Upload
dangquynh
View
239
Download
0
Embed Size (px)
Citation preview
INDIKATOR KINERJA DATA CAPAIAN
PROGRAM PROGRAM(OUTCOME) PADA TAHUN AWAL UNIT KERJA
DAN DAN KEGIATAN PERENCANAAN SKPD LOKASI
KEGIATAN (OUTPUT) 2008 PENANGGUNGJAWAB
7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
1 Mengembangkan 1 Meningkatkan 1 Jumlah Grup Program Pengembangan
kualitas seni dan kualitas kesenian Kesenian Nilai Budaya
budaya serta dan budaya
melestarikan daerah 2 Jumlah Gedung 1 Pemberdayaan Bagi - Terlatihnya juru pelihara - 30 orang 41,685,000 30 orang 211,393,000 30 Orang 173,609,000 - - - - - -
kebudayaan Kesenian Para Pelaku Budaya - Jumlah juru pelihara
daerah 2 Pelestarian (Juru Pelihara)
peninggalan 3 Penyelenggaraan
2 Meningkatkan kepurbakalaan Festival Seni dan 2 Maulid Akbar/ - Meningkatnya Kecintaan - - - - - 1 Kegiatan 108,121,000 - - - - - -
diversifikasi dan sejarah Budaya Festival Islami Masyarakat Terhadap
produk Nilai Budaya
pariwisata 3 Berkembangnya 4 Sarana - Jumlah Kegiatan
produk Penyelenggaraan Maulid Akbar/
3 Meningkatkan wisata Seni dan Budaya Festival Islami
pemasaran dan selain
promosi produk 5 Benda, Situs 3 Pelestarian Nilai - Terlaksanya Pelestarian Nilai - 3 kegiatan 105,000,000 6 Event 132,967,000 8 Kegiatan 75,000,000 8 Kegiatan 150,000,000 8 Kegiatan 165,000,000 8 Kegiatan 165,000,000
pariwisata wisata dan Kawasan Cagar Budaya di Kampung Budaya Kabupaten Bogor 10 Tampilan
yang tepat alam Budaya yang Adat Urug dan - Jumlah Kegiatan
guna dilestarikan Kampung Budaya Pengembangan Nilai
4 Peningkatan Sindang Barang Budaya di Kampung
kunjungan 6 Benda, Stus Malasari, Kampung
wisatawan dan Kawasan Cagar Urug (Seren Taun,
Budaya yang ada Sedekah Bumi,
Maulid Nabi,
7 Berkembangnya Ruwahan dan
Produk Wisata selain Muharraman) dan
Produk Wisata Alam Kampung Budaya
Sindang Barang
8 Pemeliharaan (Seren Taun,
Objek Wisata Pasaduan dan
Parebut Seeng)
9 Kunjungan
Wisatawan 4 Pelestarian dan - Terlaksanya Pelestarian Nilai - - - - - 300 Buku 60,492,000 - - - - - -
Aktualisasi Adat Budaya sebagai Aset Budaya
Budaya cimande Kabupaten Bogor
- Jumlah Data Buku
5 Pengembangan Nilai - Meningkatnya apresiasi 1 kegiatan - - - - - - - - - - - -
Budaya melalui terhadap nilai budaya
Upacara seren taun tradisi sunda
- Jumlah Kegiatan
6 Kegiatan Penyelenggaraan - Meningkatnya Kemampuan 4 Sanggar - - - - - - - - - - - -
dan Pengembangan Pelaku Budaya
kesejarahan, nilai - nilai - Jumlah Sanggar/Pelaku
tradisional permuseuman Budaya
dan kepurbakalaan
TK. Jawa Barat
7 Pembinaan nilai-nilai budaya - Meningkatnya wawasan - - - 40 orang 50,198,000 - - 60 siswa/i 90,000,000 60 siswa/i 99,000,000 60 siswa/i 99,000,000
untuk remaja siswa/I SLTA budaya para remaja
- Jumlah Peserta
8 Pemberdayaan bahasa - Terlaksananya Sosialisasi - - - - - - - 30 peserta 50,000,000 30 peserta 55,000,000 30 peserta 55,000,000
sastra dan aksara sunda Bahasa dan aksara sunda
- Jumlah Peserta
9 Honorarium para juru - Terbinanya juru pelihara - - - - - - - 30 peserta 282,055,000 30 peserta 310,260,500 30 peserta 310,260,500
pelihara dan bimbingan teknis - Jumlah juru pelihara
tenaga konservasi juru
pelihara BCB
RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF
BAPPEDA KABUPATEN BOGOR TAHUN 2008-2013
TUJUAN SASARAN
INDIKATOR
KODE
TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAANKONDISI KINERJA
PADA AKHIR PERIODE
SASARAN
2009 2010 2011 2012 2013RENSTRA SKPD (2013)
TARGET Rp. TARGET Rp. TARGET Rp. TARGET Rp. TARGET Rp. TARGET Rp.
1 2 3 4 5 6
Page 1
INDIKATOR KINERJA DATA CAPAIAN
PROGRAM PROGRAM(OUTCOME) PADA TAHUN AWAL UNIT KERJA
DAN DAN KEGIATAN PERENCANAAN SKPD LOKASI
KEGIATAN (OUTPUT) 2008 PENANGGUNGJAWAB
7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
TUJUAN SASARAN
INDIKATOR
KODE
TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAANKONDISI KINERJA
PADA AKHIR PERIODE
SASARAN
2009 2010 2011 2012 2013RENSTRA SKPD (2013)
TARGET Rp. TARGET Rp. TARGET Rp. TARGET Rp. TARGET Rp. TARGET Rp.
1 2 3 4 5 6
10 Pengmbangan nilai budaya - Terlaksananya Kegiatan - 3 Kegiatan 119,625,000 3 keg (event) 103,093,000 - - - - - - - -
di kawasan wisata terpadu Pengembangan nilai budaya
Tamansari di kawasan terpadu taman sari
- Jumlah kegiatan
11 Pemantauan dan evaluasi - Tersedianya buku laporan - - - 16 buku 25,277,000 - - - - - - - -
pelaksanaan program hasil pemantauan dan evaluasi 14 kegiatan
pengembangan nilai budaya pelaksaan kegiaytan
- Jumlah buku
12 Pelestarian nilai budaya di - Terlaksananya Kegiatan - - - 6 event 132,967,000 - - - - - - - -
kampung adat Urug dan Pengembangan nilai budaya
Malasari Kampung adat Urug/malasari
- Jumlah kegiatan
13 Deskripsi benda cagar - Terdokumentasikannya secara - - - 30 dokumen 48,567,000 - - - - - - - -
budaya detail BCB
- Jumlah dokumen
14 Dana pendamping penataan - Tertatanya infrastruktur - - - 1 lokasi 85,021,000 - - - - - - - -
kampung adat urug lingkungan dan rumah adat
- Jumlah Lokasi
15 Pengiriman Misi - Terlaksananya kegiatan - 8 Kali 41,450,000 - - - - - - - - - -
Kebudayaan Tingkat pengiriman misi kebudayaan
Provinsi ke provinsi
- Jumlah Pementasan
16 Inventarisasi Dokumentasi - Tertatanya Administrasi data - 100 buku 158,100,000 - - - - - - - - - -
dan deskripsi Potensi situs dan cagar budaya
Budaya sebagi potensi pariwisata
- Jumlah buku
Program Pengembangan
Destinasi Wisata
1 Pengelolaan dan - Terselenggaranya Pelayanan 6 obyek wisata 6 obyek Wisata 40,000,000 7 objek wisata 258,930,000 7 Obyek Wisata 459,144,000 7 Obyek Wisata 400,000,000 7 Obyek 440,000,000 7 Obyek 440,000,000
Pemeliharaan Pengunjung dan Meningkatnya Wisata Wisata
Obyek Wisata Fasilitas Pelayanan
Obyek Wisata
- Jumlah pengelolaan
dan pemeliharaan
obyek wisata
2 Rakor Pengembangan - Tersedianya kebijakan dan - - - 20 buku 76,374,000 1 Dokumen 30,000,000 - - - - - -
Pariwisata program kegiatan yang
sinergis dengan Stake Holder
- Jumlah Dokumen
3 Pembinaan, - Tersedianya Data RHU - - - - - 50 Data Buku 25,000,000 - - - - - -
Pengawasan dan - Jumlah buku
Pengendalian Usaha Inventarisasi data
Rekreasi dan RHU sebagai bahan
Hiburan Umum Perencanaan
4 Peningkatan - Meningkatnya kelengkapan 1 kegiatan - - 4 pekerjaan 171,608,000 4 Pekerjaan 458,693,000 1 pekerjaan 238,276,000 1 pekerjaan 262,103,600 1 pekerjaan 262,103,600
Sarana/Fasilitas - fasilitas Gedung Kesenian lahan parkir lahan parkir lahan parkir
Gedung Kesenian dan dan olahraga
Olahraga Jumlah pekerjaan
peningkatan
sarana/ fasilitas
gedung kesenian
dan olahraga
5 Pembinaan, - Terbukukanya Data Restoran - - - - - 150 Data Buku 25,000,000 - - - - - -
Pengawasan dan dan Rumah Makan Page 2
INDIKATOR KINERJA DATA CAPAIAN
PROGRAM PROGRAM(OUTCOME) PADA TAHUN AWAL UNIT KERJA
DAN DAN KEGIATAN PERENCANAAN SKPD LOKASI
KEGIATAN (OUTPUT) 2008 PENANGGUNGJAWAB
7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
TUJUAN SASARAN
INDIKATOR
KODE
TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAANKONDISI KINERJA
PADA AKHIR PERIODE
SASARAN
2009 2010 2011 2012 2013RENSTRA SKPD (2013)
TARGET Rp. TARGET Rp. TARGET Rp. TARGET Rp. TARGET Rp. TARGET Rp.
