ROMANIA CONSILIUL JUDETEAN SUCEA VA · Judetean de Urgenta ,Sfantul loan eel Nou" Suceava, pe anul 2019, conform anexelor nr.4 ~i 4a. Art.6. - Se aproba rectificarea bugetului de

ROMANIA CONSILIUL JUDETEAN SUCEA VA

PRE~EDINTE

Nr.20.041 din 23.08.2019

PROIECT DE HOTARARE privind rectificarea bugetului propriu al judefului Suceava ~i a bugetelor

unor unitati subordonate Consiliului Judetean Suceava, pe anul2019

Consiliul Judetean Suceava; Aviind in vedere:

- Referatu1 de aprobare a domnului Gheorghe FLUTUR, Pre~edintele Consiliului Judetean Suceava nr .20.042/23 .08.20 19;

- Raportul doamnei Irina V ASILCIUC, Administrator Public a! Judetului Suceava, nr.20.043/23.08.2019, in calitate de ordonator principal de credite, conform Dispozitiei Pre~edintelui Consiliului Judetean Suceava nr.677/21.l 0.20 16;

- Raportul Serviciului buget nr.20.045/23.08.2019; - Raportul Comisiei pentru studii, programe, prognoze, buget-finante, societati

comerciale, regii autonome ~i servicii; - Prevederile Ordonantei Guvemului nr.12/2019 cu privire Ia rectificarea

bugetului de stat pe anul 20 19; - Prevederile Ordonantei de urgenta a Guvemului nr.40/2015 privind gestionarea

financiara a fondurilor europene pentru perioada de prograrnare 2014 - 2020, cu modificiirile ~i completiirile ulterioare;

- Prevederile art.5 alin.(2), ale art. IS alin.(l ), ale art.l9 alin.(2), ale art.36 alin.(l ), ale art.45, ale art.48, ale art.58 alin.(l) lit.a) ~i ale art.70 alin.(2) din Legea nr.273/2006 privind finantele pub lice locale, cu modificiirile ~i completiirile ulterioare;

In temeiul art.l73 alin.(1) lit.b) ~i alin.(3) lit.a) ~i a! art.182 alin.(l) din Ordonanta de urgenta a Guvemului nr.57/20 19 privind Codul administrativ,

Art.l. - Se aproba repartizarea din F ondul de rezerva bugetara Ia dispozitia Consiliului Judetean Suceava, pe anul 2019, a sumei de 1.350.000 lei, cu titlu de ajutor, unor unitati administrativ-teritoriale din judetul Suceava, aflate in situatie de extrema dificultate, dupa cum urmeaza:

- 200.000 lei, ora~ului Cajvana; 100.000 lei, ora~ului Vicovu de Sus; 100.000 lei, comunei Bogdiine~ti; 150.000 lei, comunei Boto~ana; 150.000 lei, comunei Bune~ti; 100.000 lei, comunei Fundu Moldovei; 150.000 lei, comunei Horodniceni; 100.000 lei, comunei Ri~ca;

I

100.000 lei, comunei ~erbauti; 100.000 lei, comunei Stroiesti;

' 100.000 lei, comunei Valea Moldovei.

Art.2. Se aproba repartizarea din Fondul de rezerva bugetara Ia dispozitia Consiliului Judetean Suceava, pe anul 2019, a sumei de 2.000 lei, cu titlu de ajutor, donmului SOLOMON SORINEL, municipiul Suceava, judetul Suceava, aflat in situatie de extrema dificultate.

Art.3. - Se aproba rectificarea bugetului propriu a! judetului Suceava, pe anul 2019, conform anexelor nr.l, 2 si 2a.

Art.4. - Se aproba Sinteza proiectelor finantate in cadrul programelor aferente Politicii de Coeziune a U.E., Politicilor Comune Agricole ~i de Pescuit, precum ~i altor facilitiiti ~i instrumente postaderare din perioada de programare 2014 - 2020, rectificata, pe anul2019, conform anexei nr.3.

Art.S. - Se aproba rectificarea bugetului de venituri ~i cheltuieli al Spitalului Judetean de Urgenta ,Sfantul loan eel Nou" Suceava, pe anul 2019, conform anexelor nr.4 ~i 4a.

Art.6. - Se aproba rectificarea bugetului de venituri ~i cheltuieli a! Muzeului Bucovinei, pe anul2019, conform anexelor nr.5 ~i Sa.

Art. 7. - Se aproba rectificarea bugetului de venituri ~i cheltuieli a! Directiei Judetene de Drumuri ~i Poduri Suceava, conform anexei nr.6.

Art.8. - Anexele nr.l - 6 fac parte integranta din prezenta hotariire. Art.9. - Serviciul buget al Consiliului Judetean Suceava, Spitalul Judetean de

Urgenta ,Sfantul loan eel Nou" Suceava, Muzeul Bucovinei ~i Directia Judeteana de Drumuri ~i Poduri Suceava vor aduce Ia indeplinire prevederile prezentei hotariiri.

2

Avizat pentru legalitate: Secretarul j~ului,

·:;;;;;_~:.;:;;I/ / Pefrir'TANASA

CONSILIUL JUDETEAN SUCEA VA

BUGETUL PROPRIU AL JUDETULUI SUCEA VA, RECTIFICAT, PEANUL2019

Prevederi/ Credite bugetare

Indica tori Cod Prevederi lntluen~e Prevederi anterioare (+/-) rectificate

l 2 3 4 5 TOTAL VENITURI, din care: 00.01 462.366.640 -10.383.149 451.983.491

I. VENITURILE SECTIUNII DE FUNCTIONARE- TOTAL, 314.577.703 8.624.647 323.202.350

din care: VENITURI PROPRII, din care: 48.02 86.548.141 0 86.548.141

-·-~te ~i sume defalcatt:. din impozitul pe ve~it 04.02 81.684.000 0 81.684.000

Cote defalcate din impozitul pe venit 04.02.oi 53_956.000 0 53.956.000

Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru 04.02.04 27-728.000 0 27.728-000

echilibrarea bugetelor !ocale -·-SUME DEFALCATE DIN TV A, din care: 11.02 246.207.000 8.482.000 254.689.000

- sume defalcate din TV A pentru finantarea cheltuielilor 11.02.01 44.399.000 7.453.000 51.852-000

?escentralizate Ia nivelul judetelor

- sume defalcate din TV A pentru drumurile jude(ene >i 11.02.05 14.617-000 0 14_617.000

comunale -

- sume defalcate din TV A pentru echilibrarea bugetelor locale 11.02.06 187.191.000 1.029_000 188.220-000

Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor 16.02 2.140.000 0 2.140.000

sau pe desfasurarea."~e activitati ...

Impozit pe mijloacele de transport 16.02-02 2_100_000 0 2.100.000

lmpozit pe mijloacele de tra~~port depnute de pe~oane fizice 16,02.02.01 145.000 0 145_000 ,_ Irnpozit pe rnijloac~.le de transport detinute de persoane juridice 16.02.02.02 1.955_000 0 1.955.000

Taxe ~i tarife pentru eliberarea de licente §i autorizatii de 16.02-03 40.000 0 4o_ooo

functio~are

Venituri din proprietate 30.02 650.000 0 650.000

Venituri din ~oncesiuni §i lnchirieri 30_02.05 650.000 0 650.000

Alte venituri din concesiuni !?i inchirieri de ditre institutiile publice 30.02-05.30 650_000 0 650.000

Venitu~~ din prestiiri de servicii ~i alte activWiti 33.02 2.046.000 0 2.046.000

Contributie de intretinere ~ persoanelor asistate 33_02.13 2.046.000 0 2.046.000 .. -·-

Amenzi, penalitiit~Ji confisc3ri 35.02 28.141 0 28.141

Alte arnenzi, penalitati !?i confi.sciiri 35.02.50 28.141 0 28.141

Transferuri voluntare, ~ltele dedit subventiile 37.02 -29.861.438 142.647 -29.718.791 --Donatii §i sponsoriziiri 37.02.01 1.300 0 1.300

Anexa nr.l

-lei-

Credite de angajament

6

-·-

--·-

-···-

, __

-.

-· ···-· varsfuninte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii

37.02.03 -30.033-638 -79.865 -30J 13.503 de dezvoltare a bugetului local

-· ....

Alte transferuri voluntare 37.02.50 170.900 222.512 393.412 ·------

SUBVENTII DE LA BUGETUL DE STAT, din care: 42.02 10.684.000 0 10.684.000 -- ,,_

Subventii pentru finantarea drepturilor acordate persoanelor cu 42.02.21 10.554.000 0 10.554.000

handicap

Subventii pt. realizarea activitatii de colectare, transport, depozitare 42.02-73 130.000 0 130.000

9i neutralizare a de9eurilor de origine anirnaia ~- . -SUBVENTII DE LA ALTE ADMINISTRATII, din care: 43.02 1.000.000 0 1.000.000

··-Subventii primite de Ia bugetele consiliilor locale ~ijudetene pentru

43.02.08 1.000.000 0 1.000.000 ajutoare in situatii de extrema dific_ultate

...


Indica tori Cod Credite de

Prevederi Influente Prevederi angajament

anterioare (+/-) rectificate

1 2 3 4 5 6

ll. VENITURILE SECTIUNll DE DEZVOLT ARE -TOTAL, 147.788.937 -19.007.796 128.781.141

din care:

VENITURI PROPRII, din care: 48.02 5.191 0 5.191 -- -Transferuri voluntare, altele dedit subventiile 37.02 30.033.638 79.865 30.ll3.503 varsaminte din sectiunea de functionare 37.02.o4 30.033.638 79.865 30.113.5~i Venituri din valorificarea unor bunuri 39.02 5.191 0 5.191 . .. .

Venituri din valorificarea unor bunuri ale institutiilor publice 39.02.01 5.191 0 5.191

SUBVENTII DE LA BUGETUL DE STAT, din care: 42.02 77.461.830 -2.533.822 74.928.008 . .. ----

Subventii de 1a bugetul de stat catre bugetele locale pentru 42.02.16 1.661.000 0 1.661.000

finantarea investitiilor_ln sanatate .. -Subventii de Ia bugetul de stat catre bugetele locale pentru finantarea aparaturii medicale ~i echipamentelor de comunicatii in 42.02.16.01 1.661.000 0 1.661.000 urgen"f8. in sanatate - .•.

- Subventii de Ia bugetul de stat ciitre bugetele locale necesare 42.0220 18.989 0 18.989

sustinerii derularii proiectelor finantate din FEN postaderare

Subventii primite de Ia bugetul de stat pentru finantarea unor .. . f----·--

42.02.51 1.140.382 0 1.140.382 Q!Og_rame de interes national . -· Finantarea Programului National de Dezvoltar: Locala 42.02.65 67.610.754 0 67.610.754 .

Subventii de la bugetul de stat catre bugetele locale necesare sustinerii derul8.rii proiectelor finantate din fonduri exteme

42.02.69 7.030.705 -2.533.822 4.496.883 nerambursabile (FEN) postaderare aferente perioadei de programare 2014-2020

- -Sume primite de Ia UE/alti dona tori in contul pl3(ilor efectuate

45.02 297.107 0 297.107 ~i prefinan_t3ri . ..• Fondul European de Dezvoltare Regionalii 45.02.01 297.107 0 297.107

Sume primite in contul pliitilor efectuate 1f!-. anii anteriori 45.02.01.02 297.107 0 297.107

Alte su_f!Ie primite de Ia UE, din care: 46.02 5.171.567 0 5.171.567 -·

-Alte surne primite din fonduri de la Uniunea Europeana pentru 46.02.04 5.171.567 0 5.171.567

programele operationale finantate din cadrul financiar 2014-2020 '--' ·-· . .. -·-·-Sume primite de Ia UE/alti dona tori in contul pHitilor efectuate

48.02 34.819.604 -16.553.839 18.265.765 ~i prefinant3ri aferente cadrului financiar 2014-2020

Fondul European de Dezvoltare Regionala 48.02.01 23.744.327 -16.553.839 7.190.488 - --

Surne primit~ in contul pliitiJor efectu<l:_~e in anul curent 48.02.01.01 23.659.361 -16.553.839 7.105.522 ·-

Surne primite In contul_platilor efectuate in anii .2recedenti 48.02.01.02 84.966 0 84.966 ·-· ···--

Fondul Social European 48.02.02 367.899 0 367.899 . .. - --· . Sume primite in contul eiatilor efectuate in anul C~!ent 48.02.02.01 367.899 0 367.899

~ul de Coeziune 48.02.03 10.707.378 0 10.707.378 Sume primite in contul ol8.tilor efectuate in anul curent 48.02.03.01 10.707.378 0 10.707.378

TOTAL CHELTUIELI, din care: 49.02 541.326.514 -10.383.149 530.943.365 362.499.03:

I. CHELTUIELILE SECTIUNII DE FUNCTIONARE 317.436.343 8.624.647 326.060.990 0

II. CHELTUIELILE SECTIUNII DE DEZVOLTARE 223.890.171 -19.007.796 204.882.375 362.499.035

A. AUTORITATI PUBLICE ~I ACTIUNI EXTERNE, din 5!.02 44.960.353 16.000 44.976.353 6.887.22

care: Sectiunea de functionare, din care: 40.313.571 16.000 40.329.571

TITLUL I. CHELTUIELI DE PERSONAL 10 27.354.100 0 27.354.100

Cheltuieli salariale in bani 10.01 26.444.200 0 26.444.200 . - salarii de baza 10.01.01 24.000.000 0 24.000.000

~· -- sporuri pen~ conditii de rnunca 10.01.05 18.200 0 18.200

·- -- alte sporuri 10.01.06 64.000 0 64.000

~





l 2 3 4 5 6

- indemnizatii platite unor persoane din afara unitiitii 10.01.12 1.366.000 0 1.366.000 -·

- indenmizatii de delegare 10.01.13 I60.000 0 I60.000

- indemnizatii de hrana 10.01.17 802.000 0 802.000 --· - - ..

- alte drepturi salariale in bani 10.01.30 34.000 0 34.000 •..

Cheltuieli salariale In natura 10.02 304.500 0 304.500 --··

- vouchere de vaca~.1~ 10.02.06 304.500 0 304.500 .. . ..

Contributii 10.03 605.400 0 605.400

- -~~mtributii de asigurari sociale de stat 10.03.01 5.400 0 5.400 .

- contributii de asi~urari de ~maj 10.03.02 1.000 0 1.000

- contribut!i de asigun1ri sociale de sanatate 10.03.03 2.000 0 2.000

- contributii pt. asiguffiri de accidente de munca ~i boli 10.03.04 1.000 0 1.000

profesionale .

- contributii pentru concedii $i inde~~izatii 10.03.06 1.000 0 1.000 . .

TITL~c~n;i=i~~~~;~:~~tru munca 10.03.07 595.000 0 595.000 ..

20 7.876.000 I6.000 7.892.000 .. .

Bunuri §i servicii 20.01 1.409.000 0 1.409.000

__ - furnituri de birou 20.01.01 270.000 0 270.000 ... ··-····

- materiale pentru curiitenie 20.01.02 30.000 0 30.000 .• --·-- incalzit, iluminat §i forta motrica 20.01.03 400.000 0 400.000

·-· - apa, canal §i salubritate 20.01.04 25.000 0 25.000

-·· --··· - carbur~li >i lubrifianti 20.01.05 140.000 0 140.000 .• ··-·----- pie:se de schimb 20.01.06 40.000 0 40.000

--·· - po~ta, telecomunicatii, radio, tv, i~ternet 20.01.08 I54.000 0 I54.000

..

- materiale ~i prestiiri de servicii cu caracter functional 20.01.09 200.000 0 200.000 -· ····-

- alte bunuri ~i servicii pentru intretinere ~i funqionare 20.01.30 150.000 0 I50.000 .. - . ..

Reparatii curente 20.02 3. IOO.OOO 0 3.IOO.OOO •.

Bun uri de natura obiectelor de inventar 20.05 130.000 0 I30.000 - ··-

- alte obiecte de inventar 20.05.30 I30.000 0 130.000 -

Deplasiiri, deta~ari §i tr_ansferiiri 20.06 200.000 0 200.000 - ---·- -·····-

- deplasiir~ interne, deta~ari, transferari 20.06.01 IOO.OOO 0 100.000 -

- deplasari in striiiniitate 20.06.02 IOO.OOO -·-···

0 IOO.OOO -

fiirti, publicatii §i rnateriale do~umentare 20.11 I65.000 0 165.000 ..

Consultant§. §i expertizii 20.12 30.000 0 30.000 .

Pregiitire pro_fesionala 20.13 32.000 0 32.000

Cheltuieli judiciare ~i extrajudiciare derivate din actiuni in 20.25 30.000 I6.000 46.000

reprezentarea intereselor statului, potrivit disp?Zi!iilor legale -~

Alte cheltuieli 20.30 2.780.000 0 2.780.000 •.

- reclama >i publicitate 20.30.01 40.000 0 40.000 ·-··-

- protocol ~i reprezentare 20.30.02 250.000 0 250.000

- alte cheltuieli cu bunuri ~i servicii 20.30.30 2.490.000 0 2.490.000 .•

TITLUL X. AL TE CHEL TUIELI 59 I77.200 0 I 77.200 •..

Despiigubiri civile 59.17 2.000 0 2.000 ·- ·-

Surne aferente persoanelor cu handicap neincadrate 59.40 I 75.200 0 175.200 ·-

TITLUL XVII. RAMBURSARI DE CREDITE 81 4.925.000 0 4.925.000 ·- •.

Rambursiiri de credite externe 81.01 I2.000 0 12.000 . ·- -···---

- rambursiiri de credite aferente datoriei pub lice extene 81.01.05 I2.000 0 I2.000

locale -· ·~-·

3

Prevederil Credite bugetare

Indicatori Cod Credite de



1 2 3 4 5 6 Rambursari de credite interne 81.02 4.913.000 0 4.913.000

- rambursari de c!_edite interne garantate 81.02.01 4.913.000 0 4.913.000

Pliiti efectuate In anii precedenti ~i recuperate In anul curent 84 -18.729 0 -18.729 ..

TITLUL XIX. PLAT! EFECTUA TE IN ANTI PRECEDENT! ~I 85 -18.729 0 -18.729

,RECUPERATE IN ANUL CURENT

PHiti efectuate In anii prece~enti §i recuperate In anul curent 85.01.01 -18.729 0 -18.729 .•.

Sectiunea de dezvoltare, din care: 4.646.782 0 4.646.782 6.887.220 ·-·

TITLUL X. PROIECTE CU FIN ANT ARE FEN AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020 (Eticii ~i integritate in 58 308.870 0 308.870 308.870 ·ude!ul Suceava, cod SIPOCA 416/cod MySMIS 117764)

- --·--·-Programe din Fondul Social European (FSE) 58.02 308.870 0 308.870 308.870

--- finantare nationala 58.02.01 46.331 0 46.331 46.331

-~-·

- finantare extema nerambursabmi 58.02.02 262.539 0 262.539 262.539

CHELTUIELI DE CAPITAL 70 4.337.912 0 4.337.912 6.578.350 --·-

TITLUL XIII. ACTIVE NEFINANCIARE 71 4.337.912 0 4.337.912 6.578.350 ··-·

Active fixe 71.01 4.337.912 0 4.337.912 6.578.350

- cons~uctii 7!.0l.Dl 2.941.968 0 2.941.968 5.257.706 --···-

- ma§ini, echipamente ~i rnijloace de transport 71.01.02 499.467 0 499.467 499.467

- mobilier, aparatura birotica §i alte active corporate 71.01.03 214.837 0 214.837 214.837 --

· alte active fixe 71.01.30 681.640 0 681.640 606.340 --·· ··-

B. ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE, din care: 54.02 6.777.150 -2.000 6.775.150 282.000

a) Fond de rezervi buge_tari Ia dispozijia autorit3tilor locale 54.02.05 2.329.500 -1.352.000 977.500 0 -·- ..

Secjiu~_ea de funcjionare, din care: 2.329.500 -1.352.000 977.500 -TITLUL V. FOND URI DE REZERV A 50 2.329.500 -1.352.000 977.500

-··-Fond de rezervil bugetarii Ia dispozitia autoritatilor locale 50.04 2.329.500 -I .352.000 977.500

·-· ----- -~

b) Servicii publice comunitare de evidenta a persoanelor 54.02.10 3.154.400 0 3.154.400 0 . --

Secjiunea de funcjionare, din care: 3.154.400 0 3.154.400 •.

TITLUL VI. TRANSFER URI INTRE UNIT ATI ALE ADMINISTRA TIEl PUB LICE

51 3.154.400 0 3.154.400 ..

Transferuri curente 51.01 3.154.400 0 3.154.400 ..

- transferu~~ ditre institutii pub lice 51.01.0 I 3.154.400 0 3.154.400 -----.

c) Alte servicii publice generate 54.02.50 1.293.250 !.350.000 2.643.250 282.000

I. SERVICIU PUBLIC SALVAMONT 54.02.50 1.193.250 0 1.193.250 282.000 ····--

Sectiunea de funcjionare, din care: 911.250 0 91!:~~ ···---.

TITLUL I. CHELTUIELI DE PERSONAL 10 656.750 0 656.750

Cheltuieli salariale in bani 10.01 629.500 0 629.500 ·------·---- salarii de baza 10.01.01 592.000 0 592.000 -- ... - indemnizatii de delegare I 0.01.13 3.000 0 3.000

- indemnizatii de hrana 10.01.17 34.500 0 34.500 . .

Cheltuieli salariale in natura 10.02 13.050 0 13.050 ---- -···-~·-··-

- vouchere de vacantii 10.02.06 13.050 0 13.050 -=----- , ·-·-Contributii 10.03 14.200 0 14.200

- contributia asiguratorie pentru munca 10.03.07 14.200 0 14.200 --·- --~-·

TITLUL II. BUNURT ~I SERVICII 20 244.500 0 244.500 -··

Bunuri §i servi~ii 20.01 83.000 0 83.000

- incalzit, i~u_!llinat §i fortii motrica 20.01.03 6.000 0 ------~-

6.000

- carburanti >i lubrifianti 20.01.05 25.000 0 25.000 ~- .. .

4



Prevederi lnfluente Prevederi angajament


l 2 3 4 5 6

- piese de schimb 20.01.06 8.000 0 8.000

- po~ta, telecomunicatii, radio, tv, internet 20.01.08 3.000 0 3.000 .

- alte bun uri ~i servicii pentru lntretinere -?i functi~~are 20.01.30 41.000 0 41.000

Hrana 20.03 106.000 0 106.000

- hrana pentru oameni 20.03.01 106.000 0 106.000 -··

Bun uri de natura obiectelor de inventar 20.05 44.500 0 44.500

- alte obiecte de inventar 20.05.30 44.500 0 44.500 . ---·

Cfu1i, publicatii ~i materiale do_cumentare 20.11 3.000 0 3.000 -···

Pregatire profesionala 20.13 8.000 0 8.000 •.. TITLUL X. ALTE CHELTUIELI 59 10.000 0 10.000

Sume afere~te persoanelor cu handicap nelncadrate 59.40 10.000 0 10.000 ·-

Sectiun~a de dezvoltare, din care: 282.000 0 282.000 282.000 .•. CHELTUIELI DE CAPITAL 70 282.000 0 282.000 282.000 TITLUL XIII. ACTIVE NEFINANCIARE 71 282.000 0 282.000 282.000 -Active fixe 71.01 282.000 0 282.000 282.000

- masini, echipamente si rnijloace de transport 71.01.02 170.000 0 170.000 170.000 ... - mobilier, aparatura birotica ~i alte active __ corporale 71.01.03 112.000 0 112.000 112.000

·---2. CONSILIUL JUDETEAN SUCEA VA 54.02.50 100.000 1.350.000 1.450.000

Sectiunea de funcponare, din care: 100.000 1.350.000 1.450.000 ··--

TITLUL VI. TRANSFERURIINTRE UNIT A TI ALE 51 100.000 1.350.000 1.450.000

ADMINlSTRA TIEl PUBLICE •.. Transferuri curente 51.01 100.000 1.350.000 1.450.000

Transferuri din bugetele consiliilor locale ~i judetene pentru acordarea unor ajutoare catre unitatile administrativ-teritoriale in 51.01.24 100.000 1.350.000 1.450.000 situatii de extrema dificultate C. TRANZACTII PRIVIND DATORIA PUBLiCA ~I

55.02 1.942.500 0 1.942.500 0 iMPRUMYTURI, din care: ...

Sect!.unea de functionare, din ca~e: 1.942.500 0 1.942.500 - ... ·-···-

TITLUL II. BUNURI ~I SERVICII 20 6.000 0 6.000

Comisioane ~i alte costuri aferente imprumuturilor 20.24 6.000 0 6.000 ··-

- comisioane ~i alte costuri aferente _imprumuturilor interne 20.24.02 6.000 0 -- 6.000 ··-· ..• .::.

TITLUL III. DOBANZI 30 1.936.500 0 1.936.50Q •. -·

Dobanzi aferente datoriei publice interne 30.01 1.930.000 0 1.930.000 .

- dobiinzi aferente ~atoriei publice interne dire~te 30.01.01 1.930.000 0 1.930.000 ..

Dobiinzi aferent~ datoriei publice exteme 30.02 6.500 0 6.500 -·· --·~-

- dob8nzi aferente datoriei publice exteme locale 30.02.05 6.500 0 6.500

D.APARARE 60.02 510.900 0 510.900 35.000 .

~~re nationaHi -· 60.02.02 510.900 0 510.900 35.000 -

Sectiunea de functionare, din care: 475.900 0 475.900 - .

TITLUL II. BUNURI ~I SERVICII 20 475.900 0 475.900 .. -·-----

Bunuri ~i servicii 20.01 378.400 0 378.400 --·-· -·-·-·-·

- furnituri de birou 20.01.01 26.400 0 26.400 •. -··· ··-

- materiale pentru curii.tenie 20.01.02 7.000 0 7.000

- indilzit, iluminat ~i forta motrica 20.01.03 100.000 0 100.000 -· ··---

___ --~pa, canal ~i salubritate 20.01.04 24.000 0 24.000 -· . --·

- carburanti >i lubrifianti 20.01.05 16.000 0 16.000

- piese de schi!?b 20.01.06 18.000 0 18.000 ··--·---

- po~. telecomunicatii, radio, tv, internet 20.01.08 22.000 0 22.000

- materiale -?i prestari de servicii cu caracter functional 20.01.09 145.000 0 145.000 - .

5





l 2 3 4 5 6

- alte bunuri §i servicii pentru intretinere §i functionare 20.01.30 20.000 0 20.000

il{eParatii curente 20.02 67.500 0 67.500 -- --

Bun uri de natura obiectelor de inventar 20.05 25.000 0 25.000 -

- alte obiecte de inventar 20.05.30 25.000 0 25.000 •.. .. Cfu1i, p~blicatii §i materiale d_ocumentare 20.11 2.000 0 2.000

-· Proteqia muncii 20.14 1.000 0 1.000 --Alte cheltuieli 20.30 2.000 0 2.000

---·· - alte chel~uieli cu bunuri §i servicii 20.30.30 2.000 0 2.000

··-Sectiunea de dezvoltare, din care: 35.000 0 35.000 35.000

CHEL TUIELI DE CAPITAL 70 35.000 0 35.000 35.000

TITLUL XIII. ACTIVE NEFINANCIARE 71 35.000 0 35.000 35.000 - . -

Active fixe 7!.01 15.000 0 15.000 15.000 -- ..

- rnobilier, aparatura birotidi §i alte active corporate 71.01.03 15.000 0 15.000 15.000 r--· . Repara~ii capitale aferente active lor fixe 71.03 20.000 0 20.000 20.000

E. ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATiONALA, 61.02 485.000

din care: 150.000 635.000 200.000

.•

Protectie civih"i §i protectia contra incendiilor, din care: 61.02.05 485.000 150.000 635.000 200.000 ---Sectiunea d~ __ functionare, din care7 285.000 150.000 435.000

··--:r_:ITLUL II. BUNURI $! SERVICII 20 285.000 150.000 435.000

Bunuri ~i servicii 20.01 184.000 30.000 214.000

- furnituri de birou 20.01.01 27.000 0 27.000 - , .. ___ "

-·· - carburanti ~i lubrifianti 20.01.05 44.000 0 44.000

•.. ··------=----· ----- piese de schimb 20.01.06 81.000 30.000 11 1.000 -- ----·----- po~ta, telecomuni~_atii, radio, tv, internet 20.01.08 8.000 0 8.000 - ... -

~--- material e. ~i prestari de servicii ~~ caracter functional 20.01.09 21.000 0 21.000 -

__ _::_ alte bun uri ~i servicii pentru "intretinere ~i functionare 20.01.30 3.000 0 3.000 - -·-

Reparatii curente 20.02 30.000 20.000 50.000 --·· -·-··

Bun uri de natura obiecteior de inventar 20.05 43.000 100.000 143.000 -

- alte obiecte de inventar 20.05.30 43.000 100.000 143.000 - ------

Alte cheltuieli 20.30 28.000 0 28.000 -- ••. - prime_ de asigurare non-viata 20.30.03 25.000 0 25.000

- alte ?heltuieli cu bunuri ~i servicii 20.30.30 3.000 0 3.000

Sectiune~_de dezvoltare, din car_e: 200.000 0 200.000 200.000 - -·~-


TITLUL XIII. ACTIVE NEFINANCIARE - -·····--

71 200.000 0 200.000 200.000 - -

Active fixe 71.01 200.000 0 200.000 200.000 -- -

- m~ini, echiparnente ~i mijloace de transport 71.01.02 200.000 0 200.000 200.000 -F. iNVATAMANT,di~ care: 65.02 29.949.734 7.371.956 37.321.690 9.612.740 --a) iNVATAMANT PRE$COLAR SI PRIMAR (Prograrnul

65.02.03 13.854.000 7.453.000 21.307.000 0 pentru ~oli), din care: .. ··-· Sectiunea de fun_ctionare, din care: 13.854.000 7.453.000 21.307.000 - -TITUJ_L II. BUNURI $1 SERVICII 20 3.338.000 0 3.338.000

Alte cheltuieli 20.30 3.338.000 0 3.338.000

- alte cheituieJj cu bunuri ~i servicii 20.30.30 3.338.000 0 3.338.000 ..

