfaatan Pekarangan Melalui Kawasan Rumah Pangan Lestari (KRPL) Kegiatan ini bertujuan untuk pemberdayaan masyarakat dengan memfungsikan pekarangan rumah sebagai sumber pemenuhan pangan terbatas.

6) Program Peningkatan peningkatan pemasaran hasil produksi

pertanian/perkebunan a) Promosi atas hasil produksi pertanian/perkebunan unggulan

daerah Kegiatan ini dilaksanakan untuk mempromosikan hasil olahan pangan berbasis komoditas lokal.

b) Pekan Raya Nasional Kegiatan ini bertujuan sebagai temu kelompok tani sekaligus pertukaran informasi antar daerah.

3) URUSAN PILIHAN PERIKANAN DAN KELAUTAN

1) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran a) Penyediaan Jasa Surat Menyurat

Kegiatan ini untuk mendukung terlaksananya tugas pokok dan fungsi Dinas Kelautan Perikanan dan Lingkungan Hidup Kabupaten

Kepulauan Sula.

b) Penyediaan Jasa Komunikasi ,Sumberdaya Air dan Listrik. Kegiatan ini dilaksanakan untuk mendukung tersedianya Jasa

Komunikasi, Sumberdaya Air dan Listrik pada Dinas Kelautan Perikanan dan Lingkungan Hidup Kabupaten Kepulauan Sula.

c) Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kenderaan Dinas / Operasional.

Kegiatan ini dilaksanakan untuk mendukung tersedianya Jasa

Pemeliharaan dan Perizinan Kenderaan Dinas serta Operasional



BAB II

pada Dinas Kelautan Perikanan dan Lingkungan Hidup Kabupaten

Kepulauan Sula dapat terlaksana dengan baik. d) Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan.

Kegiatan ini sangat mendukung terlaksananya Program Pelayanan

Administrasi Perkantoran didalam hal Pengelolaan Administrasi Keuangan pada Dinas Kelautan Perikanan dan Lingkungan Hidup

Kabupaten Kepulauan Sula. e) Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor.

Kegiatan ini di laksanakan untuk mendukung terwujudnya kebersihan pada Dinas Kelautan Perikanan dan Lingkungan hidup

Kabupaten Kepulauan Sula.

f) Penyediaan Barang Cetakan dan Penggadaan. Kegiatan ini untuk mendukung terlaksananya penyediaan barang

cetakan dan penggadaan seperti foto copy dan jilid laporan pada Dinas Kelautan Perikanan dan Lingkungan Hidup Kabupaten

Kepulauan Sula.

g) Penyediaan Alat Tulis Kantor. Kegiatan ini dilaksanakan dengan maksud dan tujuan untuk

mendukung Persediaan ATK Kantor seperti HVS,Balpoint, Tinta dan Persediaan yang lain – lain pada Dinas Kelautan Perikanan

dan Lingkungan Hidup Kabupaten Kepulauan Sula. h) Penyediaan Komponen Instalasi Listrik Penerangan Bangunan

Kantor.

Kegiatan ini disediakan untuk kebutuhan komponen instalasi listrik yang ada pada Dinas Kelautan perikanan dan Lingkungan Hidup

Kabupaten Kepulauan Sula. i) Penyediaan Makanan dan Minuman.

Kegiatan ini dilaksanakan untuk tersedianya Makanan dan Minuman pada Dinas Kelautan Perikanan dan Lingkungan Hidup

Kabupaten Kepulauan Sula.

j) Rapat – rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah. Kegiatan ini dilaksanakan untuk tersedianya Biaya Perjalanan

Dinas Rapat – rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah dan



BAB II

Dalam Propinsi pada Dinas Kelautan Perikanan dan Lingkungan

Hidup Kabupaten Kepulauan Sula. k) Koordinasi, Monitoring, dan Evaluasi Dalam Daerah.

Kegiatan ini dilaksanakan untuk tersedianya biaya Perjalanan

Koordinasi, Monev Dalam Daerah pada Dinas Kelautan Perikanan dan Lingkungan Hidup Kabupaten Kepulauan Sula.

l) Penyediaan Jasa Konsultansi. Kegiatan ini dilaksanakan untuk tersedianya biaya jasa konsultansi

pada Dinas Kelautan Perikanan dan Lingkungan Hidup Kabupaten Kepulauan Sula.

m) Operasional UPTD.

Kegiatan ini dilaksanakan untuk tersedianya biaya Operasional UPTD Pada Dinas Kelautan Perikanan dan Lingkungan Hidup

Kabupaten Kepulauan Sula. 2) Pogram Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur.

a) Penyediaan Gedung Kantor.

Kegiatan ini dilaksanakan untuk sewa gedung Kantor Dinas Kelautan Perikanan dan Lingkungan Hidup Kabupaten Kepulauan

Sula. 3) Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur.

a) Pendidikan dan Pelatihan Formal. Kegiatan ini dilaksanakan untuk peningkatan kapasitas

sumberdaya aparatur yang ada pada Dinas Kelautan Perikanan

dan Lingkungan Hidup Kabupaten Kepulauan Sula. 4) Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian

Kinerja dan Keuangan a) Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran

Kegiatan ini dilaksanakan untuk peningkatan system pelaporan capaian kinerja keuangan semesteran pada Dinas Kelautan

Perikanan dan Lingkungan Hidup Kabupaten Kepulauan Sula.

b) Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun.



BAB II

Kegiatan ini dilaksanakan untuk peningkatan system penyusunan

pelaporan keuangan akhir tahun pada Dinas Kelautan Perikanan dan Lingkungan Hidup Kabupaten Kepulauan Sula.

c) Penyusunan Rencana Kerja ( RENJA )

Kegiatan ini dimaksudkan untuk terwujudnya penyusunan renja kerja ( RENJA ) SKPD pada Dinas Kelautan Perikanan dan

Lingkungan Hidup Kabupaten Kepulauan Sula. d) Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (

LAKIP ) Kegiatan ini dilaksanakan untuk kelancaran penyusunan LAKIP

pada Dinas Kelautan Perikanan dan Lingkungan Hidup Kabupaten

Keulauan Sula. 5) Program Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pengawasan dan

Pengendalian Sumberdaya Kelautan. a) Pembentukan Kelompok Masyarakat Swakarsa Pengamanan

Sumberdaya Kelautan.

Kegiatan ini dilaksanakan dengan tujuanya untuk pembentukan kelompok pemberdayaan masyarakat dalam pengawasan sehingga

pengamanan sumberdaya kelautan pada Dinas Kelautan Perikanan dan Lingkungan Hidup Kabupaten Kepulauan sula tetap

terjaga dengan baik. b) Sosialisasi Peraturan Perikanan.

Maksud dari kegiatan ini adalah untuk terlaksananya sosialisasi

tentang peraturan perikanan, dengan sasarannya masyarakat nelayan yang ada pada kabupaten kepulauan sula.

c) Identifikasi dan verifikasi Usaha Perikanan Izin Daerah. Maksud dan tujuan kegiatan ini adalah untuk Identifikasi dan

verifikasi kelompok nelayan yang ada di Kabupaten Kepulauan sula.

6) Program Pengembangan Budidaya Perikanan.

a) Pendampingan pada Kelompok Perikanan Budidaya. Maksud dan tujuan kegiatan tersebut diatas adalah mendampingi

kelomok perikanan budidaya sehingga pengembangan budidaya



BAB II

perikanan di Kabupaten Kepulauan Sula dapat terlaksana dengan

baik. b) Pengadaan Bibit Kerapu.

Maksud dari kegiatan tersebut diatas adalah terwujudnya

Pengembangan Budidaya Perikanan di Kabupaten Kepulauan sula. c) Pengadaan Bagan Mini.

Kegiatan ini dilaksanakan dengan tujuanya Program Pengembangan Budidaya Perikanan yang ada pada Dinas Kelautan

Perikanan dan Lingkungan Hidup dapat terlaksana dengan baik. 7) Program Pengembangan Perikanan Tangkap.

a) Pendampingan Pada Kelompok Nelayan Perikanan Tangkap.

Kegiatan ini mendukung terlaksananya pendampingan kelompok nelayan perikanan tangkap yang ada dikabupaten kepulauan sula.

b) Pengadaan Sarana Alat Tangkap Perikanan. Kegiatan ini dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat

khususnya sarana alat tangkap perikanan pada Dinas Kelautan

Perikanan Kabupaten Kepulauan Sula. c) Pemeliharaan Rutin / Berkala Tempat Pelelangan Ikan.

Kegiatan ini dilaksanakan untuk memenuhi kebutuhan pemeliharaan tempat pelelangan ikan pada Dinas Kelautan

Perikanan dan Lingkungan Hidup Kabupaten Kepulauan Sula. d) Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan.

Kegiatan ini dilaksanakan dengan tujuan dapat memonitoring dan

mengevaluasi kelompok nelayan penerima paket bantuan pada Dinas Kelautan Perikanan dan Lingkungan Hidup Kabupaten

Kepulauan Sula. e) Statistik Perikanan Tangkap dan Budidaya.

Maksud dan tujuan dari kegiatan ini adalah untuk mendapatkan data statistik perikanan tangkap dan budidaya yang valid.

8) Program Pengembangan Kawasan Budidaya Laut, air Payau dan

Air Tawar. a) Pengembangan Kawasan Konservasi



BAB II

Kegiatan ini dilaksanakan untuk pengembangan kawasan budidaya

pada Dinas Kelautan Perikanan dan Lingkungan Hidup Kabupaten Kepulauan Sula.

9) Program Pengembangan Kopetensi Nelayan,Aparatur dan

Penguatan Kelembagaan. a) Kegiatan Pekan Raya Nasional

Kegiatan ini dimaksudkan untuk terlaksananya Pekan Raya Nasional Tahun 2017 Yang ada pada Dinas Kelautan Perikanan

dan Lingkungan Hidup Kabupaten Kepulauan Sula. 10) Program Pengembangan Sumberdaya Nelayan Aparatur dan

Kelembagaan.

a) Detai Designe PPI. Maksud dari kegiatan diatas adalah tersedianya jasa konsultansi

perencanaan Detail Designe PPI Wainin pada Dinas Kelautan Perikanan dan Lingkungan Hidup Kabupaten Kepualauan Sula.

b) Pengembangan dan Pembinaan Kelompok Pengolahan Hasil

Perikanan. Maksud dari kegiatan tersebut adalah memberikan pembinaan

pada kelompok pengolahan hasil perikanan yang ada pada kabupaten Kepulauan Sula.

11) Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah.

a) Inventarisasi Aset / Barang Milik Daerah

Kegiatan ini diadakan dengan tujuannya untuk menginventarisasi asset/ barang milik Daerah yang ada pada Dinas Kelautan

Perikanan dan Lingkungan Hidup Kabupaten Kepulauan Sula. 12) Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan.

a) Penyediaan Prasarana dan Sarana Pengelolaan Persampahan. Kegiatan ini disediakan untuk Penyediaan sarana pengelolaan

persampahan yang ada pada Dinas Kelautan Perikanan dan

Lingkungan Hidup Kabupaten Kepulauan Sula. b) Peningkatan Operasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Sarana

Persampahan.



BAB II

Maksud dari kegiatan tersebut diatas adalah peningkatan operasi

pengelolaan persampahan pada Dinas Kelautan Perikanan dan Lingkungan Hidup Kabupaten Kepulauan Sula.

13) Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan

Lingkungan Hidup. a) Koordinasi Penilaian Kota Sehat / Adipura

Kegiatan tersebut diatas adalah untuk terlaksananya koordinasi penilaian kota sehat pada Kabupaten Kabupaten Kepulauan Sula.

b) Pemantauan Kualitas Lingkungan. Kegiatan itu disediakan untuk pemantauan kualitas lingkungan

pada Kabupaten Kepulauan Sula.

c) Pemantauan Kualitas Air. Tersedianya kegiatan tersebut diatas adalah untuk pemantauan

kualitas air sehingga pengendalian pencemaran lingkungan pada kabupaten kepulauan sula tetap terjaga.

d) Sosialisasi Tentang Analisa Dampak Lingkungan.

Kegiatan tersebut diatas adalah untuk terlaksananya Sosialisasi tentang analisa dampak lingkungan pada Kabupaten Kepulauan

Sula. 14) Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau ( RTH )

a) Pemeliharaan RTH Kegiatan tersebut diatas adalah untuk Pemeliharaan ruang terbuka

hijau ( RTH ) pada Kabupaten Kepulauan Sula.

4) URUSAN PILIHAN BADAN PENGELOLA PAJAK DAN RETRIBUSI

DAERAH

I. BELANJA LANGSUNG 1) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran.

a) Penyedia Jasa Surat Menyurat Kegiatan ini untuk mendukung terlaksananya Tugas Pokok dan Fungsi Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Kepulauan Sula.

b) Penyedia Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik. Kegiatan ini dilaksanakan untuk mendukung terlaksananya jasa komunikasi, persediaan air dan listrik untuk mendukung



BAB II

terlaksananya Tugas Pokok dan Fungsi di Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Kepulauan Sula.

c) Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perijinan Kendaraan Dinas/Operasional. Kegiatan ini dilaksanakan untuk mendukung terlaksananya Jasa Pemeliharaan dan Perijinan Kendaraan Dinas/Operasional untuk mendukung terlaksananya Tugas Pokok dan Fungsi di Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Kepulauan Sula.

d) Penyedia jasa Administrasi Keuangan Kegiatan ini dilaksanakan untuk mendukung terlaksananya Pencatatan Laporan Keuangan dan merupakan Tugas Pokok dan Fungsi di Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Kepulauan Sula.

e) Penyedia Jasa Kebersihan Kantor Kegiatan ini dilaksanakan untuk mendukung Kebersihan Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Kepulauan Sula.

f) Penyediaan Alat Tulis Kantor Kegiatan ini dilaksanakan untuk mendukung terlaksananya Penyediaan Alat Tulis Kantor seperti HVS, Tinta, dll pada Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Kepulauan Sula.

g) Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Kegiatan ini dilaksanakan untuk mendukung terlaksananya penyediaan barang cetakan dan penggandaan seperti foto copy pada Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Kepulauan Sula.

h) Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan Kegiatan ini dilaksanakan untuk mendukung terlaksananya penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan seperti Koran, Iklan, Promosi dll pada Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Kepulauan Sula.

i) Penyediaan Makanan dan Minuman Kegiatan ini dilaksanakan untuk tersedianya Makanan dan Minuman bagi pegawai di Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Kepulauan Sula.

j) Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah Kegiatan ini dilaksanakan untuk mendukung tersedianya Biaya Perjalanan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah pada Kantor pada Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Kepulauan Sula.

k) Koordinasi, monitoring, dan evaluasi dalam daerah Kegiatan ini dilaksanakan untuk mendukung tersedianya Biaya Koordinasi, monitoring, dan evaluasi dalam daerah pada Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Kepulauan Sula.

l) Penyediaan Jasa Pengelolaan Pajak dan Retribusi



BAB II

Kegiatan ini dilaksanakan untuk mendukung tersedianya Penyediaan Jasa Pengelolaan Pajak dan Retribusi Seperti Honor Petugas Penagihan pada Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Kepulauan Sula.

m) Penyediaan Operasional UPTD Kegiatan ini dilaksanakan untuk mendukung tersedianya Penyediaan Operasional UPTD pada Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Kepulauan Sula. Alokasi Anggaran sebesar : Rp. 187.900.000,- dengan Realisasi sebesar : Rp. 167.733.400,- (89,27 %).

2) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur.

a) Pembangunan gedung kantor Kegiatan ini dilaksanakan untuk memenuhi akan adanya Pembangunan gedung kantor pada Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Kepulauan Sula.

b) Pengadaan Kendaraan dinas/operasional Kegiatan ini dilaksanakan untuk memenuhi akan adanya Pengadaan Kendaraan dinas/operasional pada Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Kepulauan Sula.

c) Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor Kegiatan ini dilaksanakan untuk memenuhi akan adanya perlengkapan Gedung Kantor pada Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Kepulauan Sula.

d) Pengadaan mebeleur Kegiatan ini dilaksanakan untuk memenuhi akan adanya Pengadaan mebeleur pada Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Kepulauan Sula.

e) Pemeliharaan Rutin Berkala Gedung Kantor Kegiatan ini dilaksanakan untuk memenuhi akan adanya Pemeliharaan Rutin Berkala Gedung Kantor di Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Kepulauan Sula.

f) Pemeliharaan Rutin Berkala Kendaraan Dinas / Operasional Kegiatan ini dilaksanakan untuk memenuhi akan adanya Pemeliharaan Rutin Berkala Kendaraan Dinas / Operasional di Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Kepulauan Sula.

g) Pemeliharaan Rutin / Berkala Peralatan Kantor Kegiatan ini dilaksanakan untuk memenuhi akan adanya Pemeliharaan Rutin / Berkala Peralatan Kantor di Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Kepulauan Sula.

h) Pemeliharaan Rutin / Berkala Arsip Kantor Kegiatan ini dilaksanakan untuk memenuhi akan adanya Pemeliharaan Rutin / Berkala Arsip Kantor di Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Kepulauan Sula.

4) Program peningkatan disiplin aparatur



BAB II

a) Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu Kegiatan ini dilaksanakan untuk memenuhi akan adanya Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu di Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kepulauan Sula.

5) Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur a) Pendidikan dan pelatihan formal

Kegiatan ini dilaksanakan untuk memenuhi akan adanya Pendidikan dan pelatihan formal di Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Kepulauan Sula.

b) Peningkatan Kapasitas Aparatur Petugas Pajak dan Retribusi Kegiatan ini dilaksanakan untuk memenuhi akan adanya Peningkatan Kapasitas Aparatur Petugas Pajak dan Retribusi di Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Kepulauan Sula.

6) Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan. a) Penyusunan Pelaporan Keuangan akhir tahun

Kegiatan ini dilaksanakan untuk Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir tahun pada Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Kepulauan Sula.

b) Penyusunan RKA / DPA SKPD Kegiatan ini dilaksanakan untuk Penyusunan RKA / DPA SKPD pada Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Kepulauan Sula.

c) Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Kegiatan ini dilaksanakan untuk Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) pada Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Kepulauan Sula.

7) Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah.

a) Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang pajak daerah dan restribusi Kegiatan ini dilaksanakan untuk Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang pajak daerah dan restribusi pada Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Kepulauan Sula.

b) Intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan daerah Kegiatan ini dilaksanakan untuk Intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan daerah pada Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Kepulauan Sula.

c) Sosialiasi Tentang Pajak Daerah Kegiatan ini dilaksanakan Sosialiasi Tentang Pajak Daerah pada Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Kepulauan Sula.

d) Inventarisasi Aset/Barang Milik Daerah



BAB II

Kegiatan ini dilaksanakan untuk Meningkatan Manajemen Aset / Barang Daerah pada B Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Kepulauan Sula.

e) Sosialiasi Tentang Retribusi Daerah Kegiatan ini dilaksanakan untuk Sosialiasi Tentang Retribusi Daerah pada Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Kepulauan Sula.

f) Pendataan Retribusi Daerah Kegiatan ini dilaksanakan untuk Pendataan Retribusi Daerah pada Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Kepulauan Sula.

g) Pendampingan Aplikasi PBB Kegiatan ini dilaksanakan untuk Pendampingan Aplikasi PBB pada Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Kepulauan Sula.

h) Pendampingan Sistem Pengelolaan Pajak Daerah Kegiatan ini dilaksanakan untuk Pendampingan Sistem Pengelolaan Pajak Daerah pada Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Kepulauan Sula.

5) URUSAN PILIHAN PERINDUSTRIAN DAN KOPERASI

I. BELANJA LANGSUNG 1) Program Pelayanan Adminisrasi Perkantoran.

a) Penyediaan Jasa Surat Menyurat Kegiatan ini untuk mendukung terlaksananya tugas pokok dan fungsi Dinas Koperasi dan UKM, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Kepulauan Sula .

b) Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik Kegiatan ini untuk mendukung tersedianya jasa komunikasi, persediaan air bersih dan listrik pada Dinas Koperasi dan UKM, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Kepulauan Sula .

c) Penyediaan Jasa Pemeliharaan & Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional Kegiatan ini untuk mendukung tersedianya jasa pemeliharaan & perizinan kendaraan dinas pada Dinas Koperasi dan UKM, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Kepulauan Sula dengan .

d) Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Kegiatan ini untuk mendukung tersedianya jasa administrasi keuangan dinas pada Dinas Koperasi dan UKM, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Kepulauan Sula .

e) Penyediaan Jasa Kebersihan Kegiatan ini untuk mendukung terwujudnya kebersihan pada Dinas Koperasi dan UKM, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Kepulauan Sula .

f) Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja



BAB II

Kegiatan ini untuk menunjang perbaikan perlatan kerja pada Dinas Koperasi dan UKM, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Kepulauan Sula .

g) Penyediaan Alat Tulis Kantor Kegiatan ini untuk mendukung tersedianya alat tulis kantor berupa kertas, tinta printer dan lainnya pada Dinas Koperasi dan UKM, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Kepulauan Sula .

h) Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Kegiatan ini untuk mendukung terlaksananya penyediaan barang cetakan dan penggandaan pada Dinas Koperasi dan UKM, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Kepulauan Sula .

i) Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Kegiatan ini untuk mendukung tersedianya komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor pada Dinas Koperasi dan UKM, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Kepulauan Sula .

j) Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang Undangan Kegiatan ini untuk mendukung tersedianya bahan bacaan berupa Koran, majalah dan buku peraturan perundang undangan pada Dinas Koperasi dan UKM, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Kepulauan Sula .

k) Penyediaan Makanan dan Minuman Kegiatan ini untuk mendukung tersedianya makanan dan minuman pada Dinas Koperasi dan UKM, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Kepulauan Sula .

l) Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah Kegiatan ini untuk mendukung tersedianya biaya perjalanan koordinasi dan konsultasi keluar daerah pada Dinas Koperasi dan UKM, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Kepulauan Sula .

2) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur a) Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor

Kegiatan ini untuk mendukung tersedianya peralatan kerja berupa laptop dan printer pada Dinas Koperasi dan UKM, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Kepulauan Sula .

b) Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas / Operasional Kegiatan ini untuk mendukung tersedianya BBM, oli, dan jasa service serta perawatan kendaraan dinas pada Dinas Koperasi dan UKM, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Kepulauan Sula .

c) Penyediaan Gedung Kantor Kegiatan ini untuk menyediakan anggaran sewa gedung/bangunan/rumah sebagai kantor Dinas Koperasi dan UKM, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Kepulauan Sula karena belum memiliki bangunan kantor sendiri .

3) Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur. a) Pendidikan dan Pelatihan Formal



BAB II

Kegiatan ini untuk meningkatkan kapasitas sumber daya aparatur pada Dinas Koperasi dan UKM, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Kepulauan Sula .

4) Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Keuangan.

a) Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran Kegiatan ini untuk menyediakan laporan keuangan setiap semester pada Dinas Koperasi dan UKM, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Kepulauan Sula .

b) Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun Kegiatan ini untuk menyediakan laporan keuangan akhir tahun pada Dinas Koperasi dan UKM, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Kepulauan Sula .

c) Penyusunan Rencana Kerja (RENJA) SKPD Kegiatan ini untuk mewujudkan penyusunan rencana kerja (renja) pada Dinas Koperasi dan UKM, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Kepulauan Sula .

5) Program Penciptaan Iklim Usaha – Usaha Kecil Menengah yang Kondusif.

a) Fasilitasi Pengembangan Usaha Kecil dan Menengah Kegiatan ini untuk menyediakan bantuan Tenda sebagai tempat menjual bagi pelaku usaha kecil menengah (UKM) oleh Dinas Koperasi dan UKM, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Kepulauan Sula .

6) Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan.

a) Peningkatan Pengawasan Peredaran Barang dan Jasa Kegiatan ini untuk mengawasi dan mengontrol peredaran/penjualan bahan makanan sehingga tiada lagi barang kadaluarsa yang beredar di Kabupaten Kepulauan Sula oleh Dinas Koperasi dan UKM, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Kepulauan Sula .

b) Penyelenggaraan Pasar Murah Kegiatan ini untuk menyediakan sembako murah bagi masyarakat ekonomi lemah atau masyarakat tidak mampu dan juga mampu menekan fluktuasi harga sembako yang tinggi sehingga mampu dibeli oleh masyarakat berpenghasilan rendah oleh Dinas Koperasi dan UKM, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Kepulauan Sula .

7) Program Pengembangan Industri Kecil Menengah. a) Fasilitasi Bagi Industri Kecil dan Menengah Terhadap

Pemanfaatan Sumber Daya. Kegiatan ini untuk menyediakan bantuan Peralatan Pengolahan Tempurung Kepala kepada pelaku Industri Kecil Menengah (IKM) oleh Dinas Koperasi dan UKM, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Kepulauan Sula .

b) Gugus Kendali Mutu (GKM) Tingkat Kabupaten/Kota



BAB II

Kegiatan ini untuk mewujudkan pelaksanaan Pelatihan Gugus Kendali Mutu (GKM) Pada pelaku Industri Kecil Menengah (IKM) oleh Dinas Koperasi dan UKM, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Kepulauan Sula .

c) Pelatihan Kewirausahaan Bagi Pengusaha Industri Kecil Kegiatan ini untuk memberikan pelatihan pengolahan tempurung kelapa pada para Pelaku Industri Kecil Menengah (IKM) oleh Dinas Koperasi dan UKM, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Kepulauan Sula .

d) Perencanaan Pembangunan Industri Daerah Kegiatan ini untuk menyusun, merancang dan membuat Dokumen Pembangunan Industri Daerah di wilayah kabupaten kepulauan sula oleh Dinas Koperasi dan UKM, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Kepulauan Sula .

8) Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif UKM.

a) Pelatihan Manajemen Pengelolaan Koperasi/KUD Kegiatan ini untuk menyediakan pelatihan dan pembimbingan bagi Koperasi aktif yang berada di Kabupaten Kepulauan Sula oleh Dinas Koperasi dan UKM, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Kepulauan Sula .

b) Sosialisasi HAKI Kepada Usaha Mikro Kecil Menengah Kegiatan ini untuk mensosialisasikan prosedur pembuatan Hak Paten kepada Pelaku Usaha Kecil menengah sehingga dapat mempatenkan produk yang berasal dari Kabupaten Kepulauan Sula oleh Dinas Koperasi dan UKM, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Kepulauan Sula .

9) Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi UMKM. a) Pemantauan Pengelolaan Penggunaan Dana Pemerintah Bagi

UMKM Kegiatan ini untuk memeriksa dan mengrontrol penggunaan bantuan keuangan dari pemerintah pusat kepada pelaku usaha kecil menengah (UKM) oleh Dinas Koperasi dan UKM, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Kepulauan Sula .

b) Revitalisasi Database UMKM Kegiatan ini untuk merevitalisasi data para pelaku usaha kecil menengah (UKM) yang berada diwilayah kabupaten kepulauan sula oleh Dinas Koperasi dan UKM, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Kepulauan Sula .

10) Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri

a) Peningkatan Sistem dan jaringan Informasi Pedagangan Kegiatan ini untuk mengontrol, mengawasi dan memeriksa fluktuasi harga dan ketersediaan sembako pada pertokoan dan pasar oleh Dinas Koperasi dan UKM, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Kepulauan Sula .



BAB II

11) Program Peningkatan dan Pengembangan Pasar

a) Pembangunan Pasar (Lanjutan) Kegiatan ini untuk melanjutkan Pembangunan Pasar 2016 oleh Dinas Koperasi dan UKM, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Kepulauan Sula .

1.3. PERMASALAHAN PEMBANGUNAN DAERAH Permasalahan pembangunan daerah merupakan “gap

expectation” antara kinerja pembangunan yang dicapai saat ini dengan yang direncanakan serta antara apa yang ingin dicapai dimasa datang dengan kondisi riil saat perencanaan sedang dibuat. Dalam melaksanakan pembangunan pada seluruh aspek kehidupan masyarakat, Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sula tetap menghadapi kendala pembangunan daerah. Secara umum permasalahan dan tantangan yang dihadapi Kabupaten Kepulauan Sulaa pada tahun 2019 masih meliputi permasalahan dan tantangan yang terkait dengan pembangunan manusia yang didukung melalui penyediaan infrastruktur, pembangunan moda transportasi, penyeimbangan daya dukung lingkungan dan sumber daya alam, peningkatan ketahanan sosial dan budaya, peningkatan kapasitas dan kualitas pemerintahan dan pengembangan kerjasama regional.

Pembangunan Pendidikan

Permasalahan pendidikan ditandai dengan masih banyaknya prasarana dan sarana pendidikan dasar yang perlu diperbaiki dan peningkatan proses belajar mengajar agar lulusan dapat lebih berkualitas. Dalam hal ini perlu juga ditingkatkan kualitas sumber daya manusia pendidikan agar metode dan proses dapat diterima oleh peserta didik, sehingga proses pendidikan dapat berjalan lebih efektif dan efisien. Permasalahan lainnya adalah belum optimalnya partisipasi masyarakat dalam penataan dan pengembangan urusan pendidikan dan peningkatan akses pendidikan untuk semua lapisan masyarakat.

Selain itu pada urusan pendidikan diperlukan beberapa kegiatan yaitu penyediaan data terkini peta kondisi gedung sekolah dan sarana penunjang pendidikan sebagai bahan penyusunan program rehabilitasi/perawatan, rehab total jangka pendek, menengah dan jangka panjang.

Kesehatan Masyarakat



BAB II

Belum optimalnya pelaksanaan sistem pelayanan kesehatan, masih adanya angka kematian ibu dan anak, keterbatasan jumlah dan mutu tenaga kesehatan, serta penyebarannya yang kurang merata, pelayanan pada rumah sakit dan puskesmas jugamasih perlu ditingkatkan kualitasnya, masih tingginya angka kesakitan penyakit menular dan tidak menular, rendahnya kesadaran masyarakat terhadap kesehatan lingkungan merupakan beberapa permasalahan yang ditemukan dalam pembangunan kesehatan masyarakat.

Transportasi

Pembangunan transportasi di Kepulauan Sula masih dihadapkan pada berbagai permasalahan antara lain terbatasnya ketersediaan dan jejaring pelayanan angkutan umum yang nyaman, transportasi laut dan Udara ke wilayah yang menghubungkan antar Pulau di kepulauan sula dan antar Propinsi yang masih minim. Penataan Ruang

Permasalahan yang dihadapi dalam penyelenggaraan penataan ruang adalah peningkatan efektivitas RTRW sebagai instrumen pembangunan yang secara konsisten digunakan untuk mewujudkan ruang kota yang aman, nyaman dan berkualitas. Kecepatan perubahan pemanfaatan ruang yang terjadi dan Pengendalian pemanfaatan ruang belum dilakukan secara konsisten menjadi kendala utama dalam hal penataan ruang. Pencemaran Lingkungan

Permasalahan pencemaran lingkungan di Kepulauan sula khususnya Kota sanana meliputi persampahan, pengelolaan air limbah. Pengelolaan persampahan dihadapkan pada masalah meningkatnya produksi sampah kota, sistem pengelolaan sampah yang belum terpadu, dan terbatasnya penyediaan tempat pemrosesan akhir. Air Bersih

Cakupan air bersih masih menjadi kendala utama, terutama bagi warga di Kecamatan Mangoli Utara Timur khususnya Desa Waisum. Disisi lain, ketersediaan air baku secara berkelanjutan sebagai sumber air bersih menjadi masalah utama yang perlu diselesaikan untuk meningkatkan cakupan pelayanan air bersih. Hal tersebut mengakibatkan banyaknya warga di Desa Waisum yang bergantung pada sumber air yang berasal dari air hujan dan mengambil air dari pulau mangoli.



BAB II

Ketahanan Pangan

Permasalahan ketahanan pangan yang perlu mendapat perhatian antara lain: kontinuitas pemenuhan gizi masyarakat, aksesibilitas masyarakat atas pangan, pola konsumsi pangan, peningkatan mutu dan keamanan pangan, penguatan jalur distribusi pangan, dan kehandalan kelembagaan pangan dan gizi.


139 Rancangan Kerangka Ekonomi dan Kebijakan Keuangan Daerah

BAB III III.1 ARAH KEBIJAKAN EKONOMI DAERAH

Sasaran pembangunan yang ingin dicapai di suatu wilayah yaitu seperti peningkatan pendapatan masyarakat secara merata, mengusahakan bergesernya

struktur ekonomi dari sektor pertanian ke sektor industri atau sektor jasa, serta

meluasnya lapangan pekerjaan. Sasaran ini perlu dimonitor secara berkala dalam periode pembangunan agar program yang sudah direalisasi bisa dievaluasi

kekurangan-kekurangannya. Salah satu indikator yang digunakan sebagai alat ukur kinerja pembangunan di suatu wilayah baik provinsi maupun kabupaten

adalah Produk Domestik Regional Bruto, angka statistik ini disajikan secara

berkala. Indikator ini menjadi penting bagi semua kalangan baik pemerintah daerah maupun pihak swasta yang memiliki kepentingan ekonomi karena

menunjukkan tingkat pendapatan di suatu wilayah. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) memberikan gambaran kondisi

perekonomian suatu wilayah karena menunjukan Nilai Tambah Bruto (NTB) atau total pendapatan dari nilai barang dan jasa yang diciptakan oleh pelaku ekonomi

wilayah tersebut pada satu periode. Pada tahun 2016, PDRB Atas Dasar Harga

Berlaku (ADHB) Kabupaten Kepulauan Sula adalah sebesar 1.948 miliar rupiah. Sejak tahun 2012, nilai PDRB ADHB Kabupaten Kepulauan Sula berada pada

kisaran 1.266 miliar rupiah dan meningkat secara berkala pada kisaran 150 sampai 193 miliar rupiah setiap tahunnya. Peningkatan PDRB atas dasar harga berlaku ini

belum dapat menunjukkan produktivitas secara riil karena PDRB ini umumnya

dipengaruhi oleh kenaikan harga pada periode tersebut. PDRB Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) lebih mencerminkan pertumbuhan

produktivitas secara riil karena tidak dipengaruhi kenaikan harga barang dan jasa. PDRB ADHK yang menunjukkan kapasitas produksi Kabupaten Kepulauan Sula

selama lima tahun mengalami pertumbuhan, yaitu dari 1.114 miliar rupiah pada tahun 2012 menjadi 1.359 miliar rupiah pada tahun 2016. Angka ini menunjukkan

bahwa pertumbuhan produktivitas setiap tahun berada pada kisaran 67 sampai 74

miliar rupiah.



