Upload
others
View
10
Download
0
Embed Size (px)
Citation preview
1. Ide a.
b.
c.
d.
e. f. g.
h.
2. Ide
a.
b.
c.
d.
e.
f.
3. Rin
Kodip
Per
PT. M
entitas LVL
Nama LV‐LK
No. Akredit
Alamat
Nomor Telepon/Fa
Direktur
Standar
Tim Audit
Tim PengaKeputusan
entitas Aud
Nama Pem
Nomor dan
Luas dan Lo
Alamat Kan
Nomor Tele/ Email
Pengurus
ngkasan Ta
Tahap
nsultasi publiperlukan)
rtemuan Pem
MUTU HIJAU
K
K
tasi
aks/Email
mbil
ditee
egang Izin
n Tanggal SK
okasi
ntor
epon / Faks
hapan
pan
k (jika
mbukaan
U INDONESI
RESUM
: PT. M
: LVLK
: GeduJend
: Telp:
: Robi
: Perd
: 1. B2. H
: 1. R
: PT. A
: 533/
: JalanLimbPesis
: JalanLimbKota
: Tel :
: Bapa
Waktu dan
Tempat
‐
22 Januari2015
A
ME HASIL V
Mutu Hijau In
K‐004‐IDN
ung Manggaral Gatot Su
: 021 ‐ 57853
anto Koesto
irjen BUK P.
Budi SetiawaHotman Efen
Robianto Koe
Asia Forestam
/BPTPM/IUI/
n Terminal Labungan, Ksir, Kota Pekan Terminal Lbungan, Kec Pekanbaru +62 (761) –
ak Jamaluddi
Tidak dilak
Agenda pe- Perken
Audito- Penjel
verifik- Penjel- Konfir
Resert
VERIFIKAS
ndonesia (PT
la Wanabaktbroto, Senay
3706 ‐ 07 / F
mo
14/VI‐BPPHH
n (Lead Audidy (Auditor)
estomo
ma Raya
/04 & 107/II/
ama No. 75 Kecamatan anbaru PropLama No. 7amatan RumPropinsi Riau51422, Fax :
in Lubis
kukan konsult
ertemuan pemnalan Manajor. lasan prosedukasi yang digulasan proses vrmasi ruang tifikasi);
SI
T. MHI)
ti, Blok 4, Lanyan Jakarta 1
ax: 021 ‐ 578
H/2014 Lamp
itor)
/PMDN/1995
Kelurahan Rumbai
insi Riau 75 Kelurahanmbai Pesisiru +62 (761) –
Ringkasan C
tasi publik
mbukaan antaemen PT As
ur, maksud, tnakan; verifikasi (Surv
lingkup v
ntai 9, R 93110270
853708
piran 2.5
5‐BKPM
n r,
52937
Catatan
ara lain: sia Forestam
tujuan, metod
vailen kedua ‐erifikasi (Su
FVLK 08.01Ed. 0 Rev. 1
C Jalan
ma Raya dan
dologi dan sta
‐ Resertifikasi)urvailen ked
n Tim
andar
); ‐ ua
VeObWa
Per
Pen
4. R
A.
V
PT. M
rifikasi Dokumbservasi Lapanawancara
rtemuan Penu
ngambilan Ke
Resume Has
Verifier Yang
MUTU HIJAU
men dan ngan dan
utupan
putusan
sil Penilaian
g Tidak Dive
U INDONESI
22‐23Januari2016
23 Januari2016
13 Februari 2015
n
erifikasi
A
- Penjelaudit;
- Konfir- Pernya- Konfir
konfir- Konfir
memb- Penjel- Penjel- Diskus
Melakukawawancar
Agenda Pe- Penjel- Penjel
verifik- Penjel- Konfir
Resert- Penjel
audit;- Konfir- Pernya- Penjel
denga- Penjel- DiskusDalam peDirektur LKayu (S‐L0018/MHI14FebruarDalam kepmerupakaPerdirjen seandainyLK PT Musudah meMutu Hijaberakhirny
lasan prosed
rmasi Wakil Mataan jaminanrmasi jadwal vmasi pendamrmasi kesedberikan penjellasan mekanislasan rencanasi hal‐hal yang
n verifikasira dengan pen
ertemuan Penlasan proses plasan prosedukasi yang digulasan proses vrmasi ruang tifikasi); lasan prosed
rmasi Wakil Mataan jaminanlasan hasil san Perdirjen Blasan temuan si ngambilan keLV‐LK PT. MHLK) PT. AsiaI‐VLK dinyatari 2016. putusan tersean Survailen
Bina Usahya ingin melanutu Hijau Indoengajukan peu Indonesia sya masa berla
dur/metode v
Manajemen (Mn kerahasiaanverifikasi, keb
mping auditor. iaan PT Alasan, data, dasme keberataa Pertemuan Pg terkaitdenga
dokumen dndamping dan
nutupanpelaksanaan vur, maksud, tnakan; verifikasi (Surv
lingkup v
dur/metode v
Manajemen (Mn kerahasiaansementara veUK No. P.14/Vaudit
eputusan sertHI memutuska Forestama akan masih t
ebut disampaiyang terak
ha Kehutananjutkan Sertifionesia, makaermohonan Rselambat‐lambaku S‐LK.
