Upload
others
View
10
Download
0
Embed Size (px)
Citation preview
SKPD : RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KAYEN KABUPATEN PATI
1 2 4 6 7 10 12
4. PENDAPATAN
4.1.4 LAIN LAIN PENDAPATAN ASLI DAERAH YANG SAH ( BLUD RS )
PENINGKATAN PELAYANAN KEPADA MASYARAKAT 40000 PASIEN 45000 pasien 13,000,000,000 15,000,000,000 2,000,000,000 BLUD
5 BELANJA -
5.1 BELANJA TIDAK LANGSUNG 8,996,686,000 10,087,794,000 1,091,108,000
5.1.1 Belanja Pegawai Gaji CPNS & PNS 150 Or 154 0r 8,996,686,000 10,087,794,000 1,091,108,000 APBD
5.2 BELANJA LANGSUNG 7,163,291,000 7,999,224,000 835,933,000
1.02.03.01
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Terselenggaranya Operasional Kantor
1.02.03.01.19 Penyediaan jasa tenaga pendukung administrasi/teknis/keamanan
Terbayarnya tenaga kontrak/ Harlep 103 or/bln 103 or/bln 1,456,860,000 1,458,213,000 1,353,000 APBD
Tenaga Honorer Tidak Tetap S1 = 5 or, D3 = 27 or, SLTA = 16 or, SLTP = 8 or, SD = 1 or , Jml. = 57 or , Tenaga harlep = 46 or (
46 or X 12 Bln X 25 hr ) JUMLAH TOTAL 103 or
Tambahan anggaran guna mencukupi pembayaran BPJS
Kesehatan 3 % dari UMK
1.02.1.02.03Program Peningkatan Sarpras Aparatur Peningkatan Kinerja Aparatur
1.02.1.02.03.02.09 Pengadaan Generator Set Tersedianya Mesin Genset 500 KVA 1 set 1 set 965,000,000 965,000,000 -
1.02.1.02.03.10 Pengadaan mebeleur Tersedianya mebeleur penunjang pelayanan 77 unit 74 unit 90,503,000 89,150,000 (1,353,000) APBD
Pergeseran Anggaran guna mencukupi perlengkapan mebeleur ( Bangku tunggu pasien = 24 unit, Meja Kursi Tamu = 1 set, kursi hadap = 3 unit, meja kursi makan = 1 set, Kursi rapat = 45 unit )
1.02.1.02.03.26Program Pengadaan Peningkatan Sarpras RS/RS Jiwa/RS Paru/RS Mata
Terpenuhinya Sarpras RSUD Kayen 5 Tahun -
CAPIAN KINERJA SESUDAH
PERUBAHAN
RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN
PADA KEBIJAKAN UMUM PERUBAHAN KUA PPAS ANGGARAN TAHUN 2018
KODE REKENING PROGRAM/KEGIATAN KELOMPOK SASARAN
PAGU ANGGARAN SESUDAH
PERUBAHAN ( Rp )
JUMLAH PERUBAHAN ( Rp )
CAPIAN KINERJA SEBELUM
PERUBAHAN
PAGU ANGGARAN SEBELUM
PERUBAHAN( Rp )
SUMBER DANA
KETERANGAN
1.02.1.02.03.26.18Pengadaan Alat Kesehatan Terpenuhinya sarana alat
kedokteran 19 Unit 34 unit 3,181,942,000 4,017,875,000 835,933,000 APBD
1.02.1.02.03.26.19Pengadaan obat-obatan RS Tersedianya obat-obatan RS
280 Jenis 280 Jenis 1,394,386,000 1,394,386,000 - APBD
1.02.1.02.03.26.28Pengadaan Perlengkapan rumah tangga rumah sakit Tersedianya air bersih guna
penenjang pelayanan2 unit 2 unit
74,600,000 74,600,000 - APBD
J U M L A H DANA APBD 16,159,977,000Rp 18,087,018,000Rp 1,927,041,000
1.02.03.34Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan BLUD RSUD Kayen
