Upload
others
View
4
Download
0
Embed Size (px)
Citation preview
Secretaría de Energía, Recursos Naturales, Ambiente y Minas
Página 1
Secretaría de Energía, Recursos
Naturales, Ambiente y Minas
Informe de ejecución física y financiera
Acumulado al primer trimestre del 2014
Abril, 2014
Secretaría de Energía, Recursos Naturales, Ambiente y Minas
Página 2
INFORME DE SEGUIMIENTO
DE LA EJECUCION FISICA Y FINANCIERA
I TRIMESTRE DE 2014
INTRODUCCION
La Secretaría de Energía, Recursos Naturales, Ambiente y Minas, en concordancia con los Principios y
Valores del mandato del Plan de Todos del Gobierno de la República, para cuyo accionar ordena el
“Aprovechamiento Sostenible de los Recursos Naturales y el valor de la Localización Geopolítica de
Honduras”; enmarca su gestión en los valores de honestidad, responsabilidad, compromiso, eficiencia
y transparencia, y se encarga de conservar un entorno o ambiente adecuado para la salud de las
personas y propiciar un estilo de desarrollo sostenible, mediante la protección y el uso adecuado de
los recursos naturales y sus ecosistemas.
1. ANALISIS DE LA EJECUCION FISICA.
Lograr el uso sostenible de los Recursos Hídricos
Se realizaron los talleres en el proceso de conformación del Concejo de cuenca baja del río Goascorán
y del Concejo de Sub-cuenca del río San Juan. El taller del Concejo de cuenca baja del río Goascorán,
se realizó el 15 de enero en la aldea de Jícaro Galán en el municipio de San Lorenzo y el taller del
Concejo de sub-cuenca del río San Juan, fue llevado a cabo el 21 de enero en el municipio de
Comayagua. Los talleres contaron con la participación de representantes de los Concejos de micro-
cuencas en la región, instituciones del Gobierno central, Mancomunidades, ONGs entre otros. Se
conformó el Concejo de Cuenca Goascorán.
Se brindó asesoría técnica en la elaboración de la propuesta Gobernabilidad de los recursos Naturales
en Valle de Ángeles en el marco del Concejo de micro-cuenca del río La Soledad.
Realización de Taller de validación actividades proyecto PRASA/OXFAM en seguimiento a los Concejos
de micro-cuenca.
Revisión del proceso de documentación para el registro de 16 Concejos de micro-cuenca conformados
en el marco del Proyecto PRASA/OXFAM.
Reunión de coordinación para el proceso de conformación de Concejos de cuenca en el marco de
proyecto de gestión de cuenca de COSUDE.
Apoyo en el proceso de organización del Congreso Internacional del Agua a realizarse en ESNACIFOR.
Se realizaron 38 dictámenes técnicos a diversos proyectos entre ellos de interés hidroeléctrico,
renovación y/o ampliación de Contrata de Aprovechamiento de Aguas Nacionales y estudios de
factibilidad, las cuencas y microcuencas donde se ubican los proyectos a los que se realizó dictámenes
son: Chamelecón, Ulua, Patuca, Choluteca, Cuero, Lean, Sico, Nacaome, río Cangrejal.
Se registraron un total de 42 pagos por canon del agua, con lo cual se reporta una suma de Lps. 1,
317,373.68 correspondientes al I trimestre. También se actualizó la base de datos de los nuevos
Secretaría de Energía, Recursos Naturales, Ambiente y Minas
Página 3
usuarios por medio de la dependencia de Secretaria General. Las empresas que pagaron su canon
están distribuidas en 4 cuencas del país: Patuca, Choluteca, Chamelecón y Cuero.
Inspección y mantenimiento de 32 estaciones hidrometereológicas distribuidas en cinco cuencas del
país, así mismo se realizaron 10 aforos y se construyó dos nuevas estaciones en Comayagua y Copán
dentro de las cuencas de Chamelecón y Ulúa respectivamente. Como parte del trabajo de oficina se ha
realizado análisis de curvas y actualización de banco de datos.
Aumentar la eficiencia y diversificación energética así como la
seguridad radiológica en el país
En este I trimestre en el esfuerzo porque las Instituciones de gobierno implementen medidas de
reducción de consumo energético, se lleva un 50% de avance en la Auditoría y capacitación
energética en la SERNA, (Edificio de DEFOMIN), la cual está en proceso de finalización de estudio.
Se realizó el registro de fuente radiológica en el Hospital La Policlínica.
Se realizaron dos visitas en una misma gira de campo a los sitios de los proyectos eólicos Sabaneta, y
al proyecto Aguanterique, y otra gira donde se visitó el Proyecto San Bartolo.
Se ha avanzado en un 40% en la elaboración del reglamento de transporte de desechos radioactivos.
Incrementar el monitoreo y control de la contaminación ambiental
En el I Trimestre del corriente se realizó la recolección de residuos electrónicos “RECICLATON RAEE
2014”, durante dos jornadas diferentes, sábado 15 y segunda jornada el sábado 22 de febrero.
