Resume Hasil Penilikan IV Penilaian Kinerja PHPL PT ...global-resource.co.id/wp-content/uploads/2017/02/Resume-Penilikan-IV...Telaga Bakti Persada I. Identitas LP-PHPL : a. ... 1.1.2

Resume Hasil Penilikan IV Penilaian Kinerja PHPLPT. Telaga Bakti Persada

I. Identitas LP-PHPL :a. Nama LP-PHPL : PT. Global Resource Sertifikasib. No. Akreditasi KAN : LPPHPL-017-IDNc. Alamat Kantor : Komplek Batan Indah Blok G-28 Kademangan, Setu, Serpongd. Telp./Fax : 021-7562345e. Website dan Email : www.global-resource.co.id ; [email protected]

II. Identitas Auditee :a. Nama IUPHHK-HA : PT. TELAGA BAKTI PERSADAb. SK IUPHHK-HA : 372/Menhut-II/2009, 23 Juni 2009c. Luas Areal : ± 63. 405 Had. Alamat Kantor Pusat : Wisma Idola Tunggal Jl. Letjen S. Parman Kav. 67 Jakartae. Waktu Pelaksanaan : 16-24 Mei 2016

III. Resume Hasil Penilaian Kinerja PHPL Penilikan IV:

KRITERIA/INDIKATOR VERIFIER RINGKASAN JUSTIFIKASI NILAI

A PENILAIAN KINERJA PHPL1. PRASYARAT1.1 Kepastian Kawasan

Pemegang Izin danPemegang HakPengelolaan

1.1.1 Ketersediaan dokumen legal danadministrasi tata batas di kantor BaseCamp Jikodolong lengkap sesuaidengan tingkat realisasi tata batas yangtelah dilakukan. Dokumen legal berupatersedianya akta pendirian perusahaandan perubahannya serta SK IUPHHK-HA. Sedangkan dokumen administrasitata batas berupa tersedianyaDokumen Pedoman atau RencanaPenataan Batas, Laporan TBT, Peta-peta TBT, Berita Acara – Berita AcaraPelaksanaan Pengukuran PenataanBatas Sendiri dan Persekutuan sertausulan Pedoman Tata Batas tahun 2015.

Baik

1.1.2 Realisasi penataan batas areal kerjamasih sama dengan hasil penilikan IIItahun 2015 yaitu sepanjang 234,485 Kmdari panjang batas keseluruhan 242,585Km atau 96,66%. Dalam proses tatabatas, Direktur Utama PT. TBP telahmenyampaikan surat No.001/INV.e/TBP/II/2015 tanggal 16Februari 2016 kepada Direktur

Sedang


Pengukuhan dan Tenurial KawasanHutan, Dirjen Planologi Kehutanan,Kementerian LHK perihal PermohonanPersetujuan dan Pengesahan PedomanTata Batas Areal IUPHHK-HA PT. TBPProvinsi Maluku Utara. Prosesselanjunya menunggu pengesahanpedoman atau rencana tata batas dariDirektur Pengukuhan dan TenurialKawasan Hutan, Dirjen PlanologiKehutanan, Kementerian LHK

1.1.3 Keberadaan PT. TBP masih tetap diakuioleh para pihak. Walaupun terdapatkebun masyarakat di dalam areal kerjayang merupakan potensi konflik dalampemanfaatan areal, namun dapatdikelola dengan baik oleh manajemenPT. TBP antara lain dengan penataanbatas partisipatif dan kesepakatanmasyarakat tidak boleh menambahatau memperluas kebun, melakukansosialisasi tentang batas areal kerjaIUPHHK kepada masyarakat sekitarsecara terus menerus, melakukankegiatan pemeliharaan batas walaupuntata batas belum sampai temu gelangnamun sebagian besar sudah di tatabatas (96,66%), sehingga kepastiankawasan hutan IUPHHK PT. TBP dapatterjamin dengan adanya tanda-tandabatas yang jelas di lapangan danmelakukan pemasangan papan namakegiatan larangan berkebun yangdipasang dibeberapa lokasi strategis

Baik

1.1.4 Fungsi kawasan hutan pada areal kerjaPT. TBP seluruhnya masih sesuaidengan fungsi dan peruntukannya yaitusebagai Hutan Produksi sesuai denganSK IUPHHK-HA PT. TBP

NotApplicable

1.1.5 Terdapat bukti upaya pemegang izinuntuk mendata penggunaan kawasandi luar sektor kehutanan terutamapembaruan pendataan kebunmasyarakat sekitar. Sedangkanpendataan penggunaan kawasan di luarsektor kehutanan yang berizin

Sedang


(pertambangan nikel) masihmenggunakan data dan informasi yangterdahulu. namun pendataanpertambangan nikel dan penambahanpendataan kebun masyarakat tersebutbelum dilaporkan ke instansi yangberwenang.

1.2 Komitmen pemegangizin

1.2.1 Tersedia dokumen visi dan misiperusahaan, legal dan sesuai dengankerangka PHL.

Baik

1.2.2 Visi dan misi perusahaan masihdisosialisasikan baik pada levelpemegang izin dan kepada masyarakatsekitar areal kerja (Masyarakat DesaSoligi, Desa Baru dan Desa Sum).

Baik

1.2.3 Masih terdapat implementasi PHLberupa kegiatan-kegiatan penataankawasan, perencanaan, pembinaanhutan, perlindungan dan pengamananhutan, pengelolaan lingkungan,pembinaan SDM dan kelola sosial.namun belum seluruhnya terlaksanadan sesuai dengan visi dan misi PHLseperti batas luar areal kerja belumtemu gelang, penataan batas kawasanlindung belum selesai secarakeseluruhan dan realisasi pelaksanaankegiatan pembinaan hutan (luas dankualitas tanaman) masih di bawah 100%serta proses dan pelaksanaan kegiatankelola sosial/PMDH sebagian masihbelum terdokumentasi dengan baik,antara lain pada kegiatan penataanbatas partisipatif dan sosialisasikegiatan sebagian belum ada notulendan foto dokumentasi kegiatan.

Sedang

1.3 Jumlah dan kecukupantenaga profesionalbidang kehutanan padaseluruh tingkatan untukmendukungpemanfaatanimplementasipenelitian, pendidikandan latihan.

1.3.1 Keberadaan tenaga profesional dantenaga teknis kehutanan belummemenuhi ketentuan Dirjen PHPL No.P.16/PHPL-IPHH/2015, yaitu hanyamencapai 50,00% dari yangdipersyaratkan. Disamping itu masihterdapat bidang yang belum memilikiGANISPHPL yaitu GANISPHPL KURPET.Terkait GANISPHPL KURPET, secaralegalitas PT. TBP belum memiliki

Sedang


GANISPHPL tersebut, namun secaraoperasional pelaksanaan kegiatan, PT.TBP telah memiliki tenaga kerja yangmempunyai kualifikasi bidang KURPET(GIS) sebanyak 2 (dua) orang, yaitu.Muhammad Sibua, S.Hut. dan La OdeDedi. Selain itu, sampai sekarang belumada pelaksanaan diklat GANISPHPLKURPET dari instansi terkait.

