Upload
lelien
View
232
Download
2
Embed Size (px)
Citation preview
Halaman 1 dari 13
RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
FVLK-17 Rev. M 05/01/2019
RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
Kegiatan : Penilikan Ke-3
Auditee : UD Sumber Rejeki
Ruang Lingkup Sertifikasi VLK : IUIPHHK Kapasitas Produksi≤ 6.000 m3/Tahun
1. IDENTITAS LVLK
a. Nama Lembaga : PT Trustindo Prima Karya
b. Nomor Akreditasi : LVLK-010-IDN
c. Alamat : Gedung Diklat APHI Kalimantan Timur Lt.1
Jl. Kesuma Bangsa No. 80 Kota Samarinda
d. Telepon
: (0541) 747798
e. Penanggung Jawab LVLK : Ir Kurnia
f. Standar Audit yang
Digunakan
: - PermenLHK No. P.30/MenLHK/Setjen/PHPL.3/3/2016
- Perdirjen PHPL No. P.14/PHPL/SET/4/2016
g. Auditor : Anjar Guntoro, S.Hut
h. Pengambil Keputusan : Ir Rudy Setyawan
2. IDENTITAS AUDITEE
a. Nama Unit Manajemen : UD Sumber Rejeki
b. Alamat Kantor : Dusun Jojogan RT.13 RW.03 Desa Tracap Kecamatan Kaliwiro
Kabupaten Wonosobo Provinsi Jawa Tengah
c. Jenis Izin Usaha : IUIPHHK Kapasitas Produksi ≤ 6.000 m3/Tahun
d. Produk & Kap. Izin : Kayu Gergajian (4.867 m3/Tahun)
e. Lokasi Industri : Dusun Jojogan RT.13 RW.03 Desa Tracap Kecamatan Kaliwiro
Kabupaten Wonosobo Provinsi Jawa Tengah
f. Email : [email protected]
g. Pengurus Perusahaan : Penanggungjawab Perusahaan : Hery Suranto
h. Management Representatif : Wahidin
Halaman 2 dari 13
RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
FVLK-17 Rev. M 05/01/2019
3. RINGKASAN TAHAPAN AUDIT PENILIKAN KE-3
Tahapan Waktu dan Tempat Ringkasan Catatan
Pertemuan
Pembukaan
13 Maret 2019
Industri
UD Sumber Rejeki
Penyampaian hal-hal yang berkaitan
dengan pelaksanaan audit lapangan,
meliputi :
a. Pengenalan Susunan Tim Audit.
b. Uraian rinci kegiatan audit yang
meliputi : Ruang lingkup, metode
audit, teknik audit dan standar acuan
yang digunakan.
c. Menyampaikan kesanggupan
menandatangani pernyataan menjaga
kerahasiaan data / dokumen auditee.
d. Meminta surat kuasa dan/atau surat
penunjukkan Manajemen
Representatif.
Pelaksanaan Pertemuan Pembukaan
dibuatkan Berita Acara dan Daftar Hadir.
Verifikasi Dokumen
dan Observasi
Lapangan
13 – 14 Maret 2019
Industri
UD Sumber Rejeki
Melakukan pengumpulan data melalui
tinjauan dokumen, wawancara dan
pemeriksaan lapangan/uji petik terhadap
data, dokumen serta menganalisa
kesesuaiannya.
Pertemuan
Penutupan 14 Maret 2019
Penyampaian dan permintaan konfirmasi
persetujuan atas hasil audit (kesimpulan
audit) yang meliputi temuan kesesuaian
dan temuan ketidaksesuaian.
Terhadap temuan ketidaksesuaian
diterbitkan LKS.
Pelaksanaan Pertemuan Penutupan
dibuatkan Berita Acara dan Daftar Hadir.
Pengambilan
Keputusan Penilikan
Ke-3
Bogor,
4 April 2019
a. UD Sumber Rejeki dinilai
MEMENUHI standar VLK pada
IUIPHHK Kapasitas Produksi ≤ 6.000
m3/Tahun sesuai Lampiran 2.5.
Perdirjen PHPL No. P.14/PHPL/SET/
4/2016.
b. Status S-LK UD Sumber Rejeki
dipertahankan sesuai masa berlaku
dan dengan perubahan ruang
lingkup sertifikasinya.
Halaman 3 dari 13
RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
FVLK-17 Rev. M 05/01/2019
4. RESUME HASIL AUDIT PENILIKAN KE-3
PRINSIP 1.
