Republika e Kosovës - rks-gov.net...ZgradaVlade , 10. sprat, Bulevar “Majka Tereza“ - 10000 , Priština, Kosovo GovernmentBuilding, 10th Floor, Square “MotherTheresa“ - 10000,

Tel. +381 38 200 34 026 Fax. +381 38 212 362 www.mf-rks.org

Ndërtesa e Qeverisë, kati 10, Sheshi “Nëna Terezë” - 10000, Prishtinë, Kosovë ZgradaVlade , 10. sprat, Bulevar “Majka Tereza“ - 10000 , Priština, Kosovo

GovernmentBuilding, 10th Floor, Square “MotherTheresa“ - 10000, Pristina, Kosovo

Faqe 1

Nga 32

Republika e Kosovës

Republika Kosova – RepublicofKosovo Qeveria – Vlada – Government

Ministria e Financave - MinistarstvozaFinansija - Ministryof Finance Thesari i Kosovës – Trezor Kosova - Treasury of Kosovo

Raporti tremujor financiar

Buxheti i Republikës së Kosovës

Për periudhën 1 Janar – 31 Mars 2015




Faqe 2

Nga 32

Pranimet dhe pagesat në para të gatshme (Janar – Mars 2015)................................3

Raporti i buxhetit për periudhën 1 Janar - 31 Mars 2015 ...............................................................4 Krahasim i Pranimeve në tremujorin 2015 me tremujorin 2014 ..................................................................... 5

Krahasim i Pagesave në tremujorin 2015 me tremujorin 2014 ....................................................................... 7

Shënimet................................................................................................................................................9 Shënim 1 Përmbledhje e politikave të rëndësishme kontabël ................................................................... 9

Shënim 1.1 Baza e përgatitjes ...................................................................................................................... 9

Shënim 1.2 Politikat e kontabilitetit ............................................................................................................. 9

Shënim 1.3 Valuta raportuese ...................................................................................................................... 9

Shënim 1.4 Shumat raportuese ..................................................................................................................... 9

Shënim 2 Tatimet kufitare - Dogana ....................................................................................................... 10

Shënim 3 Kthimet Doganore...................................................................................................................10

Shënim 4 Administrata Tatimore e Kosovës .......................................................................................... 11

Shënim 5 Kthimet e tatimeve nga ATK-ja..............................................................................................11

Shënim 6 Pranimet jotatimore - Qeveritare ............................................................................................. 12

Shënim 7 Të hyrat vetanake të nivelit qendror ........................................................................................ 12

Shënim 8 Të hyrat vetanake Komunale ................................................................................................... 13

Shënim 9 Të hyra Koncesionare............................................................................................................14

Shënim 10 Tantiema..................................................................................................................................14

Shënim 11 Të hyrat e Dedikuara të AKP-së..............................................................................................14 Shënim 12 Huamarrja nga IFN-të ........................................................................................................... 14

Shënim 13 Pranimet nga emetimi i letrave me vlerë................................................................................. 15

Shënim 14 Grantet e përcaktuara të donatorëve ......................................................................................... 15

Shënim 15.a Depozitat në mirbesim-Pranimet...............................................................................................16

Shënim 15.b Depozitat në mirbesim-Kthimet................................................................................................16

Shënim 16 Rroga dhe Paga....... ........................................................................................................... .....17

Shënim 17 Mallra dhe shërbime ............................................................................................................. ..17

Shënim 18 Shpenzime komunale ............................................................................................................ ..18

Shënim 19 Subvencione dhe transfere .................................................................................................... ..18

Shënim 20 Shpenzime kapitale ............................................................................................................... ..19

Shënim 21 Financime tjera ...................................................................................................................... ..19

Shënim 22 Pagesat nga grantet e përcaktuara të donatorëve ................................................................... ..20

Pagesat sipas klasifikimit ekonomik dhe funksional-Buxhetii Republikës së Kosovës..................................21

Pagesat sipas klasifikimit ekonomik dhe funksional-Grantet e përcaktuara të donatorëve............................21

Aneksi-1 Pagesat e Paparashikuara ............................................................................................................ 22

Aneksi-2 Te dhënat e punësimit .................................................................................................................23 Niveli Qendror ................................................................................................................. .........23

Niveli Komunal..... ............................................................................................................. ........24

Aneksi-3 Buxheti dhe Pagesat sipas organizatave buxhetore ............................................... ...........25 Aneksi-4 Raporti për pagesat sipas nenit 39.2 të LMFPP-së...................................................................35




Faqe 3

Nga 32

Pranimet dhe pagesat në para të gatshme (Janar – Mars 2015)

Fondi i

përgjithshëm

Fondi i

përcaktuar

Gjithsej

Përshkrimi milion euro milion euro milion euro

Shënim 1 2 3=1+2

Pranimet

Tatimet kufitare-Dogana 2 167.23 - 167.23

Kthimet nga Dogana 3 (0.63) - (0.63)

Tatimet vendore-Administrata Tatimore 4 83.98 - 83.98

Kthimet nga Administrata Tatimore 5 (6.94) - (6.94)

Të hyrat jo tatimore -Niveli qendror 6 10.34 - 10.34

Të hyrat vetjake - Niveli qendror 7 11.86 - 11.86

Të hyrat vetjake - Komunat 8 11.37 - 11.37

Taksa koncesionare 9 1.46 - 1.46

Tantiemat 10 6.97 - 6.97

Të hyrat e dedikuara të AKP-së 11 5.50 - 5.50

Huamarrja nga IFN-të 12 2.68 - 2.68

Pranimet nga emetimi i Letrave me vlerë 13 37.09 - 37.09

Grantet e përcaktuara të donatorëve 14 - 3.83 3.83

Depozitat në mirëbesim 15.a - 0.31 0.31

Gjithsej pranimet 330.91 4.14 335.05

Pagesat

Paga dhe rroga 16 126.53 - 126.53

Mallra dhe shërbime 17 28.30 - 28.30

Shpenzime komunale 18 6.10 - 6.10

Subvencione dhe transfere 19 92.61 - 92.61

Shpenzime kapitale 20 31.91 - 31.91

Financime tjera 21 13.84 - 13.84

Grantet e përcaktuara të donatorëve 22 - 1.86 1.86

Depozitat në mirëbesim 15.b - 0.71 0.71

Gjithsej pagesat 299.29 2.57 301.86

Rritja (zvogëlimi) e parasë së gatshme 31.62 1.57 33.19

Konto kaluese-Diferencë kohore SIMFK-BQK 0.63 0.63

Gjendja fillestare e parasë së gatshme 153.27 10.23 163.50

Gjendja e parasë së gatshme në fund të periudhës 185.52 11.80 197.32

Si rrjedhim, për shkak të pranimeve më të mëdha në krahasim me pagesat, kemi 33.19 milion euro rritje të parasë deri

me 31 mars 2015 krahasuar me gjendjen fillestare. Bilanci bankar reflekton ruajtjen e fondeve nga viti paraprak, duke

përfshirë grantet e përcaktuara të donatorëve të pranuara por të pa shpenzuara, fondet në mirëbesim e që janë paraqitur

si gjendje fillestare e vitit 2015. Gjendja e mjeteve në llogaritë bankare të BRK-së me 31 mars 2015 është 197.32

milion euro.




Faqe 4

Nga 32

Raporti i buxhetit për periudhën 1 Janar – 31 Mars 2015 2015

Buxheti Gjithsej Progresi

2015 të ndaj

( SIMFK) Realizuara Janar Shkurt Mars planit

milionë euro %

Pranimet

Të hyrat tatimore 1,350.43 243.64 86.33 70.56 86.74 18%

Tatimet kufitare-Dogana 962.15 167.23 47.37 52.23 67.63 17%

Kthimet nga Dogana -2.48 -0.63 -0.17 -0.24 -0.22 25%

Tatimet vendore-Administrata Tatimore 429.57 83.98 40.95 21.16 21.87 20%

Kthimet nga ATK-ja -38.81 -6.94 -1.82 -2.59 -2.53 18%

Të hyrat jo tatimore- niveli qendror 48.80 10.34 2.91 3.42 4.00 21%

Të hyrat vetjake 114.24 23.24 7.50 7.74 7.99 20%

Niveli qendror 40.00 11.86 3.71 4.39 3.76 30%

Komunat 74.24 11.37 3.80 3.35 4.23 15%

Taksat koncesionare 10.00 1.46 1.46 0.00 0.00 15%

Tantiemat 22.00 6.97 0.48 0.16 6.33 32%

Të hyrat e dedikuara të AKP-Së 5.50 5.50 5.50 0.00 0.00 100%

Dividenta 30.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0%

Huamarrja nga IFN-të 57.30 2.68 0.74 0.01 1.93 5%

Pranimet nga emetimi i letrave me vlerë 100.00 37.09 6.83 4.83 25.43 37%

Gjithsej pranimet 1,738.27 330.91 111.76 86.73 132.43 19%

Pagesat

Paga dhe rroga 549.35 126.53 42.15 42.30 42.08 23%

Mallra dhe shërbime 201.41 28.30 1.34 14.97 11.99 14%

Shpenzime komunale 24.69 6.10 1.14 3.11 1.85 25%

Subvencione dhe transfere 438.70 92.61 25.19 35.72 31.70 21%

Shpenzime kapitale 462.72 31.91 0.06 12.51 19.34 7%

Rezerva 4.40 0.00 0.00 0.00 0.00 0%

Financimet tjera 44.7 13.84 0.12 3.47 10.25 31%

Gjithsej pagesat 1,725.91 299.29 70.00 112.08 117.21 17%

Bilanci i Buxhetit 31.62 41.76 -25.36 15.22 Vërejtje: Në totalin e pranimeve dhe pagesave nuk janë përfshirë grantet e përcaktuara të donatorëve dhe fondet në mirëbesim