verifikasi dan
Management Rn; butuhan temp
Asia Forestaman Informasi yn. Penutupan. an SVLK
dan observasn personel lain
verifikasi LK, tujuan, metod
vailen kedua ‐erifikasi (Su
verifikasi dan
Management Rn; erifikasi setiaVI–BPPHH/20
tifikasi legalitkan bahwa SRaya ‐ IUI
tetap berlak
ikan juga bahhir, sehinggaan No. P.14kasi Legalitas PT. Asia ForeRe‐sertifikasi batnya 6 (ena
FVLK 08.01Ed. 0 Rev. 1
n kategori te
Representative
pat, ruangan,
ma Raya uyang dibutuhk
si lapangann
dologi dan sta
‐ Resertifikasi)urvailen ked
n kategori te
Representative
ap verifier s14 Lampiran 2
tas kayu terseSertifikat Lega dengan Nou hingga tan
wa Survailen a sesuai de4/VI‐BPPHH/2Kayu bersamestama Rayahkepada LV‐Lm) bulan seb
muan
e);
ta ser
untuk kan.
serta
andar
);
an
ua ‐
mu
e);
sesuai 2.5.
ebut, alitas omor nggal
II ini ngan 2014, a LV‐harus K PT elum
No.
1 V
R
(
2 V
P
d
d
3 VDn
4 V
Kd
5 V
Bdbta
PT. M
Verifier 1.1.1
Rencana Pem
RPBBI) untu
Verifier 1.2.2
Panduan/ped
dan bukti pel
diligence) imp
Verifier 1.3.1Dokumen aktnotaris.
Verifier 2.1.1
Kontrak supdokumenjua
Verifier 2.1.1
Berita Aditandatangaberwenangunan
MUTU HIJAU
Verif
1.h
menuhan Bah
k IUIPHHK
2
doman/ pros
aksanaan sis
portir
1 te pembentu
1.a
plai bahan lbeli
1.b
cara Peaniolehpetugntukpenerim
U INDONESI
fier
han Baku Ind
sedur pelaksa
stem uji tunt
ukan kelomp
baku dan
emeriksaan gaskehutananmaankayubul
A
dustri
anaan
tas (due
pok di
n/ atau
yang n yang atdarihuNegara,
Memenuhak
Memenuhn
Applica
NA
NA
NA
NA
NA
hi/Tid
hi/No
ble
PT. (IUImem
PT. (IUIterkbulaselaJanu201mempedpelapelatuntimp
PT. bukben
PT. adauntuBahForeberaprimdipebahdok
PT. adauntuBahForebera
RingkasanJu
Asia Fores) tidak mbuat RPBB
Asia Fores) t ak melaid kkait bahan at dan kaama periouari 2014 s/4, sehingga mil ki oma in/
aksanaan aksanaan tas (due portir.
Asia Foreskan unit ustuk kelompo
Asia Foreslah industuk IUIPHHhan baku estama Rasal darimernya. Seherlukan konan baku kume al n ju b
Asia Foreslah industuk IUIPHHhan baku estama Rasal dari
FVLK 08.01Ed. 0 Rev. 1
ustifikasi
stama Rayadiwajibkan
I
stama Rayakukan imporbaku kayu
ayu olahanode ulab nd Desembertidak perlupanduan/p seduro r
dan buktisistem uji
diligence)
stama yRa asaha dalamok.
stama Rayari terpaduHK danIUI.
PT. AsiaRaya (IUI) industrihingga tidaknt surak plaidan/ ata u
beli
stama Rayari terpaduHK danIUI.
