Upload
yolalona-talman
View
211
Download
9
Embed Size (px)
DESCRIPTION
BLUD
Citation preview
Gedung Rektorat Universitas Andalas
Kampus Limau Manis Padang – 25163 Telp. (0751) 71181, 71302, Fax. (0751) 71085
Website : www.unand.ac.id
___________________________________________________________________________________________________
Renstrabis BLU Universitas Andalas 2009-2013 i
KATA PENGANTAR
Saat ini Unand masih berstatus perguruan tinggi negeri yang harus tunduk kepada
Undang-Undang Nomor 20 tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak
dan Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara. Kedua
undang-undang ini tidak memberi fleksibilitas pengelolaan pendapatan, belanja,
investasi dan aset untuk mencapai visi, misi dan tujuan strategis yang ditetapkan
oleh perguruan tinggi negeri. Menyadari keterbatasan ini, pemerintah memberi
peluang fleksibilitas pengelolaan keuangan dan aset kepada perguruan tinggi
negeri dengan pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (PK-BLU)
kepada perguruan tinggi negeri sebagai salah satu institusi pemerintah yang
memberi pelayanan kepada masyarakat. Peluang ini terbuka setelah keluarnya
Undang-Undang Nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara. Pasal 68
dan 69 undang-undang tersebut menyatakan bahwa instansi pemerintah yang
tugas pokok dan fungsinya memberi pelayanan kepada masyarakat dapat
menerapkan PK-BLU.
Berdasarkan tingkat perkembangan yang dicapai sampai saat ini, Unand
telah mengambil keputusan untuk memilih pola PK-BLU. Pola ini dapat memberi
keluwesan pengelolaan keuangan dan aset sebagai salah satu faktor penentu
utama kemajuan Unand di masa mendatang, terutama dalam meningkatkan mutu
pelayanan kepada stakeholders dan reputasi Unand di gelanggang nasional dan
internasional.
Sebagai instansi pemerintah yang akan menerapkan PK-BLU, maka Unand
telah menyusun dokumen Rencana Strategis Bisnis (Rentrabis) 2009-2013.
Dokumen ini bertujuan untuk membimbing segenap civitas akademika Unand untuk
mencapai visi, misi dan tujuan yang telah ditetapkan serta menjadi pedoman utama
dalam menyusun Rencana Bisnis Anggaran (RBA) berbasis kinerja setiap
tahunnya. Selanjutnya untuk langkah implementasi dokumen ini akan dilaksanakan
koordinasi dan konsilidasi antar unit kerja yang terdapat di lingkungan Unand, agar
semua program, kegiatan dan sasaran kinerja yang telah ditetapkan dapat dicapai
secara maksimal.
___________________________________________________________________________________________________
Renstrabis BLU Universitas Andalas 2009-2013 ii
Dengan telah siapnya dokumen Renstra Bisnis Unand 2009-2013, maka
saya atas nama pimpinan Unand mengucapkan terima kasih yang sebesar-
besarnya kepada semua pihak yang telah berpartisipasi dan bekerja keras untuk
menyelesaikan pekerjaan yang berat ini. Mudah-mudahan pengorbanan yang telah
diberikan dapat membawa Unand ke arah perubahan yang lebih baik di masa
mendatang.
___________________________________________________________________________________________________
Renstrabis BLU Universitas Andalas 2009-2013 iii
DAFTAR ISI
Halaman
KATA PENGANTAR i
DAFTAR ISI iii
DAFTAR TABEL v
DAFTAR GAMBAR vii
DAFTAR LAMPIRAN viii
BAB 1 PENDAHULUAN
1.1. Latar Belakang …………………………………………………. 1
1.2. Landasan Penyusunan Renstra Bisnis ................................ 3
1.3. Metodologi dan Sistematika Penyusunan Renstrabis .......... 4
BAB 2 GAMBARAN UMUM ORGANISASI
2.1. Sejarah Singkat Universitas Andalas ................................... 8
2.2. Visi dan Misi Organisasi ....................................................... 12
2.3. Tujuan Strategis ................................................................... 12
2.4. Nilai-Nilai Inti (Core Values) ................................................. 13
2.5. Tugas Pokok dan Fungsi Organisasi ................................... 14
BAB 3 KINERJA TAHUN BERJALAN
3.1. Faktor Penentu Kinerja ......................................................... 16
3.2. Kinerja Layanan ................................................................... 19
3.2.1. Input : Mahasiswa ....................................................... 19
3.2.2. Proses : Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat ………………………………………………
21
3.2.3. Output : Lulusan, Produk Pengetahuan-Teknologi-Seni ............................................................................
25
3.3. Kinerja Keuangan ................................................................. 33
3.4. Kinerja Sumberdaya Manusia ...............................................
3.4.1. Dosen ..........................................................................
40
40
3.4.2. Tenaga Kependidikan ................................................. 43
3.4.3. Mahasiswa .................................................................. 45
3.5. Kinerja Sarana Prasarana .................................................... 48
3.6. Kinerja Organisasi, Sistem Manajemen, dan Modal Budaya 49
3.6.1. Struktur Organisasi dan Tata Kelola ........................... 49
3.6.2. Manajemen Perencanaan, Pengawasan dan Mutu .... 51
3.7. Kinerja Unand Berdasarkan Penilaian DIKTI ....................... 52
3.8. Pengukuran Kinerja .............................................................. 54
___________________________________________________________________________________________________
Renstrabis BLU Universitas Andalas 2009-2013 iv
BAB 4 ANALISIS LINGKUNGAN
4.1. Kondisi Unand Pada Saat Ini ............................................... 61
4.2. Identifikasi Isu-isu Penting, Asumsi-Asumsi Dasar dan Faktor Penentu Keberhasilan ...............................................
61
4.2.1. Isu-isu Penting ........................................................... 62
4.2.2. Asumsi-asumsi ............................................................ 64
4.2.3. Faktor Penentu Keberhasilan ..................................... 64
4.3. Analisis SWOT ..................................................................... 65
4.3.1. Analisis Faktor-faktor Internal ..................................... 66
4.3.2 Analisis Faktor-faktor Eksternal .................................. 68
4.4. Penetapan Posisi Organisasi Berdasarkan Analisis dan Strategi yang diambil ke Depan ............................................
69
BAB 5 RENCANA STRATEGIS BISNIS 2009-2013
5.1. Cita-cita Unand ..................................................................... 73
5.2. Visi dan Misi Organisasi ........................................................ 74
5.3. Tujuan Strategis, Sasaran dan Indikator Sasaran ................. 75
5.4. Kebijakan, Program, Kegiatan dan Indikator Kegiatan .......... 85
5.5. Rencana Aksi Tahun 2010 Selama Masa Transisi Penerapan PK-BLU ...............................................................
106
BAB 6 PROYEKSI KEUANGAN DAN ANGGARAN
6.1. Kerangka Pembiayaan Rencana Strategis Bisnis ................ 109
6.2. Asumsi-asumsi yang Digunakan untuk Proyeksi Pendapatan dan Biaya …………………………………………
112
6.2.1. Asumsi-asumsi Ekonomi Makro ………………………. 112
6.2.2. Asumsi-asumsi Mikro Unand ………………………….. 113
6.2.3. Asumsi Tarif ……………………………………………… 117
6.3. Proyeksi Pendapatan dan Belanja …………………………… 120
6.4. Proyeksi Aset, Kewajiban dan Ekuitas ………………………. 125
6.5. Proyeksi Arus Kas 2009-2013 ...…………….......................... 126
6.6. Estimasi Anggaran Biaya …………………………................. 127
6.6.1. Estimasi Anggaran Operasional ……………………….. 128
6.6.2. Estimasi Anggaran Investasi …………………………… 128
BAB 7 PENUTUP
7.1. Kesimpulan …………………………………………………….. 129
7.2. Langkah-langkah Implementasi ........................................... 130
LAMPIRAN …………………………………………………………………….. 131
___________________________________________________________________________________________________
Renstrabis BLU Universitas Andalas 2009-2013 v
DAFTAR TABEL
Halaman
Tabel 3.1.
Gambaran Kualitas Intake S1 Melalui Berbagai Jalur SPMB Tahun 2006-2008 ……………………………………..
20
Tabel 3.2. Akreditasi Program Studi di Lingkungan Unand Tahun 2008 .....................................................................................
21
Tabel 3.3.
Nilai English Proficiency Test Mahasiswa Semester Akhir Universitas Andalas Tahun 2006-2008 ...............................
23
Tabel 3.4. Koleksi Bahan Pustaka UPT Perpustakaan Universitas Andalas Tahun 2006-2008 ..................................................
24
Tabel 3.5. Rata-rata IPK, AEE, RLS, dan Cumlaude Lulusan Unand Tahun 2006-2008 .................................................................
26
Tabel 3.6. Jumlah Mahasiswa dan Jumlah Lulusan Unand Menurut Fakultas Tahun 2006-2008 .................................................
27
Tabel 3.7. Jumlah Judul dan Dana Penelitian Unand Menurut Sumber Dana Tahun 2006-2008 ......................................................
30
Tabel 3.8. Jumlah Kegiatan dan Dana Pengabdian Kepada Masyarakat Menurut Sumber Dana Tahun 2006-2008 ........
32
Tabel 3.9. Laporan Kinerja Unand Tahun 2008 .................................... 33
Tabel 3.10. Daya Serap DIPA UNAND Tahun 2006 – 2008 Berdasarkan Jenis Belanja .................................................
36
Tabel 3.11. Daya Serap DIPA UNAND Tahun 2006 – 2008 Berdasarkan Sumber Dana ................................................
36
Tabel 3.12. Jumlah Dosen Unand Menurut Fakultas dan Tingkat pendidikan Tahun 2006-2008 .............................................
41
Tabel 3.13. Rasio Jumlah Dosen Terhadap Mahasiswa Unand Tahun 2006-2008 ............................................................................
41
Tabel 3.14. Jumlah Dosen Unand Menurut Jabatan Fungsional Tahun 2006-2008 ...........................................................................
43
Tabel 3.15. Jumlah Tenaga Kependidikan Unand Menurut Tingkat Pendidikan Tahun 2006-2008 .............................................
44
Tabel 3.16. Jumlah Tenaga Kependidikan Unand Menurut Kepangkatan Tahun 2006-2008 ..........................................
44
Tabel 3.17. Jumlah Tenaga Kependidikan Unand Yang Mengikuti Pelatihan Teknis Tahun 2006-2008 ....................................
45
Tabel 3.18. Jumlah Mahasiswa dan Kegiatan pada UKM Universitas Andalas Menurut Bidang dan Jenis Tahun 2006-2008 .......
46
Tabel 3.19. Jumlah Prestasi Mahasiswa Universitas Andalas Tahun 2006-2008 ...........................................................................
47
Tabel 3.20. Luas Gedung Administrasi, Ruang Kuliah, Laboratorium Dan Ruangan Lainnya Universitas Andalas Tahun 2007
49
___________________________________________________________________________________________________
Renstrabis BLU Universitas Andalas 2009-2013 vi
Tabel 3.21. Borang Penilaian Unand Tahun 2003-2007 ........................ 52
Tabel 3.22. Indikator Kinerja dan Cara Perhitungan ............................... 55
Tabel 4.1. Skor Analisis Kekuatan ....................................................... 69
Tabel 4.2. Skor Analisis Kelemahan .................................................... 70
Tabel 4.3. Skor Analisis Peluang ......................................................... 70
Tabel 4.4. Skor Analisis Ancaman/Tantangan ..................................... 71
Tabel 4.5. Indeks Posisi UNAND ………………………………………… 71
Tabel 5.1. Sasaran Menurut Bidang dan Rumusan Program Strategis Unand ...................................................................................
77
Tabel 5.2. Target Capaian dan Indikator Sasaran Strategis Unand 2009-2013 ............................................................................
95
Tabel 5.3. Rencana Capaian dan Belanja Kegiatan Unand Tahun 2009-2013 ............................................................................
98
Tabel 5.4. Rencana Aksi Penerapan BLU Unand Tahun 2010 ............. 107
Tabel 6.1. Kelompok dan Jenis pendapatan Universitas Andalas …… 110
Tabel 6.2. Kegiatan Akademik yang Potensial Dimasa Depan Menjadi Pemasukan Bagi Unand .....................................................
111
Tabel 6.3. Rencana dan Potensi Pendapatan Unand dari Kegiatan Manajemen Aset ……………………………………………….
112
Tabel 6.4. Penambahan Program Studi Sampai Akhir Tahun Ajaran 2007/2008 ………………………………………………………
114
Tabel 6.5. Perkiraan Penambahan Program Studi Sampai Akhir Tahun Ajaran 2013 ……………………………………………
114
Tabel 6.6.
Perkiraan Penambahan Mahasiswa Sampai Akhir Tahun Ajaran 2013 ……………………………………………
115
Tabel 6.7. Peningkatan Tenaga Dosen Tahun Akademik 2006/2007 dan 2007/2008 ....................................................................
116
Tabel 6.8. Jumlah Tenaga Dosen yang Sedang Studi Lanjut .............. 116
Tabel 6.9. Rincian Biaya Lain-lain Akademik Mahasiswa Baru Reguler Unand Tahun Ajaran 2009/2010 ……………………………..
117
Tabel 6.10. Rincian Pembayaran Mahasiswa Baru Reguler Unand Tahun Ajaran 2009/2010 ………………………………………
118
Tabel 6.11. Rincian Pembayaran Mahasiswa Baru Reguler Mandiri Unand Tahun Ajaran 2009/2010 ……………………………..
119
Tabel 6.12. Proyeksi Pendapatan dan Belanja Unand dengan Penerapan PK-BLU ……………………………………………
121
Tabel 6.13. Proyeksi Pendapatan dan Belanja Unand tanpa Penerapan PK-BLU ……………………………………………
123
Tabel 6.14. Proyeksi Aset, Kewajiban dan Ekuitas Unand Tahun 2009-2013 ……………………………………………………………..
125
Tabel 6.15. Proyeksi Arus Kas Unand Tahun 2009-2013 ……………… 126
Tabel 6.16. Proyeksi Anggaran Unand Tahun 2009-2013 ……………... 126
___________________________________________________________________________________________________
Renstrabis BLU Universitas Andalas 2009-2013 vii
DAFTAR GAMBAR
Halaman
Gambar 1.1. Kerangka Logis Renstra Bisnis …..……………................. 5
Gambar 1.2. Keterkaitan Nilai-nilai Inti, Philosophy dan Misi ................ 6
Gambar 3.1. Unit Kerja Mempengaruhi Kinerja Unand .......................... 16
Gambar 3.2. Keterkaitan Input, Proses dan Output ............................... 17
Gambar 3.3. Perbandingan Jumlah Mahasiswa dengan Jumlah Lulusan .............................................................................
28
Gambar 3.4. Perbandingan Jumlah Judul Penelitian dengan Jumlah Dana .................................................................................
31
Gambar 3.5. Perbandingan Jumlah Kegiatan Pengabdian dengan Jumlah Dana ....................................................................
32
Gambar 3.6. Daya Serap Anggaran Perguruan Tinggi Negeri Di Lingkungan DIKTI Tahun 2007 .........................................
37
Gambar 3.7. Daya Serap Anggaran Perguruan Tinggi Negeri Di Lingkungan DIKTI Tahun 2008 .........................................
38
Gambar 3.8. Anggaran Unand Menurut Sumber Penerimaan 2006-2008 …………………………………………………………..
39
Gambar 3.9. Perbandingan Pagu Anggaran dengan Realisasi Tahun 2006-2008 ........................................................................
39
Gambar 4.1. Diagram Posisi UNAND ……………………………………. 72
Gambar 6.1. Proyeksi Pendapatan dan Belanja Unand dengan Penerapan PK-BLU …………………………………………
122
Gambar 6.2. Proyeksi Pendapatan dan Belanja Unand tanpa Penerapan PK-BLU …………………………………………
124
___________________________________________________________________________________________________
Renstrabis BLU Universitas Andalas 2009-2013 viii
DAFTAR LAMPIRAN
Halaman
Lampiran 1. Matrik Keterkaitan Visi, Misi, Tujuan, Sasaran dan Program Renstra Bisnis Universitas Andalas Tahun 2009-2013 .........................................................................
131
Lampiran 2. Proyeksi Pendapatan Akademik Universitas Andalas Tahun 2009 .......................................................................
136
Lampiran 3. Prediksi Alokasi Anggaran Kegiatan Renstra Bisnis Universitas Andalas Tahun 2009-2013 .............................
148
___________________________________________________________________________________________________
Renstrabis BLU Universitas Andalas 2009-2013 1
BAB 1
PENDAHULUAN
1.1.Latar Belakang
Universitas Andalas (Unand) adalah universitas tertua di luar pulau Jawa yang
diresmikan oleh Wakil Presiden Pertama RI pada tanggal 13 September 1956. Cita-
cita mendirikan Unand adalah untuk menghasilkan insan cerdas dan berdaya saing
untuk kejayaan bangsa. Secara lebih spesifik, Unand bertanggungjawab untuk
menghasilkan lulusan yang bermutu, unggul dan produktif, menghasilkan ilmu
pengetahuan dan teknologi yang bermanfaat bagi masyarakat, pemersatu bangsa,
serta mengawal perjalanan demokrasi. Tanggungjawab tersebut mengalami
perkembangan sejalan dengan kemajuan tingkat sosial ekonomi masyarakat,
teknologi informasi dan persaingan global dalam segala bidang yang tidak dapat
dihindari oleh suatu bangsa.
Semenjak berdiri sampai sekarang, Unand telah melaksanakan
tanggungjawab tersebut sesuai dengan ketersediaan sumberdaya dan kemajuan
yang dicapai Unand. Berbagai prestasi telah dicapai oleh dosen, mahasiswa dan
alumni di berbagai bidang baik yang bergerak di sektor swasta, pemerintah maupun
lembaga internasional. Untuk tingkat provinsi, Unand telah menjadi sentral
pembangunan daerah, baik sebagai institusi pendidikan tinggi, maupun sebagai
pusat pengembangan ilmu dan teknologi untuk kepentingan masyarakat.
Prestasi di tingkat nasional yang dicapai Unand cukup menggembirakan.
Misalnya, dari sisi kualifikasi tenaga dosen, Unand telah dapat melampaui kinerja
yang ditetapkan dalam Renstra Depdiknas 2004-2009. Saat ini, lebih dari 75 %
dosen Unand telah mempunyai kualifikasi S2 dan S3, sedangkan Renstra
Depdiknas menargetkan hanya 70 % pada akhir tahun 2009. Selanjutnya, Unand
telah mendapat akreditasi institusi B berdasarkan SK BAN PT No. 037/BA-PT/
AK/I/Ins/III.2008, menjadi universitas Pembina untuk sertifikasi dosen PTN yang
terdapat di pulau Jawa dan Sumatera, mendapat penghargaan Adiupaya Puritama
sebagai pengelola asrama dari Menpera. Di samping itu, Unand juga terpilih
___________________________________________________________________________________________________
Renstrabis BLU Universitas Andalas 2009-2013 2
menjadi salah satu perguruan tinggi yang mempunyai keunggulan tridharma
perguruan tinggi dalam pembinaan mahasiswa berbasis asrama dari 10 perguruan
tinggi dengan berbagai kategori keunggulan yang ditetapkan Depdiknas pada tahun
2008 (Dikti, 2009) dan prestasi lainnya baik yang dicapai dosen secara individu
maupun kelompok.
Namun apa yang telah dicapai Unand sampai tahun 2008, masih belum
mencapai standar-standar yang ditetapkan oleh lembaga akreditasi internasional
seperti Time Higher Education Supplement, Shanghai Jio Tong World University
Rangking, Webometrics Rangking of World University dan lembaga lainnya. Oleh
sebab itu, Unand harus bekerja keras dan bergerak lebih dinamis agar dapat sejajar
dengan perguruan tinggi yang telah lebih maju di pulau Jawa dan terakreditasi
secara internasional.
Untuk bergerak lebih dinamis dalam mengejar ketinggalan, Unand harus
memenuhi persyaratan organisasi yang sehat (organizational health), kemandirian
(autonomy) dan tata kelola universitas yang baik (good university governance).
Ketiga persyaratan ini belum seluruhnya dapat terpenuhi sampai saat ini karena
Unand masih berstatus Perguruan Tinggi Negeri (PTN). Sebagai PTN, Unand harus
tunduk kepada Undang-undang Nomor 20 tahun 1997 tentang Penerimaan Negera
Bukan Pajak dan Undang-undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan
Negera. Kedua undang-undang ini tidak memberi fleksibilitas pengelolaan
pendapatan, belanja, investasi dan aset serta bergerak secara dinamis kepada
Unand untuk meningkatkan kinerja pelayanan, keuangan dan manfaat bagi
masyarakat.
Pemerintah sangat menyadari hambatan dan kendala yang dihadapi oleh
PTN yang terdapat di Indonesia untuk berkembang dengan dinamis. Untuk
mengatasi hambatan dan kendala yang dihadapi PTN, pemerintah memberi
peluang fleksibilitas pengelolaan keuangan dan aset kepada perguruan tinggi
dengan berbagai pola, seperti BHMN, BLU dan BHP. Namun pola yang paling tepat
dengan kondisi Unand saat ini adalah pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan
Umum (PK-BLU). Pola ini dapat memberi keluwesan pengelolaan keuangan dan
aset sebagai salah satu faktor penentu utama kemajuan Unand yang dicita-citakan.
___________________________________________________________________________________________________
Renstrabis BLU Universitas Andalas 2009-2013 3
Secara umum PK-BLU adalah instansi di lingkungan pemerintah yang
dibentuk untuk memberi pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang
dan jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan dan menerapkan
prinsip efisiensi dan produktivitas. Dengan prinsip PK-BLU, Unand akan dapat
meningkatkan kinerja pelayanan kepada stakeholders, kinerja keuangan, manfaat
bagi masyarakat dan mempercepat pencapaian tujuan yang telah ditetapkan.
Setiap instansi pemerintah yang menerapkan PK-BLU diwajibkan untuk
menyusun dokumen Rencana Strategis Bisnis (Renstrabis). Secara umum
Renstrabis merupakan rencana jangka menengah yang memuat tujuan, strategis,
dan arah pengembangan, serta implementasi program dalam rangka pencapaian
visi, misi organisasi dan penetapan tujuan strategis. Keperluan tujuan stratejik
adalah memberi arah perjalanan organisasi yang lebih lanjut memerlukan kerangka
acuan strategis di dalam mencapai tujuan yang ditetapkan.
Oleh sebab itu, sebagai instansi pemerintah yang akan menerapkan PK-
BLU, maka Unand harus menyiapkan dokumen Renstrabis. Dokumen ini bertujuan
untuk membimbing segenap civitas akademika Unand untuk mencapai visi, misi
dan tujuan yang telah ditetapkan serta menjadi pedoman utama dalam menyusun
anggaran berbasis kinerja setiap tahunnya.
1.2. Landasan Penyusunan Renstra Bisnis
Dasar hukum penyusunan Renstrabis Unand, mengacu kepada peraturan sebagai
berikut:
a. Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
b. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
c. Undang-undang Nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
d. Undang-undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional;
e. Peraturan Pemerintah Nomor 21 tahun 2004 tentang Penyusunan Rencana
Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga;
f. Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional
Pendidikan;
___________________________________________________________________________________________________
Renstrabis BLU Universitas Andalas 2009-2013 4
g. Peraturan Pemerintah Nomor 23 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan
Badan Layanan Umum;
h. Instruksi Presiden Nomor 7 tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi
Pemerintah;
i. Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 66 tahun 2006 tentang Rencana
Bisnis Anggaran;
j. Keputusan Mendikbud RI Nomor 0196/0/1995 tentang Organisasi dan Tata
Kerja Universitas Andalas;
k. Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 119 tahun 2007 tentang
Persyaratan Administratif dalam Rangka Pengusulan dan Penetapan Satuan
Kerja Instansi Pemerintah untuk Menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan
Layanan Umum.
1.3. Metodologi dan Sistematika Penyusunan Renstrabis
Penyusunan Renstrabis ini berdasarkan kerangka logis yang sistematis dan terarah
seperti yang diperlihatkan pada Gambar 1.1. Tahap awal penyusunan Renstrabis
adalah pengumpulan informasi dari segenap stakeholders, baik internal maupun
eksternal. Informasi yang diperoleh dari stakeholders dijadikan bahan pertimbangan
dalam penyusunan kebijakan lima tahun ke depan Unand dengan tetap berpegang
kepada statuta perguruan tinggi. Sebagai sebuah institusi pendidikan yang berada
dalam lingkungan yang dinamis, maka perlu merancang visi dan misi yang
diharapkan dapat direalisasikan dalam jangka waktu yang telah ditetapkan agar
menemukan arah dan tujuan yang tepat,
Tahap kedua adalah membuat pernyataan visi dan misi yang didukung oleh
kesamaan persepsi dan nilai-nilai sumberdaya manusia, yaitu adanya nilai-nilai
dasar dan falsafah yang menjadi acuan bertindak (code of conduct) bagi setiap
anggota institusi. Hal ini mendorong komitmen dan integritas dosen dan tenaga
kependidikan sebagai modal dasar yang dapat membangun etos kerja institusi
dalam rangka menetapkan sasaran strategis. Hubungan antara misi, philosophy
dan nilai-nilai inti organisasi seperti yang diperlihatkan pada Gambar 1.2.
___________________________________________________________________________________________________
Renstrabis BLU Universitas Andalas 2009-2013 5
Arah danKebijakan
ArahArah dandan
KebijakanKebijakan
RencanaStrategis
RencanaRencana
StrategisStrategis
Pernyataan
VISI
PernyataanPernyataan
VISIVISI
Pernyataan
MISI
PernyataanPernyataan
MISIMISI
SasaranStrategis
SasaranSasaranStrategisStrategis
ProgramProgramProgram
SasaranSasaranSasaran
Nilai-NilaiNilaiNilai--NilaiNilai
AnalisisLingkungan
AnalisisAnalisis
LingkunganLingkungan
FalsafahFalsafahFalsafah
StatutaUnand
StatutaStatutaUnandUnand
IndikatorIndikator
outcomeoutcome
IndikatorIndikator
outputoutput
RENSTRA UNIVERSITAS
ANDALAS
RENSTRA RENSTRA
UNIVERSITASUNIVERSITAS
ANDALASANDALAS
STAKEHOLDERS
STAKESTAKE
HOLDERSHOLDERS
PENETAPAN
KINERJA
PENETAPAN
KINERJA
Gambar 1.1
KERANGKA LOGIS
RENSTRA BISNIS
Gambar 1.1. Kerangka Logis Penyusunan Renstra Bisnis
Tahap ketiga menetapkan sasaran strategis dengan mempertimbangkan
analisis lingkungan institusi, dimana terdapat faktor-faktor yang menjadikan
kekuatan/kelemahan (faktor internal) dan kesempatan/peluang (faktor eksternal).
Terakhir, sasaran strategis yang telah didisain akan dioperasionalisasikan dalam
bentuk program-program yang akan dilaksanakan berdasarkan skala prioritas
anggaran. Untuk mengetahui kemajuan-kemajuan yang dicapai selama periode
tahun berjalan, maka perlu ditetapkan ukuran tertentu terhadap output, dengan kata
lain terdapat indikator kinerja.
___________________________________________________________________________________________________
Renstrabis BLU Universitas Andalas 2009-2013 6
7/21
University PhilosophyCore Values Mission
Universitas AndalasVision – Mission – Nilai-nilai
Keterbukaan intelektual
Kejujuran dan toleransi
Integritas dan etika
Keunggulan pengajaran,
Penelitian, pengabdian
Inovatif dan Kreatif
Kerjasama dan Kolegialitas
Pengakuan diversitas
Independensi
Integritas
Innovativeness
Stra
teg
ic o
bje
ctiv
es
Akuntabilitas
Gambar 2.1
Keterkaitan Nilai-nilai Inti,
Philosophy, dan Misi
Renstrabis Unand terdiri dari 6 bab. Isi masing-masing bab adalah sebagai
berikut:
BAB 1 : Merupakan bab pendahuluan yang menjelaskan latar belakang dan
alasan utama penyusunan Renstrabis, landasan hukum, metodologi dan
sistematika penyajian dokumen;
BAB 2 : Menjelaskan secara ringkas sejarah dan struktur organisasi serta
tupoksi organisasi;
BAB 3 : Membahas kinerja Unand pada tahun berjalan dan capaian kinerja
tahun-tahun sebelumnya. Tujuannya adalah untuk menggambarkan
situasi internal, mengukur kinerja, menilai kekuatan, kelemahan serta
menentukan posisi internal Unand. Untuk mencapai tujuan ini, aspek
yang dibahas meliputi kinerja sumberdaya manusia dan modal
Gambar 1.2. Keterkaitan Nilai-nilai Inti, Philosophy dan Misi
___________________________________________________________________________________________________
Renstrabis BLU Universitas Andalas 2009-2013 7
intelektual, kinerja organisasi, kinerja layanan dan sistem manajemen
dan kinerja keuangan;
BAB 4 : Menganalisis lingkungan Unand untuk mendeskripsikan keadaan atau
posisinya saat dalam rangka merumuskan strategi untuk mencapai visi,
misi dan tujuan. Metoda yang digunakan adalah analisis SWOT untuk
mengukur kekuatan, kelemahan, kesempatan dan tantangan. Pada akhir
bab ini ditetapkan posisi Unand dan strategis yang akan dilaksanakan.
BAB 5 : Menjelaskan Rencana Strategis Bisnis Unand 2009-2013, rencana
penerimaan dan belanja untuk melaksanakan program dan kegiatan
yang direncanakan;
BAB 6 : Menjelaskan kerangka pembiayaan Rencana Strategis Bisnis Unand
2009-2009 dengan menggunakan asumsi ekonomi makro, mikro dan
asumsi tarif berdasarkan proyeksi pendapatan dan estimasi anggaran
biaya;
BAB 7 : Merupakan penutup yang menjelaskan kesimpulan dan langkah-langkah
implementasi.
___________________________________________________________________________________________________
Renstrabis BLU Universitas Andalas 2009-2013 8
BAB 2
GAMBARAN UMUM ORGANISASI 2.1. Sejarah Singkat Universitas Andalas
Universitas Andalas (Unand) merupakan universitas tertua di luar pulau Jawa, dan
nomor empat tertua di negara Indonesia, didirikan berdasarkan S.K Menteri
Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 80016/Kab, tanggal 23 Desember 1955. Wakil
Presiden Pertama RI Bapak Drs. Muhammad Hatta meresmikan berdirinya Unand
pada tanggal 13 September 1956 di Kota Bukittinggi. Sejarah Unand semenjak
berdiri sampai sekarang dapat dijelaskan dari perspektif periode pengembangan
dan perspektif periode jabatan rektor yang memimpin Unand. Bahagian ini tidak
menjelaskan kedua perspektif tersebut secara rinci, tetapi hanya menyorot
bahagian-bahagian tertentu yang dianggap penting untuk dijelaskan.
Proses berdirinya Unand, dimulai dengan dibukanya Balai Perguruan Tinggi
Hukum Pancasila (BPTHP) oleh Yayasan Sriwijaya pada tanggal 17 Agustus 1951
di Padang. Mengikuti langkah Yayasan Sriwijaya, pemerintah mendirikan
Perguruan Tinggi Pendidikan Guru (PTPG) pada tanggal 23 Oktober 1954 di Batu
Sangkar, Perguruan Tinggi Pertanian pada tanggal 30 November 1954 di
Payakumbuh dan Fakultas Kedokteran serta Fakultas Ilmu Pasti dan Ilmu
Pengetahuan Alam pada tanggal 7 September 1955 di Bukittinggi. Bersamaan
dengan pendirian keempat perguruan tinggi tersebut, Yayasan Sriwijaya
menyerahkan BPTHP kepada Pemerintah Provinsi Sumatera Tengah dan
semenjak itu BPTHP berganti nama dengan Fakultas Hukum dan Pengetahuan
Masyarakat.
Keempat perguruan tinggi tersebut ditambah dengan Fakultas Hukum dan
Pengetahuan Masyarakat digabung menjadi satu universitas yang pertama di luar
pulau Jawa dan berada di pulau Sumatera. Pada waktu itu nama lain dari pulau
Sumatera adalah Andalas. Oleh karena universitas yang baru berdiri ini berada di
pulau Sumatera, maka Bung Hatta mengusulkan namanya dengan “Universitas
Andalas” yang dikenal dengan singkatan Unand diresmikan pada tanggal 13
September 1956.
___________________________________________________________________________________________________
Renstrabis BLU Universitas Andalas 2009-2013 9
Pada tanggal 15 Februari 1958 berdirinya Pemerintahan Revolusioner
Republik Indonesia (PRRI) dan menjadikan wilayah Sumatera Tengah, khususnya
Sumatera Barat sebagai basis perjuangannya. Berdirinya PRRI sebagai protes atas
kebijakan Presiden Soekarno waktu itu. Untuk menumpas PRRI ini, Pemerintah
Pusat mengirim Tentara Nasional Indonesia ke Sumatera Barat. Akibatnya, situasi
politik di Sumatera Barat menjadi tidak tenang dan kampus Unand yang terdapat di
Kota Padang, Bukittinggi, Batusangkar, Payakumbuh dan di Baso, Kabupaten
Agam menjadi porak poranda diserang TNI dan ditempati sebagai markas dan
barak tentara. Situasi ini sangat tidak mendukung terlaksananya aktivitas
perkuliahan sampai tahun 1961.
Setelah berakhirnya masa PRRI pada tahun 1961, Unand membuka kembali
Fakultas Pertanian, Fakultas Kedokteran dan Fakultas Keguruan dan Ilmu
Pendidikan (FKIP) dengan kampus utamanya di Kota Padang. Setahun kemudian
Unand membuka kembali Fakultas Ilmu Pasti dan Ilmu Alam untuk Jurusan Biologi.
Pada saat pembukaan ini, Perguruan Tinggi Ekonomi yang didirikan oleh Yayasan
Perguruan Tinggi Pancasila pada tanggal 7 September 1957 menggabungkan diri
dengan Unand dan menjadi Fakultas Ekonomi (Fekon). Selanjutnya pada tanggal 9
Oktober 1963 Unand membuka lagi Fakultas Peternakan, sehingga sampai tahun
1963 Unand telah mempunyai 6 fakultas.
Unand terus mengalami perkembangan dengan menambah fakultas baru
dan pendidikan non gelar. Pada tanggal 7 Maret 1982 didirikan Fakultas Sastra
setelah melalui perjuangan yang cukup panjang. Kemudian tanggal 13 Mei 1993
berdiri lagi Fakultas Teknik serta Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (ISIP) pada
tanggal 13 Mei 1993. Untuk pendidikan non gelar didirikan Politeknik Teknologi
pada tahun 1987 dan Politeknik Pertanian pada tanggal 6 Februari 1989. Lokasi
kampus Politeknik Pertanian berada di Tanjung Pati, Kabupaten Limapuluh Kota.
Sementara itu, Pendidikan Ahli Administrasi dan Perusahaan (PAAP) yang dibuka
Fakultas Ekonomi pada tahun 1975 dirubah menjadi Program Diploma (D-III)
Fakultas Ekonomi. Pada tahun 2008 berdiri lagi Fakultas Farmasi dan Fakultas
Teknologi Pertanian.
___________________________________________________________________________________________________
Renstrabis BLU Universitas Andalas 2009-2013 10
Semenjak tahun 1961 kampus Unand tersebar di berbagai tempat di Kota
Padang. Hal ini sangat tidak mendukung terlaksananya perkuliahan secara efisien
dan efektif. Oleh sebab itu semenjak tahun 1968 telah dilakukan berbagai upaya
untuk membangun kampus baru yang dapat menyatukan semua fakultas yang
tersebar di Kota Padang.
Upaya pembangunan kampus baru ini baru menjadi kenyataan setelah
Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI, Prof. Dr. Fuad Hasan meletakkan batu
pertama pembangunan Kampus Unand pada tanggal 11 Maret 1986 di Limau
Manis Padang. Proses pembangunan kampus baru ini melalui perjuangan yang
berat dan proses yang panjang. Peresmian Kampus Unand ini baru dapat
dilaksanakan pada tanggal 4 September 1995 oleh Presiden Soeharto.
Kampus baru Unand berada di Kelurahan Limau Manis yang berjarak 12 Km
dari pusat kota Padang. Luas lahan kampus baru ini mencapai 500 Ha dengan
bangunan seluas 159.090 m2. Bangunan ini terdiri dari gedung rektorat, gedung
dekanat seluruh fakultas, kecuali Fakultas Kedokteran yang masih berlokasi di
kampus lama, Jalan Perintis Kemerdekaan No. 49 Padang, ruang kuliah bersama,
laboratorium program studi, perpustakaan utama, fasilitas olahraga, gedung pusat
kegiatan mahasiswa, 4 unit asrama mahasiswa, mesjid dan mushala.
Pembangunan fisik Kampus Unand Limau Manis masih terus berlanjut
sesuai tuntutan kebutuhan dan perkembangan kampus. Saat ini sedang dibangun
gedung Pusat Bahasa, perluasan bangunan mesjid, gedung dekanat, laboratorium
dan gedung kuliah Fakultas Kedokteran. Jika pembangunan gedung Fakultas
Kedokteran selesai dibangun, semua kegiatan perkuliahan fakultas telah berada di
Kampus Unand, Limau Manis Padang.
Sampai tahun 2008 Unand telah mempunyai 11 fakultas dengan 44 Program
Studi (Prodi) S1, Program Pascasarjana dengan 25 Prodi S2 dan 5 Prodi S3.
Fakultas Kedokteran Unand juga mempunyai program Spesialis 1 (Sp.1) dan
Program Spesialis 2 (Sp.2). Pelaksanaan perkuliahan pada umumnya telah
dilaksanakan di Kampus Unand Limau Manis, kecuali Fakultas Kedokteran yang
masih melaksanakan kegiatan perkuliahan di Kampus Unand Jalan Perintis
Kemerdekaan No. 49 Padang. Saat ini pembangunan ruang kuliah, tutorial, dekanat
___________________________________________________________________________________________________
Renstrabis BLU Universitas Andalas 2009-2013 11
dan gedung bagian Fakultas Kedokteran di Kampus Limau Manis sedang
berlangsung. Jika tidak ada halangan yang berarti, pada tahun 2010 proses belajar
dan mengajar Fakultas Kedokteran sudah terlaksana di Kampus Unand Limau
Manis.
Rektor pertama Unand adalah Prof. Dr. M. Syaaf yang diangkat pada tahun
1956. Pada periode rektor ini, Perguruan Tinggi Ekonomi yang didirikan oleh
Yayasan Pancasila di Padang bergabung ke dalam Unand. Pada tahun 1958,
Rektor Unand adalah Prof. A. Roesma MD, dan pada masa kepemimpinannya
diwisuda 2 orang lulusan angkatan pertama Fakultas Hukum dan Pengetahuan
Masyarakat. Kemudian pada tahun 1959, Fakultas Pertanian di Payakumbuh,
Fakultas Kedokteran dan Fakultas Ilmu Pasti dan Ilmu Alam (FIPIA) di Bukittinggi
dan Fakultas Keguruan pindah ke Padang. Pada tahun 1962 FIPIA membuka 3
jurusan lagi yaitu Biologi, Kimia dan Fisika, sehingga akhirnya berubah menjadi
Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam (FMIPA).
Selanjutnya Prof. Harun Al Rasyid Zein menggantikan Prof. Roesma menjadi
Rektor pada tahun 1964-1968. Pada periode ini Fakultas Keguruan memisahkan
diri dan membentuk Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan (IKIP) Padang. Rektor
pada periode berikut adalah Prof. Busyra Zahir dan pada masa ini Fakultas
Ekonomi membuka D.III Pendidikan Ahli Administrasi dan Perusahaan (PAAP).
Pada periode kepemimpinan Prof. Drs. Mawardi Yunus sebagai Rektor
Unand (1976-1984), diresmikan lagi Fakultas Ilmu Sosial dan Pendidikan Spesialis
Kedokteran di Bidang Ilmu Penyakit Dalam, Bedah dan Mata. Pada periode Prof.
Jurnalis Kamil sebagai Rektor tahun 1984-1993, diresmikan lagi Politeknik
Teknologi dan Unand pindah ke Kampus baru di Kelurahan Limau Manis, Padang.
Pada periode kepemimpinan Prof. Dr. Ir. Fachri Ahmad, MSc (1993-1997)
dan Prof. Dr. Marlis Rahman, MSc (1997-2004) kegiatan perkuliahan dan
administrasi Unand telah terkonsentrasi di Kampus Unand Limau Manis. Pada
periode ini hanya terjadi penambahan Program Pascasarjana Unand.
Pada periode sekarang (2005-2009), rektor Unand adalah Prof. Dr. Ir.
Musliar Kasim, MS dan Unand telah mempunyai 11 fakultas yang terdiri dari
___________________________________________________________________________________________________
Renstrabis BLU Universitas Andalas 2009-2013 12
Fakultas Pertanian, Fakultas Kedokteran, Fakultas MIPA, Fakultas Peternakan,
Fakultas Ekonomi, Fakultas Hukum, Fakultas Sastra, Fakultas ISIP, Fakultas
Teknik, Fakultas Farmasi dan Fakultas Teknologi Pertanian. Pada periode ini terjadi
penambahan dua fakultas baru dan enam program studi S1, 3 program S2 dan 2
program studi S3.
2.2. Visi dan Misi Organisasi
Dalam rangka mewujudkan cita-cita idealnya Unand telah menetapkan visi dan
misi, yaitu:
Visi
Universitas Andalas memiliki gambaran dan cita-cita ideal yang ingin diwujudkan di
masa yang akan datang, melalui visi Universitas Andalas “Menjadi Universitas
Terkemuka dan Bermartabat”.
Misi
Universitas Andalas sebagai perguruan tinggi negeri yang memberikan jasa
pendidikan mengemban misi sebagai berikut:
a. Menyelenggarakan pendidikan akademik dan profesi yang berkualitas dan
berkesinambungan;
b. Menyelenggarakan penelitian dasar dan terapan yang inovatif untuk
menunjang pembangunan dan pengembangan IPTEK serta meningkatkan
publikasi ilmiah dan HAKI;
c. Mendharmabaktikan IPTEK yang dikuasai kepada masyarakat;
d. Menjalin jaringan kerjasama yang produktif dan berkelanjutan dengan
kelembagaan pendidikan, pemerintahan dan dunia usaha di tingkat daerah,
nasional, dan internasional;
e. Mengembangkan organisasi dalam meningkatkan kualitas tata kelola yang
baik (good university governance) sehingga mampu beradaptasi dengan
perubahan lingkungan strategis;
___________________________________________________________________________________________________
Renstrabis BLU Universitas Andalas 2009-2013 13
f. Mengembangkan usaha-usaha, baik dalam bidang pendidikan, penelitian
dan pengabdian masyarakat serta usaha lainnya yang berkaitan dengan
core bisnis Universitas Andalas yang dapat meningkatkan revenue.
2.3. Tujuan Strategis
Berdasarkan visi dan misi tersebut maka tujuan strategis (strategic goals) Unand
dirumuskan sebagai berikut:
a) Menghasilkan lulusan yang berdaya saing global, mempunyai jiwa
kewirausahaan dan mendapat penghargaan dari dunia kerja;
b) Meningkatkan daya tampung dalam rangka pemerataan dan perluasan
akses;
c) Mengembangkan dan memanfaatkan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni
yang relevan dengan tujuan pembangunan nasional dan daerah melalui
penyelenggaraan program studi, penelitian, pembinaan kelembagaan, serta
pengembangan sumberdaya manusia akademik yang berdaya guna dan
hasil guna;
d) Meningkatkan pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat dalam rangka
transformasi ilmu pengetahuan, hasil penelitian dan bahan ajar kepada
masyarakat;
e) Memperluas dan meningkatkan jaringan kerjasama yang saling
menguntungkan dengan berbagai lembaga pemerintah/swasta di dalam dan
luar negeri;
f) Mewujudkan masyarakat kampus yang handal dan profesional yang
didukung oleh budaya ilmiah yang mengacu kepada prinsip-prinsip dasar
yang dianut oleh Unand;
g) Meningkatkan mutu fasilitas, prasarana, sarana dan teknologi sesuai dengan
standar yang ditetapkan secara nasional dan internasional serta
mewujudkan suasana akademik yang kondusif serta bermanfaat bagi
masyarakat untuk mendukung terwujudnya misi universitas;
h) Mengembangkan dan meningkatkan sumber pendapatan melalui kerjasama
dan pengembangan untuk mencapai visi dan misi yang ditetapkan.
___________________________________________________________________________________________________
Renstrabis BLU Universitas Andalas 2009-2013 14
2.4. Nilai-Nilai Inti (Core Values)
Sebagai institusi yang bergerak di dunia akademik, Unand berpegang pada nilai-
nilai inti sebagai berikut :
a) Independensi. Unand adalah institusi pendidikan tinggi yang
mengembangkan dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan (keterbukaan
intelektual), menjunjung tinggi nilai-nilai akademik dan bebas dari
kepentingan serta pengaruh pihak lainnya;
b) Integritas. Unand menjunjung tinggi integritas dengan mewajibkan setiap
dosen dan tenaga kependidikan dalam melaksanakan tugasnya
berlandaskan pada sikap moral dan perilaku yang sesuai kode etik dan
standar perilaku profesi;
c) Inovatif. Mengembangkan budaya inovatif, kreatif, dinamis, efisien dan tidak
mengabaikan mutu dalam rangka membangun academic atmosphere yang
kondusif. Peningkatan suasana akademis yang mendukung pelaksanaan
pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat;
d) Akuntabilitas. Kemandirian manajemen, transparansi, efisiensi dan
pengutamaan kepentingan universitas dengan penuh tanggungjawab dalam
rangka menjaga kredibilitas dan reputasi perguruan tinggi.
Implementasi Renstrabis institusi pendidikan dan pencapaian tujuan strategis
(strategic goals) organisasi harus berpedoman kepada prinsip dasar dan nilai-nilai
inti yang membangun philosophy organisasi. Nilai-nilai inti tersebut menjadi
kerangka acuan dalam berbuat atau bertindak oleh segenap civitas akademika
universitas. Filosofi organisasi merupakan code of conduct yang diturunkan dari
nilai-nilai inti organisasi, dan menjadi pedoman dalam kehidupan lingkungan
organisasi.
2.5. Tugas Pokok dan Fungsi Organisasi
Beberapa tugas pokok dan fungsi yang terkait dengan rencana strategis dan
pengembangan Unand adalah sebagai berikut :
a. Akademik
___________________________________________________________________________________________________
Renstrabis BLU Universitas Andalas 2009-2013 15
1) Meningkatkan mutu proses belajar mengajar (PBM) dengan melaksanakan
continuos improvement dan peninjauan kurikulum menuju kurikulum berbasis
kompetensi (KBK), serta perubahan metode PBM dari teacher center
learning (TCL) menuju student center learning (SCL);
2) Meningkatkan produktifitas, mutu, dan relevansi penelitian dan pengabdian
kepada masyarakat dan dukungan yang optimal dalam rangka pencapaian
visi dan misi.;
3) Meningkatkan daya saing lulusan di pasar global untuk memenuhi harapan
stakeholders terutama dalam penguasaan hardskill dan softskill dan
komunikasi global.
b. Kemampuan dan Kinerja Kelembagaan
1) Menciptakan organisasi yang sehat dan bersinergi antar berbagai unit
administratif dan akademis di lingkungan Universitas Andalas secara
optimal;
2) Meningkatkan kemampuan kelembagaan, unit-unit pelayanan seperti
perpustakaan, laboratorium dan unit-unit pendukung PBM sehingga
memenuhi standar internasional;
3) Meningkatkan fungsi sistem penjaminan mutu pendidikan tinggi secara
maksimal;
4) Memanfaatkan ICT (information and communication technology) dalam
manajemen universitas secara optimal;
5) Meningkatkan jaringan kerjasama dengan dunia usaha dan pemerintah
secara optimal;
6) Meningkatkan kerjasama dengan perguruan tinggi luar negeri.
___________________________________________________________________________________________________
Renstrabis BLU Universitas Andalas 2009-2013 16
BAB 3
KINERJA TAHUN BERJALAN 3.1. Faktor Penentu Kinerja
Kinerja Unand ditentukan oleh kinerja masing-masing unit kerja yang terdapat di
lingkungan Unand. Unit kerja yang bertanggungjawab terhadap kinerja Unand
diperlihatkan pada Gambar 3.1. Terdapat hubungan positif antara kinerja unit kerja
dengan kinerja Unand secara keseluruhan. Artinya semakin baik kinerja unit kerja
semakin baik pula kinerja Unand dan berlaku sebaliknya.
TAHUN
LPM PERPUSTAKAAN
REKTOR
PR II
PR III
PR IV
UPT BAHASA
FA
KU
LT
AS
KINERJA UNAND
2005
PR I
LP BAPEM
2009
ICT
IND
IKA
TO
R K
INE
RJA
Gambar 3.1. Unit Kerja Mempengaruhi Kinerja Unand
Saat ini Unand mempunyai 11 fakultas (Fakultas Kedokteran, Fakultas
Pertanian, Fakultas Hukum, Fakultas Ekonomi, Fakultas MIPA, Fakultas
Peternakan, Fakultas Teknik, Fakultas ISIP, Fakultas Sastra, Fakultas Farmasi dan
Fakultas Teknologi Pertanian). Untuk menunjang pelaksanaan tridharma perguruan
tinggi, Unand mempunyai Lembaga Penelitian, Lembaga Pengabdian Kepada
Masyarakat dan pusat-pusat studi serta pusat-pusat kegiatan). Sarana pendukung
___________________________________________________________________________________________________
Renstrabis BLU Universitas Andalas 2009-2013 17
lainnya terdapat laboratorium di masing-masing fakultas, laboratorium dasar,
perpustakaan pusat, ICT, Pusat Bahasa, Bapem dan P3AI.
Selanjutnya dari segi operasional perguruan tinggi, kinerja (output)
perguruan tinggi ditentukan oleh input dan proses yang dilaksanakan. Keterkaitan
antara input, proses dan output diperlihatkan pada Gambar 3.2. Jika input bagus
dan proses belajar dan mengajar juga bagus, maka output yang akan dihasilkan
sudah dapat dipastikan bagus.
Gambar 3.2. Keterkaitan Input, Proses dan Output
Dari sisi input, faktor yang harus mendapat perhatihan adalah kualitas
mahasiswa, kualitas dan kualifikasi dosen, kualitas fasilitas sarana dan prasarana,
ketersediaan anggaran dan lainnya. Dari sisi proses, faktor yang menentukan
adalah kurikulum yang dirancang (satuan mata kuliah, silabusnya, serta jadwal
kuliah), proses pembelajaran (implementasi kurikulum), suasana pembelajaran
yang terciptakan (hubungan/interaksi dalam pembelajaran antara dosen-
mahasiswa, dosen-asisten dosen, mahasiswa-mahasiswa), penyelenggaraan
manajemen dan organisasi pada umumnya, dan khususnya untuk pendidikan dan
INPUT
OUTCOMES/
BENEFIT
Better Services
Better Quality
OUTPUT
PROSES BERDASAR SNP
SNP
INDIKATOR KEGIATAN
Pengakuan/ HARAPAN
Masyarakat
___________________________________________________________________________________________________
Renstrabis BLU Universitas Andalas 2009-2013 18
pengajaran, program riset khusus, research roadmap suasana akademik di dalam
lingkungan kampus, kualitas keterampilan asisten/teknisi dalam menyelenggarakan
pengajaran, kualitas dukungan sarana dan prasarana laboratorium dan studio serta
program yang disusun untuk penggunaan laboratorium dan studio yang
bersangkutan, ketersediaan dan kualitas pustaka, kesiapan dan kecukupan
infrastruktur pendidikan dan pengajaran, perangkat manajemen dan organisasi,
khususnya yang berkaitan dengan penyelenggaraan pendidikan dan pengajaran.
Untuk mengukur kinerja Unand dapat digunakan beberapa indikator berikut:
Angka efisiensi edukasi yang mengukur rasio jumlah lulusan yang dihasilkan
setiap tahun terhadap jumlah mahasiswa total;
IP dan IPK rata-rata lulusan yang dihasilkan setiap tahun;
Rata-rata durasi/lama lulusan yang dihasilkan setiap tahun;
Rata-rata keterampilan lulusan dalam bahasa Inggris (Toefl);
Rata-rata keterampilan lulusan dalam teknologi dan aplikasi komputer;
Rata-rata jumlah lulusan dengan predikat cumlaude setiap wisuda;
Student’s soft / life skills (prestasi mahasiswa dalam berbagai aspek non
kurikuler yang berpengaruh pada keterampilan yang bersangkutan dalam
kehidupannya kelak di masyarakat);
Kontribusi institusi (dampak langsung dari penyelenggaraan pendidikan dan
pengajaran yang dapat dinikmati oleh masyarakat);
Institution recognition (pengakuan institusi oleh stakeholders atas
prestasinya, khususnya dalam menyelenggarakan pendidikan dan
pengajaran).
Unsur-unsur yang menyatakan keberhasilan sebenarnya dari suatu sistem
pendidikan (termasuk kurikulum di dalamnya) adalah unsur-unsur pada luaran
proses eksternal, yang antara lain meliputi :
Waktu tunggu rata-rata lulusan;
Kualitas dan peringkat pekerjaan yang diterima pada saat pertama kali
bekerja;
Keluasan peluang bidang pekerjaan bagi lulusan;
___________________________________________________________________________________________________
Renstrabis BLU Universitas Andalas 2009-2013 19
Gaji (pengakuan atas kompetensi, prestasi, tanggung jawab) yang diterima
oleh lulusan pada pekerjaan pertama;
Dampak pada pengembangan institusi (pengakuan stakeholders dalam
bentuk kontribusinya ikut serta mengembangkan institusi);
Pengaruh lulusan maupun institusi dalam meningkatkan daya saing bangsa
maupun kesejahteraan masyarakat.
Terdapat dua kelompok unsur yang berpengaruh pada prestasi eksternal,
yaitu kelompok masukan eksternal dan kelompok proses eksternal. Pada kelompok
masukan eksternal, termasuk didalamnya adalah unsur-unsur masukan dari proses
internal, meliputi :
Kompetensi lulusan yang diakui oleh masyarakat;
Pengakuan masyarakat atas kualitas dan kompetensi staf akademik
(pendidik) dalam melaksanakan tugas-tugas pendidikan dan pengajaran;
Pengakuan oleh masyarakat atas kompetensi institusi dalam
penyelenggaraan pendidikan;
Pengakuan institusi oleh masyarakat.
Sementara unsur-unsur proses eksternal, diantaranya meliputi :
Mekanisme kompetisi di lapangan;
Kemampuan lapangan/pasar dalam mengembangkan peluang;
Ketersediaan fasilitas pengembangan diri lulusan di lapangan.
