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2. ASSURER LA FLUIDITÉ DE LA CIRCULATION
• Richesse foncière uniformisée et permis de construction
• Revenus et affectations
• Dépenses
• Taxes et tarification
• Gestion de la dette
TABLE DES MATIÈRES
2
4,7 4,95,4
6,06,8
7,98,9
10,0
11,2
12,5
13,7
15,116,0
16,8 17,218,1 18,3 18,6
0
2
4
6
8
10
12
14
16
18
20
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
2002 à 2019 en milliards de dollars (G$)
RICHESSE FONCIÈRE UNIFORMISÉE DE LÉVIS
3
19,0%
25,3%
29,2% 29,3% 29,6% 29,9%
32,8%34,1%
36,1% 36,3%
16,0%
20,0%
24,0%
28,0%
32,0%
36,0%
40,0%
RICHESSE FONCIÈRE UNIFORMISÉE
Croissance en pourcentage (%) entre 2012 et 2019 des 10 grandes villes
Moyenne des 10 grandes villes
31,8 %
4
PERMIS DE CONSTRUCTION
Valeur des permis en millions de dollars (M$)
278
423
328316
372
345
428
407 398
429*11 mois
200
240
280
320
360
400
440
480
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
5
REVENUS ET AFFECTATIONS
Budget
2019 ($)
Budget
2020 ($)
Écart
($)
Taxes 242 625 000 256 379 000 13 754 000
Paiements tenant lieu de taxes 7 390 000 8 275 000 885 000
Revenus de sources locales 26 128 000 28 361 000 2 233 000
Subventions 6 622 000 9 716 000 3 094 000
Affectations – excédent de fonctionnement
Dépenses non récurrentes 3 087 000 1 966 000 (1 121 000)
Excédent affecté 48 000 203 000 155 000
285 900 000 304 900 000 19 000 000
6
DÉPENSES
Budget
2019 ($)
Budget
2020 ($)
Écart
($)
Affaires juridiques et secrétariat corporatif 3 755 000 6 394 000 2 639 000
Approvisionnement 2 829 000 3 779 000 950 000
Communications 2 117 000 2 116 000 (1 000)
Conseil municipal et personnel de cabinet 2 910 000 3 071 000 161 000
Développement économique et promotion 6 079 000 6 305 000 226 000
Direction générale 7 299 000 7 228 000 (71 000)
Environnement 25 143 000 27 637 000 2 494 000
Finances 8 358 000 7 681 000 (677 000)
Génie 4 117 000 4 747 000 630 000
Gestion du capital humain 3 260 000 3 333 000 73 000
Greffe 1 829 000 480 000 (1 349 000)
Infrastructures 67 827 000 70 573 000 2 746 000
7
DÉPENSES (suite)
Budget
2019 ($)
Budget
2020 ($)
Écart
$
Sécurité incendie 20 036 000 19 848 000 (188 000)
Service de police 30 154 000 31 422 000 1 268 000
Technologies de l’information 6 250 000 7 155 000 905 000
Urbanisme et Bureau de projets 6 196 000 6 547 000 351 000
Vérificateur général 510 000 518 000 8 000
Vie communautaire 25 083 000 26 387 000 1 304 000
Autres dépenses administratives 1 671 000 1 896 000 225 000
Immobilisations à même les revenus 3 500 000 6 000 000 2 500 000
Santé et bien-être 890 000 858 000 (32 000)
Service de la dette 56 087 000 60 925 000 4 838 000
285 900 000 304 900 000 19 000 000
8
DÉPENSES (suite)
Dépenses par grande catégorie
2019 2020 Écart
M $ M $ M $
Masse salariale 131,9 137,1 5,2
Autres dépenses 97,9 106,9 9,0
Service de la dette 56,1 60,9 4,8
285,9 304,9 19,0Masse
salar iale
44,9 %
(46,1 % en
2019)
Ser vice de
la dette
20,0 %
(19,6 % en
2019)
Autres
dépenses
35,1 %
(34,2 % en
2019)
9
DÉPENSES - OÙ VA VOTRE ARGENT ?
Budget total : 304,9 M$
Infrastructures et
environnement
34 ¢
Sécurité publique
police et incendie
17 ¢
Service de la
dette
20 ¢
Administration
générale
14 ¢
Loisirs et culture
9 ¢
Urbanisme,
développement
économique,
santé
et bien-être
4 ¢
Immobilisations à
même les revenus
2 ¢
10
DÉPENSES SUR NOTRE RICHESSE FONCIÈRE
Dépenses par 100 $ de richesse foncière uniformisée (RFU) - 2013 à 2018
Ratio de
rigueur dans
la gestion
des
dépenses
des dernières
années.
