SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS ESF ESTADO DE SITUACIÓN ... · hoja fecha 27 /estado de situaciÓn financiera consolidado 01 / 2016 2 de 3 ( p e s o s ) saldo al periodo actual nota

HOJA

25 / 01 / 2016FECHA

1 2DE

( P E S O S )

SALDO AL PERIODO

ACTUAL

NOTA

REL.

SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

Al 31/12/2015

ESF

SALDO ALPERIODO

ANTERIOR

ACTIVO

Activo Circulante

Efectivo y Equivalentes

Bancos / Tesorería 30,973,959.07 31,681,832.49 ESF-1

Derechos a Recibir Efectivo y Equivalentes

Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo 3,347,492.96 3,128,243.18 ESF-3

Derechos a Recibir Bienes o Servicios

Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de

Servicios a Corto Plazo

67,100,687.97 54,643,404.65 ESF-3

Aticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Inmuebles y

Muebles a Corto Plazo

0.00 900,000.00 ESF-3

Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo 1,938,190.31 5,771,450.67 ESF-3

Otros Activos Circulantes ESF-11

Bienes en Garantía 0.00 250,000.00

103,360,330.31 96,374,930.99Total Activo Circulante

Activo No Circulante

Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso ESF-08

Terrenos 49,880,648.06 46,535,169.06

Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público 23,693,831.59 65,983,465.71

Bienes Muebles ESF-08

Mobiliario y Equipo de Administración 3,624,601.12 5,044,516.55

Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo 471,179.75 689,088.31

Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio 6,695.30 10,437.40

Vehículo y Equipo de Trasporte 26,168,398.60 25,363,704.23

Equipo de Defensa y Seguridad 2,937,875.20 3,236,781.63

Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas 2,858,979.32 3,451,004.10

Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos 0.00 2,415.00

Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes

Depreciación Acumulada de Bienes Muebles -6,436,421.66 0.00 ESF-08

103,205,787.28 150,316,581.99Total Activo No Circulante

246,691,512.98 206,566,117.59TOTAL ACTIVO

PASIVO

Pasivo Circulante

Cuentas por Pagar a Corto Plazo ESF-12

Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo 345,346.78 960,051.50

Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo 70,162,138.56 54,091,017.96

Pasivos Diferidos a Corto Plazo ESF-14

Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo 1,132.45 61,417.00

70,508,617.79 55,112,486.46Total Pasivo Circulante

ELABORÓ

ING. MARCO ANTONIO

CANCINO GONZALEZ

TESORERO

CP. SONIA DALITH NATAREN DE

LA CRUZ

SINDICO

LIC. LINDA HIGUERA

GUTIERREZ

PRESIDENTE

REVISÓ AUTORIZÓ

HOJA

25 / 01 / 2016FECHA

2 2DE

( P E S O S )

SALDO AL PERIODO

ACTUAL

NOTA

REL.


ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

Al 31/12/2015

ESF

SALDO ALPERIODO

ANTERIOR

Pasivo No Circulante

Deuda Pública a Largo Plazo ESF-12

Préstamos de la Deuda Pública Iinterna por Pagar a Largo Plazo 40,736,627.01 50,712,943.77

40,736,627.01 50,712,943.77Total Pasivo No Circulante

105,825,430.23 111,245,244.80TOTAL PASIVO

HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO

Hacienda Pública/ Patrimonio Contribuído

Donaciones de Capital

Donaciones de Capital 121,831,559.25 121,831,559.25

121,831,559.25 121,831,559.25Total Hacienda Pública/ Patrimonio Contribuído

Hacienda Pública/Patrimonio Generado

Resultado de Ejercicio

Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro) -35,912,711.05 4,131,863.94

Decrementos -4,877,360.70 0.00

Incrementos 847,209.00 0.00

Resultados de Ejercicios Anteriores

Resultados de Ejercicios Anteriores 19,034,523.50 14,902,659.56

Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores

Cambios por Errorers Contables -5,602,347.21 0.00

-26,510,686.46 19,034,523.50Total Hacienda Pública/Patrimonio Generado

140,866,082.75 95,320,872.79TOTAL HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO

206,566,117.59 246,691,512.98TOTAL PASIVO MÁS HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO

“Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas,

son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor”

ELABORÓ

ING. MARCO ANTONIO

CANCINO GONZALEZ

TESORERO


LA CRUZ

SINDICO

LIC. LINDA HIGUERA

GUTIERREZ

PRESIDENTE

REVISÓ AUTORIZÓ

HOJA 27 / 01 / 2016 FECHA 1 3 DE

( P E S O S )

SALDO AL PERIODO

ACTUAL NOTA REL.

SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS ESFC

SALDO AL PERIODO

ANTERIOR

AL 31/12/2015 ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA CONSOLIDADO

ACTIVO

ACTIVO CIRCULANTE

EFECTIVO Y EQUIVALENTES 32,209,925.84 33,536,986.68

32,209,925.84 33,536,986.68 NESFC-1 BANCOS / TESORERÍA

DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO Y EQUIVALENTES 8,731,531.35 8,529,351.23

8,637,473.83 8,419,570.49 NESFC-2 DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO

94,057.52 109,780.74 OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO

DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS 69,040,908.28 62,018,754.50

67,102,717.97 54,957,797.15 ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO

0.00 1,289,506.68 ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES INMUEBLES Y MUEBLES A CORTO PLAZO

1,938,190.31 5,771,450.67 ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO

OTROS ACTIVOS CIRCULANTES 119,461.00 NESFC-6 368,501.00

32,790.00 37,430.00 VALORES EN GARANTÍA

86,671.00 331,071.00 BIENES EN GARANTÍA

TOTAL DE ACTIVO CIRCULANTE 110,101,826.47 104,453,593.41

BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN

PROCESO 74,680,474.25 NESFC-5 113,624,629.37

49,880,648.06 46,535,169.06 TERRENOS

23,693,831.59 65,983,465.71 CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO

1,105,994.60 1,105,994.60 OTROS BIENES INMUEBLES

BIENES MUEBLES 46,814,130.91 NESFC-5 46,442,471.93

5,900,090.25 6,933,975.11 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN

947,847.79 1,168,756.35 MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO

222,193.65 199,035.75 EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO

28,189,078.42 26,842,284.05 VEHÍCULO Y EQUIPO DE TRASPORTE

2,937,875.20 3,236,781.63 EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD

8,612,045.60 8,046,948.04 MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS

5,000.00 14,691.00 COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS

DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE

BIENES 8,100,599.24 0.00

8,100,599.24 0.00 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES

ELABORÓ

ING. MARCO ANTONIO CANCINO GONZALEZ

TESORERO

CP. SONIA DALITH NATAREN DE LA CRUZ

SINDICO

LIC. LINDA HIGUERA GUTIERREZ

PRESIDENTE

REVISÓ AUTORIZÓ

HOJA 27 / 01 / 2016 FECHA 2 3 DE

( P E S O S )

SALDO AL PERIODO

ACTUAL NOTA REL.


SALDO AL PERIODO

ANTERIOR


TOTAL DE ACTIVO NO CIRCULANTE 113,394,005.92 160,067,101.30

TOTAL DE ACTIVO 223,495,832.39 264,520,694.71

PASIVO

PASIVO CIRCULANTE

CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO 76,918,667.66 NESFC-7 60,602,157.82

6,756,247.80 6,437,409.31 RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO

70,162,419.86 54,164,748.51 OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO

PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO 1,132.45 NESFC-7 61,417.00

1,132.45 61,417.00 OTROS PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO

OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 13,734.13 NESFC-7 0.00

13,734.13 0.00 INGRESOS POR CLASIFICAR

TOTAL DE PASIVO CIRCULANTE 76,933,534.24 60,663,574.82

DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO 40,736,627.01 NESFC-7 50,712,943.77

40,736,627.01 50,712,943.77 PRÉSTAMOS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA POR PAGAR A LARGO PLAZO

TOTAL DE PASIVO NO CIRCULANTE 40,736,627.01 50,712,943.77

TOTAL DE PASIVO 117,670,161.25 111,376,518.59

HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO

HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO CONTRIBUÍDO

DONACIONES DE CAPITAL 133,633,207.73 133,633,207.73

133,633,207.73 133,633,207.73 DONACIONES DE CAPITAL

TOTAL DE HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO CONTRIBUÍ 133,633,207.73 133,633,207.73

HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO GENERADO

RESULTADO DE EJERCICIO -40,858,880.14 4,267,102.99

-36,608,841.58 4,267,102.99 RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)

-5,147,547.57 0.00 DECREMENTOS

897,509.00 0.00 INCREMENTOS

RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES 19,510,968.39 15,243,865.40

19,510,968.39 15,243,865.40 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES

RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES -6,459,624.85 0.00

-6,459,624.85 0.00 CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES

ELABORÓ


TESORERO


SINDICO


PRESIDENTE

REVISÓ AUTORIZÓ

HOJA 27 / 01 / 2016 FECHA 3 3 DE

( P E S O S )

SALDO AL PERIODO

ACTUAL NOTA REL.


SALDO AL PERIODO

ANTERIOR


TOTAL DE HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO GENERADO - 27,807,536.59 19,510,968.39

TOTAL DE HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO 105,825,671.14 153,144,176.12

TOTAL DE PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA 223,495,832.39 264,520,694.71

“Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor”

ELABORÓ


TESORERO


SINDICO


PRESIDENTE

REVISÓ AUTORIZÓ

25/01/2016Fecha:

Pág. 1 de 3

ESTADO DE ACTIVIDADES

DEL : 01/01/2015 AL 31/12/2015

SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS EA

EJERCICIO

ACTUAL

EJERCICIO

ANTERIOR

NOTA

REL.

INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS

INGRESOS DE GESTIÓN EA-1

35,811,499.81IMPUESTOS 27,556,874.29

0.00IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS 14,500.00

35,811,499.81IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO 27,542,374.29

1,596,186.00CONTRIBUCIONES DE MEJORAS 0.00

1,596,186.00CONTRIBUCIONES DE MEJORAS POR OBRAS PÚBLICAS 0.00

13,261,238.00DERECHOS 12,592,909.75

3,327,461.50DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN

DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO

3,345,839.50

2,651,473.00DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS 2,656,134.50

7,282,303.50OTROS DERECHOS 6,590,935.75

9,272,167.50PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE 9,754,082.43

2,891,120.00PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAMIENTO DE BIENES NO

SUJETOS A RÉGIMEN DE DOMINIO PÚBLICO

2,717,169.00

6,381,047.50OTROS PRODUCTOS QUE GENERAN INGRESOS CORRIENTES 7,036,913.43

2,904,214.00APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE 6,090,994.91

2,452,834.00MULTAS 3,268,224.50

0.00REINTEGROS 52,117.00

0.00APROVECHAMIENTOS POR APORTACIONES Y COOPERACIONES 319,202.22

451,380.00OTROS APROVECHAMIENTOS 2,451,451.19

2,553,450.85INGRESOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACCIONES DE LA LEY DE

INGRESOS CAUSADOS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES

PENDIENTES DE LIQUIDACIÓN O PAGO

2,553,816.00

2,553,450.85CONTRIBUCIONES DE MEJORAS, DERECHOS, PRODUCTOS Y

APROVECHAMIENTOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACCIONES DE LA

LEY DE INGRESOS CAUSADOS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES


2,553,816.00

Total de Ingresos de Gestión 65,398,756.16 58,548,677.38

PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES,

SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS

EA-1

477,609,400.93PARTICIPACIONES Y APORTACIONES 484,164,599.43

175,754,127.54PARTICIPACIONES 162,023,035.52

264,196,588.75APORTACIONES 262,075,548.91

37,658,684.64CONVENIDOS 60,066,015.00

Total de Participaciones, Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios

y Otras Ayudas

477,609,400.93 484,164,599.43

OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS EA-2

596,708.35INGRESOS FINANCIEROS 0.00

596,708.35INTERESES GANADOS DE VALORES, CRÉDITOS, BONOS Y OTROS 0.00

Total de Otros Ingresos y Beneficios 596,708.35 0.00

ING. MARCO ANTONIO

CANCINO GONZALEZ

TESORERO


LA CRUZ

SINDICO

LIC. LINDA HIGUERA

GUTIERREZ

PRESIDENTE

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25/01/2016Fecha:

Pág. 2 de 3


DEL : 01/01/2015 AL 31/12/2015


EJERCICIO

ACTUAL

EJERCICIO

ANTERIOR

NOTA

REL.

TOTAL INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS 543,604,865.44 542,713,276.81

GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO EA-3

189,872,176.30SERVICIOS PERSONALES 184,094,417.86

66,879,773.62REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE 65,395,606.47

79,338,741.29REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO 82,042,530.19

24,516,149.47REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES 23,791,429.35

427,931.05SEGURIDAD SOCIAL 306,308.79

17,047,947.55OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS 10,956,658.26

1,661,633.32PREVISIONES 1,601,884.80

23,666,487.60MATERIALES Y SUMINISTROS 29,529,075.99

3,001,536.54MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y

ARTÍCULOS OFICIALES

2,627,856.33

1,292,677.31ALIMENTOS Y UTENSILIOS 9,058,687.98

492,092.61MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN 1,321,825.84

1,994,777.41PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO 894,604.58

8,475,662.35COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS 7,502,743.47

6,624,186.39VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS

DEPORTIVOS

5,434,504.56

0.00MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD 414,279.94

1,785,554.99HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES 2,274,573.29

59,522,795.87SERVICIOS GENERALES 60,753,518.24

12,715,549.38SERVICIOS BÁSICOS 12,359,580.91

1,766,619.70SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO 442,296.09

19,807,684.27SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS

SERVICIOS

17,454,095.52

1,398,912.11SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES 1,645,779.58

1,115,842.09SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y

CONSERVACIÓN.

1,339,476.49

2,025,744.57SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD 3,383,360.21

463,039.26SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS 992,478.06

18,683,841.23SERVICIOS OFICIALES 18,243,607.92

1,545,563.26OTROS SERVICIOS GENERALES 4,892,843.46

0.00BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES 41,499.99

0.00MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS 31,500.09

0.00ACTIVOS INTANGIBLES 9,999.90

Total de Gastos de Funcionamiento 273,061,459.77 274,418,512.08

TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS EA-3

12,900,952.91SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES 14,492,650.00

12,900,952.91SUBSIDIO 14,492,650.00

ING. MARCO ANTONIO

CANCINO GONZALEZ

TESORERO


LA CRUZ

SINDICO

LIC. LINDA HIGUERA

GUTIERREZ

PRESIDENTE


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DEL : 01/01/2015 AL 31/12/2015


EJERCICIO

ACTUAL

EJERCICIO

ANTERIOR

NOTA

REL.

AYUDAS SOCIALES

15,606,057.01AYUDAS SOCIALES 3,380,697.17

4,892,388.26AYUDAS SOCIALES A PERSONAS 1,685,486.85

554,400.00BECAS 435,600.00

8,663,618.75AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES 764,816.29

1,495,650.00AYUDAS SOCIALES POR DESASTRES NATURALES Y OTROS SINIESTROS 494,794.03

Total de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas 28,507,009.92 17,873,347.17

INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA EA-3

13,205,084.08INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA 3,361,364.68

13,205,084.08INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA 3,361,364.68

9,200,680.03GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA 28,987,411.14

9,200,680.03GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA 28,987,411.14

Total de Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública 22,405,764.11 32,348,775.82

OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS EA-3

6,436,421.66ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y

AMORTIZACIONES

0.00

6,436,421.66DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES 0.00

0.00OTROS GASTOS 40,324,721.25

0.00GASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES 40,324,721.25

Total de Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias 6,436,421.66 40,324,721.25

INVERSIÓN PÚBLICA EA-3

249,106,921.03INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE 173,616,056.55

249,106,921.03CONSTRUCCIÓN EN BIENES NO CAPITALIZABLE 173,616,056.55

Total de Inversión Pública

TOTAL GASTOS Y OTRAS PERDIDAS 579,517,576.49

AHORRO O DESAHORRO NETO DEL EJERCICIO -35,912,711.05

538,581,412.87

4,131,863.94



ING. MARCO ANTONIO

CANCINO GONZALEZ

TESORERO


LA CRUZ

SINDICO

LIC. LINDA HIGUERA

GUTIERREZ

PRESIDENTE


25/01/2016Fecha:

Pág. 1 de 2

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

DEL : 01/01/2015 AL 31/12/2015

SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS EFE

Periodo

Actual

Periodo

Anterior

Nota

Relacionada

FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN

ORIGEN

IMPUESTOS 35,811,499.81 27,556,874.29

CONTRIBUCIONES DE MEJORAS 1,596,186.00 0.00

DERECHOS 13,261,238.00 12,592,909.75

PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE 9,272,167.50 9,754,082.43

APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE 2,904,214.00 6,090,994.91

INGRESOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACCIONES DE LA LEY DE

INGRESOS CAUSADOS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES

DE LIQUIDACIÓN O PAGO

2,553,450.85 2,553,816.00

PARTICIPACIONES Y APORTACIONES 477,609,400.93 484,164,599.43

OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS 596,708.35 0.00

Suma Origen 542,713,276.81 543,604,865.44

APLICACIÓN

SERVICIOS PERSONALES 189,872,176.30 184,094,417.86

MATERIALES Y SUMINISTROS 23,666,487.60 29,529,075.99

SERVICIOS GENERALES 59,522,795.87 60,753,518.24

BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES 0.00 41,499.99

TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS 28,507,009.92 17,873,347.17

SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES 12,900,952.91 14,492,650.00

AYUDAS SOCIALES 15,606,057.01 3,380,697.17

INTERESES COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA 22,405,764.11 32,348,775.82

OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS 6,436,421.66 40,324,721.25

INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE 249,106,921.03 173,616,056.55

Suma Aplicación 538,581,412.87 579,517,576.49

FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE GESTIÓN -35,912,711.05 4,131,863.94

FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN

ORIGEN

DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES 6,436,421.66 0.00 EFE-2

Suma Origen 0.00 6,436,421.66

APLICACIÓN

BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO -38,944,155.12 112,518,634.77 EFE-2

BIENES MUEBLES -1,730,217.93 37,797,947.22 EFE-2

Suma Aplicación 150,316,581.99-40,674,373.05

FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN 47,110,794.71 -150,316,581.99

FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO

ORIGEN

CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO 15,456,415.88 55,051,069.46

RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO -614,704.72 960,051.50

OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO 16,071,120.60 54,091,017.96

ELABORÓ

ING. MARCO ANTONIO

CANCINO GONZALEZ

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25/01/2016Fecha:

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ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

DEL : 01/01/2015 AL 31/12/2015

SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS EFE

Periodo

Actual

Periodo

Anterior

Nota

Relacionada

PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO -60,284.55 61,417.00

OTROS PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO -60,284.55 61,417.00

DEUDA PÚBLICA -9,976,316.76 50,712,943.77

PRÉSTAMOS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA POR PAGAR A LARGO PLAZO -9,976,316.76 50,712,943.77

AFECTACIONES POR RECTIFICACIONES / RECLASIFICACIONES -9,632,498.91 14,902,659.56

DECREMENTOS AL PATRIMONIO -4,877,360.70 0.00

INCREMENTOS AL PATRIMONIO 847,209.00 0.00

RECTIFICACIONES DE INGRESOS -5,602,347.21 0.00

RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 0.00 14,902,659.56

Suma Origen 120,728,089.79-4,212,684.34

APLICACIÓN

DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES 219,249.78 3,128,243.18

DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO 219,249.78 3,128,243.18


ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS 12,457,283.32 54,643,404.65

ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES INMUEBLES Y MUEBLES A CORTO PLAZO-900,000.00 900,000.00

ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS -3,833,260.36 5,771,450.67

OTROS ACTIVOS CIRCULANTES -250,000.00 250,000.00

BIENES EN GARANTÍA -250,000.00 250,000.00

Suma Aplicación 64,693,098.50 7,693,272.74

FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE

FINANCIAMIENTO

-11,905,957.08 56,034,991.29

INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO

Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO

-707,873.42 -90,149,726.76

30,973,959.07

31,681,832.49EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO

EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO



ELABORÓ

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25/01/2016Fecha:ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO

DEL : 01/01/2015 AL 31/12/2015

SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS EAA

Saldo InicialCuenta ContableAbonos del

PeriodoSaldo Final

Variación del

Periodo

Page 1 of 2

Cargos del

Periodo

1000 246,691,512.98 4,175,221,922.96 4,421,913,435.94 0.00 -246,691,512.98ACTIVO

1100 96,374,930.99 3,962,657,014.88 4,059,031,945.87 0.00 -96,374,930.99ACTIVO CIRCULANTE

1110 31,681,832.49 3,255,048,726.83 3,286,730,559.32 0.00 -31,681,832.49EFECTIVO Y EQUIVALENTES

1111 0.00 516,472,434.74 516,472,434.74 0.00 0.00EFECTIVO

1112 31,681,832.49 2,418,276,396.12 2,449,958,228.61 0.00 -31,681,832.49BANCOS / TESORERÍA

1114 0.00 320,299,895.97 320,299,895.97 0.00 0.00INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)

1120 3,128,243.18 532,530,946.03 535,659,189.21 0.00 -3,128,243.18DERECHOS A RECIBIR EFECTIVOS O EQUIVALENTES

1122 0.00 429,877,500.77 429,877,500.77 0.00 0.00CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO

1123 3,128,243.18 37,066,347.84 40,194,591.02 0.00 -3,128,243.18DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO

PLAZO

1124 0.00 65,587,097.42 65,587,097.42 0.00 0.00INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO

1130 61,314,855.32 175,077,342.02 236,392,197.34 0.00 -61,314,855.32DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS

1131 54,643,404.65 125,847,252.47 180,490,657.12 0.00 -54,643,404.65ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE

BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO

PLAZO

1132 900,000.00 1,598,270.00 2,498,270.00 0.00 -900,000.00ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE

BIENES INMUEBLES Y MUEBLES A CORTO PLAZO

1134 5,771,450.67 47,631,819.55 53,403,270.22 0.00 -5,771,450.67ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A

CORTO PLAZO

1190 250,000.00 0.00 250,000.00 0.00 -250,000.00OTROS ACTIVOS CIRCULANTES

1192 250,000.00 0.00 250,000.00 0.00 -250,000.00BIENES EN GARANTÍA

1200 150,316,581.99 212,564,908.08 362,881,490.07 0.00 -150,316,581.99ACTIVO NO CIRCULANTE

1230 112,518,634.77 209,417,765.31 321,936,400.08 0.00 -112,518,634.77BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y

CONSTRUCCIONES EN PROCESO

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25/01/2016Fecha:ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO

DEL : 01/01/2015 AL 31/12/2015

SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS EAA

Saldo InicialCuenta ContableAbonos del

PeriodoSaldo Final

Variación del

Periodo

Page 2 of 2

Cargos del

Periodo

1231 46,535,169.06 3,345,479.00 49,880,648.06 0.00 -46,535,169.06TERRENOS

1235 65,983,465.71 206,072,286.31 272,055,752.02 0.00 -65,983,465.71CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE

DOMINIO PÚBLICO

1240 37,797,947.22 3,147,142.77 40,945,089.99 0.00 -37,797,947.22BIENES MUEBLES

1241 5,044,516.55 597,142.82 5,641,659.37 0.00 -5,044,516.55MOBILIARIO Y EQUIPO

1242 689,088.31 0.00 689,088.31 0.00 -689,088.31MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO

1243 10,437.40 0.00 10,437.40 0.00 -10,437.40EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE

LABORATORIO

1244 25,363,704.23 2,549,999.95 27,913,704.18 0.00 -25,363,704.23EQUIPO DE TRANSPORTE

1245 3,236,781.63 0.00 3,236,781.63 0.00 -3,236,781.63EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD

1246 3,451,004.10 0.00 3,451,004.10 0.00 -3,451,004.10MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS

1247 2,415.00 0.00 2,415.00 0.00 -2,415.00COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS

VALIOSOS

1260 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN

ACUMULADA DE BIENES

1263 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES



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Ajuste por Cambio

de Valor

Hacienda Pública /

Patrimonio

Contribuido

Hacienda Pública /

Patrimonio

Generado del

Ejercicio

Hacienda Pública /

Patrimonio Generado

de Ejercicios

Anteriores

Nota

Relacionada

25/01/2016Fecha:

Pág. 1 de 2

ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA PÚBLICA

DEL : 01/01/2015 AL 31/12/2015

SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS EVHP

Total

Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores 0.00

Cambios en Políticas Contables 0.00 0.00 0.00 0.00

Cambios por Errores Contables 0.00 0.00 0.00 0.00

Patrimonio Neto Inicial Ajustado del Ejercicio 121,831,559.25

Aportaciones 0.00 0.00 0.00 0.00

Donaciones de Capital 0.00 121,831,559.25 0.00 0.00

Actualización de la Hacienda

Pública / Patrimonio

0.00 0.00 0.00 0.00

Variaciones de la Hacienda Pública / Patrimonial Neto del Ejercicio 19,034,523.50

Resultados del Ejercicio

(Ahorro/Desahorro)

0.00 0.00 4,131,863.94 0.00

Resultados de Ejercicios

Anteriores

0.00 0.00 0.00 14,902,659.56

Revalúos 0.00 0.00 0.00 0.00

Reservas 0.00 0.00 0.00 0.00

140,866,082.75Hacienda Pública / Patrimonio Neto Final del Ejercicio 2014

ELABORÓ

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TESORERO


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SINDICO

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Ajuste por Cambio

de Valor

Hacienda Pública /

Patrimonio

Contribuido

Hacienda Pública /

Patrimonio

Generado del

Ejercicio

Hacienda Pública /

Patrimonio Generado

de Ejercicios

Anteriores

Nota

Relacionada

25/01/2016Fecha:

Pág. 2 de 2

ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA PÚBLICA

DEL : 01/01/2015 AL 31/12/2015


Total

Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores EVHP-2-5,602,347.21

Cambios en Políticas Contables 0.00 0.00 0.00 0.00

Cambios por Errores Contables -5,602,347.21 0.00 0.00 0.00

Patrimonio Neto Inicial Ajustado del Ejercicio EVHP-1 121,831,559.25

Aportaciones 0.00 0.00 0.00 0.00

Donaciones de Capital 0.00 121,831,559.25 0.00 0.00

Actualización de la Hacienda

Pública / Patrimonio

0.00 0.00 0.00 0.00

Variaciones de la Hacienda Pública / Patrimonial Neto del Ejercicio EVHP-2-20,908,339.25

Resultados del Ejercicio

(Ahorro/Desahorro)

0.00 0.00 -39,942,862.75 0.00

Resultados de Ejercicios

Anteriores

0.00 0.00 0.00 19,034,523.50

Revalúos 0.00 0.00 0.00 0.00

Reservas 0.00 0.00 0.00 0.00

95,320,872.79Saldo Neto en la Hacienda Pública / Patrimonio 2015



ELABORÓ

ING. MARCO ANTONIO

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25/01/2016Fecha:

Pág. 1 de 1

ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA

AL 31/12/2015

SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS ECSF

ACTIVO

ACTIVO CIRCULANTE ORIGEN APLICACIÓN

189,196,788.52 0.00EFECTIVO Y EQUIVALENTES

0.00 1,913,481.70DERECHOS A RECIBIR EFECTIVOS O EQUIVALENTES

0.00 40,416,914.36DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS

PASIVO

PASIVO CIRCULANTE ORIGEN APLICACIÓN

146,792,452.26 0.00CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO

69,925.20 0.00PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO

4,015.00 0.00RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES




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CANCINO GONZALEZ

TESORERO SINDICO

LIC. LINDA HIGUERA

GUTIERREZ

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DENOMINACIÓN DE LAS

DEUDAS MONEDA DE

CONTRATACIÓN INSTITUCIÓN O PAÍS

ACREEDOR SALDO INICIAL

DEL PERIODO SALDO FINAL

DEL PERIODO

25/01/2016 Fecha:

Pág. 1 de 1 ESTADO ANALÍTICO DE DEUDA Y OTROS PASIVOS

DEL : 01/01/2015 AL 31/12/2015

SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS EADyOP

DEUDA PÚBLICA

LARGO PLAZO 50,712,943.77 40,736,627.01

Deuda Interna

40,736,627.01 50,712,943.77 Instituciones de Crédito PESOS

OTROS PASIVOS 111,245,244.80 105,825,430.23


ELABORÓ


TESORERO


SINDICO


PRESIDENTE

REVISÓ AUTORIZÓ

FORMATO EDM

FECHA 25-ene-2016

H OJ A 1 D E 3 DEL 01/01/2015 AL 31/12/2015

ESTADO DE DEUDA MUNICIPAL


BANOBRAS, S.N.C.

FAFM

22330201HA100001

50,712,943.77 CREDITO 1.00 36.00

X 31/03/2010 40,736,627.01

50,712,943.77 INFRAESTRUCTURA

ACREEDOR

GARANTE

CUENTA

MONTO ORIGINAL TIPO OBLIGACIONTASA

INTERES

PLAZO

(MESES)

TIPO DE GARANTIA / FUENTE DE PAGOFECHA DE

CONTRATACION

IMPORTE

GARANTIZADO

SALDO AL INICIO

DEL EJERCICIOOBJETO DEL PRESTAMO

FECHA DE

MOVIMIENTOSALDO ANTERIOR REVALUACIONES

AMORTIZACION DEL

CAPITAL INTERESES COMISIONES GASTO

ACCESORIOS DE LA DEUDA SALDO PENDIENTE

DE AMORTIZAR

0.00 831,359.73 586,699.08 0.00 25,000.0025/01/2016 50,712,943.77 49,881,584.04

0.00 831,359.73 218,982.00 0.00 25,000.0001/01/2015 49,881,584.04 49,050,224.31

0.00 831,359.73 247,584.48 0.00 25,000.0001/01/2015 49,050,224.31 48,218,864.58

0.00 831,359.73 226,630.74 0.00 25,000.0001/01/2015 48,218,864.58 47,387,504.85

0.00 831,359.73 238,139.98 0.00 25,000.0001/01/2015 47,387,504.85 46,556,145.12

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ING. MARCO ANTONIO

CANCINO GONZALEZ

TESORERO


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FORMATO EDM

FECHA 25-ene-2016

H OJ A 2 D E 3 DEL 01/01/2015 AL 31/12/2015



BANOBRAS, S.N.C.

FAFM

22330201HA100001

50,712,943.77 CREDITO 1.00 36.00

X 31/03/2010 40,736,627.01


ACREEDOR

GARANTE

CUENTA


INTERES

PLAZO

(MESES)


CONTRATACION

IMPORTE

GARANTIZADO

SALDO AL INICIO


FECHA DE


AMORTIZACION DEL



DE AMORTIZAR

0.00 831,359.73 204,491.41 0.00 13,920.0001/01/2015 46,556,145.12 45,724,785.39

0.00 831,359.73 244,962.92 0.00 25,000.0001/01/2015 45,724,785.39 44,893,425.66

0.00 831,359.73 196,214.75 0.00 25,000.0001/01/2015 44,893,425.66 44,062,065.93

0.00 831,359.73 205,479.22 0.00 25,000.0001/01/2015 44,062,065.93 43,230,706.20

0.00 831,359.73 210,026.92 0.00 5,000.0001/01/2015 43,230,706.20 42,399,346.47

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REVISÓ AUTORIZÓ

FORMATO EDM

FECHA 25-ene-2016

H OJ A 3 D E 3 DEL 01/01/2015 AL 31/12/2015



BANOBRAS, S.N.C.

FAFM

22330201HA100001

50,712,943.77 CREDITO 1.00 36.00

X 31/03/2010 40,736,627.01


ACREEDOR

GARANTE

CUENTA


INTERES

PLAZO

(MESES)


CONTRATACION

IMPORTE

GARANTIZADO

SALDO AL INICIO


FECHA DE


AMORTIZACION DEL



DE AMORTIZAR

0.00 831,359.73 222,041.26 0.00 5,000.0601/01/2015 42,399,346.47 41,567,986.74

0.00 831,359.73 202,308.44 0.00 28,478.0001/01/2015 41,567,986.74 40,736,627.01

9,976,316.76 3,003,561.20 0.00 252,398.06TOTALES:

“Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente

correctos y son responsabilidad del emisor”

ELABORÓ

ING. MARCO ANTONIO

CANCINO GONZALEZ

TESORERO


LA CRUZ

SINDICO

LIC. LINDA HIGUERA

GUTIERREZ

PRESIDENTE

REVISÓ AUTORIZÓ

12/02/2016Fecha:

Pág. 1 de 1

ESTADO DE ACTIVIDADES CONSOLIDADO

AL 31/12/2015

EJERCICIO

ACTUAL

EJERCICIO

ANTERIOR

NOTA

REL.

EA-CSAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS

INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS 610,639,052.02 606,039,333.18

INGRESOS DE GESTIÓN EAC-1 120,867,789.33 109,690,446.75

IMPUESTOS 35,811,499.81 27,556,874.29

CONTRIBUCIONES DE MEJORAS 1,596,186.00 0.00

DERECHOS 67,090,526.86 63,192,882.18

PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE 9,272,167.50 10,295,879.37

APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE 2,904,214.00 6,090,994.91

INGRESOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACCIONES DE LA LEY DE

INGRESOS CAUSADOS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES


4,193,195.16 2,553,816.00

PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES,


489,174,554.34 496,348,886.43

PARTICIPACIONES Y APORTACIONES 477,609,400.93 496,244,599.43

TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS 11,565,153.41 104,287.00 EAC-4

OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS 596,708.35 0.00

OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS 596,708.35 0.00 EAC-2

GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS 647,247,893.60 601,772,230.19

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO EAC-3 337,850,365.32 336,628,512.27

SERVICIOS PERSONALES 225,168,936.64 217,685,171.13

MATERIALES Y SUMINISTROS 31,177,410.06 36,647,454.27

SERVICIOS GENERALES 81,504,018.62 82,254,386.88

BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES 0.00 41,499.99

TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS EAC-3 29,784,243.88 18,770,311.30

SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES 12,900,952.91 14,492,650.00 EAC-4

AYUDAS SOCIALES 16,883,290.97 4,277,661.30

INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA EAC-3 22,405,764.11 32,432,628.82

INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA 13,205,084.08 3,445,217.68

GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA 9,200,680.03 28,987,411.14

OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS 8,100,599.26 40,324,721.25

ESTIMACIÓNES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y

AMORTIZACIONES

8,100,599.26 0.00

OTROS GASTOS 0.00 40,324,721.25

INVERSIÓN PÚBLICA EAC-3 249,106,921.03 173,616,056.55

CONSTRUCCIÓN EN BIENES NO CAPITALIZABLE 249,106,921.03 173,616,056.55

4,267,102.99-36,608,841.58AHORRO O DESAHORRO NETO DEL EJERCICIO




ING. MARCO ANTONIO

CANCINO GONZALEZ

TESORERO


LA CRUZ

SINDICO

LIC. LINDA HIGUERA

GUTIERREZ

PRESIDENTE

12/02/2016Fecha:

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ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA CONSOLIDADO

AL 31/12/2015

ECSF-C SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS

ACTIVO

ACTIVO CIRCULANTE ORIGEN APLICACIÓN

1,327,060.84 0.00EFECTIVO Y EQUIVALENTES

0.00 202,180.12DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO Y EQUIVALENTES

0.00 7,022,153.78DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS

249,040.00 0.00OTROS ACTIVOS CIRCULANTES

ACTIVO NO CIRCULANTE ORIGEN APLICACIÓN

38,944,155.12 0.00BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN

PROCESO

0.00 371,658.98BIENES MUEBLES

8,100,599.25 0.00DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES

PASIVO

PASIVO CIRCULANTE ORIGEN APLICACIÓN

0.00 16,316,509.84CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO

60,284.55 0.00PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO

0.00 13,734.13OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO

PASIVO NO CIRCULANTE ORIGEN APLICACIÓN

9,976,316.76 0.00DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO

HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO GENERADO ORIGEN APLICACIÓN

40,875,944.56 0.00RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)

0.00 4,267,102.99RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES

6,459,624.85 0.00RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES




LA CRUZ

ING. MARCO ANTONIO

CANCINO GONZALEZ

TESORERO SINDICO

LIC. LINDA HIGUERA

GUTIERREZ

PRESIDENTE

AUTORIZÓREVISÓELABORÓ

HOJA

12 / 02 / 2016FECHA

1 3DE

( P E S O S )

SALDO AL PERIODO

ACTUAL

NOTA

REL.


SALDO AL PERIODO

ANTERIOR

AL 31/12/2015

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA CONSOLIDADO

ACTIVO

ACTIVO CIRCULANTE

EFECTIVO Y EQUIVALENTES 32,209,925.84 33,536,986.68

32,209,925.84 33,536,986.68 NESFC-1BANCOS / TESORERÍA

DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO Y EQUIVALENTES 8,731,531.35 8,529,351.23

8,637,473.83 8,419,570.49 NESFC-2DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO

94,057.52 109,780.74OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES

A CORTO PLAZO


67,102,717.97 54,957,797.15ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES

Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO

0.00 1,289,506.68ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES

INMUEBLES Y MUEBLES A CORTO PLAZO

1,938,190.31 5,771,450.67ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A

CORTO PLAZO

OTROS ACTIVOS CIRCULANTES 119,461.00 NESFC-6 368,501.00

32,790.00 37,430.00VALORES EN GARANTÍA

86,671.00 331,071.00BIENES EN GARANTÍA

TOTAL DE ACTIVO CIRCULANTE 110,101,826.47 104,453,593.41


PROCESO

74,680,474.25 NESFC-5 113,624,629.37

49,880,648.06 46,535,169.06TERRENOS

23,693,831.59 65,983,465.71CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO

PÚBLICO

1,105,994.60 1,105,994.60OTROS BIENES INMUEBLES

BIENES MUEBLES 46,814,130.91 NESFC-5 46,442,471.93

5,900,090.25 6,933,975.11MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN

947,847.79 1,168,756.35MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO

222,193.65 199,035.75EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO

28,189,078.42 26,842,284.05VEHÍCULO Y EQUIPO DE TRASPORTE

2,937,875.20 3,236,781.63EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD

8,612,045.60 8,046,948.04MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS

5,000.00 14,691.00COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS

DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE

BIENES

-8,100,599.25 0.00

-8,100,599.25 0.00DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES

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TESORERO


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HOJA

12 / 02 / 2016FECHA

2 3DE

( P E S O S )

SALDO AL PERIODO

ACTUAL

NOTA

REL.


SALDO AL PERIODO

ANTERIOR

AL 31/12/2015


TOTAL DE ACTIVO NO CIRCULANTE 113,394,005.91 160,067,101.30

TOTAL DE ACTIVO 223,495,832.38 264,520,694.71

PASIVO

PASIVO CIRCULANTE

CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO 76,918,667.66 NESFC-7 60,602,157.82

6,756,247.80 6,437,409.31RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO

PLAZO

70,162,419.86 54,164,748.51OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO

PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO 1,132.45 NESFC-7 61,417.00

1,132.45 61,417.00OTROS PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO

OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 13,734.13 NESFC-7 0.00

13,734.13 0.00INGRESOS POR CLASIFICAR

TOTAL DE PASIVO CIRCULANTE 76,933,534.24 60,663,574.82

DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO 40,736,627.01 NESFC-7 50,712,943.77

40,736,627.01 50,712,943.77PRÉSTAMOS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA POR PAGAR A

LARGO PLAZO

TOTAL DE PASIVO NO CIRCULANTE 40,736,627.01 50,712,943.77

TOTAL DE PASIVO 117,670,161.25 111,376,518.59

HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO

HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO CONTRIBUÍDO

DONACIONES DE CAPITAL 133,633,207.73 133,633,207.73

133,633,207.73 133,633,207.73DONACIONES DE CAPITAL

TOTAL DE HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO CONTRIBUÍ 133,633,207.73 133,633,207.73

HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO GENERADO

RESULTADO DE EJERCICIO -40,858,880.14 4,267,102.99

-36,608,841.57 4,267,102.99RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)

-5,147,547.57 0.00DECREMENTOS

897,509.00 0.00INCREMENTOS

RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES 19,510,968.39 15,243,865.40

19,510,968.39 15,243,865.40RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES

RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES -6,459,624.85 0.00

ELABORÓ

ING. MARCO ANTONIO

CANCINO GONZALEZ

TESORERO


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HOJA

12 / 02 / 2016FECHA

3 3DE

( P E S O S )

SALDO AL PERIODO

ACTUAL

NOTA

REL.


SALDO AL PERIODO

ANTERIOR

AL 31/12/2015


-6,459,624.85 0.00CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES

TOTAL DE HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO GENERADO -27,807,536.60 19,510,968.39

TOTAL DE HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO 105,825,671.13 153,144,176.12

TOTAL DE PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA 223,495,832.38 264,520,694.71



ELABORÓ

ING. MARCO ANTONIO

CANCINO GONZALEZ

TESORERO


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SINDICO

LIC. LINDA HIGUERA

GUTIERREZ

PRESIDENTE

REVISÓ AUTORIZÓ

D E S C R I P C I O N H. AYUNTAMIENTO D.I.F. SAPAM CONSOLIDADO H. AYUNTAMIENTO D.I.F. SAPAM CONSOLIDADO

ACTIVO

Activo Circulante

Efectivo y Equivalentes

Bancos / Tesorería 30,973,959.07$ 76,518.50$ 1,159,448.27$ 32,209,925.84$ 31,681,832.49$ 870,133.96$ 985,020.23$ 33,536,986.68$

Derechos a Recibir Efectivo y Equivalentes -$ -$

Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo 3,347,492.96$ 5,289,980.87$ 8,637,473.83$ 3,128,243.18$ 5,291,327.31$ 8,419,570.49$

Derechos a Recibir Bienes o Servicios 94,057.52$ 94,057.52$ 109,780.74$ 109,780.74$

Anticipo a Proveedores Adq. 67,100,687.97$ 2,030.00$ 67,102,717.97$ 54,643,404.65$ 314,392.50$ 54,957,797.15$

Aticipo a Proveedores Adq. Bienes Inmuebles -$ -$ 900,000.00$ 389,506.68$ 1,289,506.68$

Anticipo a Contratistas 1,938,190.31$ 1,938,190.31$ 5,771,450.67$ -$ 5,771,450.67$

Otros Activos Circulantes -$ -$

Bienes en Garantía -$ 32,790.00$ 86,671.00$ 119,461.00$ 250,000.00$ 37,430.00$ 81,071.00$ 368,501.00$

Total Activo Circulante 103,360,330.31$ 109,308.50$ 6,632,187.66$ 110,101,826.47$ 96,374,930.99$ 907,563.96$ 7,171,098.46$ 104,453,593.41$

Activo No Circulante

Bienes Inmuebles, Infraestructura y Const. Proc. 1,105,994.60$ 1,105,994.60$ 1,105,994.60$ 1,105,994.60$

Terrenos 49,880,648.06$ 49,880,648.06$ 46,535,169.06$ -$ 46,535,169.06$

Construcciones en Proceso Dominio Público 23,693,831.59$ 23,693,831.59$ 65,983,465.71$ -$ 65,983,465.71$

Bienes Muebles -$ -$

Mobiliario y Equipo de Administración 3,624,601.12$ 699,802.80$ 1,575,686.33$ 5,900,090.25$ 5,044,516.55$ 885,902.80$ 1,003,555.76$ 6,933,975.11$

Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo 471,179.75$ 469,303.45$ 7,364.59$ 947,847.79$ 689,088.31$ 472,303.45$ 7,364.59$ 1,168,756.35$

Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio 6,695.30$ 215,498.35$ 222,193.65$ 10,437.40$ 188,598.35$ -$ 199,035.75$

Vehículo y Equipo de Trasporte 26,168,398.60$ 313,900.00$ 1,706,779.82$ 28,189,078.42$ 25,363,704.23$ 313,900.00$ 1,164,679.82$ 26,842,284.05$

Equipo de Defensa y Seguridad 2,937,875.20$ 2,937,875.20$ 3,236,781.63$ -$ 3,236,781.63$

Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas 2,858,979.32$ 60,500.00$ 5,692,566.28$ 8,612,045.60$ 3,451,004.10$ 106,400.00$ 4,489,543.94$ 8,046,948.04$

Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos -$ 5,000.00$ 5,000.00$ 2,415.00$ 12,276.00$ -$ 14,691.00$

Depreciación, Deterioro y Amortización de Bienes -$ -$

Depreciación Acumulada de Bienes Muebles 6,436,421.66-$ 353,713.41-$ 1,310,464.17-$ 8,100,599.24-$ -$ -$ -$

Total Activo No Circulante 103,205,787.28$ 1,410,291.19$ 8,777,927.45$ 113,394,005.92$ 150,316,581.99$ 1,979,380.60$ 7,771,138.71$ 160,067,101.30$

TOTAL ACTIVO 206,566,117.59$ 1,519,599.69$ 15,410,115.11$ 223,495,832.39$ 246,691,512.98$ 2,886,944.56$ 14,942,237.17$ 264,520,694.71$ 1

PASIVO

Pasivo Circulante

Cuentas por Pagar a Corto Plazo

Retenciones y Contribuciones por Pagar 345,346.78$ 6,410,901.02$ 6,756,247.80$ 960,051.50$ 5,477,357.81$ 6,437,409.31$

Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo 70,162,138.56$ 281.30$ 70,162,419.86$ 54,091,017.96$ 73,730.55$ 54,164,748.51$

Pasivos Diferidos a Corto Plazo -$ -$

Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo 1,132.45$ 13,734.13$ 14,866.58$ 61,417.00$ -$ 61,417.00$

Total Pasivo Circulante 70,508,617.79$ -$ 6,424,916.45$ 76,933,534.24$ 55,112,486.46$ -$ 5,551,088.36$ 60,663,574.82$

Pasivo No Circulante

Préstamos de la Deuda Pública Iinterna 40,736,627.01$ 40,736,627.01$ 50,712,943.77$ -$ 50,712,943.77$

Total Pasivo No Circulante 40,736,627.01$ -$ -$ 40,736,627.01$ 50,712,943.77$ -$ -$ 50,712,943.77$

TOTAL PASIVO 111,245,244.80$ -$ 6,424,916.45$ 117,670,161.25$ 105,825,430.23$ -$ 5,551,088.36$ 111,376,518.59$

HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO

Hacienda Pública/ Patrimonio Contribuído

Donaciones de Capital 121,831,559.25$ 3,266,137.31$ 8,535,511.17$ 133,633,207.73$ 121,831,559.25$ 3,266,137.31$ 8,535,511.17$ 133,633,207.73$

Total Hacienda Pública/ Patrimonio Contribuído 121,831,559.25$ 3,266,137.31$ 8,535,511.17$ 133,633,207.73$ 121,831,559.25$ 3,266,137.31$ 8,535,511.17$ 133,633,207.73$

Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro) 35,912,711.05-$ 1,150,328.89-$ 454,198.36$ 36,608,841.58-$ 4,131,863.94$ 299,964.95-$ 435,204.00$ 4,267,102.99$

Decrementos 4,877,360.70-$ 265,676.00-$ 4,510.86-$ 5,147,547.56-$ -$ -$ -$

Incrementos 847,209.00$ 50,300.00$ 897,509.00$ -$ -$ -$

Resultados de Ejercicios Anteriores 19,034,523.50$ 379,192.74-$ 855,637.64$ 19,510,968.40$ 14,902,659.56$ 79,227.80-$ 420,433.64$ 15,243,865.40$

Cambios por Errorers Contables 5,602,347.21-$ 1,640.00-$ 855,637.64-$ 6,459,624.85-$ -$ -$ -$

Total Hacienda Pública 26,510,686.46-$ 1,746,537.63-$ 449,687.50$ 27,807,536.59-$ 19,034,523.50$ 379,192.75-$ 855,637.64$ 19,510,968.39$

TOTAL HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO 95,320,872.79$ 1,519,599.68$ 8,985,198.67$ 105,825,671.14$ 140,866,082.75$ 2,886,944.56$ 9,391,148.81$ 153,144,176.12$

TOTAL PASIVO MÁS HACIENDA PÚBLICA 206,566,117.59$ 1,519,599.68$ 15,410,115.12$ 223,495,832.39$ 246,691,512.98$ 2,886,944.56$ 14,942,237.17$ 264,520,694.71$ 2


TESORERA MUNICIPAL

PERIODO ANTERIOR (2014)

PERIODO ACTUAL (2015) PERIODO ANTERIOR (2014)

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL

SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS, CHIAPASESTADO DE SITUACION FINANCIERA CONSOLIDADO DEL EJERCICIO 2015 (AYUNTAMIENTO Y ENTES PUBLICOS MUNICIPALES)


PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL


SINDICO MUNICIPAL

PERIODO ACTUAL (2015) PERIODO ANTERIOR (2014)

PERIODO ACTUAL (2015)

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ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA PÚBLICA CONSOLIDADO

DEL : 01/01/2015 AL 31/12/2015


Hacienda Pública /

Patrimonio

Contribuido

Hacienda Pública /

Patrimonio Generado

de Ejercicios

Anteriores

Hacienda Pública /

Patrimonio Generado

del Ejercicio

Ajuste por Cambio

de ValorTotal Nota Relacionada

Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores 0.00

CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES 0.00 0.00 0.00 0.00

Patrimonio Neto Inicial Ajustado del Ejercicio 133,633,207.73

DONACIONES DE CAPITAL 133,633,207.73 0.00 0.00 0.00

Variaciones de la Hacienda Pública / Patrimonial Neto del Ejercicio 19,510,968.39

RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO) 0.00 0.00 4,267,102.99 0.00

RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES 0.00 0.00 0.00 15,243,865.40

153,144,176.12Saldo Neto en la Hacienda Pública / Patrimonio 2014

Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores -6,459,624.85 EVHP-2

CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES 0.00 -6,459,624.85 0.00 0.00

Patrimonio Neto Inicial Ajustado del Ejercicio 133,633,207.73 EVHP-1

DONACIONES DE CAPITAL 133,633,207.73 0.00 0.00 0.00

Variaciones de la Hacienda Pública / Patrimonial Neto del Ejercicio -17,097,873.18 EVHP-2

RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO) 0.00 0.00-36,608,841.57 0.00

RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES 0.00 0.00 0.00 19,510,968.39

110,075,709.70Hacienda Pública / Patrimonio Neto Final del Ejercicio 2015



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SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS EFE-C

Periodo

Actual

Periodo

Anterior

Notas

Relacionadas

Flujo de Efectivo de las Actividades de Gestión

Origen 606,039,333.18 610,639,052.02

35,811,499.81 27,556,874.29IMPUESTOS

1,596,186.00 0.00CONTRIBUCIONES DE MEJORAS

67,090,526.86 63,192,882.18DERECHOS

9,272,167.50 10,295,879.37PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE

2,904,214.00 6,090,994.91APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE

4,193,195.16 2,553,816.00INGRESOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACCIONES DE LA LEY DE INGRESOS CAUSADOS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACIÓN O PAGO

477,609,400.93 496,244,599.43PARTICIPACIONES Y APORTACIONES

11,565,153.41 104,287.00TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS

596,708.35 0.00OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS

Aplicación 620,542,541.49 677,032,137.48

225,168,936.64 217,685,171.13SERVICIOS PERSONALES

31,177,410.06 36,647,454.27MATERIALES Y SUMINISTROS

81,504,018.62 82,254,386.88SERVICIOS GENERALES

0.00 41,499.99BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES

29,784,243.88 18,770,311.30TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS

12,900,952.91 14,492,650.00 SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES

16,883,290.97 4,277,661.30 AYUDAS SOCIALES

22,405,764.11 32,432,628.82INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA

8,100,599.26 40,324,721.25OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS

249,106,921.03 173,616,056.55INVERSIÓN PÚBLICA

Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Gestión -66,393,085.46 -14,503,208.31

Flujo de Efectivo de las Actividades de Inversión

Aplicación 160,067,101.30-38,572,496.14

-38,944,155.12 113,624,629.37 EFE-2BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO

371,658.98 46,442,471.93 EFE-2BIENES MUEBLES

Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión -38,572,496.14 160,067,101.30

Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento

Origen 187,283,958.81 16,964,585.16

16,316,509.84 60,602,157.82CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO

318,838.49 6,437,409.31 RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO

15,997,671.35 54,164,748.51 OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO

-60,284.55 61,417.00PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO

-60,284.55 61,417.00 OTROS PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO

13,734.13 0.00 INGRESOS POR CLASIFICAR

-9,976,316.76 50,712,943.77 PRÉSTAMOS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA POR PAGAR A LARGO PLAZO



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ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO CONSOLIDADO

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SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS EFE-C

Periodo

Actual

Periodo

Anterior

Notas

Relacionadas

-5,147,547.57 0.00 DECREMENTOS

897,509.00 0.00 INCREMENTOS

4,267,102.99 15,243,865.40 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES

-5,602,347.21 0.00 RECTIFICACIONES DE INGRESOS

Aplicación 141,833,213.46 13,950,587.80

202,180.12 8,529,351.23DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO Y EQUIVALENTES

217,903.34 8,419,570.49 DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO

-15,723.22 109,780.74 OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO

7,022,153.78 62,018,754.50DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS

12,144,920.82 54,957,797.15 ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO

-1,289,506.68 1,289,506.68 ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES INMUEBLES Y MUEBLES A CORTO PLAZO

-3,833,260.36 5,771,450.67 ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO

-249,040.00 368,501.00OTROS ACTIVOS CIRCULANTES

-4,640.00 37,430.00 VALORES EN GARANTÍA

-244,400.00 331,071.00 BIENES EN GARANTÍA

Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento 3,013,997.36 45,450,745.35

Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio

Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio 33,536,986.68

-1,327,060.84

Incremento/Dismunición Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo -24,806,591.96 -129,119,564.26

EFE-1

EFE-1



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Pág. 1 de 3 NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES CONSOLIDADO

AL 31/12/2015

SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS NEA-C

SISTEMA DE AGUA DIF AYUNTAMIENTO CUENTA

Nota 1. Ingresos de Gestión

IMPUESTOS 0.00 0.00 35,811,499.81 IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO 0.00 35,811,499.81 0.00

CONTRIBUCIONES DE MEJORAS 0.00 0.00 1,596,186.00 CONTRIBUCIONES DE MEJORAS POR OBRAS PÚBLICAS 0.00 1,596,186.00 0.00

DERECHOS 53,645,139.36 184,149.50 13,261,238.00 DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO

0.00 3,327,461.50 0.00

DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS 53,645,139.36 2,651,473.00 0.00 OTROS DERECHOS 0.00 7,282,303.50 184,149.50

PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE 0.00 0.00 9,272,167.50 PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAMIENTO DE BIENES NO SUJETOS A RÉGIMEN DE DOMINIO PÚBLICO

0.00 2,891,120.00 0.00

OTROS PRODUCTOS QUE GENERAN INGRESOS CORRIENTES 0.00 6,381,047.50 0.00

APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE 0.00 0.00 2,904,214.00 MULTAS 0.00 2,452,834.00 0.00 OTROS APROVECHAMIENTOS 0.00 451,380.00 0.00

INGRESOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACCIONES DE LA LEY DE INGRESOS CAUSADOS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES


1,639,744.31 0.00 2,553,450.85

CONTRIBUCIONES DE MEJORAS, DERECHOS, PRODUCTOS Y APROVECHAMIENTOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACCIONES DE LA LEY DE INGRESOS CAUSADOS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACIÓN O PAGO

1,639,744.31 2,553,450.85 0.00

Nota 2. Otros Ingresos y Beneficios

OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS 0.00 0.00 596,708.35 INTERESES GANADOS DE VALORES, CRÉDITOS, BONOS Y OTROS 0.00 596,708.35 0.00

Nota 3. Gastos y Otras Pérdidas

SERVICIOS PERSONALES 29,199,461.63 6,097,298.71 189,872,176.30 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE 18,597,042.95 66,879,773.62 5,225,318.60 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO 1,048,326.64 79,338,741.29 0.00 REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES 4,601,525.84 24,516,149.47 871,980.11 SEGURIDAD SOCIAL 139,842.11 427,931.05 0.00 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS 2,460,793.27 17,047,947.55 0.00 PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS 2,351,930.82 1,661,633.32 0.00

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MATERIALES Y SUMINISTROS 6,411,547.48 1,099,374.98 23,666,487.60 MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES

340,335.65 3,001,536.54 435,359.01

ALIMENTOS Y UTENSILIOS 79,662.80 1,292,677.31 346,184.89 MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN 1,697,357.77 492,092.61 9,029.01 PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO 2,209,106.99 1,994,777.41 3,368.34 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS 1,002,913.11 8,475,662.35 203,969.53 VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS

856,239.36 6,624,186.39 84,891.48

HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES 225,931.80 1,785,554.99 16,572.72

SERVICIOS GENERALES 17,816,712.03 4,164,510.72 59,522,795.87 SERVICIOS BÁSICOS 9,863,892.00 12,715,549.38 237,102.37 SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO 114,738.93 1,766,619.70 1,098,628.11 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS

2,092,607.16 19,807,684.27 21,117.95

SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES 103,558.70 1,398,912.11 9,213.98 SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN

2,192,263.13 1,115,842.09 220,564.67

SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD 50,193.20 2,025,744.57 80,690.45 SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS 42,991.92 463,039.26 139,437.91 SERVICIOS OFICIALES 83,900.00 18,683,841.23 1,747,116.73 OTROS SERVICIOS GENERALES 3,272,566.99 1,545,563.26 610,638.55

SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES 0.00 0.00 12,900,952.91 SUBSIDIO A LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS 0.00 0.00 0.00 OTROS SUBSIDIOS 0.00 12,900,952.91 0.00

AYUDAS SOCIALES 92,500.00 1,184,733.96 15,606,057.01 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS 0.00 4,892,388.26 1,154,733.96 BECAS 92,500.00 554,400.00 0.00 AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES 0.00 8,663,618.75 30,000.00 AYUDAS SOCIALES POR DESASTRES NATURALES Y OTROS SINIESTROS

0.00 1,495,650.00 0.00

INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA 0.00 0.00 13,205,084.08 INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA 0.00 13,205,084.08 0.00

GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA 0.00 0.00 9,200,680.03 GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA 0.00 9,200,680.03 0.00

ESTIMACIÓNES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES

1,310,464.18 353,713.42 6,436,421.66

DEPRECIACIÓN E BIENES MUEBLES 1,310,464.18 6,436,421.66 353,713.42

INVERSIÓN PÚBLICA 0.00 0.00 249,106,921.03 CONSTRUCCIÓN EN BIENES NO CAPITALIZABLE 0.00 249,106,921.03 0.00

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CUENTA EGRESO INGRESO

DIFERENCIA AYUNTAMIENTO DIF SISTEMA DE

AGUA

Nota 4. Cancelación de Saldos Consolidados

11,565,153.41 11,565,153.41 0.00 0.00 Transferencias a Entes Públicos Desconcentrados


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NOTAS AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

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NESF-CSAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS

Nota 1. EFECTIVO Y EQUIVALENTES (1111 Y 1112)

EFECTIVO MONTO

TIPO AYUNTAMIENTO DIFSISTEMA DE

AGUA

0.00 0.00 0.00RECAUDACIÓN POR INGRESOS DE LEY

0.00 0.00 0.00FONDO FIJO DE CAJA

0.00 0.00 0.00CAJA

0.00 0.00 0.00CHEQUES DE CAJA

BANCOS / TESORERIA

SISTEMA DE

AGUADIFAYUNTAMIENTO

30,973,959.07 76,518.50 1,159,448.27

2,765,012.00 0.00 5,289,980.87 0.00 0.00 0.00PRESTAMOS A FUNCIONARIOS Y

EMPLEADOS 407,231.18 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00RESPONSABILIDADES

175,249.78 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00VIRTUALES

TIPO AYUNTAMIENTO DIFSISTEMA DE

AGUA

Nota 5. BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES (1230, 1240, 1261 Y 1263)

BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y

CONSTRUCCIONES EN PROCESO

1,105,994.60 0.00 73,574,479.65

49,880,648.06 0.00 0.00TERRENOS

23,693,831.59 0.00 0.00CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE

DOMINIO PÚBLICO

0.00 0.00 1,105,994.60OTROS BIENES INMUEBLES

BIENES MUEBLES 8,982,397.02 1,764,004.60 36,067,729.29

3,624,601.12 699,802.80 1,575,686.33MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN

471,179.75 469,303.45 7,364.59MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y

RECREATIVO

6,695.30 215,498.35 0.00EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE

LABORATORIO

26,168,398.60 313,900.00 1,706,779.82VEHÍCULO Y EQUIPO DE TRASPORTE

2,937,875.20 0.00 0.00EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD

2,858,979.32 60,500.00 5,692,566.28MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y

HERRAMIENTAS

0.00 5,000.00 0.00COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS

VALIOSOS

ACTIVOS INTANGIBLES 0.00 0.00 0.00

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Nota 6. OTROS ACTIVOS 1190 Y 1290

SISTEMA DE

AGUADIFAYUNTAMIENTOTIPO

OTROS ACTIVOS CIRCULANTES 0.00 86,671.00 32,790.00

0.00 32,790.00 0.00VALORES EN GARANTÍA

0.00 0.00 86,671.00BIENES EN GARANTÍA

ELABORÓ

ING. MARCO ANTONIO

CANCINO GONZALEZ

TESORERO


LA CRUZ

SINDICO

LIC. LINDA HIGUERA

GUTIERREZ

PRESIDENTE

REVISÓ AUTORIZÓ

12/02/2016Fecha:

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AL 31/12/2015


Nota 7. PASIVOS (2110, 2120, 2130, 2150, 2170, 2190, 2210, 2220, 2230, 2260)

SISTEMA DE

AGUADIFAYUNTAMIENTOTIPO

CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO 0.00 70,507,485.34 6,411,182.32

0.00 0.00 0.00SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO

PLAZO

0.00 0.00 0.00PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO

0.00 0.00 0.00CONTRATISTA POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR

A CORTO PLAZO

0.00 0.00 0.00TRASFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A

CORTO PLAZO

0.00 0.00 0.00INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE

LA DEUDA PÚBLICA POR PAGAR A CORTO PLAZO

6,410,901.02 0.00 345,346.78RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A

CORTO PLAZO

0.00 0.00 0.00DEVOLUCIONES DE LA LEY DE INGRESOS POR

PAGAR A CORTO PLAZO

281.30 0.00 70,162,138.56OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO

DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00DOCUMENTOS COMERCIALES POR PAGAR A

CORTO PLAZO

0.00 0.00 0.00DOCUMENTOS CON CONTRATISTAS POR OBRAS

PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO

0.00 0.00 0.00OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO

PLAZO

PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A

LARGO PLAZO

0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA

INTERNA

0.00 0.00 0.00PORCIÓN A CORTO PLAZO DE ARRENDAMIENTO

FINANCIERO

PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO 0.00 1,132.45 0.00

0.00 0.00 0.00INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A

CORTO PLAZO

0.00 0.00 1,132.45OTROS PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO

PROVISIONES A CORTO PLAZO 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00PROVISIÓN PARA DEMANDAS Y JUICIOS A CORTO

PLAZO

0.00 0.00 0.00PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS A CORTO

PLAZO

0.00 0.00 0.00OTRAS PROVISIONES A CORTO PLAZO

ELABORÓ

ING. MARCO ANTONIO

CANCINO GONZALEZ

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SINDICO

LIC. LINDA HIGUERA

GUTIERREZ

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AL 31/12/2015


OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 0.00 0.00 13,734.13

13,734.13 0.00 0.00INGRESOS POR CLASIFICAR

0.00 0.00 0.00RECAUDACIÓN POR PARTICIPAR

0.00 0.00 0.00OTROS PASIVOS CIRCULANTES

CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00PROVEEDORES POR PAGAR A LARGO PLAZO

0.00 0.00 0.00CONTRATISTAS POR OBRA PUBLICA POR PAGAR A

LARGO PLAZO

DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00DOCUMENTOS COMERCIALES POR PAGAR A

LARGO PLAZO

0.00 0.00 0.00DOCUMENTOS CON CONTRATISTAS POR OBRAS

PÚBLICAS POR PAGAR A LARGO PLAZO

DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO 0.00 40,736,627.01 0.00

0.00 0.00 40,736,627.01PRÉSTAMOS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA POR

PAGAR A LARGO PLAZO

PROVISIONES A LARGO PLAZO 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00PROVISIÓN PARA DEMANDAS Y JUICIOS A LARGO

PLAZO

0.00 0.00 0.00PROVISIÓN PARA PENSIÓN A LARGO PLAZO

0.00 0.00 0.00PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS A LARGO

PLAZO

0.00 0.00 0.00OTRAS PROVISIONES A LARGO PLAZO



ELABORÓ

ING. MARCO ANTONIO

CANCINO GONZALEZ

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SINDICO

LIC. LINDA HIGUERA

GUTIERREZ

PRESIDENTE

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HOJA

12 / 02 / 2016FECHA

1 1DE

NOTAS AL ESTADO DE VARIACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO

CONSOLIDADO

DEL : 01/01/2015 AL 31/12/2015

NEVHP-C


Nota 1. Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido

TIPO AYUNTAMIENTO DIF SAPAM

PATRIMONIO MUNICIPAL 121,831,559.25 0.00 0.00

PATRIMONIO MUNICIPAL 121,831,559.25 0.00 0.00

INCREMENTOS AL PATRIMONIO 121,831,559.25 0.00 0.00

DECREMENTOS AL PARTRIMONIO 121,831,559.25 0.00 0.00

Nota 2. Hacienda Pública / Patrimonio Generado

TIPO AYUNTAMIENTO DIF SAPAM

RESULTADO DE EJERCICIO -4,030,151.70 -1,365,704.88 449,687.49

RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES 19,034,523.50 -379,192.75 855,637.64

SALDOS DE EJERCICIOS ANTERIORES 14,902,659.56 -379,192.75 855,637.64

SALDO DEL EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR 4,131,863.94 0.00 0.00

RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES -5,602,347.21 -1,640.00 -855,637.64



PRESIDENTE

R E V I S Ó A U T O R I Z Ó E L A B O R Ó

TESORERO


SINDICO

LIC. LINDA HIGUERA GUTIERREZ ING. MARCO ANTONIO CANCINO

GONZALEZ

12/02/2016Fecha:

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NOTAS AL ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVOS CONSOLIDADO

AL 31/12/2015

NEFE-CSAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS

Efectivos y Equivalentes

Cuenta Ejercicio Actual Ejercicio Anterior

Nota 1.

EFECTIVO 0.00 0.00

BANCOS / TESORERÍA 33,536,986.68-1,327,060.84

INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES) 0.00 0.00

Total Efectivos y Equivalentes 33,536,986.68-1,327,060.84

Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles

Cuenta Ejercicio Actual Ejercicio Anterior

Nota 2.


PROCESO

113,624,629.37-38,944,155.12

TERRENOS 46,535,169.06 3,345,479.00

VIVIENDAS 0.00 0.00

EDIFICIOS NO HABITACIONALES 0.00 0.00

INFRAESTRUCTURA 0.00 0.00

CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO

PÚBLICO

65,983,465.71-42,289,634.12

CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS 0.00 0.00

OTROS BIENES INMUEBLES 1,105,994.60 0.00

BIENES MUEBLES 46,442,471.93 371,658.98

MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN 6,933,975.11-1,033,884.86

MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO 1,168,756.35-220,908.56

EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO 199,035.75 23,157.90

VEHÍCULO Y EQUIPO DE TRASPORTE 26,842,284.05 1,346,794.37

EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD 3,236,781.63-298,906.43

MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS 8,046,948.04 565,097.56

COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS 14,691.00-9,691.00

ACTIVOS BIOLÓGICOS 0.00 0.00

ACTIVOS INTANGIBLES 0.00 0.00

SOFTWARE 0.00 0.00

PATENTES, MARCAS Y DERECHOS 0.00 0.00

CONCESIONES Y FRANQUICIAS 0.00 0.00

LICENCIAS 0.00 0.00

OTROS ACTIVOS INTANGIBLES 0.00 0.00

ACTIVOS DIFERIDOS 0.00 0.00

ANTICIPOS A LARGO PLAZO 0.00 0.00

BENEFICIOS AL RETIRO DE EMPLEADOS PAGADOS POR

ADELANTADO

0.00 0.00




ING. MARCO ANTONIO CANCINO

GONZALEZ

TESORERO


LA CRUZ

SINDICO


PRESIDENTE

27/01/2016Fecha:

Pág. 1 de 2

ESTADO DE INGRESOS Y EGRESOS

DEL : 01/01/2015 AL 31/12/2015

EIESAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS

41,262,444.53SALDO INICIAL

Nota Relacionada

INGRESOS

Ingresos de Gestión 65,398,756.16

Impuestos 35,811,499.81 NEA-1

Contribuciones de Mejoras 1,596,186.00 NEA-1

Derechos 14,676,015.76 NEA-1

Productos de Tipo Corriente 9,272,167.50 NEA-1

Aprovechamientos de Tipo Corriente 4,042,887.09 NEA-1

Participaciones, Aportaciones, Transferencias, Asignaciones,

Subsidios y Otras Ayudas

477,609,400.93

Participaciones 175,754,127.54

F.G.P 141,923,247.88

F.F.M 22,746,295.95

I.E.P.S 1,577,146.33

I.S.A.N 936,912.08

Tenencia 4,099.97

Fondo de Fiscalización 1,305,040.01

Participación del Impuesto a la Venta Final de Gasolinas 2,838,943.70

Fondo de Compensación 3,899,689.76

Fondo de Extracción de Hidrocarburos 522,751.86

Aportaciones 264,196,588.75

FISM 164,929,148.00

FORTAMUN 99,267,440.75

Convenidos 37,658,684.64

Otros 37,658,684.64

Otros Ingresos y Beneficios 596,708.35

Ingresos Financieros 596,708.35

Productos Financieros (Ordinarios) 14,990.30

Productos Financieros (Financiamiento y Empréstitos) 172,039.66

Productos Financieros (FISM) 378,189.96

Productos Financieros (FORTAMUN) 31,488.43

RECTIFICACIONES DE INGRESOS -5,602,347.21

543,604,865.44

TOTAL INGRESOS

TOTAL INGRESOS

538,002,518.23

EGRESOS

Gasto Corriente 323,974,233.80

Servicios Personales 189,872,176.30 NEA-3

Materiales y Suministros 23,666,487.60 NEA-3

Servicios Generales 59,522,795.87 NEA-3

Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas 28,507,009.92 NEA-3

Deuda Pública 22,405,764.11 NEA-3

Intereses de la Deuda Pública 3,228,767.32

Gastos de la Deuda Pública 19,176,996.79

ING. MARCO ANTONIO

CANCINO GONZALEZ

TESORERO

CP. SONIA DALITH NATAREN

DE LA CRUZ

SINDICO

LIC. LINDA HIGUERA

GUTIERREZ

PRESIDENTE

CARLOS ENRIQUE

AVENDAÑO NAGAYA

CONTRALOR INTERNO

27/01/2016Fecha:

Pág. 2 de 2

ESTADO DE INGRESOS Y EGRESOS

DEL : 01/01/2015 AL 31/12/2015

EIESAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS

Gasto de Capital 212,462,699.68

Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles 5,645,412.77 NEA-3

Inversión Pública 206,817,286.91 NEA-3

Amortización de la Deuda y Disminución de Pasivos 9,976,316.76

Amortización de la Deuda Pública 9,976,316.76 NEA-3

RECTIFICACIONES DE EGRESOS 0.00

546,413,250.24

TOTAL EGRESOS

32,851,712.52DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

TOTAL EGRESOS

546,413,250.24

Cuenta ORDINARIOS EXTRAORDINARIOS TOTAL

0.00 0.00Efectivo 0.00NESF-1

8,691,776.09 22,282,182.98Bancos / Tesorería 30,973,959.07NESF-1

0.00 0.00Inversiones 0.00NESF-1

3,347,492.96 0.00Deudores Diversos 3,347,492.96NESF-3

67,100,687.97 0.00Anticipo a Proveedores 67,100,687.97NESF-3

0.00 1,938,190.31Anticipo a Contratistas 1,938,190.31NESF-3

0.00 0.00Otros Activos 0.00

67,373,434.73 3,135,183.06Cuentas por Pagar a Corto Plazo 70,508,617.79

DISPONIBILIDAD FINANCIERA 32,851,712.52



ING. MARCO ANTONIO

CANCINO GONZALEZ

TESORERO

CP. SONIA DALITH NATAREN

DE LA CRUZ

SINDICO

LIC. LINDA HIGUERA

GUTIERREZ

PRESIDENTE

CARLOS ENRIQUE

AVENDAÑO NAGAYA

CONTRALOR INTERNO

27 / 01 / 2016FECHA

T O T A LE G R E S O S

GASTO CORRIENTE

ORDINARIOS CAPUFE OTROS

CONVENIDOS

TRANSFERENCIAS Y

REC. ADICIONALES

ESTATALES

F I S M FORTAMUN OTROS SUBSIDIOS

Y APORTACIONES

FINANCIAMIENTO

Y EMPRESTITOS

TOTAL EGRESOS

SERVICIOS PERSONALES

MATERIALES Y SUMINISTROS

SERVICIOS GENERALES


TOTAL GASTO CORRIENTE

GASTO DE CAPITAL

BIENES MUEBLES E INMUEBLES

INVERSIÓN PUBLICA

INVERSIONES FINANCIERAS Y

OTRAS PROVISIONES

TOTAL GASTO DE CAPITAL

AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA

Y DISMINUCIÓN DE PASIVOS

DEUDA PÚBLICA

INTERESES

AMORTIZACIONES

ADEFAS

TOTAL GASTO DE DEUDA Y

DISMINUCIÓN DE PASIVOS

$1,026,493.16 $0.00 $0.00 $3,839,930.52 $145,821,698.28 $4,398,270.00 $26,901,870.57 $30,474,437.15 $212,462,699.68

$546,413,250.24$224,061,808.73 $0.00 $0.00 $3,839,930.52 $153,916,388.18 $100,301,931.54 $33,818,754.12 $30,474,437.15

$189,872,176.30

$0.00

$23,666,487.60

$59,522,795.87

$28,507,009.92

$223,035,315.57 $0.00 $0.00 $0.00 $8,094,689.90 $85,927,344.78 $6,916,883.55 $0.00 $323,974,233.80


ESTADO DE INGRESOS Y EGRESOS BIS

Del 01/01/2015 al 31/12/2015

GASTOS

COMISIONES

132,230,485.62 0.00 0.00 0.00 0.00 57,441,690.68 200,000.00 0.00

19,725,256.04 0.00 0.00 0.00 0.00 1,884,916.45 2,056,315.11 0.00

41,610,745.43 0.00 0.00 0.00 7,507,990.82 5,743,491.18 4,660,568.44 0.00

20,523,730.42 0.00 0.00 0.00 0.00 7,983,279.50 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 586,699.08 2,642,068.24 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

8,945,098.06 0.00 0.00 0.00 0.00 10,231,898.73 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

$3,228,767.32

$0.00

$19,176,996.79

8,945,098.06 0.00 0.00 0.00 586,699.08 12,873,966.97 0.00 0.00 $22,405,764.11

0.00 0.00 0.00 0.00 597,142.82 4,398,270.00 649,999.95 0.00 $5,645,412.77

1,026,493.16 0.00 0.00 3,839,930.52 145,224,555.46 0.00 26,251,870.62 30,474,437.15 $206,817,286.91

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 $0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 9,976,316.76 0.00 0.00 $9,976,316.76

$0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $9,976,316.76 $0.00 $0.00 $9,976,316.76

E I E - BIS

TESORERO


SINDICO


CONTRALOR INTERNO

CARLOS ENRIQUE AVENDAÑO NAGAYA

PRESIDENTE


25/01/2016Fecha:

Pág. 1 de 3


DEL : 01/01/2015 AL 31/12/2015

NESFSAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS

Nota 1. Efectivo y Equivalentes (1111, 1112, 1114, 1121 y 1211)

Efectivo

Tipo Monto

0.00Recaudación de Ingresos de Ley

0.00Cheques de Caja

MontoTipo Banco No. de Cuenta Ejercicio F.F.

Bancos / Tesoreria

CUENTA DE CHEQUES BANORTE CTA. 0403263772 BANORTE

NOMINAS 2015

2.402015 AA

CUENTA DE CHEQUES BANORTE CTA. 1089 FONDO SOLIDARIO 2015 899,208.622015 AA

CUENTA DE CHEQUES BBVA BANCOMER CTA. 1342 GASTO CORRIENTE 7,854.292015 AA

CUENTA DE CHEQUES BANORTE CTA. 3167 NOMINAS 2015 348.002015 AA

CUENTA DE CHEQUES BANORTE CTA. 7326 PREDIAL 2015 (CP) 644.002015 AA

CUENTA DE CHEQUES BANORTE CTA: 9077 BANORTE GASTO

CORRIENTE 2015 (C.P.)

6,561,614.092015 AA

CUENTA DE CHEQUES BANORTE CUENTA 2184 CONCENTRADORA

FGP

874,067.002015 AA

CUENTA DE CHEQUES BANORTE NOMINAS 2015 CTA: 2171 ( C.P.) 3,566.312015 AA

CUENTA DE CHEQUES BANORTE TA. 1762 INGRESOS PROPIOS 2015

(CP)

344,471.382015 AA

CUENTAS PRODUCTIVAS BANORTE CTA: 2119 FISM 2015 15,556,119.312015 EA

CUENTAS PRODUCTIVAS BANORTE CTA: 3481 FISM 2014 679,063.012015 EC

CUENTAS PRODUCTIVAS BANORTE CTA: 7029 FISM 2013 329,126.892015 EC

CUENTAS PRODUCTIVAS BANORTE CTA: 2119 FISM 2015 28,463.442015 EE



CUENTAS PRODUCTIVAS BANORTE CTA: 5902 FAFM 2015 2,490,625.932015 FA

CUENTAS PRODUCTIVAS BANORTE CTA: 5902 FAFM 2015 7,998.552015 FB

CUENTAS PRODUCTIVAS BANORTE CTA: 8026 FAFM 2013 49,890.562015 FB

CUENTAS PRODUCTIVAS BANORTE CTA: 3520 SUBSEMUN MPAL 2015 3.632015 FE

CUENTAS PRODUCTIVAS BANCOMER CTA: 5620 SUBSEMUN MPAL 2015 6.052015 FE

CUENTAS PRODUCTIVAS BANORTE CTA: 5902 FAFM 2015 25,979.922015 FE

CUENTAS PRODUCTIVAS BANORTE CTA: 8026 FAFM 2013 5,498.832015 FE

CUENTAS PRODUCTIVAS BANORTE CTA: 3502 INF DEPORTIVA 2014 1,182,241.512015 GC

CUENTAS PRODUCTIVAS BANORTE CTA: 7980 CASA DE LA CULTURA

ZONA NORTE

1,662,836.812015 GC

CUENTAS PRODUCTIVAS BANORTE CTA: 3566 BANOBRAS 2015 82,562.362015 HA

ELABORÓ


GONZALEZ

TESORERO


LA CRUZ

SINDICO


PRESIDENTE

REVISÓ AUTORIZÓ

25/01/2016Fecha:

Pág. 2 de 3


DEL : 01/01/2015 AL 31/12/2015


CUENTAS PRODUCTIVAS BANORTE CTA: 3566 BANOBRAS 2015 172,039.662015 HE

Nota 3. Cuentas por Cobrar (1122, 1123, 1129, 1131, 1132, 1133, 1134, 1221,1222 y 1274)

Tipo

Vencimientos en Días

90 180 Menor o Igual a 365 Mayor a 365

175,249.78 44,000.00 3,128,243.18 0.00Virtuales

82,600.03 0.00 67,018,087.94 0.00Anticipo a Proveedores por Adquisición de

Bienes y Prestación de Servicios

0.00 1,938,190.31 0.00 0.00Anticipo a Contratistas por Obras Públicas en

Bienes de Dominio Público

Tipo Saldo Inicial Saldo Final Variación

Nota 8. Bienes Muebles e Inmuebles (1230, 1240, 1261, 1263)

112,518,634.77 -38,944,155.12 73,574,479.65Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en

Proceso 1230

Terrenos 46,535,169.06 49,880,648.06 3,345,479.00

Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público 65,983,465.71 23,693,831.59 -42,289,634.12

37,795,532.22 -1,727,802.93 36,067,729.29Bienes Muebles 1240

Mobiliario y Equipo 5,044,516.55 3,624,601.12 -1,419,915.43

Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo 689,088.31 471,179.75 -217,908.56

Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio 10,437.40 6,695.30 -3,742.10

Equipo de Transporte 25,363,704.23 26,168,398.60 804,694.37

Equipo de Defensa y Seguridad 3,236,781.63 2,937,875.20 -298,906.43

Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas 3,451,004.10 2,858,979.32 -592,024.78

0.00 38,618,529.97 38,618,529.97Depreciación Acumulada de Bienes Muebles 1263

Depreciación Acumulada de Equipo de Computo y de

Tecnologías de la Información

0.00 6,436,421.66 6,436,421.66

Depreciación Acumulada de Equipo de Defensa y Seguridad 0.00 6,436,421.66 6,436,421.66

Depreciación Acumulada de Maquinaria, Otros Equipos y

Herramientas

0.00 6,436,421.66 6,436,421.66

Depreciación Acumulada de Muebles de Oficina y Estantería 0.00 6,436,421.66 6,436,421.66

Depreciación Acumulada de Muebles, excepto de Oficina y

Estantería

0.00 6,436,421.66 6,436,421.66

Depreciación Otros Mobiliarios y Equipos de Administración 0.00 6,436,421.66 6,436,421.66

ELABORÓ


GONZALEZ

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Descripción

Vencimientro en Días

90 180Menor Igual

a 365Mayor a 365

Nota 12. Cuentas y Documentos por Pagar (2110, 2120, 2130, 2140, 2210, 2220, 2230)

0.00 70,507,485.34 0.00 0.00Cuentas por Pagar a Corto Plazo

345,346.78 0.00 0.00 0.00Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo

70,162,138.56 0.00 0.00 0.00Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo

40,736,627.01 0.00 0.00 0.00Deuda Pública a Largo Plazo

0.00 0.00 0.00 40,736,627.01Préstamos de la Deuda Pública Interna por Pagar a Largo

Plazo

Descripción

Vencimientro en Días

90 180Menor Igual

a 365Mayor a 365

Nota 14. Pasivos Diferidos (2150, 5170, 2190, 2240, 2260)

0.00 1,132.45 0.00 0.00Pasivos Diferidos a Corto Plazo

1,132.45 0.00 0.00 0.00Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo



ELABORÓ


GONZALEZ

TESORERO


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NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES

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SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS NEA

INGRESOS DE GESTIÓN

NOTA 1.

EJERCICIO

ACTUAL

EJERCICIO

ANTERIORCUENTA

IMPUESTOS

IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS 0.00 14,500.00

IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO 35,811,499.81 27,542,374.29

CONTRIBUCIONES DE MEJORAS

CONTRIBUCIONES DE MEJORAS POR OBRAS PÚBLICAS 1,596,186.00 0.00

DERECHOS

DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO 3,327,461.50 3,345,839.50

DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS 2,651,473.00 2,656,134.50

OTROS DERECHOS 7,282,303.50 6,590,935.75

PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE

PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAMIENTO DE BIENES NO SUJETOS A RÉGIMEN DE DOMINIO PÚBLICO 2,891,120.00 2,717,169.00

OTROS PRODUCTOS QUE GENERAN INGRESOS CORRIENTES 6,381,047.50 7,036,913.43

APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE

MULTAS 2,452,834.00 3,268,224.50

REINTEGROS 0.00 52,117.00

APROVECHAMIENTOS POR APORTACIONES Y COOPERACIONES 0.00 319,202.22

OTROS APROVECHAMIENTOS 451,380.00 2,451,451.19

INGRESOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACCIONES DE LA LEY DE INGRESOS CAUSADOS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACIÓN O PAGO

CONTRIBUCIONES DE MEJORAS, DERECHOS, PRODUCTOS Y APROVECHAMIENTOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACCIONES DE LA LEY DE INGRESOS CAUSADOS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACIÓN O PAGO 2,553,450.85 2,553,816.00

INGRESOS DE GESTIÓN

NOTA 1.

EJERCICIO

ACTUAL

EJERCICIO

ANTERIORCUENTA

PARTICIPACIONES Y APORTACIONES

PARTICIPACIONES 175,754,127.54 162,023,035.52

APORTACIONES 264,196,588.75 262,075,548.91

CONVENIDOS 37,658,684.64 60,066,015.00

OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS

NOTA 2.

EJERCICIO

ACTUAL

EJERCICIO

ANTERIORCUENTA

INGRESOS FINANCIEROS

INTERESES GANADOS DE VALORES, CRÉDITOS, BONOS Y OTROS 596,708.35 0.00


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GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS

NOTA 3.

EJERCICIO

ACTUAL

EJERCICIO

ANTERIORCUENTA

SERVICIOS PERSONALES

REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE 66,879,773.62 65,395,606.47

REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO 79,338,741.29 82,042,530.19

REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES 24,516,149.47 23,791,429.35

SEGURIDAD SOCIAL 427,931.05 306,308.79

OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS 17,047,947.55 10,956,658.26

PREVISIONES 1,661,633.32 1,601,884.80

MATERIALES Y SUMINISTROS

MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES 3,001,536.54 2,627,856.33

ALIMENTOS Y UTENSILIOS 1,292,677.31 9,058,687.98

MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN 492,092.61 1,321,825.84

PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO 1,994,777.41 894,604.58

COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS 8,475,662.35 7,502,743.47

VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS 6,624,186.39 5,434,504.56

MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD 0.00 414,279.94

HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES 1,785,554.99 2,274,573.29

SERVICIOS GENERALES

SERVICIOS BÁSICOS 12,715,549.38 12,359,580.91

SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO 1,766,619.70 442,296.09

SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS 19,807,684.27 17,454,095.52

SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES 1,398,912.11 1,645,779.58

SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN. 1,115,842.09 1,339,476.49

SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD 2,025,744.57 3,383,360.21

SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS 463,039.26 992,478.06

SERVICIOS OFICIALES 18,683,841.23 18,243,607.92

OTROS SERVICIOS GENERALES 1,545,563.26 4,892,843.46

BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES

MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS 0.00 31,500.09

ACTIVOS INTANGIBLES 0.00 9,999.90

SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES

SUBSIDIO 12,900,952.91 14,492,650.00

AYUDAS SOCIALES

AYUDAS SOCIALES A PERSONAS 4,892,388.26 1,685,486.85

BECAS 554,400.00 435,600.00

AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES 8,663,618.75 764,816.29

AYUDAS SOCIALES POR DESASTRES NATURALES Y OTROS SINIESTROS 1,495,650.00 494,794.03

INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA

INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA 13,205,084.08 3,361,364.68

GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA


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GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA 9,200,680.03 28,987,411.14

ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES

DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES 6,436,421.66 0.00

OTROS GASTOS

GASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES 0.00 40,324,721.25

INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE

CONSTRUCCIÓN EN BIENES NO CAPITALIZABLE 249,106,921.03 173,616,056.55




GONZALEZ

TESORERO


LA CRUZ

SINDICO


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NOTAS AL ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVOS

DEL : 01/01/2015 AL 31/12/2015

SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS NEFE

Efectivos y Equivalentes

Nota 1.

Cuenta Ejercicio ActualEjercicio Anterior

0.00 0.00Efectivo

31,681,832.49 -707,873.42Efectivo en Bancos - Tesorería

0.00 0.00Efectivo en Bancos - Dependencias

0.00 0.00Inversiones Temportales (Hasta 3 Meses)

0.00 0.00Fondos de Afectación Específica

0.00 0.00Depósitos de Fondos de Terceros y Otros

-707,873.42 31,681,832.49Total Efectivos y Equivalentes

Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles

Nota 2.

Cuenta Ejercicio ActualEjercicio Anterior

112,518,634.77 -38,944,155.12Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso

46,535,169.06 3,345,479.00 Terrenos

0.00 0.00 Viviendas

0.00 0.00 Infraestructura

65,983,465.71 -42,289,634.12 Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público

0.00 0.00 Construcciones en Proceso en Bienes Propios

0.00 0.00 Otros Bienes Inmuebles

37,797,947.22 -1,730,217.93Bienes Muebles

5,044,516.55 -1,419,915.43 Mobiliario y Equipo

689,088.31 -217,908.56 Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo

10,437.40 -3,742.10 Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio

25,363,704.23 804,694.37 Equipo de Transporte

3,236,781.63 -298,906.43 Equipo de Defensa y Seguridad

3,451,004.10 -592,024.78 Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas

2,415.00 -2,415.00 Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos

0.00 0.00 Activos Biológicos

0.00 0.00Activos Intagibles

0.00 0.00 Software

0.00 0.00 Patentes, Marcas y Derechos

0.00 0.00 Concesiones y Franquicias

0.00 0.00 Licencias

0.00 0.00 Otros Activos Intangibles

0.00 0.00Activos Diferidos

0.00 0.00 Estudio, Formulación y Evaluación de Proyectos

0.00 0.00 Derechos Sobre Bienes en Régimen de Arrendamiento Financiero

0.00 0.00 Gastos Pagados por Adelantado a Largo Plazo

0.00 0.00 Anticipos a Largo Plazo

0.00 0.00 Beneficios al Retiro de Empleados Pagados por Adelantado

0.00 0.00 Otros Activos Diferidos

-40,674,373.05 150,316,581.99Total Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles

ELABORÓ


GONZALEZ

TESORERO


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NOTAS AL ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVOS

DEL : 01/01/2015 AL 31/12/2015

SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS NEFE



ELABORÓ


GONZALEZ

TESORERO


LA CRUZ

SINDICO


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NOTAS AL ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA PÚBLICA

DEL : 01/01/2015 AL 31/12/2015

SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS NEVHP- XXV

121,831,559.25

0.00

0.00

0.00

0.00

14,902,659.56

4,131,863.94

0.00

0.00

0.00

Patrimonio Municipal

Incrementos al Patrimonio

Decrementos al Patrimonio

Resultado del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)

Resultado de Ejercicios Anteriores

Saldo de Ejercicios Anteriores

Saldo del Ejercicio Anterior Inmediato

Revalúos

Reservas

Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores

Nota 1. Hacienda Pública / Patrimonio

Nota 2. Hacienda Pública / Patrimonio Generado

TIPO CUENTA NATURALEZA MONTO

Acreedora3121-01-01

3121-01-02

3121-01-03

PROCEDENCIA DE LOS RECURSOS MONTO

Acreedora

Acreedora



ELABORÓ

ING. MARCO ANTONIO

CANCINO GONZALEZ

TESORERO


LA CRUZ

SINDICO

LIC. LINDA HIGUERA

GUTIERREZ

PRESIDENTE

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NOTAS DE MEMORIA (CUENTAS DE ORDEN)

DEL : 01/01/2015 AL 31/12/2015

SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS NM

Notas 1. Cuentas de Orden Contable

CUENTA MONTO

Fianzas y Garantías Recibidas por Deudas a Cobrar 58,585,356.18Fianzas y Garantías Recibidas 58,585,356.18

Notas 2. Cuentas de Orden Presupuestal

CUENTA MONTO

Ley de Ingresos Estimada 455,033,978.95Ley de Ingresos por Ejecutar -88,570,886.49Ley de Ingresos Recaudada 543,604,865.44Presupuesto de Egresos Aprobado 455,033,978.95Presupuesto de Egresos por Ejercer 14,196,887.79Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado -124,230,983.81Presupuesto de Egresos Comprometido 18,654,824.73Presupuesto de Egresos Pagado 546,413,250.24



ELABORÓ


TESORERO


SINDICO


PRESIDENTE

REVISÓ AUTORIZÓ

Rubro / Tipo /

Clase /

Concepto

FECHA :

HOJA : 1 DE 5

12/02/2016DEL 01/01/2015 AL 31/12/2015

ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS


Modificado Diferencia

INGRESO

DescripciónEstimado

Ampliación y

ReducciónDevengado Recaudado

EAI - CI

Clasificación: Rubro de Ingreso

IMPUESTOS1 35,811,499.81 10,022,612.56 0.00 25,788,887.25 0.00 25,788,887.25

IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS1-1 0.00 15,000.00 0.00 15,000.00 0.00 -15,000.00

DIVERSIONES Y ESPECTACULOS

PÚBLICOS

1-1-1 0.00 -15,000.00 0.00 15,000.00 0.00 15,000.00

IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO1-2 35,811,499.81 25,773,887.25 0.00 25,773,887.25 0.00 10,037,612.56

PREDIAL1-2-1 24,797,604.83 4,023,717.58 0.00 20,773,887.25 0.00 20,773,887.25

TRASLACIÓN DE DOMINIO DE BIENES

INMUEBLES

1-2-2 10,746,523.90 6,246,523.90 0.00 4,500,000.00 0.00 4,500,000.00

SOBRE CONDOMINIOS1-2-4 267,371.08 -232,628.92 0.00 500,000.00 0.00 500,000.00

CONTRIBUCIONES DE MEJORAS3 1,596,186.00 463,857.27 0.00 1,132,328.73 0.00 1,132,328.73

CONTRIBUCIONES DE MEJORAS POR

OBRAS PÚBLICAS

3-1 1,596,186.00 1,132,328.73 0.00 1,132,328.73 0.00 463,857.27

OTRAS CONTRIBUCIONES3-1-7 1,596,186.00 463,857.27 0.00 1,132,328.73 0.00 1,132,328.73

DERECHOS4 14,676,015.76 685,546.67 0.00 13,990,469.09 0.00 13,990,469.09

DERECHOS POR EL USO, GOCE,

APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE

BIENES DE DOMINIO PÚBLICO

4-1 3,327,461.50 3,400,000.00 0.00 3,400,000.00 0.00 -72,538.50

MERCADOS PÚBLICOS Y CENTRALES DE

ABASTO

4-1-2 3,327,461.50 -72,538.50 0.00 3,400,000.00 0.00 3,400,000.00

DERECHOS POR PRESTACIÓN DE

SERVICIOS

4-3 2,702,923.00 2,550,000.00 0.00 2,550,000.00 0.00 152,923.00

SERVICIOS PÚBLICOS DE PANTEONES4-3-1 1,489,910.00 239,910.00 0.00 1,250,000.00 0.00 1,250,000.00

RASTROS PÚBLICOS4-3-2 536,080.00 106,080.00 0.00 430,000.00 0.00 430,000.00

ASEO PÚBLICO4-3-5 625,483.00 -174,517.00 0.00 800,000.00 0.00 800,000.00

INSPECCIÓN SANITARIA4-3-6 51,450.00 -18,550.00 0.00 70,000.00 0.00 70,000.00

ELABORÓ

ING. MARCO ANTONIO

CANCINO GONZALEZ

TESORERO


LA CRUZ

SINDICO

LIC. LINDA HIGUERA

GUTIERREZ

PRESIDENTE

REVISÓ AUTORIZÓ

Rubro / Tipo /

Clase /

Concepto

FECHA :

HOJA : 2 DE 5

12/02/2016DEL 01/01/2015 AL 31/12/2015




INGRESO


Ampliación y


EAI - CI


OTROS DERECHOS4-4 8,645,631.26 8,040,469.09 0.00 8,040,469.09 0.00 605,162.17

LICENCIAS, PERMISOS PARA

CONSTRUCCIÓN Y OTROS

4-4-2 3,371,131.50 871,131.50 0.00 2,500,000.00 0.00 2,500,000.00

CERTIFICACIONES Y CONSTANCIAS4-4-3 643,133.00 -6,867.00 0.00 650,000.00 0.00 650,000.00

OTROS DERECHOS4-4-4 4,631,366.76 -259,102.33 0.00 4,890,469.09 0.00 4,890,469.09

PRODUCTOS5 9,459,197.46 3,271,603.64 0.00 6,187,593.82 0.00 6,187,593.82

PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE5-1 9,444,207.16 6,187,593.82 0.00 6,187,593.82 0.00 3,256,613.34

PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y

APROVECHAMIENTO DE BIENES NO

SUJETOS A RÉGIMEN DE DOMINIO

PÚBLICO

5-1-1 2,891,120.00 991,120.00 0.00 1,900,000.00 0.00 1,900,000.00

PRODUCTOS DE BIENES MUEBLES E

INMUEBLES (ARRENDAMIENTO)

5-1-1-01 160,750.00 860,750.00 700,000.00 0.00 700,000.00 0.00

PRODUCTOS DE ESTACIONAMIENTOS

PÚBLICOS MUNICIPALES

5-1-1-02 830,370.00 2,030,370.00 1,200,000.00 0.00 1,200,000.00 0.00

OTROS PRODUCTOS QUE GENERAN

INGRESOS CORRIENTES

5-1-9 6,553,087.16 2,265,493.34 0.00 4,287,593.82 0.00 4,287,593.82

PRODUCTOS FINANCIEROS (ORDINARIOS)5-1-9-02 -800.00 0.00 800.00 0.00 800.00 0.00

PRODUCTOS FINANCIEROS

(FINANCIAMIENTOS Y EMPRÉSTITOS)

5-1-9-07 172,039.66 172,039.66 0.00 0.00 0.00 0.00

OTROS PRODUCTOS5-1-9-08 2,094,253.68 6,381,047.50 4,286,793.82 0.00 4,286,793.82 0.00

PRODUCTOS NO COMPRENDIDOS EN LAS

FRACCIONES DE LA LEY DE INGRESOS

CAUSADAS EN EJERCICIOS FISCALES

ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACIÓN

O PAGO

5-9 14,990.30 0.00 0.00 0.00 0.00 14,990.30

ELABORÓ

ING. MARCO ANTONIO

CANCINO GONZALEZ

TESORERO


LA CRUZ

SINDICO

LIC. LINDA HIGUERA

GUTIERREZ

PRESIDENTE

REVISÓ AUTORIZÓ

Rubro / Tipo /

Clase /

Concepto

FECHA :

HOJA : 3 DE 5

12/02/2016DEL 01/01/2015 AL 31/12/2015




INGRESO


Ampliación y


EAI - CI



INGRESOS CORRIENTES

5-9-9 14,990.30 14,990.30 0.00 0.00 0.00 0.00

PRODUCTOS FINANCIEROS (ORDINARIOS)5-9-9-02 14,990.30 14,990.30 0.00 0.00 0.00 0.00

APROVECHAMIENTOS6 4,042,887.09 734,887.09 0.00 3,308,000.00 0.00 3,308,000.00

APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE6-1 4,042,887.09 3,308,000.00 0.00 3,308,000.00 0.00 734,887.09

MULTAS6-1-2 2,452,834.00 -47,166.00 0.00 2,500,000.00 0.00 2,500,000.00

MULTAS6-1-2-01 -47,166.00 2,452,834.00 2,500,000.00 0.00 2,500,000.00 0.00

REINTEGROS6-1-4 251,943.17 201,943.17 0.00 50,000.00 0.00 50,000.00

REINTEGROS Y ALCANCES6-1-4-01 201,943.17 251,943.17 50,000.00 0.00 50,000.00 0.00

OTROS APROVECHAMIENTOS6-1-9 1,338,109.92 580,109.92 0.00 758,000.00 0.00 758,000.00

REPARACIÓN DEL DAÑO6-1-9-01 5,163.92 13,163.92 8,000.00 0.00 8,000.00 0.00

CONCESIONES PARA LA EXPLOTACIÓN DE

BIENES PATRIMONIALES

6-1-9-02 -299,120.00 450,880.00 750,000.00 0.00 750,000.00 0.00

RESTITUCIONES QUE POR CUALQUIER

CAUSA SE HAGAN AL FISCO

6-1-9-03 874,066.00 874,066.00 0.00 0.00 0.00 0.00

PARTICIPACIONES Y APORTACIONES8 478,019,079.32 73,392,379.26 0.00 404,626,700.06 0.00 404,626,700.06

PARTICIPACIONES8-1 175,754,127.54 141,133,723.24 0.00 141,133,723.24 0.00 34,620,404.30

RAMO 288-1-1 175,754,127.54 34,620,404.30 0.00 141,133,723.24 0.00 141,133,723.24

FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES8-1-1-01 20,588,225.64 141,923,247.88 121,335,022.24 0.00 121,335,022.24 0.00

FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL8-1-1-02 4,730,867.29 22,746,295.95 18,015,428.66 0.00 18,015,428.66 0.00

IMPUESTOS ESPECIALES SOBRE

PRODUCTOS Y SERVICIOS

8-1-1-03 582,556.34 1,577,146.33 994,589.99 0.00 994,589.99 0.00

IMPUESTO SOBRE AUTOMÓVILES NUEVOS8-1-1-04 163,057.72 936,912.08 773,854.36 0.00 773,854.36 0.00

TENENCIA8-1-1-05 -10,728.02 4,099.97 14,827.99 0.00 14,827.99 0.00

FONDO DE FISCALIZACIÓN8-1-1-06 1,305,040.01 1,305,040.01 0.00 0.00 0.00 0.00

ELABORÓ

ING. MARCO ANTONIO

CANCINO GONZALEZ

TESORERO


LA CRUZ

SINDICO

LIC. LINDA HIGUERA

GUTIERREZ

PRESIDENTE

REVISÓ AUTORIZÓ

Rubro / Tipo /

Clase /

Concepto

FECHA :

HOJA : 4 DE 5

12/02/2016DEL 01/01/2015 AL 31/12/2015




INGRESO


Ampliación y


EAI - CI


PARTICIPACIÓN DEL IMPUESTO A LA VENTA

FINAL DE GASOLINAS Y DIESEL

8-1-1-07 2,838,943.70 2,838,943.70 0.00 0.00 0.00 0.00

FONDO DE COMPENSACIÓN8-1-1-08 3,899,689.76 3,899,689.76 0.00 0.00 0.00 0.00

FONDO DE EXTRACCIÓN DE

HIDROCARBUROS

8-1-1-09 522,751.86 522,751.86 0.00 0.00 0.00 0.00

APORTACIONES8-2 264,606,267.14 263,492,976.82 0.00 263,492,976.82 0.00 1,113,290.32

RAMO 33 F-III8-2-1 165,307,337.96 378,189.96 0.00 164,929,148.00 0.00 164,929,148.00

FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL

MUNICIPAL (FISM)

8-2-1-01 0.00 164,929,148.00 164,929,148.00 0.00 164,929,148.00 0.00

PRODUCTOS FINANCIEROS DEL RAMO

33-FISM

8-2-1-02 327,522.06 327,522.06 0.00 0.00 0.00 0.00


33-FISM DE EJERCICIOS ANTERIORES

8-2-1-03 50,667.90 50,667.90 0.00 0.00 0.00 0.00

RAMO 33 F-IV8-2-2 99,298,929.18 735,100.36 0.00 98,563,828.82 0.00 98,563,828.82

FONDO DE APORTACIONES PARA EL

FORTALECIMIENTO MUNICIPAL

(FORTAMUN)

8-2-2-01 703,611.93 99,267,440.75 98,563,828.82 0.00 98,563,828.82 0.00


33-FORTAMUN

8-2-2-02 7,338.61 7,338.61 0.00 0.00 0.00 0.00


33-FORTAMUN DE EJERCICIOS

ANTERIORES

8-2-2-03 24,149.82 24,149.82 0.00 0.00 0.00 0.00

CONVENIDOS8-3 37,658,684.64 0.00 0.00 0.00 0.00 37,658,684.64

CONVENIDOS8-3-1 37,658,684.64 37,658,684.64 0.00 0.00 0.00 0.00

OTROS8-3-1-07 37,658,684.64 37,658,684.64 0.00 0.00 0.00 0.00

ELABORÓ

ING. MARCO ANTONIO

CANCINO GONZALEZ

TESORERO


LA CRUZ

SINDICO

LIC. LINDA HIGUERA

GUTIERREZ

PRESIDENTE

REVISÓ AUTORIZÓ

Rubro / Tipo /

Clase /

Concepto

FECHA :

HOJA : 5 DE 5

12/02/2016DEL 01/01/2015 AL 31/12/2015




INGRESO


Ampliación y


EAI - CI




455,033,978.95 543,604,865.44 0.00 455,033,978.95 0.00TOTAL INGRESOS 88,570,886.49

ELABORÓ

ING. MARCO ANTONIO

CANCINO GONZALEZ

TESORERO


LA CRUZ

SINDICO

LIC. LINDA HIGUERA

GUTIERREZ

PRESIDENTE

REVISÓ AUTORIZÓ

Rubro

FECHA :

HOJA : 1 DE 5

12/02/2016DEL 01/01/2015 AL 31/12/2015




INGRESO


Ampliación y


EAI-CEyCI

Clasificación: Económica y

Concepto de Ingreso

1.1.1.1 IMPUESTOS SOBRE EL INGRESO, LAS UTILIDADES

Y LAS GANANCIAS DE CAPITAL

15,000.00 0.00 15,000.00 0.00 0.00 -15,000.00

IMPUESTOS1 0.00 -15,000.00 0.00 15,000.00 0.00 15,000.00

IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS1-1 0.00 15,000.00 0.00 15,000.00 0.00 -15,000.00

DIVERSIONES Y ESPECTACULOS PÚBLICOS1-1-1 0.00 -15,000.00 0.00 15,000.00 0.00 15,000.00

1.1.1.3 IMPUESTOS SOBRE LA PROPIEDAD 25,773,887.25 0.00 25,773,887.25 0.00 35,811,499.81 10,037,612.56

IMPUESTOS1 35,811,499.81 10,037,612.56 0.00 25,773,887.25 0.00 25,773,887.25

IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO1-2 35,811,499.81 25,773,887.25 0.00 25,773,887.25 0.00 10,037,612.56

PREDIAL1-2-1 24,797,604.83 4,023,717.58 0.00 20,773,887.25 0.00 20,773,887.25

TRASLACIÓN DE DOMINIO DE BIENES

INMUEBLES

1-2-2 10,746,523.90 6,246,523.90 0.00 4,500,000.00 0.00 4,500,000.00

SOBRE CONDOMINIOS1-2-4 267,371.08 -232,628.92 0.00 500,000.00 0.00 500,000.00

1.1.3 CONTRIBUCIONES DE MEJORAS 1,132,328.73 0.00 1,132,328.73 0.00 1,596,186.00 463,857.27


CONTRIBUCIONES DE MEJORAS POR OBRAS

PÚBLICAS

3-1 1,596,186.00 1,132,328.73 0.00 1,132,328.73 0.00 463,857.27

OTRAS CONTRIBUCIONES3-1-7 1,596,186.00 463,857.27 0.00 1,132,328.73 0.00 1,132,328.73

1.1.4.1 DERECHOS NO INCLUIDOS EN OTROS

CONCEPTOS

13,990,469.09 0.00 13,990,469.09 0.00 14,676,015.76 685,546.67

DERECHOS4 14,676,015.76 685,546.67 0.00 13,990,469.09 0.00 13,990,469.09


APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE

BIENES DE DOMINIO PÚBLICO

4-1 3,327,461.50 3,400,000.00 0.00 3,400,000.00 0.00 -72,538.50

ELABORÓ

ING. MARCO ANTONIO

CANCINO GONZALEZ

TESORERO


LA CRUZ

SINDICO

LIC. LINDA HIGUERA

GUTIERREZ

PRESIDENTE

REVISÓ AUTORIZÓ

Rubro

FECHA :

HOJA : 2 DE 5

12/02/2016DEL 01/01/2015 AL 31/12/2015




INGRESO


Ampliación y


EAI-CEyCI


Concepto de Ingreso

MERCADOS PÚBLICOS Y CENTRALES DE

ABASTO

4-1-2 3,327,461.50 -72,538.50 0.00 3,400,000.00 0.00 3,400,000.00

DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS4-3 2,702,923.00 2,550,000.00 0.00 2,550,000.00 0.00 152,923.00

SERVICIOS PÚBLICOS DE PANTEONES4-3-1 1,489,910.00 239,910.00 0.00 1,250,000.00 0.00 1,250,000.00

RASTROS PÚBLICOS4-3-2 536,080.00 106,080.00 0.00 430,000.00 0.00 430,000.00

ASEO PÚBLICO4-3-5 625,483.00 -174,517.00 0.00 800,000.00 0.00 800,000.00

INSPECCIÓN SANITARIA4-3-6 51,450.00 -18,550.00 0.00 70,000.00 0.00 70,000.00

OTROS DERECHOS4-4 8,645,631.26 8,040,469.09 0.00 8,040,469.09 0.00 605,162.17



4-4-2 3,371,131.50 871,131.50 0.00 2,500,000.00 0.00 2,500,000.00

CERTIFICACIONES Y CONSTANCIAS4-4-3 643,133.00 -6,867.00 0.00 650,000.00 0.00 650,000.00

OTROS DERECHOS4-4-4 4,631,366.76 -259,102.33 0.00 4,890,469.09 0.00 4,890,469.09

1.1.4.2 PRODUCTOS CORRIENTES NO INCLUIDOS EN

OTROS CONCEPTOS

6,187,593.82 0.00 6,187,593.82 0.00 9,459,197.46 3,271,603.64

PRODUCTOS5 9,459,197.46 3,271,603.64 0.00 6,187,593.82 0.00 6,187,593.82

PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE5-1 9,444,207.16 6,187,593.82 0.00 6,187,593.82 0.00 3,256,613.34

PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y

APROVECHAMIENTO DE BIENES NO

SUJETOS A RÉGIMEN DE DOMINIO PÚBLICO

5-1-1 2,891,120.00 991,120.00 0.00 1,900,000.00 0.00 1,900,000.00

PRODUCTOS DE BIENES MUEBLES E

INMUEBLES (ARRENDAMIENTO)

5-1-1-01 160,750.00 860,750.00 700,000.00 0.00 700,000.00 0.00

PRODUCTOS DE ESTACIONAMIENTOS


5-1-1-02 830,370.00 2,030,370.00 1,200,000.00 0.00 1,200,000.00 0.00


INGRESOS CORRIENTES

5-1-9 6,553,087.16 2,265,493.34 0.00 4,287,593.82 0.00 4,287,593.82

ELABORÓ

ING. MARCO ANTONIO

CANCINO GONZALEZ

TESORERO


LA CRUZ

SINDICO

LIC. LINDA HIGUERA

GUTIERREZ

PRESIDENTE

REVISÓ AUTORIZÓ

Rubro

FECHA :

HOJA : 3 DE 5

12/02/2016DEL 01/01/2015 AL 31/12/2015




INGRESO


Ampliación y


EAI-CEyCI


Concepto de Ingreso


(ORDINARIOS)

5-1-9-02 -800.00 0.00 800.00 0.00 800.00 0.00


(FINANCIAMIENTOS Y EMPRÉSTITOS)

5-1-9-07 172,039.66 172,039.66 0.00 0.00 0.00 0.00

OTROS PRODUCTOS5-1-9-08 2,094,253.68 6,381,047.50 4,286,793.82 0.00 4,286,793.82 0.00

PRODUCTOS NO COMPRENDIDOS EN LAS

FRACCIONES DE LA LEY DE INGRESOS

CAUSADAS EN EJERCICIOS FISCALES

ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACIÓN O

PAGO

5-9 14,990.30 0.00 0.00 0.00 0.00 14,990.30


INGRESOS CORRIENTES

5-9-9 14,990.30 14,990.30 0.00 0.00 0.00 0.00


(ORDINARIOS)

5-9-9-02 14,990.30 14,990.30 0.00 0.00 0.00 0.00

1.1.4.3 APROVECHAMIENTOS CORRIENTES NO

INCLUIDOS EN OTROS CONCEPTOS

3,308,000.00 0.00 3,308,000.00 0.00 4,042,887.09 734,887.09


APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE6-1 4,042,887.09 3,308,000.00 0.00 3,308,000.00 0.00 734,887.09

MULTAS6-1-2 2,452,834.00 -47,166.00 0.00 2,500,000.00 0.00 2,500,000.00

MULTAS6-1-2-01 -47,166.00 2,452,834.00 2,500,000.00 0.00 2,500,000.00 0.00

REINTEGROS6-1-4 251,943.17 201,943.17 0.00 50,000.00 0.00 50,000.00

REINTEGROS Y ALCANCES6-1-4-01 201,943.17 251,943.17 50,000.00 0.00 50,000.00 0.00

OTROS APROVECHAMIENTOS6-1-9 1,338,109.92 580,109.92 0.00 758,000.00 0.00 758,000.00

REPARACIÓN DEL DAÑO6-1-9-01 5,163.92 13,163.92 8,000.00 0.00 8,000.00 0.00

CONCESIONES PARA LA EXPLOTACIÓN DE

BIENES PATRIMONIALES

6-1-9-02 -299,120.00 450,880.00 750,000.00 0.00 750,000.00 0.00

ELABORÓ

ING. MARCO ANTONIO

CANCINO GONZALEZ

TESORERO


LA CRUZ

SINDICO

LIC. LINDA HIGUERA

GUTIERREZ

PRESIDENTE

REVISÓ AUTORIZÓ

Rubro

FECHA :

HOJA : 4 DE 5

12/02/2016DEL 01/01/2015 AL 31/12/2015




INGRESO


Ampliación y


EAI-CEyCI


Concepto de Ingreso

RESTITUCIONES QUE POR CUALQUIER

CAUSA SE HAGAN AL FISCO

6-1-9-03 874,066.00 874,066.00 0.00 0.00 0.00 0.00

1.1.8.2.2 DE ENTIDADES FEDERATIVAS 263,492,976.82 0.00 263,492,976.82 0.00 302,264,951.78 38,771,974.96


APORTACIONES8-2 264,606,267.14 263,492,976.82 0.00 263,492,976.82 0.00 1,113,290.32

RAMO 33 F-III8-2-1 165,307,337.96 378,189.96 0.00 164,929,148.00 0.00 164,929,148.00

FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL

MUNICIPAL (FISM)

8-2-1-01 0.00 164,929,148.00 164,929,148.00 0.00 164,929,148.00 0.00


33-FISM

8-2-1-02 327,522.06 327,522.06 0.00 0.00 0.00 0.00


33-FISM DE EJERCICIOS ANTERIORES

8-2-1-03 50,667.90 50,667.90 0.00 0.00 0.00 0.00

RAMO 33 F-IV8-2-2 99,298,929.18 735,100.36 0.00 98,563,828.82 0.00 98,563,828.82


FORTALECIMIENTO MUNICIPAL

(FORTAMUN)

8-2-2-01 703,611.93 99,267,440.75 98,563,828.82 0.00 98,563,828.82 0.00


33-FORTAMUN

8-2-2-02 7,338.61 7,338.61 0.00 0.00 0.00 0.00


33-FORTAMUN DE EJERCICIOS

ANTERIORES

8-2-2-03 24,149.82 24,149.82 0.00 0.00 0.00 0.00

CONVENIDOS8-3 37,658,684.64 0.00 0.00 0.00 0.00 37,658,684.64

CONVENIDOS8-3-1 37,658,684.64 37,658,684.64 0.00 0.00 0.00 0.00

OTROS8-3-1-07 37,658,684.64 37,658,684.64 0.00 0.00 0.00 0.00

1.1.9 PARTICIPACIONES 141,133,723.24 0.00 141,133,723.24 0.00 175,754,127.54 34,620,404.30


ELABORÓ

ING. MARCO ANTONIO

CANCINO GONZALEZ

TESORERO


LA CRUZ

SINDICO

LIC. LINDA HIGUERA

GUTIERREZ

PRESIDENTE

REVISÓ AUTORIZÓ

Rubro

FECHA :

HOJA : 5 DE 5

12/02/2016DEL 01/01/2015 AL 31/12/2015




INGRESO


Ampliación y


EAI-CEyCI


Concepto de Ingreso

PARTICIPACIONES8-1 175,754,127.54 141,133,723.24 0.00 141,133,723.24 0.00 34,620,404.30

RAMO 288-1-1 175,754,127.54 34,620,404.30 0.00 141,133,723.24 0.00 141,133,723.24

FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES8-1-1-01 20,588,225.64 141,923,247.88 121,335,022.24 0.00 121,335,022.24 0.00

FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL8-1-1-02 4,730,867.29 22,746,295.95 18,015,428.66 0.00 18,015,428.66 0.00

IMPUESTOS ESPECIALES SOBRE

PRODUCTOS Y SERVICIOS

8-1-1-03 582,556.34 1,577,146.33 994,589.99 0.00 994,589.99 0.00

IMPUESTO SOBRE AUTOMÓVILES

NUEVOS

8-1-1-04 163,057.72 936,912.08 773,854.36 0.00 773,854.36 0.00

TENENCIA8-1-1-05 -10,728.02 4,099.97 14,827.99 0.00 14,827.99 0.00

FONDO DE FISCALIZACIÓN8-1-1-06 1,305,040.01 1,305,040.01 0.00 0.00 0.00 0.00

PARTICIPACIÓN DEL IMPUESTO A LA

VENTA FINAL DE GASOLINAS Y DIESEL

8-1-1-07 2,838,943.70 2,838,943.70 0.00 0.00 0.00 0.00

FONDO DE COMPENSACIÓN8-1-1-08 3,899,689.76 3,899,689.76 0.00 0.00 0.00 0.00


HIDROCARBUROS

8-1-1-09 522,751.86 522,751.86 0.00 0.00 0.00 0.00



455,033,978.95 543,604,865.44 0.00 455,033,978.95 0.00TOTAL INGRESOS 88,570,886.49

ELABORÓ

ING. MARCO ANTONIO

CANCINO GONZALEZ

TESORERO


LA CRUZ

SINDICO

LIC. LINDA HIGUERA

GUTIERREZ

PRESIDENTE

REVISÓ AUTORIZÓ

FECHA :

HOJA : 1 DE 2

12/02/2016DEL 01/01/2015 AL 31/12/2015



Fuente

de

Finan. Recaudado Diferencia

INGRESO

DevengadoModificadoAmpliación y

ReducciónEstimado

Descripción

EAI - FF

Clasificación: Fuente de Financiamiento

1 RECURSOS FISCALES 191,540,202.13 0.00 191,540,202.13 0.00 241,152,883.70 49,612,681.57

1 IMPUESTOS 25,788,887.25 10,022,612.56 35,811,499.81 0.00 25,788,887.25 0.00

1-1 IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS 15,000.00 0.00 15,000.00 0.00 0.00 -15,000.00

1-2 IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO 25,773,887.25 0.00 25,773,887.25 0.00 35,811,499.81 10,037,612.56

3 CONTRIBUCIONES DE MEJORAS 1,132,328.73 463,857.27 1,596,186.00 0.00 1,132,328.73 0.00

3-1 CONTRIBUCIONES DE MEJORAS POR OBRAS PÚBLICAS 1,132,328.73 0.00 1,132,328.73 0.00 1,596,186.00 463,857.27

4 DERECHOS 13,990,469.09 685,546.67 14,676,015.76 0.00 13,990,469.09 0.00

4-1 DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O

EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO

3,400,000.00 0.00 3,400,000.00 0.00 3,327,461.50 -72,538.50

4-3 DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS 2,550,000.00 0.00 2,550,000.00 0.00 2,702,923.00 152,923.00

4-4 OTROS DERECHOS 8,040,469.09 0.00 8,040,469.09 0.00 8,645,631.26 605,162.17

5 PRODUCTOS 6,186,793.82 3,085,373.68 9,272,167.50 0.00 6,186,793.82 0.00

5-1 PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE 6,186,793.82 0.00 6,186,793.82 0.00 9,272,167.50 3,085,373.68

6 APROVECHAMIENTOS 3,308,000.00 734,887.09 4,042,887.09 0.00 3,308,000.00 0.00

6-1 APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE 3,308,000.00 0.00 3,308,000.00 0.00 4,042,887.09 734,887.09

8 PARTICIPACIONES Y APORTACIONES 141,133,723.24 34,620,404.30 175,754,127.54 0.00 141,133,723.24 0.00

8-1 PARTICIPACIONES 141,133,723.24 0.00 141,133,723.24 0.00 175,754,127.54 34,620,404.30

5 RECURSOS FEDERALES 263,492,976.82 0.00 263,492,976.82 0.00 264,196,588.75 703,611.93

8 PARTICIPACIONES Y APORTACIONES 263,492,976.82 703,611.93 264,196,588.75 0.00 263,492,976.82 0.00

8-2 APORTACIONES 263,492,976.82 0.00 263,492,976.82 0.00 264,196,588.75 703,611.93

7 OTROS RECURSOS 0.00 0.00 0.00 0.00 37,658,684.64 37,658,684.64

8 PARTICIPACIONES Y APORTACIONES 0.00 37,658,684.64 37,658,684.64 0.00 0.00 0.00

ELABORÓ

ING. MARCO ANTONIO

CANCINO GONZALEZ

TESORERO


LA CRUZ

SINDICO

LIC. LINDA HIGUERA

GUTIERREZ

PRESIDENTE

REVISÓ AUTORIZÓ

FECHA :

HOJA : 2 DE 2

12/02/2016DEL 01/01/2015 AL 31/12/2015



Fuente

de

Finan. Recaudado Diferencia

INGRESO

DevengadoModificadoAmpliación y

ReducciónEstimado

Descripción

EAI - FF

Clasificación: Fuente de Financiamiento

8-3 CONVENIDOS 0.00 0.00 0.00 0.00 37,658,684.64 37,658,684.64



ELABORÓ

ING. MARCO ANTONIO

CANCINO GONZALEZ

TESORERO


LA CRUZ

SINDICO

LIC. LINDA HIGUERA

GUTIERREZ

PRESIDENTE

REVISÓ AUTORIZÓ

FECHA :

HOJA : 1 DE 1

12/02/2016

DEL 01/01/2015 AL 31/12/2015




INGRESO


Ampliación y


EAI - RI

Clasificación: Rubro

IMPUESTOS1 35,811,499.81 10,022,612.56 0.00 25,788,887.25 0.00 25,788,887.25


DERECHOS4 14,676,015.76 685,546.67 0.00 13,990,469.09 0.00 13,990,469.09

PRODUCTOS5 9,459,197.46 3,271,603.64 0.00 6,187,593.82 0.00 6,187,593.82





455,033,978.95 543,604,865.44 0.00 455,033,978.95 0.00TOTAL INGRESOS 88,570,886.49


TESORERO


SINDICO


PRESIDENTE


Rubro /

Tipo /

Clase /

FECHA :

HOJA : 1 DE 5

27/01/2016

DEL 01/01/2015 AL 31/12/2015

REPORTE ANALÍTICO DE INGRESOS


ModificadoDiferencia

vs

Estimado

INGRESO


Adición y

DisminuciónDevengado Recaudado

Saldo Anterior

Acumulado

Total del

Periodo

Total

Acumulado

IMPUESTOS1 35,811,499.81 -10,022,612.56 0.00 25,788,887.25 0.00 25,788,887.25 0.00 35,811,499.81 35,811,499.81

IMPUESTOS SOBRE LOS

INGRESOS

1-1 0.00 15,000.00 0.00 15,000.00 0.00 15,000.00 0.00 0.00 0.00

DIVERSIONES Y

ESPECTACULOS PÚBLICOS

1-1-1 0.00 15,000.00 0.00 15,000.00 0.00 15,000.00 0.00 0.00 0.00

IMPUESTOS SOBRE EL

PATRIMONIO

1-2 35,811,499.81 25,773,887.25 0.00 25,773,887.25 0.00 -10,037,612.56 0.00 35,811,499.81 35,811,499.81

PREDIAL1-2-1 24,797,604.83 -4,023,717.58 0.00 20,773,887.25 0.00 20,773,887.25 0.00 24,797,604.83 24,797,604.83

TRASLACIÓN DE DOMINIO DE

BIENES INMUEBLES

1-2-2 10,746,523.90 -6,246,523.90 0.00 4,500,000.00 0.00 4,500,000.00 0.00 10,746,523.90 10,746,523.90

SOBRE CONDOMINIOS1-2-4 267,371.08 232,628.92 0.00 500,000.00 0.00 500,000.00 0.00 267,371.08 267,371.08

CONTRIBUCIONES DE MEJORAS3 1,596,186.00 -463,857.27 0.00 1,132,328.73 0.00 1,132,328.73 0.00 1,596,186.00 1,596,186.00

CONTRIBUCIONES DE MEJORAS

POR OBRAS PÚBLICAS

3-1 1,596,186.00 1,132,328.73 0.00 1,132,328.73 0.00 -463,857.27 0.00 1,596,186.00 1,596,186.00

OTRAS CONTRIBUCIONES3-1-7 1,596,186.00 -463,857.27 0.00 1,132,328.73 0.00 1,132,328.73 0.00 1,596,186.00 1,596,186.00

DERECHOS4 14,676,015.76 -685,546.67 0.00 13,990,469.09 0.00 13,990,469.09 0.00 14,676,015.76 14,676,015.76


APROVECHAMIENTO O

EXPLOTACIÓN DE BIENES DE

DOMINIO PÚBLICO

4-1 3,327,461.50 3,400,000.00 0.00 3,400,000.00 0.00 72,538.50 0.00 3,327,461.50 3,327,461.50

MERCADOS PÚBLICOS Y

CENTRALES DE ABASTO

4-1-2 3,327,461.50 72,538.50 0.00 3,400,000.00 0.00 3,400,000.00 0.00 3,327,461.50 3,327,461.50

DERECHOS POR PRESTACIÓN DE

SERVICIOS

4-3 2,702,923.00 2,550,000.00 0.00 2,550,000.00 0.00 -152,923.00 0.00 2,702,923.00 2,702,923.00

SERVICIOS PÚBLICOS DE

PANTEONES

4-3-1 1,489,910.00 -239,910.00 0.00 1,250,000.00 0.00 1,250,000.00 0.00 1,489,910.00 1,489,910.00

RASTROS PÚBLICOS4-3-2 536,080.00 -106,080.00 0.00 430,000.00 0.00 430,000.00 0.00 536,080.00 536,080.00

ELABORÓ

ING. MARCO ANTONIO

CANCINO GONZALEZ

TESORERO


LA CRUZ

SINDICO

LIC. LINDA HIGUERA

GUTIERREZ

PRESIDENTE

REVISÓ AUTORIZÓ

Rubro /

Tipo /

Clase /

FECHA :

HOJA : 2 DE 5

27/01/2016

DEL 01/01/2015 AL 31/12/2015




vs

Estimado

INGRESO


Adición y


Saldo Anterior

Acumulado

Total del

Periodo

Total

Acumulado

ASEO PÚBLICO4-3-5 625,483.00 174,517.00 0.00 800,000.00 0.00 800,000.00 0.00 625,483.00 625,483.00

INSPECCIÓN SANITARIA4-3-6 51,450.00 18,550.00 0.00 70,000.00 0.00 70,000.00 0.00 51,450.00 51,450.00

OTROS DERECHOS4-4 8,645,631.26 8,040,469.09 0.00 8,040,469.09 0.00 -605,162.17 0.00 8,645,631.26 8,645,631.26



4-4-2 3,371,131.50 -871,131.50 0.00 2,500,000.00 0.00 2,500,000.00 0.00 3,371,131.50 3,371,131.50

CERTIFICACIONES Y

CONSTANCIAS

4-4-3 643,133.00 6,867.00 0.00 650,000.00 0.00 650,000.00 0.00 643,133.00 643,133.00

OTROS DERECHOS4-4-4 4,631,366.76 259,102.33 0.00 4,890,469.09 0.00 4,890,469.09 0.00 4,631,366.76 4,631,366.76

PRODUCTOS5 9,459,197.46 -3,271,603.64 0.00 6,187,593.82 0.00 6,187,593.82 0.00 9,459,197.46 9,459,197.46

PRODUCTOS DE TIPO

CORRIENTE

5-1 9,444,207.16 6,187,593.82 0.00 6,187,593.82 0.00 -3,256,613.34 0.00 9,444,207.16 9,444,207.16

PRODUCTOS DERIVADOS DEL

USO Y APROVECHAMIENTO DE

BIENES NO SUJETOS A

RÉGIMEN DE DOMINIO PÚBLICO

5-1-1 2,891,120.00 -991,120.00 0.00 1,900,000.00 0.00 1,900,000.00 0.00 2,891,120.00 2,891,120.00

PRODUCTOS DE BIENES

MUEBLES E INMUEBLES

(ARRENDAMIENTO)

5-1-1-01 -160,750.00 860,750.00 700,000.00 0.00 700,000.00 0.00 0.00 860,750.00 860,750.00

PRODUCTOS DE

ESTACIONAMIENTOS


5-1-1-02 -830,370.00 2,030,370.00 1,200,000.00 0.00 1,200,000.00 0.00 0.00 2,030,370.00 2,030,370.00

OTROS PRODUCTOS QUE

GENERAN INGRESOS

CORRIENTES

5-1-9 6,553,087.16 -2,265,493.34 0.00 4,287,593.82 0.00 4,287,593.82 0.00 6,553,087.16 6,553,087.16


(ORDINARIOS)

5-1-9-02 800.00 0.00 800.00 0.00 800.00 0.00 0.00 0.00 0.00

ELABORÓ

ING. MARCO ANTONIO

CANCINO GONZALEZ

TESORERO


LA CRUZ

SINDICO

LIC. LINDA HIGUERA

GUTIERREZ

PRESIDENTE

REVISÓ AUTORIZÓ

Rubro /

Tipo /

Clase /

FECHA :

HOJA : 3 DE 5

27/01/2016

DEL 01/01/2015 AL 31/12/2015




vs

Estimado

INGRESO


Adición y


Saldo Anterior

Acumulado

Total del

Periodo

Total

Acumulado


(FINANCIAMIENTOS Y

EMPRÉSTITOS)

5-1-9-07 -172,039.66 172,039.66 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 172,039.66 172,039.66

OTROS PRODUCTOS5-1-9-08 -2,094,253.68 6,381,047.50 4,286,793.82 0.00 4,286,793.82 0.00 0.00 6,381,047.50 6,381,047.50

PRODUCTOS NO

COMPRENDIDOS EN LAS

FRACCIONES DE LA LEY DE

INGRESOS CAUSADAS EN

EJERCICIOS FISCALES

ANTERIORES PENDIENTES DE

LIQUIDACIÓN O PAGO

5-9 14,990.30 0.00 0.00 0.00 0.00 -14,990.30 0.00 14,990.30 14,990.30

OTROS PRODUCTOS QUE

GENERAN INGRESOS

CORRIENTES

5-9-9 14,990.30 -14,990.30 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 14,990.30 14,990.30


(ORDINARIOS)

5-9-9-02 -14,990.30 14,990.30 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 14,990.30 14,990.30

APROVECHAMIENTOS6 4,042,887.09 -734,887.09 0.00 3,308,000.00 0.00 3,308,000.00 0.00 4,042,887.09 4,042,887.09

APROVECHAMIENTOS DE TIPO

CORRIENTE

6-1 4,042,887.09 3,308,000.00 0.00 3,308,000.00 0.00 -734,887.09 0.00 4,042,887.09 4,042,887.09

MULTAS6-1-2 2,452,834.00 47,166.00 0.00 2,500,000.00 0.00 2,500,000.00 0.00 2,452,834.00 2,452,834.00

MULTAS6-1-2-01 47,166.00 2,452,834.00 2,500,000.00 0.00 2,500,000.00 0.00 0.00 2,452,834.00 2,452,834.00

REINTEGROS6-1-4 251,943.17 -201,943.17 0.00 50,000.00 0.00 50,000.00 0.00 251,943.17 251,943.17

REINTEGROS Y ALCANCES6-1-4-01 -201,943.17 251,943.17 50,000.00 0.00 50,000.00 0.00 0.00 251,943.17 251,943.17

OTROS APROVECHAMIENTOS6-1-9 1,338,109.92 -580,109.92 0.00 758,000.00 0.00 758,000.00 0.00 1,338,109.92 1,338,109.92

REPARACIÓN DEL DAÑO6-1-9-01 -5,163.92 13,163.92 8,000.00 0.00 8,000.00 0.00 0.00 13,163.92 13,163.92

ELABORÓ

ING. MARCO ANTONIO

CANCINO GONZALEZ

TESORERO


LA CRUZ

SINDICO

LIC. LINDA HIGUERA

GUTIERREZ

PRESIDENTE

REVISÓ AUTORIZÓ

Rubro /

Tipo /

Clase /

FECHA :

HOJA : 4 DE 5

27/01/2016

DEL 01/01/2015 AL 31/12/2015




vs

Estimado

INGRESO


Adición y


Saldo Anterior

Acumulado

Total del

Periodo

Total

Acumulado

CONCESIONES PARA LA

EXPLOTACIÓN DE BIENES

PATRIMONIALES

6-1-9-02 299,120.00 450,880.00 750,000.00 0.00 750,000.00 0.00 0.00 450,880.00 450,880.00

RESTITUCIONES QUE POR

CUALQUIER CAUSA SE

HAGAN AL FISCO

6-1-9-03 -874,066.00 874,066.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 874,066.00 874,066.00

PARTICIPACIONES Y

APORTACIONES

8 478,019,079.32 -73,392,379.26 0.00 404,626,700.06 0.00 404,626,700.06 0.00 478,019,079.32 478,019,079.32

PARTICIPACIONES8-1 175,754,127.54 141,133,723.24 0.00 141,133,723.24 0.00 -34,620,404.30 0.00 175,754,127.54 175,754,127.54

RAMO 288-1-1 175,754,127.54 -34,620,404.30 0.00 141,133,723.24 0.00 141,133,723.24 0.00 175,754,127.54 175,754,127.54

FONDO GENERAL DE

PARTICIPACIONES

8-1-1-01 -20,588,225.64 141,923,247.88 121,335,022.24 0.00 121,335,022.24 0.00 0.00 141,923,247.88 141,923,247.88

FONDO DE FOMENTO

MUNICIPAL

8-1-1-02 -4,730,867.29 22,746,295.95 18,015,428.66 0.00 18,015,428.66 0.00 0.00 22,746,295.95 22,746,295.95

IMPUESTOS ESPECIALES

SOBRE PRODUCTOS Y

SERVICIOS

8-1-1-03 -582,556.34 1,577,146.33 994,589.99 0.00 994,589.99 0.00 0.00 1,577,146.33 1,577,146.33

IMPUESTO SOBRE

AUTOMÓVILES NUEVOS

8-1-1-04 -163,057.72 936,912.08 773,854.36 0.00 773,854.36 0.00 0.00 936,912.08 936,912.08

TENENCIA8-1-1-05 10,728.02 4,099.97 14,827.99 0.00 14,827.99 0.00 0.00 4,099.97 4,099.97

FONDO DE FISCALIZACIÓN8-1-1-06 -1,305,040.01 1,305,040.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,305,040.01 1,305,040.01

PARTICIPACIÓN DEL

IMPUESTO A LA VENTA FINAL

DE GASOLINAS Y DIESEL

8-1-1-07 -2,838,943.70 2,838,943.70 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,838,943.70 2,838,943.70

FONDO DE COMPENSACIÓN8-1-1-08 -3,899,689.76 3,899,689.76 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3,899,689.76 3,899,689.76


HIDROCARBUROS

8-1-1-09 -522,751.86 522,751.86 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 522,751.86 522,751.86

APORTACIONES8-2 264,606,267.14 263,492,976.82 0.00 263,492,976.82 0.00 -1,113,290.32 0.00 264,606,267.14 264,606,267.14

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Rubro /

Tipo /

Clase /

FECHA :

HOJA : 5 DE 5

27/01/2016

DEL 01/01/2015 AL 31/12/2015




vs

Estimado

INGRESO


Adición y


Saldo Anterior

Acumulado

Total del

Periodo

Total

Acumulado

RAMO 33 F-III8-2-1 165,307,337.96 -378,189.96 0.00 164,929,148.00 0.00 164,929,148.00 0.00 165,307,337.96 165,307,337.96

FONDO DE

INFRAESTRUCTURA SOCIAL

MUNICIPAL (FISM)

8-2-1-01 0.00 164,929,148.00 164,929,148.00 0.00 164,929,148.00 0.00 0.00 164,929,148.00 164,929,148.00


DEL RAMO 33-FISM

8-2-1-02 -327,522.06 327,522.06 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 327,522.06 327,522.06


DEL RAMO 33-FISM DE

EJERCICIOS ANTERIORES

8-2-1-03 -50,667.90 50,667.90 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 50,667.90 50,667.90

RAMO 33 F-IV8-2-2 99,298,929.18 -735,100.36 0.00 98,563,828.82 0.00 98,563,828.82 0.00 99,298,929.18 99,298,929.18

FONDO DE APORTACIONES

PARA EL FORTALECIMIENTO

MUNICIPAL (FORTAMUN)

8-2-2-01 -703,611.93 99,267,440.75 98,563,828.82 0.00 98,563,828.82 0.00 0.00 99,267,440.75 99,267,440.75


DEL RAMO 33-FORTAMUN

8-2-2-02 -7,338.61 7,338.61 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 7,338.61 7,338.61


DEL RAMO 33-FORTAMUN DE

EJERCICIOS ANTERIORES

8-2-2-03 -24,149.82 24,149.82 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 24,149.82 24,149.82

CONVENIDOS8-3 37,658,684.64 0.00 0.00 0.00 0.00 -37,658,684.64 0.00 37,658,684.64 37,658,684.64

CONVENIDOS8-3-1 37,658,684.64 -37,658,684.64 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 37,658,684.64 37,658,684.64

OTROS8-3-1-07 -37,658,684.64 37,658,684.64 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 37,658,684.64 37,658,684.64



455,033,978.95 543,604,865.44 0.00 455,033,978.95 0.00TOTAL INGRESOS 0.00 543,604,865.44 543,604,865.44 -88,570,886.49

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ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/01/2015 al 31/12/2015

EPE - III

27-ene-16

Clave Presupuestal

Concepto

Pto. Autorizado

ACUM. PERIODO ANTERIOR

Presup. Modif. Erogado Anterior

MOVIMIENTOS DEL PERIODO

Ampliación Reducción Aumento Disminución

Transferencias

Pagado Presup. Modif. Erogado Saldo Disponible

AVANCES

% Fís. % Finan.

Modificaciones


Pág. 1 de 57

Comprometido Devengado Ejercido

SubPrograma-Proyecto-

Obra-Partida-Area

S A L D O S A C T U A L E SErogado

191,541,002.13 0.00 44,287,328.89 0.00 170,913,323.79 170,913,323.79 235,828,331.02 11,685,543.23FF. : AA ORDINARIOS AÑO EN CURSO 0.00 224,142,787.79 80,979.06 0.00 0.00 224,061,808.73

122,705,639.02 0.00 44,237,328.89 0.00 136,042,534.98 136,140,645.51 166,844,857.38 11,685,543.23PROG. : 01 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS 0.00 155,159,314.15 0.00 0.00 0.00 155,159,314.15

FIN.: 1 GOBIERNO 108,145,436.35 0.00 44,237,328.89 0.00 101,881,726.21 112,441,289.79 141,823,201.66 11,685,543.23 0.00 130,137,658.43 0.00 0.00 0.00 130,137,658.43

FUN.: 1 LEGISLACIÓN 16,379,816.41 0.00 20,000.00 0.00 8,398,270.52 4,204,433.87 20,593,653.06 0.00 0.00 20,593,653.06 0.00 0.00 0.00 20,593,653.06

SFUN.: 1 LEGISLACIÓN 16,379,816.41 0.00 20,000.00 0.00 8,398,270.52 4,204,433.87 20,593,653.06 0.00 0.00 20,593,653.06 0.00 0.00 0.00 20,593,653.06

LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL 0.00 20,000.00 0.00 8,398,270.52 4,204,433.87 20,593,653.06 0.00 16,379,816.41 0.00 20,593,653.06 0.00 0.00 0.00 20,593,653.06

100.00--- 8,201,006.27 8,703,750.72DIETAS 0.00 0.00 0.00 502,744.4501-00-00000-1111-010100 0.00 0.00 0.00 8,201,006.27 0.00 0.00 0.00 8,201,006.27

100.00--- 902,965.46 805,492.80SUELDO AL PERSONAL

SINDICALIZADO

0.00 0.00 0.00 0.0001-00-00000-1131-010100 97,472.66 0.00 0.00 902,965.46 0.00 0.00 0.00 902,965.46

100.00--- 72,000.70 96,001.20SUELDO AL PERSONAL DE

CONFIANZA

0.00 0.00 0.00 24,000.5001-00-00000-1134-010100 0.00 0.00 0.00 72,000.70 0.00 0.00 0.00 72,000.70

100.00--- 4,766,465.81 0.00SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL 0.00 10,000.00 0.00 0.0001-00-00000-1221-010100 4,756,465.81 0.00 0.00 4,766,465.81 0.00 0.00 0.00 4,766,465.81

100.00--- 20,626.81 0.00PRIMAS DE VACACIONES Y

DOMINICAL

0.00 0.00 0.00 373.1901-00-00000-1321-010100 21,000.00 0.00 0.00 20,626.81 0.00 0.00 0.00 20,626.81

100.00--- 1,924,627.95 1,612,061.52GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO 0.00 0.00 0.00 0.0001-00-00000-1322-010100 312,566.43 0.00 0.00 1,924,627.95 0.00 0.00 0.00 1,924,627.95

100.00--- 83,557.70 0.00REMUNERACIONES POR HORAS

EXTRAORDINARIAS

0.00 10,000.00 0.00 0.0001-00-00000-1331-010100 73,557.70 0.00 0.00 83,557.70 0.00 0.00 0.00 83,557.70

100.00--- 12,858.60 11,187.40AJUSTE SALARIAL REGULARIZABLE 0.00 0.00 0.00 0.0001-00-00000-1546-010100 1,671.20 0.00 0.00 12,858.60 0.00 0.00 0.00 12,858.60

100.00--- 12,950.00 0.00INCENTIVO AL PERSONAL 0.00 0.00 0.00 0.0001-00-00000-1713-010100 12,950.00 0.00 0.00 12,950.00 0.00 0.00 0.00 12,950.00

100.00--- 33,282.29 24,628.64MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA 0.00 0.00 0.00 533.5701-00-00000-2111-010100 9,187.22 0.00 0.00 33,282.29 0.00 0.00 0.00 33,282.29

100.00--- 38,068.22 41,694.13MATERIALES Y ÚTILES DE

IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN

0.00 0.00 0.00 3,625.9101-00-00000-2121-010100 0.00 0.00 0.00 38,068.22 0.00 0.00 0.00 38,068.22

100.00--- 5,844.80 0.00MATERIAL DE LIMPIEZA 0.00 0.00 0.00 4,155.2001-00-00000-2161-010100 10,000.00 0.00 0.00 5,844.80 0.00 0.00 0.00 5,844.80

100.00--- 11,446.54 60,000.00ALIMENTACIÓN DE PERSONAS 0.00 0.00 0.00 57,029.9901-00-00000-2211-010100 8,476.53 0.00 0.00 11,446.54 0.00 0.00 0.00 11,446.54

100.00--- 3,003.00 0.00MATERIALES COMPLEMENTARIOS 0.00 0.00 0.00 1,997.0001-00-00000-2481-010100 5,000.00 0.00 0.00 3,003.00 0.00 0.00 0.00 3,003.00

100.00--- 17,376.74 5,000.00MEDICINAS Y PRODUCTOS

FARMACÉUTICOS

0.00 0.00 0.00 1,422.5001-00-00000-2531-010100 13,799.24 0.00 0.00 17,376.74 0.00 0.00 0.00 17,376.74

100.00--- 249,900.07 40,000.00COMBUSTIBLES 0.00 0.00 0.00 31,399.9301-00-00000-2611-010100 241,300.00 0.00 0.00 249,900.07 0.00 0.00 0.00 249,900.07

100.00--- 997.60 0.00REFACCIONES, ACCESORIOS Y

HERRAMIENTAS MENORES

0.00 0.00 0.00 4,002.4001-00-00000-2911-010100 5,000.00 0.00 0.00 997.60 0.00 0.00 0.00 997.60

100.00--- 400.00 0.00REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA

EQUIPO DE COMPUTO

0.00 0.00 0.00 0.0001-00-00000-2941-010100 400.00 0.00 0.00 400.00 0.00 0.00 0.00 400.00

100.00--- 38,152.45 96,000.00SERVICIO TELEFÓNICO

CONVENCIONAL

0.00 0.00 0.00 60,892.2801-00-00000-3141-010100 3,044.73 0.00 0.00 38,152.45 0.00 0.00 0.00 38,152.45

100.00--- 580.00 0.00OTROS SERVICIOS ESPECIALIZADOS 0.00 0.00 0.00 420.0001-00-00000-3322-010100 1,000.00 0.00 0.00 580.00 0.00 0.00 0.00 580.00

100.00--- 3,886.00 0.00IMPRESIONES OFICIALES 0.00 0.00 0.00 114.0001-00-00000-3362-010100 4,000.00 0.00 0.00 3,886.00 0.00 0.00 0.00 3,886.00

100.00--- 6,693.34 0.00SERVICIOS MÉDICOS 0.00 0.00 0.00 2,306.6601-00-00000-3394-010100 9,000.00 0.00 0.00 6,693.34 0.00 0.00 0.00 6,693.34

100.00--- 10,124.68 0.00SERVICIOS HOSPITALARIOS 0.00 0.00 0.00 11,517.3201-00-00000-3395-010100 21,642.00 0.00 0.00 10,124.68 0.00 0.00 0.00 10,124.68

100.00--- 3,680.00 0.00SERVICIOS DE ANÁLISIS Y

FARMACÉUTICOS

0.00 0.00 0.00 3,520.0001-00-00000-3396-010100 7,200.00 0.00 0.00 3,680.00 0.00 0.00 0.00 3,680.00



EPE - III

27-ene-16

Clave Presupuestal

Concepto

Pto. Autorizado





Transferencias


AVANCES

% Fís. % Finan.