Ketiga unsur di atas hampir tidak dapat dipengaruhi secara langsung oleh
program penyelenggaraan pendidikan institusi. Namun demikian, sesuai dengan
visi dan misinya, institusi bertanggung jawab dalam melakukan pembinaan dan
pengembangan atas ketiga unsur eksternal di atas.
3.2. Kinerja Layanan 3.2.1. Input : Mahasiswa Proses seleksi penerimaan mahasiswa baru atau yang dikenal dengan Seleksi
Nasional Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SNMPTN) untuk tahun akademik
___________________________________________________________________________________________________
Renstrabis BLU Universitas Andalas 2009-2013 20
2008/2009, Unand menawarkan 34 program studi jenjang S1. Kesemua jalur
program studi tersebut dibuka untuk jalur SNMPTN dan PMDK. Sedangkan untuk
S1 reguler mandiri hanya ditawarkan 31 program studi. Daya tampung dari
keseluruhan jalur SPMB adalah 5.714 orang dengan proporsi terbesar pada
SNMPTN sebesar 47,53 %, dan S1 Reguler Mandiri sebesar 29,84 %, sedangkan
PMDK sebesar 14,30 % dan Diploma sebesar 8,33 %. Jumlah peminat secara
keseluruhan adalah 35.355 orang, dengan proporsi terbesar pada jalur SPMB
Reguler sebesar 83,62 %. Khusus peminat SPMB dan SNMPTN mengalami
peningkatan sebesar 13,56 % dibandingkan dengan tahun 2007/2008. Peminat
jalur PMDK juga mengalami meningkatan yang relatif besar (32,42 %).
Tabel 3.1
Gambaran Kualitas Intake S1 Melalui Berbagai Jalur SPMB Tahun 2006-2008
No Uraian 2006 2007 2008
Peminat Terima Register Peminat Terima Register Peminat Terima Register
1. PMDK 1.715 404 322 1.823 619 471 2.414 817 590
2. SPMB dan SNMPTN 23.187 2.756 2.382 26.032 2.614 2.284 29.563 2.716 2.052
4. SPMB Reguler Mandiri
2.386 1.749 1.691 2.517 1.616 1.044 2.693 1.705 1.271
5. Diploma 515 433 409 434 383 379 685 476 434
Jumlah 27.803 5.342 4.804 30.806 5.232 4.178 35.355 5.714 4.347
Gambaran umum kualitas calon mahasiswa yang diterima di Unand dapat
dilihat dari rasio keketatan persaingan, yakni perbandingan antara daya tampung
dengan peminat yang masuk ke Unand. Untuk tahun akademik 2007/2008 rasio
keketatan mahasiswa S1 Reguler Unand cukup tinggi yakni 9:1, mengalami
kenaikan 12,5 % dibandingkan dengan tahun akademik 2006/2007, yakni 8:1.
Sedangkan tingkat keketatan tahun akademik 2008/2009 adalah sebesar 11:1.
Data yang ada menunjukan bahwa rasio keketatan mahasiswa S1 Reguler
cenderung mengalami peningkatan. Hal ini mengindikasikan bahwa kualitas calon
mahasiswa yang akan masuk Unand semakin baik.
Selain penerimaan mahasiswa baru melalui jalur-jalur sebagaimana telah
diuraikan di atas, dalam rangka perluasan akses dan mempercepat akselerasi
___________________________________________________________________________________________________
Renstrabis BLU Universitas Andalas 2009-2013 21
Unand menuju world class university, Unand terus berusaha menarik animo
masyarakat internasional melalui berbagai media promosi di luar negeri. Hasil yang
telah dicapai cukup menggembirakan. Sampai saat ini tercatat 329 mahasiswa
asing yang menempuh studi di Unand, terutama mahasiswa yang berasal dari
Malaysia dan menempuh pendidikan pada Fakultas Kedokteran dan Fakultas
Farmasi, serta mahasiswa yang berasal dari Korea Selatan dan menempuh
pendidikan pada Fakultas Sastra.
3.2.2. Proses : Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat
Proses akademik di Unand dapat ditinjau dari tridharma perguruan tinggi. Proses
tersebut umumnya diukur dengan instrumen akreditasi yang dilakukan oleh Badan
Akreditasi Nasional (BAN) Perguruan Tinggi. Tabel 3.2 memperlihatkan prodi yang
sudah terakreditasi sampai akhir tahun 2008.
Tabel 3.2
Akreditasi Program Studi di Lingkungan Unand Tahun 2008
No. Jenjang Studi Prodi Terakreditasi Akreditasi % Keterangan
1. S-0 5 0
2. S-1 Reguler:
- F. Pertanian 6 6 A = 1 B = 5
17 83
- F. Kedokteran 4 2 A = 1 C = 1
50 50
1 prodi sedang pengusulan akreditasi dan 1 prodi baru
- F. MIPA 5 4 A = 2 B = 2
50 50
1 prodi baru
- F. Peternakan 4 4 A = 4 100
- F. Teknik 5 5 A = 1 B = 4
20 80
- F. Farmasi 1 1 A = 1 100
- F. T. Pertanian 2 2 A = 1 B = 1
50 50
- F. Hukum 1 1 A = 1 100
- F. Ekonomi 3 3 A = 3 100
- F. Sastra 5 4 A = 2 B = 2
50 50
1 prodi sedang pengusulan akreditasi
- F. ISIP 6 3 A = 1 B = 2
33 77
3 prodi baru
3. S-2 22 6 B = 6 100
4. S-3 2 0
___________________________________________________________________________________________________
Renstrabis BLU Universitas Andalas 2009-2013 22
Akreditasi Program Studi adalah upaya untuk mengukur kinerja program
studi/jurusan. Unand terus berupaya memacu peningkatan status akreditasi
tersebut. Sampai dengan akhir tahun 2008, program studi jenjang S1 yang
terakreditasi A adalah 18 prodi (51,43 %), terakreditasi B adalah 16 prodi (45,71 %)
dan terakreditasi C sebanyak 1 prodi (2,86 %), sedangkan 7 prodi merupakan prodi
baru.
Jumlah prodi yang ada di Unand untuk semua jenjang studi (S0, S1, S2, S3,
spesialis dan profesi) adalah sebanyak 83 prodi. Jumlah prodi yang sudah
terakreditasi secara keseluruhan adalah sebanyak 41 prodi, dengan capaian
akreditasi A sebanyak 18 prodi (43,90%), akreditasi B sebanyak 22 prodi (53,67 %),
dan akreditasi C hanya 1 prodi (2,43 %). Jumlah program studi yang belum
terakreditasi sebanyak 36 prodi karena sebagian besar merupakan program studi
baru yang usulan akreditasinya baru diusulkan pada pertengahan tahun 2009.
a. Layanan Peningkatan Kemampuan Bahasa Inggris
Fasilitas pendukung akademik yang terdapat di Unand adalah UPT Pusat Bahasa.
Fokus program UPT Bahasa Unand tahun 2008 adalah peningkatan kemampuan
bahasa Inggris mahasiswa Unand melalui : (1) capaian skor EAP (English for
Academic Purposes) bagi mahasiswa S1, (2) capaian skor TOEIC Preparation bagi
mahasiswa Program D-III. Dengan peningkatan penguasaan bahasa Inggris
tersebut diharapkan mahasiswa akan memiliki kemampuan academic english yang
memadai untuk keperluan studi lanjut mereka atau untuk menghadapi persaingan
dunia kerja global.
Untuk meningkatkan mutu pengajaran di lingkungan Unand, khususnya
dalam penguasaan bahasa Inggris, UPT Pusat Bahasa juga menyelenggarakan
program pelatihan bahasa Inggris bagi dosen muda. Demikian juga halnya dengan
peningkatan kemampuan bahasa Inggris bagi tenaga kependidikan, UPT Pusat
Bahasa juga menyelenggarakan program pelatihan bahasa Inggris bagi tenaga
kependidikan.
Selain kegiatan pelatihan di atas, dalam perkembangannya UPT Pusat
Bahasa juga memberikan pelayanan eksternal berupa penyelenggaraan pelatihan
___________________________________________________________________________________________________
Renstrabis BLU Universitas Andalas 2009-2013 23
bahasa Inggris dan bahasa asing lainnya (seperti bahasa Perancis, bahasa
Jerman, bahasa Mandarin, bahasa Jepang, bahasa Belanda). Pelayanan lain yang
diberikan oleh UPT Pusat Bahasa adalah penyelenggaraan berbagai macam tes
bahasa Inggris bagi komunitas Unand dan masyarakat umum. Tes bahasa Inggrins
tersebut antara lain : TOEFL-Like Test, Institutional TOEFL Test, Regional TOEFL
Test, International TOEIC Test, ILTS Test, EAP Test dan General English Test.
Penyelenggaraan tes-tes tersebut sebagian merupakan paket pelatihan bahasa di
UPT Pusat Bahasa dan sebagian lagi merupakan permintaan masyarakat dan
mahasiswa. Untuk pengembangan UPT Pusat Bahasa di Unand sedang dibangun
sebuah labor bahasa yang cukup representatif bagi daerah Sumatera Barat. Salah
satu hasil tes kegiatan UPT Pusat Bahasa adalah hasil penyelenggaraan English
Proficiency Test mahasiswa semester akhir yang dilakukan oleh UPT Pusat Bahasa
pada tahun 2006-2008 seperti terlihat pada Tabel 3.3.
Tabel 3.3
Nilai English Proficiency Test Mahasiswa Semester Akhir Universitas Andalas Tahun 2006-2008
Tahun < 450 450-500 > 500 Jumlah
Sampel Mahasiswa % Mahasiswa % Mahasiswa %
2006 347 81,65 60 14,12 18 4,24 425
2007 100 86,20 10 8,60 6 5,71 116
2008 225 84,90 38 14,34 2 0,75 265
Jumlah 672 83,37 108 13,40 26 3,23 806
Tabel 3.3 memperlihatkan bahwa sebagian besar nilai English Proficiency
Test mahasiswa adalah kurang dari 450, secara rata-rata nilai EPT selama 3 tahun
terakhir adalah 83,37 % mahasiswa memperoleh nilai kurang dari 450. Hanya
sebagian kecil saja yang medapatkan nilai lebih dari 500 (3,23 %). Oleh sebab itu
UPT Pusat Bahasa mempunyai peranan yang cukup besar untuk meningkatkan
kemampuan berbahasa Inggris mahasiswa, dosen dan tenaga kependidikan di
lingkungan Unand.
___________________________________________________________________________________________________
Renstrabis BLU Universitas Andalas 2009-2013 24
b. Layanan Perpustakaan
Universitas Andalas memiliki UPT Perpustakaan dengan sebuah gedung
perpustakaan yang cukup megah dengan berbagai peralatannya yang dapat
dimanfaatkan oleh mahasiswa seluruh program studi (D3, S1, S2 dan S3). Berbagai
koleksi buku, jurnal, tesis, skripsi, hasil penelitian tersedia di UPT Perpustakaan
tersebut. Secara keseluruhan buku teks, jurnal, dan lainnya mencapai 78.489 judul
dan berjumlah 147.170 eksemplar pada tahun 2006. Sedangkan pada tahun 2007
jumlah judul naik menjadi 82.329 dan eksemplar naik menjadi 152.866. Pada tahun
2008 koleksi bahan pustaka lebih rendah dari tahun 2007, yakni jumlah judul turun
menjadi 69.796, dan jumlah eksemplar juga turun menjadi 143.758.
Tabel 3.4
Koleksi Bahan Pustaka UPT Perpustakaan Universitas Andalas Tahun 2006-2008
No Koleksi 2006 2007 2008
Judul Eks Judul Eks Judul Eks
1. Buku teks 23.397 89.302 23.664 90.805 24.084 94.559
2. Referensi 1.046 3.152 1.108 3.263 1.146 3.323
3. Skripsi/Tesis/Disertasi 4.339 4.460 5.786 5.907 6.738 6.859
4. Hasil Penelitian 4.448 4.568 4.732 4.856 4.829 4.953
5. Buku Sirklulasi 44.383 44.383 46.133 46.133 32.091 32.091
6. Audio Visual 876 1.305 906 1.902 908 1.973
Jumlah 78.489 147.170 82.329 152.866 69.796 143.758
Tabel 3.4 memperlihatkan bahwa koleksi UPT Perpustakaan Unand
cenderung mengalami peningkatan setiap tahunnya, yaitu pada tahun 2007 terjadi
peningkatan jumlah buku sebanyak 5.696 setiap tahun, tetapi pada tahun 2008
jumlahnya berkurang sebanyak 9.108. Pengurangan jumlah buku ini disebabkan
karena berkurangnya jumlah buku sirkulasi sebanyak 14.042. Berkurangnya jumlah
buku sirkulasi mengindikasikan bahwa buku yang dipinjamkan kepada mahasiswa
banyak yang tidak dikembalikan. Namun demikian, berdasarkan kondisi yang ada
rasio kecukupan buku terhadap mahasiswa masih dapat dipenuhi, sekalipun perlu
___________________________________________________________________________________________________
Renstrabis BLU Universitas Andalas 2009-2013 25
dilakukan benchmarking yang akurat berdasarkan standar perpustakaan yang
bertaraf lebih baik.
c. Layanan Sistim Informasi
Teknologi Informasi di Unand dikelola oleh sebuah lembaga pendukung atau UPT
ICT. Kegiatan yang dilakukan oleh ICT ini adalah mengelola semua informasi yang
akan dimasukkan kedalam website Unand. Seluruh jaringan atau unit-unit kerja di
Unand telah dapat melakukan komunikasi melalui internet yang dikelola oleh ICT.
Mulai tahun ajaran 2009/2010 pendaftaran mahasiswa baru sudah menggunakan
sistem online. Semua informasi penting dari Unand sudah dapat diakses melalui
website Unand (www.unand.ac.id) beserta portal masing-masing unit kerja/fakultas.
Pada masa mendatang seluruh kegiatan registrasi di Unand sudah dapat dilakukan
melalui internet.
3.2.3. Output : Lulusan, Produk Pengetahuan – Teknologi – Seni a. Lulusan
Sistem penilaian hasil belajar mahasiswa disempurnakan secara berkelanjutan agar
menghasilkan lulusan yang berdaya saing tinggi dan memiliki kompetensi : (i)
wawasan luas dan penguasaan IPTEKS yang tinggi; (ii) self help capacity; (iii)
individual risk taking; (iv) kemampuan untuk mengangkat potensi lokal untuk
memenuhi kebutuhan global; (v) memiliki keterampilan teknis, praktis dan soft skill
yang tinggi; serta (vi) mampu bekerja dalam team.
Untuk memenuhi standar penilaian, sebagai konsekuensi dari pemberlakuan
Kurikulum Berbasis Kompetensi (KBK), maka penilaian hasil belajar mahasiswa
harus berbasis pada kompetensi yang berorientasi pada hasil kinerja. Untuk itu
sistem penilaian yang digunakan adalah Penilaian Acuan Patokan (PAP) dan
Penilaian Acuan Relatif.
Peningkatan kualitas lulusan dapat dilihat dari beberapa indikator
keberhasilan proses belajar-mengajar, yaitu rata-rata indeks prestasi kumulatif (R.
IPK), angka efisiensi edukasi (AEE), dan rata-rata lama studi (RLS). Perkembangan
___________________________________________________________________________________________________
Renstrabis BLU Universitas Andalas 2009-2013 26
ketiga angka indikator tersebut di Unand untuk program studi jenjang S1 menurut
fakultas pada tahun akademik 2006/2007 dan 2008/2009 diperlihatkan pada Tabel
3.5.
Tabel 3.5 Rata-rata IPK, AEE, RLS, dan Cumlaude Lulusan Unand Tahun 2006-2008
No Fakultas Rata-rata IPK AEE (%) RLS CUMLAUDE (%)
2006 2007 2008 2006 2007 2008 2006 2007 2008 2006 2007 2008
1. Pertanian 3,07 3,01 3,00 17 15 18,3 5,2 5,2 5,1 3,30 - 0,89
2. Kedokteran 2,86 2,85 2,85 33 28 39,7 3,1 3,0 3,8 0,83 - -
3. MIPA 3,09 3,08 3,08 14 15 14,6 4,6 4,7 4,7 7,48 10,33 12,18
4. Peternakan 3,05 3,02 3,04 27 26 20,0 4,8 4,8 4,7 3,40 2,19 1,11
5. Teknik 3,01 3,05 3,04 15 21 17,5 5,5 5,3 5,2 0,34 0,00 0,77
6. Farmasi - - 3,00 - - 7,5 - - 4,6 - - 7,14
7. Teknologi Pertanian
- - 3,18 - - 8,2 - - 5,0 - - 3,39
8. Hukum 3,27 3,22 3,25 32 20 20,6 4,5 4,6 4,5 9,68 13,33 14,41
9. Ekonomi 3,11 3,16 3,08 15 19 17,8 4,7 4,7 4,8 9,84 3,99 6,12
10. Sastra 3,12 3,12 3,10 16 12 14,4 5,1 5,3 5,2 6,29 6,21 1,26
11. ISIP 3,05 2,99 3,02 18 16 14,0 5,7 5,6 5,2 1,23 1,81 0,00
Jumlah 3,07 3,06 3,06 20 19 19,3 4,8 4,8 4,8 4,61 3,74 3,72
Catatan : IPK = Indeks Prestasi Kumulatif; AEE = Angka Efisiensi Edukasi; RLS = Rata-rata Lama Studi
Dari Tabel 3.5 terlihat bahwa secara umum kualitas akademik lulusan Unand
sudah cukup memadai, dengan capaian IPK rata-rata sudah berada di atas 3,0 dan
masa studi rata-rata relatif singkat 4,8 tahun. Angka ini cenderung mengalami
peningkatan setiap tahunnya. Demikian juga halnya dengan angka efisiensi edukasi
yang sudah cukup tinggi dan cenderung mengalami peningkatan.
Angka Efisiensi Edukasi (AEE) merupakan perbandingan antara jumlah
mahasiswa dengan jumlah mahasiswa yang lulus. Jumlah mahasiswa Unand
cenderung mengalami peningkatan setiap tahunnya. Pada tahun 2006 mahasiswa
Unand berjumlah 11.739 orang. Angka ini naik menjadi 12.836 pada tahun 2007,
sedangkan tahun 2008 juga mengalami peningkatan yang relatif besar sehingga
jumlahnya menjadi 20.450. Terjadinya peningkatan jumlah mahasiswa Unand yang
___________________________________________________________________________________________________
Renstrabis BLU Universitas Andalas 2009-2013 27
relatif banyak pada tahun 2008 disebabkan karena terjadinya penambahan
beberapa program studi sehingga menyebabkan daya tampung semakin besar.
Tabel 3.6 Jumlah Mahasiswa dan Jumlah Lulusan Unand Menurut Fakultas Tahun 2006-2008
No Fakultas Jumlah Mahasiswa Jumlah Lulusan
2006 2007 2008 2006 2007 2008
1. Pertanian 1.801 2.097 1.762 303 323 224
2. Kedokteran 1.093 1.153 2.183 241 324 519
3. MIPA 1.342 1.349 1.578 254 300 238
4. Peternakan 1.294 1.092 1.342 353 274 271
5. Teknik 1.953 2.023 2.468 293 418 390
6. Farmasi - - 730 - - 59
7. Teknologi Pertanian
- - 748 - - 42
8. Hukum 778 1.203 1.860 248 240 236
9. Ekonomi 1.587 1.686 2.901 244 326 294
10. Sastra 979 1.191 1.363 159 145 159
11. ISIP 912 1.042 1.238 163 166 152
Jumlah 11.739 12.836 20.450 2.317 2.516 2.584
Sama halnya dengan jumlah mahasiswa, jumlah lulusan Unand juga
cenderung mengalami peningkatan setiap tahunnya. Pada tahun 2006 Unand
meluluskan mahasiswa sebanyak 2.317 orang. Angka ini naik menjadi 2.516 pada
tahun 2007. Hal yang sama juga terjadi pada tahun 2008, dimana jumlah lulusan
Unand pada tahun 2008 mencapai 2.584 orang. Fakultas Teknologi Pertanian dan
Fakultas Farmasi merupakan fakultas baru, sehingga jumlah mahasiswa dan
lulusannya baru tercatat pada tahun 2008. Menurunnya AEE Unand secara drastis
pada tahun 2008 disebabkan karena pendirian beberapa program studi baru,
dimana program studi baru ini belum menghasilkan lulusan untuk beberapa tahun
mendatang, sedangkan jumlah mahasiswanya tetap bertambah setiap tahun.
Dengan demikian maka perbandingan jumlah mahasiswa secara keseluruhan
dengan jumlah lulusan menjadi kecil, seperti terlihat pada Gambar 3.3.
___________________________________________________________________________________________________
Renstrabis BLU Universitas Andalas 2009-2013 28
0
5.000
10.000
15.000
20.000
25.000
2006 2007 2008
Jumlah Mahasiswa Jumlah Lulusan
Gambar 3.3. Perbandingan Jumlah Mahasiswa dengan Jumlah Lulusan
b. Produk Pengetahuan – Teknologi - Seni Dalam rangka mengemban amanat tridharma perguruan tinggi yang kedua dan
ketiga, yakni menghasilkan produk penelitian dan pengabdian pada masyarakat
yang berkualitas, Lembaga Penelitian (LP) dan Lembaga Pengabdian pada
Masyarakat (LPM) bertekad untuk mewujudkan Unand sebagai universitas yang
berorientasi riset di bidang IPTEK, Budaya dan Seni. Guna mencapai hal tersebut
LP dan LPM selalu berupaya: (i) mengembangkan program penelitian tematis; (ii)
mengembangkan dan mewujudkan produk-produk unggulan hasil penelitian
bekerjasama dengan berbagai pihak terkait; (iii) meningkatkan perolehan HAKI
penelitian dan pemberdayaan masyarakat; (iv) meningkatkan kemandirian lembaga
dan pusat-pusat penelitian; (v) meningkatkan kemampuan dosen dan mahasiswa
dalam pengembangan penelitian dasar dan pemberdayaan masyarakat untuk
mendukung kebijakan pemerintah; dan (vi) menciptakan image building.
Selaras dengan program pengembangan universitas, program
pengembangan LP dan LPM Unand tahun 2008, diletakkan dalam dua pondasi
dasar kegiatan :
___________________________________________________________________________________________________
Renstrabis BLU Universitas Andalas 2009-2013 29
1) Untuk program pemerataan dan perluasan akses pendidikan, diantaranya
adalah: kegiatan sebagai upaya untuk melakukan distribusi kegiatan
penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, seperti penyusunan sistem
informasi penelitian dan pembangunan sistem digital pada perpustakaan,
pembuatan publikasi reguler berupa buletin, abstrak penelitian dan
pengabdian hingga distribusi atas semua hasil penelitian dan pengabdian
yang telah dilakukan.
2) Untuk meningkatkan mutu, relevansi dan daya saing, diantaranya adalah
kegiatan dalam bentuk : (a) kerjasama dengan berbagai pihak, baik swasta,
pemerintah daerah, kementerian hingga lembaga donor, yang akan
memanfaatkan potensi yang ada, baik sebagai tenaga ahli maupun tenaga
teknis, (b) kegiatan yang berbasis dana PNBP: untuk melaksanakan
berbagai kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat serta
pengembangan program-program dasar kelembagaan, dalam konteks daya
dukung, daya saing dan peningkatan mutu, (c) kegiatan penelitian dan
pengabdian kepada masyarakat yang berbasis dari kompetisi DP3M-DIKTI:
ragam penelitian dan pengabdian kepada masyarakat tersebut disesuaikan
dengan target masing-masing program yang telah distandarisasi oleh DP3M-
DIKTI, misalnya hibah (Pekerti, Bersaing, Pasca), pengabdian (IPTEKS,
MKU, VMT, UJI) atau penelitian (Dosen Muda, Kajian Wanita, Penelitian
Dasar) yang semuanya dikompetisikan secara nasional.
Jumlah judul penelitian yang dilaksanakan Unand di bawah koordinasi
Lembaga Penelitian cenderung mengalami peningkatan setiap tahunnya, tetapi
jenis sumber dana penelitian cenderung mengalami pengurangan setiap tahun.
Pada tahun 2006 tercatat jumlah judul penelitian sebanyak 209 judul dengan 9 jenis
sumber dana. Jumlah judul penelitian ini mengalami peningkatan pada tahun 2007,
yakni mencapai 288 judul penelitian dengan 10 jenis sumber dana, tetapi pada
tahun 2008 jumlah judul penelitian mengalami penurunan yang cukup signifikan.
Hal ini disebabkan karena beberapa sumber dana penelitian tidak lagi tersedia,
contohnya RUT, RUK, RUKK dan Insentif-KMNRT seperti yang diperlihatkan pada
Tabel 3.7.
___________________________________________________________________________________________________
Renstrabis BLU Universitas Andalas 2009-2013 30
Sejalan dengan jumlah judul penelitian, jumlah dana penelitian juga
cenderung mengalami peningkatan setiap tahunnya. Jumlah dana penelitian pada
tahun 2006 adalah sebesar Rp. 3,006 milyar. Angka ini cenderung mengalami
peningkatan setiap tahunnya, sehingga pada tahun 2008 jumlah dana penelitian
mencapai Rp. 7,861 milyar atau mengalami peningkatan rata-rata per tahun
sebesar 61,71 %, seperti terlihat pada Tabel 3.7.
Tabel 3.7
Jumlah Judul dan Dana Penelitian Unand Menurut Sumber Dana Tahun 2006-2008
No. Sumber Dana Judul Dana (Rp.000,-)
2006 2007 2008 2006 2007 2008
1. Rutin/DIPA 88 51 88 176.000 294.000 220.000
2. BBI 60 104 24 468.632 1.040.000 220.561
3. SKW 7 24 4 50.125 240.000 35.850
4. HB 16 41 35 617.520 1.606.239 1.535.000
5. RUT 22 28 - 671.777 959.295 -
7. RUKK 1 - - 125.000 - -
9. P. Dasar 1 - 24 68.894 - 872.500
11. Hibah Pekerti 3 4 2 211.577 286.850 139.200
12. Hibah Pasca - 1 3 - 75.000 260.000
13. KKP3T - 9 7 - 738.298 1.301.582
14. Insentif-KMNRT - 7 - - 802.153 -
15. Kerjasama 11 19 17 617.299 1.732.915 2.876.532
16. Hibah Kompetisi - - 4 - - 400.000
Jumlah 209 288 208 3.006.825 7.774.750 7.861.225
Gambar 3.4. memperlihatkan perbandingan jumlah judul penelitian dengan
jumlah dana penelitian yang dilakukan Unand melalui koordinasi Lembaga
Penelitian. Dari gambar tersebut terlihat bahwa peningkatan jumlah judul penelitian
tidak sejalan dengan peningkatan jumlah dana penelitian. Hal ini disebabkan
karena pada tahun 2008 jumlah dana untuk masing-masing judul penelitian relatif
jauh lebih besar dibandingkan dengan tahun 2007, meskipun jumlah judul penelitian
pada tahun 2008 jauh lebih rendah dibandingkan dengan tahun 2007, tetapi jumlah
dana penelitian pada tahun 2008 tetap lebih besar dibandingkan dengan tahun
___________________________________________________________________________________________________
Renstrabis BLU Universitas Andalas 2009-2013 31
2007. Pembiayaan yang lebih besar terhadap masing-masing judul penelitian pada
tahun 2008 bertujuan untuk meningkatkan kualitas hasil penelitian yang dilakukan.
209
3.007
288
7.775
208
7.861
0
1000
2000
3000
4000
5000
6000
7000
8000
Rp. Juta
2006 2007 2008
Jumlah Judul Jumlah Dana
Gambar 3.4. Perbandingan Jumlah Judul Penelitian dengan Jumlah Dana
Disamping kegiatan penelitian, kegiatan pengabdian kepada masyarakat
yang telah dilakukan oleh Unand selama periode 2006-2008 juga cenderung
mengalami peningkatan setiap tahunnya. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat
dapat dibedakan berdasarkan sumber dana, yakni kerjasama dan non-kerjasama.
Dana yang bersumber dari non-kerjasama terdiri dari DIPA Unand dan DIKTI,
sedangkan dana DIKTI terdiri dari Ipteks, Vucer, dan Pengembangan Budaya
Kewirausahaan (PBK) dan Multi Tahun. Secara keseluruhan jumlah kegiatan
pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan oleh Unand pada tahun 2006
adalah sebanyak 50 kegiatan, yang terdiri dari 38 kegiatan non-kerjasama dan 12
kegiatan kerjasama. Jumlah kegiatan ini selalu mengalami peningkatan setiap
tahunnya, sehingga pada tahun 2008 jumlah kegiatan pengabdian kepada
masyarakat yang dilakukan Unand berjumlah 113 kegiatan (104 kegiatan non-
kerjasama dan 9 kegiatan kerjasama), atau secara rata-rata mengalami
peningkatan sebesar 50,33 % per tahun, seperti terlihat pada Tabel 3.8.
Jumlah dana kegiatan pengabdian kepada masyarakat juga cenderung
mengalami peningkatan setiap tahunnya. Jumlah dana pengabdian kepada
masyarakat pada tahun 2006 adalah sebesar Rp. 809,6 juta. Pada tahun 2007 dan
___________________________________________________________________________________________________
Renstrabis BLU Universitas Andalas 2009-2013 32
2008 angka ini mengalami peningkatan, sehingga jumlahnya pada tahun 2008
mencapai Rp. 2,932 milyar, atau secara rata-rata mengalami peningkatan sebesar
90,37 % per tahun, seperti terlihat pada Tabel 3.8. Jumlah dana yang berasal dari
kerjasama jauh lebih besar dibandingkan dari non-kerjasama.
Tabel 3.8 Jumlah Kegiatan dan Dana Pengabdian Kepada Masyarakat
Menurut Sumber Dana Tahun 2006-2008
No. Sumber Dana Kegiatan Dana (Rp.000,-)
2006 2007 2008 2006 2007 2008
A. Non-Kerjasama 38 61 104 311.000 461.500 776.663
I. DIPA Unand 15 47 75 30.000 172.500 260.000
II. DIKTI :
1. Ipteks 18 7 15 135.000 49.000 105.848
2. Vucer - 2 3 - 20.000 44.750
3. Pengembangan Budaya Kewirausahaan (PBK) dan Multi Tahun
5 5 11 146.000 220.000 366.065
B. Kerjasama 12 12 9 498.605 1.073.373 2.155.395
Jumlah 50 73 113 809.605 1.534.873 2.932.058
Gambar 3.5 memperlihatkan perbandingan jumlah kegiatan pengabdian
kepada masyarakat dengan jumlah dana yang dibutuhkan. Dari gambar tersebut
terlihat bahwa jumlah kegiatan pengabdian kepada masyarakat selalu mengalami
peningkatan setiap tahun dan sejalan dengan jumlah dana yang diperlukan.
50
810
73
1.535
113
2.932
0
500
1000
1500
2000
2500
3000
Rp. Juta
2006 2007 2008
Jumlah Kegiatan Jumlah Dana
Gambar 3.5. Perbandingan Jumlah Kegiatan Pengabdian dengan Jumlah Dana
___________________________________________________________________________________________________
Renstrabis BLU Universitas Andalas 2009-2013 33
3.3. Kinerja Keuangan
Pada tahun 2008 kinerja keuangan Unand secara keseluruhan mencapai 101,69 %.
Kelebihan realisasi terjadi pada kegiatan Pengelolaan Gaji, Honorarium dan
Tunjangan dengan adanya kenaikan gaji dan tunjangan PNS serta pembayaran gaji
CPNS yang diangkat pada tahun 2008.
Tabel 3.9
Laporan Kinerja Keuangan Unand Tahun 2008
___________________________________________________________________________________________________
Renstrabis BLU Universitas Andalas 2009-2013 34
Arah kebijakan pendanaan universitas untuk mewujudkan kemandirian Unand,
antara lain : (i) mempertahankan proporsi sumber dana yang berasal dari
masyarakat dan mengembangkan sumber dana yang bertumpu pada sumber daya
Unand; (ii) mengembangkan sistem penyusunan anggaran berdasarkan kebijakan
program universitas; (iii) meningkatkan penggalian sumber dana dari
___________________________________________________________________________________________________
Renstrabis BLU Universitas Andalas 2009-2013 35
pengembangan program Hibah Kompetisi; (iv) mengembangkan sistem manajemen
keuangan terpadu yang efisien dan terkendali (controlable dan accountable). Selain
itu, penggalian dana juga diupayakan melalui; (i) pemanfaatan aset gedung,
laboratorium bahasa, laboratorium komputer, laboratorium dasar dan sentral; (ii)
penjualan aset intelektual untuk mengembangkan institusi; (iii) pemberdayaan
alumni; dan (iv) penguatan unit-unit usaha Unand.
Secara periodik setiap tahun Unand mendapatkan anggaran yang
bersumber dari APBN (Rupiah Murni) dan dana masyarakat (PNBP). Penggunaan
anggaran tersebut dialokasikan ke universitas dan fakultas untuk mendukung
pelaksanaan proses belajar mengajar (PBM). Pelaksanaan anggaran pembiayaan
dan pengembangan Unand tahun 2008 didukung dengan anggaran DIPA sebesar
Rp. 241,246 milyar yang bersumber: (1) dari Anggaran Penyelenggaraan Kegiatan
Usaha Pendidikan Tinggi (PKUPT)/APBN sebesar Rp. 47,596 milyar (19,73 %); (2)
Dana Administrasi Umum/APBN sebesar Rp. 91,014 milyar (37,73 %); dan (3) dari
sumber dana Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sebesar Rp.102,636 milyar
(42,54 %).
Daya serap anggaran Unand cenderung mengalami peningkatan setiap
tahunnya. Pada tahun 2006 daya serap anggaran Unand hanya mencapai 83,59 %.
Angka ini naik menjadi 85,79 % pada tahun 2007. Pada tahun 2008 daya serap
anggaran Unand melebihi 100 %, yakni mencapai 101,29 %. Ditinjau dari segi jenis
belanja terlihat bahwa pada tahun 2007 dan 2008 belanja pegawai mempunyai
daya serap paling besar, sedangkan belanja modal mempunyai daya serap yang
paling rendah diantara jenis belanja tersebut, seperti terlihat pada Tabel 3.10. Jika
ditinjau berdasarkan sumber dana terlihat bahwa dana yang bersumber dari
anggaran administrasi umum mempunyai daya serap paling besar setiap tahunnya.
Pada tahun 2007 dan 2008 daya serap anggaran administrasi umum melebihi
angka 100 % karena adanya tambahan pembayaran tunjangan/gaji PNS.
Sebaliknya dana yang bersumber dari PKUPT mempunyai daya serap paling
rendah setiap tahunnya. Pada tahun 2006 daya serapnya hanya mencapai 59,99
%, tetapi pada tahun 2007 dan 2008 terus mengalami peningkatan, sehingga tahun
2008 daya serapnya mencapai 88,19 %, seperti terlihat pada Tabel 3.10.
___________________________________________________________________________________________________
Renstrabis BLU Universitas Andalas 2009-2013 36
Tabel 3.10 Daya Serap DIPA UNAND Tahun 2006 – 2008 Berdasarkan Jenis Belanja
Alokasi
(Rp.) (Rp.) (%) (Rp.) (%)
1 Tahun Anggaran 2006 172,687,169,000 144,355,734,684 83.59 28,331,434,316 16.41
a. Belanja Pegawai 96,645,672,000 84,273,470,284 87.20 12,372,201,716 12.80
b. Belanja Barang 30,944,859,000 29,901,150,900 96.63 1,043,708,100 3.37
c. Belanja Modal 38,091,678,000 23,303,951,900 61.18 14,787,726,100 38.82
d. Belanja Bantuan Sosial 7,004,960,000 6,877,161,600 98.18 127,798,400 1.82
2 Tahun Anggaran 2007 239,834,339,000 205,745,083,356 85.79 34,089,255,644 14.21
a. Belanja Pegawai 108,594,497,000 108,289,262,449 99.72 305,234,551 0.28
b. Belanja Barang 46,657,791,000 37,661,975,441 80.72 8,995,815,559 19.28
c. Belanja Modal 72,730,251,000 48,082,260,466 66.11 24,647,990,534 33.89
d. Belanja Bantuan Sosial 11,851,800,000 11,711,585,000 98.82 140,215,000 1.18
3 Tahun Anggaran 2008 241,246,590,000 244,363,736,842 101.29 (3,117,146,842) -1.29
a. Belanja Pegawai 120,946,547,000 131,184,633,860 108.46 (10,238,086,860) -8.46
b. Belanja Barang 45,478,579,000 43,970,675,499 96.68 1,507,903,501 3.32
c. Belanja Modal 61,685,252,000 56,581,046,333 91.73 5,104,205,667 8.27
d. Belanja Bantuan Sosial 13,136,212,000 12,627,381,150 96.13 508,830,850 3.87
SisaRealisasiUraianNo.
Tabel 3.11 Daya Serap DIPA UNAND Tahun 2006 – 2008 Berdasarkan Sumber Dana
Pagu
(Rp.) (Rp.) (%) (Rp.) (%)
I. Rupiah Murni (RM)
- Tahun 2006 122.254.430.000 96.045.433.027 78,56 26.208.996.973 21,44
- Tahun 2007 146.348.717.000 133.863.657.536 91,47 12.485.059.464 8,53
- Tahun 2008 138.610.395.000 143.843.183.204 103,78 (5.232.788.204) -3,78
1. Anggaran Administrasi Umum
- Tahun 2006 87.776.029.000 75.360.507.070 85,86 12.415.521.930 14,14
- Tahun 2007 89.604.314.000 91.715.135.082 102,36 (2.110.821.082) -2,36
- Tahun 2008 91.014.561.000 101.866.744.440 111,92 (10.852.183.440) -11,92
2. Anggaran PKUPT
- Tahun 2006 34.478.401.000 20.684.925.957 59,99 13.793.475.043 40,01
- Tahun 2007 56.744.403.000 42.148.522.454 74,28 14.595.880.546 25,72
- Tahun 2008 47.595.834.000 41.976.438.764 88,19 5.619.395.236 11,81
II. Anggaran PNBP
- Tahun 2006 50.432.739.000 48.312.301.079 95,80 2.120.437.921 4,20
- Tahun 2007 93.485.622.000 71.881.425.820 76,89 21.604.196.180 23,11
- Tahun 2008 102.636.195.000 100.520.553.638 97,94 2.115.641.362 2,06
172.687.169.000 144.357.734.106 83,59 28.329.434.894 16,41
239.834.339.000 205.745.083.356 85,79 34.089.255.644 14,21
241.246.590.000 244.363.736.842 101,29 (3.117.146.842) -1,29 - Tahun 2008
Sisa
- Tahun 2006
- Tahun 2007
Realisasi
Jumlah
Uraian Kegiatan No.
Unand mempunyai daya serap anggaran yang cukup baik dibandingkan
dengan PTN yang ada di Indonesia. Hal ini terlihat pada Gambar 3.6. dan Gambar
___________________________________________________________________________________________________
Renstrabis BLU Universitas Andalas 2009-2013 37
3.7, dimana pada tahun 2007 Unand berada pada posisi ke 37 dari PTN yang ada
di Indonesia dengan daya serap anggaran hanya mencapai 85,79 %, sedangkan
pada Tahun 2008 Unand naik ke posisi ke 6 dari PTN yang ada di Indonesia
dengan daya serap anggaran mencapai 101,29 %, seperti terlihat pada Gambar 3.6
dan Gambar 3.7. Relatif tingginya daya serap anggaran Unand tahun 2008
sehingga melebihi target (100%) disebabkan karena semakin meningkatnya
anggaran rutin, seperti gaji dan tunjangan fungsional.
Gambar 3.6. Daya Serap Anggaran Perguruan Tinggi Negeri Di Lingkungan DIKTI Tahun 2007
50.0% 55.0% 60.0% 65.0% 70.0% 75.0% 80.0% 85.0% 90.0% 95.0% 100.0% 105.0%
UNIVERSITAS HALU OLEOUNIVERSITAS DIPONEGORO
INSTITUT SENI INDONESIA DENPASARUNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA
INSTITUT PERTANIAN BOGORINSTITUT SENI INDONESIA YOGYAKARTA
SEKOLAH TINGGI SENI INDONESIA PADANG PANJANGUNIVERSITAS TERBUKA
UNIVERSITAS PAJAJARANUNIVERSITAS TRUNOJOYO
UNIVERSITAS SRIWIJAYAUNIVERSITAS NEGERI SEBELAS MARET SURAKARTA
UNIVERSITAS MULAWARMANUNIVERSITAS BRAWIJAYA
UNIVERSITAS NEGERI MALANGUNIVERSITAS SUMATERA UTARA
UNIVERSITAS NUSA CENDANAINSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER
UNIVERSITAS ANDALASUNIVERSITAS BENGKULU
SEKOLAH TINGGI SENI INDONESIA BANDUNGUNIVERSITAS NEGERI PADANG
UNIVERSITAS PATTIMURAUNIVERSITAS NEGERI MANADO
SEKOLAH TINGGI SENI INDONESIA SURAKARTAUNIVERSITAS GAJAH MADA
UNIVERSITAS AIRLANGGAUNIVERSITAS SYIAH KUALA
UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASAUNIVERSITAS NEGERI PAPUA
UNIVERSITAS JAMBIUNIVERSITAS NEGERI SURABAYA
UNIVERSITAS MATARAMUNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTAUNIVERSITAS NEGERI GORONTALO
UNIVERSITAS RIAUUNIVERSITAS NEGERI MEDAN
UNIVERSITAS LAMPUNGUNIVERSITAS CENDRAWASIHUNIVERSITAS TANJUNGPURA
UNIVERSITAS TADULAKOUNIVERSITAS MALIKUSSALEH
UNIVERSITAS UDAYANAUNIVERSITAS SAM RATULANGI
UNIVERSITAS JEMBERUNIVERSITAS NEGERI JAKARTA
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANGINSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG
UNIVERSITAS HASANUDDINUNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT
UNIVERSITAS JENDERAL SUDIRMANUNIVERSITAS PALANGKARAYA
UNIVERSITAS INDONESIAUNIVERSITAS KHAIRUN
UNIVERSITAS NEGERI MAKASSAR
___________________________________________________________________________________________________
Renstrabis BLU Universitas Andalas 2009-2013 38
Gambar 3.7. Daya Serap Anggaran Perguruan Tinggi Negeri Di Lingkungan DIKTI Tahun 2008
Gambar 3.8 memperlihatkan perbandingan antara anggaran yang bersumber
dari Rupiah Murni (RM) dengan Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP). Dari
gambar tersebut terlihat bahwa anggaran Unand yang bersumber dari RM jauh
lebih besar dari yang bersumber dari PNBP. Pada tahun 2006 anggaran Unand
yang bersumber dari RM adalah sebesar Rp.122,254 milyar, sedangkan yang
bersumber dari PNBP adalah sebesar 50,433 milyar. Perbedaan antara RM dengan
PNBP cencerung menurun, sehingga pada tahun 2008 anggaran Unand yang
bersumber dari RM adalah sebesar Rp.138,61 milyar, sedangkan jumlah anggaran
yang bersumber dari PNBP pada tahun yang sama adalah sebesar Rp. 102,636
milyar. Kondisi ini memberikan indikasi yang relatif baik menuju pelaksanaan pola
PK-BLU.
50.0% 55.0% 60.0% 65.0% 70.0% 75.0% 80.0% 85.0% 90.0% 95.0% 100.0% 105.0%
UNIVERSITAS MULAWARMANUNIVERSITAS SUMATERA UTARA
UNIVERSITAS DIPONEGOROUNIVERSITAS RIAU
INSTITUT SENI INDONESIA DENPASARUNIVERSITAS TERBUKA
UNIVERSITAS AIRLANGGAUNIVERSITAS BRAWIJAYAUNIVERSITAS SRIWIJAYA
UNIVERSITAS NEGERI SEBELAS MARET SURAKARTAUNIVERSITAS NEGERI JAKARTA
UNIVERSITAS TADULAKOUNIVERSITAS BENGKULU
UNIVERSITAS JENDERAL SUDIRMANUNIVERSITAS UDAYANA
UNIVERSITAS NUSA CENDANASEKOLAH TINGGI SENI INDONESIA BANDUNG
INSTITUT SENI INDONESIA YOGYAKARTAUNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT
UNIVERSITAS JAMBIUNIVERSITAS PATTIMURA
UNIVERSITAS HASANUDDINUNIVERSITAS SYIAH KUALA
UNIVERSITAS MATARAMUNIVERSITAS PAJAJARAN
UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTAUNIVERSITAS NEGERI MEDAN
UNIVERSITAS JEMBERUNIVERSITAS PALANGKARAYA
UNIVERSITAS TANJUNGPURAUNIVERSITAS CENDRAWASIH
UNIVERSITAS NEGERI PADANGUNIVERSITAS NEGERI MALANG
UNIVERSITAS NEGERI MAKASSARUNIVERSITAS SAM RATULANGI
UNIVERSITAS NEGERI GORONTALOUNIVERSITAS INDONESIAUNIVERSITAS LAMPUNG
UNIVERSITAS NEGERI MANADOSEKOLAH TINGGI SENI INDONESIA PADANG PANJANG
UNIVERSITAS NEGERI SURABAYASEKOLAH TINGGI SENI INDONESIA SURAKARTA
UNIVERSITAS GAJAH MADAUNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANGINSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER
INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNGUNIVERSITAS KHAIRUN
UNIVERSITAS TRUNOJOYOUNIVERSITAS ANDALAS
UNIVERSITAS MALIKUSSALEHINSTITUT PERTANIAN BOGORUNIVERSITAS NEGERI PAPUA
UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIAUNIVERSITAS HALU OLEO
___________________________________________________________________________________________________
Renstrabis BLU Universitas Andalas 2009-2013 39
0
20.000.000
40.000.000
60.000.000
80.000.000
100.000.000
120.000.000
140.000.000
160.000.000
Rp. 000
2006 2007 2008
RM PNBP
Gambar 3.8. Anggaran Unand Menurut Sumber Penerimaan 2006-2008
Perbandingan antara jumlah anggaran Unand dengan realisasi diperlihatkan
pada gambar 3.9. Dari gambar tersebut terlihat bahwa realisasi anggaran Unand
cenderung mengalami peningkatan setiap tahunnya. Jumlah anggaran Unand pada
tahun 2006 sebesar Rp. 172,687 milyar dan realisasi mencapai Rp. 144,357 milyar
atau realisasi mencapai 83,59 %. Pada tahun 2008 realisasi melebihi anggaran,
dimana anggaran Unand pada tahun 2008 adalah sebesar Rp. 241,246 milyar,
sedangkan realisasi mencapai Rp. 244,363 milyar atau persentase realisasi
mencapai 101,29 %.
0
50.000.000
100.000.000
150.000.000
200.000.000
250.000.000
Rp. 000
2006 2007 2008
Anggaran Realisasi
Gambar 3.9. Perbandingan Pagu Anggaran dengan Realisasi Tahun 2006-2008
___________________________________________________________________________________________________
Renstrabis BLU Universitas Andalas 2009-2013 40
Dari laporan kinerja keuangan Unand tahun 2008 terlihat bahwa secara
keseluruhan kinerja keuangan mencapai 101,69 %. Jika ditinjau menurut kegiatan
terlihat bahwa sebagian besar kegiatan terealisasi sesuai dengan target, dimana
realisasi baik keuangan maupun output diatas 90 %, hanya terdapat beberapa
kegiatan yang realisasinya relatif rendah, seperi perawatan kendaraan roda 2
terealisasi hanya 42,40 %. Hal ini disebabkan karena beberapa kendaraan tidak
memerlukan perawatan. Pengadaan alat pendidikan hanya mencapai 5,28 %,
sedangkan anggaran untuk kegiatan ini relatif besar. Hal ini disebabkan karena
pembiayaan berasal dari Bank Dunia yang mempunyai standar khusus untuk
proses pengadaan, sehingga ketika dilakukan proses tender pengadaan barang
tersebut, tidak ada perusahaan yang memenuhi kualifikasi yang ditetapkan Bank
Dunia tersebut, sehingga kegiatan tersebut tidak dapat dilaksanakan pada tahun
2008.
3.4. Kinerja Sumberdaya Manusia
Dari segi sumberdaya manusia (SDM), secara garis besar Unand mempunyai
modal manusiawi yang beragam mulai dari dosen dan tenaga kependidikan
(administrasi dan teknisi). Secara umum jumlah dan kualifikasi dosen dan tenaga
kependidikan memperlihatkan perkembangan ke arah yang lebih baik.
3.4.1. Dosen
Pada akhir tahun 2006 tenaga dosen Unand berjumlah 1.332 orang, diantaranya
266 orang bergelar doktor atau setara, 718 orang bergelar magister atau setara,
dan sisanya 348 orang bergelar sarjana. Kualitas tenaga dosen Unand cenderung
mengalami peningkatan setiap tahunnya. Hal ini diperlihatkan oleh semakin
meningkatnya jumlah dosen Unand yang bergelar doktor dan magister pada tahun
2008, dimana jumlah dosen yang bergelar doktor atau setara adalah 279 orang,
bergelar magister atau setara 740 orang, dan sisanya bergelar sarjana 311 orang,
seperti terlihat pada Tabel 3.12.
___________________________________________________________________________________________________
Renstrabis BLU Universitas Andalas 2009-2013 41
Tabel 3.12 Jumlah Dosen Unand Menurut Fakultas dan Tingkat Pendidikan Tahun 2006-2008
No. Fakultas 2006 2007 2008
S1 S2 S3 S1 S2 S3 S1 S2 S3
1 Pertanian 29 104 54 28 99 56 20 79 44
2 Kedokteran 82 63 52 69 74 49 70 76 45
3 MIPA 37 132 50 35 127 54 22 105 38
4 Peternakan 33 72 35 30 67 39 31 69 40
5 Teknik 27 98 27 20 101 31 22 102 29
6 T. Pertanian - - - - - - 8 23 14
7 Farmasi - - - - - - 7 27 16
8 Hukum 34 62 13 31 64 12 25 67 12
9 Ekonomi 48 80 23 47 78 29 49 83 25
10 Sastra 37 63 9 34 64 6 36 62 8
11 ISIP 21 44 7 20 43 9 21 47 8
Jumlah 348 718 266 314 717 285 311 740 279
1.332 1.316 1.330
Studi lanjut pendidikan dosen Unand ditempuh di berbagai universitas
terkemuka dalam dan luar negeri. Keanekaragaman yang dimiliki ini memperkaya
wawasan Unand dalam menghadapi masa depan dan menyumbangkan kontribusi
yang tinggi dalam peningkatan kualitas pendidikan, penelitian, dan pengabdian
kepada masyarakat.
Tabel 3.13 Rasio Jumlah Dosen Terhadap Mahasiswa Unand Tahun 2006-2008
Uraian 2006 2007 2008
Jumlah Mahasiswa D3 4.508 4.150 2.799
Jumlah Mahasiswa S1 16.714 16.997 19.002
Jumlah Mahasiswa PPs 1.574 1.676 1.701
Total Mahasiswa 22.796 22.823 23.502
Total Dosen 1.332 1.316 1.330
Rasio Mahasiswa S1/Dosen 1 : 13 1 : 13 1 : 14
Rasio Mahasiswa D3 & S1/Dosen 1 : 16 1 : 16 1 : 16
Rasio Mahasiswa/Dosen 1 : 17 1 : 17 1 : 17
___________________________________________________________________________________________________
Renstrabis BLU Universitas Andalas 2009-2013 42
Dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat yang terkait
dengan mutu pendidikan, dari tahun ke tahun Unand berupaya mempertahankan
rasio ideal dosen terhadap mahasiswa, sehingga diharapkan pada tahun 2014 rasio
ideal dosen terhadap mahasiswa untuk fakultas bidang eksakta adalah 1 : 10 dan
untuk fakultas bidang ilmu sosial adalah 1 : 15.
Dengan jumlah dosen sebagaimana tergambar dalam Tabel 3.12 maka rasio
dosen terhadap mahasiswa tahun 2006-2008 sebagaimana disajikan dalam Tabel
3.13. Data yang ada menunjukan bahwa jumlah mahasiswa Unand secara
keseluruhan tidak mengalami peningkatan yang berarti selama periode 2006-2008,
dimana pada tahun 2006 berjumlah 22.796 orang, sedangkan tahun 2008
angkanya naik menjadi 23.502 orang. Sementara itu jumlah dosen Unand juga tidak
mengalami perubahan yang berarti pada periode yang sama, dimana pada tahun
2006 jumlahnya 1.332 orang, sedangkan pada tahun 2008 jumlahnya sedikit
menurun menjadi 1.330 orang. Relatif tidak berubahnya jumlah mahasiswa dan
jumlah dosen Unand selama periode 2006-2008 mengakibatkan rasio dosen
terhadap mahasiswa tidak mengalami perubahan pada periode yang sama.
Meskipun rasio dosen terhadap mahasiswa tidak mengalami perubahan tetapi
angkanya sudah lebih baik dari angka ideal yang ditetapkan.
Selanjutnya untuk menentukan kualitas dosen juga dapat dilihat berdasarkan
jabatan fungsional mulai dari Asisten Ahli, Lektor, Lektor Kepala, dan Guru Besar.
Pada Tabel 3.14 disajikan perkembangan jumlah dosen berdasarkan jabatan
fungsional. Guru Besar merupakan jabatan fungsional tertinggi dalam dunia
akademis. Semakin banyak jumlah dosen yang mempunyai jabatan fungsional
Guru Besar mengindikasikan semakin baiknya kualitas dosen yang bersangkutan.
Jumlah Guru Besar di Unand cenderung mengalami peningkatan setiap tahunnya.
Pada tahun 2006 jumlah dosen Unand yang mempunyai jabatan fungsional sebagai
Guru Besar adalah 94 orang (7,06 %). Angka ini cenderung mengalami
peningkatan setiap tahunnya, sehingga pada tahun 2008 jumlahnya mencapai 110
orang (8,27 %). Disamping itu jumlah dosen Unand yang mempunyai jabatan
fungsional Lektor Kepala juga mempunyai proporsi relatif besar dibandingkan
dengan dosen yang mempunyai jabatan fungsional Lektor dan Asisten Ahli.
___________________________________________________________________________________________________
Renstrabis BLU Universitas Andalas 2009-2013 43
Tabel 3.14 Jumlah Dosen Unand Menurut Jabatan Fungsional Tahun 2006-2008
No. Jabatan
Fungsional
2006 2007 2008
Jumlah % Jumlah % Jumlah %
1. Asisten Ahli 402 30,18 396 30,09 431 32,41
2. Lektor 366 27,48 372 28,27 339 25,49
3. Lektor Kepala 470 35,29 447 33,97 450 33,83
4. Guru Besar 94 7,06 101 7,67 110 8,27
Jumlah 1.332 100,00 1.316 100,00 1.330 100,00
3.4.2. Tenaga Kependidikan
Selanjutnya, dalam rangka menunjang pelayanan pendidikan tenaga kependidikan
mempunyai peran yang relatif besar dan strategis, karena tanpa pengaturan dan
pelayanan yang baik mustahil akan terlaksana. Oleh sebab itu untuk memberikan
pelayanan yang lebih baik dibutuhkan tenaga kependidikan yang mempunyai
kualifikasi dan kompetensi yang baik pula.