BAB III

Gambar 3.1.1. Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Kepulauan Sula,

2012-2016

Selama lima tahun terakhir, struktur ekonomi Kabupaten Kepulauan Sula

tidak mengalami perubahan yang signifikan, dimana sektor pertanian, kehutanan dan perikanan masih menjadi sektor yang paling tinggi kontribusinya terhadap

perekonomian. Sektor administrasi pemerintahan, pertahanan dan jaminan sosial

wajib merupakan kontributor tertinggi kedua, sementara sektor perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan motor merupakan kontributor tertinggi

ketiga. Berdasarkan Tabel 3.1, persentase nilai tambah yang dihasilkan oleh sektor pertanian, kehutanan dan perikanan pada lima tahun terakhir selalu diatas 40

persen dari total PDRB yang tercipta, tetapi kontribusinya cenderung menurun seiring berjalannya waktu. Pada tahun 2012 kontribusi sektor tersebut sebesar

41,24 persen dan pada tahun 2016 kontribusinya sebesar 40,37 persen dari total

PDRB yang tercipta. Sektor administrasi pemerintahan, pertahanan dan jaminan sosial wajib selalu berkontribusi di atas 16 persen sedangkan perdagangan besar

dan eceran, reparasi mobil dan motor kontribusinya selalu mengalami peningkatan, yaitu dari 13,49 persen pada tahun 2012 menjadi 14,33 persen pada



BAB III tahun 2016.

Gambar 3.1.2. Peranan PDRB Menurut Lapangan Usaha (persen),

2016 Peringkat keempat dan kelima penyumbang nilai terbesar dalam PDRB di

Kabupaten Kepulauan Sula ditempati oleh sektor konstruksi dan industri

pengolahan. Sektor konstruksi memberikan kotribusi yang semakin meningkat mulai tahun 2014, yaitu yang awalnya hanya 8,80 persen pada tahun 2013 menjadi

9,52 persen pada tahun 2016. Kontribusi sektor industri pengolahan selalu

mengalami penurunan, yaitu dari 8,64 persen pada tahun 2012 menjadi 7,33 persen pada tahun 2016.

Pada tahun 2016, distribusi nilai PDRB hampir sama dengan tahun-tahun sebelumnya dengan urutan yang juga sama. Kelima sektor penyumbang angka

terbesar ini memiliki jumlah sebesar 1.712 miliar dari total nilai PDRB sebesar 1.948 miliar, sehingga kelima sketor tersebut menyumbang sebesar 88,89 persen

terhadap PDRB yang tercipta. Ini menunjukkan bahwa aktivitas ekonomi yang ada

di Kabupaten Kepulauan Sula mayoritas terdapat dapa kelima sektor tersebut. Sisanya sebesar 11,11 persen nilai PDRB di Kabupaten Kepulauan Sula merupakan

sumbangsih dari 12 sektor lainnya dengan sumbangsih terkec l ari sektor pengadaan air, pengelolaan sampah, limbah dan daur ulang sebesar 0,06 persen



BAB III dan sumbangsih terbesar dari sektor jasa pendidikan yaitu sebesar 4,06 persen.

Secara agregat perekonomian di Kabupaten Kepulauan Sula tumbuh positif

pada tahun 2016, walaupun tumbuh lebih lambat dibanding tahun-tahun sebelumnya. Hal ini terlihat dari laju pertumbuhan PDRB pada tahun 2016 yang

lebih kecil jika dibanding dengan tahun-tahun sebelumnya. Pada tahun 2016, laju

pertumbuhan PDRB sebesar 5,04 persen dan mengalami penurunan sebesar 0,84 persen dibandingkan pertumbuhan pada tahun 2015. Perlambatan ini diantaranya

disebabkan oleh lambatnya pertumbuhan sektor-sektor utama penopanng perekonomian di kabupaten kepulauan sula, yaitu sektor administrasi

pemerintahan, pertahanan dan jaminan sosial wajib; sektor perdagangan besar

dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor; sektor konstruksi dan sektor industri pengolahan. Jika dibandingkan tahun 2015, pertumbuhan sektor administrasi

pemerintahan, pertahanan dan jaminan sosial wajib tahun 2016 turun dari 8,03 persen menjadi 4,55 persen. Sektor perdagangan besar dan eceran turun dari 8,22

persen menjadi 6,91 persen. Hal ini kemungkinan disebabkan karena terbakarnya pasar Sanana sebanyak dua kali yaitu pada bulan Februari dan bulan Desember.

Sektor konstruksi turun dari 9,32 persen menjadi 7,79 persen dan sektor industry

pengolahan turun dari 2,33 persen menjadi 2,22 persen. Bila dilihat per sektor, pertumbuhan ekonomi tertinggi tahun 2016 dicapai

oleh pengadaan listrik dan gas yaitu menyentuh angka 25,26 persen. Tingginya laju pertumbuhan ini diduga karena sudah mulai adanya penambahan mesin

pembangkit listrik (diesel) sebanyak dua unit di PLTD Kepulauan Sula di Desa

Waikalopa. Urutan kedua ditempati oleh sektor jasa keuangan dan asuransi yang tumbuh sebesar 10,37 persen. Hal ini dimungkinkan karena adanya penambahan

mesin ATM BRI di lingkungan kantor upati di Desa Pohea, Kecamatan Sanana Utara, sehingga banyak warga di Sanana Utara yang menabung di Bank BRI.

Urutan ketiga ditempati oleh sektorinformasi dan komunikasi yang mengalami pertumbuhan sebesar 9,12 persen. Pertumbuhan ini dimungkin an arena

masuknya jaringan HSDPA (3G) di Kepulauan Sula yang menyebabkan

penggunaan alat telekomunikasi dan konsumsi datanya menjadi meningkat. Tingginya laju ketiga sektor ini idak terlalu berpengaruh terhadap laju

pertumbuhan ekonomi secara total karena kontribusi ketiga sektor ini menyumbang hanya sekitar tiga persen dari total PDRB yang tercipta. Sektor-



BAB III sektor yang berkontribusi tinggi cenderung mengalami perlambatan pada tahun 2016.

III.2 ARAH KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH

Kebijakan keuangan daerah tidak saja ditujukan untuk meningkatkan

pertumbuhan ekonomi daerah dengan cepat, namun juga diperlukan untuk meingkatkan target pendapatan dan mengefektifkan belanja serta efisiensi

pembiayaan.

3.1.1. Kebijakan Pendapatan Daerah

Kebijakan dalam bidang Pendapatan Daerah pada Tahun Anggaran 2019 diarahkan untuk mempertahankan dan/atau meningkatkan Pendapatan

Daerah melalui upaya stabilitas dan/atau peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan dan Dana Lain – lain Pendapatan Daerah Yang Sah.

Upaya – upaya yang dilakukan dalam meningkatkan pendapatan daerah antara lain:

1. Pendapatan Asli Daerah (PAD)

a. Stabilisasi dan/atau peningkatan PAD dari Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan kekayaan Daerah yang Dipisahkan dan

Lain-lain PAD yang sah; b. Pengkoordinasian dan pelibatan berbagai unit kerja yang terkait

dengan manajemen/pengelolaan PAD harus berdasar kepada

regulasi/aturan perundangan yang berlaku, serta mengacu pada rencana tindak yang jelas dan terukur terutama dalam hal penentuan

sasaran, capaian, indicator, tolak ukur, dan target capaian sasaran; c. Peningkatan kapasitas, kompetensi, kreativitas dan inovasi personil

pengelola PAD sebagai bagian dari upaya peningkatan pelayanan kepada publik/masyarakat dan upaya peningkatan PAD;

d. Intensifikasi dan ekstensifikasi terhadap sumber – sumber PAD melalui

kegiatan yang bersifat terus menerus dan sungguh – sungguh serta kegiatan yang bersifat penggalian dan perluasan sumber – sumber

pendapatan (ekploratif dan eksentif) yang dapat dilakukan dengan cara bekerjasama dengan berbagai pihak melalui pola kemitraan



BAB III (partnership) dengan prinsip keterbukaan (openessa) dan keadilan (fairness); dan

e. Pengkajian dan penyempurnaan berbagai regulasi/peraturan perundang – undangan dalam rangka percepatan dan pelancaran

target PAD melalui kegiatan yang bersifat reviewing terhadap

regulasi/peraturan perundang – undangan yang dianggap menghambat kelancaran pencapaian target PAD.

2. Dana Perimbangan a. Stabilisasi dan/atau peningkatan dana perimbangan daerah dari Dana

Bagi Hasil Pajak/ Bagi Hasil Bukan Pajak, Dana Alokasi Umum dan

Dana Alokasi Khusus; b. Peningkatan akurasi dan validitas data yang menjadi komponen -

komponen atau indeks dalam perhitungan Dana Perimbangan Daerah; dan

c. Peningkatan koordinasi dengan pemerintah pusat, DPR-RI, DPRD Provinsi, dan Pemerintah Provinsi Maluku Utara dalam upaya

peningkatan Dana Perimbangan Daerah.

3.1.2. Kebijakan Belanja Daerah

Belanja Daerah Kabupaten Kepulauan Sula sebagaimana yang tercantum dalam APBD dan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2017 disusun dengan

pendekatan kinerja yang berorentasi pada pencapaian hasil dari input yang

direncanakan. Belanja daerah Tahun Anggaran 2017 digunakan untuk mendanai pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan

Kabupaten Kepulauan Sula, yang terdiri dari urusan wajib dan urusan pilihan. Kebijakan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 diarahkan untuk

mempertahankan dan atau menaikan Belanja Daerah dengan komposisi antara belanja langsung dan belanja tidak langsung, melalui upaya – upaya stabilisai

dan/atau peningkatan belanja tidak langsung atau belanja langsung. secara

lebih khusus, kebijakan mengenai belanja daerah Kabupaten Kepulauan Sula sesuai dengan arah kebijakan pendapatan dan belanja Kabupaten Kepulauan

Sula Tahun 2019 antara lain:



BAB III 1. Belanja Tidak Langsung

a. Stabilisasi dan/atau peningkatan Belanja Tidak Langsung dari Belanja

Pegawai (Gaji dan Tunjangan PNS), Belanja Bunga, Belanja Bantuan Sosial dan Belanja Bantuan Keuangan;

b. Pemberian bantuan kepada organisasi kemasyarakatan didasarkan

pada tingkat kebutuhan dan kemendesakan (urgensitas) dalam rangka mendukung secara signifikan terhadap upaya penanggulangan

permasalahan kemiskinan, pengurangan tingkat pengangguran, peningkatan kualitas SDM penduduk Kabupaten Kepulauan Sula.

2. Belanja Langsung

a. Stabilisasi dan/atau peningkatan Belanja Langsung dari Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Jasa dan Belanja Modal; dan

b. Penyeimbangan komposisi antara Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Jasa dan Belanja Modal untuk kegiatan fisik konstruksi dan

kegiatan Non fisik konstruksi.

3.1.3. Kebijakan Pembiayaan

Kebijakan Pembiayaan pada Tahun Anggaran 2017 lebih dilaksanakan kepada upaya menutupi perkiraan defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja

Daerah (APBD) pada tahun 2016 melalui upaya peningkatan penerimaan pembiayaan dan/atau penurunan pembiayaan.

1. Kebijakan Penerimaan Pembiayaan Daerah

a. Peningkatan/penambahan penerimaan pembiayaan daerah untuk menutupi defisit APBD melalui berbagai pos penerimaan pembiayaan

(penggunaan SiLPA, serta berbagai penerimaan pembiayaan lainnya) yang masih memungkinkan untuk ditingkatkan / ditambahkan /

digunakan. b. Perlunya kebijakan lebih lanjut yang berkaitan dengan peningkatan/

penambahan penerimaan pembiayaan daerah pada tiap – tiap pos

penerimaan pembiayaan daerah.



BAB III 2. Kebijakan Pengeluaran Pembiayaan Daerah

a. Penurunan/pengurangan pengeluaran pembiayaan daerah untuk

menutupi defisit APBD melalui berbagai pos pengeluaran pembiayaan yang diperkirakan masih memungkinkan untuk diturunkan/dikurangi.

b. Perlunya kebijakan lebih lanjut yang berkaitan dengan

penurunan/pengeluaran pembiayaan daerah pada tiap – tiap pos pengeluaran pembiayaan daerah.


147 Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah

BAB IV

Prioritas dan sasaran pembangunan adalah target atau hasil yang

direncanakan menjadi harapan capaian yang akan berdampak pada pembangunan daerah dan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Kepulauan

Sula.

IV.1. Tujuan dan Sasaran Pembangunan

Tujuan dan sasaran merupakan arahan bagi pelaksanaan setiap urusan pemerintahan daerah baik urusan wajib maupun urusan pilihan dalam

mendukung pelaksanaan misi, untuk mewujudkan visi pembangunan daerah

selama 5 (lima) tahun mendatang. Tujuan dan sasaran disusun dalam kerangka yang jelas di setiap misi, sehingga menggambarkan dampak

keberhasilan pembangunan daerah. Bahwa tujuan umum pembangunan Kabupaten Kepulauan Sula untuk 5 (lima)

tahun ke depan pada dasarnya adalah untuk mencapai standar kehidupan masyarakat yang lebih baik, yaitu:

1. Daerah yang mampu mengelola urusan politik, ekonomi, budaya, dan

sosial serta sumber daya alam dan manusia-nya secara terencana, bersih, transparan, efisien, dan damai;

2. Daerah yang semakin layak sebagai tempat tinggal dengan meningkatkan ketersediaan dan kebutuhan infrastruktur fisik

mendasar; 3. Daerah yang mampu mengembangkan diri sebagai daerah yang

unggul dan bersinergi dengan daerah lain di wilayah Maluku Utara;

4. Daerah yang mampu mengoptimalkan potensi sumber daya manusia dan alamnya.

5. Daerah yang mampu menyediakan kebutuhan mendasar bagi seluruh masyarakat dan terutama untuk masyarakat yang kurang mampu;

6. Daerah yang memperhatikan pembangunan yang adil, merata, dan

berkesinambungan; 7. Daerah yang memperhatikan penanganan permasalahan sosial

khususnya perlindungan anak, kesetaraan gender, dan kemiskinan; 8. Daerah yang tingkat toleransi warganya semakin baik.



BAB IV

Untuk mencapai standar kehidupan yang lebih baik sebagaimana di atas, maka tujuan dan sasaran pembangunan sesuai masing-masing misi dapat

dijabarkan sebagai berikut:

Misi 1. Membangun industri Perikanan, Pertanian, Pariwisata yang

terpadu berbasis wawasan dan teknologi tepat guna.

Tujuan: 1. Meningkatkan produktifitas masyarakat;

2. Meningkatkan kapasitas sumber daya manusia masyarakat;

3. Meningkatkan penggunaan wawasan dan teknologi tepat guna; 4. Meningkatkan iklim usaha yang adil dan menarik bagi dunia usaha;

5. Meningkatkan kewirausahaan dan inovasi dari masyarakat.

Sasaran: 1. Teridentifikasinya regulasi daerah yang dapat menghambat

pembangunan industri perikanan, pertanian, dan pariwisata;

2. Terbitnya berbagai regulasi daerah yang mendukung iklim investasi daerah;

3. Terbitnya berbagai regulasi daerah yang mendukung pembangunan industri perikanan dan pertanian;

4. Terbitnya berbagai regulasi daerah dapat memberi kepastian mengenai hak dan kewajiban tenaga kerja;

5. Terbitnya berbagai regulasi daerah yang dapat memberi kepastian

mengenai legalitas lahan; 6. Terselenggaranya usaha pamasaran untuk mempromosikan potensi

investasi; 7. Meningkatnya dan semakin kuatnya peran kelembagaan koperasi,

usaha mikro, kecil dan menengah;

8. Terbitnya memo kesepahaman (memorandum of understanding) antara pemerintah daerah dengan berbagai perguruan tinggi dan

universitas untuk mendukung pembangunan sektor perikanan, pertanian dan pariwisata;



BAB IV

9. Tersediannya beasiswa bagi mahasiswa yang berprestasi yang dapat mendukung pembangunan daerah;

10. Terselenggaranya pelatihan pemanfaatan wawasan dan teknologi tepat guna serta wawasan perencanaan keuangan sekolah menengah

dan keatas;

11. Tersediannya fasilitas keuangan mikro bagi usaha mikro, kecil, dan menengah;

12. Meningkatnya inklusi keuangan; 13. Tersediannya kawasan industri perikanan berserta sarana, prasarana

dan sistem pendukungnya;

14. Tersediannya kawasan industri pertanian berserta sarana, prasarana dan sistem pendukungnya;

15. Tersediannya kawasan pariwisata berserta sarana, prasarana dan sistem pendukungnya;

16. Meningkatnya produktifitas produk perikanan, pertanian, dan pariwisata.

Misi 2. Mewujudkan pemerintahan yang bersih dan profesional serta

berorientasi pada kepentingan publik.

Tujuan: 1. Mendorong penyelenggaran pemerintah yang profesional, bersih dan

transparan; 2. Meningkatkan pelayanan publik yang prima bagi seluruh masyarakat;

Sasaran: 1. Teridentifikasinya regulasi daerah yang menghambat penyelanggaraan

pemerintah yang profesional, bersih, dan transparan; 2. Meningkatnya kualitas manajemen pengelolaan keuangan daerah

secara transparan, efesien dan akuntabel;

3. Meningkatnya penataan kelembagaan yang tepat ukuran dan kewenangan yang jelas dan tidak tumpang tindih;

4. Terselenggaranya pelatihan peningkatan kapasitas sumber daya manusia pemerintah kabupaten sesuai dengan tugas dan fungsinya;



BAB IV

5. Teridentifikasinya regulasi daerah yang menghambat pelayanan publik yang prima;

6. Meningkatnya kualitas pelayanan publik kepada semua lapisan masyarakat;

7. Meningkatnya pelayanan pajak, perijinan dan kependudukan yang

transparan dan akuntabel; 8. Meningkatnya akses dan kualitas pelayanan pendidikan bagi semua

masyarakat; 9. Meningkatnya akses dan kualitas pelayanan kesehatan bagi semua

masyarakat;

10. Meningkatnya akses dan kualitas bantuan sosial bagi masyarakat yang memang membutuhkan;

11. Tersediannya stok dan distrubusi pangan dengan harga yang terjangkau bagi masyarakat.

Misi 3. Menjamin pembangunan yang terencana dengan baik

Tujuan: 1. Mewujudkan penataan ruang yang terpadu dan berkelanjutan;

2. Meningkatkan pembangunan yang terarah dan terukur sesuai dengan aspirasi masyarakat disertai koordinasi pembangunan antar perangkat

daerah yang baik.

Sasaran:

1. Tersedianya rencana tata ruang dan wilayah yang berkualitas sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan pembangunan;

2. Tersedianya ruang untuk pedagang informal, perniagaan, dan perkantoran;

3. Tersedianya ruang untuk pembangunan industri perikanan, pertanian,

dan pariwisata; 4. Meningkatnya kesiapsiagaan masyarakat dan kelembagaan pemerintah

daerah dalam upaya pengurangan resiko bencana dan dampak perubahan iklim;



BAB IV

5. Tersediannya rencana induk (master plan) pembangunan yang berkualitas dengan memperhatikan aspirasi seluruh pemangku

kepentingan dan visi pembangunan; 6. Tersediannya rencana kerja (renja) tiap organisasi perangkat daerah

yang berkualitas dan bersinergi dengan dokumen perencanaan

lainnya.

Misi 4. Membangun infrastruktur fisik yang mendukung aliran informasi dan komoditas serta aktifitas ekonomi dan sosial

masyarakat.

Tujuan:

1. Menyediakan infrastruktur yang handal untuk mendukung aktifitas ekonomi dan sosial masyarakat;

2. Mewujudkan daerah yang nyaman dan layak untuk semua kelompok masyarakat.

Sasaran: 1. Tersedianya jaringan jalan dan jembatan dengan kualitas yang mantap

untuk melayani sirkulasi dalam pulau; 2. Tersedianya jaringan dan pasokan listrik dengan kualitas yang handal

untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dan pembangunan industri; 3. Tersedianya jaringan komunikasi dengan kualitas yang handal untuk

memenuhi kebutuhan komunikasi;

4. Tersedianya sarana dan prasarana transportasi laut yang mantap untuk melayani sirkulasi penumpang dan komoditas antar pulau;

5. Tersedianya sarana dan prasarana pengisian bahan bakar yang memadai;

6. Tersediannya sarana dan prasarana transportasi udara yang handal

untuk melayani sirkulasi penumpang dan komoditas dalam/ke Kabupaten Kepulauan Sula;

7. Tersediannya pengelolaan sampah dan limbah, secara optimal; 8. Tersediannya sistem penyediaan air bersih yang handal.



BAB IV

Misi 5. Mewujudkan peran aktif masyarakat dan dunia usaha.

Tujuan: 1. Memastikan aspirasi masyarakat dan dunia usaha tercermin pada

program-program pemerintah;

2. Mendorong masyarakat dan dunia usaha untuk turut serta dalam pembangunan;

Sasaran:

1. Tersedianya ruang dan kesempatan bagi masyarakat untuk terlibat

dalam proses perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan pembangunan;

2. Terlaksananya sosialisasi bagaimana masyarakat dapat ikut terlibat dalam proses perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan

pembangunan; 3. Meningkatnya peran serta perempuan dalam proses perencanaan,

pelaksanaan, dan pengawasan pembangunan;

4. Meningkatnya kesadaran dan toleransi antar suku, agama dan ras (SARA);

5. Meningkatnya kesadaran masyarakat dalam menjaga ketentraman dan ketertiban;

6. Meningkatnya peran olahraga dalam pembangunan kualitas kehidupan masyarakat;



BAB IV

Adapun hubungan antara sasaran dan indikator sasaran dan target pada pelaksanaan masing-masing Misi diuraikan dalam tabel sebagai berikut:

Keterkaitan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran, serta Indikator

Sasaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten

Kepulauan Sula Tahun 2016–2021



BAB IV



BAB IV



BAB IV



BAB IV



BAB IV


159 Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah

BAB V

Berdasarkan permendagri nomor 13 tahun 2006 dan arah Kebijakan Pembangunan Tahun 2018, masing-masing Organisasi Pemerintah Daerah di

Kabupaten Kepulauan Sula mempunyai Program Kegiatan untuk dilaksanakan setiap tahun setelah dilakukan pembahasan Anggaran Daerah.

LINTAS SEKTOR : a. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

b. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur c. Program Peningkatan Disiplin Aparatur

d. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur e. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian

Kinerja dan Keuangan

URUSAN WAJIB

Pendidikan a. Pendidikan Anak Usia Dini

b. Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun

c. Pendidikan Menengah d. Pendidikan Non Formal dan Informal

e. Peningkatan Mutu Pendidikan dan Tenaga Kependidikan f. Manajemen Pelayanan Pendidikan

g. Peningkatan Sumberdaya Manusia Kesehatan

a. Pengadaan Obat dan Perbekalan Kesehatan

b. Upaya Kesehatan Masyarakat c. Pengawasan Obat dan Makanan

d. Promosi kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat e. Perbaikan Gizi Masyarakat

f. Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular

g. Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin



BAB V

h. Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana Puskesmas/Pustu dan Jaringannya

i. Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan dan Anak j. Peningkatan Imunisasi

k. Pengembangan Lingkungan Sehat

l. Standarisasi Pelayanan Kesehatan m. Pengadaan Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/ RS

Jiwa/ RS Paru-paru/RS Mata n. Pemeliharaan Peningkatan sarana dan prasarana Rumah Sakit/ RS

Jiwa/ RS Paru-paru/RS Mata o. Kemitraan Peningkatan Pelayanan Kesehatan

p. Peningkatan Pelayanan Kesehatan Lansia

Lingkungan Hidup a. Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup

b. Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam c. Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)

Pekerjaan Umum

a. Pembangunan Jalan dan Jembatan b. Pembangunan Saluran Drainase / Gorong-gorong

c. Pemeliharaan Jalan dan Jembatan d. Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan

Pengairan Lainnya e. Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah

f. Pengendalian Banjir

g. Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh h. Pembangunan Infrastruktur Pedesaan

Penataan Ruang a. Perencanaan Tata Ruang

b. Pemanfaatan Ruang

c. Pengendalian Pemanfaatan Ruang



BAB V

d. Peningkatan sarana dan Prasarana Penerangan jalan e. Pengelolaan ruang Terbuka Hijau

f. Pengembangan Kinerja pengelolaan persampahan g. Peningkatan operasional TPA

h. Peningkatan kesiagaan dan pencegahan bahaya kebakaran

Perencanaan Pembangunan a. Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah

b. Perencanaan Pembangunan Daerah c. Perencanaan Pembangunan Ekonomi

d. Perencanaan Pembangunan Sosial Budaya e. Prasarana Wilayah dan Sumberdaya Alam

f. Perencanaan Pengembangan Kota-kota Menengah dan Besar

g. Perencanaan Pengembangan Daerah rawan Bencana Perumahan

a. Pengembangan Perumahan b. Lingkungan sehat Pemukiman

Kepemudaan dan Olahraga

a. Peningkatan Peran Serta Kepemudaan b. Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga

c. Peningkatan Sarana dan Prasarana Olahraga d. Pengembangan Kebijakan Manajemen Olahraga

Penanaman Modal a. Peningkatan promosi dan kerjasama Investasi

b. Peningkatan Iklim Investasi

Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah a. Penciptaan Iklim Usaha Kecil Menengah yang Kondusif

b. Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah

c. Pengembangan Sistem Pendukung Usaha bagi Usaha Mikro Kecil

d. Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi



BAB V

Kependudukan dan Catatan Sipil a. Penataan Administrasi Kependudukan

b. Penataan Administrasi Pencatatan Sipil c. Penataan Administrasi SIAK

Ketenagakerjaan

a. Penempatan dan Perluasan Kesempatan Kerja (PPKK) b. Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja (PKPTK)

c. Penyuluhan dan Penyebaran Informasi Ketenaga Kerjaan d. Perlindungan dan Pengembangan LembagaTenaga Kerja

Ketahanan Pangan a. Peningkatan Ketahanan Pangan

b. Percepatan Keanekaragaman Konsumsi Pangan

c. Manajemen Ketahanan Pangan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

a. Keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Anak dan Perempuan b. Peran Serta Gender dalam Pembangunan

c. Promosi Kesehatan Ibu, Bayi dan anak Melalui Kelompok Kegiatan

dimasyarakat Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera

a. Keluarga Berencana b. Ekonomi Keluarga

Perhubungan a. Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan

b. Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJR

c. Peningkatan Pelayanan Angkutan d. Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan

e. Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas f. Peningkatan sarana dan Prasarana Perhubungan

g. Peningkatan Kelaikan Pengoperasian Kendaraan Bermotor



BAB V

Komunikasi dan Informatika a. Pengembangan Informasi Komunikasi dan Media Masa

b. Kerjasama Informasi dengan Masa Media Pertanahan

a. Penyelesaian Konflik-konflik Pertanahan

Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri a. Pemeliharaan Kamtrantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal

b. Pengembangan Wawasan Kebangsaan c. Kemitraan Pengembangan Wawasan Kebangsaan

d. Peningkatan Pemberantasan Penyakit Masyarakat (Pekat) e. Pendidikan Politik Masyarakat

Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan

Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian a. Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala daerah dan Wakil Kepala

daerah b. Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan

c. Penataan Kelembagaa Pemerintah daerah

d. Penataan Peraturan Perundang-undangan e. Pembinaan Keagamaan

f. Peniingkatan Sarana dan Prasarana Keagamaan g. Penataan daerah otonomi Baru

h. Peningkatan pelayanan Pemerintah Kecamatan i. Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan

j. Peningkatan Efisiensi Perdagangan dalam Negeri

k. Pelayanan dan rehabilitasi Kesejahteraan Sosial l. Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi

m. Penataan Kelembagaan Pemerintah Daerah n. Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media massa

o. Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat daerah

p. Peningkatan dan PengembanganPengelolaan Keuangan Daerah



BAB V

q. Pembinaan dan Fasilitas Pengelolaan Keuangan Kabupaten/Kota r. Pembinaan dan Fasilitas Pengelolaan Keuangan Desa

s. Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH

t. Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur

pengawasan u. Penataan dan Penyempurnaan Kebijakan Sistem dan Prosedur

Pengawasan v. Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur Daerah

w. Pembinaan dan Pengembangan Aparatur x. Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan

y. Pemeliharaan Kantrantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal

Pemberdayaan Masyarakat dan Desa a. Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan

b. Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintahan Desa c. Pembinaan dan fasilitasi Pengelolaan desa

d. Peningkatan Peran Perempuan Desa

e. Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Desa Sosial

a. Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial Lainnya

b. Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial c. Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial

d. Rehabilitasi Anak Nakal

e. Pemberdayaan Penduduk Kelompok Usia (Lansia) f. Pemberdayaan fakir Miskin Pedesaan

g. Pelayanan dan Rehabilitasi Pasca Bencana h. Keluarga Harapan

i. Rehabilitasi Tuna Susila

j. Rehabilitasi Penyandang cacat



BAB V

k. Peningkatan Kapasitas Sistem Penanggulangan Bencana Daerah l. Penanganan Pasca Bencana

m. Pengendalian Banjir n. Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan,

Diklat, Workshop dan lainnya

o. Pencegahan dan Kesiapsiagaan p. Kedaruratan dan Logistik

Kebudayaan a. Pengelolaan Kebudayaan daerah

b. Pengembangan Nilai Budaya c. Pengelolaan Keragaman Budaya

d. Pengelolaan Kawasan Budaya

Statistik a. Pengembangan Data / Informasi / Statistik daerah

Kearsipan a. Perbaikan Sistem Administrasi Kearsipan

b. Pemeliharaan Rutin/Berkala sarana dan Prasarana Kearsipan

c. Peningkatan Pelayanan Kualitas Informasi Perpustakaan

a. Peningkatan Sistem Administrasi Perpustakaan b. Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan

URUSAN PILIHAN

Kelautan dan Perikanan

a. Peningkatan Kesadaran Hukum Dalam Pendayagunaan Sumberdaya Laut

b. Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pengawasan dan Pengendalian Sumberdaya Kelautan

c. Pengembangan Perikanan Tangkap

d. Pengembangan Perikanan Budidaya



BAB V

e. Optimalisasi pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan f. Pengembangan Sistem Penyuluh Perikanan

g. Pembinaan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan h. Pengembangan Sumberdaya Nelayan, Aparatur dan Kelembagaan

i. Peningkatan kapasitas Sumberdaya Aparatur Pemerintah

j. Pengembangan Sistem Informasi dan data Bidang Budidaya k. Penyediaan sarana dan Prasarana Penguatan Daya Saing Produk

Perikanan l. Pelatihan dan Pengembangan Sumberdaya Nelayan

Pertanian a. Peningkatan Kesejahteraan Petani

b. Peningkatan Penyerapan Teknologi Pertanian/Perkebunan

c. Peninngkatan Produksi Pertanian/Perkebunan d. Pemberdayaan Penyuluh Pertanian/Perkebunan Lapangan

e. Peningkatan Produksi Hasil Peternakan f. Peningkatan Penerapan teknologi Peternakan

g. Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan

Jaringan Pengairan lainnya Kehutanan

a. Perencanaan dan Pengembangan Baton b. Rehabilitasi Hutan dan Lahan

c. Perlindungan dan Konservasi Sumberdaya Hutan d. Pembiinaan dan Penerbitan Industri Hasil Hutan

e. Perencanaan dan Pengembangan Kehutanan

f. Pemanfaatan potensi Sumberdaya Hutan Energi dan Sumber Daya Mineral

a. Pembinaan dan Pengawasan Bidang Pertambangan b. Pembinaan dan Pengembangan Ketenagalistrikan



BAB V

Pariwisata a. Pengembangan Destinasi Pariwisata

b. Peningkatan Sarana Prasarana Pariwisata c. Pengembangan Kemitraan

d. Pengembangan Pemasaran Pariwisata

e. Pengembangan Sosialisasi dan Penerapan serta Pengawasan Standarisasi

Industri a. Pengembangan Industri Kecil dan Menengah

b. Penataan Struktur Industri c. Pengembangan Kawasan Industri

Perdagangan

a. Perlindungan Konsumen dan Pengaman Perdagangan b. Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri

c. Peningkatan dan Pengembangan Pasar d. Pembinaan Pedagang Kaki Lima dan Asongan

Ketransmigrasian

a. Pembangunan dan pengembangan Kawasan Transmigrasi b. Pengembangan Wilayah Transmigrasi

Sedangkan Program dan kegiatan sebagai penjabaran dari prioritas

daerah di lampiran 1.

Pokok pikiran DPRD berdasarkan surat dari Sekertariat Dewan Perwakilan Rakyat

Nomor : 176.2/SETWAN-KS/III/2018, Perihal Penyampaian Pokok Pikiran DPRD kabupaten Kepulauan Sula. Terdapat pokok pikiran DPRD terkait aspirasi-aspirasi

yang didapat oleh anggota DPRD melalui Reses yang dilakukan pada desa-desa maupun kecamatan, yang secara garis besar sebagai berikut :

1. Kecamatan Mangoli Utara, Mangoli Barat, Mangoli Selatan, Mangoli

Tengah, Mangoli Timur dan Kecamatan Mangoli Utara Timur.



BAB V

a. Bidang Pemerintahan Pengawalan atas penggunaan dana desa serta evaluasi

penggunaan dana desa. Mempercepat pemilihan kepala desa defenitif kepada desa-desa

yang kepala desanya masih dijabat oleh Pejabat Sementara.

b. Bidang Pendidikan/tersebar diseluruh Kecamatan Masih kurangnya persediaan buku-buku Penunjang proses

belajar mengajar untuk siswa pada semua tingkatan sekolah. Pengembangan SDM para Guru.

Persebaran/ Penempatan, Pemerataan para Guru. Pembayaran Dana DACIL bagi para guru-guru harus tepat

sasaran.

c. Bidang Kesehatan Penambahan Tenaga Medis.

Infrastruktur Kesehatan meliputi : alat-alat kesehatan, obat-obatan danpenempatan tenaga dokter.

d. Bidang Pembangunan Infrastruktur tersebar di seluruh 6

Kecamatan Desa Pelita

Pembangunan Jalan antar Desa Dofa dan Desa Pelita. Rehab Pembangunan Mesjid Desa Pelita.

Desa Kou Pembangunan Talud Penahan Banjir Waiteb dan Waigoi.

Pembangunan Musallah Dusun I Desa Kou.

Desa Pas Ipa Pembangunan Talud Penahan Ombak Desa Pas Ipa.

Pembangunan Talud Penahan Ombak Desa Pastabulu. Desa Saniahaya

Pembangunan Talud Penahan Banjir Desa Saniahaya.

Desa Cappalulu dan Desa Wai U



BAB V

Pembangunan Pembuatan Gorong-Gorong Desa Capalulu. Pembangunan Air Bersih Desa Wai U.

Desa Buya Rehabilitasi Pembangunan Puskesmas Desa Waikafia.

