1

PRESSUPOSTOS

2015

2

PRESSUPOST INGRESSOS 30.851.134,22 €

PRESSUPOST DESPESA 28.494.727.36 €

SUPERÀVIT 2.356.406,86 €

3

PRESSUPOST DESPESA

2015

4

2015

Capítol 1 DESPESES DE PERSONAL 7.691.329,84 €

Capítol 2 DESPESES DE BENS CORRENTS I SERVEIS 12.748.252,01 €

Capítol 3 DESPESES FINANCERES 115.723,13 €

Capítol 4 TRANSFERÈNCIES CORRENT 1.338.668,18 €

TOTAL OPERACIONS CORRENTS 21.893.973,16 €

Capítol 6 INVERSIONS REALS 5.938.655,27 €

Capítol 7 TRANSFERENCIES DE CAPITAL 0,00 €

Capítol 9 PASSIUS FINANCERS 517.098,93 €

TOTAL OPERACIONS DE CAPITAL 6.455.754,20 €

TOTAL PRESSUPOST 28.349.727,36 €

DESPESA PER CAPÍTOLS

5

DESPESA PER CAPÍTOLS

IX- Passius financers

1,8%

VIII- Actius financers

0,0%

VII- Tranfer. Capital

0,0%

VI-Inversions

20,9%

IV-Transf. Corrents

4,7%

III-G. Financers

0,4%

II-G. Corrent

45,0%

I-Personal

27,1%

6

GRAFICA

DESPESA 2014 - 2015

26.988.615,21 €

28.495.927,36 €

25.000.000,00 €

25.500.000,00 €

26.000.000,00 €

26.500.000,00 €

27.000.000,00 €

27.500.000,00 €

28.000.000,00 €

28.500.000,00 €

29.000.000,00 €

2014

2015

7

EVOLUCIÓ DESPESA 2011 - 2015

Grafic linea!!!! 26,99 €

26,59 €

24,04 €

24,26 €

28.495.927,36 €

22,00 €

23,00 €

24,00 €

25,00 €

26,00 €

27,00 €

28,00 €

29,00 €

30,00 €

2011 2012 2013 2014 2015

Millo

nes

8

PRESSUPOST INGRESSOS

2015

9

INGRESSOS 2015

CAPITOLS 2015

Capítol 1 IMPOSTOS DIRECTES 13.538.000,00 €

Capítol 2 IMPOSTOS INDIRECTES 1.179.000,00 €

Capítol 3 TAXES, PREUS PÚBLICS 7.137.400,00 €

Capítol 4 TRANSFERENCIES CORRENTS 5.496.734,22 €

Capítol 5 INGRESSOS PATRIMONIALS 2.915.000,00 €

TOTAL OPERACIONS CORRENT 30.266.134,22 €

Capítol 7 TRANSFERENCIES DE CAPITAL 585.000,00 €

TOTAL OPERACIONS CAPITAL 585.000,00 €

TOTAL PRESSUPOST INGRESSOS 30.851.134,22 €

10

INGRESSOS PER CAPÍTOLS

IMPOSTOS DIRECTES

Capítol 1

43,88%

TAXES, PREUS PÚBLICS

Capítol 3

23,13%

TRANSFERENCIES

CORRENTS

Capítol 4

17,82%

TRANSFERENCIES DE

CAPITAL

Capítol 7

1,90%

INGRESSOS

PATRIMONIALS

Capítol 5

9,45%

IMPOSTOS INDIRECTES

Capítol 2

3,82%

11

EVOLUCIÓ INGRESSOS 2014 - 2015

30.748.655,76 €

30.851.134,22 €

30.680.000,00 €

30.700.000,00 €

30.720.000,00 €

30.740.000,00 €

30.760.000,00 €

30.780.000,00 €

30.800.000,00 €

30.820.000,00 €

30.840.000,00 €

30.860.000,00 €

2014

2015

12

EVOLUCIÓ INGRESSOS 2011 - 2015

30.851.134,22 €30,75 €

30,05 €

27,97 €

24,26 €

23,50 €

24,50 €

25,50 €

26,50 €

27,50 €

28,50 €

29,50 €

30,50 €

31,50 €

2011 2012 2013 2014 2015

Mill

ones

13

RESUM INVERSIONS

2015

14

EVOLUCIÓ INVERSIONS

4.837.565,27 €

4.749.991,87 €

3.001.845,82 €

3.667.274,83 €

5.886.155,47 €

2011 2012 2013 2014 2015

15

RESUM INVERSIONS 2015

- Mirador, carril bici i millora d’accessos a Cala Vadella…….…..….100.000€ *

- Adecuació de local per associacions Sant Josep…………………..........37.000€

- Pavimentació del camí del C/ Saragossa al camí davall es Serral…83.638,72€

- Urbanització i aparcament futur col·legi Port des Torrent…………185.547,93€

- Pavimentació i enllumenat carrers zona industrial Sant Jordi……..111.474,59€

- Carril bici Can Bellotera – Sant Jordi…………………………..…..100.000€ *

- Adequació plaça Sant Jordi……………………………………...……..80.000€

- Inversions en millora zones turístiques………………………….........100.000€

- Urbanització carrer Can Custera …………………………….……159.020,45€

16

- Sanejament i pavimentació tram carrer Orense i transversal ……..…..50.000€ *

- Centre social Sa Carroca – Can Fita………………………………..575.938,40€

- Cobriment pista esportiva Sant Agustí ………………………….…..100.000€ *

- Pavimentació carrer Merlera ……………………..……………….…78.667,34€

- Ampliació ninxols cementeri de Sant Josep …...……………….........76.022,86€

- Remodelació per ampliar local social persones majors a Sant Josep 173.355,51€

- Rotonda carrer Begonies amb carrer Caldetes a Platja den Bossa ……50.000€ *

- Oficina informació turística Platja den Bossa ….…...…………………50.000€

- Rehabilitació Can Jeroni ………………………….……………...557.050,19€ *

RESUM INVERSIONS 2015

17

- Remodelació Camp de futbol Sant Josep …………..…….…………..963.488,92€ *

- Xarxa aigua: Tub. transport desde entrega interconexió Puig Cardona 497.427,26€

- Local per Guardia Civil a Platja den Bosssa ………………..…………….80.000€

- Ordenació, pavimentació voravia i enllumenat públic Cala Tarida ...335.332,80€ *

* Despeses plurianuals. Partida corresponent al exercici 2015

RESUM INVERSIONS 2015

18

PRESSUPOSTOS

2015