Pemegang izin usaha mendukung terselenggaranya perdagangan kayu yang sah
NO.
VERIFIER
NILAI
RINGKASAN JUSTIFIKASI
Kode Judul
1. 1.1.1.a Akta pendirian perusahaan
dan/atau perubahan terakhir.
M
UD Sumber Rejeki merupakan
perusahaan perorangan yang tidak
berbadan hukum. UD Sumber Rejeki
dapat menunjukkan identitas dalam
bentuk KTP sebagai unit usaha yang
memiliki izin yang sah.
2. 1.1.1.b Surat Izin Usaha
Perdagangan (SIUP) atau
Izin Perdagangan yang
tercantum dalam Izin
Industri.
M
SIUP No. 503/275-090/Kecil/VIII/2016
tanggal 24 Agustus 2016, yang diterbitkan
oleh Kepala Badan Penanaman Modal
dan Pelayanan Perizinan Terpadu
Kabupaten Wonosobo, masa berlaku
sampai dengan 27 April 2019.
3. 1.1.1.c Izin HO (izin gangguan
lingkungan sekitar industri). N/A
Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam
Negeri Republik Indonesia No. 19 Tahun
2017 izin gangguan di daerah dicabut dan
dinyatakan tidak berlaku.
4. 1.1.1.d Tanda Daftar Perusahaan
(TDP).
M
Tanda Daftar Perusahaan (TDP)
No.11.29.05.46.04731 tanggal 25 Agustus
2016, yang diterbitkan oleh Kepala Badan
Penanaman Modal dan Pelayanan
Perizinan Terpadu Kabupaten Wonosobo,
masa berlaku sampai dengan 27 April
2019
5. 1.1.1.e Nomor Pokok Wajib Pajak
(NPWP).
M
Dokumen NPWP 49.168.199.5-615.000
atas nama pemilik perusahaan Hery
Suranto,
SKT nomor 6.33 UP/WPJ.11/kp.0803/2008
tanggal 23 Desember 2008
NPWP (9 digit awal) dan Surat Keterangan
Terdaftar (SKT) sesuai dengan dokumen
lainnya
6. 1.1.1.f Dokumen lingkungan hidup
(UKL-UPL/SPPL/DPLH/SIL/
M Dokumen Surat Pernyataan Kesanggupan
Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan
Halaman 4 dari 13
RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
FVLK-17 Rev. M 05/01/2019
NO.
VERIFIER
NILAI
RINGKASAN JUSTIFIKASI
Kode Judul
DELH/dokumen lingkungan
hidup lain yang setara).
Hidup (SPPL) UD Sumber Rejeki telah
disetujui oleh Kepala Dinas Lingkungan
Hidup Kabupaten Wonosobo sesuai
dengan surat 660/673/SPPL/2017 tentang
rekomendasi SPPL UD Sumber Rejeki
Lokasi usaha di Jojogan RT.013 RW.003
Desa Tracap, Kecamatan Kaliwiro,
Wonosobo dan jenis usaha Perdagangan
besar bahan konstruksi dari kayu (kayu
olahan), jenis usaha penggergajian kayu
7. 1.1.1.g IUIPHHK, Izin Usaha Industri
(IUI), atau Izin Usaha Tetap
(IUT).
M
UD Sumber Rejeki melakukan perluasan
kapasitas dan pemindahan lokasi industri
dalam satu kecamatan yaitu dari semula
IUIPHHK No. 503/30/IUIPHHK/X/2010
tanggal 30 Oktober 2010 kapasitas kayu
gergajian 800 m3/th yang berlokasi di
Desa Ngadisono, Kecamatan Kaliwiro,
Wonosobo menjadi IUIPHHK No.
522.36/13447/IUIPHHK/DPMPTSP/12/2017
tanggal 21 Desember 2017 kapasitas kayu
gergajian 4.867 m3/th yang berlokasi di
Dusun Jojogan RT.013 RW.003 Desa
Tracap, Kecamatan Kaliwiro, Wonosobo.
8. 1.1.1.h Rencana Pemenuhan Bahan
Baku Industri (RPBBI) untuk
IUIPHHK.
M
UD Sumber Rejeki telah melaporkan
RPBBI secara manual kepada Dinas
Kehutanan Propinsi Jawa Tengah
RPBBI tahun 2018 sumber bahan baku
yang berasal dari kayu rakyat dari
Kabupaten Wonosobo, Kabupaten
Kebumen, Kabupaten Puworejo, telah
dilaporkan kepada Dinas Lingkungan
Hidup dan Kehutanan dan Propinsi Jawa
Tengah tanggal 09 Maret 2018.
