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RENDICIÓN DE CUENTAS
GESTIÓN 2017
ESE HOSPITAL SAN CAMILO DE LELIS VEGACHI
Luis Hernán Sánchez Montoya
Gerente
JUNTA DIRECTIVA
Presidente Jose Maria Ochoa Muñoz
Secretario Local de Salud Guillermo Perez Castro
Representante Profesionales Luis Fernando Genes Segura
Representante Administrativos Gloria Elena Jiménez Muñoz
Proyectos del Plan
de Desarrollo
Desarrollo de la Infraestructura tecnológica e informática de la Institución
Sostenibilidad Financiera
Gestión Integral del Talento Humano
Sistema Integrado de Gestión
Desarrollo de Servicios de Salud
Informe de Producción
Consultas de Urgencias
ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC
2014 313 259 265 260 248 251 270 261 248 269 222 287
2015 263 227 276 248 254 267 276 287 260 345 276 300
2016 305 297 317 264 362 305 300 285 256 279 262 295
2017 321 303 333 288 315 258 342 355 326 303 328 331
0
50
100
150
200
250
300
350
400
CONSULTAS DE URGENCIAS 2014 - 2017
2014
2015
2016
2017
Consultas medicas ambulatorias
ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC
2014 1,017 832 1,010 951 962 754 1,068 885 818 901 603 697
2015 1,043 906 563 962 1,033 862 899 735 766 773 760 638
2016 737 1,001 910 1,080 1,095 1,060 928 975 910 896 918 811
2017 937 883 873 741 908 835 881 910 935 890 854 679
737
1,001
910
1,0801,095
1,060
928
975
910 896918
811
0
200
400
600
800
1,000
1,200
CONSULTA MEDICA AMBULATORIA 2014 - 2016
Atenciones de Laboratorio
ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC
2014 1,760 1,522 1,858 1,862 1,878 1,534 1,850 1,708 1,853 2,000 1,715 1,746
2015 2,187 1,825 1,833 1,671 1,709 1,639 1,846 1,601 1,619 1,526 1,588 1,414
2016 1,572 2,150 1,836 1,785 1,927 1,958 1,508 1,896 1,521 1,684 1,582 1,534
2017 1,691 1,892 2,185 1,791 2,266 1,914 1,984 2,140 2,010 2,217 2,198 1,850
1,572
2,150
1,8361,785
1,9271,958
1,508
1,896
1,521
1,684
1,5821,534
0
500
1,000
1,500
2,000
2,500
N° PRUEBAS DE LABORATORIO 2014 - 2017
Atenciones de Parto
ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC
2014 6 6 4 6 10 8 3 6 3 1 4 3
2015 3 5 7 4 8 4 8 5 5 10 8 6
2016 4 2 3 9 9 6 10 3 5 7 9 6
2017 3 5 3 5 9 10 7 7 7 6 12 4
6 6
4
6
10
8
3
6
3
1
4
33
5
7
4
8
4
8
5 5
10
8
6
4
2
3
9 9
6
10
3
5
7
9
6
0
2
4
6
8
10
12
14
PARTOS 2014 - 2017
Controles de Enfermería
ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC
2014 356 388 430 328 430 283 401 396 358 356 386 303
2015 345 373 487 377 433 370 333 402 346 358 353 258
2016 316 438 324 420 431 341 322 365 366 375 380 311
2017 346 331 352 315 358 309 328 332 366 376 305 287
0
100
200
300
400
500
600
CONTROLES POR ENFERMERIA 2014 - 2017
2014
2015
2016
2017
Exámenes Clinicos Odontologicos
De 1 Vez
ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC
2014 229 181 139 166 180 58 116 135 122 123 154 93
2015 127 114 100 124 91 113 213 191 179 169 132 104
2016 150 152 96 108 106 158 126 176 124 57 137 96
2017 124 138 149 108 145 123 54 126 134 139 129 68
229
181
139
166
180
58
116
135
122 123
154
93
127
114
100
124
91
113
213
191
179169
132
104
150 152
96
108 106
158
126
176
124
57
137
96
0
50
100
150
200
250
CONSULTAS DE ODONTOLOGIA 2014 - 2017
ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC
2014 198 152 147 151 159 70 123 105 85 97 69 70
2015 76 103 100 98 98 109 191 213 148 173 121 121
2016 137 123 77 78 91 81 80 129 128 52 112 103
2017 84 95 110 79 101 72 81 76 97 132 149 140
198
152147 151
159
70
123
105
85
97
69 7076
103 100 98 98
109
191
213
148
173
121 121
137
123
77 78
9181 80
129 128
52
112103
0
50
100
150
200
250
TRATAMIENTOS ODONTOLOGICOS TERMINADOS 2014 - 2017
Egresos Hospitalarios
ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC
2014 13 19 16 22 19 19 14 15 3 3 13 16
2015 19 11 13 11 22 13 14 12 15 21 13 18
2016 16 15 8 19 21 21 20 13 14 13 21 20
2017 17 23 13 18 33 13 16 23 21 19 26 22
0
5
10
15
20
25
30
35
EGRESOS HOSPITALARIOS 2014 -2017
Porcentaje ocupacional
ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC
2014 1.86 2.71 2.29 3.14 2.71 2.71 2.00 2.14 0.43 0.43 1.86 2.29
