Upload
others
View
10
Download
0
Embed Size (px)
Citation preview
RANCANGAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2018EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD TAHUN LALU DAN CAPAIAN KINERJA
PENYELENGGARAAN PEMERINTAH
257
Target RKPD Tahun 2016
Realisasi RKPD Tahun 2016
Tingkat Realisasi (%)
Realisasi Capaian
Program Dan Kegiatan s/d Tahun 2017
Tingkat Capaian Realisasi Target s/d
Tahun 2017 (%)
2 3 4 5 6 7 8 9=(8/7) 10 11 12 13 141 WAJIB1 01 URUSAN PENDIDIKAN1 01 01 Program Pendidikan Anak
Usia DiniPersentase APK PAUD
95% 75,00% 77,00% 92,00% 85,00% 92,39% 95% Dinas Pendidikan
1 01 02 Program Wajib Belajar Dua Belas Tahun
Persentase APK SD/MI, SMP/MTs, SMA/MA/SMK:
SD 113,40% 105,91% 106,04% 112,77% 104,55% 92,71% 113,40% Dinas Pendidikan
SMP 115,50% 106,23% 99,97% 114,4% 108,81% 95,11% 115,50% Dinas Pendidikan
SMA dan SMK 97% 89,13% 89,33% 96,00% 91,36% 95,17% 97% Dinas Pendidikan
Persentase peserta didik putus sekolah:
Dinas Pendidikan
SD 0,00 0,01 0,01 0,01 0,02% 3,54% 0,00 Dinas Pendidikan
1
KodeUrusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program
(outcome)/ Kegiatan (output)
Target Capaian Kinerja RPJMD
Akhir Tahun 2017 (Akhir Periode
RPJMD)
SKPD penanggung
jawab
Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan
Keluaran Kegiatan Tahun
2015
Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Tahun Lalu (2016) Target Kinerja
Program/ Kegiatan RKPD Tahun Berjalan (Tahun 2017)
Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD Sampai Dengan
Tahun Berjalan
Keterangan
Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan
Keluaran Kegiatan Tahun
2014
Tabel 2.77 Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan RKPD Tahun 2016 dan Realisasi RPJMD sampai dengan tahun berjalan
RANCANGAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2018EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD TAHUN LALU DAN CAPAIAN KINERJA
PENYELENGGARAAN PEMERINTAH
258
Target RKPD Tahun 2016
Realisasi RKPD Tahun 2016
Tingkat Realisasi (%)
Realisasi Capaian
Program Dan Kegiatan s/d Tahun 2017
Tingkat Capaian Realisasi Target s/d
Tahun 2017 (%)
2 3 4 5 6 7 8 9=(8/7) 10 11 12 13 141
KodeUrusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program
(outcome)/ Kegiatan (output)
Target Capaian Kinerja RPJMD
Akhir Tahun 2017 (Akhir Periode
RPJMD)
SKPD penanggung
jawab
Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan
Keluaran Kegiatan Tahun
2015
Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Tahun Lalu (2016) Target Kinerja
Program/ Kegiatan RKPD Tahun Berjalan (Tahun 2017)
Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD Sampai Dengan
Tahun Berjalan
Keterangan
Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan
Keluaran Kegiatan Tahun
2014
SMP 0,00 0,07 0,18 0,01 0,11% 11,00% 0,00 Dinas Pendidikan
SMA dan SMK 0,05 0,33 0,42 0,14 0,36% 2,63% 0,05 Dinas Pendidikan
Persentase Peserta didik penerima BOP (negeri dan swasta)
100% 100,00% 100% 98,65% 100% 101,37% 100% Dinas Pendidikan
Cakupan sekolah penerima Bantuan Buku
Seluruh sekolah pada semua
jenjang
0 0 0 0 0 SMA/MA/SMK Swasta
Dinas Pendidikan
Persentase peserta didik dari keluarga miskin penerima Kartu Jakarta Pintar
100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% Dinas Pendidikan
1 01 03 Program Pendidikan Non Formal dan Informal
Persentase Angka Buta Aksara
1,0% 0% 3,00% 35,00% 1167% 1,0% Dinas Pendidikan
Persentase Lembaga Keterampilan Non Formal dan Informal yang dibina
100,00 100,00 100,00 100,00 100,00% 1,00% 100,00 Dinas Pendidikan
1 01 04 Program Pendidikan Khusus dan Layanan Khusus
Jumlah sekolah yang melaksanakan pendidikan inklusi:
326 326 Dinas Pendidikan
TK 9 9 9 9 9 100,00% 9 Dinas Pendidikan
RANCANGAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2018EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD TAHUN LALU DAN CAPAIAN KINERJA
PENYELENGGARAAN PEMERINTAH
259
Target RKPD Tahun 2016
Realisasi RKPD Tahun 2016
Tingkat Realisasi (%)
Realisasi Capaian
Program Dan Kegiatan s/d Tahun 2017
Tingkat Capaian Realisasi Target s/d
Tahun 2017 (%)
2 3 4 5 6 7 8 9=(8/7) 10 11 12 13 141
KodeUrusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program
(outcome)/ Kegiatan (output)
Target Capaian Kinerja RPJMD
Akhir Tahun 2017 (Akhir Periode
RPJMD)
SKPD penanggung
jawab
Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan
Keluaran Kegiatan Tahun
2015
Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Tahun Lalu (2016) Target Kinerja
Program/ Kegiatan RKPD Tahun Berjalan (Tahun 2017)
Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD Sampai Dengan
Tahun Berjalan
Keterangan
Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan
Keluaran Kegiatan Tahun
2014
SD 534 259 400 1.643 410,75% 534 Dinas Pendidikan
SMP 220 73 73 200 289 144,50% 220 Dinas Pendidikan
SMA/SMK 30 31 31 30 179 596,67% 30 Dinas Pendidikan
Jumlah revisi peraturan tentang penerapan pendidikan inklusi
1 1 0 1 1 Dinas Pendidikan
1 01 05 Program Peningkatan Mutu Pendidikan
Persentase Kelulusan:
Dinas Pendidikan
SD 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 99,99% 99,99% 100,00% Dinas Pendidikan
SMP 100,00% 99,99% 99,99% 100,00% 99,98% 99,98% 100,00% Dinas Pendidikan
SMA 100,00% 99,99% 99,99% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% Dinas Pendidikan
SMK 100,00% 99,99% 99,98% 100,00% 99,99% 99,99% 100,00% Dinas Pendidikan
RANCANGAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2018EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD TAHUN LALU DAN CAPAIAN KINERJA
PENYELENGGARAAN PEMERINTAH
260
Target RKPD Tahun 2016
Realisasi RKPD Tahun 2016
Tingkat Realisasi (%)
Realisasi Capaian
Program Dan Kegiatan s/d Tahun 2017
Tingkat Capaian Realisasi Target s/d
Tahun 2017 (%)
2 3 4 5 6 7 8 9=(8/7) 10 11 12 13 141
KodeUrusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program
(outcome)/ Kegiatan (output)
Target Capaian Kinerja RPJMD
Akhir Tahun 2017 (Akhir Periode
RPJMD)
SKPD penanggung
jawab
Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan
Keluaran Kegiatan Tahun
2015
Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Tahun Lalu (2016) Target Kinerja
Program/ Kegiatan RKPD Tahun Berjalan (Tahun 2017)
Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD Sampai Dengan
Tahun Berjalan
Keterangan
Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan
Keluaran Kegiatan Tahun
2014
Rata-rata Nilai UN: Dinas Pendidikan
SD 8 7,2 7,15 7,8 7,11 91,15% 8 Dinas Pendidikan
SMP 8 7,35 7,49 7,95 6,23 78,36% 8 Dinas Pendidikan
SMA 8 6,7 6,94 7,8 6,06 77,69% 8 Dinas Pendidikan
SMK 8 6,9 6,56 7,95 6,37 80,13% 8 Dinas Pendidikan
Presentase Jumlah sekolah ramah anak
0,50 0,42 0,75 0,40 100% 250,00% 0,50 Dinas Pendidikan
Jumlah sekolah yang memiliki kantin kejujuran
2500 962 1688 2000 2500 Dinas Pendidikan
Jumlah sekolah yang menerapkan Pola Hidup Bersih dan Sehat (PHBS)
2500 1999 2349 2200 6295 286,14% 2500 Dinas Pendidikan
Jumlah kejadian tawuran pelajar
0 0 19 0 0 0% 0 Dinas Pendidikan
RANCANGAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2018EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD TAHUN LALU DAN CAPAIAN KINERJA
PENYELENGGARAAN PEMERINTAH
261
Target RKPD Tahun 2016
Realisasi RKPD Tahun 2016
Tingkat Realisasi (%)
Realisasi Capaian
Program Dan Kegiatan s/d Tahun 2017
Tingkat Capaian Realisasi Target s/d
Tahun 2017 (%)
2 3 4 5 6 7 8 9=(8/7) 10 11 12 13 141
KodeUrusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program
(outcome)/ Kegiatan (output)
Target Capaian Kinerja RPJMD
Akhir Tahun 2017 (Akhir Periode
RPJMD)
SKPD penanggung
jawab
Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan
Keluaran Kegiatan Tahun
2015
Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Tahun Lalu (2016) Target Kinerja
Program/ Kegiatan RKPD Tahun Berjalan (Tahun 2017)
Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD Sampai Dengan
Tahun Berjalan
Keterangan
Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan
Keluaran Kegiatan Tahun
2014
Jumlah sekolah Reguler di pinggiran Jakarta yang ditingkatkan menjadi Unggulan (Tenaga Pendidik dan Kependidikan)
75 0 0 25 0 0,00% 25 Dinas Pendidikan
Perbandingan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) antara lokal, umum, prestasi dan non DKI
45 : 45 : 5 : 5 45:45:5:5 45:45:5:5 45:45:5:5 45:45:5:5 Lokal=35%, umum=55%,
Prestasi=5%Luar DKI=5%
45 : 45 : 5 : 5 Dinas Pendidikan
Persentase Guru / pendidik yang memenuhi standar kompetensi:
100% 94% 100% 100% 100% 100% Dinas Pendidikan
S1 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100% 100,00% 100,00% Dinas Pendidikan
Sertifikasi 100,00% 95,25 99,00% 100,00% 99% 99,00% 100,00% Dinas Pendidikan
1 01 06 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Pendidikan
Jumlah Lembaga Pendidikan Swasta Penerima Hibah
20 18 15 5 6 120,00% 5 Dinas Pendidikan
Jumlah sekolah yang dibangun
6 1 0 5 0 0,00% 6 Dinas Pendidikan
Persentase gedung sekolah yang berfungsi dengan baik
95,00% 53,04% 51,81% 94,00% 64,84% 68,98% 95,00% Dinas Pendidikan
1 01 07 Program Peningkatan tata kelola layanan pendidikan
Persentase sekolah yang melaksanakan Manajemen Peningkatan Mutu Berbasis Sekolah (MPMBS)
100,00% 93,00% 97,00% 98,00% 100% 102,04% 100,00% Dinas Pendidikan
RANCANGAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2018EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD TAHUN LALU DAN CAPAIAN KINERJA
PENYELENGGARAAN PEMERINTAH
262
Target RKPD Tahun 2016
Realisasi RKPD Tahun 2016
Tingkat Realisasi (%)
Realisasi Capaian
Program Dan Kegiatan s/d Tahun 2017
Tingkat Capaian Realisasi Target s/d
Tahun 2017 (%)
2 3 4 5 6 7 8 9=(8/7) 10 11 12 13 141
KodeUrusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program
(outcome)/ Kegiatan (output)
Target Capaian Kinerja RPJMD
Akhir Tahun 2017 (Akhir Periode
RPJMD)
SKPD penanggung
jawab
Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan
Keluaran Kegiatan Tahun
2015
Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Tahun Lalu (2016) Target Kinerja
Program/ Kegiatan RKPD Tahun Berjalan (Tahun 2017)
Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD Sampai Dengan
Tahun Berjalan
Keterangan
Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan
Keluaran Kegiatan Tahun
2014
1 02 URUSAN KESEHATAN
1 02 01 Program Pembinaan Upaya Kesehatan
Umur Harapan Hidup (UHH)
76,80 72,27 74,04 76,7 0,00% 76,80 Dinas Kesehatan
Persentase Kelurahan Siaga Aktif
70 77,53 % 78 65 80 123,08% 70 80 114,29% Dinas Kesehatan
1 02 02 Program Bina Gizi, Kesehatan Ibu dan Anak
Angka Kematian Ibu (AKI) (per 100.000)
30 59,07 56,54 35 52,66 150,46% 30 40,5 135,00% Dinas Kesehatan
Angka Kematian Bayi (AKB) (per 1000)
7,10 4,18 4,61 7,2 4,1 56,94% 7,10 4,25 59,86% Dinas Kesehatan
1 02 03 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kesehatan
Jumlah Pasar yang menyediakan pelayanan kesehatan
25 19 Pasar 15 Pasar 20 27 135,00% 25 18 72,00% Dinas Kesehatan
Jumlah rumah susun milik Pemda yang menyediakan Fasilitas layanan kesehatan
24 14 Rusun 27 18 15 83,33% 24 56 233,33% Dinas Kesehatan
Jumlah Puskesmas Kecamatan yang telah memiliki fasilitas Rawat Inap selain Rumah Bersalin
44 26 Puskesmas 11 18 11 61,11% 44 11 25,00% Sejak tahun 2015 Puskesmas Kecamatan yang telah memiliki fasilitas rawat inap ditingkatkan menjadi RSUD kelas D. Tahun 2016 telah ditingkatkan sebanyak 19 Puskesmas dari total 26 Puskesmas.
Dinas Kesehatan
Persentase kapasitas Tempat Tidur Kelas Tiga di RSUD
80% 74 62,94 75 75 100,00% 80 85 106,25% Dinas Kesehatan
1 02 04 Program Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Daerah
Cakupan masyarakat miskin dan rentan ber- KTP DKI Jakarta yang mendapat layanan kesehatan
100% 100% 1,9689 100% 100% 100,00% 100 100 100,00% Dinas Kesehatan
1 02 05 Program Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan
Angka kesakitan penyakit DBD (per 100.000)
53,00 84,18 49,44 56 198,8 355,00% 53,00 40 75,47% Dinas Kesehatan
Persentase Penemuan kasus kasus baru TB paru BTA Positif
96 69 80,81 94 77 81,91% 96 90 93,75% Dinas Kesehatan
RANCANGAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2018EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD TAHUN LALU DAN CAPAIAN KINERJA
PENYELENGGARAAN PEMERINTAH
263
Target RKPD Tahun 2016
Realisasi RKPD Tahun 2016
Tingkat Realisasi (%)
Realisasi Capaian
Program Dan Kegiatan s/d Tahun 2017
Tingkat Capaian Realisasi Target s/d
Tahun 2017 (%)
2 3 4 5 6 7 8 9=(8/7) 10 11 12 13 141
KodeUrusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program
(outcome)/ Kegiatan (output)
Target Capaian Kinerja RPJMD
Akhir Tahun 2017 (Akhir Periode
RPJMD)
SKPD penanggung
jawab
Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan
Keluaran Kegiatan Tahun
2015
Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Tahun Lalu (2016) Target Kinerja
Program/ Kegiatan RKPD Tahun Berjalan (Tahun 2017)
Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD Sampai Dengan
Tahun Berjalan
Keterangan
Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan
Keluaran Kegiatan Tahun
2014
Persentase Cakupan akses layanan kesehatan pada ODHA
60 50 68,2 55 88 160,00% 60 90 150,00% Dinas Kesehatan
Proporsi jumlah penduduk usia 15-24 tahun yang memiliki pengetahuan komprehensif tentang HIV/AIDS
97% 12% 0,37 0,96 0,37 38,54% 97 97 100,00% Dinas Kesehatan
Persentase Cakupan Universal Child Immunization (UCI)
100 100 100 100 100 100,00% 100 100 100,00% Dinas Kesehatan
Jumlah Puskesmas yang melakukan penanganan Penyakit Tidak Menular (PTM)
44 44 44 42 44 104,76% 44 44 100,00% Dinas Kesehatan
Jumlah Kelurahan yang menerapkan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM)
80 24 38 50 42 84,00% 80 74 92,50% Dinas Kesehatan
1 02 06 Program Kefarmasian, Alat Kesehatan dan Makanan & Minuman
Persentase obat Generik yang digunakan oleh Puskesmas
91 88 91,82 90 91,14 101,27% 91 93 102,20% Dinas Kesehatan
Persentase Obat Rasional yang digunakan pada Layanan Kesehatan Pemerintah
80 65 98,4 75 96 128,00% 80 98,6 123,25% Dinas Kesehatan
Jumlah Pengujian Produk Makanan produksi rumah tangga yang beredar di pasaran
15 item 15 item 32 item 15 15 100,00% 15 36 240,00% Dinas Kesehatan
1 02 07 Program Pengembangan dan Pemberdayaan SDM Kesehatan
Jumlah SDM Kesehatan non PNS yang memiliki kompetensi
1250 orang 518 orang 790 orang 1000 1480 148,00% 1250 2000 160,00% Dinas Kesehatan
Persentase Ketersediaan Tenaga Kesehatan di Puskesmas
100 86 51,93 90 57,45 63,83% 100 80 80,00% Dinas Kesehatan
RANCANGAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2018EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD TAHUN LALU DAN CAPAIAN KINERJA
PENYELENGGARAAN PEMERINTAH
264
Target RKPD Tahun 2016
Realisasi RKPD Tahun 2016
Tingkat Realisasi (%)
Realisasi Capaian
Program Dan Kegiatan s/d Tahun 2017
Tingkat Capaian Realisasi Target s/d
Tahun 2017 (%)
2 3 4 5 6 7 8 9=(8/7) 10 11 12 13 141
KodeUrusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program
(outcome)/ Kegiatan (output)
Target Capaian Kinerja RPJMD
Akhir Tahun 2017 (Akhir Periode
RPJMD)
SKPD penanggung
jawab
Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan
Keluaran Kegiatan Tahun
2015
Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Tahun Lalu (2016) Target Kinerja
Program/ Kegiatan RKPD Tahun Berjalan (Tahun 2017)
Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD Sampai Dengan
Tahun Berjalan
Keterangan
Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan
Keluaran Kegiatan Tahun
2014
1 02 08 Program Antisipasi dan Penanggulangan Kesehatan Terkait Bencana
Respon time penanganan kesehatan dalam penanggulangan bencana
15 menit 15 menit 15 menit 15 15 100,00% 1500% 15 100,00% Dinas Kesehatan
1 03 URUSAN PEKERJAAN UMUM
1 03 01Program Pembangunan/ Peningkatan Jalan dan Jembatan
Jumlah fly over yang terbangun
37 0 3 1 0 0% 1 4 400% Multi Years 2014-2017JLKB Tendean-Cileduk
Multi Years 2016-2017Fly Over PancoranFly Over BintaroFly Over Cipinang Lontar
Dinas Bina Marga
Jumlah underpass terbangun
20 0 0 2 0 0% 3 300% Multi Years 2016-2017Underpass MampangUnderpass MatramanUnderpass Kartini
Dinas Bina Marga
Luas jalan tembus dan missing link yang terbangun
211.200 m2 48000 0 0% 48000 0 0% Masih dalam proses pembebasan antara lain:- Kendal-MasMansyur- Sudirman - Mas Mansyur- Kelapagading Timur- Pulogadung
Dinas Bina Marga
Jumlah jembatan yang terbangun
296 4 5 2 200% 3 300% 2016Jembatan Boulevard Kelapa GadingJembatan Joglo Raya (Copylas)Multi Years 2016-2017Jembatan Sespolwan2017Jembatan TongkolJembatan Bekasi Raya
Dinas Bina Marga
Luas jalan yang terbangun (m2)
50.050.810 13.408 18.558 636.600 119.180 19% 732.500 18.000 2,5% 2016Pelebaran Jalan Joglo RayaPelebaran Jalan Bekasi Raya2017Jl sejajar BKT Lanjutan
Dinas Bina Marga
luas jalan arteri sejajar 6 ruas jalan tol dalam kota
335.800 m2 - - 72.000 0 0,00% 72.000 - 0% Sampai saat ini 6 Ruas jalan tol dalam kota belum terbangun
Dinas Bina Marga
Panjang trotoar yang terbangun (m2)
680.717 - 6.605 30.605 47.975 157% 33.666 43.012 128% Dinas Bina Marga
RANCANGAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2018EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD TAHUN LALU DAN CAPAIAN KINERJA
PENYELENGGARAAN PEMERINTAH
265
Target RKPD Tahun 2016
Realisasi RKPD Tahun 2016
Tingkat Realisasi (%)
Realisasi Capaian
Program Dan Kegiatan s/d Tahun 2017
Tingkat Capaian Realisasi Target s/d
Tahun 2017 (%)
2 3 4 5 6 7 8 9=(8/7) 10 11 12 13 141
KodeUrusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program
(outcome)/ Kegiatan (output)
Target Capaian Kinerja RPJMD
Akhir Tahun 2017 (Akhir Periode
RPJMD)
SKPD penanggung
jawab
Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan
Keluaran Kegiatan Tahun
2015
Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Tahun Lalu (2016) Target Kinerja
Program/ Kegiatan RKPD Tahun Berjalan (Tahun 2017)
Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD Sampai Dengan
Tahun Berjalan
Keterangan
Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan
Keluaran Kegiatan Tahun
2014
1 03 02 Program Rehabilitasi/ Pemeliharaan Jalan dan Jembatan
Wilayah jalan dan jembatan yang dipelihara
5 wilayah 5 wilayah 5 wilayah 5 wilayah 5 wilayah 100% 5 wilayah 5 wilayah 5 wilayah Dinas Bina Marga
1 03 03
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Pekerjaan Umum
Peningkatan drainase di pusat kota
23.000 m 5.000 m 5.000 m Dinas Sumber Daya Air
Jumlah alat berat yang tersedia
134 unit 62 unit 19 Unit 8 unit 304 unit 3800% 8 52 unit 38,81% Realisasi 2016 : Jack Hammer sebanyak 20 unit, excavator standard sebanyak 9 unit, exc. Amphibious Mini sebanyak 12 unit, Excavator Mini sebanyak 15 unit, Amphibious Besar sebanyak 8 unit, Excavator Long Arm sebanyak 10 unit, Dump Truck 10 - 17 M3 ( 16 unit), Dump Truck 20 - 24 M3 ( 56 unit), Dump Truck 4- M3 (153 unit), Self Loader (1 unit), Hydraulic Pump (400 - 900 L/m) sebanyak 4 unit
Dinas Sumber Daya Air
Jumlah alat penyedot lumpur yang tersedia
30 unit 8 unit 2 Unit 1 unit 0 unit 0% 1 Dinas Sumber Daya Air
Jumlah TPS ramah lingkungan yang tersedia
153 43 4 30 8 26,7% 30 0 0,0%
Pemeliharaan dan peningkatan TPS berbasis ramah lingkungan, target sulit dicapai karena lahan yang ditempati untuk sarana pembuangan rata-rata bukan milik pemda. Penerapan operasional mengacu SOP penanganan sampah di TPS
Dinas Lingkungan Hidup
Jumlah saringan sampah otomatis yang tersedia
28 unit 1 unit 0 0,0% 1 unit 0 0,0% Pada tahun 2013 terjadi pelimpahan tugas penanganan sampah sungai dari Dinas PU ke Dinas Kebersihan dimana pada saat itu Dinas Kebersihan menerapkan pemasangan trap namun kurang efektip. (Target sulit dicapai karena, berdasarkan fakta dilapangan penggunaan saringan sampah kurang maksimal dalam penanganannya sampah disungai, penannganan pembersihan sampah sungai yang dilakukan dinas kebersihan selama ini mengutamakan pada penggunaan alat berat dengan hasil yang sangat baik. Sebaiknya untuk ke depan saringan sampah tidak dijadikan target dalam RPJMD)
Dinas Lingkungan Hidup
RANCANGAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2018EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD TAHUN LALU DAN CAPAIAN KINERJA
PENYELENGGARAAN PEMERINTAH
266
Target RKPD Tahun 2016
Realisasi RKPD Tahun 2016
Tingkat Realisasi (%)
Realisasi Capaian
Program Dan Kegiatan s/d Tahun 2017
Tingkat Capaian Realisasi Target s/d
Tahun 2017 (%)
2 3 4 5 6 7 8 9=(8/7) 10 11 12 13 141
KodeUrusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program
(outcome)/ Kegiatan (output)
Target Capaian Kinerja RPJMD
Akhir Tahun 2017 (Akhir Periode
RPJMD)
SKPD penanggung
jawab
Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan
Keluaran Kegiatan Tahun
2015
Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Tahun Lalu (2016) Target Kinerja
Program/ Kegiatan RKPD Tahun Berjalan (Tahun 2017)
Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD Sampai Dengan
Tahun Berjalan
Keterangan
Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan
Keluaran Kegiatan Tahun
2014
01 03 04
Program Pengembangan Sistem Drainase
Panjang kali/sungai yangdinormalisasi
63.220 m 10.436,2 m' 2.042 m' 25.206 m' 17.862,3 m' 70,87% 16.843 Realisasi 2016 : Kali Sekretaris = 857 m, Kali Grogol = 2753,3 m, Kali Apuran Bawah = 1303 m, 'Ring Kanal = 256.6 m, Kali Ciliwung Lama = 245 m, Waduk Pluit = 1371 m, Kali Karang = 1806 m, Kali Grogol Sekretaris = 564 m Kali Pakin - Kali Besar - Kali Jelakeng = 2441 m, Kali Krukut Cideng & Krukut Lama = 4146 m
Dinas Sumber Daya Air
Jumlah sungai kewenangan Provinsi DKI Jakarta yang dikeruk
6 sungai 1 5 sungai 11 sungai 220% 14 sungai 233,33% Realisasi 2016 : Kali Duri, Kali Apuran Bawah, Kali Sekretaris, Kali Mookervart, Kali Grogol, Kali Ciliwung Lama Segmen Jembatan merah - Pangeran Jayakarta - Jembatan Mabes 13A, Kali Krukut segmen Kemang, Kali Ciliwung Segmen Jl. Raden Saleh - Jembatan Kwitang, Kali Grogol Sekretaris, Kali Pakin - Kali Besar - Kali Jelakeng, Kali Krukut Cideng & Krukut Lama
Dinas Sumber Daya Air
Terlaksananya pengerukan sungai
31.670 m' 2.450 m' 7880 m' 17541.25 m' 222,60% 6.740 m' 30.486 m' 96,26% Realisasi 2016 : K. Sentiong : 8.490 m', K. Ancol : 1.000 m', Kali Duri = 699,10 m, Kali Apuran Bawah = 737,6 m, Kali Sekretaris = 285 m, Kali Mookervart = 358,7 m, Kali Grogol = 1342 m, Saluran Mangga Besar 1 = 857 m, Kali Ciliwung Lama Segmen Jembatan merah - Pangeran Jayakarta - Jembatan Mabes 13A = 1271 m, Kali Krukut segmen Kemang = 756,25 m, Kali Ciliwung Segmen Jl. Raden Saleh - Jembatan Kwitang = 1744,6 m, Kali Grogol Sekretaris = 2915 m Kali Pakin - Kali Besar - Kali Jelakeng = 2085 m, Kali Krukut Cideng & Krukut Lama = 4985 m
Dinas Sumber Daya Air
01 03 05
Program Penyediaan dan Pengelolaan Air Bersih
Persentase Cakupan pelayananair minum perpipaan
85,00% 82,60% PD PAM JAYA 85,00% Dinas Sumber Daya Air
RANCANGAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2018EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD TAHUN LALU DAN CAPAIAN KINERJA
PENYELENGGARAAN PEMERINTAH
267
Target RKPD Tahun 2016
Realisasi RKPD Tahun 2016
Tingkat Realisasi (%)
Realisasi Capaian
Program Dan Kegiatan s/d Tahun 2017
Tingkat Capaian Realisasi Target s/d
Tahun 2017 (%)
2 3 4 5 6 7 8 9=(8/7) 10 11 12 13 141
KodeUrusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program
(outcome)/ Kegiatan (output)
Target Capaian Kinerja RPJMD
Akhir Tahun 2017 (Akhir Periode
RPJMD)
SKPD penanggung
jawab
Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan
Keluaran Kegiatan Tahun
2015
Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Tahun Lalu (2016) Target Kinerja
Program/ Kegiatan RKPD Tahun Berjalan (Tahun 2017)
Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD Sampai Dengan
Tahun Berjalan
Keterangan
Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan
Keluaran Kegiatan Tahun
2014
Pembangunan pipa transmisiair minum dari perbatasanBekasi ke Muara Karang
PD PAM JAYA Dinas Sumber Daya Air
01 03 06
Program Pengembangan, Pengelolaan, dan Konservasi Sungai, Danau dan Sumber Daya Air Lainnya
Jumlah waduk/situ yang dikeruk
9 waduk/situ 1 waduk (LKPJ) 6 waduk 2 waduk/situ 4 waduk/situ 200,00% 2 waduk/situ 6 waduk 66,67% Realisasi 2016 : Situ Babakan, Waduk Tomang, Waduk Wijaya Kusuma, Waduk Teluk Gong
Dinas Sumber Daya Air
Jumlah waduk berjenjang didaerah hulu yang terbangun
1 buah 0 0% 1 buah Dinas Sumber Daya Air
Terlaksananya konservasi air tanah
5 kota 3 kota 5 kota 0 kota 0 Dinas Perindustrian dan Energi + Dinas Sumber Daya Air
300 225 titik 300 0 0 Dinas Perindustrian dan Energi + Dinas Sumber Daya Air
2 unit 2 unit 1 unit 0,5 Dinas Perindustrian dan Energi + Dinas Sumber Daya Air
RANCANGAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2018EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD TAHUN LALU DAN CAPAIAN KINERJA
PENYELENGGARAAN PEMERINTAH
268
Target RKPD Tahun 2016
Realisasi RKPD Tahun 2016
Tingkat Realisasi (%)
Realisasi Capaian
Program Dan Kegiatan s/d Tahun 2017
Tingkat Capaian Realisasi Target s/d
Tahun 2017 (%)
2 3 4 5 6 7 8 9=(8/7) 10 11 12 13 141
KodeUrusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program
(outcome)/ Kegiatan (output)
Target Capaian Kinerja RPJMD
Akhir Tahun 2017 (Akhir Periode
RPJMD)
SKPD penanggung
jawab
Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan
Keluaran Kegiatan Tahun
2015
Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Tahun Lalu (2016) Target Kinerja
Program/ Kegiatan RKPD Tahun Berjalan (Tahun 2017)
Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD Sampai Dengan
Tahun Berjalan
Keterangan
Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan
Keluaran Kegiatan Tahun
2014
01 03 07
Program Pembangunan Prasarana dan Sarana Pengendali Banjir
luas lahan yang tersedia untuk pembangunan koridor kering KBT
2.954.033 M2 24.291 0 0 22.492 22.492 100% Masih dalam proses Pembebasan Luas Lahan di atas 5 Ha pelaksanaan dilakukan oleh BPN. Masih menggu proses dari BPN
Dinas Bina Marga
Luas lahan yang dibebaskan untuk pra pelaksanaan pembangunan kali Pesanggarahan, Angke, Sunter (PAS)
1.315.700 m2 34.957 m2 9.670 m2 0 10.839 m2 0 132.689 m2 10,09% Realisasi 2016 : Kali Pesanggrahan = 1.476 m2, Kali Angke = 3.378 m2, Kali Sunter = 5.985 m2
Dinas Sumber Daya Air
Luas lahan untuk pmbangunan fisik Kali Ciiwung
656.000 m2 1.367 m2 0 127318 36.332 m2 28,54% 0 38.376 m2 5,85% Dinas Sumber Daya Air
Panjang sungai dialiran timuryang tertata
2.800 m 0 9.490 m' 0 Realisasi 2016 : K. Sentiong : 8.490 m', K. Ancol : 1.000 m'
Dinas Sumber Daya Air
Panjang aliran kali cideng yang tertata
Dinas Sumber Daya Air
penyelesaian Masteplan dan PMU Support JCDS / NCICD
100% Dinas Sumber Daya Air
Jumlah sistem polder baru yang terbangun
44 buah 0 0 6 2 33,33% 1 Realisasi 2016 : Kyai Tapa dan Susilo, Jakarta Barat
Dinas Sumber Daya Air
RANCANGAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2018EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD TAHUN LALU DAN CAPAIAN KINERJA
PENYELENGGARAAN PEMERINTAH
269
Target RKPD Tahun 2016
Realisasi RKPD Tahun 2016
Tingkat Realisasi (%)
Realisasi Capaian
Program Dan Kegiatan s/d Tahun 2017
Tingkat Capaian Realisasi Target s/d
Tahun 2017 (%)
2 3 4 5 6 7 8 9=(8/7) 10 11 12 13 141
KodeUrusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program
(outcome)/ Kegiatan (output)
Target Capaian Kinerja RPJMD
Akhir Tahun 2017 (Akhir Periode
RPJMD)
SKPD penanggung
jawab
Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan
Keluaran Kegiatan Tahun
2015
Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Tahun Lalu (2016) Target Kinerja
Program/ Kegiatan RKPD Tahun Berjalan (Tahun 2017)
Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD Sampai Dengan
Tahun Berjalan
Keterangan
Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan
Keluaran Kegiatan Tahun
2014
Jumlah Sumur Resapan(Injection Well) Waduk yangterbangun
21 sumur resapan 4 4 Tahun 2014 dilaksanakan oleh Dinas PJU (skrg Dinas Perindustrian dan Energi)
Tahun 2015 dilaksanakan oleh Dinas Tata Air (skrg Dinas Sumnber Daya Air)
Dinas Lingkungan Hidup
Panjang pengaman pantai yangterbangun
12.718 m 1.950 m' 0 2.832,95 m' 0 1.099 m' 8,64% Realisasi 2016 : NCICD lokasi K. Blencong = 250 m, NCICD Kamal Muara = 61.45 m, Tanggul NCICD lokasi : Luar Batang = 1482.5 m , Muara Baru = 1039 m
Dinas Sumber Daya Air
Jumlah waduk yang dibangun
12 buah 4 2 waduk 50% 2 9 waduk 75,00% Realisasi 2016 : - Waduk Kampung Rambutan- Waduk Cimanggis
Dinas Sumber Daya Air
Jumlah embung yangterbangun di 5 wilayah kotaJakarta
17 buah 0 3 3 Dinas Sumber Daya Air
01 03 08
Program Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pengendali Banjir dan Drainase
Jumlah waduk pengendali banjir yang dipelihara
21 waduk 7 waduk 21 21 waduk 6 waduk Dinas Sumber Daya Air
terlaksananya perbaikansistem pompa, pintu air, dankelengkapan nya
5 wilayah kotaadm (627 pompa,42 pintu air)
5 wilayah 5 wilayah 5 wilayah 5 wilayah 100% 5 wilayah 5 wilayah 100% Dinas Sumber Daya Air
Terpeliharanya sarana dan prasarana infrastruktur drainase
5 Wilayah Kota adm
5 wilayah 5 wilayah 5 wilayah 5 wilayah 100% 5 Wilayah Kota adm
5 wilayah 100% Dinas Sumber Daya Air
Tertanganinya Titik GenanganJalan Arteri/Kolektor
123 titik 2 0 0 0 Dinas Sumber Daya Air
RANCANGAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2018EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD TAHUN LALU DAN CAPAIAN KINERJA
PENYELENGGARAAN PEMERINTAH
270
Target RKPD Tahun 2016
Realisasi RKPD Tahun 2016
Tingkat Realisasi (%)
Realisasi Capaian
Program Dan Kegiatan s/d Tahun 2017
Tingkat Capaian Realisasi Target s/d
Tahun 2017 (%)
2 3 4 5 6 7 8 9=(8/7) 10 11 12 13 141
KodeUrusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program
(outcome)/ Kegiatan (output)
Target Capaian Kinerja RPJMD
Akhir Tahun 2017 (Akhir Periode
RPJMD)
SKPD penanggung
jawab
Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan
Keluaran Kegiatan Tahun
2015
Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Tahun Lalu (2016) Target Kinerja
Program/ Kegiatan RKPD Tahun Berjalan (Tahun 2017)
Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD Sampai Dengan
Tahun Berjalan
Keterangan
Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan
Keluaran Kegiatan Tahun
2014
1 03 09 Program Pembangunan, Peningkatan, dan Pemeliharaan Sarana Jaringan Utilitas
Terlaksananya Inventarisasi Jaringan Utilitas
5 wilayah 5 wilayah 0 0% 5 wilayah 0 0 Tidak Dianggarkan Dinas Bina Marga
Terlaksananya pelayanan permohonan IMP, IPPJU, rekomendasi PLB dan data perijinan
1086 ijin 175 ijin 639 100% 175 ijin 500 100,0% Dinas Penanaman Modal dan PTSP
Penataan dan pembangunan jaringan ducting utilitas (m)
22150 m' - - 4000 m' 729 Unit manhole atau setara
dengan 18,225 m
456% 6.100 m' 1000 Unit manhole atau setara 25,000 m
410% Dinas Bina Marga
1 03 10
Program Peningkatan Kinerja Pengelolaan Persampahan
Jumlah sampah dalam kota yang diolah melalui ITF 1000 ton/hari 0 0 1000 ton/hari 0 0,0% 1000 ton/hari 0 0,0%
Masih dilakukan upaya proses pengadaan ITF di DKI Jakarta (recana pembangunan memakan waktu 2 s.d 3 tahun)
Dinas Lingkungan Hidup
Persentase sampah dalam kota yang dapat tertangani secara tepat waktu 1 0,82 0,83 0,98 0,84 85,5% 1 0,86 86,0%
Perhitungan capaian berdasarkan jumlah sampah terangkut perhari yang ditimbang di TPST Bantargebang berbanding timbulan sampah perhari
Dinas Lingkungan Hidup
1 03 12 Program Pembebasan Tanah Untuk Pembangunan Prasarana dan Sarana ke-PU-an
Luas lahan yang dibebaskanuntuk Pembangunan Prasaranadan Sarana ke-PU-an BidangAir
3.096.000 m2 97.121 m2 211.039 m2 508,565 m2 120.890,5 m2 23,77% 64.611 208.684 m2 6,74% Realisasi 2016 : Waduk Kampung Rambutan 1 = 6.827 m2, Embung di Jl. Cendrawasih = 3.644 m2, Waduk Jagakarsa = 1.300 m2, Waduk Jl. Raya Pondok Ranggon = 4.433 m2, Waduk Rawa Lindung = 800 m2, Waduk Cimanggis = 1.826 m2, Waduk Kamal Long Storage = 18.444 m2, Embung di Jl. Sunter RT 007/10 = 6.644 m2, Waduk lebak Bulus = 3.564 m2, Waduk di Jl. Pondok Gede Raya = 13.009 m2, Embung Lapangan Merah = 2.580 m2, Waduk Pondok Ranggon III = 18.564 m2, Embung Pekayon = 17.056 m2, Waduk Jl. Kaja 2 = 8.505 m2, Waduk Brigif = 4.268,5 m2, Waduk Rawa Badung = 4.871 m2, Embung Jl. Kesatriaan = 4.555 m2
Dinas Sumber Daya Air
RANCANGAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2018EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD TAHUN LALU DAN CAPAIAN KINERJA
PENYELENGGARAAN PEMERINTAH
271
Target RKPD Tahun 2016
Realisasi RKPD Tahun 2016
Tingkat Realisasi (%)
Realisasi Capaian
Program Dan Kegiatan s/d Tahun 2017
Tingkat Capaian Realisasi Target s/d
Tahun 2017 (%)
2 3 4 5 6 7 8 9=(8/7) 10 11 12 13 141
KodeUrusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program
(outcome)/ Kegiatan (output)
Target Capaian Kinerja RPJMD
Akhir Tahun 2017 (Akhir Periode
RPJMD)
SKPD penanggung
jawab
Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan
Keluaran Kegiatan Tahun
2015
Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Tahun Lalu (2016) Target Kinerja
Program/ Kegiatan RKPD Tahun Berjalan (Tahun 2017)
Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD Sampai Dengan
Tahun Berjalan
Keterangan
Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan
Keluaran Kegiatan Tahun
2014
Luas lahan yang dibebaskan untuk Pembangunan Prasarana dan Sarana ke-PU-an Bidang Jalan (m2)
315.341 belum ada data 36.398 47.427 28.411 60,0% 44.431 30.000 67,5% Dinas Bina Marga
Lokasi yang dibebaskan untuk TPS 70 0 1 15 0 0,0% 15 0 0,0%
Target sulit dicapai dikarenakan tidak ada lahan yang bisa dibebaskan untuk TPS terkait resistensi keberadaan TPS
Dinas Lingkungan Hidup
1 03 13
Program Pengurangan Timbulan Sampah di Sumber
Persentase pengurangan timbulan sampah di sumber
15% 9,48% 10% 15% 10,4% 69,5% 15% 13,0% 86,7%
Selisih timbulan sampah perhari dikurang sampah masuk TPS berbanding timbulan sampah
Dinas Lingkungan Hidup
01 03 14
Program Peningkatan Kinerja Pengelolaan Air Limbah
Persentase fasilitas terbangun sistem air limbah terpusat
Fasilitasterbangun sistemair limbah terpusatsebesar 8% dariseluruh DKI (Zona0, Zona 1, danZona 6)
0 0 Dimulainya konstruksi perpipaan Zona 1
Konstruksi perpipaan Zona 1 lanjutan dan dimulainya konstruksi perpipaan Zona 6
Dinas Sumber Daya Air
Persentase IPAL sistem setempat yang terbangun
100 0 0 3,5 3,5 Dinas Sumber Daya Air
Jumlah IPAL komunal yangmulai terbangun
11 IPAL 1 IPAL 0 2 IPAL 6 IPAL 200% 1 IPAL Realisasi 2016 : Rusun pulo gebang 2 unit, Rusun komarudin 3 unit, Rusun Jatirawasari 1 unit
Dinas Sumber Daya Air
Volume penyedotan dan pengolahan limbah septic tank
1500 m3/hari 1200 m3/hari PD PAL JAYA 1500 m3/hari
RANCANGAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2018EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD TAHUN LALU DAN CAPAIAN KINERJA
PENYELENGGARAAN PEMERINTAH
272
Target RKPD Tahun 2016
Realisasi RKPD Tahun 2016
Tingkat Realisasi (%)
Realisasi Capaian
Program Dan Kegiatan s/d Tahun 2017
Tingkat Capaian Realisasi Target s/d
Tahun 2017 (%)
2 3 4 5 6 7 8 9=(8/7) 10 11 12 13 141
KodeUrusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program
(outcome)/ Kegiatan (output)
Target Capaian Kinerja RPJMD
Akhir Tahun 2017 (Akhir Periode
RPJMD)
SKPD penanggung
jawab
Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan
Keluaran Kegiatan Tahun
2015
Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Tahun Lalu (2016) Target Kinerja
Program/ Kegiatan RKPD Tahun Berjalan (Tahun 2017)
Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD Sampai Dengan
Tahun Berjalan
Keterangan
Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan
Keluaran Kegiatan Tahun
2014
1 03 15
Program Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan
Persentase Pengurangan Sampah yang dibuang di sungai dan taman
50% 0% 0% 40% 0% 0,0% 50% 0% 0,0%
Tolok ukur dalam presentase pengurangan sampah ke sungai sulit dianalisis karena tidak pernah ada data valid mengenai jumlah penduduk di tepi sungai/bantaran kali (tidak terprediksi sumber sampahnya) dan disarankan untuk tidak dijadikan target RPJMD kedepanya
Dinas Lingkungan Hidup
Persentase timbulan Sampah DKI Jakarta yang dikelola secara Swadaya oleh Masyarakat dan Swasta (Konsep Business to Business )
20% 0% 0% 15% 8,4% 56,2% 20% 15,0% 75,0%
Hasil kajian Penyusunan Zonasi Pelayanan Pengelolaan Sampah secara Mandiri 2014 menyatakan perkiraan timbulan sampah sebesar 2.824 ton/hari, dan proyeksi pada tahun 2016 akan terlaksana sebesar 238 ton/hari
Dinas Lingkungan Hidup
1 04 URUSAN PERUMAHAN RAKYAT
1 04 01Program Kebijakan Pengembangan Perumahan
Tersusunnya prosedur estate management
100% 0 0 80% 0 0 100% 0 0 Sudah menjadi tupoksi SKPD/UKPD. Sehingga tidak dianggarkan di APBD.
Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
Terlaksananya pembinaan dan implementasi estate management
5 wilayah kota administrasi dan 1
kabupaten administrasi
Kepulauan Seribu
0 0 5 wilayah kota administrasi dan 1
kabupaten administrasi
Kepulauan Seribu
0 0 5 wilayah kota administrasi dan
1 kabupaten administrasi
Kepulauan Seribu
0 0 Sudah menjadi tupoksi SKPD/UKPD. Sehingga tidak dianggarkan di APBD.
Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
Terlaksananya studi dan kajian perumahan, permukiman dan Gedung Pemda
5 wilayah kota administrasi dan 1
kabupaten administrasi
Kepulauan Seribu
- 1 Kajian 5 wilayah kota administrasi dan 1
kabupaten administrasi
Kepulauan Seribu
2 Kajian 100% 5 wilayah kota administrasi dan
1 kabupaten administrasi
Kepulauan Seribu
1 Kajian - Kajian Kampung Deret (tahun 2015)
- RP3KP dan Kajian Rusun Fungsi Campuran (tahun 2016)
- Kajian Penyediaan Rumah Susun (tahun 2017)
Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Perumahan, Permukiman dan Gedung Pemda
5 wilayah kota administrasi dan 1
kabupaten administrasi
Kepulauan Seribu
5 wilayah kota administrasi dan
1 kabupaten administrasi Kepulauan
Seribu
0 5 wilayah kota administrasi dan 1
kabupaten administrasi
Kepulauan Seribu
0 100% 5 wilayah kota administrasi dan
1 kabupaten administrasi
Kepulauan Seribu
0 Sudah menjadi tupoksi SKPD/UKPD. Sehingga tidak dianggarkan di APBD.
Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
RANCANGAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2018EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD TAHUN LALU DAN CAPAIAN KINERJA
PENYELENGGARAAN PEMERINTAH
273
Target RKPD Tahun 2016
Realisasi RKPD Tahun 2016
Tingkat Realisasi (%)
Realisasi Capaian
Program Dan Kegiatan s/d Tahun 2017
Tingkat Capaian Realisasi Target s/d
Tahun 2017 (%)
2 3 4 5 6 7 8 9=(8/7) 10 11 12 13 141
KodeUrusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program
(outcome)/ Kegiatan (output)
Target Capaian Kinerja RPJMD
Akhir Tahun 2017 (Akhir Periode
RPJMD)
SKPD penanggung
jawab
Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan
Keluaran Kegiatan Tahun
2015
Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Tahun Lalu (2016) Target Kinerja
Program/ Kegiatan RKPD Tahun Berjalan (Tahun 2017)
Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD Sampai Dengan
Tahun Berjalan
Keterangan
Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan
Keluaran Kegiatan Tahun
2014
Terlaksananya kapasitas regulator di Bidang Perumahan dan Gedung Pemda
4 dokumen peraturan
1 sosialisasi 1 sosialisasi - 0 0 4 dokumen peraturan
1 draft Raperda - Penyusunan draft Raperda Rumah Susun (tahun 2017)
Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
Terlaksananya koordinasi asosiasi usaha perumahan
5 wilayah kota administrasi dan 1
kabupaten administrasi
Kepulauan Seribu
5 wilayah kota administrasi dan
1 kabupaten administrasi Kepulauan
Seribu
0 5 wilayah kota administrasi dan 1
kabupaten administrasi
Kepulauan Seribu
0 0 5 wilayah kota administrasi dan
1 kabupaten administrasi
Kepulauan Seribu
0 Sudah menjadi tupoksi SKPD (Bidang P3M). Sehingga tidak dianggarkan di APBD.
Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
Terlaksananya Pengawasan dan Pengendalian Perumahan, Permukiman dan Gedung Pemda
Pengawasan dan Pengendalian di
Suku Dinas Perumahan dan Gedung Pemda
5 wilayah kota administrasi dan
1 kabupaten administrasi Kepulauan
Seribu
0 5 wilayah kota administrasi dan 1
kabupaten administrasi
Kepulauan Seribu
0 0 Pengawasan dan Pengendalian di
Suku Dinas Perumahan dan Gedung Pemda
0 Sudah menjadi tupoksi SKPD/UKPD. Sehingga tidak dianggarkan di APBD.
Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
1 04 02 Program Pelayanan Perumahan dan Permukiman
Terlaksananya Pelayanan Perizinan dan Penyelesaian Sengketa Bidang Perumahan
Perijinan rumah kost, rumah sewa dan rumah berSip di 5 wilayah kota administrasi dan 1 kabupaten administrasi Kepulauan Seribu
penyelesaian 8 perkara
penyelesaian 12 pengaduan masyarakat
5 wilayah kota administrasi dan 1 kabupaten administrasi Kepulauan Seribu
penyelesaian 3 perkara
100% Perijinan rumah kost, rumah sewa dan rumah berSip di 5 wilayah kota administrasi dan 1 kabupaten administrasi Kepulauan Seribu
5 perkara Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
Terlaksananya pelayanan penghunian rumah susun
5 wilayah kota administrasi
4 wilayah kota administrasi
4 wilayah kota administrasi
5 wilayah kota administrasi
4 wilayah kota administrasi
80% 5 wilayah kota administrasi
4 wilayah kota administrasi
Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
Terlaksananya pemberdayaan masyarakat rusunawa
18 lokasi rusun 7 lokasi rusun 4 Lokasi rusun 5 lokasi rusun 9 lokasi rusun 180% 18 lokasi rusun 0 0 Tahun 2017 tidak ada kegiatan, karena sudah menjadi tupoksi di BPMPKB.
Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
Terkoordinasinya pelaksanaan kegiatan CSR dengan dunia usaha
Kegiatan CSR di Suku Dinas
Perumahan dan Gedung Pemda
5 wilayah kota administrasi
0 5 wilayah kota administrasi
5 wilayah kota administrasi
100% Kegiatan CSR di Suku Dinas
Perumahan dan Gedung Pemda
0 0 - Dampingan Kegiatan CSR Dunia Usaha (tahun 2013, 2014, 2016)
Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
1 04 03 Program Peningkatan Kualitas dan Perbaikan Kampung
Terlaksananya Penataan kampung sepanjang Daerah aliran sungai Ciliwung
Tertatanya Daerah Aliran Sungai
Ciliwung
0 0 Lokasi Ciliwung 0 0 Tertatanya Daerah Aliran
Sungai Ciliwung
0 0 - Tidak ada kegiatan pada tahun 2014-2017.
Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
Jumlah unit Rusun tematik yang terbangun
826 Unit 0 524 unit Struktur 300 unit 524 unit finishing 99,39% 826 Unit 524 unit Hunian Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
RANCANGAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2018EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD TAHUN LALU DAN CAPAIAN KINERJA
PENYELENGGARAAN PEMERINTAH
274
Target RKPD Tahun 2016
Realisasi RKPD Tahun 2016
Tingkat Realisasi (%)
Realisasi Capaian
Program Dan Kegiatan s/d Tahun 2017
Tingkat Capaian Realisasi Target s/d
Tahun 2017 (%)
2 3 4 5 6 7 8 9=(8/7) 10 11 12 13 141
KodeUrusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program
(outcome)/ Kegiatan (output)
Target Capaian Kinerja RPJMD
Akhir Tahun 2017 (Akhir Periode
RPJMD)
SKPD penanggung
jawab
Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan
Keluaran Kegiatan Tahun
2015
Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Tahun Lalu (2016) Target Kinerja
Program/ Kegiatan RKPD Tahun Berjalan (Tahun 2017)
Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD Sampai Dengan
Tahun Berjalan
Keterangan
Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan
Keluaran Kegiatan Tahun
2014
Tertatanya Kampung Tematik
Tertatanya lokasi permukiman warga
yang layak huni
0 0 10 lokasi 0 0% Tertatanya lokasi permukiman
warga yang layak huni
0 0 - Tidak ada kegiatan pada tahun 2014-2017.
Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
Jumlah RW Kumuh yang tertata
392 142 RW 0 63 RW 0 36,2% 392 0 0 - Kegiatan berupa penataan MHT pindah menjadi tupoksi Dinas Bina Marga sejak tahun 2015.
Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
Terlaksananya pemberdayaan masyarakat dalam perbaikan kampung terpadu
5 Kota Administrasi dan 1 Kabupaten
Administrasi
0 0 5 Kota Administrasi dan 1
Kabupaten Administrasi
0 0 5 Kota Administrasi dan
1 Kabupaten Administrasi
0 0 - Tidak ada kegiatan di SKPD/UKPD pada tahun 2013-2017
Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
Terlaksananya perbaikan jalan, saluran dan jalan orang/ lingkungan
5 Kota Administrasi dan 1 Kabupaten
Administrasi
5 Kota Administrasi dan
1 Kabupaten Administrasi
0 5 Kota Administrasi dan 1
Kabupaten Administrasi
0 0% 5 Kota Administrasi dan
1 Kabupaten Administrasi
0 0 - Kegiatan berupa penataan MHT pindah menjadi tupoksi Dinas Bina Marga sejak tahun 2015.
Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
Terlaksananya pengembangan perbaikan kampung terpadu
5 Kota Administrasi dan 1 Kabupaten
Administrasi
5 Kota Administrasi dan
1 Kabupaten Administrasi
0 5 Kota Administrasi dan 1
Kabupaten Administrasi
123 Lokasi 100% 5 Kota Administrasi dan
1 Kabupaten Administrasi
100 Lokasi - Pembangunan RPTRA Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
1 04 04 Program penyediaan Perumahan Rakyat
Terbangunnnya Super Blok Rusunawa
Meningkatnya jumlah unit Rusunawa yang terbangun melalui dana APBD sebanyak 1.109 Unit
0 Lokbin Rawabuaya (Multi Years) 2
Tower
Pembangunan Rumah Susun Untuk Lokasi Binaan (Lokbin) Rawa Buaya (2 Tower; 384 unit ; 256 unit kios; Finishing) - Multi Years
0% Pembangunan Rumah Susun Untuk Lokasi Binaan (Lokbin) Rawa Buaya (2 Tower; 384 unit ; 256 unit kios) - Multi Years
Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
Pembangunan Rumah Susun Untuk Lokasi Binaan (Lokbin) Semper (1 Tower; 235 unit ; 220 unit kios : Finishing)
Pembangunan Rumah Susun Untuk Lokasi Binaan (Lokbin) Semper (1 Tower; 235 unit ; 220 unit kios)
Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
RANCANGAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2018EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD TAHUN LALU DAN CAPAIAN KINERJA
PENYELENGGARAAN PEMERINTAH
275
Target RKPD Tahun 2016
Realisasi RKPD Tahun 2016
Tingkat Realisasi (%)
Realisasi Capaian
Program Dan Kegiatan s/d Tahun 2017
Tingkat Capaian Realisasi Target s/d
Tahun 2017 (%)
2 3 4 5 6 7 8 9=(8/7) 10 11 12 13 141
KodeUrusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program
(outcome)/ Kegiatan (output)
Target Capaian Kinerja RPJMD
Akhir Tahun 2017 (Akhir Periode
RPJMD)
SKPD penanggung
jawab
Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan
Keluaran Kegiatan Tahun
2015
Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Tahun Lalu (2016) Target Kinerja
Program/ Kegiatan RKPD Tahun Berjalan (Tahun 2017)
Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD Sampai Dengan
Tahun Berjalan
Keterangan
Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan
Keluaran Kegiatan Tahun
2014
Pembangunan Rumah Susun untuk Lokasi Binaan (Lokbin) Tegal Alur (1 tower; 90 unit struktur Tahap I) - Multi Years
Pembangunan Rumah Susun untuk Lokasi Binaan (Lokbin) Tegal Alur (1 tower; 90 unit) - Multi Years
Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
Pembangunan Rumah Susun untuk Lokasi Binaan (Lokbin) Rawa Buaya Tower 3, Tower 4, dan Tower 5 (struktur Tahap I) - Multi Years
Pembangunan Rumah Susun untuk Lokasi Binaan (Lokbin) Rawa Buaya Tower 3, Tower 4, dan Tower 5 - Multi Years
Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
Pembangunan Rusun KS Tubun Jakarta Pusat (Finishing : 3 Tower, 524 unit hunian, 113 unit kios)
Pembangunan Rusun KS Tubun Jakarta Pusat (3 Tower, 524 unit hunian, 113 unit kios)
Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
Revitalisasi Rusun Penjaringan, Jakarta Utara (persiapan : 2 Tower, 366 unit) - Multi Years
Revitalisasi Rusun Penjaringan, Jakarta Utara (2 Tower, 366 unit) - Multi Years
Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
Pembangunan Rumah Susun Penggilingan, Jakarta Timur (struktur Tahap I : 2 Tower, 460 unit) - Multi Years
Pembangunan Rumah Susun Penggilingan, Jakarta Timur (2 Tower, 460 unit) - Multi Years
Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
Pembangunan Rumah Susun Kelurahan Pengadegan (struktur Tahap I : 1 Tower, 188 unit) - Multi Years
Pembangunan Rumah Susun Kelurahan Pengadegan (1 Tower, 188 unit) - Multi Years
Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
RANCANGAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2018EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD TAHUN LALU DAN CAPAIAN KINERJA
PENYELENGGARAAN PEMERINTAH
276
Target RKPD Tahun 2016
Realisasi RKPD Tahun 2016
Tingkat Realisasi (%)
Realisasi Capaian
Program Dan Kegiatan s/d Tahun 2017
Tingkat Capaian Realisasi Target s/d
Tahun 2017 (%)
2 3 4 5 6 7 8 9=(8/7) 10 11 12 13 141
KodeUrusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program
(outcome)/ Kegiatan (output)
Target Capaian Kinerja RPJMD
Akhir Tahun 2017 (Akhir Periode
RPJMD)
SKPD penanggung
jawab
Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan
Keluaran Kegiatan Tahun
2015
Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Tahun Lalu (2016) Target Kinerja
Program/ Kegiatan RKPD Tahun Berjalan (Tahun 2017)
Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD Sampai Dengan
Tahun Berjalan
Keterangan
Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan
Keluaran Kegiatan Tahun
2014
Pembangunan Rumah Susun Balai Latihan Kerja (BLK) Pasar Rebo (struktur Tahap I : 2 Tower, 346 unit) - Multi Years
Pembangunan Rumah Susun Balai Latihan Kerja (BLK) Pasar Rebo (2 Tower, 346 unit) - Multi Years
Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
Pembangunan Rumah Susun Pulo Gebang dan Penggilingan, Jakarta Timur (struktur 3 Toer, 636 unit) - Multi Years
Pembangunan Rumah Susun Pulo Gebang dan Penggilingan, Jakarta Timur (3 Tower, 636 unit) - Multi Years
Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
Pembangunan Rumah Susun Rawa Bebek, Jakarta Timur Tower 2 (struktur :1 Tower, 255 unit ) - Multi Years
Pembangunan Rumah Susun Rawa Bebek, Jakarta Timur Tower 2 (1 Tower, 255 unit ) - Multi Years
Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
Pembangunan Rumah Susun Nagrak Tower 1-5, Jakarta Utara (5 Tower, 1275 unit hunian)
Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
Pembangunan Rumah Susun Nagrak Tower 6-10, Jakarta Utara (5 Tower, 1275 unit hunian)
Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
Pembangunan Rumah Susun Nagrak Tower 11-14, Jakarta Utara (4 Tower, 1020 unit hunian)
Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
RANCANGAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2018EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD TAHUN LALU DAN CAPAIAN KINERJA
PENYELENGGARAAN PEMERINTAH
277
Target RKPD Tahun 2016
Realisasi RKPD Tahun 2016
Tingkat Realisasi (%)
Realisasi Capaian
Program Dan Kegiatan s/d Tahun 2017
Tingkat Capaian Realisasi Target s/d
Tahun 2017 (%)
2 3 4 5 6 7 8 9=(8/7) 10 11 12 13 141
KodeUrusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program
(outcome)/ Kegiatan (output)
Target Capaian Kinerja RPJMD
Akhir Tahun 2017 (Akhir Periode
RPJMD)
SKPD penanggung
jawab
Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan
Keluaran Kegiatan Tahun
2015
Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Tahun Lalu (2016) Target Kinerja
Program/ Kegiatan RKPD Tahun Berjalan (Tahun 2017)
Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD Sampai Dengan
Tahun Berjalan
Keterangan
Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan
Keluaran Kegiatan Tahun
2014
Pembangunan Rumah Susun Jl. Rorotan IV Kel. Rorotan Kec. Cilincing Jakarta Utara (4 Tower, 1020 unit hunian)
Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
Pembangunan Rusun Kel.Penggilingan Kec. Cakung, Jakarta Timur (4 Tower, 1020 unit hunian)
Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
Pembangunan Rumah Susun Pulo Gebang, Kel Pulo Gebang Kec. Cakung Jakarta Timur (1 Tower, 255 unit hunian)
Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
Pembangunan Rumah Susun Polri Pesing Jakarta Barat (1 Tower, 255 unit hunian)
Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
Tersedianya lahan untuk pembangunan rumah susun
28 lokasi 5 lokasi 9 lokasi 5 lokasi 1 lokasi 67,9% 28 lokasi 5 Lokasi Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
Tersedianya Masterplan, DED pembangunan rumah susun
25 lokasi 4 Lokasi 10 Lokasi 5 lokasi 5 Lokasi 100% 25 lokasi 10 Lokasi Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
Jumlah unit Rusunawa yang terbangun (APBD)
Terbangunnya 2,443 Unit Hunian Tipe 30
1.109 unit hunian
2,443 struktur 400 unit hunian 784 unit struktur dan 1,959 unit finishing
98,0% Terbangunnya 2,443 Unit Hunian Tipe 30
11.629 unit hunian Tipe 36
Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
RANCANGAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2018EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD TAHUN LALU DAN CAPAIAN KINERJA
PENYELENGGARAAN PEMERINTAH
278
Target RKPD Tahun 2016
Realisasi RKPD Tahun 2016
Tingkat Realisasi (%)
Realisasi Capaian
Program Dan Kegiatan s/d Tahun 2017
Tingkat Capaian Realisasi Target s/d
Tahun 2017 (%)
2 3 4 5 6 7 8 9=(8/7) 10 11 12 13 141
KodeUrusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program
(outcome)/ Kegiatan (output)
Target Capaian Kinerja RPJMD
Akhir Tahun 2017 (Akhir Periode
RPJMD)
SKPD penanggung
jawab
Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan
Keluaran Kegiatan Tahun
2015
Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Tahun Lalu (2016) Target Kinerja
Program/ Kegiatan RKPD Tahun Berjalan (Tahun 2017)
Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD Sampai Dengan
Tahun Berjalan
Keterangan
Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan
Keluaran Kegiatan Tahun
2014
Jumlah unit Rusunawa yang terbangun (APBN)
2.600 520 unit 750 - 100% 2.600 2.332 unit Rusun Pasar Minggu,
2.396 unit Rusun Pasar Rumput
- 520 unit Rusun Jatinegara Barat- 750 unit Rusun Rawa Bebek
Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
Terbangunnnya unit Rusunawa di lokasi pasar
1.920 unit hunian Pembangunan Rumah Susun Untuk Lokasi Binaan (Lokbin) Rawa Buaya (struktur/ pondasi 2 tower)
Pembangunan Rumah Susun Untuk Lokasi Binaan (Lokbin) Rawa Buaya (Struktur s/d Lt. 4)
3 tower finishing Pembangunan Rumah Susun Untuk Lokasi Binaan (Lokbin) Rawa Buaya (2 Tower; 384 unit ; 256 unit kios; Finishing) - Multi Years
124,4% 1.920 unit hunian Pembangunan Rumah Susun Untuk Lokasi Binaan (Lokbin) Rawa Buaya (2 Tower; 384 unit ; 256 unit kios) - Multi Years
Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
Pembangunan Rumah Susun Untuk Lokasi Binaan (Lokbin) Semper (struktur/ pondasi 1 tower)
Pembangunan Rumah Susun Untuk Lokasi Binaan (Lokbin) Semper (Struktur s/d Lt. 9)
Pembangunan Rumah Susun Untuk Lokasi Binaan (Lokbin) Semper (1 Tower; 235 unit ; 220 unit kios : Finishing)
Pembangunan Rumah Susun Untuk Lokasi Binaan (Lokbin) Semper (1 Tower; 235 unit ; 220 unit kios)
Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
Pembangunan Rumah Susun untuk Lokasi Binaan (Lokbin) Tegal Alur (1 tower; 90 unit struktur Tahap I) - Multi Years
Pembangunan Rumah Susun untuk Lokasi Binaan (Lokbin) Tegal Alur (1 tower; 90 unit) - Multi Years
Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
Pembangunan Rumah Susun untuk Lokasi Binaan (Lokbin) Rawa Buaya Tower 3, Tower 4, dan Tower 5 (struktur Tahap I) - Multi Years
Pembangunan Rumah Susun untuk Lokasi Binaan (Lokbin) Rawa Buaya Tower 3, Tower 4, dan Tower 5 - Multi Years
Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
Terlaksananya Pembangunan Perumahan yang layak huni dan terjangkau
Pembangunan Rusun Tambora Tower A, B, dan C (3 Tower; 549 unit) - Multi Years
Pembangunan Rusun KS Tubun Jakarta Pusat (Struktur s/d Lt. 7)
8 blok finishing, 4 blok finishing dan
infrastruktur
Pembangunan Rusun KS Tubun Jakarta Pusat (Finishing : 3 Tower, 524 unit hunian, 113 unit kios)
100% Pembangunan Rusun KS Tubun Jakarta Pusat (Finishing : 3 Tower, 524 unit hunian, 113 unit kios)
Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
RANCANGAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2018EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD TAHUN LALU DAN CAPAIAN KINERJA
PENYELENGGARAAN PEMERINTAH
279
Target RKPD Tahun 2016
Realisasi RKPD Tahun 2016
Tingkat Realisasi (%)
Realisasi Capaian
Program Dan Kegiatan s/d Tahun 2017
Tingkat Capaian Realisasi Target s/d
Tahun 2017 (%)
2 3 4 5 6 7 8 9=(8/7) 10 11 12 13 141
KodeUrusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program
(outcome)/ Kegiatan (output)
Target Capaian Kinerja RPJMD
Akhir Tahun 2017 (Akhir Periode
RPJMD)
SKPD penanggung
jawab
Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan
Keluaran Kegiatan Tahun
2015
Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Tahun Lalu (2016) Target Kinerja
Program/ Kegiatan RKPD Tahun Berjalan (Tahun 2017)
Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD Sampai Dengan
Tahun Berjalan
Keterangan
Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan
Keluaran Kegiatan Tahun
2014
Pembangunan Rusun Jatinegara Kaum Blok 1 dan 2 (2 Blok; 200 unit hunian) - Multi Years
Pembangunan Rumah Susun Untuk Lokasi Binaan (Lokbin) Rawa Buaya (Struktur s/d Lt. 4)
Pembangunan Rumah Susun Untuk Lokasi Binaan (Lokbin) Rawa Buaya 2 Tower (Finishing : 2 Tower, 384 unit) - Multi Years
Pembangunan Rumah Susun Untuk Lokasi Binaan (Lokbin) Rawa Buaya 2 Tower (Finishing : 2 Tower, 384 unit) - Multi Years
Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
Pembangunan Rusun Pulo Gebang Blok 5 dan 6 Jakarta Timur (2 Blok; 160 unit hunian) - Multi Years
Pembangunan Rumah Susun Untuk Lokasi Binaan (Lokbin) Semper (Struktur s/d Lt. 9)
Pembangunan Rumah Susun Untuk Lokasi Binaan (Lokbin) Semper (Finishing : 1 Tower, 235 unit hunian, 220 unit kios)
Pembangunan Rumah Susun Untuk Lokasi Binaan (Lokbin) Semper (Finishing : 1 Tower, 235 unit hunian, 220 unit kios)
Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
Pembangunan Rusun Cipinang Besar Selatan Blok 4 dan 5 (2 Blok; 200 unit hunian) - Multi Years
Pembangunan Rumah Susun Cakung Barat , Jakarta Timur (struktur s/d Lt. 6)
Pembangunan Rumah Susun Cakung Barat , Jakarta Timur (Finishing: 4 blok; 300 unit)
Pembangunan Rumah Susun Cakung Barat , Jakarta Timur (Finishing: 4 blok; 300 unit)
Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
Pembangunan Rusun KS Tubun Jakarta Pusat (Struktur/pondasi 3 tower)
Pembangunan Rumah Susun Rawa Bebek, Jakarta Timur (struktur s/d Lt. 4)
Pembangunan Rumah Susun Rawa Bebek, Jakarta Timur (Finishing : 4 Blok, 400 unit)
Pembangunan Rumah Susun Rawa Bebek, Jakarta Timur (Finishing : 4 Blok, 400 unit)
Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
Pembangunan Rumah Susun Untuk Lokasi Binaan (Lokbin) Rawa Buaya (struktur/ pondasi 2 tower)
Pembangunan Rumah Susun Jatinegara Kaum, Jakarta Timur (struktur s/d Lt. 4)
Pembangunan Rumah Susun Jatinegara Kaum, Jakarta Timur (Struktur : 3 Blok, 300 unit)
Pembangunan Rumah Susun Jatinegara Kaum, Jakarta Timur (Struktur : 3 Blok, 300 unit)
Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
Pembangunan Rumah Susun Untuk Lokasi Binaan (Lokbin) Semper (struktur/ pondasi 1 tower)
Pembangunan Rumah Susun Jl. Bekasi KM. 2, Jakarta Timur (struktur s/d Lt. 5)
Pembangunan Rumah Susun Jl. Bekasi KM. 2, Jakarta Timur (Finishing : 2 blok, 200 unit)
Pembangunan Rumah Susun Jl. Bekasi KM. 2, Jakarta Timur (Finishing : 2 blok, 200 unit)
Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
RANCANGAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2018EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD TAHUN LALU DAN CAPAIAN KINERJA
PENYELENGGARAAN PEMERINTAH
280
Target RKPD Tahun 2016
Realisasi RKPD Tahun 2016
Tingkat Realisasi (%)
Realisasi Capaian
Program Dan Kegiatan s/d Tahun 2017
Tingkat Capaian Realisasi Target s/d
Tahun 2017 (%)
2 3 4 5 6 7 8 9=(8/7) 10 11 12 13 141
KodeUrusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program
(outcome)/ Kegiatan (output)
Target Capaian Kinerja RPJMD
Akhir Tahun 2017 (Akhir Periode
RPJMD)
SKPD penanggung
jawab
Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan
Keluaran Kegiatan Tahun
2015
Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Tahun Lalu (2016) Target Kinerja
Program/ Kegiatan RKPD Tahun Berjalan (Tahun 2017)
Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD Sampai Dengan
Tahun Berjalan
Keterangan
Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan
Keluaran Kegiatan Tahun
2014
Pembangunan Rumah Susun Cakung Barat , Jakarta Timur (Struktur pondasi dan Struktur s/d Lt. 1)
Pembangunan Rumah Susun Pinus Elok 1 Blok (struktur s/d kolom lt. dasar)
Pembangunan Rumah Susun Pinus Elok (Struktur : 1 blok, 100 unit hunian)
Pembangunan Rumah Susun Pinus Elok (Struktur : 1 blok, 100 unit hunian)
Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
Pembangunan Rumah Susun Marunda, Jakarta Utara (Finishing : 3 blok, 300 unit)
Pembangunan Rumah Susun Marunda, Jakarta Utara (Finishing : 3 blok, 300 unit)
Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
Revitalisasi Rusun Penjaringan, Jakarta Utara (persiapan : 2 Tower, 366 unit) - Multi Years
Revitalisasi Rusun Penjaringan, Jakarta Utara (persiapan : 2 Tower, 366 unit) - Multi Years
Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
Pembangunan Rumah Susun Penggilingan, Jakarta Timur (struktur Tahap I : 2 Tower, 460 unit) - Multi Years
Pembangunan Rumah Susun Penggilingan, Jakarta Timur (struktur Tahap I : 2 Tower, 460 unit) - Multi Years
Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
Pembangunan Rumah Susun Kelurahan Pengadegan (struktur Tahap I : 1 Tower, 188 unit) - Multi Years
Pembangunan Rumah Susun Kelurahan Pengadegan (struktur Tahap I : 1 Tower, 188 unit) - Multi Years
Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
Pembangunan Rumah Susun Balai Latihan Kerja (BLK) Pasar Rebo (struktur Tahap I : 2 Tower, 346 unit) - Multi Years
Pembangunan Rumah Susun Balai Latihan Kerja (BLK) Pasar Rebo (struktur Tahap I : 2 Tower, 346 unit) - Multi Years
Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
RANCANGAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2018EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD TAHUN LALU DAN CAPAIAN KINERJA
PENYELENGGARAAN PEMERINTAH
281
Target RKPD Tahun 2016
Realisasi RKPD Tahun 2016
Tingkat Realisasi (%)
Realisasi Capaian
Program Dan Kegiatan s/d Tahun 2017
Tingkat Capaian Realisasi Target s/d
Tahun 2017 (%)
2 3 4 5 6 7 8 9=(8/7) 10 11 12 13 141
KodeUrusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program
(outcome)/ Kegiatan (output)
Target Capaian Kinerja RPJMD
Akhir Tahun 2017 (Akhir Periode
RPJMD)
SKPD penanggung
jawab
Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan
Keluaran Kegiatan Tahun
2015
Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Tahun Lalu (2016) Target Kinerja
Program/ Kegiatan RKPD Tahun Berjalan (Tahun 2017)
Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD Sampai Dengan
Tahun Berjalan
Keterangan
Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan
Keluaran Kegiatan Tahun
2014
Pembangunan Rumah Susun Pulo Gebang dan Penggilingan, Jakarta Timur (struktur 3 Toer, 636 unit) - Multi Years
Pembangunan Rumah Susun Pulo Gebang dan Penggilingan, Jakarta Timur (struktur 3 Toer, 636 unit) - Multi Years
Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
Pembangunan Rumah Susun Rawa Bebek, Jakarta Timur Tower 2 (struktur :1 Tower, 255 unit ) - Multi Years
Pembangunan Rumah Susun Rawa Bebek, Jakarta Timur Tower 2 (struktur :1 Tower, 255 unit ) - Multi Years
Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
Pembangunan Rumah Susun untuk Lokasi Binaan (Lokbin) Tegal Alur (struktur Tahap I : 1 Tower, 95 unit) - Multi Years
Pembangunan Rumah Susun untuk Lokasi Binaan (Lokbin) Tegal Alur (struktur Tahap I : 1 Tower, 95 unit) - Multi Years
Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
Pembangunan Rumah Susun untuk Lokasi Binaan (Lokbin) Rawa Buaya Tower 3, Tower 4, dan Tower 5 (struktur Tahap I : 3 Tower, 420 unit) - Multi Years
Pembangunan Rumah Susun untuk Lokasi Binaan (Lokbin) Rawa Buaya Tower 3, Tower 4, dan Tower 5 (struktur Tahap I : 3 Tower, 420 unit) - Multi Years
Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
Pembangunan Rumah Susun Nagrak Tower 1-5, Jakarta Utara (5 Tower, 1275 unit hunian)
Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
RANCANGAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2018EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD TAHUN LALU DAN CAPAIAN KINERJA
PENYELENGGARAAN PEMERINTAH
282
Target RKPD Tahun 2016
Realisasi RKPD Tahun 2016
Tingkat Realisasi (%)
Realisasi Capaian
Program Dan Kegiatan s/d Tahun 2017
Tingkat Capaian Realisasi Target s/d
Tahun 2017 (%)
2 3 4 5 6 7 8 9=(8/7) 10 11 12 13 141
KodeUrusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program
(outcome)/ Kegiatan (output)
Target Capaian Kinerja RPJMD
Akhir Tahun 2017 (Akhir Periode
RPJMD)
SKPD penanggung
jawab
Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan
Keluaran Kegiatan Tahun
2015
Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Tahun Lalu (2016) Target Kinerja
Program/ Kegiatan RKPD Tahun Berjalan (Tahun 2017)
Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD Sampai Dengan
Tahun Berjalan
Keterangan
Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan
Keluaran Kegiatan Tahun
2014
Pembangunan Rumah Susun Nagrak Tower 6-10, Jakarta Utara (5 Tower, 1275 unit hunian)
Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
Pembangunan Rumah Susun Nagrak Tower 11-14, Jakarta Utara (4 Tower, 1020 unit hunian)
Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
Pembangunan Rumah Susun Jl. Rorotan IV Kel. Rorotan Kec. Cilincing Jakarta Utara (4 Tower, 1020 unit hunian)
Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
Pembangunan Rusun Kel.Penggilingan Kec. Cakung, Jakarta Timur (4 Tower, 1020 unit hunian)
Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
Pembangunan Rumah Susun Pulo Gebang, Kel Pulo Gebang Kec. Cakung Jakarta Timur (1 Tower, 255 unit hunian)
Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
Pembangunan Rumah Susun Polri Pesing Jakarta Barat (1 Tower, 255 unit hunian)
Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
RANCANGAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2018EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD TAHUN LALU DAN CAPAIAN KINERJA
PENYELENGGARAAN PEMERINTAH
283
Target RKPD Tahun 2016
Realisasi RKPD Tahun 2016
Tingkat Realisasi (%)
Realisasi Capaian
Program Dan Kegiatan s/d Tahun 2017
Tingkat Capaian Realisasi Target s/d
Tahun 2017 (%)
2 3 4 5 6 7 8 9=(8/7) 10 11 12 13 141
KodeUrusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program
(outcome)/ Kegiatan (output)
Target Capaian Kinerja RPJMD
Akhir Tahun 2017 (Akhir Periode
RPJMD)
SKPD penanggung
jawab
Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan
Keluaran Kegiatan Tahun
2015
Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Tahun Lalu (2016) Target Kinerja
Program/ Kegiatan RKPD Tahun Berjalan (Tahun 2017)
Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD Sampai Dengan
Tahun Berjalan
Keterangan
Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan
Keluaran Kegiatan Tahun
2014
1 04 05
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Perumahan Rakyat
Terbangunnnya Sarana dan Prasarana untuk masyarakat usia lanjut dan penyandang cacat
16 lokasi 5 Lokasi 0 3 Lokasi 0 0 16 lokasi 0 0 - Tidak ada kegiatan di SKPD/UKPD (Sudah include dalam pembangunan Rumah Susun).
Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
Terlaksananya perbaikan dan peningkatan sarana dan prasarana rumah susun
58 blok 4 blok 8 Lokasi Rusun 11 blok Tidak ada 0 58 blok 6 lokasi Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
Terlaksananya pembangunan dan perbaikan sarana dan prasarana permukiman
5 Kota Administrasi dan 1 Kabupaten
Administrasi Kepulauan Seribu
5 Kota Administrasi dan
1 Kabupaten Administrasi Kepulauan
Seribu
0 5 Kota Administrasi dan 1
Kabupaten Administrasi
Kepulauan Seribu
123 lokasi 100% 5 Kota Administrasi dan
1 Kabupaten Administrasi
Kepulauan Seribu
100 lokasi - RPTRA Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
1 04 06
Program Penyiapan Masyarakat Calon Penghuni Rumah Susun
Terlaksananya Sosialisasi Hak dan Kewajiban Penghuni Rusun
4 Wilayah Kota Administrasi
4 Wilayah Kota Administrasi
5 Wilayah Kota Administrasi
4 Wilayah Kota Administrasi
80% 5 Wilayah Kota Administrasi
- Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
Termanfaatkannya study dan kajian-kajian tentang persepsi masyarakat terhadap hunian apartemen dan rumah tapak
1 kajian 1 Kajian tidak ada 100% 1 kajian 1 Kajian 100% Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
1 04 07 Program Penataan, Penertiban dan Pemeliharaan Rumah Susun
Terselesaikannya perkara perumahan di PTUN dan PN
10 19 10 3 perkara 100% 5 perkara Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
Terlaksananya Pemeliharaan dan perawatan rusun
4 wilayah kota administrasi
3 Lokasi Rusun 5 Lokasi Rusun 4 wilayah kota administrasi
13 Lokasi Rusun 100% 4 wilayah kota administrasi
15 Lokasi Rusun 100% Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
Terlaksananya penertiban penghuni rumah susun sewa
5 wilayah kota administrasi
4 wilayah kota administrasi
4 wilayah kota administrasi
5 wilayah kota administrasi
4 wilayah kota administrasi
80% 5 wilayah kota administrasi
4 wilayah kota administrasi
100% Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
Terkelolanya keamanan terpadu rumah susun
4 wilayah kota administrasi
4 wilayah kota administrasi
4 wilayah kota administrasi
4 wilayah kota administrasi
4 wilayah kota administrasi
100% 4 wilayah kota administrasi
4 wilayah kota administrasi
100% Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
RANCANGAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2018EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD TAHUN LALU DAN CAPAIAN KINERJA
PENYELENGGARAAN PEMERINTAH
284
Target RKPD Tahun 2016
Realisasi RKPD Tahun 2016
Tingkat Realisasi (%)
Realisasi Capaian
Program Dan Kegiatan s/d Tahun 2017
Tingkat Capaian Realisasi Target s/d
Tahun 2017 (%)
2 3 4 5 6 7 8 9=(8/7) 10 11 12 13 141
KodeUrusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program
(outcome)/ Kegiatan (output)
Target Capaian Kinerja RPJMD
Akhir Tahun 2017 (Akhir Periode
RPJMD)
SKPD penanggung
jawab
Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan
Keluaran Kegiatan Tahun
2015
Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Tahun Lalu (2016) Target Kinerja
Program/ Kegiatan RKPD Tahun Berjalan (Tahun 2017)
Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD Sampai Dengan
Tahun Berjalan
Keterangan
Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan
Keluaran Kegiatan Tahun
2014
Tertatanya lantai dasar rumah susun
4 wilayah kota administrasi
0 0 4 wilayah kota administrasi
0 0 4 wilayah kota administrasi
0 0 - Tidak ada kegiatan di SKPD/UKPD pada tahun 2013-2017
Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
1 04 08 Program Koordinasi Serah Terima Rusun yang Dibangun Oleh APBN
Terlaksananya Perbaikan Rumah Susun
5 lokasi 5 Lokasi 3 lokasi - 0 0 5 lokasi 0 0 - Tidak ada kegiatan dari Kementerian pada tahun 2016-2017
Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
1 04 09 Program Pembangunan Gedung Pemda
Tersedianya Bangunan Gedung Layanan Publik dan Pemerintah yang Nyaman. Handal dan Berwawasan Lingkungan
10 gedung pemda 5 gedung 8 gedung 4 gedung 100% 10 gedung pemda
0 0 Tahun 2017 sudah menjadi tupoksi dari Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan.
Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
Tersedianya DED pembangunan gedung Pemda
11 DED 0 2 DED 2 DED 1 DED 55% 11 DED 0 0 - Tidak ada kegiatan pada tahun 2014.- Tahun 2017 sudah menjadi tupoksi dari Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan.
Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
Tersedianya Amdal pembangunan gedung Pemda
8 dokumen 0 0 2 dokumen 1 Dokumen 50% 8 dokumen 0 0 - Tidak ada kegiatan pada tahun 2014-2015.- Tahun 2017 sudah menjadi tupoksi dari Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan.
Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
Terbangunnya 1 Mesjid Raya bernuansa betawi di Jakarta Barat
1 mesjid raya 7,5% 53,5% 1 Lokasi 90% 90% 1 mesjid raya 1 mesjid raya 100% Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
Terlaksananya Pembangunan Gedung Pemda
8 gedung pemda 5 gedung 8 gedung 1 gedung 4 gedung 100% 8 gedung pemda 0 0 Tahun 2017 sudah menjadi tupoksi dari Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan.
Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
1 04 10
Program Pemeliharaan Gedung Pemda
Terlaksananya pemeliharaan gedung layanan publik dan pemerintahan
- 9 gedung 10 gedung 80% 3 gedung 100% - 0 0 Tahun 2017 sudah menjadi tupoksi dari Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan.
Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
Terlaksananya pemeliharaan sarana dan prasarana kantor
- 100% 100% 100% 100% 100% - 100% 100% Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
RANCANGAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2018EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD TAHUN LALU DAN CAPAIAN KINERJA
PENYELENGGARAAN PEMERINTAH
285
Target RKPD Tahun 2016
Realisasi RKPD Tahun 2016
Tingkat Realisasi (%)
Realisasi Capaian
Program Dan Kegiatan s/d Tahun 2017
Tingkat Capaian Realisasi Target s/d
Tahun 2017 (%)
2 3 4 5 6 7 8 9=(8/7) 10 11 12 13 141
KodeUrusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program
(outcome)/ Kegiatan (output)
Target Capaian Kinerja RPJMD
Akhir Tahun 2017 (Akhir Periode
RPJMD)
SKPD penanggung
jawab
Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan
Keluaran Kegiatan Tahun
2015
Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Tahun Lalu (2016) Target Kinerja
Program/ Kegiatan RKPD Tahun Berjalan (Tahun 2017)
Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD Sampai Dengan
Tahun Berjalan
Keterangan
Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan
Keluaran Kegiatan Tahun
2014
Tertata dan terpeliharanya Gedung Pemda
Terwujudnya Gedung Pemda yang bernuansa
Betawi
9 lokasi 10 lokasi 2 Lokasi 3 lokasi Terwujudnya Gedung Pemda yang bernuansa
Betawi
0 0 - Tahun 2017 sudah menjadi tupoksi dari Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan.
Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
1 04 11
Program Penyediaan Informasi Perumahan, Permukiman dan Gedung Pemda
Tersusunnya standardisasi teknis bangunan gedung
dokumen juknis 0 0 sosialisasi 1 dokumen tersusun
100% dokumen juknis 0 0 - Tidak ada kegiatan pada tahun 2014-2015- Updating Harga Satuan Per Meter Persegi (tahun 2016)- Tahun 2017 sudah menjadi tupoksi dari Dinas Cipta Karya Tata Ruang
Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
Tersusunnya Standardisasi, pedoman teknis terkait perancangan gedung yang nyaman
dokumen peraturan 0 0 Pergub 0 0% dokumen peraturan
0 0 - Tidak ada kegiatan pada tahun 2014-2016.- Tahun 2017 sudah menjadi tupoksi dari Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan.
Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
Terlaksananya penyebarluasan informasi program kegiatan perumahan, permukiman dan gedung pemda
5 Kota Administrasi dan 1 Kabupaten
Administrasi Kepulauan Seribu
5 Kota Administrasi dan
1 Kabupaten Administrasi Kepulauan
Seribu
5 Kota Administrasi dan
1 Kabupaten Administrasi Kepulauan
Seribu
5 Kota Administrasi dan 1
Kabupaten Administrasi
Kepulauan Seribu
5 Kota Administrasi dan
1 Kabupaten Administrasi Kepulauan
Seribu
100% 5 Kota Administrasi dan
1 Kabupaten Administrasi
Kepulauan Seribu
0 0 - Kegiatan berupa Pameran Perumahan dan Website. Tahun 2017 tidak ada kegiatan.
Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
tersedianya data perumahan, permukiman dan gedung pemda
5 Kota Administrasi dan 1 Kabupaten
Administrasi Kepulauan Seribu
5 Kota Administrasi dan
1 Kabupaten Administrasi Kepulauan
Seribu
5 Kota Administrasi dan
1 Kabupaten Administrasi Kepulauan
Seribu
5 Kota Administrasi dan 1
Kabupaten Administrasi
Kepulauan Seribu
5 Kota Administrasi dan
1 Kabupaten Administrasi Kepulauan
Seribu
100% 5 Kota Administrasi dan
1 Kabupaten Administrasi
Kepulauan Seribu
5 Kota Administrasi dan
1 Kabupaten Administrasi Kepulauan
Seribu
- Data berupa inventarisasi Rumah Susun Sewa, Rumah Susun Milik dan Rumah ber-SIP.
Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
Tersusunnya juknis teknis bangunan gedung Bernuansa Betawi
Tersedianya Petunjuk
Pelaksanaan Pembangunan
Gedung Bernuansa Betawi
0 0 Sosialisasi 0 0 Tersedianya Petunjuk
Pelaksanaan Pembangunan
Gedung Bernuansa
Betawi
0 0 - Tidak ada kegiatan pada tahun 2014-2016.- Tahun 2017 sudah menjadi tupoksi dari Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan.
Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
Tersusunnya Pedoman teknis Perumahan, Permukiman dan Gedung Pemda
dokumen peraturan 0 0 Sosialisasi 0 0 dokumen peraturan
0 0 - Tidak ada kegiatan untuk merumuskan peraturan pada tahun 2014-2017.
Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
RANCANGAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2018EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD TAHUN LALU DAN CAPAIAN KINERJA
PENYELENGGARAAN PEMERINTAH
286
Target RKPD Tahun 2016
Realisasi RKPD Tahun 2016
Tingkat Realisasi (%)
Realisasi Capaian
Program Dan Kegiatan s/d Tahun 2017
Tingkat Capaian Realisasi Target s/d
Tahun 2017 (%)
2 3 4 5 6 7 8 9=(8/7) 10 11 12 13 141
KodeUrusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program
(outcome)/ Kegiatan (output)
Target Capaian Kinerja RPJMD
Akhir Tahun 2017 (Akhir Periode
RPJMD)
SKPD penanggung
jawab
Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan
Keluaran Kegiatan Tahun
2015
Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Tahun Lalu (2016) Target Kinerja
Program/ Kegiatan RKPD Tahun Berjalan (Tahun 2017)
Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD Sampai Dengan
Tahun Berjalan
Keterangan
Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan
Keluaran Kegiatan Tahun
2014
Terpeliharanya sistem pelayanan rumah susun
100% 0% 0% 100% 0% 0% 100% 0% 0% - Sudah menjadi tupoksi SKPD/UKPD, sehingga tidak dianggarkan di APBD.
Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
Cakupan ketersediaan rumah layak huni.
5 wilayah kota administrasi
4 wilayah kota administrasi
4 wilayah kota administrasi
5 wilayah kota administrasi
4 wilayah kota administrasi
80% 5 wilayah kota administrasi
5 wilayah kota administrasi
100% Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
Cakupan lingkungan yang sehat dan aman yang didukung dengan PSU.
5 Kota Administrasi dan 1 Kabupaten
Administrasi Kepulauan Seribu
5 Kota Adm dan 1 Kabupaten Administrasi
- 5 Kota Adm dan 1 Kabupaten
Administrasi
0 0 5 Kota Administrasi dan
1 Kabupaten Administrasi
Kepulauan Seribu
0 0 - Kegiatan sudah menjadi tupoksi Dinas Bina Marga sejak tahun 2015.
Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
1 05 URUSAN PENATAAN RUANG
1 05 01 Program Perencanaan Tata Ruang
Tersusunnya berbagai tingkatan Rencana Rinci tata ruang, peraturan zonasi dan peraturan penataan ruang provinsi DKI Jakarta lainnya sesuai dengan UU Nomor 26 Tahun 2007 tentang penataan ruang
1 Perda dan 78 Pergub
1 Perda dan 4 Pergub 6 Pergub 5 Pergub 3 Pergub 60% 5 Pergub 5 Pergub 100%
Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan
1 05 02 Program Pemanfaatan Ruang
Jumlah kebijakan pengawasan dan penertiban yang ditetapkan
1 Perda, 16 Pergub 2 Pergub 0 2 Pergub 0 0% 2 Pergub 2 Pergub 100%
Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan
RANCANGAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2018EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD TAHUN LALU DAN CAPAIAN KINERJA
PENYELENGGARAAN PEMERINTAH
287
Target RKPD Tahun 2016
Realisasi RKPD Tahun 2016
Tingkat Realisasi (%)
Realisasi Capaian
Program Dan Kegiatan s/d Tahun 2017
Tingkat Capaian Realisasi Target s/d
Tahun 2017 (%)
2 3 4 5 6 7 8 9=(8/7) 10 11 12 13 141
KodeUrusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program
(outcome)/ Kegiatan (output)
Target Capaian Kinerja RPJMD
Akhir Tahun 2017 (Akhir Periode
RPJMD)
SKPD penanggung
jawab
Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan
Keluaran Kegiatan Tahun
2015
Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Tahun Lalu (2016) Target Kinerja
Program/ Kegiatan RKPD Tahun Berjalan (Tahun 2017)
Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD Sampai Dengan
Tahun Berjalan
Keterangan
Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan
Keluaran Kegiatan Tahun
2014
1 05 03 Program Peningkatan Pelayanan Ketataruangan
Terselenggaranya pelayanan ketatakotaan sesuai standar manajemen mutu (SMM) ISO 9001-2008 pada setiap tingkat perangkat daerah urusan penataan ruang
42 Kecamatan, 1 Dinas, 6 Sudin 0 0 5 Kecamatan 0 0% 0 0 0%
Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan
1 05 04 Program Pengawasan dan Penertiban Bangunan
Persentase pelanggaran bangunan gedung yang ditertibkan
90 82 83 90 89 99% 90 90 100%
Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan
Persentase tingkat pelanggaran Bangunan Gedung
50 35 0 55 0 0 50 0 0%
Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan
Jumlah bangunan gedung yang dibongkar
13.744 bangunan 1053 Bangunan 986 Bangunan 1000 Bangunan 1178 Bangunan 118% 1000 bangunan 1000 100%
Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan
1 05 05Program Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Penataan Ruang
Terlaksananya forum komunikasi publik tentang pengambilan keputusan pemanfaatan ruang
72 Forum Reguler 0 0 72 Forum Reguler 0 0% 72 Forum Reguler 0 0%
Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan
Jumlah media informasi yang dapat diakses oleh masyarakat.
7 Media Informasi 7 Media Informasi
7 Media Informasi 7 Media Informasi 5 Media 71% 7 Media Informasi 5 Media 71%
Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan
1 05 06Program Pengembangan Sistem Informasi Tata Ruang
Persentase Kepuasan Masyarakat Pemohon Pelayanan
100 90 0 100 0 0 100 0 0
Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan
RANCANGAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2018EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD TAHUN LALU DAN CAPAIAN KINERJA
PENYELENGGARAAN PEMERINTAH
288
Target RKPD Tahun 2016
Realisasi RKPD Tahun 2016
Tingkat Realisasi (%)
Realisasi Capaian
Program Dan Kegiatan s/d Tahun 2017
Tingkat Capaian Realisasi Target s/d
Tahun 2017 (%)
2 3 4 5 6 7 8 9=(8/7) 10 11 12 13 141
KodeUrusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program
(outcome)/ Kegiatan (output)
Target Capaian Kinerja RPJMD
Akhir Tahun 2017 (Akhir Periode
RPJMD)
SKPD penanggung
jawab
Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan
Keluaran Kegiatan Tahun
2015
Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Tahun Lalu (2016) Target Kinerja
Program/ Kegiatan RKPD Tahun Berjalan (Tahun 2017)
Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD Sampai Dengan
Tahun Berjalan
Keterangan
Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan
Keluaran Kegiatan Tahun
2014
Cakupan Sistem aplikasi Layanan Ketatakotaan Online
5 Wilayah 1 Wilayah 0 4 Wilayah 0 0% 5 Wilayah 0 0%
Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan
1 05 07Program Pemberdayaan komunitas penyelenggara bangunan gedung
Persentase rencana pembangunan gedung yang lulus sidang Tim Ahli
100 51 70 100 0 0,0% 100 0 0,0%
Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan
1 05 08Program Peningkatan sarana dan prasarana penataan ruang
Tersedianya sarana dan prasarana pelayanan publik yang memadai dan mendayagunakan perkembangan teknologi terkini
44 Kecamatan, 1 Dinas, 5 Sudin 0 0 0 0 0 0 0
Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan
Peningkatan sistem on line Pengawasan Penertiban Bangunan
Semua pelayanan perizinan IMB dan
SLF Bangunan Gedung
Semua pelayanan
perizinan IMB dan SLF
Bangunan Gedung
0
Pelayanan IMB dan SLF
bangunan gedung <8 l
0 0%
Semua pelayanan
perizinan IMB dan SLF
Bangunan Gedung
0 0%
Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan
1 06 URUSAN PERENCANAAN PEMBANGUNANProgram Perencanaan Pembangunan Perekonomian
Pemanfaatan hasil koordinasi rencana pembangunan perekonomian
85% 47% 85% 85% 85% 85% 85% 85% 85% Bappeda
Program Perencanaan Pembangunan Kesejahteraan Rakyat
Pemanfaatan hasil koordinasi rencana pembangunan kesejahteraan rakyat
85% 80% 85% 85% 85% 85% 85% 85% 85% Bappeda
Program Perencanaan Pembangunan Tatapraja dan Aparatur
Pemanfaatan hasil koordinasi rencana pembangunan Tatapraja dan Aparatur
85% 50% 85% 85% 85% 85% 85% 85% 85% Bappeda
RANCANGAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2018EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD TAHUN LALU DAN CAPAIAN KINERJA
PENYELENGGARAAN PEMERINTAH
289
Target RKPD Tahun 2016
Realisasi RKPD Tahun 2016
Tingkat Realisasi (%)
Realisasi Capaian
Program Dan Kegiatan s/d Tahun 2017
Tingkat Capaian Realisasi Target s/d
Tahun 2017 (%)
2 3 4 5 6 7 8 9=(8/7) 10 11 12 13 141
KodeUrusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program
(outcome)/ Kegiatan (output)
Target Capaian Kinerja RPJMD
Akhir Tahun 2017 (Akhir Periode
RPJMD)
SKPD penanggung
jawab
Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan
Keluaran Kegiatan Tahun
2015
Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Tahun Lalu (2016) Target Kinerja
Program/ Kegiatan RKPD Tahun Berjalan (Tahun 2017)
Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD Sampai Dengan
Tahun Berjalan
Keterangan
Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan
Keluaran Kegiatan Tahun
2014
Program Peningkatan Kapasitas Perencana dan Kualitas Perencanaan Pembangunan Daerah
Kompetensi SDM perencana dan organisasi perencanaan
90% 80% 85% 90% 90% 90% 90% 90% 90% Bappeda
Program Pengelolaan dan Pengembangaan Perencanaan Pembangunan
persentase ketepatan waktu penyampaian RAPBD
100% 100% 0% 100% 100% 100% 100% 100% 100% Bappeda
persentase ketepatan waktu penyelesain dokumen rencana pembangunan
100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% Bappeda
Pemanfaatan sistem informasi perencanaan pembangunan
100% 88% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% Bappeda
persentase implementasi rencana pembangunan
80% 69% 80% 80% 80% 80% 80% 80% 80% Bappeda
Presentase Aspirasi masyarakat yang diakomodir SKPD/UKPD
50% 23% 34% 42% 42% 42% 50% 50% 50% Bappeda
persentase ketepatan waktu penyampaian dokumen LKPJ dan LKPJ AMJ
100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% Bappeda
persentase implementasi RPJPD, RTRW dan RPJMD dalam pembangunan daerah
70% 60% 65% 65% 65% 70% 70% 70% Bappeda
RANCANGAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2018EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD TAHUN LALU DAN CAPAIAN KINERJA
PENYELENGGARAAN PEMERINTAH
290
Target RKPD Tahun 2016
Realisasi RKPD Tahun 2016
Tingkat Realisasi (%)
Realisasi Capaian
Program Dan Kegiatan s/d Tahun 2017
Tingkat Capaian Realisasi Target s/d
Tahun 2017 (%)
2 3 4 5 6 7 8 9=(8/7) 10 11 12 13 141
KodeUrusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program
(outcome)/ Kegiatan (output)
Target Capaian Kinerja RPJMD
Akhir Tahun 2017 (Akhir Periode
RPJMD)
SKPD penanggung
jawab
Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan
Keluaran Kegiatan Tahun
2015
Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Tahun Lalu (2016) Target Kinerja
Program/ Kegiatan RKPD Tahun Berjalan (Tahun 2017)
Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD Sampai Dengan
Tahun Berjalan
Keterangan
Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan
Keluaran Kegiatan Tahun
2014
Program Perencanaan Pembangunan Prasarana Sarana Kota dan Lingkungan Hidup
Pemanfaatan hasil koordinasi rencana pembangunan Prasarana Sarana Kota dan Lingkungan Hidup
85% 72% 85% 85% 85% 85% 85% 85% 85% Bappeda
Program Peningkatan Kemampuan IPTEK dan Inovasi
Pemanfaatan hasil penelitian daerah
70% 55% 60% 60% 60% 70% 75% Bappeda
1 07 URUSAN PERHUBUNGAN
1 07 01 Program Angkutan Massal Berbasis Jalan
Jumlah dokumen perencanaan revitalisasi terminal
14 Dokumen 0 0 0 0 100,00% 0 0 100% Dokumen Perencanaan telah direalisa Dinas Perhubungan
Jumlah Terminal yang direvitalisasi
15 Terminal telah direvitalisasi
6 Terminal telah direvitalisasi
0 0 0 100,00% 0 0 100,00% Konsep dalam dokumen perencanaan Dinas Perhubungan
RANCANGAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2018EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD TAHUN LALU DAN CAPAIAN KINERJA
PENYELENGGARAAN PEMERINTAH
291
Target RKPD Tahun 2016
Realisasi RKPD Tahun 2016
Tingkat Realisasi (%)
Realisasi Capaian
Program Dan Kegiatan s/d Tahun 2017
Tingkat Capaian Realisasi Target s/d
Tahun 2017 (%)
2 3 4 5 6 7 8 9=(8/7) 10 11 12 13 141
KodeUrusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program
(outcome)/ Kegiatan (output)
Target Capaian Kinerja RPJMD
Akhir Tahun 2017 (Akhir Periode
RPJMD)
SKPD penanggung
jawab
Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan
Keluaran Kegiatan Tahun
2015
Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Tahun Lalu (2016) Target Kinerja
Program/ Kegiatan RKPD Tahun Berjalan (Tahun 2017)
Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD Sampai Dengan
Tahun Berjalan
Keterangan
Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan
Keluaran Kegiatan Tahun
2014
Jumlah halte busway yang terintegrasi dengan stasiun MRT
2 lokasi 0 0 1 dokumen perencanaan
0 0,00% 2 lokasi 2 lokasi 100,00% Kegiatan perencanaan infrastruktur integrasi angkutan umum pada jalur pembangunan MRT, dilaksanakan
oleh PT MRT
Dinas Perhubungan
Jumlah penumpang busway per hari
1.000.000pnp/hari
299.452 pnp/hari
335.386 Pnp/hari 850.000 pnp/hari
310.038pnp/hari
36,48% 1.000.000pnp/hari
500.000 pnp/hari
50,00% Pengembangan rute dan penambahan jumlah armada terus
dilakukan seiring dengan kerjasama dengan perusahaan penyedia
angkutan, hal-hal tersebut diharapkan dapat berjalan dengan
baik sehingga realisasi dapat mencapai target yang ditetapkan
Dinas Perhubungan
persentase Terbangunnya fisik koridor 13
1 Koridor 13 - - - Dinas Bina Marga
persentase Terbangunnya fisik koridor 14
1 Koridor 14 - - - Dinas Bina Marga
persentase Terbangunnya fisik koridor 15
1 Koridor 15 - - 0,5 Dinas Bina Marga
Persentase Prasarana Penunjang Busway Koridor 13 yang terbangun
100% Koridor 13 - - - Dinas Bina Marga
Persentase Prasarana Penunjang Busway Koridor 14 yang terbangun
100% Koridor 14 - - 100,00% Dinas Bina Marga
Persentase Prasarana Penunjang Busway Koridor 15 yang terbangun
100% Koridor 15 - - - 100% Dinas Bina Marga
RANCANGAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2018EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD TAHUN LALU DAN CAPAIAN KINERJA
PENYELENGGARAAN PEMERINTAH
292
Target RKPD Tahun 2016
Realisasi RKPD Tahun 2016
Tingkat Realisasi (%)
Realisasi Capaian
Program Dan Kegiatan s/d Tahun 2017
Tingkat Capaian Realisasi Target s/d
Tahun 2017 (%)
2 3 4 5 6 7 8 9=(8/7) 10 11 12 13 141
KodeUrusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program
(outcome)/ Kegiatan (output)
Target Capaian Kinerja RPJMD
Akhir Tahun 2017 (Akhir Periode
RPJMD)
SKPD penanggung
jawab
Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan
Keluaran Kegiatan Tahun
2015
Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Tahun Lalu (2016) Target Kinerja
Program/ Kegiatan RKPD Tahun Berjalan (Tahun 2017)
Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD Sampai Dengan
Tahun Berjalan
Keterangan
Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan
Keluaran Kegiatan Tahun
2014
Headway rata-rata 3 menit 0 0 5 menit 6,61 menit 132,20% 3 menit 4 menit 1 Sterilisasi jalur busway terus dilakukan, namun hal ini belum berjalan maksimal mengingat masih banyaknya pengendara yang masih ditemukan masuk ke jalur busway. Hal ini masih menjadi kendala perjalanan bus transjakarta. Saat ini pengelolaan operasional Bus Transjakarta ada di PT Transportasi Jakarta
Dinas Perhubungan
Jumlah Pengadaan Armada Busway
1.289 SAB(Setara Articulated
Bus)
200 AB 0 180 AB - 0,00% 486 486 100,00% tahun 2017 PT. Transjakarta merencanakan untuk pengadaan sejumlah 486 armada
BP BUMD + Dinas Perhubungan
Perda pembentukan BUMD bidang transportasi PT. Transjakarta
1 perda 1 perda 0 0 - 0,00% 0 0 0,00% Sudah terealisasi pada tahun 2014 BP BUMD + Dinas Perhubungan
Jumlah trayek angkutan umum yang direstrukturisasi
127 trayek 0 0 25 trayek 68 trayek 272,00% 25 trayek 25 trayek 1 Tahun 2017 sedang dilaksanakan res Dinas Perhubungan
Jumlah angkutan umum yang diremajakan
5.000 unit 0 346 unit Bus Sedang
1.000 unit 3.512 unit 351,20% 1.000 unit 1000 Unit 100,00% Realisasi tahun 2016:1. Metro Mini = 325 unit2. Kopaja = 294 unit3. Bajaj = 2875 unit4. Swakelola TJ = 18 unit
Dinas Perhubungan
Perda pembentukan BUMD bidang transportasi
1 Perda 1 perda 0 0 0 0,00% 0 0 0,00% Telah terealisasi pada tahun 2014 BP BUMD + Dinas Perhubungan
Jumlah rute baru angkutan bus sekolah
29 rute 5 rute 4 rute 4 rute 7 rute 175,00% 2 rute 2 rute 100,00% Perkembangan rute terkendala jumlah Dinas Perhubungan
Jumlah armada bus sekolah
466 bus 69 bus 0 120 bus 140 bus 116,67% 62 bus 140 bus 225,81% Pada tahun 2017 tidak ada pengadaa Dinas Perhubungan
Jumlah penumpang angkutan bus sekolah
60.000pnp/hari
7.838 pnp/hari
20.130 pnp/hari
50.000 pnp/hari
32.691pnp.hari
65,38% 60.000pnp/hari
32.691pnp.hari
54,49% Pada tahun 2017 tidak ada pengadaa Dinas Perhubungan
RANCANGAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2018EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD TAHUN LALU DAN CAPAIAN KINERJA
PENYELENGGARAAN PEMERINTAH
293
Target RKPD Tahun 2016
Realisasi RKPD Tahun 2016
Tingkat Realisasi (%)
Realisasi Capaian
Program Dan Kegiatan s/d Tahun 2017
Tingkat Capaian Realisasi Target s/d
Tahun 2017 (%)
2 3 4 5 6 7 8 9=(8/7) 10 11 12 13 141
KodeUrusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program
(outcome)/ Kegiatan (output)
Target Capaian Kinerja RPJMD
Akhir Tahun 2017 (Akhir Periode
RPJMD)
SKPD penanggung
jawab
Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan
Keluaran Kegiatan Tahun
2015
Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Tahun Lalu (2016) Target Kinerja
Program/ Kegiatan RKPD Tahun Berjalan (Tahun 2017)
Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD Sampai Dengan
Tahun Berjalan
Keterangan
Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan
Keluaran Kegiatan Tahun
2014
Dimanfaatkannya kajian untuk mengatasi kemacetan
9 dokumen Kajian / Evaluasi
0 0 2 dokumen Kajian / Evaluasi
2 dokumen 100,00% 2 dokumen Kajian / Evaluasi
2 dokumen Kajia 100,00% Realisasi tahun 2016:- Ganjil Genap- Dinas Perhubungan
1 07 02 Program Pengendalian Lalu Lintas dan Angkutan
Berfungsinya ITS pada koridor busway
ITS Berfungsi pada koridor busway
0 0 Tahap VI 0 0,00% Tahap VII - 0,00% Masih dilaksanakan evaluasi sistem, melihat kesesuaian teknologi dengan kondisi real Provinsi DKI Jakarta
Dinas Perhubungan
Jumlah Lokasi pemberlakuan parkir online
100 % parkir off street sudah
menerapkan parkir online
0 0 1 0 0,00% 0 - 0,00% Saat ini teknologi yang dikembangkan Dinas Perhubungan
Jumlah lokasi (jalan) pemberlakuan pengendalilan lalu lintas
Lokasi 3 in 1 diberlakukan
pemberlakuan pengendalian lalu
lintas
Pembatasan Lalu Lintas Sepeda Motor dengan Pergub 195 tahun 2014
Revisi Peraturan Pembatasan Lalu
Lintas Sepeda Motor dengan Pergub 195 tahun 2014
dengan Pergub 141 tahun 2016
0 3 in 1 dihapus diganti dengan Ganjil Genap, namun masih
tetap dijalankan Pembatasan Lalu
Lintas Sepeda Motor
100,00% 0 - 0,00% Lokasi pembatasan sepeda motor:1. J Dinas Perhubungan
Jumlah lokasi (jalan) yang diberlakukan pembatasan kendaraan ganjil-genap
Lokasi 3 in 1 menjadi
Pembatasan genap-ganjil
0 0 Pemasangan Rambu dan marka
lalu lintas
5 ruas jalan diterapkan sistem pengendalian lalu
lintas Ganjil Genap sesuai Pergub 164 tahun 2016
100,00% Pemasangan Rambu dan
marka lalu lintas
n Rambu dan mar 100,00% Lokasi penerapan sistem ganjil genap:1. Jl. Medan Merdeka Barat2. Jl. M.H. Thamrin3. Jl. Jenderal Sudirman4. Jl. Sisingamangaraja5. Sebagian Jl. Gatot Subroto antara persimpangan Jl. Gatot Subroto mulai dari Gerbang Pemuda sampai dengan persimpangan Jl. H.R. Rasuna Said pada jalur umum
Dinas Perhubungan
Tersedianya payung hukum komprehensif untuk implementasi ERP
1 Perda dan 1 SOP Pada tanggal 31 Desember 2014 telah disahkan
Peraturan Gubernur Nomor 309 Tahun 2014
Pada tanggal 18 Agustus 2015
disahkan Keputusan Gubernur
Provinsi DKI
0 1 dokumen SOP UP SJBE
1 dokumen RSB UP SJBE
100,00% 0 0 0,00% Dinas Perhubungan
Jumlah Kawasan ERP terbangun
3 Kawasan 0 0 1 Kawasan 0 0,00% Mulai lelang untuk
pembangunan 2
Selesai lelang dip 50,00% Setelah selesai lelang, perkiraan masa Dinas Perhubungan
Jumlah Kawasan ERP Yang beroperasi
3 Kawasan 0 0 1 Kawasan 0 0,00% 1 Kawasan - 0,00% Setelah selesai lelang, perkiraan masa Dinas Perhubungan
Jumlah lokasi penertiban parkir on street
128 lokasi 0 0 20 lokasi 38 lokasi 190,00% 20 lokasi 20 lokasi 100,00% Dinas Perhubungan
Jumlah ruas jalan yang masih menerapkan parkir onstreet
140 ruas (tersisa) 0 0 160 ruas (berkurang 20
ruas)
468 ruas(sesuai Pergub
188 tahun 2016)
303,75% 140 ruas (berkurang 20
ruas)
468 ruas(sesuai 0,00% Dinas Perhubungan
RANCANGAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2018EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD TAHUN LALU DAN CAPAIAN KINERJA
PENYELENGGARAAN PEMERINTAH
294
Target RKPD Tahun 2016
Realisasi RKPD Tahun 2016
Tingkat Realisasi (%)
Realisasi Capaian
Program Dan Kegiatan s/d Tahun 2017
Tingkat Capaian Realisasi Target s/d
Tahun 2017 (%)
2 3 4 5 6 7 8 9=(8/7) 10 11 12 13 141
KodeUrusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program
(outcome)/ Kegiatan (output)
Target Capaian Kinerja RPJMD
Akhir Tahun 2017 (Akhir Periode
RPJMD)
SKPD penanggung
jawab
Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan
Keluaran Kegiatan Tahun
2015
Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Tahun Lalu (2016) Target Kinerja
Program/ Kegiatan RKPD Tahun Berjalan (Tahun 2017)
Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD Sampai Dengan
Tahun Berjalan
Keterangan
Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan
Keluaran Kegiatan Tahun
2014
Jumlah lokasi yang telah menerapkan tarif parkir tinggi
Parkir on street berkurang 20%
0 0 0,8 0,329 41,13% 100% - 0,00% UP Perparkiran sedang mengkaji pene Dinas Perhubungan
1 07 03 Program Peningkatan Keselamatan Lalu lintas dan Angkutan
Jumlah sosialisasi dan kampanye tertib lalu lintas yang dilaksanakan
60 kali 0 0 12 kali 0 0,00% 12 kali - 0,00% Sosialisasi dilaksanakan pada saat pe Dinas Perhubungan
1 07 04 Program Pembangunan Transportasi Ramah Lingkungan
Panjang Rute Jalur Sepeda (km)
Total Jalur Sepeda terbangun
sepanjang 86,6 Km
27,6 KM 19,7 KM 16 KM 26 km 162,50% 15,7 KM 0 0,00% Lokasi Jalur sepeda:1. Cipinang - Pd. Dinas Perhubungan
1 07 05 Program Pembangunan Angkutan Umum Massal Berbasis Rel
Persentase jalur MRT Lb Bulus - Bunderan HI yang dapat diselesaikan
100% 15,7 Km
0 0 0,75 0 0,00% 100% 100% 100,00% Pembangunan dilaksanakan oleh PT. MRT
BP BUMD + Dinas Perhubungan
Jumlah Dokumen perencanaan MRT Bunderan HI-Kampung Bandan
1 Dokumen 0 0 0 0 0,00% 1 1 100,00% direncanakan tahun 2017 akan dilaksanakan engineering study
BP BUMD + Dinas Perhubungan
Jumlah Dokumen Pembiayaan MRT Bunderan HI-Kampung Bandan
1 Dokumen 0 0 0 0 0,00% 0 - 0,00% Pembangunan dilaksanakan oleh PT. MRT
BP BUMD + Dinas Perhubungan
Jumlah Dokumen lelang kontruksi MRT Bunderan HI-Kampung Bandan
1 Dokumen 0 0 0 0 0,00% 0 - 0,00% Pembangunan dilaksanakan oleh PT. MRT
BP BUMD + Dinas Perhubungan
Jumlah Dokumen perencanaan MRT Koridor Barat-Timur
1 Dokumen 0 0 0 0 0,00% 0 - 0,00% Pembangunan dilaksanakan oleh PT. MRT
BP BUMD + Dinas Perhubungan
Panjang Jaringan LRT
24,8 km 0 0 0 0 0,00% 24,8 km 24,8 km 100,00% Pembangunan dilaksanakan oleh PT. Jakpro
BP BUMD + Dinas Perhubungan
1 07 06 Program Pembangunan Transportasi Perairan
Jumlah Kapal penumpang
22 Kapal 0 0 2 Kapal 3 kapal baru12 lama
150,00% 1 Kapal 0 0,00% 3 kapal baru pengadaan tahun 2016 untuk kapal sekolah
Dinas Perhubungan
Jumlah penumpang yang dapat diangkut/hari
739 penumpang 452 penumpang 620 penumpang 643 penumpang 686 penumpang 106,69% 739 penumpang 739 penumpang 100,00% Dinas Perhubungan
RANCANGAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2018EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD TAHUN LALU DAN CAPAIAN KINERJA
PENYELENGGARAAN PEMERINTAH
295
Target RKPD Tahun 2016
Realisasi RKPD Tahun 2016
Tingkat Realisasi (%)
Realisasi Capaian
Program Dan Kegiatan s/d Tahun 2017
Tingkat Capaian Realisasi Target s/d
Tahun 2017 (%)
2 3 4 5 6 7 8 9=(8/7) 10 11 12 13 141
KodeUrusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program
(outcome)/ Kegiatan (output)
Target Capaian Kinerja RPJMD
Akhir Tahun 2017 (Akhir Periode
RPJMD)
SKPD penanggung
jawab
Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan
Keluaran Kegiatan Tahun
2015
Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Tahun Lalu (2016) Target Kinerja
Program/ Kegiatan RKPD Tahun Berjalan (Tahun 2017)
Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD Sampai Dengan
Tahun Berjalan
Keterangan
Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan
Keluaran Kegiatan Tahun
2014
Jumlah dermaga yang terbangun
26 Dermaga 0 0 4 lokasi 4 lokasi 100,00% 4 lokasi 3 lokasi 75,00% Pembangunan tahun 2016:1. Dermaga P. Harapan2. Dermaga timur P. Untung Jawa3. Dermaga RW 05 P. Kelapa Dua4. Dermaga Timur P. Pramuka
Rencana tahun 2017:1. Dermaga Pulau Kelapa2. Pembangunan Trastle Dermaga Pulau Pramuka3. Dermaga dan Kolam Labuh Plazza kabupaten
Dinas Perhubungan
1 07 07 Program Pembangunan Transportasi Udara
Jumlah Regulasi Penertiban Sarana Prasarana Transportasi Udara
1 regulasi 0 0 0 0 0,00% 0 - 0,00% Sesuai dengan UU no. 23 tahun 2014 Dinas Perhubungan
Jumlah kajian pengembangan transportasi udara di DKI Jakarta
1 kajian 0 0 0 0 0,00% 0 - 0,00% Sesuai dengan UU no. 23 tahun 2014 Dinas Perhubungan
1 07 08 Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan
Jumlah lokasi sarana Perpindahan moda yang terintegrasi, aman dan nyaman bagi pejalan kaki dan penyandang disabilitas
10 Lokasi 0 0 2 Lokasi 0 0,00% 2 Lokasi 2 lokasi 100,00% Rencana pembangunan sarana integr Dinas Perhubungan
Jumlah lokasi park and ride di stasiun dan terminal yang terbangun
10 lokasi 2 lokasi (Kp. Rambutan & Kalideres)
0 2 lokasi (Tanah Abang & Lebak
Bulus)
0 0,00% 2 lokasi (Blok M dan Kembangan)
- 0,00% Database Dishubtrans:1. Kalideres 20 Dinas Perhubungan
Jumlah gedung parkir yang terbangun di pusat kegiatan
5 gedung 0 0 1 gedung (Kalideres)
0 0,00% 1 gedung - 0,00% Sedang dilaksanakan beberapa peren Dinas Perhubungan
Panjang trotoar terbangun di sepanjang Jalan Sudirman, Thamrin, Dr. Satrio, Rasuna Said, dan penggal Rasuna Said - Gatot Soebroto
12.000 m - - - Dalam pelaksanaan di 2017 dengan tidak menggunakan dana APBD
Dinas Bina Marga
1 08 URUSAN LINGKUNGAN HIDUP
RANCANGAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2018EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD TAHUN LALU DAN CAPAIAN KINERJA
PENYELENGGARAAN PEMERINTAH
296
Target RKPD Tahun 2016
Realisasi RKPD Tahun 2016
Tingkat Realisasi (%)
Realisasi Capaian
Program Dan Kegiatan s/d Tahun 2017
Tingkat Capaian Realisasi Target s/d
Tahun 2017 (%)
2 3 4 5 6 7 8 9=(8/7) 10 11 12 13 141
KodeUrusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program
(outcome)/ Kegiatan (output)
Target Capaian Kinerja RPJMD
Akhir Tahun 2017 (Akhir Periode
RPJMD)
SKPD penanggung
jawab
Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan
Keluaran Kegiatan Tahun
2015
Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Tahun Lalu (2016) Target Kinerja
Program/ Kegiatan RKPD Tahun Berjalan (Tahun 2017)
Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD Sampai Dengan
Tahun Berjalan
Keterangan
Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan
Keluaran Kegiatan Tahun
2014
1 08 01
Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup
jumlah sumber air yang dipantau kualitasnya, ditetapkan status mutu airnya dan diinformasikan status mutu airnya
90 Titik Pantau 80 Titik Pantau 80 Titik Pantau 90 Titik Pantau 90 Titik Pantau 100% 90 Titik Pantau 90 Titik Pantau 100% Pemantauan kualitas air sungai Dinas Lingkungan Hidup
Jumlah pengaduan masyarakat akibat adanya dugaan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup yang ditindaklanjuti
250 kasus 43 Kasus 138 kasus 50 kasus 78 kasus 156% 50 kasus 50 Kasus 100% Dinas Lingkungan Hidup
Terpenuhinya baku mutu air limbah dan berkurangnya beban air limbah proses yang terbuang
1000 kegiatan usaha
193 Kegiatan usaha
581 Kegiatan usaha
200 kegiatan usaha
1.325 kegiatan usaha 663% 200 kegiatan
usaha750 kegiatan
usaha 375% Dinas Lingkungan Hidup
Terlaksananya penerbitan perijinan pengelolaan lingkungan 800 Ijin IPAL - 66 Ijin 150 Ijin 129 86% 200 Ijin 150 75% Dinas Penanaman
Modal dan PTSP
420 Ijin TPS B3 - 84 Ijin 100 Ijin 127 100% 100 Ijin 100 100% Dinas Penanaman Modal dan PTSP
400 Ijin Cerobong - 0 Ijin 100 Ijin 0 0% 100 Ijin 0 0% Juknis dan Peraturan terkait izin ini belum ada
Dinas Penanaman Modal dan PTSP
6436 ijin pemanfaatan air
tanah-
Izin Bor Perpanjangan 131,Izin Bor Baru 21, Izin Pantek Baru 12, Izin Pantek Perpanjangan 20
Izin Bor Perpanjangan 300, Izin Bor Baru 15, Izin Pantek Baru 15, Izin Pantek Perpanjangan 100
Izin Bor Perpanjangan 120, Izin Bor Baru 90, Izin Pantek Baru 70, Izin Pantek Perpanjangan 50
72,5%
Izin Bor Perpanjangan 300, Izin Bor Baru 10, Izin Pantek Baru 10, Izin Pantek Perpanjangan 100
Izin Bor Perpanjangan 145, Izin Bor Baru 110, Izin Pantek Baru 90, Izin Pantek Perpanjangan 75
81% Dinas Penanaman Modal dan PTSP
Berkurangnya tingkat pencemaran udara
500 kegiatan usaha 100 kegiatan usaha
100 kegiatan usaha
Dinas Lingkungan Hidup
RANCANGAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2018EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD TAHUN LALU DAN CAPAIAN KINERJA
PENYELENGGARAAN PEMERINTAH
297
Target RKPD Tahun 2016
Realisasi RKPD Tahun 2016
Tingkat Realisasi (%)
Realisasi Capaian
Program Dan Kegiatan s/d Tahun 2017
Tingkat Capaian Realisasi Target s/d
Tahun 2017 (%)
2 3 4 5 6 7 8 9=(8/7) 10 11 12 13 141
KodeUrusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program
(outcome)/ Kegiatan (output)
Target Capaian Kinerja RPJMD
Akhir Tahun 2017 (Akhir Periode
RPJMD)
SKPD penanggung
jawab
Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan
Keluaran Kegiatan Tahun
2015
Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Tahun Lalu (2016) Target Kinerja
Program/ Kegiatan RKPD Tahun Berjalan (Tahun 2017)
Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD Sampai Dengan
Tahun Berjalan
Keterangan
Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan
Keluaran Kegiatan Tahun
2014
10000 kendaraan 2000 kendaraan 2000 kendaraan Dinas Lingkungan Hidup
112 kali 112 kali 112 kali Dinas Lingkungan Hidup
Terlaksananya Penegakan Hukum Lingkungan Hidup
90 kasus 68 kasus 125 kasus 80 kasus 336 kasus 420% 90 kasus 90 kasus 100% Kasus Pelanggaran Baku Mutu (BM)
Dinas Lingkungan Hidup
14 kasus 13 kasus 0 0% 14 kasus 0 0%Kasus Pidana Dinas Lingkungan
Hidup
250 kasus 50 kasus 50 kasusDinas Lingkungan Hidup
Bertambahnya jumlah frekuensi pemantauan kualitas udara ambien dengan metoda manual aktif
96 kali/tahun 48 kali/tahun 0 0% 96 kali/tahun 0 0%
Pengukuran kwalitas udaramenggunakan metode manual aktifsudah tidak digunakan digantidengan metode otomatis (SPKU)
Dinas Lingkungan Hidup
Terinformasikannya kualitas udara secara kontinu di 5 wilayah kota administrasi
6 SPKU 6 SPKU 6 SPKU 6 SPKU 6 SPKU 100% 6 SPKU 6 SPKU 100%
Dinas Lingkungan Hidup
Tersedianya informasi kualitas Air Tanah
267 titik 150 titik 200 titik 267 titik 267 titik 100% 267 titik 267 titik 100%
Pemantauan kualitas air tanah Dinas Lingkungan Hidup
Tersedianya informasi kualitas perairan laut dan muara teluk Jakarta
45 titik 43 titik lokasi 45 titik 45 titik 45 titik 100% 45 titik 45 titik 100%
Dinas Lingkungan Hidup
Tersedianya informasi kualitas Situ / Waduk
40 situ/waduk 40 situ/waduk 40 situ/waduk 40 situ/waduk 41 situ/waduk 103% 40 situ/waduk 40 situ/waduk 100%
Dinas Lingkungan Hidup
Terpenuhinya baku mutu emisi sumber bergerak
10.000 kendaraan 9.577 kendaraan 7500Kendaran 8000 Kendaran 10.232 Kendaraan 128% 10.000
kendaraan10.000
Kendaraan 100%Pelaksanaan Kegiatan Uji Emisi Kendaraan Bermotor
Dinas Lingkungan Hidup
Terpenuhinya baku mutu emisi sumber tidak bergerak
500 kegiatan usaha 241 kegiatan 340 kegiatan usaha
400 kegiatan usaha
470 kegiatan usaha 118% 500 kegiatan
usaha500 kegiatan
usaha 100%Dinas Lingkungan Hidup
Terpulihkannya kualitas udara melalui pelaksanaan HBKB
112 kali 78 kali 80 kali 112 kali 96 kali 86% 112 kali 112 kali 100%
Dinas Lingkungan Hidup
RANCANGAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2018EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD TAHUN LALU DAN CAPAIAN KINERJA
PENYELENGGARAAN PEMERINTAH
298
Target RKPD Tahun 2016
Realisasi RKPD Tahun 2016
Tingkat Realisasi (%)
Realisasi Capaian
Program Dan Kegiatan s/d Tahun 2017
Tingkat Capaian Realisasi Target s/d
Tahun 2017 (%)
2 3 4 5 6 7 8 9=(8/7) 10 11 12 13 141
KodeUrusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program
(outcome)/ Kegiatan (output)
Target Capaian Kinerja RPJMD
Akhir Tahun 2017 (Akhir Periode
RPJMD)
SKPD penanggung
jawab
Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan
Keluaran Kegiatan Tahun
2015
Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Tahun Lalu (2016) Target Kinerja
Program/ Kegiatan RKPD Tahun Berjalan (Tahun 2017)
Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD Sampai Dengan
Tahun Berjalan
Keterangan
Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan
Keluaran Kegiatan Tahun
2014
Pentaatan dunia usaha dalam pengolahan limbah B3
420 IJIN 84 ijin 100 ijin 127 1 100 ijin 100 1 Dinas Penanaman Modal dan PTSP + Dinas Lingkungan Hidup
Terkendalinya pencemaran limbah B3 dari kegiatan usaha
160 kegiatan usaha 129 kegiatan usaha
364 kegiatan usaha
150 kegiatan usaha
171 kegiatan usaha 114% 160 kegiatan
usaha160 kegiatan
usaha 100%
Dinas Lingkungan Hidup
Jumlah dokumen lingkungan yang direkomendasikan 1.522 Rekomendasi 91 dokumen
Rekomendasi 120 rekomendasi 75 rekomendasi 159 rekomendasi 212% 70 rekomendasi 70 rekomendasi 100%
Dinas Lingkungan Hidup
Terkendali dan terawasinya pengelolaan dampak kegiatan pembangunan
1.147 dokumen tahap operasi 844 dokumen 1.143 dokummen 1.100 dokumen 1.237 dokumen 112% 1.147 dokumen 1.147 dokumen 100%
Dinas Lingkungan Hidup
Terlaksananya penilaian dan evaluasi implementasi dokumen lingkungan 2 lokasi
pengambangan Kawasan Pantura
4 Pulau Reklamasi (Pulau
C,D,G dan L)
5 Pulau Reklamasi (Pulau
D,G,K,L,N)
5 Pulau Reklamasi
(Pulau K,L,C,D,G)
5 Pulau Reklamasi
Monitoring dan Evaluasi Implementasi Dokumen RKL-RPL Reklamasi di Kawasan Pantura
Dinas Lingkungan Hidup
Keluarnya ijin instalasi pengolah air limbah (IPAL) dari kegiatan usaha sebagai pedoman di dalam menegelola kinerja IPAL nya
1392 Ijin - - 150 Ijin 129 86% 200 Ijin 150 Ijin 75% Dinas Penanaman Modal dan PTSP
Tersedianya monitoring pemanfaatan air tanah
40 unit 38 unit 40 unit
8 unit 20%
Dinas Perindustrian dan Energi + Dinas Sumber Daya Air
RANCANGAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2018EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD TAHUN LALU DAN CAPAIAN KINERJA
PENYELENGGARAAN PEMERINTAH
299
Target RKPD Tahun 2016
Realisasi RKPD Tahun 2016
Tingkat Realisasi (%)
Realisasi Capaian
Program Dan Kegiatan s/d Tahun 2017
Tingkat Capaian Realisasi Target s/d
Tahun 2017 (%)
2 3 4 5 6 7 8 9=(8/7) 10 11 12 13 141
KodeUrusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program
(outcome)/ Kegiatan (output)
Target Capaian Kinerja RPJMD
Akhir Tahun 2017 (Akhir Periode
RPJMD)
SKPD penanggung
jawab
Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan
Keluaran Kegiatan Tahun
2015
Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Tahun Lalu (2016) Target Kinerja
Program/ Kegiatan RKPD Tahun Berjalan (Tahun 2017)
Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD Sampai Dengan
Tahun Berjalan
Keterangan
Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan
Keluaran Kegiatan Tahun
2014
4710 Pelanggan 4620 Pelanggan 4710 Pelanggan
4551 pelanggan 97%
Dinas Perindustrian dan Energi + Dinas Sumber Daya Air
144 lokasi pemboran
28 lokasi pemboran
27 lokasi pemboran 27 lokasi
pemboran 100%
Dinas Perindustrian dan Energi + Dinas Sumber Daya Air
1250 lokasi sumur eksisting
275 lokasi sumur eksisting
300 lokasi sumur eksisting 500 lokasi sumur
eksisting 167%
Dinas Perindustrian dan Energi + Dinas Sumber Daya Air
144 lokasi sumur baru
28 lokasi sumur baru
27 lokasi sumur baru 27 lokasi sumur
baru 100%
Dinas Perindustrian dan Energi + Dinas Sumber Daya Air
08 02
Program Perlindungan dan Konservasi Lingkungan Hidup dan Sumber Daya Alam
Tersedianya peraturan daerah tentang rencana perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sebagai pedoman didalam perencanaan pembangunan berkelanjutan
Raperda
1 Raperda
Telah selesai tersusun Raperda mengenai Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup pada tahun 2015
Dinas Lingkungan Hidup
Terpulihkannya kondisi lingkungan dan kualitas Sumber Daya Air di DKI Jakarta
Dokumen penetapan daya dukung dan daya
tampung 13 sungai1 Dokumen
Telah selesai tersusun Dokumen Penetapan Daya Dukung dan Daya Tampung untuk 13 Sungai yang dimulai dari tahun 2009 (2 Dokumen), 2010 (1 dokumen), 2012 (1 Dokumen), dan 2014 (1 dokumen)
Dinas Lingkungan Hidup / Dinas Sumber Daya Air
1 08 03
Program Peningkatan Peran Serta Masyarakat Dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup
Meningkatkan peran serta masyarakat, dunia pendidikan, dunia usaha dan instansi dalam pengelolaan lingkungan hidup
3 kelompok 3 kelompok 3 kelompok 3 kelompok 3 kelompok 100% 3 kelompok 3 kelompok 100%
Dinas Lingkungan Hidup
375 kegiatan usaha peserta SUPER
75 kegiatan usaha
225 kegiatan usaha
300 kegiatan usaha
300 kegiatan usaha 100% 375 kegiatan
usaha 375 kegiatan
usaha 100%Kegiatan PROPER (Program Penilian Peringkat Kinerja Perusahaan)
Dinas Lingkungan Hidup
Tertanganinya pengelolaan limbah lingkungan di 200 Usaha Skala Kecil (USK)
200 USK 40 USK 68 USK 170% 40 USK 40 USK 100%
Dinas Lingkungan Hidup
RANCANGAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2018EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD TAHUN LALU DAN CAPAIAN KINERJA
PENYELENGGARAAN PEMERINTAH
300
Target RKPD Tahun 2016
Realisasi RKPD Tahun 2016
Tingkat Realisasi (%)
Realisasi Capaian
Program Dan Kegiatan s/d Tahun 2017
Tingkat Capaian Realisasi Target s/d
Tahun 2017 (%)
2 3 4 5 6 7 8 9=(8/7) 10 11 12 13 141
KodeUrusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program
(outcome)/ Kegiatan (output)
Target Capaian Kinerja RPJMD
Akhir Tahun 2017 (Akhir Periode
RPJMD)
SKPD penanggung
jawab
Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan
Keluaran Kegiatan Tahun
2015
Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Tahun Lalu (2016) Target Kinerja
Program/ Kegiatan RKPD Tahun Berjalan (Tahun 2017)
Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD Sampai Dengan
Tahun Berjalan
Keterangan
Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan
Keluaran Kegiatan Tahun
2014
Berkurangnya pencemaran air limbah domestik 50 Kelurahan 15 Kelurahan 10 Kelurahan 10 Kelurahan
Tahun 2015 Tupoksi dipindahkan ke Dinas Tata Air Provinsi DKI Jakarta
Dinas Lingkungan Hidup
1 08 04
Program Peningkatan Ruang Terbuka Hijau Pertanian dan Kehutanan
Luas Lahan Hutan Kota yang dibebaskan
241,38 Ha 0 Ha 4,65 Ha 40 ha 0 Ha 0,00 40 Ha 10 Ha 25% Dinas Kehutanan
Luas Lahan Hutan Kota yang dikembangkan
minimal 665,84 Ha 5 lokasi 5 lokasi minimal 5 lokasi 0 0,00 minimal 5 lokasi 2 lokasi 40% Dinas Kehutanan
Luas lahan yang dibebaskan untuk sentra tanaman pangan dan hortikultura
28,9 ha 0 Ha 0 Ha 3 ha 0,0358 Ha 1,19 3 ha Dinas Kehutanan / Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian
Jumlah Pohon yang Ditanam Pada Kawasan Hutan Mangrove, Hutan Kota, Pesisir dan Permukiman
526.736 Pohon 126.928 pohon 45.420 Pohon 40.000 Pohon 59.996 pohon 150% 40.000 Pohon 40.000 Pohon 100% Dinas Kehutanan
Jumlah Lokasi RTH Kebun yang dikembangkan sebagai Agrowisata
10 Lokasi 10 lokasi 10 lokasi 10 Lokasi 10 lokasi 100,00 10 Lokasi Dinas Kehutanan
Jumlah lokasi hutan kota dan hutan mangrove yang dikembangkan sebagai Ekowisata/ Interaksi Publik
31 lokasi 16 lokasi 21 lokasi 26 lokasi 37 lokasi 142% 31 lokasi 37 lokasi 119% Dinas Kehutanan
RANCANGAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2018EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD TAHUN LALU DAN CAPAIAN KINERJA
PENYELENGGARAAN PEMERINTAH
301
Target RKPD Tahun 2016
Realisasi RKPD Tahun 2016
Tingkat Realisasi (%)
Realisasi Capaian
Program Dan Kegiatan s/d Tahun 2017
Tingkat Capaian Realisasi Target s/d
Tahun 2017 (%)
2 3 4 5 6 7 8 9=(8/7) 10 11 12 13 141
KodeUrusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program
(outcome)/ Kegiatan (output)
Target Capaian Kinerja RPJMD
Akhir Tahun 2017 (Akhir Periode
RPJMD)
SKPD penanggung
jawab
Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan
Keluaran Kegiatan Tahun
2015
Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Tahun Lalu (2016) Target Kinerja
Program/ Kegiatan RKPD Tahun Berjalan (Tahun 2017)
Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD Sampai Dengan
Tahun Berjalan
Keterangan
Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan
Keluaran Kegiatan Tahun
2014
1 08 05
Program Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim
Dipahami dan diterapkannya program-program dalam rangka penurunan emisi gas rumah kaca desiminasi dan
regulasi desiminasi dan
regulasi
Diseminasi RAD GRK dilakukan dalam bentuk
rapat koordinasi bersama instansi terkait di internal
Pemprov DKI Jakarta maupun
eksternal
100% desiminasi dan regulasi
desiminasi dan regulasi 100%
Dinas Lingkungan Hidup
Terlaksananya monitoring dan evaluasi upaya-upaya penurunan emisi gas rumah kaca
7 sektor 6 sektor 6 sektor 7 sektor 7 sektor 100% 7 sektor 7 sektor 100%
Dinas Lingkungan Hidup
Terlaksananya monitoring dan evaluasi rencana aksi daerah adaptasi perubahan iklim
6 bidang 6 bidang 6 bidang 100% 6 bidang 6 bidang 100%
Dinas Lingkungan Hidup
1 08 6 Program Konservasi flora dan fauna
Jumlah jenis tumbuhan dan satwa yang dikonservasi
93 jenis tumbuhan dan 2.120 jenis
satwa
90 tumbuhan dan 2.118 satwa
93 tumbuhan dan 2.120 satwa
Tidak ada program ini di Dinas Kehutanan (di UPT Ragunan maupun di Bidang Kehutanan)
Dinas Kehutanan
Jumlah Keragaman flora dan fauna di Taman Margasatwa Ragunan yang dapat dikonservasi
15.560 flora dan 2.050 fauna
19.229 flora dan 2.001 fauna
52.734 flora dan 2.044 fauna
15.510 flora dan 2.030 fauna
52.733 flora dan 2.080 fauna
340% flora dan 102% fauna
15.560 flora dan 2.050 fauna
52.753 flora dan 2.077 fauna
339% flora dan 101% fauna
Dinas Kehutanan
Jumlah spesies / jenis flora dan fauna yang dikonservasi dalam kawasan hutan dan hutan kota
171 jenis flora dan 260 jenis fauna
171 flora dan 254 fauna
150 jenis flora dan 113 jenis
fauna
171 flora dan 258 fauna
171 flora dan 258 fauna
100% 171 flora dan 260 fauna
Dinas Kehutanan
1 08 7
Program Rehabilitasi dan pemulihan lingkungan hidup dan sumber daya kelautan
Luas kawasan yang dapat direhabilitasi dan dikonservasi
153 ha 141 ha 140,34 Ha 149 ha 149 Ha 100,00 153 ha 153 ha 100,00% Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian
Jumlah dokumen peraturan tata ruang laut sesuai dengan UU No 27 Tahun 2007
1 Pergub dan 4 kajian
1 kajian akademik
1 raperda 1 Kajian 1 Naskah Akademis
Rencana Zonasi Rinci Wilayah
Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil
(RZRWP3K)
100,00 1 kajian 1 kajian 100,00% Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian
RANCANGAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2018EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD TAHUN LALU DAN CAPAIAN KINERJA
PENYELENGGARAAN PEMERINTAH
302
Target RKPD Tahun 2016
Realisasi RKPD Tahun 2016
Tingkat Realisasi (%)
Realisasi Capaian
Program Dan Kegiatan s/d Tahun 2017
Tingkat Capaian Realisasi Target s/d
Tahun 2017 (%)
2 3 4 5 6 7 8 9=(8/7) 10 11 12 13 141
KodeUrusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program
(outcome)/ Kegiatan (output)
Target Capaian Kinerja RPJMD
Akhir Tahun 2017 (Akhir Periode
RPJMD)
SKPD penanggung
jawab
Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan
Keluaran Kegiatan Tahun
2015
Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Tahun Lalu (2016) Target Kinerja
Program/ Kegiatan RKPD Tahun Berjalan (Tahun 2017)
Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD Sampai Dengan
Tahun Berjalan
Keterangan
Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan
Keluaran Kegiatan Tahun
2014
Jumlah spesies / jenis flora dan fauna yang dikonservasi dalam kawasan hutan dan hutan kota
171 jenis flora dan 260 jenis fauna
171 flora dan 254 fauna
150 jenis flora dan 113 jenis
fauna
171 flora dan 258 fauna
171 flora dan 258 fauna
100% 171 flora dan 260 fauna
171 flora dan 260 fauna
100% Dinas Kehutanan
1 08 8Program Peningkatan Prasarana dan Sarana Lingkungan Hidup
Terlaksananya konservasi air tanah
4300 unit
1.092
300 300
10 AWLR
2
2 unit 2 unit
Peningkatan sarana laboratorium lingkungan 35 peralatan
laboratorium10 peralatan laboratorium
10 peralatan laboratorium
6 peralatan laboratorium
4 peralatan laboratorium 67% 5 peralatan
laboratorium6 peralatan laboratorium 120%
Dinas Lingkungan Hidup
100 jenis 100 jenis 100 jenis 100 jenis 164 jenis 164% 100 jenis 124 jenis 124% Jenis ReagentDinas Lingkungan Hidup
100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%100% Tertanganinya IPAL danLimbah B3 di LaboratoriumLingkungan Hidup Daerah (LLHD)
Dinas Lingkungan Hidup
1 08 9
Program Peningkatan Kuantitas RTH Pertamanan dan Pemakaman
Luas Lahan RTH Taman dan makam yang dibebaskan
2975,74 Ha 13,75 50,45 50 18,03 36% 50 15 30% Dinas Kehutanan
1 08 10Program Pengelolaan RTH Pertamanan dan Pemakaman
Luas RTH pertamanan dan pemakaman yang dikelola (ha)
2.925,74 Ha 3,64 5,91 50 0 0,00 50 20,22 40% Tidak ada penambahan luas RTHyang dikelola pada tahun 2016karena pembangunan taman gagallelang
Dinas Kehutanan
RANCANGAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2018EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD TAHUN LALU DAN CAPAIAN KINERJA
PENYELENGGARAAN PEMERINTAH
303
Target RKPD Tahun 2016
Realisasi RKPD Tahun 2016
Tingkat Realisasi (%)
Realisasi Capaian
Program Dan Kegiatan s/d Tahun 2017
Tingkat Capaian Realisasi Target s/d
Tahun 2017 (%)
2 3 4 5 6 7 8 9=(8/7) 10 11 12 13 141
KodeUrusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program
(outcome)/ Kegiatan (output)
Target Capaian Kinerja RPJMD
Akhir Tahun 2017 (Akhir Periode
RPJMD)
SKPD penanggung
jawab
Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan
Keluaran Kegiatan Tahun
2015
Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Tahun Lalu (2016) Target Kinerja
Program/ Kegiatan RKPD Tahun Berjalan (Tahun 2017)
Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD Sampai Dengan
Tahun Berjalan
Keterangan
Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan
Keluaran Kegiatan Tahun
2014
Lokasi RTH yang digunakan sebagai taman kreativitas publik
60 6 10 10 0 0,00 10 13 130% Tahun 2016 gagal lelang Dinas Kehutanan
1 08 11 Program Pengelolaan Sarana Keindahan Kota
Jumlah sarana keindahan kota yang dikelola
359 15 11 19 0 0,00 21 25 119%Tidak ada pembangunan saranakeindahan kota pada tahun 2016karena gagal lelang
Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan / Dinas Kehutanan
1 08 12
Program Pemberdayaan dan Penggalangan Peran Serta Masyarakat dalam Pengembangan Pertamanan dan Pemakaman
Jumlah RTH yang dikembangkan Oleh Masyarakat
110 lokasi 14 49 20 lokasi 10 lokasi 50% 20 lokasi 10 lokasi 50% Dinas Kehutanan
Jumlah kegiatan penggalangan dan pemberdayaan masyarakat
450 Kegiatan 59 48 55 27 49% 55 28 51% Dinas Kehutanan
Jumlah kegiatan pengembangan RTH Kampung Terpadu oleh masyarakat
5 Kegiatan 0 0 1 1 100% 1 - - Tidak dilaksanakan pada tahun 2017 Dinas Kehutanan
1 08 13
Program Peningkatan Kapasitas Pelayanan Pertamanan dan Pemakaman
Jumlah Kegiatan Peningkatan Kapasitas Pelayanan Pertamanan dan Pemakaman
550.405 73 35.972 73.000 34.139 47% 73.000 39.959 55% Dinas Kehutanan
1 09 URUSAN PERTANAHAN
1 09 01
Program pendataan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan, dan Pemanfaatan Tanah (P4T)
Jumlah Kelurahan yang terdata P4T 267 Kelurahan 0 8 Kelurahan 20 Kelurahan 12 Kelurahan 60% 10 Kelurahan 0 0%
Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan
1 09 02 Program Pemetaan dan Pengukuran Wilayah Kota
Persentase luas wilayah yang terukur dan terpetakan
100 100 100 100 0 0% 100 0 0%
Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan
1 10URUSAN KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL
RANCANGAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2018EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD TAHUN LALU DAN CAPAIAN KINERJA
PENYELENGGARAAN PEMERINTAH
304
Target RKPD Tahun 2016
Realisasi RKPD Tahun 2016
Tingkat Realisasi (%)
Realisasi Capaian
Program Dan Kegiatan s/d Tahun 2017
Tingkat Capaian Realisasi Target s/d
Tahun 2017 (%)
2 3 4 5 6 7 8 9=(8/7) 10 11 12 13 141
KodeUrusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program
(outcome)/ Kegiatan (output)
Target Capaian Kinerja RPJMD
Akhir Tahun 2017 (Akhir Periode
RPJMD)
SKPD penanggung
jawab
Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan
Keluaran Kegiatan Tahun
2015
Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Tahun Lalu (2016) Target Kinerja
Program/ Kegiatan RKPD Tahun Berjalan (Tahun 2017)
Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD Sampai Dengan
Tahun Berjalan
Keterangan
Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan
Keluaran Kegiatan Tahun
2014
1 10 01
Program Pengembangan dan evaluasi kebijakan sistem administrasi kependudukan
Terpenuhinya regulasi / kebijakan admistrasi kependudukan dan pencatatan sipil sesuai ketentuan.
1 SPM 1 SPM - - - - 1 SPM 1 SPM 100,00%
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
9 SOP 2 SOP 0 SOP 2 SOP - 0% 1 SOP 10 SOP 111,11%
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
6 Sub Aplikasi SIAK 2 Sub Aplikasi SIAK
2 Sub Aplikasi SIAK
0 Sub Aplikasi SIAK
1 Sub Aplikasi SIAK 100% 0 Sub Aplikasi
SIAK0 Sub Aplikasi
SIAK 100,00%
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
1 10 02 Program Peningkatan Pelayanan dan Sarana Prasarana Kependudukan dan Pencatatan Sipil
persentase penerbitan kartu keluarga
100% 95,59% 96,26% 100,00% 97,55% 97,55% 100% 98,00% 98,00%
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
persentase penerbitan kartu tanda penduduk
100% 96,83% 98,51% 100,00% 98,67% 98,67% 100% 99,00% 99,00%
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
persentase penerbitan kutipan akta kelahiran
85% 81,74% 89,24% 82,00% 93,20% 113,66% 85% 95,00% 111,76%
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
persentase penerbitan kutipan akta kematian
60% 15,49% 17,07% 55,00% 82,98% 150,87% 60% 85,00% 141,67%
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
1 10 03 Program Pengelolaan, Pengembangan dan Pemanfaatan Data Kependudukan dan Pencatatan Sipil
tersusunnya kebijakan penanganan mobilitas dan migrasi penduduk
1 Kajian 1 Kajian - - - - - - - Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Termanfaatkannya Database Penduduk Bagi Instansi Vertikal maupun Horizontal
25 instansi 16 instansi 20 instansi 21 Instansi 21 Instansi 100,00% 25 instansi 25 Instansi 100%
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
RANCANGAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2018EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD TAHUN LALU DAN CAPAIAN KINERJA
PENYELENGGARAAN PEMERINTAH
305
Target RKPD Tahun 2016
Realisasi RKPD Tahun 2016
Tingkat Realisasi (%)
Realisasi Capaian
Program Dan Kegiatan s/d Tahun 2017
Tingkat Capaian Realisasi Target s/d
Tahun 2017 (%)
2 3 4 5 6 7 8 9=(8/7) 10 11 12 13 141
KodeUrusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program
(outcome)/ Kegiatan (output)
Target Capaian Kinerja RPJMD
Akhir Tahun 2017 (Akhir Periode
RPJMD)
SKPD penanggung
jawab
Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan
Keluaran Kegiatan Tahun
2015
Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Tahun Lalu (2016) Target Kinerja
Program/ Kegiatan RKPD Tahun Berjalan (Tahun 2017)
Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD Sampai Dengan
Tahun Berjalan
Keterangan
Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan
Keluaran Kegiatan Tahun
2014
1 10 04 Program Pembinaan dan Peningkatan Partisipasi Masyarakat
persentase peningkatan kesadaran masyarakat terhadap tertib administrasi kependudukan
95,00% 77,00% 84% 90% 91% 100,00% 95,00% 95% 100%
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
persentase Pembinaan dan Peningkatan Partisipasi Masyarakat dan Stakeholders di Bidang Administrasi Kependudukan
100,00% 98,00% 99,20% 99% 99,23% 100,00% 100,00% 100,00% 100%
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Jumlah lokasi Pembinaan Administrasi Kependudukan Bagi Masyarakat di Wilayah Rentan Adminduk
60 Lokasi 10 lokasi 10 lokasi 10 lokasi 18 Lokasi 180,00% 10 Lokasi 50 Lokasi 100,00%
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
persentase keterlambatan pengajuan dokumen kependudukan
KTP (1%) KTP (38,31%) KTP (8.92%) KTP (3%) 1,70% 176,47% KTP (1%) 1% 100,00%
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Akta Kelahiran (0%-1%)
Akta Kelahiran (10,79%)
Akta Kelahiran (19%)
Akta Kelahiran (2%) 0,03% 666666,67% Akta Kelahiran
(0%-1%) 1% 100,00%
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Akta Kematian (0-10%)
Akta Kematian (18,51%)
Akta Kematian (20.91%)
Akta Kematian (10-15%) 12,17% 100,00% Akta Kematian (0-
10%) 10% 100,00%
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
1 11 URUSAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
RANCANGAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2018EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD TAHUN LALU DAN CAPAIAN KINERJA
PENYELENGGARAAN PEMERINTAH
306
Target RKPD Tahun 2016
Realisasi RKPD Tahun 2016
Tingkat Realisasi (%)
Realisasi Capaian
Program Dan Kegiatan s/d Tahun 2017
Tingkat Capaian Realisasi Target s/d
Tahun 2017 (%)
2 3 4 5 6 7 8 9=(8/7) 10 11 12 13 141
KodeUrusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program
(outcome)/ Kegiatan (output)
Target Capaian Kinerja RPJMD
Akhir Tahun 2017 (Akhir Periode
RPJMD)
SKPD penanggung
jawab
Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan
Keluaran Kegiatan Tahun
2015
Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Tahun Lalu (2016) Target Kinerja
Program/ Kegiatan RKPD Tahun Berjalan (Tahun 2017)
Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD Sampai Dengan
Tahun Berjalan
Keterangan
Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan
Keluaran Kegiatan Tahun
2014
Program Keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Anak dan Perempuan
Presentase SKPD/UKPD yang
menerapkan perencanaan dan
penganggaran responsif gender
(PPRG)
100 30 70,15 85,71 76,92 89,74% 100 58 58,00% Dinas Pemberdayaan,
Perlindungan Anak dan Pengendalian
Penduduk
Program Penguatan Kelembagaan Perempuan dan Anak
Jumlah lembaga peduli perempuan
dan anak yang aktif
68 (100%) 65 67 67 67 100,00% 68 68 100,00% Dinas Pemberdayaan,
Perlindungan Anak dan Pengendalian
Penduduk
Program Peningkatan Kualitas Hidup, Perlindungan Anak, dan Perempuan
Jumlah Kelurahan yang dibina tentang Peningkatan Peran Perempuan Menuju Keluarga Sehat dan
Sejahtera
267 267 267 267 267 100,00% 267 267 100,00% Dinas Pemberdayaan,
Perlindungan Anak dan Pengendalian
Penduduk
Jumlah kelurahan layak anak
267 39 73 220 76 34,55% 267 267 100,00% Dinas Pemberdayaan,
Perlindungan Anak dan Pengendalian
Penduduk
Persentase Cakupan perempuan dan anak
korban kekerasan yang mendapatkan
penanganan pengaduan oleh
petugas terlatih di dalam unit pelayanan
terpadu.
100 65 100 100 100 100,00% 100 100 100,00% Dinas Pemberdayaan,
Perlindungan Anak dan Pengendalian
Penduduk
Program Peningkatan Peran Serta Masyarakat dan Kesetaraan Gender Dalam Pembangunan
persentase Partisipasi angkatan
kerja perempuan
55,46 51,85 49,26 53,47 51,18 95,72% 55,46 51,46 92,79% Dinas Pemberdayaan,
Perlindungan Anak dan Pengendalian
Penduduk
Jumlah Stakeholder yang mendapatkan
advokasi, sosialisasi, dan KIE Pengarus Utamaan Gender
(PUG)
445 235 310 375 387 103,20% 445 445 100,00% Dinas Pemberdayaan,
Perlindungan Anak dan Pengendalian
Penduduk
RANCANGAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2018EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD TAHUN LALU DAN CAPAIAN KINERJA
PENYELENGGARAAN PEMERINTAH
307
Target RKPD Tahun 2016
Realisasi RKPD Tahun 2016
Tingkat Realisasi (%)
Realisasi Capaian
Program Dan Kegiatan s/d Tahun 2017
Tingkat Capaian Realisasi Target s/d
Tahun 2017 (%)
2 3 4 5 6 7 8 9=(8/7) 10 11 12 13 141
KodeUrusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program
(outcome)/ Kegiatan (output)
Target Capaian Kinerja RPJMD
Akhir Tahun 2017 (Akhir Periode
RPJMD)
SKPD penanggung
jawab
Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan
Keluaran Kegiatan Tahun
2015
Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Tahun Lalu (2016) Target Kinerja
Program/ Kegiatan RKPD Tahun Berjalan (Tahun 2017)
Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD Sampai Dengan
Tahun Berjalan
Keterangan
Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan
Keluaran Kegiatan Tahun
2014
1 12 URUSAN KELUARGA BERENCANA DAN KELUARGA SEJAHTERA
Program Keluarga Berencana
Total Fertility Rate (TFR)
2,1 2.3 (mengikuti tahun sblmnya)1,73 (perhitungan berdasarkan SUSENAS)
2 2,2 2,2 100,00% 2,1 0,00% Dinas Pemberdayaan,
Perlindungan Anak dan Pengendalian
Penduduk
Jumlah Pasangan Usia Subur yang menjadi peserta KB Baru
511.765 440.694 423.874 475.520 518.547 109,05% 511.765 0,00% Dinas Pemberdayaan,
Perlindungan Anak dan Pengendalian
Penduduk
Persentase cakupan sasaran pasangan usia subur menjadi peserta KB aktif
78,3 81 80 78 67,46 86,71% 78,3 Dinas Pemberdayaan,
Perlindungan Anak dan Pengendalian
Penduduk
Persentase cakupan pasangan usia subur yang ingin anak ditunda dan tidak ingin anak lagi, tapi tidak mau ber-KB (Unmet Need )
4,92 11 12 5 16,93 342,71% 4,92 Dinas Pemberdayaan,
Perlindungan Anak dan Pengendalian
Penduduk
Program Penyiapan Kehidupan Berkeluarga Bagi Remaja
Persentase cakupan pasangan usia subur yang isterinya dibawah usia 20 tahun .
3,2 4 1 3 0,37 11,21% 3,2 Dinas Pemberdayaan,
Perlindungan Anak dan Pengendalian
Penduduk
Program Peningkatan Peran Serta Masyarakat Dalam Pelayanan KB dan Kependudukan
Jumlah petugas lapangan keluarga berencana/ penyuluh keluarga berencana (PLKB/PKB) (per kelurahan)
2 1 1 2 2 100,00% 2 0,00% Dinas Pemberdayaan,
Perlindungan Anak dan Pengendalian
Penduduk
RANCANGAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2018EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD TAHUN LALU DAN CAPAIAN KINERJA
PENYELENGGARAAN PEMERINTAH
308
Target RKPD Tahun 2016
Realisasi RKPD Tahun 2016
Tingkat Realisasi (%)
Realisasi Capaian
Program Dan Kegiatan s/d Tahun 2017
Tingkat Capaian Realisasi Target s/d
Tahun 2017 (%)
2 3 4 5 6 7 8 9=(8/7) 10 11 12 13 141
KodeUrusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program
(outcome)/ Kegiatan (output)
Target Capaian Kinerja RPJMD
Akhir Tahun 2017 (Akhir Periode
RPJMD)
SKPD penanggung
jawab
Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan
Keluaran Kegiatan Tahun
2015
Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Tahun Lalu (2016) Target Kinerja
Program/ Kegiatan RKPD Tahun Berjalan (Tahun 2017)
Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD Sampai Dengan
Tahun Berjalan
Keterangan
Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan
Keluaran Kegiatan Tahun
2014
Persentase pembantu pembina keluarga berencana (PPKB) (per RW)
100 70 100 90 99,26 110,29% 100 0,00% Dinas Pemberdayaan,
Perlindungan Anak dan Pengendalian
Penduduk
Program Advokasi dan Komunikasi, Informasi, dan Edukasi
Persentase institusi masyarakat yang melaksanakan KIE
95 81 85 92 87 94,57% 95 0,00% Dinas Pemberdayaan,
Perlindungan Anak dan Pengendalian
Penduduk
Persentase masyarakat yang memahami program KB dan kependudukan
70 61 69 68 72 105,88% 70 0,00% Dinas Pemberdayaan,
Perlindungan Anak dan Pengendalian
Penduduk
Cakupan Ibu Hamil yang mendapatkan KIE Pencegahan penularan Virus HIV/AIDS dari Ibu Hamil kepada bayinya
100,00% 0 0 100,00% 100,00 10000,00% 100,00% 0,00% Dinas Pemberdayaan,
Perlindungan Anak dan Pengendalian
Penduduk
Jumlah Pengembangan dan Pembentukan PIK Remaja
817 311 318 670 335 50,00% 817 0,00% Dinas Pemberdayaan,
Perlindungan Anak dan Pengendalian
Penduduk
Program Bina Ketahanan dan Pemberdayaan Keluarga
jumlah pasangan usia subur yang
menjadi peserta KB aktif
1.185.972 1.108.841 1.082.195 1.181.229 1.370.787 116,05% 1.185.972 0,00% Dinas Pemberdayaan,
Perlindungan Anak dan Pengendalian
Penduduk
Persentase Cakupan anggota Bina
Keluarga yang ber-KB
85 68 79 80 79,27 99,09% 85 0,00% Dinas Pemberdayaan,
Perlindungan Anak dan Pengendalian
Penduduk
RANCANGAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2018EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD TAHUN LALU DAN CAPAIAN KINERJA
PENYELENGGARAAN PEMERINTAH
309
Target RKPD Tahun 2016
Realisasi RKPD Tahun 2016
Tingkat Realisasi (%)
Realisasi Capaian
Program Dan Kegiatan s/d Tahun 2017
Tingkat Capaian Realisasi Target s/d
Tahun 2017 (%)
2 3 4 5 6 7 8 9=(8/7) 10 11 12 13 141
KodeUrusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program
(outcome)/ Kegiatan (output)
Target Capaian Kinerja RPJMD
Akhir Tahun 2017 (Akhir Periode
RPJMD)
SKPD penanggung
jawab
Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan
Keluaran Kegiatan Tahun
2015
Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Tahun Lalu (2016) Target Kinerja
Program/ Kegiatan RKPD Tahun Berjalan (Tahun 2017)
Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD Sampai Dengan
Tahun Berjalan
Keterangan
Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan
Keluaran Kegiatan Tahun
2014
Persentase Cakupan PUS peserta KB anggota usaha
peningkatan pendapatan keluarga sejahtera (UPPKS)
yang ber-KB
95 84 83 93 82,11 88,29% 95 0,00% Dinas Pemberdayaan,
Perlindungan Anak dan Pengendalian
Penduduk
1 13 URUSAN SOSIAL1 13 01 Program Pelayanan
Rehabilitasi SosialPersentase Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) non potensial yang mendapat bantuan pemenuhan kebutuhan dasar
85 55 60 75 0 0 85 0 0 Tahun 2016 dan Tahun 2017 tidak adanya alokasi anggaran untuk bantuan pemenuhan kebutuhan dasar
Dinas Sosial
Persentase PMKS yang dapat ditampung di panti sosial
15,20 14,50 15,4 15,00 17,6 117% 15,20 15,20 100% Target dapat tercapai, optimalisasi pelayanan WBS di panti sosial merupakan salah satu program prioritas
Dinas Sosial
Persentase PMKS di jalanan
5 (546 orang) 50 27 10 10 100% 5 (546 orang) 5 100% Target dapat tercapai, salah satu upaya untuk mengurangi PMKS jalanan di ibukota adalah dengan menempatkan petugas non PNS yang berasal dari masyarakat untuk menghalau PMKS serta membantu merujuk PMKS ke panti sosial
Dinas Sosial
Jumlah dokumen studi dan kajian demografis dan sosiologis tentang kelompok PMKS
Implementasi 1 dokumen Implementasi Implementasi Implementasi Implementasi Implementasi Implementasi Implementasi Dinas Sosial
1 13 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Sosial
Jumlah Gedung Panti Sosial yang layak
27 (45 lokasi) 20 (25 lokasi) 22 (35 lokasi) 25 22 88% 27 (45 lokasi) 22 81,5% Jumlah panti sosial saat ini 22 panti yang ada di 45 lokasi. Dari 45 lokasi panti sosial sebanyak 40 sudah layak, sehingga hanya 5 lokasi yang kondisiinya perlu rehab total dan rehab sedang
Dinas Sosial
Jumlah Gedung Sasana Krida Karang Taruna (SKKT) yang dapat difungsikan
134 77 87 100 87 87% 134 96 71,6% Tahun 2016 tidak ada alokasi anggaran untuk rehab SKKT
Dinas Sosial
RANCANGAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2018EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD TAHUN LALU DAN CAPAIAN KINERJA
PENYELENGGARAAN PEMERINTAH
310
Target RKPD Tahun 2016
Realisasi RKPD Tahun 2016
Tingkat Realisasi (%)
Realisasi Capaian
Program Dan Kegiatan s/d Tahun 2017
Tingkat Capaian Realisasi Target s/d
Tahun 2017 (%)
2 3 4 5 6 7 8 9=(8/7) 10 11 12 13 141
KodeUrusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program
(outcome)/ Kegiatan (output)
Target Capaian Kinerja RPJMD
Akhir Tahun 2017 (Akhir Periode
RPJMD)
SKPD penanggung
jawab
Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan
Keluaran Kegiatan Tahun
2015
Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Tahun Lalu (2016) Target Kinerja
Program/ Kegiatan RKPD Tahun Berjalan (Tahun 2017)
Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD Sampai Dengan
Tahun Berjalan
Keterangan
Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan
Keluaran Kegiatan Tahun
2014
1 13 03 Program Pengembangan dan Pendayagunaan Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS)
Jumlah lembaga Sosial yang aktif dalam penyelenggaraan urusan Sosial
2.209 1.016 1.502 2.000 1502 75% 2.209 1.502 68% Tahun 2016 dan 2017 tidak ada anggaran pelatihan pengurus lembaga sosial hanya ada penilaian lembaga berprestasi
Dinas Sosial
Jumlah tenaga kesejahteraan Sosial masyarakat yang aktif dalam penyelenggaraan urusan Sosial
21.652 11000 13987 17000 13987 82,28% 21.652 13987 64,6% Tahun 2016 dan 2017 tidak ada anggaran pelatihan pengurus tenaga kesejahteraan sosial hanya ada penilaian tenaga kesejahteraan sosial berprestasi
Dinas Sosial
persentase masyarakat dan dunia usaha yang peduli terhadap permasalahan dan pembangunan kesos di DKI Jakarta
7.5% 0% 0% 7% 0 0% 7.5% 0 #VALUE! Dinas Sosial tidak ada mempunyai anggaran untuk melakukan survey tentang kepedulian masyarakat dan dunia usaha dalam pembangunan kesos
Dinas Sosial
1 13 04 Program Peningkatan Pemberdayaan Sosial
Jumlah keluarga miskin yang dapat hidup mandiri
96.951 21.924 26.644 70000 26244 37% 96951 34644 35,7% Tidak adanya alokasi anggaran di 2016 dan 2017 untuk UEP Keluarga Miskin Membutuhkan anggaran yang besar serta kondisi SDM yang terbatas
Dinas Sosial
Jumlah PMKS potensial yang mampu hidup mandiri
10.641 6895 9005 8000 9005 112,56% 10641 9005 84,6% Tidak adanya alokasi anggaran di 2016 dan 2017 untuk UEP PMKS
Dinas Sosial
1 13 05 Program Pelayanan Perlindungan dan Jaminan Sosial
Respontime penanggulangan bencana
3 jam 3 jam 3 jam 3 jam 3 jam 3 jam 3 jam 3 jam 3 jam Target dapat tercapai, alokasi anggaran untuk penanganan bencana sesuai dengan usulan kebutuhan Dinas Sosial
Dinas Sosial
Persentase korban bencana alam yang mendapat perlindungan sosial
100 100 100 100 100 100% 100 100 100% Target dapat tercapai, alokasi anggaran untuk penanganan bencana sesuai dengan usulan kebutuhan Dinas Sosial
Dinas Sosial
Jumlah PMKS non potensial yang mendapat jaminan sosial
1.937 690 690 1500 0 0% 1937 0 0 Tahun 2016 dan 2017 tidak adanya alokasi anggaran untuk jaminan sosial penyandang disabilitas
Dinas Sosial
1 14 URUSAN KETENAGAKERJAAN
1 14 01 Program Peningkatan Kesempatan Kerja dan Peningkatan Sistem Pelayanan Penempatan Tenaga Kerja
persentase pencari kerja yang ditempatkan
85% 39.969 orang
70% 22.533 orang
26.927 orang 80% 34.157 orang
23.335 orang 68% 85% 39.969 orang
23.335 orang 58% Disnakertrans
RANCANGAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2018EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD TAHUN LALU DAN CAPAIAN KINERJA
PENYELENGGARAAN PEMERINTAH
311
Target RKPD Tahun 2016
Realisasi RKPD Tahun 2016
Tingkat Realisasi (%)
Realisasi Capaian
Program Dan Kegiatan s/d Tahun 2017
Tingkat Capaian Realisasi Target s/d
Tahun 2017 (%)
2 3 4 5 6 7 8 9=(8/7) 10 11 12 13 141
KodeUrusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program
(outcome)/ Kegiatan (output)
Target Capaian Kinerja RPJMD
Akhir Tahun 2017 (Akhir Periode
RPJMD)
SKPD penanggung
jawab
Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan
Keluaran Kegiatan Tahun
2015
Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Tahun Lalu (2016) Target Kinerja
Program/ Kegiatan RKPD Tahun Berjalan (Tahun 2017)
Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD Sampai Dengan
Tahun Berjalan
Keterangan
Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan
Keluaran Kegiatan Tahun
2014
persentase pencari kerja yang memperoleh informasi kesempatan kerja
93% 190.537orang
78% 252.641 orang
164.181 orang 88% 181.464 orang
9.097 orang 5% 93% 190.537orang
9.097 orang 5% Disnakertrans
1 14 02 Program Peningkatan Kompetensi dan Produktivitas Tenaga Kerja
Persentase tingkat produktifitas tenaga kerja
85% 5.414 orang
76% 4.736 orang
3.410 orang 82% 5.248 orang
5.250 orang 100% 85% 5.414 orang
5.250 orang 97% Disnakertrans
1 14 03 Program Perlindungan dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja
Persentase Perusahaan yang wajib menyelenggarakan program perlindungan dan jaminan sosial tenaga kerja
75% 35.453 perusahaan
63% 28.312 perusahaan
31.584 Perusahaan
71% 34.171
perusahaan
69.497 Perusahaan
203% 75% 35.453
perusahaan
69.497 Perusahaan
196% Disnakertrans
1 14 04 Program Penguatan sistem dan fasilitas pendukung pusat pelatihan kerja
persentase jumlah lulusan Pusat Pelatihan Kerja (PPK) yang ditempatkan
80% 5.540 orang
74% 4.394 orang
3.410 orang 78% 5.248 orang
3.675 orang 70% 80% 5.540 orang
3.989 orang 72% Disnakertrans
1 14 05 Program peningkatan sarana, prasarana ketenagakerjaan dan ketransmigrasian
persentase Jumlah Transmigran yang ditempatkan
85% 25 orang
79% 10 orang
20 orang 83%50 orang
39 orang 78% 85% 25 orang
25 orang 100% Disnakertrans
1 15
URUSAN KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH
1 15 01
Program Peningkatan Usaha Koperasi
persentase Peningkatan Jumlah Koperasi Aktif
6.400 96 376 5 %256
4,03 %206
80,46% 5% 5% 90,00% Dinas KUKMP
persentase Peningkatan Volume Usaha Koperasi
8.200.000.000.000 7.300.000.000.000 2.400.000.000.000 5%330000000000
68.18%4,500,000,000,00
0
100% 5%8,200,000,000,00
0
5% 100,00% Dinas KUKMP
1 15 02
Program Pengembangan Kelembagaan Koperasi
Jumlah Koperasi pedagang pasar, koperasi pedagang lokbin dan Koperasi PKL yang berfungsi
160 3 22 40 3 7,5% 40 4 10,0% Dinas KUKMP
persentase Peningkatan Jumlah Koperasi Baru
9.515 66 96 5 %381
2.69 %205
53% 5%9515
0 60,00% Dinas KUKMP
RANCANGAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2018EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD TAHUN LALU DAN CAPAIAN KINERJA
PENYELENGGARAAN PEMERINTAH
312
Target RKPD Tahun 2016
Realisasi RKPD Tahun 2016
Tingkat Realisasi (%)
Realisasi Capaian
Program Dan Kegiatan s/d Tahun 2017
Tingkat Capaian Realisasi Target s/d
Tahun 2017 (%)
2 3 4 5 6 7 8 9=(8/7) 10 11 12 13 141
KodeUrusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program
(outcome)/ Kegiatan (output)
Target Capaian Kinerja RPJMD
Akhir Tahun 2017 (Akhir Periode
RPJMD)
SKPD penanggung
jawab
Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan
Keluaran Kegiatan Tahun
2015
Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Tahun Lalu (2016) Target Kinerja
Program/ Kegiatan RKPD Tahun Berjalan (Tahun 2017)
Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD Sampai Dengan
Tahun Berjalan
Keterangan
Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan
Keluaran Kegiatan Tahun
2014
Jumlah Pengelola Koperasi Yang mengikuti Diklat dan Bintek
9.582 362 330 1.000 160 16% 1.000 400 40,00% Dinas KUKMP
1 15 03
Program Pemberdayaan UMKM
Jumlah pengelola UKM yang mengikuti pelatihan Diklat & Bimtek
11.060 290 285 2.000 450 23% 2.000 500 25,00% Dinas KUKMP
berkurangnya PKL/Usaha Mikro yang diluar binaan
62% 5% 1,83% 5% -0,1462 0% 5% 1% 20,00% minus (-) artinya PKL / Usaha Mikro yang diluar Binaan berkurang
Dinas KUKMP
Jumlah UMKM mandiri/dibina
66.142 5.198 3.857 5 %350
-0,5284 0% 5%66,142
0 20,00% Mengalami penurunan yang sangat significant karena UPDB PEMK dibubarkan sehingga tidak ada
pemanfaat dana bergulir
Dinas KUKMP
1 15 04
Program Penyediaan Dana Bergulir dan Kemitraan Koperasi dan UMKM
persentase Peningkatan Jumlah Dana Bergulir yang Disalurkan
Rp467.646.687.618 17.168.000.000 5.943.000.000 10% 0 0% 10%467,646,687,618
0 0,00% UPDB PEMK sudah dibubarkan, jadi tidak ada penyaluran dana bergulir
Dinas KUKMP
persentase Peningkatan Jumlah Pemanfaat dana bergulir (Usaha Mikro Kecil/UMK)
177013 4.481 1.268 10% 0 0% 10 %177013
0 0,00% UPDB PEMK sudah dibubarkan, jadi tidak ada penyaluran dana bergulir
Dinas KUKMP
1 15 05
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Koperasi dan UMKM
persentase peningkatan luas ruang untuk pedagang kaki lima (m2) di lokasi binaan dan lokasi sementara
402000 (200) (4.468) 20% 0,047 0% 20 %402000
0 25,00% Dinas KUKMP
Tersedianya peraturan untuk menampung pedagang informal pada lokasi perkantoran
4 0 0 1 0 0% 1 1 100,00% Dinas KUKMP
Jumlah lokasi terpadu Usaha Mikro, Kecil/PKL
5 0 1 1 8 100% 1 5 100,00% Dinas KUKMP
1 16URUSAN PENANAMAN MODAL
RANCANGAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2018EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD TAHUN LALU DAN CAPAIAN KINERJA
PENYELENGGARAAN PEMERINTAH
313
Target RKPD Tahun 2016
Realisasi RKPD Tahun 2016
Tingkat Realisasi (%)
Realisasi Capaian
Program Dan Kegiatan s/d Tahun 2017
Tingkat Capaian Realisasi Target s/d
Tahun 2017 (%)
2 3 4 5 6 7 8 9=(8/7) 10 11 12 13 141
KodeUrusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program
(outcome)/ Kegiatan (output)
Target Capaian Kinerja RPJMD
Akhir Tahun 2017 (Akhir Periode
RPJMD)
SKPD penanggung
jawab
Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan
Keluaran Kegiatan Tahun
2015
Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Tahun Lalu (2016) Target Kinerja
Program/ Kegiatan RKPD Tahun Berjalan (Tahun 2017)
Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD Sampai Dengan
Tahun Berjalan
Keterangan
Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan
Keluaran Kegiatan Tahun
2014
1 16 01
Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi
Jumlah Proyek PMA dan PMDN PMA : 1500 proyek PMA : 3779
proyekPMA : 1468
proyekPMA : 1425
proyekPMA : 6751
proyek 100% PMA : 1500 proyek
PMA : 850 proyek 57% Dinas Penanaman
Modal dan PTSP
PMDN : 100 proyek PMDN : 167 proyek
PMDN : 90 proyek PMDN : 98 proyek PMDN : 463
proyek 100% PMDN : 100 proyek
PMDN : 50 proyek 50% Dinas Penanaman
Modal dan PTSP
1 16 02Program Peningkatan Kinerja BUMD
Jumlah Setoran PAD dari BUMD
3% dari PAD 1,48% dari PAD 0,8% dari PAD 2% dari PAD 0,84% dari PAD 42,00 3% dari PAD 1,09% dari PAD Data realisasi PAD tahun 2016 masih dalam proses perhitungan
oleh BPKD
Dinas Penanaman Modal dan PTSP
1 16 03
Program Pelayanan Penanaman Modal
Persentase pelayanan perijinan/ non perijinan yang tepat waktu 100% - 85% 100% 99% 99% 100% 100% 100% Dinas Penanaman
Modal dan PTSP
1 16 04
Program Peningkatan Investasi
Peningkatan Realisasi Investasi PMA dan PMDN
PMA : Rp. 63,94 Triliun
PMA : Rp. 47,35 Triliun
PMA : Rp. 45,24 Triliun
PMA : Rp. 59,57 Triliun
PMA : Rp. 45,196 Triliun 76% PMA : Rp. 63,94
TriliunPMA : Rp.45
Triliun 70% Dinas Penanaman Modal dan PTSP
PMDN : Rp. 13,97 Triliun
PMDN : Rp. 17,81 Triliun
PMDN : Rp. 15,51 Triliun
PMDN : Rp. 13,02 Triliun
PMDN : Rp. 12,2169 Triliun 94% PMDN : Rp.
