RENCANA STRATEGI BISNIS 2014-2019mpi.uinsby.ac.id/wp-content/uploads/2016/07/Renstra-UINSA.pdfRencana Strategis Bisnis 5 pendidikan ilmu keislaman, sosial dan humaniora, sains dan

RENCANA STRATEGI BISNIS

2014-2019

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL

SURABAYA

2014

Rencana Strategis Bisnis 1

RENCANA STRATEGIS BISNIS

Pendidikan sejatinya berjalan seiring dengan perkembangan zaman.

Perkembangan zaman menuntut pergerakan yang responsif dan dialektis

dari dunia pendidikan. Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Ampel

Surabaya sebagai institusi pendidikan Islam, yang berangkat dari idealisasi

terhadap ajaran Islam, pengalaman historis masyarakat muslim serta

proyeksi keislaman ke depan, merupakan bagian dari kegiatan pendidikan

yang tanpa terkecuali, juga harus merespons tantangan dan tuntutan

perkembangan zaman dimaksud.

Globalisasi, sebagai bagian dari perkembangan zaman yang kini

menjadi bagian dari kehidupan modern, melahirkan tuntutan dan tantangan

yang beragam kepada pendidikan Islam. Seiring dengan hal ini, dari sisi

penyelengaraan pendidikan, isu sentral yang harus dihadapi oleh pendidikan

tinggi Islam, termasuk UIN Sunan Ampel berkaitan dengan dua hal yakni,

kelembagaan dan misi sosial.

Pada aspek kelembagaan, perguruan tinggi Islam dituntut untuk

melakukan adaptasi dan mobilisasi mutu sumberdaya manusia dan

infrastruktur pendidikan ke arah yang lebih modern dan maju. Pada level misi

sosial, UIN Sunan Ampel diharapkan mampu untuk melibatkan stakeholder

dalam proses transformasi sosial menuju masyarakat yang diidealisasikan

oleh agama, bangsa dan negara.

A. Visi Universitas

Visi Universitas Islam Negeri Sunan Ampel (UINSA) Surabaya adalah

“Menjadi Universitas Islam yang unggul dan kompetitif bertaraf internasional”

Untuk memperjelas pemahaman tentang rumusan visi tersebut maka

berikut dideskripsikan beberapa konsep yang ada dalam visi terebut sebagai

berikut :


Konsep Universitas Islam dimaksudkan sebagai lembaga pendidikan

tinggi yang menyelenggarakan pembelajaran, penelitian dan pengabdian

kepada masyarakat secara integratif berdasarkan semangat peneguhan dan

penyemaian nilai-nilai Islam moderat dan transformatif yang merupakan

aktualisasi doktrin Islam sebagai rahmatan li al-‘alamin, dengan

mempertimbangkan konteks kearifan lokal masyarakat Jawa Timur

khususnya, dan Indonesia pada umumnya. Pola penyelenggaraan

pendidikan yang integratif dengan didasari semangat moderat dan

transformatif tersebut diorientasikan untuk mengembangkan ilmu, teknologi,

seni dan budaya dalam rangka meningkatkan kualitas keberagamaan dan

kehidupan masyarakat Indonesia serta kemanusiaan secara universal. Pola

penyelenggaraan pendidikan UIN Sunan Ampel yang integratif tersebut yang

diharapkan menjadi distingsi dari Universitas Islam lainnya yang ada di

Indonesia.

Konsep unggul (excellence), dimaksudkan bahwa UIN Sunan Ampel

memiliki kualitas yang baik dan terukur dalam standar mutu pendidikan tinggi

nasional dan internasional. Keunggulan ini meliputi aspek isi, proses,

kompetensi lulusan, tenaga pendidik dan tenaga kependidikan, sarana dan

prasarana, pengelolaan, pembiayaan, penilaian pendidikan, penelitian,

pelayanan/pengabdian kepada masyarakat, dan kerjasama.

Unggul dalam aspek isi dan proses dimaksudkan sebagai

kemampuan universitas dalam mendesain dan mengimplementasikan

kurikulum sesuai dengan visi dan misi yang telah ditetapkan. Adapun yang

dimaksud dengan unggul dalam aspek kompetensi lulusan adalah bahwa

lulusan UINSA mempunyai karakter yang Islami dan berdaya saing.

Sementara unggul dalam aspek tenaga pendidik dan kependidikan

dimaksudkan bahwa UIN Sunan Ampel memiliki sumber daya manusia yang

berkarakter Islami, profesional, kompeten dan kompetitif. Selanjutnya,

konsep unggul dalam memenuhi standar minimum sarana prasarana

penunjang layanan dan proses pembelajaran yang meliputi ruang belajar,

ruang dosen, dan ruang perkantoran yang representatif. Pula adanya


perpustakaan modern, laboratorium, pesantren mahasiswa, fasilitas umum,

dan teknologi informasi dan komunikasi yang memadai.

Selain itu, universitas juga memiliki keunggulan dalam hal

pengelolaan, yakni kemampuan dalam merencanakan, melaksanakan, dan

mengawasi program yang telah dicanangkan untuk tercapainya proses

penyelenggaraan pendidikan yang efektif dan efisien.

Berkenaan dengan keunggulan dalam penilaian pendidikan, UINSA

Surabaya menyusun serta mengimplementasikan mekanisme, prosedur dan

instrumen penilaian hasil belajar peserta didik sesuai dengan standar

nasional pendidikan dan standar pendidikan yang ditentukan oleh lembaga-

lembaga pemeringkat pendidikan skala regional maupun internasional.

Adapun yang dimaksud dengan keunggulan UINSA Surabaya dalam

hal pembiayaan adalah kemampuan institusi dalam membuat laporan audit

keuangan yang transparan dan dapat diakses oleh semua pemangku

kepentingan, serta melakukan monitoring dan evaluasi pendanaan internal

untuk pemanfaatan dana yang lebih efektif, transparan dan memenuhi aturan

keuangan. Selain itu juga kemampuan universitas dalam mendorong

partispasi aktif masyarakat sebagai perolehan dana dari luar institusi guna

meningkatkan mutu pendidikan UINSA Surabaya.

Lebih lanjut, keunggulan UINSA Surabaya di bidang kerjasama

dimaksudkan sebagai kemampuan universitas dalam membangun kerjasama

dengan berbagai lembaga secara efektif, serta mampu memonitoring dan

mengevaluasi pelaksanaan dan hasil kerjasama secara berkala, sehingga

universitas dan mitra kerjasama mendapatkan manfaat dan kepuasan.

Sementara itu keunggulan di bidang riset dibangun untuk

pengembangan keilmuan, agama, teknologi, seni dan budaya berbasis dan

untuk masyarakat. Adapun keunggulan di bidang pengabdian kepada

masyarakat, UINSA akan menjaga dan meningkatkan kualifikasi unggul yang

selama ini sudah berlangsung melalui participatory action research (PAR),

dan model Asset-Based Community Development (ABCD) secara terpadu.


Terkait dengan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat tersebut maka

UINSA akan melakukan manajemen knowledge secara memadai baik dalam

bentuk printed maupun online sesuai dengan standar nasional maupun

internasional.

Konsep kompetitif yang dimaksud dalam visi UIN Sunan Ampel adalah

kemampuan institusi dalam bersaing dengan perguruan tinggi lainnya baik

skala nasional, regional maupun internasional di bidang pendidikan dan

pengajaran, manajemen kelembagaan, kualitas SDM, produk riset, dan

pengabdian kepada masyarakat serta kompetensi lulusan

Sedangkan yang dimaksud dengan konsep bertaraf internasional

adalah adanya pengakuan status atau predikat kelembagaan UIN Sunan

Ampel oleh lembaga pemeringkat perguruan tinggi level internasional di

antaranya Webometrics, Times Higher Education (THE) dan Asian University

Network maksimal pada tahun 2025.

B. Misi UIN Sunan Ampel

Misi merupakan alasan mengapa suatu lembaga ada dan

melaksanakan kegiatannya. Sebagai lembaga perguruan tinggi, UIN Sunan

Ampel merumuskan misi sebagai berikut:

1. Menyelenggarakan pendidikan ilmu-ilmu keislaman multidispliner serta

sains dan teknologi yang unggul dan berdaya saing.

2. Mengembangkan riset ilmu-ilmu keislaman multidisipliner serta sains dan

teknologi yang relevan dengan kebutuhan masyarakat.

3. Mengembangkan pola pemberdayaan masyarakat yang religius berbasis

riset

UIN Sunan Ampel telah melakukan kerjasama dengan berbagai

lembaga donor, departemen, dan penyelenggara pendidikan baik dalam

maupun luar negeri untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang

muaranya akan menjadikan institusi ini mampu menyelenggarakan


pendidikan ilmu keislaman, sosial dan humaniora, sains dan teknologi yang

unggul dan memiliki daya saing.

UIN Sunan Ampel memberikan prioritas tinggi pada penelitian

yang berkaitan dengan upaya peningkatan kepercayaan masyarakat, di

samping melaksanakan penelitian yang diarahkan untuk pengembangan

Iptek.

Misi pemberdayaan masyarakat dilaksanakan UIN Sunan Ampel

dalam bentuk upaya berkesinambungan dalam melakukan aktualisasi dan

revitalisasi nilai-nilai religiusitas, yang kemudiaan dipromosikan dan

diimbaskan kepada masyarakat agar khasanah budaya bangsa dapat terus

diperkaya dan senantiasa sesuai dengan spirit zaman;

Misi ini diterjemahkan dalam bentuk desain kurikulum yang diarahkan

untuk menghasilkan alumni yang selain sesuai dengan cita-cita pendidikan

nasional, yaitu memiliki landasan keimanan dan ketakwaan serta berjiwa

Pancasilais (personal skills), juga memiliki kompetensi yang memadai di

bidang disiplin ilmu yang dipilihnya (professional skills). Di samping itu,

lulusan UIN Sunan Ampel memiliki kompetensi intelektual dalam wujud

kesadaran, kepekaan, kearifan dan kemampuan memecahkan masalah yang

dihadapi masyarakat beserta lingkungannya (interdiciplinary skills).

Nilai-nilai yang dikembangkan UIN Sunan Ampel dalam upaya

mewujudkan outcomes yang berkarakter sebagaimana tersebut di atas

adalah sebagai berikut:

a. Religius. Sikap dan perilaku yang patuh dalam melaksanakan ajaran

agama yang dianutnya, toleran terhadap pelaksanaan ibadah agama lain,

dan hidup rukun dengan pemeluk agama lain.

b. Jujur. Perilaku yang didasarkan pada upaya menjadikan dirinya sebagai

orang yang selalu dapat dipercaya dalam perkataan, tindakan, dan

pekerjaan.

c. Toleran. Sikap dan tindakan yang menghargai perbedaan agama, suku,

etnis, pendapat, sikap, dan tindakan orang lain yang berbeda dari dirinya.


d. Disiplin. Tindakan yang menunjukkan perilaku tertib dan patuh pada

berbagai ketentuan dan peraturan.

e. Kerja Keras. Tindakan yang menunjukkan perilaku tangguh dan

berorientasi maju.

f. Kreatif. Berpikir dan melakukan sesuatu untuk menghasilkan cara atau

hasil baru dari sesuatu yang telah dimiliki.

g. Mandiri. Sikap dan perilaku yang tidak mudah tergantung pada orang lain

dalam menyelesaikan tugas-tugas.

h. Demokratis. Cara berfikir, bersikap, dan bertindak yang menilai sama

hak dan kewajiban dirinya dan orang lain.

i. Berdaya Ingin Tahu. Sikap dan tindakan yang selalu berupaya untuk

mengetahui lebih mendalam dan meluas dari sesuatu yang dipelajarinya,

dilihat, dan didengar.

j. Nasionalis. Cara berpikir, bertindak, dan berwawasan yang

menempatkan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan diri

dan kelompoknya.

k. Menghargai Prestasi. Sikap dan tindakan yang mendorong dirinya untuk

menghasilkan sesuatu yang berguna bagi masyarakat, dan mengakui,

serta menghormati keberhasilan orang lain.

l. Bersahabat/Komunikatif. Sikap dan tindakan yang selalu menunjung

tinggi nilai persahabatan antar sesama dalam kerangka kebaikan melalui

jalinan silaturahmi dan atau komunikasi yang saling menghargai.

m. Cinta Damai. Sikap dan tindakan yang mendorong dirinya untuk

menghasilkan sesuatu yang berguna bagi masyarakat, dan mengakui,

serta menghormati keberhasilan orang lain.

n. Cinta Ilmu. Kebiasaan menyediakan waktu untuk membaca berbagai

bacaan, memperdalam dan berbagi ilmu yang memberikan kebajikan

bagi dirinya dan masyarakatnya.

o. Peduli Lingkungan dan Sosial. Sikap dan tindakan yang selalu

berupaya mencegah kerusakan pada lingkungan alam di sekitarnya, dan

mengembangkan upaya-upaya untuk memperbaiki kerusakan alam yang


sudah terjadi, serta memberi bantuan pada orang lain dan masyarakat

yang membutuhkan.

p. Bertanggung Jawab. Sikap dan perilaku seseorang untuk melaksanakan

tugas dan kewajibannya, yang seharusnya dia lakukan, terhadap diri

sendiri, masyarakat, lingkungan (alam, sosial dan budaya), negara dan

Tuhan Yang Maha Esa.

q. Berpikir metakognitif. Tata pikir reflektif yang menunjukkan kemampuan

diri atas cara berpikir kritis, sintetis, dan analitis.