Faqe 5

Nga 32

Krahasim i pranimeve për periudhat e njëjta 2015/2014

Janar - Mars

2015 Janar - Mars

2014

Krahasim

%

Pranimet (të hyrat)

Tatimet kufitare-Dogana 167.23 165.47 1%

Kthimet nga Dogana (0.63) (0.38) 67%

Tatimet vendore - ATK 83.98 74.97 12%

Kthimet nga ATK-ja (6.94) (8.60) -19%

Të hyrat jo tatimore- Niveli qendror 10.34 9.90 4%

Të hyrat vetjake-Niveli qendror 11.86 12.96 -8%

Të hyrat vetjake-Niveli lokal 11.37 11.13 2%

Taksat koncesionare 1.46 0.50 192%

Tantiemat 6.97 7.13 -2%

Të hyrat e dedikuara të AKP - së 5.50 - 0%

Dividenta - - 0%

Huamarrja nga IFN-të 2.68 0.48 464%

Pranimet nga emetimi i letrave me vlerë 37.09 37.00 0.2%

Gjithsej pranimet 330.91 310.56 7%

Pranimet (të hyrat)

Pranimet për periudhën 1 Janar – 31 Mars 2015, duke mos përfshirë grandet e përcaktuara të donatorëve si dhe fondet në mirëbesim, janë 330.91 milion Euro dhe paraqesin 19% të pranimeve të përgjithshme vjetore të planifikuara, ndërsa kemi një rritje prej 7% krahasuar me periudhën e njëjtë të vitit paraprak.

Pranimet nga tatimet kufitare – Dogana gjate tremujorit arrin realizimin në 17% të planit vjetor ose 95% te planit tremujor për këtë kategori dhe përfshijnë shumën prej 167.23 milion Euro, ndërsa krahasuar me periudhën e njëjtë të vitit paraprak kemi rritje për 1% për këtë kategori. Dogana e Kosovës raporton se ne tremujorin e pare 2015 ka pasur rënie te sasisë se mallrave

të importuara për 12.6% krahasuar me periudhën e njëjte te vitit 2014 ndërsa ka pasur rritje

te te hyrave te inkasuara për 2.18% krahasuar me periudhën e njëjte te vitit 2014.

Gjatë këtij tremujori vlera e mallrave të eksportuara ka qenë për 1,8% më e ultë, kurse vlera e

mallrave të re-eksportuara ka pasur rritje 53% ne krahasim me periudhën e njëjtë të vitit

paraprak.

Importi i naftës ka pasur rritje të sasisë dhe si rezultat kemi rritje të inkasimit të hyrave për

3,78%. Krahasuar me periudhe e njëjtë te vitit paraprak.

Importi i cigareve ka pësuar rënie në sasisë prej 4,88% dhe rrjedhimisht të hyrat e inkasuara

nga importi i cigareve ka pësuar rënie prej 5,43 %.

Importi i veturave te përdorura ka pasur rritje të sasisë prej 9,63% dhe rrjedhimisht të hyrat e

inkasuara nga zhdoganimi i veturave të përdoruara kanë pasur një rritje prej 14%.




Faqe 6

Nga 32

Pranimet e mbledhur nga Administrata Tatimore e Kosovës (ATK) arrijnë në 20% të planit total vjetor apo rreth 87% të planifikimeve tremujore për këtë kategori dhe shprehur në masë monetare janë 83,98 milion Euro, ndërsa krahasuar me vitin paraprak kemi një rritje prej 12%. Kjo rritje është si rezultat i aktiviteteve te zhvilluara Administrata Tatimore e Kosovës bazuar ne Planin Operativ dhe Planit vjetor të Trajtimit të Rreziqeve, gjatë periudhës tremujore 2015 Administrata tatimore ka zhvilluar mbi 9,100 vizita përmbushëse-regjistrim stoku, 266 Kontrolle te përfunduara dhe mbi 16,200 aktivitete te ndryshme te mbledhjes se detyrueshme .

Të hyrat vetjake komunale janë në shumë prej 11.37 milion Euro ose 15% të planit vjetor, ndërsa krahasuar me periudhën e njëjtë të vitit paraprak kemi rritje prej 2%.

Të hyrat vetjake të nivelit qendror janë në shumë prej 11.86 milion Euro ose 30% të planit vjetor, ndërsa krahasuar me periudhën e njëjtë të vitit paraprak kemi ulje prej 8%.

Pranimet jo tatimore qeveritare janë në shumë prej 10.34 milion Euro ose 21% të planit vjetor, ndërsa krahasuar me periudhën e njëjtë të vitit paraprak kemi rritje prej 4%.

Tasa Koncesionare janë në shumë prej 1.46 milion Euro.

Tantiemat janë në shumë prej 6.97 milion Euro.

Të hyrat e dedikuara te AKP-së janë në shumë prej 5.50 milion Euro.

Huazimet nga IFN-të janë ne shumë prej 2.68 milion Euro.

Pranimet nga emetimi i letrave me vlerë janë në shumë prej 37.09 milion Euro.




Faqe 7

Nga 32

Krahasimi i pagesave për periudhat e njëjta 2015/2014

Janar - Mars 2015 Janar - Mars 2014 Krahasim

%

Pagesat (të dalat)

Rroga dhe paga 126.53 105.32 20%

Mallra dhe shërbime 28.30 32.66 -13%

Shpenzime komunale 6.10 6.09 0.14%

Subvencione dhe transferim 92.61 70.86 31%

Shpenzime kapitale 31.91 39.80 -20%

Financimet tjera 13.84 13.37 3%

Gjithsej pagesat 299.29 268.10 12%

Pagesat (të dalat)

Pagesat për periudhën 1 Janar – 31 Mars 2015 duke mos përfshirë grandet e përcaktuara të donatorëve si dhe fondet në mirëbesim, kanë qenë 299.29 milion Euro dhe paraqesin 17% të planit të përgjithshëm vjetor, ndërsa kemi një rritje prej 12%, krahasuar me periudhën e njëjtë të vitit paraprak.

Pagesat nga kategoria ekonomike Rroga dhe Paga janë 126.53 milion Euro ose 23% të planit vjetor, ndërsa krahasuar me periudhën e njëjtë të vitit 2014 pagesat për këtë kategori kemi rritje për 20%.

Pagesat nga kategoria ekonomike Mallra dhe shërbime janë 28.30 milion Euro ose 14% e planit vjetor. Pagesat për këtë kategori ekonomike kanë qenë për 13% më të ulëta sesa në periudhën e njëjtë të vitit paraprak.

Pagesat nga kategoria Shërbime komunale janë në shumë prej 6.10 milion Euro ose 25% e planit vjetor, ndërsa krahasuar me periudhën e njëjtë të vitit paraprak janë për 0.14% më të larta në këtë vit.

Pagesat nga kategoria ekonomike Subvencione dhe transfere janë në shumë prej 92.61 milion Euro ose 21% e të planit vjetor, ndërsa krahasuar me periudhën e njëjtë të vitit paraprak kemi rritje për 31% .

Pagesat nga kategoria ekonomike Investime kapitale janë në shumë prej 31.91 milion

Euro ose 7% e të planit vjetor, ndërsa krahasuar me periudhën e njëjtë te vitit paraprak kemi ulje prej 20%.

Financimet tjera janë në shumë prej 13.84 milion Euro ose 31% të planit vjetor, ndërsa krahasuar me periudhën e njëjtë te vitit paraprak kemi rritje prej 3%.




Faqe 8

Nga 32

1. Shënimet

Përmbledhje e politikave të rëndësishme kontabël

1.1 Baza e përgatitjes

Raporti është përgatitur në pajtim me Ligji mbi Menaxhimin e Financave Publike dhe Përgjegjësitë

(Nr. 03/L-048) dhe Ligjit për ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit (Nr.03/L-048) për Menaxhimin e

Financave Publike dhe Përgjegjësitë (Nr. 03/L-221) neni 45 dhe Ligjit (Nr. 04/L-116) për ndryshimin

dhe plotësimin e ligjit (Nr. 03/L-048) për Menaxhimin e Financave Publike dhe Përgjegjësitë, i

ndryshuar dhe plotësuar me Ligjin (Nr.03/l-221), Ligji (Nr.04/L-194) për ndryshimin plotësimin e

ligjit ( Nr. 03/L-048) për Menaxhimin e Financave Publike dhe Përgjegjësitë (Nr. 03/L-221) neni 46

dhe Ligjit (Nr. 04/L-116),dhe SNKSP e bazuar në para të gatshme – Raportimi Financiar sipas

parimit të kontabilitetit të bazuar në para të gatshme.

