Upload
tranliem
View
284
Download
0
Embed Size (px)
Citation preview
1
RESUME HASIL
VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
No Dokumen : FVLK-16
Revisi : L
Tanggal Terbit : 01 April 2017
Halaman :
RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
DALAM RANGKA SERTIFIKASI LEGALITAS KAYU
PADA IPK-APL PT ADEMARO JAYA LESTARI
1. IDENTITAS LVLK
a. Nama Lembaga : PT TRUSTINDO PRIMA KARYA
b. Nomor Akreditasi : LVLK-010-IDN
c. Alamat : Gedung Diklat APHI Kalimantan Timur Lt.1
Jl. Kesuma Bangsa No. 80 Kota Samarinda
d. Telepon
: (0541) 747798
e. Penanggung Jawab LVLK : Ir Kurnia
f. Standar Audit yang
Digunakan
: - PermenLHK No. P.30/MenLHK/Setjen/PHPL.3/3/2016
- Perdirjen PHPL No. P.14/PHPL/SET/4/2016
g. Auditor : Suharyo Widyatmojo, S.Hut
h. Pengambil Keputusan : Ir Kurnia
2. IDENTITAS AUDITEE
a. Nama Unit Manajemen : PT ADEMARO JAYA LESTARI
b. Alamat Kantor : Jl. Suwandi No. 50 RT. 22 Kota Samarinda
c. Jenis Izin Usaha : Izin Pemanfaatan Kayu (IPK) Pada Areal Penggunaan Lain (APL)
d. SK IPK : No. 503/1377/IPK/DPMPTSP/VIII/2017 Tanggal 11 Agustus 2017
e. Luas & Lokasi IPK : 7.000 Hektar yang terletak di Areal Perkebunan Kelapa Sawit
PT Borneo Citra Persada Abadi di Kabupaten Kutai Barat Provinsi
Kalimantan Timur
f. Email : [email protected]
g. Pengurus Perusahaan : - Direktur Utama : Syahdan Fuad
- Direktur : Dina Merid Octaviani
h. Management Representatif : Bambang Wijanarko
2
RESUME HASIL
VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
No Dokumen : FVLK-16
Revisi : L
Tanggal Terbit : 01 April 2017
Halaman :
1. RINGKASAN TAHAPAN AUDIT SERTIFIKASI LEGALITAS KAYU
Tahapan Waktu dan
Tempat
Ringkasan Catatan
Pertemuan
Pembukaan
08 Februari 2018
Camp PT Ademaro
Jaya Lestari
Dilaksanakan di Base Camp PT Ademaro Jaya
Lestari di Kabupaten Kutai Barat dan dihadiri
oleh personil seperti BAP dan daftar hadir
terlampir.
a. Melakukan pertemuan pembukaan dengan
MR PT Ademaro Jaya Lestari didampingi
personil terkait dan menyampaikan
perkenalan Tim Audit, maksud dan tujuan
audit, ruang lingkup audit, uraian rinci
kegiatan audit, standar audit yang
digunakan, dan komitmen menjaga
kerahasiaan.
b. Pertemuan Pembukaan dibuatkan Berita
Acara dan Daftar Hadir.
Verifikasi Dokumen
dan Observasi
Lapangan
08 - 11
Februari 2018
Camp & Areal IPK
PT Ademaro Jaya
Lestari
a. Melakukan pengumpulan data melalui
tinjauan dokumen untuk rentang waktu 1
tahun terakhir, wawancara dan
pemeriksaan/uji petik lapangan.
b. Melakukan analisis kesesuaian data
terverifikasi terhadap prinsip dan kriteria
standar VLK sesuai L. 2.4 Perdirjen PHPL
No. P.14/PHPL/SET/4/2016
Pertemuan Penutupan 11 Februari 2018
Camp PT Ademaro
Jaya Lestari
Dilaksanakan di Base Camp PT Ademaro Jaya
Lestari dan dihadiri oleh personil seperti BAP
dan daftar hadir terlampir.
a. Menyampaikan laporan hasil audit dan
mengkonfirmasikan persetujuannya,
meliputi temuan kesesuaian, temuan
ketidaksesuaian, jangka waktu pemenuhan
tindakan perbaikan, dan observasi.