Nilai-nilai tersebut merupakan sublimasi dari karakter unggulan UINSA

Surabaya yang disingkat CERMAT yakni akronim gabungan dari karakter

unggulan-saripati Cerdas (Smart), bErbudi LuhuR (Pious), dan berMArtabaT

(Honourable). Masing-masing dari karakter unggulan-saripati ini mewadahi

serangkaian karakter, sebagaimana ilustrasi berikut:

C. Tagline

“BUILDING CHARACTER QUALITIES: for the Smart, Pious, Honorable Nation”


D. Grand Design

Untuk mencapai visi dan mewujudkan misi UIN Sunan Ampel

tersebut, dengan mempertimbangkan kekuatan dan kelemahan serta

peluang dan tantangan yang ada, maka desain utama (grand design) untuk

lima tahun kedepan adalah:

“Terwujudnya universitas Islam yang unggul dalam bidang pembelajaran, penelitian, dan pengabdian pada masyarakat secara

terpadu”

“Excelent Islamic university in integrating learning, research and community outreach”

E. Isu strategis

Untuk mencapai grand design dalam jangka waktu enam tahun tersebut,

maka ditentukan isu-isu strategis yang akan dikembangkan dan dicapai

secara bertahap sebagai berikut:

1. Penguatan manajemen kelembagaan, sistem pembelajaran dan

internalisasi nilai-nilai karakter yang dikembangkan oleh UIN Sunan

Ampel Surabaya (2014-2016)

2. Peningkatan profesionalisme dan kompetensi Sumber Daya Manusia

dalam ranah Tri Dharma Perguruan Tinggi (2016-2017)

3. Pengembangan sistem pembelajaran berbasis riset dan pengabdian

masyarakat (2017-2019)


F. Grand Strategy

Untuk merealisasikan desain utama (grand design) di atas, maka

dicanangkan strategi utama (grand strategy) sebagai berikut:

1. Penguatan Kelembagaan dan Sistem Manajerial

2. Peningkatan Kapasitas SDM

3. Pengembangan Sarana Prasarana

4. Perluasan dan Peningkatan Layanan Universitas

Keempat strategi utama (grand strategy) tersebut dijabarkan dalam

agenda strategis yang dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Penguatan Kelembagaan dan Sistem Manajerial

Penguatan kelembagaan yang dimaksud adalah proses penataan

organisasi UIN Sunan Ampel Surabaya dalam menyelenggarakan Tri

Dharma perguruan tinggi dalam rangka mewujudkan universitas yang

unggul dalam bidang pembelajaran, penelitian, dan pengabdian pada

masyarakat secara terpadu. Melalui agenda ini diharapkan UINSA dapat

meningkatkan kemampuan melayani stakeholders lebih besar serta

memiliki sebuah sistem manajerial yang dapat memberikan kemudahan

kepada setiap stakeholders.

Indikator-indikator:

1) Penguatan sistem kelembagaan meliputi:

a. Terwujudnya penataan organisasi: peningkatan status akreditasi

(status kelembagaan), tersedianya SOP di setiap unit kerja.

b. Pengembangan sistem informasi manajemen yang memadai:

tersedianya sistem informasi yang terintegrasi berbasis IT (Single

Sign On), Sistem perekaman data dan informasi yang efisien dan

efektif.

c. Tersedianya mekanisme kontrol terhadap siklus manajemen:

sistem audit internal yang efektif dan keberadaan manual mutu.


d. Terciptanya sistem akademik yang sehat: tersedianya kepemilikan

dokumen kebijakan tentang pengembangan kurikulum yang

lengkap dan memuat nilai-nilai karakter yang dikembangkan oleh

UIN Sunan Ampel Surabaya, adanya monitoring dan evaluasi

pengembangan kurikulum, adanya pengembangan suasana

akademik yang kondusif berdasarkan nilai-nilai karakter yang

dikembangkan oleh UIN Sunan Ampel Surabaya.

Sasaran 1. Status Organisasi Kelembagaan

KEBIJAKAN PROGRAM KEGIATAN

Pengembangan

Benchmark

1. Peningkatan

status akreditasi

2. Pengembangan

prodi baru, kelas

internasional,

unggulan dan

khusus

3. Pembentukan

dan penguatan

Laboratorium

Terpadu

4. Penguatan

fakultas dan

program studi

5. Manajemen Isu

strategis

1. Pengisian borang akreditasi Universitas,

Fakultas dan Prodi

2. Pendampingan penyusunan dokumen

akreditasi.

1. Pembukaan prodi baru

2. Penataan prodi

3. Redesain kurikulum prodi

4. Pembukaan Kelas internasional dan Unggulan

5. Sosialiasi kelas internasional dalam dan luar

negeri

6. Program double degree antar perguruan tinggi

1. Penyusunan tupoksi laboratoriun terpadu

2. Diskusi, Seminar dan Riset

3. Penguatan kontendan pameran produk

laboratorium

4. Training Pengembangan SDM Laboratorium

1. Review-redesain Visi Misi Fakultas dan

Program Studi

2. Seminar, Diskusi dan Riset

3. Penyertaan dalam International Conference

1. Desain issue dan publikasi

2. Pembuatan profil Lembaga (Universitas,

Fakultas, Pasca, LPPM).

3. Penguatan materi website secara integral

4. Annual International Conference of Indonesian

Islam


Indikator Capaian

Indikator Target Capaian

2014 2015 2016 2017 2018 2019

Terakreditasinya UINSA Surabaya B - - - A A

Meningkatnya jumlah Prodi terakreditasi A (%)

70 75 80 85 90

95

Terlaksananya kelas Internasional, unggulan dan khusus

3 4 4 5 5

5

Masuk dalam daftar peringkat World Higher Education Ranking (Webometrics)

3000 2000 1500 1000 500

300

Masuk dalam peringkat Times Higher Education

- - 5000 4900 4800

4700

Masuk dalam daftar peringkat Asian University Network

450 425 400 390 380

370

Sertifikasi internasional ISO 9001:2008 IWA 2

Meningkatnya produk kajian dan Capaian Tujuan Pusat studi

9 15 17 20 22

25

Meningkatnya jumlah kerjasama dengan lembaga lain

42 45 47 49 51

53

Sasaran 2: Sistem Manajerial

Kebijakan Program Kegiatan

Menetapkan standar efektivitas manajemen kelembagaan yang terintegrasi dengan

1. Peningkatan manajemen

puncak Universitas dan fakultas

1. Rapat kerja Forum Rektor

dan Forum Dekan Sejenis

2. Rapat Senat Universitas

6. Pembentukan

dan penguatan

pusat kajian

(PSGA,

PUSPEMA,

PUSPA) PPkM,

PUSLITPEN,

CPB, NCCE, CTR

, CDPD, PSL, dll.

7. Peningkatankerja

sama eksternal

8. UINSA quality

award

1. Penyusunan Pedoman Manual pusat studi

2. Diskusi, Seminar dan Riset

3. Training dan Shortcourse

4. Studi Banding

5. Konsorsium Dosen

1. Kerjasama antar lembaga

2. Student exchange di bidang pembelajaran, riset

dan pengabdian masyarakat

3. Kerjasama penguatan resource sharing

perpustakaan

1. Penyusunan pedoman dan standar UINSA

Annual Quality Award

2. Pemberian UINSA Annual quality award


penerapan remunerasi

2. Penataan struktur,

tupoksi, tanggungjawab dan kewenangan tiap unit kerja berdasarkan prinsip efektivitas dan efisiensi

3. Pengembangan Sistem Informasi Manajemen (SIM) yang terintegrasi

4. Penguatan siklus manajemen

5. Peningkatan peran dan fungsi pengawasan internal (SPI)

dan Fakultas

3. Manajemen proyek

1. Review dan redesain SPM

dan SOP

2. Penyusunan tarif dan

sosialisasi remunerasi

3. Penguatan manajemen dan

pengembangan

kelembagaan

1. Pembuatan program single

sign on (SSO)

2. Sosialisasi programsingle

sign on (SSO)

3. Pengembangan e-learning

4. Penataan dan pengolahan

data universitas

5. Campus Agreement dengan

microsoft (Pengadaan

Microsoft)

1. Penyusunan Rencana

Strategis Bisnis

2. Penyusunan Rencana

Bisnis Anggaran dan

RKAKL,

3. Penyusunan pedoman

perencanaan

4. Penyusunan RIP

universitas dan LPPM

5. Rapat Kerja kontrol dan

evaluasi

6. Raker Evaluasi dan

Pelaporan Pelaksanaan

Program dan Anggaran (E-

MPA dan E-monev)

7. Sosialisasi peraturan-

peraturan pengelolaan

keuangan negara dan

perpajakan

8. Penyusunan Tarif Layanan,

Standar Biaya Khusus,

Petunjuk Operasional,

petunjuk teknis

pelaksanaan anggaran.

