Embed Size (px)
Citation preview
FORMULIR RKT
NO. URAIAN NO URAIAN NO. URAIAN No URAIAN SATUAN TARGET
1 Meningkatnya Jumlah 1,1 Jumlah Nilai Investasi
Investor Berskala Penanaman Modal
Regional dan Nasional a - Jumlah Nilai Investasi Rp 421.021.949.576 1 Program Penataan dan 1,1 Pengawasan dan Pengendalian Perizinan Input : Dana Rupiah 144.780.000,00
(PMDN/PMA) PMDN Tahun 2017 Peraturan Perundang- Output : Jumlah Tempat Usaha Yang Dikunjungi 62
Undangan Perizinan Tempat Usaha
Outcome : Jumlah Peraturan Perundang-undangan 92
Perizinan Yang Dipakai Perundang-undangan
1,2 Publikasi Peraturan Perundang-Undangan Input : Dana Rupiah 35.524.500,00
Output : Jumlah Media Massa Sebagai Sarana 4 media
PublikasiPeraturan Perundang-undangan publikasi
Perizinan
Outcome : Jumlah Peraturan Perundang-undangan 92
Perizinan Yang Dipakai Perundang-undangan
b - Jumlah Nilai Investasi Rp 5.015.030.000 - - - - - - - -
PMA Tahun 2017
1 Meningkatnya Nilai 1.1 Persentase Peningkatan 3,10% 2 Program Peningkatan 2,1 Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Input : Dana Rupiah 21.000.000,00
Investasi Realisasi Investasi Pelayanan Administrasi Permohonan Izin Output : Jumlah Permohonan Perizinan Yang 4,474
Perizinan Memenuhi Syarat permohonan izin
Outcome : Jumlah Izin yang Diterbitkan 4,474 Izin
2,2 Peningkatan Koordinasi dan Proses Pembahasan Input : Dana Rupiah 128.800.000,00
Perizinan Output : Jumlah rapat dan survey kajian teknis 100 kali Rapat Tim
dan 51 kali Peninjauan
Lapangan
Outcome : Jumlah Izin yang Diterbitkan 4,474 Izin
2,3 Ketatalaksanaan Perizinan Usaha Perdagangan Input : Dana Rupiah 55.025.000,00
TUJUAN 1 :
SASARAN 1 :
KETINDIKATOR KINERJA
RENCANA KINERJA TAHUNANDINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
TAHUN 2017
SASARAN INDIKATOR KINERJATARGET
PROGRAM KEGIATAN
NO. URAIAN NO URAIAN NO. URAIAN No URAIAN SATUAN TARGETKET
INDIKATOR KINERJA
SASARAN INDIKATOR KINERJATARGET
PROGRAM KEGIATAN
dan Perikanan Output : Jumlah sertifikat perizinan 7.630 lembar
Sertifikat Perizinan
Outcome : Jumlah Izin yang Diterbitkan 4,474 Izin
2,4 Ketatalaksanaan Izin Mendirikan Bangunan Input : Dana Rupiah 72.375.000,00
Output : Jumlah Izin Mendirikan Bangunan 473 izin
Outcome : Jumlah Izin yang Diterbitkan 4,474 Izin
2,5 Pelayanan Perizinan Pengusahaan Tembakau Input : Dana Rupiah 20.600.000,00
Output : Jumlah Izin Pengusahaan Tembakau 1 izin
Outcome : Jumlah Izin yang Diterbitkan 4,474 Izin
2,6 Pelaksanaan Izin Perubahan Penggunaan Tanah Input : Dana Rupiah 84.600.000,00
Output : Jumlah Izin Perubahan Penggunaan Tanah 1 izin
Outcome : Jumlah Izin yang Diterbitkan 4,474 Izin
1 Meningkatnya Jumlah 1,2 Jumlah Investor
Investor Berskala - Jumlah Investor 5.129 1 Program Perencanaan 1,1 Pengembangan Potensi Investasi Daerah Input : Dana Rupiah 206.591.000,00
Regional dan Nasional Tahun 2017 Pembangunan Ekonomi Output : Jumlah Kegiatan Pameran Promosi 2
(PMDN/PMA) kegiatan pameran
promosi
Outcome : Jumlah Pengusaha Yang Berinvestasi 5.129 pengusaha
2 Meningkatnya jumlah 2.1 Persentase Peningkatan 9,99% 2 Program Pengembngan 2.1 Penyusunan Profil Potensi Investasi Kabupaten Input : Dana Rupiah 40.000.000,00
