Upload
others
View
23
Download
0
Embed Size (px)
Citation preview
RENDICIÓN DE CUENTAS 2015-2016 1
Rendición de cuentas a los vecinos del cantón mediante informe de labores presentado ante
el Honorable Concejo Municipal.
Rendición de
Cuentas 2015-2016 PERIODO 2015-2016
Orotina, Alajuela, Costa Rica Tel. 2428 8047
[email protected] www.municipalidaddeorotina.com
RENDICIÓN DE CUENTAS 2015-2016 2
27 de febrero del 2017
Señores
Concejo Municipal
Municipalidad de Orotina
Asunto: Rendición de cuentas a los vecinos del cantón mediante informe de labores
presentado ante el Honorable Concejo Municipal.
Estimados señores:
Con el objetivo de cumplir con lo establecido en el Código Municipal, artículo 17 inciso g) en
cuanto a la rendición de cuentas a los vecinos del cantón mediante informe de labores
presentado ante el Honorable Concejo Municipal, el cual debe ser discutido y aprobado en la
primera quincena de marzo; por el estimado cuerpo colegiado, se presenta el informe de
labores, correspondiente al año 2016-2017.
A continuación, se detalla el informe por departamentos:
Desarrollo y Control Urbano
Unidad Técnica de Gestión Vial
Bienestar Social
Gestión Financiera
Atentamente,
_______________________________
Mba. Margot Montero Jiménez
Alcaldesa Municipal
MMJ/aam
Exp. Informe de la Alcaldía 2015 Consecutivo
RENDICIÓN DE CUENTAS 2015-2016 3
Contenido
INFORME JUNTA VIAL CANTONAL ....................................................................................... 7
DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS AÑO 2016 ........................................................................................................ 7
Primer Presupuesto Extraordinario .............................................................................................................. 12
Segundo Presupuesto Extraordinario ........................................................................................................... 12
Tercer Presupuesto Extraordinario .............................................................................................................. 13
PROYECTOS EJECUTADOS ............................................................................................................................ 15
Proyectos ejecutados mediante la modalidad de administración ................................................................. 31
PROYECTOS PENDIENTES DE EJECUCIÓN ...................................................................................................... 47
INFORME DE LA GESTIÓN FÍSICA Y FINANCIERA INSTITUCIONAL ....................................... 48
Evaluación física y financiera. ...................................................................................................................... 48
1. Análisis de metas propuestas. .............................................................................................................. 48
Análisis del Cumplimiento de las Metas y Justificación de las desviaciones presentadas por programas. ...... 50
Análisis del comportamiento de la ejecución presupuestaria de los ingresos por programas. ....................... 74
Análisis del comportamiento de la ejecución presupuestaria de los egresos por programas. ........................ 75
CONCLUSION Y RECOMENDACIONES ........................................................................................................... 78
INFORME DE PROYECTOS REALIZADOS ............................................................................. 81
INTRODUCCIÓN ................................................................................................................ 81
Proyectos Desarrollados .............................................................................................................................. 81
1. ......................................................................................................... PROYECTOS ASEO DE VÍAS
......................................................................................................................................... 81
RENDICIÓN DE CUENTAS 2015-2016 4
1.1 Contratar empresa para el aseo y vías de casco central de Orotina. ................................................... 81
1.1.1 Justificación ....................................................................................................................................... 81
1.1.2 Fotos antes del proyecto ................................................................................................................... 82
1.1.3 Fotos después del proyecto .............................................................................................................. 82
1.1.4 Presupuesto del proyecto ................................................................................................................. 82
2. ........................................................................... PROYECTOS PARQUES Y OBRAS DE ORNATO
......................................................................................................................................... 83
2.1 Contratar a una empresa para mejorar los servicios de poda y mantenimiento de los jardines en el
casco central. .............................................................................................................................................. 83
2.1.1 Justificación ....................................................................................................................................... 83
2.1.2 Parque Invu (Antes del proyecto) ..................................................................................................... 84
2.1.3 Parque Invu (Fotos después del proyecto) ........................................................................................ 84
2.1.4 Presupuesto del proyecto ................................................................................................................. 84
3. ........................................................................................................... PROYECTOS ACUEDUCTO
......................................................................................................................................... 85
3.1 Compra de vehículo doble tracción y doble cabina ............................................................................ 85
3.1.1 Justificación .................................................................................................................................. 85
3.1.2 Fotos del proyecto ............................................................................................................................ 85
3.1.3 Presupuesto del proyecto ................................................................................................................. 85
3.2 Compra de cuadriciclo doble tracción ............................................................................................... 86
3.2.1 Justificación .................................................................................................................................. 86
3.2.2 Fotos del proyecto ............................................................................................................................ 86
3.2.3 Presupuesto del proyecto ................................................................................................................. 86
3.3 Contratación de una empresa para construcción de un Desarenador, fortalecimiento de la toma y
captación de la quebrada la Maquina y mejoramiento de las nacientes tradicionales que ingresan al sistema.
87
3.3.1 Justificación .................................................................................................................................. 87
3.3.2 Fotos antes del proyecto............................................................................................................... 87
3.3.3 Fotos después del proyecto .......................................................................................................... 88
3.3.4 Presupuesto del proyecto ................................................................................................................. 88
3.4 Mejoras en el acceso a las fuentes en el Cerro Turrubares ................................................................. 88
3.4.1 Justificación .................................................................................................................................. 88
3.4.2 Fotos antes del proyecto | Fotos después del proyecto .................................................... 89
3.4.3 Presupuesto del proyecto ................................................................................................................. 89
RENDICIÓN DE CUENTAS 2015-2016 5
3.5 Compra de terreno para instalación de mejoras al Acueducto Municipal ........................................... 89
3.5.1 Justificación .................................................................................................................................. 89
3.5.2 Fotos del proyecto ........................................................................................................................ 90
3.5.3 Presupuesto del proyecto ................................................................................................................. 90
3.6 Construcción de un paso de tubería en la captación Plata 2 de 70 metros ......................................... 90
3.6.1 Justificación .................................................................................................................................. 90
3.6.2 Fotos antes del proyecto............................................................................................................... 91
3.6.3 Fotos después del proyecto .......................................................................................................... 91
3.6.4 Presupuesto del proyecto ................................................................................................................. 91
3.7 Contratación de una empresa para construcción de una cerca del lote que se tiene en uso en precario.
92
3.7.1 Justificación .................................................................................................................................. 92
3.7.2 Fotos antes del proyecto............................................................................................................... 92
3.7.3 Fotos después del proyecto .......................................................................................................... 92
3.7.4 Presupuesto del proyecto ................................................................................................................. 92
3.8 Mejorar el acceso a la fuente la Maquina.......................................................................................... 92
3.8.1 Justificación .................................................................................................................................. 92
3.8.2 Fotos del proyecto ........................................................................................................................ 93
3.8.3 Presupuesto del proyecto ................................................................................................................. 93
3.9 Compra de equipo para mejorar las instalaciones de tuberías y pajas de agua nuevas. ...................... 93
3.9.1 Justificación .................................................................................................................................. 93
3.9.2 Fotos del proyecto ........................................................................................................................ 94
3.9.3 Presupuesto del proyecto ................................................................................................................. 94
3.10 Contratación de una empresa para el suministro e instalación de una red de tubería de distribución
que va a salir del tanque elevado, y llegará hasta el sector de Barrio Jesús ................................................... 95
3.10.1 Justificación .................................................................................................................................. 95
3.10.2 Presupuesto del proyecto ................................................................................................................. 95
3.11 Compra de chapeadoras para mantenimiento del Acueducto Municipal ........................................... 95
3.11.1 Justificación .................................................................................................................................. 95
3.11.2 Fotos del proyecto ........................................................................................................................ 96
3.11.3 Presupuesto del proyecto ................................................................................................................. 96
RENDICIÓN DE CUENTAS 2015-2016 6
3.12 Contratación por obra total para la colocación de 530 metros lineales de tubería en Calle Carbonera 96
3.12.1 Justificación .................................................................................................................................. 96
3.12.2 Presupuesto del proyecto ................................................................................................................. 97
4. .......................................................................................................... PROYECTOS CEMENTERIO
......................................................................................................................................... 97
4.1 Construir nichos para alquiler en el Cementerio Municipal ............................................................... 97
4.1.1 Justificación .................................................................................................................................. 97
4.1.2 Fotos del proyecto. ....................................................................................................................... 97
INFORME UNIDAD DE ASISTENCIA SOCIAL DEL 2016 ......................................................... 98
Atención de labores ordinarias. ................................................................................................................... 98
DÍA MUNDIAL DE TOMA DE CONCIENCIA DEL ABUSO Y MALTRATO EN LA VEJEZ. ............ 104
CELEBRACIÓN DEL DÍA INTERNACIONAL DEL ADULTO MAYOR. ........................................ 105
INFORME TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN 2016 ....................................................... 107
Proyecto: Modernización del sistema informático municipal mediante la Implementación de un sistema tipo
ERP (Integrado). ........................................................................................................................................ 107
Proyecto: Acceso gratuito a conectividad de Internet Inalámbrica para la ciudadanía de Orotina ............... 108
Proyecto: Sitio Web actualizado ................................................................................................................ 109
Proyecto: Cámaras de video vigilancia del cantón ...................................................................................... 112
INFORME DE DESARROLLO Y CONTROL URBANO DEL 2016.............................................. 113
Esfuerzos Realizados por la Administración Municipal: .............................................................................. 113
RENDICIÓN DE CUENTAS 2015-2016 7
INFORME JUNTA VIAL CANTONAL
Unidad Técnica
PRESENTACIÓN
El presente documento tiene por objetivo dar a conocer la inversión de los recursos
provenientes de la Ley de Simplificación y Eficiencia Tributarias (Nº 8114) y la ley 9329, así
como los proyectos ejecutados con recursos propios de la Municipalidad, y los obtenidos
mediante la modalidad de convenios de conservación vial participativa, destinados al
mantenimiento, mejoramiento y rehabilitación de nuestras calles y caminos.
Es importante indicar, que los precios por hora del equipo municipal, representados en los
proyectos son cálculos con base en el Sistema de Gestión Integral (SIGVI) del MOPT.
BASE LEGAL
Las Juntas Viales Cantonales, fueron creadas a través del artículo 5 inciso b), de la Ley de
Simplificación y Eficiencias Tributarias, Ley Nº 8114 y mediante Decreto Ejecutivo Nº 30263-
MOPT, del 5 de marzo de 2002, publicado en La Gaceta Nº68 el 9 de abril de 2002,
procediendo luego a la derogación expresa la misma mediante Decreto Ejecutivo Nº34624-
MOPT denominado “Reglamento sobre el Manejo, Normalización y Responsabilidad para
inversión Pública en la Red Vial Cantonal”.
Según el artículo 9 del Decreto Nº 34624-MOPT, la Junta Vial Cantonal es un Órgano Público,
nombrado por el Concejo Municipal de cada cantón, ante quien responderán por su gestión,
por lo que se establece artículo 12, del mismo decreto, la responsabilidad de la Junta Vial
Cantonal de brindar anualmente un informe de Rendición de cuentas ante el Concejo
Municipal.
DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS AÑO 2016
El Concejo Municipal, en Sesión Extraordinaria N°11 celebrada el 17 de agosto de 2015,
aprobó el Presupuesto Ordinario, a ejecutarse en el periodo 2016, por un monto total
de ¢221.150.449,00, el cual se detalla a continuación:
RENDICIÓN DE CUENTAS 2015-2016 8
PRESUPUESTO ORDINARIO 2016
Presupuesto Ordinario Unidad Técnica 2016
CÓDIGO CLASIFICACIÓN POR OBJETO DE GASTO MONTO ASIGNADO
5.03.02.01.0 REMUNERACIONES (servicios personales)
5.03.02.01.0.01 REMUNERACIONES BÁSICAS
5.03.02.01.0.01.01 Sueldos para cargos fijos ₡36.453.688,41
5.03.02.01.0.01.03 Servicios Especiales ₡0,00
5.03.02.01.0.01.05 Suplencia ₡705.200,00
5.03.02.01.0.02 REMUNERACIONES EVENTUALES
5.03.02.01.0.02.01 Tiempo extraordinario ₡2.000.000,00
5.03.02.01.0.03 INCENTIVOS SALARIALES
5.03.02.01.0.03.01 Retribución por años servidos ₡11.489.075,74
5.03.02.01.0.03.02 Restricción del Ejercicio liberal de la profesión ₡7.545.541,42
5.03.02.01.0.03.03 Décimo tercer mes ₡6.582.790,01
5.03.02.01.0.03.04 Salario Escolar ₡5.224.674,08
5.03.02.01.0.03.99 Otros insentivos salariales ₡1.496.710,49
5.03.02.01.0.04 CONTRUBUCIONES PATRONALES AL DESARROLLO Y LA SEGURIDAD SOCIAL
5.03.02.01.0.04.01 Contribución Patronal al Seguro de Salud de la Caja Costarricense del Seguro Social
₡7.309.820,84
5.03.02.01.0.04.05 Contribución patronal al Banco Popular y de Desarrollo Comunal
₡395.125,45
5.03.02.01.0.05 CONTRUBUCIONES PATRONALES A FONDO DE PENSIONES Y OTROS FONDOS DE CAPITALIZACION
5.03.02.01.0.05.01 Contribución Patronal al Seguro de Pensiones de la C.C.S.S.
₡4.014.474,58
5.03.02.01.0.05.02 Aporte patronal al Régimen Obligatorio de Pensiones Complementarias
₡1.185.376,35
5.03.02.01.0.05.03 Aporte Patronal al Fondo de Capitalización Laboral ₡2.370.752,70
5.03.02.01.1 SERVICIOS (servicios no personales)
5.03.02.01.1.01.02 Alquiler de equipo de transporte ₡500.000,00
5.03.02.01.1.02 SERVICIOS BÁSICOS
5.03.02.01.1.02.02 Servicio de energía eléctrica ₡1.800.000,00
5.03.02.01.1.02.04 Servicio de telecomunicaciones ₡1.300.000,00
5.03.02.01.1.03 SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS
5.03.02.01.1.03.01 Información ₡80.000,00
5.03.02.01.1,03,02 Anuncio, en periódico, radio, televisión, etc.(fines comerciales o imagen institucional)