Modificaciones


Pág. 2 de 57



Obra-Partida-Area


100.00--- 282.44 0.00FLETES Y MANIOBRAS 0.00 0.00 0.00 1,717.5601-00-00000-3471-010100 2,000.00 0.00 0.00 282.44 0.00 0.00 0.00 282.44

100.00--- 12,019.00 0.00CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO

MENOR DE INMUEBLES

0.00 0.00 0.00 7,981.0001-00-00000-3511-010100 20,000.00 0.00 0.00 12,019.00 0.00 0.00 0.00 12,019.00

------ 0.00 12,000.00MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN

DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE

ADMINISTRACIÓN

0.00 0.00 0.00 12,000.0001-00-00000-3521-010100 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

------ 0.00 12,000.00REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE

EQUIPO DE TRANSPORTE

0.00 0.00 0.00 12,000.0001-00-00000-3551-010100 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

100.00--- 18,326.01 0.00PASAJES NACIONALES AÉREOS 0.00 0.00 0.00 11,673.9901-00-00000-3711-010100 30,000.00 0.00 0.00 18,326.01 0.00 0.00 0.00 18,326.01

100.00--- 15,030.58 60,000.00VIÁTICOS NACIONALES 0.00 0.00 0.00 61,506.4201-00-00000-3751-010100 16,537.00 0.00 0.00 15,030.58 0.00 0.00 0.00 15,030.58

100.00--- 4,127,500.00 4,800,000.00GASTOS DE REPRESENTACIÓN 0.00 0.00 0.00 3,387,500.0001-00-00000-3851-010100 2,715,000.00 0.00 0.00 4,127,500.00 0.00 0.00 0.00 4,127,500.00

FUN.: 2 JUSTICIA 1,451,250.68 0.00 0.00 0.00 1,457,369.73 319,423.93 2,589,196.48 0.00 0.00 2,589,196.48 0.00 0.00 0.00 2,589,196.48

SFUN.: 1 IMPARTICIÓN DE JUSTICIA 1,451,250.68 0.00 0.00 0.00 1,457,369.73 319,423.93 2,589,196.48 0.00 0.00 2,589,196.48 0.00 0.00 0.00 2,589,196.48

LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL 0.00 0.00 0.00 1,457,369.73 319,423.93 2,589,196.48 0.00 1,451,250.68 0.00 2,589,196.48 0.00 0.00 0.00 2,589,196.48


SINDICALIZADO

0.00 0.00 0.00 56,077.4906-00-00000-1131-010600 0.00 0.00 0.00 711,561.55 0.00 0.00 0.00 711,561.55


CONFIANZA

0.00 0.00 0.00 145,379.1206-00-00000-1134-010600 0.00 0.00 0.00 218,005.12 0.00 0.00 0.00 218,005.12

100.00--- 1,149,073.85 0.00SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL 0.00 0.00 0.00 0.0006-00-00000-1221-010600 1,149,073.85 0.00 0.00 1,149,073.85 0.00 0.00 0.00 1,149,073.85


DOMINICAL

0.00 0.00 0.00 119.0406-00-00000-1321-010600 16,000.00 0.00 0.00 15,880.96 0.00 0.00 0.00 15,880.96

100.00--- 358,980.31 199,165.75GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO 0.00 0.00 0.00 0.0006-00-00000-1322-010600 159,814.56 0.00 0.00 358,980.31 0.00 0.00 0.00 358,980.31

100.00--- 9,925.86 10,661.65AJUSTE SALARIAL REGULARIZABLE 0.00 0.00 0.00 735.7906-00-00000-1546-010600 0.00 0.00 0.00 9,925.86 0.00 0.00 0.00 9,925.86


100.00--- 5,669.06 9,000.00MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA 0.00 0.00 0.00 9,330.9406-00-00000-2111-010600 6,000.00 0.00 0.00 5,669.06 0.00 0.00 0.00 5,669.06



0.00 0.00 0.00 1,556.8606-00-00000-2121-010600 8,205.21 0.00 0.00 18,648.35 0.00 0.00 0.00 18,648.35

100.00--- 1,662.76 0.00MATERIAL DE LIMPIEZA 0.00 0.00 0.00 837.2406-00-00000-2161-010600 2,500.00 0.00 0.00 1,662.76 0.00 0.00 0.00 1,662.76

------ 0.00 12,000.00ALIMENTACIÓN DE PERSONAS 0.00 0.00 0.00 12,000.0006-00-00000-2211-010600 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

------ 0.00 3,000.00UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE

ALIMENTACIÓN

0.00 0.00 0.00 3,000.0006-00-00000-2231-010600 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00


FARMACÉUTICOS

0.00 0.00 0.00 372.1406-00-00000-2531-010600 1,423.00 0.00 0.00 13,050.86 0.00 0.00 0.00 13,050.86

100.00--- 38,900.00 6,000.00COMBUSTIBLES 0.00 0.00 0.00 4,100.0006-00-00000-2611-010600 37,000.00 0.00 0.00 38,900.00 0.00 0.00 0.00 38,900.00

100.00--- 928.00 0.00REFACCIONES, ACCESORIOS Y


0.00 0.00 0.00 2,072.0006-00-00000-2911-010600 3,000.00 0.00 0.00 928.00 0.00 0.00 0.00 928.00

------ 0.00 12,000.00SERVICIO TELEFÓNICO

CONVENCIONAL

0.00 0.00 0.00 12,000.0006-00-00000-3141-010600 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

100.00--- 1,576.43 2,400.00SERVICIO POSTAL 0.00 0.00 0.00 1,823.5706-00-00000-3181-010600 1,000.00 0.00 0.00 1,576.43 0.00 0.00 0.00 1,576.43

100.00--- 888.00 0.00OTROS SERVICIOS ESPECIALIZADOS 0.00 0.00 0.00 1,112.0006-00-00000-3322-010600 2,000.00 0.00 0.00 888.00 0.00 0.00 0.00 888.00



EPE - III

27-ene-16

Clave Presupuestal

Concepto

Pto. Autorizado





Transferencias


AVANCES

% Fís. % Finan.

Modificaciones


Pág. 3 de 57



Obra-Partida-Area


100.00--- 928.00 0.00IMPRESIONES OFICIALES 0.00 0.00 0.00 0.0006-00-00000-3362-010600 928.00 0.00 0.00 928.00 0.00 0.00 0.00 928.00


100.00--- 378.00 0.00SERVICIOS HOSPITALARIOS 0.00 0.00 0.00 19,622.0006-00-00000-3395-010600 20,000.00 0.00 0.00 378.00 0.00 0.00 0.00 378.00


FARMACÉUTICOS

0.00 0.00 0.00 3,989.3006-00-00000-3396-010600 10,600.02 0.00 0.00 6,610.72 0.00 0.00 0.00 6,610.72



ADMINISTRACIÓN

0.00 0.00 0.00 12,000.0006-00-00000-3521-010600 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

------ 0.00 6,000.00PASAJES NACIONALES

TERRESTRES

0.00 0.00 0.00 6,000.0006-00-00000-3721-010600 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

100.00--- 148.00 12,000.00VIÁTICOS NACIONALES 0.00 0.00 0.00 11,852.0006-00-00000-3751-010600 0.00 0.00 0.00 148.00 0.00 0.00 0.00 148.00

------ 0.00 6,000.00HOSPEDAJE 0.00 0.00 0.00 6,000.0006-00-00000-3792-010600 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

------ 0.00 6,000.00SERVICIOS ASISTENCIALES 0.00 0.00 0.00 6,000.0006-00-00000-3991-010600 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

FUN.: 3 COORDINACION DE LA POLITICA DE

GOBIERNO

79,771,478.78 0.00 44,217,328.89 0.00 83,976,668.39 105,968,813.58 101,996,662.48 11,685,543.23 0.00 90,311,119.25 0.00 0.00 0.00 90,311,119.25

SFUN.: 1 PRESIDENCIA / GUBERNATURA 35,654,684.99 0.00 38,717,248.65 0.00 52,661,116.30 74,035,639.78 52,997,410.16 11,685,543.23 0.00 41,311,866.93 0.00 0.00 0.00 41,311,866.93

LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL 0.00 38,717,248.65 0.00 52,661,116.30 74,035,639.78 52,997,410.16 11,685,543.23 35,654,684.99 0.00 41,311,866.93 0.00 0.00 0.00 41,311,866.93

100.00--- 4,078,551.99 3,853,760.40SUELDO AL PERSONAL

SINDICALIZADO

0.00 0.00 0.00 0.0002-00-00000-1131-010200 224,791.59 0.00 0.00 4,078,551.99 0.00 0.00 0.00 4,078,551.99

100.00--- 2,233,048.00 4,879,929.43SUELDO AL PERSONAL DE

CONFIANZA

0.00 0.00 0.00 2,646,881.4302-00-00000-1134-010200 0.00 0.00 0.00 2,233,048.00 0.00 0.00 0.00 2,233,048.00



DOMINICAL

0.00 0.00 0.00 668.0002-00-00000-1321-010200 91,000.00 0.00 0.00 90,332.00 0.00 0.00 0.00 90,332.00



EXTRAORDINARIAS

0.00 0.00 0.00 0.0002-00-00000-1331-010200 622,061.48 0.00 0.00 622,061.48 0.00 0.00 0.00 622,061.48

100.00--- 595,803.04 595,801.80COMPENSACIÓN FIJA 0.00 0.00 0.00 0.0002-00-00000-1348-010200 1.24 0.00 0.00 595,803.04 0.00 0.00 0.00 595,803.04






0.00 0.00 0.00 52,678.2602-00-00000-2121-010200 25,523.78 0.00 0.00 52,845.52 0.00 0.00 0.00 52,845.52

------ 0.00 180,000.00SERVICIOS DE SUSCRIPCIÓN E

INFORMACIÓN

0.00 0.00 0.00 180,000.0002-00-00000-2152-010200 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

100.00--- 28,287.87 12,000.00MATERIAL DE LIMPIEZA 0.00 0.00 0.00 8,712.1302-00-00000-2161-010200 25,000.00 0.00 0.00 28,287.87 0.00 0.00 0.00 28,287.87


100.00--- 217.12 12,000.00UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE

ALIMENTACIÓN

0.00 0.00 0.00 12,000.0002-00-00000-2231-010200 217.12 0.00 0.00 217.12 0.00 0.00 0.00 217.12



EPE - III

27-ene-16

Clave Presupuestal

Concepto

Pto. Autorizado





Transferencias


AVANCES

% Fís. % Finan.

Modificaciones


Pág. 4 de 57



Obra-Partida-Area


100.00--- 1,498.00 0.00MATERIAL ELÉCTRICO Y

ELECTRÓNICO

0.00 0.00 0.00 3,502.0002-00-00000-2461-010200 5,000.00 0.00 0.00 1,498.00 0.00 0.00 0.00 1,498.00

100.00--- 7,800.00 36,000.00PLANTAS DE ORNATO 0.00 0.00 0.00 36,000.0002-00-00000-2482-010200 7,800.00 0.00 0.00 7,800.00 0.00 0.00 0.00 7,800.00


FARMACÉUTICOS

0.00 0.00 0.00 30,373.0002-00-00000-2531-010200 3,282.55 0.00 0.00 100,909.55 0.00 0.00 0.00 100,909.55

100.00--- 472,406.00 360,000.00COMBUSTIBLES 0.00 0.00 0.00 5,594.0002-00-00000-2611-010200 118,000.00 0.00 0.00 472,406.00 0.00 0.00 0.00 472,406.00

100.00--- 2,474.99 0.00LUBRICANTES Y ADITIVOS 0.00 0.00 0.00 4,831.0102-00-00000-2612-010200 7,306.00 0.00 0.00 2,474.99 0.00 0.00 0.00 2,474.99

------ 0.00 48,000.00ARTÍCULOS DEPORTIVOS 0.00 0.00 0.00 48,000.0002-00-00000-2731-010200 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

100.00--- 5,561.71 24,000.00REFACCIONES, ACCESORIOS Y


0.00 0.00 0.00 20,318.0102-00-00000-2911-010200 1,879.72 0.00 0.00 5,561.71 0.00 0.00 0.00 5,561.71


EQUIPO DE COMPUTO

0.00 0.00 0.00 4,339.0002-00-00000-2941-010200 5,000.00 0.00 0.00 661.00 0.00 0.00 0.00 661.00

100.00--- 38,304.12 0.00REFACCIONES Y ACCESORIOS

MENORES DE EQUIPO DE

TRANSPORTE

0.00 0.00 0.00 1,695.8802-00-00000-2961-010200 40,000.00 0.00 0.00 38,304.12 0.00 0.00 0.00 38,304.12


CONVENCIONAL

0.00 0.00 0.00 15,612.9902-00-00000-3141-010200 33,721.96 0.00 0.00 198,108.97 0.00 0.00 0.00 198,108.97

100.00--- 27,840.00 0.00SERVICIO DE CONDUCCIÓN DE

SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES

0.00 0.00 0.00 0.0002-00-00000-3171-010200 27,840.00 0.00 0.00 27,840.00 0.00 0.00 0.00 27,840.00

100.00--- 16,000.00 0.00ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y

LOCALES

0.00 0.00 0.00 34,800.0002-00-00000-3221-010200 50,800.00 0.00 0.00 16,000.00 0.00 0.00 0.00 16,000.00

100.00--- 10,440.00 0.00ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y

BIENES INFORMÁTICOS

0.00 0.00 0.00 4,560.0002-00-00000-3231-010200 15,000.00 0.00 0.00 10,440.00 0.00 0.00 0.00 10,440.00

100.00--- 17,400.00 0.00ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA,

OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS

0.00 0.00 0.00 0.0002-00-00000-3261-010200 17,400.00 0.00 0.00 17,400.00 0.00 0.00 0.00 17,400.00

100.00--- 76,666.50 0.00OTROS ARRENDAMIENTO 0.00 0.00 0.00 0.0002-00-00000-3291-010200 76,666.50 0.00 0.00 76,666.50 0.00 0.00 0.00 76,666.50

100.00--- 184,581.88 0.00ASESORÍA 0.00 0.00 0.00 1,520.0002-00-00000-3311-010200 186,101.88 0.00 0.00 184,581.88 0.00 0.00 0.00 184,581.88

100.00--- 75,400.00 0.00ESTUDIOS E INVESTIGACIONES 0.00 0.00 0.00 0.0002-00-00000-3351-010200 75,400.00 0.00 0.00 75,400.00 0.00 0.00 0.00 75,400.00

100.00--- 80,267.16 0.00IMPRESIONES OFICIALES 0.00 0.00 0.00 4,223.2002-00-00000-3362-010200 84,490.36 0.00 0.00 80,267.16 0.00 0.00 0.00 80,267.16




FARMACÉUTICOS

0.00 0.00 0.00 12,986.7902-00-00000-3396-010200 31,108.22 0.00 0.00 18,121.43 0.00 0.00 0.00 18,121.43

100.00--- 375.07 0.00FLETES Y MANIOBRAS 0.00 0.00 0.00 124.9302-00-00000-3471-010200 500.00 0.00 0.00 375.07 0.00 0.00 0.00 375.07


MENOR DE INMUEBLES

0.00 0.00 0.00 8,308.8102-00-00000-3511-010200 34,628.00 0.00 0.00 26,319.19 0.00 0.00 0.00 26,319.19



ADMINISTRACIÓN

0.00 0.00 0.00 24,000.0002-00-00000-3521-010200 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

100.00--- 1,890.00 0.00MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN

DE BIENES INFORMÁTICOS

0.00 0.00 0.00 110.0002-00-00000-3531-010200 2,000.00 0.00 0.00 1,890.00 0.00 0.00 0.00 1,890.00

100.00--- 8,476.88 28,000.00REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE


0.00 0.00 0.00 19,523.1202-00-00000-3551-010200 0.00 0.00 0.00 8,476.88 0.00 0.00 0.00 8,476.88

100.00--- 51,620.00 0.00SERVICIO DE LAVANDERÍA,

LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACIÓN

0.00 0.00 0.00 23,380.0002-00-00000-3581-010200 75,000.00 0.00 0.00 51,620.00 0.00 0.00 0.00 51,620.00



EPE - III

27-ene-16

Clave Presupuestal

Concepto

Pto. Autorizado





Transferencias


AVANCES

% Fís. % Finan.

Modificaciones


Pág. 5 de 57



Obra-Partida-Area


100.00--- 1,953,244.56 1,400,000.00GASTOS DE PROPAGANDA 0.00 0.00 0.00 996,683.9702-00-00000-3611-010200 1,549,928.53 0.00 0.00 1,953,244.56 0.00 0.00 0.00 1,953,244.56

100.00--- 23,200.00 120,000.00PUBLICACIONES OFICIALES 0.00 0.00 0.00 120,000.0002-00-00000-3612-010200 23,200.00 0.00 0.00 23,200.00 0.00 0.00 0.00 23,200.00

100.00--- 10,300.00 0.00OTROS GASTOS DE DIFUSIÓN E

INFORMACIÓN

0.00 0.00 0.00 7,300.0002-00-00000-3613-010200 17,600.00 0.00 0.00 10,300.00 0.00 0.00 0.00 10,300.00

100.00--- 109,160.32 80,000.00PASAJES NACIONALES AÉREOS 0.00 0.00 0.00 40,839.6802-00-00000-3711-010200 70,000.00 0.00 0.00 109,160.32 0.00 0.00 0.00 109,160.32


TERRESTRES

0.00 0.00 0.00 45,000.0002-00-00000-3721-010200 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00


100.00--- 33,292.00 60,000.00TRASLADO DE PERSONAS 0.00 0.00 0.00 26,708.0002-00-00000-3791-010200 0.00 0.00 0.00 33,292.00 0.00 0.00 0.00 33,292.00

------ 0.00 80,000.00HOSPEDAJE 0.00 0.00 0.00 80,000.0002-00-00000-3792-010200 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

------ 0.00 300,000.00GASTOS DE CEREMONIAL 0.00 0.00 0.00 300,000.0002-00-00000-3811-010200 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

100.00--- 235,721.55 500,000.00GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y

CULTURAL

0.00 0.00 0.00 265,148.4502-00-00000-3821-010200 870.00 0.00 0.00 235,721.55 0.00 0.00 0.00 235,721.55

100.00--- 931,923.70 1,500,000.00ESPECTÁCULOS CULTURALES 0.00 0.00 0.00 1,411,619.2002-00-00000-3822-010200 843,542.90 0.00 0.00 931,923.70 0.00 0.00 0.00 931,923.70

100.00--- 13,262,670.30 12,000,000.02CONGRESOS Y CONVENCIONES 0.00 0.00 0.00 24,652,129.7202-00-00000-3831-010200 25,914,800.00 0.00 0.00 13,262,670.30 0.00 0.00 0.00 13,262,670.30

------ 0.00 1,024,509.82EXPOSICIONES 0.00 0.00 0.00 1,024,509.8202-00-00000-3841-010200 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

100.00--- 17,959.00 0.00GASTOS DE REPRESENTACIÓN 0.00 0.00 0.00 541.0002-00-00000-3851-010200 18,500.00 0.00 0.00 17,959.00 0.00 0.00 0.00 17,959.00

------ 0.00 60,000.00FUNERALES 0.00 0.00 0.00 60,000.0002-00-00000-3911-010200 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

------ 0.00 50,000.00PAGAS DE DEFUNCIÓN 0.00 0.00 0.00 50,000.0002-00-00000-3912-010200 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

100.00--- 250,000.00 0.00EROGACIONES POR RESOLUCIONES

POR AUTORIDAD COMPETENTE

0.00 0.00 0.00 0.0002-00-00000-3941-010200 250,000.00 0.00 0.00 250,000.00 0.00 0.00 0.00 250,000.00

100.00--- 5,850.00 0.00OTROS GASTOS POR

RESPONSABILIDADES

0.00 0.00 0.00 4,150.0002-00-00000-3961-010200 10,000.00 0.00 0.00 5,850.00 0.00 0.00 0.00 5,850.00


------ 0.00 85,000.00OTROS SEGUROS 0.00 0.00 0.00 85,000.0002-00-00000-3992-010200 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

15.75--- 13,869,776.37 0.00OTROS SERVICIOS 0.00 38,717,248.65 0.00 36,658,253.7802-00-00000-3993-010200 11,810,781.50 11,685,543.23 0.00 2,184,233.14 0.00 0.00 0.00 2,184,233.14

100.00--- 1,162,800.00 848,000.00SUBSIDIOS A ENTES PÚBLICOS

DESCENTRALIZADOS

0.00 0.00 0.00 85,200.0002-00-00000-4391-010200 400,000.00 0.00 0.00 1,162,800.00 0.00 0.00 0.00 1,162,800.00

100.00--- 363,383.50 1,400,000.00AYUDAS A ORGANIZACIONES Y

PERSONAS (AYUDAS CULTURALES Y

SOCIALES)

0.00 0.00 0.00 1,036,616.5002-00-00000-4411-010200 0.00 0.00 0.00 363,383.50 0.00 0.00 0.00 363,383.50

100.00--- 1,600.00 120,000.00PREMIOS 0.00 0.00 0.00 120,400.0002-00-00000-4412-010200 2,000.00 0.00 0.00 1,600.00 0.00 0.00 0.00 1,600.00

100.00--- 554,400.00 0.00BECAS 0.00 0.00 0.00 37,200.0002-00-00000-4421-010200 591,600.00 0.00 0.00 554,400.00 0.00 0.00 0.00 554,400.00

100.00--- 157,470.78 3,610,413.43AYUDAS A INSTITUCIONES SIN FINES

DE LUCRO

0.00 0.00 0.00 3,542,942.6502-00-00000-4451-010200 90,000.00 0.00 0.00 157,470.78 0.00 0.00 0.00 157,470.78

100.00--- 1,668,650.00 60,000.00OTRAS AYUDAS 0.00 0.00 0.00 21,051.0502-00-00000-4481-010200 1,629,701.05 0.00 0.00 1,668,650.00 0.00 0.00 0.00 1,668,650.00

100.00--- 0.01 0.00GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA

INTERNA

0.00 0.00 0.00 0.0002-00-00000-9411-010200 0.01 0.00 0.00 0.01 0.00 0.00 0.00 0.01

SFUN.: 2 POLÍTICA INTERIOR 2,132,803.44 0.00 0.00 0.00 507,071.41 201,997.48 2,437,877.37 0.00 0.00 2,437,877.37 0.00 0.00 0.00 2,437,877.37



EPE - III

27-ene-16

Clave Presupuestal

Concepto

Pto. Autorizado





Transferencias


AVANCES

% Fís. % Finan.

Modificaciones


Pág. 6 de 57



Obra-Partida-Area


LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL 0.00 0.00 0.00 507,071.41 201,997.48 2,437,877.37 0.00 2,132,803.44 0.00 2,437,877.37 0.00 0.00 0.00 2,437,877.37

100.00--- 1,001,007.94 949,834.80SUELDO AL PERSONAL

SINDICALIZADO

0.00 0.00 0.00 0.0003-00-00000-1131-010300 51,173.14 0.00 0.00 1,001,007.94 0.00 0.00 0.00 1,001,007.94


CONFIANZA

0.00 0.00 0.00 99,967.7203-00-00000-1134-010300 0.00 0.00 0.00 633,299.60 0.00 0.00 0.00 633,299.60

100.00--- 196,832.44 0.00SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL 0.00 0.00 0.00 0.0003-00-00000-1221-010300 196,832.44 0.00 0.00 196,832.44 0.00 0.00 0.00 196,832.44


DOMINICAL

0.00 0.00 0.00 932.5803-00-00000-1321-010300 25,000.00 0.00 0.00 24,067.42 0.00 0.00 0.00 24,067.42



EXTRAORDINARIAS

0.00 0.00 0.00 776.9703-00-00000-1331-010300 4,000.00 0.00 0.00 3,223.03 0.00 0.00 0.00 3,223.03






0.00 0.00 0.00 9,568.8403-00-00000-2121-010300 678.18 0.00 0.00 19,109.34 0.00 0.00 0.00 19,109.34



ALIMENTACIÓN

0.00 0.00 0.00 1,200.0003-00-00000-2231-010300 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00


FARMACÉUTICOS

0.00 0.00 0.00 8,226.5003-00-00000-2531-010300 33,437.85 0.00 0.00 45,211.35 0.00 0.00 0.00 45,211.35

100.00--- 28,100.00 18,000.00COMBUSTIBLES 0.00 0.00 0.00 4,900.0003-00-00000-2611-010300 15,000.00 0.00 0.00 28,100.00 0.00 0.00 0.00 28,100.00



0.00 0.00 0.00 3,000.0003-00-00000-2911-010300 6,211.48 0.00 0.00 6,211.48 0.00 0.00 0.00 6,211.48

100.00--- 663.90 0.00SERVICIO DE AGUA 0.00 0.00 0.00 1,336.1003-00-00000-3131-010300 2,000.00 0.00 0.00 663.90 0.00 0.00 0.00 663.90


CONVENCIONAL

0.00 0.00 0.00 3,856.5703-00-00000-3141-010300 6,617.30 0.00 0.00 26,760.73 0.00 0.00 0.00 26,760.73

100.00--- 79.50 0.00SERVICIO POSTAL 0.00 0.00 0.00 0.0003-00-00000-3181-010300 79.50 0.00 0.00 79.50 0.00 0.00 0.00 79.50





FARMACÉUTICOS

0.00 0.00 0.00 4,514.9803-00-00000-3396-010300 15,450.00 0.00 0.00 10,935.02 0.00 0.00 0.00 10,935.02

100.00--- 3,248.00 0.00FLETES Y MANIOBRAS 0.00 0.00 0.00 0.0003-00-00000-3471-010300 3,248.00 0.00 0.00 3,248.00 0.00 0.00 0.00 3,248.00



ADMINISTRACIÓN

0.00 0.00 0.00 6,000.0003-00-00000-3521-010300 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00



0.00 0.00 0.00 12,000.0003-00-00000-3551-010300 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

------ 0.00 9,000.00VIÁTICOS NACIONALES 0.00 0.00 0.00 9,000.0003-00-00000-3751-010300 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00




EPE - III

27-ene-16

Clave Presupuestal

Concepto

Pto. Autorizado





Transferencias


AVANCES

% Fís. % Finan.

Modificaciones


Pág. 7 de 57



Obra-Partida-Area


SFUN.: 9 OTROS 41,983,990.35 0.00 5,500,080.24 0.00 30,808,480.68 31,731,176.32 46,561,374.95 0.00 0.00 46,561,374.95 0.00 0.00 0.00 46,561,374.95

LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL 0.00 5,500,080.24 0.00 30,808,480.68 31,731,176.32 46,561,374.95 0.00 41,983,990.35 0.00 46,561,374.95 0.00 0.00 0.00 46,561,374.95


SINDICALIZADO

0.00 0.00 0.00 0.0005-00-00000-1131-010500 581,081.15 0.00 0.00 5,578,127.34 0.00 0.00 0.00 5,578,127.34


CONFIANZA

0.00 0.00 0.00 470,952.5805-00-00000-1134-010500 0.00 0.00 0.00 1,124,298.05 0.00 0.00 0.00 1,124,298.05


100.00--- 125,578.22 1,200,000.00PRIMAS DE VACACIONES Y

DOMINICAL

0.00 0.00 0.00 1,074,467.1205-00-00000-1321-010500 45.34 0.00 0.00 125,578.22 0.00 0.00 0.00 125,578.22



EXTRAORDINARIAS

0.00 0.00 0.00 0.0005-00-00000-1331-010500 593,897.02 0.00 0.00 593,897.02 0.00 0.00 0.00 593,897.02

100.00--- 35,806.80 0.00HONORARIOS ESPECIALES 0.00 0.00 0.00 118,193.2005-00-00000-1371-010500 154,000.00 0.00 0.00 35,806.80 0.00 0.00 0.00 35,806.80

100.00--- 427,931.05 1,200,000.00CUOTAS PARA EL SEGURO DE VIDA 0.00 0.00 0.00 772,068.9505-00-00000-1441-010500 0.00 0.00 0.00 427,931.05 0.00 0.00 0.00 427,931.05

100.00--- 654,390.00 0.00CUOTAS PARA EL FONDO DE

AHORRO

0.00 0.00 0.00 0.0005-00-00000-1511-010500 654,390.00 0.00 0.00 654,390.00 0.00 0.00 0.00 654,390.00

100.00--- 1,045,937.03 0.00LIQUIDACIONES POR

INDEMNIZACIONES Y POR SUELDOS

Y SALARIOS CAÍDOS

0.00 0.00 0.00 1,454,062.9705-00-00000-1521-010500 2,500,000.00 0.00 0.00 1,045,937.03 0.00 0.00 0.00 1,045,937.03

100.00--- 6,476.78 0.00LIQUIDACIONES E

INDEMNIZACIONES

0.00 0.00 0.00 0.0005-00-00000-1522-010500 6,476.78 0.00 0.00 6,476.78 0.00 0.00 0.00 6,476.78

100.00--- 2,997,170.10 2,215,181.86PENSIONES 0.00 0.00 0.00 0.0005-00-00000-1532-010500 781,988.24 0.00 0.00 2,997,170.10 0.00 0.00 0.00 2,997,170.10


100.00--- 9,157,169.39 4,954,750.15DESPENSA 0.00 0.00 0.00 0.0005-00-00000-1592-010500 4,202,419.24 0.00 0.00 9,157,169.39 0.00 0.00 0.00 9,157,169.39





0.00 0.00 0.00 139,220.0205-00-00000-2121-010500 47,748.05 0.00 0.00 100,528.03 0.00 0.00 0.00 100,528.03




ALIMENTACIÓN

0.00 0.00 0.00 6,000.0005-00-00000-2231-010500 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

100.00--- 398.00 0.00VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO 0.00 0.00 0.00 602.0005-00-00000-2451-010500 1,000.00 0.00 0.00 398.00 0.00 0.00 0.00 398.00

100.00--- 62,365.08 0.00PLANTAS DE ORNATO 0.00 0.00 0.00 2,634.9205-00-00000-2482-010500 65,000.00 0.00 0.00 62,365.08 0.00 0.00 0.00 62,365.08


FARMACÉUTICOS

0.00 0.00 0.00 7,650.0905-00-00000-2531-010500 307,506.05 0.00 0.00 485,855.96 0.00 0.00 0.00 485,855.96

100.00--- 265,683.20 148,000.00COMBUSTIBLES 0.00 0.00 0.00 668.5005-00-00000-2611-010500 118,351.70 0.00 0.00 265,683.20 0.00 0.00 0.00 265,683.20

100.00--- 13,086.22 0.00LUBRICANTES Y ADITIVOS 0.00 0.00 0.00 3,066.7905-00-00000-2612-010500 16,153.01 0.00 0.00 13,086.22 0.00 0.00 0.00 13,086.22

100.00--- 4,404,345.54 2,200,000.00VESTUARIOS Y UNIFORMES 0.00 0.00 0.00 2,200,000.0005-00-00000-2711-010500 4,404,345.54 0.00 0.00 4,404,345.54 0.00 0.00 0.00 4,404,345.54

------ 0.00 142,000.00PRENDAS DE SEGURIDAD Y

PROTECCIÓN PERSONAL

0.00 0.00 0.00 142,000.0005-00-00000-2721-010500 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00



EPE - III

27-ene-16

Clave Presupuestal

Concepto

Pto. Autorizado





Transferencias


AVANCES

% Fís. % Finan.

Modificaciones


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Obra-Partida-Area




0.00 0.00 0.00 27,660.3905-00-00000-2911-010500 1,724.00 0.00 0.00 4,063.61 0.00 0.00 0.00 4,063.61

100.00--- 1,090.00 0.00REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA

EQUIPO DE COMPUTO

0.00 0.00 0.00 3,910.0005-00-00000-2941-010500 5,000.00 0.00 0.00 1,090.00 0.00 0.00 0.00 1,090.00



TRANSPORTE

0.00 0.00 0.00 16,632.0505-00-00000-2961-010500 69,179.18 0.00 0.00 52,547.13 0.00 0.00 0.00 52,547.13

100.00--- 127.00 0.00SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA 0.00 0.00 0.00 373.0005-00-00000-3111-010500 500.00 0.00 0.00 127.00 0.00 0.00 0.00 127.00


CONVENCIONAL

0.00 0.00 0.00 35,976.3405-00-00000-3141-010500 10,160.86 0.00 0.00 88,184.52 0.00 0.00 0.00 88,184.52

100.00--- 249.50 6,000.00SERVICIO POSTAL 0.00 0.00 0.00 6,000.0005-00-00000-3181-010500 249.50 0.00 0.00 249.50 0.00 0.00 0.00 249.50

100.00--- 960,668.65 350,000.00ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y

LOCALES

0.00 0.00 0.00 0.0005-00-00000-3221-010500 610,668.65 0.00 0.00 960,668.65 0.00 0.00 0.00 960,668.65

100.00--- 13,920.00 280,000.00OTROS ARRENDAMIENTO 0.00 0.00 0.00 280,000.0005-00-00000-3291-010500 13,920.00 0.00 0.00 13,920.00 0.00 0.00 0.00 13,920.00

100.00--- 70,649.81 0.00OTROS SERVICIOS ESPECIALIZADOS 0.00 0.00 0.00 14,049.6805-00-00000-3322-010500 84,699.49 0.00 0.00 70,649.81 0.00 0.00 0.00 70,649.81





FARMACÉUTICOS

0.00 0.00 0.00 123,150.3805-00-00000-3396-010500 329,617.91 0.00 0.00 206,467.53 0.00 0.00 0.00 206,467.53


FARMACÉUTICOS

0.00 0.00 0.00 13,555.5605-00-00000-3396-010900 20,000.00 0.00 0.00 6,444.44 0.00 0.00 0.00 6,444.44

100.00--- 1,078,340.62 0.00SERVICIOS DE COBRANZA,

INVESTIGACIÓN CREDITICIA Y

SIMILAR

0.00 0.00 0.00 36,659.3805-00-00000-3421-010500 1,115,000.00 0.00 0.00 1,078,340.62 0.00 0.00 0.00 1,078,340.62

100.00--- 16,239.98 120,000.00FLETES Y MANIOBRAS 0.00 0.00 0.00 103,760.0205-00-00000-3471-010500 0.00 0.00 0.00 16,239.98 0.00 0.00 0.00 16,239.98

100.00--- 16,147.47 45,000.00CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO

MENOR DE INMUEBLES

0.00 0.00 0.00 28,852.5305-00-00000-3511-010500 0.00 0.00 0.00 16,147.47 0.00 0.00 0.00 16,147.47

100.00--- 1,740.00 18,000.00MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN


ADMINISTRACIÓN

0.00 0.00 0.00 16,260.0005-00-00000-3521-010500 0.00 0.00 0.00 1,740.00 0.00 0.00 0.00 1,740.00



0.00 0.00 0.00 20,766.4005-00-00000-3551-010500 900.00 0.00 0.00 4,133.60 0.00 0.00 0.00 4,133.60

100.00--- 6,960.00 130,560.00SERVICIO DE LAVANDERÍA,


0.00 0.00 0.00 130,560.0005-00-00000-3581-010500 6,960.00 0.00 0.00 6,960.00 0.00 0.00 0.00 6,960.00

100.00--- 25,520.00 0.00SERVICIOS DE JARDINERÍA Y

FUMIGACIÓN

0.00 0.00 0.00 19,480.0005-00-00000-3591-010500 45,000.00 0.00 0.00 25,520.00 0.00 0.00 0.00 25,520.00

100.00--- 4,015.06 18,000.00PASAJES NACIONALES AÉREOS 0.00 0.00 0.00 18,000.0005-00-00000-3711-010500 4,015.06 0.00 0.00 4,015.06 0.00 0.00 0.00 4,015.06


TERRESTRES

0.00 0.00 0.00 12,000.0005-00-00000-3721-010500 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

100.00--- 2,574.50 24,000.00VIÁTICOS NACIONALES 0.00 0.00 0.00 21,925.5005-00-00000-3751-010500 500.00 0.00 0.00 2,574.50 0.00 0.00 0.00 2,574.50

100.00--- 1,650.00 0.00TRASLADO DE PERSONAS 0.00 0.00 0.00 0.0005-00-00000-3791-010500 1,650.00 0.00 0.00 1,650.00 0.00 0.00 0.00 1,650.00

------ 0.00 12,000.00HOSPEDAJE 0.00 0.00 0.00 12,000.0005-00-00000-3792-010500 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

100.00--- 52,200.00 0.00CONGRESOS Y CONVENCIONES 0.00 0.00 0.00 97,800.0005-00-00000-3831-010500 150,000.00 0.00 0.00 52,200.00 0.00 0.00 0.00 52,200.00



EPE - III

27-ene-16

Clave Presupuestal

Concepto

Pto. Autorizado





Transferencias


AVANCES

% Fís. % Finan.

Modificaciones


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Obra-Partida-Area


100.00--- 130,000.00 0.00FUNERALES 0.00 0.00 0.00 60,000.0005-00-00000-3911-010500 190,000.00 0.00 0.00 130,000.00 0.00 0.00 0.00 130,000.00

100.00----1,530,632.47 0.00OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS 0.00 0.00 0.00 6,090,204.0505-00-00000-3922-010500 4,559,571.58 0.00 0.00 -1,530,632.47 0.00 0.00 0.00 -1,530,632.47

100.00--- 5,450.00 0.00OTROS GASTOS POR

RESPONSABILIDADES

0.00 0.00 0.00 4,550.0005-00-00000-3961-010500 10,000.00 0.00 0.00 5,450.00 0.00 0.00 0.00 5,450.00

100.00----98,083.51 7,200,000.00IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS 0.00 5,500,080.24 0.00 13,021,429.7505-00-00000-3981-010500 223,266.00 0.00 0.00 -98,083.51 0.00 0.00 0.00 -98,083.51

100.00--- 63,391.68 0.00OTROS IMPUESTOS DERIVADOS DE

UNA RELACIÓN LABORAL

0.00 0.00 0.00 1,467.3205-00-00000-3982-010500 64,859.00 0.00 0.00 63,391.68 0.00 0.00 0.00 63,391.68


100.00--- 441,236.90 0.00OTROS SEGUROS 0.00 0.00 0.00 0.0005-00-00000-3992-010500 441,236.90 0.00 0.00 441,236.90 0.00 0.00 0.00 441,236.90

100.00--- 38,815.60 0.00OTROS SERVICIOS 0.00 0.00 0.00 2,840.0005-00-00000-3993-010500 41,655.60 0.00 0.00 38,815.60 0.00 0.00 0.00 38,815.60

------ 0.00 2,000,000.00SUBSIDIO AL IMPUESTO SOBRE

SUELDOS Y SALARIOS

0.00 0.00 0.00 2,000,000.0005-00-00000-4346-010500 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

100.00--- 522,868.47 0.00AYUDAS A INSTITUCIONES SIN FINES

DE LUCRO

0.00 0.00 0.00 190,587.6605-00-00000-4451-010500 713,456.13 0.00 0.00 522,868.47 0.00 0.00 0.00 522,868.47


SINDICALIZADO

0.00 0.00 0.00 0.0009-00-00000-1131-010900 386,431.33 0.00 0.00 4,613,307.12 0.00 0.00 0.00 4,613,307.12


CONFIANZA

0.00 0.00 0.00 439,084.0509-00-00000-1134-010900 0.00 0.00 0.00 1,208,976.04 0.00 0.00 0.00 1,208,976.04

100.00--- 1,039,989.22 0.00SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL 0.00 0.00 0.00 591,499.9709-00-00000-1221-010900 1,631,489.19 0.00 0.00 1,039,989.22 0.00 0.00 0.00 1,039,989.22


DOMINICAL

0.00 0.00 0.00 0.0009-00-00000-1321-010900 92,104.74 0.00 0.00 92,104.74 0.00 0.00 0.00 92,104.74



EXTRAORDINARIAS

0.00 0.00 0.00 0.0009-00-00000-1331-010900 155,243.03 0.00 0.00 155,243.03 0.00 0.00 0.00 155,243.03



100.00--- 16,823.89 14,980.00MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA 0.00 0.00 0.00 770.6609-00-00000-2111-010900 2,614.55 0.00 0.00 16,823.89 0.00 0.00 0.00 16,823.89



0.00 0.00 0.00 51,362.3509-00-00000-2121-010900 7,721.19 0.00 0.00 28,358.84 0.00 0.00 0.00 28,358.84

100.00--- 1,100.00 0.00MATERIALES Y ÚTILES PARA EL

PROCESAMIENTO EN EQUIPO Y


0.00 0.00 0.00 900.0009-00-00000-2141-010900 2,000.00 0.00 0.00 1,100.00 0.00 0.00 0.00 1,100.00




ALIMENTACIÓN

0.00 0.00 0.00 6,000.0009-00-00000-2231-010900 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

------ 0.00 40,000.00CEMENTO Y PRODUCTOS DE

CONCRETO

0.00 0.00 0.00 40,000.0009-00-00000-2421-010900 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

------ 0.00 30,000.00CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO 0.00 0.00 0.00 30,000.0009-00-00000-2431-010900 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

------ 0.00 45,000.00MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA 0.00 0.00 0.00 45,000.0009-00-00000-2441-010900 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

------ 0.00 35,000.00ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA

CONSTRUCCIÓN

0.00 0.00 0.00 35,000.0009-00-00000-2471-010900 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

------ 0.00 35,000.00MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y

REPARACIÓN

0.00 0.00 0.00 35,000.0009-00-00000-2491-010900 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00



EPE - III

27-ene-16

Clave Presupuestal

Concepto

Pto. Autorizado





Transferencias


AVANCES

% Fís. % Finan.

Modificaciones


Pág. 10 de 57



Obra-Partida-Area



FARMACÉUTICOS

0.00 0.00 0.00 234.1009-00-00000-2531-010900 57,215.60 0.00 0.00 231,981.50 0.00 0.00 0.00 231,981.50

100.00--- 437,241.40 220,000.00COMBUSTIBLES 0.00 0.00 0.00 9,158.6009-00-00000-2611-010900 226,400.00 0.00 0.00 437,241.40 0.00 0.00 0.00 437,241.40

------ 0.00 32,000.00REFACCIONES, ACCESORIOS Y


0.00 0.00 0.00 32,000.0009-00-00000-2911-010900 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00


EQUIPO DE COMPUTO

0.00 0.00 0.00 209.9909-00-00000-2941-010900 1,000.00 0.00 0.00 790.01 0.00 0.00 0.00 790.01



TRANSPORTE

0.00 0.00 0.00 24,429.0809-00-00000-2961-010900 55,000.00 0.00 0.00 30,570.92 0.00 0.00 0.00 30,570.92


CONVENCIONAL

0.00 0.00 0.00 13,599.5909-00-00000-3141-010900 6,040.46 0.00 0.00 28,440.87 0.00 0.00 0.00 28,440.87

100.00--- 71.00 0.00SERVICIO POSTAL 0.00 0.00 0.00 0.0009-00-00000-3181-010900 71.00 0.00 0.00 71.00 0.00 0.00 0.00 71.00


100.00--- 444.00 0.00OTROS SERVICIOS ESPECIALIZADOS 0.00 0.00 0.00 556.0009-00-00000-3322-010900 1,000.00 0.00 0.00 444.00 0.00 0.00 0.00 444.00





FARMACÉUTICOS

0.00 0.00 0.00 9,626.9109-00-00000-3396-010900 21,602.65 0.00 0.00 11,975.74 0.00 0.00 0.00 11,975.74

------ 0.00 24,000.00FLETES Y MANIOBRAS 0.00 0.00 0.00 24,000.0009-00-00000-3471-010900 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

100.00--- 469.02 40,000.00CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO

MENOR DE INMUEBLES

0.00 0.00 0.00 39,530.9809-00-00000-3511-010900 0.00 0.00 0.00 469.02 0.00 0.00 0.00 469.02



ADMINISTRACIÓN

0.00 0.00 0.00 12,000.0009-00-00000-3521-010900 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

100.00--- 250.00 0.00MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN


0.00 0.00 0.00 250.0009-00-00000-3531-010900 500.00 0.00 0.00 250.00 0.00 0.00 0.00 250.00

100.00--- 812.00 38,000.00REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE


0.00 0.00 0.00 37,188.0009-00-00000-3551-010900 0.00 0.00 0.00 812.00 0.00 0.00 0.00 812.00


TERRESTRES

0.00 0.00 0.00 14,000.0009-00-00000-3721-010900 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

100.00--- 15,968.71 25,000.00VIÁTICOS NACIONALES 0.00 0.00 0.00 9,031.2909-00-00000-3751-010900 0.00 0.00 0.00 15,968.71 0.00 0.00 0.00 15,968.71

------ 0.00 9,000.00HOSPEDAJE 0.00 0.00 0.00 9,000.0009-00-00000-3792-010900 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00



SINDICALIZADO

0.00 0.00 0.00 0.0010-00-00000-1131-010700 38,431.40 0.00 0.00 833,660.60 0.00 0.00 0.00 833,660.60

100.00--- 510,531.26 1,179,091.34SUELDO AL PERSONAL DE

CONFIANZA

0.00 0.00 0.00 668,560.0810-00-00000-1134-010700 0.00 0.00 0.00 510,531.26 0.00 0.00 0.00 510,531.26



DOMINICAL

0.00 0.00 0.00 576.3710-00-00000-1321-010700 21,000.00 0.00 0.00 20,423.63 0.00 0.00 0.00 20,423.63



EXTRAORDINARIAS

0.00 0.00 0.00 0.0010-00-00000-1331-010700 13,644.18 0.00 0.00 13,644.18 0.00 0.00 0.00 13,644.18



EPE - III

27-ene-16

Clave Presupuestal

Concepto

Pto. Autorizado





Transferencias


AVANCES

% Fís. % Finan.

Modificaciones


Pág. 11 de 57



Obra-Partida-Area







0.00 0.00 0.00 1,144.0010-00-00000-2121-010700 3,807.63 0.00 0.00 14,663.63 0.00 0.00 0.00 14,663.63

100.00--- 959.21 12,000.00ALIMENTACIÓN DE PERSONAS 0.00 0.00 0.00 11,040.7910-00-00000-2211-010700 0.00 0.00 0.00 959.21 0.00 0.00 0.00 959.21

100.00--- 3,000.00 3,000.00UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE

ALIMENTACIÓN

0.00 0.00 0.00 3,000.0010-00-00000-2231-010700 3,000.00 0.00 0.00 3,000.00 0.00 0.00 0.00 3,000.00


FARMACÉUTICOS

0.00 0.00 0.00 2,751.5010-00-00000-2531-010700 5,000.00 0.00 0.00 16,248.50 0.00 0.00 0.00 16,248.50

100.00--- 90,700.00 36,000.00COMBUSTIBLES 0.00 0.00 0.00 1,800.0010-00-00000-2611-010700 56,500.00 0.00 0.00 90,700.00 0.00 0.00 0.00 90,700.00


EQUIPO DE COMPUTO

0.00 0.00 0.00 0.0010-00-00000-2941-010700 445.00 0.00 0.00 445.00 0.00 0.00 0.00 445.00



TRANSPORTE

0.00 0.00 0.00 393.7410-00-00000-2961-010700 11,000.00 0.00 0.00 10,606.26 0.00 0.00 0.00 10,606.26


CONVENCIONAL

0.00 0.00 0.00 8,335.3210-00-00000-3141-010700 0.00 0.00 0.00 3,664.68 0.00 0.00 0.00 3,664.68


------ 0.00 0.00IMPRESIONES OFICIALES 0.00 0.00 0.00 2,000.0010-00-00000-3362-010700 2,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00



FARMACÉUTICOS

0.00 0.00 0.00 32,396.7910-00-00000-3396-010700 61,000.00 0.00 0.00 28,603.21 0.00 0.00 0.00 28,603.21



ADMINISTRACIÓN

0.00 0.00 0.00 12,000.0010-00-00000-3521-010700 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

100.00--- 4,356.02 0.00REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE


0.00 0.00 0.00 643.9810-00-00000-3551-010700 5,000.00 0.00 0.00 4,356.02 0.00 0.00 0.00 4,356.02


TERRESTRES

0.00 0.00 0.00 6,000.0010-00-00000-3721-010700 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

100.00--- 496.00 12,000.00VIÁTICOS NACIONALES 0.00 0.00 0.00 11,504.0010-00-00000-3751-010700 0.00 0.00 0.00 496.00 0.00 0.00 0.00 496.00

------ 0.00 6,000.00HOSPEDAJE 0.00 0.00 0.00 6,000.0010-00-00000-3792-010700 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00


FUN.: 5 ASUNTOS FINANCIEROS Y HACENDARIOS 10,542,890.48 0.00 0.00 0.00 8,049,417.57 1,948,618.41 16,643,689.64 0.00 0.00 16,643,689.64 0.00 0.00 0.00 16,643,689.64

SFUN.: 2 ASUNTOS HACENDARIOS 10,542,890.48 0.00 0.00 0.00 8,049,417.57 1,948,618.41 16,643,689.64 0.00 0.00 16,643,689.64 0.00 0.00 0.00 16,643,689.64

LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL 0.00 0.00 0.00 8,049,417.57 1,948,618.41 16,643,689.64 0.00 10,542,890.48 0.00 16,643,689.64 0.00 0.00 0.00 16,643,689.64


SINDICALIZADO

0.00 0.00 0.00 0.0004-00-00000-1131-010400 471,891.79 0.00 0.00 4,022,978.59 0.00 0.00 0.00 4,022,978.59


CONFIANZA

0.00 0.00 0.00 493,657.8604-00-00000-1134-010400 0.00 0.00 0.00 2,967,754.64 0.00 0.00 0.00 2,967,754.64




EPE - III

27-ene-16

Clave Presupuestal

Concepto

Pto. Autorizado





Transferencias


AVANCES

% Fís. % Finan.

Modificaciones


Pág. 12 de 57



Obra-Partida-Area



DOMINICAL

0.00 0.00 0.00 2.4404-00-00000-1321-010400 91,000.00 0.00 0.00 90,997.56 0.00 0.00 0.00 90,997.56



EXTRAORDINARIAS

0.00 0.00 0.00 0.0004-00-00000-1331-010400 820,152.38 0.00 0.00 820,152.38 0.00 0.00 0.00 820,152.38


100.00--- 135,438.41 0.00INCENTIVO AL PERSONAL 0.00 0.00 0.00 135,084.4604-00-00000-1713-010400 270,522.87 0.00 0.00 135,438.41 0.00 0.00 0.00 135,438.41




0.00 0.00 0.00 559,013.0604-00-00000-2121-010400 84,955.17 0.00 0.00 205,942.11 0.00 0.00 0.00 205,942.11

------ 0.00 24,000.00SERVICIOS DE SUSCRIPCIÓN E

INFORMACIÓN

0.00 0.00 0.00 24,000.0004-00-00000-2152-010400 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

100.00--- 1,634,370.09 950,000.00MATERIAL DE LIMPIEZA 0.00 0.00 0.00 12,431.2004-00-00000-2161-010400 696,801.29 0.00 0.00 1,634,370.09 0.00 0.00 0.00 1,634,370.09



ALIMENTACIÓN

0.00 0.00 0.00 12,000.0004-00-00000-2231-010400 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00


ELECTRÓNICO

0.00 0.00 0.00 21,479.3804-00-00000-2461-010400 80,355.00 0.00 0.00 58,875.62 0.00 0.00 0.00 58,875.62


FARMACÉUTICOS

0.00 0.00 0.00 316.6604-00-00000-2531-010400 28,161.45 0.00 0.00 107,844.79 0.00 0.00 0.00 107,844.79

100.00--- 145,600.00 60,000.00COMBUSTIBLES 0.00 0.00 0.00 4,400.0004-00-00000-2611-010400 90,000.00 0.00 0.00 145,600.00 0.00 0.00 0.00 145,600.00

100.00--- 689.82 0.00PRENDAS DE SEGURIDAD Y


0.00 0.00 0.00 2,310.1804-00-00000-2721-010400 3,000.00 0.00 0.00 689.82 0.00 0.00 0.00 689.82



0.00 0.00 0.00 15,756.0604-00-00000-2911-010400 170.01 0.00 0.00 2,413.95 0.00 0.00 0.00 2,413.95

100.00--- 3,097.00 0.00REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA

EQUIPO DE COMPUTO

0.00 0.00 0.00 1,903.0004-00-00000-2941-010400 5,000.00 0.00 0.00 3,097.00 0.00 0.00 0.00 3,097.00



TRANSPORTE

0.00 0.00 0.00 0.0004-00-00000-2961-010400 7,315.60 0.00 0.00 7,315.60 0.00 0.00 0.00 7,315.60

100.00--- 10,977.00 0.00SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA 0.00 0.00 0.00 4,289.0004-00-00000-3111-010400 15,266.00 0.00 0.00 10,977.00 0.00 0.00 0.00 10,977.00

100.00--- 420,755.18 0.00SERVICIO DE AGUA 0.00 0.00 0.00 18,194.9004-00-00000-3131-010400 438,950.08 0.00 0.00 420,755.18 0.00 0.00 0.00 420,755.18


CONVENCIONAL

0.00 0.00 0.00 12,388.1304-00-00000-3141-010400 13,420.46 0.00 0.00 71,032.33 0.00 0.00 0.00 71,032.33

------ 0.00 6,000.00SERVICIO POSTAL 0.00 0.00 0.00 6,000.0004-00-00000-3181-010400 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00


LOCALES

0.00 0.00 0.00 56,400.0004-00-00000-3221-010400 300,000.00 0.00 0.00 243,600.00 0.00 0.00 0.00 243,600.00

100.00--- 1,690.00 0.00PATENTES, REGALÍAS Y OTROS 0.00 0.00 0.00 310.0004-00-00000-3271-010400 2,000.00 0.00 0.00 1,690.00 0.00 0.00 0.00 1,690.00

100.00--- 13,050.00 0.00OTROS ARRENDAMIENTO 0.00 0.00 0.00 86,950.0004-00-00000-3291-010400 100,000.00 0.00 0.00 13,050.00 0.00 0.00 0.00 13,050.00

100.00--- 15,867.92 0.00OTROS SERVICIOS ESPECIALIZADOS 0.00 0.00 0.00 0.0004-00-00000-3322-010400 15,867.92 0.00 0.00 15,867.92 0.00 0.00 0.00 15,867.92






EPE - III

27-ene-16

Clave Presupuestal

Concepto

Pto. Autorizado





Transferencias


AVANCES

% Fís. % Finan.

Modificaciones


Pág. 13 de 57



Obra-Partida-Area



FARMACÉUTICOS

0.00 0.00 0.00 13,355.2404-00-00000-3396-010400 49,266.11 0.00 0.00 35,910.87 0.00 0.00 0.00 35,910.87

100.00--- 440.00 0.00FLETES Y MANIOBRAS 0.00 0.00 0.00 60.0004-00-00000-3471-010400 500.00 0.00 0.00 440.00 0.00 0.00 0.00 440.00


MENOR DE INMUEBLES

0.00 0.00 0.00 7,432.8604-00-00000-3511-010400 17,000.00 0.00 0.00 9,567.14 0.00 0.00 0.00 9,567.14



ADMINISTRACIÓN

0.00 0.00 0.00 24,000.0004-00-00000-3521-010400 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

100.00--- 450.00 0.00MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN


0.00 0.00 0.00 550.0004-00-00000-3531-010400 1,000.00 0.00 0.00 450.00 0.00 0.00 0.00 450.00



0.00 0.00 0.00 24,000.0004-00-00000-3551-010400 6,250.00 0.00 0.00 6,250.00 0.00 0.00 0.00 6,250.00

------ 0.00 16,000.00PUBLICACIONES OFICIALES 0.00 0.00 0.00 16,000.0004-00-00000-3612-010400 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

------ 0.00 24,000.00PASAJES NACIONALES AÉREOS 0.00 0.00 0.00 24,000.0004-00-00000-3711-010400 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00


TERRESTRES

0.00 0.00 0.00 18,000.0004-00-00000-3721-010400 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00


------ 0.00 24,000.00HOSPEDAJE 0.00 0.00 0.00 24,000.0004-00-00000-3792-010400 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

100.00--- 25,235.00 0.00GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y

CULTURAL

0.00 0.00 0.00 174,765.0004-00-00000-3821-010400 200,000.00 0.00 0.00 25,235.00 0.00 0.00 0.00 25,235.00

100.00--- 16,646.00 0.00CONGRESOS Y CONVENCIONES 0.00 0.00 0.00 3,354.0004-00-00000-3831-010400 20,000.00 0.00 0.00 16,646.00 0.00 0.00 0.00 16,646.00


100.00--- 16,628.00 0.00OTROS SERVICIOS 0.00 0.00 0.00 7,500.0004-00-00000-3993-010400 24,128.00 0.00 0.00 16,628.00 0.00 0.00 0.00 16,628.00

FIN.: 4 OTRAS NO CLASIFICADAS EN FUNCIONES

ANTERIORES

14,560,202.67 0.00 0.00 0.00 34,160,808.77 23,699,355.72 25,021,655.72 0.00 0.00 25,021,655.72 0.00 0.00 0.00 25,021,655.72

FUN.: 2 TRANSFERENCIAS, PARTICIPACIONES Y

APORTACIONES ENTRE DIFERENTES NIVELES Y

14,560,202.67 0.00 0.00 0.00 19,084,723.85 17,568,368.85 16,076,557.67 0.00 0.00 16,076,557.67 0.00 0.00 0.00 16,076,557.67

SFUN.: 1 TRANSFERENCIAS ENTRE DIFERENTES

NIVELES Y ORDENES DE GOBIERNO

14,560,202.67 0.00 0.00 0.00 19,084,723.85 17,568,368.85 16,076,557.67 0.00 0.00 16,076,557.67 0.00 0.00 0.00 16,076,557.67


100.00--- 11,565,152.91 0.00TRANSFERENCIAS A ENTES

PÚBLICOS DESCONCENTRADOS

0.00 0.00 0.00 3,000,000.0008-00-00000-4151-010800 14,565,152.91 0.00 0.00 11,565,152.91 0.00 0.00 0.00 11,565,152.91

------ 0.00 14,560,202.67SUBSIDIOS A ENTES PÚBLICOS

DESCENTRALIZADOS

0.00 0.00 0.00 14,560,202.6708-00-00000-4391-010800 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

100.00--- 4,511,404.76 0.00AYUDAS A ORGANIZACIONES Y


SOCIALES)

0.00 0.00 0.00 8,166.1810-00-00000-4411-010400 4,519,570.94 0.00 0.00 4,511,404.76 0.00 0.00 0.00 4,511,404.76



EPE - III

27-ene-16

Clave Presupuestal

Concepto

Pto. Autorizado





Transferencias


AVANCES

% Fís. % Finan.

Modificaciones


Pág. 14 de 57



Obra-Partida-Area


FUN.: 4 ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES

ANTERIORES

0.00 0.00 0.00 0.00 15,076,084.92 6,130,986.87 8,945,098.05 0.00 0.00 8,945,098.05 0.00 0.00 0.00 8,945,098.05

SFUN.: 1 ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES

ANTERIORES

0.00 0.00 0.00 0.00 15,076,084.92 6,130,986.87 8,945,098.05 0.00 0.00 8,945,098.05 0.00 0.00 0.00 8,945,098.05

LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL 0.00 0.00 0.00 15,076,084.92 6,130,986.87 8,945,098.05 0.00 0.00 0.00 8,945,098.05 0.00 0.00 0.00 8,945,098.05

100.00--- 8,945,098.05 0.00GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA

INTERNA

0.00 0.00 0.00 2,985,986.8702-00-00000-9411-010200 11,931,084.92 0.00 0.00 8,945,098.05 0.00 0.00 0.00 8,945,098.05

------ 0.00 0.00ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES

ANTERIORES POR CONCEPTOS

DISTINTOS DE SERVICIOS

PERSONALES

0.00 0.00 0.00 3,000,000.0002-00-00000-9911-010200 3,000,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

------ 0.00 0.00GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA

INTERNA

0.00 0.00 0.00 145,000.0005-00-00000-9411-010500 145,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

49,681,262.90 0.00 50,000.00 0.00 33,763,316.59 15,618,578.07 67,876,001.42 0.00PROG. : 02 SERVICIOS PUBLICOS 0.00 67,876,001.42 0.00 0.00 0.00 67,876,001.42

FIN.: 1 GOBIERNO 1,279,678.30 0.00 0.00 0.00 1,835,728.54 525,825.61 2,589,581.23 0.00 0.00 2,589,581.23 0.00 -10,698.77 21,397.54 2,578,882.46

FUN.: 7 ASUNTOS DE ORDEN PUBLICO Y DE

SEGURIDAD INTERIOR

1,279,678.30 0.00 0.00 0.00 1,835,728.54 525,825.61 2,589,581.23 0.00 0.00 2,589,581.23 0.00 -10,698.77 21,397.54 2,578,882.46

SFUN.: 1 POLICÍA 1,279,678.30 0.00 0.00 0.00 1,835,728.54 525,825.61 2,589,581.23 0.00 0.00 2,589,581.23 0.00 -10,698.77 21,397.54 2,578,882.46

LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL 0.00 0.00 0.00 1,835,728.54 525,825.61 2,589,581.23 0.00 1,279,678.30 0.00 2,589,581.23 0.00 -10,698.77 21,397.54 2,578,882.46


SINDICALIZADO

0.00 0.00 0.00 0.0001-00-00000-1131-020100 17,115.07 0.00 0.00 316,566.67 0.00 0.00 0.00 316,566.67


CONFIANZA

0.00 0.00 0.00 0.0001-00-00000-1134-020100 820,220.61 0.00 0.00 940,220.61 0.00 -10,698.77 21,397.54 929,521.84


DOMINICAL

0.00 0.00 0.00 0.0001-00-00000-1321-020100 9,031.04 0.00 0.00 9,031.04 0.00 0.00 0.00 9,031.04



EXTRAORDINARIAS

0.00 0.00 0.00 0.0001-00-00000-1331-020100 23,803.99 0.00 0.00 23,803.99 0.00 0.00 0.00 23,803.99



100.00--- 45,600.00 0.00BONO POR PRODUCTIVIDAD 0.00 0.00 0.00 0.0001-00-00000-1716-020100 45,600.00 0.00 0.00 45,600.00 0.00 0.00 0.00 45,600.00




0.00 0.00 0.00 19,155.9701-00-00000-2121-020100 20,974.29 0.00 0.00 49,818.32 0.00 0.00 0.00 49,818.32

100.00--- 300.00 0.00MATERIALES Y ÚTILES PARA EL



0.00 0.00 0.00 700.0001-00-00000-2141-020100 1,000.00 0.00 0.00 300.00 0.00 0.00 0.00 300.00





EPE - III

27-ene-16

Clave Presupuestal

Concepto

Pto. Autorizado





Transferencias


AVANCES

% Fís. % Finan.

Modificaciones


Pág. 15 de 57



Obra-Partida-Area


100.00--- 638.61 0.00ALIMENTACIÓN DE ANIMALES 0.00 0.00 0.00 4,361.3901-00-00000-2221-020100 5,000.00 0.00 0.00 638.61 0.00 0.00 0.00 638.61


ALIMENTACIÓN

0.00 0.00 0.00 6,000.0001-00-00000-2231-020100 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00


ELECTRÓNICO

0.00 0.00 0.00 3,003.5001-00-00000-2461-020100 25,000.00 0.00 0.00 21,996.50 0.00 0.00 0.00 21,996.50

100.00--- 229.89 0.00MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y

REPARACIÓN

0.00 0.00 0.00 4,770.1101-00-00000-2491-020100 5,000.00 0.00 0.00 229.89 0.00 0.00 0.00 229.89


FARMACÉUTICOS

0.00 0.00 0.00 2,439.1001-00-00000-2531-020100 2,513.50 0.00 0.00 12,074.40 0.00 0.00 0.00 12,074.40

100.00--- 43,800.00 150,000.00COMBUSTIBLES 0.00 0.00 0.00 115,200.0001-00-00000-2611-020100 9,000.00 0.00 0.00 43,800.00 0.00 0.00 0.00 43,800.00

100.00--- 526.03 0.00LUBRICANTES Y ADITIVOS 0.00 0.00 0.00 473.9701-00-00000-2612-020100 1,000.00 0.00 0.00 526.03 0.00 0.00 0.00 526.03

------ 0.00 60,000.00MATERIALES DE SEGURIDAD

PÚBLICA

0.00 0.00 0.00 60,000.0001-00-00000-2821-020100 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00



0.00 0.00 0.00 25,778.5901-00-00000-2911-020100 60,499.16 0.00 0.00 64,720.57 0.00 0.00 0.00 64,720.57


EQUIPO DE COMPUTO

0.00 0.00 0.00 0.0001-00-00000-2941-020100 138.04 0.00 0.00 138.04 0.00 0.00 0.00 138.04



TRANSPORTE

0.00 0.00 0.00 933.7301-00-00000-2961-020100 10,000.00 0.00 0.00 9,066.27 0.00 0.00 0.00 9,066.27


CONVENCIONAL

0.00 0.00 0.00 6.9101-00-00000-3141-020100 86,853.87 0.00 0.00 146,846.96 0.00 0.00 0.00 146,846.96

100.00--- 254.00 0.00SERVICIO POSTAL 0.00 0.00 0.00 746.0001-00-00000-3181-020100 1,000.00 0.00 0.00 254.00 0.00 0.00 0.00 254.00


------ 0.00 60,000.00CAPACITACIÓN A SERVIDORES

PÚBLICOS

0.00 0.00 0.00 60,000.0001-00-00000-3341-020100 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00




FARMACÉUTICOS

0.00 0.00 0.00 11.1001-00-00000-3396-020100 10,200.00 0.00 0.00 10,188.90 0.00 0.00 0.00 10,188.90

100.00--- 21,514.00 36,000.00FLETES Y MANIOBRAS 0.00 0.00 0.00 14,486.0001-00-00000-3471-020100 0.00 0.00 0.00 21,514.00 0.00 0.00 0.00 21,514.00


MENOR DE INMUEBLES

0.00 0.00 0.00 2,508.6901-00-00000-3511-020100 135,488.00 0.00 0.00 177,979.31 0.00 0.00 0.00 177,979.31



ADMINISTRACIÓN

0.00 0.00 0.00 12,000.0001-00-00000-3521-020100 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00



0.00 0.00 0.00 740.0001-00-00000-3531-020100 2,000.00 0.00 0.00 1,260.00 0.00 0.00 0.00 1,260.00



0.00 0.00 0.00 87,146.0101-00-00000-3551-020100 0.00 0.00 0.00 2,853.99 0.00 0.00 0.00 2,853.99


TERRESTRES

0.00 0.00 0.00 18,000.0001-00-00000-3721-020100 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00


------ 0.00 12,000.00HOSPEDAJE 0.00 0.00 0.00 12,000.0001-00-00000-3792-020100 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

100.00--- 9,298.00 0.00GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y

CULTURAL

0.00 0.00 0.00 1,702.0001-00-00000-3821-020100 11,000.00 0.00 0.00 9,298.00 0.00 0.00 0.00 9,298.00



EPE - III

27-ene-16

Clave Presupuestal

Concepto

Pto. Autorizado





Transferencias


AVANCES

% Fís. % Finan.

Modificaciones


Pág. 16 de 57



Obra-Partida-Area


100.00--- 22,505.00 0.00OTROS GASTOS POR

RESPONSABILIDADES

0.00 0.00 0.00 1,000.0001-00-00000-3961-020100 23,505.00 0.00 0.00 22,505.00 0.00 0.00 0.00 22,505.00


FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL 48,401,584.60 0.00 50,000.00 0.00 31,927,588.05 15,092,752.46 65,286,420.19 0.00 0.00 65,286,420.19 0.00 10,698.77 -21,397.54 65,297,118.96

FUN.: 1 PROTECCION AMBIENTAL 21,842,271.03 0.00 25,000.00 0.00 12,937,590.26 11,833,260.75 22,971,600.54 0.00 0.00 22,971,600.54 0.00 0.00 0.00 22,971,600.54

SFUN.: 1 ORDENACIÓN DE DESECHOS 21,842,271.03 0.00 25,000.00 0.00 12,937,590.26 11,833,260.75 22,971,600.54 0.00 0.00 22,971,600.54 0.00 0.00 0.00 22,971,600.54



SINDICALIZADO

0.00 0.00 0.00 0.0002-00-00000-1131-020200 743,660.92 0.00 0.00 8,290,728.55 0.00 0.00 0.00 8,290,728.55


CONFIANZA

0.00 0.00 0.00 430,462.6002-00-00000-1134-020200 0.00 0.00 0.00 625,295.71 0.00 0.00 0.00 625,295.71

100.00--- 777,767.49 0.00SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL 0.00 25,000.00 0.00 0.0002-00-00000-1221-020200 752,767.49 0.00 0.00 777,767.49 0.00 0.00 0.00 777,767.49

------ 0.00 0.00SUELDO AL PERSONAL INTERINO 0.00 0.00 0.00 50,000.0002-00-00000-1222-020200 50,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00


DOMINICAL

0.00 0.00 0.00 0.0002-00-00000-1321-020200 211,910.84 0.00 0.00 211,910.84 0.00 0.00 0.00 211,910.84


100.00--- 2,686,099.86 0.00REMUNERACIONES POR HORAS

EXTRAORDINARIAS

0.00 0.00 0.00 0.0002-00-00000-1331-020200 2,686,099.86 0.00 0.00 2,686,099.86 0.00 0.00 0.00 2,686,099.86






0.00 0.00 0.00 12,680.0002-00-00000-2121-020200 0.00 0.00 0.00 1,320.00 0.00 0.00 0.00 1,320.00


100.00--- 1,875.00 12,000.00ALIMENTACIÓN DE PERSONAS 0.00 0.00 0.00 10,125.0002-00-00000-2211-020200 0.00 0.00 0.00 1,875.00 0.00 0.00 0.00 1,875.00


ALIMENTACIÓN

0.00 0.00 0.00 3,000.0002-00-00000-2231-020200 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

100.00--- 2,135.67 0.00PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS 0.00 0.00 0.00 3,260.0002-00-00000-2511-020200 5,395.67 0.00 0.00 2,135.67 0.00 0.00 0.00 2,135.67

100.00--- 495.00 0.00PLAGUICIDAS, ABONOS Y

FERTILIZANTES

0.00 0.00 0.00 0.0002-00-00000-2521-020200 495.00 0.00 0.00 495.00 0.00 0.00 0.00 495.00


FARMACÉUTICOS

0.00 0.00 0.00 1,453.6202-00-00000-2531-020200 27,749.40 0.00 0.00 146,295.78 0.00 0.00 0.00 146,295.78

100.00--- 676.00 0.00OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS 0.00 0.00 0.00 2,824.0002-00-00000-2591-020200 3,500.00 0.00 0.00 676.00 0.00 0.00 0.00 676.00

100.00--- 5,384,000.00 5,600,000.00COMBUSTIBLES 0.00 0.00 0.00 4,401,000.0002-00-00000-2611-020200 4,185,000.00 0.00 0.00 5,384,000.00 0.00 0.00 0.00 5,384,000.00

100.00--- 308,777.39 0.00LUBRICANTES Y ADITIVOS 0.00 0.00 0.00 19.5602-00-00000-2612-020200 308,796.95 0.00 0.00 308,777.39 0.00 0.00 0.00 308,777.39

------ 0.00 120,000.00PRENDAS DE SEGURIDAD Y


0.00 0.00 0.00 120,000.0002-00-00000-2721-020200 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

100.00--- 847.89 975,000.00REFACCIONES, ACCESORIOS Y


0.00 0.00 0.00 974,152.1102-00-00000-2911-020200 0.00 0.00 0.00 847.89 0.00 0.00 0.00 847.89



EPE - III

27-ene-16

Clave Presupuestal

Concepto

Pto. Autorizado





Transferencias


AVANCES

% Fís. % Finan.

Modificaciones


Pág. 17 de 57



Obra-Partida-Area


100.00--- 1,155,462.52 0.00REFACCIONES Y ACCESORIOS


TRANSPORTE

0.00 0.00 0.00 4,862.8602-00-00000-2961-020200 1,160,325.38 0.00 0.00 1,155,462.52 0.00 0.00 0.00 1,155,462.52

------ 0.00 120,000.00ARRENDAMIENTO DE TERRENOS 0.00 0.00 0.00 120,000.0002-00-00000-3211-020200 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

100.00--- 324,800.00 0.00ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS 0.00 0.00 0.00 0.0002-00-00000-3251-020200 324,800.00 0.00 0.00 324,800.00 0.00 0.00 0.00 324,800.00

100.00--- 1,946.02 0.00IMPRESIONES OFICIALES 0.00 0.00 0.00 0.0002-00-00000-3362-020200 1,946.02 0.00 0.00 1,946.02 0.00 0.00 0.00 1,946.02




FARMACÉUTICOS

0.00 0.00 0.00 28,750.6402-00-00000-3396-020200 71,831.24 0.00 0.00 43,080.60 0.00 0.00 0.00 43,080.60

100.00--- 277,704.00 4,260,000.00FLETES Y MANIOBRAS 0.00 0.00 0.00 5,372,504.5002-00-00000-3471-020200 1,390,208.50 0.00 0.00 277,704.00 0.00 0.00 0.00 277,704.00


MENOR DE INMUEBLES

0.00 0.00 0.00 16,590.9602-00-00000-3511-020200 0.00 0.00 0.00 15,409.04 0.00 0.00 0.00 15,409.04



0.00 0.00 0.00 4,983.8502-00-00000-3551-020200 38,260.80 0.00 0.00 213,276.95 0.00 0.00 0.00 213,276.95


DE MAQUINARIA Y EQUIPO

0.00 0.00 0.00 26,000.8402-00-00000-3571-020200 146,000.00 0.00 0.00 119,999.16 0.00 0.00 0.00 119,999.16

100.00--- 25,520.00 0.00SERVICIOS DE JARDINERÍA Y

FUMIGACIÓN

0.00 0.00 0.00 480.0002-00-00000-3591-020200 26,000.00 0.00 0.00 25,520.00 0.00 0.00 0.00 25,520.00


TERRESTRES

0.00 0.00 0.00 6,000.0002-00-00000-3721-020200 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00


------ 0.00 6,000.00HOSPEDAJE 0.00 0.00 0.00 6,000.0002-00-00000-3792-020200 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

100.00--- 3,505.00 0.00OTROS GASTOS POR

RESPONSABILIDADES

0.00 0.00 0.00 0.0002-00-00000-3961-020200 3,505.00 0.00 0.00 3,505.00 0.00 0.00 0.00 3,505.00


FUN.: 2 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD 15,400,832.88 0.00 15,000.00 0.00 13,124,998.30 1,513,279.87 27,027,551.31 0.00 0.00 27,027,551.31 0.00 0.00 0.00 27,027,551.31

SFUN.: 3 ABASTECIMIENTO DE AGUA 0.00 0.00 0.00 0.00 395,212.01 200,408.03 194,803.98 0.00 0.00 194,803.98 0.00 0.00 0.00 194,803.98

LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL 0.00 0.00 0.00 395,212.01 200,408.03 194,803.98 0.00 0.00 0.00 194,803.98 0.00 0.00 0.00 194,803.98

100.00--- 59,800.75 0.00HONORARIOS 0.00 0.00 0.00 200,000.2506-00-00000-1211-020600 259,801.00 0.00 0.00 59,800.75 0.00 0.00 0.00 59,800.75

100.00--- 13,912.35 0.00MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA 0.00 0.00 0.00 2.6506-00-00000-2111-020600 13,915.00 0.00 0.00 13,912.35 0.00 0.00 0.00 13,912.35

100.00--- 23,349.91 0.00MATERIALES Y ÚTILES DE


0.00 0.00 0.00 0.0906-00-00000-2121-020600 23,350.00 0.00 0.00 23,349.91 0.00 0.00 0.00 23,349.91

100.00--- 3,546.00 0.00SERVICIO TELEFÓNICO

CONVENCIONAL

0.00 0.00 0.00 0.0006-00-00000-3141-020600 3,546.00 0.00 0.00 3,546.00 0.00 0.00 0.00 3,546.00


LOCALES

0.00 0.00 0.00 254.7206-00-00000-3221-020600 49,500.00 0.00 0.00 49,245.28 0.00 0.00 0.00 49,245.28

100.00--- 39,000.01 0.00OTROS GASTOS DE DIFUSIÓN E

INFORMACIÓN

0.00 0.00 0.00 0.0006-00-00000-3613-020600 39,000.01 0.00 0.00 39,000.01 0.00 0.00 0.00 39,000.01

100.00--- 1,262.00 0.00VIÁTICOS NACIONALES 0.00 0.00 0.00 38.0006-00-00000-3751-020600 1,300.00 0.00 0.00 1,262.00 0.00 0.00 0.00 1,262.00



EPE - III

27-ene-16

Clave Presupuestal

Concepto

Pto. Autorizado





Transferencias


AVANCES

% Fís. % Finan.

Modificaciones


Pág. 18 de 57



Obra-Partida-Area


100.00--- 4,687.68 0.00CONGRESOS Y CONVENCIONES 0.00 0.00 0.00 112.3206-00-00000-3831-020600 4,800.00 0.00 0.00 4,687.68 0.00 0.00 0.00 4,687.68

SFUN.: 4 ALUMBRADO PÚBLICO 4,920,712.75 0.00 0.00 0.00 8,178,571.76 287,381.00 12,811,903.51 0.00 0.00 12,811,903.51 0.00 0.00 0.00 12,811,903.51

LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL 0.00 0.00 0.00 8,178,571.76 287,381.00 12,811,903.51 0.00 4,920,712.75 0.00 12,811,903.51 0.00 0.00 0.00 12,811,903.51

100.00--- 1,007,253.83 845,478.00SUELDO AL PERSONAL

SINDICALIZADO

0.00 0.00 0.00 0.0007-00-00000-1131-020700 161,775.83 0.00 0.00 1,007,253.83 0.00 0.00 0.00 1,007,253.83


CONFIANZA

0.00 0.00 0.00 188,853.4807-00-00000-1134-020700 0.00 0.00 0.00 71,632.20 0.00 0.00 0.00 71,632.20


DOMINICAL

0.00 0.00 0.00 454.2607-00-00000-1321-020700 21,000.00 0.00 0.00 20,545.74 0.00 0.00 0.00 20,545.74



EXTRAORDINARIAS

0.00 0.00 0.00 0.0007-00-00000-1331-020700 125,580.64 0.00 0.00 125,580.64 0.00 0.00 0.00 125,580.64






0.00 0.00 0.00 586.0007-00-00000-2121-020700 1,071.46 0.00 0.00 2,685.46 0.00 0.00 0.00 2,685.46

------ 0.00 3,000.00MATERIAL DE LIMPIEZA 0.00 0.00 0.00 3,000.0007-00-00000-2161-020700 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00



ALIMENTACIÓN

0.00 0.00 0.00 1,000.0007-00-00000-2231-020700 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00


ELECTRÓNICO

0.00 0.00 0.00 906.5207-00-00000-2461-020700 303,518.10 0.00 0.00 302,611.58 0.00 0.00 0.00 302,611.58


FARMACÉUTICOS

0.00 0.00 0.00 2,766.6107-00-00000-2531-020700 20,000.00 0.00 0.00 32,233.39 0.00 0.00 0.00 32,233.39

100.00--- 132,900.00 12,000.00COMBUSTIBLES 0.00 0.00 0.00 800.0007-00-00000-2611-020700 121,700.00 0.00 0.00 132,900.00 0.00 0.00 0.00 132,900.00

------ 0.00 12,000.00REFACCIONES, ACCESORIOS Y


0.00 0.00 0.00 12,000.0007-00-00000-2911-020700 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00



TRANSPORTE

0.00 0.00 0.00 13,226.0007-00-00000-2961-020700 37,000.00 0.00 0.00 23,774.00 0.00 0.00 0.00 23,774.00

100.00--- 10,821,311.00 3,510,736.29SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA 0.00 0.00 0.00 0.0007-00-00000-3111-020700 7,310,574.71 0.00 0.00 10,821,311.00 0.00 0.00 0.00 10,821,311.00


CONVENCIONAL

0.00 0.00 0.00 2,078.5507-00-00000-3141-020700 3,047.78 0.00 0.00 6,969.23 0.00 0.00 0.00 6,969.23




FARMACÉUTICOS

0.00 0.00 0.00 5,540.0007-00-00000-3396-020700 8,676.00 0.00 0.00 3,136.00 0.00 0.00 0.00 3,136.00


MENOR DE INMUEBLES

0.00 0.00 0.00 571.2007-00-00000-3511-020700 6,000.00 0.00 0.00 5,428.80 0.00 0.00 0.00 5,428.80



ADMINISTRACIÓN

0.00 0.00 0.00 6,000.0007-00-00000-3521-020700 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00



EPE - III

27-ene-16

Clave Presupuestal

Concepto

Pto. Autorizado





Transferencias


AVANCES

% Fís. % Finan.

Modificaciones


Pág. 19 de 57



Obra-Partida-Area




0.00 0.00 0.00 8,000.0007-00-00000-3551-020700 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00


SFUN.: 6 SERVICIOS COMUNALES 10,480,120.13 0.00 15,000.00 0.00 4,551,214.53 1,025,490.84 14,020,843.82 0.00 0.00 14,020,843.82 0.00 0.00 0.00 14,020,843.82



SINDICALIZADO

0.00 0.00 0.00 0.0003-00-00000-1131-020300 154,185.22 0.00 0.00 5,838,882.22 0.00 0.00 0.00 5,838,882.22


CONFIANZA

0.00 0.00 0.00 246,424.0903-00-00000-1134-020300 0.00 0.00 0.00 455,092.74 0.00 0.00 0.00 455,092.74

100.00--- 1,631,232.22 0.00SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL 0.00 15,000.00 0.00 0.0003-00-00000-1221-020300 1,616,232.22 0.00 0.00 1,631,232.22 0.00 0.00 0.00 1,631,232.22


DOMINICAL

0.00 0.00 0.00 0.0003-00-00000-1321-020300 171,144.84 0.00 0.00 171,144.84 0.00 0.00 0.00 171,144.84

------ 0.00 0.00PRIMAS DE VACACIONES Y

DOMINICAL

0.00 0.00 0.00 2,000.0003-00-00000-1321-020600 2,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00



EXTRAORDINARIAS

0.00 0.00 0.00 0.0003-00-00000-1331-020300 368,942.15 0.00 0.00 368,942.15 0.00 0.00 0.00 368,942.15






0.00 0.00 0.00 3,500.0003-00-00000-2121-020300 1,156.43 0.00 0.00 1,156.43 0.00 0.00 0.00 1,156.43




ALIMENTACIÓN

0.00 0.00 0.00 2,000.0003-00-00000-2231-020300 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00


ELECTRÓNICO

0.00 0.00 0.00 600.0003-00-00000-2461-020300 2,594.94 0.00 0.00 1,994.94 0.00 0.00 0.00 1,994.94


FARMACÉUTICOS

0.00 0.00 0.00 6,710.7903-00-00000-2531-020300 90,795.89 0.00 0.00 276,085.10 0.00 0.00 0.00 276,085.10




FARMACÉUTICOS

0.00 0.00 0.00 25,807.2703-00-00000-3396-020300 50,869.99 0.00 0.00 25,062.72 0.00 0.00 0.00 25,062.72

------ 0.00 8,000.00CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO

MENOR DE INMUEBLES

0.00 0.00 0.00 8,000.0003-00-00000-3511-020300 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00



ADMINISTRACIÓN

0.00 0.00 0.00 12,000.0003-00-00000-3521-020300 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00



SINDICALIZADO

0.00 0.00 0.00 0.0008-00-00000-1131-020800 208,796.24 0.00 0.00 1,703,595.44 0.00 0.00 0.00 1,703,595.44



EPE - III

27-ene-16

Clave Presupuestal

Concepto

Pto. Autorizado





Transferencias


AVANCES

% Fís. % Finan.

Modificaciones


Pág. 20 de 57



Obra-Partida-Area



CONFIANZA

0.00 0.00 0.00 319,917.7008-00-00000-1134-020800 0.00 0.00 0.00 221,563.10 0.00 0.00 0.00 221,563.10



DOMINICAL

0.00 0.00 0.00 0.0008-00-00000-1321-020800 40,019.30 0.00 0.00 40,019.30 0.00 0.00 0.00 40,019.30



EXTRAORDINARIAS

0.00 0.00 0.00 72,513.0408-00-00000-1331-020800 141,746.40 0.00 0.00 69,233.36 0.00 0.00 0.00 69,233.36



100.00--- 857.64 4,000.00MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA 0.00 0.00 0.00 4,000.0008-00-00000-2111-020800 857.64 0.00 0.00 857.64 0.00 0.00 0.00 857.64

100.00--- 921.88 6,000.00MATERIALES Y ÚTILES DE


0.00 0.00 0.00 6,000.0008-00-00000-2121-020800 921.88 0.00 0.00 921.88 0.00 0.00 0.00 921.88

------ 0.00 8,000.00MATERIAL DE LIMPIEZA 0.00 0.00 0.00 8,000.0008-00-00000-2161-020800 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00



ALIMENTACIÓN

0.00 0.00 0.00 1,000.0008-00-00000-2231-020800 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

------ 0.00 36,000.00PLANTAS DE ORNATO 0.00 0.00 0.00 36,000.0008-00-00000-2482-020800 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

------ 0.00 5,946.87PLAGUICIDAS, ABONOS Y

FERTILIZANTES

0.00 0.00 0.00 5,946.8708-00-00000-2521-020800 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00


FARMACÉUTICOS

0.00 0.00 0.00 332.7608-00-00000-2531-020800 21,340.00 0.00 0.00 39,007.24 0.00 0.00 0.00 39,007.24

100.00--- 181,000.00 12,000.00COMBUSTIBLES 0.00 0.00 0.00 3,000.0008-00-00000-2611-020800 172,000.00 0.00 0.00 181,000.00 0.00 0.00 0.00 181,000.00

100.00--- 555.00 0.00LUBRICANTES Y ADITIVOS 0.00 0.00 0.00 0.0008-00-00000-2612-020800 555.00 0.00 0.00 555.00 0.00 0.00 0.00 555.00



0.00 0.00 0.00 6,000.0008-00-00000-2911-020800 10,149.97 0.00 0.00 10,149.97 0.00 0.00 0.00 10,149.97



TRANSPORTE

0.00 0.00 0.00 8,573.0008-00-00000-2961-020800 36,815.00 0.00 0.00 28,242.00 0.00 0.00 0.00 28,242.00




FARMACÉUTICOS

0.00 0.00 0.00 14,915.3708-00-00000-3396-020800 35,180.06 0.00 0.00 20,264.69 0.00 0.00 0.00 20,264.69



ADMINISTRACIÓN

0.00 0.00 0.00 6,000.0008-00-00000-3521-020800 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00



0.00 0.00 0.00 4,000.0008-00-00000-3551-020800 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

100.00--- 12,663.92 0.00OTROS GASTOS POR

RESPONSABILIDADES

0.00 0.00 0.00 0.0008-00-00000-3961-020800 12,663.92 0.00 0.00 12,663.92 0.00 0.00 0.00 12,663.92




EPE - III

27-ene-16

Clave Presupuestal

Concepto

Pto. Autorizado





Transferencias


AVANCES

% Fís. % Finan.

Modificaciones


Pág. 21 de 57



Obra-Partida-Area


FUN.: 3 SALUD 5,296,680.76 0.00 0.00 0.00 3,518,399.06 1,092,042.53 7,723,037.29 0.00 0.00 7,723,037.29 0.00 0.00 0.00 7,723,037.29

SFUN.: 2 PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A

LA PERSONA

5,296,680.76 0.00 0.00 0.00 3,518,399.06 1,092,042.53 7,723,037.29 0.00 0.00 7,723,037.29 0.00 0.00 0.00 7,723,037.29



SINDICALIZADO

0.00 0.00 0.00 0.0009-00-00000-1131-020900 129,014.75 0.00 0.00 2,915,404.48 0.00 0.00 0.00 2,915,404.48


CONFIANZA

0.00 0.00 0.00 701,669.5809-00-00000-1134-020900 0.00 0.00 0.00 767,895.87 0.00 0.00 0.00 767,895.87



DOMINICAL

0.00 0.00 0.00 0.0009-00-00000-1321-020900 68,618.95 0.00 0.00 68,618.95 0.00 0.00 0.00 68,618.95

100.00--- 1,003,657.89 748,025.72GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO 0.00 0.00 0.00 0.0009-00-00000-1322-020900 255,632.17 0.00 0.00 1,003,657.89 0.00 0.00 0.00 1,003,657.89


EXTRAORDINARIAS

0.00 0.00 0.00 0.0009-00-00000-1331-020900 181,911.57 0.00 0.00 181,911.57 0.00 0.00 0.00 181,911.57






0.00 0.00 0.00 9,000.0009-00-00000-2121-020900 2,046.18 0.00 0.00 2,046.18 0.00 0.00 0.00 2,046.18


100.00--- 124.12 12,000.00ALIMENTACIÓN DE PERSONAS 0.00 0.00 0.00 12,000.0009-00-00000-2211-020900 124.12 0.00 0.00 124.12 0.00 0.00 0.00 124.12


ALIMENTACIÓN

0.00 0.00 0.00 2,000.0009-00-00000-2231-020900 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

------ 0.00 12,000.00PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS 0.00 0.00 0.00 12,000.0009-00-00000-2511-020900 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

100.00--- 1,531.20 0.00PLAGUICIDAS, ABONOS Y

FERTILIZANTES

0.00 0.00 0.00 0.0009-00-00000-2521-020900 1,531.20 0.00 0.00 1,531.20 0.00 0.00 0.00 1,531.20


FARMACÉUTICOS

0.00 0.00 0.00 3,695.1609-00-00000-2531-020900 135,679.85 0.00 0.00 214,984.69 0.00 0.00 0.00 214,984.69

------ 0.00 19,000.00MATERIALES, ACCESORIOS Y

SUMINISTROS MÉDICOS

0.00 0.00 0.00 19,000.0009-00-00000-2541-020900 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

------ 0.00 22,000.00MATERIALES, ACCESORIOS Y

SUMINISTROS DE LABORATORIO

0.00 0.00 0.00 22,000.0009-00-00000-2551-020900 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

100.00--- 94,400.00 0.00COMBUSTIBLES 0.00 0.00 0.00 3,100.0009-00-00000-2611-020900 97,500.00 0.00 0.00 94,400.00 0.00 0.00 0.00 94,400.00

100.00--- 1,811.92 0.00PRENDAS DE SEGURIDAD Y


0.00 0.00 0.00 0.0009-00-00000-2721-020900 1,811.92 0.00 0.00 1,811.92 0.00 0.00 0.00 1,811.92



0.00 0.00 0.00 5,779.6009-00-00000-2911-020900 0.00 0.00 0.00 220.40 0.00 0.00 0.00 220.40



TRANSPORTE

0.00 0.00 0.00 2,059.0009-00-00000-2961-020900 5,000.00 0.00 0.00 2,941.00 0.00 0.00 0.00 2,941.00

100.00--- 13,750.18 0.00SERVICIO DE AGUA 0.00 0.00 0.00 0.0009-00-00000-3131-020900 13,750.18 0.00 0.00 13,750.18 0.00 0.00 0.00 13,750.18


CONVENCIONAL

0.00 0.00 0.00 11,999.0609-00-00000-3141-020900 25,248.02 0.00 0.00 13,248.96 0.00 0.00 0.00 13,248.96

100.00--- 332.55 0.00SERVICIO POSTAL 0.00 0.00 0.00 1,167.4509-00-00000-3181-020900 1,500.00 0.00 0.00 332.55 0.00 0.00 0.00 332.55



EPE - III

27-ene-16

Clave Presupuestal

Concepto

Pto. Autorizado





Transferencias


AVANCES

% Fís. % Finan.

Modificaciones


Pág. 22 de 57



Obra-Partida-Area






FARMACÉUTICOS

0.00 0.00 0.00 19,092.5809-00-00000-3396-020900 47,168.34 0.00 0.00 28,075.76 0.00 0.00 0.00 28,075.76

------ 0.00 0.00SEGURO DE BIENES

PATRIMONIALES

0.00 0.00 0.00 6,500.0009-00-00000-3451-020900 6,500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

100.00--- 768.00 0.00FLETES Y MANIOBRAS 0.00 0.00 0.00 2,232.0009-00-00000-3471-020900 3,000.00 0.00 0.00 768.00 0.00 0.00 0.00 768.00

100.00--- 348.00 0.00CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO

MENOR DE INMUEBLES

0.00 0.00 0.00 0.0009-00-00000-3511-020900 348.00 0.00 0.00 348.00 0.00 0.00 0.00 348.00

100.00--- 986.00 4,000.00MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN


ADMINISTRACIÓN

0.00 0.00 0.00 4,000.0009-00-00000-3521-020900 986.00 0.00 0.00 986.00 0.00 0.00 0.00 986.00



0.00 0.00 0.00 9,000.0009-00-00000-3551-020900 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

100.00--- 52,200.00 0.00SERVICIO DE LAVANDERÍA,


0.00 0.00 0.00 97,800.0009-00-00000-3581-020900 150,000.00 0.00 0.00 52,200.00 0.00 0.00 0.00 52,200.00


FUN.: 5 EDUCACION 5,861,799.93 0.00 10,000.00 0.00 2,346,600.43 654,169.31 7,564,231.05 0.00 0.00 7,564,231.05 0.00 10,698.77 -21,397.54 7,574,929.82

SFUN.: 6 OTROS SERVICIOS EDUCATIVOS Y

ACTIVIDADES INHERENTES

5,861,799.93 0.00 10,000.00 0.00 2,346,600.43 654,169.31 7,564,231.05 0.00 0.00 7,564,231.05 0.00 10,698.77 -21,397.54 7,574,929.82

LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL 0.00 10,000.00 0.00 2,346,600.43 654,169.31 7,564,231.05 0.00 5,861,799.93 0.00 7,564,231.05 0.00 10,698.77 -21,397.54 7,574,929.82


SINDICALIZADO

0.00 0.00 0.00 0.0010-00-00000-1131-021000 383,467.52 0.00 0.00 4,146,059.78 0.00 0.00 0.00 4,146,059.78


CONFIANZA

0.00 0.00 0.00 309,855.9110-00-00000-1134-021000 0.00 0.00 0.00 668,502.15 0.00 10,698.77 -21,397.54 679,200.92

100.00--- 819,210.85 0.00SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL 0.00 10,000.00 0.00 0.0010-00-00000-1221-021000 809,210.85 0.00 0.00 819,210.85 0.00 0.00 0.00 819,210.85


DOMINICAL

0.00 0.00 0.00 0.0010-00-00000-1321-021000 90,162.13 0.00 0.00 90,162.13 0.00 0.00 0.00 90,162.13

100.00--- 1,044,396.83 842,416.61GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO 0.00 0.00 0.00 0.0010-00-00000-1322-021000 201,980.22 0.00 0.00 1,044,396.83 0.00 0.00 0.00 1,044,396.83


EXTRAORDINARIAS

0.00 0.00 0.00 0.0010-00-00000-1331-021000 105,987.60 0.00 0.00 105,987.60 0.00 0.00 0.00 105,987.60




------ 0.00 29,000.00MATERIALES Y ÚTILES DE


0.00 0.00 0.00 29,000.0010-00-00000-2121-021000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00


------ 0.00 12,000.00MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO 0.00 0.00 0.00 12,000.0010-00-00000-2171-021000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

------ 0.00 24,000.00MATERIALES DIDÁCTICOS PARA

PLANTELES EDUCATIVOS

0.00 0.00 0.00 24,000.0010-00-00000-2172-021000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00



EPE - III

27-ene-16

Clave Presupuestal

Concepto

Pto. Autorizado





Transferencias


AVANCES

% Fís. % Finan.

Modificaciones


Pág. 23 de 57



Obra-Partida-Area


------ 0.00 36,000.00MATERIALES Y UTILES DE

ADMINISTRACIÓN Y ENSEÑANZA

0.00 0.00 0.00 36,000.0010-00-00000-2173-021000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00



ALIMENTACIÓN

0.00 0.00 0.00 2,000.0010-00-00000-2231-021000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

100.00--- 250,779.69 0.00MEDICINAS Y PRODUCTOS

FARMACÉUTICOS

0.00 0.00 0.00 296.0910-00-00000-2531-021000 251,075.78 0.00 0.00 250,779.69 0.00 0.00 0.00 250,779.69

100.00--- 10,300.00 0.00COMBUSTIBLES 0.00 0.00 0.00 0.0010-00-00000-2611-021000 10,300.00 0.00 0.00 10,300.00 0.00 0.00 0.00 10,300.00



0.00 0.00 0.00 25,345.0510-00-00000-2911-021000 0.00 0.00 0.00 654.95 0.00 0.00 0.00 654.95


CONVENCIONAL

0.00 0.00 0.00 39.2910-00-00000-3141-021000 92,094.73 0.00 0.00 92,055.44 0.00 0.00 0.00 92,055.44





FARMACÉUTICOS

0.00 0.00 0.00 15,606.5810-00-00000-3396-021000 59,053.89 0.00 0.00 43,447.31 0.00 0.00 0.00 43,447.31


MENOR DE INMUEBLES

0.00 0.00 0.00 39,734.0510-00-00000-3511-021000 50,000.00 0.00 0.00 10,265.95 0.00 0.00 0.00 10,265.95



ADMINISTRACIÓN

0.00 0.00 0.00 14,000.0010-00-00000-3521-021000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00



0.00 0.00 0.00 9,000.0010-00-00000-3551-021000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00



100.00--- 16,000.00 0.00PREMIOS 0.00 0.00 0.00 0.0010-00-00000-4412-021000 16,000.00 0.00 0.00 16,000.00 0.00 0.00 0.00 16,000.00

19,154,100.21 0.00 0.00 0.00 1,107,472.22 19,154,100.21 1,107,472.22 0.00PROG. : 03 INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO

MUNICIPAL

0.00 1,107,472.22 80,979.06 0.00 0.00 1,026,493.16

FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL 19,154,100.21 0.00 0.00 0.00 1,107,472.22 19,154,100.21 1,107,472.22 0.00 0.00 1,107,472.22 80,979.06 0.00 0.00 1,026,493.16

FUN.: 1 PROTECCION AMBIENTAL 19,154,100.21 0.00 0.00 0.00 0.00 19,154,100.21 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

SFUN.: 3 ORDENACIÓN DE AGUAS RESIDUALES,

DRENAJE Y ALCANTARILLADO

19,154,100.21 0.00 0.00 0.00 0.00 19,154,100.21 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL 0.00 0.00 0.00 0.00 19,154,100.21 0.00 0.00 19,154,100.21 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

------ 0.00 19,154,100.21PROGRMA DE INVERSION

MUNICIPAL 2015

0.00 0.00 0.00 19,154,100.2112-05-00001-6143-010900 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00



EPE - III

27-ene-16

Clave Presupuestal

Concepto

Pto. Autorizado





Transferencias


AVANCES

% Fís. % Finan.

Modificaciones


Pág. 24 de 57



Obra-Partida-Area


FUN.: 2 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD 0.00 0.00 0.00 0.00 1,107,472.22 0.00 1,107,472.22 0.00 0.00 1,107,472.22 80,979.06 0.00 0.00 1,026,493.16

SFUN.: 6 SERVICIOS COMUNALES 0.00 0.00 0.00 0.00 1,107,472.22 0.00 1,107,472.22 0.00 0.00 1,107,472.22 80,979.06 0.00 0.00 1,026,493.16

LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL 0.00 0.00 0.00 1,107,472.22 0.00 1,107,472.22 0.00 0.00 0.00 1,107,472.22 80,979.06 0.00 0.00 1,026,493.16

78.8280.00 382,384.48 0.00REHABILITACION DE ESPACIOS

PUBLICOS

0.00 0.00 0.00 0.0010-06-PIM07-6123-010900 382,384.48 0.00 0.00 382,384.48 80,979.06 0.00 0.00 301,405.42

100.00100.00 31,123.52 0.00EQUIPAMIENTO MUNICIPAL 0.00 0.00 0.00 0.0012-13-PIM03-6121-010400 31,123.52 0.00 0.00 31,123.52 0.00 0.00 0.00 31,123.52

100.00100.00 179,174.51 0.00REAHBILITACION ESPACIOS

DEPORTIVOS

0.00 0.00 0.00 0.0017-03-PIM04-6123-010900 179,174.51 0.00 0.00 179,174.51 0.00 0.00 0.00 179,174.51

100.00100.00 514,789.71 0.00REAHBILITACION PARQUE DE FERIA 0.00 0.00 0.00 0.0017-13-PIM05-6123-010900 514,789.71 0.00 0.00 514,789.71 0.00 0.00 0.00 514,789.71

0.00 0.00 3,842,802.00 2,871.48 0.00 0.00 3,839,930.52 0.00FF. : DA TRANSFERENCIAS Y RECURSOS

ADICIONALES ESTATALES AÑO EN CURSO

0.00 3,839,930.52 0.00 0.00 0.00 3,839,930.52

0.00 0.00 3,842,802.00 2,871.48 0.00 0.00 3,839,930.52 0.00PROG. : UR URBANIZACIÓN 0.00 3,839,930.52 0.00 0.00 0.00 3,839,930.52

FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL 0.00 0.00 3,842,802.00 2,871.48 0.00 0.00 3,839,930.52 0.00 0.00 3,839,930.52 0.00 0.00 0.00 3,839,930.52

FUN.: 2 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD 0.00 0.00 3,842,802.00 2,871.48 0.00 0.00 3,839,930.52 0.00 0.00 3,839,930.52 0.00 0.00 0.00 3,839,930.52

SFUN.: 1 URBANIZACIÓN 0.00 0.00 2,342,802.00 2,332.90 0.00 0.00 2,340,469.10 0.00 0.00 2,340,469.10 0.00 0.00 0.00 2,340,469.10

LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL 0.00 2,342,802.00 2,332.90 0.00 0.00 2,340,469.10 0.00 0.00 0.00 2,340,469.10 0.00 0.00 0.00 2,340,469.10

100.00100.00 799,542.11 0.00RESTAURACION DE PUENTE PEJE

DE ORO (BARRIO DE CUXTITALI)

0.00 800,000.00 457.89 0.0006-04-0097C-6141-010900 0.00 0.00 0.00 799,542.11 0.00 0.00 0.00 799,542.11

100.00100.00 605,093.00 0.00REHABILITACION DE LA PLAZUELA

DE CUXTITALI (BARRIO DE

CUXITITALI)

0.00 605,718.00 625.00 0.0014-02-0099C-6143-010900 0.00 0.00 0.00 605,093.00 0.00 0.00 0.00 605,093.00

100.00100.00 629,065.99 0.00REMODELACION DEL PARQUE SAN

FELIPE ECATEPEC (SAN FELIPE)

0.00 629,691.00 625.01 0.0014-02-0100C-6143-010900 0.00 0.00 0.00 629,065.99 0.00 0.00 0.00 629,065.99

100.00100.00 306,768.00 0.00REHABILITACION DE LA CRUZ DE

CUXTITALI (B.DE CUXTITALI)

0.00 307,393.00 625.00 0.0014-02-C0098-6143-010900 0.00 0.00 0.00 306,768.00 0.00 0.00 0.00 306,768.00

SFUN.: 2 DESARROLLO COMUNITARIO 0.00 0.00 1,500,000.00 538.58 0.00 0.00 1,499,461.42 0.00 0.00 1,499,461.42 0.00 0.00 0.00 1,499,461.42

LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL 0.00 1,500,000.00 538.58 0.00 0.00 1,499,461.42 0.00 0.00 0.00 1,499,461.42 0.00 0.00 0.00 1,499,461.42

100.00100.00 1,499,461.42 0.00AMPLIACION DE CENTRO DE

DESAROLLO COMUNITARIO

(COMEDOR COMUNITARIO)

0.00 1,500,000.00 538.58 0.0003-02-0112C-6124-010900 0.00 0.00 0.00 1,499,461.42 0.00 0.00 0.00 1,499,461.42



EPE - III

27-ene-16

Clave Presupuestal

Concepto

Pto. Autorizado





Transferencias


AVANCES

% Fís. % Finan.

Modificaciones


Pág. 25 de 57



Obra-Partida-Area


164,929,148.00 0.00 0.00 30,556,999.51 171,104,147.25 171,104,147.25 134,372,148.49 2,266,553.24FF. : EA FISM AÑO EN CURSO 0.00 132,105,595.25 15,015,933.85 0.00 0.00 117,089,661.40

164,929,148.00 0.00 0.00 0.00 4,220,108.38 166,882,703.14 2,266,553.24 2,266,553.24PROG. : 01 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00


ANTERIORES

164,929,148.00 0.00 0.00 0.00 4,220,108.38 166,882,703.14 2,266,553.24 2,266,553.24 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00



164,929,148.00 0.00 0.00 0.00 4,220,108.38 166,882,703.14 2,266,553.24 2,266,553.24 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00



164,929,148.00 0.00 0.00 0.00 4,220,108.38 166,882,703.14 2,266,553.24 2,266,553.24 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL 0.00 0.00 0.00 4,220,108.38 166,882,703.14 2,266,553.24 2,266,553.24 164,929,148.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00--- 2,266,553.24 164,929,148.00FONDO DE APORTACIONES PARA LA


MUNICIPAL. (FISM)

0.00 0.00 0.00 166,882,703.1410-00-00000-8321-010900 4,220,108.38 2,266,553.24 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 66,190,535.76 342,081.45 65,848,454.31 0.00PROG. : AS AGUA Y SANEAMIENTO 0.00 65,848,454.31 14,016,381.64 0.00 0.00 51,832,072.67

FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL 0.00 0.00 0.00 0.00 66,190,535.76 342,081.45 65,848,454.31 0.00 0.00 65,848,454.31 14,016,381.64 0.00 0.00 51,832,072.67

FUN.: 2 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD 0.00 0.00 0.00 0.00 66,190,535.76 342,081.45 65,848,454.31 0.00 0.00 65,848,454.31 14,016,381.64 0.00 0.00 51,832,072.67

SFUN.: 3 ABASTECIMIENTO DE AGUA 0.00 0.00 0.00 0.00 66,190,535.76 342,081.45 65,848,454.31 0.00 0.00 65,848,454.31 14,016,381.64 0.00 0.00 51,832,072.67

LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL 0.00 0.00 0.00 63,319,275.36 342,081.45 62,977,193.91 0.00 0.00 0.00 62,977,193.91 14,016,381.64 0.00 0.00 48,960,812.27

100.00100.00 413,240.19 0.00CONSTRUCCION DE CARCAMO DE

BOMBEO (OJO DE AGUA)

0.00 0.00 0.00 0.0002-01-0059C-6141-010900 413,240.19 0.00 0.00 413,240.19 0.00 0.00 0.00 413,240.19

79.9479.00 1,070,621.68 0.00CONSTRUCCION DE LINEA DE

CONDUCCION (LAS PERAS)

0.00 0.00 0.00 0.0003-01-0041C-6141-010900 1,070,621.68 0.00 0.00 1,070,621.68 214,717.28 0.00 0.00 855,904.40

100.00100.00 635,616.60 0.00REHABILITACION DE HOYA DE AGUA

(SAN JOSE BUENA VISTA)

0.00 0.00 0.00 0.0005-05-0046C-6143-010900 635,616.60 0.00 0.00 635,616.60 0.00 0.00 0.00 635,616.60

100.00100.00 877,283.52 0.00CONSTRUCCION DE SISTEMA DE

AGUA POTABLE ( B. BAJO LA

CUMBRE)

0.00 0.00 0.00 0.0009-01-0034C-6141-010900 877,283.52 0.00 0.00 877,283.52 0.00 0.00 0.00 877,283.52

100.00100.00 462,071.41 0.00CONSTRUCCION DE LINEA DE

CONDUCCION DE AGUA POTABLE

(ZACUALPA ECATEPEC)

0.00 0.00 0.00 0.0009-01-0049C-6141-010900 462,071.41 0.00 0.00 462,071.41 0.00 0.00 0.00 462,071.41


AGUA POTABLE BARRIO DEL

SANTUARIO

0.00 0.00 0.00 64,750.2509-01-AD012-6141-010900 409,348.31 0.00 0.00 344,598.06 0.00 0.00 0.00 344,598.06

100.00100.00 1,017,013.64 0.00REHABILITACION DE AGUA POTABLE

EN LAS CALLES TUNEL E

INNOMINADO (EL SUMIDERO)

0.00 0.00 0.00 0.0009-05-0036C-6141-010900 1,017,013.64 0.00 0.00 1,017,013.64 0.00 0.00 0.00 1,017,013.64

54.7468.00 1,321,209.80 0.00REHABILITACION DE LA RED DE

AGUA POTABLE DE LA CALLE

CERRADA LAGUNA DE

CHAPULTEPEC ENTRE EJE VIAL 1 Y

DIGONAL DEL VALLE (SECTOR

SALIUD)

0.00 0.00 0.00 0.0009-05-AC018-6143-010900 1,321,209.80 0.00 0.00 1,321,209.80 597,994.61 0.00 0.00 723,215.19



EPE - III

27-ene-16

Clave Presupuestal

Concepto

Pto. Autorizado





Transferencias


AVANCES

% Fís. % Finan.

Modificaciones


Pág. 26 de 57



Obra-Partida-Area


100.00100.00 15,019.92 0.00REHABILITACION DE LINEA DE

CONDUCCION DE AGUA EN QUENVO

(BARRIO DE CUXTITALI)

0.00 0.00 0.00 4,670.6509-05-AD006-6143-010900 19,690.57 0.00 0.00 15,019.92 0.00 0.00 0.00 15,019.92

100.00100.00 2,820,288.78 0.00CONSTRUCCION DE DREN PLUVIAL

(BARRIO EL RELICARIO)

0.00 0.00 0.00 0.0011-01-.033C-6141-010900 2,820,288.78 0.00 0.00 2,820,288.78 0.00 0.00 0.00 2,820,288.78

100.00100.00 1,686,350.39 0.00CONSTRUCCION DE DRENAJE

SANITARIO EN AV. JARDINERA Y AV.

DEL JARDIN (JARDINES DEL VALLE)

0.00 0.00 0.00 0.0011-01-0037C-6141-010900 1,686,350.39 0.00 0.00 1,686,350.39 0.00 0.00 0.00 1,686,350.39

100.00100.00 826,155.82 0.00CONSTRUCCION DE DRENAJE

SANITARIO EN LA COL. LAS MINAS

0.00 0.00 0.00 0.0011-01-0042C-6141-010900 826,155.82 0.00 0.00 826,155.82 0.00 0.00 0.00 826,155.82

100.00100.00 403,021.44 0.00CONSTRUCCION DE DREN PLUVIAL

EN LA ESCUELA TECNICA 80 (31 DE

MARZO)

0.00 0.00 0.00 0.0011-01-0048C-6141-010900 403,021.44 0.00 0.00 403,021.44 0.00 0.00 0.00 403,021.44


(COL EL BOSQUE)

0.00 0.00 0.00 0.0011-01-0056C-6141-010900 795,414.61 0.00 0.00 795,414.61 0.00 0.00 0.00 795,414.61


CALLE SONORA 2DA ETAPA (B. SAN

RAMON)

0.00 0.00 0.00 0.0011-01-0078C-6141-010900 1,092,028.16 0.00 0.00 1,092,028.16 0.00 0.00 0.00 1,092,028.16


(FRACC. LA AMISTAD)

0.00 0.00 0.00 0.0011-01-0115C-6141-010900 3,000,015.22 0.00 0.00 3,000,015.22 0.00 0.00 0.00 3,000,015.22

---100.00 0.00 0.00CONSTRUCCION DREN PLUVIAL (COL

PATRIA NUEVA)

0.00 0.00 0.00 111,113.6611-01-0121C-6141-010900 111,113.66 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

80.2780.00 3,054,419.57 0.00CONSTRUCCION DE DRENAJE DE LA

CALLE SONORA ENTRE CALLE

PUEBLA Y CALLE LIC ARTURO

URBINA ESTRADA ETAPA 1 (SAN

RAMON)

0.00 0.00 0.00 0.0011-01-AC001-6141-010900 3,054,419.57 0.00 0.00 3,054,419.57 602,745.99 0.00 0.00 2,451,673.58

71.2271.00 1,252,132.90 0.00CONSTRUCCION DE DRENAJE EN LA

CALLE LEONA VICARIO (B. DE

GUADALUPE)

0.00 0.00 0.00 0.0011-01-AC002-6141-010900 1,252,132.90 0.00 0.00 1,252,132.90 360,349.60 0.00 0.00 891,783.30


CALLE DEL PINO ENTRE LA C 2DA

CERRADA Y C. MIGUEL HIDALGO

0.00 0.00 0.00 0.0011-01-AC003-6141-010900 1,601,535.05 0.00 0.00 1,601,535.05 134,701.40 0.00 0.00 1,466,833.65

0.00--- 306,284.95 0.00CONSTRUCCION DE DRENAJE

SANITARIO DE LA CERRADA LAS

ROSAS (AMPLIACION MARAVILLA)

0.00 0.00 0.00 0.0011-01-AC005-6141-010900 306,284.95 0.00 0.00 306,284.95 306,284.95 0.00 0.00 0.00


SANITARIO EN LA CALLE

PROLONGACION LAGUNA DE

CHAPULTEPEC, ENTRE DIAGONAL

DEL VALLE Y C. LIC. GUSTAVO

FLORES MORALES (EL RELICARIO)

0.00 0.00 0.00 0.0011-01-AC006-6141-010900 576,442.29 0.00 0.00 576,442.29 274,596.49 0.00 0.00 301,845.80


SANITARIO DE LA CALLE SONORA

ENTRE CALLE AGUASCALIENTES Y

CALLE PUEBLA 2DA ETAPA (BARRIO

DE SAN RAMON)

0.00 0.00 0.00 0.0011-01-AC007-6141-010900 2,272,236.00 0.00 0.00 2,272,236.00 1,673,843.64 0.00 0.00 598,392.36



EPE - III

27-ene-16

Clave Presupuestal

Concepto

Pto. Autorizado





Transferencias


AVANCES

% Fís. % Finan.

Modificaciones


Pág. 27 de 57



Obra-Partida-Area



SANITARIO DE LA CALLE LAS

MANZANAS ENTRE CALLE DE LA

PERA Y CALLE CEREZOS (BARRIO

DE CUXTITALI)

0.00 0.00 0.00 0.0011-01-AC008-6141-010900 2,624,444.20 0.00 0.00 2,624,444.20 1,340,484.67 0.00 0.00 1,283,959.53


SANITARIO DE LA CALLE ESCUTIA

ENTRE BLVD. JUAN SABINES Y

PROL. INSURGENTES (BARRIO DE

SAN DIEGO)

0.00 0.00 0.00 0.0011-01-AC009-6141-010900 727,719.32 0.00 0.00 727,719.32 449,422.70 0.00 0.00 278,296.62


SANITARIO EN AV. JARDINES

COLGANTES ENTRE AV.EJE 1 Y

CALLE MAR MEDITERRANEO (COL.

JARDINES DEL V ALLE)

0.00 0.00 0.00 0.0011-01-AC010-6141-010900 496,497.47 0.00 0.00 496,497.47 87,940.91 0.00 0.00 408,556.56

0.00--- 2,961,718.82 0.00CONSTRUCCION DE DRENAJE

SANITARIO DE LA CALLE BAJA

CALIFORNIA ENTRE CALLE

AGUASCALIENTES Y CALLE PUEBLA

(B. SAN RAMON)

0.00 0.00 0.00 0.0011-01-AC011-6141-010900 2,961,718.82 0.00 0.00 2,961,718.82 2,961,718.82 0.00 0.00 0.00


SANITARIO DE LA CALLE CERRADA

GLADIOLAS (FRACC. BUGAMBILIAS)

0.00 0.00 0.00 0.0011-01-AC012-6141-010900 1,035,002.83 0.00 0.00 1,035,002.83 545,728.99 0.00 0.00 489,273.84


EN CALLE CENSONTLE (COL LA

RAZA)

0.00 0.00 0.00 0.0011-01-AC019-6141-010900 3,710,237.77 0.00 0.00 3,710,237.77 1,364,502.08 0.00 0.00 2,345,735.69


SANITARIO EN LA PRIVADA EL

CASCAJAL (SAN DIEGO)

0.00 0.00 0.00 0.0011-01-AC020-6141-010900 2,900,561.99 0.00 0.00 2,900,561.99 1,353,847.21 0.00 0.00 1,546,714.78


SANITARIO DE LA AV. ESCRITORES

AV. ANTROPOLOGOS Y AV.

BIOLOGOS (PRUDENCIO MOSCOSO)

0.00 0.00 0.00 0.0011-01-AC021-6141-010900 2,981,699.87 0.00 0.00 2,981,699.87 626,984.91 0.00 0.00 2,354,714.96


DRENAJE SANITARIO (RETIRO SAN

MARTIN)

0.00 0.00 0.00 0.0011-05-0038C-6141-010900 3,192,480.60 0.00 0.00 3,192,480.60 0.00 0.00 0.00 3,192,480.60

100.00100.00 1,532,087.53 0.00REHABILITACION DE DRENAJE

SANITARIO EN LA AV. LIRIOS ENTRE

CALLES PEJE DE ORO Y EJERCITO

NACIONAL (CUXTITALI)

0.00 0.00 0.00 0.0011-05-0057C-6141-010900 1,532,087.53 0.00 0.00 1,532,087.53 0.00 0.00 0.00 1,532,087.53

100.00100.00 2,131,576.26 0.00REHABILITACION DE RED DE

DRENAJE (BARRIO SAN RAMON)

0.00 0.00 0.00 0.0011-05-0093C-6141-010900 2,131,576.26 0.00 0.00 2,131,576.26 0.00 0.00 0.00 2,131,576.26

100.00100.00 3,574,341.16 0.00MANTENIMIENTO DE LA RED DE

ALCANTARILLADO SANITARIO

(LIMPIEZA Y DESAZOLVE DE RIOS)

0.00 0.00 0.00 2,769.7211-04-AD001-6142-010900 3,577,110.88 0.00 0.00 3,574,341.16 0.00 0.00 0.00 3,574,341.16

100.00100.00 2,638,305.13 0.00MANTENIMIENTO DE DRENAJE

PLUVIAL (DESAZOLVE DE

SUMIDEROS)

0.00 0.00 0.00 158,777.1711-04-AD002-6142-010900 2,797,082.30 0.00 0.00 2,638,305.13 0.00 0.00 0.00 2,638,305.13

99.95100.00 3,809,892.40 0.00RELLENO DE LOS DESECHOS

SOLIDOS EN EL ENTIERRO

SANITARIO

0.00 0.00 0.00 0.0011-04-AD005-6143-010900 3,809,892.40 0.00 0.00 3,809,892.40 2,000.00 0.00 0.00 3,807,892.40



EPE - III

27-ene-16

Clave Presupuestal

Concepto

Pto. Autorizado





Transferencias


AVANCES

% Fís. % Finan.

Modificaciones


Pág. 28 de 57



Obra-Partida-Area


100.00100.00 380,097.26 0.00REHABILITACION DE DRENAJE

SANITARIO CALLE DEL SOL (COL

BISMARK)

0.00 0.00 0.00 0.0011-05-0053C-6143-010900 380,097.26 0.00 0.00 380,097.26 0.00 0.00 0.00 380,097.26


SANITARIO EN LA AV. PRESIDENCIA

MUNICIPAL 2DA. ETAPA (COL.

ARTICULO 115)

0.00 0.00 0.00 0.0011-05-AC017-6143-010900 2,437,531.30 0.00 0.00 2,437,531.30 1,118,517.39 0.00 0.00 1,319,013.91

LOC.: 0010 - EL MANZANILLO II 0.00 0.00 0.00 878,972.89 0.00 878,972.89 0.00 0.00 0.00 878,972.89 0.00 0.00 0.00 878,972.89

100.00100.00 878,972.89 0.00CONSTRUCCION DE HOYA DE AGUA

PLUVIAL (EL MANZANILLO II)

0.00 0.00 0.00 0.0005-01-0035C-6141-010900 878,972.89 0.00 0.00 878,972.89 0.00 0.00 0.00 878,972.89

LOC.: 0021 - GUADALUPE SHUNCALA 0.00 0.00 0.00 44,776.82 0.00 44,776.82 0.00 0.00 0.00 44,776.82 0.00 0.00 0.00 44,776.82

100.00100.00 44,776.82 0.00SUMINISTRO Y COLOCACION DE

GEO CISTERNA (GUADALUPE

SHUNCALA)

0.00 0.00 0.00 0.0003-01-0084C-6121-010900 44,776.82 0.00 0.00 44,776.82 0.00 0.00 0.00 44,776.82

LOC.: 0023 - COMUNIDAD YAALBOC 0.00 0.00 0.00 132,487.83 0.00 132,487.83 0.00 0.00 0.00 132,487.83 0.00 0.00 0.00 132,487.83

100.00100.00 132,487.83 0.00REHABILITACION DE SISTEMA DE

AGUA POTABLE (YAALBOC)

0.00 0.00 0.00 0.0009-05-C0052-6141-010900 132,487.83 0.00 0.00 132,487.83 0.00 0.00 0.00 132,487.83

LOC.: 0027 - SELVA NATIVIDAD II 0.00 0.00 0.00 1,815,022.86 0.00 1,815,022.86 0.00 0.00 0.00 1,815,022.86 0.00 0.00 0.00 1,815,022.86

100.00100.00 1,815,022.86 0.00AMPLIACION DE R.D. SELVA

NATIVIDAD II

0.00 0.00 0.00 0.0011-02-0051C-6144-010900 1,815,022.86 0.00 0.00 1,815,022.86 0.00 0.00 0.00 1,815,022.86

0.00 0.00 0.00 0.00 371,740.66 61,125.87 310,614.79 0.00PROG. : ED EDUCACION 0.00 310,614.79 0.00 0.00 0.00 310,614.79

FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL 0.00 0.00 0.00 0.00 371,740.66 61,125.87 310,614.79 0.00 0.00 310,614.79 0.00 0.00 0.00 310,614.79

FUN.: 5 EDUCACION 0.00 0.00 0.00 0.00 371,740.66 61,125.87 310,614.79 0.00 0.00 310,614.79 0.00 0.00 0.00 310,614.79

SFUN.: 1 EDUCACIÓN BÁSICA 0.00 0.00 0.00 0.00 371,740.66 61,125.87 310,614.79 0.00 0.00 310,614.79 0.00 0.00 0.00 310,614.79


100.00100.00 45,167.21 0.00REHABILITACION DE AULA DE

MEDIOS (SAN ANTONIO DEL MONTE)

0.00 0.00 0.00 61,125.8705-04-AD007-6123-010900 106,293.08 0.00 0.00 45,167.21 0.00 0.00 0.00 45,167.21

LOC.: 0006 - RANCHO NUEVO 0.00 0.00 0.00 265,447.58 0.00 265,447.58 0.00 0.00 0.00 265,447.58 0.00 0.00 0.00 265,447.58

100.00100.00 265,447.58 0.00CONSTRUCCION DE SANITARIOS EN

LA ESCUELA MIGUEL UTRILLA CON

CLAVE 07BPR0293T (RANCHO

NUEVO)

0.00 0.00 0.00 0.0013-01-0062C-6121-010900 265,447.58 0.00 0.00 265,447.58 0.00 0.00 0.00 265,447.58



EPE - III

27-ene-16

Clave Presupuestal

Concepto

Pto. Autorizado





Transferencias


AVANCES

% Fís. % Finan.

Modificaciones


Pág. 29 de 57



Obra-Partida-Area


0.00 0.00 0.00 30,556,999.51 31,143,698.59 0.00 586,699.08 0.00PROG. : OF OBLIGACIONES FINANCIERAS 0.00 586,699.08 0.00 0.00 0.00 586,699.08


ANTERIORES

0.00 0.00 0.00 30,556,999.51 31,143,698.59 0.00 586,699.08 0.00 0.00 586,699.08 0.00 0.00 0.00 586,699.08

FUN.: 1 TRANSACCIONES DE LA DEUDA PUBLICA /

COSTO FINANCIERO DE LA DEUDA

0.00 0.00 0.00 30,556,999.51 31,143,698.59 0.00 586,699.08 0.00 0.00 586,699.08 0.00 0.00 0.00 586,699.08

SFUN.: 1 DEUDA PÚBLICA INTERNA 0.00 0.00 0.00 30,556,999.51 31,143,698.59 0.00 586,699.08 0.00 0.00 586,699.08 0.00 0.00 0.00 586,699.08

LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL 0.00 0.00 30,556,999.51 31,143,698.59 0.00 586,699.08 0.00 0.00 0.00 586,699.08 0.00 0.00 0.00 586,699.08

------ 0.00 0.00AMORTIZACION DE CREDITO

BANORAS (FISM)

0.00 0.00 30,556,999.51 0.0001-02-AD019-9211-010900 30,556,999.51 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

100.00--- 586,699.08 0.00PAGO DE INTERES DE CREDITO

BANOBRAS.

0.00 0.00 0.00 0.0001-02-AD020-9212-010900 586,699.08 0.00 0.00 586,699.08 0.00 0.00 0.00 586,699.08

0.00 0.00 0.00 0.00 275,136.45 14,750.07 260,386.38 0.00PROG. : OP OTROS PROYECTOS DE

INFRAESTRUCTURA ECÓNOMICA

0.00 260,386.38 0.00 0.00 0.00 260,386.38

FIN.: 3 DESARROLLO ECONÓMICO 0.00 0.00 0.00 0.00 275,136.45 14,750.07 260,386.38 0.00 0.00 260,386.38 0.00 0.00 0.00 260,386.38

FUN.: 2 AGROPECUARIA, SILVICULTURA, PESCA Y

CAZA

0.00 0.00 0.00 0.00 275,136.45 14,750.07 260,386.38 0.00 0.00 260,386.38 0.00 0.00 0.00 260,386.38

SFUN.: 1 AGROPECUARIA 0.00 0.00 0.00 0.00 275,136.45 14,750.07 260,386.38 0.00 0.00 260,386.38 0.00 0.00 0.00 260,386.38


100.00100.00 260,386.38 0.00INFRAESTRUCTURA FORESTAL 0.00 0.00 0.00 14,750.0701-01-AD009-6141-010900 275,136.45 0.00 0.00 260,386.38 0.00 0.00 0.00 260,386.38

0.00 0.00 0.00 0.00 840,054.60 420,027.30 420,027.30 0.00PROG. : SA SALUD 0.00 420,027.30 0.00 0.00 0.00 420,027.30


FUN.: 3 SALUD 0.00 0.00 0.00 0.00 840,054.60 420,027.30 420,027.30 0.00 0.00 420,027.30 0.00 0.00 0.00 420,027.30

SFUN.: 3 GENERACIÓN DE RECURSOS PARA LA

SALUD

0.00 0.00 0.00 0.00 840,054.60 420,027.30 420,027.30 0.00 0.00 420,027.30 0.00 0.00 0.00 420,027.30

LOC.: 0007 - COMUNIDAD NAPITE 0.00 0.00 0.00 420,027.30 420,027.30 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

------ 0.00 0.00CONSTRUCCION DE DISPENSARIO

MEDICO (COMUNIDAD NAPITE

0.00 0.00 0.00 420,027.3002-01-0024C-6121-010900 420,027.30 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

LOC.: 0008 - LAGUNA GRANDE 0.00 0.00 0.00 420,027.30 0.00 420,027.30 0.00 0.00 0.00 420,027.30 0.00 0.00 0.00 420,027.30

100.00100.00 420,027.30 0.00CONSTRUCCION DE DISPENSARIO

MEDICO (LAGUNA GRANDE)

0.00 0.00 0.00 0.0002-01-0050C-6121-010900 420,027.30 0.00 0.00 420,027.30 0.00 0.00 0.00 420,027.30



EPE - III

27-ene-16

Clave Presupuestal

Concepto

Pto. Autorizado





Transferencias


AVANCES

% Fís. % Finan.

Modificaciones


Pág. 30 de 57



Obra-Partida-Area


0.00 0.00 0.00 0.00 8,445,947.41 199,590.01 8,246,357.40 0.00PROG. : U9 DEFINICIÓN Y CONDUCCIÓN DE LA

PLANEACIÓN PARA EL DESARROLLO REGIONAL

0.00 8,246,357.40 141,223.76 0.00 0.00 8,105,133.64

FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL 0.00 0.00 0.00 0.00 8,445,947.41 199,590.01 8,246,357.40 0.00 0.00 8,246,357.40 141,223.76 0.00 0.00 8,105,133.64

FUN.: 2 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD 0.00 0.00 0.00 0.00 8,445,947.41 199,590.01 8,246,357.40 0.00 0.00 8,246,357.40 141,223.76 0.00 0.00 8,105,133.64

SFUN.: 7 DESARROLLO REGIONAL 0.00 0.00 0.00 0.00 8,445,947.41 199,590.01 8,246,357.40 0.00 0.00 8,246,357.40 141,223.76 0.00 0.00 8,105,133.64

LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL 0.00 0.00 0.00 8,246,357.40 199,590.01 8,046,767.39 0.00 0.00 0.00 8,046,767.39 141,223.76 0.00 0.00 7,905,543.63

100.00--- 824,645.74 0.00CURSO DE CAPACITACION Y

ACTUALIZACION QUE FOMENTE LA

FORMADCION DE LOS SERVIDORES

PUBLICOS

0.00 0.00 0.00 0.0001-07-AD017-3311-010900 824,645.74 0.00 0.00 824,645.74 0.00 0.00 0.00 824,645.74

100.00--- 1,876,694.40 0.00CURSO DE CAPACITACION Y

ACTUALIZACION QUE FOMENTEN LA

FORMACION DE LOS SERVIDORES

PUBLICOS MUNICIPALES (NO

INCLUYE ESTUDIOS

UNIVERSITARIOS Y DE POSGRADO)

0.00 0.00 0.00 0.0001-07-AD021-3341-010900 1,876,694.40 0.00 0.00 1,876,694.40 0.00 0.00 0.00 1,876,694.40

100.00--- 597,142.82 0.00ADQUISICION DE SOFTWARE Y

HARWARE

0.00 0.00 0.00 0.0001-04-AD.18-5151-010900 597,142.82 0.00 0.00 597,142.82 0.00 0.00 0.00 597,142.82

97.03--- 4,748,284.43 0.00GASTOS INDIRECTOS 0.00 0.00 0.00 199,590.0102-01-AD016-3393-010900 4,947,874.44 0.00 0.00 4,748,284.43 141,223.76 0.00 0.00 4,607,060.67

LOC.: 0014 - NUEVO CORRALCHEN 0.00 0.00 0.00 199,590.01 0.00 199,590.01 0.00 0.00 0.00 199,590.01 0.00 0.00 0.00 199,590.01

100.00--- 199,590.01 0.00ESTUDIO Y ELABORACION DE

MANIFIESTO DE IMPACTO

AMBIENTAL, AGUA POTABLE

CORRALCHEN

0.00 0.00 0.00 0.0002-01-0008C-3351-010900 199,590.01 0.00 0.00 199,590.01 0.00 0.00 0.00 199,590.01

0.00 0.00 0.00 0.00 658,613.86 0.00 658,613.86 0.00PROG. : UB CAMINOS RURALES Y PUENTES 0.00 658,613.86 0.00 0.00 0.00 658,613.86

FIN.: 3 DESARROLLO ECONÓMICO 0.00 0.00 0.00 0.00 658,613.86 0.00 658,613.86 0.00 0.00 658,613.86 0.00 0.00 0.00 658,613.86

FUN.: 5 TRANSPORTE 0.00 0.00 0.00 0.00 658,613.86 0.00 658,613.86 0.00 0.00 658,613.86 0.00 0.00 0.00 658,613.86

SFUN.: 1 TRANSPORTE POR CARRETERA 0.00 0.00 0.00 0.00 658,613.86 0.00 658,613.86 0.00 0.00 658,613.86 0.00 0.00 0.00 658,613.86

LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL 0.00 0.00 0.00 658,613.86 0.00 658,613.86 0.00 0.00 0.00 658,613.86 0.00 0.00 0.00 658,613.86

100.00100.00 658,613.86 0.00CONSTRUCCION DE PUENTE

VEHICULAR (RIO ARCOTETE)

0.00 0.00 0.00 0.0006-00-0080C-6151-010900 658,613.86 0.00 0.00 658,613.86 0.00 0.00 0.00 658,613.86



EPE - III

27-ene-16

Clave Presupuestal

Concepto

Pto. Autorizado





Transferencias


AVANCES

% Fís. % Finan.

Modificaciones


Pág. 31 de 57



Obra-Partida-Area


0.00 0.00 0.00 0.00 52,335,824.14 3,176,594.38 49,159,229.76 0.00PROG. : UR URBANIZACIÓN 0.00 49,159,229.76 858,328.45 0.00 0.00 48,300,901.31

FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL 0.00 0.00 0.00 0.00 52,335,824.14 3,176,594.38 49,159,229.76 0.00 0.00 49,159,229.76 858,328.45 0.00 0.00 48,300,901.31

FUN.: 2 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD 0.00 0.00 0.00 0.00 52,335,824.14 3,176,594.38 49,159,229.76 0.00 0.00 49,159,229.76 858,328.45 0.00 0.00 48,300,901.31

SFUN.: 1 URBANIZACIÓN 0.00 0.00 0.00 0.00 43,318,128.72 3,176,594.38 40,141,534.34 0.00 0.00 40,141,534.34 738,521.66 0.00 0.00 39,403,012.68


100.00100.00 527,146.46 0.00CONSTRUCCION DE R.D. DE

ENERGIA ELECTRICA AEREA (SAN

NICOLAS)

0.00 0.00 0.00 0.0002-01-0061C-6141-010900 527,146.46 0.00 0.00 527,146.46 0.00 0.00 0.00 527,146.46

100.00100.00 2,031,422.65 0.00CONSTRUCCION DE ENERGIA

ELECTRICA (SAN JOSE BUENA

VISTA)

0.00 0.00 0.00 0.0002-01-0083C-6141-010900 2,031,422.65 0.00 0.00 2,031,422.65 0.00 0.00 0.00 2,031,422.65

100.00100.00 935,328.90 0.00ELABORACION DE ESTUDIO Y

PROYECTO DE OBRAS DE

ELECTRIFICACION DE VARIAS

LOCALIDADES

0.00 0.00 0.00 0.0002-01-0092C-6141-010900 935,328.90 0.00 0.00 935,328.90 0.00 0.00 0.00 935,328.90

100.00100.00 425,690.86 0.00INTRODUCCION DE ENERGIA

ELECTRICA SUBTERRANEA (14 DE

SEP)

0.00 0.00 0.00 0.0002-01-0116C-6141-010900 425,690.86 0.00 0.00 425,690.86 0.00 0.00 0.00 425,690.86

100.00100.00 772,447.74 0.00INTRODUCCION DE R.D. EL AGUAJE 0.00 0.00 0.00 0.0002-01-054C0-6141-010900 772,447.74 0.00 0.00 772,447.74 0.00 0.00 0.00 772,447.74



JUAN BAUTISTA)

0.00 0.00 0.00 0.0002-01-AC004-6141-010900 951,747.69 0.00 0.00 951,747.69 0.00 0.00 0.00 951,747.69

66.4766.00 1,355,866.82 0.00INTRODUCCION DE R.D.

SUBTERRANEA DE ENERGIA

ELECTRICA (MIRADOR DE FATIMA)

0.00 0.00 0.00 0.0002-01-AC015-6141-010900 1,355,866.82 0.00 0.00 1,355,866.82 454,653.74 0.00 0.00 901,213.08

100.00100.00 4,558,939.20 0.00REHABILITACION DE CAMINOS

RURALES (PRIMERA ETAPA)

0.00 0.00 0.00 10,937.4005-05-AD011-6153-010900 4,569,876.60 0.00 0.00 4,558,939.20 0.00 0.00 0.00 4,558,939.20

100.00100.00 1,266,840.61 0.00CONSTRUCCION DE 3 PUENTES

PEATONALES (CON TUBERIA)

(LAGOS DE MARIA EUGENIA)

0.00 0.00 0.00 0.0006-01-0079C-6141-010900 1,266,840.61 0.00 0.00 1,266,840.61 0.00 0.00 0.00 1,266,840.61

99.98100.00 1,981,518.00 0.00CONSTRUCCION INTEGRAL DE

VIALIDAD URBANA (AV.CARLOS Z.

FLORES GARCIA 2DA ETAPA) 31 DE

MARZO

0.00 0.00 0.00 0.0006-01-0105C-6141-010900 1,981,518.00 0.00 0.00 1,981,518.00 401.95 0.00 0.00 1,981,116.05

99.88100.00 534,474.00 0.00CONSTRUCCION INTEGRAL DE

VIALIDAD URBANA (CALLE

CRONICAS 2A ETAPA) SAN JUAN DE

DIOS

0.00 0.00 0.00 0.0006-01-0110C-6141-010900 534,474.00 0.00 0.00 534,474.00 639.65 0.00 0.00 533,834.35



0.00 0.00 0.00 0.0006-04-0097C-6141-010900 800,000.00 0.00 0.00 800,000.00 457.89 0.00 0.00 799,542.11

99.93100.00 954,407.00 0.00REMODELACION DEL PARQUE

MONTES AZULES

0.00 0.00 0.00 0.0006-05-C0095-6141-010900 954,407.00 0.00 0.00 954,407.00 639.08 0.00 0.00 953,767.92

65.78100.00 301,149.16 0.00REHABILITACION DE

INFRAESTRUCTURA Y

EQUIPAMIENTO PUBLICO

0.00 0.00 0.00 0.0006-05-A01AD-6143-010900 301,149.16 0.00 0.00 301,149.16 103,067.66 0.00 0.00 198,081.50

100.00100.00 1,688,036.90 0.00ESTACION DE TRANSFERENCIA DE

BASURA

0.00 0.00 0.00 0.0007-01-0073C-6141-010900 1,688,036.90 0.00 0.00 1,688,036.90 0.00 0.00 0.00 1,688,036.90



EPE - III

27-ene-16

Clave Presupuestal

Concepto

Pto. Autorizado





Transferencias


AVANCES

% Fís. % Finan.

Modificaciones


Pág. 32 de 57



Obra-Partida-Area


100.00100.00 378,315.03 0.00NIVELACION DE TIERRAS 0.00 0.00 0.00 47,707.5707-01-0AD10-6141-010900 426,022.60 0.00 0.00 378,315.03 0.00 0.00 0.00 378,315.03

100.00100.00 1,355,924.70 0.00PAVIMENTACION CON CONCRETO

ASFALTICO DEL ACCESO AL CENTRO

DE BACHILLERATO TECNOLOGICO

INDUSTRIAL NO 92 (LOMAS DE

HUITEPEC)

0.00 0.00 0.00 0.0009-02-0044C-6151-010900 1,355,924.70 0.00 0.00 1,355,924.70 0.00 0.00 0.00 1,355,924.70

100.00100.00 725,130.64 0.00CONSTRUCCION DE MURO DE

CONTENCION (B. LA MERCED)

0.00 0.00 0.00 0.0009-02-0091C-6151-010900 725,130.64 0.00 0.00 725,130.64 0.00 0.00 0.00 725,130.64


HIDRAULICO PREMEZCLADO EN

CALLE SAN ISIDRO Y CALLE SAN

MARTIN (EL RELICARIO)

0.00 0.00 0.00 0.0009-03-0114C-6151-010900 1,373,503.48 0.00 0.00 1,373,503.48 0.00 0.00 0.00 1,373,503.48

57.00100.00 390,971.96 0.00AMPLIACION DE CALLE (SANTUARIO) 0.00 0.00 0.00 0.0009-04-0040C-6151-010900 390,971.96 0.00 0.00 390,971.96 168,124.99 0.00 0.00 222,846.97

100.00100.00 1,168,468.10 0.00BACHEO CON CONCRETO

HIDRAULICO Y ASFALTICO EN

DIFERENTES CALLES Y AVENIDAS

DE LA CIUDAD

0.00 0.00 0.00 429,478.4909-01-AD008-6153-010900 1,597,946.59 0.00 0.00 1,168,468.10 0.00 0.00 0.00 1,168,468.10

99.98100.00 400,000.00 0.00REHABILITACION DE CALLES

(CABECERA MPAL) EN DIFERENTES

BARRIOS Y COLONIAS

0.00 0.00 0.00 0.0009-01-AD022-6153-010900 400,000.00 0.00 0.00 400,000.00 88.00 0.00 0.00 399,912.00

100.00100.00 286,308.80 0.00REHABILITACION DE CALLES Y

AVENIDAS DE LA CIUDAD (PRIMERA

ETAPA)

0.00 0.00 0.00 101,000.0009-02-AD015-6153-010900 387,308.80 0.00 0.00 286,308.80 0.00 0.00 0.00 286,308.80

100.00100.00 465,639.28 0.00AMPLIACION DEL CAMINO (TRAMO:

CERRITO SAN CRISTOBAL) (B. SAN

ANTONIO)

0.00 0.00 0.00 0.0009-01-0065C-6154-010900 465,639.28 0.00 0.00 465,639.28 0.00 0.00 0.00 465,639.28


REBOTE DEL SEDEM (B. SAN

ANTONIO)

0.00 0.00 0.00 0.0010-01-0064C-6121-010900 321,457.49 0.00 0.00 321,457.49 0.00 0.00 0.00 321,457.49

100.00100.00 226,808.59 0.00INSTALACION DE APARATOS DE

GIMNASIO AL AIRE LIBRE EN 10

BARRIOS

0.00 0.00 0.00 0.0010-01-0067C-6121-010900 226,808.59 0.00 0.00 226,808.59 0.00 0.00 0.00 226,808.59


BANQUETAS (CALLE RIO

USUMACINTA

0.00 0.00 0.00 0.0018-01-0108C-6141-010900 553,833.00 0.00 0.00 553,833.00 11.93 0.00 0.00 553,821.07


BANQUETAS (CALLE CHABACANOS)

0.00 0.00 0.00 0.0018-01-0109C-6141-010900 218,899.00 0.00 0.00 218,899.00 1,170.30 0.00 0.00 217,728.70


VIALIDAD URBANA (CALLE PROF.