Participación como conferencista en la Cátedra de la Tierra (300 estudiantes), coordinada por la UPNFM,
con el tema de gestión de Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos (RAEE).
Participación en la Elaboración del Informe del Estado y Perspectivas del Ambiente (GEO Honduras
2014).
En el tema de Apoyo a la aplicación y revisión de Normativas, se atendió denuncia de oficio, sobre
contaminación por cables en el tramo del proyecto TRANS 450, a través de reuniones, consultas y
emisión de opinión técnica. Se elaboró y envío listado de empresas recicladoras de cables de
transmisión eléctrica, para ser enviado a instituciones involucradas en atención a denuncia de
contaminación por cables en el tramo del TRANS 450.
Se elaboró el Plan de Acción para el Departamento de Investigación, en respuesta a solicitud de
autoridades para elaboración de documento institucional.
Desarrollo del Taller “Lanzamiento oficial y fortalecimiento de la CNG en el marco de la Actualización del
PNI del Convenio de Estocolmo en Honduras”, con el acompañamiento del Representante de la ONUDI,
Dr. Alfredo Cuevas y el Consultor Internacional, Ing. Javier Martínez.
Secretaría de Energía, Recursos Naturales, Ambiente y Minas
Página 4
Se fortaleció el laboratorio de Contaminantes Químicos para nuevamente dar apertura a la prestación
de servicios de los análisis de Residuos de Pesticidas Organoclorado.
De acuerdo a la prestación de servicios de análisis laboratoriales que el CESCCO ofrece; los cuales son
Vigilancia Ambiental, Servicios a la población en General y con muestras de partículas en el aire, el
ingreso de análisis que se recibieron durante los meses de Enero a Marzo del 2014, ascienden a 618;
como se detalla a continuación: Laboratorio de calidad de aguas 284, laboratorio de contaminantes
químicos 82, laboratorio de microbiología 65, laboratorio de calidad del aire 46 y laboratorio en SPS
141.
En el resultado de gestión “Sistemas de tratamiento de aguas residuales de la cuenca del Rio Choluteca
monitoreado” se tenía programado el análisis de 4 sistemas de tratamiento, no se logró la ejecución
porque el equipo se dañó, acumulando para el segundo trimestre la ejecución del valor planificado.
Fortalecer la gestión ambiental en los diferentes sectores del país
Se ha realizado acercamiento con la municipalidad de Valle de Ángeles, departamento de Francisco
Morazán; para asistencia técnica.
Se llevó a cabo reunión con funcionarios de la municipalidad de San Antonio de Oriente, departamento
de El Paraíso, para ver factibilidad de fortalecimiento municipal, a través de talleres.
Celebración de la fecha ambiental "Héroes de Upare", para sensibilizar sobre los incendios forestales a
300 personas aproximadamente; Celebración del "Día Mundial del Agua" concientizando sobre el
cuidado del agua a 200 personas.
Armonizar el desarrollo económico y la protección del ambiente de
forma eficiente y participativa.
A la fecha se han analizado 450 Proyectos de los que aproximadamente 225 son nuevos y emitido igual
número de Informes/Dictámenes Técnicos, con esto se ha generado indirectamente inversión y empleo
en todo el territorio nacional, consolidando la aplicación del Nuevo Modelo de Evaluación de Impacto
Ambiental, garantizando además que el desarrollo de las actividades humanas susceptibles de
contaminar y/o degradar el ambiente, sean precedidas de una Evaluación de Impacto Ambiental (EIA)
que define estrategias que minimizan los daños potenciales o compensan los ya ocasionados.
Durante la semana comprendida entre el 17 y 21 de marzo se brindó capacitación al nuevo personal
técnico y legal, referente al Nuevo Modelo de Evaluación de Impacto Ambiental (NMEIA), aplicado a los
Proyectos. La capacitación fue impartida por los Analistas Ambientales de la DECA, en cumplimiento al
Plan instaurado por el Director Interino.
Secretaría de Energía, Recursos Naturales, Ambiente y Minas
Página 5
Se ejecutaron 60 giras de campo para inspección y verificación in situ de los impactos ambientales de
207 Proyectos en todo el territorio nacional.
Incrementar el número de personas a nivel nacional, con conocimiento
sobre la temática de cambio climático.
La Dirección Nacional de Cambio Climático, durante el I Trimestre del corriente y en su objetivo por
Incrementar el conocimiento de la población sobre los efectos adversos del cambio climático, ha
realizado capacitaciones en diversos institutos en las ciudades de Tegucigalpa y San Pedro Sula.
Asimismo se realizaron talleres con equipos técnicos y sensibilización de familias en las áreas de
intervención del proyecto Fondo de Adaptación, capacitaciones al personal encargado de administrar la
estación meteorológica en Catacamas, Olancho, reuniones de trabajo con el equipo encargado de la
elaboración del PRODOC para la Estrategia Nacional de Reducción de Emisiones por Deforestación y
Degradación Forestal (ENREDD), II Taller: Armonizar agendas de las instancias gubernamentales y no
gubernamentales que ejecutan acciones vinculadas a la GR Y la ACC, en los municipios pertenecientes a
la MANORCHO en Pespire y Choluteca.