₡200.000,00
5.03.02.01.1.03.03 Impresión, encuadernación y otros ₡200.000,00
5.03.02.01.1.03.04 Transporte de bienes (Servicio de grúa) ₡200.000,00
RENDICIÓN DE CUENTAS 2015-2016 9
5.03.02.01.1.03.06 Comisiones para gastos y servicios financieros y comerciales
₡300.000,00
5.03.02.01.1.04 SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO
5.03.02.01.1.04.02 Servicios profesionales y técnicos en el campo de la abogacía y el notariado.
₡300.000,00
5.03.02.01.1.04.03 Servicios profesionales en el area de la ingeniería ₡10.000.000,00
5.03.02.01.1.04.06 Servicios generales ₡500.000,00
5.03.02.01.1.04.99 Otros servicios de gestión y apoyo ₡8.000.000,00
5.03.02.01.1.05 GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE
5.03.02.01.1.05.01 Transporte dentro del país ₡250.000,00
5.03.02.01.1.05.02 Viáticos dentro del país ₡450.000,00
5.03.02.01.1.06 SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES
5.03.02.01.1.06.01 Seguros ₡1.375.036,57
5.03.02.01.1.06.01 Seguros equipo y vehículo ₡7.500.000,00
5.03.02.01.1.07 CAPACITACIÓN Y PROTOCOLO
5.03.02.01.1.07.01 Actividades de capacitación ₡400.000,00
5.03.02.01.1.08 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN
5.03.02.01.1.08.05 Mantenimiento y reparación de equipo de transporte ₡1.600.000,00
5.03.02.01.1.08.06 Mantenimiento y reparación de equipo de comunicación
₡100.000,00
5.03.02.01.1.08.07 Mantenimiento y reparación de equipo y mobiliario de oficina
₡200.000,00
5.03.02.01.1.08.08 Mantenimiento y reparación de equipo de cómputo y sistemas de información
₡150.000,00
5.03.02.01.1.99 SERVICIOS DIVERSOS
5.03.02.01.1.99.09 Pago de Marchamo ₡600.000,00
5.03.02.01.1.99.99 Otros servicios no especificados ₡60.000,00
5.03.02.01.2 MATERIALES Y SUMINISTROS
5.03.02.01.2.01 PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS
5.03.02.01.2.01.01 Combustibles y lubricantes ₡3.000.000,00
5.03.02.01.2.01.02 Productos farmacéuticos y medicinales ₡100.000,00
5.03.02.01.2.01.04 Tintas, pinturas y diluyentes ₡1.400.000,00
5.03.02.01.2.01.99 Otros productos Químicos ₡50.000,00
5.03.02.01.2.03 MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO
5.03.02.01.2.03.01 Materiales y productos metálicos ₡300.000,00
5.03.02.01.2.03.04 Materiales y productos eléctricos ₡100.000,00
5.03.02.01.2.03.03 Materiales y productos madera ₡1.200.000,00
5.03.02.01.2.03.06 Materiales y productos plásticos ₡100.000,00
5.03.02.01.2.03.99 Productos y Materiales Usados en la Construcción ₡100.000,00
5.03.02.01.2.99 ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS
RENDICIÓN DE CUENTAS 2015-2016 10
5.03.02.01.2.99.01 Útiles y materiales de oficina y cómputo ₡700.000,00
5.03.02.01.2.99.03 Productos de papel, cartón e impresos ₡500.000,00
5.03.02.01.2.99.04 Textiles y vestuario ₡900.000,00
5.03.02.01.2.99.05 Útiles y materiales de limpieza ₡400.000,00
5.03.02.01.2.99.06 Útiles y materiales de resguardo y seguridad ₡200.000,00
5.03.02.01.2.99.99 Materiales Diversos ₡50.000,00
5.03.02.01.3.02 INTERESES SOBRE PRÉSTAMOS
5.03.02.01.3.02.03 Intereses sobre préstamos de instituciones descentralizadas no empresariales
₡526.045,50
5.03.02.01.5 BIENES DURAREDOS
5.03.02.01.5.01 MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO
5.03.02.01.5.01.04 Equipo y Mobiliario de Oficina ₡800.000,00
5.03.02.01.5.01.03 Equipo de comunicación ₡350.000,00
5.03.02.01.5.01.05 Equipos y programas de computo ₡1.000.000,00
5.03.02.01.8.02 AMORTIZACION DE PRESTAMOS
5.03.02.01.8.02.03 Amortizacion de prestamos de instituciones descentralizadas no empresariales
₡14.708.650,86
Total Administrativo ₡149.322.962,99
Total 8114 ₡221.150.449,00
Para Proyectos ₡71.827.486,01
PROYECTOS
Mantenimiento rutinario KFW (camino 2-09-019)
5.03.02.01.0.01.02 Jornales ₡2.713.500,00
5.03.02.01.1.01.02 Alquiler de equipo de transporte ₡1.872.000,00
5.03.02.01.1.08.04 Mantenimiento y reparación de equipo de producción ₡800.000,00
5.03.02.01.2.01.01 Combustibles y lubricantes ₡2.880.000,00
5.03.02.01.2.03.02 Materiales y productos minerales y asfálticos ₡3.940.000,00
5.03.02.01.2.04.01 Herramientas e instrumentos ₡152.000,00
5.03.02.01.2.04.02 Repuestos y accesorios ₡1.600.000,00
Emergencia Varios Caminos Orotina
5.03.02.01.0.01.02 Jornales ₡3.256.200,00
5.03.02.01.1.01.02 Alquiler de equipo de transporte ₡2.160.000,00
5.03.02.01.1.08.04 Mantenimiento y reparación de equipo de producción ₡440.000,00
5.03.02.01.2.01.01 Combustibles y lubricantes ₡1.960.000,00
5.03.02.01.2.03.02 Materiales y productos minerales y asfálticos ₡7.740.000,00
5.03.02.01.2.04.01 Herramientas e instrumentos ₡83.600,00
5.03.02.01.2.04.02 Repuestos y accesorios ₡880.000,00
Reparación de base y delantales de paso de alcantarilla sobre quebrada aguacate 2-09-019
5.03.02.01.0.01.02 Jornales ₡1.085.400,00
RENDICIÓN DE CUENTAS 2015-2016 11
5.03.02.01.1.08.04 Mantenimiento y reparación de equipo de producción ₡450.000,00
5.03.02.01.2.01.01 Combustibles y lubricantes ₡850.000,00
5.03.02.01.2.03.02 Materiales y productos minerales y asfálticos ₡600.000,00
5.03.02.01.2.04.01 Herramientas e instrumentos ₡95.000,00
5.03.02.01.2.04.02 Repuestos y accesorios ₡1.200.000,00
Mantenimiento periodico de caminos de la red vial cantonal 7km
5.03.02.01.0.01.02 Jornales ₡4.884.300,00
5.03.02.01.1.01.02 Alquiler de equipo de transporte ₡3.276.000,00
5.03.02.01.1.08.04 Mantenimiento y reparación de equipo de producción ₡1.400.000,00
5.03.02.01.2.01.01 Combustibles y lubricantes ₡8.400.000,00
5.03.02.01.2.03.02 Materiales y productos minerales y asfálticos ₡5.425.000,00
5.03.02.01.2.04.01 Herramientas e instrumentos ₡266.000,00
5.03.02.01.2.04.02 Repuestos y accesorios ₡2.800.000,00
Bacheo de calles del centro de Orotina
5.03.02.01.0.01.02 Jornales ₡2.170.800,00
5.03.02.01.1.01.02 Alquiler de equipo de transporte
5.03.02.01.1.08.04 Mantenimiento y reparación de equipo de producción ₡800.000,00
5.03.02.01.2.01.01 Combustibles y lubricantes ₡1.500.000,00
5.03.02.01.2.03.02 Materiales y productos minerales y asfálticos ₡5.000.000,00
5.03.02.01.2.04.01 Herramientas e instrumentos ₡103.558,06
5.03.02.01.2.04.02 Repuestos y accesorios ₡1.043.800,00
Total ₡221.150.121,05
Total 8114 ₡221.150.449,00
Diferencia ₡327,95
RENDICIÓN DE CUENTAS 2015-2016 12
PRESUPUESTO EXTRAORDINARIO
Primer Presupuesto Extraordinario
Segundo Presupuesto Extraordinario
En la Sesión Extraordinaria N°17 de la Junta Vial Cantonal de Orotina, celebrada el 21 de abril de 2016.,
la Junta Vial Cantonal de Orotina acuerda solicitar al Honorable Concejo Municipal de Orotina,
aprobación de Presupuesto Extraordinario Nº 2, por un monto de total de ₡33.229.889,71, según el
siguiente detalle:
Presupuesto Extraordinario (14/04/2016)
CÓDIGO CLASIFICACIÓN POR OBJETO DE GASTO MONTO ASIGNADO
Puente de Cuarros
5.03.02.01.5.02.02 Contratación por obra ₡15.000.000,00
Reintegro de Bacheo de calles del centro de Orotina
5.03.02.01.2.03.02 Materiales y productos minerales y asfálticos ₡2.118.019,20
Compra de llantas vehículo back-hoe
5.03.02.01.2.04.02 Repuestos y accesorios ₡1.235.000,00
Obtención de licencia para operación de vehículo articulado
5.03.02.01.6.02.03 Ayuda a funcionarios ₡50.000,00
Reintegro de inspección de proyectos de asfaltado 2015
5.03.02.01.1.04.03 Servicios profesionales en el área de la ingeniería ₡3.000.000,00
Mano de Obra Pasos de Alcantarilla Pozón
5.03.02.01.0.01.02 Jornales ₡4.296.600,00
5.03.02.01.0.03.03 Décimo tercer mes ₡357.906,78
Reintegro de Bacheo de calles del centro de Orotina
5.03.02.01.2.03.02 Materiales y productos minerales y asfálticos ₡2.118.019,20
Compra de llantas vehículo back-hoe
5.03.02.01.2.04.02 Repuestos y accesorios ₡1.235.000,00
Obtención de licencia para operación de vehículo articulado
5.03.02.01.6.02.03 Ayuda a funcionarios ₡50.000,00
Reintegro de inspección de proyectos de asfaltado 2015
5.03.02.01.1.04.03 Servicios profesionales en el área de la ingeniería ₡3.000.000,00
Reintegro de convenios MOPT
5.03.02.01.1.08.07 Mantenimiento y reparación de equipo y mobiliario de oficina ₡70.000,00
5.03.02.01.1.08.04 Mantenimiento y reparación de maquinaria y equipo de producción ₡99.168,69
5.03.02.01.2.03.01 Materiales y productos metálicos ₡151.943,40
5.03.02.01.2.04.02 Repuestos y accesorios ₡1.451.852,02
5.03.02.01.2.01.01 Combustible y lubricantes ₡75.000,00
RENDICIÓN DE CUENTAS 2015-2016 13
5.03.02.01.0.04.01 Contribución Patronal al Seguro de Salud de la Caja Costarricense del Seguro Social
₡397.435,50
5.03.02.01.0.04.05 Contribución patronal al Banco Popular y de Desarrollo Comunal
₡21.483,00
5.03.02.01.0.05.01 Contribución Patronal al Seguro de Pensiones de la C.C.S.S. ₡218.267,28
5.03.02.01.0.05.02 Aporte patronal al Régimen Obligatorio de Pensiones Complementarias
₡64.449,00
5.03.02.01.0.05.03 Aporte Patronal al Fondo de Capitalización Laboral ₡128.898,00
5.03.02.01.1.06.01 Seguros ₡74.760,84
Cunetas Entrada Vieja Orotina
5.03.02.01.0.01.02 Jornales ₡1.705.000,00
5.03.02.01.0.03.03 Décimo tercer mes ₡142.026,50
5.03.02.01.0.04.01 Contribución Patronal al Seguro de Salud de la Caja Costarricense del Seguro Social
₡157.712,50
5.03.02.01.0.04.05 Contribución patronal al Banco Popular y de Desarrollo Comunal
₡8.525,00
5.03.02.01.0.05.01 Contribución Patronal al Seguro de Pensiones de la C.C.S.S. ₡86.614,00
5.03.02.01.0.05.02 Aporte patronal al Régimen Obligatorio de Pensiones Complementarias
₡25.575,00
5.03.02.01.0.05.03 Aporte Patronal al Fondo de Capitalización Laboral ₡51.150,00
5.03.02.01.1.06.01 Seguros ₡29.667,00
5.03.02.01.2.03.02 Materiales y productos minerales y asfálticos ₡2.287.836,00
Reintegro de convenios MOPT
5.03.02.01.1.08.07 Mantenimiento y reparación de equipo y mobiliario de oficina
₡70.000,00
5.03.02.01.1.08.04 Mantenimiento y reparación de maquinaria y equipo de producción
₡99.168,69
5.03.02.01.2.03.01 Materiales y productos metálicos ₡151.943,40
5.03.02.01.2.04.02 Repuestos y accesorios ₡1.451.852,02
5.03.02.01.2.01.01 Combustible y lubricantes ₡75.000,00
₡33.229.889,71
₡33.230.443,87
Tercer Presupuesto Extraordinario
En la Sesión Extraordinaria N°19 de la Junta Vial Cantonal de Orotina, celebrada el 25 de agosto de
2016 solicita al Honorable Concejo Municipal de Orotina, aprobación de Presupuesto Extraordinario Nº
3, por un monto de total de ₡206.520.044,20, provenientes de los recursos de la Ley 9329, según el
siguiente detalle:
RENDICIÓN DE CUENTAS 2015-2016 14
INTEGRANTES
Junta Vial Cantonal – Periodo 2016
Margot Montero Jiménez
Alcaldesa Municipal
Marvin Castillo Castro
Representante del Concejo Municipal
Javier Umaña Durán
Unidad Técnica de Gestión Vial
Ronald Villalobos Camaronero
Representante de los Concejos de Distrito
Carlos Mata Madrigal
Representante de las Asociaciones de Desarrollo Integrales
CÓDIGO CLASIFICACIÓN POR OBJETO DE GASTO MONTO ASIGNADO
5.03.02.01.5.02.02 Contratación por obra ₡16.298.074,00
5.03.02.01.5.02.02 Contratación por obra ₡53.735.602,00
5.03.02.01.5.02.02 Contratación por obra ₡14.732.920,00
5.03.02.01.5.02.02 Contratación por obra ₡47.922.033,00
5.03.02.01.5.02.02 Contratación por obra ₡19.528.124,00
5.03.02.01.5.02.02 Contratación por obra ₡37.861.510,00
5.03.02.01.5.02.02 Contratación por obra ₡4.000.000,00
5.03.02.01.0.01.02 Jornales ₡2.659.800,00
5.03.02.01.0.03.03 Décimo tercer mes ₡221.561,34
5.03.02.01.0.04.01 Contribución Patronal al Seguro de Salud de la Caja Costarricense del Seguro Social ₡246.031,50
5.03.02.01.0.04.05 Contribución patronal al Banco Popular y de Desarrollo Comunal ₡13.299,00
5.03.02.01.0.05.01 Contribución Patronal al Seguro de Pensiones de la C.C.S.S. ₡135.117,84
5.03.02.01.0.05.02 Aporte patronal al Régimen Obligatorio de Pensiones Complementarias ₡39.897,00
5.03.02.01.0.05.03 Aporte Patronal al Fondo de Capitalización Laboral ₡79.794,00
5.03.02.01.1.06.01 Seguros ₡46.280,52
5.03.02.01.1.04,03 Servicios de ingeniería ₡4.500.000,00
5.03.02.01.1.04,03 Servicios de ingeniería ₡4.400.000,00
5.03.02.01.1.05.02 Viáticos dentro del país ₡100.000,00
₡206.520.044,20
Aumento de rubro de viaticos dentro del país
Presupuesto Extraordinario 03-2016 (25/08/2016)
Mejoramiento camino 2-09-047 Los Pelones
Mejoramiento camino 2-09-080 Cerro Bajo
Mejoramiento camino 2-09-004 La Carbonera
Mejoramiento camino 2-09-016 Barrio Nuevo
Mejoramiento camino 2-09-019 Guayabal
Mejoramiento camino 2-09-083 Betty Argentina
Construcción de cunetas camino 2-09-047 Corazón de María-Canasteros Parcelas
Mano de Obra Pasos de Alcantarilla Cuarros
Reintegro de modificación presupuestaria para puente de cuarros
Reintegro de modificación presupuestaria para reparación en pozón
RENDICIÓN DE CUENTAS 2015-2016 15
PROYECTOS EJECUTADOS
1. MEJORAMIENTO DE LA SUPERFICIE DE RUEDO EN DIFERENTES SECTORES DEL CANTÓN DE OROTINA CON DONACIÓN DE RECOPE.
1.1 Descripción de las Obras: Mediante la modalidad de ejecución de Obras por Contratación la Municipalidad mediante
Licitación Abreviada N°2016LA-0000010-01, se intervino los sectores de Cerro Bajo, Barrio Nuevo,
Calle Los Pelones, Calle Betty Argentina, Guayabal, Villa Los Reyes, Canasteros y Calle La Carbonera,
por un monto total del Proyecto de: ¢ 214.988.758,57.
Para la realización de esta obra se contó con la siguiente donación de material asfáltico por parte
de RECOPE, por medio del Programa de ayuda a los gobiernos locales.
Materiales Rendimiento Litros Costo Unitario Costo Total
Emulsión 10,6 Lt/Ton 32,180 ¢179,61 ¢5.779.849,8
Asfalto AC-30 63 Lt/Ton 154530 ¢245,72 ¢37.971,111
Total ¢9.615.389
A continuación, se describe cada una de las actividades realizadas en cada uno de los sectores:
Camino 2-09-027 - Villa Los Reyes Descripción
Los trabajos que se realizaron en el camino
2-09-017, Calles Urbanas – Villa Los Reyes,
consistieron en la colocación de 250,5
toneladas de mezcla asfáltica, con un
espesor de 5 cm compactado con un ancho
promedio de superficie de ruedo de 4,7
metros, para una distancia de intervención
de 457 metros.
RENDICIÓN DE CUENTAS 2015-2016 16
COLOCACIÓN DE CARPETA ASFÁLTICA EN EL CAMINO CÓDIGO
2-09-019, SECTOR DE GUAYABAL, DISTRITO MASTATE
Descripción
En este sector se realizó la colocación de 420,6 toneladas de mezcla asfáltica de 5 cm de espesor compactado, en una distancia de intervención de 665 metros lineales, comprendido desde la Ruta Nacional 757 hasta el entronque con el camino 2-09-083 Betty Argentina.
Con la ejecución de las obras se mejoró las condiciones de servicio del camino, el cual presentaba una superficie de ruedo en Tratamiento asfáltico en regular condición.
ANTES
DESPUÉS
Croquis de Ubicación del Proyecto:
RENDICIÓN DE CUENTAS 2015-2016 17
COLOCACIÓN DE CARPETA ASFÁLTICA EN EL CAMINO CÓDIGO
2-09-047, CALLE LOS PELONES, DISTRITO COYOLAR
al #5 Urb. Flor de Liz
Descripción:
Los trabajos realizados en el sector conocido como Calle Los Pelones, consistieron en la colocación de una carpeta asfáltica de 5 cm compactada, con un ancho de calzada de 5 metros, en una distancia de intervención de 520 metros. La ejecución del proyecto responde a la necesidad de preservar la inversión realizada en el año 2015, la cual consistió en la colocación de un sello asfáltico.
ANTES
DÉSPUES - Calle Los Rodríguez
Croquis de Ubicación del Proyecto:
RENDICIÓN DE CUENTAS 2015-2016 18
COLOCACIÓN DE CARPETA ASFÁLTICA EN EL CAMINO CÓDIGO
2-09-080, CALLES URBANAS – CERRO BAJO, DISTRITO COYOLAR
Descripción
Se procedió a realizar las siguientes actividades: conformación de cunetas y superficie de ruedo, colocación de 873 m3 de material de sub base, colocación de 789 m3 de material de base, y colocación de 526,2 toneladas de mezcla asfáltica, en una distancia de intervención de 832 metros.
ANTES
DESPUÉS
Croquis de Ubicación del Proyecto:
RENDICIÓN DE CUENTAS 2015-2016 19
COLOCACIÓN DE CARPETA ASFÁLTICA EN EL CAMINO CÓDIGO
2-09-083, GUAYABAL – FINCA BETTY ARGENTINA, DISTRITO MASTATE
Descripción:
Los trabajos ejecutados consistieron en mejorar la superficie de ruedo mediante la realización de las siguientes actividades: conformación de cunetas y superficie de ruedo, colocación de 301 m3 de material de sub base, colocación de 226 m3 de material de base, colocación de 298,5 toneladas de mezcla asfáltica, en una distancia de intervención de 472 m y construcción de 900 m2 de cunetas revestidas.
ANTES
DÉSPUES - Calle Los Rodríguez
Croquis de Ubicación del Proyecto:
RENDICIÓN DE CUENTAS 2015-2016 20
CONSTRUCCIÓN DE SELLO ASFÁLTICO EN EL CAMINO CÓDIGO
2-09-047, CALLES PARCELAS – CANASTEROS, DISTRITO COYOLAR
Descripción:
Los trabajos ejecutados consistieron en conformación de cunetas y superficie de ruedo, colocación de 1008 m3 de material de base, colocación de 3,465 M3 de sello asfáltico, colocación de 63,3 toneladas de mezcla asfáltica y construcción de 200 m2 de cunetas revestidas en calle canasteros.
ANTES
DESPUÉS
Croquis de Ubicación del Proyecto:
RENDICIÓN DE CUENTAS 2015-2016 21
COLOCCAIÓN DE CARPETA ASFÁLTICA EN EL CAMINO CÓDIGO
2-09-016, BARRIO NUEVO, DISTRITO OROTINA
Descripción:
El proyecto consistió en: conformación de cunetas y superficie de ruedo, colocación de 563 m3 de material de sub base, colocación de 338 m3 de material de base, y colocación de 225,2 toneladas de mezcla asfáltica, en una distancia de intervención de 356 m.
Así como, la colocación de 10 m de tubería c-76 de 18 pulg, construcción de 2 cabezales tipo CA-6, y construcción de un muro de contención, para una inversión correspondiente a ₡47.922.033,00.
ANTES
DÉSPUES - Calle Los Rodríguez
Construcción de muro de contención.
RENDICIÓN DE CUENTAS 2015-2016 22
COLOCACIÓN DE CARPETA ASFÁLTICA EN EL CAMINO CÓDIGO
2-09-003, CALLE CÁMARA DE GANADEROS, DISTRITO OROTINA.
Descripción:
Las obras realizadas consistieron en conformación de cunetas y superficie de ruedo, y colocación de 630 m3 de material de sub – base, con un ancho de calzada de 5,5 m y 0,15 cm de espesor.
ANTES
DESPUÉS
Croquis de Ubicación del Proyecto
RENDICIÓN DE CUENTAS 2015-2016 23
COLOCACIÓN DE CARPETA ASFÁLTICA EN EL CAMINO CÓDIGO
2-09-003 CALLE LA CARBONERA, DISTRITO OROTINA.
Descripción:
El proyecto consistió en el mejoramiento de la superficie de ruedo, mediante la realización de las actividades de conformación de cunetas, conformación de superficie de ruedo, colocación de 338 m3 de material de base, y colocación de 299 toneladas de mezcla asfáltica en una distancia de intervención de 520 ml, correspondiente a una inversión de ₡13.000.000,00
ANTES
DÉSPUES calle Los Rodríguez
Croquis de Ubicación del Proyecto
RENDICIÓN DE CUENTAS 2015-2016 24
CONSTRUCCIÓN DE SELLO ASFÁLTICO EN EL CAMINO CÓDIGO 2-09-0021, CUATRO ESQUINAS – VIVERO CAVALLINI, DISTRITO OROTINA
Descripción:
El proyecto consiste en el mejoramiento de la superficie de ruedo, en una distancia de intervención de 500 metros lineales, con un ancho de calzada de 7 m, para lo cual se realizaron las siguientes actividades:
• Conformación de cunetas.
• Conformación de la superficie de ruedo.
• Colocación de 630m3 de material de base
• Colocación de 3500m2 de sello asfáltico
ANTES
DESPUÉS
Croquis de Ubicación del Proyecto
A
B
IGLESIA CUATRO ESQUINAS
TABERNA MARICHAL
RENDICIÓN DE CUENTAS 2015-2016 25
2. MEJORAMIENTO DEL PUENTE VEHICULAR SOBRE EL RIO CUARROS, CAMINO 2-09-044, GUÁCIMO, DISTRITO LA CEIBA.
Considerando el mal estado del Puente Vehicular sobre el Rio Cuarros, se llevó a cabo mediante
proceso concursal Nº 2016LA-0000006-01, la contratación de la empresa Constructora Montedes
S.A, para llevar a cabo la reparación de la estructura del puente que incluyó la demolición de la losa
de concreto, reparación y pintura de las cerchas de la superestructura, colocación de diafragmas,
reconstrucción total de la losa, instalación de barandas e instalación de señales chevron y
construcción de las losas de aproximación.
Nombre Inversión Distancia intervenida Modalidad de intervención
Reparación del Puente Vehicular ubicado sobre el Rio Cuarros, camino 2-09-044, Guácimo, La Ceiba.