MANUEL BURGUETE ESTRADA Y

MATEO FLORES RUIZ (ANEXO 31

MARZO)

0.00 0.00 0.00 0.0020-01-.107C-6141-010900 939,622.00 0.00 0.00 939,622.00 83.25 0.00 0.00 939,538.75

100.00100.00 668,612.37 0.00PAVIMENTACION CON CONCRETO

HIDRAULICO PREMEZCLADO EN LA

CALLE SALMOS

0.00 0.00 0.00 0.0020-01-0101C-6141-010900 668,612.37 0.00 0.00 668,612.37 0.00 0.00 0.00 668,612.37

99.96100.00 1,036,200.00 0.00CONSTRUCCION DE VIALIDAD

URBANA (CALLE RAFAEL BURGUETE

PASCACIO) (FISM-HABITAT)

0.00 0.00 0.00 0.0020-01-0106C-6141-010900 1,036,200.00 0.00 0.00 1,036,200.00 377.60 0.00 0.00 1,035,822.40



EPE - III

27-ene-16

Clave Presupuestal

Concepto

Pto. Autorizado





Transferencias


AVANCES

% Fís. % Finan.

Modificaciones


Pág. 33 de 57



Obra-Partida-Area



VIALIDAD URBANA (CALLE JORGE

PANIAGUA HERRERA)

0.00 0.00 0.00 0.0020-01-0111C-6141-010900 1,734,553.00 0.00 0.00 1,734,553.00 2,225.55 0.00 0.00 1,732,327.45


HIDRAULICO EN CALLE SEGUNDA

CERRADA DEL SANTUARIO

0.00 0.00 0.00 0.0020-01-0113C-6141-010900 896,087.05 0.00 0.00 896,087.05 0.00 0.00 0.00 896,087.05

LOC.: 0009 - PREDIO SANTIAGO 0.00 0.00 0.00 3,702,129.59 0.00 3,702,129.59 0.00 0.00 0.00 3,702,129.59 0.00 0.00 0.00 3,702,129.59

100.00100.00 3,702,129.59 0.00PAVIMENTACION CON ASFALTO EN

EL ACCESO AL ENTIERRO

SANITARIO (PREDIO SANTIAGO)

0.00 0.00 0.00 0.0009-02-0043C-6151-010900 3,702,129.59 0.00 0.00 3,702,129.59 0.00 0.00 0.00 3,702,129.59

LOC.: 0011 - SAN ISIDRO LAS HUERTAS 0.00 0.00 0.00 319,400.15 0.00 319,400.15 0.00 0.00 0.00 319,400.15 5,926.38 0.00 0.00 313,473.77

98.14100.00 319,400.15 0.00CONSTRUCCION DE CANCHA DE

USOS MULTIPLES EN LA COMUNIDAD

SAN ISIDRO LAS HUERTAS DE

30.00X18.00

0.00 0.00 0.00 0.0010-01-0032C-6121-010900 319,400.15 0.00 0.00 319,400.15 5,926.38 0.00 0.00 313,473.77


99.92100.00 822,155.00 0.00CONSTRUCCION DE MIRADOR SAN

ANTONIO

0.00 0.00 0.00 0.3206-01-0096C-6141-010900 822,155.32 0.00 0.00 822,155.00 653.68 0.00 0.00 821,501.32

LOC.: 0016 - CORRALITO PAZOTAL 0.00 0.00 0.00 2,587,470.60 2,587,470.60 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

------ 0.00 0.00INTRODUCCION DE L.D. Y R.D. DE

ENERCIA ELECTRICA AEREA

(CORRALITO PAZOTAL)

0.00 0.00 0.00 2,587,470.6002-01-0054C-6141-010900 2,587,470.60 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

LOC.: 0018 - COMUNIDAD POZO COLORADO 0.00 0.00 0.00 397,178.66 0.00 397,178.66 0.00 0.00 0.00 397,178.66 0.01 0.00 0.00 397,178.65


USUS MULTIPLES EN LA COMUNIDAD

POZO COLORADO

0.00 0.00 0.00 0.0010-01-0039C-6121-010900 397,178.66 0.00 0.00 397,178.66 0.01 0.00 0.00 397,178.65


100.00100.00 549,148.86 0.00REVESTIMIENTO DEL CAMINO

RURAL (GUADALUPE SHUNCALA E.C.

SAN CRISTOBAL-CHANAL)

0.00 0.00 0.00 0.0005-05-0063C-6153-010900 549,148.86 0.00 0.00 549,148.86 0.00 0.00 0.00 549,148.86

LOC.: 0024 - EJIDO LA ALBARRADA 0.00 0.00 0.00 2,126,171.60 0.00 2,126,171.60 0.00 0.00 0.00 2,126,171.60 0.00 0.00 0.00 2,126,171.60


ASFALTICO DE LA CARRETERRA EL

AGUAJE AL ENTIERRO SANITARIO

0.00 0.00 0.00 0.0020-01-0045C-6141-010900 2,126,171.60 0.00 0.00 2,126,171.60 0.00 0.00 0.00 2,126,171.60

SFUN.: 2 DESARROLLO COMUNITARIO 0.00 0.00 0.00 0.00 1,592,323.00 0.00 1,592,323.00 0.00 0.00 1,592,323.00 593.75 0.00 0.00 1,591,729.25

LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL 0.00 0.00 0.00 1,592,323.00 0.00 1,592,323.00 0.00 0.00 0.00 1,592,323.00 593.75 0.00 0.00 1,591,729.25



EPE - III

27-ene-16

Clave Presupuestal

Concepto

Pto. Autorizado





Transferencias


AVANCES

% Fís. % Finan.

Modificaciones


Pág. 34 de 57



Obra-Partida-Area





0.00 0.00 0.00 0.0003-02-0112C-6124-010900 1,592,323.00 0.00 0.00 1,592,323.00 593.75 0.00 0.00 1,591,729.25

SFUN.: 4 ALUMBRADO PÚBLICO 0.00 0.00 0.00 0.00 7,425,372.42 0.00 7,425,372.42 0.00 0.00 7,425,372.42 119,213.04 0.00 0.00 7,306,159.38


100.00100.00 816,172.42 0.00CONSTRUCCION DE L.D. Y R.D. DE

ENERGIA ELECTRICA (BARRIO OJO

DE AGUA)

0.00 0.00 0.00 0.0004-01-0047C-6141-010900 816,172.42 0.00 0.00 816,172.42 0.00 0.00 0.00 816,172.42

95.0095.00 2,384,068.72 0.00AMPLIACION DE RED DE ENERGIA

ELECTRICA AEREA 3RA ETAPA

(AGUA PAJARITO)

0.00 0.00 0.00 0.0004-02-0055C-6141-010900 2,384,068.72 0.00 0.00 2,384,068.72 119,213.04 0.00 0.00 2,264,855.68

100.00100.00 1,452,039.22 0.00RED DE ENERGIA ELECTRICA

SUBTERRANEA (EL VOLCAN)

0.00 0.00 0.00 0.0004-02-0058C-6144-010900 1,452,039.22 0.00 0.00 1,452,039.22 0.00 0.00 0.00 1,452,039.22

LOC.: 0020 - CARMEN ARCOTETE 0.00 0.00 0.00 2,773,092.06 0.00 2,773,092.06 0.00 0.00 0.00 2,773,092.06 0.00 0.00 0.00 2,773,092.06


ELECTRICA AEREA 2DA ETAPA

(CARMEN ARCOTETE)

0.00 0.00 0.00 0.0004-02-0060C-6141-010900 2,773,092.06 0.00 0.00 2,773,092.06 0.00 0.00 0.00 2,773,092.06

0.00 0.00 0.00 0.00 6,622,487.40 7,275.03 6,615,212.37 0.00PROG. : VI VIVIENDA 0.00 6,615,212.37 0.00 0.00 0.00 6,615,212.37

FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL 0.00 0.00 0.00 0.00 6,622,487.40 7,275.03 6,615,212.37 0.00 0.00 6,615,212.37 0.00 0.00 0.00 6,615,212.37

FUN.: 2 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD 0.00 0.00 0.00 0.00 6,622,487.40 7,275.03 6,615,212.37 0.00 0.00 6,615,212.37 0.00 0.00 0.00 6,615,212.37

SFUN.: 5 VIVIENDA 0.00 0.00 0.00 0.00 6,622,487.40 7,275.03 6,615,212.37 0.00 0.00 6,615,212.37 0.00 0.00 0.00 6,615,212.37

LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL 0.00 0.00 0.00 6,622,487.40 7,275.03 6,615,212.37 0.00 0.00 0.00 6,615,212.37 0.00 0.00 0.00 6,615,212.37

100.00100.00 2,097,320.04 0.00CONSTRUCCION DE CUARTOS PARA

27 VIVIENDAS (VARIAS

LOCALIDADES)

0.00 0.00 0.00 0.0001-01-0089C-6111-010900 2,097,320.04 0.00 0.00 2,097,320.04 0.00 0.00 0.00 2,097,320.04


26 VIVIENDAS

0.00 0.00 0.00 0.0001-01-0090C-6111-010900 2,019,641.52 0.00 0.00 2,019,641.52 0.00 0.00 0.00 2,019,641.52

100.00100.00 857,378.42 0.00CONSTRUCCION DE PISOS PARA 38

VIVIENDAS (VARIAS LOCALIDADES)

0.00 0.00 0.00 0.0003-01-0088C-6111-010900 857,378.42 0.00 0.00 857,378.42 0.00 0.00 0.00 857,378.42

100.00100.00 38,441.82 0.00CONSTRUCCION DE GRADAS DE

ACCESO A VIVIENDA (COL MONTES

VERDES)

0.00 0.00 0.00 2,047.6103-01-AD003-6111-010900 40,489.43 0.00 0.00 38,441.82 0.00 0.00 0.00 38,441.82

100.00100.00 344,028.55 0.00MEJORAMIENTO DE VIVIENDA

(CONSTRUCCION DE BAÑOS SEDEM

SEGUNDA ETAPA)

0.00 0.00 0.00 5,227.4204-01-AD004-6141-010900 349,255.97 0.00 0.00 344,028.55 0.00 0.00 0.00 344,028.55

100.00100.00 1,258,402.02 0.00CONSTRUCCION DE TECHOS PARA


LOCALIDADES)

0.00 0.00 0.00 0.0005-01-0087C-6111-010900 1,258,402.02 0.00 0.00 1,258,402.02 0.00 0.00 0.00 1,258,402.02



EPE - III

27-ene-16

Clave Presupuestal

Concepto

Pto. Autorizado





Transferencias


AVANCES

% Fís. % Finan.

Modificaciones


Pág. 35 de 57



Obra-Partida-Area


0.00 0.00 1,630,862.00 0.00 0.00 0.00 1,630,862.00 0.00FF. : EB FISM ECONOMIAS DE AÑOS ANTERIORES 0.00 1,630,862.00 0.00 0.00 0.00 1,630,862.00

0.00 0.00 1,212,712.48 0.00 0.00 0.00 1,212,712.48 0.00PROG. : UB CAMINOS RURALES Y PUENTES 0.00 1,212,712.48 0.00 0.00 0.00 1,212,712.48

FIN.: 3 DESARROLLO ECONÓMICO 0.00 0.00 1,212,712.48 0.00 0.00 0.00 1,212,712.48 0.00 0.00 1,212,712.48 0.00 0.00 0.00 1,212,712.48

FUN.: 5 TRANSPORTE 0.00 0.00 1,212,712.48 0.00 0.00 0.00 1,212,712.48 0.00 0.00 1,212,712.48 0.00 0.00 0.00 1,212,712.48

SFUN.: 1 TRANSPORTE POR CARRETERA 0.00 0.00 1,212,712.48 0.00 0.00 0.00 1,212,712.48 0.00 0.00 1,212,712.48 0.00 0.00 0.00 1,212,712.48



RURALES Y TRAMOS AISLADOS 2DA

ETAPA (VARIAS LOCALIDADES)

0.00 1,212,712.48 0.00 0.0006-00-AD014-6153-010900 0.00 0.00 0.00 1,212,712.48 0.00 0.00 0.00 1,212,712.48

0.00 0.00 418,149.52 0.00 0.00 0.00 418,149.52 0.00PROG. : UR URBANIZACIÓN 0.00 418,149.52 0.00 0.00 0.00 418,149.52

FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL 0.00 0.00 418,149.52 0.00 0.00 0.00 418,149.52 0.00 0.00 418,149.52 0.00 0.00 0.00 418,149.52

FUN.: 2 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD 0.00 0.00 418,149.52 0.00 0.00 0.00 418,149.52 0.00 0.00 418,149.52 0.00 0.00 0.00 418,149.52

SFUN.: 1 URBANIZACIÓN 0.00 0.00 418,149.52 0.00 0.00 0.00 418,149.52 0.00 0.00 418,149.52 0.00 0.00 0.00 418,149.52

LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL 0.00 418,149.52 0.00 0.00 0.00 418,149.52 0.00 0.00 0.00 418,149.52 0.00 0.00 0.00 418,149.52


HIDRAULICO DE LA CALLE 11 DE

AGOSTO

0.00 274,434.82 0.00 0.0009-01-0002C-6151-010900 0.00 0.00 0.00 274,434.82 0.00 0.00 0.00 274,434.82


AVENIDAS DE LA CIUDAD 2DA ETAPA

0.00 143,714.70 0.00 0.0009-02-AD013-6153-010900 0.00 0.00 0.00 143,714.70 0.00 0.00 0.00 143,714.70

0.00 0.00 35,619,257.42 300,000.00 0.00 0.00 35,319,257.42 0.00FF. : EC FISM REFRENDOS 0.00 35,319,257.42 937,906.24 0.00 0.00 34,381,351.18

0.00 0.00 22,243,541.99 0.00 0.00 0.00 22,243,541.99 0.00PROG. : AS AGUA Y SANEAMIENTO 0.00 22,243,541.99 28,083.41 0.00 0.00 22,215,458.58

FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL 0.00 0.00 22,243,541.99 0.00 0.00 0.00 22,243,541.99 0.00 0.00 22,243,541.99 28,083.41 0.00 0.00 22,215,458.58

FUN.: 2 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD 0.00 0.00 22,243,541.99 0.00 0.00 0.00 22,243,541.99 0.00 0.00 22,243,541.99 28,083.41 0.00 0.00 22,215,458.58

SFUN.: 3 ABASTECIMIENTO DE AGUA 0.00 0.00 22,243,541.99 0.00 0.00 0.00 22,243,541.99 0.00 0.00 22,243,541.99 28,083.41 0.00 0.00 22,215,458.58

LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL 0.00 21,842,731.33 0.00 0.00 0.00 21,842,731.33 0.00 0.00 0.00 21,842,731.33 28,083.41 0.00 0.00 21,814,647.92



EPE - III

27-ene-16

Clave Presupuestal

Concepto

Pto. Autorizado





Transferencias


AVANCES

% Fís. % Finan.

Modificaciones


Pág. 36 de 57



Obra-Partida-Area


100.00100.00 149,784.58 0.00CONSTRUCCION DE HOYA PLUVIAL

(SAN JOSE YASHTININ

0.00 149,784.58 0.00 0.0005-01-4C078-6141-010900 0.00 0.00 0.00 149,784.58 0.00 0.00 0.00 149,784.58


(VISTA HERMOSA CARRIZAL)

0.00 191,751.85 0.00 0.0005-01-4C124-6141-010900 0.00 0.00 0.00 191,751.85 0.00 0.00 0.00 191,751.85


(RANCHERIA LOS ANGELES)

0.00 170,000.05 0.00 0.0005-01-4C125-6141-010900 0.00 0.00 0.00 170,000.05 0.00 0.00 0.00 170,000.05


(PINABEAL)

0.00 170,000.05 0.00 0.0005-01-4C128-6141-010900 0.00 0.00 0.00 170,000.05 0.00 0.00 0.00 170,000.05


(SAN JOSE EL HORIZONTE)

0.00 173,957.74 0.00 0.0005-01-4C129-6141-010900 0.00 0.00 0.00 173,957.74 0.00 0.00 0.00 173,957.74


(MANZANILLO)

0.00 171,127.89 0.00 0.0005-01-4C130-6141-010900 0.00 0.00 0.00 171,127.89 0.00 0.00 0.00 171,127.89

100.00100.00 199,473.96 0.00CONSTRUCCION DE PLANTA

POTABILIZADORA 1ERA ETAPA

(SANTUARIO)

0.00 199,473.96 0.00 0.0006-01-4C108-6121-010900 0.00 0.00 0.00 199,473.96 0.00 0.00 0.00 199,473.96


AGUA POTABLE (SOLEDAD LOS

CERESOS)

0.00 125,110.06 0.00 0.0009-01-43020-6141-010900 0.00 0.00 0.00 125,110.06 0.00 0.00 0.00 125,110.06



(COL SAN VICENTE)

0.00 155,980.25 0.00 0.0009-01-43039-6141-010900 0.00 0.00 0.00 155,980.25 0.00 0.00 0.00 155,980.25


AGUA POTABLE (SAN MIGUEL)

0.00 160,774.73 0.00 0.0009-01-4C072-6141-010900 0.00 0.00 0.00 160,774.73 27,193.21 0.00 0.00 133,581.52


(FRACCIONAMIENTO BOSQUES

PEDREGAL)

0.00 3,824,383.82 0.00 0.0011-01-03008-6141-010900 0.00 0.00 0.00 3,824,383.82 890.19 0.00 0.00 3,823,493.63


SANITARIO SEDEM (B. SAN

ANTONIO)

0.00 807,487.11 0.00 0.0011-01-14031-6141-010900 0.00 0.00 0.00 807,487.11 0.00 0.00 0.00 807,487.11


(FRACC. JARDINES DEL SUR)

0.00 141,839.74 0.00 0.0011-01-43009-6141-010900 0.00 0.00 0.00 141,839.74 0.00 0.00 0.00 141,839.74


(COL. LA ISLA)

0.00 78,200.76 0.00 0.0011-01-43010-6141-010900 0.00 0.00 0.00 78,200.76 0.00 0.00 0.00 78,200.76


(B. SANTA LUCIA)

0.00 45,885.32 0.00 0.0011-01-43011-6141-010900 0.00 0.00 0.00 45,885.32 0.00 0.00 0.00 45,885.32


SANITARIO (B. EL SANTUARIO)

0.00 478,779.02 0.00 0.0011-01-43012-6141-010900 0.00 0.00 0.00 478,779.02 0.00 0.00 0.00 478,779.02


(B. SAN RAMON)

0.00 430,122.02 0.00 0.0011-01-43023-6141-010900 0.00 0.00 0.00 430,122.02 0.00 0.00 0.00 430,122.02


(COL. REVOLUCION MEXICANA)

0.00 200,000.00 0.00 0.0011-01-43025-6141-010900 0.00 0.00 0.00 200,000.00 0.00 0.00 0.00 200,000.00


SANITARIO (B. CANDELARIA)

0.00 745,100.44 0.00 0.0011-01-43026-6141-010900 0.00 0.00 0.00 745,100.44 0.00 0.00 0.00 745,100.44


SANITARIO (COL LAS GARDENIAS)

0.00 257,411.42 0.00 0.0011-01-43028-6141-010900 0.00 0.00 0.00 257,411.42 0.00 0.00 0.00 257,411.42


SANITARIO (COL JARDINES EL

CARMEN)

0.00 303,665.74 0.00 0.0011-01-43029-6141-010900 0.00 0.00 0.00 303,665.74 0.00 0.00 0.00 303,665.74

100.00100.00 809,253.93 0.00CONSTRUCCCION DE DRENAJE

SANITARIO (COL 31 DE MARZO)

0.00 809,253.93 0.00 0.0011-01-4C044-6141-010900 0.00 0.00 0.00 809,253.93 0.00 0.00 0.00 809,253.93



EPE - III

27-ene-16

Clave Presupuestal

Concepto

Pto. Autorizado





Transferencias


AVANCES

% Fís. % Finan.

Modificaciones


Pág. 37 de 57



Obra-Partida-Area



2A ETAPA ENTRE STA CRUZ Y

EJERCITO NACIONAL (COL SANTA

CRUZ LA GARITA)

0.00 122,345.12 0.00 0.0011-01-4C065-6141-010900 0.00 0.00 0.00 122,345.12 0.00 0.00 0.00 122,345.12


SANITARIO (FRACCIONAMIENTO LA

ERA)

0.00 116,370.17 0.00 0.0011-01-4C077-6141-010900 0.00 0.00 0.00 116,370.17 0.00 0.00 0.00 116,370.17


SANITARIO (COL EXPLANADA DEL

CARMEN)

0.00 58,342.82 0.00 0.0011-01-4C112-6141-010900 0.00 0.00 0.00 58,342.82 0.00 0.00 0.00 58,342.82


SANITARIO EL TUNERL Y SUMIDERO

(COL EL SUMIDERO)

0.00 116,862.44 0.00 0.0011-01-4C126-6141-010900 0.00 0.00 0.00 116,862.44 0.00 0.00 0.00 116,862.44


SANITARIO DE LA CALLE CUBA (B.

TLAXCALA)

0.00 1,788,972.33 0.00 0.0011-01-C0083-6141-010900 0.00 0.00 0.00 1,788,972.33 0.00 0.00 0.00 1,788,972.33


SANITARIO (COL SAN JUAN DE DIOS

CUXTITALI)

0.00 1,777,210.63 0.00 0.0011-05-14003-6141-010900 0.00 0.00 0.00 1,777,210.63 0.00 0.00 0.00 1,777,210.63


SANITARIO (EL PARAISO)

0.00 356,239.23 0.00 0.0011-05-43004-6141-010900 0.00 0.00 0.00 356,239.23 0.01 0.00 0.00 356,239.22

100.00100.00 111,611.07 0.00REHABILITACION DE LA RED DE

DRENAJE SANITARIO (LOMAS

VERDES)

0.00 111,611.07 0.00 0.0011-05-4C099-6141-010900 0.00 0.00 0.00 111,611.07 0.00 0.00 0.00 111,611.07

100.00100.00 1,365,450.58 0.00REHABILITACION DE DRNEAJE

SANITARIO EN LA CALLE PLEYADES (

CON SAN JUAN DE LOS LAGOS)

0.00 1,365,450.58 0.00 0.0011-05-C0051-6141-010900 0.00 0.00 0.00 1,365,450.58 0.00 0.00 0.00 1,365,450.58


AGUA POTABLE Y DRENAJE (20 DE

NOVIEMBRE)

0.00 1,672,210.03 0.00 0.0011-05-C0084-6141-010900 0.00 0.00 0.00 1,672,210.03 0.00 0.00 0.00 1,672,210.03


SANITARIO (B. SAN RAMON)

0.00 1,877,998.67 0.00 0.0011-05-03035-6143-010900 0.00 0.00 0.00 1,877,998.67 0.00 0.00 0.00 1,877,998.67


SANITARIO (B.MA. AUXILIADORA)

0.00 829,467.13 0.00 0.0011-05-43033-6143-010900 0.00 0.00 0.00 829,467.13 0.00 0.00 0.00 829,467.13


SANITARIO (B. MA. AUXILIADORA)

0.00 190,228.63 0.00 0.0011-05-43034-6143-010900 0.00 0.00 0.00 190,228.63 0.00 0.00 0.00 190,228.63



0.00 744,575.25 0.00 0.0011-05-43036-6143-010900 0.00 0.00 0.00 744,575.25 0.00 0.00 0.00 744,575.25


SANITARIO (AGUAJE LA ALBARRADA)

0.00 739,392.86 0.00 0.0011-05-43043-6143-010900 0.00 0.00 0.00 739,392.86 0.00 0.00 0.00 739,392.86

100.00100.00 71,248.96 0.00REHABILITACION DE DREN PLUVIAL

EN CALLE NIÑO DE ATOCHA (EL

RELICARIO)

0.00 71,248.96 0.00 0.0011-05-4C082-6143-010900 0.00 0.00 0.00 71,248.96 0.00 0.00 0.00 71,248.96

100.00100.00 114,114.93 0.00CONSTRUCCION DE

ALCANTARILLADO SANITARIO (SAN

NICOLAS LABARRADA)

0.00 114,114.93 0.00 0.0014-01-4C117-6141-010900 0.00 0.00 0.00 114,114.93 0.00 0.00 0.00 114,114.93

LOC.: 0012 - MONTE SION 0.00 32,890.21 0.00 0.00 0.00 32,890.21 0.00 0.00 0.00 32,890.21 0.00 0.00 0.00 32,890.21


AGUA POTABLE

0.00 32,890.21 0.00 0.0009-01-43019-6141-010900 0.00 0.00 0.00 32,890.21 0.00 0.00 0.00 32,890.21



EPE - III

27-ene-16

Clave Presupuestal

Concepto

Pto. Autorizado





Transferencias


AVANCES

% Fís. % Finan.

Modificaciones


Pág. 38 de 57



Obra-Partida-Area


LOC.: 0025 - EJIDO LA CANDELARIA 0.00 367,920.45 0.00 0.00 0.00 367,920.45 0.00 0.00 0.00 367,920.45 0.00 0.00 0.00 367,920.45


AGUA POTABLE (EJIDO LA

CANDELARIA)

0.00 367,920.45 0.00 0.0009-01-40102-6141-010900 0.00 0.00 0.00 367,920.45 0.00 0.00 0.00 367,920.45

0.00 0.00 2,155,307.51 300,000.00 0.00 0.00 1,855,307.51 0.00PROG. : ED EDUCACION 0.00 1,855,307.51 52,179.81 0.00 0.00 1,803,127.70

FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL 0.00 0.00 2,155,307.51 300,000.00 0.00 0.00 1,855,307.51 0.00 0.00 1,855,307.51 52,179.81 0.00 0.00 1,803,127.70

FUN.: 5 EDUCACION 0.00 0.00 2,155,307.51 300,000.00 0.00 0.00 1,855,307.51 0.00 0.00 1,855,307.51 52,179.81 0.00 0.00 1,803,127.70

SFUN.: 1 EDUCACIÓN BÁSICA 0.00 0.00 1,618,616.52 300,000.00 0.00 0.00 1,318,616.52 0.00 0.00 1,318,616.52 52,179.81 0.00 0.00 1,266,436.71

LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL 0.00 1,541,794.74 300,000.00 0.00 0.00 1,241,794.74 0.00 0.00 0.00 1,241,794.74 45,082.64 0.00 0.00 1,196,712.10

91.53100.00 86,835.08 0.00CONSTRUCCION DE AULA

DIDACTICA CENTRO DE EDUCACION

PREESCOLAR JOSE VASCONCELOS

CALDERON C.C.T. 07DCC1972B

(ALVARO OBREGO)

0.00 86,835.08 0.00 0.0004-01-4C080-6121-010900 0.00 0.00 0.00 86,835.08 7,358.91 0.00 0.00 79,476.17

77.70100.00 169,180.00 0.00CONSTRUCCION DE DOS AULAS

ADOSADAS EN ESC. PRIM. IGNACIO

ALTAMIRANO CLAVE 07DPR0812N

(EXPL DEL CARMEN)

0.00 169,180.00 0.00 0.0005-01-4C073-6121-010900 0.00 0.00 0.00 169,180.00 37,723.73 0.00 0.00 131,456.27

100.00100.00 160,865.07 0.00CONSTRUCCION DE DOS AULAS EN

ESCUELA PRIMARIA (DIEGO DE

MAZARIEGOS)

0.00 160,865.07 0.00 0.0005-01-4C132-6121-010900 0.00 0.00 0.00 160,865.07 0.00 0.00 0.00 160,865.07


DIDACTICA ESC. PRIMARIA IGNACIO

LOPEZ RAYON (PIEDRA PARADA)

0.00 824,881.78 300,000.00 0.0005-01-C0076-6121-010900 0.00 0.00 0.00 524,881.78 0.00 0.00 0.00 524,881.78

100.00100.00 91,265.04 0.00AMPLIACION DE LAS

INSTALACIONES DE LA ESCUELA

(LINDA VISTA)

0.00 91,265.04 0.00 0.0005-02-4C127-6121-010900 0.00 0.00 0.00 91,265.04 0.00 0.00 0.00 91,265.04

100.00100.00 64,539.72 0.00MANTENIMIENTO DE LAS


SECUNDARIA TECNICA NO. 80 (COL

31 DE MARZO)

0.00 64,539.72 0.00 0.0006-04-4C081-6121-010900 0.00 0.00 0.00 64,539.72 0.00 0.00 0.00 64,539.72


EL JARDIN DE NIÑOS BENITO

JUAREZ 07EJNN23J (LAS DELICIAS)

0.00 52,971.28 0.00 0.0012-01-4C087-6121-010900 0.00 0.00 0.00 52,971.28 0.00 0.00 0.00 52,971.28


ESCUELA SEC. MORELOS Y PAVON

(COL MORELOS)

0.00 91,256.77 0.00 0.0014-01-4C131-6121-010900 0.00 0.00 0.00 91,256.77 0.00 0.00 0.00 91,256.77

LOC.: 0022 - LA FLORECILLA 0.00 76,821.78 0.00 0.00 0.00 76,821.78 0.00 0.00 0.00 76,821.78 7,097.17 0.00 0.00 69,724.61



EPE - III

27-ene-16

Clave Presupuestal

Concepto

Pto. Autorizado





Transferencias


AVANCES

% Fís. % Finan.

Modificaciones


Pág. 39 de 57



Obra-Partida-Area


90.76100.00 76,821.78 0.00CONSTRUCCION DE UNA AULA

DIDACTICA TELESECUNDARIA NO.

1374 CLAVE 07ETUV11397U

0.00 76,821.78 0.00 0.0006-01-4C104-6121-010900 0.00 0.00 0.00 76,821.78 7,097.17 0.00 0.00 69,724.61

SFUN.: 2 EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR 0.00 0.00 536,690.99 0.00 0.00 0.00 536,690.99 0.00 0.00 536,690.99 0.00 0.00 0.00 536,690.99


100.00100.00 536,690.99 0.00CONSTRUCCION DE SERVICIOS

SANITARIOS EN EL CBTIS N.92

(LOMAS DE HUITEPEC)

0.00 536,690.99 0.00 0.0015-01-C0075-6121-010900 0.00 0.00 0.00 536,690.99 0.00 0.00 0.00 536,690.99

0.00 0.00 9,277,632.13 0.00 0.00 0.00 9,277,632.13 0.00PROG. : UR URBANIZACIÓN 0.00 9,277,632.13 857,643.02 0.00 0.00 8,419,989.11



SFUN.: 1 URBANIZACIÓN 0.00 0.00 9,059,496.75 0.00 0.00 0.00 9,059,496.75 0.00 0.00 9,059,496.75 857,643.02 0.00 0.00 8,201,853.73


100.00100.00 501,499.23 0.00CONSTRUCCION DE ENERGIA

ELECTRICA

0.00 501,499.23 0.00 0.0002-01-43114-6141-010900 0.00 0.00 0.00 501,499.23 0.00 0.00 0.00 501,499.23

100.00100.00 198,792.50 0.00CONSTRUCCION DE RED DE

ENERGIA ELECTRICA M.T. Y B.T.

SUBTERRANEA (COL. NUEVA

HERMOSA)

0.00 198,792.50 0.00 0.0002-01-4C032-6141-010900 0.00 0.00 0.00 198,792.50 0.00 0.00 0.00 198,792.50

99.28100.00 544,288.26 0.00INTRODUCCION DEL SERVICIO DE


JUAN BAUTISTA)

0.00 544,288.26 0.00 0.0002-01-4C074-6141-010900 0.00 0.00 0.00 544,288.26 3,914.42 0.00 0.00 540,373.84


ENERGIA ELECTRICA AEREA (LA

GARITA 2)

0.00 277,234.84 0.00 0.0002-01-4C106-6141-010900 0.00 0.00 0.00 277,234.84 0.00 0.00 0.00 277,234.84


ENERGIA M.T. Y B.T. SUBTERRANEA

(COL BUGAMBILIA)

0.00 559,880.25 0.00 0.0002-01-4C109-6141-010900 0.00 0.00 0.00 559,880.25 0.00 0.00 0.00 559,880.25


ENERGIA ELECTRICA AEREA (

ANEXO LA GARITA)

0.00 166,473.78 0.00 0.0002-01-4C110-6141-010900 0.00 0.00 0.00 166,473.78 0.00 0.00 0.00 166,473.78



(SUBTERRANEA) SANTA MARIA

0.00 484,223.86 0.00 0.0002-01-4C111-6141-010900 0.00 0.00 0.00 484,223.86 0.00 0.00 0.00 484,223.86

100.00100.00 801,144.90 0.00CONSTRUCCION DE L.D Y R.D. DE

ENERGIA ELECTRICA AERA (TAZA DE

AGUA UNO)

0.00 801,144.90 0.00 0.0002-01-4C118-6141-010900 0.00 0.00 0.00 801,144.90 0.00 0.00 0.00 801,144.90


ENERGIA ELECTRICA AEREA (LAS

MINAS 2 EL SANTUARIO

0.00 64,492.49 0.00 0.0002-01-4C120-6141-010900 0.00 0.00 0.00 64,492.49 0.00 0.00 0.00 64,492.49



EPE - III

27-ene-16

Clave Presupuestal

Concepto

Pto. Autorizado





Transferencias


AVANCES

% Fís. % Finan.

Modificaciones


Pág. 40 de 57



Obra-Partida-Area


100.00100.00 462,511.96 0.00AMPLIACION DE RED DE ENERGIA

ELECTRICA AEREA SEGUNDA ETAPA

(AGUA DE PAJARITO)

0.00 462,511.96 0.00 0.0002-02-4C025-6141-010900 0.00 0.00 0.00 462,511.96 0.00 0.00 0.00 462,511.96


ELECTRICA AEREA (CARMEN

ARCOTETE)

0.00 929,747.35 0.00 0.0002-02-4C045-6141-010900 0.00 0.00 0.00 929,747.35 2,689.19 0.00 0.00 927,058.16

100.00100.00 268,098.85 0.00AMPLIACION DE L.D. Y R.D. DE

ENERGIA ELECTRICA AEREA

(LAURELES DEL SUR)

0.00 268,098.85 0.00 0.0002-02-4C114-6141-010900 0.00 0.00 0.00 268,098.85 0.00 0.00 0.00 268,098.85



(GUADALUPE SHUNCALA)

0.00 168,894.47 0.00 0.0002-02-4C119-6141-010900 0.00 0.00 0.00 168,894.47 0.00 0.00 0.00 168,894.47


ELECRICA AEREA (CUXTITALI EL

PINAR)

0.00 810,772.75 0.00 0.0002-02-4C121-6141-010900 0.00 0.00 0.00 810,772.75 0.00 0.00 0.00 810,772.75

0.00--- 144,964.31 0.00PAVIMENTACION CON CONCRETO

HIDRAULICO DEL ACCESO

PRINCIPAL 2012

0.00 144,964.31 0.00 0.0007-01-20126-6141-010900 0.00 0.00 0.00 144,964.31 144,964.31 0.00 0.00 0.00



CALLE 30 DE ABRIL (COL. ANEXO

MORELOS)

0.00 386,610.70 0.00 0.0007-01-30103-6141-010900 0.00 0.00 0.00 386,610.70 0.00 0.00 0.00 386,610.70


HIDRAULICO (COL MAYA)

0.00 184,422.08 0.00 0.0007-01-30122-6141-010900 0.00 0.00 0.00 184,422.08 0.00 0.00 0.00 184,422.08


USOS MULTIPLES (BELIZARIO

DOMINGUEZ)

0.00 227,314.98 0.00 0.0007-01-4C042-6141-010900 0.00 0.00 0.00 227,314.98 0.00 0.00 0.00 227,314.98

62.4170.00 1,878,129.19 0.00CENTRO INTEGRAL DE PROTECCION

CIVIL Y BOMBEROS (CIPROCY)

0.00 1,878,129.19 0.00 0.0011-01-C0050-6121-010900 0.00 0.00 0.00 1,878,129.19 706,075.10 0.00 0.00 1,172,054.09

SFUN.: 4 ALUMBRADO PÚBLICO 0.00 0.00 218,135.38 0.00 0.00 0.00 218,135.38 0.00 0.00 218,135.38 0.00 0.00 0.00 218,135.38




SUBTERRANEA (COL TLAXCALA)

0.00 218,135.38 0.00 0.0004-01-4C113-6141-010900 0.00 0.00 0.00 218,135.38 0.00 0.00 0.00 218,135.38

0.00 0.00 1,942,775.79 0.00 0.00 0.00 1,942,775.79 0.00PROG. : VI VIVIENDA 0.00 1,942,775.79 0.00 0.00 0.00 1,942,775.79

FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL 0.00 0.00 1,942,775.79 0.00 0.00 0.00 1,942,775.79 0.00 0.00 1,942,775.79 0.00 0.00 0.00 1,942,775.79

FUN.: 2 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD 0.00 0.00 1,942,775.79 0.00 0.00 0.00 1,942,775.79 0.00 0.00 1,942,775.79 0.00 0.00 0.00 1,942,775.79

SFUN.: 5 VIVIENDA 0.00 0.00 1,942,775.79 0.00 0.00 0.00 1,942,775.79 0.00 0.00 1,942,775.79 0.00 0.00 0.00 1,942,775.79

LOC.: 0009 - PREDIO SANTIAGO 0.00 1,942,775.79 0.00 0.00 0.00 1,942,775.79 0.00 0.00 0.00 1,942,775.79 0.00 0.00 0.00 1,942,775.79


42 VIVIENDAS (PREDIO SANTIAGO)

0.00 1,942,775.79 0.00 0.0001-01-4C136-6111-010900 0.00 0.00 0.00 1,942,775.79 0.00 0.00 0.00 1,942,775.79



EPE - III

27-ene-16

Clave Presupuestal

Concepto

Pto. Autorizado





Transferencias


AVANCES

% Fís. % Finan.

Modificaciones


Pág. 41 de 57



Obra-Partida-Area


0.00 0.00 474,513.60 0.00 0.00 0.00 474,513.60 0.00FF. : ED FISM PRODUCTOS FINANCIEROS DE AÑOS

ANTERIORES

0.00 474,513.60 0.00 0.00 0.00 474,513.60








0.00 474,513.60 0.00 0.0009-02-AD013-6153-010900 0.00 0.00 0.00 474,513.60 0.00 0.00 0.00 474,513.60

0.00 0.00 378,189.96 0.00 0.00 0.00 378,189.96 38,189.96FF. : EE FISM PRODUCTOS FINANCIEROS AÑO EN

CURSO

0.00 340,000.00 0.00 0.00 0.00 340,000.00

0.00 0.00 38,189.96 0.00 0.00 0.00 38,189.96 38,189.96PROG. : 01 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00


ANTERIORES

0.00 0.00 38,189.96 0.00 0.00 0.00 38,189.96 38,189.96 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00



0.00 0.00 38,189.96 0.00 0.00 0.00 38,189.96 38,189.96 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00



0.00 0.00 38,189.96 0.00 0.00 0.00 38,189.96 38,189.96 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL 0.00 38,189.96 0.00 0.00 0.00 38,189.96 38,189.96 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00--- 38,189.96 0.00FONDO DE APORTACIONES PARA LA


MUNICIPAL. (FISM)

0.00 38,189.96 0.00 0.0010-00-00000-8321-010900 0.00 38,189.96 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 340,000.00 0.00 0.00 0.00 340,000.00 0.00PROG. : AS AGUA Y SANEAMIENTO 0.00 340,000.00 0.00 0.00 0.00 340,000.00



SFUN.: 3 ABASTECIMIENTO DE AGUA 0.00 0.00 340,000.00 0.00 0.00 0.00 340,000.00 0.00 0.00 340,000.00 0.00 0.00 0.00 340,000.00



EPE - III

27-ene-16

Clave Presupuestal

Concepto

Pto. Autorizado





Transferencias


AVANCES

% Fís. % Finan.

Modificaciones


Pág. 42 de 57



Obra-Partida-Area



100.00100.00 88,641.56 0.00CONSTRUCCION DE TANQUE DE

REGULARIZACION DE CONCRETO

ARMADO (SANTA CRUZ)

0.00 88,641.56 0.00 0.0003-01-122C0-6121-010900 0.00 0.00 0.00 88,641.56 0.00 0.00 0.00 88,641.56

100.00100.00 111,113.66 0.00CONSTRUCCION DREN PLUVIAL (COL

PATRIA NUEVA)

0.00 111,113.66 0.00 0.0011-01-0121C-6141-010900 0.00 0.00 0.00 111,113.66 0.00 0.00 0.00 111,113.66

100.00100.00 140,244.78 0.00REHABILITACION DE RED DE


0.00 140,244.78 0.00 0.0011-05-0093C-6141-010900 0.00 0.00 0.00 140,244.78 0.00 0.00 0.00 140,244.78

98,563,828.82 0.00 0.00 0.00 102,175,634.40 102,175,634.40 98,563,828.82 0.00FF. : FA FORTAMUN AÑO EN CURSO 0.00 98,563,828.82 2,490,625.93 0.00 0.00 96,073,202.89

98,563,828.82 0.00 0.00 0.00 393,766.00 98,957,594.82 0.00 0.00PROG. : 01 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00


ANTERIORES

98,563,828.82 0.00 0.00 0.00 393,766.00 98,957,594.82 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00



98,563,828.82 0.00 0.00 0.00 393,766.00 98,957,594.82 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00



98,563,828.82 0.00 0.00 0.00 393,766.00 98,957,594.82 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL 0.00 0.00 0.00 393,766.00 98,957,594.82 0.00 0.00 98,563,828.82 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

------ 0.00 98,563,828.82FONDO DE APORTACIONES PARA EL

FORTALECIMIENTO DE LOS

MUNICIPIOS. (FORTAMUN)

0.00 0.00 0.00 98,957,594.8210-00-00000-8322-010900 393,766.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 5,888,734.92 353,309.34 5,535,425.58 0.00PROG. : AE ATENCIÓN DE EMERGENCIAS 0.00 5,535,425.58 128,622.53 0.00 0.00 5,406,803.05


FUN.: 6 PROTECCION SOCIAL 0.00 0.00 0.00 0.00 5,888,734.92 353,309.34 5,535,425.58 0.00 0.00 5,535,425.58 128,622.53 0.00 0.00 5,406,803.05

SFUN.: 9 OTROS DE SEGURIDAD SOCIAL Y

ASISTENCIA SOCIAL

0.00 0.00 0.00 0.00 5,888,734.92 353,309.34 5,535,425.58 0.00 0.00 5,535,425.58 128,622.53 0.00 0.00 5,406,803.05


100.00--- 1,666,481.80 0.00CONTRATACION DE BRIGADISTAS

PARA EL CIPROCYB (ENERO-ABRIL)

0.00 0.00 0.00 0.0001-02-04008-1221-020100 1,666,481.80 0.00 0.00 1,666,481.80 0.00 0.00 0.00 1,666,481.80


PARA EL CIPROCYB

(MAYO-AGOSTO)

0.00 0.00 0.00 23,581.5901-02-04009-1221-020100 1,646,926.55 0.00 0.00 1,623,344.96 0.00 0.00 0.00 1,623,344.96


PARA EL CIPROCYB (SEP-DIC)

0.00 0.00 0.00 29,727.7501-02-04010-1221-020100 1,646,926.57 0.00 0.00 1,617,198.82 75,534.58 0.00 0.00 1,541,664.24



EPE - III

27-ene-16

Clave Presupuestal

Concepto

Pto. Autorizado





Transferencias


AVANCES

% Fís. % Finan.

Modificaciones


Pág. 43 de 57



Obra-Partida-Area


91.55--- 628,400.00 0.00PAGO DE COMBUSTIBLE, MANTTO Y

SEGUROS DEL PARQUE VEHICULAR

DE PROTECCION CIVIL

0.00 0.00 0.00 0.0001-02-04011-2611-020100 628,400.00 0.00 0.00 628,400.00 53,087.95 0.00 0.00 575,312.05

------ 0.00 0.00ADQUISICION DE RESERVA

ESTRATEGICA DE AYUDA

HUMANITARIA

0.00 0.00 0.00 300,000.0001-01-04012-4481-020100 300,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 27,741,700.99 2,626,020.24 25,115,680.75 0.00PROG. : OF OBLIGACIONES FINANCIERAS 0.00 25,115,680.75 1,378.26 0.00 0.00 25,114,302.49


ANTERIORES

0.00 0.00 0.00 0.00 27,741,700.99 2,626,020.24 25,115,680.75 0.00 0.00 25,115,680.75 1,378.26 0.00 0.00 25,114,302.49



0.00 0.00 0.00 0.00 27,741,700.99 2,626,020.24 25,115,680.75 0.00 0.00 25,115,680.75 1,378.26 0.00 0.00 25,114,302.49

SFUN.: 1 DEUDA PÚBLICA INTERNA 0.00 0.00 0.00 0.00 27,741,700.99 2,626,020.24 25,115,680.75 0.00 0.00 25,115,680.75 1,378.26 0.00 0.00 25,114,302.49

LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL 0.00 0.00 0.00 27,741,700.99 2,626,020.24 25,115,680.75 0.00 0.00 0.00 25,115,680.75 1,378.26 0.00 0.00 25,114,302.49

100.00--- 2,264,018.76 0.00PAGO DE LAUDOS 0.00 0.00 0.00 0.0002-02-00002-1521-010900 2,264,018.76 0.00 0.00 2,264,018.76 0.00 0.00 0.00 2,264,018.76

99.99--- 9,976,901.58 0.00AMORTIZACION DE CAPITAL E

INTERES CREDITO BANOBRAS NO.

8759 DEL EJERCICIO FISCAL 2010.

0.00 0.00 0.00 23,098.4202-01-04001-9112-010900 10,000,000.00 0.00 0.00 9,976,901.58 584.82 0.00 0.00 9,976,316.76




0.00 0.00 0.00 881,030.1802-01-04001-9212-010900 3,523,098.42 0.00 0.00 2,642,068.24 0.00 0.00 0.00 2,642,068.24

99.99--- 10,232,692.17 0.00ADEUDOS DE AÑOS ANTERIORES

(ADEFAS)

0.00 0.00 0.00 1,721,891.6402-02-00403-9411-010900 11,954,583.81 0.00 0.00 10,232,692.17 793.44 0.00 0.00 10,231,898.73

0.00 0.00 0.00 0.00 52,438,454.99 0.00 52,438,454.99 0.00PROG. : PP SEGURIDAD PÚBLICA 0.00 52,438,454.99 2,313,665.13 0.00 0.00 50,124,789.86

FIN.: 1 GOBIERNO 0.00 0.00 0.00 0.00 52,438,454.99 0.00 52,438,454.99 0.00 0.00 52,438,454.99 2,313,665.13 0.00 0.00 50,124,789.86


SEGURIDAD INTERIOR

0.00 0.00 0.00 0.00 52,438,454.99 0.00 52,438,454.99 0.00 0.00 52,438,454.99 2,313,665.13 0.00 0.00 50,124,789.86

SFUN.: 1 POLICÍA 0.00 0.00 0.00 0.00 52,438,454.99 0.00 52,438,454.99 0.00 0.00 52,438,454.99 2,313,665.13 0.00 0.00 50,124,789.86

LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL 0.00 0.00 0.00 52,438,454.99 0.00 52,438,454.99 0.00 0.00 0.00 52,438,454.99 2,313,665.13 0.00 0.00 50,124,789.86

93.08--- 2,163,600.00 0.00PREVENCION DE LA VIOLENCIA Y LA

DELINCUENCIA CON PARTICIPACION

CIUDADANA

0.00 0.00 0.00 0.0001-01-04005-1221-020100 2,163,600.00 0.00 0.00 2,163,600.00 149,773.30 0.00 0.00 2,013,826.70

29.18--- 50,000.00 0.00FORTALECIMIENTO DE LAS

CAPACIDADES DE EVALUACIONES

EN CONTROL Y CONFIANZA

0.00 0.00 0.00 0.0002-02-04007-3721-020100 50,000.00 0.00 0.00 50,000.00 35,409.82 0.00 0.00 14,590.18



EPE - III

27-ene-16

Clave Presupuestal

Concepto

Pto. Autorizado





Transferencias


AVANCES

% Fís. % Finan.

Modificaciones


Pág. 44 de 57



Obra-Partida-Area


95.82--- 49,484,849.48 0.00FORTALECIMIENTO DE LAS

INSTITUCIONES DE SEGURIDAD

PUBLICA MUNICIPAL

0.00 0.00 0.00 0.0003-03-04004-1221-020100 49,484,849.48 0.00 0.00 49,484,849.48 2,066,805.32 0.00 0.00 47,418,044.16

91.67--- 740,005.51 0.00EVALUACION DE LOS DISTINTOS

PROGRAMAS Y ACCIONES

0.00 0.00 0.00 0.0006-08-04006-1221-020100 740,005.51 0.00 0.00 740,005.51 61,676.69 0.00 0.00 678,328.82

0.00 0.00 0.00 0.00 2,209,684.00 0.00 2,209,684.00 0.00PROG. : R5 PROTECCIÓN Y PRESERVACIÓN

ECOLÓGICA

0.00 2,209,684.00 6,960.00 0.00 0.00 2,202,724.00

FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL 0.00 0.00 0.00 0.00 2,209,684.00 0.00 2,209,684.00 0.00 0.00 2,209,684.00 6,960.00 0.00 0.00 2,202,724.00

FUN.: 1 PROTECCION AMBIENTAL 0.00 0.00 0.00 0.00 2,209,684.00 0.00 2,209,684.00 0.00 0.00 2,209,684.00 6,960.00 0.00 0.00 2,202,724.00

SFUN.: 1 ORDENACIÓN DE DESECHOS 0.00 0.00 0.00 0.00 2,209,684.00 0.00 2,209,684.00 0.00 0.00 2,209,684.00 6,960.00 0.00 0.00 2,202,724.00


99.69--- 2,209,684.00 0.00RECOLECCION Y DISPOSICION DE

BASURA

0.00 0.00 0.00 0.0007-02-04016-3322-010900 2,209,684.00 0.00 0.00 2,209,684.00 6,960.00 0.00 0.00 2,202,724.00

0.00 0.00 0.00 0.00 3,989,024.00 0.00 3,989,024.00 0.00PROG. : RD IDENTIFICACIÓN Y REDUCCIÓN DE

RIESGOS DE DESASTRES (IRRD)

0.00 3,989,024.00 40,000.00 0.00 0.00 3,949,024.00

FIN.: 1 GOBIERNO 0.00 0.00 0.00 0.00 3,989,024.00 0.00 3,989,024.00 0.00 0.00 3,989,024.00 40,000.00 0.00 0.00 3,949,024.00


SEGURIDAD INTERIOR

0.00 0.00 0.00 0.00 3,989,024.00 0.00 3,989,024.00 0.00 0.00 3,989,024.00 40,000.00 0.00 0.00 3,949,024.00

SFUN.: 2 PROTECCIÓN CIVIL 0.00 0.00 0.00 0.00 3,989,024.00 0.00 3,989,024.00 0.00 0.00 3,989,024.00 40,000.00 0.00 0.00 3,949,024.00


100.00--- 1,682,000.00 0.00ATLAS DE RIESGO 0.00 0.00 0.00 0.0001-01-04014-3321-010900 1,682,000.00 0.00 0.00 1,682,000.00 0.00 0.00 0.00 1,682,000.00

100.00--- 367,024.00 0.00ADQUISICION DE UNIFORMES PARA

ELEMENTOS DEL CIPROCYB

0.00 0.00 0.00 0.0002-03-04.12-2711-020100 367,024.00 0.00 0.00 367,024.00 0.00 0.00 0.00 367,024.00

0.00--- 40,000.00 0.00CAPACITACION AL PERSONAL DE LA

UMPC

0.00 0.00 0.00 0.0002-01-04013-3341-020100 40,000.00 0.00 0.00 40,000.00 40,000.00 0.00 0.00 0.00

100.00--- 1,900,000.00 0.00ADQUISICION DE DOS AMBULANCIAS

PARA LA UMPC

0.00 0.00 0.00 0.0002-03-04018-5411-020100 1,900,000.00 0.00 0.00 1,900,000.00 0.00 0.00 0.00 1,900,000.00

0.00 0.00 0.00 0.00 7,983,279.50 0.00 7,983,279.50 0.00PROG. : SB ESTÍMULOS A LA EDUCACIÓN PÚBLICA 0.00 7,983,279.50 0.00 0.00 0.00 7,983,279.50

FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL 0.00 0.00 0.00 0.00 7,983,279.50 0.00 7,983,279.50 0.00 0.00 7,983,279.50 0.00 0.00 0.00 7,983,279.50



EPE - III

27-ene-16

Clave Presupuestal

Concepto

Pto. Autorizado





Transferencias


AVANCES

% Fís. % Finan.

Modificaciones


Pág. 45 de 57



Obra-Partida-Area


FUN.: 5 EDUCACION 0.00 0.00 0.00 0.00 7,983,279.50 0.00 7,983,279.50 0.00 0.00 7,983,279.50 0.00 0.00 0.00 7,983,279.50



0.00 0.00 0.00 0.00 7,983,279.50 0.00 7,983,279.50 0.00 0.00 7,983,279.50 0.00 0.00 0.00 7,983,279.50


100.00--- 7,983,279.50 0.00DESAYUNOS ESCOLARES 2015 0.00 0.00 0.00 0.0001-00-04015-4431-010900 7,983,279.50 0.00 0.00 7,983,279.50 0.00 0.00 0.00 7,983,279.50

0.00 0.00 0.00 0.00 1,260,960.00 0.00 1,260,960.00 0.00PROG. : SS ASISTENCIA SOCIAL Y SERVICIOS

COMUNITARIOS

0.00 1,260,960.00 0.01 0.00 0.00 1,260,959.99


FUN.: 6 PROTECCION SOCIAL 0.00 0.00 0.00 0.00 1,260,960.00 0.00 1,260,960.00 0.00 0.00 1,260,960.00 0.01 0.00 0.00 1,260,959.99

SFUN.: 7 INDÍGENAS 0.00 0.00 0.00 0.00 1,260,960.00 0.00 1,260,960.00 0.00 0.00 1,260,960.00 0.01 0.00 0.00 1,260,959.99


100.00--- 21,072.00 0.00TALLER DE CONOCIMIENTO Y

EJERCICIO DE DERECHOS CON

ACTIVIDAD CULTURAL

0.00 0.00 0.00 0.0001-01-04038-3342-010800 21,072.00 0.00 0.00 21,072.00 0.00 0.00 0.00 21,072.00


EJERCICIO DE DERECHO CON

ACTIVIDAD DEPORTIVA

0.00 0.00 0.00 0.0001-01-04041-3342-010800 21,072.00 0.00 0.00 21,072.00 0.00 0.00 0.00 21,072.00

100.00--- 30,960.00 0.00CONFORMACION, CAPACITACION Y

OPERACION A COMITES

COMUNITARIOS

0.00 0.00 0.00 0.0001-02-04019-3342-010800 30,960.00 0.00 0.00 30,960.00 0.00 0.00 0.00 30,960.00

100.00--- 19,648.00 0.00CONFORMACION, CAPÁCITACION A

COMITES DE CONTRALORIA SOCIAL

0.00 0.00 0.00 0.0001-02-04020-3342-010800 19,648.00 0.00 0.00 19,648.00 0.00 0.00 0.00 19,648.00

100.00--- 55,208.00 0.00TALLER DE INCLUSION SOCIAL E

IGUALDAD DE DERECHOS CON

ACTIVIDAD CULTURAL

0.00 0.00 0.00 0.0001-03-04037-3342-010800 55,208.00 0.00 0.00 55,208.00 0.00 0.00 0.00 55,208.00

100.00--- 17,464.00 0.00ESTIMULO A PRESTADORES DE

SERVICIO SOCIAL

0.00 0.00 0.00 0.0002-01-04021-3342-010900 17,464.00 0.00 0.00 17,464.00 0.00 0.00 0.00 17,464.00

100.00--- 28,160.00 0.00ESTIMULO A PROMOTORES

COMUNITARIOS

0.00 0.00 0.00 0.0002-01-04022-3342-010800 28,160.00 0.00 0.00 28,160.00 0.00 0.00 0.00 28,160.00

100.00--- 80,496.00 0.00CURSO DE ARTESANIAS

REGIONALES CERTIFICADO

0.00 0.00 0.00 0.0002-01-04023-3342-010800 80,496.00 0.00 0.00 80,496.00 0.00 0.00 0.00 80,496.00

100.00--- 44,640.00 0.00ESTIMULO A ENLACE HABITAT 0.00 0.00 0.00 0.0002-01-04024-3342-010800 44,640.00 0.00 0.00 44,640.00 0.00 0.00 0.00 44,640.00

100.00--- 75,442.00 0.00CURSO DE ELECTRICIDAD

CERTIFICADO

0.00 0.00 0.00 0.0002-01-04025-3342-010800 75,442.00 0.00 0.00 75,442.00 0.00 0.00 0.00 75,442.00

100.00--- 88,216.00 0.00CURSO DE GASTRONOMIA

CERTIFICADO

0.00 0.00 0.00 0.0002-01-04026-3342-010800 88,216.00 0.00 0.00 88,216.00 0.00 0.00 0.00 88,216.00

100.00--- 80,736.00 0.00CURSO DE CORTE Y CONFECCION

CERTIFICADO

0.00 0.00 0.00 0.0002-01-04027-3342-010800 80,736.00 0.00 0.00 80,736.00 0.00 0.00 0.00 80,736.00

100.00--- 90,884.00 0.00CURSO DE ALTA COSTURA

CERTIFICADO

0.00 0.00 0.00 0.0002-01-04028-3342-010800 90,884.00 0.00 0.00 90,884.00 0.00 0.00 0.00 90,884.00



EPE - III

27-ene-16

Clave Presupuestal

Concepto

Pto. Autorizado





Transferencias


AVANCES

% Fís. % Finan.

Modificaciones


Pág. 46 de 57



Obra-Partida-Area


100.00--- 56,880.00 0.00CURSO DE COMPUTACION

CERTIFICADO

0.00 0.00 0.00 0.0002-01-04029-3342-010800 56,880.00 0.00 0.00 56,880.00 0.00 0.00 0.00 56,880.00

100.00--- 67,696.00 0.00CURSO DE CARPINTERIA

CERTIFICADO

0.00 0.00 0.00 0.0002-01-04030-3342-010800 67,696.00 0.00 0.00 67,696.00 0.00 0.00 0.00 67,696.00

100.00--- 60,384.00 0.00CURSO DE PANADERIA

CERTIFICADO

0.00 0.00 0.00 0.0002-01-04031-3342-010800 60,384.00 0.00 0.00 60,384.00 0.00 0.00 0.00 60,384.00

100.00--- 45,504.00 0.00CURSO DE INGLES 0.00 0.00 0.00 0.0002-01-04032-3342-010800 45,504.00 0.00 0.00 45,504.00 0.00 0.00 0.00 45,504.00

100.00--- 93,308.00 0.00CURSO DE MANUALIDADES 0.00 0.00 0.00 0.0002-01-04033-3342-010800 93,308.00 0.00 0.00 93,308.00 0.00 0.00 0.00 93,308.00

100.00--- 28,864.00 0.00TALLER DE EQUIDAD Y GENERO

CON ACTIVIDAD CULTURAL

0.00 0.00 0.00 0.0002-01-04034-3342-010800 28,864.00 0.00 0.00 28,864.00 0.00 0.00 0.00 28,864.00



0.00 0.00 0.00 0.0002-01-04035-3342-010800 28,864.00 0.00 0.00 28,864.00 0.00 0.00 0.00 28,864.00


CON ACTIVIDAD CUTLURAL

0.00 0.00 0.00 0.0002-01-04036-3342-010800 28,864.00 0.00 0.00 28,864.00 0.00 0.00 0.00 28,864.00

100.00--- 2,784.00 0.00CONFORMACION Y CAPACITACION A


0.00 0.00 0.00 0.0002-01-04039-3342-010800 2,784.00 0.00 0.00 2,784.00 0.00 0.00 0.00 2,784.00



0.00 0.00 0.00 0.0002-01-04040-3342-010800 2,784.00 0.00 0.00 2,784.00 0.00 0.00 0.00 2,784.00

100.00--- 73,696.00 0.00TALLER DE ESTILISMO CERTIFICADO 0.00 0.00 0.00 0.0002-01-04042-3342-010800 73,696.00 0.00 0.00 73,696.00 0.00 0.00 0.00 73,696.00

100.00--- 117,334.00 0.00EQUIPAMIENTO AL CENTRO DE

DESARROLLO COMUNITARIO

0.00 0.00 0.00 0.0009-03-04043-2931-010800 117,334.00 0.00 0.00 117,334.00 0.01 0.00 0.00 117,333.99

0.00 0.00 0.00 0.00 270,030.00 238,710.00 31,320.00 0.00PROG. : UR URBANIZACIÓN 0.00 31,320.00 0.00 0.00 0.00 31,320.00


FUN.: 2 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD 0.00 0.00 0.00 0.00 270,030.00 238,710.00 31,320.00 0.00 0.00 31,320.00 0.00 0.00 0.00 31,320.00

SFUN.: 4 ALUMBRADO PÚBLICO 0.00 0.00 0.00 0.00 270,030.00 238,710.00 31,320.00 0.00 0.00 31,320.00 0.00 0.00 0.00 31,320.00


100.00--- 31,320.00 0.00ALUMBRADO PUBLICO 0.00 0.00 0.00 238,710.0004-03-04044-2461-020700 270,030.00 0.00 0.00 31,320.00 0.00 0.00 0.00 31,320.00

0.00 0.00 4,514,613.29 235,994.08 0.00 0.00 4,278,619.21 3,073.27FF. : FB FORTAMUN ECONOMIAS DE AÑOS

ANTERIORES

0.00 4,275,545.94 46,817.29 0.00 0.00 4,228,728.65



ANTERIORES

0.00 0.00 3,073.27 0.00 0.00 0.00 3,073.27 3,073.27 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00



0.00 0.00 3,073.27 0.00 0.00 0.00 3,073.27 3,073.27 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00



EPE - III

27-ene-16

Clave Presupuestal

Concepto

Pto. Autorizado





Transferencias


AVANCES

% Fís. % Finan.

Modificaciones


Pág. 47 de 57



Obra-Partida-Area




0.00 0.00 3,073.27 0.00 0.00 0.00 3,073.27 3,073.27 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00


0.00--- 3,073.27 0.00FONDO DE APORTACIONES PARA EL



0.00 3,073.27 0.00 0.0010-00-00000-8322-010900 0.00 3,073.27 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 1,172,526.32 235,994.08 0.00 0.00 936,532.24 0.00PROG. : OF OBLIGACIONES FINANCIERAS 0.00 936,532.24 0.00 0.00 0.00 936,532.24


ANTERIORES

0.00 0.00 1,172,526.32 235,994.08 0.00 0.00 936,532.24 0.00 0.00 936,532.24 0.00 0.00 0.00 936,532.24



0.00 0.00 1,172,526.32 235,994.08 0.00 0.00 936,532.24 0.00 0.00 936,532.24 0.00 0.00 0.00 936,532.24

SFUN.: 1 DEUDA PÚBLICA INTERNA 0.00 0.00 1,172,526.32 235,994.08 0.00 0.00 936,532.24 0.00 0.00 936,532.24 0.00 0.00 0.00 936,532.24

LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL 0.00 1,172,526.32 235,994.08 0.00 0.00 936,532.24 0.00 0.00 0.00 936,532.24 0.00 0.00 0.00 936,532.24

100.00--- 235,981.24 0.00PAGO DE LAUDOS 0.00 235,987.66 6.42 0.0002-02-00002-1521-010900 0.00 0.00 0.00 235,981.24 0.00 0.00 0.00 235,981.24

100.00--- 700,551.00 0.00ADEUDO POR CONSUMO DE

ENERGIA ELECTRICA

0.00 700,551.00 0.00 0.0002-02-00045-3111-010400 0.00 0.00 0.00 700,551.00 0.00 0.00 0.00 700,551.00

------ 0.00 0.00ADEUDOS DE AÑOS ANTERIORES

(ADEFAS)

0.00 235,987.66 235,987.66 0.0002-02-00403-9411-010900 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 2,500,000.00 0.00 0.00 0.00 2,500,000.00 0.00PROG. : RS CONSTITUCIÓN DE RESERVA 0.00 2,500,000.00 1,730.00 0.00 0.00 2,498,270.00

FIN.: 1 GOBIERNO 0.00 0.00 2,500,000.00 0.00 0.00 0.00 2,500,000.00 0.00 0.00 2,500,000.00 1,730.00 0.00 0.00 2,498,270.00


GOBIERNO

0.00 0.00 2,500,000.00 0.00 0.00 0.00 2,500,000.00 0.00 0.00 2,500,000.00 1,730.00 0.00 0.00 2,498,270.00

SFUN.: 8 TERRITORIO 0.00 0.00 2,500,000.00 0.00 0.00 0.00 2,500,000.00 0.00 0.00 2,500,000.00 1,730.00 0.00 0.00 2,498,270.00


99.93--- 2,500,000.00 0.00ADQUISICION DE TERRENO PARA

CONSTRUCCION DE PLANTA DE

TRATAMIENTO DE AGUAS

RESIDUALES.

0.00 2,500,000.00 0.00 0.0001-00-00041-5811-010900 0.00 0.00 0.00 2,500,000.00 1,730.00 0.00 0.00 2,498,270.00

0.00 0.00 839,013.70 0.00 0.00 0.00 839,013.70 0.00PROG. : SB ESTÍMULOS A LA EDUCACIÓN PÚBLICA 0.00 839,013.70 45,087.29 0.00 0.00 793,926.41



EPE - III

27-ene-16

Clave Presupuestal

Concepto

Pto. Autorizado





Transferencias


AVANCES

% Fís. % Finan.

Modificaciones


Pág. 48 de 57



Obra-Partida-Area


FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL 0.00 0.00 839,013.70 0.00 0.00 0.00 839,013.70 0.00 0.00 839,013.70 45,087.29 0.00 0.00 793,926.41

FUN.: 5 EDUCACION 0.00 0.00 839,013.70 0.00 0.00 0.00 839,013.70 0.00 0.00 839,013.70 45,087.29 0.00 0.00 793,926.41



0.00 0.00 839,013.70 0.00 0.00 0.00 839,013.70 0.00 0.00 839,013.70 45,087.29 0.00 0.00 793,926.41

LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL 0.00 839,013.70 0.00 0.00 0.00 839,013.70 0.00 0.00 0.00 839,013.70 45,087.29 0.00 0.00 793,926.41

94.63--- 839,013.70 0.00EQUIPAMIENTO PARA DESAYUNOS

ESCOLARES DIF MUNICIPAL

0.00 839,013.70 0.00 0.0003-00-04017-2231-010800 0.00 0.00 0.00 839,013.70 45,087.29 0.00 0.00 793,926.41

0.00 0.00 31,488.43 0.00 0.00 0.00 31,488.43 31,488.43FF. : FE FORTAMUN PRODUCTOS FINANCIEROS AÑO

EN CURSO

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00



ANTERIORES

0.00 0.00 31,488.43 0.00 0.00 0.00 31,488.43 31,488.43 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00



0.00 0.00 31,488.43 0.00 0.00 0.00 31,488.43 31,488.43 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00



0.00 0.00 31,488.43 0.00 0.00 0.00 31,488.43 31,488.43 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00


0.00--- 31,488.43 0.00FONDO DE APORTACIONES PARA EL



0.00 31,488.43 0.00 0.0010-00-00000-8322-010900 0.00 31,488.43 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 39,237,643.67 5,418,889.55 0.00 0.00 33,818,754.12 0.00FF. : GA OTROS SUBSIDIOS Y APORTACIONES AÑO

EN CURSO

0.00 33,818,754.12 0.00 0.00 0.00 33,818,754.12






100.00--- 200,000.00 0.00COMITE DE CUENCA DEL VALLE DE

JOVEL

0.00 200,000.00 0.00 0.0018-00-CNA01-1211-020600 0.00 0.00 0.00 200,000.00 0.00 0.00 0.00 200,000.00



EPE - III

27-ene-16

Clave Presupuestal

Concepto

Pto. Autorizado





Transferencias


AVANCES

% Fís. % Finan.

Modificaciones


Pág. 49 de 57



Obra-Partida-Area


0.00 0.00 10,380,889.00 5,205,444.50 0.00 0.00 5,175,444.50 0.00PROG. : SM SUBSEMUN 0.00 5,175,444.50 0.00 0.00 0.00 5,175,444.50

FIN.: 1 GOBIERNO 0.00 0.00 10,380,889.00 5,205,444.50 0.00 0.00 5,175,444.50 0.00 0.00 5,175,444.50 0.00 0.00 0.00 5,175,444.50


SEGURIDAD INTERIOR

0.00 0.00 10,380,889.00 5,205,444.50 0.00 0.00 5,175,444.50 0.00 0.00 5,175,444.50 0.00 0.00 0.00 5,175,444.50

SFUN.: 1 POLICÍA 0.00 0.00 10,380,889.00 5,205,444.50 0.00 0.00 5,175,444.50 0.00 0.00 5,175,444.50 0.00 0.00 0.00 5,175,444.50

LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL 0.00 10,380,889.00 5,205,444.50 0.00 0.00 5,175,444.50 0.00 0.00 0.00 5,175,444.50 0.00 0.00 0.00 5,175,444.50

100.00--- 1,850,315.11 0.00SUBSEMUN-PROFESIONALIZACION 0.00 1,850,315.16 0.05 0.0001-02-SUB01-2711-020100 0.00 0.00 0.00 1,850,315.11 0.00 0.00 0.00 1,850,315.11

------ 0.00 0.00SUBSEMUN- FORTALECIMIENTO DE

LAS CAPACIDADES DE EVALUCION


0.00 1,355,580.00 1,355,580.00 0.0001-01-SUB04-3341-020100 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

100.00--- 586,000.00 0.00SUBSEMUN-PROFESIONALIZACION 0.00 782,000.00 196,000.00 0.0001-02-SUB01-3341-020100 0.00 0.00 0.00 586,000.00 0.00 0.00 0.00 586,000.00

100.00--- 1,745,794.87 0.00SUBSEMUN- PREVENCION SOCIAL

DE LA VIOLENCIA Y LA


CIUDADANA

0.00 2,070,177.80 324,382.93 0.0001-02-SUB03-3342-020100 0.00 0.00 0.00 1,745,794.87 0.00 0.00 0.00 1,745,794.87

------ 0.00 0.00SUBSEMUN-PROFESIONALIZACION 0.00 50,000.00 50,000.00 0.0001-02-SUB01-3613-020100 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

100.00--- 30,000.00 0.00SUBSEMUN-EQUIPAMIENTO 0.00 30,000.00 0.00 0.0002-02-SUB*2-2911-020100 0.00 0.00 0.00 30,000.00 0.00 0.00 0.00 30,000.00

100.00--- 313,334.57 0.00SUBSEMUN- RED NACIONAL DE

TELECOMUNICACIONES

0.00 621,816.00 308,481.43 0.0002-03-SUB05-3531-020100 0.00 0.00 0.00 313,334.57 0.00 0.00 0.00 313,334.57

------ 0.00 0.00SUBSEMUN- EQUIPAMIENTO 0.00 1,491,000.00 1,491,000.00 0.0002-05-SUB-2-5141-020100 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

100.00--- 649,999.95 0.00SUBSEMUN- EQUIPAMIENTO 0.00 650,000.00 0.05 0.0002-05-SUB-2-5411-020100 0.00 0.00 0.00 649,999.95 0.00 0.00 0.00 649,999.95

------ 0.00 0.00SUBSEMUN- RED NACIONAL DE

TELECOMUNICACIONES

0.00 1,475,000.04 1,475,000.04 0.0002-03-SUB05-5651-020100 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

------ 0.00 0.00SUBSEMUN- SISTEMA NACIONAL DE

INFORMACION DE SEGURIDAD

PUBLICA

0.00 5,000.00 5,000.00 0.0002-05-SUB06-5971-020100 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 1,891,439.00 0.00 0.00 0.00 1,891,439.00 0.00PROG. : SS ASISTENCIA SOCIAL Y SERVICIOS

COMUNITARIOS

0.00 1,891,439.00 0.00 0.00 0.00 1,891,439.00


FUN.: 6 PROTECCION SOCIAL 0.00 0.00 1,891,439.00 0.00 0.00 0.00 1,891,439.00 0.00 0.00 1,891,439.00 0.00 0.00 0.00 1,891,439.00

SFUN.: 7 INDÍGENAS 0.00 0.00 1,891,439.00 0.00 0.00 0.00 1,891,439.00 0.00 0.00 1,891,439.00 0.00 0.00 0.00 1,891,439.00




ACTIVIDAD CULTURAL

0.00 31,608.00 0.00 0.0001-01-04038-3342-010800 0.00 0.00 0.00 31,608.00 0.00 0.00 0.00 31,608.00



EPE - III

27-ene-16

Clave Presupuestal

Concepto

Pto. Autorizado





Transferencias


AVANCES

% Fís. % Finan.

Modificaciones


Pág. 50 de 57



Obra-Partida-Area




ACTIVIDAD DEPORTIVA

0.00 31,608.00 0.00 0.0001-01-04041-3342-010800 0.00 0.00 0.00 31,608.00 0.00 0.00 0.00 31,608.00


OPERACION A COMITES

COMUNITARIOS

0.00 46,440.00 0.00 0.0001-02-04019-3342-010800 0.00 0.00 0.00 46,440.00 0.00 0.00 0.00 46,440.00



0.00 29,472.00 0.00 0.0001-02-04020-3342-010800 0.00 0.00 0.00 29,472.00 0.00 0.00 0.00 29,472.00



ACTIVIDAD CULTURAL

0.00 82,812.00 0.00 0.0001-03-04037-3342-010800 0.00 0.00 0.00 82,812.00 0.00 0.00 0.00 82,812.00


SERVICIO SOCIAL

0.00 26,196.00 0.00 0.0002-01-04021-3342-010900 0.00 0.00 0.00 26,196.00 0.00 0.00 0.00 26,196.00


COMUNITARIOS

0.00 42,240.00 0.00 0.0002-01-04022-3342-010800 0.00 0.00 0.00 42,240.00 0.00 0.00 0.00 42,240.00



0.00 120,744.00 0.00 0.0002-01-04023-3342-010800 0.00 0.00 0.00 120,744.00 0.00 0.00 0.00 120,744.00

100.00--- 66,960.00 0.00ESTIMULO A ENLACE HABITAT 0.00 66,960.00 0.00 0.0002-01-04024-3342-010800 0.00 0.00 0.00 66,960.00 0.00 0.00 0.00 66,960.00


CERTIFICADO

0.00 113,163.00 0.00 0.0002-01-04025-3342-010800 0.00 0.00 0.00 113,163.00 0.00 0.00 0.00 113,163.00


CERTIFICADO

0.00 132,324.00 0.00 0.0002-01-04026-3342-010800 0.00 0.00 0.00 132,324.00 0.00 0.00 0.00 132,324.00


CERTIFICADO

0.00 121,104.00 0.00 0.0002-01-04027-3342-010800 0.00 0.00 0.00 121,104.00 0.00 0.00 0.00 121,104.00


CERTIFICADO

0.00 136,326.00 0.00 0.0002-01-04028-3342-010800 0.00 0.00 0.00 136,326.00 0.00 0.00 0.00 136,326.00


CERTIFICADO

0.00 85,320.00 0.00 0.0002-01-04029-3342-010800 0.00 0.00 0.00 85,320.00 0.00 0.00 0.00 85,320.00


CERTIFICADO

0.00 101,544.00 0.00 0.0002-01-04030-3342-010800 0.00 0.00 0.00 101,544.00 0.00 0.00 0.00 101,544.00


CERTIFICADO

0.00 90,576.00 0.00 0.0002-01-04031-3342-010800 0.00 0.00 0.00 90,576.00 0.00 0.00 0.00 90,576.00

100.00--- 68,256.00 0.00CURSO DE INGLES 0.00 68,256.00 0.00 0.0002-01-04032-3342-010800 0.00 0.00 0.00 68,256.00 0.00 0.00 0.00 68,256.00

100.00--- 139,962.00 0.00CURSO DE MANUALIDADES 0.00 139,962.00 0.00 0.0002-01-04033-3342-010800 0.00 0.00 0.00 139,962.00 0.00 0.00 0.00 139,962.00



0.00 43,296.00 0.00 0.0002-01-04034-3342-010800 0.00 0.00 0.00 43,296.00 0.00 0.00 0.00 43,296.00



0.00 43,296.00 0.00 0.0002-01-04035-3342-010800 0.00 0.00 0.00 43,296.00 0.00 0.00 0.00 43,296.00



0.00 43,296.00 0.00 0.0002-01-04036-3342-010800 0.00 0.00 0.00 43,296.00 0.00 0.00 0.00 43,296.00



0.00 4,176.00 0.00 0.0002-01-04039-3342-010800 0.00 0.00 0.00 4,176.00 0.00 0.00 0.00 4,176.00



0.00 4,176.00 0.00 0.0002-01-04040-3342-010800 0.00 0.00 0.00 4,176.00 0.00 0.00 0.00 4,176.00

100.00--- 110,544.00 0.00TALLER DE ESTILISMO CERTIFICADO 0.00 110,544.00 0.00 0.0002-01-04042-3342-010800 0.00 0.00 0.00 110,544.00 0.00 0.00 0.00 110,544.00



0.00 176,000.00 0.00 0.0009-03-04043-2931-010800 0.00 0.00 0.00 176,000.00 0.00 0.00 0.00 176,000.00



EPE - III

27-ene-16

Clave Presupuestal

Concepto

Pto. Autorizado





Transferencias


AVANCES

% Fís. % Finan.

Modificaciones


Pág. 51 de 57



Obra-Partida-Area


0.00 0.00 300,000.00 0.00 0.00 0.00 300,000.00 0.00PROG. : TB OPORTUNIDADES PARA LAS MUJERES 0.00 300,000.00 0.00 0.00 0.00 300,000.00


FUN.: 6 PROTECCION SOCIAL 0.00 0.00 300,000.00 0.00 0.00 0.00 300,000.00 0.00 0.00 300,000.00 0.00 0.00 0.00 300,000.00

SFUN.: 8 OTROS GRUPOS VULNERABLES 0.00 0.00 300,000.00 0.00 0.00 0.00 300,000.00 0.00 0.00 300,000.00 0.00 0.00 0.00 300,000.00


100.00--- 300,000.00 0.00CDI. MARCO DE INTERVENCION

PARA LA ATENCION INTEGRAL A LAS

MUJERES INDIGENAS VICTIMAS DE

VIOLENCIA DE GENERO EN SCLC.

0.00 300,000.00 0.00 0.0003-00-CD001-3322-011000 0.00 0.00 0.00 300,000.00 0.00 0.00 0.00 300,000.00









MARZO

0.00 2,972,277.00 602.91 0.0006-01-0105C-6141-010900 0.00 0.00 0.00 2,971,674.09 0.00 0.00 0.00 2,971,674.09




DIOS

0.00 801,711.00 959.48 0.0006-01-0110C-6141-010900 0.00 0.00 0.00 800,751.52 0.00 0.00 0.00 800,751.52



0.00 800,000.00 457.88 0.0006-04-0097C-6141-010900 0.00 0.00 0.00 799,542.12 0.00 0.00 0.00 799,542.12


MONTES AZULES

0.00 750,000.00 610.92 0.0006-05-C0095-6141-010900 0.00 0.00 0.00 749,389.08 0.00 0.00 0.00 749,389.08

100.00100.00 1,659,832.63 0.00FUR-CONSTRUCCION DE CANCHA

DE USOS MULTIPLES (FRAY

BARTOLOME)

0.00 1,659,832.63 0.00 0.0010-01-FU120-6121-010900 0.00 0.00 0.00 1,659,832.63 0.00 0.00 0.00 1,659,832.63



CUXITITALI)

0.00 605,718.00 625.00 0.0014-02-0099C-6143-010900 0.00 0.00 0.00 605,093.00 0.00 0.00 0.00 605,093.00



0.00 629,691.00 624.99 0.0014-02-0100C-6143-010900 0.00 0.00 0.00 629,066.01 0.00 0.00 0.00 629,066.01



0.00 307,393.00 625.00 0.0014-02-C0098-6143-010900 0.00 0.00 0.00 306,768.00 0.00 0.00 0.00 306,768.00



EPE - III

27-ene-16

Clave Presupuestal

Concepto

Pto. Autorizado





Transferencias


AVANCES

% Fís. % Finan.

Modificaciones


Pág. 52 de 57



Obra-Partida-Area




USUMACINTA

0.00 830,749.00 17.39 0.0018-01-0108C-6141-010900 0.00 0.00 0.00 830,731.61 0.00 0.00 0.00 830,731.61



0.00 328,348.00 1,754.96 0.0018-01-0109C-6141-010900 0.00 0.00 0.00 326,593.04 0.00 0.00 0.00 326,593.04





MARZO)

0.00 1,409,432.00 123.87 0.0020-01-.107C-6141-010900 0.00 0.00 0.00 1,409,308.13 0.00 0.00 0.00 1,409,308.13




0.00 1,554,301.00 567.41 0.0020-01-0106C-6141-010900 0.00 0.00 0.00 1,553,733.59 0.00 0.00 0.00 1,553,733.59



PANIAGUA HERRERA)

0.00 365,877.00 447.79 0.0020-01-0111C-6141-010900 0.00 0.00 0.00 365,429.21 0.00 0.00 0.00 365,429.21

100.00100.00 1,596,892.30 0.00FUR-PAVIMENTACION DE CALLES

CON CONCRETO HIDRAULICO (RIO

ARCOTETE)

0.00 1,596,892.30 0.00 0.0020-01-FU117-6141-010900 0.00 0.00 0.00 1,596,892.30 0.00 0.00 0.00 1,596,892.30


CON CONCRETO HIDRAULICO (COM

PEDERNAL-YASHTININ

0.00 1,596,892.30 0.00 0.0020-01-FU118-6141-010900 0.00 0.00 0.00 1,596,892.30 0.00 0.00 0.00 1,596,892.30

LOC.: 0014 - NUEVO CORRALCHEN 0.00 750,000.00 596.32 0.00 0.00 749,403.68 0.00 0.00 0.00 749,403.68 0.00 0.00 0.00 749,403.68


ANTONIO

0.00 750,000.00 596.32 0.0006-01-0096C-6141-010900 0.00 0.00 0.00 749,403.68 0.00 0.00 0.00 749,403.68

LOC.: 0019 - AGUA DE PAJARITO 0.00 1,659,832.63 0.00 0.00 0.00 1,659,832.63 0.00 0.00 0.00 1,659,832.63 0.00 0.00 0.00 1,659,832.63

100.00100.00 1,659,832.63 0.00FUR- PAVIMENTACION DE 2,195.03

M2 CON CONCRETO HIDRAULICO

(AGUA DE PAJARITO)

0.00 1,659,832.63 0.00 0.0020-01-FU119-6141-010900 0.00 0.00 0.00 1,659,832.63 0.00 0.00 0.00 1,659,832.63






0.00 1,282,123.00 431.13 0.0003-02-0112C-6124-010900 0.00 0.00 0.00 1,281,691.87 0.00 0.00 0.00 1,281,691.87

0.00 0.00 6,564,245.81 205,000.00 0.00 0.00 6,359,245.81 0.00PROG. : VI VIVIENDA 0.00 6,359,245.81 0.00 0.00 0.00 6,359,245.81



SFUN.: 5 VIVIENDA 0.00 0.00 6,564,245.81 205,000.00 0.00 0.00 6,359,245.81 0.00 0.00 6,359,245.81 0.00 0.00 0.00 6,359,245.81



EPE - III

27-ene-16

Clave Presupuestal

Concepto

Pto. Autorizado





Transferencias


AVANCES

% Fís. % Finan.

Modificaciones


Pág. 53 de 57



Obra-Partida-Area





LOCALIDADES)

0.00 2,407,584.88 151,700.00 0.0001-01-FO002-6111-010900 0.00 0.00 0.00 2,255,884.88 0.00 0.00 0.00 2,255,884.88


31 VIVIENDAS VARIAS LOCALIDADES

0.00 2,255,884.88 0.00 0.0001-01-FON06-6111-010900 0.00 0.00 0.00 2,255,884.88 0.00 0.00 0.00 2,255,884.88


VIVIENDAS VARIAS LOCALIDADES

0.00 337,058.03 0.00 0.0003-01-00004-6111-010900 0.00 0.00 0.00 337,058.03 0.00 0.00 0.00 337,058.03


VIVIENDAS

0.00 337,058.02 0.00 0.0003-01-FON05-6111-010900 0.00 0.00 0.00 337,058.02 0.00 0.00 0.00 337,058.02

100.00100.00 586,680.00 0.00CONSTRUCCION DE TECHO PARA 24


0.00 639,980.00 53,300.00 0.0005-01-FON01-6111-010900 0.00 0.00 0.00 586,680.00 0.00 0.00 0.00 586,680.00

100.00100.00 586,680.00 0.00CONSTRUCCION DE TECHOS PARA

24 VIVIENDAS LOCALIDADES VARIAS

0.00 586,680.00 0.00 0.0005-01-FON03-6111-010900 0.00 0.00 0.00 586,680.00 0.00 0.00 0.00 586,680.00

0.00 0.00 30,556,999.51 0.00 0.00 0.00 30,556,999.51 0.00FF. : HA FINANCIAMIENTOS Y EMPRESTITOS AÑO EN

CURSO

0.00 30,556,999.51 82,562.36 0.00 0.00 30,474,437.15






100.00100.00 147,823.30 0.00CONSTRUCCION DE CISTERNA DE

CAPTACION PLUVIAL (TLAXCALA)

0.00 147,823.30 0.00 0.0003-01-CB004-6121-010900 0.00 0.00 0.00 147,823.30 0.00 0.00 0.00 147,823.30

100.00100.00 314,589.46 0.00CONSTRUCCION DE LINEA DE AGUA

POTABLE EN LA CALLE CALIXTA

0.00 314,589.46 0.00 0.0009-01-CB030-6141-010900 0.00 0.00 0.00 314,589.46 0.00 0.00 0.00 314,589.46

97.79100.00 191,387.00 0.00CONSTRUCCION DE

ALCANTARILLADO SANITARIO CALLE

LA GARITA (B. GUADALUPE

0.00 191,387.00 0.00 0.0011-01-CB009-6141-010900 0.00 0.00 0.00 191,387.00 4,223.33 0.00 0.00 187,163.67


SANITARIO EN LA CALLE MIGUEL

RUA ENTRE AV. DE LA JUVENTUD Y

PERIFERICO SUR

0.00 1,516,797.63 0.00 0.0011-05-CB006-6141-010900 0.00 0.00 0.00 1,516,797.63 0.00 0.00 0.00 1,516,797.63


SANITARIO EN LA AV. CRISTOBAL

COLON ENTRE CALLES REAL DE

GPE. Y EJERCITO NACIONAL

0.00 2,107,225.82 0.00 0.0011-05-CB007-6141-010900 0.00 0.00 0.00 2,107,225.82 0.00 0.00 0.00 2,107,225.82


SANITARIO EN LA CALLE IGNACIO

LOPEZ RAYON ENTRE BOULEVARD

IGNACIO ALLENDE Y AV. CRECENCIO

ROSAS

0.00 1,469,735.95 0.00 0.0011-05-CB010-6141-010900 0.00 0.00 0.00 1,469,735.95 0.00 0.00 0.00 1,469,735.95



EPE - III

27-ene-16

Clave Presupuestal

Concepto

Pto. Autorizado





Transferencias


AVANCES

% Fís. % Finan.

Modificaciones


Pág. 54 de 57



Obra-Partida-Area



SANITARIO VALLE DE HUITEPEC

0.00 2,991,129.77 0.00 0.0011-05-CB028-6141-010900 0.00 0.00 0.00 2,991,129.77 0.00 0.00 0.00 2,991,129.77


SANITARIO (SAN VICENTE)

0.00 2,340,319.62 0.00 0.0011-05-CB029-6141-010900 0.00 0.00 0.00 2,340,319.62 0.00 0.00 0.00 2,340,319.62


SANITARIO CALLE 9 DE ENERO

(SANTA MARIA)

0.00 1,307,143.18 0.00 0.0011-05-CB011-6143-010900 0.00 0.00 0.00 1,307,143.18 0.00 0.00 0.00 1,307,143.18


DRENAJE SANITARIO 3A CALLE

ESMERALDA (COL MONTE LOS

OLIVOS)

0.00 1,455,825.34 0.00 0.0011-05-CB019-6143-010900 0.00 0.00 0.00 1,455,825.34 0.00 0.00 0.00 1,455,825.34

LOC.: 0002 - YASHTININ 0.00 958,759.23 0.00 0.00 0.00 958,759.23 0.00 0.00 0.00 958,759.23 0.00 0.00 0.00 958,759.23

100.00100.00 958,759.23 0.00CONTRUCCION DE HOYA DE AGUA

PLUVIAL

0.00 958,759.23 0.00 0.0005-01-CB013-6141-010900 0.00 0.00 0.00 958,759.23 0.00 0.00 0.00 958,759.23

LOC.: 0003 - HUITEPEC OCOTAL SECCION II 0.00 1,382,184.23 0.00 0.00 0.00 1,382,184.23 0.00 0.00 0.00 1,382,184.23 0.00 0.00 0.00 1,382,184.23


SANITARIO SEGUNDA ETAPA

(HUITEPEC OCOTAL SECCION II)

0.00 1,382,184.23 0.00 0.0011-01-BC021-6141-010900 0.00 0.00 0.00 1,382,184.23 0.00 0.00 0.00 1,382,184.23

0.00 0.00 608,148.26 0.00 0.00 0.00 608,148.26 0.00PROG. : ED EDUCACION 0.00 608,148.26 0.00 0.00 0.00 608,148.26


FUN.: 5 EDUCACION 0.00 0.00 608,148.26 0.00 0.00 0.00 608,148.26 0.00 0.00 608,148.26 0.00 0.00 0.00 608,148.26

SFUN.: 1 EDUCACIÓN BÁSICA 0.00 0.00 608,148.26 0.00 0.00 0.00 608,148.26 0.00 0.00 608,148.26 0.00 0.00 0.00 608,148.26


100.00100.00 608,148.26 0.00AMPLIACION DE LA ESC. PRIMARIA

12 DE OCTUBRE CON CLAVE

07EPR0147I

0.00 608,148.26 0.00 0.0005-02-CB020-6121-010900 0.00 0.00 0.00 608,148.26 0.00 0.00 0.00 608,148.26

0.00 0.00 745,000.60 0.00 0.00 0.00 745,000.60 0.00PROG. : R5 PROTECCIÓN Y PRESERVACIÓN

ECOLÓGICA

0.00 745,000.60 0.00 0.00 0.00 745,000.60


FUN.: 1 PROTECCION AMBIENTAL 0.00 0.00 745,000.60 0.00 0.00 0.00 745,000.60 0.00 0.00 745,000.60 0.00 0.00 0.00 745,000.60

SFUN.: 1 ORDENACIÓN DE DESECHOS 0.00 0.00 745,000.60 0.00 0.00 0.00 745,000.60 0.00 0.00 745,000.60 0.00 0.00 0.00 745,000.60




EPE - III

27-ene-16

Clave Presupuestal

Concepto

Pto. Autorizado





Transferencias


AVANCES

% Fís. % Finan.

Modificaciones


Pág. 55 de 57



Obra-Partida-Area


100.00--- 745,000.60 0.00ESTUDIO PROYECTO DE RELLENO

SANITARIO

0.00 745,000.60 0.00 0.0010-00-BC001-6125-010900 0.00 0.00 0.00 745,000.60 0.00 0.00 0.00 745,000.60

0.00 0.00 420,027.30 0.00 0.00 0.00 420,027.30 0.00PROG. : SA SALUD 0.00 420,027.30 0.00 0.00 0.00 420,027.30


FUN.: 3 SALUD 0.00 0.00 420,027.30 0.00 0.00 0.00 420,027.30 0.00 0.00 420,027.30 0.00 0.00 0.00 420,027.30


SALUD

0.00 0.00 420,027.30 0.00 0.00 0.00 420,027.30 0.00 0.00 420,027.30 0.00 0.00 0.00 420,027.30

LOC.: 0007 - COMUNIDAD NAPITE 0.00 420,027.30 0.00 0.00 0.00 420,027.30 0.00 0.00 0.00 420,027.30 0.00 0.00 0.00 420,027.30


MEDICO (NAPITE)

0.00 420,027.30 0.00 0.0002-01-CB024-6121-010900 0.00 0.00 0.00 420,027.30 0.00 0.00 0.00 420,027.30



FUN.: 5 TRANSPORTE 0.00 0.00 3,400,108.36 0.00 0.00 0.00 3,400,108.36 0.00 0.00 3,400,108.36 0.00 0.00 0.00 3,400,108.36




HIDRAULICO DE LA 1RA ENTRADA DE

LOS LEÑADORES Y EMILIANO

ZAPATA

0.00 1,475,971.08 0.00 0.0006-00-CB015-6151-010900 0.00 0.00 0.00 1,475,971.08 0.00 0.00 0.00 1,475,971.08


100.00100.00 1,924,137.28 0.00PAVIMENTACION ASFALTICA DE LA

CALLE LADO NORTE DE LA

COMUNIDAD PREDIO SANTIAGO DEL

TRAMO KM 0+000 AL 0+626.0

0.00 1,924,137.28 0.00 0.0006-00-BC022-6151-010900 0.00 0.00 0.00 1,924,137.28 0.00 0.00 0.00 1,924,137.28






EPE - III

27-ene-16

Clave Presupuestal

Concepto

Pto. Autorizado





Transferencias


AVANCES

% Fís. % Finan.

Modificaciones


Pág. 56 de 57



Obra-Partida-Area


SFUN.: 1 URBANIZACIÓN 0.00 0.00 5,907,097.86 0.00 0.00 0.00 5,907,097.86 0.00 0.00 5,907,097.86 0.00 0.00 0.00 5,907,097.86



ENERGIA ELECTRICA M.T. Y B.T

SUBTERRANEA. (COL NIEVES DE

VISTA HERMOSA)

0.00 967,719.25 0.00 0.0002-01-CB016-6141-010900 0.00 0.00 0.00 967,719.25 0.00 0.00 0.00 967,719.25

100.00100.00 1,279,721.13 0.00CONSTRUCCION DE RED DE


SUBTERRANEA (COL SANTA FE)

0.00 1,279,721.13 0.00 0.0002-01-CB018-6141-010900 0.00 0.00 0.00 1,279,721.13 0.00 0.00 0.00 1,279,721.13


DE LA CALLE POLANCO

0.00 464,154.52 0.00 0.0009-02-CB031-6151-010900 0.00 0.00 0.00 464,154.52 0.00 0.00 0.00 464,154.52

100.00100.00 1,827,432.25 0.00CONSTRUCCION DE CIPROCYB

ZONA NORTE (COL AZTECA)

0.00 1,827,432.25 0.00 0.0011-01-CB017-6121-010900 0.00 0.00 0.00 1,827,432.25 0.00 0.00 0.00 1,827,432.25

LOC.: 0004 - COMUNIDAD LA SIERRA 0.00 1,368,070.71 0.00 0.00 0.00 1,368,070.71 0.00 0.00 0.00 1,368,070.71 0.00 0.00 0.00 1,368,070.71

100.00100.00 1,368,070.71 0.00CONSTRUCCION DE CANCHA DE

USOS MULTIPLES Y TECHADO

0.00 1,368,070.71 0.00 0.0010-01-CB014-6141-010900 0.00 0.00 0.00 1,368,070.71 0.00 0.00 0.00 1,368,070.71

SFUN.: 2 DESARROLLO COMUNITARIO 0.00 0.00 2,180,627.33 0.00 0.00 0.00 2,180,627.33 0.00 0.00 2,180,627.33 71,654.96 0.00 0.00 2,108,972.37

LOC.: 0004 - COMUNIDAD LA SIERRA 0.00 1,197,003.57 0.00 0.00 0.00 1,197,003.57 0.00 0.00 0.00 1,197,003.57 71,654.96 0.00 0.00 1,125,348.61

94.01100.00 1,197,003.57 0.00CONSTRUCCION DE COMEDOR

COMUNITARIO (LA SIERRA)

0.00 1,197,003.57 0.00 0.0003-01-CB003-6121-010900 0.00 0.00 0.00 1,197,003.57 71,654.96 0.00 0.00 1,125,348.61

LOC.: 0005 - COMUNIDAD LA LAGUNITA 0.00 983,623.76 0.00 0.00 0.00 983,623.76 0.00 0.00 0.00 983,623.76 0.00 0.00 0.00 983,623.76

100.00100.00 983,623.76 0.00CONSTRUCCION DE COMEDOR

COMUNITARIO (LA LAGUNITA)

0.00 983,623.76 0.00 0.0003-01-CB012-6121-010900 0.00 0.00 0.00 983,623.76 0.00 0.00 0.00 983,623.76

SFUN.: 4 ALUMBRADO PÚBLICO 0.00 0.00 1,113,069.27 0.00 0.00 0.00 1,113,069.27 0.00 0.00 1,113,069.27 6,684.07 0.00 0.00 1,106,385.20

LOC.: 0013 - SANTA CRUZ EL PINAR 0.00 1,113,069.27 0.00 0.00 0.00 1,113,069.27 0.00 0.00 0.00 1,113,069.27 6,684.07 0.00 0.00 1,106,385.20

99.40100.00 1,113,069.27 0.00CONSTRUCCION DE L.D. Y R.D. DE


0.00 1,113,069.27 0.00 0.0004-01-CB023-6141-010900 0.00 0.00 0.00 1,113,069.27 6,684.07 0.00 0.00 1,106,385.20

0.00 0.00 172,039.66 0.00 0.00 0.00 172,039.66 172,039.66FF. : HE FINANCIAMIENTOS Y EMPRESTITOS

PRODUCTOS FINANCIEROS AÑO EN CURSO

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00



ANTERIORES

0.00 0.00 172,039.66 0.00 0.00 0.00 172,039.66 172,039.66 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00



EPE - III

27-ene-16

Clave Presupuestal

Concepto

Pto. Autorizado





Transferencias


AVANCES

% Fís. % Finan.

Modificaciones


Pág. 57 de 57



Obra-Partida-Area




0.00 0.00 172,039.66 0.00 0.00 0.00 172,039.66 172,039.66 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00



0.00 0.00 172,039.66 0.00 0.00 0.00 172,039.66 172,039.66 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00


0.00--- 172,039.66 0.00FONDO DE APORTACIONES PARA LA


MUNICIPAL. (FISM)

0.00 172,039.66 0.00 0.0010-00-00000-8321-010900 0.00 172,039.66 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

T otal General 455,033,978.95 0.00 160,745,738.43 36,514,754.62 444,193,105.44 444,193,105.44 579,264,962.76 14,196,887.79 0.00 565,068,074.97 18,654,824.73 0.00 0.00 546,413,250.24


TESORERO

CP. SONIA DALITH NATAREN DE LA CRUZ EDUARDO EDMUNDO DIAZ GARCIA LIC. LINDA HIGUERA GUTIERREZ ING. MARCO ANTONIO CANCINO GONZALEZ

DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS SINDICO PRESIDENTE



EPE - BIS

27-ene-16

Clave Presupuestal

Concepto MOVIMIENTOS DEL PERIODO ACTUAL



Pág. 1 de 45



Obra-Partida-Area

S A L D O S A C T U A L E SMOVIMIENTOS DEL PERIODO ANTERIOR

PagadoEjercidoDevengadoComprometidoPagadoEjercidoDevengadoComprometido

MOVIMIENTOS ACUMULADOS

E R O G A D O

235,828,331.02 11,685,543.23FF. : AA ORDINARIOS AÑO EN CURSO 224,142,787.79 80,979.06 0.00 0.00 224,061,808.73 224,061,808.73 0.00 0.00 80,979.06 0.00 0.00 0.00 0.00

166,844,857.38 11,685,543.23PROG. : 01 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS 155,159,314.15 0.00 0.00 0.00 155,159,314.15 155,159,314.15 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

FIN.: 1 GOBIERNO 141,823,201.66 11,685,543.23 130,137,658.43 0.00 0.00 0.00 130,137,658.43 130,137,658.43 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

FUN.: 1 LEGISLACIÓN 20,593,653.06 0.00 20,593,653.06 0.00 0.00 0.00 20,593,653.06 20,593,653.06 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

SFUN.: 1 LEGISLACIÓN 20,593,653.06 0.00 20,593,653.06 0.00 0.00 0.00 20,593,653.06 20,593,653.06 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL 20,593,653.06 0.00 20,593,653.06 0.00 0.00 0.00 20,593,653.06 20,593,653.06 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

8,201,006.27DIETAS01-00-00000-1111-010100 0.00 8,201,006.27 0.00 0.00 0.00 8,201,006.27 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 8,201,006.27

902,965.46SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO01-00-00000-1131-010100 0.00 902,965.46 0.00 0.00 0.00 902,965.46 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 902,965.46

72,000.70SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA01-00-00000-1134-010100 0.00 72,000.70 0.00 0.00 0.00 72,000.70 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 72,000.70

4,766,465.81SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL01-00-00000-1221-010100 0.00 4,766,465.81 0.00 0.00 0.00 4,766,465.81 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4,766,465.81

20,626.81PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL01-00-00000-1321-010100 0.00 20,626.81 0.00 0.00 0.00 20,626.81 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20,626.81

1,924,627.95GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO01-00-00000-1322-010100 0.00 1,924,627.95 0.00 0.00 0.00 1,924,627.95 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,924,627.95

83,557.70REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS01-00-00000-1331-010100 0.00 83,557.70 0.00 0.00 0.00 83,557.70 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 83,557.70

12,858.60AJUSTE SALARIAL REGULARIZABLE01-00-00000-1546-010100 0.00 12,858.60 0.00 0.00 0.00 12,858.60 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 12,858.60

12,950.00INCENTIVO AL PERSONAL01-00-00000-1713-010100 0.00 12,950.00 0.00 0.00 0.00 12,950.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 12,950.00

33,282.29MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA01-00-00000-2111-010100 0.00 33,282.29 0.00 0.00 0.00 33,282.29 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 33,282.29

38,068.22MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN01-00-00000-2121-010100 0.00 38,068.22 0.00 0.00 0.00 38,068.22 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 38,068.22

5,844.80MATERIAL DE LIMPIEZA01-00-00000-2161-010100 0.00 5,844.80 0.00 0.00 0.00 5,844.80 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5,844.80

11,446.54ALIMENTACIÓN DE PERSONAS01-00-00000-2211-010100 0.00 11,446.54 0.00 0.00 0.00 11,446.54 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 11,446.54

3,003.00MATERIALES COMPLEMENTARIOS01-00-00000-2481-010100 0.00 3,003.00 0.00 0.00 0.00 3,003.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3,003.00

17,376.74MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS01-00-00000-2531-010100 0.00 17,376.74 0.00 0.00 0.00 17,376.74 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 17,376.74

249,900.07COMBUSTIBLES01-00-00000-2611-010100 0.00 249,900.07 0.00 0.00 0.00 249,900.07 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 249,900.07

997.60REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES01-00-00000-2911-010100 0.00 997.60 0.00 0.00 0.00 997.60 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 997.60

400.00REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO01-00-00000-2941-010100 0.00 400.00 0.00 0.00 0.00 400.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 400.00

38,152.45SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL01-00-00000-3141-010100 0.00 38,152.45 0.00 0.00 0.00 38,152.45 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 38,152.45

580.00OTROS SERVICIOS ESPECIALIZADOS01-00-00000-3322-010100 0.00 580.00 0.00 0.00 0.00 580.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 580.00

3,886.00IMPRESIONES OFICIALES01-00-00000-3362-010100 0.00 3,886.00 0.00 0.00 0.00 3,886.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3,886.00

6,693.34SERVICIOS MÉDICOS01-00-00000-3394-010100 0.00 6,693.34 0.00 0.00 0.00 6,693.34 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6,693.34

10,124.68SERVICIOS HOSPITALARIOS01-00-00000-3395-010100 0.00 10,124.68 0.00 0.00 0.00 10,124.68 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10,124.68

3,680.00SERVICIOS DE ANÁLISIS Y FARMACÉUTICOS01-00-00000-3396-010100 0.00 3,680.00 0.00 0.00 0.00 3,680.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3,680.00

282.44FLETES Y MANIOBRAS01-00-00000-3471-010100 0.00 282.44 0.00 0.00 0.00 282.44 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 282.44

12,019.00CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES01-00-00000-3511-010100 0.00 12,019.00 0.00 0.00 0.00 12,019.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 12,019.00

0.00MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO

DE ADMINISTRACIÓN

01-00-00000-3521-010100 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00



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0.00REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE01-00-00000-3551-010100 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

18,326.01PASAJES NACIONALES AÉREOS01-00-00000-3711-010100 0.00 18,326.01 0.00 0.00 0.00 18,326.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 18,326.01

15,030.58VIÁTICOS NACIONALES01-00-00000-3751-010100 0.00 15,030.58 0.00 0.00 0.00 15,030.58 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 15,030.58

4,127,500.00GASTOS DE REPRESENTACIÓN01-00-00000-3851-010100 0.00 4,127,500.00 0.00 0.00 0.00 4,127,500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4,127,500.00

FUN.: 2 JUSTICIA 2,589,196.48 0.00 2,589,196.48 0.00 0.00 0.00 2,589,196.48 2,589,196.48 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

SFUN.: 1 IMPARTICIÓN DE JUSTICIA 2,589,196.48 0.00 2,589,196.48 0.00 0.00 0.00 2,589,196.48 2,589,196.48 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00






358,980.31GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO06-00-00000-1322-010600 0.00 358,980.31 0.00 0.00 0.00 358,980.31 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 358,980.31






0.00ALIMENTACIÓN DE PERSONAS06-00-00000-2211-010600 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN06-00-00000-2231-010600 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00


38,900.00COMBUSTIBLES06-00-00000-2611-010600 0.00 38,900.00 0.00 0.00 0.00 38,900.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 38,900.00


0.00SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL06-00-00000-3141-010600 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

1,576.43SERVICIO POSTAL06-00-00000-3181-010600 0.00 1,576.43 0.00 0.00 0.00 1,576.43 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,576.43


928.00IMPRESIONES OFICIALES06-00-00000-3362-010600 0.00 928.00 0.00 0.00 0.00 928.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 928.00


378.00SERVICIOS HOSPITALARIOS06-00-00000-3395-010600 0.00 378.00 0.00 0.00 0.00 378.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 378.00



DE ADMINISTRACIÓN

06-00-00000-3521-010600 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00PASAJES NACIONALES TERRESTRES06-00-00000-3721-010600 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

148.00VIÁTICOS NACIONALES06-00-00000-3751-010600 0.00 148.00 0.00 0.00 0.00 148.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 148.00

0.00HOSPEDAJE06-00-00000-3792-010600 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00



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0.00SERVICIOS ASISTENCIALES06-00-00000-3991-010600 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

FUN.: 3 COORDINACION DE LA POLITICA DE GOBIERNO 101,996,662.48 11,685,543.23 90,311,119.25 0.00 0.00 0.00 90,311,119.25 90,311,119.25 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

SFUN.: 1 PRESIDENCIA / GUBERNATURA 52,997,410.16 11,685,543.23 41,311,866.93 0.00 0.00 0.00 41,311,866.93 41,311,866.93 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL 52,997,410.16 11,685,543.23 41,311,866.93 0.00 0.00 0.00 41,311,866.93 41,311,866.93 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

4,078,551.99SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO02-00-00000-1131-010200 0.00 4,078,551.99 0.00 0.00 0.00 4,078,551.99 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4,078,551.99

2,233,048.00SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA02-00-00000-1134-010200 0.00 2,233,048.00 0.00 0.00 0.00 2,233,048.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,233,048.00





595,803.04COMPENSACIÓN FIJA02-00-00000-1348-010200 0.00 595,803.04 0.00 0.00 0.00 595,803.04 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 595,803.04





0.00SERVICIOS DE SUSCRIPCIÓN E INFORMACIÓN02-00-00000-2152-010200 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00




1,498.00MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO02-00-00000-2461-010200 0.00 1,498.00 0.00 0.00 0.00 1,498.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,498.00

7,800.00PLANTAS DE ORNATO02-00-00000-2482-010200 0.00 7,800.00 0.00 0.00 0.00 7,800.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 7,800.00


472,406.00COMBUSTIBLES02-00-00000-2611-010200 0.00 472,406.00 0.00 0.00 0.00 472,406.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 472,406.00

2,474.99LUBRICANTES Y ADITIVOS02-00-00000-2612-010200 0.00 2,474.99 0.00 0.00 0.00 2,474.99 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,474.99

0.00ARTÍCULOS DEPORTIVOS02-00-00000-2731-010200 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

5,561.71REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES02-00-00000-2911-010200 0.00 5,561.71 0.00 0.00 0.00 5,561.71 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5,561.71


38,304.12REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE

TRANSPORTE

02-00-00000-2961-010200 0.00 38,304.12 0.00 0.00 0.00 38,304.12 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 38,304.12


27,840.00SERVICIO DE CONDUCCIÓN DE SEÑALES ANALÓGICAS Y

DIGITALES

02-00-00000-3171-010200 0.00 27,840.00 0.00 0.00 0.00 27,840.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 27,840.00

16,000.00ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES02-00-00000-3221-010200 0.00 16,000.00 0.00 0.00 0.00 16,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 16,000.00

10,440.00ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS02-00-00000-3231-010200 0.00 10,440.00 0.00 0.00 0.00 10,440.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10,440.00



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17,400.00ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y

HERRAMIENTAS

02-00-00000-3261-010200 0.00 17,400.00 0.00 0.00 0.00 17,400.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 17,400.00

76,666.50OTROS ARRENDAMIENTO02-00-00000-3291-010200 0.00 76,666.50 0.00 0.00 0.00 76,666.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 76,666.50

184,581.88ASESORÍA02-00-00000-3311-010200 0.00 184,581.88 0.00 0.00 0.00 184,581.88 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 184,581.88

75,400.00ESTUDIOS E INVESTIGACIONES02-00-00000-3351-010200 0.00 75,400.00 0.00 0.00 0.00 75,400.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 75,400.00








DE ADMINISTRACIÓN

02-00-00000-3521-010200 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

1,890.00MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE BIENES INFORMÁTICOS02-00-00000-3531-010200 0.00 1,890.00 0.00 0.00 0.00 1,890.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,890.00

8,476.88REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE02-00-00000-3551-010200 0.00 8,476.88 0.00 0.00 0.00 8,476.88 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 8,476.88

51,620.00SERVICIO DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACIÓN02-00-00000-3581-010200 0.00 51,620.00 0.00 0.00 0.00 51,620.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 51,620.00

1,953,244.56GASTOS DE PROPAGANDA02-00-00000-3611-010200 0.00 1,953,244.56 0.00 0.00 0.00 1,953,244.56 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,953,244.56

23,200.00PUBLICACIONES OFICIALES02-00-00000-3612-010200 0.00 23,200.00 0.00 0.00 0.00 23,200.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 23,200.00

10,300.00OTROS GASTOS DE DIFUSIÓN E INFORMACIÓN02-00-00000-3613-010200 0.00 10,300.00 0.00 0.00 0.00 10,300.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10,300.00




33,292.00TRASLADO DE PERSONAS02-00-00000-3791-010200 0.00 33,292.00 0.00 0.00 0.00 33,292.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 33,292.00

0.00HOSPEDAJE02-00-00000-3792-010200 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00GASTOS DE CEREMONIAL02-00-00000-3811-010200 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

235,721.55GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL02-00-00000-3821-010200 0.00 235,721.55 0.00 0.00 0.00 235,721.55 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 235,721.55

931,923.70ESPECTÁCULOS CULTURALES02-00-00000-3822-010200 0.00 931,923.70 0.00 0.00 0.00 931,923.70 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 931,923.70

13,262,670.30CONGRESOS Y CONVENCIONES02-00-00000-3831-010200 0.00 13,262,670.30 0.00 0.00 0.00 13,262,670.30 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 13,262,670.30

0.00EXPOSICIONES02-00-00000-3841-010200 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

17,959.00GASTOS DE REPRESENTACIÓN02-00-00000-3851-010200 0.00 17,959.00 0.00 0.00 0.00 17,959.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 17,959.00

0.00FUNERALES02-00-00000-3911-010200 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00PAGAS DE DEFUNCIÓN02-00-00000-3912-010200 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

250,000.00EROGACIONES POR RESOLUCIONES POR AUTORIDAD

COMPETENTE

02-00-00000-3941-010200 0.00 250,000.00 0.00 0.00 0.00 250,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 250,000.00

5,850.00OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES02-00-00000-3961-010200 0.00 5,850.00 0.00 0.00 0.00 5,850.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5,850.00




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0.00OTROS SEGUROS02-00-00000-3992-010200 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

13,869,776.37OTROS SERVICIOS02-00-00000-3993-010200 11,685,543.23 2,184,233.14 0.00 0.00 0.00 2,184,233.14 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,184,233.14

1,162,800.00SUBSIDIOS A ENTES PÚBLICOS DESCENTRALIZADOS02-00-00000-4391-010200 0.00 1,162,800.00 0.00 0.00 0.00 1,162,800.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,162,800.00

363,383.50AYUDAS A ORGANIZACIONES Y PERSONAS (AYUDAS

CULTURALES Y SOCIALES)

02-00-00000-4411-010200 0.00 363,383.50 0.00 0.00 0.00 363,383.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 363,383.50

1,600.00PREMIOS02-00-00000-4412-010200 0.00 1,600.00 0.00 0.00 0.00 1,600.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,600.00

554,400.00BECAS02-00-00000-4421-010200 0.00 554,400.00 0.00 0.00 0.00 554,400.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 554,400.00

157,470.78AYUDAS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO02-00-00000-4451-010200 0.00 157,470.78 0.00 0.00 0.00 157,470.78 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 157,470.78

1,668,650.00OTRAS AYUDAS02-00-00000-4481-010200 0.00 1,668,650.00 0.00 0.00 0.00 1,668,650.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,668,650.00

0.01GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA02-00-00000-9411-010200 0.00 0.01 0.00 0.00 0.00 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01

SFUN.: 2 POLÍTICA INTERIOR 2,437,877.37 0.00 2,437,877.37 0.00 0.00 0.00 2,437,877.37 2,437,877.37 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00




196,832.44SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL03-00-00000-1221-010300 0.00 196,832.44 0.00 0.00 0.00 196,832.44 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 196,832.44











28,100.00COMBUSTIBLES03-00-00000-2611-010300 0.00 28,100.00 0.00 0.00 0.00 28,100.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 28,100.00


663.90SERVICIO DE AGUA03-00-00000-3131-010300 0.00 663.90 0.00 0.00 0.00 663.90 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 663.90


79.50SERVICIO POSTAL03-00-00000-3181-010300 0.00 79.50 0.00 0.00 0.00 79.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 79.50







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3,248.00FLETES Y MANIOBRAS03-00-00000-3471-010300 0.00 3,248.00 0.00 0.00 0.00 3,248.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3,248.00


DE ADMINISTRACIÓN

03-00-00000-3521-010300 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00




SFUN.: 9 OTROS 46,561,374.95 0.00 46,561,374.95 0.00 0.00 0.00 46,561,374.95 46,561,374.95 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00




















35,806.80HONORARIOS ESPECIALES05-00-00000-1371-010500 0.00 35,806.80 0.00 0.00 0.00 35,806.80 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 35,806.80

427,931.05CUOTAS PARA EL SEGURO DE VIDA05-00-00000-1441-010500 0.00 427,931.05 0.00 0.00 0.00 427,931.05 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 427,931.05

654,390.00CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO05-00-00000-1511-010500 0.00 654,390.00 0.00 0.00 0.00 654,390.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 654,390.00

1,045,937.03LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES Y POR SUELDOS Y

SALARIOS CAÍDOS

05-00-00000-1521-010500 0.00 1,045,937.03 0.00 0.00 0.00 1,045,937.03 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,045,937.03

6,476.78LIQUIDACIONES E INDEMNIZACIONES05-00-00000-1522-010500 0.00 6,476.78 0.00 0.00 0.00 6,476.78 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6,476.78

2,997,170.10PENSIONES05-00-00000-1532-010500 0.00 2,997,170.10 0.00 0.00 0.00 2,997,170.10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,997,170.10





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9,157,169.39DESPENSA05-00-00000-1592-010500 0.00 9,157,169.39 0.00 0.00 0.00 9,157,169.39 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 9,157,169.39










1,100.00MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO Y


09-00-00000-2141-010900 0.00 1,100.00 0.00 0.00 0.00 1,100.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,100.00








3,000.00UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN10-00-00000-2231-010700 0.00 3,000.00 0.00 0.00 0.00 3,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3,000.00

0.00CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO09-00-00000-2421-010900 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO09-00-00000-2431-010900 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA09-00-00000-2441-010900 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

398.00VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO05-00-00000-2451-010500 0.00 398.00 0.00 0.00 0.00 398.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 398.00

0.00ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN09-00-00000-2471-010900 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

62,365.08PLANTAS DE ORNATO05-00-00000-2482-010500 0.00 62,365.08 0.00 0.00 0.00 62,365.08 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 62,365.08

0.00MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN09-00-00000-2491-010900 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00




265,683.20COMBUSTIBLES05-00-00000-2611-010500 0.00 265,683.20 0.00 0.00 0.00 265,683.20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 265,683.20

437,241.40COMBUSTIBLES09-00-00000-2611-010900 0.00 437,241.40 0.00 0.00 0.00 437,241.40 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 437,241.40

90,700.00COMBUSTIBLES10-00-00000-2611-010700 0.00 90,700.00 0.00 0.00 0.00 90,700.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 90,700.00




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4,404,345.54VESTUARIOS Y UNIFORMES05-00-00000-2711-010500 0.00 4,404,345.54 0.00 0.00 0.00 4,404,345.54 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4,404,345.54

0.00PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL05-00-00000-2721-010500 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00



1,090.00REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO05-00-00000-2941-010500 0.00 1,090.00 0.00 0.00 0.00 1,090.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,090.00




TRANSPORTE

05-00-00000-2961-010500 0.00 52,547.13 0.00 0.00 0.00 52,547.13 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 52,547.13


TRANSPORTE

09-00-00000-2961-010900 0.00 30,570.92 0.00 0.00 0.00 30,570.92 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 30,570.92


TRANSPORTE

10-00-00000-2961-010700 0.00 10,606.26 0.00 0.00 0.00 10,606.26 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10,606.26

127.00SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA05-00-00000-3111-010500 0.00 127.00 0.00 0.00 0.00 127.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 127.00




249.50SERVICIO POSTAL05-00-00000-3181-010500 0.00 249.50 0.00 0.00 0.00 249.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 249.50

71.00SERVICIO POSTAL09-00-00000-3181-010900 0.00 71.00 0.00 0.00 0.00 71.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 71.00





70,649.81OTROS SERVICIOS ESPECIALIZADOS05-00-00000-3322-010500 0.00 70,649.81 0.00 0.00 0.00 70,649.81 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 70,649.81















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1,078,340.62SERVICIOS DE COBRANZA, INVESTIGACIÓN CREDITICIA Y

SIMILAR

05-00-00000-3421-010500 0.00 1,078,340.62 0.00 0.00 0.00 1,078,340.62 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,078,340.62




469.02CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES09-00-00000-3511-010900 0.00 469.02 0.00 0.00 0.00 469.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 469.02

1,740.00MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO

DE ADMINISTRACIÓN

05-00-00000-3521-010500 0.00 1,740.00 0.00 0.00 0.00 1,740.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,740.00


DE ADMINISTRACIÓN

09-00-00000-3521-010900 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00


DE ADMINISTRACIÓN

10-00-00000-3521-010700 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

250.00MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE BIENES INFORMÁTICOS09-00-00000-3531-010900 0.00 250.00 0.00 0.00 0.00 250.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 250.00





25,520.00SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN05-00-00000-3591-010500 0.00 25,520.00 0.00 0.00 0.00 25,520.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 25,520.00








1,650.00TRASLADO DE PERSONAS05-00-00000-3791-010500 0.00 1,650.00 0.00 0.00 0.00 1,650.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,650.00

0.00HOSPEDAJE05-00-00000-3792-010500 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00HOSPEDAJE09-00-00000-3792-010900 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00HOSPEDAJE10-00-00000-3792-010700 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

52,200.00CONGRESOS Y CONVENCIONES05-00-00000-3831-010500 0.00 52,200.00 0.00 0.00 0.00 52,200.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 52,200.00

130,000.00FUNERALES05-00-00000-3911-010500 0.00 130,000.00 0.00 0.00 0.00 130,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 130,000.00

-1,530,632.47OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS05-00-00000-3922-010500 0.00-1,530,632.47 0.00 0.00 0.00 -1,530,632.47 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -1,530,632.47


-98,083.51IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS05-00-00000-3981-010500 0.00-98,083.51 0.00 0.00 0.00 -98,083.51 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -98,083.51

63,391.68OTROS IMPUESTOS DERIVADOS DE UNA RELACIÓN LABORAL05-00-00000-3982-010500 0.00 63,391.68 0.00 0.00 0.00 63,391.68 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 63,391.68




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441,236.90OTROS SEGUROS05-00-00000-3992-010500 0.00 441,236.90 0.00 0.00 0.00 441,236.90 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 441,236.90

38,815.60OTROS SERVICIOS05-00-00000-3993-010500 0.00 38,815.60 0.00 0.00 0.00 38,815.60 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 38,815.60

0.00SUBSIDIO AL IMPUESTO SOBRE SUELDOS Y SALARIOS05-00-00000-4346-010500 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

522,868.47AYUDAS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO05-00-00000-4451-010500 0.00 522,868.47 0.00 0.00 0.00 522,868.47 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 522,868.47

FUN.: 5 ASUNTOS FINANCIEROS Y HACENDARIOS 16,643,689.64 0.00 16,643,689.64 0.00 0.00 0.00 16,643,689.64 16,643,689.64 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

SFUN.: 2 ASUNTOS HACENDARIOS 16,643,689.64 0.00 16,643,689.64 0.00 0.00 0.00 16,643,689.64 16,643,689.64 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00












0.00SERVICIOS DE SUSCRIPCIÓN E INFORMACIÓN04-00-00000-2152-010400 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

1,634,370.09MATERIAL DE LIMPIEZA04-00-00000-2161-010400 0.00 1,634,370.09 0.00 0.00 0.00 1,634,370.09 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,634,370.09





145,600.00COMBUSTIBLES04-00-00000-2611-010400 0.00 145,600.00 0.00 0.00 0.00 145,600.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 145,600.00



3,097.00REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO04-00-00000-2941-010400 0.00 3,097.00 0.00 0.00 0.00 3,097.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3,097.00


TRANSPORTE

04-00-00000-2961-010400 0.00 7,315.60 0.00 0.00 0.00 7,315.60 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 7,315.60

10,977.00SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA04-00-00000-3111-010400 0.00 10,977.00 0.00 0.00 0.00 10,977.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10,977.00

420,755.18SERVICIO DE AGUA04-00-00000-3131-010400 0.00 420,755.18 0.00 0.00 0.00 420,755.18 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 420,755.18




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0.00SERVICIO POSTAL04-00-00000-3181-010400 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00


1,690.00PATENTES, REGALÍAS Y OTROS04-00-00000-3271-010400 0.00 1,690.00 0.00 0.00 0.00 1,690.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,690.00


15,867.92OTROS SERVICIOS ESPECIALIZADOS04-00-00000-3322-010400 0.00 15,867.92 0.00 0.00 0.00 15,867.92 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 15,867.92








DE ADMINISTRACIÓN

04-00-00000-3521-010400 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

450.00MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE BIENES INFORMÁTICOS04-00-00000-3531-010400 0.00 450.00 0.00 0.00 0.00 450.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 450.00


0.00PUBLICACIONES OFICIALES04-00-00000-3612-010400 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00PASAJES NACIONALES AÉREOS04-00-00000-3711-010400 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00



0.00HOSPEDAJE04-00-00000-3792-010400 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00




16,628.00OTROS SERVICIOS04-00-00000-3993-010400 0.00 16,628.00 0.00 0.00 0.00 16,628.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 16,628.00

FIN.: 4 OTRAS NO CLASIFICADAS EN FUNCIONES ANTERIORES 25,021,655.72 0.00 25,021,655.72 0.00 0.00 0.00 25,021,655.72 25,021,655.72 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

FUN.: 2 TRANSFERENCIAS, PARTICIPACIONES Y APORTACIONES ENTRE

DIFERENTES NIVELES Y

16,076,557.67 0.00 16,076,557.67 0.00 0.00 0.00 16,076,557.67 16,076,557.67 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

SFUN.: 1 TRANSFERENCIAS ENTRE DIFERENTES NIVELES Y ORDENES DE

GOBIERNO

16,076,557.67 0.00 16,076,557.67 0.00 0.00 0.00 16,076,557.67 16,076,557.67 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00


11,565,152.91TRANSFERENCIAS A ENTES PÚBLICOS DESCONCENTRADOS08-00-00000-4151-010800 0.00 11,565,152.91 0.00 0.00 0.00 11,565,152.91 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 11,565,152.91

0.00SUBSIDIOS A ENTES PÚBLICOS DESCENTRALIZADOS08-00-00000-4391-010800 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

4,511,404.76AYUDAS A ORGANIZACIONES Y PERSONAS (AYUDAS


10-00-00000-4411-010400 0.00 4,511,404.76 0.00 0.00 0.00 4,511,404.76 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4,511,404.76



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FUN.: 4 ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES 8,945,098.05 0.00 8,945,098.05 0.00 0.00 0.00 8,945,098.05 8,945,098.05 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

SFUN.: 1 ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES 8,945,098.05 0.00 8,945,098.05 0.00 0.00 0.00 8,945,098.05 8,945,098.05 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00


8,945,098.05GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA02-00-00000-9411-010200 0.00 8,945,098.05 0.00 0.00 0.00 8,945,098.05 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 8,945,098.05

0.00GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA05-00-00000-9411-010500 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES POR

CONCEPTOS DISTINTOS DE SERVICIOS PERSONALES

02-00-00000-9911-010200 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

67,876,001.42 0.00PROG. : 02 SERVICIOS PUBLICOS 67,876,001.42 0.00 0.00 0.00 67,876,001.42 67,876,001.42 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

FIN.: 1 GOBIERNO 2,589,581.23 0.00 2,589,581.23 0.00 -10,698.77 21,397.54 2,578,882.46 2,578,882.46 21,397.54-10,698.77 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

FUN.: 7 ASUNTOS DE ORDEN PUBLICO Y DE SEGURIDAD INTERIOR 2,589,581.23 0.00 2,589,581.23 0.00 -10,698.77 21,397.54 2,578,882.46 2,578,882.46 21,397.54-10,698.77 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

SFUN.: 1 POLICÍA 2,589,581.23 0.00 2,589,581.23 0.00 -10,698.77 21,397.54 2,578,882.46 2,578,882.46 21,397.54-10,698.77 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL 2,589,581.23 0.00 2,589,581.23 0.00 -10,698.77 21,397.54 2,578,882.46 2,578,882.46 21,397.54-10,698.77 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00


940,220.61SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA01-00-00000-1134-020100 0.00 940,220.61 0.00 -10,698.77 21,397.54 929,521.84 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -10,698.77 21,397.54 929,521.84






45,600.00BONO POR PRODUCTIVIDAD01-00-00000-1716-020100 0.00 45,600.00 0.00 0.00 0.00 45,600.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 45,600.00



300.00MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO Y


01-00-00000-2141-020100 0.00 300.00 0.00 0.00 0.00 300.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 300.00



638.61ALIMENTACIÓN DE ANIMALES01-00-00000-2221-020100 0.00 638.61 0.00 0.00 0.00 638.61 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 638.61



229.89MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN01-00-00000-2491-020100 0.00 229.89 0.00 0.00 0.00 229.89 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 229.89


43,800.00COMBUSTIBLES01-00-00000-2611-020100 0.00 43,800.00 0.00 0.00 0.00 43,800.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 43,800.00

526.03LUBRICANTES Y ADITIVOS01-00-00000-2612-020100 0.00 526.03 0.00 0.00 0.00 526.03 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 526.03



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0.00MATERIALES DE SEGURIDAD PÚBLICA01-00-00000-2821-020100 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00




TRANSPORTE

01-00-00000-2961-020100 0.00 9,066.27 0.00 0.00 0.00 9,066.27 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 9,066.27


254.00SERVICIO POSTAL01-00-00000-3181-020100 0.00 254.00 0.00 0.00 0.00 254.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 254.00


0.00CAPACITACIÓN A SERVIDORES PÚBLICOS01-00-00000-3341-020100 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00







DE ADMINISTRACIÓN

01-00-00000-3521-020100 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

1,260.00MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE BIENES INFORMÁTICOS01-00-00000-3531-020100 0.00 1,260.00 0.00 0.00 0.00 1,260.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,260.00




0.00HOSPEDAJE01-00-00000-3792-020100 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00




FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL 65,286,420.19 0.00 65,286,420.19 0.00 10,698.77 -21,397.54 65,297,118.96 65,297,118.96-21,397.54 10,698.77 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

FUN.: 1 PROTECCION AMBIENTAL 22,971,600.54 0.00 22,971,600.54 0.00 0.00 0.00 22,971,600.54 22,971,600.54 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

SFUN.: 1 ORDENACIÓN DE DESECHOS 22,971,600.54 0.00 22,971,600.54 0.00 0.00 0.00 22,971,600.54 22,971,600.54 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00





0.00SUELDO AL PERSONAL INTERINO02-00-00000-1222-020200 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00





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2,686,099.86REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS02-00-00000-1331-020200 0.00 2,686,099.86 0.00 0.00 0.00 2,686,099.86 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,686,099.86








2,135.67PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS02-00-00000-2511-020200 0.00 2,135.67 0.00 0.00 0.00 2,135.67 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,135.67

495.00PLAGUICIDAS, ABONOS Y FERTILIZANTES02-00-00000-2521-020200 0.00 495.00 0.00 0.00 0.00 495.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 495.00


676.00OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS02-00-00000-2591-020200 0.00 676.00 0.00 0.00 0.00 676.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 676.00

5,384,000.00COMBUSTIBLES02-00-00000-2611-020200 0.00 5,384,000.00 0.00 0.00 0.00 5,384,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5,384,000.00




1,155,462.52REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE

TRANSPORTE

02-00-00000-2961-020200 0.00 1,155,462.52 0.00 0.00 0.00 1,155,462.52 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,155,462.52

0.00ARRENDAMIENTO DE TERRENOS02-00-00000-3211-020200 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

324,800.00ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS02-00-00000-3251-020200 0.00 324,800.00 0.00 0.00 0.00 324,800.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 324,800.00








119,999.16MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO02-00-00000-3571-020200 0.00 119,999.16 0.00 0.00 0.00 119,999.16 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 119,999.16

25,520.00SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN02-00-00000-3591-020200 0.00 25,520.00 0.00 0.00 0.00 25,520.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 25,520.00



0.00HOSPEDAJE02-00-00000-3792-020200 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00





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FUN.: 2 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD 27,027,551.31 0.00 27,027,551.31 0.00 0.00 0.00 27,027,551.31 27,027,551.31 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

SFUN.: 3 ABASTECIMIENTO DE AGUA 194,803.98 0.00 194,803.98 0.00 0.00 0.00 194,803.98 194,803.98 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL 194,803.98 0.00 194,803.98 0.00 0.00 0.00 194,803.98 194,803.98 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

59,800.75HONORARIOS06-00-00000-1211-020600 0.00 59,800.75 0.00 0.00 0.00 59,800.75 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 59,800.75





39,000.01OTROS GASTOS DE DIFUSIÓN E INFORMACIÓN06-00-00000-3613-020600 0.00 39,000.01 0.00 0.00 0.00 39,000.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 39,000.01



SFUN.: 4 ALUMBRADO PÚBLICO 12,811,903.51 0.00 12,811,903.51 0.00 0.00 0.00 12,811,903.51 12,811,903.51 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00











0.00MATERIAL DE LIMPIEZA07-00-00000-2161-020700 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00





132,900.00COMBUSTIBLES07-00-00000-2611-020700 0.00 132,900.00 0.00 0.00 0.00 132,900.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 132,900.00



TRANSPORTE

07-00-00000-2961-020700 0.00 23,774.00 0.00 0.00 0.00 23,774.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 23,774.00

10,821,311.00SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA07-00-00000-3111-020700 0.00 10,821,311.00 0.00 0.00 0.00 10,821,311.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10,821,311.00





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DE ADMINISTRACIÓN

07-00-00000-3521-020700 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00



SFUN.: 6 SERVICIOS COMUNALES 14,020,843.82 0.00 14,020,843.82 0.00 0.00 0.00 14,020,843.82 14,020,843.82 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00









0.00PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL03-00-00000-1321-020600 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00











857.64MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA08-00-00000-2111-020800 0.00 857.64 0.00 0.00 0.00 857.64 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 857.64


921.88MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN08-00-00000-2121-020800 0.00 921.88 0.00 0.00 0.00 921.88 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 921.88


0.00MATERIAL DE LIMPIEZA08-00-00000-2161-020800 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00





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0.00PLANTAS DE ORNATO08-00-00000-2482-020800 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00PLAGUICIDAS, ABONOS Y FERTILIZANTES08-00-00000-2521-020800 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00



181,000.00COMBUSTIBLES08-00-00000-2611-020800 0.00 181,000.00 0.00 0.00 0.00 181,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 181,000.00

555.00LUBRICANTES Y ADITIVOS08-00-00000-2612-020800 0.00 555.00 0.00 0.00 0.00 555.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 555.00



TRANSPORTE

08-00-00000-2961-020800 0.00 28,242.00 0.00 0.00 0.00 28,242.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 28,242.00









DE ADMINISTRACIÓN

03-00-00000-3521-020300 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00


DE ADMINISTRACIÓN

08-00-00000-3521-020800 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00





FUN.: 3 SALUD 7,723,037.29 0.00 7,723,037.29 0.00 0.00 0.00 7,723,037.29 7,723,037.29 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

SFUN.: 2 PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA 7,723,037.29 0.00 7,723,037.29 0.00 0.00 0.00 7,723,037.29 7,723,037.29 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00









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0.00PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS09-00-00000-2511-020900 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

1,531.20PLAGUICIDAS, ABONOS Y FERTILIZANTES09-00-00000-2521-020900 0.00 1,531.20 0.00 0.00 0.00 1,531.20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,531.20


0.00MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS09-00-00000-2541-020900 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO09-00-00000-2551-020900 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

94,400.00COMBUSTIBLES09-00-00000-2611-020900 0.00 94,400.00 0.00 0.00 0.00 94,400.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 94,400.00

1,811.92PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL09-00-00000-2721-020900 0.00 1,811.92 0.00 0.00 0.00 1,811.92 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,811.92



TRANSPORTE

09-00-00000-2961-020900 0.00 2,941.00 0.00 0.00 0.00 2,941.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,941.00

13,750.18SERVICIO DE AGUA09-00-00000-3131-020900 0.00 13,750.18 0.00 0.00 0.00 13,750.18 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 13,750.18


332.55SERVICIO POSTAL09-00-00000-3181-020900 0.00 332.55 0.00 0.00 0.00 332.55 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 332.55





0.00SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES09-00-00000-3451-020900 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00




DE ADMINISTRACIÓN

09-00-00000-3521-020900 0.00 986.00 0.00 0.00 0.00 986.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 986.00




FUN.: 5 EDUCACION 7,564,231.05 0.00 7,564,231.05 0.00 10,698.77 -21,397.54 7,574,929.82 7,574,929.82-21,397.54 10,698.77 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00



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SFUN.: 6 OTROS SERVICIOS EDUCATIVOS Y ACTIVIDADES INHERENTES 7,564,231.05 0.00 7,564,231.05 0.00 10,698.77 -21,397.54 7,574,929.82 7,574,929.82-21,397.54 10,698.77 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL 7,564,231.05 0.00 7,564,231.05 0.00 10,698.77 -21,397.54 7,574,929.82 7,574,929.82-21,397.54 10,698.77 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00


668,502.15SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA10-00-00000-1134-021000 0.00 668,502.15 0.00 10,698.77 -21,397.54 679,200.92 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10,698.77 -21,397.54 679,200.92








0.00MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN10-00-00000-2121-021000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00


0.00MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO10-00-00000-2171-021000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00MATERIALES DIDÁCTICOS PARA PLANTELES EDUCATIVOS10-00-00000-2172-021000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00MATERIALES Y UTILES DE ADMINISTRACIÓN Y ENSEÑANZA10-00-00000-2173-021000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00




10,300.00COMBUSTIBLES10-00-00000-2611-021000 0.00 10,300.00 0.00 0.00 0.00 10,300.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10,300.00









DE ADMINISTRACIÓN

10-00-00000-3521-021000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00




16,000.00PREMIOS10-00-00000-4412-021000 0.00 16,000.00 0.00 0.00 0.00 16,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 16,000.00



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1,107,472.22 0.00PROG. : 03 INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO MUNICIPAL 1,107,472.22 80,979.06 0.00 0.00 1,026,493.16 1,026,493.16 0.00 0.00 80,979.06 0.00 0.00 0.00 0.00

FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL 1,107,472.22 0.00 1,107,472.22 80,979.06 0.00 0.00 1,026,493.16 1,026,493.16 0.00 0.00 80,979.06 0.00 0.00 0.00 0.00

FUN.: 1 PROTECCION AMBIENTAL 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

SFUN.: 3 ORDENACIÓN DE AGUAS RESIDUALES, DRENAJE Y

ALCANTARILLADO

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00PROGRMA DE INVERSION MUNICIPAL 201512-05-00001-6143-010900 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

FUN.: 2 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD 1,107,472.22 0.00 1,107,472.22 80,979.06 0.00 0.00 1,026,493.16 1,026,493.16 0.00 0.00 80,979.06 0.00 0.00 0.00 0.00

SFUN.: 6 SERVICIOS COMUNALES 1,107,472.22 0.00 1,107,472.22 80,979.06 0.00 0.00 1,026,493.16 1,026,493.16 0.00 0.00 80,979.06 0.00 0.00 0.00 0.00

LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL 1,107,472.22 0.00 1,107,472.22 80,979.06 0.00 0.00 1,026,493.16 1,026,493.16 0.00 0.00 80,979.06 0.00 0.00 0.00 0.00

31,123.52EQUIPAMIENTO MUNICIPAL12-13-PIM03-6121-010400 0.00 31,123.52 0.00 0.00 0.00 31,123.52 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 31,123.52

382,384.48REHABILITACION DE ESPACIOS PUBLICOS10-06-PIM07-6123-010900 0.00 382,384.48 80,979.06 0.00 0.00 301,405.42 0.00 0.00 0.00 0.00 80,979.06 0.00 0.00 301,405.42

179,174.51REAHBILITACION ESPACIOS DEPORTIVOS17-03-PIM04-6123-010900 0.00 179,174.51 0.00 0.00 0.00 179,174.51 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 179,174.51

514,789.71REAHBILITACION PARQUE DE FERIA17-13-PIM05-6123-010900 0.00 514,789.71 0.00 0.00 0.00 514,789.71 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 514,789.71

3,839,930.52 0.00FF. : DA TRANSFERENCIAS Y RECURSOS ADICIONALES ESTATALES AÑO

EN CURSO

3,839,930.52 0.00 0.00 0.00 3,839,930.52 3,839,930.52 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

3,839,930.52 0.00PROG. : UR URBANIZACIÓN 3,839,930.52 0.00 0.00 0.00 3,839,930.52 3,839,930.52 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL 3,839,930.52 0.00 3,839,930.52 0.00 0.00 0.00 3,839,930.52 3,839,930.52 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00


SFUN.: 1 URBANIZACIÓN 2,340,469.10 0.00 2,340,469.10 0.00 0.00 0.00 2,340,469.10 2,340,469.10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00


799,542.11RESTAURACION DE PUENTE PEJE DE ORO (BARRIO DE

CUXTITALI)

06-04-0097C-6141-010900 0.00 799,542.11 0.00 0.00 0.00 799,542.11 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 799,542.11

605,093.00REHABILITACION DE LA PLAZUELA DE CUXTITALI (BARRIO DE

CUXITITALI)

14-02-0099C-6143-010900 0.00 605,093.00 0.00 0.00 0.00 605,093.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 605,093.00

629,065.99REMODELACION DEL PARQUE SAN FELIPE ECATEPEC (SAN

FELIPE)

14-02-0100C-6143-010900 0.00 629,065.99 0.00 0.00 0.00 629,065.99 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 629,065.99

306,768.00REHABILITACION DE LA CRUZ DE CUXTITALI (B.DE CUXTITALI)14-02-C0098-6143-010900 0.00 306,768.00 0.00 0.00 0.00 306,768.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 306,768.00

SFUN.: 2 DESARROLLO COMUNITARIO 1,499,461.42 0.00 1,499,461.42 0.00 0.00 0.00 1,499,461.42 1,499,461.42 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00


1,499,461.42AMPLIACION DE CENTRO DE DESAROLLO COMUNITARIO


03-02-0112C-6124-010900 0.00 1,499,461.42 0.00 0.00 0.00 1,499,461.42 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,499,461.42



EPE - BIS

27-ene-16

Clave Presupuestal




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Obra-Partida-Area




E R O G A D O

134,372,148.49 2,266,553.24FF. : EA FISM AÑO EN CURSO 132,105,595.25 15,015,933.85 0.00 0.00 117,089,661.40 117,089,661.40 0.00 0.00 15,015,933.85 0.00 0.00 0.00 0.00

2,266,553.24 2,266,553.24PROG. : 01 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

FIN.: 4 OTRAS NO CLASIFICADAS EN FUNCIONES ANTERIORES 2,266,553.24 2,266,553.24 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00



2,266,553.24 2,266,553.24 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00


GOBIERNO

2,266,553.24 2,266,553.24 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL 2,266,553.24 2,266,553.24 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

2,266,553.24FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA

SOCIAL MUNICIPAL. (FISM)

10-00-00000-8321-010900 2,266,553.24 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

65,848,454.31 0.00PROG. : AS AGUA Y SANEAMIENTO 65,848,454.31 14,016,381.64 0.00 0.00 51,832,072.67 51,832,072.67 0.00 0.00 14,016,381.64 0.00 0.00 0.00 0.00

FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL 65,848,454.31 0.00 65,848,454.31 14,016,381.64 0.00 0.00 51,832,072.67 51,832,072.67 0.00 0.00 14,016,381.64 0.00 0.00 0.00 0.00

FUN.: 2 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD 65,848,454.31 0.00 65,848,454.31 14,016,381.64 0.00 0.00 51,832,072.67 51,832,072.67 0.00 0.00 14,016,381.64 0.00 0.00 0.00 0.00

SFUN.: 3 ABASTECIMIENTO DE AGUA 65,848,454.31 0.00 65,848,454.31 14,016,381.64 0.00 0.00 51,832,072.67 51,832,072.67 0.00 0.00 14,016,381.64 0.00 0.00 0.00 0.00

LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL 62,977,193.91 0.00 62,977,193.91 14,016,381.64 0.00 0.00 48,960,812.27 48,960,812.27 0.00 0.00 14,016,381.64 0.00 0.00 0.00 0.00

413,240.19CONSTRUCCION DE CARCAMO DE BOMBEO (OJO DE AGUA)02-01-0059C-6141-010900 0.00 413,240.19 0.00 0.00 0.00 413,240.19 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 413,240.19

1,070,621.68CONSTRUCCION DE LINEA DE CONDUCCION (LAS PERAS)03-01-0041C-6141-010900 0.00 1,070,621.68 214,717.28 0.00 0.00 855,904.40 0.00 0.00 0.00 0.00 214,717.28 0.00 0.00 855,904.40

877,283.52CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE ( B. BAJO LA

CUMBRE)

09-01-0034C-6141-010900 0.00 877,283.52 0.00 0.00 0.00 877,283.52 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 877,283.52

462,071.41CONSTRUCCION DE LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE

(ZACUALPA ECATEPEC)

09-01-0049C-6141-010900 0.00 462,071.41 0.00 0.00 0.00 462,071.41 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 462,071.41

344,598.06CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE BARRIO DEL

SANTUARIO

09-01-AD012-6141-010900 0.00 344,598.06 0.00 0.00 0.00 344,598.06 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 344,598.06

1,017,013.64REHABILITACION DE AGUA POTABLE EN LAS CALLES TUNEL E


09-05-0036C-6141-010900 0.00 1,017,013.64 0.00 0.00 0.00 1,017,013.64 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,017,013.64

2,820,288.78CONSTRUCCION DE DREN PLUVIAL (BARRIO EL RELICARIO)11-01-.033C-6141-010900 0.00 2,820,288.78 0.00 0.00 0.00 2,820,288.78 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,820,288.78

1,686,350.39CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN AV. JARDINERA Y

AV. DEL JARDIN (JARDINES DEL VALLE)

11-01-0037C-6141-010900 0.00 1,686,350.39 0.00 0.00 0.00 1,686,350.39 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,686,350.39

826,155.82CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN LA COL. LAS

MINAS

11-01-0042C-6141-010900 0.00 826,155.82 0.00 0.00 0.00 826,155.82 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 826,155.82

403,021.44CONSTRUCCION DE DREN PLUVIAL EN LA ESCUELA TECNICA 80

(31 DE MARZO)

11-01-0048C-6141-010900 0.00 403,021.44 0.00 0.00 0.00 403,021.44 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 403,021.44

795,414.61CONSTRUCCION DE DREN PLUVIAL (COL EL BOSQUE)11-01-0056C-6141-010900 0.00 795,414.61 0.00 0.00 0.00 795,414.61 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 795,414.61

1,092,028.16CONSTRUCCION DE DREN PLUVIAL CALLE SONORA 2DA ETAPA

(B. SAN RAMON)

11-01-0078C-6141-010900 0.00 1,092,028.16 0.00 0.00 0.00 1,092,028.16 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,092,028.16

3,000,015.22CONSTRUCCION DE DREN PLUVIAL (FRACC. LA AMISTAD)11-01-0115C-6141-010900 0.00 3,000,015.22 0.00 0.00 0.00 3,000,015.22 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3,000,015.22

0.00CONSTRUCCION DREN PLUVIAL (COL PATRIA NUEVA)11-01-0121C-6141-010900 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00



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Clave Presupuestal




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Obra-Partida-Area




E R O G A D O

3,054,419.57CONSTRUCCION DE DRENAJE DE LA CALLE SONORA ENTRE

CALLE PUEBLA Y CALLE LIC ARTURO URBINA ESTRADA ETAPA 1

(SAN RAMON)

11-01-AC001-6141-010900 0.00 3,054,419.57 602,745.99 0.00 0.00 2,451,673.58 0.00 0.00 0.00 0.00 602,745.99 0.00 0.00 2,451,673.58

1,252,132.90CONSTRUCCION DE DRENAJE EN LA CALLE LEONA VICARIO (B.