Fomentar la protección y conservación de la biodiversidad en el país
Al I Trimestre del 2014, se revisó el último borrador de la Estrategia Nacional de Tortugas Marinas y la
Sistematización del ENTMH elaborado, con el apoyo del Comité Técnico Nacional para la protección de
las Tortugas Marinas (COTTOM), integrado por representantes del ICF-DAP, ICF-VS, CITES, UNAH,
SERNA-DiBio, SERNA-DGA, todas las observaciones emanadas, se unieron en un solo documento y se le
hicieron llegar a la consultora MSc. Sofía Méndez. Además se ordenó la información para elaborar un
borrador y este ser enviado a USAID MAREA para su diagramación e impresión.
Se envió Información de Ramsar a los miembros del Comité Técnico Nacional de Humedales (CTNH),
que contiene las Directrices para la elaboración del Informe de País de la Convención.
Se realizó reunión con el Comité de Biotecnología y Bioseguridad: Análisis de solicitud de Dow
agrosciences y Monsanto para que se les autorice la utilización de genes apilados (MOM 89034 x NK
603 x TC 1507) en sus variedades de maíz, conocer el avance de la guía para análisis de riesgo y su hoja
de ruta que se está trabajando en el grupo de expertos del Protocolo de Cartagena. Para el análisis de la
solicitud de liberación, se recalcó que todos los eventos han sido liberados previamente, pero se llegó a
un acuerdo de hacer un análisis o ensayo en donde se basaran en diversidad de insectos e insectos no
blancos, costo y cantidad de agroquímicos aplicados, rendimiento; Además se discutió el solicitar una
evaluación anual del producto ya que es un producto combinado.
Reunión con el Comité Ad Hoc de la Biosfera del Río Plátano para la revisión del informe sobre el estado
actual de la Reserva del Hombre Biosfera del Rio Plátano, se llevó a cabo en el Centro Interactivo de
Información Hídrica y Ambiental en donde inicialmente se revisó el informe de estado de conservación
Secretaría de Energía, Recursos Naturales, Ambiente y Minas
Página 6
de la Biosfera. También se trataron puntos como el de armonizar las declaratorias en cuanto a la
delimitación en lo que es la Zona Núcleo y la Zona de Amortiguamiento.
La Fundación Ecológica Tegucigalpa (FET) expresó el interés de coordinar con el Comité de Eventos
Ambientales, de la SERNA, la celebración del Día Mundial de la Tierra este 22 de abril.
Por lo cual se invitó a participar en una reunión el día viernes 28 de marzo, a las 10:00 a.m. en la Cámara
de Comercio, con el propósito de que la FET, presente su propuesta para que la discutiera el comité.
Se identificaron las líneas de acción de los Planes Nacionales para la conservación tanto del Río Danto
como del Jaguar, discusión sobre la importancia de establecer al grupo Danto y Jaguar bajo una figura
legal que lo respalde, como un Decreto ejecutivo de creación.
Secretaría de Energía, Recursos Naturales, Ambiente y Minas
Página 7
1.1 RESULTADOS DE GESTIÓN
Absoluta Porcentual
Resultado de GestiónUnidad de
Medida
Cantidad o
Porcentaje
Aprobado
Trimestral
Cantidad o
Porcentaje
Ejecutado
Trimestral
A-E E/A%
Incrementado el número de
organizaciones fortalecidas en
el aprovechamiento adecuado
del recurso hídrico
Organización 30.00 54.00 -24.00 180%
Monitoreada las cuencas
hidrográficas Microcuenca 3.00 4.00 -1.00 133%
DesviaciónObjetivo
Lograr el uso sostenible de los
recursos hídricos
Absoluta Porcentual
Resultado de GestiónUnidad de
Medida
Cantidad o
Porcentaje
Aprobado
Trimestral
Cantidad o
Porcentaje
Ejecutado
Trimestral
A-E E/A%
Instituciones de gobierno
implementando medidas de
reducción de consumo
energético
Institucion 1 - 1 0%
Disminuido el número de
personas expuestas al riesgo de
fuentes radiológicas
Persona 5,000 5,000.00 - 100%
Objetivo
Aumentar la eficiencia y
diversificación energética así como la
seguridad radiológica en el país
Desviación
Absoluta Porcentual
Resultado de GestiónUnidad de
Medida
Cantidad o
Porcentaje
Aprobado
Trimestral
Cantidad o
Porcentaje
Ejecutado
Trimestral
A-E E/A%
Sistemas de tratamiento de
aguas residuales de la cuenca
del rio choluteca, monitoreado
Sistema de
agua 4.00 4 0%
Monitoreada la contaminación
del aire en el distrito central
Kilómetro
cuadrado 1,514.00 1,514.00 - 100%
Eliminadas existencias
obsoletas de compuestos
orgánicos persistentes
Tonelada - - - -
ObjetivoIncrementar el monitoreo y control
de la contaminación ambiental
Desviación
Secretaría de Energía, Recursos Naturales, Ambiente y Minas
Página 8
Absoluta Porcentual
Resultado de GestiónUnidad de
Medida
Cantidad o
Porcentaje
Aprobado
Trimestral
Cantidad o
Porcentaje