MONTO TOTAL
₡36.3500.000,00
LEY 8114
¢21.500.000,00
Administración
¢15.000.000,00
20 m
Contratación
RENDICIÓN DE CUENTAS 2015-2016 26
3. COLOCACIÓN DE ALCANTARILLAS Y CONSTRUCCIÓN DE UN POZO EN EL CAMINO 2-09-008, POZÓN, DISTRITO COYOLAR.
Mediante Contratación Directa N° 2016CD- 000090-01, se procedió con la contratación de la
empresa Urbanizaciones y Lastreados Urbalas S.A, con el fin de llevar a cabo la ejecución de las
actividades de excavación y remoción de alcantarillas viejas, colocación de 11 metros de tubería
nueva de 90 cm de diámetro, colocación y compactación de varias capas de material granular, así
como la construcción de un pozo de conexión entre la tubería colocada con la tubería que se ubica
sobre la línea férrea, para lo cual la municipalidad suministró los materiales necesarios, adquiridos
con recursos de la Ley N° 8114 correspondiente al periodo 2015.
Nombre Inversión Distancia intervenida Modalidad de intervención
Contratación para la colocación de paso de la alcantarilla y la construcción de pozo de comunicación en el camino 2-09-008, Pozón.
MONTO TOTAL
₡4.910,000,00
LEY 8114
¢4.910,000,00
11 m
Contratación
RENDICIÓN DE CUENTAS 2015-2016 27
4- ACARREO, COLOCACIÓN Y COMPACTACIÓN DE 2337 TONELADAS DE MEZCLA ASFÁLTICA EN
CALIENTE, SUMINISTRADAS POR EL MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y TRANSPORTES.
Mediante Licitación Abreviada Nº 2015LA-000011-01, se contrató a una empresa para realizar las
labores de Acarreo, colocación y compactación de 2337 toneladas de mezcla asfáltica en caliente,
suministradas mediante convenio entre el Ministerio de Obras Públicas y Transportes y este
ayuntamiento, para intervenir los caminos 2-09-023 Piedra Azul, 2-09-016 Barrio Nuevo, y 2-09-085
Cerro Bajo- Santa Rita, mediante la colocación de una carpeta asfáltica.
Camino 2-09-023, Piedra Azul
Nombre Inversión Sectores a intervenir Modalidad de intervención
Colocación de carpeta asfáltica en los caminos 2-09-023 Piedra Azul, 2-09-085 Ruta BID, 2-09-16 Barrio Nuevo.
₡45.992.160(Aporte Municipal)
₡105.262.000,00 (Aporte del MOPT)
3680 ML
Convenio
RENDICIÓN DE CUENTAS 2015-2016 28
5- CONTRATACIÓN DE UNA EMPRESA QUE LLEVE A CABO ESTUDIOS TECNICOS PARA LA INSTACIÓN DE REDUCTORES DE VELOCIDAD EN VARIOS CAMINOS DE LA RED VIAL CANTONAL DE OROTINA
Mediante Contratación Administrativa 2016CD-000157-01, se adjudicó a la empresa Sánchez Elizondo
S.A, para realizar los estudios técnicos para la instalación de reductores de velocidad en varios caminos
de la red vial cantonal, a fin de brindar seguridad a los peatones.
6- CONSTRUCCIÓN DE SELLO ASFÁLTICO EN EL CAMINO 2-09-047, SECTOR CALLE LOS PELONES,
CORAZÓN DE MARIA, DISTRITO COYOLAR
Aportes – Donaciones:
Descripción Unidad Cantidad Costo Unitario Costo Total
Emulsión asfáltica (RECOPE) Lt 2700 ₡200,00 ₡540.000
Polvo de Piedra (Municipalidad) M3 25 ₡6.400,00 ₡160.000
Nombre Inversión Caminos a intervenir Modalidad de intervención
Contratación para la realización de estudios técnicos para la instalación de reductores de velocidad.
MONTO TOTAL
₡3.097.998,00
LEY 8114
¢3.097.998,00.
2-09-017 Sector La Plaza, Orotina
2-09-032, Barrio Jesús, Orotina
2-09-028, Kilómetro Dos, Orotina
2-09-028, Calle Colegio, Orotina
2-09-045, Hacienda Vieja
2-09-073, El Vivero, Coyolar
2-09-085, Ruta BIB, Coyolar
2-09-017, Frente al Kínder, Orotina
2-09-019, Guayabal, Mastate
Contratación
Nombre Inversión Cantidad de intervenir Modalidad de intervención
Construcción de sello asfaltico en el camino 2-09-047, Corazón de María (Calle Los Pelones)
¢ 2.612.500,00
2250 m3 de sello asfáltico
Administración
RENDICIÓN DE CUENTAS 2015-2016 29
7-PROYECTOS DE MANTENIMIENTO MANUAL DE VARIOS CAMINOS DE LA RED VIAL CANTONAL EN
COORDINACIÓN CON ASOCIACIONES DEL DESARROLLO, POR MEDIO DEL PROGRAMA NACIONAL DE
EMPLEO DEL MINISTERIO DE TRABAJO.
Comunidad N° de Participantes Monto
Kilómetro Dos 9 ₡3.330.000,00
Cebadilla 10 ₡1.850.000,00
Villa Los Reyes 7 ₡ 5.550.000,00
Cerro Bajo 10 ₡ 2.440.000,00
Coyolar 10 ₡ 3. 700.000,00
Mollejones 5 ₡1.850.000,00
Grupo LEA 10 ₡5.550.000,00
Total 61 ₡27.060.000,00
RENDICIÓN DE CUENTAS 2015-2016 30
8-CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE INSPECCIÓN Y VERIFICACIÓN DE MATERIALES PARA LOS
PROYECTOS POR CONTRATACIÓN DE MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL CANTONAL
Mediante Contratación Administrativa 2016CD-000163-01, se adjudicó a la empresa Sánchez Elizondo
S.A para que realice las actividades de inspección y verificación de calidad de materiales
correspondiente al Proyecto de Asfaltado con donación de material asfaltico por parte de RRECOPE.
9-CONTRATACION DE UNA EMPRESA PARA QUE REALICE ESTUDIO HIDROLOGICO, DISEÑO Y
DIRECCION TÉCNICA PARA EL PUENTE DE CEBADILLA SOBRE LA QUEBRADA POZÓN, CAMINO
CÓDIGO 2-09-048, DISTRITO COYOLAR
Mediante Contratación Administrativa 2016CD-000165-01, se adjudicó a la empresa Sanchez Elizondo
S.A para que realice el estudio Hidrológico para la construcción del Puente Vehicular sobre Quebrada
Pozón, así como para que asuma la dirección técnica del proyecto, y la presentación del plano ante el
Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos.
Nombre Inversión Distancia intervenida Modalidad de intervención
Inspección y Verificación de materiales para los proyectos de asfaltado con donación de RECOPE en el cantón de Orotina.
₡3.000.000,00
Barrio Nuevo
Cerro Bajo
Corazón de Maria
La Carbonera
Contratación
Nombre Inversión Distancia intervenida Modalidad de intervención
Inspección y Verificación de materiales para los proyectos de asfaltado con donación de RECOPE en el cantón de Orotina.
₡4.200.000,00
Barrio Nuevo
Cerro Bajo
Corazón de Maria
La Carbonera
Contratación
RENDICIÓN DE CUENTAS 2015-2016 31
Proyectos ejecutados mediante la modalidad de administración
Costos totales por año
Proyecto Días utilizados
Costo de mano de obra
Costo de equipo
Costo de materiales
Costo Total Porcentaje
Construcción de sellos asfaltico
15 ₡2.018.890 ₡1.524.500 ₡2.470.481 ₡6.013.870,93 8,9%
Mantenimientos en Plantel 21 ₡2.135.833 ₡718.000 ₡160.897 ₡3.014.729,57 4,5%
Bacheo mayor con emulsión y piedra
triturada.
55 ₡8.500.557,87 ₡6.767.537,04
₡5.473.611,50 ₡20.741.706,41 30,7%
Construcción de paso de alcantarilla en el sector de
Pozón
7 ₡854.927,13 ₡1.004.500,00
₡1.274.000,00 ₡3.133.427,13 4,6%
Mantenimiento Rutinario 15 ₡1.621.114,86 ₡1.372.500,00
₡20.160,00 ₡3.013.774,86 4,5%
Asfaltado - Convenio MOPT
20 ₡2.281.666,09 ₡2.338.500,00
₡715.780,00 ₡5.335.946,09 7,9%
Atención de Emergencia 13 ₡2.250.936,61 ₡2.136.000,00
₡641.404,00 ₡5.028.340,61 7,5%
Limpieza Mecanizada (cun, esp, y der via)
11 ₡1.533.313,48 ₡2.420.520,00
₡302.858,00 ₡4.256.691,48 6,3%
Limpieza de Alcantarillado 2 ₡156.444,60 ₡18.000,00 ₡0,00 ₡174.444,60 0,3%
Colocación de señales de transito
1 ₡92.262,20 ₡15.000,00 ₡163.540,64 ₡270.802,84 0,4%
Mejoramiento con carpeta Asfáltica
8 ₡925.150,00 ₡1.154.400,00
₡852.668,00 ₡2.932.218,00 4,3%
Bacheo menor con mezcla asfáltica
8 ₡1.637.650,08 ₡1.350.994,77
₡2.291.556,00 ₡5.280.200,85 7,8%
Construcción de cabezal 1 ₡182.734,03 ₡307.000,00 ₡22.564,00 ₡512.298,03 0,8%
Bacheo mayor con asfalto caliente
2 ₡410.890,37 ₡304.000,00 ₡1.046.377,29 ₡1.761.267,66 2,6%
Construcción de cuneta 4 ₡623.812,11 ₡188.250,00 ₡202.971,00 ₡1.015.033,11 1,5%
Contratación para la colocación de paso de
alcantarilla, la construcción de pozo y colocación de
muro de gavión
13 ₡2.259.007,05 ₡800.750,00 ₡914.633,00 ₡3.974.390,05 5,9%
Limpieza de vías y preparación de moldes
para demarcación horizontal de calles
5 ₡448.561,18 ₡90.000,00 ₡463.040,00 ₡1.001.601,18 1,5%
TOTAL 201 ₡27.933.750,39 ₡22.510.452 ₡17.016.541 ₡67.460.743,40 100,0%
RENDICIÓN DE CUENTAS 2015-2016 32
Proyectos ejecutados mediante la modalidad de administración
Desglose por Actividad
Fotografias Fotografias
Construccion de sellos asfaltico
Descripcion de la obra
Obras Preliminares para preparar el camino para la construccion del sello asfaltico por contratacion.
Sectores Intervenidos
Inversion total
₡6.013.870,93
Cuatro Esquinas / Corazon de Maria
RENDICIÓN DE CUENTAS 2015-2016 33
Mantenimientos Plantel
Descripcion de la obra
Mantenimiento al plantel y a maquinarias cataloganas como equipo menor.
Sectores Intervenidos
Inversion total
₡3.014.729,57
Fotografias Fotografias
Plantel Municipal
RENDICIÓN DE CUENTAS 2015-2016 34
Inversion total
₡20.741.706,41
Bacheo mayor con emulsion y piedra triturada.
Descripcion de la obra
Bacheo de calzada por huecos y daños en la superficie de ruedo.
Sectores Intervenidos
Ceiba - Guacimo
Fotografias Fotografias
RENDICIÓN DE CUENTAS 2015-2016 35
Pozon
Fotografias Fotografias
Construccion de paso de alcantarilla en el sector de Pozon
Descripcion de la obra
Preparacion de terreno al escavar conformar y colocar alcantarilla, para paso de agua.
Inversion total
₡3.133.427,13
Sectores Intervenidos
RENDICIÓN DE CUENTAS 2015-2016 36
Inversion total
₡3.013.774,86
Mantenimiento Rutinarios
Descripcion de la obra
Mantenimiento periodico realizado a caminos para mantenerlos en buenas condiciones.
Sectores Intervenidos
Pozon / Ceiba / Santa Rita / Barrio Nuevo / Coyolar
Fotografias Fotografias
RENDICIÓN DE CUENTAS 2015-2016 37
Coyolar / Santa Rita
Fotografias Fotografias
Limpieza de Alcantarillado
Descripcion de la obra
Limpieza de alcantarrillado.
Inversion total
₡174.444,60
Sectores Intervenidos
RENDICIÓN DE CUENTAS 2015-2016 38
Coyolar / Santa Rita
Fotografias Fotografias
Colocacion de señales de transito
Descripcion de la obra
Limpieza de alcantarrillado.
Inversion total
₡174.444,60
Sectores Intervenidos
RENDICIÓN DE CUENTAS 2015-2016 39
Barrio Nuevo
Fotografias Fotografias
Construccion de cabezal
Descripcion de la obra
Construccion de cabezal para paso de agua
Inversion total
₡512.298,03
Sectores Intervenidos
RENDICIÓN DE CUENTAS 2015-2016 40
Pozon
Fotografias Fotografias
Construccion de cuneta
Descripcion de la obra
Construccion de cabezal para paso de agua
Inversion total
₡1.015.033,11
Sectores Intervenidos
RENDICIÓN DE CUENTAS 2015-2016 41
Mastate / Ceiba / Santa Rita / Guayabal / Coyolar
Fotografias Fotografias
Atencion Emergencias
Descripcion de la obra
Atencion de caminos por estado de emergencia
Inversion total
₡5.028.340,61
Sectores Intervenidos
RENDICIÓN DE CUENTAS 2015-2016 42
Orotina / Mollejones / Pozon / Piedras del Fuego- Santa Rita / Cebadilla / La vaquita - Santa Rita
Fotografias Fotografias
Limpieza Mecanizada (cun, esp, y der via)
Descripcion de la obra
Limpieza de vias con maquinaria de cunetas, espaldones, derecho de via.
Inversion total
₡4.256.691,48
Sectores Intervenidos
RENDICIÓN DE CUENTAS 2015-2016 43
Santa Rita / Piedra Azul / Barrio Nuevo /
Fotografias Fotografias
Mejoramiento con carpeta Asfaltica
Descripcion de la obra
Mejoramiento de la superficie de ruedo con carpeta asfaltica
Inversion total
₡2.932.218,00
Sectores Intervenidos
RENDICIÓN DE CUENTAS 2015-2016 44
Guacimo / Pozon
Fotografias Fotografias
Bacheo menor con mezcla asfaltica
Descripcion de la obra
Mejoramiento de la superficie de ruedo con carpeta asfaltica
Inversion total
₡5.280.200,85
Sectores Intervenidos
RENDICIÓN DE CUENTAS 2015-2016 45
Orotina / Pozon
Fotografias Fotografias
Bacheo mayor con asfalto caliente
Descripcion de la obra
Mejoramiento de la superficie de ruedo conasfalto caliente
Inversion total
₡1.761.267,66
Sectores Intervenidos
RENDICIÓN DE CUENTAS 2015-2016 46
Orotina
Fotografias Fotografias
Limpieza de vias y preparacion de moldes para demarcacion horizontal de calles
Descripcion de la obra
Mejoramiento de la superficie de ruedo conasfalto caliente
Inversion total
₡1.001.601,18
Sectores Intervenidos
RENDICIÓN DE CUENTAS 2015-2016 47
PROYECTOS PENDIENTES DE EJECUCIÓN
1-CONTRATACIÓN POR OBRA TOTAL PARA REALIZAR OBRAS COMPLEMENTARIAS DE
MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE DRENAJE EN DIFERENTES SECTORES DEL CANTON DE OROTINA.
Sectores a Intervenir
Camino Actividad Unidad
2-09-080 Cerro Bajo Construcción de cunetas revestidas 1350 m²
2-09-004 Carbonera Construcción de cunetas revestidas 78 m²
2-09-016 Barrio Nuevo Construcción de cunetas revestidas 570 m²
2-09-083 Betty Argentina Construcción de cunetas revestidas 900 m²
2-09-023 Piedra Azul Construcción de cunetas revestidas 1311 m²
total 4209 m²
2- CONTRATACION POR OBRA TOTAL PARA MEJORAMIENTO DE ACERA, CONSTRUCCION DE
CUNETAS Y MURO DE CONTENCION EN EL SECTOR DE BARRIO DEL CARMEN.
Nombre Inversión Distancia intervenida Modalidad de intervención
Mejoramiento del sistema de drenaje en varios caminos de la red vial cantonal.
₡69. 501,595,00
4209 m2
Contratación
Nombre Inversión Distancia intervenida Modalidad de intervención
Mejoramiento del sistema de drenaje, así como la construcción de aceras con losetas táctiles y muro de contención en Barrio el Carmen.
₡23.000.000,00
Contratación
RENDICIÓN DE CUENTAS 2015-2016 48
INFORME DE LA GESTIÓN FÍSICA Y FINANCIERA INSTITUCIONAL
Unidad de Planificación
Evaluación física y financiera.
1. Análisis de metas propuestas.
Cuadro 1.
Detalle de metas por programa en Presupuesto Ordinario 2016
CUMPLIMIENTO DE METAS
Programa Operativas Mejora
Cumplidas S/cumplir Cumplidas S/cumplir
Programa 1 3 0 0 1
Programa 2 12 5 18 8
Programa 3 2 1 10 1
TOTAL 17 6 28 10
Fuente: Matriz PAO Ordinario 2016.
De conformidad con el cuadro anterior se extrae que del total de 61 metas programadas para en el presupuesto
ordinario 2016 se extrae que el 74% están cumplidas y un 26% no se ejecutaron.
Cuadro 2.
Detalle de metas por programa en Presupuesto extraordinario I 2016
CUMPLIMIENTO DE METAS
Programa Operativas Mejora
Cumplidas S/cumplir Cumplidas S/cumplir
Programa 1 3 0 0 0
Programa 2 1 0 1 0
TOTAL 4 0 1 0
Fuente: Matriz PAO I Presupuesto extraordinario 2016.
Según con el cuadro anterior se extrae que 5 metas programadas para en el presupuesto extraordinario I 2016
se extrae que el 100% están cumplidas
Cuadro 3.
Detalle de metas por programa en Presupuesto extraordinario II 2016
CUMPLIMIENTO DE METAS
Programa Operativas Mejora
Cumplidas S/cumplir Cumplidas S/cumplir
Programa 1 9 0 13 0
Programa 2 1 1 21 11
RENDICIÓN DE CUENTAS 2015-2016 49
Programa 3 9 1 3 2
Programa 4 0 0 6 5
TOTAL 19 2 43 18
Fuente: Matriz PAO extraordinario II 2016.
De conformidad con el cuadro anterior se extrae que del total de 82 metas programadas para en el segundo
presupuesto ordinario 2016 se extrae que el 76% están cumplidas y un 24% no se ejecutaron.
Cuadro 4.
Detalle de metas por programa en Presupuesto extraordinario III 2016
CUMPLIMIENTO DE METAS
Programa Operativas Mejora
Cumplidas S/cumplir Cumplidas S/cumplir
Programa 1 0 0 0 0
Programa 2 1 0 3 3
Programa 3 0 0 10 1
Programa 4 0 0 0 0
TOTAL 1 0 13 4
Fuente: Matriz PAO extraordinario III 2016.
De conformidad con el cuadro anterior se extrae que del total de 18 metas programadas para en el segundo
presupuesto ordinario 2016 se extrae que el 78% están cumplidas y un 22% no se ejecutaron.
RENDICIÓN DE CUENTAS 2015-2016 50
Análisis del Cumplimiento de las Metas y Justificación de las desviaciones presentadas por programas.
Presupuesto ordinario 2016 Cuadro 5.
Detalle de cumplimento Programa I
Programa I
META Programación VARIACION Observación
Responsable Monto I semestre II semestre
E / P E/P*100%
Atención de las labores administrativas y de apoyo en forma eficiente y eficaz por las diferentes áreas de trabajo, incrementado y fortaleciendo la gestión Municipal
Margot Montero Jiménez, Alcaldesa Municipal, en conjunto con las jefaturas de las diferentes áreas de apoyo y administrativas del programa I
782.360.740 50 50 0 100 De acuerdo con Informe ejecución presupuestario (IEP)al 31 de diciembre 2016 se ejecutó un monto de ¢795,740,186,99, incorpora recursos de extraordinarios y modificaciones
Brindar apoyo a la institución en procesos de auditoría para que se ajuste a la normativa vigente.