investor Jumlah Investor Data / Informsi Sumenep Output : Jumlah Dokumen Peta Potensi Investasi 50 buku
Outcome : Jumlah Dokumen Data/Informasi Perizinan 7 dokumen
2.2 Penyusunan Buku Laporan Bulanan dan Input : Dana Rupiah 50.000.000,00
Tahunan Kegiatan Pelayanan Perizinan Output : Jumlah Dokumen Laporan Perizinan dan 44 buku Lap Bulan
Terpadu Investasi 12 buku Lap Tahunan
Outcome : Jumlah Dokumen Data/Informasi Perizinan 7 dokumen
2.3 Penyusunan Profil Dinas Penanaman Modal Input : Dana Rupiah 50.000.000,00
Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Output : Jumlah Dokumen Profil DPM&PTSP 60 buku
TUJUAN 1 :
SASARAN 2 :
NO. URAIAN NO URAIAN NO. URAIAN No URAIAN SATUAN TARGETKET
INDIKATOR KINERJA
SASARAN INDIKATOR KINERJATARGET
PROGRAM KEGIATAN
Kabupaten Sumenep
Outcome : Jumlah Dokumen Data/Informasi Perizinan 7 dokumen
2.4 Penyelenggaraan Sistem Pelayanan Informasi Input : Dana Rupiah 40.000.000,00
Perizinan Investasi Secara Elektronik (SPIPISE) Output : Jumlah Izin Prinsip 11 izin prinsip
Outcome : Jumlah Dokumen Data/Informasi Perizinan 7 dokumen
3 Program Optimalisasi 3.1 Penyusunan Sistem Informi Terhadap Layanan Input : Dana Rupiah 623.857.650,00
Pemanfaatan Teknologi Publik Output : Jumlah Aplikasi SIM Perizinan 3 software Aplikasi
Informasi Perizinan
Outcome : Jumlah SIM Perizinan yang tersusun 1 Aplikasi
4 Meningkatnya sarana - Hasil Survey Kepuasan 79,83 1 Program Pelayanan 1,1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Input : Dana Rupiah 10.568.450,00
layanan perkantoran Aparatur Administrasi perkantoran Output : Jumlah surat menyurat yang 1.600 surat
diadministrasikan
Outcome : Prosentase Pemenuhan Kebutuhan 100,00%
Layanan Administrasi Perkantoran
1,2 Penyediaan Jasa Komunikasi,Sumberdaya Air Input : Dana Rupiah 108.450.000,00
& Listrik Output : Jumlah waktu penyediaan jasa komunikasi 12
sumber daya air dan listrik bulan
Outcome : Prosentase Pemenuhan Kebutuhan 100,00%
Layanan Administrasi Perkantoran
1,3 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Input : Dana Rupiah 87.905.500,00
Output : Jumlah Tenaga Non PNS 8 org Non PNS
Outcome : Prosentase Pemenuhan Kebutuhan 100,00%
Layanan Administrasi Perkantoran
1,4 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Input : Dana Rupiah 11.530.000,00
Output : Jumlah waktu penyediaan bahan 12
kebersihan, jasa kebersihan kantor, bulan
serta retribusi kebersihan
Outcome : Prosentase Pemenuhan Kebutuhan 100,00%
Layanan Administrasi Perkantoran
NO. URAIAN NO URAIAN NO. URAIAN No URAIAN SATUAN TARGETKET
INDIKATOR KINERJA
SASARAN INDIKATOR KINERJATARGET
PROGRAM KEGIATAN
1,5 Penyediaan Alat Tulis Kantor Input : Dana Rupiah 24.109.000,00
Output : Jumlah item Alat Tulis Kantor yang dibeli 25 item
Outcome : Prosentase Pemenuhan Kebutuhan 100,00%
Layanan Administrasi Perkantoran
1,6 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Input : Dana Rupiah 25.584.900,00
Output : Jumlah Barang Cetak dan Penggandaan 8 item barang cetak
dan 78.506 lembar
foto copy
Outcome : Prosentase Pemenuhan Kebutuhan 100,00%
Layanan Administrasi Perkantoran
1,7 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Input : Dana Rupiah 6.260.000,00
Penerangan Bangunan Kantor Output : Jumlah komponen listrik yang disediakan 7 item