Ejecutado
Trimestral
A-E E/A%
Proyectos implementando las
medidas de mitigación del
impacto ambiental
Proyecto 300 446 -146 149%
Objetivo
Armonizar el desarrollo económico y
la protección del ambiente de forma
eficiente y participativa
Desviación
Absoluta Porcentual
Resultado de GestiónUnidad de
Medida
Cantidad o
Porcentaje
Aprobado
Trimestral
Cantidad o
Porcentaje
Ejecutado
Trimestral
A-E E/A%
Incrementado el número de
organizaciones fortalecidas en
la gestión ambiental
Organización - - - -
ObjetivoFortalecer la gestión ambiental en
los diferentes sectores del país
Desviación
Absoluta Porcentual
Resultado de GestiónUnidad de
Medida
Cantidad o
Porcentaje
Aprobado
Trimestral
Cantidad o
Porcentaje
Ejecutado
Trimestral
A-E E/A%
Incrementado el número de
personas con conocimientos
sobre la temática de cambio
climático
Persona 600 601 -1 100%
Objetivo
Incrementar el número de personas a
nivel nacional, con conocimiento
sobre la temática de cambio
climático
Desviación
Absoluta Porcentual
Resultado de GestiónUnidad de
Medida
Cantidad o
Porcentaje
Aprobado
Trimestral
Cantidad o
Porcentaje
Ejecutado
Trimestral
A-E E/A%
Incrementado el número de
organizaciones de sociedad
civil, apoyando en la protección
y conservación de la
biodiversidad en el país
Organización 15 19 -4 127%
Objetivo
Fomentar la protección y
conservación de la biodiversidad en
el país
Desviación
Secretaría de Energía, Recursos Naturales, Ambiente y Minas
Página 9
Cumplimiento de la cobertura sobre la población objetivo
Objetivo Descripción Resultados de Gestión Descripción Población
Objetivo
Ejecutado
Población
Objetivo
Comentarios Población Objetivo
Incrementado el número de
organizaciones fortalecidas en el
aprovechamiento adecuado del
recurso hídrico
Población de Honduras 8500,000
El Balance Hídrico Nacional, El Plan de Acción nacional
de Lucha Contra la desertificación y Sequía y las otras
actividades realizadas generan un beneficio para toda
lapoblación del país, por ser estudios y herramientas de
aplicación nacional.
Monitoreada las cuencas
hidrográficasPoblación de Honduras 8500,000
La información y los parámetros generados por las
estaciones, así como administración del recurso hídrico a
través de los dictamenes y la recaudación del canón por
aprovechamiento de agua
proveen un beneficio directo o indirecto para todos los
municipios del país.
Instituciones de gobierno
implementando medidas de reducción
de consumo energético
Población de Honduras 8500,000 La población del país se beneficia con las acciones
realizadas en pro del ahorro de la energía
Disminuido el número de personas
expuestas al riesgo de fuentes
radiológicas
Usuarios de fuentes de
radiación 5,000 Se realizó el registro de fuente en el Hospital la
Policlínica
Sistemas de tratamiento de aguas
residuales de la cuenca del rio
choluteca, monitoreado
Población de Honduras - No se pudo hacer los monitoreos por fallas en el sistema
de aguas residuales
Monitoreada la contaminación del
aire en el Distrito Central
Población del Distrito
Central1172,957
Beneficiada la población de Tegucigalpa con los
muestreos de calidad del aire.
Eliminadas existencias obsoletas de
compuestos orgánicos persistentesPoblación de Honduras - Esta actividad está programada para el último trimestre
Lograr el uso sostenible de
los recursos hídricos
Aumentar la eficiencia y
diversificación energética
así como la seguridad
radiológica en el país
Incrementar el monitoreo
y control de la
contaminación ambiental
Secretaría de Energía, Recursos Naturales, Ambiente y Minas
Página 10
Objetivo Descripción Resultados de Gestión Descripción Población
Objetivo
Ejecutado
Población
Objetivo
Comentarios Población Objetivo
Fortalecer la gestión
ambiental en los diferentes
sectores del país
Incrementado el número de
organizaciones fortalecidas en la
gestión ambiental
Organizaciones
beneficiadas - No se programó ninguna actividad para este trimestre
Armonizar el desarrollo
económico y la protección
del ambiente de forma
eficiente y participativa
Proyectos implementando las
medidas de mitigación del impacto
ambiental
Sociedad civil, UMA's,
Prestadores de Servicios
Ambientales (PSA),
Desarrolladores de
proyectos de inversión
1200
Ha existido además una mayor apertura a los procesos de
Evaluación de Impacto Ambiental, como resultado de la
transparencia y diligencia del Licenciamiento Ambiental
en SERNA. Esto a
pesar de que las municipalidades de Cortés, San Pedro
Sula, Juticalpa y El Progreso han iniciado ya con el
proceso de Licenciamiento para Proyectos de Bajo y
Medio impacto ambiental.