b. Pertemuan Penutupan. dibuatkan Berita
Acara dan Daftar Hadir
3
RESUME HASIL
VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
No Dokumen : FVLK-16
Revisi : L
Tanggal Terbit : 01 April 2017
Halaman :
Tahapan Waktu dan
Tempat
Ringkasan Catatan
Pengambilan
Keputusan Sertifikasi
Legalitas Kayu
Samarinda,
24 Februari 2018
a. PT Ademaro Jaya Lestari mampu
memenuhi persyaratan legalitas kayu
sesuai standar VLK Lampiran 2.4. Perdirjen
PHPL No. P.14/PHPL/SET/4/2016.
b. Kepada PT Ademaro Jaya Lestari dapat
diterbitkan Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK)
dengan masa berlaku selama 1 (satu)
tahun.
4
RESUME HASIL
VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
No Dokumen : FVLK-16
Revisi : L
Tanggal Terbit : 01 April 2017
Halaman :
2. RESUME HASIL AUDIT SERTIFIKASI LEGALITAS KAYU A. PRINSIP 1
1. Indikator 1.1.1. : Pelaku usaha memiliki Izin Lainnya yang Sah (ILS) /IPK pada areal pinjam pakai yang terletak di kawasan hutan produksi.
NO. Nomor & Judul VERIFIER NILAI RINGKASAN JUSTIFIKASI
1 1.1.1.a. ILS/IPK pada areal pinjam pakai N/A Lingkup audit sertifikasi legalitas kayu pada PT Ademaro Jaya Lestari untuk IPK pada Areal Penggunaan Lain (APL).
2 1.1.1.b. Peta lampiran ILS/IPK pada areal izin pinjam pakai (dilampiri izin pinjam pakai dan
petanya)
N/A Lingkup audit sertifikasi legalitas kayu pada PT Ademaro Jaya Lestari untuk IPK pada Areal Penggunaan Lain (APL).
2. Indikator 1.2.1. : Pelaku usaha memiliki IUPHHK-HTHR pada areal HTHR
NO. Nomor & Judul VERIFIER NILAI RINGKASAN JUSTIFIKASI
3 1.2.1.a. Izin HTHR N/A Lingkup audit sertifikasi legalitas kayu pada PT Ademaro Jaya Lestari untuk IPK pada Areal Penggunaan Lain (APL).
4 1.2.1.b. Peta Lampiran HTHR N/A Lingkup audit sertifikasi legalitas kayu pada PT
Ademaro Jaya Lestari untuk IPK pada Areal Penggunaan Lain (APL).
3. Indikator 1.3.1. : Pelaku usaha memiliki IPK pada areal kawasan hutan yang dilepaskan untuk peruntukan kegiatan non kehutanan
NO. Nomor & Judul VERIFIER NILAI RINGKASAN JUSTIFIKASI
5 1.3.1.a. Izin usaha dan lampiran petanya (bagi pemegang IPK sama dengan pemegang izin usaha)
N/A Lingkup audit sertifikasi legalitas kayu pada PT Ademaro Jaya Lestari untuk IPK pada Areal Penggunaan Lain (APL).
6 1.3.1.b. Izin usaha dan lampiran petanya (bagi pemegang IPK yang berbeda dengan pemegang izin usaha
N/A Lingkup audit sertifikasi legalitas kayu pada PT Ademaro Jaya Lestari untuk IPK pada Areal Penggunaan Lain (APL).
7 1.3.1.c. IPK pada areal yang dilepaskan N/A Lingkup audit sertifikasi legalitas kayu pada PT Ademaro Jaya Lestari untuk IPK pada Areal Penggunaan Lain (APL).
5
RESUME HASIL
VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
No Dokumen : FVLK-16
Revisi : L
Tanggal Terbit : 01 April 2017
Halaman :
NO. Nomor & Judul VERIFIER NILAI RINGKASAN JUSTIFIKASI
8 1.3.1.d. Peta lampiran IPK N/A Lingkup audit sertifikasi legalitas kayu pada PT Ademaro Jaya Lestari untuk IPK pada Areal
Penggunaan Lain (APL).
9 1.3.1.e. Dokumen sah memuat perubahan status kawasan (bagi
pemegang IPK sama dengan pemegang izin usaha)
N/A Lingkup audit sertifikasi legalitas kayu pada PT Ademaro Jaya Lestari untuk IPK pada Areal
Penggunaan Lain (APL).