Peningkatan Pelayanan BLUD Pada Masyarakat
1.02.03.34.01Peningkatan Pelayanan Kesehatan Guna Operasional BLUD RSUD Kayen
Peningkatan Pelayanan Prima pada Masyarakat 40000 PASIEN 45000 pasien 13,000,000,000Rp 16,422,254,000Rp 3,422,254,000 BLUD
29,159,977,000Rp 34,509,272,000Rp 5,349,295,000
KETERANGAN :DANA BLUD
MURNI PERUBAHAN TAMBAHAN1. JUMLAH ANGGARAN PENDAPATAN 13,000,000,000 15,000,000,000 2,000,000,000
- 2. JUMLAH SILPA TAHUN 2017 - 1,422,254,000 1,422,254,000
JUMLAH TAMBAHAN PERUBAHAN ANGGARAN OPERASIONAL BLUD 3,422,254,000
DANA APBD
1. ANGGARAN BELANJA TIDAK LANGSUNG 8,996,686,000 10,087,794,000 1,091,108,000
2. ANGGARAN BELANJA LNGSUNG 3,181,942,000 4,017,875,000 835,933,000
JUMLAH TAMBAHAN PERUBAHAN ANGGARAN APBD 1,927,041,000
JUMLAH TOTAL PERUBAHAN ANGGARAN APBD + BLUD 5,349,295,000
JUMLAH ANGGARAN DARI APBD + BLUD
Rumah Sakit Umum Daerah Kayen
dr. AVIANI TRITANTI VENUSIA,MMNIP. 19710518 200604 2 014
Pati, 20 Agustus 2018Plt.Direkur
PENDAPATAN RSUD KAYEN SAMPAI DENGAN TARGET REALISASI
BULANsampai dengan Tgl 14 September 2018
13,000,000,000 10,069,479,436 2,930,520,564 77
JUMLAH 13,000,000,000 10,069,479,436 2,930,520,564 77
MAKA RSUD KAYEN BERTEKAD UNTUK MENINGKATKAN TARGET PENDAPATAN
15,000,000,000 10,069,479,436 4,930,520,564 67
PENCAPAIAN PELAYANAN KUNJUNGAN PASIEN RSUD KAYEN SAMPAI DENGAN
sampai dengan Tgl 14 September 2018
40,000 28,290 11,710
SKPD : RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KAYEN KABUPATEN PATI
1 2 4 6 7 10 12
4. PENDAPATAN
4.1.4 LAIN LAIN PENDAPATAN ASLI DAERAH YANG SAH ( BLUD RS )PENINGKATAN PELAYANAN KEPADA
MASYARAKAT40000 PASIEN 13,000,000,000 BLUD
5 BELANJA
5.1 BELANJA TIDAK LANGSUNG 8,996,686,000
5.1.1 Belanja Pegawai Gaji CPNS & PNS 150 Or 8,996,686,000 APBD
5.2 BELANJA LANGSUNG 7,163,291,000
1.02.03.01
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Terselenggaranya Operasional Kantor
1.02.03.01.19
Penyediaan jasa tenaga pendukung administrasi/teknis/keamanan Terbayarnya tenaga kontrak/ Harlep
103 or/bln 1,456,860,000 APBD
Tenaga Honorer Tidak Tetap S1 = 5 or, D3 = 27 or, SLTA = 16 or,
SLTP = 8 or, SD = 1 or , Jml. = 57 or , Tenaga harlep = 46 or ( 46 or X
12 Bln X 25 hr )
1.02.1.02.03Program Peningkatan Sarpras Aparatur Peningkatan Kinerja Aparatur
1.02.1.02.03.02.09 Pengadaan Generator Set Tersedianya Mesin Genset 400 KVA 1 set 965,000,000
1.02.1.02.03.10Pengadaan mebeleur Tersedianya mebeleur penunjang
pelayanan 37 unit 90,503,000 APBD
CAPIAN KINERJA PAGU ANGGARAN ( Rp )SUMBER
DANAKETERANGAN
RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN
PADA KEBIJAKAN UMUM KUA PPAS TAHUN ANGGARAN 2018
KODE REKENING PROGRAM/KEGIATAN KELOMPOK SASARAN