TITLUL IX. ASISTENTA SOCIALA 57 10.516.000 7.453.000 17.969.000 -

Ajutoare sociale 57.02 10.516.000 7.453.000 17.969.000 - --·---

- ajutoare sociale in natura 57.02.02 !0.516.000 7.453.000 17.969.000 -b) iNVATAMANT SPECIAL, din care: 65.02.07.04 15.763.734 -81.044 15.682.690 9.612.740 .. . ..

6



Prevederi lntluente Prevederi angajament


1 2 3 4 5 6

1. GRADINITA SPECIAL~ FALTICENI 65.02.07.04 761.700 0 761.700 26.000 Sectiunea de funcjionare, din care: 735.700 0 735.700

TITLUL II. BUNURI $I SERVICII 20 486.223 0 486.223 ·----Bunuri ~j servicii 20.01 355.000 0 355.000

- fumituri de birou 20.01.01 17.000 0 17.000

- materiale pentru curiitenie 20.01.02 19.000 0 19.000 -- .•. - lnciilzit, ilumina~Ji forta motricii 20.01.03 159.000 0 159.000

···-- apii, canal ~i salubritate 20.01.04 23.000 0 23.000 -- carburanJi ~i lubrifianJi 20.01.05 43.000 0 43.000

··--- piese de schimb 20.01.06 6.000 0 6.000

-· ···-·· -transport 20.01.07 11.000 0 11.000

-- po~ta, telecomunicatii,_radio, tv, internet 20.01.08 4.200 0 4.200 ----- materiale ~i p~estiiri de servicii cu caracter functional 20.01.09 17.800 0 17.800

-··-- alte bunuri ~i servicii pentru intretinere ~i functionare 20.01.30 55.000 0 55.000

.

~paratii curente 20.02 17.600 0 17.600 -Hranii 20.03 64.123 0 64.123

. - hranii pentru oameni 20.03.01 64.123 0 64.123 .. -

Medicamente §i materiale sanitare 20.04 7.000 0 7.000 . ..

- medicamente 20.04.01 6.000 0 6.000 ... -- materiale sanitare 20.04.02 1.000 0 1.000

·-· Bun uri de natura obiectelor de inventar 20.05 19.100 0 19.100 --···· .•. ..

- lenjerie ~i accesorii de pa~ 20.05.03 5.000 0 5.000 --- ···-

- alte obiecte de inventar 20.05.30 14.100 0 14.100 ..

Deplasari, deta~ari ~i transferftri 20.06 1.000 0 1.000 -·-

- deplasari interne, deta~ari, transfediri 20.06.01 1.000 0 1.000

Carti, publicati} ~i materiale documentare 20.11 6.500 0 6.500

Pregatire profesionala 20.13 6.000 0 6.000 ..

Protectia muncii 20.14 3.000 0 3.000

Alte cheltuieli 20.30 6.900 0 6.900

- prime de asigur~re non-viata 20.30.03 2.200 0 2.200 .

- alte cheltuieli cu bunuri ~i servicii 20.30.30 4.700 0 4.700 --TITLUL IX. ASISTENTA SOCIALA 57 249.477 0 249.477 •.. -·-·---Ajutoare sociale 57.02 249.477 0 249.477 ~-- ajutoare sociale in numerar 57.02.01 249.477 0 249.477 . ···-Secfiunea de dezvoltare, dif!. care: 26.000 0 26.000 26.000

..


TITLUL XIII. ACTIVE NEFINANCIARE 71 26.000 0 26.000 26.000 .. -·-·---

Active fixe 71.01 26.000 0 26.000 26.000 . ... ..

- ma$ini, echipamente §i rnijloace de transport 71.01.02 26.000 0 26.000 26.000

2. CENTRUL ~COLAR DE EDUCATIE INCLUZIVA 65.02.07.04 3.726.500 0 3.726.500 118.500

SUCEAVA •.. -~~-nea de functionare, din ca_re: 3.608.000 0 3.608.000 -·-·-·--TITLUL II. BUNUR!. ~I SERVICII 20 2.108.285 0 2.108.285

•. ..

Bunuri ~i servicii 20.01 1.041.500 0 1.041.500 - .

- furnituri de birou 20.01.01 20.000 0 20.000 .• -·· - materiale pentru curiitenie 20.01.02 90.000 0 90.000

- indilzit, iluminat §i foqa motridi 20.01.03 550.000 0 550.000 ---- ·- ..

____ - apa, canal ~i sa1ubritate 20.01.04 125.000 0 125.000 - ··-·--------··· ····---

- carburanti ~i lubrifianti 20.01.05 49.000 0 49.000 ·---

7



Prevederi Influen(e Prevederi angajament


1 2 3 4 5 6

- piese de schimb 20.01.06 6.000 0 6.000

-transport 20.01.07 92.000 0 92.000 .. ·- ·-- po.}tii, telecof!lunicatii, radio, tv, internet 20.01.08 15.000 0 15.000 ...

- materiale ~i presti'iri de servicii cu caracter functional 20.01.09 14.500 0 14.500 .. ---···

- alte bunuri ~i se~_icii pentru intretinere ~i funqio~~re 20.01.30 80.000 0 80.000 ·-· ..

Reparatii curente 20.02 312.500 0 312.500

Hrana 20.03 304.685 0 304.685 -------- --·· .•.

- hrana pentru oameni 20.03.01 304.685 0 304.685

Medi~amente !?i materiale s_anitare 20.04 49.400 0 49.400 -

- medicamente 20.04.01 44.000 0 44.000 -·-·

- materiale sanitare 20.04.02 5.400 0 5.400 ..

Bunuri de natura obiectelor de inventar 20.05 I48.000 0 I48.000 -·· ------

- lenjerie ~i accesorii de pat 20.05.03 21.260 0 21.260 . -

- alte obiecte de inventar 20.05.30 I26.740 0 I26.740 ..• ·- ------

Deplasari, deta~iiri ~i transferari 20.06 1.000 0 1.000

- deplasiiri interne, det~~iiri, transferiiri 1.000 1--------

20.06.01 1.000 0 .. . ..

Ciirti, publicatii ~i materiale documentare 20.11 5.800 0 5.800 ----Pregat~_re profesionalii 20.13 26. IOO 0 26.IOO

·- --Proteqia muncii 20.!4 I6.300 0 16.300

··-Alte cheltuieli 20.30 203.000 0 203.000

-·-·· - alte cheltuieli c~ bunuri ~i servicii 20.30.30 203.000 0 203.000

•. -TITLUL IX. ASISTENTA SOCIALA 57 1.499.715 0 1.499.715

- ···----:'J.t!toare sociale 57.02 1.499.715 0 1.499.7I5

- ·-------

- ajutoare sociale in nul!.lerar 57.02.01 1.499.7I5 0 1.499.715

Sectiunea de dezvolta~~' din care: 118.500 0 118.500 118.500 ·-·

CHEL TUIELI DE CAPITAL 70 I I8.500 0 I I8.500 I I8.500 - ·- .

TITLUL XIII. ACTIVE NEFINANCIARE 71 118.500 0 I I8.500 I I8.500 -· .•. ----

Active fixe 71.01 I I8.500 0 I I8.500 118.500 ··-·

- alte active fixe 71.01.30 I I8.500 0 118.500 II8.500

3. ~COALA GIMNAZIALA SPECIALA "SF. STELIAN" 65.02.07.04 1.501.179 0 1.501.179 550.000

RADAUTI •.. ·-- ------Sectiunea de functionare, din care_: 971.000 0 971.000

TITLUL I. CHELTUIELI DE PERSONAL 10 2.000 0 2.000 .. ----Cheltuieli salariale in bani 10.01 2.000 0 2.000

- indemnizatii de delegare 10.01.13 2.000 0 2.000 •.. -·

TITLUL II. BUNURI $1 SERVICII 20 622.000 0 622.000 ·-· -

Bunuri ~i servicii 20.01 286.000 0 286.000 -· ----

- furnituri de birou 20.01.01 5.000 0 5.000 ···--·--

- materiale pentru curatenie 20.01.02 21.000 0 21.000 -· -- ------- --·-·-

- indilzit, iluminat ~i forta, motrica 20.01.03 60.000 0 60.000 -

'----- apa, canal ~i salubritate 20.01.04 6.000 0 6.000

··-----

- carburanli >i lubrifianli 20.01.05 50.000 0 50.000 ··- •.

- piese de schimb 20.01.06 5.000 0 5.000 -··· ··- .

-transport 20.01.07 26.000 0 26.000 ----- po~ta, teleco:municatii, radio, tv, internet 20.01.08 8.000 0 8.000 .

- materiale ~i prestiiri de servicii cu caracter funct!onal 20.01.09 30.000 0 30.000 --- alte bunuri ~~ servjcii pentru intretinere ~i functionar~ 20.01.30 75.000 0 75.000 ..

Reparatii curente 20.02 57.000 ···-

0 57.000 -···--·

Hrana 20.03 200.000 0 200.000 ··--·-·

8

Prevederi! Credite bugetare




1 2 3 4 5 6 - hrana pentru oCl:meni 20.03.01 200.000 0 200.000

-·-.. . Medicamente -?i mat~riale sanitare 20.Q4 5.000 0 5.000 •. -· .. ·-

- medicamente 20.04.01 3.000 0 3.000 .•. .. .

- materiale sanitare 20.04.02 2.000 0 2.000 . -··

~~ri de natura obiectelor d~- inventar 20.05 35.000 0 35.000 .•. --

- alte obiecte de inventar 20.05.30 35.000 0 35c()_2_() ··--- -------~-

Pregatire p_rofesionala 20.13 3.000 0 3.000 .. . Protectia muncii 20.14 1.000 0 1.000 1---· A1te che1tuie1i 20.30 35.000 0 35.000

- prime de asigurare non-viata 20.30.03 15.000 0 15.000 ·-- . == -alte cheltuieli cu ~bunuri ~i s:rvicii 20.30.30 20.000 0 20.000

·-· ···- -----TITLUL IX. ASISTENTA SOCIALA 57 347.000 0 347.000

.. ··-------~jutoare sociale 57.02 347.000 0 . 347.00()

-·--·-·-.. . -- ajutoare sociale in -~umerar 57.02.01 347.000 0 347.000

Sectiunea de dezvoltare, din care: 530.179 0 530.179 550.000 . ····-CHEL TUIELI DE CAPITAL 70 550.000 0 550.000 550.000 -·· . ------TITLUL XIII. ACTIVE NEFINANCIARE 71 550.000 0 550.000 550.000 ..

Active fixe 71.01 550.000 0 550.000 550.000 .

- rna~ini, echipam~nte -?i mijloace de transport 71.01.02 550.000 0 550.000 550.000 ·--

TITLUL XIX. PLAT! EFECTUATE iN ANII PRECEDENT! SI RECUPERATE iN ANUL CURENT

85 -19.821 0 -19.821 0 ------·-·- -··--·····- -------

PHiti efectuate In anii precedenti ~i recuperate in anul curent In 85.01.02 -19.821 0 -19.821

sectiunea de dezvoltare a bugetului local 4. LICEUL TEHNOLOGIC SPECIAL BIVOLARIE 65.02-07.04 2.097.609 0 2.097.609 47.283

Secfiunea de functionare, din care: 2.050.326 0 2.050.326 .. TITLUL I. CHELTUIELI DE PERSONAL 10 1.000 0 1.000 -··· - --

Cheltuieli salariale in bani 10.01 1.000 0 1.000 -·

- ind~!tmizatii de delegare 10.01.13 1.000 0 1.000

TITLUL II. BUNURI SI SERVICII 20 1.724.888 0 1.724.888 .. ··----Bunuri ~~ servicii 20.01 1.258.880 0 1.258.880 •. -··- ··-

- furnituri de birou 20.01.0 I 13.188 0 13.188 -·-·-

- materiale pentru cur3.tenie 20.01.02 86.053 0 86.053 -·· ··-

- inciilzit, iluminat ~i foqa motricft 20.01.03 727.122 0 727.122 ----- apa, canal ~i salubritate 20.01.04 4.000 0 4.000

· carburan(i ~i 1ubrifian(i 20.01.05 35.000 0 35.000 -· ··-

- piese de schirnb 20.01.06 40.174 0 40.174 --·-··· .•.

-transport 20.01.07 86.328 0 8~,:gs__ .. - po~ta, telecomunicatii, radio, tv, internet 20.01.08 35.280 0 35.280

...

- materiale ~i prestari de servicii cu caracter functional 20.01.09 96.651 0 96.651 - ·-

- ~-lte bunuri ~i servicii pentru In,rretinere :?i funct]onare 20.01.30 135.084 0 135.084

Repara!ii curente 20.02 140.683 0 140.683 -···

Hrana 20.03 179.177 0 179.177 ..

- hrana pentru oameni 20.03.01 179.177 0 179.177 -··

Medicamente __ .;:i materiale sanitare 20.D4 16.051 0 16.051 . ---------~-

- medicamente 20.04.01 16.051 0 16.051 . ·- .

B unuri de natura obiectelor de inventar 20.05 103.897 0 103.897 -··

- uniforme ~i echipament 20.05.01 8.030 0 8.030 --- - ..

- lenjerie ~i accesorii de pat 20.05.03 10.000 0 10.000 t-· ..

- alte obiecte de inventar 20.05.30 85.867 0 85.867 ----9

.





1 2 3 4 5 6 caqi, publicatii ~i materiale documentare 20.11 1.000 0 1.000 - ··-· Consultantii ~i expertizii 20.12 5.000 0 5.000

Pregiitire profesiona_Ia 20.13 16.700 0 16.700 ··-


TITLUL IX. ASISTENTA SOCIALA 57 324.438 0 324.438 .. ·-·-·-Ajutoare sociale 57.02 324.438 0 324.438

... ---- ajutoare ~ociale in nurnerar 57.02.01 324.438 0 324.438

. -Sectiunea de dezvoltare, din care: 47.283 0 47.283 47.283


TITLUL XIII. ACTIVE NEFINANCIARE 71 47.283 0 47.283 47.283 -- -

Active fixe 71.01 47.283 0 47 .. 283 47.283 - ..

- tna§ini, echipar_nente .;;i mijloace de tra~sport 71.01.02 22.283 0 22.283 22.283 ·-·--

- alte active fixe 71.01.30 25.000 0 25 .. 000 25.000

5. ('COALA PROFESIONALA SPECIALA CAMPULUNG 65.02.07.04 1.458.300 15.800 1.474.100 0

MOLDOVENESC - -Sectiunea de functionare, din care: 1.447.000 15.800 1.462.800

TITLUL II. BUNURI ~I SERVICII 20 930.384 15 .. 800 946 .. 184 - .. ·----Bunuri .;;i servicii 20.01 368.800 -17.200 351.600

...

- fumituri de birou 20.01.01 6.600 0 6.600 - -···--

- materiale pentru curatenie 20.01.02 15.000 0 15 .. 000 -·-- ... ..

- inciilzit, iluminat §i foqa motricii 20.01.03 93.000 -3.000 90 .. 000 .. - apii, canal ~i salubritate 20.01.04 18 .. 000 -3 .. 100 14.900

-- carburan\i Ji lubrifian!i 20.01.05 35..300 0 35..300 ... -- piese de schimb 20.01.06 20.000 0 20 .. 000 .•

_ - trans_E_ort ... 20.01.07 32.000 0 32 .. 000 .. .... -·--·--·~

- po~ta, telecomunicatii, r~dio, tv, internet 20.01.08 36.900 0 36 .. 900 -- .... ·-···-·------ materiale ~i prestari d~ servicii cu caracter functional 20.01.09 27 .. 000 _ _o_ 27.000 r--· ~-------·--- ----~-·-~

- alte bunuri ~i servici~ pentru intretinere ~i functi_?nare 20.01.30 85 .. 000 -11.100 73.900

iR~·Paratii curente - --

20.02 16.200 0 --- 16.2QQ ----·····-Hrana 20.03 328.084 0 328.084

-- hrana_ pentru oarneni 20.03.01 328.084 0 328.084 --

Medicam~nte ~i materiale sanitare 20.04 8.000 0 8.000 --

- medicarnente 20.04.01 5.000 0 5.000 •. .. - .• - materiale sanitare 20.04.02 2.000 0 2.000 -- dezinfectan!i 20.04.04 1.000 0 1.000 r---


1::--..-···- a1te obiecte de inventar 20.05.30 31.000 0 31.000 - ··--·-----

Deplasi:iri, deta~ari ~i tr~sferi:iri 20.06 8.000 0 8.000 ....

- deplasari interne, deta~i:iri, transferari 20.06.01 8.000 0 8.000

~firti, publicatii ~i materiale documentare 20.11 5.000 or--- 5.000

Pregfiti~7 profesionala 20.13 12.000 0 12.000

Proteqia muncii 20.14 2.000 0 2.000

IA!te che1tuieli 20.30 151.300 33.000 184..300 -

- chirii 20.30.04 132 .. 000 33.000 165.000

- alte cheltuieli cu bunuri ~i servicii 20.30.30 19.300 0 19..300 -- -··-

TITLUL IX. ASISTENTA SOCIALA 57 516 .. 616 0 516.616 .. -----Ajuto~re sociale 57.02 516.616 0 516.616 ---·--

- ajutoare sociale 'in numerar 57.02.01 516 .. 616 0 516 .. 616 ···-· ~·-·--·

Se_~tiunea de dezvoltare, ~in care: 11.300 0 11.300 0 ... ··--

10


lndicatori Cod Credite de



1 2 3 4 5 6

TITLUL VII. ALTE TRANSFEROR! 55 11.300 0 11.300 0 - ----

Transferuri interne 55.01 11.300 0 11.300 0 ··---

- pro£;rame cornunitare 55.01.07 11.300 0 11.300 -··-·

6. CENTRUL ('>COLAR DE EDUCATIE INCLUZIV A "SF. 65.02.07.04 2.279.000 0 2.279.000 92.000

ANDREI" GURA HUMORULUI ..

Sectiune~ __ de functionare, din care: 2.187.000 0 2.187.000 . TITLUL II. BUNURI ~I SERVICII 20 1.323.392 0 1.323.392 Bunuri ~i servicii -

--· . 20.01 819.000 0 819.000

--·· - furnituri de birou 20.01.01 5.000 0 5.000 ..• ---·--- materiale pentru cura~~nie 20.01.02 63.000 0 63.000

- lndilzit, ill!minat ~i fortii rnotricii 20.01.03 300.000 0 300.000 .. - apii, CaJ_lal ~i salubritate 20.01.04 240.000 0 240.000 •. - carburanli ji 1ubrifianli 20.01.05 35.000 0 35.000

··-- piese de schimb 20.01.06 4.000 0 4.000 .. -transport 20.01.07 40.000 0 40.000

-· ..

- po~tii, tel~_~omunicatii, radio, tv, internet 20.01.08 7.000 0 7.000 -··--·

- ~ateriale §i prestiiri de servicii cu caracter functional 20.01.09 82.000 0 82.000 . ···-·

- alte bunuri ~i servicii pentru intretinere ~i functi~:mare 20.01.30 43.000 0 43.000 -··· •..

Reparatii curente 20.02 130.000 0 130.000 ·---- ~----

Hranii 20.03 214.392 0 214.392 ---

- hranii pen!!u oameni 20.03.01 214.392 0 214.392 -·-· ..

Medi<:~ente ~i materiale sanitare 20.04 20.000 0 20.000 ·------- rnedicamente 20.04.01 14.000 0 14.000 •. ···- -----

- materiale sanitare 20.04.02 6.000 0 6.000

Bun uri de natura obiectelor de inventar 20.05 95.000 0 95.000 .

- lenje~ie §i accesorii de pat 20.05.03 15.000 0 15.000 .. .

- alte obiecte de inventar 20.05.30 80.000 0 80.000 .

Deplasiiri, deta§iiri §i transferiiri 20.06 1.000 0 1.000 •.. -·· - deplasar~ interne, deta~ari, transferliri 20.06.01 1.000 0 1.000

Pregatire profesionalii 20.13 12.000 0 12.000 .. ·-·-~

Protectia rnuncii 20.14 7.000 0 7.000 ..• Alte cheltuieli 20.30 25.000 0 25.000 .•.

- chirii 20.30.04 2.000 0 2.000 .. - alte cheltuieli cu bunuri ~i servicii 20.30.30 23.000 0 23.000

TITLUL IX. ASISTENTA SOCIALA ··--- -----

57 863.608 0 863.608 ..

Ajutoare sociale 57.02 863.608 0 863.608 ----·

- ajutoare sociale in numerar ___2?.0201 863.608 0 863.608 --- ..

Sectiunea de de~oltare, din care: 92.000 0 92.000 92.000 ·-·

CHELTUIELI DE CAPITAL 70 92.000 0 92.000 92.000 -- . . ····-TITLUL Xlll. ACTIVE NEFINANCIARE 71 92.000 0 92.000 92.000

. . .. Active fixe 71.01 92.000 0 92.000 ---~00 -·

- mobilier, aparatura birotica §i alte active corporal~_" 71.01.03 79.000 0 79.000 __ _2'1:000 •..

- alte active fixe 71.01.30 13.000 0 13.000 -·· 13.000 .

7. CONSILIUL JUDETEAN SUCEAV A 65.02.o7 .04 3.525.796 -96.844 3.428.952 8.654.157

Sectiunea de dezvoltare, din care: 3.525.796 -96.844 3.428.952 8.654.15_?: -··-

TITLUL X Proiecte cu finantare din fonduri exteme 58 316.796 -96.844 219.952 4.568.062

nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020 .. ··-

Programe din Fondul European de Dezvo1tare Regiona1ii (FEDR) 58.01 316.796 -96.844 219.952 4.568.062

11

Prevederi! Credite bugetare




l 2 3 4 5 6

- finantarea na~ionaHi 58.0!.01 45.985 -15.444 30.541 655.781 -

- finantare extema nerarnbursabiHi 58.01.02 260.580 -87.519 173.061 3.716.090

- cheltuieli neeligibile 58.01.03 10.231 6.119 16.350 196.191 ·-·

CHELTUIELI DE CAPITAL 70 3.209.000 0 3.209.000 4.086.095 .•.

TITLUL XIII. ACTIVE NEFINANCIARE 71 3.209.000 0 3.209.000 4.086.095 -----Active fixe 71.01 3.209.000 0 3.209.000 4.086.095

- constructii (Construire ~i extindere corp cladire Ia Centrul ~colar de Educatie Incluzivii ,Sfiintul Andrei", or,.. Gura 71.01.01 3.164.000 0 3.164.000 4.041.095

_l:lumorului, Jude!UI Suceava)

- alte active fixe 7!.0!.30 45.000 0 45.000 45.000

8. CENTRUL JUDETEAN DE RESURSE ~I ASISTENT A --

EDUCATIONALA 65.02.07.04 413.650 0 413.650 124.800

·----Sectiunea de functionare, din care: 288.850 0 288.850

··---TITLUL II. BUNURI $1 SERVICII 20 288.850 0 288.850

-··-- ----

Bunuri ~! servicii 20.01 147.700 0 147.700 - ----

- furnituri de birou 20.0!.01 18.700 0 18.700 ------ materiale pentru curatenie 20.0!.02 4.700 0 4.700

- indilzit, iluminat ~i forta motridi 20.0!.03 11.800 0 11.800 .. ..

- apa, canal !]i salubritate 20.01.04 2.000 0 2.000

- carburanti >i Jubrifianti 20.01.05 5.000 0 5.000 ·-·

- piese de schimb 20.01.06 7.700 0 7.700 ·-· ..• ·-·

-transport 20.01.07 15.600 0 15.600 ·-- -··· ···------

- po~ta, telecomunicatii, radio, tv, internet 20.01.08 6.200 0 6.200 - -·- -

- materiale $~prestari de servicii cu caracter functional 20.01.09 61.500 0 61.500 .. -~

- a!~~ bunuri ~i servicii pentru lntretine~e ~i functionare 20.01.30 14.500 0 14.500 --

Reparatii curente 20.02 45.500 0 45.500 --


- alte obiecte de inventar 20.05.30 68.600 0 68.600 -- ·--Deplasari, deta$ari $i transferari 20.06 6.000 0 6.000

-- -· - deplasari interne, deta$ari, transferari 20.06.01 6.000 0 6.000

Carti, publicatii _$i materiale documentare 20.11 3.400 0 3.400 --

- pre~atire profesionala 20.13 12.000 0 12.000

- protectia muncii 20.14 2.000 0 2.000

Alte cheltuieli 20.30 3.650 0 3.650 ·---

- alt~ cheltuieli cu bun uri ~i servicii 20.30.30 3.650 0 3.650 - -··--

Sectiunea de dezvoltar_~..!._din care: 124.800 0 124.800 124.800 ..

TITLUL X. PROIECTE CU FINANTARE FEN AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020 (PRO EDUCA TIE! - Miisuri educationale integrate pentru stimularea accesului la educatie a 58 124.800 0 124.800 124.800 copiilor apaqin§nd unor grupuri vulnerabile, cod SMIS 2014+ 106995)

.. -Prograrne din Fondul Social European (FSE) 58.02 124.800 0 124.800 124.800

-- finantart: nationala 58.02.01 19.440 0 19.440 19.440

-· ---· - finantare extema nerambursabila 58.02.02 105.360 0 105.360 105.360

0AL TE CHEL TUIELI iN DOMENIUL 65.02.50 332.000 0 332.000 0

iNVATAMANTULUI, din care: ·--·-·· CONSILIUL JUDETEAN SUCEA VA 65.02.50 332.000 0 332.000 0 ~--

Sectiunea de functionare, din care: 332.000 0 332.000 - ·- ----- --·· -

12





1 2 3 4 5 6

TITLUL VI. TRANSFER URI INTRE UNIT A TI ALE 51 212.000 0 212.000

ADMINISTRA TIEl PUB LICE

Transferuri curente 51.01 212.000 0 212.000 - ... ·--- transferuri ciitre institutii pub1ice: ISJ ( o1irnpiade ), USV

51.01.01 212.000 0 212.000 (asociere) -TITLUL IX. ASISTENTA SOCIALA 57 120.000 0 120.000

·-·~----

Ajutoare sociale 57.02 120.000 0 120.000 .. ..

- ajutoare sociale In numerar (stimulente financiare 57.02.01 120.000 0 120.000

perforrnantii >co lara) _.__ -G. SANA TATE, din care: 66.02 62.247.484 0 62.247.484 0

~]. Spitale generale, din care: 66.02.06.01 62.047.484 0 62.047.484 0 .. -- -

Sectiunea de dezvolta~e, din care: 62.047.484 0 62.047,~ 0 - ---

TITLUL VI. TRANSFER URI iNTRE UNIT A TI ALE 51 62.047.484 0 62.047.484 0

ADMINISTRATJEI PUBLICE

Transferuri de capital 51.02 62.047.484 0 62.047.484 _ _() ·-··

- transferuri din bugetele locale pentru finantarea cheltuielilor 51.02.28 62.047.484 0 62.047.484

de capital din domeniul san~~tii -·--b) Alte institutii ~i actiuni sanitare 66.02.50.50 200.000 0 200.000 0 --· .. ----· Sectiun_~a de functionare, din care: 200.000 0 200.000

-·---TJTLUL X AL TE CHELTUIELI 59 200.000 0 200.000 .•. - ··-Asociatii 'i fundatii 59.11 200.000 0 200.000

•..

H. CULTURA, RECRKicRE ~I RELIGIE, din care: 67.02 46.774.949 46.220 46.821.169 153.500

a) ~iblioteca Bucovinei ,I.G. Sbiera'~ 67.02.03.02 3.634.500 0 3.634.500 153.500 ···--

Sectiunea de funcjionare, din care: 3.481.000 0 3.48!.000 ·-··

TITLUL I. CHEL TUIELI DE PERSONAL 10 2.818.000 0 2.818.000

Cheltuieli salariale In bani 10.01 2.687.850 0 2.687.850

- salarii de baza 10.01.01 2.455.000 0 2.455.000

- alte sporuri 10.01.06 55.240 0 55.240 .. .. . . ... -

- indemnizatii de delegare 10.01.13 3.100 0 3.100

- indemnizatii de hrana 10.01.17 174.510 0 174.510 .. ----Cheltuieli salariale in natura 10.02 68.150 0 68.150

-- vouchere de vacantii 10.02.06 68.150 0 68.150

.. - ·-Contribulii 10.03 62.000 0 62.000

- -- contributia -~iguratorie pentru m':!ndi 10.03.07 62.000 0 62.000

-TITLUL II. BUNURI ~I SERVICII 20 663.000 0 663.000 -Bunuri ~i servicii 20.01 222.000 -2.000 220.000

- furnituri de birou 20.01.01 3.000 0 3.000 ..

- materiale pentru curiitenie 20.01.02 3.000 0 3.000 ---lndilzit, ilurninat §i foqa motridi 20.01.03 120.000 0 120.000

-··· - --- --·--- apa, canal §i salubritate 20.01.04 8.000 0 8.000

·--··· -·-·--- carburanli >i lubrifianti 20.01.05 5.000 0 5.000

....

- piese de schimb 20.01.06 3.000 -1.000 2.000 --- po§tii, telecomunicatii, radio,~· internet 20.01.08 15.000 1.000 16.000

- -- materiale §i prestari de servicii cu caracter fun_?1ional 20.01.09 15.000 -2.000 13.000

··-·· - alte bunuri §i servicii pentru lntretinere §i fun_ctionare 20.01.30 50.000 0 50.000

Reparatii curente 20.02 150.000 10.000 __ _!()0.000 - ..