Rehab Mesjid Desa Wailab.

Rehab Musallah Dusun III Desa Buya. Pembangunan saluran air (got) Desa Buya

Desa Kawata Pembangunan Jembatan Wailiafu.

Pembangunan Jembatan Kauseg. Pembangunan Jembatan Wai Kawata

Desa Falabisahaya

Rehabilitasi Pembangunan Mesjid Al-Muhajirin Desa Falabisahaya.

Pembuatan Tanggul Penahan Ombak Dusun V Telaga Goi Desa Falabisahaya.

Desa Waitamela

Pembangunan Talud Desa Waitamela. Pembangunan Jembatan Waibasuka dan Fatbot Desa

Waitamela. Pembangunan Jembatan/Deker Waipatmon Desa

Waitamela. Rehabilitasi Pembangunan Pustu Desa Waitamela.

Desa Auponhia

Pembangunan Talud Desa Auponhia. Desa Wailoba

Pembangunan Sarana Air Bersih Desa Wailoba 2. Kecamatan Sanana, Sanana Utara, Sulabesi Tengah, Sulabesi Timur,

Sulabesi Selatan dan Sulabesi Barat.

a. Bidang Pemerintahan



BAB V

Pengawalan atas penggunaan dana desa serta evaluasi penggunaan dana desa.

Mempercepat pemilihan kepala desa defenitif kepada desa-desa yang kepala desanya masih dijabat oleh Pejabat Sementara.

b. Bidang Pendidikan/tersebar diseluruh Kecamatan

Masih kurangnya persediaan buku-buku Penunjang proses belajar mengajar untuk siswa pada semua tingkatan sekolah.

Pengembangan SDM para Guru. Persebaran/ Penempatan, Pemerataan para Guru.

Pembayaran Dana DACIL bagi para guru-guru harus tepat sasaran.

c. Bidang Kesehatan

Penambahan Tenaga Medis. Infrastruktur Kesehatan meliputi : alat-alat kesehatan, obat-

obatan danpenempatan tenaga dokter. d. Bidang Pembangunan Infrastruktur tersebar di seluruh 6

Kecamatan

Sanana Pembangunan Pastori GPM Sanana

Desa Waihama Pembangunan Talud Penahan Banjir Desa waihama 2

Buah. Pembangunan Pagar, Wc, Tempat Wudhu dan Pafin Mesjid

Desa Waihama.

Desa Wai Ina Pembangunan Jembatan Waigupa, Waimakaha, Waiuagoi,

Wainama dan Jembatan Waiha desa Wai Ina. Pembangunan/rehab Jembatan Penyeberangan Desa

Kabau Laut-Desa Kabau Darat.

Talud Penahan Banjir Desa Wai Ina.



BAB V

Pembangunan Jalan Akses Desa Wai Ina – Kabau. Rehabilitasi Pembangunan Mesjid Desa Sekom dan Desa

Wai ina. Desa Waigai

Pembangunan Talud Penahan Banjir Desa Waigai dan desa

Wainib. Pembangunan Jalan Usaha Tani Desa Waigai.

Desa Nahi Pembangunan Talud Penahan Banjir Desa Nahi 2 Buah.

Pembagunan Sarana Air Bersih Desa Nahi Rehabilitasi Pembangunan Mesjid Desa Nahi.

Desa Fukweu

Pembangunan Jalan Usaha Tani desa Fukweu. Pembangunan Kantor Desa Fukweu.

Desa Wailia-Fatkauyon Pembangunan Jembatan Desa Fatkauyon-Wailia 4 Buah.

Pembangunan Kantor Desa Fatkauyon.

Pembangunan Mesjid Desa Wailia. Desa Waiman

Pembangunan Pagar SMP Negeri Waiman. Desa Malbufa

Pembangunan Kantor Desa Malbufa. Desa Fogi

Pembangunan Mesjid Desa Fogi.

Pembangunan Drainase/Got Desa Fogi. Pembangunan Talud Penahan Banjir Desa Fogi.

Pembangunan Jalan Lapen Waidudok-Waikaheu. Desa Waigoiyofa

Rehabilitasi Pembangunan Mesjid Desa Waigoiyofa.

Pembuatan Tanggul Penahan Ombak Desa Waigoiyofa.



BAB V

Desa Mangega Pembangunan Jalan Tani Desa Mangega.

Pembangunan Mesjid Desa Mangega. Desa Ona

Pembangunan Jembatan Waiona Desa Ona.

Pembangunan Jembatan Waitab mit Desa Ona Desa Waibau

Pembangunan Tanggul Penahan Banjir Desa Waibau. Pembongkaran Tembok Pembatas Desa Waibau-Fagudu.

Pengaspalan Pasar Basanohi Sanana. Desa Pohea

Pembangunan Talud Penahan Banjir Belakang Kantor

Bupati Desa Pohea.

DAU DAK

Dinas Pendidikan Kebudayaan & Pariwisata

1A Dinas Pendidikan 98.615.358.500 18.939.841.100 36.559.229.107 154.114.428.707

1B Dinas Pariwisata dan Kebudayaan - 5.897.450.000 5.897.450.000

Dinas Kesehatan 15.816.679.000 8.160.608.000 38.153.928.000 62.131.215.000

6.483.231.000 13.957.458.600 3.866.448.000 24.307.137.600

4.192.043.000 77.026.513.944 44.429.989.000 125.648.545.944

Badan Kesbangpol 1.608.792.000 3.773.648.000 5.382.440.000

Dinas Satuan Polisi Pamong Praja & Pemadam Kebakaran 2.910.450.000 8.913.274.000 11.823.724.000

Badan Penanggulangan Bencana Daerah 2.038.374.000 2.340.643.900 4.379.017.900

Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja 2.507.344.000 1.449.450.000 3.956.794.000

Dinas Pemberdayaan Perempuan PA & Pengendalian Penduduk & K 2.560.553.000 1.523.036.000 4.792.723.000 8.876.312.000

Dinas Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil 1.711.081.000 885.659.000 2.035.903.000 4.632.643.000

Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa -

11A Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 3.806.535.400 4.760.100.000 8.566.635.400

11B Dinas Sosial - 2.203.250.000 2.203.250.000

Dinas Perhubungan 3.077.946.000 2.800.000.000 5.700.000.000 11.577.946.000

Dinas Komunikasi dan Informatika 1.711.081.000 8.635.994.000 10.347.075.000

Dinas Penanaman Modal dan PTSP 1.870.725.000 2.694.221.000 4.564.946.000

Dinas Pemuda dan Olahraga 2.109.316.000 4.676.244.500 6.785.560.500

Dinas Kearsipan dan Perpustakaan 1.792.721.447 1.791.474.000 3.584.195.447

Dinas Kelautan & LH -

17A Dinas Kelautan dan Perikanan 4.187.491.692 3.978.058.000 1.398.036.000 9.563.585.692

17B Dinas Lingkungan Hidup, Kebersihan, Pertamanan Dan Energi - 12.500.000.000 12.500.000.000

Dinas Pertanian 4.305.597.000 4.030.570.500 2.512.007.000 10.848.174.500

1.287.754.000 2.060.919.000 3.348.673.000

2.065.338.000 2.736.181.260 4.137.661.000 8.939.180.260

DPRD 9.609.425.000 9.609.425.000

KDH & WKDH 704.400.000 704.400.000

SETDA -

- Bagian Umum dan Perlengkapan 9.727.889.000 35.329.346.150 45.057.235.150

- Bagian Organisasi - 1.377.252.500 1.377.252.500

- Bagian Kesejahteraan Rakyat - 6.078.600.000 6.078.600.000

- Bagian Pemerintahan - 5.826.000.000 5.826.000.000

- Bagian Ekonomi dan Investasi - 1.128.000.000 1.128.000.000

- Bagian Hukum dan HAM - 2.060.964.000 2.060.964.000

- Bagian Humas dan Protokoler - 3.623.000.000 3.623.000.000

- Bagian Layanan Pengadaan - 1.497.846.000 1.497.846.000

Setwan 2.528.205.820 24.922.370.000 27.450.575.820

Inspektorat 3.064.612.000 5.272.000.000 8.336.612.000

Bappeda 5.890.849.272 8.311.422.500 14.202.271.772

BPKAAD 8.560.195.330 8.685.453.000 17.245.648.330

Badan Pengelolaan Pajak & Retribusi 3.989.472.000 3.808.927.600 7.798.399.600

BKPSDM 3.168.974.000 6.615.091.000 9.784.065.000

REKAP HASIL ASISTENSI/PENYESUAIAN RENJA SKPD (RENJA)TAHUN ANGGARAN 2019

NO SKPDPLAFOND ANGGARAN

PAGU SKPDBELANJA TIDAK LANGSUNG

BELANJA LANGSUNG

8

1 2

1

2

3 RSUD

4Dinas Pekerjaan Umum Tata Ruang Perumahan dan Kawasan Pemukiman

5

6

7

Dinas Ketahanan Pangan

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20 Dinas Koperasi UKM Perindustrian dan Perdagangan

21

22

23

28

24

25

26

27

29

Kecamatan Sanana 3.322.869.000 370.909.000 3.693.778.000

Kecamatan Sanana Utara 1.625.795.633 348.275.000 1.974.070.633

Kecamatan Sulabesi Tengah 1.975.872.000 322.880.000 2.298.752.000

Kecamatan Sulabesi Timur 1.038.755.396 400.505.000 1.439.260.396

Kecamatan Sulabesi Barat 784.665.203 409.585.000 1.194.250.203

Kecamatan Sulabesi Selatan 814.152.000 392.385.000 1.206.537.000

Kecamatan Mangoli Timur 3.019.113.000 384.354.500 3.403.467.500

Kecamatan Mangoli Tengah 1.216.999.000 473.980.000 1.690.979.000

Kecamatan Mangoli Utara Timur 1.137.647.000 417.415.000 1.555.062.000

Kecamatan Mangoli Barat 1.898.950.000 415.735.000 2.314.685.000

Kecamatan Mangoli Utara 2.305.600.000 314.485.000 2.620.085.000

Kecamatan Mangoli Selatan 873.869.000 434.243.000 1.308.112.000

231.916.720.692,34 314.955.619.054,00 143.585.924.107,00 690.458.263.853,34

458.541.543.161

-

JUMLAH TOTAL PAGU SKPD

30

31

32

33

36

37

38

39

40

458.541.543.161,00

34

35

41

2 3 4 5Belanja 156.221.412.263

Belanja Tidak Langsung 98.615.358.500 1 Belanja Gaji Pegawai 98.615.358.500

Belanja Langsung 57.606.053.763

01 Pelayanan Administrasi Perkantoran 8.517.034.000 1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Aparatur 100% 3.601.450.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, dan Listrik Aparatur 100% 526.080.000

3 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional Aparatur 100% 58.039.000

4 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Aparatur 100% 482.270.0005 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Aparatur 100% 48.000.0006 Penyediaan Alat Tulis Kantor Aparatur 100% 1.285.839.0007 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Aparatur 100% 384.456.0008 Penyediaan Komponen Listrik/Penerangan Kantor Aparatur 100% 36.000.0009 Penyediaan bahan Bacaan dan Peraturan Undang-Undang Aparatur 100% 18.000.00010 Penyediaan Makanan dan Minuman Aparatur 100% 1.490.700.00011 Rapat - rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah Aparatur 100% 468.500.00012 Pemeliharaan Rutin/Berkala Arsip Kantor Aparatur 100% 117.700.000

02 Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 798.450.000 1 Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor Aparatur 100% 100.000.000 2 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional Aparatur 100% 78.450.000

1

PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN PROGRAM DAN KEGIATANTAHUN ANGGARAN 2019

Urusan : Wajib Pelayanan Dasar PendidikanSKPD : Dinas Pendidikan, Kebudayaan dan Pariwisata

NO PROGRAM/KEGIATAN SASARAN Target Plafon Anggaran Sementara (Rp)

3 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor Aparatur 100% 70.000.000 4 Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor Aparatur 100% 300.000.000 5 Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor Aparatur 200.000.000 6 Pemeliharaan Rutin / Berkala lainnya / Jetsky Aparatur 50.000.000

03 Peningkatan Disiplin Aparatur 255.500.000 1 Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari tertentu Aparatur 100% 55.500.000

2 Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pendidikan di tingkat sekolah Aparatur 100% 100.000.000

3 Pelaksanaan Evaluasi tenaga Pendidik jenjang SD dan SMP (Supervisi Pengawas sekolah) Aparatur 100% 100.000.000

04 Program Peningkatan dan Pengembangan Sistem Pelaporan 20.000.000 Capaian Kinerja dan Keuangan

1 Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir tahun Aparatur 100% 15.000.0002 Penyusunan Rencana Kerja Anggaran SKPD Aparatur 100% 5.000.000

05 Program Pendidikan Anak Usia Dini 1.670.000.000 1 Penyelenggaraaan akreditasi PAUD DIKMAS PAUDDIKMAS 100% 120.000.0002 Pembangunan gedung sekolah PAUD 100% 850.000.0003 Pengadaan APE dalam ruang PAUD 100% 200.000.0004 Pembinaan minat, bakat dan kreatifitas siswa PAUD 100% 150.000.000

5 Pengembangan muatan keagamaan dan moral dalam soft skill bahan ajar PAUD PAUD 100% 120.000.000

8 Pendampingan dan Pembinaan literasi sekolah PAUD 100% 70.000.0009 Pembinaan program kejar paket di PKBM DIKMAS 100% 50.000.00011 Penyediaan Bantuan Operasional Penyelenggaraan PAUD PAUD 100% 350.000.000

06 Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun 40.030.069.763 1 Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah (DAK) SD dan SMP 100% 3.027.963.3002 Pembangunan Ruang Kelas Baru (DAK) SD dan SMP 100% 2.655.851.3253 Pembangunan Ruang Praktikum (Laboratorium IPA) (DAK) SMP 100% 811.886.000

4 Pembangunan Jamban (MCK) Sekolah (DAK) SD dan SMP 100% 2.246.409.1385 Pengadaan Media Pembelajaran (DAK) SMP 100% 208.450.0006 Pengadaan Alat Peraga Siswa (Alat Peraga Lab. IPA) (DAK) SMP 100% 245.800.0007 Pengadaan Meubiler Ruang Kelas Baru (DAK) SD dan SMP 100% 3.391.378.0008 Pengadaan Buku Koleksi Perpustakaan Sekolah (DAK) SD 100% 1.641.773.00011 Pembangunan Ruang Guru (DAK) SD dan SMP 100% 2.900.000.00012 Pengadaan Peralatan PJOK (DAK) SD dan SMP 100% 750.000.00014 Relokasi Kembali SD Inpres 1 dan 2 Falabisahaya SD 100% 2.854.159.00015 Pembangunan Pagar keliling Sekolah SD dan SMP 100% 1.200.000.00016 Olimpiade Sains Nasional ( OSN ) SD/MI Siswa/Siswi 100% 75.000.000 17 Olimpiade Sains Nasional ( OSN ) SMP/MTs Siswa/Siswi 100% 95.000.000 18 Olimpiade Olahraga Siswa Nasional (O2SN) SMP/MTs Siswa/Siswi 100% 130.000.00019 Festival Lomba Seni Nasional (FLSN) Siswa/Siswi 100% 170.000.000 20 Liga Pendidikan Indonesia (LPI) Siswa/Siswi 100% 175.000.00021 Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah (APBN) Siswa/Siswi 100% 17.131.400.000 22 Penyelenggaraan Akreditasi Sekolah (SD/MI dan SMP/MTs) SD dan SMP 100% 100.000.00031 Penyediaan beasiswa retrieval untuk anak putus sekolah Siswa/Siswi 100% 100.000.00032 Penyediaan beasiswa transisi Siswa/Siswi 100% 120.000.000

07 Program Manajemen Pelayanan Pendidikan 1.385.000.000 1 Pelaksanaan UAS/UAN SD dan SMP 100% 1.260.000.0002 Pelaksanaan Sosialisasi US/UN Tahun 2018 SD dan SMP 100% 100.000.0003 Penyelenggaraan Ujian Nasional Paket A, B dan C Masyarakat 100% 25.000.000

08 Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan 630.000.000 4 Pengembangan Gugus Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) PAUD 100% 100.000.0008 Pelaksanaan Uji Kompetensi Guru Guru 100% 130.000.0009 Pelaksanaan Seleksi Guru Honor Daerah Aparatur 100% 100.000.00010 Olimpiade Sains Guru ( OSG ) SD dan SMP Guru 100% 100.000.000 18 Pelaksanaan Sertifikasi Pendidik Guru 100% 50.000.00019 Pelatihan Bagi Guru Untuk Memenuhi Standar Kompetensi Guru 100% 150.000.000

09 Program Pengelolaan Kekayaan Budaya 2.200.000.000 2 Fasilitasi Kesenian dan Kebudayaan Daerah Fesival Maksaira ) Masyarakat 100% 2.000.000.000 3 Pengembangan Kesenian dan Kebudayaan Daerah Masyarakat 100% 200.000.000

10 Program Pengembangan Nilai Budaya 200.000.000 1 Pemberian Dukungan, Penghaergaan, dan Kerjasama dibidang Bu Masyarakat 100% 100.000.000 2 Pelestarian dan Aktualisasi Adat Budaya Daerah Masyarakat 100% 100.000.000

11 Program Peningkatan Pembangunan Sarana dan Prasarana 350.000.000 1 Pengadaan Alat Scuba Diving Tempat wisata 100% 250.000.000 2 Pengembangan Dive Center Tempat wisata 100% 100.000.000

12 Program Pengembangan Destinasi Wisata 1.200.000.000 1 Pengembangan Daerah Tujuan Wisata Tempat wisata 100% 800.000.000 2 Pengembangan Jenis dan paket Wisata Unggulan Aparatur 100% 200.000.000 3 Pengembangan Wisata Kuliner Masyarakat 100% 200.000.000

13 Program Promosi dan Pemasaran Wisata 350.000.000 1 Kampanye Sadar Wisata Masyarakat 100% 100.000.000 2 Pelaksanaan Promosi Pariwisata di Dalam dan Luar Negeri Aparatur 100% 250.000.000

2 3 4 5Belanja 154.114.428.707

Belanja Tidak Langsung 98.615.358.500 1 Belanja Gaji Pegawai 98.615.358.500


01 Pelayanan Administrasi Perkantoran 9.287.856.550 1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Aparatur 100% 4.249.415.000 2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, dan Listrik Aparatur 100% 536.070.000


4 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Aparatur 100% 603.810.000 5 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Aparatur 100% 47.825.000 6 Penyediaan Alat Tulis Kantor Aparatur 100% 1.306.595.894 7 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Aparatur 100% 413.454.156 8 Penyediaan Komponen Listrik/Penerangan Kantor Aparatur 100% 36.000.000 9 Penyediaan bahan Bacaan dan Peraturan Undang-Undang Aparatur 100% 21.250.500 10 Penyediaan Makanan dan Minuman Aparatur 100% 1.439.236.000 11 Rapat - rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah Aparatur 100% 468.500.000 12 Pemeliharaan Rutin/Berkala Arsip Kantor Aparatur 100% 117.700.000


1


Urusan : Wajib Pelayanan Dasar PendidikanSKPD : Dinas Pendidikan


3 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor Aparatur 100% 83.400.000 4 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor Aparatur 100% 250.000.000 5 Rehabilitasi Gedung Kantor Dinas Aparatur 100% 350.000.000 6 Pembangunan Ruang ITC Center Aparatur 100% 125.000.000

03 Peningkatan Sumber Daya Aparatur 390.727.600

1 Pendidikan dan Pelatihan Formal (Pelatihan PK-Guru dan SKP ) Aparatur 100% 150.000.000

2 Sosialisasi Pelaksanaan Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik (DAK Aparatur 100% 240.727.600



1 Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir tahun Aparatur 100% 5.000.000 2 Penyusunan Rencana Kerja Anggaran SKPD Aparatur 100% 7.500.000 3 Penyusunan LAKIP Aparatur 100% 5.000.000 4 Verifikasi Hasil Inventarisasi Aset Aparatur 100% 100.000.000

06 Program Pendidikan Anak Usia Dini 2.114.516.500 1 Sosialisasi Pelaksanaan akreditasi PAUD DIKMAS PAUDDIKMAS 100% 120.000.000 1 Pembangunan gedung sekolah TK PAUDDIKMAS 100% 205.721.500 2 Pembangunan gedung sekolah TK Negeri (DAK) PAUD 100% 370.000.000

3 Pengadaan Alat Peraga dan Praktik Siswa (APE dalam ruang) (DAK) SKB 100% 140.000.000

4 Pengadaan Buku Koleksi PAUD, TK Negeri (DAK) SKB 100% 70.000.000 5 Pembangunan Jamban Guru/Siswa SKB 100% 200.000.000

6 Lomba Kreatifitas PAUD (Pembinaan minat, bakat dan kreatifitas siswa) SKB 100% 245.395.000

7 Pengembangan Kurikulum PAUD (muatan keagamaan dan moral dalam soft skill bahan ajar PAUD) PAUD 100% 120.000.000

8 Pengembangan Pendidikan PAUD (Kapasitas Bunda Paud) PAUD 100% 100.000.000

9 Pengembangan Data dan Informasi Pendidikan Anak Usia Dini SKB 100% 50.000.000

10 Penyediaan Bantuan Operasional Penyelenggaraan PAUD (DAK) PAUD 100% 143.400.000

11 Apresiasi PAUD DIKMAS PAUD 100% 150.000.000 12 Gebyar PAUD PAUD 100% 200.000.000

07 Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun 20.703.342.900 1 Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah (DAK) SD dan SMP 100% 6.512.005.800 2 Pembangunan Ruang Kelas Baru Beserta Perabot (DAK) SD dan SMP 100% 1.399.180.800 3 Pembangunan Ruang Praktikum (Laboratorium IPA) Beserta Pe SMP 100% 1.476.025.000 4 Pembangunan Jamban (MCK) Sekolah (DAK) SD dan SMP 100% 1.182.985.800 5 Pengadaan Media Pendidikan (DAK) SMP 100% 524.900.000 6 Pengadaan Meubiler Sekolah SD dan SMP 100% 206.402.000 7 Pengadaan Buku Koleksi Perpustakaan Sekolah (DAK) SD 100% 150.400.000 8 Pembangunan Rumah Dinas Guru (DAK) SD dan SMP 100% 3.716.092.000 9 Rehabilitasi Jamban/MCK Sekolah (DAK) SD 100% 107.740.000 10 Rehabilitasi Ruang Laboratorium dan ruang praktikum lainnya SMP 100% 261.695.000 11 Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa (Peralatan Laborator SMP 100% 1.745.200.000 12 Rehabilitasi Gedung Sekolah SMP 100% 276.000.000 13 Rehabilitasi Berat Ruang Kantor SMP SD dan SMP 100% 185.000.000 14 Pembangunan Pagar Keliling Sekolah Siswa/Siswi 100% 1.200.000.000 15 Olimpiade Sains Nasional ( OSN ) SD/SDLB Siswa/Siswi 100% 71.525.500 16 Olimpiade Sains Nasional ( OSN ) SMP/SMPLB Siswa/Siswi 100% 43.191.000

17 Olimpiade Olahraga Siswa Nasional (O2SN) SMP/SMPLB Siswa/Siswi 100% 100.000.000

18 Pembinaaan minat, bakat, dan kreativitas siswa (Lomba FLSN dan GALA Siswa) Siswa/Siswi 100% 365.000.000

19 Sosialisasi Pelaksanaan Akreditasi Sekolah (SD/MI dan SMP/MTs) Siswa/Siswi 100% 75.000.000

20Pembinaan kelembagaan dan manajemen sekolah dengan penerapan Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) di Satuan Pendidikan Dasar

SD dan SMP100%

200.000.000

21 Pembangunan ruang Usaha Kesehatan Sekolah (UKS) Siswa/Siswi 100% 200.000.000 22 Penyediaan Beasiswa Berprestasi (Sula Pintar) Siswa/Siswi 100% 630.000.000 23 Pengembangan Kurikulum SD dan SMP ( Muatan Lokal ) SD dan SMP 100% 75.000.000

08 Program Manajemen Pelayanan Pendidikan 2.456.482.250 1 Pelaksanaan US/USBN SD dan SMP 100% 1.131.482.250 2 Pelaksanaan Sosialisasi US/USBN Tahun Pelajaran 2018-2019 SD dan SMP 100% 50.000.000 3 Pelaksanaan evaluasi hasil kinerja bidang pendidikan Kinerja Aparatur 100% 75.000.000

4Sosialisasi dan advokasi berbagai Peraturan Pemerintah di bidang pendidikan ( Permen PAN dan RB No. 16 Tahun 2009)

Masyarakat100%

100.000.000

5 Pelaksanaan Evaluasi Tenaga Pendidik jenjang SD dan SMP (supervisi pengawas) Guru 100% 75.000.000

6 Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Bagi Calon Pengawas Se Aparatur 100% 100.000.000 7 Penguatan Kompetensi Pengawas Aparatur 100% 100.000.000 8 Workshop Penguatan Kapasitas Kepala Sekolah untuk memiliki Aparatur 100% 175.000.000 9 Pelaksanaan Penyusunan Master Plan Pendidikan Dok. Perencanaan 100% 350.000.000 10 Pelaksanaan Kajian Muatan Lokal (MULOK) Dok. Perencanaan 100% 200.000.000 11 Perayaan Hari Pendidikan Nasional Aparatur 100% 100.000.000

Program Pendidikan Non Formal 1.314.877.000

1 Penyediaan Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Kesetaraan (DAK) Pend. Non Formal 100% 22.500.000

2 Pembangunan Ruang Kelas Baru SKB (DAK) Pend. Non Formal 100% 373.000.000

3 Pembangunan Ruang Praktik / Bengkel Baru beserta perabotnya (DAK) Pend. Non Formal 100% 373.000.000

4 Pembangunan Jamban beserta Sanitasinya Pend. Non Formal 100% 124.000.000

5 Rehabilitasi Ruang Penunjang Lainnya, Beserta Perabotnya (DAK) Pend. Non Formal 100% 113.377.000

6 Pengadaan Peralatan Pendidikan (Laptop dan Mesin Jahit) (DAK) Pend. Non Formal 100% 309.000.000

09 Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan 969.795.000 1 Pembinaan KKG dan MGMP Guru 100% 100.000.000 2 Pelaksanaan Seleksi Guru untuk wilayah 3T Aparatur 100% 75.000.000 3 Pelatihan Bagi Guru Untuk Memenuhi Standar Kompetensi Guru 100% 100.000.000 4 Pelatihan operator sekolah (Penyusunan Data DAPODIK ) Kepala Sekolah 100% 200.000.000

5 Pelatihan Penyusunan Daftar Usul Penetapan Angka Kredit (DUPAK) Untuk Jabatan Fungsional Guru Aparatur 100% 100.000.000

6 Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan (Diklat berjenjang) Aparatur 100% 394.795.000

10 Program Dana Bantuan Operasional sekolah (BOS) 17.203.800.107 1 Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Sekolah 100% 17.203.800.107

2 3 4 5Belanja 5.897.450.000

Belanja Tidak Langsung - 1 Belanja Gaji Pegawai


01 Pelayanan Administrasi Perkantoran 683.800.000 1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Aparatur 100% 148.000.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, dan Listrik Aparatur 100% 13.800.000


4 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Aparatur 100% 80.000.0005 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Aparatur 100% 7.200.0006 Penyediaan Alat Tulis Kantor Aparatur 100% 25.000.0007 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Aparatur 100% 18.000.0008 Penyediaan Komponen Listrik/Penerangan Kantor Aparatur 100% 10.000.0009 Penyediaan bahan Bacaan dan Peraturan Undang-Undang Aparatur 100% 10.800.00010 Penyediaan Makanan dan Minuman Aparatur 100% 20.000.00011 Rapat - rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah Aparatur 100% 306.000.00012 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Aparatur 100% 30.000.000


1


Urusan : Pilihan PariwisataSKPD : Dinas Pariwisata dan Kebudayaan


3 Pemeliharaan Rutin/Berkala Arsip Kantor Aparatur 100% 23.550.000 4 Pemeliharaan Rutin/Berkala lainnya/Jet sky Aparatur 100% 75.000.000 5 Pengadaan Meubeleur Aparatur 100% 100.000.000 6 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor Aparatur 100% 100.000.000



1 Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir tahun Aparatur 100% 5.000.0002 Penyusunan Rencana Kerja Anggaran SKPD Aparatur 100% 5.000.0003 Penyusunan LAKIP Aparatur 100% 5.000.0004 Penyusunan RENSTRA 5.000.000

04 Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan 7.500.000 Keuangan Daerah

1 Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir tahun Aparatur 100% 7.500.000

05 Pembangunan Sarana dan Prasarana Pariwisata 1.633.400.0001 Pembangunan lahan Parkir Kendaraan Tempat Wisata 100% 150.000.0002 Pembuatan Kolam Renang Tempat Wisata 100% 350.000.0003 Pengembangan Benteng sebagai Wisata Sejarah Tempat Wisata 100% 200.000.0004 Pengembangan Dive Center Tempat Wisata 100% 150.000.0005 Pengadaan Banana Boath Tempat Wisata 100% 44.400.0006 Pengadaan Speed Penarik Banana Boat Tempat Wisata 100% 250.000.0007 Pengadaan Sepeda Air Tempat Wisata 100% 64.000.0008 Pengadaan Parasailing Tempat Wisata 100% 425.000.000

05 Program Pariwisata dan Ekonomi Kreatif 1.380.000.000 1 Pengembangan Daerah Tujuan Wisata Tempat wisata 100% 200.000.000

2 Pengadaan Peralatan dan Pemasangan Flying Fox Tempat wisata 100% 180.000.0003 Pendataan Potensi Wisata Tempat wisata 100% 50.000.0004 Master Plan Teluk Harimau/Kalimasol Tempat wisata 100% 300.000.0005 Revisi Master Plan Tanjung Waka Tempat wisata 100% 300.000.0006 Penyusunan Naskah Akademik dan PERDA RIPARDA Tempat wisata 100% 350.000.000

06 Program Pemasaran Wisata 400.000.000 1 Kampanye Sadar Wisata Masyarakat 100% 100.000.000 2 Pelaksanaan Promosi Pariwisata di Dalam dan Luar Negeri Aparatur 100% 100.000.000 3 Pencetakan dan Pemasangan Media Promosi Pariwisata Aparatur 10% 200.000.000

07 Program Kebudayaan dan Kesenian 1.249.550.000 1 Fasilitasi Kesenian dan Kebudayaan Daerah Fesival Maksaira Masyarakat 100% 729.550.000 2 Fasilitasi Festival Budaya Daerah Masyarakat 100% 100.000.000 3 Pengembangan Kesenian dan Kebudayaan Daerah Masyarakat 100% 150.000.000 4 Sula Mencari Bakat Masyarakat 100% 170.000.000 5 Pelestarian dan Aktualisasi Adat Budaya Daerah Masyarakat 100% 100.000.000

09 Program Pengembangan Kemitraan 104.000.000 1 Pelatihan Pengelolaan fasilitas Pariwisata Masyarakat 100% 104.000.000

2 3 4 5

BELANJA 62.131.215.000BELANJA TIDAK LANGSUNG 15.816.679.000Gaji dan Tunjangan 15.816.679.000BELANJA LANGSUNG 46.314.536.000

01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1.448.897.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Aparatur 100% 378.000.000 2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Listrik dan Sumber Daya Air Aparatur 100% 50.400.000 3 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional Aparatur 100% 62.769.000 4 Penyediaan Jasa Administrasi keuangan Aparatur 100% 212.140.000 5 Belanja Jasa Kebersihan Kantor Aparatur 100% 36.700.000 6 Penyediaan Alat tulis Kantor Aparatur 100% 53.095.000 7 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan Aparatur 100% 18.053.000 8 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Aparatur 100% 8.470.000 9 Penyediaan bahan bacaan dari peraturan perundang-undangan Aparatur 100% 30.000.000 10 Penyediaan Makanan dan Minuman Aparatur 100% 20.820.000 11 Rapat-Rapat Kooordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah Aparatur 100% 268.500.000 12 Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi dalam daerah Aparatur 100% 66.250.000 13 Penataan Barang Milik Daerah Aparatur 100% 50.000.000 14 Operasional UPTD Aparatur 100% 193.700.000

02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 10.096.298.0001 Pembangunan Ruma Dinas (DAK) Aparatur 100% 1.500.000.000 2 Pengadaan Kendraan Operasional Dinas (DAK) Aparatur 100% 1.029.999.000 3 Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor (DAK) Aparatur 100% 4.100.000.000 4 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor (DAK) Aparatur 100% 2.876.299.000 5 Pengadaan Mobeuliur (DAK) Aparatur 100% 350.000.000 6 Rehabilitas Sedang Berat Rumah Dinas (DAK) Aparatur 100% 120.000.000 7 Rehab Sedang Gedung Kantor (DAK) Aparatur 100% 120.000.000

1


URUSAN : Wajib Pelayanan Dasar KesehatanSKPD : DINAS KESEHATAN

NO PROGRAM / KEGIATAN SASARAN TARGET PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)

03 Program Peningkatan Kapasitas Aparatur 120.000.0001 Peningkatan Kapasitas Petugas Gizi dan Bidan Aparatur 100% 60.000.000

2 Kegiatan Sosialisasi Tentang Penilaian Sasaran Kerja Pegawai (SKP) Aparatur 100% 60.000.000

04 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian 15.000.000 Kinerja dan Keuangan

1 Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun Aparatur 100% 5.000.000

3 Penyusunan Rencana Kerja SKPD Aparatur 100% 5.000.000

4 Penyusunan Lakip Aparatur 100% 5.000.000

05 Program Obat dan Perbekalan Kesehatan 4.040.626.0001 Pengadaan Obat dan Perbekalan Kesehatan (DAK) Pelayanan Kesmas 100% 4.040.626.000

06 Program Upaya Kesehatan Masyarakat 254.070.0001 Pemeliharaan dan Pemulihan Kesehatan (Pelayanan Kesehatan Jiwa) Kesehatan Masyarakat 100% 30.000.000

Penyelenggaraan dan pencegahan penyakit Menular dan Wabah (Peningkatan Kapasitas Pengelola Program TB) Kesehatan Masyarakat 100% 40.000.000

Peningkatan Pelayanan dan Penanggulangan Masalah Kesehatan (Peningkatan Kapasitas Pengelola Program Hepatitis) Kesehatan Masyarakat 100% 30.000.000

