Upload
lytuong
View
384
Download
11
Embed Size (px)
Citation preview
DOKUMEN INDUK
PROSEDUR SOKONGAN
NO. RUJ. DOKUMEN : KEJ/S/010
NO. KELUARAN : 04 PENYELENGGARAAN
PERALATAN KOMPUTER
TARIKH : 1JULAI 2016
MUKA SURAT : 1/11
1.0 OBJEKTIF
Objektif kualiti bagi skop Penyelenggaraan Perkakasan, Data dan Aplikasi Sistem Maklumat adalah sebagaimana berikut:-
TINDAKAN OBJEKTIF KUALITI
Penyelenggaraan Perkakasan Kerosakan yang tidak memerlukan alat ganti tempoh pembaikan adalah 14 hari dari tarikh aduan dan bagi kerosakan yang memerlukan alat ganti tempoh pembaikan adalah 90 hari dari tarikh aduan
Penyelenggaraan Aplikasi Jika ada keperluan
Penyelenggaraan data (backup) Backup 4 kali sebulan (1 kali seminggu) Backup penuh 1 kali sebulan
2.0 SKOP
Prosedur ini digunakan oleh Bahagian Teknologi Maklumat untuk membuat penyelenggaraan perkakasan, aplikasi dan data sistem maklumat, Lembaga Kemajuan Johor Tenggara
DOKUMEN INDUK
PROSEDUR SOKONGAN
NO. RUJ. DOKUMEN : KEJ/S/010
NO. KELUARAN : 04 PENYELENGGARAAN
PERALATAN KOMPUTER
TARIKH : 1JULAI 2016
MUKA SURAT : 2/11
3.0 RUJUKAN
- Manual Kualiti - Perolehan - Dokumen ISO/IEC 27001:2013 : Sistem Pengurusan
Keselamatan Maklumat iaitu:-
BIL PERKARA PROSEDUR
1. Penyelenggaraan Aplikasi (Sistem)
- LKJT/ISMS/P2/2016: Prosedur Penyelenggaraan Sistem Aplikasi
- LKJT/ISMS/P2/2015 : Prosedur Pengurusan Perubahan ICT
2. Keselamatan
Maklumat dan Data - LKJT/ISMS/P2/2014 : Prosedur
Pengurusan dan Pemulihan
4.0 DEFINISI
4.1 Pelanggan - Semua Anggota Kejora
4.2 Penyelenggaraan - Pencegahan dan Pembetulan
4.3 Jaminan - Jaminan kerosakan oleh pembekal.
4.4 Diluar tempoh - Melebihi tempoh jaminan penyelenggaraan
Jaminan yang ditetapkan
4.5 Sistem Aplikasi - Sistem aplikasi yang dibangunkan dan
digunakan di KEJORA
DOKUMEN INDUK
PROSEDUR SOKONGAN
NO. RUJ. DOKUMEN : KEJ/S/010
NO. KELUARAN : 04 PENYELENGGARAAN
PERALATAN KOMPUTER
TARIKH : 1JULAI 2016
MUKA SURAT : 3/11
5.0 SINGKATAN
KEJORA - Lembaga Kemajuan Johor Tenggara. PENG. TM - Pengurus Teknologi Maklumat PTM - Pegawai Teknologi Maklumat PPTM - Penolong Pegawai Teknologi Maklumat JTK - Juruteknik Komputer BTM - Bahagian Teknologi Maklumat LKJT - Lembaga Kemajuan Johor Tenggara ISMS - Sistem Pengurusan Keselamatan Maklumat P2 - Prosedur Sokongan ISMS
DOKUMEN INDUK
PROSEDUR SOKONGAN
NO. RUJ. DOKUMEN : KEJ/S/010
NO. KELUARAN : 04 PENYELENGGARAAN
PERALATAN KOMPUTER
TARIKH : 1JULAI 2016
MUKA SURAT : 4/11
6.0 TANGGUNGJAWAB DAN TINDAKAN
TANGGUNGJAWAB
TINDAKAN
PPTM/PTM/ PENG. TM
JTK
A. PENYELENGGARAAN PENCEGAHAN
1. Mengedarkan risalah berkaitan ICT melalui memo
edaran kepada semua bahagian/unit sekurang-kurangnya sekali setahun.
2. Membuat pemeriksaan berkala peralatan komputer sekurang-kurangnya sekali dalam setahun bagi setiap anggota berdasarkan jadual yang dilampirkan.
3. Mengisi maklumat kerosakan dalam Borang
Pemeriksaan Berkala Peralatan Komputer (KEJ/TM/002/05).
DOKUMEN INDUK
PROSEDUR SOKONGAN
NO. RUJ. DOKUMEN : KEJ/S/010
NO. KELUARAN : 04 PENYELENGGARAAN
PERALATAN KOMPUTER
TARIKH : 1JULAI 2016
MUKA SURAT : 5/11
TANGGUNGJAWAB
TINDAKAN
JTK
PENG.TM
JTK
JTK
JTK
B. PENYELENGGARAAN PEMBAIKAN
1. Meneliti maklumat kerosakan pada Borang Aduan dan
Laporan Penyelenggaraan Kerosakan Peralatan Komputer (KEJ/TM/001/09) dalam sistem http://aduanict.kejora.gov.my
Atau
Merekod maklumat dalam Buku Aduan Kerosakkan ICT. 2. Membuat semakan kerosakan pada komputer samada
dan mengklasifikasikannya kepada:- 2.1 Memerlukan alat ganti dan tempoh pembaikan adalah selama 90 hari. 2.2 Tidak memerlukan ganti dan tempoh pembaikan adalah selama 14 hari. 3. Bagi peralatan yang memerlukan alat ganti:
a) Mengesahkan Borang Aduan Laporan Penyelenggaraan Kerosakan Peralatan Komputer (KEJ/TM/001/09) untuk pertukaran alat ganti.
b) Hantar kepada pembekal untuk tindakan penyelenggaraan.
c) Membuat pengesahan siap dibaiki d) Mendapatkan maklumbalas pengguna/wakil
bahagian.