1.02.1.02.03.26Program Pengadaan Peningkatan Sarpras RS/RS Jiwa/RS Paru/RS Mata
Terpenuhinya Sarpras RSUD Kayen 5 Tahun
1.02.1.02.03.26.18Pengadaan Alat Kesehatan Terpenuhinya sarana alat
kedokteran 3,181,942,000
1.02.1.02.03.26.19Pengadaan obat-obatan RS Tersedianya obat-obatan RS
280 Jenis 1,394,386,000 APBD
1.02.1.02.03.26.28Pengadaan Perlengkapan rumah tangga rumah sakit Tersedianya air bersih guna
penenjang pelayanan2 unit
74,600,000 APBD
J U M L A H DANA APBD 16,159,977,000Rp
1.02.03.34Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan BLUD RSUD Kayen Peningkatan Pelayanan BLUD
Pada Masyarakat
1.02.03.34.01Peningkatan Pelayanan Kesehatan BLUD
13,000,000,000Rp
J U M L A H T O T A L DANA APBD + BLUD 29,159,977,000Rp
Pati, 20 Nopember 2017Plt.Direkur
Rumah Sakit Umum Daerah Kayen
dr. AVIANI TRITANTI VENUSIA,MMNIP. 19710518 200604 2 014
PRD
SKPD : RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KAYEN KABUPATEN PATI
1 2 4 6 7 10 12
4. PENDAPATAN
4.1.4 LAIN LAIN PENDAPATAN ASLI DAERAH YANG SAH PENINGKATAN PELAYANAN
KEPADA MASYARAKAT40000 Pasien 16,500,000,000 BLUD
5 BELANJA
5.1 BELANJA TIDAK LANGSUNG 10,017,299,000
5.1.1 Belanja Pegawai Gaji CPNS & PNS 153 Or 10,017,299,000 APBD
5.2 BELANJA LANGSUNG 12,409,821,000
1.02.03.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Terselenggaranya Operasional Kantor
1.02.03.01.19 Penyediaan jasa tenaga pendukung administrasi/teknis/keamanan
Terbayarnya tenaga kontrak/ Harlep 108 or/bln 1,613,352,000 APBD
Tenaga Kontrak S1 = 1 or, D3 = 5 or,
SLTA = 1 or, Jml. = 7 orang , Tenaga
harlep = 101 orang ( 101 or X 12 Bln X 27
hr )
1.02.1.02.03 Program Peningkatan Sarpras Aparatur Peningkatan Kinerja Aparatur
RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN
PADA KEBIJAKAN KUA PPAS TAHUN ANGGARAN 2019
KODE REKENING PROGRAM/KEGIATAN KELOMPOK SASARAN CAPIAN KINERJA PAGU ANGGARAN ( Rp )SUMBER
DANAKETERANGAN
1.02.1.02.03.10 Pengadaan mebeleur Tersedianya mebeleur penunjang pelayanan 140 bh 179,730,000 APBD
Kursi Lipat = 75 bh, Bangku Tunggu Stenlis = 34 bh, Kursi Staf = 9 bh, Almari Kaca = 10 bh, Meja Staf = 9 bh, Loker penitipan barang = 3 bh
1.02.1.02.03.17 Kendaraan Dinas Roda Dua Tersedianya Kendaraan Operasional Roda Dua 2 unit 40,000,000 APBD
1.02.1.02.03.26 Program Pengadaan Peningkatan Sarpras RS/RS Jiwa/RS Paru/RS Mata
Terpenuhinya Sarpras RSUD Kayen 5 Tahun
1.02.1.02.03.26.18 Pengadaan Alat Kesehatan Terpenuhinya sarana alat kedokteran 68 jenis 7,907,854,000 DAK
1.02.1.02.03.26.19 Pengadaan obat-obatan RS Tersedianya obat-obatan RS 297 Jenis 1,970,330,000 APBD
1.02.1.02.03.26.28 Pengadaan Perlengkapan rumah tangga rumah sakit Tersedianya air bersih guna penenjang pelayanan 24 Jenis 130,275,000 APBD
