ANSI DE PROCESO DE COMPRAS DEL DEPARTAMENTO DE TI DE LA EMPRESA PRICEWATERHOUSE COOPERS ASESORES EMPRESARIALES

Gerente de TIDepartamento de GTS Gerente General Dpto. Contabilidad Proveedores

Fase

Inicio

Se realiza el informe de requerimiento Revisa el informe de requerimiento Analiza el informe de requerimiento

aprobado por el Gerente de TI

Informe analizado cumple con el requerimientoSe procede a realizar una cotización

con un proveedorSi

Solicita los recursos para satisfacer el requerimiento

Los requerimientos se cumplen con la cotización que a su vez cumplen con

las políticas de la empresa

No

Se realiza la solicitud de compra con un numero secuencial en el lotus notes

(base de solicitud de compras)

Si

Se genera la solicitud de compra #0001

No

Se analiza si la solicitud de compra de los recursos necesarios para satisfacer los

requerimientos

Se verifica que la solicitud de compra haya sido aprobada por la gerente de TI con el ultimo detalle

de los recursos necesarios

Verifica el valor de la solicitud de compra aprobada

Si

Verifica que exista presupuesto para la solicitud de compra

Se genera una partida presupuestaria en valor de la solicitud de compra

Si

No

No

Revisa la partida presupuestaria para realizar la orden de compra

Se procede a realizar la orden de compra por los requerimientos necesarios

Recibe orden de compra aprobada mediante correo electrónico

Procede a verificar que existan los recursos para el requerimiento de la

orden de compra

Revisa que todos los recursos estén en buen estado y la cantidad requerida

Se genera una factura con #00034 que se entrega con lo solicitado

Se genera una factura

1

1

Recibe los recursos y la factura por parte del proveedor

Análisis y verificación de los recursos 2

Se procede a enviar la factura a financiero

Si

3

No

2

Revisa la factura y los recursos insatisfechos

3

Recibe la factura y procede a la cancelación de la misma

FIN