RESUME VLK Tanggal Terbit : 01 April 2017 Hasil Sertifikasi pada PT Hutansanggam... · M Sebelumnya telah ada Dokumen Buku Laporan Hasil Pengideraan Jauh Data Survey Lapangan (Timber

1

RESUME VLK

No Dokumen : FVLK-16

Revisi : L

Tanggal Terbit : 01 April 2017

Halaman :

RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU

DALAM RANGKA SERTIFIKASI LEGALITAS KAYU PT HUTANSANGGAM LABANAN LESTARI

1. IDENTITAS LVLK

a. Nama Lembaga : PT Trustindo Prima Karya

b. Nomor Akreditasi : LVLK-010-IDN

c. Alamat : Gedung Diklat APHI Kalimantan Timur Lt.1

Jl. Kesuma Bangsa No. 80 Kota Samarinda

d. Telepon

Email

: (0541) 747798

[email protected]

e. Penanggung Jawab LVLK : Ir Kurnia

f. Standar Audit yang

Digunakan

: - PermenLHK No. P.30/MenLHK/Setjen/PHPL.3/3/2016

- Perdirjen PHPL No. P.14/PHPL/SET/4/2016

g. Auditor : Ir Suhardi

h. Tim Pengambil Keputusan : Ir Kurnia

2. IDENTITAS AUDITEE

a. Nama Unit Manajemen : PT Hutansanggam Labanan Lestari

b. SK IPK : No. 503/323/BPPMD-PTSP/II/2016 c. SK IPK Perpanjangan : No. 503/596/DPMPTSP/IV/2017 tanggal 7 April 2017

d. Stock Kayu : 5.168,84 m3

e. Lokasi IPK : Areal pertambangan batubara PKP2B PT Berau Coal di Kab. Berau f. Alamat Kantor : Jl. Cempaka II No. 21 Tanjung Redeb, Berau

g. Email : - h. Pengurus Perusahaan : Komisaris Utama : Ir Priyanto Hadi

Direktur Utama : H. Najemuddin, SE, Ak i. Management

Representatif : Ahmad Basuni

mailto:[email protected]

2

RESUME VLK


Revisi : L


Halaman :

3. RINGKASAN TAHAPAN VERIFIKASI LK

Tahapan Waktu dan Tempat Ringkasan Catatan

Pertemuan

Pembukaan

Kantor PT HLL,

12 Juli 2017

Penjelasan mengenai metode, ruang lingkup, tujuan, dan standar verifikasi yang digunakan, termasuk penjelasan tentang pengaturan verifikasi dokumen dan observasi lapangan.

Verifikasi Dokumen dan Observasi

Lapangan

Kantor dan Areal

Kerja PT HLL

12 – 13 Juli 2017

Melakukan verifikasi dokumen auditee dan bukti implementasi di lapangan dan menganalisisnya dengan menggunakan acuan

sesuai Lampiran 2.4. Perdirjen PHPL Nomor P.14/PHPL/SET/4/2016.

Pertemuan

Penutupan

Kantor PT HLL

13 Juli 2017

Pemaparan hasil verifikasi (kesimpulan audit) serta memintakan konfirmasi persetujuan auditee.

Pengambilan

Keputusan

Samarinda,

24 Juli 2017

a. Perpanjangan IPK pada APL Tahun 2016/2017 untuk Pengangkutan Persediaan Kayu sebesar 5.168,84 m3 dinilai telah MEMENUHI standar legalitas kayu berdasarkan Lampiran 2.4. Perdirjen PHPL No. P.14/PHPL/SET/4/2016.

b. Menerbitkan kembali Sertifikat Legalitas Kayu No. 249.SLK.010-IDN untuk masa berlaku terhitung tanggal 24 Juli 2017 s.d. 23 Juli 2018.