1 2 3 4 5 6
Pengendalian Usaha Kabupaten Bogor
Restoran dan - Jumlah buku Data
Rumah Makan Restoran
6 Pembinaan, - Teridentifikasinya Fasilitas, - - - - - 75 Orang 25,000,000 - - - - - -
Pengawasan dan SDM, Kunjungan dan
Pengendalian Usaha Pengembangannya dan
Sarana Akomodasi Tersedianya Data Informasi
Terbaru Jasa Akomodasi untuk
kebutuhan Analisa
dan Evaluasi
- Jumlah kegiatan
7 Festival - Bertambahnya Event - - - - - 300 Peserta 34,000,000 - - - - - -
Layang-Layang - Pariwisata Kabupaten Bogor
Kabupaten Bogor Jumlah peserta
8 Pembuatan Papan - Meningkatnya Kenyamanan di - - - - - 8 Papan 75,000,000 - - - - - -
Petunjuk Obyek Wisata Obyek Wisata
- Jumlah Papan Petunujuk di
Sekitar Obyek Wisata
9 Bimbingan teknis pelayanan - Terlaksananya pembuatan - - - - - - - 20 buku 60,000,000 20 buku 66,000,000 20 buku 66,000,000
pengunjung objek wisata SOP panduan SOP panduan SOP panduan SOP
- Jumlah buku
10 Updating dan kustomisasi - Tersedianya data base website - - - - - - - 1 sistem 30,000,000 1 sistem 33,000,000 1 sistem 33,000,000
website dinas kebudayaan kebudayaan dan pariwisata
dan pariwisata - Jumlah sistem
11 Peningkatan pasilitas di - Terlaksananya peningkatan - - - - - - - Pengadaan 135,350,000 Penggandaan 148,885,500 Penggandaan 148,885,500
desa wisata citahalab sarana di desa wisata citalahab MCK, MCK, MCK,
malasari malasari Komputer Komputer Komputer
- Jumlah pengadaan , jaringan , jaringan , jaringan
komputer komputer komputer
12 peningkatan pembangunan - Meningkatnya Kenyamanan di - - - 2 gapura 251,540,000 - - - - - - - -
sarana dan prasarana Obyek Wisata
pariwisata - Jumlah Gapura
13 Fasilitasi pengembangan - Meningkatnya pengetahuan - 4 Kegiatan 203,280,000 40 orang 54,240,000 - - - - - - - -
wisata terpadu Tamansari masyarakat terhadap
pelayanan wisatawan
- Jumlah kegiatan
14 Gebyar tahun baru 2011 - Adanya program 1 Kegiatan - - 1 kegiatan 342,909,000 - - - - - - - -
Pengembangan Kebudayaan
dan Pariwisata sebagai
Promosi daerah
- Jumlah kegiatan
15 Verifikasi usaha jasa - Terferivikasinya Perusahaan - - - 75 jasa 150,366,000 - - - - - - - -
akomodasi Wajib Retribusi Jasa
Akomodasi
- Jumlah Jasa
16 Fasilitasi penataan pasar - Tersedianya Arahan - - - 1 dokumen 47,092,000 - - - - - - - -
wisata tegar beriman Penataan Pasar Wisata Tegar
beriman
- Jumlah Dokumen
17 Penyusunan Action Plan - Tersedianya Dokumen - - - 10 buku 264,124,000 - - - - - - - -
Kawasan Wisata Puncak sebagai pedoman arahPage 3
INDIKATOR KINERJA DATA CAPAIAN
PROGRAM PROGRAM(OUTCOME) PADA TAHUN AWAL UNIT KERJA
DAN DAN KEGIATAN PERENCANAAN SKPD LOKASI
KEGIATAN (OUTPUT) 2008 PENANGGUNGJAWAB
7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
TUJUAN SASARAN
INDIKATOR
KODE
TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAANKONDISI KINERJA
PADA AKHIR PERIODE
SASARAN
2009 2010 2011 2012 2013RENSTRA SKPD (2013)
TARGET Rp. TARGET Rp. TARGET Rp. TARGET Rp. TARGET Rp. TARGET Rp.
1 2 3 4 5 6
perencanaan pengembangan
kawasan wisata puncak
- Jumlah Buku
18 Vertifikasi Usaha Rekreasi - Tersediannya Informasi - - - 20 buku 66,013,000 - - - - - - - -
dan Hiburan Umum Pelaku usaha rekreasi dan
hiburan umum
- Jumlah Buku
19 Fasilitas Pembangunan Rest - Tertatanya Rest Area di - - - 1 lokasi 67,195,000 - - - - - - - -
Area kawasan wisata
- Jumlah Lokasi
20 Penetapan dan Pengawasan - Tersedia dan terinventarisirnya 120 hotel - - - - - - - - - - - -
Standarisasi Hotel kelas hotel yang bertanggung
jawab
- Jumlah hotel
21 Penataan PKL Kawasan - Meningkatnya Fasilitas - - - 3 pekerjaan 500,000,000 - - - - - - - -
Pariwisata Puncak (Bantuan Wisata di Obyek wisata
Provinsi Jawa Barat 2010) Riung Gunung
- Jumlah pekerjaan
22 Fasilitasi Festival dan lomba - Terlaksananya Festival lomba 1 Kegiatan - - - - - - - - - - - -
Paralayang tingkat nasioanl Paralayang Tingkat Nasioanl
- Jumlah Kegiatan
23 Monitoring dan Evaluasi - Terlaksananya monitoring dan 15 Kegiatan - - - - - - - - - - - -
Kegiatan Program evaluasi kegiatan program
Pengembangan pengembangan destinasi
- Jumlah kegiatan
24 Perencanaan Penyusunan - Tersedianya Draf rencana Blue 1 Kegiatan - - - - - - - - - - - -
Master Plan Pariwisata Print Pariwisata kabupaten
Kabupaten Bogor Bogor
- Jumlah Kegiatan
25 Sinergitas Pengembangan - Adanya Program 1 Kegiatan - - - - - - - - - - - -
Kebudayaan dan Parieisata Pengembangan Kebudayaan
dan Pariwisata yang sinergis
dengan semua stake holder
terkait
- Jumlah kegiatan
26 Pembuatan Sarana - Terlaksana Pembuatan Sarana 1 Kegiatan - - - - - - - - - - - -
Penunjang di obyek wisata Penunjang di Obyek wisata
Cipamingkis Cipamingkis berupa Kamar
Mandi dan bak sampah
- Jumlah Kegiatan
27 Akselerasi Pengembangan - Terlaksananya akselesasi - 40 orang 71,710,000 - - - - - - - - - -
Pariwisata pengembangan pariwisata
- Jumlah Peserta
28 Lokakarya Revitalisasi - Terlaksanya Lokakarya - 40 orang 41,600,000 - - - - - - - - - -
Penataan Kawasan Wisata Revitalisasi penataan puncak
Puncak - Jumlah Peserta
29 Pembuatan Sistem Informasi - Terlaksananya pembuatan - 1 Sistem 125,060,000 - - - - - - - - - -
Manajamen Pariwisata SIM Pariwisata
- Jumlah Sistem
30 Fasilitasi Pembentukan - Terlaksananya Fasilitasi - 40 Orang 41,120,000 - - - - - - - - - -
Kelembagaan TIC Pembentukan TIC
Kabupaten Bogor - Jumlah PesertaPage 4
INDIKATOR KINERJA DATA CAPAIAN
PROGRAM PROGRAM(OUTCOME) PADA TAHUN AWAL UNIT KERJA
DAN DAN KEGIATAN PERENCANAAN SKPD LOKASI
KEGIATAN (OUTPUT) 2008 PENANGGUNGJAWAB
7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
TUJUAN SASARAN
INDIKATOR
KODE
TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAANKONDISI KINERJA
PADA AKHIR PERIODE
SASARAN
2009 2010 2011 2012 2013RENSTRA SKPD (2013)
TARGET Rp. TARGET Rp. TARGET Rp. TARGET Rp. TARGET Rp. TARGET Rp.
1 2 3 4 5 6
31 Peningkatan Kelompok - Terlaksananya Kegiatan - 40 Orang 60,550,000 - - - - - - - - - -
Usaha Wisata Cisarua Peningkatan usaha wisata
Cisarua
- Jumlah Peserta
32 Peningkatan Pembangunan - Tertatanya sarana penunjang - 1 Gedung 1,845,778,000 - - - - - - - - - -
sarana dan prasarana gedung kesenian dan olahraga
pariwisata - bertambahnya sarana promosi
- Jumlah Gedung
33 Pembinaan, - Terbina dan terkendalinya - 43 Obyek 50,000,000 - - - - - - - - - -
Pengawasan dan obyek wisata
Pengendalian Usaha - Jumlah kegiatan
Obyek Wisata Kabupaten
Bogor
34 Pembinaan, Pengawasan - Terlaksananya pembinaan dan - 175 Profil 147,000,000 - - - - - - - - - -
dan Pengendalian terhadap pengawsasan terhadapa jasa Akomodasi
jasa usaha akomodasi usaha akomodasi
- Jumlah Profil akomodasi
35 Pembinaan, Pengawasan - Terlaksananya kegiatan - 1 Kegiatan 50,000,000 - - - - - - - - - -
dan Pengendalian terhadap Pembinaan
usaha jasa wisata dan daya - Jumlah Kegiatan
tarik wisata
36 Penataan Obyek wisata - Tertatanya Fasilitas - 1 Obyek 75,000,000 - - - - - - - - - -
Obyek Wisata
- Jumlah Obyek
37 Rakor Pengembangan - Tersedianya dokumen bahan - - - 20 buku 76,374,000 - - - - - - - -
Pariwisata acuan pengembilan kebijakan
dan program kegiatan yang
sinergis dengan stake holder
- Jumlah dokumen
Program Pengembangan
Kemitraan
1 Pengembangan dan - Tersedianya informasi dan - - - 1 System 53,810,000 1 Data Base 25,000,000 - - - - - -
Penguatan, Informasi database kebudayaan dan
dan Database pariwisata yang up to date
sebagai pedoman pariwisata
- Jumlah data base
Kebudayaan dan
Pariwisata
2 Festival Makanan dan - Meningkatnya - 40 Kecamatan 64,936,000 40 kecamatan 74,369,000 40 Kecamatan 75,000,000 80 Orang 150,000,000 80 Orang 165,000,000 80 Orang 165,000,000
Minuman Kabupaten keanekaragaman sajian 20 Umum 20 Umum 20 Umum Peserta Peserta Peserta
Bogor makanan khas Bogor
- Jumlah Peserta
Festival dari umum
dan Kecamatan
3 Fasilitasi Sadar Wisata - Meningkatnya kemampuan - - - - - 90 Orang 94,199,000 - - - - - -
Terhadap Masyarakat dan Keterampilan Pelaku
Sekitar Kawasan Usaha Sarana Akomodasi
Wisata - Jumlah Peserta
4 Fasilitasi Peningkatan - Meningkatnya Kemampuan - - - - - 100 Orang 324,500,000 - - - - - -
dan Pengembangan dan Keterampilan serta
SDM Pelaku Usaha Pelayanan yang Profesional
Akomodasi Terhadap dan Memenuhi StandarPage 5
INDIKATOR KINERJA DATA CAPAIAN
PROGRAM PROGRAM(OUTCOME) PADA TAHUN AWAL UNIT KERJA
DAN DAN KEGIATAN PERENCANAAN SKPD LOKASI
KEGIATAN (OUTPUT) 2008 PENANGGUNGJAWAB
7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
TUJUAN SASARAN
INDIKATOR
KODE
TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAANKONDISI KINERJA
PADA AKHIR PERIODE
SASARAN
2009 2010 2011 2012 2013RENSTRA SKPD (2013)
TARGET Rp. TARGET Rp. TARGET Rp. TARGET Rp. TARGET Rp. TARGET Rp.