1.3.2 Realisasi peningkatan kompetensi SDMPT. TBP adalah 64,29% dari rencanasesuai kebutuhan.

Sedang

1.3.3 Dokumen ketenagakerjaan PT. TBPtersedia lengkap. Dokumen tersebutantara lain Dokumen PP PT. TBPperiode 2015 s/d 2018 yang disahkanoleh Kepala Dinas Sosial, Tenaga Kerjadan Transmigrasi Kabupaten HalmaheraSelatan, Provinsi Maluku Utara tanggal28 Mei 2015 yang berlaku untuk masa 3(tiga) tahun terhitung tahun 2015 s/d2018 sejak dtanggal ditetapkan,Laporan Tenaga Kerja PT. TBP BulanApril 2016, SK Direktur Utama dan MPHterkait pengangkatan tenaga kerja, SPK(Bulanan Tetap, Harian tetap, BoronganKontrak, Borongan Murni), DokumenBPJS Ketenagakerjaan dan Kesehatan,Dokumen Kebijakan K3, PSOKetenagakerjaan, Peraturanperundang-undangan Ketenagakerjaandan SK Gubernur Maluku Utara No.230/Kpts/MU/2015 tentang PenetapanBesaran UMP, Upah Minimum Sektoraldan Sub Sektoral Provinsi Maluku UtaraTahun 2016.

Baik

1.4 Kapasitas danmekanisme untukperencanaanpelaksanaanpemantauan periodik,evaluasi dan penyajianumpan balik mengenaikemajuan pencapaian(kegiatan) IUPHHK –HA/RE/HT/Pemegang

1.4.1 Tersedia struktur organisasi dan jobdeskripsi yang disahkan oleh GMOperasi PT. TBPNo. 002/GMO-E/TBP/X/2015 tanggal 28Oktober 2015 yang sesuai dengankerangka PHPL yaitu tersedia bagian-bagian yang bertanggung jawabmenjamin terlaksananya kelestarianfungsi produksi, lingkungan/ekologi dansocial.

Baik


Hak Pengelolaan 1.4.2 Tersedia perangkat SIM yang memadai,dilengkapi tenaga pelaksana sepertiyang tercantum dalam Laporan TenagaKerja PT. TBP Periode April 2016 dandigambarkan pada struktur organisasiPT. TBP. Perangkat SIM tersebut masihberfungsi sebagaimana mestinya.

Baik

1.4.3 Masih tersedia unit SPI/Inspektorat PHdalam struktur organisasi yangdilengkapi personil yangberpengalaman. Namun unitSPI/Inspektorat PH belum berjalanefektif untuk mengontrol seluruhtahapan kegiatan pengusahaan hutankarena laporan audit internalSPI/Inspektorat PH sering terlambatsampai ke lapangan sehingga masihbelum menjadi salah satu bahanperbaikan kegiatan di lapangan danaudit internal sebagian belum sesuaidengan PSO Pengawasan Internterutama sistem pelaporan dan tindaklanjut perbaikannya.

Sedang

1.4.4 PT. TBP telah melakukan tindakankoreksi dan pencegahan manajemenberbasis monitoring dan evaluasi, baikmonitoring dan evaluasi yang dilakukanoleh internal camp maupun yangdilakukan oleh unit SPI/Inpektorat PH.Namun belum semua terlaksana karenamasih belum menyentuh seluruhtahapan kegiatan dan sebagian belumterdokumentasi dengan baik.

Sedang

1.5 Persetujuan atas dasarinformasi awal tanpapaksaan (PADIATAPA)

1.5.1 Kegiatan RKT PT. TBP yang akanmempengaruhi kepentingan hak-hakmasyarakat setempat masihmendapatkan persetujuan dari parapihak atas dasar informasi awal yangmemadai yaitu dibuktikan dengantersedianya Dokumen RTUPHHK-HA PT.TBP tahun 2015 dan 2016 yang disahkansecara mandiri, Dokumen perizinanTPn, TPK dan Logpond dari pejabatyang berwenang serta DokumenSosialisasi Pelaksanaan RKT Tahun 2016kepada masyarakat dan aparat desa

Baik


sekitar.1.5.2 PT. TBP masih memiliki persetujuan

dalam proses tata batas dari sebagianpara pihak (lebih dari 50%) yaitupemerintah (Kemenhut), pemda danmasyarakat sekitar, namun persetujuantersebut masih belum menyeluruhkarena proses dan pelaksanaannyamasih belum selesai sampai temugelang. Sedangkan rencanapelaksanaan tata batas sisa dalamproses pengurusan dengan pihak-pihakterkait.

Sedang

1.5.3 Proses penyusunan rencana danpelaksanaan kelola sosial/PMDH/CD PT.TBP masih mengakomodir kepentinganmasyarakat. Masyarakat membuatproposal kegiatan yang ditanda tanganioleh aparat desa setempat. Selanjutnyaperencanaan kelola sosial/PMDHdituangkan dalam RO kelolasosial/PMDH sesuai tahun berjalan danrealisasi kegiatan PMDH dibuatkanlaporan bulanan kegiatan kelolasosial/PMDH setiap tahunnya

Baik

1.5.4 Terdapat persetujuan dalam prosespenetapan kawasan lindung dari parapihak (pemerintah, internal perusahaandan masyarakat desa sekitar)

Baik

2 PRODUKSI2.1 Penataan areal kerja

jangka panjang dalampengelolaan hutanlestari

2.1.1 Dokumen RKU masih sama denganpada saat penilikan ke III, yaitu revisiRKU periode tahun 2010 – 2019berdasar surat keputusan menterikehutanan nomor : SK / BUHA-2/2013tentang persetujuan revisi/perubahanRKUPHHK-HA pada hutan produksiberbasis IHMB, tanggal 9 september2013. Terdapat perhitungan jatahproduksi tahunan yaitu untuk blok TPTIseluas 792 Ha/th, dan volume 33.352,70m3/th. Pada blok TPTJ silin merantiseluas 204 Ha/th, dan volume 8.186.08m3/th. Pada blok TPTJ samama seluas596,9 Ha/th, dan volume 30.932,59m3/th. Jadi terdapat dokumen RKU

Baik


yang telah disahkan pejabat yangberwenang, disusun berdasarkan IHMBdan lanscaping sesuai kondisi biofisiklapangan.

2.1.2 PT TBP telah menyusun peta RKT 2015,peta RKT 2016. Hasil overlay petadiketahui terdapat kesesuaian lokasiblok RKT 2015, RKT 2016 dalam petaRKT tersebut dengan lokasi blok RKTdalam peta revisi RKU 2010-2019. Hasilpengamatan lapangan diketahui bahwaterdapat kesesuaian lokasi blok RKT,lokasi petak dengan peta RKT 2015 danpeta RKT 2016.

Baik

2.1.3 PT TBP telah melakukan penandaanbatas blok RKT yang lama yaitu RKT2007/RKT 2008, dan RKT yang baruyaitu RKT 2015, RKT 2016, RKT 2017,serta batas petak. Dari pengamatanlapangan dari blok RKT 2014, RKT 2015,RKT 2016, RKT 2017 dan seluruh bataspetak telah diberi papan nama, pal, catdan alur dibersihkan. Maka PT TBP telahmelaksanakan pemeliharaan seluruhbatas blok RKT dan batas petak.

Baik

2.2 Tingkat pemanenanlestari untuk setiapjenis hasil hutan kayuutama dan bukan kayupada setiap tipeekosistem.

2.2.1 Telah tersedia data potensiberdasarkan IHMB, laporan IHMBlengkap dan telah mendapatpertimbangan teknis berdasarkan suratnomor : 522.1/453/2010 perihalpenyampaian data dan informasipertimbangan teknis hasil IHMB an. PTTBP, tanggal 1 nopember 2010.Terdapat data hasil ITSP/laporan hasilcruissing untuk RKT 2016 blok tebanganTPTI Blok Jikodolong, TPTJ & TPTJ SilinBlok Rijang, dan TPTJ Blok Sum. Untukcruising URKT 2017 masih dalam prosespelaksanaan ITSP.