Bun uri de natura obiectelor de inventar 20.05 25.000 15.000 40.000 - [----------

- alte obiecte de inventar 20.05.30 25.000 15.000 40.000 •.. -

13

Prevederif Credite bugetare




1 2 3 4 5 6

Deplasiiri, deta~ari ~i transferari 20.06 8.000 0 8.000 .. - deplasiiri interne, deta~ri, tr~nsfer;lri 20.06.01 7.000 0 7.000

- dep.lasari in strliinatate 20.06.02 1.000 0 1.000

C3J1:i, publicatii ~i materiale documentare 20.11 150.000 0 150.000

J'oe_gatire profesionala 20.13 15.000 -8.000 7.000

A1te che1tuieli 20.30 93.000 -15.000 78.000 .. - p~ime de asigurare non~viata 20.30.03 8.000 0 8.000 . - chirii 20.30.04 35.000 0 35.000 .. . .. ..

- aite cheltuie~i cu bunuri ~i servicii_ 20.30.30 50.000 -15.000 35.000 .

Sectiunea de dezvoltare, din care: 153.500 0 153.500 153.500 - --

CHELTUIELI DE CAPITAL 70 153.500 0 153.500 153.500 .. . ..

TITLUL XIII. ACTIVE NEFINANCIARE 71 153.500 0 153.500 153.500 .. Active fixe 71.01 153.500 0 153.500 153.500

.• - ma~ini, ech~pamente ~i mijloace ~e transport 71.01.02 116.300 -2.700 113.600 116.300 -- mobilier, aparaturii biroti?ii ~i alte active corporale 71.01.03 35.000 2.700 37.700 3~:QQ<J --- alte active fixe 71.01.30 2.200 0 2.200 2.200

b) Muzeul Bucovinei, din care: 67.02.03.03 13.506.781 46.220 13.553.001 0 .•.

Sectiunea de functionare, din care: 11.540.000 0 11.540.000 -·-

TITU.JL VI. TRANSFER URI INTRE UNITAT1 ALE ADMINISTRA TIEl PUB LICE

51 11.540.000 0 I 1.540.000 -··~---

Transferuri curente 51.01 11.540.000 0 11.540.000 - ·-·---- trans_feruri ciitre institutii publice 51.01.01 11.540.000 0 11.540.000

- -··-·· SecJiunea _de dezvoltare, din care: 1.966.781 46.220 2.013.001 0 .. TITLUL VI. TRANSFER URI INTRE UNIT A TI ALE ADMINISTRA TIEl PUBLICE

51 1.966.781 46.220 2.013.001 0 .•

~~_sferuri de capital 51.02 1.966.781 46.220 2.013.001 0 .•.

- alte transferuri de capital catre !nstitutii publice 51.02.29 1.966.781 46.220 2.013.001

c) AJte serv~cii culturale, din care: 67.02.03.30 13.441.562 0 13.441.562 0 1--------l.Centrul Cultural ,Bucovina" 67.02.03.30 13.321.562 0 13.321.562 0 -

iSectiunea de functionare, din care: 12.800.162 0 12.800.162

TITLUL VI. TRANSFER URI INTRE UNITATI ALE .•

ADMINISTRA TIEl PUBUCE 51 12.800.162 0 12.800.162

Transferuri curente 51.01 12.800.162 0 12.800.162 - ..

- transferuri catre institutii publice 51.01.01 12.800.162 0 12.800.162 -

Sectiunea ~-e dezvoltare, din care: 521.400 0 521.400 0

TITLUL VI. TRANSFER URI INTRE UNIT AT! ALE 51 521.400 0 521.400 0

ADMINISTRA TIEl PUBLICE ·----··------

Transferuri de capital 51.02 521.400 0 521.400 0

- alte transferuri de capital ciitre institutii publice 51.02.29 521.400 0 521.400 --2.Consiliul Judetean Suceava 67.02.o3.30 120.000 0 120.000 0

----· Sectiunea de functionare, din care: 120.000 0 120.000 ... TITLUL X ALTE CHELTUIELI 59 120.000 0 120.000

-Asociatii ~i fundatii 59.1 I 120.000 0 120.000

..

d) Sport 67.02.05.01 615.000 0 615.000 0 ·-

Sectiunea de functionare, din care: 615.000 0 615.000 -

TITLUL X ALTE CHELTUIELI 59 600.000 0 600.000

Asociatii ;;i fun~~tii 59.1 I 600.000 0 600.000

TITLUL IX. ASISTENTA SOCIALA 57 15.000 0 15.000

Aj~~oare sociale ··- 57.02 15.000 0 15.000 -.,4 -


lndicatori Cod Credite de

Prevederi ln:fluente Prevederi angajament


1 2 3 4 5 6

- ajutoare sociale 1n numerar (premii performante sportive) 57.02.01 15.000 0 15.000 . . ···--

e) Tineret 67.02.05.02 100.000 0 100.000 0 - .. ····---Sectiunea de funcjionare, din care: 100.000 0 100.000

-·-· ----TITLUL X ALTE CHELTUIELI 59 100.000 0 100.000

. . - . . Asociatii ~i fundatii 59.11 100.000 0 100.000

. ·--· f) Servicii re~igioase 67.02.06 15.345.000 0 15.345.000 0

Secjiunea de funcjionare, din c~re: 15.345.000 0 15.345.000 ..... TITLUL X AL TE CHEL TUIELI 59 15.345.000 0 15.345.000

Sustinerea cultelor 59.12 !.000.000 0 !.000.000 . Contributii Ia salariz~ea personalului neclerical 59.15 14.345.000 0 14.345.000 . g) Alte servicii in domeniile culturii, recreerii ~i religiei,

67.02.50 132.106 0 132.106 0 din care: . ·---Consiliul Judefean Suceava 132.106 0 132.106 0 . . Secjiunea de funcjionare, din care: 132.106 0 132.106

TITLUL II. BUNURJ $I SERVICII 20 132.106 0 132.106 ...

Alte cheltuieli 20.30 132.106 0 132.106

- al~_e cheltuieli cu bunuri ~i servicii 20.30.30 132.106 0 132.106 -·-- ··-·-

I. ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA, din care:_ 68.02 133.832.973 -538.153 133.294.820 6.173.077 ----------a) Directia GeneraHi de Asistenta SociaHi ~i Protectia Copilului

68.02 133.512.473 -540.153 132.972.320 6.173.077 ~}..!!.~ului Suceava . •. ..

Sectiunea de funcfionare, din care: 128.202.934 -540.153 127.662.781

TITLUL I. CHELTUIELI DE PERSONAL 10 99.339.000 0 99.339.000

Cheltuieli salariale in bani ··-- ·----

10.01 93.505.000 0 93.505.000 -· -

- salarii de baza 10.01.01 68.159.000 0 68.159.000 ---~- ---

- sporuri pentru condit!i de mundi 10.01.05 15.61!.000 0 15.61!.000 -· ..• ··-

- alte sporuri 10.01.06 2.014.000 0 2.014.000 ·-

- fon<!__pentru posturi ocupate prin cumul 10.01.10 1.648.000 0 !.648.000 .. - indemnizatii pHitite unor persoane din afara unitatii 10.01.12 105.000 0 105.000

·-- i~~emnizatii de delegare 10.01.13 20.000 0 20.000 . •.. - indemnizatH de hrana 10.01.17 5.496.000 0 5.496.000 .. - alte drepturi salariale in bani 10.01.30 452.000 0 452.000

-· .•. -.. ~ . Cheltuieli salariale In natura 10.02 2.394.000 0 2.394.000 --

- vouchere de vacanta 10.02.06 2.394.000 0 2.394.000

Contributii 10.03 3.440.000 0 3.440.000

- contributii pt. co~cedii ~i indemnizatii 10.03.06 1.270.000 0 !.270.000 ..

- contributia asiguratorie pentru munc~- 10.03.07 2.170.000 0 2.170.000 •.. TITLUL II. BUNURJ $1 SERVICII 20 17.185.300 0 17.185.300

···-~~-nuri ~i servicii 20.01 8.260.300 0 8.260.300 •..

- furnituri de birou 20.01.01 14!.000 0 141.000

- materia!e pentru curlitenie 20.01.02 232.000 0 232.000

-lndilzit, iluminat §i forta motri_ca 20.01.03 2.664.000 0 2.664.000 -····· ---·····-

- apa, canal ~i saiubri~te 20.01.04 665.000 0 665.000 •....

· carburanti ~i lubrifianti 20.01.05 200.000 0 200.000

- piese de schimb 20.01.06 32.000 0 32.000

- po~ta, telecomunicatii, radio, tv, internet 20.01.08 238.000 0 238.000 -·-· -

- rnateriale ~i prestari de servicii cu caracter functional 20.01.09 746.300 0 746.300 .. ---·-·--·--

- alte bun uri §i servicii pentru 'intretinere ~i functionare 20.01.30 3.342.000 0 3.342.000 -- --·---

~eparatii curente 20.02 240.000 0 240.000

15





1 2 3 4 5 6

Hrana 20.03 7.425.000 0 7.425.000 -

- hrani:i pentru oameni 20.03.01 7.425.000 0 7.425.000

Medicamente ~i materiale sanitare 20.04 462.000 0 462.000 ·- ·--·--

- medicamente 20.04.01 159.000 0 159.000 . - materiale sanitare 20.04.02 303.000 0 303.000 -

Bunuri de natura obiectelor de inventar 20.05 658.000 0 658.000 . -- ···--- unifonne ~i echipament 20.05.01 317.000 0 317.000

- lenjerie ~i accesorii de pat 20.05.03 84.000 0 84.000 -· ·--c--

- alte obiecte de inventar 20.05.30 257.000 0 257.000 -··.

Deplasari, deta~iiri ~i transferfrri 20.06 23.000 0 23.000 ---- deplasiiri interne, de~i:iri ~i transferiiri 20.06.01 23.000 0 23.000

Carti, publicatii -?i materiale documentare 20.11 2.000 0 2.000

Pregiitire profesionala 20.13 45.000 0 45.000


~te cheltuieli .. . -·

20.30 46.000 0 46.000 - -·· -----··--

- alte cheltuieli cu ~-~nuri ~i servicii 20.30.30 46.000 0 46.000 - . -··-----·-TITLUL IX. ASISTENTA SOCIALA 57 10.554.000 0 10.554.000

-·-· --·--·- ·--~esocia1e _ 57.02 10.554.000 0 10.554.000

- ajutoare soci~}_e In numerar 57.02.Dl 100.000 0 100.000 -- -

___ - ~jutoare sociale in natura 57.02.02 10.454.000 0 10.454.000 .. -~

TITLUL XI. ALTE CHELTUIELI 59 1.156.000 0 1.156.000 .. .. -·-Despagubiri civile 59.17 78.000 0 78.000

Sume afe!ente persoanelor cu handic'!:P neincadrate 59.40 1.078.000 0 1.078.000 ·---TITLUL XIX. PLA TI EFECTUA TE iN ANI! PRECEDENT! ~I

85 -31.366 -540.153 -571.519 RECUPERATE iN ANUL CURENT

... Pliiti efectuate in anii precedenti -?i recuperate in anul curent 85.01.01 -31.366 -540.153 -571.519 . Secjiunea de dezvoltare, din care: 5.309.539 0 5.309.539 6.173.077

. -·- ·-TITLUL X. PROIECTE CU FIN ANT ARE DIN FEN AFERENTE

58 1.728.000 0 1.728.000 1.728.000 CADRULUI FINANCIAR 2014-2020 - . ··-· .~~-

Programe din Fondul Social European (FSE) (TEAM-UP: Progres in calitatea ingrijirii alternative a copiilor, cod 58.02 1.728.000 0 1.728.000 1.728.000 POCU/480/4/19/127169)

- ·-·--- finantarea nationala 58.02.01 269.000 0 269.000 269.000

- finantare externa n~rambursabila 58.02.02 1.459.000 0 1.459.000 1.459.000 - ·-

CHELTUIELI DE CAPITAL 70 3.581.539 0 3.581.539 4.445.077

TITLUL XIII. ACTIVE NEFINANCIARE 71 3.581.539 0 3.581.539 4.445.077 ··-

Active fixe 71.01 3.437.401 0 3.437.401 4.300.939

- constructii 71.01.01 3.015.159 0 3.015.159 3.878.697 .•.

- mobilier, __ ~paratura birotica ~i alte actiye corporate 71.01.03 83.933 0 83.933 83.933 .• - alte active fixe 71.01.30 338.309 0 338.309 338.309

.. .... . . ·---Reparatii capitale aferente active lor fixe 71.03 144.138 0 144.138 144.138 -dJr!,lotal capitol: __ 0 .. .

1. Asistenta sociala in caz de boli ~i invaliditati 68.02.05 61.900.839 0 61.900.839 3.322.377

2. Asistenta sociaHi pentru familie ~i copii 68.02.06 54.893.569 0 54.893.569 2.592.269 -

3. Alte cheltuielUn dorneniul asigurlirilor ~i asistentei sociale 68.02.50 16.718.065 -540.153 16.177.912 258.431 ..

b) Consiliul Judetean Suceava -Alte actiuni privind asistenta social a 68.02.50.50 320.500 2.000 322.500 0

-·- ·-Secliunea de functionare, din care: 320.500 2.000 322.500 TITLUL IX. A SIS TENT A SOCIALA 57 70.500 2.000 72.500

16



Prevederi Influent• Prevederi angajament


1 2 3 4 5 6 Ajutoare sociaJe 57.02 70.500 2.000 72.500

------- ajutoare sociale In numerar 57.02.01 70.500 2.000 72.500

TITLUL X ALTE CHELTUIELI 59 250.000 0 250.000 Asociatii ;;i fundatii 59.!! 250.000 0 250.000

···-J. LOCUINTE, SERVICII ~I DEZVOLT ARE PUBLICA 70.02 1.048.000 0 1.048.000 1.707.698

Dezvoltarea ~istemului de Iocuinte 70.02.03.01 1.048.000 0 1.048.000 1.707.698 .

Secjiunea de dezvoltare, din care: 1.048.000 0 1.048.000 1.707.698 . ..

CHELTUIELI DE CAPITAL 70 1.048.000 0 1.048.000 1.707.698

TITLUL XIII. ACTIVE NEFINANCIARE 71 1.048.000 0 1.048.000 1.707.698 . .

Active fixe 7!.01 1.048.000 0 1.048.000 1.707.698 •. .

- constructii 7!.0!.01 1.048.000 0 1.048.000 1.707.698 .. K. PROTECTJA MEDIULUI, din care: 74.02 18.339.525 0 18.339.525 15.883.025 a) Reducerea ~i controlul polu3rii (Consiliul Judetean Suceava),

74.02.03 740.600 0 740.600 0 din care:

Consiliul Ju~_~tean Suceava 740.600 0 740.600 0 .•

Sectiu~ea de functionare, din care: 740.600 0 740.600 ..

TITLUL XL ALTE CHEL TUIELI 59 740.600 0 740.600 . Desr_agubiri civile 59.17 740.600 0 740.600

Salubritate §i gestiunea de~eurilor(Consiliul Judetean Suceava), 74.02.05 17.598.925 0 17.598.925 15.883.025

din care:

Colectarea, tratarea §i distrugerea de~eurilor, din care: 7 4.02.05.02 17.598.925 0 17.598.925 15.883.025 •..

Consiliul Judetean Suceava - Sistem de management integrat 17.598.925 0 17.598.925 15.883.025

al de§eu~ilor in judetul Suceava . Sectiunea de functionare, din care: 1.715.900 0 1.715.900

···- ··~

TITLUL II. BUNURI $1 SERVICII 20 1.7!3.506 0 1.713.506 .•. .

Bunuri ~i servicii 20.01 252.000 0 252.000 ··~-

- indilzit, iluminat ~i forta motrica 20.01.03 219.000 0 219.000 - ····- --

- p~~ta, telecornunicatii!. radio, tv, internet 20.0!.08 33.000 0 33.000 . ·-

Cheltuieli judiciare ~i extrajudiciare derivate din actiuni in 20.25 353.123 0 353.123

reprezentarea intereselor statului, potrivit dispozitiilor legale ···-

A1te che1tuie1i 20.30 l.108.383 0 1.108.383

- alte cheltuieli cu bunuri ~i servicii 20.30.30 1.108.383 0 l.I08.383 . -~~-

TITLUL XI. ALTE CHELTUIELI 59 2.394 0 2.394

Despilgubiri civile 59.!7 2.394 0 2.394 .• Sectiunea de dezvoltare, din care: 15.883.025 0 15.883.025 15.883.025 . . .. ··---TITLUL X Proiecte cu finantare din fonduri externe rerambursabi1e aferente cadrului financiar 2014-2020 (Fazarea

58 15.598.025 0 15.598.025 15.598.025 proiectului Sistern de management integrat al de~eurilor in judetul Suceava, cod SMIS 2014+ 108911)

··-~-·-----

Programe din Fondu1 de Coeziune (FC) 58.03 15.598.025 0 15.598.025 15.598.025 ..• ··-

- finantarea nationaia 58.03.01 4.863.872 0 4.863.872 4.863.872

- finantare extema nerambursabiHi 58.03.02 10.707.378 0 10.707.378 10.707.378 ···-

· cheltuieli neeligibile 58.03.03 26.775 0 26.775 26.775 . . .

CHELTUIELI DE CAPITAL 70 285.000 0 285.000 285.000 .

TITLUL XIII. ACTIVE NEFINANCIARE 71 285.000 0 285.000 285.000

Active fixe 7!.01 285.000 0 285.000 285.000 ...

- constructii 7!.0!.01 10.000 0 10.000 10.000 r--· -----~

- alte active fixe 7!.0!.30 275.000 0 275.000 275.000 .. . ..

"





1 2 3 4 5 6 L. ACTIUNI GENERALE ECONOMICE, COMERCIALE SI

80.02 6.806.845 -2.176.000 4.630.845 0 ~J\!UNCA, din care: ------ -~ -~--

Programe de de~voltare regionala ~i socialS 80.02.01.10 6.806.845 -2.176.000 4.630.845 0 ·-· ··-----

Sectiunea de funcjionare, din care: 2.990.000 0 2.990.000 -TITLUL II. BUNURl Sl SERVICII 20 2.990.000 0 2.990.000

Alte cheltuieli 20.30 2.990.000 0 2.990.000 -· -

- alte cheltuieli_ cu bunuri §i servi~ii 20.30.30 2.990.000 0 2.990.000

Sectiunea de dezvoltare, din care: 3.816.845 -2.176.000 1.640.845 0 -TITLUL VII ALTE TRANSFERURl 55 2.371.000 -2.176.000 195.000 0

·-Transferuri interne 55.01 2.371.000 -2.176.000 195.000 0 -

- programe de dezvoltare 55.0 I. 13 2.371.000 -2.176.000 195.000

TITLUL XIV ACTIVE FINANCIARE 72 1.499.990 0 1.499.990 -

Active financiare 72.01 1.499.990 0 1.499.990

- participare _Ia capitalul social al societatilor comerciale 72.01.01 1.499.990 0 1.499.990 ---PUiti efectu_~te in anii precedenti §i recuperate In anul curent 84 -54.145 0 -54.145

- -TITLUL XIX. PLAT! EFECTUATE IN ANI! PRECEDENT! SI fRECUPERA TE IN ANUL CURENT

85 -54.145 0 -54.145 -

Plati efectuate In anii precedenti §i recuperate in anul curent 85.01.02 -54.145 0 -54.145 -----

M. TRANSPORTURI, din care: 84.02 187.080.951 -15.251.172 171.829.779 321.536.325 - ····--

a) Drumuri ~i poduri, din care: 84.02.03.01 184.528.951 -15.25l.l72 ~-277·?~ 321.536.325 --·---

1. Direcfia Judefeana de Drum uri ~i Pod uri Suceava, din 84.02.03.01 87.513.995 1.530.000 89.043.995 0

care: Sectiunea de functionare, din care: 61.053.444 1.530.000 62.583.444

TITLUL VI. TRANSFERURJINTRE UNITATI ALE 51 61.053.444 1.530.000 62.583.444

ADMINISTRA 'j1EI PUB LICE -Transferuri curente 51.01 61.053.444 1.530.000 62.583.444

-- ·--- transferuri ditre insti!Utii pub lice 51.01.01 61.053.444 1.530.000 62.583.444

f-- --··-Sectiunea ~e dezvoltare, din care: 26.460.551 0 26.460.551 0

TITLUL VI. TRANSFERURl INTRE UNIT ATI ALE 51 26.460.551 0 26.460.551 0

ADMINISTRA TIEl PUB LICE -- --Transferuri de capital 51.02 26.460.551 0 26.460.551 0 -

- alte transferuri de capital ditre ins~itutii pub lice --- 51.02.29 26.460.551 0 26.460.551

2.Consiliul Judetean Suceava 97.014.956 -16.78l.l72 80.233.784 321.536.325

S~cfiunea d<: dezvoltare, din care: -

97.014.956 -16.78l.l72 80.233.784 321.536.325 -··-- --

TITLUL X Proiecte cu finantare din fond uri externe neramburs. aferente cadrului financiar 2014-2020 (Regiunea Nord-Est- Axa 58 29.581.769 -16.781.172 12.800.597 221.151.096 Rutiera Strategica I: Ia!ii-Suceava, cod SMIS II 0622)

-----------~~-·-~~ograme din Fondul European de Dezvoltare Regionalii (FEDR) 58.01 29.581.769 -16.781.172 12.800.597 221.151.096

- finamarea nationala 58.01.01 4.144.191 -2.905.821 1.238.370 20.176.389 -

- finantare externa nerambursabilil 58.01.02 23.483.748 -16.466.320 7.017.428 114.332,8~ =----- chelt~ieli neeligibile -

58.01.03 1.953.830 2.590.969 4.544.799 86.641.840 - -

CHEL TUIELI DE CAPITAL 70 67.433.187 0 67.433.187 100.385.229

TITLUL XIII. ACTIVE NEFINANCIARE 71 67.433.187 0 67.433.187 100.385.229 -~~ive fixe 71.01 67.433.187 0 67.433.187 100.385.229

---- constructii 71.01.01 67.433.187 0 67.433.187 100.385.229

--~.L!ransport aerian, din care: 84.02.06 2.552.000 0 2.552.000 0 -

___ _,. Aviatia civilii (R.A. Aeropo~tul "~tefan eel Ma_re" Suceava) 84.02.06.02 2.552.000 0 2.552.000 0

--- --Sectiunea de functionare, din care: 2.552.000 0 2.552.000

··--

18





1 2 3 4 5 6 TITLUL VI. TRANSFER URI INTRE UNIT A TI ALE

51 2.552.000 0 2.552.000 ,'\DMINISTRATIEI PUBLICE

·----Transferuri curente 51.01 2.552.000 0 2.552.000

·--··-- finantarea aeroporturilor de inter~s national 51.01.05 2.552.000 0 2.552.000

- -· -N. ALTE ACTIUNI ECONOMICE, din care: 87.02 570.150 0 570.150 28.450 a) Turism, din care: 87.02.04 570.150 0 570.150 28.450 I. Serviciul turism (CNIPT) 550.150 0 550.150 8.450

Sectiunea de functionare, din care: 541.700 0 541.700 ·--

TITLUL I. CHEL TUIELI DE PERSONAL 10 39.200 0 39.200 .. -·-----Cheltuieli salariale in bani 10.01 39.200 0 39.200

- indemnizatii de delegare I 0.01.13 39.200 0 39.200 -··-

TITLUL II. BUNUR! ~I SERVICII 20 502.500 0 502.500 •.. ~unuri ~i servicii 20.01 26.000 0 26.000

·-- indilzit, iluminat ~i foqa .!llotricil 20.01.03 17.000 0 17.000 -- apa, canal ~i salubritate 20.01.04 1.000 0 1.000

-- po~Hi, telecomu!Jicatii, radio, tv, internet 20.01.08 8.000 0 8.000

--· Repara!ii curente 20.02 40.000 0 40.000

- ·--- ·---

Bunuri de natura obiectelor de inventar 20.05 8.600 0 8.600 - ·--- alte obiecte de inventar 20.05.30 8.600 0 8.600

-·-··---Deplasari, de~Ari ~i transfeffiri 20.06 190.800 0 190.800

·-- ··-----

--· - deplasB.ri interne, det~ari ~i transfer~i 20.06.01 11.800 0 11.800

·-·-·-··-- deplas3ri In strainatate 20.06.02 179.000 0 179.000

. ·-caqi, publicatii ~i materiale documentare 20.11 123.100 0 123.100

··-- c------·· A1te che1tuie1i 20.30 114.000 0 114.000 -

- alte cheltuieli cu bunuri ~i servicii 20.30.30 114.000 0 114.000

~ectiunea de dezvoltare, din care: 8.450 0 8.450 8.450

CHEL TUIELI DE CAPITAL 70 8.450 0 8.450 8.450 ·-

TITLUL XIII. ACTIVE NEFINANCIARE 71 8.450 0 8.450 8.450 --· .. Active fixe 71.01 8.450 0 8.450 8.450

- mo~ilier, aparatura birotica ~i alte active corporale 71.01.03 8.450 0 8.450 8.450 -· -

2. Consiliul Judetean Suceava 87.02.04 20.000 0 20.000 20.000 ~·· -Secfiunea de dezvoltare, din care: 20.000 0 20.000 20.000

-CHELTUIELI DE CAPITAL 70 20.000 0 20.000 20.000 - -TITLUL XIII. ACTIVE NEFINANCIARE 71 20.000 0 20.000 20.000

-· ·--Active fixe 71.01 20.000 0 20.000 20.000

-· - alte active fixe 71.01.30 20.000 0 20.000 20.000

EXCEDENT/DEFICIT,din care: 99.02 -78.959.874 0 -78.959.874

I. DEFICITUL SECTIUNII DE FUNCTIONARE (finantat din excedentul anilor precedenti~ sume din Fondul de interventie) -2.858.640 0 -2.858.640

---

II. DEFICITUL SECTIUNII DE DEZVOLTARE (finantat din excedentul anilor precedenti) -76.101.234 0 -76.101.234

19

CONSILIUL JUDETEAN SUCEA VA Anexa nr.2

PROGRAMUL ANUAL at investitiilor publice finantate din bugetul propriu aljudetului Suceava, rectificat, pe anul 2019

lei ... Prevederi 2019

Denumirea obiectivului din care~

Nr. Data inceperii executiei Valoarea Valoarea Decontat

Rest de Tcrmen totali pi'iniila Total (col. 7 din fonduri Capacitiiti crt. Nr. ~i data acordului M.F. totalii executat de Ia bugetul P.I.F.

actualizata 31/12/2018 Ia col.8) in afara Nr. ~i data acordului de aprobare local bugetului

2 3 4 5 3-4 +8 9 0 TOTAL BUGET PROPRIU, din care: 247.211.570 247.211.570 5.864.783 241.346.787 81.427.371 81.427.371

A. Investitii In continuare 230.559.702 230.559.702 5.864.783 224.694.919 67.000.000 67.000.000

B. Investitii noi 16.651.868 16.651.868 16.651.868 9.869.489 9.869.489

c. Alte cheltuieli de investi ii 4.557.882 4.557.882

ap. 51.02. AUTORITATI PUBL!CE ~I ACTIUNI EXTERNE 5.161.612 5.161.612 5.161.612 4.337.912 4.337.912

B. Investitii noi 5.161.612 5.161.612 5.161.612 2.879.520 2.879.520

Amenajarc curte interioani a cladirii Palatului Administrativ in vederea S+P, Dim Ext.l6,65~21l,32, Htotal

I. 4.892.092 4.892.092 4.892.092 2.610.000 2.610.000 5,30 m, Aria utilii to1)82,35mp, 2020 creiirii unui spatiu cu functiune saUi de conferinte Aria desf. constr.403,SO mp

2. Portal de intrare lnjudett-JI Suceava, amplasat In comuna Poiana Stampei 269.520 269.520 269.520 269.520 269.520 6,00 m/23,00 m 2019

c. Alte cheltuieli de investitii 1.458.392 1.458.392

ap. 54.02. ALTE SERVICII PUB LICE GENERALE 282.000 282.000

c. Alte cheltuieli de investitii 282.000 282.000

ap. 60.02. APARARE 35.000 35.000


~ap. 61.02. ORDINE PUBLICA ~I SIGUT ANT A NATIONALA 200.000 200.000

c. Alte cheltuieli de investi ii 200.000 200.000

Cap. 65.02. iNV AT AMANT 3.987.174 3.987.174 3.987.174 4.042.783 4.042.783

B. Investitii noi 3.987.174 3.987.174 3.987.174 3.121.810 3.121.810

Construire ~i extindere corp cladire Ia Ccntrul Scalar de Educatie Incluziva P+2E, Dim E~t.24,75~2l,75, H

I. 3.987.174 3.987.174 3.987.174 3.121.810 3.121.810 lotall2,00 m, Aria ulilii 2021 "Sf Andrei", ora~ Gura Humorului, judetul Suceava tot ll22,45mp. Aria d~sf

<:oos!r.lJ4780m

Prevedcri 2019

Denumirea obiectivului din care:

Nr. Data :inceperii executiei Valoarea Valoarca Decou tat

Rest de Termcn totatlit p:lnit Ia Total (col.7 din fonduri Capacititti

crt. Nr. ~i data acordului M.F. totalii actualizatii 31/12/2018

executat Ia col.8)

de Ia bugetul in afara

P.I.F. Nr. ~i data acordului de aprobare local

bugctului

I 2 3 4 5 3-4 6 7+8 7 8 10

c. Alte chcltuieli de investitii 920.973 920.973

rap. 67.02. CULTURA, RECREERE SI RELIGIE 153.500 153.500


t:av. 68.02. ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIAL;\. 3.878.697 3.878.697 3.878.697 3.581.539 3.581.539

B. Investitii noi 3.878.697 3.878.697 3.878.697 3.015.159 3.015.159

I Executie spatii depozitare la Centrul de Recuperare ~i Reabilitare

270.393 270.393 270.393 270.393 270.393 conf. SF l00/2018 2019 Neuropsihiatrica - "0 Noua Sansa" Todire~ti (proiectare + executie)

2 Lucrdri pentru executie platforma de deshidratare /depozitare nfunol de la

155.425 155.425 155.425 155.425 155.425 conf. DALl2812018 2019 statia de epurare C.R.R.N. Sasca Mica (proiectare + executie)

3 Lucri'iri de desfiin(.are casa ~i anexe Vicovu de Jos,{casa Pluto) din cadrul

83.830 83.830 83.830 83.830 83.830 conf. DTAD 84/2018 2019 C.S.P.C.A .. D. Radau(i- Solca

4 Lucriiri de demolare locuintii ~i anexe, ( casa Bubuioc) Miiniistirea

135.072 135.072 135.072 135.072 135.072 conf. DTAD 83/2018 2019 Humorului, din cadrul CS.M.C.A.D. Gura Humorului Lucrari privind indeplinirea milsurilor tchnice necesare pentru obtinerea

5 autorizatiei de securitate Ia incendiu pentru Centrul de Recuperare ~i 469.107 469.107 469.107 469.107 469.107 con f. DALI 96/2018 2019 Reabilitare Persoane cu Handicap Pojorata (proiectare + executie)

Lucriiri privind indeplinirea mi'isurilor tehnice necesare pentru obtinerea

6 autorizatiei de securitate Ia incendiu pentru centrele (de copii) din cadrul

58.517 58.5!7 58.517 58.517 58.517 con f. DALI 98/2018 2019 DGASPC Suceava~ Casa de Tip Familial Mihoveni (proiectare + executie)

Lucrfu"i privind indeplinirea mi'isurilor tehnice necesare pentru obtinerea

7 autorizatiei de securitate Ia incendiu pentru centrele (de copii) din cadrul 43.414 43.4!4 43.414 43.414 43.414 conf. DALI 97/2018 20!9 DGASPC Suceava~ Casa de Tip Familial ~cheia (proiectare + executie)

Lucrfu"i privind lndeplinirea mfisurilor tehnice necesare pentru obtinerea


62.64! 62.641 62.641 62.64! 62.64! conf. DALI 99/2018 20!9 DGASPC Suceava- Centrul de Plasament "Alma Mater" Siret (proiectare

+ executie) Lucrari privind indeplinirea m8surilor tehnice necesare pentru obtinerea


49.050 49.050 49.050 49.050 49.050 con f. DALI 93/2018 2019 DGASPC Suceava- Casa de Tip Familial nr.6 Gura Humorului (proiectare

+ executie) Lucriiri privind lndeplinirea masurilor tehnice necesare pentru obtinerea

IO autorizatiei de securitate Ia incendiu pentru centrele (de copii) din cadrul

72.968 72.968 72.968 72.968 72.968 con f. DALI 94/2018 20!9 DGASPC Suceava ~ Casa de Tip Familial nr.? Gura Humorului (proiectare + executie)

2

Prevederi 2019


Nr. Data incepcrii executici Valoarea Valoarea Decontat

Rest de totalii panii Ia Total (col.7 din fonduri Capacitiiti

Tcrmen crt. Nr. ~i data acordului M.F. totalii cxecutat de Ia bugctul P.I.F.

actualizatl'i 31112/2018 Ia coi.S) in afara Nr. ~i data acordului de aprobare local

bugetului

2 3 4 5 3-4 7+ 7 8 9 0

Lucriiri privind 1ndcplinirea masurilor tehnice necesare pentru obtinerea


66.063 66.063 66.063 66.063 66.063 con f. DALI 92/2018 2019 DGASPC Suceava ~ Casa de Tip Familial Sidorovici din cadrul C.S.M.C.A.D. Gura Humorului (proiectare + executie) Lucrari privind lndeplinirea miisurilor tehnice necesare pentru obtinerea


63.910 63.910 63.910 63.910 63.910 con f. DALI 104/2018 2019 DGASPC Suceava ~ Casa de Tip Familial Domino Falticeni (proiectare + executie).