DE GUADALUPE)

11-01-AC002-6141-010900 0.00 1,252,132.90 360,349.60 0.00 0.00 891,783.30 0.00 0.00 0.00 0.00 360,349.60 0.00 0.00 891,783.30

1,601,535.05CONSTRUCCION DE DRENAJE DE LA CALLE DEL PINO ENTRE LA

C 2DA CERRADA Y C. MIGUEL HIDALGO

11-01-AC003-6141-010900 0.00 1,601,535.05 134,701.40 0.00 0.00 1,466,833.65 0.00 0.00 0.00 0.00 134,701.40 0.00 0.00 1,466,833.65

306,284.95CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO DE LA CERRADA LAS


11-01-AC005-6141-010900 0.00 306,284.95 306,284.95 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 306,284.95 0.00 0.00 0.00

576,442.29CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE

PROLONGACION LAGUNA DE CHAPULTEPEC, ENTRE DIAGONAL

DEL VALLE Y C. LIC. GUSTAVO FLORES MORALES (EL

RELICARIO)

11-01-AC006-6141-010900 0.00 576,442.29 274,596.49 0.00 0.00 301,845.80 0.00 0.00 0.00 0.00 274,596.49 0.00 0.00 301,845.80

2,272,236.00CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO DE LA CALLE

SONORA ENTRE CALLE AGUASCALIENTES Y CALLE PUEBLA 2DA

ETAPA (BARRIO DE SAN RAMON)

11-01-AC007-6141-010900 0.00 2,272,236.00 1,673,843.64 0.00 0.00 598,392.36 0.00 0.00 0.00 0.00 1,673,843.64 0.00 0.00 598,392.36

2,624,444.20CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO DE LA CALLE LAS

MANZANAS ENTRE CALLE DE LA PERA Y CALLE CEREZOS


11-01-AC008-6141-010900 0.00 2,624,444.20 1,340,484.67 0.00 0.00 1,283,959.53 0.00 0.00 0.00 0.00 1,340,484.67 0.00 0.00 1,283,959.53

727,719.32CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO DE LA CALLE ESCUTIA

ENTRE BLVD. JUAN SABINES Y PROL. INSURGENTES (BARRIO

DE SAN DIEGO)

11-01-AC009-6141-010900 0.00 727,719.32 449,422.70 0.00 0.00 278,296.62 0.00 0.00 0.00 0.00 449,422.70 0.00 0.00 278,296.62

496,497.47CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN AV. JARDINES

COLGANTES ENTRE AV.EJE 1 Y CALLE MAR MEDITERRANEO

(COL. JARDINES DEL V ALLE)

11-01-AC010-6141-010900 0.00 496,497.47 87,940.91 0.00 0.00 408,556.56 0.00 0.00 0.00 0.00 87,940.91 0.00 0.00 408,556.56

2,961,718.82CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO DE LA CALLE BAJA

CALIFORNIA ENTRE CALLE AGUASCALIENTES Y CALLE PUEBLA

(B. SAN RAMON)

11-01-AC011-6141-010900 0.00 2,961,718.82 2,961,718.82 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,961,718.82 0.00 0.00 0.00

1,035,002.83CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO DE LA CALLE

CERRADA GLADIOLAS (FRACC. BUGAMBILIAS)

11-01-AC012-6141-010900 0.00 1,035,002.83 545,728.99 0.00 0.00 489,273.84 0.00 0.00 0.00 0.00 545,728.99 0.00 0.00 489,273.84

3,710,237.77CONSTRUCCION DE DREN PLUVIAL EN CALLE CENSONTLE (COL

LA RAZA)

11-01-AC019-6141-010900 0.00 3,710,237.77 1,364,502.08 0.00 0.00 2,345,735.69 0.00 0.00 0.00 0.00 1,364,502.08 0.00 0.00 2,345,735.69

2,900,561.99CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN LA PRIVADA EL


11-01-AC020-6141-010900 0.00 2,900,561.99 1,353,847.21 0.00 0.00 1,546,714.78 0.00 0.00 0.00 0.00 1,353,847.21 0.00 0.00 1,546,714.78

2,981,699.87CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO DE LA AV.

ESCRITORES AV. ANTROPOLOGOS Y AV. BIOLOGOS

(PRUDENCIO MOSCOSO)

11-01-AC021-6141-010900 0.00 2,981,699.87 626,984.91 0.00 0.00 2,354,714.96 0.00 0.00 0.00 0.00 626,984.91 0.00 0.00 2,354,714.96

3,192,480.60REHABILITACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO (RETIRO

SAN MARTIN)

11-05-0038C-6141-010900 0.00 3,192,480.60 0.00 0.00 0.00 3,192,480.60 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3,192,480.60

1,532,087.53REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA AV. LIRIOS

ENTRE CALLES PEJE DE ORO Y EJERCITO NACIONAL

(CUXTITALI)

11-05-0057C-6141-010900 0.00 1,532,087.53 0.00 0.00 0.00 1,532,087.53 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,532,087.53

2,131,576.26REHABILITACION DE RED DE DRENAJE (BARRIO SAN RAMON)11-05-0093C-6141-010900 0.00 2,131,576.26 0.00 0.00 0.00 2,131,576.26 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,131,576.26

3,574,341.16MANTENIMIENTO DE LA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO


11-04-AD001-6142-010900 0.00 3,574,341.16 0.00 0.00 0.00 3,574,341.16 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3,574,341.16

2,638,305.13MANTENIMIENTO DE DRENAJE PLUVIAL (DESAZOLVE DE

SUMIDEROS)

11-04-AD002-6142-010900 0.00 2,638,305.13 0.00 0.00 0.00 2,638,305.13 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,638,305.13

635,616.60REHABILITACION DE HOYA DE AGUA (SAN JOSE BUENA VISTA)05-05-0046C-6143-010900 0.00 635,616.60 0.00 0.00 0.00 635,616.60 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 635,616.60



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Clave Presupuestal




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1,321,209.80REHABILITACION DE LA RED DE AGUA POTABLE DE LA CALLE

CERRADA LAGUNA DE CHAPULTEPEC ENTRE EJE VIAL 1 Y

DIGONAL DEL VALLE (SECTOR SALIUD)

09-05-AC018-6143-010900 0.00 1,321,209.80 597,994.61 0.00 0.00 723,215.19 0.00 0.00 0.00 0.00 597,994.61 0.00 0.00 723,215.19

15,019.92REHABILITACION DE LINEA DE CONDUCCION DE AGUA EN

QUENVO (BARRIO DE CUXTITALI)

09-05-AD006-6143-010900 0.00 15,019.92 0.00 0.00 0.00 15,019.92 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 15,019.92

3,809,892.40RELLENO DE LOS DESECHOS SOLIDOS EN EL ENTIERRO

SANITARIO

11-04-AD005-6143-010900 0.00 3,809,892.40 2,000.00 0.00 0.00 3,807,892.40 0.00 0.00 0.00 0.00 2,000.00 0.00 0.00 3,807,892.40

380,097.26REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO CALLE DEL SOL (COL

BISMARK)

11-05-0053C-6143-010900 0.00 380,097.26 0.00 0.00 0.00 380,097.26 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 380,097.26

2,437,531.30REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA AV.

PRESIDENCIA MUNICIPAL 2DA. ETAPA (COL. ARTICULO 115)

11-05-AC017-6143-010900 0.00 2,437,531.30 1,118,517.39 0.00 0.00 1,319,013.91 0.00 0.00 0.00 0.00 1,118,517.39 0.00 0.00 1,319,013.91

LOC.: 0010 - EL MANZANILLO II 878,972.89 0.00 878,972.89 0.00 0.00 0.00 878,972.89 878,972.89 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

878,972.89CONSTRUCCION DE HOYA DE AGUA PLUVIAL (EL MANZANILLO II)05-01-0035C-6141-010900 0.00 878,972.89 0.00 0.00 0.00 878,972.89 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 878,972.89

LOC.: 0021 - GUADALUPE SHUNCALA 44,776.82 0.00 44,776.82 0.00 0.00 0.00 44,776.82 44,776.82 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

44,776.82SUMINISTRO Y COLOCACION DE GEO CISTERNA (GUADALUPE

SHUNCALA)

03-01-0084C-6121-010900 0.00 44,776.82 0.00 0.00 0.00 44,776.82 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 44,776.82

LOC.: 0023 - COMUNIDAD YAALBOC 132,487.83 0.00 132,487.83 0.00 0.00 0.00 132,487.83 132,487.83 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

132,487.83REHABILITACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE (YAALBOC)09-05-C0052-6141-010900 0.00 132,487.83 0.00 0.00 0.00 132,487.83 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 132,487.83

LOC.: 0027 - SELVA NATIVIDAD II 1,815,022.86 0.00 1,815,022.86 0.00 0.00 0.00 1,815,022.86 1,815,022.86 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

1,815,022.86AMPLIACION DE R.D. SELVA NATIVIDAD II11-02-0051C-6144-010900 0.00 1,815,022.86 0.00 0.00 0.00 1,815,022.86 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,815,022.86

310,614.79 0.00PROG. : ED EDUCACION 310,614.79 0.00 0.00 0.00 310,614.79 310,614.79 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL 310,614.79 0.00 310,614.79 0.00 0.00 0.00 310,614.79 310,614.79 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

FUN.: 5 EDUCACION 310,614.79 0.00 310,614.79 0.00 0.00 0.00 310,614.79 310,614.79 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

SFUN.: 1 EDUCACIÓN BÁSICA 310,614.79 0.00 310,614.79 0.00 0.00 0.00 310,614.79 310,614.79 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00


45,167.21REHABILITACION DE AULA DE MEDIOS (SAN ANTONIO DEL

MONTE)

05-04-AD007-6123-010900 0.00 45,167.21 0.00 0.00 0.00 45,167.21 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 45,167.21

LOC.: 0006 - RANCHO NUEVO 265,447.58 0.00 265,447.58 0.00 0.00 0.00 265,447.58 265,447.58 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

265,447.58CONSTRUCCION DE SANITARIOS EN LA ESCUELA MIGUEL

UTRILLA CON CLAVE 07BPR0293T (RANCHO NUEVO)

13-01-0062C-6121-010900 0.00 265,447.58 0.00 0.00 0.00 265,447.58 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 265,447.58

586,699.08 0.00PROG. : OF OBLIGACIONES FINANCIERAS 586,699.08 0.00 0.00 0.00 586,699.08 586,699.08 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

FIN.: 4 OTRAS NO CLASIFICADAS EN FUNCIONES ANTERIORES 586,699.08 0.00 586,699.08 0.00 0.00 0.00 586,699.08 586,699.08 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

FUN.: 1 TRANSACCIONES DE LA DEUDA PUBLICA / COSTO FINANCIERO DE

LA DEUDA

586,699.08 0.00 586,699.08 0.00 0.00 0.00 586,699.08 586,699.08 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00



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SFUN.: 1 DEUDA PÚBLICA INTERNA 586,699.08 0.00 586,699.08 0.00 0.00 0.00 586,699.08 586,699.08 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00


0.00AMORTIZACION DE CREDITO BANORAS (FISM)01-02-AD019-9211-010900 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

586,699.08PAGO DE INTERES DE CREDITO BANOBRAS.01-02-AD020-9212-010900 0.00 586,699.08 0.00 0.00 0.00 586,699.08 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 586,699.08

260,386.38 0.00PROG. : OP OTROS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA ECÓNOMICA 260,386.38 0.00 0.00 0.00 260,386.38 260,386.38 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

FIN.: 3 DESARROLLO ECONÓMICO 260,386.38 0.00 260,386.38 0.00 0.00 0.00 260,386.38 260,386.38 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

FUN.: 2 AGROPECUARIA, SILVICULTURA, PESCA Y CAZA 260,386.38 0.00 260,386.38 0.00 0.00 0.00 260,386.38 260,386.38 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

SFUN.: 1 AGROPECUARIA 260,386.38 0.00 260,386.38 0.00 0.00 0.00 260,386.38 260,386.38 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00


260,386.38INFRAESTRUCTURA FORESTAL01-01-AD009-6141-010900 0.00 260,386.38 0.00 0.00 0.00 260,386.38 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 260,386.38

420,027.30 0.00PROG. : SA SALUD 420,027.30 0.00 0.00 0.00 420,027.30 420,027.30 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00


FUN.: 3 SALUD 420,027.30 0.00 420,027.30 0.00 0.00 0.00 420,027.30 420,027.30 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

SFUN.: 3 GENERACIÓN DE RECURSOS PARA LA SALUD 420,027.30 0.00 420,027.30 0.00 0.00 0.00 420,027.30 420,027.30 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

LOC.: 0007 - COMUNIDAD NAPITE 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00CONSTRUCCION DE DISPENSARIO MEDICO (COMUNIDAD

NAPITE

02-01-0024C-6121-010900 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

LOC.: 0008 - LAGUNA GRANDE 420,027.30 0.00 420,027.30 0.00 0.00 0.00 420,027.30 420,027.30 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

420,027.30CONSTRUCCION DE DISPENSARIO MEDICO (LAGUNA GRANDE)02-01-0050C-6121-010900 0.00 420,027.30 0.00 0.00 0.00 420,027.30 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 420,027.30

8,246,357.40 0.00PROG. : U9 DEFINICIÓN Y CONDUCCIÓN DE LA PLANEACIÓN PARA EL

DESARROLLO REGIONAL

8,246,357.40 141,223.76 0.00 0.00 8,105,133.64 8,105,133.64 0.00 0.00 141,223.76 0.00 0.00 0.00 0.00



SFUN.: 7 DESARROLLO REGIONAL 8,246,357.40 0.00 8,246,357.40 141,223.76 0.00 0.00 8,105,133.64 8,105,133.64 0.00 0.00 141,223.76 0.00 0.00 0.00 0.00


824,645.74CURSO DE CAPACITACION Y ACTUALIZACION QUE FOMENTE LA

FORMADCION DE LOS SERVIDORES PUBLICOS

01-07-AD017-3311-010900 0.00 824,645.74 0.00 0.00 0.00 824,645.74 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 824,645.74

1,876,694.40CURSO DE CAPACITACION Y ACTUALIZACION QUE FOMENTEN

LA FORMACION DE LOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPALES

(NO INCLUYE ESTUDIOS UNIVERSITARIOS Y DE POSGRADO)

01-07-AD021-3341-010900 0.00 1,876,694.40 0.00 0.00 0.00 1,876,694.40 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,876,694.40



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E R O G A D O

4,748,284.43GASTOS INDIRECTOS02-01-AD016-3393-010900 0.00 4,748,284.43 141,223.76 0.00 0.00 4,607,060.67 0.00 0.00 0.00 0.00 141,223.76 0.00 0.00 4,607,060.67

597,142.82ADQUISICION DE SOFTWARE Y HARWARE01-04-AD.18-5151-010900 0.00 597,142.82 0.00 0.00 0.00 597,142.82 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 597,142.82

LOC.: 0014 - NUEVO CORRALCHEN 199,590.01 0.00 199,590.01 0.00 0.00 0.00 199,590.01 199,590.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

199,590.01ESTUDIO Y ELABORACION DE MANIFIESTO DE IMPACTO

AMBIENTAL, AGUA POTABLE CORRALCHEN

02-01-0008C-3351-010900 0.00 199,590.01 0.00 0.00 0.00 199,590.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 199,590.01

658,613.86 0.00PROG. : UB CAMINOS RURALES Y PUENTES 658,613.86 0.00 0.00 0.00 658,613.86 658,613.86 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

FIN.: 3 DESARROLLO ECONÓMICO 658,613.86 0.00 658,613.86 0.00 0.00 0.00 658,613.86 658,613.86 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

FUN.: 5 TRANSPORTE 658,613.86 0.00 658,613.86 0.00 0.00 0.00 658,613.86 658,613.86 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

SFUN.: 1 TRANSPORTE POR CARRETERA 658,613.86 0.00 658,613.86 0.00 0.00 0.00 658,613.86 658,613.86 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00


658,613.86CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR (RIO ARCOTETE)06-00-0080C-6151-010900 0.00 658,613.86 0.00 0.00 0.00 658,613.86 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 658,613.86

49,159,229.76 0.00PROG. : UR URBANIZACIÓN 49,159,229.76 858,328.45 0.00 0.00 48,300,901.31 48,300,901.31 0.00 0.00 858,328.45 0.00 0.00 0.00 0.00



SFUN.: 1 URBANIZACIÓN 40,141,534.34 0.00 40,141,534.34 738,521.66 0.00 0.00 39,403,012.68 39,403,012.68 0.00 0.00 738,521.66 0.00 0.00 0.00 0.00


321,457.49CONSTRUCCION DE MURO DE REBOTE DEL SEDEM (B. SAN

ANTONIO)

10-01-0064C-6121-010900 0.00 321,457.49 0.00 0.00 0.00 321,457.49 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 321,457.49

226,808.59INSTALACION DE APARATOS DE GIMNASIO AL AIRE LIBRE EN 10

BARRIOS

10-01-0067C-6121-010900 0.00 226,808.59 0.00 0.00 0.00 226,808.59 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 226,808.59

527,146.46CONSTRUCCION DE R.D. DE ENERGIA ELECTRICA AEREA (SAN

NICOLAS)

02-01-0061C-6141-010900 0.00 527,146.46 0.00 0.00 0.00 527,146.46 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 527,146.46

2,031,422.65CONSTRUCCION DE ENERGIA ELECTRICA (SAN JOSE BUENA

VISTA)

02-01-0083C-6141-010900 0.00 2,031,422.65 0.00 0.00 0.00 2,031,422.65 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,031,422.65

935,328.90ELABORACION DE ESTUDIO Y PROYECTO DE OBRAS DE

ELECTRIFICACION DE VARIAS LOCALIDADES

02-01-0092C-6141-010900 0.00 935,328.90 0.00 0.00 0.00 935,328.90 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 935,328.90

425,690.86INTRODUCCION DE ENERGIA ELECTRICA SUBTERRANEA (14 DE

SEP)

02-01-0116C-6141-010900 0.00 425,690.86 0.00 0.00 0.00 425,690.86 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 425,690.86

772,447.74INTRODUCCION DE R.D. EL AGUAJE02-01-054C0-6141-010900 0.00 772,447.74 0.00 0.00 0.00 772,447.74 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 772,447.74

951,747.69CONSTRUCCION DE R.D. DE ENERGIA ELECTRICA AEREA (SAN

JUAN BAUTISTA)

02-01-AC004-6141-010900 0.00 951,747.69 0.00 0.00 0.00 951,747.69 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 951,747.69

1,355,866.82INTRODUCCION DE R.D. SUBTERRANEA DE ENERGIA


02-01-AC015-6141-010900 0.00 1,355,866.82 454,653.74 0.00 0.00 901,213.08 0.00 0.00 0.00 0.00 454,653.74 0.00 0.00 901,213.08

1,266,840.61CONSTRUCCION DE 3 PUENTES PEATONALES (CON TUBERIA)


06-01-0079C-6141-010900 0.00 1,266,840.61 0.00 0.00 0.00 1,266,840.61 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,266,840.61

1,981,518.00CONSTRUCCION INTEGRAL DE VIALIDAD URBANA (AV.CARLOS

Z. FLORES GARCIA 2DA ETAPA) 31 DE MARZO

06-01-0105C-6141-010900 0.00 1,981,518.00 401.95 0.00 0.00 1,981,116.05 0.00 0.00 0.00 0.00 401.95 0.00 0.00 1,981,116.05



EPE - BIS

27-ene-16

Clave Presupuestal




Pág. 26 de 45



Obra-Partida-Area




E R O G A D O

534,474.00CONSTRUCCION INTEGRAL DE VIALIDAD URBANA (CALLE

CRONICAS 2A ETAPA) SAN JUAN DE DIOS

06-01-0110C-6141-010900 0.00 534,474.00 639.65 0.00 0.00 533,834.35 0.00 0.00 0.00 0.00 639.65 0.00 0.00 533,834.35


CUXTITALI)

06-04-0097C-6141-010900 0.00 800,000.00 457.89 0.00 0.00 799,542.11 0.00 0.00 0.00 0.00 457.89 0.00 0.00 799,542.11

954,407.00REMODELACION DEL PARQUE MONTES AZULES06-05-C0095-6141-010900 0.00 954,407.00 639.08 0.00 0.00 953,767.92 0.00 0.00 0.00 0.00 639.08 0.00 0.00 953,767.92

1,688,036.90ESTACION DE TRANSFERENCIA DE BASURA07-01-0073C-6141-010900 0.00 1,688,036.90 0.00 0.00 0.00 1,688,036.90 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,688,036.90

378,315.03NIVELACION DE TIERRAS07-01-0AD10-6141-010900 0.00 378,315.03 0.00 0.00 0.00 378,315.03 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 378,315.03

553,833.00CONSTRUCCION INTEGRAL DE BANQUETAS (CALLE RIO

USUMACINTA

18-01-0108C-6141-010900 0.00 553,833.00 11.93 0.00 0.00 553,821.07 0.00 0.00 0.00 0.00 11.93 0.00 0.00 553,821.07

218,899.00CONSTRUCCION INTEGRAL DE BANQUETAS (CALLE

CHABACANOS)

18-01-0109C-6141-010900 0.00 218,899.00 1,170.30 0.00 0.00 217,728.70 0.00 0.00 0.00 0.00 1,170.30 0.00 0.00 217,728.70

939,622.00CONSTRUCCION INTEGRAL DE VIALIDAD URBANA (CALLE PROF.

MANUEL BURGUETE ESTRADA Y MATEO FLORES RUIZ (ANEXO

31 MARZO)

20-01-.107C-6141-010900 0.00 939,622.00 83.25 0.00 0.00 939,538.75 0.00 0.00 0.00 0.00 83.25 0.00 0.00 939,538.75

668,612.37PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO PREMEZCLADO

EN LA CALLE SALMOS

20-01-0101C-6141-010900 0.00 668,612.37 0.00 0.00 0.00 668,612.37 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 668,612.37

1,036,200.00CONSTRUCCION DE VIALIDAD URBANA (CALLE RAFAEL

BURGUETE PASCACIO) (FISM-HABITAT)

20-01-0106C-6141-010900 0.00 1,036,200.00 377.60 0.00 0.00 1,035,822.40 0.00 0.00 0.00 0.00 377.60 0.00 0.00 1,035,822.40

1,734,553.00CONSTRUCCION INTEGRAL DE VIALIDAD URBANA (CALLE

JORGE PANIAGUA HERRERA)

20-01-0111C-6141-010900 0.00 1,734,553.00 2,225.55 0.00 0.00 1,732,327.45 0.00 0.00 0.00 0.00 2,225.55 0.00 0.00 1,732,327.45

896,087.05PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE

SEGUNDA CERRADA DEL SANTUARIO

20-01-0113C-6141-010900 0.00 896,087.05 0.00 0.00 0.00 896,087.05 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 896,087.05

301,149.16REHABILITACION DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO

PUBLICO

06-05-A01AD-6143-010900 0.00 301,149.16 103,067.66 0.00 0.00 198,081.50 0.00 0.00 0.00 0.00 103,067.66 0.00 0.00 198,081.50

1,355,924.70PAVIMENTACION CON CONCRETO ASFALTICO DEL ACCESO AL

CENTRO DE BACHILLERATO TECNOLOGICO INDUSTRIAL NO 92

(LOMAS DE HUITEPEC)

09-02-0044C-6151-010900 0.00 1,355,924.70 0.00 0.00 0.00 1,355,924.70 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,355,924.70

725,130.64CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION (B. LA MERCED)09-02-0091C-6151-010900 0.00 725,130.64 0.00 0.00 0.00 725,130.64 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 725,130.64

1,373,503.48PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO PREMEZCLADO

EN CALLE SAN ISIDRO Y CALLE SAN MARTIN (EL RELICARIO)

09-03-0114C-6151-010900 0.00 1,373,503.48 0.00 0.00 0.00 1,373,503.48 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,373,503.48

390,971.96AMPLIACION DE CALLE (SANTUARIO)09-04-0040C-6151-010900 0.00 390,971.96 168,124.99 0.00 0.00 222,846.97 0.00 0.00 0.00 0.00 168,124.99 0.00 0.00 222,846.97

4,558,939.20REHABILITACION DE CAMINOS RURALES (PRIMERA ETAPA)05-05-AD011-6153-010900 0.00 4,558,939.20 0.00 0.00 0.00 4,558,939.20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4,558,939.20

1,168,468.10BACHEO CON CONCRETO HIDRAULICO Y ASFALTICO EN

DIFERENTES CALLES Y AVENIDAS DE LA CIUDAD

09-01-AD008-6153-010900 0.00 1,168,468.10 0.00 0.00 0.00 1,168,468.10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,168,468.10

400,000.00REHABILITACION DE CALLES (CABECERA MPAL) EN

DIFERENTES BARRIOS Y COLONIAS

09-01-AD022-6153-010900 0.00 400,000.00 88.00 0.00 0.00 399,912.00 0.00 0.00 0.00 0.00 88.00 0.00 0.00 399,912.00

286,308.80REHABILITACION DE CALLES Y AVENIDAS DE LA CIUDAD

(PRIMERA ETAPA)

09-02-AD015-6153-010900 0.00 286,308.80 0.00 0.00 0.00 286,308.80 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 286,308.80

465,639.28AMPLIACION DEL CAMINO (TRAMO: CERRITO SAN CRISTOBAL)

(B. SAN ANTONIO)

09-01-0065C-6154-010900 0.00 465,639.28 0.00 0.00 0.00 465,639.28 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 465,639.28

LOC.: 0009 - PREDIO SANTIAGO 3,702,129.59 0.00 3,702,129.59 0.00 0.00 0.00 3,702,129.59 3,702,129.59 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

3,702,129.59PAVIMENTACION CON ASFALTO EN EL ACCESO AL ENTIERRO


09-02-0043C-6151-010900 0.00 3,702,129.59 0.00 0.00 0.00 3,702,129.59 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3,702,129.59

LOC.: 0011 - SAN ISIDRO LAS HUERTAS 319,400.15 0.00 319,400.15 5,926.38 0.00 0.00 313,473.77 313,473.77 0.00 0.00 5,926.38 0.00 0.00 0.00 0.00

319,400.15CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES EN LA

COMUNIDAD SAN ISIDRO LAS HUERTAS DE 30.00X18.00

10-01-0032C-6121-010900 0.00 319,400.15 5,926.38 0.00 0.00 313,473.77 0.00 0.00 0.00 0.00 5,926.38 0.00 0.00 313,473.77



EPE - BIS

27-ene-16

Clave Presupuestal




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Obra-Partida-Area




E R O G A D O


822,155.00CONSTRUCCION DE MIRADOR SAN ANTONIO06-01-0096C-6141-010900 0.00 822,155.00 653.68 0.00 0.00 821,501.32 0.00 0.00 0.00 0.00 653.68 0.00 0.00 821,501.32

LOC.: 0016 - CORRALITO PAZOTAL 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00INTRODUCCION DE L.D. Y R.D. DE ENERCIA ELECTRICA AEREA

(CORRALITO PAZOTAL)

02-01-0054C-6141-010900 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

LOC.: 0018 - COMUNIDAD POZO COLORADO 397,178.66 0.00 397,178.66 0.01 0.00 0.00 397,178.65 397,178.65 0.00 0.00 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00

397,178.66CONSTRUCCION DE CANCHA DE USUS MULTIPLES EN LA

COMUNIDAD POZO COLORADO

10-01-0039C-6121-010900 0.00 397,178.66 0.01 0.00 0.00 397,178.65 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01 0.00 0.00 397,178.65

LOC.: 0021 - GUADALUPE SHUNCALA 549,148.86 0.00 549,148.86 0.00 0.00 0.00 549,148.86 549,148.86 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

549,148.86REVESTIMIENTO DEL CAMINO RURAL (GUADALUPE SHUNCALA

E.C. SAN CRISTOBAL-CHANAL)

05-05-0063C-6153-010900 0.00 549,148.86 0.00 0.00 0.00 549,148.86 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 549,148.86

LOC.: 0024 - EJIDO LA ALBARRADA 2,126,171.60 0.00 2,126,171.60 0.00 0.00 0.00 2,126,171.60 2,126,171.60 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

2,126,171.60PAVIMENTACION CON CONCRETO ASFALTICO DE LA

CARRETERRA EL AGUAJE AL ENTIERRO SANITARIO

20-01-0045C-6141-010900 0.00 2,126,171.60 0.00 0.00 0.00 2,126,171.60 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,126,171.60





03-02-0112C-6124-010900 0.00 1,592,323.00 593.75 0.00 0.00 1,591,729.25 0.00 0.00 0.00 0.00 593.75 0.00 0.00 1,591,729.25

SFUN.: 4 ALUMBRADO PÚBLICO 7,425,372.42 0.00 7,425,372.42 119,213.04 0.00 0.00 7,306,159.38 7,306,159.38 0.00 0.00 119,213.04 0.00 0.00 0.00 0.00


816,172.42CONSTRUCCION DE L.D. Y R.D. DE ENERGIA ELECTRICA

(BARRIO OJO DE AGUA)

04-01-0047C-6141-010900 0.00 816,172.42 0.00 0.00 0.00 816,172.42 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 816,172.42

2,384,068.72AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA AEREA 3RA

ETAPA (AGUA PAJARITO)

04-02-0055C-6141-010900 0.00 2,384,068.72 119,213.04 0.00 0.00 2,264,855.68 0.00 0.00 0.00 0.00 119,213.04 0.00 0.00 2,264,855.68

1,452,039.22RED DE ENERGIA ELECTRICA SUBTERRANEA (EL VOLCAN)04-02-0058C-6144-010900 0.00 1,452,039.22 0.00 0.00 0.00 1,452,039.22 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,452,039.22

LOC.: 0020 - CARMEN ARCOTETE 2,773,092.06 0.00 2,773,092.06 0.00 0.00 0.00 2,773,092.06 2,773,092.06 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

2,773,092.06AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA AEREA 2DA

ETAPA (CARMEN ARCOTETE)

04-02-0060C-6141-010900 0.00 2,773,092.06 0.00 0.00 0.00 2,773,092.06 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,773,092.06

6,615,212.37 0.00PROG. : VI VIVIENDA 6,615,212.37 0.00 0.00 0.00 6,615,212.37 6,615,212.37 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00



SFUN.: 5 VIVIENDA 6,615,212.37 0.00 6,615,212.37 0.00 0.00 0.00 6,615,212.37 6,615,212.37 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00




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Clave Presupuestal




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Obra-Partida-Area




E R O G A D O

2,097,320.04CONSTRUCCION DE CUARTOS PARA 27 VIVIENDAS (VARIAS

LOCALIDADES)

01-01-0089C-6111-010900 0.00 2,097,320.04 0.00 0.00 0.00 2,097,320.04 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,097,320.04

2,019,641.52CONSTRUCCION DE CUARTOS PARA 26 VIVIENDAS01-01-0090C-6111-010900 0.00 2,019,641.52 0.00 0.00 0.00 2,019,641.52 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,019,641.52

857,378.42CONSTRUCCION DE PISOS PARA 38 VIVIENDAS (VARIAS

LOCALIDADES)

03-01-0088C-6111-010900 0.00 857,378.42 0.00 0.00 0.00 857,378.42 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 857,378.42

38,441.82CONSTRUCCION DE GRADAS DE ACCESO A VIVIENDA (COL

MONTES VERDES)

03-01-AD003-6111-010900 0.00 38,441.82 0.00 0.00 0.00 38,441.82 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 38,441.82

1,258,402.02CONSTRUCCION DE TECHOS PARA 47 VIVIENDAS (VARIAS

LOCALIDADES)

05-01-0087C-6111-010900 0.00 1,258,402.02 0.00 0.00 0.00 1,258,402.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,258,402.02

344,028.55MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (CONSTRUCCION DE BAÑOS

SEDEM SEGUNDA ETAPA)

04-01-AD004-6141-010900 0.00 344,028.55 0.00 0.00 0.00 344,028.55 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 344,028.55

1,630,862.00 0.00FF. : EB FISM ECONOMIAS DE AÑOS ANTERIORES 1,630,862.00 0.00 0.00 0.00 1,630,862.00 1,630,862.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

1,212,712.48 0.00PROG. : UB CAMINOS RURALES Y PUENTES 1,212,712.48 0.00 0.00 0.00 1,212,712.48 1,212,712.48 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

FIN.: 3 DESARROLLO ECONÓMICO 1,212,712.48 0.00 1,212,712.48 0.00 0.00 0.00 1,212,712.48 1,212,712.48 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

FUN.: 5 TRANSPORTE 1,212,712.48 0.00 1,212,712.48 0.00 0.00 0.00 1,212,712.48 1,212,712.48 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

SFUN.: 1 TRANSPORTE POR CARRETERA 1,212,712.48 0.00 1,212,712.48 0.00 0.00 0.00 1,212,712.48 1,212,712.48 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00


1,212,712.48REHABILITACION DE CAMINOS RURALES Y TRAMOS AISLADOS

2DA ETAPA (VARIAS LOCALIDADES)

06-00-AD014-6153-010900 0.00 1,212,712.48 0.00 0.00 0.00 1,212,712.48 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,212,712.48

418,149.52 0.00PROG. : UR URBANIZACIÓN 418,149.52 0.00 0.00 0.00 418,149.52 418,149.52 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00


FUN.: 2 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD 418,149.52 0.00 418,149.52 0.00 0.00 0.00 418,149.52 418,149.52 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

SFUN.: 1 URBANIZACIÓN 418,149.52 0.00 418,149.52 0.00 0.00 0.00 418,149.52 418,149.52 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00


274,434.82PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE 11

DE AGOSTO

09-01-0002C-6151-010900 0.00 274,434.82 0.00 0.00 0.00 274,434.82 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 274,434.82

143,714.70REHABILITACION DE CALLES Y AVENIDAS DE LA CIUDAD 2DA

ETAPA

09-02-AD013-6153-010900 0.00 143,714.70 0.00 0.00 0.00 143,714.70 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 143,714.70

35,319,257.42 0.00FF. : EC FISM REFRENDOS 35,319,257.42 937,906.24 0.00 0.00 34,381,351.18 34,381,351.18 0.00 0.00 937,906.24 0.00 0.00 0.00 0.00

22,243,541.99 0.00PROG. : AS AGUA Y SANEAMIENTO 22,243,541.99 28,083.41 0.00 0.00 22,215,458.58 22,215,458.58 0.00 0.00 28,083.41 0.00 0.00 0.00 0.00





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Clave Presupuestal




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Obra-Partida-Area




E R O G A D O

SFUN.: 3 ABASTECIMIENTO DE AGUA 22,243,541.99 0.00 22,243,541.99 28,083.41 0.00 0.00 22,215,458.58 22,215,458.58 0.00 0.00 28,083.41 0.00 0.00 0.00 0.00


199,473.96CONSTRUCCION DE PLANTA POTABILIZADORA 1ERA ETAPA

(SANTUARIO)

06-01-4C108-6121-010900 0.00 199,473.96 0.00 0.00 0.00 199,473.96 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 199,473.96

149,784.58CONSTRUCCION DE HOYA PLUVIAL (SAN JOSE YASHTININ05-01-4C078-6141-010900 0.00 149,784.58 0.00 0.00 0.00 149,784.58 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 149,784.58

191,751.85CONSTRUCCION DE HOYA DE AGUA (VISTA HERMOSA

CARRIZAL)

05-01-4C124-6141-010900 0.00 191,751.85 0.00 0.00 0.00 191,751.85 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 191,751.85

170,000.05CONSTRUCCION DE HOYA DE AGUA (RANCHERIA LOS

ANGELES)

05-01-4C125-6141-010900 0.00 170,000.05 0.00 0.00 0.00 170,000.05 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 170,000.05

170,000.05CONSTRUCCION DE HOYA DE AGUA (PINABEAL)05-01-4C128-6141-010900 0.00 170,000.05 0.00 0.00 0.00 170,000.05 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 170,000.05

173,957.74CONSTRUCCION DE HOYA DE AGUA (SAN JOSE EL HORIZONTE)05-01-4C129-6141-010900 0.00 173,957.74 0.00 0.00 0.00 173,957.74 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 173,957.74

171,127.89CONSTRUCCION DE HOYA DE AGUA (MANZANILLO)05-01-4C130-6141-010900 0.00 171,127.89 0.00 0.00 0.00 171,127.89 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 171,127.89

125,110.06CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE (SOLEDAD

LOS CERESOS)

09-01-43020-6141-010900 0.00 125,110.06 0.00 0.00 0.00 125,110.06 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 125,110.06

155,980.25CONSTRUCCION DE LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE

(COL SAN VICENTE)

09-01-43039-6141-010900 0.00 155,980.25 0.00 0.00 0.00 155,980.25 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 155,980.25

160,774.73CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE (SAN MIGUEL)09-01-4C072-6141-010900 0.00 160,774.73 27,193.21 0.00 0.00 133,581.52 0.00 0.00 0.00 0.00 27,193.21 0.00 0.00 133,581.52

3,824,383.82CONSTRUCCION DE DREN PLUVIAL (FRACCIONAMIENTO

BOSQUES PEDREGAL)

11-01-03008-6141-010900 0.00 3,824,383.82 890.19 0.00 0.00 3,823,493.63 0.00 0.00 0.00 0.00 890.19 0.00 0.00 3,823,493.63

807,487.11CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO SEDEM (B. SAN

ANTONIO)

11-01-14031-6141-010900 0.00 807,487.11 0.00 0.00 0.00 807,487.11 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 807,487.11

141,839.74CONSTRUCCION DE DREN PLUVIAL (FRACC. JARDINES DEL

SUR)

11-01-43009-6141-010900 0.00 141,839.74 0.00 0.00 0.00 141,839.74 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 141,839.74

78,200.76CONSTRUCCION DE DREN PLUVIAL (COL. LA ISLA)11-01-43010-6141-010900 0.00 78,200.76 0.00 0.00 0.00 78,200.76 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 78,200.76

45,885.32CONSTRUCCION DE DREN PLUVIAL (B. SANTA LUCIA)11-01-43011-6141-010900 0.00 45,885.32 0.00 0.00 0.00 45,885.32 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 45,885.32

478,779.02CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO (B. EL SANTUARIO)11-01-43012-6141-010900 0.00 478,779.02 0.00 0.00 0.00 478,779.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 478,779.02

430,122.02CONSTRUCCION DE DREN PLUVIAL (B. SAN RAMON)11-01-43023-6141-010900 0.00 430,122.02 0.00 0.00 0.00 430,122.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 430,122.02

200,000.00CONSTRUCCION DE DREN PLUVIAL (COL. REVOLUCION

MEXICANA)

11-01-43025-6141-010900 0.00 200,000.00 0.00 0.00 0.00 200,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 200,000.00

745,100.44CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO (B. CANDELARIA)11-01-43026-6141-010900 0.00 745,100.44 0.00 0.00 0.00 745,100.44 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 745,100.44

257,411.42CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO (COL LAS

GARDENIAS)

11-01-43028-6141-010900 0.00 257,411.42 0.00 0.00 0.00 257,411.42 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 257,411.42

303,665.74CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO (COL JARDINES EL

CARMEN)

11-01-43029-6141-010900 0.00 303,665.74 0.00 0.00 0.00 303,665.74 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 303,665.74

809,253.93CONSTRUCCCION DE DRENAJE SANITARIO (COL 31 DE MARZO)11-01-4C044-6141-010900 0.00 809,253.93 0.00 0.00 0.00 809,253.93 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 809,253.93

122,345.12CONSTRUCCION DE DREN PLUVIAL 2A ETAPA ENTRE STA CRUZ

Y EJERCITO NACIONAL (COL SANTA CRUZ LA GARITA)

11-01-4C065-6141-010900 0.00 122,345.12 0.00 0.00 0.00 122,345.12 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 122,345.12

116,370.17CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO (FRACCIONAMIENTO

LA ERA)

11-01-4C077-6141-010900 0.00 116,370.17 0.00 0.00 0.00 116,370.17 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 116,370.17

58,342.82CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO (COL EXPLANADA DEL

CARMEN)

11-01-4C112-6141-010900 0.00 58,342.82 0.00 0.00 0.00 58,342.82 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 58,342.82

116,862.44CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EL TUNERL Y

SUMIDERO (COL EL SUMIDERO)

11-01-4C126-6141-010900 0.00 116,862.44 0.00 0.00 0.00 116,862.44 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 116,862.44

1,788,972.33CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO DE LA CALLE CUBA (B.

TLAXCALA)

11-01-C0083-6141-010900 0.00 1,788,972.33 0.00 0.00 0.00 1,788,972.33 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,788,972.33



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Clave Presupuestal




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Obra-Partida-Area




E R O G A D O

1,777,210.63REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO (COL SAN JUAN DE

DIOS CUXTITALI)

11-05-14003-6141-010900 0.00 1,777,210.63 0.00 0.00 0.00 1,777,210.63 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,777,210.63

356,239.23REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO (EL PARAISO)11-05-43004-6141-010900 0.00 356,239.23 0.01 0.00 0.00 356,239.22 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01 0.00 0.00 356,239.22

111,611.07REHABILITACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO (LOMAS

VERDES)

11-05-4C099-6141-010900 0.00 111,611.07 0.00 0.00 0.00 111,611.07 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 111,611.07

1,365,450.58REHABILITACION DE DRNEAJE SANITARIO EN LA CALLE

PLEYADES ( CON SAN JUAN DE LOS LAGOS)

11-05-C0051-6141-010900 0.00 1,365,450.58 0.00 0.00 0.00 1,365,450.58 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,365,450.58

1,672,210.03REHABILITACION DE LA RED DE AGUA POTABLE Y DRENAJE (20

DE NOVIEMBRE)

11-05-C0084-6141-010900 0.00 1,672,210.03 0.00 0.00 0.00 1,672,210.03 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,672,210.03

114,114.93CONSTRUCCION DE ALCANTARILLADO SANITARIO (SAN

NICOLAS LABARRADA)

14-01-4C117-6141-010900 0.00 114,114.93 0.00 0.00 0.00 114,114.93 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 114,114.93

1,877,998.67REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO (B. SAN RAMON)11-05-03035-6143-010900 0.00 1,877,998.67 0.00 0.00 0.00 1,877,998.67 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,877,998.67

829,467.13REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO (B.MA. AUXILIADORA)11-05-43033-6143-010900 0.00 829,467.13 0.00 0.00 0.00 829,467.13 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 829,467.13

190,228.63REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO (B. MA. AUXILIADORA)11-05-43034-6143-010900 0.00 190,228.63 0.00 0.00 0.00 190,228.63 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 190,228.63

744,575.25REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO (B. SAN RAMON)11-05-43036-6143-010900 0.00 744,575.25 0.00 0.00 0.00 744,575.25 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 744,575.25

739,392.86REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO (AGUAJE LA

ALBARRADA)

11-05-43043-6143-010900 0.00 739,392.86 0.00 0.00 0.00 739,392.86 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 739,392.86

71,248.96REHABILITACION DE DREN PLUVIAL EN CALLE NIÑO DE ATOCHA

(EL RELICARIO)

11-05-4C082-6143-010900 0.00 71,248.96 0.00 0.00 0.00 71,248.96 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 71,248.96

LOC.: 0012 - MONTE SION 32,890.21 0.00 32,890.21 0.00 0.00 0.00 32,890.21 32,890.21 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

32,890.21CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE09-01-43019-6141-010900 0.00 32,890.21 0.00 0.00 0.00 32,890.21 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 32,890.21

LOC.: 0025 - EJIDO LA CANDELARIA 367,920.45 0.00 367,920.45 0.00 0.00 0.00 367,920.45 367,920.45 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

367,920.45CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE (EJIDO LA

CANDELARIA)

09-01-40102-6141-010900 0.00 367,920.45 0.00 0.00 0.00 367,920.45 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 367,920.45

1,855,307.51 0.00PROG. : ED EDUCACION 1,855,307.51 52,179.81 0.00 0.00 1,803,127.70 1,803,127.70 0.00 0.00 52,179.81 0.00 0.00 0.00 0.00


FUN.: 5 EDUCACION 1,855,307.51 0.00 1,855,307.51 52,179.81 0.00 0.00 1,803,127.70 1,803,127.70 0.00 0.00 52,179.81 0.00 0.00 0.00 0.00

SFUN.: 1 EDUCACIÓN BÁSICA 1,318,616.52 0.00 1,318,616.52 52,179.81 0.00 0.00 1,266,436.71 1,266,436.71 0.00 0.00 52,179.81 0.00 0.00 0.00 0.00


86,835.08CONSTRUCCION DE AULA DIDACTICA CENTRO DE EDUCACION

PREESCOLAR JOSE VASCONCELOS CALDERON C.C.T.

07DCC1972B (ALVARO OBREGO)

04-01-4C080-6121-010900 0.00 86,835.08 7,358.91 0.00 0.00 79,476.17 0.00 0.00 0.00 0.00 7,358.91 0.00 0.00 79,476.17

169,180.00CONSTRUCCION DE DOS AULAS ADOSADAS EN ESC. PRIM.

IGNACIO ALTAMIRANO CLAVE 07DPR0812N (EXPL DEL CARMEN)

05-01-4C073-6121-010900 0.00 169,180.00 37,723.73 0.00 0.00 131,456.27 0.00 0.00 0.00 0.00 37,723.73 0.00 0.00 131,456.27

160,865.07CONSTRUCCION DE DOS AULAS EN ESCUELA PRIMARIA (DIEGO

DE MAZARIEGOS)

05-01-4C132-6121-010900 0.00 160,865.07 0.00 0.00 0.00 160,865.07 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 160,865.07

524,881.78CONSTRUCCION DE AULA DIDACTICA ESC. PRIMARIA IGNACIO


05-01-C0076-6121-010900 0.00 524,881.78 0.00 0.00 0.00 524,881.78 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 524,881.78

91,265.04AMPLIACION DE LAS INSTALACIONES DE LA ESCUELA (LINDA

VISTA)

05-02-4C127-6121-010900 0.00 91,265.04 0.00 0.00 0.00 91,265.04 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 91,265.04



EPE - BIS

27-ene-16

Clave Presupuestal




Pág. 31 de 45



Obra-Partida-Area




E R O G A D O

64,539.72MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES DE LA ESCUELA

SECUNDARIA TECNICA NO. 80 (COL 31 DE MARZO)

06-04-4C081-6121-010900 0.00 64,539.72 0.00 0.00 0.00 64,539.72 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 64,539.72

52,971.28CONSTRUCCION DE SANITARIOS EN EL JARDIN DE NIÑOS

BENITO JUAREZ 07EJNN23J (LAS DELICIAS)

12-01-4C087-6121-010900 0.00 52,971.28 0.00 0.00 0.00 52,971.28 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 52,971.28

91,256.77CONSTRUCCION DE SANITARIOS EN ESCUELA SEC. MORELOS Y

PAVON (COL MORELOS)

14-01-4C131-6121-010900 0.00 91,256.77 0.00 0.00 0.00 91,256.77 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 91,256.77

LOC.: 0022 - LA FLORECILLA 76,821.78 0.00 76,821.78 7,097.17 0.00 0.00 69,724.61 69,724.61 0.00 0.00 7,097.17 0.00 0.00 0.00 0.00

76,821.78CONSTRUCCION DE UNA AULA DIDACTICA TELESECUNDARIA

NO. 1374 CLAVE 07ETUV11397U

06-01-4C104-6121-010900 0.00 76,821.78 7,097.17 0.00 0.00 69,724.61 0.00 0.00 0.00 0.00 7,097.17 0.00 0.00 69,724.61

SFUN.: 2 EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR 536,690.99 0.00 536,690.99 0.00 0.00 0.00 536,690.99 536,690.99 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00


536,690.99CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS EN EL CBTIS N.92

(LOMAS DE HUITEPEC)

15-01-C0075-6121-010900 0.00 536,690.99 0.00 0.00 0.00 536,690.99 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 536,690.99




SFUN.: 1 URBANIZACIÓN 9,059,496.75 0.00 9,059,496.75 857,643.02 0.00 0.00 8,201,853.73 8,201,853.73 0.00 0.00 857,643.02 0.00 0.00 0.00 0.00


1,878,129.19CENTRO INTEGRAL DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS

(CIPROCY)

11-01-C0050-6121-010900 0.00 1,878,129.19 706,075.10 0.00 0.00 1,172,054.09 0.00 0.00 0.00 0.00 706,075.10 0.00 0.00 1,172,054.09

501,499.23CONSTRUCCION DE ENERGIA ELECTRICA02-01-43114-6141-010900 0.00 501,499.23 0.00 0.00 0.00 501,499.23 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 501,499.23

198,792.50CONSTRUCCION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA M.T. Y B.T.

SUBTERRANEA (COL. NUEVA HERMOSA)

02-01-4C032-6141-010900 0.00 198,792.50 0.00 0.00 0.00 198,792.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 198,792.50

544,288.26INTRODUCCION DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA AEREA

(SAN JUAN BAUTISTA)

02-01-4C074-6141-010900 0.00 544,288.26 3,914.42 0.00 0.00 540,373.84 0.00 0.00 0.00 0.00 3,914.42 0.00 0.00 540,373.84

277,234.84CONSTRUCCION DE L.D. Y R.D. DE ENERGIA ELECTRICA AEREA

(LA GARITA 2)

02-01-4C106-6141-010900 0.00 277,234.84 0.00 0.00 0.00 277,234.84 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 277,234.84

559,880.25CONSTRUCCION DE RED DE ENERGIA M.T. Y B.T.

SUBTERRANEA (COL BUGAMBILIA)

02-01-4C109-6141-010900 0.00 559,880.25 0.00 0.00 0.00 559,880.25 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 559,880.25

166,473.78CONSTRUCCION DE L.D. Y R.D. DE ENERGIA ELECTRICA AEREA (

ANEXO LA GARITA)

02-01-4C110-6141-010900 0.00 166,473.78 0.00 0.00 0.00 166,473.78 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 166,473.78



02-01-4C111-6141-010900 0.00 484,223.86 0.00 0.00 0.00 484,223.86 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 484,223.86

801,144.90CONSTRUCCION DE L.D Y R.D. DE ENERGIA ELECTRICA AERA

(TAZA DE AGUA UNO)

02-01-4C118-6141-010900 0.00 801,144.90 0.00 0.00 0.00 801,144.90 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 801,144.90

64,492.49CONSTRUCCION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA AEREA (LAS


02-01-4C120-6141-010900 0.00 64,492.49 0.00 0.00 0.00 64,492.49 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 64,492.49

462,511.96AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA AEREA SEGUNDA

ETAPA (AGUA DE PAJARITO)

02-02-4C025-6141-010900 0.00 462,511.96 0.00 0.00 0.00 462,511.96 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 462,511.96

929,747.35AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA AEREA (CARMEN

ARCOTETE)

02-02-4C045-6141-010900 0.00 929,747.35 2,689.19 0.00 0.00 927,058.16 0.00 0.00 0.00 0.00 2,689.19 0.00 0.00 927,058.16



EPE - BIS

27-ene-16

Clave Presupuestal




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Obra-Partida-Area




E R O G A D O

268,098.85AMPLIACION DE L.D. Y R.D. DE ENERGIA ELECTRICA AEREA

(LAURELES DEL SUR)

02-02-4C114-6141-010900 0.00 268,098.85 0.00 0.00 0.00 268,098.85 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 268,098.85

168,894.47AMPLIACION DE L.D. Y R.D. DE ENERGIA ELECTRICA AEREA


02-02-4C119-6141-010900 0.00 168,894.47 0.00 0.00 0.00 168,894.47 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 168,894.47

810,772.75AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECRICA AEREA (CUXTITALI

EL PINAR)

02-02-4C121-6141-010900 0.00 810,772.75 0.00 0.00 0.00 810,772.75 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 810,772.75

144,964.31PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DEL ACCESO

PRINCIPAL 2012

07-01-20126-6141-010900 0.00 144,964.31 144,964.31 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 144,964.31 0.00 0.00 0.00

386,610.70PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO PREMEZCLADO

EN CALLE 30 DE ABRIL (COL. ANEXO MORELOS)

07-01-30103-6141-010900 0.00 386,610.70 0.00 0.00 0.00 386,610.70 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 386,610.70

184,422.08PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO (COL MAYA)07-01-30122-6141-010900 0.00 184,422.08 0.00 0.00 0.00 184,422.08 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 184,422.08

227,314.98CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES (BELIZARIO

DOMINGUEZ)

07-01-4C042-6141-010900 0.00 227,314.98 0.00 0.00 0.00 227,314.98 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 227,314.98

SFUN.: 4 ALUMBRADO PÚBLICO 218,135.38 0.00 218,135.38 0.00 0.00 0.00 218,135.38 218,135.38 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00




04-01-4C113-6141-010900 0.00 218,135.38 0.00 0.00 0.00 218,135.38 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 218,135.38

1,942,775.79 0.00PROG. : VI VIVIENDA 1,942,775.79 0.00 0.00 0.00 1,942,775.79 1,942,775.79 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00



SFUN.: 5 VIVIENDA 1,942,775.79 0.00 1,942,775.79 0.00 0.00 0.00 1,942,775.79 1,942,775.79 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00


1,942,775.79CONSTRUCCION DE CUARTOS PARA 42 VIVIENDAS (PREDIO

SANTIAGO)

01-01-4C136-6111-010900 0.00 1,942,775.79 0.00 0.00 0.00 1,942,775.79 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,942,775.79

474,513.60 0.00FF. : ED FISM PRODUCTOS FINANCIEROS DE AÑOS ANTERIORES 474,513.60 0.00 0.00 0.00 474,513.60 474,513.60 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00




SFUN.: 1 URBANIZACIÓN 474,513.60 0.00 474,513.60 0.00 0.00 0.00 474,513.60 474,513.60 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00


474,513.60REHABILITACION DE CALLES Y AVENIDAS DE LA CIUDAD 2DA

ETAPA

09-02-AD013-6153-010900 0.00 474,513.60 0.00 0.00 0.00 474,513.60 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 474,513.60



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378,189.96 38,189.96FF. : EE FISM PRODUCTOS FINANCIEROS AÑO EN CURSO 340,000.00 0.00 0.00 0.00 340,000.00 340,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

38,189.96 38,189.96PROG. : 01 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

FIN.: 4 OTRAS NO CLASIFICADAS EN FUNCIONES ANTERIORES 38,189.96 38,189.96 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00



38,189.96 38,189.96 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00


GOBIERNO

38,189.96 38,189.96 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL 38,189.96 38,189.96 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

38,189.96FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA


10-00-00000-8321-010900 38,189.96 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

340,000.00 0.00PROG. : AS AGUA Y SANEAMIENTO 340,000.00 0.00 0.00 0.00 340,000.00 340,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00





88,641.56CONSTRUCCION DE TANQUE DE REGULARIZACION DE

CONCRETO ARMADO (SANTA CRUZ)

03-01-122C0-6121-010900 0.00 88,641.56 0.00 0.00 0.00 88,641.56 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 88,641.56

111,113.66CONSTRUCCION DREN PLUVIAL (COL PATRIA NUEVA)11-01-0121C-6141-010900 0.00 111,113.66 0.00 0.00 0.00 111,113.66 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 111,113.66

140,244.78REHABILITACION DE RED DE DRENAJE (BARRIO SAN RAMON)11-05-0093C-6141-010900 0.00 140,244.78 0.00 0.00 0.00 140,244.78 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 140,244.78

98,563,828.82 0.00FF. : FA FORTAMUN AÑO EN CURSO 98,563,828.82 2,490,625.93 0.00 0.00 96,073,202.89 96,073,202.89 0.00 0.00 2,490,625.93 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00PROG. : 01 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

FIN.: 4 OTRAS NO CLASIFICADAS EN FUNCIONES ANTERIORES 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00



0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00


GOBIERNO

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS


10-00-00000-8322-010900 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

5,535,425.58 0.00PROG. : AE ATENCIÓN DE EMERGENCIAS 5,535,425.58 128,622.53 0.00 0.00 5,406,803.05 5,406,803.05 0.00 0.00 128,622.53 0.00 0.00 0.00 0.00




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FUN.: 6 PROTECCION SOCIAL 5,535,425.58 0.00 5,535,425.58 128,622.53 0.00 0.00 5,406,803.05 5,406,803.05 0.00 0.00 128,622.53 0.00 0.00 0.00 0.00

SFUN.: 9 OTROS DE SEGURIDAD SOCIAL Y ASISTENCIA SOCIAL 5,535,425.58 0.00 5,535,425.58 128,622.53 0.00 0.00 5,406,803.05 5,406,803.05 0.00 0.00 128,622.53 0.00 0.00 0.00 0.00


1,666,481.80CONTRATACION DE BRIGADISTAS PARA EL CIPROCYB

(ENERO-ABRIL)

01-02-04008-1221-020100 0.00 1,666,481.80 0.00 0.00 0.00 1,666,481.80 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,666,481.80

1,623,344.96CONTRATACION DE BRIGADISTAS PARA EL CIPROCYB

(MAYO-AGOSTO)

01-02-04009-1221-020100 0.00 1,623,344.96 0.00 0.00 0.00 1,623,344.96 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,623,344.96

1,617,198.82CONTRATACION DE BRIGADISTAS PARA EL CIPROCYB (SEP-DIC)01-02-04010-1221-020100 0.00 1,617,198.82 75,534.58 0.00 0.00 1,541,664.24 0.00 0.00 0.00 0.00 75,534.58 0.00 0.00 1,541,664.24

628,400.00PAGO DE COMBUSTIBLE, MANTTO Y SEGUROS DEL PARQUE

VEHICULAR DE PROTECCION CIVIL

01-02-04011-2611-020100 0.00 628,400.00 53,087.95 0.00 0.00 575,312.05 0.00 0.00 0.00 0.00 53,087.95 0.00 0.00 575,312.05

0.00ADQUISICION DE RESERVA ESTRATEGICA DE AYUDA

HUMANITARIA

01-01-04012-4481-020100 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

25,115,680.75 0.00PROG. : OF OBLIGACIONES FINANCIERAS 25,115,680.75 1,378.26 0.00 0.00 25,114,302.49 25,114,302.49 0.00 0.00 1,378.26 0.00 0.00 0.00 0.00

FIN.: 4 OTRAS NO CLASIFICADAS EN FUNCIONES ANTERIORES 25,115,680.75 0.00 25,115,680.75 1,378.26 0.00 0.00 25,114,302.49 25,114,302.49 0.00 0.00 1,378.26 0.00 0.00 0.00 0.00


LA DEUDA

25,115,680.75 0.00 25,115,680.75 1,378.26 0.00 0.00 25,114,302.49 25,114,302.49 0.00 0.00 1,378.26 0.00 0.00 0.00 0.00

SFUN.: 1 DEUDA PÚBLICA INTERNA 25,115,680.75 0.00 25,115,680.75 1,378.26 0.00 0.00 25,114,302.49 25,114,302.49 0.00 0.00 1,378.26 0.00 0.00 0.00 0.00


2,264,018.76PAGO DE LAUDOS02-02-00002-1521-010900 0.00 2,264,018.76 0.00 0.00 0.00 2,264,018.76 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,264,018.76

9,976,901.58AMORTIZACION DE CAPITAL E INTERES CREDITO BANOBRAS

NO. 8759 DEL EJERCICIO FISCAL 2010.

02-01-04001-9112-010900 0.00 9,976,901.58 584.82 0.00 0.00 9,976,316.76 0.00 0.00 0.00 0.00 584.82 0.00 0.00 9,976,316.76

2,642,068.24AMORTIZACION DE CAPITAL E INTERES CREDITO BANOBRAS


02-01-04001-9212-010900 0.00 2,642,068.24 0.00 0.00 0.00 2,642,068.24 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,642,068.24

10,232,692.17ADEUDOS DE AÑOS ANTERIORES (ADEFAS)02-02-00403-9411-010900 0.00 10,232,692.17 793.44 0.00 0.00 10,231,898.73 0.00 0.00 0.00 0.00 793.44 0.00 0.00 10,231,898.73

52,438,454.99 0.00PROG. : PP SEGURIDAD PÚBLICA 52,438,454.99 2,313,665.13 0.00 0.00 50,124,789.86 50,124,789.86 0.00 0.00 2,313,665.13 0.00 0.00 0.00 0.00

FIN.: 1 GOBIERNO 52,438,454.99 0.00 52,438,454.99 2,313,665.13 0.00 0.00 50,124,789.86 50,124,789.86 0.00 0.00 2,313,665.13 0.00 0.00 0.00 0.00

FUN.: 7 ASUNTOS DE ORDEN PUBLICO Y DE SEGURIDAD INTERIOR 52,438,454.99 0.00 52,438,454.99 2,313,665.13 0.00 0.00 50,124,789.86 50,124,789.86 0.00 0.00 2,313,665.13 0.00 0.00 0.00 0.00

SFUN.: 1 POLICÍA 52,438,454.99 0.00 52,438,454.99 2,313,665.13 0.00 0.00 50,124,789.86 50,124,789.86 0.00 0.00 2,313,665.13 0.00 0.00 0.00 0.00

LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL 52,438,454.99 0.00 52,438,454.99 2,313,665.13 0.00 0.00 50,124,789.86 50,124,789.86 0.00 0.00 2,313,665.13 0.00 0.00 0.00 0.00

2,163,600.00PREVENCION DE LA VIOLENCIA Y LA DELINCUENCIA CON

PARTICIPACION CIUDADANA

01-01-04005-1221-020100 0.00 2,163,600.00 149,773.30 0.00 0.00 2,013,826.70 0.00 0.00 0.00 0.00 149,773.30 0.00 0.00 2,013,826.70

49,484,849.48FORTALECIMIENTO DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD

PUBLICA MUNICIPAL

03-03-04004-1221-020100 0.00 49,484,849.48 2,066,805.32 0.00 0.00 47,418,044.16 0.00 0.00 0.00 0.00 2,066,805.32 0.00 0.00 47,418,044.16

740,005.51EVALUACION DE LOS DISTINTOS PROGRAMAS Y ACCIONES06-08-04006-1221-020100 0.00 740,005.51 61,676.69 0.00 0.00 678,328.82 0.00 0.00 0.00 0.00 61,676.69 0.00 0.00 678,328.82

50,000.00FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES DE EVALUACIONES


02-02-04007-3721-020100 0.00 50,000.00 35,409.82 0.00 0.00 14,590.18 0.00 0.00 0.00 0.00 35,409.82 0.00 0.00 14,590.18



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E R O G A D O

2,209,684.00 0.00PROG. : R5 PROTECCIÓN Y PRESERVACIÓN ECOLÓGICA 2,209,684.00 6,960.00 0.00 0.00 2,202,724.00 2,202,724.00 0.00 0.00 6,960.00 0.00 0.00 0.00 0.00


FUN.: 1 PROTECCION AMBIENTAL 2,209,684.00 0.00 2,209,684.00 6,960.00 0.00 0.00 2,202,724.00 2,202,724.00 0.00 0.00 6,960.00 0.00 0.00 0.00 0.00

SFUN.: 1 ORDENACIÓN DE DESECHOS 2,209,684.00 0.00 2,209,684.00 6,960.00 0.00 0.00 2,202,724.00 2,202,724.00 0.00 0.00 6,960.00 0.00 0.00 0.00 0.00


2,209,684.00RECOLECCION Y DISPOSICION DE BASURA07-02-04016-3322-010900 0.00 2,209,684.00 6,960.00 0.00 0.00 2,202,724.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6,960.00 0.00 0.00 2,202,724.00

3,989,024.00 0.00PROG. : RD IDENTIFICACIÓN Y REDUCCIÓN DE RIESGOS DE DESASTRES

(IRRD)

3,989,024.00 40,000.00 0.00 0.00 3,949,024.00 3,949,024.00 0.00 0.00 40,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00

FIN.: 1 GOBIERNO 3,989,024.00 0.00 3,989,024.00 40,000.00 0.00 0.00 3,949,024.00 3,949,024.00 0.00 0.00 40,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00

FUN.: 7 ASUNTOS DE ORDEN PUBLICO Y DE SEGURIDAD INTERIOR 3,989,024.00 0.00 3,989,024.00 40,000.00 0.00 0.00 3,949,024.00 3,949,024.00 0.00 0.00 40,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00

SFUN.: 2 PROTECCIÓN CIVIL 3,989,024.00 0.00 3,989,024.00 40,000.00 0.00 0.00 3,949,024.00 3,949,024.00 0.00 0.00 40,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00


367,024.00ADQUISICION DE UNIFORMES PARA ELEMENTOS DEL CIPROCYB02-03-04.12-2711-020100 0.00 367,024.00 0.00 0.00 0.00 367,024.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 367,024.00

1,682,000.00ATLAS DE RIESGO01-01-04014-3321-010900 0.00 1,682,000.00 0.00 0.00 0.00 1,682,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,682,000.00

40,000.00CAPACITACION AL PERSONAL DE LA UMPC02-01-04013-3341-020100 0.00 40,000.00 40,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 40,000.00 0.00 0.00 0.00

1,900,000.00ADQUISICION DE DOS AMBULANCIAS PARA LA UMPC02-03-04018-5411-020100 0.00 1,900,000.00 0.00 0.00 0.00 1,900,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,900,000.00

7,983,279.50 0.00PROG. : SB ESTÍMULOS A LA EDUCACIÓN PÚBLICA 7,983,279.50 0.00 0.00 0.00 7,983,279.50 7,983,279.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00


FUN.: 5 EDUCACION 7,983,279.50 0.00 7,983,279.50 0.00 0.00 0.00 7,983,279.50 7,983,279.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

SFUN.: 6 OTROS SERVICIOS EDUCATIVOS Y ACTIVIDADES INHERENTES 7,983,279.50 0.00 7,983,279.50 0.00 0.00 0.00 7,983,279.50 7,983,279.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00


7,983,279.50DESAYUNOS ESCOLARES 201501-00-04015-4431-010900 0.00 7,983,279.50 0.00 0.00 0.00 7,983,279.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 7,983,279.50

1,260,960.00 0.00PROG. : SS ASISTENCIA SOCIAL Y SERVICIOS COMUNITARIOS 1,260,960.00 0.01 0.00 0.00 1,260,959.99 1,260,959.99 0.00 0.00 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00


FUN.: 6 PROTECCION SOCIAL 1,260,960.00 0.00 1,260,960.00 0.01 0.00 0.00 1,260,959.99 1,260,959.99 0.00 0.00 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00

SFUN.: 7 INDÍGENAS 1,260,960.00 0.00 1,260,960.00 0.01 0.00 0.00 1,260,959.99 1,260,959.99 0.00 0.00 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00



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117,334.00EQUIPAMIENTO AL CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO09-03-04043-2931-010800 0.00 117,334.00 0.01 0.00 0.00 117,333.99 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01 0.00 0.00 117,333.99

21,072.00TALLER DE CONOCIMIENTO Y EJERCICIO DE DERECHOS CON

ACTIVIDAD CULTURAL

01-01-04038-3342-010800 0.00 21,072.00 0.00 0.00 0.00 21,072.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21,072.00

21,072.00TALLER DE CONOCIMIENTO Y EJERCICIO DE DERECHO CON

ACTIVIDAD DEPORTIVA

01-01-04041-3342-010800 0.00 21,072.00 0.00 0.00 0.00 21,072.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21,072.00

30,960.00CONFORMACION, CAPACITACION Y OPERACION A COMITES

COMUNITARIOS

01-02-04019-3342-010800 0.00 30,960.00 0.00 0.00 0.00 30,960.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 30,960.00

19,648.00CONFORMACION, CAPÁCITACION A COMITES DE CONTRALORIA

SOCIAL

01-02-04020-3342-010800 0.00 19,648.00 0.00 0.00 0.00 19,648.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 19,648.00

55,208.00TALLER DE INCLUSION SOCIAL E IGUALDAD DE DERECHOS CON

ACTIVIDAD CULTURAL

01-03-04037-3342-010800 0.00 55,208.00 0.00 0.00 0.00 55,208.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 55,208.00

17,464.00ESTIMULO A PRESTADORES DE SERVICIO SOCIAL02-01-04021-3342-010900 0.00 17,464.00 0.00 0.00 0.00 17,464.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 17,464.00

28,160.00ESTIMULO A PROMOTORES COMUNITARIOS02-01-04022-3342-010800 0.00 28,160.00 0.00 0.00 0.00 28,160.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 28,160.00

80,496.00CURSO DE ARTESANIAS REGIONALES CERTIFICADO02-01-04023-3342-010800 0.00 80,496.00 0.00 0.00 0.00 80,496.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 80,496.00

44,640.00ESTIMULO A ENLACE HABITAT02-01-04024-3342-010800 0.00 44,640.00 0.00 0.00 0.00 44,640.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 44,640.00

75,442.00CURSO DE ELECTRICIDAD CERTIFICADO02-01-04025-3342-010800 0.00 75,442.00 0.00 0.00 0.00 75,442.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 75,442.00

88,216.00CURSO DE GASTRONOMIA CERTIFICADO02-01-04026-3342-010800 0.00 88,216.00 0.00 0.00 0.00 88,216.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 88,216.00

80,736.00CURSO DE CORTE Y CONFECCION CERTIFICADO02-01-04027-3342-010800 0.00 80,736.00 0.00 0.00 0.00 80,736.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 80,736.00

90,884.00CURSO DE ALTA COSTURA CERTIFICADO02-01-04028-3342-010800 0.00 90,884.00 0.00 0.00 0.00 90,884.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 90,884.00

56,880.00CURSO DE COMPUTACION CERTIFICADO02-01-04029-3342-010800 0.00 56,880.00 0.00 0.00 0.00 56,880.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 56,880.00

67,696.00CURSO DE CARPINTERIA CERTIFICADO02-01-04030-3342-010800 0.00 67,696.00 0.00 0.00 0.00 67,696.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 67,696.00

60,384.00CURSO DE PANADERIA CERTIFICADO02-01-04031-3342-010800 0.00 60,384.00 0.00 0.00 0.00 60,384.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 60,384.00

45,504.00CURSO DE INGLES02-01-04032-3342-010800 0.00 45,504.00 0.00 0.00 0.00 45,504.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 45,504.00

93,308.00CURSO DE MANUALIDADES02-01-04033-3342-010800 0.00 93,308.00 0.00 0.00 0.00 93,308.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 93,308.00

28,864.00TALLER DE EQUIDAD Y GENERO CON ACTIVIDAD CULTURAL02-01-04034-3342-010800 0.00 28,864.00 0.00 0.00 0.00 28,864.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 28,864.00


28,864.00TALLER DE EQUIDAD Y GENERO CON ACTIVIDAD CUTLURAL02-01-04036-3342-010800 0.00 28,864.00 0.00 0.00 0.00 28,864.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 28,864.00

2,784.00CONFORMACION Y CAPACITACION A COMITES DE

CONTRALORIA SOCIAL

02-01-04039-3342-010800 0.00 2,784.00 0.00 0.00 0.00 2,784.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,784.00


CONTRALORIA SOCIAL

02-01-04040-3342-010800 0.00 2,784.00 0.00 0.00 0.00 2,784.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,784.00

73,696.00TALLER DE ESTILISMO CERTIFICADO02-01-04042-3342-010800 0.00 73,696.00 0.00 0.00 0.00 73,696.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 73,696.00




SFUN.: 4 ALUMBRADO PÚBLICO 31,320.00 0.00 31,320.00 0.00 0.00 0.00 31,320.00 31,320.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00



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31,320.00ALUMBRADO PUBLICO04-03-04044-2461-020700 0.00 31,320.00 0.00 0.00 0.00 31,320.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 31,320.00

4,278,619.21 3,073.27FF. : FB FORTAMUN ECONOMIAS DE AÑOS ANTERIORES 4,275,545.94 46,817.29 0.00 0.00 4,228,728.65 4,228,728.65 0.00 0.00 46,817.29 0.00 0.00 0.00 0.00





3,073.27 3,073.27 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00


GOBIERNO

3,073.27 3,073.27 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00


3,073.27FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS


10-00-00000-8322-010900 3,073.27 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

936,532.24 0.00PROG. : OF OBLIGACIONES FINANCIERAS 936,532.24 0.00 0.00 0.00 936,532.24 936,532.24 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

FIN.: 4 OTRAS NO CLASIFICADAS EN FUNCIONES ANTERIORES 936,532.24 0.00 936,532.24 0.00 0.00 0.00 936,532.24 936,532.24 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00


LA DEUDA

936,532.24 0.00 936,532.24 0.00 0.00 0.00 936,532.24 936,532.24 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

SFUN.: 1 DEUDA PÚBLICA INTERNA 936,532.24 0.00 936,532.24 0.00 0.00 0.00 936,532.24 936,532.24 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00


235,981.24PAGO DE LAUDOS02-02-00002-1521-010900 0.00 235,981.24 0.00 0.00 0.00 235,981.24 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 235,981.24

700,551.00ADEUDO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA02-02-00045-3111-010400 0.00 700,551.00 0.00 0.00 0.00 700,551.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 700,551.00

0.00ADEUDOS DE AÑOS ANTERIORES (ADEFAS)02-02-00403-9411-010900 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

2,500,000.00 0.00PROG. : RS CONSTITUCIÓN DE RESERVA 2,500,000.00 1,730.00 0.00 0.00 2,498,270.00 2,498,270.00 0.00 0.00 1,730.00 0.00 0.00 0.00 0.00

FIN.: 1 GOBIERNO 2,500,000.00 0.00 2,500,000.00 1,730.00 0.00 0.00 2,498,270.00 2,498,270.00 0.00 0.00 1,730.00 0.00 0.00 0.00 0.00

FUN.: 3 COORDINACION DE LA POLITICA DE GOBIERNO 2,500,000.00 0.00 2,500,000.00 1,730.00 0.00 0.00 2,498,270.00 2,498,270.00 0.00 0.00 1,730.00 0.00 0.00 0.00 0.00

SFUN.: 8 TERRITORIO 2,500,000.00 0.00 2,500,000.00 1,730.00 0.00 0.00 2,498,270.00 2,498,270.00 0.00 0.00 1,730.00 0.00 0.00 0.00 0.00


2,500,000.00ADQUISICION DE TERRENO PARA CONSTRUCCION DE PLANTA

DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES.

01-00-00041-5811-010900 0.00 2,500,000.00 1,730.00 0.00 0.00 2,498,270.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,730.00 0.00 0.00 2,498,270.00



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839,013.70 0.00PROG. : SB ESTÍMULOS A LA EDUCACIÓN PÚBLICA 839,013.70 45,087.29 0.00 0.00 793,926.41 793,926.41 0.00 0.00 45,087.29 0.00 0.00 0.00 0.00

FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL 839,013.70 0.00 839,013.70 45,087.29 0.00 0.00 793,926.41 793,926.41 0.00 0.00 45,087.29 0.00 0.00 0.00 0.00

FUN.: 5 EDUCACION 839,013.70 0.00 839,013.70 45,087.29 0.00 0.00 793,926.41 793,926.41 0.00 0.00 45,087.29 0.00 0.00 0.00 0.00

SFUN.: 6 OTROS SERVICIOS EDUCATIVOS Y ACTIVIDADES INHERENTES 839,013.70 0.00 839,013.70 45,087.29 0.00 0.00 793,926.41 793,926.41 0.00 0.00 45,087.29 0.00 0.00 0.00 0.00

LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL 839,013.70 0.00 839,013.70 45,087.29 0.00 0.00 793,926.41 793,926.41 0.00 0.00 45,087.29 0.00 0.00 0.00 0.00

839,013.70EQUIPAMIENTO PARA DESAYUNOS ESCOLARES DIF MUNICIPAL03-00-04017-2231-010800 0.00 839,013.70 45,087.29 0.00 0.00 793,926.41 0.00 0.00 0.00 0.00 45,087.29 0.00 0.00 793,926.41

31,488.43 31,488.43FF. : FE FORTAMUN PRODUCTOS FINANCIEROS AÑO EN CURSO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00





31,488.43 31,488.43 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00


GOBIERNO

31,488.43 31,488.43 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00


31,488.43FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS


10-00-00000-8322-010900 31,488.43 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

33,818,754.12 0.00FF. : GA OTROS SUBSIDIOS Y APORTACIONES AÑO EN CURSO 33,818,754.12 0.00 0.00 0.00 33,818,754.12 33,818,754.12 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

200,000.00 0.00PROG. : AS AGUA Y SANEAMIENTO 200,000.00 0.00 0.00 0.00 200,000.00 200,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00





200,000.00COMITE DE CUENCA DEL VALLE DE JOVEL18-00-CNA01-1211-020600 0.00 200,000.00 0.00 0.00 0.00 200,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 200,000.00

5,175,444.50 0.00PROG. : SM SUBSEMUN 5,175,444.50 0.00 0.00 0.00 5,175,444.50 5,175,444.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

FIN.: 1 GOBIERNO 5,175,444.50 0.00 5,175,444.50 0.00 0.00 0.00 5,175,444.50 5,175,444.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

FUN.: 7 ASUNTOS DE ORDEN PUBLICO Y DE SEGURIDAD INTERIOR 5,175,444.50 0.00 5,175,444.50 0.00 0.00 0.00 5,175,444.50 5,175,444.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

SFUN.: 1 POLICÍA 5,175,444.50 0.00 5,175,444.50 0.00 0.00 0.00 5,175,444.50 5,175,444.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00


1,850,315.11SUBSEMUN-PROFESIONALIZACION01-02-SUB01-2711-020100 0.00 1,850,315.11 0.00 0.00 0.00 1,850,315.11 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,850,315.11



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Obra-Partida-Area




E R O G A D O

30,000.00SUBSEMUN-EQUIPAMIENTO02-02-SUB*2-2911-020100 0.00 30,000.00 0.00 0.00 0.00 30,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 30,000.00

0.00SUBSEMUN- FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES DE

EVALUCION EN CONTROL Y CONFIANZA

01-01-SUB04-3341-020100 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

586,000.00SUBSEMUN-PROFESIONALIZACION01-02-SUB01-3341-020100 0.00 586,000.00 0.00 0.00 0.00 586,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 586,000.00

1,745,794.87SUBSEMUN- PREVENCION SOCIAL DE LA VIOLENCIA Y LA

DELINCUENCIA CON PARTICIPACION CIUDADANA

01-02-SUB03-3342-020100 0.00 1,745,794.87 0.00 0.00 0.00 1,745,794.87 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,745,794.87

313,334.57SUBSEMUN- RED NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES02-03-SUB05-3531-020100 0.00 313,334.57 0.00 0.00 0.00 313,334.57 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 313,334.57

0.00SUBSEMUN-PROFESIONALIZACION01-02-SUB01-3613-020100 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00SUBSEMUN- EQUIPAMIENTO02-05-SUB-2-5141-020100 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

649,999.95SUBSEMUN- EQUIPAMIENTO02-05-SUB-2-5411-020100 0.00 649,999.95 0.00 0.00 0.00 649,999.95 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 649,999.95

0.00SUBSEMUN- RED NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES02-03-SUB05-5651-020100 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00SUBSEMUN- SISTEMA NACIONAL DE INFORMACION DE

SEGURIDAD PUBLICA

02-05-SUB06-5971-020100 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

1,891,439.00 0.00PROG. : SS ASISTENCIA SOCIAL Y SERVICIOS COMUNITARIOS 1,891,439.00 0.00 0.00 0.00 1,891,439.00 1,891,439.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00


FUN.: 6 PROTECCION SOCIAL 1,891,439.00 0.00 1,891,439.00 0.00 0.00 0.00 1,891,439.00 1,891,439.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

SFUN.: 7 INDÍGENAS 1,891,439.00 0.00 1,891,439.00 0.00 0.00 0.00 1,891,439.00 1,891,439.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00


176,000.00EQUIPAMIENTO AL CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO09-03-04043-2931-010800 0.00 176,000.00 0.00 0.00 0.00 176,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 176,000.00

31,608.00TALLER DE CONOCIMIENTO Y EJERCICIO DE DERECHOS CON

ACTIVIDAD CULTURAL

01-01-04038-3342-010800 0.00 31,608.00 0.00 0.00 0.00 31,608.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 31,608.00

31,608.00TALLER DE CONOCIMIENTO Y EJERCICIO DE DERECHO CON

ACTIVIDAD DEPORTIVA

01-01-04041-3342-010800 0.00 31,608.00 0.00 0.00 0.00 31,608.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 31,608.00

46,440.00CONFORMACION, CAPACITACION Y OPERACION A COMITES

COMUNITARIOS

01-02-04019-3342-010800 0.00 46,440.00 0.00 0.00 0.00 46,440.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 46,440.00

29,472.00CONFORMACION, CAPÁCITACION A COMITES DE CONTRALORIA

SOCIAL

01-02-04020-3342-010800 0.00 29,472.00 0.00 0.00 0.00 29,472.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 29,472.00

82,812.00TALLER DE INCLUSION SOCIAL E IGUALDAD DE DERECHOS CON

ACTIVIDAD CULTURAL

01-03-04037-3342-010800 0.00 82,812.00 0.00 0.00 0.00 82,812.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 82,812.00

26,196.00ESTIMULO A PRESTADORES DE SERVICIO SOCIAL02-01-04021-3342-010900 0.00 26,196.00 0.00 0.00 0.00 26,196.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 26,196.00

42,240.00ESTIMULO A PROMOTORES COMUNITARIOS02-01-04022-3342-010800 0.00 42,240.00 0.00 0.00 0.00 42,240.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 42,240.00

120,744.00CURSO DE ARTESANIAS REGIONALES CERTIFICADO02-01-04023-3342-010800 0.00 120,744.00 0.00 0.00 0.00 120,744.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 120,744.00

66,960.00ESTIMULO A ENLACE HABITAT02-01-04024-3342-010800 0.00 66,960.00 0.00 0.00 0.00 66,960.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 66,960.00

113,163.00CURSO DE ELECTRICIDAD CERTIFICADO02-01-04025-3342-010800 0.00 113,163.00 0.00 0.00 0.00 113,163.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 113,163.00

132,324.00CURSO DE GASTRONOMIA CERTIFICADO02-01-04026-3342-010800 0.00 132,324.00 0.00 0.00 0.00 132,324.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 132,324.00

121,104.00CURSO DE CORTE Y CONFECCION CERTIFICADO02-01-04027-3342-010800 0.00 121,104.00 0.00 0.00 0.00 121,104.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 121,104.00

136,326.00CURSO DE ALTA COSTURA CERTIFICADO02-01-04028-3342-010800 0.00 136,326.00 0.00 0.00 0.00 136,326.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 136,326.00



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E R O G A D O

85,320.00CURSO DE COMPUTACION CERTIFICADO02-01-04029-3342-010800 0.00 85,320.00 0.00 0.00 0.00 85,320.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 85,320.00

101,544.00CURSO DE CARPINTERIA CERTIFICADO02-01-04030-3342-010800 0.00 101,544.00 0.00 0.00 0.00 101,544.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 101,544.00

90,576.00CURSO DE PANADERIA CERTIFICADO02-01-04031-3342-010800 0.00 90,576.00 0.00 0.00 0.00 90,576.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 90,576.00

68,256.00CURSO DE INGLES02-01-04032-3342-010800 0.00 68,256.00 0.00 0.00 0.00 68,256.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 68,256.00

139,962.00CURSO DE MANUALIDADES02-01-04033-3342-010800 0.00 139,962.00 0.00 0.00 0.00 139,962.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 139,962.00



43,296.00TALLER DE EQUIDAD Y GENERO CON ACTIVIDAD CUTLURAL02-01-04036-3342-010800 0.00 43,296.00 0.00 0.00 0.00 43,296.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 43,296.00


CONTRALORIA SOCIAL

02-01-04039-3342-010800 0.00 4,176.00 0.00 0.00 0.00 4,176.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4,176.00


CONTRALORIA SOCIAL

02-01-04040-3342-010800 0.00 4,176.00 0.00 0.00 0.00 4,176.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4,176.00

110,544.00TALLER DE ESTILISMO CERTIFICADO02-01-04042-3342-010800 0.00 110,544.00 0.00 0.00 0.00 110,544.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 110,544.00

300,000.00 0.00PROG. : TB OPORTUNIDADES PARA LAS MUJERES 300,000.00 0.00 0.00 0.00 300,000.00 300,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00


FUN.: 6 PROTECCION SOCIAL 300,000.00 0.00 300,000.00 0.00 0.00 0.00 300,000.00 300,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

SFUN.: 8 OTROS GRUPOS VULNERABLES 300,000.00 0.00 300,000.00 0.00 0.00 0.00 300,000.00 300,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00


300,000.00CDI. MARCO DE INTERVENCION PARA LA ATENCION INTEGRAL A

LAS MUJERES INDIGENAS VICTIMAS DE VIOLENCIA DE GENERO

EN SCLC.

03-00-CD001-3322-011000 0.00 300,000.00 0.00 0.00 0.00 300,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 300,000.00

19,892,624.81 0.00PROG. : UR URBANIZACIÓN 19,892,624.81 0.00 0.00 0.00 19,892,624.81 19,892,624.81 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00





1,659,832.63FUR-CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES (FRAY

BARTOLOME)

10-01-FU120-6121-010900 0.00 1,659,832.63 0.00 0.00 0.00 1,659,832.63 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,659,832.63

2,971,674.09CONSTRUCCION INTEGRAL DE VIALIDAD URBANA (AV.CARLOS

Z. FLORES GARCIA 2DA ETAPA) 31 DE MARZO

06-01-0105C-6141-010900 0.00 2,971,674.09 0.00 0.00 0.00 2,971,674.09 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,971,674.09



06-01-0110C-6141-010900 0.00 800,751.52 0.00 0.00 0.00 800,751.52 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 800,751.52


CUXTITALI)

06-04-0097C-6141-010900 0.00 799,542.12 0.00 0.00 0.00 799,542.12 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 799,542.12

749,389.08REMODELACION DEL PARQUE MONTES AZULES06-05-C0095-6141-010900 0.00 749,389.08 0.00 0.00 0.00 749,389.08 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 749,389.08



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830,731.61CONSTRUCCION INTEGRAL DE BANQUETAS (CALLE RIO

USUMACINTA

18-01-0108C-6141-010900 0.00 830,731.61 0.00 0.00 0.00 830,731.61 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 830,731.61

326,593.04CONSTRUCCION INTEGRAL DE BANQUETAS (CALLE

CHABACANOS)

18-01-0109C-6141-010900 0.00 326,593.04 0.00 0.00 0.00 326,593.04 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 326,593.04

1,409,308.13CONSTRUCCION INTEGRAL DE VIALIDAD URBANA (CALLE PROF.

MANUEL BURGUETE ESTRADA Y MATEO FLORES RUIZ (ANEXO

31 MARZO)

20-01-.107C-6141-010900 0.00 1,409,308.13 0.00 0.00 0.00 1,409,308.13 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,409,308.13

1,553,733.59CONSTRUCCION DE VIALIDAD URBANA (CALLE RAFAEL

BURGUETE PASCACIO) (FISM-HABITAT)

20-01-0106C-6141-010900 0.00 1,553,733.59 0.00 0.00 0.00 1,553,733.59 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,553,733.59


JORGE PANIAGUA HERRERA)

20-01-0111C-6141-010900 0.00 365,429.21 0.00 0.00 0.00 365,429.21 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 365,429.21

1,596,892.30FUR-PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO

(RIO ARCOTETE)

20-01-FU117-6141-010900 0.00 1,596,892.30 0.00 0.00 0.00 1,596,892.30 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,596,892.30

1,596,892.30FUR-PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO

(COM PEDERNAL-YASHTININ

20-01-FU118-6141-010900 0.00 1,596,892.30 0.00 0.00 0.00 1,596,892.30 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,596,892.30

605,093.00REHABILITACION DE LA PLAZUELA DE CUXTITALI (BARRIO DE

CUXITITALI)

14-02-0099C-6143-010900 0.00 605,093.00 0.00 0.00 0.00 605,093.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 605,093.00

629,066.01REMODELACION DEL PARQUE SAN FELIPE ECATEPEC (SAN

FELIPE)

14-02-0100C-6143-010900 0.00 629,066.01 0.00 0.00 0.00 629,066.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 629,066.01

306,768.00REHABILITACION DE LA CRUZ DE CUXTITALI (B.DE CUXTITALI)14-02-C0098-6143-010900 0.00 306,768.00 0.00 0.00 0.00 306,768.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 306,768.00


749,403.68CONSTRUCCION DE MIRADOR SAN ANTONIO06-01-0096C-6141-010900 0.00 749,403.68 0.00 0.00 0.00 749,403.68 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 749,403.68

LOC.: 0019 - AGUA DE PAJARITO 1,659,832.63 0.00 1,659,832.63 0.00 0.00 0.00 1,659,832.63 1,659,832.63 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

1,659,832.63FUR- PAVIMENTACION DE 2,195.03 M2 CON CONCRETO

HIDRAULICO (AGUA DE PAJARITO)

20-01-FU119-6141-010900 0.00 1,659,832.63 0.00 0.00 0.00 1,659,832.63 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,659,832.63





03-02-0112C-6124-010900 0.00 1,281,691.87 0.00 0.00 0.00 1,281,691.87 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,281,691.87

6,359,245.81 0.00PROG. : VI VIVIENDA 6,359,245.81 0.00 0.00 0.00 6,359,245.81 6,359,245.81 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00



SFUN.: 5 VIVIENDA 6,359,245.81 0.00 6,359,245.81 0.00 0.00 0.00 6,359,245.81 6,359,245.81 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00


2,255,884.88CONSTRUCCION DE CUARTOS PARA 31 VIVIENDAS (VARIAS

LOCALIDADES)

01-01-FO002-6111-010900 0.00 2,255,884.88 0.00 0.00 0.00 2,255,884.88 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,255,884.88

2,255,884.88CONSTRUCCION DE CUARTOS PARA 31 VIVIENDAS VARIAS

LOCALIDADES

01-01-FON06-6111-010900 0.00 2,255,884.88 0.00 0.00 0.00 2,255,884.88 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,255,884.88

337,058.03CONSTRUCCION DE PISOS PARA 15 VIVIENDAS VARIAS

LOCALIDADES

03-01-00004-6111-010900 0.00 337,058.03 0.00 0.00 0.00 337,058.03 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 337,058.03



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Clave Presupuestal




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337,058.02CONSTRUCCION DE PISOS PARA 15 VIVIENDAS03-01-FON05-6111-010900 0.00 337,058.02 0.00 0.00 0.00 337,058.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 337,058.02

586,680.00CONSTRUCCION DE TECHO PARA 24 VIVIENDAS (VARIAS

LOCALIDADES)

05-01-FON01-6111-010900 0.00 586,680.00 0.00 0.00 0.00 586,680.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 586,680.00

586,680.00CONSTRUCCION DE TECHOS PARA 24 VIVIENDAS LOCALIDADES

VARIAS

05-01-FON03-6111-010900 0.00 586,680.00 0.00 0.00 0.00 586,680.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 586,680.00

30,556,999.51 0.00FF. : HA FINANCIAMIENTOS Y EMPRESTITOS AÑO EN CURSO 30,556,999.51 82,562.36 0.00 0.00 30,474,437.15 30,474,437.15 0.00 0.00 82,562.36 0.00 0.00 0.00 0.00

16,182,920.53 0.00PROG. : AS AGUA Y SANEAMIENTO 16,182,920.53 4,223.33 0.00 0.00 16,178,697.20 16,178,697.20 0.00 0.00 4,223.33 0.00 0.00 0.00 0.00



SFUN.: 3 ABASTECIMIENTO DE AGUA 16,182,920.53 0.00 16,182,920.53 4,223.33 0.00 0.00 16,178,697.20 16,178,697.20 0.00 0.00 4,223.33 0.00 0.00 0.00 0.00


147,823.30CONSTRUCCION DE CISTERNA DE CAPTACION PLUVIAL

(TLAXCALA)

03-01-CB004-6121-010900 0.00 147,823.30 0.00 0.00 0.00 147,823.30 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 147,823.30

314,589.46CONSTRUCCION DE LINEA DE AGUA POTABLE EN LA CALLE

CALIXTA

09-01-CB030-6141-010900 0.00 314,589.46 0.00 0.00 0.00 314,589.46 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 314,589.46

191,387.00CONSTRUCCION DE ALCANTARILLADO SANITARIO CALLE LA

GARITA (B. GUADALUPE

11-01-CB009-6141-010900 0.00 191,387.00 4,223.33 0.00 0.00 187,163.67 0.00 0.00 0.00 0.00 4,223.33 0.00 0.00 187,163.67

1,516,797.63REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE MIGUEL

RUA ENTRE AV. DE LA JUVENTUD Y PERIFERICO SUR

11-05-CB006-6141-010900 0.00 1,516,797.63 0.00 0.00 0.00 1,516,797.63 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,516,797.63

2,107,225.82REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA AV. CRISTOBAL

COLON ENTRE CALLES REAL DE GPE. Y EJERCITO NACIONAL

11-05-CB007-6141-010900 0.00 2,107,225.82 0.00 0.00 0.00 2,107,225.82 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,107,225.82

1,469,735.95REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE IGNACIO

LOPEZ RAYON ENTRE BOULEVARD IGNACIO ALLENDE Y AV.

CRECENCIO ROSAS

11-05-CB010-6141-010900 0.00 1,469,735.95 0.00 0.00 0.00 1,469,735.95 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,469,735.95

2,991,129.77REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO VALLE DE HUITEPEC11-05-CB028-6141-010900 0.00 2,991,129.77 0.00 0.00 0.00 2,991,129.77 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,991,129.77

2,340,319.62REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO (SAN VICENTE)11-05-CB029-6141-010900 0.00 2,340,319.62 0.00 0.00 0.00 2,340,319.62 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,340,319.62

1,307,143.18REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO CALLE 9 DE ENERO

(SANTA MARIA)

11-05-CB011-6143-010900 0.00 1,307,143.18 0.00 0.00 0.00 1,307,143.18 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,307,143.18

1,455,825.34REHABILITACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO 3A CALLE

ESMERALDA (COL MONTE LOS OLIVOS)

11-05-CB019-6143-010900 0.00 1,455,825.34 0.00 0.00 0.00 1,455,825.34 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,455,825.34

LOC.: 0002 - YASHTININ 958,759.23 0.00 958,759.23 0.00 0.00 0.00 958,759.23 958,759.23 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

958,759.23CONTRUCCION DE HOYA DE AGUA PLUVIAL05-01-CB013-6141-010900 0.00 958,759.23 0.00 0.00 0.00 958,759.23 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 958,759.23

LOC.: 0003 - HUITEPEC OCOTAL SECCION II 1,382,184.23 0.00 1,382,184.23 0.00 0.00 0.00 1,382,184.23 1,382,184.23 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

1,382,184.23CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO SEGUNDA ETAPA


11-01-BC021-6141-010900 0.00 1,382,184.23 0.00 0.00 0.00 1,382,184.23 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,382,184.23

608,148.26 0.00PROG. : ED EDUCACION 608,148.26 0.00 0.00 0.00 608,148.26 608,148.26 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00



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FUN.: 5 EDUCACION 608,148.26 0.00 608,148.26 0.00 0.00 0.00 608,148.26 608,148.26 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

SFUN.: 1 EDUCACIÓN BÁSICA 608,148.26 0.00 608,148.26 0.00 0.00 0.00 608,148.26 608,148.26 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00


608,148.26AMPLIACION DE LA ESC. PRIMARIA 12 DE OCTUBRE CON CLAVE

07EPR0147I

05-02-CB020-6121-010900 0.00 608,148.26 0.00 0.00 0.00 608,148.26 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 608,148.26

745,000.60 0.00PROG. : R5 PROTECCIÓN Y PRESERVACIÓN ECOLÓGICA 745,000.60 0.00 0.00 0.00 745,000.60 745,000.60 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00


FUN.: 1 PROTECCION AMBIENTAL 745,000.60 0.00 745,000.60 0.00 0.00 0.00 745,000.60 745,000.60 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

SFUN.: 1 ORDENACIÓN DE DESECHOS 745,000.60 0.00 745,000.60 0.00 0.00 0.00 745,000.60 745,000.60 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00


745,000.60ESTUDIO PROYECTO DE RELLENO SANITARIO10-00-BC001-6125-010900 0.00 745,000.60 0.00 0.00 0.00 745,000.60 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 745,000.60

420,027.30 0.00PROG. : SA SALUD 420,027.30 0.00 0.00 0.00 420,027.30 420,027.30 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00


FUN.: 3 SALUD 420,027.30 0.00 420,027.30 0.00 0.00 0.00 420,027.30 420,027.30 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

SFUN.: 3 GENERACIÓN DE RECURSOS PARA LA SALUD 420,027.30 0.00 420,027.30 0.00 0.00 0.00 420,027.30 420,027.30 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

LOC.: 0007 - COMUNIDAD NAPITE 420,027.30 0.00 420,027.30 0.00 0.00 0.00 420,027.30 420,027.30 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

420,027.30CONSTRUCCION DE DISPENSARIO MEDICO (NAPITE)02-01-CB024-6121-010900 0.00 420,027.30 0.00 0.00 0.00 420,027.30 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 420,027.30

3,400,108.36 0.00PROG. : UB CAMINOS RURALES Y PUENTES 3,400,108.36 0.00 0.00 0.00 3,400,108.36 3,400,108.36 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

FIN.: 3 DESARROLLO ECONÓMICO 3,400,108.36 0.00 3,400,108.36 0.00 0.00 0.00 3,400,108.36 3,400,108.36 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

FUN.: 5 TRANSPORTE 3,400,108.36 0.00 3,400,108.36 0.00 0.00 0.00 3,400,108.36 3,400,108.36 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

SFUN.: 1 TRANSPORTE POR CARRETERA 3,400,108.36 0.00 3,400,108.36 0.00 0.00 0.00 3,400,108.36 3,400,108.36 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00


1,475,971.08PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA 1RA

ENTRADA DE LOS LEÑADORES Y EMILIANO ZAPATA

06-00-CB015-6151-010900 0.00 1,475,971.08 0.00 0.00 0.00 1,475,971.08 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,475,971.08


1,924,137.28PAVIMENTACION ASFALTICA DE LA CALLE LADO NORTE DE LA

COMUNIDAD PREDIO SANTIAGO DEL TRAMO KM 0+000 AL

0+626.0

06-00-BC022-6151-010900 0.00 1,924,137.28 0.00 0.00 0.00 1,924,137.28 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,924,137.28



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E R O G A D O






1,827,432.25CONSTRUCCION DE CIPROCYB ZONA NORTE (COL AZTECA)11-01-CB017-6121-010900 0.00 1,827,432.25 0.00 0.00 0.00 1,827,432.25 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,827,432.25

967,719.25CONSTRUCCION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA M.T. Y B.T

SUBTERRANEA. (COL NIEVES DE VISTA HERMOSA)

02-01-CB016-6141-010900 0.00 967,719.25 0.00 0.00 0.00 967,719.25 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 967,719.25

1,279,721.13CONSTRUCCION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA M.T. Y B.T.


02-01-CB018-6141-010900 0.00 1,279,721.13 0.00 0.00 0.00 1,279,721.13 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,279,721.13

464,154.52PAVIMENTACION CON CONCRETO DE LA CALLE POLANCO09-02-CB031-6151-010900 0.00 464,154.52 0.00 0.00 0.00 464,154.52 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 464,154.52

LOC.: 0004 - COMUNIDAD LA SIERRA 1,368,070.71 0.00 1,368,070.71 0.00 0.00 0.00 1,368,070.71 1,368,070.71 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

1,368,070.71CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES Y TECHADO10-01-CB014-6141-010900 0.00 1,368,070.71 0.00 0.00 0.00 1,368,070.71 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,368,070.71

SFUN.: 2 DESARROLLO COMUNITARIO 2,180,627.33 0.00 2,180,627.33 71,654.96 0.00 0.00 2,108,972.37 2,108,972.37 0.00 0.00 71,654.96 0.00 0.00 0.00 0.00

LOC.: 0004 - COMUNIDAD LA SIERRA 1,197,003.57 0.00 1,197,003.57 71,654.96 0.00 0.00 1,125,348.61 1,125,348.61 0.00 0.00 71,654.96 0.00 0.00 0.00 0.00

1,197,003.57CONSTRUCCION DE COMEDOR COMUNITARIO (LA SIERRA)03-01-CB003-6121-010900 0.00 1,197,003.57 71,654.96 0.00 0.00 1,125,348.61 0.00 0.00 0.00 0.00 71,654.96 0.00 0.00 1,125,348.61

LOC.: 0005 - COMUNIDAD LA LAGUNITA 983,623.76 0.00 983,623.76 0.00 0.00 0.00 983,623.76 983,623.76 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

983,623.76CONSTRUCCION DE COMEDOR COMUNITARIO (LA LAGUNITA)03-01-CB012-6121-010900 0.00 983,623.76 0.00 0.00 0.00 983,623.76 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 983,623.76

SFUN.: 4 ALUMBRADO PÚBLICO 1,113,069.27 0.00 1,113,069.27 6,684.07 0.00 0.00 1,106,385.20 1,106,385.20 0.00 0.00 6,684.07 0.00 0.00 0.00 0.00

LOC.: 0013 - SANTA CRUZ EL PINAR 1,113,069.27 0.00 1,113,069.27 6,684.07 0.00 0.00 1,106,385.20 1,106,385.20 0.00 0.00 6,684.07 0.00 0.00 0.00 0.00

1,113,069.27CONSTRUCCION DE L.D. Y R.D. DE ENERGIA ELECTRICA AEREA04-01-CB023-6141-010900 0.00 1,113,069.27 6,684.07 0.00 0.00 1,106,385.20 0.00 0.00 0.00 0.00 6,684.07 0.00 0.00 1,106,385.20

172,039.66 172,039.66FF. : HE FINANCIAMIENTOS Y EMPRESTITOS PRODUCTOS FINANCIEROS

AÑO EN CURSO

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00





172,039.66 172,039.66 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00


GOBIERNO

172,039.66 172,039.66 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00


172,039.66FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA


10-00-00000-8321-010900 172,039.66 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00



EPE - BIS

27-ene-16

Clave Presupuestal




Pág. 45 de 45



Obra-Partida-Area




E R O G A D O

T otal General 579,264,962.76 14,196,887.79 565,068,074.97 18,654,824.73 0.00 0.00 546,413,250.24 546,413,250.24 0.00 0.00 18,654,824.73 0.00 0.00 0.00 0.00


TESORERO



EVOLUCIÓN DEL GASTO PRESUPUESTAL

De 01/01/2015 Al 01/01/2015

27-ene-16

ConceptoORIGINAL MES DE DICIEMBRE TRIMESTRE 4 ACUMULADO

PRESUPUESTO


Pág. 1 de 1

IMPORTE

VARIACIÓN DEL ORIGINAL RESPECTO AL :

GASTADO MES TRIMESTRE ACUMULADO

IMPORTE IMPORTE% % %

GASTO CORRIENTE 435,879,878.74 45,320,297.18 45,320,297.18 0.00 -390,559,581.56 -390,559,581.56 435,879,878.74-89.60 -89.60 100.00

15,336,749.64 3,191,166.89MATERIALES Y SUMINISTROS 3,191,166.89 0.00 -12,145,582.75 -79.19 -12,145,582.75 -79.19 15,336,749.64 100.00

40,831,812.35 4,448,985.56SERVICIOS GENERALES 4,448,985.56 0.00 -36,382,826.79 -89.10 -36,382,826.79 -89.10 40,831,812.35 100.00

93,619,723.83 34,275,921.60SERVICIOS PERSONALES 34,275,921.60 0.00 -59,343,802.23 -63.39 -59,343,802.23 -63.39 93,619,723.83 100.00

22,598,616.10 3,404,223.13TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS 3,404,223.13 0.00 -19,194,392.97 -84.94 -19,194,392.97 -84.94 22,598,616.10 100.00

263,492,976.82 0.00PARTICIPACIONES Y APORTACIONES 0.00 0.00 -263,492,976.82 -100.00 -263,492,976.82 -100.00 263,492,976.82 100.00

GASTO DE CAPITAL 19,154,100.21 30,605,452.98 30,605,452.98 0.00 11,451,352.77 11,451,352.77 19,154,100.2159.79 59.79 100.00

19,154,100.21 30,040,270.16INVERSIÓN PÚBLICA 30,040,270.16 0.00 10,886,169.95 56.83 10,886,169.95 56.83 19,154,100.21 100.00

0.00 565,182.82BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES 565,182.82 0.00 565,182.82 - 565,182.82 - 0.00 -

AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA Y DISMINUCIÓN DE PASIVOS 0.00 -28,472,042.48 -28,472,042.48 0.00 -28,472,042.48 -28,472,042.48 0.00- - -

0.00 -28,472,042.48DEUDA PÚBLICA -28,472,042.48 0.00 -28,472,042.48 - -28,472,042.48 - 0.00 -

455,033,978.95GASTO TOTAL 47,453,707.68 47,453,707.68 0.00 -407,580,271.27 -407,580,271.27 455,033,978.95-89.57 -89.57 100.00

REVISÓELABORÓ

TESORERO

CP. SONIA DALITH NATAREN DE LA CRUZ LIC. LINDA HIGUERA GUTIERREZ

SINDICO


PRESIDENTE

CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA DEL GASTO

De 01/01/2015 Al 31/12/2015

CAG-XXVI

25-ene-16

ConceptoPto. Autorizado

Ampliaciones/

ReduccionesModificado Pagado

SubEjercicioModificaciones al presupuesto de Egresos Aprobado


Pág. 1 de 1

Devengado

Presupuesto de Egresos

3 Sector Público Municipal

3.1 Sector Público No Financiero

3.1.1 Gobierno General Municipal

3.1.1.1 Gobierno Municipal

435,879,878.74 480,411,998.95 0.00 223,035,315.573.1.1.1.1 Órgano Ejecutivo Municipal 44,532,120.21 480,411,998.95

SERVICIOS ADMINISTRATIVOS 386,198,615.84 430,680,736.05 0.00 155,159,314.15 44,482,120.2101 430,680,736.05

16,379,816.41 20,593,653.06 0.00 16,399,816.41AYUNTAMIENTO 20,000.0001-01 16,399,816.41

35,654,684.99 50,256,964.98 0.00 74,371,933.64PRESIDENCIA MUNICIPAL 38,717,248.6501-02 74,371,933.64

2,132,803.44 2,437,877.37 0.00 2,132,803.44SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO 0.0001-03 2,132,803.44

10,542,890.48 16,643,689.64 0.00 10,542,890.48TESORERIA 0.0001-04 10,542,890.48

31,590,041.61 33,712,636.23 0.00 37,090,121.85OFICIALIA MAYOR 5,500,080.2401-05 37,090,121.85

1,451,250.68 2,589,196.48 0.00 1,451,250.68JUZGADO MUNICIPAL 0.0001-06 1,451,250.68

14,560,202.67 11,565,152.91 0.00 14,560,202.67DIF MUNICIPAL 0.0001-08 14,560,202.67

7,928,485.08 9,898,612.72 0.00 7,928,485.08DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS 0.0001-09 7,928,485.08

265,958,440.48 7,461,530.76 0.00 266,203,231.80OTROS 244,791.3201-10 266,203,231.80

SERVICIOS PUBLICOS 49,681,262.90 49,731,262.90 0.00 67,876,001.42 50,000.0002 49,731,262.90

1,279,678.30 2,578,882.46-10,698.77 1,279,678.30PROTECCION CIUDADANA 0.0002-01 1,290,377.07

21,842,271.03 22,971,600.54 0.00 21,867,271.03LIMPIA 25,000.0002-02 21,867,271.03

7,935,991.06 10,706,959.33 0.00 7,950,991.06MERCADO 15,000.0002-03 7,950,991.06

0.00 194,803.98 0.00 0.00AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO 0.0002-06 0.00

4,920,712.75 12,811,903.51 0.00 4,920,712.75ALUMBRADO PUBLICO 0.0002-07 4,920,712.75

2,544,129.07 3,313,884.49 0.00 2,544,129.07CALLES, PARQUES Y JARDINES 0.0002-08 2,544,129.07

5,296,680.76 7,723,037.29 0.00 5,296,680.76ASISTENCIA A LA SALUD 0.0002-09 5,296,680.76

5,861,799.93 7,574,929.82 10,698.77 5,871,799.93ASISTENCIA A LA EDUCACION 10,000.0002-10 5,861,101.16

REVISÓELABORÓ

TESORERO

CP. SONIA DALITH NATAREN DE LA CRUZ EDUARDO EDMUNDO DIAZ GARCIA LIC. LINDA HIGUERA GUTIERREZ

DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS SINDICO

AUTORIZÓ

DEL PERIODO: Del 01/01/2015/ al 31/12/201525-ene-16

Capítulo Concepto


Pág. 1 de 33

Subejercicio /

Economía

Egresos

Pagado

Egresos

Devengado

Egresos

Modificado

Ampliaciones /

Reducciones

Egresos

Aprobados

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOSEAEPE

Clasificacion: Economica

172,386,901.92 530,335,602.81 702,722,504.73 318,054,493.66 318,054,493.66 381,989,928.912 GASTOS

375,927,928.73 312,409,080.89 312,409,080.89 691,013,361.78 518,686,459.86 172,326,901.922.1 GASTOS CORRIENTES

2.1.1 GASTOS DE CONSUMO DE LOS ENTES DEL GOBIERNO GENERAL/GASTOS DE

EXPLOTACIÓN DE LAS ENTIDADES EMPRESARIALES

269,006,515.93 292,236,766.56 292,236,766.56 563,919,634.65 414,311,348.83 149,608,285.82

2.1.1.1 REMUNERACIONES 50,590,519.42 189,837,484.47 189,837,484.47 242,781,793.78 141,962,069.95 100,819,723.83

2.1.1.1.1 SUELDOS Y SALARIOS 24,544,725.28 189,872,176.30 189,872,176.30 216,770,691.47 123,150,967.64 93,619,723.83

1110101000000011110101000001AA DIETAS 8,703,750.72 502,744.45 9,206,495.17 8,201,006.27 8,201,006.27 1,005,488.90

1110101000000011310101000001AA SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO 805,492.80 97,472.66 902,965.46 902,965.46 902,965.46 0.00

1310102000000011310102000001AA SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO 3,853,760.40 224,791.59 4,078,551.99 4,078,551.99 4,078,551.99 0.00

1320103000000011310103000001AA SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO 949,834.80 51,173.14 1,001,007.94 1,001,007.94 1,001,007.94 0.00






1210106000000011310106000001AA SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO 767,639.04 56,077.49 823,716.53 711,561.55 711,561.55 112,154.98







1110101000000011340101000001AA SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA 96,001.20 24,000.50 120,001.70 72,000.70 72,000.70 48,001.00

1310102000000011340102000001AA SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA 4,879,929.43 2,646,881.43 7,526,810.86 2,233,048.00 2,233,048.00 5,293,762.86


Capítulo Concepto


Pág. 2 de 33

Subejercicio /

Economía

Egresos

Pagado

Egresos

Devengado

Egresos

Modificado

Ampliaciones /

Reducciones

Egresos

Aprobados




1390110000000011340107000001AA SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA 1,179,091.34 668,560.08 1,847,651.42 510,531.26 510,531.26 1,337,120.16

1390109000000011340109000001AA SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA 1,648,060.09 439,084.05 2,087,144.14 1,208,976.04 1,208,976.04 878,168.10

2560210000000011340210000001AA SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA 978,358.06 309,855.91 1,288,213.97 668,502.15 679,200.92 619,711.82




1710201000000011340201000001AA SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA 120,000.00 820,220.61 940,220.61 940,220.61 929,521.84 0.00

2110202000000011340202000001AA SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA 1,055,758.31 430,462.60 1,486,220.91 625,295.71 625,295.71 860,925.20





2230206000000012110206000001AA HONORARIOS 0.00 459,801.25 459,801.25 59,800.75 59,800.75 400,000.50

223AS1800CNA0112110206000001G

A

COMITE DE CUENCA DEL VALLE DE JOVEL 0.00 200,000.00 200,000.00 200,000.00 200,000.00 0.00

1110101000000012210101000001AA SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL 0.00 4,766,465.81 4,766,465.81 4,766,465.81 4,766,465.81 0.00

2110202000000012210202000001AA SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL 0.00 777,767.49 777,767.49 777,767.49 777,767.49 0.00





171PP01010400512210201000001FA PREVENCION DE LA VIOLENCIA Y LA DELINCUENCIA CON


0.00 2,163,600.00 2,163,600.00 2,013,826.70 2,013,826.70 0.00


Capítulo Concepto


Pág. 3 de 33

Subejercicio /

Economía

Egresos

Pagado

Egresos

Devengado

Egresos

Modificado

Ampliaciones /

Reducciones

Egresos

Aprobados




269AE01020400812210201000001FA CONTRATACION DE BRIGADISTAS PARA EL CIPROCYB

(ENERO-ABRIL)

0.00 1,666,481.80 1,666,481.80 1,666,481.80 1,666,481.80 0.00


(SEP-DIC)

0.00 1,676,654.32 1,676,654.32 1,541,664.24 1,541,664.24 59,455.50


(MAYO-AGOSTO)

0.00 1,670,508.14 1,670,508.14 1,623,344.96 1,623,344.96 47,163.18

171PP03030400412210201000001FA FORTALECIMIENTO DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD

PUBLICA MUNICIPAL

0.00 49,484,849.48 49,484,849.48 47,418,044.16 47,418,044.16 0.00

171PP06080400612210201000001FA EVALUACION DE LOS DISTINTOS PROGRAMAS Y ACCIONES 0.00 740,005.51 740,005.51 678,328.82 678,328.82 0.00





1390109000000012210109000001AA SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL 0.00 2,222,989.16 2,222,989.16 1,039,989.22 1,039,989.22 1,182,999.94


2110202000000012220202000001AA SUELDO AL PERSONAL INTERINO 0.00 100,000.00 100,000.00 0.00 0.00 100,000.00

2110202000000013210202000001AA PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL 0.00 211,910.84 211,910.84 211,910.84 211,910.84 0.00






1310102000000013210102000001AA PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL 0.00 91,668.00 91,668.00 90,332.00 90,332.00 1,336.00



Capítulo Concepto


Pág. 4 de 33

Subejercicio /

Economía

Egresos

Pagado

Egresos

Devengado

Egresos

Modificado

Ampliaciones /

Reducciones

Egresos

Aprobados



1390105000000013210105000001AA PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL 1,200,000.00 1,074,512.46 2,274,512.46 125,578.22 125,578.22 2,148,934.24






2260203000000013210206000001AA PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL 0.00 4,000.00 4,000.00 0.00 0.00 4,000.00


1110101000000013220101000001AA GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO 1,612,061.52 312,566.43 1,924,627.95 1,924,627.95 1,924,627.95 0.00


1320103000000013220103000001AA GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO 293,709.17 37,790.55 331,499.72 331,499.72 331,499.72 0.00











2320209000000013220209000001AA GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO 748,025.72 255,632.17 1,003,657.89 1,003,657.89 1,003,657.89 0.00


Capítulo Concepto


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Subejercicio /

Economía

Egresos

Pagado

Egresos

Devengado

Egresos

Modificado

Ampliaciones /

Reducciones

Egresos

Aprobados




1110101000000013310101000001AA REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS 0.00 83,557.70 83,557.70 83,557.70 83,557.70 0.00






1320103000000013310103000001AA REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS 0.00 4,776.97 4,776.97 3,223.03 3,223.03 1,553.94


2110202000000013310202000001AA REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS 0.00 2,686,099.86 2,686,099.86 2,686,099.86 2,686,099.86 0.00






1310102000000013480102000001AA COMPENSACIÓN FIJA 595,801.80 1.24 595,803.04 595,803.04 595,803.04 0.00

1390105000000013710105000001AA HONORARIOS ESPECIALES 0.00 272,193.20 272,193.20 35,806.80 35,806.80 236,386.40

1390105000000014410105000001AA CUOTAS PARA EL SEGURO DE VIDA 1,200,000.00 772,068.95 1,972,068.95 427,931.05 427,931.05 1,544,137.90

1390105000000015110105000001AA CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO 0.00 654,390.00 654,390.00 654,390.00 654,390.00 0.00

411OF02020000215210109000001FA PAGO DE LAUDOS 0.00 2,264,018.76 2,264,018.76 2,264,018.76 2,264,018.76 0.00

411OF02020000215210109000001FB PAGO DE LAUDOS 0.00 235,994.08 235,994.08 235,981.24 235,981.24 12.84

1390105000000015210105000001AA LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES Y POR SUELDOS Y

SALARIOS CAÍDOS

0.00 3,954,062.97 3,954,062.97 1,045,937.03 1,045,937.03 2,908,125.94


Capítulo Concepto


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Subejercicio /

Economía

Egresos

Pagado

Egresos

Devengado

Egresos

Modificado

Ampliaciones /

Reducciones

Egresos

Aprobados



1390105000000015220105000001AA LIQUIDACIONES E INDEMNIZACIONES 0.00 6,476.78 6,476.78 6,476.78 6,476.78 0.00

1390105000000015320105000001AA PENSIONES 2,215,181.86 781,988.24 2,997,170.10 2,997,170.10 2,997,170.10 0.00

1110101000000015460101000001AA AJUSTE SALARIAL REGULARIZABLE 11,187.40 1,671.20 12,858.60 12,858.60 12,858.60 0.00


1320103000000015460103000001AA AJUSTE SALARIAL REGULARIZABLE 13,192.15 29.64 13,221.79 13,162.51 13,162.51 59.28






1210106000000015460106000001AA AJUSTE SALARIAL REGULARIZABLE 10,661.65 735.79 11,397.44 9,925.86 9,925.86 1,471.58







1390105000000015920105000001AA DESPENSA 4,954,750.15 4,202,419.24 9,157,169.39 9,157,169.39 9,157,169.39 0.00

1310102000000017130102000001AA INCENTIVO AL PERSONAL 0.00 139,073.97 139,073.97 139,073.97 139,073.97 0.00


1520104000000017130104000001AA INCENTIVO AL PERSONAL 0.00 405,607.33 405,607.33 135,438.41 135,438.41 270,168.92



Capítulo Concepto


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Subejercicio /

Economía

Egresos

Pagado

Egresos

Devengado

Egresos

Modificado

Ampliaciones /

Reducciones

Egresos

Aprobados














1710201000000017160201000001AA BONO POR PRODUCTIVIDAD 0.00 45,600.00 45,600.00 45,600.00 45,600.00 0.00

2.1.1.1.3 IMPUESTO SOBRE NÓMINA 26,045,794.14-34,691.83-34,691.83 26,011,102.31 18,811,102.31 7,200,000.00

1390105000000039810105000001AA IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS 7,200,000.00 18,744,775.99 25,944,775.99 -98,083.51 -98,083.51 26,042,859.50

1390105000000039820105000001AA OTROS IMPUESTOS DERIVADOS DE UNA RELACIÓN LABORAL 0.00 66,326.32 66,326.32 63,391.68 63,391.68 2,934.64

2.1.1.2 COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS 218,415,996.51 102,399,282.09 102,399,282.09 321,137,840.87 272,349,278.88 48,788,561.99

1110101000000021110101000001AA MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA 24,628.64 9,720.79 34,349.43 33,282.29 33,282.29 1,067.14



2230206000000021110206000001AA MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA 0.00 13,917.65 13,917.65 13,912.35 13,912.35 5.30





Capítulo Concepto


Pág. 8 de 33

Subejercicio /

Economía

Egresos

Pagado

Egresos

Devengado

Egresos

Modificado

Ampliaciones /

Reducciones

Egresos

Aprobados










2260208000000021110208000001AA MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA 4,000.00 4,857.64 8,857.64 857.64 857.64 8,000.00


1110101000000021210101000001AA MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN 41,694.13 3,625.91 45,320.04 38,068.22 38,068.22 7,251.82



2230206000000021210206000001AA MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN 0.00 23,350.09 23,350.09 23,349.91 23,349.91 0.18



2560210000000021210210000001AA MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN 29,000.00 29,000.00 58,000.00 0.00 0.00 58,000.00

1520104000000021210104000001AA MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN 680,000.00 643,968.23 1,323,968.23 205,942.11 205,942.11 1,118,026.12







Capítulo Concepto


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Subejercicio /

Economía

Egresos

Pagado

Egresos

Devengado

Egresos

Modificado

Ampliaciones /

Reducciones

Egresos

Aprobados






1390109000000021410109000001AA MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO

Y BIENES INFORMÁTICOS

0.00 2,900.00 2,900.00 1,100.00 1,100.00 1,800.00

1710201000000021410201000001AA MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO

Y BIENES INFORMÁTICOS

0.00 1,700.00 1,700.00 300.00 300.00 1,400.00

1310102000000021520102000001AA SERVICIOS DE SUSCRIPCIÓN E INFORMACIÓN 180,000.00 180,000.00 360,000.00 0.00 0.00 360,000.00


1310102000000021610102000001AA MATERIAL DE LIMPIEZA 12,000.00 33,712.13 45,712.13 28,287.87 28,287.87 17,424.26





2240207000000021610207000001AA MATERIAL DE LIMPIEZA 3,000.00 3,000.00 6,000.00 0.00 0.00 6,000.00

1110101000000021610101000001AA MATERIAL DE LIMPIEZA 0.00 14,155.20 14,155.20 5,844.80 5,844.80 8,310.40





1520104000000021610104000001AA MATERIAL DE LIMPIEZA 950,000.00 709,232.49 1,659,232.49 1,634,370.09 1,634,370.09 24,862.40


2560210000000021710210000001AA MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO 12,000.00 12,000.00 24,000.00 0.00 0.00 24,000.00

2560210000000021720210000001AA MATERIALES DIDÁCTICOS PARA PLANTELES EDUCATIVOS 24,000.00 24,000.00 48,000.00 0.00 0.00 48,000.00


Capítulo Concepto


Pág. 10 de 33

Subejercicio /

Economía

Egresos

Pagado

Egresos

Devengado

Egresos

Modificado

Ampliaciones /

Reducciones

Egresos

Aprobados



2560210000000021730210000001AA MATERIALES Y UTILES DE ADMINISTRACIÓN Y ENSEÑANZA 36,000.00 36,000.00 72,000.00 0.00 0.00 72,000.00

1110101000000022110101000001AA ALIMENTACIÓN DE PERSONAS 60,000.00 65,506.52 125,506.52 11,446.54 11,446.54 114,059.98


1320103000000022110103000001AA ALIMENTACIÓN DE PERSONAS 3,600.00 3,600.00 7,200.00 0.00 0.00 7,200.00













1710201000000022210201000001AA ALIMENTACIÓN DE ANIMALES 0.00 9,361.39 9,361.39 638.61 638.61 8,722.78

1310102000000022310102000001AA UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN 12,000.00 12,217.12 24,217.12 217.12 217.12 24,000.00


256SB03000401722310108000001FB EQUIPAMIENTO PARA DESAYUNOS ESCOLARES DIF

MUNICIPAL

0.00 839,013.70 839,013.70 793,926.41 793,926.41 0.00

1390110000000022310107000001AA UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN 3,000.00 6,000.00 9,000.00 3,000.00 3,000.00 6,000.00



Capítulo Concepto


Pág. 11 de 33

Subejercicio /

Economía

Egresos

Pagado

Egresos

Devengado

Egresos

Modificado

Ampliaciones /

Reducciones

Egresos

Aprobados













1390109000000024210109000001AA CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO 40,000.00 40,000.00 80,000.00 0.00 0.00 80,000.00

1390109000000024310109000001AA CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO 30,000.00 30,000.00 60,000.00 0.00 0.00 60,000.00

1390109000000024410109000001AA MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA 45,000.00 45,000.00 90,000.00 0.00 0.00 90,000.00

1390105000000024510105000001AA VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO 0.00 1,602.00 1,602.00 398.00 398.00 1,204.00

2260203000000024610203000001AA MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO 0.00 3,194.94 3,194.94 1,994.94 1,994.94 1,200.00

224UR04030404424610207000001F

A

ALUMBRADO PUBLICO 0.00 508,740.00 508,740.00 31,320.00 31,320.00 477,420.00





1390109000000024710109000001AA ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN 35,000.00 35,000.00 70,000.00 0.00 0.00 70,000.00

1110101000000024810101000001AA MATERIALES COMPLEMENTARIOS 0.00 6,997.00 6,997.00 3,003.00 3,003.00 3,994.00


Capítulo Concepto


Pág. 12 de 33

Subejercicio /

Economía

Egresos

Pagado

Egresos

Devengado

Egresos

Modificado

Ampliaciones /

Reducciones

Egresos

Aprobados



1310102000000024820102000001AA PLANTAS DE ORNATO 36,000.00 43,800.00 79,800.00 7,800.00 7,800.00 72,000.00

1390105000000024820105000001AA PLANTAS DE ORNATO 0.00 67,634.92 67,634.92 62,365.08 62,365.08 5,269.84

2260208000000024820208000001AA PLANTAS DE ORNATO 36,000.00 36,000.00 72,000.00 0.00 0.00 72,000.00

1710201000000024910201000001AA MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN 0.00 9,770.11 9,770.11 229.89 229.89 9,540.22

1390109000000024910109000001AA MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN 35,000.00 35,000.00 70,000.00 0.00 0.00 70,000.00

2110202000000025110202000001AA PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS 0.00 8,655.67 8,655.67 2,135.67 2,135.67 6,520.00

2320209000000025110209000001AA PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS 12,000.00 12,000.00 24,000.00 0.00 0.00 24,000.00

2110202000000025210202000001AA PLAGUICIDAS, ABONOS Y FERTILIZANTES 0.00 495.00 495.00 495.00 495.00 0.00

2320209000000025210209000001AA PLAGUICIDAS, ABONOS Y FERTILIZANTES 0.00 1,531.20 1,531.20 1,531.20 1,531.20 0.00

2260208000000025210208000001AA PLAGUICIDAS, ABONOS Y FERTILIZANTES 5,946.87 5,946.87 11,893.74 0.00 0.00 11,893.74

1110101000000025310101000001AA MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS 5,000.00 15,221.74 20,221.74 17,376.74 17,376.74 2,845.00



2560210000000025310210000001AA MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS 0.00 251,371.87 251,371.87 250,779.69 250,779.69 592.18


1390109000000025310109000001AA MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS 175,000.00 57,449.70 232,449.70 231,981.50 231,981.50 468.20








Capítulo Concepto


Pág. 13 de 33

Subejercicio /

Economía

Egresos

Pagado

Egresos

Devengado

Egresos

Modificado

Ampliaciones /

Reducciones

Egresos

Aprobados






2320209000000025410209000001AA MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS 19,000.00 19,000.00 38,000.00 0.00 0.00 38,000.00

2320209000000025510209000001AA MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO 22,000.00 22,000.00 44,000.00 0.00 0.00 44,000.00

2110202000000025910202000001AA OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS 0.00 6,324.00 6,324.00 676.00 676.00 5,648.00

1110101000000026110101000001AA COMBUSTIBLES 40,000.00 272,699.93 312,699.93 249,900.07 249,900.07 62,799.86

1310102000000026110102000001AA COMBUSTIBLES 360,000.00 123,594.00 483,594.00 472,406.00 472,406.00 11,188.00

1320103000000026110103000001AA COMBUSTIBLES 18,000.00 19,900.00 37,900.00 28,100.00 28,100.00 9,800.00

2320209000000026110209000001AA COMBUSTIBLES 0.00 100,600.00 100,600.00 94,400.00 94,400.00 6,200.00

2560210000000026110210000001AA COMBUSTIBLES 0.00 10,300.00 10,300.00 10,300.00 10,300.00 0.00

1390110000000026110107000001AA COMBUSTIBLES 36,000.00 58,300.00 94,300.00 90,700.00 90,700.00 3,600.00

1520104000000026110104000001AA COMBUSTIBLES 60,000.00 94,400.00 154,400.00 145,600.00 145,600.00 8,800.00

1390105000000026110105000001AA COMBUSTIBLES 148,000.00 119,020.20 267,020.20 265,683.20 265,683.20 1,337.00

1210106000000026110106000001AA COMBUSTIBLES 6,000.00 41,100.00 47,100.00 38,900.00 38,900.00 8,200.00

269AE01020401126110201000001FA PAGO DE COMBUSTIBLE, MANTTO Y SEGUROS DEL PARQUE


0.00 628,400.00 628,400.00 575,312.05 575,312.05 0.00

1390109000000026110109000001AA COMBUSTIBLES 220,000.00 235,558.60 455,558.60 437,241.40 437,241.40 18,317.20

1710201000000026110201000001AA COMBUSTIBLES 150,000.00 124,200.00 274,200.00 43,800.00 43,800.00 230,400.00

2110202000000026110202000001AA COMBUSTIBLES 5,600,000.00 8,586,000.00 14,186,000.00 5,384,000.00 5,384,000.00 8,802,000.00

2240207000000026110207000001AA COMBUSTIBLES 12,000.00 122,500.00 134,500.00 132,900.00 132,900.00 1,600.00

2260208000000026110208000001AA COMBUSTIBLES 12,000.00 175,000.00 187,000.00 181,000.00 181,000.00 6,000.00

1390105000000026120105000001AA LUBRICANTES Y ADITIVOS 0.00 19,219.80 19,219.80 13,086.22 13,086.22 6,133.58


Capítulo Concepto


Pág. 14 de 33

Subejercicio /

Economía

Egresos

Pagado

Egresos

Devengado

Egresos

Modificado

Ampliaciones /

Reducciones

Egresos

Aprobados



2260208000000026120208000001AA LUBRICANTES Y ADITIVOS 0.00 555.00 555.00 555.00 555.00 0.00

1710201000000026120201000001AA LUBRICANTES Y ADITIVOS 0.00 1,473.97 1,473.97 526.03 526.03 947.94


2110202000000026120202000001AA LUBRICANTES Y ADITIVOS 0.00 308,816.51 308,816.51 308,777.39 308,777.39 39.12

171SM0102SUB0127110201000001G

A

SUBSEMUN-PROFESIONALIZACION 0.00 1,850,315.21 1,850,315.21 1,850,315.11 1,850,315.11 0.10

172RD020304.1227110201000001FA ADQUISICION DE UNIFORMES PARA ELEMENTOS DEL

CIPROCYB

0.00 367,024.00 367,024.00 367,024.00 367,024.00 0.00

1390105000000027110105000001AA VESTUARIOS Y UNIFORMES 2,200,000.00 6,604,345.54 8,804,345.54 4,404,345.54 4,404,345.54 4,400,000.00

1520104000000027210104000001AA PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL 0.00 5,310.18 5,310.18 689.82 689.82 4,620.36

2320209000000027210209000001AA PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL 0.00 1,811.92 1,811.92 1,811.92 1,811.92 0.00

2110202000000027210202000001AA PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL 120,000.00 120,000.00 240,000.00 0.00 0.00 240,000.00


1310102000000027310102000001AA ARTÍCULOS DEPORTIVOS 48,000.00 48,000.00 96,000.00 0.00 0.00 96,000.00

1310102000000029110102000001AA REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES 24,000.00 22,197.73 46,197.73 5,561.71 5,561.71 40,636.02


171SM0202SUB*229110201000001G

A

SUBSEMUN-EQUIPAMIENTO 0.00 30,000.00 30,000.00 30,000.00 30,000.00 0.00

1390109000000029110109000001AA REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES 32,000.00 32,000.00 64,000.00 0.00 0.00 64,000.00


2110202000000029110202000001AA REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES 975,000.00 974,152.11 1,949,152.11 847.89 847.89 1,948,304.22






Capítulo Concepto


Pág. 15 de 33

Subejercicio /

Economía

Egresos

Pagado

Egresos

Devengado

Egresos

Modificado

Ampliaciones /

Reducciones

Egresos

Aprobados





1110101000000029110101000001AA REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES 0.00 9,002.40 9,002.40 997.60 997.60 8,004.80


267SS09030404329310108000001G

A

EQUIPAMIENTO AL CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO 0.00 176,000.00 176,000.00 176,000.00 176,000.00 0.00

267SS09030404329310108000001FA EQUIPAMIENTO AL CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO 0.00 117,334.00 117,334.00 117,333.99 117,333.99 0.00

1390109000000029410109000001AA REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO 0.00 1,209.99 1,209.99 790.01 790.01 419.98

1110101000000029410101000001AA REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO 0.00 400.00 400.00 400.00 400.00 0.00



1520104000000029410104000001AA REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO 0.00 6,903.00 6,903.00 3,097.00 3,097.00 3,806.00

1310102000000029410102000001AA REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO 0.00 9,339.00 9,339.00 661.00 661.00 8,678.00


1390110000000029610107000001AA REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE

TRANSPORTE

0.00 11,393.74 11,393.74 10,606.26 10,606.26 787.48


TRANSPORTE

0.00 10,933.73 10,933.73 9,066.27 9,066.27 1,867.46


TRANSPORTE

0.00 41,695.88 41,695.88 38,304.12 38,304.12 3,391.76


TRANSPORTE

0.00 85,811.23 85,811.23 52,547.13 52,547.13 33,264.10


TRANSPORTE

0.00 50,226.00 50,226.00 23,774.00 23,774.00 26,452.00


TRANSPORTE

0.00 7,315.60 7,315.60 7,315.60 7,315.60 0.00


TRANSPORTE

0.00 7,059.00 7,059.00 2,941.00 2,941.00 4,118.00


TRANSPORTE

0.00 79,429.08 79,429.08 30,570.92 30,570.92 48,858.16


Capítulo Concepto


Pág. 16 de 33

Subejercicio /

Economía

Egresos

Pagado

Egresos

Devengado

Egresos

Modificado

Ampliaciones /

Reducciones

Egresos

Aprobados




TRANSPORTE

0.00 1,165,188.24 1,165,188.24 1,155,462.52 1,155,462.52 9,725.72


TRANSPORTE

0.00 45,388.00 45,388.00 28,242.00 28,242.00 17,146.00

1390105000000031110105000001AA SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA 0.00 873.00 873.00 127.00 127.00 746.00

411OF02020004531110104000001FB ADEUDO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA 0.00 700,551.00 700,551.00 700,551.00 700,551.00 0.00

2240207000000031110207000001AA SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA 3,510,736.29 7,310,574.71 10,821,311.00 10,821,311.00 10,821,311.00 0.00

1520104000000031110104000001AA SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA 0.00 19,555.00 19,555.00 10,977.00 10,977.00 8,578.00

2320209000000031310209000001AA SERVICIO DE AGUA 0.00 13,750.18 13,750.18 13,750.18 13,750.18 0.00

1320103000000031310103000001AA SERVICIO DE AGUA 0.00 3,336.10 3,336.10 663.90 663.90 2,672.20

1520104000000031310104000001AA SERVICIO DE AGUA 0.00 457,144.98 457,144.98 420,755.18 420,755.18 36,389.80

1110101000000031410101000001AA SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL 96,000.00 63,937.01 159,937.01 38,152.45 38,152.45 121,784.56



2230206000000031410206000001AA SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL 0.00 3,546.00 3,546.00 3,546.00 3,546.00 0.00



1210106000000031410106000001AA SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL 12,000.00 12,000.00 24,000.00 0.00 0.00 24,000.00

1710201000000031410201000001AA SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL 60,000.00 86,860.78 146,860.78 146,846.96 146,846.96 13.82


2320209000000031410209000001AA SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL 0.00 37,247.08 37,247.08 13,248.96 13,248.96 23,998.12





Capítulo Concepto


Pág. 17 de 33

Subejercicio /

Economía

Egresos

Pagado

Egresos

Devengado

Egresos

Modificado

Ampliaciones /

Reducciones

Egresos

Aprobados



1310102000000031710102000001AA SERVICIO DE CONDUCCIÓN DE SEÑALES ANALÓGICAS Y

DIGITALES

0.00 27,840.00 27,840.00 27,840.00 27,840.00 0.00

1390109000000031810109000001AA SERVICIO POSTAL 0.00 71.00 71.00 71.00 71.00 0.00


1710201000000031810201000001AA SERVICIO POSTAL 0.00 1,746.00 1,746.00 254.00 254.00 1,492.00


1520104000000031810104000001AA SERVICIO POSTAL 6,000.00 6,000.00 12,000.00 0.00 0.00 12,000.00


1210106000000031810106000001AA SERVICIO POSTAL 2,400.00 2,823.57 5,223.57 1,576.43 1,576.43 3,647.14

1520104000000032210104000001AA ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES 0.00 356,400.00 356,400.00 243,600.00 243,600.00 112,800.00

2230206000000032210206000001AA ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES 0.00 49,754.72 49,754.72 49,245.28 49,245.28 509.44


1390105000000032210105000001AA ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES 350,000.00 610,668.65 960,668.65 960,668.65 960,668.65 0.00

1310102000000032310102000001AA ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS 0.00 19,560.00 19,560.00 10,440.00 10,440.00 9,120.00

2110202000000032510202000001AA ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS 0.00 324,800.00 324,800.00 324,800.00 324,800.00 0.00

1310102000000032610102000001AA ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y

HERRAMIENTAS

0.00 17,400.00 17,400.00 17,400.00 17,400.00 0.00

1310102000000032910102000001AA OTROS ARRENDAMIENTO 0.00 76,666.50 76,666.50 76,666.50 76,666.50 0.00


1390105000000032910105000001AA OTROS ARRENDAMIENTO 280,000.00 293,920.00 573,920.00 13,920.00 13,920.00 560,000.00

1520104000000032910104000001AA OTROS ARRENDAMIENTO 0.00 186,950.00 186,950.00 13,050.00 13,050.00 173,900.00



1310102000000033110102000001AA ASESORÍA 0.00 187,621.88 187,621.88 184,581.88 184,581.88 3,040.00


Capítulo Concepto


Pág. 18 de 33

Subejercicio /

Economía

Egresos

Pagado

Egresos

Devengado

Egresos

Modificado

Ampliaciones /

Reducciones

Egresos

Aprobados



227U90107AD01733110109000001E

A

CURSO DE CAPACITACION Y ACTUALIZACION QUE FOMENTE

LA FORMADCION DE LOS SERVIDORES PUBLICOS

0.00 824,645.74 824,645.74 824,645.74 824,645.74 0.00

172RD01010401433210109000001F

A

ATLAS DE RIESGO 0.00 1,682,000.00 1,682,000.00 1,682,000.00 1,682,000.00 0.00

1390105000000033220105000001AA OTROS SERVICIOS ESPECIALIZADOS 0.00 98,749.17 98,749.17 70,649.81 70,649.81 28,099.36

268TB0300CD00133220110000001G

A

CDI. MARCO DE INTERVENCION PARA LA ATENCION INTEGRAL

A LAS MUJERES INDIGENAS VICTIMAS DE VIOLENCIA DE

GENERO EN SCLC.

