Riešenie dopadov hospodárskej krízy v podmienkach BBSK Ing. Štefan Šulek- riaditeľ ÚBBSK

Riešenie dopadov hospodárskej

krízy v podmienkach

BBSK BBSK Ing. Štefan Šulek- riaditeľ ÚBBSKIng. Štefan Šulek- riaditeľ ÚBBSK

1Riešenie dopadov hospodárskej krízy v podmienkach BBSK

Štruktúra prezentácie

2

I. Úvod – miesto VUC vo VS a identifikácia BBSK

II. Kompetencie BBSK a ich financovanie

III. Riešenie dopadov hospodárskej krízy na BBSK v rokoch 2010-2012

IV. Opatrenia pre roky 2013 – 2015 Memorandum 2013

Riešenie dopadov hospodárskej krízy v podmienkach BBSK

3

Verejná správa v SR a VÚC ako jej súčasť



Identifikácia BBSKNázov: Banskobystrický samosprávny krajSídlo: Námestie SNP 23, Banská BystricaVznik: dňa 1. januára 2002

Právne postavenie: 1. BBSK je samostatný územný a právny celok Slovenskej republiky.

2. BBSK je právnickou osobou, ktorá samostatne hospodári s vlastným majetkom a so svojimi príjmami, zabezpečuje a chráni práva a záujmy svojich obyvateľov.

3. BBSK má svoje symboly, ktoré môže používať pri výkone samosprávy. Symboly BBSK sú erb, vlajka a štandarda.


Banskobystrický samosprávny kraj jezriaďovateľom

122 rozpočtových a príspevkových organizácií, z toho:

•67 škôl a školských zariadení•22 kultúrnych zariadení•31 zariadení sociálnych služieb•2 zdravotnícke zariadenia

Identifikácia BBSK


Názov spoločnostiPrávna forma

Podiel ÚJ na ZI spoločnosti

v %

Podiel ÚJ na hlasovacích

právachv %

Hodnota vkladu v EUR

31.12.2010

BBRSC a.s. 100 100 33 200Správcovská spoločnosť BBSK

a. s. 100 100 33 194

Televízna spoločnosť a.s. 49 49 33 194

Počúvadlo s.r.o. 48 48 431 521

Škola v prírode Liptovská Porúbka

s.r.o. 49 49 298 745

Sport Arena s.r.o. 34 34 22 572

Spolu 852 426

Prehľad majetkovej účasti BBSK k 31. 12. 2011

7

Školstvo

Doprava

Opatrovateľská služba

Pôvodné orig. kompetencie

OBCEOBCE

Školstvo

Doprava

Sociálne veci

Kultúra

Cesty II. a III. triedy

VUCVUC

Kompetencie samosprávy v SR po r. 2001


Štruktúra zdrojov financovania BBSK

1.Daňové príjmy z toho: Daň z príjmov FO Daň z motorových vozidiel

2.Nedaňové príjmyz toho: Príjem z nájmu, z predaja, za služby rozpočtových organizácií

3.Granty a transfery (ŠR+EÚ)

4.Kapitálové príjmy

8Riešenie dopadov hospodárskej krízy v podmienkach

BBSK

9Riešenie dopadov hospodárskej

krízy v podmienkach BBSK

Najvýznamnejší zdroj – Najvýznamnejší zdroj – DANEDANE

Príjem obce

100% dane z nehnuteľností

Daň z príjmov FO – zákon č. 564/2004 Z. z.

Príjem VÚC

100% dane z motor. vozidiel

65,4 % DPFO 21,9 % DPFO

12,7 % DPFO

Príjem ŠR


Delenie DPFO medzi VÚC


Rozdelenie dane z príjmu fyzických osôb od roku 2005

15%

15%

32%

9%

20%9%

podľa počtu obyvateľov

podľa počtu obyvateľov vo veku 15 - 18 rokov

podľa počtu obyvateľov vo veku 62 a viac rokov

podľa obrátenej hustoty obyvateľstva

podľa dĺžky ciest II. a III. Kategórie

podľa rozlohy VÚC

12

Východiskové štatistické údaje za Banskobystrický samosprávny kraj

pre rok 2010

pre rok 2011

pre rok 2012

pre rok 2013

k 1.1.2009 k 1.1.2010 k 1.1.2011 k 1.1.2012Počet obyvateľov

653 697 653 186 652 218 660 128Počet obyvateľov, ktorí dovŕšili

62 rokov 101 102 103 326 105 490 110 079Počet obyvateľov vo veku

15 až 18 rokov 35 496 33 829 31 979 30 887Hustota obyvateľstva

69 69 69 70Dĺžka ciest II. a II . triedy v km

2 504,50 2 460,59 2 460,15 2 444,00Rozloha BBSK v km2

9 455 9 455 9 455 9 455


Dopady hospodárskej

krízyza roky 2010 -

2013


14

Dopady hospodárskej krízy v roku 2010

K 30.6.2010 bol v dôsledku krízy výpadok základného príjmu BBSK -

DPFO vo výške 7 696 000 EUR čo bolo 26,31 % príjmov sch. rozpočtu BBSK

Rok 2010 bol zároveň začiatkom III. volebného obdobia = nastúpilo nové

vedenie BBSK


15

Na začiatku III. volebného obdobia v rozpočte BBSK na rok 2010 chýbali zdroje na financovanie kompetencií

nasledovne :

