Upload
marijo2504
View
51
Download
1
Embed Size (px)
Citation preview
GERENCIA DE PROCESOS DE SUPERFICIE
CODIGO SCIPS-ST-AC-01G
SISTEMA DE GESTION DE LA CALIDAD REV. N°:05/FECHA:09/06/11GUÍA PARA LA ELABORACIÓN DE
PLANES DE LA CALIDAD PARA EMPRESAS PROVEEDORAS
Página 1 de 29
GUÍA PARA LA ELABORACIÓN DE PLANES DE LA CALIDAD PARA EMPRESAS
PROVEEDORAS
Control de revisiones efectuadas al documento
REV. FECHA BREVE DESCRIPCION DEL CAMBIO PAG. ELAB. POR:
REV. POR:
APROB. POR:
04 08/10/09Se incorporaron comentarios, en la Normativa se ajustaron
pasos del procedimiento a la práctica y cambios en la estructura organizativa.
4,7,8,9, 10-14,20,
22D.T J.V M.M
03 15/108/08Se incorporaron mejoras producto de la ultima auditoria y cambios en estructura organizativa
1-33 J.G R.G F.M
02 15/12/07
Se adecuo la guía en todo su contexto tomando en consideración la norma COVENIN –ISO 10005 y 10013
vigente, se ajustaron los niveles de revisión y aprobatorios de los planes de la calidad
1-33 AO O.R/C.R. O.R.
01 30/05/06 Se incorporaron comentarios, en la Normativa, definición de términos, y en el procedimiento.
1,2,4,5,6,16 AO O.R/C.R. O.R.
00 30/01/06 Emisión Original W.S./J.V O.R/C.R. O.R.
ELABORADO POR: REVISADO POR: APROBADO POR:
CARGO: INSPECTOR ACCC CARGO: SUPERVISOR MAYOR DE ACCCY GRO
CARGO: SUPERINTENDENTE DE SERVICIOS TÉCNICOS
NOMBRE: DANIEL TORREALBA NOMBRE: JOSÉ VÁSQUEZ NOMBRE: MIRLENYS MARTINEZ
FIRMA: FIRMA: FIRMA:
FECHA: FECHA: FECHA:
ESTE DOCUMENTO ES CONTROLADO A TRAVES DEL STOTEL 02\GIPS\SGC GIPS
SCIPS-GG-CC-01F/rev.00/01-08-08
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA Y PROCESOS DE SUPERFICIE
CODIGO SCIPS-ST-AC-01G
SISTEMA DE GESTION DE LA CALIDAD REV. N°:04/FECHA:08/10/09GUÍA PARA LA ELABORACIÓN DE
PLANES DE LA CALIDAD PARA EMPRESAS PROVEEDORAS
Página 2 de 29
TABLA DE CONTENIDO
Pág.
1.- OBJETIVO………………………………………………………………………… 3
2.- ALCANCE…………………………………………………………………………. 3
3.- RESPONSABILIDAD…………………………………………………………….. 3
4.-
NORMATIVAS……………………………………………………………………..
4
5.- DEFINICION DE
TERMINOS…………………………………………………….
5
6.-
PROCEDIMIENTO………………………………………………………………...
7
7.- DOCUMENTACIÓN DE REFERENCIA.……………………………………….. 14
8.- REGISTROS………………………………………………………………………. 14
9.- ANEXOS…………………………………………………………………………... 15
Anexo No 1: Portada Externa………………………………………………... 16
Anexo No 2: Hoja probatoria……………………………………………….. 17
Anexo No 3: Portada
Interna………………………………………………….
18
Anexo No 4: Formato para las Paginas……………………………………. 19
Anexo No 5: Indice ……………………………………………………………. 20
Anexo No 6: Política de la
Calidad…………………………………………..
21
Anexo No 7: Ejemplo de Organigrama ………………….………………… 22
Anexo No 8: Registro del Plan de la Calidad::::::::::::::::
………………..
23
Anexo No 9: Listado de Formularios aplicables al Proyecto ..…….…. 26
Anexo No 10: Listado de Documentos 26
SCIPS-GG-CC-01F/rev.00/01-08-08
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA Y PROCESOS DE SUPERFICIE
CODIGO SCIPS-ST-AC-01G
SISTEMA DE GESTION DE LA CALIDAD REV. N°:04/FECHA:08/10/09GUÍA PARA LA ELABORACIÓN DE
PLANES DE LA CALIDAD PARA EMPRESAS PROVEEDORAS
Página 3 de 29
………………………………………
Anexo No 11: Listados de Equipos de Inspección, Medición y
Ensayo.
26
Anexo No 12: Plan de Inspección y
Ensayo………………………………...
28
1. OBJETIVO
Definir los lineamientos para la elaboración de los Planes de la Calidad en los
Proyectos de Ingeniería, Procura y Construcción, de la Gerencia de
Infraestructura y Procesos de Superficie, PDVSA, Distrito San Tomé, y
ejecutados por Empresas Proveedoras (contratista, consultoras, fabricantes y/o
suplidoras) a fin de implantar, promover, garantizar la conformidad de nuestros
procesos y mantener el sistema de gestión de calidad.
2. ALCANCE
Aplica a todas las Empresas Proveedoras (Contratistas, Consultoras,
Fabricantes y/o Suplidoras) que presten servicios y/o suministren productos a la
Gerencia de Infraestructura y Procesos de Superficie, PDVSA, Distrito San
Tomé.
3. RESPONSABILIDAD
Empresa Proveedora. Es responsable de la elaboración del plan de la calidad
requerido para cada proyecto.
SCIPS-GG-CC-01F/rev.00/01-08-08
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA Y PROCESOS DE SUPERFICIE
CODIGO SCIPS-ST-AC-01G
SISTEMA DE GESTION DE LA CALIDAD REV. N°:04/FECHA:08/10/09GUÍA PARA LA ELABORACIÓN DE
PLANES DE LA CALIDAD PARA EMPRESAS PROVEEDORAS
Página 4 de 29
Es responsable de implantar, mantener y actualizar el Plan de la Calidad
inherente a su gestión.