4. Indikator 1.3.2. : Pelaku usaha memiliki IPK pada areal kawasan hutan yang dilepaskan untuk pemukiman transmigrasi
NO. Nomor & Judul VERIFIER NILAI RINGKASAN JUSTIFIKASI
10 1.3.2.a. IPK pada areal yang dilepaskan N/A Lingkup audit sertifikasi legalitas kayu pada PT Ademaro Jaya Lestari untuk IPK pada Areal
Penggunaan Lain (APL).
11 1.3.2.b. Peta lampiran IPK N/A Lingkup audit sertifikasi legalitas kayu pada PT Ademaro Jaya Lestari untuk IPK pada Areal Penggunaan Lain (APL).
5. Indikator 1.4.1. : Pelaku usaha memiliki IPK pada APL
NO. Nomor & Judul VERIFIER NILAI RINGKASAN JUSTIFIKASI
12 1.4.1.a. Dokumen rencana IPK/ILS (survey potensi)
M PT Ademaro Jaya Lestari telah memiliki dokumen rencana IPK yang telah disahkan meliputi:
a. Rencana penebangan Izin Pemanfaatan Kayu
(IPK) Tahun 2017/2018 atas nama PT Ademaro Jaya Lestari, luas 7.000 Hektar di
Areal perkebunan Kelapa Sawit PT Borneo Citra Persada Abadi yang disusun/dibuat pada Bulan Agustus 2017.
b. Surat Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Timur No. 503/1377/IPK/
DPMPTSP/VIII/2017 tanggal 11 Agustus 2017 tentang Izin Pemanfaatan Kayu pada Areal Penggunaan Lain Tahun 2017/2018 a.n. PT
Ademaro Jaya Lestari di Areal perkebunan Kelapa Sawit PT Borneo Citra Persada Abadi di Kabupaten Kutai Barat Provinsi Kalimantan
Timur sesuai dengan lokasi survey potensi yang diizinkan.
6
RESUME HASIL
VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
No Dokumen : FVLK-16
Revisi : L
Tanggal Terbit : 01 April 2017
Halaman :
NO. Nomor & Judul VERIFIER NILAI RINGKASAN JUSTIFIKASI
13 1.4.1.b. Izin usaha dan lampiran petanya (bagi pemegang IPK yang sama
dengan pemegang izin usaha
N/A
Lokasi IPK berada di areal IUP perkebunan kelapa sawit atas nama PT Borneo Cipta Persada Abadi,
pemegang SK IPK (PT Ademaro Jaya Lestari) bukan merupakan pemegang izin usaha perkebunan kelapa sawit.
14 1.4.1.c. Izin usaha dan lampiran petanya (bagi pemegang IPK yang berbeda dengan pemegang izin usaha)
M 1. Kuasa pemanfaatan kayu di areal perkebunan kelapa sawit PT Borneo Citra Persada Abadi oleh PT Ademaro Jaya Lestari berdasarkan
surat kesepakatan bersama (SKB) No. BCPA/003/KB/XII-16/Dir tanggal 5 Desember 2016.
2. SK IPK PT Ademaro Jaya Lestari telah dilengkapi dengan :
a. Lampiran Peta SK IPK skala 1:100.000.
b. Lokasi IPK berada di areal perkebunan kelapa sawit PT Borneo Citra Persada Abadi berdasarkan :
- SK Bupati Kutai Barat No.525.29/ K.1127/2013 tanggal 11 September
2013 tentang Ijin Lokasi Usaha Perkebunan Kelapa Sawit PT Borneo Citra Persada Abadi.
- SK Bupati Kutai Barat No.525.29/ K.436/2016 tanggal 7 Maret 2016 tentang Revisi luasan pada ijin lokasi
usaha perkebunan kelapa sawit PT Borneo Citra Persada Abadi seluas 20.000 ha menjadi 19.830 Ha.
- SK Bupati Kutai Barat No. 503/1375/ Disbuntanakan-TU.P/XI/2014 tanggal 24 September 2014 tentang Izin
Usaha Perkebunanan (IUP) Kelapa Sawit kepada PT Borneo Citra Persada Abadi seluas 20.000 Ha dilampiri Peta
skala 1:175.000 di Kabupaten Kutai Barat Provinsi Kalimantan Timur.