Outcome : Prosentase Pemenuhan Kebutuhan 100,00%
Layanan Administrasi Perkantoran
1,8 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Input : Dana Rupiah 9.994.600,00
Perundang-undangan Output : Jumlah waktu penyediaan surat kabar/ 1
majalah/tabloit dan penghargaan prestasi tahun
masyarakat
Outcome : Prosentase Pemenuhan Kebutuhan 100,00%
Layanan Administrasi Perkantoran
1,9 Penyediaan Makanan dan Minuman Input : Dana Rupiah 11.250.000,00
Output : Jumlah tersedianya makanan dan minuman 750 kotak
Outcome : Prosentase Pemenuhan Kebutuhan 100,00%
Layanan Administrasi Perkantoran
1.10 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Input : Dana Rupiah 60.609.500,00
Daerah Output : Jumlah kegiatan rapat koordinasi dan 12 kegiatan
konsultasi ke luar daerah
Outcome : Prosentase Pemenuhan Kebutuhan 100,00%
Layanan Administrasi Perkantoran
1,11 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke dalam Input : Dana Rupiah 15.000.000,00
Daerah Output : Jumlah kegiatan rapat koordinasi dan 60 kegiatan
konsultasi ke dalam daerah
NO. URAIAN NO URAIAN NO. URAIAN No URAIAN SATUAN TARGETKET
INDIKATOR KINERJA
SASARAN INDIKATOR KINERJATARGET
PROGRAM KEGIATAN
Outcome : Prosentase Pemenuhan Kebutuhan 100,00%
Layanan Administrasi Perkantoran
1,12 Pameran Pembangunan Input : Dana Rupiah 25.000.000,00
Output : Jumlah kegiatan pameran pembangunan 1 kegiatan
Outcome : Prosentase Pemenuhan Kebutuhan 100,00%
Layanan Administrasi Perkantoran
2 Program peningkatan 2.1 Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor Input : Dana Rupiah 32.341.500,00
sarana dan prasarana Output : Jumlah gedung kantor yang dipelihara 1 area
Outcome : Persentase Pemenuhan Sarana dan 80,00%
Prasarana
2.2 Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas Input : Dana Rupiah 61.800.000,00
/Operasional Output : Jumlah kendaraan dinas/operasional 5 unit roda 4 dan
yang dipelihara 11 unit roda 2
Outcome : Persentase Pemenuhan Sarana dan 80,00%
Prasarana
2.3 Pemeliharaan Rutin / Berkala Peralatan Gedung Input : Dana Rupiah 4.564.515,00
kantor Output : Jumlah Peralatan Gedung kantor Yang 20 unit
Tercantum Dalam Inventarisasi Aset
Dalam Kondisi Baik
Outcome : Persentase Pemenuhan Sarana dan 80,00%
Prasarana
2.4 Pemeliharaan Rutin / Berkala Meubeleir Input : Dana Rupiah 5.260.000,00
Output : Jumlah Meubelair Yang Tercantum Dalam 167 unit
Inventarisasi Aset Dalam Kondisi Baik
Outcome : Persentase Pemenuhan Sarana dan 80,00%
Prasarana
2.5 Pemeliharaan Rutin / Berkala Komputer Input : Dana Rupiah 10.000.000,00
Output : Jumlah Komputer Yang Tercantum Dalam 54 unit
Inventarisasi Aset Dalam Kondisi Baik
Outcome : Persentase Pemenuhan Sarana dan 80,00%
Prasarana
3 Program Peningkatan 3,1 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Input : Dana Rupiah 12.730.000,00
NO. URAIAN NO URAIAN NO. URAIAN No URAIAN SATUAN TARGETKET
INDIKATOR KINERJA
SASARAN INDIKATOR KINERJATARGET
PROGRAM KEGIATAN
Disiplin Aparatur Perlengkapannya Output : Jumlah stel pakaian Dinas beserta 38 stel
perlengkapannya
Outcome : Persentase Pemenuhan Pakaian Dinas 90,00%
4 Program Peningkatan 4,1 Pendidikan dan Pelatihan Formal Input : Dana Rupiah 25.000.000,00
Kapasitas Sumber Daya Output : Jumlah pegawai yang mengikuti diklat/ 14 orang