3

RESUME VLK


Revisi : L


Halaman :

4. RESUME HASIL SERTIFIKASI LEGALITAS KAYU :

1. Indikator 1.1.1. : Pelaku usaha memiliki Izin Lainnya yang Sah (ILS) /IPK pada areal pinjam

pakai yang terletak di kawasan hutan produksi..

NO. Nomor & Judul VERIFIER NILAI RINGKASAN JUSTIFIKASI

1 1.1.1.a. ILS/IPK pada areal pinjam pakai

N/A Pemanfaatan Kayu PT. Hutansanggam Labanan Lestari bukan merupakan IPK pada Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH)

2 1.1.1.b. Peta lampiran ILS/IPK

pada areal izin pinjam pakai (dilampiri izin pinjam pakai dan petanya)

N/A Pemanfaatan Kayu PT. Hutansanggam Labanan Lestari

bukan merupakan IPK pada Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH)

2. Indikator 1.2.1. : Pelaku usaha memiliki IUPHHK-HTHR pada areal HTHR.


3 1.2.1.a. Izin HTHR N/A Pemanfaatan Kayu PT. Hutansanggam Labanan Lestari

bukan merupakan izin IPK pada Hutan Tanaman Hasil Reboisasi (HTHR)

4 1.2.1.b. Peta Lampiran HTHR N/A Pemanfaatan Kayu PT. Hutansanggam Labanan Lestari bukan merupakan izin IPK pada Hutan Tanaman Hasil Reboisasi (HTHR)

3. Indikator 1.3.1. : Pelaku usaha memiliki IPK pada areal kawasan hutan yang dilepaskan untuk

peruntukan kegiatan non kehutanan.


5 1.3.1.a. Izin usaha dan

lampiran petanya (bagi

pemegang IPK sama dengan

pemegang izin usaha


bukan merupakan izin IPK yang mengubah status hutan untuk kegiatan non kehutanan

6 1.3.1.b. Izin usaha dan

lampiran petanya (bagi

pemegang IPK yang berbeda

dengan pemegang izin usaha)

N/A Pemanfaatan Kayu PT. Hutansanggam Labanan Lestari bukan merupakan izin IPK yang mengubah status hutan untuk kegiatan non kehutanan

7 1.3.1.c. IPK pada areal yang

dilepaskan


bukan merupakan izin IPK yang mengubah status hutan untuk kegiatan non kehutanan

4

RESUME VLK


Revisi : L


Halaman :


8 1.3.1.d. Peta lampiran IPK N/A Pemanfaatan Kayu PT. Hutansanggam Labanan Lestari bukan merupakan izin IPK yang mengubah status hutan

untuk kegiatan non kehutanan

9 1.3.1.e. Dokumen sah memuat

perubahan status kawasan

(bagi pemegang IPK sama

dengan pemegang izin usaha)

N/A Pemanfaatan Kayu PT. Hutansanggam Labanan Lestari bukan merupakan izin IPK yang mengubah status hutan untuk kegiatan non kehutanan

4. Indikator 1.3.2. : IPK pada areal kawasan hutan yang dilepaskan untuk pemukiman transmigrasi.


10 1.3.2.a. IPK pada areal yang dilepaskan

N/A Pemanfaatan kayu PT Hutansanggam Labanan Lestari bukan merupakan izin IPK untuk pemukiman transmigrasi

11 1.3.2.b. Peta lampiran IPK N/A Pemanfaatan kayu PT Hutansanggam Labanan Lestari

bukan merupakan izin IPK untuk pemukiman transmigrasi

5. Indikator 1.4.1. : Seluruh kayu yang diangkut keluar areal izin dilindungi dengan surat

keterangan sahnya hasil hutan.


12 1.4.1.a. Dokumen rencana

IPK/ILS (survey potensi)

M Mengacu pada SK IPK sebelumnya bahwa PT. HLL telah memiliki Dokumen Buku Laporan Hasil Pengideraan Jauh Data Survey Lapangan (Timber Cruising Intensitas 5 %)

Blok 8 Kelay Seluas 2.039 Ha.