Baik

2.2.2 PT TBP telah membuat PUP dan telahdilakukan pengukuran, dan tersediaanalisis riap pertumbuhan di blok TPTJ,riap diameter sebesar 1,1 cm per tahun,riap tinggi sebesar 98,76 cm per tahun.

Baik

2.2.3 Ada upaya dari PT TBP untukmenghitung riap pertumbuhan dari

Sedang


PUP, untuk menghitung jatah tebangantahunan.

2.3 Pelaksanaan penerapantahapansistemsilvikultur untukmenjamin regenerasihutan.

2.3.1 PSO telah diberi nomor, nomorversi(revisi), tanggal pengesahan danditandatangani oleh Kabid yangbersangkutan dan ManagerPengusahaan Hutan. Jenis PSO telahsesuai dengan sistem silvikultur yaituTPTI dan Silin (TPTJ). Isi PSO sesuaidengan kondisi lapangan, masing-masing PSO terdapat urutan kerja daninstruksi kerja.

Baik

2.3.2 Telah dilakukan kegiatan PAK,berupapembuatan blok, petak, batas blok,petak dipasang papan nama,pal, catdan alur dibersihkan. KegiatanITSP,berupa tanda label merah, kuning,untuk URKT 2017 terdapat barkot,tersedia peta PAK, peta ITSP, peta PWHdan sebaran pohon. Kegiatan PWH,berupa rencana jalan, rencana jalansarad, dibuat jalan, jalan sarad, dibuatTPN. (RIL) kegiatan penebangan danpenyaradan, dilapangan dijumpai teknikpenebangan berupa pembuatan takikrebah/balas, bekas jalan sarad, lokasiTPN. Kegiatan pembinaan hutan,terdapat persemaian, penanmanpembinaan hutan, pemeliharaantanaman TPTJ. Terdapat kegiatanperawatan jalan, jembatan, gorong-gorong, bekas jalan sarad. Sehinggaseluruh tahapan sistem silivikultur telahdilakukan di lapangan.

Baik

2.3.3 Diketahui hasil pengamatan pada tahun2015 tentang potensi tegakan pohon diareal PT TBP. Rata-rata potensi perhektar potensi pohon adalah sebanyak108,33 pohon.

Baik

2.3.4 Rata-rata potensi per hektar tingkattiang sebanyak 158,33 batang, potensipancang sebanyak 1533,33 batang,potensi semai sebanyak 5833,33 batangper hektar.

Baik

2.4 Ketersediaan danpenerapan teknologi

2.4.1 Tersedia PSO Penebangan RamahLingkungan (RIL), isinya terdapat

Baik


ramah lingkunganuntuk pemanfaatanhutan

proses kerja yang urutannya telahsesuai dengan sistem silvikultur TPTIdan TPTJ. Proses kerja telah sesuaidengan kondisi areal PT TBP yaitu hutantanah kering, topografi datar sampaibergelombang. Terdapat nomor PSO :Prod-03, versi 01 (mengalami revisi satukali) dan tanggal pengesahan 1 Maret2016. PSO RIL telah ditandatangani olehkabid perencanaan, kabid produksi danManager pengusahaan hutan.

2.4.2 PT TBP telah melaksanakan kegiatanperencanaan berupa ITSP,perpetaan,PAK, PWH/ rencana jalan.Kegiatan operasi pemanenan kayuberupa pembuatan jalan, TPN,penebangan sesuai teknik penebangan,penyaradan. Kegiatan K-3 terdapatbengkel, alat keselamatn kerja, saranatambahan yang memadai. Kegiatanpaska penebangan meliputipemeliharaan bekas jalan sarad, jalan,jembatan, gorong-gorong, persemaian,penanaman, dan pemeliharaantanaman. Maka seluruh tahapan RILtelah implementasikan di lapangan.

Baik

2.4.3 Diketahui dari hasil uji petik per hektarjumlah pohon sebanyak 55 pohon,terdapat jumlah pohon rusak sebanyak10 pohon, maka tingkat kerusakanpohon sebesar 18,18%. Jumlah tiangsebanyak 200 batang per hektar,jumlah tiang yang rusak sebanyak 20,00batang, maka tingkat kerusakan tiangsebesar 10,00%. Jumlah pancangsebanyak 640 batang, yang rusaksebanyak 80batang, maka tingkatkerusakan pancang sebesar 12,50%.Rata-rata tingkat kerusakan tegakantinggal untuk seluruh permudaansebesar 13,59%.

Baik

2.4.4 Rata-rata besarnya Faktor Eksploitasidiblok tebangan TPTI Jikodolong danblok TPTJ Sum sebesar 0,89 atau89,00%.

Baik

2.5 Realisasi penebangan 2.5.1 RKT 2016 telah disahkan secara self Baik


sesuai dengan rencanakerja penebangan /pemanenan /pemanfaatan padaareal kerjanya.

approfal, sesuai surat nomor : 022/ROP-E/TBP/XII/2015, tanggal 23 Desember2015. Rencana luas tebangan danvolume tebangan untuk RKT 2016 telahsesuai dengan jatah tebangan tahunandalam dokumen RKU. Secara umumrencana volume tebangan dalamdokumen RKT 2016 masih dibawah etatvolume tebangan dalam RKU. Makakeberadaan dokumen rencana jangkapendek (RKT) yang disusun telahberdasarkan rencana jangka panjang(RKU) dan disahkan sesuai peraturanyang berlaku (self approval ).

2.5.2 Diketahui jumlah petak, lokasi petak,lokasi blok RKT dalam dokumen RKT2016 telah sesuai dengan rencana(RKU). Diketahui lokasi blok tebangan,lokasi kawasan dilindungi dalam petakerja berupa peta PAK, ITSP, PWH danpeta sebaran pohon telah sesuaidengan peta RKT 2016 dan peta RKU.

Baik

2.5.3 Telah dilakukan penandaan dilapanganberupa pemasangan papan nama, pal,cat, alur pada blok tebangan/blok RKT,petak, sempadan sungai. Terdapatpenandaan berupa pemasangan papannama pada lokasi sarana prasaranaantara lain lokasi TPN, Camp danLogpond. Penandaan berupa papannama pada lokasi litbang antara lain dipersemaian, PUP, tanaman jalur dantanaman tapak klaster.

Baik

2.5.4 PT TBP pada tahun 2015 telahmelakukan rencana dan realisasitebangan pada lokasi blok, petak yangsesuai. Rencana tebangan tahun 2015pada blok TPTI Jikodolong dan blokTPTJ adalah sebesar 59.812,18m3.Dalam dokumen neraca kayu bulatperiode januari sampai dengandesember 2015 diketahui realisasitebangan sebesar 50.908,39 m3. Makaprosentase realisasi tebangan sampaibulan Desember tahun 2015 sebesar85,11%.

Baik


2.6 Tingkat investasi danreinvestasi yangmemadai danmemenuhi kebutuhandalam pengelolaanhutan, administrasi,penelitian danpengembangan sertapeningkatankemampuan sumberdaya

2.6.1 Diketahui nilai likuiditas sebesar141,65%, nilai solvabilitas sebesar 66,02%dan nilai rentabilitas sebesar 4,39%.Karena solvabilitas dibawah 100%, makakondisi kesehatan finansial PT TBPtahun 2014 termasuk buruk.

Buruk

2.6.2 Pada tahun 2015 PT TBP telahmerencanakan anggaran untukkegiatan pengusahaan hutan sebesarRp. 84.325.492.000,-. Realisasianggaran tahun tersebut sebesar Rp.58.531.518.000,-, maka prosentaserealisasi anggaran pengusahaan hutantahun 2015 sebesar 69,41%.