Aparatur pelatihan
Outcome : % Pengembangan kompetensi pegawai 20,00%
4,2 Penyusunan Perencanaan Evaluasi dan Input : Dana Rupiah 10.000.000,00
Pelaporan Kinerja Output : Jumlah dokumen perencanaan evaluasi 3 dokumen
dan pelaporan kinerja
Outcome : % Pengembangan kompetensi pegawai 20,00%
5 Program Peningkatan 5,1 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Input : Dana Rupiah 10.000.000,00
Pengembangan Sistem Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Output : Jumlah dokumen LKPJ, LPPD, LKjIP, 98 dokumen
Pelaporan Capaian Kinerja SAKIP
dan Keuangan Outcome : Jumlah dokumen perencanaan dan evaluasi 102 dokumen
kinerja yang disusun
5,2 Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Input : Dana Rupiah 10.586.800,00
SKPD Output : Jumlah dokumen RENJA dan Tapkin OPD 4 dokumen
Outcome : Jumlah dokumen perencanaan dan evaluasi 102 dokumen
kinerja yang disusun
Target kinerja sasaran …………………. 100% Jumlah Anggaran Kinerja Kegiatan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sumenep ……………………………… 2.151.697.915
Sumenep, Pebruari 2017
FORMULIR RKT
NO. URAIAN NO URAIAN NO. URAIAN No URAIAN SATUAN TARGET
1 Meningkatnya Jumlah 1,1 Jumlah Nilai Investasi
Investor Berskala Penanaman Modal
Regional dan Nasional a - Jumlah Nilai Investasi Rp 421.021.949.576 1 Program Penataan dan 1,1 Pengawasan dan Pengendalian Perizinan Input : Dana Rupiah 144.780.000,00
(PMDN/PMA) PMDN Tahun 2017 Peraturan Perundang- Output : Jumlah Tempat Usaha Yang Dikunjungi 62
Undangan Perizinan Tempat Usaha
Outcome : Jumlah Peraturan Perundang-undangan 92
Perizinan Yang Dipakai Perundang-undangan
1,2 Publikasi Peraturan Perundang-Undangan Input : Dana Rupiah 35.524.500,00
Output : Jumlah Media Massa Sebagai Sarana 4 media
PublikasiPeraturan Perundang-undangan publikasi
Perizinan
Outcome : Jumlah Peraturan Perundang-undangan 92
Perizinan Yang Dipakai Perundang-undangan
1.3 Sosialisasi Perizinan Input : Dana Rupiah 49.395.000,00
Output : Jumlah Peraturan Perundang-Undangan 15
Perizinan yang disosialisasikan Perundang-Undangan
Outcome : Jumlah Peraturan Perundang-undangan 92
Perizinan Yang Dipakai Perundang-undangan
1.4 Penyusunan Standar Operating Prosedur (SOP) Input : Dana Rupiah 92.043.900,00
Perizinan Output : Jumlah Dokumen SOP Perizinan 28 SOP Perizinan
Outcome : Jumlah Peraturan Perundang-undangan 92
Perizinan Yang Dipakai Perundang-undangan
b - Jumlah Nilai Investasi Rp 5.015.030.000 - - - - - - - -
PMA Tahun 2017
PERUBAHAN RENCANA KINERJA TAHUNAN
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
TAHUN 2017
SASARAN INDIKATOR KINERJATARGET
PROGRAM KEGIATAN
TUJUAN 1 :
KET
INDIKATOR KINERJA
NO. URAIAN NO URAIAN NO. URAIAN No URAIAN SATUAN TARGET
SASARAN INDIKATOR KINERJATARGET
PROGRAM KEGIATANKET
INDIKATOR KINERJA
1 Meningkatnya Nilai 1.1 Persentase Peningkatan 3,10% 2 Program Peningkatan 2.1 Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Input : Dana Rupiah 21.000.000,00
Investasi Realisasi Investasi Pelayanan Administrasi Permohonan Izin Output : Jumlah Permohonan Perizinan Yang 4,474
Perizinan Memenuhi Syarat permohonan izin
Outcome : Jumlah Izin yang Diterbitkan 4,474 Izin
2.2 Peningkatan Koordinasi dan Proses Pembahasan Input : Dana Rupiah 128.800.000,00