Incrementar el número de
personas a nivel nacional,
con conocimiento sobre la
temática de cambio
climático
Incrementado el número de personas
con conocimientos sobre la temática
de cambio climático
Estudiantes y docentes de
todos los niveles de
educación tomadores de
decisiones, equipo técnico
Nacional, sector
acadmemico y no
gubernamental.
600
En el trimestre se logro influir en la población hondureña
mediante el desarrollo de actividades de capacitación en
Centros de Educación Súperior, equpio técnico entre o
que permiten a la
población adquirir conocimiento sobre el tema.
Fomentar la protección y
conservación de la
biodiversidad en el país
Incrementado el número de
organizaciones de sociedad civil,
apoyando en la protección y
conservación de la biodiversidad en el
país
Sociedad Civil organizada
trabajando en los
proyectos de los
corredores central,
solidaridad, mosquitia,
caribe hondureño, golfo de
Honduras, insular y
pacífico del país.
19
Con las actividades de coordinación realizadas se han
impactado gran parte de la población a nivel nacional, se
pretende aplicar los mecanismos de protección y
conservación de la biodiversidad
Secretaría de Energía, Recursos Naturales, Ambiente y Minas
Página 11
1.2 RESULTADOS DE PRODUCCION
P SP Py AOResultados de
Producción
Descripción de
Unidad de
Medida
Aprobado Ejecutado A-E E/A% Aprobado Ejecutado A-E E/A%
11 0 0 01
PROPUESTAS DE
NORMAS E
INSTRUMENTOS EN
MATERIA HÍDRICA,
ELABORADAS
DOCUMENTO 4 1 3 25 6469,326 1475,899 4993,427 23%
Conformación del
Concejo de Cuenca
Guascorán y se trabaja
en la elaboración de los
otros instrumentos y
normas planificadas
11 0 0 02
INFORMACIÓN
HÍDRICA NACIONAL,
GENERADA
DOCUMENTO 2 2 0No
acumulable27230,883 573,961 26656,922 2%
Se realizan las
mediciones de las
estaciones
meteorológicas.
12 0 0 01
TOMADORES DE
DECISIONES,
EQUIPO TÉCNICO
NACIONAL, SECTOR
ACADÉMICO Y NO
GUBERNAMENTAL
EN TEMAS
RELACIONADOS AL
DESARROLLO
SOSTENIBLE Y
CAMBIO
CLIMÁTICO,
CAPACITADO(A) 3,500 601 2,899 17% 1202,312 255,670 946,642 21%
En total se capacitaron
601 personas de
diversos institutos en
las ciudades de
Tegucigalpa y San Pedro
Sula, talleres en
Catacamas, Olancho,
Pespire y Choluteca y
reuniones de trabajo.
12 0 0 02
INFORME DE
AVANCE PROYECTO
TERCERA
COMUNICACIÓN
NACIONAL Y
PRIMER REPORTE
BIANUAL,
ELABORADO
DOCUMENTO 1 0 1 0% 830,701 198,626 632,075 24%
Esta actividad se
programó para el
segundo trimestre del
presente año
Comentario
Estructura
ProgramáticaResultado Acumulado al Trimestre
Cantidad o
PorcentajeVariación Costo Variación
Secretaría de Energía, Recursos Naturales, Ambiente y Minas
Página 12
P SP Py AOResultados de
Producción
Descripción de
Unidad de
Medida
Aprobado Ejecutado A-E E/A% Aprobado Ejecutado A-E E/A%
13 0 0 01
INSTITUCIONES DEL
GOBIERNO EN EL
TEMA ENERGÉTICO
Y AHORRO DE
ENERGÍA,
AUDITADAS Y
CAPACITADAS
INSTITUCIÓN 4 0 4 0% 2218,981 466,800 1752,181 21%
Se elleva un 50 % de
avance en la Auditoría y
capacitación energética
en SERNA (Edificio
DEFOMIN)
13 0 0 02
PROYECTOS DE
GENERACION DE
ENERGIA,
CERTIFICADOS
PROYECTO 8 25 -17 313% 1958,531 430,896 1527,635 22%
25 proyectos con
estudio de factibilidad y
contrato de operación
aprobados en este
primer trimestre
14 0 0 01
CERTIFICADOS DE
LICENCIAS
AMBIENTALES
EMITIDOS
CERTIFICADO 500 53 447 11% 6168,499 1312,218 4856,281 21%
En el transcurso del
trimestre se han
emitido 53 certificados
de licencias ambientales
15 0 0 01
INSTRUMENTO DE
RESIDUOS SÓLIDOS,
ELABORADO
DOCUMENTO 1 1 0 100% 4923,049 1033,214 3889,835 21%
Se elaboró la "Guía
Nacional para la
formulación de Planes
Directores Municipales
de GIRS", han
colaborado la OPS,
Secretaría de Salud,
Concejo Nacional de
Agua Potable y
Saneamiento (CONASA)
15 0 0 02