Terdapat Berita Acara Pelaksanaan Risalah Hutan Rencana Pemanfaatan Kayu PT. Hutansanggam Labanan Lestari

tahun 2016/2017.

BAP ditandatangani oleh pelaksana Timber Cruising Ganis PHPL Canhut atas nama Sarno Register Nomor 00679-

13/Canhut/XX/2012 dan anggota regunya serta disetujui oleh Manajer Bina Hutan atas nama Giman pada tanggal 20 Januari 2016.

Terdapat Pakta Integritas yang ditandatangani oleh Direktur Utama PT. Hutansanggam Labanan Lestari atas nama H. Najemuddin, SE.Ak tanggal 18 Januari 2016

Rekapitulasi potensi hasil timber cruising adalah sbb. :

5

RESUME VLK


Revisi : L


Halaman :


13 1.4.1.b. Izin usaha dan lampiran petanya (bagi

pemegang IPK sama dengan pemegang izin usaha)

N/A Izin Usaha Pemanfaatan Kayu PT Hutansanggam Labanan Lestari berbeda dengan izin usaha pemegang Iain

Pertambangan Batubara (PKP2B) PT. Berau Coal.

14 1.4.1.c. Izin usaha dan lampiran petanya (bagi

pemegang IPK yang berbeda dengan pemegang izin usaha)

M Izin Usaha Pemanfaatan Kayu PT Hutansanggam Labanan Lestari berbeda dengan izin usaha pemegang

pertambangan batubara yaitu PKP2B PT Berau Coal.

Terdapat dokumen izin usaha PT Berau Coal yaitu :

- Terdapat Keputusan Menteri ESDM Nomor :

178.K/40.00/DJG/2005 tanggal 7 April 2005 tentang Penciutan dan Perluasan Wilayah Perjanjian Kerjasama Pengusahaan Pertambangan Batubara Dalam Tahap

Kegiatan Produksi PT. Berau Coal.

- Pada SK tersebut terdapat perubahan luas dari luas 121.589,10 Ha dikurangi 7.097,10 Ha ditambah 3.908

Ha menjadi seluas 118.400 Ha.

- Terdapat Dokumen SK Bupati Berau Nomor 501 Tahun 2013 tanggal 20 Agustus 2013 tentang Kelayakan

Lingkungan Hidup atas Rencana Peningkatan Produksi Batubara dari 5 Juta MT / Tahun menjadi 17 Juta MT / Tahun di Kecamatan Sambaliung, Kecamatan Teluk

Bayur, Kecamatan Segah, dan Kecamatan Tanjung Redeb Kabupaten Berau Provinsi Kalimantan Timur oleh PT. Berau Coal Site Binungan.

- Lokasi IPK PT. HLL berada pada areal APL Pertambangan Batubara PKP2B PT. Berau Coal.

- Terdapat dokumen legalitas PT. Berau Coal berupa Akte Notaris Pernyataan Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham di Luar Rapat PT. Berau Coal nomor

8 tanggal 03 Agustus 2004; Akte Perubahan Terakhir; SITU TDP dan NPWP

Btg Vol. Btg Vol. Btg Vol. Btg Vol.

1 Kel. Meranti 3,060 455.00 11,640 8,705.00 1,720 7,182.80 16,420 16,342.80

2 Kel. Rimba Campuran 3,300 412.60 6,840 4,801.80 720 2,289.00 10,860 7,503.40

3 Kel. Kayu Indah 780 133.80 2,220 1,495.40 180 545.20 3,180 2,174.40

Total 7,140 1,001.40 20,700 15,002.20 2,620 10,017.00 30,460 26,020.60

No Kelompok Jenis

Volume per Kelas Diameter (M3)Total

10 - 29 Cm 30 - 49 Cm 50 Cm Up

6

RESUME VLK


Revisi : L


Halaman :


15 1.4.1.d. IPK pada APL M Terdapat Izin IPK sebelumnya yaitu SK IPK No. 503/323/IPK/BPPMD-PTSP/II/2016 dengan lampiran

petanya dan terdapat pula SK Perpanjangan izin IPK No 503/596/DPMPTSP/IV/2017untuk pengangkutan stok kayu.