Perizinan Output : Jumlah rapat dan survey kajian teknis 100 kali Rapat Tim
dan 51 kali Peninjauan
Lapangan
Outcome : Jumlah Izin yang Diterbitkan 4,474 Izin
2.3 Ketatalaksanaan Perizinan Usaha Perdagangan Input : Dana Rupiah 55.025.000,00
dan Perikanan Output : Jumlah sertifikat perizinan 7.630 lembar
Sertifikat Perizinan
Outcome : Jumlah Izin yang Diterbitkan 4,474 Izin
2.4 Ketatalaksanaan Izin Mendirikan Bangunan Input : Dana Rupiah 72.375.000,00
Output : Jumlah Izin Mendirikan Bangunan 473 izin
Outcome : Jumlah Izin yang Diterbitkan 4,474 Izin
1.500 kaver IMB
2.5 Pelayanan Perizinan Pengusahaan Tembakau Input : Dana Rupiah 20.600.000,00
Output : Jumlah Izin Pengusahaan Tembakau 1 izin
Outcome : Jumlah Izin yang Diterbitkan 4,474 Izin
2.6 Pelaksanaan Izin Perubahan Penggunaan Tanah Input : Dana Rupiah 84.600.000,00
Output : Jumlah Izin Perubahan Penggunaan Tanah 1 izin
Outcome : Jumlah Izin yang Diterbitkan 4,474 Izin
2.7 Peningkatan Pelayanan Perizinan Kepulauan Input : Dana Rupiah 200.520.000,00
Output : Jumlah Izin Yang Diterbitkan Melalui 35 izin
Pelayanan Perizinan Kepulauan
Outcome : Jumlah Izin yang Diterbitkan 4,474 Izin
SASARAN 1 :
NO. URAIAN NO URAIAN NO. URAIAN No URAIAN SATUAN TARGET
SASARAN INDIKATOR KINERJATARGET
PROGRAM KEGIATANKET
INDIKATOR KINERJA
1 Meningkatnya Jumlah 1.2 Jumlah Investor
Investor Berskala - Jumlah Investor 5.129 1 Program Perencanaan 1.1 Pengembangan Potensi Investasi Daerah Input : Dana Rupiah 206.591.000,00
Regional dan Nasional Tahun 2017 Pembangunan Ekonomi Output : Jumlah Kegiatan Pameran Promosi 2
(PMDN/PMA) kegiatan pameran
promosi
Outcome : Jumlah Pengusaha Yang Berinvestasi 5.129 pengusaha
2 Meningkatnya jumlah 2.1 Persentase Peningkatan 9,99% 2 Program Pengembngan 2.1 Penyusunan Profil Potensi Investasi Kabupaten Input : Dana Rupiah 40.000.000,00
investor Jumlah Investor Data / Informsi Sumenep Output : Jumlah Dokumen Peta Potensi Investasi 50 buku
Outcome : Jumlah Dokumen Data/Informasi Perizinan 7 dokumen
2.2 Penyusunan Buku Laporan Bulanan dan Input : Dana Rupiah 50.000.000,00
Tahunan Kegiatan Pelayanan Perizinan Output : Jumlah Dokumen Laporan Perizinan dan 44 buku Lap Bulan
Terpadu Investasi 12 buku Lap Tahunan
Outcome : Jumlah Dokumen Data/Informasi Perizinan 7 dokumen
2.3 Penyusunan Profil Dinas Penanaman Modal Input : Dana Rupiah 50.000.000,00
Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Output : Jumlah Dokumen Profil DPM&PTSP 60 buku
Kabupaten Sumenep
Outcome : Jumlah Dokumen Data/Informasi Perizinan 7 dokumen
2.4 Penyelenggaraan Sistem Pelayanan Informasi Input : Dana Rupiah 40.000.000,00
Perizinan Investasi Secara Elektronik (SPIPISE) Output : Jumlah Izin Prinsip 11 izin prinsip
Outcome : Jumlah Dokumen Data/Informasi Perizinan 7 dokumen
3 Program Optimalisasi 3.1 Penyusunan Sistem Informi Terhadap Layanan Input : Dana Rupiah 449.193.450,00
Pemanfaatan Teknologi Publik Output : Jumlah Aplikasi SIM Perizinan 3 software Aplikasi
Informasi Perizinan
Outcome : Jumlah SIM Perizinan yang tersusun 1 Aplikasi
TUJUAN 1 :
SASARAN 2 :
NO. URAIAN NO URAIAN NO. URAIAN No URAIAN SATUAN TARGET
SASARAN INDIKATOR KINERJATARGET
PROGRAM KEGIATANKET
INDIKATOR KINERJA