9. Studi banding pengelolaan

keuangan dan pelaporan

10. Survey tingkat kepuasan

layanan Keuangan

1. Penataan organisasi dan

tata kerja Satuan Pengawas

Internal

2. Studi banding manajemen

dan pengembangan SPI


3. Jaminan mutu kinerja SPI

dengan Internal Audit

Charter

4. Sosialisasi Satuan

Pemeriksaan Intern (SPI)

5. Koordinasi dengan Komite

Audit dan Auditor Ekstern

6. Pendampingan

perencanaan, evaluasi,

audit intern/unit dan

koordinasi secara periodik

7. Audit kinerja Universitas,

Lembaga dan UPT oleh SPI

dan Auditor Independen

Indikator Capaian


2014 2015 2016 2017 2018 2019

Tertatanya struktur dan tupoksi tiap bagian (%)

60 75 80 85 90

95

Tersedianya SOP di semua bagian (%) 60 75 80 85 90 95

Terbangunnya sistem informasi (%) 60 75 80 85 90 95

Meningkatnya kemampuan merancang, menyusun, dan mengevaluasi anggaran (%)

60 75 80 85 90

95

Sasaran 3: Sistem Akademik


1. Peningkatan mutu input dan pelayanan akademik

1. Sosialisasi UIN Sunan Ampel Surabaya

2. Diversifikasi pola rekruitmen calon mahasiswa

3. Program pendidikan dan pengajaran

1. Sosialisasi pada lembaga

pendidikan, calon mahasiswa,

dan publik

2. Sosialisasi kelas internasional

dalam dan luar negeri

3. Sosialisasi khusus pada

stakeholder (pemerintahan,

masyarakat dan dunia kerja)

1. Ujian masuk maba (SNMPTN,

SPMB, BIDIKMISI, dan Mandiri)

2. Tes jalur Prestasi dan Double

Degree

1. Pelayanan pendidikan dan

pengajaran

2. Pelayanan kemampuan

berbahasa asing

3. Pelayanan bimbingan tugas akhir

4. Pelayanan Ujian tugas akhir


4. Pelayanan

perpustakaan modern 5. Penjaminan Mutu

Akademik

6. Pembinaan Mahasiswa

5. Penggelaran/wisuda

6. Pelayananperwalian dan

pendampingan

7. Pemberian gelar HC dalam

bidang kemanusiaan, saintek,

dan Islamic studies

1. Layanan mandiri pengguna

perpustakaan

2. Penyediaan bahan pustaka

3. Rapat Kerja dan evaluasi

4. Pemeliharaan dan stok opname

koleksi perpustakaan

1. Penjaminan Mutu Akademik.

2. Pelaporan kinerja prodi, fakultas

dan UPT serta lembaga setiap

semester

3. Gugus Kendali mutu Fakultas

1. Pembinaan kepribadian

Mahasiswa

2. Penyiapan jaminan

kesejahteraan mahasiswa

3. Pembinaan intelektual, bakat dan

minat

4. Pembinaan organisasi

kemahasiswaan

5. Pembinaan karakter

6. Bantuan pendidikan dan

beasiswa

7. Pembinaan penelitan mahasiswa

8. Pembinaan Alumni

Indikator Capaian


2014 2015 2016 2017 2018 2019

Bertambahnya jumlah calon mahasiswa baru

7000 8000 9000 10000 11000 12000

Rasio pendaftar lebih banyak dibandingkan jumlah yang diterima

10:6 10:5 10:5 10:4 10:3

10:2

Meningkatnya jumlah mahasiswa yang mendapatkan beasiswa (%)

31.5 33 34.5 36 37.5

39

Meningkatnya jumlah penghargaan yang diterima oleh mahasiswa (skil akademik, riset, seni dan olahraga)

0.50 0.55 0.60 0.65 0.70

0.75

Meningkatnya kepuasan mahasiswa (%)

65 70 75 80 85 90

Standar nilai IPK kelulusan meningkat > 3.00 (%)

86 86 87 88 89 90

Kesiapan lulusan terjun di masyarakat (%)

55 60 65 70 75 80


Sasaran 4: Sistem akademik yang sehat


1. Pengembangan kurikulum memuat nilai-nilai karakter yang dikembangkan oleh UIN Sunan Ampel Surabaya dan berdasarkan KKNI

2. Pengabdian masyarakat

berbasis riset.

3. Pengembangan model

pengabdian masyarakat 4. Peningkatan status

jurnal UIN Sunan Ampel Surabaya & internasionalisasi karya dosen

1. Redesign kurikulum

1. Pengembangan riset (applied dan pureresearch)

1. Pelembagaan

model pengabdian masyarakat

2. Penguatan mutu

pengabdian masyarakat

1. Publikasi penelitian dan karya ilmiah

2. Peningkatan status

jurnal di lingkungan UIN Sunan Ampel Surabaya minimal terakreditasi B, mendorong penerbitan karya

1. Penyusunan panduan

kurikulum

2. Review dan redesign

kurikulum tingkat prodi

3. Research service based

curricullum

1. Bantuan penelitan tenaga

pendidik

2. Riset untuk Pilloting Pola

Pengabdian Masyarakat

3. Sabbatical Leave (untuk guru

besar)

4. Penyediaan petunjuk teknis

penelitian

1. Penyusunan dan sosialisasi

Modul Pengabdian

Masyarakat berbasis ABCD,

Posdaya, CDPD, PAR, CBR

2. Penerapan Service Learning,

Partnership dan CBR

3. Elaborasi Community

Outreach research dengan PT

dalam dan luar negeri

1. Penyelenggaraan KKN

2. Pelayanan Wilayah Binaan

3. Perluasan pengabdian kepada

masyarakat

4. Evaluasi dan publikasi

pengabdian masyarakat

1. Pembuatan manual

penerbitan online

2. Publikasi hasil karya ilmiah

3. Pemberian reward kepada

dosen, karyawan dan

mahasiswa yang

mempublikasikan karya ilmiah

4. Dukungan proses

pemerolehan HAKI

1. Advokasi akreditasi jurnal dan

pendampingan publikasi

internasional

2. Penerbitan jurnal nasional

dan internasional

3. Pemberian reward kepada

dosen yang artikelnya

diterbitkan di jurnal


5. Pengembangan etik

akademik

dosen di jurnal internasional

1. Penyusunan dan

pemberlakuan kode etik akademik

2. Penguatan gugus

pengendali mutu (tingkat fakultas dan universitas)

internasional

1. Penyusunan dan sosialisasi

kode etik akademik

2. Penyusunan standar anti-

plagiarisme

3. Penyediaan software

plagiarism detector

1. Standarisasi mutu pendidikan

dan non-pendidikan

2. Monitoring disiplin kehadiran

dosen

3. Pendampingan peningkatan

mutu akademik

Indikator Capaian


2014 2015 2016 2017 2018 2019

Perbandingan riset berbasis kurikulum dengan riset umum

1:10 2:10 4:10 6:10 7:10

8:10

Meningkatnya publikasi penelitian 125 150 175 200 225 250

Meningkatnya publikasi karya ilmiah (buku)

85 110 135 160 180 200

Meningkatnya jumlah publikasi internasional

9 12 15 17 20 23

Meningkatnya jumlah layanan terhadap masyarakat

115 120 125 130 135

140

Meningkatnya jumlah Collaborative research level nasional

13 16 19 22 25

28

Meningkatnya jumlah Collaborative research level internasional

2 3 3 4 4

5

Meningkatnya prosentase jurnal terakreditasi

6 8 10 12 14 16

Tersedianya kode etik akademik - - 1 1 1 1

2. Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia

Peningkatan kapasitas yang dimaksud adalah semua kegiatan dan

program yang diarahkan untuk memberdayakan SDM UIN Sunan Ampel

Surabaya, yang terdiri atas tenaga pendidik dan kependidikan, baik di

bidang kompetensi pedagogik, profesional, manajerial, pelayanan dan

kompetensi bidang riset, serta kualifikasi kepribadian muslim dan sosial.


Melalui agenda kedua ini diharapkan UIN Sunan Ampel Surabaya dapat

meningkatkan kepuasan stakeholders pada sektor mutu pendidikan dan

pengajaran seiring dengan meningkatnya kualitas dan kuantitas tenaga

pendidik dan tenaga kependidikan.

Indikator-indikator:

1) Kompetensi Pedagogik; perencanaan, proses pembelajaran dan

evaluasi.

2) Kompetensi Profesional; penguasaan bidang keahlian, penguasaan

ICT, penguasaan bahasa asing, komunikasi, teamwork, independensi,

pelaporan BKD secara mandiri.

3) Kompetensi Manajerial Pajabat eselon dan non-eselon; mampu

merencanakan, melaksanakan dan mengevaluasi tugas sesuai

tupoksi masing-masing.

4) Kompetensi Pelayanan; mampu merencanakan, melaksanakan dan

mengevaluasi tugas sesuai standar pelayanan minimum masing-

masing.

5) Kompetensi Riset; kemampuan metodologi, responsif terhadap isu-isu

strategis, integritas keilmuan, komunikasi dan publikasi hasil riset.

6) Kompetensi Pengabdian: kemampuan memenuhi kewajiban peng-

abdian masyarakat berbasis penelitian.

7) Kualifikasi Kepribadian Muslim dan Sosial; memiliki integritas terhadap

nilai-nilai Islam transformatif serta menjunjung tinggi nilai-nilai

humanis.


Sasaran 1: Peningkatan Kompetensi Pedagogik Dosen


1. Penerapan kurikulum yang memuat nilai-nilai ke-UINSA-an dalam mewujudkan pembelajaran yang efektif

1. Peningkatan kemampuan Course design

2. Peningkatan

Kemampuan course design berbasis Blended Learning

1. Training dan upgrading course

design

2. Pelatihan dan strategi

pembelajaran

3. Pembuatan bahan ajar

4. Evaluasi pembelajaran .

1. Pelatihan course design berbasis

Blended Learning

2. Pelatihan SIAKAD dan e-learning

3. Workshop Modul Pemanfaatan

Fasilitas ICT di UINSA

Indikator Capaian


2014 2015 2016 2017 2018 2019

Perbandingan riset berbasis kurikulum dengan riset umum (%)

60 70 85 90 95

100

Meningkatnya kemampuan dosen menggunakan SIAKAD dalam pembelajaran dan perwalian (%)

60 70 85 90 95

100

Meningkatnya kemampuan dosen menggunakan e-learning dalam pembelajaran (%)

40 45 50 55 60

70

Meningkatnya kreativitas dosen dalam mengajar (%)

40 50 60 70 80

90

Tersedianya jumlah bahan ajar semua mata kuliah (%)

40 50 60 70 80

90

Sasaran 2: Meningkatkan Kompetensi Profesional; penguasaan bidang

keahlian, penguasaan ICT, penguasaan bahasa asing,

komunikasi, team work, independensi.

a. Tenaga Pendidik


1. Penguasaan bidang keahlian

2. Peningkatan

Profesionalisme berbasis penguasaan ICT, bahasa asing dan skill komunikasi

1. Beasiswa bagi

tenaga pendidik

2. Shortcourse bagi

tenaga pendidik

1. Pelatihan ICT bagi

tenaga pendidik

1. Tugas Belajar bagi tenaga

Pendidik

1. Shortcourse bagi dosen

2. Pendanaan dosen yang mengikuti

konferensi

1. Training Pemanfaatan ICT dalam

kegiatan belajar mengajar,

2. Training software plagiarism

3. Training SSO


3. Mendorong Peran

Aktif Guru Besar

2. Peningkatan

Kemampuan

Bahasa Asing bagi

tenaga pendidik

3. Peningkatan

Kemampuan

communication &

Teamwork skill

bagi tenaga

pendidik

1. Pembinaan dosen

muda

2. Forum Guru Besar

3. Pembinaan

Konsorsium

Keilmuan

1. Kursus Bahasa Inggris dan Arab

bagi tenaga pendidik

2. Pelatihan TOEFL, TOAFL dan

IELTS bagi tenaga pendidik

1. Pelatihan communication skill

2. Kegiatan Outbond untuk layanan

prima

1. Pembinaan diskusi rutin

2. Asistensi dalam pembelajaran

3. Pelatihan sertifikasi profesi dan

collaborative teaching.

1. Pertemuan Guru Besar

2. Lokakarya Guru Besar

1. Seminar, Workshop dan Diskusi

berbasis rumpun keilmuan.