- Surat No. 503/1662/Disbuntanakan-TU.P/XI/2014 November 2014 tentang Pemberian Ijin Pembukaan
Lahan PT Borneo Citra Persada Abadi
7
RESUME HASIL
VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
No Dokumen : FVLK-16
Revisi : L
Tanggal Terbit : 01 April 2017
Halaman :
NO. Nomor & Judul VERIFIER NILAI RINGKASAN JUSTIFIKASI
seluas 20.000 Ha.
3. PT Borneo Citra Persada Abadi telah memiliki
AMDAL yang disahkan berdasarkan :
- SK Bupati Kutai Barat No. 666.5.525.29/ K.1097/2014 tanggal 02 juli 2014 tentang
Izin Lingkungan Kegiatan Pembangunan Kelapa Sawit PT Borneo Citra Persada Abadi.
- SK Bupati Kutai Barat No. 529.29/K.1103/ 2014 tanggal 02 Juli 2014 tentang
Kelayakan Lingkungan Hidup ANDAL, RKL dan RPL Kegiatan pembagunan Perkebunan Kelapa Sawit PT Borneo Citra
Persada Abadi.
4. Peta Lampiran SK IPK menunjukan kesesuaian lokasi IPK terletak pada APL.
15 1.4.1.d. IPK pada APL M Berdasarkan hasil pemeriksaan lapangan lokasi IPK terletak pada areal yang telah disetujui dan
merupakan areal
IPK PT Ademaro Jaya Lestari Tahun 2017/2018
seluas 7.000 Ha disetujui berdasarkan SK No. 503/1377/IPK/DPMPTSP/VIII/2017 tanggal 11 Agustus 2017 disertai kelengkapannya berupa
lampiran peta skala 1:100.000 yang menunjukan bahwa lokasi IPK terletak pada APL yang telah disetujui.
16 1.4.2.e. Peta lampiran IPK M Terdapat lampiran peta IPK No. 503/1377/IPK/
DPMPTSP/VIII/2017 tanggal 11 Agustus 2017 skala 1:100.000 seluas 7.000 Ha yang menggambarkan areal IPK. Pengecekan
dilapangan menunjukan kesesuaian lokasi dengan peta lokasi. Penandaan batas IPK menggunakan cat warna
merah dapat ditemukan pada koordinat N 000 52’ 54,83” dan E 1160 01’ 56,58” sesuai dengan peta.
8
RESUME HASIL
VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
No Dokumen : FVLK-16
Revisi : L
Tanggal Terbit : 01 April 2017
Halaman :
6. Indikator 1.4.2. : IPK pada APL untuk pemukiman transmigrasi
NO. Nomor & Judul VERIFIER NILAI RINGKASAN JUSTIFIKASI
17 1.4.2.a. IPK pada APL N/A IPK PT Ademaro Jaya Lestari pada areal APL
namun bukan untuk pemukiman Transmigrasi.
18 1.4.2.b. Peta lampiran IPK N/A IPK PT Ademaro Jaya Lestari pada areal APL namun bukan untuk pemukiman Transmigrasi.
B. PRINSIP 2
7. Indikator 2.1.1. : IPK/ILS mempunyai rencana penebangan yang telah disahkan.
NO. Nomor & Judul VERIFIER NILAI RINGKASAN JUSTIFIKASI
19 2.1.1. Dokumen rencana penebangan
IPK/ILS
M Rencana Penebangan Izin Pemanfaatan Kayu
2017/2018 PT Ademaro Jaya Lestari Tahun seluas 7.000 ha sesuai dengan luasan yang diizinkan berdasarkan SK No. 503/1377/IPK/DPMPTSP/
VIII/2017 tanggal 11 Agustus 2017, target volume (diameter 10 cm up) sebesar 114.351,38 m3 dengan rincian :
NO Kel. Jenis Volume (m3)