Dopady hospodárskej krízy v roku 2010


1616

Na riešenie dopadov krízy došlo k vytvorenie krízového manažmentu na Úrade BBSK

a prijatiu krízových opatrení pre hospodárenie Úradu BBSK,

Boli prijaté opatrenia krízového manažmentu:

• vypracovanie podrobných analýz príčin nedostatku likvidity podľa jednotlivých oblastí,

• zabezpečenie zníženia všetkých prevádzkových nákladov úradu BBSK a OvZP BBSK,

• bola spracovaná zmena rozpočtu podľa jednotlivých programov s cieľom zabezpečiť viazanie finančných prostriedkov vo výške 10%.

Celkom bolo prijatých 67 opatrení.

Konsolidačné opatrenia pre roky 2010-2011


17

1. Všetkým organizáciám v zriaďovateľskej pôsobnosti BBSK bolo vykonané viazanie rozpočtu vo výške 10%

2. Boli vykonané úsporné opatrenia v rozpočte bežných výdavkov Úradu BBSK vo výške 1 802 000 EUR

3. Bola vytvorená rezerva na Úrade BBSK vo výške 1 348 000 EUR

4. Prebiehali rokovania s bankami o odložení splátok úverov o 2 roky a o ďalších možnostiach získania návratných zdrojov financovania tak, aby boli dodržané podmienky zadlženosti BBSK v súlade s § 17 zákona 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy

5. Bol vykonaný personálny audit na Úrade BBSK

6. Začal sa budovať kontrolingový systém na odhaľovanie úzkych miest v hospodárení Úradu BBSK i v OvZP.

Konsolidačné opatrenia pre roky 2010-2011


18

Zabezpečenie finančných prostriedkov najmä na zimnú údržbu a opravy ciest II. a III. Triedy (1 000 000 EUR zimná údržba + 1 300 000 EUR bežná údržba)

Zabezpečenie finančných prostriedkov na vykrývanie strát prímestskej autobusovej dopravy na území samosprávneho kraja (za roky 2009 a 2010 strata 7 383 000 EUR)

Zabezpečenie finančných prostriedkov na dlhodobo neriešené

záväzky zrušených zdravotníckych zariadení

Zabezpečenie finančných prostriedkov na poskytovanie verejných služieb v rozsahu a kvalite stanovenej legislatívou v oblasti kultúry, sociálnych služieb a vzdelávania.

Ciele konsolidačných opatrení pre roky 2010-2011


19

A)Organizačné zmeny na Úrade BBSK

Racionalizácia vo všetkých oblastiach BBSK


20

Racionalizácia B)V oblasti soc. služieb


21

Racionalizácia C) Pokles počtu škôl a ŠZ


22

Racionalizácia C) Pokles počtu zamestnancov v školstve


23

Racionalizácia C) Pokles počtu zamestnancov v školstve

4241

2570

1671

0

3982

2527

1455

259 259

3680

2346

1334

302561

0

500

1000

1500

2000

2500

3000

3500

4000

4500

Poč

et z

ames

tnan

cov

2009 2010 2011

Roky organizačných zmien

Pokles počtu zamestnancov v školstve

Počet zamestnancov v školstve

Z toho pedagogický zamestnanci

Z toho nepedagogický zamestnanci

Medziročný pokles

Pokles oproti roku 2009


24

Racionalizácia D) Pokles počtu zamestnancov v

kultúrnych zariadeniach


25

Racionalizácia Pokles počtu zamestnancov BBSK

spolu


26

Racionalizácia Pokles počtu zamestnancov BBSK

66746353

5960

205 180 173

42413982

3680

441 435 434

1787 1756 1673

0321

389321

710

0

1000

2000

3000

4000

5000

6000

7000

Po

čet

zam

estn

anco

v

Početzamestnancov

BBSK

Z toho ÚradBBSK

Z toho školstvo Z toho kultúrnezariadenia

Z toho sociálneslužby

Medziročnýpokles

Pokles oprotiroku 2009

Prehľad počtu zamestnancov BBSK

2009

2010

2011


27

Racionalizácia Úspora na mzdách a odvodoch spolu


28

2010 2011 2012Úrad BBSK 1 802 000 EUR 1 904 000 EUR 500 000 EUR

Zdravotníctvo(odpustené úroky a trov konaní)