2. Diskusi rutin tematik

Indikator Capaian


2014 2015 2016 2017 2018 2019

Tercapainya kualifikasi Dosen berpendidikan S2 (%)

66 56 46 36 26

20

Tercapainya kualifikasi Dosen berpendidikan S3 (%)

30 35 45 55 65 75

Meningkatnya jumlah guru besar (orang)

30 35 40 45 50 55

Meningkatnya kemampuan dosen dalam pemanfaatan ICT di bidang pembelajaran (%)

40 45 50 55 60

70

Meningkatnya jumlah kepemilikan web/blog dosen (%)

10 15 20 25 30

40

Meningkatnya kemampuan dosen dalam berbahasa asing (%)

35 40 45 50 55

60

Meningkatnya kemampuan dosen da-lam menulis dengan bahasa asing (%)

15 20 25 30 35

40

Meningkatnya skor TOEFL, TOAFL dan IELTS (%)

10 15 20 25 30

35

Meningkatnya jumlah dosen yang presentasi dalam forum ilmiah level nasional (orang)

15 20 25 30 35

40

Meningkatnya jumlah dosen yang presentasi dalam forum ilmiah level internasional (orang)

5 7 10 12 15

18

Meningkatnya jumlah dosen yang mengikuti program sandwich

23 28 33 38 42

45


Meningkatnya Jumlah Forum Diskusi dan Kajian Dosen yang dibimbing oleh Guru Besar

3 5 10 20 30

30

Kontribusi Guru Besar terhadap pengembangan Keilmun Prodi

30% 40% 50% 60% 60%

60%

Kontribusi Guru Besar terhadap Pengembangan lembaga

40% 50% 60% 60%

70% 80%

Meningkatnya kuantitas dan kualitas diskusi tematik berbasis rumpun ilmu

30% 40% 50% 60% 7%

60%

b. Tenaga Kependidikan


Peningkatan profesionalisme berbasis penguasaan ICT, dan skill komunikasi

1. Capacity Building bagi

tenaga kependidikan

2. Peningkatan kemampuan

ICT bagi tenaga

kependidikan


Communication&Teamwor

kSkill bagi tenaga

kependidikan

4. Penambahan tenaga

kependidikan

1. Beasiswa Tugas Belajar

2. Shortcourse

1. Peningkatan pemanfaatan ICT

untuk kegiatan admininstrasi

2. Pelatihan pemanfaatan SSO

3. Pendampingan Badan Nasional

Sertifikasi Profesi (BNSP) untuk

Sertifikasi Kompetensi ICT

1. Peningkatan

communicationskill

2. Kursus Bahasa Inggris dan

Arab

3. Kegiatan Outbond


kependidikan

2. Penambahan SDM kesehatan

3. Penambahan jumlah SDM

pusat pengembangan bisnis

(freelance dan sales)


musyrif/musyrifah, dewan

asatidz, dan pembimbing

tahfidz al-Qur’an

Indikator Capaian


2014 2015 2016 2017 2018 2019

Meningkatnya kemampuan tenaga kependidikan dalam pemanfaatan ICT (%)

30 35 40 45 50

55

Meningkatnya jumlah tenaga kependidikan yang lulus S2 (%)

25 30 35 40 45

50

Meningkatnya kemampuan tenaga kependidikan dalam berbahasa asing (%)

10 15 20 25 30

35


Sasaran 3: Meningkatkan Kompetensi Manajerial Pejabat Struktural;

mampu merencanakan, melaksanakan dan mengevaluasi tugas

sesuai tupoksi masing-masing.

a. Tugas Pejabat Struktural Non-Eselon


1. Peningkatan

profesionalisme,

manajemen dan

kepemimpinan

Perguruan Tinggi

1. Peningkatan

kemampuan

manajemen dan

kepemimpinan

Perguruan Tinggi

2. Peningkatan

Koordinasi

manajemen

1. Shortcourse manajemen dan

kepemimpinan

2. Mengikutsertakan pejabat

struktural non-eselon dalam

workshop tentang manajemen

dan kepemimpinan (PT)

1. Rapat Kerja Pejabat struktural

non-eselon

2. Evaluasi performansi Dosen

Indikator Capaian


2014 2015 2016 2017 2018 2019

Meningkatnya keikutsertaan pejabat

struktural non-eselon dalam pelatihan

manajemen PT pejabat struktural non-

eselon (%)

40 50 60 70 80

85

Meningkatnya kepuasan stakeholders

terhadap kinerja manajerial pejabat

struktural non-eselon (%)

65 70 75 80 85

90

b. Tugas Tenaga Kependidikan


Peningkatan profesionalisme manajemen administrasi Perguruan Tinggi

1. Peningkatan kemampuan manajemen administrasi Perguruan Tinggi

2. Penyusunan

dokumen kerja

1. Manajemen Administrasi

2. Rapat Kerja

3. Sosialisasi Program-program baru

1. Pembuatan manual tupoksi

2. Penyusunan SOP dalam

pelaksanaan tugas

3. Penyusunan SPM Pelayanan


Indikator Capaian


2014 2015 2016 2017 2018 2019

Meningkatnya kinerja tenaga kependidikan dalam melaksanakan tugas pokoknya (%)

50 55 60 70 80

85

Meningkatnya koordinasi antar tenaga kependidikan (%)

50 55 60 70 80 85

Meningkatnya kemampuan dalam melaksanakan program-program baru yang dicanangkan (%)

50 55 60 70 80

85

Meningkatnya kepuasan stakeholders terhadap kinerja manajerial pejabat struktural non-eselon (%)

65 70 75 80 85

90

Sasaran 4: Meningkatkan Kompetensi Pelayanan; mampu merencanakan,

melaksanakan dan mengevaluasi tugas sesuai standar

pelayanan minimum masing-masing.

a. Tugas Pejabat Struktural Non-Eselon


Peningkatan

Kompetensi

Pelayanan

1. Peningkatan

kemampuan

communication

&Teamwork skill

2. Peningkatan

kemampuan

perencanaan,

kontrol dan

evaluasi program

1. Peningkatan communication skill

2. Peningkatan kemampuan Teamwork

skill

1. Rapat kerja penyusunan program

2. Rapat kerja monitoring dan evaluasi

program

Indikator Capaian


2014 2015 2016 2017 2018 2019

Meningkatnya keikutsertaan pejabat

struktrual non-eselon dalam pelatihan

Teamwork and communication skill (%)

40 50 60 70 80

90

Meningkatnya kepuasan mahasiswa terhadap kinerja pejabat struktural non-eselon (%)

65 70 75 80 85

90


b. Tugas Tenaga Kependidikan


Peningkatan Kompetensi Pelayanan

1. Peningkatan kemampuan communication &Teamwork skill

2. Peningkatan

kemampuan perencanaan, kontrol dan evaluasi program

3. Pembinaan jenjang

karir tenaga kependidikan Berbasis Kinerja

1. Peningkatan communication skill


Teamwork skill

3. TOT SSO

1. Rapat Kerja dan sosialisasi

program baru

2. Peningkatan keterampilan

penunjang tugas pokok tenaga

kependidikan

3. Bimbingan Teknis pengelolaan

Keuangan bagi mahasiswa

4. Pelatihan akuntansi dan

perpajakan bagi pengelola

keuangan

1. Promosi dan rotasi jabatan

berbasis kinerja.

2. Pengiriman tenaga kependidikan

untuk mengikuti pendidikan gelar

akademik dan non-akademik

3. Pemberian reward kepada tenaga

kependidikan berprestasi

Indikator Capaian


2014 2015 2016 2017 2018 2019

Meningkatnya kinerja tenaga kependidikan dalam melaksanakan tugas pokoknya (%)

50 55 60 70 80

85

Meningkatnya keterampilan tenaga kependidikan dibidang yang diembannya. (%)

50 55 60 70 80

85

Kepuasan stakeholders terhadap layanan tenaga kependidikan (%)

65 70 75 80 85

90

Sasaran 5: Mengembangkan Kompetensi Riset; kemampuan metodologi,

responsif terhadap isu-isu strategis, integritas keilmuan,

komunikasi dan publikasi hasil riset


Peningkatan Kompetensi Riset dan publikasi

1. Pelatihan research

methodology

1. Pelatihan research methodology

berbasis PAR, ABCD,

2. Pelatihan riset kuantitatif dan kualitatif.

3. Research Method berbasis ICT

4. Workshop Library Research

Methodology


2. Perluasan Kerja

sama bidang

penelitian

3. Peningkatan

kualitas dan

kuantitas publikasi

4. Peningkatan

kapasitas model

pengabdian

masyarakat

5. Community

Outreach research

1. Kerjasama riset antar kampus,

2. Kerjasama riset dengan instansi

pemerintahan, swasta dan lembaga

sosial keagamaan.

1. Publikasi online.

2. Peningkatan kuantitas penulis artikel.

3. Penerbitan buku.

1. Pelatihan ABCD, Posdaya, CDPD dan

PAR

1. Peningkatan kepekaan terhadap isu-isu

strategis dalam penelitian berbasis

masyarakat

2. Peningkatan kuantitas riset berbasis

komunitas (CBR )

3. Capacity building berbasis kesetaraan

gender

Indikator Capaian


2014 2015 2016 2017 2018 2019

Meningkatnya kemampuan dosen dalam metodologi riset (%)

50 60 70 80 90

100

Meningkatnya jaringan kerjasama di bidang riset

16 20 25 36 52

60

Meningkatnya kemampuan mempublikasikan hasil penelitian (%)

40 45 50 55 60

65

Meningkatnya jumlah penulis di jurnal nasional (orang)

6 9 14 20 24

27

Meningkatnya jumlah penulis di jurnal internasional (orang)

2 4 5 7 10

12

Meningkatnya jumlah penulis artikel populer (orang)

40 45 50 55 60

70

Meningkatnya kuantitas riset berbasis komunitas (CBR ) (%)

40 45 50 55 65

75

Sasaran 6: Mengembangkan Kualifikasi Kepribadian Muslim dan Sosial;

memiliki integritas terhadap nilai-nilai Islam transformatif, serta

menjunjung tinggi nilai-nilai humanis.


1. Pengembangan Kualifikasi Kepribadian Muslim dan Sosial

1. Peningkatan

kemampuan dan

kompetensi baca

tulis al-Qur’an

2. Peningkatan

1. Peningkatan kemampuan baca tulis

al-Qur’an bagi dosen

2. Peningkatan kemampuan baca tulis

al-Qur’an bagi semua karyawan

1. Peningkatan pengetahuan


2. Peningkatan

kesadaran sosial dan lingkungan

3. Pemberian

penghargaan dan punishment bagi dosen, mahasiswa dan karyawan

kemampuan

penalaran ke-

Islaman

1. Peningkatan

kesadaran sosial

dan lingkungan

2. Peningkatan

kompetensi SDM

pelayanan publik

1. Pemberian

penghargaan

kepada civitas

akademika dan

tenaga

kependidikan

teladan

2. Pemberian

punishment

kepada dosen,

mahasiswa dan

karyawan yang

prestasi

keagamaan dan

2. Peningkatan kesadaran dalam

menjalan ibadah

1. Peningkatan social awareness

2. Seminar kesehatan

1. Pelatihan pelayanan prima

2. Sosialisasi peran klinik pada publik

internal dan eksternal

1. Penyediaan standar penghargaan

2. Pemberian penghargaan terhadap

dosen, karyawan dan wisudawan

terbaik.

1. Peyediaan standar punishment

2. Pembinaan dan pemberian

punishment kepada dosen dan

tenaga kependidikan wanprestasi

Indikator Capaian


2014 2015 2016 2017 2018 2019

Meningkatnya kemampuan baca tulis al-Qur’an bagi civitas akademika UIN Supel (%)

60 65 70 80 90

100

Meningkatnya pemahaman dan implementasi Islam transformatif (%)

60 65 70 85 90

95

Meningkatnya social awareness (%) 60 65 70 85 90 95

Diterapkannya reward dan punishment bagi dosen, karyawan dan mahasiswa (%)

60 70 80 90 95

100

3. Pengembangan Sarana Prasarana

Yang dimaksud dengan pengembangan sarana dan prasarana adalah

menjamin ketersediaan sarana dan prasarana yang menyangkut fisik

untuk mewujudkan terselenggaranya universitas yang unggul dalam

bidang pembelajaran, penelitian, dan pengabdian pada masyarakat

secara terpadu. Melalui agenda ini UIN Sunan Ampel diharapkan dapat


memenuhi kebutuhan stakeholder khususnya yang berkaitan dengan

fasilitas pendidikan, serta fasilitas yang mendukung kebutuhan soft skill

mahasiswa.

Indikator-indikator

1) Tersedianya Kampus II UIN untuk fakultas baru

2) Tersedianya ruang kelas dan ruang dosen yang representatif.