Omar Villalobos, Auditor Municipal
69.827.203 50 50 0 72 De acuerdo con (IEP)al 31 de diciembre 2016 se ejecutó un monto de ¢50,404,890,88
Realizar transferencias asignadas por Ley
Juan Vargas, Contador Municipal
200.224.682 50 50 0 100 De acuerdo con (IEP)al 31 de diciembre 2016 se ejecutó un monto de ¢203,734,691,47
Compra equipo de cómputo y disco de respaldo para la secretaria de Concejo
Margot Montero Jiménez, Alcaldesa
1.000.000 100 0 0 1 Meta no ejecutada, desierto
Total 1.053.412.626 Cumplimiento promedio 68,30
Del cuadro anterior se extrae que en términos generales el programa 1 tiene un cumplimiento aceptable de acuerdo con las variables de calificación indicadas.
RENDICIÓN DE CUENTAS 2015-2016 51
Cuadro 5.
Detalle de cumplimento Programa II
Programa II
META Programación VARIACION Observación
Responsable Monto I semestre E/P*100%
Atención de las necesidades del personal, Servicios, Materiales y Suministros y Bienes Duraderos en forma eficiente y eficaz para el servicio de Aseo y Vías
Arq. Jean Carlo Alpízar Herra, Director de Desarrollo Urbano.
32.075.236 50 83 De acuerdo con (IEP)al 31 de diciembre 2016 se ejecutó un monto de ¢26,669,096,
Contratar empresa para el aseo y vías de casco central de Orotina.
Arq. Jean Carlo Alpízar Herra, Director de Desarrollo Urbano.
30.000.000 50 100 De acuerdo con (IEP) al 31 de diciembre 2016 se ejecutó un monto de ¢46,592,989,24, esto debido que incorpora recursos asignados en presupuesto extraordinario.
Aporte para la adquisición de un sistema integral de información que contribuya a mejorar la administración y los servicios Municipales
Eladio Mena Calderón, informático
5.000.000 100 100 De acuerdo con Dpto. proveeduría el proyecto fue adjudicado por ¢56,000,000., incorporando recursos de otros servicios,
Atención de las necesidades del personal, Servicios, Materiales y Suministros y Bienes Duraderos en forma eficiente y eficaz para el servicio de Recolección de Basura
Arq. Jean Carlo Alpízar Herra, Director de Desarrollo Urbano.
61.785.859 50 75 De acuerdo con (IEP)al 31 de diciembre 2016 se ejecutó un monto de ¢46,109,011,15,
Recolectar eficiente los desechos sólidos del cantón de Orotina
Omar Rodríguez Solano, Unidad de Gestión Ambiental
80.000.000 50 96 De acuerdo con (IEP)al 31 de diciembre 2016 se ejecutó un monto de ¢76,819,103,20
Disponer adecuadamente los residuos en complimiento de la normativa aplicable.
Omar Rodríguez Solano, Unidad de Gestión Ambiental
60.000.000 50 98 De acuerdo con (IEP)al 31 de diciembre 2016 se ejecutó un monto de ¢58,783,202,03
Aporte para la adquisición de un sistema integral de información que contribuya a mejorar la administración y los servicios Municipales
Eladio Mena Calderón, informático
5.000.000 100 100 De acuerdo con Dpto. proveeduría el proyecto fue adjudicado por ¢56,000,000., incorporando recursos de otros servicios,
Atención de las necesidades del personal, Servicios, Materiales y Suministros y Bienes Duraderos en forma eficiente y eficaz para el servicio de Cementerio
Ing. Adrián Laurent Solano, Encargado de servicio
33.013.566 50 75 De acuerdo con (IEP)al 31 de diciembre 2016 se ejecutó un monto de ¢24,857,517,77
RENDICIÓN DE CUENTAS 2015-2016 52
Aporte para la adquisición de un sistema integral de información que contribuya a mejorar la administración y los servicios Municipales
Eladio Mena Calderón, informático
5.000.000 100 100 De acuerdo con Dpto. proveeduría el proyecto fue adjudicado por ¢56,000,000., incorporando recursos de otros servicios,
Construir 10 nichos en el Cementerio Municipal Arq. Jean Carlo Alpízar Herra, Director de Desarrollo Urbano.
2.986.434 0 100 De acuerdo con (IEP) al 31 de diciembre 2016 se ejecutó un monto de ¢20,823,240, esto debido que incorpora recursos asignados en presupuesto extraordinario.
Atención de las necesidades del personal, Servicios, Materiales y Suministros y Bienes Duraderos en forma eficiente y eficaz para el servicio de Parques y Obras de Ornato
Arq. Jean Carlo Alpízar Herra, Director de Desarrollo Urbano.
8.998.924 50 97 De acuerdo con (IEP) al 31 de diciembre 2016 se ejecutó un monto de ¢8,769,714,34.
Aporte para la adquisición de un sistema integral de información que contribuya a mejorar la administración y los servicios Municipales
Eladio Mena Calderón, informático
5.000.000 100 100 De acuerdo con Dpto. proveeduría el proyecto fue adjudicado por ¢56,000,000., incorporando recursos de otros servicios,
Contratar empresa para la limpieza, poda, corta y atención de los parque y obras del casco central del cantón
Arq. Jean Carlo Alpízar Herra, Director de Desarrollo Urbano.
7.901.076 50 100 De acuerdo con (IEP) al 31 de diciembre 2016 se ejecutó un monto de ¢17,418,259,39, esto debido que incorpora recursos asignados en presupuesto extraordinario.
Atención de las necesidades del personal, Servicios, Materiales y Suministros y Bienes Duraderos en forma eficiente y eficaz para el servicio de Acueducto
Arq. Jean Carlo Alpízar Herra, Director de Desarrollo Urbano.
243.698.843 50 71 De acuerdo con (IEP) al 31 de diciembre 2016 se ejecutó un monto de ¢173,454,772,06, esto debido que incorpora recursos asignados en presupuesto extraordinario.
Mejorar el acceso a las fuentes ubicadas en el cerro Turrubares, que considere encascotado, cuneteado y pasos de alcantarillas
Arq. Jean Carlo Alpízar Herra, Director de Desarrollo Urbano.
32.525.456 0 100 De acuerdo con Dpto. proveeduría el proyecto fue adjudicado por un monto de ¢32,457,696,23
Contar con recursos para atención de emergencias en servicios de soldadura de la cañería
Ing. Adrián Laurent Solano, Encargado de servicio
2.000.000 50 1 Meta no se utilizó
Reparación de chapulín propiedad de la Municipalidad de Orotina
Ing. Adrián Laurent Solano, Encargado de servicio
5.000.000 0 1 Proyecto se modificó, para la compra de chapeadoras cuya estimación de negocio es de 9,065,137
RENDICIÓN DE CUENTAS 2015-2016 53
Compra de vehículo doble cabina, doble tracción que cuente con la capacidad de atender las necesidades del Servicio, de traslado de peones, herramientas y equipos.
Arq. Jean Carlo Alpízar Herra, Director de Desarrollo Urbano.
20.000.000 100 100 De acuerdo con Dpto. proveeduría el proyecto fue adjudicado por un monto de ¢20,000,000
Compra de chapeadora para ser utilizada por el chapulín y apoyar en la atención de limpieza de áreas verdes.
Arq. Jean Carlo Alpízar Herra, Director de Desarrollo Urbano.
3.000.000 0 100 De acuerdo con Dpto. proveeduría el proyecto fue adjudicado por un monto de ¢9,065,137
Aporte para la adquisición de un sistema integral de información que contribuya a mejorar la administración y los servicios Municipales
Arq. Jean Carlo Alpízar Herra, Director de Desarrollo Urbano.
15.000.000 100 100 De acuerdo con Dpto. proveeduría el proyecto fue adjudicado por ¢56,000,000., incorporando recursos de otros servicios,
Compra de equipo de cómputo y programas de AutoCAD para atender las necesidades del departamento de Desarrollo y Control Urbano
Eladio Mena Calderón, informático
4.000.000 100 49 De acuerdo con (IEP) al 31 de diciembre 2016 se ejecutó un monto de ¢1,945,750.
Compra de cañería para nuevo ramal en calle el Tigre, Barrio Jesús y sectores de baja presión, esto para atender las necesidades existen en el sector.
Ing. Adrián Laurent Solano, Encargado de servicio
20.000.000 50 1 Meta no se utilizó
Construcción de desarenador ubicado en finca propiedad de la Municipalidad, dicha construcción se realiza antes de ingreso al sistema, fortalecimiento de la toma de captación de la Quebrada la Máquina, según diseño de Obras de captación y conducción indicado en el Plan Maestro y mejoramiento de los nacientes tradicionales que ingresan al sistema
Arq. Jean Carlo Alpízar Herra, Director de Desarrollo Urbano.
46.000.000 50 100 De acuerdo con Dpto. proveeduría el proyecto fue adjudicado por ¢49,880,097,97
Mejoramiento de la superficie de ruedo y sistema de drenaje en el camino código 2-09-027, Sector Villa Los Reyes
Ing. Javier Umaña Durán Unidad Técnica
12.000.000 0 100 De acuerdo con Dpto. proveeduría el proyecto fue adjudicado por un monto de ¢241,980,788.57. El Ing. Javier Umaña indica que la contratación se realiza integrando otros proyectos por economía de escala.
Mejoramiento de la superficie de ruedo y sistema de drenaje en el camino código 2-09-047, sector Corazón de María (Calle Canasteros – Calle Parcelas).
Ing. Javier Umaña Durán Unidad Técnica
18.500.000 0 100
RENDICIÓN DE CUENTAS 2015-2016 54
Mejoramiento de la superficie de ruedo y sistema de drenaje en el camino código 2-09-004, sector La Carbonera.
Ing. Javier Umaña Durán Unidad Técnica
13.000.000 0 100
Compra de cuadriciclo doble tracción para atender las necesidades ordinarias del servicio de Acueducto
Arq. Jean Carlo Alpízar Herra, Director de Desarrollo Urbano.
5.000.000 50 98 De acuerdo con Dpto. proveeduría el proyecto fue adjudicado por ¢4,878,000.
Atención de las necesidades del personal, Servicios, Materiales y Suministros y Bienes Duraderos en forma eficiente y eficaz para el servicio de Mercado Municipal
Arq. Jean Carlo Alpízar Herra, Director de Desarrollo Urbano.
25.361.577 50 54 De acuerdo con (IEP) al 31 de diciembre 2016 se ejecutó un monto de ¢13,747,018,78.
Atención de las necesidades del personal, Servicios, Materiales y Suministros y Bienes Duraderos en forma eficiente y eficaz para el servicio de Departamento de Desarrollo Urbano
Arq. Jean Carlo Alpízar Herra, Director de Desarrollo Urbano.
41.083.070 50 78 De acuerdo con (IEP)al 31 de diciembre 2016 se ejecutó un monto de ¢31,978,542,42
Contraer contratos de aseguramiento del edificio Municipal
Margot Montero Jiménez, Alcaldesa Municipal
5.000.000 100 1 Meta modificada para atender emergencia techo, los recursos se presupuestaron en extraordinario II y se modificaron debido que no es factible asegurar el edificio por estado de corriente planta baja
Contar con recursos para atender necesidades culturales del cantón
Margot Montero Jiménez, Alcaldesa Municipal
500.000 50 1 De acuerdo con (IEP)al 31 de diciembre 2016 dicha meta no se ejecutó
Contar con recursos para atender necesidades deportivas del cantón
Margot Montero Jiménez, Alcaldesa Municipal
500.000 50 100 De acuerdo con alcaldía dicha meta fue utilizada para contratar juegos infantiles para diferentes actividades.
Apoyar estudiantes de escasos recursos del cantón que deseen estudian carreas técnicas
Margot Montero Jiménez, Alcaldesa Municipal
500.000 50 1 De acuerdo con (IEP)al 31 de diciembre 2016 dicha meta no se ejecutó
Realizar señalización horizontal y vertical en el casco central
Ing. Javier Umaña Durán Unidad Técnica
1.644.693 0 100 De acuerdo con dato aportado por Ing. Javier Umaña Durán al 31 de diciembre 2016 se compraron materiales por un monto de ¢1,750,000
Compra de árboles autóctonos para reforestar y proteger las nacientes del cantón.
Omar Rodríguez Solano, Unidad de Gestión Ambiental
2.160.000 100 1 De acuerdo con (IEP)al 31 de diciembre 2016 dicha meta no se ejecutó
RENDICIÓN DE CUENTAS 2015-2016 55
Atender las necesidades de emergencias cantonales Margot Montero Jiménez, Alcaldesa Municipal
500.000 50 30 De acuerdo con (IEP)al 31 de diciembre 2016 se ejecutó un monto de ¢150,000
Construcción de cunetas revestidas en el camino código 2-09-023, sector de piedra Azul.
Ing. Javier Umaña Durán Unidad Técnica
21.636.000 0 100 De acuerdo con Dpto. proveeduría el proyecto fue adjudicado por un monto de ¢69,501,595. El Ing. Javier Umaña indica que se realiza una contratación integral de varios proyectos por economía de escala.
Mejoramiento de la superficie de ruedo y sistema de drenaje en el camino código 2-09-080, sector Cerro Bajo.
Ing. Javier Umaña Durán Unidad Técnica
28.000.000 0 100
Colocación de sub-base en Cámara de Ganaderos en el sector de Cuatro Esquinas y Base y sello desde el Vivero Cabalini en adelante
Ing. Javier Umaña Durán Unidad Técnica
22.000.000 0 100
Atender las necesidades de del comité de persona joven
Comité de la persona joven
1.171.284 50 1 De acuerdo con (IEP)al 31 de diciembre 2016 dicha meta no se ejecutó debido que no se contaba con CPJ
Construcción de rampas y agarraderas para el cumplimiento de la ley 7600
Arq. Jean Carlo Alpízar Herra, Director de Desarrollo Urbano.
39.017.338 0 61 De acuerdo con Dpto. proveeduría el proyecto fue adjudicado por ¢23,849,350
Mejoras en PlayGround contiguo al Mercado Municipal
Arq. Jean Carlo Alpízar Herra, Director de Desarrollo Urbano.
10.000.000 0 59 De acuerdo con Dpto. proveeduría el proyecto fue adjudicado por ¢5,891,600, para colocación de juegos infantiles en Plaza del Centro.
Atender caminos del cantón que presenten emergencias
Arq. Jean Carlo Alpízar Herra, Director de Desarrollo Urbano.
1.208.970 50 100 De acuerdo con Ing. Javier Umaña Durán dichos recursos fueron ejecutados
Total 976.768.327 72,83 Cumplimiento promedio
Consideraciones importantes:
Del cuadro anterior se analiza que el programa 2 tiene un cumplimiento aceptable.
Es importante destacar que en este programa se desarrollan todos los servicios que la Municipalidad ofrece a la comunidad.
Se puede observar que en el área ambiental fue donde se incumplieron más las metas planteadas.
También se registran transacciones mediante modificaciones presupuestarias que afectaron el complimiento de los objetivos planteados.
RENDICIÓN DE CUENTAS 2015-2016 56
Cuadro 6.
Detalle de cumplimento Programa III
META Programación VARIACION Observación
Responsable Monto Meta ejecutada
I semestre
II semestre
E / P E/P*100%
La consolidación y reforzamiento de la Unidad Técnica de Gestión Vial Municipal con recursos suficientes para el funcionamiento y ejecución eficiente de los proyectos programados para el año 2016
Ing. Javier Umaña Durán Unidad Técnica
149.323.251 50 50 0 88 De acuerdo con (IEP)al 31 de diciembre 2016 dicha meta se ejecutó por un monto de 131,856,713,42
Mantenimiento rutinario de 4km camino 2-09-019, en el cual se contemplaría la limpieza mecanizada de cunetas, conformación de la superficie de ruedo y un bacheo en los puntos de perdida de material.
Ing. Javier Umaña Durán Unidad Técnica
13.957.500 100 0 0 100 De acuerdo con Ing. Javier Umaña Duran este proyecto está ejecutado según la contratación de 241,000,000 realizada de manera integral por economía de escala,
Emergencias de transitabilidad y manejo de aguas pluviales en caminos y calles del Cantón de Orotina
Ing. Javier Umaña Durán Unidad Técnica
16.519.800 50 50 0 100
Mantenimiento y reparación de base y delantales de paso de alcantarilla sobre quebrada aguacate 2-09-028
Ing. Javier Umaña Durán Unidad Técnica
4.280.400 100 0 0 100
Mantenimiento periódico de caminos de la red vial cantonal 7km 2-09-007, 2.09-010, 2-09-29, 2-09-83, 2-09-022, 2-09-39, 2-09-030, 2-09-021, 2-09-004, 2-09-028, 2-09-058 y 2-09-054
Ing. Javier Umaña Durán Unidad Técnica
26.451.300 25 75 0 50 De acuerdo con Ing. Javier Umaña Durán dichos recursos fueron ejecutados en un 50%
Mantenimiento de la red vial cantonal en asfalto por medio de un bacheo con mezcla asfáltica
Ing. Javier Umaña Durán Unidad Técnica
10.618.158 0 100 0 100 De acuerdo con Ing. Javier Umaña Duran este proyecto está ejecutado según la contratación de 241,000,000 realizada de manera integral por economía de escala,
Sumas con destino específico sin asignación Presupuestaria, mismas que se refieren al fondo de lotificación para proyectos
Juan Vargas, contador Municipal
38.733.798 100 0 0 1 Recursos fueron modificado para cubrir otras necesidades de la administración
RENDICIÓN DE CUENTAS 2015-2016 57
Atender las obligaciones financieras Juan Vargas, contador Municipal
25.000.000 50 50 0 91 De acuerdo con (IEP)al 31 de diciembre 2016 dicha meta se ejecutó por un monto de 16,665,984.40 (int) y 6,135,519.05 (amort)
Compra de materiales para colocación de cielo raso y tres aulas de la Escuela Roberto Castro Vargas de Cuatro Esquinas
Margot Montero Jiménez, Alcaldesa Municipal
2.100.000 100 0 0 62 De acuerdo con (IEP)al 31 de diciembre 2016 dicha meta se ejecutó por un monto de ¢1,303,130, estado concluido,
Compra de materiales para construcción de techo y rampa para discapacitados del CEN CINAI de Coyolar
Margot Montero Jiménez, Alcaldesa Municipal
4.000.000 100 0 0 99 De acuerdo con (IEP)al 31 de diciembre 2016 dicha meta se ejecutó por un monto de ¢3,940,800.80, estado concluido,
Construcción de Parque infantil en Urbanización Juan Pablo II y que cumpla con la Ley 7600
Arq. Jean Carlo Alpízar Herra, Director de Desarrollo Urbano.
15.000.000 0 100 0 100 De acuerdo con Arq. Jeancarlo Alpízar dicho proyecto fue ejecutado por un monto de 15,000,000, en la comunidad de K2
Construcción de parque en el INVU de Orotina que cumplan con Ley 7600 y permita el esparcimiento de las comunidades
Arq. Jean Carlo Alpízar Herra, Director de Desarrollo Urbano.
30.000.000 0 100 0 100 De acuerdo con (IEP)al 31 de diciembre 2016 dicha meta se ejecutó por un monto de ¢38,800,000
Compra de materiales para mejoras del CEN CINAI de Mastate
Margot Montero Jiménez, Alcaldesa Municipal
4.800.000 100 0 0 100 De acuerdo con (IEP)al 31 de diciembre 2016 dicha meta se ejecutó por un monto de ¢4,213,340, estado concluido,
Donar Uniforme deportivo al Comité de Distrital de Deportes y Recreación de Mastate
Margot Montero Jiménez, Alcaldesa Municipal
250.000 100 0 0 100 Proyecto adjudicado ¢220,000, estado concluido,
Total 341.034.207 Cumplimiento promedio 97,00
Consideraciones importantes:
De acuerdo con la evaluación se observa un cumplimiento aceptable.