1.2 Politikat e kontabilitetit

Baza e kontabilitetit dhe raportimit në Qeverinë e Republikës së Kosovës sipas LMFPP është baza e

parasë së gatshme. Në këtë bazë, informatat e prezantuara në këtë raport paraqesin pranimet dhe

pagesat e parasë së gatshme. Menaxhimi i parasë është organizuar në formën e Llogarisë së vetme të

Thesarit. Llogaria e vetme e Thesarit është sistem llogarish bankare që shfrytëzohen për mbledhjen e

të hyrave dhe realizim të shpenzimeve, të cilat i kontrollon një institucion i vetëm –Thesari.

Pranimet (të hyrat) njihen atëherë kur janë nën kontroll të Qeverisë. Kjo do të thotë paratë të cilat

janë transferuar në llogari të Thesarit në BQK, paratë që qëndrojnë në llogari nëpër banka

komerciale në pritje për t’u transferuar në llogarinë e Thesarit në BQK dhe paratë e grumbulluara

nga zyrtarët e një organizate buxhetore në pritje për tu transferuar në llogarinë e Thesarit në BQK.

Pagesat (shpenzimet) njihen atëherë kur ato paguhen nga llogaria e vetme e Thesarit.

Pagesat e vendimeve gjyqësorë sipas nenit 40 të LMFPP-së dhe pagesat sipas nenit 39.2 të

LMFPP-së janë paguar nga Ministria e Financave konform kërkesave legjislative. Pagesat janë

bërë nga kategoritë e ndryshme ekonomike si rezultat i fondeve të cilat kanë qenë në dispozicion

gjegjësisht të lira për shlyerjen e obligimit konform kërkesave të LMFPP-së.

Politikat kontabël janë zbatuar në mënyrë të vazhdueshme gjatë tërë periudhës.

1.3 Valuta raportuese

Valuta raportuese është Euro (€)

1.4 Shumat raportuese

Shumat raportuese janë në, milion Euro (€), ndërsa te shpalosja dhe anekset shumat janë në njësi Euro

(€)




Faqe 9

Nga 32

Shënim 2 Tatimet kufitare – Dogana

Pranimet nga Dogana për tremujori e vitit 2015 janë në shumë prej 167,227,307 euro, ndërsa kthimet

nga Dogana janë në shumë prej 628,220 euro.

2015 2014 Rritje/Zvogëlim

Përshkrimi Euro Euro në %

Akciza në kufi 60,544,681 57,828,465 5%

Akciza e brendshme 2,516,964 3,483,936 -28%

Dogana ne import 24,603,419 23,714,056 4%

TVSH në kufi-dogana 78,697,132 79,166,586 -1%

Tatimet tjera doganore 51,286 453,352 -89%

Kundërvajtje e dënime doganore 260,529 290,806 -10%

Shitja e mallrave - pasurisë 82,835 122,537 -32%

Banderolat 92,169 85,003 8%

Kontroll e jashtme doganore 378,293 322,462 17%

Fast-dogana - 2,121 -100%

Gjithsej 167,227,307 165,469,324 1.1%

Shënim 3 Kthimet doganore 2015 2014 Rritje/Zvogëlim


Kthimi i akcizës -283,209 -18,992 1391%

Kthimi i taksave doganore -61,974 -85,850 -28%

Kthimi i TVSH-Dogana -151,402 -217,864 -31%

Kthimi taksave tjera doganore -131,635 -52,795 149%

Gjithsej -628,220 -375,501 67%

Shënim 4 Administrata Tatimore e Kosovës

Pranimet nga ATK-ja për tremujorin e vitit 2015 janë në shumën prej 83,981,202 euro, ndërsa

kthimet tatimore janë në shumë prej 6,940,317euro.



Tatimi i paragjykuar 1,917 15,081 -87%

Tatimi në fitim 1,023 13,529 -92%

Tatimi mbi vlerën e shtuar 40,072,924 35,485,512 13%

TVSH e shtyrë 233,016 11,200 1980%

Taksë në paga-mbajtur në burim 16,882,532 14,974,582 13%

Tatimi për biznese individuale 7,570,953 8,151,533 -7%

Tatimi mbi qira te pasurisë së patrupëzuar 393,214 441,660 -11%

Tatimi mbi qira, fitim në loto dhe drejt pronësore 3,698,442 - 0%

Tatimi për korporata 14,707,374 15,405,984 -5%

Konto kaluese 3,582 17,205 -79%

Të hyrat nga gjobat e ATK-së 408,764 453,320 -10%

Licenca për lojëra 6,000 - 0%

Te hyrat nga shitja e mbeturinave 28 - 0%

Te hyrat nga shitja e mallrave te konfiskuara 1,434 - 0%

Gjithsej 83,981,202 74,969,608 12%




Faqe 10

Nga 32

Shënim 5 Kthimet e tatimeve nga ATK-ja



Kthim i tatimit te paragjykuar -71,670 - 0%

Kthim i TVSH - së -6,433,517 -8,517,068 -24%

Kthim i tatimit - mbajtur në burim -13,021 -59,114 -78%

Kthim i tatimit për biznese -12,445 -25,020 -50%

Kthimi i tatimit për korporata -409,665 -2,684 15163%

Gjithsej -6,940,317 -8,603,886 -19%

Shënim 6 Pranimet jo tatimore

Pranimet jo tatimore grumbullohen nga organizatat buxhetore të nivelit qendror, këto pranime gjatë

tremujorit të vitit 2015 janë në shumë 10,335,794 euro.



Taksat 9,037,725 8,811,206 3%

Gjobat dënimet konfiskimet 354,103 237,320 49%

Licencat 379,739 337,434 13%

Licencat ne sektorin e naftës 124,900 98,300 27%

Shitja e pasurisë/shërbimeve 262,782 347,875 -24%

Të hyrat nga interesi bankar 24,965 48,281 -48%

Tarifa për akreditim 5,995 6,180 -3%

Te hyrat nga pasuria 16,651 12,946 29%

Pranimet tjera 4,846 1,864 160%

Te hyrat nga viti i kaluar 122,876 2,621 4588%

Pranimet-Nën Huazimet 1,212 - 0%

Gjithsej 10,335,794 9,904,028 4%

Shënim 7 Të hyrat vetjake të nivelit qendror

Janë pranime që grumbullohen duke u bazuar në ligjin për ndarjet buxhetore. Shuma totale e këtyre të

hyrave gjatë periudhës Janar–31 Mars 2015 janë 11,864,079euro.



Taksat 765,838 822,243 -7%

Gjobat, denimet, konfiskimet 2,474,646 1,849,378 34%

Licencat 3,964,360 4,250,567 -7%

Shitja e pasurisë/shërbimeve 3,254,872 4,618,533 -30%

Të hyrat nga inspektimi 1,402,964 1,413,783 -1%

Te hyrat nga pasuria 1,200 2,100 -43%

Pranimet tjera 200 500 -60%

Gjithsej 11,864,079 12,957,104 -8%

Shënim 8 Të hyrat vetjake të komunave

Të hyrat komunale mblidhen përmes aktiviteteve të ushtruara nga të gjitha komunat. Të hyrat e dhëna

më poshtë nuk përfshijnë të hyrat nga gjobat në trafik pasi që ato evidentohen si të hyra jo tatimore të

nivelit qendror dhe më vonë i alokohen komunave.




Faqe 11

Nga 32



Gllogovc 218,747 233,752 -6%

Fushe Kosovë 335,468 357,800 -6%

Lipjan 241,458 261,431 -8%

Obiliq 384,379 122,755 213%

Podujevë 264,865 278,779 -5%

Prishtinë 3,737,500 3,454,066 8%

Shtime 74,857 88,408 -15%

Graqanicë 427,811 227,527 88%

Dragash 52,914 59,719 -11%

Prizren 1,068,931 1,099,395 -3%

Rahovec 196,049 188,642 4%

Suharekë 285,536 322,669 -12%

Malishevë 146,405 154,801 -5%

Mamushë 12,754 10,170 25%

Deçan 84,110 92,947 -10%

Gjakovë 560,866 549,687 2%

Istog 190,828 188,915 1%

Klinë 141,053 172,933 -18%

Pejë 541,514 560,133 -3%

Junik 16,588 18,649 -11%

Leposaviq 400 - 0%

Mitrovicë 306,397 318,335 -4%

Skenderaj 138,653 139,783 -1%

Vushtrri 297,679 310,704 -4%

Zubin Potok 416 - 0%

Zveçan 171 - 0%

Zyra Administrative për Mitrovicën Veriore 9,122 3,844 0%

Gjilan 581,917 687,686 -15%

Kaçanik 93,793 95,106 -1%

Kamenicë 138,829 133,244 4%

Novobërdë 29,246 21,780 34%

Shtërpcë 64,045 76,518 -16%

Ferizaj 511,149 676,519 -24%

Viti 146,344 143,666 2%

Partesh 8,039 - 0%

Hani i Elezit 28,750 43,417 -34%

Kllokot 14,901 18,418 -19%

Ranillugë 22,049 21,325 3%

Gjithsej 11,374,535 11,133,525 2%

Shënim 9 Taksa Koncesionare

Fillimisht taksa koncesionare për Aeroportin Ndërkombëtar te Prishtinës ka qenë fikse, ndërsa në

vazhdim është në përqindje sipas marrëveshjes se PPP-së Nr. PPP-09-001-611. Taksa Koncesionare

gjate tremujorit të vitit 2015 është 1,458,660 milionë Euro.