1 Kayu Meranti 66.337,32
2 Kayu Rimba Campur 38.993,52
3 Kayu Indah 9.020,54
Jumlah 114.351,38
8. Indikator 2.1.2. : Pemegang izin mempunyai rencana kerja yang sah sesuai dengan peraturan yang berlaku.
NO. Nomor & Judul VERIFIER NILAI RINGKASAN JUSTIFIKASI
20 2.1.2.a. Dokumen potensi tegakan pada areal kerja
M IPK PT Ademaro Jaya Lestari memiliki Dokumen Laporan Hasil Pelaksanaan Inventarisasi Tegakan Izin Pemanfaatan Kayu dengan intensitas 100%
pada areal seluas 7.000 Hektar. Terlampir bersama dokumen laporan hasil cruising (LHC) :
- Berita Acara Pelaksanaan Timber Cruising
dengan intensitas 100% seluas 7.000 hektar pada areal rencana kebun kelapa sawit PT Borneo Citra Persada Abadi di Kabupaten
Kutai Barat Provinsi Kalimantan Timur. Pada berita acara tersebut ditandatangani oleh
9
RESUME HASIL
VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
No Dokumen : FVLK-16
Revisi : L
Tanggal Terbit : 01 April 2017
Halaman :
NO. Nomor & Judul VERIFIER NILAI RINGKASAN JUSTIFIKASI
Muhammad Mustamin yaitu Ganis PHPL Canhut Reg. 02238-11/CANHUT/XX/2017 dan
diketahui oleh Syahdan Fuad selaku Direktur Utama PT Ademaro Jaya Lestari serta dilampiri Rekapitulasi Laporan Hasil Cruising.
- Pakta Integritas yang menyatakan bahwa PT Ademaro Jaya Lestari telah malaksanakan Timber Cruising pada areal seluas 7.000 Ha
dengan Intensitas 100%. Pakta Integritas ditandatangani oleh Muhammad Mustamin
yaitu Ganis PHPL Canhut Reg. 02238-11/CANHUT/XX/2017 dan diketahui oleh Syahdan Fuad selaku Direktur Utama.
21 2.1.2.b. Dokumen produksi kayu (LHP) M Pada IPK PT Ademaro Jaya Lestari diverifikasi bahwa belum terdapat produksi kayu /
pembuatan LHP melalui SIPUHH. IPK PT Ademaro Jaya Lestari telah memiliki kompetensi baik sarana prasarana dan personil
pendukung kegiatan produksi diantaranya : - PT Ademaro Jaya Lestari telah memiliki Hak
Akses SIPUHH yang digunakan pada PUHH. - PT Ademaro Jaya Lestari telah memiliki SOP
Tata Usaha Kayu yang memuat prosedur
penatausahaan hasil hutan. - PT Ademaro Jaya Lestari memiliki Ganis PHPL
PKB atas nama Bambang Wijanarko No.
Register 00258-11/PKB-R/XX/2017 berdasarkan SK No. 738/BPHP.Xi-3/2017 tanggal 23 Oktober 2017.
- PT Ademaro Jaya Lestari sedang dalam proses mutasi Ganis PHPL PKB sebanyak 2 (dua) orang atas nama :
Resly berdasarkan Surat Rekomendasi No. S.76/BPHPX-2/2018 tanggal 7
Februari 2018 tentang Rekomendasi Mutasi Ganis PHPL PKB dari BPHP Wilayah X.
Agus Riyanta berdasarkan Surat Rekomendasi No. S.77/BPHPX-2/2018
tanggal 7 Februari 2018 tentang Rekomendasi Mutasi Ganis PHPL PKB dari BPHP Wilayah X.
- PT Ademaro Jaya Lestari memiliki perangkat pendukung produksi kayu berupa Printer dan
10
RESUME HASIL
VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
No Dokumen : FVLK-16
Revisi : L
Tanggal Terbit : 01 April 2017
Halaman :
NO. Nomor & Judul VERIFIER NILAI RINGKASAN JUSTIFIKASI
Perangkat Komputer.
9. Indikator 2.2.1. : Pemegang izin mampu menunjukkan bukti pelunasan iuran kehutanan.
NO. Nomor & Judul VERIFIER NILAI RINGKASAN JUSTIFIKASI
22 2.2.1.a. Dokumen SPP (Surat Perintah Pembayaran) DR dan/atau PSDH telah
diterbitkan.
M Pada saat dilakukan audit lapangan diverifikasi bahwa belum terdapat produksi kayu atas IPK
yang diterbitkan, dengan demikian belum terdapat peberbitan dokumen SPP DR dan PSDH atas produksi kayu IPK.