Penyelenggaraan Penyehatan Lingkungan ( Pemeriksaan Kualitas Air Bersih) Kesehatan Masyarakat 100% 34.070.000 Monitoring Evaluasi dan Pelaporan (Kesekteriatan) Kesehatan Masyarakat 100% 60.000.000 Upaya Kesehatan Puskesmas (Pelayanan Kesehatan Bergerak di Daerah Terpencil, Perbatasan dan Kepulauan) Kesehatan Masyarakat 100% 60.000.000

07 Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat 335.845.0001 Refreshing Petugas Promosi kesehatan Puskesmas Di Tingkat Kabupaten Pemberdayaan Masyarakat 100% 80.000.000 2 Peningkatan Pendidikan Tenaga Penyuluh Kesehatan (Refresing Petuhas Prom Pemberdayaan Masyarakat 100% 55.845.000 3 Pelatihan Kader (PLA Malaria) Pemberdayaan Masyarakat 100% 200.000.000

08 Program Pengembangan Lingkungan Sehat 74.270.0001 Penyuluhan Menciptakan Lingkungan Sehat (PAMSIMAS) Lingkungan Sehat 100% 74.270.000

09 Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular 180.000.0001 Pencegahan Penularan Penyakit Endemik dan Epidemi Masyarakat 100% 50.000.000

2 Pemusnahan / Karantina Sumber Penyebab Penyskit Menular (Meting Kusta) Masyarakat 100% 40.000.000

3 Peningkatan Imunisasi (Pengambilan Faksin) Masyarakat 100% 25.000.000 4 Peningkatan Surveilance Epidemiologi Penanggulangan Wwabah Masyarakat 100% 35.000.000 5 Peningkatan Informasi Edukasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit (Vali Masyarakat 100% 30.000.000

10 Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan 1.317.500.0001 Penysunan Standar Pelayanan Kesehatan (Bimtek Perencanaan Ke PKM) Aparatur 100%2 Evaluasi dan Pengembangan Standar Pelayanan Kesehatan (Survei Akreditasi) Aparatur 100% 350.000.000 3 Monitoring dan Evaluasi (SDMK) Aparatur 100%4 Bimtek Paramedis (SIP dan STR) Aparatur 100% 100.000.000 5 Akreditasi Puskesmas (DAK) Akreditasi Puskesma 100% 867.500.000

11 Program Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin 2.450.076.0001 Jaminan Kesehatan Daerah Pelayanan Kesmas 100% 2.450.076.000

12Program Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana Puskesmas/Puskesmas Pembantu dan jaringannya 8.855.498.000

1 Pembangunan Puskesmas Dofa dan Pohea (DAK) Pelayanan Kesmas 100% 5.691.499.000

2 Pengadaan Puskesmas Perairan (Dofa) (DAK) Pelayanan Kesmas 100% 1.500.000.000

3 Pengadaan Sarana dan Prasarana PKM (DAK) Pelayanan Kesmas 100% 1.433.999.000 Pengadaan Poskesdes Wainanas (DAK) Pelayanan Kesmas 100% 230.000.000

13 Program Kemitraan Peningkatan Pelayanan Kesehatan 2.337.450.0001 Kemitraan Kualitas Dokter dan Paramedis Pelayanan Kesmas 100% 2.337.450.000

14 Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Anak Balita 120.000.000Penyuluhan Kesehatan Anak Balita Kesehatan Balita 100% 60.000.000Pelatihan dan Pendidikan Perawatan anak Balita Kesehatan Balita 100% 60.000.000

15 Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Lansia 25.000.000Pelayanan Pemeliharaan Kesehatan (Kesjaor) Kesehatan Lansia 100% 25.000.000

16 Program Pengawasan dan Pengendalian Kesehatan Makanan 35.000.000Pengawasan dan Pengendalian Keamanan dan Kesehatan Makanan Hasil Produksi Rumah Tangga Pengawasan Makanan 100% 35.000.000

17 Program Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan dan anak 1.506.000.000Penyuluhan Kesehatan bagi Ibu hamil dari Keluarga Tidak Mampu Keselamatan Ibu & Anak 100% 35.000.000Penyediaan Layanan Jaminan Persalinan (Jampersal) (DAK) Keselamatan Ibu & Anak 100% 1.471.000.000

18 Program Dana Bantuan Operasional Kesehatan 13.103.006.000Penyediaan Dana Operasional Kesehatan bagi Puskesmas (DAK) BOK 100% 13.103.006.000

URUSAN : Wajib Pelayanan Dasar KesehatanSKPD Rumah Sakit Umum Daerah

Plafon AnggaranSementara ( Rp )

2 3 4 5Belanja 24.307.137.600

Belanja Tidak Langsung 6.483.231.000 Gaji dan Tunjangan 6.483.231.000


01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1.945.220.000 1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Aparatur 100% 254.600.000 2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Aparatur 100% 468.000.000 3 Penyediaan Jasa Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas Operasional Aparatur 100% 43.800.000 4 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Aparatur 100% 178.820.000 5 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Aparatur 100% 450.000.000 6 Penyediaan Alat Tulis Kantor Aparatur 100% 100.000.000 7 Penyediaan Cetak dan Penggandaan Aparatur 100% 100.000.000 8 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Aparatur 100% 50.000.000 9 Penyediaan Makanan dan Minuman Aparatur 100% 150.000.000 10 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah Aparatur 100% 150.000.000

02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 316.000.000 1 Pengadaan Perlengkapan Gedung kantor Aparatur 100% 95.150.000 2 Pengadaan Peralatan Gedung kantor Aparatur 100% 142.850.000 3 Pemeliharaa rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Aparatur 100% 78.000.000

03 Peningkatan Disiplin Aparatur 6.720.000 1 Pengadaan pakaian kerja lapangan Aparatur 100% 6.720.000

1


No Program / Kegiatan Sasaran Target

04 Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 60.000.000 1 Pendidikan dan Pelatihan Formal Aparatur 100% 60.000.000

05 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian dan Kinerja Keuangan 15.000.000

1 Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun Aparatur 100% 5.000.000 2 Penyusunan Rencana Kerja ( RENJA ) SKPD Aparatur 100% 5.000.000 3 Penyusunan LAKIP Aparatur 100% 5.000.000

06 Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan 50.000.000 1 Penyusunan Standar pelayanan Kesehatan Akreditasi Rumah Sakit Aparatur 100% 50.000.000

07 Program pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin 3.966.448.000 1 Pelayanan pengobatan lanjutan bagi pasien rujukan kurang mampu Pel. Kesmas 100% 100.000.000 2 DAK bidang pelayanan kesehatan rujukan (DAK) 3.866.448.000

05 Program Pengadaan Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/RS Jiwa/RS Paru-paru/RS Mata

5.614.318.600

1 Pembangunan Rumah Sakit Aparatur 100% 500.000.000 2 pengadaan obat-obatan rumah sakit Aparatur 100% 2.540.000.000 3 pengadaan bahan-bahan logistik rumah sakit Aparatur 100% 2.574.318.600

06 Program Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/RS Jiwa/RS Paru-Paru/RS Mata 335.000.000

1 Pemeliharaan rutin/berkala rumah sakit Aparatur 100% 150.000.000 2 Pemeliharaan rutin/berkala alat-alat kesehatan rumah sakit Aparatur 100% 100.000.000 3 Pemeliharaan rutin/berkala mobil ambulance/jenazah Aparatur 100% 50.000.000 4 Pemeliharaan rutin/berkala perlengakapan rumah sakit Aparatur 100% 35.000.000

07 Program Kemitraan Peningkatan Pelayanan Kesehatan 5.515.200.000 1 Kemitraan Peningkatan Kualitas Dokter dan Paramedis Aparatur 100% 5.515.200.000

Urusan : Wajib Pelayanan Dasar Pekerjaan Umum dan Penataan RuangSKPD : Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang, Perumahan dan Kawasan Pemukiman

Belanja 125.648.545.943,51

Belanja Tidak Langsung 4.192.042.999,51

Gaji dan Tunjangan 4.192.042.999,51 Belanja Langsung 121.456.502.944,00

01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1.987.180.944,00 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 100% 720.375.000 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 100% 36.000.000 03 Penyediaan Jasa Pemeliharan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional 100% 50.500.000 04 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan 100% 184.480.000 05 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 100% 53.200.000 07 Penyediaan Alat Tulis Kantor 100% 62.425.944 08 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 100% 26.100.000 09 Penyediaan Komponen Instalsi Listrik/penerangan Bangunan Kantor 100% 5.200.000 09 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 100% 24.000.000 10 Penyediaan Makanan dan Minuman 100% 60.000.000 11 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah 100% 764.900.000

02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 594.180.000,00 01 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga 100% 145.000.000

02 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor 100% 60.000.000

03 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional 100% 185.180.000

04 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor 100%05 Pemeliharaan Rutin/Berkala Lampu Jalan dan Lampu Taman 100% 204.000.000

03 Program Peningkatan Disiplin Sumber Daya Aparatur 50.000.000 01 Pengadaan Pakaian Khusus hari - hari tertentu 100% 50.000.000,00

Aparatur

AparaturAparaturAparaturAparaturAparaturAparatur

AparaturAparatur

AparaturAparatur

AparaturAparatur


NO. Program/Kegiatan Sasaran TargetPlafon Anggaran Sementara (Rp)

Aparatur

AparaturAparatur

Aparatur

04 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 246.000.000 01 Pendidikan dan Pelatihan Formal 100% 246.000.000,00

05 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 123.460.000,00 01 Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun 100% 80.000.000 02 Penyusunan Rencana Kerja (RENJA) SKPD 100% 14.980.000 03 Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instanssi Pemerintah (LAKIP) 100% 28.480.000

06 Program Peningkatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah 146.479.000 01 Penertiban Aset/Barang Milik Daerah 100% 146.479.000,00

07 Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur 19.400.000 01 Pemutakhiran Data Pegawai 100% 19.400.000,00

08 Program Pembangunan Jalan dan Jembatan 46.856.573.000,00 01 Pembangunan Jalan dan Jembatan 100% 46.856.573.000,00

09 Program Peningkatan Saran dan Prasarana Kebinamargaan 90.000.000,00 01 Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 100% 90.000.000,00

10 Program Pengembangan Perumahan 8.735.800.000,00 01 Penunjang Sarana dan Prasarana Bidang Kawasan Permukiman 100% 380.800.000,00 02 Peningkatan Sarana dan Prasarana Perumahan 100% 8.355.000.000,00

11 Program Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-gorong 8.331.400.000,00 01 Pembangunan Saluran drainase/Gorong-Gorong 100% 8.331.400.000,00

12 3.388.839.000,00

01 Pembangunan Jaringan Irigasi 100% 3.388.839.000,00 13 18.727.680.000,00

01 Pengembangan Sistem Distribusi Air Minum 100% 5.350.000.000,00 02 Pengembangan Sistem Distribusi Air Limbah 100% 11.589.177.000,00 03 PAMSIMAS 100% 950.000.000,00 04 Peningkatan PDAM 100% 838.503.000,00

14 22.465.511.000,00 01 Pembangunan/Peningkatan Infrastruktur 100% 22.465.511.000,00

15 9.694.000.000,00 01 Peningkatan Tata Ruang Kota 100% 9.694.000.000,00

Aparatur

Aparatur

Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya

Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah

Program Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh

Program Peningkatan Tata Ruang Kota

Sarana dan Prasarana

Aparatur

Sarana dan PrasaranaSarana dan Prasarana






Sarana dan PrasaranaSarana dan Prasarana

Tata Ruang Kota

AparaturAparaturAparatur

Aparatur


Urusan : Wajib Pelayanan Dasar Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan MasyarakatSKPD : Badan Kesatuan Bangsa Politik dan Perlindungan Masyarakat

Plafon AnggaranSementara (Rp)

2 3 4 5Belanja 5.382.440.000

Belanja Tidak Langsung 1.608.792.000 Gaji dan Tunjangan Aparatur 100% 1.608.792.000 Belanja Langsung 3.773.648.000

01 Pelayanan Administrasi Perkantoran 894.195.000 1 Penyedia Jasa Surat Menyurat Aparatur 100% 123.550.000 2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Aparatur 100% 28.200.000

3 Kegiatan Jasa Pemeliharaan dan perizinan Kendaraan Dinas/Operasional Aparatur 100% 36.400.000

4 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Aparatur 100% 70.440.000 5 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Aparatur 100% 15.000.000 6 Penyediaan Alat Tulis Kantor Aparatur 100% 17.413.000 7 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan Aparatur 100% 17.280.000 8 Penyedian Komponen Istalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Aparatur 100% 3.202.000 9 Penyedia bahan bacaan dan peraturan perundang undangan Aparatur 100% 4.200.000 10 Penyediaan Makanan dan Minuman Aparatur 100% 25.000.000 11 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah Aparatur 100% 277.500.000 12 Koordinasi, monitoring dan evaluasi dalam daerah Aparatur 100% 276.010.000

02 Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 306.100.000 1 Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional Aparatur 100% 87.200.000 2 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor Aparatur 100% 17.200.000 3 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional Aparatur 100% 118.200.000 4 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor Aparatur 100% 38.400.000 5 Penyediaan gedung kantor Aparatur 100% 45.100.000

No. Program / Kegiatan Sasaran Target

1

03 Program peningkatan disiplin aparatur 37.400.000 1 Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu Aparatur 100% 37.400.000

04 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 150.000.000 1 Pendidikan dan Pelatihan Formal Aparatur 100% 150.000.000

05 Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 10.000.000 1 Kegiatan Penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Aparatur 100% 5.000.000 2 Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran dan Tahunan Aparatur 100% 5.000.000

06 Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keunagan Daerah 5.000.000 1 Inventarisasi Aset/Barang Milik Daerah Aparatur 100% 5.000.000

07 Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan 100.000.000

1 Kegiatan Penyuluhan kepada Masyarakat tentang Penanganan Pencegahan Konflik Dalam Kehidupan Berbangsa dan Bernegara Masyarakat 100% 100.000.000

08 Peningkatan Kantrantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal 199.600.000 1 Peningkatan Kerjasama Dengan Aparat Keamanan dalam Tehnik Pencegahan Aparatur 100% 199.600.000

09 Pengembangan Wawasan Kebangsaan 100.000.000

1Penyuluhan Kesadaran Masyarakat Dalam Kehidupan Berbangsa Dan Bernegara

Masyarakat 100% 100.000.000

10 Peningkatan Pemberantasan Penyakit Masyarakat (Pekat) 100.000.000 1 Penyuluhan Pencegahan Peredaran/Penggunaan Minuman Keras dan Narkob Masyarakat 100% 100.000.000

11 Pendidikan Politik Masyarakat 848.603.000 1 Fasilitasi Bantuan Keuangan Partai Politik Politik Masyarakat 100% 148.975.000 2 Pembentukan Komonitas Intelejen Daerah (KOMINDA) Politik Masyarakat 100% 599.628.000 3 Kegiatan Sosialisasi Undang - Undang Partai Politik Dalam Negeri Politik Masyarakat 100% 100.000.000

12 Program Peningkatan Efektifitas Tugas Forum Koordinasi Pimpinan Daerah 1.022.750.000 1 Fasilitas Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (FORKOPIMDA) Aparatur 100% 1.022.750.000

Urusan : Wajib Pelayanan Dasar Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan MasyarakatSKPD : Dinas Satuan Polisi Pamong Praja & Pemadam Kebakaran


1 3 4 5

BELANJA 11.823.724.000

Belanja Tidak Langsung 2.910.450.000 Gaji dan Tunjangan Aparatur 100% 2.910.450.000


01 5.783.369.000 1 Penyediaan Jasa Surat menyurat Aparatur 100% 4.932.195.000 2 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 12.000.000 3 Penyediaan Pemeliharaan dan Perijinan Kendaraan Dinas Aparatur 100% 120.400.000 4 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Aparatur 100% 278.020.000

5 Penyediaan Jasa Kebersihan dan Peralatan/Bahan Kebersihan Kantor Aparatur 100% 34.800.000

6 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja Aparatur 100% 23.654.000 7 Penyediaan Alat Tulis Kantor Aparatur 100% 24.000.000 8 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Aparatur 100% 5.700.000 9 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Ka Aparatur 100% 9.600.000

10 Penyediaan Makanan dan Minuman Rapat Aparatur 100% 12.000.000 11 Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi Aparatur 100% 331.000.000

02 1.984.425.000 1 Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional Aparatur 100% 1.404.725.000 2 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional Aparatur 100% 129.700.000 3 Pemeliharaan Rutin Berkala Peralatan Gedung Kantor Aparatur 100% 150.000.000 4 Perencanaan Kantor Pemadam Dok. Perencanaan 100% 300.000.000



2

Pelayanan Administrasi Perkantoran

Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

02 314.150.000 1 Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu Aparatur 100% 304.150.000 2 Pengadaan perlengkapan unit reaksi cepat Aparatur 100% 10.000.000

03 15.000.000

1 Infentarisasi Barang Aparatur 100%2 Penyusunan Renja SKPD Aparatur 100% 5.000.000 3 Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun Aparatur 100% 5.000.000 5 Penata Usahaan Administrasi Pengelolaan Barang Milik Daerah Aparatur 100% 5.000.000

04 436.830.000 1 Pengamanan Fasilitas Pemerintah Keamanan lingkungan 100% 436.830.000

05 317.620.000 1 Pengamanan HuruHara Dan Rusuh Masa Aparatur 100% 195.600.000 2 Operasi Penertiban TIM Penertiban YUSTISI Terpadu Aparatur 100% 122.020.000

05 61.880.000 1 Peningkatan Pelayanan Penanggulangan Bahaya Kebakaran Aparatur 100% 61.880.000

;

Pemeliharaan Ketenteraman dan Ketertiban dan Perlindungan Masya

Pemeliharaan Ketenteraman dan Ketertiban dan Perlindungan Masya

Peningkatan disiplin aparatur

Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan

PLAFON ANGGARANSementara (Rp)

2 3 4 5Belanja 4.379.017.900

Belanja Tidak Langsung 2.038.374.000 Gaji dan Tunjangan 2.038.373.999,58


1 Pelayanan Admintrasi Perkantoran 1.020.175.900 1 Penyediaan Jasa surat Menyurat Aparatur 100% 261.210.000 2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Aparatur 100% 25.800.000 3 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional Aparatur 100% 78.000.000 4 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Aparatur 100% 85.246.000 5 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Aparatur 100% 14.735.000 6 Penyediaan Alat Tulis Kantor Aparatur 100% 32.714.900 7 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Aparatur 100% 15.450.000 8 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang - undagan Aparatur 100% 11.520.000 9 Penyediaan Makan dan Minum Aparatur 100% 45.500.000

10 Rapat - rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah Aparatur 100% 400.000.000 11 Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi Dalam Daerah Aparatur 100% 50.000.000

2 Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 282.899.000 4 Pemeliharaan Rutin Berkala Kendaraan Dinas/Operasional Aparatur 100% 234.099.000 5 Pemeliharaan Rutin Berkala Peralatan Gedung Kantor Aparatur 100% 8.800.000 6 Sewa Gudang Peralatan Bencana Aparatur 100% 40.000.000

4 Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 75.000.000 1 Pendidikan Dan Pelatihan Formal Aparatur 100% 75.000.000

1


Urusan : Wajib Pelayanan Dasar SosialSKPD : Badan Penanggulangan Bencana Daerah

NO PROGRAM/KEGIATAN SASARAN TARGET

5 Penigkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 20.000.000 1 Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran Aparatur 100% 5.000.000 2 Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun Aparatur 100% 5.000.000 3 Penyusunan Rencana Kerja (RENJA) SKPD Aparatur 100% 5.000.000 4 Penyusuna Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Aparatur 100% 5.000.000

6 Peningkatan dan Pengembangan Pengolaan Keuangan Daerah 5.000.000 1 Penertiban Aset/Barang Milik Daeraherah Aparatur 100% 5.000.000

7 Pencegahan & Kesiapsiagaan 180.000.000 7 Simulasi Kebencanaan (HKBN) Kesiapsiagaan 100% 90.000.000 8 Pembuatan Jalur Evakuasi Kesiapsiagaan 100% 90.000.000

8 Kedaruratan dan Logistik 190.000.000 3 Pelatihan Pusdalops Aparatur 100% 90.000.000 4 Penyediaan Sarana dan Prasarana Logistik dan peralatan Kedaruratan 100% 100.000.000

`9 Rehabilitasi dan Rekonstruksi 567.569.000

1 Pembuatan Bronjong Penahan Banjir Rekonstruksi 100% 188.000.000 2 Pembuatan Talud Penahan Banjir Rekonstruksi 100% 289.569.000 3 Pelatihan Pengkajian & Kebutuhan Pasca Bencana (JITUPASNA) Aparatur 100% 90.000.000

: Pilihan TransmigrasiSKPD : Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja

2 3 4 5BELANJA 3.956.794.000

BELANJA TIDAK LANGSUNG 2.507.344.000 Gaji dan Tunjangan 2.507.344.000

BELANJA LANGSUNG 1.449.450.000

01 Pelayanan Adminstrasi Perkantoran 548.408.000 1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Aparatur 100% 72.480.000 2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Aparatur 100% 19.620.000 3 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Aparatur 100% 114.160.000 4 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Aparatur 100% 14.200.000 5 Penyediaan Alat Tulis Kantor Aparatur 100% 20.257.000 6 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Aparatur 100% 8.092.000 7 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor Aparatur 100% 1.200.000 8 Penyediaan Makanan dan Minuman Aparatur 100% 10.000.000 9 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah Aparatur 100% 240.000.000 10 Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi Dalam Daerah Aparatur 100% 48.399.000

02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 167.090.000 1 Pemeliharaan rutin berkala Gedung Kantor Aparatur 100% 4.340.000 2 Pemeliharaan rutin berkala kendaraan dinas/operasional Aparatur 100% 20.000.000 3 Pemeliharaan rutin berkala Peralatan Gedung Kantor Aparatur 100% 20.000.000 4 Pajak Kendaraan 82.750.000 5 Sewa Bangunan Gedung Kantor 40.000.000

03 Program Peningkatan & Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 20.000.000

1 Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran Aparatur 100% 5.000.000 2 Penyusunan Pelaporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Aparatur 100% 5.000.000 3 Penyusunan Rencana Kerja ( RENJA ) SKPD Aparatur 100% 5.000.000 4 Penyusunan Pelaporan Akhir Tahun Aparatur 100% 5.000.000

1


URUSAN

NO PROGRAM / KEGIATAN SASARAN TARGETPLAFON ANGGARAN

SEMENTARA (Rp)

04 Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah 5.000.000 1 Penertiban Aset / Barang Milik Daerah Aset daerah 100% 5.000.000

05 Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah 158.447.000 1 Padat Karya Produktif Bidang Pertanian Padat Karya 100% 158.447.000

05 Program Penyuluhan dan Penyebaran Informasi Ketenaga Kerjaan 41.560.000 1 Pengolahan Data Informasi Pasar Kerja Informasi Pasar Kerja 100% 41.560.000

06 Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Tenaga Kerja (PHI-JAMSOS) 78.945.000 1 Pengolahan Data Hubungan Industrial Tenaga kerja 100% 32.220.000 2 Pemuktakhiran Data Kebutuhan Hidup Layak (KHL) Ketersediaan Data 100% 46.725.000

07 Program Penyiapan Kawasan dan Pembangunan Pemukiman Transmig Sanana, 16 Desember 2016 400.000.000 1 Penyusunan Rencana Kerangka Satuan Kawasan Pengembangan

Transmigrasi 100% 400.000.000

08 Program Pengembangan, Pembinaan Masyarakat dan Kawasan Transmigrasi 30.000.000 4 Rujuk Pasien Warga Transmigrasi Masyarakat Transmigrasi 100% 30.000.000

UrusanSKPD

Plafon AnggaranSementara

(Rp)2 3 4 5

Belanja 8.876.312.000

Belanja tidak Langsung 2.560.553.000 Gaji dan Tunjangan Apartur 100% 2.560.553.000 Belanja langsung 6.315.759.000

01 Pelayanan Administrasi Kantor 507.036.000 01 Penyediaan jasa surat menyurat Aparatur 100% 76.000.000 02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Aparatur 100% 10.000.000 03 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional Aparatur 100% 27.276.000 04 Penyediaan jasa administrasi keuangan Aparatur 100% 112.960.000 05 Penyediaan jasa kebersihan kantor Aparatur 100% 15.000.000 06 Penyediaan alat tulis kantor Aparatur 100% 15.000.000 07 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Aparatur 100% 10.000.000 08 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor Aparatur 100% 10.000.000 09 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan Aparatur 100% 1.800.000 10 Penyediaan makanan dan minuman Aparatur 100% 15.000.000 11 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah Aparatur 100% 214.000.000

02 Peningkatan Sarana & Prasarana Aparatur 70.000.000 01 Penyediaan Gedung Kantor Aparatur 100% 40.000.000 02 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor Aparatur 100% 30.000.000

04 Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 123.000.000 01 Pendidikan dan Pelatihan Formal Aparatur 100% 123.000.000

1


: Wajib Bukan Pelayanan Dasar Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

No Program/Kegiatan Sasaran Target

: Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan KB

05 Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja & Keuangan 15.000.000 01 Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun Aparatur 100% 5.000.000 02 Penyusunan Lakip Aparatur 5.000.000 03 Penyusunan Rencana Kerja (RENJA) SKPD Aparatur 100% 5.000.000

06 Keluarga Berencana 5.056.723.000 01 Pengadaan Mobil Unit Penerangan (MUPEN) (DAK) Aparatur 100% 300.000.000 02 Pengadaan Proyektor LCD (DAK) Masyarakat 100% 8.000.000 03 Pengadaan Pagar keliling Balai Penyuluh KB (DAK) Aparatur 100% 463.232.500 04 Pengadaan BKB Ki (DAK) Aparatur 100% 335.845.000 05 Pengadaan KIE Kit (DAK) Aparatur 100% 167.922.500 06 Pengadaan Genre Kit (DAK) Aparatur 100% 100.000.000 07 Operasional Pembinaan Oleh Kader (DAK) Aparatur 100% 561.600.000 08 Operasional Pergerakan Kampung KB (DAK) Aparatur 100% 1.470.000.000 09 Jasa Konsultan Perencanaan dan Pengawasan Aparatur 100% 24.000.000 10 Operasional Balai Penyuluh KB (DAK) Aparatur 100% 1.080.000.000 11 Operasional Distribusi Alokon (DAK) Aparatur 100% 9.000.000 12 Dukungan Media KIE Dan Manajemen (DAK) Aparatur 100% 297.123.000 13 Pembentukan Kelompok UPPKS Masyarakat 240.000.000

07 Perlindungan Hak Perempuan,Perlindungan Khusus Dan Pemenuhan Hak Anak 200.000.000 05 Pembinaan Kota Layak Anak Masyarakat 100% 100.000.000

Operasional PUG & P2TP2A Aparatur 100.000.000

08 Kualitas Hidup Perempuan dan Kualitas Keluarga 200.000.000 01 Workshop Advokasi Hukum Perlindungan Perempuan dan Anak Masyarakat 100% 100.000.000 03 Pelatihan Kewirahausahaan Perempuan Aparatur 100% 100.000.000

09 Kemitraan Pelayanan Kesehatan 144.000.000 01 Peningkatan Kualitas Dokter dan Paramedis Aparatur 100% 144.000.000

Urusan : Wajib Bukan Pelayanan Dasar Administrasi Kependudukan dan CapilSKPD : Dinas Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil

2 3 4 5

Belanja 4.632.643.000

Belanja Tidak Langsung 1.711.081.000Gaji dan Tunjangan Aparatur 100% 1.711.081.000

Belanja Langsung 2.921.562.00001 Pelayanan Administrasi Perkantoran 607.209.000

1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Aparatur 100% 187.200.000 2 Penyediaan Jasa Komunikasi, sumber daya air dan listrik Aparatur 100% 42.000.000 3 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/operasional 14.500.000 4 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Aparatur 100% 92.944.000 5 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Aparatur 100% 15.000.000 6 Penyediaan Alat Tulis Kantor Aparatur 100% 32.007.000 7 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Aparatur 100% 8.700.000 8 Penyediaan Komponen Intilasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor Aparatur 100% 4.200.000 9 Penyediaan Bahan Baca dan Peraturan Perundang-undangan Aparatur 100% 9.600.000

10 Penyediaan Makan dan Minum Aparatur 100% 20.100.000 11 Penataausahaan Adminitrasi Milik Daerah Aparatur 100% 5.000.000 12 Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah Aparatur 100% 175.958.000

02 Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 268.450.0001 Pemeliharaan Rutin/ berkala gedung kantor Aparatur 100% 33.000.000 2 Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kendraan Dinas/Operasional Aparatur 100% 36.000.000 3 Pengadaan Peralatan dan Mesin Kantor Aparatur 100% 199.450.000

1


No Program / Kegiatan Sasaran Target Plafon Angaran Sementara (Rp)

03 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja 10.000.000dan Keuangan

1 Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun Aparatur 100% 5.000.000 2 Penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Aparatur 100% 5.000.000

04 Program Penataan Administrasi Kependudukan 1.882.903.0001 Koordinasi pelaksanaan kebijakan kependudukan (DAK) Aparatur 100% 438.127.000 2 Sosialisasi kebijakan kependudukan pada 78 Desa (DAK) Masyarakat 100% 494.325.000 3 Peningkatan pelayanan publik dalam bidang kependudukan (DAK) Aparatur 100% 413.580.000 4 Pengolahan dalam penyusunan laporan informasi kependudukan (DAK) Aparatur 100% 49.040.000 5 Pengadaan blangko dan formulir pendataan penduduk (DAK) Masyarakat 100% 140.676.000 6 Peningkatan kapasitas aparat kependudukan dan catatan sipil (DAK) Aparatur 100% 347.155.000

05 Program Penataan Administrasi Pencatatan sipil 153.000.0001 Pengadaan blangko dan formulir pencatatan sipil (DAK) Masyarakat 100% 43.000.0002 Implementasi Sistim Administrasi Pencatatan Sipil (DAK) Aparatur 100% 110.000.000

: Wajib Pelayanan Dasar Sosial: Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa

3 4 5

BELANJA 12.811.285.400

BELANJA TIDAK LANSUNG 3.806.535.400 Gaji dan Tunjangan Aparatur 100% 3.806.535.400

BELANJA LANSUNG 9.004.750.000

01 925.750.000 1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Aparatur 100% 235.000.000 2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya Air dan Listrik Aparatur 100% 20.150.000 3 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perijinan Kendaraan Dinas/Operasional Aparatur 100% 25.000.000 4 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Aparatur 100% 80.000.000 5 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Aparatur 100% 6.600.000 6 Penyediaan Alat Tulis Kantor Aparatur 100% 25.000.000 7 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Aparatur 100% 12.000.000 8 Penyediaan Komponen Alat Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Aparatur 100% 6.000.000 9 Penyediaan Makanan dan minuman Aparatur 100% 20.000.000 10 Penyediaan dan Penyusunan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undanga Aparatur 100% 6.000.000 11 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah Aparatur 100% 400.000.000 12 Penyediaan Pelayanan Administrasi Kepegawaian Aparatur 100% 10.000.000 13 Aparatur 100% 50.000.000 14 Aparatur 100% 30.000.000


UrusanSKPD

NO Program/Kegiatan SASARAN TARGETPLAFON

ANGGARAN SEMENTARA (Rp.)