RPBBI untuk tahun 2019 sumber bahan
baku yang berasal dari kayu rakyat dari
Kabupaten Wonosobo, Kabupaten
Kebumen, Kabupaten Puworejo, telah
dilaporkan kepada Dinas Lingkungan
Hidup dan Kehutanan dan Propinsi Jawa
Halaman 5 dari 13
RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
FVLK-17 Rev. M 05/01/2019
NO.
VERIFIER
NILAI
RINGKASAN JUSTIFIKASI
Kode Judul
Tengah tanggal 08 Maret 2019.
9. 1.2.1. Dokumen identitas importir. N/A Tidak terdaftar sebagai importir dan tidak
ada realisasi import bahan baku 10. 1.2.2 Panduan/pedoman/prosedur
pelaksanaan dan bukti
pelaksanaan mekanisme uji
tuntas (due diligence)
importir.
N/A
11. 1.3.1.a Akte notaris pembentukan
kelompok atau dokumen
pembentukan kelompok.
N/A Tidak terdaftar sebagai anggota kelompok
industri dan tidak melakukan kegiatan
sertifikasi secara kelompok.
12. 1.3.1.b Internal audit anggota. N/A
PRINSIP 2.
Unit usaha mempunyai dan menerapkan sistem penelusuran kayu yang menjamin
keterlacakan kayu dari asalnya
NO.
VERIFIER
NILAI
RINGKASAN JUSTIFIKASI
Kode Judul
1. 2.1.1.a Dokumen jual beli/nota
atau kontrak suplai bahan
baku dilengkapi bukti
pembelian.
M
UD Sumber Rejeki dalam pelaksanaannya
pembelian kayu bulat tidak berdasarkan
kontrak supali akan tetapi berdasarkan
pembelian langsung dengan menggunakan
nota pembelian. Selama kurun waktu Maret
2017 s/d Februari 2019, UD Sumber Rejeki
membeli bahan baku berupa kayu bulat
mahoni dari hutan rakyat sebanyak 4.568,806
m3
Seluruh pembelian kayu bulat tersebut telah
dilengkapi dengan nota pembelian dan bukti
pembayaran.
2. 2.1.1.b Daftar Periksa Kayu Bulat
(DPKB).
N/A
Verifier ini tidak diterpakan karena periode
Maret 2017 s/d Februari 2019 tidak terdapat
realisasi penerimaan kayu bulat dari hutan
negara dan tidak mempunyai akses pada
SIPUHH online
Halaman 6 dari 13
RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
FVLK-17 Rev. M 05/01/2019
NO.
VERIFIER
NILAI
RINGKASAN JUSTIFIKASI
Kode Judul
3. 2.1.1.c Bukti serah terima kayu
selain kayu bulat dari
hutan negara, dilengkapi
dengan dokumen
angkutan hasil hutan
yang sah.
M
Seluruh penerimaan kayu bulat dari pemasok
hutan rakyat telah dilengkapi dengan berita
acara serah terima kayu.
4. 2.1.1.d Dokumen angkutan hasil
hutan yang sah.
M
Tersedia laporan penerimaan kayu, periode
Maret 2017 s/d Februari 2019, realisasi nota
angkutan kayu bulat dari hutan rakyat
sebanyak 298 dokumen dengan volume
4.568,806 m3
. Jumlah batang dan volume di
dalam dokumen Nota Angkutan sesuai
dengan stock/ LMKB pada periode yang
sama
Tersedia personil GANIS PHPL PKB-R atas
nama Hery Suranto nomor registrasi nomor
register 02845-07/PKGR/XIV/2018, berlaku
sejak tanggal 31 Agustus 2018 s/d 30
Agustus 2021
Tidak ada penerimaan hasil dari kayu lelang.
5. 2.1.1.e Nota dan dokumen
keterangan (Berita Acara
dari Petugas Kehutanan
atau Aparat
Desa/Kelurahan) yang
menjelaskan asal usul
untuk kyu bekas/hasil
bongkaran/sampah
bukan dari kayu lelang,
serta DKP.
N/A
Verifikasi tidak diterapkan karena UD Sumber
Rejeki Jaya tidak menerima / mengolah kayu
yang berasal dari kayu bekas/hasil
bongkaran/ sampah kayu bukan dari kayu
lelang
6. 2.1.1.f Dokumen angkutan
berupa Nota untuk kayu
limbah industri.