Terdapat SPP DR dan/ atau PSDH sebesar 25% potensi berdasar LHC dengan jumlah SPP DR dan PSDH yang diterbitkan sebesar :
- DR sebesar US$ 445.846,64 - PSDH sebesar Rp. 1.970.448.780,00
23 2.2.1.b. Bukti Setor DR dan/atau PSDH M Pada saat dilakukan audit lapangan diverifikasi bahwa belum terdapat produksi kayu atas IPK
yang diterbitkan, dengan demikian belum terdapat kewajiban pembayaran DR dan PSDH atas produksi kayu IPK.
Dapat diverifikasi bukti setor DR dan PSDH atas SPP kewajiban 25% potensi kayu berdasar LHC telah dibayarkan lunas sesuai dengan SPP yang
diterbitkan baik kelompok jenis, volume maupun tarif.
Pembayaran telah dibayarkan sesuai dengan kode
billing sebanyak :
- DR sebesar US$ 445.846,64
- PSDH sebesar Rp. 1.970.448.780,00
24 2.2.1.c. Kesesuaian tarif DR dan PSDH
atas kayu hutan alam (termasuk hasil kegiatan penyiapan lahan untuk pembangunan hutan tanaman) dan
kesesuaian tarif PSDH untuk kayu hutan tanaman
M Tarif DR dan PSDH yang telah dibayar oleh PT
Ademaro Jaya Lestari atas 25% potensi kayu berdasar LHC telah sesuai dengan persyaratan ukuran dan dibayar sesuai tarif pada ketentuan
yang berlaku di Pulau Kalimantan.
11
RESUME HASIL
VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
No Dokumen : FVLK-16
Revisi : L
Tanggal Terbit : 01 April 2017
Halaman :
10. Indikator 2.2.2. : Pemegang izin mampu membuktikan dokumen angkutan kayu yang sah.
NO. Nomor & Judul VERIFIER NILAI RINGKASAN JUSTIFIKASI
25 2.2.2.a. FAKB dan DKB untuk KBK
diterbitkan sesuai dengan ketentuan
M - Dapat diverifikasi bahwa belum terdapat
penjualan kayu/ pemindahtanganan kayu / penerbitan dokumen SKSHHK pada IPK PT Ademaro Jaya Lestari.
- Terdapat penetapan Lokasi TPn, TPK Hutan dan TPK Antara ditetapkan melalui SK Direktur No. 036.A/AJL-TPK.A/XI/2017
tanggal 7 Nopember 2017.
- PT Ademaro Jaya Lestari telah memiliki Hak
Akses SIPUHH yang digunakan pada PUHH. - PT Ademaro Jaya Lestari memiliki Ganis PHPL
PKB atas nama Bambang Wijanarko No.
Register 00258-11/PKB-R/XX/2017 berdasarkan SK No. 738/BPHP.Xi-3/2017 tanggal 23 Oktober 2017.
- PT Ademaro Jaya Lestari sedang dalam proses mutasi Ganis PHPL PKB sebanyak 2 (dua) orang atas nama :
Resly berdasarkan Surat Rekomendasi No. S.76/BPHPX-2/2018 tanggal 7
Februari 2018 tentang Rekomendasi Mutasi Ganis PHPL PKB dari BPHP Wilayah X.
Agus Riyanta berdasarkan Surat Rekomendasi No. S.77/BPHPX-2/2018
tanggal 7 Februari 2018 tentang Rekomendasi Mutasi Ganis PHPL PKB dari BPHP Wilayah X.
- PT Ademaro Jaya Lestari memiliki perangkat pendukung produksi kayu berupa Printer dan Perangkat Komputer.
26 2.2.2.b. SKSKB dan DKB untuk KB M - Dapat diverifikasi bahwa belum terdapat
penjualan kayu/ pemindahtanganan kayu / penerbitan dokumen SKSHHK pada IPK PT Ademaro Jaya Lestari.
- PT Ademaro Jaya Lestari telah memiliki Hak Akses SIPUHH yang digunakan pada PUHH.
- PT Ademaro Jaya Lestari memiliki Ganis PHPL
PKB atas nama Bambang Wijanarko No. Register 00258-11/PKB-R/XX/2017 berdasarkan SK No. 738/BPHP.Xi-3/2017
tanggal 23 Oktober 2017.