MUNICIPALIDADES
EN GESTIÓN
AMBIENTAL,
FORTALECIDAS
MUNICIPALIDAD 2 0 2 0% 13479,099 2793,503 10685,596 21%
Se llevó a cabo reunión
con funcionarios de la
municipalidad de San
Antonio de Oriente,
Depto de El Paraíso, para
ver factibilidad de
fortalecimiento
municipal a través de
talleres
16 0 0 01
ESTRATEGIA
NACIONAL DE
TORTUGAS
MARINAS Y SU PLAN
DE ACCIÓN,
ELABORADO
DOCUMENTO 1 1 0 100% 4388,249 838,289 3549,960 19%
Elaboración del borrador
de la Estrategia Nacional
de Torgugas Marinas de
Honduras (ENTMH)
Estructura
ProgramáticaResultado Acumulado al Trimestre
Cantidad o
PorcentajeVariación Costo Variación
Comentario
Secretaría de Energía, Recursos Naturales, Ambiente y Minas
Página 13
P SP Py AOResultados de
Producción
Descripción de
Unidad de
Medida
Aprobado Ejecutado A-E E/A% Aprobado Ejecutado A-E E/A%
16 0 0 02
BORRADOR DE
POLÍTICA DE
CORREDORES
BIOLÓGICOS, Y
NORMATIVA PARA
EL MANEJO DE LAS
ESPECIES EXÓTICAS
INVASORAS
ELABORADOS
DOCUMENTO 2 0 2 0% 151,105 44,121 106,984 29%
Esta actividad está
programada para el
cuarto trimestre.
17 0 0 01
SERVICIOS DE
LABORATORIO
AMBIENTAL,
BRINDADO
SERVICIO 1 1 0No
acumulable3627,922 649,753 2978,169 18%
Se presta
constantemente el
servicio de laboratorio
17 0 0 02
INFORMACIÓN E
INVESTIGACIÓN
SOBRE
CONTAMINACION
AMBIENTAL,
GENERADA
DOCUMENTO 1 0 1 0% 4529,020 897,282 3631,738 20%
Esta actividad está
programada para el
cuarto trimestre.
18 0 1 01AGUA PARA RIEGO,
SUMINISTRADA
LITROS POR
SEGUNDO77,760 19,440 58,320 25% 3886,416 479,045 3407,371 12%
Se ha suministrado el
agua para riego en el
Distrito de Flores
18 0 02 02AGUA POTABLE ,
SUMINISTRADA
LITROS POR
SEGUNDO4898,880 1224,720 3674,160 400% 22038,591 1406,443 20632,148 6%
Se trabaja en la
construcción de la
galería que optimizará
el agua potable
suministrada
20 0 0 01
SERVICIO DEL
ZOOLÓGICO,
OFRECIDO
VISITANTE 87,600 25,078 62,522 29% 6080,584 914,167 5166,417 15%
En el transcurso del
trimestre se han
recibido 25,078
visitantes al zoológico.
Estructura
ProgramáticaResultado Acumulado al Trimestre
Cantidad o
PorcentajeVariación Costo Variación
Comentario
Secretaría de Energía, Recursos Naturales, Ambiente y Minas
Página 14
2. ANÁLISIS DE LA EJECUCIÓN FINANCIERA
2.1 Presupuesto por Programas
Como se puede observar en el cuadro anterior, al primer trimestre del 2014 los fondos nacionales
alcanzaron el 4.09% de ejecución con respecto al presupuesto vigente, Ejecutándose el gasto por
programa de mayor a menor en el siguiente orden: Actividades Centrales, Fortalecimiento de la
Gestión Ambiental, Manejo de los Recursos Hídricos, Servicio de Agua Potable, Electricidad y Riego,
Estudio y Control de Contaminantes, Evaluación y Control del Impacto Ambiental, Transferencias al
Sector Público, Privado y Externo, Administración del Centro Nacional de Conservación y
Recuperación de especies Rosy Walther, Aprovechamiento Sostenible de la Energía, Protección y
Conservación de los Sistemas Acuáticos y Terrestres y por último Adaptación y Mitigación al
Cambio Climático; ejecutándose principalmente en los siguientes Objetos de Gasto: Sueldos del
Personal, Transferencias y Donaciones a Organismos Internacionales, Servicios de Consultorías,
FN FE FN FE FN FE FN FE
01 Actividades Centrales 58,386,972.00 12,701,877.32 21.75% 45,685,094.68 -
11Manejo de los Recursos
Hídricos 9,192,414.00 1,434,915.00 2,049,860.93 - 22.30% 7,142,553.07 1,434,915.00
12Adaptación y Mitigación al
Cambio Climático 2,033,013.00 454,296.01 22.35% 1,578,716.99 -
13Aprovechamiento Sostenible de
la Energía 4,177,512.00 897,696.84 21.49% 3,279,815.16 -
14Evaluación y Control del
Impacto Ambiental 6,168,500.00 1,312,219.59 21.27% 4,856,280.41 -
15Fortalecimiento de la Gestión