Lokasi IPK PT HLL berada pada areal APL, sesuai dengan di

Peta dan telaah izin IPK dan perpanjangannya menunjukkan bahwa areal IPK berada pada areal APL di

areal pertambangan batubara PT. Berau Coal.

Sedangkan hasil pengecekan di lapangan menunjukkan adanya stok kayu hasil IPK tahun 2016/2017 yang sebagian

berada di TPn pada koordinat N 010 54’ 17,5” dan E 1170 16’ 54,0” dan sebagian berada di pada TPK Antara Labanan yang terletak di tepi sungai Segah pada koordinat N 020

05’ 13,9” dan E 1170 18’ 54,5”

16 1.4.1.e. Peta lampiran IPK M 1. Terdapat Peta Lampiran SK IPK yang telah disahkan dan ditandatangani oleh Kepala Badan Perijinan dan

Penanaman Modal Daerah Provinsi Kalimantan Timur pada tanggal 18 Februari 2016 dan distempel

2. Peta dibuat dengan skala 1 : 50.000 pada areal seluas

± 2.038,77 hektar sesuai dengan luas yang diizinkan.

3. Hasil Pengecekan di lapangan pada beberapa titik batas IPK ditemukan tanda batas yang jelas berupa

patok dari kayu pada koordinat patok batas sbb. :

- Patok P.116 pada Koordinat N 010 57’ 15,6” dan E 1170 18’ 16,8”


- Patok P.16 pada Koordinat N 010 58’ 32,1” dan E

1170 19’ 51,4”


4. Lokasi dan letak petak pada koordinat yang sesuai dengan lokasi di peta

6. Indikator 1.4.2. : IPK pada APL untuk pemukiman transmigrasi.


17 1.4.2.a. IPK pada APL N/A Areal IPK PT. Hutansanggam Labanan Lestari walaupun

pada areal APL namun bukan untuk pemukiman transmigrasi.

7

RESUME VLK


Revisi : L


Halaman :


18 1.4.2.b. Peta lampiran IPK N/A Areal IPK PT. Hutansanggam Labanan Lestari walaupun pada areal APL namun bukan untuk pemukiman

transmigrasi.

A. PRINSIP 2

7. Indikator 2.1.1. : IPK/ILS mempunyai rencana penebangan yang telah disahkan.


19 2.1.1. Dokumen rencana penebangan IPK/ILS

M Pada izin IPK terdahulu terdapat Dokumen Bagan Kerja IPK PT. Hutansanggam Labanan Lestari di Areal PKP2B PT. Berau Coal Blok 8 Site Binungan Kabupaten Berau –

Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2016/2017 yang telah disahkan oleh Kepala BPPMD Provinsi Kaltim Nomor 503/323/IPK/BPPMD-PTSP/II/2016 tgl 18 Februari 2016

Pada SK IPK Perpanjangan No. 503/596/IPK/ DPMPTSP/IV/2017 untuk pengangkutan kayu stok di TPn/TPK Hutan sebanyak 5.168,62 M3 sbb. :

8. Indikator 2.1.2. : Pelaku usaha mampu menunjukkan bahwa kayu bulat yang dihasilkan dari

IPK/ILS dapat dilacak keabsahannya.


20 2.1.2.a. Dokumen potensi

tegakan pada areal kerja

M Sebelumnya telah ada Dokumen Buku Laporan Hasil Pengideraan Jauh Data Survey Lapangan (Timber Cruising Intensitas 5 %) Blok 8 Kelay Seluas 2.039 Ha.