0.00 300,000.00 300,000.00 300,000.00 300,000.00 0.00

1210106000000033220106000001AA OTROS SERVICIOS ESPECIALIZADOS 0.00 3,112.00 3,112.00 888.00 888.00 2,224.00


1520104000000033220104000001AA OTROS SERVICIOS ESPECIALIZADOS 0.00 15,867.92 15,867.92 15,867.92 15,867.92 0.00

211R507020401633220109000001FA RECOLECCION Y DISPOSICION DE BASURA 0.00 2,209,684.00 2,209,684.00 2,202,724.00 2,202,724.00 0.00

1110101000000033220101000001AA OTROS SERVICIOS ESPECIALIZADOS 0.00 1,420.00 1,420.00 580.00 580.00 840.00

171SM0102SUB0133410201000001G

A

SUBSEMUN-PROFESIONALIZACION 0.00 978,000.00 978,000.00 586,000.00 586,000.00 392,000.00

171SM0101SUB0433410201000001G

A

SUBSEMUN- FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES DE


0.00 2,711,160.00 2,711,160.00 0.00 0.00 2,711,160.00

227U90107AD02133410109000001E

A

CURSO DE CAPACITACION Y ACTUALIZACION QUE FOMENTEN

LA FORMACION DE LOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPALES

(NO INCLUYE ESTUDIOS UNIVERSITARIOS Y DE POSGRADO)

0.00 1,876,694.40 1,876,694.40 1,876,694.40 1,876,694.40 0.00

1710201000000033410201000001AA CAPACITACIÓN A SERVIDORES PÚBLICOS 60,000.00 60,000.00 120,000.00 0.00 0.00 120,000.00

172RD02010401333410201000001F

A

CAPACITACION AL PERSONAL DE LA UMPC 0.00 40,000.00 40,000.00 0.00 0.00 0.00

171SM0102SUB0333420201000001G

A

SUBSEMUN- PREVENCION SOCIAL DE LA VIOLENCIA Y LA


0.00 2,394,560.73 2,394,560.73 1,745,794.87 1,745,794.87 648,765.86

267SS02010402133420109000001G

A

ESTIMULO A PRESTADORES DE SERVICIO SOCIAL 0.00 26,196.00 26,196.00 26,196.00 26,196.00 0.00

267SS02010402133420109000001FA ESTIMULO A PRESTADORES DE SERVICIO SOCIAL 0.00 17,464.00 17,464.00 17,464.00 17,464.00 0.00

267SS02010402233420108000001G

A

ESTIMULO A PROMOTORES COMUNITARIOS 0.00 42,240.00 42,240.00 42,240.00 42,240.00 0.00

267SS02010402233420108000001FA ESTIMULO A PROMOTORES COMUNITARIOS 0.00 28,160.00 28,160.00 28,160.00 28,160.00 0.00


Capítulo Concepto


Pág. 19 de 33

Subejercicio /

Economía

Egresos

Pagado

Egresos

Devengado

Egresos

Modificado

Ampliaciones /

Reducciones

Egresos

Aprobados



267SS02010402733420108000001G

A

CURSO DE CORTE Y CONFECCION CERTIFICADO 0.00 121,104.00 121,104.00 121,104.00 121,104.00 0.00

267SS02010403033420108000001FA CURSO DE CARPINTERIA CERTIFICADO 0.00 67,696.00 67,696.00 67,696.00 67,696.00 0.00

267SS02010402633420108000001FA CURSO DE GASTRONOMIA CERTIFICADO 0.00 88,216.00 88,216.00 88,216.00 88,216.00 0.00

267SS02010403133420108000001G

A

CURSO DE PANADERIA CERTIFICADO 0.00 90,576.00 90,576.00 90,576.00 90,576.00 0.00

267SS02010403133420108000001FA CURSO DE PANADERIA CERTIFICADO 0.00 60,384.00 60,384.00 60,384.00 60,384.00 0.00

267SS02010403633420108000001G

A

TALLER DE EQUIDAD Y GENERO CON ACTIVIDAD CUTLURAL 0.00 43,296.00 43,296.00 43,296.00 43,296.00 0.00

267SS02010403633420108000001FA TALLER DE EQUIDAD Y GENERO CON ACTIVIDAD CUTLURAL 0.00 28,864.00 28,864.00 28,864.00 28,864.00 0.00

267SS02010403033420108000001G

A

CURSO DE CARPINTERIA CERTIFICADO 0.00 101,544.00 101,544.00 101,544.00 101,544.00 0.00

267SS01020401933420108000001FA CONFORMACION, CAPACITACION Y OPERACION A COMITES

COMUNITARIOS

0.00 30,960.00 30,960.00 30,960.00 30,960.00 0.00

267SS01020402033420108000001G

A

CONFORMACION, CAPÁCITACION A COMITES DE

CONTRALORIA SOCIAL

0.00 29,472.00 29,472.00 29,472.00 29,472.00 0.00

267SS01020402033420108000001FA CONFORMACION, CAPÁCITACION A COMITES DE

CONTRALORIA SOCIAL

0.00 19,648.00 19,648.00 19,648.00 19,648.00 0.00

267SS02010402533420108000001G

A

CURSO DE ELECTRICIDAD CERTIFICADO 0.00 113,163.00 113,163.00 113,163.00 113,163.00 0.00

267SS02010402533420108000001FA CURSO DE ELECTRICIDAD CERTIFICADO 0.00 75,442.00 75,442.00 75,442.00 75,442.00 0.00

267SS02010402633420108000001G

A

CURSO DE GASTRONOMIA CERTIFICADO 0.00 132,324.00 132,324.00 132,324.00 132,324.00 0.00

267SS02010402433420108000001FA ESTIMULO A ENLACE HABITAT 0.00 44,640.00 44,640.00 44,640.00 44,640.00 0.00

267SS02010403933420108000001G

A

CONFORMACION Y CAPACITACION A COMITES DE

CONTRALORIA SOCIAL

0.00 4,176.00 4,176.00 4,176.00 4,176.00 0.00

267SS02010403933420108000001FA CONFORMACION Y CAPACITACION A COMITES DE

CONTRALORIA SOCIAL

0.00 2,784.00 2,784.00 2,784.00 2,784.00 0.00

267SS02010404033420108000001G

A

CONFORMACION Y CAPACITACION A COMITES DE

CONTRALORIA SOCIAL

0.00 4,176.00 4,176.00 4,176.00 4,176.00 0.00


CONTRALORIA SOCIAL

0.00 2,784.00 2,784.00 2,784.00 2,784.00 0.00

267SS01020401933420108000001G

A

CONFORMACION, CAPACITACION Y OPERACION A COMITES

COMUNITARIOS

0.00 46,440.00 46,440.00 46,440.00 46,440.00 0.00


Capítulo Concepto


Pág. 20 de 33

Subejercicio /

Economía

Egresos

Pagado

Egresos

Devengado

Egresos

Modificado

Ampliaciones /

Reducciones

Egresos

Aprobados



267SS01010404133420108000001FA TALLER DE CONOCIMIENTO Y EJERCICIO DE DERECHO CON

ACTIVIDAD DEPORTIVA

0.00 21,072.00 21,072.00 21,072.00 21,072.00 0.00

267SS02010402333420108000001G

A

CURSO DE ARTESANIAS REGIONALES CERTIFICADO 0.00 120,744.00 120,744.00 120,744.00 120,744.00 0.00

267SS02010402333420108000001FA CURSO DE ARTESANIAS REGIONALES CERTIFICADO 0.00 80,496.00 80,496.00 80,496.00 80,496.00 0.00

267SS02010403333420108000001G

A

CURSO DE MANUALIDADES 0.00 139,962.00 139,962.00 139,962.00 139,962.00 0.00

267SS02010403333420108000001FA CURSO DE MANUALIDADES 0.00 93,308.00 93,308.00 93,308.00 93,308.00 0.00

267SS02010402433420108000001G

A

ESTIMULO A ENLACE HABITAT 0.00 66,960.00 66,960.00 66,960.00 66,960.00 0.00

267SS01010403833420108000001FA TALLER DE CONOCIMIENTO Y EJERCICIO DE DERECHOS CON

ACTIVIDAD CULTURAL

0.00 21,072.00 21,072.00 21,072.00 21,072.00 0.00

267SS02010404233420108000001G

A

TALLER DE ESTILISMO CERTIFICADO 0.00 110,544.00 110,544.00 110,544.00 110,544.00 0.00

267SS02010404233420108000001FA TALLER DE ESTILISMO CERTIFICADO 0.00 73,696.00 73,696.00 73,696.00 73,696.00 0.00

267SS02010402933420108000001G

A

CURSO DE COMPUTACION CERTIFICADO 0.00 85,320.00 85,320.00 85,320.00 85,320.00 0.00

267SS02010402933420108000001FA CURSO DE COMPUTACION CERTIFICADO 0.00 56,880.00 56,880.00 56,880.00 56,880.00 0.00

267SS01010404133420108000001G

A

TALLER DE CONOCIMIENTO Y EJERCICIO DE DERECHO CON

ACTIVIDAD DEPORTIVA

0.00 31,608.00 31,608.00 31,608.00 31,608.00 0.00

267SS02010403433420108000001FA TALLER DE EQUIDAD Y GENERO CON ACTIVIDAD CULTURAL 0.00 28,864.00 28,864.00 28,864.00 28,864.00 0.00

267SS02010403533420108000001G

A

TALLER DE EQUIDAD Y GENERO CON ACTIVIDAD CULTURAL 0.00 43,296.00 43,296.00 43,296.00 43,296.00 0.00


267SS01030403733420108000001G

A

TALLER DE INCLUSION SOCIAL E IGUALDAD DE DERECHOS


0.00 82,812.00 82,812.00 82,812.00 82,812.00 0.00

267SS01030403733420108000001FA TALLER DE INCLUSION SOCIAL E IGUALDAD DE DERECHOS


0.00 55,208.00 55,208.00 55,208.00 55,208.00 0.00

267SS01010403833420108000001G

A

TALLER DE CONOCIMIENTO Y EJERCICIO DE DERECHOS CON

ACTIVIDAD CULTURAL

0.00 31,608.00 31,608.00 31,608.00 31,608.00 0.00

267SS02010402733420108000001FA CURSO DE CORTE Y CONFECCION CERTIFICADO 0.00 80,736.00 80,736.00 80,736.00 80,736.00 0.00

267SS02010402833420108000001G

A

CURSO DE ALTA COSTURA CERTIFICADO 0.00 136,326.00 136,326.00 136,326.00 136,326.00 0.00


Capítulo Concepto


Pág. 21 de 33

Subejercicio /

Economía

Egresos

Pagado

Egresos

Devengado

Egresos

Modificado

Ampliaciones /

Reducciones

Egresos

Aprobados



267SS02010402833420108000001FA CURSO DE ALTA COSTURA CERTIFICADO 0.00 90,884.00 90,884.00 90,884.00 90,884.00 0.00

267SS02010403233420108000001G

A

CURSO DE INGLES 0.00 68,256.00 68,256.00 68,256.00 68,256.00 0.00

267SS02010403233420108000001FA CURSO DE INGLES 0.00 45,504.00 45,504.00 45,504.00 45,504.00 0.00

267SS02010403433420108000001G

A


1310102000000033510102000001AA ESTUDIOS E INVESTIGACIONES 0.00 75,400.00 75,400.00 75,400.00 75,400.00 0.00

227U902010008C33510109000014E

A

ESTUDIO Y ELABORACION DE MANIFIESTO DE IMPACTO


0.00 199,590.01 199,590.01 199,590.01 199,590.01 0.00

1520104000000033620104000001AA IMPRESIONES OFICIALES 0.00 921,895.80 921,895.80 906,105.00 906,105.00 15,790.80






2240207000000033620207000001AA IMPRESIONES OFICIALES 0.00 277.84 277.84 277.84 277.84 0.00

1110101000000033620101000001AA IMPRESIONES OFICIALES 0.00 4,114.00 4,114.00 3,886.00 3,886.00 228.00





1390110000000033620107000001AA IMPRESIONES OFICIALES 0.00 4,000.00 4,000.00 0.00 0.00 4,000.00

227U90201AD01633930109000001E

A

GASTOS INDIRECTOS 0.00 5,147,464.45 5,147,464.45 4,607,060.67 4,607,060.67 399,180.02

2560210000000033940210000001AA SERVICIOS MÉDICOS 0.00 97,743.96 97,743.96 26,922.66 26,922.66 70,821.30


Capítulo Concepto


Pág. 22 de 33

Subejercicio /

Economía

Egresos

Pagado

Egresos

Devengado

Egresos

Modificado

Ampliaciones /

Reducciones

Egresos

Aprobados

















1110101000000033950101000001AA SERVICIOS HOSPITALARIOS 0.00 33,159.32 33,159.32 10,124.68 10,124.68 23,034.64



1210106000000033950106000001AA SERVICIOS HOSPITALARIOS 0.00 39,622.00 39,622.00 378.00 378.00 39,244.00






Capítulo Concepto


Pág. 23 de 33

Subejercicio /

Economía

Egresos

Pagado

Egresos

Devengado

Egresos

Modificado

Ampliaciones /

Reducciones

Egresos

Aprobados







2110202000000033960202000001AA SERVICIOS DE ANÁLISIS Y FARMACÉUTICOS 0.00 100,581.88 100,581.88 43,080.60 43,080.60 57,501.28












1710201000000033960201000001AA SERVICIOS DE ANÁLISIS Y FARMACÉUTICOS 0.00 10,211.10 10,211.10 10,188.90 10,188.90 22.20




1390105000000034210105000001AA SERVICIOS DE COBRANZA, INVESTIGACIÓN CREDITICIA Y

SIMILAR

0.00 1,151,659.38 1,151,659.38 1,078,340.62 1,078,340.62 73,318.76

2320209000000034510209000001AA SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES 0.00 13,000.00 13,000.00 0.00 0.00 13,000.00


Capítulo Concepto


Pág. 24 de 33

Subejercicio /

Economía

Egresos

Pagado

Egresos

Devengado

Egresos

Modificado

Ampliaciones /

Reducciones

Egresos

Aprobados



1320103000000034710103000001AA FLETES Y MANIOBRAS 0.00 3,248.00 3,248.00 3,248.00 3,248.00 0.00

1110101000000034710101000001AA FLETES Y MANIOBRAS 0.00 3,717.56 3,717.56 282.44 282.44 3,435.12


1390105000000034710105000001AA FLETES Y MANIOBRAS 120,000.00 103,760.02 223,760.02 16,239.98 16,239.98 207,520.04

1310102000000034710102000001AA FLETES Y MANIOBRAS 0.00 624.93 624.93 375.07 375.07 249.86

1390109000000034710109000001AA FLETES Y MANIOBRAS 24,000.00 24,000.00 48,000.00 0.00 0.00 48,000.00


2110202000000034710202000001AA FLETES Y MANIOBRAS 4,260,000.00 6,762,713.00 11,022,713.00 277,704.00 277,704.00 10,745,009.00


1310102000000035110102000001AA CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES 0.00 42,936.81 42,936.81 26,319.19 26,319.19 16,617.62




2320209000000035110209000001AA CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES 0.00 348.00 348.00 348.00 348.00 0.00

1390109000000035110109000001AA CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES 40,000.00 39,530.98 79,530.98 469.02 469.02 79,061.96

1710201000000035110201000001AA CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES 45,000.00 137,996.69 182,996.69 177,979.31 177,979.31 5,017.38





1110101000000035210101000001AA MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO

DE ADMINISTRACIÓN

12,000.00 12,000.00 24,000.00 0.00 0.00 24,000.00


DE ADMINISTRACIÓN

24,000.00 24,000.00 48,000.00 0.00 0.00 48,000.00


Capítulo Concepto


Pág. 25 de 33

Subejercicio /

Economía

Egresos

Pagado

Egresos

Devengado

Egresos

Modificado

Ampliaciones /

Reducciones

Egresos

Aprobados




DE ADMINISTRACIÓN

6,000.00 6,000.00 12,000.00 0.00 0.00 12,000.00


DE ADMINISTRACIÓN

12,000.00 12,000.00 24,000.00 0.00 0.00 24,000.00


DE ADMINISTRACIÓN

12,000.00 12,000.00 24,000.00 0.00 0.00 24,000.00


DE ADMINISTRACIÓN

12,000.00 12,000.00 24,000.00 0.00 0.00 24,000.00


DE ADMINISTRACIÓN

18,000.00 16,260.00 34,260.00 1,740.00 1,740.00 32,520.00


DE ADMINISTRACIÓN

12,000.00 12,000.00 24,000.00 0.00 0.00 24,000.00


DE ADMINISTRACIÓN

12,000.00 12,000.00 24,000.00 0.00 0.00 24,000.00


DE ADMINISTRACIÓN

6,000.00 6,000.00 12,000.00 0.00 0.00 12,000.00


DE ADMINISTRACIÓN

6,000.00 6,000.00 12,000.00 0.00 0.00 12,000.00


DE ADMINISTRACIÓN

4,000.00 4,986.00 8,986.00 986.00 986.00 8,000.00


DE ADMINISTRACIÓN

14,000.00 14,000.00 28,000.00 0.00 0.00 28,000.00


DE ADMINISTRACIÓN

24,000.00 24,000.00 48,000.00 0.00 0.00 48,000.00

1310102000000035310102000001AA MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE BIENES

INFORMÁTICOS

0.00 2,110.00 2,110.00 1,890.00 1,890.00 220.00


INFORMÁTICOS

0.00 2,740.00 2,740.00 1,260.00 1,260.00 1,480.00


INFORMÁTICOS

0.00 1,550.00 1,550.00 450.00 450.00 1,100.00

171SM0203SUB0535310201000001G

A

SUBSEMUN- RED NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES 0.00 930,297.43 930,297.43 313,334.57 313,334.57 616,962.86


INFORMÁTICOS

0.00 750.00 750.00 250.00 250.00 500.00

1110101000000035510101000001AA REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE 12,000.00 12,000.00 24,000.00 0.00 0.00 24,000.00

1310102000000035510102000001AA REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE 28,000.00 19,523.12 47,523.12 8,476.88 8,476.88 39,046.24


Capítulo Concepto


Pág. 26 de 33

Subejercicio /

Economía

Egresos

Pagado

Egresos

Devengado

Egresos

Modificado

Ampliaciones /

Reducciones

Egresos

Aprobados




1390110000000035510107000001AA REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE 0.00 5,643.98 5,643.98 4,356.02 4,356.02 1,287.96










2110202000000035710202000001AA MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO 0.00 172,000.84 172,000.84 119,999.16 119,999.16 52,001.68

1310102000000035810102000001AA SERVICIO DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACIÓN 0.00 98,380.00 98,380.00 51,620.00 51,620.00 46,760.00


1390105000000035810105000001AA SERVICIO DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACIÓN 130,560.00 137,520.00 268,080.00 6,960.00 6,960.00 261,120.00

2110202000000035910202000001AA SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN 0.00 26,480.00 26,480.00 25,520.00 25,520.00 960.00

1390105000000035910105000001AA SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN 0.00 64,480.00 64,480.00 25,520.00 25,520.00 38,960.00

1310102000000036110102000001AA GASTOS DE PROPAGANDA 1,400,000.00 2,546,612.50 3,946,612.50 1,953,244.56 1,953,244.56 1,993,367.94

1310102000000036120102000001AA PUBLICACIONES OFICIALES 120,000.00 143,200.00 263,200.00 23,200.00 23,200.00 240,000.00

1520104000000036120104000001AA PUBLICACIONES OFICIALES 16,000.00 16,000.00 32,000.00 0.00 0.00 32,000.00

1310102000000036130102000001AA OTROS GASTOS DE DIFUSIÓN E INFORMACIÓN 0.00 24,900.00 24,900.00 10,300.00 10,300.00 14,600.00

171SM0102SUB0136130201000001G

A

SUBSEMUN-PROFESIONALIZACION 0.00 100,000.00 100,000.00 0.00 0.00 100,000.00


Capítulo Concepto


Pág. 27 de 33

Subejercicio /

Economía

Egresos

Pagado

Egresos

Devengado

Egresos

Modificado

Ampliaciones /

Reducciones

Egresos

Aprobados



2230206000000036130206000001AA OTROS GASTOS DE DIFUSIÓN E INFORMACIÓN 0.00 39,000.01 39,000.01 39,000.01 39,000.01 0.00

1310102000000037110102000001AA PASAJES NACIONALES AÉREOS 80,000.00 110,839.68 190,839.68 109,160.32 109,160.32 81,679.36

1110101000000037110101000001AA PASAJES NACIONALES AÉREOS 0.00 41,673.99 41,673.99 18,326.01 18,326.01 23,347.98

1520104000000037110104000001AA PASAJES NACIONALES AÉREOS 24,000.00 24,000.00 48,000.00 0.00 0.00 48,000.00


1310102000000037210102000001AA PASAJES NACIONALES TERRESTRES 45,000.00 45,000.00 90,000.00 0.00 0.00 90,000.00

171PP02020400737210201000001FA FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES DE EVALUACIONES


0.00 50,000.00 50,000.00 14,590.18 14,590.18 0.00








1110101000000037510101000001AA VIÁTICOS NACIONALES 60,000.00 78,043.42 138,043.42 15,030.58 15,030.58 123,012.84


1320103000000037510103000001AA VIÁTICOS NACIONALES 9,000.00 9,000.00 18,000.00 0.00 0.00 18,000.00

2230206000000037510206000001AA VIÁTICOS NACIONALES 0.00 1,338.00 1,338.00 1,262.00 1,262.00 76.00






Capítulo Concepto


Pág. 28 de 33

Subejercicio /

Economía

Egresos

Pagado

Egresos

Devengado

Egresos

Modificado

Ampliaciones /

Reducciones

Egresos

Aprobados







1310102000000037910102000001AA TRASLADO DE PERSONAS 60,000.00 26,708.00 86,708.00 33,292.00 33,292.00 53,416.00

1390105000000037910105000001AA TRASLADO DE PERSONAS 0.00 1,650.00 1,650.00 1,650.00 1,650.00 0.00

1310102000000037920102000001AA HOSPEDAJE 80,000.00 80,000.00 160,000.00 0.00 0.00 160,000.00

1390110000000037920107000001AA HOSPEDAJE 6,000.00 6,000.00 12,000.00 0.00 0.00 12,000.00

1390109000000037920109000001AA HOSPEDAJE 9,000.00 9,000.00 18,000.00 0.00 0.00 18,000.00

1710201000000037920201000001AA HOSPEDAJE 12,000.00 12,000.00 24,000.00 0.00 0.00 24,000.00

2110202000000037920202000001AA HOSPEDAJE 6,000.00 6,000.00 12,000.00 0.00 0.00 12,000.00

1520104000000037920104000001AA HOSPEDAJE 24,000.00 24,000.00 48,000.00 0.00 0.00 48,000.00

1390105000000037920105000001AA HOSPEDAJE 12,000.00 12,000.00 24,000.00 0.00 0.00 24,000.00

1210106000000037920106000001AA HOSPEDAJE 6,000.00 6,000.00 12,000.00 0.00 0.00 12,000.00

1310102000000038110102000001AA GASTOS DE CEREMONIAL 300,000.00 300,000.00 600,000.00 0.00 0.00 600,000.00

1310102000000038210102000001AA GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL 500,000.00 266,018.45 766,018.45 235,721.55 235,721.55 530,296.90

1520104000000038210104000001AA GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL 0.00 374,765.00 374,765.00 25,235.00 25,235.00 349,530.00


1310102000000038220102000001AA ESPECTÁCULOS CULTURALES 1,500,000.00 2,255,162.10 3,755,162.10 931,923.70 931,923.70 2,823,238.40

1310102000000038310102000001AA CONGRESOS Y CONVENCIONES 12,000,000.02 50,566,929.72 62,566,929.74 13,262,670.30 13,262,670.30 49,304,259.44

1520104000000038310104000001AA CONGRESOS Y CONVENCIONES 0.00 23,354.00 23,354.00 16,646.00 16,646.00 6,708.00

2230206000000038310206000001AA CONGRESOS Y CONVENCIONES 0.00 4,912.32 4,912.32 4,687.68 4,687.68 224.64


Capítulo Concepto


Pág. 29 de 33

Subejercicio /

Economía

Egresos

Pagado

Egresos

Devengado

Egresos

Modificado

Ampliaciones /

Reducciones

Egresos

Aprobados




1310102000000038410102000001AA EXPOSICIONES 1,024,509.82 1,024,509.82 2,049,019.64 0.00 0.00 2,049,019.64

1110101000000038510101000001AA GASTOS DE REPRESENTACIÓN 4,800,000.00 6,102,500.00 10,902,500.00 4,127,500.00 4,127,500.00 6,775,000.00

1310102000000038510102000001AA GASTOS DE REPRESENTACIÓN 0.00 19,041.00 19,041.00 17,959.00 17,959.00 1,082.00

1310102000000039110102000001AA FUNERALES 60,000.00 60,000.00 120,000.00 0.00 0.00 120,000.00

1390105000000039110105000001AA FUNERALES 0.00 250,000.00 250,000.00 130,000.00 130,000.00 120,000.00

1310102000000039120102000001AA PAGAS DE DEFUNCIÓN 50,000.00 50,000.00 100,000.00 0.00 0.00 100,000.00

1390105000000039220105000001AA OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS 0.00 10,649,775.63 10,649,775.63 -1,530,632.47 -1,530,632.47 12,180,408.10

1310102000000039410102000001AA EROGACIONES POR RESOLUCIONES POR AUTORIDAD

COMPETENTE

0.00 250,000.00 250,000.00 250,000.00 250,000.00 0.00

2260208000000039610208000001AA OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES 0.00 12,663.92 12,663.92 12,663.92 12,663.92 0.00

1390105000000039610105000001AA OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES 0.00 14,550.00 14,550.00 5,450.00 5,450.00 9,100.00




1310102000000039910102000001AA SERVICIOS ASISTENCIALES 40,000.00 40,000.00 80,000.00 0.00 0.00 80,000.00









Capítulo Concepto


Pág. 30 de 33

Subejercicio /

Economía

Egresos

Pagado

Egresos

Devengado

Egresos

Modificado

Ampliaciones /

Reducciones

Egresos

Aprobados









1310102000000039920102000001AA OTROS SEGUROS 85,000.00 85,000.00 170,000.00 0.00 0.00 170,000.00

1390105000000039920105000001AA OTROS SEGUROS 0.00 441,236.90 441,236.90 441,236.90 441,236.90 0.00

1390105000000039930105000001AA OTROS SERVICIOS 0.00 44,495.60 44,495.60 38,815.60 38,815.60 5,680.00

1310102000000039930102000001AA OTROS SERVICIOS 0.00 87,186,283.93 87,186,283.93 2,184,233.14 2,184,233.14 85,002,050.79


4410102000000094110102000001AA GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA 0.00 14,917,071.79 14,917,071.79 8,945,098.05 8,945,098.05 5,971,973.74

411OF02020040394110109000001FB ADEUDOS DE AÑOS ANTERIORES (ADEFAS) 0.00 471,975.32 471,975.32 0.00 0.00 471,975.32

411OF02020040394110109000001FA ADEUDOS DE AÑOS ANTERIORES (ADEFAS) 0.00 13,676,475.45 13,676,475.45 10,231,898.73 10,231,898.73 3,443,783.28

1310102000000094110102000001AA GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA 0.00 0.01 0.01 0.01 0.01 0.00

4410105000000094110105000001AA GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA 0.00 290,000.00 290,000.00 0.00 0.00 290,000.00

2.1.3 GASTOS DE LA PROPIEDAD 63,116,679.38 3,230,457.32 3,230,457.32 66,347,136.70 66,227,136.70 120,000.00

2.1.3.1 INTERESES 62,876,059.38 3,228,767.32 3,228,767.32 66,104,826.70 66,104,826.70 0.00

2.1.3.1.1 INTERESES DE LA DEUDA INTERNA 62,876,059.38 3,228,767.32 3,228,767.32 66,104,826.70 66,104,826.70 0.00

411OF0102AD01992110109000001E

A

AMORTIZACION DE CREDITO BANORAS (FISM) 0.00 61,113,999.02 61,113,999.02 0.00 0.00 61,113,999.02

411OF02010400192120109000001FA AMORTIZACION DE CAPITAL E INTERES CREDITO BANOBRAS


0.00 4,404,128.60 4,404,128.60 2,642,068.24 2,642,068.24 1,762,060.36

411OF0102AD02092120109000001E

A

PAGO DE INTERES DE CREDITO BANOBRAS. 0.00 586,699.08 586,699.08 586,699.08 586,699.08 0.00

2.1.3.2 GASTOS DE LA PROPIEDAD DISTINTOS DE INTERESES 240,620.00 1,690.00 1,690.00 242,310.00 122,310.00 120,000.00


Capítulo Concepto


Pág. 31 de 33

Subejercicio /

Economía

Egresos

Pagado

Egresos

Devengado

Egresos

Modificado

Ampliaciones /

Reducciones

Egresos

Aprobados



1520104000000032710104000001AA PATENTES, REGALÍAS Y OTROS 0.00 2,310.00 2,310.00 1,690.00 1,690.00 620.00

2.1.3.2.2 ARRENDAMIENTOS DE TIERRAS Y TERRENOS 240,000.00 0.00 0.00 240,000.00 120,000.00 120,000.00

2110202000000032110202000001AA ARRENDAMIENTO DE TERRENOS 120,000.00 120,000.00 240,000.00 0.00 0.00 240,000.00

2.1.4 SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES A EMPRESAS 4,000,000.00 0.00 0.00 4,000,000.00 2,000,000.00 2,000,000.00

2.1.4.2 A ENTIDADES EMPRESARIALES DEL SECTOR PÚBLICO 4,000,000.00 0.00 0.00 4,000,000.00 2,000,000.00 2,000,000.00

2.1.4.2.1 A ENTIDADES EMPRESARIALES NO FINANCIERAS 4,000,000.00 0.00 0.00 4,000,000.00 2,000,000.00 2,000,000.00

1390105000000043460105000001AA SUBSIDIO AL IMPUESTO SOBRE SUELDOS Y SALARIOS 2,000,000.00 2,000,000.00 4,000,000.00 0.00 0.00 4,000,000.00

2.1.5 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES Y DONATIVOS CORRIENTES OTORGADOS 39,804,733.42 16,941,857.01 16,941,857.01 56,746,590.43 36,147,974.33 20,598,616.10

2.1.5.1 AL SECTOR PRIVADO 39,804,733.42 16,941,857.01 16,941,857.01 56,746,590.43 36,147,974.33 20,598,616.10

2.1.5.1.1 AYUDAS A PERSONAS 2,330,365.36 4,892,388.26 4,892,388.26 7,222,753.62 5,702,753.62 1,520,000.00

1310102000000044110102000001AA AYUDAS A ORGANIZACIONES Y PERSONAS (AYUDAS


1,400,000.00 1,036,616.50 2,436,616.50 363,383.50 363,383.50 2,073,233.00



0.00 4,527,737.12 4,527,737.12 4,511,404.76 4,511,404.76 16,332.36

1310102000000044120102000001AA PREMIOS 120,000.00 122,400.00 242,400.00 1,600.00 1,600.00 240,800.00

2560210000000044120210000001AA PREMIOS 0.00 16,000.00 16,000.00 16,000.00 16,000.00 0.00

2.1.5.1.2 BECAS 74,400.00 554,400.00 554,400.00 628,800.00 628,800.00 0.00

1310102000000044210102000001AA BECAS 0.00 628,800.00 628,800.00 554,400.00 554,400.00 74,400.00

2.1.5.1.3 AYUDA A INSTITUCIONES 7,467,060.62 8,663,618.75 8,663,618.75 16,130,679.37 12,520,265.94 3,610,413.43

256SB01000401544310109000001FA DESAYUNOS ESCOLARES 2015 0.00 7,983,279.50 7,983,279.50 7,983,279.50 7,983,279.50 0.00

1310102000000044510102000001AA AYUDAS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 3,610,413.43 3,632,942.65 7,243,356.08 157,470.78 157,470.78 7,085,885.30

1390105000000044510105000001AA AYUDAS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 0.00 904,043.79 904,043.79 522,868.47 522,868.47 381,175.32

2.1.5.1.5 DESASTRES NATURALES 642,102.10 1,668,650.00 1,668,650.00 2,310,752.10 2,250,752.10 60,000.00

1310102000000044810102000001AA OTRAS AYUDAS 60,000.00 1,650,752.10 1,710,752.10 1,668,650.00 1,668,650.00 42,102.10

269AE01010401244810201000001FA ADQUISICION DE RESERVA ESTRATEGICA DE AYUDA

HUMANITARIA

0.00 600,000.00 600,000.00 0.00 0.00 600,000.00

2.1.5.1.7 OTRAS 29,290,805.34 1,162,800.00 1,162,800.00 30,453,605.34 15,045,402.67 15,408,202.67

1310102000000043910102000001AA SUBSIDIOS A ENTES PÚBLICOS DESCENTRALIZADOS 848,000.00 485,200.00 1,333,200.00 1,162,800.00 1,162,800.00 170,400.00


Capítulo Concepto


Pág. 32 de 33

Subejercicio /

Economía

Egresos

Pagado

Egresos

Devengado

Egresos

Modificado

Ampliaciones /

Reducciones

Egresos

Aprobados



4210108000000043910108000001AA SUBSIDIOS A ENTES PÚBLICOS DESCENTRALIZADOS 14,560,202.67 14,560,202.67 29,120,405.34 0.00 0.00 29,120,405.34

6,062,000.18 5,645,412.77 5,645,412.77 11,709,142.95 11,649,142.95 60,000.002.2 GASTOS DE CAPITAL

2.2.2 ACTIVOS FIJOS (FORMACIÓN BRUTA DE CAPITAL FIJO) 2,960,000.18 3,147,142.77 3,147,142.77 6,107,142.95 6,107,142.95 0.00

2.2.2.2 MAQUINARIA Y EQUIPO 2,950,000.18 3,147,142.77 3,147,142.77 6,097,142.95 6,097,142.95 0.00

2.2.2.2.1 EQUIPO DE TRANSPORTE COG5400 0.10 2,549,999.95 2,549,999.95 2,550,000.05 2,550,000.05 0.00

171SM0205SUB-254110201000001G

A

SUBSEMUN- EQUIPAMIENTO 0.00 650,000.05 650,000.05 649,999.95 649,999.95 0.10

172RD02030401854110201000001F

A

ADQUISICION DE DOS AMBULANCIAS PARA LA UMPC 0.00 1,900,000.00 1,900,000.00 1,900,000.00 1,900,000.00 0.00

2.2.2.2.2 EQUIPO DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES 0.00 597,142.82 597,142.82 597,142.82 597,142.82 0.00

227U90104AD.1851510109000001EA ADQUISICION DE SOFTWARE Y HARWARE 0.00 597,142.82 597,142.82 597,142.82 597,142.82 0.00

2.2.2.2.3 OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO 2,950,000.08 0.00 0.00 2,950,000.08 2,950,000.08 0.00

171SM0203SUB0556510201000001G

A

SUBSEMUN- RED NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES 0.00 2,950,000.08 2,950,000.08 0.00 0.00 2,950,000.08

2.2.2.5 ACTIVOS FIJOS INTANGIBLES 10,000.00 0.00 0.00 10,000.00 10,000.00 0.00

2.2.2.5.3 PROGRAMAS DE INFORMÁTICA Y BASE DE DATOS 10,000.00 0.00 0.00 10,000.00 10,000.00 0.00

171SM0205SUB0659710201000001G

A

SUBSEMUN- SISTEMA NACIONAL DE INFORMACION DE

SEGURIDAD PUBLICA

0.00 10,000.00 10,000.00 0.00 0.00 10,000.00

2.2.3 INCREMENTO DE EXISTENCIAS VARIACIÓN 120,000.00 0.00 0.00 120,000.00 60,000.00 60,000.00

2.2.3.7 EXISTENCIAS DE MATERIALES DE SEGURIDAD Y DEFENSA 120,000.00 0.00 0.00 120,000.00 60,000.00 60,000.00

1710201000000028210201000001AA MATERIALES DE SEGURIDAD PÚBLICA 60,000.00 60,000.00 120,000.00 0.00 0.00 120,000.00

2.2.4 OBJETOS DE VALOR 2,982,000.00 0.00 0.00 2,982,000.00 2,982,000.00 0.00

2.2.4.1 METALES Y PIEDRAS PRECIOSAS 2,982,000.00 0.00 0.00 2,982,000.00 2,982,000.00 0.00

171SM0205SUB-251410201000001G

A

SUBSEMUN- EQUIPAMIENTO 0.00 2,982,000.00 2,982,000.00 0.00 0.00 2,982,000.00

2.2.5 ACTIVOS NO PRODUCIDOS 0.00 2,498,270.00 2,498,270.00 2,500,000.00 2,500,000.00 0.00

2.2.5.1 ACTIVOS INTANGIBLES NO PRODUCIDOS DE ORIGEN NATURAL 0.00 2,498,270.00 2,498,270.00 2,500,000.00 2,500,000.00 0.00

2.2.5.1.1 TIERRAS Y TERRENOS 0.00 2,498,270.00 2,498,270.00 2,500,000.00 2,500,000.00 0.00

138RS01000004158110109000001FB ADQUISICION DE TERRENO PARA CONSTRUCCION DE PLANTA

DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES.

0.00 2,500,000.00 2,500,000.00 2,498,270.00 2,498,270.00 0.00

0.00 10,023,098.42 10,023,098.42 9,976,316.76 9,976,316.76 46,196.843 FINANCIAMIENTO

46,196.84 9,976,316.76 9,976,316.76 10,023,098.42 10,023,098.42 0.003.2 APLICACIONES FINANCIERAS (USOS)


Capítulo Concepto


Pág. 33 de 33

Subejercicio /

Economía

Egresos

Pagado

Egresos

Devengado

Egresos

Modificado

Ampliaciones /

Reducciones

Egresos

Aprobados



3.2.2 DISMINUCIÓN DE PASIVOS 46,196.84 9,976,316.76 9,976,316.76 10,023,098.42 10,023,098.42 0.00

3.2.2.1 DISMINUCIÓN DE PASIVOS CORRIENTES 46,196.84 9,976,316.76 9,976,316.76 10,023,098.42 10,023,098.42 0.00

3.2.2.1.3.2.1 AMORTIZACIÓN DE LA PORCIÓN CIRCULANTE DE LA DEUDA PÚBLICA

INTERNA DE L.P EN PRÉSTAMOS

46,196.84 9,976,316.76 9,976,316.76 10,023,098.42 10,023,098.42 0.00

411OF02010400191120109000001FA AMORTIZACION DE CAPITAL E INTERES CREDITO BANOBRAS


0.00 10,023,098.42 10,023,098.42 9,976,316.76 9,976,316.76 46,196.84


Total General

TESORERO

CP. SONIA DALITH NATAREN DE LA CRUZ LIC. LINDA HIGUERA GUTIERREZ ING. MARCO ANTONIO CANCINO GONZALEZ

SINDICO PRESIDENTE

382,036,125.75 328,030,810.42 328,030,810.42 712,745,603.15 540,358,701.23 172,386,901.92

DEL PERIODO: Del 01/012015/ al 31/12/201525-ene-16

Capítulo Concepto


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Subejercicio /

Economía

Egresos

Pagado

Egresos

Devengado

Egresos

Modificado

Ampliaciones /

Reducciones

Egresos

Aprobados


Clasificacion: Capítulo/Concepto

1000 SERVICIOS PERSONALES 93,619,723.83 123,150,967.64 216,770,691.47 189,872,176.30 189,872,176.30 26,898,515.17

1100 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE. 15,488,977.28 66,879,773.62 66,879,773.62 82,368,750.90 12,213,997.86 70,154,753.04

1110101000000011110101000001AA DIETAS 8,703,750.72 502,744.45 9,206,495.17 8,201,006.27 8,201,006.27 1,005,488.90











1210106000000011310106000001AA SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO 767,639.04 56,077.49 823,716.53 711,561.55 711,561.55 112,154.98








2560210000000011340210000001AA SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA 978,358.06 309,855.91 1,288,213.97 668,502.15 679,200.92 619,711.82


Capítulo Concepto


Pág. 2 de 47

Subejercicio /

Economía

Egresos

Pagado

Egresos

Devengado

Egresos

Modificado

Ampliaciones /

Reducciones

Egresos

Aprobados




1310102000000011340102000001AA SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA 4,879,929.43 2,646,881.43 7,526,810.86 2,233,048.00 2,233,048.00 5,293,762.86








2110202000000011340202000001AA SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA 1,055,758.31 430,462.60 1,486,220.91 625,295.71 625,295.71 860,925.20


1200 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO 4,143,409.01 79,338,741.29 79,338,741.29 83,482,150.30 83,482,150.30 0.00

223AS1800CNA0112110206000001G

A

COMITE DE CUENCA DEL VALLE DE JOVEL 0.00 200,000.00 200,000.00 200,000.00 200,000.00 0.00

2230206000000012110206000001AA HONORARIOS 0.00 459,801.25 459,801.25 59,800.75 59,800.75 400,000.50


(ENERO-ABRIL)

0.00 1,666,481.80 1,666,481.80 1,666,481.80 1,666,481.80 0.00




171PP06080400612210201000001FA EVALUACION DE LOS DISTINTOS PROGRAMAS Y ACCIONES 0.00 740,005.51 740,005.51 678,328.82 678,328.82 61,676.69



2110202000000012220202000001AA SUELDO AL PERSONAL INTERINO 0.00 100,000.00 100,000.00 0.00 0.00 100,000.00


Capítulo Concepto


Pág. 3 de 47

Subejercicio /

Economía

Egresos

Pagado

Egresos

Devengado

Egresos

Modificado

Ampliaciones /

Reducciones

Egresos

Aprobados







1390109000000012210109000001AA SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL 0.00 2,222,989.16 2,222,989.16 1,039,989.22 1,039,989.22 1,182,999.94

171PP01010400512210201000001FA PREVENCION DE LA VIOLENCIA Y LA DELINCUENCIA CON


0.00 2,163,600.00 2,163,600.00 2,013,826.70 2,013,826.70 149,773.30

171PP03030400412210201000001FA FORTALECIMIENTO DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD

PUBLICA MUNICIPAL

0.00 49,484,849.48 49,484,849.48 47,418,044.16 47,418,044.16 2,066,805.32


269AE01020401012210201000001FA CONTRATACION DE BRIGADISTAS PARA EL CIPROCYB (SEP-DIC) 0.00 1,676,654.32 1,676,654.32 1,541,664.24 1,541,664.24 134,990.08



(MAYO-AGOSTO)

0.00 1,670,508.14 1,670,508.14 1,623,344.96 1,623,344.96 47,163.18


1300 REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES 2,542,152.42 24,516,149.47 24,516,149.47 27,058,301.89 12,581,640.97 14,476,660.92


2260203000000013210206000001AA PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL 0.00 4,000.00 4,000.00 0.00 0.00 4,000.00









Capítulo Concepto


Pág. 4 de 47

Subejercicio /

Economía

Egresos

Pagado

Egresos

Devengado

Egresos

Modificado

Ampliaciones /

Reducciones

Egresos

Aprobados




1390105000000013710105000001AA HONORARIOS ESPECIALES 0.00 272,193.20 272,193.20 35,806.80 35,806.80 236,386.40






















Capítulo Concepto


Pág. 5 de 47

Subejercicio /

Economía

Egresos

Pagado

Egresos

Devengado

Egresos

Modificado

Ampliaciones /

Reducciones

Egresos

Aprobados















1390105000000013210105000001AA PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL 1,200,000.00 1,074,512.46 2,274,512.46 125,578.22 125,578.22 2,148,934.24




1400 SEGURIDAD SOCIAL 1,544,137.90 427,931.05 427,931.05 1,972,068.95 772,068.95 1,200,000.00

1390105000000014410105000001AA CUOTAS PARA EL SEGURO DE VIDA 1,200,000.00 772,068.95 1,972,068.95 427,931.05 427,931.05 1,544,137.90

1500 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS 2,909,669.64 17,047,947.55 17,047,947.55 19,957,617.19 12,169,307.32 7,788,309.87



1390105000000015210105000001AA LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES Y POR SUELDOS Y

SALARIOS CAÍDOS

0.00 3,954,062.97 3,954,062.97 1,045,937.03 1,045,937.03 2,908,125.94

1390105000000015320105000001AA PENSIONES 2,215,181.86 781,988.24 2,997,170.10 2,997,170.10 2,997,170.10 0.00


Capítulo Concepto


Pág. 6 de 47

Subejercicio /

Economía

Egresos

Pagado

Egresos

Devengado

Egresos

Modificado

Ampliaciones /

Reducciones

Egresos

Aprobados






1390105000000015920105000001AA DESPENSA 4,954,750.15 4,202,419.24 9,157,169.39 9,157,169.39 9,157,169.39 0.00










1210106000000015460106000001AA AJUSTE SALARIAL REGULARIZABLE 10,661.65 735.79 11,397.44 9,925.86 9,925.86 1,471.58





1700 PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS 270,168.92 1,661,633.32 1,661,633.32 1,931,802.24 1,931,802.24 0.00





Capítulo Concepto


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Subejercicio /

Economía

Egresos

Pagado

Egresos

Devengado

Egresos

Modificado

Ampliaciones /

Reducciones

Egresos

Aprobados



1520104000000017130104000001AA INCENTIVO AL PERSONAL 0.00 405,607.33 405,607.33 135,438.41 135,438.41 270,168.92













2000 MATERIALES Y SUMINISTROS 15,336,749.64 30,671,907.65 46,008,657.29 23,666,487.60 23,666,487.60 22,342,169.69

2100 MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS

OFICIALES

3,424,055.50 3,001,536.54 3,001,536.54 6,425,592.04 3,286,589.27 3,139,002.77

1710201000000021410201000001AA MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO Y


0.00 1,700.00 1,700.00 300.00 300.00 1,400.00

1390109000000021410109000001AA MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO Y


0.00 2,900.00 2,900.00 1,100.00 1,100.00 1,800.00







Capítulo Concepto


Pág. 8 de 47

Subejercicio /

Economía

Egresos

Pagado

Egresos

Devengado

Egresos

Modificado

Ampliaciones /

Reducciones

Egresos

Aprobados







2260208000000021110208000001AA MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA 4,000.00 4,857.64 8,857.64 857.64 857.64 8,000.00











2230206000000021210206000001AA MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN 0.00 23,350.09 23,350.09 23,349.91 23,349.91 0.18








Capítulo Concepto


Pág. 9 de 47

Subejercicio /

Economía

Egresos

Pagado

Egresos

Devengado

Egresos

Modificado

Ampliaciones /

Reducciones

Egresos

Aprobados







1520104000000021210104000001AA MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN 680,000.00 643,968.23 1,323,968.23 205,942.11 205,942.11 1,118,026.12











1520104000000021610104000001AA MATERIAL DE LIMPIEZA 950,000.00 709,232.49 1,659,232.49 1,634,370.09 1,634,370.09 24,862.40





2560210000000021710210000001AA MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO 12,000.00 12,000.00 24,000.00 0.00 0.00 24,000.00

2560210000000021720210000001AA MATERIALES DIDÁCTICOS PARA PLANTELES EDUCATIVOS 24,000.00 24,000.00 48,000.00 0.00 0.00 48,000.00


Capítulo Concepto


Pág. 10 de 47

Subejercicio /

Economía

Egresos

Pagado

Egresos

Devengado

Egresos

Modificado

Ampliaciones /

Reducciones

Egresos

Aprobados



2560210000000021730210000001AA MATERIALES Y UTILES DE ADMINISTRACIÓN Y ENSEÑANZA 36,000.00 36,000.00 72,000.00 0.00 0.00 72,000.00

2200 ALIMENTOS Y UTENSILIOS 720,764.13 1,292,677.31 1,292,677.31 2,013,441.44 1,585,641.44 427,800.00


256SB03000401722310108000001FB EQUIPAMIENTO PARA DESAYUNOS ESCOLARES DIF MUNICIPAL 0.00 839,013.70 839,013.70 793,926.41 793,926.41 45,087.29







1390110000000022310107000001AA UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN 3,000.00 6,000.00 9,000.00 3,000.00 3,000.00 6,000.00













Capítulo Concepto


Pág. 11 de 47

Subejercicio /

Economía

Egresos

Pagado

Egresos

Devengado

Egresos

Modificado

Ampliaciones /

Reducciones

Egresos

Aprobados










1710201000000022210201000001AA ALIMENTACIÓN DE ANIMALES 0.00 9,361.39 9,361.39 638.61 638.61 8,722.78




2400 MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN 1,070,410.86 492,092.61 492,092.61 1,562,503.47 1,305,503.47 257,000.00

1390109000000024310109000001AA CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO 30,000.00 30,000.00 60,000.00 0.00 0.00 60,000.00

1390109000000024410109000001AA MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA 45,000.00 45,000.00 90,000.00 0.00 0.00 90,000.00

1390105000000024510105000001AA VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO 0.00 1,602.00 1,602.00 398.00 398.00 1,204.00

224UR04030404424610207000001F

A

ALUMBRADO PUBLICO 0.00 508,740.00 508,740.00 31,320.00 31,320.00 477,420.00



1310102000000024820102000001AA PLANTAS DE ORNATO 36,000.00 43,800.00 79,800.00 7,800.00 7,800.00 72,000.00

1110101000000024810101000001AA MATERIALES COMPLEMENTARIOS 0.00 6,997.00 6,997.00 3,003.00 3,003.00 3,994.00

1390109000000024210109000001AA CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO 40,000.00 40,000.00 80,000.00 0.00 0.00 80,000.00

1390109000000024910109000001AA MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN 35,000.00 35,000.00 70,000.00 0.00 0.00 70,000.00


Capítulo Concepto


Pág. 12 de 47

Subejercicio /

Economía

Egresos

Pagado

Egresos

Devengado

Egresos

Modificado

Ampliaciones /

Reducciones

Egresos

Aprobados



1710201000000024910201000001AA MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN 0.00 9,770.11 9,770.11 229.89 229.89 9,540.22




1390109000000024710109000001AA ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN 35,000.00 35,000.00 70,000.00 0.00 0.00 70,000.00

2260208000000024820208000001AA PLANTAS DE ORNATO 36,000.00 36,000.00 72,000.00 0.00 0.00 72,000.00

1390105000000024820105000001AA PLANTAS DE ORNATO 0.00 67,634.92 67,634.92 62,365.08 62,365.08 5,269.84

2500 PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO 268,142.98 1,994,777.41 1,994,777.41 2,262,920.39 1,143,973.52 1,118,946.87

2110202000000025110202000001AA PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS 0.00 8,655.67 8,655.67 2,135.67 2,135.67 6,520.00

2320209000000025110209000001AA PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS 12,000.00 12,000.00 24,000.00 0.00 0.00 24,000.00

2260208000000025210208000001AA PLAGUICIDAS, ABONOS Y FERTILIZANTES 5,946.87 5,946.87 11,893.74 0.00 0.00 11,893.74






2320209000000025510209000001AA MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO 22,000.00 22,000.00 44,000.00 0.00 0.00 44,000.00

2110202000000025910202000001AA OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS 0.00 6,324.00 6,324.00 676.00 676.00 5,648.00

2320209000000025410209000001AA MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS 19,000.00 19,000.00 38,000.00 0.00 0.00 38,000.00





Capítulo Concepto


Pág. 13 de 47

Subejercicio /

Economía

Egresos

Pagado

Egresos

Devengado

Egresos

Modificado

Ampliaciones /

Reducciones

Egresos

Aprobados












2600 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS 9,240,112.67 8,475,662.35 8,475,662.35 17,715,775.02 11,053,775.02 6,662,000.00

1210106000000026110106000001AA COMBUSTIBLES 6,000.00 41,100.00 47,100.00 38,900.00 38,900.00 8,200.00

269AE01020401126110201000001FA PAGO DE COMBUSTIBLE, MANTTO Y SEGUROS DEL PARQUE


0.00 628,400.00 628,400.00 575,312.05 575,312.05 53,087.95

1390109000000026110109000001AA COMBUSTIBLES 220,000.00 235,558.60 455,558.60 437,241.40 437,241.40 18,317.20

1390110000000026110107000001AA COMBUSTIBLES 36,000.00 58,300.00 94,300.00 90,700.00 90,700.00 3,600.00

1310102000000026110102000001AA COMBUSTIBLES 360,000.00 123,594.00 483,594.00 472,406.00 472,406.00 11,188.00

1390105000000026110105000001AA COMBUSTIBLES 148,000.00 119,020.20 267,020.20 265,683.20 265,683.20 1,337.00



2240207000000026110207000001AA COMBUSTIBLES 12,000.00 122,500.00 134,500.00 132,900.00 132,900.00 1,600.00

1320103000000026110103000001AA COMBUSTIBLES 18,000.00 19,900.00 37,900.00 28,100.00 28,100.00 9,800.00

1710201000000026110201000001AA COMBUSTIBLES 150,000.00 124,200.00 274,200.00 43,800.00 43,800.00 230,400.00

1710201000000026120201000001AA LUBRICANTES Y ADITIVOS 0.00 1,473.97 1,473.97 526.03 526.03 947.94


Capítulo Concepto


Pág. 14 de 47

Subejercicio /

Economía

Egresos

Pagado

Egresos

Devengado

Egresos

Modificado

Ampliaciones /

Reducciones

Egresos

Aprobados





2110202000000026110202000001AA COMBUSTIBLES 5,600,000.00 8,586,000.00 14,186,000.00 5,384,000.00 5,384,000.00 8,802,000.00

2560210000000026110210000001AA COMBUSTIBLES 0.00 10,300.00 10,300.00 10,300.00 10,300.00 0.00

1520104000000026110104000001AA COMBUSTIBLES 60,000.00 94,400.00 154,400.00 145,600.00 145,600.00 8,800.00

2320209000000026110209000001AA COMBUSTIBLES 0.00 100,600.00 100,600.00 94,400.00 94,400.00 6,200.00

2260208000000026110208000001AA COMBUSTIBLES 12,000.00 175,000.00 187,000.00 181,000.00 181,000.00 6,000.00

1110101000000026110101000001AA COMBUSTIBLES 40,000.00 272,699.93 312,699.93 249,900.07 249,900.07 62,799.86

2700 VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS

DEPORTIVOS

5,024,620.46 6,624,186.39 6,624,186.39 11,648,806.85 9,138,806.85 2,510,000.00

1310102000000027310102000001AA ARTÍCULOS DEPORTIVOS 48,000.00 48,000.00 96,000.00 0.00 0.00 96,000.00


1520104000000027210104000001AA PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL 0.00 5,310.18 5,310.18 689.82 689.82 4,620.36



172RD020304.1227110201000001FA ADQUISICION DE UNIFORMES PARA ELEMENTOS DEL CIPROCYB 0.00 367,024.00 367,024.00 367,024.00 367,024.00 0.00

1390105000000027110105000001AA VESTUARIOS Y UNIFORMES 2,200,000.00 6,604,345.54 8,804,345.54 4,404,345.54 4,404,345.54 4,400,000.00

171SM0102SUB0127110201000001G

A

SUBSEMUN-PROFESIONALIZACION 0.00 1,850,315.21 1,850,315.21 1,850,315.11 1,850,315.11 0.10

2800 MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD 120,000.00 0.00 0.00 120,000.00 60,000.00 60,000.00

1710201000000028210201000001AA MATERIALES DE SEGURIDAD PÚBLICA 60,000.00 60,000.00 120,000.00 0.00 0.00 120,000.00

2900 HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES 2,474,063.09 1,785,554.99 1,785,554.99 4,259,618.08 3,097,618.08 1,162,000.00


TRANSPORTE

0.00 79,429.08 79,429.08 30,570.92 30,570.92 48,858.16


TRANSPORTE

0.00 1,165,188.24 1,165,188.24 1,155,462.52 1,155,462.52 9,725.72


Capítulo Concepto


Pág. 15 de 47

Subejercicio /

Economía

Egresos

Pagado

Egresos

Devengado

Egresos

Modificado

Ampliaciones /

Reducciones

Egresos

Aprobados





TRANSPORTE

0.00 11,393.74 11,393.74 10,606.26 10,606.26 787.48

1310102000000029410102000001AA REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO 0.00 9,339.00 9,339.00 661.00 661.00 8,678.00



TRANSPORTE

0.00 10,933.73 10,933.73 9,066.27 9,066.27 1,867.46



TRANSPORTE

0.00 50,226.00 50,226.00 23,774.00 23,774.00 26,452.00


TRANSPORTE

0.00 41,695.88 41,695.88 38,304.12 38,304.12 3,391.76


TRANSPORTE

0.00 45,388.00 45,388.00 28,242.00 28,242.00 17,146.00


TRANSPORTE

0.00 85,811.23 85,811.23 52,547.13 52,547.13 33,264.10

1390109000000029410109000001AA REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO 0.00 1,209.99 1,209.99 790.01 790.01 419.98







171SM0202SUB*229110201000001G

A

SUBSEMUN-EQUIPAMIENTO 0.00 30,000.00 30,000.00 30,000.00 30,000.00 0.00



2110202000000029110202000001AA REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES 975,000.00 974,152.11 1,949,152.11 847.89 847.89 1,948,304.22


Capítulo Concepto


Pág. 16 de 47

Subejercicio /

Economía

Egresos

Pagado

Egresos

Devengado

Egresos

Modificado

Ampliaciones /

Reducciones

Egresos

Aprobados







267SS09030404329310108000001G

A

EQUIPAMIENTO AL CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO 0.00 176,000.00 176,000.00 176,000.00 176,000.00 0.00

267SS09030404329310108000001FA EQUIPAMIENTO AL CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO 0.00 117,334.00 117,334.00 117,333.99 117,333.99 0.01


TRANSPORTE

0.00 7,315.60 7,315.60 7,315.60 7,315.60 0.00



TRANSPORTE

0.00 7,059.00 7,059.00 2,941.00 2,941.00 4,118.00


3000 SERVICIOS GENERALES 40,831,812.35 231,315,260.97 272,147,073.32 59,522,795.87 59,522,795.87 212,624,277.45

3100 SERVICIOS BÁSICOS 433,430.10 12,715,549.38 12,715,549.38 13,148,979.48 9,013,843.19 4,135,136.29



1520104000000031110104000001AA SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA 0.00 19,555.00 19,555.00 10,977.00 10,977.00 8,578.00



1520104000000031310104000001AA SERVICIO DE AGUA 0.00 457,144.98 457,144.98 420,755.18 420,755.18 36,389.80




1310102000000031710102000001AA SERVICIO DE CONDUCCIÓN DE SEÑALES ANALÓGICAS Y

DIGITALES

0.00 27,840.00 27,840.00 27,840.00 27,840.00 0.00


Capítulo Concepto


Pág. 17 de 47

Subejercicio /

Economía

Egresos

Pagado

Egresos

Devengado

Egresos

Modificado

Ampliaciones /

Reducciones

Egresos

Aprobados




2320209000000031410209000001AA SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL 0.00 37,247.08 37,247.08 13,248.96 13,248.96 23,998.12




1210106000000031810106000001AA SERVICIO POSTAL 2,400.00 2,823.57 5,223.57 1,576.43 1,576.43 3,647.14





1210106000000031410106000001AA SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL 12,000.00 12,000.00 24,000.00 0.00 0.00 24,000.00


1320103000000031310103000001AA SERVICIO DE AGUA 0.00 3,336.10 3,336.10 663.90 663.90 2,672.20






3200 SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO 1,166,549.44 1,766,619.70 1,766,619.70 2,933,169.14 2,183,169.14 750,000.00

2110202000000032110202000001AA ARRENDAMIENTO DE TERRENOS 120,000.00 120,000.00 240,000.00 0.00 0.00 240,000.00




Capítulo Concepto


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Subejercicio /

Economía

Egresos

Pagado

Egresos

Devengado

Egresos

Modificado

Ampliaciones /

Reducciones

Egresos

Aprobados





1310102000000032310102000001AA ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS 0.00 19,560.00 19,560.00 10,440.00 10,440.00 9,120.00



1390105000000032910105000001AA OTROS ARRENDAMIENTO 280,000.00 293,920.00 573,920.00 13,920.00 13,920.00 560,000.00


1310102000000032610102000001AA ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y

HERRAMIENTAS

0.00 17,400.00 17,400.00 17,400.00 17,400.00 0.00




1520104000000032910104000001AA OTROS ARRENDAMIENTO 0.00 186,950.00 186,950.00 13,050.00 13,050.00 173,900.00

3300 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS 6,223,771.46 19,807,684.27 19,807,684.27 26,031,455.73 25,971,455.73 60,000.00

1310102000000033110102000001AA ASESORÍA 0.00 187,621.88 187,621.88 184,581.88 184,581.88 3,040.00

227U90107AD01733110109000001E

A

CURSO DE CAPACITACION Y ACTUALIZACION QUE FOMENTE LA

FORMADCION DE LOS SERVIDORES PUBLICOS

0.00 824,645.74 824,645.74 824,645.74 824,645.74 0.00

172RD01010401433210109000001F

A

ATLAS DE RIESGO 0.00 1,682,000.00 1,682,000.00 1,682,000.00 1,682,000.00 0.00




267SS02010402133420109000001G

A

ESTIMULO A PRESTADORES DE SERVICIO SOCIAL 0.00 26,196.00 26,196.00 26,196.00 26,196.00 0.00

267SS01010403833420108000001FA TALLER DE CONOCIMIENTO Y EJERCICIO DE DERECHOS CON

ACTIVIDAD CULTURAL

0.00 21,072.00 21,072.00 21,072.00 21,072.00 0.00


Capítulo Concepto


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Subejercicio /

Economía

Egresos

Pagado

Egresos

Devengado

Egresos

Modificado

Ampliaciones /

Reducciones

Egresos

Aprobados





267SS02010403933420108000001FA CONFORMACION Y CAPACITACION A COMITES DE CONTRALORIA

SOCIAL

0.00 2,784.00 2,784.00 2,784.00 2,784.00 0.00


267SS02010403333420108000001G

A

CURSO DE MANUALIDADES 0.00 139,962.00 139,962.00 139,962.00 139,962.00 0.00


267SS02010402733420108000001G

A

CURSO DE CORTE Y CONFECCION CERTIFICADO 0.00 121,104.00 121,104.00 121,104.00 121,104.00 0.00

267SS02010403933420108000001G

A

CONFORMACION Y CAPACITACION A COMITES DE CONTRALORIA

SOCIAL

0.00 4,176.00 4,176.00 4,176.00 4,176.00 0.00


267SS01020402033420108000001G

A

CONFORMACION, CAPÁCITACION A COMITES DE CONTRALORIA

SOCIAL

0.00 29,472.00 29,472.00 29,472.00 29,472.00 0.00

267SS02010402233420108000001G

A

ESTIMULO A PROMOTORES COMUNITARIOS 0.00 42,240.00 42,240.00 42,240.00 42,240.00 0.00

267SS01010404133420108000001FA TALLER DE CONOCIMIENTO Y EJERCICIO DE DERECHO CON

ACTIVIDAD DEPORTIVA

0.00 21,072.00 21,072.00 21,072.00 21,072.00 0.00

267SS01030403733420108000001G

A

TALLER DE INCLUSION SOCIAL E IGUALDAD DE DERECHOS CON

ACTIVIDAD CULTURAL

0.00 82,812.00 82,812.00 82,812.00 82,812.00 0.00


267SS02010402333420108000001G

A

CURSO DE ARTESANIAS REGIONALES CERTIFICADO 0.00 120,744.00 120,744.00 120,744.00 120,744.00 0.00




267SS02010402833420108000001G

A

CURSO DE ALTA COSTURA CERTIFICADO 0.00 136,326.00 136,326.00 136,326.00 136,326.00 0.00



Capítulo Concepto


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Subejercicio /

Economía

Egresos

Pagado

Egresos

Devengado

Egresos

Modificado

Ampliaciones /

Reducciones

Egresos

Aprobados





267SS02010404033420108000001FA CONFORMACION Y CAPACITACION A COMITES DE CONTRALORIA

SOCIAL

0.00 2,784.00 2,784.00 2,784.00 2,784.00 0.00


267SS02010403433420108000001G

A







267SS02010403133420108000001G

A

CURSO DE PANADERIA CERTIFICADO 0.00 90,576.00 90,576.00 90,576.00 90,576.00 0.00




267SS01020401933420108000001FA CONFORMACION, CAPACITACION Y OPERACION A COMITES

COMUNITARIOS

0.00 30,960.00 30,960.00 30,960.00 30,960.00 0.00

267SS02010403233420108000001G

A

CURSO DE INGLES 0.00 68,256.00 68,256.00 68,256.00 68,256.00 0.00

267SS01010403833420108000001G

A

TALLER DE CONOCIMIENTO Y EJERCICIO DE DERECHOS CON

ACTIVIDAD CULTURAL

0.00 31,608.00 31,608.00 31,608.00 31,608.00 0.00

267SS02010402633420108000001G

A

CURSO DE GASTRONOMIA CERTIFICADO 0.00 132,324.00 132,324.00 132,324.00 132,324.00 0.00

171SM0102SUB0333420201000001G

A

SUBSEMUN- PREVENCION SOCIAL DE LA VIOLENCIA Y LA


0.00 2,394,560.73 2,394,560.73 1,745,794.87 1,745,794.87 648,765.86

267SS02010403533420108000001G

A



Capítulo Concepto


Pág. 21 de 47

Subejercicio /

Economía

Egresos

Pagado

Egresos

Devengado

Egresos

Modificado

Ampliaciones /

Reducciones

Egresos

Aprobados




267SS02010402533420108000001G

A

CURSO DE ELECTRICIDAD CERTIFICADO 0.00 113,163.00 113,163.00 113,163.00 113,163.00 0.00

267SS02010403633420108000001FA TALLER DE EQUIDAD Y GENERO CON ACTIVIDAD CUTLURAL 0.00 28,864.00 28,864.00 28,864.00 28,864.00 0.00


267SS02010403633420108000001G

A

TALLER DE EQUIDAD Y GENERO CON ACTIVIDAD CUTLURAL 0.00 43,296.00 43,296.00 43,296.00 43,296.00 0.00




267SS01030403733420108000001FA TALLER DE INCLUSION SOCIAL E IGUALDAD DE DERECHOS CON

ACTIVIDAD CULTURAL

0.00 55,208.00 55,208.00 55,208.00 55,208.00 0.00

267SS02010402933420108000001G

A

CURSO DE COMPUTACION CERTIFICADO 0.00 85,320.00 85,320.00 85,320.00 85,320.00 0.00

267SS02010404033420108000001G

A

CONFORMACION Y CAPACITACION A COMITES DE CONTRALORIA

SOCIAL

0.00 4,176.00 4,176.00 4,176.00 4,176.00 0.00




267SS02010402433420108000001G

A

ESTIMULO A ENLACE HABITAT 0.00 66,960.00 66,960.00 66,960.00 66,960.00 0.00

267SS01020401933420108000001G

A

CONFORMACION, CAPACITACION Y OPERACION A COMITES

COMUNITARIOS

0.00 46,440.00 46,440.00 46,440.00 46,440.00 0.00



267SS01020402033420108000001FA CONFORMACION, CAPÁCITACION A COMITES DE CONTRALORIA

SOCIAL

0.00 19,648.00 19,648.00 19,648.00 19,648.00 0.00

267SS01010404133420108000001G

A

TALLER DE CONOCIMIENTO Y EJERCICIO DE DERECHO CON

ACTIVIDAD DEPORTIVA

0.00 31,608.00 31,608.00 31,608.00 31,608.00 0.00


Capítulo Concepto


Pág. 22 de 47

Subejercicio /

Economía

Egresos

Pagado

Egresos

Devengado

Egresos

Modificado

Ampliaciones /

Reducciones

Egresos

Aprobados



227U90201AD01633930109000001E

A

GASTOS INDIRECTOS 0.00 5,147,464.45 5,147,464.45 4,607,060.67 4,607,060.67 540,403.78




267SS02010403033420108000001G

A

CURSO DE CARPINTERIA CERTIFICADO 0.00 101,544.00 101,544.00 101,544.00 101,544.00 0.00

267SS02010404233420108000001G

A

TALLER DE ESTILISMO CERTIFICADO 0.00 110,544.00 110,544.00 110,544.00 110,544.00 0.00





1210106000000033950106000001AA SERVICIOS HOSPITALARIOS 0.00 39,622.00 39,622.00 378.00 378.00 39,244.00













Capítulo Concepto


Pág. 23 de 47

Subejercicio /

Economía

Egresos

Pagado

Egresos

Devengado

Egresos

Modificado

Ampliaciones /

Reducciones

Egresos

Aprobados
















1390110000000033620107000001AA IMPRESIONES OFICIALES 0.00 4,000.00 4,000.00 0.00 0.00 4,000.00








171SM0102SUB0133410201000001G

A

SUBSEMUN-PROFESIONALIZACION 0.00 978,000.00 978,000.00 586,000.00 586,000.00 392,000.00


Capítulo Concepto


Pág. 24 de 47

Subejercicio /

Economía

Egresos

Pagado

Egresos

Devengado

Egresos

Modificado

Ampliaciones /

Reducciones

Egresos

Aprobados



1710201000000033410201000001AA CAPACITACIÓN A SERVIDORES PÚBLICOS 60,000.00 60,000.00 120,000.00 0.00 0.00 120,000.00

172RD02010401333410201000001F

A

CAPACITACION AL PERSONAL DE LA UMPC 0.00 40,000.00 40,000.00 0.00 0.00 40,000.00


227U902010008C33510109000014E

A

ESTUDIO Y ELABORACION DE MANIFIESTO DE IMPACTO


0.00 199,590.01 199,590.01 199,590.01 199,590.01 0.00


1390105000000033220105000001AA OTROS SERVICIOS ESPECIALIZADOS 0.00 98,749.17 98,749.17 70,649.81 70,649.81 28,099.36

211R507020401633220109000001FA RECOLECCION Y DISPOSICION DE BASURA 0.00 2,209,684.00 2,209,684.00 2,202,724.00 2,202,724.00 6,960.00

268TB0300CD00133220110000001G

A

CDI. MARCO DE INTERVENCION PARA LA ATENCION INTEGRAL A

LAS MUJERES INDIGENAS VICTIMAS DE VIOLENCIA DE GENERO EN

SCLC.

0.00 300,000.00 300,000.00 300,000.00 300,000.00 0.00

1110101000000033220101000001AA OTROS SERVICIOS ESPECIALIZADOS 0.00 1,420.00 1,420.00 580.00 580.00 840.00

171SM0101SUB0433410201000001G

A

SUBSEMUN- FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES DE


0.00 2,711,160.00 2,711,160.00 0.00 0.00 2,711,160.00

227U90107AD02133410109000001E

A

CURSO DE CAPACITACION Y ACTUALIZACION QUE FOMENTEN LA

FORMACION DE LOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPALES (NO

INCLUYE ESTUDIOS UNIVERSITARIOS Y DE POSGRADO)

0.00 1,876,694.40 1,876,694.40 1,876,694.40 1,876,694.40 0.00

3400 SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES 11,124,088.78 1,398,912.11 1,398,912.11 12,523,000.89 8,083,000.89 4,440,000.00

1390105000000034210105000001AA SERVICIOS DE COBRANZA, INVESTIGACIÓN CREDITICIA Y SIMILAR 0.00 1,151,659.38 1,151,659.38 1,078,340.62 1,078,340.62 73,318.76

2320209000000034510209000001AA SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES 0.00 13,000.00 13,000.00 0.00 0.00 13,000.00

1390109000000034710109000001AA FLETES Y MANIOBRAS 24,000.00 24,000.00 48,000.00 0.00 0.00 48,000.00





2110202000000034710202000001AA FLETES Y MANIOBRAS 4,260,000.00 6,762,713.00 11,022,713.00 277,704.00 277,704.00 10,745,009.00


Capítulo Concepto


Pág. 25 de 47

Subejercicio /

Economía

Egresos

Pagado

Egresos

Devengado

Egresos

Modificado

Ampliaciones /

Reducciones

Egresos

Aprobados






3500 SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y

CONSERVACIÓN

2,375,709.42 1,115,842.09 1,115,842.09 3,491,551.51 2,578,991.51 912,560.00



2320209000000035110209000001AA CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES 0.00 348.00 348.00 348.00 348.00 0.00







1390105000000035810105000001AA SERVICIO DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACIÓN 130,560.00 137,520.00 268,080.00 6,960.00 6,960.00 261,120.00


1390105000000035910105000001AA SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN 0.00 64,480.00 64,480.00 25,520.00 25,520.00 38,960.00

2110202000000035710202000001AA MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO 0.00 172,000.84 172,000.84 119,999.16 119,999.16 52,001.68







Capítulo Concepto


Pág. 26 de 47

Subejercicio /

Economía

Egresos

Pagado

Egresos

Devengado

Egresos

Modificado

Ampliaciones /

Reducciones

Egresos

Aprobados









1390110000000035510107000001AA REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE 0.00 5,643.98 5,643.98 4,356.02 4,356.02 1,287.96

1710201000000035210201000001AA MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE

ADMINISTRACIÓN

12,000.00 12,000.00 24,000.00 0.00 0.00 24,000.00

1520104000000035310104000001AA MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE BIENES INFORMÁTICOS 0.00 1,550.00 1,550.00 450.00 450.00 1,100.00

1390109000000035310109000001AA MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE BIENES INFORMÁTICOS 0.00 750.00 750.00 250.00 250.00 500.00

1310102000000035310102000001AA MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE BIENES INFORMÁTICOS 0.00 2,110.00 2,110.00 1,890.00 1,890.00 220.00

171SM0203SUB0535310201000001G

A

SUBSEMUN- RED NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES 0.00 930,297.43 930,297.43 313,334.57 313,334.57 616,962.86

1710201000000035310201000001AA MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE BIENES INFORMÁTICOS 0.00 2,740.00 2,740.00 1,260.00 1,260.00 1,480.00


ADMINISTRACIÓN

12,000.00 12,000.00 24,000.00 0.00 0.00 24,000.00


ADMINISTRACIÓN

18,000.00 16,260.00 34,260.00 1,740.00 1,740.00 32,520.00


ADMINISTRACIÓN

24,000.00 24,000.00 48,000.00 0.00 0.00 48,000.00


ADMINISTRACIÓN

4,000.00 4,986.00 8,986.00 986.00 986.00 8,000.00


ADMINISTRACIÓN

6,000.00 6,000.00 12,000.00 0.00 0.00 12,000.00


ADMINISTRACIÓN

6,000.00 6,000.00 12,000.00 0.00 0.00 12,000.00


ADMINISTRACIÓN

12,000.00 12,000.00 24,000.00 0.00 0.00 24,000.00


Capítulo Concepto


Pág. 27 de 47

Subejercicio /

Economía

Egresos

Pagado

Egresos

Devengado

Egresos

Modificado

Ampliaciones /

Reducciones

Egresos

Aprobados




ADMINISTRACIÓN

6,000.00 6,000.00 12,000.00 0.00 0.00 12,000.00


ADMINISTRACIÓN

24,000.00 24,000.00 48,000.00 0.00 0.00 48,000.00


ADMINISTRACIÓN

12,000.00 12,000.00 24,000.00 0.00 0.00 24,000.00


ADMINISTRACIÓN

14,000.00 14,000.00 28,000.00 0.00 0.00 28,000.00


ADMINISTRACIÓN

12,000.00 12,000.00 24,000.00 0.00 0.00 24,000.00







ADMINISTRACIÓN

12,000.00 12,000.00 24,000.00 0.00 0.00 24,000.00

3600 SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD 2,379,967.94 2,025,744.57 2,025,744.57 4,405,712.51 2,869,712.51 1,536,000.00

1310102000000036110102000001AA GASTOS DE PROPAGANDA 1,400,000.00 2,546,612.50 3,946,612.50 1,953,244.56 1,953,244.56 1,993,367.94

1520104000000036120104000001AA PUBLICACIONES OFICIALES 16,000.00 16,000.00 32,000.00 0.00 0.00 32,000.00

1310102000000036120102000001AA PUBLICACIONES OFICIALES 120,000.00 143,200.00 263,200.00 23,200.00 23,200.00 240,000.00

1310102000000036130102000001AA OTROS GASTOS DE DIFUSIÓN E INFORMACIÓN 0.00 24,900.00 24,900.00 10,300.00 10,300.00 14,600.00


171SM0102SUB0136130201000001G

A

SUBSEMUN-PROFESIONALIZACION 0.00 100,000.00 100,000.00 0.00 0.00 100,000.00

3700 SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS 1,282,064.26 463,039.26 463,039.26 1,745,103.52 877,497.30 867,606.22

1520104000000037110104000001AA PASAJES NACIONALES AÉREOS 24,000.00 24,000.00 48,000.00 0.00 0.00 48,000.00

1110101000000037110101000001AA PASAJES NACIONALES AÉREOS 0.00 41,673.99 41,673.99 18,326.01 18,326.01 23,347.98


Capítulo Concepto


Pág. 28 de 47

Subejercicio /

Economía

Egresos

Pagado

Egresos

Devengado

Egresos

Modificado

Ampliaciones /

Reducciones

Egresos

Aprobados


















1390110000000037920107000001AA HOSPEDAJE 6,000.00 6,000.00 12,000.00 0.00 0.00 12,000.00

1390105000000037920105000001AA HOSPEDAJE 12,000.00 12,000.00 24,000.00 0.00 0.00 24,000.00

2110202000000037920202000001AA HOSPEDAJE 6,000.00 6,000.00 12,000.00 0.00 0.00 12,000.00

1310102000000037920102000001AA HOSPEDAJE 80,000.00 80,000.00 160,000.00 0.00 0.00 160,000.00

1210106000000037920106000001AA HOSPEDAJE 6,000.00 6,000.00 12,000.00 0.00 0.00 12,000.00




Capítulo Concepto


Pág. 29 de 47

Subejercicio /

Economía

Egresos

Pagado

Egresos

Devengado

Egresos

Modificado

Ampliaciones /

Reducciones

Egresos

Aprobados




1310102000000037910102000001AA TRASLADO DE PERSONAS 60,000.00 26,708.00 86,708.00 33,292.00 33,292.00 53,416.00

1520104000000037920104000001AA HOSPEDAJE 24,000.00 24,000.00 48,000.00 0.00 0.00 48,000.00

1390109000000037920109000001AA HOSPEDAJE 9,000.00 9,000.00 18,000.00 0.00 0.00 18,000.00

1710201000000037920201000001AA HOSPEDAJE 12,000.00 12,000.00 24,000.00 0.00 0.00 24,000.00






171PP02020400737210201000001FA FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES DE EVALUACIONES EN

CONTROL Y CONFIANZA

0.00 50,000.00 50,000.00 14,590.18 14,590.18 35,409.82

3800 SERVICIOS OFICIALES 62,638,363.02 18,683,841.23 18,683,841.23 81,322,204.25 61,197,694.41 20,124,509.84

1310102000000038210102000001AA GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL 500,000.00 266,018.45 766,018.45 235,721.55 235,721.55 530,296.90



1310102000000038220102000001AA ESPECTÁCULOS CULTURALES 1,500,000.00 2,255,162.10 3,755,162.10 931,923.70 931,923.70 2,823,238.40

1310102000000038410102000001AA EXPOSICIONES 1,024,509.82 1,024,509.82 2,049,019.64 0.00 0.00 2,049,019.64


1310102000000038510102000001AA GASTOS DE REPRESENTACIÓN 0.00 19,041.00 19,041.00 17,959.00 17,959.00 1,082.00


1110101000000038510101000001AA GASTOS DE REPRESENTACIÓN 4,800,000.00 6,102,500.00 10,902,500.00 4,127,500.00 4,127,500.00 6,775,000.00



Capítulo Concepto


Pág. 30 de 47

Subejercicio /

Economía

Egresos

Pagado

Egresos

Devengado

Egresos

Modificado

Ampliaciones /

Reducciones

Egresos

Aprobados



1310102000000038110102000001AA GASTOS DE CEREMONIAL 300,000.00 300,000.00 600,000.00 0.00 0.00 600,000.00

1310102000000038310102000001AA CONGRESOS Y CONVENCIONES 12,000,000.02 50,566,929.72 62,566,929.74 13,262,670.30 13,262,670.30 49,304,259.44

3900 OTROS SERVICIOS GENERALES 125,000,333.03 1,545,563.26 1,545,563.26 126,545,896.29 118,539,896.29 8,006,000.00

1310102000000039110102000001AA FUNERALES 60,000.00 60,000.00 120,000.00 0.00 0.00 120,000.00

1390105000000039110105000001AA FUNERALES 0.00 250,000.00 250,000.00 130,000.00 130,000.00 120,000.00

1390105000000039220105000001AA OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS 0.00 10,649,775.63 10,649,775.63 -1,530,632.47 -1,530,632.47 12,180,408.10


COMPETENTE

0.00 250,000.00 250,000.00 250,000.00 250,000.00 0.00



1390105000000039920105000001AA OTROS SEGUROS 0.00 441,236.90 441,236.90 441,236.90 441,236.90 0.00





1310102000000039120102000001AA PAGAS DE DEFUNCIÓN 50,000.00 50,000.00 100,000.00 0.00 0.00 100,000.00

1310102000000039920102000001AA OTROS SEGUROS 85,000.00 85,000.00 170,000.00 0.00 0.00 170,000.00








Capítulo Concepto


Pág. 31 de 47

Subejercicio /

Economía

Egresos

Pagado

Egresos

Devengado

Egresos

Modificado

Ampliaciones /

Reducciones

Egresos

Aprobados












1390105000000039810105000001AA IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS 7,200,000.00 18,744,775.99 25,944,775.99 -98,083.51 -98,083.51 26,042,859.50

1390105000000039820105000001AA OTROS IMPUESTOS DERIVADOS DE UNA RELACIÓN LABORAL 0.00 66,326.32 66,326.32 63,391.68 63,391.68 2,934.64


4000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS 22,598,616.10 55,713,127.24 78,311,743.34 28,507,009.92 28,507,009.92 49,804,733.42

4100 TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO 6,000,000.00 11,565,152.91 11,565,152.91 17,565,152.91 17,565,152.91 0.00

4210108000000041510108000001AA TRANSFERENCIAS A ENTES PÚBLICOS DESCONCENTRADOS 0.00 17,565,152.91 17,565,152.91 11,565,152.91 11,565,152.91 6,000,000.00

4300 SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES 33,290,805.34 1,162,800.00 1,162,800.00 34,453,605.34 17,045,402.67 17,408,202.67

1390105000000043460105000001AA SUBSIDIO AL IMPUESTO SOBRE SUELDOS Y SALARIOS 2,000,000.00 2,000,000.00 4,000,000.00 0.00 0.00 4,000,000.00

4210108000000043910108000001AA SUBSIDIOS A ENTES PÚBLICOS DESCENTRALIZADOS 14,560,202.67 14,560,202.67 29,120,405.34 0.00 0.00 29,120,405.34

1310102000000043910102000001AA SUBSIDIOS A ENTES PÚBLICOS DESCENTRALIZADOS 848,000.00 485,200.00 1,333,200.00 1,162,800.00 1,162,800.00 170,400.00

4400 AYUDAS SOCIALES 10,513,928.08 15,779,057.01 15,779,057.01 26,292,985.09 21,102,571.66 5,190,413.43

1310102000000044110102000001AA AYUDAS A ORGANIZACIONES Y PERSONAS (AYUDAS CULTURALES

Y SOCIALES)

1,400,000.00 1,036,616.50 2,436,616.50 363,383.50 363,383.50 2,073,233.00

4210110000000044110104000001AA AYUDAS A ORGANIZACIONES Y PERSONAS (AYUDAS CULTURALES

Y SOCIALES)

0.00 4,527,737.12 4,527,737.12 4,511,404.76 4,511,404.76 16,332.36

2560210000000044120210000001AA PREMIOS 0.00 16,000.00 16,000.00 16,000.00 16,000.00 0.00


Capítulo Concepto


Pág. 32 de 47

Subejercicio /

Economía

Egresos

Pagado

Egresos

Devengado

Egresos

Modificado

Ampliaciones /

Reducciones

Egresos

Aprobados



1310102000000044120102000001AA PREMIOS 120,000.00 122,400.00 242,400.00 1,600.00 1,600.00 240,800.00

1310102000000044210102000001AA BECAS 0.00 628,800.00 628,800.00 554,400.00 554,400.00 74,400.00


1390105000000044510105000001AA AYUDAS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 0.00 904,043.79 904,043.79 522,868.47 522,868.47 381,175.32

1310102000000044510102000001AA AYUDAS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 3,610,413.43 3,632,942.65 7,243,356.08 157,470.78 157,470.78 7,085,885.30

1310102000000044810102000001AA OTRAS AYUDAS 60,000.00 1,650,752.10 1,710,752.10 1,668,650.00 1,668,650.00 42,102.10


HUMANITARIA

0.00 600,000.00 600,000.00 0.00 0.00 600,000.00

5000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES 0.00 11,589,142.95 11,589,142.95 5,645,412.77 5,645,412.77 5,943,730.18

5100 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN 2,982,000.00 597,142.82 597,142.82 3,579,142.82 3,579,142.82 0.00


171SM0205SUB-251410201000001G

A

SUBSEMUN- EQUIPAMIENTO 0.00 2,982,000.00 2,982,000.00 0.00 0.00 2,982,000.00

5400 VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE 0.10 2,549,999.95 2,549,999.95 2,550,000.05 2,550,000.05 0.00

171SM0205SUB-254110201000001G

A

SUBSEMUN- EQUIPAMIENTO 0.00 650,000.05 650,000.05 649,999.95 649,999.95 0.10

172RD02030401854110201000001F

A

ADQUISICION DE DOS AMBULANCIAS PARA LA UMPC 0.00 1,900,000.00 1,900,000.00 1,900,000.00 1,900,000.00 0.00

5600 MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS 2,950,000.08 0.00 0.00 2,950,000.08 2,950,000.08 0.00

171SM0203SUB0556510201000001G

A

SUBSEMUN- RED NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES 0.00 2,950,000.08 2,950,000.08 0.00 0.00 2,950,000.08

5800 BIENES INMUEBLES 1,730.00 2,498,270.00 2,498,270.00 2,500,000.00 2,500,000.00 0.00

138RS01000004158110109000001FB ADQUISICION DE TERRENO PARA CONSTRUCCION DE PLANTA DE

TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES.

0.00 2,500,000.00 2,500,000.00 2,498,270.00 2,498,270.00 1,730.00

5900 ACTIVOS INTANGIBLES 10,000.00 0.00 0.00 10,000.00 10,000.00 0.00

171SM0205SUB0659710201000001G

A

SUBSEMUN- SISTEMA NACIONAL DE INFORMACION DE SEGURIDAD

PUBLICA

0.00 10,000.00 10,000.00 0.00 0.00 10,000.00

6000 INVERSIÓN PÚBLICA 19,154,100.21 251,023,886.13 270,177,986.34 206,817,286.91 206,817,286.91 63,360,699.43

6100 OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO 63,360,699.43 206,817,286.91 206,817,286.91 270,177,986.34 251,023,886.13 19,154,100.21


Capítulo Concepto


Pág. 33 de 47

Subejercicio /

Economía

Egresos

Pagado

Egresos

Devengado

Egresos

Modificado

Ampliaciones /

Reducciones

Egresos

Aprobados



223AS11010121C61410109000001E

E

CONSTRUCCION DREN PLUVIAL (COL PATRIA NUEVA) 0.00 111,113.66 111,113.66 111,113.66 111,113.66 0.00

224UR0401CB02361410109000013H

A

CONSTRUCCION DE L.D. Y R.D. DE ENERGIA ELECTRICA AEREA 0.00 1,113,069.27 1,113,069.27 1,106,385.20 1,106,385.20 6,684.07

223AS05014C07861410109000001E

C

CONSTRUCCION DE HOYA PLUVIAL (SAN JOSE YASHTININ 0.00 149,784.58 149,784.58 149,784.58 149,784.58 0.00

224UR04020055C61410109000001E

A

AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA AEREA 3RA ETAPA

(AGUA PAJARITO)

0.00 2,384,068.72 2,384,068.72 2,264,855.68 2,264,855.68 119,213.04

223AS1101AC02161410109000001E

A

CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO DE LA AV. ESCRITORES

AV. ANTROPOLOGOS Y AV. BIOLOGOS (PRUDENCIO MOSCOSO)

0.00 2,981,699.87 2,981,699.87 2,354,714.96 2,354,714.96 626,984.91

223AS11014C12661410109000001E

C

CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EL TUNERL Y SUMIDERO

(COL EL SUMIDERO)

0.00 116,862.44 116,862.44 116,862.44 116,862.44 0.00

221UR02010083C61410109000001E

A

CONSTRUCCION DE ENERGIA ELECTRICA (SAN JOSE BUENA

VISTA)

0.00 2,031,422.65 2,031,422.65 2,031,422.65 2,031,422.65 0.00

223AS11010121C61410109000001E

A

CONSTRUCCION DREN PLUVIAL (COL PATRIA NUEVA) 0.00 222,227.32 222,227.32 0.00 0.00 222,227.32

221UR02014C12061410109000001E

C

CONSTRUCCION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA AEREA (LAS


0.00 64,492.49 64,492.49 64,492.49 64,492.49 0.00

223AS1101AC00361410109000001E

A

CONSTRUCCION DE DRENAJE DE LA CALLE DEL PINO ENTRE LA C

2DA CERRADA Y C. MIGUEL HIDALGO

0.00 1,601,535.05 1,601,535.05 1,466,833.65 1,466,833.65 134,701.40

221UR20010111C61410109000001E

A

CONSTRUCCION INTEGRAL DE VIALIDAD URBANA (CALLE JORGE

PANIAGUA HERRERA)

0.00 1,734,553.00 1,734,553.00 1,732,327.45 1,732,327.45 2,225.55

221UR0201CB01661410109000001H

A

CONSTRUCCION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA M.T. Y B.T

SUBTERRANEA. (COL NIEVES DE VISTA HERMOSA)

0.00 967,719.25 967,719.25 967,719.25 967,719.25 0.00

223AS1101AC01161410109000001E

A

CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO DE LA CALLE BAJA

CALIFORNIA ENTRE CALLE AGUASCALIENTES Y CALLE PUEBLA (B.

SAN RAMON)

0.00 2,961,718.82 2,961,718.82 0.00 0.00 2,961,718.82

221UR02014C10661410109000001E

C

CONSTRUCCION DE L.D. Y R.D. DE ENERGIA ELECTRICA AEREA (LA

GARITA 2)

0.00 277,234.84 277,234.84 277,234.84 277,234.84 0.00

223AS11054300461410109000001E

C

REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO (EL PARAISO) 0.00 356,239.23 356,239.23 356,239.22 356,239.22 0.01

251ED05014C07361210109000001E

C

CONSTRUCCION DE DOS AULAS ADOSADAS EN ESC. PRIM.

IGNACIO ALTAMIRANO CLAVE 07DPR0812N (EXPL DEL CARMEN)

0.00 169,180.00 169,180.00 131,456.27 131,456.27 37,723.73

223AS1101AC00961410109000001E

A

CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO DE LA CALLE ESCUTIA

ENTRE BLVD. JUAN SABINES Y PROL. INSURGENTES (BARRIO DE

SAN DIEGO)

0.00 727,719.32 727,719.32 278,296.62 278,296.62 449,422.70

223AS09010049C61410109000001E

A

CONSTRUCCION DE LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE

(ZACUALPA ECATEPEC)

0.00 462,071.41 462,071.41 462,071.41 462,071.41 0.00


Capítulo Concepto


Pág. 34 de 47

Subejercicio /

Economía

Egresos

Pagado

Egresos

Devengado

Egresos

Modificado

Ampliaciones /

Reducciones

Egresos

Aprobados



223AS09014010261410109000025E

C

CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE (EJIDO LA

CANDELARIA)

0.00 367,920.45 367,920.45 367,920.45 367,920.45 0.00

221UR0201054C061410109000001E

A

INTRODUCCION DE R.D. EL AGUAJE 0.00 772,447.74 772,447.74 772,447.74 772,447.74 0.00

221UR02024C12161410109000001E

C

AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECRICA AEREA (CUXTITALI EL

PINAR)

0.00 810,772.75 810,772.75 810,772.75 810,772.75 0.00

221UR0201AC01561410109000001E

A

INTRODUCCION DE R.D. SUBTERRANEA DE ENERGIA ELECTRICA

(MIRADOR DE FATIMA)

0.00 1,355,866.82 1,355,866.82 901,213.08 901,213.08 454,653.74

223AS05010035C61410109000010E

A

CONSTRUCCION DE HOYA DE AGUA PLUVIAL (EL MANZANILLO II) 0.00 878,972.89 878,972.89 878,972.89 878,972.89 0.00

223AS11014301161410109000001E

C

CONSTRUCCION DE DREN PLUVIAL (B. SANTA LUCIA) 0.00 45,885.32 45,885.32 45,885.32 45,885.32 0.00

251ED05024C12761210109000001E

C

AMPLIACION DE LAS INSTALACIONES DE LA ESCUELA (LINDA

VISTA)

0.00 91,265.04 91,265.04 91,265.04 91,265.04 0.00

223AS1101CB00961410109000001H

A

CONSTRUCCION DE ALCANTARILLADO SANITARIO CALLE LA

GARITA (B. GUADALUPE

0.00 191,387.00 191,387.00 187,163.67 187,163.67 4,223.33

221UR06010105C61410109000001G

A

CONSTRUCCION INTEGRAL DE VIALIDAD URBANA (AV.CARLOS Z.

FLORES GARCIA 2DA ETAPA) 31 DE MARZO

0.00 2,972,879.91 2,972,879.91 2,971,674.09 2,971,674.09 1,205.82

221UR20010045C61410109000024E

A

PAVIMENTACION CON CONCRETO ASFALTICO DE LA CARRETERRA

EL AGUAJE AL ENTIERRO SANITARIO

0.00 2,126,171.60 2,126,171.60 2,126,171.60 2,126,171.60 0.00

321OP0101AD00961410109000001E

A

INFRAESTRUCTURA FORESTAL 0.00 289,886.52 289,886.52 260,386.38 260,386.38 29,500.14

221UR20010106C61410109000001G

A

CONSTRUCCION DE VIALIDAD URBANA (CALLE RAFAEL BURGUETE


0.00 1,554,868.41 1,554,868.41 1,553,733.59 1,553,733.59 1,134.82

221UR06010079C61410109000001E

A

CONSTRUCCION DE 3 PUENTES PEATONALES (CON TUBERIA)


0.00 1,266,840.61 1,266,840.61 1,266,840.61 1,266,840.61 0.00

223AS11011403161410109000001E

C

CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO SEDEM (B. SAN

ANTONIO)

0.00 807,487.11 807,487.11 807,487.11 807,487.11 0.00

221UR06010110C61410109000001G

A

CONSTRUCCION INTEGRAL DE VIALIDAD URBANA (CALLE


0.00 802,670.48 802,670.48 800,751.52 800,751.52 1,918.96

221UR20010101C61410109000001E

A

PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO PREMEZCLADO EN

LA CALLE SALMOS

0.00 668,612.37 668,612.37 668,612.37 668,612.37 0.00

223AS09014303961410109000001E

C

CONSTRUCCION DE LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE

(COL SAN VICENTE)

0.00 155,980.25 155,980.25 155,980.25 155,980.25 0.00

223AS11014C11261410109000001E

C

CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO (COL EXPLANADA DEL

CARMEN)

0.00 58,342.82 58,342.82 58,342.82 58,342.82 0.00

224UR04020060C61410109000020E

A

AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA AEREA 2DA ETAPA

(CARMEN ARCOTETE)

0.00 2,773,092.06 2,773,092.06 2,773,092.06 2,773,092.06 0.00


Capítulo Concepto


Pág. 35 de 47

Subejercicio /

Economía

Egresos

Pagado

Egresos

Devengado

Egresos

Modificado

Ampliaciones /

Reducciones

Egresos

Aprobados



221UR02014C11161410109000001E

C

CONSTRUCCION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA M.T. Y B.T.


0.00 484,223.86 484,223.86 484,223.86 484,223.86 0.00

221UR06010105C61410109000001E

A

CONSTRUCCION INTEGRAL DE VIALIDAD URBANA (AV.CARLOS Z.

FLORES GARCIA 2DA ETAPA) 31 DE MARZO

0.00 1,981,518.00 1,981,518.00 1,981,116.05 1,981,116.05 401.95

221UR07010AD1061410109000001E

A

NIVELACION DE TIERRAS 0.00 473,730.17 473,730.17 378,315.03 378,315.03 95,415.14

221UR20010106C61410109000001E

A

CONSTRUCCION DE VIALIDAD URBANA (CALLE RAFAEL BURGUETE


0.00 1,036,200.00 1,036,200.00 1,035,822.40 1,035,822.40 377.60

221UR2001FU11861410109000001G

A

FUR-PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO

(COM PEDERNAL-YASHTININ

0.00 1,596,892.30 1,596,892.30 1,596,892.30 1,596,892.30 0.00

251ED12014C08761210109000001E

C

CONSTRUCCION DE SANITARIOS EN EL JARDIN DE NIÑOS BENITO


0.00 52,971.28 52,971.28 52,971.28 52,971.28 0.00

221UR02010092C61410109000001E

A

ELABORACION DE ESTUDIO Y PROYECTO DE OBRAS DE

ELECTRIFICACION DE VARIAS LOCALIDADES

0.00 935,328.90 935,328.90 935,328.90 935,328.90 0.00

223AS11014302361410109000001E

C

CONSTRUCCION DE DREN PLUVIAL (B. SAN RAMON) 0.00 430,122.02 430,122.02 430,122.02 430,122.02 0.00

221UR02014C11061410109000001E

C

CONSTRUCCION DE L.D. Y R.D. DE ENERGIA ELECTRICA AEREA (

ANEXO LA GARITA)

0.00 166,473.78 166,473.78 166,473.78 166,473.78 0.00

223AS11050093C61410109000001E

A

REHABILITACION DE RED DE DRENAJE (BARRIO SAN RAMON) 0.00 2,131,576.26 2,131,576.26 2,131,576.26 2,131,576.26 0.00

223AS11050038C61410109000001E

A

REHABILITACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO (RETIRO SAN

MARTIN)

0.00 3,192,480.60 3,192,480.60 3,192,480.60 3,192,480.60 0.00

221UR0605C009561410109000001G

A

REMODELACION DEL PARQUE MONTES AZULES 0.00 750,610.92 750,610.92 749,389.08 749,389.08 1,221.84

223AS1101C008361410109000001E

C

CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO DE LA CALLE CUBA (B.

TLAXCALA)

0.00 1,788,972.33 1,788,972.33 1,788,972.33 1,788,972.33 0.00

233SA0201CB02461210109000007H

A

CONSTRUCCION DE DISPENSARIO MEDICO (NAPITE) 0.00 420,027.30 420,027.30 420,027.30 420,027.30 0.00

223AS1101AC00761410109000001E

A

CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO DE LA CALLE SONORA

ENTRE CALLE AGUASCALIENTES Y CALLE PUEBLA 2DA ETAPA

(BARRIO DE SAN RAMON)

0.00 2,272,236.00 2,272,236.00 598,392.36 598,392.36 1,673,843.64

221UR2001.107C61410109000001EA CONSTRUCCION INTEGRAL DE VIALIDAD URBANA (CALLE PROF.

MANUEL BURGUETE ESTRADA Y MATEO FLORES RUIZ (ANEXO 31

MARZO)

0.00 939,622.00 939,622.00 939,538.75 939,538.75 83.25

222UR0301CB00361210109000004H

A

CONSTRUCCION DE COMEDOR COMUNITARIO (LA SIERRA) 0.00 1,197,003.57 1,197,003.57 1,125,348.61 1,125,348.61 71,654.96

221UR10010067C61210109000001E

A

INSTALACION DE APARATOS DE GIMNASIO AL AIRE LIBRE EN 10

BARRIOS

0.00 226,808.59 226,808.59 226,808.59 226,808.59 0.00


Capítulo Concepto


Pág. 36 de 47

Subejercicio /

Economía

Egresos

Pagado

Egresos

Devengado

Egresos

Modificado

Ampliaciones /

Reducciones

Egresos

Aprobados



223AS1105C005161410109000001E

C

REHABILITACION DE DRNEAJE SANITARIO EN LA CALLE PLEYADES

( CON SAN JUAN DE LOS LAGOS)

0.00 1,365,450.58 1,365,450.58 1,365,450.58 1,365,450.58 0.00

223AS1101AC01961410109000001E

A

CONSTRUCCION DE DREN PLUVIAL EN CALLE CENSONTLE (COL

LA RAZA)

0.00 3,710,237.77 3,710,237.77 2,345,735.69 2,345,735.69 1,364,502.08

221UR10010032C61210109000011E

A

CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES EN LA

COMUNIDAD SAN ISIDRO LAS HUERTAS DE 30.00X18.00

0.00 319,400.15 319,400.15 313,473.77 313,473.77 5,926.38

223AS11010300861410109000001E

C

CONSTRUCCION DE DREN PLUVIAL (FRACCIONAMIENTO BOSQUES

PEDREGAL)

0.00 3,824,383.82 3,824,383.82 3,823,493.63 3,823,493.63 890.19

223AS11014302961410109000001E

C

CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO (COL JARDINES EL

CARMEN)

0.00 303,665.74 303,665.74 303,665.74 303,665.74 0.00

221UR0201CB01861410109000001H

A



0.00 1,279,721.13 1,279,721.13 1,279,721.13 1,279,721.13 0.00

251ED05014C13261210109000001E

C

CONSTRUCCION DE DOS AULAS EN ESCUELA PRIMARIA (DIEGO

DE MAZARIEGOS)

0.00 160,865.07 160,865.07 160,865.07 160,865.07 0.00

223AS05014C12561410109000001E

C

CONSTRUCCION DE HOYA DE AGUA (RANCHERIA LOS ANGELES) 0.00 170,000.05 170,000.05 170,000.05 170,000.05 0.00

221UR07013010361410109000001E

C


CALLE 30 DE ABRIL (COL. ANEXO MORELOS)

0.00 386,610.70 386,610.70 386,610.70 386,610.70 0.00

223AS11010078C61410109000001E

A

CONSTRUCCION DE DREN PLUVIAL CALLE SONORA 2DA ETAPA (B.

SAN RAMON)

0.00 1,092,028.16 1,092,028.16 1,092,028.16 1,092,028.16 0.00

223AS1101AC00261410109000001E

A

CONSTRUCCION DE DRENAJE EN LA CALLE LEONA VICARIO (B.

DE GUADALUPE)

0.00 1,252,132.90 1,252,132.90 891,783.30 891,783.30 360,349.60

223AS11051400361410109000001E

C

REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO (COL SAN JUAN DE DIOS

CUXTITALI)

0.00 1,777,210.63 1,777,210.63 1,777,210.63 1,777,210.63 0.00

221UR07014C04261410109000001E

C

CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES (BELIZARIO

DOMINGUEZ)

0.00 227,314.98 227,314.98 227,314.98 227,314.98 0.00

223AS05014C13061410109000001E

C

CONSTRUCCION DE HOYA DE AGUA (MANZANILLO) 0.00 171,127.89 171,127.89 171,127.89 171,127.89 0.00

221UR02014C07461410109000001E

C

INTRODUCCION DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA AEREA

(SAN JUAN BAUTISTA)

0.00 544,288.26 544,288.26 540,373.84 540,373.84 3,914.42

221UR18010108C61410109000001E

A

CONSTRUCCION INTEGRAL DE BANQUETAS (CALLE RIO

USUMACINTA

0.00 553,833.00 553,833.00 553,821.07 553,821.07 11.93

223AS03010084C61210109000021E

A

SUMINISTRO Y COLOCACION DE GEO CISTERNA (GUADALUPE

SHUNCALA)

0.00 44,776.82 44,776.82 44,776.82 44,776.82 0.00

221UR02024C11961410109000001E

C

AMPLIACION DE L.D. Y R.D. DE ENERGIA ELECTRICA AEREA


0.00 168,894.47 168,894.47 168,894.47 168,894.47 0.00

223AS03010041C61410109000001E

A

CONSTRUCCION DE LINEA DE CONDUCCION (LAS PERAS) 0.00 1,070,621.68 1,070,621.68 855,904.40 855,904.40 214,717.28


Capítulo Concepto


Pág. 37 de 47

Subejercicio /

Economía

Egresos

Pagado

Egresos

Devengado

Egresos

Modificado

Ampliaciones /

Reducciones

Egresos

Aprobados



221UR02014C11861410109000001E

C

CONSTRUCCION DE L.D Y R.D. DE ENERGIA ELECTRICA AERA

(TAZA DE AGUA UNO)

0.00 801,144.90 801,144.90 801,144.90 801,144.90 0.00

223AS1105CB01061410109000001H

A

REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE IGNACIO

LOPEZ RAYON ENTRE BOULEVARD IGNACIO ALLENDE Y AV.

CRECENCIO ROSAS

0.00 1,469,735.95 1,469,735.95 1,469,735.95 1,469,735.95 0.00

223AS09014C07261410109000001E

C

CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE (SAN MIGUEL) 0.00 160,774.73 160,774.73 133,581.52 133,581.52 27,193.21

221UR06040097C61410109000001D

A

RESTAURACION DE PUENTE PEJE DE ORO (BARRIO DE CUXTITALI) 0.00 800,457.89 800,457.89 799,542.11 799,542.11 915.78

221UR18010109C61410109000001E

A

CONSTRUCCION INTEGRAL DE BANQUETAS (CALLE CHABACANOS) 0.00 218,899.00 218,899.00 217,728.70 217,728.70 1,170.30

221UR07012012661410109000001E

C

PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DEL ACCESO

PRINCIPAL 2012

0.00 144,964.31 144,964.31 0.00 0.00 144,964.31

223AS1105CB00761410109000001H

A

REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA AV. CRISTOBAL

COLON ENTRE CALLES REAL DE GPE. Y EJERCITO NACIONAL

0.00 2,107,225.82 2,107,225.82 2,107,225.82 2,107,225.82 0.00

223AS11010042C61410109000001E

A

CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN LA COL. LAS MINAS 0.00 826,155.82 826,155.82 826,155.82 826,155.82 0.00

221UR2001FU11961410109000019G

A

FUR- PAVIMENTACION DE 2,195.03 M2 CON CONCRETO

HIDRAULICO (AGUA DE PAJARITO)

0.00 1,659,832.63 1,659,832.63 1,659,832.63 1,659,832.63 0.00

223AS09014301961410109000012E

C

CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE 0.00 32,890.21 32,890.21 32,890.21 32,890.21 0.00

211R51000BC00161250109000001H

A

ESTUDIO PROYECTO DE RELLENO SANITARIO 0.00 745,000.60 745,000.60 745,000.60 745,000.60 0.00

233SA02010050C61210109000008E

A

CONSTRUCCION DE DISPENSARIO MEDICO (LAGUNA GRANDE) 0.00 420,027.30 420,027.30 420,027.30 420,027.30 0.00

221UR0201AC00461410109000001E

A

CONSTRUCCION DE R.D. DE ENERGIA ELECTRICA AEREA (SAN

JUAN BAUTISTA)

0.00 951,747.69 951,747.69 951,747.69 951,747.69 0.00

221UR20010111C61410109000001G

A

CONSTRUCCION INTEGRAL DE VIALIDAD URBANA (CALLE JORGE

PANIAGUA HERRERA)

0.00 366,324.79 366,324.79 365,429.21 365,429.21 895.58

223AS1105CB00661410109000001H

A

REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE MIGUEL

RUA ENTRE AV. DE LA JUVENTUD Y PERIFERICO SUR

0.00 1,516,797.63 1,516,797.63 1,516,797.63 1,516,797.63 0.00

221UR10010064C61210109000001E

A

CONSTRUCCION DE MURO DE REBOTE DEL SEDEM (B. SAN

ANTONIO)

0.00 321,457.49 321,457.49 321,457.49 321,457.49 0.00

221UR06010110C61410109000001E

A

CONSTRUCCION INTEGRAL DE VIALIDAD URBANA (CALLE


0.00 534,474.00 534,474.00 533,834.35 533,834.35 639.65

221UR02024C11461410109000001E

C

AMPLIACION DE L.D. Y R.D. DE ENERGIA ELECTRICA AEREA

(LAURELES DEL SUR)

0.00 268,098.85 268,098.85 268,098.85 268,098.85 0.00


Capítulo Concepto


Pág. 38 de 47

Subejercicio /

Economía

Egresos

Pagado

Egresos

Devengado

Egresos

Modificado

Ampliaciones /

Reducciones

Egresos

Aprobados



223AS1101AC01261410109000001E

A

CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO DE LA CALLE CERRADA


0.00 1,035,002.83 1,035,002.83 489,273.84 489,273.84 545,728.99

233SA02010024C61210109000007E

A

CONSTRUCCION DE DISPENSARIO MEDICO (COMUNIDAD NAPITE 0.00 840,054.60 840,054.60 0.00 0.00 840,054.60

223AS11010048C61410109000001E

A

CONSTRUCCION DE DREN PLUVIAL EN LA ESCUELA TECNICA 80

(31 DE MARZO)

0.00 403,021.44 403,021.44 403,021.44 403,021.44 0.00

251ED0501C007661210109000001E

C

CONSTRUCCION DE AULA DIDACTICA ESC. PRIMARIA IGNACIO


0.00 1,124,881.78 1,124,881.78 524,881.78 524,881.78 600,000.00

221UR06010096C61410109000014E

A

CONSTRUCCION DE MIRADOR SAN ANTONIO 0.00 822,155.64 822,155.64 821,501.32 821,501.32 654.32

223AS1101AC02061410109000001E

A

CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN LA PRIVADA EL


0.00 2,900,561.99 2,900,561.99 1,546,714.78 1,546,714.78 1,353,847.21

221UR1001FU12061210109000001G

A

FUR-CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES (FRAY

BARTOLOME)

0.00 1,659,832.63 1,659,832.63 1,659,832.63 1,659,832.63 0.00

221UR02014C10961410109000001E

C

CONSTRUCCION DE RED DE ENERGIA M.T. Y B.T. SUBTERRANEA

(COL BUGAMBILIA)

0.00 559,880.25 559,880.25 559,880.25 559,880.25 0.00

221UR02010061C61410109000001E

A

CONSTRUCCION DE R.D. DE ENERGIA ELECTRICA AEREA (SAN

NICOLAS)

0.00 527,146.46 527,146.46 527,146.46 527,146.46 0.00

221UR02014311461410109000001E

C

CONSTRUCCION DE ENERGIA ELECTRICA 0.00 501,499.23 501,499.23 501,499.23 501,499.23 0.00

221UR1101C005061210109000001E

C

CENTRO INTEGRAL DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS

(CIPROCY)

0.00 1,878,129.19 1,878,129.19 1,172,054.09 1,172,054.09 706,075.10

223AS05014C12861410109000001E

C

CONSTRUCCION DE HOYA DE AGUA (PINABEAL) 0.00 170,000.05 170,000.05 170,000.05 170,000.05 0.00

223AS09014302061410109000001E

C

CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE (SOLEDAD LOS

CERESOS)

0.00 125,110.06 125,110.06 125,110.06 125,110.06 0.00

223AS05014C12461410109000001E

C

CONSTRUCCION DE HOYA DE AGUA (VISTA HERMOSA CARRIZAL) 0.00 191,751.85 191,751.85 191,751.85 191,751.85 0.00

252ED1501C007561210109000001E

C

CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS EN EL CBTIS N.92

(LOMAS DE HUITEPEC)

0.00 536,690.99 536,690.99 536,690.99 536,690.99 0.00

223AS06014C10861210109000001E

C

CONSTRUCCION DE PLANTA POTABILIZADORA 1ERA ETAPA

(SANTUARIO)

0.00 199,473.96 199,473.96 199,473.96 199,473.96 0.00

223AS0905C005261410109000023E

A

REHABILITACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE (YAALBOC) 0.00 132,487.83 132,487.83 132,487.83 132,487.83 0.00

251ED04014C08061210109000001E

C

CONSTRUCCION DE AULA DIDACTICA CENTRO DE EDUCACION

PREESCOLAR JOSE VASCONCELOS CALDERON C.C.T.

07DCC1972B (ALVARO OBREGO)

0.00 86,835.08 86,835.08 79,476.17 79,476.17 7,358.91


Capítulo Concepto


Pág. 39 de 47

Subejercicio /

Economía

Egresos

Pagado

Egresos

Devengado

Egresos

Modificado

Ampliaciones /

Reducciones

Egresos

Aprobados



223AS0901CB03061410109000001H

A

CONSTRUCCION DE LINEA DE AGUA POTABLE EN LA CALLE

CALIXTA

0.00 314,589.46 314,589.46 314,589.46 314,589.46 0.00

251ED0502CB02061210109000001H

A

AMPLIACION DE LA ESC. PRIMARIA 12 DE OCTUBRE CON CLAVE

07EPR0147I

0.00 608,148.26 608,148.26 608,148.26 608,148.26 0.00

225VI0401AD00461410109000001EA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (CONSTRUCCION DE BAÑOS SEDEM

SEGUNDA ETAPA)

0.00 354,483.39 354,483.39 344,028.55 344,028.55 10,454.84

223AS11014302561410109000001E

C

CONSTRUCCION DE DREN PLUVIAL (COL. REVOLUCION MEXICANA) 0.00 200,000.00 200,000.00 200,000.00 200,000.00 0.00

223AS0301122C061210109000001E

E

CONSTRUCCION DE TANQUE DE REGULARIZACION DE CONCRETO

ARMADO (SANTA CRUZ)

0.00 88,641.56 88,641.56 88,641.56 88,641.56 0.00

223AS11014302661410109000001E

C

CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO (B. CANDELARIA) 0.00 745,100.44 745,100.44 745,100.44 745,100.44 0.00

223AS11010115C61410109000001E

A

CONSTRUCCION DE DREN PLUVIAL (FRACC. LA AMISTAD) 0.00 3,000,015.22 3,000,015.22 3,000,015.22 3,000,015.22 0.00

226031213PIM0361210104000001AA EQUIPAMIENTO MUNICIPAL 0.00 31,123.52 31,123.52 31,123.52 31,123.52 0.00

223AS1105CB02861410109000001H

A

REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO VALLE DE HUITEPEC 0.00 2,991,129.77 2,991,129.77 2,991,129.77 2,991,129.77 0.00

251ED13010062C61210109000006E

A

CONSTRUCCION DE SANITARIOS EN LA ESCUELA MIGUEL UTRILLA

CON CLAVE 07BPR0293T (RANCHO NUEVO)

0.00 265,447.58 265,447.58 265,447.58 265,447.58 0.00

223AS0301CB00461210109000001H

A

CONSTRUCCION DE CISTERNA DE CAPTACION PLUVIAL

(TLAXCALA)

0.00 147,823.30 147,823.30 147,823.30 147,823.30 0.00

223AS1101AC01061410109000001E

A

CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN AV. JARDINES

COLGANTES ENTRE AV.EJE 1 Y CALLE MAR MEDITERRANEO (COL.


0.00 496,497.47 496,497.47 408,556.56 408,556.56 87,940.91

223AS09010034C61410109000001E

A

CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE ( B. BAJO LA

CUMBRE)

0.00 877,283.52 877,283.52 877,283.52 877,283.52 0.00

223AS11050093C61410109000001E

E

REHABILITACION DE RED DE DRENAJE (BARRIO SAN RAMON) 0.00 140,244.78 140,244.78 140,244.78 140,244.78 0.00

251ED14014C13161210109000001E

C

CONSTRUCCION DE SANITARIOS EN ESCUELA SEC. MORELOS Y

PAVON (COL MORELOS)

0.00 91,256.77 91,256.77 91,256.77 91,256.77 0.00

223AS11014301061410109000001E

C

CONSTRUCCION DE DREN PLUVIAL (COL. LA ISLA) 0.00 78,200.76 78,200.76 78,200.76 78,200.76 0.00

221UR1101CB01761210109000001H

A

CONSTRUCCION DE CIPROCYB ZONA NORTE (COL AZTECA) 0.00 1,827,432.25 1,827,432.25 1,827,432.25 1,827,432.25 0.00

221UR07010073C61410109000001E

A

ESTACION DE TRANSFERENCIA DE BASURA 0.00 1,688,036.90 1,688,036.90 1,688,036.90 1,688,036.90 0.00


Capítulo Concepto


Pág. 40 de 47

Subejercicio /

Economía

Egresos

Pagado

Egresos

Devengado

Egresos

Modificado

Ampliaciones /

Reducciones

Egresos

Aprobados



223AS0901AD01261410109000001E

A

CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE BARRIO DEL

SANTUARIO

0.00 474,098.56 474,098.56 344,598.06 344,598.06 129,500.50

221UR02010054C61410109000016E

A

INTRODUCCION DE L.D. Y R.D. DE ENERCIA ELECTRICA AEREA

(CORRALITO PAZOTAL)

0.00 5,174,941.20 5,174,941.20 0.00 0.00 5,174,941.20

223AS11014302861410109000001E

C

CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO (COL LAS GARDENIAS) 0.00 257,411.42 257,411.42 257,411.42 257,411.42 0.00

223AS11014300961410109000001E

C

CONSTRUCCION DE DREN PLUVIAL (FRACC. JARDINES DEL SUR) 0.00 141,839.74 141,839.74 141,839.74 141,839.74 0.00

223AS11014301261410109000001E

C

CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO (B. EL SANTUARIO) 0.00 478,779.02 478,779.02 478,779.02 478,779.02 0.00

221UR02014C03261410109000001E

C


SUBTERRANEA (COL. NUEVA HERMOSA)

0.00 198,792.50 198,792.50 198,792.50 198,792.50 0.00

223AS05014C12961410109000001E

C

CONSTRUCCION DE HOYA DE AGUA (SAN JOSE EL HORIZONTE) 0.00 173,957.74 173,957.74 173,957.74 173,957.74 0.00

223AS1101AC00861410109000001E

A

CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO DE LA CALLE LAS

MANZANAS ENTRE CALLE DE LA PERA Y CALLE CEREZOS (BARRIO

DE CUXTITALI)

0.00 2,624,444.20 2,624,444.20 1,283,959.53 1,283,959.53 1,340,484.67

223AS14014C11761410109000001E

C

CONSTRUCCION DE ALCANTARILLADO SANITARIO (SAN NICOLAS

LABARRADA)

0.00 114,114.93 114,114.93 114,114.93 114,114.93 0.00

223AS11054C09961410109000001E

C

REHABILITACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO (LOMAS

VERDES)

0.00 111,611.07 111,611.07 111,611.07 111,611.07 0.00

223AS0501CB01361410109000002H

A

CONTRUCCION DE HOYA DE AGUA PLUVIAL 0.00 958,759.23 958,759.23 958,759.23 958,759.23 0.00

221UR10010039C61210109000018E

A

CONSTRUCCION DE CANCHA DE USUS MULTIPLES EN LA

COMUNIDAD POZO COLORADO

0.00 397,178.66 397,178.66 397,178.65 397,178.65 0.01

223AS11014C07761410109000001E

C

CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO (FRACCIONAMIENTO LA

ERA)

0.00 116,370.17 116,370.17 116,370.17 116,370.17 0.00

223AS11014C06561410109000001E

C

CONSTRUCCION DE DREN PLUVIAL 2A ETAPA ENTRE STA CRUZ Y

EJERCITO NACIONAL (COL SANTA CRUZ LA GARITA)

0.00 122,345.12 122,345.12 122,345.12 122,345.12 0.00

251ED06044C08161210109000001E

C

MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES DE LA ESCUELA

SECUNDARIA TECNICA NO. 80 (COL 31 DE MARZO)

0.00 64,539.72 64,539.72 64,539.72 64,539.72 0.00

223AS09050036C61410109000001E

A

REHABILITACION DE AGUA POTABLE EN LAS CALLES TUNEL E


0.00 1,017,013.64 1,017,013.64 1,017,013.64 1,017,013.64 0.00

221UR18010108C61410109000001G

A

CONSTRUCCION INTEGRAL DE BANQUETAS (CALLE RIO

USUMACINTA

0.00 830,766.39 830,766.39 830,731.61 830,731.61 34.78

225VI0301FON0561110109000001G

A

CONSTRUCCION DE PISOS PARA 15 VIVIENDAS 0.00 337,058.02 337,058.02 337,058.02 337,058.02 0.00


Capítulo Concepto


Pág. 41 de 47

Subejercicio /

Economía

Egresos

Pagado

Egresos

Devengado

Egresos

Modificado

Ampliaciones /

Reducciones

Egresos

Aprobados



225VI03010088C61110109000001EA CONSTRUCCION DE PISOS PARA 38 VIVIENDAS (VARIAS

LOCALIDADES)

0.00 857,378.42 857,378.42 857,378.42 857,378.42 0.00

225VI05010087C61110109000001EA CONSTRUCCION DE TECHOS PARA 47 VIVIENDAS (VARIAS

LOCALIDADES)

0.00 1,258,402.02 1,258,402.02 1,258,402.02 1,258,402.02 0.00

225VI01014C13661110109000009EC CONSTRUCCION DE CUARTOS PARA 42 VIVIENDAS (PREDIO

SANTIAGO)

0.00 1,942,775.79 1,942,775.79 1,942,775.79 1,942,775.79 0.00

225VI0501FON0361110109000001G

A

CONSTRUCCION DE TECHOS PARA 24 VIVIENDAS LOCALIDADES

VARIAS

0.00 586,680.00 586,680.00 586,680.00 586,680.00 0.00

225VI0101FO00261110109000001GA CONSTRUCCION DE CUARTOS PARA 31 VIVIENDAS (VARIAS

LOCALIDADES)

0.00 2,559,284.88 2,559,284.88 2,255,884.88 2,255,884.88 303,400.00

225VI0101FON0661110109000001G

A

CONSTRUCCION DE CUARTOS PARA 31 VIVIENDAS VARIAS

LOCALIDADES

0.00 2,255,884.88 2,255,884.88 2,255,884.88 2,255,884.88 0.00

225VI0301AD00361110109000001EA CONSTRUCCION DE GRADAS DE ACCESO A VIVIENDA (COL

MONTES VERDES)

0.00 42,537.04 42,537.04 38,441.82 38,441.82 4,095.22

225VI01010089C61110109000001EA CONSTRUCCION DE CUARTOS PARA 27 VIVIENDAS (VARIAS

LOCALIDADES)

0.00 2,097,320.04 2,097,320.04 2,097,320.04 2,097,320.04 0.00

225VI01010090C61110109000001EA CONSTRUCCION DE CUARTOS PARA 26 VIVIENDAS 0.00 2,019,641.52 2,019,641.52 2,019,641.52 2,019,641.52 0.00

225VI03010000461110109000001GA CONSTRUCCION DE PISOS PARA 15 VIVIENDAS VARIAS

LOCALIDADES

0.00 337,058.03 337,058.03 337,058.03 337,058.03 0.00

225VI0501FON0161110109000001G

A

CONSTRUCCION DE TECHO PARA 24 VIVIENDAS (VARIAS

LOCALIDADES)

0.00 693,280.00 693,280.00 586,680.00 586,680.00 106,600.00

226031713PIM0561230109000001AA REAHBILITACION PARQUE DE FERIA 0.00 514,789.71 514,789.71 514,789.71 514,789.71 0.00

251ED0504AD00761230109000001E

A

REHABILITACION DE AULA DE MEDIOS (SAN ANTONIO DEL MONTE) 0.00 167,418.95 167,418.95 45,167.21 45,167.21 122,251.74

226031006PIM0761230109000001AA REHABILITACION DE ESPACIOS PUBLICOS 0.00 382,384.48 382,384.48 301,405.42 301,405.42 80,979.06

226031703PIM0461230109000001AA REAHBILITACION ESPACIOS DEPORTIVOS 0.00 179,174.51 179,174.51 179,174.51 179,174.51 0.00

222UR03020112C61240109000001G

A

AMPLIACION DE CENTRO DE DESAROLLO COMUNITARIO


0.00 1,282,554.13 1,282,554.13 1,281,691.87 1,281,691.87 862.26

222UR03020112C61240109000001E

A



0.00 1,592,323.00 1,592,323.00 1,591,729.25 1,591,729.25 593.75

222UR03020112C61240109000001D

A



0.00 1,500,538.58 1,500,538.58 1,499,461.42 1,499,461.42 1,077.16

223AS1104AD00161420109000001E

A

MANTENIMIENTO DE LA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO


0.00 3,579,880.60 3,579,880.60 3,574,341.16 3,574,341.16 5,539.44


Capítulo Concepto


Pág. 42 de 47

Subejercicio /

Economía

Egresos

Pagado

Egresos

Devengado

Egresos

Modificado

Ampliaciones /

Reducciones

Egresos

Aprobados



223AS1104AD00261420109000001E

A

MANTENIMIENTO DE DRENAJE PLUVIAL (DESAZOLVE DE

SUMIDEROS)

0.00 2,955,859.47 2,955,859.47 2,638,305.13 2,638,305.13 317,554.34

223AS0905AC01861430109000001E

A

REHABILITACION DE LA RED DE AGUA POTABLE DE LA CALLE

CERRADA LAGUNA DE CHAPULTEPEC ENTRE EJE VIAL 1 Y

DIGONAL DEL VALLE (SECTOR SALIUD)

0.00 1,321,209.80 1,321,209.80 723,215.19 723,215.19 597,994.61

223AS1105CB01961430109000001H

A

REHABILITACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO 3A CALLE

ESMERALDA (COL MONTE LOS OLIVOS)

0.00 1,455,825.34 1,455,825.34 1,455,825.34 1,455,825.34 0.00

223AS11054303361430109000001E

C

REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO (B.MA. AUXILIADORA) 0.00 829,467.13 829,467.13 829,467.13 829,467.13 0.00

223AS11050053C61430109000001E

A

REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO CALLE DEL SOL (COL

BISMARK)

0.00 380,097.26 380,097.26 380,097.26 380,097.26 0.00

223AS11054304361430109000001E

C

REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO (AGUAJE LA

ALBARRADA)

0.00 739,392.86 739,392.86 739,392.86 739,392.86 0.00

223AS11054303661430109000001E

C

REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO (B. SAN RAMON) 0.00 744,575.25 744,575.25 744,575.25 744,575.25 0.00

221UR14020099C61430109000001D

A

REHABILITACION DE LA PLAZUELA DE CUXTITALI (BARRIO DE

CUXITITALI)

0.00 606,343.00 606,343.00 605,093.00 605,093.00 1,250.00

223AS05050046C61430109000001E

A

REHABILITACION DE HOYA DE AGUA (SAN JOSE BUENA VISTA) 0.00 635,616.60 635,616.60 635,616.60 635,616.60 0.00

221UR0605A01AD61430109000001E

A

REHABILITACION DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO

PUBLICO

0.00 301,149.16 301,149.16 198,081.50 198,081.50 103,067.66

223AS1104AD00561430109000001E

A

RELLENO DE LOS DESECHOS SOLIDOS EN EL ENTIERRO

SANITARIO

0.00 3,809,892.40 3,809,892.40 3,807,892.40 3,807,892.40 2,000.00

221UR1402C009861430109000001D

A

REHABILITACION DE LA CRUZ DE CUXTITALI (B.DE CUXTITALI) 0.00 308,018.00 308,018.00 306,768.00 306,768.00 1,250.00

2130312050000161430109000001AA PROGRMA DE INVERSION MUNICIPAL 2015 19,154,100.21 19,154,100.21 38,308,200.42 0.00 0.00 38,308,200.42

221UR14020099C61430109000001G

A

REHABILITACION DE LA PLAZUELA DE CUXTITALI (BARRIO DE

CUXITITALI)

0.00 606,343.00 606,343.00 605,093.00 605,093.00 1,250.00

223AS0905AD00661430109000001E

A

REHABILITACION DE LINEA DE CONDUCCION DE AGUA EN

QUENVO (BARRIO DE CUXTITALI)

0.00 24,361.22 24,361.22 15,019.92 15,019.92 9,341.30

221UR14020100C61430109000001G

A

REMODELACION DEL PARQUE SAN FELIPE ECATEPEC (SAN

FELIPE)

0.00 630,315.99 630,315.99 629,066.01 629,066.01 1,249.98

223AS11050303561430109000001E

C

REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO (B. SAN RAMON) 0.00 1,877,998.67 1,877,998.67 1,877,998.67 1,877,998.67 0.00

223AS11054303461430109000001E

C

REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO (B. MA. AUXILIADORA) 0.00 190,228.63 190,228.63 190,228.63 190,228.63 0.00


Capítulo Concepto


Pág. 43 de 47

Subejercicio /

Economía

Egresos

Pagado

Egresos

Devengado

Egresos

Modificado

Ampliaciones /

Reducciones

Egresos

Aprobados



221UR1402C009861430109000001G

A

REHABILITACION DE LA CRUZ DE CUXTITALI (B.DE CUXTITALI) 0.00 308,018.00 308,018.00 306,768.00 306,768.00 1,250.00

221UR14020100C61430109000001D

A

REMODELACION DEL PARQUE SAN FELIPE ECATEPEC (SAN

FELIPE)

0.00 630,316.01 630,316.01 629,065.99 629,065.99 1,250.02

223AS1105AC01761430109000001E

A

REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA AV. PRESIDENCIA

MUNICIPAL 2DA. ETAPA (COL. ARTICULO 115)

0.00 2,437,531.30 2,437,531.30 1,319,013.91 1,319,013.91 1,118,517.39

223AS11054C08261430109000001E

C

REHABILITACION DE DREN PLUVIAL EN CALLE NIÑO DE ATOCHA

(EL RELICARIO)

0.00 71,248.96 71,248.96 71,248.96 71,248.96 0.00

223AS1105CB01161430109000001H

A

REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO CALLE 9 DE ENERO

(SANTA MARIA)

0.00 1,307,143.18 1,307,143.18 1,307,143.18 1,307,143.18 0.00

223AS11020051C61440109000027E

A

AMPLIACION DE R.D. SELVA NATIVIDAD II 0.00 1,815,022.86 1,815,022.86 1,815,022.86 1,815,022.86 0.00

224UR04020058C61440109000001E

A

RED DE ENERGIA ELECTRICA SUBTERRANEA (EL VOLCAN) 0.00 1,452,039.22 1,452,039.22 1,452,039.22 1,452,039.22 0.00

221UR09030114C61510109000001E

A


CALLE SAN ISIDRO Y CALLE SAN MARTIN (EL RELICARIO)

0.00 1,373,503.48 1,373,503.48 1,373,503.48 1,373,503.48 0.00

221UR0902CB03161510109000001H

A

PAVIMENTACION CON CONCRETO DE LA CALLE POLANCO 0.00 464,154.52 464,154.52 464,154.52 464,154.52 0.00

351UB0600CB01561510109000001H

A

PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA 1RA

ENTRADA DE LOS LEÑADORES Y EMILIANO ZAPATA

0.00 1,475,971.08 1,475,971.08 1,475,971.08 1,475,971.08 0.00

221UR09040040C61510109000001E

A

AMPLIACION DE CALLE (SANTUARIO) 0.00 390,971.96 390,971.96 222,846.97 222,846.97 168,124.99

351UB06000080C61510109000001E

A

CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR (RIO ARCOTETE) 0.00 658,613.86 658,613.86 658,613.86 658,613.86 0.00

221UR09010002C61510109000001E

B

PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE 11 DE

AGOSTO

0.00 274,434.82 274,434.82 274,434.82 274,434.82 0.00

221UR09020043C61510109000009E

A

PAVIMENTACION CON ASFALTO EN EL ACCESO AL ENTIERRO


0.00 3,702,129.59 3,702,129.59 3,702,129.59 3,702,129.59 0.00

221UR09020091C61510109000001E

A

CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION (B. LA MERCED) 0.00 725,130.64 725,130.64 725,130.64 725,130.64 0.00

351UB0600BC02261510109000009H

A

PAVIMENTACION ASFALTICA DE LA CALLE LADO NORTE DE LA

COMUNIDAD PREDIO SANTIAGO DEL TRAMO KM 0+000 AL 0+626.0

0.00 1,924,137.28 1,924,137.28 1,924,137.28 1,924,137.28 0.00

221UR09020044C61510109000001E

A

PAVIMENTACION CON CONCRETO ASFALTICO DEL ACCESO AL

CENTRO DE BACHILLERATO TECNOLOGICO INDUSTRIAL NO 92

(LOMAS DE HUITEPEC)

0.00 1,355,924.70 1,355,924.70 1,355,924.70 1,355,924.70 0.00

221UR0901AD00861530109000001E

A

BACHEO CON CONCRETO HIDRAULICO Y ASFALTICO EN

DIFERENTES CALLES Y AVENIDAS DE LA CIUDAD

0.00 2,027,425.08 2,027,425.08 1,168,468.10 1,168,468.10 858,956.98


Capítulo Concepto


Pág. 44 de 47

Subejercicio /

Economía

Egresos

Pagado

Egresos

Devengado

Egresos

Modificado

Ampliaciones /

Reducciones

Egresos

Aprobados



221UR05050063C61530109000021E

A

REVESTIMIENTO DEL CAMINO RURAL (GUADALUPE SHUNCALA

E.C. SAN CRISTOBAL-CHANAL)

0.00 549,148.86 549,148.86 549,148.86 549,148.86 0.00

221UR0902AD01361530109000001E

B

REHABILITACION DE CALLES Y AVENIDAS DE LA CIUDAD 2DA

ETAPA

0.00 143,714.70 143,714.70 143,714.70 143,714.70 0.00

221UR0901AD02261530109000001E

A

REHABILITACION DE CALLES (CABECERA MPAL) EN DIFERENTES

BARRIOS Y COLONIAS

0.00 400,000.00 400,000.00 399,912.00 399,912.00 88.00

221UR0505AD01161530109000001E

A

REHABILITACION DE CAMINOS RURALES (PRIMERA ETAPA) 0.00 4,580,814.00 4,580,814.00 4,558,939.20 4,558,939.20 21,874.80

351UB0600AD01461530109000001E

B

REHABILITACION DE CAMINOS RURALES Y TRAMOS AISLADOS 2DA


0.00 1,212,712.48 1,212,712.48 1,212,712.48 1,212,712.48 0.00

221UR0902AD01561530109000001E

A

REHABILITACION DE CALLES Y AVENIDAS DE LA CIUDAD (PRIMERA

ETAPA)

0.00 488,308.80 488,308.80 286,308.80 286,308.80 202,000.00

221UR0902AD01361530109000001E

D

REHABILITACION DE CALLES Y AVENIDAS DE LA CIUDAD 2DA

ETAPA

0.00 474,513.60 474,513.60 474,513.60 474,513.60 0.00

221UR09010065C61540109000001E

A

AMPLIACION DEL CAMINO (TRAMO: CERRITO SAN CRISTOBAL) (B.

SAN ANTONIO)

0.00 465,639.28 465,639.28 465,639.28 465,639.28 0.00

224UR04010047C61410109000001E

A

CONSTRUCCION DE L.D. Y R.D. DE ENERGIA ELECTRICA (BARRIO

OJO DE AGUA)

0.00 816,172.42 816,172.42 816,172.42 816,172.42 0.00

221UR0605C009561410109000001E

A

REMODELACION DEL PARQUE MONTES AZULES 0.00 954,407.00 954,407.00 953,767.92 953,767.92 639.08

221UR02024C02561410109000001E

C

AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA AEREA SEGUNDA

ETAPA (AGUA DE PAJARITO)

0.00 462,511.96 462,511.96 462,511.96 462,511.96 0.00

223AS1105CB02961410109000001H

A

REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO (SAN VICENTE) 0.00 2,340,319.62 2,340,319.62 2,340,319.62 2,340,319.62 0.00

221UR02024C04561410109000001E

C

AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA AEREA (CARMEN

ARCOTETE)

0.00 929,747.35 929,747.35 927,058.16 927,058.16 2,689.19

223AS02010059C61410109000001E

A

CONSTRUCCION DE CARCAMO DE BOMBEO (OJO DE AGUA) 0.00 413,240.19 413,240.19 413,240.19 413,240.19 0.00

223AS1101.033C61410109000001EA CONSTRUCCION DE DREN PLUVIAL (BARRIO EL RELICARIO) 0.00 2,820,288.78 2,820,288.78 2,820,288.78 2,820,288.78 0.00

221UR07013012261410109000001E

C

PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO (COL MAYA) 0.00 184,422.08 184,422.08 184,422.08 184,422.08 0.00

221UR06040097C61410109000001E

A


221UR18010109C61410109000001G

A

CONSTRUCCION INTEGRAL DE BANQUETAS (CALLE CHABACANOS) 0.00 330,102.96 330,102.96 326,593.04 326,593.04 3,509.92

224UR04014C11361410109000001E

C



0.00 218,135.38 218,135.38 218,135.38 218,135.38 0.00


Capítulo Concepto


Pág. 45 de 47

Subejercicio /

Economía

Egresos

Pagado

Egresos

Devengado

Egresos

Modificado

Ampliaciones /

Reducciones

Egresos

Aprobados



221UR02010116C61410109000001E

A

INTRODUCCION DE ENERGIA ELECTRICA SUBTERRANEA (14 DE

SEP)

0.00 425,690.86 425,690.86 425,690.86 425,690.86 0.00

221UR2001FU11761410109000001G

A

FUR-PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO

(RIO ARCOTETE)

0.00 1,596,892.30 1,596,892.30 1,596,892.30 1,596,892.30 0.00

223AS1101AC00661410109000001E

A

CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE

PROLONGACION LAGUNA DE CHAPULTEPEC, ENTRE DIAGONAL

DEL VALLE Y C. LIC. GUSTAVO FLORES MORALES (EL RELICARIO)

0.00 576,442.29 576,442.29 301,845.80 301,845.80 274,596.49

223AS11050057C61410109000001E

A

REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA AV. LIRIOS ENTRE

CALLES PEJE DE ORO Y EJERCITO NACIONAL (CUXTITALI)

0.00 1,532,087.53 1,532,087.53 1,532,087.53 1,532,087.53 0.00

223AS11014C04461410109000001E

C

CONSTRUCCCION DE DRENAJE SANITARIO (COL 31 DE MARZO) 0.00 809,253.93 809,253.93 809,253.93 809,253.93 0.00

223AS1101BC02161410109000003H

A

CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO SEGUNDA ETAPA


0.00 1,382,184.23 1,382,184.23 1,382,184.23 1,382,184.23 0.00

222UR0301CB01261210109000005H

A

CONSTRUCCION DE COMEDOR COMUNITARIO (LA LAGUNITA) 0.00 983,623.76 983,623.76 983,623.76 983,623.76 0.00

223AS1101AC00561410109000001E

A

CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO DE LA CERRADA LAS


0.00 306,284.95 306,284.95 0.00 0.00 306,284.95

251ED06014C10461210109000022E

C

CONSTRUCCION DE UNA AULA DIDACTICA TELESECUNDARIA NO.


0.00 76,821.78 76,821.78 69,724.61 69,724.61 7,097.17

221UR20010113C61410109000001E

A

PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE

SEGUNDA CERRADA DEL SANTUARIO

0.00 896,087.05 896,087.05 896,087.05 896,087.05 0.00

223AS11010056C61410109000001E

A

CONSTRUCCION DE DREN PLUVIAL (COL EL BOSQUE) 0.00 795,414.61 795,414.61 795,414.61 795,414.61 0.00

221UR06010096C61410109000014G

A

CONSTRUCCION DE MIRADOR SAN ANTONIO 0.00 750,596.32 750,596.32 749,403.68 749,403.68 1,192.64

223AS1105C008461410109000001E

C

REHABILITACION DE LA RED DE AGUA POTABLE Y DRENAJE (20 DE

NOVIEMBRE)

0.00 1,672,210.03 1,672,210.03 1,672,210.03 1,672,210.03 0.00

221UR2001.107C61410109000001G

A

CONSTRUCCION INTEGRAL DE VIALIDAD URBANA (CALLE PROF.

MANUEL BURGUETE ESTRADA Y MATEO FLORES RUIZ (ANEXO 31

MARZO)

0.00 1,409,555.87 1,409,555.87 1,409,308.13 1,409,308.13 247.74

223AS11010037C61410109000001E

A

CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN AV. JARDINERA Y AV.


0.00 1,686,350.39 1,686,350.39 1,686,350.39 1,686,350.39 0.00

221UR06040097C61410109000001G

A


223AS1101AC00161410109000001E

A

CONSTRUCCION DE DRENAJE DE LA CALLE SONORA ENTRE

CALLE PUEBLA Y CALLE LIC ARTURO URBINA ESTRADA ETAPA 1

(SAN RAMON)

0.00 3,054,419.57 3,054,419.57 2,451,673.58 2,451,673.58 602,745.99


Capítulo Concepto


Pág. 46 de 47

Subejercicio /

Economía

Egresos

Pagado

Egresos

Devengado

Egresos

Modificado

Ampliaciones /

Reducciones

Egresos

Aprobados



221UR1001CB01461410109000004H

A

CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES Y TECHADO 0.00 1,368,070.71 1,368,070.71 1,368,070.71 1,368,070.71 0.00

8000 PARTICIPACIONES Y APORTACIONES 263,492,976.82 270,698,963.66 534,191,940.48 0.00 0.00 534,191,940.48

8300 APORTACIONES 534,191,940.48 0.00 0.00 534,191,940.48 270,698,963.66 263,492,976.82

4210110000000083210109000001EA FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL

MUNICIPAL. (FISM)

164,929,148.00 171,102,811.52 336,031,959.52 0.00 0.00 336,031,959.52

4210110000000083210109000001EE FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL

MUNICIPAL. (FISM)

0.00 38,189.96 38,189.96 0.00 0.00 38,189.96

4210110000000083210109000001HE FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL

MUNICIPAL. (FISM)

0.00 172,039.66 172,039.66 0.00 0.00 172,039.66

4210110000000083220109000001FA FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS


98,563,828.82 99,351,360.82 197,915,189.64 0.00 0.00 197,915,189.64

4210110000000083220109000001FE FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS


0.00 31,488.43 31,488.43 0.00 0.00 31,488.43

4210110000000083220109000001FB FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS


0.00 3,073.27 3,073.27 0.00 0.00 3,073.27

9000 DEUDA PÚBLICA 0.00 111,483,447.69 111,483,447.69 32,382,080.87 32,382,080.87 79,101,366.82

9100 AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA 46,781.66 9,976,316.76 9,976,316.76 10,023,098.42 10,023,098.42 0.00

411OF02010400191120109000001FA AMORTIZACION DE CAPITAL E INTERES CREDITO BANOBRAS NO.


0.00 10,023,098.42 10,023,098.42 9,976,316.76 9,976,316.76 46,781.66

9200 INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA 62,876,059.38 3,228,767.32 3,228,767.32 66,104,826.70 66,104,826.70 0.00

411OF0102AD02092120109000001E

A

PAGO DE INTERES DE CREDITO BANOBRAS. 0.00 586,699.08 586,699.08 586,699.08 586,699.08 0.00

411OF02010400192120109000001FA AMORTIZACION DE CAPITAL E INTERES CREDITO BANOBRAS NO.