Ambiental 18,402,148.00 3,826,717.27 20.79% 14,575,430.73 -
16
Protección y Conservación de
los Sistemas Acuáticos y
Terrestres 4,539,354.00 882,411.26 19.44% 3,656,942.74 -
17Estudio y Control de
Contaminantes 8,201,448.00 1,547,036.02 18.86% 6,654,411.98 -
18Servicios de Agua Potable,
Electricidad y Riego 20,879,593.00 5,045,414.00 1,926,529.74 - 9.23% 0.00% 18,953,063.26 5,045,414.00
20
Administración del Centro
Nacional de Conservación y
Recuperación de especies Rosy
Walther 6,158,968.00 914,168.15 14.84% 5,244,799.85 -
99Transferencias al Sector
Público, Privado y Externo 537,464,654.00 1,092,940.94 0.20% 536,371,713.06 -
675,604,576.00 6,480,329.00 27,605,754.07 0.00 4.09% 0.00% 647,998,821.93 6,480,329.00
2.1 Presupuesto por Programas
(Cifras en Lempiras)
TOTAL
Co
d.PROGRAMA
PRESUPUESTO 2014 I TRIMESTRE% DE EJECUCIÓN SALDO DISPONIBLE
VIGENTE EJECUTADO
Secretaría de Energía, Recursos Naturales, Ambiente y Minas
Página 15
Energía Eléctrica, Alimentos para animales, Viáticos Nacionales, Alquiler de Edificios, Viviendas y
Locales, Agua, Telefonía Fija, Servicios de Internet, Diésel, entre otros.
En cuanto a los fondos externos durante este primer trimestre aún no se ha tenido ejecución.
Ejecución por Programas
En el programa Actividades Centrales se ha ejecutado la cantidad de 12.7 millones de Lempiras,
destinados al pago de Servicios Personales por Sueldos, Contratos, Jornales y sus respectivos
colaterales, Otros Servicios Técnicos Profesionales, Energía Eléctrica, Viáticos Nacionales, Agua,
Telefonía Fija, Servicios de Internet, Alimentos y Bebidas para Personas, Diésel, Gasolina,
Mantenimiento y Reparación de Equipos Medios de Transporte, Viáticos al Exterior, Repuestos y
Accesorios, entre otros, con el objetivo de darle cumplimiento a las actividades que se desarrollan
en esta institución.
Fortalecimiento de la Gestión Ambiental, este programa tiene como finalidad impulsar el desarrollo
ambiental de Honduras, mediante el fortalecimiento y consolidación de los procesos de desarrollo
de Gestión Ambiental, a través del uso eficiente y sostenible de los Recursos Naturales; se ha
ejecutado la cantidad de 3.8 Millones de Lempiras destinados al pago de Servicios Personales por
Sueldos, Contratos, Jornales y sus respectivos colaterales y Alquiler de Edificios Viviendas y Locales.
Manejo de los Recursos Hídricos, este programa se creó con el fin de realizar un eficiente manejo y
aprovechamiento de los Recursos Hídricos, se ha ejecutado la cantidad de 2.0 Millones de
Lempiras, destinados al pago de Servicios Personales por Sueldos, Contratos, Jornales y sus
respectivos colaterales, Ceremonial y Protocolo, Viáticos Nacionales y Útiles y Materiales Eléctricos.
Servicio de Agua Potable, Electricidad y Riego, en este programa se encuentran los proyectos:
Rehabilitación de la Central Hidroeléctrica y Obras Civiles del Proyecto El Coyolar y Desarrollo del
Recurso Hídrico del Valle de Nacaome; se ha ejecutado la cantidad de 1.9 Millones de Lempiras,
destinados al pago de Servicios Personales por Sueldos, Contratos, Jornales y sus respectivos
colaterales, Otros Servicios Técnicos Profesionales, Mantenimiento y Reparación de Equipo y Medios
de Transporte, Otros Servicios Básicos, Tasas y Primas y Gastos de Seguros Diésel, Alquiler de
Espacios de Comunicación, Primas y Gastos de Seguro, Servicio de Internet, entre otros, necesarios
para la limpieza y mantenimiento de la planta, así como la distribución de agua en la represa José
Cecilio del Valle en Nacaome, Valle.
En la represa el Coyolar el Grupo Hidrotech, con el apoyo de los técnicos de la ENEE continúa
realizando los trabajos del Control Lógico Programable PLC en la Central Hidroeléctrica el Coyolar.