Penyediaan Jasa Distribusi BarangKordinasi,Monitoring dan Evaluasi Dalam Daerah

PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN

1 2

02 465.000.000 1 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional Kantor Aparatur 100% 400.000.000 2 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Aparatur 100% 10.000.000 3 Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas Operasional Aparatur 100% 45.000.000 4 Aparatur 100% 10.000.000

03 60.000.000

1 Aparatur 100% 5.000.000 2 Aparatur 100% 5.000.000 3 Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun Aparatur 100% 5.000.000 4 Aparatur 100% 35.000.000 5 Rekon Aset SKPD Aparatur 100% 5.000.000 6 Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Aparatur 100% 5.000.000

04 1.359.000.000 Dan PENYANDANG MASALAH KESEJAHTERAAN SOSIAL (PMKS) LAINNYA

1 Aparatur 100% 400.000.000 2 Aparatur 100% 300.000.000 4 Verivikasi dan Validasi Data PMKS Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial Aparatur 100% 450.000.000 5 Operasional Pendampingan Usaha Ekonomi Produktif, Penanganan Fakir Miski Aparatur 100% 209.000.000

05 700.000.000 1 Masyarakat 100% 250.000.000 2 Masyarakat 100% 250.000.000 3 Masyarakat 100% 200.000.000

06 1.145.000.000 1 Penanganan Masalah strategis yang menyangkut , tanggap Cepat Darurat dan K Masyarakat 100% 150.000.000 2 Masyarakat 100% 250.000.000 3 Masyarakat 100% 300.000.000 4 Masyarakat 100% 150.000.000

PROGRAM PELAYANAN DAN REHABILITASI KESEJAHTERAAN SOSIAL

Operasional pendukung kegiatan Pemberdayaan KAT TPPeta lokasi KAT

PROGRAM PEMBERDAYAAN KELEMBAGAAN KESEJAHTERAAN SOSIAPeningkatan Peran Aktif Masyarakat dan Dunia Usaha untuk Usaha Ekonomi P Peningkatan Jejaring Kerjasama Pelaku - pelaku Usaha Kesejahteraan Sosial MaPeningkatan Kualitas SDM Kesejahteraan Sosial Masyarakat

Bimbingan dan Pelatihan bagi Anggota Tagana Untuk Penanganan Bencana AlaBantuan Rumah Layak Huni Bagi Fakir MiskinBimbingan pencegahan dan bimbingan peran serta masyarakat remaja rentan/p

Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor

PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR

Penyusunan Rencana Kerja ( RENJA ) SKPD

PROGRAM PEMBRDAYAAN FKIR MISKIN,KOMONITAS ADAT TERPENC

PROGRAM PENINGKAAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGANPenyusunan Laporan Capaian Ikhtisar SKPDPenyusunan Laporan Keuangan Semesteran

5 Penyuluhan Mental Sosial dan Mental Bagi anak /remaja rentan Kenakalan Masyarakat 100% 150.000.000 6 Peningkatan Kesejahteraan Lanjut Usia Terlantar Masyarakat 100% 145.000.000

07 150.000.000 1 Aparatur 100% 150.000.000

08 1.150.000.000 1 Pembinaan dan Pengembangan UP2K Masyarakat desa 100% 150.000.000 2 Pelatihan Pengembangan Unit Usaha Bumdes Masyarakat desa 100% 200.000.000 3 Gelar TTG Tk. Kecamatan dan Tk. Kabupaten Masyarakat desa 100% 200.000.000 4 Gelar TTG Tk. Propinsi Masyarakat desa 100% 150.000.000 5 Gelar TTG Nasional Masyarakat desa 100% 200.000.000 6 Pelatihan Kelompok Pengrajin TTG Masyarakat desa 100% 250.000.000

09 PROGRAM PENINGKATAN PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM MEMBANGUN DESA 600.000.000 1 Pembinaan Lomba Desa Tk. Propinsi Masyarakat desa 100% 100.000.000 2 Pembinaan Lomba Desa Tk. Kabupaten Masyarakat desa 100% 350.000.000 3 Pelatihan Penguatan Kapasitas Bagi BPD Aparatur Desa 100% 150.000.000

10 950.000.000 1 Aparatur Desa 100% 300.000.000 2 Aparatur Desa 100% 200.000.000 3 Aparatur Desa 100% 300.000.000 4 Aparatur Desa 100% 150.000.000

11 1.500.000.000 1 PKK 100% 150.000.000 2 HKG PKK Tk. Propinsi PKK 100% 500.000.000 3 PKK 100% 350.000.000 4 PKK 100% 300.000.000 5 Masyarakat desa 100% 200.000.000

Lomba 10 Program Pokok PKK Tk. Kabupaten Dan Tk. Propinsi

PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS APARATUR PEMERINTAHAN D

Monev AD dan DD

Pelatihan Partisipatif Pembangunan Masyarakat Desa

PROGRAM PENINGKATAN PERAN PEREMPUAN DI PEDESAANLomba 10 Program Pokok PKK Tk. Kabupaten Dan Tk. Propinsi

Jasa Verivikasi Pengelolaan ADD dan DD

Bimtek Apilaksi Siskeudes Tim Pengedali Dana Desa

Rakor Bagi Perangkat Desa

HKG PKK Tk. Nasional

PROGRAM PENGEMBANGAN LEMBAGA EKONOMI PEDESAAN

PROGRAM KELUARGA HARAPANOperasional Program Keluarga Harapan

: Wajib Pemberdayaan Masyarakat dan Desa: Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

3 4 5

BELANJA 8.566.635.400

BELANJA TIDAK LANSUNG 3.806.535.400 Gaji dan Tunjangan Aparatur 100% 3.806.535.400


01 785.100.000 1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Aparatur 100% 109.500.000 2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya Air dan Listrik Aparatur 100% 10.000.000 3 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perijinan Kendaraan Dinas/Operasional Aparatur 100% 25.000.000 4 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Aparatur 100% 110.000.000 5 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Aparatur 100% 6.600.000 6 Penyediaan Alat Tulis Kantor Aparatur 100% 25.000.000 7 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Aparatur 100% 12.000.000 8 Penyediaan Komponen Alat Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Aparatur 100% 6.000.000 9 Penyediaan Makanan dan Minuman Aparatur 100% 20.000.000 10 Penyediaan dan Penyusunan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undanga Aparatur 100% 6.000.000 11 Penyediaan Pelayanan Administrasi Kepegawaian Aparatur 100% 5.000.000 12 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah Aparatur 100% 400.000.000 13 Aparatur 100% 50.000.000 Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi Dalam Daerah


UrusanSKPD



1 2


02 115.000.000 1 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional Kantor Aparatur 100% - 2 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Aparatur 100% 10.000.000 3 Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas Operasional Aparatur 100% 35.000.000 4 Aparatur 100% 30.000.000 5 Aparatur 40.000.000

03 40.000.000 1 Pengadaan Pakaian Khusus Hari - hari Tertentu Masyarakat desa 100% 40.000.000

04 20.000.000

1 Aparatur 100% 5.000.000 2 Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun Aparatur 100% 5.000.000 3 Aparatur 100% 5.000.000 4 Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Aparatur 100% 5.000.000

05 880.000.000 1 Pembinaan dan Pengembangan UP2K Masyarakat desa 100% 150.000.000 2 Pelatihan Pengembangan Unit Usaha Bumdes Masyarakat desa 100% 200.000.000 3 Gelar TTG Nasional Masyarakat desa 100% 300.000.000 4 Pelatihan Kelompok Pengrajin TTG Masyarakat desa 100% 150.000.000 5 Monev, Pelaporan Bumdes Aparatur 80.000.000

06 PROGRAM PENINGKATAN PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM MEMBANGUN DESA 520.000.000 1 Pembinaan Lomba Desa Tk. Kabupaten dan Tk. Propinsi Masyarakat desa 100% 400.000.000 2 Aparatur 100% 120.000.000

07 1.350.000.000 1 Aparatur Desa 100% 250.000.000 2 Aparatur Desa 100% 500.000.000 3 Aparatur Desa 100% 250.000.000 4 Aparatur Desa 100% 350.000.000

PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS APARATUR PEMERINTAHAN DJasa Verivikasi Pengelolaan ADD dan DDMonev AD dan DDBimtek Apilaksi Siskeudes Tim Pengedali Dana Desa

Penyusunan Laporan Capaian Ikhtisar SKPD

PROGRAM PENINGKATAN DISPLIN APARATUR

Penyediaan Gedung Kantor

PROGRAM PENGEMBANGAN LEMBAGA EKONOMI PEDESAAN


Pengadaan Peralatan Mesin Personal Computer

PROGRAM PENINGKAAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN

Rakor Pemerintah Desa

Pelatihan Pengelolaan Aplikasi Data Profil Desa

Penyusunan RENJA dan RENSTRA SKPD

08 1.050.000.000 1 HKG PKK Tk. Propinsi PKK 100% 450.000.000 1 HKG PKK Nasional PKK 100% 200.000.000 2 PKK 100% 400.000.000 Lomba 10 Program Pokok PKK Tk. Kabupaten Dan Tk. Propinsi

PROGRAM PENINGKATAN PERAN PEREMPUAN DI PEDESAAN

: Wajib Pelayanan Dasar Sosial: Dinas Sosial

3 4 5

BELANJA 2.203.250.000

BELANJA TIDAK LANSUNG - Gaji dan Tunjangan Aparatur 100%


01 591.250.000 1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Aparatur 100% 94.600.000 2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya Air dan Listrik Aparatur 100% 11.000.000 3 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perijinan Kendaraan Dinas/Operasional Aparatur 100% 15.000.000 4 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Aparatur 100% 100.000.000 5 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Aparatur 100% 7.650.000 6 Penyediaan Alat Tulis Kantor Aparatur 100% 18.000.000 7 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Aparatur 100% 12.000.000 8 Penyediaan Komponen Alat Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Aparatur 100% 5.000.000 9 Penyediaan Makanan dan minuman Aparatur 100% 15.000.000 10 Penyediaan Pelayanan Administrasi Kepegawaian Aparatur 3.000.000 11 Penyediaan dan Penyusunan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undanga Aparatur 100% 200.000.000 12 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah Aparatur 100% 5.000.000 13 Aparatur 100% 25.000.000 14 Aparatur 100% 80.000.000

1 2


Kordinasi,Monitoring dan Evaluasi Dalam DaerahPenyediaan Jasa Distribusi Barang


UrusanSKPD



02 95.000.000 2 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor Aparatur 5.000.000 3 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Aparatur 100% 10.000.000 4 Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas Operasional Aparatur 100% 25.000.000 5 Aparatur 100% 15.000.000 6 Penyediaan Gedung Kantor Aparatur 40.000.000

3 PROGRAM PENINGKATAN DISPLIN APARATUR 20.000.000 Pengadaan Pakaian Khusus Hari - hari Tertentu Aparatur 100% 20.000.000

03 15.000.000

1 Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun Aparatur 100% 5.000.000 2 Aparatur 100% 5.000.000 4 Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Aparatur 100% 5.000.000

04 557.000.000 Dan PENYANDANG MASALAH KESEJAHTERAAN SOSIAL (PMKS) LAINNYA

1 Aparatur 100% 150.000.000 2 Aparatur 100% 75.000.000 3 KAT 100% 107.000.000 4 Verivikasi dan Validasi Data PMKS Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial Validasi Data 100% 100.000.000 5 Sosialisasi dan Pemantauan Program Penanganan Fakir Miskin Bansos Rastra Masyarakat 100% 100.000.000

6 Pelestarian dan Pendayagunaan Nilai Kepahlawanan, Kepahlawanan, Keperint Masyarakat 100% 25.000.000 dan Kesetiakawanan Sosial

05 250.000.000 1 Masyarakat 100% 250.000.000 2 Masyarakat 100%

Penyusunan RENJA SKPD

Pembangunan Sarana MCK Bagi Warga Komunitas Adat Terpencil Desa Auponh

dan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT)

PROGRAM PEMBRDAYAAN FKIR MISKIN,KOMONITAS ADAT TERPENC

Persiapan Kondisi Masyarakat KAT Desa Lekokadai Tahun 2019


Pengadaan Peralatan Mesin Personal Computer

PROGRAM PENINGKAAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN

Operasional pendukung kegiatan Pemberdayaan KAT TP

PROGRAM PEMBERDAYAAN KELEMBAGAAN KESEJAHTERAAN SOSIABantuan Usaha Bersama (KUBE) bagi fakir miskinPeningkatan Kualitas SDM Kesejahteraan Sosial Masyarakat

06 675.000.000 1 Penanganan Masalah strategis yang menyangkut , tanggap Cepat Darurat dan K Masyarakat 100% 100.000.000 2 Peningkatan keterampilan tenaga pelatihan dan pendidik Masyarakat 100% 60.000.000 3 Pendataan Penyandang Cacat Dan Penyakit kejiwaan Masyarakat 100% 90.000.000 4 Masyarakat 100% 100.000.000 5 Peningkatan pelayanan sarana dan prasarana kesejahteraan sosial bagi PMKS 75.000.000 6 250.000.000

Operasional Program Keluarga Harapan

Bantuan Rumah Layak Huni Bagi Fakir Miskin

PROGRAM PELAYANAN DAN REHABILITASI KESEJAHTERAAN SOSIAL

2 3 4 5

Belanja 11.577.946.000

Belanja Tidak Langsug 3.077.946.000 01 Gaji dan Tunjangan 100% 3.077.946.000


01 Pelayanan Administrasi Perkantoran 1.101.695.000 1 Penyediaan jasa surat menyurat Aparatur 100% 226.800.000 2 Penyediaan jasa komunikasi, sbr dy air dan listrik Aparatur 100% 12.000.000 3 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perijinan kendaraan operasional Aparatur 100% 49.000.000 4 Penyediaan jasa administrasi keuangan Aparatur 100% 85.000.000 5 Penyediaan jasa kebersihan kantor Aparatur 100% 14.000.000 6 Penyediaan alat tulis kantor Aparatur 100% 18.000.000 7 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Aparatur 100% 9.000.000 8 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor Aparatur 100% 40.000.000 9 Penyediaan makanan dan minuman Aparatur 100% 6.000.000

10 Rapat - rapat Koordinasi dan Konsultasi ke luar Daerah Aparatur 100% 450.000.000 11 Koordinasi, Konsultasi dan Evaluasi Dalam Daerah Aparatur 100% 100.000.000 12 Informasi, Dokumentasi dan pelaporan Aparatur 100% 41.895.000 13 Penyediaan Jasa Informasi dan Publikasi Aparatur 100% 50.000.000

02 Peningkatan sarana dan prasarana aparatur 380.976.000 1 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan Dinas Aparatur 100% 50.000.000 2 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Aparatur 100% 50.000.000 3 Pemeliharaan rutin/berkala Traffic Light (Lampu Lalu Lintas) Aparatur 100% 50.000.000 4 Pemeliharaan Rutin / Berkala Sarana Perhubungan Air Aparatur 100% 40.000.000 5 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kenderaan Operasioanal Angkuatan Masyarakat dan anak sekola Aparatur 100% 87.500.000 6 Pemeliharaan Rutin / Berkala Sarana Parkiran Khusus Aparatur 100% 50.000.000 7 Pemeliharaan Rutin / Berkala Sarana Terminal Perhubungan Aparatur 100% 25.000.000 8 Pemeliharaan Rutin / Berkala Sarana Perhubungan Udara Aparatur 100% 28.476.000

03 Peningkatan disiplin aparatur 75.000.000 1 Pengadaan Pakaian Dinas Harian beserta kelengkapannya Aparatur 100% 75.000.000

1


Urusan : Wajib Bukan Pelayanan Dasar PerhubunganSKPD : Dinas Perhubungan

No Program/Kegiatan Sasaran Target Plafon Anggaran Sementara (Rp)

04 Peningkatan kapasitas sumber daya aparatur 92.000.000 1 Pendidikan dan pelatihan formal

- Diklat Teknis Traffic Light (lampu lalu lintas) Aparatur 100% 30.000.000 - Diklat Keselamatan Pelayaran Aparatur 100% 27.000.000 - Diklat Pengujian Kendaraan Bermotor (PKB) Aparatur 100% 35.000.000

05 Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan 50.000.000 1 Perencanaan Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan Dok. Perencanaan 100%2 Peningkatan Pengelolaan Parkiran Khusus Angkutan Darat Masyarakat 100% 50.000.000

06 Peningkatan Pelayanan Angkutan 540.150.000 1 Penyuluhan bagi para Sopir/Juru Mudi untuk Peningkatan Keselamatan Penumpang Masyarakat 100%2 Uji Kelayakan Sarana Transportasi Guna Keselamatan Penumpang Masyarakat 100% 115.150.000 3 Pengawasan Peralatan Keamaan dalam Keadaan Darurat dan Perlengkapan Pertolongan Pertama Masyarakat 100% 75.000.000 4 Sosialisasi Ketertiban lalu lintas dan Angkutan Masyarakat 100% 75.000.000 5 Operasi Keselamatan Masyarakat 100% 75.000.000 6 Angkutan Mudik gratis hari-hari besar Masyarakat 100% 200.000.000

07 Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan 5.940.000.000 2 Pembangunan Pos Penertiban dan Pengawasan Bidang Laut Aparatur 100% 240.000.000 4 DAK Bidang Transportasi (DAK) Aparatur 100% 5.700.000.000

08 Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas 320.179.000 Pengadaan Pagar Pengaman Jalan (Guard Rell) Masyarakat 100% 320.179.000

Urusan : Wajib Bukan Pelayanan Dasar Komunikasi dan InformatikaSKPD : Dinas Komunikasi dan Informatika

2 3 4 5

BELANJA DAERAH 10.347.075.000



01 Pelayanan Administrasi Perkantoran 869.962.000 1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Aparatur 100% 119.720.000 2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya air dan Listrik Aparatur 100% 66.000.000 3 Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah Aparatur 100% 13.693.000 4 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perijinan Kendaraan Dinas/Operasional Aparatur 100% 18.000.000 5 Penyediaan jasa administarsi Keuangan Aparatur 100% 85.365.000 6 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Aparatur 100% 20.680.000 7 Penyediaan Alat Tulis Kantor Aparatur 100% 63.968.000 8 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan Aparatur 100% 25.006.000 9 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 32.150.000

10 Penyediaan Makanan dan Minuman Aparatur 100% 29.830.000 11 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah Aparatur 100% 355.500.000 12 Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi Dalam Daerah Aparatur 100% 40.050.000

02 Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 547.340.000 1 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional Aparatur 100% 102.890.000 2 Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor Aparatur 100% 102.890.000 3 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor Aparatur 100% 130.670.000 4 Pengadaan Mebeleur Aparatur 100% 102.890.000 5 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Aparatur 100% 22.250.000 6 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional Aparatur 100% 64.750.000 7 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor Aparatur 100% 21.000.000

03 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 15.000.000 Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun Aparatur 100% 5.000.000 Penyusunan Rencana Kerja (RENJA) SKPD Aparatur 100% 10.000.000

1



04 Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Masa 6.684.557.000 1 Pembinaan dan Pengembangan Sumber Daya Komunikasi dan Informasi Aparatur 100% 358.280.000 2 Pengadaan Alat Studio dan Komunikasi Informasi & Komnis 100% 1.107.990.000 3 Perencanaan dan Pengembangan Kebijakan Komunikasi dan Informasi Informasi & Komnis 100% 886.630.000 4 Pemeliharaan Website dan Infrastruktur Jaringan Internet Aparatur 100% 3.627.882.000 5 Pengembangan dan Pengelolaan Website Aparatur 100% 105.540.000 6 Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi Daerah Infomasi & Komnis 100% 198.235.000 7 Penyusunan Master Plan Teknologi Informasi dan Komunikasi Dok. Perencanaan 100% 400.000.000

05 Fasilitasi Peningkatan SDM Bidang Komunikasi dan Informasi 169.730.000 1 Pelatihan SDM Bidang Komunikasi dan Informasi Aparatur 100% 169.730.000

06 Kerjasama Informasi dan Media Massa 349.405.000 1 Penyebarluasan Informasi Pembangunan Daerah Infomasi & Komnis 100% 179.405.000 1 penyebarluasan informasi penyelenggaraan pemda Infomasi & Komnis 100% 170.000.000

URUSAN : Wajib Bukan Pelayanan Dasar Penanaman ModalSKPD : Dinas Penanaman Modal dan PTSP

3 4 5

Belanja 4.564.946.000

Belanja Tidak Langsung 1.870.725.000 Gaji & Tunjangan 1.870.725.000


01 Pelayanan Administrasi Perkantoran 788.652.000 1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Aparatur 100 % 166.060.000,00 2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Aparatur 100 % 24.000.000,00 3 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operational Aparatur 100 % 18.800.000,00 4 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Aparatur 100 % 131.292.000,00 5 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Aparatur 100 % 20.000.000,00 6 Penyediaan Alat Tulis Kantor Aparatur 100 % 30.000.000,00 7 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Aparatur 100 % 175.000.000,00 8 Penyediaan Bahan bacaan dan Peraturan perundang-undangan Aparatur 100 % 6.000.000,00 9 Penyediaan Makanan dan Minuman Aparatur 100 % 31.000.000,00

10 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah Aparatur 100 % 186.500.000,00

02 Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 159.069.000 1 Pengadaan perlengkapan gedung kantor Aparatur 100 % 47.500.000,00 2 Pengadaan peralatan gedung kantor Aparatur 100 % 62.000.000,00 3 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 19.419.000,00 4 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 20.000.000,00 5 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor 10.150.000

03 Program Peningkatan Disiplin Aparatur 40.000.000 1 Pengadaan Pakaian Khusus hari-hari tertentu Aparatur 100 % 40.000.000

1 2


No. Program/ Kegiatan Sasaran Target Plafon Anggaran Sementara (RP)

04 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 50.000.000 1 Sosialisasi Peraturan perundang-undangan Aparatur 100 % 50.000.000,00

05 30.500.000

1 Penyusunan Pelaporan Keuangan akhir tahun Aparatur 100 % 5.000.000 2 Penyusunan RKA/DPA SKPD Aparatur 100 % 5.000.000 3 Penyusunan RENJA 5.000.000 4 Penyusunan LAKIP 15.500.000

06 Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi 1.129.000.000 1 Fasilitasi dan Koordinasi percepatan Pembanguanan Kawasan Produksi Daerah Tertingg Promosi & Investasi 100 % 50.000.000,00 2 Peningkatan koordinasi & kerja sama dibidang penanaman modal dengan instansi peme Promosi & Investasi 100 % 50.000.000,00 3 Penyususnan profil infestasi Buku Profil 100 % 50.000.000,00 4 Pameran Investasi Buku Profil 100 % 429.000.000,00 5 Koordinasi perencanaan dan pengembangan penanaman modal Aparatur 100 % 80.000.000 6 Monitoring , Evaluasi dan pelaporan Penanaman modal Aparatur 100 % 150.000.000 7 Pengawasan dan evaluasi kenerja dan aparatur Badan penanaman modal daerah Aparatur 100 % 110.000.000 8 Peningkatan Kegiatan Pemantauan, Pembinaan dan Pengawasan Pelaksanaan Penanama Dokumen Kajian 100 % 60.000.000,00 9 Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia guna peningkatan pelayanan investasi Aparatur 100 % 150.000.000,00

07 Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi 497.000.000 1 Penyiapan bahan Informasi Investasi Iklim Investasi 100 % 85.000.000 2 Penyederhanaan Prosedur Perizinan dan Peningkatan Pelayanan Penanaman Modal Iklim Investasi 100 % 230.000.000 3 Penertiban Izin Pelaku Usaha Pelaku Usaha 100 % 102.000.000 4 Pengembangan Sistem pelayanan Informasi perizinan secara elektronik Iklim Investasi 100 % 80.000.000

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

: Wajib Bukan Pelayanan Dasar Kepemudaan dan Olah Raga: Dinas Pemuda Dan Olah Raga

Plafon Anggaran Sementara (Rp)

3 4 5Belanja 6.785.560.500

Belanja Tidak Langsung 2.109.316.000Gaji dan Tunjangan 2.109.316.000


01 Pelayanan Administrasi Perkantoran 760.152.5001 Aparatur 100% 120.800.000 2 Aparatur 100% 35.760.000 3 Aparatur 100% 26.600.000 4 Aparatur 100% 118.180.000 5 Aparatur 100% 25.100.000 6 Aparatur 100% 33.317.500 7 Aparatur 100% 19.600.000 8 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor Aparatur 100% 4.395.000 9 Aparatur 100% 41.400.000

10 Rapat Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Derah Aparatur 100% 335.000.000

02 Peningkatan Sarana Prasarana Aparatur 51.092.0003 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Aparatur 100% 44.092.000 4 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor Aparatur 100% 7.000.000

03 Peningkatan Disiplin Aparatur 20.000.0001 Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu Aparatur 100% 20.000.000

Penyediaan Jasa Kebersihan KantorPenyediaan Alat Tulis KantorPenyediaan Barang Cetak dan Penggandaan

Penyediaan Makan dan Minuman


UrusanSKPD

No Program/Kegiatan Sasaran Target

1 2

Penyediaan Jasa Surat MenyuratPenyediaan Jasa Komunikasi, Suber Daya Air dan ListrikPenyediaan Jasa Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/OprasionalPenyediaan Jasa Administrasi Keuangan

04 15.000.0001 Aparatur 100% 5.000.000 2 Aparatur 100% 5.000.000 3 Aparatur 100% 5.000.000

05 Peningkatan Peran Serta Kepemudaan 2.430.000.0001 Pemuda 100% 200.000.000 2 Pemuda 100% 1.800.000.000 3 Pemuda 100% 280.000.000 4 Pemuda 100% 150.000.000

06 Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga 1.050.000.0001 Siswa SMP, SMA Sederjat 100% 200.000.000 2 Siswa SMP, SMA Sederjat 100% 300.000.000 3 Siswa SMP, SMA Sederjat 100% 150.000.000 5 Kejuaraan Daerah Siswa SMP, SMA Sederjat 100% 250.000.000 6 Peningkatan Mutu Organisasi dan Tenaga Keolahragaan Siswa SMP, SMA Sederjat 100% 150.000.000

07 Sarana dan Prasarana 350.000.0001 Siswa SMP, SMA Sederjat 100% 350.000.000

Penyelenggaraan Hari Olah Raga Nasional (HAORNAS) Tingkat KabupatenPelaksanaan Identifikasi dan Pengembangan Olahraga Unggulan Daerah

Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir TahunPenyusunan Lakip

Pelaksanaan Seleksi PaskibrakaPelaksanaan PaskibrakaPelaksanaan Jambore KepemudaanPeringatan Hari Sumpah Pemuda

Pelaksanaan Identifikasi Bakat dan Potensi Pelajar Dalam Olahraga

Penyusunan Rencana Kerja Anggaran SKPD

Pelaksanaan Identifikasi Bakat dan Potensi Pelajar Dalam Olahraga

Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan


1 2 3 4 5

Belanja 3.584.195.447



01 Pelayanan Administrasi Perkantoran 741.378.000 1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Kinerja Aparatur 100% 117.000.000 2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Kinerja Aparatur 100% 28.200.000 3 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kenderaan Dinas/Operasional Aparatur 100% 84.200.000 4 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Aparatur 100% 96.000.000 5 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Kinerja Aparatur 100% 22.000.000 6 Penyediaan Alat Tulis Kantor Kinerja Aparatur 100% 29.718.000 7 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Kinerja Aparatur 100% 22.000.000 8 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor Kinerja Aparatur 100% 6.500.000 9 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Kinerja Aparatur 100% 5.760.000 10 Penyediaan Makanan dan Minuman Kinerja Aparatur 100% 23.000.000 11 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultansi Keluar Daerah Kinerja Aparatur 100% 307.000.000

02 Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur 298.396.000 2 Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor Kinerja Aparatur 100% 148.396.000 3 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor Kinerja Aparatur 100% 102.000.000 4 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Kinerja Aparatur 100% 7.000.000

Plafon Anggaran Sementara (Rp)


Urusan : Wajib Bukan Pelayanan Dasar Kearsipan

SKPD : Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Daerah

5 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional Kinerja Aparatur 100% 28.500.000 6 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor Kinerja Aparatur 100% 12.500.000

03 Peningkatan Disiplin Aparatur 25.200.000 1 Pengadaan Pakain Khusus Hari-hari Tertentu Aparatur 100% 25.200.000

04 Peningkatan Pengembangan Sistim Pelaporan Capaian Kinerja 30.000.000 dan Keuangan

1Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

Kinerja Aparatur 100% 5.000.000 2 Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran Kinerja Aparatur 100% 5.000.000 3 Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran Kinerja Aparatur 100% 5.000.000 4 Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun Kinerja Aparatur 100% 5.000.000 5 Penyusunan Rencana Kerja (RENJA) SKPD Kinerja Aparatur 100% 5.000.000 6 Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Kinerja Aparatur 100% 5.000.000

05 Peningkatan Systim Administrasi Kearsipan 73.000.000 1 Penyusunan sistem katalog data Admin. Kerarsipan 100% 11.000.000 2 Pendataan dan Penataan Arsip Admin. Kerarsipan 100% 62.000.000

06 Penyelamatan dan Pelestarian Dokumen Arsip Daerah 156.000.000 1 Penduplikasian Dokumen/Arsip Daerah Dalam Bentuk Informatika Arsip Daerah 100% 80.000.000 2 Fasilitas Pembinaan Kearsipan Arsip Daerah 100% 76.000.000

07 Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana Dan Prasarana Kearsipan & Perpustakaan 177.500.000 2 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Kondisi Situasi Data Situasi data 100% 177.500.000

08 Peningkatan Kualitas Pelayanan Informasi 91.800.000 1 Penyediaan Sarana Layanan Informasi Arsip Kinerja Aparatur 100% 73.500.000 2 Penyediaan Pelayanan Perpustakaan Keliling 100% 18.300.000

09 Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan 198.200.000 1 Pengembangan Minat dan Budaya Baca Masyarakat 100% 132.050.000

2Supervisi, Pembinaan dan Stimulasi Pada Perpustakaan Umum, Perpustakaan Khusus, Perpustakaan Sekolah dan Perpustakaan Masyarakat Masyarakat 100% 66.150.000

Urusan : Pilihan Kelautan dan PerikananSKPD : Dinas Kelautan,Perikanan Dan Lingkungan Hidup

2 3 4 5BELANJA 15.576.836.692

- BELANJA TIDAK LANGSUNG 4.187.491.692 Gaji dan Tunjangan Aparatur 100% 4.187.491.692

BELANJA LANGSUNG 11.389.345.000 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1.616.745.000

1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 275.000.000 2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumberdaya Air dan Listrik Aparatur 100% 247.500.000 3 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional Mobil d Aparatur 100% 105.000.000 4 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Aparatur 100% 215.500.000 5 Penyediaan jasa kebersihan kantor Aparatur 100% 37.645.000 6 Penyediaan alat tulis kantor Aparatur 100% 75.000.000 7 Penyediaan barang cetak dan penggandaan Aparatur 100% 30.000.000 8 Penyediaan Komponen instalasi Listrik/penerangan bangunan kantor Aparatur 100% 20.000.000 9 Penyediaan Bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan Aparatur 100% 10.600.000

10 Penyediaan Makanan dan Minuman Aparatur 100% 50.500.000 11 Rapat-rapat koordinasi dan konsulatasi ke luar daerah Aparatur 100% 450.000.000 12 Koordinasi, monitoring dan evaluasi dalam daerah Aparatur 100% 50.000.000 13 Operasional UPTD Aparatur 100% 50.000.000 14 Penyediaan Jasa Konsultansi Aparatur 100% -

02 Program Peningkatan sarana dan Prasarana Aparatur 107.319.000 1 Penyediaan gedung kantor Aparatur 100% 60.000.000 2 Pendataan dan Penomoran Aset DKP dan LH Sula Aparatur 100% 25.000.000

1


No Program/Kegiatan Sasar Target Plafon Anggaran Sepentara (Rp)

3 Penyediaan Perlengkapan Kantor Aparatur 100% 22.319.000

03 Program Peningkatan Pengembangan sistem Pelaporan capaian 20.000.000 Kinerja dan Keuangan

1 Penyusunan rencana strategi (RENSTRA) SKPD Aparatur 100% 5.000.000 2 Penyusunan pelaporan akhir tahun Aparatur 100% 5.000.000 3 Penyusunan rencana kerja SKPD Aparatur 100% 5.000.000 4 Penyusunan laporan lakip Aparatur 100% 5.000.000

04 Program Peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur 133.500.000 1 Pendidikan dan pelatihan Formal Penyusunana RKPD Aparatur 100%2 Pelatihan penyusunan Sasaran kerja pegawai (SKP), DUK dan BEZETING Aparatur 100%3 Pendidikan dan pelatihan Formal Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa Aparatur 100%4 Pendidikan dan pelatihan Formal Diklat AMDAL A Masyarakat 100% 58.500.000 5 Pendidikan dan pelatihan Formal Diklat Audit Lingkungan Masyarakat 100%6 Pendidikan dan Pelatihan Teknisi Budidaya Laut Masyarakat 100% 75.000.000

05 Program Pengembangan Data Pegawai - 1 Penataan File Pegawai Data Pegawai 100%

06 Program Optimalisasi Pengolahan dan Pemasaran Produk Hasil Perikanan 194.850.000 1 Pengadaan Ruang Berpendingin (Cilling Room) Skala Kecil Masyarakat 100% 169.850.000 2 Pemasangan Instalasi Listrik Ruang Berpendingin Masyarakat 100% 25.000.000 3 Promosi Gemarikan Masyarakat 100%4 Pelatihan kelompok Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan Masyarakat 100%

07 Program Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengawasan dan 325.000.000 Pengendalian Sumberdaya Kelautan

1 Operasional Pengawasan terpadu SD Kelautan 100% 150.000.000 2 Penataan Status kelembagaan Pokmaswas SD Kelautan 100%3 Pengadaan Bangunan Pos Perikanan 175.000.000

08 Program Pengembangan Budidaya Perikanan 1.235.486.000 1 Sarana dan Prasarana Rumput Laut Masyarakat 100% 200.000.000 2 Pengadaan Pakan Ikan Masyarakat 100% 75.000.000 3 Identifikasi Lokasi Budidaya Masyarakat 100%4 Pengadaan Bibit Ikan Kerapu Masyarakat 100% 100.000.000 5 Pengadaan Bibit Ikan Bubara/Giant Trevallyrs Masyarakat 100% 100.000.000 6 Penagadaan KERAMBA AQUATEC 4 x 4 m Masyarakat 100% 564.736.000 7 Penagadaan Waring Keramba Masyarakat 100% 195.750.000 8 Pelatihan Nelayan Budidaya Masyarakat 100%

09 Program Pengembangan Perikanan Tangkap 2.923.925.000 1 Pengadaan Sarana dan Prasarana Alat Tangkap Perikanan Masyarakat 100%

- Pengadaan Body Fiber 3 Gt (DAK) Masyarakat 100% 910.000.000 - Pengadaan Mesin Out Board 15Pk (DAK) Masyarakat 100% 1.040.000.000 - Pengadaan Alat Penangkapan Ikan (DAK) Masyarakat 100% 60.000.000 - Pengadaan Alat Bantu Penangkapan (DAK) Masyarakat 100% 190.000.000 - Pengadaan Alat Bantu Rumpon Masyarakat 100% 350.000.000 - Pengadaan Jaring Insang Gell Net 2 Inci Masyarakat 100% 48.925.000

Masyarakat 100%2 Pengadaan Sarana dan Prasarana Alat Tangkap Ikan Dasar Masyarakat 100%

- Pengadaan Body fiber 1 GT Masyarakat 100% 155.000.000 - Pengadaan Mesin Out Board 5 PK Masyarakat 100% 60.000.000 - Pengadaan alat Penangkapan Ikan Dasar Masyarakat 100% 30.000.000

Masyarakat 100%3 Pengadaan Pembangkit Listrik Kapasitas Sedang Masyarakat 100%

- Pengadaan Jaringan Listrik Ruang Berpendingin Masyarakat 100% 10.000.000 Masyarakat 100%

4 Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengawasan dan Pengendalian Sumberdaya Kelautan Masyarakat 100%- Temu Nelayan Perikanan Tangkap Masyarakat 100% 30.000.000 - Monitoring dan Identivikasi Calon penerima Paket Bantuan Perikanan Tangkap

Masyarakat 100% 20.000.000

- Kegitan Penyerahan Bantuan Sarana dan Prasarana Perikanan 20.000.000

- Sosialisasi Kelompok Usaha Bersama (KUB) Masyarakat 100% - - Lomba Desa Perikanan Masyarakat 100%

10 Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan 4.277.330.000 1 Peningkatan Operasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Persampahan 3.360.000.000

- Sopir Sampah Kinerja Prsmphan 100% 108.000.000 - Operator Alat Berat Kinerja Prsmphan 100% 36.000.000 - Petugas Angkut Sampah dengan Mobil Kinerja Prsmphan 100% 630.000.000 - Petugas Angkut Sampah dengan Tossa Kinerja Prsmphan 100% 50.400.000 - Petugas Penyapu Jalan Kinerja Prsmphan 100% 2.160.000.000 - Petugas pengawas Sapu Jalan Kinerja Prsmphan 100% 28.800.000 - Petugas Pengawas Mobil Persampahan Kinerja Prsmphan 100% 43.200.000 - Pengawas Lokasi TPA Kinerja Prsmphan 100% 48.000.000 - Petugas Pemilah Sampah di Lokasi TPA Kinerja Prsmphan 100% 57.000.000 - Petugas Pengelola Kompos di TPA Kinerja Prsmphan 100% - - Petugas Angkut Sampah Dalam Pasar Kinerja Prsmphan 100% 45.000.000 - Penarik Retribusi Sampah Kinerja Prsmphan 100% 43.200.000 - Petugas Pengelola Kompos di Kantor Lingkungan Hidup Kinerja Prsmphan 100% 43.200.000 - Petugas BANK Samapah di Kantor Lingkungan Hidup Kinerja Prsmphan 100% 43.200.000 - Petugas Penjaga TPA Kinerja Prsmphan 100% 24.000.000 - Belanja Peralatan dan Mesin Kinerja Prsmphan 100%