Jumlah tenaga kependidikan di Unand cenderung mengalami peningkatan
setiap tahun. Pada tahun 2006 tenaga kependidikan Unand berjumlah 953 orang.
Angka ini turun menjadi 948 pada tahun 2007 dan pada tahun 2008 jumlahnya naik
kembali menjadi 990 orang. Kualitas dari tenaga kependidikan dapat ditinjau dari
dua aspek yakni dari segi kepangkatan dan dari segi tingkat pendidikan.
Kepangkatan mengindikasikan senioritas dan pengalaman kerja, sedangkan tingkat
pendidikan memperlihatkan kualitas tenaga kependidikan.
Data yang ada menunjukkan bahwa sebagian besar tenaga kependidikan
Unand mempunyai tingkat pendidikan SLTA. Pada tahun 2008 jumlah tenaga
kependidikan yang berpendidikan SLTA tercatat sebanyak 556 orang (56,16 %),
kemudian diikuti oleh tenaga kependidikan yang berpendidikan S1 sebanyak 262
orang (26,46 %). Kondisi ini tidak mengalami perubahan yang berarti selama tiga
tahun terakhir, seperti terlihat pada Tabel 3.15.
___________________________________________________________________________________________________
Renstrabis BLU Universitas Andalas 2009-2013 44
Tabel 3.15 Jumlah Tenaga Kependidikan Unand
Menurut Tingkat Pendidikan Tahun 2006-2008
No. Tingkat
Pendidikan
2006 2007 2008
Jumlah % Jumlah % Jumlah %
1. SD 44 4,62 37 3,90 44 4,44
2. SLTP 13 1,36 18 1,90 29 2,93
3. SLTA 550 57,71 541 57,07 556 56,16
4. D2 & D3 83 8,71 80 8,44 80 8,08
5. S1 255 26,76 252 26,58 262 26,46
6. S2 8 0,84 20 2,11 19 1,92
Jumlah 953 100,00 948 100,00 990 100,00
Selanjutnya dari segi kepangkatan terlihat bahwa sebagian besar tenaga
kependidikan Unand termasuk pada Golongan III. Pada tahun 2008 jumlah tenaga
kependidikan yang mempunyai pangkat Golongan III sebanyak 659 orang (66,57
%). Kemudian diikuti oleh tenaga kependidikan yang termasuk dalam Golongan II
sebanyak 284 orang (28,69 %), dan Golongan I masih ada sebanyak 24 orang
(2,42 %) seperti terlihat pada Tabel 3.16.
Tabel 3.16 Jumlah Tenaga Kependidikan Unand Menurut Kepangkatan Tahun 2006-2008
No. Golongan
Kepangkatan
2006 2007 2008
Jumlah % Jumlah % Jumlah %
1. Golongan I 25 2,62 15 1,58 24 2,42
2. Golongan II 375 39,35 265 27,95 284 28,69
3. Golongan III 534 56,03 649 68,46 659 66,57
4. Golongan IV 19 1,99 19 2,00 23 2,32
Jumlah 953 100,00 948 100,00 990 100,00
Data pada Tabel 3.15 memperlihatkan bahwa tenaga kependidikan yang
termasuk pada golongan kepangkatan lebih tinggi mempunyai proporsi relatif jauh
lebih besar dibandingkan dengan tenaga kependidikan yang mempunyai tingkat
___________________________________________________________________________________________________
Renstrabis BLU Universitas Andalas 2009-2013 45
kepangkatan lebih rendah. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa kualitas
tenaga kependidikan Unand adalah relatif baik.
Selanjutnya, untuk meningkatkan kualitas tenaga kependidikan dilakukan
melalui pelatihan, training, kursus dan workshop. Dengan mengikutsertakan mereka
dalam kursus, pelatihan, dan workshop maka tingkat pengetahuan mereka akan
bertambah, sehingga pekerjaan yang mereka lakukan akan memberikan hasil yang
lebih baik. Pada tahun 2008 tercatat sebanyak 72 tenaga kependidikan yang
diikutkan dalam kursus, penataran, lokakarya dan pendidikan lainnya, seperti
terlihat pada Tabel 3.17. Jenis pelatihan yang diikuti antara lain adalah training
kehumasan, kesekretariatan, diklat penjenjangan, prajabatan, kepemimpinan, dan
pelatihan teknis lainnya.
Disamping mengirim tenaga kependidikan untuk kursus, pelatihan dan
workshop di Unand juga telah dilaksanakan berbagai training dan pelatihan, seperti
pelatihan pengelolaan keuangan, pelatihan pengelolaan aset, pelatihan
pengelolaan perpajakan dan sebagainya. Untuk pembinaan mental, tenaga
kependidikan juga sudah diikutkan dalam pelatihan ESQ.
Tabel 3.17
Jumlah Tenaga Kependidikan Unand Mengikuti Pelatihan Teknis Tahun 2006-2008
No. Jenis Pendidikan Teknis 2006 2007 2008
1. Kursus 53 38 26
2. Penataran 18 16 22
3. Lokakarya 0 11 13
4. Pendidikan Lainnya 16 21 11
Jumlah 87 86 72
3.4.3. Mahasiswa Disamping mengikuti kegiatan belajar mengajar (kurikuler), mahasiswa juga
mengikuti kegiatan ekstra-kurikuler melalui organisasi mahasiswa (BEM, DLM dan
UKM). Kegiatan ekstra-kurikuler terdiri dari 5 bidang, yakni penalaran, minat, seni,
bakat, dan kesejahteraan dan bakti sosial. Pada tahun 2006 jumlah kegiatan
___________________________________________________________________________________________________
Renstrabis BLU Universitas Andalas 2009-2013 46
dilakukan 162 kegiatan, angka ini naik 185 menjadi kegiatan pada tahun 2007,
sedangkan pada tahun 2008 naik menjadi 318 kegiatan. Jumlah mahasiswa yang
terlibat dalam kegiatan ekstra kurikuler pada tahun 2006 sebanyak 5.221 orang,
angka ini turun menjadi 2.220 orang pada tahun 2007 dan pada tahun 2008 naik
lagi menjadi 3.362 orang, seperti terlihat pada Tabel 3.18.
Kegiatan ekstra-kurikuler yang dilakukan dalam bidang penalaran bertujuan
untuk meningkatkan kemampuan penalaran mahasiswa agar mereka menjadi
semakin kreatif, inovatif, dan produktif, tidak saja untuk bekal pengembangan karir
mereka di masa depan, akan tetapi juga untuk kemaslahatan hidup masyarakat.
Tabel 3.18 Jumlah Mahasiswa dan Kegiatan pada UKM Universitas Andalas
Menurut Bidang dan Jenis Tahun 2006-2008
No. Bidang Kegiatan
Lembaga/UKM
2006 2007 2008
Jml. Mhs
Jml. Kgt
Jml. Mhs
Jml. Kgt
Jml. Mhs
Jml. Kgt
1. Legislatif - MPM 22 4 20 5 16 10
- BEM 460 60 535 62 625 64
2. Penalaran - Penalaran 40 1 53 1 - -
- Telemetri - - 22 7 35 5
- AISEC 539 1 147 1 - 1
- Pengkajian Hukum & Politik
65 1 184 1 - 1
3. Minat - Pramuka 1.060 18 72 20 93 22
- PMI 492 - 68 1 - -
- FKI-Rabbani 200 70 252 80 1.800 78
- Pers Kampus 204 1 70 1 61 37
4. Seni - Kesenian 30 1 33 1 53 20
5. Bakat - Olah Raga 638 1 168 1 200 8
- Menwa 691 1 37 1 55 7
- Mapala 176 1 177 1 194 54
- Pendekar 604 1 232 1 230 10
6. Kesejahteraan & Bakti Sosial
- KOPMA - 1 150 1 - 1
Jumlah 5.221 162 2.220 185 3.362 318
___________________________________________________________________________________________________
Renstrabis BLU Universitas Andalas 2009-2013 47
Kegiatan di bidang minat, bakat dan pengembangan karier selain
dimaksudkan untuk menyalurkan minat dan bakat mahasiswa di bidang olahraga,
seni juga untuk meningkatkan berbagi keterampilan lain yang diperlukan untuk
menunjang karier mereka di masa depan. Pembinaan minat dan bakat mahasiswa
selain dilakukan melalui UKM yang semuanya berjumlah 18 UKM, juga melalui
keikutsertaan mahasiswa dalam berbagai even olahraga maupun seni serta ikut
dalam program pertukaran pemuda indonesia dengan negara lain. Prestasi yang
telah dicapai mahasiswa Unand dalam berbagai even adalah terlihat pada Tabel
3.19.
Tabel 3.19 Jumlah Prestasi Mahasiswa Universitas Andalas Tahun 2006-2008
No Even Prestasi 2006 2007 2008 Ket
1. Internasional :
- Asia Choir Games Golden - 1 - Andalaswara (UKS)
- Student Exchange (British Council) Peserta - - 1 Fauzan GW (Mapala)
- Delegasi Kementerian Pemuda & Olah Raga ke China
Peserta - - 1 Yoarva (F.DOK)
- Pertukaran Pemuda Indonesia ke Korea
Peserta 1 - -
- Pertukaran Pemuda Indonesia ke Jepang
Peserta 1 - -
- Pertukaran Pemuda Indonesia ke Kanada
Peserta 1 - -
2. Nasional :
- PIMNAS Emas 2 1 -
M. Adek dkk, Widia A dkk 2006 & Musfardi dkk 2007
- MTQ Mahasiswa Nasional (sekali 2 tahun)
Emas - 2 Fajri G, Alhaz R, 2007
Perak - 1 - Harry W, 2007
Perunggu - 1 - Ria M, 2007
- Pekan Seni Mahasiswa Nasional (sekali 2 tahun)
Perak 1 - - Vocal Group, 2006
- Kejurnas Wushu Perunggu 1 - - Hidayat, 2006
- LKTM Bidang IPA Finalis 1 - - Desi Amelia dkk, 2006
- LKTM Bidang Lingkungan Hidup Finalis 1 - - Veri Junaidi, 2006
- Kejuaraan Tae Kwondo PT Nasional
Perunggu - 1 - Ade Agno Yuna, 2007
- Kejuaraan Tae Kwondo Antar Club Perunggu - 1 - Ade Agno Yuna, 2007
- Kompetisi Pemikiran Kritis Perunggu - 1 - S. Tumi P, 2007
- Kejuaraan Lintas Alam Wisata Nasional
Juara 1 - - 1 Mapala, 2008
- Lomba Lintas Jalan Jauh Nasional Juara 1 - - 1 Mapala, 2008
- The Real Winner Djarum Super Adventure Race Nasional
Juara 1 - - 1 Fajri I, 2008
___________________________________________________________________________________________________
Renstrabis BLU Universitas Andalas 2009-2013 48
No Even Prestasi 2006 2007 2008 Ket
3. Wilayah/Daerah/Provinsi
- POM Daerah (sekali 2 tahun) Emas - 12 - UKO Unand,
Perak - 14 - UKO Unand,
Perunggu - 6 - UKO Unand,
- PSM Daerah Emas 3 - 3 UKS Unand
Perak 2 - 4 UKS Unand
- Kejuaraan Karate Wilayah Sumatera
Emas - - 1 Fran Thio Deni
Perunggu - - 1 Fran Thio Deni
Dengan berbagai prestasi yang diraih oleh mahasiswa Unand dalam
berbagai even selama tahun 2006-2008, maka dapat dikatakan bahwa Unand
memiliki potensi mahasiswa yang amat baik. Potensi yang besar ini akan dapat
berkembang dengan pembinaan yang tepat, tajam dan akurat, sehingga prestasi di
tingkat nasional dan internasional akan dapat diraih lebih banyak.
3.5. Kinerja Sarana Prasarana Sarana fisik berupa bangunan gedung pendidikan dan perkantoran yang terdiri dari:
ruang kuliah, ruang dosen, ruang administrasi, ruang laboratorium, ruang
perpustakaan, ruang PKM, dan fasilitas umum seluruhnya seluas 159.090 m2. Luas
gedung menurut fakultas dan unit terlihat pada Tabel 3.18. Luas lahan Unand
seluruhnya adalah 6.422.633 m2 yang tersebar di 19 (sembilan belas) lokasi, yaitu
Limau Manis, Jl. Perintis Kemerdekaan, Jl. Situjuh, Jl. Pancasila, Jl. Niaga, Jl.
Belakang Pondok (Kota Padang), Tiga Alur Kec. Harau, Tanjung Pati, Sarilamak,
Sikabu-kabu (Kabupaten Limapuluh Kota), Jl. Sudirman, Gelanggang Labuah
Basilang (Kota Payakumbuh). Lahan yang relatif luas dimiliki Unand ini merupakan
modal besar untuk pengembangan kampus dan dapat pula dijadikan sebagai unit-
unit bisnis.
Ruang kuliah di Unand telah ditempatkan pada satu lokasi di Kampus
Unand, Kelurahan Limau Manis, kecuali Fakultas Kedokteran yang saat ini sedang
proses pembangunan gedung dekanat, ruang kuliah, tutorial, laboratorium dan skill
lab. Pengaturan dan pengawasan ruang kuliah tidak lagi berada pada masing-
masing fakultas, tetapi telah diatur dan diawasi langsung oleh bagian sarana
___________________________________________________________________________________________________
Renstrabis BLU Universitas Andalas 2009-2013 49
prasarana akademik rektorat Unand. Jumlah ruang kuliah adalah 141 lokal. Semua
ruang kuliah yang dimiliki oleh Unand telah didesain agar dapat memberikan
kenyamanan selama pelaksanaan perkuliahan. Fasilitas yang tersedia dalam ruang
kuliah sangat bervariasi, namun secara umum dapat dikatakan sudah cukup
memadai. Secara umum kapasitas penggunaan ruang kuliah dan laboratorium
relatif baik dengan tingkat utilitas dari jam 08.00 WIB sampai dengan jam 16.00
WIB.
Tabel 3.20 Luas Gedung Administrasi, Ruang Kuliah, Laboratorium dan Ruangan Lainnya
Universitas Andalas Tahun 2007
No. Fakultas /
Unit
Luas Menurut Jenis Bangunan (M2)
Jumlah Ruang Adm
Jurusan Labor Ruang Kuliah
Pustaka Kopma Ruang Ibadah
Ruang Lainnya
1 Rektorat 7,832 - - 16,696 2,108 540 1,259 9,079 37,514
2 Pertanian 860 7,081 16,363 - 205 - - 5,400 29,909
3 Kedokteran 788 181 3,255 1,699 493 119 225 2,128 8,888
4 MIPA 860 5,215 12,923 - 240 - - 4,362 23,600
5 Hukum 860 4,308 - - 158 - - 375 5,701
6 Ekonomi 860 4,950 2,161 -
463
-
- 2,349 10,783
7 Peternakan 860 6,280 3,575 - 121 - - 4,314 15,150
8 Sastra 860 4,830 - - 397 - - 1,208 7,295
9 Teknik 950 - 10,667 - 496 32 - 506 12,651
10 ISIP 660 1,699 - - 115 60 - - 2,534
11 PPs 655 - 148 106 - 202 1,111
12 Lab. Dasar - 3,954 - - - - 3,954
Jumlah 16,045 34,544 52,898 18,395 4,944 857 1,484 29,923 159,090
3.6. Kinerja Organisasi, Sistem Manajemen, dan Modal Budaya 3.6.1. Struktur Organisasi dan Tata Kelola
Unand telah berupaya secara terus menerus melakukan penataan dan pemantapan
peran dan fungsi kelembagaan yang efektif dan efisien. Hal ini dilakukan dalam
rangka meningkatkan kualitas layanan dan akuntabilitas kinerja Unand menuju
___________________________________________________________________________________________________
Renstrabis BLU Universitas Andalas 2009-2013 50
universitas yang unggul dan mandiri. Adapun penataan yang telah dilakukan Unand
selaras dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing unit kerja, antara lain : (i)
peningkatan kompetensi jabatan struktural administrasi dan penyempurnaan
deskripsi tugas setiap jabatan; (ii) analisis jabatan, evaluasi kinerja dan pengukuran
beban kerja di semua level baik untuk eselon II, III, dan IV; (iii) menata keanggotaan
dan peran komisi senat sebagai lembaga normatif sesuai dengan Tupoksi
Eksekutif; (iv) meningkatkan fungsi dan peran Lembaga Pengembangan
Pendidikan; (v) melakukan reorganisasi dan penataan Lembaga Penelitian dan
Lembaga Pengabdian kepada Masyarakat; (vi) meningkatkan peran dan fungsi
Bagian Humas dan Kerjasama untuk penguatan sistem corporate public relation
serta meningkatkan image building dan relationship Unand dengan pihak luar; (vii)
meningkatkan kinerja Badan Penjaminan Mutu (BAPEM) untuk menjamin
terlaksananya program Quality Assurance, Total Quality Management (TQM), dan
program pemberdayaan jurusan; (viii) menetapkan mekanisme perencanaan dan
penganggaran terpadu di seluruh unit kerja; (ix) menetapkan aturan sarat
kompetensi pejabat eselon 2, 3 dan 4 secara sistematis.
Program pemberdayaan jurusan merupakan komponen utama dalam
pelaksanaan kebijakan strategis Total Quality Management, program ini
dimaksudkan agar semua program studi/jurusan memiliki kemampuan dan
kemandirian dalam mewujudkan penyelenggaraan pendidikan yang efektif dan
berkualitas yang pada gilirannya akan menghasilkan Unand menjadi world class
university. Upaya ini dilakukan secara terus menerus melalui berbagai kegiatan
antara lain : (i) penyusunan portofolio di setiap program studi; (ii) meningkatkan
status akreditasi, (iii) penyusunan self evaluation yang berkelanjutan; (iv)
pengembangan kurikulum dan silabus sesuai dengan perkembangan IPTEKS; (v)
peningkatan jurnal ilmiah terakreditasi dan penulisan buku teks; (vi) peningkatan
kualitas dan kuantitas penjalinan kerjasama di tingkat prodi, dan lain-lain. Indikator
keberhasilan program pemberdayaan jurusan/program studi antara lain dapat dilihat
dari hasil akreditasi, pemenangan program hibah kompetisi (PHK), dan peningkatan
kerjasama dengan berbagai instansi. Gambaran hasil akreditasi jurusan/program
studi sebagaimana diperlihatkan pada Tabel 3.2.
___________________________________________________________________________________________________
Renstrabis BLU Universitas Andalas 2009-2013 51
Dari capaian hasil yang terlihat pada Tabel 3.2 di atas terlihat bahwa
program pemberdayaan jurusan/program studi masih perlu untuk lebih
dioptimalkan. Oleh sebab itu, setiap program studi/jurusan perlu terus berupaya
untuk meningkatkan kerjanya sehingga pada tahun-tahun mendatang
jurusan/program studi sebagai ujung tombak penyelenggaraan pendidikan tinggi
diharapkan lebih mampu dan mandiri dalam mewujudkan penyelenggaraan
pendidikan tinggi yang berkualitas dalam suasana akademik yang kondusif. Dengan
demikian, Unand diharapkan mampu menghasilkan lulusan yang berdaya saing
tinggi dalam menghadapi era kompetisi yang semakin ketat.
3.6.2. Manajemen Perencanaan, Pengawasan dan Mutu
Untuk mewujudkan Unand sebagai perguruan tinggi yang maju dan unggul telah
dilaksanakan corporate management system semenjak beberapa tahun terakhir.
Pelaksanaan corporate management system ini telah memberikan dampak positif
semakin terwujudnya kemandirian, kerjasama secara sinergis dan terpadu antar
unit, meningkatnya akuntabilitas dan quality assurance di semua bidang. Semua ini
telah diupayakan melalui sistem perencanaan yang terukur, terprogram, sistematis,
dan terpadu. Dalam pelaksanaan kerja juga telah ditindaklanjuti dengan sistem
monitoring dan evaluasi, serta pengawasan yang semakin intensif.
Untuk lebih meningkatkan sistem perencanaan tersebut, perencanaan
program kerja dan anggaran, baik bidang I, II, III, maupun IV tetap akan terus
dilaksanakan secara terpadu, dibahas dan ditetapkan secara bersama-sama oleh
seluruh pimpinan unit kerja di lingkungan Unand. Dengan demikian keberhasilan
yang akan dicapai Unand dapat diraih secara bersama-sama merata di setiap unit.
Segala permasalahan akan dapat dipecahkan dan diselesaikan secara
kolektif. Diperlukan pengukuran rencana capaian kinerja untuk setiap program dan
kegiatan beserta sistem akuntabilitas kinerja perlu lebih ditingkatkan, supaya arah
pengembangan Unand dimasa datang semakin realistis dan tidak menyimpang dari
tujuan yang telah ditetapkan.
___________________________________________________________________________________________________
Renstrabis BLU Universitas Andalas 2009-2013 52
3.7. Kinerja Unand Berdasarkan Penilaian DIKTI
Penilaian DIKTI secara menyeluruh atas kinerja Unand dapat dilihat pada tabel
borang penilaian Unand yang terdiri dari kelompok penilaian citra, kelompok
penilaian kesehatan organisasi, kelompok penilaian kualitas pendidikan, kelompok
penilaian kualitas penelitian, dan kelompok penilaian pengakuan internasional
seperti diperlihatkan pada Tabel 3.21. Borang penilaian tersebut digunakan untuk
mengevaluasi kinerja Unand dalam rangka penentuan status Unand sebagai salah
satu diantara 50 universitas yang menjanjikan (promising universities) di Indonesia.
Tabel 3.21
Borang Penilaian Unand Tahun 2003-2007
No Kinerja 2003 2004 2005 2006 2007
Kelompok Penilaian Citra
1. Keketatan pendaftar terhadap yang diterima (%) 1.093 966 797 851 862
2. Mahasiswa aktif dari luar provinsi lokasi PT terhadap seluruh mahasiswa aktif (%)
19,59 19,48 19,88 19,18 18,78
3. Jumlah provinsi asal mahasiswa 26 26 25 24 20
4. Mahasiswa asing (%) 0,25 0,40 0,80 1,39 1,77
5. Jumlah negara asing asal mahasiswa 2 2 2 2 3
6. Jumlah unit yang menerima sertifikat manajemen - - - - -
Kelompok Penilaian Kesehatan Organisasi
7. Penerima beasiswa (%) 44,11 28,73 27,38 34,21 30,80
8. Dosen tetap terhadap dosen aktif (%) 114,30 115,89 118,60 125,31 132,53
9. Total mahasiswa aktif terhadap total dosen aktif (%)
1.301 1.190 1.071 1.260 1.355
10. Dosen aktif bergelar minimum magister (%) 65,33 70,69 73,22 69,07 78,65
11. Jumlah Hibah Kompetisi DIKTI 15 16 6 7 6
12. Jumlah nominal Hibah DIKTI (Rp. juta) 7.698 15.476 12.847 9.271 2.909
13. Jumlah hibah dari lembaga di Indonesia di luar DIKTI
23 28 26 38 71
14. Jumlah nominal hibah dari lembaga di Indonesia di luar DIKTI (Rp. juta)
1.378,8 2.465,6 3.276,4 7.937,7 13.385
15. Jumlah Hibah dari Lembaga Internasional 1 1 1 2 5
16. Jumlah nominal Hibah dari Lembaga Internasional (Rp. juta)
22,2 42,2 70 - 4.100
17. Jumlah institusi dari negara asing yang melakukan kerjasama pendidikan dengan PT Saudara
6 3 8 15 23
18. Jumlah fasilitas pendidikan yang bersertifikat - - - - 2
___________________________________________________________________________________________________
Renstrabis BLU Universitas Andalas 2009-2013 53
No Kinerja 2003 2004 2005 2006 2007
Kelompok Penilaian Kualitas Pendidikan
19 Lulusan yang sudah memperoleh pendapatan dari hasil kerjanya sebagai karyawan/wirausahawan dalam periode 6 bulan setelah lulus (%)
23,70 25,53 26,29 25,26 33,24
20 Dokumen evaluasi dari pengguna lulusan *) - - 1 1 12
21 Jumlah penghargaan di tingkat nasional yang diterima mahasiswa PT Saudara
15 7 10 13 24
22 Jumlah penghargaan di tingkat internasional yang diterima mahasiswa PT Saudara
- - - - 2
23 Jumlah penghargaan di tingkat nasional yang diterima staf (dosen/non dosen) tetap PT Saudara
- 1 2 10 14
24 Jumlah penghargaan di tingkat internasional yang diterima staf (dosen/non dosen) tetap PT Saudara
- - - 4 5
25 Jumlah penghargaan di tingkat nasional yang diterima Alumni PT Saudara
- 1 1 3 8
26 Jumlah penghargaan di tingkat internasional yang diterima Alumni PT Saudara
- - 1 2 2
27 Jumlah tugas akhir S1 dipublikasikan pada prosiding atau jurnal nasional terakreditasi oleh DIKTI
122 168 131 90 111
28 Jumlah tesis S2 dipublikasikan pada jurnal nasional terakreditasi oleh DIKTI atau prosiding/jurnal internasional
8 24 16 45 31
29 Jumlah disertasi S3 dipublikasikan pada jurnal nasional terakreditasi oleh DIKTI atau prosiding/jurnal internasional
7 13 10 18 33
Kelompok Penilaian Kualitas Penelitian
30 Jumlah penelitian/pagelaran (khusus seni/budaya) berskala kota/ kabupaten/ provinsi yang dilakukan oleh dosen tetap
142 121 122 180 156
31 Jumlah penelitian/pagelaran (khusus seni/budaya) berskala nasional yang dilakukan oleh dosen tetap
87 163 77 90 198
32 Jumlah penelitian/pagelaran (khusus seni/budaya) berskala internasional yang dilakukan oleh dosen tetap
24 35 28 27 18
33 Jumlah kekayaan intelektual (paten, hak cipta, dll) di bidang seni
23 16 24 25 7
34 Jumlah buku teks yang ditulis oleh dosen tetap PT Saudara, diterbitkan dan memiliki nomor ISBN
3 62 57 54 33
35 Jumlah publikasi di jurnal nasional terakreditasi DIKTI
87 163 77 90 160
36 Jumlah publikasi ilmiah dosen di jurnal internasional
24 35 28 27 32
37 Jumlah makalah ilmiah yang dipublikasikan dalam majalah Nature & Science
- - 4 5 -
38 Jumlah layanan masyarakat berskala kota/kabupaten/provinsi
66 47 72 200 177
39 Jumlah layanan masyarakat berskala nasional 24 29 26 45 68
40 Jumlah layanan masyarakat berskala internasional
- 3 8 18 6
___________________________________________________________________________________________________
Renstrabis BLU Universitas Andalas 2009-2013 54
No Kinerja 2003 2004 2005 2006 2007
Kelompok Penilaian Pengakuan Internasional
41 Jumlah dosen PT Saudara yang menjadi anggota "Kelompok Sejawat" (Peer Group), Dewan Penyunting pada Journal Internasional
1 4 5 7 9
42 Jumlah dosen PT Saudara yang menjadi anggota Dewan Pengurus organisasi Profesi Internasional atau menjadi pengurus organisasi profesi nasional yang mempunyai cabang pada minimum 3 negara
8 9 10 15 19
43 Jumlah dosen/performers asing yang mengikuti kegiatan program kerja sama pendidikan/penelitian jangka pendek/menengah/panjang pada PT Saudara pada tahun tersebut
3 4 7 18 34
44 Jumlah dosen PT Saudara (tetap dan aktif) yang mengikuti kegiatan program kerja sama pendidikan/penelitian jangka pendek/ menengah/ panjang pada PT di luar negeri pada tahun tersebut
12 13 25 45 51
45 Jumlah program pendidikan bergelar yang dilaksanakan bersama PT asing di luar negeri
- 1 1 1 1
46 Jumlah mahasiswa PT Saudara yang mengikuti program pendidikan bergelar bersama di PT asing di luar negeri
- - 5 5 5
47 Jumlah mahasiswa PT asing yang mengikuti program pendidikan bergelar bersama di PT Saudara
- - - - -
48 Jumlah program pendidikan yang khusus diselenggarakan oleh PT Saudara untuk mahasiswa asing pada tahun tersebut
2 3 3 9 4
49 Jumlah mahasiswa asing yang mengikuti program pendidikan yang khusus diselenggarakan untuk mahasiswa asing (butir kriteria 48 di atas) pada tahun tersebut
- 35 35 35 79
50 Jumlah mahasiswa PT Saudara yang mengikuti kegiatan program pendidikan jangka pendek/ menengah/ panjang (non gelar) pada PT di luar negeri pada tahun tersebut
7 15 15 18 19
51 Jumlah kegiatan internasional yang diselenggarakan pada tahun tersebut
18 27 24 27 17
3.8. Pengukuran Kinerja
Untuk mengukur kinerja saat ini dan lima tahun mendatang bilamana kegiatan-
kegiatan telah diimplementasikan, beberapa indikator kinerja telah dipilih. Indikator
kinerja yang telah ditetapkan diklasifikasikan dalam dua jenis, yaitu : (1) Indikator
yang diukur dan diperoleh berdasarkan data yang merupakan deskripsi kualitatif
dan kuantitatif dari sesuatu, dan (2) Indikator yang diukur dan diperoleh
___________________________________________________________________________________________________
Renstrabis BLU Universitas Andalas 2009-2013 55
berdasarkan data yang berasal dari hasil wawancara atau pelacakan menggunakan
instrumen seperti quesioner sheet dan atau lainnya. Indikator tahun ke-0 dari
masing-masing indikator dihitung dari data akademik dalam lima tahun terakhir dan
data yang diperoleh dari hasil pengujian secara acak dari sejumlah sampel. Metoda
statistik sederhana dengan asumsi bahwa pada tahun pertama pengaruh dari
aktivitas-aktivitas kegiatan belum terlalu signifikan ditetapkan target pencapaian
untuk masing-masing indikator, seperti terlihat dalam Tabel 3.22.
Tabel 3.22 Indikator Kinerja dan Cara Perhitungan
Indikator Kinerja Cara Perhitungan
1. Rata-rata lama studi lulusan ≤ 4 tahun Dihitung berdasarkan capaian IPK rata-rata lulusan dalam 5 tahun terakhir
2. Persentase lulusan dengan IPK > 3.00 Dihitung berdasarkan perbandingan jumlah lulusan IPK >3 dengan IPK total lulusan
3. Rata-rata waktu tunggu lulusan untuk mendapatkan pekerjaan pertama
Dihitung berdasarkan lama waktu tunggu lulusan untuk memperoleh pekerjaan pertama kali
4. Persentase jumlah dosen yang mengajar sesuai dengan bidang keahliannya
Dihitung berdasarkan jumlah dosen yang mengajar sesuai dengan rumpun ilmu latar belakang pendidikannya dengan total dosen
5. Persentase jumlah dosen S3/S2 yang memiliki kompetensi sesuai dengan bidang studi
Dihitung berdasarkan rasio antara jumlah dosen S2/S3 yang memiliki kompetensi sesuai dengan rumpun ilmunya terhadap total dosen
6. Persentase jumlah program pendidikan Magister dan Doktor
Dihitung berdasarkan rasio antara program studi S1 dengan program studi S2/S3 yang terselenggara berdasarkan rumpun ilmu
7. Persentase ketersediaan tenaga teknisi terlatih dan terampil
Dihitung berdasarkan rasio antara ketersediaan tenaga teknisi terlatih dan kebutuhan minimum dengan total teknisi
8. Persentase ketersediaan tenaga laboran terlatih dan terampil
Dihitung berdasarkan rasio antara ketersediaan tenaga laboran terlatih dan terampil dan kebutuhan minimum dengan total tenaga laboran
9. Persentase ketersediaan tenaga administrasi terlatih dan terampil berdasarkan bidang kerjanya
Dihitung berdasarkan rasio antara ketersediaan tenaga administrasi terlatih dan terampil dengan total tenaga administrasi
10. Persentase ketersediaan sumber daya manusia di bidang teknologi informasi dan komunikasi
Dihitung berdasarkan rasio antara ketersediaan sumber daya manusia di bidang teknologi informasi dan komunikasi dan kebutuhan minimum
___________________________________________________________________________________________________
Renstrabis BLU Universitas Andalas 2009-2013 56
Indikator Kinerja Cara Perhitungan
11. Persentase dosen yang memasukkan bahan ajar ke website
Dihitung berdasarkan rasio antara jumlah dosen berbahan ajar di website dengan total dosen
12. Persentase jumlah bahan ajar berbasis ICT
Dihitung berdasarkan rasio antara jumlah bahan ajar berbasis teknologi informasi terhadap jumlah mata kuliah
13. Tersedianya sistim layanan pepustakaan digital
Tersedia atau tidaknya e-library atau koneksi e-library
14. Perbandingan jumlah program studi dan ketersediaan jurnal internasional
Dihitung berdasarkan rasio antara jurnal internasional yang tersedia terhadap jumlah program studi
15. Tersedianya manual operasi standar sistem layanan informasi akademik
Tersedia atau tidaknya manual operasi standar sistim layanan informasi akademik
16. Tersedianya sistem layanan informasi akademik berbasis ICT
Tersedia atau tidaknya sistem layanan informasi akademik berbasis ICT
17. Persentase peningkatan jumlah akses website Unand
Dihitung berdasarkan jumlah pengunjung website Unand
18. Rasio kebutuhan peralatan laboratorium dan mahasiswa
Dihitung berdasarkan jumlah peralatan laboratorium dan jumlah mahasiswa
19. Rasio pemenuhan kebutuhan minimum peralatan laboratorium
Dihitung berdasarkan rasio ketersediaan peralatan laboratorium terhadap kebutuhan minimum peralatan laboratorium
20. Rasio pemenuhan kebutuhan minimum bahan pustaka per program studi
Dihitung berdasarkan jumlah bahan perpustakaan dan jumlah program studi
21. Persentase alokasi dana untuk pengembangan dan perbaikan sarana dan prasarana pendidikan
Dihitung berdasarkan alokasi dana untuk pengembangan dan perbaikan sarana dan prasarana pendidikan terhadap alokasi dana yag tersedia
22. Persentase ketersediaan bandwidth minimal bagi sivitas akademika
Dihitung berdasarkan total ketersediaan bandwidth terhadap jumlah mahasiswa
23. Persentase mahasiswa yang mengikuti pendidikan kewirausahaan
Dihitung berdasarkan rasio antara jumlah mahasiswa yang mengikuti kuliah kewirausahaan terhadap total mahasiswa
24. Jumlah pelaksanaan pelatihan dalam meningkatkan kreatifitas, enterpreneurship dan kepemimpinan
Dihitung berdasarkan frekuensi pelaksanaan pelatihan kreatifitas, enterpreneurship dan kepemimpinan
25. Persentase jumlah mahasiswa yang mengikuti pelatihan peningkatan kreatifitas, enterpreneurship dan kepemimpin
Dihitung berdasarkan jumlah mahasiswa yang mengikuti pelatihan peningkatan kreatifitas, enterpreneurship dan kepemimpinan terhadap total lulusan per tahun
26. Terselenggaranya pengembangan program pendidikan teknologi
Dihitung berdasarkan terselenggara atau tidaknya pengembangan program pendidikan teknologi di Unand
27. Tersedianya pusat informasi kerja Dihitung berdasarkan tersedia atau tidaknya pusat informasi kerja di Unand
___________________________________________________________________________________________________
Renstrabis BLU Universitas Andalas 2009-2013 57
Indikator Kinerja Cara Perhitungan
28. Persentase ketersediaan manual mutu akademik
Dihitung berdasarkan rasio antara ketersediaan manual mutu akademik program studi terhadap jumlah total programstudi yang ada
29. Persentase ketersediaan pedoman akademik
Dihitung berdasarkan rasio antara ketersediaan pedoman akademik terhadap jumlah fakultas yang ada
30. Persentase jumlah SOP penyelenggaraan pendidikan dan pengajaran
Dihitung berdasarkan jumlah SOP penyelenggaraan pendidikan/pengajaran yang tersedia terhadap jumlah jurusan
31. Persentase jumlah unit penjaminan mutu Dihitung berdasarkan rasio jumlah unit penjaminan mutu yang terbentuk terhadap jumlah jurusan yang ada
32. Persentase program studi yang melakukan evaluasi diri secara periodik
Dihitung berdasarkan rasio jumlah prodi yang melaksanakan evaluasi diri terhadap jumlah program studi yang ada
33. Tersedianya manual sistem penilaian kinerja sivitas akademika
Dihitung berdasarkan tersedia atau tidaknya manual sistem penilaian kinerja sivitas akademika dan karyawan
34. Terselenggaranya sistem pemberian penghargaan dan sanksi
Dihitung berdasarkan terselenggara atau tidaknya sistem pemberian penghargaan dan sanksi
35. Terwujudnya dokumen baku mutu standar pelaksanaan tridharma PT
Dihitung berdasarkan tersedia atau tidaknya dokumen baku mutu standar pelaksanaan tridharma PT
36. Tersedianya manual sistem penilaian kelayakan program studi
Dihitung berdasarkan tersedia atau tidaknya manual sistem penilaian kelayakan program studi
37. Terselenggaranya survai benchmarking
mutu pendidikan terhadap standar nasional dan internasional
Dihitung berdasarkan terselenggara atau tidaknya survai benchmarking mutu pendidikan terhadap standar nasional dan internasional
38. Persentase program studi yang memiliki roadmap program penelitian berbasis
keunggulan daerah
Dihitung berdasarkan rasio antara jumlah program studi yang memiliki roadmap
program penelitian berbasis keunggulan daerah terhadap jumlah prodi yang ada
39. Persentase jumlah penelitian berbasis keunggulan daerah
Dihitung berdasarkan rasio antara jumlah penelitian berbasis keunggulan daerah terhadap jumlah penelitian yang dilaksanakan dalam tahun berjalan
40. Persentase jumlah kerja sama dalam bidang penelitian
Dihitung berdasarkan rasio antara jumlah kerjasama penelitian terhadap jumlah kerjasama terselenggara
41. Persentase alokasi dana penelitian kolaboratif nasional dan internasional
Dihitung berdasarkan jumlah alokasi dana penelitian kolaboratif terhadap total alokasi dana penelitian yang tersedia pada tahun berjalan
___________________________________________________________________________________________________
Renstrabis BLU Universitas Andalas 2009-2013 58
Indikator Kinerja Cara Perhitungan
42. Jumlah kerjasama penelitian kolaboratif berbasis keunggulan potensi daerah
Dihitung berdasarkan jumlah penelitian kolaboratif dan integratif berbasis keunggulan daerah yang terselenggara setiap tahun
43. Terbentuknya forum komunikasi dan konsultasi tripartiet
Dihitung berdasarkan ada atau tidaknya forum komunikasi dan konsultasi tripartiet di Unand
44. Persentase jumlah proposal penelitian dan dosen
Dihitung berdasarkan rasio jumlah proposal penelitian yang diajukan terhadap jumlah dosen Unand
45. Persentase jumlah penelitian unggulan yang didanai
Dihitung berdasarkan rasio jumlah penelitian unggulan yang didanai terhadap jumlah proposal penelitian yang diajukan setiap tahun
46. Persentase alokasi dana penelitian yang berasal dari eksternal stakeholder
Dihitung berdasarkan jumlah dana penelitian yang berasal dari eksternal stakeholder terhadap total dana penelitian yang tersedia
47. Persentase jumlah kerjasama penelitian yang berorientasi teknologi tepat guna dan unggulan
Dihitung berdasarkan rasio jumlah kerjasama penelitian yang berorientasi teknologi tepat guna dan unggulan terhadap jumlah total penelitian yang didanai pada tahun berjalan
48. Persentase jumlah penelitian bidang akademik yang interaktif-interkonektif
Dihitung berdasarkan rasio jumlah penelitian bidang akademik yang interaktif-interkonektif terhadap jumlah total penelitian pada tahun berjalan
49. Persentasi jumlah publikasi hasil penelitian
Dihitung berdasarkan rasio antara jumlah publikasi hasil penelitian terhadap jumlah penelitian yang dilaksanakan dalam tahun berjalan
50. Persentase jumlah penelitian yang dapat diusulkan untuk memperoleh HAKI
Dihitung berdasarkan rasio antara jumlah penelitian yang dapat diusulkan untuk memperoleh HAKI terhadap total penelitian yang dilaksanakan pada tahun berjalan
51. Terselenggaranya penerbitan jurnal profesi
Dihitung berdasarkan terlaksana atau tidaknya penerbitan jurnal profesi
52. Persentase jumlah penelitian yang dapat diterbitkan dalam jurnal profesi
Dihitung berdasarkan rasio antara jumlah penelitian yang dapat diterbitkan dalam jurnal profesi terhadap total publikasi hasil penelitian yang dilaksanakan
53. Terselenggaranya penerapan standar mutu penelitian berbasis praktek laboratorium
Dihitung berdasarkan terlaksana atau tidaknya penerapan standar mutu penelitian berbasis praktek laboratorium
54. Terselenggaranya program bantuan pendaftaran HAKI dan UKM
Dihitung berdasarkan terselenggara atau tidaknya program bantuan pendaftaran HAKI dan UKM
___________________________________________________________________________________________________
Renstrabis BLU Universitas Andalas 2009-2013 59
Indikator Kinerja Cara Perhitungan
55. Terselenggaranya pagelaran seni dan budaya di kampus Unand
Dihitung berdasarkan terselenggara atau tidaknya pagelaran seni dan budaya di kampus Unand
56. Persentase kerjasama bidang sosial, budaya dan kesenian
Dihitung berdasarkan rasio antara kerjasama bidang sosial, budaya dan kesenian terhadap total kerjasama
57. Terselenggaranya pelayanan masyarakat yang mampu menjadi katalisator bagi pengembangan masyarakat UKM
Dihitung berdasarkan terlaksana atau tidaknya pelayanan masyarakat yang mampu menjadi katalisator bagi pengembangan masyarakat UKM
58. Persentase jumlah sumber daya manusia Unand yang terlibat dalam pembinaan dan pemberdayaan UKM
Dihitung berdasarkan rasio jumlah sumber daya manusia Unand yang terlibat dalam pembinaan dan pemberdayaan UKM terhadap jumlah total dosen Unand
59. Terlaksananya penilaian dan konsolidasi lembaga penelitian dan lembaga pengabdian kepada masyarakat
Dihitung berdasarkan terlaksana atau tidaknya penilaian dan konsolidasi lembaga penelitian dan lembaga pengabdian kepada masyarakat
60. Jumlah layanan akademik, penelitian, pengabdian kepada masyarakat dan sumber daya yang terlibat dalam pembangunan
Dihitung berdasarkan jumlah layanan akademik, penelitian, pengabdian kepada masyarakat dan sumber daya yang terlibat dalam pembangunan
61. Terselenggaranya kegiatan ilmiah, olah raga dan kesenian secara terintegrasi
Dihitung berdasarkan terlaksana atau tidaknya kegiatan ilmiah, olah raga dan kesenian secara terintegrasi
62. Persentase jumlah program studi yang menyelenggarakan kegiatan ilmiah, olah raga dan kesenian secara terprogram
Dihitung berdasarkan rasio jumlah kegiatan ilmiah, olah raga dan kesenian yang terselenggara terhadap jumlah program studi yang ada
63. Terwujudnya perencanaan berbasis kinerja
Dihitung berdasarkan terlaksana atau tidaknya perencanaan berbasis kinerja
64. Terwujudnya sistem pengelolaan anggaran berbasis sistem akuntansi pemerintah
Dihitung berdasarkan ada atau tidaknya aplikasi pengelolaan anggaran berbasis sistem akuntansi pemerintah
65. Terwujudnya sistem akuntansi dan sistem informasi kepegawaian berbasis ICT
Dihitung berdasarkan ada atau tidaknya aplikasi sistem akuntansi dan sistem informasi kepegawaian berbasis ICT
66. Terwujudnya sistem pengelolaan barang dan aset berbasis ICT
Dihitung berdasarkan ada atau tidaknya aplikasi sistem pengelolaan barang dan aset berbasis ICT
67. Terwujudnya manual sistem pelayanan minimum di tingkat Unand
Dihitung berdasarkan tersedia atau tidaknya manual sistem pelayanan minimum di Unand
68. Persentase program studi yang telah memiliki manual sistem pelayanan minimum
Dihitung berdasarkan rasio antara program studi yang telah memiliki manual sistem pelayanan minimum terhadap jumlah program studi
___________________________________________________________________________________________________
Renstrabis BLU Universitas Andalas 2009-2013 60
Indikator Kinerja Cara Perhitungan
69. Terwujudnya pedoman prosedur kerja standar
Dihitung berdasarkan tersedia atau tidaknya pedoman prosedur kerja standar
70. Terlaksananya sistem informasi manajemen dan layanan pendidikan berbasis ICT
Dihitung berdasarkan terlaksana atau tidaknya sistem informasi manajemen dan layanan pendidikan berbasis ICT
71. Terwujudnya sistim internal audit di semua tingkatan dan unit
Dihitung berdasarkan terlaksana atau tidaknya sistim internal audit di semua tingkatan dan unit
72. Terwujudnya peran alumni dalam menunjang pendidikan
Terlaksana atau tidaknya peran alumni dalam menunjang pendidikan
73. Terlaksananya sistem pengelolaan data dan informasi berbasis ICT
Dihitung berdasarkan terlaksana atau tidaknya sistem pengelolaan data dan informasi berbasis ICT
74. Terwujudnya sistem layanan informasi keuangan secara online
Dihitung berdasarkan terlaksana atau tidaknya sistem layanan informasi keuangan secara online
75. Terlaksananya restrukturisasi pada semua tingkatan dan unit di Unand
Dihitung berdasarkan terlaksana atau tidaknya restrukturisasi pada semua tingkatan dan unit di Unand
___________________________________________________________________________________________________
Renstrabis BLU Universitas Andalas 2009-2013 61
BAB 4
ANALISIS LINGKUNGAN
4.1. Kondisi Unand Pada Saat Ini
Dalam jangka panjang Unand harus menjadi perguruan tinggi terkemuka dengan
reputasi nasional dan internasional. Jalan untuk mencapai tujuan tersebut masih
panjang dan memerlukan perjuangan yang keras dari semua stakeholders. Agar
hambatan tersebut dapat dilalui dan diatasi dengan baik, maka diperlukan analisis
lingkungan. Namun sebelum analisis lingkungan dimulai, perlu dijelaskan kondisi
awal Unand pada saat dokumen Renstrabis ini disusun:
a. Status Unand adalah PTN dan organisasi dan tata kerjanya mengacu
kepada Keputusan Mendikbud RI Nomor 0196/0/1995 tentang Organisasi
dan Tata Kerja Universitas Andalas.
b. Kekayaan aset dan dana adalah milik pemerintah yang tidak dipisahkan,
tidak otonom dan pengelolaannya sesuai dengan mekanisme APBN.
c. Sebahagian besar tenaga dosen dan tenaga kependidikan adalah pegawai
negeri sipil pada Departemen Pendidikan Nasional.
d. Unand telah melakukan berbagai upaya untuk memenuhi standar pendidikan
nasional dan peningkatan mutu manajemen pengelolaan akademis,
keuangan, aset dan sumberdaya yang dimiliki dalam rangka menghasilkan
lulusan yang berkarakter berdaya saing, unggul dan produktif serta
menghasilkan ilmu pengetahuan dan teknologi yang bermanfaat bagi
masyarakat.
e. Unand telah menerapkan nilai-nilai independensi, integritas, inovatif dan
akuntabilitas dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan.
4.2. Identifikasi Isu-isu Penting, Asumsi-Asumsi Dasar dan Faktor Penentu Keberhasilan
Perguruan tinggi adalah institusi yang bertanggungjawab menghasil insan cerdas
dan berdaya saing serta menerapkan ilmu pengetahuan untuk meningkatkan
kesejahteraan masyarakat. Oleh sebab itu perguruan tinggi diminta untuk
meningkatkan kontribusinya dalam pembangunan dan memajukan bangsa.
___________________________________________________________________________________________________
Renstrabis BLU Universitas Andalas 2009-2013 62
Untuk meningkatkan kontribusi tersebut, Unand menghadapi tantangan dan
hambatan dari berbagai aspek. Hambatan tersebut terdiri dari keterbatasan sumber
dana yang dapat dialokasi oleh pemerintah. Pengalaman selama ini menunjukkan
bahwa dana yang dialokasikan pemerintah hanya untuk memenuhi belanja rutin
dan operasional dasar perguruan tinggi. Dana tersebut sangat tidak memenuhi
untuk mencapai standar pendidikan nasional yang telah ditetapkan oleh
pemerintah. Sementara untuk menghadapi persaingan global yang semakin ketat,
Unand diminta bergerak lebih dinamis, inovatif dan melakukan terobosan-terobosan
untuk meningkatkan mutu pendidikan. Dengan keterbatasan sumber dana yang
dimiliki, gerak, inovasi dan terobosan yang telah dilaksanakan kemajuan dirasakan
belum maksimal. Oleh sebab itu, Unand perlu mempunyai fleksibilitas untuk
mendapatkan sumber dana yang diperlukan dari berbagai sumber dan otonomi
pengelolaannya secara efisien, efektif, transparan dan akuntabilitas.
4.2.1. Isu-isu Penting
Isu-isu penting ini diidentifikasi oleh Tim Renstra Unand 2009-2013 dari civitas
academica dan stakeholders dan dapat dirangkum sebagai berikut:
a. Isu perubahan peraturan tentang pendidikan tinggi dan pengelolaan
keuangan pendidikan tinggi. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2003
tentang Sistem Pendidikan Nasional menghendaki unit pendidikan berbentuk
Badan Hukum Pendidikan. Kemudian Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun
2005 menuntut lembaga pendidikan memenuhi 9 standar pendidikan yang
ditetapkan Badan Standar Nasional. HELTS Dikti 2003-2010 menekankan
perlunya desentralisasi pengelolaan pendidikan untuk meningkatkan daya
saing bangsa, kesehatan organisasi dan otonomi. Renstra Depdiknas 2005-
2009 memuat tiga kebijakan pokok yang terdiri dari : (a) pemerataan dan
perluasan akses, (b) peningkatan mutu, relevansi dan daya saing, (c)
penguatan tata kelola, akuntabilitas dan pencitraan publik. Peraturan
pengelolaan keuangan yang berlaku saat ini, mulai dari perencanaan,
pengesahan, pelaksanaan, pengawasan sampai pertanggungjawaban
menghendaki prinsip transparansi, akuntabilitas dan berbasis kinerja. Semua
___________________________________________________________________________________________________
Renstrabis BLU Universitas Andalas 2009-2013 63
perubahan peraturan perundangan pendidikan dan pengelolaan keuangan
negara mengharuskan Unand untuk melakukan perubahan status badan
hukum, mencapai standar pendidikan internasional, menerapkan good
university governance dan tetap membuka akses yang luas terhadap publik.
b. Isu mutu dan persaingan. Isu ini muncul dalam wujud tuntutan
stakeholders kepada Unand untuk menjaga reputasi Unand secara nasional
dan internasional serta tidak tenggelam dalam persaingan antara perguruan
tinggi baik dalam negeri maupun luar negeri yang semakin tajam. Tuntutan
ini menghendaki Unand agar menerapkan standar mutu dan kinerja
pelayanan berstandar internasional. Persaingan antar perguruan tinggi
semakin ketat, terutama akibat perguruan tinggi swasta asing yang
diperbolehkan beroperasi di Indonesia setelah AFTA.
c. Kompetensi lulusan. Isu ini muncul akibat terjadi peningkatan
pengangguran pendididikan tinggi dan orientasi lulusan untuk menjadi
pegawai negeri. Oleh sebab itu muncul tuntutan yang keras agar lulusan
Unand harus dapat bersaing di pasar kerja yang lebih luas atau berusaha
secara mandiri dan tidak berorientasi menjadi pegawai negeri sipil. Untuk
menjawab tuntutan ini, lulusan Unand harus mempunyai kecerdasan
intelektual, kecerdasan spritual, kecerdasan emosional dan sosial, serta
kecerdasan kinestetik serta mempunyai jiwa dan spirit kewirausahaan.
d. Metoda pengajaran. Isu ini sejalan dengan isu kompetensi lulusan. Untuk
menghasilkan lulusan yang cerdas dan berdaya saing, maka metoda
pengajaran yang selama ini diterapkan di Unand perlu mengalami
perubahan.
e. Otonomi daerah. Unand sebagai pusat pengembangan ilmu dan
pengetahuan mempunyai sumberdaya yang mencukupi masih dipandang
belum berkontribusi maksimal untuk pembangunan daerah dan menjalin
kerjasama yang berarti dalam rangka mengatasi persoalan-persoalan yang
dihadapi daerah-daerah yang terdapat di Sumatera Barat.
___________________________________________________________________________________________________
Renstrabis BLU Universitas Andalas 2009-2013 64
f. Isu keadilan sosial. Unand masih dianggap sebagai perguruan tinggi yang
belum membuka akses yang luas untuk kelompok masyarakat
berpendapatan rendah dan masyarakat daerah yang masih perlu mendapat
perhatian, seperti Kabupaten Kepulauan Mentawai, Kabupaten Pasaman
Barat, Kabupaten Dharmasraya dan daerah lainnya. Oleh sebab itu Unand
dituntut mengkaji ulang sistem penerimaan mahasiswa baru yang dapat
memberi akses yang luas kepada masyarakat kurang mampu dan pelosok
daerah.
4.2.2. Asumsi-asumsi
a. Unand dapat meningkatkan mutu daya saing lulusan dengan asumsi: (i)
menerapkan ukuran pencapaian akademik dan non akademik yang lebih
tinggi, sehingga lulusan dapat bersaing di tingkat lokal, nasional dan global
serta pro aktif terhadap perubahan masyarakat, (ii) mempunyai fleksibilitas
dalam pengelolaan akademik, dan (iii) jumlah program studi yang
terakreditasi secara nasional dan internasional.
b. Unand dapat membiayai kegiatan operasional dan pengembangan tridharma
perguruan tinggi serta manajemen perguruan tinggi dengan asumsi: (i)
mendapat anggaran yang memadai dari pemerintah dengan mekanisme
DIPA, (ii) anggaran tambahan dapat dipenuhi dengan peningkatan
penerimaan PNBP, kerjasama, PHK dan unit usaha yang dikembangkan, (iii)
mempunyai fleksibilitas pengelolaan keuangan dengan PK-BLU.
c. Unand dapat meningkatkan dan memperluas dan pemerataan akses dengan
asumsi: (i) jumlah lulusan SMU dan SMK terus mengalami peningkatan
akibat program wajib belajar pendidikan dasar dan menengah, (ii)
kemampuan sosial ekonomi masyarakat terus mengalami peningkatan,
sehingga mampu memikul biaya pendidikan yang juga mengalami
peningkatan, (iii) terjadi perubahan pandangan masyarakat bahwa
pendidikan tinggi bukan merupakan pengeluaran (cost), tetapi merupakan
investasi jangka panjang yang mempunyai tingkat pengembalian yang tinggi
di masa mendatang, dan (iv) pemerintah tetap mendorong pencapaian
___________________________________________________________________________________________________
Renstrabis BLU Universitas Andalas 2009-2013 65
angka partisipasi kasar (APK) pendidikan tinggi sebesar 25 % seperti yang
terdapat dalam draft dokumen Renstra Pendidikan Nasional 2010-2014.