Supervisor Mayor de Proyecto de Ingeniería / Procura / Construcción. Son
los responsables de recibir el plan de la calidad y luego remitirlo a la
Superintendencia de Servicios Técnicos, acompañado con su respectiva
documentación de seguimiento.
Supervisor Mayor de ACCC / GRO / Supervisor Mayor de Proyecto de
Ingeniería / Procura / Cartografía / Construcción. Son los responsables por la
aprobación final del plan de la calidad, requerido por cada proyecto.
Ingeniero de ACCI / Ingeniero de proyecto / Inspectores de la Calidad. Son
responsables por la revisión del plan de la Calidad.
4. NORMATIVAS
La Empresa Proveedora (Contratista, Consultora, Fabricante y/o Suplidoras)
debe presentar al Supervisor Mayor del Proyecto de Ingeniería / procura /
Cartografía / construcción, un Plan de la Calidad para el proyecto a ejecutar,
en un plazo no mayor de quince (15) días después de la reunión de Pre
Inicio.
El plan de la calidad se debe entregar a la supervisión de servicios técnicos
mediante Nota Interna SCIPS-GG-CC-06F; de presentar el Plan de la Calidad
observaciones y/o desviaciones de acuerdo a la presente guía; el mismo será
devuelto por PDVSA, a la Empresa Proveedora que lo elaboró (Contratistas,
Consultoras, Fabricantes y/o Suplidoras), para su respectiva corrección; la
cual debe entregar corregido al supervisor mayor de proyecto de (Ingeniería /
Procura / Cartografía Construcción) en un plazo no mayor de tres (3) días
hábiles.
SCIPS-GG-CC-01F/rev.00/01-08-08
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA Y PROCESOS DE SUPERFICIE
CODIGO SCIPS-ST-AC-01G
SISTEMA DE GESTION DE LA CALIDAD REV. N°:04/FECHA:08/10/09GUÍA PARA LA ELABORACIÓN DE
PLANES DE LA CALIDAD PARA EMPRESAS PROVEEDORAS
Página 5 de 29
Una vez revisado el plan de la calidad se debe llenar la Lista de Verificación
SCIPS-GG-CC-01L Revisión de planes de la calidad.
El plan de la calidad será aprobado en revisión cero (0).
El Plan de la Calidad debe ser un documento controlado, por lo cual, la
Empresa Proveedora tiene la responsabilidad de mantener y entregar al
Supervisor Mayor del Proyecto de PDVSA, dos (2) copias en electrónico, con
sus respectivas firmas de aprobación, una para el SMDP y otro para la
Supervisión Mayor de ACCC / GRO ó ACCI (según sea el caso).
El tipo de letra a utilizar para elaborar los documentos, que conforman el plan
de la calidad es arial, tamaño n°.12 (exceptuando los renglones siguientes:
Portada, Hoja de Revisión, Organigrama del Proyecto, Listado de
Procedimientos e Instrucciones de Trabajo, Listado de Equipos de
Inspección, Medición y Ensayo, Registro del Plan de la calidad, Plan de
Inspección y Ensayo).
Los márgenes deben ser: Superior 3 cm, Inferior 2 cm, Derecho 2,5 cm.,
Izquierdo 2,5 cm.
5. DEFINICIÓN DE TÉRMINOS
ACCC: Siglas que definen a Aseguramiento y Control de la Calidad en
Construcción.
ACCI: Siglas que definen a Aseguramiento y Control de la Calidad en Ingeniería.
Empresa Proveedora: Organización que provee un Producto o un Servicio a un
Cliente. Para efectos de esta guía se refiere a Contratista, Consultora, Fabricante
y/o Suplidoras que presten servicios, suministren productos y/o ejecuten los
Proyectos de Ingeniería, Procura y Construcción.
SCIPS-GG-CC-01F/rev.00/01-08-08
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA Y PROCESOS DE SUPERFICIE
CODIGO SCIPS-ST-AC-01G
SISTEMA DE GESTION DE LA CALIDAD REV. N°:04/FECHA:08/10/09GUÍA PARA LA ELABORACIÓN DE
PLANES DE LA CALIDAD PARA EMPRESAS PROVEEDORAS
Página 6 de 29
Formulario: Impreso con espacios en blanco para registrar los datos que
demuestren el cumplimiento de los requisitos del sistema de gestión.
Los formularios deben contener un titulo, número de identificación, estado de
revisión y fecha de modificación.
GPS: Siglas que definen a la Gerencia de Procesos de Superficie.
Instrucción de Trabajo: Documento que describe detalladamente como
ejecutar una actividad.
Plan de la Calidad: Documento que especifica qué procedimientos y recursos
asociados deben aplicarse, quién debe aplicarlos y cuándo deben aplicarse a un
proyecto, producto, proceso, o contrato especifico.
Procedimiento: Forma especificada para llevar a cabo una actividad o un
proceso.
Proceso: Conjunto de actividades mutuamente relacionadas o que interactúan,
las cuales transforman elementos de entrada en resultados.
Redactor: Persona a quien se le asigne la responsabilidad de elaborar/modificar
el documento, posee la experiencia y el conocimiento adecuado sobre el trabajo
o tarea que tratara el documento.
Revisión: Actividad emprendida para asegurar la conveniencia, adecuación y
eficacia del tema objeto de la revisión, para alcanzar unos objetivos establecidos.
ST: Siglas que definen a la Superintendencia de Servicios Técnicos que presta
apoyo a las organizaciones que ejecutan Proyectos de Infraestructuras/
Ingeniería y Servicios de la GPS.
SGC: Siglas que corresponden al Sistema de Gestión de la Calidad.
SMDP: Siglas que definen al Supervisor Mayor de Proyecto.