Sedang

2.6.3 Pada tahun 2015, PT TBP telahmerencanakan anggaran untukkegiatan pengusahaan hutan sebesarRp. 84.325.492.000,-. Realisasinyasebesar Rp. 58.531.518.000,-, makaprosentase realisasi anggaranpengusahaan hutan tahun 2015 sebesar69,41%. Terjadi simpangan antararealisasi anggaran dengan rencanasebesar 30,59%. Untuk masing masingkegiatan simpangan terbesar padakegiatan logging yaitu sebesar 33,16%.Sehingga realisasi anggaranpengusahaan hutan yang dilakukan PTTBP pada tahun 2015 kurangproporsional karena terjadi simpanganantara 20% - 50%.

Sedang

2.6.4 PT TBP telah merencanakan anggaranuntuk kegiatan pengusahaan hutansebesar Rp. 84.325.492.000,-. Realisasianggaran tahun tersebut sebesar Rp.58.531.518.000,-, maka prosentaserealisasi anggaran pengusahaan hutantahun 2015 sebesar 69,41%. Realisasianggaran pembinaan hutan diblok TPTIsebesar 82,25%, diblok TPTJ sebesar51,56%. Gaji karyawan di CampJikodolong lancar,dan kegiatanproduksi tahun 2015 mencapai 85,11%.Maka realisasi pendanaan yangdilakukan PT TBP berjalan lancar dankurang sesuai dengan tata waktu,

Sedang


karena realisasi anggaran pengusahaanhutan,pembinaan belum mencapai100%.

2.6.5 Kegiatan pembinaan hutan di blok TPTIpada tahun 2015 meliputi kegiatanpengadaan bibit, pengayaan,penanaman tanah kosong,penanamanKKJ, pemeliharaan tanamanpengayaan, pemeliharaan tanamantanah kosong, pemeliharaan tanamanKKJ, perlindungan dan pengamananhutan. Untuk kegiatan di blok TPTJmeliputi kegiatan pengadaan bibit,penanaman TPTJ, pemeliharaantanaman, perlindungan danpengamanan hutan. Prosentaserealisasi anggaran pembinaan hutan diblok TPTI sebesar 82,25%, dan di blokTPTJ sebesar 51,56%.

Sedang

2.6.6 Kegiatan pembinaan hutan di blok TPTIpada tahun 2015 meliputi kegiatanpengadaan bibit, pengayaan,penanaman tanah kosong,penanamanKKJ, pemeliharaan tanamanpengayaan, pemeliharaan tanamantanah kosong, pemeliharaan tanamanKKJ, perlindungan dan pengamananhutan. Untuk kegiatan di blok TPTJmeliputi kegiatan pengadaan bibit,penanaman TPTJ, pemeliharaantanaman, perlindungan danpengamanan hutan. Prosentaserealisasi fisik pembinaan hutan di blokTPTI sebesar 80,45% dan prosentaserealisasi fisik kegiatan pembinaan hutandi blok TPTJ sebesar 70,45%.

Sedang

3 EKOLOGI3.1 Keberadaan,

kemantapan dankondisi kawasandilindungi pada setiaptipe hutan

3.1.1 Tidak terdapat perubahan/revisidokumen rencana perusahaan(RKUPHHK) yang memuat jenis danluas kawasan lindung. Dengan demikianbaik jenis maupun luasannya tidakberbeda dengan hasil penilaian tahun2015.

Baik

3.1.2 Belum terdapat kelanjutan kegiatanpenataan kawasan lindung berdasarkan

Baik


dokumen perencanaan yang dimiliki(RKUPHHK-HA), kegiatan hanya berupapemeliharaan batas , sehingga sampaidengan kegiatan penilikan IV tahun2016 Prestasi penataan batas kawasanlindung PT. TBP masih sama yaitu barumencapai 123 km atau setara dengan75,85 % dari total panjang kawasanlindung (162 km).

3.1.3 Kondisi kawasan dilindungi yang ada diareal kerja PT. TBP umumnyakondisinya masih baik. Hal iniditunjukan oleh luasan kawasan lindungyang bervegetasi seluas 4.962 ha dari5.229 ha atau 94,89 %. Adapun kawasanlindung yang mengalami gangguanseluas 267 ha (5,11 %) terdapat disempadan sungai Lamo dan sempadansungai danau di blok Jikodolong.

Baik

3.1.4 Pengakuan Para pihak terhadapkawasan lindung yang terdapat dalamareal kerja PT TBP yaitu dari sisi (1).Pemerintah; (2). Manajemen PT. TBP;dan (3). Masyarakat sekitar real kerjatelah mengakui kawasan lindung yangditetapkan oleh Pemegang Izin. Bukti-bukti pengakuan dari para pihaktersebut berupa : (1). Pengesahaandokumen revisi RKUPHHK PT. TBPtahun 2014 oleh pemerintah; (2).Pengelolaan danpenetapan/pengukuhan kawasanlindung oleh perusahaan; dan (3).Dokumen Berita Acara sosilaisasikawasan lindung kepada masyarakatsekitar areal. Dan memorandum yangdikeluarkan oleh Manager PH PT TBPyang ditujukan kepada seluruhkaryawan.

Baik

3.1.5 Tersedia laporan pengelolaan untuk 3(tiga) jenis kawasan lindung yaituSempadan Sungai, Buffer Zone HutanLindung, dan Sempadan Pantaiberdasarkan hasil tata ruang. Sehinggabaru terdapat 50% laporan pengelolaankawasan lindung pada periode satu

Sedang


tahun kebelakang bulan Mei 2015 s/dApril 2016.

3.2 Perlindungan danpengamanan hutan

3.2.1 Hasil verifikasi diketahui terdapatperubahan/revisi PSO terkaitpengamanan dan perlindungan hutanyaitu pada PSO Pengamanan danPerlindungan Hutan No. EKO-01 danterdapat penambahan PSO MonitoringHama Penyakit No. EKO-19. Akan tetapihasil telaah diketahui bahwa untuk PSOhama dan penyakit hanya sebatasmonitoring terhadap serangan,sedangkan untuk penanganan belumdiuraikan dalam PSO. Begitu juga untukpenanganan bencana alam belum disampaikan dalam PSO.

Sedang

3.2.2 Jenis, jumlah dan kondisi saranaprasarana pengamanan danperlindungan PT. TBP cukuplengkap,akan tetapi jumlah saranaprasarana pengamanan danperlindungan hutan masih terdapatbeberapa yang belumterdistribusi/tersedia secara merata di 3camp/blok.

Sedang

3.2.3 Tersedia SDM pengamanan danperlindungan hutan dengan jumlah 7(tujuh) orang, dan berdasarkanBerdasarkan SK Menhut No. 523/Kpts-II/93 bahwa jumlah personil Satpam PHditentukan berdasarkan tingkatkerawanan, keluasan dan aksesibilitasdengan ratio 1 orang untuk 3000 s/d6000 Ha areal HPH/IUPHHK. Sehinggakebutuhan satpam PH berdasarkanperaturan sejumlah 10 orang sehinggaketersedian baru sebesar 70%.

Sedang

3.2.4 Implementasi perlindungan hutanselama periode 1 tahun terakhir (2015 –2016) pada kegiatan penilikan IVdiketahui kegiatan penanganangangguan hutan mencakup seluruhpotensi gangguan yang terjadi di arealkerja PT. TBP.

Baik

3.3 Pengelolaan danpemantauan dampak

3.3.1 Tersedia prosedur pengelolaan tetapitidak mencakup pengelolaan seluruh

Sedang


terhadap tanah dan iar dampak terhadap tanah dan air akibatpemanfaatan hutan (minimal 50%).