3) Tersedianya sarana prasarana dalam peningkatan soft skill dan hard

skill civitas akademika dan tenaga kependidikan

4) Tersedianya fasilitas umum yang memadai

5) Tersedianya fasilitas perpustakaan modern

6) Tersedianya fasilitas penunjang BLU

7) Tersedianya sarana dan prasarana universitas

8) Terpenuhinya peralatan administrasi perkantoran dan pengajaran

Sasaran 1: Tersedianya ruang kelas, ruang dosen, dan lembaga atau pusat

studi yang representatif.


Menetapkan standar minimum ketersediaan sarana prasarana pembelajaran

1. Pengadaan

gedung kampus

2. Pengadaan dan

penataan kelas

berbasis

multimedia

3. Pengadaan ruang

dosen jurusan

dan penunjang

tugas akademik

4. Pengadaan

perlengkapan

ruang

pembelajran,

laboratorium dan

kantor

5. Pengadaan akun

1. Pembangunan Gedung Twin Tower

Kampus I

2. Pengadaan tanah dan gedung

Kampus II

1. Pengadaan dan penambahan ruang

kelas berbasis multimedia

2. Pengadaan peralatan kelas.

3. Pengadaan classroom theatre

4. Pengadaan AC

1. Pengadaan ruang Dosen dan locker

2. Pengadaan ruang baca dan ruang

perpustakaan

3. Pengadaan ruang lembaga/pusat

studi

1. Pengadaan laboratorium dan kantor

2. Pengadaan peralatan kantor dan

laboratorium.

3. Pengadaan furniture kantor dan

ruang kuliah

1. Langganan jurnal online


penunjang

akademik

6. Pengadaan

pengolah data

dan ICT

7. Pengadaan

meubelair

1. Pengadaan Komputer dan laptop

2. Pengadaan Server

3. Pengadaan Printer dan scanner

4. Pengadaan Bandwich manajemen

dan pengatur jaringan ICT

1. Pengadaan meubelair kantor dan

kelas

2. Pengadaan meubelair unit

layanan.dan lainnya

Indikator Capaian


2014 2015 2016 2017 2018 2019

Rasio perbandingan kelas dan jumlah mahasiswa (1: 80 mahasiswa) (120 ruang kelas) (%)

60 75 80 85 90

95

Rasio perbandingan kursi dan mahasiswa (1:10 orang) (%)

60 75 80 85 90

95

Rasio perbandingan circle whiteboard dan mahasiswa (1:40 orang) (%)

20 40 50 65 70

75

Rasio perbandingan electric board (1:100 orang) (%)

60 75 80 85 90

95

Rasio perbandingan dosen dan ruang dosen (1:2x2m) x 442 = 1768 m2 (%)

20 40 50 60 75

85

Tersedianya ruang lembaga dan pusat studi (unit)

5 10 13 15 20

25

Kepuasan terhadap sarana dan prasarana pembelajaran (%)

65 70 75 80 85

90

Tersedianya hardware absensi di ruang kelas (%)

60 70 80 90 95

100

Tersedianya PC yang representatif tiap ruang dosen (%)

60 70 80 90 95

100

Sasaran 2: Tersedianya sarana prasarana penunjang pendidikan


Ketersediaan sarana pendukung peningkatan hard skill dan soft skill

1. Penyediaan

sarana

pendukung

aktivitas akademik

1. Pengadaan ruang ekspresi

mahasiswa

2. Pengadaan ruang academic skill

centre

3. Pengadaan ruang laboratorium dan

kantor sema, musalla dan mesin

percetakan dan perpustaakan

Ma’had al-Jami’ah

4. Pengadaan rumah dinas pejabat

eselon I dan II

5. Pengadaan kendaraan operasional


2. Penyediaan

gedung untuk

lembaga dan

pusat studi

3. Penyediaan

sarana pendukung aktivitas non-akademik

1. Perluasan Gedung LPPM

2. Pengadaan Ruang Konsorsium

Dosen, Ruang Sidang, Pusat Studi,

Laboratorium PAR, ABCD dan

SDPD.

3. Pengadaan ruang administrasi

LPPM

4. Pengadaan Ruang

KnowledgeManagement

5. Pengadaan Ruang pengembangan

koleksi laporan hasil penelitian dan

pengabdian.

6. Pengadaan ruang kedap suara

untuk tes bahasa

1. Pengadaan refreshment area.

2. Pengadaan ruang teater, sport

center, galeri kesenian

3. Pengadaan laptop, peralatan ICT

dan parabola

Indikator Capaian


2014 2015 2016 2017 2018 2019

Rasio ruang ekpresi mahasiswa dan fakultas (1:1) (%)

60 70 90 100 100

100

Tersedianya rumah jabatan eselon I-II 8 8

Rasio refreshment area dengan fakultas/kantor pusat (1:1) (%)

60 70 90 100 100

100

Rasio theater room dengan fakultas/kantor pusat (%)

60 70 90 100 100

100

Mempunyai ruang academic skill yang memadai (%)

60 70 90 100 100

100

Mempunyai sport centre yang memadai (%)

60 70 90 100 100 100

Mempunyai ruang/galeri seni yang memadai (%)

60 70 90 100 100 100

Kepuasan terhadap sarana dan prasarana (%)

65 70 75 80 85 90

Tersedianya perpustakaan tiap prodi (%) 60 70 90 100 100 100

Tersedianya ruang kedap suara untuk tes bahasa

1 2 3 3 3

4

Sasaran 3: Tersedianya fasilitas umum yang memadai


Menetapkan standar minimum sarana-prasarana utama fasilitas umum

1. Pembuatan

desain tata

kelola sarana

dan parsarana

universitas

1. Pembuatan peta kampus

2. Pembuatan blueprint tata kelola sarpras


2. Penyediaan

sarana

prasarana

fasilitas umum

ruang tertutup

3. Penyediaan

sarana

prasarana

fasilitas umum

ruang terbuka

1. Pengadaan fasilitas publik (press room,

toilet non gedung, smooking area)

2. Pengadaan running text untuk agenda

kegiatan dan kerja

1. Pengadaan fasilitas parkir roda 2 dan 4

2. Penataan taman, tempat duduk, lampu

penerangan, dan area display spanduk

3. Pembuatan papan nama, pengumuman,

petunjuk dan running text untuk agenda

kegiatan kerja

4. Pengadaan CCTV,

5. Pengadaan sarana olahraga.

Indikator Capaian


2014 2015 2016 2017 2018 2019

Meningkatnya jumlah lahan parkir 4 5 6 7 8 9

Rasio perbandingan tempat duduk outdoor dengan jumlah mahasiswa

1:100 1:90 1:80 1:60 1:50

1:40

Rasio taman dengan jumlah bangunan 1:3 1:2 2:1 2:1 3:1 3:1

Rasio tempat sampah dan jumlah pengguna

1:100 1:80 1:60 1:40 1:20 1:15

Rasio jumlah restroom dengan pengguna

1: 250 1:200 1:150 1:100 1:75 1:50

Tersedianya area display spanduk dan pengumuman

1 1 2 2 2

3

Rasio lampu outdoor, jalan, dan taman

Rasio smoking area dengan jumlah bangunan bangunan

2:1 2:1 1:1 1:1 1:1 1:1

Kepuasan stakeholders terhadap sarana prasarana fasilitas umum

65 70 75 80 85

90

Sasaran 4: Tersedianya perpustakaan modern


Menetapkan standar minimum sarana-prasarana utama perpustakan modern

1. Perluasan

gedung

perpustakaan

2. Perpustakaan

berbasis RFID

untuk

membangun

layanan

1. Pengadaan Gedung Perpustakaan, ruang

publik, sidang, perawatan, repository,

ruanb baca, admistrasi, ruang pengolahan,

pengembangan koleksi, dan auditorium.

2. Pengadaan meubelair dan sarana prasana

difabel.

1. Pengadaan sarana manajemen

perpustakaan berbasis RFID

2. Pengadaan bahan RFID


mandiri (self

service)

3. Penambahan

koleksi buku

1. Pengadaan koleksi buku dan Jurnal

(monograf, printed, serial, dan elektronik)

2. Pengadaan E-book dan E-Journal

Indikator Capaian


2014 2015 2016 2017 2018 2019

Tersedianya gedung perpustakaan berlantai VII atau seluas 12.500 M2 (%)

0 50 80 90 100

100

Tersedianya lahan parkir (%) 0 50 80 90 100 100

Tersedianya ruang publik (publics acess) (%)

0 50 80 90 100 100

Tersedianya Ruang Sidang(%) 0 50 80 90 100 100

Tersedianya Ruang Perawatan(%) 0 50 80 90 100 100

Tersedianya Ruang Repository (%) 0 50 80 90 100 100

Tersedianya jumlah ruang baca (%) 0 50 80 90 100 100

Tersedianya ruang administrasi(%) 0 50 80 90 100 100

Tersedianyaruang pengolahan(%) 0 50 80 90 100 100

Tersedianya ruang pengembangan koleksi. (%)

0 50 80 90 100 100

Tersedianya ruang auditorium dan eksibisi. (%)

0 50 80 90 100 100

Kepuasan pelanggan terhadap kenyamanan fasilitas perpustakaan

65 70 75 80 85

90

Sasaran: 5. Tersedianya fasilitas penunjang BLU yang memadai


Menetapkan area

bisnis terpusat

penunjang BLU

1. Peningkatan dan

pengembangan sarana

unit bisnis

2. Pengembangan pusat

kesehatan kampus

1. Pengadaan university business

center.

2. Pembangunan gedung penerbitan

dan percetakan

3. Penambahan sarana bermain pada

tempat penitipan anak

4. Pengadaan meubelair

1. Penyediaan klinik kesehatan

2. Penyediaan dan pemeliharaan

sarana penunjang klinik

Indikator



2014 2015 2016 2017 2018 2019

Pembangunan business center 0

Ter-sedia

Ter-sedia

Ter-sedia

Ter-sedia

Ter-sedia

Kepuasan stakeholders terhadap pelayanan business center (%)

0 65 70 75 80

85

Terlengkapinya sarana bermain pada tempat penitipan anak (%)

0 70 80 90 100

100

Kepuasan stakeholders terhadap kenyamanan business center (%)

0 65 70 75 80

85

Sasaran 6: Terpeliharanya Sarana dan Prasarana Universitas


Pemeliharaan

berkelanjutan

1. Pemeliharaan Gedung

&Bangunan

2. Pemeliharaan kelas,

ruang dosen dan

prasarana dalam kelas

3. Pemeliharaan dan

perbaikan sarana

prasarana fasilitas

umum

4. Pemeliharaan dan

perbaikan sarana

prasarana

perpustakaan

5. Pemeliharaan inventaris

6. Pemeliharaan

Kendaraan dan mesin

7. Pemeliharaan

kebersihan lingkungan

dan keamanan kampus

1. Renovasi Gedung rektorat,

perpustakaan dan Fak Ushuluddin

2. Pemeliharaan gedung, ruang

terbuka dan instalasi

1. Monitioring sarana perkantoran dan

kelas secara berkala

2. Pemeliharaan ruang kelas, ruang

dosen, dan laboratorium.

1. Monitioring sarana fasum secara

berkala

2. Perbaikan sarana fasum secara

berkala

1. Perbaikan dan pemeliharaan koleksi

perpustakaan

2. Perbaikan dan pemeliharaan sarana

dan prasarana perpustakaan

1. Pemeliharaan alat perkuliahan,

perkantoran, alat medis dan

2. Pemeliharaan meubelair

1. Pemeliharaan kendaraan

operasional

2. Pemeliharaan Genset

1. Kebersihan gedung dan lingkungan

2. Petugas keamanan kampus

Indikator Capaian


2014 2015 2016 2017 2018 2019

Renovasi Gedung Rektorat

Terpeliharanya Gedung dan


Bangunan

Terpeliharanya Sarana Perpustakaan

Terpeliharanya Kendaraan dan Mesin

Sasaran 7: Terpenuhinya kebutuhan administrasi Perkantoran dan

Pengajaran


Penyediaan dana

untuk pembelian

peralatan kantor

1. Pembiayaan

barang habis pakai

2. Pembiayaan jasa

dan langganan

1. Pengadaan ATK dan barang

habis pakai.