Source : Profil financier selon le MAMH
$1,71
$1,65
$1,56 $1,56 $1,56
$1,60
$1,45
$1,50
$1,55
$1,60
$1,65
$1,70
$1,75
2013 2014 2015 2016 2017 2018
11
DÉPENSES SUR LA RICHESSE FONCIÈRE
Dépenses sur la RFU au 31 décembre 2018 pour les 10 grandes villes
Lévis
se classe
en 1re
position
parmi les
10 grandes
villes.
1,60 $ 1,60 $1,72 $
1,88 $ 1,90 $
2,11 $
2,30 $
2,58 $2,71 $
2,87 $
0,00 $
0,50 $
1,00 $
1,50 $
2,00 $
2,50 $
3,00 $
3,50 $
Lévis Laval Terrebonne Gatineau Longueuil Québec Montréal Trois-
Rivièves
Saguenay Sherbrooke
Moyenne des 10 grandes villes :
2,14 $
Note : Pour rejoindre la moyenne des dépenses sur la RFU des grandes villes, il faudrait que la Ville de Lévis ajoute 99 M$
à son budget.
Source : Profil financier selon le MAMH 12
DÉPENSES PAR UNITÉ D’ÉVALUATION
Dépenses par unité d’évaluation au 31 décembre 2018 pour les 10 grandes villes
5 065 $5 374 $
5 839 $ 5 913 $6 524 $ 6 549 $ 6 765 $
8 780 $ 8 922 $
13 368 $
0 $
2 000 $
4 000 $
6 000 $
8 000 $
10 000 $
12 000 $
14 000 $
Lévis Terrebonne Laval Trois-
Rivièves
Gatineau Saguenay Longueuil Québec Sherbrooke Montréal
Moyenne des 10 grandes villes :
9 235 $
Source : Profil financier selon le MAMH
Lévis
se classe
en 1re
position
parmi les
10 grandes
villes.
13
TAXES ET TARIFICATION
Impact du nouveau rôle d’évaluation sur une résidence unifamiliale desservie
Détail Taux Taxation $ Taux Taxation $
Foncière générale 0,7573 2 212,83 0,7641 2 212,83
Dette-Aqueduc 0,0394 115,13 0,0398 115,13
Anciennes dettes 0,0060 17,61 0,0061 17,61
Déchets 139,00 139,00
Eau 170,00 170,00
Assainissement 121,00 121,00
Total 2 775,57 2 775,57
RÔLE 2020-2021-2022
290 000 $ : évaluation
moyenne
RÔLE 2017-2018-2019
292 000 $ : évaluation
moyenne
14
TAXES ET TARIFICATION (suite)
Impact moyen du compte de taxes sur une résidence unifamiliale desservie
Détail Taux Taxation $ Taux Taxation $
Foncière générale 0,7641 2 212,83 0,7822 2 265,25
Dette-Aqueduc 0,0398 115,13 0,0393 113,70
Anciennes dettes 0,0061 17,61 0,0029 8,27
Déchets 139,00 145,00
Eau 170,00 172,00
Assainissement 121,00 131,00
Total 2 775,57 2 835,22
59,65 2,1%VARIATION :
RÔLE 2020-2021-2022
290 000 $ : évaluation
moyenne
RÔLE 2020-2021-2022
290 000 $ : évaluation
moyenne
15
TAXES ET TARIFICATION (suite)
Sommaire des variations
Évaluation
moyenne
d’une
résidence
unifamiliale
desservie :
290 000 $
2019 2020 $ %
MOYENNE PONDÉRÉE 2 776 2 835 60 2,1
Charny 2 776 2 827 51 1,8
Ex-Lévis 2 767 2 830 64 2,3
Pintendre 2 762 2 827 65 2,3
Saint-Étienne-de-Lauzon 2 772 2 830 58 2,1
Saint-Jean-Chrysostome 2 774 2 827 53 1,9
Saint-Joseph-de-la-Pointe-De Lévy 2 758 2 827 69 2,5
Saint-Nicolas 2 789 2 849 59 2,1
Saint-Rédempteur 2 784 2 845 61 2,2
Saint-Romuald 2 785 2 841 56 2,0
Sainte-Hélène-de-Breakeyville 2 774 2 836 62 2,2
Comptes de taxes VariationSecteur
16
TAXES ET TARIFICATION (suite)
Variation de la taxe spéciale des dettes des anciennes villes
Variation
2019 2020 $
MOYENNE PONDÉRÉE 18 8 -10
Charny 19 0 -19
Ex-Lévis 9 3 -6
Pintendre 5 1 -4
Saint-Étienne-de-Lauzon 14 3 -11
Saint-Jean-Chrysostome 16 0 -16
Saint-Joseph-de-la-Pointe-De Lévy 0 0 0
Saint-Nicolas 31 21 -10
Saint-Rédempteur 26 18 -8
Saint-Romuald 27 14 -13
Sainte-Hélène-de-Breakeyville 16 8 -8
Comptes de taxesSecteur
17
TAXES ET TARIFICATION (suite)
Évolution des dettes des anciennes villes
(1) Ces montants incluent la dette des anciennes villes et celle de secteur attribuable aux anciennes villes.