3.3.2 Kondisi sarana prasarana pengelolaandan pemantauan tanah dan air yangterdapat di PT. TBP masih sama saatkegiatan penilikan III tahun 2015 yaitu :1). saluran drainase; 2).Sudetan/cecuruk; 3). Sediment trap; 4).Mating-mating/sleeper dan 5). Gorong-gorong atau jembatan. Selain itu secaravegetatif diupayakan denganmenanami areal kosong tidak produktifseperti bekas jalan sarad, kanan kirijalan, bekas TPn dll. Saranapemantauan yang tersedia berupasarana pemantau curah hujan(OMBROmeter), sarana pemantau erosi(bak erosi) dan pemantau tinggi mukaair (Peilschaal). Sarana pengelolaan danpemantauan dampak tersebut tersediacukup lengkap dan sesuai dengan yangdirencanakan.

Baik

3.3.3 Tersedia GANIS BINHUT sebanyak 2(dua) orang atas nama Makruf Sarimandan Budiyamin. Akan tetapiKekurangan tersebut di dukung olehtenaga sarjana kehutanan yangbernama Gunawan Safaat, S.HutJurusan Konservasi Sumberdaya Hutan(Plt. Kabag. Litbang), sehingga untukkebutuhan tenaga yang berkualifikasipada bidang pengelolaan danpemantauan dampak terhadap tanahdan air, yang dimiliki oleh PT TBPsebesar 3/5* 100 = 60 %

Sedang

3.3.4 Berdasarkan hasil verifikasi diketahuibahwa Sebagian dari kegiatanpengelolaan dampak terhadap tanahdan air telah terealisasi, akan tetapimasih terdapat beberapa kegiatan yangbelum terlaksana diantaranya padapengelolaan dari segi vegetative yaitu:Penanaman pada areal tidak produktifdengan jenis komersial, Penanamantanaman pionir. Selain itu berdasarkanhasil analisa pada aspek produksi

Sedang


diketahui bahwa anggaran pembinaanhutan tahun 2015, untuk TPTI realisasisebesar 82,25%, untuk TPTJ 51,56%,sedangkan untuk kegiatan fisik TPTI80,78% dan TPTJ 70,45%. Dari analisatersebut dijabarkan pada Verifier 2.6.5dan Verifier 2.6.6. sehingga untukimplementasi kegiatan belum mencapai100%. Atau dapat dikatakan realisasibaru mencapai 71,26%.

3.3.5 Hasil verifikasi diketahui bahwa PT TBPmasih secara rutin melakukan kegiatanpemantauan dampak terhadap tanahdan air, laporan dituangkan dalamlaporan RKL- RPL yang telah disusunsetiap semester setiap tahunnya. PTTBP juga melakukan kegiatan ujilaboratorium untuk mengetahui sifatfisik kimia air dilakukan setiap 1 kalidalam 1 semester pelaporan, uju fisikkimia air yang menjadi sampling berasaldari air Sumur, Air Sungai Rijang dan AirSungai Jikodolong. Uji laboratoriumdilakukan di Laboratorium PAM JayaPerusahaan Daerah Air Minum yangberalamat di Pejompongan RayaJakarta. Dan melakukan Kegiatanterbaru yang dilakukan oleh PT TBPpada tahun 2016 yaitu AnalisisKandungan COD, BOD dan KelimpahanPlankton, Benthos pada areal Sungai PTTBP, Kegiatan tersebut dilakukan diSeameo Biotrop, Service Laboratory.

Baik

3.3.6 Indikasi terjadinya dampak masih ada didalam areal PT TBP seperti saatpengamatan di Sungai Marlako diperoleh informasi bahwa jika terjadihujan deras debit air menjadi tinggidengan warna coklat, sedangkan surutnormal berkisar antara 3-8 Jamtergantung intensitas hujan di puncakdan sekirtarnya. Jika dalam kondisinormal, air di sungai Marlako tampakjernih. Selain itu pada saat observasilapangan dijumpai tanah longsor.Upaya dalam penanggulangan dampak

Sedang


terhadap tanah dan air, telahdilaksanakan oleh PT TBP melaluibeberapa kegiatan seperti pengelolaansecara sipil teknis (pembangunangorong, gorong, saluran drainase,jembatan, sedimen trap, turap dll) sertasecara vegetative (penanaman arealtanah kosong, bekas TPn, kiri kananjalan dll). Seluruh kegiatan telahdisampaikan pada verifier 3.3.4.

3.4 Identifikasi spesies floradan fauna yangdilindungi dan/ataulangka (endangered),jarang (rare), terancampunah (threatened) danendemik

3.4.1 Berdasarkan hasil verifikasi padakegiatan penilikan IV diketahui bahwa,kondisi PSO masih sama dengankegiatan penilikan III tahun 2015, tidakterdapat revisi prosedur. Prosedur yangdimiliki adalah: 1). PSO Konservasi –Identifikasi Fauna Jarang, Langkaterancam Punah, Endemik danDilindungi No : EKO – 02 Versi : 00 dan2). PSO Konservasi – Identifikasi FloraJarang, Langka terancam Punah,Endemik dan Dilindungi No : EKO – 03Versi : 00. Dengan demikian dapatdisimpulkan bahwa proseduridentifikasi flora fauna yang telahdisusun belum mencakup seluruh jenisyang dilindungi dan/atau langka(endangered), jarang (rare), terancampunah (threatened) dan endemik.Sehingga prosedur identifikasi florafauna yang telah disusun belummencakup seluruh jenis yang dilindungidan/atau langka (endangered), jarang(rare), terancam punah (threatened)dan endemik. Seperti halnyarekomendasi yang dikeluarkan saatkegiatan penilikan III tahun 2015.

Sedang

3.4.2 Implementasi identifikasi statuskonservasi jenis flora fauna dilakukanpada saat identifikasi areal berdasarNilai Konservasi Tinggi (NKT). Data florafauna yang berhasil diidentifikasidihimpun dalam dokumen LaporanHCVF PT. TBP tahun 2015. Data-datatersebut telah mencakup semuapotensi jenis yang ada di areal kerja

Baik


Pemegang Izin. Selain itu PT TBP telahmelakukan analisis untuk mengetahuikelimpahan Plankton, Benthos yangterdapat di dalam perairan yangterdapat dalam areal kerja, kegiatantersebut didukung dengan hasil ujilaboratorium SEAMEO BIOTROP,SERVICE LABORATORY

3.5 Pengelolaan florauntuk:1. Luasan tertentu dari

hutan produksi yangtidak terganggu danbagian yang tidakrusak.

2. Perlindunganterhadap spesiesfauna dilindungidan/atau langka,jarang, terancampunah dan endemik

3.5.1 Prosedur tentang pengelolaan florayang dimiliki PT. TBP sampai dengankegiatan penlikan IV tidak terdapatrevisi, sehingga masih sama dengansaat dilakukan kegiatan penilikan IIItahun 2015. Dengan demikian,prosedur-prosedur yang telah disusuntersebut belum bisa mencakuppengelolaan untuk seluruh flora yangdilindungi dan/atau langka, jarang,terancam punah dan endemic.

Sedang

3.5.2 Tindakan pengelolaan flora yang telahdilakukan PT TBP sampai dengankegiatan penilikan IV diketahui bahwa,baru sebatas pembinaan habitat(Kegiatan penananaman dan ataupengkayaan jenis dilindungi sangatterbatas), penyelamatan jenis terancampunah (Tidak tersedia kegiatanpenyelamatan (pengembang biakanjenis yang terancam punah/kritis).Sehingga baru terbatas 2 kegiatan yaituperlindungan dan pemantauan floradilindungi, maka kegiatan pengelolaanflora belum optimal baru 50% yangdilaksanakan.