1.02.1.02.03.26.29 Evaluasi dan Standarisasi Pelayanan Kesehatan Rumah Sakit Terlaksananya Akreditasi RS 15 Pokja 568,280,000 DAK
J U M L A H DANA APBD 22,427,120,000Rp
1.02.03.34 Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan BLUD RSUD Kayen Peningkatan Pelayanan BLUD Pada Masyarakat
1.02.03.34.01 Peningkatan Pelayanan Kesehatan BLUD 40.000 pasien 16,500,000,000Rp
J U M L A H T O T A L DANA APBD + BLUD 38,927,120,000Rp
Pati, 18 September 2018Plt.Direkur
Rumah Sakit Umum Daerah Kayen
dr. AVIANI TRITANTI VENUSIA,MMNIP. 19710518 200604 2 014
SKPD : RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KAYEN KABUPATEN PATI
1 2 4 6 7 10 12
4. PENDAPATAN
4.1.4 LAIN LAIN PENDAPATAN ASLI DAERAH YANG SAH ( BLUD RS )PENINGKATAN PELAYANAN KEPADA
MASYARAKAT40000 PASIEN 13,000,000,000 BLUD
5 BELANJA
5.1 BELANJA TIDAK LANGSUNG 8,996,686,000
5.1.1 Belanja Pegawai Gaji CPNS & PNS 150 Or 8,996,686,000 APBD
5.2 BELANJA LANGSUNG 7,163,291,000
1.02.03.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Terselenggaranya Operasional Kantor
1.02.03.01.19 Penyediaan jasa tenaga pendukung administrasi/teknis/keamanan
Terbayarnya tenaga kontrak/Harian Lepas
103 or/bln 1,456,860,000 APBD
Tenaga Honorer Tidak Tetap S1 = 5 or, D3 = 27 or, SLTA = 16 or, SLTP = 8 or, SD = 1 or , Jml. = 57 or , Tenaga harlep = 46 or ( 46 or X 12
Bln X 25 hr )
1.02.1.02.03 Program Peningkatan Sarpras AparaturPeningkatan Kinerja Aparatur
1.02.1.02.03.02.09 Pengadaan Generator Set Tersedianya Mesin Genset 400 KVA 1 set 965,000,000 APBD/ DAK
Ada penambahan pelayanan gedung lantai 5, maka perlu penambahan daya genset yang lama hanya 200 KVA dinaikkan menjadi 400 KVA
RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN
PADA KEBIJAKAN UMUM PRIORITAS PLAFON ANGGARAN SEMENTARA TAHUN ANGGARAN 2018
KODE REKENING PROGRAM/KEGIATAN KELOMPOK SASARAN CAPIAN KINERJA PAGU ANGGARAN ( Rp ) SUMBER DANA KETERANGAN
1.02.1.02.03.02.10 Pengadaan mebeleur
Tersedianya meja = 5 bh kursi kerja= 7 bh, Almari Arsip =3, Filling kabinet = 6, Spering Bad = 4, Loker barang = 1, kursi eselon = 11
37 unit 90,503,000 APBD
1.02.1.02.03.26Program Pengadaan Peningkatan Sarpras RS/RS Jiwa/RS Paru/RS Mata
Terpenuhinya Sarpras RSUD Kayen 5 Tahun
1.02.1.02.03.26.18 Pengadaan Alat KesehatanTerpenuhinya sarana alat kedokteran 27 unit 3,181,942,000 APBD /DAK
Penambahan Alat Ruang PICU, Alat Laborat, Alat ruang Bedah central
1.02.1.02.03.26.19 Pengadaan obat-obatan RSTersedianya obat-obatan RS
280 jenis 1,394,386,000 APBD
1.02.1.02.03.26.28 Pengadaan perlengkapan rumah tangga rumah sakitTersedianya air bersih guna penunjang pelayanan
1 unit74,600,000 APBD