Taksa koncesionare 1,458,660 500,000 192%

Gjithsej 1,458,660 500,000 192%




Faqe 12

Nga 32

Shënim 10 Tantiemat

Tantiemat apo Licencat për gurthyes dhe miniera gjatë tremujorit të vitit 2015 janë 6,969,616 milionë

Euro.



Tantiemat 6,969,616 7,129,612 -2%

Gjithsej 6,969,616 7,129,612 -2%

Shënim 11 Të hyrat e dedikuara të AKP-së

Të hyrat e AKP-se gjatë tremujorit të vitit 2015 janë 5,500,000 milionë Euro.



Të hyrat e dedikuara të AKP - së 5,500,000 - 0%

Gjithsej 5,500,000 - 0%

Shënim 12 Huamarrja nga IFN-të

Huamarrja nga IFN-të gjatë tremujorit të vitit 2015 është 2,681,429 milionë Euro.



Huamarrja nga IFN-të 2,681,429 475,151 464%

Gjithsej 2,681,429 475,151 464%

Shënim 13 Pranimet nga emetimet e letrave me vlerë

Pranimet nga emetimi i letrave me vlerë gjatë tremujorit të vitit 2015 janë 37,086,956 milionë Euro.



Pranimet nga emetimi i letrave me vlerë 37,086,956 37,002,834 0.2%

Gjithsej 37,086,956 37,002,834 0.2%

Shënim 14 Grantet e përcaktuara të donatorëve

Grantet pranohen prej donatorëve të ndryshëm të cilët në mënyrë specifike tregojnë qëllimin e

shfrytëzimit. Në vijim janë detajet e të hyrave të vitit aktual sipas donatorëve. Këto shuma i shtohen

bilanceve ekzistuese të bartura nga vitet paraprake.



Grante të donatorëve të brendshëm 68,625 15,601 340%

Grante tjera të jashtme 65,630 740 8769%

TEB Banka 3,000 - 0%

WB-banka botërore 190,703 555,907 -66%

Qeveria e Austrisë - 543 -100%

Qeveria e Britanisë 22,251 131,030 -83%

Qeveria Gjermane - 1,980 -100%

Unioni evropian 2,696,979 49,018 5402%

Qeveria Italiane - 2,180 -100%

Qeveria e Luksemburgut - 97,759 -100%




Faqe 13

Nga 32

Qeveria Norvegjeze 17,156 22,124 -22%

Qeveria Japoneze 95,930 - 0%

Un Habitat 68,245 97,685 -30%

Qeveria Zvicerane - 9,143 -100%

Qeveria Suedeze - 838 -100%

Qeveria Turke 11,265 8,735 29%

UNDP 5,000 - 0%

UNICEF - 16,170 -100%

USA - 207,955 -100%

OSCE - 990 -100%

SIDA 110,826 - 0%

UNMIK 1,203 - 0%

Global Found - 3,120 -100%

Organizata e Shëndetësisë Botërorë 9,960 - 0%

Council of Europe 132,794 58,341 128%

Tempus 44,553 300,745 -85%

Qeveria Kroate 2,000 - 0%

Pagesat Direkte 105,085 1,475,510 -93%

Grantet tjera 177,544 25,845 587%

Gjithsej 3,828,750 3,081,960 24%

Shënim 15.a Depozitat në mirëbesim – Pranimet

Janë të hyra të cilat mbahen në mirëbesim në emër të palëve të treta dhe ruhen si të tilla deri në

përcaktimin e qëllimit të depozitimit të tyre. Këto të hyra mbahen në llogaritë e Fondit të Konsoliduar

të Kosovës.

Përshkrimi Janar - Mars 2015 Janar - Mars 2014

Depozitat e lojërave te fatit 37,736 261,200

Depozitat Organi shqyrtues i prokurimit 16,500 65,018

Depozitat e KGJK-së 376,197 176,290

Depozitat e dhomës speciale - 350

Depozitat-zhetonët e Studentëve - 3,350

Renta-AKP - 33,215

Depozitat e te burgosurve 27,628 -

Depozitat e AKP 537 109

KPA-Inventarizimi - 177

Depozitat-pagat e minoriteteve në mirëbesim 107,720 -

Depozitat për shpronësim-Komunat 148,534 -

Gjithsej 714,851 539,709

Shënim 15.b Depozitat në mirëbesim – Kthimet Përshkrimi Janar - Mars 2015 Janar - Mars 2014

Depozitat nga sekuestrimet 279,048 8,826

Depozitat e subjekteve politike - 12,200

Depozitat - taksa rrugore - 10,400

Depozitat e te burgosurve - 498,418

Depozitat-pagat e minoriteteve në mirëbesim - 93,784

Depozitat për shpronësim-Komunat - 658,187

Depozitat-zhetonat e studentëve 4,245 -

KPA-Inventarizimi 30 -

Depozitat e dhomës speciale 300 -

Renta-AKP 28,825 -

Gjithsej 312,448 1,281,815




Faqe 14

Nga 32

Shënim 16 Rroga dhe paga

Rroga dhe paga të paguara gjatë tremujorit të vitit2015 janë në shumë prej 126,534,996 euro, në

vazhdim mund të shihni pagesat sipas kategorive ekonomike.



Pagat mujore me orar të plotë 108,039,372 90,431,345 19%

Tatimi i ndaluar ne te ardhura personale 6,473,485 4,829,191 34%

Kontributi pensional-punëtori 6,009,320 5,005,005 20%

Kontributi pensional-punëdhënësi 6,012,820 5,006,030 20%

Vendimet gjyqësore dhe neni 39.2 LMFPP-së - 49,709 0%

Gjithsej 126,534,996 105,321,281 20%

Shënim 17 Mallra dhe shërbime

Mallrat dhe shërbimet e paguara gjatë tremujorit të vitit 2015 janë në shumë prej 28,302,611euro. Në

vazhdim mund të shihni pagesat sipas kategorive ekonomike.



Shpenzimet e udhëtimit 1,325,808 1,968,833 -33%

Shërbimet e telekomunikimit1 721,665 852,287 -15%

Shpenzimet për shërbime 5,758,607 6,326,322 -9%

Blerja e mobileve dhe pajisjeve më pak se 1000 € 409,503 564,787 -27%

Furnizime tjera2 7,060,806 7,519,760 -6%

Derivate dhe lëndë djegëse3 4,168,495 5,220,064 -20%

Avance 188,242 334,663 -44%

Shërbime financiare 42,018 39,564 6%

Shërbimet e regjistrimit dhe sigurimeve 903,555 903,903 -0.04%

Mirëmbajtja4 4,994,961 5,574,223 -10%

Qiraja 1,634,706 1,724,692 -5%

Shpenzimet e marketingut 299,684 425,947 -30%

Shpenzimet e përfaqësimit 391,845 689,035 -43%

Vendimet gjyqësore dhe neni 39.2 LMFPP-së5 391,969 502,661 -22%

Tatimi 10,749 13,878 -23%

Gjithsej 28,302,611 32,660,619 -13%

_______________________ Shënim:

(1) Kjo kategori ekonomike paraqet shpenzimet e regjistruara nga organizatat buxhetore për: shpenzimet e telefonisë mobile (0.4 mil.€), shpenzimet postare (0.09 mil.€), shpenzimet e internetit (0.07 mil.€), shpenzimet për kabull optik (0.06 mil.€).

(2) Në këtë kategori bëjnë pjesë pagesat: Furnizimet për zyre, Furnizimet me ushqim dhe pije që kanë të bëjnë me Burgjet, Spitalet, Policia, Forca e Sigurisë së Kosovës, Universiteti etj, Furnizimet mjekësore, Furnizimet e pastrimit, Furnizimet me veshmbathje,

Akomodim, Municion dhe armë zjarri , Banderolat, bllomba.

(3) Kjo kategori ekonomike paraqet shpenzimet e regjistruara nga organizatat buxhetore për: shpenzime për vajra për makineri (0.007 mil.€), mazut (0.1 mil.€), qymyr dhe dru (0.4 mil.€), derivate për gjenerator(0.1 mil.€), karburant për ngrohje qendrore (2.1 mil.€),

dhe karburant për vetura (1.2 mil.€).

(4) Kjo kategori përfshinë shpenzimet për mirëmbajtjen dhe riparimi i automjeteve ,mirëmbajtjen e ndërtesave, mirëmbajtjen e auto rrugëve, mirëmbajtjen e teknologjisë informative, mirëmbajtjen .e mobileve dhe pajisjeve etj.