1 2 3 4 5 6
Pelayanan Tamu - Jumlah peserta
5 Bimbingan Teknis - Meningkatnya kemampuan - - - - - 45 Orang 75,000,000 - - - - - -
Peningkatan karyawan/petugas pelayanan
Pelayanan Obyek obyek wisata
Wisata - Jumlah peserta
pelatihan
6 Fasiltasi Pelaksanaan - Meningkatnya jumlah - - - - - 125 Orang 99,130,000 3 Kegiatan 200,000,000 3 kegiatan 220,000,000 3 kegiatan 220,000,000
Travel Dialog kunjungan wisatawan
ke Kabupaten Bogor
- Jumlah peserta
7 Pembinaan dan - Tercapainya dan - - - 75 orang 211,397,000 - - 100 orang 180,000,000 1 paket data 198,000,000 1 paket data 198,000,000
pengembanagan SDM Meningkatnya kemampuan dan peserta
pelaku usaha sarana keterampilan palaku usaha
akomondasi sarana akomodasi
- Jumlah Peserta
8 Pembinaan dan - Terlaksananya Pembinanan 30 orang - - - - - - 150 data 75,000,000 150 data 82,500,000 150 data 82,500,000
pengendalian Restoran dan Rumah Makan restoran atau restoran atau restoran atau
usaha restoran dan rumah - Jumlah Peserta / data rumah makan rumah makan rumah makan
makan
9 Pelatihan SKKNI restoran - Terlaksananya kegiatan - - - - - - - 35 orang peserta 75,000,000 35 orang 82,500,000 35 orang 82,500,000
dan rumah makan Penerapan SOP Restoran peserta peserta
kabupaten Bogor dan Rumah Makan
- Jumlah Peserta
10 Pelatihan cindra mata di desa - Terlaksananya pelatihan - - - - - - - 40 orang 75,350,000 40 orang 82,885,000 40 orang 82,885,000
wisata cindra mata di desa wisata peserta peserta peserta
- Jumlah Peserta
11 Fasilitas forum koordinasi - Terbentuknya forum - - - - - - - 1 forum SKPD 50,000,000 1 forum SKPD 55,000,000 1 forum SKPD 55,000,000
sektor pariwisata koordinasi SKPD pengembang
Pariwisata
- Jumlah kegiatan
12 Fasilitas table top - Terselenggaranya Fasilitasi - - - - - - - 1 kegiatan 199,800,000 1 kegiatan 219,780,000 1 kegiatan 219,780,000
table top
- Jumlah kegiatan
13 Pembinaan, pengawasan - Tersedianya data pengendalian - - - - - - - 1 paket data 50,000,000 100 org 55,000,000 100 org 55,000,000
dan pengendalian terhadap usaha jasa akomodasi peserta peserta
usaha jasa akomodasi - Jumlah data
14 Peningkatan pengetahuan - Terlaksananya peningkatan - - - - - - - 65 org peserta 75,000,000 65 org peserta 82,500,000 65 org peserta 82,500,000
pariwisata bagi pegawai pengetahuan pariwisata bagi
dinas kebudayaan dan aparatur disbudpar
pariwisata - Jumlah Peserta
15 Fasilitas kemitraan pengrajin - Terlaksanaya fasilitasi - - - - - - - 1 kegiatan 55,000,000 1 kegiatan 60,500,000 1 kegiatan 60,500,000
cindramata dengan pelaku Kemitraan dengan pelaku
usaha pariwisata usaha pariwisata
- Jumlah kegiatan
16 Pelatihan SAR dan P3K - Terlaksananya pelatihan - - - - - - - 50 org peserta 100,000,000 50 org peserta 110,000,000 50 org peserta 110,000,000
pada objek wisata - Jumlah Peserta
17 Revisi PERDA - Terlaksananya Revisi Perda - - - - - - - 1 kegiatan 323,642,000 1 kegiatan 356,006,200 1 kegiatan 356,006,200
kepariwisataan Kabupaten Bogor
- Jumlah kegiatan
18 Fasilitas Peningkatan - Meningkatnya Pengetahuan - - - 40 orang 54,859,000 - - - - - - - -
Pelayanan Terhadap dan Wawasan Pelaku Usaha Page 6
INDIKATOR KINERJA DATA CAPAIAN
PROGRAM PROGRAM(OUTCOME) PADA TAHUN AWAL UNIT KERJA
DAN DAN KEGIATAN PERENCANAAN SKPD LOKASI
KEGIATAN (OUTPUT) 2008 PENANGGUNGJAWAB
7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
TUJUAN SASARAN
INDIKATOR
KODE
TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAANKONDISI KINERJA
PADA AKHIR PERIODE
SASARAN
2009 2010 2011 2012 2013RENSTRA SKPD (2013)
TARGET Rp. TARGET Rp. TARGET Rp. TARGET Rp. TARGET Rp. TARGET Rp.
1 2 3 4 5 6
Wisatawan Timur Tengah - Jumlah Peserta
19 Peningkatan Sadar Wisata - Meningkatnya Pengetahuan - - - 50 orang 49,807,000 - - - - - - - -
Di sekitar Objek Wisata dan wawasan Masyarakat
di sekitar obyek wisata
- Jumlah Peserta
20 Pengendalian Usaha - Tersedianya buku laporan - - - 5 Buku 89,156,000 - - - - - - - -
Rumah Makan dan pengendalian perijinan usaha
Restoran Kabupaten RM dan Restoran
Bogor - Jumlah Buku
21 Fasilitas Forum Komonikasi - Terbentuknya forum komunikasi - - - 20 kali 68,840,000 - - - - - - - -
Lalu Lintas Pariwisata pengawalan lalu lintas
pariwisata
- Jumlah pengawalan
22 Persiapan Festival - Bertambahnya Atraksi wisata - - - 3 panduan 180,440,000 - - - - - - - -
Paralayang Arum Jeram dan di Kabupaten Bogor 1 lomba
Golf dlm Rangka - Jumlah Lomba dan
Menyambut Visit Kabupaten Panduan
Bogor 2011 dan serta lomba
Paralayang Tahun 2010
23 Adhikarya Pariwisata Hotel - Meningkatnya Sarana - - - 18 hotel 175,000,000 - - - - - - - -
Bintang dan Hotel Melati Akomodasi yang memenuhi Bintang
standar dan berdaya saing 54 Hotel Melati
tinggi
- Jumlah Hotel
24 Feasibilitasi Study Tersedianya arahan rencana - - - 1 paket 72,500,000 - - - - - - - -
Pembentukan BUMD pembentukan BUMD
Pariwisata pariwisata
25 Pembuatan PERDA BCB Tersedianya draft landasan - - - 1 Dokumen 71,750,000 - - - - - - - -
hukum pengelolaan benda
cagar budaya
26 Fasilitasi Pengelolaan - Meningkatnya Kualitas obyek 1 paket - - - - - - - - - - - -
Pengembangan wisata wisata
Gunung pancar - Jumlah Kegiatan
27 Monitoring, Evaluasi - Terlaksananya monitoring dan 4 Kegiatan - - - - - - - - - - - -
Program pengembangan evaluasi kegiatan
Kemitraan - Jumlah kegiatan
28 Pelatihan dan sertifikasi - Terlaksananya kegiatan 1 kegiatan - - - - - - - - - - - -
Pramuwisata madya pelatihan dan serfikasi
pramuwisata muda
- Jumlah kegiatan
29 Pembuatan Dokumen UPL/ - Terbangunnya gedung kesenian 1 paket - - - - - - - - - - - -
UKL kawasan gedung dan olahraga
kesenian dan olahraga - Jumlah kegiatan
kabupaten bogor
30 Sosialisasi Perda No.6 - Meningkatnya Pemahaman 1 paket - - - - - - - - - - - -
Tahun 2008 No.3 dan 4 pelaku usaha pariwisata
Tahun 2008 terhadapa peraturan daerah
tentang kepariwisataan
- Jumlah kegiatan
31 Inventaris Pendaftaran dan - Terhimpun No. Pokok Wajib 1 paket - - - - - - - - - - - -
Penetapan Data Sarana Retribusi (NPWR) dan
Wisata (Akomodasi/Tempat Terhimpunnya jumlah JasaPage 7
INDIKATOR KINERJA DATA CAPAIAN
PROGRAM PROGRAM(OUTCOME) PADA TAHUN AWAL UNIT KERJA
DAN DAN KEGIATAN PERENCANAAN SKPD LOKASI
KEGIATAN (OUTPUT) 2008 PENANGGUNGJAWAB
7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
TUJUAN SASARAN
INDIKATOR
KODE
TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAANKONDISI KINERJA
PADA AKHIR PERIODE
SASARAN
2009 2010 2011 2012 2013RENSTRA SKPD (2013)
TARGET Rp. TARGET Rp. TARGET Rp. TARGET Rp. TARGET Rp. TARGET Rp.