SCIPS-GG-CC-01F/rev.00/01-08-08
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA Y PROCESOS DE SUPERFICIE
CODIGO SCIPS-ST-AC-01G
SISTEMA DE GESTION DE LA CALIDAD REV. N°:04/FECHA:08/10/09GUÍA PARA LA ELABORACIÓN DE
PLANES DE LA CALIDAD PARA EMPRESAS PROVEEDORAS
Página 7 de 29
6. PROCEDIMIENTO
La Empresa Proveedora debe presentar un Plan de la Calidad cumpliendo, como
mínimo, con los siguientes requerimientos:
Portada externa: El documento debe presentar una portada exterior u hoja
inicial, la cual debe ser estructurada según lo indicado en el anexo No 1.
Hoja Aprobatoria. Consta de dos partes la primera incluye a los responsables
de elaborar, revisar y aprobar, el Plan de la Calidad, por parte de la empresa
proveedora (Contratista, Consultora, Fabricante, y/o Suplidora) y la segunda
incluye a los responsables de revisar y aprobar por parte de PDVSA.
En el caso de los Planes de Calidad para Procura / Cartografía / Construcción
los responsables por PDVSA para la revisión es Inspector de Procura /
Cartografía / Construcción y el Inspector de la Calidad, para la aprobación final
son el Supervisor Mayor de ACCC / GRO y el Supervisor Mayor de Proyectos de
Procura / Cartografía / Construcción. En el caso de los Planes de Calidad para
Ingeniería los responsables por PDVSA para la revisión son los Ingenieros de
ACCI y los ingenieros de proyecto, para la aprobación final son Supervisor
Mayor de ACCI y el Supervisor Mayor de Ingeniería. (Ver anexo No 2).
Portada interna: Colocar el nombre de PDVSA en el lado superior izquierdo de
la hoja, y en el lado superior derecho el nombre y logotipo de la empresa
proveedora, código del plan de la calidad, fecha de emisión, número de revisión,
número de página, y el nombre del proyecto, número del contrato y el nombre
del ente contratante (ver anexo No 3).
Formato para las páginas: El documento debe tener todas las páginas tal
como se indica en el anexo 4 a excepción de la portada.
Índice: Indicar el nombre de las secciones que conforman el plan con su
SCIPS-GG-CC-01F/rev.00/01-08-08
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA Y PROCESOS DE SUPERFICIE
CODIGO SCIPS-ST-AC-01G
SISTEMA DE GESTION DE LA CALIDAD REV. N°:04/FECHA:08/10/09GUÍA PARA LA ELABORACIÓN DE
PLANES DE LA CALIDAD PARA EMPRESAS PROVEEDORAS
Página 8 de 29
correspondiente número de páginas. Los requerimientos mínimo que debe
contener este índice (ver anexo No 5)
6.1. Contenido del plan de la calidad
6.1.1. Generalidades
Describir una breve reseña histórica de la empresa, los términos y definiciones
más usados en el proyecto.
6.1.2 Alcance
El alcance debe estar expresado claramente en el plan de la calidad. Esto debe
incluir:
a) Tiempo de duración del proyecto.
b) Una declaración simple del propósito y el resultado esperado del caso
especifico;
c) Los aspectos del caso específico al cual se aplicará, incluyendo las
limitaciones particulares a su aplicabilidad;
d) Las condiciones de su validez (por ejemplo dimensiones, intervalo de
temperatura, condiciones de mercado, disponibilidad de recursos o estado de
certificación de los sistemas de gestión de la calidad).
6.1.3. Objetivos de la calidad
El plan de la calidad debe declarar los objetivos de la calidad para el caso
específico y cómo se van a lograr. Los objetivos de la calidad pueden ser
establecidos, por ejemplo, en relación con:
Las características de calidad para el caso específico,
Cuestiones importantes para la satisfacción del cliente o de las otras partes
interesadas, y
Oportunidades para la mejora de las prácticas de trabajo.
Los Objetivos de la calidad deben ser coherentes con la política de la empresa
SCIPS-GG-CC-01F/rev.00/01-08-08
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA Y PROCESOS DE SUPERFICIE
CODIGO SCIPS-ST-AC-01G
SISTEMA DE GESTION DE LA CALIDAD REV. N°:04/FECHA:08/10/09GUÍA PARA LA ELABORACIÓN DE
PLANES DE LA CALIDAD PARA EMPRESAS PROVEEDORAS
Página 9 de 29
proveedora (Contratistas, Consultoras, Fabricantes y/o Suplidoras), incluyendo
los que sean necesarios para cumplir los requisitos contractuales del proyecto
(Ingeniería, Procura y Construcción) así mismo estos objetivos de la calidad
deben ser expresados en términos medibles y deben llevarse las estadísticas
que reflejen el comportamiento de la gestión del sistema de gestión de la calidad.
Se muestra como referencia un Ejemplo de objetivos de la calidad.
OBJETIVO META
FRECUENCIA DE
MEDICION /
DOCUMENTO DE
REFERENCIA
RESPONSABLE
1. SATISFACER LOS REQUISITOS
DEL CLIENTE
75%
Satisfacción
o Cliente
Satisfecho (*)
Mensual / Encuesta de
Satisfacción (*)
Gerente de
Proyecto.
2. MEJORAR CONTINUAMENTE
NUESTRO SISTEMA DE
GESTION DE LA CALIDAD
>= 71 % Bi-mensual /
Evaluaciones del ClienteCoordinador de la
Calidad100%
Mensual / Cumplimiento
del programa de
Auditorias Internas (*)
3. EJECUTAR EL PROYECTO
SEGÚN LO ESTABLECIDO CON
EL CLIENTE
100% + ó –
10%
Semanal / Informes de
avances físicos y
financieros Semanales
Ing. Residente /
Planificador
4. CONTROLAR EL INDICE DE
ACCIDENTES INCAPACITANTES0%
Mensual / Informe de
SIAHO
Coordinador de
SIAHO
SCIPS-GG-CC-01F/rev.00/01-08-08
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA Y PROCESOS DE SUPERFICIE
CODIGO SCIPS-ST-AC-01G
SISTEMA DE GESTION DE LA CALIDAD REV. N°:04/FECHA:08/10/09GUÍA PARA LA ELABORACIÓN DE
PLANES DE LA CALIDAD PARA EMPRESAS PROVEEDORAS
Página 10 de 29
(*) Esto dependerá de lo establecido en el procedimiento aplicable al
proyecto.