2. Biaya langganan listrik, air, dan

telepon

Indikator


2014 2015 2016 2017 2018 2019

Terpenuhinya kebutuhan ATK

Terpenuhinya pembiayaan jasa dan langganan

4. Agenda keempat: Perluasan dan Peningkatan Layanan Universitas

Perluasan dan peningkatan layanan yang dimaksud adalah UIN Sunan

Ampel Surabaya mampu memperluas jenis layanan bisnis yang relevan

dalam rangka menggali dan mengelola dana dari sumber-sumber non-

akademik yang meliputi bisnis non-akademik dan bisnis umum. Melalui

agenda ini UIN Sunan Ampel Surabaya diharapkan dapat memberikan

layanan prima kepada stakeholders terhadap semua aspek layanan baik

dari sisi pembelajaran hingga pada layanan administrasi.


Indikator-indikator

1. Meningkatkan kuantitas layanan bisnis non-akademik

2. Memperluas networking dalam peningkatan kuantitas layanan bisnis

umum

Sasaran 1: Peningkatan kuantitas layanan bisnis non-akademik


Menetapkan regulasipusat bisnis dan Kewirausahaan

1. Penataan Kewirausahaan BLU

2. Penyelenggaraan

Bisnis non-akademik

1. Penyusunan area bisnis non-akademik

2. Sosialisasi area bisnis non-akademik

1. Pelayanan Kesehatan dan obat

2. Pelayanan konsultasi dan advokasi

masyarakat

3. Pelayanan Jasa Umum

4. Pembiayaan remunerasi pelaksana

bisnis non-akademik

Indikator Capaian


2014 2015 2016 2017 2018 2019

Tersedianya dokumen studi kelayakan usaha (dan penyempurnaan) (%)

50 75 100 - -

-

Tersedianya blue print bisnis non-akademik (%)

75 100 - - - -

Tersedianya dokumen sistem pengelolaan bisnis non-akademik (%)

50 100 - - -

-

Meningkatnya pendapatan bisnis non-akademik (Rp Juta)

75 100 125 150 200

300

Sasaran 2: Perluasan networking dalam peningkatan kuantitas layanan

bisnis umum


Menyiapkan regulasi networking

1. Penguatan jaringan kerjasama kelembagaan

2. Perluasan akses kerjasama kelembagaan

1. Penyelenggaraan even bersama di

bidang akademik dan non-akademik

2. Penyelenggaran kerjasama

perdagangan dan usaha jasa

3. Pengembangan wilayah pengabdian

masyarakat

1. Pemagangan pada lembaga

pemerintah

2. Pemagangan pada lembaga swasta

skala nasional dan internasional


Indikator Capaian


2014 2015 2016 2017 2018 2019

Terselenggaranya even bersama (50 even) (%)

5 15 40 70 85 100

Terselenggaranya join perdagangan (Jumlah partner)

5 10 15 20 25

30

Terselenggaranya pelayanan jasa 5 10 15 20 25 30

Tumbuhnya jalinan kerjasama (40 networking baru) (%)

5 15 40 70 85

100

Sasaran 3: Peningkatan layanan pada PTAIS


Menyiapkan regulasi networking

1. Pengembangan

Kelembagaan

2. Pengembangan

Sumber Daya

Manusia

3. Pengembangan

Sarana Prasarana

Sosialisasi dan

Pendampingan

Pengisian Serdos

Online

4. Peningkatan layanan

PTAIS

1. Rapat Kerja Tahunan

2. Workshop Peningkatan mutu layanan

3. Pengembangan Kapasitas Lembaga

Penjaminan Mutu (LPM)

1. Penambahan staf dan pegawai

Kopertais

2. Penilaian Sertifikasi Dosen

3. Sidang Lektor Kepala dan Guru

Besar PTAIS

4. Pelatihan SIMKOPTA bagi PTAIS

1. Penyediaan infrastruktur layanan

adminisrasi berbasis online

2. Penyelenggaraan Operasional dan

Penyelenggaraan perkantoran

Kopertais IV

3. Pengelolaan dan Penerbitan Jurnal

Ilmiah Kopertais Wilayah IV

Surabaya (Konsorsium Keilmuan)

1. Workshop penulisan buku dan cd

pembelajaran bagi konsorsium dosen

PTAIS

2. Pelatihan soft skill kewirausahaan

dan jurnalistik bagi mahasiswa PTAIS

Indikator Capaian


2014 2015 2016 2017 2018 2019

Tersusunnya rumusan Sistem Kelembagaan Kopertais

- - -

Tersedianya Buku Pedoman Manajemen Kelembagaan PTAIS

- - -


G. Proyeksi Pendapatan dan Beaya

Sesuai tuntutan masyarakat atas layanan pendidikan tinggi yang lebih

baik, UIN Sunan Ampel Surabaya terus berusaha mengembangkan diri, baik

dalam aspek kelembagaan, sarana dan prasarana, kinerja organisasi hingga

kinerja keuangan. Dalam rangka percepatan ke arah pengembangan diri itu

disusun Rencana Strategi Bisnis yang diproyeksikan akan diterapkan pada

tahun 2014-2019.

Untuk mengimplementasikan program-program strategis ke dalam

kegiatan yang telah direncanakan, maka diperlukan proyeksi keuangan yang

berisikan rencana pendapatan dan belanja. Di bawah ini akan diuraikan

proyeksi pendapatan yang akan diterima dan belanja yang akan dikeluarkan

oleh UIN Sunan Ampel Surabaya selama periode perencanaan 2014–2019.

Adapun struktur penyajian proyeksi keuangan UIN Sunan Ampel

Surabaya tahun 2014-2019 disusun sebagai berikut:

1. Sumber Penerimaan UIN Sunan Ampel Surabaya

2. Proyeksi Keuangan UIN Sunan Ampel SurabayaTahun 2014-2019

3. Proyeksi Arus Kas dan Neraca UIN Sunan Ampel SurabayaTahun 2014-

2019 dalam Menerapkan PK BLU

1. Sumber-Sumber Keuangan UIN Sunan Ampel Surabaya Tahun 2014 –

2019

Sumber dan jenis-jenis pendapatan yang dikelola oleh UIN Sunan

Ampel Surabaya terdiri dari:

1. Rupiah murni atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN)

2. Penerimaan Badan Layanan Umum

3. Pinjaman baik dari dalam maupun luar negeri

4. Hibah/donasi

5. Kerjasama dengan pihak Pemerintah Daerah dan Swasta di Propinsi

Jawa Timur


Penerimaan Badan Layanan Umum yang dikelola oleh UIN Sunan

Ampel Surabaya terdiri atas tiga kelompok besar, yaitu:

1. Penerimaan yang berhubungan dengan Jasa Pelayanan Pendidikan

terdiri dari penerimaan Uang Kuliah, Praktikum, Non SPP lainnya,

Ujian Masuk, dan wisuda.

2. Penerimaan yang berhubungan dengan pelaksanaan Jasa Pelayanan

Lainnya yaitu penerimaan yang berasal dari:

a. Perpustakaan, dengan manajemen modern dan koleksi lengkap

dapat memenuhi kebutuhan referensi bagi mahasiswa dan

masyarakat umum.

b. Pusat Bahasa (PB), lembaga ini bertujuan meningkatkan

kemampuan berbahasa asing atau bahasa Indonesia bagi

mahasiswa asing baik untuk pegawai,dosen,mahasiswa maupun

masyarakat pada umumnya.

c. Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat, merupakan

lembaga struktural UIN Sunan Ampel Surabaya terdiriatas Pusat

Penelitian, Pusat Pengabdian Masyarakat, dan Pusat Studi

Gender dan Anak. Pusat Penelitian melaksanakan fungsi

koordinasi kegiatan penelitian, peningkatan kualitas tenaga dan

menjalin kerjasama penelitian dengan lembaga lain di bidang

keagamaan, sosial kemasyarakatan, serta mempublikasikan hasil-

hasilnya. Pusat Pengabdian Masyarakat melaksanakan fungsi

koordinasi kegiatan pengabdian masyarakat, peningkatan kualitas

tenaga dan menjalin kerjasama pengabdian dengan lembaga-

lembaga lain di bidang keagamaan dan sosial kemasyarakatan

dalam rangka mewujudkan cita-cita sebuah institut sebagai agent

of change. Pusat Studi Gender dan Anak (PSGA) berfungsi

meningkatkan kualitas sumber daya manusia wanita yang meliputi

dosen dan karyawan di lingkungan UIN Sunan Ampel Surabaya,

seperti pelatihan, kursus, seminar, ceramah, diskusi dan penelitian

lainnya, serta memberikan advokasi terhadap kaum perempuan di

dalam masyarakat.


d. Training center memberikan pelatihan dalam manajemen

penjaminan mutu, membaca kitab kuning, grafika dan digital film,

auditor internal, hingga fasilitator, presenter dan jurnalis.

e. Poliklinik dan apotek yang merupakan unit pelayanan pada sivitas

akademika serta masyarakat umum dalam bidang kesehatan.

3. Penerimaan yang berhubungan dengan pelaksanaan Jasa Lainnya

yang secara tidak langsung berhubungan dengan pendidikan yaitu

penerimaan yang berasal dari:

a. Kopertais wilayah IV, yang merupakan pelayanan pembinaan

pada perguruan tinggi swasta.

b. Kerjasama pemerintah dan swasta khususnya yang berada di

Jawa Timur.

c. Lembaga-lembaga keuangan mitra yang bekerja sama dengan

UIN Sunan Ampel.

d. Pusat Kawasan Bisnis, pusat ini merupakan pusat bisnis yang

direncanakan dibangun di kampus UIN Sunan Ampel Surabaya

yang bergerak di bidang penyediaan barang dan jasa konsultasi

bagi masyarakat. Di kawasan ini akan diintegrasikan Koperasi,

kantin, toko buku, UIN Press, rent car-travelling, apotek, rental dan

warnet.

e. Property atau bangunan fisik yang dapat didayagunakan sebagai

sumber pendapatan, meliputi Asrama Mahasiswa dan Pesantren

Mahasiswa yang merupakan tempat tinggal sekaligus sebagai

pusat pembinaan kerohanian, akhlak dan bahasa mahasiswa UIN

Sunan Ampel Surabaya; penyewaan meeting room, pusat

pelatihan berikut penginapan, gelanggang mahasiswa, perbankan

dan ATM dan lainnya.

f. Sport Center, merupakan pusat kegiatan olahraga dan seni yang

ditujukan sebagai pusat pembinaan dan pengembangan minat

dan bakat mahasiswa di UIN Sunan Ampel Surabaya serta dapat

melayani kebutuhan masyarakat umum.

g. Donasi dan Hibah dari pihak-pihak yang tidak mengikat.


Belanja yang sesuai dengan ketentuan dalam Standar Akuntansi

Pemerintahan (PP Nomor 24 tahun 2005) terdiri atas:

a. Belanja operasi, dengan rincian belanja yang terdiri atas; belanja

pegawai, belanja barang yang di dalamnya terdiri dari beasiswa,

sumbangan untuk mahasiswa tidak mampu.

b. Belanja modal, dengan rincian biaya belanja yang terdiriatas: belanja

aset tetap, belanja aset lainnya.

c. Belanja lain-lain/tidak terduga.

Dari sumber-sumber pendapatan dan belanja itu pada bagian ini

akan diproyeksikan keadaan keuangan UIN Sunan Ampel Surabaya tahun

2014–2019 ke depan.