Terdapat Berita Acara Pelaksanaan Risalah Hutan Rencana Pemanfaatan Kayu PT. Hutansanggam Labanan Lestari tahun 2016/2017 yang ditandatangani oleh pelaksana

Timber Cruising Ganis PHPL Canhut atas nama Sarno Register Nomor 00679-13/Canhut/XX/2012 dan anggota regunya serta disetujui oleh Manajer Bina Hutan atas nama


1 Kel. Meranti 97 57.43 717 1,069.44 800 3,153.32 1,614 4,280.19

2 Kel. Kayu Indah II (ulin) 10 3.33 22 16.06 2 1.58 34 20.97

3 Kel. Kayu Indah II - - 6 3.57 1 1.00 7 4.57

4 Kel. Rimba Campuran 271 108.86 397 347.24 180 406.79 848 862.89

Jumlah 378 169.62 1,142 1,436.31 983 3,562.69 2,503 5,168.62

No Kelompok Jenis


10 - 29 Cm 30 - 49 Cm 50 Cm Up

8

RESUME VLK


Revisi : L


Halaman :


Giman pada tanggal 20 Januari 2016.

Pakta Integritas ditandatangani oleh Direktur Utama PT.

Hutansanggam Labanan Lestari atas nama H. Najemuddin, SE.Ak tanggal 18 Januari 2016.

Perkiraan Potensi hasil Survey Potensi adalah sbb,:

21 2.1.2.b. Dokumen produksi kayu (LHP)

M Terdapat Ganis PKB Penerbit LHP a/n Effendi Reg. 01047-13/PKB-R/XX/2013 yang menandatangani LHP.

Hasil verifikasi dokumen diketahui bahwa pada IPK PT. HLL

telah menerbitkan dokumen LHP sebesar 3.139 Btg dengan volume 7.272,68 M3 dengan rincian seperti berikut :

a. Tgl LHP No 0731 tgl 31/07/2016 volume 1.040 Btg dan

929,03 M3

b. LHP No 1128 tgl 28/11/2016 volume 501 Btg dan 1.946,04 M3

c. LHP No 0216 tgl 16/02/2017 volume 1.598 Btg dan 4.397,61 M3

d. TOTAL LHP sebesar 3.139 Btg dan 7.272,68 M3

Pada tanggal 20 Februari 2017 telah dilakukan Stok

Opname atas produksi kayu tersebut dan telah diterbitkan Berita Acara Stok Opname oleh Ganis PHPL PKB atas nama Effendi dan Rumansyah pada tanggal 20 Februari 2017

dengan hasil sisa Stok Kayu PT. HLL di TPK Hutan dan TPK Antara sebesar 3004 Btg dan 7.114,88 M3 karena terdapat penggunaan sendiri di TPK Hutan sebesar 135 Btg dan

157,80 M3.

Stok Kayu yang berada di TPK Hutan yang diusulkan untuk diangkut pada SK Izin IPK Perpanjangan sebanyak 2.503

Btg dengan volume 5.168,84 terdiri dari seperti berikut :


1 Kel. Meranti 3,060 455.00 11,640 8,705.00 1,720 7,182.80 16,420 16,342.80

2 Kel. Rimba Campuran 3,300 412.60 6,840 4,801.80 720 2,289.00 10,860 7,503.40

3 Kel. Kayu Indah 780 133.80 2,220 1,495.40 180 545.20 3,180 2,174.40

Total 7,140 1,001.40 20,700 15,002.20 2,620 10,017.00 30,460 26,020.60

No Kelompok Jenis


10 - 29 Cm 30 - 49 Cm 50 Cm Up

9

RESUME VLK


Revisi : L


Halaman :


Pada saat dilakukan audit lapangan dan berdasarkan

verifikasi data Laporan Mutasi Kayu Bulat (LMKB) terdapat pengangkutan kayu untuk penjualan sebesar 1.202 Btg dan 4.251,11 m3 sesuai dengan dokumen SKSHHK sebagai

berikut :

Dengan demikian sisa Stok Kayu pada saat audit lapangan menjadi sebesar 1.802 Btg dan 2.863,77 M3.