(5) Kjo kategori përfshinë shpenzimet për Pagesat e vendimeve gjyqësorë sipas nenit 40 të LMFPP-së dhe pagesat sipas nenit 39.2 të LMFPP-së që janë paguar nga Ministria e Financave konform kërkesave legjislative. Pagesat janë bërë nga kategoritë e ndryshme

ekonomike si rezultat i fondeve të cilat kanë qenë në dispozicion gjegjësisht të lira për shlyerjen e obligimit konform kërkesave të

LMFPP-së.




Faqe 15

Nga 32

Shënim 18 Shpenzime komunale

Shpenzimet komunale të paguara gjatë tremujorit të vitit 2015 janë në shumë prej 6,095,974 euro.



Rryma 4,265,943 4,269,352 -0.1%

Uji 526,587 712,780 -26%

Mbeturinat 253,859 336,760 -25%

Ngrohja qendrore 790,779 316,304 150%

Shpenzimet telefonike 227,940 440,337 -48%

Vendimet gjyqësore dhe neni 39.2 LMFPP-së 30,865 11,929 159%

Gjithsej 6,095,974 6,087,462 0.1%

Shënim 19 Subvencione dhe transferim

Pagesat për kategorinë ekonomike subvencione dhe transferim gjatë tremujorit të vitit 2015 janë në

shumë prej 92,606,873 euro.



Subvencione për entitetet publike1 6,412,296 7,925,733 -19%

Subvencione për entitete publike kulturore 517,379 579,421 -11%

Subvencione për entitetet jopublike 2,688,576 8,387,607 -68%

Subvencion i polisave BKS V.Q 02/151 - 252,266 -100%

Pagesat për përfituesit individual 1,037,016 2,036,320 -49%

Pensionet bazë 29,262,243 21,949,486 33%

Pensionet bazë kontribut dhënës 16,649,805 12,672,199 31%

Pensionet për personat me nevoja të veçanta 5,075,890 3,698,725 37%

Pensionet e ndihmës sociale 4,326,807 4,536,145 -5%

Pensionet për të burgosurit 3,043,024 - 0%

Pensionet për të verbëritë 1,922,744 - 0%

Pensionet e TMK-së 597,735 537,578 11%

Pensionet e FSK-së 131,441 1 0%

Pagesat për invalidët e luftës 9,423,175 7,491,219 26%

Pagesat për familjarët e të rënëve në luftë 2,000 3,855 -48%

Pensionet e përkohshme të Trepçës 1,073,682 738,880 45%

Pushimi i lehonave 145,242 - 0%

Vendimet gjyqësore dhe neni 39.2 LMFPP-së2 224,195 49,748 351%

Pagesa për sektorin e blegtorisë 4,601,012 - 0%

Pagesat për kulturat3 4,550,699 - 0%

Ristrukturimi i potencialit fizik4 921,914 - 0%

Gjithsej 92,606,873 70,859,183 31%

_______________________ Shënim:

(1) Në kuadër të shpenzimeve për subvencione dhe transferim bëjnë pjesë edhe ndërmarrjet publike, gjegjësisht Ministria e zhvillimit ekonomik të cilat kanë realizuar shpenzime si në vijim: Uji dhe hedhurina ka shpenzuar 0.2 milionë Euro, Miniera e Trepçës ka

shpenzuar 2.1 milionë Euro, Infrakos ka shpenzuar 0.2 milionë Euro, Radio dhe Televizioni i Kosovës nga buxheti i Republikës së

Kosovës është subvencionuar me 2.4 milionë Euro.

(2) Kjo kategori përfshinë shpenzimet për Pagesat e vendimeve gjyqësorë sipas nenit 40 të LMFPP-së dhe pagesat sipas nenit 39.2 të LMFPP-së që janë paguar nga Ministria e Financave konform kërkesave legjislative. Pagesat janë bërë nga kategoritë e

ndryshme ekonomike si rezultat i fondeve të cilat kanë qenë në dispozicion gjegjësisht të lira për shlyerjen e obligimit konform

kërkesave të LMFPP-së.

(3) Pagesat për kulturat, ne ketë zë ekonomik përfshihen : pagesat e grurit, misrit, vreshtat , perime ne fushe te hapura (4) Ristrukturimi i potencialit fizik , ne ketë ze ekonomik janë pagesat : Investime ne asetet fizike ne ekonomike bujqësore, Sektori I

qumështit, Sektori I perimeve, Sektori I mishit ,Sektori I drithërave, Sektori I Rrushit, Sektori I Vezëve etj.




Faqe 16

Nga 32

Shënim 20 Shpenzime kapitale

Pagesat për këtë kategori ekonomike gjatë tremujorit të vitit 2015 janë në shumë prej 31,913,626

euro.



Ndërtesat 3,590,129 8,811,902 -59%

Ndërtimi i rrugëve 9,581,564 16,408,271 -42%

Furnizimi me rrym, gjenerim dhe transmision 61,659 48,783 26%

Pajisje për teknologji informative 2,788,956 1,878,037 49%

Automjete transporti 378,956 369,912 2%

Makineria - 1,729 -100%

Kapital tjetër1 4,651,827 7,717,244 -40%

Toka 8,412,078 3,780,997 122%

Pasurit e pa prekshme - 81,203 -100%

Transferim kapital-entitete publike 189,778 185,883 2%

Transferim kapital-entitete jopublike 249,420 425,305 -41%

Vendimet gjyqësore dhe neni 39.2 LMFPP-së2 2,009,259 90,847 2112%

Gjithsej 31,913,626 39,800,114 -20%

_______________________ Shënim:

(1) Kjo kategori ekonomike kapital tjetër, organizatat buxhetore kanë regjistruar shpenzime të ndryshme si: Ndërtim të shtëpive, hartim të projekteve, gjelbërim të hapësirave, rinovim të objekteve, rinovim i ndriçimit të rrugëve, sinjalizimin e rrugëve, Sera për

bujqësi etj.

(2) Kjo kategori përfshinë shpenzimet për Pagesat e vendimeve gjyqësorë sipas nenit 40 të LMFPP-së dhe pagesat sipas nenit 39.2 të LMFPP-së që janë paguar nga Ministria e Financave konform kërkesave legjislative. Pagesat janë bërë nga kategoritë e

ndryshme ekonomike si rezultat i fondeve të cilat kanë qenë në dispozicion gjegjësisht të lira për shlyerjen e obligimit konform

kërkesave të LMFPP-së.

Shënim 21 Financime tjera

Janë pagesa të planifikuara me ligjin për ndarjet buxhetore të cilat kanë të bëjnë me pagesën e

borxhit, e cila përfshinë shumen prej 13,837,641 milion euro.



Pagesa e Borxhit 13,837,641 13,374,503 3%

Gjithsej 13,837,641 13,374,503 3%




Faqe 17

Nga 32

Shënim 22 Pagesat nga grantet e përcaktuara të donatorëve

Nga fondi i granteve gjatë tremujorit të vitit 2015 janë bërë pagesa në shumë prej 1,855,928 euro.



Pagat mujore me orar të plotë 99,803 223,270 -55%

Mëditja me orar te shkurtuar 3,236 619 423%

Punëtor me kontratë (jo në listën e pagave) 239,274 55,242 333%

Tatimi i ndalur në të ardhura personale 10,475 25,647 -59%

Kontributi pensional i punëtorit 6,720 13,915 -52%

Kontributi pensional i punëdhënësit 3,458 6,001 0%

Pagat dhe rrogat 362,967 324,694 12%

Shpenzimet e udhëtimit 14,775 74,001 -80%

Shërbimet e telekomunikimit 3,292 10,509 -69%

Shërbimet kontraktuese 671,854 2,853,683 -76%

Bler.mob.&pais.me pak se 1000 57,638 54,464 6%

Blerje tjera për mallra dhe shërbime 7,832 22,971 -66%

Derivate dhe lëndët djegëse 665 2,089 -68%

Avance 11,658 131,181 -91%

Shërbimet e regjistrimit & sigurimeve - 403 0%

Mirëmbajtja 790 8,949 -91%

Qiraja 2,364 3,423 -31%

Shpenzimet e marketingut 663 2,619 -75%

Shpenzimet e përfaqësimit 8,230 11,114 -26%

Tatimi - - 0%

Mallrat dhe shërbimet 779,760 3,175,406 -75%

Shpenzime Komunale 486 1,069 -55%

Shpenzime komunale 486 1,069 -55%

Subvencionet 55,977 16,640 236%

Transferim 17,160 9,850 74%

Grandet e zhvillimit rural 446,760 - 0%

Subvencionet dhe transferim 519,897 26,490 1863%

Ndërtesat - 6,980 -100%

Ndërtimi i rrugëve 24,923 38,292 -35%

Furnizimi me rrym, gjenerim dhe transmision - - 0%

Pajisje të teknologjisë informative.(vlera>1000) - 9,508 0%

Automjete transporti - - 0%

Kapital tjetër 167,895 42,166 298%

Shpenzimet kapitale 192,818 96,946 99%

Gjithsej 1,855,928 3,624,605 -49%




Faqe 18

Nga 32

Buxheti dhe Pagesat sipas klasifikimit funksional - Buxheti i Republikës së Kosovës