1 2 3 4 5 6
Peristirahatan dan Rumah Akomodasi dan restoran yang
Makan/Restoran) ada di wilayah kabupaten bogor
- Jumlah kegiatan
32 Peningkatan SDM - Meningkatnya Pemahaman 1 paket - - - - - - - - - - - -
Kepariwisataan Aparatur Aparatur tentang
Disbudpar kepariwisataan
- Jumlah kegiatan
33 Fasilitasi Pengutan - Meningkatnya peran serta seni 1 paket - - - - - - - - - - - -
kolaborasi seni dan budaya budaya dan usaha pariwisata
- Jumlah kegiatan
34 Peningkatan Kinerja - Terlaksananya Kegiatan - 25 orang 61,190,000 - - - - - - - - - -
Pelayanan Pengunjung Peningkatan Kinerja Pelayanan
Obyek wisata Pengunjung Obyek Wisata
- Jumlah Peserta
35 Sosialisasi Standar - Terlaksananya Sosialisasi - 100 Orang 31,265,000 - - - - - - - - - -
Kompetensi kerja nasional - Jumlah Peserta
indonesia (SKKNI)
Bidang pariwisata
36 Pelatihan Standar - Terlaksananya Kegiatan - 50 orang 53,030,000 - - - - - - - - - -
Operasional Usaha Jasa Pelatihan standar usaha jasa
Wisata wisata
- Jumlah Peserta
37 Fasilitasi Festival dan lomba - Terlaksananya Kegiatan - 100 Orang 26,910,000 - - - - - - - - - -
Arung Jeram (Rafting Tingkat Fasilitasi festival dan lomba
Nasional) arung jeram
- Jumlah Peserta
38 Pelatihan SOP Rumah - Terlaksananaya Kegiatan - 35 Orang 119,395,000 - - - - - - - - - -
Makan Pelatihan SOP terhadap RM
- Jumlah Peserta
39 Fasilitasi Festival dan Lomba - Terlaksananya Fasilitasi - 50 orang 31,532,000 - - - - - - - - - -
Paralayang tingkat Nasional Festival dan Lomba
- Jumlah Peserta
40 Pembinaan dan - Tercapainya pembinaan dan - 75 orang 191,246,000 - - - - - - - - - -
Pengembangan SDM pengembangan SDM Pelaku
Pelaku usaha sarana Usaha sarana akomodasi
Akomodasi - Meningkatnya kemampuan
dan keterampilan pelaku usaha
sarana akomodasi
- Jumlah Peserta
41 Pengendalian usaha RM - Terkendalinya perkembangan - 5 buku 50,000,000 - - - - - - - - - -
dan Restoran kabupaten usaha rumah makan dan
Bogor Restoran
- Tersedianya buku laporan
pengendalian perijinan usaha
RM dan restoran
- Jumlah buku
42 Fasilitasi Peningkatan Sadar - Terlaksananya kegiatan - 1 Kegiatan 41,550,000 - - - - - - - - - -
Wisata dalam rangka Fasilitasi peningkatan sadar
Pemberdayaan masyarakat wisata dalam rangka
di sekitar obyek wisata pemberdayaan masyarakat
- Jumlah Kegiatan
43 Pengkajian Perda - Terlaksananya Pengkajian - 1 Draft 39,000,000 - - - - - - - - - -Page 8
INDIKATOR KINERJA DATA CAPAIAN
PROGRAM PROGRAM(OUTCOME) PADA TAHUN AWAL UNIT KERJA
DAN DAN KEGIATAN PERENCANAAN SKPD LOKASI
KEGIATAN (OUTPUT) 2008 PENANGGUNGJAWAB
7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
TUJUAN SASARAN
INDIKATOR
KODE
TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAANKONDISI KINERJA
PADA AKHIR PERIODE
SASARAN
2009 2010 2011 2012 2013RENSTRA SKPD (2013)
TARGET Rp. TARGET Rp. TARGET Rp. TARGET Rp. TARGET Rp. TARGET Rp.
1 2 3 4 5 6
Kepariwisataan Perda Kepariwisataan
- Jumlah Draft
44 Pengembangan dan - Tersedianya Data Base dan - - - 1 Sistem 53,810,000 - - - - - - - -
Pengutan Informasi dan Informasi Berbasis Manajemen
Data Base Sistem Informasi Pariwisata
yang Up to Date
- Jumlah Sistem
Program Pengelolaan
Keragaman Budaya
Daerah
1 Fasilitasi - Meningkatnya Apresiasi 15 group 50 peserta 102,935,000 50 peserta 134,840,000 75 Peserta 461,200,000 50 orang 250,000,000 50 orang 275,000,000 50 orang 275,000,000
Penyelenggaraan Terhadap Budaya Daerah peserta peserta peserta
Festival Budaya - Jumlah peserta
Daerah
2 Penyelenggara Mojang - Terpilihnya Duta Moka 200 orang peserta 100 orang 200,000,000 1 pasang 242,495,000 1 Pasang 125,000,000 100 orang 15,000,000 100 orang 165,000,000 100 orang 165,000,000
dan Jajaka - Jumlah mojang dan jajaka Peserta 100 orang Peserta Peserta Peserta
peserta
3 Dana Pendamping - Meningkatnya minat seniman - - - - - 1 Event 246,400,000 - - - - - -
Kemilau tradisional Kab.Bogor dalam
Nusantara 2011 melestarikan seni budaya
tradisional Kab.Bogor
- Jumlah Event/Kegiatan
4 Dana Pendamping - Meningkatnya minat seniman - - - - - 1 Event 199,600,000 - - - - - -
Festival Kaulinan tradisional Kab.Bogor dalam
Urang Lembur melestarikan seni budaya
Alimpaido Tahun 2011 tradisional Kab.Bogor
- Jumlah Event/Kegiatan
5 Pementasan Kesenian - Meningkatnya minat seniman - - - - - 93 Pementasan 576,555,000 7 Obyek 371,034,000 7 Obyek 408,137,400 7 Obyek 408,137,400
di Obyek Wisata, tradisional Kab.Bogor dalam Wisata Wisata Wisata
Hotel, Gedung melestarikan seni budaya
Kesenian dan tradisional Kab.Bogor
Event-Event Tertentu - Jumlah Pementasan
6 Festival Nuansa Islam - Meningkatnya minat seniman 15 Sanggar 1 Pemenang 51,200,000 - - - - 40 orang 250,000,000 40 orang 275,000,000 40 orang 275,000,000
tradisional Kab.Bogor dalam
melestarikan seni budaya
tradisional Kab.Bogor
- Jumlah Sanggar
7 Saresehan Seniman dan - Terlaksananya Saresehan - - - - - - - 50 orang 50,000,000 50 orang 55,000,000 50 orang 55,000,000
Kebudayaan Kabupaten seniman dan budayawan peserta peserta peserta
Bogor - Jumlah Peserta
8 Grebeg Maulid Tingkat Meningkatnya Apresiasi - - - 600 peserta 267,886,000 - - 1 Kegiatan 250,000,000 1 Kegiatan 275,000,000 1 Kegiatan 275,000,000
Kabupaten Bogor terhadap Budaya Daerah
9 Malam Keakraban Timur - Terlaksananya malam - - - - - - - 1 Kegiatan 150,145,000 1 Kegiatan 165,159,500 1 Kegiatan 165,159,500
Tengah keakraban wisatawan timur
tengah
- Jumlah kegiatan
10 Sosialisasi BCB pada - Terlaksananya sosialisasi BCB - - - - - - - 50 SLTA 50,000,000 50 SLTA 55,000,000 50 SLTA 55,000,000
siswa SMU se Kabupaten - Jumlah Peserta
Bogor
11 Parsitipasi dalam Festival - Terlaksananya pengiriman misi - - - - - - - 2 Tim Seni 30,000,000 2 Tim Seni 33,000,000 2 Tim Seni 33,000,000
Seni Budaya Daerah kesenian ke festival kemilau
Kemilau Nusantara nusantaraPage 9
INDIKATOR KINERJA DATA CAPAIAN
PROGRAM PROGRAM(OUTCOME) PADA TAHUN AWAL UNIT KERJA
DAN DAN KEGIATAN PERENCANAAN SKPD LOKASI
KEGIATAN (OUTPUT) 2008 PENANGGUNGJAWAB
7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
TUJUAN SASARAN
INDIKATOR
KODE
TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAANKONDISI KINERJA
PADA AKHIR PERIODE
SASARAN
2009 2010 2011 2012 2013RENSTRA SKPD (2013)
TARGET Rp. TARGET Rp. TARGET Rp. TARGET Rp. TARGET Rp. TARGET Rp.