Hasil uji petik pengukuran stok kayu di TPK Antara pada koordinat N 020 05’ 13,9” dan E 1170 18’ 54,5” terhadap

sample 180 Batang dengan hasil tidak terdapat perbedaan jenis dan terdapat perbedaan pengukuran volume sebesar 2,24 % .

Rincian Stok Akhir kayu IPK PT. HLL seperti berikut :


1 Kel. Meranti 97 57.43 717 1,069.44 800 3,153.32 1,614 4,280.19

2 Kel. Kayu Indah II (ulin) 10 3.33 22 16.06 2 1.58 34 20.97

3 Kel. Kayu Indah II - - 6 3.57 1 1.00 7 4.57

4 Kel. Rimba Campuran 271 108.86 397 347.24 180 406.79 848 862.89

Jumlah 378 169.62 1,142 1,436.31 983 3,562.69 2,503 5,168.62

No Kelompok Jenis


10 - 29 Cm 30 - 49 Cm 50 Cm Up

Btg M3

1 KB.B. 1502952 265 1,223.56 PT Wana Artha Sejahtera, Surabaya

2 KB.B. 1857454 610 1,719.97 PT Balikpapan Forest Industries, Balikpapan

3 KB.B. 2038650 327 1,307.58 PT SLJ Global, Samarinda

3 Set 1,202 4,251.11

No No SKSHHKVolume

Tujuan

10

RESUME VLK


Revisi : L


Halaman :


9. Indikator 2.2.1. : Pemegang izin mampu menunjukkan bukti pelunasan iuran kehutanan.


22 2.2.1.a. Dokumen SPP (Surat

Perintah Pembayaran) DR dan/atau PSDH telah diterbitkan.

M Terdapat Dokumen SPP SI PNBP dari SIPUHH Online

dengan volume dan jenis yang sesuai dengan LHP yang diterbitkan.

Total SPP SI PNBP berdasarkan LHP yang terbit sebagai

berikut :

- SPP PSDH sebesar Rp 456.347.010,00

- SPP DR sebesar US$ 100.702,89

Btg M3 Btg M3 Btg M3 Btg M3

1 Stok Awal - - - - - - - -

2 Penambahan LHP

Juli 2016 498 467.61 490 428.18 52 33.24 1,040 929.03

November 2016 462 1,802.53 39 143.51 - - 501 1,946.04

Februari 2017 1,229 3,957.97 369 439.64 - - 1,598 4,397.61

Jumlah 2,189 6,228.11 898 1,011.33 52 33.24 3,139 7,272.68

3 Pengurangan

SKSHHK 1,112 4,004.81 90 246.30 - - 1,202 4,251.11

BAP DKDS 113 145.39 11 4.93 11 7.48 135 157.80

Jumlah 1,225 4,150.20 101 251.23 11 7.48 1,337 4,408.91

4 Stok Akhir 964 2,077.91 797 760.10 41 25.76 1,802 2,863.77

JumlahNo Bulan

Kel. Meranti Kel. Rimba Camp. Kel. Ky Indah

Btg M3 Kode Billing PSDH (Rp) Kode Billing DR (US$)