Përshkrimi Buxheti 2015 (SIMFK) Realizimi Progresi , %

1 2 3 4=3/2

Shërbimet e përgjithshme publike 393,900,220 63,291,458 16%

Mbrojtja 40,019,908 5,690,728 14%

Rendi dhe siguria publike 88,014,266 15,548,639 18%

Çështjet/marrëdhëniet ekonomike 342,069,031 28,889,054 8%

Mbrojtja e ambientit 15,401,299 670,481 4%

Çështje banimi dhe komuniteti 31,487,325 3,490,640 11%

Shëndetësia 167,570,954 33,038,582 20%

Rekreacion, kulturë dhe religjion 41,597,324 5,706,358 14%

Arsim 263,262,031 58,756,419 22%

Mbrojtja sociale 297,939,849 70,371,721 24%

Gjithsej 1,681,262,207 285,454,080 17%

Shënim: Nuk janë përfshire në tabelë pagesat nga pagesa e Borxhit ne shumen prej 13.83 milion euro

Buxheti dhe Pagesat sipas klasifikimit funksional – Grantet e përcaktuara të donatorëve

Përshkrimi Buxheti 2015 (SIMFK) Realizimi Progresi , %

1 2 3 4=3/2

Shërbimet e përgjithshme publike 4,416,374 639,267 14%

Mbrojtja 442 - 0%

Rendi dhe siguria publike 175,731 - 0%

Çështjet/marrëdhëniet ekonomike 5,768,215 809,764 14%

Mbrojtja e ambientit 184,581 85,984 47%

Çështje banimi dhe komuniteti 262,151 105,970 40%

Shëndetësia 1,003,527 51,896 5%

Rekreacion, kulturë dhe religjion 221,611 53,960 24%

Arsim 1,186,281 109,086 9%

Mbrojtja sociale - - -

Gjithsej 13,218,913 1,855,928 14%




Faqe 19

Nga 32

Aneksi-1 Shpenzimet e Paparashikuara

Organizata

Buxhetore

Kategoria

ekonomike

Qëllimi i shfrytëzimit të

fondeve

Gjendja

fillestare

Shpërndarja Mbetja

Avansi i Ministrit Ndarja nga Buxheti - Janar 2015 5,000,000

KQZ 11/13/ Vendimi i Qeverisë Nr.05/06 181,817

Zyra e Kryeministrit 13 Vendimi i QeverisëNr.13/12 50,000

Zyra e Kryeministrit 20 Vendimi i QeverisëNr.12/12 50,000

Komuna e Parteshit 13/14/20 Vendimi i QeverisëNr.07/13 80,000

Zyra e Kryeministrit 13 Vendimi i QeverisëNr. 02/14 141,700

MKRS/802 30 Vendimi i QeverisëNr.04/14 100,000

Gjithesj 5,000,000 603,517 4,396,483




Faqe 20

Nga 32

Aneksi-2 Të Dhënat e punësimit

Niveli Qendror

Kodi Përshkrimi Ligji

No.05/L-001 31/03/2015 Diferenca

1 2 3 4 5=(3/4)

101 Kuvendi 348 370 -22

102 Zyra e Presidentit 70 57 13

104 Zyra e Kryeministrit 649 584 65

201 Ministria e Financave 1,704 1,592 112

202 Ministria e Administrimit Publik 266 252 14

203 Ministria e Bujqësisë, Pylltarisë dhe Zhvillimit Rural 323 310 13

204 Ministria e Tregtisë dhe Industrisë 207 193 14

205 Ministria e Infrastrukturës 266 248 18

206 Ministria e Shëndetësisë 1,085 1,007 78

207 Ministria e Kult. Rinis dhe Sporteve 654 594 60

208 Ministria e Arsimit Shkenc dhe Teknologjisë 1,886 1,713 173

209 Ministria e Punës dhe Mirëqenies Sociale 921 880 41

210 Ministria e Mjedisit dhe Planifikimit Hapësinor 293 279 14

211 Ministria e Komuniteteve dhe Kthimit 99 94 5

212 Ministria e Administrimit të Pushteti Lokal 141 121 20

213 Ministria e Zhvillimit Ekonomik 153 133 20

214 Ministria e Punëve të Brendshme 10,275 9,923 352

215 Ministria e Drejtësisë 1,919 1,847 72

216 Ministria e Punëve të Jashtme 272 236 36

217 Ministria e Forcës së Sigurisë së Kosovës 3,324 2,933 391

218 Ministria për Integrime Evropiane 85 77 8

219 Ministria e Diasporës 66 56 10

220 Shërbimi Spitalor dhe Klinik Universitar i Kosovës 6,673 6,609 64

230 Komisioni rregullative i Prokurimit Publik 33 28 5

231 Akademia e Shkencave dhe Arteve të Kosovës 55 49 6

235 Autoriteti rregullative i Komunikim Elektronik 39 34 5

236 Agjencinë Kundër-Korrupsionit 40 39 1

238 Zyra Rregullative e Energjisë 33 24 9

239 Agjencia Kosovare e Privatizim 258 245 13

240 Organi Shqyrtues i Prokurimit 23 21 2

241 Agjencia për Ndihme Juridike Falas 22 20 2

242 Universiteti i Prishtinës 2,230 1,747 483

243 Gjykata Kushtetuese e Kosovës 61 60 1

244 Komisioni Kosovar i Konkurrencës 23 13 10

245 Agjencia e Kosovës për Inteligjence 90 88 2

246 Këshilli i Kosovës për Trashëgimi Kulturore 16 7 9

247 Paneli Zgjedhor për Ankesa dhe Parashtesa 20 20 0

249 Këshilli i Pavarur Mbikëqyrës për Shërbim Civil të Kosovës 26 22 4

250 Prokuroi i Shtetit 648 563 85

251 Agjencia Shtetërore për Ruajtjen e të Dhënave Personale 23 23 0

253 Agjencia për Menaxhimin e Komplekseve Memorialë të Kosovë 11 9 2

302 Zyra e Auditorit Gjeneral 146 146 0

313 Zyra Rregullative e Ujit dhe Mbeturinave 21 19 2

314 Zyra rregullative e Hekurudhave 20 17 3

317 Autoriteti i Aviacionit Civil 28 26 2

318 Komisioni i Pavarur i Minierave dhe Mineraleve 79 69 10

319 Komisioni i Pavarur i Mediave 31 38 -7

320 Komisioni Qendror i Zgjedhjeve 88 82 6

321 Institucioni i Avokatit të Popullit 63 53 10

322 Instituti Gjyqësor i Kosovës 25 23 2

328 Këshilli Gjyqësor i Kosovës 2,118 1,789 329

329 Agjencia Kosovare e Pronës 242 220 22

Niveli qendror 38,191 35,602 2,589

_______________________ Shënim: Ne kolonën e planifikimit te punësuarve sipas Ligjit te Buxhetit nuk janë te përfshire ish- Deputet e Kuvendit te

Kosovë të cilët marrinë pagë, Anëtaret e bordit te KPM, por ne kolonën e te punësuarve aktual përfshihen edhe këto

kategori.




Faqe 21

Nga 32

Niveli Lokal

Kodi Përshkrimi Ligji

No.05/L-001 31/03/2015 Diferenca

1 2 3 4 5=(3/4)

611 Gllogovc 1,312 1,353 -41

612 Fushe Kosovë 720 735 -15

613 Lipjan 1,505 1,509 -4

614 Obiliq 625 643 -18

615 Podujevë 1,976 1,985 -9

616 Prishtinë 4,725 4,623 102

617 Shtime 650 654 -4

618 Graqanicë 564 521 43

621 Dragash 776 739 37

622 Prizren 3,101 3,103 -2

623 Rahovec 1,159 1,172 -13

624 Suharekë 1,309 1,320 -11

625 Malishevë 1,287 1,297 -10

626 Mamushë 136 140 -4

631 Deçan 867 872 -5

632 Gjakovë 2,258 2,222 36

633 Istog 957 982 -25

634 Klinë 944 967 -23

635 Pejë 2,225 2,207 18

636 Junik 153 185 -32

641 Leposaviq 470 416 54

642 Mitrovicë 1,969 1,982 -13

643 Skenderaj 1,370 1,300 70

644 Vushtrri 1,573 1,624 -51

645 Zubin Potok 337 331 6

646 Zveçan 234 251 -17

647 Zyra Administrative Mitrovicë Veriore 747 732 15

651 Gjilan 2,448 2,480 -32

652 Kaçanik 798 808 -10

653 Kamenicë 1,166 1,207 -41

654 Novobërda 340 325 15

655 Shtërpca 519 374 145

656 Ferizaj 2,377 2,375 2

657 Viti 1,151 1,150 1

658 Partesh 143 158 -15

659 Hani i Elezit 222 247 -25

660 Kllokot 124 132 -8

661 Ranillugë 189 207 -18

Niveli Lokal 43,426 43,328 98

Gjithsej 81,617 78,930 2,687

_______________________ Shënim: Ne kolonën e te punësuarve aktual përfshihen edhe këto kategori; Asamblistët në Kuvendet Komunale dhe Lehonat

te cilat janë ne listën e pagave ndërsa ne kolonën e planifikimit te punësuarve sipas Ligjit te Buxhetit nuk janë.