PT. AsiaRaya (IUI) industri
a n
a r u n n r u / r i i )
a m
a u . a ) i k i u
a u . a ) i
No.
dn
6 V
Bsnh
7 V
NddmbP
PT. M
dilengkapidennyang sah
Verifiier 2.1.1
Berita acara erah terima negara, dilenhasil hutan ya
Verifier 2.1.1
Nota dan Dodari petugasdari Aparat menjelaskan bongkaran, Pemasok.
MUTU HIJAU
Verif
ngand moku e
1.c
serah terimkayu selain
ngkapi dengaang sah.
1.e
okumen Ket kehutanan Desa / Keasal usul userta D
U INDONESI
fier
enangkutanh
a kayu dan/ kayu bulat an dokumen
terangan (Bekabupaten/
elurahan) yauntuk kayu bDeklarasi
A
hasilhuta
/atau bukti dari hutan n angkutan
erita Acara /kota atau ang dapat bekas/hasil Kesesuaian
Memenuhak
Memenuhn
Applica
NA
NA
hi/Tid
hi/No
ble
primdipePemditapetuberwpenhutadiledokhuta
PT. adauntuBahForeberaprimdipeserabukselanegdokhuta
NotKetedarikabApayanasalbeksertPemPT. (IUI
RingkasanJu
mernya. Seherlukan Bemeriksaan andat ani angugas kehutwenang erimaan kayan Negangkapi kumen angkan yang sah.
As Foreia slah in ustduk IUIPHHhan baku estama Rasal darimernya. Seherlukan Beah terim aa kkti serah teain kayu bulaara, dile gn kkumen angkan yang sa .h
ta dan erangan (Bi petugas upaten/kotaara esa g dapat t D /
ml usul uas/hasil ta Deklarasi masok tida
ia Forek
As s) tidak m
FVLK 08.01Ed. 0 Rev. 1
ustifikasi
hingga tidaker Aita cara
yangoleh
tanan yanguntuk
yu bulat dariara, dan
d ngae nkutan hasil
stam aya R ari terpaduHK danIUI.
PT. AsiaRaya (IUI) industrihingga tidaker aita carayu dan/atauerima kayuat dari hutankapi engad nkutan hasil
Dokumenerita Acarakehutanan
a atau dariKelurahan)
menjelaskanntuk kayubongkaran,Kesesuaianada karenastama Ray aenggunakan
k a g h g k i n n l
a u . a ) i k a u u n n l
n a n i ) n u , n a a n
No.
8 V
Dli
9 V
D
10 V
P
11 V
B
12 V
P
PT. M
Verifier 2.1.1
Dokumen anmbah indust
Verifier 2.1.1
Dokumen pe
Verifier 2.1.2
Pemberitahu
Verifier 2.1.2
Bill of Lading
Verifier 2.1.2
Packing List (
MUTU HIJAU
Verif
1.f
ngkutan bertri
1.h
endukung RP
2.a
uan Impor Ba
2.b
g (B/L)
2.c
P/L)
U INDONESI
fier
rupa nota u
BBI
arang (PIB).
A
untuk kayu
Memenuhak
Memenuhn
Applica
NA
NA
NA
NA
NA
hi/Tid
hi/No
ble
bahbek
PT. (IUIbahyanlimbDoknotaindu
PT. (IUIlanjpenada
Tidalebiterh
Dala201tidabarayandari
Dala201tidabarayandari
Dala201tidabarayandari
RingkasanJu
an baku bas/hasil bon
Asia Fores) tidak man baku kag berasal bah industrkumen angkua untuk kaustri tidak ad
Asi Forea s)merupakanutan sehinggdukung R.
ak dilakukah hadapverifier
am period4 /d Dess eak ada kegiang. Semua g gunakdi ai industri prim
am period4 s/d Deseak da kega iang. Semua g gunakdi ai industri prim
am period4 s/d Deseak da kega iang. Semua g digunakai industri prim
FVLK 08.01Ed. 0 Rev. 1
ustifikasi
erupa kayugkaran.
stama Rayaenggunakanayu (olahan)dari kayu
ri sehinggautan berupaayu limbahda
stama Raya industriga DokumenPBBI tidak
n erifikas v ilanjut
r 2.1.1.h
de Januariember 2014iatan imporbahan bakuan berasalmernya.
de Januariember 2014iata impon rbahan bakuan berasalmernya.
de Januariember 2014iata impon rbahan bakuan berasalmernya.
u
a n ) u a a h
a i n k
i t
i 4 r u l
i 4 r u l
i 4 r u l
No.