0.00 4,404,128.60 4,404,128.60 2,642,068.24 2,642,068.24 1,762,060.36

411OF0102AD01992110109000001E

A

AMORTIZACION DE CREDITO BANORAS (FISM) 0.00 61,113,999.02 61,113,999.02 0.00 0.00 61,113,999.02

9400 GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA 10,178,525.78 19,176,996.79 19,176,996.79 29,355,522.57 29,355,522.57 0.00

411OF02020040394110109000001FB ADEUDOS DE AÑOS ANTERIORES (ADEFAS) 0.00 471,975.32 471,975.32 0.00 0.00 471,975.32

411OF02020040394110109000001FA ADEUDOS DE AÑOS ANTERIORES (ADEFAS) 0.00 13,676,475.45 13,676,475.45 10,231,898.73 10,231,898.73 3,444,576.72

4410105000000094110105000001AA GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA 0.00 290,000.00 290,000.00 0.00 0.00 290,000.00



Capítulo Concepto


Pág. 47 de 47

Subejercicio /

Economía

Egresos

Pagado

Egresos

Devengado

Egresos

Modificado

Ampliaciones /

Reducciones

Egresos

Aprobados



4410102000000094110102000001AA GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA 0.00 14,917,071.79 14,917,071.79 8,945,098.05 8,945,098.05 5,971,973.74

9900 ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES (ADEFAS) 6,000,000.00 0.00 0.00 6,000,000.00 6,000,000.00 0.00

4410102000000099110102000001AA ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES POR

CONCEPTOS DISTINTOS DE SERVICIOS PERSONALES

0.00 6,000,000.00 6,000,000.00 0.00 0.00 6,000,000.00


Total General

TESORERO


SINDICO PRESIDENTE

994,267,432.64 546,413,250.24 546,413,250.24 1,540,680,682.88 1,085,646,703.93 455,033,978.95

DEL PERIODO: Del 01/01/2015 al 31/12/2015

25-ene-16

Finalidad/

FuncionConcepto


Pág. 1 de 43

Subejercicio /

Economía

Egresos

Pagado

Egresos

Devengado

Egresos

Modificado

Ampliaciones /

Reducciones

Egresos

Aprobados


Clasificacion: Funcion

1 GOBIERNO 109,425,114.65 99,090,591.73 208,515,706.38 194,474,768.02 194,464,069.25 14,040,938.36

LEGISLACIÓN 16,379,816.41 4,213,836.65 20,593,653.06 20,593,653.06 20,593,653.06 0.001-1

1110101000000038510101000001AA GASTOS DE REPRESENTACIÓN 4,800,000.00 -672,500.00 4,127,500.00 4,127,500.00 4,127,500.00 0.00

1110101000000011340101000001AA SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA 96,001.20 -24,000.50 72,000.70 72,000.70 72,000.70 0.00

1110101000000021110101000001AA MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA 24,628.64 8,653.65 33,282.29 33,282.29 33,282.29 0.00


1110101000000029110101000001AA REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS

MENORES

0.00 997.60 997.60 997.60 997.60 0.00


1110101000000035210101000001AA MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y

EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN

12,000.00 -12,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00

1110101000000021210101000001AA MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y

REPRODUCCIÓN

41,694.13 -3,625.91 38,068.22 38,068.22 38,068.22 0.00

1110101000000026110101000001AA COMBUSTIBLES 40,000.00 209,900.07 249,900.07 249,900.07 249,900.07 0.00

1110101000000035110101000001AA CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE

INMUEBLES

0.00 12,019.00 12,019.00 12,019.00 12,019.00 0.00

1110101000000033950101000001AA SERVICIOS HOSPITALARIOS 0.00 10,124.68 10,124.68 10,124.68 10,124.68 0.00


1110101000000011110101000001AA DIETAS 8,703,750.72 -502,744.45 8,201,006.27 8,201,006.27 8,201,006.27 0.00


1110101000000033940101000001AA SERVICIOS MÉDICOS 0.00 6,693.34 6,693.34 6,693.34 6,693.34 0.00



1110101000000037110101000001AA PASAJES NACIONALES AÉREOS 0.00 18,326.01 18,326.01 18,326.01 18,326.01 0.00

1110101000000035510101000001AA REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE

TRANSPORTE

12,000.00 -12,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00


1110101000000029410101000001AA REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE

COMPUTO

0.00 400.00 400.00 400.00 400.00 0.00


25-ene-16

Finalidad/

FuncionConcepto


Pág. 2 de 43

Subejercicio /

Economía

Egresos

Pagado

Egresos

Devengado

Egresos

Modificado

Ampliaciones /

Reducciones

Egresos

Aprobados




1110101000000031410101000001AA SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL 96,000.00 -57,847.55 38,152.45 38,152.45 38,152.45 0.00


1110101000000024810101000001AA MATERIALES COMPLEMENTARIOS 0.00 3,003.00 3,003.00 3,003.00 3,003.00 0.00


1110101000000037510101000001AA VIÁTICOS NACIONALES 60,000.00 -44,969.42 15,030.58 15,030.58 15,030.58 0.00

1110101000000021610101000001AA MATERIAL DE LIMPIEZA 0.00 5,844.80 5,844.80 5,844.80 5,844.80 0.00


1110101000000033220101000001AA OTROS SERVICIOS ESPECIALIZADOS 0.00 580.00 580.00 580.00 580.00 0.00

1110101000000022110101000001AA ALIMENTACIÓN DE PERSONAS 60,000.00 -48,553.46 11,446.54 11,446.54 11,446.54 0.00

JUSTICIA 1,451,250.68 1,137,945.80 2,589,196.48 2,589,196.48 2,589,196.48 0.001-2

1210106000000026110106000001AA COMBUSTIBLES 6,000.00 32,900.00 38,900.00 38,900.00 38,900.00 0.00

1210106000000022110106000001AA ALIMENTACIÓN DE PERSONAS 12,000.00 -12,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00

1210106000000015460106000001AA AJUSTE SALARIAL REGULARIZABLE 10,661.65 -735.79 9,925.86 9,925.86 9,925.86 0.00

1210106000000011310106000001AA SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO 767,639.04 -56,077.49 711,561.55 711,561.55 711,561.55 0.00

1210106000000021610106000001AA MATERIAL DE LIMPIEZA 0.00 1,662.76 1,662.76 1,662.76 1,662.76 0.00




1210106000000037920106000001AA HOSPEDAJE 6,000.00 -6,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00



12,000.00 -12,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00

1210106000000021110106000001AA MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA 9,000.00 -3,330.94 5,669.06 5,669.06 5,669.06 0.00

1210106000000037210106000001AA PASAJES NACIONALES TERRESTRES 6,000.00 -6,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00



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Finalidad/

FuncionConcepto


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Subejercicio /

Economía

Egresos

Pagado

Egresos

Devengado

Egresos

Modificado

Ampliaciones /

Reducciones

Egresos

Aprobados




1210106000000031410106000001AA SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL 12,000.00 -12,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00


1210106000000022310106000001AA UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN 3,000.00 -3,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00



MENORES

0.00 928.00 928.00 928.00 928.00 0.00

1210106000000039910106000001AA SERVICIOS ASISTENCIALES 6,000.00 -6,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00


REPRODUCCIÓN

12,000.00 6,648.35 18,648.35 18,648.35 18,648.35 0.00


1210106000000037510106000001AA VIÁTICOS NACIONALES 12,000.00 -11,852.00 148.00 148.00 148.00 0.00


1210106000000033950106000001AA SERVICIOS HOSPITALARIOS 0.00 378.00 378.00 378.00 378.00 0.00

1210106000000031810106000001AA SERVICIO POSTAL 2,400.00 -823.57 1,576.43 1,576.43 1,576.43 0.00


COORDINACION DE LA POLITICA DE GOBIERNO 79,771,478.78 24,725,183.70 104,496,662.48 92,809,389.25 92,809,389.25 11,687,273.231-3

1310102000000021520102000001AA SERVICIOS DE SUSCRIPCIÓN E INFORMACIÓN 180,000.00 -180,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00

1310102000000038410102000001AA EXPOSICIONES 1,024,509.82 -1,024,509.82 0.00 0.00 0.00 0.00


TRANSPORTE

12,000.00 -12,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00





1390105000000039220105000001AA OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS 0.00 -1,530,632.47 -1,530,632.47 -1,530,632.47 -1,530,632.47 0.00

1390109000000021610109000001AA MATERIAL DE LIMPIEZA 12,000.00 -10,744.89 1,255.11 1,255.11 1,255.11 0.00


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Finalidad/

FuncionConcepto


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Subejercicio /

Economía

Egresos

Pagado

Egresos

Devengado

Egresos

Modificado

Ampliaciones /

Reducciones

Egresos

Aprobados




1390109000000034710109000001AA FLETES Y MANIOBRAS 24,000.00 -24,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00






COMPUTO

0.00 445.00 445.00 445.00 445.00 0.00




1390109000000026110109000001AA COMBUSTIBLES 220,000.00 217,241.40 437,241.40 437,241.40 437,241.40 0.00

1390110000000026110107000001AA COMBUSTIBLES 36,000.00 54,700.00 90,700.00 90,700.00 90,700.00 0.00



MENORES

30,000.00 -25,936.39 4,063.61 4,063.61 4,063.61 0.00


1390110000000029610107000001AA REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO

DE TRANSPORTE

0.00 10,606.26 10,606.26 10,606.26 10,606.26 0.00


1390105000000024820105000001AA PLANTAS DE ORNATO 0.00 62,365.08 62,365.08 62,365.08 62,365.08 0.00




1310102000000026110102000001AA COMBUSTIBLES 360,000.00 112,406.00 472,406.00 472,406.00 472,406.00 0.00

1390109000000024710109000001AA ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN 35,000.00 -35,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00

1390105000000026110105000001AA COMBUSTIBLES 148,000.00 117,683.20 265,683.20 265,683.20 265,683.20 0.00


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Finalidad/

FuncionConcepto


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Subejercicio /

Economía

Egresos

Pagado

Egresos

Devengado

Egresos

Modificado

Ampliaciones /

Reducciones

Egresos

Aprobados





COMPUTO

0.00 661.00 661.00 661.00 661.00 0.00




1,400,000.00 -1,036,616.50 363,383.50 363,383.50 363,383.50 0.00



1310102000000033110102000001AA ASESORÍA 0.00 184,581.88 184,581.88 184,581.88 184,581.88 0.00


INMUEBLES

45,000.00 -28,852.53 16,147.47 16,147.47 16,147.47 0.00

1390109000000024210109000001AA CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO 40,000.00 -40,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00


MENORES

3,000.00 3,211.48 6,211.48 6,211.48 6,211.48 0.00


1390105000000034210105000001AA SERVICIOS DE COBRANZA, INVESTIGACIÓN

CREDITICIA Y SIMILAR

0.00 1,078,340.62 1,078,340.62 1,078,340.62 1,078,340.62 0.00

1390105000000039810105000001AA IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS 7,200,000.00 -7,298,083.51 -98,083.51 -98,083.51 -98,083.51 0.00


1310102000000036110102000001AA GASTOS DE PROPAGANDA 1,400,000.00 553,244.56 1,953,244.56 1,953,244.56 1,953,244.56 0.00





1310102000000038210102000001AA GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL 500,000.00 -264,278.45 235,721.55 235,721.55 235,721.55 0.00

1310102000000044810102000001AA OTRAS AYUDAS 60,000.00 1,608,650.00 1,668,650.00 1,668,650.00 1,668,650.00 0.00




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Finalidad/

FuncionConcepto


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Subejercicio /

Economía

Egresos

Pagado

Egresos

Devengado

Egresos

Modificado

Ampliaciones /

Reducciones

Egresos

Aprobados






TRANSPORTE

38,000.00 -37,188.00 812.00 812.00 812.00 0.00


INFORMÁTICOS

0.00 250.00 250.00 250.00 250.00 0.00



1310102000000024820102000001AA PLANTAS DE ORNATO 36,000.00 -28,200.00 7,800.00 7,800.00 7,800.00 0.00


1390109000000024310109000001AA CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO 30,000.00 -30,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00






TRANSPORTE

0.00 4,356.02 4,356.02 4,356.02 4,356.02 0.00

1390105000000013710105000001AA HONORARIOS ESPECIALES 0.00 35,806.80 35,806.80 35,806.80 35,806.80 0.00


1310102000000039920102000001AA OTROS SEGUROS 85,000.00 -85,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00

1390105000000039920105000001AA OTROS SEGUROS 0.00 441,236.90 441,236.90 441,236.90 441,236.90 0.00


138RS01000004158110109000001FB ADQUISICION DE TERRENO PARA CONSTRUCCION DE

PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES.

0.00 2,500,000.00 2,500,000.00 2,498,270.00 2,498,270.00 1,730.00

1390109000000037920109000001AA HOSPEDAJE 9,000.00 -9,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00


1310102000000027310102000001AA ARTÍCULOS DEPORTIVOS 48,000.00 -48,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00



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Finalidad/

FuncionConcepto


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Subejercicio /

Economía

Egresos

Pagado

Egresos

Devengado

Egresos

Modificado

Ampliaciones /

Reducciones

Egresos

Aprobados






REPRODUCCIÓN

28,000.00 -8,890.66 19,109.34 19,109.34 19,109.34 0.00

1310102000000037920102000001AA HOSPEDAJE 80,000.00 -80,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00


COMPUTO

0.00 1,090.00 1,090.00 1,090.00 1,090.00 0.00


INFORMÁTICOS

0.00 1,890.00 1,890.00 1,890.00 1,890.00 0.00


REPRODUCCIÓN

192,000.00 -91,471.97 100,528.03 100,528.03 100,528.03 0.00

1390110000000011340107000001AA SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA 1,179,091.34 -668,560.08 510,531.26 510,531.26 510,531.26 0.00





DE TRANSPORTE

0.00 38,304.12 38,304.12 38,304.12 38,304.12 0.00




1390105000000035810105000001AA SERVICIO DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA, HIGIENE Y

FUMIGACIÓN

130,560.00 -123,600.00 6,960.00 6,960.00 6,960.00 0.00


1390105000000044510105000001AA AYUDAS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 0.00 522,868.47 522,868.47 522,868.47 522,868.47 0.00




1310102000000038220102000001AA ESPECTÁCULOS CULTURALES 1,500,000.00 -568,076.30 931,923.70 931,923.70 931,923.70 0.00

1390109000000021410109000001AA MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN

EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS

0.00 1,100.00 1,100.00 1,100.00 1,100.00 0.00


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Finalidad/

FuncionConcepto


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Subejercicio /

Economía

Egresos

Pagado

Egresos

Devengado

Egresos

Modificado

Ampliaciones /

Reducciones

Egresos

Aprobados



1310102000000021610102000001AA MATERIAL DE LIMPIEZA 12,000.00 16,287.87 28,287.87 28,287.87 28,287.87 0.00

1310102000000039110102000001AA FUNERALES 60,000.00 -60,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00


1390109000000011340109000001AA SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA 1,648,060.09 -439,084.05 1,208,976.04 1,208,976.04 1,208,976.04 0.00



1390109000000024910109000001AA MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN 35,000.00 -35,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00

1390110000000022310107000001AA UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN 3,000.00 0.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 0.00

1390105000000027110105000001AA VESTUARIOS Y UNIFORMES 2,200,000.00 2,204,345.54 4,404,345.54 4,404,345.54 4,404,345.54 0.00


DE TRANSPORTE

0.00 52,547.13 52,547.13 52,547.13 52,547.13 0.00



18,000.00 -16,260.00 1,740.00 1,740.00 1,740.00 0.00




1320103000000026110103000001AA COMBUSTIBLES 18,000.00 10,100.00 28,100.00 28,100.00 28,100.00 0.00





1310102000000038110102000001AA GASTOS DE CEREMONIAL 300,000.00 -300,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00


COMPETENTE

0.00 250,000.00 250,000.00 250,000.00 250,000.00 0.00

1390105000000014410105000001AA CUOTAS PARA EL SEGURO DE VIDA 1,200,000.00 -772,068.95 427,931.05 427,931.05 427,931.05 0.00


1390105000000032910105000001AA OTROS ARRENDAMIENTO 280,000.00 -266,080.00 13,920.00 13,920.00 13,920.00 0.00


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Finalidad/

FuncionConcepto


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Subejercicio /

Economía

Egresos

Pagado

Egresos

Devengado

Egresos

Modificado

Ampliaciones /

Reducciones

Egresos

Aprobados





1390105000000043460105000001AA SUBSIDIO AL IMPUESTO SOBRE SUELDOS Y SALARIOS 2,000,000.00 -2,000,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00



REPRODUCCIÓN

80,000.00 -27,154.48 52,845.52 52,845.52 52,845.52 0.00




1390105000000039930105000001AA OTROS SERVICIOS 0.00 38,815.60 38,815.60 38,815.60 38,815.60 0.00



24,000.00 -24,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00



INMUEBLES

40,000.00 -39,530.98 469.02 469.02 469.02 0.00


1310102000000044120102000001AA PREMIOS 120,000.00 -118,400.00 1,600.00 1,600.00 1,600.00 0.00


COMPUTO

0.00 790.01 790.01 790.01 790.01 0.00

1310102000000038310102000001AA CONGRESOS Y CONVENCIONES 12,000,000.02 1,262,670.28 13,262,670.30 13,262,670.30 13,262,670.30 0.00





1390105000000037920105000001AA HOSPEDAJE 12,000.00 -12,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00





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FuncionConcepto


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Subejercicio /

Economía

Egresos

Pagado

Egresos

Devengado

Egresos

Modificado

Ampliaciones /

Reducciones

Egresos

Aprobados



1310102000000036120102000001AA PUBLICACIONES OFICIALES 120,000.00 -96,800.00 23,200.00 23,200.00 23,200.00 0.00



MENORES

32,000.00 -32,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00

1320103000000031310103000001AA SERVICIO DE AGUA 0.00 663.90 663.90 663.90 663.90 0.00




REPRODUCCIÓN

72,000.00 -43,641.16 28,358.84 28,358.84 28,358.84 0.00



1390105000000037110105000001AA PASAJES NACIONALES AÉREOS 18,000.00 -13,984.94 4,015.06 4,015.06 4,015.06 0.00



1320103000000015460103000001AA AJUSTE SALARIAL REGULARIZABLE 13,192.15 -29.64 13,162.51 13,162.51 13,162.51 0.00

1310102000000044210102000001AA BECAS 0.00 554,400.00 554,400.00 554,400.00 554,400.00 0.00



1310102000000038510102000001AA GASTOS DE REPRESENTACIÓN 0.00 17,959.00 17,959.00 17,959.00 17,959.00 0.00

1390105000000015920105000001AA DESPENSA 4,954,750.15 4,202,419.24 9,157,169.39 9,157,169.39 9,157,169.39 0.00

1390105000000039110105000001AA FUNERALES 0.00 130,000.00 130,000.00 130,000.00 130,000.00 0.00

1390105000000024510105000001AA VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO 0.00 398.00 398.00 398.00 398.00 0.00


1310102000000024610102000001AA MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO 0.00 1,498.00 1,498.00 1,498.00 1,498.00 0.00


1310102000000032610102000001AA ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS

Y HERRAMIENTAS

0.00 17,400.00 17,400.00 17,400.00 17,400.00 0.00


25-ene-16

Finalidad/

FuncionConcepto


Pág. 11 de 43

Subejercicio /

Economía

Egresos

Pagado

Egresos

Devengado

Egresos

Modificado

Ampliaciones /

Reducciones

Egresos

Aprobados




MENORES

24,000.00 -18,438.29 5,561.71 5,561.71 5,561.71 0.00








TRANSPORTE

28,000.00 -19,523.12 8,476.88 8,476.88 8,476.88 0.00

1390105000000027210105000001AA PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL 142,000.00 -142,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00

1310102000000044510102000001AA AYUDAS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 3,610,413.43 -3,452,942.65 157,470.78 157,470.78 157,470.78 0.00

1390105000000039820105000001AA OTROS IMPUESTOS DERIVADOS DE UNA RELACIÓN

LABORAL

0.00 63,391.68 63,391.68 63,391.68 63,391.68 0.00



TRANSPORTE

24,000.00 -19,866.40 4,133.60 4,133.60 4,133.60 0.00




DE TRANSPORTE

0.00 30,570.92 30,570.92 30,570.92 30,570.92 0.00




6,000.00 -6,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00

1390109000000024410109000001AA MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA 45,000.00 -45,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00


FUMIGACIÓN

0.00 51,620.00 51,620.00 51,620.00 51,620.00 0.00





25-ene-16

Finalidad/

FuncionConcepto


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Subejercicio /

Economía

Egresos

Pagado

Egresos

Devengado

Egresos

Modificado

Ampliaciones /

Reducciones

Egresos

Aprobados



1310102000000037110102000001AA PASAJES NACIONALES AÉREOS 80,000.00 29,160.32 109,160.32 109,160.32 109,160.32 0.00



REPRODUCCIÓN

12,000.00 2,663.63 14,663.63 14,663.63 14,663.63 0.00

1390105000000015320105000001AA PENSIONES 2,215,181.86 781,988.24 2,997,170.10 2,997,170.10 2,997,170.10 0.00


INMUEBLES

0.00 26,319.19 26,319.19 26,319.19 26,319.19 0.00

1310102000000039120102000001AA PAGAS DE DEFUNCIÓN 50,000.00 -50,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00


1390105000000015210105000001AA LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES Y POR

SUELDOS Y SALARIOS CAÍDOS

0.00 1,045,937.03 1,045,937.03 1,045,937.03 1,045,937.03 0.00

1390105000000034710105000001AA FLETES Y MANIOBRAS 120,000.00 -103,760.02 16,239.98 16,239.98 16,239.98 0.00





1310102000000011340102000001AA SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA 4,879,929.43 -2,646,881.43 2,233,048.00 2,233,048.00 2,233,048.00 0.00


1310102000000031710102000001AA SERVICIO DE CONDUCCIÓN DE SEÑALES

ANALÓGICAS Y DIGITALES

0.00 27,840.00 27,840.00 27,840.00 27,840.00 0.00

1310102000000037910102000001AA TRASLADO DE PERSONAS 60,000.00 -26,708.00 33,292.00 33,292.00 33,292.00 0.00




12,000.00 -12,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00

1390110000000037920107000001AA HOSPEDAJE 6,000.00 -6,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00


1390105000000013210105000001AA PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL 1,200,000.00 -1,074,421.78 125,578.22 125,578.22 125,578.22 0.00



25-ene-16

Finalidad/

FuncionConcepto


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Subejercicio /

Economía

Egresos

Pagado

Egresos

Devengado

Egresos

Modificado

Ampliaciones /

Reducciones

Egresos

Aprobados



1390105000000031810105000001AA SERVICIO POSTAL 6,000.00 -5,750.50 249.50 249.50 249.50 0.00


1310102000000025310102000001AA MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS 128,000.00 -27,090.45 100,909.55 100,909.55 100,909.55 0.00





12,000.00 -12,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00

1310102000000032310102000001AA ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES

INFORMÁTICOS

0.00 10,440.00 10,440.00 10,440.00 10,440.00 0.00


1310102000000043910102000001AA SUBSIDIOS A ENTES PÚBLICOS DESCENTRALIZADOS 848,000.00 314,800.00 1,162,800.00 1,162,800.00 1,162,800.00 0.00

ASUNTOS FINANCIEROS Y HACENDARIOS 10,542,890.48 6,100,799.16 16,643,689.64 16,643,689.64 16,643,689.64 0.001-5


INFORMÁTICOS

0.00 450.00 450.00 450.00 450.00 0.00

1520104000000037510104000001AA VIÁTICOS NACIONALES 36,000.00 33,829.30 69,829.30 69,829.30 69,829.30 0.00


INMUEBLES

0.00 9,567.14 9,567.14 9,567.14 9,567.14 0.00

1520104000000036120104000001AA PUBLICACIONES OFICIALES 16,000.00 -16,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00






1520104000000021520104000001AA SERVICIOS DE SUSCRIPCIÓN E INFORMACIÓN 24,000.00 -24,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00


1520104000000031810104000001AA SERVICIO POSTAL 6,000.00 -6,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00


1520104000000031110104000001AA SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA 0.00 10,977.00 10,977.00 10,977.00 10,977.00 0.00


25-ene-16

Finalidad/

FuncionConcepto


Pág. 14 de 43

Subejercicio /

Economía

Egresos

Pagado

Egresos

Devengado

Egresos

Modificado

Ampliaciones /

Reducciones

Egresos

Aprobados




1520104000000038210104000001AA GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL 0.00 25,235.00 25,235.00 25,235.00 25,235.00 0.00


1520104000000037920104000001AA HOSPEDAJE 24,000.00 -24,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00


MENORES

18,000.00 -15,586.05 2,413.95 2,413.95 2,413.95 0.00




24,000.00 -24,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00




1520104000000037110104000001AA PASAJES NACIONALES AÉREOS 24,000.00 -24,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00







TRANSPORTE

24,000.00 -17,750.00 6,250.00 6,250.00 6,250.00 0.00


1520104000000021610104000001AA MATERIAL DE LIMPIEZA 950,000.00 684,370.09 1,634,370.09 1,634,370.09 1,634,370.09 0.00


DE TRANSPORTE

0.00 7,315.60 7,315.60 7,315.60 7,315.60 0.00


COMPUTO

0.00 3,097.00 3,097.00 3,097.00 3,097.00 0.00

1520104000000039930104000001AA OTROS SERVICIOS 0.00 16,628.00 16,628.00 16,628.00 16,628.00 0.00



25-ene-16

Finalidad/

FuncionConcepto


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Subejercicio /

Economía

Egresos

Pagado

Egresos

Devengado

Egresos

Modificado

Ampliaciones /

Reducciones

Egresos

Aprobados




REPRODUCCIÓN

680,000.00 -474,057.89 205,942.11 205,942.11 205,942.11 0.00

1520104000000027210104000001AA PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL 0.00 689.82 689.82 689.82 689.82 0.00





1520104000000026110104000001AA COMBUSTIBLES 60,000.00 85,600.00 145,600.00 145,600.00 145,600.00 0.00




ASUNTOS DE ORDEN PUBLICO Y DE SEGURIDAD INTERIOR 1,279,678.30 62,912,826.42 64,192,504.72 61,838,839.59 61,828,140.82 2,353,665.131-7


171SM0101SUB0433410201000001GA SUBSEMUN- FORTALECIMIENTO DE LAS

CAPACIDADES DE EVALUCION EN CONTROL Y

CONFIANZA

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

1710201000000022210201000001AA ALIMENTACIÓN DE ANIMALES 0.00 638.61 638.61 638.61 638.61 0.00


1710201000000021410201000001AA MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN

EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS

0.00 300.00 300.00 300.00 300.00 0.00

171SM0205SUB-254110201000001GA SUBSEMUN- EQUIPAMIENTO 0.00 649,999.95 649,999.95 649,999.95 649,999.95 0.00


1710201000000025310201000001AA MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS 12,000.00 74.40 12,074.40 12,074.40 12,074.40 0.00

171PP03030400412210201000001FA FORTALECIMIENTO DE LAS INSTITUCIONES DE

SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL

0.00 49,484,849.48 49,484,849.48 47,418,044.16 47,418,044.16 2,066,805.32

1710201000000037510201000001AA VIÁTICOS NACIONALES 45,000.00 9,676.41 54,676.41 54,676.41 54,676.41 0.00

172RD020304.1227110201000001FA ADQUISICION DE UNIFORMES PARA ELEMENTOS DEL

CIPROCYB

0.00 367,024.00 367,024.00 367,024.00 367,024.00 0.00



25-ene-16

Finalidad/

FuncionConcepto


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Subejercicio /

Economía

Egresos

Pagado

Egresos

Devengado

Egresos

Modificado

Ampliaciones /

Reducciones

Egresos

Aprobados




MENORES

30,000.00 34,720.57 64,720.57 64,720.57 64,720.57 0.00




COMPUTO

0.00 138.04 138.04 138.04 138.04 0.00

171SM0205SUB0659710201000001GA SUBSEMUN- SISTEMA NACIONAL DE INFORMACION DE

SEGURIDAD PUBLICA

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

171SM0102SUB0133410201000001GA SUBSEMUN-PROFESIONALIZACION 0.00 586,000.00 586,000.00 586,000.00 586,000.00 0.00


TRANSPORTE

90,000.00 -87,146.01 2,853.99 2,853.99 2,853.99 0.00

171SM0102SUB0136130201000001GA SUBSEMUN-PROFESIONALIZACION 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

171PP01010400512210201000001FA PREVENCION DE LA VIOLENCIA Y LA DELINCUENCIA

CON PARTICIPACION CIUDADANA

0.00 2,163,600.00 2,163,600.00 2,013,826.70 2,013,826.70 149,773.30

1710201000000037920201000001AA HOSPEDAJE 12,000.00 -12,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00



DE TRANSPORTE

0.00 9,066.27 9,066.27 9,066.27 9,066.27 0.00


171PP06080400612210201000001FA EVALUACION DE LOS DISTINTOS PROGRAMAS Y

ACCIONES

0.00 740,005.51 740,005.51 678,328.82 678,328.82 61,676.69

172RD01010401433210109000001FA ATLAS DE RIESGO 0.00 1,682,000.00 1,682,000.00 1,682,000.00 1,682,000.00 0.00

171SM0205SUB-251410201000001GA SUBSEMUN- EQUIPAMIENTO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00


1710201000000038210201000001AA GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL 0.00 9,298.00 9,298.00 9,298.00 9,298.00 0.00

172RD02030401854110201000001FA ADQUISICION DE DOS AMBULANCIAS PARA LA UMPC 0.00 1,900,000.00 1,900,000.00 1,900,000.00 1,900,000.00 0.00

1710201000000034710201000001AA FLETES Y MANIOBRAS 36,000.00 -14,486.00 21,514.00 21,514.00 21,514.00 0.00


1710201000000022110201000001AA ALIMENTACIÓN DE PERSONAS 48,000.00 344,187.06 392,187.06 392,187.06 392,187.06 0.00

1710201000000024910201000001AA MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN 0.00 229.89 229.89 229.89 229.89 0.00


25-ene-16

Finalidad/

FuncionConcepto


Pág. 17 de 43

Subejercicio /

Economía

Egresos

Pagado

Egresos

Devengado

Egresos

Modificado

Ampliaciones /

Reducciones

Egresos

Aprobados





1710201000000026110201000001AA COMBUSTIBLES 150,000.00 -106,200.00 43,800.00 43,800.00 43,800.00 0.00


171SM0203SUB0535310201000001GA SUBSEMUN- RED NACIONAL DE

TELECOMUNICACIONES

0.00 313,334.57 313,334.57 313,334.57 313,334.57 0.00


171SM0102SUB0127110201000001GA SUBSEMUN-PROFESIONALIZACION 0.00 1,850,315.11 1,850,315.11 1,850,315.11 1,850,315.11 0.00



INMUEBLES

45,000.00 132,979.31 177,979.31 177,979.31 177,979.31 0.00


INFORMÁTICOS

0.00 1,260.00 1,260.00 1,260.00 1,260.00 0.00


1710201000000033410201000001AA CAPACITACIÓN A SERVIDORES PÚBLICOS 60,000.00 -60,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00

171PP02020400737210201000001FA FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES DE

EVALUACIONES EN CONTROL Y CONFIANZA

0.00 50,000.00 50,000.00 14,590.18 14,590.18 35,409.82

171SM0202SUB*229110201000001GA SUBSEMUN-EQUIPAMIENTO 0.00 30,000.00 30,000.00 30,000.00 30,000.00 0.00



12,000.00 -12,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00


REPRODUCCIÓN

48,000.00 1,818.32 49,818.32 49,818.32 49,818.32 0.00

171SM0203SUB0556510201000001GA SUBSEMUN- RED NACIONAL DE

TELECOMUNICACIONES

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00





172RD02010401333410201000001FA CAPACITACION AL PERSONAL DE LA UMPC 0.00 40,000.00 40,000.00 0.00 0.00 40,000.00

171SM0102SUB0333420201000001GA SUBSEMUN- PREVENCION SOCIAL DE LA VIOLENCIA Y

LA DELINCUENCIA CON PARTICIPACION CIUDADANA

0.00 1,745,794.87 1,745,794.87 1,745,794.87 1,745,794.87 0.00


25-ene-16

Finalidad/

FuncionConcepto


Pág. 18 de 43

Subejercicio /

Economía

Egresos

Pagado

Egresos

Devengado

Egresos

Modificado

Ampliaciones /

Reducciones

Egresos

Aprobados




1710201000000028210201000001AA MATERIALES DE SEGURIDAD PÚBLICA 60,000.00 -60,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00


2 DESARROLLO SOCIAL 67,555,684.81 243,489,838.14 311,045,522.95 294,747,471.61 294,758,170.38 16,298,051.34

PROTECCION AMBIENTAL 40,996,371.24 -15,070,086.10 25,926,285.14 25,919,325.14 25,919,325.14 6,960.002-1


2110202000000025910202000001AA OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS 0.00 676.00 676.00 676.00 676.00 0.00



2110202000000021610202000001AA MATERIAL DE LIMPIEZA 40,000.00 340.92 40,340.92 40,340.92 40,340.92 0.00


2110202000000012220202000001AA SUELDO AL PERSONAL INTERINO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00







2110202000000035710202000001AA MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y

EQUIPO

0.00 119,999.16 119,999.16 119,999.16 119,999.16 0.00

211R51000BC00161250109000001HA ESTUDIO PROYECTO DE RELLENO SANITARIO 0.00 745,000.60 745,000.60 745,000.60 745,000.60 0.00






25-ene-16

Finalidad/

FuncionConcepto


Pág. 19 de 43

Subejercicio /

Economía

Egresos

Pagado

Egresos

Devengado

Egresos

Modificado

Ampliaciones /

Reducciones

Egresos

Aprobados




MENORES

975,000.00 -974,152.11 847.89 847.89 847.89 0.00


INMUEBLES

32,000.00 -16,590.96 15,409.04 15,409.04 15,409.04 0.00



2110202000000025110202000001AA PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS 0.00 2,135.67 2,135.67 2,135.67 2,135.67 0.00

2110202000000026110202000001AA COMBUSTIBLES 5,600,000.00 -216,000.00 5,384,000.00 5,384,000.00 5,384,000.00 0.00

2110202000000032110202000001AA ARRENDAMIENTO DE TERRENOS 120,000.00 -120,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00


TRANSPORTE

180,000.00 33,276.95 213,276.95 213,276.95 213,276.95 0.00

2110202000000037920202000001AA HOSPEDAJE 6,000.00 -6,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00


2130312050000161430109000001AA PROGRMA DE INVERSION MUNICIPAL 2015 19,154,100.21 -19,154,100.21 0.00 0.00 0.00 0.00


2110202000000027210202000001AA PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL 120,000.00 -120,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00


2110202000000034710202000001AA FLETES Y MANIOBRAS 4,260,000.00 -3,982,296.00 277,704.00 277,704.00 277,704.00 0.00

211R507020401633220109000001FA RECOLECCION Y DISPOSICION DE BASURA 0.00 2,209,684.00 2,209,684.00 2,202,724.00 2,202,724.00 6,960.00



DE TRANSPORTE

0.00 1,155,462.52 1,155,462.52 1,155,462.52 1,155,462.52 0.00




REPRODUCCIÓN

14,000.00 -12,680.00 1,320.00 1,320.00 1,320.00 0.00



VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD 15,400,832.88 233,006,893.65 248,407,726.53 232,342,524.83 232,342,524.83 16,065,201.702-2


25-ene-16

Finalidad/

FuncionConcepto


Pág. 20 de 43

Subejercicio /

Economía

Egresos

Pagado

Egresos

Devengado

Egresos

Modificado

Ampliaciones /

Reducciones

Egresos

Aprobados





REPRODUCCIÓN

3,500.00 -2,343.57 1,156.43 1,156.43 1,156.43 0.00

222UR03020112C61240109000001GA AMPLIACION DE CENTRO DE DESAROLLO

COMUNITARIO (COMEDOR COMUNITARIO)

0.00 1,281,691.87 1,281,691.87 1,281,691.87 1,281,691.87 0.00

223AS0905AC01861430109000001EA REHABILITACION DE LA RED DE AGUA POTABLE DE LA

CALLE CERRADA LAGUNA DE CHAPULTEPEC ENTRE

EJE VIAL 1 Y DIGONAL DEL VALLE (SECTOR SALIUD)

0.00 1,321,209.80 1,321,209.80 723,215.19 723,215.19 597,994.61

221UR06010110C61410109000001GA CONSTRUCCION INTEGRAL DE VIALIDAD URBANA

(CALLE CRONICAS 2A ETAPA) SAN JUAN DE DIOS

0.00 800,751.52 800,751.52 800,751.52 800,751.52 0.00


221UR20010101C61410109000001EA PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO

PREMEZCLADO EN LA CALLE SALMOS

0.00 668,612.37 668,612.37 668,612.37 668,612.37 0.00

223AS1105CB01961430109000001HA REHABILITACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO

3A CALLE ESMERALDA (COL MONTE LOS OLIVOS)

0.00 1,455,825.34 1,455,825.34 1,455,825.34 1,455,825.34 0.00

223AS09014303961410109000001EC CONSTRUCCION DE LINEA DE CONDUCCION DE AGUA

POTABLE (COL SAN VICENTE)

0.00 155,980.25 155,980.25 155,980.25 155,980.25 0.00

225VI0301FON0561110109000001GA CONSTRUCCION DE PISOS PARA 15 VIVIENDAS 0.00 337,058.02 337,058.02 337,058.02 337,058.02 0.00

223AS11014C11261410109000001EC CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO (COL

EXPLANADA DEL CARMEN)

0.00 58,342.82 58,342.82 58,342.82 58,342.82 0.00

224UR04020060C61410109000020EA AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA AEREA

2DA ETAPA (CARMEN ARCOTETE)

0.00 2,773,092.06 2,773,092.06 2,773,092.06 2,773,092.06 0.00

221UR02014C11161410109000001EC CONSTRUCCION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA M.T.

Y B.T. (SUBTERRANEA) SANTA MARIA

0.00 484,223.86 484,223.86 484,223.86 484,223.86 0.00

221UR06010105C61410109000001EA CONSTRUCCION INTEGRAL DE VIALIDAD URBANA

(AV.CARLOS Z. FLORES GARCIA 2DA ETAPA) 31 DE

MARZO

0.00 1,981,518.00 1,981,518.00 1,981,116.05 1,981,116.05 401.95


221UR07010AD1061410109000001EA NIVELACION DE TIERRAS 0.00 378,315.03 378,315.03 378,315.03 378,315.03 0.00

221UR20010106C61410109000001EA CONSTRUCCION DE VIALIDAD URBANA (CALLE

RAFAEL BURGUETE PASCACIO) (FISM-HABITAT)

0.00 1,036,200.00 1,036,200.00 1,035,822.40 1,035,822.40 377.60

221UR2001FU11861410109000001GA FUR-PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO

HIDRAULICO (COM PEDERNAL-YASHTININ

0.00 1,596,892.30 1,596,892.30 1,596,892.30 1,596,892.30 0.00

221UR02010092C61410109000001EA ELABORACION DE ESTUDIO Y PROYECTO DE OBRAS

DE ELECTRIFICACION DE VARIAS LOCALIDADES

0.00 935,328.90 935,328.90 935,328.90 935,328.90 0.00

223AS11014302361410109000001EC CONSTRUCCION DE DREN PLUVIAL (B. SAN RAMON) 0.00 430,122.02 430,122.02 430,122.02 430,122.02 0.00


25-ene-16

Finalidad/

FuncionConcepto


Pág. 21 de 43

Subejercicio /

Economía

Egresos

Pagado

Egresos

Devengado

Egresos

Modificado

Ampliaciones /

Reducciones

Egresos

Aprobados



221UR02014C11061410109000001EC CONSTRUCCION DE L.D. Y R.D. DE ENERGIA

ELECTRICA AEREA ( ANEXO LA GARITA)

0.00 166,473.78 166,473.78 166,473.78 166,473.78 0.00


223AS11050093C61410109000001EA REHABILITACION DE RED DE DRENAJE (BARRIO SAN

RAMON)

0.00 2,131,576.26 2,131,576.26 2,131,576.26 2,131,576.26 0.00

223AS11050038C61410109000001EA REHABILITACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO

(RETIRO SAN MARTIN)

0.00 3,192,480.60 3,192,480.60 3,192,480.60 3,192,480.60 0.00

221UR0605C009561410109000001GA REMODELACION DEL PARQUE MONTES AZULES 0.00 749,389.08 749,389.08 749,389.08 749,389.08 0.00

2260208000000024820208000001AA PLANTAS DE ORNATO 36,000.00 -36,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00

223AS1101C008361410109000001EC CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO DE LA

CALLE CUBA (B. TLAXCALA)

0.00 1,788,972.33 1,788,972.33 1,788,972.33 1,788,972.33 0.00




223AS11054303361430109000001EC REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO (B.MA.

AUXILIADORA)

0.00 829,467.13 829,467.13 829,467.13 829,467.13 0.00


223AS1101AC00761410109000001EA CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO DE LA

CALLE SONORA ENTRE CALLE AGUASCALIENTES Y

CALLE PUEBLA 2DA ETAPA (BARRIO DE SAN RAMON)

0.00 2,272,236.00 2,272,236.00 598,392.36 598,392.36 1,673,843.64

223AS11050053C61430109000001EA REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO CALLE DEL

SOL (COL BISMARK)

0.00 380,097.26 380,097.26 380,097.26 380,097.26 0.00


221UR2001.107C61410109000001EA CONSTRUCCION INTEGRAL DE VIALIDAD URBANA

(CALLE PROF. MANUEL BURGUETE ESTRADA Y MATEO

FLORES RUIZ (ANEXO 31 MARZO)

0.00 939,622.00 939,622.00 939,538.75 939,538.75 83.25

222UR0301CB00361210109000004HA CONSTRUCCION DE COMEDOR COMUNITARIO (LA

SIERRA)

0.00 1,197,003.57 1,197,003.57 1,125,348.61 1,125,348.61 71,654.96

223AS11020051C61440109000027EA AMPLIACION DE R.D. SELVA NATIVIDAD II 0.00 1,815,022.86 1,815,022.86 1,815,022.86 1,815,022.86 0.00

221UR10010067C61210109000001EA INSTALACION DE APARATOS DE GIMNASIO AL AIRE

LIBRE EN 10 BARRIOS

0.00 226,808.59 226,808.59 226,808.59 226,808.59 0.00

223AS1104AD00161420109000001EA MANTENIMIENTO DE LA RED DE ALCANTARILLADO

SANITARIO (LIMPIEZA Y DESAZOLVE DE RIOS)

0.00 3,574,341.16 3,574,341.16 3,574,341.16 3,574,341.16 0.00


25-ene-16

Finalidad/

FuncionConcepto


Pág. 22 de 43

Subejercicio /

Economía

Egresos

Pagado

Egresos

Devengado

Egresos

Modificado

Ampliaciones /

Reducciones

Egresos

Aprobados



225VI03010088C61110109000001EA CONSTRUCCION DE PISOS PARA 38 VIVIENDAS

(VARIAS LOCALIDADES)

0.00 857,378.42 857,378.42 857,378.42 857,378.42 0.00

223AS1105C005161410109000001EC REHABILITACION DE DRNEAJE SANITARIO EN LA

CALLE PLEYADES ( CON SAN JUAN DE LOS LAGOS)

0.00 1,365,450.58 1,365,450.58 1,365,450.58 1,365,450.58 0.00

221UR0901AD00861530109000001EA BACHEO CON CONCRETO HIDRAULICO Y ASFALTICO

EN DIFERENTES CALLES Y AVENIDAS DE LA CIUDAD

0.00 1,168,468.10 1,168,468.10 1,168,468.10 1,168,468.10 0.00

223AS1101AC01961410109000001EA CONSTRUCCION DE DREN PLUVIAL EN CALLE

CENSONTLE (COL LA RAZA)

0.00 3,710,237.77 3,710,237.77 2,345,735.69 2,345,735.69 1,364,502.08


TRANSPORTE

4,000.00 -4,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00

221UR10010032C61210109000011EA CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES EN

LA COMUNIDAD SAN ISIDRO LAS HUERTAS DE

30.00X18.00

0.00 319,400.15 319,400.15 313,473.77 313,473.77 5,926.38

223AS11010300861410109000001EC CONSTRUCCION DE DREN PLUVIAL

(FRACCIONAMIENTO BOSQUES PEDREGAL)

0.00 3,824,383.82 3,824,383.82 3,823,493.63 3,823,493.63 890.19

221UR09030114C61510109000001EA PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO

PREMEZCLADO EN CALLE SAN ISIDRO Y CALLE SAN


0.00 1,373,503.48 1,373,503.48 1,373,503.48 1,373,503.48 0.00

223AS11014302961410109000001EC CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO (COL

JARDINES EL CARMEN)

0.00 303,665.74 303,665.74 303,665.74 303,665.74 0.00

221UR0201CB01861410109000001HA CONSTRUCCION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA M.T.

Y B.T. SUBTERRANEA (COL SANTA FE)

0.00 1,279,721.13 1,279,721.13 1,279,721.13 1,279,721.13 0.00

226031713PIM0561230109000001AA REAHBILITACION PARQUE DE FERIA 0.00 514,789.71 514,789.71 514,789.71 514,789.71 0.00

223AS05014C12561410109000001EC CONSTRUCCION DE HOYA DE AGUA (RANCHERIA LOS

ANGELES)

0.00 170,000.05 170,000.05 170,000.05 170,000.05 0.00


221UR07013010361410109000001EC PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO

PREMEZCLADO EN CALLE 30 DE ABRIL (COL. ANEXO

MORELOS)

0.00 386,610.70 386,610.70 386,610.70 386,610.70 0.00



12,000.00 -12,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00

223AS11010078C61410109000001EA CONSTRUCCION DE DREN PLUVIAL CALLE SONORA

2DA ETAPA (B. SAN RAMON)

0.00 1,092,028.16 1,092,028.16 1,092,028.16 1,092,028.16 0.00

2240207000000021610207000001AA MATERIAL DE LIMPIEZA 3,000.00 -3,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00

223AS1101AC00261410109000001EA CONSTRUCCION DE DRENAJE EN LA CALLE LEONA

VICARIO (B. DE GUADALUPE)

0.00 1,252,132.90 1,252,132.90 891,783.30 891,783.30 360,349.60

223AS11051400361410109000001EC REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO (COL SAN

JUAN DE DIOS CUXTITALI)

0.00 1,777,210.63 1,777,210.63 1,777,210.63 1,777,210.63 0.00


25-ene-16

Finalidad/

FuncionConcepto


Pág. 23 de 43

Subejercicio /

Economía

Egresos

Pagado

Egresos

Devengado

Egresos

Modificado

Ampliaciones /

Reducciones

Egresos

Aprobados



221UR07014C04261410109000001EC CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES

(BELIZARIO DOMINGUEZ)

0.00 227,314.98 227,314.98 227,314.98 227,314.98 0.00

2240207000000031410207000001AA SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL 6,000.00 969.23 6,969.23 6,969.23 6,969.23 0.00


223AS05014C13061410109000001EC CONSTRUCCION DE HOYA DE AGUA (MANZANILLO) 0.00 171,127.89 171,127.89 171,127.89 171,127.89 0.00

224UR04030404424610207000001FA ALUMBRADO PUBLICO 0.00 31,320.00 31,320.00 31,320.00 31,320.00 0.00

221UR0902CB03161510109000001HA PAVIMENTACION CON CONCRETO DE LA CALLE

POLANCO

0.00 464,154.52 464,154.52 464,154.52 464,154.52 0.00

223AS11054304361430109000001EC REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO (AGUAJE LA

ALBARRADA)

0.00 739,392.86 739,392.86 739,392.86 739,392.86 0.00

2260208000000026110208000001AA COMBUSTIBLES 12,000.00 169,000.00 181,000.00 181,000.00 181,000.00 0.00

221UR02014C07461410109000001EC INTRODUCCION DEL SERVICIO DE ENERGIA

ELECTRICA AEREA (SAN JUAN BAUTISTA)

0.00 544,288.26 544,288.26 540,373.84 540,373.84 3,914.42

223AS11054303661430109000001EC REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO (B. SAN

RAMON)

0.00 744,575.25 744,575.25 744,575.25 744,575.25 0.00

221UR18010108C61410109000001EA CONSTRUCCION INTEGRAL DE BANQUETAS (CALLE

RIO USUMACINTA

0.00 553,833.00 553,833.00 553,821.07 553,821.07 11.93

223AS03010084C61210109000021EA SUMINISTRO Y COLOCACION DE GEO CISTERNA


0.00 44,776.82 44,776.82 44,776.82 44,776.82 0.00

221UR05050063C61530109000021EA REVESTIMIENTO DEL CAMINO RURAL (GUADALUPE

SHUNCALA E.C. SAN CRISTOBAL-CHANAL)

0.00 549,148.86 549,148.86 549,148.86 549,148.86 0.00

221UR02024C11961410109000001EC AMPLIACION DE L.D. Y R.D. DE ENERGIA ELECTRICA

AEREA (GUADALUPE SHUNCALA)

0.00 168,894.47 168,894.47 168,894.47 168,894.47 0.00

223AS03010041C61410109000001EA CONSTRUCCION DE LINEA DE CONDUCCION (LAS

PERAS)

0.00 1,070,621.68 1,070,621.68 855,904.40 855,904.40 214,717.28

221UR02014C11861410109000001EC CONSTRUCCION DE L.D Y R.D. DE ENERGIA

ELECTRICA AERA (TAZA DE AGUA UNO)

0.00 801,144.90 801,144.90 801,144.90 801,144.90 0.00


227U90107AD02133410109000001EA CURSO DE CAPACITACION Y ACTUALIZACION QUE

FOMENTEN LA FORMACION DE LOS SERVIDORES

PUBLICOS MUNICIPALES (NO INCLUYE ESTUDIOS


0.00 1,876,694.40 1,876,694.40 1,876,694.40 1,876,694.40 0.00

223AS1105CB01061410109000001HA REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA

CALLE IGNACIO LOPEZ RAYON ENTRE BOULEVARD

IGNACIO ALLENDE Y AV. CRECENCIO ROSAS

0.00 1,469,735.95 1,469,735.95 1,469,735.95 1,469,735.95 0.00


25-ene-16

Finalidad/

FuncionConcepto


Pág. 24 de 43

Subejercicio /

Economía

Egresos

Pagado

Egresos

Devengado

Egresos

Modificado

Ampliaciones /

Reducciones

Egresos

Aprobados



223AS09014C07261410109000001EC CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE (SAN

MIGUEL)

0.00 160,774.73 160,774.73 133,581.52 133,581.52 27,193.21

221UR06040097C61410109000001DA RESTAURACION DE PUENTE PEJE DE ORO (BARRIO

DE CUXTITALI)

0.00 799,542.11 799,542.11 799,542.11 799,542.11 0.00

221UR18010109C61410109000001EA CONSTRUCCION INTEGRAL DE BANQUETAS (CALLE

CHABACANOS)

0.00 218,899.00 218,899.00 217,728.70 217,728.70 1,170.30

223AS11054303461430109000001EC REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO (B. MA.

AUXILIADORA)

0.00 190,228.63 190,228.63 190,228.63 190,228.63 0.00

221UR07012012661410109000001EC PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DEL

ACCESO PRINCIPAL 2012

0.00 144,964.31 144,964.31 0.00 0.00 144,964.31

221UR0902AD01361530109000001EB REHABILITACION DE CALLES Y AVENIDAS DE LA

CIUDAD 2DA ETAPA

0.00 143,714.70 143,714.70 143,714.70 143,714.70 0.00


MENORES

6,000.00 4,149.97 10,149.97 10,149.97 10,149.97 0.00

223AS1105CB00761410109000001HA REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA AV.

CRISTOBAL COLON ENTRE CALLES REAL DE GPE. Y

EJERCITO NACIONAL

0.00 2,107,225.82 2,107,225.82 2,107,225.82 2,107,225.82 0.00

223AS11010042C61410109000001EA CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN LA COL.

LAS MINAS

0.00 826,155.82 826,155.82 826,155.82 826,155.82 0.00

221UR2001FU11961410109000019GA FUR- PAVIMENTACION DE 2,195.03 M2 CON

CONCRETO HIDRAULICO (AGUA DE PAJARITO)

0.00 1,659,832.63 1,659,832.63 1,659,832.63 1,659,832.63 0.00

223AS09014301961410109000012EC CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE 0.00 32,890.21 32,890.21 32,890.21 32,890.21 0.00

2260208000000025210208000001AA PLAGUICIDAS, ABONOS Y FERTILIZANTES 5,946.87 -5,946.87 0.00 0.00 0.00 0.00


221UR0901AD02261530109000001EA REHABILITACION DE CALLES (CABECERA MPAL) EN


0.00 400,000.00 400,000.00 399,912.00 399,912.00 88.00

221UR09040040C61510109000001EA AMPLIACION DE CALLE (SANTUARIO) 0.00 390,971.96 390,971.96 222,846.97 222,846.97 168,124.99

221UR0505AD01161530109000001EA REHABILITACION DE CAMINOS RURALES (PRIMERA

ETAPA)

0.00 4,558,939.20 4,558,939.20 4,558,939.20 4,558,939.20 0.00

221UR0201AC00461410109000001EA CONSTRUCCION DE R.D. DE ENERGIA ELECTRICA

AEREA (SAN JUAN BAUTISTA)

0.00 951,747.69 951,747.69 951,747.69 951,747.69 0.00


(CALLE JORGE PANIAGUA HERRERA)

0.00 365,429.21 365,429.21 365,429.21 365,429.21 0.00

223AS1105CB00661410109000001HA REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA

CALLE MIGUEL RUA ENTRE AV. DE LA JUVENTUD Y

PERIFERICO SUR

0.00 1,516,797.63 1,516,797.63 1,516,797.63 1,516,797.63 0.00

221UR10010064C61210109000001EA CONSTRUCCION DE MURO DE REBOTE DEL SEDEM (B.

SAN ANTONIO)

0.00 321,457.49 321,457.49 321,457.49 321,457.49 0.00


25-ene-16

Finalidad/

FuncionConcepto


Pág. 25 de 43

Subejercicio /

Economía

Egresos

Pagado

Egresos

Devengado

Egresos

Modificado

Ampliaciones /

Reducciones

Egresos

Aprobados



222UR03020112C61240109000001EA AMPLIACION DE CENTRO DE DESAROLLO


0.00 1,592,323.00 1,592,323.00 1,591,729.25 1,591,729.25 593.75



0.00 534,474.00 534,474.00 533,834.35 533,834.35 639.65

221UR02024C11461410109000001EC AMPLIACION DE L.D. Y R.D. DE ENERGIA ELECTRICA

AEREA (LAURELES DEL SUR)

0.00 268,098.85 268,098.85 268,098.85 268,098.85 0.00


CALLE CERRADA GLADIOLAS (FRACC. BUGAMBILIAS)

0.00 1,035,002.83 1,035,002.83 489,273.84 489,273.84 545,728.99



223AS11010048C61410109000001EA CONSTRUCCION DE DREN PLUVIAL EN LA ESCUELA

TECNICA 80 (31 DE MARZO)

0.00 403,021.44 403,021.44 403,021.44 403,021.44 0.00

221UR06010096C61410109000014EA CONSTRUCCION DE MIRADOR SAN ANTONIO 0.00 822,155.00 822,155.00 821,501.32 821,501.32 653.68

223AS1101AC02061410109000001EA CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN LA

PRIVADA EL CASCAJAL (SAN DIEGO)

0.00 2,900,561.99 2,900,561.99 1,546,714.78 1,546,714.78 1,353,847.21

221UR1001FU12061210109000001GA FUR-CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS

MULTIPLES (FRAY BARTOLOME)

0.00 1,659,832.63 1,659,832.63 1,659,832.63 1,659,832.63 0.00

221UR02014C10961410109000001EC CONSTRUCCION DE RED DE ENERGIA M.T. Y B.T.


0.00 559,880.25 559,880.25 559,880.25 559,880.25 0.00

221UR02010061C61410109000001EA CONSTRUCCION DE R.D. DE ENERGIA ELECTRICA

AEREA (SAN NICOLAS)

0.00 527,146.46 527,146.46 527,146.46 527,146.46 0.00

221UR02014311461410109000001EC CONSTRUCCION DE ENERGIA ELECTRICA 0.00 501,499.23 501,499.23 501,499.23 501,499.23 0.00

221UR1101C005061210109000001EC CENTRO INTEGRAL DE PROTECCION CIVIL Y

BOMBEROS (CIPROCY)

0.00 1,878,129.19 1,878,129.19 1,172,054.09 1,172,054.09 706,075.10

223AS05014C12861410109000001EC CONSTRUCCION DE HOYA DE AGUA (PINABEAL) 0.00 170,000.05 170,000.05 170,000.05 170,000.05 0.00

223AS09014302061410109000001EC CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE

(SOLEDAD LOS CERESOS)

0.00 125,110.06 125,110.06 125,110.06 125,110.06 0.00

223AS1800CNA0112110206000001GA COMITE DE CUENCA DEL VALLE DE JOVEL 0.00 200,000.00 200,000.00 200,000.00 200,000.00 0.00

225VI05010087C61110109000001EA CONSTRUCCION DE TECHOS PARA 47 VIVIENDAS


0.00 1,258,402.02 1,258,402.02 1,258,402.02 1,258,402.02 0.00

221UR1402C009861430109000001GA REHABILITACION DE LA CRUZ DE CUXTITALI (B.DE

CUXTITALI)

0.00 306,768.00 306,768.00 306,768.00 306,768.00 0.00



25-ene-16

Finalidad/

FuncionConcepto


Pág. 26 de 43

Subejercicio /

Economía

Egresos

Pagado

Egresos

Devengado

Egresos

Modificado

Ampliaciones /

Reducciones

Egresos

Aprobados



227U90107AD01733110109000001EA CURSO DE CAPACITACION Y ACTUALIZACION QUE

FOMENTE LA FORMADCION DE LOS SERVIDORES

PUBLICOS

0.00 824,645.74 824,645.74 824,645.74 824,645.74 0.00


INMUEBLES

0.00 5,428.80 5,428.80 5,428.80 5,428.80 0.00



DE TRANSPORTE

0.00 23,774.00 23,774.00 23,774.00 23,774.00 0.00




6,000.00 -6,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00

2260208000000021110208000001AA MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA 4,000.00 -3,142.36 857.64 857.64 857.64 0.00

223AS05014C12461410109000001EC CONSTRUCCION DE HOYA DE AGUA (VISTA HERMOSA

CARRIZAL)

0.00 191,751.85 191,751.85 191,751.85 191,751.85 0.00

2260203000000013210206000001AA PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

223AS06014C10861210109000001EC CONSTRUCCION DE PLANTA POTABILIZADORA 1ERA

ETAPA (SANTUARIO)

0.00 199,473.96 199,473.96 199,473.96 199,473.96 0.00

225VI01014C13661110109000009EC CONSTRUCCION DE CUARTOS PARA 42 VIVIENDAS

(PREDIO SANTIAGO)

0.00 1,942,775.79 1,942,775.79 1,942,775.79 1,942,775.79 0.00

223AS0905C005261410109000023EA REHABILITACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE

(YAALBOC)

0.00 132,487.83 132,487.83 132,487.83 132,487.83 0.00

223AS0901CB03061410109000001HA CONSTRUCCION DE LINEA DE AGUA POTABLE EN LA

CALLE CALIXTA

0.00 314,589.46 314,589.46 314,589.46 314,589.46 0.00

2240207000000026110207000001AA COMBUSTIBLES 12,000.00 120,900.00 132,900.00 132,900.00 132,900.00 0.00


DE TRANSPORTE

0.00 28,242.00 28,242.00 28,242.00 28,242.00 0.00

221UR14020100C61430109000001DA REMODELACION DEL PARQUE SAN FELIPE ECATEPEC

(SAN FELIPE)

0.00 629,065.99 629,065.99 629,065.99 629,065.99 0.00

225VI0401AD00461410109000001EA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (CONSTRUCCION DE

BAÑOS SEDEM SEGUNDA ETAPA)

0.00 344,028.55 344,028.55 344,028.55 344,028.55 0.00

2260203000000021610203000001AA MATERIAL DE LIMPIEZA 12,000.00 -1,565.22 10,434.78 10,434.78 10,434.78 0.00

223AS11014302561410109000001EC CONSTRUCCION DE DREN PLUVIAL (COL.

REVOLUCION MEXICANA)

0.00 200,000.00 200,000.00 200,000.00 200,000.00 0.00

223AS0301122C061210109000001EE CONSTRUCCION DE TANQUE DE REGULARIZACION DE

CONCRETO ARMADO (SANTA CRUZ)

0.00 88,641.56 88,641.56 88,641.56 88,641.56 0.00


25-ene-16

Finalidad/

FuncionConcepto


Pág. 27 de 43

Subejercicio /

Economía

Egresos

Pagado

Egresos

Devengado

Egresos

Modificado

Ampliaciones /

Reducciones

Egresos

Aprobados



223AS11014302661410109000001EC CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO (B.

CANDELARIA)

0.00 745,100.44 745,100.44 745,100.44 745,100.44 0.00


221UR09010002C61510109000001EB PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA

CALLE 11 DE AGOSTO

0.00 274,434.82 274,434.82 274,434.82 274,434.82 0.00

223AS1105AC01761430109000001EA REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA AV.

PRESIDENCIA MUNICIPAL 2DA. ETAPA (COL. ARTICULO

115)

0.00 2,437,531.30 2,437,531.30 1,319,013.91 1,319,013.91 1,118,517.39



223AS11010115C61410109000001EA CONSTRUCCION DE DREN PLUVIAL (FRACC. LA

AMISTAD)

0.00 3,000,015.22 3,000,015.22 3,000,015.22 3,000,015.22 0.00


226031213PIM0361210104000001AA EQUIPAMIENTO MUNICIPAL 0.00 31,123.52 31,123.52 31,123.52 31,123.52 0.00

223AS11054C08261430109000001EC REHABILITACION DE DREN PLUVIAL EN CALLE NIÑO

DE ATOCHA (EL RELICARIO)

0.00 71,248.96 71,248.96 71,248.96 71,248.96 0.00


REPRODUCCIÓN

0.00 23,349.91 23,349.91 23,349.91 23,349.91 0.00

223AS1105CB02861410109000001HA REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO VALLE DE

HUITEPEC

0.00 2,991,129.77 2,991,129.77 2,991,129.77 2,991,129.77 0.00



223AS0301CB00461210109000001HA CONSTRUCCION DE CISTERNA DE CAPTACION

PLUVIAL (TLAXCALA)

0.00 147,823.30 147,823.30 147,823.30 147,823.30 0.00

223AS1101AC01061410109000001EA CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN AV.

JARDINES COLGANTES ENTRE AV.EJE 1 Y CALLE MAR

MEDITERRANEO (COL. JARDINES DEL V ALLE)

0.00 496,497.47 496,497.47 408,556.56 408,556.56 87,940.91

223AS09010034C61410109000001EA CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE ( B.

BAJO LA CUMBRE)

0.00 877,283.52 877,283.52 877,283.52 877,283.52 0.00


225VI0501FON0361110109000001GA CONSTRUCCION DE TECHOS PARA 24 VIVIENDAS

LOCALIDADES VARIAS

0.00 586,680.00 586,680.00 586,680.00 586,680.00 0.00


223AS11050093C61410109000001EE REHABILITACION DE RED DE DRENAJE (BARRIO SAN

RAMON)

0.00 140,244.78 140,244.78 140,244.78 140,244.78 0.00


25-ene-16

Finalidad/

FuncionConcepto


Pág. 28 de 43

Subejercicio /

Economía

Egresos

Pagado

Egresos

Devengado

Egresos

Modificado

Ampliaciones /

Reducciones

Egresos

Aprobados




223AS11014301061410109000001EC CONSTRUCCION DE DREN PLUVIAL (COL. LA ISLA) 0.00 78,200.76 78,200.76 78,200.76 78,200.76 0.00

221UR1101CB01761210109000001HA CONSTRUCCION DE CIPROCYB ZONA NORTE (COL

AZTECA)

0.00 1,827,432.25 1,827,432.25 1,827,432.25 1,827,432.25 0.00



221UR07010073C61410109000001EA ESTACION DE TRANSFERENCIA DE BASURA 0.00 1,688,036.90 1,688,036.90 1,688,036.90 1,688,036.90 0.00



223AS0901AD01261410109000001EA CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE

BARRIO DEL SANTUARIO

0.00 344,598.06 344,598.06 344,598.06 344,598.06 0.00

221UR02010054C61410109000016EA INTRODUCCION DE L.D. Y R.D. DE ENERCIA

ELECTRICA AEREA (CORRALITO PAZOTAL)

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00


223AS11014302861410109000001EC CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO (COL LAS

GARDENIAS)

0.00 257,411.42 257,411.42 257,411.42 257,411.42 0.00

223AS11014300961410109000001EC CONSTRUCCION DE DREN PLUVIAL (FRACC. JARDINES

DEL SUR)

0.00 141,839.74 141,839.74 141,839.74 141,839.74 0.00

223AS11014301261410109000001EC CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO (B. EL

SANTUARIO)

0.00 478,779.02 478,779.02 478,779.02 478,779.02 0.00


Y B.T. SUBTERRANEA (COL. NUEVA HERMOSA)

0.00 198,792.50 198,792.50 198,792.50 198,792.50 0.00

223AS05014C12961410109000001EC CONSTRUCCION DE HOYA DE AGUA (SAN JOSE EL

HORIZONTE)

0.00 173,957.74 173,957.74 173,957.74 173,957.74 0.00

221UR09020043C61510109000009EA PAVIMENTACION CON ASFALTO EN EL ACCESO AL

ENTIERRO SANITARIO (PREDIO SANTIAGO)

0.00 3,702,129.59 3,702,129.59 3,702,129.59 3,702,129.59 0.00


CALLE LAS MANZANAS ENTRE CALLE DE LA PERA Y

CALLE CEREZOS (BARRIO DE CUXTITALI)

0.00 2,624,444.20 2,624,444.20 1,283,959.53 1,283,959.53 1,340,484.67



223AS14014C11761410109000001EC CONSTRUCCION DE ALCANTARILLADO SANITARIO

(SAN NICOLAS LABARRADA)

0.00 114,114.93 114,114.93 114,114.93 114,114.93 0.00


25-ene-16

Finalidad/

FuncionConcepto


Pág. 29 de 43

Subejercicio /

Economía

Egresos

Pagado

Egresos

Devengado

Egresos

Modificado

Ampliaciones /

Reducciones

Egresos

Aprobados



223AS11054C09961410109000001EC REHABILITACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO

(LOMAS VERDES)

0.00 111,611.07 111,611.07 111,611.07 111,611.07 0.00

223AS1104AD00261420109000001EA MANTENIMIENTO DE DRENAJE PLUVIAL (DESAZOLVE

DE SUMIDEROS)

0.00 2,638,305.13 2,638,305.13 2,638,305.13 2,638,305.13 0.00

223AS0501CB01361410109000002HA CONTRUCCION DE HOYA DE AGUA PLUVIAL 0.00 958,759.23 958,759.23 958,759.23 958,759.23 0.00


REPRODUCCIÓN

6,000.00 -5,078.12 921.88 921.88 921.88 0.00

221UR10010039C61210109000018EA CONSTRUCCION DE CANCHA DE USUS MULTIPLES EN

LA COMUNIDAD POZO COLORADO

0.00 397,178.66 397,178.66 397,178.65 397,178.65 0.01

2230206000000012110206000001AA HONORARIOS 0.00 59,800.75 59,800.75 59,800.75 59,800.75 0.00

223AS11014C07761410109000001EC CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO

(FRACCIONAMIENTO LA ERA)

0.00 116,370.17 116,370.17 116,370.17 116,370.17 0.00

223AS11014C06561410109000001EC CONSTRUCCION DE DREN PLUVIAL 2A ETAPA ENTRE

STA CRUZ Y EJERCITO NACIONAL (COL SANTA CRUZ

LA GARITA)

0.00 122,345.12 122,345.12 122,345.12 122,345.12 0.00

223AS1105CB01161430109000001HA REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO CALLE 9 DE

ENERO (SANTA MARIA)

0.00 1,307,143.18 1,307,143.18 1,307,143.18 1,307,143.18 0.00


223AS09050036C61410109000001EA REHABILITACION DE AGUA POTABLE EN LAS CALLES

TUNEL E INNOMINADO (EL SUMIDERO)

0.00 1,017,013.64 1,017,013.64 1,017,013.64 1,017,013.64 0.00


221UR18010108C61410109000001GA CONSTRUCCION INTEGRAL DE BANQUETAS (CALLE

RIO USUMACINTA

0.00 830,731.61 830,731.61 830,731.61 830,731.61 0.00

224UR04010047C61410109000001EA CONSTRUCCION DE L.D. Y R.D. DE ENERGIA

ELECTRICA (BARRIO OJO DE AGUA)

0.00 816,172.42 816,172.42 816,172.42 816,172.42 0.00

221UR0605C009561410109000001EA REMODELACION DEL PARQUE MONTES AZULES 0.00 954,407.00 954,407.00 953,767.92 953,767.92 639.08

221UR02024C02561410109000001EC AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA AEREA

SEGUNDA ETAPA (AGUA DE PAJARITO)

0.00 462,511.96 462,511.96 462,511.96 462,511.96 0.00

223AS1105CB02961410109000001HA REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO (SAN

VICENTE)

0.00 2,340,319.62 2,340,319.62 2,340,319.62 2,340,319.62 0.00


221UR02024C04561410109000001EC AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA AEREA

(CARMEN ARCOTETE)

0.00 929,747.35 929,747.35 927,058.16 927,058.16 2,689.19




25-ene-16

Finalidad/

FuncionConcepto


Pág. 30 de 43

Subejercicio /

Economía

Egresos

Pagado

Egresos

Devengado

Egresos

Modificado

Ampliaciones /

Reducciones

Egresos

Aprobados



223AS02010059C61410109000001EA CONSTRUCCION DE CARCAMO DE BOMBEO (OJO DE

AGUA)

0.00 413,240.19 413,240.19 413,240.19 413,240.19 0.00

223AS1101.033C61410109000001EA CONSTRUCCION DE DREN PLUVIAL (BARRIO EL

RELICARIO)

0.00 2,820,288.78 2,820,288.78 2,820,288.78 2,820,288.78 0.00

221UR07013012261410109000001EC PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO (COL

MAYA)

0.00 184,422.08 184,422.08 184,422.08 184,422.08 0.00

224UR04020058C61440109000001EA RED DE ENERGIA ELECTRICA SUBTERRANEA (EL

VOLCAN)

0.00 1,452,039.22 1,452,039.22 1,452,039.22 1,452,039.22 0.00

221UR1402C009861430109000001DA REHABILITACION DE LA CRUZ DE CUXTITALI (B.DE

CUXTITALI)

0.00 306,768.00 306,768.00 306,768.00 306,768.00 0.00


221UR06040097C61410109000001EA RESTAURACION DE PUENTE PEJE DE ORO (BARRIO

DE CUXTITALI)

0.00 800,000.00 800,000.00 799,542.11 799,542.11 457.89

221UR18010109C61410109000001GA CONSTRUCCION INTEGRAL DE BANQUETAS (CALLE

CHABACANOS)

0.00 326,593.04 326,593.04 326,593.04 326,593.04 0.00



Y B.T. SUBTERRANEA (COL TLAXCALA)

0.00 218,135.38 218,135.38 218,135.38 218,135.38 0.00

225VI0101FO00261110109000001GA CONSTRUCCION DE CUARTOS PARA 31 VIVIENDAS


0.00 2,255,884.88 2,255,884.88 2,255,884.88 2,255,884.88 0.00

221UR02010116C61410109000001EA INTRODUCCION DE ENERGIA ELECTRICA

SUBTERRANEA (14 DE SEP)

0.00 425,690.86 425,690.86 425,690.86 425,690.86 0.00

221UR2001FU11761410109000001GA FUR-PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO

HIDRAULICO (RIO ARCOTETE)

0.00 1,596,892.30 1,596,892.30 1,596,892.30 1,596,892.30 0.00

223AS1101AC00661410109000001EA CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN LA

CALLE PROLONGACION LAGUNA DE CHAPULTEPEC,

ENTRE DIAGONAL DEL VALLE Y C. LIC. GUSTAVO


0.00 576,442.29 576,442.29 301,845.80 301,845.80 274,596.49

223AS11050057C61410109000001EA REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA AV.

LIRIOS ENTRE CALLES PEJE DE ORO Y EJERCITO


0.00 1,532,087.53 1,532,087.53 1,532,087.53 1,532,087.53 0.00

223AS11014C04461410109000001EC CONSTRUCCCION DE DRENAJE SANITARIO (COL 31 DE

MARZO)

0.00 809,253.93 809,253.93 809,253.93 809,253.93 0.00



REPRODUCCIÓN

2,200.00 485.46 2,685.46 2,685.46 2,685.46 0.00



25-ene-16

Finalidad/

FuncionConcepto


Pág. 31 de 43

Subejercicio /

Economía

Egresos

Pagado

Egresos

Devengado

Egresos

Modificado

Ampliaciones /

Reducciones

Egresos

Aprobados



221UR0902AD01561530109000001EA REHABILITACION DE CALLES Y AVENIDAS DE LA

CIUDAD (PRIMERA ETAPA)

0.00 286,308.80 286,308.80 286,308.80 286,308.80 0.00

221UR09020091C61510109000001EA CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION (B. LA

MERCED)

0.00 725,130.64 725,130.64 725,130.64 725,130.64 0.00


223AS1101BC02161410109000003HA CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO SEGUNDA

ETAPA (HUITEPEC OCOTAL SECCION II)

0.00 1,382,184.23 1,382,184.23 1,382,184.23 1,382,184.23 0.00


226031006PIM0761230109000001AA REHABILITACION DE ESPACIOS PUBLICOS 0.00 382,384.48 382,384.48 301,405.42 301,405.42 80,979.06

221UR14020099C61430109000001GA REHABILITACION DE LA PLAZUELA DE CUXTITALI

(BARRIO DE CUXITITALI)

0.00 605,093.00 605,093.00 605,093.00 605,093.00 0.00

222UR03020112C61240109000001DA AMPLIACION DE CENTRO DE DESAROLLO


0.00 1,499,461.42 1,499,461.42 1,499,461.42 1,499,461.42 0.00

223AS0905AD00661430109000001EA REHABILITACION DE LINEA DE CONDUCCION DE AGUA

EN QUENVO (BARRIO DE CUXTITALI)

0.00 15,019.92 15,019.92 15,019.92 15,019.92 0.00

222UR0301CB01261210109000005HA CONSTRUCCION DE COMEDOR COMUNITARIO (LA

LAGUNITA)

0.00 983,623.76 983,623.76 983,623.76 983,623.76 0.00


CERRADA LAS ROSAS (AMPLIACION MARAVILLA)

0.00 306,284.95 306,284.95 0.00 0.00 306,284.95


221UR14020100C61430109000001GA REMODELACION DEL PARQUE SAN FELIPE ECATEPEC

(SAN FELIPE)

0.00 629,066.01 629,066.01 629,066.01 629,066.01 0.00

225VI0301AD00361110109000001EA CONSTRUCCION DE GRADAS DE ACCESO A VIVIENDA

(COL MONTES VERDES)

0.00 38,441.82 38,441.82 38,441.82 38,441.82 0.00

223AS11050303561430109000001EC REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO (B. SAN

RAMON)

0.00 1,877,998.67 1,877,998.67 1,877,998.67 1,877,998.67 0.00

225VI01010089C61110109000001EA CONSTRUCCION DE CUARTOS PARA 27 VIVIENDAS


0.00 2,097,320.04 2,097,320.04 2,097,320.04 2,097,320.04 0.00


MENORES

12,000.00 -12,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00

221UR20010113C61410109000001EA PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN

CALLE SEGUNDA CERRADA DEL SANTUARIO

0.00 896,087.05 896,087.05 896,087.05 896,087.05 0.00



226031703PIM0461230109000001AA REAHBILITACION ESPACIOS DEPORTIVOS 0.00 179,174.51 179,174.51 179,174.51 179,174.51 0.00


25-ene-16

Finalidad/

FuncionConcepto


Pág. 32 de 43

Subejercicio /

Economía

Egresos

Pagado

Egresos

Devengado

Egresos

Modificado

Ampliaciones /

Reducciones

Egresos

Aprobados



2260208000000021610208000001AA MATERIAL DE LIMPIEZA 8,000.00 -8,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00

223AS11010056C61410109000001EA CONSTRUCCION DE DREN PLUVIAL (COL EL BOSQUE) 0.00 795,414.61 795,414.61 795,414.61 795,414.61 0.00

221UR06010096C61410109000014GA CONSTRUCCION DE MIRADOR SAN ANTONIO 0.00 749,403.68 749,403.68 749,403.68 749,403.68 0.00

223AS1105C008461410109000001EC REHABILITACION DE LA RED DE AGUA POTABLE Y

DRENAJE (20 DE NOVIEMBRE)

0.00 1,672,210.03 1,672,210.03 1,672,210.03 1,672,210.03 0.00

221UR2001.107C61410109000001GA CONSTRUCCION INTEGRAL DE VIALIDAD URBANA

(CALLE PROF. MANUEL BURGUETE ESTRADA Y MATEO

FLORES RUIZ (ANEXO 31 MARZO)

0.00 1,409,308.13 1,409,308.13 1,409,308.13 1,409,308.13 0.00

223AS11010037C61410109000001EA CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN AV.

JARDINERA Y AV. DEL JARDIN (JARDINES DEL VALLE)

0.00 1,686,350.39 1,686,350.39 1,686,350.39 1,686,350.39 0.00

221UR06040097C61410109000001GA RESTAURACION DE PUENTE PEJE DE ORO (BARRIO

DE CUXTITALI)

0.00 799,542.12 799,542.12 799,542.12 799,542.12 0.00

221UR14020099C61430109000001DA REHABILITACION DE LA PLAZUELA DE CUXTITALI


0.00 605,093.00 605,093.00 605,093.00 605,093.00 0.00

223AS1101AC00161410109000001EA CONSTRUCCION DE DRENAJE DE LA CALLE SONORA

ENTRE CALLE PUEBLA Y CALLE LIC ARTURO URBINA

ESTRADA ETAPA 1 (SAN RAMON)

0.00 3,054,419.57 3,054,419.57 2,451,673.58 2,451,673.58 602,745.99

225VI01010090C61110109000001EA CONSTRUCCION DE CUARTOS PARA 26 VIVIENDAS 0.00 2,019,641.52 2,019,641.52 2,019,641.52 2,019,641.52 0.00

225VI03010000461110109000001GA CONSTRUCCION DE PISOS PARA 15 VIVIENDAS

VARIAS LOCALIDADES

0.00 337,058.03 337,058.03 337,058.03 337,058.03 0.00

221UR1001CB01461410109000004HA CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES Y

TECHADO

0.00 1,368,070.71 1,368,070.71 1,368,070.71 1,368,070.71 0.00

223AS11010121C61410109000001EE CONSTRUCCION DREN PLUVIAL (COL PATRIA NUEVA) 0.00 111,113.66 111,113.66 111,113.66 111,113.66 0.00



227U90201AD01633930109000001EA GASTOS INDIRECTOS 0.00 4,748,284.43 4,748,284.43 4,607,060.67 4,607,060.67 141,223.76


TRANSPORTE

8,000.00 -8,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00

225VI0501FON0161110109000001GA CONSTRUCCION DE TECHO PARA 24 VIVIENDAS


0.00 586,680.00 586,680.00 586,680.00 586,680.00 0.00

224UR0401CB02361410109000013HA CONSTRUCCION DE L.D. Y R.D. DE ENERGIA

ELECTRICA AEREA

0.00 1,113,069.27 1,113,069.27 1,106,385.20 1,106,385.20 6,684.07

223AS05014C07861410109000001EC CONSTRUCCION DE HOYA PLUVIAL (SAN JOSE

YASHTININ

0.00 149,784.58 149,784.58 149,784.58 149,784.58 0.00


25-ene-16

Finalidad/

FuncionConcepto


Pág. 33 de 43

Subejercicio /

Economía

Egresos

Pagado

Egresos

Devengado

Egresos

Modificado

Ampliaciones /

Reducciones

Egresos

Aprobados



224UR04020055C61410109000001EA AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA AEREA

3RA ETAPA (AGUA PAJARITO)

0.00 2,384,068.72 2,384,068.72 2,264,855.68 2,264,855.68 119,213.04

223AS1101AC02161410109000001EA CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO DE LA AV.


(PRUDENCIO MOSCOSO)

0.00 2,981,699.87 2,981,699.87 2,354,714.96 2,354,714.96 626,984.91



6,000.00 -6,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00

221UR0902AD01361530109000001ED REHABILITACION DE CALLES Y AVENIDAS DE LA

CIUDAD 2DA ETAPA

0.00 474,513.60 474,513.60 474,513.60 474,513.60 0.00

223AS11014C12661410109000001EC CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EL TUNERL

Y SUMIDERO (COL EL SUMIDERO)

0.00 116,862.44 116,862.44 116,862.44 116,862.44 0.00


221UR02010083C61410109000001EA CONSTRUCCION DE ENERGIA ELECTRICA (SAN JOSE

BUENA VISTA)

0.00 2,031,422.65 2,031,422.65 2,031,422.65 2,031,422.65 0.00


223AS11010121C61410109000001EA CONSTRUCCION DREN PLUVIAL (COL PATRIA NUEVA) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

221UR02014C12061410109000001EC CONSTRUCCION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA

AEREA (LAS MINAS 2 EL SANTUARIO

0.00 64,492.49 64,492.49 64,492.49 64,492.49 0.00

223AS1101AC00361410109000001EA CONSTRUCCION DE DRENAJE DE LA CALLE DEL PINO

ENTRE LA C 2DA CERRADA Y C. MIGUEL HIDALGO

0.00 1,601,535.05 1,601,535.05 1,466,833.65 1,466,833.65 134,701.40

221UR09020044C61510109000001EA PAVIMENTACION CON CONCRETO ASFALTICO DEL

ACCESO AL CENTRO DE BACHILLERATO

TECNOLOGICO INDUSTRIAL NO 92 (LOMAS DE

HUITEPEC)

0.00 1,355,924.70 1,355,924.70 1,355,924.70 1,355,924.70 0.00


(CALLE JORGE PANIAGUA HERRERA)

0.00 1,734,553.00 1,734,553.00 1,732,327.45 1,732,327.45 2,225.55

221UR0201CB01661410109000001HA CONSTRUCCION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA M.T.

Y B.T SUBTERRANEA. (COL NIEVES DE VISTA

HERMOSA)

0.00 967,719.25 967,719.25 967,719.25 967,719.25 0.00




CALLE BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE

AGUASCALIENTES Y CALLE PUEBLA (B. SAN RAMON)

0.00 2,961,718.82 2,961,718.82 0.00 0.00 2,961,718.82

227U902010008C33510109000014EA ESTUDIO Y ELABORACION DE MANIFIESTO DE

IMPACTO AMBIENTAL, AGUA POTABLE CORRALCHEN

0.00 199,590.01 199,590.01 199,590.01 199,590.01 0.00


25-ene-16

Finalidad/

FuncionConcepto


Pág. 34 de 43

Subejercicio /

Economía

Egresos

Pagado

Egresos

Devengado

Egresos

Modificado

Ampliaciones /

Reducciones

Egresos

Aprobados



221UR02014C10661410109000001EC CONSTRUCCION DE L.D. Y R.D. DE ENERGIA

ELECTRICA AEREA (LA GARITA 2)

0.00 277,234.84 277,234.84 277,234.84 277,234.84 0.00

225VI0101FON0661110109000001GA CONSTRUCCION DE CUARTOS PARA 31 VIVIENDAS

VARIAS LOCALIDADES

0.00 2,255,884.88 2,255,884.88 2,255,884.88 2,255,884.88 0.00

223AS11054300461410109000001EC REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO (EL

PARAISO)

0.00 356,239.23 356,239.23 356,239.22 356,239.22 0.01

223AS05050046C61430109000001EA REHABILITACION DE HOYA DE AGUA (SAN JOSE BUENA

VISTA)

0.00 635,616.60 635,616.60 635,616.60 635,616.60 0.00


CALLE ESCUTIA ENTRE BLVD. JUAN SABINES Y PROL.

INSURGENTES (BARRIO DE SAN DIEGO)

0.00 727,719.32 727,719.32 278,296.62 278,296.62 449,422.70

223AS09010049C61410109000001EA CONSTRUCCION DE LINEA DE CONDUCCION DE AGUA

POTABLE (ZACUALPA ECATEPEC)

0.00 462,071.41 462,071.41 462,071.41 462,071.41 0.00

223AS09014010261410109000025EC CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE

(EJIDO LA CANDELARIA)

0.00 367,920.45 367,920.45 367,920.45 367,920.45 0.00

221UR0201054C061410109000001EA INTRODUCCION DE R.D. EL AGUAJE 0.00 772,447.74 772,447.74 772,447.74 772,447.74 0.00


221UR0605A01AD61430109000001EA REHABILITACION DE INFRAESTRUCTURA Y


0.00 301,149.16 301,149.16 198,081.50 198,081.50 103,067.66

221UR02024C12161410109000001EC AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECRICA AEREA

(CUXTITALI EL PINAR)

0.00 810,772.75 810,772.75 810,772.75 810,772.75 0.00



221UR0201AC01561410109000001EA INTRODUCCION DE R.D. SUBTERRANEA DE ENERGIA


0.00 1,355,866.82 1,355,866.82 901,213.08 901,213.08 454,653.74

223AS1104AD00561430109000001EA RELLENO DE LOS DESECHOS SOLIDOS EN EL

ENTIERRO SANITARIO

0.00 3,809,892.40 3,809,892.40 3,807,892.40 3,807,892.40 2,000.00


223AS05010035C61410109000010EA CONSTRUCCION DE HOYA DE AGUA PLUVIAL (EL

MANZANILLO II)

0.00 878,972.89 878,972.89 878,972.89 878,972.89 0.00

223AS11014301161410109000001EC CONSTRUCCION DE DREN PLUVIAL (B. SANTA LUCIA) 0.00 45,885.32 45,885.32 45,885.32 45,885.32 0.00

223AS1101CB00961410109000001HA CONSTRUCCION DE ALCANTARILLADO SANITARIO

CALLE LA GARITA (B. GUADALUPE

0.00 191,387.00 191,387.00 187,163.67 187,163.67 4,223.33



MARZO

0.00 2,971,674.09 2,971,674.09 2,971,674.09 2,971,674.09 0.00


25-ene-16

Finalidad/

FuncionConcepto


Pág. 35 de 43

Subejercicio /

Economía

Egresos

Pagado

Egresos

Devengado

Egresos

Modificado

Ampliaciones /

Reducciones

Egresos

Aprobados



221UR20010045C61410109000024EA PAVIMENTACION CON CONCRETO ASFALTICO DE LA

CARRETERRA EL AGUAJE AL ENTIERRO SANITARIO

0.00 2,126,171.60 2,126,171.60 2,126,171.60 2,126,171.60 0.00

221UR20010106C61410109000001GA CONSTRUCCION DE VIALIDAD URBANA (CALLE

RAFAEL BURGUETE PASCACIO) (FISM-HABITAT)

0.00 1,553,733.59 1,553,733.59 1,553,733.59 1,553,733.59 0.00

221UR06010079C61410109000001EA CONSTRUCCION DE 3 PUENTES PEATONALES (CON

TUBERIA) (LAGOS DE MARIA EUGENIA)

0.00 1,266,840.61 1,266,840.61 1,266,840.61 1,266,840.61 0.00


INMUEBLES

8,000.00 -8,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00

221UR09010065C61540109000001EA AMPLIACION DEL CAMINO (TRAMO: CERRITO SAN

CRISTOBAL) (B. SAN ANTONIO)

0.00 465,639.28 465,639.28 465,639.28 465,639.28 0.00

223AS11011403161410109000001EC CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO SEDEM (B.

SAN ANTONIO)

0.00 807,487.11 807,487.11 807,487.11 807,487.11 0.00

SALUD 5,296,680.76 3,266,411.13 8,563,091.89 8,563,091.89 8,563,091.89 0.002-3





TRANSPORTE

9,000.00 -9,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00




233SA0201CB02461210109000007HA CONSTRUCCION DE DISPENSARIO MEDICO (NAPITE) 0.00 420,027.30 420,027.30 420,027.30 420,027.30 0.00


2320209000000025510209000001AA MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE

LABORATORIO

22,000.00 -22,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00

2320209000000026110209000001AA COMBUSTIBLES 0.00 94,400.00 94,400.00 94,400.00 94,400.00 0.00




233SA02010050C61210109000008EA CONSTRUCCION DE DISPENSARIO MEDICO (LAGUNA

GRANDE)

0.00 420,027.30 420,027.30 420,027.30 420,027.30 0.00


25-ene-16

Finalidad/

FuncionConcepto


Pág. 36 de 43

Subejercicio /

Economía

Egresos

Pagado

Egresos

Devengado

Egresos

Modificado

Ampliaciones /

Reducciones

Egresos

Aprobados



233SA02010024C61210109000007EA CONSTRUCCION DE DISPENSARIO MEDICO

(COMUNIDAD NAPITE

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00


INMUEBLES

0.00 348.00 348.00 348.00 348.00 0.00


FUMIGACIÓN

0.00 52,200.00 52,200.00 52,200.00 52,200.00 0.00



MENORES

6,000.00 -5,779.60 220.40 220.40 220.40 0.00





2320209000000025410209000001AA MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS 19,000.00 -19,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00


REPRODUCCIÓN

9,000.00 -6,953.82 2,046.18 2,046.18 2,046.18 0.00



2320209000000034510209000001AA SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00


DE TRANSPORTE

0.00 2,941.00 2,941.00 2,941.00 2,941.00 0.00



4,000.00 -3,014.00 986.00 986.00 986.00 0.00





2320209000000025110209000001AA PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS 12,000.00 -12,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00




25-ene-16

Finalidad/

FuncionConcepto


Pág. 37 de 43

Subejercicio /

Economía

Egresos

Pagado

Egresos

Devengado

Egresos

Modificado

Ampliaciones /

Reducciones

Egresos

Aprobados




EDUCACION 5,861,799.93 13,298,794.88 19,160,594.81 19,063,327.71 19,074,026.48 97,267.102-5

251ED12014C08761210109000001EC CONSTRUCCION DE SANITARIOS EN EL JARDIN DE

NIÑOS BENITO JUAREZ 07EJNN23J (LAS DELICIAS)

0.00 52,971.28 52,971.28 52,971.28 52,971.28 0.00


2560210000000021710210000001AA MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO 12,000.00 -12,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00

2560210000000044120210000001AA PREMIOS 0.00 16,000.00 16,000.00 16,000.00 16,000.00 0.00

251ED05014C13261210109000001EC CONSTRUCCION DE DOS AULAS EN ESCUELA

PRIMARIA (DIEGO DE MAZARIEGOS)

0.00 160,865.07 160,865.07 160,865.07 160,865.07 0.00





251ED0501C007661210109000001EC CONSTRUCCION DE AULA DIDACTICA ESC. PRIMARIA

IGNACIO LOPEZ RAYON (PIEDRA PARADA)

0.00 524,881.78 524,881.78 524,881.78 524,881.78 0.00



INMUEBLES

0.00 10,265.95 10,265.95 10,265.95 10,265.95 0.00




252ED1501C007561210109000001EC CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS EN EL

CBTIS N.92 (LOMAS DE HUITEPEC)

0.00 536,690.99 536,690.99 536,690.99 536,690.99 0.00


251ED04014C08061210109000001EC CONSTRUCCION DE AULA DIDACTICA CENTRO DE

EDUCACION PREESCOLAR JOSE VASCONCELOS

CALDERON C.C.T. 07DCC1972B (ALVARO OBREGO)

0.00 86,835.08 86,835.08 79,476.17 79,476.17 7,358.91

251ED0502CB02061210109000001HA AMPLIACION DE LA ESC. PRIMARIA 12 DE OCTUBRE

CON CLAVE 07EPR0147I

0.00 608,148.26 608,148.26 608,148.26 608,148.26 0.00



14,000.00 -14,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00


25-ene-16

Finalidad/

FuncionConcepto


Pág. 38 de 43

Subejercicio /

Economía

Egresos

Pagado

Egresos

Devengado

Egresos

Modificado

Ampliaciones /

Reducciones

Egresos

Aprobados




251ED13010062C61210109000006EA CONSTRUCCION DE SANITARIOS EN LA ESCUELA

MIGUEL UTRILLA CON CLAVE 07BPR0293T (RANCHO

NUEVO)

0.00 265,447.58 265,447.58 265,447.58 265,447.58 0.00



TRANSPORTE

9,000.00 -9,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00

251ED14014C13161210109000001EC CONSTRUCCION DE SANITARIOS EN ESCUELA SEC.

MORELOS Y PAVON (COL MORELOS)

0.00 91,256.77 91,256.77 91,256.77 91,256.77 0.00



251ED06044C08161210109000001EC MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES DE LA

ESCUELA SECUNDARIA TECNICA NO. 80 (COL 31 DE

MARZO)

0.00 64,539.72 64,539.72 64,539.72 64,539.72 0.00

251ED0504AD00761230109000001EA REHABILITACION DE AULA DE MEDIOS (SAN ANTONIO

DEL MONTE)

0.00 45,167.21 45,167.21 45,167.21 45,167.21 0.00

2560210000000021720210000001AA MATERIALES DIDÁCTICOS PARA PLANTELES

EDUCATIVOS

24,000.00 -24,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00



REPRODUCCIÓN

29,000.00 -29,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00

251ED06014C10461210109000022EC CONSTRUCCION DE UNA AULA DIDACTICA

TELESECUNDARIA NO. 1374 CLAVE 07ETUV11397U

0.00 76,821.78 76,821.78 69,724.61 69,724.61 7,097.17





MENORES

26,000.00 -25,345.05 654.95 654.95 654.95 0.00

2560210000000026110210000001AA COMBUSTIBLES 0.00 10,300.00 10,300.00 10,300.00 10,300.00 0.00




25-ene-16

Finalidad/

FuncionConcepto


Pág. 39 de 43

Subejercicio /

Economía

Egresos

Pagado

Egresos

Devengado

Egresos

Modificado

Ampliaciones /

Reducciones

Egresos

Aprobados



251ED05014C07361210109000001EC CONSTRUCCION DE DOS AULAS ADOSADAS EN ESC.

PRIM. IGNACIO ALTAMIRANO CLAVE 07DPR0812N

(EXPL DEL CARMEN)

0.00 169,180.00 169,180.00 131,456.27 131,456.27 37,723.73

256SB03000401722310108000001FB EQUIPAMIENTO PARA DESAYUNOS ESCOLARES DIF

MUNICIPAL

0.00 839,013.70 839,013.70 793,926.41 793,926.41 45,087.29

2560210000000021730210000001AA MATERIALES Y UTILES DE ADMINISTRACIÓN Y

ENSEÑANZA

36,000.00 -36,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00


251ED05024C12761210109000001EC AMPLIACION DE LAS INSTALACIONES DE LA ESCUELA

(LINDA VISTA)

0.00 91,265.04 91,265.04 91,265.04 91,265.04 0.00

PROTECCION SOCIAL 0.00 8,987,824.58 8,987,824.58 8,859,202.04 8,859,202.04 128,622.542-6

267SS02010403533420108000001GA TALLER DE EQUIDAD Y GENERO CON ACTIVIDAD

CULTURAL

0.00 43,296.00 43,296.00 43,296.00 43,296.00 0.00


(ENERO-ABRIL)

0.00 1,666,481.80 1,666,481.80 1,666,481.80 1,666,481.80 0.00

267SS02010402533420108000001GA CURSO DE ELECTRICIDAD CERTIFICADO 0.00 113,163.00 113,163.00 113,163.00 113,163.00 0.00

267SS02010403633420108000001FA TALLER DE EQUIDAD Y GENERO CON ACTIVIDAD

CUTLURAL

0.00 28,864.00 28,864.00 28,864.00 28,864.00 0.00

269AE01020401126110201000001FA PAGO DE COMBUSTIBLE, MANTTO Y SEGUROS DEL

PARQUE VEHICULAR DE PROTECCION CIVIL

0.00 628,400.00 628,400.00 575,312.05 575,312.05 53,087.95



267SS01020401933420108000001FA CONFORMACION, CAPACITACION Y OPERACION A

COMITES COMUNITARIOS

0.00 30,960.00 30,960.00 30,960.00 30,960.00 0.00

267SS02010403233420108000001GA CURSO DE INGLES 0.00 68,256.00 68,256.00 68,256.00 68,256.00 0.00

267SS01010403833420108000001GA TALLER DE CONOCIMIENTO Y EJERCICIO DE

DERECHOS CON ACTIVIDAD CULTURAL

0.00 31,608.00 31,608.00 31,608.00 31,608.00 0.00



267SS02010403133420108000001GA CURSO DE PANADERIA CERTIFICADO 0.00 90,576.00 90,576.00 90,576.00 90,576.00 0.00

267SS09030404329310108000001GA EQUIPAMIENTO AL CENTRO DE DESARROLLO

COMUNITARIO

0.00 176,000.00 176,000.00 176,000.00 176,000.00 0.00



25-ene-16

Finalidad/

FuncionConcepto


Pág. 40 de 43

Subejercicio /

Economía

Egresos

Pagado

Egresos

Devengado

Egresos

Modificado

Ampliaciones /

Reducciones

Egresos

Aprobados




CONTRALORIA SOCIAL

0.00 2,784.00 2,784.00 2,784.00 2,784.00 0.00


CULTURAL

0.00 43,296.00 43,296.00 43,296.00 43,296.00 0.00


267SS02010402333420108000001GA CURSO DE ARTESANIAS REGIONALES CERTIFICADO 0.00 120,744.00 120,744.00 120,744.00 120,744.00 0.00


CULTURAL

0.00 28,864.00 28,864.00 28,864.00 28,864.00 0.00

267SS02010402833420108000001GA CURSO DE ALTA COSTURA CERTIFICADO 0.00 136,326.00 136,326.00 136,326.00 136,326.00 0.00

267SS02010403933420108000001GA CONFORMACION Y CAPACITACION A COMITES DE

CONTRALORIA SOCIAL

0.00 4,176.00 4,176.00 4,176.00 4,176.00 0.00

267SS01020402033420108000001GA CONFORMACION, CAPÁCITACION A COMITES DE

CONTRALORIA SOCIAL

0.00 29,472.00 29,472.00 29,472.00 29,472.00 0.00

267SS02010402233420108000001GA ESTIMULO A PROMOTORES COMUNITARIOS 0.00 42,240.00 42,240.00 42,240.00 42,240.00 0.00

267SS01010404133420108000001FA TALLER DE CONOCIMIENTO Y EJERCICIO DE

DERECHO CON ACTIVIDAD DEPORTIVA

0.00 21,072.00 21,072.00 21,072.00 21,072.00 0.00

267SS01030403733420108000001GA TALLER DE INCLUSION SOCIAL E IGUALDAD DE


0.00 82,812.00 82,812.00 82,812.00 82,812.00 0.00



CONTRALORIA SOCIAL

0.00 2,784.00 2,784.00 2,784.00 2,784.00 0.00


HUMANITARIA

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

267SS02010403333420108000001GA CURSO DE MANUALIDADES 0.00 139,962.00 139,962.00 139,962.00 139,962.00 0.00


267SS02010402733420108000001GA CURSO DE CORTE Y CONFECCION CERTIFICADO 0.00 121,104.00 121,104.00 121,104.00 121,104.00 0.00

267SS02010402133420109000001GA ESTIMULO A PRESTADORES DE SERVICIO SOCIAL 0.00 26,196.00 26,196.00 26,196.00 26,196.00 0.00

267SS01010403833420108000001FA TALLER DE CONOCIMIENTO Y EJERCICIO DE


0.00 21,072.00 21,072.00 21,072.00 21,072.00 0.00


267SS02010403033420108000001GA CURSO DE CARPINTERIA CERTIFICADO 0.00 101,544.00 101,544.00 101,544.00 101,544.00 0.00

267SS02010404233420108000001GA TALLER DE ESTILISMO CERTIFICADO 0.00 110,544.00 110,544.00 110,544.00 110,544.00 0.00


25-ene-16

Finalidad/

FuncionConcepto


Pág. 41 de 43

Subejercicio /

Economía

Egresos

Pagado

Egresos

Devengado

Egresos

Modificado

Ampliaciones /

Reducciones

Egresos

Aprobados




(MAYO-AGOSTO)

0.00 1,623,344.96 1,623,344.96 1,623,344.96 1,623,344.96 0.00


267SS09030404329310108000001FA EQUIPAMIENTO AL CENTRO DE DESARROLLO

COMUNITARIO

0.00 117,334.00 117,334.00 117,333.99 117,333.99 0.01

267SS01020401933420108000001GA CONFORMACION, CAPACITACION Y OPERACION A


0.00 46,440.00 46,440.00 46,440.00 46,440.00 0.00


267SS01020402033420108000001FA CONFORMACION, CAPÁCITACION A COMITES DE

CONTRALORIA SOCIAL

0.00 19,648.00 19,648.00 19,648.00 19,648.00 0.00

267SS01010404133420108000001GA TALLER DE CONOCIMIENTO Y EJERCICIO DE


0.00 31,608.00 31,608.00 31,608.00 31,608.00 0.00

267SS02010402933420108000001GA CURSO DE COMPUTACION CERTIFICADO 0.00 85,320.00 85,320.00 85,320.00 85,320.00 0.00

267SS02010404033420108000001GA CONFORMACION Y CAPACITACION A COMITES DE

CONTRALORIA SOCIAL

0.00 4,176.00 4,176.00 4,176.00 4,176.00 0.00

268TB0300CD00133220110000001GA CDI. MARCO DE INTERVENCION PARA LA ATENCION

INTEGRAL A LAS MUJERES INDIGENAS VICTIMAS DE


0.00 300,000.00 300,000.00 300,000.00 300,000.00 0.00


CULTURAL

0.00 28,864.00 28,864.00 28,864.00 28,864.00 0.00


267SS02010402433420108000001GA ESTIMULO A ENLACE HABITAT 0.00 66,960.00 66,960.00 66,960.00 66,960.00 0.00



CUTLURAL

0.00 43,296.00 43,296.00 43,296.00 43,296.00 0.00


(SEP-DIC)

0.00 1,617,198.82 1,617,198.82 1,541,664.24 1,541,664.24 75,534.58


267SS01030403733420108000001FA TALLER DE INCLUSION SOCIAL E IGUALDAD DE


0.00 55,208.00 55,208.00 55,208.00 55,208.00 0.00

267SS02010402633420108000001GA CURSO DE GASTRONOMIA CERTIFICADO 0.00 132,324.00 132,324.00 132,324.00 132,324.00 0.00

3 DESARROLLO ECONÓMICO 0.00 5,531,821.08 5,531,821.08 5,531,821.08 5,531,821.08 0.00

AGROPECUARIA, SILVICULTURA, PESCA Y CAZA 0.00 260,386.38 260,386.38 260,386.38 260,386.38 0.003-2


25-ene-16

Finalidad/

FuncionConcepto


Pág. 42 de 43

Subejercicio /

Economía

Egresos

Pagado

Egresos

Devengado

Egresos

Modificado

Ampliaciones /

Reducciones

Egresos

Aprobados



321OP0101AD00961410109000001EA INFRAESTRUCTURA FORESTAL 0.00 260,386.38 260,386.38 260,386.38 260,386.38 0.00

TRANSPORTE 0.00 5,271,434.70 5,271,434.70 5,271,434.70 5,271,434.70 0.003-5

351UB0600CB01561510109000001HA PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA

1RA ENTRADA DE LOS LEÑADORES Y EMILIANO

ZAPATA

0.00 1,475,971.08 1,475,971.08 1,475,971.08 1,475,971.08 0.00

351UB06000080C61510109000001EA CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR (RIO

ARCOTETE)

0.00 658,613.86 658,613.86 658,613.86 658,613.86 0.00

351UB0600AD01461530109000001EB REHABILITACION DE CAMINOS RURALES Y TRAMOS

AISLADOS 2DA ETAPA (VARIAS LOCALIDADES)

0.00 1,212,712.48 1,212,712.48 1,212,712.48 1,212,712.48 0.00

351UB0600BC02261510109000009HA PAVIMENTACION ASFALTICA DE LA CALLE LADO

NORTE DE LA COMUNIDAD PREDIO SANTIAGO DEL

TRAMO KM 0+000 AL 0+626.0

0.00 1,924,137.28 1,924,137.28 1,924,137.28 1,924,137.28 0.00

4 OTRAS NO CLASIFICADAS EN FUNCIONES ANTERIORES 278,053,179.49 -223,881,267.14 54,171,912.35 51,659,189.53 51,659,189.53 2,512,722.82

TRANSACCIONES DE LA DEUDA PUBLICA / COSTO FINANCIERO DE LA DEUDA 0.00 26,638,912.07 26,638,912.07 26,637,533.81 26,637,533.81 1,378.264-1

411OF0102AD02092120109000001EA PAGO DE INTERES DE CREDITO BANOBRAS. 0.00 586,699.08 586,699.08 586,699.08 586,699.08 0.00

411OF02010400192120109000001FA AMORTIZACION DE CAPITAL E INTERES CREDITO

BANOBRAS NO. 8759 DEL EJERCICIO FISCAL 2010.

0.00 2,642,068.24 2,642,068.24 2,642,068.24 2,642,068.24 0.00



411OF02020040394110109000001FB ADEUDOS DE AÑOS ANTERIORES (ADEFAS) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00


411OF02020040394110109000001FA ADEUDOS DE AÑOS ANTERIORES (ADEFAS) 0.00 10,232,692.17 10,232,692.17 10,231,898.73 10,231,898.73 793.44

411OF02010400191120109000001FA AMORTIZACION DE CAPITAL E INTERES CREDITO


0.00 9,976,901.58 9,976,901.58 9,976,316.76 9,976,316.76 584.82

411OF0102AD01992110109000001EA AMORTIZACION DE CREDITO BANORAS (FISM) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

TRANSFERENCIAS, PARTICIPACIONES Y APORTACIONES ENTRE DIFERENTES NIVELES Y 278,053,179.49 -259,465,277.26 18,587,902.23 16,076,557.67 16,076,557.67 2,511,344.564-2

4210110000000083210109000001EA FONDO DE APORTACIONES PARA LA

INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL. (FISM)

164,929,148.00 -162,662,594.76 2,266,553.24 0.00 0.00 2,266,553.24

4210110000000083220109000001FA FONDO DE APORTACIONES PARA EL

FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS. (FORTAMUN)

98,563,828.82 -98,563,828.82 0.00 0.00 0.00 0.00

4210110000000083210109000001EE FONDO DE APORTACIONES PARA LA


0.00 38,189.96 38,189.96 0.00 0.00 38,189.96


25-ene-16

Finalidad/

FuncionConcepto


Pág. 43 de 43

Subejercicio /

Economía

Egresos

Pagado

Egresos

Devengado

Egresos

Modificado

Ampliaciones /

Reducciones

Egresos

Aprobados



4210110000000083220109000001FE FONDO DE APORTACIONES PARA EL


0.00 31,488.43 31,488.43 0.00 0.00 31,488.43

4210108000000043910108000001AA SUBSIDIOS A ENTES PÚBLICOS DESCENTRALIZADOS 14,560,202.67 -14,560,202.67 0.00 0.00 0.00 0.00



0.00 4,511,404.76 4,511,404.76 4,511,404.76 4,511,404.76 0.00

4210110000000083210109000001HE FONDO DE APORTACIONES PARA LA


0.00 172,039.66 172,039.66 0.00 0.00 172,039.66

4210108000000041510108000001AA TRANSFERENCIAS A ENTES PÚBLICOS

DESCONCENTRADOS

0.00 11,565,152.91 11,565,152.91 11,565,152.91 11,565,152.91 0.00

4210110000000083220109000001FB FONDO DE APORTACIONES PARA EL


0.00 3,073.27 3,073.27 0.00 0.00 3,073.27

ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES 0.00 8,945,098.05 8,945,098.05 8,945,098.05 8,945,098.05 0.004-4


4410102000000094110102000001AA GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA 0.00 8,945,098.05 8,945,098.05 8,945,098.05 8,945,098.05 0.00

4410102000000099110102000001AA ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES

POR CONCEPTOS DISTINTOS DE SERVICIOS

PERSONALES

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Total General 455,033,978.95 124,230,983.81 579,264,962.76 546,413,250.24 546,413,250.24 32,851,712.52



PRESIDENTETESORERO SINDICO


25-ene-16

Tipologia Concepto


Pág. 1 de 42

Subejercicio /

Economía

Egresos

Pagado

Egresos

Devengado

Egresos

Modificado

Ampliaciones /

Reducciones

Egresos

Aprobados


Clasificacion: Programatica

ADMINISTRATIVOS Y DE APOYO

APOYO AL PROCESO PRESUPUESTARIO Y PARA MEJORAR LA EFICIENCIA

INSTITUCIONAL

M 31,590,041.61 2,122,594.62 33,712,636.23 33,712,636.23 33,712,636.23 0.00

1390105000000034210105000001AA 0.00 1,078,340.62 1,078,340.62 1,078,340.62 1,078,340.62SERVICIOS DE COBRANZA, INVESTIGACIÓN

CREDITICIA Y SIMILAR

0.00

1390105000000013310105000001AA 0.00 593,897.02 593,897.02 593,897.02 593,897.02REMUNERACIONES POR HORAS

EXTRAORDINARIAS

0.00

1390105000000012210105000001AA 0.00 1,347,283.58 1,347,283.58 1,347,283.58 1,347,283.58SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL 0.00

1390105000000033960109000001AA 0.00 6,444.44 6,444.44 6,444.44 6,444.44SERVICIOS DE ANÁLISIS Y FARMACÉUTICOS 0.00

1390105000000039920105000001AA 0.00 441,236.90 441,236.90 441,236.90 441,236.90OTROS SEGUROS 0.00

1390105000000033620105000001AA 0.00 38,245.15 38,245.15 38,245.15 38,245.15IMPRESIONES OFICIALES 0.00

1390105000000039820105000001AA 0.00 63,391.68 63,391.68 63,391.68 63,391.68OTROS IMPUESTOS DERIVADOS DE UNA RELACIÓN

LABORAL

0.00

1390105000000015220105000001AA 0.00 6,476.78 6,476.78 6,476.78 6,476.78LIQUIDACIONES E INDEMNIZACIONES 0.00

1390105000000033220105000001AA 0.00 70,649.81 70,649.81 70,649.81 70,649.81OTROS SERVICIOS ESPECIALIZADOS 0.00

4410105000000094110105000001AA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA 0.00

1390105000000029610105000001AA 0.00 52,547.13 52,547.13 52,547.13 52,547.13REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE


0.00

1390105000000026120105000001AA 0.00 13,086.22 13,086.22 13,086.22 13,086.22LUBRICANTES Y ADITIVOS 0.00

1390105000000024510105000001AA 0.00 398.00 398.00 398.00 398.00VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO 0.00

1390105000000031110105000001AA 0.00 127.00 127.00 127.00 127.00SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA 0.00

1390105000000039610105000001AA 0.00 5,450.00 5,450.00 5,450.00 5,450.00OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES 0.00

1390105000000024820105000001AA 0.00 62,365.08 62,365.08 62,365.08 62,365.08PLANTAS DE ORNATO 0.00

1390105000000037910105000001AA 0.00 1,650.00 1,650.00 1,650.00 1,650.00TRASLADO DE PERSONAS 0.00

1390105000000044510105000001AA 0.00 522,868.47 522,868.47 522,868.47 522,868.47AYUDAS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 0.00

1390105000000015210105000001AA 0.00 1,045,937.03 1,045,937.03 1,045,937.03 1,045,937.03LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES Y POR

SUELDOS Y SALARIOS CAÍDOS

0.00

1390105000000017130105000001AA 0.00 325,458.02 325,458.02 325,458.02 325,458.02INCENTIVO AL PERSONAL 0.00

1390105000000039930105000001AA 0.00 38,815.60 38,815.60 38,815.60 38,815.60OTROS SERVICIOS 0.00


25-ene-16

Tipologia Concepto


Pág. 2 de 42

Subejercicio /

Economía

Egresos

Pagado

Egresos

Devengado

Egresos

Modificado

Ampliaciones /

Reducciones

Egresos

Aprobados



1390105000000038310105000001AA 0.00 52,200.00 52,200.00 52,200.00 52,200.00CONGRESOS Y CONVENCIONES 0.00

1390105000000013710105000001AA 0.00 35,806.80 35,806.80 35,806.80 35,806.80HONORARIOS ESPECIALES 0.00

1390105000000029410105000001AA 0.00 1,090.00 1,090.00 1,090.00 1,090.00REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE

COMPUTO

0.00

1390105000000011310105000001AA 4,997,046.19 581,081.15 5,578,127.34 5,578,127.34 5,578,127.34SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO 0.00

1390105000000011340105000001AA 1,595,250.63 -470,952.58 1,124,298.05 1,124,298.05 1,124,298.05SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA 0.00

1390105000000013210105000001AA 1,200,000.00 -1,074,421.78 125,578.22 125,578.22 125,578.22PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL 0.00

1390105000000013220105000001AA 1,568,082.95 494,472.02 2,062,554.97 2,062,554.97 2,062,554.97GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO 0.00

1390105000000014410105000001AA 1,200,000.00 -772,068.95 427,931.05 427,931.05 427,931.05CUOTAS PARA EL SEGURO DE VIDA 0.00

1390105000000015320105000001AA 2,215,181.86 781,988.24 2,997,170.10 2,997,170.10 2,997,170.10PENSIONES 0.00

1390105000000015460105000001AA 100,169.83 16,827.97 116,997.80 116,997.80 116,997.80AJUSTE SALARIAL REGULARIZABLE 0.00

1390105000000015920105000001AA 4,954,750.15 4,202,419.24 9,157,169.39 9,157,169.39 9,157,169.39DESPENSA 0.00

1390105000000021110105000001AA 197,000.00 -81,881.79 115,118.21 115,118.21 115,118.21MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA 0.00

1390105000000021210105000001AA 192,000.00 -91,471.97 100,528.03 100,528.03 100,528.03MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y

REPRODUCCIÓN

0.00

1390105000000021610105000001AA 85,000.00 58,802.17 143,802.17 143,802.17 143,802.17MATERIAL DE LIMPIEZA 0.00

1390105000000022110105000001AA 40,000.00 -15,700.57 24,299.43 24,299.43 24,299.43ALIMENTACIÓN DE PERSONAS 0.00

1390105000000022310105000001AA 6,000.00 -6,000.00 0.00 0.00 0.00UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN 0.00

1390105000000025310105000001AA 186,000.00 299,855.96 485,855.96 485,855.96 485,855.96MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS 0.00

1390105000000026110105000001AA 148,000.00 117,683.20 265,683.20 265,683.20 265,683.20COMBUSTIBLES 0.00

1390105000000027110105000001AA 2,200,000.00 2,204,345.54 4,404,345.54 4,404,345.54 4,404,345.54VESTUARIOS Y UNIFORMES 0.00

1390105000000027210105000001AA 142,000.00 -142,000.00 0.00 0.00 0.00PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN

PERSONAL

0.00

1390105000000029110105000001AA 30,000.00 -25,936.39 4,063.61 4,063.61 4,063.61REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS

MENORES

0.00

1390105000000031410105000001AA 114,000.00 -25,815.48 88,184.52 88,184.52 88,184.52SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL 0.00

1390105000000031810105000001AA 6,000.00 -5,750.50 249.50 249.50 249.50SERVICIO POSTAL 0.00


25-ene-16

Tipologia Concepto


Pág. 3 de 42

Subejercicio /

Economía

Egresos

Pagado

Egresos

Devengado

Egresos

Modificado

Ampliaciones /

Reducciones

Egresos

Aprobados



1390105000000032210105000001AA 350,000.00 610,668.65 960,668.65 960,668.65 960,668.65ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES 0.00

1390105000000032910105000001AA 280,000.00 -266,080.00 13,920.00 13,920.00 13,920.00OTROS ARRENDAMIENTO 0.00

1390105000000034710105000001AA 120,000.00 -103,760.02 16,239.98 16,239.98 16,239.98FLETES Y MANIOBRAS 0.00

1390105000000035110105000001AA 45,000.00 -28,852.53 16,147.47 16,147.47 16,147.47CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE

INMUEBLES

0.00

1390105000000035210105000001AA 18,000.00 -16,260.00 1,740.00 1,740.00 1,740.00MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO

Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN

0.00

1390105000000035510105000001AA 24,000.00 -19,866.40 4,133.60 4,133.60 4,133.60REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE

TRANSPORTE

0.00

1390105000000035810105000001AA 130,560.00 -123,600.00 6,960.00 6,960.00 6,960.00SERVICIO DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA, HIGIENE Y

FUMIGACIÓN

0.00

1390105000000037110105000001AA 18,000.00 -13,984.94 4,015.06 4,015.06 4,015.06PASAJES NACIONALES AÉREOS 0.00

1390105000000037210105000001AA 12,000.00 -12,000.00 0.00 0.00 0.00PASAJES NACIONALES TERRESTRES 0.00

1390105000000037510105000001AA 24,000.00 -21,425.50 2,574.50 2,574.50 2,574.50VIÁTICOS NACIONALES 0.00

1390105000000037920105000001AA 12,000.00 -12,000.00 0.00 0.00 0.00HOSPEDAJE 0.00

1390105000000039810105000001AA 7,200,000.00 -7,298,083.51 -98,083.51 -98,083.51 -98,083.51IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS 0.00

1390105000000039910105000001AA 180,000.00 -180,000.00 0.00 0.00 0.00SERVICIOS ASISTENCIALES 0.00

1390105000000043460105000001AA 2,000,000.00 -2,000,000.00 0.00 0.00 0.00SUBSIDIO AL IMPUESTO SOBRE SUELDOS Y

SALARIOS

0.00

1390105000000033940105000001AA 0.00 110,504.38 110,504.38 110,504.38 110,504.38SERVICIOS MÉDICOS 0.00

1390105000000033950105000001AA 0.00 162,348.62 162,348.62 162,348.62 162,348.62SERVICIOS HOSPITALARIOS 0.00


1390105000000039110105000001AA 0.00 130,000.00 130,000.00 130,000.00 130,000.00FUNERALES 0.00

1390105000000039220105000001AA 0.00 -1,530,632.47 -1,530,632.47 -1,530,632.47 -1,530,632.47OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS 0.00

1390105000000035910105000001AA 0.00 25,520.00 25,520.00 25,520.00 25,520.00SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN 0.00

1390105000000015110105000001AA 0.00 654,390.00 654,390.00 654,390.00 654,390.00CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO 0.00

COMPROMISOS


25-ene-16

Tipologia Concepto


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Subejercicio /

Economía

Egresos

Pagado

Egresos

Devengado

Egresos

Modificado

Ampliaciones /

Reducciones

Egresos

Aprobados



DESASTRES NATURALESN 0.00 5,535,425.58 5,535,425.58 5,406,803.05 5,406,803.05 128,622.53

269AE01020400812210201000001FA 0.00 1,666,481.80 1,666,481.80 1,666,481.80 1,666,481.80CONTRATACION DE BRIGADISTAS PARA EL

CIPROCYB (ENERO-ABRIL)

0.00


CIPROCYB (SEP-DIC)

75,534.58


CIPROCYB (MAYO-AGOSTO)

0.00

269AE01010401244810201000001FA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00ADQUISICION DE RESERVA ESTRATEGICA DE

AYUDA HUMANITARIA

0.00

269AE01020401126110201000001FA 0.00 628,400.00 628,400.00 575,312.05 575,312.05PAGO DE COMBUSTIBLE, MANTTO Y SEGUROS DEL

PARQUE VEHICULAR DE PROTECCION CIVIL

53,087.95

DESEMPEÑO DE LAS FUNCIONES

PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOSE 393,131,356.44 -204,899,057.65 188,232,298.79 174,035,411.00 174,024,712.23 14,196,887.79

1110101000000011110101000001AA 8,703,750.72 -502,744.45 8,201,006.27 8,201,006.27 8,201,006.27DIETAS 0.00

1110101000000011310101000001AA 805,492.80 97,472.66 902,965.46 902,965.46 902,965.46SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO 0.00

1110101000000011340101000001AA 96,001.20 -24,000.50 72,000.70 72,000.70 72,000.70SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA 0.00



1110101000000021110101000001AA 24,628.64 8,653.65 33,282.29 33,282.29 33,282.29MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA 0.00


REPRODUCCIÓN

0.00



1110101000000026110101000001AA 40,000.00 209,900.07 249,900.07 249,900.07 249,900.07COMBUSTIBLES 0.00


1110101000000035210101000001AA 12,000.00 -12,000.00 0.00 0.00 0.00MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO


0.00

1110101000000035510101000001AA 12,000.00 -12,000.00 0.00 0.00 0.00REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE

TRANSPORTE

0.00



25-ene-16

Tipologia Concepto


Pág. 5 de 42

Subejercicio /

Economía

Egresos

Pagado

Egresos

Devengado

Egresos

Modificado

Ampliaciones /

Reducciones

Egresos

Aprobados



1110101000000038510101000001AA 4,800,000.00 -672,500.00 4,127,500.00 4,127,500.00 4,127,500.00GASTOS DE REPRESENTACIÓN 0.00


1310102000000011340102000001AA 4,879,929.43 -2,646,881.43 2,233,048.00 2,233,048.00 2,233,048.00SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA 0.00


1310102000000013480102000001AA 595,801.80 1.24 595,803.04 595,803.04 595,803.04COMPENSACIÓN FIJA 0.00




REPRODUCCIÓN

0.00

1310102000000021520102000001AA 180,000.00 -180,000.00 0.00 0.00 0.00SERVICIOS DE SUSCRIPCIÓN E INFORMACIÓN 0.00




1310102000000024820102000001AA 36,000.00 -28,200.00 7,800.00 7,800.00 7,800.00PLANTAS DE ORNATO 0.00

1310102000000025310102000001AA 128,000.00 -27,090.45 100,909.55 100,909.55 100,909.55MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS 0.00

1310102000000026110102000001AA 360,000.00 112,406.00 472,406.00 472,406.00 472,406.00COMBUSTIBLES 0.00

1310102000000027310102000001AA 48,000.00 -48,000.00 0.00 0.00 0.00ARTÍCULOS DEPORTIVOS 0.00


MENORES

0.00

1310102000000031410102000001AA 180,000.00 18,108.97 198,108.97 198,108.97 198,108.97SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL 0.00



0.00


TRANSPORTE

0.00

1310102000000036110102000001AA 1,400,000.00 553,244.56 1,953,244.56 1,953,244.56 1,953,244.56GASTOS DE PROPAGANDA 0.00

1310102000000036120102000001AA 120,000.00 -96,800.00 23,200.00 23,200.00 23,200.00PUBLICACIONES OFICIALES 0.00

1310102000000037110102000001AA 80,000.00 29,160.32 109,160.32 109,160.32 109,160.32PASAJES NACIONALES AÉREOS 0.00


25-ene-16

Tipologia Concepto


Pág. 6 de 42

Subejercicio /

Economía

Egresos

Pagado

Egresos

Devengado

Egresos

Modificado

Ampliaciones /

Reducciones

Egresos

Aprobados





1310102000000037910102000001AA 60,000.00 -26,708.00 33,292.00 33,292.00 33,292.00TRASLADO DE PERSONAS 0.00

1310102000000037920102000001AA 80,000.00 -80,000.00 0.00 0.00 0.00HOSPEDAJE 0.00

1310102000000038110102000001AA 300,000.00 -300,000.00 0.00 0.00 0.00GASTOS DE CEREMONIAL 0.00

1310102000000038210102000001AA 500,000.00 -264,278.45 235,721.55 235,721.55 235,721.55GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL 0.00

1310102000000038220102000001AA 1,500,000.00 -568,076.30 931,923.70 931,923.70 931,923.70ESPECTÁCULOS CULTURALES 0.00

1310102000000038310102000001AA 12,000,000.02 1,262,670.28 13,262,670.30 13,262,670.30 13,262,670.30CONGRESOS Y CONVENCIONES 0.00

1310102000000038410102000001AA 1,024,509.82 -1,024,509.82 0.00 0.00 0.00EXPOSICIONES 0.00

1310102000000039110102000001AA 60,000.00 -60,000.00 0.00 0.00 0.00FUNERALES 0.00

1310102000000039120102000001AA 50,000.00 -50,000.00 0.00 0.00 0.00PAGAS DE DEFUNCIÓN 0.00


1310102000000039920102000001AA 85,000.00 -85,000.00 0.00 0.00 0.00OTROS SEGUROS 0.00

1310102000000043910102000001AA 848,000.00 314,800.00 1,162,800.00 1,162,800.00 1,162,800.00SUBSIDIOS A ENTES PÚBLICOS

DESCENTRALIZADOS

0.00

1310102000000044110102000001AA 1,400,000.00 -1,036,616.50 363,383.50 363,383.50 363,383.50AYUDAS A ORGANIZACIONES Y PERSONAS

(AYUDAS CULTURALES Y SOCIALES)

0.00

1310102000000044120102000001AA 120,000.00 -118,400.00 1,600.00 1,600.00 1,600.00PREMIOS 0.00

1310102000000044510102000001AA 3,610,413.43 -3,452,942.65 157,470.78 157,470.78 157,470.78AYUDAS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 0.00

1310102000000044810102000001AA 60,000.00 1,608,650.00 1,668,650.00 1,668,650.00 1,668,650.00OTRAS AYUDAS 0.00

1320103000000011310103000001AA 949,834.80 51,173.14 1,001,007.94 1,001,007.94 1,001,007.94SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO 0.00


1320103000000013220103000001AA 293,709.17 37,790.55 331,499.72 331,499.72 331,499.72GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO 0.00

1320103000000015460103000001AA 13,192.15 -29.64 13,162.51 13,162.51 13,162.51AJUSTE SALARIAL REGULARIZABLE 0.00



25-ene-16

Tipologia Concepto


Pág. 7 de 42

Subejercicio /

Economía

Egresos

Pagado

Egresos

Devengado

Egresos

Modificado

Ampliaciones /

Reducciones

Egresos

Aprobados




REPRODUCCIÓN

0.00

1320103000000022110103000001AA 3,600.00 -3,600.00 0.00 0.00 0.00ALIMENTACIÓN DE PERSONAS 0.00



1320103000000026110103000001AA 18,000.00 10,100.00 28,100.00 28,100.00 28,100.00COMBUSTIBLES 0.00

1320103000000029110103000001AA 3,000.00 3,211.48 6,211.48 6,211.48 6,211.48REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS

MENORES

0.00




0.00


TRANSPORTE

0.00

1320103000000037510103000001AA 9,000.00 -9,000.00 0.00 0.00 0.00VIÁTICOS NACIONALES 0.00


4210110000000083210109000001EA 164,929,148.00 -162,662,594.76 2,266,553.24 0.00 0.00FONDO DE APORTACIONES PARA LA


2,266,553.24

4210110000000083220109000001FA 98,563,828.82 -98,563,828.82 0.00 0.00 0.00FONDO DE APORTACIONES PARA EL

FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS.

(FORTAMUN)

0.00

4210110000000044110104000001AA 0.00 4,511,404.76 4,511,404.76 4,511,404.76 4,511,404.76AYUDAS A ORGANIZACIONES Y PERSONAS

(AYUDAS CULTURALES Y SOCIALES)

0.00

2110202000000035710202000001AA 0.00 119,999.16 119,999.16 119,999.16 119,999.16MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE

MAQUINARIA Y EQUIPO

0.00

1310102000000035810102000001AA 0.00 51,620.00 51,620.00 51,620.00 51,620.00SERVICIO DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA, HIGIENE Y

FUMIGACIÓN

0.00




EXTRAORDINARIAS

0.00

2110202000000012210202000001AA 0.00 777,767.49 777,767.49 777,767.49 777,767.49SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL 0.00




25-ene-16

Tipologia Concepto


Pág. 8 de 42

Subejercicio /

Economía

Egresos

Pagado

Egresos

Devengado

Egresos

Modificado

Ampliaciones /

Reducciones

Egresos

Aprobados






4410102000000094110102000001AA 0.00 8,945,098.05 8,945,098.05 8,945,098.05 8,945,098.05GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA 0.00


EXTRAORDINARIAS

0.00


EXTRAORDINARIAS

0.00


EXTRAORDINARIAS

0.00


EXTRAORDINARIAS

0.00

2110202000000013210202000001AA 0.00 211,910.84 211,910.84 211,910.84 211,910.84PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL 0.00

2110202000000013310202000001AA 0.00 2,686,099.86 2,686,099.86 2,686,099.86 2,686,099.86REMUNERACIONES POR HORAS

EXTRAORDINARIAS

0.00



EXTRAORDINARIAS

0.00


EXTRAORDINARIAS

0.00










EXTRAORDINARIAS

0.00



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Tipologia Concepto


Pág. 9 de 42

Subejercicio /

Economía

Egresos

Pagado

Egresos

Devengado

Egresos

Modificado

Ampliaciones /

Reducciones

Egresos

Aprobados



1520104000000038210104000001AA 0.00 25,235.00 25,235.00 25,235.00 25,235.00GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL 0.00



0.00

1390110000000035510107000001AA 0.00 4,356.02 4,356.02 4,356.02 4,356.02REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE

TRANSPORTE

0.00









2110202000000025910202000001AA 0.00 676.00 676.00 676.00 676.00OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS 0.00

1310102000000036130102000001AA 0.00 10,300.00 10,300.00 10,300.00 10,300.00OTROS GASTOS DE DIFUSIÓN E INFORMACIÓN 0.00

2110202000000035910202000001AA 0.00 25,520.00 25,520.00 25,520.00 25,520.00SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN 0.00

1310102000000035110102000001AA 0.00 26,319.19 26,319.19 26,319.19 26,319.19CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE

INMUEBLES

0.00


1710201000000017160201000001AA 0.00 45,600.00 45,600.00 45,600.00 45,600.00BONO POR PRODUCTIVIDAD 0.00




1520104000000032210104000001AA 0.00 243,600.00 243,600.00 243,600.00 243,600.00ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES 0.00

1310102000000044210102000001AA 0.00 554,400.00 554,400.00 554,400.00 554,400.00BECAS 0.00



0.00


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Tipologia Concepto


Pág. 10 de 42

Subejercicio /

Economía

Egresos

Pagado

Egresos

Devengado

Egresos

Modificado

Ampliaciones /

Reducciones

Egresos

Aprobados



1310102000000094110102000001AA 0.00 0.01 0.01 0.01 0.01GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA 0.00


1310102000000032910102000001AA 0.00 76,666.50 76,666.50 76,666.50 76,666.50OTROS ARRENDAMIENTO 0.00

1310102000000033510102000001AA 0.00 75,400.00 75,400.00 75,400.00 75,400.00ESTUDIOS E INVESTIGACIONES 0.00








0.00

1310102000000033110102000001AA 0.00 184,581.88 184,581.88 184,581.88 184,581.88ASESORÍA 0.00

1390109000000031810109000001AA 0.00 71.00 71.00 71.00 71.00SERVICIO POSTAL 0.00

1390109000000021410109000001AA 0.00 1,100.00 1,100.00 1,100.00 1,100.00MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO

EN EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS

0.00

1390109000000029410109000001AA 0.00 790.01 790.01 790.01 790.01REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE

COMPUTO

0.00

1710201000000022210201000001AA 0.00 638.61 638.61 638.61 638.61ALIMENTACIÓN DE ANIMALES 0.00

1710201000000024910201000001AA 0.00 229.89 229.89 229.89 229.89MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN 0.00




1110101000000024810101000001AA 0.00 3,003.00 3,003.00 3,003.00 3,003.00MATERIALES COMPLEMENTARIOS 0.00


INMUEBLES

0.00

1210106000000033950106000001AA 0.00 378.00 378.00 378.00 378.00SERVICIOS HOSPITALARIOS 0.00



25-ene-16

Tipologia Concepto


Pág. 11 de 42

Subejercicio /

Economía

Egresos

Pagado

Egresos

Devengado

Egresos

Modificado

Ampliaciones /

Reducciones

Egresos

Aprobados



2260203000000024610203000001AA 0.00 1,994.94 1,994.94 1,994.94 1,994.94MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO 0.00

1710201000000021410201000001AA 0.00 300.00 300.00 300.00 300.00MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO

EN EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS

0.00

1310102000000035310102000001AA 0.00 1,890.00 1,890.00 1,890.00 1,890.00MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE BIENES

INFORMÁTICOS

0.00

1710201000000035310201000001AA 0.00 1,260.00 1,260.00 1,260.00 1,260.00MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE BIENES

INFORMÁTICOS

0.00

1520104000000035310104000001AA 0.00 450.00 450.00 450.00 450.00MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE BIENES

INFORMÁTICOS

0.00








2230206000000037510206000001AA 0.00 1,262.00 1,262.00 1,262.00 1,262.00VIÁTICOS NACIONALES 0.00


2230206000000031410206000001AA 0.00 3,546.00 3,546.00 3,546.00 3,546.00SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL 0.00

2230206000000012110206000001AA 0.00 59,800.75 59,800.75 59,800.75 59,800.75HONORARIOS 0.00

2230206000000021110206000001AA 0.00 13,912.35 13,912.35 13,912.35 13,912.35MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA 0.00

2230206000000021210206000001AA 0.00 23,349.91 23,349.91 23,349.91 23,349.91MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y

REPRODUCCIÓN

0.00


2230206000000036130206000001AA 0.00 39,000.01 39,000.01 39,000.01 39,000.01OTROS GASTOS DE DIFUSIÓN E INFORMACIÓN 0.00

2260203000000013210206000001AA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL 0.00

2110202000000025110202000001AA 0.00 2,135.67 2,135.67 2,135.67 2,135.67PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS 0.00



0.00


25-ene-16

Tipologia Concepto


Pág. 12 de 42

Subejercicio /

Economía

Egresos

Pagado

Egresos

Devengado

Egresos

Modificado

Ampliaciones /

Reducciones

Egresos

Aprobados



1320103000000034710103000001AA 0.00 3,248.00 3,248.00 3,248.00 3,248.00FLETES Y MANIOBRAS 0.00

1210106000000033220106000001AA 0.00 888.00 888.00 888.00 888.00OTROS SERVICIOS ESPECIALIZADOS 0.00

1520104000000027210104000001AA 0.00 689.82 689.82 689.82 689.82PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN

PERSONAL

0.00


1710201000000038210201000001AA 0.00 9,298.00 9,298.00 9,298.00 9,298.00GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL 0.00


INMUEBLES

0.00

1210106000000033620106000001AA 0.00 928.00 928.00 928.00 928.00IMPRESIONES OFICIALES 0.00


2110202000000025210202000001AA 0.00 495.00 495.00 495.00 495.00PLAGUICIDAS, ABONOS Y FERTILIZANTES 0.00



0.00




COMPUTO

0.00


COMPUTO

0.00


1520104000000033220104000001AA 0.00 15,867.92 15,867.92 15,867.92 15,867.92OTROS SERVICIOS ESPECIALIZADOS 0.00


COMPUTO

0.00






1520104000000032710104000001AA 0.00 1,690.00 1,690.00 1,690.00 1,690.00PATENTES, REGALÍAS Y OTROS 0.00


25-ene-16

Tipologia Concepto


Pág. 13 de 42

Subejercicio /

Economía

Egresos

Pagado

Egresos

Devengado

Egresos

Modificado

Ampliaciones /

Reducciones

Egresos

Aprobados



1110101000000037110101000001AA 0.00 18,326.01 18,326.01 18,326.01 18,326.01PASAJES NACIONALES AÉREOS 0.00

1310102000000032310102000001AA 0.00 10,440.00 10,440.00 10,440.00 10,440.00ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES

INFORMÁTICOS

0.00

4210110000000083220109000001FE 0.00 31,488.43 31,488.43 0.00 0.00FONDO DE APORTACIONES PARA EL


(FORTAMUN)

31,488.43

2260208000000026120208000001AA 0.00 555.00 555.00 555.00 555.00LUBRICANTES Y ADITIVOS 0.00

4210110000000083210109000001EE 0.00 38,189.96 38,189.96 0.00 0.00FONDO DE APORTACIONES PARA LA


38,189.96

4210110000000083210109000001HE 0.00 172,039.66 172,039.66 0.00 0.00FONDO DE APORTACIONES PARA LA


172,039.66


EXTRAORDINARIAS

0.00


1520104000000029410104000001AA 0.00 3,097.00 3,097.00 3,097.00 3,097.00REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE

COMPUTO

0.00



0.00












1310102000000034710102000001AA 0.00 375.07 375.07 375.07 375.07FLETES Y MANIOBRAS 0.00


25-ene-16

Tipologia Concepto


Pág. 14 de 42

Subejercicio /

Economía

Egresos

Pagado

Egresos

Devengado

Egresos

Modificado

Ampliaciones /

Reducciones

Egresos

Aprobados




1390110000000011340107000001AA 1,179,091.34 -668,560.08 510,531.26 510,531.26 510,531.26SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA 0.00


1390110000000015460107000001AA 11,044.85 552.34 11,597.19 11,597.19 11,597.19AJUSTE SALARIAL REGULARIZABLE 0.00


1390110000000021210107000001AA 12,000.00 2,663.63 14,663.63 14,663.63 14,663.63MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y

REPRODUCCIÓN

0.00


1390110000000022310107000001AA 3,000.00 0.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN 0.00


1390110000000026110107000001AA 36,000.00 54,700.00 90,700.00 90,700.00 90,700.00COMBUSTIBLES 0.00




0.00



1390110000000037920107000001AA 6,000.00 -6,000.00 0.00 0.00 0.00HOSPEDAJE 0.00


4210108000000043910108000001AA 14,560,202.67 -14,560,202.67 0.00 0.00 0.00SUBSIDIOS A ENTES PÚBLICOS

DESCENTRALIZADOS

0.00







REPRODUCCIÓN

0.00


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Tipologia Concepto


Pág. 15 de 42

Subejercicio /

Economía

Egresos

Pagado

Egresos

Devengado

Egresos

Modificado

Ampliaciones /

Reducciones

Egresos

Aprobados



1390109000000021610109000001AA 12,000.00 -10,744.89 1,255.11 1,255.11 1,255.11MATERIAL DE LIMPIEZA 0.00



1390109000000024210109000001AA 40,000.00 -40,000.00 0.00 0.00 0.00CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO 0.00

1390109000000024310109000001AA 30,000.00 -30,000.00 0.00 0.00 0.00CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO 0.00

1390109000000024410109000001AA 45,000.00 -45,000.00 0.00 0.00 0.00MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA 0.00

1390109000000024710109000001AA 35,000.00 -35,000.00 0.00 0.00 0.00ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN 0.00

1390109000000024910109000001AA 35,000.00 -35,000.00 0.00 0.00 0.00MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN 0.00


1390109000000026110109000001AA 220,000.00 217,241.40 437,241.40 437,241.40 437,241.40COMBUSTIBLES 0.00

1390109000000029110109000001AA 32,000.00 -32,000.00 0.00 0.00 0.00REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS

MENORES

0.00


1390109000000034710109000001AA 24,000.00 -24,000.00 0.00 0.00 0.00FLETES Y MANIOBRAS 0.00

1390109000000035110109000001AA 40,000.00 -39,530.98 469.02 469.02 469.02CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE

INMUEBLES

0.00



0.00


TRANSPORTE

0.00



1390109000000037920109000001AA 9,000.00 -9,000.00 0.00 0.00 0.00HOSPEDAJE 0.00



1710201000000011340201000001AA 120,000.00 820,220.61 940,220.61 940,220.61 929,521.84SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA 0.00



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Tipologia Concepto


Pág. 16 de 42

Subejercicio /

Economía

Egresos

Pagado

Egresos

Devengado

Egresos

Modificado

Ampliaciones /

Reducciones

Egresos

Aprobados



1710201000000015460201000001AA 4,159.05 249.59 4,408.64 4,408.64 4,408.64AJUSTE SALARIAL REGULARIZABLE 0.00



REPRODUCCIÓN

0.00


1710201000000022110201000001AA 48,000.00 344,187.06 392,187.06 392,187.06 392,187.06ALIMENTACIÓN DE PERSONAS 0.00


1710201000000025310201000001AA 12,000.00 74.40 12,074.40 12,074.40 12,074.40MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS 0.00

1710201000000026110201000001AA 150,000.00 -106,200.00 43,800.00 43,800.00 43,800.00COMBUSTIBLES 0.00

1710201000000028210201000001AA 60,000.00 -60,000.00 0.00 0.00 0.00MATERIALES DE SEGURIDAD PÚBLICA 0.00


MENORES

0.00


1710201000000033410201000001AA 60,000.00 -60,000.00 0.00 0.00 0.00CAPACITACIÓN A SERVIDORES PÚBLICOS 0.00

1710201000000034710201000001AA 36,000.00 -14,486.00 21,514.00 21,514.00 21,514.00FLETES Y MANIOBRAS 0.00

1710201000000035110201000001AA 45,000.00 132,979.31 177,979.31 177,979.31 177,979.31CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE

INMUEBLES

0.00



0.00


TRANSPORTE

0.00


1710201000000037510201000001AA 45,000.00 9,676.41 54,676.41 54,676.41 54,676.41VIÁTICOS NACIONALES 0.00

1710201000000037920201000001AA 12,000.00 -12,000.00 0.00 0.00 0.00HOSPEDAJE 0.00






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Tipologia Concepto


Pág. 17 de 42

Subejercicio /

Economía

Egresos

Pagado

Egresos

Devengado

Egresos

Modificado

Ampliaciones /

Reducciones

Egresos

Aprobados






REPRODUCCIÓN

0.00

2110202000000021610202000001AA 40,000.00 340.92 40,340.92 40,340.92 40,340.92MATERIAL DE LIMPIEZA 0.00




2110202000000026110202000001AA 5,600,000.00 -216,000.00 5,384,000.00 5,384,000.00 5,384,000.00COMBUSTIBLES 0.00

2110202000000027210202000001AA 120,000.00 -120,000.00 0.00 0.00 0.00PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN

PERSONAL

0.00


MENORES

0.00

2110202000000032110202000001AA 120,000.00 -120,000.00 0.00 0.00 0.00ARRENDAMIENTO DE TERRENOS 0.00

2110202000000034710202000001AA 4,260,000.00 -3,982,296.00 277,704.00 277,704.00 277,704.00FLETES Y MANIOBRAS 0.00

2110202000000035110202000001AA 32,000.00 -16,590.96 15,409.04 15,409.04 15,409.04CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE

INMUEBLES

0.00

2110202000000035510202000001AA 180,000.00 33,276.95 213,276.95 213,276.95 213,276.95REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE

TRANSPORTE

0.00



2110202000000037920202000001AA 6,000.00 -6,000.00 0.00 0.00 0.00HOSPEDAJE 0.00








25-ene-16

Tipologia Concepto


Pág. 18 de 42

Subejercicio /

Economía

Egresos

Pagado

Egresos

Devengado

Egresos

Modificado

Ampliaciones /

Reducciones

Egresos

Aprobados




REPRODUCCIÓN

0.00

2260203000000021610203000001AA 12,000.00 -1,565.22 10,434.78 10,434.78 10,434.78MATERIAL DE LIMPIEZA 0.00




2260203000000035110203000001AA 8,000.00 -8,000.00 0.00 0.00 0.00CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE

INMUEBLES

0.00



0.00


2240207000000011310207000001AA 845,478.00 161,775.83 1,007,253.83 1,007,253.83 1,007,253.83SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO 0.00





2240207000000021210207000001AA 2,200.00 485.46 2,685.46 2,685.46 2,685.46MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y

REPRODUCCIÓN

0.00

2240207000000021610207000001AA 3,000.00 -3,000.00 0.00 0.00 0.00MATERIAL DE LIMPIEZA 0.00




2240207000000026110207000001AA 12,000.00 120,900.00 132,900.00 132,900.00 132,900.00COMBUSTIBLES 0.00


MENORES

0.00

2240207000000031410207000001AA 6,000.00 969.23 6,969.23 6,969.23 6,969.23SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL 0.00



0.00


TRANSPORTE

0.00


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Tipologia Concepto


Pág. 19 de 42

Subejercicio /

Economía

Egresos

Pagado

Egresos

Devengado

Egresos

Modificado

Ampliaciones /

Reducciones

Egresos

Aprobados



2240207000000031110207000001AA 3,510,736.29 7,310,574.71 10,821,311.00 10,821,311.00 10,821,311.00SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA 0.00






2260208000000021110208000001AA 4,000.00 -3,142.36 857.64 857.64 857.64MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA 0.00

2260208000000021210208000001AA 6,000.00 -5,078.12 921.88 921.88 921.88MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y

REPRODUCCIÓN

0.00

2260208000000021610208000001AA 8,000.00 -8,000.00 0.00 0.00 0.00MATERIAL DE LIMPIEZA 0.00



2260208000000024820208000001AA 36,000.00 -36,000.00 0.00 0.00 0.00PLANTAS DE ORNATO 0.00

2260208000000025210208000001AA 5,946.87 -5,946.87 0.00 0.00 0.00PLAGUICIDAS, ABONOS Y FERTILIZANTES 0.00


2260208000000026110208000001AA 12,000.00 169,000.00 181,000.00 181,000.00 181,000.00COMBUSTIBLES 0.00


MENORES

0.00



0.00


TRANSPORTE

0.00


1210106000000021610106000001AA 0.00 1,662.76 1,662.76 1,662.76 1,662.76MATERIAL DE LIMPIEZA 0.00



2110202000000012220202000001AA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00SUELDO AL PERSONAL INTERINO 0.00


25-ene-16

Tipologia Concepto


Pág. 20 de 42

Subejercicio /

Economía

Egresos

Pagado

Egresos

Devengado

Egresos

Modificado

Ampliaciones /

Reducciones

Egresos

Aprobados



1310102000000039930102000001AA 0.00 13,869,776.37 13,869,776.37 2,184,233.14 2,184,233.14OTROS SERVICIOS 11,685,543.23

4410102000000099110102000001AA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES

POR CONCEPTOS DISTINTOS DE SERVICIOS

PERSONALES

0.00

4210108000000041510108000001AA 0.00 11,565,152.91 11,565,152.91 11,565,152.91 11,565,152.91TRANSFERENCIAS A ENTES PÚBLICOS

DESCONCENTRADOS

0.00



COMPUTO

0.00

1310102000000031710102000001AA 0.00 27,840.00 27,840.00 27,840.00 27,840.00SERVICIO DE CONDUCCIÓN DE SEÑALES

ANALÓGICAS Y DIGITALES

0.00

1710201000000026120201000001AA 0.00 526.03 526.03 526.03 526.03LUBRICANTES Y ADITIVOS 0.00


1110101000000029110101000001AA 0.00 997.60 997.60 997.60 997.60REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS

MENORES

0.00

1210106000000029110106000001AA 0.00 928.00 928.00 928.00 928.00REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS

MENORES

0.00



1320103000000031310103000001AA 0.00 663.90 663.90 663.90 663.90SERVICIO DE AGUA 0.00







REPRODUCCIÓN

0.00

1520104000000021520104000001AA 24,000.00 -24,000.00 0.00 0.00 0.00SERVICIOS DE SUSCRIPCIÓN E INFORMACIÓN 0.00

1520104000000021610104000001AA 950,000.00 684,370.09 1,634,370.09 1,634,370.09 1,634,370.09MATERIAL DE LIMPIEZA 0.00



25-ene-16

Tipologia Concepto


Pág. 21 de 42

Subejercicio /

Economía

Egresos

Pagado

Egresos

Devengado

Egresos

Modificado

Ampliaciones /

Reducciones

Egresos

Aprobados





1520104000000026110104000001AA 60,000.00 85,600.00 145,600.00 145,600.00 145,600.00COMBUSTIBLES 0.00


MENORES

0.00


1520104000000031810104000001AA 6,000.00 -6,000.00 0.00 0.00 0.00SERVICIO POSTAL 0.00



0.00


TRANSPORTE

0.00

1520104000000036120104000001AA 16,000.00 -16,000.00 0.00 0.00 0.00PUBLICACIONES OFICIALES 0.00

1520104000000037110104000001AA 24,000.00 -24,000.00 0.00 0.00 0.00PASAJES NACIONALES AÉREOS 0.00


1520104000000037510104000001AA 36,000.00 33,829.30 69,829.30 69,829.30 69,829.30VIÁTICOS NACIONALES 0.00

1520104000000037920104000001AA 24,000.00 -24,000.00 0.00 0.00 0.00HOSPEDAJE 0.00


1210106000000011310106000001AA 767,639.04 -56,077.49 711,561.55 711,561.55 711,561.55SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO 0.00



1210106000000015460106000001AA 10,661.65 -735.79 9,925.86 9,925.86 9,925.86AJUSTE SALARIAL REGULARIZABLE 0.00



REPRODUCCIÓN

0.00





25-ene-16

Tipologia Concepto


Pág. 22 de 42

Subejercicio /

Economía

Egresos

Pagado

Egresos

Devengado

Egresos

Modificado

Ampliaciones /

Reducciones

Egresos

Aprobados



1210106000000026110106000001AA 6,000.00 32,900.00 38,900.00 38,900.00 38,900.00COMBUSTIBLES 0.00

1210106000000031410106000001AA 12,000.00 -12,000.00 0.00 0.00 0.00SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL 0.00

1210106000000031810106000001AA 2,400.00 -823.57 1,576.43 1,576.43 1,576.43SERVICIO POSTAL 0.00



0.00



1210106000000037920106000001AA 6,000.00 -6,000.00 0.00 0.00 0.00HOSPEDAJE 0.00





EXTRAORDINARIAS

0.00







1520104000000031110104000001AA 0.00 10,977.00 10,977.00 10,977.00 10,977.00SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA 0.00







25-ene-16

Tipologia Concepto


Pág. 23 de 42

Subejercicio /

Economía

Egresos

Pagado

Egresos

Devengado

Egresos

Modificado

Ampliaciones /

Reducciones

Egresos

Aprobados



1390109000000035310109000001AA 0.00 250.00 250.00 250.00 250.00MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE BIENES

INFORMÁTICOS

0.00

1310102000000032610102000001AA 0.00 17,400.00 17,400.00 17,400.00 17,400.00ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS

EQUIPOS Y HERRAMIENTAS

0.00


2110202000000029610202000001AA 0.00 1,155,462.52 1,155,462.52 1,155,462.52 1,155,462.52REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE


0.00

1310102000000039410102000001AA 0.00 250,000.00 250,000.00 250,000.00 250,000.00EROGACIONES POR RESOLUCIONES POR

AUTORIDAD COMPETENTE

0.00

1520104000000031310104000001AA 0.00 420,755.18 420,755.18 420,755.18 420,755.18SERVICIO DE AGUA 0.00






INMUEBLES

0.00


2110202000000032510202000001AA 0.00 324,800.00 324,800.00 324,800.00 324,800.00ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS 0.00


1310102000000038510102000001AA 0.00 17,959.00 17,959.00 17,959.00 17,959.00GASTOS DE REPRESENTACIÓN 0.00



0.00

1520104000000039930104000001AA 0.00 16,628.00 16,628.00 16,628.00 16,628.00OTROS SERVICIOS 0.00

1110101000000021610101000001AA 0.00 5,844.80 5,844.80 5,844.80 5,844.80MATERIAL DE LIMPIEZA 0.00


4210110000000083220109000001FB 0.00 3,073.27 3,073.27 0.00 0.00FONDO DE APORTACIONES PARA EL


(FORTAMUN)

3,073.27

PROMOCIÓN Y FOMENTOF 11,158,480.69 19,618,550.83 30,777,031.52 30,724,984.22 30,735,682.99 52,047.30



25-ene-16

Tipologia Concepto


Pág. 24 de 42

Subejercicio /

Economía

Egresos

Pagado

Egresos

Devengado

Egresos

Modificado

Ampliaciones /

Reducciones

Egresos

Aprobados



211R51000BC00161250109000001HA 0.00 745,000.60 745,000.60 745,000.60 745,000.60ESTUDIO PROYECTO DE RELLENO SANITARIO 0.00



EXTRAORDINARIAS

0.00


EXTRAORDINARIAS

0.00




2320209000000035810209000001AA 0.00 52,200.00 52,200.00 52,200.00 52,200.00SERVICIO DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA, HIGIENE Y

FUMIGACIÓN

0.00

2320209000000026110209000001AA 0.00 94,400.00 94,400.00 94,400.00 94,400.00COMBUSTIBLES 0.00


INMUEBLES

0.00

321OP0101AD00961410109000001EA 0.00 260,386.38 260,386.38 260,386.38 260,386.38INFRAESTRUCTURA FORESTAL 0.00


256SB03000401722310108000001FB 0.00 839,013.70 839,013.70 793,926.41 793,926.41EQUIPAMIENTO PARA DESAYUNOS ESCOLARES DIF

MUNICIPAL

45,087.29

256SB01000401544310109000001FA 0.00 7,983,279.50 7,983,279.50 7,983,279.50 7,983,279.50DESAYUNOS ESCOLARES 2015 0.00



267SS02010402133420109000001GA 0.00 26,196.00 26,196.00 26,196.00 26,196.00ESTIMULO A PRESTADORES DE SERVICIO SOCIAL 0.00

267SS02010402133420109000001FA 0.00 17,464.00 17,464.00 17,464.00 17,464.00ESTIMULO A PRESTADORES DE SERVICIO SOCIAL 0.00

267SS02010402233420108000001GA 0.00 42,240.00 42,240.00 42,240.00 42,240.00ESTIMULO A PROMOTORES COMUNITARIOS 0.00

267SS02010402233420108000001FA 0.00 28,160.00 28,160.00 28,160.00 28,160.00ESTIMULO A PROMOTORES COMUNITARIOS 0.00

268TB0300CD00133220110000001GA 0.00 300,000.00 300,000.00 300,000.00 300,000.00CDI. MARCO DE INTERVENCION PARA LA ATENCION

INTEGRAL A LAS MUJERES INDIGENAS VICTIMAS

DE VIOLENCIA DE GENERO EN SCLC.