J U M L A H DANA APBD 16,159,977,000Rp
1.02.03.34 Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan BLUD RSUD Kayen Peningkatan Pelayanan BLUD RS Pada Masyarakat
1.02.03.34.01 Peningkatan Pelayanan Kesehatan BLUD RS 12 bln 13,000,000,000Rp
KETERANGAN :
BELANJA TIDAK LANGSUNG 8,996,686,000
BELANJA LANGSUNG :1. BELANJA DANA APBD 7,163,291,000
2. BELANJA DANA BLUD 13,000,000,000.00
JUMLAH APBD + BLUD 29,159,977,000 NIP. 19710518 200604 2 014
JUMLAH ANGGARAN APBD + BLUD RS KAYEN 29,159,977,000Rp
Pati, 20 Nopember 2017Plt.Direkur
Rumah Sakit Umum Daerah Kayen
dr. AVIANI TRITANTI VENUSIA,MM
SKPD : RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KAYEN KABUPATEN PATI
1 2 4 6 7 10 12
4. PENDAPATAN
4.1.4 LAIN LAIN PENDAPATAN ASLI DAERAH YANG SAH ( BLUD RS )
PENINGKATAN PELAYANAN KEPADA MASYARAKAT 45000 pasien 45000 pasien 16,500,000,000 16,500,000,000 - BLUD
5 BELANJA -
5.1 BELANJA TIDAK LANGSUNG 10,017,299,000 10,017,299,000 -
5.1.1 Belanja Pegawai Gaji CPNS & PNS 150 Or 154 0r 10,017,299,000 10,017,299,000 - APBD
5.2 BELANJA LANGSUNG 12,409,821,000 11,649,471,000 (760,350,000)
1.02.03.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Terselenggaranya Operasional Kantor
1.02.03.01.19 Penyediaan jasa tenaga pendukung administrasi/teknis/keamanan
Terbayarnya tenaga kontrak/ Harlep 108 or/bln 108 or/bln 1,613,352,000 1,613,352,000 - APBD
Tenaga Kontrak S1 = 1 or, D3 = 5 or, SLTA = 1 or, Jml. = 7 orang , Tenaga harlep = 101 orang ( 101 or X 12 Bln
X 27 hr )
1.02.1.02.03.02 Program Peningkatan Sarpras Aparatur Peningkatan Kinerja Aparatur
1.02.1.02.003.02.05 Pengadaan Kendaraan Dinas Roda Dua Tersedianya Motor Roda Dua guna operasional 2 bh 2 bh 40,000,000 40,000,000 -
1.02.1.02.003.02.10 Pengadaan mebeleur Tersedianya mebeleur penunjang pelayanan 140 bh 140 bh 179,730,000 179,730,000 - APBD
1.02.1.02.03.26 Program Pengadaan Peningkatan Sarpras RS/RS Jiwa/RS Paru/RS Mata
Terpenuhinya Sarpras RSUD Kayen 5 Tahun -
1.02.1.02.03.26.18 Pengadaan Alat Kesehatan Terpenuhinya sarana alat kedokteran 68 set 68 set 7,907,854,000 7,418,874,100 (488,979,900) DAK/APBD
CAPIAN KINERJA SESUDAH
PERUBAHAN
RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN
PADA KEBIJAKAN PERUBAHAN KUA PPAS ANGGARAN TAHUN 2019
KODE REKENING PROGRAM/KEGIATAN KELOMPOK SASARANPAGU ANGGARAN
SESUDAH PERUBAHAN ( Rp )
JUMLAH PERUBAHAN ( Rp )
CAPIAN KINERJA SEBELUM
PERUBAHAN
PAGU ANGGARAN SEBELUM PERUBAHAN(
Rp )
SUMBER DANA
KETERANGAN
1.02.1.02.03.26.19 Pengadaan obat-obatan RS Tersedianya obat-obatan RS 380 Jenis 380 Jenis 1,970,330,000 1,678,664,900 (291,665,100) APBD
1.02.1.02.03.26.22 Pengadaan Perlengkapan rumah tangga rumah sakit Tersediannya peralatan kebersihan, perlengkapan dapur 24 jenis 25 jenis 130,275,000 150,570,000 20,295,000 APBD