13 V
In
14 V
D
15 V
R
16 V
Bm
17 V
Du
PT. M
Verifier 2.1.2
nvoice
Verifier 2.1.2
Deklarasi imp
Verifier 2.1.2
Rekomendas
Verifier 2.1.2
Bukti pembaymasuk
Verifier 2.1.2
Dokumen laiuntuk jenis ka
MUTU HIJAU
Verif
2.d
2.e
por
2.f
i Impor
2.g
yaran bea m
2.h.
n yang relevayu yang dib
U INDONESI
fier
asuk bila ter
van (diantarbatasi perdag
A
rkena bea
anyaCITES) gangannya
Memenuhak
Memenuhn
Applica
NA
NA
NA
NA
NA
hi/Tid
hi/No
ble
Dala201tidabarayandari
PT. (IUIbahprodDokKesekayu
Dala201tidabarayandariSehImp
Dala201tidabarayandariSehbea
Dala201tidabarayan
RingkasanJu
am period4 s/d Deseak ada kegiang. Semua g digunakai industri prim
As Foreia s) tidak man baku imduknya kumen esuaian Pemu impor tida
am period4 s/d Deseak ada kegiang. Seg digunak
mua a
i industri ingg a Rpor tidak ada
am period4 s/d Deseak da kega ian . Semuag digu kg
na ai industri ingg bukti a p masuk tidak
am period4 s/d Deseak ada kegiang. Semua g digunaka
FVLK 08.01Ed. 0 Rev. 1
ustifikasi
de Januariember 2014iatan imporbahan bakuan berasalmernya.
stama Rayaenggunakanmpor untuk
sehinggaDeklarasi
masok untukk ada.
de Januariember 2014iatan imporbahan bakuan berasalprimernya.
Rekomendasi.
de Januariember 2014iata impon rbahan bakuan berasalprimernya.
pem ayarab nk ada.
de Januariember 2014iatan imporbahan bakuan berasal
i 4 r u l
a n k a i k
i 4 r u l . i
i 4 r u l . n
i 4 r u l
No.
18 V
B
19 V
Hd
20 V
D
21 V
Kd
22 V
B
PT. M
Verifier 2.1.2
Bukti penggu
Verifier 2.1.3
Hasil produkdipisahkan
Verifier 2.1.4
Dokumen S‐L
Verifier 2.1.4
Kontrak jasa dengan pihak
Verifier 2.1.4
Berita acara s
MUTU HIJAU
Verif
2.i.
naankayu im
3.d
ksi yang ber
4.a
LK atau DKP.
4.b
golahan penk penyedia ja
4.c
serah terima
U INDONESI
fier
mpor
rasal dari k
produk antaasa (pihak lai
kayu yang d
A
kayu lelang
ara auditee in).
dijasakan.
Memenuhak
Memenuhn
Applica
NA
NA
NA
NA
NA
hi/Tid
hi/No
ble
dari
Dala201tidabarayandariSehkayu
TidaprodyanlelaForemenyanlela
PT. (IUIprodataupiha
PT. (IUIprodataupiha
PT. (IUIprodataupiha
RingkasanJu
i industri prim
am period4 s/d Deseak ada kegiang. Semua g digunakai industri ingg bukti au impor tida
ak ada duksi untuk g berasal ng karena
estama Rayanggunakan bg rasalng.
be
As Foreia s) tidak duknya mu kerjasamak lain.
Asia Fores) tidak du ya mknu kerjasamak ain. l
Asia Fores) tidak duknya mu kerjasamak lain, se h
FVLK 08.01Ed. 0 Rev. 1
ustifikasi
mernya
de Januariember 2014iatan imporbahan bakuan berasalprimernya.
pen gunaag nk ada.
pemisahanbahan bakudari kayuPT. Asia
a (IUI) tidakbahan bakudari kayu
st ma Raya amengolah
elalui jasama dengan
stama Rayamengolah
elalui jasama dengan
stama Rayamengolah
e alui jasl ama denganhingga tidak
i 4 r u l . n
n u u a k u u
a h a n
a h a n
a h a n k
No.
23 V
Ap
24 V
Add
25 V
BT
26 V
Du
B. V
No.
PT. M
Verifier 2.1.4
Ada pemisahperusahaan j
Verifier 2.1.4
Adanya penddan produkdilakukan me
Verifier 3.2.1
Bukti pembayTerkena bea
Verifier 3.2.1
Dokumen laiuntukjenis ka
Verifier yang
MUTU HIJAU
Verif
4.d
han produk jasa.
4.e
dokumentasiksi dan ekelalui industr
1.h
yaran bea kekeluar.