Referencias normativas
Señalar en forma general las normas vigentes, pertinentes a usar en el plan de la
calidad y durante la ejecución de la obra, las mismas deben indicarse por
especialidad.
6.1.4. Responsabilidad de la Dirección
Se debe hacer referencia de forma general al compromiso de la dirección, la
designación del representante, la forma como será divulgada la política de la
calidad y establecer los procesos y medios de comunicación dentro de la
Contratistas, Consultoras, Fabricantes y/o Suplidoras y de ésta hacia el cliente,
así como también la revisión de los requerimientos del cliente.
Se deben anexar carta de compromiso de la dirección y la designación del
representante de la dirección; política de la calidad estas deben estar firmada y
fechada por el Representante de la Alta Dirección de la Empresa Proveedora, la
política debe ser adecuada al propósito de la organización orientada a los
objetivos y a la mejora continua del sistema de gestión de calidad (ver ejemplo.
Anexo No 6, También se debe anexar la visión, misión de la Empresa
Proveedora.
6.1.5. Gestión de los recursos
6.1.5.1. Provisión de recursos
En este punto la Empresa Proveedora debe definir de forma general el tipo y
cantidad de recursos necesarios para la ejecución exitosa del plan, de igual
manera debe hacer referencia de forma general a la infraestructura a
suministrar, recursos humanos y el ambiente de trabajo necesario; para la
SCIPS-GG-CC-01F/rev.00/01-08-08
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA Y PROCESOS DE SUPERFICIE
CODIGO SCIPS-ST-AC-01G
SISTEMA DE GESTION DE LA CALIDAD REV. N°:04/FECHA:08/10/09GUÍA PARA LA ELABORACIÓN DE
PLANES DE LA CALIDAD PARA EMPRESAS PROVEEDORAS
Página 11 de 29
implantación, mantenimiento y mejora del sistema de gestión de calidad y para el
cumplimiento de los requisitos.
6.1.5.2. Recursos humanos.
La Empresa Proveedora debe garantizar que el recurso humano a ser provisto
para realizar trabajos que afecten a la calidad del producto debe ser
competentes con base en la educación, formación, habilidades y experiencias
apropiadas, y debe proveer los medios y herramientas adecuadas para la
ejecución óptima de sus actividades.
Se debe anexar al Plan de la Calidad la estructura de la organización en un
organigrama definido para el proyecto (Ingeniería, Procura y/o Construcción) en
el cual estén identificados todos los cargos del personal requerido para la
ejecución del mismo (Ejemplo. Ver anexo No 7), de igual manera se debe
anexar las descripciones de cargo donde se indiquen la Autoridad y
responsabilidad inherente a cada cargo.
6.1.5.3. Infraestructura y ambiente de trabajo
Se debe indicar los recursos de infraestructura a ser provistos por la Empresa
Proveedora, necesarios para la realización de los trabajos, los cuales deben
estar en óptimas condiciones de funcionalidad y los mismos pueden ser:
instalaciones (campamento), equipos para procesos/operaciones
(hardware/software) y servicios de apoyo (comunicaciones y transporte), según
lo indicado en las especificaciones técnicas.
La Empresa Proveedora (Contratistas, Consultoras, Fabricantes y/o Suplidoras),
debe establecer en el Plan de la Calidad como proporcionará a sus trabajadores
el ambiente de trabajo para la conformidad con los requisitos del producto, esto
incluye factores físicos, ambientales y de otro tipo (tales como el ruido, la
temperatura, la humedad, la iluminación o las condiciones climáticas).
6.1.5.4. Materiales
SCIPS-GG-CC-01F/rev.00/01-08-08
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA Y PROCESOS DE SUPERFICIE
CODIGO SCIPS-ST-AC-01G
SISTEMA DE GESTION DE LA CALIDAD REV. N°:04/FECHA:08/10/09GUÍA PARA LA ELABORACIÓN DE
PLANES DE LA CALIDAD PARA EMPRESAS PROVEEDORAS
Página 12 de 29
Cuando hay características específicas para materiales requeridos (materias
primas y/o componentes) que afectan directamente la calidad del producto,
deben declararse o hacer referencia en el plan de la calidad a las
especificaciones o normas con las cuales los materiales tienen que ser
conformes.
6.1.6. Comunicación con el cliente
El plan de la calidad debe indicar lo siguiente:
a) Quién es responsable de la comunicación con el cliente en casos
particulares;
b) Los medios a utilizar para la comunicación con el cliente;
c) Cuando corresponda, las vías de comunicación y los puntos de contacto
para clientes o funciones específicos;
d) Los registros a conservar de la comunicación con el cliente;
e) El proceso a seguir cuando se reciba una felicitación o queja del cliente.
f) La información sobre el producto, las consultas, contratos o atención de
pedidos, incluyendo las modificaciones.
6.1.7. Realización del producto
Para este punto se debe incorporar el Registro Plan de la Calidad (etapas del
proceso) el cual debe ser presentado como un anexo (Ejemplo anexo n° 8).
El resultado de esta planificación, debe especificar los procesos del Sistema de
Gestión de la Calidad (incluyendo los procesos de diseño y desarrollo /
realización del producto) y los recursos. Debe presentarse de forma coherente a
la metodología de operación de la Empresa Proveedora,
Se deben incluir lo siguientes anexos:
Listado de formularios aplicables al proyecto (Según anexo No 9).