1.02.1.02.03.26.29 Evaluasi dan Standart Pelayanan Kesehatan RS Terpenuhinya Penilaian Akreditasi Oleh KARS 16 pokja 16 Pokja 568,280,000 568,280,000 DAK
J U M L A H DANA APBD 22,427,120,000Rp 21,666,770,000Rp (760,350,000)
1.02.03.34 Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan BLUD RSUD Kayen
Peningkatan Pelayanan BLUD Pada Masyarakat
1.02.03.34.01 Peningkatan Pelayanan Kesehatan Guna Operasional BLUD RSUD Kayen
Peningkatan Pelayanan Prima pada Masyarakat 45000 pasien 45000 pasien 16,500,000,000Rp 17,195,245,000Rp 695,245,000 BLUD
38,927,120,000Rp 38,862,015,000Rp (65,105,000)
KETERANGAN :DANA BLUD
MURNI PERUBAHAN TAMBAHAN1. JUMLAH ANGGARAN PENDAPATAN 16,500,000,000 16,500,000,000 -
- 2. JUMLAH SILPA TAHUN 2018 - 695,245,000 695,245,000
JUMLAH TAMBAHAN PERUBAHAN ANGGARAN OPERASIONAL BLUD 16,500,000,000 17,195,245,000 695,245,000
DANA APBD
1. ANGGARAN BELANJA TIDAK LANGSUNG 10,017,299,000 10,017,299,000 -
2. ANGGARAN BELANJA LANGSUNG
'- BELANJA PENGADAAN ALAT KESEHATAN 7,907,854,000 7,418,874,100 (488,979,900)
'- BELANJA PENGADAAN BAHAN HABIS PAKAI FARMASI 1,970,330,000 1,678,664,900 (291,665,100)
'- BELANJA PENGADAAN PERALATAN RUMAH TANGGA RS 130,275,000 150,570,000 20,295,000
JUMLAH TAMBAHAN PERUBAHAN ANGGARAN APBD (760,350,000)
JUMLAH TOTAL PERUBAHAN ANGGARAN APBD + BLUD (65,105,000)
JUMLAH ANGGARAN DARI APBD + BLUD
Rumah Sakit Umum Daerah Kayen
dr. AVIANI TRITANTI VENUSIA,MMNIP. 19710518 200604 2 014
Pati, 13 Agustus 2019Direkur
PENDAPATAN RSUD KAYEN SAMPAI DENGAN TARGET REALISASI
BULANsampai dengan Tgl 14 September 2018
13,000,000,000 10,069,479,436 2,930,520,564 77
JUMLAH 13,000,000,000 10,069,479,436 2,930,520,564 77
MAKA RSUD KAYEN BERTEKAD UNTUK MENINGKATKAN TARGET PENDAPATAN
15,000,000,000 10,069,479,436 4,930,520,564 67
PENCAPAIAN PELAYANAN KUNJUNGAN PASIEN RSUD KAYEN SAMPAI DENGAN
sampai dengan Tgl 14 September 2018
40,000 28,290 11,710
SKPD : RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KAYEN KABUPATEN PATI
PAGU ANGGARAN ( Rp )
1 2 4 6 7 10 12
4. PENDAPATAN
4.1.4 LAIN LAIN PENDAPATAN ASLI DAERAH YANG SAH PENINGKATAN PELAYANAN
KEPADA MASYARAKAT42500 Pasien 18,000,000,000 BLUD
5 BELANJA 41,295,325,000
5.1 BELANJA TIDAK LANGSUNG 9,770,646,000
5.1.1 Belanja Pegawai Gaji CPNS & PNS 159 Or 9,770,646,000 APBD
5.2 BELANJA LANGSUNG 31,524,679,000
1.02.03.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Terselenggaranya Operasional Kantor
1.02.03.01.19 Penyediaan jasa tenaga pendukung administrasi/teknis/keamanan
Terbayarnya tenaga honor daerah dan Harlep 111 or/bln 2,085,175,200 APBD
Tenaga Honorer : S1 = 19 or, D3 = 63 or, SLTA = 24 or, SLTP = 4 or,