4.2.3. Faktor Penentu Keberhasilan
a. Kualifikasi dosen harus sesuai dengan kebutuhan. Kualifikasi dosen yang
bergelar S2 dan S3 yang tersedia harus mencukupi untuk melaksanakan
penelitian, pengembangan dan penyebaran kepada masyarakat dan
menghasilkan karya ilmiah yang mempunyai reputasi nasional dan
internasional serta menyediakan bahan ajar yang berkualitas dan
melaksanakan metoda pengajaran yang sesuai dengan peningkatan
kompetensi lulusan.
b. Tenaga kependidikan harus mempunyai kompetensi sesuai dengan yang
ditetapkan. Untuk mendukung proses belajar dan mengajar, mengelola
sumberdaya keuangan dan aset yang baik diperlukan tenaga kependidikan
yang berkualitas dan mempunyai integritas yang tinggi serta memenuhi
standar kompetensi yang ditetapkan dan renumerasi yang jelas.
c. Sistem perencanaan yang konsisten. Persyaratan ini harus dipenuhi karena
perencanaan yang baik adalah setengah dari keberhasilan. Oleh sebab itu
siklus perencanaan setiap tahunnya harus dilaksanakan dengan konsisten.
d. Road map untuk menghasilkan lulusan yang berkarakter berdaya saing.
Daya saing mahasiswa di pasar kerja atau keberhasilan dalam usaha
mandiri tidak hanya ditentukan oleh kemampuan teknis penguasaan ilmu
pengetahuan, tetapi sangat ditentukan kemampuan soft skill. Oleh sebab itu
roap map peningkatan kemampuan soft skill mahasiswa sebagai salah satu
faktor penentu keberhasilan Unand.
e. Sistem informasi manajemen terpadu. Unand mempunyai volume dan
cakupan pekerjaan yang luas, maka diperlukan sistem informasi akademik,
keuangan, aset, sumberdaya manusia dan kemahasiswaan yang terpadu.
Sistem informasi manajemen terpadu ini sangat diperlukan untuk
memperoleh informasi yang cepat dan akurasi yang tinggi dalam
pengambilan keputusan.
___________________________________________________________________________________________________
Renstrabis BLU Universitas Andalas 2009-2013 66
4.3. Analisis SWOT
Analisis lingkungan organisasi dilakukan dalam rangka formulasi rencana strategis
universitas. Analisis lingkungan organisasi dilakukan dengan identifikasi kekuatan
dan kelemahan organisasi dengan alat analisis SWOT.
4.3.1. Analisis Faktor-faktor Internal
A.1. Kekuatan (strength) universitas, dapat dilihat dari beberapa hal :
Sumberdaya Manusia
a. Dosen yang bergelar doktor dan master sudah lebih dari 75 % dan keketatan
dalam penerimaan mahasiswa baru.
b. Alumni yang memiliki reputasi dan posisi cukup bagus di pemerintahan,
masyarakat sipil dan dunia usaha;
Sarana dan Prasarana
a. Ketersediaan lahan yang cukup luas untuk Kampus Unand dan lokasinya
yang strategis dan suasananya bagus untuk tempat pendidikan.
b. Sarana dan prasarana penunjang yang optimal untuk mendukung suasana
akademik dan proses belajar mengajar.
Proses Belajar dan Mengajar
a. Kualitas institusi dan proses pengajaran semakin baik, yang diindikasikan
oleh persentase program studi yang terakreditasi (Akreditasi A sebanyak
48% dan akreditasi B sebanyak 48% sampai akhir 2007).
b. Reputasi dan citra Universitas Andalas yang baik, terutama dibandingkan
dengan universitas lain di luar Jawa, menyebabkan tingginya peminat dari
luar daerah untuk menjadi mahasiswa Unand.
Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat
a. Pusat-pusat studi dan kajian yang aktif melakukan kerjasama dengan
pemerintah dan industri baik di tingkat pusat maupun daerah.
___________________________________________________________________________________________________
Renstrabis BLU Universitas Andalas 2009-2013 67
Manajemen
a. Budaya kerja tim dan pengelolaan universitas yang semakin efektif dan
efisien yang didukung dengan penerapan standart operating procedure
(SOP) semakin berkembang.
b. Penerapan ICT secara ekstensif dan intensif terus berkembang.
Pendanaan
a. Komitmen dan dukungan serius dari Dewan Penyantun untuk
pengembangan Unand ke depan.
b. Sumber dana yang berasal dari PNBP dan kerjasama penelitian yang
mencukupi dan terus mengalami peningkatan
A.2. Kelemahan (weakness) universitas
Sumberdaya Manusia
a. Kurangnya promosi dan pemasaran tentang unggulan masing-masing
program pendidikan atau jenjang pendidikan di Unand.
b. Lemahnya kerjasama dengan lembaga-lembaga eksternal untuk
pengembangan SDM universitas.
Sarana dan Prasarana
a. Sistem informasi manajemen (sistem informasi ruangan, sistem informasi
kepegawaian, sistem informasi keuangan) belum terintegrasi sehingga aset
universitas belum tertata dan terkelola dengan efisien;
Proses Belajar Mengajar
a. Pengembangan kurikulum belum terlaksana secara konsisten sesuai dengan
kebutuhan stakeholder.
b. Penyelesaian tugas akhir mahasiswa aktif relatif lama (2-4 semester).
___________________________________________________________________________________________________
Renstrabis BLU Universitas Andalas 2009-2013 68
Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat
a. Rendahnya minat dosen dan mahasiswa untuk melakukan penelitian dan
pengabdian secara mandiri.
b. Jumlah penelitian yang dilakukan dengan dana berbasis kompetisi nasional
dan internasional masih rendah.
Manajemen
a. Kemajuan di antara fakultas/departemen/program relatif belum merata yang
terlihat pada peringkat akreditasinya masing-masing.
b. Lemahnya pemanfaatan peluang-peluang kerjasama dengan pihak ketiga
(baik pemerintah maupun industri).
Pendanaan
a. Kecendrungan pendanaan pemerintah (APBN) semakin menurun.
4.3.2 Analisis Faktor-faktor Eksternal
B.1. Peluang (opportunity) universitas
a. Posisi strategis Sumatera Barat dalam kerjasama ekonomi regional Asean
(IMT-GT dan IMS-GT).
b. Otonomi daerah menuntut kontribusi Unand yang semakin intens dalam
kerjasama yang saling menguntungkan.
c. Kebijakan Pemerintah tentang otonomi Universitas memberi peluang
terhadap fleksibilitas keuangan, inovasi, dan kreatifitas universitas.
d. Kebijakan pemerintah tentang prioritas pembangunan sektor pendidikan.
e. Permintaan terhadap tenaga profesional semakin meningkat.
f. Tingginya minat lulusan SLTA masuk Unand (tertampung <20%);
B.2. Tantangan (threat) universitas
a. Tingkat persaingan yang semakin ketat, baik dari perguruan tinggi luar
maupun dalam negeri, terutama didorong dengan adanya liberalisasi
pendidikan;
___________________________________________________________________________________________________
Renstrabis BLU Universitas Andalas 2009-2013 69
b. Perkembangan teknologi di era technology-based society yang berkembang
secara pesat;
c. Sistem pengelolaan keuangan yang belum otonomi menyebabkan kekakuan
dalam alokasi dan penggunaan dana;
d. Perubahan kebutuhan stakeholder dalam menyerap lulusan, berkembang
dengan cepat.
e. Tawaran menarik dari luar Unand untuk dosen aktif.
4.4. Penetapan Posisi Organisasi Berdasarkan Analisis dan Strategi yang diambil ke Depan
Untuk mengetahui posisi Unand saat ini dan penetapan strategi ke depan yang
akan dilaksanakan, digunakan analisa SWOT. Setiap faktor kekuatan, kelemahan,
peluang dan ancaman diberi skor dan dikalikan dengan bobot (persentase)
berdasarkan nilai bobot tingkat kepentingan dan pengaruh faktor tersebut terhadap
Unand, ternyata Unand berada pada kuadran I (kanan) atas berarti pada posisi
yang bisa dikembangkan.
Tabel 4.1 Skor Analisis Kekuatan
Faktor Rating Nilai
a b c=axb
1. Sumber Daya Manusia
- Dosen, tenaga kependidikan dan mahasiswa yang
relatif bermutu
0.1 4 0.4
- Pemanfaatan sumber daya universitas yang terpadu 0.1 4 0.4
2. Sarana dan Prasarana
- Tersedianya cukup lahan dalam komplek kampus
Universitas Andalas
0.1 4 0.4
- Pemanfaatan fasilitas sarana dan prasarana yang
semakin optimal
0.1 4 0.4
3. Proses Belajar dan Mengajar
- Kualitas institusi dan proses pengajaran semakin baik 0.1 4 0.4
- Keunggulan potensi input akademik 0.1 4 0.4
4. Penelitian dan Pengabdian kepada masyarakat
- Keselarasan penyelenggaraan pendidikan, penelitian
dan pengabdian kepada masyarakat
0.1 3 0.3
5. Manajemen
- Manajemen universitas yang transparan dengan
menerapkan standard operating procedure (SOP)
semakin berkembang
0.1 4 0.4
- Penerapan ICT secara ekstensif dan intensif terus
berkembang
0.1 3 0.3
6. Pendanaan
- Dewan Penyantun dan Pemda memberi cukup
perhatian terhadap pengembangan Unand
0.1 4 0.4
Jumlah A.1 1 3.8
UraianNo.
___________________________________________________________________________________________________
Renstrabis BLU Universitas Andalas 2009-2013 70
Tabel 4.2 Skor Analisis Kelemahan
Faktor Rating Nilai
a b c=axb
1. Sumber Daya Manusia
- Kurangnya promosi dan pemasaran tentang program
atau jenjang pendidikan di Unand
0.1 4 0.4
- Lemahnya kerjasama dengan lembaga-lembaga
eksternal untuk pengembangan SDM universitas
0.1 3 0.3
2. Sarana dan Prasarana
- Sistem informasi manajemen (sistem informasi ruangan,
sistem informasi kepegawaian, sistem informasi
keuangan) belum terintegrasi, sehingga aset universitas
belum tertata dan dikelola dengan efisien
0.1 3 0.3
3. Proses Belajar dan Mengajar
- Pengembangan kurikulum belum terlaksana secara
konsisten sesuai dengan kebutuhan stakeholders
0.1 4 0.4
- Lama studi mahasiswa terutama penyelesaian tugas
akhir mahasiswa relatif lama (2-4 semester)
0.1 3 0.3
4. Penelitian dan Pengabdian kepada masyarakat
- Rendahnya minat dosen dan mahasiswa untuk
melakukan penelitian dan pengabdian secara mandiri,
karena belum terprogram dan terencana dengan baik
0.1 3 0.3
- Jumlah penelitian yang dilakukan dengan dana berbasis
kompetisi nasional dan internasional masih rendah
0.1 3 0.3
5. Manajemen
- Kemajuan di antara fakultas/departemen/program relatif
belum merata yang terlihat pada peringkat akreditasinya
masing-masing
0.1 3 0.3
- Lemahnya pemanfaatan peluang-peluang kerjasama
dengan pihak ketiga (baik pemerintah maupun industri)
0.1 3 0.3
6. Pendanaan
- Kecendrungan pendanaan pemerintah (APBN) semakin
menurun
0.1 4 0.4
Jumlah A.2 1 3.3
UraianNo.
Tabel 4.3 Skor Analisis Peluang
Faktor Rating Nilai
a b c=axb
1. Posisi strategis Sumatera Barat dalam kerjasama
ekonomi regional Asean (IMT-GT dan IMS-GT)
0.2 4 0.8
2. Otonomi daerah menuntut kontribusi Unand yang
semakin intens
0.2 4 0.8
3. Kebijakan pemerintah tentang otonomi universitas
memberi peluang terhadap fleksibilitas keuangan,
inovasi, dan kreatifitas universitas
0.2 4 0.8
4. Kebijakan pemerintah tentang prioritas pembangunan
sektor pendidikan
0.2 4 0.8
5. Permintaan terhadap tenaga profesional semakin
meningkat
0.1 4 0.4
6. Tingginya minat lulusan SLTA masuk Unand (tertampung
<20%)
0.1 4 0.4
Jumlah B.1 1 4
UraianNo.
___________________________________________________________________________________________________
Renstrabis BLU Universitas Andalas 2009-2013 71
Tabel 4.4 Skor Analisis Ancaman/Tantangan
Faktor Rating Nilai
a b c=axb
1. Tingkat persaingan yang semakin ketat, baik dari
perguruan tinggi luar maupun dalam negeri, terutama
didorong dengan adanya liberisasi pendidikan
0.2 4 0.8
2. Perkembangan teknologi di era techology-based society
yang berkembang secara pesat
0.2 3 0.6
3. Sistem pengelolaan keuangan yang belum otonomi
menyebabkan kekakuan dalam alokasi dan penggunaan
dana
0.2 4 0.8
4. Perubahan kebutuhan stakeholders dalam menyerap
lulusan, berkembang dengan cepat
0.2 3 0.6
5. Adanya tawaran yang menarik dari luar Unand terhadap
dosen
0.2 3 0.6
Jumlah B.2 1 3.4
UraianNo.
Hasil analisis SWOT memperlihatkan bahwa dari hasil analisis faktor internal
diperoleh nilai kekuatan Unand adalah sebesar 3,8 dan nilai kelemahan unand
sebesar 3,3, sehingga diperoleh nilai indeks posisi A sebesar 0,5. Sedangkan dari
hasil analisis faktor eksternal diperoleh nilai peluang Unand sebesar 4,0 dan nilai
ancaman/tantangan Unand sebesar 3,4, sehingga diperoleh nilai indeks posisi B
sebesar 0,6, seperti terlihat pada Tabel 4.5.
Tabel 4.5
Indeks Posisi UNAND
No. Uraian Nilai
A. Analisis Faktor Internal
1. Kekuatan UNAND 3.8
2. Kelemahan UNAND 3.3
Indeks Posisi A 0.5
B. Analisis Faktor Eksternal
1. Peluang UNAND 4.0
2. Ancaman/Tantangan UNAND 3.4
Indeks Posisi B 0.6
Jika nilai indeks posisi A dan nilai indeks posisi B dimasukkan kedalam tabel
dalam bentuk kuadran, dimana indeks posisi A sebagai aksis dan indeks posisi B
___________________________________________________________________________________________________
Renstrabis BLU Universitas Andalas 2009-2013 72
sebagai ordinat. Dari hasil analisis SWOT di atas, maka indeks posisi A dan indeks
posisi B berada pada Kuadran I, dimana kuadran ini merupakan kuadran positif,
seperti terlihat pada Gambar 4.1. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa Unand
mempunyai nilai positif untuk berkembang pada masa mendatang.
(0,5 ; 0,6)
Kuadran II
-1
+1
+1-1
KekuatanKelemahan
Peluang
Ancaman/Tantangan
0
Kuadran I
Kuadran IVKuadran III
+0,2
+0,8
+0,6
+0,4
+0,2 +0,6+0,4 +0,8
Gambar 4.1. Diagram Posisi UNAND
___________________________________________________________________________________________________
Renstrabis BLU Universitas Andalas 2009-2013 73
BAB 5
RENCANA STRATEGIS BISNIS 2009-2013
5.1. Cita-Cita Unand
Unand bercita-cita menjadi universitas yang mempunyai reputasi nasional dan
internasional. Namun dengan memperhatikan kondisi saat ini, cita-cita tersebut
tidak mungkin diwujudkan dalam jangka pendek. Celah antara kondisi dan kinerja
yang terjadi saat ini masih jauh dari kriteria dan kinerja universitas berkelas dunia
(world class university). Merujuk kepada pengalaman universitas yang telah maju
diperlukan waktu antara 15-20 tahun untuk masuk dalam peringkat universitas
berkelas dunia. Oleh sebab itu diperlukan pentahapan pengembangan Unand
selama 15 tahun mendatang.
Tahap pertama adalah periode 2009-2013. Pada tahap ini merupakan tahap
pembenahan institusi dan pemenuhan standar-standar pendidikan nasional dan
internasional. Pembenahan institusi meliputi transformasi manajemen akademik,
keuangan, aset, sumberdaya manusia dan kemahasiswaan. Pada periode ini
semua standar nasional pendidikan harus terpenuhi.
Tahap kedua adalah periode 2014-2018. Pada periode ini dilakukan
pemantapan transformasi manajemen akademik, keuangan, aset, sumberdaya
manusia dan kekayaan lainnya. Targetnya adalah terimplementasikan good
university goverment secara bertanggung jawab dan konsekuen. Hasil akhir yang
diharapkan adalah Unand menjadi salah satu universitas terkemuka dalam
beberapa bidang di tingkat nasional atau masuk universitas 5 besar di Indonesia.
Tahap ketiga adalah periode 2019-2023, Pada periode ini, Unand diharuskan
masuk kategori 100 perguruan tinggi terbaik di Asia. Terakhir, periode 2024-2028
adalah periode Unand telah dikenal secara internasional. Pada periode ini
diharapkan Unand telah mempunyai reputasi internasional dan jumlah mahasiswa
asing mengalami peningkatan yang cukup besar. Pelaksanaan kelas berbahasa
Inggris mengalami peningkatan yang luar biasa. Program pertukaran mahasiswa
dan dosen serta dual degree sudah menjadi kebutuhan Unand.
___________________________________________________________________________________________________
Renstrabis BLU Universitas Andalas 2009-2013 74
5.2. Visi dan Misi Organisasi
Dalam rangka mewujudkan cita-cita idealnya Unand telah menetapkan visi dan
misi, yaitu:
Visi
Universitas Andalas memiliki gambaran dan cita-cita ideal yang ingin diwujudkan di
masa yang akan datang, melalui visi Universitas Andalas “Menjadi Universitas
Terkemuka dan Bermartabat”.
Misi
Universitas Andalas sebagai perguruan tinggi negeri yang memberikan jasa
pendidikan mengemban misi sebagai berikut:
a. Menyelenggarakan pendidikan akademik dan profesi yang berkualitas dan
berkesinambungan;
b. Menyelenggarakan penelitian dasar dan terapan yang inovatif untuk
menunjang pembangunan dan pengembangan IPTEK serta meningkatkan
publikasi ilmiah dan HAKI;
c. Mendharmabaktikan IPTEK yang dikuasai kepada masyarakat;
d. Menjalin jaringan kerjasama yang produktif dan berkelanjutan dengan
kelembagaan pendidikan, pemerintahan dan dunia usaha di tingkat daerah,
nasional, dan internasional;
e. Mengembangkan organisasi dalam meningkatkan kualitas tata kelola yang
baik (good university governance) sehingga mampu beradaptasi dengan
perubahan lingkungan strategis;
f. Mengembangkan usaha-usaha, baik dalam bidang pendidikan, penelitian
dan pengabdian masyarakat serta usaha lainnya yang berkaitan dengan
core bisnis Universitas Andalas yang dapat meningkatkan revenue.
___________________________________________________________________________________________________
Renstrabis BLU Universitas Andalas 2009-2013 75
5.3. Tujuan Strategis, Sasaran dan Indikator Sasaran
Untuk mewujudkan visi dan misi Unand yang telah ditetapkan, maka tujuan
strategis bisnis lima tahun (2009-2013) sebagai berikut:
Misi a : Menyelenggarakan pendidikan akademik dan profesi yang berkualitas dan berkesinambungan.
Tujuan :
1. Menghasilkan lulusan yang berdaya saing global, mempunyai spirit kewirausahaan dan mendapat penghargaan dari dunia kerja (T1).
2. Meningkatkan daya tampung dalam rangka pemerataan dan perluasan akses (T2).
Misi b : Menyelenggarakan penelitian dasar dan terapan yang inovatif untuk menunjang pembangunan dan pengembangan IPTEK serta meningkatkan publikasi ilmiah dan HAKI.
Tujuan :
1. Mengembangkan dan memanfaatkan IPTEK dan seni yang relevan dengan tujuan pembangunan nasional dan daerah melalui penyelenggaraan program studi, penelitian, pembinaan kelembagaan, serta pengembangan sumberdaya akademik yang berdaya guna dan hasil guna (T3).
Misi c : Mendharmabaktikan IPTEK yang dikuasai kepada masyarakat.
Tujuan :
1. Meningkatkan pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat dalam rangka transformasi ilmu pengetahuan, hasil penelitian dan bahan ajar kepada masyarakat (T4).
Misi d : Menjalin jaringan kerjasama yang produktif dan berkelanjutan dengan kelembagaan pendidikan, pemerintahan dan dunia usaha di tingkat daerah, nasional, dan internasional.
Tujuan :
1. Memperluas dan meningkatkan jaringan kerjasama yang saling menguntungkan dengan berbagai lembaga pemerintah/swasta di dalam dan luar negeri (T5).
___________________________________________________________________________________________________
Renstrabis BLU Universitas Andalas 2009-2013 76
Misi e : Mengembangkan organisasi dalam meningkatkan kualitas tata kelola yang baik (good university governance) sehingga mampu beradaptasi dengan perubahan lingkungan strategis.
Tujuan :
1. Mewujudkan masyarakat kampus yang handal dan profesional yang didukung oleh budaya ilmiah yang mengacu kepada prinsip-prinsip dasar yang dianut oleh Unand (T6).
2. Meningkatkan mutu fasilitas, prasarana, sarana dan teknologi sesuai dengan standar yang ditetapkan secara nasional dan internasional serta mewujudkan suasana akademik yang kondusif serta bermanfaat bagi masyarakat untuk mendukung terwujudnya misi universitas (T7).
Misi f : Mengembangkan usaha-usaha, baik dalam bidang pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat serta usaha lainnya yang berkaitan dengan core bisnis Universitas Andalas yang dapat meningkatkan revenue.
Tujuan :
1. Mengembangkan dan meningkatkan sumber pendapatan melalui kerjasama dan pengembangan unit usaha untuk mencapai visi dan misi yang ditetapkan (T8).
Selanjutnya delapan tujuan strategis diterjemahkan menjadi 21 sasaran
strategis (S). Sasaran strategis tersebut dapat dikelompokkan menjadi beberapa
kategori sebagai berikut:
Kategori Layanan, yang terdiri dari:
Sasaran bidang pendidikan, dengan rumusan program strategis keunggulan
dalam proses belajar mengajar, keunggulan dalam meningkatkan daya saing
mahasiswa dan keunggulan dalam peningkatan kesejahteraan mahasiswa.
Sasaran bidang penelitian, dengan keunggulan dalam penelitian dan
keunggulan internasionalisasi dan pencitraan publik.
Sasaran bidang pengabdian kepada masyarakat, dengan keunggulan dalam
pengabdian kepada masyarakat.
Kategori Kerjasama, terdiri dari:
Sasaran bidang kerjasama, dengan keunggulan kerjasama yang dapat
mempercepat kemajuan Unand.
___________________________________________________________________________________________________
Renstrabis BLU Universitas Andalas 2009-2013 77
Kategori Sumberdaya, terdiri dari:
Sasaran bidang sumberdaya manusia, dengan keunggulan sumberdaya
manusia.
Kategori Sarana dan Prasarana, terdiri dari:
Sasaran bidang sarana dan prasarana, dengan keunggulan sarana dan
prasarana.
Kategori Tata kelola, Keuangan dan Aset, terdiri dari:
Sasaran bidang tata kelola, organisasi dan manajemen, dengan keunggulan
tata kelola dan keunggulan manajemen informasi.
Sasaran bidang keuangan dan aset, dengan keunggulan sistem akuntansi
dan pelaporan keuangan dan aset.
Kategori Pendapatan, terdiri dari:
Sasaran bidang pendapatan, dengan keunggulan berkesinambungan
penerimaan dan sumber dana dari unit usaha.
Sasaran menurut kategori dan rumusan program strategis Unand diperlihatkan
pada Tabel 5.1.
Tabel 5.1
Sasaran Menurut Bidang dan Rumusan Program Strategis Unand
Sasaran Bidang Pendidikan Rumusan Program Strategis
Terlaksananya proses belajar dan mengajar yang bermutu dan sesuai dengan standar yang ditetapkan Unand
a. Keunggulan dalam proses belajar dan mengajar
b. Keunggulan dalam meningkatkan daya saing mahasiswa
c. Keunggulan dalam peningkatan kesejahteraan mahasiswa
Meningkatnya atmosfir akademik di setiap unit kerja Meningkatnya soft skill dan daya saing mahasiswa dengan spirit kewirausahaan yang kuat
Meningkatnya jumlah fakultas dan program studi S1, pendidikan profesi dan program pascasarjana
Meningkatnya jumlah mahasiswa yang mendapat pelayanan kesejahteraan mahasiswa
Sasaran Bidang Penelitian
Meningkatnya keterlibatan jumlah dosen dalam melaksanakan penelitian dah jumlah penelitian yang bermutu
a. Keunggulan dalam penelitian b. Keunggulan
internasionalisasi dan pencitraan publik
Meningkatnya jumlah publikasi hasil penelitian di jurnal nasional dan internasional
Meningkatnya hasil penelitian dosen yang mendapat hak paten
Sasaran Bidang Pengabdian kepada Masyarakat
Meningkatnya pengembangan ilmu, teknologi dan seni yang diaplikasikan untuk memecahkan persoalan yang dihadapi masyarakat dan daerah
Keunggulan dalam pengabdian kepada masyarakat
___________________________________________________________________________________________________
Renstrabis BLU Universitas Andalas 2009-2013 78
Meningkatnya pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat yang dapat menggerakkan potensi lokal untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat
Sasaran Bidang Kerjasama
Terselenggaranya kerjasama yang saling menguntungkan dengan berbagai pihak baik di dalam maupun luar negeri
Keunggulan dalam kerjasama
Meningkatnya jumlah kontrak kerjasama untuk pengembangan universitas
Sasaran Bidang Sumberdaya Manusia
Tersedianya sumberdaya manusia sesuai dengan kompetensi yang diperlukan untuk mendukung proses belajar dan mengajar
Keunggulan sumberdaya manusia
Sasaran Bidang Sarana dan Prasarana
Tersedianya sarana dan prasarana sesuai dengan standar yang ditetapkan oleh Badan Standar Nasional Pendidikan
Keunggulan sarana dan prasarana
Sasaran Bidang Tata Kelola, Keuangan dan Aset
Tersedianya semua perangkat aturan yang mendukung terlaksananya good university governance
a. Keunggulan tata kelola b. Keunggulan manajemen
informasi dengan mengedepankan transparansi dan akuntabilitas
Tersedianya sistem perencanaan berbasis kinerja dan pengalokasian dana yang efektif
Tersedianya sistem manajemen mutu yang komprehensif mulai penetapan standar yang tepat, layanan yang bermutu dan proses monitoring, asesmen dan evaluasi (MAE) yang akurat
Terwujudnya sistem informasi manajemen yang mendukung operasional dan pengambilan keputusan
Terwujudnya citra dan reputasi Unand yang bagus di tengah masyarakat
Sasaran Bidang Pendapatan Berkelanjutan
Tersedianya sumber pendanaan yang berkelanjutan untuk mendukung program dan kegiatan yang akan dilaksanakan
Keunggulan berkesinambungan penerimaan dan sumber dana dari unit usaha Tersedianya sumber pendapatan dari berbagai unit usaha secara
berkelanjutan
Dari Tabel 5.1. dapat dirumuskan program strategis Unand yang terdiri dari:
(a) keunggulan dalam bidang pendidikan, (b) keunggulan dalam bidang penelitian,
(c) keunggulan dalam bidang pengabdian kepada masyarakat, (d) keunggulan
dalam bidang kerjasama, (e) keunggulan dalam bidang sumberdaya manusia, (f)
keunggulan bidang tata kelola, keuangan dan aset, (g) keunggulan bidang
pendapatan berkelanjutan. Rumusan program strategis (a), (b) dan (c) merupakan
bisnis inti (core business) Unand. Sementara program strategis (d) sampai (g)
adalah unsur penunjang bisnis inti Unand yang sama sekali tidak dapat diabaikan.
Selanjutnya delapan rumusan program strategis dirinci dijabarkan menjadi
25 program operasional Unand seperti yang dijabarkan pada Lampiran 1. Dalam
Lampiran 1 diperlihatkan keterkaitan antara visi, misi, sasaran, program dan
___________________________________________________________________________________________________
Renstrabis BLU Universitas Andalas 2009-2013 79
kegiatan Renstra Bisnis Unand 2009-2013. Keterkaitan ini dapat memandu
pimpinan dalam memantau implementasi program yang dan kegiatan yang akan
dilaksanakan selama periode 2009-2013.
Untuk menentukan capaian kinerja dari program dan kegiatan yang
dilaksanakan ditetapkan indikator kinerja. Secara umum indikator kinerja adalah
ukuran kuantitatif atau kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu
tujuan yang telah ditetapkan. Indikator kinerja dapat digunakan untuk menilai tingkat
kinerja baik dalam tahap perencanaan atau tahap pelaksanaan, maupun tahap
setelah kegiatan selesai. Indikator kinerja Unand dan target capaian 2009-2013
diperlihatkan pada Tabel 5.3. Kegunaan indikator kinerja adalah untuk : (a)
memperjelas informasi program dan menghindari salah interpretasi pelaksanaan
strategi, (b) membangun dasar pemantauan dan evaluasi, (c) memotivasi
pencapaian hasil, dan (d) melaporkan hasil yang telah dicapai kepada stakeholder.
Tujuan 1 : Menghasilkan lulusan yang berdaya saing global, mempunyai
spirit kewirausahaan dan mendapat penghargaan dari dunia kerja (T1).
Sasaran:
1.1 : Terlaksananya proses belajar dan mengajar yang bermutu sesuai dengan
standar yang ditetapkan Unand.
1.2 : Meningkatnya atmosfir akademik di setiap unit kerja.
1.3 : Meningkatnya soft skill dan daya saing mahasiswa.
Tujuan 2 : Meningkatkan daya tampung dalam rangka pemerataan dan perluasan akses (T2).
Sasaran:
2.1 : Meningkatnya jumlah fakultas dan program studi S1, pendidikan profesi dan
program pascasarjana.
2.2 : Meningkatnya jumlah mahasiswa yang mendapat pelayanan kesejahteraan
mahasiswa.
___________________________________________________________________________________________________
Renstrabis BLU Universitas Andalas 2009-2013 80
Tujuan 3 : Mengembangkan dan memanfaatkan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni yang relevan dengan tujuan pembangunan nasional dan daerah melalui penyelenggaraan program studi, penelitian, pembinaan kelembagaan, serta pengembangan sumberdaya akademik yang berdaya guna dan hasil guna (T3).
Sasaran:
3.1 : Meningkatnya keterlibatan jumlah dosen dalam melaksanakan penelitian dan
jumlah penelitian yang bermutu.
3.2 : Meningkatnya jumlah publikasi hasil penelitian di jurnal nasional dan
internasional.
3.3 : Meningkatnya hasil penelitian dosen yang mendapat hak paten.
Tujuan 4 : Meningkatkan pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat dalam rangka transformasi ilmu pengetahuan, hasil penelitian dan bahan ajar kepada masyarakat (T4).
Sasaran :
4.1 : Meningkatnya pengembangan ilmu, teknologi dan seni yang diaplikasikan
untuk memecahkan persoalan yang dihadapi masyarakat dan daerah.
4.2 : Meningkatnya pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat yang dapat
menggerakkan potensi lokal untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Tujuan 5 : Memperluas dan meningkatkan jaringan kerjasama yang saling menguntungkan dengan berbagai lembaga pemerintah/swasta di dalam dan luar negeri (T5).
Sasaran :
5.1 : Terselenggaranya kerjasama yang saling menguntungkan dengan berbagai
pihak di dalam dan luar negeri.
5.2 : Meningkatnya jumlah kontrak kerjasama untuk pengembangan universitas.
Tujuan 6 : Mewujudkan masyarakat kampus yang handal dan profesional yang didukung oleh budaya ilmiah yang mengacu kepada prinsip-prinsip dasar yang dianut oleh Unand (T6).
___________________________________________________________________________________________________
Renstrabis BLU Universitas Andalas 2009-2013 81
Sasaran :
6.1 : Tersedianya sumberdaya manusia sesuai dengan kompetensi yang
diperlukan untuk mendukung proses belajar dan mengajar.
Tujuan 7 : Meningkatkan mutu fasilitas, prasarana, sarana dan teknologi
sesuai dengan standar yang ditetapkan secara nasional dan internasional serta mewujudkan suasana akademik yang kondusif serta bermanfaat bagi masyarakat untuk mendukung terwujudnya misi universitas (T7).
Sasaran :
7.1 : Tersedianya sarana dan prasarana sesuai dengan standar yang ditetapkan
oleh Badan Standar Nasional Pendidikan.
7.2 : Tersedianya semua perangkat aturan yang mendukung terlaksananya good
governance university.
7.3 : Tersedianya sistem perencanaan berbasis kinerja dan pengalokasian dana
yang efektif.
7.4 : Tersedianya sistem manajemen mutu yang komprehensif mulai penetapan
standar yang tepat, layanan yang bermutu dan proses monitoring, asesmen
dan evaluasi (MAE) yang akurat.
7.5 : Terwujudnya sistem informasi manajemen yang mendukung operasional dan
pengambilan keputusan.
7.6 : Terwujudnya citra dan reputasi Unand yang bagus di tengah masyarakat.
Tujuan 8 : Mengembangkan dan meningkatkan sumber pendapatan melalui kerjasama dan pengembangan unit usaha untuk mencapai visi dan misi yang ditetapkan (T8).
Sasaran :
8.1 : Tersedianya sumber pendanaan yang berkelanjutan untuk mendukung
program dan kegiatan yang akan dilaksanakan.
8.2 : Tersedianya sumber pendapatan dari berbagai unit usaha secara
berkelanjutan.
___________________________________________________________________________________________________
Renstrabis BLU Universitas Andalas 2009-2013 82
5.4. Kebijakan, Program, Kegiatan dan Indikator Kegiatan
Sasaran 1.1 : Terlaksananya proses belajar dan mengajar yang bermutu sesuai dengan standar yang ditetapkan Unand.
Kebijakan :
- Mendorong dan menyediakan insentif bagi dosen yang telah memperoleh
skor Toefl di atas 500 untuk melanjutkan studi di perguruan tinggi dalam
dan luar negeri yang mempunyai reputasi.
- Memberikan bantuan dana untuk mengikuti kegiatan ilmiah lingkup
nasional dan internasional.
- Menyediakan semua fasilitas dan dukungan dana untuk terlaksananya
proses belajar mengajar dengan baik dan berkualitas.
Program 1.1.1 : Peningkatan kualifikasi staf pengajar dan tenaga kependidikan
Kegiatan :
1. Pelatihan persiapan tes dan bantuan ujian Toefl untuk persiapan dosen studi
lanjut luar negeri.
2. Pemberian beasiswa bagi dosen dan tenaga kependidikan mengikuti studi
lanjut dalam dan luar negeri.
3. Pemberian bantuan seminar, lokakarya, diklat, studi banding dosen dan
tenaga kependidikan.
4. Pemberian bantuan pelaksanaan seminar ilmiah dan profesi.
5. Pemberian bantuan untuk pertukaran dosen dan tenaga kependidikan
Program 1.1.2 : Peningkatan kualitas proses pendidikan dan pengajaran
Kegiatan :
1. Penyempurnaan sistem PBM, pertukaran dosen, credit transfer dan dual
degree dengan perguruan tinggi bermutu dalam dan luar negeri.
2. Peningkatan peranan P3AI dalam percepatan sertifikasi dosen dan
peningkatan metoda pelayanan.
3. Evaluasi dan pengembangan kurikulum secara terjadwal.
4. Pemberian bantuan mengikuti workshop dan dan seminar kurikulum.
5. Lokakarya GBPP dan SAP.
___________________________________________________________________________________________________
Renstrabis BLU Universitas Andalas 2009-2013 83
6. Lokakarya dan penyusunan RPKPS.
7. Penyusunan bahan ajar dan hand out.
8. Penyusunan dan implementasi konsep SOP laboratorium serta peningkatan
kualitas pelayanan laboratorium.
9. Penyusunan proposal hibah kompetisi (PHKI, IMHERE, dll).
10. Pemberian bantuan kepada prodi untuk mendapatkan dana hibah kompetisi.
11. Peningkatan akreditasi program studi S1 dan penuntasan akreditasi program
pascasarjana.
12. Penyediaan bahan ajar berbasis ICT.
13. Peningkatan pelayanan perpustakaan berbasis ICT.
14. Peningkatan kelengkapan peralatan pendukung perpustakaan.
15. Peningkatan referensi perpustakaan dan jurnal elektronik.
16. Penyediaan bahan-bahan kelengkapan praktikum sesuai standar nasional
pendidikan.
17. Peningkatan kelengkapan peralatan laboratorium prodi-prodi dan
laboratorium sentral untuk mendapatkan sertifikat ISO 17025.
Sasaran 1.2 : Meningkatnya atmosfir akademik di setiap unit kerja
Kebijakan : Menumbuhkembangkan suasana akademik di setiap unit kerja.
Program 1.2.1 : Peningkatan atmosfir akademik
Kegiatan :
1. Pelaksanaan seminar hasil penelitian di setiap program studi secara berkala.
2. Penyediaan fasilitas dan dana untuk meningkatkan atmosfir akademik di
tingkat jurusan/prodi.
3. Penataran penulisan buku ajar dan bantuan penulisan buku.
4. Pemilihan dosen, ketua program studi, laboran, pustakawan dan tenaga
kependidikan berprestasi.
Sasaran 1.3 : Meningkatnya soft skill dan daya saing mahasiswa
Kebijakan : Mengubah pola pembinaan mahasiswa dengan mengedepankan
inisiatif dan kreatifitas mahasiswa dalam koridor student activities
___________________________________________________________________________________________________
Renstrabis BLU Universitas Andalas 2009-2013 84
performance system (SAPS) dan menyeimbangkan kegiatan berbasis
intelektual dengan emosional dan spiritual
Program 1.3.1 : Peningkatan karakter daya saing mahasiswa (kecerdasan
intelektual, kecerdasan spiritual, kecerdasan emosional dan
sosial, kecerdasan kinestik)
Kegiatan :
1. Sosialisasi, pelatihan pengisian, evaluasi dan stimulasi student activities
performance system (SAPS).
2. Bimbingan aktivitas kemahasiswaan dalam tradisi ilmiah (BAKTI) mahasiswa
baru.
3. Training emotional spiritual question (ESQ) untuk mahasiswa baru.
4. Pengembangan kepribadian mahasiswa melalui pembinaan keagamaan
berbasis asrama.
5. Pelaksanaan kuliah kerja nyata (KKN) mahasiswa Unand bersama dengan
perguruan tinggi di pulau Jawa dan luar negeri.
6. Kuliah umum kewirausahaan dengan praktisi dan pengusaha sukses.
7. Pelatihan program mahasiswa wirausaha.
8. Pengelolaan program mahasiswa wirausaha.
9. Pendampingan star up bisnis dan pengembangan bisnis mahasiswa.
Program 1.3.2 : Peningkatan prestasi akademik dan kompetensi mahasiswa
Kegiatan :
1. Pemilihan mahasiswa berprestasi.
2. Pelaksanaan lomba Matematika, Fisika dan Kimia tingkat universitas.
3. Pelaksanaan lomba MTQ tingkat universitas.
4. Pelaksanaan lomba debat bahasa Inggris.
5. Pelaksanaan lomba olahraga dan seni.
6. Pelaksanaan lomba Pekan Ilmiah Mahasiswa tingkat universitas.
7. Peningkatan aktivitas lembaga kemahasiswaan dan unit-unit kegiatan
mahasiswa (UKM).
8. Pelatihan, lokakarya dan monev program kreativitas mahasiswa.
___________________________________________________________________________________________________
Renstrabis BLU Universitas Andalas 2009-2013 85
9. Pelatihan jurnalistik, MC, latihan keterampilan manajemen mahasiswa dan
penalaran mahasiswa.
10. Penyediaan fasilitas dan bantuan biaya bagi mahasiswa yang mengikuti
kejuaraan tingkat nasional dan internasional.
Sasaran 2.1 : Meningkatnya jumlah fakultas dan program studi S1, pendidikan profesi dan program pascasarjana
Kebijakan : Mengutamakan penambahan fakultas melalui pemekaran dan
menambah program studi baru yang mempunyai daya saing dan
prospektif dengan mempertahankan mutu
Program 2.1.1 : Peningkatan daya tampung dan promosi
Kegiatan :
1. Penulisan Proposal Pendirian Fakultas Kedokteran Gigi, Fakultas Kesehatan
Masyarakat, Fakultas Ilmu Keperawatan dan Fakultas Psikologi.
2. Penulisan dan pengurusan izin 5 program studi baru S1 (Teknologi
Informatika, Pariwisata, Geofisika, Sastra China dan Perikanan Kelautan).
3. Penulisan dan pengurusan izin 10 Program Studi S2 (Keperawatan,
Bioteknologi, Teknik Elektro, Teknik Mesin, Teknik Industri, Penyuluhan,
Agroteknologi, Agribisnis, Ilmu Politik dan Antropologi).
4. Penulisan dan pengurusan izin 6 Program Studi S3 (Farmasi, Biologi,
Teknologi Industri Pertanian, Peternakan, Ilmu Sosial dan Manajemen).
5. Pengaktifan kembali Kampus II Unand di Payakumbuh.
6. Peningkatan promosi program studi, fakultas dan universitas di media cetak,
elektronik dan website.
Sasaran 2.2 : Meningkatnya jumlah mahasiswa yang mendapat pelayanan kesejahteraan mahasiswa
Kebijakan : Memperbanyak kerjasama dengan berbagai institusi pemerintah dan
swasta yang menyediakan beasiswa, bantuan pendidikan dan
pelayanan asuransi mahasiswa
___________________________________________________________________________________________________
Renstrabis BLU Universitas Andalas 2009-2013 86
Program 2.2.1 : Peningkatan sistem penerimaan mahasiswa baru dan pelayanan
kesejahteraan mahasiswa
Kegiatan :
1. Pembenahan sistem penerimaan mahasiswa baru (PMDK dan SPMB
Mandiri).
2. Peningkatan jumlah mahasiswa penerima beasiswa dan jumlah pemberi
beasiswa.
3. Pemberian bantuan keringanan SPP bagi mahasiswa berprestasi tapi kurang
mampu.
4. Penyediaan pelayanan asuransi mahasiswa.
Sasaran 3.1 : Meningkatnya keterlibatan jumlah dosen dalam melaksanakan
penelitian dan jumlah penelitian yang bermutu
Kebijakan : Mendorong pelaksanaan penelitian interdisiplin dan antar lembaga baik
dalam negeri dan luar negeri untuk penelitian dasar, penelitian strategis
nasional dan hibah bersaing dalam rangka pengembangan ilmu
pengetahuan dan teknologi
Program 3.1.1 : Peningkatan kinerja penelitian
Kegiatan :
1. Sosialisasi kegiatan penelitian.
2. Workshop pembuatan proposal penelitian.
3. Pelaksanaan seminar proposal penelitian.
4. Pelaksanaan seleksi proposal penelitian.
5. Pembiayaan penelitian dosen muda.
6. Pelaksanaan monev penelitian.
7. Pelaksanaan seminar hasil penelitian.
8. Penyediaan bantuan penulisan proposal.
Sasaran 3.2 : Meningkatnya jumlah publikasi hasil penelitian di jurnal nasional dan internasional
Kebijakan : Mendorong dan menyediakan tim dosen untuk penajaman hasil
penelitian yang layak untuk dipublikasi
___________________________________________________________________________________________________
Renstrabis BLU Universitas Andalas 2009-2013 87
Program 3.2.1 : Peningkatan komunikasi dan advokasi hasil penelitian dosen / peneliti
Kegiatan :
1. Pelaksanaan lokakarya penulisan buku dan jurnal.
2. Pelaksanaan lokakarya dan evaluasi naskah ilmiah untuk jurnal
internasional.
3. Pemberian insentif artikel ilmiah untuk publikasi pada jurnal nasional
terakreditasi.
4. Pemberian insentif artikel ilmiah untuk publikasi pada jurnal internasional.
5. Peningkatan akreditasi jurnal terbitan Universitas Andalas.
Sasaran 3.3 : Meningkatnya hasil penelitian dosen yang mendapat hak paten
Kebijakan : Menyediakan insentif dan memfasilitasi dosen yang mengurus
administratif untuk memperoleh hak paten.
Program 3.3.1 : Peningkatan perolehan HAKI
Kegiatan :
1. Workshop drafting paten / HAKI (Hak Atas Kekayaan Intelektual).
2. Peningkatan pengiriman dokumen usulan mendapatkan HAKI.
Sasaran 4.1 : Meningkatnya pengembangan ilmu, teknologi dan seni yang diaplikasikan untuk memecahkan persoalan yang dihadapi masyarakat dan daerah
Kebijakan : Membentuk tim multi disiplin ilmu dalam menjalin kerjasama dan
pengembangan dengan berbagai instansi dalam dan luar negeri untuk
mengatasi berbagai persoalan yang dihadapi masing-masing daerah
dan mendorong keunggulan daerah
Program 4.1.1 : Peningkatan kinerja Lembaga Pengabdian pada Masyarakat
Kegiatan :
1. Pelatihan metodologi Program Pengabdian kepada Masyarakat (PPM).
2. Seleksi proposal PPM.
3. PPM berbasis kompetitif.
___________________________________________________________________________________________________
Renstrabis BLU Universitas Andalas 2009-2013 88
4. PPM berbasis program studi.
5. Monitoring pelaksanaan PPM.
6. Seminar/lokakarya hasil-hasil PPM.
7. Penerbitan dokumentasi dan artikel kegiatan PPM.
Sasaran 4.2 : Meningkatnya pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat
yang dapat menggerakkan potensi lokal dan keunggulan daerah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat
Kebijakan : Menggerakkan semua potensi Unand untuk melaksanakan pengabdian
kepada masyarakat dan menjalin kerjasama dengan berbagai instansi
pemerintah/swasta
Program 4.2.1 : Peningkatan kuantitas dan kualitas pengabdian kepada masyarakat
Kegiatan :
1. Pembenahan pusat-pusat kegiatan pengabdian pada Lembaga Pengabdian
kepada Masyarakat.
2. Pelaksanaan Kuliah Kerja Nyata (KKN) dengan perguruan tinggi luar
Sumatera Barat dan luar negeri.
3. Charity activities.
4. Pembinaan daerah nagari miskin.
5. Pengembangan desa mitra dan bina lingkungan kampus.
6. Peningkatan hubungan yang harmonis dengan masyarakat sekitar kampus.
Sasaran 5.1 : Terselenggaranya kerjasama yang saling menguntungkan untuk memecahkan persoalan yang dihadapi masyarakat dan daerah
Kebijakan : Mengembangkan kerjasama dengan dasar saling menguntungkan
untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan tambahan sumber
penerimaan Unand
Program 5.1.1 : Pengembangan kerjasama dengan Perguruan Tinggi di dalam dan
luar negeri Kegiatan :
1. Peningkatan kerjasama dalam dan luar negeri.
___________________________________________________________________________________________________
Renstrabis BLU Universitas Andalas 2009-2013 89
2. Twinning program dan double degree beberapa fakultas.
3. Pelaksanaan kerjasama dengan perguruan tinggi lain.
4. Pengiktifaran fakultas ke Malaysia.
5. Pelaksanaan monev program kerjasama secara berkala.
Sasaran 5.2 : Meningkatnya jumlah kontrak kerjasama untuk pengembangan universitas
Kebijakan : Menjalin kerjasama dengan berbagai pihak yang tidak mengorbankan
independensi dan nilai-nilai yang dianut oleh Unand
Program 5.2.1 : Pengembangan kemitraan dengan pemerintah dan dunia usaha di
dalam dan luar negeri Kegiatan :
1. Pelaksanaan kerjasama dharmasiswa dengan BKLN Diknas.
2. Pengaktifan unit pelayanan mahasiswa internasional Unand.
3. Pelaksanaan kerjasama dengan pemerintah daerah dalam rangka
percepatan pembangunan daerah.
4. Peningkatan hubungan baik dengan semua stake holders, dewan
penyantun, serta masyarakat Sumatera Barat.
5. Peningkatan peranan alumni dalam pengembangan universitas.
Sasaran 6.1 : Tersedianya sumberdaya manusia sesuai dengan dengan kompetensi yang diperlukan untuk mendukung proses belajar dan mengajar
Kebijakan : Merubah sistem rekrutmen dengan mengutamakan kualitas dan
pembenahan sistem remunerasi
Program 6.1.1 : Peningkatan kapasitas dan kualitas tenaga kependidikan
Kegiatan :
1. Pelatihan fungsional pemroses kepegawaian dan bimbingan teknis
perhitungan angka kredit dosen.
2. Pendidikan dan pelatihan teknis staf tata usaha.
___________________________________________________________________________________________________
Renstrabis BLU Universitas Andalas 2009-2013 90
3. Pelatihan perencanaan, keuangan, aset, perpajakan, kepegawaian dan
kearsipan.
4. Pelatihan komputer dan internet bagi tenaga kependidikan dalam rangka
pelayanan berbasis ICT.
5. Pelatihan tentang pengadaan barang dan jasa berbasis elektronik.
Sasaran 7.1 : Tersedianya sarana dan prasarana sesuai dengan standar yang ditetapkan oleh Badan Standar Nasional Pendidikan
Kebijakan : Mengutamakan pengembangan, penyediaan dan pemeliharaan sarana
prasarana penunjang pendidikan yang langsung dapat dirasakan oleh
sivitas akademika Unand
Program 7.1.1 : Peningkatan sarana prasarana penunjang pendidikan dan
pemeliharaan fasilitas penunjang pendidikan Kegiatan :
1. Penyelesaian pembangunan sarana dan prasarana pendidikan (gedung
kuliah, labor bahasa, pusat pelayanan fasilitas mahasiswa, asrama
mahasiswa, gedung fakultas Kedokteran, Farmasi, ISIP, Teknologi
Pertanian, Teknik, university hospital).
2. Penyelesaian pembangunan sarana dan prasarana lingkungan kampus
(jalan lingkar, sistem parkir, fasilitas air bersih, gudang, sarana ibadah,
sarana olahraga, pembangkit listrik).
3. Rehabilitasi gedung kuliah, laboratorium dan perpustakaan.
4. Pemeliharaan/perbaikan sarana dan prasarana penunjang pendidikan.
5. Peningkatan kelengkapan peralatan gedung kuliah dan peralatan penunjang
pendidikan.
6. Peningkatan fasilitas rumah sakit pendidikan.
7. Peningkatan K3 lingkungan kampus, pelayanan transportasi mahasiswa dan
pengaturan sistem perparkiran secara profesional.
Sasaran 7.2 : Tersedianya semua perangkat aturan yang mendukung terlaksananya good governance university
___________________________________________________________________________________________________
Renstrabis BLU Universitas Andalas 2009-2013 91
Kebijakan : Mengevaluasi semua perangkat hukum yang dapat menghambat laju
perkembangan Unand dan merevisi dokumen perencanaan jangka
menengah dan jangka panjang
Program 7.2.1 : Penguatan kelembagaan dan peningkatan status hukum
perguruan tinggi Kegiatan :
1. Optimalisasi pelaksanaan BLU sampai tahun 2013.
2. Penyelesaian perangkat dan peralihan status menjadi BHP tahun 2014.
3. Pengurusan sertifikat ISO 9001 versi 2008 untuk semua fakultas.
4. Evaluasi dan revisi peraturan-peraturan yang kurang relevan.
5. Pelaksanaan dan penertiban LHKPN.
Sasaran 7.3 : Tersedianya sistem perencanaan berbasis kinerja dan pengalokasian dana yang efektif
Kebijakan : Menyusun perencanaan berbasis partisipatif dan berorientasi kinerja
serta pelaksanaan sistem akuntansi dan pelaporan sesuai aturan
yang berlaku
Program 7.3.1 : Pengembangan pengelolaan keuangan yang akuntabel dan
transparan Kegiatan :
1. Penyusunan dan revisi dokumen perencanaan.
2. Pelatihan pengelolaan SIM keuangan.
3. Pelatihan penyusunan program kerja dan dokumen anggaran berbasis
kinerja.
4. Sosialisasi dan pelatihan proses pengelolaan keuangan.
5. Pembuatan buku panduan penyusunan dokumen anggaran.
6. Pelatihan operator sistem akuntansi dan pelaporan masing-masing unit
kerja.
7. Pengembangan sistem akuntasi keuangan dan pelaporan keuangan.
8. Peningkatan kualitas layanan keuangan berbasis komputerisasi dan ICT.
___________________________________________________________________________________________________
Renstrabis BLU Universitas Andalas 2009-2013 92
Sasaran 7.4 : Tersedianya sistem manajemen mutu yang komprehensif melalui penetapan standar yang tepat, layanan yang bermutu dan proses monitoring, asesmen dan evaluasi (MAE) yang akurat
Kebijakan : Mendorong dan mengawasi setiap unit kerja untuk menyediakan
pelayanan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan
Program 7.4.1 : Penerapan Badan Penjaminan Mutu (BAPEM)
Kegiatan :
1. Pengembangan SDM pelaksana penjaminan mutu internal (pelatihan audit
sistem informasi, pelatihan SPM-PT, pelatihan auditor).
2. Pengadaan dokumen mutu dan sarana penunjang kegiatan BAPEM.
3. Pelaksanaan evaluasi proses pembelajaran tiap semester.
4. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi (monev) 33 program studi.
5. Penyusunan piagam standar AMAI dan penyusunan butir-butir mutu dan
standar bidang Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat.
6. Pelaksanaan penjaminan mutu untuk semua aspek di semua unit kerja.
Sasaran 7.5 : Terwujudnya sistem informasi manajemen yang mendukung operasional dan pengambilan keputusan
Kebijakan : Mengembangkan ICT secara terpadu dan tersentralisasi untuk
menjamin keberlanjutan pelayanan kepada semua unit kerja.