N/A
Verifikasi tidak diterapkan karena UD Sumber
Rejeki Jaya tidak menerima/mengolah kayu
limbah industri
7. 2.1.1.g Dokumen S-LK/S-PHPL
yang dimiliki pemasok
dan/atau DKP dari
pemasok.
M
UD Sumber Rejeki Jaya menerima bahan
baku kayu bulat dari kayu budidaya rakyat
dan telah dilengkapi dengan dokumen Nota
Angkutan.
Halaman 7 dari 13
RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
FVLK-17 Rev. M 05/01/2019
NO.
VERIFIER
NILAI
RINGKASAN JUSTIFIKASI
Kode Judul
Sesuai dengan Peraturan Menteri
Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik
Indonesia No.P.85/MENLHK/SETJEN/
KUM.1/11/2016 tanggal 04 Nobvember 2016
pasal 6 ayat (1) menyatakan Nota Angkutan
hasil hutan kayu budidaya yang berasal dari
hutan hak sebagaimana dimaksud dalam
pasal 4 ayat (1) diterbitkan oleh pemilik hutan
hak dan berlaku sebagai DKP.
UD Sumber Rejeki telah memiliki prosedur
terkait dengan DKP dan telah menunjuk
petugas yang bertanggungjawab dalam
pemeriksaan terhadap dokumen DKP yaitu
berdasarkan SK dari pemilik perusahaan
tertanggal 5 Maret 2016
UD Sumber Rejeki telah membuat laporan
DKP, sesuai dengan Peraturan Direktur
Jenderal Bina Usaha Kehutanan nomor P.
1/VI-BPPHH/2015 lampiran 3.10 tentang
Pedoman Pengecekan DKP disebutkan
bahwa dalam hal penerimanya adalah
IUIPHHK dan pemasoknya adalah hutan hak,
pengecekan lapangan dilakukan sekurang-
kurangnya sekali dalam setahun sejak
menerima hasil hutan hak dan/atau kayu
olahan hutan hak terhadap akar pangkat dua
(√) dari total jumlah pemasok, untuk hasil
hutan hak dan/atau kayu olahan hutan hak
yang dalam pengangkutannya menggunkan
dokumen NOTA atau SKAU.
8. 2.1.1.h Informasi terkait VLBB
untuk pemasok yang
belum memiliki S-LK/S-
PHPL/DKP.
N/A
Berdasarkan Perdirjen PHPL No.
P.14/PHPL/SET/4/2016 pasal 7 ayat 6
disebutkan bahwa batas waktu penerapan
VLBB adalah 31 Desember 2017.
9. 2.1.1.i Dokumen pendukung
RPBBI.
M
Seluruh pasokan bahan baku berupa kayu
bulat dari hasil hutan budidaya yang berasal
dari hutan hak.
Dokumen pendukung dalam penyusunan
RPBBI UD Sumber Rejeki berupa persediaan
akhir/stock bahan baku per 31 Desember
tahun lalu (LMKB) dan dalam RPBBI
Halaman 8 dari 13
RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
FVLK-17 Rev. M 05/01/2019
NO.
VERIFIER
NILAI
RINGKASAN JUSTIFIKASI
Kode Judul
penyusunan rencana pasokan bahan baku
dicantumkan nama Kabupaten asal sumber
bahan baku.
Hal ini telah sesuai dengan ketentuan
Peraturan Menteri Kehutanan No. P.9/
Menhut-II/2012 tentang Rencana Pemenuhan
Bahan Baku Industri Primer Hasil Hutan
Kayu.
10. 2.1.2.a Pemberitahuan Impor
Barang (PIB). N/A
Verifier ini tidak diterpakan karena UD
Sumber Rejeki Jaya tidak terdaftar sebagai
importir serta tidak menerima dan mengolah
kayu impor.
11. 2.1.2.b Bill of Lading (B/L). N/A
12. 2.1.2.c Packing List (P/L). N/A
13. 2.1.2.d Invoice. N/A
14. 2.1.2.e Deklarasi. N/A
15. 2.1.2.f Bukti pembayaran bea
masuk (bila terkena bea
masuk).
N/A
16. 2.1.2.g Dokumen lain yang
relevan (diantaranya
CITES) untuk jenis kayu
yang dibatasi
perdagangannya.
N/A
17. 2.1.2.h Bukti penggunaan kayu
dan produk turunannya. N/A
18. 2.1.3.a Tallysheet penggunaan
bahan baku dan hasil
produksi.