13,97 TriliunPMDN : Rp. 10
Triliun 72% Dinas Penanaman Modal dan PTSP
terimplementasinya Sistem Pelayanan Informasi dan Perizinan Investasi Secara Elektronik (SPIPISE)
1 sistem - 1 sistem 1 sistem 1 sistem 100% 1 sistem 1 sistem 100% Dinas Penanaman Modal dan PTSP
1 16 05
Program Peningkatan Pengawasan Pengendalian Penanaman Modal
Jumlah Perusahaan yang Ditinjau Penggunaan Perizinannya
8.700 Perusahaan (akumulasi 2013-
2017)
1.811 Perusahaan
1.825 Perusahaan 2.000 Perusahaan 2376 Perusahaan 100% 2.200
Perusahaan1200
Perusahaan 54,55% Dinas Penanaman Modal dan PTSP
1 17 URUSAN KEBUDAYAAN
1 17 01 Program Pengembangan Nilai-Nilai Budaya
Jumlah penerima penghargaan pelaku maupun pemerhati kebudayaan
750 orang pelaku seni
110 orang pelaku seni
130 orang pelaku seni
140 orang pelaku seni
100 orang pelaku seni
71,43 150 orang pelaku seni
730 orang pelaku seni
97,33% Pemberian penghargaan kepada pelaku Seni dilaksanakan melalui kegiatan Anugerah Budaya,yang
rutin dilaksanakan tiap tahun.
Disparbud
1 17 02 Program Perlindungan, Pengembangan dan Pemanfaatan Kebudayaan
Jumlah perlindungan dan pengembangan kebudayaan Betawi secara adaptif
28 Jenis pendokumentasian seni budaya yang hampir punah dan
20 jenis pengembangan
seni budaya betawi
5 Jenis pendokumentasia
n seni budaya yang hampir
punah
4 Jenis pendokumentasia
n seni budaya yang hampir
punah
5 Jenis pendokumentasian seni budaya yang
hampir punah
4 Jenis pendokumentasia
n seni budaya yang hampir
punah
0,80 5 Jenis pendokumentasia
n seni budaya yang hampir
punah
26 Jenis pendokumentasian seni budaya
yang hampir punah
92,85% Pendokumentasian seni budaya yang hampir punah dilaksanakan melalui kegiatan Eksperimentasi
Seni Budaya Betawi, Tahun 2016 telah mendapat piagam
penghargaan dari Kementerian Pariwisata sebagai Warisan Tak
Benda Indonesia
Disparbud
RANCANGAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2018EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD TAHUN LALU DAN CAPAIAN KINERJA
PENYELENGGARAAN PEMERINTAH
314
Target RKPD Tahun 2016
Realisasi RKPD Tahun 2016
Tingkat Realisasi (%)
Realisasi Capaian
Program Dan Kegiatan s/d Tahun 2017
Tingkat Capaian Realisasi Target s/d
Tahun 2017 (%)
2 3 4 5 6 7 8 9=(8/7) 10 11 12 13 141
KodeUrusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program
(outcome)/ Kegiatan (output)
Target Capaian Kinerja RPJMD
Akhir Tahun 2017 (Akhir Periode
RPJMD)
SKPD penanggung
jawab
Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan
Keluaran Kegiatan Tahun
2015
Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Tahun Lalu (2016) Target Kinerja
Program/ Kegiatan RKPD Tahun Berjalan (Tahun 2017)
Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD Sampai Dengan
Tahun Berjalan
Keterangan
Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan
Keluaran Kegiatan Tahun
2014
Jumlah pemanfaatan pusat kebudayaan di 5 (lima) wilayah dan Kepulauan Seribu
61 Lokasi Pusat Kebudayaan
21 Lokasi Pusat Kebudayaan
21 Lokasi Pusat Kebudayaan
50 Lokasi Pusat Kebudayaan
21 Lokasi Pusat Kebudayaan
42,00 61 Lokasi Pusat Kebudayaan
21lokasi pusat kebudayaan
34,42% Jumlah pemanfaatan pusat kebudayaan di 5 (lima) wilayah dan Kepulauan Seribu relatif tidak ada
penambahan.
Disparbud
1 17 03 Program Peningkatan Pelaku dan Kelembagaan Kebudayaan
Jumlah event seni budaya yang diselenggarakan oleh sanggar budaya binaan
387 86 54 62,79 129 376 97,15% Event seni budaya yang melibatkan sanggar kesenian berada di 5 wilayah kota termasuk hasil
penyelenggaraan pelatihan pada sanggar-sanggar di Balai Latihan
Kesenian
Disparbud
Jumlah pelaku kebudayaan yang mendapatkan wawasan dan ketrampilan
4500 pelaku kebudayaan
1027 pelaku kebudayaan
780 pelaku kebudayaan
870 pelaku kebudayaan
1.890 pelaku kebudayaan
217,24 900 pelaku kebudayaan
4.597 Pelaku Kebudayaan
102,00% Pelaku seni yang mendapatkan wawasan dan keterampilan
dilakukan melelui pelatihan yang diselenggarakan oleh Unit Pusat
Pelatihan Kesenian
Disparbud
Jumlah temu budaya 67 temu budaya 5 temu budaya 5 temu budaya 17 temu budaya 6 temu budaya 35,29 20 temu budaya 29 temu budaya 34,91% Temu budaya yang dilaksanakan berupa misi kesenian baik di dalam
maupun luar negeri
Disparbud
Jumlah balai rakyat yang difungsikan sebagai pusat kegiatan sosial budaya
473 balai rakyat 43 balai rakyat 43 balai rakyat 258 balai rakyat 196 balai rakyat 75,96 129 balai rakyat 206 balai rakyat 43,55% Balai rakyat yang difungsikan sebagai pusat kegiatan sosial
budaya termasuk didalamnya adalah RPTRA di 5 wilayah kota dan
Kabupaten Kep. Seribu
Disparbud
1 17 04 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebudayaan
Jumlah Kawasan yang dikembangkan
4 Kawasan 4 Kawasan 1 Kawasan 4 Kawasan 4 Kawasan 100,00 4 Kawasan 4 kawasan 100,00% kawasan yang dikembangkan sebagai sarana dan prasana
kebudayaan antara lain kawasan PKJ TIM, Kota Tua, PBB Setu
Babakan, dan Kep. Seribu
Disparbud
Jumlah pengunjung wisata di 4 kawasan pengembangan budaya
15.037.755 Pengunjung
2.899.106 Pengunjung
3,097,161 Pengunjung
3.278.448 Pengunjung
3.317.113 Pengunjung
101,18 3.606.293 Pengunjung
3860000 105,00% jumlah pengunjung ke kawasan yang dikembangkan sebagai sarana dan prasana kebudayaan antara lain kawasan PKJ TIM, Kota Tua, PBB
Setu Babakan, dan Kep. Seribu
Disparbud
Persentase penataan kawasan kota tua pada zona inti dan zona 1
100% 8,74% 18,27% 27,18% 16,8% 74,07 38,83% 42,81% 42,81% Penataan kawasan kota tua pada zona inti dan zona 1 dimaksudkan
adalah penataan Museum pada zona inti terdiri dari penataan Museum Sejarah, Museum Wayang, dan Museum seni Rupa dan Keramik
Disparbud
Jumlah bangunan yang terkonservasi dan termanfaatkan
25 bangunan 3 bangunan 4 bangunan 8 bangunan 12 bangunan 66,67 9 bangunan 22 bangunan 88,00% Jumlah bangunan yang terkonservasi dan termanfaatkan terdapat di 5 kawasan destinasi
termasuk di Pulau Onrust
Disparbud
RANCANGAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2018EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD TAHUN LALU DAN CAPAIAN KINERJA
PENYELENGGARAAN PEMERINTAH
315
Target RKPD Tahun 2016
Realisasi RKPD Tahun 2016
Tingkat Realisasi (%)
Realisasi Capaian
Program Dan Kegiatan s/d Tahun 2017
Tingkat Capaian Realisasi Target s/d
Tahun 2017 (%)
2 3 4 5 6 7 8 9=(8/7) 10 11 12 13 141
KodeUrusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program
(outcome)/ Kegiatan (output)
Target Capaian Kinerja RPJMD
Akhir Tahun 2017 (Akhir Periode
RPJMD)
SKPD penanggung
jawab
Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan
Keluaran Kegiatan Tahun
2015
Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Tahun Lalu (2016) Target Kinerja
Program/ Kegiatan RKPD Tahun Berjalan (Tahun 2017)
Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD Sampai Dengan
Tahun Berjalan
Keterangan
Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan
Keluaran Kegiatan Tahun
2014
1 17 05 Program Pengembangan Promosi dan Informasi Kebudayaan
Jumlah penyelenggaraan/keikutsertaan event promosi kebudayaan tingkat nasional di jakarta
58 event festival budaya nasional
dan daerah
20 event festival budaya nasional
dan daerah
12 event festival budaya nasional
dan daerah
12 event festival budaya nasional
dan daerah
6 event festival budaya nasional
dan daerah
50,00 13 event festival budaya nasional
dan daerah
44 event festival budaya nasional
dan daerah
75,86% Penyelenggaraan/keikutsertaan event promosi kebudayaan tingkat nasional di jakarta dilaksanakan sendiri oleh Disparbud, dan juga
dilaksanakan bekerjasama dengan pihak swata.
Disparbud
Jumlah event seni budaya yang diselenggara-kan
110 event kegiatan seni budaya
nasional
14 event kegiatan seni
budaya nasional
22 event kegiatan seni
budaya nasional
23 event kegiatan seni budaya
nasional
21 event 86,96 24 event kegiatan seni budaya
nasional
142 event kegiatan seni
budaya nasional
140,10% Event kegiatan seni budaya nasional berupa festival seni budaya
diselenggaran oleh SKPD/UKPD Dinas dan Pariwisata dan
Kebudayaan.
Disparbud
Jumlah event seni budaya betawi di ruang publik secara periodik
3820 event 258 event 42 event 832 event 91 event 10,93 915 event 660 Event 17,27% Target Event seni budaya betawi di ruang publik secara periodik,
ditetapkan terlalu tinggi dan tidak rasional, sehingga target tidak
mungkin dapat dicapai.
Disparbud
1 18 URUSAN OLAHRAGA DAN PEMUDA
1 18 01 Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan
Persentase pemuda yang dilatih sehingga mandiri dan berdaya saing
25 14 15,01 22 25 Dinas Olahraga dan Pemuda
Jumlah anggota Pramuka yang aktif
305.150 orang 336.415 orang 1.135.522 orang 287.200 orang 305.150 orang Dinas Olahraga dan Pemuda
Persentase Gugus Depan Pramuka yang aktif
95 70 80 90 95 Dinas Olahraga dan Pemuda
1 18 02 Program Pembinaan Olahraga Prestasi
Prestasi Olahraga yang diraih DKI Jakarta pada single event dan multi event
Juara Umum PON XIX/2016, Juara Umum POMNAS
dan POPNAS Tahun 2013, 2015
dan 2017
Juara Umum POMNAS XIV ;
Juara II POPNAS XIII
Juara Umum PON XIX
Juara Umum POMNAS XV ; Juara Umum POPNAS XIV
Dinas Olahraga dan Pemuda
1 18 03 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olahraga dan Pemuda
Jumlah Gelanggang Remaja yang memenuhi standar
23 9 13 20 23 Dinas Olahraga dan Pemuda
RANCANGAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2018EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD TAHUN LALU DAN CAPAIAN KINERJA
PENYELENGGARAAN PEMERINTAH
316
Target RKPD Tahun 2016
Realisasi RKPD Tahun 2016
Tingkat Realisasi (%)
Realisasi Capaian
Program Dan Kegiatan s/d Tahun 2017
Tingkat Capaian Realisasi Target s/d
Tahun 2017 (%)
2 3 4 5 6 7 8 9=(8/7) 10 11 12 13 141
KodeUrusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program
(outcome)/ Kegiatan (output)
Target Capaian Kinerja RPJMD
Akhir Tahun 2017 (Akhir Periode
RPJMD)
SKPD penanggung
jawab
Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan
Keluaran Kegiatan Tahun
2015
Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Tahun Lalu (2016) Target Kinerja
Program/ Kegiatan RKPD Tahun Berjalan (Tahun 2017)
Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD Sampai Dengan
Tahun Berjalan
Keterangan
Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan
Keluaran Kegiatan Tahun
2014
Jumlah Kecamatan yang memiliki Gelanggang Remaja Kecamatan
38 35 36 38 38 Dinas Olahraga dan Pemuda
Jumlah Gelanggang Olahraga yang memiliki fasilitas sesuai standar
4 3 4 3 4 Dinas Olahraga dan Pemuda
Jumlah Stadion Olahraga yang beroperasi
2 3 2 2 2 Dinas Olahraga dan Pemuda
Jumlah Pengguna Fasilitas Olahraga dan Pemuda
5.232.310 4.530.425 4.825.381 4.983.152 5.232.310 Dinas Olahraga dan Pemuda
1 18 04 Program Pengembangan Olahraga
Indeks Pembangunan Olahraga (IPO)
40 34 24 38 40 Dinas Olahraga dan Pemuda
Frekuensi Event Olahraga Rekreasi (per Bulan )
14 kali 8 kali 10 kali 12 kali 14 kali Dinas Olahraga dan Pemuda
1 19 URUSAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DALAM NEGERI
1 19 01 Program Pengembangan wawasan kebangsaan
Cakupan Ormas Etnis dan Keagamaan yang memperoleh pengembangan wawasan kebangsaan
48 Ormas Etnis, 10 Ormas Keagamaan
44 ormas dan 8 ormas
keagamaan
48 Ormas Etnis, 10 Ormas Keagamaan
48 Ormas Etnis, 10 Ormas Keagamaan
37 Ormas Etnis, 10 Ormas Keagamaan
89% 48 Ormas Etnis, 10 Ormas
Keagamaan
48 Ormas Etnis, 10 Ormas Keagamaan
100% Bakesbangpol
Cakupan Sekolah yang memperoleh pengembangan wawasan kebangsaan
300 Sekolah 50 Sekolah 50 sekolah 50 sekolah 50 sekolah 100% 50 sekolah 50 sekolah 100% Bakesbangpol
1 19 04 Program Pendidikan Politik Masyarakat
Meningkatnya partisipasi pemilih dalam Pemilu dan Pemilu Gub/Wagub
Pemilu legislatif dan pilpres 70,67% ;
Pemilu legislatif dan pilpres 70,65%
Bakesbangpol
RANCANGAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2018EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD TAHUN LALU DAN CAPAIAN KINERJA
PENYELENGGARAAN PEMERINTAH
317
Target RKPD Tahun 2016
Realisasi RKPD Tahun 2016
Tingkat Realisasi (%)
Realisasi Capaian
Program Dan Kegiatan s/d Tahun 2017
Tingkat Capaian Realisasi Target s/d
Tahun 2017 (%)
2 3 4 5 6 7 8 9=(8/7) 10 11 12 13 141
KodeUrusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program
(outcome)/ Kegiatan (output)
Target Capaian Kinerja RPJMD
Akhir Tahun 2017 (Akhir Periode
RPJMD)
SKPD penanggung
jawab
Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan
Keluaran Kegiatan Tahun
2015
Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Tahun Lalu (2016) Target Kinerja
Program/ Kegiatan RKPD Tahun Berjalan (Tahun 2017)
Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD Sampai Dengan
Tahun Berjalan
Keterangan
Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan
Keluaran Kegiatan Tahun
2014
Pemilu Gub/Wagub 71,71%
Pemilu Gub/Wagub 71,71%
Pemilu Gub/Wagub 71,71%
100% Partisipasi Pemilih Meningkat Bakesbangpol
Cakupan penduduk DKI Jakarta yang memiliki Hak pilih memperoleh informasi pemilu
25%dari data DP4 (Fokus pada
pemilih pemula)
4050 orang dari jumlah pemilih
pemula ± 5000 orang / 81%
2,5% dari data DP4 (Fokus pada pemilih pemula)
5%dari data DP4 (Fokus pada
pemilih pemula)
4400 orang dari jumlah pemilih pemula (± 5000 orang)
88% 5%dari data DP4 (Fokus pada
pemilih pemula)
5000 orang dari jumlah pemilih pemula (± 5000 orang)
100% Bakesbangpol
1 19 05 Program Pencegahan dan Penanggulangan Konflik
Berkurangnya potensi konflik di kalangan masyarakat
10 Konflik 19 Konflik 16 Konflik 13 Konflik 13 Konflik 100% 10 Konflik 10 Konflik 100% Bakesbangpol
1 19 08 Program Penguatan Hubungan Kelembagaan
Meningkatnya jumlah lembaga-lembaga kemasyarakatan yang terdaftar dan mandiri
30 Ormas dan 125 LSM yang mandiri dari jumlah Ormas
dan LSM yang terdaftar
5 dari 370 Ormas dan 20 dari 638
LSM yang terdaftar
5 dari 370 Ormas dan 25 dari 638
LSM yang terdaftar
5 dari 370 Ormas dan 25 dari 638
LSM yang terdaftar
5 dari 370 Ormas dan 25 dari 638
LSM yang terdaftar
100% 5 dari 370 Ormas dan 25 dari 638
LSM yang terdaftar
5 dari 370 Ormas dan 25 dari 638 LSM yang terdaftar
100% Bakesbangpol
Cakupan fasilitasi partai politik yang mendapatkan kuota kursi di legislatif
100% Partai politi yang memperoleh Kuota Legislatif yang difasilitasi
90% Partai Politik difasilitasi
80% Partai Politik difasilitasi
100% Partai politi yang memperoleh Kuota Legislatif yang difasilitasi
9 Partai politikyang memperolehKuota Legislatifyang difasilitasi
90% 100% Partai politi yang memperoleh Kuota Legislatif yang difasilitasi
100% Partai politi yang
memperoleh Kuota Legislatif yang difasilitasi
100% Partai PPP diharapkan tahun 2017 sudah tidak dualisme kepemimpinan agar capaian 100%
Bakesbangpol
1 20 URUSAN OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN, DAN PERSANDIAN
1 20 01 Program Penataan dan Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan
Jumlah Perda yang dievaluasi
50 evaluasi Perda3 Evaluasi Perda 11 Evaluasi
Perda 33 Evaluasi Perda 5 Evaluasi Perda 15%50 evaluasi Perda
0 57% Biro Hukum
Jumlah Ranperda hasil evaluasi yang disempurnakan
20 Penyempurnaan Ranperda hasil Evaluasi
3 Ranperda hasil evaluasi
4 Ranperda hasil evaluasi
5 Penyempurnaan Ranperda hasil evaluasi
5 Penyempurnaan Ranperda hasil evaluasi
100%
5 Penyempurnaan Ranperda hasil Evaluasi
8 Penyempurnaan Ranperda hasil
Evaluasi 100%
Biro Hukum
10 Raperda 2 Raperda 2 Raperda Biro Hukum
Jumlah Pergub yang dievaluasi
80 Evaluasi Pergub 7 Evaluasi Pergub
61 evaluasi pergub
20 Evaluasi Pergub
5 Evaluasi Pergub
25%20 Evaluasi Pergub
8 Evaluasi Pergub
100% Biro Hukum
Jumlah Ranpergub hasil evaluasi yang disempurnakan
30 Penyempurnaan Rapergub hasil
evaluasi
61 Ranpergub hasil evaluasi
10 Penyempurnaan Rapergub hasil evaluasi
10 penyempurnaan Ranpergub hasil Evaluasi
100% 10 Penyempurnaan Rapergub hasil
evaluasi
10 Penyempurnaa Ranpergub Hasil Evaluasi
100% Biro Hukum
RANCANGAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2018EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD TAHUN LALU DAN CAPAIAN KINERJA
PENYELENGGARAAN PEMERINTAH
318
Target RKPD Tahun 2016
Realisasi RKPD Tahun 2016
Tingkat Realisasi (%)
Realisasi Capaian
Program Dan Kegiatan s/d Tahun 2017
Tingkat Capaian Realisasi Target s/d
Tahun 2017 (%)
2 3 4 5 6 7 8 9=(8/7) 10 11 12 13 141
KodeUrusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program
(outcome)/ Kegiatan (output)
Target Capaian Kinerja RPJMD
Akhir Tahun 2017 (Akhir Periode
RPJMD)
SKPD penanggung
jawab
Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan
Keluaran Kegiatan Tahun
2015
Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Tahun Lalu (2016) Target Kinerja
Program/ Kegiatan RKPD Tahun Berjalan (Tahun 2017)
Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD Sampai Dengan
Tahun Berjalan
Keterangan
Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan
Keluaran Kegiatan Tahun
2014
12 Rapergub 3 Rapergub 3 Rapergub Biro Hukum1 20 2 Program Koordinasi
Kebijakan PerekonomianPenetapan Marunda sebagai Kawasan Ekonomi Khusus
KEK Marunda Beroperasi
Pembangunan KEK Marunda
- 0 1. Pembangunan KEK Marunda2. Penunjukan Badan Usaha
untuk Pengelolaan KEK
Marunda
- 0 1. KEK Marunda belum dapat ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah 2. Persyaratan menjadi KEK belum terpenuhi
Biro Perekonomian / Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
Jumlah Kajian Ketahanan Pangan
3 Dokumen 0 0 0 2 laporan 0,6667 1 (satu) dokumen Evaluasi Pola
Distribusi Pangan di DKI Jakarta
1 laporan 100% Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian
Jumlah Laporan Koordinasi Penataan PKL
5 Laporan Koordinasi
1 Laporan 4 laporan 0,8 1 Laporan 1 laporan 1 Dinas KUKMP
Jumlah Kajian Transportasi
5 Kajian 0 0 1 Kajian 2 laporan 1 1 Kajian 5 laporan 1 Tahun 2016:1. Survey Capaian SPM
Transjakarta
Dinas Perhubungan
Jumlah Kajian Ekonomi Makro/Mikro
5 Kajian 1 laporan 1 laporan 1 Kajian 1 laporan 100 1 laporan 5 laporan 100 Biro Perekonomian
Jumlah Laporan Koordinasi Monitoring Revitalisasi Pasar-Pasar Tradisional yang dikelola oleh PD Pasar Jaya
5 Laporan Koordinasi
1 Laporan Koordinasi
1 Laporan Koordinasi
Perlu kejelasan siapa yang melaksanakan monitoring
BP BUMD
Jumlah Laporan Koordinasi Monitoring dan Evaluasi penyelenggaraan perijinan dan non perijinan bidang perekonomian di Provinsi DKI Jakarta
5 Laporan Koordinasi
1 laporan 1 laporan 1 Laporan Koordinasi
1 laporan 100 1 laporan 5 laporan 100 Biro Perekonomian
RANCANGAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2018EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD TAHUN LALU DAN CAPAIAN KINERJA
PENYELENGGARAAN PEMERINTAH
319
Target RKPD Tahun 2016
Realisasi RKPD Tahun 2016
Tingkat Realisasi (%)
Realisasi Capaian
Program Dan Kegiatan s/d Tahun 2017
Tingkat Capaian Realisasi Target s/d
Tahun 2017 (%)
2 3 4 5 6 7 8 9=(8/7) 10 11 12 13 141
KodeUrusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program
(outcome)/ Kegiatan (output)
Target Capaian Kinerja RPJMD
Akhir Tahun 2017 (Akhir Periode
RPJMD)
SKPD penanggung
jawab
Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan
Keluaran Kegiatan Tahun
2015
Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Tahun Lalu (2016) Target Kinerja
Program/ Kegiatan RKPD Tahun Berjalan (Tahun 2017)
Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD Sampai Dengan
Tahun Berjalan
Keterangan
Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan
Keluaran Kegiatan Tahun
2014
1 20 03 Program Koordinasi Kebijakan Tata Pemerintahan Daerah
Tersusunnya dan Terlaksananya Implementasi Kebijakan Peningkatan Kapasitas Pemerintah Kecamatan dan Kelurahan
Pengendalian Pelaksanaan Program Penguatan Kecamatan Kelurahan
Pengendalian Pelaksanaan Program Penguatan Kecamatan Kelurahan120 Kecamatan
38,59 % Evaluasi Pelaksanaan Program Penguatan Kecamatan Kelurahan
Pengendalian Pelaksanaan Program Penguatan Kecamatan Kelurahan
100% Pembinaan kepada Aparat Kecamatan/Kelurahan tentang kebijakan-kebijakan bidang pemerintahan (didukung anggaran Program Peningkatan dan Pengelolaan Kantor, Kegiatan Peningkatan Adm. Kantor
Biro Tapem
Penyesuaian jumlah kelurahan, sesuai dengan efektifitas dan efisiensi pelayanan publik
Rancangan kebijakan penataan wilayah kelurahan
- - implementasi kebijakan penataan wilayah kelurahan - - Berhenti Di Naskah Akademis di
Tahun 2015
Biro Tapem
pelaksanaan PATEN
Terbitnya Perda No. 12 Tahun 2013 tentang
PTSP
Implementasi PTSP di 318
outlet pelayanan
pelaksanaan PATEN
Implementasi PTSP di 318
outlet pelayanan 100% pelaksanaan
PATEN
Implementasi PTSP di 316
outlet pelayanan.Pada tahun 2017
jumlah outlet pelayanan PTSP menjadi 316, hal ini dikarenakan
telah dihapuskankan
oulet PTSP Kec. Kep. Seribu
Utara dan outlet PTSP Kec. Kep. Seribu Selatan.
100% Dinas Penanaman Modal dan PTSP
Tersusunnya dan Terlaksananya Implementasi Kebijakan Kelembagaan Masyarakat Kelurahan
Perda RT/RW, Pergub Pendukung
Pergub Pendukung
Pergub Pendukung /
Kepgub Pendukung
80% Pergub Pendukung Pembahasan Perda RT/RW
tergantung penjadwalan pada BalegdaDidukung Anggaran Program Peningkatan dan Pengelolaan Kantor, Kegiatan Peningkatan Adm. Kantor
Biro Tapem
1 20 04 Program Peningkatan Bantuan & Kesadaran Hukum dan Hak Asasi Manusia
Jumlah Penanganan Perkara di Pengadilan
200 perkara 54 Perkara 42 perkara 40 perkara 74 Perkara 185% 40 perkara 40 perkara 100% Biro Hukum
RANCANGAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2018EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD TAHUN LALU DAN CAPAIAN KINERJA
PENYELENGGARAAN PEMERINTAH
320
Target RKPD Tahun 2016
Realisasi RKPD Tahun 2016
Tingkat Realisasi (%)
Realisasi Capaian
Program Dan Kegiatan s/d Tahun 2017
Tingkat Capaian Realisasi Target s/d
Tahun 2017 (%)
2 3 4 5 6 7 8 9=(8/7) 10 11 12 13 141
KodeUrusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program
(outcome)/ Kegiatan (output)
Target Capaian Kinerja RPJMD
Akhir Tahun 2017 (Akhir Periode
RPJMD)
SKPD penanggung
jawab
Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan
Keluaran Kegiatan Tahun
2015
Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Tahun Lalu (2016) Target Kinerja
Program/ Kegiatan RKPD Tahun Berjalan (Tahun 2017)
Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD Sampai Dengan
Tahun Berjalan
Keterangan
Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan
Keluaran Kegiatan Tahun
2014
Jumlah Penanganan Sengketa Pertanahan dan Asset Pemda Secara Internal (terselenggaranya mediasi Sengketa Pertanahan dan Asset di Luar Pengadilan)
1500 sengketa 318 Sengketa 437 sengketa 250 sengketa 250 sengketa 100% 318 Sengketa 177 sengketa 100% Biro Hukum
Jumlah Penyuluhan Hukum Terpadu
500 Aparatur 350 Aparatur 200 Aparatur 100 Aparatur 0 Aparatur 0% 100 Aparatur 0 0% Biro Hukum
Peningkatan Pengetahuan Hukum Aparat dan Masyarakat
1.000 Masyarakat 570 Masyarakat 600 Masyarakat 200 Masyarakat
200 Masyarakat
100% 200 Masyarakat 200 100% Biro Hukum
1 20 05Program Koordinasi Kebijakan Kesejahteraan Sosial
Jumlah kebijakan kesehatan, sosial dan pemberdayaan yang disusun
13
25 Kebijakan (Pergub, Ingub,
Kepgub dan Perda)
22 Kebijakan (Pergub, Ingub,
Kepgub dan Perda)
13 36 276,92% 13 13 100%
Biro Kesos
1 20 06Program Peningkatan Kerjasama Antardaerah dan Luar Negeri
Jumlah Keanggotaan dan Partisipasi Daerah Dalam Organisasi Internasional
11 Organisasi internasional
9 Organisasi internasional
10 Organisasi internasional
10 Organisasi internasional
10 Organisasi internasional 100% 11 Organisasi
internasional20 Organisasi internasional 182% Biro KDH dan KLN
1 tuan rumah kegiatan
internasional
1 tuan rumah kegiatan
internasional
1 tuan rumah kegiatan
internasional
1 tuan rumah kegiatan
internasional - 0% Tidak ada target
1 tuan rumah kegiatan
internasional100% Biro KDH dan KLN
18 event internasional
10 event internasional
12 event internasional
15 event internasional
37 event internasional 247% 16 event
internasional56 event
internasional 350% Biro KDH dan KLN
Jumlah kerjasama Sister City
Jakarta memiliki 24 Sister City 1 calon sister city 1 calon sister city 1 calon sister city 2 calon sister city 200% 1 calon sister city 1 calon sister
city 100% Biro KDH dan KLN
9 isu Kerjasama 9 isu Kerjasama 9 isu Kerjasama 9 isu Kerjasama 9 isu Kerjasama 100% 9 isu Kerjasama 9 isu Kerjasama 100% Biro KDH dan KLN
Sister City Jakarta aktif sebanyak 10
2 kota aktif melaksanakan
program
2 kota aktif melaksanakan
program
3 kota aktif melaksanakan
program
4 kota aktif melaksanakan
program133%
3 kota aktif melaksanakan
program
7 kota aktif melaksanakan
program233% Biro KDH dan KLN
Meningkatnya hubungan Sister
City Jakarta
Kunjungan 6 Sister City
Kunjungan 4 Sister City
Kunjungan 4 Sister City
Kunjungan 5 Sister City 125% Kunjungan 4
Sister CityKunjungan 6
Sister City 150% Biro KDH dan KLN
Terjalin hubungan pemuda Jakarta dengan pemuda internasional dan promosi seni dan budaya Jakarta
Rencana International Youth Program Daerah Prov. DKI Jakarta
16 peserta 25 peserta - 0% 25 peserta 16 peserta 64%
Pelaksanaan Jakarta International Youth Program tidak dilaksanakan setiap tahunnya karena tergantung kesiapan peserta mitra kerjasama luar negeri dan manfaatnya secara langsung bagi Pemerintah Daerah
Biro KDH dan KLN
RANCANGAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2018EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD TAHUN LALU DAN CAPAIAN KINERJA
PENYELENGGARAAN PEMERINTAH
321
Target RKPD Tahun 2016
Realisasi RKPD Tahun 2016
Tingkat Realisasi (%)
Realisasi Capaian
Program Dan Kegiatan s/d Tahun 2017
Tingkat Capaian Realisasi Target s/d
Tahun 2017 (%)
2 3 4 5 6 7 8 9=(8/7) 10 11 12 13 141
KodeUrusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program
(outcome)/ Kegiatan (output)
Target Capaian Kinerja RPJMD
Akhir Tahun 2017 (Akhir Periode
RPJMD)
SKPD penanggung
jawab
Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan
Keluaran Kegiatan Tahun
2015
Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Tahun Lalu (2016) Target Kinerja
Program/ Kegiatan RKPD Tahun Berjalan (Tahun 2017)
Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD Sampai Dengan
Tahun Berjalan
Keterangan
Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan
Keluaran Kegiatan Tahun
2014
Kesepakatan 3 Bidang Kerjasama dengan daerah perbatasan Jakarta meliputi Baku Mutu Air, Transportasi dan RTH
100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
Perjanjian Kerjasama antarapemerintah Provinsi DKI Jakartabersama Bodetabekjur, ProvinsiLainnya dan Lembaga/Badan
Biro Tapem
1 20 7
Program Koordinasi Kebijakan Pendidikan dan Olahraga serta Pembinaan Mental Siritual
Jumlah kebijakan Pendidikan, Olahraga dan Pemuda, Perpustakaan dan Kearsipan yang disusun
21 15 8 24 28 117% 21 21 100% Biro Dikmental
Persentase Jamaah haji yang mendapatkan tambahan layanan katering, transportasi, danposko kesehatan haji
100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% Biro Dikmental
7891 jamaah haji 5668 jamaah haji
5668 jamaah haji
5735 jamaah haji 5735 jamaah haji
100% 7891 jamaah haji 7891 jamaah haji
100% Biro Dikmental
1 20 8Program Koordinasi Kebijakan Prasarana dan Sarana Kota
Terlaksananya koordinasi yang intensif dan efektif
100% 100% 100% Biro PKLH
Tersusunnya laporan hasil pelaksanaan kegiatan koordinasi
32 Dokumen Laporan
Pelaksanaan Koordinasi (4
Laporan triwulan x 8 subbag)
32 Dokumen Laporan
Pelaksanaan Koordinasi (4
Laporan triwulan x 8 subbag)
Biro PKLH
Tersedianya data yang diperlukan dalam perumusan kebijakan
10 Buku Harga Satuan Bidang Jasa Konstruksi
2 Buku Harga Satuan Bidang Jasa Konstruksi
2 Buku Harga Satuan Bidang Jasa Konstruksi
Biro PKLH
Jumlah Izin Usaha Jasa Konstruksi (IUJK) yang terbit
3000 IUJK 600 IUJK 600 IUJK Biro PKLH
RANCANGAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2018EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD TAHUN LALU DAN CAPAIAN KINERJA
PENYELENGGARAAN PEMERINTAH
322
Target RKPD Tahun 2016
Realisasi RKPD Tahun 2016
Tingkat Realisasi (%)
Realisasi Capaian
Program Dan Kegiatan s/d Tahun 2017
Tingkat Capaian Realisasi Target s/d
Tahun 2017 (%)
2 3 4 5 6 7 8 9=(8/7) 10 11 12 13 141
KodeUrusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program
(outcome)/ Kegiatan (output)
Target Capaian Kinerja RPJMD
Akhir Tahun 2017 (Akhir Periode
RPJMD)
SKPD penanggung
jawab
Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan
Keluaran Kegiatan Tahun
2015
Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Tahun Lalu (2016) Target Kinerja
Program/ Kegiatan RKPD Tahun Berjalan (Tahun 2017)
Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD Sampai Dengan
Tahun Berjalan
Keterangan
Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan
Keluaran Kegiatan Tahun
2014
1 20 9Program Koordinasi Kebijakan Tata Ruang dan Lingkungan Hidup
Terlaksananya koordinasi yang intensif dan efektif
100% 100% 100% Biro PKLH
Tersusunnya laporan hasil pelaksanaan kegiatan koordinasi
100% 100% 100% Biro PKLH
Terkumpul dan terolahnya data yang diperlukan dalam perumusan kebijakan
100% 100% 100% Biro PKLH
Tersusunnya laporan hasil monitoring pelaksanaan kebijakan bidang tata ruang dan lingkungan hidup
100% 100% 100% Biro PKLH
1 20 11Program Administrasi Umum dan Kerumahtanggaan Daerah
persentase Berkurangnya keluhan terhadap pelayanan kebersihan, AC, air, lift dan lampu penerangan kantor.