1.i
ng relevnyaayu yangdiba
g Diverifikas
Verifier
U INDONESI
fier
yang dijas
ian bahan bakspor apabiri jasa.
eluar bila
an(diantaranatasi perdaga
si
A
akan pada
aku, proses ila ekspor
nya: CITES) angannya
MemenuMemen
Appli
Memenuhak
Memenuhn
Applica
NA
NA
NA
NA
uhi/Tidakuhi/Non cable
hi/Tid
hi/No
ble
perlseradija
PT. (IUIpemdijajasaasa.
PT. (IUImenbakdanmelkerj
Prod(mojenisdikedeng
No.1
PT tidakayuperdyangmercam
Ringk
RingkasanJu
lu adanya Bah terima sakan.
Asia Fores) tida kmisahan prsakan pada akarenatidak.
Asia Fores) nd umenok tau, prose d ekspor ya
sn
alui industasama.
duk E22 ulding) tidas produenakan bea kgan Permenk
128/PMK.01
Asia Foresk m nggue nu dagangannyag digunakan ranti danmpuran
kasanJustifik
FVLK 08.01Ed. 0 Rev. 1
ustifikasi
Berita acarakayu yang
stama Rayamelak kau n
odu yank gperusahaan
kmelakukanj
stama Rayatidak
asikan bahanan produksing dilakukantri jasa /
dan S4Sak termasukuk yangkeluar sesuaikeu
1/2013.
stama Rayana jkan enis
dibatasia. Je kaynis uadalah jenisn rimba
kasi
a g
a n g n
a k n i n /
S k g i
a s i u s a
No.
1 V
A/
2 V
Sat
3 V
s
4 V
T
5
6
PT. M
Verifier 1.1.
Akte pendiri/atauperuba
Verifier 1.1.
Surat Izin Usatau Izin Pertercantum d
Verifier 1.1.
Izin HO (Izin sekitar indus
Verifier 1.1.
Tanda Dafta
Verifier 1.1.
Nomor Poko
Verifier 1.1.
Dokumen lin(AMDAL/UK
UPL/SPPL/D
MUTU HIJAU
Verifier
1.a
an perusahaahan terakhir
1.b
saha Perdagardagangan yadalam IzinInd
1.c
ligangguan nstri)
1.d
rusahaar Pe
.1.e
ok Wajib Paja
.1.f
ngkungan hidL –
PLH/SIL/DEL
U INDONESI
aan dan r
angan (SIUP)ang dustri
ngkungan
n (TDP)
ak (NPWP)
dup
LH/dokumen
A
MemenuMemen
Appli
M
M
M
M
M
M
uhi/Tidakuhi/Non cable
M
A
At
02
M
S
2oT
s
M
T
0td
s
M
T
02
s
M s
M o
Ringk
AkteperubahForestama RApril telahdisahkaumdan H07570.40.222014.
PT. Asia ForSIUP 19/B.04.01/B27 Februari oleh KepalTerpadu daKota Pekanbselamamenjala an k
Tersedia IzinPT. Asia F0724/03.01/tanggal 27 ditetapkan Pelayanan Penanaman Pekanbaru, sesuai denusahanya.
Tersedia TDForestama 04011160892015 yang dBadan PelaPenanamanPekanbaru,
sesuai denga
NPWP, SKT Forestama sesuai denga
Dokumen Forestama oleh Kepala Pekanbaru,
kasanJustifik
hanterakhir Raya No. 41
anolehKemeAM nomo2.2014 tangg
restama Rayterbaru
BPTPM/II/202015 yang dla Badan an Penanambaru dan maperusahaan n usahanya.
n Gangguan Forestama /BPTPM/II/20Februari 2oleh Kepa
TerpaduModal
masih bengan ruang
DP terbaru Raya
921 tanggal 2diterbitkan oayanan Ter
Modalmasih be
an kegiatan u
dan SPPKP PRaya ter s
an dokumen
lingkungan Raya telahLingkungan Provinsi R
FVLK 08.01Ed. 0 Rev. 1
kasi
PT. Asia tanggal 15
2014 nterianHukor AHU‐gal 09 Mei
ya memiliki No.
015 tanggal dikeluarkan Pelayanan
man Modal rlaku masih
sih be
terbaru di Raya No. 015 2015 yang ala Badan u dan l Kota rlaku dan g lingkup
PT. Asia No.
27 Februari oleh Kepalapadu dan
l Kota rla dan ku us ya. ahan
PT PT. Asia sed a dan ila innya.
PT. Asia h disahkan Hidup Kota iau sesuai
No.