1 2 3 4 5 6
- jumlah Tim seni
12 Penampilan Kesenian - Terlaksananya penampilan - - - - - - - 4 Penampilan 200,000,000 4 Penampilan 220,000,000 4 Penampilan 220,000,000
Mendampingi Promosi dan kesenian mendampingi
Pameran Pariwisata Pameran
- Jumlah penampilan
13 Festival Kaulinan Urang - Terlaksananya alimpaido - - - - - - - 1 Event 150,000,000 1 Event 165,000,000 1 Event 165,000,000
Lembur Alimpaido Tingkat kabupaten bogor
Tingkat Kabupaten Bogor - Jumlah kegiatan
14 Fasilitas Pengembangan - Terlaksananya pelatihan - - - - - - - 30 Orang 75,000,000 30 Orang 82,500,000 30 Orang 82,500,000
Seni Angklung bagi Guru angklung Peserta Peserta Peserta
SLTP - Jumlah Peserta
15 Penyelenggaraan Terselenggaranya Pasanggiri - 3 Pemenang 59,650,000 40 peserta 91,900,000 - - - - - - - -
Pasanggiri Seni Sunda Seni Sunda
16 Pembinaan Seni dan - Terlaksananya Pembinaan - 12 Sanggar 81,204,000 17 tampilan 218,200,000 - - - - - - - -
Budaya tradisional Seni Budaya Tradisional
kabupaten bogor - Jumlah sanggar
17 Pemberian bantuan stimulus Terpenuhinya sarana penunjang - - - 13 sanggar/ 16,900,000 - - - - - - - -
kepada sanggar/lingkungan lingkung seni (peralatan lingkungan seni
seni gamelan)
18 Pasanggiri Seni sunda - Meningkatnya minat seniman 2 Sanggar Seni - - - - - - - - - - - -
Tingkat Jawa Barat dan masyarakat terhadap seni
bernuansa islam
- Jumlah Sanggar
19 Pasanggiri Seni sunda - Meningkatnya minat seniman 15 orang - - - - - - - - - - - -
Tingkat Kabupaten Bogor dan masyarakat terhadap seni
budaya sunda
- Jumlah Peserta
20 Pengiriman Misi - Meningkatnya minat seniman 2 sanggar 2 sanggar 25,450,000 - - - - - - - - - -
Kebudayaan di Anjungan dan masyarakat terhadap seni
TMII budaya daerah
- Jumlah Sanggar
21 Pagelaran Kesenian Daerah - Menigkatnya apresiasi 2 Kegiatan - - - - - - - - - - - -
Tingkat Provinsi di taman pelestarian budaya sunda
budaya bandung - Jumlah kegiatan
22 Saresehan Seniman dan - Meningkatnya pelestarian 60 Orang seniman - - - - - - - - - - - -
Budayawan Tingkat budaya bangsa
Kabupaten Bogor - Jumlah seniman
Program Pengembangan
Pemasaran Pariwisata
1 Penyebaran Informasi - Meluasnya informasi 4 Kegiatan 100 Buletin 200,000,000 4 lokasi 175,000,000 21 Baliho VB 405,000,000 Billboard 4 440,000,000 Billboard 4 440,000,000 Billboard 4 440,000,000
Pariwisata dan Budaya kebudayaan dan pariwisata LCD 14 Media Cetak titik,Promotion titik,Promotion titik,Promotion
Kabupaten Bogor Kabupaten Bogor touchscreen 1 Sewa Tempat box 2 titik box 2 titik box 2 titik
- Jumlah media 3375 eks Promotion di Majalah 9 Majalah 9 Majalah 9
Informasi Pariwisata Buletin Bandara Publikasi Publikasi Publikasi
dan Budaya Pariwisata 1 Neon Box Baliho 16 bh, Baliho 16 bh, Baliho 16 bh,
Kab. Bogor di 4 titik Media TV 6 Media TV 6 Media TV 6
Tayang Tayang Tayang
2 Pengadaan Bahan dan - Meluasnya informasi 10 Jenis 2500 Leaflet 125,000,000 750 buku profil 217,000,000 1000 Boneka 827,500,000 2000 buku 500,000,000 2000 buku 550,000,000 2000 buku 550,000,000
Barang Promosi kebudayaan dan pariwisata 1500 buku 750 buku event Maskot guide guide guide Page 10
INDIKATOR KINERJA DATA CAPAIAN
PROGRAM PROGRAM(OUTCOME) PADA TAHUN AWAL UNIT KERJA
DAN DAN KEGIATAN PERENCANAAN SKPD LOKASI
KEGIATAN (OUTPUT) 2008 PENANGGUNGJAWAB
7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
TUJUAN SASARAN
INDIKATOR
KODE
TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAANKONDISI KINERJA
PADA AKHIR PERIODE
SASARAN
2009 2010 2011 2012 2013RENSTRA SKPD (2013)
TARGET Rp. TARGET Rp. TARGET Rp. TARGET Rp. TARGET Rp. TARGET Rp.
1 2 3 4 5 6
Pariwisata Kabupaten Bogor Profil 750 paper bag 5000 Buku pariwisata pariwisata pariwisata
dan Budaya - Jumlah Pengadaan 1000 leaflet 750 kalender Guide 3 Bahasa 2000 buku VB 2000 buku VB 2000 buku VB
Barang Promosi Eko Wisata duduk 5000 Buku VB 6000 leaplet 6000 leaplet 6000 leaplet
Kebudayaan dan 2 Baliho 750 peta wisata 15000 Leaflet Pariwisata Pariwisata Pariwisata
Pariwisata 1000 DVD 400 poster Wisata 1000 Paper 1000 Paper 1000 Paper
Kab. Bogor Pariwisata 750 leaflet 4 Billboard bag bag bag
750 sticker 500 Paper Bag 500 Peta saku 500 Peta saku 500 Peta saku
333 boneka 5000 Peta Saku 1000 kaos 1000 kaos 1000 kaos
manuk 1000 VCD pariwisata pariwisata pariwisata
hurang Pariwisata Pin metal Pin metal Pin metal
1 paket VCD 500 Pin Metal gantungan gantungan gantungan
interaktif Visit Bogor kunci kunci kunci
500 Gantungan pulpen dan pulpen dan pulpen dan
Kunci Arkrilik boneka boneka boneka
1500 Kaos VB maskot maskot maskot
500 Pulpen 3
Fungsi
3 Pameran Dalam Negeri - Meningkatnya Promosi dan 4 Kegiatan 4 Pameran 250,000,000 4 Pameran 206,950,000 4 Pameran 234,330,000 Pameran 700,000,000 Pameran 770,000,000 Pameran 770,000,000
Pemasaran Pariwisata Seni dalam negeri dalam negeri dalam negeri
dan Budaya Kab. Bogor 2 kali 2 kali 2 kali
- Jumlah pameran Pameran luar Pameran luar Pameran luar
negeri 1 kali negeri 1 kali negeri 1 kali
4 Bogor Tourism Mart - Meningkatnya Promosi dan - 1 Kegiatan 392,350,000 100 peserta 348,145,000 100 Peserta 416,000,000 50 Peserta 300,000,000 50 Peserta 330,000,000 50 Peserta 330,000,000
and Expo Pemasaran Pariwisata Seni
dan Budaya Kab. Bogor
- Jumlah peserta
5 Fasilitasi Perkantoran - Terlengkapinya sarana - - - 1 gedung 79,650,000 1 Gedung 192,350,000 1 Gedung 100,000,000 1 Gedung 110,000,000 1 Gedung 110,000,000
TIC prasarana TIC
- Jumlah sarana TIC
6 Gebyar Tahun Baru - Meningkatnya Promosi dan - - - - - 1 Event 150,000,000 1 Event 150,000,000 1 Event 165,000,000 1 Event 165,000,000
2012 Pemasaran Pariwisata Seni
dan Budaya Kab. Bogor
- Jumlah event / Kegiatan
7 Fasilitasi Forum - Terbentuknya Forum - - - - - 88 Pengawalan 78,580,000 36 44,000,000 36 48,400,000 36 48,400,000
Komunikasi Komunikasi Pengawalan Pengawalan Pengawalan
Lalu Lintas Pariwisata Lalu Lintas Pariwisata
- Jumlah Fasilitasi
8 Fasilitasi Kerjasama - Meluasnya informasi - - - - - 3 MoU 74,256,000 - - - - - -
Pengembangan kebudayaan dan pariwisata
Pemasaran Kabupaten Bogor
Pariwisata - Jumlah MoU
9 Pembuatan Film - Meluasnya informasi - - - - - 1 Master Film 50,000,000 - - - - - -
Dokumenter kebudayaan dan pariwisata
Kabupaten Bogor
- Jumlah Master Film
10 Peningkatan Kerjasama - Terlaksananya kerjasama - - - - - - - 4 Kabupaten/ 92,540,000 4 Kabupaten/ 101,794,000 4 Kabupaten/ 101,794,000
Promosi Antar Kabupaten promosi antar kabupaten Kota Kota Kota
Kota dan kota
- Jumlah kabupaten dan kota
11 Road Show Pariwisata - Terlaksananya penyebaran - - - - - - - 2 Wilayah 250,000,000 2 Wilayah 275,000,000 2 Wilayah 275,000,000
Kabupaten Bogor informasi kabupaten bogor
- Jumlah wilayah
12 Evaluasi Visit Bogor - Tersedianya data hasil - - - - - - - 1 Dokumen 237,208,000 1 Dokumen 261,008,000 1 Dokumen 261,008,000
evaluasi pelaksanaan visit
bogor 2011Page 11
INDIKATOR KINERJA DATA CAPAIAN
PROGRAM PROGRAM(OUTCOME) PADA TAHUN AWAL UNIT KERJA
DAN DAN KEGIATAN PERENCANAAN SKPD LOKASI
KEGIATAN (OUTPUT) 2008 PENANGGUNGJAWAB
7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
TUJUAN SASARAN
INDIKATOR
KODE
TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAANKONDISI KINERJA
PADA AKHIR PERIODE
SASARAN
2009 2010 2011 2012 2013RENSTRA SKPD (2013)
TARGET Rp. TARGET Rp. TARGET Rp. TARGET Rp. TARGET Rp. TARGET Rp.