DOKUMEN INDUK
PROSEDUR SOKONGAN
NO. RUJ. DOKUMEN : KEJ/S/010
NO. KELUARAN : 04 PENYELENGGARAAN
PERALATAN KOMPUTER
TARIKH : 1JULAI 2016
MUKA SURAT : 6/11
JTK
JTK
JTK
JTK
JTK
4. Bagi peralatan yang tidak memerlukan alat ganti:-
a) Membuat semakan dan pembaikan peralatan komputer.
b) Membuat pengesahan dibaiki pada Borang Aduan Laporan Penyelenggaraan Kerosakan Peralatan Komputer (KEJ/TM/001/09) dan Buku Daftar Aduan ICT setiap bulan.
c) Mendapatkan maklumbalas pengguna/ wakil bahagian.
5. Semakan /Pengesahan Borang Aduan Laporan
Penyelenggaraan Kerosakan Peralatan Komputer KEJ/TM/001/09 dan Buku Daftar Aduan ICT setiap bulan.
6. Laporan Statistik Maklumbalas Pelanggan akan dibuat
setiap bulan satu (1) kali setahun.
DOKUMEN INDUK
PROSEDUR SOKONGAN
NO. RUJ. DOKUMEN : KEJ/S/010
NO. KELUARAN : 04 PENYELENGGARAAN
PERALATAN KOMPUTER
TARIKH : 1JULAI 2016
MUKA SURAT : 7/11
REKOD KUALITI
BIL
REKOD
LOKASI
TEMPOH
SIMPANAN
NO. RUJUKAN
REKOD
1.
Borang Aduan Dan Laporan Penyelenggaraan Kerosakan Peralatan Komputer
Bahagian Teknologi Maklumat
5 Tahun
KEJ/TM/001/09
(output dari Sistem Aduan ICT)
2
Borang Pemeriksaan Berkala Peralatan Komputer
Bahagian Teknologi Maklumat
5 Tahun
KEJ/TM/002/05
3
Rekod Komputer / Peralatan (Inventori).
Bahagian
Pentadbiran dan
Pengurusan Sumber Manusia
5 Tahun
KEW. PA 3
4
Buku Daftar Aduan ICT
Bahagian Teknologi Maklumat
5 Tahun
KEJ/TM/003/01
DOKUMEN INDUK
PROSEDUR SOKONGAN
NO. RUJ. DOKUMEN : KEJ/S/010
NO. KELUARAN : 04 PENYELENGGARAAN
PERALATAN KOMPUTER
TARIKH : 1JULAI 2016
MUKA SURAT : 8/11
7.0 CARTA ALIR
8.1 Penyelenggaraan
Penyelenggaraan PEMBAIKAN
MULA
Penyelenggaraan PENCEGAHAN
B A
DOKUMEN INDUK
PROSEDUR SOKONGAN
NO. RUJ. DOKUMEN : KEJ/S/010
NO. KELUARAN : 04 PENYELENGGARAAN
PERALATAN KOMPUTER
TARIKH : 1JULAI 2016
MUKA SURAT : 9/11
Penyelenggaraan (Sambungan)
DOKUMEN INDUK
PROSEDUR SOKONGAN
NO. RUJ. DOKUMEN : KEJ/S/010
NO. KELUARAN : 04 PENYELENGGARAAN
PERALATAN KOMPUTER
TARIKH : 1JULAI 2016
MUKA SURAT : 10/11
Semak Jadual Pemeriksaan Berkala
Periksa Peralatan Komputer
A
TAMAT
Rekodkan
Buat Pembaikan Ya
Tidak
ADA MASALAH ?
OK?
Ya
Tidak
DOKUMEN INDUK
PROSEDUR SOKONGAN
NO. RUJ. DOKUMEN : KEJ/S/010
NO. KELUARAN : 04 PENYELENGGARAAN
PERALATAN KOMPUTER
TARIKH : 1JULAI 2016
MUKA SURAT : 11/11
Penyelenggaraan (Sambungan)
TAMAT
B
Ya
Peng. TM mengesahkan Borang Aduan dan Laporan Penyelenggaraan Kerosakan Peralatan Komputer
Hantar kepada pembekal. Kerja pembaikan dalam tempoh 90 hari
Pengesahan siap dibaiki pada Borang Aduan dan Laporan Penyelenggaraan Kerosakan Peralatan Komputer oleh Juruteknik
LULUS ?
Juruteknik meneliti maklumat kerosakan di http://aduanict.kejora.gov.my atau merekod maklumat dalam buku aduan koerosakan ICT
Membuat semakan kerosakan pada peralatan komputer
Mula
Tidak
PERLU ALAT GANTI?
Ya
Tidak
Pembaikan oleh Juruteknik. Kerja pembaikan dalam tempoh 14 hari
Semakan / Pengesahan Borang Aduan dan Laporan Penyelenggaraan Kerosakan Peralatan Komputer dan Buku Daftar Aduan ICT oleh Pengurus TM
Mendapatkan maklumbalas pengguna / wakil bahagian.