Program 7.5.1 : Pengembangan sistem informasi
Kegiatan :
1. Pembuatan sistim informasi penatausahaan keuangan.
2. Pembuatan sistem informasi akademik (SIA) unit kerja/fakultas.
3. Pembuatan program sistem informasi kepegawaian (SIMPEG).
Program 7.5.2 : Penyempurnaan dan pemantapan manajemen berbasis ICT
Kegiatan :
1. Pengadaan peralatan pendukung otentifikasi jaringan.
2. Perluasan hotspot/wifi area di lingkungan kampus.
3. Perluasan jaringan fiber optic di lingkungan kampus.
___________________________________________________________________________________________________
Renstrabis BLU Universitas Andalas 2009-2013 93
4. Pengadaan sistim informasi dan perangkat pendukung helpdesk.
5. Customisasi sistem informasi kepegawaian, aset, sarana dan prasarana.
6. Pengadaan portal eksekutif sistim informasi di lingkungan kampus.
7. Peningkatan kualitas akses internet dedicated.
8. Pengadaan infrastruktur monitor jaringan.
9. Pelatihan sumberdaya manusia.
Program 7.5.3 : Pengembangan pengelolaan dan pemberdayaan aset
Kegiatan :
1. Pembenahan sistem pemeliharaan dan pemberdayaan aset.
2. Pembenahan sistem pengadaan, penyimpanan dan distribusi barang dan
jasa (logistik).
3. Pembuatan jaringan LAN untuk pengelolaan barang milik negara (BMN).
4. Pembuatan panduan pemeliharaan inventaris, pelabelan dan evaluasi
pemakaian inventaris.
5. Pelatihan aset persediaan dan peningkatan pengolaan inventarisasi dan
aset.
6. Penyusunan panduan pengadaan barang inventaris dan petunjuk
penghapusan barang inventaris.
Sasaran 7.6 : Terwujudnya citra dan reputasi Unand yang bagus di tengah masyarakat
Kebijakan : Mendorong pelayanan yang bermutu dari setiap unit kerja dengan
pembenahan kualitas sumberdaya manusia.
Program 7.6.1 : Penguatan dan peningkatan tata kelola perguruan tinggi
Kegiatan :
1. Pengelolaan proses pendidikan, perkuliahan dan praktikum di setiap unit
kerja/fakultas.
2. Pengelolaan langganan daya dan jasa.
3. Pengelolaan operasional sehari-hari perkantoran dan kerumahtanggaan unit
kerja/fakultas dalam rangka menunjang proses pendidikan yang berkualitas.
___________________________________________________________________________________________________
Renstrabis BLU Universitas Andalas 2009-2013 94
4. Pengelolaan transportasi mahasiswa.
5. Pengelolaan kendaraan dinas operasional penunjang proses pendidikan.
6. Peningkatan kinerja satuan pengendalian internal (SPI) untuk pengawasan
internal.
Sasaran 8.1 : Tersedianya sumber pendanaan yang berkelanjutan untuk mendukung program dan kegiatan yang akan dilaksanakan
Kebijakan : Menggali dan mengembangkan pendapatan yang tidak memberatkan
mahasiswa dan mendorong peningkatan pendapatan unit usaha
Program 8.1.1 : Pengembangan unit usaha dan peningkatan peranan UPT
Kegiatan :
1. Peningkatan pengelolaan UPT Bahasa untuk menjadi pelaksana Toefl
Internasional.
2. Revitalisasi UPT Farm Peternakan sebagai unit usaha.
3. Revitalisasi UPT Farm Pertanian.
4. Peningkatan pengelolaan Andalas University Press sebagai unit usaha.
5. Peningkatan peranan Unit Jasa Industri (UJI) sebagai unit usaha.
Sasaran 8.2 : Tersedianya sumber pendapatan dari berbagai unit usaha
Kebijakan : Mendorong dan memfasilitasi pengembangan unit usaha yang dapat
meningkatkan pendapatan Unand dan membuka kesempatan seluas-
seluasnya kepada unit kerja meningkatkan produktivitas dan kinerja
Program 8.2.1 : Pengembangan income generating activities dari unit usaha
Kegiatan :
1. Peningkatan aktivitas operasional unit bisnis (percetakan, UPT Bahasa, UPT
Farm Peternakan, UPT Farm Pertanian, Poliklinik dan Rumah Sakit, Unit
Pengembangan Kelapa Sawit, pilot plan dan bengkel alat dan desain
pertanian – Alsintan Centre).
2. Pengembangan Unit Jasa Industri (pengujian laboratorium, pelatihan dan
konsultasi, design product olahan hasil pertanian)
___________________________________________________________________________________________________
Renstrabis BLU Universitas Andalas 2009-2013 95
Untuk menentukan tingkat pencapaian target ditetapkan beberapa indikator
sasaran yang pada umumnya bersifat kualitatatif. Kemudian berdasarkan indikator
sasaran tersebut ditetapkan lagi target capaian kinerja untuk masing-masing
sasaran yang ditetapkan setiap tahunnya selama periode 2009-2013 seperti yang
diperlihatkan pada Tabel 5.2. Dengan demikian semua sasaran telah mempunyai
ukuran-ukuran yang jelas.
Tabel 5.2 Target Capaian dan Indikator Sasaran Strategis Unand 2009-2013
No. Sasaran Indikator Sasaran Target Capaian
2009 2010 2011 2012 2013
1. Terlaksananya proses
belajar dan mengajar yang bermutu sesuai dengan standar yang
ditetapkan Unand
- Angka Efisiensi Edukasi (AEE) 19,5 20,5 22 23 24
- Persentase dosen menerapkan Rencana Program Kegiatan Pembelajaran Semester (RPKPS)
40
50
60
75
90
- Rasio buku perpustakaan (buku teks dan referensi) terhadap jumlah mahasiswa
5
7
9
11
13
- Persentase mahasiswa mendapat nilai Nilai Toefl akhir > 450
20 25 35 50 75
- Persentase dosen bergelar : S1 S2
S3
15,0 58,0
27,0
10,0 60,0
30,0
5,0
62,0
33,0
2,0
63,5
34,5
0,0
60,0
40,0
- Persentase mahasiswa S1 yang lulus ≤ 4 tahun
5,0 8,5 9 9,5 10
- Persentase dosen yang memasukkan bahan ajar ke website
40,0 55,0 65,0 75,0 80,0
- Rasio kekekatan persaingan masuk S1 1:7 1:9 1:11 1:13 1:15
- Persentase dosen melaksana-kan kuliah tepat waktu
75 85 95 95 95
- Persentase mahasiswa yang
menghadiri kuliah minimum 90% 80 90 100 100 100
- Persentase dosen yang hadir memberi kuliah
80 90 100 100 100
- Persentase kehadiran dosen di atas 90 % dari rencana pratikum
80 90 100 100 100
- Ketersediaan kurikulum dan silabus tiap prodi
80 85 90 95 100
2. Meningkatnya atmosfir
akademik di setiap unit kerja
- Persentase dosen mengikuti seminar/
lokakarya/workshop nasional 20 30 40 50 60
- Rata-rata pelaksaan seminar tingkat program studi per semester
3 4 5 6 7
3. Meningkatnya soft skill
dan daya saing mahasiswa
- Persentase lulusan dengan IPK > 3 50 54 57 61 65
- Persentase mahasiswa dengan masa tunggu < 6 bulan
17,5 20 30 40 50
- Persentase mahasiswa yang terlibat dalam kegiatan SAPS
60 75 100 100 100
- Persentase mahasiswa S1 mengikuti kegiatan kewirausahaan
15 25 40 50 60
- Persentase mahasiswa mengikuti ESQ 60 75 100 100 100
- Persentase mahasiswa mengikuti lomba/kompetisi akademik
5 8 12,5 16,5 20
- Persentase mahasiswa mengikuti lomba minat bakat (olahraga dan kesenian)
4 5 6 6 6
___________________________________________________________________________________________________
Renstrabis BLU Universitas Andalas 2009-2013 96
No. Sasaran Indikator Sasaran Target Capaian
2009 2010 2011 2012 2013
- Persentase mahasiswa menjadi anggota unit kegiatan mahasiswa
15 25 40 50 60
4. Meningkatnya jumlah fakultas dan program studi S1, pendidikan
profesi dan program pascasarjana
- Jumlah program studi S1 44 46 48 48 48
- Jumlah program studi S2 24 28 30 32 35
- Jumlah program studi S3 4 5 6 7 8
- Jumlah program pendidikan profesi (termasuk PPDS)
8 9 10 11 12
- Jumlah fakultas 11 11 12 14 15
- Persentase Mahasiswa Pascasarjana 8 10 12 14 15
5. Meningkatnya jumlah
mahasiswa yang mendapat pelayanan kesejahteraan
mahasiswa
- Persentase mahasiswa yang
mendapat beasiswa 23 38 39 40 40
- Persentase mahasiswa baru yang
diterima jalur PMDK 20 22 23 24 25
- Persentase mahasiswa yang mendapat pelayanan asuransi
kesehatan (swakelola)
- 15 25 30 40
6. Meningkatnya keterlibatan jumlah
dosen dalam melaksanakan penelitian dan jumlah penelitian
yang bermutu
- Persentase dosen yang aktif melakukan penelitian
50 60 70 80 90
- Persentase jumlah proposal penelitian terhadap dosen
30 40 50 60 70
- Jumlah penelitian yang dibiayai dengan dana internasional
2 3 4 5 6
- Persentase dosen yang mendapat
dana penelitian dari pihak ketiga 3 5 7 9 11
- Persentase jumlah penelitian berbasis keunggulan potensi daerah
33 35 37 39 41
7. Meningkatnya jumlah publikasi hasil penelitian di jurnal nasional dan
internasional
- Persentase dosen melakukan publikasi di jurnal nasional
18 20 25 30 35
- Persentase dosen melakukan publikasi
di jurnal internasional 1,0 1,2 1,5 1,6 2,0
8. Meningkatnya hasil
penelitian dosen yang mendapat hak paten
- Jumlah HAKI / paten yang diperoleh
6 10 12 14 16
9. Meningkatnya aplikasi
pengembangan ilmu, teknologi dan seni untuk memecahkan persoalan
yang dihadapi masyarakat dan daerah
- Jumlah produk hasil penelitian yang
diaplikasikan untuk memecahkan persoalan yang dihadapi masyarakat dan daerah
5
7
8
9
13
10. Meningkatnya
pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat yang dapat menggerakkan
potensi lokal dan keunggulan daerah untuk meningkatkan
kesejahteraan masyarakat
- Persentase dosen yang terlibat dalam
kegiatan pengabdian kepada masyarakat (pelatihan dan penyuluhan, konsultasi, penerapan IPTEKS)
20
25
30
35
40
- Jumlah instansi pemerintah / swasta yang terlibat dalam kegiatan pengabdian kepada masyarakat
106
117
128
139
150
- Persentase nagari mitra yang diikutkan dalam program pengabdian kepada
masyarakat termasuk KKN
10
12
13
14
15
11. Terselenggaranya kerjasama yang saling
menguntungkan untuk memecahkan persoalan yang dihadapi
masyarakat dan daerah dengan berbagai pihak di dalam dan luar negeri
- Jumlah pertukaran mahasiswa dan dosen dengan perguruan tinggi dalam
dan luar negeri
56 64 72 80 88
- Jumlah program studi yang melaksanakan double degree
1 3 5 7 9
- Persentase kerjasama dalam bidang penelitian
10 15 20 25 30
12. Meningkatnya jumlah kontrak kerjasama untuk pengembangan
universitas
- Jumlah kontrak kerjasama dengan pemerintah dan dunia usaha
4 8 12 16 20
- Tambahan dana dari sumber penerimaan kontrak kerjasama (%)
10 15 20 25 30
13. Tersedianya
sumberdaya manusia
- Tingkat kepuasan sivitas akademika
terhadap pelayanan 80 85 90 95 100
___________________________________________________________________________________________________
Renstrabis BLU Universitas Andalas 2009-2013 97
No. Sasaran Indikator Sasaran Target Capaian
2009 2010 2011 2012 2013
sesuai dengan dengan kompetensi yang
diperlukan untuk mendukung proses belajar dan mengajar
- Persentase tenaga kependidikan yang mempunyai kompetensi yang
ditetapkan
80 85 90 95 100
- Persentase ketersediaan tenaga teknisi terlatih dan terampil
80 85 90 95 100
- Persentase ketersediaan tenaga laboran terlatih dan terampil
80 85 90 95 100
- Persentase ketersediaan tenaga
administrasi yang terlatih dan terampil berdasarkan bidang kerja
80
85
90
95
100
- Persentase ketersediaan sumberdaya manusia di bidang teknologi informasi dan komunikasi
80
85
90
95
100
- Persentase tenaga kependidikan yang mengikuti diklat teknis
80 85 90 95 100
14. Tersedianya sarana dan
prasarana sesuai dengan standar yang ditetapkan oleh Badan
Standar Nasional Pendidikan
- Persentase luas ruang kelas terhadap
jumlah mahasiswa (m2)
1,10 1,15 1,20 1,25 1,30
- Persentase ruang dosen terhadap jumlah dosen
80 85 90 95 100
- Rasio kelengkapan peralatan penunjang pendidikan terhadap jumlah
kelas bersama
80 85 90 95 100
- Persentase alokasi dana untuk pengembangan dan perbaikan sarana
prasarana pendidikan
20 22 24 26 28
15. Tersedianya semua perangkat aturan yang
mendukung terlaksananya good governance university
- Persentase kesiapan menuju status BHP
75 85 95 100 100
- Jumlah peraturan dan SOP yang direvisi sesuai perkembangan
9 12 15 18 21
- Persentase pejabat yang menyerahkan
LHKPN 75 85 95 100 100
16. Tersedianya sistem
perencanaan berbasis kinerja dan pengalokasian dana
yang efektif
- Jumlah operator / penanggung jawab
unit kerja yang mengikuti pelatihan penyusunan anggaran
5 8 11 14 17
- Jumlah peserta pelatihan sistem
akuntansi dan pelaporan keuangan dan aset
5 8 11 14 17
17. Tersedianya sistem
manajemen mutu yang komprehensif mulai penetapan standar yang
tepat, layanan yang bermutu dan proses monitoring, asesmen
dan evaluasi (MAE) yang akurat
- Persentase prodi yang melaksanakan
penjaminan mutu 75 80 85 90 100
- Persentase prodi yang melaksanakan evaluasi diri pembelajaran
75 80 85 90 100
- Jumlah dokumen mutu akademik, penelitian dan pengabdian kepada
masyarakat yang diterbitkan
10
12
14
16
18
- Persentase ketersediaan manual mutu akademik
10 20 30 40 60
18. Terwujudnya sistem informasi manajemen yang mendukung
operasional dan pengambilan keputusan
- Jumlah komputer yang sudah tersambung LAN
500 550 650 750 850
- Persentase sivitas akademika yang
bisa mengakses internet 75 80 85 90 100
- Luas area wifi / hotspot internet di lingkungan kampus (m2)
87 95 105 115 125
- Persentase dosen dan tenaga kependidikan memanfaatkan email
sebagai sarana komunikasi
40
50
60
70
85
- Jumlah portal dan content aktif dalam website Unand
25 28 33 40 48
- Jumlah unit kerja yang mengelola aset berbasis ICT
1 3 6 10 15
19. Terwujudnya citra dan
reputasi Unand yang bagus di tengah masyarakat
- Jumlah prestasi mahasiswa, dosen
dan tenaga kependidikan tingkat nasional dan internasional
14
17
21
26
32
- Persentase dana operasional pendidikan dan pengajaran
5 7 10 13 15
- Persentase jumlah unit kerja yang
menerima sertifikat manajemen (ISO) 1 3 5 7 10
___________________________________________________________________________________________________
Renstrabis BLU Universitas Andalas 2009-2013 98
No. Sasaran Indikator Sasaran Target Capaian
2009 2010 2011 2012 2013
- Persentase mahasiswa asing 1,1 1,5 1,6 1,8 2,0
20. Tersedianya sumber
pendanaan yang berkelanjutan untuk mendukung program dan
kegiatan yang akan dilaksanakan
- Jumlah unit pelaksana teknis yang
dikembangkan sebagai unit usaha 1 2 3 3 3
- Jumlah unit usaha yang dikembangkan 1 3 4 5 5
- Persentase sumber dana dari
masyarakat (PNBP) terhadap total pendapatan
45 48 51 53 56
21. Tersedianya sumber pendapatan dari berbagai unit usaha
secara berkelanjutan
- Persentase pendapatan dari jasa unit usaha terhadap jumlah PNBP
3,2
3,4
3,6
3,8
4,0
Setiap kegiatan yang ditetapkan untuk mencapai visi dan misi memerlukan
berbagai jenis belanja, mulai dari belanja pegawai, barang, modal sampai belanja
bantuan sosial. Namun kebutuhan belanja tersebut belum diuraikan menurut jenis
belanja. Uraian belanja lebih lanjut akan dikemukakan pada setiap TOR dalam
Rencana Bisnis Anggaran (RBA). Oleh sebab itu belanja yang direncanakan adalah
menurut satuan kegiatan dari masing-masing program yang diusulkan untuk
mencapai sasaran kinerja yang ditetapkan sebagaimana yang diperlihatkan pada
Tabel 5.3.
Tabel 5.3 Rencana Capaian dan Belanja Kegiatan Unand Tahun 2009-2013
No. Program Kegiatan Satuan Rencana Capaian
2009 2010 2011 2012 2013
1.1.1 Peningkatan kualifikasi staf
pengajar dan tenaga kependidikan
Pelatihan persiapan tes dan bantuan ujian Toefl
untuk persiapan dosen studi lanjut luar negeri
org / thn (Rp.000)
30 225.000
32 240.000
34 255.000
36 270.000
38 285.000
Pemberian beasiswa bagi dosen dan tenaga kependidikan mengikuti
studi lanjut dalam dan luar negeri
org / thn (Rp.000)
286 2.000.000
298 2.080.000
309 2.160.000
320 2.240.000
332 2.320.000
Pemberian bantuan
seminar, lokakarya, diklat studi banding dosen dan tenaga
kependidikan
org / thn
(Rp.000)
600
600.000
620
620.000
640
640.000
650
650.000
660
660.000
Pemberian bantuan pelaksanaan seminar
ilmiah dan profesi
kegiatan (Rp.000)
40 400.000
42 420.000
44 440.000
46 460.000
48 480.000
Pemberian bantuan untuk pertukaran dosen
dan tenaga kependidikan
org / thn (Rp.000)
20 200.000
24 240.000
24 240.000
24 240.000
24 240.000
___________________________________________________________________________________________________
Renstrabis BLU Universitas Andalas 2009-2013 99
No. Program Kegiatan Satuan Rencana Capaian
2009 2010 2011 2012 2013
1.1.2 Peningkatan kualitas proses pendidikan dan pengajaran
Penyempurnaan sistem PBM, pertukaran dosen, credit transfer dan dual degree dengan
perguruan tinggi bermutu dalam dan luar negeri
kegiatan (Rp.000)
10 200.000
13 260.000
15 300.000
19 380.000
24 480.000
Peningkatan peranan P3AI dalam percepatan
sertifikasi dosen dan peningkatan metoda pelayanan
kegiatan (Rp.000)
10 350.000
12 420.000
15 525.000
16 560.000
18 630.000
Evaluasi dan pengembangan kurikulum
kegiatan (Rp.000)
8 160.000
12 240.000
14 280.000
17 340.000
22 440.000
Pemberian bantuan mengikuti workshop dan seminar kurikulum
org / thn (Rp.000)
500 2.000.000
550 2.200.000
620 2.480.000
800 3.200.000
880 3.520.000
Lokakarya GBPP dan SAP
kegiatan (Rp.000)
6 180.000
9 270.000
12 360.000
14 420.000
16 480.000
Lokakarya dan penyusunan RKPPS
kegiatan (Rp.000)
4 120.000
6 180.000
8 240.000
9 270.000
10 300.000
Penyusunan buku ajar
dan hand out
kegiatan
(Rp.000)
20
500.000
30
750.000
33
825.000
36
900.000
38
950.000
Penyusunan dan implementasi konsep
SOP laboratorium serta peningkatan kualitas pelayanan laboratorium
kegiatan (Rp.000)
6 90.000
9 135.000
12 180.000
15 225.000
22 330.000
Penyusunan proposal hibah kompetisi (PHKI, IMHERE, dll)
kegiatan (Rp.000)
4 200.000
6 300.000
7 350.000
9 450.000
10 500.000
Pemberian bantuan kepada prodi untuk mendapatkan dana
hibah kompetisi
prodi/tahun (Rp.000)
12 300.000
16 400.000
20 500.000
24 600.000
26 650.000
Peningkatan akreditasi
program studi S1 dan penuntasan akreditasi program pascasarjana
prodi/tahun
(Rp.000)
12
300.000
16
400.000
20
500.000
24
600.000
26
650.000
Penyediaan bahan ajar berbasis ICT
paket (Rp.000)
40 400.000
60 600.000
66 660.000
78 780.000
82 820.000
Peningkatan pelayanan
perpustakaan berbasis ICT
paket
(Rp.000)
2
200.000
3
300.000
3
300.000
5
500.000
7
700.000
Peningkatan
kelengkapan peralatan pendukung perpustakaan
paket
(Rp.000)
3
300.000
3
300.000
5
500.000
5
500.000
7
700.000
Peningkatan referensi perpustakaan dan jurnal
elektronik
paket (Rp.000)
2 1.500.000
2 1.650.000
3 2.475.000
3 2.720.000
4 3.100.000
Penyediaan bahan-bahan kelengkapan
praktikum laboratorium sesuai standar nasional pendidikan
paket (Rp.000)
30 3.000.000
33 3.300.000
35 3.500.000
40 4.000.000
42 4.200.000
Peningkatan kelengkapan laboratorium prodi-prodi
dan laboratorium sentral untuk mendapatkan sertifikat ISO 17025
paket (Rp.000)
10 6.500.000
12 7.200.000
15 8.725.000
18 9.088.000
24 9.958.000
1.2.1 Peningkatan atmosfir akademik di
setiap unit kerja
Pelaksanaan seminar hasil penelitian di masing-masing program
studi secara berkala
kegiatan (Rp.000)
20 100.000
24 120.000
28 140.000
32 160.000
34 170.000
___________________________________________________________________________________________________
Renstrabis BLU Universitas Andalas 2009-2013 100
No. Program Kegiatan Satuan Rencana Capaian
2009 2010 2011 2012 2013
Penyediaan fasilitas dan dana untuk peningkatan atmosfir akademik di tingkat jurusan/prodi
paket (Rp.000)
21 210.000
23 230.000
27 270.000
34 340.000
36 360.000
Penataran penulisan buku ajar dan bantuan
penulisan buku
paket (Rp.000)
28 280.000
30 300.000
32 320.000
34 340.000
38 380.000
Pemilihan dosen, ketua program studi, laboran,
pustakawan dan tenaga kependidikan berprestasi
kegiatan (Rp.000)
5 200.000
5 220.000
6 250.000
6 265.000
7 280.000
1.3.1 Peningkatan karakter saing mahasiswa
(kecerdasan intelektual, kecerdasan
spiritual, kecerdasan emosional dan
sosial, kecerdasan kinestik)
Sosialisasi, pelatihan pengisian, evaluasi dan stimulasi student
activities performance systems (SAPS)
kegiatan (Rp.000)
5 75.000
6 90.000
8 120.000
10 150.000
14 210.000
Bimbingan aktivitas
kemahasiswaan dalan tradisi ilmiah (BAKTI) mahasiswa baru
org / thn
(Rp.000)
4.780
1.529.600
4.830
1.545.600
4.880
1.561.600
4.930
1.577.600
4.980
1.593.600
Training emotional spiritual quotient (ESQ)
untuk mahasiswa baru
org / thn (Rp.000)
4.780 1.314.500
4.830 1.328.250
4.880 1.342.000
4.930 1.355.750
4.980 1.369.500
Pengembangan kepribadian mahasiswa
melalui pembinaan keagamaan berbasis asrama
org / thn (Rp.000)
1.400 301.000
1.800 387.000
2.200 437.000
2.600 559.000
3.000 645.000
Pelaksanaan kuliah kerja nyata (KKN) mahasiswa Unand
bersama dengan perguruan tinggi di pulau Jawa dan luar
negeri
org / thn (Rp.000)
3.165 379.800
3.841 460.920
4.225 507.000
4.542 545.040
4.769 572.280
Kuliah umum kewirausahaan dengan
praktisi dan pengusaha sukses
org / thn (Rp.000)
46 294.000
46 312.000
46 326.000
46 340.000
46 360.000
Pelatihan program mahasiswa berusaha
kegiatan (Rp.000)
4 120.000
4 120.000
5 150.000
5 150.000
6 180.000
Pengelolaan program
mahasiswa berusaha
kegiatan
(Rp.000)
12
132.000
12
138.000
12
144.000
12
150.000
12
156.000
Pendampingan star up
bisnis dan
pengembangan bisnis mahasiswa
kegiatan (Rp.000)
140 700.000
150 750.000
160 800.000
170 850.000
180 900.000
1.3.2 Peningkatan
prestasi akademik dan kompetensi
mahasiswa
Pemilihan mahasiswa
berprestasi
kegiatan
(Rp.000)
1
28.000
1
30.000
1
33.000
1
37.000
1
40.000
Pelaksanaan lomba Matematika, Fisika dan
Kimia tingkat universitas
kegiatan (Rp.000)
3 60.000
3 66.000
3 66.000
3 66.000
3 72.000
Pelaksanaan lomba
MTQ tingkat universitas
kegiatan
(Rp.000)
1
40.000
1
44.000
1
46.000
1
46.000
1
46.000
Pelaksanaan lomba debat bahasa Inggris
kegiatan (Rp.000)
1 35.000
1 35.000
1 38.000
1 38.000
1 38.000
Pelaksanaan lomba olahraga dan seni
kegiatan (Rp.000)
2 60.000
2 62.000
2 62.000
2 64.000
2 68.000
Peningkatan aktivitas
lembaga kemahasiswaan dan unit-unit kegiatan
mahasiswa (UKM)
kegiatan
(Rp.000)
50
500.000
55
550.000
60
600.000
65
650.000
70
700.000
Pelatihan, lokakarya
dan monev program kreativitas mahasiswa
kegiatan
(Rp.000)
6
120.000
6
126.000
6
132.000
7
143.500
8
160.000
___________________________________________________________________________________________________
Renstrabis BLU Universitas Andalas 2009-2013 101
No. Program Kegiatan Satuan Rencana Capaian
2009 2010 2011 2012 2013
Pelatihan jurnalistik, MC, latihan keterampilan manajemen mahasiswa
dan penalaran mahasiswa
kegiatan (Rp.000)
6 120.000
6 126.000
6 132.000
7 143.500
8 160.000
2.1.1 Peningkatan daya tampung dan promosi
Penulisan proposal pendirian Fakultas Kedokteran Gigi,
Fakultas Kesehatan Masyarakat, Fakultas Ilmu Keperawatan dan
Fakultas Psikologi
unit/tahun (Rp.000)
1 45.000
1 45.000
1 45.000
1 45.000
- -
Penulisan dan pengurusan izin 5
program studi baru S1
prodi/tahun (Rp.000)
3 120.000
2 80.000
- -
- -
- -
Penulisan dan pengurusan izin 11
program studi S2
prodi/tahun (Rp.000)
6 180.000
5 150.000
- -
- -
- -
Penulisan dan pengurusan izin 6
program studi S3
prodi/tahun (Rp.000)
4 120.000
2 60.000
- -
- -
- -
Pengaktifan kembali
Kampus II Unand di Payakumbuh
kegiatan
(Rp.000)
10
500.000
10
550.000
12
600.000
12
620.000
14
700.000
Peningkatan promosi
program studi, fakultas dan universitas di media cetak, elektronik dan
website
kegiatan
(Rp.000)
85
850.000
88
880.000
92
920.000
95
950.000
98
980.000
2.2.1 Peningkatan sistem
penerimaan mahasiswa baru dan pelayanan
kesejahteraan mahasiswa
Pengelolaan penerimaan mahasiswa
baru (PMDK dan SPMB Mandiri)
kegiatan (Rp.000)
2 894.000
2 940.000
2 982.000
2 1.020.000
2 1.120.000
Peningkatan jumlah
mahasiswa penerima beasiswa dan jumlah pemberi beasiswa
org / thn
(Rp.000)
90
270.000
100
300.000
105
315.000
120
360.000
135
405.000
Pemberian bantuan keringanan SPP bagi mahasiswa berprestasi
tapi kurang mampu
org / thn (Rp.000)
80 120.000
88 132.000
90 135.000
94 141.000
98 151.000
Asuransi kesehatan
swakelola (Prokesma)
org / thn
(Rp.000)
-
-
4.830
483.000
9.710
971.000
16.100
1.610.000
23.540
2.354.000
3.1.1 Peningkatan kinerja
penelitian
Sosialisasi kegiatan penelitian
kegiatan (Rp.000)
1 48.000
1 50.000
1 51.000
1 53.000
1 58.000
Workshop pembuatan proposal penelitian
kegiatan (Rp.000)
1 30.000
1 33.000
1 34.000
1 36.000
1 39.000
Pelaksanaan seminar
proposal penelitian
kegiatan
(Rp.000)
1
44.000
1
46.000
1
47.000
1
48.000
1
51.000
Pelaksanaan seleksi
proposal penelitian
kegiatan
(Rp.000)
5
125.000
5
125.000
5
125.000
5
125.000
5
125.000
Pembiayaan penelitian dosen muda
judul/tahun (Rp.000)
120 900.000
120 900.000
120 900.000
120 900.000
120 900.000
Pelaksanaan monev penelitian
kegiatan (Rp.000)
4 80.000
4 80.000
4 80.000
4 80.000
4 80.000
Pelaksanaan seminar
hasil
kegiatan
(Rp.000)
4
60.000
4
60.000
5
75.000
5
75.000
5
75.000
Penyediaan bantuan penulisan proposal
penelitian
judul/tahun (Rp.000)
55 55.000
61 61.000
62 62.000
65 65.000
72 72.000
3.2.1 Peningkatan
komunikasi dan advokasi hasil penelitian
dosen/peneliti
Pelaksanaan lokakarya
penulisan buku dan jurnal
kegiatan
(Rp.000)
2
32.000
2
32.000
2
34.000
2
34.000
2
34.000
Pelaksanaan lokakarya dan evaluasi naskah
ilmiah untuk jurnal internasional
kegiatan (Rp.000)
2 69.000
2 79.000
2 83.000
3 91.000
3 105.000
___________________________________________________________________________________________________
Renstrabis BLU Universitas Andalas 2009-2013 102
No. Program Kegiatan Satuan Rencana Capaian
2009 2010 2011 2012 2013
Pemberian insentif artikel ilmiah untuk publikasi pada jurnal nasional terakreditasi
judul/tahun (Rp.000)
50 100.000
75 150.000
90 180.000
90 180.000
100 200.000
Pemberian insentif artikel ilmiah untuk
publikasi pada jurnal internasional
judul/tahun (Rp.000)
30 90.000
40 120.000
50 150.000
55 175.000
60 180.000
Peningkatan akreditasi
jurnal terbitan Universitas Andalas
paket
(Rp.000)
10
50.000
12
60.000
12
60.000
13
65.000
15
75.000
3.3.1 Peningkatan
perolehan HAKI
Workshop drafting
paten / HAKI (Hak Atas Kekayaan Intelektual)
kegiatan
(Rp.000)
2
42.000
2
46.000
2
47.000
2
50.000
2
54.000
Peningkatan pengiriman
dokumen usulan mendapatkan HAKI
judul/tahun
(Rp.000)
14
45.000
16
50.000
18
55.000
22
65.000
24
70.000
4.1.1 Peningkatan kuantitas dan kualitas
pengabdian kepada masyarakat
Pelatihan metodologi Program Pengabdian kepada Masyarakat
(PPM)
kegiatan (Rp.000)
2 40.000
2 44.000
2 46.000
2 48.000
2 50.000
Lokakarya dan seleksi proposal PPM
kegiatan (Rp.000)
2 40.000
2 44.000
2 46.000
2 48.000
2 50.000
PPM berbasis kompetitif kegiatan (Rp.000)
60 300.000
66 330.000
70 350.000
73 365.000
78 390.000
PPM berbasis program
studi
kegiatan
(Rp.000)
30
120.000
33
132.000
34
136.000
36
144.000
40
160.000
Monitoring pelaksanaan PPM
kegiatan (Rp.000)
2 40.000
2 44.000
2 46.000
2 48.000
2 50.000
Seminar/lokakarya hasil-hasil PPM
kegiatan (Rp.000)
2 45.000
2 50.000
2 52.000
2 52.000
3 66.000
Penerbitan dokumentasi dan artikel kegiatan PPM
kegiatan (Rp.000)
8 40.000
12 60.000
13 65.000
14 70.000
16 80.000
4.2.1 Peningkatan kinerja Lembaga
Pengabdian Masyarakat
Pengelolaan kegiatan PPM dan pembenahan pusat-pusat kegiatan
pengabdian
kegiatan (Rp.000)
1 150.000
1 170.000
1 180.000
1 200.000
1 200.000
Charity activities kegiatan (Rp.000)
2 76.000
2 80.000
2 82.000
2 82.000
2 84.000
Pembinaan daerah nagari miskin
kegiatan (Rp.000)
12 120.000
13 130.000
14 140.000
15 150.000
16 160.000
Pengembangan desa mitra dan bina lingkungan kampus
kegiatan (Rp.000)
3 172.000
4 196.000
4 196.000
4 196.000
4 198.000
Peningkatan hubungan yang harmonis dengan masyarakat sekitar
kampus
kegiatan (Rp.000)
2 28.000
2 28.000
2 40.000
2 40.000
2 42.000
5.1.1 Pengembangan kerjasama
dengan perguruan tinggi di dalam dan
luar negeri
Peningkatan kerjasama luar negeri
kegiatan (Rp.000)
7 105.000
8 120.000
9 135.000
12 180.000
14 210.000
Peningkatan kerjasama dalam negeri
kegiatan (Rp.000)
7 42.000
7 49.000
7 56.000
8 64.000
10 100.000
Twinning program dan double degree
beberapa fakultas
prodi/tahun (Rp.000)
5 100.000
5 100.000
6 120.000
7 140.000
8 160.000
Pelaksanaan kerjasama dengan perguruan tinggi lain
kegiatan (Rp.000)
4 100.000
5 125.000
6 150.000
7 175.000
8 200.000
Pengiktifaran fakultas ke Malaysia
kegiatan (Rp.000)
4 40.000
5 50.000
6 60.000
7 70.000
8 80.000
Pelaksanaan monev
kerjasama secara berkala
kegiatan
(Rp.000)
1
20.000
1
25.000
1
28.000
2
40.000
2
42.000
5.2.1 Pengembangan kemitraan dengan
Pelaksanaan kerjasama dharmasiswa dengan BKLN-Diknas
kegiatan (Rp.000)
1 20.000
1 25.000
1 28.000
2 40.000
2 42.000
___________________________________________________________________________________________________
Renstrabis BLU Universitas Andalas 2009-2013 103
No. Program Kegiatan Satuan Rencana Capaian
2009 2010 2011 2012 2013
pemerintah dan dunia usaha di dalam dan luar negeri
Pengaktifan unit pelayanan mahasiswa internasional Unand
kegiatan (Rp.000)
1 35.000
1 40.000
2 60.000
2 70.000
3 90.000
Pelaksanaan kerjasama dengan pemerintah daerah
kegiatan (Rp.000)
2 40.000
2 50.000
3 60.000
3 69.000
4 80.000
Peningkatan hubungan baik dengan semua stakeholders, dewan
penyantun serta masyarakat Sumatera Barat
kegiatan (Rp.000)
2 45.000
2 58.000
2 70.000
3 90.000
3 100.000
6.1.1 Peningkatan kapasitas dan kualitas staf
tenaga kependidikan
Pelatihan fungsional pemroses kepegawaian dan bimbingan teknis
perhitungan angka kredit dosen
kegiatan (Rp.000)
2 42.000
2 46.000
2 48.000
2 50.000
2 50.000
Pendidikan dan
pelatihan teknis staf tata usaha
kegiatan
(Rp.000)
3
90.000
3
93.000
3
96.000
3
96.000
3
99.000
Pelatihan tentang kearsipan
kegiatan (Rp.000)
2 60.000
2 62.000
2 64.000
2 66.000
2 68.000
Pelatihan komputer dan
internet bagi staf administrasi
kegiatan
(Rp.000)
2
60.000
2
66.000
2
72.000
2
80.000
2
88.000
Pelatihan pengadaan
barang dan jasa
org / thn
(Rp.000)
14
50.000
16
55.000
18
60.000
20
65.000
22
70.000
7.1.1 Peningkatan sarana
prasarana penunjang pendidikan dan
pemeliharaan fasilitas penunjang
pendidikan
Penyelesaian pembangunan sarana
dan prasarana pendidikan (gedung kuliah, labor bahasa,
pusat pelayanan fasilitas mahasiswa, asrama mahasiswa,
gedung Fakultas Kedokteran, Farmasi, ISIP, Teknologi
Pertanian, Teknik)
paket (Rp.000)
10 29.885.000
10 26.574.035
8 25.316.000
8 20.316.000
10 25.500.000
Penyelesaian pembangunan sarana
dan prasarana lingkungan kampus (jalan lingkar, sistem
parkir, fasilitas air bersih, gudang, sarana ibadah, sarana
olahraga, pembangkit listrik)
paket (Rp.000)
12 3.170.000
14 3.487.000
15 4.359.000
18 5.448.000
24 9.262.000
Rehabilitasi gedung kuliah, laboratorium dan perpustakaan
paket (Rp.000)
12 7.286.000
14 8.015.000
16 10.018.000
18 12.523.000
20 12.954.000
Pemeliharaan/perbaikan sarana dan prasarana penunjang pendidikan
paket (Rp.000)
16 4.900.000
24 5.378.000
30 6.722.000
34 8.403.000
36 8.957.241
Peningkatan kelengkapan peralatan gedung kuliah dan
penunjang pendidikan
paket (Rp.000)
22 9.100.000
24 10.010.000
26 12.040.148
26 12.641.000
28 12.987.000
Peningkatan fasilitas rumah sakit pendidikan
paket (Rp.000)
1 2.000.000
1 2.200.000
2 10.000.000
2 10.000.000
2 10.000.000
Peningkatan K3 lingkungan kampus, pelayanan transportasi
mahasiswa dan pengaturan sistem perparkiran secara
profesional
paket (Rp.000)
40 4.000.000
44 4.400.000
45 6.600.000
52 6.700.000
54 6.986.000
___________________________________________________________________________________________________
Renstrabis BLU Universitas Andalas 2009-2013 104
No. Program Kegiatan Satuan Rencana Capaian
2009 2010 2011 2012 2013
7.2.1 Penguatan kelembagaan dan peningkatan
status hukum perguruan tinggi
Optimalisasi pelaksanaan BLU sampai tahun 2013
kegiatan (Rp.000)
2 50.000
2 75.000
2 85.000
2 90.000
2 100.000
Penyelesaian perangkat dan peralihan status menjadi BHP tahun
2014
kegiatan (Rp.000)
2 50.000
2 55.000
2 60.000
2 60.000
3 75.000
Pengurusan sertifikat ISO 9001 versi 2008
untuk semua fakultas
kegiatan (Rp.000)
12 120.000
14 140.000
17 170.000
18 180.000
20 200.000
Revisi peraturan yang tidak relevan
kegiatan (Rp.000)
2 50.000
3 75.000
3 81.000
3 90.000
4 100.000
Pelaksanaan dan penertiban LHKPN
kegiatan (Rp.000)
2 50.000
2 55.000
2 60.000
2 62.000
2 64.000
7.3.1 Pengembangan pengelolaan keuangan yang
akuntabel dan transparan
Penyusunan dan revisi dokumen perencanaan
kegiatan (Rp.000)
2 84.000
2 92.400
3 101.640
3 111.804
3 122.984
Pelatihan pengelolaan
SIM keuangan
kegiatan
(Rp.000)
2
75.000
2
82.500
2
90.750
2
99.825
2
109.808
Pelatihan penyusunan program kerja dan
dokumen anggaran
kegiatan (Rp.000)
2 75.000
2 82.500
2 90.750
2 99.825
2 134.000
Pelatihan pengelolaan keuangan
kegiatan (Rp.000)
2 54.000
2 59.400
2 65.340
2 71.874
2 90.000
Pembuatan buku panduan penyusunan
dokumen anggaran
kegiatan (Rp.000)
3 84.000
3 92.000
3 101.640
3 111.804
3 122.984
Pelatihan operator sistem akuntansi dan
pelaporan keuangan masing-masing unit kerja
kegiatan (Rp.000)
2 85.000
2 94.000
2 103.000
2 113.000
2 124.000
Pengembangan sistem akuntansi keuangan dan pelaporan
keuangan
kegiatan (Rp.000)
4 86.000
4 95.000
4 104.000
4 114.000
4 126.000
7.4.1 Penerapan Badan
Penjaminan Mutu (BAPEM)
Pengembangan SDM pelaksana penjaminan
mutu internal (pelatihan audit sistem informasi, pelatihan SPM-PT,
pelatihan auditor SPI)
kegiatan (Rp.000)
3 157 .000
3 173.000
4 259.000
4 285.000
4 313.000
Pengadaan dokumen mutu dan sarana
penunjang aktivitas BAPEM
kegiatan (Rp.000)
2 154.000
2 169.000
2 186.000
2 205.000
2 225.000
Pelaksanaan evaluasi proses pembelajaran tiap semester
kegiatan (Rp.000)
4 220.000
4 228.000
4 232.000
4 236.000
4 344.000
Pelaksanaan monitoring dan evaluasi (monev) program studi
prodi / thn (Rp.000)
33 86.000
38 95.000
39 104.000
40 114.000
42 126.000
Penyusunan piagam standar AMAI dan penyusunan butir-butir
mutu dan standar bidang Penelitian dan Pengabdian kepada
Masyarakat
kegiatan (Rp.000)
3 79.000
3 86.000
3 95.000
3 104.000
3 115.000
Pelaksanaan penjaminan mutu untuk
semua aspek di semua unit kerja
kegiatan (Rp.000)
15 713.000
15 784.000
16 862.000
18 949.000
20 1.044.000
7.5.1 Pengembangan
sistem informasi
Pembuatan sistim
informasi penatausahaan keuangan
paket
(Rp.000)
1
90.000
1
100.000
1
120.000
1
120.000
1
140.000
___________________________________________________________________________________________________
Renstrabis BLU Universitas Andalas 2009-2013 105
No. Program Kegiatan Satuan Rencana Capaian
2009 2010 2011 2012 2013
Pembuatan sistem informasi akademik (SIA) unit kerja dan fakultas
paket (Rp.000)
3 150.000
3 165.000
4 200.000
4 200.000
4 220.000
Pembuatan program sistem informasi
kepegawaian
paket (Rp.000)
1 50.000
1 55.000
1 60.000
1 65.000
1 70.000
7.5.2 Penyempurnaan dan
pemantapan manajemen berbasis ICT
Pengadaan peralatan pendukung otensifikasi
jaringan
paket (Rp.000)
1 100.000
1 110.000
1 120.000
1 125.000
1 140.000
Perluasan hotspot/wifi area di lingkungan
kampus
paket (Rp.000)
2 150.000
2 165.000
2 182.000
2 200.000
2 200.000
Perluasan jaringan fiber optic di lingkungan
kampus
paket (Rp.000)
2 166.000
2 180.000
2 200.000
2 200.000
2 200.000
Pengadaan sistem
informasi dan perangkat pendukung helpdesk
paket
(Rp.000)
3
150.000
3
165.000
3
180.000
4
200.000
4
220.000
Customisasi sistem
informasi kepegawaian, aset, sarana dan prasarana
paket
(Rp.000)
3
270.000
3
300.000
4
380.000
4
390.000
4
400.000
Pengadaan portal eksekutif sistem informasi
paket (Rp.000)
2 120.000
2 138.000
2 150.000
2 166.000
3 180.000
Peningkatan kualitas akses internet dedicated
paket (Rp.000)
1 96.000
1 100.000
1 100.000
1 100.000
2 180.000
Pengadaan infrastruktur
monitoring jaringan
paket
(Rp.000)
1
470.000
1
517.000
1
569.000
1
626.000
1
688.000
7.5.3 Pengembangan
pengelolaan dan pemberdayaan
aset
Pembuatan jaringan
LAN untuk pengelolaan barang milik negara (BMN)
paket
(Rp.000)
1
100.000
1
110.000
1
120.000
1
125.000
1
140.000
Pembuatan panduan pemeliharaan inventaris, pelabelan
dan evaluasi pemakaian inventaris
kegiatan (Rp.000)
3 45.000
3 45.000
3 48.000
3 48.000
3 48.000
Studi banding
pengelolaan aset / barang milik negara (BMN)
kegiatan
(Rp.000)
1
40.000
1
44.000
1
48.000
1
53.000
1
59.000
Pelatihan aset persediaan dan peningkatan
pengelolaan inventarisasi dan aset
kegiatan (Rp.000)
2 80.000
2 80.000
2 84.000
2 86.000
2 88.000
Penyusunan panduan pengadaan barang inventaris dan petunjuk
penghapusan barang inventaris
kegiatan (Rp.000)
2 40.000
2 42.000
2 46.000
2 46.000
2 46.000
7.6.1 Penguatan dan
peningkatan tata kelola perguruan tinggi
Pengelolaan proses
pendidikan, pengajaran, perkuliahan dan praktikum di setiap unit
kerja/fakultas
bulan
(Rp.000)
12
24.301.425
12
30.272.000
12
30.341.000
12
36.292.600
12
38.657.000
Pengelolaan langganan daya dan jasa
bulan (Rp.000)
12 4.000.000
12 5.000.000
12 5.250.000
12 5.500.000
12 5.600.000
Pengelolaan operasional sehari-hari perkantoran unit
kerja/fakultas dalam rangka menunjang proses pendidikan yang
berkualitas
bulan (Rp.000)
12 10.431.114
12 12.163,506
12 12.495.000
12 18.501.185
12 22.752.000
___________________________________________________________________________________________________
Renstrabis BLU Universitas Andalas 2009-2013 106
No. Program Kegiatan Satuan Rencana Capaian
2009 2010 2011 2012 2013
Pengelolaan transportasi mahasiswa
bulan (Rp.000)
12 5.500.000
12 5.904.000
12 5.926.000
12 5.985.000
12 6.245.000
Pengelolaan kendaraan
dinas operasional penunjang proses pendidikan
bulan
(Rp.000)
12
64.000
12
70.000
12
77.000
12
85.000
12
94.000
Peningkatan kinerja satuan pengawas internal (SPI) untuk
pengawasan internal
kegiatan (Rp.000)
4 60.000
4 64.000
4 68.000
4 72.000
4 76.000
8.1.1 Pengembangan unit usaha dan
peningkatan peranan UPT
Peningkatan pengelolaan UPT
Bahasa untuk menjadi pelaksana Toefl Internasional
kegiatan (Rp.000)
13 520.000
18 720.000
20 800.000
24 960.000
26 1.040.000
Revitalisasi UPT Farm Peternakan sebagai unit usaha
unit/tahun (Rp.000)
1 100.000
1 120.000
1 150.000
1 170.000
1 200.000
Revitalisasi UPT Farm Pertanian
unit/tahun (Rp.000)
1 100.000
1 120.000
1 150.000
1 170.000
1 200.000
Peningkatan pengelolaan Andalas University Press
sebagai unit usaha
unit/tahun (Rp.000)
1 100.000
1 120.000
1 150.000
1 170.000
1 200.000
Peningkatan peranan Unit Jasa Industri (UJI)
sebagai unit usaha
unit/tahun (Rp.000)
1 100.000
1 120.000
1 150.000
1 170.000
1 200.000
8.2.1 Pengembangan income
generating activities dari
unit usaha
Peningkatan aktivitas operasional unit bisnis
(Percetakan, UPT Bahasa, UPT Farm Peternakan, UPT Farm
Pertanian, Poliklinik dan rumah sakit, Unit Pengembangan Kelapa
Sawit, Unit Jasa Industri dan Laboratorium)
unit/tahun (Rp.000)
1 100.000
2 200.000
2 200.000
3 300.000
3 300.000
5.5. Rencana Aksi Tahun 2010 Selama Masa Transisi Penerapan PK-BLU
Penerapan pola PK-BLU memerlukan masa transisi. Pada masa transisi ini
dilaksanakan penyesuaian terhadap sistem-sistem yang berlaku, pelatihan
sumberdaya manusia, penetapan biaya dan tarif, desain akuntansi dan lain-lainnya.
Semua kegiatan yang diperlukan pada masa transisi ini pelaksanaannya dimulai
semenjak tahun 2009 sampai tahun 2010. Oleh sebab itu perlu disusun rencana
aksi masa transisi penerapan PK-BLU seperti yang diperlihatkan pada Tabel 5.4.
Rencana aksi ini dimulai dengan pendistribusian dan sosialisasi dokumen
BLU di lingkungan Unand pada bulan November 2009 atau setelah mendapat
penetapan Unand sebagai institusi yang akan menerapkan PK-BLU secara lisan
dari tim penilai dokumen administrasi BLU oleh Direktorat PPK-BLU, Departemen
___________________________________________________________________________________________________
Renstrabis BLU Universitas Andalas 2009-2013 107
Keuangan RI. Rencana aksi berikutnya membentuk tim untuk merubah DIPA
Unand menjadi DIPA BLU tahun 2010 dan menyusun RBA tahun 2011.
Tabel 5.4 Rencana Aksi Penerapan BLU Unand Tahun 2010
11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1.1 Penyusunan tim transisi
1.2 Pendistribusian dan sosialisasi dokumen BLU
1.3 Penyusunan RBA
1.4 Pemantauan kinerja
2.1 Penyusunan tim desain sistem akuntansi
2.2 Pengembangan desain sistem akuntansi
2.3 Penyusunan manual dan prosedur sistem
akuntansi
2.4 Sosialisasi dan pelatihan
2.5 Pengintegrasian sistem informasi akuntansi
2.6 Migrasi sistem
2.7 Pemantauan kinerja laporan
3.1 Penyusunan tim analisis dan standarisasi biaya
3.2 Pengembangan analisis biaya operasional dan
biaya satuan
3.3 Pengembangan analisis standarisasi biaya
3.4 Penyusunan kebijakan dan standarisasi biaya
3.5 Pemantauan kinerja
4.1 Penyusunan gugus tugas pendukung studi lanjut
4.2 Pengembangan skema program studi lanjut
4.3 Pengembangan sistem insentif studi lanjut
4.4 Penyusunan dokumen kebijakan studi lanjut
4.5 Sosialisasi dan pelatihan
4.6 Migrasi sistem studi lanjut
4.7 Integrasi dalam sistem akuntasi
4.8 Pemantauan kinerja
5.1 Penyusunan tim sistem pelatihan SDM
5.2 Pengembangan modul pelatihan
5.3 Pengembangan unit pelatihan kepemimpinan
dan manajemen
5.4 Pelatihan kepemimpinan SDM unit-unit kerja
TAHUN/BULAN KE
2009 2010DESKRIPSI RENCANA AKSINo. RENCANA AKSI
Penguatan Transisi
PPK BLU
1
Pengembangan
Desain Sistem
Akuntansi
2
5 Pengembangan
Sistem Pelatihan
SDM
Pengembangan
Analisis dan
Standarisasi Biaya
Operasional UNAND
3
4 Pengembangan
Sistem Pendukung
Studi Lanjut Dosen
Selanjutnya dibentuk tim penetapan tarif yang akan diusulkan kepada PK-
BLU untuk mendapat penilaian dan penetapan dari Departemen Keuangan RI.
Setelah tarif mendapat penetapan dari Menteri Keuangan RI, RBA tahun 2011 yang
telah disusun pada pada bulan Januari 2010 akan mengalami penyesuaian dengan
tarif yang ditetapkan tersebut.
Dalam perjalanan masa transisi yang diperkirakan selama 12 bulan akan
disiapkan perangkat dan desain sistem akuntansi, pengembangan analisis dan
standarisasi biaya operasional Unand serta pengembangan sistem pelatihan
___________________________________________________________________________________________________
Renstrabis BLU Universitas Andalas 2009-2013 108
sumberdaya manusia. Setelah masa transisi berjalan selama 12 bulan, semua
perangkat dan sistem yang diperlukan untuk PK-BLU diharapkan dapat digunakan
dan dijalankan sesuai dengan peraturan yang berlaku.
___________________________________________________________________________________________________
Renstrabis BLU Universitas Andalas 2009-2013 109
BAB 6
PROYEKSI KEUANGAN DAN ANGGARAN 6.1. Kerangka Pembiayaan Rencana Strategis Bisnis Program dan kegiatan yang akan dilaksanakan selama periode 2009-2013 dalam
rangka mewujudkan visi dan misi Unand telah dibahas pada Bab 5. Program dan
kegiatan tersebut akan terealisasi jika tersedia pembiayaan yang mencukupi.
Pengalaman selama ini menunjukkan bahwa sumber pembiayaan Unand lebih
banyak tergantung dari sumber penerimaan rupiah murni. Untuk masa mendatang
sumber pembiayaan yang berasal dari rupiah murni tidak dapat diandalkan untuk
memenuhi pelaksanaan program dan kegiatan yang telah ditetapkan. Oleh sebab
itu, Unand perlu berupaya memaksimalkan sumber penerimaan yang bukan berasal
dari rupiah murni.
Secara garis besar, sumber penerimaan Unand di luar rupiah murni pada
saat ini dapat dikelompokkan menjadi pendapatan sewa gedung dan bangunan,
pendapatan jasa lainnya, pendapatan uang pendidikan (SPP dan praktikum
mahasiswa), pendapatan uang ujian masuk, kenaikan tingkat dan akhir pendidikan,
dan pendapatan pendidikan lainnya. Masing-masing kelompok tersebut terdiri dari
beberapa jenis penerimaan.
Jenis-jenis penerimaan masing-masing kelompok yang direalisasi saat ini
dapat dikembangkan lagi menjadi beberapa jenis pendapatan. Kelompok dan jenis
pendapatan yang diterima saat ini dan yang potensial untuk diterima pada saat
pelaksanaan PK-BLU diperlihatkan pada Tabel 6.1.
Unand ke depan harus terus mengembangkan potensi yang dimilikinya untuk
memperoleh perspective revenue yang saat ini belum banyak dikembangkan
terutama yang memiliki captive market yang besar. Produk paten dan desain
industri yang masih minim, transfer tenaga akademik yang potensial dikembangkan
tetapi belum mempunyai aturan jelas, pelaksanaan pendidikan berkelanjutan
(continuing education) dan penyegaran (refreshment) bagi alumni atau masyarakat
yang belum terpadu dan berkelanjutan, kegiatan konsultatif berbasis knowledge
___________________________________________________________________________________________________
Renstrabis BLU Universitas Andalas 2009-2013 110
dan kepakaran tenaga akademik dan manajemen yang belum dioptimalkan,
merupakan potensi besar yang patut didorong.