Sedang

3.5.3 Kondisi flora dilindungi dan/ataulangka, jarang, terancam punah danendemik di areal kerja Pemegang Izincukup terjamin keberadaannya(kelimpahannya). Kelimpahan jenisflora tersebut diindikasikan olehkemampuan PT. TBP menekan danmengendalikan gangguan yangberpotensi mengganggu, mengancamjenis-jenis flora tersebut sepertiperambahan, kebakaran, illegal loggingdan penangkaran jenis tertentu.

Baik


3.6 Pengelolaan faunauntuk:3. Luasan tertentu dari

hutan produksi yangtidak terganggu danbagian yang tidakrusak

4. Perlindunganterhadap spesiesfauna dilindungidan/atau langka,jarang, terancampunah dan endemik

3.6.1 Kegiatan pengelolaan fauna yangtercantum dalam prosedur tersebutbaru sebatas pengelolaan fauna berupaperlindungan fauna dilindungi,pemantauan fauna dilindungi danpembinaan habitat. Dari ketiga tersebutmasih terdapat kegiatan yang belum disampaikan dalam SOP yaituPenyelamatan jenis terancam punah.Sehingga cakupan SOP yang dimilikiterkait dengan pengelolaan flora 75%berdasarkan ketentuan yang berlaku.

Sedang

3.6.2 Tindak kelola spesies fauna yangdikatagorikan dilindungi dan/ataulangka, jarang, terancam punah danendemik yang ada di areal kerja berupa1). Kelola habitat berupa penataan danperemajaan tanda kawasan kawasanlindung; 2). Perlindungan jenis-jenistersebut dengan tindakan patrolipengamanan, identifikasi jenis dll, makadapat disimpulkan implementasinyatelah mencakup seluruh jenis yangdilindungi dan/atau langka, jarang,terancam punah dan endemik yang adadi areal kerja.

Baik

3.6.3 Gangguan di areal kerja PT. TBP sampaidengan kegiatan penilikan IV sudahsangat kecil, hal ini dikarenakanterdapat Upaya terus menerus dari PTTBP untuk menekan gangguan sepertidijelaskan pada verifier 3.2.4.

Baik

4 SOSIAL4.1 Kejelasan deliniasi

kawasan operasionalperusahaan/pemegangizin dengan kawasanmasyarakat hukum adatdan/atau masyarakatsetempat

4.1.1 PT TBP telah memiliki dokumen yangmemuat data dan informasi lengkap kondisisocial ekonomi budaya masyarakat sekitartermasuk mengenaipenguasaan/pemanfaatan lahan olehmasyarakat dalam Dokumen PenilaianDampak Sosial (SIA) dan Penilaian HCVF.Dalam hal perencanaan, PT TBP telahmenyusun RKTUPHHK 2015, RKL/RPL 2015dan Rencana Operasional (RO) Kelola SosialTahun 2016.

Baik

4.1.2 Terdapat prosedur operasional terkiniterkait pembuatan batas kawasan secarapartisipatif yang terimplementasi padakegiatan penataan kebun masyarakat Soligi

Baik


dan Sum di dalam areal konsesi. Selain itutersedia pula prosedur penanganan konflikyang diimplementasikan padapembentukan Forum Komunikasi Bersama(FKB) antara PT TBP dengan masyarakatdesa Baru, Soligi dan Sum.

4.1.3 PT. TBP telah memiliki mekanismepengakuan hak hak dasar masyarakatsekitar dengan mengakomodasikankeberadaan masyarakat sekitar dalamperencanaan kelola social melalui programPMDH seperti termuat dalam dokumenRKTUPHHK HA dan dokumen RencanaOperasional Tahun 2015-2016.

Baik

4.1.4 Batas antara areal kerja dengan lahan-lahankebun masyarakat di dalam areal konsesi PTTBP baik di Blok Sum mau pun Blok Rijangtelah ditandai dan terlihat jelas di lapangan.Pal batas berisi informasi mengenai wargayang menguasai dan rintisan batas lahantelah dilakukan untuk setiap bidang kebun.Selain itu dilakukan pula pencatatanmengenai koordinat , Blok RKT dan petakdalam blok RKT pada masing-masingkebun.

Baik

4.1.5 PT TBP telah mendapatkan pengakuan daripara pihak - dalam hal ini dari pihakmasyarakat - atas luas dan batas arealkonsesi dengan lahan pemanfaatanmasyarakat selaras denganditandatanganinya berita-berita acara (BA)hasil kegiatan penataan batas partisipaif diBlok Rijang dan Blok Sum oleh seluruhwarga masyarakat yang menguasai kebunserta disaksikan oleh pimpinan masyarakatdesa. Potensi konflik berbasis lahan tidakberubah menjadi konflik terbuka karenadapat dikelola dengan baik.

Baik

4.2 Implementasi tanggungjawab sosialperusahaan sesuaidengan peraturanperundangan yangberlaku

4.2.1 PT TBP memiliki dokumen legalitas berupaSKIUPHHK, AMDAL dan IHMB,merumuskan Visi Misi dan KebijakanPerusahaan, menyusun dokumen prosedurbidang kelola sosial ; menyusun dokumenperencanaan (RKU,RKT, RKL/RPL dan ROKelola sosial) serta membuat laporanpelaksanaan kegiatan (Laporan Tahunan,Realisasi Kelola Sosial,dll).

Baik

4.2.2 PT. TBP telah memiliki mekanisme untukmemenuhi kewajiban sosial perusahaanterhadap masyarakat. Implementasi yangterlaksana menunjukkan bahwa mekanisme

Baik


yang ada telah diberlakukan pada tahapanperencanaan, realisasi maupunpemantauan yang dilakukan pada desabinaan PMDH.

4.2.3 Kegiatan sosialisasi pada rentang waktuTahun 2015 dilakukan di Desa Baru, DesaSum dan Soligi, menyangkut visi misi dankebijakan perusahaan, rencana kegiatan(termasuk kegiatan kelola social/PMDH)Tahun 2016 dan mengenai kawasan-kawasan yang dilindungi. Dilengkapidengan Berita Acara dan Daftar Hadir,namun tidak tersedia notulensi , materiyang disosialisaikan dan foto-foto visualpada saat kegiatan berlangsung.

Sedang

4.2.4 Realisasi pemenuhan tanggungjawab socialperusahaan telah direalisasikan secarakeseluruhan meliputi penyelenggaraanprogram PMDH, penyediaan kesempatankerja, penyediaan peluang berusaha danpemberian akses ke sumberdaya hutan.Bukti tertulis berupa dokumen dan/ataulaporan kegiatan serta hasil verifikasilapangan dan wawancara dengannarasumber kunci tersedia secara lengkap

Baik

4.2.5 Dokumen/laporan kegiatan pemenuhantanggungjawab social perusahaan tersediasebagian. Dari total 10 jenis kegiatan yangterkait pemenuhan tanggungjawab social,terdapat laporan 7 (tujuh) jenis kegiatanatau 70 % , sedangkan 3(tiga) jenis kegiatanyang lain belum tersedia dokumen maupunlaporan hasil kegiatannya.

Sedang

4.3 Ketersediaanmekanisme danimplementasi distribusimanfaat yang adil antarpara pihak

4.3.1 PT. TBP telah memiliki data dan informasiterkini atas keberadaan masyarakat sekitarareal kerja yang memiliki keterkaitanlangsung maupun tidak langsung dengankegiatan perusahaan. Dokumen-dokumenterkait dengan hal ini antaralin PenilaianDampak Sosial (SIA); Penilaian HCVF; DaftarKaryawan Bulan April 2016; LaporanKegiatan Penataan Batas Partisipatif di BloRijang dan Sum serta Lapaoran RealisasiKelola Sosial Tahun 2015.