Estudio y Control de Contaminantes, este programa es el encargado del cumplimiento de las
actividades técnico-científico para el abordaje de la problemática ambiental a través de la
investigación, la educación y la prestación de servicios; se ha ejecutado la cantidad de 1.5 Millones
Secretaría de Energía, Recursos Naturales, Ambiente y Minas
Página 16
de Lempiras, Destinados al pago de Servicios Personales por Sueldos, Contratos, Jornales y sus
respectivos colaterales.
Evaluación y Control del Impacto Ambiental, este programa tiene el propósito de lograr un
desempeño eficaz de la regulación y lineamientos básicos de licenciamiento, e impulsar el
desarrollo ambiental de Honduras mediante el fortalecimiento y la consolidación de los procesos de
gestión ambiental; se ha ejecutado la cantidad de 1.3 Millones de Lempiras, destinados al pago de
Servicios Personales por Sueldos, Contratos, Jornales y sus respectivos colaterales.
En el programa 99 se ejecutó la cantidad de 1.09 millones de Lempiras, transfiriéndole en el primer
trimestre únicamente el pago a la Agencia Internacional de Energía Atómica y a la Comisión
Centroamericana de Ambiente y Desarrollo.
Administración del Centro Nacional de Conservación y Recuperación de Especies Rosy Walther, este
programa tiene la finalidad de recuperar y rehabilitar especies, así como, el cuidado y alimentación
de los animales y actividades de mantenimiento del Zoológico; se ha ejecutado la cantidad de 0.91
Millones de Lempiras, destinados al pago de Servicios Personales por Sueldos, Jornales y sus
respectivos colaterales, Alimentos para Animales y el pago de Servicios Médicos Sanitarios y
Sociales.
Aprovechamiento Sostenible de la Energía, este programa es el encargado del proceso de
conducción de las acciones relacionadas con la producción, desarrollo y adecuado uso de la energía
y otras actividades, se ha ejecutado la cantidad de 0.89 Millones de Lempiras, destinados al pago de
Servicios Personales por Sueldos, Contratos, Jornales y sus respectivos colaterales, Viáticos
Nacionales y Repuestos y Accesorios.
Protección y Conservación de los Sistemas Acuáticos y Terrestres, este programa tiene a su cargo la
protección y conservación de la diversidad biológica del país, se ha ejecutado la cantidad de 0.88
Millones de Lempiras, destinados al pago de Servicios Personales por Sueldos, Contratos, Jornales y
sus respectivos colaterales Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales y Repuestos y Accesorios.
Adaptación y Mitigación al Cambio Climático, este programa fue creado con el objetivo de
coordinar acciones orientadas a formular y ejecutar las políticas nacionales para la mitigación de los
gases de efecto invernadero, así como, la adaptación a los efectos adversos del cambio climático y
a promover el desarrollo de programas y estrategias de acción climática; se ha ejecutado la cantidad
de 0.45 Millones de Lempiras, destinados al pago de Servicios Personales por Sueldos, Jornales y
sus respectivos colaterales y Viáticos Nacionales.
Secretaría de Energía, Recursos Naturales, Ambiente y Minas
Página 17
OBJETIVOS DE VISION DE PAÍS - PLAN DE NACIÓN
3.1 Logros e Impactos
3.2 Regionalización
En cuanto a la ejecución por Región para este año 2014, la Secretaría de Finanzas tiene este módulo
inactivo y según capacitaciones recibidas de la Secretaría de Planificación (SEPLAN), se está
analizando la manera en que se llevará este control y la presentación de dicha información en
futuros informes.
CONCLUSIONES RECOMENDACIONES
4.1 CONCLUSIONES
4.1.1 La ejecución física de las actividades programadas para el I trimestre del corriente, es de un
98.8%, habiendo la Secretaría cumplido con su programación institucional, liderada bajo las nuevas
autoridades del país.
4.1.2 La ejecución financiera arroja un resultado de 4%, debe considerarse que este valor se calcula
tomando como base el presupuesto anual aprobado y que este incluye el valor de las transferencias
a otras instituciones, mismos que no favorecen el quehacer de la SERNA; aunado a esto la
comparación de la ejecución financiera se realiza entre el valor ejecutado presupuestariamente en el
trimestre contra el presupuesto anual.
VIGENTE EJECUTADO ABSOLUTA %
3
Una Honduras productiva, generadora
de oportunidades y empleo digno, que
aprovecha de manera sostenible sus
recursos y reduce la vulnerabilidad
ambiental
682084,905.00 27605,754.07 654479,150.93 4%
PRESUPUESTO 2013OBJETIVO DE LA VISION DE
PAIS
VARIACIONNo.
Secretaría de Energía, Recursos Naturales, Ambiente y Minas
Página 18
4.2 RECOMENDACIONES
4.2.1 El valor de las transferencias afecta la evaluación realizada a la Secretaría, porque aparenta una
alta disponibilidad de fondos y una baja ejecución presupuestaria, considerando que no se cuenta
realmente para ejecutar las actividades programadas dentro del POA Presupuesto, se recomienda
transferir estos valores directamente a los beneficiarios.