Tabel 6.1
Kelompok dan Jenis pendapatan Universitas Andalas
Kelompok dan Jenis Pendapatan Sebelum PK-BLU
Kelompok dan Jenis Pendapatan Setelah PK-BLU
1. Pendapatan Sewa Gedung dan Bangunan
1. Pendapatan Sewa Gedung dan Bangunan
- Sewa Mess, Aula dan Gedung - Kontribusi pemanfaatan gedung
2. Pendapatan Jasa Lainnya 2. Pendapatan Jasa Lainnya
- Kontribusi listrik dan air - Kontribusi listrik dan air
- Sharing fee dari BNI - Sharing fee dari BNI
3. Pendapatan Uang Pendidikan 3. Pendapatan Uang Pendidikan
- SPP dan pratikum Mahasiswa Reguler - SPP dan pratikum Mahasiswa Reguler
- SPP dan pratikum Mahasiswa Mandiri - SPP dan pratikum Mahasiswa Mandiri - Biaya Variabel/Pembangunan - Biaya Variabel/Pembangunan
- SPP dan Pratikum Mahasiswa Asing - SPP dan Pratikum Mahasiswa Asing
4. Pendapatan Uang Ujian Masuk,
Kenaikan Tingkat dan Akhir Pendidikan 4. Pendapatan Uang Ujian Masuk,
Kenaikan Tingkat dan Akhir Pendidikan
- SPMB Mandiri - SPMB Mandiri
- Penjaringan - Penjaringan
- Wisuda - Wisuda
- Semester Pendek - Semester Pendek
- Ujian Komprehensif - Ujian Komprehensif
- Legalisir - Legalisir
5. Pendapatan Pendidikan Lainnya 5. Pendapatan Pendidikan Lainnya
- BAKTI Mahasiswa Baru - BAKTI Mahasiswa Baru
- Kerjasama - Kerjasama
- Kesehatan - Kesehatan
- ESQ - ESQ
- SPI & ICT - SPI & ICT
- Perpustakaan dan UPT Pelatihan Bahasa - Perpustakaan dan UPT Pelatihan Bahasa
- Sumbangan Orang Tua Mahasiswa Baru - Sumbangan Orang Tua Mahasiswa Baru
- Asrama Mahasiswa - Asrama Mahasiswa
- Transportasi Mahasiswa (Bus Kampus) - Transportasi Mahasiswa (Bus Kampus)
- Hibah Bantuan Pemda Kabupaten/Kota - Hibah Bantuan Pemda Kabupaten/Kota
- Hibah Bantuan BUMN - Penerimaan dari unit usaha (Toko Buku, Percetakan, UPT Bahasa, UPT Farm Peternakan, UPT Farm Pertanian, Poliklinik dan Rumah Sakit, Unit Pengembangan Kelapa Sawit, Unit Jasa Industri, dan Komersialisasi Laboratorium)
___________________________________________________________________________________________________
Renstrabis BLU Universitas Andalas 2009-2013 111
Tabel 6.2 Kegiatan Akademik yang Potensial Dimasa Depan Menjadi Pemasukan Bagi Unand
No Kegiatan Jenis
Pendapatan Pelaksana
1. Program pendidikan berkelanjutan, kursus, dan penyegaran
Biaya kursus Unand/ Fak/ Prodi/ Lembaga
2. Paten dan HAKI Royalty/Licence Unand/ Fak/ Prodi/ Lembaga
3. Transfer tenaga akademik Biaya transfer Unand/ Fak/ Prodi/ Lembaga
4. Sertifikasi profesional/tenaga ahli
Biaya sertifikasi Unand/ Fak/ Prodi/ Lembaga
5. Inspeksi/Surveyor Kontrak Unand/ Fak/ Prodi/ Lembaga
Dalam rangka mengembangkan pendapatan, Unand juga perlu
memaksimalkan kinerja unit usaha mandiri yang mengelola aset-aset Unand. UPT
percetakan, UPT bahasa, auditorium dan asrama mahasiswa merupakan aset yang
menghasilkan pendapatan legal dan efektif. Jika didukung oleh kebijakan
pengelolaan yang baik, investasi yang memadai, dan manajemen yang kuat akan
memberikan dampak yang besar bagi naiknya pendapatan Unand. Ketersediaan
lahan Unand yang relatif luas dan tersebar di beberapa tempat dalam dan luar kota
dapat diupayakan untuk meningkatkan pendapatan Unand. Kerjasama dengan
investor dan manajemen yang baik akan memberikan tambahan pendapatan
Unand dari manajemen lahan ini. Secara umum rencana kedepan pengelolaan aset
Unand dapat dilihat pada Tabel 6.3.
Rencana dan potensi pendapatan dari manajemen aset ini diharapkan
maksimal setelah Unand menerapkan pola PK-BLU yang memberikan keluwesan
bagi Unand untuk mengelola sendiri sumber-sumber pendapatan. Dalam proyeksi
pendapatan ini, nilai pendapatan dari sumber aset diasumsikan menjadi
pendapatan yang digulirkan.
___________________________________________________________________________________________________
Renstrabis BLU Universitas Andalas 2009-2013 112
Tabel 6.3 Rencana dan Potensi Pendapatan Unand dari Kegiatan Manajemen Aset
No Kegiatan Jenis Pendapatan Pelaksana
1. Auditorium/ Convention Hall/ Aula
Konstribusi Pemeliharaan Gedung
Unand / Sub Bag
2. Asrama mahasiswa Sewa Unand / Sub Bag
3. Sewa tanah/gedung Kontrak Unand / Sub Bag
4. Kantin Sewa/Kontrak Unand / Sub Bag
5. Percetakan Sewa/Kontrak/ Usaha UPT
6. Poliklinik/ Medical Center Biaya perawatan Rumah sakit
7. Penggemukan sapi dan inseminasi
Usaha UPT Farm Peternakan
8. Praktikum Biaya praktikum Laboratorium dasar dan sentral
6.2. Asumsi-asumsi yang Digunakan untuk Proyeksi Pendapatan dan Biaya
6.2.1. Asumsi-asumsi Ekonomi Makro
Untuk menyusun rencana strategis ini digunakan indikator ekonomi makro berupa :
(1) pertumbuhan ekonomi, (2) laju inflasi, (3) nilai tukar rupiah, dan (4) pertumbuhan
penduduk.
Berdasarkan data dari Bappenas tentang ‘Gambaran Ekonomi Makro’
Indonesia pada tahun 2008 diperoleh informasi bahwa pertumbuhan ekonomi
Indonesia pada tahun 2002 sekitar 3,7 % telah naik secara signifikan hingga pada
akhir tahun 2007 sebesar 6,4 %. Proyeksi lima tahun ke depan hingga tahun 2013
rata-rata pertumbuhan ekonomi Indonesia diperkirakan berkisar 4,5 % hingga 5,5
%, sekalipun gejolak keuangan dunia pada bulan-bulan akhir tahun 2008 berimbas
pada resesi yang akan mempengaruhi pertumbuhan pada tahun 2009. Sedangkan
tingkat inflasi pada tahun 2002 sebesar 10 % telah menurun sampai 6,5 % pada
akhir tahun 2007. Informasi ini memberikan prediksi bahwa rata-rata laju inflasi 5
tahun ke depan dari 2009-2013 akan berkisar pada nilai 6,5 % hingga 7,0 %.
___________________________________________________________________________________________________
Renstrabis BLU Universitas Andalas 2009-2013 113
Demikian juga nilai tukar rupiah terhadap US$, menurut data tersebut, berada pada
kisaran Rp. 9.200,- hingga Rp. 9.300,- untuk prediksi antara tahun 2009-2013.
Sementara itu jumlah penduduk Indonesia menurut Biro Pusat Statistik akan
mencapai jumlah 235,1 juta jiwa pada tahun 2013. Suatu jumlah yang cukup besar
dan potensial jika dikelola dengan baik.
Perkembangan perekonomian Sumatera Barat lima tahun ke depan, tempat
lokasi Unand, diperkirakan akan mengikuti pola perkembangan nasional. Asumsi-
asumsi makro ekonomi nasional tidak akan banyak berbeda dengan Sumatera
Barat. Bahkan fakta selama ini menunjukkan bahwa rata-rata pertumbuhan
ekonomi, laju inflasi, tingkat pengangguran Sumatera Barat lebih baik dari rata-rata
nasional (Otonomi, 2009). Perekonomian Sumatera Barat diperkirakan mempunyai
peluang berkembang lebih baik dari rata-rata nasional di masa mendatang. Oleh
sebab itu, perkembangan perekonomian Sumatera Barat yang relatif baik ini akan
menjadi faktor pendukung perkembangan Universitas Andalas lima tahun
mendatang.
6.2.2. Asumsi-asumsi Mikro Unand Asumsi mikro Unand berkaitan dengan variabel-variabel utama yang akan
menentukan perkembangan Unand di masa mendatang. Variabel tersebut terdiri
dari jumlah program studi, jumlah mahasiswa, tarif SPP dan tarif pendapatan
pendidikan lainnya. Oleh sebab itu perlu penjelasan lebih lanjut tentang variabel-
variabel ini.
a. Program Studi
Sampai dengan tahun 2008, Unand telah mengelola program Diploma 3, S1, S2,
dan S3. dengan melihat rencana strategis yang disusun dan arah pengembangan
yang diharapkan Unand, maka jumlah program studi akan semakin bertambah,
khususnya pada sektor S2 dan S3, sementara itu prodi S1 akan bertambah
meskipun tidak secepat laju pertambahan prodi pascasarjana. Ini akan memberikan
tambahan daya tampung Unand atau jumlah mahasiswa yang diprediksi 150-200
mahasiswa per tahun. Penambahan ini sejalan dengan kebijakan pemerintah yang
___________________________________________________________________________________________________
Renstrabis BLU Universitas Andalas 2009-2013 114
memberi tanggungjawab kepada masing-masing perguruan tinggi menambah daya
tampun untuk mencapai APK perguruan tinggi 18 % pada tahun 2014.
Untuk tahun 2007/2008 Unand berhasil menambah 3 program studi baru,
yaitu 1 program studi jenjang S1 (Hubungan Internasional), dan 3 program studi
jenjang S2 (Farmasi, Fisika dan Matematika) dan 1 program studi jenjang S3
(Biomedik), seperti terlihat pada Tabel 6.4.
Tabel 6.4 Penambahan Program Studi Sampai Akhir Tahun Ajaran 2007/2008
No Jenjang Program
Jumlah Prodi 2006
Prodi Baru Tahun 2007/2008 Ket.
Jumlah Nama Prodi Mahasiswa
1. S0 4 0 -
2. S1 38 1 Hubungan Internasional 48
3. S2 14 3 Físika dan Matematika 120
4. S3 1 1 Biomedik 18
5. PPDS-1 5 1 THT 15
6. Profesi 3 0 - 0
Proyeksi lima tahun kedepan akan terjadi penambahan program studi seperti
terlihat pada Tabel 6.5. Penambahan ini sudah dalam proses pengurusan
administrasi di Dikti Departemen Pendidikan Nasional RI. Dengan berbagai upaya
yang telah dilakukan sekarang, seperti penambahan gedung kuliah, pengiriman
pendidikan lanjutan dosen dan perbaikan sistem, penambahan program studi S1,
S2 dan S3 yang ditargetkan pada Tabel 6.5 optimis akan dicapai selama periode
2009-2013.
Tabel 6.5
Perkiraan Penambahan Program Studi Sampai Akhir Tahun 2013
Jenjang Program 2009 2010 2011 2012 2013
S1 2 2 2 0 0
S2 2 4 2 2 3
S3 1 1 1 1 1
___________________________________________________________________________________________________
Renstrabis BLU Universitas Andalas 2009-2013 115
b. Mahasiswa Penambahan jumlah mahasiswa ditentukan oleh banyak faktor penentu. Prinsip
yang digunakan dalam penambahan mahasiswa hádalah tidak menurun mutu yang
telah dicapai. Agar tidak mengurangi mutu pendidikan, maka penambahan jumlah
mahasiswa setiap tahunnya diselaraskan dengan ketersediaan dosen, sarana dan
prasarana pendukung dan penambahan program studi dan fakultas. Berdasarkan
semua faktor yang dipertimbangkan ini, maka rata-rata pertambahan mahasiswa
Unand per tahun sebanyak 254 orang. Perkiraan pertambahan mahasiswa Unand
setiap tahun selama periode 2009-2013 diperlihatkan pada Tabel 6.6.
Tabel 6.6 Perkiraan Penambahan Mahasiswa Sampai Akhir Tahun 2013
No. Jenjang
Studi
Realisasi Proyeksi
2008 2009 2010 2011 2012 2013
1 Diploma III 2.799 2.814 2.829 2.844 2.859 2.874
2 Strata 1 (S1) 19.002 19.207 19.412 19.617 19.822 20.027
3 S2/S3 1.701 1.735 1.769 1.803 1.837 1.871
Total 23.502 23.756 24.010 24.264 24.518 24.772
c. Dosen
Mengacu pada Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT), Unand
menetapkan kebijakan bahwa dalam program studi S1 dan D3 diharapkan
dipertahankan rasio dosen : mahasiswa ideal sesuai standar BAN dan Standar
Pelayanan Minimum (SPM) Unand. Sampai akhir tahun 2008 rasio ini telah
tercapai. Unand juga menargetkan angka efisiensi edukasi (AEE) yang
menunjukkan persentase antara lulusan dengan jumlah populasi semakin membaik
untuk semua prodi. Pada tahun 2007, nilai AEE S1 dan S2 Unand mencapai 22 %.
Jumlah dosen saat ini telah memenuhi rasio dosen : mahasiswa
sebagaimana yang ditetapkan standar BAN. Kualifikasi dosen bergelar S3 sekitar
16 % masih belum sesuai dengan harapan. BAN PT menetapkan standar jumlah
dosen S3 sebesar minimum 35 % dan guru besar sebesar 20 % dari jumlah total
___________________________________________________________________________________________________
Renstrabis BLU Universitas Andalas 2009-2013 116
dosen. Oleh sebab itu Unand akan bekerja keras untuk memenuhi stándar yang
ditetapkan BAN selama periode 2009-2013.
Tabel 6.7 Peningkatan Tenaga Dosen Tahun Akademik 2006/2007 dan 2007/2008
Th. Akademik
Jenjang
2006/2007 2007/2008 Keterangan
Jumlah % Jumlah %
S1 348 26,17 314 23,86
S2/Sp1 718 53,98 717 54,48
S3/Sp2 264 19,85 285 21,66
Untuk mengejar standar PT BAN, Unand berupaya keras mengirim dosen
untuk studi lanjut program S2 dan S3 di dalam dan luar negeri seperti yang
diperlihatkan Tabel 6.8. Dengan melihat data dosen yang sedang studi lanjut saat
ini diperoleh suatu proyeksi harapan bahwa kualifikasi dosen Unand pada tahun
2013 adalah relatif baik dan mendekati standar yang ditetapkan BAN PT. Oleh
sebab itu Unand mempunyai prospek yang besar untuk meningkatkan kinerja
pelayanan dan manfaat bagi masyarakat.
Tabel 6.8 Jumlah Tenaga Dosen Unand yang Sedang Studi Lanjut Dalam dan Luar Negeri
Fakultas S2 Sp** S3
Jumlah DN LN DN LN DN LN
Pertanian 6 - - - 16 4 26
Kedokteran 19 7 3 - 21 2 52
MIPA* 8 4 - - 43 20 75
Peternakan 8 4 - - 27 2 41
Teknik 10 5 - - 8 33 56
Farmasi - - - - 3 14 17
Teknologi Pertanian - - - - 6 2 8
Hukum 5 1 - - 8 3 17
Ekonomi 13 6 - - 8 8 35
Sastra 12 5 - - 13 6 36
ISIP 6 5 - - 8 5 24
Jumlah 87 37 3 - 161 99 387 Catatan : * : Termasuk Farmasi ** : Sp1 dan Sp2
___________________________________________________________________________________________________
Renstrabis BLU Universitas Andalas 2009-2013 117
6.2.3. Asumsi Tarif
Sebelum tahun 2007, Unand menetapkan tarif SPP mahasiswa reguler sebesar Rp.
350.000,- per semester dan tarif praktikum mahasiswa reguler sebesar Rp.
150.000,- per semester. Mulai tahun ajaran 2007 sampai 2009 tarif SPP mahasiswa
reguler sudah dinaikkan menjadi Rp. 750.000,- per semester dan tarif praktikum
naik menjadi Rp. 300.000,- per semester. Kenaikan tarif SPP dan praktikum
tersebut telah menambah penerimaan universitas.
Unand pada tahun 2009 ini telah menetapkan setiap mahasiswa baru reguler
harus membayar dana Sumbangan Pengembangan Institusi (SPI) dengan besaran
yang bervariasi antar fakultas. Mahasiswa baru hanya membayar sekali saja dana
SPI selama menjadi mahasiswa Unand. Jadi pembebanan SPI ini tidak
memberatkan mahasiswa.
Selain dari uang SPP, Praktikum dan SPI, setiap mahasiswa baru reguler
juga harus membayar biaya lain-lain akademik seperti terlihat pada Tabel 6.9.
Setiap mahasiswa baru reguler harus membayar biaya registrasi, BAKTI, ESQ,
Napza/Toefl dan ICT hanya dibayar sekali selama menjadi mahasiswa Unand, uang
transportasi (bus kampus) dibayar per semester seperti halnya SPP dan Praktikum.
BAKTI dan ESQ adalah program tahunan Unand yang wajib diikuti oleh seluruh
mahasiswa baru Unand. Program ini adalah dalam rangka meningkatkan soft skill
mahasiswa baru.
Tabel 6.9 Rincian Biaya Lain-lain Akademik Mahasiswa Baru Reguler Unand
Tahun Ajaran 2009/2010
No. Uraian Jumlah (Rp.)
1. Registrasi 100.000,-
2. Bimbingan aktifitas kemahasiswaan dalam tradisi ilmiah (BAKTI)
320.000,-
3. Training Emotional Spiritual Quotient (ESQ) 275.000,-
4. Pemeriksaan Napza dan Tes Toefl 125.000,-
5. ICT 350.000,-
6. Transportasi (bus kampus) 200.000,-
7. Asrama mahasiswa 1.650.000,-
Jumlah 3.020.000,-
___________________________________________________________________________________________________
Renstrabis BLU Universitas Andalas 2009-2013 118
Selanjutnya Unand telah menetapkan kebijakan bahwa setiap mahasiswa
baru diharuskan tinggal di asrama selama tahun pertama. Kebijakan ini dalam
rangka meningkatkan soft skill dan membentuk karaktek daya saing mahasiswa
berbasis asrama. Jika pembangunan asrama mahasiswa berjalan sesuai dengan
yang direncanakan, maka pada tahun 2012 seluruh mahasiswa baru telah dapat
ditampung di asrama. Kebijakan ini akan mempengaruhi penerimaan Unand di
masa mendatang. Saat ini mahasiswa membayar uang asrama sebesar Rp.
150.000,- per bulan.
Pembayaran yang dilakukan mahasiswa baru Unand setiap tahunnya relatif
rendah dibandingkan dengan perguruan tinggi negeri yang setara seperti Undip,
UNS, Unpad, Unsri dan lain-lainnya. Jumlah yang harus dibayar oleh setiap
mahasiswa baru reguler Unand tahun ajaran 2009/2010 bervariasi seperti yang
terlihat pada Tabel 6.10.
Tabel 6.10 Rincian Pembayaran Mahasiswa Baru Reguler Unand Tahun Ajaran 2009/2010
No. Program Studi SPP Praktikum SPI Lain-lain
Akademik Jumlah
1 Agribisnis 750.000 300.000 1.250.000 3.020.000 5.320.000
2 Agroekoteknologi 750.000 300.000 1.250.000 3.020.000 5.320.000
3 Pendidikan Dokter 750.000 300.000 6.550.000 3.020.000 10.620.000
4 Ilmu Keperawatan 750.000 300.000 5.000.000 3.020.000 9.070.000
5 Ilmu Kesehatan Masyarakat 750.000 300.000 5.000.000 3.020.000 9.070.000
6 Pendidikan Dokter Gigi 750.000 300.000 25.550.000 3.020.000 29.620.000
7 Kimia 750.000 300.000 2.000.000 3.020.000 6.070.000
8 Fisika 750.000 300.000 2.000.000 3.020.000 6.070.000
9 Biologi 750.000 300.000 2.000.000 3.020.000 6.070.000
10 Matematika 750.000 300.000 2.000.000 3.020.000 6.070.000
11 Sistem Komputer 750.000 300.000 5.000.000 3.020.000 9.070.000
12 Ilmu Peternakan 750.000 300.000 550.000 3.020.000 4.620.000
13 Teknik Mesin 750.000 300.000 3.500.000 3.020.000 7.570.000
14 Teknik Sipil 750.000 300.000 3.500.000 3.020.000 7.570.000
15 Teknik Elektro 750.000 300.000 3.500.000 3.020.000 7.570.000
16 Teknik Industri 750.000 300.000 3.500.000 3.020.000 7.570.000
17 Teknik Lingkungan 750.000 300.000 3.500.000 3.020.000 7.570.000
18 Teknik Pertanian 750.000 300.000 2.500.000 3.020.000 6.570.000
19 Teknologi Hasil Pertanian 750.000 300.000 2.500.000 3.020.000 6.570.000
20 Farmasi 750.000 300.000 550.000 3.020.000 4.620.000
21 Ilmu Hukum 750.000 - 1.500.000 3.020.000 5.270.000
___________________________________________________________________________________________________
Renstrabis BLU Universitas Andalas 2009-2013 119
22 Ekonomi Pembangunan 750.000 - 2.000.000 3.020.000 5.770.000
23 Manajemen 750.000 - 2.000.000 3.020.000 5.770.000
24 Akuntansi 750.000 - 2.000.000 3.020.000 5.770.000
25 Sastra Indonesia 750.000 - 1.000.000 3.020.000 4.770.000
26 Sastra Inggris 750.000 - 1.000.000 3.020.000 4.770.000
27 Ilmu Sejarah 750.000 - 1.000.000 3.020.000 4.770.000
28 Sastra Daerah 750.000 - 1.000.000 3.020.000 4.770.000
29 Sastra Jepang 750.000 - 1.000.000 3.020.000 4.770.000
30 Ilmu Administrasi Negara 750.000 - 950.000 3.020.000 4.720.000
31 Ilmu Politik 750.000 - 950.000 3.020.000 4.720.000
32 Sosiologi 750.000 - 950.000 3.020.000 4.720.000
33 Antropologi Sosial 750.000 - 950.000 3.020.000 4.720.000
34 Ilmu Hub. Internasional 750.000 - 950.000 3.020.000 4.720.000
35 Ilmu Komunikasi 750.000 - 950.000 3.020.000 4.720.000
Selain mahasiswa reguler, Unand juga menerima mahasiswa baru melalui
jalur Seleksi Penerimaan Mahasiswa Baru (SPMB) Mandiri. Tarif SPP dan
Praktikum untuk mahasiswa reguler mandiri hampir sama dengan mahasiswa
reguler, yang membedakannya adalah adanya biaya variabel mahasiswa per SKS
setiap semester. Biaya variabel SKS yang harus dibayar oleh mahasiswa dengan
pembayaran minimal 20 SKS/semester.
Tarif dana SPI untuk mahasiswa baru reguler mandiri mulai tahun 2009 ini
ditetapkan lebih besar lagi sesuai dengan tingkat peminat dan program studi
unggulan. Misalnya, mahasiswa baru reguler program studi Pendidikan Dokter
membayar dana SPI sebesar Rp. 6.550.000,- dan untuk mahasiswa reguler mandiri
Pendidikan Dokter harus membayar dana SPI sebesar Rp. 66.550.000. Begitu juga
halnya dengan program studi lain seperti yang diperlihat Tabel 6.11.
Tabel 6.11 Rincian Pembayaran Mahasiswa Baru Reguler Mandiri Unand Tahun 2009/2010
No. Program Studi SPP Praktikum SPI Lain-lain
Akademik Jumlah
1 Agribisnis 750.000 250.000 4.250.000 3.200.000 8.450.000
2 Agroekoteknologi 750.000 250.000 4.250.000 3.200.000 8.450.000
3 Pendidikan Dokter 6.000.000 - 66.550.000 1.700.000 74.250.000
4 Ilmu Keperawatan 3.000.000 - 15.000.000 1.700.000 19.700.000
5 Ilmu Kesehatan Masyarakat 750.000 500.000 13.500.000 1.700.000 17.750.000
6 Pendidikan Dokter Gigi 5.000.000 - 50.000.000 1.700.000 56.700.000
___________________________________________________________________________________________________
Renstrabis BLU Universitas Andalas 2009-2013 120
7 Kimia 750.000 500.000 4.500.000 3.200.000 8.950.000
8 Fisika 750.000 500.000 3.500.000 3.200.000 7.950.000
9 Biologi 750.000 500.000 3.500.000 3.200.000 7.950.000
10 Matematika 750.000 500.000 3.500.000 3.200.000 7.950.000
11 Sistem Komputer 750.000 500.000 6.000.000 3.200.000 10.450.000
12 Teknik Mesin 750.000 500.000 7.500.000 3.200.000 11.950.000
13 Teknik Sipil 750.000 500.000 7.500.000 3.200.000 11.950.000
14 Teknik Elektro 750.000 500.000 7.500.000 3.200.000 11.950.000
15 Teknik Pertanian 750.000 250.000 5.000.000 3.200.000 9.200.000
16 Teknologi Hasil Pertanian 750.000 250.000 5.000.000 3.200.000 9.200.000
17 Farmasi 750.000 500.000 10.000.000 3.200.000 14.450.000
18 Ilmu Hukum 750.000 200.000 4.500.000 3.000.000 8.450.000
19 Ekonomi Pembangunan 750.000 200.000 5.000.000 3.200.000 9.150.000
20 Manajemen 750.000 200.000 5.000.000 3.200.000 9.150.000
21 Akuntansi 750.000 200.000 5.000.000 3.200.000 9.150.000
22 Sastra Indonesia 750.000 200.000 4.000.000 3.200.000 8.150.000
23 Sastra Inggris 750.000 200.000 4.000.000 3.200.000 8.150.000
24 Ilmu Sejarah 750.000 200.000 4.000.000 3.200.000 8.150.000
25 Sastra Daerah 750.000 200.000 4.000.000 3.200.000 8.150.000
26 Ilmu Administrasi Negara 750.000 200.000 4.000.000 3.200.000 8.150.000
27 Ilmu Politik 750.000 200.000 4.000.000 3.200.000 8.150.000
28 Sosiologi 750.000 200.000 4.000.000 3.200.000 8.150.000
29 Antropologi Sosial 750.000 200.000 4.000.000 3.200.000 8.150.000
30 Ilmu Hubungan Internasional 750.000 200.000 4.000.000 3.200.000 8.150.000
31 Ilmu Komunikasi 750.000 200.000 4.000.000 3.200.000 8.150.000
Pembebanan SPI kepada mahasiswa baru Unand yang mulai diberlakukan
pada tahun 2009/2010 masih relatif rendah dibandingkan dengan perguruan tinggi
negeri lain yang sejajar dengan Unand. Oleh sebab itu pembebanan SPI ini tidak
memberatkan mahasiswa baru karena mahasiswa yang tidak mampu akan diberi
keringanan oleh Unand dengan berbagai skema bantuan.
6.3. Proyeksi Pendapatan dan Belanja Sumber pendapatan yang digunakan oleh Unand direncanakan akan diperoleh dari
pemerintah, masyarakat, pinjaman/hibah luar negeri dan usaha mandiri Unand.
Berdasarkan pada data perolehan dana, maka proyeksi pendapatan Unand dengan
penerapan pola PK-BLU untuk kurun waktu 2009 sampai dengan 2013 terlihat pada
Tabel 6.12.
___________________________________________________________________________________________________
Renstrabis BLU Universitas Andalas 2009-2013 121
Tabel 6.12 Proyeksi Pendapatan dan Belanja UNAND dengan Penerapan PPK-BLU
(Rp.000)
Realisasi Rencana
DIPA 2008 DIPA 2009 2010 2011 2012 2013
I. PENDAPATAN 254,489,115 364,417,585 402,935,599 557,966,426 725,477,198 789,486,252
A. Rupiah Murni 133,466,646 211,420,031 223,744,420 236,860,367 250,824,984 265,699,991
a. Subsidi Belanja Pegawai 5% 83,143,183 119,324,536 125,290,763 131,555,301 138,133,066 145,039,719
b. Subsidi Belanja Barang 5% 8,815,508 25,772,590 27,061,220 28,414,280 29,834,994 31,326,744
c. Subsidi Belanja Modal 10% 28,371,743 35,067,744 38,574,518 42,431,970 46,675,167 51,342,684
d. Subsidi Bantuan Sosial 5% 13,136,212 31,255,161 32,817,919 34,458,815 36,181,756 37,990,844
B. PNBP 115,878,720 147,784,014 174,961,476 207,527,449 246,652,214 293,786,261
1 Akademik 97,017,165 125,494,636 147,658,609 173,966,611 205,249,576 242,518,579
a. SPP + Praktikum : 63,205,000 78,896,120 90,730,538 104,340,119 119,991,137 137,989,807
- Mhs. Reguler 15% 16,411,000 17,544,625 20,176,319 23,202,767 26,683,182 30,685,659
- Mhs. Mandiri 15% 30,392,000 43,178,061 49,654,770 57,102,986 65,668,434 75,518,699
- Mhs. Asing 15% 16,402,000 18,173,434 20,899,449 24,034,366 27,639,521 31,785,450
b. Pembangunan/Pengembangan Institusi 20% 24,847,000 36,500,000 43,800,000 52,560,000 63,072,000 75,686,400
c. Lain-lain Akademik 30% 8,965,165 10,098,516 13,128,071 17,066,492 22,186,440 28,842,372
2 Non Akademik 18,861,555 22,289,378 27,302,867 33,560,838 41,402,638 51,267,682
a. Kontribusi Unit Kerja dari Kerjasama 20% 2,680,700 3,305,171 3,966,205 4,759,446 5,711,335 6,853,603
b. Kontribusi Gedung, Listrik, Air 30% 212,305 420,000 546,000 709,800 922,740 1,199,562
c. Asrama Mahasiswa 25% 1,260,000 1,913,137 2,391,421 2,989,277 3,736,596 4,670,745
d. Transportasi Mhs. (Bus Kampus) 15% 5,156,000 5,898,520 6,783,298 7,800,793 8,970,912 10,316,548
e. Jasa Layanan dan Pend. Unit Usaha 35% 4,052,550 4,752,550 6,415,943 8,661,522 11,693,055 15,785,625
f. Hibah 20% 5,500,000 6,000,000 7,200,000 8,640,000 10,368,000 12,441,600
C. Pinjaman/Hibah Luar Negeri 5,143,749 5,213,540 4,229,703 113,578,611 228,000,000 230,000,000
a. HWS Project 5,143,749 - - - - -
b. I-MHERE Project - 5,213,540 4,229,703 3,578,611 - -
c. Teaching Hospital Project - - - 110,000,000 228,000,000 230,000,000
II. BELANJA 241,246,590 359,953,010 385,900,634 526,282,846 672,948,291 711,879,388
1 Belanja Pegawai 5% 120,946,547 157,927,036 165,823,388 174,114,557 182,820,285 191,961,299
2 Belanja Barang 10% 45,478,579 83,905,049 92,295,554 101,525,109 111,677,620 122,845,382
3 Belanja Modal 15% 61,685,252 86,053,014 92,506,990 211,841,007 335,767,996 350,122,078
4 Bantuan Sosial 10% 13,136,212 32,067,911 35,274,702 38,802,172 42,682,390 46,950,628
13,242,525 4,464,575 17,034,965 31,683,580 52,528,906 77,606,863
Catatan : Proyeksi dihitung berdasarkan data DIPA 2009
SURPLUS / (DEFISIT)
No. SumberKenaikan /
Tahun
Proyeksi Pendapatan dan Belanja
Mencermati estimasi penerimaan Unand (PK-BLU) pada Tabel 6.12, nampak
bahwa peningkatan penerimaan Unand sampai dengan tahun 2013 rata-rata sekitar
18,76 % per tahun, dimana pada tahun 2008 total pendapatan Unand berjumlah
Rp. 254,489 milyar yang terdiri dari Rp. 133,466 milyar (52,44 %) berasal dari
pemerintah (RM), dari Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Akademik dan
Non Akademik sebesar Rp. 115,879 milyar (45,53 %) dan dari Pinjaman/Hibah Luar
Negeri (PHLN) sebesar Rp. 5,144 milyar (2,02 %). Penerimaan rupiah murni
sebahagian besar digunakan untuk subsidi belanja pegawai dalam bentuk gaji dan
tunjangan PNS. Kemudian subsidi belanja barang, modal dan bantuan sosial dalam
rangka pelaksanaan program prioritas nasional seperti beasiswa mahasiswa S1,
beasiswa dosen studi lanjut S2/S3 dalam dan luar negeri, dan kegiatan prioritas
lainnya. Pada tahun 2008 sumber pendapatan Unand masih sangat terbatas, dan
sangat tergantung pada pemerintah dan mahasiswa (SPP). Kontribusi dari
pendanaan mandiri melalui pusat unit bisnis terlihat masih belum bisa diandalkan.
___________________________________________________________________________________________________
Renstrabis BLU Universitas Andalas 2009-2013 122
Perbandingan Pendapatan Rupiah Murni dan PNBP
-
50,000,000
100,000,000
150,000,000
200,000,000
250,000,000
300,000,000
350,000,000
2008 2009 2010 2011 2012 2013
Pe
nd
ap
ata
n
Jumlah Pendapatan RM
Jumlah Pendapatan PNBP
Gambar 6.1. Proyeksi Pendapatan dan Belanja UNAND dengan Penerapan PPK-BLU
Dengan penerapan PK-BLU maka pendapatan Unand yang berasal dari
PNBP diperkirakan akan mengalami peningkatan yang relatif besar dibandingkan
dengan peningkatan pendapatan yang berasal dari RM. Pada tahun 2008 jumlah
penerimaan Unand yang berasal dari PNBP lebih rendah dibandingkan dengan
penerimaan yang berasal dari RM. Dengan penerapan PK-BLU maka diperkirakan
pada tahun 2013 jumlah pendapatan Unand yang berasal dari PNBP jauh lebih
besar dibandingkan dengan jumlah pendapatan Unand yang berasal dari RM,
seperti terlihat pada Gambar 6.1.
Dengan penerapan pola PK-BLU, diperkirakan total pendapatan Unand pada
tahun 2013 mencapai Rp. 789,486 milyar yang berasal dari RM sebesar Rp. 265,7
milyar (33,36 %), dari PNBP sebesar Rp. 293,786 milyar (37,21 %), dan dari PHLN
sebesar Rp. 230 milyar (29,13 %). Dengan penerapan PK-BLU maka pada tahun
2013 proporsi pendapatan yang berasal dari PNBP jauh lebih besar dibandingkan
dengan pendapatan yang berasal dari RM.
Selanjutnya dari segi belanja terlihat bahwa pada tahun 2008 jumlah belanja
Unand (belanja pegawai, belanja barang, belanja modal, dan bantuan sosial)
___________________________________________________________________________________________________
Renstrabis BLU Universitas Andalas 2009-2013 123
mencapai Rp. 241,246 milyar. Pada tahun 2013 diperkirakan besar belanja Unand
secara keseluruhan mencapai Rp. 711,879 milyar atau mengalami peningkatan
rata-rata per tahun sebesar 18,59 %. Belanja pegawai hanya diperkirakan
mengalami peningkatan rata-rata per tahun sebesar 5 %, belanja barang dan
bantuan sosial mengalami peningkatan rata-rata per tahun masing-masing 10 %
serta belanja modal mengalami peningkatan rata-rata per tahun sebesar 15 %.
Tabel 6.13
Tabel Proyeksi Pendapatan dan Belanja UNAND tanpa penerapan PPK-BLU
(Rp.000)
Realisasi Rencana
DIPA 2008 DIPA 2009 2010 2011 2012 2013
I. PENDAPATAN 254,489,115 364,417,585 390,845,836 529,979,419 676,785,729 714,022,232
A. Rupiah Murni (RM) 133,466,646 211,420,031 223,744,420 236,860,367 250,824,984 265,699,991
a. Subsidi Belanja Pegawai 5% 83,143,183 119,324,536 125,290,763 131,555,301 138,133,066 145,039,719
b. Subsidi Belanja Barang 5% 8,815,508 25,772,590 27,061,220 28,414,280 29,834,994 31,326,744
c. Subsidi Belanja Modal 10% 28,371,743 35,067,744 38,574,518 42,431,970 46,675,167 51,342,684
d. Subsidi Bantuan Sosial 5% 13,136,212 31,255,161 32,817,919 34,458,815 36,181,756 37,990,844
B. PNBP 115,878,720 147,784,014 162,871,714 179,540,441 197,960,745 218,322,241
1 Akademik 97,017,165 125,494,636 138,549,025 152,984,593 168,950,816 186,613,827
a. SPP + Praktikum : 63,205,000 78,896,120 86,785,732 95,464,305 105,010,736 115,511,809
- Mhs. Reguler 10% 16,411,000 17,544,625 19,299,088 21,228,996 23,351,896 25,687,085
- Mhs. Mandiri 10% 30,392,000 43,178,061 47,495,867 52,245,454 57,469,999 63,216,999
- Mhs. Asing 10% 16,402,000 18,173,434 19,990,777 21,989,855 24,188,841 26,607,725
b. Pembangunan/Pengembangan Institusi 10% 24,847,000 36,500,000 40,150,000 44,165,000 48,581,500 53,439,650
c. Lain-lain Akademik 15% 8,965,165 10,098,516 11,613,293 13,355,287 15,358,581 17,662,368
2 Non Akademik 18,861,555 22,289,378 24,322,688 26,555,848 29,009,929 31,708,414
a. Kontribusi Unit Kerja dari Kerjasama 10% 2,680,700 3,305,171 3,635,688 3,999,257 4,399,183 4,839,101
b. Kontribusi Gedung, Listrik, Air 20% 212,305 420,000 504,000 604,800 725,760 870,912
c. Asrama Mahasiswa 10% 1,260,000 1,913,137 2,104,451 2,314,896 2,546,385 2,801,024
d. Transportasi Mhs. (Bus Kampus) 10% 5,156,000 5,898,520 6,488,372 7,137,209 7,850,930 8,636,023
e. Jasa Layanan dan Pend. Unit Usaha 5% 4,052,550 4,752,550 4,990,178 5,239,686 5,501,671 5,776,754
f. Hibah 10% 5,500,000 6,000,000 6,600,000 7,260,000 7,986,000 8,784,600
C. Pinjaman/Hibah Luar Negeri (PHLN) 5,143,749 5,213,540 4,229,703 113,578,611 228,000,000 230,000,000
a. HWS Project 5,143,749 - - - - -
b. I-MHERE Project - 5,213,540 4,229,703 3,578,611 - -
c. Teaching Hospital Project - - - 110,000,000 228,000,000 230,000,000
II. BELANJA 241,246,590 359,953,010 385,900,634 526,282,846 672,948,291 711,879,388
1 Belanja Pegawai 5% 120,946,547 157,927,036 165,823,388 174,114,557 182,820,285 191,961,299
2 Belanja Barang 10% 45,478,579 83,905,049 92,295,554 101,525,109 111,677,620 122,845,382
3 Belanja Modal 15% 61,685,252 86,053,014 92,506,990 211,841,007 335,767,996 350,122,078
4 Bantuan Sosial 10% 13,136,212 32,067,911 35,274,702 38,802,172 42,682,390 46,950,628
13,242,525 4,464,575 4,945,203 3,696,573 3,837,437 2,142,844
Catatan : Proyeksi dihitung berdasarkan data DIPA 2009
Proyeksi Pendapatan dan Belanja
SURPLUS / (DEFISIT)
Kenaikan /
TahunSumberNo.
Estimasi pendapatan dan belanja Unand tanpa penerapan pola PK-BLU
selama tahun 2009-2013 terlihat pada Tabel 6.13. Tanpa penerapan PK-BLU
diperkirakan peningkatan penerimaan Unand sampai dengan tahun 2013 rata-rata
sekitar 14,57 % per tahun. Tanpa penerapan pola PK-BLU, diperkirakan total
pendapatan Unand pada tahun 2013 hanya mencapai Rp. 714,022 milyar yang
berasal dari RM sebesar Rp. 265,7 milyar (37,21 %), dari PNBP sebesar Rp.
218,32 milyar (30,58 %), dan dari PHLN sebesar Rp. 230 milyar (32,21 %). Tanpa
___________________________________________________________________________________________________
Renstrabis BLU Universitas Andalas 2009-2013 124
penerapan PK-BLU maka pada tahun 2013 proporsi pendapatan yang berasal dari
PNBP lebih rendah dibandingkan dengan pendapatan yang berasal dari RM dan
PHLN.
Perbandingan Pendapatan RM dan PNBP
-
50,000,000
100,000,000
150,000,000
200,000,000
250,000,000
300,000,000
2008 2009 2010 2011 2012 2013
Pen
dap
ata
n
Jumlah Pendapatan RM
Jumlah Pendapatan PNBP
Gambar 6.2. Proyeksi Pendapatan dan Belanja UNAND tanpa Penerapan PPK-BLU
Pada Gambar 6.2 diperlihatkan estimasi perbandingan pendapatan Unand
yang berasal dari RM dengan PNBP selama tahun 2009-2013 tanpa penerapan
PK-BLU. Dari gambar tersebut terlihat bahwa pendapatan Unand yang bersumber
dari RM cenderung mengalami peningkatan yang hampir sama dengan
peningkatan PNBP. Jumlah pendapatan Unand berasal dari RM pada tahun 2008
jauh lebih besar dibandingkan dengan pendapatan Unand yang berasal dari PNBP.
Demikian juga halnya pada tahun 2013 pendapatan Unand yang berasal dari RM
juga jauh lebih besar dari pendapatan Unand yang berasal dari PNBP. Dengan
demikian dapat dikatakan bahwa tanpa penerapan PK-BLU struktur pendapatan
Unand relatif tidak mengalami perubahan sampai tahun 2013.
___________________________________________________________________________________________________
Renstrabis BLU Universitas Andalas 2009-2013 125
6.4. Proyeksi Aset, Kewajiban dan Ekuitas
Nilai aset Unand pada tahun 2009 diproyeksikan sebesar Rp. 1.784,571 milyar
yang terdiri dari aset lancar, aset tetap, dan aset lainnya. Aset tetap mempunyai
nilai terbesar dari ketiga jenis aset tersebut. Nilai aset Unand diperkirakan
mengalami peningkatan setiap tahunnya, sehingga pada tahun 2013 nilai aset
Unand diperkirakan mencapai Rp. 2.252,454 milyar atau mengalami peningkatan
rata-rata per tahun sebesar 5,99 %.
Tabel 6.14 Proyeksi Aset, Kewajiban dan Ekuitas Unand Tahun 2009-2013
2009 2010 2011 2012 2013
A Aset
1 Aset Lancar 10,764 11,302 11,867 12,461 13,084
2 Aset Tetap 1,773,387 1,879,790 1,992,578 2,112,132 2,238,860
3 Aset Lainnya 420 441 463 486 511
Total Aset 1,784,571 1,891,533 2,004,908 2,125,079 2,252,454
B Kewajiban dan Ekuitas
Kewajiban 8,754 9,192 9,651 10,134 10,641
1 Kewajiban Lancar 8,754 9,192 9,651 10,134 10,641
2 Kewajiban Jangka Panjang - - - - -
Ekuitas 1,775,397 1,881,901 1,994,794 2,114,459 2,241,303
1 Ekuitas Lancar 2,010 2,111 2,216 2,327 2,443
2 Ekuitas Dana Investasi 1,773,387 1,879,790 1,992,578 2,112,132 2,238,860
Total Kewajiban dan Ekuitas 1,784,151 1,891,092 2,004,445 2,124,593 2,251,944
No UraianJumlah (Rp.000.000,-)
Disamping aset, Unand juga mempunyai kewajiban dan ekuitas. Kewajiban
dan ekuitas meliputi kewajiban lancar, kewajiban jangka panjang, ekuitas lancar,
dan ekuitas dana investasi. Dari keempat unsur ini ekuitas dana investasi
merupakan jumlah terbesar, dan Unand tidak mempunyai kewajiban jangka
panjang. Perkiraan nilai kewajiban dan ekuitas Unand pada tahun 2009 adalah
sebesar Rp. 1.784,151 milyar. Angka ini juga cenderung mengalami peningkatan
setiap tahunnya, sehingga pada tahun 2013 nilainya mencapai Rp. 2.251,944
milyar, atau mengalami peningkatan rata-rata per tahun sebesar 5,99 %, seperti
terlihat pada Tabel 6.14. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa peningkatan nilai
aset sama dengan peningkatan nilai kewajiban dan ekuitas pada periode yang
sama.
___________________________________________________________________________________________________
Renstrabis BLU Universitas Andalas 2009-2013 126
6.5. Proyeksi Arus Kas 2009-2013
Arus kas terdiri dari arus kas masuk dan arus kas keluar. Arus kas masuk terdiri
dari arus kas masuk dari aktivitas operasional, arus kas masuk dari aktivitas
investasi, dan arus kas masuk dari aktivitas pembiayaan. Jumlah arus kas masuk
pada tahun 2009 diperkirakan sebesar Rp. 364,417 milyar. Angka ini diperkirakan
selalu mengalami peningkatan setiap tahunnya, sehingga pada tahun 2013
jumlahnya mencapai Rp. 882,756 milyar, atau mengalami peningkatan rata-rata per
tahun sebesar 24,76 %. Nilai arus kas masuk terutama berasal dari arus kas masuk
dari aktivitas pembiayaan, sedangkan arus kas masuk yang berasal dari arus kas
masuk dari aktivitas investasi adalah nihil.
Tabel 6.15 Proyeksi Arus Kas Unand Tahun 2009-2013
2009 2010 2011 2012 2013
I Arus Kas Masuk 364,417 415,165 588,249 781,801 882,756
A. Arus Kas Masuk dari Aktivitas Operasional
1. Pendapatan dari layanan 147,784 187,382 238,220 303,637 388,004
B. Arus Kas Masuk dari Aktivitas Investasi - - - - -
1. Hasil Penjualan Aset Tetap - - - - -
2. Hasil Penjualan Aset Lainnya - - - - -
3. Investasi Aset Tidak Berwujud - - - - -
C. Arus Kas Masuk dari Aktivitas Pembiayaan 216,633 227,783 350,029 478,164 494,752
1. Penerimaan Pusat 211,420 223,554 236,450 250,164 264,752
2. Penerimaan Pinjaman 5,213 4,229 113,579 228,000 230,000
3. Penerimaan Divestasi - - - - -
II Arus Kas Keluar 359,953 385,900 526,283 672,948 711,879
A. Pengeluaran Aktivitas Operasional 355,488 366,606 485,731 602,834 601,475
B. Pengeluaran Aktivitas Investasi - - - - -
C. Pengeluaran Aktivitas Pembiayaan 4,465 19,294 40,552 70,114 110,404
Surplus/(Defisit) 4,464 29,265 61,966 108,853 170,877
No UraianJumlah (Rp.000.000,-)
Arus kas keluar terdiri dari pengeluaran aktivitas operasional, pengeluaran
aktivitas investasi, dan pengeluaran aktivitas pembiayaan. Komponen terbesar dari
ketiga jenis arus kas ini adalah pengeluaran aktivitas operasional, sedangkan
pengeluaran aktivitas investasi adalah nihil. Nilai arus kas keluar pada tahun 2009
diperkirakan sebesar Rp. 359,953 milyar. Angka ini diperkirakan selalu mengalami
peningkatan setiap tahunnya, sehingga pada tahun 2013 diperkirakan jumlahnya
___________________________________________________________________________________________________
Renstrabis BLU Universitas Andalas 2009-2013 127
mencapai Rp. 711,879 milyar, atau mengalami peningkatan rata-rata per tahun
sebesar 18,58 %. Perbedaan nilai arus kas masuk dengan nilai arus kas keluar
merupakan surplus atau defisit. Dari hasil perhitungan diperoleh nilai surplus setiap
tahunnya selama periode 2009-2013. Pada tahun 2009 nilai surplus diperkirakan
sebesar Rp. 4,464 milyar. Angka ini cenderung mengalami peningkatan setiap
tahunnya sehingga pada tahun 2013 nilai surplus diperkirakan mencapai Rp.
170,877 milyar, seperti terlihat pada Tabel 6.15.
6.6. Estimasi Anggaran Biaya
Penggunaan dana Unand dialokasikan dalam 2 (dua) kategori program besar yakni
(1) belanja operasional rutin, dan (2) belanja pengembangan dan transformasi
Unand. Untuk kurun waktu tahun 2009-2013 direncanakan anggaran sebagaimana
terlihat pada Lampiran 3.
Proyeksi ringkas pembiayaan Unand tahun 2009-2013 diperlihatkan pada
Tabel 6.16.
Tabel 6.16
Proyeksi Anggaran Unand Tahun 2009-2013
%
Rata-rata
Anggaran (Rp.) (%) (Rp.) (%) (Rp.) (%) (Rp.) (%) (Rp.) (%)
2
A. Anggaran Belanja Operasional
A1 Belanja Pegawai 26.30% 119,324,536 33.15% 125,290,763 32.47% 131,555,301 25.00% 138,133,066 20.53% 145,039,719 20.37%
A2 Belanja Operasional Pendidikan 5.68% 25,772,590 7.16% 27,061,220 7.01% 28,414,280 5.40% 29,834,994 4.43% 31,326,744 4.40%
A3Belanja Sarana dan Prasarana
Pendidikan8.39% 35,067,744 9.74% 38,574,518 10.00% 42,431,970 8.06% 46,675,167 6.94% 51,342,684 7.21%
A4Belanja Pengembangan Sumber
Daya PT6.89% 31,255,161 8.68% 32,817,919 8.50% 34,458,815 6.55% 36,181,756 5.38% 37,990,844 5.34%
Sub Total 47.26% 211,420,031 58.74% 223,744,420 57.98% 236,860,366 45.01% 250,824,983 37.27% 265,699,991 37.32%
B. Anggaran Belanja Pengembangan Infrastruktur dengan PHLN
B1 I-MHERE Project 0.64% 5,213,540 1.45% 4,229,703 1.10% 3,578,611 0.68% - 0.00% - 0.00%
B2 Teaching Hospital Project 17.42% - 0.00% - 0.00% 110,000,000 20.90% 228,000,000 33.88% 230,000,000 32.31%
Sub Total 18.06% 5,213,540 1.45% 4,229,703 1.10% 113,578,611 21.58% 228,000,000 33.88% 230,000,000 32.31%
C. Anggaran Belanja Pengembangan dan Transformasi
C1 Penyelenggaraan pendidikan
akademik dan profesi yang
terkemuka
7.08% 29,422,900 8.17% 33,975,770 8.80% 35,104,600 6.67% 39,089,390 5.81% 42,287,380 5.94%
C2 Penyelenggaraan penelitian dasar
dan terapan
0.39% 1,770,000 0.49% 1,892,000 0.49% 1,983,000 0.38% 2,042,000 0.30% 2,118,000 0.30%
C3 Pendharmabhaktian IPTEKS yang
dikuasai untuk masyarakat
0.27% 1,171,000 0.33% 1,308,000 0.34% 1,379,000 0.26% 1,443,000 0.21% 1,530,000 0.21%
C4 Pengembangan jaringan kerjasama
yang produktif dan berkelanjutan
0.15% 547,000 0.15% 642,000 0.17% 767,000 0.15% 938,000 0.14% 1,104,000 0.16%
C5 Pengembangan organisasi tata
kelola yang baik (good governance)
26.47% 109,388,539 30.39% 118,708,741 30.76% 135,010,268 25.65% 148,670,917 22.09% 167,000,017 23.46%
C6 Pengembangan usaha-usaha yang
dapat meningkatkan revenue
0.31% 1,020,000 0.28% 1,400,000 0.36% 1,600,000 0.30% 1,940,000 0.29% 2,140,000 0.30%
Sub Total 34.67% 143,319,439 39.82% 157,926,511 40.92% 175,843,868 33.41% 194,123,307 28.85% 216,179,397 30.37%
100% 359,953,010 100% 385,900,634 100% 526,282,845 100% 672,948,290 100% 711,879,388 100%
2011 2012 2013
TOTAL
JENIS PEMBIAYAAN
1 3 4 5 6 7
ALOKASI TAHUN
2009 2010
___________________________________________________________________________________________________
Renstrabis BLU Universitas Andalas 2009-2013 128
6.6.1. Estimasi Anggaran Operasional
Berdasarkan rencana alokasi anggaran ini, kemudian disusun rincian
penganggaran untuk masing-masing kelompok program sesuai dengan pemetaan
rencana strategis yang telah dirancang. Pada bagian operasional rutin, diberikan
bentuk-bentuk kegiatan dan unit kerja yang terkait dari masing-masing pos
anggaran. Pos-pos anggaran kelangsungan operasional disusun berdasarkan
aturan penganggaran yang sudah dijalankan oleh Unand. Implementasi program
dan kegiatan oleh unit-unit kerja akademik dan unit-unit kerja pendukung mengikuti
aturan sistem penganggaran yang dipraktekkan Unand semenjak dimulainya pola
PK-BLU.
6.6.2. Estimasi Anggaran Investasi
Pada bagian pengembangan dan transformasi, alokasi anggaran diberikan pada
masing-masing pos anggaran sesuai dengan program strategis yang diberikan
pada Bab 5. Pada alokasi anggaran kelompok program transformasi juga diberikan
bentuk kegiatan dan unit kerja yang terkait.
___________________________________________________________________________________________________
Renstrabis BLU Universitas Andalas 2009-2013 129
BAB 7
PENUTUP
7.1. Kesimpulan
a. Unand memerlukan pola pengelolaan keuangan badan layanan umum (PK-
BLU) untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Sebagai persyaratan PK-
BLU, Unand harus menyusun Rencana Strategis Bisnis Unand 2009-2013
yang memuat visi, misi, tujuan, sasaran strategis, kebijakan dan serangkaian
program pengembangan pendidikan, penelitian, penelitian, pengabdian
kepada masyarakat, sumberdaya manusia, penerapan good university
governance, kerjasama dan peningkatan penerimaan serta indikator kinerja.
b. Penyusunan Rencana Strategi Bisnis (Renstrabis) Unand 2009-2013
mengacu kepada HELTS 2003-2010 dan Renstra Depdiknas 2004-2009.
Tiga pilar kebijakan pendidikan dan kinerja yang harus dicapai oleh
perguruan tinggi telah mendapat perhatian dalam penyusunan dokumen
Renstra Bisnis Unand 2009-2013.
c. Hasil analisis SWOT menunjukan bahwa posisi strategis Unand berada pada
kuadran I (positif-positif). Ini berarti bahwa Unand kekuatan yang dimiliki
Unand besar daripada kelemahan dan peluang masih lebih besar dari
ancaman. Oleh sebab itu strategi pengembangan yang dipilih adalah
penggunaan kekuatan secara maksimal untuk meraih peluang.
d. Unand mempunyai peluang untuk meningkatkan pendapatan dari berbagai
unit usaha yang akan dikembangkan. Proporsi penerimaan unit usaha
diperkirakan mengalami peningkatan dari total PNBP. Dengan menggunakan
asumsi makro dan asumsi mikro yang digunakan, pendapatan Unand akan
mengalami peningkatan rata-rata sekitar 13 % per tahun.
e. Unand mempunyai kemampuan untuk meningkatkan kualitas pelayanan dan
pendapatan di luar rupiah murni untuk melaksanakan program Renstrabis
2009-2013. Penerimaan diperkirakan mengalami peningkatan sekitar 14 %
per tahun dan proporsi PNBP akan mencapai 37 % pada tahun 2013.