2 Operasional Persampahan 617.330.000 Bahan Bakar- Minyak solar (Mobil angkut sampah) & Mobil tinja Kinerja Prsmphan 100% 150.000.000 - Minyak solar (Alat berat) Kinerja Prsmphan 100% 50.000.000 - Minyak Bensin (Motor tossa) Kinerja Prsmphan 100% 21.600.000 - Minyak Bensin Mesin Potong Rumput Kinerja Prsmphan 100% 10.000.000 - Minyak Pelumas (Mobil angkut sampah) & mobil Tinja Kinerja Prsmphan 100% 10.200.000 - Minyak Pelumas Alat Berat Kinerja Prsmphan 100% 5.100.000 - Minyak Pelumas (Motor Tossa) Kinerja Prsmphan 100% 1.530.000

Perawatan Kendaraan- Service Mobil Angkut Sampah Kinerja Prsmphan 100% 50.000.000 - Servis Pengecatan Mobil angkut sampah,Mobil tinja & Mobil Crent Kinerja Prsmphan 100%- Servis Motor Tossa Kinerja Prsmphan 100% 9.000.000 Penggantian Suku cadang- Penggantian Accu Mobil Angkut Sampah Kinerja Prsmphan 100% 15.000.000 - Penggantian Accu Motor Tossa Kinerja Prsmphan 100% 8.500.000 - Air Accu Mobil Angkut Sampah Kinerja Prsmphan 100% 840.000 - Air Accu Motor Tossa Kinerja Prsmphan 100% 360.000 - Ban Luar Mobil Angkut Sampah Kinerja Prsmphan 100% 61.200.000 - Ban Dalam Mobil Angkut Sampah Kinerja Prsmphan 100% 21.000.000 - Ban Luar Motor Tossa Kinerja Prsmphan 100% 2.250.000 - Ban Dalam Motor Tossa Kinerja Prsmphan 100% 750.000 - Sparepack Mobil Tinja Kinerja Prsmphan 100% 25.000.000 Bahan-bahan Mobil Tinja- Obat penghilang bau Kinerja Prsmphan 100%- Peralatan Sefty petugas Kinerja Prsmphan 100%Pemeliharaan TPA- Pemeliharaan Gedung Kantor, Gapura & Pos jaga TPA Kinerja Prsmphan 100%- Pembangunan Tungku Pembakaran Kinerja Prsmphan 100% 100.000.000 Sewa Alat Berat- Sewa Alat Berat (Exavator) Kinerja Prsmphan 100% 75.000.000

3 Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan 300.000.000 Penyediaan Prasarana dan Sarana Persampahan- Pengadaan Tempat Sampah Kinerja Prsmphan 100% 300.000.000 - Pengadaan Bak Konteiner Mobil sampah Kinerja Prsmphan 100%- Pengadaan Mobil Sapu Jalan Kinerja Prsmphan 100%- Pengadaan Gerobak Sampah Kinerja Prsmphan 100%Penyediaan sarana dan Prasarana Pengomposan- Pengadaan Bahan-bahan Pegomosan Kinerja Prsmphan 100%- Pengadaan Peralatan Pengomposan Kinerja Prsmphan 100%

Peningkatan Kualitas Akses Informasi SDA dan Lingkungan Hidup- Pemelharaan Peralatan dan Pembuatan Papan Informasi Kinerja Prsmphan 100%

11 Program Pengelolaan Ruang terbuka Hijau 480.190.000 1 Penataan Ruang Terbuka Hijau

- Petugas Pengawas RTH RTH 100% 4.200.000 - Petugas Pengawas Taman RTH 100% 4.200.000 - Petugas Penjaga Taman RTH 100%- Petugas Pembersih Taman RTH 100% 78.400.000 - Petugas RTH RTH 100% 157.500.000 - Petugas Penyiram Taman RTH 100% 15.750.000 Bahan Bakar Minyak- Minyak Solar ( Mobil Crent ) RTH 100% 17.640.000 - Minyak Solar ( Mobil Extrada ) RTH 100% 13.440.000 - Minyak Bensin ( Mobil Hilux ) RTH 100% 14.800.000 - Minyak Bensin Censow RTH 100% 7.200.000 - Minyak Pelumas ( Mobil Crant ) RTH 100% 5.500.000 - Minyak Pelumas ( Mobil Hilux ) RTH 100% 1.000.000 Perawatan Kendaraan- Servis Mobil Crent RTH 100% 18.000.000 - Servis Mobil Extrada RTH 100% 6.000.000 - Servis Censow RTH 100% 9.000.000 - Servis Mobil Hilux RTH 100% 6.000.000 Penggantian Suku Cadang- Penggantian Accu Mobil Crent RTH 100% 3.000.000 - Penggantian Accu Mobil Hilux RTH 100% 1.500.000 - Penggantian Mesin Censow Besar RTH 100% 18.000.000 - Air Accu Mobil Crent RTH 100% 240.000 - Air Accu Mobil Hilux RTH 100% 120.000 - Penggantian Sparepart Mobil crent RTH 100% 75.000.000 - Ban Luar Mobil Crent RTH 100% 10.200.000 - Ban Luar Mobil Extrada RTH 100% 8.000.000

- Ban Dalam Mobil Extrada RTH 100% 1.500.000 - Ban Luar Mobil Hilux RTH 100% 4.000.000 Perbaikan/Pemeliharaan RTH/TamanPengadaan Tanaman peneduhKiri/Kanan Jalan- Bibit Acacia Golden RTH 100%- Bibit Mangarap RTH 100%- Bibit Pucuk Merah RTH 100%

12 Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan LH 75.000.000 - Pemantauan dan Pengendalian Kualitas Lingkungan LH 100% 75.000.000 - Sosialisasi Rencana Usaha/Kegiatan Wajib Dokumen AMDAL Masyarakat 100%- Pemantauan Kerusakan Lingkungan Di Pulau Sanana, Mangoli dan Lifmatola LH 100%- Monitoring Dokumen AMDAL,UKL-UPL,DELH,DPLH serta SPPL LH 100%

Urusan : Pilihan Kelautan dan PerikananSKPD : Dinas Kelautan Dan Perikanan

2 3 4 5BELANJA 9.563.585.692

- BELANJA TIDAK LANGSUNG 4.187.491.692 Gaji dan Tunjangan Aparatur 100% 4.187.491.692



10 Penyediaan Makanan dan Minuman Aparatur 100% 28.764.000 11 Rapat-rapat koordinasi dan konsulatasi ke luar daerah Aparatur 100% 449.000.000 12 Koordinasi, monitoring dan evaluasi dalam daerah Aparatur 100% 65.210.000 13 Penataan Barang Milik Daerah Aparatur 100% 6.000.000 14 Operasional UPTD Aparatur 100% 44.764.000

02 Program Peningkatan sarana dan Prasarana Aparatur 150.810.000 1 Pengadaan peralatan gedung kantor Aparatur 100% 34.080.000 2 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor Aparatur 100% 41.730.000 3 Penyediaan gedung kantor Aparatur 100% 75.000.000

1




1 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD Aparatur 100% 8.800.000 2 Penyusunan pelaporan akhir tahun Aparatur 100% 5.000.000 3 Penyusunan rencana kerja SKPD Aparatur 100% 7.200.000 4 Penyusunan laporan lakip Aparatur 100% 5.320.000 5 Penyusunan rencana strategi (RENSTRA) SKPD Aparatur 100% 5.395.000

04 Program Peningkatan disiplin aparatur 55.490.000 1 Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu Masyarakat 100% 55.490.000

06 Program Peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur 58.000.000 1 Belanja kursus-kursus/singkat pelatihan Masyarakat 100% 58.000.000

07 Program Pengembangan Perikanan Tangkap 1.818.079.000 1 Pengadaan Sarana dan Prasarana Alat Tangkap Perikanan (DAK/DAU) Masyarakat 100% 1.606.879.000 2 Penataan Fasilitas Pangkalan Pendaratan Ikan Masyarakat 100% 61.540.000 4 Tema Nelayan Perikanan Tangkap Masyarakat 100% 81.261.000 5 Statistik Tangkap dan Budidaya Masyarakat 100% 68.399.000

08 Program Sumber Daya Nelayan, Aparatur dan Kelembagaan 433.450.000 1 Lomba Menu Serba Ikan Masyarakat 100% 232.520.000 2 Pelatihan Penangan Hasil Tangkapan Perikanan Masyarakat 100% 113.439.000 3 Pengadaan Ruang Berpendingin (Coolbox Fiber) Masyarakat 100% 87.491.000

09 Program Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengawasan dan 165.000.000 Pengendalian Sumberdaya Kelautan

1 Pengawasan terpadu SD Kelautan 100% 150.000.000 2 Perencanaan Pengamanan Pulau Pagama Dok. Perencanaan 100% 15.000.000

10 Program Pengembangan Perikanan Budidaya 1.170.314.000 1 Pendampingan pada Kelompok Perikanan Budidaya Masyarakat 100% 56.102.000 2 Pengembangan Budidaya Keramba Jaring Apung Masyarakat 100% 738.562.000 3 Pengadaan Bibit Kerapu Masyarakat 100% 100.650.000 4 Pengadaan bibit Kue (Bubara) Masyarakat 100% 75.000.000 5 Identifikasi Sentra Budidaya Perikanan Masyarakat 100% 100.000.000 6 Pengadaan Bagan Mini 100.000.000

Urusan : Wajib Lingkungan HidupSKPD : Dinas Lingkungan Hidup, Kebersihan, Pertamanan Dan Energi

2 3 4 5BELANJA 12.500.000.000

- BELANJA TIDAK LANGSUNG - Gaji dan Tunjangan Aparatur 100%



10 Penyediaan Makanan dan Minuman Aparatur 100% 100.000.000 11 Rapat-rapat koordinasi dan konsulatasi ke luar daerah Aparatur 100% 450.000.000 12 Koordinasi, monitoring dan evaluasi dalam daerah Aparatur 100% 37.200.000 13 Operasional UPTD TPA Aparatur 100% 50.000.000

02 Program Peningkatan sarana dan Prasarana Aparatur 564.425.000 1 Pengadaan Peralatan gedung Kantor Aparatur 100% 315.180.000 2 Pendataan dan Penomoran Aset DLHKPE Aparatur 100% 25.075.000 3 Penyediaan Perlengkapan Kantor DLHKPE Aparatur 100% 125.020.000 4 Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor Aparatur 100% 80.000.000 5 Pemeliharaan Rutin / Berkala Peralatan Gedung Kantor Aparatur 100% 19.150.000

1




1 Penyusunan rencana strategi (RENSTRA) SKPD Aparatur 100% 5.000.000 2 Penyusunan pelaporan akhir tahun Aparatur 100% 5.000.000 3 Penyusunan rencana kerja SKPD Aparatur 100% 5.000.000 4 Penyusunan laporan lakip Aparatur 100% 5.000.000

04 Program Peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur 313.960.000 1 Pendidikan dan Pelatihan Formal (Study Banding Pengoperasian Bank Sampah) Aparatur 100% 30.960.000 2 Pendidikan dan Pelatihan Formal (Study Banding Penanganan Tinja) Aparatur 100% 23.000.000 3 Pendidikan dan Pelatihan Formal (Study Banding Pengoperasial Laboratorium) Aparatur 100% 31.000.000 4 Pendidikan dan Pelatihan Formal Penyusunan RKPD Aparatur 100% 39.000.000 5 Pelatihan Penyusunan Sasaran Kerja Pegawai (SKP), DUK dan Bezeting Aparatur 100% 20.500.000 6 Pendidikan dan Pelatihan Formal Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa Aparatur 100% 22.000.000 7 Pendidikan dan Pelatihan Formal Diklat AMDAL Aparatur 100% 94.000.000 8 Pendidikan dan Pelatihan Formal Diklat Keuangan Aparatur 100% 53.500.000

06 Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan 8.271.210.000 1 Peningkatan Operasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Persampahan 4.347.000.000

- Sopir Sampah Kinerja Prsmphan 100% 144.000.000 - Operator Alat Berat Kinerja Prsmphan 100% 36.000.000 - Patugas Angkut Sampah Di Mobil Kinerja Prsmphan 100% 768.000.000 - Patugas Angkut Tossa Kinerja Prsmphan 100% 50.400.000 - Patugas Penyapu Jalan Kinerja Prsmphan 100% 2.160.000.000 - Patugas Angkut Sampah Lokasi Pelabuhan (Pelayanan Sampah Kapal) Kinerja Prsmphan 100% 18.000.000 - Patugas Pengawas Sapu Jalan 28.800.000 - Patugas Pengawas Mobil Persampahan Kinerja Prsmphan 100% 21.600.000 - Petugas Pengawas dilokasi TPA Kinerja Prsmphan 100% 9.600.000 - Petugas Pemilah Sampah dilokasi TPA Kinerja Prsmphan 100% 38.400.000 - Petugas Penjaga TPA Kinerja Prsmphan 100% 19.200.000 - Petugas Pengawas Pembersih Sungai (Kali) dan Selokan Kinerja Prsmphan 100% 7.200.000 - Patugas Angkut Sampah dalam Pasar Kinerja Prsmphan 100% 45.000.000 - Patugas Penarikkan Retribusi Sampah Kinerja Prsmphan 100% 21.600.000 - Patugas Pembersih Gulma/Rumput Kiri kanan Jalan, Sungai (Kali) Kinerja Prsmphan 100% 864.000.000 - Patugas Pengelola Kompos di Kantor LH Kinerja Prsmphan 100% 57.600.000

- Patugas Bank Sampah di Kantor LH Kinerja Prsmphan 100% 57.600.000

2 Operasional Persampahan 999.705.000 Bahan Bakar- Minyak Solar (Mobil Angkut Sampah) & Mobil Siram Tanaman Kinerja Prsmphan 100% 537.600.000 - Minyak Solar (Alat Berat) Kinerja Prsmphan 100% 76.800.000 - Minyak Bensin Kendaraan Roda Tiga Kinerja Prsmphan 100% 84.240.000 - Minyak Pelumas (Mobil Angkut Sampah) & Mobil Siram Tanaman Kinerja Prsmphan 100% 11.475.000 - Minyak Pelumas Alat Berat Kinerja Prsmphan 100% 5.715.000 - Minyak Pelumas Kendaraan Roda Tiga Kinerja Prsmphan 100% 31.200.000 Perawatan Kendaraan- Service Mobil Angkut Sampah Kinerja Prsmphan 100% 126.000.000 - Service Kendaraan Roda Tiga Kinerja Prsmphan 100% 10.800.000 Penggantian Suku cadang- Penggantian Accu Mobil Angkut Sampah & Mobil Siram Tanaman Kinerja Prsmphan 100% 21.000.000 - Penggantian Accu Kendaraan Roda Tiga Kinerja Prsmphan 100% 2.550.000 - Air Accu Mobil Angkut Sampah Kinerja Prsmphan 100% 840.000 - Air Accu Kenderaan Roda Tiga Kinerja Prsmphan 100% 360.000 - Ban Luar Mobil Angkut Sampah & Mobil Siram Tanaman Kinerja Prsmphan 100% 77.700.000 - Ban Dalam Mobil Angkut Sampah Kinerja Prsmphan 100% 10.500.000 - Ban Luar Kenderaan Roda Tiga Kinerja Prsmphan 100% 2.250.000 - Ban Dalam Kenderaan Roda Tiga Kinerja Prsmphan 100% 675.000

3 Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan 2.924.505.000 Penyediaan Prasarana dan Sarana Persampahan- Pengadaan Mobil Sampah (Arm Roll) Kinerja Prsmphan 100% 550.000.000 - Pengadaan Mesin Pangkas Rumput Kinerja Prsmphan 100% 87.500.000 - Pengadaan Perlengkapan Seragam Petugas Kebersihan & RTH Kinerja Prsmphan 100% 65.360.000 - Pengadaan Tempat Sampah Kinerja Prsmphan 100% 1.200.000.000 - Pengadaan Gerobak Sampah Pasar dan Pelabuhan Kinerja Prsmphan 100% 87.500.000 - Pengadaan Perlengkapan Mobil Tinja Kinerja Prsmphan 100% 30.585.000 - Pengadaan Kendaraan Roda Tiga (Penanganan Sampah) Kinerja Prsmphan 100% 300.000.000 - Pengadaan Kendaraan Roda Tiga Tengki (Penyiram Tanaman) Kinerja Prsmphan 100% 195.000.000

- Pengadaan Kendaraan Roda 2 Kinerja Prsmphan 100% 112.000.000 - Pengadaan Bangunan TPS Kinerja Prsmphan 100% 50.000.000 - Pengadaan Bak Countener (Bak Arm Roll) Kinerja Prsmphan 100% 150.000.000 - Pengadaan Perlengkapan Petugas Sapu Jalan Kinerja Prsmphan 100% 57.000.000 - Pengadaan Seragam & Perlengkapan Petugas Angkut Sampah Kinerja Prsmphan 100% 39.560.000

07 Program Pengelolaan Ruang terbuka Hijau 1.372.665.000 1 Penataan Ruang Terbuka Hijau

Honorarium Pengawas Taman/RTH- Petugas Pengawas Pemangkasan RTH 100% 7.200.000 - Petugas Pengawas Taman RTH 100% 21.600.000 - Petugas Penjaga Taman RTH 100% 7.200.000 - Petugas Pembersih Taman Sehati dan Plasmanutfa RTH 100% 120.000.000 - Petugas Pembibitan RTH 100% 72.000.000 - Sopir Mobil Penyiraman Tanaman Kiri/Kanan Jalan RTH 100% 12.000.000 - Petugas Penyiram Tanaman Kiri/Kanan Jalan RTH 100% 20.400.000 - Petugas Pemangkasan RTH 100% 270.000.000 Operasional Ruan Terbuka Hijau (RTH)Bahan Bakar Minyak- Minyak Solar ( Mobil Crent ) RTH 100% 23.040.000 - Minyak Solar ( Mobil Extrada ) RTH 100% 15.360.000 - Minyak Bensin Potong Rumput RTH 100% 25.920.000 - Minyak Bensin Censow RTH 100% 8.640.000 - Minyak Pelumas ( Mobil Crant ) RTH 100% 1.785.000 Perawatan Kendaraan- Servis Mobil Crent RTH 100% 10.000.000 - Servis Mobil Extrada RTH 100% 10.000.000 - Servis Mesin Pangkas Rumput RTH 100% 15.080.000 - Servis Censow RTH 100% 9.000.000 - Servis Mobil Hilux RTH 100% 40.000.000 Penggantian Suku Cadang- Penggantian Accu Mobil Crent RTH 100% 3.000.000

- Penggantian Mesin Censow Besar RTH 100% 18.000.000 - Air Accu Mobil Crent RTH 100% 240.000 - Ban Luar Mobil Crent RTH 100% 10.200.000 - Ban Luar Mobil Extrada RTH 100% 8.000.000 - Ban Dalam Mobil Crent RTH 100% 1.500.000

Perbaikan/Pemeliharaan RTH/Taman- Perbaikan dan Pemeliharaan RTH/Taman RTH 100% 170.000.000 Pengadaan Mesin Sensor

- Pengadaan Mesin Sensor Besar RTH 100% 50.000.000 - Pengadaan Mesin Sensor Kecil RTH 100% 22.500.000

Pengadaan Tanaman Peneduh Kiri/Kanan Jalan/Taman- Bibit Tanjung (Mimusops Elingi) RTH 100% 37.000.000 - Bibit Acacia Golden Akasia (Acacia Auriculiformis) RTH 100% 37.000.000 - Bibit Manggarap RTH 100% 25.500.000 - Bibit Pucuk Merah (Syzygium oleana) RTH 100% 100.000.000 - Pengadaan Bibit Mangrove RTH 100% 150.000.000 - Jasa Penanaman Bibit Mangrove RTH 100% 40.000.000 - Jasa Penanaman Bibit Kiri/Kanan Jalan RTH 100% 10.500.000

08 Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan LH 133.000.000 - Pemantauan Kualitas Lingkungan LH 100% 43.000.000 - Pemantauan Kualitas Air LH 100% 90.000.000

08 Program Kualitas Akses Informasi SDA dan Lingkungan Hidup 518.367.500 - Pembuatan Spanduk Informasi Lingkungan Hidup Masyarakat 100% 19.317.500 - Sosialisasi UU, Perda terkait Lingkungan Hidup dan Pengelolaan Sampah Masyarakat 100% 98.050.000 - Lomba Kebersihan Lingkungan Masyarakat 100% 275.000.000 - Sosialisasi Penanganan Sampah Masyarakat 15 Desa Masyarakat 100% 126.000.000

Urusan : Pilihan PertanianSKPD : Dinas Pertanian

Plafon AnggaranProgram dan Kegiatan Sementara (Rp)

2 3 5

BELANJA 10.848.174.500BELANJA TIDAK LANGSUNG 4.305.597.000Gaji dan Tunjangan 12 Bln 4.305.597.000

BELANJA LANGSUNG 6.542.577.50001 Pelayanan Administrasi Perkantoran 1.181.825.500

1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Aparatur 66.900.000 2 Penyediaan Jasa Komunikasi Sumberdaya Air dan Listrik Aparatur 100 % 54.360.000 3 Penyediaan Jasa Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional Aparatur 100 % 100.300.000 4 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Aparatur 100 % 193.300.500 5 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Aparatur 100 % 17.500.000 6 Penyediaan Alat Tulis Kantor Aparatur 100 % 49.365.000 7 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Aparatur 100 % 13.000.000 8 Penyediaan Komponen Alat Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Aparatur 100 % 7.100.000 9 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Aparatur 100 % 13.000.000

10 Penyediaan Makan dan Minum Aparatur 100 % 30.000.000 11 Monitoring dan Evaluasi Aparatur 100 % 100.000.000 12 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah Aparatur 100 % 537.000.000

02 Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 1.159.907.0001 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor Aparatur 100 % 10.500.000 2 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Aparatur 100 % 19.400.000 3 Pembangunan Pagar BPP Falabisahaya, Pagar BPP Waiboga, Pagar BBU/UPT Aparatur 100 % 830.007.000 4 Rehabilitasi/Ranovasi BPP Penyuluh Fogi Aparatur 100 % 150.000.000 5 Pendistribusian Alsintan Aparatur 100 % 50.000.000 6 Pengadaan Kendaraan Bermotor R2 (DAK) Aparatur 100 % 100.000.000

PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN PROGRAM DAN KEGIATAN

No. Sasaran Target

1 4

TAHUN ANGGARAN 2019

03 Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur 153.550.000 1 Pelatihan ArcGis + Konstribusi Aparatur 100 % 58.500.000 6 Pekan Raya Daerah (PEDA) Aparatur 100 % 95.050.000

04 Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan 30.660.000Capaian Kinerja dan Keuangan

1 Penyusunan Renja SKPD Aparatur 100 % 4.360.000 2 Penertiban Aset / Barang Milik Daerah Aparatur 100 % 5.000.000 3 Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Aparatur 100 % 14.050.000

Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran 7.250.000

05 Peningkatan Ketahanan Pangan (Pertanian/Perkebunan) 835.320.0001 Pengembangan Areal Tanaman Padi Ladang Masyarakat 100 % 300.000.000 2 Pengembangan Hortikultura Sayuran-sayuran Masyarakat 100 % 75.000.000 3 Pengembangan Tanaman Pangan (SID Sawah) Masyarakat 100 % 369.950.000 4 Pemanfaatan Perkarangan untuk Pengembangan Pangan (LD) Masyarakat 100 % 50.000.000 5 Optimasi Lahan Masyarakat 100 % 40.370.000

06 Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian/Perkebunan 53.000.0004 Pengadaan Sarana dan Prasarana Penyuluhan (Infokus) DAK Aparatur 100 % 29.000.000

Pengadaan Sarana dan Prasarana Penyuluhan (Printer Portable)DAK Aparatur 100 % 24.000.000 07 Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan 802.410.500

1 Pengembangan Bibit Unggul Pert/Bun (Kelapa dan Jambu Mete) Produksi pert. 100 % 396.885.000 2 Peremajaan Tanaman Perkebunan (Kopi) Produksi pert. 100 % 251.180.000 3 Kebun Induk Kakao Produksi pert. 100 % 144.345.500 4 Pemeliharaan Kebun Kelapa Bido Kelompol tani 100 % 10.000.000

08 Pemberdayaan Penyuluh Pertanian/Perkebunan Lapangan 308.625.0001 Peningkatan Kapasitas Tenaga Penyuluh Pertanian/Bun (PTT) Penyuluh 100 % 308.625.000

09 Peningkatan Produksi Hasil Peternakan 638.279.5001 Pengendalian Hama Pengganggu Tanaman (Hama Babi) Masyarakat 100 % 638.279.500

10 Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Lainnya 1.379.000.0001 Pembangunan Jaringan Air Bersih/air Minum (Pompanisasi) DAK Masyarakat 100 % 1.379.000.000

Urusan : Wajib Bukan Pelayanan Dasar PanganSKPD : Dinas Ketahanan Pangan

2 3 4 5

Belanja 3.348.673.000

Belanja Tidak Langsung 1.287.754.000

Gaji dan Tunjangan 1.287.754.000


01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 855.620.000

1 Penyediaan Jasa Surat-menyurat Aparatur 100% 94.600.000 2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Aparatur 100% 18.000.000

3 Penyediaan Jasa Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional Aparatur 100%59.000.000

4 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Aparatur 100% 93.120.000 5 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Aparatur 100% 9.000.000 6 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Gedung Kantor Aparatur 100% 104.100.000 7 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Aparatur 100% 4.800.000 8 Penyediaan Alat Tulis Kantor (ATK) Aparatur 100% 33.000.000 9 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Aparatur 100% 7.000.000

10 Penyediaan Makanan dan Minuman Aparatur 100% 18.000.000 11 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah Aparatur 100% 370.000.000 12 Monitoring Dalam Daerah Kegiatan APBN dan DAU Aparatur 100% 45.000.000

02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 26.000.000

1 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Aparatur 100% 18.000.000

2 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor Aparatur 100% 8.000.000

03 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan 20.000.000 1 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD Aparatur 100% 5.000.000

1



2 Penyusunan pelaporan keuangan semesteran Aparatur 100% 5.000.000 3 Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun Aparatur 100% 5.000.000 4 Penyusunan Renja SKPD Aparatur 5.000.000

04 Program Peningkatan Ketahanan Pangan (pertanian/perkebunan) 806.899.000 1 Kajian Rantai Pasokan dan Pemasaran Pangan Aparatur 100% 60.000.000 2 Evaluasi Desa Mandiri Pangan Dok. Prenc 100% 50.000.000 3 Pemantauan dan Analisis Harga Pangan Pokok Dok. Prenc 100% 75.000.000 4 Analisis Kebutuhan Cadangan Pangan Pokok Daerah Dok. Prenc 100% 65.000.000 5 Analisis dan Penyusunan Pola Konsumsi dan Suplai Pangan Masyarakat 100% 45.019.000 6 Lomba Cipta Menu Bergizi, Beragam Seimbang dan Aman (B2SA) Masyarakat 100% 155.000.000 7 Pemanfaatan Pekarangan Melalui Kawasan Rumah Pangan Lestari (KRPL) baga / Masyar 100% 48.880.000 8 Penyusunan Data Base Sumber Daya Pangan Dok. Prenc 100% 50.000.000 9 Penyusunan Analisis Ketersediaan Pangan Dok. Prenc 100% 133.000.000

10 Penyusunan Peta Ketahanan dan Kerawanan Pangan Dok. Prenc 100% 50.000.000 11 Peningkatan Mutu dan Keamanan Pangan Masyarakat 100% 75.000.000

05 Program Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian/Perkebunan 30.550.000 1 Rapat Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) Kabupaten Kepulauan Sula Masyarakat 100% 30.550.000

06 Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Pertanian/Perkebunan 162.525.000 1 Promosi atas Hasil Produksi Pertanian/Perkebunan Unggulan Daerah Masyarakat 100% 162.525.000

07 Program Peningkatan Peningkatan Peran Perempuan di Pedesaan 34.325.000 1 Penunjang Lomba 10 Program PKK Masyarakat 100% 34.325.000

08 Program Pengembangan Keamanan Pangan 125.000.000 2 Pembinaan dan Pengembangan Usaha Masyarakat Masyarakat 100% 50.000.000

3 Pendataan Lapangan Penggunaan Pestisida dan Pupuk Organik Pada Petani Tanaman Pangan Dok. Prenc 100% 25.000.000

4 Pembinaan dan Pengawasan keamanan mutu pangan segar Aparatur 100% 50.000.000


Urusan : Pilihan PerindustrianSKPD : Dinas Koperasi UKM, Perindustrian dan Perdagangan

Plafon Anggaran Sementara

(Rp.)2 3 4 5

BELANJA 8.939.180.260


Belanja Langsung 6.873.842.260 01 Pelayanan Adminstrasi Perkantoran 1.098.300.000

1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Aparatur 85.000.000 2 Penyediaan Jasa Komunikasi SD Air dan Listrik Aparatur 100% 49.200.000 3 Penyediaan Jasa Pemeliharaan & Perizinan Kendaraan Dinas Aparatur 100% 15.800.000 4 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Aparatur 100% 120.000.000 5 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Aparatur 100% 30.000.000 6 Penyediaan Alat Tulis Kantor Aparatur 100% 45.000.000 7 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Aparatur 100% 13.500.000 8 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Aparatur 100% 13.400.000 9 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Aparatur 100% 7.800.000

10 Penyediaan Makanan dan Minuman Aparatur 100% 18.600.000 11 Rapat-rapat dan konsultasi ke luar daerah Aparatur 100% 500.000.000 12 Operasional UPTD Pasar Aparatur 100% 200.000.000

02 Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 265.100.000 1 Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor Aparatur 100% 115.000.000 2 Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas / Operasional Aparatur 100% 65.500.000 3 Pemeliharaan Rutin / Berkala Peralatan Gedung Kantor Aparatur 100% 8.500.000 4 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional Aparatur 100% 76.100.000

TAHUN ANGGARAN 2019

No. Program/Kegiatan Sasaran Target

1

03 Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja & 30.000.000 1 Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun Aparatur 100% 15.000.000 2 Penyusunan Rencana Kerja SKPD Aparatur 100% 15.000.000

04 Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan 200.000.000 1 Penyelenggaraan Pasar Murah Masyarakat 100% 200.000.000

05 Peningkatan Efesiensi Perdagangan Dalam Negeri 251.223.260 1 Peningkatan Sistem dan Jaringan Informasi Perdagangan Iformasi Perdagangan 100% 251.223.260

06 Penciptaan Iklim Usaha Kecil Menengah Yang Kondusif 490.316.000 1 Faslitasi Pengembangan Usaha Kecil Menengah Pelaku UMKM 100% 148.760.000 2 Fasilitasi Permasalahan Proses Produksi Pelaku UMKM 100% 190.000.000 3 Fasilitasi Kemudahan Formalisasi Badan Usaha UKM Pelaku UMKM 100% 151.556.000

07 Pengembangan Industri Kecil dan Menengah 401.242.000 1 Fasilitasi bagi IKM terhadap pemanfaatan sumber Daya Industri Kecil 100% 401.242.000

08 Peningkatan Dan Pengembangan Pasar 100% 4.137.661.000 1 Pembangunan Pasar (DAK) Masyarakat 100% 4.137.661.000

UrusanSKPD

1 2 3 4 5

Belanja 9.609.425.000


Gaji dan Tunjangan Aparatur 100% 9.609.425.000


: Pemerintahan Fungsi Penunjang Administrasi Pemerintahan : Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD)


Urusan : Pemerintahan Fungsi Penunjang Administrasi PemerintahanSKPD : Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah

2 3 4 5

Belanja 704.400.000

Belanja Tidak Langsung 704.400.000

Gaji dan Tunjangan Aparatur 100% 704.400.000



1

UrusaSKPD

2 3 4 5

BELANJA 45.057.235.150



01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 18.856.195.150 1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Aparatur 100% 1.086.300.000 2 Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik Aparatur 100% 1.383.000.000 3 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kenderaan Dinas / Operasional Aparatur 100% 1.548.850.000 4 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Aparatur 100% 608.680.000 5 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Aparatur 100% 1.512.900.000 6 Penyediaan Alat Tulis Kantor Aparatur 100% 802.584.000 7 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Aparatur 100% 119.136.150 8 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor Aparatur 100% 359.940.000 9 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan Aparatur 100% 12.000.000

10 Penyediaan Makanan dan Minuman Aparatur 100% 8.467.740.000 11 Rapat - Rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah Aparatur 100% 1.966.000.000 12 Koordinasi,Monitoring dan Evaluasi Dalam Daerah Aparatur 100% 989.065.000

02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 9.437.673.250 1 Pengadaan Kenderaan Dinas / Operasional Aparatur 100% 4.148.000.000 2 Pengadaan Perlengkapan Rumah Jabatan / Dinas Aparatur 100% 101.200.000 3 Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor Aparatur 100% 1.274.177.500 4 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor 598.450.000 5 Pengadaan Mebeleur Aparatur 100% 1.406.168.750 6 Pembangunan Gudang Aparatur 100% 345.000.000 7 Pemeliharaan Rutin / Berkala Rumah Jabatan Aparatur 100% 312.065.000 8 Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor Aparatur 100% 245.600.000 9 Pemeliharaan Rutin / Berkala Mobil Jabatan Aparatur 100% 323.550.000


: Pemerintahan Fungsi Penunjang Administrasi Pemerintahan : Sekretariat Daerah (Bagian Umum dan Perlengkapan)

No Program/Kegiatan Sasaran Target Plafon Angaran Sementara (Rp)

1

10 Pemeliharaan Rutin / Berkala Peralatan Rumah Jabatan/ Dinas Aparatur 100% 181.000.000 11 Pemeliharaan Rutin / Berkala Peralatan Gedung Kantor Aparatur 100% 312.462.000 12 Penyediaan Rumah Dinas / Jabatan Aparatur 100% 190.000.000

03 Program Peningkatan Disiplin Aparatur 136.200.000 1 Pengadaan Pakaian Khusus Hari - Hari Tertentu Aparatur 100% 136.200.000

04 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 197.500.000 1 Pendidikan dan Pelatihan Formal Aparatur 100% 197.500.000

05 Program Peningkatan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 150.000.000 1 Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran Aparatur 100% 50.000.000 2 Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun Aparatur 200% 50.000.000 3 Penyusunan RKA/DPA SKPD Aparatur 100% 50.000.000

06 Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah 4.217.120.000 1 Dialog/Audensi dengan tokoh-tokoh masyarakat, pimpinan/Anggota Organisasi Sosial &