Específicamente en el área de gestión vial muchos de estos proyectos quedaron en compromisos por pagar es decir las obras se desarrollarán en los siguientes seis meses.
De acuerdo con la modalidad gestión (obra contratada) dichos proyectos se agrupan por economía de escala para reducir costos, sin embargo, el cumplimiento de los mismos se dificulta.
Por lo anterior es recomendable contar con una eficiente fiscalización.
RENDICIÓN DE CUENTAS 2015-2016 58
Presupuesto extraordinario I-2016
Cuadro 7.
Detalle de cumplimento Programa I
META Responsable Monto I semestre E/P*100% Observación
Devolución de recursos a la partida de Servicios Jurídicos tomados en la modificación 01 -2016 para atender las necesidades de reconstrucción de la segunda planta por el evento de Desprendimiento de cubierta de techo.
Lic. Juan Vargas Bolaños, Contador Municipal
2.000.000 100 100 Recursos reintegrados en la partida que corresponde
Devolución de recursos a la partida de Servicios de ingeniería tomados en la modificación 01 -2016 para atender las necesidades de reconstrucción de la segunda planta por el evento de Desprendimiento de cubierta de techo.
Lic. Juan Vargas Bolaños, Contador Municipal
3.000.000 100 100 Recursos reintegrados en la partida que corresponde
Cancelar derechos laborales de los señores Roy Núñez Madrigal y Evelin Rojas Esquivel
Lic. Xinia Brenes Campos, RRHH
3.360.105 100 99 Se canceló un monto de ¢3.310.130,82
Total 8.360.105 99,50 Cumplimiento promedio
RENDICIÓN DE CUENTAS 2015-2016 59
Cuadro 7
Detalle de cumplimento Programa II
PROGRAMA II
META Tipo meta Responsable Monto I semestre E/P*100% Observación
Operativa Mejora
Devolución de recursos de la partida de Equipo y Programas de Cómputo, tomados en la modificación 01 -2016 para atender las necesidades de reconstrucción de la segunda planta por el evento de Desprendimiento de cubierta de techo.
1 Lic. Juan Vargas Bolaños, Contador Municipal
15.000.000 100 100 De acuerdo con el señor Mario Rodríguez dichas metas fueron incluidas en las partidas que corresponden.
Reconstrucción de segunda planta del edificio Municipal que fue afectado por el desprendimiento de cubierta de techo y afectaciones en estructuras.
1 Lic. Juan Vargas Bolaños, Contador Municipal
58.302.700 100 100 De acuerdo con el Arq. Jean Carlo Alpízar dicha reconstrucción fue realizada, en estado cancelada.
Total 1 1 73.302.700 100,00
Cumplimiento promedio
Consideraciones importantes:
Del cuadro anterior se analiza que el programa 1 tiene un excelente cumplimiento, esto debido a la naturaleza de las metas, las cuales se establecieron para
atender la emergencia por la pérdida de cubierta de techo por evento de vientos en edificio central.
RENDICIÓN DE CUENTAS 2015-2016 60
Presupuesto extraordinario II-2016
Cuadro 8.
Detalle de cumplimento Programa I
META Responsable Monto I semestre II semestre E/P*100% Observación
Adquisición de equipos de impresión para los departamentos unidades de Alcaldía, Contraloría, Proveeduría y otros.
Jeffrey Miranda, Dpto. proveeduría
3.237.336 0 100 100 De acuerdo con Ing. Eladio Mena Calderón el proyecto fue ejecutado por un monto ¢1,000,000,
Contratar los servicios profesionales para desarrollar Sistema de Control Interno en la organización
Margot Montero Jiménez, alcaldesa Municipal
2.500.000 0 100 100 De acuerdo con Dpto. proveeduría el proyecto fue ejecutado en conjunto meta SEVRI por un monto de 4,750,000
Contratar los servicios profesionales para desarrollar e implementar SEVRI en la organización
Margot Montero Jiménez, alcaldesa Municipal
2.500.000 0 100 100
Contratar los servicios profesionales para realizar estudio fortalecer la gestión del talento Humano en la Municipalidad.
Margot Montero Jiménez, alcaldesa Municipal
20.000.000 0 100 100 De acuerdo con Dpto. proveeduría el proyecto fue ejecutado por un monto de 13,000,000, la diferencia fue modificado para atender otras necesidades de la administración
Traslado de recursos a sumas sin asignación presupuestaria
Juan Vargas -Contador Municipal
25.289.799 0 100 100 Recursos trasladados a sumas sin asignación
Adquirir y colocar un asesor en el palacio Municipal que cumpla con la legislación vigente.
Arq. Jean Carlo Alpízar, DDCU
18.000.000 0 100 100 Proyecto ejecutado, monto adjudicado 13,850,000, estado proceso de ejecución
Cancelar carrera profesional a 6 colaboradores según informe de Auditoría Interna.
Xinia Brenes, encargada RRHH
859.984 0 100 100 Recursos cancelados según correspondió
RENDICIÓN DE CUENTAS 2015-2016 61
Capacitar el personal Municipal Xinia Brenes, encargada RRHH
1.000.000 0 100 100 De acuerdo con Dpto. Proveeduría el proyecto fue ejecutado por monto de ¢990,000, para capacitación NICSP
Transferir recurso de Ley a Juntas Administrativas del Registro Nacional. (3% IBI)
Juan Vargas -Contador Municipal
1.972.969 0 100 100 De acuerdo con (IEP) al 31 de diciembre 2016 dicha meta fue ejecutada.
Transferir recurso de Ley a ONT. (1% ley 7729)
Juan Vargas -Contador Municipal
407.359 0 100 100 De acuerdo con (IEP) al 31 de diciembre 2016 dicha meta fue ejecutada.
Transferir recurso de Ley a CONAGEBIO. (Ley 7788)
Juan Vargas -Contador Municipal
1.216.385 0 100 100 De acuerdo con (IEP) al 31 de diciembre 2016 dicha meta fue ejecutada.
Estudio del Diseño de Proyecto Espacios Públicos y Conectividad del distrito central de Orotina
Arq. Jean Carlo Alpízar, DDCU
20.000.000 0 100 100 De acuerdo con Dpto. proveeduría el proyecto fue ejecutado por un monto de ¢24,800,000,
Contar con recursos económicos para atender las necesidades en suministros de oficina para el buen funcionamiento de la Municipalidad.
Jeffrey Miranda, Dpto. proveeduría
500.000 0 100 100 De acuerdo Dpto. proveeduría la meta fue ejecutada en su totalidad
Contar con recursos económicos para atender las necesidades de la Contraloría de servicios, alcaldía, vice- alcalde, proveeduría, específicamente para la adquisición de bibliotecas.
Jeffrey Miranda, Dpto. proveeduría
1.500.000 0 100 55 De acuerdo Dpto. proveeduría la meta fue ejecutada ¢820,265.
Contar con recursos económicos para atender las necesidades en tintas pinturas y diluyentes para el buen funcionamiento de la Municipalidad.
Jeffrey Miranda, Dpto. proveeduría
500.000 0 100 100 De acuerdo Dpto. proveeduría la meta fue ejecutada en su totalidad
Transferir recurso de Ley a Parques nacionales. (Ley 7788)
Juan Vargas -Contador Municipal
7.740.088 0 100 100 De acuerdo con (IEP) al 31 de diciembre 2016 dicha meta fue ejecutada.
RENDICIÓN DE CUENTAS 2015-2016 62
Adquirir y colocar tres equipos de aire acondicionados para instalarse en oficina de secretaria de Concejo, oficina de catastro y área de atención al público (área cajas)
Arq. Jean Carlo Alpízar, DDCU
1.500.000 0 100 100 De acuerdo Dpto. proveeduría la meta fue ejecutada por un monto de ¢1,500,000
Realizar contratación para contratar estudio socioeconómico para el programa de vivienda
Margot Montero Jiménez, alcaldesa Municipal
3.000.000 0 100 100 De acuerdo Dpto. proveeduría la meta fue ejecutada por un monto de ¢2,950,000
Adquisición de sistema inalámbrico WI FI para servicio clientes internos y externos
Ing. Eladio Mena, encargado T. I
2.100.000 0 100 100 De acuerdo Dpto. proveeduría la meta fue ejecutada por un monto de 2,100,000
Adquirir e instalar 2 dispensadores de agua en palacio Municipal para ofrecer un servicio a la comunidad
Arq. Jean Carlo Alpízar, DDCU
700.000 0 100 100 De acuerdo Dpto. proveeduría la meta fue ejecutada por un monto de ¢700,000
Adquisición de micrófonos y cables para equipo de audio Municipal
Margot Montero Jiménez, alcaldesa Municipal
300.000 0 100 100 De acuerdo Dpto. proveeduría la meta fue ejecutada por un monto de ¢232,145
Reparación de estación Topográfica propiedad Municipal
Arq. Jean Carlo Alpízar, DDCU
1.000.000 0 100 100 De acuerdo Dpto. proveeduría la meta fue ejecutada por un monto de ¢299,999
Total 115.823.921 Cumplimiento promedio 97,94
Consideraciones importantes:
Del cuadro anterior se analiza que el programa II tiene un cumplimiento bueno.
En este programa existe un total de 22 metas planteadas en las cuales 22 fueron cumplidas en su totalidad y solamente una de ellas con un cumplimiento parcial.
RENDICIÓN DE CUENTAS 2015-2016 63
Cuadro 9.
Detalle de cumplimento Programa II
PROGRAMA II
META Responsable Monto I semestre II semestre E / P E/P*100% Observación
Compra de tractor de Césped para Sub-comité Deportes Barrio Jesús
Margot Montero Jiménez, alcaldesa Municipal
1.450.000 0 100 0 100 De acuerdo Dpto. proveeduría la meta fue ejecutada por un monto de ¢1,115,046.
Estudio de composición del residuo del cantón
Biol. Omar Rodríguez, Gestor Amb.
1.900.000 0 100 0 100 De acuerdo Dpto. proveeduría la meta fue ejecutada por un monto de ¢1,875,000.
Rotulación y equipamiento de sitios focales en el cantón
Biol. Omar Rodríguez, Gestor Amb.
850.000 0 100 0 1 De acuerdo con revisión dicha meta no se realizó
Desarrollo de charlas en el manejo de residuos
Biol. Omar Rodríguez, Gestor Amb.
650.000 0 100 0 13 De acuerdo con (IEP) al 31 de diciembre 2016 solamente se registra un monto de 86,670,11
Compra e instalación de Basureros
Biol. Omar Rodríguez, Gestor Amb.
3.000.000 0 100 0 100 De acuerdo con Dpto. proveeduría al 31 diciembre 2016 esta meta se ejecutó por un monto de ¢2,500,000
Instalación de 2000 metros de tubería de conducción
Ing. Adrián Laurent, encargado Servicios
65.000.000 0 100 0 1 De acuerdo con Ing. Adrián Laurent Solano, dicha meta no se realizó y los recursos se modificaron para atender necesidades del acueducto.
Compra de terreno para instalación de mejoras al Acueducto Municipal.
Ing. Adrián Laurent, encargado Servicios
50.000.000 0 100 0 100 De acuerdo Dpto. proveeduría la meta fue ejecutada por un monto de 50,000,000
Estudio del Diseño de Proyecto Espacios Públicos y Conectividad del distrito central de Orotina
Arq. Jean Carlo Alpízar, DDCU 5.000.000 0 100 0 1 De acuerdo con Ing. Adrián Laurent Solano, dicha meta no se realizó y los recursos se modificaron para atender necesidades del acueducto.
RENDICIÓN DE CUENTAS 2015-2016 64
Contar con presupuesto para estudios o herramientas ingenieriles para los proyectos del acueducto municipal
Ing. Adrián Laurent, encargado Servicios
5.000.000 0 100 0 100 De acuerdo Dpto. proveeduría la meta fue ejecutada por un monto de ¢3,323,585,02
Construcción de un paso de tubería en la captación Plata 2 de 70 metros
Ing. Adrián Laurent, encargado Servicios
20.000.000 0 100 0 100 De acuerdo Dpto. proveeduría la meta fue ejecutada por un monto de ¢19,985,000
Construcción de anclaje o puente en el sector de Bajo del Cholo Arias donde se tiene un pase de tubería de conducción en riesgo de daño.
Ing. Adrián Laurent, encargado Servicios
8.000.000 0 100 0 100 De acuerdo Dpto. proveeduría la meta fue ejecutada por un monto de ¢7,980,000
Contratación de una empresa para construcción de una cerca del lote que se tiene en uso en precario.
Ing. Adrián Laurent, encargado Servicios
8.000.000 0 100 0 100 De acuerdo Dpto. proveeduría la meta fue ejecutada por un monto de ¢8,000,000
Ajuste para reparación de chapulín
Ing. Adrián Laurent, encargado Servicios
7.000.000 0 100 0 1 De acuerdo ing. Adrián Laurent la meta se modificó para la compra de 2 chapeadoras industriales.
Mejorar el acceso a la fuente la Maquina
Ing. Adrián Laurent, encargado Servicios
5.000.000 0 100 0 100 De acuerdo Dpto. proveeduría la meta fue ejecutada por un monto de ¢4,980,000.
Contratar a un Asistente del Acueducto por medio de servicios especiales
Xinia Brenes, encargada RRHH 3.416.451 0 100 0 100 De acuerdo con encargada de Recursos Humanos la contratación se realizó.
Compra de equipo para mejorar las instalaciones de tuberías y pajas de agua nuevas.
Ing. Adrián Laurent, encargado Servicios
4.000.000 0 100 0 100 De acuerdo Dpto. proveeduría la meta fue ejecutada por un monto de ¢3,323,585,02
Taller informativo de importancia de cuidar el agua en momentos de sequía.
Biol. Omar Rodríguez, Gestor Amb.
5.000.000 0 100 0 100 De acuerdo con el Ing. Adrián Laurent esto recursos fueron en medio informativo para Festival de Reyes
Construir 20 nichos para alquiler en el Cementerio Municipal
Ing. Adrián Laurent, encargado Servicios
10.455.807 0 100 0 100 De acuerdo con informe (IEP) al 31 diciembre se registra una ejecución de 20,823,240
RENDICIÓN DE CUENTAS 2015-2016 65
Pago de factura de servicios de telecomunicación para contar con un teléfono en el cementerio
Ing. Adrián Laurent, encargado Servicios
100.000 0 100 0 100 De con el Ing. Adrián Laurent esto recursos fueron cancelados
Contratar a una empresa para que realice un estudio que detecte las mejoras que se pueden realizar en el mercado municipal cumpliendo con la Ley de Patrimonios
Ing. Adrián Laurent, encargado Servicios
3.747.777 0 100 0 1 De con el Ing. Adrián Laurent esta meta no se realizó debido que se está a la espera de estudio integral de espacios públicos
Contratar servicios profesionales para poda y mejoramiento de jardines
Ing. Adrián Laurent, encargado Servicios
3.660.489 0 100 0 100 De acuerdo con informe (IEP) al 31 diciembre se registra una ejecución de 16,368,259,39
Compra y colocación de basureros en sitios estrategias
Ing. Adrián Laurent, encargado Servicios
135.898 0 100 0 100 De con el Ing. Adrián Laurent esta meta fue contratada por un monto de 135,898.
Realizar un diagnóstico sectorial sobre el estado de aguas residuales del cantón
Biol. Omar Rodríguez, Gestor Amb.
4.000.000 0 100 0 1 De con el Ing. Adrián Laurent esta meta no se realizó
Contratación para reconstrucción de puente sobre el río Cuarros
Ing. Javier Umaña Durán UTGV
15.000.000 0 100 0 100 De acuerdo con Ing. Javier Umaña Durán el proyecto se ejecutó por un monto de ¢34,350,000.
Aporte para la construcción de puente la Trinidad
Ing. Javier Umaña Durán UTGV
99.209 0 100 0 1 De acuerdo con Ing. Javier Umaña Durán el proyecto no se ejecutó
Construcción de puente Cebadilla Ing. Javier Umaña Durán UTGV
29.317.098 0 100 0 1 De acuerdo con Ing. Javier Umaña Durán el proyecto no se ejecutó
Limpieza y poda de árboles de diferentes parques del cantón
Ing. Adrián Laurent, Encargado Servicios
3.660.489 0 100 0 100 De acuerdo con informe (IEP) al 31 diciembre se registra una ejecución de 16,368,259,39
Contratación de servicios para construcción de rampas
Arq. Jean Carlo Alpízar, DDCU 1.766.846 0 100 0 100 De acuerdo con informe (IEP) al 31 diciembre se registra una ejecución de 23,849,350
RENDICIÓN DE CUENTAS 2015-2016 66
Contratar los servicios para realizar señalamiento horizontal y vertical del distrito central
Ing. Javier Umaña, UTGV 1.517.259 0 100 0 55 De acuerdo con informe (IEP) al 31 diciembre se registra una ejecución de 1,750,000
Asegurar el edificio Municipal para proteger el bien público
Margot Montero Jiménez, alcaldesa Municipal
5.000.000 0 100 0 1 De acuerdo con informe (IEP) al 31 diciembre 2016 la meta no se realizó.
Cancelar facturas pendientes del servicio de basura
Arq. Jean Carlo Alpízar, DDCU 3.181.920 0 100 0 100 De acuerdo con Ing. Adrián Laurent los servicios fueron cancelados
Reforzar el servicio de Aseo de vías.
Arq. Jean Carlo Alpízar, DDCU 3.500.000 0 100 0 100 Recursos fueron colocados en la partida que corresponde.
Reparación de canoas del edificio Municipal, construcción de puerta en catastro y área de servicio al cliente, otros.
Arq. Jean Carlo Alpízar, DDCU 3.000.000 0 100 0 100 De acuerdo con Dpto. proveeduría al 31 de diciembre 2016 el proyecto se ejecutó por un monto de ¢2,950,000
Construcción de estructura divisoria móvil en sala de Concejo.
Arq. Jean Carlo Alpízar, DDCU 2.000.000 0 100 0 1 De acuerdo con Arq. Jeancarlo Alpízar al 31 diciembre 2016 la meta no se realizó.
Total 283.409.243 Cumplimiento promedio 67,00
Consideraciones importantes:
De acuerdo con el análisis anterior se denota un cumplimiento bajo.
De un total de 34 metas planteadas solamente 22 de ellas fueron ejecutadas.
Importante destacar que dentro de las metas que no se ejecutaron se encuentran metas de mejora al servicio de acueducto.
Como se indicó anteriormente la gestión ambiental tiene una nota de cumplimiento baja.
RENDICIÓN DE CUENTAS 2015-2016 67
Cuadro 10.
Detalle de cumplimento Programa III
META Responsable Monto I semestre
II semestre
E / P E/P*100% Observación
Contratación para reconstrucción de puente sobre el río Cuarros
Ing. Javier Umaña Durán UTGV
15.000.000 0 100 0 100 De acuerdo con Ing. Javier Umaña Durán el proyecto se ejecutó por un monto de ¢34,350,000,
Compra de mezcla asfáltica para bacheo menor en calles de Orotina Centro
Ing. Javier Umaña Durán UTGV
2.118.019 0 100 0 100 De acuerdo con Ing. Javier Umaña Durán el proyecto fue ejecutado
Compra de llantas para vehículo a cargo de la unidad técnica back-hoe SM-5761
Ing. Javier Umaña Durán UTGV
1.235.000 0 100 0 100 De acuerdo con Ing. Javier Umaña Durán el proyecto fue ejecutado por un monto de ¢3,163,620,
Obtención de licencia para operario de vagoneta como vehículo articulado, a cargo de la unidad técnica.
Ing. Javier Umaña Durán UTGV
50.000 0 100 0 1 De acuerdo con Ing. Javier Umaña Durán la meta no fue ejecutada.
Contratación de servicios profesionales en el área de ingeniería para la inspección de proyectos viales...