0% 20% 20% 20% 18,60% 93,16% 0% 0% 100% Biro Umum
Lama Penyelesaian tiknet naskah dinas yang ditandatangani Gubernur, Wagub dan Sekda
1 hari 1 hari 1 hari 1 hari 1 hari 1 hari 1 hari 1 hari 1 hari Biro Umum
persentase Menurunnya kasus tindak kriminal 0% 20% 20% 10% 0% 100% 0% 0 100% Biro Umum
1 20 12
Program Penataan Kelembagaan, Ketatalaksanaan dan SDM Aparatur
Terlaksananya penataan kelembagaan perangkat daerah pemerintah DKI Jakarta
Evaluasi Kelembagaan perangkat Daerah
Pergub Organisasi Perangkat Daerah
Tidak ada target Tidak ada target Tidak ada target - Evaluasi Kelembagaan perangkat Daerah
Evaluasi Pergub OTK
100% Program ini hanya memiliki target untuk tahun 2013, 2014 dan 2017
Biro Organisasi dan Reformasi Birokrasi
RANCANGAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2018EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD TAHUN LALU DAN CAPAIAN KINERJA
PENYELENGGARAAN PEMERINTAH
323
Target RKPD Tahun 2016
Realisasi RKPD Tahun 2016
Tingkat Realisasi (%)
Realisasi Capaian
Program Dan Kegiatan s/d Tahun 2017
Tingkat Capaian Realisasi Target s/d
Tahun 2017 (%)
2 3 4 5 6 7 8 9=(8/7) 10 11 12 13 141
KodeUrusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program
(outcome)/ Kegiatan (output)
Target Capaian Kinerja RPJMD
Akhir Tahun 2017 (Akhir Periode
RPJMD)
SKPD penanggung
jawab
Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan
Keluaran Kegiatan Tahun
2015
Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Tahun Lalu (2016) Target Kinerja
Program/ Kegiatan RKPD Tahun Berjalan (Tahun 2017)
Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD Sampai Dengan
Tahun Berjalan
Keterangan
Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan
Keluaran Kegiatan Tahun
2014
Terlaksananya Penataan Kelembagaan pelayanan Publik
Evaluasi Pelayanan terpadu
Implementasi pelayanan terpadu
Tidak ada target Tidak ada target Tidak ada target - Evaluasi Pelayanan terpadu
Evaluasi Pergub OTK DPMPTSP
100% Program ini hanya memiliki target untuk tahun 2013, 2014 dan 2017
Biro Organisasi dan Reformasi Birokrasi
Tertatanya peringkat jabatan, kelas jabatan dan harga jabatan
Evaluasi Jabatan Tidak ada target Tidak ada target Tidak ada target Tidak ada target - Evaluasi Jabatan 100% Program ini hanya memiliki target untuk tahun 2013
Biro Organisasi dan Reformasi Birokrasi
1 20 13 Program Keprotokolan dan Administrasi Pimpinan Daerah
Terlaksananya Aktifitas Keprotokolan daerah 1400 acara 2462 acara 2369 acara 1200 acara 2166 acara 181% 1300 acara 2.220 acara 171% Biro KDH dan KLN
1400 agenda 437 Agenda 317 agenda 1200 agenda 498 agenda 42% 1300 agenda 1.652 agenda 31%
Jumlah realisasi tersebut adalah jumlah akumulasi tamu yang difasilitasi (2013 s.d 2016) oleh Biro KDH dan KLN (2016 : 400 agenda) tidak termasuk tamu daerah yang langsung diterima oleh SKPD dan tamu yang diterima diluar jadwal
Biro KDH dan KLN
100% TL Surat Gub/ Wagub/Sekda/ Deputi
100% TL Surat Gub/ Wagub/Sekda/ Deputi
100% TL Surat Gub/ Wagub/Sekda /Deputi
100% TL Surat Gub/ Wagub/Sekda/ Deputi
100% TL Surat Gub/ Wagub/Sekda/ Deputi
100%
100% TL Surat Gub/ Wagub/Sekda/ Deputi
100% TL Surat Gub/ Wagub/Sekda/Deputi
100% Biro KDH dan KLN
1 20 14 Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah
Jumlah Raperda yang difasilitasi pembahasan-nya
87 Raperda 18 Raperda 6 Raperda 20 Raperda 8 Raperda 40% 20 Raperda 20 Raperda 100%
Sekretariat DPRD
Jumlah Fasilitasi Pelaksanaan Reses DPRD
12 kali Reses 2 kali Reses 3 kali Reses 3 kali Reses 3 Kali Reses 100% 3 kali Reses 3 Kali Reses 100%Sekretariat DPRD
Jumlah Fasilitasi Pelaksanaan Pansus DPRD
36 Pembahasan Pansus
2 Pembahasan Pansus
9 Pembahasan Pansus
7 Pembahasan Pansus 5 Pansus 71% 7 Pembahasan
Pansus7 Pembahasan
Pansus 100%
Sekretariat DPRD
Fasilitasi Peningkatan Kapasitas Pimpinan dan Anggota DPRD
106 orang 106 orang Bimtek Tidak dilaksanakan 106 orang 106 orang 100% 106 orang 106 orang 100%
Sekretariat DPRD
100% 70% Bimtek Tidak dilaksanakan 90% 100%
Sekretariat DPRD
RANCANGAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2018EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD TAHUN LALU DAN CAPAIAN KINERJA
PENYELENGGARAAN PEMERINTAH
324
Target RKPD Tahun 2016
Realisasi RKPD Tahun 2016
Tingkat Realisasi (%)
Realisasi Capaian
Program Dan Kegiatan s/d Tahun 2017
Tingkat Capaian Realisasi Target s/d
Tahun 2017 (%)
2 3 4 5 6 7 8 9=(8/7) 10 11 12 13 141
KodeUrusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program
(outcome)/ Kegiatan (output)
Target Capaian Kinerja RPJMD
Akhir Tahun 2017 (Akhir Periode
RPJMD)
SKPD penanggung
jawab
Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan
Keluaran Kegiatan Tahun
2015
Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Tahun Lalu (2016) Target Kinerja
Program/ Kegiatan RKPD Tahun Berjalan (Tahun 2017)
Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD Sampai Dengan
Tahun Berjalan
Keterangan
Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan
Keluaran Kegiatan Tahun
2014
1 20 15 Program Koordinasi Perekonomian Kota/Kabupaten
Terlaksananya koordinasi penataanlokasi usaha kakilima
JP 30 Lokasi Sementara
JP 42 Lokasi Sementara
0 JP 6 lokasi binaan 49 Lokasi Sementara
163% JP 6 lokasi binaan
0 Kota Administrasi Jakarta Pusat
JU 20 Lokasi3 6
JU 4 Lokasi JU 4 Lokasi Kota Administrasi Jakarta Utara
22 lokasi 22 lokasi 22 lokasi 3 lokasi 19 lokasi 0 0 22 lokasi 0 Th 2016 tidak ada anggaranKota Administrasi Jakarta Barat
JS 15 lokasi JS 3 lokasi JS 3 lokasiKota Administrasi Jakarta Selatan
JT 30 lokasi JT 6 lokasi JT 6 lokasiKota Administrasi Jakarta Timur
20 Lokasi 3 6 20 Lokasi 4 100% 3 lokasi 3 100%Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu
1 20 16 Program Koordinasi Tata Pemerintahan Kota/Kabupaten
Terlaksananya pembinaan Lembagakemasyarakatan
JP 4.668 RT, 394RW, 394 LMK, 44Karang Taruna
JP 4.420 RT, 384 RW, 384 LMK
JP 4.660 RT, 394RW, 394 LMK
JP 4.668 RT, 394RW, 394 LMK, 44Karang Taruna
JP 4.668 RT, 394RW, 394 LMK,44 KarangTaruna
100% JP 4.668 RT, 394RW, 394 LMK,44 KarangTaruna
JP 4.668 RT,394 RW, 394LMK, 44 KarangTaruna
100% Kota Administrasi Jakarta Pusat
JU 5.027 RT, 431 RW, 431 LMK, 31 Karang Taruna
5.027 RT, 431 RW, 431 LMK, 31 Karang Taruna
5.027 RT, 431 RW, 431 LMK, 31 Karang Taruna
5.027 RT, 431 RW, 431 LMK, 31 Karang Taruna
5.027 RT, 431 RW, 431 LMK, 31 Karang Taruna
Kota Administrasi Jakarta Utara
6.475 RT, 583 RW, 579 LMK, 56
Karang Taruna
6.418 RT, 580 RW, 579 LMK, 56 Karang Taruna
6418 RT, 580 RW, 577 LMK, 56 Karang Taruna
6.457 RT, 580 RW, 577 LMK, 56 Karang Taruna
6.457 RT, 580 RW, 577 LMK, 56 Karang Taruna
0
6.457 RT, 580 RW, 577 LMK, 56 Karang Taruna
6.457 RT, 580 RW, 577 LMK, 56 Karang Taruna
0
1) Th 2013 terjadi pemekaran RT sebanyak 20 RT dan thn 2014 sebanyak 13 RT2). Data RT dan RW Th 2013 berdasarkan LPPD, Th 2014 berdasarkan Buku Profil 2014 dan LMK berdasarkan SK Walikota No.575 /2014, Th 2015 berdasarkan Buku Profil 2015
Kota Administrasi Jakarta Barat
JS 6.094 RT, 576 RW, 576 LMK, 65
Karang Taruna
JS 6.094 RT, 576 RW, 576 LMK, 65
Karang Taruna
JS 6.094 RT, 576 RW, 576 LMK,
65 Karang Taruna
Kota Administrasi Jakarta Selatan
JT 7.881 RT, 699 RW, 699 LMK, 65
Karang Taruna
JT 7.881 RT, 699 RW, 699 LMK, 65
Karang Taruna
JT 7.881 RT, 699 RW, 699 LMK,
65 Karang Taruna
Kota Administrasi Jakarta Timur
P 1000116 RT, 24 RW, 24 LMK, 6 Karang Taruna
P 1000116 RT, 24 RW, 24 LMK, 6 Karang Taruna
P 1000116 RT, 24 RW, 24 LMK, 6 Karang Taruna
P 1000116 RT, 24 RW, 24 LMK, 6 Karang Taruna
P 1000116 RT, 24 RW, 24 LMK, 6 Karang Taruna
80% P 1000116 RT, 24 RW, 24 LMK, 6 Karang Taruna
P 1000116 RT, 24 RW, 24 LMK, 6 Karang Taruna
80% Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu
RANCANGAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2018EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD TAHUN LALU DAN CAPAIAN KINERJA
PENYELENGGARAAN PEMERINTAH
325
Target RKPD Tahun 2016
Realisasi RKPD Tahun 2016
Tingkat Realisasi (%)
Realisasi Capaian
Program Dan Kegiatan s/d Tahun 2017
Tingkat Capaian Realisasi Target s/d
Tahun 2017 (%)
2 3 4 5 6 7 8 9=(8/7) 10 11 12 13 141
KodeUrusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program
(outcome)/ Kegiatan (output)
Target Capaian Kinerja RPJMD
Akhir Tahun 2017 (Akhir Periode
RPJMD)
SKPD penanggung
jawab
Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan
Keluaran Kegiatan Tahun
2015
Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Tahun Lalu (2016) Target Kinerja
Program/ Kegiatan RKPD Tahun Berjalan (Tahun 2017)
Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD Sampai Dengan
Tahun Berjalan
Keterangan
Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan
Keluaran Kegiatan Tahun
2014
1 20 17 Program Peningkatan Bantuan & Kesadaran Hukum dan Hak Asasi Manusia Kota/Kabupaten
Penyuluhan HukumTerpadu
2650 orang 400 600 550 orang 0 0% 550 orang 0 0% Kegiatan tidak diperkenankan untuk dianggarkan sesuai dengan arahan
dari Bappeda Provinsi
Kota Administrasi Jakarta Pusat
Kota Administrasi Jakarta Utara
500 orang 100 orang 100 orang 0 0 0 0 200 orang 40% Th 2016 tidak ada anggaranKota Administrasi Jakarta Barat
Kota Administrasi Jakarta SelatanKota Administrasi Jakarta Timur
2650 orang 550 300 800
800
100% 1050 1650 62% Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu
Peningkatan Pengetahuan HukumAparat danMasyarakat
2650 orang 360 250 550 orang 0 0% 550 orang 0 0% Kegiatan tidak diperkenankan untuk dianggarkan sesuai dengan arahan
dari Bappeda Provinsi
Kota Administrasi Jakarta Pusat
Kota Administrasi Jakarta Utara
500 orang 100 orang 100 orang 0 0 0 0 200 orang 40% Th 2016 tidak ada anggaran
Kota Administrasi Jakarta Barat
Kota Administrasi Jakarta Selatan
RANCANGAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2018EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD TAHUN LALU DAN CAPAIAN KINERJA
PENYELENGGARAAN PEMERINTAH
326
Target RKPD Tahun 2016
Realisasi RKPD Tahun 2016
Tingkat Realisasi (%)
Realisasi Capaian
Program Dan Kegiatan s/d Tahun 2017
Tingkat Capaian Realisasi Target s/d
Tahun 2017 (%)
2 3 4 5 6 7 8 9=(8/7) 10 11 12 13 141
KodeUrusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program
(outcome)/ Kegiatan (output)
Target Capaian Kinerja RPJMD
Akhir Tahun 2017 (Akhir Periode
RPJMD)
SKPD penanggung
jawab
Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan
Keluaran Kegiatan Tahun
2015
Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Tahun Lalu (2016) Target Kinerja
Program/ Kegiatan RKPD Tahun Berjalan (Tahun 2017)
Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD Sampai Dengan
Tahun Berjalan
Keterangan
Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan
Keluaran Kegiatan Tahun
2014
Kota Administrasi Jakarta Timur
550 orang 125 125 125 125 100% 175 375 68% Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu
Penanganan Perkaradi Pengadilan Tk.Kota/ Kabupaten
125 perkara 13 25 25 perkara 4 perkara 16% 25 perkara 5 perkara 20% Kota Administrasi Jakarta Pusat
Kota Administrasi Jakarta Utara
125 perkara 7 perkara 11 perkara 25 perkara 14 perkara 24% 25 perkara 16 perkara 38% Th 2016 tidak ada anggaran Kota Administrasi Jakarta BaratKota Administrasi Jakarta Selatan
Kota Administrasi Jakarta Timur
Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu
1 20 18 Program Koordinasi Kesejahteraan Sosial Kota/Kabupaten
Koordinasi Pelaksanaan Kota/kab Sehat
100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% Kota Administrasi Jakarta Pusat
RANCANGAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2018EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD TAHUN LALU DAN CAPAIAN KINERJA
PENYELENGGARAAN PEMERINTAH
327
Target RKPD Tahun 2016
Realisasi RKPD Tahun 2016
Tingkat Realisasi (%)
Realisasi Capaian
Program Dan Kegiatan s/d Tahun 2017
Tingkat Capaian Realisasi Target s/d
Tahun 2017 (%)
2 3 4 5 6 7 8 9=(8/7) 10 11 12 13 141
KodeUrusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program
(outcome)/ Kegiatan (output)
Target Capaian Kinerja RPJMD
Akhir Tahun 2017 (Akhir Periode
RPJMD)
SKPD penanggung
jawab
Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan
Keluaran Kegiatan Tahun
2015
Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Tahun Lalu (2016) Target Kinerja
Program/ Kegiatan RKPD Tahun Berjalan (Tahun 2017)
Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD Sampai Dengan
Tahun Berjalan
Keterangan
Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan
Keluaran Kegiatan Tahun
2014
Kota Administrasi Jakarta Utara
100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%Th 2016 bahwa kebutuhan anggaran kegiatan koordinasi di akomodir pada
Bag Umum dan Protokol
Kota Administrasi Jakarta Barat
Kota Administrasi Jakarta Selatan
Kota Administrasi Jakarta Timur
100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu
Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kota/kab
100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% Kota Administrasi Jakarta Pusat
Kota Administrasi Jakarta Utara
100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%Th 2016 bahwa kebutuhan anggaran kegiatan koordinasi di akomodir pada
Bag Umum dan Protokol
Kota Administrasi Jakarta Barat
RANCANGAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2018EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD TAHUN LALU DAN CAPAIAN KINERJA
PENYELENGGARAAN PEMERINTAH
328
Target RKPD Tahun 2016
Realisasi RKPD Tahun 2016
Tingkat Realisasi (%)
Realisasi Capaian
Program Dan Kegiatan s/d Tahun 2017
Tingkat Capaian Realisasi Target s/d
Tahun 2017 (%)
2 3 4 5 6 7 8 9=(8/7) 10 11 12 13 141
KodeUrusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program
(outcome)/ Kegiatan (output)
Target Capaian Kinerja RPJMD
Akhir Tahun 2017 (Akhir Periode
RPJMD)
SKPD penanggung
jawab
Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan
Keluaran Kegiatan Tahun
2015
Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Tahun Lalu (2016) Target Kinerja
Program/ Kegiatan RKPD Tahun Berjalan (Tahun 2017)
Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD Sampai Dengan
Tahun Berjalan
Keterangan
Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan
Keluaran Kegiatan Tahun
2014
Kota Administrasi Jakarta Selatan
Kota Administrasi Jakarta Timur
Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu
100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu
1 20 19 Program Koordinasi Pendidikan dan Mental Spiritual Kota/Kabupaten
Koordinasi pelaksanaan BOPdan BOS
100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% Kota Administrasi Jakarta Pusat
Kota Administrasi Jakarta Utara
100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 0% 100%Th 2016 bahwa kebutuhan anggaran kegiatan koordinasi di akomodir pada Bag Umum dan Protokol
Kota Administrasi Jakarta Barat
Kota Administrasi Jakarta Selatan
RANCANGAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2018EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD TAHUN LALU DAN CAPAIAN KINERJA
PENYELENGGARAAN PEMERINTAH
329
Target RKPD Tahun 2016
Realisasi RKPD Tahun 2016
Tingkat Realisasi (%)
Realisasi Capaian
Program Dan Kegiatan s/d Tahun 2017
Tingkat Capaian Realisasi Target s/d
Tahun 2017 (%)
2 3 4 5 6 7 8 9=(8/7) 10 11 12 13 141
KodeUrusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program
(outcome)/ Kegiatan (output)
Target Capaian Kinerja RPJMD
Akhir Tahun 2017 (Akhir Periode
RPJMD)
SKPD penanggung
jawab
Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan
Keluaran Kegiatan Tahun
2015
Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Tahun Lalu (2016) Target Kinerja
Program/ Kegiatan RKPD Tahun Berjalan (Tahun 2017)
Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD Sampai Dengan
Tahun Berjalan
Keterangan
Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan
Keluaran Kegiatan Tahun
2014
Kota Administrasi Jakarta Timur
Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu
1 20 20 Program Koordinasi Prasarana dan Sarana Kota/Kabupaten
Koordinasi Pemeliharaan Sarana danPrasarana Kota
100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% Kota Administrasi Jakarta Pusat
Kota Administrasi Jakarta Utara
100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 0% 100%Th 2016 bahwa kebutuhan anggaran kegiatan koordinasi di akomodir pada
Bag Umum dan Protokol
Kota Administrasi Jakarta Barat
Kota Administrasi Jakarta Selatan
Kota Administrasi Jakarta Timur
RANCANGAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2018EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD TAHUN LALU DAN CAPAIAN KINERJA
PENYELENGGARAAN PEMERINTAH
330
Target RKPD Tahun 2016
Realisasi RKPD Tahun 2016
Tingkat Realisasi (%)
Realisasi Capaian
Program Dan Kegiatan s/d Tahun 2017
Tingkat Capaian Realisasi Target s/d
Tahun 2017 (%)
2 3 4 5 6 7 8 9=(8/7) 10 11 12 13 141
KodeUrusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program
(outcome)/ Kegiatan (output)
Target Capaian Kinerja RPJMD
Akhir Tahun 2017 (Akhir Periode
RPJMD)
SKPD penanggung
jawab
Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan
Keluaran Kegiatan Tahun
2015
Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Tahun Lalu (2016) Target Kinerja
Program/ Kegiatan RKPD Tahun Berjalan (Tahun 2017)
Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD Sampai Dengan
Tahun Berjalan
Keterangan
Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan
Keluaran Kegiatan Tahun
2014
Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu
1 20 21 Program Koordinasi Tata Ruang dan Lingkungan Hidup Kota/Kabupaten
Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan TataRuang danLingkungan HidupKota/Kab
100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% Kota Administrasi Jakarta Pusat
Kota Administrasi Jakarta Utara
100% 100% 100% 100% 100% 100% 0% 0% 100% Th 2016 bahwa kebutuhan anggaran kegiatan koordinasi di akomodir pada
Bag Umum dan Protokol
Kota Administrasi Jakarta Barat
Kota Administrasi Jakarta Selatan
Kota Administrasi Jakarta Timur
Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu
RANCANGAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2018EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD TAHUN LALU DAN CAPAIAN KINERJA
PENYELENGGARAAN PEMERINTAH
331
Target RKPD Tahun 2016
Realisasi RKPD Tahun 2016
Tingkat Realisasi (%)
Realisasi Capaian
Program Dan Kegiatan s/d Tahun 2017
Tingkat Capaian Realisasi Target s/d
Tahun 2017 (%)
2 3 4 5 6 7 8 9=(8/7) 10 11 12 13 141
KodeUrusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program
(outcome)/ Kegiatan (output)
Target Capaian Kinerja RPJMD
Akhir Tahun 2017 (Akhir Periode
RPJMD)
SKPD penanggung
jawab
Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan
Keluaran Kegiatan Tahun
2015
Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Tahun Lalu (2016) Target Kinerja
Program/ Kegiatan RKPD Tahun Berjalan (Tahun 2017)
Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD Sampai Dengan
Tahun Berjalan
Keterangan
Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan
Keluaran Kegiatan Tahun
2014
1 20 22 Program Administrasi Umum dan Keprotokolan Kota/Kabupaten
Terlaksananya Keprotokolan TamuKota/Kab
1050 acara 779 1037 1050 1106 105% 1050 acara 1050 105% Kota Administrasi Jakarta Pusat
Kota Administrasi Jakarta Utara
1.050 1.548 1.230 1.050 1.087 100% 1.050 0% 100% - Kota Administrasi Jakarta BaratKota Administrasi Jakarta Selatan
Kota Administrasi Jakarta Timur
Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu
1 20 22 Program Penataan dan Pengelolaan Ketatalaksanaan Kota/Kabupaten
Jumlah Jenis Perizinan yang dilayani 518 jenis izin 116 jenis izin
518 jenis izin (Pergub 57 /
2014
476 jenis izin (Pergub 7 / 2016
476 jenis izin (Pergub 7 / 2016) 100% 518 jenis izin
476 jenis izin (Pergub 7 /
2016)100% Biro Tapem
RANCANGAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2018EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD TAHUN LALU DAN CAPAIAN KINERJA
PENYELENGGARAAN PEMERINTAH
332
Target RKPD Tahun 2016
Realisasi RKPD Tahun 2016
Tingkat Realisasi (%)
Realisasi Capaian
Program Dan Kegiatan s/d Tahun 2017
Tingkat Capaian Realisasi Target s/d
Tahun 2017 (%)
2 3 4 5 6 7 8 9=(8/7) 10 11 12 13 141
KodeUrusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program
(outcome)/ Kegiatan (output)
Target Capaian Kinerja RPJMD
Akhir Tahun 2017 (Akhir Periode
RPJMD)
SKPD penanggung
jawab
Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan
Keluaran Kegiatan Tahun
2015
Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Tahun Lalu (2016) Target Kinerja
Program/ Kegiatan RKPD Tahun Berjalan (Tahun 2017)
Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD Sampai Dengan
Tahun Berjalan
Keterangan
Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan
Keluaran Kegiatan Tahun
2014
berfungsinya sistem informasi pelayanan publik di PTSP
1) Sistem perizinan berbasis online2) Sudah besifat badan pelayanan terpadu satu pintu3) Melayani 4,3 juta Pemohon4) Tingkat kepuasan masyarakat 80%
1) Sistem Jaringan Lokal2) Masih bersifat "kantor pos"3) 300.000 Pemohon4) Tingkat kepuasan masyarakat 89%
1) Sistem perizinan berbasis online (IPTM, SIUP, IMB)2) Sudah besifat BPTSP3) Melayani 407.706 Pemohon4) Tingkat kepuasan masyarakat 93%
1) Sistem perizinan berbasis online (200 jenis)2) Sudah besifat BPTSP3) Melayani 500.000 Pemohon4) Tingkat kepuasan masyarakat 95%
1) Sistem perizinan berbasis online (60 jenis izin sudah online)2) Sudah besifat BPTSP3) Melayani 4,5 juta Pemohon4) Tingkat kepuasan masyarakat 97,63%
82,5% 1) Sistem perizinan berbasis online2) Sudah besifat badan pelayanan terpadu satu pintu3) Melayani 4,3 juta Pemohon4) Tingkat kepuasan masyarakat 80%
1) Sistem perizinan berbasis online (200 jenis izin online)2) Sudah besifat Pelayanan Terpadu Satu Pintu melalui DPMPTSP3) Melayani 5 juta Pemohon4) Tingkat kepuasan masyarakat 100%
85,5% Dinas Penanaman Modal dan PTSP
1 20 23
Program Pembangunan Gedung Kantor Kecamatan dan Kelurahan
Jumlah Kantor Lurah yang memenuhi standar 267 12 9 minimal 6 2 33% minimal 6 2 33% Kantor Lurah sudah semua standar
Kota Administrasi Jakarta Pusat
Kota Administrasi Jakarta Utara
35 10 12 5 5 100% 1 28 80%Kota Administrasi Jakarta Barat
Kota Administrasi Jakarta Selatan
Kota Administrasi Jakarta Timur
6 1 2 11
100% 0 0 100%Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu
RANCANGAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2018EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD TAHUN LALU DAN CAPAIAN KINERJA
PENYELENGGARAAN PEMERINTAH
333
Target RKPD Tahun 2016
Realisasi RKPD Tahun 2016
Tingkat Realisasi (%)
Realisasi Capaian
Program Dan Kegiatan s/d Tahun 2017
Tingkat Capaian Realisasi Target s/d
Tahun 2017 (%)
2 3 4 5 6 7 8 9=(8/7) 10 11 12 13 141
KodeUrusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program
(outcome)/ Kegiatan (output)
Target Capaian Kinerja RPJMD
Akhir Tahun 2017 (Akhir Periode
RPJMD)
SKPD penanggung
jawab
Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan
Keluaran Kegiatan Tahun
2015
Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Tahun Lalu (2016) Target Kinerja
Program/ Kegiatan RKPD Tahun Berjalan (Tahun 2017)
Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD Sampai Dengan
Tahun Berjalan
Keterangan
Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan
Keluaran Kegiatan Tahun
2014
Jumlah Kantor Camat yang memenuhi standar
44 6 0 0 0% 0 0% Kantor Camat sudah semua standarKota Administrasi Jakarta Pusat
Kota Administrasi Jakarta Utara
2 1 1 - - - - 2 100%Kota Administrasi Jakarta Barat
Kota Administrasi Jakarta Selatan
Kota Administrasi Jakarta Timur
2 1 1 00
0% 0 2 100%Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu
1 20 25 Program Peningkatan Kapasitas KORPRI
Terbentuknya DP Korpri Tingkat SKPD/UKPD dan BUMD Seluruh
SKDP/UKPD Provinsi dan
Kota/Kabupaten
Tidak ada target
Seluruh SKDP/UKPD Provinsi dan
Kota/Kabupaten
BKD (Sekretariat Korpri)
Penyaluran uang duka wafat bagi pensiun
100% 79% 75% 100% 79% 79% 100% 79% 79% terdapat sebanyak 1337 pemohonBKD (Sekretariat Korpri)
Jumlah anggota yang memperoleh pelayanan/konsultasi hukum
100% 0% 0% 100% 0% 0% 100% 0% 0%
terdapat sebanyak 9 pegawai yang memperoleh pelayanan hukum dan tidak menggunakan anggaran dalam DPA
BKD (Sekretariat Korpri)
RANCANGAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2018EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD TAHUN LALU DAN CAPAIAN KINERJA
PENYELENGGARAAN PEMERINTAH
334
Target RKPD Tahun 2016
Realisasi RKPD Tahun 2016
Tingkat Realisasi (%)
Realisasi Capaian
Program Dan Kegiatan s/d Tahun 2017
Tingkat Capaian Realisasi Target s/d
Tahun 2017 (%)
2 3 4 5 6 7 8 9=(8/7) 10 11 12 13 141
KodeUrusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program
(outcome)/ Kegiatan (output)
Target Capaian Kinerja RPJMD
Akhir Tahun 2017 (Akhir Periode
RPJMD)
SKPD penanggung
jawab
Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan
Keluaran Kegiatan Tahun
2015
Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Tahun Lalu (2016) Target Kinerja
Program/ Kegiatan RKPD Tahun Berjalan (Tahun 2017)
Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD Sampai Dengan
Tahun Berjalan
Keterangan
Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan
Keluaran Kegiatan Tahun
2014
1 20 26Program Peningkatan Kapasitas Pemerintahan Kecamatan
Terlaksananya Kewenangan Camat sesuai dengan ketentuan
8 kewenangan 8 kewenangan 8 kewenanganTidak Terdapat Di Biro Tata Pemerintahan,, Letaknya Di Walikota/Kabupaten
Biro Tapem
Integritas pelayanan publik 9 8,7 9
Tidak Terdapat Di Biro Tata Pemerintahan,, Letaknya Di Walikota/Kabupaten
Biro Tapem
1 20 27Program Peningkatan Kapasitas Pemerintahan Kelurahan
Terlaksananya Kewenangan Lurah sesuai dengan ketentuan
5 kewenangan 5 kewenangan 5 kewenanganTidak Terdapat Di Biro Tata Pemerintahan,, Letaknya Di Walikota/Kabupaten
Biro Tapem
Integritas pelayanan publik 9 8,7 9
Tidak Terdapat Di Biro Tata Pemerintahan,, Letaknya Di Walikota/Kabupaten
Biro Tapem
1 20 28
Program Peningkatan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
Peningkatan Indeks Persepsi Korupsi (IPK)
4,1 3,4 3,4 4,0 3,4 85,00% 4,1 3,4 82,93%
IPK dapat diperoleh melalui penilaian dari lembaga Transparency International (TI). Dalam penilaian, TI tidak dapat di-request sesuai keinginan obyek penilaian.
Inspektorat
terintegrasinya sistem informasi perencanaan, sistem informasi pengelolaan keuangan daerah dan sistem informasi pengawasan pelaksanaan pembangunan
pengembangan sistem informasi pengawasan dan
pelaksanaan pembangunan yang terintegrasi dengan
sistem informasi perencanaan dan sistem informasi
pengelolaan keuangan
Tersedianya Sistem Informasi
Pengawasan 75,00%
Tahun 2017, sedang disempurnakan pengembangan sistem Informasi Pengawasan
Inspektorat
1 20 29Program Penanganan Pengaduan Masyarakat (Kasus/Khusus)
Tingkat Penyelesaian Kasus PengaduanMasyarakat
85% 70% 84% 80% 96% 120,0% 85% 85% 100%
Inspektorat
RANCANGAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2018EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD TAHUN LALU DAN CAPAIAN KINERJA
PENYELENGGARAAN PEMERINTAH
335
Target RKPD Tahun 2016
Realisasi RKPD Tahun 2016
Tingkat Realisasi (%)
Realisasi Capaian
Program Dan Kegiatan s/d Tahun 2017
Tingkat Capaian Realisasi Target s/d
Tahun 2017 (%)
2 3 4 5 6 7 8 9=(8/7) 10 11 12 13 141
KodeUrusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program
(outcome)/ Kegiatan (output)
Target Capaian Kinerja RPJMD
Akhir Tahun 2017 (Akhir Periode
RPJMD)
SKPD penanggung
jawab
Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan
Keluaran Kegiatan Tahun
2015
Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Tahun Lalu (2016) Target Kinerja
Program/ Kegiatan RKPD Tahun Berjalan (Tahun 2017)
Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD Sampai Dengan
Tahun Berjalan
Keterangan
Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan
Keluaran Kegiatan Tahun
2014
1 20 30 Program Penguatan Akuntabilitas Kinerja
Peningkatan penilaian/Predikat LAKIP
A CC CC BB Ada peningkatan dari tahun
sebelumnya
75% A B 75% Dikarenakan belum ada pengumuman resmi dari Tim Kementerian Pendayagunaan Aparatur dan Reformasi Birokrasi mengenai hasil penilaian predikat LKIP, maka capaian indikator kinerja Peningkatan Penilaian / Predikat LKIP belum dapat diketahui. Dari hasil sementara penilaian, akuntabilitas Pemerintah Provinsi DKI Jakarta semakin baik. Hal ini dikarenakan adanya penyempurnaan Indikator Kinerja Utama (IKU) SKPD pada Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, penjenjangan Perjanjian Kinerja di SKPD, dan telah menindaklanjuti rekomendasi hasil penilaian tahun sebelumnya.
Inspektorat/Biro Organisasi dan Reformasi Birokrasi
Opini Keuangan Daerah
WTP WDP WDP WTP WDP _ WTP Opini Laporan Keuangan Pemerintah Daerah TA 2016 belum ditetapkan oleh BPK RI Perwakilan DKI Jakarta
BPKD
Penerapan Zona Integritas Pemprov DKI Jakarta
WBK (2 SKPD) & WBBM
ZI (Zona Integritas)
- WBK (2 SKPD) - - WBK (2 SKPD) & WBBM
- - Belum dapat dicapai karena salah satu syarat WBK & WBBM yaitu dengan Opini Keuangan WTP
Biro Organisasi dan Reformasi Birokrasi
1 20 31
Program Percepatan Penyelesaian Tindak lanjut hasil pengawasan / Pemeriksaan
Persentase administrasi / jumlah rekomendasi hasil pengawasan / pemeriksaan yang telah selesai ditindaklanjuti
95% 70% 84% 82% 100% 121,951% 83% 83% 100%
Inspektorat
1 20 31 Program Kebijakan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
Jumlah peraturan/regulasi yang mendasari Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
145 35 45 21 95 452% 21 10 47,62% BPKD / BPAD
1 20 32 Program Pengelolaan dan Penataan Aset Daerah
Persentase Aset Daerah yang teridentifikasi dan tercatat
100% 90% 95% 100% 1 100% 100% 100% 100% BPAD
Jumlah bukti kepemilikan aset berupa sertifikat tanah dan bangunan
2969 Bidang 316 Bid (proses surat ukur
10 Bid / 2 sertifikat
100 bid 6 Bidang 6% 100 bid 40 Bid 40% Sertifikasi atas lahan yang nonneraca
BPAD
RANCANGAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2018EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD TAHUN LALU DAN CAPAIAN KINERJA
PENYELENGGARAAN PEMERINTAH
336
Target RKPD Tahun 2016
Realisasi RKPD Tahun 2016
Tingkat Realisasi (%)
Realisasi Capaian
Program Dan Kegiatan s/d Tahun 2017
Tingkat Capaian Realisasi Target s/d
Tahun 2017 (%)
2 3 4 5 6 7 8 9=(8/7) 10 11 12 13 141
KodeUrusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program
(outcome)/ Kegiatan (output)
Target Capaian Kinerja RPJMD
Akhir Tahun 2017 (Akhir Periode
RPJMD)
SKPD penanggung
jawab
Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan
Keluaran Kegiatan Tahun
2015
Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Tahun Lalu (2016) Target Kinerja
Program/ Kegiatan RKPD Tahun Berjalan (Tahun 2017)
Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD Sampai Dengan
Tahun Berjalan
Keterangan
Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan
Keluaran Kegiatan Tahun
2014
Jumlah gedung/bangunan dan aset bergerak lainnya yang diasuransikan
1000 1.168 Ged / 642 KDO
1.031 Ged / 1.208 KDO
1000 1054 Ged/1169 KDO
100,00% 1000 84 8.4% Pengasuransian atasgedung/bangunan dan aset bergeraklainnya yang non neraca
BPAD
Persentase perolehan dari hasil pengelolaan aset daerah
100% 100% 100% 100% 0,8904 89% 100% 100% 100% BPAD
1 20 33 Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah
Persentase dokumen APBD yang tepat waktu
100,00% 0,8 0,8 100,00% 1 100% 100,00% 1 1 BPKD
Opini Laporan Keuangan Daerah
WTP WDP WDP WTP WDP _ WTP Opini Laporan Keuangan PemerintahDaerah TA 2016 belum ditetapkanoleh BPK RI Perwakilan DKI Jakarta
BPKD
Persentase penerimaan dari sumber-sumber pendapatan daerah
100,00% 0,48% dari PAD 0,60% dari PAD 100,00% 1 100% 100,00% 1 1 BPKD
1 20 34 Program Pengelolaan Anggaran Pejabat Penatausahaan Keuangan Daerah
Persentase dana hibah, bantuan sosial, dan bantuan keuangan yang terserap
1 0,54 0,98 1 0,9 97% 1 0,9 0,9 BPKD
Persentase pembayaran utang dan bunga pinjaman yang tepat waktu
1 1 1 1 1 100% 1 1 1 BPKD
Jumlah penyertaan modal pemerintah ke BUMD
11,173 Triliun 0,86 1,38 85 Miliar 4.46 Triliun 80.46% 85 Miliar 80,46% 80,46% BPKD
1 20 35 Program Sistem Informasi dan Teknologi Pajak Daerah
Jumlah wajib pajak yang transaksinya dapat dimonitor secara online
14355 4.690 5.238 13.500 3989 29,55% 14355 10237 71% Badan Pajak dan Retribusi Daerah
Jumlah sistem yang beroperasi secara optimal
10 sistem jenis pajak
4 9 9 14 156% 10 14 1,4 Badan Pajak dan Retribusi Daerah
1 20 36 Program Perencanaan dan Pengembangan Pajak Daerah
Jumlah penerimaan asli daerah dari sektor pajak daerah
47,750 Triliun 27,050 Trillun 29,077 Trilliun 40 Triliun 31,608 Trilliun 79,02% 47,750 Triliun 31,707 Trilliun 66,40% Badan Pajak dan Retribusi Daerah
RANCANGAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2018EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD TAHUN LALU DAN CAPAIAN KINERJA
PENYELENGGARAAN PEMERINTAH
337
Target RKPD Tahun 2016
Realisasi RKPD Tahun 2016
Tingkat Realisasi (%)
Realisasi Capaian
Program Dan Kegiatan s/d Tahun 2017
Tingkat Capaian Realisasi Target s/d
Tahun 2017 (%)
2 3 4 5 6 7 8 9=(8/7) 10 11 12 13 141
KodeUrusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program
(outcome)/ Kegiatan (output)
Target Capaian Kinerja RPJMD
Akhir Tahun 2017 (Akhir Periode
RPJMD)
SKPD penanggung
jawab
Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan
Keluaran Kegiatan Tahun
2015
Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Tahun Lalu (2016) Target Kinerja
Program/ Kegiatan RKPD Tahun Berjalan (Tahun 2017)
Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD Sampai Dengan
Tahun Berjalan
Keterangan
Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan
Keluaran Kegiatan Tahun
2014
Persentase kesesuaian rencana dengan pencapaian target seluruh jenis pajak
100% 83,23% 85,82 100% 0,954924471 95,49% 100% 90,00% 90,00% Badan Pajak dan Retribusi Daerah
Jumlah Standar Operation Procedure (SOP) yang tersedia dalam proses pemungutan pajak daerah
100 74 91 90 101 112% 100 111 111,00% Badan Pajak dan Retribusi Daerah
1 20 37 Program Pembinaan, Pengendalian dan Monitoring Pajak Daerah
Jenis pajak yang termonitor dan terevaluasi secara optimal
13 13 13 13 13 100% 13 13 100% Badan Pajak dan Retribusi Daerah
1 20 38 Program Penyusunan Regulasi, Penyuluhan dan Sengketa Hukum Pajak Daerah
Jumlah peraturan perundang-undangan tentang perpajakan daerah yang disusun dan ditetapkan
61 peraturan 15 peraturan 12 peraturan 12 peraturan 10 peraturan 83% 13 peraturan 52 peraturan 100% Badan Pajak dan Retribusi Daerah
Jumlah peraturan pajak daerah yang tersosialisasi-kan
13 peraturan 13 peraturan 13 peraturan 13 peraturan 13 peraturan 100% 13 peraturan 13 peraturan 100% Badan Pajak dan Retribusi Daerah
Persentase kasus perpajakan daerah yang terselesaikan
100% 100% 100%) 100% 1 100% 100% 100% 100% Badan Pajak dan Retribusi Daerah
Persentase penanganan keberatan, pengurangan, keringanan, penghapusan, dan keberatan pajak daerah
10 0% 100% 100% 100% 1 100% 10 0% 100% 100% Badan Pajak dan Retribusi Daerah
1 20 39 Program Pelayanan Pajak Daerah
Jumlah jenis pajak yang mencapai target
13 dari 13 jenis pajak
2 jenis dari 13 jenis pajak
8 dari 13 jenis pajak
12 dari 13 jenis pajak
6 jenis dari 13 jenis pajak
46,15% 13 dari 13 jenis pajak
9 jenis dari 13 jenis pajak
69,23% Badan Pajak dan Retribusi Daerah
RANCANGAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2018EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD TAHUN LALU DAN CAPAIAN KINERJA
PENYELENGGARAAN PEMERINTAH
338
Target RKPD Tahun 2016
Realisasi RKPD Tahun 2016
Tingkat Realisasi (%)
Realisasi Capaian
Program Dan Kegiatan s/d Tahun 2017
Tingkat Capaian Realisasi Target s/d
Tahun 2017 (%)
2 3 4 5 6 7 8 9=(8/7) 10 11 12 13 141
KodeUrusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program
(outcome)/ Kegiatan (output)
Target Capaian Kinerja RPJMD
Akhir Tahun 2017 (Akhir Periode
RPJMD)
SKPD penanggung
jawab
Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan
Keluaran Kegiatan Tahun
2015
Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Tahun Lalu (2016) Target Kinerja
Program/ Kegiatan RKPD Tahun Berjalan (Tahun 2017)
Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD Sampai Dengan
Tahun Berjalan
Keterangan
Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan
Keluaran Kegiatan Tahun
2014
Jumlah gedung layanan pajak mandiri yang tersedia
43 gedung UPPD mandiri
1 6 35 0 0% 43 gedung UPPD mandiri
11 0,255813953 Badan Pajak dan Retribusi Daerah
Jumlah unit pelayanan pajak yang memperoleh ISO
20 unit pelayanan pajak daerah
1 1 15 0 0% 20 unit pelayanan pajak daerah
5 0,25 Badan Pajak dan Retribusi Daerah
Jumlah unit pelayanan pajak yang beroperasi sesuai standar layanan
58 unit pelayanan pajak
58 unit pelayanan pajak
58 58 58 100% 58 unit pelayanan pajak
58 100% Badan Pajak dan Retribusi Daerah
1 20 41 Program Penataan Sistem Manajemen SDM Aparatur
Terpenuhinya SDMaparatur melaluisistem e-recruitment berbasis CAT(Computer AssistedTest ) sesuai formasijabatan
10.000 orang 788 orang 1.839 orang 2.000 orang 1.694 orang 85% 2.000 orang 6.625 orang 66% Pada tahun 2015 dan 2016Pemprov. DKI Jakarta tidakmendapatkan formasi CPNS Umumdari Kementerian PAN dan RB sertakemungkinan adanya moratoriumpada Tahun 2017 sehingga proyeksirealisasi yang dimasukkan adalahSDM CPNS hasil recruitment gurubantu Tahun 2015 denganmenggunakan CAT.