13 Lucri'iri de extindere ,'?i modemizare G.S.H. (grup sanitar pentru persoane

66.956 66.956 66.956 66.956 66.956 conf. DALI 107/2018 2019 cu dizabilitl'iti) sediul D.G.A.S.P.C. Suceava (proiectare + executie)

14 Asigurarea utiliUitilor Ia casa de tip familial strada Republicii, f.n. Solca,

58.244 58.244 58.244 58.244 58.244 conf. SF nr.36/2019 2019 din cadrul C.S.P.C.A.D. Radauti- Solca (oroiectare + executie)

15 Asigurarea utilitatilor Ia casa de tip fan1ilial strada Tom,'?a Voda, f.n. Solca,

52.052 52.052 52.052 52.052 52.052 conf. SF nr.35/2019 2019 din cadrul C.S.P.C.AD. Radauti- Solca (oroiectare + executie)

Construire Locuinta maxim protejata pentru persoane adulte cu dizabilitati, conf. SF nr.39/20 19

16 din cadrul proiectului PIN l ~ PB.!?i spre viitor- Locuinta nr.l, in satul 598.079 598.079 598.079 341.173 341.173 finantare BS 552.700 lei

2020 cofinantare BL 35.045 lei Pdrte~tii de Sus, comuna Cacica, judetul Suceava (proiectare + executie) cheltuie!i nee!igibile 9.334 lei

Construire Locuin!ll maxim protejatil pentru persoane adulte cu dizabilitilti, conf. SF nrA0/2019

17 din cadrul proiectului PIN I - Pru;i spre viitor- Locuinta nr.2, in satul 598.079 598.079 598.079 341.172 341.172 finantare BS 552.700 lei

2020 cofinantare BL 35.045 lei PB.rte.<1tii de Sus, comuna Cacica, judetul Suceava (proiectare + executie) che!tuieli neeligibi!e 9.334 lei

Construire Locuinta maxim protejata pentru persoane adulte cu dizabilitati, conf. SF nr.41/2019

18 din cadrul proiectului PIN I ~ Pa.'li spre viitor- Locuinta nr.3, In satul 598.078 598.078 598.078 341.172 341.172 finantare BS 552.699 k:i

2020 cofinantare BL 35.045 lei P§.rte~tii de Sus, comuna Cacica, jude~ul Suceava (proiectare + executie) cheltuieli neeligibile 9.333 lei

Reabilitare cladire pentru infiintare centru de zi pentru persoane adulte cu conf. DAL! nr.42/2019

19 dizabilitilti In satul Pfute.'1tii de Sus, com. Cacica, jud. Suceava (proiectare 376.819 376.819 376.819 284.000 284.000 finantare BS 342.819 lei

2020 cofinantare BL 25.000 lei + executie) cheltuie!i neeligibile 9.000 lei

c. Altc cheltuieli de investitii 566.380 566.380

ao . 70.02 ACTIUNI GENERALE ECONOMICE 1.504.463 1.504.463 1.504.463 1.048.000 1.048.000

B. Investitii noi 1.504.463 1.504.463 1.504.463 853.000 853.000

Executia lucrarilor de utilitati ~i dotari tehnico~edilitare aferente obiectivului de investitii Ansan1blu de locuinte de serviciu cu 30 de uniUlti

amenajilri tehnico~edilitare I locative prin programul ,Constructia de locuinte de serviciu" in municipiul

1.504.463 1.504.463 1.504.463 853.000 853.000 2.651 mp teren, utilitiW pt. 2020

Suceava, B~dull decembrie 1918, nr.2l 30 loculn(e

c. Alte chcltuieli de investitii !95.000 195.000

3

Prevederi 2019


Nr. Data inceperii execufiei Valoarea Valoarea Dccontat

Rest de totalii p3niila Total (col.?

Tcrmen crt. Nr. ~i data acordului M.F. totalii executat de Ia bugetul

din fonduri Capacitiiti P.I.F.

actualizatii 31112/2018 Ia col.8) In afara Nr. ~i data acordului de aprobarc local

bugetului

I 2 3 4 5 3-4 6 7+8 7 8 <) 10

jcap 74.02. PROTECfiA MEDIVLUI 285.000 285.000


l::ap. 84.02. TRANSPORTURI 232.679.624 232.679.624 5.864.783 226.814.841 67.433.187 67.433.187

A. Lucriiri In continuarc 230.559.702 230.559.702 5.864.783 224.694.9!9 67.000.000 67.000.000 3,660 km drum modemizat;

I Modemizare DJ l74C, km 0+000-3+660, Panaci-Bilbor, jud. Suceava 26.374.764 26.374.764 567.958 25.806.806 6.000.000 6.000.000 finantare P.N.D.L.- cofinantare 2021 300000lei-20!9

Asfaltare DJ 1558, Urecheni-Timi~e~ti-Boroaia, km 47+600-53+020, jud. 5,42 km drum asfaltat, finantare

2 Suceava

9.!35.545 9.135.545 168.870 8.966.675 5.000.000 5.000.000 P.N.D.L.- cofinantare 181 246 2021 lei- 2019

Asfa!tare DJ 178C, Radiluti-Friitiiutii Vechi-Friitiiutii Noi-Bilca-Vicovu de 21 ,476 km drum asfaltat;

3 Sus, km 1+800-23+276, jud. Suceava

40.695.845 40.695.845 672.372 40.023.473 10.000.000 10.000.000 finantare P.N.D.L.- cofinantare 2021 300 000 lei- 2019 8,38 km drum modemizat;

4 Modernizare DJ 1720, Te~na-Co~na, km 47+200-55+580, jud. Suceava 32.381.896 32.381.896 135.700 32.246.196 6.000.000 6.000.000 finantare P.N.D.L.- cofinan{are 2021 400000!ei-2019 6 km drum modemizat;

5 Modemizare OJ 174, Panaci-G1odu, km 22+000-28+000, jud. Suceava 14.630.578 14.630.578 313.630 14.316.948 8.000.000 8.000.000 finantare P.N.D.L ~cofinantare 2021 1500001ei-2019

Modernizare DJ 209A, Malini-Slatina~Gaine~ti, km 32+000~44+ 300, jud. 12,30 km drum modemizat;

6 Suceava

23.981.815 23.981.815 313.988 23.667.827 12.000.000 12.000.000 finantare P.N.D.L.- cofinantare 2021 4000001el·2019

Modemizare DJ 208C,Vulture~ti -Hi'rtop -DJ 208, km 33+600-50+290, !6,69 km drum modemizat;

7 jud. Suceava

32.625.118 32.625.118 384.627 32.240.491 10.000.000 10.000.000 fman{are P.N.D.L.- cofinantare 2021 400000lei-2019 14,6 km drum reabilitat, ziduri

Reabilitare OJ 2098, Valeni-St<lni~oara~Iesle-lim.jud.Neamt km 19+000-8 50.734.141 50.734.141 3.307.638 47.426.503 10.000.000 10.000.000

sprijin, poduri din beton annat, 2021 33+600, jud. Suceava podete; finantare P.N.D.L.-

cofinm;•are 300 000 lei - 2019

B. Investitii noi 2.119.922 2.119.922 2.119.922

I Asfa!tare DJ 177 A , km 6+850-43+615, Frasin~Stulpicani~Ostra-Tamita-

2.1!9.922 2.!19.922 2.119.922 36,765 km drum asfaltat 2021 Holda (ON 178), jud. Succava- Etapa I*

c. Alte chcltuieli de investitii 433.187 433.187

~ap . 87.02 ALTE ACT!UNI ECONOMICE, din care: 28.450 28.450

c. Altc chcltuicli de investitii 28.450 28.450 . finantarea din bugetullocal necesara i'n completarea finantiirii din creditul intern, pentru care sunt prevazute fn anul20 I 9 credite de angajarnent

4

CONSILIUL JUDETEAN SUCEA VA Anexa nr.2a

N,. crt.

0

B.

-·· I

I 2

3 --4

5 -·· 6 7 8

9 10

II __g_

13 14 I5 I6

17 18

19 20 ---21 22

23 24

II --

1

2

1----1----4 5

6 7

c-!---r---w !.

IV ----·

----+---c---2--v

____!___

I

2 ---

3 ---

DETALIEREA pozifiei ,Alte cheltuieli de investitii" cuprinse 'in Programul anual al investitiilor pub lice

finantate din bugetul propriu al judetului Suceava, rectificat, pe anul20 19

lei

Total SPECIFICATIE U.M. Cant. valoare

2019 I 2 3 4

TOTAL, din care: 4.557.882

DOT ARI INDEPENDENTE, din care: 2.303.100

Cap. 51.02- AUTORITATI PUBLICE $1 ACTIUNI EXTERNE 764.434 CONSIL!UL JUDETEAN SUCEAVA 764.434 Sistem complet PC~desktop buc. 10 47600 .. . -Multifunctionala A3 color buc. ---+------ 8.925 Multifunc~ionala copiator A3 color buc. I 54.740 - -···- --Laptop -- buc. 2 9.520 Licente Adobe Acrobat XII Pro buc. 5 14.875 Licente Abbyy Fine reader professional buc. -:-

5 5.355 Licenfi:i Windows I 0 Pro/64 bit hue. 5 7.140 Licentii ARCGIS buc. 1 18.000 Licenra soft de estimarc, decontare ~i ofertare a documen"tatiilor tehnice

-------buc. I 4.760

····-Solu~ie back-up (NAS Syno!ogy RS, discuri de stocare, aplicatie software) buc. I 13.685 Switch 48 port~!i buc. 2 -~ Echipament retea JUNIPER - mentenanta proiect buc. 2 9.520 -Videoproiector buc. 1 3.570 Modt.il"ecran video 0,5x0,5m

-- -buc. 2 13.685

Perete ecran spate 'Scena (kit complet) ---·

buc. I 23 82g Sistem supraveghere video 4k utra HD sala Bucovina buc. I 4.797 Sistem lmbinare Ia rotund pt. Ecran led, inclusiv accesorii imbinare reglabile buc. I 3.927 Extinderea sistemului audio-video din Sala BuCovina buc. 1 98.000 Sistem a!arma impotriva incerldiilor. cladire str.Vasile Bumbac buc. 1 15.470 Achizitie !):i montaj centrale termice, inclusiv racordare gaz, cladire str.Vasile Burii-bac buc. 2 160.055 Autouti!itara transport bunuri !):i persoane - buc. 1 200.000 Solu}ie de biick-up extema (NAS)- mentenantli proiect

--buc. I 6.550

Sistem de supraveghere video !a Palatul Administrativ (poarta C) buc. 1 2L~ Sistem_~e pontaj nebiometric ~rContr?._l acces intern cu cartele ~~PIN numeric !a Palatul AdministratiV hue. I 13.090 --

----Cap. 54.02- ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE 282.000 SERVICIUL PUBLIC SALVAMONT 282.000

b~c.-ATV echipat cu tro!iu, d'triig de remorcare -1i !?enile iama, inclusiv chit montaj I 100.000 -·---------Snov-:mobil (sanie cu motor) buc. I 60.000 Remorca pt. transport ATV-ri !):i sno'Nmobil ·· buc. 1 10.000 Statii portabile ~p TETRA cu incfuditor -1i s~:~port auto set 3 15.000 Tripod pentru operatiuni de salvare buc. I 20.000 Troliu urcare/cobonlre pentru operatiuni de salvare buc. ---- I 20.000 Rucsaci cu airbag (salvare avalan~a) buc. 6 36.000 Targa transport accident4i cu accesorii buc. 1 -- 21.000 . - - -Cap. 60.02 - APARARE . 15.000 CENTRUL MILITAR JUDETEAN

-· 15.000 ...

Multifimqiona! laser color A3 duplex, cu funcrl( de imprimare,copiere, scanare, faXJnclusiv stand mobil 15.000

~~ alimentator documente buc. I

Cap. 61.02- ORDINE PUBLICA $I SIGURANTA NATIONALA 200.000 INSPECTORATUL PENTR-U SITU A Til DE URGENT A "BUCOVINA" AL JUDETULUI SUCEAVA

200.000 ···- - -

~~-?utititara teren (4x4) pt. echipa pirotehnica buc. I 150.000

Autoutilitara transport materiale buc. I 50.000

Cap. 65.02 - INV A TAMANT ··-·--·

795.783 ·---r---------

GRADINITASPECIALA FALTICENI 26.000 ----·· r-----

Calandru calcat cu incalzire clectrica buc. I 26.000 --- . ·------ -------

CENTRUL $COLAR DE EDUCATIE INCLUZIVA ,;SF. ANDREI" GURA H{jMORULUI f--------

79.000

(dotari amenajare camera psiho-senzoria~a) 15:914 Pat muzical simplu - saltea cu apa __ ! 00x200 buc. I

Sistem HIFI & boxe I~ I 4.347 --- -----Baza coloanii cu bule de aer buc. I 2.609 -- ------------~

- lei

Total N,.

SPECIFICATIE U.M. Cant. valoare '"· 2019 0 I 2 3 4 4 Coloanii cu bu!e de aer 1,75m buc. I 6 7l~ 5 Fibra optica200 Fire buc. I 3.002 6 Proiector de efecte luminoase buc. I '~-!-? 7 Scanl de lumina buc. I 10.21 I 8 Kit senzorial tactil buc. I 4.184 9 Perete kinetic tactil --~ I 10.476 10 Perete gravitational buc. I I 1.536 -II Poteca tactila buc. l 3.433 12 Treas~u psihomotric avansati buc. I 2.657

-- --= LICEUL TEHNOLOGIC SPECIAL BIVOLARIE ~~ l Achizitie ~i montaj arz1Hor centrale CLU buc. I 22.283

CENTRUL $COLAR DE EDUCATIE INCLUZIVA SUCEAVA ·-----

~-118~500

f---l.- Usciitor rufe profesional, capacitate min.67 kg buc. I 39000 2 Mru;;im'i de spalat rufe profesionalft, capacitate min.30 kg --·· buc l 65.000 3 Copiator multifunctional laser A4/A3 alb-negru (cu fune}ii de imprimare, scanare ~i fax), duplex, min.25 ppm buc. I I 1.500 4 Canapea e!ectricii consultatii medicale, in-iiltir:ne reglabili:i, spiitar rabatabil buc. I 3.000

·-·

r-.- $COALA GIMNAZIALA SPECIALA, SF. STELIAN" RADAUTI 550.000 I Microbuz transport e!evi 29+ l + l Joe uri buc. I 550.000

--VI Cap. 67. 02.- CULTUi<A, RECREERE Sl RELIGIE ·-~

BIBLIOTECA BUCOVINEI "I.G. SBIERA" SUCEAVA 153.500 I Sistem complet PC-desktop buc. 4 __ 14.800 2 Server pt. realizare baza de date buc. I 17.300 3 Dispozitiv stocare dat~- In retea buc. I 3.500 4 Switch 48 porturi buc. I 3.000

-----Licenta Office 365 pt.l2 uniHiti IT 5 ~~ I t-·--·UOQ

6 Autoturism -·

I buc. 75.000 7 Instala}ie de degivrare a gh~ti_i ~i tiipezii pentru acoperi~, jgheaburi ~i burlane Corp B buc. I 35.000 8 Si~tem de supraveghere video (inloc~ire DVR ~i extindere sistem) buc. I 2.700 ··-

- --·----VII Cap. 68.02.- ASIGURARI Sl ASISTENTA SOCIALA 83.933

DIRECTIA GENERALA DE ASISTENTA SOCIA LA Sl PROTECTIA COPILULUI A 83.933

JUDETULUISUCEAVA ~

I Achizitie ~i instalare/proiectare centrali'i termica( 24 kvv pe gaz in condensatie) Ia CTF Licurici din cadrul C.S.M.C.A.D. Gura Humorului (dep~ita durata nonnata de func~i~nare) buc. I

6.611

r-- 2 Achizitie si instalare pampa submersibilii pentru apa omogenizatil de Ia statie epurare C.R.R.N. Sasca 9.000

Mica, P=l,lk\_y, Qo=14,5mc/h, H""' 13,5 mcH20,RPM 2783 buc. I ~----

3 Achizitie si instalare pampa submersibilii pentru apa potabila, model HEBE Ia C.R.R.N. Castana, P-5,5 21.000

kw, debit -ll,4mc/h, Hp= 54 me, N=3000rot/min. buc. I 4 Achiziti_~_~i montare suprafete de avertizare !actilo-vizuale la sediu D.G.A.S.P.C. Su~eava mp 11.97 13.000 5 Achizitie vas exeansiune de 700 I, vertical, Ia sediul D.G.A.S.P.C. Suceava buc. I 4.522 6 Achizitie multifunctionalii A3 Ia sediu D.G.A.S.P.C. Suceava (vo\um copiere lunar 30.000 pagini, format

25.000 original A3, B4, A4, twain ~can, arhivare documente) buc. I -

r--1-- Achizitie etilotest Erofesional buc. I 4.800

VIII Cap. 87.02.- ALTE ACTIUNI ECONOMICE "8.45o CONSILIUL JUDETEAN SUCEA VA- TURISM

--···-· 8.450

I Statie comp!eta cu sistem de operill-e buc. I 4.999 2 Pereti despfu-ritori p~ntru stand expozi!ional 50 mp mp 50 3.451

·-

c. STUD II DE PREFEZABILITATE, FEZABILITATE, PROIECTE ~I ALTE STUD II AFERENTE

1.037.216 PROIECTELOR DE INVESTITII, din care:

I Cap. 51.02- AUTORIT ATI PUBLICE Sl ACTIUNI EXTERNE --

184.300 -·-

CONSILIUL JUDETEAN SUCEAVA 184.300 ---·--I Studiu de fezabilitate privind constituirea unui pare industrial pe amplasamentul ~i in veciniitatea

59.500 Centrului Economic Bucovina ·--··--

2 Elaborarc PUZ pentru constituirea unui pare industria! pe amplasamentul *i in veciniltatea Centrului 84.000 Economic Bucovina -·····---- "--·- -

3 Studiu de fezabilitate pcntru realizarea obiectivului ,,Portal de intrare injudetul Suceava" amplasat in comuna Poiana Stameei

12.000

4 Studiu de fezabilitate pentru realizarea obiectivului ,P\atformii subterana pentru colectarea selectivii a 5.000

de~euri!or Ia Palatul Admj?istrativ Suceava" __ -

5 Proiect tehnic, inclusiv documentatii *i chelt. ob!inere avize pentru realizarea obiectivu!ui ,Portal de 13090 intrare In judetul Suceava" amplasat In comuna Poi~a Stampei ·---

6 Actualizare deviz general *i documente subsecvente aferente obiectivului de investitii ,,Amenajare curte 10.710

interioarii a cladirii Palatului Adminjstrativ in vederea creiirii unui spaJiu cu funqiune sala de conferinte" ...

-- .. -----

2

- lei -Total

Nr. SPECIFICATIE U.M. Cant. valoare crt.

2019 0 I 2 3 4 II Cap. 65.02 - iNV AT AMANT 73.000

CENTRUL ~COLAR DE EDUCATIE INCLUZIV A ,.SF. ANDREI;;·GURA HUMORULUI 13.000 1 Studiu de fezabi!itate pentru Reabi!itare platforma asfalticii SQa}iu aferent curtii intetT~atelor ~olare JlQQCJ

LICEUL TEHNOLOGIC SPECIAL BIVOLARIE I~ 1 D.A.L.i. pentru inlocuire acoperis ~i accesorii Pavilion I ~i Pavilion II 25.000 -------

- ....... _ CONSILIUL JUDETEAN SUCEAVA 35.000

1 D.A.L.I., inclusiv expertiza tehnica ~i audit energetic pentru obiectivul ,Construire scfui acces/evacuare ~i

35.000 reabilitare cli'idire cantina Ja Centrul ,Scalar de Educa!ie Incluziva ,Sf. Andrei", Offi.'? Gura Humorului" - ··--·

------III Cap. 68.02. - ASIGURARI 81 ASISTENTA SOCIALA 338.309

DIRECTIA GENERAi:X DE AsisTENTA sociALA s1 rRoTECTIA coPiLuLm A 338.309

r--:--- JUDETULUISUCEAVA ---1 DALI privind Jucrad de reparatii ~i modemizare spalatorie Ia C.R.R.N. Costana 10.000

·-2 DALI privind lucrli.ri de reparatii ~i modemizare pavilion A Ia C.RR.N. Castana 10.000

3 Studiu fezabilitate colectare ape pluviale + bazin cr~tere debit hidranti, Ia C.R.R.N. Todire~ti 6.000

4 Studiu de fazabilitate privind inlocuirea centralele tcnnice existente pe CLU cu centrale termice pe

8.000 biomasa Ia C.R.R.P.H. Pojorata (durata de viata depasita) --- ··-··

5 Studiu de fazabilitate pentru Jucrfu"i privind asigurarea utilitatilor Ia casa de tip familial strada Tom~a

6.000 Voda, fn. Solca, din cadrul C.S.P.C.D. R.adiiuti- Solca

6 Studiu de fazabilitate pentru Jucrilri privind asigurarea utiliti:iti!or Ia casa de tip familial strada Republicii,

6.000 --- f.n. Solca, din cadru! C.S.P.P.C.A..D. Radi:iuti :}olea -------

7 DALI privind Jucrari de reabilitare pavilion Erika de Ia C.R.R.N. Sasca Mica (inlocuire

9.000 invelitoare,r~abilitare bai, etc) ··-

8 Studiu de fezabilitate pentru construire Locuinti:i maxim protejata pentru persoane adulte cu dizabilitati,

35.847 din cadrul proiectului PIN I - P~i spre viitor in comuna Cacica - 3 buc . __

9 DALI- Reabilitare clildire pentru infiintare centru de zi din cadrul proiectu!ui Pin 1 - P~i spre viitor in

11.211 comuna Cacica - -Proiectare privind indeplinirea nUisurilor tehnice necesare pentru obtinerea autorizatiei de securitate Ia

10 incendiu pentru cantina~~ pavilion B adulti din cadrul Centru!ui de Recuperare ~~ Reabilitare 92.310 Neuroesihiatrica Sasca Midi (proiectare ::1:" avize, studii) -

11 Proiectare pentru lndeplinire miisuri tehnice necesare pentru obtinerea autorizatiei de securitate Ia

104.488 inc::_ndiu pentru sediul D.G.A.S.P.C. Suceava (proiectare + avize,studii)

12 Proiectare privind indeplinirea miisurilor tehnice necesare pentru obtinerea autoriz4iei de securitate Ia

8.299 incendiu pentru centrele (de copii) • Complexu! terapeutic "AmaDeus" Siret (proiectare + avize, studii) ---- --~···

13 Proiectare privind lucrn.rile de modemizare casa Domino din cadrul Centrului de Servicii Multifunctionale

9.792 Fi:i!ticeni _(eroiectare + avize, studii) -··

14 Proiectare privind lucrfu"ile de inlocuire lnvelitoare pavilion B Ia Centru! de Recuperare ~i Reabilitarc

14.362 Neuropsihiatrica Castana (proiectare + avize, studii)

··--

15 DALI privind lucrfu"i de extindere ~~ deviere canalizare Ia CTF 7, str. ~tefan Cel Mare, nr.3, din cadrul

7.000 C.S.M.C.A.D. Gura Humorului

-· --··-----

IV Cap. 70.02 LOCUINTE, SERVICII ~I DEZVOLTARE PUBLICA 181.220 CONSILIVL JUDETEAN SUCEAVA . . 181.220

1 PT +DE, studii ~~ documentatii pentru obtinerea de avize, acorduri ~~ autorizatii pentru obiectivul ,Executia lucrarilor de utititati ~~ dotfu"i tehnico-cdilitare aferente obiectivului de investitii Ansamblu de

181.220 locuinte de serviciu cu 30 de unitil.fi locative prin programul ,Constructia de locuinte de serviciu" in municipiul Suceava, B-dull decembrie 1918, nr.21" -

-v 84.02.- TRANSPORTURI, din care: 240.387

-CONSILIUL JUDETEAN SUCEA ~-::. Drumuri ~i pod uri 240.387 --·--·-···--

1 lntocmire documentatie pentru obtinere avize, acorduri, PAC, POE, proiect tehnic, caiet de sarcini, detalii 240.387 de executie ~~ asistenta tchnica pentru ''Modernizare OJ 172 D, Te~na- Co~na, km 47+200- 55+580, judetul Suceava" ·----

VI 87.02.- ALTE ACTIVNI ECONOMICE 20.000 CONSILIUL JUDETEAN SUCEAVA 20.000 ---

l Actualizare SF pt. obictivul.,Punct de belvedere tip SKYWALK in perimetrul Piatra SoimuluiMRartiu" 20.000

LUCRARI DE FORAJ, CART AREA TERENULUL FOTOGRAMETRIE, DETERMINARI D. SEISMOLOGICE, CONSULTANT A. ASISTENTA TEHNICA ~I ALTE CHELTUIELI 1.217.566

ASIMILA TE INVESTITIILOR, din care:

I Cap. 51.0i-~ AUTORITATI PUBLICE Sl ACTIUNI EXTERNE 509.658 CONSILIVL JUDETEAN SU~E:' VA

-509.658

1 Asistenta tehnica proiectant ~~ dirigen~ie $(illtier aferente obiectivului ,Amenajare curte interioarii a 34.000

cladirii Palatu!ui Administrativ in vederea crearii unui -~~atiu cu functiunc sal a de conferinte" 2 P!anu! de Amenajarea Te~itoriului Judetean Suceava 440.300

3

- lei -

N,.

crt. SPECIFICA TIE U.M.