Faqe 22

Nga 32

Aneksi-3 Buxheti dhe Pagesat sipas organizatave buxhetore Përshkrimi Ligji i

Buxhetit

Nr 05/L-001

Ndarjet

Buxhetore në

SIMFK

Pagesat Zotimet Progresi

%

1 2 3 4 5 6=(4/3)

Rroga dhe paga 6,398,365 6,398,365 1,598,437 - 25%

Mallra dhe shërbime 1,758,000 1,758,000 152,404 310,414 9%

Shpenzime komunale 221,000 221,000 65,497 3,287 30%

Subvencione dhe transfere 30,000 30,000 4,000 1,000 13%

Shpenzime kapitale 324,000 324,000 - 320,755 0%

Kuvendi 8,731,365 8,731,365 1,820,339 635,456 21%

Rroga dhe paga 823,751 823,751 171,785 - 21%

Mallra dhe shërbime 861,472 861,472 83,737 104,506 10%

Shpenzime komunale 18,700 18,700 1,857 885 10%



Zyra e Presidentit 1,853,923 1,853,923 261,402 117,402 14%

Rroga dhe paga 4,536,957 4,536,957 973,510 - 21%



Subvencione dhe transfere 1,480,000 1,530,000 500 65,629 0%

Shpenzime kapitale 3,511,694 3,511,694 125,306 150,377 4%

Zyra e Kryeministrit 12,716,516 13,110,513 1,587,936 539,591 12%

Rroga dhe paga 36,270,273 36,270,273 3,352,411 - 9%



Subvencione dhe transfere 25,294,800 25,294,800 323,836 - 1%


Ministria e Financave 74,349,484 74,349,484 4,698,735 742,403 6%

Rroga dhe paga 2,081,153 2,081,153 477,729 - 23%


Shpenzime komunale 1,389,600 1,389,600 700,416 16,166 50%

Subvencione dhe transfere 50,000 50,000 - - 0%

Shpenzime kapitale 9,952,100 9,952,100 1,439,647 341,029 14%

Ministria Administrimit Publik 19,614,985 19,614,985 3,343,439 660,031 17%

Rroga dhe paga 2,291,928 2,309,928 461,826 - 20%



Subvencione dhe transfere 53,573,922 53,573,922 10,644,370 91,661 20%

Shpenzime kapitale 1,370,000 1,370,000 37,309 1,332,691 3%

Min.eBujq.Pyll&Zhvill.Rural 60,152,651 60,253,231 11,862,553 1,594,143 20%

Rroga dhe paga 1,414,603 1,414,603 305,413 - 22%



Subvencione dhe transfere 1,000,000 1,000,000 - - 0%

Shpenzime kapitale 1,020,000 1,020,000 - 554,315 0%

Min.eTregtise&Industrise 5,459,627 5,459,627 436,912 879,010 8%

Rroga dhe paga 1,579,709 1,579,709 346,378 - 22%

Mallra dhe shërbime 6,592,756 6,592,756 2,059,736 1,225,907 31%


Subvencione dhe transfere 1,743,814 1,743,814 15,818 155,247 1%

Shpenzime kapitale 168,455,172 168,455,172 4,489,040 116,223,716 3%

Ministria e Infrastrukturës 178,686,641 178,686,641 6,942,141 117,641,091 4%




Faqe 23

Nga 32

Përshkrimi Ligji i

Buxhetit

Nr 05/L-001

Ndarjet

Buxhetore në

SIMFK


%

1 2 3 4 5 6=(4/3)

Rroga dhe paga 6,762,391 6,762,491 1,754,886 - 26%





Ministria e Shendetsise 35,495,088 35,495,188 5,631,068 3,376,609 16%

Rroga dhe paga 3,503,344 3,517,744 769,418 - 22%





Min.Kultures,Rinis& Sporteve 21,800,307 21,926,426 2,184,251 2,490,552 10%

Rroga dhe paga 14,873,430 14,912,841 3,036,120 - 20%





Min.eArsimit,Shkenc&Teknol. 48,672,715 49,071,602 8,105,103 4,242,487 17%

Rroga dhe paga 5,154,220 5,154,220 1,210,206 - 23%




Shpenzime kapitale 2,099,000 2,099,000 - 1,006,848 0%

Min.ePunes&Mireq.Sociale 309,391,628 309,391,628 73,786,214 1,148,565 24%

Rroga dhe paga 1,834,195 1,834,195 432,201 - 24%




Min.e Mjedisit &Plan.Hapsinor 38,353,185 38,353,185 8,997,735 3,888,772 23%

Rroga dhe paga 631,653 631,653 147,189 - 23%




Shpenzime kapitale 6,400,000 6,400,000 307,378 - 5%

Minis.per Komunitete dhe Kthim 7,757,807 7,757,807 527,769 37,733 7%

Rroga dhe paga 915,383 915,383 197,936 - 22%



Subvencione dhe transfere 203,649 203,649 9,700 - 5%


Min.Adminis.te Pushtetit Lokal 4,655,236 4,655,236 246,986 463,989 5%

Rroga dhe paga 1,028,000 1,028,000 219,788 - 21%

Mallra dhe shërbime 5,363,669 5,363,669 1,127,476 106,765 21%

Shpenzime komunale 36,210 36,210 9,957 - 27%

Subvencione dhe transfere 9,833,870 9,833,870 2,446,664 - 25%


Ministr.e Zhvillimit Ekonomik 27,358,051 27,358,051 3,901,768 141,765 14%

Rroga dhe paga 73,704,300 73,704,300 17,482,921 - 24%





Min.ePuneve te Brendshme 115,293,184 115,621,556 21,186,915 8,978,774 18%




Faqe 24

Nga 32

Përshkrimi Ligji i

Buxhetit

Nr 05/L-001

Ndarjet

Buxhetore në

SIMFK


%

1 2 3 4 5 6=(4/3)

Rroga dhe paga 11,817,082 11,817,467 2,880,435 - 24%





Ministria e Drejtesise 18,962,629 18,963,014 4,666,470 1,350,507 25%

Rroga dhe paga 6,962,835 6,962,835 1,255,994 - 18%





Ministria e Puneve te Jashtme 20,626,664 20,626,664 2,971,244 2,137,174 14%

Rroga dhe paga 21,898,989 21,898,989 4,517,930 - 21%




Min.Forces se Sigur.se Kosoves 45,265,721 45,265,721 6,387,936 2,669,175 14%

Rroga dhe paga 682,024 682,024 154,838 - 23%



Subvencione dhe transfere 50,000 50,000 11,240 500 22%

Minist.e Integrimeve Evropiane 1,823,277 1,823,277 269,221 132,105 15%

Rroga dhe paga 473,889 473,889 94,782 - 20%



Subvencione dhe transfere 130,000 130,000 900 - 1%

Ministria e Diaspores 1,856,628 1,856,628 244,434 153,598 13%

Rroga dhe paga 46,903,249 46,903,249 11,955,755 - 25%




Sherbimi Spitalor dhe Kli.univ 85,430,579 85,430,579 17,264,563 8,716,897 20%

Rroga dhe paga 237,953 237,953 50,130 - 21%


Shpenzime komunale 8,200 8,200 398 - 5%

Komisioni Rreg.ProkurimitPubl 913,363 913,363 132,812 9,641 15%

Rroga dhe paga 792,875 792,875 193,060 - 24%



Akademia e Shkencave & Arteve 1,209,375 1,209,375 300,168 31,371 25%

Rezervat 5,000,000 4,396,483 - - 0%

Shpenzimet e paparashikuara 5,000,000 4,396,483 - - 0%

Rroga dhe paga 416,206 416,206 86,449 - 21%



Autor. Rregu.i kom ele& post 756,301 756,301 126,688 39,984 17%

Rroga dhe paga 340,477 340,477 83,543 - 25%


Shpenzime komunale 8,500 8,500 503 251 6%

Agjencioni Kundër-Korrupsionit 503,074 503,074 121,498 8,666 24%

Rroga dhe paga 457,506 457,506 81,995 - 18%



Zyra Rregullative e Energjise 680,206 680,206 119,591 21,187 18%




Faqe 25

Nga 32

Përshkrimi Ligji i

Buxhetit

Nr 05/L-001

Ndarjet

Buxhetore në

SIMFK


%

1 2 3 4 5 6=(4/3)