0.00

267SS02010402733420108000001GA 0.00 121,104.00 121,104.00 121,104.00 121,104.00CURSO DE CORTE Y CONFECCION CERTIFICADO 0.00


25-ene-16

Tipologia Concepto


Pág. 25 de 42

Subejercicio /

Economía

Egresos

Pagado

Egresos

Devengado

Egresos

Modificado

Ampliaciones /

Reducciones

Egresos

Aprobados



267SS02010402733420108000001FA 0.00 80,736.00 80,736.00 80,736.00 80,736.00CURSO DE CORTE Y CONFECCION CERTIFICADO 0.00

267SS02010402833420108000001GA 0.00 136,326.00 136,326.00 136,326.00 136,326.00CURSO DE ALTA COSTURA CERTIFICADO 0.00

267SS02010402833420108000001FA 0.00 90,884.00 90,884.00 90,884.00 90,884.00CURSO DE ALTA COSTURA CERTIFICADO 0.00

267SS02010403233420108000001GA 0.00 68,256.00 68,256.00 68,256.00 68,256.00CURSO DE INGLES 0.00

267SS02010403233420108000001FA 0.00 45,504.00 45,504.00 45,504.00 45,504.00CURSO DE INGLES 0.00

267SS02010403433420108000001GA 0.00 43,296.00 43,296.00 43,296.00 43,296.00TALLER DE EQUIDAD Y GENERO CON ACTIVIDAD

CULTURAL

0.00

267SS02010403433420108000001FA 0.00 28,864.00 28,864.00 28,864.00 28,864.00TALLER DE EQUIDAD Y GENERO CON ACTIVIDAD

CULTURAL

0.00


CULTURAL

0.00


CULTURAL

0.00

267SS01030403733420108000001GA 0.00 82,812.00 82,812.00 82,812.00 82,812.00TALLER DE INCLUSION SOCIAL E IGUALDAD DE


0.00

267SS01030403733420108000001FA 0.00 55,208.00 55,208.00 55,208.00 55,208.00TALLER DE INCLUSION SOCIAL E IGUALDAD DE


0.00

267SS01010403833420108000001GA 0.00 31,608.00 31,608.00 31,608.00 31,608.00TALLER DE CONOCIMIENTO Y EJERCICIO DE


0.00

267SS01010403833420108000001FA 0.00 21,072.00 21,072.00 21,072.00 21,072.00TALLER DE CONOCIMIENTO Y EJERCICIO DE


0.00

267SS02010404233420108000001GA 0.00 110,544.00 110,544.00 110,544.00 110,544.00TALLER DE ESTILISMO CERTIFICADO 0.00

267SS02010404233420108000001FA 0.00 73,696.00 73,696.00 73,696.00 73,696.00TALLER DE ESTILISMO CERTIFICADO 0.00

267SS09030404329310108000001GA 0.00 176,000.00 176,000.00 176,000.00 176,000.00EQUIPAMIENTO AL CENTRO DE DESARROLLO

COMUNITARIO

0.00

267SS09030404329310108000001FA 0.00 117,334.00 117,334.00 117,333.99 117,333.99EQUIPAMIENTO AL CENTRO DE DESARROLLO

COMUNITARIO

0.01


2320209000000035110209000001AA 0.00 348.00 348.00 348.00 348.00CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE

INMUEBLES

0.00

2560210000000026110210000001AA 0.00 10,300.00 10,300.00 10,300.00 10,300.00COMBUSTIBLES 0.00

2320209000000025210209000001AA 0.00 1,531.20 1,531.20 1,531.20 1,531.20PLAGUICIDAS, ABONOS Y FERTILIZANTES 0.00

267SS02010402933420108000001GA 0.00 85,320.00 85,320.00 85,320.00 85,320.00CURSO DE COMPUTACION CERTIFICADO 0.00


25-ene-16

Tipologia Concepto


Pág. 26 de 42

Subejercicio /

Economía

Egresos

Pagado

Egresos

Devengado

Egresos

Modificado

Ampliaciones /

Reducciones

Egresos

Aprobados



267SS02010402933420108000001FA 0.00 56,880.00 56,880.00 56,880.00 56,880.00CURSO DE COMPUTACION CERTIFICADO 0.00

267SS01010404133420108000001GA 0.00 31,608.00 31,608.00 31,608.00 31,608.00TALLER DE CONOCIMIENTO Y EJERCICIO DE


0.00

267SS01010404133420108000001FA 0.00 21,072.00 21,072.00 21,072.00 21,072.00TALLER DE CONOCIMIENTO Y EJERCICIO DE


0.00



0.00

2320209000000031310209000001AA 0.00 13,750.18 13,750.18 13,750.18 13,750.18SERVICIO DE AGUA 0.00

2320209000000027210209000001AA 0.00 1,811.92 1,811.92 1,811.92 1,811.92PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN

PERSONAL

0.00

2560210000000044120210000001AA 0.00 16,000.00 16,000.00 16,000.00 16,000.00PREMIOS 0.00

2560210000000025310210000001AA 0.00 250,779.69 250,779.69 250,779.69 250,779.69MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS 0.00


267SS02010402333420108000001GA 0.00 120,744.00 120,744.00 120,744.00 120,744.00CURSO DE ARTESANIAS REGIONALES

CERTIFICADO

0.00

267SS02010402333420108000001FA 0.00 80,496.00 80,496.00 80,496.00 80,496.00CURSO DE ARTESANIAS REGIONALES

CERTIFICADO

0.00

267SS02010403333420108000001GA 0.00 139,962.00 139,962.00 139,962.00 139,962.00CURSO DE MANUALIDADES 0.00

267SS02010403333420108000001FA 0.00 93,308.00 93,308.00 93,308.00 93,308.00CURSO DE MANUALIDADES 0.00

211R507020401633220109000001FA 0.00 2,209,684.00 2,209,684.00 2,202,724.00 2,202,724.00RECOLECCION Y DISPOSICION DE BASURA 6,960.00


267SS02010402433420108000001GA 0.00 66,960.00 66,960.00 66,960.00 66,960.00ESTIMULO A ENLACE HABITAT 0.00

267SS02010402433420108000001FA 0.00 44,640.00 44,640.00 44,640.00 44,640.00ESTIMULO A ENLACE HABITAT 0.00



2320209000000013220209000001AA 748,025.72 255,632.17 1,003,657.89 1,003,657.89 1,003,657.89GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO 0.00




REPRODUCCIÓN

0.00


25-ene-16

Tipologia Concepto


Pág. 27 de 42

Subejercicio /

Economía

Egresos

Pagado

Egresos

Devengado

Egresos

Modificado

Ampliaciones /

Reducciones

Egresos

Aprobados






2320209000000025110209000001AA 12,000.00 -12,000.00 0.00 0.00 0.00PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS 0.00


2320209000000025410209000001AA 19,000.00 -19,000.00 0.00 0.00 0.00MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS

MÉDICOS

0.00

2320209000000025510209000001AA 22,000.00 -22,000.00 0.00 0.00 0.00MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE

LABORATORIO

0.00


MENORES

0.00



0.00


TRANSPORTE

0.00




2560210000000013220210000001AA 842,416.61 201,980.22 1,044,396.83 1,044,396.83 1,044,396.83GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO 0.00



2560210000000021210210000001AA 29,000.00 -29,000.00 0.00 0.00 0.00MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y

REPRODUCCIÓN

0.00


2560210000000021710210000001AA 12,000.00 -12,000.00 0.00 0.00 0.00MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO 0.00

2560210000000021720210000001AA 24,000.00 -24,000.00 0.00 0.00 0.00MATERIALES DIDÁCTICOS PARA PLANTELES

EDUCATIVOS

0.00

2560210000000021730210000001AA 36,000.00 -36,000.00 0.00 0.00 0.00MATERIALES Y UTILES DE ADMINISTRACIÓN Y

ENSEÑANZA

0.00




25-ene-16

Tipologia Concepto


Pág. 28 de 42

Subejercicio /

Economía

Egresos

Pagado

Egresos

Devengado

Egresos

Modificado

Ampliaciones /

Reducciones

Egresos

Aprobados




MENORES

0.00



0.00


TRANSPORTE

0.00



267SS02010403933420108000001GA 0.00 4,176.00 4,176.00 4,176.00 4,176.00CONFORMACION Y CAPACITACION A COMITES DE

CONTRALORIA SOCIAL

0.00

267SS02010403933420108000001FA 0.00 2,784.00 2,784.00 2,784.00 2,784.00CONFORMACION Y CAPACITACION A COMITES DE

CONTRALORIA SOCIAL

0.00

267SS02010404033420108000001GA 0.00 4,176.00 4,176.00 4,176.00 4,176.00CONFORMACION Y CAPACITACION A COMITES DE

CONTRALORIA SOCIAL

0.00

267SS02010404033420108000001FA 0.00 2,784.00 2,784.00 2,784.00 2,784.00CONFORMACION Y CAPACITACION A COMITES DE

CONTRALORIA SOCIAL

0.00



2320209000000034510209000001AA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES 0.00

267SS01020401933420108000001GA 0.00 46,440.00 46,440.00 46,440.00 46,440.00CONFORMACION, CAPACITACION Y OPERACION A


0.00

267SS01020401933420108000001FA 0.00 30,960.00 30,960.00 30,960.00 30,960.00CONFORMACION, CAPACITACION Y OPERACION A


0.00

267SS01020402033420108000001GA 0.00 29,472.00 29,472.00 29,472.00 29,472.00CONFORMACION, CAPÁCITACION A COMITES DE

CONTRALORIA SOCIAL

0.00

267SS01020402033420108000001FA 0.00 19,648.00 19,648.00 19,648.00 19,648.00CONFORMACION, CAPÁCITACION A COMITES DE

CONTRALORIA SOCIAL

0.00

267SS02010402533420108000001GA 0.00 113,163.00 113,163.00 113,163.00 113,163.00CURSO DE ELECTRICIDAD CERTIFICADO 0.00

267SS02010402533420108000001FA 0.00 75,442.00 75,442.00 75,442.00 75,442.00CURSO DE ELECTRICIDAD CERTIFICADO 0.00

267SS02010402633420108000001GA 0.00 132,324.00 132,324.00 132,324.00 132,324.00CURSO DE GASTRONOMIA CERTIFICADO 0.00

267SS02010402633420108000001FA 0.00 88,216.00 88,216.00 88,216.00 88,216.00CURSO DE GASTRONOMIA CERTIFICADO 0.00

267SS02010403133420108000001GA 0.00 90,576.00 90,576.00 90,576.00 90,576.00CURSO DE PANADERIA CERTIFICADO 0.00

267SS02010403133420108000001FA 0.00 60,384.00 60,384.00 60,384.00 60,384.00CURSO DE PANADERIA CERTIFICADO 0.00


25-ene-16

Tipologia Concepto


Pág. 29 de 42

Subejercicio /

Economía

Egresos

Pagado

Egresos

Devengado

Egresos

Modificado

Ampliaciones /

Reducciones

Egresos

Aprobados









CUTLURAL

0.00


CUTLURAL

0.00

267SS02010403033420108000001GA 0.00 101,544.00 101,544.00 101,544.00 101,544.00CURSO DE CARPINTERIA CERTIFICADO 0.00

267SS02010403033420108000001FA 0.00 67,696.00 67,696.00 67,696.00 67,696.00CURSO DE CARPINTERIA CERTIFICADO 0.00

PLANEACIÓN, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE PÓLITICAS PÚBLICASP 19,154,100.21 245,813,373.15 264,967,473.36 246,807,914.10 246,807,914.10 18,159,559.26

223AS1105CB01061410109000001HA 0.00 1,469,735.95 1,469,735.95 1,469,735.95 1,469,735.95REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA

CALLE IGNACIO LOPEZ RAYON ENTRE BOULEVARD

IGNACIO ALLENDE Y AV. CRECENCIO ROSAS

0.00


CALLE MIGUEL RUA ENTRE AV. DE LA JUVENTUD Y

PERIFERICO SUR

0.00

221UR0201CB01661410109000001HA 0.00 967,719.25 967,719.25 967,719.25 967,719.25CONSTRUCCION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA

M.T. Y B.T SUBTERRANEA. (COL NIEVES DE VISTA

HERMOSA)

0.00

222UR0301CB00361210109000004HA 0.00 1,197,003.57 1,197,003.57 1,125,348.61 1,125,348.61CONSTRUCCION DE COMEDOR COMUNITARIO (LA

SIERRA)

71,654.96

223AS1105CB01161430109000001HA 0.00 1,307,143.18 1,307,143.18 1,307,143.18 1,307,143.18REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO CALLE 9

DE ENERO (SANTA MARIA)

0.00

221UR1101CB01761210109000001HA 0.00 1,827,432.25 1,827,432.25 1,827,432.25 1,827,432.25CONSTRUCCION DE CIPROCYB ZONA NORTE (COL

AZTECA)

0.00

223AS1105CB01961430109000001HA 0.00 1,455,825.34 1,455,825.34 1,455,825.34 1,455,825.34REHABILITACION DE LA RED DE DRENAJE

SANITARIO 3A CALLE ESMERALDA (COL MONTE

LOS OLIVOS)

0.00

351UB0600BC02261510109000009HA 0.00 1,924,137.28 1,924,137.28 1,924,137.28 1,924,137.28PAVIMENTACION ASFALTICA DE LA CALLE LADO

NORTE DE LA COMUNIDAD PREDIO SANTIAGO DEL

TRAMO KM 0+000 AL 0+626.0

0.00

171PP02020400737210201000001FA 0.00 50,000.00 50,000.00 14,590.18 14,590.18FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES DE

EVALUACIONES EN CONTROL Y CONFIANZA

35,409.82


25-ene-16

Tipologia Concepto


Pág. 30 de 42

Subejercicio /

Economía

Egresos

Pagado

Egresos

Devengado

Egresos

Modificado

Ampliaciones /

Reducciones

Egresos

Aprobados



223AS1105CB02961410109000001HA 0.00 2,340,319.62 2,340,319.62 2,340,319.62 2,340,319.62REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO (SAN

VICENTE)

0.00

221UR10010032C61210109000011EA 0.00 319,400.15 319,400.15 313,473.77 313,473.77CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES

EN LA COMUNIDAD SAN ISIDRO LAS HUERTAS DE

30.00X18.00

5,926.38

233SA02010024C61210109000007EA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00CONSTRUCCION DE DISPENSARIO MEDICO

(COMUNIDAD NAPITE

0.00

223AS11011403161410109000001EC 0.00 807,487.11 807,487.11 807,487.11 807,487.11CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO SEDEM

(B. SAN ANTONIO)

0.00

223AS11051400361410109000001EC 0.00 1,777,210.63 1,777,210.63 1,777,210.63 1,777,210.63REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO (COL

SAN JUAN DE DIOS CUXTITALI)

0.00

223AS09014302061410109000001EC 0.00 125,110.06 125,110.06 125,110.06 125,110.06CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE

(SOLEDAD LOS CERESOS)

0.00

223AS1105C008461410109000001EC 0.00 1,672,210.03 1,672,210.03 1,672,210.03 1,672,210.03REHABILITACION DE LA RED DE AGUA POTABLE Y

DRENAJE (20 DE NOVIEMBRE)

0.00

223AS11050303561430109000001EC 0.00 1,877,998.67 1,877,998.67 1,877,998.67 1,877,998.67REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO (B. SAN

RAMON)

0.00

223AS11014300961410109000001EC 0.00 141,839.74 141,839.74 141,839.74 141,839.74CONSTRUCCION DE DREN PLUVIAL (FRACC.

JARDINES DEL SUR)

0.00

223AS11054303361430109000001EC 0.00 829,467.13 829,467.13 829,467.13 829,467.13REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO (B.MA.

AUXILIADORA)

0.00

223AS06014C10861210109000001EC 0.00 199,473.96 199,473.96 199,473.96 199,473.96CONSTRUCCION DE PLANTA POTABILIZADORA

1ERA ETAPA (SANTUARIO)

0.00

223AS11014C04461410109000001EC 0.00 809,253.93 809,253.93 809,253.93 809,253.93CONSTRUCCCION DE DRENAJE SANITARIO (COL 31

DE MARZO)

0.00

251ED0501C007661210109000001EC 0.00 524,881.78 524,881.78 524,881.78 524,881.78CONSTRUCCION DE AULA DIDACTICA ESC.

PRIMARIA IGNACIO LOPEZ RAYON (PIEDRA

PARADA)

0.00

223AS11054303661430109000001EC 0.00 744,575.25 744,575.25 744,575.25 744,575.25REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO (B. SAN

RAMON)

0.00

223AS09014301961410109000012EC 0.00 32,890.21 32,890.21 32,890.21 32,890.21CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE 0.00

224UR0401CB02361410109000013HA 0.00 1,113,069.27 1,113,069.27 1,106,385.20 1,106,385.20CONSTRUCCION DE L.D. Y R.D. DE ENERGIA

ELECTRICA AEREA

6,684.07

223AS0501CB01361410109000002HA 0.00 958,759.23 958,759.23 958,759.23 958,759.23CONTRUCCION DE HOYA DE AGUA PLUVIAL 0.00

221UR09010002C61510109000001EB 0.00 274,434.82 274,434.82 274,434.82 274,434.82PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE

LA CALLE 11 DE AGOSTO

0.00

221UR07013010361410109000001EC 0.00 386,610.70 386,610.70 386,610.70 386,610.70PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO

PREMEZCLADO EN CALLE 30 DE ABRIL (COL.

ANEXO MORELOS)

0.00

225VI03010000461110109000001GA 0.00 337,058.03 337,058.03 337,058.03 337,058.03CONSTRUCCION DE PISOS PARA 15 VIVIENDAS

VARIAS LOCALIDADES

0.00


25-ene-16

Tipologia Concepto


Pág. 31 de 42

Subejercicio /

Economía

Egresos

Pagado

Egresos

Devengado

Egresos

Modificado

Ampliaciones /

Reducciones

Egresos

Aprobados



223AS11014302661410109000001EC 0.00 745,100.44 745,100.44 745,100.44 745,100.44CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO (B.

CANDELARIA)

0.00

221UR07010AD1061410109000001EA 0.00 378,315.03 378,315.03 378,315.03 378,315.03NIVELACION DE TIERRAS 0.00

221UR02014311461410109000001EC 0.00 501,499.23 501,499.23 501,499.23 501,499.23CONSTRUCCION DE ENERGIA ELECTRICA 0.00

223AS11050057C61410109000001EA 0.00 1,532,087.53 1,532,087.53 1,532,087.53 1,532,087.53REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA

AV. LIRIOS ENTRE CALLES PEJE DE ORO Y

EJERCITO NACIONAL (CUXTITALI)

0.00

223AS11054303461430109000001EC 0.00 190,228.63 190,228.63 190,228.63 190,228.63REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO (B. MA.

AUXILIADORA)

0.00

225VI01010090C61110109000001EA 0.00 2,019,641.52 2,019,641.52 2,019,641.52 2,019,641.52CONSTRUCCION DE CUARTOS PARA 26 VIVIENDAS 0.00

221UR07013012261410109000001EC 0.00 184,422.08 184,422.08 184,422.08 184,422.08PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO

(COL MAYA)

0.00

223AS11014302861410109000001EC 0.00 257,411.42 257,411.42 257,411.42 257,411.42CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO (COL LAS

GARDENIAS)

0.00

223AS11054C08261430109000001EC 0.00 71,248.96 71,248.96 71,248.96 71,248.96REHABILITACION DE DREN PLUVIAL EN CALLE NIÑO

DE ATOCHA (EL RELICARIO)

0.00

221UR02024C04561410109000001EC 0.00 929,747.35 929,747.35 927,058.16 927,058.16AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA

AEREA (CARMEN ARCOTETE)

2,689.19

223AS1101C008361410109000001EC 0.00 1,788,972.33 1,788,972.33 1,788,972.33 1,788,972.33CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO DE LA

CALLE CUBA (B. TLAXCALA)

0.00

223AS11010042C61410109000001EA 0.00 826,155.82 826,155.82 826,155.82 826,155.82CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN LA

COL. LAS MINAS

0.00

221UR02024C11461410109000001EC 0.00 268,098.85 268,098.85 268,098.85 268,098.85AMPLIACION DE L.D. Y R.D. DE ENERGIA

ELECTRICA AEREA (LAURELES DEL SUR)

0.00

221UR0902CB03161510109000001HA 0.00 464,154.52 464,154.52 464,154.52 464,154.52PAVIMENTACION CON CONCRETO DE LA CALLE

POLANCO

0.00

223AS02010059C61410109000001EA 0.00 413,240.19 413,240.19 413,240.19 413,240.19CONSTRUCCION DE CARCAMO DE BOMBEO (OJO

DE AGUA)

0.00

221UR0505AD01161530109000001EA 0.00 4,558,939.20 4,558,939.20 4,558,939.20 4,558,939.20REHABILITACION DE CAMINOS RURALES (PRIMERA

ETAPA)

0.00

351UB0600CB01561510109000001HA 0.00 1,475,971.08 1,475,971.08 1,475,971.08 1,475,971.08PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE

LA 1RA ENTRADA DE LOS LEÑADORES Y EMILIANO

ZAPATA

0.00

225VI0301AD00361110109000001EA 0.00 38,441.82 38,441.82 38,441.82 38,441.82CONSTRUCCION DE GRADAS DE ACCESO A

VIVIENDA (COL MONTES VERDES)

0.00

225VI01014C13661110109000009EC 0.00 1,942,775.79 1,942,775.79 1,942,775.79 1,942,775.79CONSTRUCCION DE CUARTOS PARA 42 VIVIENDAS

(PREDIO SANTIAGO)

0.00

223AS0905AD00661430109000001EA 0.00 15,019.92 15,019.92 15,019.92 15,019.92REHABILITACION DE LINEA DE CONDUCCION DE

AGUA EN QUENVO (BARRIO DE CUXTITALI)

0.00


25-ene-16

Tipologia Concepto


Pág. 32 de 42

Subejercicio /

Economía

Egresos

Pagado

Egresos

Devengado

Egresos

Modificado

Ampliaciones /

Reducciones

Egresos

Aprobados



223AS11054C09961410109000001EC 0.00 111,611.07 111,611.07 111,611.07 111,611.07REHABILITACION DE LA RED DE DRENAJE

SANITARIO (LOMAS VERDES)

0.00

221UR02010083C61410109000001EA 0.00 2,031,422.65 2,031,422.65 2,031,422.65 2,031,422.65CONSTRUCCION DE ENERGIA ELECTRICA (SAN

JOSE BUENA VISTA)

0.00

223AS1105C005161410109000001EC 0.00 1,365,450.58 1,365,450.58 1,365,450.58 1,365,450.58REHABILITACION DE DRNEAJE SANITARIO EN LA

CALLE PLEYADES ( CON SAN JUAN DE LOS LAGOS)

0.00

225VI05010087C61110109000001EA 0.00 1,258,402.02 1,258,402.02 1,258,402.02 1,258,402.02CONSTRUCCION DE TECHOS PARA 47 VIVIENDAS


0.00

223AS11014301161410109000001EC 0.00 45,885.32 45,885.32 45,885.32 45,885.32CONSTRUCCION DE DREN PLUVIAL (B. SANTA

LUCIA)

0.00

223AS11014C11261410109000001EC 0.00 58,342.82 58,342.82 58,342.82 58,342.82CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO (COL

EXPLANADA DEL CARMEN)

0.00

225VI01010089C61110109000001EA 0.00 2,097,320.04 2,097,320.04 2,097,320.04 2,097,320.04CONSTRUCCION DE CUARTOS PARA 27 VIVIENDAS


0.00

224UR04020055C61410109000001EA 0.00 2,384,068.72 2,384,068.72 2,264,855.68 2,264,855.68AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA

AEREA 3RA ETAPA (AGUA PAJARITO)

119,213.04

221UR10010064C61210109000001EA 0.00 321,457.49 321,457.49 321,457.49 321,457.49CONSTRUCCION DE MURO DE REBOTE DEL SEDEM

(B. SAN ANTONIO)

0.00

221UR10010067C61210109000001EA 0.00 226,808.59 226,808.59 226,808.59 226,808.59INSTALACION DE APARATOS DE GIMNASIO AL AIRE

LIBRE EN 10 BARRIOS

0.00

224UR04020058C61440109000001EA 0.00 1,452,039.22 1,452,039.22 1,452,039.22 1,452,039.22RED DE ENERGIA ELECTRICA SUBTERRANEA (EL

VOLCAN)

0.00

223AS09010049C61410109000001EA 0.00 462,071.41 462,071.41 462,071.41 462,071.41CONSTRUCCION DE LINEA DE CONDUCCION DE

AGUA POTABLE (ZACUALPA ECATEPEC)

0.00

223AS03010041C61410109000001EA 0.00 1,070,621.68 1,070,621.68 855,904.40 855,904.40CONSTRUCCION DE LINEA DE CONDUCCION (LAS

PERAS)

214,717.28

223AS0901AD01261410109000001EA 0.00 344,598.06 344,598.06 344,598.06 344,598.06CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE

BARRIO DEL SANTUARIO

0.00

251ED05024C12761210109000001EC 0.00 91,265.04 91,265.04 91,265.04 91,265.04AMPLIACION DE LAS INSTALACIONES DE LA

ESCUELA (LINDA VISTA)

0.00

223AS14014C11761410109000001EC 0.00 114,114.93 114,114.93 114,114.93 114,114.93CONSTRUCCION DE ALCANTARILLADO SANITARIO

(SAN NICOLAS LABARRADA)

0.00

251ED06014C10461210109000022EC 0.00 76,821.78 76,821.78 69,724.61 69,724.61CONSTRUCCION DE UNA AULA DIDACTICA

TELESECUNDARIA NO. 1374 CLAVE 07ETUV11397U

7,097.17

221UR02014C07461410109000001EC 0.00 544,288.26 544,288.26 540,373.84 540,373.84INTRODUCCION DEL SERVICIO DE ENERGIA

ELECTRICA AEREA (SAN JUAN BAUTISTA)

3,914.42

221UR02024C02561410109000001EC 0.00 462,511.96 462,511.96 462,511.96 462,511.96AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA

AEREA SEGUNDA ETAPA (AGUA DE PAJARITO)

0.00

221UR0902AD01361530109000001ED 0.00 474,513.60 474,513.60 474,513.60 474,513.60REHABILITACION DE CALLES Y AVENIDAS DE LA

CIUDAD 2DA ETAPA

0.00

221UR0902AD01361530109000001EB 0.00 143,714.70 143,714.70 143,714.70 143,714.70REHABILITACION DE CALLES Y AVENIDAS DE LA

CIUDAD 2DA ETAPA

0.00


25-ene-16

Tipologia Concepto


Pág. 33 de 42

Subejercicio /

Economía

Egresos

Pagado

Egresos

Devengado

Egresos

Modificado

Ampliaciones /

Reducciones

Egresos

Aprobados



221UR1101C005061210109000001EC 0.00 1,878,129.19 1,878,129.19 1,172,054.09 1,172,054.09CENTRO INTEGRAL DE PROTECCION CIVIL Y

BOMBEROS (CIPROCY)

706,075.10

223AS11014301261410109000001EC 0.00 478,779.02 478,779.02 478,779.02 478,779.02CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO (B. EL

SANTUARIO)

0.00

221UR02024C11961410109000001EC 0.00 168,894.47 168,894.47 168,894.47 168,894.47AMPLIACION DE L.D. Y R.D. DE ENERGIA

ELECTRICA AEREA (GUADALUPE SHUNCALA)

0.00

251ED13010062C61210109000006EA 0.00 265,447.58 265,447.58 265,447.58 265,447.58CONSTRUCCION DE SANITARIOS EN LA ESCUELA

MIGUEL UTRILLA CON CLAVE 07BPR0293T (RANCHO

NUEVO)

0.00

223AS05050046C61430109000001EA 0.00 635,616.60 635,616.60 635,616.60 635,616.60REHABILITACION DE HOYA DE AGUA (SAN JOSE

BUENA VISTA)

0.00

221UR14020100C61430109000001GA 0.00 629,066.01 629,066.01 629,066.01 629,066.01REMODELACION DEL PARQUE SAN FELIPE

ECATEPEC (SAN FELIPE)

0.00

221UR14020100C61430109000001DA 0.00 629,065.99 629,065.99 629,065.99 629,065.99REMODELACION DEL PARQUE SAN FELIPE

ECATEPEC (SAN FELIPE)

0.00

221UR14020099C61430109000001GA 0.00 605,093.00 605,093.00 605,093.00 605,093.00REHABILITACION DE LA PLAZUELA DE CUXTITALI


0.00

221UR14020099C61430109000001DA 0.00 605,093.00 605,093.00 605,093.00 605,093.00REHABILITACION DE LA PLAZUELA DE CUXTITALI


0.00

221UR1402C009861430109000001GA 0.00 306,768.00 306,768.00 306,768.00 306,768.00REHABILITACION DE LA CRUZ DE CUXTITALI (B.DE

CUXTITALI)

0.00

221UR1402C009861430109000001DA 0.00 306,768.00 306,768.00 306,768.00 306,768.00REHABILITACION DE LA CRUZ DE CUXTITALI (B.DE

CUXTITALI)

0.00

221UR07010073C61410109000001EA 0.00 1,688,036.90 1,688,036.90 1,688,036.90 1,688,036.90ESTACION DE TRANSFERENCIA DE BASURA 0.00

221UR06010096C61410109000014GA 0.00 749,403.68 749,403.68 749,403.68 749,403.68CONSTRUCCION DE MIRADOR SAN ANTONIO 0.00

221UR06010096C61410109000014EA 0.00 822,155.00 822,155.00 821,501.32 821,501.32CONSTRUCCION DE MIRADOR SAN ANTONIO 653.68

172RD020304.1227110201000001FA 0.00 367,024.00 367,024.00 367,024.00 367,024.00ADQUISICION DE UNIFORMES PARA ELEMENTOS

DEL CIPROCYB

0.00

223AS0905C005261410109000023EA 0.00 132,487.83 132,487.83 132,487.83 132,487.83REHABILITACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE

(YAALBOC)

0.00

221UR02014C11161410109000001EC 0.00 484,223.86 484,223.86 484,223.86 484,223.86CONSTRUCCION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA

M.T. Y B.T. (SUBTERRANEA) SANTA MARIA

0.00

223AS11014C06561410109000001EC 0.00 122,345.12 122,345.12 122,345.12 122,345.12CONSTRUCCION DE DREN PLUVIAL 2A ETAPA

ENTRE STA CRUZ Y EJERCITO NACIONAL (COL

SANTA CRUZ LA GARITA)

0.00

223AS09014010261410109000025EC 0.00 367,920.45 367,920.45 367,920.45 367,920.45CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE

(EJIDO LA CANDELARIA)

0.00


M.T. Y B.T. SUBTERRANEA (COL. NUEVA HERMOSA)

0.00


25-ene-16

Tipologia Concepto


Pág. 34 de 42

Subejercicio /

Economía

Egresos

Pagado

Egresos

Devengado

Egresos

Modificado

Ampliaciones /

Reducciones

Egresos

Aprobados



223AS11014C12661410109000001EC 0.00 116,862.44 116,862.44 116,862.44 116,862.44CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EL

TUNERL Y SUMIDERO (COL EL SUMIDERO)

0.00

223AS11010115C61410109000001EA 0.00 3,000,015.22 3,000,015.22 3,000,015.22 3,000,015.22CONSTRUCCION DE DREN PLUVIAL (FRACC. LA

AMISTAD)

0.00

221UR0605C009561410109000001GA 0.00 749,389.08 749,389.08 749,389.08 749,389.08REMODELACION DEL PARQUE MONTES AZULES 0.00

221UR0605C009561410109000001EA 0.00 954,407.00 954,407.00 953,767.92 953,767.92REMODELACION DEL PARQUE MONTES AZULES 639.08

221UR06010105C61410109000001GA 0.00 2,971,674.09 2,971,674.09 2,971,674.09 2,971,674.09CONSTRUCCION INTEGRAL DE VIALIDAD URBANA


MARZO

0.00

221UR06010105C61410109000001EA 0.00 1,981,518.00 1,981,518.00 1,981,116.05 1,981,116.05CONSTRUCCION INTEGRAL DE VIALIDAD URBANA


MARZO

401.95

251ED05014C07361210109000001EC 0.00 169,180.00 169,180.00 131,456.27 131,456.27CONSTRUCCION DE DOS AULAS ADOSADAS EN

ESC. PRIM. IGNACIO ALTAMIRANO CLAVE

07DPR0812N (EXPL DEL CARMEN)

37,723.73

223AS11020051C61440109000027EA 0.00 1,815,022.86 1,815,022.86 1,815,022.86 1,815,022.86AMPLIACION DE R.D. SELVA NATIVIDAD II 0.00

223AS05014C12561410109000001EC 0.00 170,000.05 170,000.05 170,000.05 170,000.05CONSTRUCCION DE HOYA DE AGUA (RANCHERIA

LOS ANGELES)

0.00

223AS05014C13061410109000001EC 0.00 171,127.89 171,127.89 171,127.89 171,127.89CONSTRUCCION DE HOYA DE AGUA (MANZANILLO) 0.00

223AS03010084C61210109000021EA 0.00 44,776.82 44,776.82 44,776.82 44,776.82SUMINISTRO Y COLOCACION DE GEO CISTERNA


0.00

251ED04014C08061210109000001EC 0.00 86,835.08 86,835.08 79,476.17 79,476.17CONSTRUCCION DE AULA DIDACTICA CENTRO DE

EDUCACION PREESCOLAR JOSE VASCONCELOS

CALDERON C.C.T. 07DCC1972B (ALVARO OBREGO)

7,358.91

223AS09014303961410109000001EC 0.00 155,980.25 155,980.25 155,980.25 155,980.25CONSTRUCCION DE LINEA DE CONDUCCION DE

AGUA POTABLE (COL SAN VICENTE)

0.00


M.T. Y B.T. SUBTERRANEA (COL TLAXCALA)

0.00

221UR02014C11061410109000001EC 0.00 166,473.78 166,473.78 166,473.78 166,473.78CONSTRUCCION DE L.D. Y R.D. DE ENERGIA

ELECTRICA AEREA ( ANEXO LA GARITA)

0.00

225VI0501FON0361110109000001GA 0.00 586,680.00 586,680.00 586,680.00 586,680.00CONSTRUCCION DE TECHOS PARA 24 VIVIENDAS

LOCALIDADES VARIAS

0.00

223AS09014C07261410109000001EC 0.00 160,774.73 160,774.73 133,581.52 133,581.52CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE

(SAN MIGUEL)

27,193.21

223AS11010121C61410109000001EA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00CONSTRUCCION DREN PLUVIAL (COL PATRIA

NUEVA)

0.00

223AS0301122C061210109000001EE 0.00 88,641.56 88,641.56 88,641.56 88,641.56CONSTRUCCION DE TANQUE DE REGULARIZACION

DE CONCRETO ARMADO (SANTA CRUZ)

0.00

251ED14014C13161210109000001EC 0.00 91,256.77 91,256.77 91,256.77 91,256.77CONSTRUCCION DE SANITARIOS EN ESCUELA SEC.

MORELOS Y PAVON (COL MORELOS)

0.00


25-ene-16

Tipologia Concepto


Pág. 35 de 42

Subejercicio /

Economía

Egresos

Pagado

Egresos

Devengado

Egresos

Modificado

Ampliaciones /

Reducciones

Egresos

Aprobados



227U90107AD01733110109000001EA 0.00 824,645.74 824,645.74 824,645.74 824,645.74CURSO DE CAPACITACION Y ACTUALIZACION QUE

FOMENTE LA FORMADCION DE LOS SERVIDORES

PUBLICOS

0.00

224UR04030404424610207000001FA 0.00 31,320.00 31,320.00 31,320.00 31,320.00ALUMBRADO PUBLICO 0.00

221UR07012012661410109000001EC 0.00 144,964.31 144,964.31 0.00 0.00PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DEL

ACCESO PRINCIPAL 2012

144,964.31

226031713PIM0561230109000001AA 0.00 514,789.71 514,789.71 514,789.71 514,789.71REAHBILITACION PARQUE DE FERIA 0.00

223AS11050093C61410109000001EE 0.00 140,244.78 140,244.78 140,244.78 140,244.78REHABILITACION DE RED DE DRENAJE (BARRIO

SAN RAMON)

0.00

223AS11050093C61410109000001EA 0.00 2,131,576.26 2,131,576.26 2,131,576.26 2,131,576.26REHABILITACION DE RED DE DRENAJE (BARRIO

SAN RAMON)

0.00

221UR0605A01AD61430109000001EA 0.00 301,149.16 301,149.16 198,081.50 198,081.50REHABILITACION DE INFRAESTRUCTURA Y


103,067.66

223AS1101AC00161410109000001EA 0.00 3,054,419.57 3,054,419.57 2,451,673.58 2,451,673.58CONSTRUCCION DE DRENAJE DE LA CALLE

SONORA ENTRE CALLE PUEBLA Y CALLE LIC

ARTURO URBINA ESTRADA ETAPA 1 (SAN RAMON)

602,745.99

223AS1101AC00961410109000001EA 0.00 727,719.32 727,719.32 278,296.62 278,296.62CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO DE LA

CALLE ESCUTIA ENTRE BLVD. JUAN SABINES Y

PROL. INSURGENTES (BARRIO DE SAN DIEGO)

449,422.70

223AS1101AC01061410109000001EA 0.00 496,497.47 496,497.47 408,556.56 408,556.56CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN AV.

JARDINES COLGANTES ENTRE AV.EJE 1 Y CALLE

MAR MEDITERRANEO (COL. JARDINES DEL V ALLE)

87,940.91

223AS0905AC01861430109000001EA 0.00 1,321,209.80 1,321,209.80 723,215.19 723,215.19REHABILITACION DE LA RED DE AGUA POTABLE DE

LA CALLE CERRADA LAGUNA DE CHAPULTEPEC

ENTRE EJE VIAL 1 Y DIGONAL DEL VALLE (SECTOR

SALIUD)

597,994.61

223AS1101AC01261410109000001EA 0.00 1,035,002.83 1,035,002.83 489,273.84 489,273.84CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO DE LA

CALLE CERRADA GLADIOLAS (FRACC.

BUGAMBILIAS)

545,728.99

223AS1101AC02161410109000001EA 0.00 2,981,699.87 2,981,699.87 2,354,714.96 2,354,714.96CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO DE LA AV.


(PRUDENCIO MOSCOSO)

626,984.91

223AS1101AC00661410109000001EA 0.00 576,442.29 576,442.29 301,845.80 301,845.80CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN LA

CALLE PROLONGACION LAGUNA DE

CHAPULTEPEC, ENTRE DIAGONAL DEL VALLE Y C.

LIC. GUSTAVO FLORES MORALES (EL RELICARIO)

274,596.49

223AS09010034C61410109000001EA 0.00 877,283.52 877,283.52 877,283.52 877,283.52CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE (

B. BAJO LA CUMBRE)

0.00

171PP03030400412210201000001FA 0.00 49,484,849.48 49,484,849.48 47,418,044.16 47,418,044.16FORTALECIMIENTO DE LAS INSTITUCIONES DE

SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL

2,066,805.32

171PP06080400612210201000001FA 0.00 740,005.51 740,005.51 678,328.82 678,328.82EVALUACION DE LOS DISTINTOS PROGRAMAS Y

ACCIONES

61,676.69


25-ene-16

Tipologia Concepto


Pág. 36 de 42

Subejercicio /

Economía

Egresos

Pagado

Egresos

Devengado

Egresos

Modificado

Ampliaciones /

Reducciones

Egresos

Aprobados



223AS1105CB02861410109000001HA 0.00 2,991,129.77 2,991,129.77 2,991,129.77 2,991,129.77REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO VALLE

DE HUITEPEC

0.00

225VI0501FON0161110109000001GA 0.00 586,680.00 586,680.00 586,680.00 586,680.00CONSTRUCCION DE TECHO PARA 24 VIVIENDAS


0.00

225VI0101FO00261110109000001GA 0.00 2,255,884.88 2,255,884.88 2,255,884.88 2,255,884.88CONSTRUCCION DE CUARTOS PARA 31 VIVIENDAS


0.00

221UR07014C04261410109000001EC 0.00 227,314.98 227,314.98 227,314.98 227,314.98CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES

(BELIZARIO DOMINGUEZ)

0.00

221UR0901AD00861530109000001EA 0.00 1,168,468.10 1,168,468.10 1,168,468.10 1,168,468.10BACHEO CON CONCRETO HIDRAULICO Y

ASFALTICO EN DIFERENTES CALLES Y AVENIDAS

DE LA CIUDAD

0.00

233SA0201CB02461210109000007HA 0.00 420,027.30 420,027.30 420,027.30 420,027.30CONSTRUCCION DE DISPENSARIO MEDICO

(NAPITE)

0.00

221UR10010039C61210109000018EA 0.00 397,178.66 397,178.66 397,178.65 397,178.65CONSTRUCCION DE CANCHA DE USUS MULTIPLES

EN LA COMUNIDAD POZO COLORADO

0.01

221UR09020044C61510109000001EA 0.00 1,355,924.70 1,355,924.70 1,355,924.70 1,355,924.70PAVIMENTACION CON CONCRETO ASFALTICO DEL

ACCESO AL CENTRO DE BACHILLERATO

TECNOLOGICO INDUSTRIAL NO 92 (LOMAS DE

HUITEPEC)

0.00

221UR09020091C61510109000001EA 0.00 725,130.64 725,130.64 725,130.64 725,130.64CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION (B. LA

MERCED)

0.00

223AS11054300461410109000001EC 0.00 356,239.23 356,239.23 356,239.22 356,239.22REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO (EL

PARAISO)

0.01

223AS11014C07761410109000001EC 0.00 116,370.17 116,370.17 116,370.17 116,370.17CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO

(FRACCIONAMIENTO LA ERA)

0.00

221UR06010079C61410109000001EA 0.00 1,266,840.61 1,266,840.61 1,266,840.61 1,266,840.61CONSTRUCCION DE 3 PUENTES PEATONALES (CON

TUBERIA) (LAGOS DE MARIA EUGENIA)

0.00

221UR02014C11861410109000001EC 0.00 801,144.90 801,144.90 801,144.90 801,144.90CONSTRUCCION DE L.D Y R.D. DE ENERGIA

ELECTRICA AERA (TAZA DE AGUA UNO)

0.00

221UR02024C12161410109000001EC 0.00 810,772.75 810,772.75 810,772.75 810,772.75AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECRICA

AEREA (CUXTITALI EL PINAR)

0.00

223AS05014C12461410109000001EC 0.00 191,751.85 191,751.85 191,751.85 191,751.85CONSTRUCCION DE HOYA DE AGUA (VISTA

HERMOSA CARRIZAL)

0.00

223AS0301CB00461210109000001HA 0.00 147,823.30 147,823.30 147,823.30 147,823.30CONSTRUCCION DE CISTERNA DE CAPTACION

PLUVIAL (TLAXCALA)

0.00

226031213PIM0361210104000001AA 0.00 31,123.52 31,123.52 31,123.52 31,123.52EQUIPAMIENTO MUNICIPAL 0.00

226031703PIM0461230109000001AA 0.00 179,174.51 179,174.51 179,174.51 179,174.51REAHBILITACION ESPACIOS DEPORTIVOS 0.00

227U90107AD02133410109000001EA 0.00 1,876,694.40 1,876,694.40 1,876,694.40 1,876,694.40CURSO DE CAPACITACION Y ACTUALIZACION QUE

FOMENTEN LA FORMACION DE LOS SERVIDORES

PUBLICOS MUNICIPALES (NO INCLUYE ESTUDIOS


0.00


25-ene-16

Tipologia Concepto


Pág. 37 de 42

Subejercicio /

Economía

Egresos

Pagado

Egresos

Devengado

Egresos

Modificado

Ampliaciones /

Reducciones

Egresos

Aprobados



223AS1101AC00361410109000001EA 0.00 1,601,535.05 1,601,535.05 1,466,833.65 1,466,833.65CONSTRUCCION DE DRENAJE DE LA CALLE DEL

PINO ENTRE LA C 2DA CERRADA Y C. MIGUEL

HIDALGO

134,701.40

223AS1101AC00761410109000001EA 0.00 2,272,236.00 2,272,236.00 598,392.36 598,392.36CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO DE LA

CALLE SONORA ENTRE CALLE AGUASCALIENTES Y

CALLE PUEBLA 2DA ETAPA (BARRIO DE SAN

RAMON)

1,673,843.64

223AS1105AC01761430109000001EA 0.00 2,437,531.30 2,437,531.30 1,319,013.91 1,319,013.91REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA

AV. PRESIDENCIA MUNICIPAL 2DA. ETAPA (COL.

ARTICULO 115)

1,118,517.39

226031006PIM0761230109000001AA 0.00 382,384.48 382,384.48 301,405.42 301,405.42REHABILITACION DE ESPACIOS PUBLICOS 80,979.06

223AS1800CNA0112110206000001GA 0.00 200,000.00 200,000.00 200,000.00 200,000.00COMITE DE CUENCA DEL VALLE DE JOVEL 0.00

2130312050000161430109000001AA 19,154,100.21 -19,154,100.21 0.00 0.00 0.00PROGRMA DE INVERSION MUNICIPAL 2015 0.00

223AS1104AD00161420109000001EA 0.00 3,574,341.16 3,574,341.16 3,574,341.16 3,574,341.16MANTENIMIENTO DE LA RED DE ALCANTARILLADO

SANITARIO (LIMPIEZA Y DESAZOLVE DE RIOS)

0.00

223AS1101BC02161410109000003HA 0.00 1,382,184.23 1,382,184.23 1,382,184.23 1,382,184.23CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO

SEGUNDA ETAPA (HUITEPEC OCOTAL SECCION II)

0.00

223AS09050036C61410109000001EA 0.00 1,017,013.64 1,017,013.64 1,017,013.64 1,017,013.64REHABILITACION DE AGUA POTABLE EN LAS

CALLES TUNEL E INNOMINADO (EL SUMIDERO)

0.00

223AS11010037C61410109000001EA 0.00 1,686,350.39 1,686,350.39 1,686,350.39 1,686,350.39CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN AV.

JARDINERA Y AV. DEL JARDIN (JARDINES DEL

VALLE)

0.00

172RD01010401433210109000001FA 0.00 1,682,000.00 1,682,000.00 1,682,000.00 1,682,000.00ATLAS DE RIESGO 0.00

351UB0600AD01461530109000001EB 0.00 1,212,712.48 1,212,712.48 1,212,712.48 1,212,712.48REHABILITACION DE CAMINOS RURALES Y TRAMOS

AISLADOS 2DA ETAPA (VARIAS LOCALIDADES)

0.00

222UR03020112C61240109000001DA 0.00 1,499,461.42 1,499,461.42 1,499,461.42 1,499,461.42AMPLIACION DE CENTRO DE DESAROLLO


0.00

222UR03020112C61240109000001GA 0.00 1,281,691.87 1,281,691.87 1,281,691.87 1,281,691.87AMPLIACION DE CENTRO DE DESAROLLO


0.00

222UR03020112C61240109000001EA 0.00 1,592,323.00 1,592,323.00 1,591,729.25 1,591,729.25AMPLIACION DE CENTRO DE DESAROLLO


593.75

223AS05014C12961410109000001EC 0.00 173,957.74 173,957.74 173,957.74 173,957.74CONSTRUCCION DE HOYA DE AGUA (SAN JOSE EL

HORIZONTE)

0.00

221UR1001FU12061210109000001GA 0.00 1,659,832.63 1,659,832.63 1,659,832.63 1,659,832.63FUR-CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS

MULTIPLES (FRAY BARTOLOME)

0.00

223AS1101AC00861410109000001EA 0.00 2,624,444.20 2,624,444.20 1,283,959.53 1,283,959.53CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO DE LA

CALLE LAS MANZANAS ENTRE CALLE DE LA PERA Y

CALLE CEREZOS (BARRIO DE CUXTITALI)

1,340,484.67

223AS1101AC01961410109000001EA 0.00 3,710,237.77 3,710,237.77 2,345,735.69 2,345,735.69CONSTRUCCION DE DREN PLUVIAL EN CALLE

CENSONTLE (COL LA RAZA)

1,364,502.08


25-ene-16

Tipologia Concepto


Pág. 38 de 42

Subejercicio /

Economía

Egresos

Pagado

Egresos

Devengado

Egresos

Modificado

Ampliaciones /

Reducciones

Egresos

Aprobados



223AS1101AC02061410109000001EA 0.00 2,900,561.99 2,900,561.99 1,546,714.78 1,546,714.78CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN LA

PRIVADA EL CASCAJAL (SAN DIEGO)

1,353,847.21

171PP01010400512210201000001FA 0.00 2,163,600.00 2,163,600.00 2,013,826.70 2,013,826.70PREVENCION DE LA VIOLENCIA Y LA DELINCUENCIA

CON PARTICIPACION CIUDADANA

149,773.30

223AS11050038C61410109000001EA 0.00 3,192,480.60 3,192,480.60 3,192,480.60 3,192,480.60REHABILITACION DE LA RED DE DRENAJE

SANITARIO (RETIRO SAN MARTIN)

0.00

223AS05010035C61410109000010EA 0.00 878,972.89 878,972.89 878,972.89 878,972.89CONSTRUCCION DE HOYA DE AGUA PLUVIAL (EL

MANZANILLO II)

0.00

223AS11010300861410109000001EC 0.00 3,824,383.82 3,824,383.82 3,823,493.63 3,823,493.63CONSTRUCCION DE DREN PLUVIAL

(FRACCIONAMIENTO BOSQUES PEDREGAL)

890.19

251ED0504AD00761230109000001EA 0.00 45,167.21 45,167.21 45,167.21 45,167.21REHABILITACION DE AULA DE MEDIOS (SAN

ANTONIO DEL MONTE)

0.00

223AS1104AD00561430109000001EA 0.00 3,809,892.40 3,809,892.40 3,807,892.40 3,807,892.40RELLENO DE LOS DESECHOS SOLIDOS EN EL

ENTIERRO SANITARIO

2,000.00

223AS11014301061410109000001EC 0.00 78,200.76 78,200.76 78,200.76 78,200.76CONSTRUCCION DE DREN PLUVIAL (COL. LA ISLA) 0.00

252ED1501C007561210109000001EC 0.00 536,690.99 536,690.99 536,690.99 536,690.99CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS EN EL

CBTIS N.92 (LOMAS DE HUITEPEC)

0.00

225VI03010088C61110109000001EA 0.00 857,378.42 857,378.42 857,378.42 857,378.42CONSTRUCCION DE PISOS PARA 38 VIVIENDAS


0.00

233SA02010050C61210109000008EA 0.00 420,027.30 420,027.30 420,027.30 420,027.30CONSTRUCCION DE DISPENSARIO MEDICO

(LAGUNA GRANDE)

0.00

221UR02010061C61410109000001EA 0.00 527,146.46 527,146.46 527,146.46 527,146.46CONSTRUCCION DE R.D. DE ENERGIA ELECTRICA

AEREA (SAN NICOLAS)

0.00

221UR09020043C61510109000009EA 0.00 3,702,129.59 3,702,129.59 3,702,129.59 3,702,129.59PAVIMENTACION CON ASFALTO EN EL ACCESO AL

ENTIERRO SANITARIO (PREDIO SANTIAGO)

0.00

223AS11010078C61410109000001EA 0.00 1,092,028.16 1,092,028.16 1,092,028.16 1,092,028.16CONSTRUCCION DE DREN PLUVIAL CALLE SONORA

2DA ETAPA (B. SAN RAMON)

0.00

223AS11054304361430109000001EC 0.00 739,392.86 739,392.86 739,392.86 739,392.86REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO (AGUAJE

LA ALBARRADA)

0.00

172RD02030401854110201000001FA 0.00 1,900,000.00 1,900,000.00 1,900,000.00 1,900,000.00ADQUISICION DE DOS AMBULANCIAS PARA LA

UMPC

0.00

221UR0902AD01561530109000001EA 0.00 286,308.80 286,308.80 286,308.80 286,308.80REHABILITACION DE CALLES Y AVENIDAS DE LA

CIUDAD (PRIMERA ETAPA)

0.00

221UR02014C10661410109000001EC 0.00 277,234.84 277,234.84 277,234.84 277,234.84CONSTRUCCION DE L.D. Y R.D. DE ENERGIA

ELECTRICA AEREA (LA GARITA 2)

0.00

223AS1101AC00261410109000001EA 0.00 1,252,132.90 1,252,132.90 891,783.30 891,783.30CONSTRUCCION DE DRENAJE EN LA CALLE LEONA

VICARIO (B. DE GUADALUPE)

360,349.60

223AS1101AC00561410109000001EA 0.00 306,284.95 306,284.95 0.00 0.00CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO DE LA

CERRADA LAS ROSAS (AMPLIACION MARAVILLA)

306,284.95

221UR0201AC01561410109000001EA 0.00 1,355,866.82 1,355,866.82 901,213.08 901,213.08INTRODUCCION DE R.D. SUBTERRANEA DE

ENERGIA ELECTRICA (MIRADOR DE FATIMA)

454,653.74


25-ene-16

Tipologia Concepto


Pág. 39 de 42

Subejercicio /

Economía

Egresos

Pagado

Egresos

Devengado

Egresos

Modificado

Ampliaciones /

Reducciones

Egresos

Aprobados




AV. CRISTOBAL COLON ENTRE CALLES REAL DE


0.00

221UR0201CB01861410109000001HA 0.00 1,279,721.13 1,279,721.13 1,279,721.13 1,279,721.13CONSTRUCCION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA

M.T. Y B.T. SUBTERRANEA (COL SANTA FE)

0.00

222UR0301CB01261210109000005HA 0.00 983,623.76 983,623.76 983,623.76 983,623.76CONSTRUCCION DE COMEDOR COMUNITARIO (LA

LAGUNITA)

0.00

223AS11010056C61410109000001EA 0.00 795,414.61 795,414.61 795,414.61 795,414.61CONSTRUCCION DE DREN PLUVIAL (COL EL

BOSQUE)

0.00

223AS11014302561410109000001EC 0.00 200,000.00 200,000.00 200,000.00 200,000.00CONSTRUCCION DE DREN PLUVIAL (COL.

REVOLUCION MEXICANA)

0.00

221UR09010065C61540109000001EA 0.00 465,639.28 465,639.28 465,639.28 465,639.28AMPLIACION DEL CAMINO (TRAMO: CERRITO SAN

CRISTOBAL) (B. SAN ANTONIO)

0.00

223AS1101.033C61410109000001EA 0.00 2,820,288.78 2,820,288.78 2,820,288.78 2,820,288.78CONSTRUCCION DE DREN PLUVIAL (BARRIO EL

RELICARIO)

0.00

221UR02010116C61410109000001EA 0.00 425,690.86 425,690.86 425,690.86 425,690.86INTRODUCCION DE ENERGIA ELECTRICA

SUBTERRANEA (14 DE SEP)

0.00

221UR06010110C61410109000001GA 0.00 800,751.52 800,751.52 800,751.52 800,751.52CONSTRUCCION INTEGRAL DE VIALIDAD URBANA


0.00

221UR06010110C61410109000001EA 0.00 534,474.00 534,474.00 533,834.35 533,834.35CONSTRUCCION INTEGRAL DE VIALIDAD URBANA


639.65

225VI0301FON0561110109000001GA 0.00 337,058.02 337,058.02 337,058.02 337,058.02CONSTRUCCION DE PISOS PARA 15 VIVIENDAS 0.00

221UR02010054C61410109000016EA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00INTRODUCCION DE L.D. Y R.D. DE ENERCIA

ELECTRICA AEREA (CORRALITO PAZOTAL)

0.00

223AS0901CB03061410109000001HA 0.00 314,589.46 314,589.46 314,589.46 314,589.46CONSTRUCCION DE LINEA DE AGUA POTABLE EN

LA CALLE CALIXTA

0.00

351UB06000080C61510109000001EA 0.00 658,613.86 658,613.86 658,613.86 658,613.86CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR (RIO

ARCOTETE)

0.00

251ED06044C08161210109000001EC 0.00 64,539.72 64,539.72 64,539.72 64,539.72MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES DE LA

ESCUELA SECUNDARIA TECNICA NO. 80 (COL 31 DE

MARZO)

0.00

221UR06040097C61410109000001GA 0.00 799,542.12 799,542.12 799,542.12 799,542.12RESTAURACION DE PUENTE PEJE DE ORO (BARRIO

DE CUXTITALI)

0.00

221UR06040097C61410109000001DA 0.00 799,542.11 799,542.11 799,542.11 799,542.11RESTAURACION DE PUENTE PEJE DE ORO (BARRIO

DE CUXTITALI)

0.00

221UR06040097C61410109000001EA 0.00 800,000.00 800,000.00 799,542.11 799,542.11RESTAURACION DE PUENTE PEJE DE ORO (BARRIO

DE CUXTITALI)

457.89

221UR02010092C61410109000001EA 0.00 935,328.90 935,328.90 935,328.90 935,328.90ELABORACION DE ESTUDIO Y PROYECTO DE

OBRAS DE ELECTRIFICACION DE VARIAS

LOCALIDADES

0.00


25-ene-16

Tipologia Concepto


Pág. 40 de 42

Subejercicio /

Economía

Egresos

Pagado

Egresos

Devengado

Egresos

Modificado

Ampliaciones /

Reducciones

Egresos

Aprobados



223AS1101AC01161410109000001EA 0.00 2,961,718.82 2,961,718.82 0.00 0.00CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO DE LA

CALLE BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE

AGUASCALIENTES Y CALLE PUEBLA (B. SAN

RAMON)

2,961,718.82

221UR0901AD02261530109000001EA 0.00 400,000.00 400,000.00 399,912.00 399,912.00REHABILITACION DE CALLES (CABECERA MPAL) EN


88.00

223AS1104AD00261420109000001EA 0.00 2,638,305.13 2,638,305.13 2,638,305.13 2,638,305.13MANTENIMIENTO DE DRENAJE PLUVIAL

(DESAZOLVE DE SUMIDEROS)

0.00

223AS11010048C61410109000001EA 0.00 403,021.44 403,021.44 403,021.44 403,021.44CONSTRUCCION DE DREN PLUVIAL EN LA ESCUELA

TECNICA 80 (31 DE MARZO)

0.00

224UR04010047C61410109000001EA 0.00 816,172.42 816,172.42 816,172.42 816,172.42CONSTRUCCION DE L.D. Y R.D. DE ENERGIA

ELECTRICA (BARRIO OJO DE AGUA)

0.00

224UR04020060C61410109000020EA 0.00 2,773,092.06 2,773,092.06 2,773,092.06 2,773,092.06AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA

AEREA 2DA ETAPA (CARMEN ARCOTETE)

0.00

221UR05050063C61530109000021EA 0.00 549,148.86 549,148.86 549,148.86 549,148.86REVESTIMIENTO DEL CAMINO RURAL (GUADALUPE

SHUNCALA E.C. SAN CRISTOBAL-CHANAL)

0.00

223AS11050053C61430109000001EA 0.00 380,097.26 380,097.26 380,097.26 380,097.26REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO CALLE

DEL SOL (COL BISMARK)

0.00


AEREA (LAS MINAS 2 EL SANTUARIO

0.00

225VI0101FON0661110109000001GA 0.00 2,255,884.88 2,255,884.88 2,255,884.88 2,255,884.88CONSTRUCCION DE CUARTOS PARA 31 VIVIENDAS

VARIAS LOCALIDADES

0.00

221UR1001CB01461410109000004HA 0.00 1,368,070.71 1,368,070.71 1,368,070.71 1,368,070.71CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES

Y TECHADO

0.00

225VI0401AD00461410109000001EA 0.00 344,028.55 344,028.55 344,028.55 344,028.55MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (CONSTRUCCION DE

BAÑOS SEDEM SEGUNDA ETAPA)

0.00

223AS1101CB00961410109000001HA 0.00 191,387.00 191,387.00 187,163.67 187,163.67CONSTRUCCION DE ALCANTARILLADO SANITARIO

CALLE LA GARITA (B. GUADALUPE

4,223.33

251ED0502CB02061210109000001HA 0.00 608,148.26 608,148.26 608,148.26 608,148.26AMPLIACION DE LA ESC. PRIMARIA 12 DE

OCTUBRE CON CLAVE 07EPR0147I

0.00

172RD02010401333410201000001FA 0.00 40,000.00 40,000.00 0.00 0.00CAPACITACION AL PERSONAL DE LA UMPC 40,000.00

223AS11014302961410109000001EC 0.00 303,665.74 303,665.74 303,665.74 303,665.74CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO (COL

JARDINES EL CARMEN)

0.00

251ED12014C08761210109000001EC 0.00 52,971.28 52,971.28 52,971.28 52,971.28CONSTRUCCION DE SANITARIOS EN EL JARDIN DE

NIÑOS BENITO JUAREZ 07EJNN23J (LAS DELICIAS)

0.00

223AS05014C12861410109000001EC 0.00 170,000.05 170,000.05 170,000.05 170,000.05CONSTRUCCION DE HOYA DE AGUA (PINABEAL) 0.00

251ED05014C13261210109000001EC 0.00 160,865.07 160,865.07 160,865.07 160,865.07CONSTRUCCION DE DOS AULAS EN ESCUELA

PRIMARIA (DIEGO DE MAZARIEGOS)

0.00

221UR02014C10961410109000001EC 0.00 559,880.25 559,880.25 559,880.25 559,880.25CONSTRUCCION DE RED DE ENERGIA M.T. Y B.T.


0.00


25-ene-16

Tipologia Concepto


Pág. 41 de 42

Subejercicio /

Economía

Egresos

Pagado

Egresos

Devengado

Egresos

Modificado

Ampliaciones /

Reducciones

Egresos

Aprobados



223AS05014C07861410109000001EC 0.00 149,784.58 149,784.58 149,784.58 149,784.58CONSTRUCCION DE HOYA PLUVIAL (SAN JOSE

YASHTININ

0.00

221UR0201054C061410109000001EA 0.00 772,447.74 772,447.74 772,447.74 772,447.74INTRODUCCION DE R.D. EL AGUAJE 0.00

227U90104AD.1851510109000001EA 0.00 597,142.82 597,142.82 597,142.82 597,142.82ADQUISICION DE SOFTWARE Y HARWARE 0.00

223AS11014302361410109000001EC 0.00 430,122.02 430,122.02 430,122.02 430,122.02CONSTRUCCION DE DREN PLUVIAL (B. SAN

RAMON)

0.00

138RS01000004158110109000001FB 0.00 2,500,000.00 2,500,000.00 2,498,270.00 2,498,270.00ADQUISICION DE TERRENO PARA CONSTRUCCION

DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS

RESIDUALES.

1,730.00

221UR0201AC00461410109000001EA 0.00 951,747.69 951,747.69 951,747.69 951,747.69CONSTRUCCION DE R.D. DE ENERGIA ELECTRICA

AEREA (SAN JUAN BAUTISTA)

0.00

223AS11010121C61410109000001EE 0.00 111,113.66 111,113.66 111,113.66 111,113.66CONSTRUCCION DREN PLUVIAL (COL PATRIA

NUEVA)

0.00

PROGRAMAS DE GASTO FEDERALIZADO (GOBIERNO FEDERAL)

ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORESH 0.00 26,638,912.07 26,638,912.07 26,637,533.81 26,637,533.81 1,378.26

411OF02010400191120109000001FA 0.00 9,976,901.58 9,976,901.58 9,976,316.76 9,976,316.76AMORTIZACION DE CAPITAL E INTERES CREDITO


584.82

411OF02010400192120109000001FA 0.00 2,642,068.24 2,642,068.24 2,642,068.24 2,642,068.24AMORTIZACION DE CAPITAL E INTERES CREDITO


0.00

411OF02020000215210109000001FA 0.00 2,264,018.76 2,264,018.76 2,264,018.76 2,264,018.76PAGO DE LAUDOS 0.00

411OF02020040394110109000001FB 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00ADEUDOS DE AÑOS ANTERIORES (ADEFAS) 0.00

411OF02020040394110109000001FA 0.00 10,232,692.17 10,232,692.17 10,231,898.73 10,231,898.73ADEUDOS DE AÑOS ANTERIORES (ADEFAS) 793.44

411OF0102AD01992110109000001EA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00AMORTIZACION DE CREDITO BANORAS (FISM) 0.00

411OF02020004531110104000001FB 0.00 700,551.00 700,551.00 700,551.00 700,551.00ADEUDO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA 0.00

411OF0102AD02092120109000001EA 0.00 586,699.08 586,699.08 586,699.08 586,699.08PAGO DE INTERES DE CREDITO BANOBRAS. 0.00

411OF02020000215210109000001FB 0.00 235,981.24 235,981.24 235,981.24 235,981.24PAGO DE LAUDOS 0.00

SUBSIDIOS: SECTOR SOCIAL Y PRIVADO O ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS

SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓNS 0.00 10,123,318.94 10,123,318.94 9,982,095.18 9,982,095.18 141,223.76

171SM0102SUB0133410201000001GA 0.00 586,000.00 586,000.00 586,000.00 586,000.00SUBSEMUN-PROFESIONALIZACION 0.00


25-ene-16

Tipologia Concepto


Pág. 42 de 42

Subejercicio /

Economía

Egresos

Pagado

Egresos

Devengado

Egresos

Modificado

Ampliaciones /

Reducciones

Egresos

Aprobados



171SM0102SUB0136130201000001GA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00SUBSEMUN-PROFESIONALIZACION 0.00

171SM0102SUB0127110201000001GA 0.00 1,850,315.11 1,850,315.11 1,850,315.11 1,850,315.11SUBSEMUN-PROFESIONALIZACION 0.00

171SM0205SUB-254110201000001GA 0.00 649,999.95 649,999.95 649,999.95 649,999.95SUBSEMUN- EQUIPAMIENTO 0.00

171SM0205SUB-251410201000001GA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00SUBSEMUN- EQUIPAMIENTO 0.00

171SM0102SUB0333420201000001GA 0.00 1,745,794.87 1,745,794.87 1,745,794.87 1,745,794.87SUBSEMUN- PREVENCION SOCIAL DE LA

VIOLENCIA Y LA DELINCUENCIA CON


0.00

171SM0202SUB*229110201000001GA 0.00 30,000.00 30,000.00 30,000.00 30,000.00SUBSEMUN-EQUIPAMIENTO 0.00

227U90201AD01633930109000001EA 0.00 4,748,284.43 4,748,284.43 4,607,060.67 4,607,060.67GASTOS INDIRECTOS 141,223.76

227U902010008C33510109000014EA 0.00 199,590.01 199,590.01 199,590.01 199,590.01ESTUDIO Y ELABORACION DE MANIFIESTO DE

IMPACTO AMBIENTAL, AGUA POTABLE

CORRALCHEN

0.00

171SM0101SUB0433410201000001GA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00SUBSEMUN- FORTALECIMIENTO DE LAS

CAPACIDADES DE EVALUCION EN CONTROL Y

CONFIANZA

0.00

171SM0205SUB0659710201000001GA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00SUBSEMUN- SISTEMA NACIONAL DE INFORMACION

DE SEGURIDAD PUBLICA

0.00

171SM0203SUB0535310201000001GA 0.00 313,334.57 313,334.57 313,334.57 313,334.57SUBSEMUN- RED NACIONAL DE

TELECOMUNICACIONES

0.00

171SM0203SUB0556510201000001GA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00SUBSEMUN- RED NACIONAL DE

TELECOMUNICACIONES

0.00

Total General 455,033,978.95 104,953,117.54 559,987,096.49 527,307,377.59 527,307,377.59 32,679,718.90



PRESIDENTETESORERO SINDICO

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DE GASTO DE INVERSIÓN

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DE GASTO DE INVERSIÓN DEL PERIODO: Del 01/01/2015 al 31/12/2015

EPE - III

27-ene-16

Clave Presupuestal

Concepto

Pto. Autorizado





Transferencias


AVANCES

% Fís. % Finan.

Modificaciones


Pág. 1 de 32



Obra-Partida-Area


19,154,100.21 0.00 0.00 0.00 1,107,472.22 19,154,100.21 1,107,472.22 0.00FF. : AA ORDINARIOS AÑO EN CURSO 0.00 1,107,472.22 80,979.06 0.00 0.00 1,026,493.16

19,154,100.21 0.00 0.00 0.00 1,107,472.22 19,154,100.21 1,107,472.22 0.00PROG. : 03 INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO

MUNICIPAL

0.00 1,107,472.22 80,979.06 0.00 0.00 1,026,493.16

FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL 19,154,100.21 0.00 0.00 0.00 1,107,472.22 19,154,100.21 1,107,472.22 0.00 0.00 1,107,472.22 80,979.06 0.00 0.00 1,026,493.16

FUN.: 1 PROTECCION AMBIENTAL 19,154,100.21 0.00 0.00 0.00 0.00 19,154,100.21 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

SFUN.: 3 ORDENACIÓN DE AGUAS RESIDUALES,

DRENAJE Y ALCANTARILLADO

19,154,100.21 0.00 0.00 0.00 0.00 19,154,100.21 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL 0.00 0.00 0.00 0.00 19,154,100.21 0.00 0.00 19,154,100.21 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

------ 0.00 19,154,100.21PROGRMA DE INVERSION

MUNICIPAL 2015

0.00 0.00 0.00 19,154,100.2112-05-00001-6143-010900 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

FUN.: 2 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD 0.00 0.00 0.00 0.00 1,107,472.22 0.00 1,107,472.22 0.00 0.00 1,107,472.22 80,979.06 0.00 0.00 1,026,493.16

SFUN.: 6 SERVICIOS COMUNALES 0.00 0.00 0.00 0.00 1,107,472.22 0.00 1,107,472.22 0.00 0.00 1,107,472.22 80,979.06 0.00 0.00 1,026,493.16


78.8280.00 382,384.48 0.00REHABILITACION DE ESPACIOS

PUBLICOS

0.00 0.00 0.00 0.0010-06-PIM07-6123-010900 382,384.48 0.00 0.00 382,384.48 80,979.06 0.00 0.00 301,405.42

100.00100.00 31,123.52 0.00EQUIPAMIENTO MUNICIPAL 0.00 0.00 0.00 0.0012-13-PIM03-6121-010400 31,123.52 0.00 0.00 31,123.52 0.00 0.00 0.00 31,123.52

100.00100.00 179,174.51 0.00REAHBILITACION ESPACIOS

DEPORTIVOS

0.00 0.00 0.00 0.0017-03-PIM04-6123-010900 179,174.51 0.00 0.00 179,174.51 0.00 0.00 0.00 179,174.51

100.00100.00 514,789.71 0.00REAHBILITACION PARQUE DE FERIA 0.00 0.00 0.00 0.0017-13-PIM05-6123-010900 514,789.71 0.00 0.00 514,789.71 0.00 0.00 0.00 514,789.71

0.00 0.00 3,842,802.00 2,871.48 0.00 0.00 3,839,930.52 0.00FF. : DA TRANSFERENCIAS Y RECURSOS

ADICIONALES ESTATALES AÑO EN CURSO

0.00 3,839,930.52 0.00 0.00 0.00 3,839,930.52








0.00 800,000.00 457.89 0.0006-04-0097C-6141-010900 0.00 0.00 0.00 799,542.11 0.00 0.00 0.00 799,542.11



CUXITITALI)

0.00 605,718.00 625.00 0.0014-02-0099C-6143-010900 0.00 0.00 0.00 605,093.00 0.00 0.00 0.00 605,093.00



EPE - III

27-ene-16

Clave Presupuestal

Concepto

Pto. Autorizado





Transferencias


AVANCES

% Fís. % Finan.

Modificaciones


Pág. 2 de 32



Obra-Partida-Area




0.00 629,691.00 625.01 0.0014-02-0100C-6143-010900 0.00 0.00 0.00 629,065.99 0.00 0.00 0.00 629,065.99



0.00 307,393.00 625.00 0.0014-02-C0098-6143-010900 0.00 0.00 0.00 306,768.00 0.00 0.00 0.00 306,768.00






0.00 1,500,000.00 538.58 0.0003-02-0112C-6124-010900 0.00 0.00 0.00 1,499,461.42 0.00 0.00 0.00 1,499,461.42

0.00 0.00 0.00 30,556,999.51 166,884,038.87 4,221,444.11 132,105,595.25 0.00FF. : EA FISM AÑO EN CURSO 0.00 132,105,595.25 15,015,933.85 0.00 0.00 117,089,661.40

0.00 0.00 0.00 0.00 66,190,535.76 342,081.45 65,848,454.31 0.00PROG. : AS AGUA Y SANEAMIENTO 0.00 65,848,454.31 14,016,381.64 0.00 0.00 51,832,072.67

FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL 0.00 0.00 0.00 0.00 66,190,535.76 342,081.45 65,848,454.31 0.00 0.00 65,848,454.31 14,016,381.64 0.00 0.00 51,832,072.67

FUN.: 2 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD 0.00 0.00 0.00 0.00 66,190,535.76 342,081.45 65,848,454.31 0.00 0.00 65,848,454.31 14,016,381.64 0.00 0.00 51,832,072.67

SFUN.: 3 ABASTECIMIENTO DE AGUA 0.00 0.00 0.00 0.00 66,190,535.76 342,081.45 65,848,454.31 0.00 0.00 65,848,454.31 14,016,381.64 0.00 0.00 51,832,072.67

LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL 0.00 0.00 0.00 63,319,275.36 342,081.45 62,977,193.91 0.00 0.00 0.00 62,977,193.91 14,016,381.64 0.00 0.00 48,960,812.27

100.00100.00 413,240.19 0.00CONSTRUCCION DE CARCAMO DE

BOMBEO (OJO DE AGUA)

0.00 0.00 0.00 0.0002-01-0059C-6141-010900 413,240.19 0.00 0.00 413,240.19 0.00 0.00 0.00 413,240.19

79.9479.00 1,070,621.68 0.00CONSTRUCCION DE LINEA DE


0.00 0.00 0.00 0.0003-01-0041C-6141-010900 1,070,621.68 0.00 0.00 1,070,621.68 214,717.28 0.00 0.00 855,904.40

100.00100.00 635,616.60 0.00REHABILITACION DE HOYA DE AGUA

(SAN JOSE BUENA VISTA)

0.00 0.00 0.00 0.0005-05-0046C-6143-010900 635,616.60 0.00 0.00 635,616.60 0.00 0.00 0.00 635,616.60


AGUA POTABLE ( B. BAJO LA

CUMBRE)

0.00 0.00 0.00 0.0009-01-0034C-6141-010900 877,283.52 0.00 0.00 877,283.52 0.00 0.00 0.00 877,283.52



(ZACUALPA ECATEPEC)

0.00 0.00 0.00 0.0009-01-0049C-6141-010900 462,071.41 0.00 0.00 462,071.41 0.00 0.00 0.00 462,071.41


AGUA POTABLE BARRIO DEL

SANTUARIO

0.00 0.00 0.00 64,750.2509-01-AD012-6141-010900 409,348.31 0.00 0.00 344,598.06 0.00 0.00 0.00 344,598.06

100.00100.00 1,017,013.64 0.00REHABILITACION DE AGUA POTABLE

EN LAS CALLES TUNEL E


0.00 0.00 0.00 0.0009-05-0036C-6141-010900 1,017,013.64 0.00 0.00 1,017,013.64 0.00 0.00 0.00 1,017,013.64


AGUA POTABLE DE LA CALLE

CERRADA LAGUNA DE

CHAPULTEPEC ENTRE EJE VIAL 1 Y

DIGONAL DEL VALLE (SECTOR

SALIUD)

0.00 0.00 0.00 0.0009-05-AC018-6143-010900 1,321,209.80 0.00 0.00 1,321,209.80 597,994.61 0.00 0.00 723,215.19



EPE - III

27-ene-16

Clave Presupuestal

Concepto

Pto. Autorizado





Transferencias


AVANCES

% Fís. % Finan.

Modificaciones


Pág. 3 de 32



Obra-Partida-Area


100.00100.00 15,019.92 0.00REHABILITACION DE LINEA DE

CONDUCCION DE AGUA EN QUENVO


0.00 0.00 0.00 4,670.6509-05-AD006-6143-010900 19,690.57 0.00 0.00 15,019.92 0.00 0.00 0.00 15,019.92


(BARRIO EL RELICARIO)

0.00 0.00 0.00 0.0011-01-.033C-6141-010900 2,820,288.78 0.00 0.00 2,820,288.78 0.00 0.00 0.00 2,820,288.78


SANITARIO EN AV. JARDINERA Y AV.


0.00 0.00 0.00 0.0011-01-0037C-6141-010900 1,686,350.39 0.00 0.00 1,686,350.39 0.00 0.00 0.00 1,686,350.39


SANITARIO EN LA COL. LAS MINAS

0.00 0.00 0.00 0.0011-01-0042C-6141-010900 826,155.82 0.00 0.00 826,155.82 0.00 0.00 0.00 826,155.82


EN LA ESCUELA TECNICA 80 (31 DE

MARZO)

0.00 0.00 0.00 0.0011-01-0048C-6141-010900 403,021.44 0.00 0.00 403,021.44 0.00 0.00 0.00 403,021.44


(COL EL BOSQUE)

0.00 0.00 0.00 0.0011-01-0056C-6141-010900 795,414.61 0.00 0.00 795,414.61 0.00 0.00 0.00 795,414.61


CALLE SONORA 2DA ETAPA (B. SAN

RAMON)

0.00 0.00 0.00 0.0011-01-0078C-6141-010900 1,092,028.16 0.00 0.00 1,092,028.16 0.00 0.00 0.00 1,092,028.16


(FRACC. LA AMISTAD)

0.00 0.00 0.00 0.0011-01-0115C-6141-010900 3,000,015.22 0.00 0.00 3,000,015.22 0.00 0.00 0.00 3,000,015.22

---100.00 0.00 0.00CONSTRUCCION DREN PLUVIAL (COL

PATRIA NUEVA)

0.00 0.00 0.00 111,113.6611-01-0121C-6141-010900 111,113.66 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00


CALLE SONORA ENTRE CALLE

PUEBLA Y CALLE LIC ARTURO

URBINA ESTRADA ETAPA 1 (SAN

RAMON)

0.00 0.00 0.00 0.0011-01-AC001-6141-010900 3,054,419.57 0.00 0.00 3,054,419.57 602,745.99 0.00 0.00 2,451,673.58

71.2271.00 1,252,132.90 0.00CONSTRUCCION DE DRENAJE EN LA


GUADALUPE)

0.00 0.00 0.00 0.0011-01-AC002-6141-010900 1,252,132.90 0.00 0.00 1,252,132.90 360,349.60 0.00 0.00 891,783.30




0.00 0.00 0.00 0.0011-01-AC003-6141-010900 1,601,535.05 0.00 0.00 1,601,535.05 134,701.40 0.00 0.00 1,466,833.65

0.00--- 306,284.95 0.00CONSTRUCCION DE DRENAJE

SANITARIO DE LA CERRADA LAS


0.00 0.00 0.00 0.0011-01-AC005-6141-010900 306,284.95 0.00 0.00 306,284.95 306,284.95 0.00 0.00 0.00


SANITARIO EN LA CALLE

PROLONGACION LAGUNA DE

CHAPULTEPEC, ENTRE DIAGONAL

DEL VALLE Y C. LIC. GUSTAVO


0.00 0.00 0.00 0.0011-01-AC006-6141-010900 576,442.29 0.00 0.00 576,442.29 274,596.49 0.00 0.00 301,845.80


SANITARIO DE LA CALLE SONORA

ENTRE CALLE AGUASCALIENTES Y

CALLE PUEBLA 2DA ETAPA (BARRIO

DE SAN RAMON)

0.00 0.00 0.00 0.0011-01-AC007-6141-010900 2,272,236.00 0.00 0.00 2,272,236.00 1,673,843.64 0.00 0.00 598,392.36



EPE - III

27-ene-16

Clave Presupuestal

Concepto

Pto. Autorizado





Transferencias


AVANCES

% Fís. % Finan.

Modificaciones


Pág. 4 de 32



Obra-Partida-Area



SANITARIO DE LA CALLE LAS

MANZANAS ENTRE CALLE DE LA

PERA Y CALLE CEREZOS (BARRIO

DE CUXTITALI)

0.00 0.00 0.00 0.0011-01-AC008-6141-010900 2,624,444.20 0.00 0.00 2,624,444.20 1,340,484.67 0.00 0.00 1,283,959.53


SANITARIO DE LA CALLE ESCUTIA

ENTRE BLVD. JUAN SABINES Y

PROL. INSURGENTES (BARRIO DE

SAN DIEGO)

0.00 0.00 0.00 0.0011-01-AC009-6141-010900 727,719.32 0.00 0.00 727,719.32 449,422.70 0.00 0.00 278,296.62


SANITARIO EN AV. JARDINES

COLGANTES ENTRE AV.EJE 1 Y

CALLE MAR MEDITERRANEO (COL.


0.00 0.00 0.00 0.0011-01-AC010-6141-010900 496,497.47 0.00 0.00 496,497.47 87,940.91 0.00 0.00 408,556.56

0.00--- 2,961,718.82 0.00CONSTRUCCION DE DRENAJE

SANITARIO DE LA CALLE BAJA

CALIFORNIA ENTRE CALLE

AGUASCALIENTES Y CALLE PUEBLA

(B. SAN RAMON)

0.00 0.00 0.00 0.0011-01-AC011-6141-010900 2,961,718.82 0.00 0.00 2,961,718.82 2,961,718.82 0.00 0.00 0.00


SANITARIO DE LA CALLE CERRADA


0.00 0.00 0.00 0.0011-01-AC012-6141-010900 1,035,002.83 0.00 0.00 1,035,002.83 545,728.99 0.00 0.00 489,273.84


EN CALLE CENSONTLE (COL LA

RAZA)

0.00 0.00 0.00 0.0011-01-AC019-6141-010900 3,710,237.77 0.00 0.00 3,710,237.77 1,364,502.08 0.00 0.00 2,345,735.69


SANITARIO EN LA PRIVADA EL


0.00 0.00 0.00 0.0011-01-AC020-6141-010900 2,900,561.99 0.00 0.00 2,900,561.99 1,353,847.21 0.00 0.00 1,546,714.78


SANITARIO DE LA AV. ESCRITORES

AV. ANTROPOLOGOS Y AV.

BIOLOGOS (PRUDENCIO MOSCOSO)

0.00 0.00 0.00 0.0011-01-AC021-6141-010900 2,981,699.87 0.00 0.00 2,981,699.87 626,984.91 0.00 0.00 2,354,714.96


DRENAJE SANITARIO (RETIRO SAN

MARTIN)

0.00 0.00 0.00 0.0011-05-0038C-6141-010900 3,192,480.60 0.00 0.00 3,192,480.60 0.00 0.00 0.00 3,192,480.60


SANITARIO EN LA AV. LIRIOS ENTRE

CALLES PEJE DE ORO Y EJERCITO


0.00 0.00 0.00 0.0011-05-0057C-6141-010900 1,532,087.53 0.00 0.00 1,532,087.53 0.00 0.00 0.00 1,532,087.53

100.00100.00 2,131,576.26 0.00REHABILITACION DE RED DE


0.00 0.00 0.00 0.0011-05-0093C-6141-010900 2,131,576.26 0.00 0.00 2,131,576.26 0.00 0.00 0.00 2,131,576.26

100.00100.00 3,574,341.16 0.00MANTENIMIENTO DE LA RED DE

ALCANTARILLADO SANITARIO


0.00 0.00 0.00 2,769.7211-04-AD001-6142-010900 3,577,110.88 0.00 0.00 3,574,341.16 0.00 0.00 0.00 3,574,341.16

100.00100.00 2,638,305.13 0.00MANTENIMIENTO DE DRENAJE

PLUVIAL (DESAZOLVE DE

SUMIDEROS)

0.00 0.00 0.00 158,777.1711-04-AD002-6142-010900 2,797,082.30 0.00 0.00 2,638,305.13 0.00 0.00 0.00 2,638,305.13

99.95100.00 3,809,892.40 0.00RELLENO DE LOS DESECHOS

SOLIDOS EN EL ENTIERRO

SANITARIO

0.00 0.00 0.00 0.0011-04-AD005-6143-010900 3,809,892.40 0.00 0.00 3,809,892.40 2,000.00 0.00 0.00 3,807,892.40



EPE - III

27-ene-16

Clave Presupuestal

Concepto

Pto. Autorizado





Transferencias


AVANCES

% Fís. % Finan.

Modificaciones


Pág. 5 de 32



Obra-Partida-Area



SANITARIO CALLE DEL SOL (COL

BISMARK)

0.00 0.00 0.00 0.0011-05-0053C-6143-010900 380,097.26 0.00 0.00 380,097.26 0.00 0.00 0.00 380,097.26


SANITARIO EN LA AV. PRESIDENCIA

MUNICIPAL 2DA. ETAPA (COL.

ARTICULO 115)

0.00 0.00 0.00 0.0011-05-AC017-6143-010900 2,437,531.30 0.00 0.00 2,437,531.30 1,118,517.39 0.00 0.00 1,319,013.91

LOC.: 0010 - EL MANZANILLO II 0.00 0.00 0.00 878,972.89 0.00 878,972.89 0.00 0.00 0.00 878,972.89 0.00 0.00 0.00 878,972.89


PLUVIAL (EL MANZANILLO II)

0.00 0.00 0.00 0.0005-01-0035C-6141-010900 878,972.89 0.00 0.00 878,972.89 0.00 0.00 0.00 878,972.89


100.00100.00 44,776.82 0.00SUMINISTRO Y COLOCACION DE

GEO CISTERNA (GUADALUPE

SHUNCALA)

0.00 0.00 0.00 0.0003-01-0084C-6121-010900 44,776.82 0.00 0.00 44,776.82 0.00 0.00 0.00 44,776.82

LOC.: 0023 - COMUNIDAD YAALBOC 0.00 0.00 0.00 132,487.83 0.00 132,487.83 0.00 0.00 0.00 132,487.83 0.00 0.00 0.00 132,487.83

100.00100.00 132,487.83 0.00REHABILITACION DE SISTEMA DE

AGUA POTABLE (YAALBOC)

0.00 0.00 0.00 0.0009-05-C0052-6141-010900 132,487.83 0.00 0.00 132,487.83 0.00 0.00 0.00 132,487.83

LOC.: 0027 - SELVA NATIVIDAD II 0.00 0.00 0.00 1,815,022.86 0.00 1,815,022.86 0.00 0.00 0.00 1,815,022.86 0.00 0.00 0.00 1,815,022.86

100.00100.00 1,815,022.86 0.00AMPLIACION DE R.D. SELVA

NATIVIDAD II

0.00 0.00 0.00 0.0011-02-0051C-6144-010900 1,815,022.86 0.00 0.00 1,815,022.86 0.00 0.00 0.00 1,815,022.86

0.00 0.00 0.00 0.00 371,740.66 61,125.87 310,614.79 0.00PROG. : ED EDUCACION 0.00 310,614.79 0.00 0.00 0.00 310,614.79


FUN.: 5 EDUCACION 0.00 0.00 0.00 0.00 371,740.66 61,125.87 310,614.79 0.00 0.00 310,614.79 0.00 0.00 0.00 310,614.79

SFUN.: 1 EDUCACIÓN BÁSICA 0.00 0.00 0.00 0.00 371,740.66 61,125.87 310,614.79 0.00 0.00 310,614.79 0.00 0.00 0.00 310,614.79


100.00100.00 45,167.21 0.00REHABILITACION DE AULA DE

MEDIOS (SAN ANTONIO DEL MONTE)

0.00 0.00 0.00 61,125.8705-04-AD007-6123-010900 106,293.08 0.00 0.00 45,167.21 0.00 0.00 0.00 45,167.21

LOC.: 0006 - RANCHO NUEVO 0.00 0.00 0.00 265,447.58 0.00 265,447.58 0.00 0.00 0.00 265,447.58 0.00 0.00 0.00 265,447.58


LA ESCUELA MIGUEL UTRILLA CON

CLAVE 07BPR0293T (RANCHO

NUEVO)

0.00 0.00 0.00 0.0013-01-0062C-6121-010900 265,447.58 0.00 0.00 265,447.58 0.00 0.00 0.00 265,447.58



EPE - III

27-ene-16

Clave Presupuestal

Concepto

Pto. Autorizado





Transferencias


AVANCES

% Fís. % Finan.

Modificaciones


Pág. 6 de 32



Obra-Partida-Area


0.00 0.00 0.00 30,556,999.51 31,143,698.59 0.00 586,699.08 0.00PROG. : OF OBLIGACIONES FINANCIERAS 0.00 586,699.08 0.00 0.00 0.00 586,699.08


ANTERIORES

0.00 0.00 0.00 30,556,999.51 31,143,698.59 0.00 586,699.08 0.00 0.00 586,699.08 0.00 0.00 0.00 586,699.08



0.00 0.00 0.00 30,556,999.51 31,143,698.59 0.00 586,699.08 0.00 0.00 586,699.08 0.00 0.00 0.00 586,699.08

SFUN.: 1 DEUDA PÚBLICA INTERNA 0.00 0.00 0.00 30,556,999.51 31,143,698.59 0.00 586,699.08 0.00 0.00 586,699.08 0.00 0.00 0.00 586,699.08

LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL 0.00 0.00 30,556,999.51 31,143,698.59 0.00 586,699.08 0.00 0.00 0.00 586,699.08 0.00 0.00 0.00 586,699.08

------ 0.00 0.00AMORTIZACION DE CREDITO

BANORAS (FISM)

0.00 0.00 30,556,999.51 0.0001-02-AD019-9211-010900 30,556,999.51 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

100.00--- 586,699.08 0.00PAGO DE INTERES DE CREDITO

BANOBRAS.

0.00 0.00 0.00 0.0001-02-AD020-9212-010900 586,699.08 0.00 0.00 586,699.08 0.00 0.00 0.00 586,699.08

0.00 0.00 0.00 0.00 275,136.45 14,750.07 260,386.38 0.00PROG. : OP OTROS PROYECTOS DE

INFRAESTRUCTURA ECÓNOMICA

0.00 260,386.38 0.00 0.00 0.00 260,386.38

FIN.: 3 DESARROLLO ECONÓMICO 0.00 0.00 0.00 0.00 275,136.45 14,750.07 260,386.38 0.00 0.00 260,386.38 0.00 0.00 0.00 260,386.38

FUN.: 2 AGROPECUARIA, SILVICULTURA, PESCA Y

CAZA

0.00 0.00 0.00 0.00 275,136.45 14,750.07 260,386.38 0.00 0.00 260,386.38 0.00 0.00 0.00 260,386.38

SFUN.: 1 AGROPECUARIA 0.00 0.00 0.00 0.00 275,136.45 14,750.07 260,386.38 0.00 0.00 260,386.38 0.00 0.00 0.00 260,386.38


100.00100.00 260,386.38 0.00INFRAESTRUCTURA FORESTAL 0.00 0.00 0.00 14,750.0701-01-AD009-6141-010900 275,136.45 0.00 0.00 260,386.38 0.00 0.00 0.00 260,386.38

0.00 0.00 0.00 0.00 840,054.60 420,027.30 420,027.30 0.00PROG. : SA SALUD 0.00 420,027.30 0.00 0.00 0.00 420,027.30


FUN.: 3 SALUD 0.00 0.00 0.00 0.00 840,054.60 420,027.30 420,027.30 0.00 0.00 420,027.30 0.00 0.00 0.00 420,027.30


SALUD

0.00 0.00 0.00 0.00 840,054.60 420,027.30 420,027.30 0.00 0.00 420,027.30 0.00 0.00 0.00 420,027.30

LOC.: 0007 - COMUNIDAD NAPITE 0.00 0.00 0.00 420,027.30 420,027.30 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

------ 0.00 0.00CONSTRUCCION DE DISPENSARIO


0.00 0.00 0.00 420,027.3002-01-0024C-6121-010900 420,027.30 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

LOC.: 0008 - LAGUNA GRANDE 0.00 0.00 0.00 420,027.30 0.00 420,027.30 0.00 0.00 0.00 420,027.30 0.00 0.00 0.00 420,027.30


MEDICO (LAGUNA GRANDE)

0.00 0.00 0.00 0.0002-01-0050C-6121-010900 420,027.30 0.00 0.00 420,027.30 0.00 0.00 0.00 420,027.30



EPE - III

27-ene-16

Clave Presupuestal

Concepto

Pto. Autorizado





Transferencias


AVANCES

% Fís. % Finan.

Modificaciones


Pág. 7 de 32



Obra-Partida-Area


0.00 0.00 0.00 0.00 8,445,947.41 199,590.01 8,246,357.40 0.00PROG. : U9 DEFINICIÓN Y CONDUCCIÓN DE LA

PLANEACIÓN PARA EL DESARROLLO REGIONAL

0.00 8,246,357.40 141,223.76 0.00 0.00 8,105,133.64


FUN.: 2 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD 0.00 0.00 0.00 0.00 8,445,947.41 199,590.01 8,246,357.40 0.00 0.00 8,246,357.40 141,223.76 0.00 0.00 8,105,133.64

SFUN.: 7 DESARROLLO REGIONAL 0.00 0.00 0.00 0.00 8,445,947.41 199,590.01 8,246,357.40 0.00 0.00 8,246,357.40 141,223.76 0.00 0.00 8,105,133.64


100.00--- 824,645.74 0.00CURSO DE CAPACITACION Y



PUBLICOS

0.00 0.00 0.00 0.0001-07-AD017-3311-010900 824,645.74 0.00 0.00 824,645.74 0.00 0.00 0.00 824,645.74

100.00--- 1,876,694.40 0.00CURSO DE CAPACITACION Y



PUBLICOS MUNICIPALES (NO

INCLUYE ESTUDIOS


0.00 0.00 0.00 0.0001-07-AD021-3341-010900 1,876,694.40 0.00 0.00 1,876,694.40 0.00 0.00 0.00 1,876,694.40

100.00--- 597,142.82 0.00ADQUISICION DE SOFTWARE Y

HARWARE

0.00 0.00 0.00 0.0001-04-AD.18-5151-010900 597,142.82 0.00 0.00 597,142.82 0.00 0.00 0.00 597,142.82

97.03--- 4,748,284.43 0.00GASTOS INDIRECTOS 0.00 0.00 0.00 199,590.0102-01-AD016-3393-010900 4,947,874.44 0.00 0.00 4,748,284.43 141,223.76 0.00 0.00 4,607,060.67


100.00--- 199,590.01 0.00ESTUDIO Y ELABORACION DE

MANIFIESTO DE IMPACTO

AMBIENTAL, AGUA POTABLE

CORRALCHEN

0.00 0.00 0.00 0.0002-01-0008C-3351-010900 199,590.01 0.00 0.00 199,590.01 0.00 0.00 0.00 199,590.01

0.00 0.00 0.00 0.00 658,613.86 0.00 658,613.86 0.00PROG. : UB CAMINOS RURALES Y PUENTES 0.00 658,613.86 0.00 0.00 0.00 658,613.86

FIN.: 3 DESARROLLO ECONÓMICO 0.00 0.00 0.00 0.00 658,613.86 0.00 658,613.86 0.00 0.00 658,613.86 0.00 0.00 0.00 658,613.86

FUN.: 5 TRANSPORTE 0.00 0.00 0.00 0.00 658,613.86 0.00 658,613.86 0.00 0.00 658,613.86 0.00 0.00 0.00 658,613.86

SFUN.: 1 TRANSPORTE POR CARRETERA 0.00 0.00 0.00 0.00 658,613.86 0.00 658,613.86 0.00 0.00 658,613.86 0.00 0.00 0.00 658,613.86

LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL 0.00 0.00 0.00 658,613.86 0.00 658,613.86 0.00 0.00 0.00 658,613.86 0.00 0.00 0.00 658,613.86

100.00100.00 658,613.86 0.00CONSTRUCCION DE PUENTE

VEHICULAR (RIO ARCOTETE)

0.00 0.00 0.00 0.0006-00-0080C-6151-010900 658,613.86 0.00 0.00 658,613.86 0.00 0.00 0.00 658,613.86



EPE - III

27-ene-16

Clave Presupuestal

Concepto

Pto. Autorizado





Transferencias


AVANCES

% Fís. % Finan.

Modificaciones


Pág. 8 de 32



Obra-Partida-Area


0.00 0.00 0.00 0.00 52,335,824.14 3,176,594.38 49,159,229.76 0.00PROG. : UR URBANIZACIÓN 0.00 49,159,229.76 858,328.45 0.00 0.00 48,300,901.31

FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL 0.00 0.00 0.00 0.00 52,335,824.14 3,176,594.38 49,159,229.76 0.00 0.00 49,159,229.76 858,328.45 0.00 0.00 48,300,901.31

FUN.: 2 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD 0.00 0.00 0.00 0.00 52,335,824.14 3,176,594.38 49,159,229.76 0.00 0.00 49,159,229.76 858,328.45 0.00 0.00 48,300,901.31

SFUN.: 1 URBANIZACIÓN 0.00 0.00 0.00 0.00 43,318,128.72 3,176,594.38 40,141,534.34 0.00 0.00 40,141,534.34 738,521.66 0.00 0.00 39,403,012.68




NICOLAS)

0.00 0.00 0.00 0.0002-01-0061C-6141-010900 527,146.46 0.00 0.00 527,146.46 0.00 0.00 0.00 527,146.46

100.00100.00 2,031,422.65 0.00CONSTRUCCION DE ENERGIA

ELECTRICA (SAN JOSE BUENA

VISTA)

0.00 0.00 0.00 0.0002-01-0083C-6141-010900 2,031,422.65 0.00 0.00 2,031,422.65 0.00 0.00 0.00 2,031,422.65

100.00100.00 935,328.90 0.00ELABORACION DE ESTUDIO Y

PROYECTO DE OBRAS DE

ELECTRIFICACION DE VARIAS

LOCALIDADES

0.00 0.00 0.00 0.0002-01-0092C-6141-010900 935,328.90 0.00 0.00 935,328.90 0.00 0.00 0.00 935,328.90

100.00100.00 425,690.86 0.00INTRODUCCION DE ENERGIA

ELECTRICA SUBTERRANEA (14 DE

SEP)

0.00 0.00 0.00 0.0002-01-0116C-6141-010900 425,690.86 0.00 0.00 425,690.86 0.00 0.00 0.00 425,690.86

100.00100.00 772,447.74 0.00INTRODUCCION DE R.D. EL AGUAJE 0.00 0.00 0.00 0.0002-01-054C0-6141-010900 772,447.74 0.00 0.00 772,447.74 0.00 0.00 0.00 772,447.74



JUAN BAUTISTA)

0.00 0.00 0.00 0.0002-01-AC004-6141-010900 951,747.69 0.00 0.00 951,747.69 0.00 0.00 0.00 951,747.69

66.4766.00 1,355,866.82 0.00INTRODUCCION DE R.D.

SUBTERRANEA DE ENERGIA


0.00 0.00 0.00 0.0002-01-AC015-6141-010900 1,355,866.82 0.00 0.00 1,355,866.82 454,653.74 0.00 0.00 901,213.08


RURALES (PRIMERA ETAPA)

0.00 0.00 0.00 10,937.4005-05-AD011-6153-010900 4,569,876.60 0.00 0.00 4,558,939.20 0.00 0.00 0.00 4,558,939.20

100.00100.00 1,266,840.61 0.00CONSTRUCCION DE 3 PUENTES

PEATONALES (CON TUBERIA)


0.00 0.00 0.00 0.0006-01-0079C-6141-010900 1,266,840.61 0.00 0.00 1,266,840.61 0.00 0.00 0.00 1,266,840.61




MARZO

0.00 0.00 0.00 0.0006-01-0105C-6141-010900 1,981,518.00 0.00 0.00 1,981,518.00 401.95 0.00 0.00 1,981,116.05




DIOS

0.00 0.00 0.00 0.0006-01-0110C-6141-010900 534,474.00 0.00 0.00 534,474.00 639.65 0.00 0.00 533,834.35



0.00 0.00 0.00 0.0006-04-0097C-6141-010900 800,000.00 0.00 0.00 800,000.00 457.89 0.00 0.00 799,542.11


MONTES AZULES

0.00 0.00 0.00 0.0006-05-C0095-6141-010900 954,407.00 0.00 0.00 954,407.00 639.08 0.00 0.00 953,767.92

65.78100.00 301,149.16 0.00REHABILITACION DE

INFRAESTRUCTURA Y


0.00 0.00 0.00 0.0006-05-A01AD-6143-010900 301,149.16 0.00 0.00 301,149.16 103,067.66 0.00 0.00 198,081.50

100.00100.00 1,688,036.90 0.00ESTACION DE TRANSFERENCIA DE

BASURA

0.00 0.00 0.00 0.0007-01-0073C-6141-010900 1,688,036.90 0.00 0.00 1,688,036.90 0.00 0.00 0.00 1,688,036.90



EPE - III

27-ene-16

Clave Presupuestal

Concepto

Pto. Autorizado





Transferencias


AVANCES

% Fís. % Finan.

Modificaciones


Pág. 9 de 32



Obra-Partida-Area


100.00100.00 378,315.03 0.00NIVELACION DE TIERRAS 0.00 0.00 0.00 47,707.5707-01-0AD10-6141-010900 426,022.60 0.00 0.00 378,315.03 0.00 0.00 0.00 378,315.03


ASFALTICO DEL ACCESO AL CENTRO

DE BACHILLERATO TECNOLOGICO

INDUSTRIAL NO 92 (LOMAS DE

HUITEPEC)

0.00 0.00 0.00 0.0009-02-0044C-6151-010900 1,355,924.70 0.00 0.00 1,355,924.70 0.00 0.00 0.00 1,355,924.70


CONTENCION (B. LA MERCED)

0.00 0.00 0.00 0.0009-02-0091C-6151-010900 725,130.64 0.00 0.00 725,130.64 0.00 0.00 0.00 725,130.64



CALLE SAN ISIDRO Y CALLE SAN


0.00 0.00 0.00 0.0009-03-0114C-6151-010900 1,373,503.48 0.00 0.00 1,373,503.48 0.00 0.00 0.00 1,373,503.48

57.00100.00 390,971.96 0.00AMPLIACION DE CALLE (SANTUARIO) 0.00 0.00 0.00 0.0009-04-0040C-6151-010900 390,971.96 0.00 0.00 390,971.96 168,124.99 0.00 0.00 222,846.97

100.00100.00 1,168,468.10 0.00BACHEO CON CONCRETO

HIDRAULICO Y ASFALTICO EN

DIFERENTES CALLES Y AVENIDAS

DE LA CIUDAD

0.00 0.00 0.00 429,478.4909-01-AD008-6153-010900 1,597,946.59 0.00 0.00 1,168,468.10 0.00 0.00 0.00 1,168,468.10

99.98100.00 400,000.00 0.00REHABILITACION DE CALLES

(CABECERA MPAL) EN DIFERENTES

BARRIOS Y COLONIAS

0.00 0.00 0.00 0.0009-01-AD022-6153-010900 400,000.00 0.00 0.00 400,000.00 88.00 0.00 0.00 399,912.00


AVENIDAS DE LA CIUDAD (PRIMERA

ETAPA)

0.00 0.00 0.00 101,000.0009-02-AD015-6153-010900 387,308.80 0.00 0.00 286,308.80 0.00 0.00 0.00 286,308.80

100.00100.00 465,639.28 0.00AMPLIACION DEL CAMINO (TRAMO:

CERRITO SAN CRISTOBAL) (B. SAN

ANTONIO)

0.00 0.00 0.00 0.0009-01-0065C-6154-010900 465,639.28 0.00 0.00 465,639.28 0.00 0.00 0.00 465,639.28


REBOTE DEL SEDEM (B. SAN

ANTONIO)

0.00 0.00 0.00 0.0010-01-0064C-6121-010900 321,457.49 0.00 0.00 321,457.49 0.00 0.00 0.00 321,457.49

100.00100.00 226,808.59 0.00INSTALACION DE APARATOS DE

GIMNASIO AL AIRE LIBRE EN 10

BARRIOS

0.00 0.00 0.00 0.0010-01-0067C-6121-010900 226,808.59 0.00 0.00 226,808.59 0.00 0.00 0.00 226,808.59



USUMACINTA

0.00 0.00 0.00 0.0018-01-0108C-6141-010900 553,833.00 0.00 0.00 553,833.00 11.93 0.00 0.00 553,821.07



0.00 0.00 0.00 0.0018-01-0109C-6141-010900 218,899.00 0.00 0.00 218,899.00 1,170.30 0.00 0.00 217,728.70





MARZO)

0.00 0.00 0.00 0.0020-01-.107C-6141-010900 939,622.00 0.00 0.00 939,622.00 83.25 0.00 0.00 939,538.75


HIDRAULICO PREMEZCLADO EN LA

CALLE SALMOS

0.00 0.00 0.00 0.0020-01-0101C-6141-010900 668,612.37 0.00 0.00 668,612.37 0.00 0.00 0.00 668,612.37




0.00 0.00 0.00 0.0020-01-0106C-6141-010900 1,036,200.00 0.00 0.00 1,036,200.00 377.60 0.00 0.00 1,035,822.40



EPE - III

27-ene-16

Clave Presupuestal

Concepto

Pto. Autorizado





Transferencias


AVANCES

% Fís. % Finan.

Modificaciones


Pág. 10 de 32



Obra-Partida-Area




PANIAGUA HERRERA)

0.00 0.00 0.00 0.0020-01-0111C-6141-010900 1,734,553.00 0.00 0.00 1,734,553.00 2,225.55 0.00 0.00 1,732,327.45


HIDRAULICO EN CALLE SEGUNDA

CERRADA DEL SANTUARIO

0.00 0.00 0.00 0.0020-01-0113C-6141-010900 896,087.05 0.00 0.00 896,087.05 0.00 0.00 0.00 896,087.05

LOC.: 0009 - PREDIO SANTIAGO 0.00 0.00 0.00 3,702,129.59 0.00 3,702,129.59 0.00 0.00 0.00 3,702,129.59 0.00 0.00 0.00 3,702,129.59

100.00100.00 3,702,129.59 0.00PAVIMENTACION CON ASFALTO EN

EL ACCESO AL ENTIERRO


0.00 0.00 0.00 0.0009-02-0043C-6151-010900 3,702,129.59 0.00 0.00 3,702,129.59 0.00 0.00 0.00 3,702,129.59

LOC.: 0011 - SAN ISIDRO LAS HUERTAS 0.00 0.00 0.00 319,400.15 0.00 319,400.15 0.00 0.00 0.00 319,400.15 5,926.38 0.00 0.00 313,473.77


USOS MULTIPLES EN LA COMUNIDAD

SAN ISIDRO LAS HUERTAS DE

30.00X18.00

0.00 0.00 0.00 0.0010-01-0032C-6121-010900 319,400.15 0.00 0.00 319,400.15 5,926.38 0.00 0.00 313,473.77



ANTONIO

0.00 0.00 0.00 0.3206-01-0096C-6141-010900 822,155.32 0.00 0.00 822,155.00 653.68 0.00 0.00 821,501.32

LOC.: 0016 - CORRALITO PAZOTAL 0.00 0.00 0.00 2,587,470.60 2,587,470.60 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

------ 0.00 0.00INTRODUCCION DE L.D. Y R.D. DE

ENERCIA ELECTRICA AEREA

(CORRALITO PAZOTAL)

0.00 0.00 0.00 2,587,470.6002-01-0054C-6141-010900 2,587,470.60 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

LOC.: 0018 - COMUNIDAD POZO COLORADO 0.00 0.00 0.00 397,178.66 0.00 397,178.66 0.00 0.00 0.00 397,178.66 0.01 0.00 0.00 397,178.65


USUS MULTIPLES EN LA COMUNIDAD

POZO COLORADO

0.00 0.00 0.00 0.0010-01-0039C-6121-010900 397,178.66 0.00 0.00 397,178.66 0.01 0.00 0.00 397,178.65


100.00100.00 549,148.86 0.00REVESTIMIENTO DEL CAMINO

RURAL (GUADALUPE SHUNCALA E.C.

SAN CRISTOBAL-CHANAL)

0.00 0.00 0.00 0.0005-05-0063C-6153-010900 549,148.86 0.00 0.00 549,148.86 0.00 0.00 0.00 549,148.86

LOC.: 0024 - EJIDO LA ALBARRADA 0.00 0.00 0.00 2,126,171.60 0.00 2,126,171.60 0.00 0.00 0.00 2,126,171.60 0.00 0.00 0.00 2,126,171.60


ASFALTICO DE LA CARRETERRA EL

AGUAJE AL ENTIERRO SANITARIO

0.00 0.00 0.00 0.0020-01-0045C-6141-010900 2,126,171.60 0.00 0.00 2,126,171.60 0.00 0.00 0.00 2,126,171.60

SFUN.: 2 DESARROLLO COMUNITARIO 0.00 0.00 0.00 0.00 1,592,323.00 0.00 1,592,323.00 0.00 0.00 1,592,323.00 593.75 0.00 0.00 1,591,729.25




EPE - III

27-ene-16

Clave Presupuestal

Concepto

Pto. Autorizado





Transferencias


AVANCES

% Fís. % Finan.

Modificaciones


Pág. 11 de 32



Obra-Partida-Area





0.00 0.00 0.00 0.0003-02-0112C-6124-010900 1,592,323.00 0.00 0.00 1,592,323.00 593.75 0.00 0.00 1,591,729.25

SFUN.: 4 ALUMBRADO PÚBLICO 0.00 0.00 0.00 0.00 7,425,372.42 0.00 7,425,372.42 0.00 0.00 7,425,372.42 119,213.04 0.00 0.00 7,306,159.38



ENERGIA ELECTRICA (BARRIO OJO

DE AGUA)

0.00 0.00 0.00 0.0004-01-0047C-6141-010900 816,172.42 0.00 0.00 816,172.42 0.00 0.00 0.00 816,172.42


ELECTRICA AEREA 3RA ETAPA

(AGUA PAJARITO)

0.00 0.00 0.00 0.0004-02-0055C-6141-010900 2,384,068.72 0.00 0.00 2,384,068.72 119,213.04 0.00 0.00 2,264,855.68

100.00100.00 1,452,039.22 0.00RED DE ENERGIA ELECTRICA

SUBTERRANEA (EL VOLCAN)

0.00 0.00 0.00 0.0004-02-0058C-6144-010900 1,452,039.22 0.00 0.00 1,452,039.22 0.00 0.00 0.00 1,452,039.22

LOC.: 0020 - CARMEN ARCOTETE 0.00 0.00 0.00 2,773,092.06 0.00 2,773,092.06 0.00 0.00 0.00 2,773,092.06 0.00 0.00 0.00 2,773,092.06


ELECTRICA AEREA 2DA ETAPA

(CARMEN ARCOTETE)

0.00 0.00 0.00 0.0004-02-0060C-6141-010900 2,773,092.06 0.00 0.00 2,773,092.06 0.00 0.00 0.00 2,773,092.06

0.00 0.00 0.00 0.00 6,622,487.40 7,275.03 6,615,212.37 0.00PROG. : VI VIVIENDA 0.00 6,615,212.37 0.00 0.00 0.00 6,615,212.37

FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL 0.00 0.00 0.00 0.00 6,622,487.40 7,275.03 6,615,212.37 0.00 0.00 6,615,212.37 0.00 0.00 0.00 6,615,212.37

FUN.: 2 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD 0.00 0.00 0.00 0.00 6,622,487.40 7,275.03 6,615,212.37 0.00 0.00 6,615,212.37 0.00 0.00 0.00 6,615,212.37

SFUN.: 5 VIVIENDA 0.00 0.00 0.00 0.00 6,622,487.40 7,275.03 6,615,212.37 0.00 0.00 6,615,212.37 0.00 0.00 0.00 6,615,212.37

LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL 0.00 0.00 0.00 6,622,487.40 7,275.03 6,615,212.37 0.00 0.00 0.00 6,615,212.37 0.00 0.00 0.00 6,615,212.37



LOCALIDADES)

0.00 0.00 0.00 0.0001-01-0089C-6111-010900 2,097,320.04 0.00 0.00 2,097,320.04 0.00 0.00 0.00 2,097,320.04


26 VIVIENDAS

0.00 0.00 0.00 0.0001-01-0090C-6111-010900 2,019,641.52 0.00 0.00 2,019,641.52 0.00 0.00 0.00 2,019,641.52



0.00 0.00 0.00 0.0003-01-0088C-6111-010900 857,378.42 0.00 0.00 857,378.42 0.00 0.00 0.00 857,378.42

100.00100.00 38,441.82 0.00CONSTRUCCION DE GRADAS DE

ACCESO A VIVIENDA (COL MONTES

VERDES)

0.00 0.00 0.00 2,047.6103-01-AD003-6111-010900 40,489.43 0.00 0.00 38,441.82 0.00 0.00 0.00 38,441.82

100.00100.00 344,028.55 0.00MEJORAMIENTO DE VIVIENDA

(CONSTRUCCION DE BAÑOS SEDEM

SEGUNDA ETAPA)

0.00 0.00 0.00 5,227.4204-01-AD004-6141-010900 349,255.97 0.00 0.00 344,028.55 0.00 0.00 0.00 344,028.55

100.00100.00 1,258,402.02 0.00CONSTRUCCION DE TECHOS PARA


LOCALIDADES)

0.00 0.00 0.00 0.0005-01-0087C-6111-010900 1,258,402.02 0.00 0.00 1,258,402.02 0.00 0.00 0.00 1,258,402.02



EPE - III

27-ene-16

Clave Presupuestal

Concepto

Pto. Autorizado





Transferencias


AVANCES

% Fís. % Finan.

Modificaciones


Pág. 12 de 32



Obra-Partida-Area


0.00 0.00 1,630,862.00 0.00 0.00 0.00 1,630,862.00 0.00FF. : EB FISM ECONOMIAS DE AÑOS ANTERIORES 0.00 1,630,862.00 0.00 0.00 0.00 1,630,862.00



FUN.: 5 TRANSPORTE 0.00 0.00 1,212,712.48 0.00 0.00 0.00 1,212,712.48 0.00 0.00 1,212,712.48 0.00 0.00 0.00 1,212,712.48




RURALES Y TRAMOS AISLADOS 2DA


0.00 1,212,712.48 0.00 0.0006-00-AD014-6153-010900 0.00 0.00 0.00 1,212,712.48 0.00 0.00 0.00 1,212,712.48







HIDRAULICO DE LA CALLE 11 DE

AGOSTO

0.00 274,434.82 0.00 0.0009-01-0002C-6151-010900 0.00 0.00 0.00 274,434.82 0.00 0.00 0.00 274,434.82



0.00 143,714.70 0.00 0.0009-02-AD013-6153-010900 0.00 0.00 0.00 143,714.70 0.00 0.00 0.00 143,714.70

0.00 0.00 35,619,257.42 300,000.00 0.00 0.00 35,319,257.42 0.00FF. : EC FISM REFRENDOS 0.00 35,319,257.42 937,906.24 0.00 0.00 34,381,351.18








EPE - III

27-ene-16

Clave Presupuestal

Concepto

Pto. Autorizado





Transferencias


AVANCES

% Fís. % Finan.

Modificaciones


Pág. 13 de 32



Obra-Partida-Area


100.00100.00 149,784.58 0.00CONSTRUCCION DE HOYA PLUVIAL

(SAN JOSE YASHTININ

0.00 149,784.58 0.00 0.0005-01-4C078-6141-010900 0.00 0.00 0.00 149,784.58 0.00 0.00 0.00 149,784.58


(VISTA HERMOSA CARRIZAL)

0.00 191,751.85 0.00 0.0005-01-4C124-6141-010900 0.00 0.00 0.00 191,751.85 0.00 0.00 0.00 191,751.85


(RANCHERIA LOS ANGELES)

0.00 170,000.05 0.00 0.0005-01-4C125-6141-010900 0.00 0.00 0.00 170,000.05 0.00 0.00 0.00 170,000.05


(PINABEAL)

0.00 170,000.05 0.00 0.0005-01-4C128-6141-010900 0.00 0.00 0.00 170,000.05 0.00 0.00 0.00 170,000.05


(SAN JOSE EL HORIZONTE)

0.00 173,957.74 0.00 0.0005-01-4C129-6141-010900 0.00 0.00 0.00 173,957.74 0.00 0.00 0.00 173,957.74


(MANZANILLO)

0.00 171,127.89 0.00 0.0005-01-4C130-6141-010900 0.00 0.00 0.00 171,127.89 0.00 0.00 0.00 171,127.89

100.00100.00 199,473.96 0.00CONSTRUCCION DE PLANTA

POTABILIZADORA 1ERA ETAPA

(SANTUARIO)

0.00 199,473.96 0.00 0.0006-01-4C108-6121-010900 0.00 0.00 0.00 199,473.96 0.00 0.00 0.00 199,473.96


AGUA POTABLE (SOLEDAD LOS

CERESOS)

0.00 125,110.06 0.00 0.0009-01-43020-6141-010900 0.00 0.00 0.00 125,110.06 0.00 0.00 0.00 125,110.06



(COL SAN VICENTE)

0.00 155,980.25 0.00 0.0009-01-43039-6141-010900 0.00 0.00 0.00 155,980.25 0.00 0.00 0.00 155,980.25


AGUA POTABLE (SAN MIGUEL)

0.00 160,774.73 0.00 0.0009-01-4C072-6141-010900 0.00 0.00 0.00 160,774.73 27,193.21 0.00 0.00 133,581.52


(FRACCIONAMIENTO BOSQUES

PEDREGAL)

0.00 3,824,383.82 0.00 0.0011-01-03008-6141-010900 0.00 0.00 0.00 3,824,383.82 890.19 0.00 0.00 3,823,493.63


SANITARIO SEDEM (B. SAN

ANTONIO)

0.00 807,487.11 0.00 0.0011-01-14031-6141-010900 0.00 0.00 0.00 807,487.11 0.00 0.00 0.00 807,487.11


(FRACC. JARDINES DEL SUR)

0.00 141,839.74 0.00 0.0011-01-43009-6141-010900 0.00 0.00 0.00 141,839.74 0.00 0.00 0.00 141,839.74


(COL. LA ISLA)

0.00 78,200.76 0.00 0.0011-01-43010-6141-010900 0.00 0.00 0.00 78,200.76 0.00 0.00 0.00 78,200.76


(B. SANTA LUCIA)

0.00 45,885.32 0.00 0.0011-01-43011-6141-010900 0.00 0.00 0.00 45,885.32 0.00 0.00 0.00 45,885.32


SANITARIO (B. EL SANTUARIO)

0.00 478,779.02 0.00 0.0011-01-43012-6141-010900 0.00 0.00 0.00 478,779.02 0.00 0.00 0.00 478,779.02


(B. SAN RAMON)

0.00 430,122.02 0.00 0.0011-01-43023-6141-010900 0.00 0.00 0.00 430,122.02 0.00 0.00 0.00 430,122.02


(COL. REVOLUCION MEXICANA)

0.00 200,000.00 0.00 0.0011-01-43025-6141-010900 0.00 0.00 0.00 200,000.00 0.00 0.00 0.00 200,000.00


SANITARIO (B. CANDELARIA)

0.00 745,100.44 0.00 0.0011-01-43026-6141-010900 0.00 0.00 0.00 745,100.44 0.00 0.00 0.00 745,100.44


SANITARIO (COL LAS GARDENIAS)

0.00 257,411.42 0.00 0.0011-01-43028-6141-010900 0.00 0.00 0.00 257,411.42 0.00 0.00 0.00 257,411.42


SANITARIO (COL JARDINES EL

CARMEN)

0.00 303,665.74 0.00 0.0011-01-43029-6141-010900 0.00 0.00 0.00 303,665.74 0.00 0.00 0.00 303,665.74

100.00100.00 809,253.93 0.00CONSTRUCCCION DE DRENAJE

SANITARIO (COL 31 DE MARZO)

0.00 809,253.93 0.00 0.0011-01-4C044-6141-010900 0.00 0.00 0.00 809,253.93 0.00 0.00 0.00 809,253.93



EPE - III

27-ene-16

Clave Presupuestal

Concepto

Pto. Autorizado





Transferencias


AVANCES

% Fís. % Finan.

Modificaciones


Pág. 14 de 32



Obra-Partida-Area



2A ETAPA ENTRE STA CRUZ Y

EJERCITO NACIONAL (COL SANTA

CRUZ LA GARITA)

0.00 122,345.12 0.00 0.0011-01-4C065-6141-010900 0.00 0.00 0.00 122,345.12 0.00 0.00 0.00 122,345.12


SANITARIO (FRACCIONAMIENTO LA

ERA)

0.00 116,370.17 0.00 0.0011-01-4C077-6141-010900 0.00 0.00 0.00 116,370.17 0.00 0.00 0.00 116,370.17


SANITARIO (COL EXPLANADA DEL

CARMEN)

0.00 58,342.82 0.00 0.0011-01-4C112-6141-010900 0.00 0.00 0.00 58,342.82 0.00 0.00 0.00 58,342.82


SANITARIO EL TUNERL Y SUMIDERO

(COL EL SUMIDERO)

0.00 116,862.44 0.00 0.0011-01-4C126-6141-010900 0.00 0.00 0.00 116,862.44 0.00 0.00 0.00 116,862.44


SANITARIO DE LA CALLE CUBA (B.

TLAXCALA)

0.00 1,788,972.33 0.00 0.0011-01-C0083-6141-010900 0.00 0.00 0.00 1,788,972.33 0.00 0.00 0.00 1,788,972.33


SANITARIO (COL SAN JUAN DE DIOS

CUXTITALI)

0.00 1,777,210.63 0.00 0.0011-05-14003-6141-010900 0.00 0.00 0.00 1,777,210.63 0.00 0.00 0.00 1,777,210.63


SANITARIO (EL PARAISO)

0.00 356,239.23 0.00 0.0011-05-43004-6141-010900 0.00 0.00 0.00 356,239.23 0.01 0.00 0.00 356,239.22

100.00100.00 111,611.07 0.00REHABILITACION DE LA RED DE

DRENAJE SANITARIO (LOMAS

VERDES)

0.00 111,611.07 0.00 0.0011-05-4C099-6141-010900 0.00 0.00 0.00 111,611.07 0.00 0.00 0.00 111,611.07

100.00100.00 1,365,450.58 0.00REHABILITACION DE DRNEAJE

SANITARIO EN LA CALLE PLEYADES (

CON SAN JUAN DE LOS LAGOS)

0.00 1,365,450.58 0.00 0.0011-05-C0051-6141-010900 0.00 0.00 0.00 1,365,450.58 0.00 0.00 0.00 1,365,450.58


AGUA POTABLE Y DRENAJE (20 DE

NOVIEMBRE)

0.00 1,672,210.03 0.00 0.0011-05-C0084-6141-010900 0.00 0.00 0.00 1,672,210.03 0.00 0.00 0.00 1,672,210.03



0.00 1,877,998.67 0.00 0.0011-05-03035-6143-010900 0.00 0.00 0.00 1,877,998.67 0.00 0.00 0.00 1,877,998.67


SANITARIO (B.MA. AUXILIADORA)

0.00 829,467.13 0.00 0.0011-05-43033-6143-010900 0.00 0.00 0.00 829,467.13 0.00 0.00 0.00 829,467.13


SANITARIO (B. MA. AUXILIADORA)

0.00 190,228.63 0.00 0.0011-05-43034-6143-010900 0.00 0.00 0.00 190,228.63 0.00 0.00 0.00 190,228.63



0.00 744,575.25 0.00 0.0011-05-43036-6143-010900 0.00 0.00 0.00 744,575.25 0.00 0.00 0.00 744,575.25


SANITARIO (AGUAJE LA ALBARRADA)

0.00 739,392.86 0.00 0.0011-05-43043-6143-010900 0.00 0.00 0.00 739,392.86 0.00 0.00 0.00 739,392.86

100.00100.00 71,248.96 0.00REHABILITACION DE DREN PLUVIAL

EN CALLE NIÑO DE ATOCHA (EL

RELICARIO)

0.00 71,248.96 0.00 0.0011-05-4C082-6143-010900 0.00 0.00 0.00 71,248.96 0.00 0.00 0.00 71,248.96

100.00100.00 114,114.93 0.00CONSTRUCCION DE

ALCANTARILLADO SANITARIO (SAN

NICOLAS LABARRADA)

0.00 114,114.93 0.00 0.0014-01-4C117-6141-010900 0.00 0.00 0.00 114,114.93 0.00 0.00 0.00 114,114.93

LOC.: 0012 - MONTE SION 0.00 32,890.21 0.00 0.00 0.00 32,890.21 0.00 0.00 0.00 32,890.21 0.00 0.00 0.00 32,890.21


AGUA POTABLE

0.00 32,890.21 0.00 0.0009-01-43019-6141-010900 0.00 0.00 0.00 32,890.21 0.00 0.00 0.00 32,890.21



EPE - III

27-ene-16

Clave Presupuestal

Concepto

Pto. Autorizado





Transferencias


AVANCES

% Fís. % Finan.

Modificaciones


Pág. 15 de 32



Obra-Partida-Area


LOC.: 0025 - EJIDO LA CANDELARIA 0.00 367,920.45 0.00 0.00 0.00 367,920.45 0.00 0.00 0.00 367,920.45 0.00 0.00 0.00 367,920.45


AGUA POTABLE (EJIDO LA

CANDELARIA)

0.00 367,920.45 0.00 0.0009-01-40102-6141-010900 0.00 0.00 0.00 367,920.45 0.00 0.00 0.00 367,920.45

0.00 0.00 2,155,307.51 300,000.00 0.00 0.00 1,855,307.51 0.00PROG. : ED EDUCACION 0.00 1,855,307.51 52,179.81 0.00 0.00 1,803,127.70

FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL 0.00 0.00 2,155,307.51 300,000.00 0.00 0.00 1,855,307.51 0.00 0.00 1,855,307.51 52,179.81 0.00 0.00 1,803,127.70

FUN.: 5 EDUCACION 0.00 0.00 2,155,307.51 300,000.00 0.00 0.00 1,855,307.51 0.00 0.00 1,855,307.51 52,179.81 0.00 0.00 1,803,127.70

SFUN.: 1 EDUCACIÓN BÁSICA 0.00 0.00 1,618,616.52 300,000.00 0.00 0.00 1,318,616.52 0.00 0.00 1,318,616.52 52,179.81 0.00 0.00 1,266,436.71

LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL 0.00 1,541,794.74 300,000.00 0.00 0.00 1,241,794.74 0.00 0.00 0.00 1,241,794.74 45,082.64 0.00 0.00 1,196,712.10


DIDACTICA CENTRO DE EDUCACION

PREESCOLAR JOSE VASCONCELOS

CALDERON C.C.T. 07DCC1972B

(ALVARO OBREGO)

0.00 86,835.08 0.00 0.0004-01-4C080-6121-010900 0.00 0.00 0.00 86,835.08 7,358.91 0.00 0.00 79,476.17

77.70100.00 169,180.00 0.00CONSTRUCCION DE DOS AULAS

ADOSADAS EN ESC. PRIM. IGNACIO

ALTAMIRANO CLAVE 07DPR0812N

(EXPL DEL CARMEN)

0.00 169,180.00 0.00 0.0005-01-4C073-6121-010900 0.00 0.00 0.00 169,180.00 37,723.73 0.00 0.00 131,456.27

100.00100.00 160,865.07 0.00CONSTRUCCION DE DOS AULAS EN

ESCUELA PRIMARIA (DIEGO DE

MAZARIEGOS)

0.00 160,865.07 0.00 0.0005-01-4C132-6121-010900 0.00 0.00 0.00 160,865.07 0.00 0.00 0.00 160,865.07


DIDACTICA ESC. PRIMARIA IGNACIO


0.00 824,881.78 300,000.00 0.0005-01-C0076-6121-010900 0.00 0.00 0.00 524,881.78 0.00 0.00 0.00 524,881.78

100.00100.00 91,265.04 0.00AMPLIACION DE LAS


(LINDA VISTA)

0.00 91,265.04 0.00 0.0005-02-4C127-6121-010900 0.00 0.00 0.00 91,265.04 0.00 0.00 0.00 91,265.04

100.00100.00 64,539.72 0.00MANTENIMIENTO DE LAS


SECUNDARIA TECNICA NO. 80 (COL

31 DE MARZO)

0.00 64,539.72 0.00 0.0006-04-4C081-6121-010900 0.00 0.00 0.00 64,539.72 0.00 0.00 0.00 64,539.72


EL JARDIN DE NIÑOS BENITO


0.00 52,971.28 0.00 0.0012-01-4C087-6121-010900 0.00 0.00 0.00 52,971.28 0.00 0.00 0.00 52,971.28


ESCUELA SEC. MORELOS Y PAVON

(COL MORELOS)

0.00 91,256.77 0.00 0.0014-01-4C131-6121-010900 0.00 0.00 0.00 91,256.77 0.00 0.00 0.00 91,256.77

LOC.: 0022 - LA FLORECILLA 0.00 76,821.78 0.00 0.00 0.00 76,821.78 0.00 0.00 0.00 76,821.78 7,097.17 0.00 0.00 69,724.61



EPE - III

27-ene-16

Clave Presupuestal

Concepto

Pto. Autorizado





Transferencias


AVANCES

% Fís. % Finan.

Modificaciones


Pág. 16 de 32



Obra-Partida-Area


90.76100.00 76,821.78 0.00CONSTRUCCION DE UNA AULA

DIDACTICA TELESECUNDARIA NO.


0.00 76,821.78 0.00 0.0006-01-4C104-6121-010900 0.00 0.00 0.00 76,821.78 7,097.17 0.00 0.00 69,724.61

SFUN.: 2 EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR 0.00 0.00 536,690.99 0.00 0.00 0.00 536,690.99 0.00 0.00 536,690.99 0.00 0.00 0.00 536,690.99


100.00100.00 536,690.99 0.00CONSTRUCCION DE SERVICIOS

SANITARIOS EN EL CBTIS N.92

(LOMAS DE HUITEPEC)

0.00 536,690.99 0.00 0.0015-01-C0075-6121-010900 0.00 0.00 0.00 536,690.99 0.00 0.00 0.00 536,690.99




SFUN.: 1 URBANIZACIÓN 0.00 0.00 9,059,496.75 0.00 0.00 0.00 9,059,496.75 0.00 0.00 9,059,496.75 857,643.02 0.00 0.00 8,201,853.73


100.00100.00 501,499.23 0.00CONSTRUCCION DE ENERGIA

ELECTRICA

0.00 501,499.23 0.00 0.0002-01-43114-6141-010900 0.00 0.00 0.00 501,499.23 0.00 0.00 0.00 501,499.23



SUBTERRANEA (COL. NUEVA

HERMOSA)

0.00 198,792.50 0.00 0.0002-01-4C032-6141-010900 0.00 0.00 0.00 198,792.50 0.00 0.00 0.00 198,792.50

99.28100.00 544,288.26 0.00INTRODUCCION DEL SERVICIO DE


JUAN BAUTISTA)

0.00 544,288.26 0.00 0.0002-01-4C074-6141-010900 0.00 0.00 0.00 544,288.26 3,914.42 0.00 0.00 540,373.84


ENERGIA ELECTRICA AEREA (LA

GARITA 2)

0.00 277,234.84 0.00 0.0002-01-4C106-6141-010900 0.00 0.00 0.00 277,234.84 0.00 0.00 0.00 277,234.84


ENERGIA M.T. Y B.T. SUBTERRANEA

(COL BUGAMBILIA)

0.00 559,880.25 0.00 0.0002-01-4C109-6141-010900 0.00 0.00 0.00 559,880.25 0.00 0.00 0.00 559,880.25


ENERGIA ELECTRICA AEREA (

ANEXO LA GARITA)

0.00 166,473.78 0.00 0.0002-01-4C110-6141-010900 0.00 0.00 0.00 166,473.78 0.00 0.00 0.00 166,473.78




0.00 484,223.86 0.00 0.0002-01-4C111-6141-010900 0.00 0.00 0.00 484,223.86 0.00 0.00 0.00 484,223.86

100.00100.00 801,144.90 0.00CONSTRUCCION DE L.D Y R.D. DE

ENERGIA ELECTRICA AERA (TAZA DE

AGUA UNO)

0.00 801,144.90 0.00 0.0002-01-4C118-6141-010900 0.00 0.00 0.00 801,144.90 0.00 0.00 0.00 801,144.90


ENERGIA ELECTRICA AEREA (LAS


0.00 64,492.49 0.00 0.0002-01-4C120-6141-010900 0.00 0.00 0.00 64,492.49 0.00 0.00 0.00 64,492.49



EPE - III

27-ene-16

Clave Presupuestal

Concepto

Pto. Autorizado





Transferencias


AVANCES

% Fís. % Finan.