Ing. Javier Umaña Durán UTGV
3.000.000 0 100 0 100 De acuerdo con Ing. Javier Umaña Durán el proyecto fue ejecutado por un monto de ¢3,000,000,
Contratación de personal para la sustitución de paso de alcantarilla existente en el camino 2-09-008, a 450m de la estación de trenes de Pozón.
Ing. Javier Umaña Durán UTGV
5.559.800 0 100 0 50 De acuerdo con Ing. Javier Umaña Durán el proyecto fue ejecutado en un 50%es decir ¢2,779,900
Contratación de personal para la construcción de 290m de cuneta revestida en el camino 2-09-017, en el sector conocido como calle vieja a Orotina.
Ing. Javier Umaña Durán UTGV
4.494.106 0 100 0 1 De acuerdo con Ing. Javier Umaña Durán la meta no fue ejecutada
Rubros necesarios para cancelar obligación con el MOPT en los convenios de menor cuantía 2015-005 y 2015-006.
Ing. Javier Umaña Durán UTGV
1.773.518 0 100 0 100 De acuerdo con Ing. Javier Umaña Durán la meta fue ejecutada por un monto ¢1,773,518
RENDICIÓN DE CUENTAS 2015-2016 68
Proyecto por obra contratada para la colocación de malla de protección de marcos en plaza del centro
Arq. Jean Carlo Alpízar, DDCU
3.000.000 0 100 0 100 De acuerdo Dpto. proveeduría el proyecto fue realizado por un monto de ¢3,000,000,
Proyecto por obra contratada para la colocación de juegos infantiles en el distrito Central de Orotina
Arq. Jean Carlo Alpízar, DDCU
22.414.582 0 100 0 100 De acuerdo con Arq. Jeancarlo Alpízar el proyecto se ejecutó por un monto de ¢15,000,000, en la comunidad de K2
Contratar los servicios de trabajo social
Belky Ortega, Asistencia Social
4.000.000 0 100 0 100 De acuerdo con encargada de asistencia social los servicios fueron contratados
Realizar actividades sociales en beneficio de los adultos mayores
Belky Ortega, Asistencia Social
1.000.000 0 100 0 100 De acuerdo con encargada de asistencia social la meta fue ejecutada
Realizar contrato para adquirir alimentos y bebidas para los adultos mayores
Belky Ortega, Asistencia Social
31.864.000 0 100 0 100 De acuerdo con Dpto. proveeduría el proyecto fue ejecutado por un monto de ¢38,064,690.
Compra de pañales para adultos mayores
Belky Ortega, Asistencia Social
3.000.000 0 100 0 100
Compra de productos de aseo y limpieza para los adultos mayores
Belky Ortega, Asistencia Social
6.000.000 0 100 0 100
Total 104.509.025
Cumplimiento promedio 83,47
Comentario:
De acuerdo con revisión realizada el programa tiene un cumplimiento aceptable, afectado por metas de mejor cuantía.
RENDICIÓN DE CUENTAS 2015-2016 69
Cuadro 11.
Detalle de cumplimento Programa IV
PROGRAMA IV
META Responsable Monto I semestre II semestre E / P E/P*100% Observación
Construcción de aula de informática para la Escuela Ramona Sossa
Arq. Jean Carlo Alpízar, DDCU
1.636.816 0 100 0 100 De acuerdo con Dpto. proveeduría el proyecto fue ejecutado por un monto de ¢1,614,000,
Donación de instrumentos musicales para Banda Escuela de Hacienda Vieja
Margot Montero Jiménez
712.010 0 100 0 100 Proyecto ejecutado, monto contratación ¢639,376,
Compra de instrumentos musicales para Escuela inicial para jóvenes de escasos recursos de Orotina
Margot Montero Jiménez/ Ing. Javier Umaña
1.000.000 0 100 0 1 De acuerdo con revisión dicha meta no se realizó
Compra de equipo móvil para realizar actividades en cuatro comunidades
Margot Montero Jiménez
5.112.198 0 100 0 100 De acuerdo con Dpto. proveeduría el proyecto fue ejecutado por un monto de ¢3,953,013,
Construcción de bancas y puertas del templo católico d Hacienda Vieja
Arq. Jean Carlo Alpízar, DDCU
2.756.185 0 100 0 100 De acuerdo con Dpto. proveeduría el proyecto fue ejecutado por un monto de ¢2,700,000
Acondicionamiento del área comunal Municipal (construcción de obras recreativas) ubicada en Urbanización Hacienda Vieja
Arq. Jean Carlo Alpízar, DDCU
3.606.495 0 100 0 1 De acuerdo con Arq. Jeancarlo Alpízar dicha meta no se realizó
Cambio de ventanal en CENCINAI de Orotina Centro por Obra terminada
Arq. Jean Carlo Alpízar, DDCU
2.473.089 0 100 0 1 De acuerdo con Arq. Jeancarlo Alpízar dicha meta no se realizó
Techado de pasillos de un pabellón Escuela Arturo Quirós Carranza
Arq. Jean Carlo Alpízar, DDCU
5.128.972 0 100 0 100 De acuerdo con Dpto. proveeduría el proyecto fue ejecutado por un monto de ¢5,128,950,
RENDICIÓN DE CUENTAS 2015-2016 70
Compra de materiales para la construcción de casetas para paradas de buses en calles de Mastate
Arq. Jean Carlo Alpízar, DDCU
3.868.000 0 100 0 1 De acuerdo con Arq. Jeancarlo Alpízar dicha meta no se realizó
Recarpeteo de calles Urbanas Ing. Javier Umaña Durán, UTGV
997.038 0 100 0 1 De acuerdo con Ing. Javier Umaña dicha meta no se realizó
Compra de materiales para cunetas en calles Hacienda Vieja
Arq. Jean Carlo Alpízar, DDCU
3.169.962 0 100 0 100 De acuerdo con Dpto. proveeduría el proyecto fue ejecutado por un monto de ¢2,747,123.58
Total 30.460.765 Cumplimiento promedio 55,00
Consideraciones importantes:
Del cuadro anterior se analiza que el programa 4 tiene un cumplimiento bajo.
Se observa que no se logró ejecutar metas relacionadas con partidas específicas.
RENDICIÓN DE CUENTAS 2015-2016 71
Presupuesto extraordinario III-2016 Cuadro 12.
Detalle de cumplimento Programa II
META Responsable Monto I semestre II semestre
E / P E/P*100% Observación
Contratar los servicios de una empresa que brinde los servicios de aseo de vías y sitios públicos
Ing. Adrián Laurent Solano.
13.166.667 0 100 0 100 De acuerdo con revisión esta meta se ejecutó
Contar los servicios de una empresa que brinde los servicios de mantenimiento de jardines
Ing. Adrián Laurent Solano.
14.574.825 0 100 0 100 De acuerdo con revisión esta meta se ejecutó
Ajustar el equilibrio financiero de los servicios de residuos sólidos ordinarios a cargo de la Municipalidad de Orotina según disposiciones de la ley N° 8839.
Biol. Omar Rodríguez Solano
15.300.000 0 100 0 100 De acuerdo con revisión esta meta se ejecutó
Instalar contenedores de residuos ordinarios generado por el tráfico de transeúntes en espacios públicos de al menos tres comunidades que lo han solicitado
Biol. Omar Rodríguez Solano
1.152.878 0 100 0 1 De acuerdo con revisión esta meta no se realizó
Contratar servicios profesionales para realizar estudio técnico del post- cierre del relleno sanitario
Biol. Omar Rodríguez Solano
5.769.762 0 100 0 1 De acuerdo con revisión esta meta no se realizó
Realizar trabajos de pintura en las zonas del acueducto Higuerón, Fuentes, Tanques y demás)
Ing. Adrián Laurent Solano.
3.651.071 0 100 0 2 De acuerdo con revisión esta meta no se realizó
Construir 20 nichos en el Cementerio Municipal
Ing. Adrián Laurent Solano.
8.033.680 0 100 0 100 De acuerdo con revisión esta meta se ejecutó
Total 61.648.883 Cumplimiento promedio 57,71
Consideraciones importantes:
Del cuadro anterior se analiza que el programa 2 tiene un cumplimiento bajo.
Se mantiene el comportamiento de incumplimiento de proyectos relacionados con la gestión ambiental.
RENDICIÓN DE CUENTAS 2015-2016 72
Cuadro 13.
Detalle de cumplimento Programa III
PROGRAMA III
META Responsable Monto I semestre II Semestre E / P E/P*100% Observación
Incorporación de recursos para reforzar Proyecto de mejoramiento de superficie de ruedo y cunetas revestidas del camino 2-09-047 Calle Canasteros -Parcelas incluidos presupuesto Ordinario 2016
Ing. Javier Umaña Duran
4.000.000 0 100 0 100 De acuerdo con Ing. Javier Umaña los recursos fueron colocados en las partidas que corresponde para la ejecución de los proyectos
Mejoramiento de la superficie de ruedo de 520 metros lineales de camino 2-09-047 Calle Corazón de María, Barrio Los Pelones.
Ing. Javier Umaña Duran
16.298.074 0 100 0 100 De acuerdo con Ing. Javier Umaña la meta se ejecutó en la contratación integral de 214,000,000
Incorporación de recursos para reforzar Proyecto de mejoramiento de superficie de ruedo y sistema de drenaje del camino 2-09-080 Calle Cerro Bajo.
Ing. Javier Umaña Duran
53.735.602 0 100 0 100 De acuerdo con Ing. Javier Umaña los recursos fueron colocados en las partidas que corresponde para la ejecución de los proyectos
Incorporación de recursos para reforzar Proyecto de mejoramiento de superficie de ruedo y el sistema de drenaje del camino 2-09-004 Calle La Carbonera.
Ing. Javier Umaña Duran
14.732.920 0 100 0 100
Mejoramiento de superficie de ruedo y el sistema de drenaje del camino 2-09-016 Calle Barrio Nuevo -Puente Vizcaína.
Ing. Javier Umaña Duran
47.922.033 0 100 0 100 De acuerdo con Ing. Javier Umaña la meta se ejecutó en la contratación integral de 214,000,000
Mejoramiento de superficie de ruedo y el sistema de drenaje del camino 2-09-019 Calle Guayabal
Ing. Javier Umaña Duran
19.528.124 0 100 0 100
Mejoramiento de superficie de ruedo y el sistema de drenaje del camino 2-09-083 Calle Betty Argentina
Ing. Javier Umaña Duran
37.861.510 0 100 0 100
Contratación de personal para el bacheo con emulsión y piedra triturada en el camino 2-09-044, Cuarros para una longitud de 2,8 kilómetros
Ing. Javier Umaña Duran
3.441.781 0 100 0 1 De acuerdo con Ing. Javier Umaña no se contrató el personal
RENDICIÓN DE CUENTAS 2015-2016 73
Reintegro de rubro de reparación de puente de Cuarros para contratación de servicios profesionales en el área de ingeniería para la confección del inventario vial del cantón.
Ing. Javier Umaña Duran
4.500.000 0 100 0 100 De acuerdo con Ing. Javier Umaña los recursos fueron colocados en las partidas que corresponde para la ejecución de los proyectos
Reintegro de rubro de reparación de paso de alcantarilla en Pozón para contratación de servicios profesionales en el área de ingeniería para la confección del inventario vial del cantón.
Ing. Javier Umaña Duran
4.400.000 0 100 0 100
Sustentar rubros de viáticos dentro del país para concluir el año.
Ing. Javier Umaña Duran
100.000 0 100 0 100
Total 206.520.044 Cumplimiento promedio 91,00
Consideraciones importantes:
Del cuadro anterior se analiza que en este programa se tiene un cumplimiento aceptable.
De acuerdo a la revisión la mayoría de las obras se realizarán mediante obra contratada el cual queda en compromisos a ejecutarse en los primeros 6 meses del siguiente periodo.
RENDICIÓN DE CUENTAS 2015-2016 74
Análisis del comportamiento de la ejecución presupuestaria de los ingresos por programas.
Gráfico 1
Ejecución presupuestaria Ingresos
Fuente: Informe de ejecución presupuestario 2016
Cuadro 1.
Detalle de ejecución presupuestaria 2016
PARTIDA PRESUPUESTO RECAUDADO DIFERENCIA %
INGRESOS TRIBUTARIOS 1.374.000.000,00 1.276.606.978,96 97.393.021,04 93%
INGRESOS NO TRIBUTARIOS 787.584.059,00 716.540.061,14 71.043.997,86 91%
TRANSFERENCIAS CORRIENTES 8.624.600,00 3.141.706,00 5.620.133,61 36%
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 474.743.423,00 495.866.282,71 -21.122.859,71
104%
Fuente: Detalle liquidación presupuestaria.
De conformidad con los datos indicados en el cuadro anterior se puede observar que la recaudación de las
partidas generales de ingresos tributarios y no tributarios tiene un cumplimiento aceptable superior al 90% de
las metas propuestas por el Departamento de Administración Tributaria, sin embargo, se registra un déficit de
recaudación que pueden desfasar el cumplimento gastos generales, proyectos y obras. En cuanto a las
transferencias de Capital superaron el cien por ciento de la meta.
0,00
500.000.000,00
1.000.000.000,00
1.500.000.000,00
PRESUPUESTO RECAUDADO
RENDICIÓN DE CUENTAS 2015-2016 75
Análisis del comportamiento de la ejecución presupuestaria de los egresos por programas.
a. Programa I
Gráfico 2
Fuente: Detalle liquidación presupuestaria.
Cuadro 2.
Detalle de ejecución presupuestaria primer semestre Programa I
DETALLE PRESUPUESTADO EJECUTADO DIFERENCIA %
ADMINISTRACIÓN GENERAL 1.210.485.153,36 1.154.509.035,38 55.976.117,98 95%
AUDITORIA INTERNA 59.118.776,50 50.404.890,88 8.713.885,62 85%
TRANSFERENCIAS CORRIENTES 211.561.483,18 203.734.691,47 7.826.791,71 96%
Fuente: Detalle liquidación presupuestaria.
De conformidad con los datos indicados en el cuadro anterior se extrae las partidas generales que conforman el
programa 1, donde la ejecución por parte de la Administración es del 95%, lo cual manifiesta que existe un
comportamiento aceptable en la ejecución del presupuesto.
0,00
200.000.000,00
400.000.000,00
600.000.000,00
800.000.000,00
1.000.000.000,00
1.200.000.000,00
1.400.000.000,00
ADMINISTRACIÓN GENERAL
TRANSFERENCIAS CORREINTES
AUDITORIA INTERNA
Ejecución Presupuestaria Programa I
Presupuesto Total Ejecutado
RENDICIÓN DE CUENTAS 2015-2016 76
b. Programa II
Gráfico 3
Ejecución presupuestaria Programa II
Fuente: Detalle liquidación presupuestaria 2016.
Cuadro 3.
Detalle de ejecución presupuestaria 2016 Programa II
DETALLE PRESUPUESTADO EJECUTADO DIFERENCIA %
ASEO DE VÍAS Y SITIOS PÚBLICOS 84.325.814,32 80.165.065,83 4.160.748,49 95%
MANTENIMIENTO DE CAMINOS Y CALLES 186.778.614,20 157.249.317,97 29.529.296,23 84%
CEMENTERIOS 60.173.397,82 50.680.757,77 9.492.640,05 84%
PARQUES Y OBRAS DE ORNATO 50.135.314,00 39.610.850,47 10.524.463,53 79%
ACUEDUCTOS 574.875.732,63 481.728.116,34 93.147.616,29 84%
MERCADOS, PLAZAS Y FERIAS 29.693.264,56 15.946.245,78 13.747.018,78 54%
EDUCATIVOS, CULTURALES, Y DEPORTIVOS 36.073.890,32 34.172.984,00 1.900.906,32 95%
SERVICIOS SOCIALES Y DEPORTIVOS 2.000.000,00 0,00 2.000.000,00 0%
MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS 32.261.614,13 25.936.806,58 6.324.807,55 80%
SEGURIDAD VIAL 4.928.797,61 1.750.000,00 3.178.797,61 36%
RECOLECCIÓN DE BASURA 239.310.227,98 213.643.247,45 25.666.980,53 89%
PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE 2.160.000,00 174.499,34 1.985.500,66 8%
ATENCIÓN DE EMERGENCIAS CANTONALES 500.000,00 150.000,00
350.000,00 30%
Fuente: Detalle liquidación presupuestaria 2016.
-
100.000.000,00
200.000.000,00
300.000.000,00
400.000.000,00
500.000.000,00
600.000.000,00 Ejecución Presupuestaria Programa II
Presupuesto Total ejecutado
RENDICIÓN DE CUENTAS 2015-2016 77
De conformidad con los datos indicados en el cuadro anterior se extrae que varios servicios no alcanzaron el 90%,
con un bajo cumplimiento a nivel de ejecución presupuestario, además otras partidas generales que no se
ejecutaron y que son de relevancia. Existen varias partidas sin ejecutar y que representan montos importantes.
c. Programa III Gráfico 4
Ejecución presupuestaria 2016 Programa III
Fuente: Detalle liquidación presupuestaria 2016.
Cuadro 4.
Detalle de Ejecución Presupuestaria 2016 Programa III
DETALLE PRESUPUESTADO EJECUTADO DIFERENCIA %
UNIDAD TECNICA DE GESTION VIAL 461.232.538,62 428.815.986,32 32.416.552,30 93%
OTRAS OBRAS 135.428.582,00 125.143.605,81 10.284.976,19 92%
OTROS FONDOS E INVERSIONES 63.733.797,73 22.801.413,45 40.932.384,28 36%
OTRAS OBRAS 17.054.888,00 7.292.389,00 9.762.499,00 43%
Fuente: Detalle liquidación presupuestaria 2016.
De conformidad con el cuadro anterior se extra que existe una aceptable ejecución del presupuesto en las
partidas de la Unidad Técnica de Gestión Vial y Otras Obras.
-
100.000.000,00
200.000.000,00
300.000.000,00
400.000.000,00
500.000.000,00
UNIDAD TÉCNICA DE GESTIÓN VIAL
OTRAS OBRAS OTROS FONDOS E INVERSIONES
OTRAS OBRAS
Ejecución Presupuestaria Programa III
Presupuesto Total ejecutado
RENDICIÓN DE CUENTAS 2015-2016 78
CONCLUSION Y RECOMENDACIONES
De conformidad con los hallazgos encontrados se extraen las siguientes conclusiones:
1. De los cuadros analizados en el cumplimiento de las metas se extrae lo siguiente:
a. Del total de metas programadas (166) incluidas en el Presupuesto Ordinario y los presupuestos extraordinarios 2016 se cumplieron un total de 126 de manera satisfactoria.
b. El 75.90% de lo programado fue satisfactorio a nivel de ejecución de metas y proyectos para la Municipalidad de Orotina. y un 24% no fue eficiente en ejecutar lo planeado durante el ejercicio económico.
c. Del total de metas ejecutadas el 67.4% corresponden a metas de mejora y un 32.53% corresponden a metas operativas, lo cual evidencia que se ejecutaron proyectos en mejora de servicios (Acueducto, Aseo de vías, Mercado, Cementerio, Parques y obras de ornato), servicios sociales, obras de infraestructura vial y comunal.
2. En cuanto al análisis del cumplimiento de las Metas y Justificación de las desviaciones presentadas entre lo programado y lo efectivamente logrado se extrae lo siguiente:
a. Que el presupuesto ordinario 2016 obtuvo una calificación general de un 74% siendo esto un cumplimiento deficiente y que comparado con el año anterior disminuyo. se dejaron de realizar metas que contribuyeran al desempeño de la institución.
b. El presupuesto extraordinario I 2016 obtuvo una calificación general de un 100% siendo esta una calificación aceptable sin embargo este presupuesto fue constituido por 5 metas específicamente para atender la emergencia.
c. El presupuesto extraordinario II 2016 obtuvo una calificación general de un 76%.
d. Debido a ingresos extraordinarios relacionados con la ley de transferencias y competencias se realizó el tercer presupuesto extraordinario obtuvo un cumplimiento del 78%, es decir que ambos presupuestos obtienen una calificación baja.
e. Dentro de las desviaciones principales encontradas fueron:
i. Modificaciones presupuestarias para atender necesidades de la administración, los servicios y obras de infraestructura.