BKD
RANCANGAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2018EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD TAHUN LALU DAN CAPAIAN KINERJA
PENYELENGGARAAN PEMERINTAH
339
Target RKPD Tahun 2016
Realisasi RKPD Tahun 2016
Tingkat Realisasi (%)
Realisasi Capaian
Program Dan Kegiatan s/d Tahun 2017
Tingkat Capaian Realisasi Target s/d
Tahun 2017 (%)
2 3 4 5 6 7 8 9=(8/7) 10 11 12 13 141
KodeUrusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program
(outcome)/ Kegiatan (output)
Target Capaian Kinerja RPJMD
Akhir Tahun 2017 (Akhir Periode
RPJMD)
SKPD penanggung
jawab
Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan
Keluaran Kegiatan Tahun
2015
Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Tahun Lalu (2016) Target Kinerja
Program/ Kegiatan RKPD Tahun Berjalan (Tahun 2017)
Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD Sampai Dengan
Tahun Berjalan
Keterangan
Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan
Keluaran Kegiatan Tahun
2014
Tersedianya sistempromosi dan mutasipegawai secaraterbuka
Lurah, Camat dan Eselon Tertentu
a. 44 Ka. Puskesmas dan267 Ka. Sekolah. b. Jabatan padaBPTSP, denganrincian formasisebagai berikut : Eselon II : 1Jabatan Eselon III : 12jabatan Eselon IV: 321jabatan c. JabatanPimpinan TinggiPratama danJabatan Administrasi, dengan rincianformasi sebagaiberikut: Eselon II : 95jabatan Eselon III : 891Jabatan Eselon IV : 5.522jabatan
a. 1 orangDeputi Gubernur.b. 30 orangkandidat Eselon II (seleksi tahap1) c. 40 orangkandidat Eselon II (seleksi tahap2)
Lurah, Camat dan Eselon Tertentu
a. 91 orangKandidat Potensial Jabatan TinggiPratama.b. 115 orangKandidat Potensial calonCamat. c. 317 orangKandidat Potensial calonLurah.
100% Eselon Tertentu Lurah, Camat dan Eselon
Tertentu
100% Jenis jabatan yang akan diisi melaluimekanisme lelang/ seleksi terbukasangat bergantung pada kebijakanGubernur Pemerintah Provinsi DKIJakarta selaku pembinakepegawaian di Pemerintah ProvinsiDKI Jakarta.
BKD
1 20 42 Program Peningkatan Kesejahteraan Pegawai
Jumlah pegawaiyang menerimapenghargaan
200 orang 31 orang 8 orang 45 orang 7 orang 16% 50 orang 83 orang 42% Dengan ditetapkannya PergubNomor 202 Tahun 2015 tentangPenghargaan kepada PNSBerprestasi, jumlah PNS yangdiberikan penghargaan berprestasiberkurang dari 60 orang menjadi 24orang tiap tahunnya.
BKD
Terselenggaranya monitoring dan evaluasi kebijakan TKD
13 kajian 4 kajian 2 kajian 3 kajian 3 kajian 100% 3 kajian 13 kajian 100% BKD
400 SKPD/UKPD 96 SKPD/UKPD 75 SKPD/UKPD 80 SKPD/UKPD 19 SKPD/UKPD 24% 80 SKPD/UKPD 370 SKPD/UKPD
93% BKD
Jumlah pensiun yangtepat waktu dantepat bayar
19.266 orang 2.575 orang 2.173 orang 3.741 orang 3.721 orang 85% 3.728 orang 17.443 orang 91% Dengan diberlakukannya UU No 5Tahun 2014 tentang ASN, terdapatkebijakan perubahan BUP untukjabatan non fungsional guru dari 56tahun menjadi 58 tahun.
BKD
RANCANGAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2018EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD TAHUN LALU DAN CAPAIAN KINERJA
PENYELENGGARAAN PEMERINTAH
340
Target RKPD Tahun 2016
Realisasi RKPD Tahun 2016
Tingkat Realisasi (%)
Realisasi Capaian
Program Dan Kegiatan s/d Tahun 2017
Tingkat Capaian Realisasi Target s/d
Tahun 2017 (%)
2 3 4 5 6 7 8 9=(8/7) 10 11 12 13 141
KodeUrusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program
(outcome)/ Kegiatan (output)
Target Capaian Kinerja RPJMD
Akhir Tahun 2017 (Akhir Periode
RPJMD)
SKPD penanggung
jawab
Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan
Keluaran Kegiatan Tahun
2015
Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Tahun Lalu (2016) Target Kinerja
Program/ Kegiatan RKPD Tahun Berjalan (Tahun 2017)
Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD Sampai Dengan
Tahun Berjalan
Keterangan
Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan
Keluaran Kegiatan Tahun
2014
1 20 43 Program Pendidikan dan Pelatihan
Jumlah Pegawai yang meningkat kompetensinya di Bidang Pengelolaan Keuangan, Barang dan Jasa
450 orang 90 orang 90 orang 90 orang 300 orang 333% 90 orang 720 orang 160% Badan PSDM
300 orang 75 orang 180 orang 60 orang 1.237 orang 100% 60 orang 1522 orang 507% Badan PSDM
540 orang 90 orang 180 orang 120 orang 120 orang 100% 120 orang 510 orang 94% Badan PSDM
Jumlah Pegawai yang meningkat jenjang pendidikan formalnya
651 orang 132 orang 111 orang 130 orang 160 orang 123% 130 orang 663 orang 102% Badan PSDM
RANCANGAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2018EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD TAHUN LALU DAN CAPAIAN KINERJA
PENYELENGGARAAN PEMERINTAH
341
Target RKPD Tahun 2016
Realisasi RKPD Tahun 2016
Tingkat Realisasi (%)
Realisasi Capaian
Program Dan Kegiatan s/d Tahun 2017
Tingkat Capaian Realisasi Target s/d
Tahun 2017 (%)
2 3 4 5 6 7 8 9=(8/7) 10 11 12 13 141
KodeUrusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program
(outcome)/ Kegiatan (output)
Target Capaian Kinerja RPJMD
Akhir Tahun 2017 (Akhir Periode
RPJMD)
SKPD penanggung
jawab
Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan
Keluaran Kegiatan Tahun
2015
Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Tahun Lalu (2016) Target Kinerja
Program/ Kegiatan RKPD Tahun Berjalan (Tahun 2017)
Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD Sampai Dengan
Tahun Berjalan
Keterangan
Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan
Keluaran Kegiatan Tahun
2014
Jumlah Pegawai yang meningkat kompetansinya di bidang Manajerial dan Umum
1290 orang 300 orang 240 orang 300 orang 150 orang 50% 300 orang 870 orang 67% Badan PSDM
435 orang 90 orang 60 orang 90 orang 150 orang 167% 90 orang 480 orang 110% Badan PSDM339 orang 28 orang 126 orang 120 orang 65 orang 54% 120 orang 249 orang 73% Badan PSDM375 orang 210 orang 0 75 orang 0 0 75 orang 360 orang 96% Badan PSDM
3642 orang 505 orang 210 orang 758 orang 110 orang 15% 758 orang 1633 orang 45% Badan PSDM
420 orang 390 orang 60 orang 60 orang 90 orang 60 orang 730 orang 174% Badan PSDMJumlah pegawai yang mengikuti peningkatan pelayanan publik
1700 orang 1045 orang 510 orang 300 orang 780 orang 260% 300 orang 3145 orang 185% Badan PSDM
Integritas pelayanan publik
9 8,4 9 Badan PSDM
1 20 44 Program Peningkatan Kapasitas Penyelenggaraan Diklat
Tersedianya sarana dan prasarana diklat (gedung dan fasilitas pendukung)
100% 3 Program dan 15 kurikulum diklat
Capacity Building : 78 orang)
Tidak ada target Tidak ada target Tidak ada target
100% Tidak ada target Tidak ada target Badan PSDM
Sarana Diklat 100 %
0 0 Sarana Diklat 75 %
Pengadaan Sarana Pembelajaran
Pengadaan Sarana Pembelajaran
Sarana Diklat 100 %
0 0 Badan PSDM
Akreditasi Pengelolaan Diklat
131 mata ajar 39 sertifikasi mata ajar
30 sertifikasi mata ajar
30 sertifikasi mata ajar
30 sertifikasi mata ajar
30 mata ajar 59 mata ajar 5 mata ajar Badan PSDM
5 Program Diklat Terakreditasi '- (Pim III, Pim IV, Prajab Gol. I dan II, Prajab Gol. III, Barjas)
2 Program (Pim III, IV dan Prajabatan Gol. III)
Tidak ada target 4 program (re akreditasi Barjas, Pim III, IV dan Prajab Gol III
4 program (re akreditasi Barjas, Pim III, IV dan Prajab Gol I, II dan III
5 Program Diklat Terakreditasi '- (Pim III, Pim IV, Prajab Gol. I dan II, Prajab Gol. III, Barjas)
4 terakreditasi 4 terakreditasi Badan PSDM
RANCANGAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2018EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD TAHUN LALU DAN CAPAIAN KINERJA
PENYELENGGARAAN PEMERINTAH
342
Target RKPD Tahun 2016
Realisasi RKPD Tahun 2016
Tingkat Realisasi (%)
Realisasi Capaian
Program Dan Kegiatan s/d Tahun 2017
Tingkat Capaian Realisasi Target s/d
Tahun 2017 (%)
2 3 4 5 6 7 8 9=(8/7) 10 11 12 13 141
KodeUrusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program
(outcome)/ Kegiatan (output)
Target Capaian Kinerja RPJMD
Akhir Tahun 2017 (Akhir Periode
RPJMD)
SKPD penanggung
jawab
Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan
Keluaran Kegiatan Tahun
2015
Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Tahun Lalu (2016) Target Kinerja
Program/ Kegiatan RKPD Tahun Berjalan (Tahun 2017)
Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD Sampai Dengan
Tahun Berjalan
Keterangan
Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan
Keluaran Kegiatan Tahun
2014
TOT Cawid 30 orang dan TOT Khusus 60 orang (mata ajar)
30 orang mengikuti TOT Khusus
30 orang mengikuti Diklat TOT Cawid dan 30 orang mengikuti TOT Mata Ajar
Tidak ada target Tidak ada target Tidak ada target
TOT Cawid 30 orang dan TOT Khusus 60 orang (mata ajar)
90 peserta 360 perserta Badan PSDM
Pengelolaan berbasis ICT
100% 25% 25% Tidak ada target Tidak ada target Tidak ada target
100% 0 0% Badan PSDM
100% 25% 25% Tidak ada target Tidak ada target Tidak ada target
100% 0 0% Badan PSDM
11 Program Diklat 2 modul 5 modul 3 Program Diklat 20 modul 667% 5 Program Diklat 11 modul 32 modul Badan PSDM
1 20 45 Program PeningkatanDisiplin dan KinerjaAparatur DKI
Terlaksananya penilaian kinerjasecara objektif bagipegawai Pemda DKIJakarta
Penyempurnaan 1 (satu) sistem
penilaian e-kinerja pegawai Pemrov
DKI Jakarta
Rancang bangun 1 (satu) sistem penilaian
e-Kinerja pegawai Pemrov
DKI Jakarta
Penyempurnaan 1 (satu) sistem
penilaian e-kinerja pegawai
Pemrov DKI Jakarta
- - - Penyempurnaan 1 (satu) sistem
penilaian e-kinerja pegawai
Pemrov DKI Jakarta
Penyempurnaan 1 (satu) sistem
penilaian e-kinerja pegawai
Pemrov DKI Jakarta
100% Penyempurnaan sistem e-Kinerjaselesai di Tahun 2015.
BKD
1 20 46 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
Jumlah pegawaiPemda DKI yangmengikuti seleksiprogram tugasbelajar
1650 orang 250 orang 188 orang 400 orang 500 orang Badan Kepegawaian Daerah
Jumlah pegawaiyang ditingkatkankompetensi Jabatanmelalui konseling
2.285 orang 175 orang 1.318 orang 500 orang 800 orang 100% 500 orang 4.628 orang 100% BKD
22.133 orang 212 orang 857 orang 10.000 orang 6.601 orang 66% 10.000 orang 10.753 orang 49% Badan Kepegawaian Daerah
Tersedianya data potret dan peta kompetensi dari pejabat/pegawai dilingkungan Pemprov DKI Jakarta
Dengan ditetapkannya Perda Nomor 12 Tahun 2014 tentang OPD, BKD Provinsi DKI Jakarta telah melakukan uji kompetensi terhadap 10.033 pegawai pada akhir tahun 2014.Dengan mempertimbangkan masa berlaku hasil uji kompetensi pegawai selama 2 (dua) tahun, maka untuk target capaian Tahun 2016 dan 2017 dinilai akan sulit terealisasi.
RANCANGAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2018EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD TAHUN LALU DAN CAPAIAN KINERJA
PENYELENGGARAAN PEMERINTAH
343
Target RKPD Tahun 2016
Realisasi RKPD Tahun 2016
Tingkat Realisasi (%)
Realisasi Capaian
Program Dan Kegiatan s/d Tahun 2017
Tingkat Capaian Realisasi Target s/d
Tahun 2017 (%)
2 3 4 5 6 7 8 9=(8/7) 10 11 12 13 141
KodeUrusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program
(outcome)/ Kegiatan (output)
Target Capaian Kinerja RPJMD
Akhir Tahun 2017 (Akhir Periode
RPJMD)
SKPD penanggung
jawab
Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan
Keluaran Kegiatan Tahun
2015
Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Tahun Lalu (2016) Target Kinerja
Program/ Kegiatan RKPD Tahun Berjalan (Tahun 2017)
Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD Sampai Dengan
Tahun Berjalan
Keterangan
Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan
Keluaran Kegiatan Tahun
2014
5 peta kompetensi pejabat/ pegawai
pemprov DKI
- 1 Peta dan 1 Standar
Kompetensi
1 peta karir/ kaderisasi pejabat berdasarkan peta
kompetensi
5 standar/kamus kompetensi
Jabatan Struktural/Fungsi
onal
100% 1 peta kebutuhan pegawai
berdasarkan kompetensi
13 peta/standar/ kamus
kompetensi pejabat/ pegawai
pemprov DKI
100% Badan Kepegawaian Daerah
Persentase jabatanstruktural yangmemenuhi standarkompetensi
25% 77% 82% 20% 99% 100% 25% 100% 100% Ratio/prosentase yang ditampilkanmengikuti capaian seleksi terbuka.
BKD
1 20 47 Program Pembinaan danPengembangan Aparatur
Jumlah Rumpunjabatan Fungsionalyang dibina
17 Rumpun Jabatan Fungsional
3 Rumpun Jabatan
Fungsional
7 Rumpun Jabatan
Fungsional
3 Rumpun Jabatan
Fungsional
8 Rumpun Jabatan
Fungsional
100% 3 Rumpun Jabatan
Fungsional
27 Rumpun Jabatan
Fungsional
100% BKD
1 20 47 Program Pengurangan Resiko Bencana dan Kesiapsiagaan Pra Bencana
Jumlah sistem peringatan dini
15 lokasi 0 0 BPBD
jumlah penetapankawasan evakuasibencana minimalberdaya tampung100 pengungsidengan luas minimal1.000 m2
307 lokasi 0 56 lokasi 0 307 lokasi BPBD
Tersedianya gudangbuffer stock
3 lokasi 0 lokasi 6 lokasi 0 3 lokasi BPBD
jumlah taruna siagabencana (tagana)
2.798 0rang 2.050 orang 6.430 orang 2.611 orang 2.798 0rang BPBD
1 20 48 Program Tindakan Kedaruratan Pada saat Bencana dan Pasca Bencana
meningkatnya kapasitas distribusilogistik
3 lokasi 6 lokasi 6 lokasi 3 lokasi BPBD
RANCANGAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2018EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD TAHUN LALU DAN CAPAIAN KINERJA
PENYELENGGARAAN PEMERINTAH
344
Target RKPD Tahun 2016
Realisasi RKPD Tahun 2016
Tingkat Realisasi (%)
Realisasi Capaian
Program Dan Kegiatan s/d Tahun 2017
Tingkat Capaian Realisasi Target s/d
Tahun 2017 (%)
2 3 4 5 6 7 8 9=(8/7) 10 11 12 13 141
KodeUrusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program
(outcome)/ Kegiatan (output)
Target Capaian Kinerja RPJMD
Akhir Tahun 2017 (Akhir Periode
RPJMD)
SKPD penanggung
jawab
Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan
Keluaran Kegiatan Tahun
2015
Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Tahun Lalu (2016) Target Kinerja
Program/ Kegiatan RKPD Tahun Berjalan (Tahun 2017)
Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD Sampai Dengan
Tahun Berjalan
Keterangan
Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan
Keluaran Kegiatan Tahun
2014
1 20 49 Program Pengelolaan Sarana Informatika Pelaporan Bencana
Integrasi Sistemperingatan dini(banjir, kebakaran,putting beliung,gempa, cuacaekstrem, wabahpenyakit)
Sistem peringatan dini (banjir,
kebakaran, putting beliung, gempa, cuaca ekstrem, wabah penyakit)
BPBD
100% 100% BPBD
1 20 52 Program Peningkatan Pencegahan Kebakaran
Jumlah bangunan yang memenuhi sertifikat keselamatan kebakaran
330 gedung 229 gedung 220 gedung 308 gedung 333 gedung 100% 330 gedung 360 gedung 100%
Dinas Penanggulangan kebakaran dan penyelamatan
Jumlah Sistem Ketahanan Kebakaran Lingkungan (SKKL) di wilayah rawan kebakaran
30 12 22 25 88 100% 30 90 100%
Dinas Penanggulangan kebakaran dan penyelamatan
Jumlah kebakaran dini yang dapat diatasi masyarakat
75 74 67 70 55 78% 75 60 80%
Dinas Penanggulangan kebakaran dan penyelamatan
1 20 53 Program Penanggulangan Kebakaran
cakupan pelayananbencana kebakaran (Nasional 2,5km)
90% 100% 100% 90%radius 1.5 km 100 100% 90%
radius 1.5 km 100% 100%
Dinas Penanggulangan kebakaran dan penyelamatan
tingkat waktu tanggap kebakaran (response time) 15 menit
82% 100% 100% 81% 98 100% 82% 98% 100%
Dinas Penanggulangan kebakaran dan penyelamatan
1 20 54 Program Penyelamatan
persentase jumlah petugas pemadam kebakaran yang berkualifikasi penyelamatan
100% 96% 97% 95% 99 100% 100% 99% 99%
Dinas Penanggulangan kebakaran dan penyelamatan
1 20 55
Program Peningkatan Sarana, Prasarana Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan
Rasio Hidrant Kering terhadap kawasan rawan kebakaran
50/56 5 ( target 20/56 ) 0 40/56 0 0% 50/56 0/56 16%
Dinas Penanggulangan kebakaran dan penyelamatan
Rasio Tandon Air terhadap kawasan rawan kebakaran
56/56 0 ( target 20/56) 0 40/56 0 0% 56/56 0/56 5%
Dinas Penanggulangan kebakaran dan penyelamatan
RANCANGAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2018EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD TAHUN LALU DAN CAPAIAN KINERJA
PENYELENGGARAAN PEMERINTAH
345
Target RKPD Tahun 2016
Realisasi RKPD Tahun 2016
Tingkat Realisasi (%)
Realisasi Capaian
Program Dan Kegiatan s/d Tahun 2017
Tingkat Capaian Realisasi Target s/d
Tahun 2017 (%)
2 3 4 5 6 7 8 9=(8/7) 10 11 12 13 141
KodeUrusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program
(outcome)/ Kegiatan (output)
Target Capaian Kinerja RPJMD
Akhir Tahun 2017 (Akhir Periode
RPJMD)
SKPD penanggung
jawab
Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan
Keluaran Kegiatan Tahun
2015
Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Tahun Lalu (2016) Target Kinerja
Program/ Kegiatan RKPD Tahun Berjalan (Tahun 2017)
Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD Sampai Dengan
Tahun Berjalan
Keterangan
Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan
Keluaran Kegiatan Tahun
2014
Rasio alat pemadam api manual terhadap kawasan rawan kebakaran
112/56 163 ( target 56/56) 0/56 target 112/56 0 0% 112/56 228/56 100%
Dinas Penanggulangan kebakaran dan penyelamatan
Peningkatan Rasio pos pemadam kebakaran terhadap jumlah kelurahan
75/267 2 ( target 73/267) 0 74/267 73/267 0% 75/267 73/267 0%
Dinas Penanggulangan kebakaran dan penyelamatan
Peningkatan Rasio kantor sektor pemadam kebakaran terhadap jumlah kecamatan
25/44 0 ( target 24/44) 0 25/44 25/44 100% 25/44 25/44 100%
Dinas Penanggulangan kebakaran dan penyelamatan
Rata-rata waktu pemadaman kejadian kebakaran
120 Menit 72 Menit 66 Menit 120 Menit 60 100% 120 Menit 120 Menit 100%
Dinas Penanggulangan kebakaran dan penyelamatan
Rasio kepemilikan mobil pompa terhadap pos dan sektor pemadam kebakaran
202/104 11 target 187/101 15 197/103 255/102 100% 202/104 255/102 100%
Dinas Penanggulangan kebakaran dan penyelamatan
Persentase jumlah mobil pompa yang siap dioperasikan
100% 99% 99% 100% 87% 87% 100% 100% 100%
Dinas Penanggulangan kebakaran dan penyelamatan
RANCANGAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2018EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD TAHUN LALU DAN CAPAIAN KINERJA
PENYELENGGARAAN PEMERINTAH
346
Target RKPD Tahun 2016
Realisasi RKPD Tahun 2016
Tingkat Realisasi (%)
Realisasi Capaian
Program Dan Kegiatan s/d Tahun 2017
Tingkat Capaian Realisasi Target s/d
Tahun 2017 (%)
2 3 4 5 6 7 8 9=(8/7) 10 11 12 13 141
KodeUrusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program
(outcome)/ Kegiatan (output)
Target Capaian Kinerja RPJMD
Akhir Tahun 2017 (Akhir Periode
RPJMD)
SKPD penanggung
jawab
Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan
Keluaran Kegiatan Tahun
2015
Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Tahun Lalu (2016) Target Kinerja
Program/ Kegiatan RKPD Tahun Berjalan (Tahun 2017)
Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD Sampai Dengan
Tahun Berjalan
Keterangan
Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan
Keluaran Kegiatan Tahun
2014
1 20 54 Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik
Integrasi pelayanan publik
9 8,4 0 0% 9 0 0%
1. Target merupakan data given.2. DPMPTSP tidak mengetahui cara perhitungan agar mendapatkan hasil seperti yang telah ditargetkan.3. Terkait target pada tahun 2016 sebesar 8,4 dan target pada tahun 2017 sebesar 9, telah dibahas bersama dengan Biro ORB Setda Provinsi DKI Jakarta, dengan hasil Biro ORB Setda Provinsi DKI Jakarta tidak mengetahui cara perhitungannya.4. Setelah dibahas lebih lanjut dengan PTSA Wilayah Kota (sebelum adanya PTSP), target yang ditetapkan pada RKPD 2012-2017 merupakan target yang ditetapkan oleh Ombudsman dengan indikator yang berasal dari mereka (Ombudsman).5. Pelayanan publik di DKI Jakarta bukan hanya dilakukan oleh PTSP saja, akan tetapi dilakukan pula oleh Dinas Perhubungan, Dinas Kesehatan, Dukcapil dan dinas lainnya sehingga untuk indikator Integritas Pelayanan Publik SKPD Penanggung Jawabnya tidak dapat diukur oleh DPMPTSP.
Dinas Penanaman Modal dan PTSP
1 20 57 Program Peningkatan Kinerja Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat
Tingkat penyelesaian pengaduaan pelanggaran K3 (Ketertiban, Ketentraman,Keindahan)
80% 69,64% 70% 75% 99% 132% 80% 80% 100% Satpol PP
Cakupan petugas Perlindungan Masyarakat (Linmas) di Kabupaten/ Kota
60% 80% 0% 55% 0% 0% 60% 60% 100% pada tahun 2015, 2016 dan 2017 capaian nol, dikarenakan realisasi capaian sudah memenuhi target pada tahun 2014
Satpol PP
RANCANGAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2018EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD TAHUN LALU DAN CAPAIAN KINERJA
PENYELENGGARAAN PEMERINTAH
347
Target RKPD Tahun 2016
Realisasi RKPD Tahun 2016
Tingkat Realisasi (%)
Realisasi Capaian
Program Dan Kegiatan s/d Tahun 2017
Tingkat Capaian Realisasi Target s/d
Tahun 2017 (%)
2 3 4 5 6 7 8 9=(8/7) 10 11 12 13 141
KodeUrusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program
(outcome)/ Kegiatan (output)
Target Capaian Kinerja RPJMD
Akhir Tahun 2017 (Akhir Periode
RPJMD)
SKPD penanggung
jawab
Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan
Keluaran Kegiatan Tahun
2015
Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Tahun Lalu (2016) Target Kinerja
Program/ Kegiatan RKPD Tahun Berjalan (Tahun 2017)
Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD Sampai Dengan
Tahun Berjalan
Keterangan
Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan
Keluaran Kegiatan Tahun
2014
1 20 58 Program Peningkatan Kemampuan Aparatur dalam Menegakkan Peraturan
Jumlah aparat yang memiliki kemampuan Pol PP tingkat dasar
3875 (Satpol PP) 449 peserta (2274 Satpol PP)
0 450 (3.425 satpol pp)
0 0% 450 (3.875 satpol PP)
450 (3.299 Satpol PP)
29% pada tahun 2015, 2016 capaian nihil, dimana kegiatan DIKLAT POL PP Tingkat dasar tidak bisa dilaksanakan karena pada tahun 2014 berdasarkan Pergub No 259 Tahun 2014 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Satpol PP tidak ada klausul secara detail terkait pelatihan Pol PP tingkat dasar bagi aparatur Satpol PP. note : pada DPA Tahun Anggaran 2017 jumlah peserta menjadi 480 orang (450 org swakelola dan 30 pengiriman ke BPSDM Kemendagri)
Satpol PP
1 20 59 Program Peningkatan Peran Serta Masyarakat Dalam Bidang Ketertiban Umum, Ketentraman dan Perlindungan Masyarakat
Jumlah pos kamling yang aktif
352 pos kamling aktif
44 pos kamling aktif (219 Pos Kamling Aktif)
36 pos kamling aktif (255 Pos Kamling Aktif)
308 pos kamling aktf
0 0% 352 pos kamling aktif
44 pos kamling aktif
47,7% pada tahun 2015, 2016 dan 2017 capaian nihil, dimana kegiatan yang menunjang kegiatan pos kamling tidak dapat di realisasikan karena adanya hasil evaluasi Permendagri Nomor 37 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015 penjelasan penganggaran uang untuk diberikan kepada masyarakat hanya diperkenankan dalam rangka pemberian hadiah pada kegiatan yang bersifat perlombaan atau penghargaan
Satpol PP
Jumlah RW yang masyarakatnya memiliki kemampuan menjaga ketentraman dan ketertiban umum di lingkungan sekitar
791 RW 136 RW 0 655 RW 0 0% 791 RW 136 RW 51,6% pada tahun 2015, 2016 dan 2017 capaian nihil, dimana kegiatan yang menunjang jumlah RW yang masyrakatnya memiliki kemampuan menjaga ketentraman dan ketertiban umum dilingkungan sekitar dengan nomenklatur kegiatan komunitas RW Peduli Ketertiban dan Ketenteraman Masyarakat Tidak dilaksanakan karena adanya kendala (Permendagri Nomor 37 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015 penjelasan penganggaran uang untuk diberikan kepada masyarakat hanya diperkenankan dalam rangka pemberian hadiah pada kegiatan yang bersifat perlombaan atau penghargaan )
Satpol PP
RANCANGAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2018EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD TAHUN LALU DAN CAPAIAN KINERJA
PENYELENGGARAAN PEMERINTAH
348
Target RKPD Tahun 2016
Realisasi RKPD Tahun 2016
Tingkat Realisasi (%)
Realisasi Capaian
Program Dan Kegiatan s/d Tahun 2017
Tingkat Capaian Realisasi Target s/d
Tahun 2017 (%)
2 3 4 5 6 7 8 9=(8/7) 10 11 12 13 141
KodeUrusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program
(outcome)/ Kegiatan (output)
Target Capaian Kinerja RPJMD
Akhir Tahun 2017 (Akhir Periode
RPJMD)
SKPD penanggung
jawab
Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan
Keluaran Kegiatan Tahun
2015
Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Tahun Lalu (2016) Target Kinerja
Program/ Kegiatan RKPD Tahun Berjalan (Tahun 2017)
Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD Sampai Dengan
Tahun Berjalan
Keterangan
Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan
Keluaran Kegiatan Tahun
2014
Berkurangnya potensi konflik di kalangan masyarakat
10 Konflik 13 Konflik 10 konflik data ada di Kesbangpol Provinsi DKI Jakarta (Target RPJMD Kesbangpol Provinsi DKI Jakarta)
Satpol PP/perlu penyesuian narasi konflik
1 20 60 Program peningkatan sarana dan prasarana satpol pp
Berfungsinya sarana dan prasarana penunjang operasional satpol pp
1 barak 0 0 pembangunan barak
0 0% 0 0 0% Tidak Adanya aset Pemprov DKI Jakarta berupa Gedung atau tanah yang bisa dimanfaatkan/difungsikan sebagai barak anggota Satpol PP dalam Radius 1 km dari Gedung Balaikota Provinsi DKI Jakarta
Satpol PP
RANCANGAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2018EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD TAHUN LALU DAN CAPAIAN KINERJA
PENYELENGGARAAN PEMERINTAH
349
Target RKPD Tahun 2016
Realisasi RKPD Tahun 2016
Tingkat Realisasi (%)
Realisasi Capaian
Program Dan Kegiatan s/d Tahun 2017
Tingkat Capaian Realisasi Target s/d
Tahun 2017 (%)
2 3 4 5 6 7 8 9=(8/7) 10 11 12 13 141
KodeUrusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program
(outcome)/ Kegiatan (output)
Target Capaian Kinerja RPJMD
Akhir Tahun 2017 (Akhir Periode
RPJMD)
SKPD penanggung
jawab
Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan
Keluaran Kegiatan Tahun
2015
Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Tahun Lalu (2016) Target Kinerja
Program/ Kegiatan RKPD Tahun Berjalan (Tahun 2017)
Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD Sampai Dengan
Tahun Berjalan
Keterangan
Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan
Keluaran Kegiatan Tahun
2014
1 21 URUSAN KETAHANAN PANGAN
1 21 01
Program Pengamanan ketersediaan pangan, pengendalian akses, harga, promosi, dan distribusi/ pemasaran
Persentase PasokanBeras
100% 100% 100% 1,00 1,03 103,00 100% 100% 100,00 Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian
Persentase PasokanDaging
100% 100% 100% 1,00 1,4645 146,45 100% 100% 100,00 Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian
Persentase PusatDistribusi Ikan
100% 100% 100% 1,00 3,33 333,00 100% 100% 100,00 Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian
Persentase PusatDistribusi Ayam
100% 100% 100% 1,00 2,4552 245,52 100% 100% 100,00 Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian
Persentase PusatDistribusi Telor danSusu
100% 100% 100% 1,00 5,036 503,60 100% 100% 100,00 Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian
Persentase PusatDistribusi SayurMayur
100% 100% 100% 1,00 1,0066 100,66 100% 100% 100,00 Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian
Persentase PusatDistribusi Buah-buahan
120% 100% 100% 1,00 1,3035 130,35 120% 120% 100,00 Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian
Skor pola panganharapan
95% n.a 88 93,00 0,836 89,89 95% 1 94,74 Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian
1 21 02
Program Peningkatan dan pengawasan mutu & keamanan pangan hasil tanaman pangan & hortikultura
persentase buah dan sayur di pasar tradisional dan pasar swalayan yang tidak mengandung zat kimia atau mikroorganisme yang berbahaya
90 % baik / aman 90,279 % baik/aman
95,90 % baik / aman
88 % baik / aman 91,25 % baik / aman
103,69 90 % baik / aman 90 % baik / aman
100,00 Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian
Jumlah sertifikat hasil uji hasil tanaman pangan dan hortikultura yang dikeluarkan
7.500 sertifikat
1.426 sertifikat 4.233 sertifikat 1.600 sertifikat 1.904 sertifikat 119,00 1.700sertifikat
1.700sertifikat
100,00 Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian
RANCANGAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2018EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD TAHUN LALU DAN CAPAIAN KINERJA
PENYELENGGARAAN PEMERINTAH
350
Target RKPD Tahun 2016
Realisasi RKPD Tahun 2016
Tingkat Realisasi (%)
Realisasi Capaian
Program Dan Kegiatan s/d Tahun 2017
Tingkat Capaian Realisasi Target s/d
Tahun 2017 (%)
2 3 4 5 6 7 8 9=(8/7) 10 11 12 13 141
KodeUrusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program
(outcome)/ Kegiatan (output)
Target Capaian Kinerja RPJMD
Akhir Tahun 2017 (Akhir Periode
RPJMD)
SKPD penanggung
jawab
Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan
Keluaran Kegiatan Tahun
2015
Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Tahun Lalu (2016) Target Kinerja
Program/ Kegiatan RKPD Tahun Berjalan (Tahun 2017)
Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD Sampai Dengan
Tahun Berjalan
Keterangan
Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan
Keluaran Kegiatan Tahun
2014
1 21 03
Program Peningkatan dan pengawasan mutu & keamanan pangan hasil perikanan
persentase ikan dan olahan ikan di pasar tradisional dan pasar swalayan yang tidak mengandung zat kimia atau mikroorganisme yang berbahaya
95 % baik / baik 93,38 % baik / aman
99,11 % baik / baik
94,50 % baik / baik 98,23 % baik / baik
103,95 95 % baik / baik 95 % baik / baik 100,00 Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian
Jumlah sertifikat hasil uji hasil perikanan yang di keluarkan
145.066 sertifikat 10.639 sertifikat (SME)
10.991 sertifikat (SME)
29.320sertifikat
29.052sertifikat
99,09 29.600 sertifikat 29.600 sertifikat 100,00 Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian
1 21 04
Program Peningkatan dan pengawasan mutu & keamanan pangan produk hewan (kesmavet)
persentase daging dan olahannya yang tidak mengandung zat kimia atau mikroorganis-me yang berbahaya
95 % baik / aman 92% baik/aman 93 % baik / aman 94 % baik / aman 99,88 % baik / aman
106,26 95 % baik / aman 95 % baik / aman
100,00 Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian
Jumlah sertifikat hasil uji produk hewan yang di keluarkan
75.000 Sertifikat 15.103 sertifikat 15.768Sertifikat
16.000Sertifikat
20.201 Sertifikat 126,26 17.000 Sertifikat 17.000 Sertifikat 100,00 Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian
Jumlah sertifikat Nomor Kontrol Veteriner yang diberikan
110 sertifikat 55 sertifikat 70 sertifikat 100 sertifikat 136 sertifikat 136,00 110 sertifikat 110 sertifikat 100,00 Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian
1 22 URUSAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Kelurahan
Jenis Teknologi Tepat Guna (TTG)
yang dikembangkan dan dimasyarakat-
kan
17 16 13 15 15 100,00% 17 17 100,00% Dinas Pemberdayaan,
Perlindungan Anak dan Pengendalian
Penduduk
Persentase masyarakat
pengguna teknologi tepat guna (TTG)
yang mandiri
75 60 65 70 70 100,00% 75 75 100,00% Dinas Pemberdayaan,
Perlindungan Anak dan Pengendalian
Penduduk
RANCANGAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2018EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD TAHUN LALU DAN CAPAIAN KINERJA
PENYELENGGARAAN PEMERINTAH
351
Target RKPD Tahun 2016
Realisasi RKPD Tahun 2016
Tingkat Realisasi (%)
Realisasi Capaian
Program Dan Kegiatan s/d Tahun 2017
Tingkat Capaian Realisasi Target s/d
Tahun 2017 (%)
2 3 4 5 6 7 8 9=(8/7) 10 11 12 13 141
KodeUrusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program
(outcome)/ Kegiatan (output)
Target Capaian Kinerja RPJMD
Akhir Tahun 2017 (Akhir Periode
RPJMD)
SKPD penanggung
jawab
Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan
Keluaran Kegiatan Tahun
2015
Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Tahun Lalu (2016) Target Kinerja
Program/ Kegiatan RKPD Tahun Berjalan (Tahun 2017)
Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD Sampai Dengan
Tahun Berjalan
Keterangan
Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan
Keluaran Kegiatan Tahun
2014
persentase Pemanfaat Bina
Sosial PPMK yang sudah berusaha/ bekerja setelah mendapatkan
pelatihan
70 30 37 55 - 0,00% 70 60 85,71% Dinas Pemberdayaan,
Perlindungan Anak dan Pengendalian
Penduduk
Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan
Cakupan Anggota Lembaga
Musyawarah Kelurahan yang
aktif terlibat dalam penggerakan
kegiatan gotong royong
2.706 (100 %)
1.207 1.473 2.300 2.672 116,17% 2.706 2.680 99,04% Dinas Pemberdayaan,
Perlindungan Anak dan Pengendalian
Penduduk
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Pemberdayaan Masyarakat
Jumlah Sarana yang dibangun/direhab melalui dana Bina Fisik Lingkungan
PPMK
17.052 23.738 26.300 14.552 - 0,00% 17.052 16.650 97,64% Dinas Pemberdayaan,
Perlindungan Anak dan Pengendalian
Penduduk
RANCANGAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2018EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD TAHUN LALU DAN CAPAIAN KINERJA
PENYELENGGARAAN PEMERINTAH
352
Target RKPD Tahun 2016
Realisasi RKPD Tahun 2016
Tingkat Realisasi (%)
Realisasi Capaian
Program Dan Kegiatan s/d Tahun 2017
Tingkat Capaian Realisasi Target s/d
Tahun 2017 (%)
2 3 4 5 6 7 8 9=(8/7) 10 11 12 13 141
KodeUrusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program
(outcome)/ Kegiatan (output)
Target Capaian Kinerja RPJMD
Akhir Tahun 2017 (Akhir Periode
RPJMD)
SKPD penanggung
jawab
Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan
Keluaran Kegiatan Tahun
2015
Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Tahun Lalu (2016) Target Kinerja
Program/ Kegiatan RKPD Tahun Berjalan (Tahun 2017)
Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD Sampai Dengan
Tahun Berjalan
Keterangan
Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan
Keluaran Kegiatan Tahun
2014
1 23 URUSAN STATISTIK
Program Statistik Daerah Ketersediaan data statistik daerah
85% 70% 75% 80% 85% Diskominfostat
1 24 URUSAN KEARSIPAN1 24 01 Program Penyelamatan
dan Pelestarian Dokumen/Arsip Daerah
Jumlah Dokumen Arsip Daerah yang diselamatkan
127.130 129.890 161.230 117.130 174.466 148,95% 127.130 176.966 139,20% Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
Jumlah peristiwa/ tokoh/ pengkisah yang diliput/ diwawancara
1290 750 1.198 1105 1.200 108,60% 1290 1.210 93,80% Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
1 24 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kearsipan
Jumlah gedung/depo arsip yang dibangun