7
a
8 V
9 V
10
s
PT. M
lingkungan h
Verifier 1.1.
IUIPHHK, Izinatau Izin Usa
Verifier 1.1.2
Berstatus EkIndustri Keh
Verifier 1.2.
Dokumen pepengenal seb
Verifier 2.1.
Dokumen ansah
MUTU HIJAU
Verifier
hidup lain ya
.1.g
n Usaha Induaha Tetap (IU
2.
ksportir Terdutanan (ETP
1
engakuan dabagai import
.1.d
ngkutan hasi
U INDONESI
ng setara).
ustri (IUI) UT).
aftar ProdukIK)
n/atau tir.
lhutan yang
A
MemenuMemen
Appli
M
k
M
M
M
uhi/Tidakuhi/Non cable
s
Tt
M
T5
o
Jd
M A
y
M (
M
id
ia
Ringk
surat nomUPL/08/201
Tersedialapotahun 2014Provinsi Riau
PT. Asia Fmemiliki iz107/II/PMDN
Tersedia izi533/BPTPM/Februari 20oleh KeputPelayanan Penanaman
Jeni sah su adengan izin l
PT. Asia Fmemiliki pennomor 02.ETApril 2015 Direktora t JLuar Negerirealisasi eksyang dimiliki
PT. Asia memilikidok(API P) No. 12 Februari Dinas
‐
PPerdaganganmasih berlak
PT. Asia Foindustri terdanIUI. BaForestama Rindustri pangkutan haprimer ke in
kasanJustifik
mor 660.11 tanggal 31
oran semest akepad keu
Forestama in IU yaiIN/1995‐BKPM
n IUI terba/IUI/ ta04015 yang tusan Kepa
TerpaduModal.
yang dijalanlanjutan yan
Forestama ngakuan ETPT‐01.13.0280yang diterbJenderal Pei, masih bepor sesuai di.
Forestamkumen API 0410001252013 diterbPerindustriann Provinsi ku.
orestama Rarpadu untukhan baku Raya (IUI) bprimernya. asil olahan dadustry lanju
FVLK 08.01Ed. 0 Rev. 1
kasi
1/BLH/ KL‐ Mei 2011.
U
ter I dan II eDinas BLH
Raya (IUI) tu nomor M.
aru nomor nggal 27 diterbitkan ala Badan u dan
nkan sesuai g dimiliki
Raya (IUI) PIK terbaru0 tanggal 8 bitkan leh oerdagangan erlaku dan de izin ngan
ma Raya Produsen
5‐P tanggal bitkan oleh n dan Riau dan
aya adalah k IUIPHHK
. PT Asia erasal dari Dokumen
ari industry tan berupa
No.
11 V
S
12
13
14 V
15 V
16 V
s
PT. M
Verifier 2.1.
Dokumen SeSertifikat PeProduksi Lespemasok daDeklarasi Ke
Verifier 2.1.
Tally sheet pdan hasil pro
Verifier 2.1.
Laporan pro
Verifier 2.1.3
Produksi indkapasitas pro
Verifier 2.1.3
Dokumen LM
Verifier 3.1.
Dokumen ansah
MUTU HIJAU
Verifier
1.g
ertifikat Legangelolaan Hustari yang dimn/atau dokusesuaian Pem
.3.a
penggunaan oduksi
.3.b
oduksi hasil o
3.c
dustri tidak moduksi yang
3.e
MKB/ LMKBK
1.
ngkutan hasi
U INDONESI
alitas Kayu/ utan miliki men masok.
bahan baku
olahan.
melebihi diizinkan
K/LMHHOK
l hutan yang
A
MemenuMemen
Appli
M
M
M
M
M
g M
uhi/Tidakuhi/Non cable
M i
M
d
M
M
J
ty
M ss
M
S
dCs
Ringk
Bon Penyera
Pemasok bForestama Rindustri pForestama Rmendapatka
PT. Asia Foremembuat tarekaman ppada awal pdigunakan uusul bahan b
Data lapsesuai dmemiliki antara inrendeme
Rendemedalam badengan jbaku yan
Jenis produusaha indusPT. Asia Ftidak melebyang diizinka
Dokumen Lsesuai dengseperti lapopenggunaanpenjualan se
Seluruh lokaluntukprdan S4S, bloCF, dan selamaperio
kasanJustifik
ahan Barang
ahan baku Raya (IUI) brimernya. Raya (IUIPHan sertifikat S
estama Rayaally sheet daproduksi. Taproses produntuk menebaku yang dig
poran hasildengan LMHhubungan nput ‐ outn. en produkatas yang wajenis dan sg digunakan
uk sesuai dstri. RealisasForestama bihi kapasitaan
LMHHOK yagan dokumeoran produk bahan bakuerta dokume
roduk polyeockboard, ply
kayu odeJanuar i
FVLK 08.01Ed. 0 Rev. 1
kasi
PT. Asia
H u
erasal dari PT. Asia K) s dah
S‐LK .