Modificaciones


Pág. 17 de 32



Obra-Partida-Area



ELECTRICA AEREA SEGUNDA ETAPA

(AGUA DE PAJARITO)

0.00 462,511.96 0.00 0.0002-02-4C025-6141-010900 0.00 0.00 0.00 462,511.96 0.00 0.00 0.00 462,511.96


ELECTRICA AEREA (CARMEN

ARCOTETE)

0.00 929,747.35 0.00 0.0002-02-4C045-6141-010900 0.00 0.00 0.00 929,747.35 2,689.19 0.00 0.00 927,058.16



(LAURELES DEL SUR)

0.00 268,098.85 0.00 0.0002-02-4C114-6141-010900 0.00 0.00 0.00 268,098.85 0.00 0.00 0.00 268,098.85




0.00 168,894.47 0.00 0.0002-02-4C119-6141-010900 0.00 0.00 0.00 168,894.47 0.00 0.00 0.00 168,894.47


ELECRICA AEREA (CUXTITALI EL

PINAR)

0.00 810,772.75 0.00 0.0002-02-4C121-6141-010900 0.00 0.00 0.00 810,772.75 0.00 0.00 0.00 810,772.75

0.00--- 144,964.31 0.00PAVIMENTACION CON CONCRETO

HIDRAULICO DEL ACCESO

PRINCIPAL 2012

0.00 144,964.31 0.00 0.0007-01-20126-6141-010900 0.00 0.00 0.00 144,964.31 144,964.31 0.00 0.00 0.00



CALLE 30 DE ABRIL (COL. ANEXO

MORELOS)

0.00 386,610.70 0.00 0.0007-01-30103-6141-010900 0.00 0.00 0.00 386,610.70 0.00 0.00 0.00 386,610.70


HIDRAULICO (COL MAYA)

0.00 184,422.08 0.00 0.0007-01-30122-6141-010900 0.00 0.00 0.00 184,422.08 0.00 0.00 0.00 184,422.08


USOS MULTIPLES (BELIZARIO

DOMINGUEZ)

0.00 227,314.98 0.00 0.0007-01-4C042-6141-010900 0.00 0.00 0.00 227,314.98 0.00 0.00 0.00 227,314.98

62.4170.00 1,878,129.19 0.00CENTRO INTEGRAL DE PROTECCION

CIVIL Y BOMBEROS (CIPROCY)

0.00 1,878,129.19 0.00 0.0011-01-C0050-6121-010900 0.00 0.00 0.00 1,878,129.19 706,075.10 0.00 0.00 1,172,054.09

SFUN.: 4 ALUMBRADO PÚBLICO 0.00 0.00 218,135.38 0.00 0.00 0.00 218,135.38 0.00 0.00 218,135.38 0.00 0.00 0.00 218,135.38





0.00 218,135.38 0.00 0.0004-01-4C113-6141-010900 0.00 0.00 0.00 218,135.38 0.00 0.00 0.00 218,135.38

0.00 0.00 1,942,775.79 0.00 0.00 0.00 1,942,775.79 0.00PROG. : VI VIVIENDA 0.00 1,942,775.79 0.00 0.00 0.00 1,942,775.79


FUN.: 2 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD 0.00 0.00 1,942,775.79 0.00 0.00 0.00 1,942,775.79 0.00 0.00 1,942,775.79 0.00 0.00 0.00 1,942,775.79

SFUN.: 5 VIVIENDA 0.00 0.00 1,942,775.79 0.00 0.00 0.00 1,942,775.79 0.00 0.00 1,942,775.79 0.00 0.00 0.00 1,942,775.79



42 VIVIENDAS (PREDIO SANTIAGO)

0.00 1,942,775.79 0.00 0.0001-01-4C136-6111-010900 0.00 0.00 0.00 1,942,775.79 0.00 0.00 0.00 1,942,775.79



EPE - III

27-ene-16

Clave Presupuestal

Concepto

Pto. Autorizado





Transferencias


AVANCES

% Fís. % Finan.

Modificaciones


Pág. 18 de 32



Obra-Partida-Area


0.00 0.00 474,513.60 0.00 0.00 0.00 474,513.60 0.00FF. : ED FISM PRODUCTOS FINANCIEROS DE AÑOS

ANTERIORES

0.00 474,513.60 0.00 0.00 0.00 474,513.60








0.00 474,513.60 0.00 0.0009-02-AD013-6153-010900 0.00 0.00 0.00 474,513.60 0.00 0.00 0.00 474,513.60

0.00 0.00 340,000.00 0.00 0.00 0.00 340,000.00 0.00FF. : EE FISM PRODUCTOS FINANCIEROS AÑO EN

CURSO

0.00 340,000.00 0.00 0.00 0.00 340,000.00






100.00100.00 88,641.56 0.00CONSTRUCCION DE TANQUE DE

REGULARIZACION DE CONCRETO

ARMADO (SANTA CRUZ)

0.00 88,641.56 0.00 0.0003-01-122C0-6121-010900 0.00 0.00 0.00 88,641.56 0.00 0.00 0.00 88,641.56

100.00100.00 111,113.66 0.00CONSTRUCCION DREN PLUVIAL (COL

PATRIA NUEVA)

0.00 111,113.66 0.00 0.0011-01-0121C-6141-010900 0.00 0.00 0.00 111,113.66 0.00 0.00 0.00 111,113.66

100.00100.00 140,244.78 0.00REHABILITACION DE RED DE


0.00 140,244.78 0.00 0.0011-05-0093C-6141-010900 0.00 0.00 0.00 140,244.78 0.00 0.00 0.00 140,244.78

0.00 0.00 0.00 0.00 101,781,868.40 3,218,039.58 98,563,828.82 0.00FF. : FA FORTAMUN AÑO EN CURSO 0.00 98,563,828.82 2,490,625.93 0.00 0.00 96,073,202.89

0.00 0.00 0.00 0.00 5,888,734.92 353,309.34 5,535,425.58 0.00PROG. : AE ATENCIÓN DE EMERGENCIAS 0.00 5,535,425.58 128,622.53 0.00 0.00 5,406,803.05



EPE - III

27-ene-16

Clave Presupuestal

Concepto

Pto. Autorizado





Transferencias


AVANCES

% Fís. % Finan.

Modificaciones


Pág. 19 de 32



Obra-Partida-Area



FUN.: 6 PROTECCION SOCIAL 0.00 0.00 0.00 0.00 5,888,734.92 353,309.34 5,535,425.58 0.00 0.00 5,535,425.58 128,622.53 0.00 0.00 5,406,803.05

SFUN.: 9 OTROS DE SEGURIDAD SOCIAL Y

ASISTENCIA SOCIAL

0.00 0.00 0.00 0.00 5,888,734.92 353,309.34 5,535,425.58 0.00 0.00 5,535,425.58 128,622.53 0.00 0.00 5,406,803.05



PARA EL CIPROCYB (ENERO-ABRIL)

0.00 0.00 0.00 0.0001-02-04008-1221-020100 1,666,481.80 0.00 0.00 1,666,481.80 0.00 0.00 0.00 1,666,481.80


PARA EL CIPROCYB

(MAYO-AGOSTO)

0.00 0.00 0.00 23,581.5901-02-04009-1221-020100 1,646,926.55 0.00 0.00 1,623,344.96 0.00 0.00 0.00 1,623,344.96


PARA EL CIPROCYB (SEP-DIC)

0.00 0.00 0.00 29,727.7501-02-04010-1221-020100 1,646,926.57 0.00 0.00 1,617,198.82 75,534.58 0.00 0.00 1,541,664.24

91.55--- 628,400.00 0.00PAGO DE COMBUSTIBLE, MANTTO Y

SEGUROS DEL PARQUE VEHICULAR

DE PROTECCION CIVIL

0.00 0.00 0.00 0.0001-02-04011-2611-020100 628,400.00 0.00 0.00 628,400.00 53,087.95 0.00 0.00 575,312.05

------ 0.00 0.00ADQUISICION DE RESERVA

ESTRATEGICA DE AYUDA

HUMANITARIA

0.00 0.00 0.00 300,000.0001-01-04012-4481-020100 300,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 27,741,700.99 2,626,020.24 25,115,680.75 0.00PROG. : OF OBLIGACIONES FINANCIERAS 0.00 25,115,680.75 1,378.26 0.00 0.00 25,114,302.49


ANTERIORES

0.00 0.00 0.00 0.00 27,741,700.99 2,626,020.24 25,115,680.75 0.00 0.00 25,115,680.75 1,378.26 0.00 0.00 25,114,302.49



0.00 0.00 0.00 0.00 27,741,700.99 2,626,020.24 25,115,680.75 0.00 0.00 25,115,680.75 1,378.26 0.00 0.00 25,114,302.49

SFUN.: 1 DEUDA PÚBLICA INTERNA 0.00 0.00 0.00 0.00 27,741,700.99 2,626,020.24 25,115,680.75 0.00 0.00 25,115,680.75 1,378.26 0.00 0.00 25,114,302.49

LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL 0.00 0.00 0.00 27,741,700.99 2,626,020.24 25,115,680.75 0.00 0.00 0.00 25,115,680.75 1,378.26 0.00 0.00 25,114,302.49

100.00--- 2,264,018.76 0.00PAGO DE LAUDOS 0.00 0.00 0.00 0.0002-02-00002-1521-010900 2,264,018.76 0.00 0.00 2,264,018.76 0.00 0.00 0.00 2,264,018.76




0.00 0.00 0.00 23,098.4202-01-04001-9112-010900 10,000,000.00 0.00 0.00 9,976,901.58 584.82 0.00 0.00 9,976,316.76




0.00 0.00 0.00 881,030.1802-01-04001-9212-010900 3,523,098.42 0.00 0.00 2,642,068.24 0.00 0.00 0.00 2,642,068.24

99.99--- 10,232,692.17 0.00ADEUDOS DE AÑOS ANTERIORES

(ADEFAS)

0.00 0.00 0.00 1,721,891.6402-02-00403-9411-010900 11,954,583.81 0.00 0.00 10,232,692.17 793.44 0.00 0.00 10,231,898.73

0.00 0.00 0.00 0.00 52,438,454.99 0.00 52,438,454.99 0.00PROG. : PP SEGURIDAD PÚBLICA 0.00 52,438,454.99 2,313,665.13 0.00 0.00 50,124,789.86



EPE - III

27-ene-16

Clave Presupuestal

Concepto

Pto. Autorizado





Transferencias


AVANCES

% Fís. % Finan.

Modificaciones


Pág. 20 de 32



Obra-Partida-Area


FIN.: 1 GOBIERNO 0.00 0.00 0.00 0.00 52,438,454.99 0.00 52,438,454.99 0.00 0.00 52,438,454.99 2,313,665.13 0.00 0.00 50,124,789.86


SEGURIDAD INTERIOR

0.00 0.00 0.00 0.00 52,438,454.99 0.00 52,438,454.99 0.00 0.00 52,438,454.99 2,313,665.13 0.00 0.00 50,124,789.86

SFUN.: 1 POLICÍA 0.00 0.00 0.00 0.00 52,438,454.99 0.00 52,438,454.99 0.00 0.00 52,438,454.99 2,313,665.13 0.00 0.00 50,124,789.86

LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL 0.00 0.00 0.00 52,438,454.99 0.00 52,438,454.99 0.00 0.00 0.00 52,438,454.99 2,313,665.13 0.00 0.00 50,124,789.86

93.08--- 2,163,600.00 0.00PREVENCION DE LA VIOLENCIA Y LA


CIUDADANA

0.00 0.00 0.00 0.0001-01-04005-1221-020100 2,163,600.00 0.00 0.00 2,163,600.00 149,773.30 0.00 0.00 2,013,826.70

29.18--- 50,000.00 0.00FORTALECIMIENTO DE LAS

CAPACIDADES DE EVALUACIONES


0.00 0.00 0.00 0.0002-02-04007-3721-020100 50,000.00 0.00 0.00 50,000.00 35,409.82 0.00 0.00 14,590.18

95.82--- 49,484,849.48 0.00FORTALECIMIENTO DE LAS

INSTITUCIONES DE SEGURIDAD

PUBLICA MUNICIPAL

0.00 0.00 0.00 0.0003-03-04004-1221-020100 49,484,849.48 0.00 0.00 49,484,849.48 2,066,805.32 0.00 0.00 47,418,044.16

91.67--- 740,005.51 0.00EVALUACION DE LOS DISTINTOS


0.00 0.00 0.00 0.0006-08-04006-1221-020100 740,005.51 0.00 0.00 740,005.51 61,676.69 0.00 0.00 678,328.82

0.00 0.00 0.00 0.00 2,209,684.00 0.00 2,209,684.00 0.00PROG. : R5 PROTECCIÓN Y PRESERVACIÓN

ECOLÓGICA

0.00 2,209,684.00 6,960.00 0.00 0.00 2,202,724.00

FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL 0.00 0.00 0.00 0.00 2,209,684.00 0.00 2,209,684.00 0.00 0.00 2,209,684.00 6,960.00 0.00 0.00 2,202,724.00

FUN.: 1 PROTECCION AMBIENTAL 0.00 0.00 0.00 0.00 2,209,684.00 0.00 2,209,684.00 0.00 0.00 2,209,684.00 6,960.00 0.00 0.00 2,202,724.00

SFUN.: 1 ORDENACIÓN DE DESECHOS 0.00 0.00 0.00 0.00 2,209,684.00 0.00 2,209,684.00 0.00 0.00 2,209,684.00 6,960.00 0.00 0.00 2,202,724.00


99.69--- 2,209,684.00 0.00RECOLECCION Y DISPOSICION DE

BASURA

0.00 0.00 0.00 0.0007-02-04016-3322-010900 2,209,684.00 0.00 0.00 2,209,684.00 6,960.00 0.00 0.00 2,202,724.00

0.00 0.00 0.00 0.00 3,989,024.00 0.00 3,989,024.00 0.00PROG. : RD IDENTIFICACIÓN Y REDUCCIÓN DE

RIESGOS DE DESASTRES (IRRD)

0.00 3,989,024.00 40,000.00 0.00 0.00 3,949,024.00

FIN.: 1 GOBIERNO 0.00 0.00 0.00 0.00 3,989,024.00 0.00 3,989,024.00 0.00 0.00 3,989,024.00 40,000.00 0.00 0.00 3,949,024.00


SEGURIDAD INTERIOR

0.00 0.00 0.00 0.00 3,989,024.00 0.00 3,989,024.00 0.00 0.00 3,989,024.00 40,000.00 0.00 0.00 3,949,024.00

SFUN.: 2 PROTECCIÓN CIVIL 0.00 0.00 0.00 0.00 3,989,024.00 0.00 3,989,024.00 0.00 0.00 3,989,024.00 40,000.00 0.00 0.00 3,949,024.00


100.00--- 1,682,000.00 0.00ATLAS DE RIESGO 0.00 0.00 0.00 0.0001-01-04014-3321-010900 1,682,000.00 0.00 0.00 1,682,000.00 0.00 0.00 0.00 1,682,000.00



EPE - III

27-ene-16

Clave Presupuestal

Concepto

Pto. Autorizado





Transferencias


AVANCES

% Fís. % Finan.

Modificaciones


Pág. 21 de 32



Obra-Partida-Area


100.00--- 367,024.00 0.00ADQUISICION DE UNIFORMES PARA


0.00 0.00 0.00 0.0002-03-04.12-2711-020100 367,024.00 0.00 0.00 367,024.00 0.00 0.00 0.00 367,024.00

0.00--- 40,000.00 0.00CAPACITACION AL PERSONAL DE LA

UMPC

0.00 0.00 0.00 0.0002-01-04013-3341-020100 40,000.00 0.00 0.00 40,000.00 40,000.00 0.00 0.00 0.00

100.00--- 1,900,000.00 0.00ADQUISICION DE DOS AMBULANCIAS

PARA LA UMPC

0.00 0.00 0.00 0.0002-03-04018-5411-020100 1,900,000.00 0.00 0.00 1,900,000.00 0.00 0.00 0.00 1,900,000.00

0.00 0.00 0.00 0.00 7,983,279.50 0.00 7,983,279.50 0.00PROG. : SB ESTÍMULOS A LA EDUCACIÓN PÚBLICA 0.00 7,983,279.50 0.00 0.00 0.00 7,983,279.50


FUN.: 5 EDUCACION 0.00 0.00 0.00 0.00 7,983,279.50 0.00 7,983,279.50 0.00 0.00 7,983,279.50 0.00 0.00 0.00 7,983,279.50



0.00 0.00 0.00 0.00 7,983,279.50 0.00 7,983,279.50 0.00 0.00 7,983,279.50 0.00 0.00 0.00 7,983,279.50


100.00--- 7,983,279.50 0.00DESAYUNOS ESCOLARES 2015 0.00 0.00 0.00 0.0001-00-04015-4431-010900 7,983,279.50 0.00 0.00 7,983,279.50 0.00 0.00 0.00 7,983,279.50

0.00 0.00 0.00 0.00 1,260,960.00 0.00 1,260,960.00 0.00PROG. : SS ASISTENCIA SOCIAL Y SERVICIOS

COMUNITARIOS

0.00 1,260,960.00 0.01 0.00 0.00 1,260,959.99


FUN.: 6 PROTECCION SOCIAL 0.00 0.00 0.00 0.00 1,260,960.00 0.00 1,260,960.00 0.00 0.00 1,260,960.00 0.01 0.00 0.00 1,260,959.99

SFUN.: 7 INDÍGENAS 0.00 0.00 0.00 0.00 1,260,960.00 0.00 1,260,960.00 0.00 0.00 1,260,960.00 0.01 0.00 0.00 1,260,959.99




ACTIVIDAD CULTURAL

0.00 0.00 0.00 0.0001-01-04038-3342-010800 21,072.00 0.00 0.00 21,072.00 0.00 0.00 0.00 21,072.00



ACTIVIDAD DEPORTIVA

0.00 0.00 0.00 0.0001-01-04041-3342-010800 21,072.00 0.00 0.00 21,072.00 0.00 0.00 0.00 21,072.00


OPERACION A COMITES

COMUNITARIOS

0.00 0.00 0.00 0.0001-02-04019-3342-010800 30,960.00 0.00 0.00 30,960.00 0.00 0.00 0.00 30,960.00



0.00 0.00 0.00 0.0001-02-04020-3342-010800 19,648.00 0.00 0.00 19,648.00 0.00 0.00 0.00 19,648.00



ACTIVIDAD CULTURAL

0.00 0.00 0.00 0.0001-03-04037-3342-010800 55,208.00 0.00 0.00 55,208.00 0.00 0.00 0.00 55,208.00


SERVICIO SOCIAL

0.00 0.00 0.00 0.0002-01-04021-3342-010900 17,464.00 0.00 0.00 17,464.00 0.00 0.00 0.00 17,464.00



EPE - III

27-ene-16

Clave Presupuestal

Concepto

Pto. Autorizado





Transferencias


AVANCES

% Fís. % Finan.

Modificaciones


Pág. 22 de 32



Obra-Partida-Area



COMUNITARIOS

0.00 0.00 0.00 0.0002-01-04022-3342-010800 28,160.00 0.00 0.00 28,160.00 0.00 0.00 0.00 28,160.00



0.00 0.00 0.00 0.0002-01-04023-3342-010800 80,496.00 0.00 0.00 80,496.00 0.00 0.00 0.00 80,496.00

100.00--- 44,640.00 0.00ESTIMULO A ENLACE HABITAT 0.00 0.00 0.00 0.0002-01-04024-3342-010800 44,640.00 0.00 0.00 44,640.00 0.00 0.00 0.00 44,640.00


CERTIFICADO

0.00 0.00 0.00 0.0002-01-04025-3342-010800 75,442.00 0.00 0.00 75,442.00 0.00 0.00 0.00 75,442.00


CERTIFICADO

0.00 0.00 0.00 0.0002-01-04026-3342-010800 88,216.00 0.00 0.00 88,216.00 0.00 0.00 0.00 88,216.00


CERTIFICADO

0.00 0.00 0.00 0.0002-01-04027-3342-010800 80,736.00 0.00 0.00 80,736.00 0.00 0.00 0.00 80,736.00


CERTIFICADO

0.00 0.00 0.00 0.0002-01-04028-3342-010800 90,884.00 0.00 0.00 90,884.00 0.00 0.00 0.00 90,884.00


CERTIFICADO

0.00 0.00 0.00 0.0002-01-04029-3342-010800 56,880.00 0.00 0.00 56,880.00 0.00 0.00 0.00 56,880.00


CERTIFICADO

0.00 0.00 0.00 0.0002-01-04030-3342-010800 67,696.00 0.00 0.00 67,696.00 0.00 0.00 0.00 67,696.00


CERTIFICADO

0.00 0.00 0.00 0.0002-01-04031-3342-010800 60,384.00 0.00 0.00 60,384.00 0.00 0.00 0.00 60,384.00

100.00--- 45,504.00 0.00CURSO DE INGLES 0.00 0.00 0.00 0.0002-01-04032-3342-010800 45,504.00 0.00 0.00 45,504.00 0.00 0.00 0.00 45,504.00

100.00--- 93,308.00 0.00CURSO DE MANUALIDADES 0.00 0.00 0.00 0.0002-01-04033-3342-010800 93,308.00 0.00 0.00 93,308.00 0.00 0.00 0.00 93,308.00



0.00 0.00 0.00 0.0002-01-04034-3342-010800 28,864.00 0.00 0.00 28,864.00 0.00 0.00 0.00 28,864.00



0.00 0.00 0.00 0.0002-01-04035-3342-010800 28,864.00 0.00 0.00 28,864.00 0.00 0.00 0.00 28,864.00



0.00 0.00 0.00 0.0002-01-04036-3342-010800 28,864.00 0.00 0.00 28,864.00 0.00 0.00 0.00 28,864.00



0.00 0.00 0.00 0.0002-01-04039-3342-010800 2,784.00 0.00 0.00 2,784.00 0.00 0.00 0.00 2,784.00



0.00 0.00 0.00 0.0002-01-04040-3342-010800 2,784.00 0.00 0.00 2,784.00 0.00 0.00 0.00 2,784.00

100.00--- 73,696.00 0.00TALLER DE ESTILISMO CERTIFICADO 0.00 0.00 0.00 0.0002-01-04042-3342-010800 73,696.00 0.00 0.00 73,696.00 0.00 0.00 0.00 73,696.00



0.00 0.00 0.00 0.0009-03-04043-2931-010800 117,334.00 0.00 0.00 117,334.00 0.01 0.00 0.00 117,333.99

0.00 0.00 0.00 0.00 270,030.00 238,710.00 31,320.00 0.00PROG. : UR URBANIZACIÓN 0.00 31,320.00 0.00 0.00 0.00 31,320.00


FUN.: 2 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD 0.00 0.00 0.00 0.00 270,030.00 238,710.00 31,320.00 0.00 0.00 31,320.00 0.00 0.00 0.00 31,320.00

SFUN.: 4 ALUMBRADO PÚBLICO 0.00 0.00 0.00 0.00 270,030.00 238,710.00 31,320.00 0.00 0.00 31,320.00 0.00 0.00 0.00 31,320.00


100.00--- 31,320.00 0.00ALUMBRADO PUBLICO 0.00 0.00 0.00 238,710.0004-03-04044-2461-020700 270,030.00 0.00 0.00 31,320.00 0.00 0.00 0.00 31,320.00



EPE - III

27-ene-16

Clave Presupuestal

Concepto

Pto. Autorizado





Transferencias


AVANCES

% Fís. % Finan.

Modificaciones


Pág. 23 de 32



Obra-Partida-Area


0.00 0.00 4,511,540.02 235,994.08 0.00 0.00 4,275,545.94 0.00FF. : FB FORTAMUN ECONOMIAS DE AÑOS

ANTERIORES

0.00 4,275,545.94 46,817.29 0.00 0.00 4,228,728.65

0.00 0.00 1,172,526.32 235,994.08 0.00 0.00 936,532.24 0.00PROG. : OF OBLIGACIONES FINANCIERAS 0.00 936,532.24 0.00 0.00 0.00 936,532.24


ANTERIORES

0.00 0.00 1,172,526.32 235,994.08 0.00 0.00 936,532.24 0.00 0.00 936,532.24 0.00 0.00 0.00 936,532.24



0.00 0.00 1,172,526.32 235,994.08 0.00 0.00 936,532.24 0.00 0.00 936,532.24 0.00 0.00 0.00 936,532.24

SFUN.: 1 DEUDA PÚBLICA INTERNA 0.00 0.00 1,172,526.32 235,994.08 0.00 0.00 936,532.24 0.00 0.00 936,532.24 0.00 0.00 0.00 936,532.24

LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL 0.00 1,172,526.32 235,994.08 0.00 0.00 936,532.24 0.00 0.00 0.00 936,532.24 0.00 0.00 0.00 936,532.24

100.00--- 235,981.24 0.00PAGO DE LAUDOS 0.00 235,987.66 6.42 0.0002-02-00002-1521-010900 0.00 0.00 0.00 235,981.24 0.00 0.00 0.00 235,981.24

100.00--- 700,551.00 0.00ADEUDO POR CONSUMO DE

ENERGIA ELECTRICA

0.00 700,551.00 0.00 0.0002-02-00045-3111-010400 0.00 0.00 0.00 700,551.00 0.00 0.00 0.00 700,551.00

------ 0.00 0.00ADEUDOS DE AÑOS ANTERIORES

(ADEFAS)

0.00 235,987.66 235,987.66 0.0002-02-00403-9411-010900 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 2,500,000.00 0.00 0.00 0.00 2,500,000.00 0.00PROG. : RS CONSTITUCIÓN DE RESERVA 0.00 2,500,000.00 1,730.00 0.00 0.00 2,498,270.00

FIN.: 1 GOBIERNO 0.00 0.00 2,500,000.00 0.00 0.00 0.00 2,500,000.00 0.00 0.00 2,500,000.00 1,730.00 0.00 0.00 2,498,270.00


GOBIERNO

0.00 0.00 2,500,000.00 0.00 0.00 0.00 2,500,000.00 0.00 0.00 2,500,000.00 1,730.00 0.00 0.00 2,498,270.00

SFUN.: 8 TERRITORIO 0.00 0.00 2,500,000.00 0.00 0.00 0.00 2,500,000.00 0.00 0.00 2,500,000.00 1,730.00 0.00 0.00 2,498,270.00


99.93--- 2,500,000.00 0.00ADQUISICION DE TERRENO PARA


TRATAMIENTO DE AGUAS

RESIDUALES.

0.00 2,500,000.00 0.00 0.0001-00-00041-5811-010900 0.00 0.00 0.00 2,500,000.00 1,730.00 0.00 0.00 2,498,270.00

0.00 0.00 839,013.70 0.00 0.00 0.00 839,013.70 0.00PROG. : SB ESTÍMULOS A LA EDUCACIÓN PÚBLICA 0.00 839,013.70 45,087.29 0.00 0.00 793,926.41

FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL 0.00 0.00 839,013.70 0.00 0.00 0.00 839,013.70 0.00 0.00 839,013.70 45,087.29 0.00 0.00 793,926.41

FUN.: 5 EDUCACION 0.00 0.00 839,013.70 0.00 0.00 0.00 839,013.70 0.00 0.00 839,013.70 45,087.29 0.00 0.00 793,926.41



EPE - III

27-ene-16

Clave Presupuestal

Concepto

Pto. Autorizado





Transferencias


AVANCES

% Fís. % Finan.

Modificaciones


Pág. 24 de 32



Obra-Partida-Area




0.00 0.00 839,013.70 0.00 0.00 0.00 839,013.70 0.00 0.00 839,013.70 45,087.29 0.00 0.00 793,926.41

LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL 0.00 839,013.70 0.00 0.00 0.00 839,013.70 0.00 0.00 0.00 839,013.70 45,087.29 0.00 0.00 793,926.41

94.63--- 839,013.70 0.00EQUIPAMIENTO PARA DESAYUNOS


0.00 839,013.70 0.00 0.0003-00-04017-2231-010800 0.00 0.00 0.00 839,013.70 45,087.29 0.00 0.00 793,926.41

0.00 0.00 39,237,643.67 5,418,889.55 0.00 0.00 33,818,754.12 0.00FF. : GA OTROS SUBSIDIOS Y APORTACIONES AÑO

EN CURSO

0.00 33,818,754.12 0.00 0.00 0.00 33,818,754.12






100.00--- 200,000.00 0.00COMITE DE CUENCA DEL VALLE DE

JOVEL

0.00 200,000.00 0.00 0.0018-00-CNA01-1211-020600 0.00 0.00 0.00 200,000.00 0.00 0.00 0.00 200,000.00

0.00 0.00 10,380,889.00 5,205,444.50 0.00 0.00 5,175,444.50 0.00PROG. : SM SUBSEMUN 0.00 5,175,444.50 0.00 0.00 0.00 5,175,444.50

FIN.: 1 GOBIERNO 0.00 0.00 10,380,889.00 5,205,444.50 0.00 0.00 5,175,444.50 0.00 0.00 5,175,444.50 0.00 0.00 0.00 5,175,444.50


SEGURIDAD INTERIOR

0.00 0.00 10,380,889.00 5,205,444.50 0.00 0.00 5,175,444.50 0.00 0.00 5,175,444.50 0.00 0.00 0.00 5,175,444.50

SFUN.: 1 POLICÍA 0.00 0.00 10,380,889.00 5,205,444.50 0.00 0.00 5,175,444.50 0.00 0.00 5,175,444.50 0.00 0.00 0.00 5,175,444.50

LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL 0.00 10,380,889.00 5,205,444.50 0.00 0.00 5,175,444.50 0.00 0.00 0.00 5,175,444.50 0.00 0.00 0.00 5,175,444.50

100.00--- 1,850,315.11 0.00SUBSEMUN-PROFESIONALIZACION 0.00 1,850,315.16 0.05 0.0001-02-SUB01-2711-020100 0.00 0.00 0.00 1,850,315.11 0.00 0.00 0.00 1,850,315.11

------ 0.00 0.00SUBSEMUN- FORTALECIMIENTO DE

LAS CAPACIDADES DE EVALUCION


0.00 1,355,580.00 1,355,580.00 0.0001-01-SUB04-3341-020100 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

100.00--- 586,000.00 0.00SUBSEMUN-PROFESIONALIZACION 0.00 782,000.00 196,000.00 0.0001-02-SUB01-3341-020100 0.00 0.00 0.00 586,000.00 0.00 0.00 0.00 586,000.00

100.00--- 1,745,794.87 0.00SUBSEMUN- PREVENCION SOCIAL

DE LA VIOLENCIA Y LA


CIUDADANA

0.00 2,070,177.80 324,382.93 0.0001-02-SUB03-3342-020100 0.00 0.00 0.00 1,745,794.87 0.00 0.00 0.00 1,745,794.87

------ 0.00 0.00SUBSEMUN-PROFESIONALIZACION 0.00 50,000.00 50,000.00 0.0001-02-SUB01-3613-020100 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

100.00--- 30,000.00 0.00SUBSEMUN-EQUIPAMIENTO 0.00 30,000.00 0.00 0.0002-02-SUB*2-2911-020100 0.00 0.00 0.00 30,000.00 0.00 0.00 0.00 30,000.00



EPE - III

27-ene-16

Clave Presupuestal

Concepto

Pto. Autorizado





Transferencias


AVANCES

% Fís. % Finan.

Modificaciones


Pág. 25 de 32



Obra-Partida-Area


100.00--- 313,334.57 0.00SUBSEMUN- RED NACIONAL DE

TELECOMUNICACIONES

0.00 621,816.00 308,481.43 0.0002-03-SUB05-3531-020100 0.00 0.00 0.00 313,334.57 0.00 0.00 0.00 313,334.57

------ 0.00 0.00SUBSEMUN- EQUIPAMIENTO 0.00 1,491,000.00 1,491,000.00 0.0002-05-SUB-2-5141-020100 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

100.00--- 649,999.95 0.00SUBSEMUN- EQUIPAMIENTO 0.00 650,000.00 0.05 0.0002-05-SUB-2-5411-020100 0.00 0.00 0.00 649,999.95 0.00 0.00 0.00 649,999.95

------ 0.00 0.00SUBSEMUN- RED NACIONAL DE

TELECOMUNICACIONES

0.00 1,475,000.04 1,475,000.04 0.0002-03-SUB05-5651-020100 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

------ 0.00 0.00SUBSEMUN- SISTEMA NACIONAL DE

INFORMACION DE SEGURIDAD

PUBLICA

0.00 5,000.00 5,000.00 0.0002-05-SUB06-5971-020100 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 1,891,439.00 0.00 0.00 0.00 1,891,439.00 0.00PROG. : SS ASISTENCIA SOCIAL Y SERVICIOS

COMUNITARIOS

0.00 1,891,439.00 0.00 0.00 0.00 1,891,439.00


FUN.: 6 PROTECCION SOCIAL 0.00 0.00 1,891,439.00 0.00 0.00 0.00 1,891,439.00 0.00 0.00 1,891,439.00 0.00 0.00 0.00 1,891,439.00

SFUN.: 7 INDÍGENAS 0.00 0.00 1,891,439.00 0.00 0.00 0.00 1,891,439.00 0.00 0.00 1,891,439.00 0.00 0.00 0.00 1,891,439.00




ACTIVIDAD CULTURAL

0.00 31,608.00 0.00 0.0001-01-04038-3342-010800 0.00 0.00 0.00 31,608.00 0.00 0.00 0.00 31,608.00



ACTIVIDAD DEPORTIVA

0.00 31,608.00 0.00 0.0001-01-04041-3342-010800 0.00 0.00 0.00 31,608.00 0.00 0.00 0.00 31,608.00


OPERACION A COMITES

COMUNITARIOS

0.00 46,440.00 0.00 0.0001-02-04019-3342-010800 0.00 0.00 0.00 46,440.00 0.00 0.00 0.00 46,440.00



0.00 29,472.00 0.00 0.0001-02-04020-3342-010800 0.00 0.00 0.00 29,472.00 0.00 0.00 0.00 29,472.00



ACTIVIDAD CULTURAL

0.00 82,812.00 0.00 0.0001-03-04037-3342-010800 0.00 0.00 0.00 82,812.00 0.00 0.00 0.00 82,812.00


SERVICIO SOCIAL

0.00 26,196.00 0.00 0.0002-01-04021-3342-010900 0.00 0.00 0.00 26,196.00 0.00 0.00 0.00 26,196.00


COMUNITARIOS

0.00 42,240.00 0.00 0.0002-01-04022-3342-010800 0.00 0.00 0.00 42,240.00 0.00 0.00 0.00 42,240.00



0.00 120,744.00 0.00 0.0002-01-04023-3342-010800 0.00 0.00 0.00 120,744.00 0.00 0.00 0.00 120,744.00

100.00--- 66,960.00 0.00ESTIMULO A ENLACE HABITAT 0.00 66,960.00 0.00 0.0002-01-04024-3342-010800 0.00 0.00 0.00 66,960.00 0.00 0.00 0.00 66,960.00


CERTIFICADO

0.00 113,163.00 0.00 0.0002-01-04025-3342-010800 0.00 0.00 0.00 113,163.00 0.00 0.00 0.00 113,163.00


CERTIFICADO

0.00 132,324.00 0.00 0.0002-01-04026-3342-010800 0.00 0.00 0.00 132,324.00 0.00 0.00 0.00 132,324.00


CERTIFICADO

0.00 121,104.00 0.00 0.0002-01-04027-3342-010800 0.00 0.00 0.00 121,104.00 0.00 0.00 0.00 121,104.00



EPE - III

27-ene-16

Clave Presupuestal

Concepto

Pto. Autorizado





Transferencias


AVANCES

% Fís. % Finan.

Modificaciones


Pág. 26 de 32



Obra-Partida-Area



CERTIFICADO

0.00 136,326.00 0.00 0.0002-01-04028-3342-010800 0.00 0.00 0.00 136,326.00 0.00 0.00 0.00 136,326.00


CERTIFICADO

0.00 85,320.00 0.00 0.0002-01-04029-3342-010800 0.00 0.00 0.00 85,320.00 0.00 0.00 0.00 85,320.00


CERTIFICADO

0.00 101,544.00 0.00 0.0002-01-04030-3342-010800 0.00 0.00 0.00 101,544.00 0.00 0.00 0.00 101,544.00


CERTIFICADO

0.00 90,576.00 0.00 0.0002-01-04031-3342-010800 0.00 0.00 0.00 90,576.00 0.00 0.00 0.00 90,576.00

100.00--- 68,256.00 0.00CURSO DE INGLES 0.00 68,256.00 0.00 0.0002-01-04032-3342-010800 0.00 0.00 0.00 68,256.00 0.00 0.00 0.00 68,256.00

100.00--- 139,962.00 0.00CURSO DE MANUALIDADES 0.00 139,962.00 0.00 0.0002-01-04033-3342-010800 0.00 0.00 0.00 139,962.00 0.00 0.00 0.00 139,962.00



0.00 43,296.00 0.00 0.0002-01-04034-3342-010800 0.00 0.00 0.00 43,296.00 0.00 0.00 0.00 43,296.00



0.00 43,296.00 0.00 0.0002-01-04035-3342-010800 0.00 0.00 0.00 43,296.00 0.00 0.00 0.00 43,296.00



0.00 43,296.00 0.00 0.0002-01-04036-3342-010800 0.00 0.00 0.00 43,296.00 0.00 0.00 0.00 43,296.00



0.00 4,176.00 0.00 0.0002-01-04039-3342-010800 0.00 0.00 0.00 4,176.00 0.00 0.00 0.00 4,176.00



0.00 4,176.00 0.00 0.0002-01-04040-3342-010800 0.00 0.00 0.00 4,176.00 0.00 0.00 0.00 4,176.00

100.00--- 110,544.00 0.00TALLER DE ESTILISMO CERTIFICADO 0.00 110,544.00 0.00 0.0002-01-04042-3342-010800 0.00 0.00 0.00 110,544.00 0.00 0.00 0.00 110,544.00



0.00 176,000.00 0.00 0.0009-03-04043-2931-010800 0.00 0.00 0.00 176,000.00 0.00 0.00 0.00 176,000.00

0.00 0.00 300,000.00 0.00 0.00 0.00 300,000.00 0.00PROG. : TB OPORTUNIDADES PARA LAS MUJERES 0.00 300,000.00 0.00 0.00 0.00 300,000.00


FUN.: 6 PROTECCION SOCIAL 0.00 0.00 300,000.00 0.00 0.00 0.00 300,000.00 0.00 0.00 300,000.00 0.00 0.00 0.00 300,000.00

SFUN.: 8 OTROS GRUPOS VULNERABLES 0.00 0.00 300,000.00 0.00 0.00 0.00 300,000.00 0.00 0.00 300,000.00 0.00 0.00 0.00 300,000.00


100.00--- 300,000.00 0.00CDI. MARCO DE INTERVENCION

PARA LA ATENCION INTEGRAL A LAS

MUJERES INDIGENAS VICTIMAS DE


0.00 300,000.00 0.00 0.0003-00-CD001-3322-011000 0.00 0.00 0.00 300,000.00 0.00 0.00 0.00 300,000.00






EPE - III

27-ene-16

Clave Presupuestal

Concepto

Pto. Autorizado





Transferencias


AVANCES

% Fís. % Finan.

Modificaciones


Pág. 27 de 32



Obra-Partida-Area







MARZO

0.00 2,972,277.00 602.91 0.0006-01-0105C-6141-010900 0.00 0.00 0.00 2,971,674.09 0.00 0.00 0.00 2,971,674.09




DIOS

0.00 801,711.00 959.48 0.0006-01-0110C-6141-010900 0.00 0.00 0.00 800,751.52 0.00 0.00 0.00 800,751.52



0.00 800,000.00 457.88 0.0006-04-0097C-6141-010900 0.00 0.00 0.00 799,542.12 0.00 0.00 0.00 799,542.12


MONTES AZULES

0.00 750,000.00 610.92 0.0006-05-C0095-6141-010900 0.00 0.00 0.00 749,389.08 0.00 0.00 0.00 749,389.08

100.00100.00 1,659,832.63 0.00FUR-CONSTRUCCION DE CANCHA

DE USOS MULTIPLES (FRAY

BARTOLOME)

0.00 1,659,832.63 0.00 0.0010-01-FU120-6121-010900 0.00 0.00 0.00 1,659,832.63 0.00 0.00 0.00 1,659,832.63



CUXITITALI)

0.00 605,718.00 625.00 0.0014-02-0099C-6143-010900 0.00 0.00 0.00 605,093.00 0.00 0.00 0.00 605,093.00



0.00 629,691.00 624.99 0.0014-02-0100C-6143-010900 0.00 0.00 0.00 629,066.01 0.00 0.00 0.00 629,066.01



0.00 307,393.00 625.00 0.0014-02-C0098-6143-010900 0.00 0.00 0.00 306,768.00 0.00 0.00 0.00 306,768.00



USUMACINTA

0.00 830,749.00 17.39 0.0018-01-0108C-6141-010900 0.00 0.00 0.00 830,731.61 0.00 0.00 0.00 830,731.61



0.00 328,348.00 1,754.96 0.0018-01-0109C-6141-010900 0.00 0.00 0.00 326,593.04 0.00 0.00 0.00 326,593.04





MARZO)

0.00 1,409,432.00 123.87 0.0020-01-.107C-6141-010900 0.00 0.00 0.00 1,409,308.13 0.00 0.00 0.00 1,409,308.13




0.00 1,554,301.00 567.41 0.0020-01-0106C-6141-010900 0.00 0.00 0.00 1,553,733.59 0.00 0.00 0.00 1,553,733.59



PANIAGUA HERRERA)

0.00 365,877.00 447.79 0.0020-01-0111C-6141-010900 0.00 0.00 0.00 365,429.21 0.00 0.00 0.00 365,429.21


CON CONCRETO HIDRAULICO (RIO

ARCOTETE)

0.00 1,596,892.30 0.00 0.0020-01-FU117-6141-010900 0.00 0.00 0.00 1,596,892.30 0.00 0.00 0.00 1,596,892.30


CON CONCRETO HIDRAULICO (COM

PEDERNAL-YASHTININ

0.00 1,596,892.30 0.00 0.0020-01-FU118-6141-010900 0.00 0.00 0.00 1,596,892.30 0.00 0.00 0.00 1,596,892.30

LOC.: 0014 - NUEVO CORRALCHEN 0.00 750,000.00 596.32 0.00 0.00 749,403.68 0.00 0.00 0.00 749,403.68 0.00 0.00 0.00 749,403.68


ANTONIO

0.00 750,000.00 596.32 0.0006-01-0096C-6141-010900 0.00 0.00 0.00 749,403.68 0.00 0.00 0.00 749,403.68



EPE - III

27-ene-16

Clave Presupuestal

Concepto

Pto. Autorizado





Transferencias


AVANCES

% Fís. % Finan.

Modificaciones


Pág. 28 de 32



Obra-Partida-Area


LOC.: 0019 - AGUA DE PAJARITO 0.00 1,659,832.63 0.00 0.00 0.00 1,659,832.63 0.00 0.00 0.00 1,659,832.63 0.00 0.00 0.00 1,659,832.63

100.00100.00 1,659,832.63 0.00FUR- PAVIMENTACION DE 2,195.03

M2 CON CONCRETO HIDRAULICO

(AGUA DE PAJARITO)

0.00 1,659,832.63 0.00 0.0020-01-FU119-6141-010900 0.00 0.00 0.00 1,659,832.63 0.00 0.00 0.00 1,659,832.63






0.00 1,282,123.00 431.13 0.0003-02-0112C-6124-010900 0.00 0.00 0.00 1,281,691.87 0.00 0.00 0.00 1,281,691.87

0.00 0.00 6,564,245.81 205,000.00 0.00 0.00 6,359,245.81 0.00PROG. : VI VIVIENDA 0.00 6,359,245.81 0.00 0.00 0.00 6,359,245.81



SFUN.: 5 VIVIENDA 0.00 0.00 6,564,245.81 205,000.00 0.00 0.00 6,359,245.81 0.00 0.00 6,359,245.81 0.00 0.00 0.00 6,359,245.81




LOCALIDADES)

0.00 2,407,584.88 151,700.00 0.0001-01-FO002-6111-010900 0.00 0.00 0.00 2,255,884.88 0.00 0.00 0.00 2,255,884.88


31 VIVIENDAS VARIAS LOCALIDADES

0.00 2,255,884.88 0.00 0.0001-01-FON06-6111-010900 0.00 0.00 0.00 2,255,884.88 0.00 0.00 0.00 2,255,884.88


VIVIENDAS VARIAS LOCALIDADES

0.00 337,058.03 0.00 0.0003-01-00004-6111-010900 0.00 0.00 0.00 337,058.03 0.00 0.00 0.00 337,058.03


VIVIENDAS

0.00 337,058.02 0.00 0.0003-01-FON05-6111-010900 0.00 0.00 0.00 337,058.02 0.00 0.00 0.00 337,058.02

100.00100.00 586,680.00 0.00CONSTRUCCION DE TECHO PARA 24


0.00 639,980.00 53,300.00 0.0005-01-FON01-6111-010900 0.00 0.00 0.00 586,680.00 0.00 0.00 0.00 586,680.00

100.00100.00 586,680.00 0.00CONSTRUCCION DE TECHOS PARA

24 VIVIENDAS LOCALIDADES VARIAS

0.00 586,680.00 0.00 0.0005-01-FON03-6111-010900 0.00 0.00 0.00 586,680.00 0.00 0.00 0.00 586,680.00

0.00 0.00 30,556,999.51 0.00 0.00 0.00 30,556,999.51 0.00FF. : HA FINANCIAMIENTOS Y EMPRESTITOS AÑO EN

CURSO

0.00 30,556,999.51 82,562.36 0.00 0.00 30,474,437.15





EPE - III

27-ene-16

Clave Presupuestal

Concepto

Pto. Autorizado





Transferencias


AVANCES

% Fís. % Finan.

Modificaciones


Pág. 29 de 32



Obra-Partida-Area





100.00100.00 147,823.30 0.00CONSTRUCCION DE CISTERNA DE

CAPTACION PLUVIAL (TLAXCALA)

0.00 147,823.30 0.00 0.0003-01-CB004-6121-010900 0.00 0.00 0.00 147,823.30 0.00 0.00 0.00 147,823.30

100.00100.00 314,589.46 0.00CONSTRUCCION DE LINEA DE AGUA

POTABLE EN LA CALLE CALIXTA

0.00 314,589.46 0.00 0.0009-01-CB030-6141-010900 0.00 0.00 0.00 314,589.46 0.00 0.00 0.00 314,589.46

97.79100.00 191,387.00 0.00CONSTRUCCION DE

ALCANTARILLADO SANITARIO CALLE

LA GARITA (B. GUADALUPE

0.00 191,387.00 0.00 0.0011-01-CB009-6141-010900 0.00 0.00 0.00 191,387.00 4,223.33 0.00 0.00 187,163.67


SANITARIO EN LA CALLE MIGUEL

RUA ENTRE AV. DE LA JUVENTUD Y

PERIFERICO SUR

0.00 1,516,797.63 0.00 0.0011-05-CB006-6141-010900 0.00 0.00 0.00 1,516,797.63 0.00 0.00 0.00 1,516,797.63


SANITARIO EN LA AV. CRISTOBAL

COLON ENTRE CALLES REAL DE


0.00 2,107,225.82 0.00 0.0011-05-CB007-6141-010900 0.00 0.00 0.00 2,107,225.82 0.00 0.00 0.00 2,107,225.82


SANITARIO EN LA CALLE IGNACIO

LOPEZ RAYON ENTRE BOULEVARD

IGNACIO ALLENDE Y AV. CRECENCIO

ROSAS

0.00 1,469,735.95 0.00 0.0011-05-CB010-6141-010900 0.00 0.00 0.00 1,469,735.95 0.00 0.00 0.00 1,469,735.95


SANITARIO VALLE DE HUITEPEC

0.00 2,991,129.77 0.00 0.0011-05-CB028-6141-010900 0.00 0.00 0.00 2,991,129.77 0.00 0.00 0.00 2,991,129.77


SANITARIO (SAN VICENTE)

0.00 2,340,319.62 0.00 0.0011-05-CB029-6141-010900 0.00 0.00 0.00 2,340,319.62 0.00 0.00 0.00 2,340,319.62


SANITARIO CALLE 9 DE ENERO

(SANTA MARIA)

0.00 1,307,143.18 0.00 0.0011-05-CB011-6143-010900 0.00 0.00 0.00 1,307,143.18 0.00 0.00 0.00 1,307,143.18


DRENAJE SANITARIO 3A CALLE

ESMERALDA (COL MONTE LOS

OLIVOS)

0.00 1,455,825.34 0.00 0.0011-05-CB019-6143-010900 0.00 0.00 0.00 1,455,825.34 0.00 0.00 0.00 1,455,825.34

LOC.: 0002 - YASHTININ 0.00 958,759.23 0.00 0.00 0.00 958,759.23 0.00 0.00 0.00 958,759.23 0.00 0.00 0.00 958,759.23

100.00100.00 958,759.23 0.00CONTRUCCION DE HOYA DE AGUA

PLUVIAL

0.00 958,759.23 0.00 0.0005-01-CB013-6141-010900 0.00 0.00 0.00 958,759.23 0.00 0.00 0.00 958,759.23

LOC.: 0003 - HUITEPEC OCOTAL SECCION II 0.00 1,382,184.23 0.00 0.00 0.00 1,382,184.23 0.00 0.00 0.00 1,382,184.23 0.00 0.00 0.00 1,382,184.23


SANITARIO SEGUNDA ETAPA


0.00 1,382,184.23 0.00 0.0011-01-BC021-6141-010900 0.00 0.00 0.00 1,382,184.23 0.00 0.00 0.00 1,382,184.23



EPE - III

27-ene-16

Clave Presupuestal

Concepto

Pto. Autorizado





Transferencias


AVANCES

% Fís. % Finan.

Modificaciones


Pág. 30 de 32



Obra-Partida-Area


0.00 0.00 608,148.26 0.00 0.00 0.00 608,148.26 0.00PROG. : ED EDUCACION 0.00 608,148.26 0.00 0.00 0.00 608,148.26


FUN.: 5 EDUCACION 0.00 0.00 608,148.26 0.00 0.00 0.00 608,148.26 0.00 0.00 608,148.26 0.00 0.00 0.00 608,148.26

SFUN.: 1 EDUCACIÓN BÁSICA 0.00 0.00 608,148.26 0.00 0.00 0.00 608,148.26 0.00 0.00 608,148.26 0.00 0.00 0.00 608,148.26


100.00100.00 608,148.26 0.00AMPLIACION DE LA ESC. PRIMARIA

12 DE OCTUBRE CON CLAVE

07EPR0147I

0.00 608,148.26 0.00 0.0005-02-CB020-6121-010900 0.00 0.00 0.00 608,148.26 0.00 0.00 0.00 608,148.26

0.00 0.00 745,000.60 0.00 0.00 0.00 745,000.60 0.00PROG. : R5 PROTECCIÓN Y PRESERVACIÓN

ECOLÓGICA

0.00 745,000.60 0.00 0.00 0.00 745,000.60


FUN.: 1 PROTECCION AMBIENTAL 0.00 0.00 745,000.60 0.00 0.00 0.00 745,000.60 0.00 0.00 745,000.60 0.00 0.00 0.00 745,000.60

SFUN.: 1 ORDENACIÓN DE DESECHOS 0.00 0.00 745,000.60 0.00 0.00 0.00 745,000.60 0.00 0.00 745,000.60 0.00 0.00 0.00 745,000.60


100.00--- 745,000.60 0.00ESTUDIO PROYECTO DE RELLENO

SANITARIO

0.00 745,000.60 0.00 0.0010-00-BC001-6125-010900 0.00 0.00 0.00 745,000.60 0.00 0.00 0.00 745,000.60

0.00 0.00 420,027.30 0.00 0.00 0.00 420,027.30 0.00PROG. : SA SALUD 0.00 420,027.30 0.00 0.00 0.00 420,027.30


FUN.: 3 SALUD 0.00 0.00 420,027.30 0.00 0.00 0.00 420,027.30 0.00 0.00 420,027.30 0.00 0.00 0.00 420,027.30


SALUD

0.00 0.00 420,027.30 0.00 0.00 0.00 420,027.30 0.00 0.00 420,027.30 0.00 0.00 0.00 420,027.30

LOC.: 0007 - COMUNIDAD NAPITE 0.00 420,027.30 0.00 0.00 0.00 420,027.30 0.00 0.00 0.00 420,027.30 0.00 0.00 0.00 420,027.30


MEDICO (NAPITE)

0.00 420,027.30 0.00 0.0002-01-CB024-6121-010900 0.00 0.00 0.00 420,027.30 0.00 0.00 0.00 420,027.30



FUN.: 5 TRANSPORTE 0.00 0.00 3,400,108.36 0.00 0.00 0.00 3,400,108.36 0.00 0.00 3,400,108.36 0.00 0.00 0.00 3,400,108.36



EPE - III

27-ene-16

Clave Presupuestal

Concepto

Pto. Autorizado





Transferencias


AVANCES

% Fís. % Finan.

Modificaciones


Pág. 31 de 32



Obra-Partida-Area





HIDRAULICO DE LA 1RA ENTRADA DE

LOS LEÑADORES Y EMILIANO

ZAPATA

0.00 1,475,971.08 0.00 0.0006-00-CB015-6151-010900 0.00 0.00 0.00 1,475,971.08 0.00 0.00 0.00 1,475,971.08


100.00100.00 1,924,137.28 0.00PAVIMENTACION ASFALTICA DE LA

CALLE LADO NORTE DE LA

COMUNIDAD PREDIO SANTIAGO DEL

TRAMO KM 0+000 AL 0+626.0

0.00 1,924,137.28 0.00 0.0006-00-BC022-6151-010900 0.00 0.00 0.00 1,924,137.28 0.00 0.00 0.00 1,924,137.28




SFUN.: 1 URBANIZACIÓN 0.00 0.00 5,907,097.86 0.00 0.00 0.00 5,907,097.86 0.00 0.00 5,907,097.86 0.00 0.00 0.00 5,907,097.86



ENERGIA ELECTRICA M.T. Y B.T

SUBTERRANEA. (COL NIEVES DE

VISTA HERMOSA)

0.00 967,719.25 0.00 0.0002-01-CB016-6141-010900 0.00 0.00 0.00 967,719.25 0.00 0.00 0.00 967,719.25

100.00100.00 1,279,721.13 0.00CONSTRUCCION DE RED DE



0.00 1,279,721.13 0.00 0.0002-01-CB018-6141-010900 0.00 0.00 0.00 1,279,721.13 0.00 0.00 0.00 1,279,721.13


DE LA CALLE POLANCO

0.00 464,154.52 0.00 0.0009-02-CB031-6151-010900 0.00 0.00 0.00 464,154.52 0.00 0.00 0.00 464,154.52

100.00100.00 1,827,432.25 0.00CONSTRUCCION DE CIPROCYB

ZONA NORTE (COL AZTECA)

0.00 1,827,432.25 0.00 0.0011-01-CB017-6121-010900 0.00 0.00 0.00 1,827,432.25 0.00 0.00 0.00 1,827,432.25

LOC.: 0004 - COMUNIDAD LA SIERRA 0.00 1,368,070.71 0.00 0.00 0.00 1,368,070.71 0.00 0.00 0.00 1,368,070.71 0.00 0.00 0.00 1,368,070.71

100.00100.00 1,368,070.71 0.00CONSTRUCCION DE CANCHA DE

USOS MULTIPLES Y TECHADO

0.00 1,368,070.71 0.00 0.0010-01-CB014-6141-010900 0.00 0.00 0.00 1,368,070.71 0.00 0.00 0.00 1,368,070.71

SFUN.: 2 DESARROLLO COMUNITARIO 0.00 0.00 2,180,627.33 0.00 0.00 0.00 2,180,627.33 0.00 0.00 2,180,627.33 71,654.96 0.00 0.00 2,108,972.37

LOC.: 0004 - COMUNIDAD LA SIERRA 0.00 1,197,003.57 0.00 0.00 0.00 1,197,003.57 0.00 0.00 0.00 1,197,003.57 71,654.96 0.00 0.00 1,125,348.61

94.01100.00 1,197,003.57 0.00CONSTRUCCION DE COMEDOR

COMUNITARIO (LA SIERRA)

0.00 1,197,003.57 0.00 0.0003-01-CB003-6121-010900 0.00 0.00 0.00 1,197,003.57 71,654.96 0.00 0.00 1,125,348.61

LOC.: 0005 - COMUNIDAD LA LAGUNITA 0.00 983,623.76 0.00 0.00 0.00 983,623.76 0.00 0.00 0.00 983,623.76 0.00 0.00 0.00 983,623.76



EPE - III

27-ene-16

Clave Presupuestal

Concepto

Pto. Autorizado





Transferencias


AVANCES

% Fís. % Finan.

Modificaciones


Pág. 32 de 32



Obra-Partida-Area


100.00100.00 983,623.76 0.00CONSTRUCCION DE COMEDOR

COMUNITARIO (LA LAGUNITA)

0.00 983,623.76 0.00 0.0003-01-CB012-6121-010900 0.00 0.00 0.00 983,623.76 0.00 0.00 0.00 983,623.76

SFUN.: 4 ALUMBRADO PÚBLICO 0.00 0.00 1,113,069.27 0.00 0.00 0.00 1,113,069.27 0.00 0.00 1,113,069.27 6,684.07 0.00 0.00 1,106,385.20

LOC.: 0013 - SANTA CRUZ EL PINAR 0.00 1,113,069.27 0.00 0.00 0.00 1,113,069.27 0.00 0.00 0.00 1,113,069.27 6,684.07 0.00 0.00 1,106,385.20

99.40100.00 1,113,069.27 0.00CONSTRUCCION DE L.D. Y R.D. DE


0.00 1,113,069.27 0.00 0.0004-01-CB023-6141-010900 0.00 0.00 0.00 1,113,069.27 6,684.07 0.00 0.00 1,106,385.20

T otal General 19,154,100.21 0.00 116,213,618.22 36,514,754.62 269,773,379.49 26,593,583.90 342,032,759.40 0.00 0.00 342,032,759.40 18,654,824.73 0.00 0.00 323,377,934.67


TESORERO



ACUMULADO

PAR-

TIDA

27-ene-2016GASTO ACUMULADO POR CAPITULOS Y PARTIDAS DEL AYUNTAMIENTO DE SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS

ENEROD E S C R I P C I O N

Fecha Impresión:

(*) Presupuesto Antes de Aplicar el POA

FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO OCTUBRESEPTIEMBREAGOSTO NOVIEMBRE DICIEMBRE

G A S T O (D E V E N G A D O + E J E R C I D O + P A G A D O)PRESUPUESTO

MODIFICADO

Pág. 1 de 5CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/01/2015 AL 12/31/2015

DIETAS 725,312.40 717,331.55 718,927.72 685,786.13 338,713.50 0.00 0.00 319,559.46 2,519,438.31 725,312.40 725,312.40 725,312.401111 8,201,006.27 8,201,006.27

SUELDO AL PERSONAL

SINDICALIZADO 3,515,795.70 3,578,680.52 3,579,884.11 3,587,155.61 1,795,394.00 0.00 0.00 1,794,031.23 16,252,432.46 3,924,502.99 3,975,909.74 3,956,865.201131 45,960,651.56 45,960,651.56

SUELDO AL PERSONAL DE

CONFIANZA 1,273,030.97 1,155,924.51 1,167,447.59 1,185,135.91 583,441.84 2,824.81 2,269.18 572,089.81 4,016,679.52 1,050,687.17 808,989.54 899,594.941134 12,718,115.79 12,718,115.79

HONORARIOS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 259,800.75 0.00 0.00 0.001211 259,800.75 259,800.75

SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL 5,240,684.83 6,437,472.92 5,744,319.78 5,754,801.48 5,360,618.52 4,060,485.04 3,862,833.62 5,950,280.09 10,662,381.82 6,130,409.20 6,235,532.02 13,639,121.221221 81,432,730.43 79,078,940.54

PRIMAS DE VACACIONES Y

DOMINICAL 8,103.24 10,293.71 7,951.88 8,259.36 4,054.65 0.00 0.00 3,499.81 1,027,133.58 4,423.62 9,539.18 8,185.151321 1,091,444.18 1,091,444.18

GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO 0.00 4,399.95 14,333.90 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5,963,700.34 0.00 299.99 10,957,023.281322 16,939,757.46 16,939,757.46

REMUNERACIONES POR HORAS

EXTRAORDINARIAS 392,674.66 454,912.15 363,254.07 810,480.94 236,836.18 0.00 0.00 262,863.65 2,316,590.52 374,167.04 369,416.88 272,141.901331 5,853,337.99 5,853,337.99

COMPENSACIÓN FIJA 49,650.14 49,650.14 49,650.14 49,650.22 24,825.15 0.00 0.00 24,825.15 173,776.05 74,475.45 49,650.30 49,650.301348 595,803.04 595,803.04

HONORARIOS ESPECIALES 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 35,806.80 0.00 0.00 0.001371 35,806.80 35,806.80

CUOTAS PARA EL SEGURO DE VIDA 0.00 0.00 325,201.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 102,730.031441 427,931.05 427,931.05

CUOTAS PARA EL FONDO DE

AHORRO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 654,390.001511 654,390.00 654,390.00

LIQUIDACIONES POR

INDEMNIZACIONES Y POR SUELDOS Y

SALARIOS CAÍDOS

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,500,000.00 1,045,937.03 0.00 0.00 0.001521 3,545,937.03 3,545,937.03

LIQUIDACIONES E INDEMNIZACIONES 0.00 0.00 0.00 0.00 6,476.78 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.001522 6,476.78 6,476.78

PENSIONES 198,711.40 198,711.40 197,263.17 195,369.34 97,684.67 0.00 0.00 119,832.83 1,010,511.28 485,076.32 245,900.51 248,109.181532 2,997,170.10 2,997,170.10

AJUSTE SALARIAL REGULARIZABLE 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 686,804.251546 686,804.25 686,804.25

DESPENSA 0.00 763,193.85 760,276.65 755,846.79 755,918.82 1,114,611.76 822,979.79 822,388.11 826,096.62 805,575.00 0.00 1,730,282.001592 9,157,169.39 9,157,169.39

INCENTIVO AL PERSONAL 0.00 186,747.55 35,684.53 117,632.79 15,935.67 0.00 0.00 133,504.29 706,279.65 74,537.09 0.00 345,711.751713 1,616,033.32 1,616,033.32

BONO POR PRODUCTIVIDAD 0.00 0.00 0.00 0.00 45,600.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.001716 45,600.00 45,600.00

Total por Capítulo 11,403,963.34 13,557,318.25 12,964,194.56 13,150,118.57 9,265,499.78 5,177,921.61 4,688,082.59 12,502,874.43 46,816,564.73 13,649,166.28 12,420,550.56 34,275,921.60 189,872,176.30 192,225,966.19

LUBRICANTES Y ADITIVOS 14,454.99 16,904.27 21,373.99 24,994.50 0.00 306.00 0.00 585.21 219,229.23 0.00 12,686.43 14,885.012612 325,419.63 325,419.63

VESTUARIOS Y UNIFORMES 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,850,315.11 4,404,345.54 367,024.00 0.00 0.002711 6,621,684.65 6,621,684.65

PRENDAS DE SEGURIDAD Y

PROTECCIÓN PERSONAL 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 689.82 0.00 0.00 1,811.922721 2,501.74 2,501.74

REFACCIONES, ACCESORIOS Y

HERRAMIENTAS MENORES 0.00 0.00 0.00 451.00 1,305.60 20,664.95 0.00 30,000.00 53,216.81 0.00 996.59 20,135.182911 126,770.13 126,770.13

REFACCIONES Y ACCESORIOS

MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO

DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL

Y RECREATIVO

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 293,333.99 0.00 0.00 0.002931 293,334.00 293,333.99

REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA

EQUIPO DE COMPUTO 0.00 0.00 0.00 0.00 2,124.00 790.01 0.00 0.00 2,724.00 0.00 0.00 983.042941 6,621.05 6,621.05

REFACCIONES Y ACCESORIOS


TRANSPORTE

66,511.08 116,612.32 78,904.96 79,842.46 2,950.00 4,883.86 4,881.28 7,128.55 763,229.92 0.00 92,065.23 141,820.162961 1,358,829.82 1,358,829.82

MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA 0.00 0.00 5,298.26 5,233.71 25,796.50 5,529.55 12,599.10 125,958.55 53,980.28 0.00 71,916.43 138,198.082111 444,510.46 444,510.46

MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN

Y REPRODUCCIÓN 0.00 0.00 341.10 419.00 70,674.01 752.00 48,042.47 151,754.77 61,178.52 0.00 61,319.48 164,980.872121 559,462.22 559,462.22

MATERIALES Y ÚTILES PARA EL



0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 200.00 0.00 1,200.00 0.00 0.00 0.00 0.002141 1,400.00 1,400.00

MATERIAL DE LIMPIEZA 107,076.72 222,360.78 154,320.46 98,539.68 200,598.01 157,848.54 279,370.55 362,950.60 158,476.53 0.00 42,265.00 212,356.992161 1,996,163.86 1,996,163.86

ACUMULADO

PAR-

TIDA



Fecha Impresión:




MODIFICADO


ALIMENTACIÓN DE PERSONAS 0.00 0.00 23,155.20 8,768.01 219,193.60 1,385.00 3,675.00 0.00 112,374.04 0.00 54,447.12 71,897.202211 494,895.17 494,895.17

ALIMENTACIÓN DE ANIMALES 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 638.61 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002221 638.61 638.61

UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE

ALIMENTACIÓN 0.00 0.00 0.00 0.00 39,360.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 757,783.522231 842,230.82 797,143.53

VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 398.00 0.00 0.00 0.002451 398.00 398.00

MATERIAL ELÉCTRICO Y

ELECTRÓNICO 0.00 0.00 0.00 0.00 5,293.00 17,855.30 56,631.20 1,400.00 271,468.42 0.00 23,455.62 42,193.102461 418,296.64 418,296.64

MATERIALES COMPLEMENTARIOS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3,003.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002481 3,003.00 3,003.00

PLANTAS DE ORNATO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 62,365.08 7,800.002482 70,165.08 70,165.08

MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y

REPARACIÓN 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 229.89 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002491 229.89 229.89

PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,135.67 0.00 0.00 0.002511 2,135.67 2,135.67

PLAGUICIDAS, ABONOS Y

FERTILIZANTES 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,026.202521 2,026.20 2,026.20

MEDICINAS Y PRODUCTOS

FARMACÉUTICOS 67,187.25 150,000.00 148,701.30 200,000.00 22,941.00 0.00 16,084.35 8,106.48 1,238,345.69 1,976.00 47,138.55 89,458.922531 1,989,939.54 1,989,939.54

OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS 0.00 338.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 338.00 0.00 0.00 0.002591 676.00 676.00

COMBUSTIBLES 35,650.00 97,777.60 33,131.50 366,700.00 1,577,800.00 40,041.40 39,000.00 41,180.02 4,186,325.50 35,700.00 172,100.00 1,524,836.702611 8,203,330.67 8,150,242.72

Total por Capítulo 290,880.04 603,992.97 465,226.77 784,948.36 2,168,035.73 251,125.11 463,286.95 2,580,579.29 11,821,789.96 404,700.00 640,755.53 3,191,166.89 23,666,487.60 23,764,662.85

SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5,266.00 0.00 5,711.00 9,583,991.00 0.00 1,426,556.00 511,442.003111 11,532,966.00 11,532,966.00

SERVICIO DE AGUA 0.00 69,497.14 0.00 34,748.57 28,350.25 88,611.42 34,748.57 34,748.57 111,764.48 0.00 0.00 32,700.263131 435,169.26 435,169.26

SERVICIO TELEFÓNICO

CONVENCIONAL 0.00 73,756.41 76,505.52 130,687.05 239.00 62,517.43 57,725.27 56,585.82 110,251.87 51,484.10 51,129.23 46,129.443141 717,011.14 717,011.14

SERVICIO DE CONDUCCIÓN DE

SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES 0.00 0.00 0.00 0.00 27,840.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.003171 27,840.00 27,840.00

SERVICIO POSTAL 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 71.00 0.00 0.00 2,162.98 0.00 0.00 329.003181 2,562.98 2,562.98

ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y

LOCALES 0.00 0.00 0.00 0.00 131,400.00 0.00 402,760.75 250,253.58 202,058.86 54,213.58 78,573.58 150,253.583221 1,269,513.93 1,269,513.93

ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y

BIENES INFORMÁTICOS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10,440.00 0.00 0.00 0.003231 10,440.00 10,440.00

ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 324,800.003251 324,800.00 324,800.00

ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA,

OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 17,400.003261 17,400.00 17,400.00

PATENTES, REGALÍAS Y OTROS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,690.00 0.00 0.00 0.003271 1,690.00 1,690.00

OTROS ARRENDAMIENTO 0.00 52,200.00 13,050.00 0.00 0.00 17,400.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 60,125.773291 142,775.77 142,775.77

ASESORÍA 0.00 0.00 0.00 0.00 13,800.00 132,480.00 0.00 0.00 659,716.56 82,464.57 82,464.61 38,301.883311 1,009,227.62 1,009,227.62

SERVICIOS ESTADÍSTICOS Y

GEOGRÁFICOS 0.00 0.00 0.00 0.00 1,682,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.003321 1,682,000.00 1,682,000.00

OTROS SERVICIOS ESPECIALIZADOS 0.00 0.00 162,400.00 324,800.00 0.00 0.00 643,127.32 628,372.00 157,444.76 0.00 580.00 674,429.653322 2,598,113.73 2,591,153.73

CAPACITACIÓN A SERVIDORES

PÚBLICOS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 215,000.00 228,750.00 142,250.00 0.00 542,044.00 1,334,650.403341 2,502,694.40 2,462,694.40

CAPACITACIÓN SOCIAL Y

PRODUCTIVA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 440,881.60 300,704.23 3,788,262.44 0.00 29,168.00 45,843.603342 4,604,859.87 4,604,859.87

ESTUDIOS E INVESTIGACIONES 0.00 274,990.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.003351 274,990.01 274,990.01

IMPRESIONES OFICIALES 49,416.00 0.00 45,657.60 52,200.00 267,762.80 2,900.00 197,751.00 267,711.60 123,192.00 0.00 21,378.80 140,113.433362 1,168,083.23 1,168,083.23

SUBROGACIONES 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4,607,060.67 0.00 0.00 0.003393 4,748,284.43 4,607,060.67

SERVICIOS MÉDICOS 7,151.10 66,224.45 37,378.59 0.00 75,844.90 0.00 133,442.23 111,015.91 0.00 0.00 12,656.41 12,322.223394 456,035.81 456,035.81

SERVICIOS HOSPITALARIOS 16,333.84 90,933.52 50,532.12 0.00 30,821.21 0.00 144,684.14 55,091.96 0.00 0.00 36,644.32 24,532.883395 449,573.99 449,573.99

ACUMULADO

PAR-

TIDA



Fecha Impresión:




MODIFICADO


SERVICIOS DE ANÁLISIS Y

FARMACÉUTICOS 16,094.48 0.00 24,754.46 0.00 153,600.87 0.00 118,684.92 128,029.33 0.00 0.00 39,846.81 20,994.073396 502,004.94 502,004.94

SERVICIOS DE COBRANZA,

INVESTIGACIÓN CREDITICIA Y

SIMILAR

109,214.00 84,221.80 98,745.70 115,627.64 99,113.30 113,439.30 109,550.40 138,426.25 210,002.23 0.00 0.00 0.003421 1,078,340.62 1,078,340.62

FLETES Y MANIOBRAS 0.00 0.00 0.00 6,147.98 165,828.00 0.00 0.00 0.00 38,252.44 0.00 375.07 109,968.003471 320,571.49 320,571.49

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO

MENOR DE INMUEBLES 220.00 7,594.52 16,785.20 148.00 10,612.12 18,958.73 11,671.00 10,327.50 91,955.85 0.00 44,428.00 61,252.003511 273,952.92 273,952.92

MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN


ADMINISTRACIÓN

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,740.00 0.00 0.00 986.003521 2,726.00 2,726.00


DE BIENES INFORMÁTICOS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3,600.00 250.00 0.00 0.00 313,334.573531 317,184.57 317,184.57

REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE

EQUIPO DE TRANSPORTE 5,660.80 7,374.82 11,257.80 13,864.90 0.00 2,506.00 1,856.00 0.00 150,422.32 0.00 13,806.00 33,410.803551 240,159.44 240,159.44


DE MAQUINARIA Y EQUIPO 12,760.00 0.00 25,904.00 12,760.00 12,760.00 12,760.00 12,760.00 12,760.00 17,535.16 0.00 0.00 0.003571 119,999.16 119,999.16

SERVICIO DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA,

HIGIENE Y FUMIGACIÓN 13,340.00 0.00 13,920.00 12,760.00 6,960.00 12,760.00 24,360.00 12,760.00 6,960.00 0.00 0.00 6,960.003581 110,780.00 110,780.00

SERVICIOS DE JARDINERÍA Y

FUMIGACIÓN 0.00 0.00 12,760.00 12,760.00 0.00 12,760.00 0.00 12,760.00 0.00 0.00 0.00 0.003591 51,040.00 51,040.00

GASTOS DE PROPAGANDA 0.00 0.00 127,660.12 41,760.00 242,760.06 45,280.00 487,400.18 220,400.00 174,800.00 17,400.00 62,000.00 533,784.203611 1,953,244.56 1,953,244.56

PUBLICACIONES OFICIALES 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 23,200.003612 23,200.00 23,200.00

OTROS GASTOS DE DIFUSIÓN E

INFORMACIÓN 0.00 0.00 3,800.00 0.00 0.00 0.00 3,900.00 0.00 39,000.01 0.00 1,300.00 1,300.003613 49,300.01 49,300.01

PASAJES NACIONALES AÉREOS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21,515.93 105,970.40 0.00 0.00 4,015.063711 131,501.39 131,501.39

PASAJES NACIONALES TERRESTRES 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 14,590.18 0.00 0.00 0.00 0.003721 50,000.00 14,590.18

VIÁTICOS NACIONALES 0.00 96.00 38,385.21 44,016.29 29,415.63 5,037.00 14,993.58 0.00 139,320.96 -5,865.00 1,001.00 15,605.023751 282,005.69 282,005.69

TRASLADO DE PERSONAS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 33,292.00 0.00 0.00 1,650.003791 34,942.00 34,942.00

GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y

CULTURAL 129,543.00 12,035.00 67,700.23 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 60,106.32 0.00 0.00 870.003821 270,254.55 270,254.55

ESPECTÁCULOS CULTURALES 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 127,500.00 0.00 0.00 149,880.81 0.00 508,382.89 146,160.003822 931,923.70 931,923.70

CONGRESOS Y CONVENCIONES 52,200.00 0.00 1,118,366.62 637,957.05 599,151.88 136,024.45 3,283.03 126,523.14 10,662,697.81 0.00 0.00 0.003831 13,336,203.98 13,336,203.98

GASTOS DE REPRESENTACIÓN 0.00 0.00 750,000.00 0.00 400,000.00 775,000.00 175,000.00 200,000.00 830,459.00 0.00 0.00 1,015,000.003851 4,145,459.00 4,145,459.00

FUNERALES 20,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 60,000.00 0.00 0.00 0.00 10,000.00 40,000.003911 130,000.00 130,000.00

OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS 0.00 87,345.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 161,183.18 0.00 -301,303.00 -1,477,857.653922 -1,530,632.47-1,530,632.47

EROGACIONES POR RESOLUCIONES

POR AUTORIDAD COMPETENTE 0.00 250,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.003941 250,000.00 250,000.00

OTROS GASTOS POR

RESPONSABILIDADES 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 16,168.92 0.00 0.00 33,805.00 0.00 0.00 0.003961 49,973.92 49,973.92

IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS 0.00 0.00 0.00 0.00 171,605.56 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -188,103.03 -81,586.043981 -98,083.51-98,083.51

OTROS IMPUESTOS DERIVADOS DE

UNA RELACIÓN LABORAL 0.00 0.00 0.00 0.00 64,859.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -1,467.32 0.003982 63,391.68 63,391.68

OTROS SEGUROS 0.00 0.00 0.00 0.00 313,932.60 13,683.62 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 113,620.683992 441,236.90 441,236.90

OTROS SERVICIOS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,079,572.00 0.00 7,160.00 152,944.743993 13,925,219.97 2,239,676.74

Total por Capítulo 431,933.22 1,076,268.67 2,695,563.17 1,440,237.48 4,528,657.18 1,601,123.87 3,293,579.99 2,840,637.00 34,487,491.11 199,697.25 2,478,621.37 4,448,985.56 59,522,795.87 71,431,932.68

TRANSFERENCIAS A ENTES

PÚBLICOS DESCONCENTRADOS 1,000,000.00 1,000,000.00 1,000,000.00 1,000,000.00 1,000,000.00 1,000,000.00 1,000,000.00 0.00 925,102.25 606,675.11 1,820,025.33 1,213,350.224151 11,565,152.91 11,565,152.91

SUBSIDIOS A ENTES PÚBLICOS

DESCENTRALIZADOS 153,000.00 306,100.00 260,250.00 153,000.00 230,450.00 60,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.004391 1,162,800.00 1,162,800.00

ACUMULADO

PAR-

TIDA



Fecha Impresión:




MODIFICADO


AYUDAS A ORGANIZACIONES Y


SOCIALES)

2,692,210.00 1,384,365.12 646,571.32 31,833.82 42,590.00 20,000.00 42,032.00 3,000.00 12,186.00 0.00 0.00 0.004411 4,874,788.26 4,874,788.26

PREMIOS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,600.00 16,000.004412 17,600.00 17,600.00

BECAS 0.00 0.00 0.00 0.00 262,800.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 291,600.004421 554,400.00 554,400.00

AYUDAS A LA EDUCACIÓN 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3,026,518.15 948,610.16 316,203.39 496,891.04 813,094.43 948,610.16 1,433,352.174431 7,983,279.50 7,983,279.50

AYUDAS A INSTITUCIONES SIN FINES

DE LUCRO 0.00 0.00 144,470.78 0.00 67,470.78 0.00 105,970.78 108,970.78 0.00 0.00 54,485.39 198,970.744451 680,339.25 680,339.25

OTRAS AYUDAS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 201,900.00 234,500.00 200,500.00 278,900.00 173,000.00 328,900.00 250,950.004481 1,668,650.00 1,668,650.00

Total por Capítulo 3,845,210.00 2,690,465.12 2,051,292.10 1,184,833.82 1,603,310.78 4,308,418.15 2,331,112.94 628,674.17 1,713,079.29 1,592,769.54 3,153,620.88 3,404,223.13 28,507,009.92 28,507,009.92

BIENES INFORMÁTICOS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 31,960.00 0.00 0.00 565,182.825151 597,142.82 597,142.82

VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 649,999.95 1,900,000.00 0.00 0.00 0.005411 2,549,999.95 2,549,999.95

TERRENOS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,498,270.00 0.00 0.00 0.005811 2,500,000.00 2,498,270.00

Total por Capítulo 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 649,999.95 4,430,230.00 0.00 0.00 565,182.82 5,645,412.77 5,647,142.77

OBRA NUEVA CONSTRUCCIÓN DE

VÍAS DE COMUNICACIÓN 0.00 274,434.82 0.00 0.00 0.00 0.00 4,536,693.42 0.00 7,365,718.70 0.00 0.00 0.006151 12,344,971.93 12,176,846.94

REHABILITACIÓN Y/O REMODELACIÓN

CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE

COMUNICACIÓN

0.00 0.00 0.00 0.00 63,494.82 6,165,475.14 711,862.26 284,372.56 1,154,666.64 0.00 11,263.06 402,583.266153 8,793,805.74 8,793,717.74

AMPLIACIÓN CONSTRUCCIÓN DE

VÍAS DE COMUNICACIÓN 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 465,639.28 0.00 0.00 0.006154 465,639.28 465,639.28

OBRA NUEVA EDIFICACIÓN

HABITACIONAL 0.00 1,967,631.27 2,425,394.80 767,060.67 3,101,926.51 1,487,918.03 1,643,394.58 0.00 3,179,622.90 0.00 0.00 256.666111 14,573,205.42 14,573,205.42

OBRA NUEVA EDIFICACIÓN NO

HABITACIONAL 0.00 365,896.69 0.00 358,459.05 1,297,840.59 69,724.61 3,666,277.18 523,719.33 5,456,126.01 0.00 317,783.68 0.006121 12,891,663.40 12,055,827.14


EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL 0.00 0.00 0.00 0.00 23,714.52 17,220.00 3,758.40 0.00 693,964.22 0.00 0.00 301,879.716123 1,121,515.91 1,040,536.85

AMPLIACIÓN EDIFICACIÓN NO

HABITACIONAL 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,080,662.29 0.00 2,734,483.33 557,736.926124 4,373,476.29 4,372,882.54

ESTUDIO DE PREINVERSIÓN DE

OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES

EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL

0.00 0.00 0.00 745,000.60 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.006125 745,000.60 745,000.60

OBRA NUEVA DIVISIÓN DE TERRENOS

Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE

URBANIZACIÓN

0.00 4,497,631.33 3,467,380.44 1,800,043.29 2,731,909.30 8,905,532.20 8,017,750.47 6,825,888.02 58,655,844.08 0.00 6,229,255.37 24,606,016.736141 138,806,207.26 125,737,251.23

TERMINACIÓN DE OBRA DIVISIÓN DE

TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE

OBRAS DE URBANIZACIÓN

0.00 0.00 660,261.90 269,182.80 822,480.07 556,919.80 2,395,002.73 605,945.20 836,728.81 0.00 0.00 66,124.986142 6,212,646.29 6,212,646.29


DIVISIÓN DE TERRENOS Y

CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE

URBANIZACIÓN

0.00 2,719,500.72 744,575.25 402,842.13 1,191,682.50 71,248.96 696,186.50 1,202,802.44 4,717,421.55 58,518.00 1,466,220.85 4,105,671.906143 19,198,250.46 17,376,670.80

AMPLIACIÓN DIVISIÓN DE TERRENOS

Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE

URBANIZACIÓN

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3,267,062.08 0.00 0.00 0.006144 3,267,062.08 3,267,062.08

Total por Capítulo 0.00 9,825,094.83 7,297,612.39 4,342,588.54 9,233,048.31 17,274,038.74 21,670,925.54 9,442,727.55 86,873,456.56 58,518.00 10,759,006.29 30,040,270.16 206,817,286.91 222,793,444.66

FONDO DE APORTACIONES PARA LA


MUNICIPAL. (FISM)

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.008321 2,476,782.86 0.00

ACUMULADO

PAR-

TIDA



Fecha Impresión:




MODIFICADO





0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.008322 34,561.70 0.00

Total por Capítulo 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,511,344.56

AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA

PÚBLICA INTERNA CON LA BANCA DE

DESARROLLO

0.00 831,359.73 831,359.73 831,359.73 831,359.73 831,359.73 831,359.73 831,359.73 831,359.73 831,359.73 831,359.73 1,662,719.469112 9,976,901.58 9,976,316.76

INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA

INTERNA CON LA BANCA DE

DESARROLLO

0.00 247,584.48 218,982.00 238,139.98 226,630.74 244,962.92 204,491.41 222,041.26 811,905.20 202,308.44 210,026.92 401,693.979212 3,228,767.32 3,228,767.32

GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA

INTERNA 4,765,738.10 2,322,193.54 2,763,596.23 3,038,849.38 2,760,195.48 1,881,817.48 2,517,126.19 929,878.87 -1,822,942.08 0.00 0.00 20,543.609411 19,177,790.23 19,176,996.79

Total por Capítulo 4,765,738.10 3,401,137.75 3,813,937.96 4,108,349.09 3,818,185.95 2,958,140.13 3,552,977.33 1,983,279.86 -179,677.15 1,033,668.17 1,041,386.65 2,084,957.03 32,382,080.87 32,383,459.13

Total General 20,737,724.70 31,154,277.59 29,287,826.95 25,011,075.86 30,616,737.73 31,570,767.61 35,999,965.34 30,628,772.25 185,962,934.50 16,938,519.24 30,493,941.28 78,010,707.19 546,413,250.24 579,264,962.76

Autorizado Modificado TotalPor EjercerP R O G R A M A S


27-ene-2016

P R O G R A M A S

ESTADO PRESUPUESTAL ACUMULAD0 POR PROGRAMAS

DE RECURSOS FEDERALES DEL RAMO 33

Transferido En el Período Acum.Ant.

P R E S U P U E S T O G A S T O (DEVENGADO + EJERCIDO + PAGADO)

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No.

Obras

Del 01/01/2015 Al 31/12/2015

EPAPRF-IV

0.00 5,535,425.58 5,535,425.58 5,406,803.05 0.00 5,406,803.05 0.00 1ATENCIÓN DE EMERGENCIASAE

0.00 104,814,916.83 104,814,916.83 90,766,228.45 0.00 90,766,228.45 0.00 1AGUA Y SANEAMIENTOAS

0.00 2,774,070.56 2,774,070.56 2,721,890.75 0.00 2,721,890.75 0.00 1EDUCACIONED

0.00 26,638,912.07 26,638,912.07 26,637,533.81 0.00 26,637,533.81 0.00 1OBLIGACIONES FINANCIERASOF

0.00 260,386.38 260,386.38 260,386.38 0.00 260,386.38 0.00 1OTROS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA

ECÓNOMICA

OP

0.00 52,438,454.99 52,438,454.99 50,124,789.86 0.00 50,124,789.86 0.00 1SEGURIDAD PÚBLICAPP

0.00 2,954,684.60 2,954,684.60 2,947,724.60 0.00 2,947,724.60 0.00 1PROTECCIÓN Y PRESERVACIÓN ECOLÓGICAR5

0.00 3,989,024.00 3,989,024.00 3,949,024.00 0.00 3,949,024.00 0.00 1IDENTIFICACIÓN Y REDUCCIÓN DE RIESGOS DE

DESASTRES (IRRD)

RD

0.00 2,500,000.00 2,500,000.00 2,498,270.00 0.00 2,498,270.00 0.00 1CONSTITUCIÓN DE RESERVARS

0.00 840,054.60 840,054.60 840,054.60 0.00 840,054.60 0.00 1SALUDSA

0.00 8,822,293.20 8,822,293.20 8,777,205.91 0.00 8,777,205.91 0.00 1ESTÍMULOS A LA EDUCACIÓN PÚBLICASB

0.00 5,175,444.50 5,175,444.50 5,175,444.50 0.00 5,175,444.50 0.00 1SUBSEMUNSM

0.00 3,152,399.00 3,152,399.00 3,152,398.99 0.00 3,152,398.99 0.00 1ASISTENCIA SOCIAL Y SERVICIOS COMUNITARIOSSS

0.00 300,000.00 300,000.00 300,000.00 0.00 300,000.00 0.00 1OPORTUNIDADES PARA LAS MUJERESTB

0.00 8,246,357.40 8,246,357.40 8,105,133.64 0.00 8,105,133.64 0.00 1DEFINICIÓN Y CONDUCCIÓN DE LA PLANEACIÓN PARA

EL DESARROLLO REGIONAL

U9

0.00 5,271,434.70 5,271,434.70 5,271,434.70 0.00 5,271,434.70 0.00 1CAMINOS RURALES Y PUENTESUB

0.00 92,294,194.80 92,294,194.80 90,499,884.30 0.00 90,499,884.30 0.00 1URBANIZACIÓNUR

0.00 14,917,233.97 14,917,233.97 14,917,233.97 0.00 14,917,233.97 0.00 1VIVIENDAVI

Totales 0.00 322,351,441.51 0.00 322,351,441.51 340,925,287.18 340,925,287.18 0.00

ELABORÓ AUTORIZÓREVISÓ

TESORERO

CP. SONIA DALITH NATAREN DE LA CRUZ LIC. LINDA HIGUERA GUTIERREZ

SINDICO


PRESIDENTE

27-ene-16

Concepto LocalidadSALDOS ACTUALES

Presup. Modif. Erogado Saldo Disponible

AVANCES

% Fís. % Finan.

Pág. 1 de 13

Cant. U. Medida

BENEFICIARIOS

Cant. Benef.

Avance Fisico Financiero de Proyectos, Obras y Acciones del Periodo: Del 01/01/2015 al 31/12/2015

Municipio de : SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS

METAS

AFFPOA-XVI


Obra-Partida-Area

Clave Presupuestal

AA ORDINARIOS AÑO EN CURSO

03 INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO MUNICIPAL

10 INFRAESTRUCTURA PARA EDIFICIOS Y ESPACIOS PÚBLICOS

0001 CABECERA MUNICIPAL 382,384.48 382,384.48 0.00 1.00 OBRA 45,000.00 PERSONASREHABILITACION DE ESPACIOS PUBLICOS 78.82---1006PIM07612301090

Sub Total por Subprograma 382,384.48 382,384.48 0.00

12 MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA

0001 CABECERA MUNICIPAL 0.00 0.00 0.00 1.00 ACCION 200,000.00 PERSONASPROGRMA DE INVERSION MUNICIPAL 2015 ------1205000016143010900

Sub Total por Subprograma 0.00 0.00 0.00

Sub Total por Programa 382,384.48 382,384.48 0.00

Sub Total por Fuente de Financiamiento 382,384.48 382,384.48 0.00

EA FISM AÑO EN CURSO

AS AGUA Y SANEAMIENTO

03 DEPÓSITO O TANQUE DE AGUA POTABLE

0001 CABECERA MUNICIPAL 1,070,621.68 1,070,621.68 0.00 1.00 DEPOSITO O TANQUE 580.00 VIVIENDACONSTRUCCION DE LINEA DE


79.94---03010041C614101090

Sub Total por Subprograma 1,070,621.68 1,070,621.68 0.00

09 RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE

0001 CABECERA MUNICIPAL 1,321,209.80 1,321,209.80 0.00 1.00 RED DE AGUA POTABLE 100.00 VIVIENDAREHABILITACION DE LA RED DE AGUA

POTABLE DE LA CALLE CERRADA

LAGUNA DE CHAPULTEPEC ENTRE EJE

VIAL 1 Y DIGONAL DEL VALLE (SECTOR

SALIUD)

54.74---0905AC018614301090


11 DRENAJE PLUVIAL / DRENAJE SANITARIO

0001 CABECERA MUNICIPAL 2,437,531.30 2,437,531.30 0.00 1.00 DRENAJE 2,257.00 PERSONASREHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO

EN LA AV. PRESIDENCIA MUNICIPAL 2DA.

ETAPA (COL. ARTICULO 115)

54.11---1105AC017614301090

0001 CABECERA MUNICIPAL 2,961,718.82 2,961,718.82 0.00 1.00 DRENAJE 50.00 VIVIENDACONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO

DE LA CALLE BAJA CALIFORNIA ENTRE

CALLE AGUASCALIENTES Y CALLE

PUEBLA (B. SAN RAMON)

0.00---1101AC011614101090

27-ene-16



AVANCES

% Fís. % Finan.

Pág. 2 de 13

Cant. U. Medida

BENEFICIARIOS

Cant. Benef.



METAS

AFFPOA-XVI


Obra-Partida-Area

Clave Presupuestal

0001 CABECERA MUNICIPAL 1,252,132.90 1,252,132.90 0.00 1.00 DRENAJE 100.00 VIVIENDACONSTRUCCION DE DRENAJE EN LA


GUADALUPE)

71.22---1101AC002614101090

0001 CABECERA MUNICIPAL 306,284.95 306,284.95 0.00 1.00 DRENAJE 120.00 VIVIENDACONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO

DE LA CERRADA LAS ROSAS (AMPLIACION

MARAVILLA)

0.00---1101AC005614101090


DE LA CALLE LAS MANZANAS ENTRE

CALLE DE LA PERA Y CALLE CEREZOS


48.92---1101AC008614101090

0001 CABECERA MUNICIPAL 3,710,237.77 3,710,237.77 0.00 150.00 PERSONAS 1.00 VIVIENDACONSTRUCCION DE DREN PLUVIAL EN

CALLE CENSONTLE (COL LA RAZA)

63.22---1101AC019614101090


EN LA PRIVADA EL CASCAJAL (SAN DIEGO)

53.32---1101AC020614101090

0001 CABECERA MUNICIPAL 1,601,535.05 1,601,535.05 0.00 1.00 DRENAJE 150.00 VIVIENDACONSTRUCCION DE DRENAJE DE LA



91.59---1101AC003614101090


DE LA CALLE SONORA ENTRE CALLE

AGUASCALIENTES Y CALLE PUEBLA 2DA

ETAPA (BARRIO DE SAN RAMON)

26.33---1101AC007614101090


EN LA CALLE PROLONGACION LAGUNA DE

CHAPULTEPEC, ENTRE DIAGONAL DEL

VALLE Y C. LIC. GUSTAVO FLORES

MORALES (EL RELICARIO)

52.36---1101AC006614101090

0001 CABECERA MUNICIPAL 3,054,419.57 3,054,419.57 0.00 1.00 DRENAJE 50.00 VIVIENDACONSTRUCCION DE DRENAJE DE LA

CALLE SONORA ENTRE CALLE PUEBLA Y

CALLE LIC ARTURO URBINA ESTRADA

ETAPA 1 (SAN RAMON)

80.27---1101AC001614101090


DE LA CALLE ESCUTIA ENTRE BLVD. JUAN

SABINES Y PROL. INSURGENTES (BARRIO

DE SAN DIEGO)

38.24---1101AC009614101090


EN AV. JARDINES COLGANTES ENTRE

AV.EJE 1 Y CALLE MAR MEDITERRANEO

(COL. JARDINES DEL V ALLE)

82.29---1101AC010614101090


DE LA CALLE CERRADA GLADIOLAS

(FRACC. BUGAMBILIAS)

47.27---1101AC012614101090

27-ene-16



AVANCES

% Fís. % Finan.

Pág. 3 de 13

Cant. U. Medida

BENEFICIARIOS

Cant. Benef.



METAS

AFFPOA-XVI


Obra-Partida-Area

Clave Presupuestal

0001 CABECERA MUNICIPAL 2,981,699.87 2,981,699.87 0.00 1.00 ACCION 50.00 VIVIENDACONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO

DE LA AV. ESCRITORES AV.

ANTROPOLOGOS Y AV. BIOLOGOS

(PRUDENCIO MOSCOSO)

78.97---1101AC021614101090


Sub Total por Programa 31,330,295.81 31,330,295.81 0.00

OF OBLIGACIONES FINANCIERAS

01 GARANTÍA Y PAGO DE OBLIGACIONES

0001 CABECERA MUNICIPAL 0.00 0.00 0.00 1.00 OBRA 1.00 OBRAAMORTIZACION DE CREDITO BANORAS

(FISM)

------0102AD019921101090

0001 CABECERA MUNICIPAL 586,699.08 586,699.08 0.00 1.00 OBRA 1.00 OBRAPAGO DE INTERES DE CREDITO

BANOBRAS.

100.00---0102AD020921201090



SA SALUD

02 DISPENSARIO MÉDICO

0007 COMUNIDAD NAPITE 0.00 0.00 0.00 1.00 OBRA 150.00 PERSONASCONSTRUCCION DE DISPENSARIO


------02010024C612101090

Sub Total por Subprograma 0.00 0.00 0.00

Sub Total por Programa 0.00 0.00 0.00

U9 DEFINICIÓN Y CONDUCCIÓN DE LA PLANEACIÓN PARA EL DESARROLLO REGIONAL

01 PROGRAMA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (PROD

0001 CABECERA MUNICIPAL 597,142.82 597,142.82 0.00 1.00 OBRA 1.00 OBRAADQUISICION DE SOFTWARE Y HARWARE 100.00---0104AD.185151010900

0001 CABECERA MUNICIPAL 824,645.74 824,645.74 0.00 1.00 OBRA 1.00 OBRACURSO DE CAPACITACION Y



PUBLICOS

100.00---0107AD017331101090

0001 CABECERA MUNICIPAL 1,876,694.40 1,876,694.40 0.00 1.00 ACCION 40.00 PERSONASCURSO DE CAPACITACION Y



PUBLICOS MUNICIPALES (NO INCLUYE

ESTUDIOS UNIVERSITARIOS Y DE

POSGRADO)

100.00---0107AD021334101090

27-ene-16



AVANCES

% Fís. % Finan.

Pág. 4 de 13

Cant. U. Medida

BENEFICIARIOS

Cant. Benef.



METAS

AFFPOA-XVI


Obra-Partida-Area

Clave Presupuestal


02 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y OTROS SERVICIOS (GASTOS INDIRECTOS)

0014 NUEVO CORRALCHEN 199,590.01 199,590.01 0.00 1.00 DOCUMENTO 150.00 PERSONASESTUDIO Y ELABORACION DE MANIFIESTO

DE IMPACTO AMBIENTAL, AGUA POTABLE

CORRALCHEN

100.00---02010008C335101090

0001 CABECERA MUNICIPAL 4,748,284.43 4,748,284.43 0.00 150.00 PERSONAS 150.00 PERSONASGASTOS INDIRECTOS 97.03---0201AD016339301090



UR URBANIZACIÓN

02 ELECTRIFICACIÓN

0001 CABECERA MUNICIPAL 1,355,866.82 1,355,866.82 0.00 1.00 RED DE ENERGIA

ELECTRICA

150.00 VIVIENDAINTRODUCCION DE R.D. SUBTERRANEA

DE ENERGIA ELECTRICA (MIRADOR DE

FATIMA)

66.47---0201AC015614101090

0016 CORRALITO PAZOTAL 0.00 0.00 0.00 1.00 RED DE ENERGIA

ELECTRICA

150.00 VIVIENDAINTRODUCCION DE L.D. Y R.D. DE

ENERCIA ELECTRICA AEREA (CORRALITO

PAZOTAL)

------02010054C614101090


04 ALUMBRADO PÚBLICO

0001 CABECERA MUNICIPAL 2,384,068.72 2,384,068.72 0.00 1.00 RED DE ENERGIA

ELECTRICA

150.00 VIVIENDAAMPLIACION DE RED DE ENERGIA

ELECTRICA AEREA 3RA ETAPA (AGUA

PAJARITO)

95.00---04020055C614101090



Sub Total por Fuente de Financiamiento 43,903,287.83 43,903,287.83 0.00

EC FISM REFRENDOS

UR URBANIZACIÓN

07 NIVELACIÓN DE TIERRAS / RELLENOS SOLARES

0001 CABECERA MUNICIPAL 144,964.31 144,964.31 0.00 150.00 PERSONAS 150.00 PERSONASPAVIMENTACION CON CONCRETO

HIDRAULICO DEL ACCESO PRINCIPAL 2012

0.00---0701201266141010900


11 INFRAESTRUCTURA DE EDIFICIOS

27-ene-16



AVANCES

% Fís. % Finan.

Pág. 5 de 13

Cant. U. Medida

BENEFICIARIOS

Cant. Benef.



METAS

AFFPOA-XVI


Obra-Partida-Area

Clave Presupuestal

0001 CABECERA MUNICIPAL 1,878,129.19 1,878,129.19 0.00 1.00 OBRA 150.00 PERSONASCENTRO INTEGRAL DE PROTECCION CIVIL

Y BOMBEROS (CIPROCY)

62.41---1101C0050612101090




FA FORTAMUN AÑO EN CURSO

AE ATENCIÓN DE EMERGENCIAS

01 ATENCIÓN DE EMERGENCIAS

0001 CABECERA MUNICIPAL 1,666,481.80 1,666,481.80 0.00 1.00 ACCION 60.00 PERSONASCONTRATACION DE BRIGADISTAS PARA

EL CIPROCYB (ENERO-ABRIL)

100.00---0102040081221020100

0001 CABECERA MUNICIPAL 1,617,198.82 1,617,198.82 0.00 1.00 ACCION 60.00 PERSONASCONTRATACION DE BRIGADISTAS PARA

EL CIPROCYB (SEP-DIC)

95.33---0102040101221020100

0001 CABECERA MUNICIPAL 1,623,344.96 1,623,344.96 0.00 1.00 PIEZA 60.00 PERSONASCONTRATACION DE BRIGADISTAS PARA

EL CIPROCYB (MAYO-AGOSTO)

100.00---0102040091221020100

0001 CABECERA MUNICIPAL 628,400.00 628,400.00 0.00 1.00 ACCION 128,000.00 PERSONASPAGO DE COMBUSTIBLE, MANTTO Y

SEGUROS DEL PARQUE VEHICULAR DE

PROTECCION CIVIL

91.55---0102040112611020100

0001 CABECERA MUNICIPAL 0.00 0.00 0.00 1.00 ACCION 158,000.00 PERSONASADQUISICION DE RESERVA ESTRATEGICA

DE AYUDA HUMANITARIA

------0101040124481020100




02 CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES FINANCIERAS

0001 CABECERA MUNICIPAL 9,976,901.58 9,976,901.58 0.00 1.00 ACCION 158,000.00 PERSONASAMORTIZACION DE CAPITAL E INTERES

CREDITO BANOBRAS NO. 8759 DEL

EJERCICIO FISCAL 2010.

99.99---0201040019112010900

0001 CABECERA MUNICIPAL 2,642,068.24 2,642,068.24 0.00 1.00 ACCION 158,000.00 PERSONASAMORTIZACION DE CAPITAL E INTERES

CREDITO BANOBRAS NO. 8759 DEL

EJERCICIO FISCAL 2010.

100.00---0201040019212010900

0001 CABECERA MUNICIPAL 10,232,692.17 10,232,692.17 0.00 1.00 ACCION 158,000.00 PERSONASADEUDOS DE AÑOS ANTERIORES

(ADEFAS)

99.99---0202004039411010900

0001 CABECERA MUNICIPAL 2,264,018.76 2,264,018.76 0.00 1.00 ACCION 5.00 PERSONASPAGO DE LAUDOS 100.00---0202000021521010900


27-ene-16



AVANCES

% Fís. % Finan.

Pág. 6 de 13

Cant. U. Medida

BENEFICIARIOS

Cant. Benef.



METAS

AFFPOA-XVI


Obra-Partida-Area

Clave Presupuestal


PP SEGURIDAD PÚBLICA

01 PREVENCIÓN SOCIAL DE LA VIOLENCIA, DELINCUENCIA Y DELITO

0001 CABECERA MUNICIPAL 2,163,600.00 2,163,600.00 0.00 1.00 ACCION 15,800.00 PERSONASPREVENCION DE LA VIOLENCIA Y LA


CIUDADANA

93.08---0101040051221020100


02 CONTROL DE CONFIANZA

0001 CABECERA MUNICIPAL 50,000.00 50,000.00 0.00 1.00 ACCION 350.00 PERSONASFORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES

DE EVALUACIONES EN CONTROL Y

CONFIANZA

29.18---0202040073721020100


03 DESARROLLO INSTITUCIONAL

0001 CABECERA MUNICIPAL 49,484,849.48 49,484,849.48 0.00 1.00 ACCION 350.00 PERSONASFORTALECIMIENTO DE LAS

INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA

MUNICIPAL

95.82---0303040041221020100


06 TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS

0001 CABECERA MUNICIPAL 740,005.51 740,005.51 0.00 1.00 ACCION 15,800.00 PERSONASEVALUACION DE LOS DISTINTOS


91.67---0608040061221020100



R5 PROTECCIÓN Y PRESERVACIÓN ECOLÓGICA

07 RECOLECCIÓN Y DISPOSICIÓN DE BASURA

0001 CABECERA MUNICIPAL 2,209,684.00 2,209,684.00 0.00 1.00 ACCION 158,000.00 PERSONASRECOLECCION Y DISPOSICION DE

BASURA

99.69---0702040163322010900



RD IDENTIFICACIÓN Y REDUCCIÓN DE RIESGOS DE DESASTRES (IRRD)

01 IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS

0001 CABECERA MUNICIPAL 1,682,000.00 1,682,000.00 0.00 1.00 ACCION 158,000.00 PERSONASATLAS DE RIESGO 100.00---0101040143321010900

27-ene-16



AVANCES

% Fís. % Finan.

Pág. 7 de 13

Cant. U. Medida

BENEFICIARIOS

Cant. Benef.



METAS

AFFPOA-XVI


Obra-Partida-Area

Clave Presupuestal


02 REDUCCIÓN DE RIESGOS

0001 CABECERA MUNICIPAL 40,000.00 40,000.00 0.00 1.00 ACCION 150.00 PERSONASCAPACITACION AL PERSONAL DE LA

UMPC

0.00---0201040133341020100

0001 CABECERA MUNICIPAL 367,024.00 367,024.00 0.00 1.00 UNIDAD 53.00 PERSONASADQUISICION DE UNIFORMES PARA


100.00---020304.122711020100

0001 CABECERA MUNICIPAL 1,900,000.00 1,900,000.00 0.00 1.00 ACCION 158,000.00 PERSONASADQUISICION DE DOS AMBULANCIAS

PARA LA UMPC

100.00---0203040185411020100



SB ESTÍMULOS A LA EDUCACIÓN PÚBLICA

01 DESAYUNOS ESCOLARES

0001 CABECERA MUNICIPAL 7,983,279.50 7,983,279.50 0.00 1.00 ACCION 3,500.00 ALUMNOSDESAYUNOS ESCOLARES 2015 100.00---0100040154431010900



SS ASISTENCIA SOCIAL Y SERVICIOS COMUNITARIOS

01 ORGANIZACIÓN SOCIAL Y DESARROLLO COMUNITARIO

0001 CABECERA MUNICIPAL 55,208.00 55,208.00 0.00 1.00 OBRA 1.00 OBRATALLER DE INCLUSION SOCIAL E

IGUALDAD DE DERECHOS CON ACTIVIDAD

CULTURAL

100.00---0103040373342010800

0001 CABECERA MUNICIPAL 30,960.00 30,960.00 0.00 1.00 ACCION 1.00 PERSONASCONFORMACION, CAPACITACION Y

OPERACION A COMITES COMUNITARIOS

100.00---0102040193342010800

0001 CABECERA MUNICIPAL 19,648.00 19,648.00 0.00 1.00 ACCION 15,800.00 PERSONASCONFORMACION, CAPÁCITACION A


100.00---0102040203342010800

0001 CABECERA MUNICIPAL 21,072.00 21,072.00 0.00 1.00 OBRA 1.00 OBRATALLER DE CONOCIMIENTO Y EJERCICIO

DE DERECHO CON ACTIVIDAD DEPORTIVA

100.00---0101040413342010800


DE DERECHOS CON ACTIVIDAD CULTURAL

100.00---0101040383342010800


02 AMPLIACIÓN DE CAPACIDADES LABORALES

0001 CABECERA MUNICIPAL 73,696.00 73,696.00 0.00 1.00 OBRA 1.00 OBRATALLER DE ESTILISMO CERTIFICADO 100.00---0201040423342010800

0001 CABECERA MUNICIPAL 80,496.00 80,496.00 0.00 1.00 OBRA 1.00 OBRACURSO DE ARTESANIAS REGIONALES

CERTIFICADO

100.00---0201040233342010800

27-ene-16



AVANCES

% Fís. % Finan.

Pág. 8 de 13

Cant. U. Medida

BENEFICIARIOS

Cant. Benef.



METAS

AFFPOA-XVI


Obra-Partida-Area

Clave Presupuestal

0001 CABECERA MUNICIPAL 93,308.00 93,308.00 0.00 1.00 OBRA 1.00 OBRACURSO DE MANUALIDADES 100.00---0201040333342010800

0001 CABECERA MUNICIPAL 28,864.00 28,864.00 0.00 1.00 OBRA 1.00 OBRATALLER DE EQUIDAD Y GENERO CON

ACTIVIDAD CULTURAL

100.00---0201040353342010800


ACTIVIDAD CULTURAL

100.00---0201040343342010800

0001 CABECERA MUNICIPAL 56,880.00 56,880.00 0.00 1.00 OBRA 1.00 OBRACURSO DE COMPUTACION CERTIFICADO 100.00---0201040293342010800

0001 CABECERA MUNICIPAL 75,442.00 75,442.00 0.00 1.00 OBRA 1.00 OBRACURSO DE ELECTRICIDAD CERTIFICADO 100.00---0201040253342010800

0001 CABECERA MUNICIPAL 44,640.00 44,640.00 0.00 1.00 OBRA 1.00 OBRAESTIMULO A ENLACE HABITAT 100.00---0201040243342010800

0001 CABECERA MUNICIPAL 2,784.00 2,784.00 0.00 1.00 OBRA 150.00 PERSONASCONFORMACION Y CAPACITACION A


100.00---0201040393342010800



100.00---0201040403342010800

0001 CABECERA MUNICIPAL 80,736.00 80,736.00 0.00 1.00 OBRA 1.00 OBRACURSO DE CORTE Y CONFECCION

CERTIFICADO

100.00---0201040273342010800

0001 CABECERA MUNICIPAL 90,884.00 90,884.00 0.00 1.00 OBRA 1.00 OBRACURSO DE ALTA COSTURA CERTIFICADO 100.00---0201040283342010800

0001 CABECERA MUNICIPAL 45,504.00 45,504.00 0.00 1.00 OBRA 1.00 OBRACURSO DE INGLES 100.00---0201040323342010800

0001 CABECERA MUNICIPAL 17,464.00 17,464.00 0.00 1.00 OBRA 1.00 OBRAESTIMULO A PRESTADORES DE SERVICIO

SOCIAL

100.00---0201040213342010900

0001 CABECERA MUNICIPAL 28,160.00 28,160.00 0.00 1.00 OBRA 1.00 OBRAESTIMULO A PROMOTORES

COMUNITARIOS

100.00---0201040223342010800

0001 CABECERA MUNICIPAL 67,696.00 67,696.00 0.00 1.00 OBRA 1.00 OBRACURSO DE CARPINTERIA CERTIFICADO 100.00---0201040303342010800

0001 CABECERA MUNICIPAL 88,216.00 88,216.00 0.00 1.00 OBRA 1.00 OBRACURSO DE GASTRONOMIA CERTIFICADO 100.00---0201040263342010800

0001 CABECERA MUNICIPAL 60,384.00 60,384.00 0.00 1.00 OBRA 1.00 OBRACURSO DE PANADERIA CERTIFICADO 100.00---0201040313342010800


ACTIVIDAD CUTLURAL

100.00---0201040363342010800


09 CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO

0001 CABECERA MUNICIPAL 117,334.00 117,334.00 0.00 1.00 OBRA 1.00 OBRAEQUIPAMIENTO AL CENTRO DE


100.00---0903040432931010800



UR URBANIZACIÓN

04 ALUMBRADO PÚBLICO

27-ene-16



AVANCES

% Fís. % Finan.

Pág. 9 de 13

Cant. U. Medida

BENEFICIARIOS

Cant. Benef.



METAS

AFFPOA-XVI


Obra-Partida-Area

Clave Presupuestal

0001 CABECERA MUNICIPAL 31,320.00 31,320.00 0.00 1.00 OBRA 1.00 OBRAALUMBRADO PUBLICO 100.00---0403040442461020700




FB FORTAMUN ECONOMIAS DE AÑOS ANTERIORES


02 CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES FINANCIERAS

0001 CABECERA MUNICIPAL 235,981.24 235,981.24 0.00 1.00 ACCION 5.00 PERSONASPAGO DE LAUDOS 100.00---0202000021521010900

0001 CABECERA MUNICIPAL 700,551.00 700,551.00 0.00 0.00 ACCION 1.00 ACCIONADEUDO POR CONSUMO DE ENERGIA

ELECTRICA

100.00---0202000453111010400

0001 CABECERA MUNICIPAL 0.00 0.00 0.00 1.00 ACCION 158,000.00 PERSONASADEUDOS DE AÑOS ANTERIORES

(ADEFAS)

------0202004039411010900



RS CONSTITUCIÓN DE RESERVA

01 ADQUISICIÓN DE SUELO

0001 CABECERA MUNICIPAL 2,500,000.00 2,500,000.00 0.00 1.00 OBRA 1.00 OBRAADQUISICION DE TERRENO PARA


TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES.

99.93---0100000415811010900



SB ESTÍMULOS A LA EDUCACIÓN PÚBLICA

03 EQUIPAMIENTO

0001 CABECERA MUNICIPAL 839,013.70 839,013.70 0.00 1.00 ACCION 38,000.00 ALUMNOSEQUIPAMIENTO PARA DESAYUNOS


94.63---0300040172231010800




27-ene-16



AVANCES

% Fís. % Finan.

Pág. 10 de 13

Cant. U. Medida

BENEFICIARIOS

Cant. Benef.



METAS

AFFPOA-XVI


Obra-Partida-Area

Clave Presupuestal

GA OTROS SUBSIDIOS Y APORTACIONES AÑO EN CURSO

AS AGUA Y SANEAMIENTO

18 ESTUDIO Y PROYECTO

0001 CABECERA MUNICIPAL 200,000.00 200,000.00 0.00 1.00 ACCION 200,000.00 KM.COMITE DE CUENCA DEL VALLE DE JOVEL 100.00---1800CNA01121102060



SM SUBSEMUN

01 PROFESIONALIZACIÓN

0001 CABECERA MUNICIPAL 586,000.00 586,000.00 0.00 1.00 ACCION 150,000.00 PERSONASSUBSEMUN-PROFESIONALIZACION 100.00---0102SUB01334102010

0001 CABECERA MUNICIPAL 0.00 0.00 0.00 200.00 ACCION 200.00 POLICIASUBSEMUN- FORTALECIMIENTO DE LAS

CAPACIDADES DE EVALUCION EN

CONTROL Y CONFIANZA

------0101SUB04334102010

0001 CABECERA MUNICIPAL 1,850,315.11 1,850,315.11 0.00 1.00 ACCION 150,000.00 PERSONASSUBSEMUN-PROFESIONALIZACION 100.00---0102SUB01271102010

0001 CABECERA MUNICIPAL 0.00 0.00 0.00 1.00 ACCION 150,000.00 PERSONASSUBSEMUN-PROFESIONALIZACION ------0102SUB01361302010

0001 CABECERA MUNICIPAL 1,745,794.87 1,745,794.87 0.00 1.00 ACCION 1.00 ACCIONSUBSEMUN- PREVENCION SOCIAL DE LA

VIOLENCIA Y LA DELINCUENCIA CON


100.00---0102SUB03334202010


02 EQUIPAMIENTO

0001 CABECERA MUNICIPAL 649,999.95 649,999.95 0.00 1.00 ACCION 1.00 ACCIONSUBSEMUN- EQUIPAMIENTO 100.00---0205SUB-2541102010

0001 CABECERA MUNICIPAL 0.00 0.00 0.00 1.00 ACCION 1.00 ACCIONSUBSEMUN- RED NACIONAL DE

TELECOMUNICACIONES

------0203SUB05565102010

0001 CABECERA MUNICIPAL 0.00 0.00 0.00 1.00 ACCION 1.00 ACCIONSUBSEMUN- SISTEMA NACIONAL DE

INFORMACION DE SEGURIDAD PUBLICA

------0205SUB06597102010

0001 CABECERA MUNICIPAL 30,000.00 30,000.00 0.00 1.00 OBRA 1.00 OBRASUBSEMUN-EQUIPAMIENTO 100.00---0202SUB*2291102010

0001 CABECERA MUNICIPAL 313,334.57 313,334.57 0.00 1.00 ACCION 1.00 ACCIONSUBSEMUN- RED NACIONAL DE

TELECOMUNICACIONES

100.00---0203SUB05353102010

0001 CABECERA MUNICIPAL 0.00 0.00 0.00 1.00 ACCION 1.00 ACCIONSUBSEMUN- EQUIPAMIENTO ------0205SUB-2514102010



27-ene-16



AVANCES

% Fís. % Finan.

Pág. 11 de 13

Cant. U. Medida

BENEFICIARIOS

Cant. Benef.



METAS

AFFPOA-XVI


Obra-Partida-Area

Clave Presupuestal

SS ASISTENCIA SOCIAL Y SERVICIOS COMUNITARIOS

01 ORGANIZACIÓN SOCIAL Y DESARROLLO COMUNITARIO


DE DERECHOS CON ACTIVIDAD CULTURAL

100.00---0101040383342010800

0001 CABECERA MUNICIPAL 29,472.00 29,472.00 0.00 1.00 ACCION 15,800.00 PERSONASCONFORMACION, CAPÁCITACION A


100.00---0102040203342010800

0001 CABECERA MUNICIPAL 46,440.00 46,440.00 0.00 1.00 ACCION 1.00 PERSONASCONFORMACION, CAPACITACION Y

OPERACION A COMITES COMUNITARIOS

100.00---0102040193342010800


DE DERECHO CON ACTIVIDAD DEPORTIVA

100.00---0101040413342010800

0001 CABECERA MUNICIPAL 82,812.00 82,812.00 0.00 1.00 OBRA 1.00 OBRATALLER DE INCLUSION SOCIAL E

IGUALDAD DE DERECHOS CON ACTIVIDAD

CULTURAL

100.00---0103040373342010800


02 AMPLIACIÓN DE CAPACIDADES LABORALES


ACTIVIDAD CULTURAL

100.00---0201040353342010800

0001 CABECERA MUNICIPAL 66,960.00 66,960.00 0.00 1.00 OBRA 1.00 OBRAESTIMULO A ENLACE HABITAT 100.00---0201040243342010800

0001 CABECERA MUNICIPAL 139,962.00 139,962.00 0.00 1.00 OBRA 1.00 OBRACURSO DE MANUALIDADES 100.00---0201040333342010800

0001 CABECERA MUNICIPAL 85,320.00 85,320.00 0.00 1.00 OBRA 1.00 OBRACURSO DE COMPUTACION CERTIFICADO 100.00---0201040293342010800

0001 CABECERA MUNICIPAL 110,544.00 110,544.00 0.00 1.00 OBRA 1.00 OBRATALLER DE ESTILISMO CERTIFICADO 100.00---0201040423342010800

0001 CABECERA MUNICIPAL 120,744.00 120,744.00 0.00 1.00 OBRA 1.00 OBRACURSO DE ARTESANIAS REGIONALES

CERTIFICADO

100.00---0201040233342010800



100.00---0201040403342010800



100.00---0201040393342010800

0001 CABECERA MUNICIPAL 132,324.00 132,324.00 0.00 1.00 OBRA 1.00 OBRACURSO DE GASTRONOMIA CERTIFICADO 100.00---0201040263342010800

0001 CABECERA MUNICIPAL 113,163.00 113,163.00 0.00 1.00 OBRA 1.00 OBRACURSO DE ELECTRICIDAD CERTIFICADO 100.00---0201040253342010800

0001 CABECERA MUNICIPAL 136,326.00 136,326.00 0.00 1.00 OBRA 1.00 OBRACURSO DE ALTA COSTURA CERTIFICADO 100.00---0201040283342010800


ACTIVIDAD CULTURAL

100.00---0201040343342010800

0001 CABECERA MUNICIPAL 68,256.00 68,256.00 0.00 1.00 OBRA 1.00 OBRACURSO DE INGLES 100.00---0201040323342010800

0001 CABECERA MUNICIPAL 26,196.00 26,196.00 0.00 1.00 OBRA 1.00 OBRAESTIMULO A PRESTADORES DE SERVICIO

SOCIAL

100.00---0201040213342010900

27-ene-16



AVANCES

% Fís. % Finan.

Pág. 12 de 13

Cant. U. Medida

BENEFICIARIOS

Cant. Benef.



METAS

AFFPOA-XVI


Obra-Partida-Area

Clave Presupuestal

0001 CABECERA MUNICIPAL 101,544.00 101,544.00 0.00 1.00 OBRA 1.00 OBRACURSO DE CARPINTERIA CERTIFICADO 100.00---0201040303342010800


ACTIVIDAD CUTLURAL

100.00---0201040363342010800

0001 CABECERA MUNICIPAL 90,576.00 90,576.00 0.00 1.00 OBRA 1.00 OBRACURSO DE PANADERIA CERTIFICADO 100.00---0201040313342010800

0001 CABECERA MUNICIPAL 121,104.00 121,104.00 0.00 1.00 OBRA 1.00 OBRACURSO DE CORTE Y CONFECCION

CERTIFICADO

100.00---0201040273342010800

0001 CABECERA MUNICIPAL 42,240.00 42,240.00 0.00 1.00 OBRA 1.00 OBRAESTIMULO A PROMOTORES

COMUNITARIOS

100.00---0201040223342010800


09 CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO

0001 CABECERA MUNICIPAL 176,000.00 176,000.00 0.00 1.00 OBRA 1.00 OBRAEQUIPAMIENTO AL CENTRO DE


100.00---0903040432931010800



TB OPORTUNIDADES PARA LAS MUJERES

03 PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE LA VIOLENCIA

0001 CABECERA MUNICIPAL 300,000.00 300,000.00 0.00 1.00 OBRA 1.00 OBRACDI. MARCO DE INTERVENCION PARA LA

ATENCION INTEGRAL A LAS MUJERES

INDIGENAS VICTIMAS DE VIOLENCIA DE

GENERO EN SCLC.

100.00---0300CD001332201100




HA FINANCIAMIENTOS Y EMPRESTITOS AÑO EN CURSO

R5 PROTECCIÓN Y PRESERVACIÓN ECOLÓGICA

10 ESTUDIO Y PROYECTO

0001 CABECERA MUNICIPAL 745,000.60 745,000.60 0.00 1.00 DOCUMENTO 149,800.00 PERSONASESTUDIO PROYECTO DE RELLENO

SANITARIO

100.00---1000BC001612501090



27-ene-16



AVANCES

% Fís. % Finan.

Pág. 13 de 13

Cant. U. Medida

BENEFICIARIOS

Cant. Benef.



METAS

AFFPOA-XVI


Obra-Partida-Area

Clave Presupuestal

Sub Total por Fuente de Financiamiento 745,000.60 745,000.60 0.00

Total General 157,460,024.67 157,460,024.67 0.00

DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

EDUARDO EDMUNDO DIAZ GARCIA

TESORERO


ELABORÓ

SINDICO


REVISÓ

PRESIDENTE


AUTORIZÓ

27 / 01 / 2016FECHA

T O T A LPARTIDA ORDINARIOS CAPUFE OTROS

CONVENIDOS

TRANSFERENCIAS Y

REC. ADICIONALES

ESTATALES


Y APORTACIONES

FINANCIAMIENTO

Y EMPRESTITOS

Del 01/01/2015 al 31/12/2015


ESTADO PRESUPUESTAL POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO Y PARTIDA DE GASTO

8,201,006.27 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.001111 8,201,006.27

45,960,651.56 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.001131 45,960,651.56

12,718,115.79 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.001134 12,718,115.79

59,800.75 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 200,000.00 0.001211 259,800.75

24,137,249.86 0.00 0.00 0.00 0.00 54,941,690.68 0.00 0.001221 79,078,940.54

1,091,444.18 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.001321 1,091,444.18

16,939,757.46 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.001322 16,939,757.46

5,853,337.99 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.001331 5,853,337.99

595,803.04 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.001348 595,803.04

35,806.80 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.001371 35,806.80

427,931.05 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.001441 427,931.05

654,390.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.001511 654,390.00

1,045,937.03 0.00 0.00 0.00 0.00 2,500,000.00 0.00 0.001521 3,545,937.03

6,476.78 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.001522 6,476.78

2,997,170.10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.001532 2,997,170.10

686,804.25 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.001546 686,804.25

9,157,169.39 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.001592 9,157,169.39

1,616,033.32 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.001713 1,616,033.32

45,600.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.001716 45,600.00

132,230,485.62 0.00 0.00 0.00 0.00 57,441,690.68 200,000.00 0.00 189,872,176.30Total por Capitulo

444,510.46 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002111 444,510.46

559,462.22 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002121 559,462.22

1,400.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002141 1,400.00

1,996,163.86 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002161 1,996,163.86

494,895.17 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002211 494,895.17

638.61 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002221 638.61

3,217.12 0.00 0.00 0.00 0.00 793,926.41 0.00 0.002231 797,143.53

398.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002451 398.00

386,976.64 0.00 0.00 0.00 0.00 31,320.00 0.00 0.002461 418,296.64

3,003.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002481 3,003.00

70,165.08 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002482 70,165.08

229.89 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002491 229.89

27 / 01 / 2016FECHA


CONVENIDOS

TRANSFERENCIAS Y

REC. ADICIONALES

ESTATALES


Y APORTACIONES

FINANCIAMIENTO

Y EMPRESTITOS

Del 01/01/2015 al 31/12/2015



2,135.67 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002511 2,135.67

2,026.20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002521 2,026.20

1,989,939.54 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002531 1,989,939.54

676.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002591 676.00

7,574,930.67 0.00 0.00 0.00 0.00 575,312.05 0.00 0.002611 8,150,242.72

325,419.63 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002612 325,419.63

4,404,345.54 0.00 0.00 0.00 0.00 367,024.00 1,850,315.11 0.002711 6,621,684.65

2,501.74 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002721 2,501.74

96,770.13 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 30,000.00 0.002911 126,770.13

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 117,333.99 176,000.00 0.002931 293,333.99

6,621.05 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002941 6,621.05

1,358,829.82 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002961 1,358,829.82

19,725,256.04 0.00 0.00 0.00 0.00 1,884,916.45 2,056,315.11 0.00 23,666,487.60Total por Capitulo

10,832,415.00 0.00 0.00 0.00 0.00 700,551.00 0.00 0.003111 11,532,966.00

435,169.26 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.003131 435,169.26

717,011.14 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.003141 717,011.14

27,840.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.003171 27,840.00

2,562.98 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.003181 2,562.98

1,269,513.93 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.003221 1,269,513.93

10,440.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.003231 10,440.00

324,800.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.003251 324,800.00

17,400.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.003261 17,400.00

1,690.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.003271 1,690.00

142,775.77 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.003291 142,775.77

184,581.88 0.00 0.00 0.00 824,645.74 0.00 0.00 0.003311 1,009,227.62

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,682,000.00 0.00 0.003321 1,682,000.00

88,429.73 0.00 0.00 0.00 0.00 2,202,724.00 300,000.00 0.003322 2,591,153.73

0.00 0.00 0.00 0.00 1,876,694.40 0.00 586,000.00 0.003341 2,462,694.40

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,143,626.00 3,461,233.87 0.003342 4,604,859.87

75,400.00 0.00 0.00 0.00 199,590.01 0.00 0.00 0.003351 274,990.01

1,168,083.23 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.003362 1,168,083.23

0.00 0.00 0.00 0.00 4,607,060.67 0.00 0.00 0.003393 4,607,060.67

456,035.81 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.003394 456,035.81

27 / 01 / 2016FECHA


CONVENIDOS

TRANSFERENCIAS Y

REC. ADICIONALES

ESTATALES


Y APORTACIONES

FINANCIAMIENTO

Y EMPRESTITOS

Del 01/01/2015 al 31/12/2015



449,573.99 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.003395 449,573.99

502,004.94 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.003396 502,004.94

1,078,340.62 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.003421 1,078,340.62

320,571.49 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.003471 320,571.49

273,952.92 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.003511 273,952.92

2,726.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.003521 2,726.00

3,850.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 313,334.57 0.003531 317,184.57

240,159.44 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.003551 240,159.44

119,999.16 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.003571 119,999.16

110,780.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.003581 110,780.00

51,040.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.003591 51,040.00

1,953,244.56 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.003611 1,953,244.56

23,200.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.003612 23,200.00

49,300.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.003613 49,300.01

131,501.39 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.003711 131,501.39

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 14,590.18 0.00 0.003721 14,590.18

282,005.69 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.003751 282,005.69

34,942.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.003791 34,942.00

270,254.55 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.003821 270,254.55

931,923.70 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.003822 931,923.70

13,336,203.98 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.003831 13,336,203.98

4,145,459.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.003851 4,145,459.00

130,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.003911 130,000.00

-1,530,632.47 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.003922 -1,530,632.47

250,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.003941 250,000.00

49,973.92 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.003961 49,973.92

-98,083.51 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.003981 -98,083.51

63,391.68 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.003982 63,391.68

441,236.90 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.003992 441,236.90

2,239,676.74 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.003993 2,239,676.74

41,610,745.43 0.00 0.00 0.00 7,507,990.82 5,743,491.18 4,660,568.44 0.00 59,522,795.87Total por Capitulo

11,565,152.91 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.004151 11,565,152.91

1,162,800.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.004391 1,162,800.00

27 / 01 / 2016FECHA


CONVENIDOS

TRANSFERENCIAS Y

REC. ADICIONALES

ESTATALES


Y APORTACIONES

FINANCIAMIENTO

Y EMPRESTITOS

Del 01/01/2015 al 31/12/2015



4,874,788.26 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.004411 4,874,788.26

17,600.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.004412 17,600.00

554,400.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.004421 554,400.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 7,983,279.50 0.00 0.004431 7,983,279.50

680,339.25 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.004451 680,339.25

1,668,650.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.004481 1,668,650.00

20,523,730.42 0.00 0.00 0.00 0.00 7,983,279.50 0.00 0.00 28,507,009.92Total por Capitulo

0.00 0.00 0.00 0.00 597,142.82 0.00 0.00 0.005151 597,142.82

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,900,000.00 649,999.95 0.005411 2,549,999.95

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,498,270.00 0.00 0.005811 2,498,270.00

0.00 0.00 0.00 0.00 597,142.82 4,398,270.00 649,999.95 0.00 5,645,412.77Total por Capitulo

0.00 0.00 0.00 0.00 8,213,959.61 0.00 6,359,245.81 0.006111 14,573,205.42

31,123.52 0.00 0.00 0.00 5,252,467.51 0.00 1,659,832.63 5,112,403.486121 12,055,827.14

995,369.64 0.00 0.00 0.00 45,167.21 0.00 0.00 0.006123 1,040,536.85

0.00 0.00 0.00 1,499,461.42 1,591,729.25 0.00 1,281,691.87 0.006124 4,372,882.54

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 745,000.606125 745,000.60

0.00 0.00 0.00 799,542.11 91,537,734.15 0.00 15,410,173.30 17,989,801.676141 125,737,251.23

0.00 0.00 0.00 0.00 6,212,646.29 0.00 0.00 0.006142 6,212,646.29

0.00 0.00 0.00 1,540,926.99 11,531,848.28 0.00 1,540,927.01 2,762,968.526143 17,376,670.80

0.00 0.00 0.00 0.00 3,267,062.08 0.00 0.00 0.006144 3,267,062.08

0.00 0.00 0.00 0.00 8,312,584.06 0.00 0.00 3,864,262.886151 12,176,846.94

0.00 0.00 0.00 0.00 8,793,717.74 0.00 0.00 0.006153 8,793,717.74

0.00 0.00 0.00 0.00 465,639.28 0.00 0.00 0.006154 465,639.28

1,026,493.16 0.00 0.00 3,839,930.52 145,224,555.46 0.00 26,251,870.62 30,474,437.15 206,817,286.91Total por Capitulo

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 9,976,316.76 0.00 0.009112 9,976,316.76

0.00 0.00 0.00 0.00 586,699.08 2,642,068.24 0.00 0.009212 3,228,767.32

8,945,098.06 0.00 0.00 0.00 0.00 10,231,898.73 0.00 0.009411 19,176,996.79

8,945,098.06 0.00 0.00 0.00 586,699.08 22,850,283.73 0.00 0.00 32,382,080.87Total por Capitulo

224,061,808.73 0.00 0.00 3,839,930.52 153,916,388.18 100,301,931.54 33,818,754.12 30,474,437.15 546,413,250.24TOTAL GENERAL

ESTADO PRESUPUESTAL DE RECURSOS AJENOS

ESTADO PRESUPUESTAL DE RECURSOS AJENOS DEL PERIODO: Del 01/01/2015 al 31/12/2015

EPRA - XXIV

27-ene-16

Clave Presupuestal

Concepto

Pto. Autorizado





Transferencias


AVANCES

% Fís. % Finan.

Modificaciones

Pág. 1 de 1



Obra-Partida-Area


FIN.:

FUN.:

SFUN.:

LOC.: -

---

T otal General


ESTADO PRESUPUESTAL DE RECURSOS AJENOS

ESTADO PRESUPUESTAL DE RECURSOS AJENOS DEL PERIODO: Del 01/01/2015 al 31/12/2015

EPRA - BIS

27-ene-16

Clave Presupuestal



Pág. 1 de 1



Obra-Partida-Area




E R O G A D O

FIN.:

FUN.:

SFUN.:

LOC.: -

T otal General


TOTAL DE

EGRESOSTIPO DE RECURSO

RECURSOS AJENOS POR CAPÍTULO DEL GASTO

MATERIALES Y

SUMINISTROS

SERVICIOS

PERSONALESSERVICIOS

GENERALES

TRANSFERENCIAS

, ASIGNACIONES Y

SUBSIDIOS

TOTAL GASTO CORRIENTE

BIENES MUEB.

E INMUEBLESAPORTACIONES

OBRAS

PUBLICASINVERSIONES

FINANCIERAS

GASTO CORRIENTE GASTO DE INVERSION

RACG-XXV

TOTAL GASTO

DE INVERSION

27 / 01 / 2016Fecha Impresión:

PERÍODO : DEL 01/01/2015 AL 31/12/2015 Pág. 1 de 1

TOTAL

Del 01/01/2015 al 31/12/2015

INFORME DE ALTAS Y BAJAS AL PATRIMONIO MUNICIPAL


/ 31Página:


MONEDA

IMPORTE

DEL PERIODOTOTALCOMODATO

DADO

COMODATO

RECIBIDOPRESCRIPCIÓNNACIMIENTOEXPROPIACIÓNDONACIÓNINCORPORACIÓNADQUISICIÓNAPERTURA

NÚMERO DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES (UNIDADES)

CONSTRUCCIÓN

A L T A SIMPORTE

ACUMULADO

SALDO

ANTERIOR

ADICIONES DE

VALOR INMUEBLES

TERRENOS 691231 64 1 4 0 0 0 0 0 0 0 $ 49,880,648.06 $ 49,880,648.06$ 0.00 $ 0.00

VIVIENDAS 01232 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 $ 0.00 $ 0.00$ 0.00 $ 0.00

EDIFICIOS NO

HABITACIONALES

01233 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 $ 0.00 $ 0.00$ 0.00 $ 0.00

INFRAESTRUCTURA 01234 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 $ 0.00 $ 0.00$ 0.00 $ 0.00

OTROS BIENES INMUEBLES 01239 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 $ 0.00 $ 0.00$ 0.00 $ 0.00

MOBILIARIO Y EQUIPO DE

ADMINISTRACIÓN

4341241 432 2 0 0 0 0 0 0 0 0 $ 3,249,083.28 $ 3,249,083.28$ 0.00 $ 0.00

MOBILIARIO Y EQUIPO

EDUCACIONAL Y RECREATIVO

401242 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 $ 504,397.75 $ 504,397.75$ 0.00 $ 0.00

EQUIPO E INSTRUMENTAL

MÉDICO Y DE LABORATORIO

21243 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 $ 6,695.30 $ 6,695.30$ 0.00 $ 0.00

EQUIPO DE TRANSPORTE 1001244 93 7 0 0 0 0 0 0 0 0 $ 27,859,259.32 $ 27,859,259.32$ 0.00 $ 0.00

EQUIPO DE DEFENSA Y

SEGURIDAD

1731245 173 0 0 0 0 0 0 0 0 0 $ 2,980,591.67 $ 2,980,591.67$ 0.00 $ 0.00

MAQUINARIA, OTROS

EQUIPOS Y HERRAMIENTAS

1641246 164 0 0 0 0 0 0 0 0 0 $ 3,229,132.34 $ 3,229,132.34$ 0.00 $ 0.00

COLECCIONES, OBRAS DE

ARTE Y OBJETOS VALIOSOS

01247 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 $ 0.00 $ 0.00$ 0.00 $ 0.00

ACTIVOS BIOLÓGICOS 01248 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 $ 0.00 $ 0.00$ 0.00 $ 0.00

SOFTWARE 01251 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 $ 0.00 $ 0.00$ 0.00 $ 0.00

PATENTES, MARCAS Y

DERECHOS

01252 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 $ 0.00 $ 0.00$ 0.00 $ 0.00

CONCESIONES Y

FRANQUICIAS

01253 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 $ 0.00 $ 0.00$ 0.00 $ 0.00

LICENCIAS 01254 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 $ 0.00 $ 0.00$ 0.00 $ 0.00

OTROS ACTIVOS

INTANGIBLES

01259 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 $ 0.00 $ 0.00$ 0.00 $ 0.00

BIENES EN COMODATO 01293 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 $ 0.00 $ 0.00$ 0.00 $ 0.00

SUMA TOTALES 968 10 4 0 0 0 0 0 0 0 982 $ 87,709,807.72 $ 87,709,807.72$ 0.00 $ 0.00

Del 01/01/2015 al 31/12/2015



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COMODATO

RECIBIDO

COMODATO

DADOTOTAL

IMPORTE

DEL PERIODO

MONEDANÚMERO DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES (UNIDADES)B A J A S

VENTASINIESTROR O B ODEVOLUCIÓNOBSOLESCENCIAMUERTEEXTRAVIODONACIÓNDAÑOS A

TERCEROSIMPORTE

ACUMULADO

SALDO

ANTERIOR

TERRENOS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 $ 0.00 $ 0.00$ 0.00 1231

VIVIENDAS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 $ 0.00 $ 0.00$ 0.00 1232

EDIFICIOS NO HABITACIONALES 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 $ 0.00 $ 0.00$ 0.00 1233

INFRAESTRUCTURA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 $ 0.00 $ 0.00$ 0.00 1234

OTROS BIENES INMUEBLES 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 $ 0.00 $ 0.00$ 0.00 1239

MOBILIARIO Y EQUIPO DE

ADMINISTRACIÓN

0 0 5 0 20 0 1 0 0 0 0 26 $ 189,664.98 $ 189,664.98$ 0.00 1241

MOBILIARIO Y EQUIPO

EDUCACIONAL Y RECREATIVO

0 0 0 0 6 0 0 0 0 0 0 6 $ 33,218.00 $ 33,218.00$ 0.00 1242

EQUIPO E INSTRUMENTAL

MÉDICO Y DE LABORATORIO

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 $ 0.00 $ 0.00$ 0.00 1243

EQUIPO DE TRANSPORTE 0 1 0 0 5 0 0 1 0 0 0 7 $ 1,690,860.72 $ 1,690,860.72$ 0.00 1244

EQUIPO DE DEFENSA Y

SEGURIDAD

0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 3 $ 42,716.47 $ 42,716.47$ 0.00 1245

MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS

Y HERRAMIENTAS

0 0 4 0 24 0 0 0 0 0 0 28 $ 370,153.02 $ 370,153.02$ 0.00 1246

COLECCIONES, OBRAS DE

ARTE Y OBJETOS VALIOSOS

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 $ 0.00 $ 0.00$ 0.00 1247

ACTIVOS BIOLÓGICOS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 $ 0.00 $ 0.00$ 0.00 1248

SOFTWARE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 $ 0.00 $ 0.00$ 0.00 1251

PATENTES, MARCAS Y

DERECHOS

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 $ 0.00 $ 0.00$ 0.00 1252

CONCESIONES Y FRANQUICIAS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 $ 0.00 $ 0.00$ 0.00 1253

LICENCIAS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 $ 0.00 $ 0.00$ 0.00 1254

OTROS ACTIVOS INTANGIBLES 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 $ 0.00 $ 0.00$ 0.00 1259

BIENES EN COMODATO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 $ 0.00 $ 0.00$ 0.00 1293

0 1 12 0 55 0 1 1 0 0 0 70 $ 2,326,613.19SUMA TOTALES $ 2,326,613.19$ 0.00

Del 01/01/2015 al 31/12/2015



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SALDO

ACUMULADOA B O N O SC A R G O S

SALDO

ANTERIORA C T I V O S

1231 TERRENOS $ 0.00 $ 49,880,648.06$ 49,880,648.06 $ 0.00

1232 VIVIENDAS $ 0.00 $ 0.00$ 0.00 $ 0.00

1233 EDIFICIOS NO HABITACIONALES $ 0.00 $ 0.00$ 0.00 $ 0.00

1234 INFRAESTRUCTURA $ 0.00 $ 0.00$ 0.00 $ 0.00

1239 OTROS BIENES INMUEBLES $ 0.00 $ 0.00$ 0.00 $ 0.00

1241 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN $ 0.00 $ 3,624,601.12$ 5,641,659.37 $ 2,017,058.25

1242 MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO $ 0.00 $ 471,179.75$ 689,088.31 $ 217,908.56

1243 EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO $ 0.00 $ 6,695.30$ 10,437.40 $ 3,742.10

1244 EQUIPO DE TRANSPORTE $ 0.00 $ 26,168,398.60$ 27,913,704.18 $ 1,745,305.58

1245 EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD $ 0.00 $ 2,937,875.20$ 3,236,781.63 $ 298,906.43

1246 MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS $ 0.00 $ 2,858,979.32$ 3,451,004.10 $ 592,024.78

1247 COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS $ 0.00 $ 0.00$ 2,415.00 $ 2,415.00

1248 ACTIVOS BIOLÓGICOS $ 0.00 $ 0.00$ 0.00 $ 0.00

1251 SOFTWARE $ 0.00 $ 0.00$ 0.00 $ 0.00

1252 PATENTES, MARCAS Y DERECHOS $ 0.00 $ 0.00$ 0.00 $ 0.00

1253 CONCESIONES Y FRANQUICIAS $ 0.00 $ 0.00$ 0.00 $ 0.00

1254 LICENCIAS $ 0.00 $ 0.00$ 0.00 $ 0.00

1259 OTROS ACTIVOS INTANGIBLES $ 0.00 $ 0.00$ 0.00 $ 0.00

1293 BIENES EN COMODATO $ 0.00 $ 0.00$ 0.00 $ 0.00

$ 0.00SUMA TOTALES $ 85,948,377.35$ 90,825,738.05 $ 4,877,360.70

A

C

U

M

U

L

A

D

O

S

D

A

T

O

S

SALDO

ACUMULADOA B O N O SC A R G O S

SALDO

ANTERIOR

BIENES RECIBIDOS EN COMODATO

C O M O D A T O S

$ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00

TESORERO


SINDICO


PRESIDENTE


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SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS ESF ESTADO DE SITUACIÓN ... · hoja fecha 27 /estado de situaciÓn financiera consolidado 01 / 2016 2 de 3 ( p e s o s ) saldo al periodo actual nota