9 5 6 9 6 66,67% - 7 77,78% Rencana penambahan 1 Depo Arsip di wilayah Jakarta Timur pada tahun 2017
Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
Jumlah gedung/depo arsip yang dilengkapi dengan laboratorium kearsipan
2 - - - 1 50,00% - 1 50,00% Telah ada laboratorium preservasi kearsipan sederhana, namun belum dilengkapi sarpras laboratorium sesuai standar
Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
1 24 03 Program Pengembangan Kapasitas Penyimpanan Arsip Daerah
Jumlah ruang dan media simpan arsip yang memenuhi standar
517 457 724 517 609 117,79% - 612 118,38% Rencana penambahan 3 ruang arsip pada Depo Arsip Jakarta Timur pada tahun 2017
Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
1 24 04 Program Peningkatan Pelayanan Arsip
Cakupan pelayanan kearsipan bagi lembaga/instansi pemerintah, pemerintah daerah, swasta, dan masyarakat
4.545 1.430 2.413 3.725 4.878 130,95% 4.545 8.378 184,33% Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
Jumlah SKPD/UKPD yang menerapkan sistem informasi kearsipan daerah dan jaringan informasi kearsipan daerah (SIKD - JIKD)
51 - - - 10 - - 12 23,53% Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
1 25 URUSAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
RANCANGAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2018EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD TAHUN LALU DAN CAPAIAN KINERJA
PENYELENGGARAAN PEMERINTAH
353
Target RKPD Tahun 2016
Realisasi RKPD Tahun 2016
Tingkat Realisasi (%)
Realisasi Capaian
Program Dan Kegiatan s/d Tahun 2017
Tingkat Capaian Realisasi Target s/d
Tahun 2017 (%)
2 3 4 5 6 7 8 9=(8/7) 10 11 12 13 141
KodeUrusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program
(outcome)/ Kegiatan (output)
Target Capaian Kinerja RPJMD
Akhir Tahun 2017 (Akhir Periode
RPJMD)
SKPD penanggung
jawab
Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan
Keluaran Kegiatan Tahun
2015
Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Tahun Lalu (2016) Target Kinerja
Program/ Kegiatan RKPD Tahun Berjalan (Tahun 2017)
Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD Sampai Dengan
Tahun Berjalan
Keterangan
Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan
Keluaran Kegiatan Tahun
2014
1 25 01 Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi
Jumlah titik CCTV yang beroperasi dikantor-kantor pemerintah, RSUD, sekolah dan BLK
42 Kecamatan, 42 Puskesmas, kecamatan, 5 RSUD, 6 (Balaikota dan kantor walikota), 261 Kelurahan, 292 Puskesmas Kelurahan, 90 SMU dan SMK negeri, BLK, 89 SMU dan SMK negeri, BLK
0 524 0 89 SMU dan SMK negeri, BLK
Diskominfostat
Integrasi Sistem informasi perencanaan, Pengelolaan keuangan Daerah dan Pengawasan pengelolaan Pembangunan
2 Sub Sistem 2 Sub Sistem 2 Sub Sistem 4 Sub Sistem Diskominfostat
Berfungsinya aplikasi pelayanan publik PTSP Berbasis Teknologi Informasi
provinsi, kota, kecamatan, kelurahan, kabupaten
provinsi danwilayah kota
provinsi, kota,kecamatan, kelurahan, kabupaten
Diskominfostat
1 25 02
Program Komunikasi, Data dan Informasi Publik
Jumlah aspirasi warga Jakarta yang direspon dari berbagai saluran media
75% 55% 55% 72% 75% Diskominfostat
RANCANGAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2018EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD TAHUN LALU DAN CAPAIAN KINERJA
PENYELENGGARAAN PEMERINTAH
354
Target RKPD Tahun 2016
Realisasi RKPD Tahun 2016
Tingkat Realisasi (%)
Realisasi Capaian
Program Dan Kegiatan s/d Tahun 2017
Tingkat Capaian Realisasi Target s/d
Tahun 2017 (%)
2 3 4 5 6 7 8 9=(8/7) 10 11 12 13 141
KodeUrusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program
(outcome)/ Kegiatan (output)
Target Capaian Kinerja RPJMD
Akhir Tahun 2017 (Akhir Periode
RPJMD)
SKPD penanggung
jawab
Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan
Keluaran Kegiatan Tahun
2015
Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Tahun Lalu (2016) Target Kinerja
Program/ Kegiatan RKPD Tahun Berjalan (Tahun 2017)
Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD Sampai Dengan
Tahun Berjalan
Keterangan
Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan
Keluaran Kegiatan Tahun
2014
Tersedianya sarana informasi kepada masyarakat
Media Cetak, Media elektronik, Media
Luar Ruang, Website, Media
Sosial
Media Cetak, Media elektronik,
Media Luar Ruang, Website,
Media Sosial
Media Cetak, Media elektronik,
Media Luar Ruang, Website,
Media Sosial
Media Cetak, Media elektronik,
Media Luar Ruang, Website,
Media Sosial
Media Cetak, Media elektronik,
Media Luar Ruang, Website,
Media Sosial
Diskominfostat
1 25 03
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Teknologi Informasi dan Komunikasi
Jumlah titik jaringan wifi dengan kecepatan up to 10 Mbps yang terbangun
125 180 216 125 125 Diskominfostat
Jumlah Titik Lokasi layanan Pemda yang terkoneksi dengan Jaringan komunikasi (Fiber Optic )
Kelurahan 267, Kecamatan 44,
Puskesmas Kecamatan 42,
RSUD 8, Dinas 10
Kelurahan 261, Kecamatan 44,
Puskesmas Kecamatan 42, RSUD 8, Dinas
10
0 0 89 SMU dan SMK negeri, BLK
Diskominfostat
Jumlah Data Center yang berfungsi
1 1 1 1 Diskominfostat
Jumlah Disaster Recovery Center (DRC) yang berfungsi
1 1 1 1 Diskominfostat
1 25 04
Program Peningkatan Pelayanan dan Jasa Pos serta Telekomunikasi
Berfungsinya telpon berbasis Fiber Optic Pemda DKI Jakarta
36 lokasi kantor Pemda DKI Jakarta
3 kantor walikota 0 - Diskominfostat
Tersedianya sarana komunikasi radio Trunking
Pembangunan Network Operation Center (NOC) radio
trunking
0 0 - Diskominfostat
1 25 5 Program Implementasi Layanan Pengadaan Barang/Jasa secara Elektronik
Terlaksananya pengadaan barang dan jasa secara elektronik dengan sistem nasional
100,00% 735 SKPD 100,00% 90 orang 100% 100,00% 180 orang 100,00% BPPBJ
Jumlah pengguna sistem pengadaan barang/jasa secara elektronik yang terlatih
4050 orang 655 Orang 700 orang 1.170 orang 146% 700 orang 1.825 orang 261% BPPBJ
1 26 URUSAN PERPUSTAKAAN
RANCANGAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2018EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD TAHUN LALU DAN CAPAIAN KINERJA
PENYELENGGARAAN PEMERINTAH
355
Target RKPD Tahun 2016
Realisasi RKPD Tahun 2016
Tingkat Realisasi (%)
Realisasi Capaian
Program Dan Kegiatan s/d Tahun 2017
Tingkat Capaian Realisasi Target s/d
Tahun 2017 (%)
2 3 4 5 6 7 8 9=(8/7) 10 11 12 13 141
KodeUrusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program
(outcome)/ Kegiatan (output)
Target Capaian Kinerja RPJMD
Akhir Tahun 2017 (Akhir Periode
RPJMD)
SKPD penanggung
jawab
Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan
Keluaran Kegiatan Tahun
2015
Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Tahun Lalu (2016) Target Kinerja
Program/ Kegiatan RKPD Tahun Berjalan (Tahun 2017)
Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD Sampai Dengan
Tahun Berjalan
Keterangan
Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan
Keluaran Kegiatan Tahun
2014
1 26 01 Program pengembangan Budaya Baca
Jumlah pengunjung perpustakaan konvensional dan elektronik
3.471.496 2.647.735 3.006.311 3.155.906 4.192.005 132,83% 3.471.496 5.301.523 152,72% Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
Jumlah perpustakaan berbasis masyarakat yang dibina
650 189 254 550 137 24,91% 650 89 13,69% Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
1 26 02 Program Peningkatan Pelayanan Perpustakaan
Jumlah perpustakaan yang memiliki sertifikat ISO
6 2 4 5 4 80,00% 6 - 0,00% Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
Jumlah titik layanan perpustakaan keliling
566 475 497 534 544 101,87% 566 554 97,88% Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
1 26 03 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Perpusakaan
Jumlah perpustakaan yang berstandar nasional
5 4 5 4 6 150,00% 5 6 120,00% Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
Jumlah perpustakaan kecamatan dan kelurahan yang berfungsi optimal
309 38 19 263 16 6,08% 309 27 8,74% Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
Jumlah koleksi perpustakaan yang disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat
7.298.527 1.210.943 2.160.369 9.942.532 835.941 8,41% 7.298.527 993.621 13,61% Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
RANCANGAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2018EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD TAHUN LALU DAN CAPAIAN KINERJA
PENYELENGGARAAN PEMERINTAH
356
Target RKPD Tahun 2016
Realisasi RKPD Tahun 2016
Tingkat Realisasi (%)
Realisasi Capaian
Program Dan Kegiatan s/d Tahun 2017
Tingkat Capaian Realisasi Target s/d
Tahun 2017 (%)
2 3 4 5 6 7 8 9=(8/7) 10 11 12 13 141
KodeUrusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program
(outcome)/ Kegiatan (output)
Target Capaian Kinerja RPJMD
Akhir Tahun 2017 (Akhir Periode
RPJMD)
SKPD penanggung
jawab
Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan
Keluaran Kegiatan Tahun
2015
Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Tahun Lalu (2016) Target Kinerja
Program/ Kegiatan RKPD Tahun Berjalan (Tahun 2017)
Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD Sampai Dengan
Tahun Berjalan
Keterangan
Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan
Keluaran Kegiatan Tahun
2014
2 URUSAN PILIHAN2 01 URUSAN PERTANIAN
2 01 01
Program Peningkatan Pengolahan dan Pemasaran Hasil Tanaman Pangan dan Hortikultura
Jumlah promosi dan pemasaran tanaman pangan dan hortikultura, hasil perikanan dan produk hewan
60 kali 49 kali 61 kali 59 Kali 10 Kali 16,95 60 kali 10 16,67 Kegiatan pameran tidak boleh dianggarkan lagi
Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian
Peningkatan Volume Pemasaran :
Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian
1. Daun Pelengkap (Ikat)
1.076.629 809.809 893.856 978754,00 900276 91,98 1.076.629 1.076.629 100,00 Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian
2. Bunga Potong (Ikat)
1.538.654 1.208.559 1.136.077 1398776,00 971037 69,42 1.538.654 1.538.654 100,00 Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian
3. Bunga Rampai (Bungkus)
596.948 449.341 543.213 542680,00 338639 62,40 596.948 596.948 100,00 Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian
4. Bibit Tan. Anggrek (Pohon)
396.185 304.130 329.477 360169,00 95280 26,45 396.185 396.185 100,00 Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian
5. Tanaman Hias (Pohon)
1.347.031 1.012.843 1.114.358 1224573,00 189933 15,51 1.347.031 1.347.031 100,00 Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian
6. Bibit Tan. Buah (Pohon)
222.250 167.462 184.794 202046,00 66571 32,95 222.250 222.250 100,00 Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian
Peningkatan Omzet Pemasaran
Rp 132,9 m Rp 104,012 M Rp 112,9 M Rp 120,8 m Rp 87.741.554.996
72,63 Rp 132,9 m Rp 132,9 m 100,00 Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian
2 01 02
Program Peningkatan dan Pengembangan Teknologi Peternakan, Pengolahan dan Pemasaran Produk Hewan
Jumlah usaha pengolahan dan pemasaran produk hewan yang dibina
150 64 51 100,00 105 105,00 150 150 100,00 Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian
RANCANGAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2018EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD TAHUN LALU DAN CAPAIAN KINERJA
PENYELENGGARAAN PEMERINTAH
357
Target RKPD Tahun 2016
Realisasi RKPD Tahun 2016
Tingkat Realisasi (%)
Realisasi Capaian
Program Dan Kegiatan s/d Tahun 2017
Tingkat Capaian Realisasi Target s/d
Tahun 2017 (%)
2 3 4 5 6 7 8 9=(8/7) 10 11 12 13 141
KodeUrusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program
(outcome)/ Kegiatan (output)
Target Capaian Kinerja RPJMD
Akhir Tahun 2017 (Akhir Periode
RPJMD)
SKPD penanggung
jawab
Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan
Keluaran Kegiatan Tahun
2015
Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Tahun Lalu (2016) Target Kinerja
Program/ Kegiatan RKPD Tahun Berjalan (Tahun 2017)
Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD Sampai Dengan
Tahun Berjalan
Keterangan
Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan
Keluaran Kegiatan Tahun
2014
Jumlah produksi susu (liter)
6.625.433 5.084.240 5.170.480 6309936,00 30.706 liter 0,49 6.625.433 31.000 0,47 disesuaikan dengan realisasi tahun 2016 dan target retribusi UPT
Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian
2 01 03
Program Peningkatan kesehatan hewan, Kesehatan masyarakat veteriner, dan Zoonosis
Mempertahan-kan Jakarta bebas rabies
0 kasus 0 kasus 0 kasus 0 kasus 0 kasus 100,00 0 kasus 0 kasus 100,00 Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian
Jumlah Volume Hewan/ Daging yang dipantau kesehatannya
211.570 ton 197.644 Ton 201.338 Ton 206.409 Ton 209.333 Ton 101,42 211.570 ton 211.570 ton 100,00 Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian
- Jumlah Penurunan Penyakit Zoonosis (Avian Influenza, Brucellosis)- Terkendalinya Penyakit Antrax
10 kasus0 Kasus
2 Kasus (AI)
0 Kasus
5 Kasus (AI) dan 1 Kasus Brucellosis
20 kasus0 Kasus
AI 7 kasus Antrax 0 kasus
285,71 10 kasus0 Kasus
10 kasus0 Kasus
100,00 Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian
2 01 04
Program Peningkatan dan pengembangan teknologi budidaya tanaman pangan dan hortikultura
Jumlah benih tanaman pangan dan hotikultura :Padi ( ton )Buah – buahan (bibit)Tanaman hias (bibit)
6.00077.30424.158
4.000
40.02015.000
6.361193.629300.454
5.000151.8532.528
6.000159.3199.930
120101,92392,80
6.00077.30424.158
6.00077.30424.158
100 Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian
Jumlah produksi tanaman hotikultura ramah lingkungan:Sayuran ( ton )Buah – buahan (phn)
16.1059.663
84.5599.722
16.559918.479
14.6418.785
24.6199.014
168,15102,61 16.105
9.66316.1059.663
100 Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian
Prosentase lulusan siswa SPP
100% 100% 100% 1,00 100% 100% 100% 100% 100% Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian
2 02 URUSAN KEHUTANAN
RANCANGAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2018EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD TAHUN LALU DAN CAPAIAN KINERJA
PENYELENGGARAAN PEMERINTAH
358
Target RKPD Tahun 2016
Realisasi RKPD Tahun 2016
Tingkat Realisasi (%)
Realisasi Capaian
Program Dan Kegiatan s/d Tahun 2017
Tingkat Capaian Realisasi Target s/d
Tahun 2017 (%)
2 3 4 5 6 7 8 9=(8/7) 10 11 12 13 141
KodeUrusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program
(outcome)/ Kegiatan (output)
Target Capaian Kinerja RPJMD
Akhir Tahun 2017 (Akhir Periode
RPJMD)
SKPD penanggung
jawab
Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan
Keluaran Kegiatan Tahun
2015
Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Tahun Lalu (2016) Target Kinerja
Program/ Kegiatan RKPD Tahun Berjalan (Tahun 2017)
Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD Sampai Dengan
Tahun Berjalan
Keterangan
Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan
Keluaran Kegiatan Tahun
2014
2 02 01
Program Pengolahan dan Pengawasan peredaran hasil hutan
Mempertahan-kan Jakarta bebas dari pelanggaran peredaran hasil hutan
0 kasus 0 kasus 0 kasus 0 kasus 0 kasus 100% 0 kasus 0 kasus 100% Dinas Kehutanan
Jumlah Volume pelayanan jasa perkayuan
1.200 m3 1.200 m3 1.450 m3 1.200 m3 1.200 m3 100% 1.200 m3 1.200 m3 100% Dinas Kehutanan
2 03 URUSAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL2 03 01 Program Pembinaan dan
Pengembangan Energi dan Sumber Daya Mineral
Jumlah jaringan pipa gas bawah tanah dikawasan industri, permukiman, Perkantoran, perdagangan dan Jasa
25 Km 0 pembangunan pipa gas Muara Karang-Muara Tawar sepanjang 25 km oleh Pertagas dan PGN
5 Km pembangunan pipa gas
Pulogebang - Kampung Melayu sepanjang 12 km
oleh Pertagas
240% 10 Km 37 km 148% Dinas Perindustrian dan Energi
persentase terlaksananya Koordinasi dan kerjasama dengan Perusahaan Gas Negara untuk mengembangkan jaringan pipa gas bawah tanah di kawasan Industri, Permukiman, Perkantoran, Perdagangan dan Jasa
100% 100% 100% 100% 1 100% 100% 100% 100% Dinas Perindustrian dan Energi
Terkoordinasi-nya pembangunan SPBG
30 SPBG 18 SPBG/MRU (Tambahan 2 SPBG/MRU)
28 SPBG/MRU (Tambahan 10 SPBG/MRU)
4 SPBG 31 SPBG/MRU/ecostation (tambahan
3 SPBG/MRU/Eco
station)
119% 4 SPBG 31 SPBG/MRU/eco
station (tambahan 3
SPBG/MRU/Ecostation)
103% Dinas Perindustrian dan Energi
RANCANGAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2018EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD TAHUN LALU DAN CAPAIAN KINERJA
PENYELENGGARAAN PEMERINTAH
359
Target RKPD Tahun 2016
Realisasi RKPD Tahun 2016
Tingkat Realisasi (%)
Realisasi Capaian
Program Dan Kegiatan s/d Tahun 2017
Tingkat Capaian Realisasi Target s/d
Tahun 2017 (%)
2 3 4 5 6 7 8 9=(8/7) 10 11 12 13 141
KodeUrusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program
(outcome)/ Kegiatan (output)
Target Capaian Kinerja RPJMD
Akhir Tahun 2017 (Akhir Periode
RPJMD)
SKPD penanggung
jawab
Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan
Keluaran Kegiatan Tahun
2015
Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Tahun Lalu (2016) Target Kinerja
Program/ Kegiatan RKPD Tahun Berjalan (Tahun 2017)
Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD Sampai Dengan
Tahun Berjalan
Keterangan
Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan
Keluaran Kegiatan Tahun
2014
Terkoordinasi-nya pembangunan dan pengembangan pembangkit listrik
100% Terkoordinasinya pembangunan dan pengembangan pembangkit listrik oleh swasta di Mangga Dua Square
Terkoordinasinya pembangunan dan pengembangan pembangkit listrik oleh PLN:1. PLTGU Jawa 1 (2×800 MW) → Menambah kapasitas PLTGU Muara Tawar2. PLTGU Jawa 2 Priok (1×800 MW) → Penambahan kapasitas PLTGU Muara Karang (1×500 MW) dan penambahan PLTU Lontar (1×315 MW)3. Pembangunan Gardu Induk (GI) 500 V atau 5000 MVA : 7 gardu4. Pembangunan GI 150 kV atau 3.780 MVA: 81 gardu5. Pembangunan transmisi 500 kV sepanjang 154 Km6. Pembangunan transmisi 150 kV sepanjang 968 Km7. Pembangunan transmisi 20 kV sepanjang 600 Km.
100% Terkoordinasinya pembangunan dan
pengembangan pembangkit listrik oleh
PLN:1. PLTGU Jawa 1 (2×800 MW) →
Menambah kapasitas PLTGU Muara Tawar
2. PLTGU Jawa 2 Priok (1×800 MW) →
Penambahan kapasitas PLTGU Muara Karang
(1×500 MW) dan penambahan PLTU Lontar (1×315 MW)
3. SUTET/SUTT Duri Kosambi-Kembangan-
Petukangan4. PSUTET Duri
Kosambi-Muara Tawar5. Perluasan GISTET
Kembangan6. GIS 150 kV Daan
Mogot7. GIS 150 kV
Semanggi Timur8. GIS 150 kV
Semanggi Barat9.Pembangunan SKTT 150 kV Kembangan-Kembangan II (GIS)10.Pembangunan
SKTT 150 kV Danayasa-Senayan11.Pembangunan
SKTT 150 kV Cawang Lama
100% 100% 1 1 Dinas Perindustrian dan Energi
terlaksananya implementasi Pemanfaatan Energi Baru dan Terbarukan
455 KWP 40 KWP (berfungsinya PLTS di SMPN 19 dan SMPN 12)
Terpelihara-nya pemanfaatan PLTS terpusat di P. Sebira sebesar 50 KWP
100 KWP berfungsinya pemanfaatan energi baru terbarukan
sebesar 108,7 KWP berupa
PJU PLTS, PLTS terpusat,dan Pembangkit
Listrik Tenaga B /PLTB
109% 100 KWP 108,7 23,89% Dinas Perindustrian dan Energi
2 03 02 Program Pembangunan, Peningkatan Kualitas dan Pemeliharaan Pencahayaan Kota
Jumlah Lampu PJU pada Jalan Protokol, arteri, kolektor, lingkungan/Gang MHT, dan fasilitas umum
300.000 titik lampu 16.166 titik lampu 36.145 Titik Lampu15.500 titik lampu penggantian lampu PJU
konvensional (HPS) ke lampu PJU LED Smart
system sebanyak 89.417 titik lampu
577% 15.652 titik lampu 214.436 titik lampu
71,48% Dinas Perindustrian dan Energi
RANCANGAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2018EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD TAHUN LALU DAN CAPAIAN KINERJA
PENYELENGGARAAN PEMERINTAH
360
Target RKPD Tahun 2016
Realisasi RKPD Tahun 2016
Tingkat Realisasi (%)
Realisasi Capaian
Program Dan Kegiatan s/d Tahun 2017
Tingkat Capaian Realisasi Target s/d
Tahun 2017 (%)
2 3 4 5 6 7 8 9=(8/7) 10 11 12 13 141
KodeUrusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program
(outcome)/ Kegiatan (output)
Target Capaian Kinerja RPJMD
Akhir Tahun 2017 (Akhir Periode
RPJMD)
SKPD penanggung
jawab
Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan
Keluaran Kegiatan Tahun
2015
Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Tahun Lalu (2016) Target Kinerja
Program/ Kegiatan RKPD Tahun Berjalan (Tahun 2017)
Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD Sampai Dengan
Tahun Berjalan
Keterangan
Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan
Keluaran Kegiatan Tahun
2014
Normalisasi Jaringan PJU untuk Meterisasi
4000 Kwh Meter 32 Kwh Meter 74 Kwh Meter 520 kwh meter 493 Kwh meter 95% 531 Kwh Meter 1.490 kWh Meter 37,3% Dinas Perindustrian dan Energi
2 03 03 Program Pengembangan dan Pengendalian Geologi Perkotaan
Tersedianya skenario mitigasi gempa bumi
tersedianya informasi kondisi kerentanan bangunan oleh guncangan akibat gempa bumi dan memiliki scenario untuk mengantisipasi kemungkinan dampak terjadi gempa
Peta mikrozonasi level 4
Peta mikrozonasi level 4
Peta mikrozonasi level 4 yang
mencakup seluruh wilayah dengan
tambahan pemboran dalam
di 65 lokasi
Peta mikrozonasi level 4 yang mencakup
seluruh wilayah dengan
tambahan pemboran dalam
di 65 lokasi
100% Peta mikrozonasi level 4 yang mencakup seluruh wilayah dengan tambahan pemboran dalam di 65 lokasi
Peta mikrozonasi level 4 yang mencakup
seluruh wilayah dengan
tambahan pemboran dalam
di 65 lokasi
100% Dinas Perindustrian dan Energi
jumlah sumur resapan yang terbangun
26.377 sumur resapan
4.175 Sumur Resapan
7059 Sumur Resa 5000 Sumur resapan
0 0% 5000 sumur resapan
11.234 sumur resapan
42,6% Dinas Perindustrian dan Energi
2 04 URUSAN PARIWISATA
2 04 01 Program Peningkatan SDM dan Kemitraan Pariwisata
Jumlah tenaga SDM profesi Pariwisata meningkat
750 org
18 jenis pelatihan
822 org 341 org 690 548 orang 79,42 750 org 1.835 orang 244,66% Pelatihan SDM pariwisata dilaksanakan oleh UP Pelatihan
Profesi Pariwisata
Disparbud
Jumlah kemitraan dengan lembaga pariwisata nasional dan internasional
15 Lembaga 9 Lembaga 10 Lembaga 12 9 Lembaga 25,00 15 Lembaga 16 lembaga 106,00% Lembaga pariwisata nasional (PHRI, ASITA, dll) sebanyak 7 lembaga dan
lembaga pariwisata internsional (ICCA, TP0 dll) sebanyak 9
lembaga.
Disparbud
2 04 02 Program Pengembangan Event dan Daya Tarik Destinasi Pariwisata
Jumlah event pariwisata unggulan nasional dan internasional
91 event 34 event 32 event 81 34 event 41,98 91 event 102 event 112,08% Event pariwisata unggulan nasional dan internasional yang dilaksanakan
oleh Disparbud, dan juga bekerjasama dengan Kementerian Pariwisata dan Kedutaan Indonesia
di luar negeri
Disparbud
Jumlah pengembangan kualitas dan kuantitas destinasi pariwisata
8 Destinasi 1 Destinasi 0 Destinasi 2 1 Destinasi 50,00 3 Destinasi 8 Destinasi 100,00% Pengembangan kualitas dan kuantitas destinasi pariwisata meliputi pembangunan baru,
revitalisasi dan konservasi bangunan di kawasan destinasi yang sudah
ada
Disparbud
4 04 03 Program Pengembangan Pemasaran dan Promosi Pariwisata
Jumlah Kunjungan Wisman dan Wisnus
13.750.000 / 182.400.000
2.313.295 / 41.871.178
2,372.396/ 29,713,103
3,000,000/ 39,600,000
2.512.005/ 31.645.333
89,71/ 98,89 3.200.000 / 42.000.000
2.512.005 / 31.645.333
87,52% / 80,56%
Data kunjungan secara kumulatif selama 5 (lima) tahun : 2013 -2017
Disparbud
RANCANGAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2018EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD TAHUN LALU DAN CAPAIAN KINERJA
PENYELENGGARAAN PEMERINTAH
361
Target RKPD Tahun 2016
Realisasi RKPD Tahun 2016
Tingkat Realisasi (%)
Realisasi Capaian
Program Dan Kegiatan s/d Tahun 2017
Tingkat Capaian Realisasi Target s/d
Tahun 2017 (%)
2 3 4 5 6 7 8 9=(8/7) 10 11 12 13 141
KodeUrusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program
(outcome)/ Kegiatan (output)
Target Capaian Kinerja RPJMD
Akhir Tahun 2017 (Akhir Periode
RPJMD)
SKPD penanggung
jawab
Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan
Keluaran Kegiatan Tahun
2015
Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Tahun Lalu (2016) Target Kinerja
Program/ Kegiatan RKPD Tahun Berjalan (Tahun 2017)
Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD Sampai Dengan
Tahun Berjalan
Keterangan
Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan
Keluaran Kegiatan Tahun
2014
Rata-rata lama tinggal
5.9 / 6.0 5.9 5.3 / 5,4 5.7 / 5,9 2,23 / 1,81 94,89/ 85,78
5.9 / 6.0 2,23 / 1,81 37,79% / 30,16%
Lama tinggal rata-rata kunjungan wisman dan wisnus ke Jakarta belum mencapai target, karena
sebagian besar wisatawan hanya transit untuk selanjutnya berpindah
ke destinasi lain.
Disparbud
2 04 04 Program Peningkatan Industri Kepariwisataan
Jumlah industri pariwisata yang terdaftar
8442 Industri 8442 Industri 4819 Industri 8278 Industri 9.126 Industri 1,10 8442 Industri 10.683 industri 126,54% Industri pariwisata yang terdaftar meningkat rata-rata 5,31% pertahun.
Disparbud
Jumlah Kapasitas dan Fasilitas MICE
7 lokasi 700 kegiatan
10 lokasi 2 lokasi 2 kegiatan
6 lokasi 500 kegiatan
5 lokasi 0,83 7 lokasi 700 kegiatan
5 Lokasi 71,42% Fasilitas MiCE di Jakarta antara lain : JCC, Jakarta Expo Kemayoran,
ArtPrieneur, Balai Kartini, dan Kota Casablanka
Disparbud
2 04 05 Program Pengembangan Sarana dan Prasarana Pariwisata
Jumlah pengadaan sarana dan prasarana pariwisata
Pengadaan 5 unit bus
0 0 0 0 0,00 0 3 Pengadaan Bus AC Pariwasata diadakan pada tahun 2013, dan pengelolaannya dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan DKI Jakarta Tahun 2014.
Disparbud
2 05 URUSAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
2 05 01
Program Pengembangan Perikanan Budidaya dan Perikanan Tangkap
Jumlah produksi : Perikanan budidaya, Perikanan tangkap,Ikan Hias
262.000 ton dan 29.529.965 ekor
ikan hias
258.025 ton dan 17.661.943ekor
ikan hias
220.768,02 ton dan 23.909.115 ekor ikan hias
254.369 ton dan 27.598.098 ekor
ikan hias
4.978.139 ton dan 21.624.385
ekor ikan
9156,21 78,35
262.000 ton dan 29.529.965 ekor
ikan hias
262.000 ton dan 29.529.965 ekor
ikan hias
100,00 Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian
Jumlah benih / bibit yang dihasilkan dalam mendukung kegiatan produksi perikanan
37.100.000 ekor 6.146.640 ekor 6.124.125 ekor 7.000.000 ekor 163166154 2330,95 7.500.000 ekor 7.500.000 ekor 100,00 Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian
2 05 02
Program Peningkatan dan pengawasan sumber daya kelautan yang berkelanjutan
Penanganan Kasus Pelanggaran terhadap sumberdaya perikanan
28 pelanggaran 40 pelanggaran 26 pelanggaran 32 pelanggaran 32 pelanggaran 100,00 28 pelanggaran 28 pelanggaran 100,00 Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian
2 05 03
Program Peningkatan Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan
Volume ekspor hasil perikanan
467.272 ton 219.281,16 ton 92.454 ton 88.668 ton 85.451 ton 96,37 97.534 ton 97.534 ton 100,00 Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian
RANCANGAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2018EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD TAHUN LALU DAN CAPAIAN KINERJA
PENYELENGGARAAN PEMERINTAH
362
Target RKPD Tahun 2016
Realisasi RKPD Tahun 2016
Tingkat Realisasi (%)
Realisasi Capaian
Program Dan Kegiatan s/d Tahun 2017
Tingkat Capaian Realisasi Target s/d
Tahun 2017 (%)
2 3 4 5 6 7 8 9=(8/7) 10 11 12 13 141
KodeUrusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program
(outcome)/ Kegiatan (output)
Target Capaian Kinerja RPJMD
Akhir Tahun 2017 (Akhir Periode
RPJMD)
SKPD penanggung
jawab
Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan
Keluaran Kegiatan Tahun
2015
Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Tahun Lalu (2016) Target Kinerja
Program/ Kegiatan RKPD Tahun Berjalan (Tahun 2017)
Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD Sampai Dengan
Tahun Berjalan
Keterangan
Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan
Keluaran Kegiatan Tahun
2014
Volume produk olahan hasil perikanan
42.490 ton 161.000 ton 524,266 ton 7.187 ton 285.576 ton 3973,51 7.259 ton 7.259 ton 100,00 Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian
2 06 URUSAN PERDAGANGAN
2 06 01
Program Peningkatan Pelayanan Perdagangan Dalam Negeri
Jumlah izin usaha perdagangan di kawasan Tanah abang yang diterbitkan
6000 1.365 0 - 0 0% 1400 0 0,00% Pelayanan perizinan sudah dlimpahkan ke PTSP
Dinas KUKMP
Jumlah izin usaha perdagangan di kawasan segitiga emas setiabudi yang diterbitkan
3000 726 0 - 0 0% 800 0 0,00% Pelayanan perizinan sudah dlimpahkan ke PTSP
Dinas KUKMP
Jumlah izin usaha perdagangan di kawasan manggarai yang diterbitkan
2500 658 0 - 0 0% 700 0 0,00% Pelayanan perizinan sudah dlimpahkan ke PTSP
Dinas KUKMP
Jumlah izin usaha perdagangan di kawasan jatinegara yang diterbitkan
6000 1.316 0 - 0 0% 1400 0 0,00% Pelayanan perizinan sudah dlimpahkan ke PTSP
Dinas KUKMP
Jumlah izin usaha perdagangan di kawasan bandar kemayoran yang diterbitkan
2750 850 0 - 0 0% 750 0 0,00% Pelayanan perizinan sudah dlimpahkan ke PTSP
Dinas KUKMP
Jumlah izin usaha perdagangan di kawasan dukuh atas yang diterbitkan
2100 726 0 - 0 0% 440 0 0,00% Pelayanan perizinan sudah dlimpahkan ke PTSP
Dinas KUKMP
Jumlah izin usaha perdagangan di kawasan mangga dua yang diterbitkan
6000 1.460 0 - 0 0% 1400 0 0,00% Pelayanan perizinan sudah dlimpahkan ke PTSP
Dinas KUKMP
Jumlah izin usaha perdagangan di kawasan sentra primer barat yang diterbitkan
2750 974 0 - 0 0% 650 0 0,00% Pelayanan perizinan sudah dlimpahkan ke PTSP
Dinas KUKMP
RANCANGAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2018EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD TAHUN LALU DAN CAPAIAN KINERJA
PENYELENGGARAAN PEMERINTAH
363
Target RKPD Tahun 2016
Realisasi RKPD Tahun 2016
Tingkat Realisasi (%)
Realisasi Capaian
Program Dan Kegiatan s/d Tahun 2017
Tingkat Capaian Realisasi Target s/d
Tahun 2017 (%)
2 3 4 5 6 7 8 9=(8/7) 10 11 12 13 141
KodeUrusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program
(outcome)/ Kegiatan (output)
Target Capaian Kinerja RPJMD
Akhir Tahun 2017 (Akhir Periode
RPJMD)
SKPD penanggung
jawab
Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan
Keluaran Kegiatan Tahun
2015
Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Tahun Lalu (2016) Target Kinerja
Program/ Kegiatan RKPD Tahun Berjalan (Tahun 2017)
Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD Sampai Dengan
Tahun Berjalan
Keterangan
Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan
Keluaran Kegiatan Tahun
2014
Jumlah izin usaha perdagangan di kawasan sentra primer timur yang diterbitkan
2500 658 0 - 0 0% 600 0 0,00% Pelayanan perizinan sudah dlimpahkan ke PTSP
Dinas KUKMP
Jumlah pelaku usaha yang dilengkapi aspek legal (SIUPP, TDP) (Persh)
152.500 32.719 0 - 0 0% 30.500 0 0,00% Pelayanan perizinan sudah dlimpahkan ke PTSP
Dinas KUKMP
2 06 02
Program Pengembangan Daya Saing Ekspor dan Pelayanan Perdagangan Luar Negeri
Jumlah Surat Keterangan Asal (SKA) yang diterbitkan
247.358 2.795 28.152 28.000 261393 106% 247.358 247.358 100% Dinas KUKMP
Jumlah nilai ekspor produk DKI Jakarta
$ 1.200.000.000 170.950.000 41.870.000 48.200.000 -1,3176 0% 5% 0 100% Dinas KUKMP
2 06 03
Program Perlindungan Konsumen, Pengendalian dan Pengawasan Perdagangan
Jumlah pelanggaran tertib niaga yang ditangani
80 5 0 10 0 0% 80 5 6% Dinas KUKMP
Jumlah pelaku Usaha yang menerapkan SNI
20 117 16 10 441 4410% 20 20 100% Dinas KUKMP
2 06 04
Program peningkatan pelayanan kemetrologian
Jumlah alat ukur yang di tera dan ditera ulang, serta pengujian Barang Dalam Keadaan Terbungkus (BDKT)
3.331.000 1.420.180 1.321.668 1.321.668 1466902 111% 3.331.000 1.321.668 100% Dinas KUKMP
Jumlah masyarakat yang memahami kemetrologian
4.163.750 8 3.390 166.550 102302 61% 0 166.550 100% Dinas KUKMP
2 07 URUSAN INDUSTRI
2 07 01 Program Pengembangan dan Pengendalian Industri
Jumlah industri yang berbasis teknologi tinggi dan ramah lingkungan
40 industri (padat modal dan
high-tech)
22 Industri 121 Industri Jasa Perbengkelan
34 industri 25 Industri perbengkelan
74% 40 industri 146 Industri 127,0% Dinas Perindustrian dan Energi
RANCANGAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2018EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD TAHUN LALU DAN CAPAIAN KINERJA
PENYELENGGARAAN PEMERINTAH
364
Target RKPD Tahun 2016
Realisasi RKPD Tahun 2016
Tingkat Realisasi (%)
Realisasi Capaian
Program Dan Kegiatan s/d Tahun 2017
Tingkat Capaian Realisasi Target s/d
Tahun 2017 (%)
2 3 4 5 6 7 8 9=(8/7) 10 11 12 13 141
KodeUrusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program
(outcome)/ Kegiatan (output)
Target Capaian Kinerja RPJMD
Akhir Tahun 2017 (Akhir Periode
RPJMD)
SKPD penanggung
jawab
Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan
Keluaran Kegiatan Tahun
2015
Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Tahun Lalu (2016) Target Kinerja
Program/ Kegiatan RKPD Tahun Berjalan (Tahun 2017)
Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD Sampai Dengan
Tahun Berjalan
Keterangan
Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan
Keluaran Kegiatan Tahun
2014
Jumlah Kawasan Pergudangan yang ditata (penataan industri)
4 kawasan pergudangan
Terselesai-kan dan ditandatanganinya MoU pemanfaatan kawasan pergudangan Industri PT JIEP
0 1 Kawasan Pergudangan
0 0 1 kawasan pergudangan
1 Kawasan Pergudangan
25% Dinas Perindustrian dan Energi
2 07 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Industri
Jumlah peralatan pengujian produk industri yang memenuhi standar
202 alat uji 38 Unit 145 Unit yang kalibrasi dan 6 Unit pembelian alat baru
24 Unit 258 alat uji 1075% 20 Unit 258 alat uji 128% Dinas Perindustrian dan Energi
Jumlah Sentra Industri dengan Infrastruktur dan sesuai Peruntukan
6 Sentra Industri Sentra Batu Aji 1 Sentra (Sentra Batu Aji Rawa Bening)
1 Sentra 4 lokasi (Ciracas, Rusun
Komarudin, Rusun Pesakih
dan Rusun Rawa Bebek)
400% 2 Sentra (Sentra Pasar Seni Ancol
dan Kalibaru)
5 sentra 83% Dinas Perindustrian dan Energi
2 07 03 Program Peningkatan Kualitas Produk Industri
Jumlah produk industri yang memenuhi Standar
397 produk 1.573 Produk Berstandar
3.729 Produk 367 produk 6.090 Produk (265 Produk pembinaan + 5.825 produk
pengujian)
1659% 397 produk 11,392 produk 2870% Dinas Perindustrian dan Energi