1 LHP 0216 tgl 16/02/2017

KB 738 3,161.79 820170217034912 235,025,110.00 820170217036353 51,659.45

KBS 587 1,095.88 820170217037603 74,703,340.00 820170217044675 17,004.49

KBK 273 139.94 820170217047139 4,338,140.00 820170217047445 559.76

Jumlah LHP 1,598 4,397.61 314,066,590.00 69,223.70

2 LHP 1128 tgl 28/11/2016

KB 349 1,546.16 820161128402905 113,984,080.00 820161128403246 25,170.60

KBS 152 399.88 820161128403380 28,296,340.00 820161128403436 6,308.59

KBK - - - -

Jumlah LHP 501 1,946.04 142,280,420.00 31,479.19

3 LHP 0731 tgl 31/07/2016

KB 313 517.42 32,144,160.00 7,831.35

KBS 616 379.57 23,779,050.00 5,599.20

KBK 111 32.04 1,386,620.00 190.04

Jumlah LHP 1,040 929.03 820160819072755 57,309,830.00 820160819075976 13,620.59

TOTAL 3,139 7,272.68 456,347,010.00 100,702.89

Jumlah SPPNo Bulan

11

RESUME VLK


Revisi : L


Halaman :


Terdapat SPP Denda Keterlambatan atas keterlambatan pembayaran pada SPP LHP No 0731 tgl 31 Juli 2016 sbb.

- SPP PSDH Kode Billing 820160901858345 sebesar Rp 1.146.196

- SPP DR Kode Billing 820160901858210 sebesar US $

272,40

23 2.2.1.b. Bukti Setor DR dan/atau PSDH

M Seluruh SPP SI PNBP atas tagihan pembayaran kewajiban PSDH dan DR telah dibayar sesuai dengan SPP dengan transfer melalui Bank BNI 46 Jakarta, Bank Sinarmas

Jakarta dan Bank Mandiri.

Jumlah pembayaran sebesar :

- PSDH sebesar Rp 456.347.010,00

- DR sebesar US$ 100.702,89

- Denda PSDH sebesar Rp 1.146.196

- Denda DR sebesar US $ 272,40

24 2.2.1.c. Kesesuaian tarif DR

dan PSDH atas kayu hutan alam (termasuk hasil kegiatan penyiapan lahan untuk

pembangunan hutan tanaman) dan kesesuaian tarif PSDH untuk kayu hutan

tanaman

M Hasil pengecekan sesuai untuk penerapan tariff DR dan

PSDH berdasarkan peraturan yang berlaku

(PP No 12 Tahun 2014 dan Permenhut No P.68/Menhut-II/2014)

10. Indikator 2.2.2. : Pemegang izin mampu membuktikan dokumen angkutan kayu yang sah.


25 2.2.2.a. FAKB dan DKB untuk

KBK diterbitkan sesuai dengan

ketentuan

M Terdapat dokumen penerbitan SKSHHK PT. HLL seperti berikut :

1. Penerbitan SKSHHK dari TPK Hutan ke TPK Antara :

Btg M3

1 Januari 2017

- KB.B.1359934 s/d 1359955 101 381.00

- KB.B.1393943 s/d 1394084 103 386.55

2 Februari 2017

- KB.B.1458034 s/d 1458106 113 439.77

3 Mei 2017

- KB.B 1844357 s/d 1844714 458 1,368.79

- KB.B 1849533 s/d 1850341 427 1,308.11

- KB.B 1854772 s/d 1855081 444 1,367.52

- KB.B 1856966 s/d 1857015 94 290.88

Jumlah 1,740 5,542.62

No BulanVolume

12

RESUME VLK


Revisi : L


Halaman :


2. Penerbitan SKSHHK dari TPK Antara ke Industri :

26 2.2.2.b. SKSKB dan DKB untuk

KB

M Terdapat dokumen penerbitan SKSHHK PT. HLL seperti

berikut :

Penerbitan SKSHHK dari TPK Hutan ke TPK Antara :

11. Indikator 2.3.1. : Implementasi Tanda V-Legal.


27 2.3.1. Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan.