___________________________________________________________________________________________________
Renstrabis BLU Universitas Andalas 2009-2013 130
f. Proyeksi penerimaan PNBP dihitung berdasarkan asumsi tarif, daya
tampung yang berlaku sekarang dan jumlah unit usaha yang dikembangkan.
Jika tarif dan daya tampung mengalami peningkatan, maka Unand juga
mempunyai peluang untuk meningkatkan pendapatan PNBP lebih besar.
7.2. Langkah-langkah Implementasi
a. Implementasi pola PK-BLU memerlukan masa transisi. Masa transisi ini
dilaksanakan pada tahun 2010. Selama masa transisi ini dilaksanakan
sosialisasi, penyesuaian terhadap sistem, pelatihan sumberdaya manusia,
desain akuntansi, analisis biaya dan tarif.
b. Situasi yang mempengaruhi Unand akan selalu mengalami perubahan. Oleh
sebab itu Unand harus melakukan penyesuaian untuk menjamin konsistensi
strategi, kebijakan, program, anggaran dan prosedur.
___________________________________________________________________________________________________
Renstrabis BLU Universitas Andalas 2009-2013 131
LAMPIRAN 1. Matrik Keterkaitan Visi, Misi, Tujuan, Sasaran dan Program
Renstra Bisnis Universitas Andalas Tahun 2009-2013
INSTANSI : Universitas Andalas
VISI : Menjadi Universitas Terkemuka dan Bermartabat
MISI :
1. Menyelenggarakan pendidikan akademik dan profesi yang terkemuka dan berkesinambungan;
2. Menyelenggarakan penelitian dasar dan terapan yang inovatif untuk menunjang pembangunan dan pengembangan IPTEK serta meningkatkan publikasi ilmiah dan HAKI;
3. Mendharmabaktikan IPTEK yang dikuasai kepada masyarakat;
4. Menjalin jaringan kerjasama yang produktif dan berkelanjutan dengan kelembagaan pendidikan, pemerintahan dan dunia usaha di tingkat daerah, nasional dan internasional;
5. Mengembangkan organisasi dalam meningkatkan kualitas tata kelola yang baik (good governance), sehingga mampu beradaptasi dengan perubahan lingkungan strategis;
6. Mengembangkan usaha-usaha, baik dalam bidang pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat serta usaha lainnya yang berkaitan dengan core bisnis Universitas Andalas yang dapat meningkatkan revenue.
TUJUAN SASARAN INDIKATOR Cara Mencapai Tujuan dan Sasaran
KEBIJAKAN PROGRAM
1. Menghasilkan
lulusan yang berdaya saing global, mempunyai
spirit kewirausahaan dan mendapat
penghargaan dari dunia kerja (T1)
1.1 Terlaksananya
proses belajar dan mengajar yang bermutu sesuai
dengan standar yang ditetapkan Unand
- Angka Efisiensi Edukasi
(AEE) - Persentase dosen
menerapkan Rencana
Program dan Kegiatan Pembelajaran Semester (RPKPS)
- Rasio buku perpustakaan (buku teks dan referensi) terhadap jumlah
mahasiswa - Persentase mahasiswa
mendapat nilai Toefl akhir > 450
- Persentase dosen bergelar S1, S2 dan S3
- Persentase mahasiswa S1
yang lulus ≤ 4 tahun - Persentase dosen yang
memasukkan bahan ajar
ke website - Rasio kekekatan
persaingan masuk S1
- Persentase dosen melaksanakan kuliah tepat waktu
- Mendorong dan
menyediakan insentif bagi dosen yang telah memperoleh skor Toefl
di atas 500 untuk melanjutkan studi di perguruan tinggi dalam
dan luar negeri yang mempunyai reputasi
- Memberikan bantuan
dana untuk mengikuti kegiatan ilmiah lingkup nasional maupun internasional
- Menyediakan semua fasilitas dan dukungan dana untuk
terlaksananya proses belajar mengajar dengan baik dan berkualitas
1.1.1 Peningkatan
kualifikasi staf pengajar dan tenaga
kependidikan
1.1.2 Peningkatan kualitas proses
pendidikan dan pengajaran
___________________________________________________________________________________________________
Renstrabis BLU Universitas Andalas 2009-2013 132
TUJUAN SASARAN INDIKATOR Cara Mencapai Tujuan dan Sasaran
KEBIJAKAN PROGRAM
- Persentase mahasiswa
yang menghadiri kuliah minimum 90%
- Persentase dosen yang
hadir memberikan kuliah - Persentase kehadiran
dosen diatas 90% dari
rencana praktikum - Ketersediaan kurikulum
dan silabus tiap prodi
- Jumlah buku ajar
1.2 Meningkatnya atmosfir akademik
di setiap unit kerja
- Persentase dosen mengikuti seminar/
lokakarya/workshop nasional
- Rata-rata pelaksanaan
seminar tingkat program studi per semester
- Menumbuhkembangkan suasana akademik di
setiap unit kerja
1.2.1 Peningkatan atmosfir
akademik
1.3 Meningkatnya soft
skill dan daya
saing mahasiswa
- Persentase lulusan
dengan IPK > 3 - Persentase mahasiswa
dengan masa tunggu < 6
bulan - Persentase mahasiswa
yang terlibat dalam
kegiatan SAPS - Persentase mahasiswa S1
mengikuti kegiatan
kewirausahaan - Persentase mahasiswa
mengikuti ESQ
- Persentase mahasiswa mengikuti lomba/kompetisi akademik
- Persentase mahasiswa menjadi anggota unit kegiatan mahasiswa
- Mengubah metoda
pengajaran dari TCL menjadi SCL
- Mengubah pola
pembinaan mahasiswa dengan mengedepankan inisiatif dan kreatifitas
mahasiswa dalam koridor student activities performance system
(SAPS) dan menyeimbangkan kegiatan berbasis
intelektual dengan emosional dan spiritual
1.3.1 Peningkatan
karakter daya saing mahasiswa (kecerdasan
intelektual, kecerdasan spiritual,
kecerdasan emosional dan sosial,
kecerdasan kinestik)
1.3.2 Peningkatan
prestasi akademik dan kompetensi
mahasiswa
2. Meningkatkan daya tampung dalam rangka pemerataan
dan perluasan akses (T2)
2.1 Meningkatnya jumlah fakultas dan program studi
S1, pendidikan profesi dan program
pascasarjana
- Jumlah program studi S1 - Jumlah program studi S2 - Jumlah program studi S3
- Jumlah program pendidikan profesi (termasuk PPDS)
- Jumlah fakultas - Persentase mahasiswa
Pascasarjana
Mengutamakan penambahan fakultas melalui pemekaran
fakultas yang ada dan menambah program studi baru yang mempunyai
daya saing dan prospektif dengan mempertahankan mutu
2.1.1 Peningkatan daya tampung dan promosi
2.2 Meningkatnya jumlah mahasiswa yang
mendapat pelayanan kesejahteraan
mahasiswa
- Persentase mahasiswa yang mendapat beasiswa
- Persentase mahasiswa
baru yang diterima jalur PMDK
- Persentase mahsiswa
yang mendapat pelayanan asuransi kesehatan
Memperbanyak kerjasama dengan berbagai institusi
pemerintah dan swasta yang menyediakan beasiswa, bantuan
pendidikan dan pelayanan asuransi mahasiswa
2.2.1 Peningkatan sistem penerimaan
mahasiswa baru dan pelayanan kesejahteraan
mahasiswa
3. Mengembangkan dan memanfaatkan ilmu pengetahuan,
teknologi dan seni yang relevan dengan tujuan
pembangunan nasional dan daerah melalui
penyelenggaraan program studi, penelitian,
pembinaan
3.1 Meningkatnya keterlibatan jumlah dosen
dalam melaksanakan penelitian dan
jumlah penelitian yang bermutu
- Persentase dosen yang aktif melakukan penelitian
- Persentase jumlah
proposal penelitian terhadap dosen
- Jumlah penelitian yang
dibiayai dengan dana internasional
- Persentase dosen yang
mendapat dana penelitian dari pihak ketiga
- Persentase jumlah
penelitian berbasis
Mendorong pelaksanaan penelitian interdisiplin dan antar lembaga baik dalam
dan luar negeri untuk penelitian dasar, penelitian strategis
nasional dan hibah bersaing
3.1.1 Peningkatan kinerja penelitian
___________________________________________________________________________________________________
Renstrabis BLU Universitas Andalas 2009-2013 133
TUJUAN SASARAN INDIKATOR Cara Mencapai Tujuan dan Sasaran
KEBIJAKAN PROGRAM
kelembagaan, serta
pengembangan sumberdaya akademik yang
berdaya guna dan hasil guna (T3)
keunggulan potensi daerah
3.2 Meningkatnya jumlah publikasi hasil penelitian di
jurnal nasional dan internasional
- Persentase dosen melakukan publikasi di jurnal nasional
- Persentase dosen melakukan publikasi di jurnal internasional
Mendorong dan menyediakan tim dosen untuk penajaman hasil
penelitian yang layak untuk dipublikasi
3.2.1 Peningkatan komunikasi dan advokasi hasil
penelitian dosen/peneliti
3.3 Meningkatnya hasil penelitian dosen yang
mendapat hak paten
- Jumlah HAKI/paten yang diperoleh
Menyediakan insentif dan memfasilitasi dosen mengurus administratif
untuk memperoleh hak paten
3.3.1 Peningkatan perolehan HAKI
4. Meningkatkan
pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat dalam
rangka transformasi ilmu pengetahuan, hasil
penelitian dan bahan ajar kepada masyarakat (T4)
4.1 Meningkatnya
pengembangan aplikasi ilmu, teknologi dan seni
untuk memecahkan persoalan yang
dihadapi masyarakat dan daerah
- Jumlah produk hasil
penelitian yang diaplikasikan untuk memecahkan persoalan
yang dihadapi masyarakat dan daerah
Membentuk tim multi
disiplin ilmu dalam menjalin menjalin kerjasama dan
pengembangan untuk mengatasi berbagai persoalan yang dihadapi
masing-masing daerah
4.1.1 Peningkatan
kinerja Lembaga Pengabdian pada Masyarakat
4.2 Meningkatnya pelaksanaan pengabdian
kepada masyarakat yang dapat
menggerakkan potensi lokal dan keunggulan
daerah untuk meningkatkan kesejahteraan
masyarakat
- Persentase dosen yang terlibat dalam kegiatan pengabdian kepada
masyarakat (pelatihan dan penyuluhan, konsultasi, penerapan IPTEKS)
- Jumlah instansi pemerintah/swasta yang terlibat dalam kegiatan
pengabdian kepada masyarakat
- Rasio nagari/desa mitra
yang diikutkan dalam program pengabdian kepada masyarakat
termasuk KKN
Menggerakkan semua potensi Unand untuk melaksanakan
pengabdian kepada masyarakat dan menjalin kerjasama dengan
berbagai instansi pemerintah/swasta
4.2.1 Peningkatan kuantitas dan kualitas
pengabdian kepada masyarakat
5. Memperluas dan
meningkatkan jaringan kerjasama yang saling
menguntungkan dengan berbagai lembaga
pemerintah/swasta di dalam dan luar negeri (T5)
5.1 Terselenggaranya
kerjasama yang saling menguntungkan
untuk memecahkan persoalan yang
dihadapi masyarakat dan daerah dengan
berbagai pihak di dalam dan luar negeri
- Jumlah pertukaran
mahasiswa dan dosen dengan perguruan tinggi dalam dan luar negeri
- Jumlah program studi yang melaksanakan double degree
- Persentase kerjasama dalam bidang penelitian
Mengembangkan
kerjasama dengan dasar saling menguntungkan untuk pengembangan
ilmu pengetahuan dan teknologi
5.1.1 Pengembangan
kerjasama dengan Perguruan Tinggi
di dalam dan luar negeri
5.2 Meningkatnya jumlah kontrak kerjasama untuk
pengembangan universitas
- Jumlah kontrak kerjasama dengan pemerintah dan dunia usaha
- Tambahan dana sumber penerimaan dari kontrak kerjasama
Menjalin kerjasama dengan berbagai pihak yang tidak mengorbankan
independensi dan nilai-nilai yang dianut oleh Unand dan tambahan
sumber penerimaan
5.2.1 Pengembangan kemitraan dengan
pemerintah dan dunia usaha di dalam dan luar
negeri
6. Mewujudkan masyarakat
kampus yang handal dan profesional yang
didukung oleh budaya ilmiah yang mengacu kepada
prinsip-prinsip dasar yang dianut
6.1 Tersedianya sumberdaya
manusia sesuai dengan dengan kompetensi yang
diperlukan untuk mendukung proses belajar
dan mengajar
- Tingkat kepuasan sivitas akademika terhadap
pelayanan - Rasio tenaga
kependidikan yang
mempunyai kompetensi yang ditetapkan
- Persentase ketersediaan
tenaga teknisi terlatih dan terampil
Merubah sistem rekrutmen dengan
mengutamakan kualitas dan pembenahan sistem remunerasi
6.1.1 Peningkatan kapasitas dan
kualitas tenaga kependidikan
___________________________________________________________________________________________________
Renstrabis BLU Universitas Andalas 2009-2013 134
TUJUAN SASARAN INDIKATOR Cara Mencapai Tujuan dan Sasaran
KEBIJAKAN PROGRAM
oleh Unand (T6) - Persentase ketersediaan
tenaga laboran terlatih dan terampil
- Persentase ketersediaan
tenaga administrasi yang terlatih dan terampil berdasarkan bidang kerja
- Persentase ketersediaan sumberdaya manusia di bidang teknologi informasi
dan komunikasi - Rasio tenaga
kependidikan yang
mengikuti diklat teknis
7. Meningkatkan mutu fasilitas, prasarana,
sarana dan teknologi sesuai dengan standar
yang ditetapkan secara nasional dan internasional
serta mewujudkan suasana akademik yang kondusif serta
bermanfaat bagi masyarakat untuk mendukung
terwujudnya misi universitas (T7)
7.1 Tersedianya sarana dan
prasarana sesuai dengan standar yang ditetapkan
oleh Badan Standar Nasional Pendidikan
- Rasio luas ruang kelas terhadap jumlah
mahasiswa - Rasio ruang dosen
terhadap jumlah dosen
- Rasio kelengkapan peralatan penunjang penunjang pendidikan
terhadap jumlah kelas bersama
- Persentase alokasi dana
untuk pengembangan dan perbaikan sarana prasarana pendidikan
Mengutamakan pengembangan,
penyediaan dan pemeliharaan sarana prasarana penunjang
pendidikan yang langsung dapat dirasakan oleh sivitas akademika
Unand
7.1.1 Peningkatan sarana prasarana
penunjang pendidikan dan pemeliharaan
fasilitas penunjang pendidikan
7.2 Tersedianya semua perangkat aturan yang
mendukung terlaksananya good governance
university
- Persentase kesiapan menuju status BHP
- Jumlah peraturan dan SOP
yang direvisi sesuai perkembangan
- Persentase pejabat yang
menyerahkan LHKPN
Mengevaluasi semua perangkat hukum yang dapat menghambat laju
perkembangan Unand
7.2.1 Penguatan kelembagaan dan peningkatan
status hukum perguruan tinggi
7.3 Tersedianya sistem
perencanaan berbasis kinerja dan
pengalokasian dana yang efektif
- Jumlah operator / penanggung jawab unit
kerja yang mengikuti pelatihan penyusunan anggaran
- Jumlah peserta pelatihan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan dan
aset
Menyusun perencanaan berbasis partisipatif dan
berorientasi kinerja serta pelaksanaan sistem akuntansi dan pelaporan
sesuai aturan yang berlaku
7.3.1 Pengembangan pengelolaan
keuangan yang akuntabel dan transparan
7.4 Tersedianya sistem
manajemen mutu yang komprehensif
mulai penetapan standar yang tepat, layanan
yang bermutu dan proses monitoring, asesmen dan
evaluasi (MAE) yang akurat
- Persentase prodi yang melaksanakan penjaminan
mutu - Persentase prodi yang
melaksanakan evaluasi diri
pembelajaran - Jumlah dokumen mutu
akademik, penelitian dan
pengabdian kepada masyarakat yang diterbitkan
- Persentase ketersediaan manual mutu akademik
Mendorong dan mengawasi setiap unit
kerja untuk menyediakan pelayanan sesuai dengan standar yang telah
ditetapkan
7.4.1 Penerapan Badan
Penjaminan Mutu (BAPEM)
7.5 Terwujudnya
sistem informasi manajemen yang mendukung
operasional dan pengambilan keputusan
- Jumlah komputer yang
sudah tersambung LAN - Persentase sivitas
akademika yang bisa
mengakses internet - Jumlah area wifi / hotspot
internet di lingkungan
kampus - Persentase dosen dan
tenaga kependidikan
memanfaatkan email
Mengembangkan ICT
secara terpadu dan tersentralisasi untuk menjamin keberlanjutan
pelayanan kepada semua unit kerja
7.5.1 Pengembangan
sistem informasi
7.5.2 Penyempurnaan
dan pemantapan manajemen berbasis ICT
7.5.3 Pengembangan pengelolaan dan pemberdayaan
aset
___________________________________________________________________________________________________
Renstrabis BLU Universitas Andalas 2009-2013 135
TUJUAN SASARAN INDIKATOR Cara Mencapai Tujuan dan Sasaran
KEBIJAKAN PROGRAM
sebagai sarana
komunikasi - Jumlah portal dan content
aktif dalam website Unand
- Jumlah unit kerja yang mengelola aset berbasis ICT
7.6 Terwujudnya citra dan reputasi Unand yang
bagus di tengah masyarakat
- Jumlah prestasi mahasiswa, dosen dan tenaga kependidikan
tingkat nasional dan internasional
- Persentase dana
operasional pendidikan dan pengajaran
- Persentase jumlah unit
kerja yang menerima sertifikat manajemen (ISO)
- Persentase mahasiswa
asing
Mendorong pelayanan yang bermutu dari setiap unit kerja dengan
pembenahan kualitas sumberdaya manusia
7.6.1 Penguatan dan peningkatan tata kelola perguruan
tinggi
8. Mengembangkan dan meningkatkan
sumber pendapatan melalui kerjasama dan
pengembangan unit usaha untuk mencapai visi dan
misi yang ditetapkan (T8)
8.1 Tersedianya sumber
pendanaan yang berkelanjutan untuk mendukung
program dan kegiatan yang akan
dilaksanakan
- Jumlah unit pelaksana teknis yang dikembangkan
sebagai unit usaha - Jumlah unit usaha yang
dikembangkan
- Persentase sumber dana dari masyarakat (PNBP) terhadap total pendapatan
Menggali dan mengembangkan
pendapatan yang tidak memberatkan mahasiswa dan mendorong
peningkatan pendapatan unit usaha
8.1.1 Pengembangan unit usaha dan
peningkatan peranan UPT
8.2 Tersedianya sumber
pendapatan dari berbagai unit usaha secara
berkelanjutan
- Persentase pendapatan dari unit usaha terhadap
jumlah PNBP
Mendorong dan memfasilitasi
pengembangan unit usaha yang dapat meningkatkan
pendapatan Unand dan membuka kesempatan seluas-luasnya kepada
unit kerja meningkatkan produktivitas dan kinerja
8.2.1 Pengembangan income
generating activities dari unit
usaha
SPP Praktikum Variabel Pengembangan
InstitusiSPP Praktikum Variabel
Pengembangan
Institusi1 2 3 4 5 6 7 8=(3x4) 9=(3x5) 10=(3x6) 11=(3x7)
Universitas Andalas 72,575,985,000 6,320,135,000 32,387,894,000 36,500,000,000
I. Fakultas Pertanian 1,689 3,128,650,000 780,360,000 - 701,750,000
A. Semester Genap 1,639 1,427,600,000 361,800,000 - -
1 Angkatan 2003/2004 Reguler 3 350,000 150,000 - - 1,050,000 450,000 - -
2 Angkatan 2004/2005 Reguler 23 350,000 150,000 - - 8,050,000 3,450,000 - -
3 Angkatan 2005/2006 Reguler 175 350,000 150,000 - - 61,250,000 26,250,000 - -
4 Angkatan 2006/2007 Reguler 355 350,000 150,000 - - 124,250,000 53,250,000 - -
5 Angkatan 2007/2008 Reguler 471 750,000 300,000 - - 353,250,000 141,300,000 - -
6 Angkatan 2008/2009 Reguler 457 750,000 300,000 - - 342,750,000 137,100,000 - -
7 Angkatan 2003/2004 Mandiri 5 2,000,000 - 10,000,000 - - -
8 Angkatan 2004/2005 Mandiri 12 2,000,000 - 24,000,000 - - -
9 Angkatan 2005/2006 Mandiri 34 2,000,000 - 68,000,000 - - -
10 Angkatan 2006/2007 Mandiri 30 4,000,000 - 120,000,000 - - -
11 Angkatan 2007/2008 Mandiri 36 4,000,000 - 144,000,000 - - -
12 Angkatan 2008/2009 Mandiri 38 4,500,000 - 171,000,000 - - -
B. Semester Ganjil 1,739 1,701,050,000 418,560,000 - 701,750,000
1 Angkatan 2003/2004 Reguler 25 350,000 150,000 - 8,750,000 3,750,000 - -
2 Angkatan 2004/2005 Reguler 43 350,000 150,000 - 15,050,000 6,450,000 - -
3 Angkatan 2005/2006 Reguler 61 350,000 150,000 - 21,350,000 9,150,000 - -
4 Angkatan 2006/2007 Reguler 125 350,000 150,000 - 43,750,000 18,750,000 - -
5 Angkatan 2007/2008 Reguler 491 750,000 300,000 - 368,250,000 147,300,000 - -
6 Angkatan 2008/2009 Reguler 447 750,000 300,000 - 335,250,000 134,100,000 - -
7 Angkatan 2009/2010 Reguler 330 750,000 300,000 1,250,000 247,650,000 99,060,000 - 412,750,000
8 Angkatan 2003/2004 Mandiri 8 2,000,000 - 16,000,000 - - -
9 Angkatan 2004/2005 Mandiri 13 2,000,000 - 26,000,000 - - -
10 Angkatan 2005/2006 Mandiri 24 2,000,000 - 48,000,000 - - -
11 Angkatan 2006/2007 Mandiri 30 4,000,000 - 120,000,000 - - -
12 Angkatan 2007/2008 Mandiri 36 4,000,000 - 144,000,000 - - -
13 Angkatan 2008/2009 Mandiri 38 4,500,000 - 171,000,000 - - -
14 Angkatan 2009/2010 Mandiri 68 2,000,000 4,250,000 136,000,000 - - 289,000,000
II. Fakultas Kedokteran 2,442 25,510,460,000 542,250,000 - 22,545,900,000
A. Semester Genap 2,525 5,620,600,000 228,750,000 - 5,414,500,000
S1 Pendidikan Dokter 1,440 3,516,550,000 152,250,000 - 4,474,500,000
1 Angkatan 2002/2003 Reguler 19 350,000 150,000 - - 6,650,000 2,850,000 - -
2 Angkatan 2003/2004 Reguler 65 350,000 150,000 - - 22,750,000 9,750,000 - -
3 Angkatan 2004/2005 Reguler 75 350,000 150,000 - - 26,250,000 11,250,000 - -
4 Angkatan 2005/2006 Reguler 138 350,000 150,000 - - 48,300,000 20,700,000 - -
5 Angkatan 2006/2007 Reguler 146 350,000 150,000 - - 51,100,000 21,900,000 - -
4,610,760,000
LAMPIRAN 2.
Jumlah Penerimaan (Rp.)
Proyeksi Pendapatan Akademik Universitas Andalas Tahun 2009
Tarif Biaya Pendidikan (Rp.)
Jurusan / Program StudiJumlah
Mhs.No.
1,789,400,000
2,821,360,000
8,143,300,000
11,263,850,000
48,598,610,000
147,784,014,000
1 2 3 4 5 6 7 8=(3x4) 9=(3x5) 10=(3x6) 11=(3x7)
6 Angkatan 2007/2008 Reguler 142 750,000 300,000 - - 106,500,000 42,600,000 - -
7 Angkatan 2008/2009 Reguler 144 750,000 300,000 - - 108,000,000 43,200,000 - -
8 Angkatan 2002/2003 Mandiri 83 3,500,000 290,500,000
9 Angkatan 2003/2004 Mandiri 107 3,500,000 - - 374,500,000 - - -
10 Angkatan 2004/2005 Mandiri 104 4,000,000 - - 416,000,000 - - -
11 Angkatan 2005/2006 Mandiri 114 4,000,000 - - 456,000,000 - - -
12 Angkatan 2006/2007 Mandiri 110 5,000,000 - - 550,000,000 - - -
13 Angkatan 2007/2008 Mandiri 98 5,000,000 - - 490,000,000 - - -
14 Angkatan 2008/2009 Mandiri 95 6,000,000 - 47,100,000 570,000,000 - - 4,474,500,000
S1 Ilmu Kesehatan Masyarakat 473 944,650,000 32,250,000 - -
1 Angkatan 2005/2006 Reguler 1 350,000 150,000 - - 350,000 150,000 - -
2 Angkatan 2006/2007 Reguler 38 350,000 150,000 - - 13,300,000 5,700,000 - -
3 Angkatan 2007/2008 Reguler 34 750,000 300,000 - - 25,500,000 10,200,000 - -
4 Angkatan 2008/2009 Reguler 54 750,000 300,000 - - 40,500,000 16,200,000 - -
5 Angkatan 2005/2006 Mandiri 7 2,500,000 17,500,000 - - -
6 Angkatan 2006/2007 Mandiri 97 2,500,000 242,500,000 - - -
7 Angkatan 2007/2008 Mandiri 105 2,500,000 262,500,000 - - -
8 Angkatan 2008/2009 Mandiri 137 2,500,000 342,500,000 - - -
S1 Ilmu Keperawatan 572 1,129,400,000 32,250,000 - -
1 Angkatan 2002/2003 Reguler 1 350,000 150,000 - - 350,000 150,000 - -
2 Angkatan 2003/2004 Reguler 3 350,000 150,000 - - 1,050,000 450,000 - -
3 Angkatan 2004/2005 Reguler 23 350,000 150,000 - - 8,050,000 3,450,000 - -
4 Angkatan 2005/2006 Reguler 29 350,000 150,000 - - 10,150,000 4,350,000 - -
5 Angkatan 2006/2007 Reguler 33 350,000 150,000 - - 11,550,000 4,950,000 - -
6 Angkatan 2007/2008 Reguler 30 750,000 300,000 - - 22,500,000 9,000,000 - -
7 Angkatan 2008/2009 Reguler 33 750,000 300,000 - - 24,750,000 9,900,000 - -
8 Angkatan 2002/2003 Mandiri 7 500,000 3,500,000
9 Angkatan 2003/2004 Mandiri 15 500,000 - - 7,500,000 - - -
10 Angkatan 2004/2005 Mandiri 58 2,500,000 - - 145,000,000 - - -
11 Angkatan 2005/2006 Mandiri 84 2,500,000 - - 210,000,000 - - -
12 Angkatan 2006/2007 Mandiri 85 2,500,000 - - 212,500,000 - - -
13 Angkatan 2007/2008 Mandiri 81 2,500,000 - - 202,500,000 - - -
14 Angkatan 2008/2009 Mandiri 90 3,000,000 - - 270,000,000 - - -
S1 Pendidikan Dokter Gigi 40 30,000,000 12,000,000 - 940,000,000
1 Angkatan 2008/2009 Reguler 40 750,000 300,000 - 23,500,000.00 30,000,000 12,000,000 - 940,000,000
B. Semester Ganjil 2,359 4,777,660,000 313,500,000 - 17,131,400,000
S1 Pendidikan Dokter 1,234 2,756,600,000 185,550,000 - 12,240,900,000
1 Angkatan 2002/2003 Reguler 9 350,000 150,000 - - 3,150,000 1,350,000 - -
2 Angkatan 2003/2004 Reguler 37 350,000 150,000 - - 12,950,000 5,550,000 - -
3 Angkatan 2004/2005 Reguler 41 350,000 150,000 - - 14,350,000 6,150,000 - -
4 Angkatan 2005/2006 Reguler 138 350,000 150,000 - - 48,300,000 20,700,000 - -
5 Angkatan 2006/2007 Reguler 146 350,000 150,000 - - 51,100,000 21,900,000 - -
6 Angkatan 2007/2008 Reguler 142 750,000 300,000 - - 106,500,000 42,600,000 - -
7 Angkatan 2008/2009 Reguler 144 750,000 300,000 - - 108,000,000 43,200,000 - -
8 Angkatan 2009/2010 Reguler 147 750,000 300,000 - 6,550,000 110,250,000 44,100,000 - 962,850,000
9 Angkatan 2002/2003 Mandiri 1 3,500,000 3,500,000
15,183,050,000
22,222,560,000
976,900,000
1,161,650,000
982,000,000
1 2 3 4 5 6 7 8=(3x4) 9=(3x5) 10=(3x6) 11=(3x7)
10 Angkatan 2003/2004 Mandiri 7 3,500,000 - - 24,500,000 - - -
11 Angkatan 2004/2005 Mandiri 15 4,000,000 - - 60,000,000 - - -
12 Angkatan 2005/2006 Mandiri 27 4,000,000 - - 108,000,000 - - -
13 Angkatan 2006/2007 Mandiri 56 5,000,000 - - 280,000,000 - - -
14 Angkatan 2007/2008 Mandiri 118 5,000,000 - - 590,000,000 - - -
15 Angkatan 2008/2009 Mandiri 125 6,000,000 - - 47,100,000 750,000,000 - - 5,887,500,000
16 Angkatan 2009/2010 Mandiri 81 6,000,000 - - 66,550,000 486,000,000 - - 5,390,550,000
S1 Ilmu Kesehatan Masyarakat 470 833,900,000 49,950,000 - 1,118,500,000
1 Angkatan 2005/2006 Reguler 1 350,000 150,000 - - 350,000 150,000 - -
2 Angkatan 2006/2007 Reguler 38 350,000 150,000 - - 13,300,000 5,700,000 - -
3 Angkatan 2007/2008 Reguler 34 750,000 300,000 - - 25,500,000 10,200,000 - -
4 Angkatan 2008/2009 Reguler 54 750,000 300,000 - - 40,500,000 16,200,000 - -
5 Angkatan 2009/2010 Reguler 59 750,000 300,000 - 5,000,000 44,250,000 17,700,000 - 295,000,000
6 Angkatan 2005/2006 Mandiri 2 2,500,000 5,000,000 - - -
7 Angkatan 2006/2007 Mandiri 3 2,500,000 7,500,000 - - -
8 Angkatan 2007/2008 Mandiri 101 2,500,000 252,500,000 - - -
9 Angkatan 2008/2009 Mandiri 117 2,500,000 - 292,500,000 - - -
10 Angkatan 2009/2010 Mandiri 61 2,500,000 13,500,000 152,500,000 - - 823,500,000
S1 Ilmu Keperawatan 509 905,160,000 54,000,000 - 1,370,000,000
1 Angkatan 2002/2003 Reguler 3 350,000 150,000 - - 1,050,000 450,000 - -
2 Angkatan 2003/2004 Reguler 6 350,000 150,000 - - 2,100,000 900,000 - -
3 Angkatan 2004/2005 Reguler 23 350,000 150,000 - - 8,050,000 3,450,000 - -
4 Angkatan 2005/2006 Reguler 29 350,000 150,000 - - 10,150,000 4,350,000 - -
5 Angkatan 2006/2007 Reguler 33 350,000 150,000 - - 11,550,000 4,950,000 - -
6 Angkatan 2007/2008 Reguler 30 750,000 300,000 - - 22,500,000 9,000,000 - -
7 Angkatan 2008/2009 Reguler 33 750,000 300,000 - - 24,750,000 9,900,000 - -
8 Angkatan 2009/2010 Reguler 70 750,000 300,000 - 5,000,000 52,500,000 21,000,000 - 350,000,000
9 Angkatan 2002/2003 Mandiri 1 510,000 510,000
10 Angkatan 2003/2004 Mandiri 3 500,000 - - 1,500,000 - - -
11 Angkatan 2004/2005 Mandiri 5 2,500,000 - - 12,500,000 - - -
12 Angkatan 2005/2006 Mandiri 15 2,500,000 - - 37,500,000 - - -
13 Angkatan 2006/2007 Mandiri 26 2,500,000 - - 65,000,000 - - -
14 Angkatan 2007/2008 Mandiri 81 2,500,000 - - 202,500,000 - - -
15 Angkatan 2008/2009 Mandiri 83 3,000,000 - - 249,000,000 - - -
16 Angkatan 2009/2010 Mandiri 68 3,000,000 - - 15,000,000 204,000,000 - - 1,020,000,000
S1 Pendidikan Dokter Gigi 98 150,000,000 24,000,000 - 1,922,000,000
1 Angkatan 2008/2009 Reguler 40 750,000 300,000 - - 30,000,000 12,000,000 - -
2 Angkatan 2009/2010 Reguler 40 750,000 300,000 - 25,550,000 30,000,000 12,000,000 - 1,022,000,000
3 Angkatan 2009/2010 Mandiri 18 5,000,000 - 50,000,000 90,000,000 - - 900,000,000
S1 Psikologi 48 132,000,000 - - 480,000,000
1 Angkatan 2009/2010 Reguler 48 2,750,000 10,000,000 132,000,000 - - 480,000,000
C. Mahasiswa Asing (Malaysia) 298 13,920,000,000 - - -
1 Angkatan 2004/2005 48 40,000,000 - - 1,920,000,000 - - -
2 Angkatan 2005/2006 50 40,000,000 - - 2,000,000,000 - - -
3 Angkatan 2006/2007 50 50,000,000 - - 2,500,000,000 - - -
4 Angkatan 2007/2008 50 50,000,000 - - 2,500,000,000 - - -
612,000,000
2,002,350,000
2,329,160,000
2,096,000,000
13,920,000,000
1 2 3 4 5 6 7 8=(3x4) 9=(3x5) 10=(3x6) 11=(3x7)
5 Angkatan 2008/2009 50 50,000,000 - - 2,500,000,000 - - -
6 Angkatan 2009/2010 50 50,000,000 - - 2,500,000,000 - - -
D. PPDS (Spesialis) 73 1,192,200,000 - - -
1 Semester Genap 27 16,300,000 - - 440,100,000 - - -
2 Semester Ganjil 46 16,350,000 - - 752,100,000 - - -
III. Fakultas MIPA 1,525 4,487,150,000 411,000,000 - 940,000,000
A. Semester Genap 1,494 2,020,950,000 188,250,000 - -
S1 Reguler 921 455,950,000 188,250,000 - -
1 Angkatan 2002/2003 7 350,000 150,000 2,450,000 1,050,000 - -
2 Angkatan 2003/2004 12 350,000 150,000 4,200,000 1,800,000 - -
3 Angkatan 2004/2005 140 350,000 150,000 49,000,000 21,000,000 - -
4 Angkatan 2005/2006 220 350,000 150,000 77,000,000 33,000,000 - -
5 Angkatan 2006/2007 208 350,000 150,000 72,800,000 31,200,000 - -
6 Angkatan 2007/2008 174 750,000 300,000 130,500,000 52,200,000 - -
7 Angkatan 2008/2009 160 750,000 300,000 120,000,000 48,000,000 - -
S1 Kimia 203 690,250,000 - - -
1 Angkatan 2002/2003 Mandiri 3 2,500,000 7,500,000 - - -
2 Angkatan 2003/2004 Mandiri 7 2,500,000 17,500,000 - - -
3 Angkatan 2004/2005 Mandiri 32 2,500,000 80,000,000 - - -
4 Angkatan 2005/2006 Mandiri 39 3,500,000 136,500,000 - - -
5 Angkatan 2006/2007 Mandiri 35 3,500,000 122,500,000 - - -
6 Angkatan 2007/2008 Mandiri 32 3,750,000 120,000,000 - - -
7 Angkatan 2008/2009 Mandiri 55 3,750,000 206,250,000 - - -
S1 Matematika 134 304,750,000 - - -
1 Angkatan 2002/2003 Mandiri 2 1,000,000 2,000,000 - - -
2 Angkatan 2003/2004 Mandiri 7 1,250,000 8,750,000 - - -
3 Angkatan 2004/2005 Mandiri 26 1,250,000 32,500,000 - - -
4 Angkatan 2005/2006 Mandiri 20 1,500,000 30,000,000 - - -
5 Angkatan 2006/2007 Mandiri 30 2,000,000 60,000,000 - - -
6 Angkatan 2007/2008 Mandiri 22 3,500,000 77,000,000 - - -
7 Angkatan 2008/2009 Mandiri 27 3,500,000 94,500,000 - - -
S1 Biologi 166 400,000,000 - - -
1 Angkatan 2002/2003 Mandiri 2 1,000,000 2,000,000 - - -
2 Angkatan 2003/2004 Mandiri 7 1,250,000 8,750,000 - - -
3 Angkatan 2004/2005 Mandiri 27 1,250,000 33,750,000 - - -
4 Angkatan 2005/2006 Mandiri 28 1,500,000 42,000,000 - - -
5 Angkatan 2006/2007 Mandiri 29 2,000,000 58,000,000 - - -
6 Angkatan 2007/2008 Mandiri 30 3,500,000 105,000,000 - - -
7 Angkatan 2008/2009 Mandiri 43 3,500,000 150,500,000 - - -
S1 Fisika 30 50,000,000 - - -
1 Angkatan 2006/2007 Mandiri 10 1,000,000 10,000,000 - - -
2 Angkatan 2007/2008 Mandiri 9 2,000,000 18,000,000 - - -
3 Angkatan 2008/2009 Mandiri 11 2,000,000 22,000,000 - - -
S1 Sistem Komputer 40 120,000,000 - - -
1 Angkatan 2008/2009 40 3,000,000 - 120,000,000 - - -
2,209,200,000
5,838,150,000
690,250,000
304,750,000
400,000,000
50,000,000
1,192,200,000
120,000,000
644,200,000
1 2 3 4 5 6 7 8=(3x4) 9=(3x5) 10=(3x6) 11=(3x7)
B. Semester Ganjil 1,555 2,466,200,000 222,750,000 - 940,000,000
S1 Reguler 886 549,700,000 222,750,000 - -
1 Angkatan 2003/2004 10 350,000 150,000 3,500,000 1,500,000 - -
2 Angkatan 2004/2005 39 350,000 150,000 13,650,000 5,850,000 - -
3 Angkatan 2005/2006 70 350,000 150,000 24,500,000 10,500,000 - -
4 Angkatan 2006/2007 168 350,000 150,000 58,800,000 25,200,000 - -
5 Angkatan 2007/2008 174 750,000 300,000 130,500,000 52,200,000 - -
6 Angkatan 2008/2009 160 750,000 300,000 120,000,000 48,000,000 - -
7 Angkatan 2009/2010 265 750,000 300,000 198,750,000 79,500,000 - -
S1 Kimia 211 686,250,000 - - 283,500,000
1 Angkatan 2003/2004 Mandiri 7 2,500,000 17,500,000 - - -
2 Angkatan 2004/2005 Mandiri 4 2,500,000 10,000,000 - - -
3 Angkatan 2005/2006 Mandiri 15 3,500,000 52,500,000 - - -
4 Angkatan 2006/2007 Mandiri 35 3,500,000 122,500,000 - - -
5 Angkatan 2007/2008 Mandiri 32 3,750,000 120,000,000 - - -
6 Angkatan 2008/2009 Mandiri 55 3,750,000 206,250,000 - - -
7 Angkatan 2009/2010 Mandiri 63 2,500,000 4,500,000 157,500,000 - - 283,500,000
S1 Matematika 118 285,500,000 - - 87,500,000
1 Angkatan 2004/2005 Mandiri 11 1,250,000 13,750,000 - - -
2 Angkatan 2005/2006 Mandiri 15 1,250,000 18,750,000 - - -
3 Angkatan 2006/2007 Mandiri 18 1,500,000 27,000,000 - - -
4 Angkatan 2007/2008 Mandiri 22 2,000,000 44,000,000 - - -
5 Angkatan 2008/2009 Mandiri 27 3,500,000 94,500,000 - - -
6 Angkatan 2009/2010 Mandiri 25 3,500,000 3,500,000 87,500,000 - - 87,500,000
S1 Biologi 203 583,750,000 - - 217,000,000
1 Angkatan 2003/2004 Mandiri 7 1,250,000 - 8,750,000 - - -
2 Angkatan 2004/2005 Mandiri 14 1,250,000 - 17,500,000 - - -
3 Angkatan 2005/2006 Mandiri 18 1,500,000 27,000,000 - - -
4 Angkatan 2006/2007 Mandiri 29 2,000,000 58,000,000 - - -
5 Angkatan 2007/2008 Mandiri 30 3,500,000 105,000,000 - - -
6 Angkatan 2008/2009 Mandiri 43 3,500,000 150,500,000 - - -
7 Angkatan 2009/2010 Mandiri 62 3,500,000 3,500,000 217,000,000 - - 217,000,000
S1 Fisika 50 100,000,000 - - 70,000,000
1 Angkatan 2006/2007 Mandiri 10 1,000,000 10,000,000 - - -
2 Angkatan 2007/2008 Mandiri 9 2,000,000 18,000,000 - - -
3 Angkatan 2008/2009 Mandiri 11 2,000,000 22,000,000 - - -
4 Angkatan 2009/2010 Mandiri 20 2,500,000 3,500,000 50,000,000 - - 70,000,000
S1 Sistem Komputer 87 261,000,000 - - 282,000,000
1 Angkatan 2008/2009 Reguler 40 3,000,000 120,000,000 - - -
2 Angkatan 2009/2010 Mandiri 47 3,000,000 6,000,000 141,000,000 - - 282,000,000
IV. Fakultas Peternakan 1,047 1,309,950,000 528,900,000 - 245,850,000
A. Semester Genap 833 490,850,000 198,900,000 - -
1 Angkatan 2003/2004 Reguler 8 350,000 150,000 - - 2,800,000 1,200,000 - -
2 Angkatan 2004/2005 Reguler 15 350,000 150,000 - - 5,250,000 2,250,000 - -
3 Angkatan 2005/2006 Reguler 150 350,000 150,000 - - 52,500,000 22,500,000 - -
800,750,000
170,000,000
543,000,000
772,450,000
3,628,950,000
969,750,000
373,000,000
2,084,700,000
689,750,000
1 2 3 4 5 6 7 8=(3x4) 9=(3x5) 10=(3x6) 11=(3x7)
4 Angkatan 2006/2007 Reguler 153 350,000 150,000 - - 53,550,000 22,950,000 - -
5 Angkatan 2007/2008 Reguler 174 750,000 300,000 - - 130,500,000 52,200,000 - -
6 Angkatan 2008/2009 Reguler 319 750,000 300,000 - - 239,250,000 95,700,000 - -
7 Angkatan 2004/2005 Mandiri 14 500,000 150,000 - - 7,000,000 2,100,000 - -
B. Semester Ganjil 1,260 819,100,000 330,000,000 - 245,850,000
1 Angkatan 2003/2004 Reguler 5 350,000 150,000 - 1,750,000 750,000 - -
2 Angkatan 2004/2005 Reguler 71 350,000 150,000 - 24,850,000 10,650,000 - -
3 Angkatan 2005/2006 Reguler 73 350,000 150,000 - 25,550,000 10,950,000 - -
4 Angkatan 2006/2007 Reguler 157 350,000 150,000 - 54,950,000 23,550,000 - -
5 Angkatan 2007/2008 Reguler 174 750,000 300,000 - 130,500,000 52,200,000 - -
6 Angkatan 2008/2009 Reguler 319 750,000 300,000 - 239,250,000 95,700,000 - -
7 Angkatan 2009/2010 Reguler 447 750,000 300,000 550,000 335,250,000 134,100,000 - 245,850,000
8 Angkatan 2004/2005 Mandiri 14 500,000 150,000 - - 7,000,000 2,100,000 - -
V. Fakultas Teknik 2,119 4,592,450,000 727,650,000 - 4,947,000,000
A. Semester Genap 2,029 1,938,750,000 331,050,000 - -
S1 Reguler 1,491 808,250,000 331,050,000 - -
1 Angkatan 2002/2003 3 350,000 150,000 1,050,000 450,000 - -
2 Angkatan 2003/2004 35 350,000 150,000 12,250,000 5,250,000 - -
3 Angkatan 2004/2005 150 350,000 150,000 52,500,000 22,500,000 - -
4 Angkatan 2005/2006 250 350,000 150,000 87,500,000 37,500,000 - -
5 Angkatan 2006/2007 337 350,000 150,000 117,950,000 50,550,000 - -
6 Angkatan 2007/2008 322 750,000 300,000 241,500,000 96,600,000 - -
7 Angkatan 2008/2009 394 750,000 300,000 295,500,000 118,200,000 - -
S1 Teknik Mesin 254 521,000,000 - - -
1 Angkatan 2002/2003 Mandiri 8 1,000,000 8,000,000 - - -
2 Angkatan 2003/2004 Mandiri 39 1,000,000 39,000,000 - - -
3 Angkatan 2004/2005 Mandiri 18 1,500,000 27,000,000 - - -
4 Angkatan 2005/2006 Mandiri 21 2,000,000 42,000,000 - - -
5 Angkatan 2006/2007 Mandiri 30 2,000,000 60,000,000 - - -
6 Angkatan 2007/2008 Mandiri 47 2,500,000 117,500,000 - - -
7 Angkatan 2008/2009 Mandiri 91 2,500,000 227,500,000 - - -
S1 Teknik Sipil 267 567,000,000 - - -
1 Angkatan 2002/2003 Mandiri 6 1,000,000 6,000,000 - - -
2 Angkatan 2003/2004 Mandiri 32 1,000,000 32,000,000 - - -
3 Angkatan 2004/2005 Mandiri 18 1,500,000 27,000,000 - - -
4 Angkatan 2005/2006 Mandiri 21 2,000,000 42,000,000 - - -
5 Angkatan 2006/2007 Mandiri 30 2,000,000 60,000,000 - - -
6 Angkatan 2007/2008 Mandiri 47 2,500,000 117,500,000 - - -
7 Angkatan 2008/2009 Mandiri 113 2,500,000 282,500,000 - - -
S1 Teknik Elektro 17 42,500,000 - - -
1 Angkatan 2006/2007 Mandiri 5 2,500,000 12,500,000 - - -
2 Angkatan 2007/2008 Mandiri 12 2,500,000 30,000,000 - - -
B. Semester Ganjil 2,208 2,653,700,000 396,600,000 - 4,947,000,000
S1 Reguler 1,478 983,700,000 396,600,000 - 1,575,000,000
1 Angkatan 2003/2004 14 350,000 150,000 4,900,000 2,100,000 - -
2,955,300,000
1,394,950,000
10,267,100,000
2,269,800,000
521,000,000
567,000,000
42,500,000
7,997,300,000
1 2 3 4 5 6 7 8=(3x4) 9=(3x5) 10=(3x6) 11=(3x7)
2 Angkatan 2004/2005 63 350,000 150,000 22,050,000 9,450,000 - -
3 Angkatan 2005/2006 85 350,000 150,000 29,750,000 12,750,000 - -
4 Angkatan 2006/2007 150 350,000 150,000 52,500,000 22,500,000 - -
5 Angkatan 2007/2008 322 750,000 300,000 241,500,000 96,600,000 - -
6 Angkatan 2008/2009 394 750,000 300,000 295,500,000 118,200,000 - -
7 Angkatan 2009/2010 450 750,000 300,000 3,500,000 337,500,000 135,000,000 - 1,575,000,000
S1 Teknik Mesin 279 614,000,000 - - 555,000,000
1 Angkatan 2003/2004 Mandiri 5 1,000,000 5,000,000 - - -
2 Angkatan 2004/2005 Mandiri 11 1,000,000 11,000,000 - - -
3 Angkatan 2005/2006 Mandiri 21 1,500,000 31,500,000 - - -
4 Angkatan 2006/2007 Mandiri 30 2,000,000 60,000,000 - - -
5 Angkatan 2007/2008 Mandiri 47 2,000,000 94,000,000 - - -
6 Angkatan 2008/2009 Mandiri 91 2,500,000 227,500,000 - - -
7 Angkatan 2009/2010 Mandiri 74 2,500,000 7,500,000 185,000,000 - - 555,000,000
S1 Teknik Sipil 317 721,000,000 - - 765,000,000
1 Angkatan 2003/2004 Mandiri 3 1,000,000 3,000,000 - - -
2 Angkatan 2004/2005 Mandiri 7 1,000,000 7,000,000 - - -
3 Angkatan 2005/2006 Mandiri 15 1,500,000 22,500,000 - - -
4 Angkatan 2006/2007 Mandiri 30 2,000,000 60,000,000 - - -
5 Angkatan 2007/2008 Mandiri 47 2,000,000 94,000,000 - - -
6 Angkatan 2008/2009 Mandiri 113 2,500,000 282,500,000 - - -
7 Angkatan 2009/2010 Mandiri 102 2,500,000 7,500,000 255,000,000 - - 765,000,000
S1 Teknik Elektro 134 335,000,000 - - 367,500,000
1 Angkatan 2006/2007 Mandiri 15 2,500,000 37,500,000 - - -
2 Angkatan 2007/2008 Mandiri 70 2,500,000 175,000,000 - - -
3 Angkatan 2009/2010 Mandiri 49 2,500,000 7,500,000 122,500,000 - - 367,500,000
VI. Fakultas Hukum 2,025 4,441,850,000 - - 1,684,500,000
A. Semester Genap 1,972 1,990,700,000 - - -
1 Angkatan 2003/2004 Reguler 29 350,000 - - 10,150,000 - - -
2 Angkatan 2004/2005 Reguler 125 350,000 - - 43,750,000 - - -
3 Angkatan 2005/2006 Reguler 226 350,000 - - 79,100,000 - - -
4 Angkatan 2006/2007 Reguler 227 350,000 - - 79,450,000 - - -
5 Angkatan 2007/2008 Reguler 214 750,000 - - 160,500,000 - - -
6 Angkatan 2008/2009 Reguler 230 750,000 - - 172,500,000 - - -
7 Angkatan 2003/2004 Mandiri 66 1,000,000 - 66,000,000 - - -
8 Angkatan 2004/2005 Mandiri 100 1,250,000 - 125,000,000 - - -
9 Angkatan 2005/2006 Mandiri 156 1,250,000 - 195,000,000 - - -
10 Angkatan 2006/2007 Mandiri 185 1,250,000 - 231,250,000 - - -
11 Angkatan 2007/2008 Mandiri 210 2,000,000 - 420,000,000 - - -
12 Angkatan 2008/2009 Mandiri 204 2,000,000 - 408,000,000 - - -
B. Semester Ganjil 2,077 2,451,150,000 - - 1,684,500,000
1 Angkatan 2003/2004 Reguler 9 350,000 - 3,150,000 - - -
2 Angkatan 2004/2005 Reguler 27 350,000 - 9,450,000 - - -
3 Angkatan 2005/2006 Reguler 86 350,000 - 30,100,000 - - -
4 Angkatan 2006/2007 Reguler 227 350,000 - 79,450,000 - - -
1,169,000,000
6,126,350,000
1,990,700,000
4,135,650,000
702,500,000
1,486,000,000
1 2 3 4 5 6 7 8=(3x4) 9=(3x5) 10=(3x6) 11=(3x7)
5 Angkatan 2007/2008 Reguler 214 750,000 - 160,500,000 - - -
6 Angkatan 2008/2009 Reguler 230 750,000 - 172,500,000 - - -
7 Angkatan 2009/2010 Reguler 265 750,000 1,500,000 198,750,000 - - 397,500,000
8 Angkatan 2003/2004 Mandiri 6 1,000,000 - 6,000,000 - - -
9 Angkatan 2004/2005 Mandiri 23 1,250,000 - 28,750,000 - - -
10 Angkatan 2005/2006 Mandiri 125 1,250,000 - 156,250,000 - - -
11 Angkatan 2006/2007 Mandiri 165 1,250,000 - 206,250,000 - - -
12 Angkatan 2007/2008 Mandiri 210 2,000,000 - 420,000,000 - - -
13 Angkatan 2008/2009 Mandiri 204 2,000,000 - 408,000,000 - - -
14 Angkatan 2009/2010 Mandiri 286 2,000,000 4,500,000 572,000,000 - - 1,287,000,000
VII. Fakultas Ekonomi 4,156 9,846,850,000 3,086,575,000 - 1,765,000,000
A. Semester Genap 4,239 4,414,200,000 1,526,225,000 - -
S1 Reguler 2,515 1,374,250,000 1,066,700,000 - -
1 Angkatan 2002/2003 2 350,000 700,000 - - -
2 Angkatan 2003/2004 16 350,000 5,600,000 - - -
3 Angkatan 2004/2005 80 350,000 28,000,000 - - -
4 Angkatan 2005/2006 253 350,000 88,550,000 - - -
5 Angkatan 2006/2007 335 350,000 117,250,000 - - -