KemasyarakatanPejabat Negara 100% 421.632.000

2 Penerimaan Kunjungan Kerja Pejabat Negara/Departemen/Lembaga Pemerintah Non Departemen/Luar Negeri

Pejabat Negara 100% 975.198.000

3 Kunjungan Kerja/Inspeksi Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah Pejabat Negara 100% 802.790.000 4 Koordinasi dengan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Lainnya Pejabat Negara 100% 2.017.500.000

07 Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah 594.657.750 1 Peningkatan Manajemen Aset/Barang Daerah Aparatur 100% 248.760.000 2 Inventarisasi Aset/Barang Milik Daerah Aparatur 100% 345.897.750

08 Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan 1.740.000.000 1 Pelayanan Jasa Pengamanan Daerah Aparatur 100% 1.740.000.000

Urusan : Pemerintahan Fungsi Penunjang Administrasi PemerintahanSKPD : Sekretariat Daerah (Bagian Organisasi)

2 3 4 5

Belanja 1.377.252.500


01 Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 48.000.0001 Pengadaan Kendaraan Operasional/Dinas Aparatur 100% 30.000.000 2 Pengadaan Komputer Aparatur 100% 18.000.000

02 Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 310.520.0001 Pendidikan dan Pelatihan Formal Aparatur 100% 118.000.000 2 Studi Banding Penataan Perangkat Daerah, Ketatalaksanaan, Pelayanan Publik, ANJAB

Aparatur 100% 80.000.000

3 Fasilitasi Pemantapan Penyusunan ANJAB Aparatur 100% 112.520.000

03 Pembinaan dan Pengembangan Aparatur 288.290.0001 Analisis dan Penyusunan Instrumen Kebutuhan PNSD Aparatur 100% 238.290.000 2 Analisis Beban Kerja SKPD Aparatur 100% 50.000.000

04 Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 165.000.0001 Penyusunan Laporan akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Aparatur 100% 65.000.000 2 Fasilitasi Pemantapan SAKIP Pemerintah Daerah Aparatur 100% 100.000.000

05 Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Perangkat Daerah 132.000.0001 Monitoring dan Evaluasi Kelembagaan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Aparatur 100% 25.000.000 2 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi teknis ke Luar Daerah Aparatur 100% 107.000.000

1



06 Penataan Perundang-Undangan 433.442.5001 Penyusunan Naskah Akademis Aparatur 100% 160.000.000 2 Penyusunan RANPERDA Aparatur 100% 100.000.000 3 Penyusunan Ranperbup tentang TUPOKSI SKPD Aparatur 100% 75.000.000 4 Penyusunan Standar Kompetensi Jabatan Aparatur 100% 98.442.500

Urusan : Pemerintahan Fungsi Penunjang Administrasi PemerintahanSKPD : Sekretariat Daerah (Bagian Kesejahteraan Rakyat)


2 5 Belanja 6.078.600.000 Belanja Langsung 6.078.600.000

01 Program Peningkatan/Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian 30.000.000 Kinerja dan Keuangan

1 Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 30.000.000

02 Program Pembinaan Keagamaan 5.878.600.000 1 Bimbingan Manasik Haji 200.000.000 2 Fasilitasi Jamaah Haji Kab.Kepulauan Sula 1.027.000.000 3 Embarkasi Jamaah Calon Haji 460.000.000 4 Pelaksanaan Safari Ramadhan PEMDA 210.000.000 5 Pelaksanaan Nuzul Qur'an 140.000.000 6 Pelaksanaan Halal Bihalal 200.000.000 7 Pelaksanaan Shalat Idul Fitri 110.000.000 8 Pelaksanaan Shalat Idul Adha 298.679.500 9 Peningkatan Kualitas Petugas Mesjid & Musholah 350.000.000 10 Pelaksanaan Tahun Baru Islam 210.000.000 11 Pembinaan Khotib dan Imam 160.000.000 12 Bantuan TASBAQ Kabupaten 70.000.000 13 Pembinaan Majelis Taklim 180.000.000 14 Pengembangan Kualitas Tenaga Keagamaan Bantuan BPIH Pelunasan & Setoran Awal jatah 361.600.000 15 STQ Tingkat Kabupaten 340.140.500 16 STQ Tingkat Provinsi & Pembinaan STQ 400.000.000 17 Pendataan Tempat Ibadah 97.180.000 18 Peningkatan Kualitas Petugas BAZDA Kabupaten 214.000.000 19 Peringatan Mauli Nabi Muhammad 200.000.000 20 Peringatan Isra Mi'raj 250.000.000 21 Perayaan Natal 200.000.000 22 Pesparawi 200.000.000

1


No Program / Kegiatan

03 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Keagamaan 170.000.000

1 Bantuan Sarana Keagamaan 170.000.000

Urusan : Pemerintahan Fungsi Penunjang Administrasi PemerintahanSKPD : Sekretariat Daerah (Bagian Tata Pemerintahan)

1 3 4 5

5.826.000.000

5.826.000.000

01 2.975.000.000 1 Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional Aparatur 100% - 2 Aparatur 100% 75.000.000 3 Aparatur 100% 2.900.000.000

02 Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 485.000.000 1 Studi Banding Camat Aparatur 100% 255.000.000 2 Bimbingan Teknis penyusunan laporan penyelenggaraan pemerintah daerah (LPPD) Aparatur 100% 30.000.000 3 Sosialisasi Tata Cara Penyelenggaraan Pemerintahan Pemerintahan Desa Aparatur 100% 100.000.000 4 Evaluasi LPPD Aparatur 100% 100.000.000

03 105.000.000 1 Penyusunan (LAKIP) Aset 100% 5.000.000 2 Penyusunan LPPD Aparatur 100% 100.000.000

04 Penataan Daerah Otonomi Baru 750.000.0001 Aparatur 100% 100.000.000 2 Aparatur 100% 300.000.000 3 Aparatur 100% 250.000.000 4 Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Kecaamatan Aparatur 100% 100.000.000

05 Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah 311.000.000 1 Aparatur 100% 211.000.000 2 Aparatur 100% 100.000.000

Belanja Langsung

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Pengadaan peralatan gedung kantor

Penertiban aset/barang milik daerah

Pengadaan Tanah

Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja

Pendaatan dan Inventarisasi Serta Pembukuan Nama-nama Rupa BumiPenegasan Penyusunan dan Penetapan Batas DesaOperasional Tim Pembebasan Lahan

Pembuatan dan Pemasangan Pilar/Patok Tanah Milik Pemda

2

Belanja


No Program / Kegiatan Sasaran Target Plafong Anggaran Sementara (Rp)

06 Peningkatan Penyelenggaraan Pemerintahan Umum 1.200.000.0001 Aparatur 100% 200.000.000 2 Aparatur 100% 250.000.000 3 Aparatur 100% 100.000.000 4 Aparatur 100% 200.000.000 5 Aparatur 100% 100.000.000 6 350.000.000

Pengembangan Kapasitas Aparatur Pemerintahan DesaSosialisasi Tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemilihan Kepala desaPemilihan Kepala Desa

Rapat Kerja Camat dan Kepala desa Se-Kabuapten Kepulauan Sula

Penyelenggaraan Hari-Hari BesarPelantikan Kepala Desa


Urusan : Pemerintahan Fungsi Penunjang Administrasi PemerintahanSKPD : Sekretariat Daerah ( Bagian Ekonomi )

PLAFON ANGGARANSEMENTARA ( Rp )

2 3 4 5

Belanja 1.128.000.000 Belanja Langsung 1.128.000.000

01 Pelayanan Administrasi Perkantoran 161.400.000 1 Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi Luar Daerah Aparatur 100% 161.400.000

02 Peningkatan Disiplin Aparatur 13.300.000 1 Belanja Pakaian Hari-hari Tertentu Aparatur 100% 13.300.000

03 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja 15.000.000 1 Penyusunan Laporan Tahunan/Akhir Tahun Aparatur 100% 5.000.000 2 Penyusunan RENJA/RKA Aparatur 100% 5.000.000 3 Penyusunan LAKIP Aparatur 100% 5.000.000

04 Perlindungan Konsumen & Pengamanan Perdagangan 100.000.000 1 Monitoring dan Rapat koordinasi Bidang Perekonomian Daerah Aparatur 100% 100.000.000

05 Peningkatan Kelembagaan BUMD 320.700.000 1 Fasilitasi Pembinaan Pengembangan BUMD, Koperasi dan Investasi lainnya BUMD 100% 320.700.000

06 Peningkatan dan Pengembangan Eksport 118.000.000 1 Study TPID Serta Komprehensif Investasi Daerah Aparatur 100% 118.000.000

07 Pengembangan Industri Potensial Masyarakat Pedesaan 399.600.000 1 Sosialisasi dan Pembinaan Ketrampilan Pengelolaan Kerajinan Masyarakat di Desa Masyarakat 100% 250.000.000 2 Penyusunan Buku Profil Investasi Daerah Aparatur 100% 149.600.000

No PROGRAM/KEGIATAN SASARAN TARGET

1

Urusan : Pemerintahan Fungsi Penunjang Administrasi Pemerintahan

SKPD : Bagian Hukum dan HAM Sekretariat Daerah Kabupaten Kepulauan Sula

PLAFON ANGGARANSEMENTARA (Rp)

3 4 5

Belanja 2.060.964.000 Belanja Langsung 2.060.964.000

01 P Pelayanan Administrasi Perkantoran 198.500.000 1 Rapat-rapat Koordinasi dan konsultasi keluar daerah Aparatur 100% 193.500.000 2 Penyusunan LAKIP 5.000.000

02 Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 30.000.000 1 Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor Aparatur 100% 30.000.000

03 Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 100.000.000 1 Legal Dravting Aparatur 100% 100.000.000

04 Peningkatan Disiplin Aparatur 18.000.000 1 Pengadaan Pakaian Olah Raga Aparatur 100% 18.000.000

05 Penataan Peraturan Perundangan-Unadangan 1.064.464.000

1 Penyusunan Rencana Kerja Rancangan Peraturan Perundang-undangan Aparatur 100% 124.514.000

2 Legislasi Rancangan Peraturan Perundang-undangan Aparatur 100% 200.000.000

3 Fasilitasi Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan Masyarakat 100% 170.781.000

4 Publikasi Peraturan Perundang-undangan Aparatur 100% 125.000.000

5 Penyusunan Naskah Akademis Rancangan PERDA Aparatur 100% 150.000.000

6 Pemuktahiran Informasi dan Dokumentasi Hukum Aparatur 100% 100.000.000 7 Penyuluhan Hukum Terpadu Masyarakat 100% 194.169.000

06 Pembinaan Hukum Masyarakat 650.000.000 1 Penanganan Perkara Kasus Hukum Pemerintah Daerah Masyarakat 100% 550.000.000

2 Pelaksanaan Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia Masyarakat 100% 100.000.000

1 2


TAHUN ANGGARAN 2019

No PROGRAM / KEGIATAN SASARAN TARGET

3 4 5

Belanja 3.623.000.000


01 PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR 218.000.000

1 Pengadaan peralatan gedung kantor Aparatur 100% 218.000.000

02 PENGEMBANGAN KOMUNIKASI, INFORMASI DAN MEDIA MASSA 1.902.000.0001 Penulisan dan Pengumpulan Naskah Pidato Bupati Masyarakat 100% 152.000.000 3 Aparatur 100% 300.000.000 4 Pembuatan Kliping Berita Aktual Aparatur 100% 150.000.000

5 Penyebarluasan informasi PEMDA Melalui media cetak dan elektronik Masyarakat 100% 1.300.000.000

03 KERJASAMA INFOMASI DAN MEDIA MASSA 1.100.000.0001 Penyebarluasan Informasi Pembangunan Daerah Masyarakat 100% 1.000.000.000

2 Penyebaran Informasi yang Bersifat Penyuluhan Bagi Masyarakat Masyarakat 100% 100.000.000

04 FASILITASI PENINGKATAN KAPASITAS SDM BIDANG 300.000.000

KEHUMASAN DAN PROTOKOLER1 Peliputan Kunjungan Kepala Daerah Aparatur 100% 200.000.000 2 Pengadaan seragam protokoler dan editing Aparatur 100% 100.000.000

05 OPTIMALISASI PEMANFAATAN TEKNOLOGI INFORMASI 103.000.0001 Penyusunan sistem informasi terhadap layanan publik Masyarakat 100% 103.000.000

1 2

Kehumasan dan Jumpa Pers

No Sasaran Target Plafon Anggaran Sementara (Rp)


UrusanSKPD : Sekretariat Daerah (Bagian Humas dan Protokoler)

: Pemerintahan Fungsi Penunjang Administrasi Pemerintahan

URUSAN : Pemerintahan Fungsi Penunjang Administrasi Pemerintahan

2 3 4 5BELANJA 1.497.846.000


01 Pelayanan Administrasi Perkantoran 1.015.650.0001 Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi Luar Daerah Aparatur 100% 412.500.000

2 Penyediaan Jasa Layanan Pengadaan Aparatur 100% 603.150.000

02 Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 355.150.0001 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor Aparatur 100% 157.150.000 2 Penyediaan Gedung Kantor Aparatur 100% 198.000.000

03 Program Peningkatan Disiplin Aparatur 32.000.0001 Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu Aparatur 100% 32.000.000

04 Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 75.046.0002 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan Aparatur 100% 75.046.000

05 Peningkatan Pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan 20.000.0001 Penyusunan Evaluasi renja dan renstra Aparatur 100% 5.000.0002 Penyusunan RKA/DPA SKPD Aparatur 100% 5.000.0003 Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun Aparatur 100% 5.000.0004 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Aparatur 100% 5.000.000

1


SKPD : Bagian Layanan Pengadaan


Urusan

SKPD

2 3 4 5

BELANJA 27.450.575.820



01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 14.838.200.000 1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Administrasi Kantor 100% 290.940.000 2 Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik Administrasi Kantor 100% 760.800.000 3 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kenderaan Dinas / Operasional Aparatur 100% 196.000.000 4 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Aparatur 100% 131.300.000 5 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Administrasi Kantor 100% 307.710.000 6 Penyediaan Alat Tulis Kantor Administrasi Kantor 100% 99.585.000 7 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Administrasi Kantor 100% 95.000.000 8 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor Aparatur 100% 43.560.000 9 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan Aparatur 100% 61.000.000

10 Penyediaan Makanan dan Minuman Aparatur 100% 2.892.720.000 11 Rapat - Rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah Aparatur 100% 9.860.000.000 12 Penyediaan Jasa Dokumentasi dan Publikasi Aparatur 100% 99.585.000

02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 3.103.220.000 1 Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional Aparatur 100% 235.000.000

1


: Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Administrasi Pemerintahan

: Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

No Program/Kegiatan Sasaran Target Plafon Angaran Sementara (Rp)

2 Pengadaan perlengkapan rumah jabtan/dinas Aparatur 100% 225.000.000 3 Pengadaan perlengkapan gedung kantor Aparatur 100% 29.000.000 4 Pengadaan peralatan gedung kantor Aparatur 100% 1.022.900.000 5 Pengadaan Mobiler Aparatur 100% 105.000.000 6 Pemeliharaan rutin/berkala rumah jabatan Aparatur 100% 200.000.000 7 Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas Aparatur 100% 19.000.000 8 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Aparatur 100% 100.000.000 9 Pemeliharaan rutin /berkala kendraan dinas Oprasional Aparatur 100% 741.320.000

10 Pemeliharaan rutin / berkala peralatan gedung Kantor Aparatur 100% 120.000.000 11 Rehabilitasi sedang/berat rumah jabatan Aparatur 100% 236.000.000 12 Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor Aparatur 100% 70.000.000

03 Program Peningkatan Disiplin Aparatur 1.020.000.000 1 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya Aparatur 100% 1.020.000.000

04 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 750.000.000 1 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan Aparatur 100% 655.000.000 2 Pelatihan Teknis Protukuler dan Kehumasan Aparatur 100% 95.000.000

05 Program Peningkatan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 30.000.000 1 Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran Aparatur 100% 7.500.000 2 Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun Aparatur 200% 7.500.000 3 Penyusunan RKA/DPA SKPD Aparatur 100% 7.500.000 4 Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Aparatur 100% 7.500.000

06 Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah 5.175.950.000 1 Pembahasan rancangan peraturan daerah Pejabat Negara 100% 173.000.000 2 Hearing/dialog dan koordinasi dengan pejabat pemerintah daerah dan tokoh masyarakat/tokoh

agamaPejabat Negara 100%

32.400.000 3 Rapat-rapat alat kelengkapan dewan Pejabat Negara 100% 328.800.000 4 Rapat-rapat paripurna Pejabat Negara 100% 563.750.000 5 Kegiatan reses Pejabat Negara 100% 1.445.250.000

6 Kunjungan kerja pimpinan dan anggota DPRD dalam daerah Pejabat Negara 100% 1.902.750.000 7 Kujungan kerja keluar daerah Pejabat Negara 100% 530.000.000 8 Penyebar luasan informasi yang bersifat penyeluhan bagi masyarakat Masyarakat 100% 200.000.000

07 Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah 5.000.000 1 Penertiban Aset/Barang Milik Daerah Aparatur 100% 5.000.000

Urusan : Pemerintahan Fungsi Penunjang Administrasi Pemerintahan PengawasanSKPD : Inspektorat

3 4 5Belanja 8.336.612.000

Belanja Tidak Langsung 3.064.612.000 Gaji dan Tunjangan 1.756.612.000 Tambahan Penghasilan 1.308.000.000

Belanja Langsung 5.272.000.000 01 1.009.054.000

1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Aparatur 100% 151.466.000 2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Aparatur 100% 55.650.000 3 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perijinan Kendaraan Dinas/Operasional Aparatur 100% 24.050.000 4 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Aparatur 100% 86.100.000 5 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Aparatur 100% 8.460.000 6 Penyediaan Alat Tulis Kantor Aparatur 100% 27.288.000 7 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Aparatur 100% 25.000.000 8 Penyedia bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan Aparatur 100% 18.440.000 9 Penyediaan makanan dan minuman Aparatur 100% 24.576.000 10 Rapat Rapat Koordinasi & Konsultasi Luar Daerah Aparatur 100% 298.500.000 11 Koordinasi, monitoring, dan evaluasi dalam daerah 289.524.000

02 235.210.000 1 Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional Aparatur 100% 51.230.000 2 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor Aparatur 100% 50.130.000 3 Pemeliharaan Rutin Berkala Kendaraan Dinas/Operasional Aparatur 100% 68.850.000 4 Pemeliharaan Rutin Berkala Peralatan Gedung Kantor Aparatur 15.000.000 5 Penyediaan Gedung Kantor Aparatur 100% 50.000.000

1 2

Pelayanan Administrasi Perkantoran

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN PROGRAM KEGIATANTAHUN ANGGARAN 2019

No Program/Kegiatan Sasaran Target Plafon Anggaran Semeseran (Rp)

04 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Keuangan 22.320.000 1 Penyusunan RKA/DPA SKPD Aparatur 100% 5.500.000 2 Penyusunan LAKIP SKPD Aparatur 100% 16.820.000

06 Program Peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian Pelaksanaan 3.256.612.000 Kebijakan KDH

1 Pelaksanaan pengawasan internal secara berkala Pengawasan Internal 100% 2.329.077.000 2 penaganan kasus pengaduan di lingkungan Pemerintah Daerah Pengawasan Internal 100% 223.325.000 3 pengendalian manajemen pelaksanaan kebijakan KDH Pengawasan Internal 100% 123.905.000 4 Penaganan kasus pada wilayah pemerintahan di bawahnya Pengawasan Internal 100% 218.620.000 5 Tindak lanjut hasil temuan pengawasan Pengawasan Internal 100% 228.065.000 6 Evaluasi berkala temuan hasil pengawasan Pengawasan Internal 100% 133.620.000

07 Program Peningkatan Profesionalisme tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan 362.824.000 1 Pelatihan Pengembangan tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan APIP 100% 362.824.000

08 Program Menginsentifkan Pengadaan Pengaduan Masyarakat 385.980.000 1 Optimalisasi Peran Unit Pengendalian Pungutan Liar (Saber Pungli) Aparatur 100% 385.980.000

2 3 4 5Belanja 14.202.271.772

Belanja Tidak Langsung 5.890.849.272 Gaji dan Tunjangan 1 Tahun 5.890.849.272


01 Pelayanan Administrasi Perkantoran 2.148.898.000 1 Penyediaan jasa surat menyurat Aparatur 100% 216.000.000 2 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Aparatur 100% 138.000.000 3 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/oprasional Aparatur 100% 56.250.000 4 Penyediaan jasa administrasi keuangan Aparatur 100% 154.776.000 5 Penyediaan jasa kebersihan kantor Aparatur 100% 15.400.000 6 Penyediaan alat tulis kantor Aparatur 100% 65.572.000 7 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Aparatur 100% 45.000.000 8 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Aparatur 100% 10.000.000 9 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Aparatur 100% 14.400.000

10 Penyediaan makanan dan minuman Aparatur 100% 66.500.000 11 Rapat - rapat Koordinasi dan Konsultasi ke luar Daerah Aparatur 100% 1.367.000.000

02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 240.035.000 1 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor Aparatur 100% 50.000.000 2 Pengadaan Meubeleur Aparatur 100% 28.000.000 3 Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor Aparatur 100% 34.110.000 4 Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas / Operasional Aparatur 100% 102.925.000 5 Pemeliharaan Rutin / Berkala Peralatan Gedung Kantor 25.000.000

03 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 45.000.000 1 Pengadan Pakaian Hari-hari tertentu Aparatur 100% 45.000.000

1


Urusan : Pemerintahan Fungsi Penunjang Administrasi Pemerintahan PerencanaanSKPD : Badan Perencanaan Pembangunan Daerah


04 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian KinerjaDan Keuangan 63.500.000

1 Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun Aparatur 100% 15.000.000 2 Penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Aparatur 100% 38.500.000 3 Penyusunan laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah Aparatur 100% 10.000.000

05 Pengembangan Data dan Informasi 495.000.000 1 Pengumpulan,updating dan analisis data informasi capaian target kinerja program & kegiatan

Data & Informasi 100% 150.000.000

2 Penyusunan Profil Daerah Data & Informasi 100% 80.000.000 3 Pengembangan Informasi Perencanaan Data & Informasi 100% 200.000.000 4 Koordinasi dan Evaluasi Kegiatan DAK dan TP/Dekon Aparatur 100% 65.000.000

06 Program Perencanaan Pembangunan Daerah 2.474.673.500 1 Penyusunan Rancangan RKPD Dok. Perencanaan 100% 60.000.000 2 Penyelenggaraan Musrenbang RKPD Dok. Perencanaan 100% 585.948.500 3 Penyusunan Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) Dok. Perencanaan 100% 80.000.000 4 Monitoring Evaluasi Dan Pelaporan Dok. Perencanaan 100% 232.815.000 5 Penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA-PPAS) Perubahan Dok. Perencanaan 100% 95.000.000 6 Penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA-PPAS) Murni Dok. Perencanaan 100% 95.000.000 7 Penyusunan Perubahan RKPD Dok. Perencanaan 100% 60.000.000 8 Evaluasi Dokumen Perencanaan Dok. Perencanaan 100% 110.000.000 9 Sosialisasi Aplikasi Satu Data Dok. Perencanaan 100% 350.000.000

10 Sinkronisasi Dokumen Perencanaan Kabupaten Dok. Perencanaan 100% 55.360.000 11 Sosialisasi Peraturan Bupati Tentang Perencanaan Pembangunan Berbasis Satu Data Dok. Perencanaan 100% 50.000.000 12 Desiminasi Data Indikator Pembangunan Dok. Perencanaan 100% 100.550.000 13 Evaluasi dan Revisi RPJMD Dok. Perencanaan 100% 600.000.000

07 Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi 860.000.000 1 Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Ekonomi Aparatur 100% 150.000.000 2 Studi Akademik Kelayakan Industri Hulu Perikanan Dok. Perencanaan 100% 250.000.000 3 Inflasi Kabupaten Kepulauan Sula Dok. Perencanaan 100% 80.000.000 4 Pengendalian,Evaluasi dan Pengolahan data Perencanaan Aparatur 100% 150.000.000 5 Analisis Daya Saing Dalam Upaya Peng.Strategis Pemerintah kab.Kep.Sula Dok. Perencanaan 100% 230.000.000

07 Program Penataan Kelembagaan Penelitian Dan Pengembangan 495.000.000 1 Penyusunan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Aparatur 100% 120.000.000 2 Penyusunan Road Mad Sida Dok. Perencanaan 100% 130.000.000 3 Penguatan Sistem Regulasi Inovasi Daerah Dok. Perencanaan 100% 50.000.000 4 Kordinasi Perencanaan Bidang Litbang Aparatur 100% 120.000.000 5 Tools Perencanaan,Penganggaran Dan Monev Pembangunan Daerah Dok. Perencanaan 100% 75.000.000

08 Program Perencanaan Pembangunan Sosial Budaya 444.875.000 1 Kordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Sosial Budaya Aparatur 100% 146.000.000 2 Monitoring,Evaluasi dan Pelaporan Penyediaan data 100% 70.000.000 3 Program Nasinal Penanggulangan Kemiskinan Sistem Informasi 100% 228.875.000

09 Program Perencanaan Prasarana Wilayah dan Sumber Daya Alam 884.441.000 1 Kordinasi Bidang Fisik Prasarana Aparatur 100% 88.000.000 2 Percepatan Pembangunan Sanitasi Pemukiman Dok. Perencanaan 100% 197.000.000 3 Bantuan Stimulan Swadaya Perumahan SPM 100% 199.546.000 4 Pembuatan Data Base Kabupaten Berbasis Informasi Geospasial Dasar ( IGD ) dan IGT Penyediaan data 100% 399.895.000

10 Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah 160.000.000 1 Penyusunan Standar Satuan Harga (SSH) Dok. SSH 100% 150.000.000 2 Penertiban Aset/Barang Milik Daerah Aparatur 100% 10.000.000

2 3 4 5Belanja 142.364.650.512


01 Gaji dan Tunjangan 8.560.195.330

Bantuan Hibah 7.750.000.000 1 Hibah Kepada Pemerintah Pulau Taliabu 5.000.000.000

2 Belanja Hibah Kepada Badan/Lembaga/Organisasi..... 2.750.000.000

Bantuan Sosial 343.093.200 1 Belanja Bantuan Kepada Partai Politik 343.093.200

04 Belanja Bagi Hasil kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa 1.366.522.500 Belanja Bagi Hasil Pajak dan Retribusi kepada Pemerintahan Desa 1.366.522.500

1 Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan 114.659.386.482 Pemerintahan Desa

1 Belanja Bantuan Keuangan Kepada Desa (ADD) 114.659.386.482 Belanja Tidak Terduga 1.000.000.000

1 Belanja Tidak Terduga 1.000.000.000

Belanja Langsung 8.685.453.000 02 Pelayanan Administrasi Perkantoran 2.456.033.000

1 Penyediaan Jasa Surat-Menyurat Aparatur 100% 138.800.000 2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumberdaya Air dan Listrik Aparatur 100% 306.800.000 3 Penyediaan Jasa Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan

Dinas/Operasional Aparatur 100%56.100.000

4 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Aparatur 100% 559.780.000 5 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Aparatur 100% 45.000.000 6 Penyediaan Alat Tulis Kantor Aparatur 100% 197.828.000 7 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Aparatur 100% 55.625.000

1


Urusan : Pemerintahan Fungsi Penunjang Administrasi Pemerintahan KeuanganSKPD : Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah


8 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor Aparatur 100% 50.500.000 9 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Aparatur 100% 42.600.000

10 Penyediaan Makanan dan Minuman Aparatur 100% 100.000.000 11 Rapat - Rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah Aparatur 100% 903.000.000

03 Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 650.560.000 1 Pengadaan perlengkapan gedung kantor Aparatur 100% 115.000.000 2 Pengadaan peralatan gedung kantor Aparatur 100% 79.200.000 3 Pengadaan Mebeleur Aparatur 100% 35.000.000 4 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Aparatur 100% 106.710.000 5 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor Aparatur 100% 68.250.000 6 Pemeliharaan rutin/berkala arsip kantor Aparatur 100% 46.400.000 7 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Aparatur 100% 200.000.000

04 Peningkatan Disiplin Aparatur 30.000.000 1 Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu Aparatur 100% 30.000.000

05Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

155.000.000

1 Penyusunan pelaporan keuangan semesteran Aparatur 100% 30.000.000 2 Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun Aparatur 100% 30.000.000 3 Penyusunan RKA/DPA SKPD Aparatur 100% 35.000.000 4 Penyusunan Evaluasi Rentra dan Renja Aparatur 100% 30.000.000 5 Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)

Aparatur 100%30.000.000

06 Peningkatan & Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah 2.494.900.000 1 Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang APBD Aparatur 100% 253.515.000 2 Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang perubahan APBD Aparatur 100% 253.515.000 3 Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban

pelaksananaan APBD Aparatur 100%173.396.000

4 Peningkatan manajemen aset/barang daerah Aparatur 100% 278.946.000 5 Penyusunan laporan semesteran daerah Aparatur 100% 80.000.000 6 Penyusunan laporan aset daerah Aparatur 100% 255.947.000 7 Peningkatan Manajemen Kas Daerah Aparatur 100% 153.218.000 8 Pengamanan, Penilaian dan Penghapusan Aset/Barang daerah Aparatur 100% 342.653.000 9 Fasilitasi penyelenggaraan pelatihan teknis perpajakan bagi bendahara Aparatur 100% 98.750.000

10 Peningkaan manajemen keuangan daerah Aparatur 604.960.000

07 Pembinaan dan Fasilitas Pengelolaan Keuangan Kabupaten/Kota 2.378.960.000 1 Asistensi RKA SKPD Aparatur 100% 30.000.000 2 Pelatihan Penatausahaan Keuangang Aparatur 100% 275.040.000 3 Asistensi Laporan Pertanggungjawan SKPD Lap. Pertanggungjawaban 100% 84.000.000 4 Penyusunan Laporan Keuangan Daerah Lap. Keuangan 100% 741.840.000 5 Pengelolaan Dana Transfer Dana Transfer 100% 781.075.000 6 Pengelolaan sistem administrasi gaji pegawai Aparatur 100% 233.200.000 7 Pemutakhiran data pegawai Aparatur 100% 40.080.000 8 Rapat koordinasi keuanagan daerah Aparatur 100% 193.725.000

08 Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH 150.000.0001 Pengendalian Manajemen pelaksanaan kebijakan KDH Kebijakan KDH 100% 150.000.000

09 Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan 370.000.00008 Pelayanan Jasa Pengamanan Daerah Aparatur 100% 370.000.000

2 3 4 5Belanja 7.798.399.600

Belanja Tidak Langsung 3.989.472.000 01 Gaji dan Tunjangan 3.989.472.000

Belanja Langsung 3.808.927.600 02 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 2.027.802.600

1 Penyediaan Jasa Surat-Menyurat Aparatur 100% 466.825.000 2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumberdaya Air dan Listrik Aparatur 100% 114.000.000 3 Penyediaan Jasa Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan

Dinas/Operasional Aparatur 100% 27.000.000

4 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Aparatur 100% 172.620.000 5 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Aparatur 100% 54.200.000 6 Penyediaan Alat Tulis Kantor Aparatur 100% 128.077.600 7 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Aparatur 100% 150.000.000 8 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Aparatur 100% 38.400.000 9 Penyediaan Makanan dan Minuman Aparatur 100% 96.000.000

10 Rapat - Rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah Aparatur 100% 404.000.000 11 Koordinasi, Monitoring, dan Evaluasi Dalam Daerah Aparatur 100% 84.750.000 12 Penyediaan Operasional UPTD Aparatur 100% 150.000.000 13 Penyediaan Jasa Pengelolaan Pajak dan Retribusi Aparatur 100% 141.930.000

03 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 520.125.000 1 Pengadaan perlengkapan gedung kantor Aparatur 100% 40.000.000 2 Pengadaan peralatan gedung kantor Aparatur 100% 163.000.000 3 Pengadaan Mebeleur Aparatur 100% 150.000.000 4 Penyebarluasan Informasi Sosialisasi Pajak dan Retribusi Daerah Aparatur 5 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Aparatur 100% 27.865.000

1


Urusan : Pemerintahan Fungsi Penunjang Administrasi Pemerintahan KeuanganSKPD : Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah


6 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Aparatur 100% 39.260.000 7 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor Aparatur 100% 50.000.000 8 Pemeliharaan rutin/berkala arsip kantor Aparatur 100% 50.000.000

04 Program Peningkatan Disiplin Aparatur 50.000.000 01 Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari tertentu Aparatur 100% 50.000.000

05Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

25.000.000

01 Penyusunan RKA/DPA SKPD Aparatur 100% 5.000.000 02 Penyusunan renja SKPD Aparatur 100% 5.000.000 03 Penyusunan LAKIP SKPD Aparatur 100% 5.000.000 04 Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran Aparatur 100% 5.000.000 05 Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun Aparatur 100% 5.000.000

06 Peningkatan & Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah 1.186.000.000 01 Penyusunan PERDA/PERBUP Pajak dan Retribusi Daerah Perda/Perbup 100% 100.000.000 02 Intensifikasi dan Ekstensifikasi Sumber sumber Pajak Daerah (Non

PBB) Aparatur 100% 100.000.000

03 Sosialisasi Pajak Daerah (Non PBB) Masyarakat 100%04 Penghapusan piutang PBB P2 Aparatur 100% 476.000.000 06 Pemetaan Digitasi SIG Aparatur 100% 300.000.000 07 Pencetakan dan Penyampaian SPPT PBB P2 ke Desa Aparatur 100% 150.000.000 09 Monitoring Evaluasi Penerimaan Retribusi Daerah Aparatur 100% 60.000.000 10 Sosialisasi Retribusi Daerah Masyarakat 100%

: Pemerintahan Fungsi Penunjang Administrasi Pemerintahan KepegawaianSKPD : Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

2 3 4 5BELANJA 9.784.065.000

BELANJA TIDAK LANGSUNG 3.168.974.000 Gaji dan Tunjangan Aparatur 3.168.974.000


01 Program Pelayanan Adminstrasi Perkantoran 1.171.060.000 1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Aparatur 100% 96.600.000 2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Aparatur 100% 90.000.000 3 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perijinan Kendaraan Dinas / Operasional Aparatur 100% 62.860.000 4 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Aparatur 100% 110.000.000 5 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Aparatur 100% 27.000.000 6 Penyediaan Alat Tulis Kantor Aparatur 100% 75.000.000 7 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Aparatur 100% 50.000.000 8 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor Aparatur 100% 10.000.000 9 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan Aparatur 100% 9.600.000 10 Penyediaan makanan dan minuman Aparatur 100% 45.000.000 11 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah Aparatur 100% 495.000.000 12 Koordinasi, monitoring dan evaluasi dalam daerah Aparatur 100% 100.000.000