SD = 1 or , JUMLAH = 111 Or, Terdiri dari :
Tenaga Honor Daerah 7 Or dan Tenaga BLUD
104 Or
1.02.1.02.03 Program Peningkatan Sarpras Aparatur Peningkatan Kinerja Aparatur
1.02.1.02.03.10 Pengadaan mebeleur Tersedianya mebeleur penunjang pelayanan 140 bh 200,051,800 APBD
1.02.1.02.03.11 Pengadaan Komputer dan kelengkapannyaTersedianya kebutuhan komputer dan kelengkapannya
10 unit 140,000,000 APBD
RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN
PADA KEBIJAKAN UMUM PERUBAHAN KUA PPAS TAHUN ANGGARAN 2020
KODE REKENING PROGRAM/KEGIATAN KELOMPOK SASARAN CAPIAN KINERJASUMBER
DANAKETERANGANPAGU ANGGARAN MURNI
( Rp )
1.02.1.02.03.26 Program Pengadaan Peningkatan Sarpras RS/RS Jiwa/RS Paru/RS Mata
Terpenuhinya Sarpras RSUD Kayen 5 Tahun
1.02.1.02.03.26.18 Pengadaan Alat Kesehatan Terpenuhinya sarana alat kedokteran 4 jenis 7,406,503,000 APBD
1.02.1.02.03.26.19 Pengadaan Bahan Habis Pakai Farmasi RS Tersedianya obat-obatan dan BHP RS 297 Jenis 2,720,489,550 APBD
1.02.1.02.03.26.20 Pengadaan Pengembangan/Renovasi Kamar JenasahTerpenuhinya ruang jenasah yang sesuai standart
1 paket 261,230,000 APBD
1.02.1.02.03.26.20 Pengadaan Pengembangan/Renovasi Ruang LoundryTerpenuhinya ruang loundry yang sesuai standart
1 paket 261,230,000 APBD
1.02.1.02.03.26.20 Pengadaan Perencanaan DED Tempat Parkir RSTerpenuhinya Tempat Parkir Keryawan dan Pengunjung RS
1 paket 300,000,000 APBD
1.02.1.02.03.26.28 Pengadaan Perlengkapan rumah tangga rumah sakitTersedianya kebutuhan perlengkapan RS guna pelayanan pelayanan
24 Jenis 149,999,450 APBD
1.02.03.34 Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan BLUD RSUD Kayen Peningkatan Pelayanan BLUD Pada Masyarakat
1.02.03.34.01 Peningkatan Pelayanan Kesehatan BLUD 42500 Pasien 18,000,000,000Rp
Pati, 25 Agustus 2019Direkur
Rumah Sakit Umum Daerah Kayen
dr. AVIANI TRITANTI VENUSIA,MMNIP. 19710518 200604 2 014
PRD
SKPD : RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KAYEN KABUPATEN PATI
1 2 4 6 7 10
4. PENDAPATAN
4.1.4 LAIN LAIN PENDAPATAN ASLI DAERAH YANG SAH PENINGKATAN PELAYANAN
KEPADA MASYARAKAT42500 Pasien 18,000,000,000 16,000,000,000 (2,000,000,000) BLUD
5 BELANJA 41,295,325,000 39,853,151,000 (1,442,174,000)
5.1 BELANJA TIDAK LANGSUNG 9,770,646,000 9,970,646,000 200,000,000
5.1.1 Belanja Pegawai Gaji CPNS & PNS 159 Or 9,770,646,000 9,970,646,000 200,000,000 APBD
5.2 BELANJA LANGSUNG 13,524,679,000 12,922,496,000 (1,642,174,000)
1.02.03.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Terselenggaranya Operasional Kantor
1.02.03.01.19 Penyediaan jasa tenaga pendukung administrasi/teknis/keamanan
Terbayarnya tenaga honor daerah dan Harlep 116 or/bln 2,085,175,200 2,141,125,200 55,950,000 APBD