4Meningkatnya sarana
layanan perkantoran-
Hasil Survey Kepuasan
Aparatur79,83 1 Program Pelayanan 1,1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Input : Dana Rupiah 10.568.450,00
Administrasi perkantoran Output : Jumlah surat menyurat yang 1.600 surat
diadministrasikan
Outcome : Prosentase Pemenuhan Kebutuhan 100,00%
Layanan Administrasi Perkantoran
1,2 Penyediaan Jasa Komunikasi,Sumberdaya Air Input : Dana Rupiah 108.450.000,00
& Listrik Output : Jumlah waktu penyediaan jasa komunikasi 12
sumber daya air dan listrik bulan
Outcome : Prosentase Pemenuhan Kebutuhan 100,00%
Layanan Administrasi Perkantoran
1,3 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Input : Dana Rupiah 87.905.500,00
Output : Jumlah Tenaga Non PNS 8 org Non PNS
Outcome : Prosentase Pemenuhan Kebutuhan 100,00%
Layanan Administrasi Perkantoran
1,4 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Input : Dana Rupiah 11.530.000,00
Output : Jumlah waktu penyediaan bahan 12
kebersihan, jasa kebersihan kantor, bulan
serta retribusi kebersihan
Outcome : Prosentase Pemenuhan Kebutuhan 100,00%
Layanan Administrasi Perkantoran
1,5 Penyediaan Alat Tulis Kantor Input : Dana Rupiah 24.109.000,00
Output : Jumlah item Alat Tulis Kantor yang dibeli 25 item
Outcome : Prosentase Pemenuhan Kebutuhan 100,00%
Layanan Administrasi Perkantoran
1,6 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Input : Dana Rupiah 25.584.900,00
Output : Jumlah Barang Cetak dan Penggandaan 8 item barang cetak
dan 78.506 lembar
foto copy
Outcome : Prosentase Pemenuhan Kebutuhan 100,00%
Layanan Administrasi Perkantoran
1,7 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Input : Dana Rupiah 6.260.000,00
Penerangan Bangunan Kantor Output : Jumlah komponen listrik yang disediakan 7 item
Outcome : Prosentase Pemenuhan Kebutuhan 100,00%
Layanan Administrasi Perkantoran
1,8 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Input : Dana Rupiah 9.994.600,00
Perundang-undangan Output : Jumlah waktu penyediaan surat kabar/ 1
majalah/tabloit dan penghargaan prestasi tahun
masyarakat
NO. URAIAN NO URAIAN NO. URAIAN No URAIAN SATUAN TARGET
SASARAN INDIKATOR KINERJATARGET
PROGRAM KEGIATANKET
INDIKATOR KINERJA
Outcome : Prosentase Pemenuhan Kebutuhan 100,00%
Layanan Administrasi Perkantoran
1,9 Penyediaan Makanan dan Minuman Input : Dana Rupiah 11.250.000,00
Output : Jumlah tersedianya makanan dan minuman 750 kotak
Outcome : Prosentase Pemenuhan Kebutuhan 100,00%
Layanan Administrasi Perkantoran
1,1 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Input : Dana Rupiah 60.609.500,00
Daerah Output : Jumlah kegiatan rapat koordinasi dan 12 kegiatan
konsultasi ke luar daerah
Outcome : Prosentase Pemenuhan Kebutuhan 100,00%
Layanan Administrasi Perkantoran
1,11 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke dalam Input : Dana Rupiah 15.000.000,00
Daerah Output : Jumlah kegiatan rapat koordinasi dan 60 kegiatan
konsultasi ke dalam daerah
Outcome : Prosentase Pemenuhan Kebutuhan 100,00%
Layanan Administrasi Perkantoran
1,12 Pameran Pembangunan Input : Dana Rupiah 25.000.000,00
Output : Jumlah kegiatan pameran pembangunan 1 kegiatan
Outcome : Prosentase Pemenuhan Kebutuhan 100,00%