RENDICIÓN DE CUENTAS 2015-2016 79
ii. Incumplimiento de metas en la gestión ambiental que se reflejó que no se ejecutaran proyectos relevantes en beneficio de esta gestión.
iii. Algunas obras de infraestructura se modificaron en su ejecución con la justificación de finalizar proyectos.
iv. Los proyectos de infraestructura vial quedaron en su mayoría en compromisos a ejecutarse en los siguientes 6 meses.
3. Con relación a los ingresos se determinar lo siguiente:
a. Los ingresos tributarios presentaron un difícil de 7% según las metas planteadas Departamento de Administración Tributaria.
b. Los ingresos no tributarios presentaron un difícil de 9% según las metas planteadas Departamento de Administración.
c. En cuanto a las transferencias de Capital superaron el cien por ciento de la meta establecida.
4. Con relación al comportamiento de los egresos se extra lo siguiente:
a. El programa I refleja un comportamiento aceptable a nivel de ejecución presupuestario en el cual la administración cumplió con un 95, la auditoria interna con un 85% y las transferencias 96% de la ejecución para atender las necesidades de la gestión de la Municipalidad.
b. En cuanto al programa II la mayoría de los servicios tienen una nota aceptable a nivel de ejecución presupuestaria superior al 80% y solamente el servicio de Mercado ejecutó un 54% de lo planificado. También existen otras partidas que fueron deficitarias en su gestión en las cuales se mencionan Servicios Sociales y Deportivos 0%, Seguridad Vial, 36%, Protección del Medio Ambiente 8%, Atención de Emergencias Cantonales 30%.
c. En el programa III se extrae que existe un comportamiento aceptable del cumplimiento de la ejecución presupuestaria superior al 92% en las partidas de Unidad Técnica de Gestión Vial, Otras obras estos rubros utilizas soportan las acciones para el buen funcionamiento administrativo y de proyectos viales.
RENDICIÓN DE CUENTAS 2015-2016 80
En términos generales se puede recomendar lo siguiente:
a) Exista un mayor seguimiento de las metas y objetivos de los programas para lograr un mayor cumplimiento, especialmente en el área de gestión ambiental.
b) Tratar de disminuir las modificaciones presupuestarias que afecten obras o proyectos planificados.
c) Que exista un mayor compromiso y preocupación de las diferentes áreas por el cumplimiento de los programas y proyectos.
d) Que los presupuestos extraordinarios sean presentados con mayor antelación para así contar cuanto antes con la aprobación del ente rector.
e) Que se le brinde la importancia debida a todos los programas debido que existen algunos con 0 ejecución y que representan bienestar para la comunidad en temas como medio ambiente, seguridad, aceras entre otros.
f) Que las unidades gestionen ante la proveeduría las decisiones iniciales de los proyectos para que exista una mejor ejecución de las metas en el periodo económico.
g) Que se lleve un mejor control de parte de la administración del cumplimiento de los planes operativos anuales.
Estudio elaborado por:
Jeffrey Valerio Castro
Planificador Institucional
Municipalidad Orotina
CC. Direcciones Administrativas
RENDICIÓN DE CUENTAS 2015-2016 81
INFORME DE PROYECTOS REALIZADOS
Departamento de Servicios
Introducción
El presente informe es insumo para la rendición de cuentas que realiza la Administración,
justificando los presupuestos durante el 2016 tanto ordinarios como extraordinarios que
generan proyectos de mejor tanto en obra como en servicios para garantizar una calidad de
vida mejor en los habitantes del Cantón.
Es importante mencionar que los proyectos se establecen en los presupuestos que se cuentan
en el año tratando de resolver una problemática para la comunidad, pasando de una situación
actual deficiente a una propuesta mejorada.
Proyectos Desarrollados
1. Proyectos Aseo de Vías
1.1 Contratar empresa para el aseo y vías de casco central de Orotina.
1.1.1 Justificación
En cumplimiento de lo establecido en el Reglamento General para la prestación de los
servicios públicos de la Municipalidad de Orotina, capítulo II, “Servicios de aseo de vías y sitios
públicos”, articulo 74 del Código Municipal y articulo 280 de la Ley General de Salud, y con el
fin de mejorar el servicio de limpieza de vías tomando en cuenta que esta dependencia no
cuenta con el personal suficiente se ve en la obligación de contratar personal para cubrir ese
servicio.
El contrato de la empresa que estaba en el 2013 se vencía en el 2016 en el mes de mayo por
lo que se dio a la tarea de contar con presupuesto para terminar de cubrir el contrato y realizar
las gestiones administrativas para seguir contando con este servicio contratado.
El servicio de Aseo de Vías y Sitios Públicos se da en los siguientes sectores:
✓ B° El Carmen/la plaza 2.851m/l
✓ INVU 6.105m/l
✓ Orotina Centro 5015m/l
✓ Tres Marías y el rastro3685m/l
✓ Villa los Reyes 2900m/l
Elaborado por:
Adrián Laurent
Departamento de
Servicios
Municipalidad
Orotina
RENDICIÓN DE CUENTAS 2015-2016 82
1.1.2 Fotos antes del proyecto
1.1.3 Fotos después del proyecto
1.1.4 Presupuesto del proyecto
En este proyecto se pagó unos meses con el contrato viejo y después con el contrato nuevo
gastando todo el presupuesto asignado. El presupuesto asignado para este proyecto es de:
Presupuesto Monto
Ordinario 30.000.000,00
Extraordinario I -
Extraordinario II -
Extraordinario III 13.166.666,65
Total 43.166.666,65
RENDICIÓN DE CUENTAS 2015-2016 83
2. Proyectos Parques y Obras de Ornato
2.1 Contratar a una empresa para mejorar los servicios de poda y mantenimiento de
los jardines en el casco central.
2.1.1 Justificación
Para mejorar los trabajos operativos del servicio se requiere contratar una empresa que de
mantenimiento a varios sectores donde se cuenta con mayor trabajo y que impide poder
realizar un mejor trabajo en los lugares que se tienen. Por esto la empresa va a realizar
mantenimiento en los siguientes sectores:
Cuadro propuesto en el contrato
RENDICIÓN DE CUENTAS 2015-2016 84
2.1.2 Parque Invu (Antes del proyecto)
2.1.3 Parque Invu (Fotos después del proyecto)
2.1.4 Presupuesto del proyecto
El presupuesto asignado es de:
Presupuesto Monto
Ordinario 7.668.387,45
Extraordinario I -
Extraordinario II 3.660.489,45
Extraordinario III 14.574.824,84
Total 25.903.701,74
RENDICIÓN DE CUENTAS 2015-2016 85
3. Proyectos Acueducto 3.1 Compra de vehículo doble tracción y doble cabina
3.1.1 Justificación
La Dirección de Desarrollo y Control Urbano en su departamento de obras y servicios del
acueducto de la municipalidad de Orotina, como parte de las obligaciones que tiene la
Municipalidad en brindar el servicio de acueducto a los orotinenses, debe contar con un
vehículo para trasportar, tanto los funcionarios en caso que se requiera, como equipo,
materiales, herramientas, entre otros. Además, cuando se necesita transporte para hacer
revisiones al Cerro Turrubares, las nacientes, los tanques, las rutas de tuberías, entre otras
cosas.
3.1.2 Fotos del proyecto
3.1.3 Presupuesto del proyecto
El presupuesto asignado para este proyecto es de:
Presupuesto Monto
Ordinario 20.000.000,00
Extraordinario I -
Extraordinario II -
Extraordinario III -
Total 20.000.000,00
RENDICIÓN DE CUENTAS 2015-2016 86
3.2 Compra de cuadriciclo doble tracción
3.2.1 Justificación
La Dirección de Desarrollo y Control Urbano en su departamento de obras y servicios del
acueducto de la municipalidad de Orotina, como parte de las obligaciones que tiene la
Municipalidad en brindar el servicio de acueducto a los orotinenses, debe contar con el
vehículo para ingresar a las zonas en el Cerro Turrubares, las cuales son rutas de difícil acceso
y requiere contar con un vehículo adecuado para tales fines. El cuadriciclo tiene mejor tracción
y por las condiciones del terreno, su desplazamiento puede ser más ágil, lo que la información
llegue más rápido a los encargados del acueducto para la toma de decisiones.
3.2.2 Fotos del proyecto
3.2.3 Presupuesto del proyecto
El presupuesto asignado para este proyecto es de:
Presupuesto Monto
Ordinario 5.000.000,00
Extraordinario I -
Extraordinario II -
Extraordinario III -
Total 5.000.000,00
RENDICIÓN DE CUENTAS 2015-2016 87
3.3 Contratación de una empresa para construcción de un Desarenador,
fortalecimiento de la toma y captación de la quebrada la Maquina y mejoramiento
de las nacientes tradicionales que ingresan al sistema.
3.3.1 Justificación
El Departamento de Desarrollo y Control Urbano de la Municipalidad de Orotina en su sección
de Acueducto Municipal considerando la necesidad de reducir al máximo el arrastre de
sedimentos en las líneas de conducción a los tanques de almacenamiento se necesita realizar
mejoras principalmente en las tomas de agua superficiales, donde se recomienda realizar la
construcción de tomas tipo tirolesa para una eficiente captación, además para las captaciones
de nacientes, a pesar que se encuentran en buenas condiciones se debe realizar unas leves
mejoras de contención a la naciente, para evitar el arrastre de sedimentos, por lo que sería
ideal realizar un sedimentador con auto-limpieza de bajo mantenimiento preventivo que
pueda garantizar un mejor servicio de agua a la población.
Aplicando estas mejoras en las diferentes fuentes se reduce la cantidad de sedimentos que
tiene que procesar el desarenador que se quiere ubicar en el Higuerón donde desembocan
todas las tomas.
Además, con la construcción del desarenador se garantiza una mejor filtración del agua para
evitar el arrastre de sedimentos en la línea de conducción y así poder brindar a la población
un recurso hídrico con mejor tratamiento desde las fuentes.
3.3.2 Fotos antes del proyecto
RENDICIÓN DE CUENTAS 2015-2016 88
3.3.3 Fotos después del proyecto
3.3.4 Presupuesto del proyecto
El presupuesto asignado para este proyecto es de:
3.4 Mejoras en el acceso a las fuentes en el Cerro Turrubares
3.4.1 Justificación
Considerando que se presenta la necesidad de mejorar las condiciones de acceso al cerro
Turrubares, considerando encascotado, cuneteado y pasos de alcantarillas con el fin de
facilitar a los funcionarios municipales accesar al sitio por medio de vehículo en época lluviosa,
agilizando la labor ante una posible eventualidad. Además, se beneficiarán con dichas mejoras
algunos finqueros de la zona. Con dicho proyecto, los habitantes del Cantón de Orotina,
también serán beneficiados ya que ante cualquier circunstancia negativa que se presente en
alguna de las fuentes de agua o tuberías y que afecten directamente a la ciudadanía, la
Municipalidad podrá actuar con mayor agilidad para resolver la situación.
Presupuesto Monto
Ordinario 52.000.000,00
Extraordinario I -
Extraordinario II -
Extraordinario III -
Total 52.000.000,00
RENDICIÓN DE CUENTAS 2015-2016 89
3.4.2 Fotos antes del proyecto | Fotos después del proyecto
3.4.3 Presupuesto del proyecto
El presupuesto asignado para este proyecto es de:
3.5 Compra de terreno para instalación de mejoras al Acueducto Municipal
3.5.1 Justificación
Como parte de las mejoras que se quieren realizar en el acueducto municipal se debe comprar
un terreno para la instalación de infraestructura que nos garantice mejores servicios y poder
contar con el recurso hídrico para las demás generaciones
Presupuesto Monto
Ordinario 48.525.456,46
Extraordinario I -
Extraordinario II -
Extraordinario III -
Total 48.525.456,46
RENDICIÓN DE CUENTAS 2015-2016 90
3.5.2 Fotos del proyecto
3.5.3 Presupuesto del proyecto
El presupuesto asignado para este proyecto es de:
3.6 Construcción de un paso de tubería en la captación Plata 2 de 70 metros
3.6.1 Justificación
Dadas las condiciones del terreno donde se realiza la captación de las fuentes de agua, se debe
realizar mejorar un paso de tubería colocando un puente que soporte la tubería en la
captación Plata 2, esto para evitar que genere un daño en el futuro en el que se pueda verse
afectado el servicio.
Presupuesto Monto
Ordinario -
Extraordinario I 50.000.000,00
Extraordinario II -
Extraordinario III -
Total 50.000.000,00
RENDICIÓN DE CUENTAS 2015-2016 91
3.6.2 Fotos antes del proyecto
3.6.3 Fotos después del proyecto
3.6.4 Presupuesto del proyecto
El presupuesto asignado para este proyecto es de:
Presupuesto Monto
Ordinario -
Extraordinario I 20.000.000,00
Extraordinario II -
Extraordinario III -
Total 20.000.000,00
RENDICIÓN DE CUENTAS 2015-2016 92
3.7 Contratación de una empresa para construcción de una cerca del lote que se tiene
en uso en precario.
3.7.1 Justificación
Realizar una construcción perimetral en el lote que se utiliza en uso en precario donde se va a
realizar el tanque de almacenamiento elevado y demás proyectos, así darle seguridad a las
obras que se vayan a realizar dentro del lote.
3.7.2 Fotos antes del proyecto
3.7.3 Fotos después del proyecto
3.7.4 Presupuesto del proyecto
El presupuesto asignado para este proyecto es de:
3.8 Mejorar el acceso a la fuente la Maquina
3.8.1 Justificación
Con el fin de que se le dé el mantenimiento adecuado a las fuentes en el cerro donde se extrae
el agua para el cantón, es necesario que se mejore un acceso a la fuente la Maquina, ya que
la zona es de difícil acceso, por lo que cuesta llegar a darle mantenimiento o si hay un daño.
Así las cosas, el peón destacado en esta zona tiene que caminar una distancia considerable y
tiene que cargar el equipo necesario imposibilitando realizar las funciones a cabalidad o en
menos tiempo.
Presupuesto Monto
Ordinario -
Extraordinario I 8.000.000,00
Extraordinario II -
Extraordinario III -
Total 8.000.000,00
RENDICIÓN DE CUENTAS 2015-2016 93
3.8.2 Fotos del proyecto
3.8.3 Presupuesto del proyecto
El presupuesto asignado para este proyecto es de:
3.9 Compra de equipo para mejorar las instalaciones de tuberías y pajas de agua
nuevas.
3.9.1 Justificación
Dentro de las expectativas de la administración, está el dar un buen servicio al cliente, por lo
que es necesario de equipo diverso que facilita la instalación de tuberías y de pajas nuevas
más con el presente crecimiento del desarrollo del cantón.
Presupuesto Monto
Ordinario -
Extraordinario I 5.000.000,00
Extraordinario II -
Extraordinario III -
Total 5.000.000,00
RENDICIÓN DE CUENTAS 2015-2016 94
3.9.2 Fotos del proyecto
3.9.3 Presupuesto del proyecto
El presupuesto asignado para este proyecto es de:
Presupuesto Monto
Ordinario -
Extraordinario I 4.000.000,00
Extraordinario II -
Extraordinario III -
Total 4.000.000,00
RENDICIÓN DE CUENTAS 2015-2016 95
3.10 Contratación de una empresa para el suministro e instalación de una red de
tubería de distribución que va a salir del tanque elevado, y llegará hasta el sector
de Barrio Jesús
3.10.1 Justificación
El Departamento de Obras y Servicios sección de Acueducto de la Municipalidad de Orotina,
considerando que se realizó una construcción de un tanque elevado de 100 m3 para abastecer
la zona 4 (Barrio Jesús) determinada por el sector donde están ubicados los tanques de
almacenamiento y que cuando se disminuye la cantidad de agua se ven afectados por estar
en el mismo nivel que estos, se necesita realizar una independización de la red de distribución.
Además, se cuenta con un estudio donde muestra las mejoras que se deben realizar para
optimizar el servicio y lo que se quiere lograr con esto es darle un mejor servicio al sector de
Barrio Jesús y alrededores, esto con el propósito de mejorar el caudal y presión en la red de
este sector, que durante mucho tiempo han tenido los vecinos de esta localidad, aspecto que
va generar una mejora en la calidad de vida.
Así las cosas, vamos a contar con este nuevo tanque elevado independizado para este sector
con su respectiva tubería y todos los elementos que esto contempla como válvulas e hidrantes
específicos y lograr dar una mejor presión a otras zonas con los tanques existentes, además
de garantizar más recurso hídrico para proyectos de desarrollo tanto para esa zona como para
el resto del territorio que cuenta el acueducto municipal.
3.10.2 Presupuesto del proyecto
El presupuesto asignado para este proyecto es de:
3.11 Compra de chapeadoras para mantenimiento del Acueducto Municipal
3.11.1 Justificación
La Dirección de Desarrollo y control Urbano en su sección de Acueducto Municipal requiere
comprar maquinaria diversa para realizar los trabajos de mantenimiento de las zonas verdes
que este servicio cuenta para dar un mejor servicio a los contribuyentes. La maquinaria se
Presupuesto Monto
Ordinario 40.000.000,00
Extraordinario I
Extraordinario II -
Extraordinario III -
Total 40.000.000,00
RENDICIÓN DE CUENTAS 2015-2016 96
requiere que sea de una capacidad alta y de alto impacto ya que las labores son periódicas, se
deben adquirir equipos que soporten las labores y que requieran de poco mantenimiento.
3.11.2 Fotos del proyecto
3.11.3 Presupuesto del proyecto
El presupuesto asignado para este proyecto es de:
3.12 Contratación por obra total para la colocación de 530 metros lineales de tubería
en Calle Carbonera
3.12.1 Justificación
El Departamento de Obras y Servicios Acueducto de la Municipalidad de Orotina con base en
el estudio de “Diagnóstico y de mejoras inmediatas en el territorio de crecimiento Urbano y
Baja Presión del Acueducto de la Municipalidad de Orotina”, existe una sectorización del
acueducto de Orotina por zonas de baja presión, de igual manera se identifican los diferentes
proyectos urbanísticos según la zona de presión y se observa que la denominada Calle la
Carbonera es una ruta de crecimiento habitacional y que la Asada Pital Centeno ha denegado
las disponibilidades de agua potable paralizando el desarrolla de ese territorio, y por ende los
ingresos Municipales.
Presupuesto Monto
Ordinario 7.000.000,00
Extraordinario I -
Extraordinario II 4.000.000,00
Extraordinario III -
Total 11.000.000,00
RENDICIÓN DE CUENTAS 2015-2016 97
3.12.2 Presupuesto del proyecto
El presupuesto asignado para este proyecto es de:
4. Proyectos Cementerio
4.1 Construir nichos para alquiler en el Cementerio Municipal
4.1.1 Justificación
Debido a la falta de espacio y disponibilidad de nichos para alquilar en el Cementerio
Municipal se proyectó construir 55 nichos normales y 24 pequeños como para subsanar los
fallecimientos de bebes o bien trasladar restos en caso que se requiera.
4.1.2 Fotos del proyecto.
El presupuesto asignado para este proyecto es de:
Al final el costo fue de 21.327.354,38 colones
Presupuesto Monto
Ordinario 15.000.000,00
Extraordinario I -
Extraordinario II -
Extraordinario III -
Total 15.000.000,00
Presupuesto Monto
Ordinario 9.869.041,99
Extraordinario I
Extraordinario II 10.455.807,00
Extraordinario III 8.033.680,04
Total 28.358.529,03
RENDICIÓN DE CUENTAS 2015-2016 98
INFORME UNIDAD DE ASISTENCIA SOCIAL DEL 2016
Unidad de Asisencia Social
Objetivo: Presentar informe ante la alcaldía del cumplimiento eficiente, efectivo del plan de
trabajo realizado por la unidad Asistencia Social, en el cual se mide el cumplimiento de los
objetivos, metas y las desviaciones presentadas en el periodo 2016.