2. Proyeksi Keuangan UIN Sunan Ampel SurabayaTahun 2014-2019

a. Proyeksi Pendapatan Tahun 2014–2019

Pendapatan yang direncanakan akan diperoleh oleh UIN Sunan

Ampel Surabaya tahun anggaran 2014–2019 dapat diproyeksikan

seperti dalam tabel-tabel berikut :

Tabel 5.1 : Proyeksi Pendapatan Jasa Pelayanan Pendidikan tahun

2014-2019:

NO JENIS

PENDAPATAN

RENCANA CAPAIAN TAHUN ANGGARAN

(RP.000.000)

2014 2015 2016 2017 2018 2019

1 SPP 28.452,53 33.686,62 38.711,22 43.580,52 49.843,92 56.492,92

2 Praktikum 2.798,50 2.007,50 1.032,50 406,50 -

3 Non SPP lainnya 480,16 403,98 260,98 134,23

4 Pendaftaran Mahasiswa Baru

1.485,00 1.674,00 1.890,00 2.160,00 2.913,75 4.080,00

5 Wisuda 984,50 1.320,00 1.620,00 1.771,20 1.807,80 2.070,00

Jumlah Penerimaan 34.200,69 39.092,10 43.514,70 48.052,45 54.565,47 62.642,92


Tabel 5.2 : Proyeksi Pendapatan Jasa Pelayanan Lainnya tahun

2014-2019:

NO JENIS PENDAPATAN


(RP.000.000)

2014 2015 2016 2017 2018 2019

1 Perpustakaan 50,00 50,00 90,00 125,00 150,00 175,00

2 Pusat Bahasa 19,00 300,00 325,00 350,00 375,00 400,00

3 Lembaga Penelitian

10,00 100,00 150,00 250,00 300,00

4 Lembaga Pengabdian Masyarakat

10,00 100,00 125,00 15,00 200,00

5 Pusat Studi Wanita 20,00 35,00 50,00 60,00 75,00

6 Training Center [GrenSA]

3.270,00 3.597,00 3.956,00 4.352,00 4.787,00 5.250,00

7 Poliklinik dan Apotek 43,40 80,00 100,00 250,00 350,00 500,00


Tabel 5.3 : Proyeksi Pendapatan Jasa Lainnya tahun 2014-2019:

NO JENIS

PENDAPATAN


(RP.000.000)

2014 2015 2016 2017 2018 2019

1 Kopertais Wilayah IV 1.200,00 1.320,00 1.584,00 1.742,40 1.916,64 2.108,30

2 Jasa Kerjasama 200,00 1.750,00 5.000,00 7.500,00 9.100,00

3 Lembaga Keuangan 1.821,00 2.350,00 2.500,00 2.750,00 3.200,00

4 Pusat Kawasan Bisnis

380,70 423,00 460,10 515,61 535,77 597,85

5 Property lainnya 450,00 480,00 1.175,00 1.550,00 1.860,00 2.000,00

6 Sport Center 50,00 75,00 85,00 100,00 125,00

7 Donasi/Hibah 100,00 250,00 250,00 250,00 250,00



Tabel 5.3 : Rekapitulasi Proyeksi Pendapatan Jasa Lainnya tahun

2014-2019:

NO JENIS

PENDAPATAN


(RP.000.000)

2014 2015 2016 2017 2018 2019

1 Pendapatan Jasa Pelayanan Pendidikan

34.200,69 39.092,10 43.514,70 48.052,45 54.565,47 62.642,92

2 Pendapatan Jasa Pelayanan Lainnya

3.382,40 4.067,00 4.706,00 5.402,00 5.987,00 6.900,00

3 Pendapatan Jasa Lainnya

2.030,70 4.394,00 7.644,10 11.643,01 14.912,41 17.381,15

Jumlah 39.613,79 47.553,10 55.864,80 65.097,46 75.464,88 86.924,07

Pendapatan UIN Sunan Ampel yang berasal dari kegiatan

akademik diproyeksi akan mengalami peningkatan dari tahun ke tahun.

Peningkatan ini diproyeksikan terjadi karena meningkatnya jumlah

penerimaan mahasiswa baru, dibukanya fakultas/jurusan/prodi baru,

meningkatnya jumlah mahasiswa dan lulusan secara keseluruhan dari

tahun ke tahun.

Demikian pula dengan pendapatan yang berasal dari kegiatan

non-akademik juga diproyeksi akan mengalami peningkatan dari tahun

ke tahun. Peningkatan ini terjadi karena meningkatnya pendapatan dari

lembaga, pusat, pendayagunaan property/bangunan serta pendapatan

dari unit-unit usaha yang dikelola di bawah UIN Sunan Ampel.

Secara keseluruhan, peningkatan pendapatan akademik dan non

akademik yang diproyeksikan ini menggambarkan semakin

berkembangnya UIN Sunan Ampel pada masa akan.datang.

Sementara itu pendapatan UIN Sunan Ampel yang berasal dari

APBN tahun anggaran 2014–2019 diproyeksikan juga akan meningkat

dari tahun ke tahun sebagaimana disajikan dalam tabel 5.4.

Peningkatan penerimaan untuk operasional diproyeksikan antara 6-

10% pertahun atas asumsi kenaikan alokasi untuk belanja pegawai dan

operasinal lainnya. Sedangkan penerimaan untuk investasi diproyeksi-


kan untuk pengadaan tanah serta memenuhi kebutuhan gedung

fakultas baru di kampus II.

Tabel 5.4: Tabel pendapatan UIN Sunan Ampel tahun 2014-2019 dari

APBN

NO JENIS

PENDAPATAN


(RP.000.000)

2014 2015 2016 2017 2018 2019

1 RM/Operasional 176,101.29 183,617.00 192,980.00 210,076.00 231,085.00 254,200.00

RM/Investasi 10,000.00 106.660,00

197.325,00

264.745,00

274.185,00

325.940,00

2 Pinjaman Luar Negeri

189,311.70 95,000.00

Jumlah Penerimaan

375,412.99 385.277,00

390.305,00

474.821,00

505.270,00

580.140,00

Secara keseluruhan pendapatan UIN Sunan Ampel tahun 2014-

2019 dari BLU dan APBN sebagaimana tabel 5.5 dan dan grafik 5.2

berikut:

Tabel 5.5: Pendapatan BLU dan APBN UIN Sunan Ampel tahun 2014-

2019

NO JENIS

PENDAPATAN


(RP.000.000)

2014 2015 2016 2017 2018 2019

1 Pendapatan BLU

39.613,79

47.553,10

55.864,80

65.097,46

75.464,88

86.924,07

2 APBN dan Pinjaman LN

375.412,99

385.277,00

390.305,00

474.821,00

505.270,00

580.140,00

Jumlah Penerimaan

415.026,78

432.830,10

446.169,80

539.918,46

580.734,88

667.064,07


Grafik 5.1: Pendapatan BLU dan APBN UIN Sunan Ampel tahun 2014-

2019

Adapun proyeksi perbandingan pendapatan BLU dan APBN

disajikan dalam tabel 5.6 berikut.

Tabel 5.6: Tabel proporsi pendapatan BLU dan APBN UIN Sunan

Ampel tahun 2014-2019

NO JENIS PENDAPATAN


PROSEN

2014 2015 2016 2017 2018 2019

1 Pendapatan BLU 9,54% 10,99% 12,52% 12,06% 12,99% 13,03%

2 APBN dan Pinjaman LN 90,46% 89,01% 87,48% 87,94% 87,01% 86,97%

Jumlah 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

Dalam tabel tersebut terlihat bahwa proporsi pendapatan BLU

terus meningkat sementara proporsi APBN mengalami penurunan dari

tahun ke tahun. Hal ini menunjukkan proyeksi kinerja UIN Sunan Ampel

sebagai satker BLU menunjukkan kinerja yang positif.

-

100,000.00

200,000.00

300,000.00

400,000.00

500,000.00

600,000.00

700,000.00

1 2 3 4 5 6

Chart Title

1 Pendapatan BLU 2 APBN dan Pinjaman LN


Selain itu BLU UIN Sunan Ampel juga memiliki saldo dari tahun ke

tahun yang dimasukkan dalam ketersediaan anggaran sebagaimana

disajikan dalam tabel 5.7. berikut.

Tabel 5.7: ketersediaan anggaran BLU UIN Sunan Ampel tahun 2014-

2019

NO URAIAN


(RP.000.000)

2014 2015 2016 2017 2018 2019

1 Pendapatan Tahun Berjalan

415.026,78 432.830,10 446.169,80 539.918,46 580.734,88 667.064,07

2 Saldo Tahun Sbelumnya

25.039,20 25.039,19 25.422,69 25.525,89 25.630,56 26.006,82

Jumlah Penerimaan

440.065,98 457.869,29 471.592,49 565.444,34 606.365,44 693.070,89

b. Proyeksi Belanja Tahun 2014–2019

Biaya BLU diklasifikasikan sebagai berikut :

1) Biaya Layanan

Merupakan seluruh biaya yang terkait langsung dengan pelayanan

kepada masyarakat, antara lain meliputi biaya pegawai, biaya

bahan, biaya jasa layanan, biaya pemeliharaan, biaya daya dan

jasa, dan biaya langsung lainnya yang berkaitan langsung dengan

pelayanan yang diberikan oleh BLU.

2) Biaya Umum dan Administrasi

Merupakan biaya-biaya yang diperlukan untuk administrasi dan

biaya yang bersifat umum dan tidak terikat secara langsung dengan

kegiatan pelayanan BLU.

3) Belanja Modal

Merupakan biaya yang dikelompokkan sebagai investasi yang

menambah aset lembaga.


4) Biaya Administrasi Lainnya

Merupakan biaya yang tidak dapat dikelompokkan dalam tiga jenis

biaya sebelumnya.

Belanja yang diproyeksikan disesuaikan dengan kebutuhan

pengembangan UIN Sunan Ampel kedepan dengan mengedepankan

efisiensi dan efektivitas penggunaan sumber daya. Adapun proyeksi

belanja UIN Sunan Ampel untuk tahun anggaran 200149–2019

disajikan secara berurutan dalam tabel-tabel berikut:


Tabel 5.9: Tabel Biaya Layanan UIN Sunan Ampel tahun 2014-2019

NO BIAYA LAYANAN

ANGGARAN BELANJA INDIKATIF

(Rp. 000.000)

2014 2015 2016 2017 2018 2019

1 Biaya Gaji dan Tunjangan 104.254,19 122.580,77 135.194,29 150.836,07 166.248,25 183.260,93

2 Biaya Barang 34.579,59 44.859,99 44.677,77 47.870,08 55.935,52 58.005,59

3 Biaya Jasa 7.969,58 12.305,20 8.744,91 11.164,50 11.345,74 12.474,53

4 Biaya Pemeliharaan 19.193,28 11.382,18 12.637,70 13.006,70 13.780,70 14.936,20

5 Biaya Perjalanan 1.102,63 3.204,78 4.286,38 4.280,22 5.624,38 5.624,38

Jumlah 167.099,26 194.332,92 205.541,05 227.157,57 252.934,59 274.301,63

Belanja Layanan UIN Sunan Ampel diproyeksi akan meningkat dari tahun ke tahun. Hal ini diperkirakan

terjadi karena bertambahnya jumlah mahasiswa, jumlah dosen dan karyawan, pengembangan sarana dan

prasarana serta bertambah luasnya kegiatan-kegiatan operasional kampus serta inflasi.