Layanan Administrasi Perkantoran
2 Program peningkatan 2.1 Pengadaan Perlengkapan gedung Kantor Input : Dana Rupiah 74.660.000,00
sarana dan prasarana Output : Jumlah perlengkapan gedung kantor yang 8 item
dibeli
Outcome : Persentase Pemenuhan Sarana dan 80,00%
Prasarana
2.2 Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor Input : Dana Rupiah 38.341.500,00
Output : Jumlah gedung kantor yang dipelihara 1 area
Outcome : Persentase Pemenuhan Sarana dan 80,00%
Prasarana
2.3 Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas Input : Dana Rupiah 68.760.300,00
/Operasional Output : Jumlah kendaraan dinas/operasional 5 unit roda 4 dan
yang dipelihara 11 unit roda 2
Outcome : Persentase Pemenuhan Sarana dan 80,00%
Prasarana
2.4 Pemeliharaan Rutin / Berkala Peralatan Gedung Input : Dana Rupiah 4.564.515,00
kantor Output : Jumlah Peralatan Gedung kantor Yang 20 unit
NO. URAIAN NO URAIAN NO. URAIAN No URAIAN SATUAN TARGET
SASARAN INDIKATOR KINERJATARGET
PROGRAM KEGIATANKET
INDIKATOR KINERJA
Tercantum Dalam Inventarisasi Aset
Dalam Kondisi Baik
Outcome : Persentase Pemenuhan Sarana dan 80,00%
Prasarana
2.5 Pemeliharaan Rutin / Berkala Meubeleir Input : Dana Rupiah 5.260.000,00
Output : Jumlah Meubelair Yang Tercantum Dalam 167 unit
Inventarisasi Aset Dalam Kondisi Baik
Outcome : Persentase Pemenuhan Sarana dan 80,00%
Prasarana
2.6 Pemeliharaan Rutin / Berkala Komputer Input : Dana Rupiah 10.000.000,00
Output : Jumlah Komputer Yang Tercantum Dalam 54 unit
Inventarisasi Aset Dalam Kondisi Baik
Outcome : Persentase Pemenuhan Sarana dan 80,00%
Prasarana
3 Program Peningkatan 3.1 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Input : Dana Rupiah 12.730.000,00
Disiplin Aparatur Perlengkapannya Output : Jumlah stel pakaian Dinas beserta 38 stel
perlengkapannya
Outcome : Persentase Pemenuhan Pakaian Dinas 90,00%
4 Program Peningkatan 4.1 Pendidikan dan Pelatihan Formal Input : Dana Rupiah 20.000.000,00
Kapasitas Sumber Daya Output : Jumlah pegawai yang mengikuti diklat/ 14 orang
Aparatur pelatihan
Outcome : % Pengembangan kompetensi pegawai 20,00%
4.2 Penyusunan Perencanaan Evaluasi dan Input : Dana Rupiah 10.000.000,00
Pelaporan Kinerja Output : Jumlah dokumen perencanaan evaluasi 3 dokumen
dan pelaporan kinerja
Outcome : % Pengembangan kompetensi pegawai 20,00%
5 Program Peningkatan 5.1 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Input : Dana Rupiah 10.000.000,00
Pengembangan Sistem Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Output : Jumlah dokumen LKPJ, LPPD, LKjIP, 98 dokumen
Pelaporan Capaian Kinerja SAKIP
dan Keuangan Outcome : Jumlah dokumen perencanaan dan evaluasi 102 dokumen
kinerja yang disusun
5.2 Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Input : Dana Rupiah 10.586.800,00
SKPD Output : Jumlah dokumen RENJA dan Tapkin OPD 4 dokumen
Outcome : Jumlah dokumen perencanaan dan evaluasi 102 dokumen
kinerja yang disusun
NO. URAIAN NO URAIAN NO. URAIAN No URAIAN SATUAN TARGET
SASARAN INDIKATOR KINERJATARGET
PROGRAM KEGIATANKET
INDIKATOR KINERJA
Target kinerja sasaran …………………. 100% Jumlah Anggaran Kinerja Kegiatan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sumenep ……………………………… 2.401.612.915
Sumenep, Nopember 2017