M
UD Sumber Rejeki Jaya mempunyai
mekanisme pencatatan laporan harian
penggunaan bahan baku dan laporna harian
produksi yang memuat informasi : hari
proses kayu, jumlah kayu bulat yang
diproduksi, ukuran dan diameter kayu bulat
yang diproses, jumlah dan ukuran kayu
gergajian yang dihasilkan dan asal kayu bulat
yang diproses sehingga ketelusuran
produksi dapat diketahui.
Halaman 9 dari 13
RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
FVLK-17 Rev. M 05/01/2019
NO.
VERIFIER
NILAI
RINGKASAN JUSTIFIKASI
Kode Judul
19. 2.1.3.b Laporan produksi hasil
olahan.
M
Periode Maret 2017 s/d Februari 2019
tersedia hasil produksi kayu gergajian
sebanyak 1.986,427 m3
, rendemen rata-rata
sebesar 43,18 %, tingkat rendemen produk
kayu gergajian UD Sumber Rejeki masih
dalam tahap yang logis. Laporan hasil
produksi sesuai dengan catatan/laporan
mutasi kayu.
20. 2.1.3.c Produksi industri tidak
melebihi kapasitas
produksi yang diizinkan.
M
Tahun 2017 (Januari – Desember) sebesar =
834,1268 m3
, telah melewati kapasitas yang
dizinkan sebesar 800 m3/th akan tetapi
masih dalam teloransi belum melebihi 30 %
dari kapasitas izin.
UD Sumber Rejeki melakukan perubahan
kapasitas izin yaitu sesuai Izin Usaha Industri
IUIPHHK UD No. 522.36/13447/IUIPHHK/
DPMPTSP/12/2017 tanggal 21 Desember
2017, jenis produk kayu gergajian sebesar
4.867 m3
/th
Tahun 2018 (Januari s/d Desember) sebesar
= 1.046,4215 m3
/th. Tidak melebihi kapasitas
yang diizinkan.
Tahun 2019 (Januari s/d Februari) sebesar =
175,4135 m3
/th, belum dapat
dibadandingkan dengan kapasitas produksi
yang dizinkan selama satu tahun.
21. 2.1.3.d Hasil produksi yang
berasal dari kayu lelang
dipisahkan.
N/A
UD Sumber Rejeki Jaya tidak menerima dan
mengolah kayu lelang.
22. 2.1.3.e Dokumen catatan/laporan
mutasi kayu.
M
UD Sumber Rejeki Jaya telah menyusun
laporan mutasi kayu bulat (LMKB) dan
laporan mutasi kayu olahan (LMHHOK)
beserta laporan pendukungnya. Hasil
verifikasi dokumen menunjukkan bahwa LMK
sesuai dengan dokumen pendukung.
Halaman 10 dari 13
RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
FVLK-17 Rev. M 05/01/2019
NO.
VERIFIER
NILAI
RINGKASAN JUSTIFIKASI
Kode Judul
23. 2.1.4.a Dokumen S-LK atau DKP. N/A
UD Sumber Rejeki Jaya tidak melakukan
penjasaan ke pihak penyedia jasa/pihak lain.
24. 2.1.4.b Kontrak jasa pengolahan
produk antara auditee
dengan pihak penyedia
jasa (pihak lain).
N/A
25. 2.1.4.c Berita acara serah terima
kayu yang dijasakan. N/A
26. 2.1.4.d Ada pemisahan produk
yang dijasakan pada
perusahaan penyedia
jasa.
N/A
27. 2.1.4.e Adanya
pendokumentasian bahan
baku, proses produksi,
dan ekspor apabila
ekspor dilakukan melalui
industri penyedia jasa.
N/A
PRINSIP 3.
Keabsahan perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi
NO.
VERIFIER
NILAI
RINGKASAN JUSTIFIKASI
Kode Judul
1. 3.1.1. Dokumen angkutan hasil
hutan yang sah.
M
Realiasasi penjualan produk kayu gergajian
dengan tujuan domestik sebesar
2.000,2430 m3
. Seluruh penjulan kayu
gergajian telah dilengkapi dengan
dokumen angkutan hasil hutan yang sah
berupa Nota Perusahaan.
2. 3.2.1.a Produk hasil olahan kayu
yang diekspor. N/A
UD Sumber Rejeki Jaya tidak sebagai
eksportir sehingga verifier ini tidak dapat
diterpakan
3. 3.2.1.b Pemberitahuan Ekspor
Barang (PEB). N/A
4. 3.2.1.c Packing List (P/L). N/A
5. 3.2.1.d Invoice. N/A
Halaman 11 dari 13
RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
FVLK-17 Rev. M 05/01/2019
NO.