Total Cant. valoare

2019 0 1 2 3 4 3 E!aborare Hfu1i de rise natura\ Ia nivc\ul judefului Suceava- valoare multianuala 385.000 lei 20.000 --

Verificare tehnica P.T., asistenta tehnicii proiectant ~~ dirigentie ~antier aferente obiectivului ,Portal de

~ intrare injudetul Suceava" ~p\asat in com una Poiana Stampei 15.358 1·----------

II Cap. 60.02 - APARARE ·- r--·· ---·

20.000 CENTRUL M1LIT AR JUDETEAN

-· ···-···----20.000 ...

__l_c__ _RK-Achizitie ~~ montaj 6 u~i t!'impl.!irie PVC 20.000 ·---

lU Cap.65.02- iNVATAMAN! 52.190 -

f--:--· CONSILIUL JUDETEAN SUCEAVA 52.190 - -

I Asistenfii tehnica proiectant !?i dirigen}ie de ~antier pentru obiectivul ,Construire ~~ extindere corp cladire 42.190

Ia Centrul $colar de Educatie lncluziva "Sf. Andrei", or~ Gura H~oru\ui, judetul Suceava" ·----

2 Verificare tehnica de calitate D.A.L.l. pentru obiectivu! ,Construire scari acces/evacuarc ~~ reabi!itare 10.000

~

cliidire cantina Ia Centrul Scalar de Educatie_!ncluzivA ,Sf Andrei", Of?§ Gura Humoru!ui"

IV Cap. 68.02. ASIGURARI ~I ASISTENTA SOCIALA .

144.138 -·--DIRECTIA GENERALA DE ASISTENTA SOCIALA ~I PROTETIA COPILULUI A JUDETULUISUCEAVA 144.138

--· -2·9.667 I Lucrari foraj realizare PI!} ad8.ncime • apii potabila !a CRRN Mitrocu Dragomirnei

2 Reparatie capita!i'i t8.~plarie Ia sediu D.G.A.S.P.C. Suceava -~~~ .

3 Rep:aratie caEitala t8.mJ21<1rie Ia C.T.F. Col~ Alb, din cadru! C.S.M.de TiE Rezidef!tial Suceava 14.484 4 Reparatie capitala tamplarie Ia ap. Nr.7, str. Maior loan, bi.BC, sc.C, ap. 19 ,din cadrul C.S.M.C.A.D.

13.000 Fii!ticeni --

5 Reparatie capitala tfunplarie Ia ap.C.T.F.l, str. Cctatii, b!.6, sc.B, etj.l, ap.3, din cadrul C.S.M.C.A.D. Gura Humorului

6.089 ...

6 Reparatic capita!a tamplarie Ia ap.C.T.F.3, str.Milcov, bl.l4, sc.C, ap.l4, din cadru! C.S.M.C.A.D. Gura 9.965

Humorului -

7 Reparatie capitala tfimplfuie Ia Casa Sidorovici, str.Sf. Mihai!, nr.29, din cadrul C.S.M.C.A.D. Gura 4.335

Humorului f--g ---

Reparatie capital§. t<lmplfuie Ia C.T.F. 2,str. Piata Republicii, nr.l5, bl.T850, sc.C, ap.lO, din cadrul 16.546

C.S.M.C.A.D. Gura Humorului 9 Rcparatie capitala tiimplarie Ia C.T.F. 12, str. Cetatii, bl.6, sc.C, ap.6, din cadrul C.S.M.C.A.D. Gura

I 0.387 Humorului

~- -· ·I-

----v Cap. 70.02 LOCUINTE, SERVICII ~I DEZVOLTARE PUBLICA --·---

13.780

f---J CONSILIUL JUDETEAN SUCEAVA 13.780 ___ ,, , ____ Verificare tehnicii. de calitate PT+DE, asistenta tehnica proiectant ~i dirigentie de ~antier pentru obiectivul ,Executia lucrfuilor de utilitiiti ~i dotari tehnico-edilitare aferente obiectivului de investitii Ansamblu de

13.780 locuinte de serviciu cu 30 de unitati locative prin programul ,Constructia de locuinte de serviciu" In municipiul Suceava, B-dul 1 decembrie 1918, nr.21" -

--·-VI Cap. 74.02 PROTEC'fiA MEDIULUI 285.000

CONS1LIUL JUDETEAN SUCEAVA 285.000 I lntocmire ~~ asistenta tehnica pt. elaborarea Planu!ui Judetean de Gestionare a Oe~eurilor in Judetul

275.000 Suceava Perdea vegetatie CMID Moara

- ... IOMG 2 -· ·--

- ·- -·---VII 84.02.- TRANSPORTURI, din care: 192.800

f---J CONSILIUL JUDETEAN SUCE:AVA- Drumuri ~i pod uri ·- 192.800 A~istentii tehnicii pentru "Modernizare DJ i74 C, km 0+000 • 3+660, Panaci- Bilbor, judetul Su~;ava" .

f----- ----· 47.600

2 Asistentii tehnica pentru "Asfaltare OJ 155 B, Urecheni ~ Timi~e~ti - Boroaia, km 47+600 • 53+020, 11.900

1--:c-- j_udetul Suceava" ... ----·------------

3 Asistentii tehnici'i pentru "Asfaltare DJ 178 C, Radaut:i- Fratautii Vechi- Fratautii Noi- Bi!ca- Vicovu de 23.800 Sus, km 1+800- 23+276, judetul Suceava"

4 Asistenta tehnicii penhu "Modernizare DJ 174, Panaci- Gladu, km 22+000-- 28+000, judetul ~uceava~ 11.900 5 Asistentii tehnicii pentru "Modemizare DJ 209 A, Miilini - Slatina - Gi:iine~ti, km 32+000 - 44+300, 23.800

"udetul s~~~ava" 6 Asistenta tehnica pentru "Modemiz.are DJ 208 C, Vulture~ti - Hirtop -DJ 208, km 33+600 - 50+290, 23.800

judetul Suceava" 7 Asistenta tehnicii pentru "Reabilitare DJ 209 B, Viileni-St§ni~oara-Iesle-lim.jud.Neamt, km 19+000- 50.000

33+600, judetul Suceava"

4

CONSILIUL JUDETEAN SUCEA VA Anexa nr.3

SINTEZA

proiectelor finantate in cadrul programelor aferente Politicii de Coeziune a U.E., Politicilor Comune Agricola side Pescuit, precum ~i alter facilitati si instruments postaderare din perioada de programare 2014-2020, rectificata, pe anul2019

- lei-

Valoarea totala Realizari 2019 2020 2021 2022

Denumire program/instrument/facilitate Cod cumulate anii ulteriori finantare Propuneri Estimari Estimari Estimiiri

2018 1-2+ .... +7 2 3 4 5 6 7

TOTAL CHELTUIELI 50.01

I. Credite de angajament 278.956.468 4.058.644 243.452.078 4.304.519 6.719.227 9.505.000 10.917.000 II.Credite bugetare 278.956.468 4.058.644 30.753.469 117.835.269 105.887.086 9.505.000 10.917.000 din care:

I 33.457.677 188.261 1.823.670 4.304.519 6.719.227 9.505.000 10.917.000 Cheltuieli curente II 33.457.677 188.261 1.823.670 4.274.800 6.748.946 9.505.000 10.917.000

Cheltuieli de capital I 245.498.791 3.870.383 241.628.408 0 0 0 0 II 245.498.791 3.870.383 28.929.799 113.560.469 99.138.140 0 0

din care:

PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020 58 I. Credite de angajament 278.956.468 4.058.644 243.452.078 4.304.519 6.719.227 9.505.000 10.917.000 II.Credite bugetare 278.956.468 4.058.644 30.753.469 117.835.269 105.887.086 9.505.000 10.917.000

Programe din Fondul European 58.01

de Dezvoltare Regionala ( FEDRl I. Credite de angajament 225.749.472 595 225.719.158 29.719 0 0 0 II.Credite bugetare 225.749.472 595 13.020.549 113.560.469 99.167.859 0 0 din care Finantarea nationala 58.01.01 I. Credite de angajament 20.836.717 89 20.832.170 4.458 0 0 0 II.Credite bugetare '-- 20.836.717 89 1.268.911 10.512.025 9.055.692 0 0

1

lei ·-·


Denumire program/instrumenUfacilitate Cod cumulate anii ulteriori finantare Propuneri Estim8ri Estimari Estimari

2018 1=2+ .... +7 2 3 4 5 6 7

Finantare externa nerambursabila 58.01.02 I. Credite de angajament 118.074.724 506 118.048.957 25.261 0 0 0

II. Credite bugetare 118.074.724 506 7.190.489 59.568.145 51.315.584 0 0 Che/tuieli neeligibile 58.01.03 I. Credite de angajament 86.838.031 0 86.838.031 0 0 0 0 II.Credite bugetare 86.838.031 0 4.561.149 43.480.299 38.796.583 0 0

din acestea

Denumire proiect 1 CRESTEREA EFICIENTEI ENERGETICE A CLADIRILOR ~COLli GIMNAZIALE SPECIALE SF. STELIAN RADAUTI SMIS 110279 I. Credite de angajament 936.843 595 936.248 0 0 0 0 II.Credite bugetare 936.843 595 35.515 673.481 227.252 0 0 din care Finantarea nationala 58.01.01

I. Credite de angajament 111.098 89 111.009 0 0 0 0 II.Credite bugetare 111.098 89 2.875 77.115 31.019 0 0 Finantare externa nerambursabila 58.01.02 I. Credite de angajament 629.554 506 629.048 0 0 0 0 II.Credite bugetare 629.554 506 16.290 436.987 175.771 0 0 Cheltuieli neeligibile 58.01.03 I. Credite de angajament 196.191 0 196.191 0 0 0 0 II.Credite bugetare 196.191 0 16.350 159.379 20.462 0 0

Oenumire proiect 2 REGIUNEA NORD-EST· AXA RUTIERA STRATEGICA 1 :IASI-SUCEAVA SMIS 110622 I. Credite de angajament 221.151.096 0 221.151.096 0 0 0 0 II.Credite bugetare 221.151.096 0 12.800.597 110.324.049 98.026.450 0 0 din care Finantarea nationala 58 01 .01

I. Credite de angajament 20.176.389 0 20.176.389 0 0 0 0 II.Credite bugetare 20.176.389 0 1.238.370 10.050.469 8.887.550 0 0 Finantare externa nerambursabi/a 58.01.02 I. Credite de angajament 114.332.867 114.332.867 0 0 0 0 II.Credite bugetare 114.332.867 0 7.017.428 56.952.660 50.362.779 0 0 Cheltuieli nee/igibile 58.01.03 I. Credite de angajament 86.641.840 0 86.641.840 0 0 0 0 II. Credite bugetare 86.641.840 0 4.544.799 43.320.920 38.776.121 0 0

__ t.____ ______ ----------·-- - ---·- -----------

2

lei ·-·


Denumire program/instrument/facilitate Cod cumulate anii ulteriori finantare Propuneri Estim8ri Estim8.ri Estim8ri

2018 1-2+ .... +7 2 3 4 5 6 7

Denumire proiect 3 SANSE EGALE PENTRU UN VIITOR MAl BUN MYSMIS 120339 I. Credite de angajament 3.661.533 0 3.631.814 29.719 0 0 0 II.Credite bugetare 3.661.533 0 184.437 2.562.939 914.157 0 0 din care Finantarea nationala 58.01.01

I. Credite de angajament 549.230 0 544.772 4.458 0 0 0 II.Credite bugetare 549.230 0 27.666 384.441 137.123 0 0 Finantare externa nerambursabila 58.01.02

I. Credite de angajament 3.112.303 0 3.087.042 25.261 0 0 0 II.Credite bugetare 3.112.303 0 156.771 2.178.498 777.034 0 0 Che/tuieli nee/igibile 58.01.03

I. Credite de angajament 0 0 0 0 0 0 0 II.Credite bugetare 0 0 0 0 0 0 0

Programe din Fondul Social European (FSE) 58.02

I. Credite de angajament 33.636.219 58.522 2.161.670 4.274.800 6.719.227 9.505.000 10.917.000 II.Credite bugetare 33.636.219 58.522 2.161.670 4.274.800 6.719.227 9.505.000 10.917.000 din care Finantarea nationala 58.02.01 I. Credite de angajament 5.229.483 8.776 334.771 665.440 1.043.496 1.479.000 1.698.000 II. Credite bugetare 5.229.483 8.776 334.771 665.440 1.043.496 1.479.000 1.698.000 Finantare externa nerambursabila 58.02.02 I. Credite de angajament 28.406.736 49.746 1.826.899 3.609.360 5.675.731 8.026.000 9.219.000 II.Credite bugetare 28.406.736 49.746 1.826.899 3.609.360 5.675.731 8.026.000 9.219.000 Cheltuieli nee/igibile 58.02.03 I. Credite de angajament 0 0 0 0 0 0 0 II.Credite bugetare 0 0 0 0 0 0 0

din acesta:

Denumire proiect 1 ETICA SIINTEGRITATE IN JUDETUL SUCEAVA COD SIPOCA 416/ COD MYSMIS 117764 I. Credite de angajament 334.659 25.789 308.870 0 0 0 0 II.Credite bugetare 334.659 25.789 308.870 0 0 0 0 din care Finantarea nationala 58.02.01 I. Credite de angajament 50.199 3.868 46.331 0 0 0 0

.. II.Credite bugetaJe ------50.199 3.868 46.331 0 0 0 0

3

- lei-


Denumire program/instrument/facilitate Cod finantare cumulate

Propuneri Estimiiri Estimiiri Estlm8ri anii ulteriori

2018 1-2+ .... +7 2 3 4 5 6 7

Finantare externa nerambursabila 58.02.02 I. Credite de angajament 284.460 21.921 262.539 0 0 0 0 II.Credite bugetare 284.460 21.921 262.539 0 0 0 0 Cheltuieli neeligibi/e 58.02.03 I. Credite de angajament 0 0 0 0 0 0 0 II. Credite bugetare 0 0 0 0 0 0 0

Denumire proiect 2 PRO EDUCATIA- MASURI EDUCATIONALE INTEGRATE PENTRU STIMULAREA ACCESULUI LA EDUCATIE A COPIILOR APARTINAND UNOR GRUPURI VULNERABILE POCU/7416118/106995

I. Credite de angajament 388.560 32.733 124.800 124.800 106.227 0 0 II. Credite bugetare 388.560 32.733 124.800 124.800 106.227 0 0 din care Finantarea nationala 58.02.01 I. Credite de angajament 58.284 4.908 19.440 19.440 14.496 0 0 II.Credite bugetare 58.284 4.908 19.440 19.440 14.496 0 0 Finantare externa nerambursabila 58.02.02 I. Credite de angajament 330.276 27.825 105.360 105.360 91.731 0 0 II.Credite bugetare 330.276 27.825 105.360 105.360 91.731 0 0 Cheltuieli neeligibile 58.02.03 I. Credite de angajament 0 0 0 0 0 0 0 II.Credite bugetare 0 0 0 0 0 0 0

Denumire proiect 3 TEAM-UP: Progres in calitatea fngrijirii alternative a copiilor, cod POCU/480/4/19/127169 I. Credite de angajament 32.913.000 0 1.728.000 4.150.000 6.613.000 9.505.000 10.917.000 II. Credite bugetare 32.913.000 0 1.728.000 4.150.000 6.613.000 9.505.000 10.917.000 din care Finantarea nationala 58.02.01 I. Credite de angajament 5.121.000 0 269.000 646.000 1.029.000 1.479.000 1.698.000 II.Credite bugetare 5.121.000 0 269.000 646.000 1.029.000 1.479.000 1.698.000 Finantare externa nerambursabila 58.02.02 I. Credite de angajament 27.792.000 0 1.459.000 3.504.000 5.584.000 8.026.000 9.219.000 II. Credite bugetare 27.792.000 0 1.459.000 3.504.000 5.584.000 8.026.000 9.219.000 Cheltuieli neeligibile 58.02.03 I. Credite de angajament 0 0 0 0 0 0 0 II.Credite bugetare 0 0 0 0 0 0 0

' 4

- lei-


Denumire program/instrument/facilitate Cod finantare cumulate

Propunerl Estimari Estim8ri Estim8ri anii ulteriori

2018 1-2+ .... +7 2 3 4 5 6 7

Programe din Fondul de Coeziune ( FC) 58.03

I. Credite de angajament 19.570.777 3.999.527 15.571.250 0 0 0 0 II.Credite bugetare 19.570.777 3.999.527 15.571.250 0 0 0 0 din care Finantarea nationala 58.03.01 I. Credite de angajament 6.139.947 1.276.075 4.863.872 0 0 0 0 II.Credite bugetare 6.139.947 1.276.075 4.863.872 0 0 0 0 Finantare externa nerambursabila 58.03.02 I. Credite de angajament 13.430.830 2.723.452 10.707.378 0 0 0 0 II.Credite bugetare 13.430.830 2.723.452 10.707.378 0 0 0 0 Cheltuieli neeligibile 58.03.03 I. Credite de angajament 0 0 0 0 0 0 0 II.Credite bugetare 0 0 0 0 0 0 0

din acesta: Denumire proiect 1 FAZAREA PROIECTULUI SISTEM DE MANAGEMENT INTEGRAT AL DE~EURILOR IN JUDETUL SUCEAVA SMIS 2014+ 108911

I. Credite de angajament 19.597.552 3.999.527 15.598.025 0 0 0 0 II. Credite bugetare 19.597.552 3.999.527 15.598.025 0 0 0 0 din care Finantarea nationala 58.03.01 I. Credite de angajament 6.139.947 1.276.075 4.863.872 0 0 0 0 II.Credite bugetare 6.139.947 1.276.075 4.863.872 0 0 0 0 Finantare externa nerambursabi!a 58.03.02 I. Credite de angajament 13.430.830 2.723.452 10.707.378 0 0 0 0 II.Credite bugetare 13.430.830 2. 723.452 10.707.378 0 0 0 0 Che/tuieli nee/igibile 58.03.03 I. Credite de angajament 26.775 0 26.775 0 0 0 0

'-- II.CrE!dite bug_etarE!_ ____ -··-·· ··--·-_____ 26.775 L ______ 0

-26.775 0 0 0 0

5

CONSILIUL JUDETEAN SUCEA VA Anexa nr.4 SPITALUL JUDETEAN DE URGENT A "SF ANTUL JOAN CEL NOU" SUCEA VA

BUGET DE VENITURI ~I CHELTUIELI RECTIFICAT, PE ANUL 2019

- lei-

DENUMIREA INDICATORILOR Cod Prevederi Influente Prevederi

indicator anterioare (+/-) rectificate

ITOTAL

v IDE

100.01 100.01

1.02 1.12

Cl.

C2.

IV.

DIN i din

i din

i din ·~;de ciitre: I DE JUINII CII

i din prestari "' i ~lte :

: oub1ice

Vinituri din prestliri de servicii

"'' : cu casele de asigurari sociale '

~t:Huwt din contractele incheiate cu directiile de sanatate publici din sume

1.05 1.05.30

.10.08

133.10.21

alocate de Ia bugetul de stat . 133.10.30 ' cu · : de i legalli 33 .I 0.32

Alte venituri din prestiiri i >i alte activitiiti .10.50 , allele decal 37.10

din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de

:a i local I I

DE !.A AI.I"R A I.E A I PURI.ICE DELAALTEA!

ISu1JVen .. !,.ii·. din bugetul Fondului national unic de asiguriiri sociale de sanatate

137.10.03 100.17 100.18 143.10

pt. rsalariale 43.10.33 lt.Nll ~J1UNII DE DEZVOLTARE- TOTAL 00.01

liNE 00.12 :2. VAN: IDE 1$1 00.14

• allele dedit : 10

I' II. V.

:din 1de 37.10.04 I DIN C 00.15

IV.

i din 1 unor bunuri 139.10 IAlte venituri • r bunuri 39.10.50

[DE LA ALTE NIV. ALE. i de Ia bugetul de stat

iPUBL

· de la bugetul de stat ditre institutii publice fmantate parti~ sau ~te~al. · venituri proprii necesare sustinerii deruliirii proiectelor fmantatel din : externe nerambursabile (FEN) postaderare aferente perioadei de

00.17 00.18 42.10

'2014 -2020 42.10.70

I DE LA ALTE 43.10

· din bugetele locale pentru finantarea cheltuielilor de capital din · I siinatatii 43.10.14

Sume din b~ge~l ~de stat dltre bugetele locale investitiilor 1n siinatate :cod 43.10.16.0!+43.10. tti 0?+41.10.16.03) 43.10.16

laparatur.i ~~ ::~::~i echip~:!:;1

~e comunicatii in urgenta !ln siinatate 43.10.16.01

UE/al~i donatori in contul plfitilor efectuate ~i prefmantari .aferenfe cadrului financiar 2014-2020 48.10

48.10.01 48.10.01.01 48.10.01.02 48.10.02

ifondul L de i (FEDR) I ISume 1 1 contul· : 1n anu1 curent I ISume; 1 contu1: :in ani; anteriori

ifondul Social 1 (FSE) I Sume 1 1 contul · : 1n anul curent ISume 1 1 contul :in anii anteriori

48.10.02.01 48.10.02.02 48.10.02.03

180.00 180.00 180.00( 180.000

4'"'0~7

4.197.000 25.000

50.832

-1.071.445

1.071.445 2.002 2.002 2.002

<R 71R R<R

6.171.374

6.171.374

<? """ •••

1.661.000

1.661.000

17.504.286 14.036.04:

3.468.24' 2.647.40~

41.690 779.146

0 0 0 0

337.770.445

l.OOOII ).000 ).000

180.000

177.030

-'-'"·"'' .. 4.112.473

120.052.198

L.oor..o' 0

5.796 0

«~??non

4.197.000 30.79E

0 50.83:

0 -1.071.445 0 0 0

0 Q7 non nn1

0 0 0 0 0 1.071.445 0 2.002 0 2.002 0 2.002 0 <0 , ....

0 0 6.171.374

0 6.171.374

. 0 f.?. Ud7dR<

o J.lili 1 oor

0 J.<hl nor

0 0

-83.013 83.013

17.504.28( 14.0h04 13.95:1.03

81.01 3.46 . 2.61

- lei -Credite bugetare

DENUMIREA INDICATORILOR Cod Credite de indicator Prevederi Influente Prevederi angajamcnt


TOTAL CHELTUIELI 400.164.896 -4.667.163 395.497.733 140.192.764

SECTIUNEA DE FUNCT!ONARE 261.777.000 -1.601.757 260.175.243

CHELTUIELI CURENTE 01 262.528.000 -1.601.600 260.926.400 --·· TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 10 181.521.000 -6.383.600 175.137.400 -Cheltuieli salariale in bani 10.01 174.676.600 -5.883.600 168.793.000

Salarii de baza 10.01.01 112.171.600 -3.991.600 108.180.000

Sporuri pentru conditii de munca 10.01.05 41.890.000 -1.000.000 40.890.000 -

Alte sporuri 10.01.06 4.856.000 4.856.000

Fond aferent platii cu ora 10.01.11 5.041.000 5.041.000 ·-

Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii 10.0!.12 462.000 462.000

lndemnizatii de delegare 10.01.13 5.000 2.000 7.000 -Indemnizatii de hrana 10.0l.l7 6.923.000 -1.000.000 5.923.000

Alte drepturi salariale in bani 10.01.30 3.328.000 106.000 3.434.000

Cheltuieli salariale in natura 10.02 2.440.000 -300.000 2.140.000

c-----:-{voucer~ de vacanta 10.02.06 2.440.000 -300.000 2.140.000

Contributii 10.03 4.404.400 -200.000 4.204.400 -Contributii de a.?igurari sociale ~e stat 10.03.01 579.000 579.000

- -Contributii_ de asigudiri de somaj 10.03.02 1.100 1.100

~---····

Contributii de asigurari sociale de sanatate 10.03.03 1.000 1.000 Contributii de asigurari pentru accidente de munca si

10.03.04 100 100 bali profesionale -- --------------Contributii pentru concedii si indemnizatii 10.03.06 200 200

-Contrib~tia asiguratorilor de munca 10.03.07 3.814.000 -200.000 3.614.000

Contributii platite de angajator1n numele angajatului 10.03.08 9.000 9.000

TITLUL II BUNURI SI SERVICII 20 80.287.000 4.782.000 85.069.000 ----Bunuri si servicii 20.01 23.685.000 2.125.000 25.810.000

c---- Fumituri de birou 20.01.01 272.000 62.000 334.000 --------M~_teriale pentru curatenie 20.01.02 676.000 111.000 787.000

lncalzit, Iluminat si forta motrica 20.01.03 3.802.000 78.000 3.880.000

Apa, canal si salu~ritate 20.01.04 1.503.000 2.000 1.505.000 --

Carburanti si lubrifianti 20.01.05 119.000 -1.000 118.000 --Piese de schimb 20.01.06 1.502.000 821.000 2.323.000

,------20.01.07 115.000 115.000 Transport - --·

Posta, telecomunicatii, radio, tv, i~temet 20.01.08 306.000 11.000 317.000

Materiale si pr~stari de servicii cu caracter ~ctional 20.01.09 8.263.000 -521.000 7.742.000

·-

Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare 20.01.30 7.127.000 1.562.000 8.689.000

- ··-Reparatii curente 20.02 3.624.000 583.000 4.207.000 --Hrana (cod20.03.01+20.Q3.02) 20.03 2.209.000 6.000 2.215.000

Hrana pentru oameni 20.03.01 2.209.000 6.000 2.215.000

Medicamente si materiale sanitare 20.04 46.649.000 1.765.000 48.414.000

Medicamente 20.04.01 34.640.000 1.049.000 35.689.000

Materiale sanitare 20.04.02 5.976.000 720.000 6.696.000

Reactivi 20.04.03 4.993.000 -37.000 4.956.000 -

Dezinfectanti 20.04.04 1.040.000 33.000 1.073.000 --- --Bunuri de natura obiectelor de inventar 20.05 2.745.000 250.000 2.995.000

-Uniforrne si echipament 20.05.Ql 130.000 130.000

Lenjerie si accesorii de pat 20.05.03 260.000 260.000 -- - --------

Alte obiecte de inventar 20.05.30 2.355.000 250.000 2.605.000

2

- lei -Credite bugetare

DENUMIREA INDICATORILOR Cod Credite de

indicator Prevederi lnlluenfe Prevederi angajament anterioare (+/-) rectificate

Deplasari, detasari, transferari 20.06 80.000 -1.000 79.000

iDeplasari interne, det~ari. transferari 20.06.01 65.000 -1.000 64.000 jDeplasari in strainiitate 20.06.02 15.000 15.000

Materiale de laborator 20.09 123.000 123.000 Carti, publicatii si materialc docurnentare 20.11 80.000 80.000 Pregatire profesionala 20.13 155.000 155.000 Protectia muncii 20.14 251.000 57.000 308.000 Alte cheltuieli 20.30 686.000 -3.000 683.000

·---Prime de asigurare non-viata 20.30.03 30.000 30.000

1-Chirii 20.30.04 87.000 -3.000 84.000

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii 20.30.30 569.000 569.000 Alte cheltuieli 59 720.000 720.000 Sume aferente persoanelor cu han_dicap neincadrate 59.40 720.000 720.000

PLAT! EFECTUATE IN ANII PRECEDENT! SI 85 RECUPERATE IN ANUL CURE NT

-751.000 -157 -751.157

Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent 85.01 -751.000 -157 -751.157

SECTIUNEA DE DEZVOLTARE 138.387.896 -3.065.406 135.322.490 140.192.764

TITLUL X Proiecte cu finantare din fond uri extcrne 58 24.158.837 24.158.837 29.029.111

nerambursabile afercnte cadrului financiar 2014-2020

Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionali'i 58.01 20.051.491 20.051.491 20.051.491

(FEDR) ·--

Jfinantarea nationala 58.01.01 6.015.448 6.015.448 6.015.448 _[Finantare ~xtema nerambursabilii 58.01.02 14.036.043 14.036.043 14.036.043

Programe din Fondul Social European (FSE) 58.02 4.107.346 4.107.346 8.977.~~ lfinantarea nationala 58.02.01 639.103 639.103 1.396.918 I Finan tare ext emil nerambursabila 58.02.02 3.468.243 3.468.243 7.580.702

CHELTUIELI DE CAPITAL 70 114.229.059 -3.065.406 -----?11.163.653 111.163.653 TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE 71 114.229.059 -3.065.406 111.163.653 111.163.653 Active fixe 71.01 44.625.290 -3.602.349 41.022.941 41.022.941 ..

Constructii 71.01.01 1.738.296 49.517 1.787.813 1.787.813

1-M~ini, echipamente si mijloace de transport 71.01.02 40.045.543 -3.667.097 36.378.446 36.378.446

Mobilier, aparatura birotica $i alte active corporale 71.01.03 1.792.245 15.231 1.807.476 1.807.476

Alte active fixe 71.01.30 1.049.206 1.049.206 1.049.206 Reparatii capitale aferente activelor fixe 71.03 69.603.769 536.943 70.140.712 70.140.712

DEFICIT (finantat din excedentul anilor precedenti): 99.10 -54.016.716 -3.710.572 -57.727.288

!Deficitul sectiunii de functionare 99.10.96 -2.425.411 -6.775.978 -9.201.389 jDeficitul sectiunii de dezvoltare 99.10.97 -51.591.305 3.065.406 -48.525.899

3

CONSILIUL JUDETEAN SUCEAVA SPITALUL JUDETEAN DE URGENT A "SFiiNTUL lOAN CEL NOU" SUCEAVA

Programul anual al investi!iilor publice cu finantare din venituri proprii, de Ia bugetul local, bugetul de stat, rectificat, 2019

i 2019

din care: Nr.l Nominalizarea pe oblecte de investi\ii, dotari I Valoarea crt. $i alte cheltuieli de investitil totala

Valoarea I Decontat totala pana Ia

actualizata 31/12/2018

Rest de executat Total (col.71 De Ia I De Ia

Ia col.11) bugetul bugetul de I Asigurari

...2..