(2) Ces dettes sont à la charge des contribuables des anciennes villes.18
Anciennes villes et autres organismes (1) 31 décembre 2017
31 décembre 2018
Année d’échéance
Charny 2 610 469 $ 2 156 390 $ 2026
Ex-Lévis 1 347 511 $ 922 788 $ 2026
Pintendre 0 $ 0 $ s/o
Saint-Étienne-de-Lauzon 750 200 $ 500 500 $ 2023
Saint-Jean-Chrysostome 115 000 $ 33 100 $ 2019
Saint-Joseph-de-la-Pointe-De Lévy 267 100 $ 203 400 $ 2021
Saint-Nicolas 1 651 369 $ 1 039 757 $ 2026
Saint-Rédempteur 225 202 $ 156 300 $ 2026
Saint-Romuald 440 556 $ 225 438 $ 2020
Sainte-Hélène-de-Breakeyville 383 500 $ 296 700 $ 2022
Régie intermunicipale de gestion des déchets de la rive sud (2) 681 400 $ 200 100 $ 2023
Régie intermunicipale de traitement de l’eau potable (2) 669 077 $ 543 420 $ 2022
Régie de police Chaudière-Etchemin (2) 222 600 $ 113 200 $ 2019
MRC des Chutes (2) 0 $ 0 $ s/oTotal 9 363 984 $ 6 391 093 $
1. Un ratio de l’endettement total net à long terme sur la richesse foncière uniformisée sous lamoyenne des cinq grandes villes de moins de 200 000 habitants en fonction du profil financierpublié annuellement par le ministère des Affaires municipales et de l’Habitation (MAMH);
2. Un service de la dette à la charge de l’organisme municipal n’excédant pas 20 % de sesrevenus totaux;
3. Un endettement total net à long terme par unité d’évaluation sous la moyenne des cinqgrandes villes de moins de 200 000 habitants en fonction du profil financier publiéannuellement par le MAMH.
GESTION DE LA DETTEParamètres de notre politique de gestion de la dette
19
GESTION DE LA DETTE (suite)
Respect de la politique de gestion de la dette
2017 2018 2019 2020
Service de la dette sur le budget 18,7% 19,3% 19,6% 20,0%
Endettement sur la RFU 2,45% 2,51% N/D N/D
Moyenne des 5 villes comparables 3,01% 3,08% N/D N/D
Endettement par unité d'évaluation 7 824 $ 7 963 $ N/D N/D
Moyenne des 5 villes comparables 8 436 $ 8 811 $ N/D N/D
RÉEL BUDGET Objectifs
seuil de 20 %___________
+ bas que la moyenne
____________
+ bas que la moyenne
20
GESTION DE LA DETTE (suite)
Endettement à long terme sur la richesse foncière uniformisée au 31 décembre 2018
(5 villes comparables)
Le maintien
d’un faible
ratio de la
dette sur la
RFU témoigne
d’une dette
raisonnable
en lien avec
notre
richesse.
2,51%
2,99% 2,93%
3,28%
3,90%
1,00%
1,50%
2,00%
2,50%
3,00%
3,50%
4,00%
4,50%
L év is Tro is -Rivières S h erb rooke S ag u enay Terrebonne
Moyenne des 5 villes comparables :
3,08 %
Note : Pour rejoindre la moyenne d’endettement des villes comparables, il faudrait que la Ville de Lévis ajoute 104 M$ à sa d ette.
Source : Profil financier selon le MAMH
21
GESTION DE LA DETTE (suite)
Endettement total net à long terme par unité d’évaluation au 31 décembre 2018
(5 villes comparables)
Source : Profil financier selon le MAMH
6 847 $
7 914 $ 7 963 $
9 129 $
12 201 $
0 $
2 000 $
4 000 $
6 000 $
8 000 $
10 000 $
12 000 $
14 000 $
Tro is -Rivières S ag u enay L év is S h erb rooke Terreb onne
Moyenne des 5 villes comparables :
8 811 $
22
GESTION DE LA DETTE (suite)
Les actifs sont toujours en
croissance versus la dette.
Prenons l’exemple d’une maison :
Valeur :
240 000 $
Hypothèque :
100 000 $
Source : Rapport financier consolidé
367 386 418 443 459
538 556590
615 656
0
200
400
600
800
1000
1200
2014 2015 2016 2017 2018
Dette Actifs moins dette
905 M$942 M$
1 008 M$1 058 M$
1 115 M$
Millions $
23
Merci !24