Alcance: La evaluación, como parte de la rendición de cuentas, valora cuantitativa y
cualitativamente el cumplimiento de los objetivos, metas y los resultados alcanzados en el
ejercicio presupuestario.
Para realizar el seguimiento y cumplimiento de los objetivos, metas se presenta la siguiente
matriz:
Atención de labores ordinarias.
Actividad
Fecha de ejecución
%
Cump.
Resultado alcanzado
Limitaciones presentadas
Recurso
utilizados
Fuente de verificación
Brindar información y asesoramiento de servicios y programas estatales y gubernamentales.
Enero a Diciembre
100 % Brindar información al cliente interno como externo.
Algunas consultas no dependen del departamento para darle solución al problema expuesto.
Recurso humano y didáctico.
Registro.
Representación institucional en las distintas redes, juntas o comisiones.
Enero a Diciembre.
100 % Representación de la Municipalidad.
En algunos casos las reuniones coinciden con otras.
Recurso humano y didáctico.
Registro fotográfico.
a) Ejecutar proyectos y/o programas para el desarrollo integral y mejoramiento de condiciones de vida en la población más vulnerable del cantón.
Actividad
Fecha de ejecución
%
Cump.
Resultado alcanzado
Objetivo Recurso
utilizados
Fuente de verificación
Red de Cuido del
Adulto Mayor.
Enero a Junio
(recursos 2015)
Octubre 2016 a
abril 2017
(recursos 2016).
100 %
57,14 %
Entrega de
subsidios a
120 PAM
beneficiarias.
Recursos del
CONAPAM.
Registro
fotográfico y
reportes a
CONAPAM de
cada entrega
de subsidios.
Elaborado por:
Belky Ortega Ledezma
Unidad de Asistencia
Social Orotina
RENDICIÓN DE CUENTAS 2015-2016 99
Actividad
Fecha de ejecución
%
Cump.
Resultado alcanzado
Objetivo Recurso
utilizados
Fuente de verificación
Red de
Cuido
Infantil
(CECUDI)
Enero a
Diciembre.
50% Conclusión de la
construcción
además de la
adjudicaci8ón de
la administración.
Recursos del
IMAS.
Expediente
CECUDI.
Actividad
Fecha de ejecución
%
Cump.
Resultado alcanzado Objetivo Recurso
utilizados
Fuente de verificación
Enfoque
Mejoramiento
de Vida
Febrero a
diciembre.
100% Lograr que los habitantes de
las comunidades modelo en
Orotina implementan
actividades grupales del
mejoramiento de la calidad
de vida practicando el
enfoque de mejoramiento
de vida en las áreas de
salud, educación / cuidados
en el hogar, economía
familiar y relación familiar.
Recurso
humano.
Informes y
registro
fotográfico.
RENDICIÓN DE CUENTAS 2015-2016 100
Grupo de MV Santa Rita.
Grupo de MV Cebadilla.
Grupo de MV Santa Rita en visita a AMAGRO.
Reuniones del equipo MV.
RENDICIÓN DE CUENTAS 2015-2016 101
Actividad
Fecha de ejecución
%
Cump.
Objetivo Limitaciones presentadas
Recurso
utilizados
Fuente de verificación
Diagnóstico de
necesidades
habitacionales
en el distrito
de Coyolar.
Setiembr
e a Enero
2017.
100% Determinar las diferentes
características que
permitan la descripción
de la población
perteneciente al distrito
de Coyolar ubicado en el
cantón de Orotina, en
relación a las condiciones
habitacionales,
socioeconómicas y de
salud que permitan el
desarrollo de un
Diagnóstico de
Necesidades
Habitacionales.
Cuando se
realizaron las visitas
domiciliares a las
familias
solicitantes, en
algunos casos no
aceptaron ser
evaluadas o su
domicilio no
corresponde al
cantón de Orotina.
₡4. 500.
000.
Informe de
Diagnóstico de
Necesidades
Habitacionales
.
b) Incentivar actividad física y recreativa para la ciudadanía Orotinense.
Actividad
Fecha de ejecución
%
Cump.
Objetivo Limitaciones presentadas
Recurso
utilizados
Fuente de verificación
Caminata Ecológica al Cerro Turrubares con niños estudiantes de la Escuela Primo Vargas V.
22 abril. 100% Promover hábitos de vida saludables mediante actividades físicas evitando el nivel de sedentarismo de la población además de reflexión sobre el cuidar los recursos naturales.
__ ₡ 150. 000 Registro fotográfico.
RENDICIÓN DE CUENTAS 2015-2016 102
Actividad
Fecha de ejecución
%
Cump.
Resultado alcanzado
Limitaciones presentadas
Recurso
utilizados
Fuente de verificación
Actividad
recreativa
“Promoción
de los
derechos de
los niños.
25 mayo. 100 %
Crear
conciencia y
reflexión en
los niños
sobre sus
derechos,
mediante
actividad
recreativa.
__ Recursos
del PANI.
Registro fotográfico.
Actividad
Fecha de ejecución
%
Cump.
Resultado alcanzado
Limitaciones presentadas
Recurso
utilizados
Fuente de verificación
Actividad recreativa Día del Desafío”.
25 mayo. 100% Promover la importancia de la actividad física para el beneficio de la salud.
__ __ Registro fotográfico.
RENDICIÓN DE CUENTAS 2015-2016 103
Actividad
Fecha de ejecución
%
Cump.
Resultado alcanzado
Limitaciones presentadas
Recurso
utilizados
Fuente de verificación
Actividad recreativa al “No Fumado”.
2 junio. 100% Promover hábitos saludables y actividad física, y al no fumado.
₡20. 000 Registro fotográfico.
Actividad
Fecha de ejecución
%
Cump.
Resultado alcanzado
Limitaciones presentadas
Recurso
utilizados
Fuente de verificación
Actividad recreativa “Caminata a la Granjita” con jóvenes del grupo de Coyolar “Rescate de Valores”.
10 junio 100% Promover hábitos de vida saludables mediante actividades físicas evitando el nivel de sedentarismo de la población.
__ ₡ 150. 000 Registro fotográfico.
RENDICIÓN DE CUENTAS 2015-2016 104
Actividad
Fecha de ejecución
%
Cump.
Resultado alcanzado
Limitaciones presentadas
Recurso
utilizados
Fuente de verificación
Día Mundial de Toma de Conciencia del Abuso y Maltrato en la Vejez.
15 junio 100% Incrementar la conciencia pública sobre los problemas vinculados a la violencia contra personas adultas mayores.
__ ₡ 100. 000 Registro fotográfico.
Actividad
Fecha de
ejecución
%
Cump.
Resultado alcanzado
Limitaciones
presentadas
Recurso
utilizados
Fuente de verificació
n
Actividad recreativa “Caminata a la Granjita” con estudiantes de la Escuela Primo Vargas V.
24 junio.
100% Promover hábitos de vida saludables mediante actividades físicas evitando el nivel de sedentarismo de la población.
__ ₡ 150. 000 Registro fotográfico.
RENDICIÓN DE CUENTAS 2015-2016 105
Actividad
Fecha de ejecución
%
Cump.
Resultado alcanzado
Limitaciones presentadas
Recurso
utilizados
Fuente de verificación
Celebración del Día Internacional del Adulto Mayor.
27 octubre
100% Crea conciencia de actitudes negativas y discriminación a las personas mayores.
__ Recursos de CONAPAM.
Registro fotográfico.
c) Promover acciones, programas para el mejoramiento de la calidad de vida de la población mediante el trabajo interinstitucional coordinado.
Actividad
Fecha de ejecución
%
Cump.
Resultado alcanzado
Limitaciones presentadas
Recurso
utilizados
Fuente de verificación
Capacitación sobre tema ”Violencia”
Febrero. 100% Capacitación concluida.
__ __ Registro fotográfico.
RENDICIÓN DE CUENTAS 2015-2016 106
Actividad
Fecha de ejecución
%
Cump.
Resultado alcanzado
Limitaciones presentadas
Recurso
utilizados
Fuente de verificación
Conmemoración Día
Internacional de la
Mujer.
15 de
marzo.
100 %
Actividad
realizada.
__ ₡ 150. 000. Registro
fotográfico.
Actividad
Fecha de ejecución
%
Cump.
Resultado alcanzado
Limitaciones presentadas
Recurso
utilizados
Fuente de verificación
Conmemoración del
Día Nacional e
Internacional por la
Eliminación de la
Violencia contra la
Mujer.
30
noviembre.
100 %
Concientizar
a la
población de
este
problema
que muchas
mujeres y
niñas viven a
diario.
__ ₡ 100. 000. Registro
fotográfico.
RENDICIÓN DE CUENTAS 2015-2016 107
INFORME TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN 2016
Departamento de TI
Proyecto: Modernización del sistema informático municipal mediante la Implementación de un sistema tipo ERP (Integrado).
Meta: Dotación de un sistema suficiente y más eficiente para la operatividad diaria de la
Municipalidad de Orotina con el fin de brindarles a los usuarios mayor confiabilidad, procesos
más ágiles y mejor servicio.
Cumplimiento: El sistema se adquirió en el mes de diciembre del
2016 y actualmente se encuentra en su proceso de
implementación.
Costo
¢ 56.000.000
Alcance
Módulo de Recaudación: Catastro, Bienes Inmuebles, Patentes,
Gestión de Cobros, Facturación y Cobros, Acueducto, Servicios,
Pagos en Línea.
Módulo Financiero: Contabilidad (Cumplimiento de Normas
Costarricense e Internacionales), Presupuesto, Tesorería,
Proveeduría, Recursos Humanos.
Módulos Complementarios: Bolsa de Empleo, Denuncias, Simplificación de Trámites.
Cada módulo se irá implementando de forma consecutiva y se estima que para diciembre del
2017 estará implementado en su totalidad.
Elaborado por:
Eladio Mena
Departamento de TI
RENDICIÓN DE CUENTAS 2015-2016 108
Proyecto: Acceso gratuito a conectividad de Internet Inalámbrica para la ciudadanía de Orotina
Meta
Ofrecimiento de conexión segura a Internet por medio de Wi-Fi a los ciudadanos de Orotina
para ser usada en la cuadra del parque de Orotina para que realicen las tareas varias que se
requieren a través de sus dispositivos móviles como computadoras, tabletas, celulares
mientras disfrutan del parque de Orotina. (Proyecto para iniciar la segunda quincena del mes
de marzo 2017)
Cumplimiento
El sitio web esta actualizado y tiene la información valida sobre trámites, formularios, Actas
del Concejo, Denuncias Ambientales y de Servicios, Concursos para Puestos de Trabajo,
Ingreso de datos personales para Bolsa de Empleo, Consulta de Recibos para pago en línea.
Costo
¢ 2.100.000
Alcance
Cuadra del Parque Central José Martí
RENDICIÓN DE CUENTAS 2015-2016 109
Proyecto: Sitio Web actualizado
Meta
Dotación de un portal web municipal adecuado con la información completa para uso de la
ciudadanía Orotinense.
Alcance
• Información de los departamentos
• Información sobre tramites
• Descarga de formularios
• Bolsa de empleo
• Denuncias ambientales y servicios
• Consulta de pagos en línea
• Noticias
www.municipalidaddeorotina.com
RENDICIÓN DE CUENTAS 2015-2016 110
RENDICIÓN DE CUENTAS 2015-2016 111
RENDICIÓN DE CUENTAS 2015-2016 112
Proyecto: Cámaras de video vigilancia del cantón
Meta
Mantención del servicio de seguridad de video vigilancia para la ciudadanía según unificación
de esfuerzos Municipalidad de Orotina/Fuerza Pública.
Cumplimiento
A pesar del incidente con el techo del edificio municipal en febrero 2016, el sistema se
restableció y está en operación con 10 cámaras en las calles que son monitoreadas por la
fuerza pública.
Costo: ¢ 5.600.000
RENDICIÓN DE CUENTAS 2015-2016 113
INFORME DE DESARROLLO Y CONTROL URBANO DEL 2016
Esfuerzos Realizados por la Administración Municipal:
Proyecto: Construcción de rampas y agarraderas para el cumplimiento de la ley 7600. Origen de recursos: Administración Justificación: El problema se define como la dificultad de movilización para los ciudadanos del cantón central de Orotina, por lo que se construirán diferentes rampas en algunas de las esquinas de los cuadrantes de casco central, que permitan el paso de un nivel más alto a otro más bajo, o viceversa, cumpliendo con la ley 7600 y así todos poder tener la facilidad de recorrer la ciudad sin obstáculos. Costo estimado: ₡23.849.350,00 | Estado: Ejecutado
Proyecto: Desarrollar mejoras en el Play Graund contiguo al Mercado Municipal. Origen de recursos: Administración Justificación: Que se tiene que promover la obra y la recreación en el Cantón. Que actualmente, en la plaza central de Orotina se cuenta con máquinas para ejercitar la población adolescente y adulta, pero no para que se diviertan los niños, que acuden en familia al sitio.
Costo estimado: ₡5.891.600,00 | Estado: Ejecutado
Elaborado por: Jean Carlo Alpízar
RENDICIÓN DE CUENTAS 2015-2016 114
Proyecto: Compra de materiales para construcción de techo y rampa para discapacitados del CEN CINAI de Coyolar. Origen de recursos: Administración. Justificación: Que debido a que no se cuenta con el acceso para discapacitados y por ende se limita
también el acceso a las madres que llegan con sus niños en coches, se da la necesidad de construir una rampa para discapacitados con el fin de posibilitar el ingreso seguro y oportuno. Que con el objetivo de brindar apoyo a los centros de educación la Municipalidad tendrá colaboración para la resolución de problemas en forma conjunta, ante la solicitud interpuesta por la Asociación de dicho Centro. Costo estimado: ₡1.249.600,00 | Estado: Ejecutado
Proyecto: Construir por contratación un parque infantil que cumpla con la ley 7600 en la urbanización Juan Pablo II Origen de recursos: Administración Justificación: Buscar fomentar las condiciones idóneas para que los
habitantes de la zona del Kilómetro 2 dispongan de un lugar público, inclusivos, seguro y de calidad, donde puedan compartir en familia o con sus vecinos de las instalaciones, esto para llevar a cabo acciones que contribuyan a la prevención social del delito y al mejoramiento y protección ambiental. Costo estimado: ¢ ₡14.985.000,00 Estado: En ejecución
RENDICIÓN DE CUENTAS 2015-2016 115
Proyecto: Construcción por contrato del parque en el INVU de Orotina que cumpla con la ley 760 Origen de recursos: Administración Justificación: La solución a la problemática de este Gobierno Local debe estar en iniciar desde ya una planificación de la ciudad de Orotina. Debemos declarar que existe por mera constatación y reclamo de diversos sectores de la sociedad Orotinense de la necesidad de crear y rescatar espacios públicos para la realización de eventos y celebraciones que hacen parte de la estructura cultural y de la memoria colectiva de sus habitantes y garantizar el goce de un ambiente sano para todos los ciudadanos. Debemos fomentar condiciones idóneas para que sus habitantes dispongan de más tiempo para compartir en familia y con sus vecinos en lugares públicos inclusivos, con accesibilidad para todos, seguros y de calidad. Paralelo a esto, debemos llevar a cabo acciones que contribuyan a la prevención social del delito y al mejoramiento y protección ambiental para la salud. Costo estimado: ¢58.800.000,00 | Estado: en ejecución
Proyecto: Contratación de un profesional en urbanismo para el diseño y confección de planos para espacios públicos en el cantón central. Origen de recursos: Administración Costo estimado: ¢ 25.000.000,00 | Estado: Ejecutado Proyecto: Mano de obra para realizar mejoras en CENCINAI Mastate. Origen de recursos: Administración.
RENDICIÓN DE CUENTAS 2015-2016 116
Justificación: Que se presenta la necesidad de construir cielo raso y colocación de cerámica en CENCINAI de Mastate. Que dicha obra permitirá una mejoría en las instalaciones del Centro Educativo, lo cual beneficiará a los escolares y personal docente de la institución. Costo estimado: ₡1.950.000,00 | Estado: Ejecutado
Proyecto: Contratación de servicios de topografía para el levantamiento de espacios públicos y diseño de rampas del distrito central. Origen de recursos: Administración. Justificación: La necesidad de contar con espacios públicos, rampas y mejoramiento de la canalización de las aguas pluviales en el distrito central de Orotina, genera la exigencia de contratar un profesional en topografía que pueda obtener información de las características de las vías públicas y espacios públicos de nuestro cantón para posibilitarlo a otros profesionales que lo requieren para buscar el diseño adecuado y correcto de los espacios públicos de nuestro cantón, que contribuyan a configurar una ciudad más densa, compacta y habitable, que permitan elevar la calidad de vida de los orotinenses. Costo estimado: ₡7.000.000,00 | Estado: En ejecución
Proyecto: Construcción de rampa en centro para cuido de niños. Origen de recursos: Administración. Justificación: Que se presenta la necesidad de crear una rampa de acceso en el centro de cuido de niños con el fin de posibilitar el ingreso seguro y oportuno. Que con dicha construcción se beneficiara toda la población específicamente las personas con algún tipo de
limitaciones físicas. Que el acabado antideslizante evitara el tropiezo de las mismas y cualquier accidente que se pueda generar. Costo estimado: ₡1.750.000,00 | Estado: Ejecutado
RENDICIÓN DE CUENTAS 2015-2016 117
Proyecto: Techado de pasillo de un pabellón de la escuela Arturo Quirós Carranza Origen de recursos: Administración. Justificación: Que surge la necesidad de colocación del techo, para uno de los pabellones de la escuela Arturo Quirós Carranza de Coyolar, con el fin de mejorar las condiciones de las
instalaciones y cubrir de la lluvia a los niños y niñas y al personal en general de dicho centro educativo. Costo estimado: ₡5.128.950,00 | Estado: Ejecutado
Proyecto: Construcción de malla protectora en ambos marcos de la plaza de deportes del centro. Origen de recursos: Administración. Justificación: Que surge la necesidad de la colocación de malla protectora en ambos marcos de la plaza de deportes, con el fin de solventar diferentes quejas de
algunos vecinos, en relación a bolas que golpean sus viviendas. Costo estimado: ₡3.000.000,00 | Estado: Ejecutado
Proyecto: Construcción y colocación de parrillas para alcantarillas en diferentes puntos del sistema pluvial del cantón. Origen de recursos: Administración. Justificación: Con el fin de resolver la problemática de la falta de parrillas en diferentes alcantarillas del sistema pluvial por causa del robo, se pretende construir diferentes parrillas para evitar el acumulo de basura en la tubería que arrastra las lluvias durante el invierno y el peligro que se genera para las personas de caer en ellas.
Costo estimado: ₡1.000.000,00 | Estado: Ejecutado
RENDICIÓN DE CUENTAS 2015-2016 118
Proyecto: Mejoras en la instalación eléctrica del nivel 1 del Edificio Municipal Origen de recursos: Administración. Justificación: Con el fin solucionar la problemática que actualmente cuenta el edificio municipal a nivel eléctrico, se realizarán una serie de mejoras al sistema eléctrico del primer piso, esto para poder cumplir con la carga demandada en todo el edificio y de esta manera no ver interrumpido las labores de los funcionarios por falta de energía. Costo estimado: ₡7.000.000,00 Estado: Sin ejecutar, en coordinación con el ICE.
Proyecto: Construcción de barreras de protección de aceras Origen de recursos: Administración. Justificación: Con el fin de evitar la invasión por parte de vehículos a las aceras y accesos peatonales de la ciudad, se propone construir barreras urbanas tipo maseteros para que protejan los espacios de circulación de las personas y a la vez, embellezca la ciudad. Costo estimado: ₡2.000.000,00 | Estado: Ejecutado
Municipalidad de Orotina
Orotina, Alajuela, Costa Rica
Tel. Tel. 2428 8047
www.municipalidaddeorotina.com