Baik

4.3.2 PT. TBP telah memiliki mekanisme yangmenyangkut kegiatan perusahaan yangdapat meningkatkan peran serta danaktivitas ekonomi masyarakat setempatyang dibakukan dalam bentuk ProsedurStandar Operasional atau PSO, yakniprosedur penerimaan karyawan yang

Baik


berarti memberikan peningkatan padaaspek peran serta masyarakat. Prosedurlainnya merupakan pedoman dalammeningkatkan aktivitas ekonomimasyarakat yang pada ujungnya dapatmeningkatkan kesejahteraan masyarakatsetempat.

4.3.3 PT. TBP telah menyusun dokumen legalperencanaan berupa RKTUPHHK tahun2015 yang memuat rencana kegiatan kelolasosial yang bersifat meningkatkan peranserta dan aktivitas ekonomi Namunbeberapa segmen kegiatan yang jelas-jelasmerupakan upaya peningkatan aktivitasekonomi masyarakat seperti kerjasamasuplai barang kebutuhan koperasi, suplaikebutuhan dapur perusahaan dan penyediapasar pecan untuk berdagang bagimasyarakat desa Baru, tidak termasukkedalam perencanaan yang dimuat dalamRKT Tahun 2015.

Sedang

4.3.4 PT TBP telah merealisir kegiatan kelolasocial, baik yang berdampak positif padapeningkatan peran serta maupun apadapeningkatan di bidang ekonomi masyarakatlocal. Namun kegiatan-kegiatan tersebutterutama yang berkautan denganpeningkatan aktivitas ekonomi masyarakatselain tidak masuk dalam perencanaan diDokumen RKT/RO Kelola social, jugarealisasinya tidak terdokumrntasi denganlengkap dan jelas.

Sedang

4.3.5 PT TBP memiliki Dokumen pemenuhankewajiban distribusi manfaat perusahaankepada parapihak seperti karyawan,masyarakat dan negara secara lengkap,baik berupa lapran bulanan, laporansemester, laporan tahunan atau dalambentuk slip gaji, kuitansi setoran pajak,berita cara serah terima bantuan, dll.

Baik

4.4 Keberadaan mekanismeresolusi konflik yanghandal

4.4.1 PT. TBP telah memiliki mekanismepenyelesaian konflik yang secarasubstansial implementatif dengan lingkupkegiatan perusahaan serta telahdiimplementasikan sesua dengan tahapanyang disusun dalam dokumen prosedurtersebut.

Baik

4.4.2 PT TBP telah memilik Peta Potensi Konflikyang menggambarkan lengkap dan jelasmengenai adanya sumber-sumber yangdapat memunculkan konflik antara

Baik


perusahaan dengan masyarakat.4.4.3 PT. TBP telah membentuk Forum

Komunikasi Bersama (FKB) dengan Desa-desa Soligi, Sum, Baru dan Wayaloar. Forumtersebut ditengarai dapat berfungsi sebagailembaga resolusi konflik dalampenyelesaian permasalahan antara PT TBPdengan masyarakat. Berita acarapembentukan forum tersebutditandatangani oleh perwakilan keduapihak, yakni aparatur pemerintahan dantokoh-tokoh masyarakat desa sertapimpinan manajemen camp PT TBP.

Baik

4.4.4 PT. TBP telah memiliki dokumen-dokumenmenyangkut penyelesaian konflik yangterjadi dengan Desa Baru . Akan tetapidokmen-dokumen tersebut masih terpisah-pisah dan belum dikompilasi atau disusunmenjadi sebuah laporan yang utuh,rinci,lengkap dan jelas.

Sedang

4.5 Perlindungan,Pengembangan danPeningkatanKesejahteraan TenagaKerja

4.5.1 Hubungan industrial antara pengusahadengan para karyawan di lingkup PT TBPberdasarkan peraturan perusahaan yangsah karena telah mendapatkan legalisasidari instansi yang berwenang. Ikatanindustrial ini telah diimplementasikan dalambentuk SPK yang mengikat kedua belahpihak dan memiliki kekuatan hokum. Didalamnya terdapat hak dan kewajibanmasing-masing pihak yang telah disepakatibersama.

Baik

4.5.2 Perusahaan telah merealisasikan rencanapengembangan kompetensi karyawan baikmelalui pengirman personel perusahaanuntuk mengikuti diklat tertentu , maupundengan menyelenggarakan training secaramandiri. Pelatihan yang diselenggarakanpihak luar yang diikuti personel perusahaanadalah diklat Ganis PHPL Binhut dan Ahli K3,sedang kegiatan in-house training yangdiselenggarakan di base camp terkaitdengan RIL, K3, HCVF dan SIA.

Baik

4.5.3 PT. TBP telah memiliki mekanismepenjenjangan karir karyawan secaralengkap, terstruktur dan telahdiimplementasikan sesuai peraturan yangada di dalam perusahaan.

Baik

4.5.4 PT. TBP telah memenuhi tunjangankesejahteraan karyawan sesuai dengansyarat-syarat yang tertuang dalamPeraturan Perusahaan (PP) PT TBP Periode


2015 – 2018 dan dalam SPK yangditandatangani oleh karyawan dan PT. TBP.Tunjangan-tunjangan kesejahteraankaryawan meliputi : Besaran upah sesuaiketentuan yang ditetapkan pemerintahtahun 2015; penyediaan fasilitasperumahan, koperasi, kesehatan, olah ragadan peribadatan yang layak, sertamengikutsertakan seluruh karyawan ,kecuali karyawan harian lepas, padaprogram BPJS Ketenagakerjaan dan BPJSKesehatan.

B VERIFIKASI LEGALITAS KAYU1.1. Areal unit manajemen hutan

terletak dikawasan hutanproduksi

1.1.1 a. PT. Telagabakti Persada memperolehIUPHHK-HA melalui SK MenteriKehutanan No. SK 372/Menhut-II/2009 tanggal 23 Juni 2009 tentangPerpanjangan Ijin UsahaPemanfaatan Hasil Hutan KayuDalam Hutan Alam, seluas + 63.405ha dengan pejabat pengesah MenteriKehutanan, H. M.S. Kaban. Dokumenini dilengkapi dengan peta lampiranSK IUPHHK sesuai dengan luas arealdan tanggal penerbitan.

b. PT. Telagabakti Persada sudahmemenuhi kewajiban membayarIHPH (IIUPHHK) sesuai dengan SPPyang sudah diterbitkan olehKementeian Kehutanan. Pembayarandilakukan secara berangsur sebanyaklima kali pembayaran.

c. Sesuai informasi dari semua levelmanajemen di PT. TBP dan telaahdokumen diperoleh informasi bahwadi dalam areal PT. TBP ada Izin PinjamPakai Kawasan Hutan Produksi yangsah yang sah sesuai SK MenteriKehutanan.

Memenuhi

Memenuhi

Memenuhi

2.1. Pemegang izin memilikirencana penebangan padaareal tebangan yangdisahkan oleh pejabat yangberwenang

2.1.1 a. PT. TBP sudah memiliki RKUPHHKberbasis Inventarisasi HutanMenyeluruh Berkala (IHMB) periodetahun 2010-2019 yang telah disahkanoleh pejabat berwenang dan sudahdilengkapi dengan peta lampiran

Memenuhi


RKUPHHK-HA. PT. TBP sudahmemiliki dokumen RKTUPHHK tahun2015 dan 2016 yang disahkan olehpejabat yang berwenang.

b. PT. TBP sudah memiliki peta lokasiyang tidak boleh ditebang yangdibuat dengan prosedur yang benardan terbukti keberadaannya dilapangan.

c. PT. TBP sudah membuat peta yangmenyebutkan batas blok dan petaktebangan, sudah disahkan (dicap),posisi blok tebangan benar danterbukti di lapangan.