M PT Hutansanggam Labanan Lestari telah memiliki sertifikat VLK untuk IPK ini dengan Sertifikat VLK Nomor

249.SLK.010-IDN dan Surat Perjanjian Sub Lisensi penggunaan Tanda V-Legal dan telah membubuhkan tanda V-Legal pada barcode kayu bulat dan dokumen SKSHHK

yang diterbitkan

Btg M3

1 KB.B. 1502952 265 1,223.56 PT Wana Artha Sejahtera, Surabaya

2 KB.B. 1857454 610 1,719.97 PT Balikpapan Forest Industries, Balikpapan

3 KB.B. 2038650 327 1,307.58 PT SLJ Global, Samarinda

3 Set 1,202 4,251.11

No No SKSHHKVolume

Tujuan

Btg M3

1 Januari 2017

- KB.B.1359934 s/d 1359955 101 381.00

- KB.B.1393943 s/d 1394084 103 386.55

2 Februari 2017

- KB.B.1458034 s/d 1458106 113 439.77

3 Mei 2017

- KB.B 1844357 s/d 1844714 458 1,368.79

- KB.B 1849533 s/d 1850341 427 1,308.11

- KB.B 1854772 s/d 1855081 444 1,367.52

- KB.B 1856966 s/d 1857015 94 290.88

Jumlah 1,740 5,542.62

No BulanVolume

13

RESUME VLK


Revisi : L


Halaman :

B. PRINSIP 3

12. Indikator 3.1.1. : Prosedur dan Implementasi K3.


28 3.1.1.a. Pedoman/ Prosedur K3.

M Terdapat Prosedur Kerja atau SOP tentang Operasional penebangan kayu yang didalamnya menekankan adanya

unsur Keselamatan dan Kesehatan di lokasi kerja PT. HLL.

Di samping itu karena lokasi operasional IPK berada pada areal operasional pertambangan PKP2B PT. Berau Coal,

maka segala ketentuan tentang pelaksanaan K3 mengacu kepada ketentuan pelaksanaan K3 di PT. Berau Coal.

Terdapat SOP K3 dan SOP lainnya berkaitan tentang K3 dan Safety atas nama PT. Berau Coal

29 3.1.1.b. Ketersediaan peralatan K3

M - Terdapat APAR yang terpasang di Bangunan kantor PT. HLL dan Base Camp KM 35 Sei Agung

- Terdapat kotak P3K yang ditempel di dinding di kantor PT HLL. Dan ditemukan adanya obat-obatan untuk pertolongan pertama yang jumlahnya masih terbatas.

- Terdapat Alat Pelindung Diri yang digunakan oleh Pekerja PT. HLL seperti Sepatu boot, Topi Keras, Kaos

Tangan, Baju Safety, Ear Plug.

-

30 3.1.1.c. Catatan kecelakaan kerja

M Operasional kegiatan IPK PT HLL berada di areal pertambangan batubara PT. Berau Coal sehingga tanggungjawab dan penanganan pelaporan kecelakaan

kerja mengikuti dan dilaporkan oleh PT. Berau Coal.

Terdapat laporan Safety Performance PT. Berau Coal yang

di dalamnya melaporkan semua kegiatan safety pada setiap operasional PT. Berau Coal di lapangan.

TrusffndoCerdlk ton

RESUME VLK

No Dokumen FVLK.I6

Revisi L

TanggalTerbit 01 Apri!2017

Halaman L4

13. Indikator 3.2.1. : Trdak mempekerjalon anak di bawah umur (diluar ketentuan).

Keterangan :

M : MenpnuhiN/A : Not ApplicableTM : Tidak Memenuhi

Ir Kurnia": Direktur

3.2.1. Pekerja yang masih dibawah umur.

PT. HLL tidak rnmpekerjakan karyawan yang masih dibawah umur. Dari daftar karyawan PT. HLL dikebhuibahwa loryawan yang termuda bernama Osy Yanis denganiabatan Kasir ldrir diTanjung Redeb tanggal 17 Januari1996.

Documents

RESUME VLK Tanggal Terbit : 01 April 2017 Hasil Sertifikasi pada PT Hutansanggam... · M Sebelumnya telah ada Dokumen Buku Laporan Hasil Pengideraan Jauh Data Survey Lapangan (Timber