1 528 000 EUR 823 788 EURpenále soc. poisťovňa

Vzdelávanie-ZUŠ-ŠH-Optimalizácia

190 000 EUR

82 500 EUR

226 600 EUR

190 000 EUR

82 500 EUR

1 000 000 EUR

Sociálne-zníženie rozpočtu z daň. príjmov-nepoužité vlastné príjmy-optimalizácia

1 445 970 EUR

209 000 EUR

861 489 EUR

Mzdy BBSKznižovanie počtu zamestnancov

2 230 185 EUR 6 505 243 EUR

CELKOM 7 006 155 EUR 8 908 343 EUR 3 457 777 EUR

Záver: V rokoch 2010 a 2011 došlo k zníženiu výdavkov BBSK o 15 914 498 EUR

Racionalizácia Úspora výdavkov BBSK podľa odvetví


29

Štruktúra a vývoj príjmov BBSK za rok 2005 - 2013 v tis. Eur

Rok DPFO DzMVDane spolu

Nedaňové príjmy bežné

Vlastné príjmy bežné

Granty a transfery

spolu

Bežné príjmy spolu

Kapitálové príjmy

spolu

2005 49 685 9 789 59 474 7 006 66 480 39 665 106 145 5 786

2006 54 277 10 560 64 837 7 669 72 506 42 810 115 316 1 983

2007 55 931 11 592 67 523 9 573 77 096 43 404 120 500 8 563

2008 64 799 7 901 72 700 10 161 82 861 44 657 127 518 9 626

2009 60 982 12 136 73 118 10 254 83 372 49 310 132 682 4 026

2010 49 947 11 625 61 572 12 011 73 583 51 495 125 078 4 208

2011 58 925 12 613 71 538 11 436 82 974 48 212 131 186 7 539

2012 oč. Sk. 59 954 12 350 72 304 10 927 83 231 47 196 130 427 19 394

2013 návr.roz. 62 500 12 500 75 000 11 295 86 295 46 880 133 175 1 500Riešenie dopadov hospodárskej krízy v podmienkach BBSK


Čerpanie bežných výdavkov BBSK podľa odvetví v tis. €

NÁVRH ROZPOČTU BANSKOBYSTRICKÉHO SAMOSPRÁVNEHO KRAJA NA ROKY

2013 – 2015

Návrh rozpočtu Banskobystrického samosprávneho kraja (ďalej len BBSK) na roky 2013 až 2015 vychádza z Návrhu

rozpočtu verejnej správy na roky 2013 až 2015


NÁVRH ROZPOČTU BANSKOBYSTRICKÉHO SAMOSPRÁVNEHO KRAJA NA ROKY 2013 – 2015

Návrh rozpočtu Banskobystrického samosprávneho kraja (ďalej len BBSK) na roky 2013 až 2015 vychádza z Návrhu rozpočtu

verejnej správy na roky 2013 až 2015

Kľúčová úloha vlády SR :Konsolidovať verejné financie tak, aby

deficit verejných financií bol v roku 2013 pod 3%HDP

32Riešenie dopadov hospodárskej

krízy v podmienkach BBSK

NÁVRH ROZPOČTU BANSKOBYSTRICKÉHO SAMOSPRÁVNEHO KRAJA NA ROKY 2013 – 2015

Za účelom splnenia tejto úlohy :Vláda SR + Združenie samosprávnych krajov

v SR (SK8)prijali

Memorandum o spolupráci pri uplatňovaní rozpočtovej politiky

orientovanej na zabezpečenie finančnej stability verejného sektora na rok 2013

(Memorandum bolo schválené Zastupiteľstvom BBSK, č. uznesenia 404/2012 z 29.10.2012).


Memorandum o spolupráci NA ROK 2013

Samosprávne kraje sa v Memorande zaviazali

podieľať sa na konsolidácii rovnakým podielom t.j. 4,0367 %,

čo predstavuje 38 943 tis. eur za všetky samosprávne kraje

a čo predstavuje za BBSK záväzok dosiahnuť v roku 2013 prebytok

+5 066 tis. eur za BBSK.34Riešenie dopadov hospodárskej krízy v podmienkach BBSK

Tvorba prebytkového rozpočtu vrátane FO na rok 2013

PRÍJMY BBSK vrátane FO 147 675 000 €

VÝDAVKY BBSK vrátane FO 142 609 000 €________________________________________________________