SCIPS-GG-CC-01F/rev.00/01-08-08
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA Y PROCESOS DE SUPERFICIE
CODIGO SCIPS-ST-AC-01G
SISTEMA DE GESTION DE LA CALIDAD REV. N°:04/FECHA:08/10/09GUÍA PARA LA ELABORACIÓN DE
PLANES DE LA CALIDAD PARA EMPRESAS PROVEEDORAS
Página 13 de 29
Listado de documentos aplicables al proyecto (Según anexo No 10); En el
mismo se debe incluir documentos internos y externos como: Normas,
procedimientos, planos, instrucciones de trabajo que deberán tener como
mínimo: código, titulo del documento, ubicación, responsable, número de
revisión, fecha de revisión, entre otros.
Listado de Equipos de Inspección, Medición y Ensayo (programa de
calibración) (Según Ver anexo No 11).
Cronograma de actividades por disciplina que aplican al proyecto; estos
cronogramas deben elaborarse en Project.
Se deben anexar para su revisión todos los procedimientos documentados
declarados el registro plan de la calidad, estos deben incluir como mínimo lo
siguiente: Control de los Documentos (según el punto 4.2.3 de la ISO 9001-
2008), Control de los Registros (según el punto 4.2.4 de la ISO 9001-2008),
Auditorias Internas (según el punto 8.2.2 de la ISO 9001-2008), Control de
Producto No Conforme (según el punto 8.3 de la ISO 9001-2008), Acción
Correctiva y Acción Preventiva (según el punto 8.5.2 y 8.5.3 de la ISO 9001-
2008); Compras (según el punto 7.4 de la ISO 9001-2008), Almacenamiento y
Preservación de los Materiales (según el punto 7.5.5 de la ISO 9001-2008),
Calibración de los Instrumentos de Inspección, Medición y Ensayo (según el
punto 7.6 de la ISO 9001-2008), Identificación y Trazabilidad (según el punto
7.5.3 de la ISO 9001-2008) deben elaborarse como procedimientos o en flujo
grama de proceso; estos deben incluir sus respectivos formularios.
6.1.8. Medición, análisis y mejora
Los procesos de seguimiento y medición proporcionan los medios por los cuales
se obtendrá la evidencia objetiva de la conformidad.
Para este requisito se debe elaborar un Plan de Inspección y Ensayos (Ver
SCIPS-GG-CC-01F/rev.00/01-08-08
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA Y PROCESOS DE SUPERFICIE
CODIGO SCIPS-ST-AC-01G
SISTEMA DE GESTION DE LA CALIDAD REV. N°:04/FECHA:08/10/09GUÍA PARA LA ELABORACIÓN DE
PLANES DE LA CALIDAD PARA EMPRESAS PROVEEDORAS
Página 14 de 29
ejemplo en el anexo No 12) el mismo debe establecer: tipo de inspección,
característica a evaluar, equipos de inspección, medición y ensayo, frecuencia,
los criterios de aceptación y rechazo Allí se deben colocar, en forma detallada,
las normas aplicables a cada actividad.
PDVSA realizará evaluaciones de seguimiento (según instrucción N° SCIPS-ST-
AC-06I), para evaluar desempeño de la calidad, a Empresa Proveedora) al inicio
de cada proyecto (Ingeniería, Procura y/o Construcción), durante el proceso de
construcción y al final.
La Empresa Proveedora debe implementar un mecanismos para medir el
desempeño de su Sistema de Gestión de la Calidad aplicado al proyecto y el
seguimiento a la información relativa a la percepción del cliente en cuanto al
cumplimiento de sus requisitos. Con la finalidad de implementar planes de
mejoras continuas, en las diferentes etapas del proyecto (Ingeniería, Procura y
Construcción), las empresas proveedoras deben retro-alimentarse de los análisis
correspondientes a los informes de:
Control Producto No Conforme.
Acción Correctiva.
Acción Preventiva.
Encuestas de Satisfacción u otro medio establecido.
Resultados de Auditorias (Internas / Externas).
7. DOCUMENTACIÓN DE REFERENCIA
Los documentos mencionados a continuación forman parte de esta guía:
Norma venezolana COVENIN ISO 10005:2005 Directrices para planes de la calidad.
SCIPS-GG-CC-01F/rev.00/01-08-08
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA Y PROCESOS DE SUPERFICIE
CODIGO SCIPS-ST-AC-01G
SISTEMA DE GESTION DE LA CALIDAD REV. N°:04/FECHA:08/10/09GUÍA PARA LA ELABORACIÓN DE
PLANES DE LA CALIDAD PARA EMPRESAS PROVEEDORAS
Página 15 de 29
Norma Venezolana FONDONORMA ISO 9000:2006 Sistema de Gestión de la
Calidad. Fundamentos y Vocabulario.
Norma Venezolana FONDONORMA ISO 9001:2008 Sistema de Gestión de la
Calidad. Requisitos.
Norma Venezolana COVENIN ISO 9004: 2000 Sistema de Gestión de la Calidad
Directrices para la Mejora del Desempeño.
Instrucción N° SCIPS-ST-AC-06I, Evaluación de la Calidad a Empresas
Contratistas.
8. REGISTROS
Planes de la Calidad.
Minutas de Reuniones aclaratorias, revisiones y correspondencias.
Nota Interna para la revisión y/o aprobación del plan de la calidad.
Listas de Verificación
9. ANEXOS
Anexo No 1 (Portada externa)
PLAN DE LA CALIDAD COLOCAR LOGO DE LA
EMPRESA PROVEEDORA
PROYECTO: SEÑALAR NOMBRE DEL
PROYECTO
CODIGO:
REV. N° FECHA:
Página X de XX
SCIPS-GG-CC-01F/rev.00/01-08-08
EncabezadoTamaño 10
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA Y PROCESOS DE SUPERFICIE
CODIGO SCIPS-ST-AC-01G
SISTEMA DE GESTION DE LA CALIDAD REV. N°:04/FECHA:08/10/09GUÍA PARA LA ELABORACIÓN DE
PLANES DE LA CALIDAD PARA EMPRESAS PROVEEDORAS
Página 16 de 29
A. No.
Indica el número de revisiones. Se comienza con cero (00) la emisión original para
empresas contratistas y para proyecto de ingeniería (empresas consultoras se inicia
con el primer hito de medición establecido en el DSO).