A. B. c.

_!_ TOTAL, din care:

i in 1

i noi Aile cheltuieli de ·

local stat

2 3 4 5=3- 4 6=7+8+9+10 7 8------ 9 1110.716.260 111.236.289 72.636 111.163.653 111.163.653 60.386.484 1.661.000

!.153 122.153 72.636 49.517 49.517 0 Ql. 0 0 2.352.447 2.352.447 0 0 1.968.196

108.241.660 108.761.689 0 108.761.689 108.761.689 60.386.484 1.661.000 42.730.495

Anexa nr.4a

:::l_ei-

Venituri 1• ermen proprli Fd. P.I.F.

de dezvoltare

10 I 11 4.417.478

49.517

66.11fifs:cH--splta1e generale: 110.716.260 111.236.289 72.636 111.163.653 111.163.653 60.386.484 1.661.000 44.698.6911 4.417.471iT A. INVESTITIIIN CONTINUARE 122.153 122.153 72.636 49.517 49.517 0 0 0 49.517 I

Corp nou ciS.dire pentru Ambulatoriu integral ~~ spitalizare de zi, alaturat Corpului F existent pe latura de S spre parcarea care dese!Ve!?te UPU-

1 SMURD a Spilalului Judetean de Urgenta "Sfantul loan eel Nou'' Suceava (decontat din buget propriu)

B. I INVESTITII NOI

1

Lucr8.ri de imprejmuire din panouri gard, deviere 1 retele, reabilitare spa\ii verzi, iluminat ~i mobilier

exterior- aliiturat Amhl11::;tnrlrl-

llucrari de montare pavele beton Ia aiel p

2 9i parcare - aliiturat cladire Ambulatoriu

LucrB.ri de constructie de conducte irigatii 9i 3 insiimantare gazon pe o suprafata de 29.685 mp

Spital Vechi 9i Spital Nou

4 1 L~cr~ri ~e amenajare 9i instalare fantana

Lucrare de cablare sistem de televiziune ~i re(ea 5 lprogramare 9i monitorizare pacienti ambulator

C AL TE CHEL TUIELI DE I

C.a. ACHIZI II DE IMOBILE

C.b.IDOTARI

122.153 122.153 72.636

_Q

509.263 509.263

523.433 523.433

384.251 384.251

400.000 400.000

535.500 535.500

108. 0

-t 0

Pagina 1

49.517 49.517 49.5171 2019

_Q 0 0 _Q 384.251

509.263 509.263 509.263 2019

523.433 523.433 523.433' 2019

384.251 384.251 384.2511 2019

.t.nn nnn 400.000 .1nn non 2019

535.500 535.500 535.500 2019

1. ~2, 3.983.711 0

0 2019 1. 1! 3.840.911

Nr.l Nominalizarea pe obiecte de investitii, dotiiri crt. !li alte cheltuleli de investitii

_Q_ _1

2

3

n Leica 2235

p biologic ~ leaata

1

a legalii)

1r cu camera foto-

4 I' ierastrau electric pentru autopsie (Medi · w

leaata)

5 Mobilier pentru arhiva, Medicina leQal8)

6 A1ttntt 1ri~m -

7 8

9 Aspiratoare pentru secretii- ORL, med.interna,

J,ATI-15 buc. a telefonica cu 9 posturi -

11 12 I Defibrilator - sectii - 15 buc.

13 Electrocardiograf mobil- secfii ~~ UPU- 9 buc. 14 lnjectomat -A Tl, bali inf- 12 buc.

15 Slstem informatic RIS medicala

9i imagistica

16 Monitoare functii vitale -onco,urologie, boli •_r _ _ ,. _,gi_J)~- 20 buc.

Sistem tourniquet pentru chirurgie '"'"'-"'"""'-· 17

ooerator 18 Spirometru -19 Motor tip shaver pt.completare linie c 20 Oscilometru- radiologie- 2 buc. 21 Trnli11 ::m:::~r:::~t.:> nin!':.::de:>-1

22 Incubator termostat de

23 Incubator fnchis Ne' 24 Aparat de ventllatie

25 Monitor

26 !'.'"'"'v' '"'''-'111

28 Masa radianta pentru neonato, - 2 buc.

29 Seringa automata de

30 IPulsoximetr~ 10 buc.

, 160 litri ATI

e-5buc. )nato. - 3 buc.

o- 5 buc.

e Ia nou, 'a"'"" I'

o-10buc fi~UII

)-10buc.

Valoarea totalii

2

------63.07(

35.70C

26.356

17.850

5.46

214.2(

53.550

5.355 4.522

122.81

166.600

7.900

45.220

25.990 110.83~

18.32E 13.09(

12.34'

9.521

459.10l

124.95(

24.99(

166.60(

7.500

85.68C

153.5~

Valoarea I Decontat totalii pana Ia

actualizata 3111212018

_3 __ 142.80( 63.07(

35.70(

26.35€

7.85C

5.46£

53.550

5.355 4:522

249.90C

166.60(

487.900

45.220

25.99C 110.83£

18.32€ 13.09( 12.341

459.102

124.95C

24.99C

297.500

85.680

Rest de executat

5=3-4

Pagina 2

63.07(

35.70(

26.35€

7.85C

53.550

5.355r ____!§ 249.9(

1~~ ~nr

:7.900

45.220

25.99C 0.839

18.32€ 13.09C 12.341

529.~

459.102

124.95C

24.990

166.60C

17.500

85.680

153.570

Total (col.7 Ia col.11)

---63.07(

35.70(

26.35€

7.85C

85A6~

214.20(

53.550

---s:3s5i ~

166.60(

487.900

45.220

25.99(

11 0.83~ 18.32€ 13.09(

12.341

459.102

24.99C

166.60(

297.500

85.680

153.570

De Ia bugetul

local

7

7.500

40C

ri 2019

din care:

De Ia bugetul de

stat

8

Asigurilri

9

166.60C

---85.280

153.570

Venituri J rermen proprii Fd. P.I.F.

de dezvoltare

10 11 142.800 2019 63.070 2019

35.700\ 2019

26.356\ 2019

17.850\ 2019

85.4691 2019 2019

214.200 2019

53.550 2019

5.355 2019 4.522 2019

2019

219.620 2019 122.808 2019

166.600 2019

A.R7 qnnl 2019

45.220 2019

25.990 2019 110.839 2019

18.326 2019 13.090 2019

2.341 2019 529.550 2019

459.102 2019

2019

24 9901 2019

2019

2019 --

2019

2019

Prevederi 2019

Valoarea Decontat din care: Nr. Nominalizarea pe obiecte de investitii, dot8ri Valoarea

totala pciniila Rest de Venituri Termen

crt. §:i alte cheltuieli de investitii totala executat Total (col.? Dela Dela P.I.F. actualizata 3111212018 Ia col.11) bugetul bugetul de Asigurari proprii Fd.

local stat de

dezvoltare 0 1 2 3 4 5=3- 4 6=7+8+9+10 7 8 9 10 11

31 Aparat de testare auditiv8 pentru nou nascuti 34.510 34.510 34.510 34.510 34.510 2019 32 Mobilier magazin + materiale sanitare 17.850 17.850 17.850 17.850 17.850 2019 33 Mobilier (rafturi) ploscar 5.950 5.950 5.950 5.950 5.950 2019 34 Mobilier vestiare asistenti + infirmieri 4.165 4.165 4.165 4.165 4.165 2019

35 Mobilier cabinet ambulatoriu (birouri, scaune,

8.925 8.925 8.925 8.925 8.925 2019 dulaouri- tio raft!fisetl

36 carucior transport materiale sanitare 4.165 4.165 4.165 4.165 4.165 2019 37 C8.rucior VarioMaxx- 3 buc. 15.601 15.601 15.601 15.601 15.601 2019 38 C8.rucior Encompass Small Cart- 7 buc. 29.889 29.889 29.889 29.889 29.889 2019 39 T arga mobila 5.950 5.950 5.950 5.950 5.950 2019 40 carucior curatenie 4.165 4.165 4.165 4.165 4.165 2019 41 Paturi + noptiere ~ 6 buc. 35.700 35.700 35.700 35.700 35.700 2019 42 Dulap aparat urgenta 4.027 4.027 4.027 4.027 4.027 2019 43 Dulap medicamente 4.760 4.760 4.760 4.760 4.760 2019 44 M8.suta de tratament 4.165 4.165 4.165 4.165 4.165 2019 45 EKG 24.403 24.403 24.403 24.403 24.403 2019 46 Monitor functii vitale ~ 2 buc. 48.805 48.805 48.805 48.805 48.805 2019 47 Canapea consultatH+m8sut8+scaun~2 buc 9.520 9.520 9.520 9.520 9.520 2019 48 Rafturi arhiva 5.950 5.950 5.950 5.950 5.950 2019 49 Aspirator portabi! 5.950 5.950 5.950 5.950 5.950 2019 50 Nebulizator 3.570 3.570 3.570 3.570 3.570 2019 51 Paturi~dermatologie, boll inf, gineco- 65 buc. 696.150 696.150 696.150 696.150 696.150 2019 52 Paturi cu protective antic8dere - 4 buc. 45.220 45.220 45.220 45.220 45.220 2019

53 Paturi cu saltele anti-escar8.-chirurgie l,)i

21.420 21.420 21.420 21.420 21.420 2019 ortoo.oediatric8 -2 buc.

54 Calculator all in one lmac 27 inch - 2 buc. 22.027 22.027 22.027 22.027 22.027 2019 Extindere Sistem control acces, pontaj ~~

55 monitorizare video persoane 1n incinta Spitalului 45.352 45.352 45.352 45.352 45.352 2019 Nou, Spitalului Vechi si Psihiatrie

56 Sistem de control acces cu cartele Ia Blocul

8.845 8.845 8.845 8.845 8.845 2019 alimentar

57 Sistem de supraveghere video Ia Blocul alimentar

15.292 15.292 15.292 15.292 15.292 2019

58 Sistem de supraveghere video Ia Spitalul Vechi 115.179 115.179 115.179 115.179 115.179 2019 59 Sistem de supraveghere video !a Farmacie 18.475 18.475 18.475 18.475 18.475 2019 60 Laptop 8.997 8.997 8.997 8.997 8.997 2019 61 Trusa oftalmologie 58.875 58.875 58.875 58.875 58.875 2019 62 Parkomatic 140.420 140.420 140.420 140.420 140.420 2019

Pagina 3

Prevederi 2019

Vafoarea Decontat din care: Nr. Nominalizarea pe obiecte de investitii, dotiiri Valoarea

totafa pima Ia Rest de Venituri Termen crt. !Jl alte cheltuieli de investitii totah! executat Total (col.7 DeJa De Ia

proprii Fd. P.I.F. actualizata 31/12/2018 Ia col.11) bugetul bugetul de Asigur8ri local stat

de dezvoltare

0 1 2 3 4 5=3· 4 6=7+8+9+10 7 8 9 10 11 63 Aparat AC 24000 BTU • 2 buc. 14.742 14.742 14.742 14.742 14.742 2019

64 Lavoar pentru producerea apei sterile cu 1 post~

12.971 12.971 12.971 12.971 12.971 2019 Cardioloale etai 5 65 Supraveghere video ~ anatomie patologica 2.500 2.500 2.500 2.500 2.500 2019 66 Electrocardiograf ~ Ambulator Reumatologie 11.662 11.662 11.662 11.662 11.662 2019 67 TOTAL AMBULATOR REUMATOLOGIE 11.662 11.662 0 11.662 11.662 11.662 0 0 0

68 Transifuminator pentru vene Ambulator Pediatrie ~

69.615 69.615 69.615 69.615 69.615 2019 3 buc. 69 Pufsoximetru mobil Ambulator Pediatrie 3.570 3.570 3.570 3.570 3.570 2019 70 Aspirator portabil Ambulator Pediatrie 4.522 4.522 4.522 4.522 4.522 2019 71 Aparat aerosoli Ambulator Pediatrie 3.868 3.868 3.868 3.868 3.868 2019 72 TOTAL AMBULATOR PED!ATRIE 81.575 81.575 0 81.575 81.575 81.575 0 0 0 73 Efectrocardiograf Ambulator Diabet 24.403 24.403 24.403 24.403 24.403 2019 74 Hemoglobinometru Ambulator Diabet 8.948 8.948 8.948 8.948 8.948 2019 I 75 TOTAL AMBULATOR D!ABET 33.351 33.351 0 33.351 33.351 33.351 0 0 0 76 Lampa scialitica Ambu!ator Chirurgie infantili3 56.939 56.939 56.939 56.939 56.939 2019

77 Masa chirurgicara mici interventli Ambulator 73.208 73.208 73.208 73.208 73.208 2019 1 Chlrurgie infantila

78 Fierastrau oscilant pentru gips Ambulator

6.914 6.914 6.914 6.914 6.914 2019 1 Chirurgie infanlil8 79 Electrocauter Ambulator Chirurgie infantila 37.418 37.418 37.418 37.418 37.418 2019 I

80 Monitor functii vitale Ambulator Chirurgie infanlil8

24.403 24.403 24.403 24.403 24.403 2o19 I 81 Lavoar 1 post Ambufator Chirurgie lnfantiUi 10.770 10.770 10.770 10.770 10.770 2019 82 Masa Mayo Ambulator Chirurgie infanlila 5.695 5.695 5.695 5.695 5.695 2019

83 TOTAL AMBULATOR CHIRURGIE INFANT!LA 215.347 215.347 0 215.347 215.347 215.347 0 0 0

84 Lampa scia!itica Ambulator Ortopedie 56.940 56.940 56.940 56.940 56.940 2019

85 Mas a chirurgicala mici interventJi Ambulator

73.208 73.208 73.208 73.208 73.208 2019 Ortopedie 86 Lavoar 1 post Ambulator Ortopedie 10.770 10.770 10.770 10.770 10.770 2019

87 Fierastrau oscilant pentru gips Ambulator

6.915 6.915 6.915 6.915 6.915 2019 Ortopedie 88 E!ectrocauter Ambulator Ortopedie 37.418 37.418 37.418 37.418 37.418 2019 89 Motor chirurgical Ambulator Ortopedie 66.153 66.153 66.153 66.153 66.153 2019 90 Masa Mayo Ambulator Ortopedie 5.695 5.695 5.695 5.695 5.695 2019 91 TOTAL AMBULATOR ORTOPEDIE 257.099 257.099 0 257.099 257.099 257.099 0 0 0 92 Lampa scialitica Ambulator Chirurgie plastid .... 56.940 56.940 56.940 56.940 56.940 2019

Pagina 4

Prevederi 2019

Valoarea Decontat din care: Nr. Nominalizarea pe obiecte de investitii, dotari Valoarea

totala pana Ia Rest de Venituri Termen

crt. ~~ alte cheltuieli de investitii total a executat Total (col. 7 Dela De Ia P.I.F. actualizata 31/12/2018 Ia col.11) bugetul bugetul de Asigur8ri proprii Fd.

local stat de

dezvoltare 0 1 2 3 4 5=3- 4 6=7+8+9+10 7 8 9 10 11

93 Masa chirurgicata mici interventii Ambulator

73.208 73.208 73.208 73.208 73.208 2019 Chirurgie plasticS. 94 Lavoar 1 post Ambu!ator Chirurgie plasticS. 10.770 10.770 10.770 10.770 10.770 2019

95 TOTAL AMBULATOR CHIRURGIE PLASTICA 140.918 140.918 0 140.918 140.918 140.918 0 0 0

96 Lamn<1 scialitica Ambulator Chiruraie Generala 56.940 56.940 56.940 56.940 56.940 2019

97 Masa chirurgicala mici interventii Ambulator

73.208 73.208 73.208 73.208 73.208 2019 Chirurgie Generala 98 Lavoar 1 post Ambulator Chirurgie General a 10.770 10.770 10.770 10.770 10.770 2019 99 Masa Mayo Ambutator Chirurgie GeneraiB 5.695 5.695 5.695 5.695 5.695 2019

100 Electrocardiograf Ambulator Chirurgie Genera Ia

24.403 24.403 24.403 24.403 24.403 2019

101 Ecograf multldiscip!inar Ambulator Chirurgie

300.761 300.761 300.761 300.761 300.761 2019 GeneralS.

102 TOTAL AMBULATOR CHIRURGIE GENERALA

471.777 471.777 0 471.777 471.777 471.777 0 0 0

103 Lampa scialitica Ambulator Chirurgie vasculara 56.940 56.940 56.940 56.940 56.940 2019

104 Masa chirurgicara mici interventii Ambulator

73.208 73.208 73.208 73.208 73.208 2019 Chirurgie vascutara 105 Lavoar 1 post Ambulator Chirurgie vasculara 10.770 10.770 10.770 10.770 10.770 2019 106 Mas a Mayo Ambutator Chirurgie vasculara 5.695 5.695 5.695 5.695 5.695 2019

107 Eco~Doppler vascular Ambutator Chirurgie

205.061 205.061 205.061 205.061 205.061 2019 vasculara

108 TOTAL AMBULATOR CHIRURGIE

351.674 351.674 0 351.674 351.674 351.674 0 0 0 VASCULARA

109 Unit ORL Ambulator ORL 418.880 418.880 418.880 418.880 418.880 2019 110 Audiometru Ambulator ORL 13.328 13.328 13.328 13.328 13.328 2019 111 Aspirator portabit Ambulator ORL 4.879 4.879 4.879 4.879 4.879 2019

112 Unitate diagnoza cu timpanometru

170.884 170.884 170.884 170.884 170.884 2019 rinomanometru si sonometru Ambulator ORL 113 Aparat aerosoli Ambu!ator ORL 4.068 4.068 4.068 4.068 4.068 2019 114 TOTAL AMBULATOR ORL 612.039 612.039 0 612.039 612.039 612.039 0 0 0

115 Ecograf multidiscipfinar aplicatii gastroenterologie

343.910 343.910 343.910 343.910 343.910 2019 Ambutator Gastroenterotogie

116 Unie endoscopie digestiva Ambutator

271.320 271.320 271.320 271.320 271.320 2019 GastroenterotoQie

117 Electrocauter cu modul argon ~~ accesorii 'ootioectomie Ambutator Gastroenteroloqie 199.920 199.920 199.920 199.920 199.920 2019

118 TOTAL AMBULATOR GASTROENTEROLOGIE

815.150 815.150 0 815.150 815.150 815.150 0 0 0 . -

Pagina 5

Prevederl 2019


totala piinala Rest de Venituri Termen

crt. !}i alte cheltuieli de investitii total a executat Total (col.7 Dela De Ia proprii Fd. P.I.F.

actualizata 31/12/2018 Ia col.11) bugetul bugetul de Asigurari de

local stat dezvoltare

0 1 2 3 4 5=3-4 6=7+8+9+10 7 8 9 10 11

119 Electrocardiograf Ambulator Cardiologie- 2 buc.

45.601 45.601 45.601 45.601 45.601 2019

120 Monitor functli vitale Ambulator Cardiologle ~ 2

48.388 48.388 48.388 48.388 48.388 2019 buc.

121 Ecograf mu!tidisciplinar aplicatii cardiologie

346.290 346.290 346.290 346.290 346.290 2019 Ambulator Cardiofoqie

122 Defibrilator Ambulator Cardiologie 52.360 52.360 52.360 52.360 52.360 2019 123 Holter EKG Ambulator Cardiologie ~ 2 buc. 113.879 113.879 113.879 113.879 113.879 2019 124 Holter TA Ambulator Cardiologie ~ 2 buc. 28.560 28.560 28.560 28.560 28.560 2019 125 TOTAL AMBULATOR CARDIOLOGIE 635.078 635.078 0 635.078 635.078 635.078 0 0 0

126 Eco~Doppler cu analiza spectra Ia Ambulator

59.500 59.500 59.500 59.500 59.500 2019 Neurologie

127 Ecograf multidisciplinar ap!icatii neurologie

203.490 203.490 203.490 203.490 203.490 2019 Ambulator Neurolooie

128 TOTAL AMBULATOR NEUROLOGIE 262.990 262.990 0 262.990 262.990 262.990 0 0 0 129 Electroencefalograf Exptorari func~onale 52.002 52.002 52.002 52.002 52.002 2019 130 Audiometru Explorari funcVonale 13.828 13.828 13.828 13.828 13.828 2019 131 Electrocardiograf Explor8ri functionale 11.662 11.662 11.662 11.662 11.662 2019 132 TOTAL EXPLORARI FUNCTIONALE 77.492 77.492 0 77.492 77.492 77.492 0 0 0

133 Analizor compozitie corpora Ia Ambulator 47.078 47.078 47.078 47.078 47.078 2019 Nefrolo~ie

134 Electrocardiograf Ambulator Nefrologie 11.662 11.662 11.662 11.662 11.662 2019 135 TOTAL AMBULATOR NEFROLOGIE 58.740 58.740 0 58.740 58.740 58.740 0 0 0

136 Lampa de examinare Ambulator Obstetrica 24.403 24.403 24.403 24.403 24.403 2019 GinecoiQg_ie ~ 2 buc.

137 Masa ginecologica Ambulator Obstetrica 68.901 68.901 68.901 68.901 68.901 2019 Ginecologie - 2 buc.

138 Ecograf multidisciplinar aplicafii obstetric8-

355.442 355.442 355.442 355.442 355.442 2019 ginecologie Ambulator Obstetrica Ginecoloqie

139 Cardiotocograf Ambulator Obstetrica Ginecologie 47.600 47.600 47.600 47.600 47.600 2019 - 2 buc.

140 Monitor functJi vitale Ambufator Obstetrica

48.805 48.805 48.805 48.805 48.805 2019 Ginecologie - 2 buc.

141 Colposcop Ambulator Obstetrica Ginecologie 81.342 81.342 81.342 81.342 81.342 2019

142 Aspirator uterin Ambulator Obstetric8 Ginecologie

20.587 20.587 20.587 20.587 20.587 2019 ~ 2 buc.

143 TOTAL AMBULATOR OBSTETRICA 647.080 647.080 0 647.080 647.080 647.080 0 0 0 GINECOLOGIE

144 Masa ginecologica Ambulator Urologie 34.451 34.451 34.451 34.451 34.451 2019 145 Pulsoximetru mobil Ambulator Urologie 4.578 4.578 4.578 4.578 4.578 2019

Pagina 6

Prevederi 2019

Valoarea Dec on tat din care: Nr~ Nominalizarea pe obiecte de investitii, dotiiri Valoarea

total a pana Ia Rest de Venituri Terman crt. §I alte cheltuieli de investitii totata executat Total (col.7 Dela De Ia

proprii Fd. P.I.F. actualizata 31/12/2018 Ia col.11) bugetul bugetul de Asiguriiri local stat

de dezvoltare

0 1 2 3 4 5=3- 4 6=7+8+9+10 7 8 9 10 11

146 Sistem litotritie extracorporea!a Ambulator

1.618.400 1.618.400 1.618.400 1.618.400 1.618.400 2019 Uro!oaie 147 Pistol punctie prostatica Ambu!ator Urologie 16.898 16.898 16.898 16.898 16.898 2019 148 Urotlowmetru Ambulator Urologie 16.184 16.184 16.184 16.184 16.184 2019

149 Sistem portabil cistoscopie Ambulator Urologie

136.850 136.850 136.850 136.850 136.850 2019

150 Ecograf multidisciplinar aplicatii urologie

203.490 203.490 203.490 203.490 203.490 2019 Ambulator UroloQie 151 TOTAL AMBULATOR UROLOGIE 2.030.851 2.030.851 0 2.030.851 2.030.851 2.030.851 0 0 0 152 Ecograf oftalmologlc Ambu!ator Oftalmologie 201.646 201.646 201.646 201.646 201.646 2019 153 Sinoptofor Ambulator Oftalmo!ogie 38.231 38.231 38.231 38.231 38.231 2019

154 Tomo~angiograf oftalmologic Ambulator

478.476 478.476 478.476 478.476 478.476 2019 Oftalmoloqie 155 TOTAL AMBULATOR OFTALMOLOGIE 718.353 718.353 0 718.353 718.353 718.353 0 0 0

156 Ecograf multidisciplinar Ambulator Medicina

173.999 173.999 173.999 173.999 173.999 2019 interna 157 Electrocardiograf Ambulator Medicin8. interna 11.662 11.662 11.662 11.662 11.662 2019

158 Sistem spirometrie Ambulator Medicin8 interna

20.585 20.585 20.585 20.585 20.585 2019

159 TOTAL AMBULATOR MEDICINA INTERNA 206.246 206.246 0 206.246 206.246 206.246 0 0 0

160 Ecograf multidisciplinar cu modul elastografie

183.855 183.855 183.855 183.855 183.855 2019 Ambulator Endocrinoloaie 161 Electrocardiograf Ambulator Endocrinologie 22.801 22.801 22.801 22.801 22.801 2019 162 TOTAL AMBULATOR ENDOCRINOLOGIE 206.656 206.656 0 206.656 206.656 206.656 0 0 0 163 E!ectrocardiograf Ambulator Hematologie 24.403 24.403 24.403 24.403 24.403 2019 164 TOTAL AMBULATOR HEMATOLOGIE 24.403 24.403 0 24.403 24.403 24.403 0 0 0

165 Pulsoximetru mobil Ambulator Bali infectioase ~ 3

13.734 13.734 13.734 13.734 13.734 2019 buc.

166 Monitor functii vitale Ambulator Bali infectioase ~

48.805 48.805 48.805 48.805 48.805 2019 2 buc.

167 Aspirator portabil Ambulator Bali infectioase ~ 2

9.996 9.996 9.996 9.996 9.996 2019 buc. 168 Defibrilator Ambulator Bali infectioase 52.777 52.777 52.777 52.777 52.777 2019 169 Aparat aerosoli Ambufator Bali infectioase 4.068 4.068 4.068 4.068 4.068 2019 170 Electrocardiograf Ambulator Boli infec loase 24.403 24.403 24.403 24.403 24.403 2019 171 TOTAL AMBULATOR BOLIINFECTIOASE 153.783 153.783 0 153.783 153.783 153.783 0 0 0 172 Radiocauter Ambulator Dermatologie 45.235 45.235 45.235 45.235 45.235 2019 173 Dermatoscop Ambulator Dermatologie 22.784 22.784 22.784 22.784 22.784 2019 174 TOTAL AMBULATOR DERMATOLOGIE 68.019 68.019 0 68.019 68.019 68.019 0 0 0

Paglna 7

Prevederi 2019


totala p€ma Ia Rest de Venituri Termen

crt. §I alte cheltuieli de investitii to tala executat Total (col.7 Dela De Ia proprii Fd. P.I.F. actualizata 31/12/2018 Ia col.11) bugetul bugetul de Asigurari

local stat de

dezvoltare 0 1 2 3 4 5=3· 4 6=7+8+9+10 7 8 9 10 11

175 Masa chirurgicala mici inle!Ventii Ambu!ator

73.208 73.208 73.208 73.208 73.208 2019 Neurochirurgie 176 Lampa scialitica Ambulator Neurochirurgie 56.940 56.940 56.940 56.940 56.940 2019 177 Lavoar 1 post Ambu!ator Neurochirurgie 10.770 10.770 10.770 10.770 10.770 2019 178 TOTAL AMBULATOR NEUROCHIRURGIE 140.918 140.918 0 140.918 140.918 140.918 0 0 0

179 Sistem spirometrie Ambulator Pneumoftizio!ogie

20.585 20.585 20.585 20.585 20.585 2019

180 Pulsoximetru mobil Ambulator Pneumoftiziologie

4.578 4.578 4.578 4.578 4.578 2019

181 Aspirator portabil Ambulator Pneumoftizlologie 4.998 4.998 4.998 4.998 4.998 2019 182 Aparat aerosol! Ambulator Pneumoftiziologie 4.068 4.068 4.068 4.068 4.068 2019 183 TOTAL AMBULATOR PNEUMOFTIZIOLOGIE 34.229 34.229 0 34.229 34.229 34.229 0 0 0

184 Unitate de alimentare 1n caz de urgenta

42.000 42.000 42.000 42.000 4.200 37.800 2019 Comoartimentul Chiruroie plastica si ar$i

185 Skin Laser Doppler system Compartimentul

585.100 585.100 585.100 585.100 58.500 526.600 2019 Chirurgie elastica si arsi

186 Dermatom Compartimentul Chirurgie plasticS ~~

51.400 51.400 ars1

51.400 51.400 5.100 46.300 2019

187 Oispozitiv de expand are grefe de piefe

57.400 57.400 57.400 57.400 5.700 51.700 2019 Comoartimentuf Chiruraie olastica si arsi

188 Lampa cu lupe Compartimentul Chirurgie p!astica

25.700 25.700 25.700 25.700 2.600 23.100 2019 si arsi

189 Unitate electrochirugicala Compartimentuf

203.800 203.800 203.800 203.800 20.300 183.500 2019 Chiruraie olastlca sl arsi Unitate de disecfie cu jet de apa ~~ moduf

190 aspiratie Compartimentul Chirurgie plastica ~~ an;;i 433.500 433.500 433.500 433.500 43.300 390.200 2019

191 Masa operatfe bariatrica cu accesorii

434.400 434.400 434.400 434.400 43.400 391.000 2019 Compartimentuf Chirurgie plastica $1 arsi

192 Motor chirurgica! Compartimentul Chirurgie

85.700 85.700 85.700 85.700 8.600 77.100 2019 I elastica si arsi

193 Pat Terapie lntensiva -15 buc. Compartimentul

365.700 365.700 365.700 365.700 36.600 329.100 2019 Chirurqie plastica si arsi

194 Noptiere - 15 buc. Compartimentul Chirurgie

73.100 73.100 73.100 73.100 7.300 65.800 2019 lolastica si arsi

195 Pat Terapie lntensiva Mare Ars- 2 buc.

390.100 390.100 390.100 390.100 39.000 351.100 2019 Comoartimentul Chiruraie olastica si arsi

196 Tourniquet braVpicior Compartimentuf Chirurgie

58.500 58.500 58.500 58.500 5.900 52.600 2019 lastica si an;;i

197 Targa hidrau!ica- 2 buc. Compartimentul Chiruroie plastica si arsi

54.700 54.700 54.700 54.700 5.500 49.200 2019

Pagina 8

Prevederi 2019 din care:

Valoarea Valoarea Decontat

Rest de Venituri Termen Nr. Nominalizarea pe obiecte de investitii, dotB.ri total a pilnB.Ia Total (col.7 Dela Dela

proprii Fd. P.I.F. crt. ~~ alte cheltuieli de investitii total a actualizata 31/12/2018

executat Ia col.11) bugetul bugetul de AsigurB.ri

de local stat

dezvoltare

0 1 2 3 4 5=3-4 6=7+8+9+10 7 8 9 10 11

198 Sistem inc81zire pacient M 4 buc. Compartimentul

53.200 53.200 53.200 53.200 5.300 47.900 2019 Chirurqie olastica si arsi lnfuzie rapid8 ~~ incalzire fluide- 2 buc.