1 2 3 4 5 6
- Jumlah dokumen
13 Pembinaan kompepar - Meningkatnya Pengetahuan - - - 50 org 74,508,000 - - - - - - - -
Anggota Kompepar
- Jumlah peserta
14 Fasilitas Kerjasama Stake - Tersedianya MoU Stake - - - 1 buah 122,150,000 - - - - - - - -
Holder Kebudayaan dan holder pariwisata
Pariwisata Menyambut - Jumlah Kegiatan
Visit Kabupten Bogor 2011
15 Festival Menyambut Logo - Terinformasikannya Visit Bogor - - - 1 logo 291,400,000 - - - - - - - -
dan Maskot Visit Kabupaten 2011 1 maskot
Bogor year 2011 - Jumlah Logo dan maskot
16 Travel Dialog dan Orientasi - Meningkatnya Jumlah paket - - - 50 orang 89,595,000 - - - - - - - -
Pramuwisata wisata kabupaten bogor oleh 1 kegiatan
biro perjalanan wisata
- Jumlah orang dan kegiatan
17 Fasilitasi Kerjasama - Tersedianya MoU Pemasaran - 2 MoU 142,870,000 - - - - - - - - - -
Pemasaran dan Promosi Pariwisata
kabupaten Bogor - Jumlah MoU
18 Travel dialog pemamfaatan - Terlaksananya Travel Dialog - 50 Peserta 60,580,000 - - - - - - - - - -
Jalur paket wisata unggulan Pemangfaatan jalur Paket
wisata unggulan
- Jumlah Peserta
Program Pengelolaan
Kekayaan Budaya
1 Penataan Lingkungan - Tertatanya Situs Budaya di - 6 Situs 228,000,000 2 Situs 70,484,000 30 Papan 100,000,000 Papan 127,794,000 Papan 140,573,400 Papan 140,573,400
Situs Kabupaten Bogor Petunjuk Petunjuk Petunjuk
- Jumlah papan nama situs di
Lingkungan Situs
2 Inventarisasi Dokumentasi - Tersedianya data potensi - - - - - - - 1000 buku 100,000,000 1000 buku 110,000,000 1000 buku 110,000,000
dan Deskripsi Potensi budaya
Budaya - Jumlah buku
3 Finalisasi Perda BCB - Terlaksananya pembuatan - - - - - - - 1 Kegiatan 295,162,000 1 Kegiatan 324,678,200 1 Kegiatan 324,678,200
perda BCB
- Jumlah kegiatan
4 Penelitian Hubungan - Terlaksananya penataan - - - - - - - 1 Kegiatan 112,171,000 1 Kegiatan 123,388,100 1 Kegiatan 123,388,100
Sejrah situs-situs Cagar situs Cibalay
Budaya di Kabupaten - Jumlah kegiatan
Bogor
5 Penattan Lingkungan Situs - Terlaksananya penataan - - - - - - - 1 Kegiatan 228,120,000 1 Kegiatan 250,932,000 1 Kegiatan 250,932,000
Cibalay situs Cibalay
- Jumlah kegiatan
Program pelayanan
administrasi perkantoran
1 Penyediaan jasa surat - Meningkatnya tertib 1 Tahun 150 buah 3,000,000 295 buah 5,000,000 1076 buah 5,000,000 570 buah 5,000,000 570 buah 5,000,000 570 buah 5,000,000 SEKRETARIAT
menyurat administrasi surat menyurat Anggaran Perangko Kilat Perangko Kilat Materai Perangko Perangko Perangko
- Jumlah Materai 3000 600 buah 950 buah 526 buah 526 buah 526 buah
Jumlah Materai 6000 Perangko Biasa Perangko Biasa Perangko Perangko Perangko
Jumlah Perangko Kilat 225 buah 350 buahPage 12
INDIKATOR KINERJA DATA CAPAIAN
PROGRAM PROGRAM(OUTCOME) PADA TAHUN AWAL UNIT KERJA
DAN DAN KEGIATAN PERENCANAAN SKPD LOKASI
KEGIATAN (OUTPUT) 2008 PENANGGUNGJAWAB
7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
TUJUAN SASARAN
INDIKATOR
KODE
TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAANKONDISI KINERJA
PADA AKHIR PERIODE
SASARAN
2009 2010 2011 2012 2013RENSTRA SKPD (2013)
TARGET Rp. TARGET Rp. TARGET Rp. TARGET Rp. TARGET Rp. TARGET Rp.
1 2 3 4 5 6
Jumlah Perangko Biasa Materai Materai
2 Penyediaan - Meningkatnya kelancaran 12 bln Gedung 144,600,000 Gedung 144,100,000 Gedung 180,000,000 1 Rekening 180,000,000 1 Rekening 198,000,000 1 Rekening 198,000,000 SEKRETARIAT
jasa pelaksanaan tugas aparatur Disbudpar, Gua Disbudpar, Gua Disbudpar, Gua Telepon Telepon Telepon
komunikasi, - Jumlah jaringan telepon Gudawang, Gudawang, Gudawang, 1 Jaringan Air 1 Jaringan Air 1 Jaringan Air
sumber daya Jumlah jaringan listrik Pemandian Air Pemandian Air Pemandian Air 5 Jaringan 5 Jaringan 5 Jaringan
air dan listrik Jumlah jaringan Internet Panas GSE, Panas GSE, Panas GSE, Listrik Listrik Listrik
Jumlah jaringan Air Gedung TIC Gedung TIC Gedung TIC 1 Jaringan 1 Jaringan 1 Jaringan
Internet Internet Internet
3 Penyediaan jasa - Dipenuhinya kewajiban 4 Unit 4 Unit 5,200,000 4 Unit 6,500,000 4 Unit 6,500,000 2 Unit 6,500,000 2 Unit 7,150,000 2 Unit 7,150,000 SEKRETARIAT
pemeliharaan dan perizinan membayar pajak kendaraan Roda Dua Roda Dua Roda Dua Roda Dua Roda Dua Roda Dua Roda Dua
kendaraan dinas/ - Jumlah pembayaran STNK 5 Unit 5 Unit 7 Unit 7 Unit 7 Unit 7 Unit 7 Unit
operasional Mobil Roda Empat Roda Empat Roda Empat Roda Empat Roda Empat Roda Empat Roda Empat
Jumlah pembayaran STNK
Motor
4 Penyediaan jasa kebersihan - Meningkatnya kenyamanan 12 bln 31 Buah 36,000,000 32 Buah 99,000,000 31 Buah 100,000,000 42 Buah 100,000,000 42 Buah 110,000,000 42 Buah 110,000,000 SEKRETARIAT
kantor pelaksanaan tugas aparatur Alat Kebersihan Alat Kebersihan Alat Kebersihan Pembersih Pembersih Pembersih
- Jumlah orang petugas 8 Orang 10 Orang 12 Buah 8 Orang 8 Orang 8 Orang
kebersihan Petugas Petugas Orang Petugas Petugas Petugas Petugas
Jumlah Alat Kebersihan
5 Penyediaan alat tulis kantor - Meningkatnya kelancaran 1 tahun 1 Tahun 77,810,000 48 Jenis 90,000,000 28 Jenis 47,250,000 26 Jenis 47,250,000 26 Jenis 51,975,000 26 Jenis 51,975,000 SEKRETARIAT
pelaksanaan tugas aparatur anggaran Anggaran
- Jumlah ATK yang
dipergunakan
6 Penyediaan barang cetakan - Meningkatnya kelancaran 12 bln 27 94,050,000 26 Jenis 88,150,000 11 50,000,000 10 Jenis 50,000,000 10 Jenis 55,000,000 10 Jenis 55,000,000 SEKRETARIAT
dan penggandaan pelaksanaan tugas aparatur Jenis Cetakan Cetakan Jenis Cetakan Cetakan Cetakan Cetakan
- Jumlah cetakan yang 5 5 Jenis 5340 5340 Jenis 5340 Jenis 5340 Jenis
dipergunakan Penggandaan Penggandaan Penggandaan Penggandaan Penggandaan Penggandaan
Jumlah Penggandaan yang
dipergunakan
7 Penyediaan komponen - Meningkatnya kelancaran 1 tahun 25 Jenis 8,000,000 26 Jenis 10,000,000 13 Jenis 15,000,000 15 Jenis 15,000,000 15 Jenis 16,500,000 15 Jenis 16,500,000 SEKRETARIAT
instalasi listrik/penerangan pelaksanaan tugas aparatur anggaran
bangunan kantor - Jumlah komponen instalsi
listrik yang dipergunakan
8 Penyediaan bahan bacaan & - Meningkatnya pengetahuan 6 Jenis Surat Kabar 9 Surat Kabar 13,000,000 24 Majalah 13,000,000 24 Majalah 10,000,000 24 Majalah 10,000,000 24 Majalah 11,000,000 24 Majalah 11,000,000 SEKRETARIAT
peraturan perundang- aparatur dalam pelaksanaan 1 Paket Buku 1 set buku Pariwisata Pariwisata Pariwisata Pariwisata Pariwisata
undangan tugas Perundang-undangan perundang 960 Radar Bogor 12 Buku PC 12 Buku PC 12 Buku PC 12 Buku PC
- Jumlah Jenis Media cetak undangan 960 Koran Pelita Map, 1440 Map, 1440 Map, 1440 Map, 1440
Buku UU 1 set buku 4 Koran Dialog koran lokal koran lokal koran lokal koran lokal
kepariwisataan 1 Buku PC Mav 1 set buku 1 set buku 1 set buku 1 set buku
960 PR perundang perundang perundang perundang
1 set buku undangan undangan undangan undangan
perundang 1 set buku 1 set buku 1 set buku 1 set buku
undangan kepariwisataan kepariwisataan kepariwisataan kepariwisataan
1 set buku
kepariwisataan
9 Penyediaan bahan logistik - Tersedianya bahan bakar gas Bahan Bakar Minyak 24 tabung gas 1,680,000 24 tabung gas 1,680,000 24 tabung gas 1,800,000 24 tabung gas 1,800,000 24 tabung gas 19,800,000 24 tabung gas 19,800,000
kantor - 24 buah tabung gas 2 Tabung Gas
10 Penyediaan makanan dan - Meningkatnya kelancaran 1 tahun Jamuan 1 Tahun 55,000,000 1,584 33,060,000 1584 33,060,000 1584 33,060,000 1584 36,366,000 1584 36,366,000 SEKRETARIAT
minuman pelaksanaan tugas aparatur anggaran Jamuan Rapat Jamuan Rapat Jamuan Rapat Jamuan Rapat Jamuan Rapat
- Jumlah makanan dan 1,728 1728 1728 1728 1728
minuman bagi aparatur dan Jamuan rapat Jamuan rapat Jamuan rapat Jamuan rapat Jamuan rapat
tamu Koordinasi Koordinasi Koordinasi Koordinasi Koordinasi
840 840 840 840 840
Jamuan tamu Jamuan tamu Jamuan tamu Jamuan tamu Jamuan tamu
11 Rapat-rapat koordinasi dan - Meningkatnya kelancaran 1 tahun Perjalanan Dinas 325,200,000 192 Kali 395,348,000 613 Kali 230,000,000 602 Kali 230,000,000 602 Kali 250,000,000 602 Kali 250,000,000 SEKRETARIATPage 13
INDIKATOR KINERJA DATA CAPAIAN
PROGRAM PROGRAM(OUTCOME) PADA TAHUN AWAL UNIT KERJA
DAN DAN KEGIATAN PERENCANAAN SKPD LOKASI
KEGIATAN (OUTPUT) 2008 PENANGGUNGJAWAB
7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
TUJUAN SASARAN
INDIKATOR
KODE
TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAANKONDISI KINERJA
PADA AKHIR PERIODE
SASARAN
2009 2010 2011 2012 2013RENSTRA SKPD (2013)
TARGET Rp. TARGET Rp. TARGET Rp. TARGET Rp. TARGET Rp. TARGET Rp.