Tabel 5.9: Tabel Biaya Umum dan Administrasi UIN Sunan Ampel tahun 2014-2019

NO BIAYA UMUM DAN ADMINISTRASI


(Rp. 000.000)

2014 2015 2016 2017 2018 2019

1 Biaya Gaji dan Tunjangan 928,20 1.140,70 1.502,96 1.502,96 1.552,88 2.064,90

2 Biaya Barang 7.054,16 12.088,39 14.505,09 17.559,29 19.748,89 20.109,19

3 Biaya Jasa 1.389,60 3.485,89 3.059,77 4.166,89 4.774,69 5.568,79

4 Biaya Perjalanan 3.242,90 2.876,40 3.358,68 3.347,90 3.391,90 4.526,40

Jumlah 12.614,86 19.591,38 22.426,50 26.577,04 29.468,36 32.269,28


Tabel 5.10: Tabel Biaya Administrasi Lainnya UIN Sunan Ampel tahun 2014-2019

NO BIAYA ADMINISTRASI LAINNYA


(Rp. 000.000)

2014 2015 2016 2017 2018 2019

1 Biaya Layanan Bisnis Non Akademik 9.611,50 4.570,50 6.320,50 5.050,50 5.450,50 6.184,40

2 Biaya Layanan Bisnis Umum 569,20 1.128,90 1.428,90 1.428,90 1.428,90 1.741,50

3 Biaya Layanan pada PTAIS 21.498,56 22.877,15 23.936,91 25.025,02 26.420,53 27.884,63

Jumlah 31.679,26 28.576,55 31.686,31 31.504,42 33.299,93 35.810,53

Beaya administrasi lainnya merupakan beaya perluasan layanan UIN Sunan Ampel dalam rangka memenuhi

kebutuhan masyarakat serta meningkatkan pendapatan BLU.


Tabel 5.11: Tabel Biaya Investasi UIN Sunan Ampel tahun 2014-2019

NO BIAYA INVESTASI


(Rp. 000.000)

2014 2015 2016 2017 2018 2019

1 Tanah - 55.000,00 55.000,00 82.500,00 82.500,00 82.500,00

2 Peralatan dan Mesin 7.781,50 68.170,75 17.026,75 17.099,75 17.918,75 22.558,50

3 Gedung dan Bangunan 193.971,90 64.075,00 113.086,00 153.875,00 162.937,00 218.015,00

4 Aset Tetap Lainnya 1.800,00 2.700,00 1.300,00 1.100,00 1.300,00 1.450,00

Jumlah 203.553,40 189.945,75 186.412,75 254.574,75 264.655,75 324.523,50

Belanja investasi direncanakan pada tahun 2014 dan 2015 berkait dengan hibah luar negeri (IDB) untuk

pembangunan twin tower, sedangkan tahun 2015-2019 berkait dengan hibah dalam negeri untuk pengembangan

kampus II melalui pengadaan tanah dan pembangungan gedung fakultas baru.


Tabel 5.12: Tabel Rekapitulasi Rencana Biaya Indikatif UIN Sunan Ampel tahun 2014-2019

NO URAIAN


(Rp. 000.000)

2014 2015 2016 2017 2018 2019

1 Biaya Layanan 167.099,26 194.332,92 205.541,04 227.157,57 252.934,59 274.301,62

2 Biaya Umum dan Administrasi 12.614,86 19.591,38 22.426,50 26.577,04 29.468,36 32.269,28

3 Biaya Administrasi Lainnya 31.759,26 28.576,55 31.686,31 31.504,42 33.299,93 35.810,53

4 Biaya Investasi 203.553,40 189.945,75 186.412,75 254.574,75 264.655,74 324.523,50

Jumlah 415.026,78 432.446,60 446.066,60 539.813,78 580.358,62 666.904,93

Tabel 5.13: Tabel Selisih Pendapatan dan Belanja UIN Sunan Ampel tahun 2014-2019

NO BELANJA MODAL


(Rp. 000.000)

2014 2015 2016 2017 2018 2019

1 Ketersediaan anggaran 440.065,98 457.869,29 471.592,49 565.444,34 606.365,44 693.070,89

2 Belanja 415.026,78 432.446,60 446.066,60 539.813,78 580.358,62 666.904,93

Selisih (Plus/Minus) 25.039,19 25.422,69 25.525,89 25.630,56 26.006,82 26.165,96

Nilai surplus yang ada diproyeksikan karena adanyan efisiensi penggunaan anggaran dengan tetap menjaga

konsistensi pelaksanaan program secara efektif. Dengan demikian dapat dikatakan UIN Sunan Ampel memiliki

kesehatan keuangan secara baik dalam penerapan PK-BLU pada tahun 2014-2019.


3. Proyeksi Arus Kas dan Neraca UIN Sunan Ampel Tahun 2014-2019

Proyeksi arus kas UIN Sunan Ampel selama tahun 2014-2019

bersumber dari aktivitas operasi, aktivitas investasi dan aktivitas

pendanaan. Selama tahun 2014-2019, arus kas masuk dari aktivitas

operasi yang bersumber dari BLU belum mampu menutupi belanja,

sehingga menghasilkan arus kas bersih dari aktivitas operasi bernilai

negatif. Hal ini mengindikasikan bahwa pemenuhan operasional UIN

Sunan Ampel masih membutuhkan sumber pendanaan dari non-BLU.

Demikian halnya dengan kondisi aktivitas investasi yang masih

menghasilkan arus kas negatif. Namun arus kas bersih bernilai positif dari

aktivitas pendanaan sebagai akibat adanya penerimaan subsidi

pemerintah dan pinjaman luar negeri. Proyeksi arus kas selengkapnya

dapat dilihat pada Tabel 5.14, sedangkan Proyeksi Neraca pada Tabel

5.15 berikut ini.


Tabel 5.14: Proyeksi Laporan Arus Kas UIN Sunan Ampel Periode 2014-1019

NO. URAIAN 2014 2015 2016 2017 2018 2019

1 ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASIONAL

- Pendapatan PNBP Akademik 34.200,69 39.092,10 43.514,70 48.052,45 54.565,47 62.642,92

- Pendapatan PNBP Non Akademik 5.413,10 8.461,00 12.350,10 17.045,01 20.899,41 24.281,15

- Pendapatan PNBP Tahun Sebelumnya

- Belanja Operasional (179.714,12) (213.924,30) (227.967,54) (253.734,61) (282.402,95) (306.570,90)

- Belanja Adm Lainnya (31.759,26) (28.576,55) (31.686,31) (31.504,42) (33.299,93) (35.810,53)

Kas yang dihasilkan dari aktivitas operasional (171.859,59) (194.947,75) (203.789,05) (220.141,58) (240.238,00) (255.457,36)

2 ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI

- Pembelian Aktiva Tetap /Rutin (203.553,40) (189.945,75) (186.412,75) (254.574,75) (264.655,74) (324.523,50)

Kas yang dihasilkan dari aktivitas investasi (203.553,40) (189.945,75) (186.412,75) (254.574,75) (264.655,74) (324.523,50)

3 ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN

- Penerimaan APBN 186.101,29 290.277,00 390.305,00 474.821,00 505.270,00 580.140,00

- Pinjaman dari Luar Negeri 189.311,70 95.000,00 - - - -

Kas yang dihasilkan dari aktivitas pendanaan 375.412,99 385.277,00 390.305,00 474.821,00 505.270,00 580.140,00

Kenaikan Bersih Kas - 383,50 103,20 104,67 376,26 159,14

Kas dan Setara Kas Awal 25.039,20 25.039,20 25.422,70 25.525,90 25.630,57 26.006,83

Saldo Akhir Kas 25.039,20 25.422,70 25.525,90 25.630,57 26.006,83 26.165,97


Tabel 5.15: Proyeksi Neraca UIN Sunan Ampel Periode 2014-2019

URAIAN 2014 2015 2016 2017 2018 2019

ASET

ASET LANCAR

Kas di Bendahara - - - - - -

Kas 25.039,20 25.422,70 25.525,90 25.630,57 26.006,83 26.165,97

Jumlah Aset Lancar 25.039,20 25.422,70 25.525,90 25.630,57 26.006,83 26.165,97

ASET TETAP

Tanah 418.126,22 473.126,22 528.126,22 610.626,22 693.126,22 775.626,22

Peralatan dan Mesin 54.046,66 122.217,41 139.244,16 156.343,91 174.262,66 196.821,16

Gedung dan Bangunan 338.340,72 403.287,56 516.373,56 670.248,56 833.185,56 1.051.200,56

Jalan, Irigasi dan Jaringan 3.949,79 3.949,79 3.949,79 3.949,79 3.949,79 3.949,79

Aset Tetap Lainnya 7.952,51 10.652,51 11.952,51 13.052,51 14.352,51 15.802,51

Kontruksi Dalam Pengerjaan 871,84

Jumlah Aset Tetap 823.287,75 1.013.233,49 1.199.646,24 1.454.220,99 1.718.876,74 2.043.400,24

JUMLAH ASET 848.326,95 1.038.656,19 1.225.172,14 1.479.851,56 1.744.883,57 2.069.566,21


KEWAJIBAN&EKUITAS DANA

KEWAJIBAN

KEWAJIBAN JANGKA PENDEK

Uang Muka dari KPPN

Jumlah Kewajiban Jangka Pendek - - - - - -

JUMLAH KEWAJIBAN - - - - - -

EKUITAS DANA

EKUITAS DANA LANCAR

Surplus Tahun Berjalan 25.039,20 25.422,70 25.525,90 25.630,57 26.006,83 26.165,97

Jumlah Ekuitas Dana Lancar 25.039,20 25.422,70 25.525,90 25.630,57 26.006,83 26.165,97

EKUITAS DANA INVESTASI

Inventasi Dalam Aset Tetap 823.287,75 1.013.233,49 1.199.646,24 1.454.220,99 1.718.876,74 2.043.400,24

Jumlah Ekuitas Dana Investasi 823.287,75 1.013.233,49 1.199.646,24 1.454.220,99 1.718.876,74 2.043.400,24

JUMLAH EKUITAS DANA 848.326,95 1.038.656,19 1.225.172,14 1.479.851,56 1.744.883,57 2.069.566,21

JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS DANA 848.326,95 1.038.656,19 1.225.172,14 1.479.851,56 1.744.883,57 2.069.566,21


H. Penutup

UIN Sunan Ampel Surabaya memiliki komitmen yang kuat disertai

dukungan dari seluruh civitas akademika dalam upaya pencapaian visi dan

misi organisasi, meskipun tetap disadari masih terdapat beberapa

kelemahan yang perlu dibenahi dan masih banyak tantangan yang harus

dihadapi. Sebagaimana telah dijelaskan di muka, UIN Sunan Ampel

Surabaya tetap berupaya mengidentifikasi kekurangan dan kelemahan

kelembagaan, untuk selanjutnya dicarikan strategi agar berbagai kelemahan

tersebut berubah menjadi peluang yang menjanjikan bagi perbaikan kinerja

kelembagaan secara menyeluruh. Oleh karena itu melalui prinsip

pengembangan berkelanjutan, UIN Sunan Ampel ke depan akan mampu

meningkatkan kekuatan yang dimiliki serta menjadikan ancaman untuk

menangkap peluang yang ada di luar UIN Sunan Ampel Surabaya.

Rencana Strategis Bisnis UIN Sunan Ampel Surabaya disusun

dengan mengoptimalkan seluruh potensi. Seluruh aspek yang dimiliki oleh

UIN Sunan Ampel Surabaya telah diuraikan secara transparan, baik yang

menyangkut penerimaan dari sumber akademik maupun sumber non-

akademik serta penggunaannya dalam beberapa program strategis. Semua

ini diharapkan dapat memberikan arah perubahan yang positif, sehingga visi

dan misi pendidikan untuk menghasilkan lulusan yang profesional dan

kompetetif dapat diwujudkan.

Demikian Rencana Strategis Bisnis UIN Sunan Ampel Surabaya tahun

2014-2019 ini disusun sebagai pijakan dan panduan dalam memberikan

pelayanan kepada stakeholders.

Documents

RENCANA STRATEGI BISNIS 2014-2019mpi.uinsby.ac.id/wp-content/uploads/2016/07/Renstra-UINSA.pdfRencana Strategis Bisnis 5 pendidikan ilmu keislaman, sosial dan humaniora, sains dan