101.100 101.100 101.100 101.100 10.100 91.000 2019 199 Comoartimentul Chiruraie olastica si arsi

200 Aparat anestezie Compartimentul Chirurgie

283.700 283.700 283.700 283.700 28.400 255.300 2019 jplasticii si arsi Monitor functH vitale +ETC02 + IBP- 2 buc.

79.800 79.800 79.800 79.800 8.000 71.800 2019 201 Comoartimentul Chirurnie olastica si arsi Monitor transport - 2 buc. Compartimentul

35.500 35.500 35.500 35.500 3.600 31.900 2019 202 Chirurqie olastica si arsi Ventilatoare statfonar- 2 buc. Compartimentul

390.100 390.100 390.100 390.100 39.000 351.100 2019 203 Chirurqie nlastica si arsi Ventilator transport Compartimentul Chirurgie

57.600 57.600 57.600 57.600 5.800 51.800 2019 204 lastica si arsi

205 Ploscar Compartimentul Chirurgie plastica ~~ ar~i

62.100 62.100 62.100 62.100 6.200 55.900 2019

206 Targa transport decedat Compartimentul

13.300 13.300 13.300 13.300 1.300 12.000 2019 Chiruraie nlastica si af'i

207 Sis tern intubatie diflcila Compartimentul Chirurgie

lastica si arsi 203.900 203.900 203.900 203.900 20.400 183.500 2019

208 Set laringoscop - 4 buc. Compartimentul Chirurqi8 nlastica si arsi

46.100 46.100 46.100 46.100 4.600 41.500 2019

209 Troliu Medicatie - 3 buc. Compartimentul

39.900 39.900 39.900 39.900 4.000 35.900 2019 Chiruraie nfastica .;:j arsi Troliu instrumentar- 2 buc. Compartimentul

26.600 26.600 26.600 26.600 2.700 23.900 2019 210 Chirurqie olastica si arsi Aspirator bloc operator Compartimeritul Chirurgie

16.000 16.000 16.000 16.000 1.600 14.400 2019 211 !astica si arsi

Aspirator secretii- 3 buc. Compartimentul 16.000 16.000 16.000 16.000 1.600 14.400 2019 212

Chirurqie olastica si arsi Statie injectomat 3+1 infuzie (arsi)- 2 buc.

82.400 82.400 82.400 82.400 8.200 74.200 2019 213 Comoartimentul Chirurnie olastica si arsi Pompa Nutri(ie- 2 buc. Compartimentul Chirurgie

25.700 25.700 25.700 25.700 2.600 23.100 2019 i 214 fastlca si arsi

lnfuzomat- 2 buc. Compartimentul Chirurgie 20.400 20.400 20.400 20.400 2.000 18.400 2019 215

lastica si arsi fnjectomat- 8 buc. Compartimentul Chirurgie

70.900 70.900 70.900 70.900 7.100 63.800 2019 216 lastica si arsi

Masa examinare Compartimentul Chirurgie 13.300 13.300 13.300 13.300 1.300 12.000 2019 217

lastica si arsi Masa Mayo Hidraulica Compartimentul Chirurgie

8.900 8.900 8.900 8.900 1.000 7.900 2019 218 lastica si an=:i

Pagina 9

Prevederi 2019

Valoarea Oecontat din care:

Nr. Nominalizarea pe obiecte de investitil, dotari Valoarea totala pAnala

Rest de Venituri Termen crt. !}i alte cheltuieli de investitii totala executat Total (col.7 Dela De Ia

proprii Fd. P.I.F. actualizata 31/12/2018 Ia col.11) bugetul bugetul de Asigurarl

de local stat

dezvoltare

0 1 2 3 4 5=3-4 6=7+8+9+10 7 8 9 10 11

219 TOTAL COMPARTIMENT CHIRURGIE 4.507.600 4.507.600 0 4.507.600 4.507.600 450.800 0 4.056.800 0 PLASTICA 51 ARSI

220 Masa ginecologicii ~ 4 buc. 111.860 111.860 111.860 111.860 111.860 2019 221 Aspirator chiuretaj uterin ~ 2 buc. 20.587 20.587 20.587 20.587 20.587 2019 222 Sistem extractie f~t cu vid 5.950 5.950 5.950 5.950 5.950 2019

223 Lampa frontala (ML4 LED+MPACK UPL) • 2 buc. 15.881 15.881 15.881 15.881 15.881 2019 ORL

224 Electrocauter ~ ORL 37.418 37.418 37.418 37.418 37.418 2019 225 Radiocauter ~ BMF 20.230 20.230 20.230 20.230 20.230 2019 226 Aparat inhalosedare- Pediatrie 24.990 24.990 24.990 24.990 24.990 2019

227 T rus~ instrumentar complet pentru tijele elastice 49.980 49.980 49.980 49.980 49.980 2019 TEN ~ ChirurQie lnfantilii

228 Aparat pentru determinares indicelui glezn8fbraV-

24.551 24.551 24.551 24.551 24.551 2019 Oiabet

229 Distilator apa + conductivmetru - Laborator BK 8.330 8.330 8.330 8.330 8.330 2019

230 Sistem ecografic cu sondii liniara ti sonda

142.800 142.800 142.800 142.800 142.800 2019 convexa- Rad'iDios:lie lntervent'1onal8

231 Autoclav capacitate 435 litri 446.250 446.250 446.250 446.250 446.250 2019 232 Pistol biopsie- Chirurgie 7.735 7.735 7.735 7.735 7.735 2019 233 lnfuzomat ~23 buc. Oncologie, gineco 235.382 235.382 235.382 235.382 235.382 2019 234 Congelator medical 200 I - 2 buc. 30.107 30.107 30.107 30.107 30.107 2019

235 Extensie ortopedie compatibilii cu mas a de

59.500 59.500 59.500 59.500 59.500 2019 ooeratle- ChlrurQie lnfantila

236 Pompa tip SCOPE CLEANER· 2 buc. 19.278 19.278 19.278 19.278 19.278 2019 237 Spirometru - TBC - 2 buc. 51.980 51.980 51.980 51.980 51.980 2019

238 Aparat GeneExpert pentru laboratorul BK

254.363 254.363 254.363 254.363 254.363 2019

239 Robot Coupe- Ma~in8 taiat ~~ nlzuit legume 8.479 8.479 8.479 8.479 8.479 2019

240 Terminal mobil SMART-SCAN pentru serializarea

9.386 9.386 9.386 9.386 9.386 2019 medicamentelor - 2 buc.

241 Licenta QSP SCOUT SERIAL Receptie, 34.368 34.368 34.368 34.368 34.368 2019 distributie serializare medicamente- 8 buc.

242 Licenta Server de Autentificare !fi de comunicare SCOUT-WEB serializare medicamente 24.306 24.306 24.306 24.306 24.306 2019

243 Licenta Sisteme de Operare Red Hat Enterprise 9.757 9.757 9.757 9.757 9.757 2019 Linux serialfzare medicamente

244 Licenta integrare CIOdm serializare medicamente

6.218 6.218 6.218 6.218 6.218 2019 . ... . ----- ' -···

Pagina 10

Prevederi 2019


total a p§na Ia Rest de Venituri Termen crt. $i alte cheltuleli de investitii totalS executat Total (col.? De Ia De Ia

proprii Fd. P.I.F. actualizata 31/12/2018 lacol.11) bugetul bugetul de Asigurclri de


0 1 2 3 4 5=3-4 6=7+8+9+10 7 8 9 10 11

245 Licenta integrare referential medicamente- 4.806 4.806 4.806 4.806 4.806 2019 serializare medicamente

246 Cada tip Rhapsody 68.901 68.901 68.901 68.901 68.901 2019

247 Sistem electronic ridicare, mutare dedicat spfdare

39.746 39.746 39.746 39.746 39.746 2019 1pacienti adulti

248 Lift de podea 47.600 47.600 47.600 47.600 47.600 2019

249 Sistem mobi!izare ~~ ridicare pacienti cu

38.556 38.556 38.556 38.556 38.556 2019 suspensie electrica

250 Copiator A3/A4 - 2 buc. 32.673 32.673 32.673 32.673 32.673 2019 251 Defibrilator- 3 buc. 49.980 49.980 49.980 49.980 49.980 2019 252 lnjectomat- 30 buc. 307.020 307.020 307.020 307.020 307.020 2019 253 Ventilator medical mobil - 3 buc. 51.000 51.000 51.000 51.000 51.000 2019 254 Videoduodenoscop 103.887 103.887 103.887 103.887 103.887 2019 255 Targa hidraulica Cardiologie 55.378 55.378 55.378 55.378 55.378 2019 256 PETCT 7.800.000 7.800.000 7.800.000 7.800.000 6.858.727 941.273 2019

257 Terminal mobil SMART ~SCAN cu ecran 5 inch 16.755 16.755 16.755 16.755 16.755 2019 Farmacie- 3 buc.

258 SPECT CT 2.900.000 2.900.000 2.900.000 2.900.000 490.419 1.661.000 748.581 2019 259 Autoutilitara 90.960 90.960 90.960 90.960 90.960 2019

260 Sistem de imagistica fluoroscopie tip brat C cu 536.930 536.930 536.930 536.930 536.930 2019 rotatie axiala ~~ coronara ~ 1 buc- Bloc Operator

261 Aparat Anestezie de lnalt8 performanta~ 5 buc-

1.652.200 1.652.200 1.652.200 1.652.200 1.652.200 2019 Bloc Operator

262 Monitor multi parametric- 4 buc- Bloc Operator 123.380 123.380 123.380 123.380 123.380 2019

263 Sistem automat injectomat-infuzomat- 4 buc -

233.240 233.240 233.240 233.240 233.240 2019 Bloc Operator

264 Linie Artroscopie Ortopedie Pediatrica- 1 buc-

218.350 218.350 218.350 218.350 218.350 2019 Bloc Operator Sistem de lncalzire pacient cu saltea ~i pampa

265 c8!dura Chirurgie ~~ Ortopedie Pediatrica- 1 buc- 56.680 56.680 56.680 56.680 56.680 2019 Bloc Operator Sistem de Electrochirurgie Tn configura tie de

266 chirurgie !?i ortopedie pediatrica - 1 buc - Bloc 173.611 173.611 173.611 173.611 173.611 2019 Operator Masa chlrurgicala radiotransparenta cu sliding l?i

267 accesorii pentru chirurgie ~~ ortopedie pediatric8 - 327.250 327.250 327.250 327.250 327.250 2019 1 buc ~ Bloc Operator

Pagina 11

Prevederi 2019

Valoarea Decontat din care:

Nr. Nominalizarea pe obiecte de investi\ii, dotari Valoarea totala panala

Rest de Venituri Termen crt. ~~ alte cheltuieli de investi\ii totala executat Total (col.? De Ia De Ia

proprii Fd. P.I.F. actualizata 31112/2018 Ia col.11) bugetul bugetul de Asigurari de


0 1 2 3 4 5=3-4 6=7+8+9+10 7 8 9 10 11

268 Masa chirurgicala radiotransparenta cu sliding ~~ 493.850 493.850 493.850 493.850 493.850 2019 accesorii pentru ortopedie - 1 buc- Bloc Operator

269 Sistem de lncalzire pacient cu saltea ~~ pampa 71.400 71.400 71.400 71.400 71.400 2019 ciildura Ortopedie- 2 buc- Bloc Operator

270 Sistem de Electrochirurgie in configura tie de

122.940 122.940 122.940 122.940 122.940 2019 Ortopedie- 1 buc- Bloc Operator

271 Unie Endoscopie Neurochirurgicala pentru abord

909.280 909.280 909.280 909.280 909.280 2019 spinal- 1 buc- Bloc Operator Mas a chirurgical8 radiotransparenta cu sliding ~~

272 accesorii pentru Neurochirurgie- 1 buc- Bloc 272.510 272.510 272.510 272.510 272.510 2019 Operator

273 Sistem de fncalzire pacient cu saltea ~i pompa

36.250 36.250 36.250 36.250 36.250 2019 c8.1dur8 - Neurochirurgie - 1 buc- Bloc Operator

274 Sistem de Electrochirurgie in configuratie de

127.230 127.230 127.230 127.230 127.230 2019 Neurochirurgie- 1 buc- Bloc Operator

275 Sistem Tournique automat brat-picior- 4 buc-

218.490 218.490 218.490 218.490 218.490 2019 Bloc Operator

276 Aspirator Chirurgical mobil2x41- 4 buc- Bloc

56.650 56.650 56.650 56.650 56.650 2019 Operator

277 Sistem Transfer pacient- 2 buc- Bloc Operator 108.530 108.530 108.530 108.530 108.530 2019

278 Scaun Chirurgical, anestezist- 10 buc- Bloc

35.470 35.470 35.470 35.470 35.470 2019 Operator

279 Masa Mayo- 8 buc - Bloc Operator 94.250 94.250 94.250 94.250 94.250 2019 280 Tro!iu ATI - 4 buc- Bloc Operator 61.790 61.790 61.790 61.790 61.790 2019

281 Scaun operator cu suport mana- 1 buc- Bloc

29.990 29.990 29.990 29.990 29.990 2019 Operator

UPGRADE SISTEM CONTROL ACCES AUTOVEHICULE consland in: SOFTURI ADMINISTRARE SISTEM DE PARCARE

282 (reincarcare abonamente) -1 buc, VALIDA TOR 24.895 24.895 24.895 24.895 24.895 2019 BANCNOTE PENTRU CASELE AUTOMATE CU DISPENSER -1 buc, LICENTil OPERARE BARIERE -1 buc.

283 Cuptor gastronomic gaz cu panou de comanda

80.700 80.700 80.700 80.700 80.700 2019 TOUCHSCREEN

284 Cuptor gastronomic profesional pe gaz 98.900 98.900 98.900 98.900 98.900 2019 285 Cardiotocograf- 4 buc 38.000 38.000 38.000 38.000 38.000 2019 286 Criomicrotom 118.600 118.600 118.600 118.600 118.600 2019

Pagina 12

Prevederi 2019


totala panara Rest de Venituri Termen

crt. !iii alte cheltuieli de investitii totala executat Total (col.7 Dela Dela P.I.F. actualizata 31112/2018 Ia col.11) bugetul bugetul de Asigurilri proprii Fd.

de local stat

dezvoltare 0 1 2 3 4 5=3-4 6=7+8+9+10 7 a 9 10 11

287 Procesor !esuturi 153.600 153.600 153.600 153.600 153.600 2019 288 Scaun oftalmologie 42.500 42.500 42.500 42.500 42.500 2019

Sis tern de depozitare mobil cu umera~e pentru 289 echipamente individuate de radioprotectie • 2 buc 12.000 12.000 12.000 12.000 12.000 2019

STUDII DE PREFEZABILITATE, C. c. FEZABILITATE, PROIECTE Sl ALTE STUDII 602.746 602.746 0 602.746 602.746 125.600 0 334.346 142.800

AFERENTE PROIECTELOR DE INVESTITII

1 Studiu geotehnic in vederea construirli unui spital

52.000 52.000 52.000 52.000 52.000 2019 de copii in incinta spitafului vechi

2 Studiu topografic In vederea construirii unui spital

4.600 4.600 4.600 4.600 4.600 2019 de cooii in incinta soitalului vechi

3 Tema de proiectare in vederea construirii unui

69.000 69.000 69.000 69.000 69.000 2019 soital de cooii In incinta soitalului vechi

4 Studiu de fezabilitate pentru amenajarea spatiilor

50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 2019 verzi de Ia Spltalul Nou 9i Spitalul Vechl

Studiu topografic pentru realizarea unei cal de

5 acces subterane- subtraversare B-dul1

10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 2019 Decembrie 1918- carosabil :;;i pietonal, care sa asigure legatura Tntre Soital Nou si Vechi Studiu geotehnic pentru reatizarea unei cai de

6 acces subterane- subtraversare 8-dul 1

20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 2019 Decembrie 1918- carosabil ?i pietonal, care sa asioure leqiitura fntre Spital Nou si Vechi Studiu de fezabilitate pentru realizarea unei cai

7 de acces subterane- subtraversare 8-dul 1 150.000 150.000 150.000 150.000 150.000 2019 Decembrie 1918- carosabil 9i pietonal, care sa asiqure leq8tura intre Spital Nou sf Vechi Studfu de fezabilftate tn vederea construirii unui spatiu cu destinatia cantina -restaurant pentru

8 personal 9i apartfn8tori prin suprainartarea 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000 2019 corpului E a! Spitalului Judetean de Urgenta "Sfclntulloan eel Nou" Suceava

Studiu de fezabilitate pentru Jucr8.ri de reparatii capitale-reabitltare a sistemului de alimentare cu

9 apa din incinta Spitalului Judetean de Urgent8. 68.396 68.396 68.396 68.396 68.396 2019 "Sfantul Joan eel Nou" Suceava -Spital Nou :;;i Spital Vechi Documentatie de avizarea lucr8.rilor de interventie

10 tn vederea amenajarii Laboratorului de medicina 142.800 142.800 142.800 142.800 142.800 nucleara

Pagina 13

Prevederi 2019


to tala panala Rest de Veniturf Termen

crt. ~~ alte cheltuieli de investitii totala executat Total (col. 7 Dela De Ia proprii Fd. P.I.F.

actualizata 31/12/2018 Ia col.11) bugetul bugetul de Asigurari local stat

de dezvoltare

0 1 2 3 4 5=3-4 6=7+8+9+10 7 8 9 10 11

11 Expertiza tehnica, plan~eu sustinere Laborator

5.950 5.950 5.950 5.950 5.950 medicina nucleara

LUCRARI DE FORAJ, CART AREA TERENULUI, FOTOGRAMETRIE,

C.e. DETERMINARI SEISMOLOGICE, 69.893.566 69.893.566 0 69.893.566 69.893.566 43.205.508 0 26.688.058 0 CONSULTANT A, ASISTENTA TEHNICA 51 ALTE CHELTUIELI ASIMILATE INVESTITIILOR

1 UPU~SMURD- Construire heliport pe terasa

6.516.746 6.516.746 6.516.746 6.516.746 6.516.746 2019 superioara a spitalu!ui Construirea ~~ amenajarea unui Bloc operator cu patru s81i de operatii !}i extindere sectie Chirurgie

2 Generala prin suprain8.1tarea corpului D al 29.610.943 29.610.943 29.610.943 29.610.943 29.610.943 2019 Spitalului Judetean de Urgenta "Sf8ntul loan eel Nou" Suceava Construirea !}i amenajarea unor spatii cu destinatil chirurgicale ~ compartiment chirurgie

3 plastici3: !}i ar!,)i, prin suprainaltarea corpului E al 16.499.401 16.499.401 16.499.401 16.499.401 1.649.940 14.849.461 2019 Spitalului Judetean de Urgenta "Sf<lntulloan eel Nou" Suceava Proiectare !}i execufie lucr8ri de amenajare a

4 spatiului subso!ului Sectiei Bali Jnfectfoase 5.427.879 5.427.879 5.427.879 5.427.879 5.427.879 2019

Lucr8.ri de reparatii capitale-reabi!itare a 5 sistemului de alimentare cu apa din incinta 11.304.600 11.304.600 11.304.600 11.304.600 11.304.600 2019

Spitalului Jude(ean de Urgenta "Sfantul Joan eel

6 Lucrari de constructii tegatura Corp Ambulator-

521.527 521.527 521.527 521.527 521.527 2019 UPU- Coro F

7 RK instalatii electrice pentru neutralizator Spital

12.470 12.470 12.470 12.470 12.470 2019 Vechi ' ...

' .

Pagina 14

CONSILIUL JUDETEAN SUCEA VA MUZEUL BUCOVINEI SUCEA VA

BUGET DE VENITURI $1 CHELTUIELI RECTIFICAT, PE ANUL 2019

Prevederi/Creditc bugetare Indica tori Cod Prevederi lnflucnte Prevederi

anterioare (+/-) rectificate 1 2 3 4 5

VENITURI TOTAL, din care: 00.01 15.149.947 111.916 15.261.863

I. VENITURILE SECTIUNII DE FUNCTIONARE, 13.183.166 65.696 13.248.862 din care:

Venituri din proprietate 30.10 12.800 3.750 16.550 Alte venituri din concesiuni ~i lnchirieri de ditre 30.10.05.30 12.800 3.750 16.550 institutiile publice Venituri din prestari de servicii ~i alte activitiiti 33.10 1.610.000 0 1.610.000 Y~ituri din prestiiri de servicii 33.10.08 210.000 0 210.000

Alte venituri din prestari de servicii $i alte activitati 33.10.50 1.400.000 0 1.400.000 Transferuri voluntare, altele d~c3t subventiile 37.10 20.366 61.946 82.312

Dona~ii $i sp<?.~sorizari 37.10.01 20.366 61.946 82.312 Subventii de la alte administratii 43.10 11.540.000 0 11.540.000

Subventii pentru instirutiile publice 43.10.09 11.540.000 0 11.540.000

II. VENITURILE SECTIUNII DE DEZVOLTARE, 1.966.781 46.220 2.013.001

din care:

Subventii de la alte administratii 43.10 1.966.781 46.220 2.013.001 --·-

Subventii pentru institutii publice destinate sectiunii de 43.10.19 1.966.781 46.220 2.013.001 dezvoltare

CHELTUIELI TOTAL, din care: 67.10.03.03 15.149.947 111.916 15.261.863

I. CHEL TUIELILE SECTIUNII DE 13.183.166 65.696 13.248.862

FUNCTIONARE, din care: TITLUL I: Cheltuieli de personal 10 8.602.863 0 8.602.863 ~i~li salariale in bani 10.01 8.056.713 0 8.056.713

·-- salarii de baza 10.01.01 6.200.000 0 6.200.000 -- alte sporuri 10.01.06 250.000 0 250.000

- indemnizatii de delegare 10.01.13 90.000 0 90.000 ~~demnizatii de hrana 10.01.17 612.000 0 612.000 - alte drepturi salariale in bani 10.01.30 904.713 0 904.713

Cheltuieli salariale in natura 10.02 242.150 0 242.150 ..

- vouchere de vacanta 10.02.06 242.150 0 242.150

Contributii 10.03 304.000 0 304.000 --- contribu!ie asiguratorie pentru munca 10.03.07 300.000 0 300.000

-- contributii pl8.tite de angajator in numele angajatului 10.03.08 4.000 0 4.000 TITLUL II: Bunuri ~i servicii 20 4.501.091 73.029 4.574.120 -Bunuri ~i servicii 20.01 2.257.482 7.333 2.264.815 - fumituri de birou 20.01.01 45.000 0 45.000

-··· - materiale pentru curiitenie 20.01.02 35.000 7.333 42.333

- incalzit, iluminat ~i forta motricii 20.01.03 600.000 0 600.000

- apa, canal ~i salubritate 20.01.04 100.000 0 100.000 -- .. -- carburanti ~i lubrefianli 20.01.05 50.000 0 50.000

- piese de schimb 20.01.06 30.000 0 30.000

- po~ta, telecomunicatii, radio, tv, internet 20.01.08 75.000 0 75.000 ...

- materiale ~i prestiiri servicii cu caracter functional 20.01.09 300.000 0 300.000

- alte bunuri ~i servicii pentru intretinere :;;i functionare 20.01.30 1.022.482 0 1.022.482 -· ... Reparatii curente 20.02 120.000 0 120.000

Anexa nr.S

- lei -Credite de

angajament

6

--

2.013.001

---

·--

·---

--

-lei-

Prevederi/Credite bugetare Credite de

Indica tori Cod Prevederi Influente Prevederi angajamcnt anterioarc (+/-) rcctificate

I 2 3 4 5 6

Bunuri de natura obiectelor de inventar 20.05 250.000 0 250.000 '---J- b. d . -a te o tecte e mventar 20.0530 250.000 0 250.000

-· Deplasari, det~ari, transferari 20.06 108.243 0 108.243

- deplasiiri interne, deta~ari, transfenlri 38.243 0 38.243 r------·-·-

20.06.01

- deplasari In strii.inatate 20.06.02 70.000 0 70.000 .•. -Materiale de laborator 20.09 40.000 0 40.000 -Ciirl;i, publicatii ~i materiale documentare 20.11 10.000 0 10.000

Pregiitire profesionalii 20.13 20.000 0 20.000 -!..rotectia muncii _ 20.14 110.000 0 110.000

- -Cheltuielijudiciare ~i extrajudiciare derivate din actiuni in 20.25 5.000 0 5.000 reprezentarea intereselor statului, potrivit dispozitiilor

~--- --Alte cheltuieli 20.30 1.580.366 65.696 1.646.062

f------ reclamiiJi publicitate 20.30.01 150.000 0 150.000 - ··-- chirii 20.30.04 110.000 0 110.000

·---- alte cheltuieli cu bun uri ~i servicii 20.30.30 1.320.366 65.696 1.386.062

TITLUL XI: Alte cheltuieli 59 130.000 0 130.000 r---· .. - sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate 59.40 130.000 0 130.000

TITLUL XXI: Pliiti efectuate in anii precedenti :;;i recuperate in anul curent 85 -50.788 -7.333 -58.121 --- plap efectuate In anii precedenp :;;i recuperate in anul

curent 85.01 -50.788 -7.333 -58.121 ----- phiti efectuate in anii precedenti ~i recuperate in anul curent 85.01.01 -50.788 -7.333 -58.121

IL CHELTUIELILE SECTIUN!I DE 1.966.781 46.220 2.013.001 2.013.001

DEZVOLTARE, din care: Cheltuieli de capital 70 1.966.781 46.220 2.013.001 2.013.001

-2.013.001 2.013.001 TITLUL XII : ACTIVE NEFINANCIARE 71 1.966.781 46.220

1-;-- . -71.01 1.947.500 46.220 1.993.720 1.993.720 Active fixe

- constructii 7LOLOI 73.000 0 73.000 73.000 - ma~ini, echipamente ~i rnijloace de transport 71.01.02 648.700 0 648.700 648.700

- mobilier, apa_!'atura birotica ~i alte active corporale 71.01.03 171.500 0 !7l.500 171.500

- alte active fixe 71.01.30 1.054.300 46.220 LI00.520 Ll00.520 Reparatii capitale aferente activelor fixe 71.03 19.281 0 19.281 19.281

2

CONSILIUL JUDETEAN SUCEA VA MUZEUL BUCOVINEI

Nr. crt. A.

c. b. I. 2. 3. 4 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23.