Memenuhi

Memenuhi

2.2. Adanya rencana kerja yangsah

2.2.1 a. PT. TBP sudah memiliki dokumenRKUPHHK yang disahkan olehpejabat berwenang dan lengkap.

b. Izin yang diberikan oleh KementerianKehutanan kepada Unit ManajemenPT. TBP adalah untuk pengelolaanhutan alam bukan untuk hutantanaman industri.

Memenuhi

Memenuhi

3.1. Pemegang izin menjaminbahwa semua kayu yangdiangkut dari TempatPenimbunan Kayu (TPK)hutan ke TPK Antara dandari TPK Antara ke industriprimer hasil hutan(IPHH)/pasar, mempunyaiidentitas fisik dan dokumenyang sah

3.1.1 Semua dokumen LHP PT. TBP untukRKT 2015 telah disahkan oleh PejabatPengesah Laporan Hasil Penebangan(P2LHP); LHP dengan fisik kayu sesuai;dan Nomor batang di LHP dapatditemukan di lapangan.

Memenuhi

3.1.2 Kayu yang diangkut dari TPK Hutan keTPK Antara serta ke tujuan pengirimankayu lainnya dilindungi dengan suratketerangan sahnya hasil hutan sesuaiketentuan.

Memenuhi

3.1.3 a. Tanda-tanda PUHH atau barcode ataulegalitas hasil hutan kayu telah sesuaidengan dokumen.

b. PT. TBP sudah menerapkan secarakonsisten pembuatan identitas kayu(seperti: no. petak, no. pohon,diameter, panjang, jenis, dan no.produksi) untuk setiap kayu yangdiproduksi.

Memenuhi

Memenuhi


3.1.4 PT. TBP memiliki dokumen SKSKB yanglengkap dan dilampiri dengan DKB yangditerbitkan oleh pejabat berwenang.Semua kayu yang keluar dari hutanselalu memiliki dokumen SKSKB, DKBdan ada Berita Acara Pemeriksaan(BAP) oleh Pejabat Penerbit SuratKeterangan Sahnya Kayu Bulat(P2SKSKB)

Memenuhi

3.2. Pemegang izin telahmelunasi kewajibanpungutan pemerintah yangterkait dengan kayu

3.2.1 a. Dokumen SPP DR dan atau PSDH PT.TBP telah diterbitkan dan sesuaidengan LHP yang disahkan untukRKT 2015 – 2016.

b. PT. TBP sudah melunasi seluruhkewajiban pembayaran PSDH dan DRsesuai SPP untuk RKT tahun 2015 dan2016.

c. PT. TBP sudah menggunakan tarifPSDH dan DR sesuai denganketentuan Peraturan PemerintahNomor 12 tahun 2014 tentang Jenisdan Tariff atas Jenis PenerimaanNegara Bukan Pajak yang Berlakupada Kementeriaan Kehutanan dansudah dibayarkan sesuai dengan tarifyang berlaku.

Memenuhi

Memenuhi

Memenuhi

3.3. Pengangkutan danperdagangan antar pulau

3.3.1 PT. TBP sudah memiliki dokumenPKAPT a.n. PT. TBP dengan No. NomorNomor Pengakuan sebagai PKAPT No. :450/UPP/PKAPT/ Perpanjanngan-2/5/2013 dan Nomor PKAPT :27.03.1.00538, tanggal 4 Juni 2013.Dokumen PKAPT atas nama PT. TBPberlaku sampai dengan tanggal 1 Juni2018.

Memenuhi

3.3.2 Kapal Pengangkut kayu dari TPKLogpond PT. TBP merupakan kapal yangberbendera Indonesia dan memilikidokumen yang lengkap.

Memenuhi

3.4. Pemenuhan penggunaanTanda V-Legal

3.4.1 Seluruh log pada PT. TBP sudahdipasang tanda V-Legal untuk setiapkayu yang akan diangkut keluar darilogpond. Pemasangan V- Legal

Memenuhi


dilakukan pada logpond oleh bagianTUK.

4.1. Pemegang izin telahmemiliki Analisa MengenaiDampak Lingkungan(AMDAL)/DokumenPengelolaan danPemantauan Lingkungan(DPPL)/Upaya PengelolaanLingkungan (UKL) danUpaya PemantauanLingkungan (UPL) danmelaksanakan kewajibanyang dipersyaratkan dalamdokumen lingkungantersebut

4.1.1 PT. TBP sudah memiliki dokumenANDAL, RKL, dan RPL yang lengkap,telah disahkan oleh pejabat yangberwenang dan proses penyusunannyatelah sesuai ketentuan sehinggadisahkan oleh Komisi Pusat AMDALDephut.

Memenuhi

4.1.2 a. PT. TBP sudah memiliki dokumen RKLdan RPL yang disusun mengacu padadokumen ANDAL yang telahdisahkan oleh Komisi Pusat AMDALDephut No. 102/DJ-VI / AMDAL/95tanggal 24 Mei 1995.

b. PT. TBP sudah melaksanaan kegiatanpengelolaan dan pemantauanlingkungan yang meliputi dampakpenting aspek fisik-kimia, biologi dansosial sesuai dengan rencana dandampak penting yang terjadi dilapangan.

Memenuhi

Memenuhi

5.1. Prosedur dan implementasiK3

5.1.1 a. PT. TBP sudah memiliki danmengimplementasikan K3 dilapangan. Prosedur K3 sudahdidokumentasikan disahkan tanggal 1April 2015 oleh Edi Pramudja, GMOperasi.

b. PT. TBP sudah memiliki peralatanKeselamatan dan Kesehatan Kerja(K3) sesuai ketentuan dan kebutuhanserta berfungsi baik.

c. PT. TBP sudah memiliki catatankejadian kecelakaan kerja secaralengkap dan upaya menekan tingkatkecelakaan kerja dalam bentukprogram K3.

Memenuhi

Memenuhi

Memenuhi

5.2. Pemenuhan hak-hak tenagakerja

5.2.1 PT. TBP sudah tidak memiliki serikatpekerja, namun Unit Manajamenmengeluarkan Surat Edaran No:031/HRP-SE/CHR-TBP/V/2015 tentangkebebasan karyawan untuk

Memenuhi


membentuk atau bergabung denganSerikat Pekerja / Serikat Buruh.

5.2.2 PT. TBP sudah memiliki PeraturanPerusahaan (selanjutnya disebut PP)berdasarkan SK Kepala Dinas TenagaKerja dan Transmigrasi KabupatenHalmahera Selatan, Tanggal 28 Mei2015 dan berlaku selama 3 tahun.

Memenuhi

5.2.3 PT. TBP sudah memiliki kebijakan tidakmempekerjakan karyawan dibawahumur. Berdasarkan dokumen DaftarKaryawan PT. TBP tanggal 25 Mei 2015yang ditandatangani oleh CampManajer disebutkan jumlah karyawansebanyak 88 orang dan tidakditemukan adanya karyawan yangberada di bawah umur.

Memenuhi

Documents

Resume Hasil Penilikan IV Penilaian Kinerja PHPL PT ...global-resource.co.id/wp-content/uploads/2017/02/Resume-Penilikan-IV...Telaga Bakti Persada I. Identitas LP-PHPL : a. ... 1.1.2