VERIFIER
NILAI
RINGKASAN JUSTIFIKASI
Kode Judul
6. 3.2.1.e Bill of Lading (B/L). N/A
7. 3.2.1.f Dokumen V-Legal untuk
produk yang wajib
dilengkapi dokumen V-
Legal.
N/A
8. 3.2.1.g Hasil verifikasi teknis
(Laporan Surveyor) untuk
produk yang wajib
verifikasi teknis.
N/A
9. 3.2.1.h Bukti pembayaran bea
keluar bila terkena bea
keluar.
N/A
10. 3.2.1.i Dokumen lain yang
relevan (diantaranya
CITES) untuk jenis kayu
yang dibatasi
perdagangannya.
N/A
11. 3.3.1. Tanda V-Legal yang
dibubuhkan sesuai
dengan ketentuan.
M
Keberadaa tanda V-Legal di UD. Sumber
Rejeki dijumpai pada dokumen dokumen
angkutan hasil hutan (Nota Perusahaan)
pada setiap pengiriman penjulan/
pemindahtangan produk dengan tujuan
domestik, hal ini telah seusia dengan
ketentuan.
Halaman 12 dari 13
RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
FVLK-17 Rev. M 05/01/2019
PRINSIP 4.
Pemenuhan terhadap peraturan ketenagakerjaan bagi industri pengolahan
NO.
VERIFIER
NILAI
RINGKASAN JUSTIFIKASI
Kode Judul
1. 4.1.1.a Pedoman/prosedur K3.
M
UD Sumber Rejeki telah memiliki SOP K3,
dibuat dengan tujuan untuk mengelola dan
mengendalikan cara bekerja secara aman,
serta bekerja secara sehat guna menjaga
keselamatan dan kesehatan karyawan.
Perusahaan memiliki penanggung jawab K3
berdasarkan surat penunjukan pemilik
perusahaan tanggal 5 Januari 2017
2. 4.1.1.b Implementasi K3.
M
UD Sumber Rejeki Jaya menyediakan
peralatan K3 seperti APAR, APD dan Kotak
P3K yang berisi obat-obatan. Peralatan K3
tersebut dalam kondisi baik, siap digunakan
dan tidak kadaluwarsa.
Karyawan menggunakan alat pelindung diri
(APD) pada saat bekerja.
Tersedia Tanda Jalur Evakuasi dan Tanda
Titik Kumpul yang dapat dilihat dengan
mudah, jelas dan tidak terhalang.
3. 4.1.1.c Catatan kecelakaan
kerja.
M
Tersedia catatan kecelakaan, selama periode
Maret 2017 s/d Februari 2019 tidak terjadi
kejadian kecelakaan kerja.
Perusahaan telah melakukan upaya
pencegahan terhadap kecelakan kerja
dengan membuat SOP K3, memasang
rambu-rambu K3, menyediakan perlengkapan
P3K sebagai pertolongan pertama jika terjadi
kecelakaan, serta memiliki penanggung
jawab K3.
4. 4.2.1 Serikat pekerja atau
kebijakan perusahaan
auditee yang
membolehkan untuk
membentuk atau terlibat
dalam kegiatan serikat
pekerja.
M
Surat Pernyataan Kebebasan Berserikat
tanggal 05 Januari 2017 yang ditandatangani
diatas Materai oleh Pemilik Perusahaan.
RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU\
Ins0ndo Certifiotin FVLK-17 Rev. M 05/0112019
effiffi r:' ' '":':,ri,ir5iFl.i.i
:i'l-ri)li:!.1: ii#ffit5. 4.2.2 Ketersediaan dokumen
KKB atau PP yangmengatur hak hakpekerja.
N/A
Verilier ini tidak diterapkan karena jumlahkaryawan UD Sumber Rejeki Jaya pada saatverfikasilapangan masih dibawah I orang.
6.?.]\
4.2.3 Pekerja yang masih dibawah umur. M
Umur terendah adalah 26 tahun atas namaYudi Ristanto dengan jabatan sebagaiGrader.
Ket6rangan :
M : MemenuhiTM : Tidak MemenuhiNA : Not Applicabte
I f'---
lr KurniaDirektur
, 11 April 2019Trustindo Prima Karya
fication
Halaman 13 daril3