Rroga dhe paga 3,886,391 3,886,391 1,023,883 - 26%




Shpenzime kapitale 80,000 80,000 - - 0%

Agjencia Kosovare e Privatizim 10,211,383 10,211,383 1,265,570 251,800 12%

Rroga dhe paga 199,616 199,616 44,451 - 22%



Organi shqyrtues i Prokurimit 319,071 319,071 66,321 8,277 21%

Rroga dhe paga 166,155 166,155 37,563 - 23%



Komisioni per Ndihme Juridike 306,358 306,358 63,206 12,176 21%

Rroga dhe paga 22,990,787 23,116,748 5,467,036 - 24%





Univerziteti i Prishtines 31,878,494 32,244,182 6,379,049 2,092,268 20%

Rroga dhe paga 965,864 965,864 220,472 - 23%



Gjykata Kushtetuese e Kosoves 1,470,170 1,470,170 354,156 36,123 24%

Rroga dhe paga 191,187 191,187 24,325 - 13%



Komision Kosovar i Konkurences 266,350 266,350 27,065 7,398 10%

Rroga dhe paga 3,400,000 3,400,000 804,232 - 24%




Shpenzime kapitale 1,500,000 1,500,000 52 - 0%

Agjenc. Kosovar i Intelegjenc 6,783,000 6,783,000 913,087 250,344 13%

Rroga dhe paga 127,891 127,891 17,857 - 14%



Kësh.Kosoves për Trash.Kultur. 198,851 198,851 30,204 2,659 15%

Rroga dhe paga 173,919 173,919 31,504 - 18%



Panel Zgjedhor-Ankesa & Parash 266,413 266,413 34,945 14,300 13%

Subvencione dhe transfere 9,768,500 9,768,500 2,442,125 - 25%

Radio televizioni i kosoves 9,768,500 9,768,500 2,442,125 - 25%

Rroga dhe paga 226,076 226,076 52,188 - 23%



Kësh.i Pavarur Mbykqyrshck 282,303 282,303 66,755 1,241 24%

Rroga dhe paga 5,387,742 5,387,742 1,215,294 - 23%




Prokurori i Shtetit 7,158,086 7,158,086 1,615,737 301,283 23%




Faqe 26

Nga 32

Përshkrimi Ligji i

Buxhetit

Nr 05/L-001

Ndarjet

Buxhetore në

SIMFK


%

1 2 3 4 5 6=(4/3)

Rroga dhe paga 212,183 212,183 52,317 - 25%



Agj.Shtet.përRuaj.etëDhëna 349,883 349,883 83,664 16,539 24%

Rroga dhe paga 78,558 78,558 16,085 - 20%

Mallra dhe shërbime 55,500 55,500 7,144 557 13%



Agj.perMenaxh.Memor.te Kosovë 2,393,308 2,393,308 76,363 460,582 3%

Rroga dhe paga 1,573,740 1,573,740 386,915 - 25%



Zyra e Auditorit Gjeneral 2,212,515 2,212,515 465,735 51,406 21%

Rroga dhe paga 242,412 242,412 49,324 - 20%



Zyra Rregull.e Ujit dhe Mbetur 382,280 382,280 69,570 10,931 18%

Rroga dhe paga 189,789 189,789 30,663 - 16%



Zyra Rreg.e Hekurudhave 325,421 325,421 50,125 18,685 15%

Rroga dhe paga 677,917 677,917 150,445 - 22%



Autoriteti i Aviacionit Civil 924,836 924,836 186,146 12,748 20%

Rroga dhe paga 772,518 772,518 161,845 - 21%





Komis.Pavarur i Min.Mineralev 1,275,817 1,275,817 206,643 90,927 16%

Rroga dhe paga 440,937 440,937 84,546 - 19%



Kom.i Pavarur i Mediave 794,342 794,342 195,214 28,509 25%

Rroga dhe paga 708,023 735,175 190,662 - 26%




Komisioni Qendror i Zgjedhjeve 5,329,718 5,511,535 1,298,571 41,080 24%

Rroga dhe paga 675,470 675,470 141,114 - 21%



Instituc.Avokatit te Popullit 1,091,323 1,091,323 185,303 7,546 17%

Rroga dhe paga 203,828 203,828 45,095 - 22%



Instituti gjygjesor I Kosoves 602,628 602,628 117,599 39,063 20%

Rroga dhe paga 15,061,243 15,141,568 3,173,861 - 21%





Këshilli Gjygjesor i Kosovës 21,288,771 21,369,507 3,828,963 1,301,597 18%




Faqe 27

Nga 32

Përshkrimi Ligji i

Buxhetit

Nr 05/L-001

Ndarjet

Buxhetore në

SIMFK


%

1 2 3 4 5 6=(4/3)

Rroga dhe paga 1,328,370 1,328,370 252,270 - 19%



Shpenzime kapitale 10,000 10,000 - - 0%

Agjencioni Kosovar i Prones 1,970,477 1,970,477 359,353 314,926 18%

Rroga dhe paga 7,420,000 7,442,950 1,842,887 - 25%





Gllogoc 12,118,623 12,528,261 2,102,205 2,792,280 17%

Rroga dhe paga 4,140,000 4,148,811 1,012,937 - 24%





Fushe Kosove 8,011,259 8,871,118 1,350,667 844,136 15%

Rroga dhe paga 8,297,000 8,327,117 2,049,879 - 25%

Mallra dhe shërbime 956,030 1,244,793 79,269 173,080 6%




Lipjan 12,399,254 13,399,589 2,511,223 2,340,357 19%

Rroga dhe paga 3,488,700 3,519,700 840,180 - 24%




Shpenzime kapitale 977,645 1,364,394 12,315 683,163 1%

Obiliq 5,046,183 5,585,597 966,135 719,194 17%

Rroga dhe paga 11,000,000 11,029,575 2,705,862 - 25%





Podujev 18,306,493 18,603,533 3,050,242 62,123 16%

Rroga dhe paga 21,671,577 21,671,577 6,539,048 - 30%





Prishtine 55,872,234 55,872,234 8,060,293 1,024,230 14%

Rroga dhe paga 3,730,968 3,730,968 902,887 - 24%





Shtime 5,871,655 5,871,655 1,200,391 387,808 20%

Rroga dhe paga 2,550,000 2,583,726 618,017 - 24%





Graqanic 6,083,185 6,411,946 892,398 248,778 14%




Faqe 28

Nga 32

Përshkrimi Ligji i

Buxhetit

Nr 05/L-001

Ndarjet

Buxhetore në

SIMFK


%

1 2 3 4 5 6=(4/3)

Rroga dhe paga 4,240,000 4,240,000 990,980 - 23%




Shpenzime kapitale 2,182,872 2,182,872 - - 0%

Dragash 7,164,026 7,164,026 1,099,842 15,143 15%

Rroga dhe paga 17,738,212 17,738,212 4,367,060 - 25%





Prizren 39,370,798 39,370,798 7,652,692 1,463,969 19%

Rroga dhe paga 6,606,800 6,628,690 1,631,524 - 25%





Rahovec 11,438,701 11,720,449 2,558,154 628,930 22%

Rroga dhe paga 7,450,000 7,545,317 1,843,470 - 24%





Suharek 13,561,333 14,141,786 2,207,171 872,777 16%

Rroga dhe paga 7,212,473 7,212,473 1,773,070 - 25%





Malishev 11,868,943 11,868,943 2,513,758 356,383 21%

Rroga dhe paga 887,000 887,000 203,658 - 23%





Mamush 1,403,570 1,478,564 234,417 253,671 16%

Rroga dhe paga 4,950,000 4,950,000 1,215,800 - 25%





Deqan 7,313,893 7,313,893 1,888,060 53,284 26%

Rroga dhe paga 12,400,000 12,400,000 3,066,088 - 25%





Gjakove 20,268,994 20,268,994 4,387,557 1,563,324 22%

Rroga dhe paga 5,340,000 5,340,000 1,313,676 - 25%





Istog 8,578,023 8,578,023 1,479,419 950,351 17%




Faqe 29

Nga 32

Përshkrimi Ligji i

Buxhetit

Nr 05/L-001

Ndarjet

Buxhetore në

SIMFK


%

1 2 3 4 5 6=(4/3)

Rroga dhe paga 5,419,700 5,432,438 1,333,321 - 25%





Kline 8,346,381 8,712,892 1,968,390 613,216 23%

Rroga dhe paga 12,670,000 12,681,115 3,126,829 - 25%





Peje 21,125,278 21,837,156 4,210,164 486,782 19%

Rroga dhe paga 965,076 965,076 230,186 - 24%




Shpenzime kapitale 171,973 171,973 7,984 10,000 5%

Junik 1,285,347 1,285,347 277,697 19,319 22%

Rroga dhe paga 1,545,223 1,545,223 310,163 - 20%

Mallra dhe shërbime 238,274 238,274 - - 0%

Shpenzime komunale 42,186 42,186 - - 0%


Shpenzime kapitale 1,153,159 1,153,159 - - 0%

Leposaviq 2,983,842 2,983,842 310,163 - 10%

Rroga dhe paga 10,878,257 10,878,257 2,689,968 - 25%





Mitrovice 15,733,116 15,894,699 3,215,322 62,936 20%

Rroga dhe paga 7,091,581 7,091,581 1,742,706 - 25%





Skenderaj 11,090,999 11,342,360 2,068,376 147,683 18%

Rroga dhe paga 9,110,000 9,126,050 2,222,488 - 24%




Shpenzime kapitale 3,688,847 4,117,306 45,524

Documents

Republika e Kosovës - rks-gov.net...ZgradaVlade , 10. sprat, Bulevar “Majka Tereza“ - 10000 , Priština, Kosovo GovernmentBuilding, 10th Floor, Square “MotherTheresa“ - 10000,