12
RESUME HASIL
VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
No Dokumen : FVLK-16
Revisi : L
Tanggal Terbit : 01 April 2017
Halaman :
NO. Nomor & Judul VERIFIER NILAI RINGKASAN JUSTIFIKASI
- PT Ademaro Jaya Lestari sedang dalam proses mutasi Ganis PHPL PKB sebanyak 2
(dua) orang atas nama : Resly berdasarkan Surat Rekomendasi
No. S.76/BPHPX-2/2018 tanggal 7 Februari 2018 tentang Rekomendasi Mutasi Ganis PHPL PKB dari BPHP Wilayah
X. Agus Riyanta berdasarkan Surat
Rekomendasi No. S.77/BPHPX-2/2018 tanggal 7 Februari 2018 tentang Rekomendasi Mutasi Ganis PHPL PKB dari
BPHP Wilayah X.
- PT Ademaro Jaya Lestari memiliki perangkat pendukung produksi kayu berupa Printer dan
Perangkat Komputer.
11. Indikator 2.3.1. : Implementasi Tanda V-Legal
NO. Nomor & Judul VERIFIER NILAI RINGKASAN JUSTIFIKASI
27 2.3.1. Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan.
N/A PT Ademaro Jaya Lestari belum memiliki Sub Lisensi penggunaan Tanda V-Legal dengan Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu. Verifier ini
akan diverifikasi pada saat audit penilikan apabila IPK PT Ademaro Jaya Lestari telah memiliki Perjanjian Sub Lisensi penggunaan tanda V-Legal.
C. PRINSIP 3
12. Indikator 3.1.1. : Prosedur dan implementasi K3
NO. Nomor & Judul VERIFIER NILAI RINGKASAN JUSTIFIKASI
28 3.1.1.a. Pedoman/prosedur K3. M - PT Ademaro Jaya Lestari memiliki Pedoman/ Prosedur K3 berdasarkan Standard Operasi dan Prosedur (SOP) Keselamatan dan
Kesehatan kerja (K3) Izin Pemanfaatan Kayu (IPK) PT PT Ademaro Jaya Lestari.
- Terdapat Personil yang bertanggung jawab
menangani K3 sesuai SK Direksi No. 01/SK/AJL-Dir/I/2018 dengan menunjuk Agus
Riyanta selaku Kepala Depatemen Keselamatan dan Kesehatan kerja (K3) PT
RESUME HASIL#Irurtindo (cr{frcet*oa
No Dokumen FVLK-16
Revisi L
TanggalTerbit 01 April2017
Halaman t3
3.1.1.b. Ketersediaan peralahn K3 PT Adernaro Jap Lestari memiliki peralatan K3berdasarkan Berita Acara Ssah Terima BarangKepala Departemen K3 yang telah diserahkankepada Manager Gmp dianhranya helm, SepahrBoot Rompi safety, dan Kacarnata Safety, APARdan Kotak P3K.
3.1.1.c. Catatan kecelakaan kerja PT Ademaro Jaya Lestari rnemiliki catatankecelakaan kerja. Selarna periode IPK diterbitkantanggal 11 Agustus 2017 sarnpai dilakukannyaaudit lapangan belum dilakukan kegiatan produksikayu sehingga diketahui tidak terFdikecelaakaan/ NIHIL.
13. Indikator 3.2.1. : Tidak mempekerjakan pekerja di bawah umur (di luar ketentuan
31 3.2.1. Peksja yang masih di bawahumur
M PT Adernaro Jaya Lestari tidak mempekerjakankaryawan/ pekerja yang masih di bawah umur.Seluruh karyawan berjumlah 11 (Sebelas) orangkarlawan dan pada saat dilakukan audit seluruhkaryawan telah berusia lebih dari 18 bhun.Kaqnrrrnn termuda atas nama MuhammadMustamin prg lahir di Ujung Pandang padahnggal 25 juli 1992 sebagai Tenaga TeknisPerencanaan Hutan.
Keterangan :
M : MemenuhiN/A : Not ApplicableTM : Tidak Menenuhi
3 Marct 2018PTTrustindo Prima Karya
Ir KurniaEtlrekilr