PREBYTOK rozpočtu BBSK vrátane FO +5 066 000

€


Program č. Názov programu Schválený

rozpočet 2012

Návrh rozpočtu

2013 2014 2015

001 Samospráva, manažment a kontrola 1 249 459 920 000 900 000 910 000

002 Regionálny rozvoj a cestovný ruch 525 000 410 000 410 000 430 000

003 Podpora projektov štrukturálnych fondov 652 181 1 060 000 720 000 700 000

004 Podporné služby 1 032 300 980 000 1 008 000 1 008 000

005 Majetok 523 000 298 520 300 000 310 000

006 Administratíva 7 552 345 7 626 000 7 500 000 7 550 000

007 Komunikácie 11 500 000 10 266 930 11 000 000 11 200 000

008 Výkony vo verejnom záujme 15 116 959 16 371 203 17 000 000 17 500 000

009 Zdravotníctvo 875 415 817 416 212 260 212 260

010 Kultúra 5 362 000 5 009 500 5 900 000 6 000 000

011 Vzdelávanie 55 413 916 54 532 120 54 398 000 54 000 000

012 Sociálne služby 25 700 000 23 739 810 26 000 000 27 180 303

013 Investičná činnosť 26 188 815 16 802 000 6 000 000 6 000 000

NÁVRH ROZPOČTU BBSK NA ROKY 2013 – 2015 v programovom členení

Vysvetlivky: Zvýšenie oproti 2012Zníženie oproti 201236Riešenie dopadov hospodárskej krízy v podmienkach BBSK

Riziká rozpočtu BBSK na rok 2013

NÁVRH ROZPOČTU BEŽNÝCH VÝDAVKOV NÁVRH ROZPOČTU BEŽNÝCH VÝDAVKOV • JE V POROVNANÍ SO SCHVÁLENÝM JE V POROVNANÍ SO SCHVÁLENÝM

ROZPOČTOM 2012 :ROZPOČTOM 2012 :

NIŽŠÍ O 3 471 076 EUR. NIŽŠÍ O 3 471 076 EUR. • JE OPROTI UPRAVENÉMU ROZPOČTU ROKU JE OPROTI UPRAVENÉMU ROZPOČTU ROKU

2012 2012 NIŽŠÍ NIŽŠÍ O 8 886 077 EUR, O 8 886 077 EUR,

ČO SA NEPRIAZNIVO PREJAVÍ VO FINANCOVANÍ ČO SA NEPRIAZNIVO PREJAVÍ VO FINANCOVANÍ VŠETKÝCH ORIGINÁLNYCH KOMPETENCIÍ KRAJA.VŠETKÝCH ORIGINÁLNYCH KOMPETENCIÍ KRAJA.


Riziká rozpočtu BBSK na rok 2013

Vznik mimoriadnych a havarijných udalostí pri Vznik mimoriadnych a havarijných udalostí pri nemožnosti čerpania rezervného fondunemožnosti čerpania rezervného fondu

Neustále sa zvyšujúca strata SADNeustále sa zvyšujúca strata SAD

Nedostatok zdrojov na dofinancovanie originálnych Nedostatok zdrojov na dofinancovanie originálnych kompetencií (prevádzka OvZP a údržba ciest II. a kompetencií (prevádzka OvZP a údržba ciest II. a III. tr.)III. tr.)

Nedostatok zdrojov na dofinancovanie neštátnych Nedostatok zdrojov na dofinancovanie neštátnych školských zariadení a neverejných soc. zariadeníškolských zariadení a neverejných soc. zariadení

Riziko prehratých súdnych sporov (kruhový objazd Riziko prehratých súdnych sporov (kruhový objazd

....)....)38Riešenie dopadov hospodárskej krízy v podmienkach BBSK

Priority BBSK v roku 2013Priority BBSK v roku 2013 Optimalizovanie dopravnej obslužnosti krajaOptimalizovanie dopravnej obslužnosti kraja Trvale zabezpečovať kvalitné poskytovanie Trvale zabezpečovať kvalitné poskytovanie

služiebslužieb Dokončenie rozostavaných investičných akcií Dokončenie rozostavaných investičných akcií • investičné akcie realizované prostredníctvom linky EBOR,• účelové investičné akcie podprogramu Doprava z úverových zdrojov • dofinancovanie rozostavanej investičnej akcie v podprograme Vzdelávanie.

Financovanie projektov EÚFinancovanie projektov EÚ• dofinancovanie zazmluvnených investičných europrojektov

Trvale zabezpečovať zefektívnenieTrvale zabezpečovať zefektívnenie• chodu škôl a školských zariadení, • kultúrnych zariadení • zariadení sociálnych služieb


Nevyhnutné rozhodnutia pre plynulé financovanie originálnych kompetencií

1. Riešenie financovania straty verejných prepravcov

2. Trvalé zefektívňovanie činnosti všetkých OvZP3. Získanie zdrojov na financovanie investičných

akcií z predaja majetku4. Vytvorenie fondu pre krízové situácie


41

Ďakujeme za pozornosť.


Documents

Riešenie dopadov hospodárskej krízy v podmienkach BBSK Ing. Štefan Šulek- riaditeľ ÚBBSK