1 2 3 4 5 6
konsultasi ke dalam dan luar pelaksanaan tugas aparatur anggaran 1 Tahun Dalam Daerah Dalam Daerah Dalam Daerah Dalam Daerah Dalam Daerah
daerah - Jumlah Perjalanan Dinas 95 Kali 233 Kali 196 Kali 196 Kali 196 Kali
Dalam Daerah Luar Daerah Luar Daerah Luar Daerah Luar Daerah Luar Daerah
Jumlah Perjalanan Dinas
Luar Daerah
12 Penyediaan jasa tenaga - Meningkatnya kelancaran 21 Orang 22 Orang 168,300,000 10 Orang 91,575,000 4 Orang 37,125,000 4 Orang 37,125,000 4 Orang 40,837,500 4 Orang 40,837,500 SEKRETARIAT
pendukung administrasi pelaksanaan tugas aparatur Tenaga Kontrak Tenaga Kontrak Tenaga Kontrak Tenaga Kontrak Tenaga Kontrak Tenaga Kontrak
/teknis perkantoran - Jumlah tenaga pendukung 3 Orang 2 Orang 2 Orang 2 Orang 2 Orang 2 Orang
teknis/adm perkantoran Arsiparis Arsiparis Arsiparis Arsiparis Arsiparis Arsiparis
13 Pelayanan dokumentasi dan - Meningkatnya Tertib 1 tahun - - 10 Buku 30,000,000 10 Buku 20,000,000 12 Buku 20,000,000 12 Buku 22,000,000 12 Buku 22,000,000 SEKRETARIAT
arsip SKPD administrasi arsip SKPD anggaran Register Register Register Register Register
- Jumlah Buku Register
14 Penyediaan pelayanan - Meningkatnya Tertib 1 tahun Pelayanan 25,500,000 10 Dokumen 29,201,000 4 Jenis 20,000,000 12 Jenis 20,000,000 12 Jenis 22,000,000 12 Jenis 22,000,000 SEKRETARIAT
administrasi kepegawaian administrasi kepegawaian anggaran Administrasi
SKPD Tahun
- Jumlah Dokumen
15 Penyediaan pelayanan - Meningkatnya Tertib 1 tahun Pelayanan 25,500,000 5 Dokumen 32,170,000 5 Dokumen 20,000,000 5 Dokumen 20,000,000 5 Dokumen 22,000,000 5 Dokumen 22,000,000 SEKRETARIAT
administrasi barang administrasi barang SKPD anggaran Administrasi
- Jumlah Dokumen Tahun
16 Penyediaan pelayanan - Meningkatnya keamanan 4 Orang 13 orang 26,820,000 10 Petugas 90,000,000 12 orang 117,000,000 13 orang 117,000,000 13 orang 128,700,000 13 orang 128,700,000 SEKRETARIAT
Keamanan pelaksanaan tugas aparatur
- Jumlah orang petugas
keamanan
Program Peningkatan sarana
dan prasarana aparatur
1 Pengadaan komputer - Meningkatkan Kelancaran 3 Unit - - - - - - - - - - - - SEKRETARIAT
dalam bekerja
- Jumlah Komputer
Notebook,UPS,LCD,
Monitor Touchscreen
2 Pengadaan alat-alat studio - Meningkatkan Kelancaran 1 Unit - - - - - - - - - - - -
dalam bekerja
- Jumlah Tersedianya Kamera,
Handycam,LCD,Projector,
DVD,Speaker Sound
3 Pengadaan alat-alat - Meningkatkan Kelancaran 1 Unit - - - - - - - - - - - -
Telekomunikasi dalam bekerja
- Jumlah Tersedianya Mesin
Faxsimile
4 Pengadaan AC - Meningkatkan Kelancaran 1 Unit - - - - - - - - - - - -
dalam bekerja
- Jumlah Tersedianya AC
5 Pemeliharaan rutin/berkala - Meningkatnya kinerja 12 bln 1 Gedung 90,000,000 7 Pekerjaan 130,000,000 6 Pekerjaan 65,000,000 6 Pekerjaan 65,000,000 6 Pekerjaan 71,500,000 6 Pekerjaan 71,500,000 SEKRETARIAT
gedung kantor pelaksanaan tugas aparatur
- Jumlah Pemeliharan Gedung
Kantor
6 Pemeliharaan rutin/berkala - Meningkatnya kinerja 5 Unit Roda 4 5 Unit Roda 4 70,000,000 7 Unir Roda 4 108,400,000 7 Unir Roda 4 82,000,000 7 Unir Roda 4 82,000,000 7 Unir Roda 4 92,000,000 7 Unir Roda 4 92,000,000 SEKRETARIAT
kendaraan dinas pelaksanaan tugas aparatur 4 Unit Roda 2 4 Unit Roda 2 4 Unit Roda 2 4 Unit Roda 2 4 Unit Roda 2 4 Unit Roda 2 4 Unit Roda 2
/operasional - Jumlah Pemeliharaan MobilPage 14
INDIKATOR KINERJA DATA CAPAIAN
PROGRAM PROGRAM(OUTCOME) PADA TAHUN AWAL UNIT KERJA
DAN DAN KEGIATAN PERENCANAAN SKPD LOKASI
KEGIATAN (OUTPUT) 2008 PENANGGUNGJAWAB
7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
TUJUAN SASARAN
INDIKATOR
KODE
TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAANKONDISI KINERJA
PADA AKHIR PERIODE
SASARAN
2009 2010 2011 2012 2013RENSTRA SKPD (2013)
TARGET Rp. TARGET Rp. TARGET Rp. TARGET Rp. TARGET Rp. TARGET Rp.
1 2 3 4 5 6
Jumlah Pemeliharaan Motor
7 Pemeliharaan rutin/berkala - Meningkatnya kinerja 12 bln 7 Jenis 20,000,000 6 Unit Mesin Tik 13,100,000 3 Jenis 11,897,000 3 Jenis 11,897,000 3 Jenis 13,086,700 3 Jenis 13,086,700 SEKRETARIAT
peralatan gedung kantor pelaksanaan tugas aparatur 18 Komputer
- Jumlah Pemeliharaan 2 Unit Laptop
Peralatan Kantor 5 Unit Printer
8 Pemeliharaan rutin/berkala - Meningkatnya kinerja 12 bln 12 unit komputer 20,000,000 - - 13 Komputer 15,000,000 13 Komputer 15,000,000 13 Komputer 16,500,000 13 Komputer 16,500,000
Komputer pelaksanaan tugas aparatur 2 unit laptop 2 Laptop 2 Laptop 2 Laptop 2 Laptop
- Jumlah Pemeliharaan
Komputer
9 Pemeliharaan rutin/berkala - Meningkatnya kinerja 12 bln 6 unit AC 15,000,000 - - 8 unit 10,000,000 8 unit 10,000,000 8 unit 11,000,000 8 unit 11,000,000
AC pelaksanaan tugas aparatur
- Jumlah Pemeliharaan AC
10 Pemeliharaan rutin/berkala - Mempertahankan fungsi 12 bln 7 Jenis 14,000,000 7 Jenis 20,000,000 9 Tanaman 10,000,000 3 macam 10,000,000 3 macam 11,000,000 3 macam 11,000,000 SEKRETARIAT
taman halaman kantor keindahan kantor 2 Air mancur pemeliharaan pemeliharaan pemeliharaan
- Jumlah Pemeliharaan AC
11 Pengadaan Mebeuleur - Meningkatnya kinerja - 14 Meja kerja 49,188,000 5 Meja Kerja 4,375,000 2 Meja 22,933,000 10 Almari 22,933,000 10 Almari 25,226,300 10 Almari 25,226,300
pelaksanaan tugas aparatur 14 Kursi Kerja 26 kursi arsip arsip arsip
- Jumlah Mebeuleur 59 Kursi lipat 2 Sofa 1 Sofa 1 Sofa 1 Sofa
7 Filing Kabinet
12 Pengadaan Peralatan Kantor - Meningkatnya kinerja - 6 printer 143,119,000 2 Printer 6,700,000 2 Komputer 45,137,000 8 Komputer 89,649,000 8 Komputer 98,613,900 8 Komputer 98,613,900
pelaksanaan tugas aparatur 1 set 2 laptop 4 Printer 4 Printer 4 Printer
- Jumlah Peralatan Kantor Sound Sistem 2 printer
6 Unit
komputer
13 Pemeliharaan Rutin Berkala - Meningkatnya kinerja - - - - - 4 unit 3,000,000 4 unit 3,000,000 4 unit 3,300,000 4 unit 3,300,000
Mebeuleur pelaksanaan tugas aparatur
- Jumlah Pemeliharaan
Mebeuleur
14 Pemeliharaan rutin/berkala - Meningkatnya kinerja 12 bln - - 1 Jaringan 10,000,000 1 Jaringan 5,000,000 1 Jaringan 5,000,000 1 Jaringan 5,500,000 1 Jaringan 5,500,000
Komputerisasi pelaksanaan tugas aparatur
- Jumlah Pemeliharaan
Jaringan Komputer
15 Pemeliharaan rutin/berkala - Meningkatnya kinerja - - - - - 5 unit 5,000,000 6 unit 5,000,000 6 unit 5,500,000 6 unit 5,500,000
alat-alat studio dan pelaksanaan tugas aparatur
komunikasi - Jumlah Pemeliharaan
alat-alat studion dan komunikasi
16 Pengadaan Kendaraan - Meningkatnya kinerja - 2 Unit Roda 4 269,250,000 - - - - - - - - - -
Dinas/Operasional pelaksanaan tugas aparatur
- Jumlah Kendaraan dinas
17 Pemeliharaan rutin/berkala - Meningkatnya kinerja 12 bln 1 Lemari Besi 8,000,000 3 Unit Kursi 5,100,000 - - - - - - - -
perlengkapan gedung kantor pelaksanaan tugas aparatur 1 Filling Kabinet Mebeuleur
- Jumlah Pemeliharaan 1 Kursi Mebeuler
Perlengkapan Kantor
18 Pengadaan Alat-Alat - Terlaksananya Pengadaan - 1 Set Alat Musik 100,000,000 - - - - - - - - - -
Kesenian alat kesenian Modern
- Jumlah Alat Musik 1 Set Alat Musik
Tradisional
19 Pengadaan Pemasangan - Tersedianya Kebutuhan Sarana - 1 Gedung 36,745,000 1 Gedung 10,000,000 - - - - - - - -
Jaringan Listrik Liistrik
- Jumlah SambunganPage 15
INDIKATOR KINERJA DATA CAPAIAN
PROGRAM PROGRAM(OUTCOME) PADA TAHUN AWAL UNIT KERJA
DAN DAN KEGIATAN PERENCANAAN SKPD LOKASI
KEGIATAN (OUTPUT) 2008 PENANGGUNGJAWAB
7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
TUJUAN SASARAN
INDIKATOR
KODE
TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAANKONDISI KINERJA
PADA AKHIR PERIODE
SASARAN
2009 2010 2011 2012 2013RENSTRA SKPD (2013)
TARGET Rp. TARGET Rp. TARGET Rp. TARGET Rp. TARGET Rp. TARGET Rp.