1.02.1.02.03 Program Peningkatan Sarpras Aparatur Peningkatan Kinerja Aparatur -
1.02.1.02.03.10 Pengadaan mebeleur Tersedianya mebeleur penunjang pelayanan 140 bh 200,051,800 200,051,800 - APBD
1.02.1.02.03.11 Pengadaan Komputer dan kelengkapannyaTersedianya kebutuhan komputer dan kelengkapannya
10 unit 140,000,000 140,000,000 - APBD
SUMBER DANA
PAGU ANGGARAN ( Rp )
PAGU ANGGARAN MURNI ( Rp )
PAGU ANGGARAN PERUBAHAN ( Rp )
TAMBAH / KURANG
RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN
PADA KEBIJAKAN UMUM PERUBAHAN KUA PPAS TAHUN ANGGARAN 2020
KODE REKENING PROGRAM/KEGIATAN KELOMPOK SASARAN CAPIAN KINERJA
1.02.1.02.03.26 Program Pengadaan Peningkatan Sarpras RS/RS Jiwa/RS Paru/RS Mata
Terpenuhinya Sarpras RSUD Kayen 5 Tahun -
1.02.1.02.03.26.18 Pengadaan Alat Kesehatan Terpenuhinya sarana alat kedokteran 4 jenis 7,406,503,000 7,484,503,000 78,000,000 APBD
1.02.1.02.03.26.19 Pengadaan Bahan Habis Pakai Farmasi RS Tersedianya obat-obatan dan BHP RS 297 Jenis 2,720,489,550 2,087,116,700 (633,372,850) APBD
1.02.1.02.03.26.20 Pengadaan Pengembangan/Renovasi Kamar JenasahTerpenuhinya ruang jenasah yang sesuai standart
1 paket 261,230,000 209,850,000 (51,380,000) APBD
1.02.1.02.03.26.20 Pengadaan Pengembangan/Renovasi Ruang LoundryTerpenuhinya ruang loundry yang sesuai standart
1 paket 261,230,000 209,850,000 (51,380,000) APBD
1.02.1.02.03.26.20 Pengadaan Perencanaan DED Tempat Parkir RSTerpenuhinya Tempat Parkir Keryawan dan Pengunjung RS
1 paket 300,000,000 300,000,000 - APBD
1.02.1.02.03.26.28 Pengadaan Perlengkapan rumah tangga rumah sakitTersedianya kebutuhan perlengkapan RS guna pelayanan pelayanan
24 Jenis 149,999,450 149,999,300 (150) APBD
J U M L A H DANA APBD 23,295,325,000Rp 22,893,142,000Rp (402,183,000)Rp
1.02.03.34 Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan BLUD RSUD Kayen Peningkatan Pelayanan BLUD Pada Masyarakat
1.02.03.34.01 Peningkatan Pelayanan Kesehatan BLUD 42500 Pasien 18,000,000,000Rp 16,960,009,000Rp (1,039,991,000)Rp
J U M L A H T O T A L DANA APBD + BLUD 41,295,325,000Rp 39,853,151,000Rp (1,442,174,000)Rp
KETERANGAN : Pati, Agustus 2020BELANJA 16,000,000,000.00 SILPA 2019 960,009,000.00
JUMLAH 16,960,009,000.00 BLUD
BELANJABTL 9,970,646,000.00
BL 5,916,647,000.00 DAK 7,005,849,000.00
JUMLAH 22,893,142,000 APBD
JUMLAH APBD + BLUD 39,853,151,000
DirekurRumah Sakit Umum Daerah Kayen
dr. AVIANI TRITANTI VENUSIA,MMNIP. 19710518 200604 2 014
12
Target Pendapatan Turun 12 %
Tenaga Honorer : S1 = 19 or, D3 = 68 or, SLTA = 24 or, SLTP = 4 or,
SD = 1 or , JUMLAH = 116 Or, Terdiri dari :
Tenaga Honor Daerah 7 Or dan Tenaga BLUD
109 Or
KETERANGAN