B. Fecha
Indica la fecha de revisión/emisión (día, mes y año).
C. Breve descripción del cambio
Describe el breve contenido del cambio efectuado. Cuando el plan de calidad se
elabora por primera vez, se coloca “Emisión Original”.
D. Páginas
Coloca el número de la página donde se realizó el cambio. Si se cambia más de una
página, separa los números con una coma entre ellos. Cuando es emisión original se
deja en blanco.
SCIPS-GG-CC-01F/rev.00/01-08-08
Control de revisiones efectuadas al documento
REV. FECHA BREVE DESCRIPCION DEL CAMBIO
PAG. ELAB
POR:
REV. POR: APROB. POR:
A EMPRESA PDVSA EMPRESA PDVSA
00 22/11/05 Emisión Original
F G
B C D E
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA Y PROCESOS DE SUPERFICIE
CODIGO SCIPS-ST-AC-01G
SISTEMA DE GESTION DE LA CALIDAD REV. N°:04/FECHA:08/10/09GUÍA PARA LA ELABORACIÓN DE
PLANES DE LA CALIDAD PARA EMPRESAS PROVEEDORAS
Página 17 de 29
E. Responsable por la elaboración
Inicial del nombre y el apellido correspondiente a la persona que elabora el plan de
calidad. En el caso de revisiones posteriores coloque la inicial de la persona que realiza
el cambio al documento.
F. Responsables por la revisión Empresa y PDVSA
Inicial del nombre y el apellido correspondiente a las personas que revisan el plan de
la calidad.
G. Responsables por la aprobación Empresa y PDVSA
Inicial del nombre y el apellido correspondiente a las personas que aprueban el plan
de la calidad.
DESCRIPCIÓN DE CAMPOS DEL ANEXO No. 1
a) Encabezado (Ver Anexo No.5)
b) Titulo del documento: Se coloca él titulo del documento.
Anexo No. 2
Hoja Aprobatoria:
A continuación se muestra a manera de ejemplo, un modelo de hoja aprobatoria típico
para un plan de la calidad:
HOJA APROBATORIA
EMPRESA PROVEEDORA
Elaborado Revisado AprobadoNombre y ApellidoCargo: Coordinador
ACCIngenieroResidente
Gte. de Proyecto
SCIPS-GG-CC-01F/rev.00/01-08-08
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA Y PROCESOS DE SUPERFICIE
CODIGO SCIPS-ST-AC-01G
SISTEMA DE GESTION DE LA CALIDAD REV. N°:04/FECHA:08/10/09GUÍA PARA LA ELABORACIÓN DE
PLANES DE LA CALIDAD PARA EMPRESAS PROVEEDORAS
Página 18 de 29
oLíder del Proyecto
Firma:
Fecha.
PDVSA
Revisado Aprobado
Nombre y
Apellido:
Cargo: Inspector de / Procura / Cartografía
/ Construcción O Ingeniero de
Proyecto
Inspector de la Calidad
OIngeniero de
ACCI
Supervisor Mayor de
ACCC / GRO O
ACCI
Supervisor Mayor de
Proyectos de Ingeniería / Procura /
Cartografía / Construcción
Firma:
Fecha:
SCIPS-GG-CC-01F/rev.00/01-08-08
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA Y PROCESOS DE SUPERFICIE
CODIGO SCIPS-ST-AC-01G
SISTEMA DE GESTION DE LA CALIDAD REV. N°:04/FECHA:08/10/09GUÍA PARA LA ELABORACIÓN DE
PLANES DE LA CALIDAD PARA EMPRESAS PROVEEDORAS
Página 19 de 29
Anexo No 3
Portada interna
PLAN DE LA CALIDAD COLOCAR LOGO DE LA
EMPRESA PROVEEDORA
PROYECTO: SEÑALAR NOMBRE DEL
PROYECTO
CODIGO:
REV. N° FECHA:
Página X de XX
PROYECTO: “ “
N° DE CONTRATO: “ “
NOMBRE DEL ENTE CONTRATANTE:
Gerencia de IPS
Superintendencia de (Servicios Técnicos, Ingeniería, Construcción).
MES: EN QUE SE INICIA EL PROYECTO.
SCIPS-GG-CC-01F/rev.00/01-08-08
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA Y PROCESOS DE SUPERFICIE
CODIGO SCIPS-ST-AC-01G
SISTEMA DE GESTION DE LA CALIDAD REV. N°:04/FECHA:08/10/09GUÍA PARA LA ELABORACIÓN DE
PLANES DE LA CALIDAD PARA EMPRESAS PROVEEDORAS
Página 20 de 29
Anexo 4
Formato para las páginas
PLAN DE LA CALIDAD COLOCAR LOGO DE LA
EMPRESA PROVEEDORA
PROYECTO: SEÑALAR NOMBRE DEL
PROYECTO
CODIGO:
REV. N° FECHA:
Página X de XX
DESCRIPCIÓN DE CAMPOS DEL ANEXO N° 4
Colocar el logo de PDVSA en el lado superior izquierdo de la hoja
Colocar el logotipo de la Empresa proveedora (Contratista, Consultora, Fabricante
y/o Suplidora) en el lado superior derecho, Indicar el código del plan de la calidad,
fecha de emisión, número de revisión, número de páginas,.
Código (extremo derecho del formato).
Muestra el código del plan de calidad.