a (IUI) telah an laporan ally sheet duksi dapat elusuri asal gunakan.
l produksi HHOK dan yang logis put ‐ dan
ksi masih ajar, sesuai ifat bahan .
engan izin si produksi Raya (IUI) as produksi
ang dibuat en lainnya si, laporan u, dokumen n lainnya.
penjualan ester, E2E ywood film gergajian 2014 –
No.
17 V
d
18 V
19 V
20 V
21 V
22 V
w
d
PT. M
Verifier 3.2.
Produk hasildiekspor
Verifier 3.2.
Pemberitahu
Verifier 3.2.
Packing List
Verifier 3.2.
Invoice
Verifier 3.2.
B/L
Verifier 3.2.
DokumenV‐Lwajib
dilengkapi dLegal.
MUTU HIJAU
Verifier
1.a
han kayuola
1.b
uan Ekspor B
1.c
1.d
1.e
1.f
Legal untuk p
engan Doku
U INDONESI
yang
Barang (PEB)
produkyang
men V‐
A
MemenuMemen
Appli
M
M
M
M
M
M
uhi/Tidakuhi/Non cable
t
M
J
ss
d
M 2e
M
Ss
M
Sds
M s
M dd
Td
S
Ringk
Desember telahdilengkNOTAdan FA
Jenis produPT. Asia Fselama perios/d DesemPolyester Pdan Mouldmerupakan h
Dokumen Pperiode Janu2014 sesuaekspor lainlist, B/L dan
Seluruh doksesuai denglainnya (PEDokumen V‐
Seluru doh kdengan dokseperti PEB,Dokumen V‐
Dokumen bsesuai denglainnya (PEDokumen V‐
PT. Asia Foremenggunakauntuk setiadan sesuai dan invoice.
Tidak ada badi PT. Asia Fo
Stuffing keg
kasanJustifik
kapidengandoAKO
k yang diekForestama ode bulan Jamber 2014Plywood, Bding (S4S/Ehasil produk
EB yang teruari 2014 – ai dengan nya (invoiceDokumen V‐
umen packingan dokumEB, B/L, In‐Legal).
kumen invokumen eksp, B/L, Packin‐Legal.
bill of laddgan dokumEB, Invoice, ‐Legal).
estama Rayaan Dokumep kegiatan dengan dok
aha baku n korestama Ra
iatan ekspor
FVLK 08.01Ed. 0 Rev. 1
kasi
2014 okumen
kspor oleh Raya (IUI) anuari 2014 4 adalah Blockboard, E2E) yang
diri. si sen
rbit selama Desember dokumen
e, packing ‐Legal)
ng list (P/L) en ekspor voice dan
oice sesuai por lainnya ng List dan
ding (B/L) en ekspor P/L dan
a (IUI) telah en V‐Legal ekspornya
kumen PEB
kayu elang laya (IUI)
r dilakukan
No.
23 V
Sv
24 V
Ts
25 V
26 V
27 V
C
28 V
S
PT. M
Verifier 3.2.
Hasil verifikaSurveyor) unverifikasi tek
Verifier 3.3.
Tanda V‐Legsesuai keten
Verifier 4.1.
Pedoman/ p
Verifier 4.1.
Implementa
Verifier 4.1.
Catatan kece
Verifier 4.2.
Serikat pekeperusahaan
(auditee) yan
membentukkegiatanseri
MUTU HIJAU
Verifier
1.g
asi teknis (Lantukproduk yknis
1.
gal yang dibuntuan.
1.a
prosedurK3
1.b
si K3
1.c
elakaan kerja
1
erja atau keb
ng membole
atau terlibakat pekerja.
U INDONESI
poran yang wajib
buhkan
a
ijakan
ehkan untuk
t dalam
A
MemenuMemen
Appli
M
M
M
M
M
M
uhi/Tidakuhi/Non cable
d
M
djs
ds
M dsT
M d
o
M
T
Tt
M s
M
s
Ringk
di PT. Asia Fo
Realisasi eksdan S4S sesujenis produksesuai PeDAG/PER/12dengan Lapsetiap ekspo
PT. Asia Fmenggunakapenjualan ddan lu arseluruh proTanda V‐Legkayu lelang.