02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 424.750.000 1 Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor Aparatur 100% 159.550.000 2 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor Aparatur 100% 127.700.000

1


Urusan

NO PROGRAM / KEGIATAN SASARAN TARGETPLAFON ANGGARAN

SEMENTARA (Rp)

3 Pengadaan Kendaraan Dinas /Operasional Aparatur 100% 10.500.000 4 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas /Operasional Aparatur 100% 42.000.000 5 Pemeliharaan Rutin / Berkala Perlengkapan Gedung Kantor Aparatur 100% 35.000.000 6 Pemeliharaan Rutin / Berkala Peralatan Gedung Kantor Aparatur 100% 50.000.000

03 Program Peningkatan Disiplin Aparatur 84.000.000 1 Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu Aparatur 100% 84.000.000

04 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 2.861.877.000 1 Pendidikan Dan Pelatihan Formal (Tenaga Fungsional Arsip Kepegawaian) Aparatur 100% 254.377.000 2 Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan Aparatur 100% 255.000.000 3 Study Banding Pengelolaan Manajemen Kepegawaian Aparatur 100% 196.000.000 4 Beasiswa pendidikan S1, S2, dan S3 Aparatur 100% 200.000.000 5 Pendidikan dan pelatihan struktural bagi pejabat eselon II Aparatur 100% 489.000.000 6 Pendidikan dan pelatihan struktural bagi pejabat eselon III Aparatur 100% 950.500.000 7 Pendidikan dan pelatihan struktural bagi pejabat eselon IV Aparatur 100% 500.000.000 8 Pendidikan dan pelatihan prajabatan bagi CPNSD kategori umum Aparatur 100% - 9 Pendidikan Dan Pelatihan e-lapkin (IPP) Badan Kepegawaian Negara 17.000.000

05 Program Peningkatan & Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 82.500.000

1 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD Aparatur 100% 7.500.000 2 Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran Aparatur 100% 7.500.000 3 Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran Aparatur 100% 7.500.000 4 penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun Aparatur 100% 7.500.000 5 Penyusunan RKA/DPA SKPD Aparatur 100% 7.500.000 6 Penyusunan Evaluasi Renstra Dan Renja SKPD Aparatur 100% 7.500.000 7 Peningkatan Manajemen Aset/Barang Milik Daerah Aparatur 100% 15.000.000 8 Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah ( LAKIP ) Aparatur 100% 7.500.000 9 Penyusunan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah ( e-sakip ) 15.000.000

06 Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur 1.485.404.000 1 Penyusunan Analisis Kebutuhan PNSD Aparatur 100% 120.000.000 2 Seleksi penerimaan calon PNS Aparatur 100% 246.000.000

3 Penanganan kasus-kasus pelanggaran disiplin PNS Aparatur 100% 115.000.000 4 Penyusunan daftar urut kepangkatan Aparatur 100% 70.000.000 5 Pelatikan pejabat eselon II, III dan IV Aparatur 100% 120.000.000 6 Pengajuan Usulan Tanda Kehormatan Satya Lencana Karya Satya PNS Aparatur 100% 79.000.000 7 Penyediaan dan pengelolaan tata naskah dinas PNS Aparatur 100% 100.500.000 8 Penandatangan pakta integritas untuk pejabat tinggi pratama Aparatur 100% 30.000.000 9 Pengelolaan dan Penyediaan dokumen dan arsip kepegawaian Aparatur 100% 60.000.000 10 Penyusunan Rencana Pembinaan Karier PNS Aparatur 100% 227.004.000 11 Pengusulan Kartu Isteri dan Kartu Suami PNSD Aparatur 100% 75.000.000 12 Pemberian bantuan penyelegaraan praja IPDN Aparatur 100% 99.800.000 13 Pengolahan Data, Updating SAPK Mutasi, Kenaikan Pangkat Dan Jabatan Struktur Aparatur 100% 103.500.000 14 Pengolahan Data Absensi PNS Aparatur 100% 39.600.000

07 Program Penilaian Kompetensi Aparatur 505.500.000 1 Penilaian kompetensi untuk penempatan dalam jabatan Aparatur 100% 100.000.000 2 Seleksi terbuka untuk jabatan pimpinan tinggi/Administrator Aparatur 100% 301.000.000 3 Fasilitasi penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan teknis tugas dan fungsi bagi Aparatur 100% 104.500.000

2 3 4 5Belanja 3.693.778.000


Belanja Langsung 370.909.000

01 Pelayanan Administrasi Perkantoran 217.980.000 1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Aparatur 100% 35.400.000 2 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Aparatur 100% 50.880.000 3 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas Aparatur 100% 6.000.000 4 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Aparatur 100% 4.200.000 5 Penyediaan Jasa Komponen Instalasi Listrik Aparatur 100% 6.000.000 6 Penyediaan Makanan Dan Minuman Aparatur 100% 15.000.000 7 Penyedian Jasa Peralatan & Perlengkapan Kantor Aparatur 100% 8.000.000 8 Belanja Penyediaan Jasa Distribusi Barang Aparatur 100% 20.000.000 9 Penyediaan Alat Tulis Kantor Aparatur 100% 6.000.000 10 Penyediaan Barang Cetakan Dan Penggandaan Aparatur 100% 6.000.000 11 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah Aparatur 100% 50.000.000 12 Penyediaan Jasa Listrik Aparatur 100% 6.000.000 13 Belanja Surat Kabar / Majalah Aparatur 100% 4.500.000

02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 32.929.000 1 Pemeliharaan Rutin / Berkala Rumah Dinas Aparatur 100% 6.500.000

1


Urusan : Pemerintahan Fungsi Penunjang Administrasi PemerintahanSKPD : Kecamatan Sanana


2 Penyediaan jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional Aparatur 100% 1.429.000 3 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Aparatur 100% 10.000.000 4 Monitoring Evaluasi Dan Pelaporan Aparatur 100% 15.000.000

03 Program Peningkatan Disiplin Aparatur 15.000.000 1 Belanja Pakaian Olah Raga 35 Pegawai Aparatur 100% 15.000.000


1 Penyusunan Pelaporan Akhir tahun Aparatur 100% 5.000.000 2 Penyusunan Renja SKPD Aparatur 100% 5.000.000

05 Program Perencanaan Pembangunan Daerah 45.000.000 1 Pelaksanaan MUSRENBANG Tingkat Kecamatan Aparatur 100% 45.000.000

06 Program Peningkatan Peran Perempuan di Pedesaan 50.000.000 1 Lomba 10 Program Pokok PKK Masyarakat 100% 15.000.000 2 Penyelenggaraan Lomba Desa Masyarakat 100% 15.000.000 3 Penyelenggaraan Lomba B2SA Tingkat Kabupaten Masyarakat 100% 10.000.000 4 Festival Potensi Unggulan Tingkat Kecamatan Masyarakat 100% 10.000.000

2 3 4 5Belanja 1.974.070.633



01 Pelayanan Administrasi Perkantoran 196.090.000 1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Aparatur 100% 20.000.000 2 Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air Dan Listrik Aparatur 100% 3.720.000 3 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Aparatur 100% 50.880.000 4 Penyediaan Jasa Kebersihan kantor Aparatur 100% 5.950.000 5 Penyediaan Alat Tulis Kantor Aparatur 100% 4.930.000 6 Penyediaan Barang Cetakan Dan Penggandaan Aparatur 100% 4.310.000

7Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor

Aparatur 100%1.500.000

8 Penyediaan Makanan Dan Minuman Aparatur 100% 10.000.000 9 Rapat - rapat Koordinasi Dan Konsultasi Keluar Daerah Aparatur 100% 56.000.000 10 Koordinasi,Monitoring,Dan Evaluasi Dalam Daerah Aparatur 100% 12.000.000 13 Penyediaan Bahan bacaan dan peraturan Perundang - undangan Aparatur 100% 1.800.000 11 Penyediaan Jasa Distribusi Barang Aparatur 100% 25.000.000

02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 35.820.000 1 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor Aparatur 100% 15.000.000

1


Urusan : Pemerintahan Fungsi Penunjang Administrasi PemerintahanSKPD : Kecamatan Sanana Utara


2 Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor Aparatur 100% 4.800.000 3 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan Dinas/Operasional Aparatur 100% 13.620.000 4 Pemeliharaan Rutin / Berkala Peralatan Gedung Kantor Aparatur 100% 2.400.000

03 Program Peningkatan Disiplin Aparatur 8.000.000 1 Pengadaan Pakaian Olahraga Aparatur 100% 8.000.000


1 Penyusunan RKA/DPA SKPD Aparatur 100% 5.000.000 2 Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun Aparatur 100% 5.000.000

05 Program Peningkatan Peran Serta Perempuan Di Pedesaan 63.365.000 1 Lomba 10 Program Pokok PKK Masyarakat 100% 15.000.000 2 Lomba Desa Masyarakat 100% 28.365.000 3 Festifal Potensi Kecamatan dan Desa Masyarakat 100% 20.000.000

06 Program Perencanaan Pembangunan Daerah 35.000.000 1 Pelaksanaan Musrenbang RKPD Tingkat Kecamatan dan Desa Aparatur 100% 35.000.000

2 3 4 5Belanja 2.298.752.000


Belanja Langsung 322.880.000 01 Pelayanan Administrasi Perkantoran 177.880.000

1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Aparatur 100% 12.000.000 2 Penyediaan Jasa Komunikasi SDA Air dan Listrik Aparatur 100% 7.000.000 3 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor Aparatur 100% 5.000.000 4 Penyediaan Jasa Pemeliharaan & Perizinan Kendaraan Dinas Aparatur 100% 3.000.000 5 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Aparatur 100% 50.880.000 8 Penyediaan Alat Tulis Kantor Aparatur 100% 10.000.000 9 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Aparatur 100% 4.000.000 10 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Aparatur 100% 4.000.000 11 Penyediaan Makanan dan Minuman Aparatur 100% 18.000.000 12 Rapat-rapat Konsultasi dan Koordinasi Keluar Aparatur 100% 49.000.000 13 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Aparatur 100% 15.000.000

02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 30.000.000 1 Pemeliharaan Rutin Berkala Kendaraan Dinas Aparatur 100% 15.000.000 2 Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas Aparatur 100% 15.000.000

1


Urusan : Pemerintahan Fungsi Penunjang Administrasi PemerintahanSKPD : Kecamatan Sulabesi Tengah



1 Penyusunan RKA/DPA SKPD Aparatur 100% 5.000.000 2 Penyusunan Pelaporan Kegiatan Akhir Tahun Aparatur 100% 5.000.000

04 Program Perencaan Pembangunan Daerah 75.000.000 1 Penyelenggaraan MUSRENBANG RKPD Tingkat Kecamatan Aparatur 100% 30.000.000 2 Festival Potensi Unggulan Tingkat Kecamatan Aparatur 15.000.000

Penyelengraan Lomba Desa Tingkat Kecamatan Aparatur 30.000.000

05 Program Peningkatan Peran Perempuan Di Perdesaan Masyarakat 100% 20.000.000 1 Penyelengaraan Lomba 10 Program Pokok PKK Masyarakat 100% 10.000.000 2 Penyelenggaaan Lomba B2SA/Lomba Masak 10.000.000

06 Program Peningkatan Kesenian 10.000.000 1 Penyelengaraan Lomba Tari/Senam/joget Sanana Pemuda/i 100% 10.000.000

2 3 4 5Belanja 1.439.260.396



01 Pelayanan Administrasi Perkantoran 249.505.000 1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Aparatur 100% 19.200.000 2 Penyediaan Jasa Komunikasi SD Air dan Listrik Aparatur 100% 6.540.000 3 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Aparatur 100% 50.880.000 4 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Aparatur 100% 9.600.000 5 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja Aparatur 100% 6.000.000 6 Penyediaan Alat Tulis Kantor Aparatur 100% 12.000.000 7 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Aparatur 100% 3.785.000

8Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

Aparatur 100%5.000.000

9 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Aparatur 100% 1.500.000 10 Penyediaan Makanan dan Minuman Aparatur 100% 25.000.000 11 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Dalam Daerah/Luar Daerah Aparatur 100% 40.000.000 12 Koordinasi, Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Aparatur 100% 15.000.000 14 Pameran Potensi Unggulan Desa Tingkat Kabupaten Aparatur 100% 10.000.000 15 Penyediaan Jasa Distribusi Barang Aparatur 100% 45.000.000

02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 38.000.000 1 Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor Aparatur 100% 9.000.000 2 Pengadaan Mebeleur Aparatur 100% 20.000.000

1


Urusan : Pemerintahan Fungsi Penunjang Administrasi PemerintahanSKPD : Kecamatan Sulabesi Timur


3 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Aparatur 100% 9.000.000

03 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja 10.000.000 Dan Keuangan

1 Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun Aparatur 100% 5.000.000 2 Penyusunan Rencana Kerja Anggaran RKA/DPA SKPD Aparatur 100% 5.000.000

04 Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa 73.000.000 1 Penyelenggaraan Lomba Desa Masyarakat 100% 25.000.000 2 Penyelenggaraan Lomba 10 Program Pokok PKK Masyarakat 100% 25.000.000 3 Penyelenggaraan Lomba B2SA Tingkat Kabupaten Masyarakat 100% 10.000.000 4 Penyelenggaraan Lomba masak Antar Desa Masyarakat 100% 6.000.000 5 Penyelenggaraan Lomba masak Tingkat Kabupaten Masyarakat 100% 7.000.000

05 Program Perencanaan Pembangunan Daerah 30.000.000 1 Pelaksanaan MUSRENBANG Tingkat Kecamatan Masyarakat 100% 30.000.000

2 3 4 5Belanja 1.194.250.203

Belanja Tidak Langsung 784.665.203 01 Gaji dan Tunjangan 1 Tahun 784.665.203


02 Pelayanan Administrasi Perkantoran 228.585.000 1 Penyediaan jasa surat menyurat Aparatur 100% 8.900.000 2 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Aparatur 100% 15.000.000 3 Penyediaan jasa administrasi keuangan Aparatur 100% 50.880.000 4 Penyediaan jasa kebersihan kantor Aparatur 100% 8.200.000 5 Penyediaan alat tulis kantor Aparatur 100% 15.000.000 6 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Aparatur 100% 5.000.000 7 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kanto Aparatur 100% 9.400.000 8 Penyediaan makanan dan minuman Aparatur 100% 21.205.000 9 Rapat - rapat Koordinasi dan Konsultasi ke luar Daerah Aparatur 100% 45.000.000

10 Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi Dalam Daerah Aparatur 100% 20.000.000 11 Penyediaan Jasa Distribusi Barang Aparatur 100% 30.000.000

03 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 36.000.000 1 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor Aparatur 100% 15.000.000 2 Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor Aparatur 100% 15.000.000 3 Pemeliharaan Rutin / Berkala Peralatan Gedung Kantor Aparatur 100% 6.000.000

1


Urusan : Pemerintahan Fungsi Penunjang Administrasi PemerintahanSKPD : Kecamatan Sulabesi Barat


04 Program Peningkatan Disiplin Aparatur 10.000.000 1 Pengadaan Pakaian khusus hari-hari tertentu Aparatur 100% 10.000.000


1 Penyusunan Laporan Akhir Tahun Aparatur 100% 5.000.000 2 Penyusunan RKA/DPA SKPD Aparatur 100% 5.000.000

06 Program Perencanaan Pembangunan Daerah 35.000.000 1 Pelaksanaan MUSRENBANG Tingkat Kecamatan Aparatur 100% 35.000.000

07 Program peningkatan partisipasi masyarakat Dalam Membangun Desa 30.000.000 1 Penyelenggaraan lomba desa tingkat kecamatan Aparatur 100% 30.000.000

08 Program Peningkatan Peran Perempuan Di Pedesaan 40.000.000 1 Lomba 10 Program Pokok PKK Masyarakat 100% 40.000.000 2 Lomba B2SA Masyarakat 100% 15.000.000 3 Lomba Masak Tingkat Kabupaten Masyarakat 100% 10.000.000

09 Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan 20.000.000 1 Perayaan HUT - RI Masyarakat 100% 20.000.000

2 3 4 5Belanja 1.206.537.000

Belanja Tidak Langsung 814.152.000 01 Gaji dan Tunjangan 1 Tahun 814.152.000


02 Pelayanan Administrasi Perkantoran 219.385.000 1 Penyediaan jasa surat menyurat Aparatur 100% 33.000.000 2 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Aparatur 100% 6.000.000 3 Penyediaan jasa administrasi keuangan Aparatur 100% 50.880.000 4 Penyediaan jasa kebersihan kantor Aparatur 100% 7.105.000 5 Penyediaan alat tulis kantor Aparatur 100% 7.400.000 6 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Aparatur 100% 6.000.000 7 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Aparatur 100% 8.000.000 8 Penyediaan makanan dan minuman Aparatur 100% 15.000.000 9 Rapat - rapat Koordinasi dan Konsultasi ke luar Daerah Aparatur 100% 36.000.000 10 Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi Dalam Daerah Aparatur 100% 20.000.000 11 Penyediaan Jasa Distribusi Barang Aparatur 100% 30.000.000

03 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 26.000.000 1 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor Aparatur 100% 10.000.000 2 pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Aparatur 100% 10.000.000 3 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor Aparatur 100% 6.000.000

1


Urusan : Pemerintahan Fungsi Penunjang Administrasi PemerintahanSKPD : Kecamatan Sulabesi Selatan


05 Program Peningkatan Disiplin Aparatur 7.000.000 1 pengadaan pakaian olah raga Aparatur 100% 7.000.000


1 Penyusunan Pelaporan Keuangan Semester Aparatur 100% 5.000.000 2 Penyusunan Laporan Akhir Tahun Aparatur 100% 5.000.000

07 Program Peringatan Hari Besar Nasional 20.000.000 1 Pelaksanaan HUT Republik Idonesia Tingkat Kecamatan HUT RI 100% 20.000.000

08 Program Peningkatan Peran Perempuan di Pedesaan 50.000.000 1 Lomba 10 Program PKK Tingkat Kecamatan Masyarakat 100% 20.000.000 2 Lomba B2SA Masyarakat 100% 10.000.000 3 Lomba Desa Tingkat Kabupaten Masyarakat 100% 20.000.000

09 Program Perencanaan Pembangunan Daerah 35.000.000 1 Musrenbang Kecamatan Aparatur 100% 35.000.000

10 Program Pemberdayaan Masyarakat Desa 25.000.000 1 Festival Potensi Desa Tingkat Kabupaten Aparatur Desa 100% 25.000.000

2 3 4 5Belanja 3.403.467.500



01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 231.635.000 1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Aparatur 100% 17.015.000 2 Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air Dan Listrik Aparatur 100% 7.800.000 3 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Aparatur 100% 50.880.000 4 Penyediaan Jasa Kebersihan kantor Aparatur 100% 6.000.000 5 Penyedia Jasa Perbaikan Peralatan Kantor Aparatur 100% 3.000.000 6 Penyediaan Alat Tulis Kantor Aparatur 100% 9.230.000 7 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Aparatur 100% 7.000.000 8 Penyediaan Barang Cetakan Dan Penggandaan Aparatur 100% 4.310.000 9 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Aparatur 100% 4.200.000 10 Penyediaan Makanan Dan Minuman Aparatur 100% 13.000.000 11 Penyediaan Jasa Distribusi Barang Aparatur 100% 30.000.000 12 Koordinasi,Monitoring,Dan Evaluasi Dalam Daerah Aparatur 30.000.000 13 Rapat - rapat Koordinasi Dan Konsultasi Keluar Daerah Aparatur 45.000.000 14 Penyediaan jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional Aparatur 4.200.000

1


Urusan : Pemerintahan Fungsi Penunjang Administrasi PemerintahanSKPD : Kecamatan Mangoli Timur


02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 39.219.500 1 Penyediaan Perlengkapan Gedung Kantor Aparatur 100% 10.000.000 2 Pemeliharaan Rutin/ Berkala Berkala Kendaraan Dinas Operasional Aparatur 100% 10.000.000 3 Pemeliharaan Rutin /Berkala Peralatan Gedung Kantor Aparatur 100% 4.219.500 4 Lomba Cipta Menu B2SA Masyarakat 100% 15.000.000


1 Penyusunan RKA/DPA SKPD Aparatur 100% 5.000.000 2 Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun Aparatur 100% 5.000.000 3 Penginputan Data Aset 3.500.000

07 Program Peningkatan Peran Perempuan Di Desa 60.000.000 1 Lomba 10 Program Pokok PKK Masyarakat 100% 30.000.000 2 Lomba Desa Masyarakat 100% 30.000.000

09 Program Perencanaan Pembangunan Daerah 25.000.000 1 Musrenbang RKPD Tingkat Kecamatan Aparatur 100% 25.000.000

12 Program Peran Serta Kepemudaan 15.000.000 1 Penyelenggaraan HUT RI Masyarakat 100% 15.000.000

2 3 4 5Belanja 1.690.979.000



01 Pelayanan Administrasi Perkantoran 275.980.000 1 Penyediaan jasa surat menyurat Aparatur 100% 40.000.000 2 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Aparatur 100% 7.500.000

3Penyediaan jasa pemeliharaan dan perijinan kendaraan operasional

Aparatur 100%20.000.000

4 Penyediaan jasa administrasi keuangan Aparatur 100% 50.880.000 5 Penyediaan jasa kebersihan kantor Aparatur 100% 9.600.000 6 Penyediaan alat tulis kantor Aparatur 100% 5.000.000 7 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Aparatur 100% 5.000.000 8 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor Aparatur 100% 2.000.000 9 Penyediaan makanan dan minuman Aparatur 100% 12.000.000 10 Rapat - rapat Koordinasi dan Konsultasi ke luar Daerah Aparatur 100% 64.000.000 11 koordinasi, Monitoring dan Evaluasi dalam Daerah Aparatur 100% 30.000.000 12 Penyediaan Jasa distrbusi barang Aparatur 100% 30.000.000

02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 38.000.000 1 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor Aparatur 100% 15.000.000 2 Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor Aparatur 100% 17.000.000 3 Sewa Rumah Dinas Aparatur 100% 6.000.000

1


Urusan : Pemerintahan Fungsi Penunjang Administrasi PemerintahanSKPD : Kecamatan Mangoli Tengah



1 Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun Aparatur 100% 5.000.000 2 Penyusunan Pelaporan RKA/DPA SKPD Aparatur 100% 5.000.000

04 Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan 20.000.000 1 Perayaan HUT - RI HUT RI 20.000.000

05 Program Peningkatan peran Perempuan Di Perdesaan 40.000.000 1 Lomba 10 Program Pokok PKK Masyarakat 100% 20.000.000 2 Lomba Masak Tingkat Kecamatan Masyarakat 100% 20.000.000 3 Lomba B2SA Masyarakat 100% 15.000.000

06 Program Pengembangan Desa 50.000.000 1 Lomba Desa Tingkat Kecamatan Masyarakat 100% 30.000.000 2 Festival Potensi Desa Tingkat Kabupaten Masyarakat 100% 20.000.000

07 Program Perencanaan Pembangunan 40.000.000 1 Penyelenggaraan Musrenbang RKPD Tingkat Kecamatan Aparatur 100% 40.000.000

2 3 4 5Belanja 1.555.062.000



01 Pelayanan Administrasi Perkantoran 201.015.000 1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Aparatur 100% 8.135.000 2 Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air Dan Listrik Aparatur 100% 10.000.000 3 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Aparatur 100% 50.880.000 4 Penyediaan Jasa Kebersihan kantor Aparatur 100% 6.000.000 5 Penyediaan Alat Tulis Kantor Aparatur 100% 8.000.000 6 Penyediaan Barang Cetakan Dan Penggandaan Aparatur 100% 6.000.000 7 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Aparatur 100% 3.000.000 8 Penyediaan Makanan Dan Minuman Aparatur 100% 12.000.000 9 Rapat - rapat Koordinasi Dan Konsultasi Keluar Daerah Aparatur 100% 57.000.000 10 Koordinasi, Monitoring, Dan Evaluasi Dalam Daerah Aparatur 100% 20.000.000 11 Penyediaan Jasa Distribusi Barang Aparatur 100% 20.000.000

02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 26.400.000 1 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor Aparatur 100% 15.000.000 2 Pemeliharaan Rutin /Berkala Gedung Kantor Aparatur 100% 7.400.000 3 Pemeliharaan Rutin /Berkala Peralatan Gedung Kantor Aparatur 100% 4.000.000

1


Urusan : Pemerintahan Fungsi Penunjang Administrasi PemerintahanSKPD : Kecamatan Mangoli Utara Timur


05 Program Peningkatan Pengembangan SistemPelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan 10.000.000

1 Penyususnan pelaporan keuangan akhir tahun Aparatur 100% 5.000.000 2 Penyususnan RKA/DPA SKPD Aparatur 100% 5.000.000

06 Program Peningkatan Administrasi Desa dan Kecamatan 30.000.000 1 Penyusunan Data Base dan Profil Desa Buku Profil 100% 30.000.000

07 Program peningkatan Peran Perempuan di Perdesaan 55.000.000 1 Lomba 10 Program Pokok PKK Tingkat Kecamatan Masyarakat 100% 30.000.000 2 Lomba Senam Tingkat Kecamatan Masyarakat 100% 10.000.000 3 Penyelenggaraan Lomba B2SA Tingkat Kabupaten Masyarakat 100% 15.000.000

08 Program Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa 40.000.000 1 Penyelenggaraan Lomba Desa Tingkat Kecamatan Masyarakat 100% 30.000.000 2 Festival Potensi Desa Tingkat Kabupaten Masyarakat 100% 10.000.000

09 Program peningkatan Peran Serta Kepemudaan 20.000.000 1 Pelaksanaan HUT RI 1945 Masyarakat 100% 20.000.000

10 Program Perencanaan Pembangunan Daerah 35.000.000 1 Penyelenggaraan Musrenbang RKPD Tingkat Kecamatan Aparatur 100% 35.000.000

2 3 4 5Belanja 2.314.685.000

Belanja Tidak Langsung 1.898.950.000 01 Gaji dan Tunjangan 1 Tahun 1.898.950.000


02 Pelayanan Administrasi Perkantoran 237.835.000 1 Penyediaan jasa surat menyurat Aparatur 100% 17.200.000 2 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Aparatur 100% 7.000.000 3 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kenderaan Dinas Aparatur 12.000.000 4 Penyediaan jasa administrasi keuangan Aparatur 100% 50.880.000 5 Penyediaan jasa kebersihan kantor Aparatur 100% 6.000.000 6 Penyediaan alat tulis kantor Aparatur 100% 8.000.000 7 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Aparatur 100% 5.000.000 8 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Aparatur 100% 5.000.000 9 Penyediaan Bahan Bacaan Dan Peraturan Perundangan Aparatur 100% 2.255.000 10 Penyediaan makanan dan minuman Aparatur 15.000.000 11 Rapat - rapat Koordinasi dan Konsultasi ke luar Daerah Aparatur 100% 64.500.000 12 Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi Dalam Daerah Aparatur 100% 20.000.000 13 Penyediaan Jasa Distribusi Barang Aparatur 100% 25.000.000

03 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 25.900.000 1 Penyediaan Peralatan Dan Perlengkapan kantor Aparatur 100% 15.000.000 2 Pemeliharaan Rutin Berkala Gedung Kantor Aparatur 100% 6.000.0003 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kenderaan Dinas/Operasional Aparatur 100% 2.500.0004 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor Aparatur 100% 2.400.000

1


Urusan : Pemerintahan Fungsi Penunjang Administrasi PemerintahanSKPD : Kecamatan Mangoli Barat



1 Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun Aparatur 100% 5.000.000 2 Penyusunan Pelaporan RKA/DPA SKPD Aparatur 100% 5.000.000

06 Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa 25.000.000 1 Penyelenggaraan lomba desa tingkat kecamatan Masyarakat 100% 25.000.000

07 Program Peningkatan Peran Perempuan Di Perdesaan 67.000.000 1 Penyelenggaraan Lomba 10 Program Pokok PKK Masyarakat 100% 27.000.000 2 Penyelenggaraan Lomba B2SA Tingkat Kabupaten Masyarakat 100% 15.000.000 3 Festival Potensi Unggulan Tingkat Kabupaten Masyarakat 100% 25.000.000

08 Program Perencanaan Pembangunan Daerah 35.000.000 1 Pelaksanaan MUSRENBANG RKPD Tingkat Kecamatan Masyarakat 100% 35.000.000

09 Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan 15.000.000 1 Perayaan HUT - RI 1945 Masyarakat 100% 15.000.000

2 3 4 5Belanja 2.620.085.000

Belanja Tidak Langsung 2.305.600.000 01 Gaji dan Tunjangan 1 Tahun 2.305.600.000


02 Pelayanan Administrasi Perkantoran 198.485.000 1 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Aparatur 100% 6.600.000 2 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/opersional Aparatur 100% 5.650.000 3 Penyediaan jasa administrasi keuangan Aparatur 100% 50.880.000 4 Penyediaan jasa kebersihan kantor Aparatur 100% 8.100.000 5 Penyediaan alat tulis kantor Aparatur 100% 8.000.000 6 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Aparatur 100% 8.200.000

11 Penyediaan peralatandan perlengkapan kantor Aparatur 100% 9.000.000 7 Penyediaan makanan dan minuman Aparatur 100% 20.000.000 8 Rapat - rapat Koordinasi dan Konsultasi ke luar Daerah Aparatur 100% 35.000.000 9 koordinasi, Monitoring, dan Evaluasi dalam daerah Aparatur 100% 13.415.000

10 Penyediaan jasa distrbusi barang Aparatur 100% 33.640.000

03 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 31.000.000 1 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor Aparatur 100% 7.000.000 2 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Aparatur 100% 9.000.000 3 Pemeliharaan Rutin / Berkala kendaraan dinas operasional Aparatur 100% 5.000.000 4 Pemeliharaan Rutin / Berkala perlengkapan gedung kantor Aparatur 100% 10.000.000

1


Urusan : Pemerintahan Fungsi Penunjang Administrasi PemerintahanSKPD : Kecamatan Mangoli Utara



1 Penyusunan pelaporan keuangan semeteran Aparatur 100% 2.500.000 2 Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun Aparatur 100% 2.500.000

06 Program peningkatan Peran Perempuan Di Perdesaan 45.000.000 1 Lomba 10 Program PKK Masyarakat 100% 25.000.000

Penyelenggaraan Lomba B2SA Tingkat Kabupaten Masyarakat 100% 20.000.000

07 Program Perencanaan Pembangunan Daerah 35.000.000 1 Penyelenggaraan Musrenbang RKPD Tingkat Kecamatan Masyarakat 100% 35.000.000

2 3 4 5Belanja 1.308.112.000

Belanja Tidak Langsung 873.869.000 Gaji dan Tunjangan 1 Tahun 873.869.000


01 Pelayanan Administrasi Perkantoran 236.243.000 1 Penyediaan jasa surat menyurat Aparatur 100% 25.000.000 2 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Aparatur 100% 5.000.000 3 Penyediaan jasa administrasi keuangan Aparatur 100% 50.880.000 4 Penyediaan jasa kebersihan kantor Aparatur 100% 7.200.000 5 Penyediaan alat tulis kantor Aparatur 100% 12.000.000 6 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Aparatur 100% 5.663.000 7 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Aparatur 100% 10.000.000 8 Penyediaan makanan dan minuman Aparatur 100% 5.000.000 9 Rapat - rapat Koordinasi dan Konsultasi ke luar Daerah Aparatur 100% 55.500.000 10 Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi Dalam Daerah Aparatur 100% 35.000.000 11 Penyediaan Jasa Distribusi Barang Aparatur 100% 25.000.000

02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 45.000.000 1 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor Aparatur 100% 5.000.000 2 Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor Aparatur 100% 5.000.000 3 Pemeliharaan Rutin / Berkala Peralatan Gedung Kantor Aparatur 100% 5.000.000

Pemeliharaan Rutin/Berkala kenderaan Dinas Aparatur 100% 30.000.000

1


Urusan : Pemerintahan Fungsi Penunjang Administrasi PemerintahanSKPD : Kecamatan Mangoli Selatan


04 Program Peningkatan Disiplin Aparatur 3.000.000 2 pengadaan pakaian olah raga Aparatur 100% 3.000.000


1 Penyusunan Pelaporan Per Semester Aparatur 100% 5.000.000 2 Penyusunan Laporan Akhir tahun Aparatur 100% 5.000.000

06 Program Peringatan Hari Besar Nasional 10.000.000 1 Pelaksanaan HUT Republik Idonesia Tingkat Kecamatan HUT RI 100% 10.000.000

07 Program Peningkatan Peran Perempuan Di Perdesaan 70.000.000 1 Lomba 10 Program PKK Tingkat Kecamatan Masyarakat 100% 30.000.000 2 Lomba BSA Masyarakat 100% 10.000.000 3 Lomba Desa Tingkat Kabupaten Masyarakat 100% 30.000.000

09 Program Perencanaan Pembangunan Daerah 35.000.000 1 Penyelenggaraan Musrenbang RKPD Tingkat Kecamatan Aparatur 100% 35.000.000

10 Program Pemberdayaan Masyarakat Desa 25.000.000 3 Festival Potensi Desa Tingkat Kabupaten Masyarakat 100% 25.000.000


299

Penutup

BAB VI

Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Sula Nomor 06 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2016-

2021, maka arah pembangunan Kabupaten Kepulauan Sula untuk mewujudkan visi Menjadikan Kabupaten Kepulauan Sula Sebagai Daerah Industri Terpadu Di

Maluku utara, Mandiri dan Bersahaja. RKPD Tahun 2019 merupakan tahun Ketiga

dalam tahapan pelaksanaan RPJMD Tahun 2016-2021 yang mengambil tema “ Peningkatan Pembangunan Infrastruktur Untuk Pertumbuhan Ekonomi Yang

Berkualitas ”. Penyusunan RKPD tahun 2019 dilakukan dengan melihat keserasiannya

dengan prioritas Nasional dan prioritas Provinsi Maluku Utara. Selanjutnya RKPD

ini menjadi dasar bagi penyusunan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah tahun 2019 sebagai pedoman pelaksanaan program dan kegiatan Perangkat

Daerah di tahun 2019.

Sanana, Juni 2018

BUPATI KEPULAUAN SULA

HENDRATA THES


300

Daftar Pustaka

DAFTAR PUSTAKA

• Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Kepulauan Sula Tahun 2009 – 2025.

• Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kepulauan Sula Tahun 2016 – 2021.

• Revisi RTRW Kabupaten Kepulauan Sula Tahun 2011-2031

• Data Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kabupaten Kepulauan Sula.

• Data Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Kepulauan Sula Tahun 2017.

Documents

RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN … · Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana ... (Rencana Kerja Pembangunan Daerah) yang ... untuk menyusun perencanaan