Revisión No:
Indica el número de revisiones. Se comienza con cero (00), original para empresas
contratistas y para proyecto de ingeniería (empresas consultoras se inicia con el
primer hito de medición establecido en el DSO), una vez aprobado por los niveles
de autoridad pertinentes.
Página No.
Indica el número de la página del total de estas, (ejemplo: PAG. 12 de 18)
Fecha: Indica la fecha de la revisión
Proyecto: Señalar el nombre del proyecto, en la parte central del encabezado
SCIPS-GG-CC-01F/rev.00/01-08-08
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA Y PROCESOS DE SUPERFICIE
CODIGO SCIPS-ST-AC-01G
SISTEMA DE GESTION DE LA CALIDAD REV. N°:04/FECHA:08/10/09GUÍA PARA LA ELABORACIÓN DE
PLANES DE LA CALIDAD PARA EMPRESAS PROVEEDORAS
Página 21 de 29
Anexo No. 5
Índice: A continuación se muestra el índice típico para la elaboración del Plan de la
Calidad:
INDICE
ITEMS DESCRIPCIÓN PAGINA N°
1 Generalidades
2 Alcance
3 Objetivos de la calidad
4 Responsabilidad de la Dirección
5 Gestión de los recursos
5.1 Provisión de recursos
5.2 Recursos humanos
5.3 Infraestructura y ambiente de trabajo
5.4 Materiales
6 Comunicación con el Cliente
7 Realización del producto (Formato para el Registro Plan de la Calidad)
8 Medición, Análisis y Mejora (Plan de Inspección y Ensayo)
9 Anexos
Organigrama del Proyecto y Responsabilidades
Compromiso de la dirección.
Designación del representante.
Politica de la calidad.
Misión y Visión.
Registro Plan de la Calidad.
Lista Maestra de Documentos Controlados.
Listado de Formatos Aplicables al Proyecto.
Listado de Equipos de Inspección, Medición y Ensayos.
Reconocimiento de Firmas Autorizadas.
Plan de inspección y ensayos
Anexo No 6
SCIPS-GG-CC-01F/rev.00/01-08-08
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA Y PROCESOS DE SUPERFICIE
CODIGO SCIPS-ST-AC-01G
SISTEMA DE GESTION DE LA CALIDAD REV. N°:04/FECHA:08/10/09GUÍA PARA LA ELABORACIÓN DE
PLANES DE LA CALIDAD PARA EMPRESAS PROVEEDORAS
Página 22 de 29
Política de la Calidad:
A continuación se presenta una política de la calidad hipotética o de referencia:
Empresa “HOT”
“Ofrecer servicios de construcción de tanques de acero de acuerdo a las
especificaciones técnicas y requerimientos de nuestros clientes, con el
compromiso de mejorar continuamente la eficacia del sistema de gestión de la
calidad a fin de satisfacer las necesidades de nuestros clientes, mediante el uso
racional de los recursos y el cumplimiento de las regulaciones ambientales.”
_____________________PEDRO PEREZ
GERENTE GENERALFECHA:17/11/05
Anexo No 7
SCIPS-GG-CC-01F/rev.00/01-08-08
Es Adecuada al propósito de la organización.
Incluye el compromiso de cumplir con los
requisitos del cliente y de mejorar
continuamente la eficacia del SGC.
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA Y PROCESOS DE SUPERFICIE
CODIGO SCIPS-ST-AC-01G
SISTEMA DE GESTION DE LA CALIDAD REV. N°:04/FECHA:08/10/09GUÍA PARA LA ELABORACIÓN DE
PLANES DE LA CALIDAD PARA EMPRESAS PROVEEDORAS
Página 23 de 29
Ejemplo de Organigrama
Organigrama del Proyecto
________________PEDRO PEREZ
GERENTE GENERALFECHA: 17/11/05
Igualmente en este anexo se deben colocar las descripciones de cargos del personal
que afectan a la Calidad.
Anexo No 8
SCIPS-GG-CC-01F/rev.00/01-08-08
GERENTE DE PROYECTO
OBREROS
SUPERVISORES: Construcción
ING. RESIDENTEPLANIFICADOR
COORD, SHA
INSPECTORESINSPECTORES
COORD. ACC
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA Y PROCESOS DE SUPERFICIE
CODIGO SCIPS-ST-AC-01G
SISTEMA DE GESTION DE LA CALIDAD REV. N°:04/FECHA:08/10/09GUÍA PARA LA ELABORACIÓN DE
PLANES DE LA CALIDAD PARA EMPRESAS PROVEEDORAS
Página 24 de 29
Registro del Plan de la Calidad
A continuación se muestra el formato que se utiliza para registrar la descripción de las
etapas del proceso, aquí se colocan los requerimientos generales de la norma y de los
sub-procesos (Civiles, Mecánicas, Electricidad, Instrumentación, Saneamiento,
Vegetación, etc.):
Modelo Para Proyectos de Construcción
PLAN DE LA CALIDAD COLOCAR LOGO DE LA
EMPRESA PROVEEDORA
PROYECTO: MENCIONAR NOMBRE DEL PROYECTO
EJEMPLO: Fac. de Superficie para pozos del Dtto. San Tomé
CODIGO
REV. N° FECHA:
Página X de XX
ETAPAS DEL PROCESO DOC. REFERENCIA
CARACTERISTICA A CONTROLAR
EQUIPOS Y HERRAMIENTAS
RESPONSABLE REGISTRO