PT. Asia Fmemiliki kedan tersebertanggungoper sionaa l
Tersedia berfungsi deForestama R
Tersedia tantitik kumpul
PT Asia Fomemiliki catsetiap bupenanganan
PT. Asia Forserikat pekNomor Kahutindo,Amasih berlperiode 2013
kasanJustifik
orestama Ra
spo untuk r puai dengan pk yang diaturermendag 2/2014 poran Surveor produk ter
orestama Ran Tanda V‐Ldalam negernegeri/ ekduk yang dgal tidak be
Forestama ebijakan/ prdia persog jawab dalalapangan .
peralatan engan baik Raya
nda/ jalur evdi lokasi pab
orestama Rtatan kecelaulan dannnya.
restama Raykerja SP‐K
AFR/DTK/09/aku sampa3 s/d 2017.
FVLK 08.01Ed. 0 Rev. 1
kasi
aya (IUI).
pro uk E2E dpengaturan r ekspornya No.97/M‐dibuktikan
eyor untuk rsebut.
Raya telah Legal untuk ri/domestik kspor dan dibubuhkan erasal dari
Raya (IUI) rosedur K3 nel yang m kegiatan
K3 dan di PT. Asia
vakuas dan ibrik.
Raya telah akaan kerja n upaya
ya memiliki
dan
AHUTINDO 10/Basis‐
2009ai dengan
No.
29 V
y
30 V
T
Kesimpu
BI aditetapkI) pad
asesuai daSedangkmemenuBPPHH/2
DSertifikathingga ta
K
PT. M
Verifier 4.2.2
Ketersediaanyangmengat
Verifier 4.2.3
Tidak mempbawah umur
ulan: Berdasarkan hapemegang Izinan. Tim auditoran/atau tidak dan terhadap 31uhi semua ver2014 Lampiran Dalam pengamt Legalitas Kayuanggal 14Febru
Keterangan :
MUTU HIJAU
Verifier
2
n Dokumen Ktur hak‐hakp
3
pekerjakan anr.
asil verifikasi LKn Usaha Indusr menyimpulkadapat di terapk1 verifier yang rifier sesuai st2.5.
mbilan keputusau (S‐LK) PT. Asiauari 2016.
*) M = Mem
U INDONESI
KKB atau PP pekerja
nak di
K di lokasi industri (IUI) PT. Asn terdapat 25 vkan pada pemedilakukan veriftandar verifika
an sertifikasi lea Forestama Ra
enuhi ; TM =
A
MemenuMemen
Appli
M
M
stri, Verifikasi lsia Forestama verifier yang tidgang izin, berdfikasi/penilaiansi legalitas ka
egalitas kayu taya ‐ IUI denga
Tidak Memen
uhi/Tidakuhi/Non cable
M
T
0t(
A
M
Td
tt
egalitas kayu dRaya telah bedak dilakukan vdasarkan standan, tim auditor bayu yang digu
tersebut, Direkn Nomor 0018/
nuhi ; N/A = N
Ringk
Tersedi uDinas Te
a S
Pekanbaru KPTS/Naker/014 tanggatentang Per(PKB) antarRaya dengaAsia Forestaberlaku samDesember 20
Tidak terdapdibawah uForestama termuda adatahun.
dalam rangka Perjalan sesuai dverifikasi/penilaar Perdirjen BUberkesimpulan nakan yaitu P
ktur LV‐LK PT. /MHI‐VLK dinya
Not Applicable
kasanJustifik
rat Keputusnaga Ker
/C.4/567/17l 09 eseD mrjanjian Kerja PT. Asia n Serikat Pama Raya d
mpai dengan 016.
pat pekerja yumur di Raya dim
alah 18 (dela
Penilikan Keduadengan rencanaian lebi lanjh utUK No. P.14/VI‐bahwa pemegaPerdirjen BUK
MHI memutuatakan masih t
e / Tidak Bisa D
FVLK 08.01Ed. 0 Rev. 1
kasi
sa Kepala n rja Kota
Nomor 1/SK/XII/2mber 2014 a Bersama Forestama
Pekerja PT. dan masih tanggal 04
yang
masih PT. Asia
mana usia apan belas)
a (survaillance na yang telah t karen tidak BPPHH/2014.
a
ang izin telah No. P.14/VI‐
uskan bahwa etap berlaku
Diterapkan