LISTA DE INVESTITII, rectificatii, pe anul 2019

Denumire

Investitii in continuare Reparatii capitale Casa Memoriala Eusebiu Camilar, din care: Dirigintie de ~antier Asistenta tehnica

Alte cheltuieli de investifii

Dotiiri independente Masa calda ~i vid pentru restaurare pilnza Steamer (aparat profesional pentru curatiri cu abur) Incinta de protectie bacterio logica Containere de depozitare- 3 buc Resistograph-1 buc Moduli metalici de depozitare tip vitrina -36 buc Umidificatoare -2 buc. Dezumidificatoare 4 buc. Ventilatoare centrifugale carcasate -3 buc. Vitrina expozitionala-1 buc. Freza zapada- 1 buc. Aparat foto- 1 buc. Laptop - 1 buc. Microsoft Office 2016 Home&Business -3 buc. Microsoft Windows 10 Pro-5 buc. Adobe Photoshop CC(1PCIIAN)-1 buc. Sistem interactiv-,Printre dinozauri" Bust din bronz Karl A. Romstofer Ma~ina de tfunplarie Statii de amplificare 1 OOOW activa Motopompa alimentare hidranti- 1 buc. Pompa transport agent chimic- 5 buc. Auto utili tara

Anexa nr.Sa

-lei-Valoare

19.281

10.881 8.400

1.993.720

1.406.000 100.000

7.000

40.000 73.000 70.000

157.500 37.000 80.000 18.000 4.500 5.000 4.000 5.500 3.800 6.000 2.000

450.000 51.000 25.000

125.000 2.700

25.000 114.000

Nr. Denumire Valoare crt. c. Studii de prefezabilitate, fezabilitate, proiecte ~i 523.000

alte studii aferente proiectelor de investitii 1. Studiu de fezabilitate+expertize tehnice Muzeu de Arta Sacra 70.000 2.Studiu de fezabilitate+expertize+studii+PT

Muzeul Ciprian Porumbescu-~arpantii, invelitoare ~i sistem de evacuare a apelor pluviale 60.000

3.Reactualizare PT ,Reabilitare si modemizare

Muzeul de lstorie Siret" 68.000

4. Proiect tehnic pentru sistemul de securitate de Ia Muzeul de lstorie (supraveghere video, alarmare

11.000 efractie, control acces) S.DALI, expertizii teh.struct. de rezistentii Ia pod ~i contraescarpii, studiu geotehnic ~i studiu topo Ia contraescarpii -Cetatea de Scaun 180.000

6. Studiu de fezabilitate+PT+DTAC-reconstructie obiectiv de arhitecturii popularii-Grajd Riidii~eni-

30.000 Muzeul Satului Bucovinean 7. DALI, expertizii topo ~i expertizii tehnicii-Muzeul de Artii 84.000

8. Proiect tehnic pentru sistemele de securitate de Ia

Muzeul Satului Bucovinean ~i Cetatea de Scaun (supraveghere video, alarmare efractie, control

20.000 acces)

d. Alte cheltuieli asimilate investitiilor 64.720 '

Achizifii muzeale 18.500 Asistentii tehnicii din partea proiectantului -reabilitare Muzeu de Istorie Siret 46.220

TOTAL 2.013.001

2

CONSILIVL JUDETEAN SUCEA VA Anexa nr.6 DIRECTIA JUDETEANA DE DRUMURI ~I POD URI SUCEA VA

BUGET DE VENITURI ~I CHELTUIELI RECTIFICAT, PE ANUL 2019

-lei-Prevederi/Credite bugetare

Credite de Indica tori Cod Prevederi Influente Prevederi angajament


I 2 3 4 5 6 VENITURI TOTAL, din care: 00,01 89.613.995 1.530.000 91.143.995

I. VENITURILE SECTIVNII DE 63.153.444 1.530.000 64.683.444

FUNCTIONARE, din care: Venituri din proprietate 30.10 1.700.000 0 1.700.000 - Alte venituri din concesiuni ~i lnchirieri de ciitre

30.10.05.30 1.700.000 0 1.700.000 institutii~~ pub lice

·-Amenzi, penalitati ~i confiscilri 35.10 300.000 0 300.000 --- Alte amenzi, penalitati ~i confiscari 35.10.50 300.000 0 300.000

Diverse venituri 36.10 100.000 0 100.000 -·

- Alte venituri 36.10.50 100.000 0 100.000 --· Subventii de Ia alte administratii 43.10 61.053.444 1.530.000 62.583.444

- subventii pentru institutii publice 43.10.09 61.053.444 1.530.000 62.583.444

II. VENITURILE SECTIVNII DE 26.460.551 0 26.460.551

DEZVOLT ARE, din care: Subventii de la alte administratii 43.10 26.460.551 0 26.460.551

. -Subventii pentru institutiile publice destinate sectiunii

43.10.19 26.460.551 0 26.460.551 de dezvoltare CHEL TUIELI TOTAL, din care: 84.10.50 89.613.995 1.530.000 91.143.995 115.314.777

I. CHELTUIELILE SECTIUNII DE 63.153.444 1.530.000 64.683.444

FUNCTIONARE, din care: TITLUL I - Cheltuieli de personal 10 6.466.868 0 6.466.868

Cheltuieli salariale fn bani 10.01 6.234.696 0 6.234.696 ·-·

- salarii de baza 10.01.01 5.930.508 0 5.930.508 -- sporuri pentru conditii de munca 10.01.05 6.036 0 6.036

-··-·----!--·---- indenmizatii de delegare 10.01.13 15.000 0 15.000

·····-- indemnizatii de hrana 10.01.17 283.152 0 283.152

Cheltuieli salariale in naturii 10.02 98.600 0 98.600 ·-·

- voucere de vacantii 10.02.06 98.600 0 98.600

Contributii 10.03 133.572 0 133.572

- cheltuieii contributii asigurilrilor de mundi 10.03.07 133.572 0 133.572 ·- -·-

TITLUL II- Bunuri :;;i servicii 20 56.643.640 1.530.000 58.173.640 Bunuri :;;i servicii 20.01 675.000 0 675.000 -- furnituri de birou 20.01.01 25.000 0 25.000

-· - materiale pentru curcltenie 20.01.02 15.000 0 15.000

..• - lnciilzit,. iluminat :;;i foqa motrica 20.01.03 160.000 0 160.000 - -- apa, canal, salubritate 20.01.04 10.000 0 10.000

- carburanti :;;i Jubrifianti 20.01.05 170.000 0 170.000

- piese de schimb 20.01.06 80.000 0 80.000 ·-

- po:;;tii, telecomunicatii, radio, televizor, il!._ternet 20.01.08 35.000 0 35.000

- materiale si prestiiri de servicii cu caracter 20.01.09 50.000 0 50.000

functional .. --- alte bunuri :;;i servicii pentru intretinere $i

20.01.30 130.000 0 130.000 functionare -Reparatii curente 20.02 52.785.000 1.530.000 54.315.000

Bunuri.de natura obiectelor de inventar 20.05 75.000 ··-

0 75.000

unifonne :;;i echipamente 20.05.01 15.000 0 15.000

-lei -Prevederi!Credite bugetare

Credite de Indica tori Cod Prevcderi Influente Prevederi angajament


I 2 3 4 5 6

- alte obiecte de inventar 20.05.30 60.000 0 60.000

Deplasiiri, deta~iiri ~i transferiiri 20.06 45.000 0 45.000 .. ·-- deplas:'iri interne, det~ari, transferari 20.06.01 45.000 0 45.000

~~blicatii ~~ materiale documentare 20.11 5.000 0 5.000

Consultanta $i expertiza 20.12 20.000 0 20.000 ------Pregiitire profesionala 20.13 10.000 0 10.000 Protectia muncii 20.14 20.000 0 20.000

Reabilitare infrastrucura program inundatii pentru 20.20 2.858.640 0 2.858.640 autorit<i!i pub lice locale

Cheltuielijudiciare ~~ extrajudiciare derivate din actiuni in reprezentarea intereselor statului, potrivit 20.25 20.000 0 20.000 dispozitiilor legale

... Alte cheltuieli 20.30 130.000 0 130.000 - ·--- reclamii ~i publicitate 20.30.01 5.000 0 5.000

- prime de asigurare non-viata 20.30.03 40.000 0 40.000

- chirii 20.30.04 20.000 0 20.000

- executarea silitii a creantelor bugetare 20.30.09 15.000 0 15.000

- alte cheltuieli _cu bunuri $i servicii 20.30.30 50.000 0 50.000 ·-·--··

Alte cheltuieli 59 42.936 0 42.936

- sume aferente persoanelor cu handicap nelncadrate 59.40 42.936 0 42.936

II. CHELTUIELILE SECTIUNII DE 26.460.551 0 26.460.551 115.314.777

DEZVOLTARE, din care: Cheltuieli de capital 70 26.460.551 0 26.460.551 115.314.777

--·--TITLUL XII- ACTIVE NEFINANCIARE 71 26.460.551 0 26.460.551 115.314.777

A~tive fixe -·--

71.01 24.447.777 0 24.447.777 113.3_~ -24.279.777 - constructii 71.01.01 24.279.777 0 113.134.003

·--· - ma~ini, echipamente ~i mijloace de transpo~- 71.01.02 83.000 0 83.000 83.000

- mobilier, aparatunl bi~otica -?i alte active corporale 71.01.03 40.000 0 40.000 4o.ooc

- aite active fixe 71.0!.30 45.000 0 45.000 45.000

Reparatii capitale aferente activelor fixe 71.03 2.012.774 0 2.012.774 2.012.774

2

CONSILIUL JUDETEAN SUCEA VA PREI>EDINTE

Nr.20042/23.08.20 19

REFERATDEAPROBARE

Doamnelor ~i domnilor consilieri,

Vii prezint principalele elemente ale rectificiirii bugetare propuse prin proiectul de

hotiiriire pe care l-am initiat:

• suplimentarea cu 8.482.000 lei a sumelor defalcate din TV A a! ocate judetului

Suceava ca urmare a adoptiirii Ordonantei Guvemului nr.12/2019 cu privire !a

rectificarea bugetului de stat pe anul 2019, sume destinate finantiirii Programului pentru

~coli a! romiiniei (7.453.000 lei) ~i echilibriirii bugetului judetean (1.029.000 lei), pentru

acestea din urmii adresiindu-vii propunerea de a le repartiza pentru efectuarea de reparatii

curente Ia drumurile judetene;

• inscrierea in buget a sumei de 222.512 lei, incasatii din contributiile datorate de

consiliile locale Ia proiectul SMID;

• repartizarea sumei de 1.350.000 lei din Fondul de rezervii bugetarii !a dispozitia

Consiliului Judetean Suceava unui numiir de 11 unitiiti administrativ-teritoriale din judet,

pentru situatiile previizute de lege, respectiv inliiturarea efectelor unor calamitiiti naturale

(inundatii) ~i situatii de extrema dificultate;

• repartizarea sumei de 2.000 lei din Fondul de rezervii bugetarii !a dispozitia

Consiliului Judetean Suceava, unei persoane aflate in situatie de extrema dificultate;

• suplimentarea cu 16.000 lei a prevederilor bugetare destinate cheltuieli judiciare

~i extrajudiciare, conform fundamentiirii structurii de specialitate a Consiliului Judetean

Suceava;

• suplimentarea cu suma de 150.000 lei a bugetului alocat Inspectoratului pentru

Situatii de Urgentii ,Bucovina" a! judetului Suceava pentru dotiiri eyi reparatii !a maeyinile

de interventie ~i pentru finantarea cheltuielilor generate de relocarea activitiitilor

desra~urate de Comitetul Judetean de Conducere ~i Coordonare a Interventiilor, ca

1

urmare a infiintiirii unui dispecerat integrat 112 care-~i va des:fa~ura activitatea Ia sediul

unitatii;

• alocarea sumei de 15.800 lei ~colii Profesionale Speciale Campulung

Moldovenesc pentru acoperirea necesarului suplimentar de cheltuieli generat de cre~terea

chiriei pentru imobilul in care-~i des:fa~oara activitatea, conform fundamentarii transmise

de conducerea unitatii;

• alocarea sumei de 46.220 lei Muzeului Bucovinei in vederea achizitionarii

serviciului de asistenta tehnica din partea proiectantului pentru obiectivul ,Reabilitare ~i

modemizare Muzeul de Istorie Siret", obiectiv pentru care suntem in etapa de

precontractare a unei finantari nerambursabile;

• inscrierea in buget cu semnul minus a sumei de 540.153 lei, reprezentand

cheltuieli efectuate in anii precedenti ~i recuperate in anul curent !a Directia Generala de

Asistenta Sociala ~i Protectia Copilului a Judetului Suceava;

• suplimentarea cu 1.530.000 lei a bugetului alocat pentru reparatii curente la

drumurile judetene;

• modificarea creditelor de angajament ~i actualizarea valorilor cuprinse in

Programul anual a! investitiilor publice, aferente celor doua obiective finantate prin

P.N.D.L pentru care am supus aprobarii dumneavoastra actualizarea indicatorii tehnico

economici ~i a devizelor generale, respectiv: suplimentarea cu 5.871.036 lei a creditelor

de angajament aferente obiectivului ,Modemizare DJ 172 D, Te~na- Co~na, km 47+200

- 55+580, judetul Suceava" ~i diminuarea cu 461.800 lei a creditelor de angajament

aferente obiectivului ,Construire ~i extindere corp cladire !a Centrul Scolar de Educatie

Incluziva "Sf. Andrei", ora~ Gura Humorului, judetul Suceava"; valoarea creditelor

bugetare pentru acest an nu sufera modificari;

• majorarea creditelor de angajament aferente anului 2019 pentru proiectele

,Regiunea Nord-Est- Axa rutiera strategica 1 :Ia~i-Suceava" (cu suma de 75.730.132 lei)

~i ,Cre~terea eficientei energetice a cladirilor ~colii Gimnaziale Speciale Sf. Stelian

Radauti" ( cu suma de 116.074 lei), conform cu justificarea ce a insotit proiectele de

hotarare privind actualizarea devizelor generale ~i a indicatorilor tehnico-economici,

supuse aprobarii dumneavoastra;

• diminuarea cu suma totala de 19.054.016 lei a creditelor bugetare pentru anul

2019 pentru cele doua proiecte mentionate anterior, tinand cont de estimarea :facuta de

compartimentul de specialitate al Consiliului Judetean Suceava in legatura cu platile ce

2

vor putea fi efectuate in acest an ~i diminuarea corespunziitoare a veniturilor de Ia bugetul

de stat ~i din fonduri exteme ce se vor incasa in acest an;

• rectificarea bugetului Spitalului Judetean de Urgenta ,Sf. loan eel Nou"

Suceava conform cu ultimele contracte ~i acte aditionale incheiate cu Directia de Saniitate

Publica Judeteanii Suceava, Institutul Regional de Oncologie Ia~i ~i Casa Judeteanii de

Asigurari de Siiniitate Suceava, cu veniturile estimate a se incasa suplimentar din prestiiri

de servicii ~i cu solicitarea fundamentatii a managerului unitatii;

• introducerea in lista de dotiiri a Bibliotecii Bucovinei ,I.G. Sbiera" a unui

sistem de supraveghere video, finantat din economiile inregistrate Ia achizitiile efectuate

piina in prezent;

• rectificarea bugetului Muzeului Bucovinei cu transferurile alocate suplimentar

din bugetul judetean, cu veniturile din sponsoriziiri ~i din inchirieri incasate suplimentar,

precum ~i cu sumele aferente unor cheltuieli efectuate in anul precedent ~i recuperate in

anul curent, conform notei de fundamentare inaintata de conducerea institutiei;

• inscrierea in bugetul Directiei Judetene de Drumuri ~i Poduri Suceava a sumelor

a! ocate suplimentar pentru reparatii curente;

• diminuarea prevederilor bugetare inscrise in bugetul creditului intern, tinand

cont de estimarea fiicuta de Directia Tehnica a Consiliului Judetean Suceava in legiitura

cu platile ce vor putea fi efectuate in acest an pentru obiectivul ,Extindere terminal

pasageri Ia Aeroportul ,~tefan eel Mare" Suceava".

Detaliile cu privire Ia aceastii rectificare bugetarii se regasesc in raportul

ordonatorului principal de credite, Administratorul Public a! Judetului Suceava.

Supun dezbaterii ~i aprobarii dunmeavoastrii proiectul de hotiirare in forma

prezentatii, cu anexele sale.

3

CONSILIUL JUDETEAN SUCEA VA ADMINISTRATOR PUBLIC

Nr.20043/23.08.20 19

RAPORT

Rectificarea bugetara propusa spre dezbatere ~i aprobare consta in:

I. In cadrul sectiuuii de funcfionare a bugetului judetean:

• inscrierea, atat pe parte de venituri cat ~i pe parte de cheltuieli, a sumei de

7.453.000 lei, reprezentand sume defalcate din TVA pentru finantarea cheltuielilor

descentralizate, alocate judetului Suceava prin Ordonanta Guvernului nr.l2/2019 cu privire

Ia rectificarea bugetului de stat pe anul 2019, sume destinate Programului pentru ~coli a!

Romaniei (parte din semestrul I a! anului ~colar 2019-2020);

• inscrierea, Ia partea de venituri, a sumei de 1.029.000 lei, alocata pentru

echilibrarea bugetului judetului Suceava, conform ordonantei de rectificare a bugetului de

stat mentionata;

• inscrierea sumei de 222.512 lei, reprezentand venituri incasate suplimentar din

contribu(ia consiliilor locale Ia proiectul SMID;

• repartizarea sumei de 1.350.000 lei din F ondul de rezerva bugetara Ia dispozitia

Consiliului Jude(ean Suceava unui numiir total de 11 comune ~i ora~e pentru situa(iile

previizute de lege, respectiv inlaturarea efectelor unor calamita(i naturale (inunda(ii) ~i

situatii de extrema dificultate, in baza solicitiirilor ~i justificiirilor primite;

• repartizarea sumei de 2.000 lei din Fondul de rezerva bugetara Ia dispozitia

Consiliului Jude(ean Suceava, cu titlu de ajutor, in baza documentelor justificative, pentru o

persoana aflata in extrema dificultate;

• suplimentarea cu 16.000 lei a sumelor necesare efectuiirii de cheltuieli judiciare ~i

extrajudiciare in cadrul proceselor in care suntem parte;

• suplimentarea cu 150.000 lei a sumei aferente cheltuielilor cu bunuri ~i servicii

destinate Inspectoratului pentru Situa(ii de Urgen(a ,Bucovina" a! judetului Suceava,

conform fundamentiirii transmise de conducerea unitatii;

• suplimentarea cu 15.800 lei a bugetului alocat ~colii Profesionale Speciale

Campu1ung Moldovenesc, Ia nivelul ciireia s-a inregistrat o cre~tere a nivelului chiriei pentru

I

imobilul in care-~i desfii~oarii activitatea, cre~tere generatii de schimbarea proprietarului

cliidirii ~i miirirea suprafetei utilizate;

• inscrierea cu semnul minus, pe parte de cheltuieli, a sumei de 540.153 lei,

reprezentilnd cheltuieli efectuate in anii precedenti ~i recuperate in anul curent !a Directia

Generalii de Asistentii Socialii ~i Protectia Copilului a Judetului Suceava;

• alocarea sumei de 1.530.000 lei sub forma de transfer ciitre Directia Judeteanii de

Drumuri ~i Poduri Suceava, pentru reparatii curente !a drumurile judetene;

• urmare a celor de mai sus, utilizarea diferentei de 79.865 lei din veniturile proprii

incasate suplimentar, pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare, prin efectuare de

viirsiiminte intre cele douii sectiuni ale bugetului judetean.

Influenta asupra veniturilor ~i cheltuielilor sectiunii de functionare a bugetului local

conform celor de mai sus este de 8.624.647 lei.

n.in cadrul sectiunii de dezvoltare a bugetului judetean:

• diminuarea cu 96.844 lei a creditelor bugetare ~i cu 102.963 lei a finantiirii din

bugetul de stat ~i din bugetul Uniunii Europene, aferente proiectului ,Cre~terea eficientei

energetice a cliidirilor 1?colii Gimnaziale Speciale Sf. Stelian Riidiiuti", tinilnd cont de

estimarea fiicutii de compartimentul de specialitate a! Consiliului Judetean Suceava in

legiiturii cu pliitile ce vor putea fi efectuate in acest an; pentru acest proiect, ca urmare a

actualiziirii devizului general ~i a indicatorilor tehnico-economici, au fost majorate creditele

de angajament ~i creditele bugetare multianuale cu suma de 116.074 lei, din surse proprii;

• diminuarea cu 16.781.172 lei a creditelor bugetare ~i cu 18.984.698Iei a finantiirii

din bugetul de stat ~i din bugetul Uniunii Europene, aferente proiectului ,Regiunea Nord-Est

- Axa rutierii strategicii 1: Ia~i-Suceava", tinilnd cont de estimarea fiicutii de compartimentul

de specialitate a! Consiliului Judetean Suceava in legiiturii cu pliitile ce vor putea fi efectuate

in acest an; pentru acest proiect, ca urmare a actualiziirii devizului general ~i a indicatorilor

tehnico-economici, au fost majorate creditele de angajament ~i creditele bugetare multianuale

cu suma total a de 75.730.132 lei, majorarea to tala a contributiei proprii Ia proiect fiind de

76.849.841lei;

• diminuarea cu 2.176.000 lei a creditelor bugetare destinate transferului ciitre

liderul de proiect a contributiei proprii Ia cheltuielile comune legate de implementarea

proiectului ,Regiunea Nord-Est - Axa rutierii strategicii 1 :I~i-Suceava", tinilnd cont de

estimarea fiicutii de compartimentul de specialitate a! Consiliului Judetean Suceava in

legiiturii cu necesarul pentru acest an;

2

• alocarea sumei de 46.220 lei Muzeului Bucovinei in vederea achizitioniirii

serviciului de asistentii tehnicii din partea proiectantului pentru obiectivul ,Reabilitare ~i

modemizare Muzeul de Istorie Siret", parte a Acordului de parteneriat incheiat cu Ora~ul

Siret in scopul promoviirii proiectului integrat "Cre~terea calitiitii vietii in Ora~ul Siret prin

cu!turii, educatie permanentii ~i spatii urbane modeme" in cadrul Programului Operational

Regional 2014-2020, Axa Prioritarii 13. Sprijinirea regeneriirii ora~elor mici ~i mijlocii,

Prioritatea de investitii 9B, Obiectivu1 specific 13.1 Imbuniitiitirea calitiitii vietii populatiei in

or~ele mici ~i mijlocii din Romania;

• diminuarea cu 461.800 lei a creditelor de angajament aferente investitiei

,Construire ~i extindere corp cliidire Ia Centrul $colar de Educatie Incluzivii "Sf. Andrei",

ora~ Gura Humorului, judetul Suceava", cu finantare P.N.D.L., conform cu justificarea ce a

insotit proiectul de hotiiriire privind actualizarea devizului general ~i a indicatorilor tehnico

economici, supus aprobiirii durnneavoastrii; valoarea creditelor bugetare pentru acest an nu

suferii modificiiri;

• majorarea cu 5.871.036 lei a creditelor de angajament aferente investitiei

,Modemizare DJ 172 D, Te~na- Co~na, km 47+200- 55+580, judetul Suceava", cu finantare

P.N.D.L., conform cu justificarea ce a insotit proiectul de hotiiriire privind actualizarea

devizului general ~i a indicatorilor tehnico-economici, supus aprobiirii dumneavoastrii;

valoarea creditelor bugetare pentru acest an nu suferii modificiiri;

• alocarea sumei de 2. 700 lei reprezentiind economii rezultate din achizitiile

efectuate pfinii in prezent de Biblioteca Bucovinei ,I.G. Sbiera", in vederea dotiirii cu un

sistem de supraveghere video.

Ca urmare a celor prezentate, sec(iunea de dezvoltare a bugetul propriu al judetului

inregistreazii o diminuare de 19.007.796 lei.

lll. Bugetul creditului intern se diminueaza cu suma de 41.709.560 lei, tinfind

cont de pliitile efectuate pfinii in prezent pentru cele douii obiective finantate din credit ~i de

estimarea pliitilor ce vor fi efectuate pfinii Ia finele anului pentru obiectivul ,Extindere

terminal pasageri Ia Aeroportul ,$tefan eel Mare" Suceava; in acest sens, am inaintat

Comisiei de Autorizare a Imprumuturilor Locale o solicitare de reprogramare a tragerii

respectivei sume din credit pentru anul 2020.

N. Bugetul Spitalului Judetean de Urgenta ,Sf. loan eel Nou" Suceava se

diminueazii, pe parte de venituri, cu suma de 8.377. 735 lei, diminuare rezultiind din

influentele asupra veniturilor provenind din contractele incheiate cu Directia de Siiniitate

Publica Judeteanii Suceava, Institutul Regional de Oncologie Ia~i ~i Casa Judeteanii de

3

Asigurari de Sanatate Suceava, precum ~i a veniturilor din prestari de servicii estimate a se

incasa suplimentar. Cheltuielile se diminueazil. cu suma de 4.667.163 lei, rezultiind o

suplimentare cu 3. 710.572 lei a sumei utilizate din excedentului realizat de unitate Ia finele

anului precedent. In cadrul sectiunii de functionare au fost diminuate cheltuielile de personal

cu economiile inregistrate piina in prezent ~i au fost majorate cheltuielile cu bunuri ~i servicii

(pentru intretinere ~i functionare, efectuarea de reparatii, achizitia de medicamente ~i obiecte

de inventar). Cheltuielile sectiunii de dezvoltare s-au diminuat cu suma de 3.065.406,

rezultata din economiile inregistrate Ia unele achizitii ~i din renuntarea Ia o serie de dotari

considerate a nu mai fi oportune de ciitre conducerea unitatii (mentionam aici renuntarea Ia

achizitia Scintigrafului inscris in lista anterioara de investitii, in favoarea achizitiei unui

Spect-CT pentru care s-a solicitat ~i obtinut modificarea contractului de finantare din bugetul

de stat incheiat cu Direqia Judeteana de Sil.nil.tate Publica Suceava). Parte din suma rezultata

din diminuarile propuse pe lista de investitii este alocata unor noi dotari, conform cu

fundamentarea managerului unitatii, dintre care mentionil.m urmatoarele dotari propuse

pentru Blocul Operator:

un Sistem de imagistica fluoroscopic tip brat C cu rotatie axiala ~i coronala in

valoare de 536.930 lei;

- 5 aparate de anestezie de inalta performanta in valoare de 1.652.200 lei;

- o linie endoscopic neurochirurgicala pentru abord spinal in valoare de 909.280

lei.

V. Bugetul Muzeului Bucovinei se recti fica in plus, atilt Ia partea de venituri cat ~i

Ia partea de cheltuieli cu suma de 111.916 lei, provenita din sponsorizari, venituri din

inchirieri ~i suplimentarea transferurilor din bugetul judetean, fiind suplimentate cheltuielile

pentru aqiuni culturale ~i cheltuielile sectiunii de dezvoltare, conform destinatiei

transferurilor din bugetul judetean ~i din contractele de sponsorizare.

VI. Bugetului Directiei Judetene de Drumuri ~i Poduri Suceava se rectifica in

plus, atilt Ia partea de venituri cat ~i Ia partea de cheltuieli cu suma de 1.530.000 lei, conform

destinatiei transferurilor din bugetul judetean.

Modificarile prezentate mai sus se regasesc in proiectul de hotarilre ~i anexele sale,

supuse analizei ~i aprobarii dumneavoastrii.

ADMINISTATOR PUBLIC,

Irina ~ILCIUC 4

CONSILIUL JUDETEAN SUCEA VA Serviciul buget Nr.20045/23 .08.2019

RAPORT

Bugetul propriu al judetului Suceava se rectifica in minus cu suma tota1a de

10.383.149 lei, atat !a partea de venituri cat ~i !a partea de cheltuieli, modificarile inscrise

in Anexa nr.1 !a proiectul de hotarare avand drept motivatie:

I. La partea de venituri:

- suplimentarea sumelor defalcate din TV A a! ocate judetului Suceava cu ocazia

rectificarii bugetului de stat din aceasta luna;

- incasarea de venituri suplimentare reprezentand contributia consi!iilor locale !a

proiectul SMID;

- diminuarea prevederilor bugetare aferente acestui an reprezentand finantarea

nerambursabila din fonduri externe ~i finantarea de !a bugetul de stat pentru proiectele:

,Regiunea Nord-Est - Axa rutiera strategica 1 :Ia~i-Suceava" ~i ,Cre~terea eficientei

energetice a cliidirilor ~colii Gimnaziale Speciale Sf. Stelian Riidauti", conform estimarii

transmise de compartimentul de specialitate a! Consiliului Judetean Suceava.

II. La partea de cheltuieli:

- alocarea de sume din Fondul de rezerva bugetara, cu titlul de ajutor, unor unitati

administrativ-teritoriale ~i unei persoane, pentru situatiile prevazute de lege, pe baza

documentelor justificative inaintate;

- inscrierea in buget a sumelor alocate in plus pentru Programul pentru ~coli a!

Romaniei;

- alocarea de fonduri din veniturile suplimentare ~i din sumele recuperate in anul

curent reprezentand cheltuieli efectuate in anul precedent pentru finantarea unor cheltuieli

ale sectiunii de functionare ~i de dezvoltare ale bugetului, avand !a baza documentele de

fundamentare inaintate de unitatile subordonate ~i compartimentele de specialitate ale

Consiliului Judetean Suceava;

- diminuarea creditelor bugetare aferente proiectelor mentionate mai sus, conform

estimarii compartimentului de specialitate a! Consiliului Judetean Suceava in legatura cu

platile ce vor putea fi efectuate in acest an pentru acestea.

1

Modificiirile din Programul anual a! investitiilor publice ~i din Sinteza Proiectelor

s-au fiicut tiniindu-se cont de aprobarea, in conditiile legii, a actualiziirii indicatorilor

tehnico-economici ~i a devizelor generale pentru obiectivele de investitii/proiectele

respective ~i de solicitarile fundamentate de alocare/redistribuire de fonduri ale unitatilor

subordonate.

Bugetul creditului intern se diminueaza cu suma de 41.709.560 lei, conform

estimarii compartimentelor de specialitate in legatura cu platile ce se vor efectua in acest

an pentru obiectivele finantate din credit.

Bugetul Spitalului Judetean de Urgenta ,Sf. loan eel Non" Suceava se

diminueaza Ia partea de venituri cu suma de 8.377.735 lei iar Ia partea de cheltuieli cu

suma de 4.667.163 lei, conform cu solicitarea fundamentata a managerului unitatii, acest

fapt conduciind Ia o majorare a deficitului anului curent cu suma de 3.710.572 lei,

finantat din excedentul realizat de unitate Ia finele anului precedent.

Bugetul Muzeului Bucovinei se rectifica in plus, atiit pe parte de venituri, ciit ~i

pe parte de cheltuieli cu suma de 111.916 lei. Majorarea veniturilor provine din

sponsoriziiri, inchirieri ~i transferuri din bugetul judetean, inscrierea de cheltuieli

suplimentare in buget fiiciindu-se cu respectarea destinatiei veniturilor ~i conform

fundamentiirii conducerii unitatii .

Bugetul Direcfiei de Drumuri ~i Poduri Suceava se rectifica in plus, atiit pe

parte de venituri, ciit ~i pe parte de cheltuieli cu suma de 1.530.000 lei, corespunzator

solicitarii fundamentate a ordonatorului tertiar de credite ~i alocarii de sume din bugetul

judetean.

Proiectul de hotiiriire propus aprobiirii se incadreaza in prevederile art.5 alin.(2),

ale art.l5 alin.(l), ale art.l9 alin.(2), ale art.36 alin.(l), ale art.45, ale art.48, ale art.58

alin.(l) !it.a) ~i ale art.70 alin.(2) din Legea nr.273/2006 privind finantele publice locale,

cu modificarile ~i completarile ulterioare.

~EF SERVICIU ~UGET,

472---Liicram{~ara ~UHAN

2

Documents

ROMANIA CONSILIUL JUDETEAN SUCEA VA · Judetean de Urgenta ,Sfantul loan eel Nou" Suceava, pe anul 2019, conform anexelor nr.4 ~i 4a. Art.6. - Se aproba rectificarea bugetului de