2015 2.71 1.57 1.86 1.57 3.14 1.86 2.00 1.71 2.14 3.00 1.86 2.57
2016 2.29 2.14 1.14 2.71 3.00 3.00 2.86 1.86 2.00 1.86 3.00 2.86
2017 2.43 3.29 1.86 2.57 4.71 1.86 2.29 3.29 3.00 2.71 3.71 3.14
0.00
0.50
1.00
1.50
2.00
2.50
3.00
3.50
4.00
4.50
5.00
GIRO CAMA 2014 - 2017
2014
2015
2016
2017
Producción Anual
Consulta Externa 10,326
Consulta Urgencias 3,803
Controles Enfermeria 4,005
Consultas Odontologicas 1,437
Tratamientos Terminadas 1,216
Examenes de Laboratorio 24,138
Partos 78
Egresos Hospitalarios 244
Porcentaje Ocupacional 23.85
2017
Informe Financiero
Subdirectora Administrativa y Financiera
Cartera por EPS Junio/2017
RÉGIMEN CONTRIBUTIVOCAFESALUD 137.885.304SALUDCOOP 160.795.623COOMEVA 235.385.099NUEVA EPS 159.406.946OTRAS EPS 8.335.533
SUBTOTAL 701.808.505
Cartera por EPS
RÉGIMEN SUBSIDAIDOCAPRECOM EPS-S 140.314.538 SAVIASALUD 305.340.124 EMDISALUD 19.909.332 COOSALUD 10.795.861 OTRAS EPS-S 19.342.034
SUBTOTAL 495.701.889
Cartera por EPS
OTROS ASEGURADORESSOAT 121.654.606 OTROS 187.771.195 PARTICULARES 48.769.176TOTAL OTROS ASEG. $358.494.977
TOTAL GENERAL $1.556.005.371
IngresosINGRESOS
FUENTE
Total
Reconocimientos
(facturado) Junio
30/2017
Total Recaudos a
Junio 30 de 2017
INGRESOS CORRIENTES $ 2.100.185.185.00 $ 1.525.146.662.00
Venta de servicios de salud de la Vigencia $ 1.960.437.497.00 $ 1.400.961.242.00
Régimen subsidiado $ 1.200.759.206.00 $ 971.021.128.00
Régimen contributivo $ 309.428.264.00 $ 123.823.093.00
Atencion a poblacion pobre en lo no cubierto con subsidios a la demanda $ 142.901.136.00 $ 119.102.234.00
SOAT $ 97.518.831.00 $ 52.611.745.00
Plan de intervenciones colectivas $ 14.605.381.00 $ 0.00
Otras ventas de servicios de salud $ 185.191.429.00 $ 124.369.972.00
Convenios con el municipio ligados a la venta de servicios $ 10.033.250.00 $ 10.0333.250.00
Aportes del Departamento no ligados a la venta de servicios $ 69.333.549.00 $ 69.333.549.00
Otros ingresos corrientes $ 70.414.139.00 $ 54.851.871.00
Ingresos de Capital ( rendimientos financieros) $ 37.472.00 $ 37.472.00
TOTAL DE INGRESOS $ 2.186.567.686 $ 1.611.529.163
Gastos
CONCEPTOTotal Compromisos a
Junio 30/20172016
Total Pagos acumulados
A Junio 30 de 2017
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 1.799.909.271 1.285.929.103
GASTOS DE PERSONAL 1.415.050.291 1.034.124.355
Personal Administrativo 458.242.219 321.739.498
Personal de Planta 285.044.832 230.612.197
Personal Super numerario 1.231.788 1.231.788
Honorarios y Servicios 80.100.000 23.100.000
Seguridad Social del Personal Administrativo Vínculado 91.865.599 66795.513
Personal Operativo 956.808.072 712.384.857
Personal de Planta 548.537.946 446317.277
Personal Super numerario 20.631.130 20.631.130
Honorarios y Servicios 101.832.500 53.398.509
Seguridad Social del Personal Operativo Vínculado 285.806.496 192.037.941
GASTOS GENERALES 356.611.723 226.519.959
TRANSFERENCIAS CORRIENTES 28.235.657 25.284.789
GASTOS DE OPERACIÓN, COMERCIALIZACION Y
PRESTACION DE SERVICIOS213.595.181 99.171.326
Medicamentos 139.251.354 67.794.972
De prestación de servicios (Compra de B y S para prestacion de servicios distintos
de medicamentos)74.343.827 31.376.326
INVERSION 5.000.000 5.000.000
CUENTAS POR PAGAR (Vigencias anteriores) 111.412.541 97.066.141
TOTAL GASTOS 2.129.916.993 1.487.166.542
Cuentas por pagar
CONCEPTO VALOR
Insumos Hospitalarios , Servicios Prestados, Seguros 122,768,788.00$
Honorarios año 2016 19,106,409.00$
Contratistas 2017 23,826,236.00$
Honorarios año 2014 3,018,000.00$
Otras Ips (2003-2017) 39,020,802.00$
Estampillas junio 2017 3,524,000.00$
Deducciones Nómina 5,720,000.00$
viaticos 2017 5,500,000.00$
Retroactivo 33,000,000.00$
TOTAL 255,484,235.00$
CUENTAS POR PAGAR JUNIO 30 DE 2017
Sistema de Información y Atención al Usuario SIAU
Se implementó la oficina de Información y Atención al Usuario SIAU.
Se reciben las quejas,reclamos, sugerencias y felicitaciones.Se están haciendo las encuestas de satisfacción al usuario.Se están revisando constantemente el buzón de sugerencias.Se brinda orientación al usuario con respecto a las remisiones
ambulatorias.