6 Angkatan 2007/2008 360 750,000 270,000,000 - - -
7 Angkatan 2008/2009 346 750,000 259,500,000 - - -
8 Angkatan 2002/2003 Mandiri 55 350,000 350,000 19,250,000 19,250,000 - -
9 Angkatan 2003/2004 Mandiri 51 350,000 450,000 17,850,000 22,950,000 - -
10 Angkatan 2004/2005 Mandiri 77 350,000 550,000 26,950,000 42,350,000 - -
11 Angkatan 2005/2006 Mandiri 182 350,000 800,000 63,700,000 145,600,000 - -
12 Angkatan 2006/2007 Mandiri 229 350,000 650,000 80,150,000 148,850,000 - -
13 Angkatan 2007/2008 Mandiri 232 750,000 1,300,000 174,000,000 301,600,000 - -
14 Angkatan 2008/2009 Mandiri 297 750,000 1,300,000 222,750,000 386,100,000 - -
D3 Reguler 1,390 834,900,000 459,525,000 - -
1 Angkatan 2004/2005 22 350,000 150,000 7,700,000 3,300,000 - -
2 Angkatan 2005/2006 52 350,000 150,000 18,200,000 7,800,000 - -
3 Angkatan 2006/2007 300 350,000 150,000 105,000,000 45,000,000 - -
4 Angkatan 2007/2008 280 750,000 150,000 210,000,000 42,000,000 - -
5 Angkatan 2008/2009 266 750,000 150,000 199,500,000 39,900,000 - -
6 Angkatan 2005/2006 Mandiri 75 500,000 345,000 37,500,000 25,875,000 - -
7 Angkatan 2006/2007 Mandiri 157 500,000 635,000 78,500,000 99,695,000 - -
8 Angkatan 2007/2008 Mandiri 101 750,000 855,000 75,750,000 86,355,000 - -
9 Angkatan 2008/2009 Mandiri 137 750,000 800,000 102,750,000 109,600,000 - -
S1 Kelas Internasional 156 307,050,000 - - -
1 Angkatan 2006/2007 59 1,000,000 59,000,000 - - -
2 Angkatan 2007/2008 40 1,000,000 40,000,000 - - -
3 Angkatan 2008/2009 57 3,650,000 208,050,000 - - -
PPAk 30 270,000,000 - - -
1 Semester Genap 30 9,000,000 - 270,000,000 - - -
Magister Manajemen 148 1,628,000,000 - - -
1 Semester Genap 148 11,000,000 - 1,628,000,000 - - -
14,698,425,000
5,940,425,000
307,050,000
270,000,000
1,628,000,000
1 2 3 4 5 6 7 8=(3x4) 9=(3x5) 10=(3x6) 11=(3x7)
B. Semester Ganjil 4,072 5,432,650,000 1,560,350,000 - 1,765,000,000
S1 Reguler 2,224 1,501,600,000 1,068,550,000 - 1,765,000,000
1 Angkatan 2003/2004 6 350,000 2,100,000 - - -
2 Angkatan 2004/2005 11 350,000 3,850,000 - - -
3 Angkatan 2005/2006 83 350,000 29,050,000 - - -
4 Angkatan 2006/2007 135 350,000 47,250,000 - - -
5 Angkatan 2007/2008 360 750,000 270,000,000 - - -
6 Angkatan 2008/2009 346 750,000 259,500,000 - - -
7 Angkatan 2009/2010 400 750,000 2,000,000 300,000,000 - - 800,000,000
8 Angkatan 2003/2004 Mandiri 11 350,000 450,000 3,850,000 4,950,000 - -
9 Angkatan 2004/2005 Mandiri 17 350,000 550,000 5,950,000 9,350,000 - -
10 Angkatan 2005/2006 Mandiri 24 350,000 800,000 8,400,000 19,200,000 - -
11 Angkatan 2006/2007 Mandiri 129 350,000 650,000 45,150,000 83,850,000 - -
12 Angkatan 2007/2008 Mandiri 212 750,000 1,300,000 159,000,000 275,600,000 - -
13 Angkatan 2008/2009 Mandiri 297 750,000 1,300,000 222,750,000 386,100,000 - -
14 Angkatan 2009/2010 Mandiri 193 750,000 1,500,000 - 5,000,000 144,750,000 289,500,000 - 965,000,000
D3 Reguler 1,370 961,050,000 449,050,000 - -
1 Angkatan 2005/2006 25 350,000 150,000 8,750,000 3,750,000 - -
2 Angkatan 2006/2007 123 350,000 150,000 43,050,000 18,450,000 - -
3 Angkatan 2007/2008 280 750,000 150,000 210,000,000 42,000,000 - -
4 Angkatan 2008/2009 266 750,000 150,000 199,500,000 39,900,000 - -
5 Angkatan 2009/2010 300 750,000 150,000 225,000,000 45,000,000 - -
6 Angkatan 2005/2006 Mandiri 2 500,000 350,000 1,000,000 700,000 - -
7 Angkatan 2006/2007 Mandiri 27 500,000 700,000 13,500,000 18,900,000 - -
8 Angkatan 2007/2008 Mandiri 50 750,000 855,000 37,500,000 42,750,000 - -
9 Angkatan 2008/2009 Mandiri 137 750,000 800,000 102,750,000 109,600,000 - -
10 Angkatan 2009/2010 Mandiri 160 750,000 800,000 120,000,000 128,000,000 - -
S1 Kelas Internasional 236 388,000,000 - - -
1 Angkatan 2006/2007 59 1,000,000 59,000,000 - - -
2 Angkatan 2007/2008 40 1,000,000 40,000,000 - - -
3 Angkatan 2008/2009 57 1,000,000 57,000,000 - - -
4 Angkatan 2009/2010 80 2,900,000 - 232,000,000 - - -
PPAk 40 360,000,000 - - -
1 Semester Ganjil 40 9,000,000 - 360,000,000 - - -
Magister Manajemen 202 2,222,000,000 - - -
1 Semester Ganjil 202 11,000,000 - 2,222,000,000 - - -
VIII. Fakultas Sastra 1,223 2,076,000,000 - - 746,000,000
A. Semester Genap 1,211 850,500,000 - - -
1 Angkatan 2003/2004 Reguler 43 350,000 - - 15,050,000 - - -
2 Angkatan 2004/2005 Reguler 75 350,000 - - 26,250,000 - - -
3 Angkatan 2005/2006 Reguler 206 350,000 - - 72,100,000 - - -
4 Angkatan 2006/2007 Reguler 231 350,000 - - 80,850,000 - - -
5 Angkatan 2007/2008 Reguler 200 750,000 - - 150,000,000 - - -
6 Angkatan 2008/2009 Reguler 207 750,000 - - 155,250,000 - - -
7 Angkatan 2003/2004 Mandiri 11 500,000 - 5,500,000 - - -
360,000,000
388,000,000
8,758,000,000
4,335,150,000
2,222,000,000
2,822,000,000
850,500,000
1 2 3 4 5 6 7 8=(3x4) 9=(3x5) 10=(3x6) 11=(3x7)
8 Angkatan 2004/2005 Mandiri 46 750,000 - 34,500,000 - - -
9 Angkatan 2005/2006 Mandiri 39 1,000,000 - 39,000,000 - - -
10 Angkatan 2006/2007 Mandiri 49 1,500,000 - 73,500,000 - - -
11 Angkatan 2007/2008 Mandiri 38 1,750,000 - 66,500,000 - - -
12 Angkatan 2008/2009 Mandiri 66 2,000,000 - 132,000,000 - - -
B. Semester Ganjil 1,235 1,225,500,000 - - 746,000,000
1 Angkatan 2003/2004 Reguler 7 350,000 - 2,450,000 - - -
2 Angkatan 2004/2005 Reguler 18 350,000 - 6,300,000 - - -
3 Angkatan 2005/2006 Reguler 30 350,000 - 10,500,000 - - -
4 Angkatan 2006/2007 Reguler 150 350,000 - 52,500,000 - - -
5 Angkatan 2007/2008 Reguler 200 750,000 - 150,000,000 - - -
6 Angkatan 2008/2009 Reguler 207 750,000 - 155,250,000 - - -
7 Angkatan 2009/2010 Reguler 250 750,000 1,000,000 187,500,000 - - 250,000,000
8 Angkatan 2003/2004 Mandiri 11 500,000 - 5,500,000 - - -
9 Angkatan 2004/2005 Mandiri 46 750,000 - 34,500,000 - - -
10 Angkatan 2005/2006 Mandiri 39 1,000,000 - 39,000,000 - - -
11 Angkatan 2006/2007 Mandiri 49 1,500,000 - 73,500,000 - - -
12 Angkatan 2007/2008 Mandiri 38 1,750,000 - 66,500,000 - - -
13 Angkatan 2008/2009 Mandiri 66 2,000,000 - 132,000,000 - - -
14 Angkatan 2009/2010 Mandiri 124 2,500,000 4,000,000 310,000,000 - - 496,000,000
IX, Fakultas ISIP 1,174 2,142,150,000 - - 934,500,000
A. Semester Genap 929 791,500,000 - - -
1 Angkatan 2003/2004 Reguler 6 350,000 - - 2,100,000 - - -
2 Angkatan 2004/2005 Reguler 54 350,000 - - 18,900,000 - - -
3 Angkatan 2005/2006 Reguler 75 350,000 - - 26,250,000 - - -
4 Angkatan 2006/2007 Reguler 150 350,000 - - 52,500,000 - - -
5 Angkatan 2007/2008 Reguler 195 750,000 - - 146,250,000 - - -
6 Angkatan 2008/2009 Reguler 282 750,000 - - 211,500,000 - - -
7 Angkatan 2006/2007 Mandiri 54 2,000,000 - 108,000,000 - - -
8 Angkatan 2007/2008 Mandiri 60 2,000,000 - 120,000,000 - - -
9 Angkatan 2008/2009 Mandiri 53 2,000,000 - 106,000,000 - - -
B. Semester Ganjil 1,418 1,350,650,000 - - 934,500,000
1 Angkatan 2003/2004 Reguler 3 350,000 - 1,050,000 - - -
2 Angkatan 2004/2005 Reguler 4 350,000 - 1,400,000 - - -
3 Angkatan 2005/2006 Reguler 101 350,000 - 35,350,000 - - -
4 Angkatan 2006/2007 Reguler 196 350,000 - 68,600,000 - - -
5 Angkatan 2007/2008 Reguler 195 750,000 - 146,250,000 - - -
6 Angkatan 2008/2009 Reguler 282 750,000 - 211,500,000 - - -
7 Angkatan 2009/2010 Reguler 310 750,000 950,000 232,500,000 - - 294,500,000
8 Angkatan 2006/2007 Mandiri 54 2,000,000 - 108,000,000 - - -
9 Angkatan 2007/2008 Mandiri 60 2,000,000 - 120,000,000 - - -
10 Angkatan 2008/2009 Mandiri 53 2,000,000 - 106,000,000 - - -
11 Angkatan 2009/2010 Mandiri 160 2,000,000 4,000,000 320,000,000 - - 640,000,000
791,500,000
2,285,150,000
3,076,650,000
1,971,500,000
1 2 3 4 5 6 7 8=(3x4) 9=(3x5) 10=(3x6) 11=(3x7)
X. Fakultas Farmasi 1,037 3,144,675,000 152,400,000 - 799,500,000
A. Semester Genap 989 1,468,650,000 63,900,000 - -
1 Angkatan 2003/2004 Reguler 5 350,000 150,000 - - 1,750,000 750,000 - -
2 Angkatan 2004/2005 Reguler 50 350,000 150,000 - - 17,500,000 7,500,000 - -
3 Angkatan 2005/2006 Reguler 61 350,000 150,000 - - 21,350,000 9,150,000 - -
4 Angkatan 2006/2007 Reguler 58 350,000 150,000 - - 20,300,000 8,700,000 - -
5 Angkatan 2007/2008 Reguler 60 750,000 300,000 - - 45,000,000 18,000,000 - -
6 Angkatan 2008/2009 Reguler 66 750,000 300,000 - - 49,500,000 19,800,000 - -
7 Angkatan 2003/2004 Mandiri 14 1,000,000 - 14,000,000 - - -
8 Angkatan 2004/2005 Mandiri 58 1,000,000 - 58,000,000 - - -
9 Angkatan 2005/2006 Mandiri 79 1,250,000 - 98,750,000 - - -
10 Angkatan 2006/2007 Mandiri 108 1,500,000 - 162,000,000 - - -
11 Angkatan 2007/2008 Mandiri 102 2,000,000 - 204,000,000 - - -
12 Angkatan 2008/2009 Mandiri 87 2,000,000 - 174,000,000 - - -
13 Angkatan 2006/2007 Apoteker 19 2,500,000 - 47,500,000 - - -
14 Angkatan 2007/2008 Apoteker 111 2,500,000 - 277,500,000 - - -
15 Angkatan 2008/2009 Apoteker 111 2,500,000 277,500,000 - - -
B. Semester Ganjil 1,086 1,676,025,000 88,500,000 - 799,500,000
1 Angkatan 2003/2004 Reguler 7 350,000 150,000 - 2,450,000 1,050,000 - -
2 Angkatan 2004/2005 Reguler 30 350,000 150,000 - 10,500,000 4,500,000 - -
3 Angkatan 2005/2006 Reguler 61 350,000 150,000 - 21,350,000 9,150,000 - -
4 Angkatan 2006/2007 Reguler 60 350,000 150,000 - 21,000,000 9,000,000 - -
5 Angkatan 2007/2008 Reguler 60 750,000 300,000 - 45,000,000 18,000,000 - -
6 Angkatan 2008/2009 Reguler 66 750,000 300,000 - 49,500,000 19,800,000 - -
7 Angkatan 2009/2010 Reguler 90 750,000 300,000 550,000 67,500,000 27,000,000 - 49,500,000
8 Angkatan 2003/2004 Mandiri 2 600,000 - - 1,200,000 - - -
9 Angkatan 2004/2005 Mandiri 10 600,000 - - 5,775,000 - - -
10 Angkatan 2005/2006 Mandiri 79 1,250,000 - 98,750,000 - - -
11 Angkatan 2006/2007 Mandiri 83 1,500,000 - 124,500,000 - - -
12 Angkatan 2007/2008 Mandiri 71 2,000,000 - 142,000,000 - - -
13 Angkatan 2008/2009 Mandiri 87 2,000,000 - 174,000,000 - - -
14 Angkatan 2009/2010 Mandiri 75 2,000,000 10,000,000 150,000,000 - - 750,000,000
15 Angkatan 2007/2008 Apoteker 75 2,500,000 - 187,500,000 - - -
16 Angkatan 2008/2009 Apoteker 110 2,500,000 - 275,000,000 - - -
17 Angkatan 2009/2010 Apoteker 120 2,500,000 300,000,000 - - -
XI. Fakultas Teknologi Pertanian 231 572,800,000 91,000,000 - 950,000,000
A. Semester Genap 76 174,800,000 - - -
1 Angkatan 2008/2009 Mandiri 76 2,300,000 - - - 174,800,000 - - -
B. Semester Ganjil 386 398,000,000 91,000,000 - 950,000,000
1 Angkatan 2009/2010 Reguler 240 750,000 300,000 - 2,500,000 180,000,000 72,000,000 - 600,000,000
2 Angkatan 2008/2009 Mandiri 76 750,000 250,000 - 57,000,000 19,000,000 - -
3 Angkatan 2009/2010 Mandiri 70 2,300,000 5,000,000 161,000,000 - - 350,000,000
XII. Program Pascasarjana 1,092 10,523,000,000 - - -
A. Semester Genap 750 3,126,000,000 - - -
4,096,575,000
1,532,550,000
2,564,025,000
1,613,800,000
174,800,000
1,439,000,000
10,523,000,000
3,126,000,000
1 2 3 4 5 6 7 8=(3x4) 9=(3x5) 10=(3x6) 11=(3x7)
1 Angkatan 2008 ke bawah 400 4,000,000 - - 1,600,000,000 - - -
2 Angkatan 2008/2009 Reguler 224 4,000,000 - - 896,000,000 - - -
3 Angkatan 2008/2009 Mandiri 126 5,000,000 - - 630,000,000 - - -
B. Semester Ganjil 1,433 7,397,000,000 - - -
1 Angkatan 2008 ke bawah 443 4,000,000 - 1,772,000,000 - - -
2 Angkatan 2008/2009 Reguler 200 4,000,000 - 800,000,000 - - -
3 Angkatan 2009/2010 Reguler 320 5,000,000 1,600,000,000 - -
4 Angkatan 2008/2009 Mandiri 120 5,000,000 - 600,000,000 - - -
5 Angkatan 2009/2010 Mandiri 350 7,500,000 - 2,625,000,000 - - -
XIII. Kampus II Payakumbuh 160 800,000,000 - - 240,000,000
A. Semester Genap 160 400,000,000 - - -
1 Angkatan 2009/2010 Faperta 40 2,500,000 - 100,000,000 - - -
2 Angkatan 2009/2010 Fateta 40 2,500,000 - 100,000,000 - - -
3 Angkatan 2009/2010 Fekon 40 2,500,000 - 100,000,000 - - -
4 Angkatan 2009/2010 FHUK 40 2,500,000 - 100,000,000 - - -
B. Semester Ganjil 160 400,000,000 - - 240,000,000
1 Angkatan 2009/2010 Faperta 40 2,500,000 - 1,500,000 100,000,000 - - 60,000,000
2 Angkatan 2009/2010 Fateta 40 2,500,000 - 1,500,000 100,000,000 - - 60,000,000
3 Angkatan 2009/2010 Fekon 40 2,500,000 - 1,500,000 100,000,000 - - 60,000,000
4 Angkatan 2009/2010 FHUK 40 2,500,000 - 1,500,000 100,000,000 - - 60,000,000
XIV. Pendapatan Pendidikan Lainnya - - 27,215,344,000 -
1 Penjaringan 1,500 200,000 - - - 300,000,000 -
2 SPMB Mandiri Formulir IPA 1,400 150,000 - - - 210,000,000 -
3 SPMB Mandiri Formulir IPS 1,400 150,000 - - - 210,000,000 -
4 SPMB Mandiri Formulir IPC 1,000 175,000 - - - 175,000,000 -
5 Semester Pendek 6,104 200,000 - - - 1,220,816,000 -
6 Ujian Komprehensif 4,118 200,000 - - - 823,600,000 -
7 Wisuda 4,054 300,000 - - - 1,216,200,000 -
8 Legalisir Ijazah dan Transkrip 3,826 20,000 - - - 76,520,000 -
9 Asrama Mahasiswa 1,159 1,650,000 - - - 1,913,137,000 -
10 Transportasi Mhs. (Bus Kampus) 14,676 400,000 - - - 5,870,400,000 -
11 Transportasi Mhs. (Praktek) 12 2,343,333 - - - 28,120,000 -
12 BAKTI Mahasiswa Baru 5,014 320,000 - - - 1,604,480,000 -
13 Training ESQ Mahasiswa Baru 5,014 275,000 - - - 1,378,850,000 -
14 Registrasi Mahasiswa Baru 5,014 100,000 - - - 501,400,000 -
15 ICT Mahasiswa Baru 5,014 350,000 1,754,900,000
16 Pemeriksaan Kesehatan Mhs. Baru 5,014 125,000 - - - 626,750,000 -
17 Konstribusi Kerjasama Unit Kerja 12 275,430,917 - - - 3,305,171,000 -
18 Hibah Pendidikan 12 500,000,000 - - - 6,000,000,000 -
XV. Pendapatan Jasa Lainnya - - 5,172,550,000 -
1 Konstribusi Gedung, Listrik dan Air 12 35,000,000 - - - 420,000,000 -
2 Konstribusi Jasa Layanan dan
Pendapatan Unit Usaha
12 396,045,833 - - - 4,752,550,000 -
7,397,000,000
5,172,550,000
27,215,344,000
1,040,000,000
400,000,000
640,000,000
(Rp.000) (%) (Rp.000) (%) (Rp.000) (%) (Rp.000) (%) (Rp.000) (%)
P1. Penyelenggaraan pendidikan akademik dan profesi yang terkemuka 29,422,900 33,975,770 35,104,600 39,089,390 42,287,380
K1 Pelatihan persiapan tes dan bantuan ujian Toefl untuk
persiapan dosen studi lanjut luar negeri
225,000 0.76% 240,000 0.71% 255,000 0.73% 270,000 0.69% 285,000 0.67%
K2 Pemberian beasiswa bagi dosen dan tenaga
kependidikan mengikuti studi lanjut dalam dan luar
negeri
2,000,000 6.80% 2,080,000 6.12% 2,160,000 6.15% 2,240,000 5.73% 2,320,000 5.49%
K3 Pemberian bantuan seminar, lokakarya, diklat studi
banding dosen dan tenaga kependidikan
600,000 2.04% 620,000 1.82% 640,000 1.82% 650,000 1.66% 660,000 1.56%
K4 Pemberian bantuan pelaksanaan seminar ilmiah dan
profesi
400,000 1.36% 420,000 1.24% 440,000 1.25% 460,000 1.18% 480,000 1.14%
K5 Pemberian bantuan untuk pertukaran dosen dan
tenaga kependidikan
200,000 0.68% 240,000 0.71% 240,000 0.68% 240,000 0.61% 240,000 0.57%
K6 Penyempurnaan sistem PBM, pertukaran dosen, credit
transfer dan dual degree dengan perguruan tinggi
bermutu dalam dan luar negeri
200,000 0.68% 260,000 0.77% 300,000 0.85% 380,000 0.97% 480,000 1.14%
K7 Peningkatan peranan P3AI dalam percepatan
sertifikasi dosen dan peningkatan metoda pelayanan
350,000 1.19% 420,000 1.24% 525,000 1.50% 560,000 1.43% 630,000 1.49%
K8 Evaluasi dan pengembangan kurikulum 160,000 0.54% 240,000 0.71% 280,000 0.80% 340,000 0.87% 44,000 0.10%
K9 Pemberian bantuan mengikuti workshop dan seminar
kurikulum
2,000,000 6.80% 2,200,000 6.48% 2,480,000 7.06% 3,200,000 8.19% 3,520,000 8.32%
K10 Lokakarya GBPP dan SAP 180,000 0.61% 270,000 0.79% 360,000 1.03% 420,000 1.07% 480,000 1.14%
K11 Lokakarya dan penyusunan RKPPS 120,000 0.41% 180,000 0.53% 240,000 0.68% 270,000 0.69% 300,000 0.71%
K12 Penyusunan buku ajar dan hand out 500,000 1.70% 750,000 2.21% 825,000 2.35% 900,000 2.30% 950,000 2.25%
K13 Penyusunan dan implementasi konsep SOP
laboratorium serta peningkatan kualitas pelayanan
laboratorium
90,000 0.31% 135,000 0.40% 180,000 0.51% 225,000 0.58% 330,000 0.78%
K14 Penyusunan proposal hibah kompetisi (PHKI,
IMHERE, dll)
200,000 0.68% 300,000 0.88% 350,000 1.00% 450,000 1.15% 500,000 1.18%
K15 Pemberian bantuan kepada prodi untuk mendapatkan
dana hibah kompetisi
300,000 1.02% 400,000 1.18% 500,000 1.42% 600,000 1.53% 650,000 1.54%
K16 Peningkatan akreditasi program studi S1 dan
penuntasan akreditasi program pascasarjana
300,000 1.02% 400,000 1.18% 500,000 1.42% 600,000 1.53% 650,000 1.54%
K17 Penyediaan bahan ajar berbasis ICT 400,000 1.36% 600,000 1.77% 660,000 1.88% 780,000 2.00% 820,000 1.94%
K18 Peningkatan pelayanan perpustakaan berbasis ICT 200,000 0.68% 300,000 0.88% 300,000 0.85% 500,000 1.28% 700,000 1.66%
K19 Peningkatan kelengkapan peralatan pendukung
perpustakaan
300,000 1.02% 300,000 0.88% 500,000 1.42% 500,000 1.28% 700,000 1.66%
K20 Peningkatan referensi perpustakaan dan jurnal
elektronik
1,500,000 5.10% 1,650,000 4.86% 1,700,000 4.84% 1,700,000 4.35% 1,700,000 4.02%
Peningkatan kualifikasi
staf pengajar dan
tenaga kependidikan
P1.01
Peningkatan kualitas
proses pendidikan dan
pengajaran
P1.02
1
Prediksi Alokasi Anggaran Kegiatan Renstra Bisnis Universitas Andalas Tahun 2009 - 2013
2
LAMPIRAN 3.
73 4 5 6
PROGRAM STRATEJIK
UNAND
KEGIATAN PENGEMBANGAN DAN TRANSFORMASI
UNAND2009
INDIKATIF BELANJA
2010 2011 2012 2013
(Rp.000) (%) (Rp.000) (%) (Rp.000) (%) (Rp.000) (%) (Rp.000) (%)
1 2 73 4 5 6
PROGRAM STRATEJIK
UNAND
KEGIATAN PENGEMBANGAN DAN TRANSFORMASI
UNAND2009
INDIKATIF BELANJA
2010 2011 2012 2013
K21 Penyediaan bahan-bahan kelengkapan praktikum
laboratorium sesuai standar nasional pendidikan
3,000,000 10.20% 3,300,000 9.71% 3,500,000 9.97% 4,000,000 10.23% 4,200,000 9.93%
K22 Peningkatan kelengkapan laboratorium prodi-prodi dan
laboratorium sentral untuk mendapatkan sertifikat ISO
17025
6,500,000 22.09% 7,200,000 21.19% 6,725,000 19.16% 7,088,000 18.13% 7,458,000 17.64%
K23 Pelaksanaan seminar hasil penelitian di masing-
masing program studi secara berkala
100,000 0.34% 120,000 0.35% 140,000 0.40% 160,000 0.41% 170,000 0.40%
K24 Penyediaan fasilitas dan dana untuk peningkatan
atmosfir akademik di tingkat jurusan/prodi
210,000 0.71% 230,000 0.68% 270,000 0.77% 340,000 0.87% 380,000 0.90%
K25 Penataran penulisan buku ajar dan bantuan penulisan
buku
280,000 0.95% 300,000 0.88% 320,000 0.91% 340,000 0.87% 380,000 0.90%
K26 Pemilihan dosen, ketua program studi, laboran,
pustakawan dan tenaga kependidikan berprestasi
200,000 0.68% 220,000 0.65% 250,000 0.71% 265,000 0.68% 280,000 0.66%
K27 Sosialisasi, pelatihan pengisian, evaluasi dan stimulasi
student activities performance systems (SAPS)
75,000 0.25% 900,000 2.65% 120,000 0.34% 150,000 0.38% 210,000 0.50%
K28 Bimbingan aktivitas kemahasiswaan dalan tradisi
ilmiah (BAKTI) mahasiswa baru
1,529,600 5.20% 1,545,600 4.55% 1,561,600 4.45% 1,577,600 4.04% 1,593,600 3.77%
K29 Training emotional spiritual quotient (ESQ) untuk
mahasiswa baru
1,314,500 4.47% 1,328,250 3.91% 1,342,000 3.82% 1,355,750 3.47% 1,369,500 3.24%
K30 Pengembangan kepribadian mahasiswa melalui
pembinaan keagamaan berbasis asrama
301,000 1.02% 387,000 1.14% 437,000 1.24% 559,000 1.43% 645,000 1.53%
K31 Pelaksanaan kuliah kerja nyata (KKN) mahasiswa
Unand bersama dengan perguruan tinggi di pulau
Jawa dan luar negeri
379,800 1.29% 460,920 1.36% 507,000 1.44% 545,040 1.39% 572,280 1.35%
K32 Kuliah umum kewirausahaan dengan praktisi dan
pengusaha sukses
294,000 1.00% 312,000 0.92% 326,000 0.93% 340,000 0.87% 360,000 0.85%
K33 Pelatihan program mahasiswa berusaha 120,000 0.41% 120,000 0.35% 150,000 0.43% 150,000 0.38% 180,000 0.43%
K34 Pengelolaan program mahasiswa berusaha 132,000 0.45% 138,000 0.41% 144,000 0.41% 150,000 0.38% 156,000 0.37%
K35 Pendampingan star up bisnis dan pengembangan
bisnis mahasiswa
700,000 2.38% 750,000 2.21% 800,000 2.28% 850,000 2.17% 900,000 2.13%
K36 Pemilihan mahasiswa berprestasi 28,000 0.10% 30,000 0.09% 33,000 0.09% 37,000 0.09% 40,000 0.09%
K37 Pelaksanaan lomba Matematika, Fisika dan Kimia
tingkat universitas
60,000 0.20% 66,000 0.19% 66,000 0.19% 66,000 0.17% 72,000 0.17%
K38 Pelaksanaan lomba MTQ tingkat universitas 40,000 0.14% 44,000 0.13% 46,000 0.13% 46,000 0.12% 46,000 0.11%
K39 Pelaksanaan lomba debat bahasa Inggris 35,000 0.12% 35,000 0.10% 38,000 0.11% 38,000 0.10% 38,000 0.09%
K40 Pelaksanaan lomba olahraga dan seni 60,000 0.20% 62,000 0.18% 62,000 0.18% 64,000 0.16% 68,000 0.16%
K41 Peningkatan aktivitas lembaga kemahasiswaan dan
unit-unit kegiatan mahasiswa (UKM)
500,000 1.70% 550,000 1.62% 600,000 1.71% 650,000 1.66% 700,000 1.66%
K42 Pelatihan, lokakarya dan monev program kreativitas
mahasiswa
120,000 0.41% 126,000 0.37% 132,000 0.38% 143,500 0.37% 160,000 0.38%
K43 Pelatihan jurnalistik, MC, latihan keterampilan
manajemen mahasiswa dan penalaran mahasiswa
120,000 0.41% 126,000 0.37% 132,000 0.38% 143,500 0.37% 160,000 0.38%
Peningkatan prestasi
akademik dan
kompetensi mahasiswa
P1.05
Peningkatan atmosfir
akademik di setiap unit
kerja
Peningkatan karakter
saing mahasiswa
(kecerdasan
intelektual, kecerdasan
spiritual, kecerdasan
emosional dan sosial,
kecerdasan kinestik)
P1.04
P1.03
(Rp.000) (%) (Rp.000) (%) (Rp.000) (%) (Rp.000) (%) (Rp.000) (%)
1 2 73 4 5 6
PROGRAM STRATEJIK
UNAND
KEGIATAN PENGEMBANGAN DAN TRANSFORMASI
UNAND2009
INDIKATIF BELANJA
2010 2011 2012 2013
K44 Penulisan proposal pendirian Fakultas Kedokteran
Gigi, Fakultas Kesehatan Masyarakat dan Fakultas
Ilmu Keperawatan
45,000 0.15% 45,000 0.13% 45,000 0.13% 45,000 0.12% - 0.00%
K45 Penulisan dan pengurusan izin 5 program studi baru
S1 (Teknologi Informatika, Pariwisata, Geofisika,
Sastra China dan Perikanan Kelautan)
120,000 0.41% 80,000 0.24% - 0.00% - 0.00% - 0.00%
K46 Penulisan dan pengurusan izin 11 program studi S2
(Keperawatan, Bioteknologi, Teknik Elektro, Teknik
Mesin, Teknik Industri, Perumahan dan Permukiman,
Penyuluhan, Agribisnis, Agroekoteknologi, Ilmu Politik
dan Antropologi)
180,000 0.61% 150,000 0.44% - 0.00% - 0.00% - 0.00%
K47 Penulisan dan pengurusan izin 6 program studi S3
(Farmasi, Biologi, Teknologi Industri Pertanian,
Peternakan, Ilmu Sosial dan Manajemen)
120,000 0.41% 60,000 0.18% - 0.00% - 0.00% - 0.00%
K48 Pengaktifan kembali Kampus II Unand di Payakumbuh 500,000 1.70% 550,000 1.62% 600,000 1.71% 620,000 1.59% 700,000 1.66%
K49 Peningkatan promosi program studi, fakultas dan
universitas di media cetak, elektronik dan website
850,000 2.89% 880,000 2.59% 920,000 2.62% 950,000 2.43% 980,000 2.32%
K50 Pengelolaan penerimaan mahasiswa baru (PMDK dan
SPMB Mandiri)
894,000 3.04% 940,000 2.77% 982,000 2.80% 1,020,000 2.61% 1,120,000 2.65%
K51 Peningkatan jumlah mahasiswa penerima beasiswa
dan jumlah pemberi beasiswa
270,000 0.92% 300,000 0.88% 315,000 0.90% 360,000 0.92% 405,000 0.96%
K52 Pemberian bantuan keringanan SPP bagi mahasiswa
berprestasi tapi kurang mampu
120,000 0.41% 132,000 0.39% 135,000 0.38% 141,000 0.36% 151,000 0.36%
K53 Asuransi kesehatan swakelola (Prokesma) - 0.00% 483,000 1.42% 971,000 2.77% 1,610,000 4.12% 2,354,000 5.57%
P2. Penyelenggaraan penelitian dasar dan terapan 1,770,000 1,892,000 1,983,000 2,042,000 2,118,000
K54 Sosialisasi kegiatan penelitian 48,000 2.71% 50,000 2.64% 51,000 2.57% 53,000 2.60% 58,000 2.74%
K55 Workshop pembuatan proposal penelitian 30,000 1.69% 33,000 1.74% 34,000 1.71% 36,000 1.76% 39,000 1.84%
K56 Pelaksanaan seminar proposal penelitian 44,000 2.49% 46,000 2.43% 47,000 2.37% 48,000 2.35% 51,000 2.41%
K57 Pelaksanaan seleksi proposal penelitian 125,000 7.06% 125,000 6.61% 125,000 6.30% 125,000 6.12% 125,000 5.90%
K58 Pembiayaan penelitian dosen muda 900,000 50.85% 900,000 47.57% 900,000 45.39% 900,000 44.07% 900,000 42.49%
K59 Pelaksanaan monev penelitian 80,000 4.52% 80,000 4.23% 80,000 4.03% 80,000 3.92% 80,000 3.78%
K60 Pelaksanaan seminar hasil penelitian 60,000 3.39% 60,000 3.17% 75,000 3.78% 75,000 3.67% 75,000 3.54%
K61 Penyediaan bantuan penulisan proposal penelitian 55,000 3.11% 61,000 3.22% 62,000 3.13% 65,000 3.18% 72,000 3.40%
K62 Pelaksanaan lokakarya penulisan buku dan jurnal 32,000 1.81% 32,000 1.69% 34,000 1.71% 34,000 1.67% 34,000 1.61%
K63 Pelaksanaan lokakarya dan evaluasi naskah ilmiah
untuk jurnal internasional
69,000 3.90% 79,000 4.18% 83,000 4.19% 91,000 4.46% ####### ## 4.96%
K64 Pemberian insentif artikel ilmiah untuk publikasi pada
jurnal nasional terakreditasi
100,000 5.65% 150,000 7.93% 180,000 9.08% 180,000 8.81% ####### ## 9.44%
K65 Pemberian insentif artikel ilmiah untuk publikasi pada
jurnal internasional
90,000 5.08% 120,000 6.34% 150,000 7.56% 175,000 8.57% ####### ## 8.50%
K66 Peningkatan akreditasi jurnal terbitan Universitas
Andalas
50,000 2.82% 60,000 3.17% 60,000 3.03% 65,000 3.18% 75,000 3.54%
Peningkatan sistem
penerimaan
mahasiswa baru dan
pelayanan
kesejahteraan
mahasiswa
P1.07
P1.06
Peningkatan kinerja
penelitian
P2.08
Peningkatan daya
tampung
P2.09 Peningkatan
komunikasi dan
advokasi hasil
penelitian
dosen/peneliti
(Rp.000) (%) (Rp.000) (%) (Rp.000) (%) (Rp.000) (%) (Rp.000) (%)
1 2 73 4 5 6
PROGRAM STRATEJIK
UNAND
KEGIATAN PENGEMBANGAN DAN TRANSFORMASI
UNAND2009
INDIKATIF BELANJA
2010 2011 2012 2013
K67 Workshop drafting paten / HAKI (Hak Atas Kekayaan
Intelektual)
42,000 2.37% 46,000 2.43% 47,000 2.37% 50,000 2.45% 54,000 2.55%
K68 Peningkatan pengiriman dokumen usulan
mendapatkan HAKI
45,000 2.54% 50,000 2.64% 55,000 2.77% 65,000 3.18% 70,000 3.31%
P3. Pendharmabhaktian IPTEKS yang dikuasai untuk masyarakat 1,171,000 1,308,000 1,379,000 1,443,000 1,530,000
K69 Pelatihan metodologi PPM 40,000 3.42% 44,000 3.36% 46,000 3.34% 48,000 3.33% 50,000 3.27%
K70 Lokakarya dan seleksi proposal PPM 40,000 3.42% 44,000 3.36% 46,000 3.34% 48,000 3.33% 50,000 3.27%
K71 PPM berbasis kompetitif 300,000 25.62% 330,000 25.23% 350,000 25.38% 365,000 25.29% ####### ## 25.49%
K72 PPM berbasis program studi 120,000 10.25% 132,000 10.09% 136,000 9.86% 144,000 9.98% ####### ## 10.46%
K73 Monitoring pelaksanaan PPM 40,000 3.42% 44,000 3.36% 46,000 3.34% 48,000 3.33% 50,000 3.27%
K74 Seminar/lokakarya hasil-hasil PPM 45,000 3.84% 50,000 3.82% 52,000 3.77% 52,000 3.60% 66,000 4.31%
K75 Penerbitan dokumentasi dan artikel kegiatan PPM 40,000 3.42% 60,000 4.59% 65,000 4.71% 70,000 4.85% 80,000 5.23%
K76 Pengelolaan kegiatan PPM dan pembenahan pusat-
pusat kegiatan pengabdian
150,000 12.81% 170,000 13.00% 180,000 13.05% 200,000 13.86% ####### ## 13.07%
K77 Charity activities 76,000 6.49% 80,000 6.12% 82,000 5.95% 82,000 5.68% 84,000 5.49%
K78 Pembinaan daerah nagari miskin 120,000 10.25% 130,000 9.94% 140,000 10.15% 150,000 10.40% ####### ## 10.46%
K79 Pengembangan desa mitra dan bina lingkungan
kampus
172,000 14.69% 196,000 14.98% 196,000 14.21% 196,000 13.58% ####### ## 12.94%
K80 Peningkatan hubungan yang harmonis dengan
masyarakat sekitar kampus
28,000 2.39% 28,000 2.14% 40,000 2.90% 40,000 2.77% 42,000 2.75%
P4. Menjalin jaringan kerjasama yang produktif dan berkelanjutan 547,000 642,000 767,000 938,000 1,104,000
K81 Peningkatan kerjasama dalam negeri 105,000 19.20% 120,000 18.7% 135,000 17.6% 180,000 19.2% 210,000 19.0%
K82 Peningkatan kerjasama luar negeri 42,000 7.68% 49,000 7.6% 56,000 7.3% 64,000 6.8% 100,000 9.1%
K83 Twinning program dan double degree beberapa
fakultas
100,000 18.28% 100,000 15.6% 120,000 15.6% 140,000 14.9% 160,000 14.5%
K84 Pelaksanaan kerjasama dengan perguruan tinggi lain 100,000 18.28% 125,000 19.5% 150,000 19.6% 175,000 18.7% 200,000 18.1%
K85 Pengiktifaran fakultas ke Malaysia 40,000 7.31% 50,000 7.8% 60,000 7.8% 70,000 7.5% 80,000 7.2%
K86 Pelaksanaan monev kerjasama secara berkala 20,000 3.66% 25,000 3.9% 28,000 3.7% 40,000 4.3% 42,000 3.8%
K87 Pelaksanaan kerjasama dharmasiswa dengan BKLN-
Diknas
20,000 3.66% 25,000 3.9% 28,000 3.7% 40,000 4.3% 42,000 3.8%
K88 Pengaktifan unit pelayanan mahasiswa internasional
Unand
35,000 6.40% 40,000 6.2% 60,000 7.8% 70,000 7.5% 90,000 8.2%
K89 Pelaksanaan kerjasama dengan pemerintah daerah 40,000 7.31% 50,000 7.79% 60,000 7.82% 69,000 7.36% 80,000 7.25%
K90 Peningkatan hubungan baik dengan semua
stakeholders, dewan penyantun serta masyarakat
Sumatera Barat
45,000 8.23% 58,000 9.0% 70,000 9.1% 90,000 9.6% 100,000 9.1%
P5. Mengembangkan organisasi tata kelola yang baik (good governance ) 109,388,539 118,708,741 135,010,268 148,670,917 167,000,017
K91 Pelatihan fungsional pemroses kepegawaian dan
bimbingan teknis perhitungan angka kredit dosen
42,000 0.04% 46,000 0.04% 48,000 0.04% 50,000 0.03% 50,000 0.03%
K92 Pendidikan dan pelatihan teknis staf tata usaha 90,000 0.08% 93,000 0.08% 96,000 0.07% 96,000 0.06% 99,000 0.06%
Pengembangan
kerjasama dengan
perguruan tinggi di
dalam dan luar negeri
Peningkatan kuantitas
dan kualitas
pengabdian kepada
masyarakat
P3.11
Peningkatan kinerja
Lembaga Pengabdian
Masyarakat
Pengembangan
kemitraan dengan
pemerintah dan dunia
usaha di dalam dan
luar negeri
P4.14
Peningkatan kapasitas
dan kualitas staf
tenaga kependidikan
P2.10 Peningkatan perolehan
HAKI
P3.12
P5.15
P4.13
(Rp.000) (%) (Rp.000) (%) (Rp.000) (%) (Rp.000) (%) (Rp.000) (%)
1 2 73 4 5 6
PROGRAM STRATEJIK
UNAND
KEGIATAN PENGEMBANGAN DAN TRANSFORMASI
UNAND2009
INDIKATIF BELANJA
2010 2011 2012 2013
K93 Pelatihan tentang kearsipan 60,000 0.05% 62,000 0.05% 64,000 0.05% 66,000 0.04% 68,000 0.04%
K94 Pelatihan komputer dan internet bagi staf administrasi 60,000 0.05% 66,000 0.06% 72,000 0.05% 80,000 0.05% 88,000 0.05%
K95 Pelatihan pengadaan barang dan jasa 50,000 0.05% 55,000 0.05% 60,000 0.04% 65,000 0.04% 70,000 0.04%
K96 Penyelesaian pembangunan sarana dan prasarana
pendidikan (gedung kuliah, labor bahasa, pusat
pelayanan fasilitas mahasiswa, asrama mahasiswa,
gedung Fakultas Kedokteran, Farmasi, ISIP, Teknologi
Pertanian, Teknik, university hospital)
29,885,000 27.32% 26,574,035 22.39% 25,316,000 18.75% 20,316,000 13.67% 25,500,000 15.27%
K97 Penyelesaian pembangunan sarana dan prasarana
lingkungan kampus (jalan lingkar, sistem parkir,
fasilitas air bersih, gudang, sarana ibadah, sarana
olahraga, pembangkit listrik)
3,170,000 2.90% 3,487,000 2.94% 4,359,000 3.23% 5,448,000 3.66% 9,262,000 5.55%
K98 Rehabilitasi gedung kuliah, laboratorium dan
perpustakaan
7,286,000 6.66% 8,015,000 6.75% 10,018,000 7.42% 12,523,000 8.42% 12,954,000 7.76%
K99 Pemeliharaan/perbaikan sarana dan prasarana
penunjang pendidikan
4,900,000 4.48% 5,378,000 4.53% 6,722,000 4.98% 8,403,000 5.65% 8,957,241 5.36%
K100 Peningkatan kelengkapan peralatan gedung kuliah dan
penunjang pendidikan
9,100,000 8.32% 10,010,000 8.43% 12,040,148 8.92% 12,641,000 8.50% 12,987,000 7.78%
K101 Peningkatan fasilitas rumah sakit pendidikan 2,000,000 1.83% 2,200,000 1.85% 10,000,000 7.41% 10,000,000 6.73% 10,000,000 5.99%
K102 Peningkatan K3 lingkungan kampus, pelayanan
transportasi mahasiswa dan pengaturan sistem
perparkiran secara profesional
4,000,000 3.66% 4,400,000 3.71% 6,600,000 4.89% 6,700,000 4.51% 6,986,000 4.18%
K103 Optimalisasi pelaksanaan BLU sampai tahun 2013 50,000 0.05% 75,000 0.06% 85,000 0.06% 90,000 0.06% 100,000 0.06%
K104 Penyelesaian perangkat dan peralihan status menjadi
BHP tahun 2014
50,000 0.05% 55,000 0.05% 60,000 0.04% 60,000 0.04% 75,000 0.04%
K105 Pengurusan sertifikat ISO 9001 versi 2008 untuk
semua fakultas
120,000 0.11% 140,000 0.12% 170,000 0.13% 180,000 0.12% 200,000 0.12%
K106 Revisi peraturan yang tidak relevan 50,000 0.05% 75,000 0.06% 81,000 0.06% 90,000 0.06% 100,000 0.06%
K107 Pelaksanaan dan penertiban LHKPN 50,000 0.05% 55,000 0.05% 60,000 0.04% 62,000 0.04% 64,000 0.04%
K108 Penyusunan dan revisi dokumen perencanaan 84,000 0.08% 92,400 0.08% 101,640 0.08% 111,804 0.08% 122,984 0.07%
K109 Pelatihan pengelolaan SIM keuangan 75,000 0.07% 82,500 0.07% 90,750 0.07% 99,825 0.07% 109,808 0.07%
K110 Pelatihan penyusunan program kerja dan dokumen
anggaran
75,000 0.07% 82,500 0.07% 90,750 0.07% 99,825 0.07% 134,000 0.08%
K111 Pelatihan pengelolaan keuangan 54,000 0.05% 59,400 0.05% 65,340 0.05% 71,874 0.05% 90,000 0.05%
K112 Pembuatan buku panduan penyusunan dokumen
anggaran
84,000 0.08% 92,400 0.08% 101,640 0.08% 111,804 0.08% 122,984 0.07%
K113 Pelatihan operator sistem akuntansi dan pelaporan
keuangan masing-masing unit kerja
85,000 0.08% 94,000 0.08% 103,000 0.08% 113,000 0.08% 124,000 0.07%
K114 Pengembangan sistem akuntansi keuangan dan
pelaporan keuangan
86,000 0.08% 95,000 0.08% 104,000 0.08% 114,000 0.08% 126,000 0.08%
P5.19 Penerapan Badan
Penjaminan Mutu
(BAPEM)
K115 Pengembangan SDM pelaksana penjaminan mutu
internal (pelatihan audit sistem informasi, pelatihan
SPM-PT, pelatihan auditor SPI)
157,000 0.14% 173,000 0.15% 259,000 0.19% 285,000 0.19% 313,000 0.19%
P5.18
Peningkatan sarana
penunjang pendidikan
dan pemeliharaan
fasilitas
P5.17 Peningkatan status
hukum perguruan
tinggi
Pengembangan
pengelolaan keuangan
yang akuntabel dan
transparan
P5.16
(Rp.000) (%) (Rp.000) (%) (Rp.000) (%) (Rp.000) (%) (Rp.000) (%)
1 2 73 4 5 6
PROGRAM STRATEJIK
UNAND
KEGIATAN PENGEMBANGAN DAN TRANSFORMASI
UNAND2009
INDIKATIF BELANJA
2010 2011 2012 2013
K116 Pengadaan dokumen mutu dan sarana penunjang
aktivitas BAPEM
154,000 0.14% 169,000 0.14% 186,000 0.14% 205,000 0.14% 225,000 0.13%
K117 Pelaksanaan evaluasi proses pembelajaran tiap
semester
220,000 0.20% 228,000 0.19% 232,000 0.17% 236,000 0.16% 344,000 0.21%
K118 Pelaksanaan monitoring dan evaluasi (monev)
program studi
86,000 0.08% 95,000 0.08% 104,000 0.08% 114,000 0.08% 126,000 0.08%
K119 Penyusunan piagam standar AMAI dan penyusunan
butir-butir mutu dan standar bidang Penelitian dan
Pengabdian kepada Masyarakat
79,000 0.07% 86,000 0.07% 95,000 0.07% 104,000 0.07% 115,000 0.07%
K120 Pelaksanaan penjaminan mutu untuk semua aspek di
semua unit kerja
713,000 0.65% 784,000 0.66% 862,000 0.64% 949,000 0.64% 1,044,000 0.63%
K121 Pembuatan sistim informasi penatausahaan keuangan 90,000 0.08% 100,000 0.08% 120,000 0.09% 120,000 0.08% 140,000 0.08%
K122 Pembuatan sistem informasi akademik (SIA) unit
kerja/fakultas
150,000 0.14% 165,000 0.14% 200,000 0.15% 200,000 0.13% 220,000 0.13%
K123 Pembuatan program sistem informasi kepegawaian
(SIMPEG)
50,000 0.05% 55,000 0.05% 60,000 0.04% 65,000 0.04% 70,000 0.04%
K124 Pengadaan peralatan pendukung otensifikasi jaringan 100,000 0.09% 110,000 0.09% 120,000 0.09% 125,000 0.08% 140,000 0.08%
K125 Perluasan hotspot/wifi area di lingkungan kampus 150,000 0.14% 165,000 0.14% 182,000 0.13% 200,000 0.13% 200,000 0.12%
K126 Perluasan jaringan fiber optic di lingkungan kampus 166,000 0.15% 180,000 0.15% 200,000 0.15% 200,000 0.13% 200,000 0.12%
K127 Pengadaan sistem informasi dan perangkat
pendukung helpdesk
150,000 0.14% 165,000 0.14% 180,000 0.13% 200,000 0.13% 220,000 0.13%
K128 Customisasi sistem informasi kepegawaian, aset,
sarana dan prasarana
270,000 0.25% 300,000 0.25% 380,000 0.28% 390,000 0.26% 400,000 0.24%
K129 Pengadaan portal eksekutif sistem informasi di
lingkungan kampus
120,000 0.11% 138,000 0.12% 150,000 0.11% 166,000 0.11% 180,000 0.11%
K130 Peningkatan kualitas akses internet dedicated 96,000 0.09% 100,000 0.08% 100,000 0.07% 100,000 0.07% 180,000 0.11%
K131 Pengadaan infrastruktur monitoring jaringan 470,000 0.43% 517,000 0.44% 569,000 0.42% 626,000 0.42% 688,000 0.41%
K132 Pembuatan jaringan LAN untuk pengelolaan barang
milik negara (BMN)
100,000 0.09% 110,000 0.09% 120,000 0.09% 125,000 0.08% 140,000 0.08%
K133 Pembuatan panduan pemeliharaan inventaris,
pelabelan dan evaluasi pemakaian inventaris
45,000 0.04% 45,000 0.04% 48,000 0.04% 48,000 0.03% 48,000 0.03%
K134 Studi banding pengelolaan aset / barang milik negara
(BMN)
40,000 0.04% 44,000 0.04% 48,000 0.04% 53,000 0.04% 59,000 0.04%
K135 Pelatihan aset persediaan dan peningkatan
pengelolaan inventarisasi dan aset
80,000 0.07% 80,000 0.07% 84,000 0.06% 86,000 0.06% 88,000 0.05%
K136 Penyusunan panduan pengadaan barang inventaris
dan petunjuk penghapusan barang inventaris
40,000 0.04% 42,000 0.04% 46,000 0.03% 46,000 0.03% 46,000 0.03%
K137 Pengelolaan proses pendidikan, perkuliahan dan
praktikum di setiap unit kerja/fakultas
24,301,425 22.22% 30,272,000 25.50% 30,341,000 22.47% 36,292,600 24.41% 38,657,000 23.15%
K138 Pengelolaan langganan daya dan jasa 4,000,000 3.66% 5,000,000 4.21% 5,250,000 3.89% 5,500,000 3.70% 5,600,000 3.35%
K139 Pengelolaan operasional sehari-hari perkantoran unit
kerja/fakultas dalam rangka menunjang proses
10,431,114 9.54% 12,163,506 10.25% 12,495,000 9.25% 18,501,185 12.44% 22,752,000 13.62%
K140 Pengelolaan transportasi mahasiswa 5,500,000 5.03% 5,904,000 4.97% 5,926,000 4.39% 5,985,000 4.03% 6,245,000 3.74%
Penguatan dan
Peningkatan tata kelola
perguruan tinggi
P5.20 Pengembangan sistem
informasi
P5.21
Pengembangan
pengelolaan dan
pemberdayaan aset
P5.22
Penyempurnaan dan
pemantapan
manajemen berbasis
ICT
P5.23
(Rp.000) (%) (Rp.000) (%) (Rp.000) (%) (Rp.000) (%) (Rp.000) (%)
1 2 73 4 5 6
PROGRAM STRATEJIK
UNAND
KEGIATAN PENGEMBANGAN DAN TRANSFORMASI
UNAND2009
INDIKATIF BELANJA
2010 2011 2012 2013
K141 Pembuatan dan pengelolaan plat/sticker kendaraan
dinas
64,000 0.06% 70,000 0.06% 77,000 0.06% 85,000 0.06% 94,000 0.06%
K142 Peningkatan kinerja satuan pengawas internal (SPI)
untuk pengawasan internal
60,000 0.05% 64,000 0.05% 68,000 0.05% 72,000 0.05% 76,000 0.05%
P6. Mengembangkan usaha-usaha yang dapat meningkatkan revenue 1,020,000 1,400,000 1,600,000 1,940,000 2,140,000
K143 Peningkatan pengelolaan UPT Bahasa untuk menjadi
pelaksana Toefl Internasional
520,000 50.98% 720,000 51.43% 800,000 50.00% 960,000 49.48% 1,040,000 48.60%
K144 Revitalisasi UPT Farm Peternakan sebagai unit usaha 100,000 9.80% 120,000 8.57% 150,000 9.38% 170,000 8.76% 200,000 9.35%
K145 Revitalisasi UPT Farm Pertanian 100,000 9.80% 120,000 8.57% 150,000 9.38% 170,000 8.76% 200,000 9.35%
K146 Peningkatan pengelolaan Andalas University Press
sebagai unit usaha
100,000 9.80% 120,000 8.57% 150,000 9.38% 170,000 8.76% 200,000 9.35%
K147 Peningkatan peranan Unit Jasa Industri (UJI) sebagai
unit usaha
100,000 9.80% 120,000 8.57% 150,000 9.38% 170,000 8.76% 200,000 9.35%
P6.25 Pengembangan
income generating
activities dari unit
usaha
K148 Peningkatan aktivitas operasional unit bisnis
(percetakan, UPT Bahasa, UPT Farm Peternakan,
UPT Farm Pertanian, Poliklinik dan rumah sakit, Unit
Pengembangan Kelapa Sawit, Unit Jasa Industri dan
Laboratorium)
100,000 9.80% 200,000 14.29% 200,000 12.50% 300,000 15.46% 300,000 14.02%
SUB TOTAL 143,319,439 157,926,511 175,843,868 194,123,307 216,179,397
(Rp.) (%) (Rp.) (%) (Rp.) (%) (Rp.) (%) (Rp.) (%)
A A1 Kegiatan operasional pegawai 119,324,536 56.44% 125,290,763 56.00% 131,555,301 55.54% 138,133,066 55.07% 145,039,719 54.59%
A2 Kegiatan operasional rutin pendidikan 25,772,590 12.19% 27,061,220 12.09% 28,414,280 12.00% 29,834,994 11.89% 31,326,744 11.79%
A3 Kegiatan operasional sarana dan prasarana penunjang
pendidikan
35,067,744 16.59% 38,574,518 17.24% 42,431,970 17.91% 46,675,167 18.61% 51,342,684 19.32%
A4 Kegiatan pengembangan sumber daya perguruan
tinggi
31,255,161 14.78% 32,817,919 14.67% 34,458,815 14.55% 36,181,756 14.43% 37,990,844 14.30%
SUB TOTAL 211,420,031 223,744,420 236,860,367 250,824,984 265,699,991
B B1 I-MHERE Project 5,213,540 4,229,703 3,578,611 - -
B2 Teaching Hospital Project - - 110,000,000 228,000,000 230,000,000
SUB TOTAL 5,213,540 4,229,703 113,578,611 228,000,000 230,000,000
359,953,010 385,900,634 526,282,846 672,948,291 711,879,388
INDIKATIF BELANJA
2009 2010 2011 2012 2013
TOTAL ANGGARAN
PROGRAM RUTIN DAN
PENGEMBANGAN UNANDKEGIATAN UNAND
Operasional rutin dan
pengembangan
pendidikan
Pengembangan
infrastruktur dengan
pinjaman luar negeri
Pengembangan dan
peningkatan peranan
UPT
P6.24