GESTIÓN DE LA CALIDADControl de DocumentosControl de los RegistrosGestión de los recursosComprasIdentificación y trazabilidadPropiedad del clientePreservación del productoControl de producto no conformeCalibración de los E.I.M.EAuditoriaREALIZACIÓN DEL PRODUCTORecepción de MaterialesReplanteo TopográficoDeforestación Mecánica/ManualRegado de TuberíaAlineación y Soldadura de TuberíaEnsayos No DestructivosSandblasting y revestimientoApertura de ZanjaBajado de TuberíaRelleno y CompactaciónHincado de SoportesPrueba HidrostáticaSaneamiento del áreaFabricación e instalación de avisos de peligro e identificación de pozosInterconexión de líneas a
SCIPS-GG-CC-01F/rev.00/01-08-08
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA Y PROCESOS DE SUPERFICIE
CODIGO SCIPS-ST-AC-01G
SISTEMA DE GESTION DE LA CALIDAD REV. N°:04/FECHA:08/10/09GUÍA PARA LA ELABORACIÓN DE
PLANES DE LA CALIDAD PARA EMPRESAS PROVEEDORAS
Página 25 de 29
cabezal de pozo y/o múltiple o estaciónEntrega de Pozo
Empresa Proveedora PDVSAElaborado Revisado Aprobado Revisado Aprobado Aprobado
Cargo: Inspector de la Calidad
Supervisor Mayor de
ACCC / GRO
Supervisor Mayor del Proyecto
Nombre:Firma:Fecha:
SCIPS-GG-CC-01F/rev.00/01-08-08
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA Y PROCESOS DE SUPERFICIE
CODIGO SCIPS-ST-AC-01G
SISTEMA DE GESTION DE LA CALIDAD REV. N°:04/FECHA:08/10/09GUÍA PARA LA ELABORACIÓN DE
PLANES DE LA CALIDAD PARA EMPRESAS PROVEEDORAS
Página 26 de 29
Modelo Para Proyectos de Ingeniería
PLAN DE LA CALIDADCOLOCAR LOGO DE LA
EMPRESA PROVEEDORA
PROYECTO: MENCIONAR NOMBRE DEL PROYECTO
EJEMPLO: Desarrollo de Ingeniería multidisciplinaria
CODIGO
REV. N° FECHA:
Página X de XX
ACTIVIDAD REQUISITO Y/OENTRADA
NORMA PDVSA/NACIONAL/INTERNACIONALPROCEDIMIENTO ETC.
PARA REALIZAR LA ACTIVIDAD
DOCUMENTO
DE CONTROL
SALIDA EMPRESA PDVSA
E R A R A
PLANIFICACION DEL DISEÑO Y DESARROLLOEstructura Analítica del proyectoLista Maestra de productosPlanificación del proyecto
Criterios de medición
Informes de progreso
DOCUMENTOS GENERALESMemoria Descriptiva
Elaboración DSD2
PROCESOS
Lista de Líneas
Cálculos Hidráulicos
MECANICA
Especificación de bombas
Plano de implantación de equiposELECTRICIDAD
Lista de cables
Diagrama Unifilar
INSTRUMENTACION
Hojas de datos de válvulas de controlEspecificación de instrumentosCIVIL
Calculo de fundaciones
Sistemas de drenajes de aguas de lluvia
E: Elaborado, R: Revisado, A: Aprobado
SCIPS-GG-CC-01F/rev.00/01-08-08
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA Y PROCESOS DE SUPERFICIE
CODIGO SCIPS-ST-AC-01G
SISTEMA DE GESTION DE LA CALIDAD REV. N°:04/FECHA:08/10/09GUÍA PARA LA ELABORACIÓN DE
PLANES DE LA CALIDAD PARA EMPRESAS PROVEEDORAS
Página 27 de 29
Anexo No 9
Listado de Formularios aplicables al Proyecto
Ítems Nombre del Documento Código Rev. N°
Anexo No. 10
Listado de Documentos:
N° Código TITULO DEL DOCUMENTO Ubicación Responsable Rev. N° Fecha de Rev.
Anexo No 11
Listado de Equipos de Inspección, Medición y Ensayos
N° NOMBRE CODIGO MARCA MODELO SERIAL CAPACIDADMAGNITUD
AMEDIR
FRECUENCIA DE CALIBRACIÓN
FECHADE
CALIBRACIÓN
FECHA PROXIMA CALIBRACIÓN
INCERTIDUMBRE / MARGEN DE
ERROR
Anexo No 12
Ejemplo del Plan de Inspección y Ensayo
SCIPS-GG-CC-01F/rev.00/01-08-08
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA Y PROCESOS DE SUPERFICIE
CODIGO SCIPS-ST-AC-01G
SISTEMA DE GESTION DE LA CALIDAD REV. N°:04/FECHA:08/10/09GUÍA PARA LA ELABORACIÓN DE
PLANES DE LA CALIDAD PARA EMPRESAS PROVEEDORAS
Página 28 de 29
A continuación se muestra un modelo que se utiliza para elaborar el plan de Inspección
y Ensayo, aquí se colocan los requerimientos de las normas para controla los sub-
procesos (Ingeniería, suministros de bienes, Civiles, Mecánicas, Electricidad,
Instrumentación y Entrega):
PLAN DE LA CALIDAD COLO||CAR LOGO DE LA
EMPRESA PROVEEDORA
PROYECTO: MENCIONAR NOMBRE DEL
PROYECTO
CODIGO
REV. N° FECHA:
Página X de XX
Tema: Plan de Inspección y ensayos Empresa Proveedora:
Nivel de Aprobación
N° DescripciónActividad
Tipo de Inspección o Ensayo
Inspección / Características
a revisar
Plano/Especif./
Proced. o Norma
Criterio de aceptación
(A) o rechazo (R)
Equipo de
prueba
Frecuencia
Formatos / Registros
1 2 3 4 Seguimiento
LEYENDA
1 Contratista A Aprobar E Ejecutar2 PDVSA
ConstrucciónN Notificar
3 PDVSA Calidad V Verificar N/A No Aplica
4 Equipo de Arranque PDVSA
Empresa Proveedora PDVSAElaborado Revisado Aprobado Revisado Aprobado Aprobado
Cargo: Inspector de la Calidad
Supervisor Mayor de
ACCC / GRO
Supervisor Mayor del Proyecto
Nombre:
Firma:Fecha:
SCIPS-GG-CC-01F/rev.00/01-08-08