1 2 3 4 5 6
20 Pengadaan Perlengkapan - Tersedianya Sarana dan - - - 3 Lemari 432,710,000 - - - - - - - -
Gedung kantor Prasaranan Kantor Disbudpar 7 Filling Kabinet
- Jumlah Barang 3 White Board
1 AC
2 Mesin Potong
Rumput
2 Kursi rapat
1 Sofa
2 Tabung Gas
1 Kompor gas
1 Dispenser
1 Sound Sistem
1 Faxsimile
1 Genset
1 Set Peralatan
Olahraga
21 Pengadaan Perlengkapan - Tersedianya Kebutuhan - - - 2 Kamera digital 27,275,000 - - - - - - - -
Kantor Perlengkapan Kantor 1 GPS
- Jumlah Barang 1 LCD Projector
22 Pemeliharaan rutin/berkala - Meningkatnya kinerja - - - 6 Unit Mesin Tik 13,100,000 - - - - - - - -
Peralatan kantor pelaksanaan tugas aparatur 18 Komputer
- Jumlah Pemeliharaan 2 Unit Laptop
Peralatan Kantor 5 Unit Printer
23 Pemeliharaan rutin/berkala - Meningkatnya kinerja - - - 8 Unit AC 17,239,000 - - - - - - - -
Perlengkapan kantor pelaksanaan tugas aparatur 7 Alat Studio
- Jumlah Pemeliharaan 13 Lemari Besi
Perlengkapan Kantor 15 Filling Kabinet
Program Peningkatan Disiplin
Aparatur
1 Pengadaan Pakaian Dinas - Terpenuhinya Kebutuhan - - - 84 Pasang 12,060,000 - - - - - - - - SEKRETARIAT
Beserta Perlengkapan- nya aparatur Sepatu
- Jumlah Barang
Program Peningkatan
Kapasitas Sumber daya
Aparatur
1 Pembinaan Mental dan - Meningkatnya pengetahuan - - - 12 Kali 20,050,000 - - 12 Kali 10,000,000 12 Kali 11,000,000 12 Kali 11,000,000 SEKRETARIAT
Rohani bagi Aparatur aparatur tentang implementasi Pengajian Pengajian Pengajian Pengajian
Peraturan 40 Kali 20 Kali 20 Kali 20 Kali
Perundang-undangan Senam Senam Senam Senam
- Jumlah Pengajian dan Senam
2 Bimbingan Teknis Budaya - Meningkatkan SDM Aparatur - 15 orang 100,000,000 - - - - - - - - - -
dan Kepariwisataan bidang Kepariwisataan
- Jumlah Peserta
3 Bimbingan Teknis - Terleksananya Pengiriman - - - 12 Orang 45,500,000 - - - - - - - -
Implementasi Peraturan Peserta Bimbingan Teknis
Perundang-Undangan - Jumlah Peserta
Program Peningkatan
Pengembangan Sistem
Pelaporan Capaian Kinerja
dan Keuangan
1 Penyusunan laporan - Meningkatnya pelaporan 20 buku 32 buku Lakip 20,000,000 10 buku 20,000,000 1 dokumen 20,000,000 1 dokumen 20,000,000 1 dokumen 22,000,000 1 dokumen 22,000,000 SEKRETARIAT
capaian kinerja dan ikhtisar capaian kinerja dan keuangan
realisasi kinerja SKPD - Jumlah DokumenPage 16
INDIKATOR KINERJA DATA CAPAIAN
PROGRAM PROGRAM(OUTCOME) PADA TAHUN AWAL UNIT KERJA
DAN DAN KEGIATAN PERENCANAAN SKPD LOKASI
KEGIATAN (OUTPUT) 2008 PENANGGUNGJAWAB
7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
TUJUAN SASARAN
INDIKATOR
KODE
TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAANKONDISI KINERJA
PADA AKHIR PERIODE
SASARAN
2009 2010 2011 2012 2013RENSTRA SKPD (2013)
TARGET Rp. TARGET Rp. TARGET Rp. TARGET Rp. TARGET Rp. TARGET Rp.
1 2 3 4 5 6
2 Penyusunan pelaporan - Meningkatnya pelaporan 1 tahun 1 Tahun 15,000,000 20 Buku 15,000,000 12 Buku 15,000,000 16 buku 15,000,000 16 buku 16,500,000 16 buku 16,500,000 SEKRETARIAT
keuangan semesteran capaian keuangan anggaran laporan laporan laporan
- Jumlah Laporan Semesteran
3 Penyusunan pelaporan - Meningkatnya pelaporan 1 tahun 20 Buku 25,000,000 20 Buku 20,000,000 20 buku 20,000,000 20 buku 20,000,000 20 buku 22,000,000 20 buku 22,000,000 SEKRETARIAT
keuangan akhir tahun capaian keuangan anggaran
- Jumlah Laporan Tahunan
4 Penyusunan perencanaan - Meningkatnya tertib 50 buku 4 Dokumen 75,000,000 15 RKA 75,000,000 4 dokumen 75,000,000 4 dokumen 50,000,000 4 dokumen 55,000,000 4 dokumen 55,000,000 SEKRETARIAT
anggaran administrasi realislasi 20 DPA
anggaran
- Jumlah Dokumen Perubahan
Anggaran
Jumlah Dokumen Anggaran
5 Penatausahaan Keuangan - Meningkatnya tertib 12 bln 80 Buku SPM 150,000,000 80 Buku SPM 100,000,000 6 kegiatan 100,000,000 12 bln 100,000,000 12 bln 110,000,000 12 bln 110,000,000 SEKRETARIAT
SKPD administrasi keuangan SKPD 10 Buku Register 10 Buku Register
- Jumlah Laporan keuangan 50 Blangko 50 Blangko
bulanan Pengesahan Pengesahan
10 Buku Jurnal
10 Buku besar
4 Buku Besar
Pembantu BKU
6 Pengembangan Sistem - Meningkatnya kinerja 1 Aplikasi - - - - - - - - - - - -
Informasi Keuangan administrasi keuangan
Daerah - Jumlah sistem informasi
keuangan daerah
7 Penyusunan resntra dan - Meningkatnya kinerja - 25 Buku 20,000,000 1 Dokumen 15,000,000 1 Dokumen 15,000,000 20 buku 25,000,000 20 buku 27,500,000 20 buku 27,500,000
renja SKPD administrasi keuangan
- Jumlah buku
8 Monitoring evaluasi dan - Tersediannya buku laporan - - - 10 Buku 50,000,000 1 Dokumen 45,000,000 50 kegiatan 75,000,000 50 kegiatan 82,500,000 50 kegiatan 82,500,000
pelaporan SKPD hasil monitoring dan evaluasi
- Jumlah buku
9 Publikasi kinerja SKPD - Tersediannya laporan Publikasi - - - - - 1 Publikasi 25,000,000 1 paket 25,000,000 1 paket 27,500,000 1 paket 27,500,000
Kinerja SKPD
- Jumlah Publikasi
10 Penyusunan Renja - Meningkatnya kinerja - 25 Buku 40,000,000 - - - - - - - - - -
administrasi keuangan
- Jumlah buku
11 Asistensi Sistem - Meningkatnya kinerja - 1 Tahun 17,350,000 - - - - - - - - - -
Penatausahaan Keuangan administrasi keuangan
SKPD - Jumlah kegiatan
Page 17